PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Nomor DIPA : 0534/005-01.2.01/19/2012 tanggal 9 Desember 2011 INDIKATOR KINERJA OUTPUT NO
PROGRAM
URAIAN 1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SASARAN Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah
SATUAN
TARGET
URAIAN
SATUAN
TARGET
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 1 Terpenuhinya Gaji/ Tahun 1 Lembur/ Tunjangan Pegawai lainnya PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN Tersedianya pelantikan/ Keg 8 Terlaksananya pelantikan/ Keg 8 pengambilan sumpah jabatan pengambilan sumpah jab. Tersedianya pakaian dinas Stel 45 Terselenggaranya pengStel 45 pegawai adaan pakaian dinas pgw Tersedianya dana pengadaan Stel 9 Terlaksananya pengadaan Stel 9 pakaian kerja sopir/satpam/ pakaian : Sopir, Satpam pesuruh dan Pramubakti Tersedianya dana Keg 13 Konsumsi dan Snack Keg 13 penyelenggaraan pertemuan/ jamuan delegasi/misi/ tamu Tersedianya dana untuk M2 4150 Terpeliharanya gedung dan M2 4150 pemeliharaan gedung dan halaman kantor halaman kantor Tersedianya dana untuk Unit 7 Terpeliharanya kendaraan Unit 7 pemeliharaan kendaraan dinas bermotor roda empat bermotor roda empat Tersedianya dana untuk Unit 14 Terpeliharanya kendaraan Unit 14 pemeliharaan kendaraan dinas bermotor roda dua bermotor roda dua Tersedianya dana untuk Bulan 12 Terpeliharanya sarana Bulan 12 perawatan sarana gedung kantor gedung kantor Tersedianya dana untuk daya dan Tahun 1 Pembayaran tagihan air, Tahun 1 jasa listrik dan telepon kantor Tersedianya dana untuk biaya Bulan 12 Pengiriman surat-surat Bulan 12 pos dinas Tersedianya dana untuk Bulan 12 Pembayaran honorarium Bulan 12 keperluan operasional Satpam, Sopir, Pramubakti, perkantoran dan pimpinan langganan Internet, Honor Pengelola DIPA, honor pelaksanaan koorwil, Keperluan Pokok Pembayaran Gaji/Lembur/ Tunjangan Pegawai lainnya
Tahun
ANGGARAN (Rp) 3.929.600.000
8.000.000 13.500.000 2.220.000
13.000.000
89.050.000
126.000.000
14.000.000
32.900.000 122.500.000 12.000.000 275.000.000
INDIKATOR KINERJA OUTPUT NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SASARAN URAIAN
SATUAN
TARGET
URAIAN
SATUAN
PEMBINAAN DAN KONSULTASI 12 Pembayaran tiket, Bulan lumpsum, dan penginapan Keg 1 Terlaksananya kegiatan Keg Rakerda di Lingkungan PTA Samarinda PEMBINAAN SERTIFIKASI BARANG DAN JASA Tersedianya pelatihan dan ujian Keg 1 Terlaksananya kegiatan Keg sertifikasi keahlian pengadaan pelatihan dan ujian serbarang dan jasa pemerintah tifikasi keahlian pengadaan barang jasa pemerintah KONSULTASI PENYUSUNAN PROGRAM ANGGARAN Tersedianya konsultasi Keg 1 Terlaksananya kegiatan Keg penyusunan program anggaran konsultasi penyusunan program anggaran PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN Tersedianya kebutuhan dana Keg 3 Terlaksananya peralatan Keg penyelenggaraan penataan arsip dan keperluan barang/ dan dokumen bahan untuk penyelenggaraan penataan arsip dan dokumen PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN Tersedianya pemeriksaan dan Tahun 1 Terlaksananya bahan dan Tahun pengawasan perjalanan dinas tiket, lumpsum dan penginapan PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN Tersedianya administrasi Tahun 1 Terlaksananya bahan dan Tahun pengelolaan kepegawaian perjalanan dinas kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian Tersedianya Sosialisasi Aplikasi Keg 1 Terlaksananya kegiatan Keg Kepegawaian Sosialisasi Aplikasi Kepegawaian PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN Tersedianya pembinaan/ Tahun 1 Terlaksananya pembayaran Tahun koordinasi dan konsultasi tiket, lumpsum, dan pengawasan penginapan PENCETAKAN/PENERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINASI Tersedianya dana utk keperluan Tahun 1 Tersedianya bahan cetak Tahun Pencetakan/Penerbitan/ berupa amplop/kop dinas, Penggandaan / Laminasi kartu kendali serta biaya penggandaan Tersedianya pembinaan dan konsultasi Tersedianya Rapat Kerja Daerah
Bulan
TARGET
ANGGARAN (Rp)
12
159.840.000
1
99.670.000
1
175.980.000
1
153.396.000
3
1.500.000
1
87.185.000
1
109.670.000
1
102.470.000
1
81.055.000
1
10.820.000
INDIKATOR KINERJA OUTPUT NO
PROGRAM
URAIAN Tersedianya dana untuk Keperluan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKAKL)
Tersedianya dana untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan
Tersedianya dana untuk system akuntansi pemerintah (Korwil)
Tersedianya dana untuk kegiatan Koordinasi Tingkat Wilayah Tersedianya dana untuk sosialisasi/pembinaan SIMAK BMN Tersedianya dana untuk Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi Tersedianya dana untuk Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Perlengkapan Tersedianya dana untuk sosialisasi pengelolaan administrasi keuangan Tersedianya dana untuk sosialisasi penghapusan dan penetapan status BMN 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SASARAN
Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat
Tersedianya dana untuk pengadaan kendaraan bermotor
SATUAN
TARGET
URAIAN
SATUAN
PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL) Tahun 1 Terselenggaranya Bahan Tahun dan perjalanan dinas dalam Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKAKL) EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN Keg 1 Terselenggaranya bahan Keg evaluasi dan pelaporan kegiatan PENGELOLAAN SISTEM AKUTANSI PEMERINTAH (KORWIL) Keg 4 Terselenggaranya bahan Keg dan perjalanan dinas dalam pengelolaan system akutansi pemerintah (korwil) Keg 1 Terselenggaranya kegaitan Keg Koordinasi Tingkat Wilayah SOSIALISASI/PEMBINAAN Keg 1 Terselenggaranya kegiatan Keg sosialisasi/pembinaan SIMAK BMN Keg 1 Terselenggaranya kegiatan Keg sedianya dana untuk Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi Keg 1 Terselenggaranya kegiatan Keg Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Perlengkapan Keg 1 Terselenggaranya kegiatan Keg Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Perlengkapan Keg 1 Terselenggaranya kegiatan Keg sosialisasi penghapusan dan penetapan status BMN Unit
5
Terpenuhinya pengadaan kendaraan bermotor roda 2 termasuk administrasi proyek dan honor panitia pengadaan
Unit
TARGET
ANGGARAN (Rp)
1
81.055.000
1
1.000.000
4
57.770.000
1
323.710.000
1
102.470.000
1
102.470.000
1
102.470.000
1
102.470.000
1
102.470.000
5
99.000.000
INDIKATOR KINERJA OUTPUT NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SASARAN URAIAN
ANGGARAN (Rp)
SATUAN
TARGET
URAIAN
SATUAN
TARGET
Tersedianya dana pengadaan perangkat Pengolah Data
Unit
13
Unit
13
118.000.000
Tersedianya meubelair
Unit
5
Unit
5
99.000.000
M2
125
Terpenuhinya kebutuhan sarana kerja berupa Laptop, PC, Media Informasi, Kamera dan Handycam termasuk administrasi proyek dan honor panitia pengadaan Terpenuhinya kebutuhan atas pengadaan meubelair termasuk administrasi proyek dan honor panitia pengadaan Terpenuhinya kebutuhan atas sarana dan prasarana gedung berupa interior termasuk administrasi proyek dan honor panitia pengadaan
M2
125
84.000.000
dana
pengadaan
Tersedianya dana untuk sarana dan prasarana gedung
Samarinda, 25 Februari 2012 Ketua
Dra.Yasmidi, S.H. NIP . 19490929 197803 1 002
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Nomor DIPA : 0534/005-04.2.01/19/2012 tanggal 9 Desember 2011 INDIKATOR KINERJA OUTPUT NO 1.
PROGRAM Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SASARAN Meningkatkan jumlah penyelesaian perkara, peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara, serta penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin
URAIAN
SATUAN
TARGET
Tersedianya dana untuk penyelenggaraan arsip perkara
Berkas
20
Terselenggaranya bahan untuk penyelenggaraan arsip perkara
Keg
1
Terselenggaranya kegiatan Administrasi Kepaniteraan
Tersedianya dana untuk Administrasi Kepaniteraan
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
SATUAN
TARGET
Berkas
20
2.000.000
Keg
1
130.950.000
Samarinda, 25 Februari 2012 Ketua
Dra.Yasmidi, S.H. NIP . 19490929 197803 1 002
