LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2015
TRIWULAN KEEMPAT (Per Tanggal 31 Desember 2015)
Jln. Jend. A. Yani 392 Bandung 40272 Telp (022) -7206221 , 7206296 Fax. (022) – 7205322 E-mail:
[email protected] Website : www.bbk.go.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Besar Keramik periode Triwulan IV Tahun 2015. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang dibiayai dari Anggaran DIPA Balai Besar Keramik Tahun 2015 Nomor: SP DIPA019.07.2.247157/2015 Tanggal 14 November 2014. Adapun laporan ini berisi rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik
pada periode Triwulan IV (per tanggal
31 Desember 2015) termasuk di dalamnya realisasi kegiatan fisik dan keuangan, permasalahan serta upaya dan langkah tindak lanjutnya. Susunan dan sistematika penulisan laporan mengacu pada Memo Dinas BPPI Nomor: 3313 / BPPI.1 / 12 / 2015 tanggal 18 Desember 2015. Besar harapan kami semoga laporan ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Kementerian Perindustrian khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dalam menetapkan kebijakan dalam pengembangan Balai Besar di lingkungan BPPI pada umumnya dan pengembangan industri keramik pada khususnya.
Bandung,
Januari 2016
Kepala Balai Besar Keramik
DR. Ir. Lintong Sopandi Hutahaean, MChE NIP. 19580322 198603 1 002
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...........................................................................................
i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................................................... 1 1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM ............................................. 3 1.3 STRUKTUR ORGANISASI ......................................................................... 4 BAB II. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN ........................................................... 6 2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015..................................................... 6 2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ................... 7 BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN ................................................. 15 3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI ................................................................. 15 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ................................................................. 39 3.3 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN ......................................... 55 3.4 LANGKAH TINDAK LANJUT ................................................................... 62 BAB IV. PENUTUP ............................................................................................ 67 LAMPIRAN (FORM PP A) .................................................................................... 61
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang menggantikan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Nomor
01/M-IND/PER/06/2006
dan
Peraturan
Menteri
Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi
dan
pengembangan
kompetensi
industri
keramik
sesuai
kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri. Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan fungsi : a.
Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/ penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran.
b.
Melaksanakan
pemasaran,
kerjasama,
pengembangan,
dan
pemanfaatan teknologi informasi c.
Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
3
d.
Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar Keramik dan juga melakukan penerapan standar industri keramik.
e.
Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan.
f.
Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai besar Keramik.
Layanan jasa teknologi yang diberikan kepada industri dalam bidang : a.
Riset teknologi keramik dan nano material
b.
Pelatihan teknis tenaga industri
c.
Pengujian bahan dan produk
d.
Standardisasi bahan dan produk serta kalibrasi peralatan
e.
Sertifikasi sistem mutu, produk dan personil
f.
Konsultansi teknik produksi dan penggunaan produk, serta manajemen.
g.
Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan secara rinci dalam kegiatan – kegiatan sebagaimana tertuang dalam anggaran DIPA BBK TA. 2015, BBK menempuh kebijakan dan strategi berikut: -
Meningkatkan penguasaan teknologi keramik
-
Meningkatkan kompetensi SDM BBK
-
Meningkatkan sarana dan prasarana
-
Meningkatkan pendapatan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) BBK
-
Meningkatkan kepuasan pelanggan
-
Meningkatkan kualitas layanan
-
Meningkatkan jenis layanan
-
Meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan realisasi kegiatan
4
1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan strategik (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Di samping melaksanakan, penyelenggara negara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : 1.
PM PPN/ BAPPENAS 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL 2010 – 2014 ;
2.
PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3.
Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4.
Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5.
SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6.
SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian No 40/M-Ind/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; dan
7.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Triwulan IV per tanggal 31 Desember 2015 ini disusun sebagai pertanggungjawaban
dan
merupakan
salah
satu
sistem
evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik (BBK) termasuk pelaksanaan keuangan dari anggaran 5
DIPA Balai Besar Keramik sebagaimana tertuang dalam DIPA Balai Besar Keramik TA. 2015 No. DIPA-019.07.2.247157/2015 Tanggal 14 Nopember 2014. Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan bahan informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa pada periode berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif. Selain anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga
terdapat
target
pendapatan PNBP fungsional sebesar Rp. 7.500.000.000,-. Adapun
tujuan
dari
penulisan
laporan
ini
selain
sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK juga sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK selama Triwulan IV Tahun 2015 yang mencakup realisasi fisik dan keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Keramik dapat memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK yang dapat digunakan sebagai masukan untuk merencanakan perbaikan pada kegiatan berikutnya.
1.3
STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar Keramik dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan jasa teknis di bidang teknologi keramik, Balai Besar Keramik memiliki struktur organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai tepat untuk mendukung pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik. Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat gambar 1.1 memaparkan bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar yang membawahi 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Selain didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian), 6
Kepala Balai Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait.
Adapun
nama-
nama bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut:
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Keramik
7
BAB II RENCANA KEGIATAN
2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Program Balai Besar Keramik Tahun 2015 menginduk pada program dari Eselon I-nya, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Industri. Outcome dari program ini adalah mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisis kebijakan dan iklim di sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Balai Besar Keramik di tahun 2015,
sesuai dengan yang
tercantum dalam aplikasi RKAKL, adalah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik (Kode : 1871). Balai Besar Keramik menggunakan 8 (delapan) output dari 20 (dua puluh) output yang tersedia, yaitu: 1871.01 Hasil Kajian / Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 1871.02 Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri 1871.03 Layanan Jasa Teknis 1871.04 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri 1871.05 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi 1871.994 Layanan Perkantoran 1871.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
8
2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar Keramik peride 2015 – 2019, Balai Besar Keramik memiliki 7 (tujuh) Sasaran Strategis. Di bawah ini adalah sasaran dan indikator kinerjanya. 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya
pemanfaatan
hasil
litbang
oleh
industri Indikator Kinerja
: - Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan (1) - Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan (1) - Jumlah litbang yang mengacu pada program prioritas Kementerian (1) - Jumlah kerjasama riset dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya (1) - Jumlah kerjasama terkait litbang dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya (1) - Jumlah karya tulis yang dipublikasikan (35) - Jumlah litbang yang diusulkan untuk mendapatkan paten (1)
Program
: Penelitian dan pengembangan teknologi keramik
Kegiatan
: - Pengembangan, pembuatan dan pemanfaatan material nano berbasis silika, alumina, zirkonia dan kalsit - Pengembangan glasir, pewarna dan bodi keramik - Pembuatan bahan abrasive dan produk refraktori pemanfaatan kermik teknik/maju - Promosi, pameran hasil litbang, temu industri, diseminasi hasil litbang dan publikasi ilmiah - Diseminasi hasil litbang, publikasi ilmiah melalui jurnal dalam maupun luar negeri - Pendaftaran dan pemeliharaan paten
9
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemecahan masalah di industri Indikator Kinerja
: - Jumlah litbang yang terkait pemecahan masalah industri (1) - Jumlah konsultansi teknis terkait pemecahan masalah industri (1)
Program
: Penelitian dan pengembangan teknologi keramik
Kegiatan
: - Jumlah litbang terkait perbaikan produk efisiensi energi dan pemanfaatan limbah industri - Layanan jasa teknis bidang konsultansi
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam bidang teknologi keramik Indikator Kinerja
: - Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dalam bidang teknis maupun administrasi (20) - Jumlah pegawai yang meraih pendidikan gelar maupun non-gelar (2) - Jumlah SDM fungsional (46)
Program
: Penelitian dan pengembangan teknologi keramik
Kegiatan
: - Diklat peningkatan kompetensi personil di bidang PASKAL - Diklat peningkatan kompetensi personil di bidang administrasi, IT dan Litbang - Diklat peningkatan kompetensi personil fungsional peneliti - Pengembangan manajemen dasar kepegawaian
4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK kepada industri Indikator Kinerja
: - Persentase pelayanan jasa teknis yang selesai tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan minimal dibandingkan jumlah total pelayanan yang diselesaikan (85%) 10
- Indeks kepuasan masyarakat (72) - Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan (2) - Terpeliharanya Akreditasi : LSPro (29) LSMM (2) Lab. Pengujian (20) Lab. Kalibrasi (8) - Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu BBK Program
: Penelitian dan pengembangan teknologi keramik
Kegiatan
: - Layanan jasa teknis - Pembuatan SIM Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sertifikasi lembaga / laboratorium - Pemeliharaan dan pengembangan penerapan SMM ISO 9001 : 2008
5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis BBK kepada industri Indikator Kinerja
: - Persentase penambahan penerimaan jasa layanan teknis (10) - Penambahan ruang lingkup LPK BBK yang diakui KAN : LSPro (5) LSMM (2) Lab. Pengujian (2) Lab. Kalibrasi (3) - Persentase penambahan jumlah pelanggan - Jumlah sampel pengujian (1500) - Jumlah alat yang terkalibrasi (100) - Jumlah
jasa
layanan
perusahaan
yang
mendapatkan : Sertifikasi produk produsen luar negeri (123) Sertifikat produk produsen dalam negeri (64) 11
Sertifikat SMM (18) - Jumlah desain / prototipe layanan RBPI kepada industri (1) - Jumlah
kajian
standar
maupun
RSNI
yang
diperlukan industri (4) Program
: Penelitian dan pengembangan teknologi keramik
Kegiatan
: - Layanan jasa teknis - Penambahan ruang lingkup LPBBK, LKBBK, LSPro dan LSMM - Layanan jasa teknis pengujian dan kalibrasi - Layanan jasa teknis sertifikasi - Layanan jasa teknis RBPI - Layanan jasa teknis standarisasi
6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK dalam menunjang pelayanan kepada industri Indikator Kinerja
: - Penambahan
kapasitas
kemampuan
uji
laboratorium : Peralatan laboratorium pengujian (6) Penambahan peralatan laboratorium kalibrasi (3) - Penambahan personil administrasi dan teknisi pengujian, kalibrasi dan sertifikasi (10) - Penambahan peralatan laboratorium Litbang (7) - Penambahan peralatan IT yang mendukung pelayanan BBK (10) - Penambahan sarana dan prasarana perkantoran BBK (17) - Penambahan sarana dan prasarana laboratorium perekayasaan dan perbengkelan (1) Program
: Penelitian dan pengembangan teknologi keramik
12
Kegiatan
: Peralatan dan fasilitas perkantoran serta pengadaan alat pengolah data
7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri Indikator Kinerja
: - Jumlah pelatihan teknis (5) - Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan (97) - Penambahan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri (1) - Tersedianya standar kompetensi tenaga industri (1) - Jumlah pengembangan silabus pelatihan (3) - Penambahan sarana dan prasarana pelatihan (1)
Program
: Penelitian dan pengembangan teknologi keramik
Kegiatan
: - Jasa layanan pelatihan teknis - Pengadaan alat peraga
Sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga), Balai Besar Keramik memiliki 1 (satu) kegiatan, yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik dan kegiatan tersebut terdiri dari 8 (delapan) output (lihat Tabel 2.1). Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi,
maka
pagu awal DIPA BBK Tahun Anggaran 2015 berdasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-019.07.2.247157/2015 tanggal 14 November 2014 adalah
sebesar
Rp 25.328.897.000,- termasuk di dalamnya anggaran belanja PNBP sebesar Rp 7.146.000.000,-. Namun dengan adanya pengurangan pada anggaran belanja pegawai (Rupiah Murni) sebesar Rp. 700.000.000,- maka terdapat revisi pagu anggaran berdasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
13
Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-019.07.2.247157/2015 tanggal 24 November 2015 menjadi sebesar Rp. 24.628.897.000,- .
Tabel 2.1 Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2015
No
KODE
OUTPUT
1
1.871.001
2
1.871.002
3 4
1.871.003 1.871.004
5
1.871.005
6 7 8
1.871.994 1.871.996 1.871.997
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
IK OUTPUT 9
Hasil Litbang
1
Unit
9 Layanan 16 Kegiatan 16 Dokumen
12 Layanan 41 Unit 51 Unit
Adapun anggaran dari 8 (delapan) output kegiatan BBK Th. 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.2 Tabel 2.2 Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2015
No
KODE
OUTPUT
1
1.871.001
2
1.871.002
3 4
1.871.003 1.871.004
5
1.871.005
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
6 7
1.871.994 1.871.996
8
1.871.997
Total
ANGGARAN (Rp) 967.780.000 124.022.000 3.686.644.000 1.597.038.000 347.808.000 17.255.948.000 258.400.000 391.257.000
24.628.897.000
Secara rinci rencana anggaran BBK Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.3
14
Tabel 2.3 Rencana Anggaran BBK Th 2015 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri (019.07.12) OUTPUT 1871
Anggaran (Ribuan Rupiah)
Uraian Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
1871.001 Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano Material 001 Litbang Keramik Konvensional A. Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt untuk Produk Keramik Konvensional dari Jenis Bodi Stoneware B. Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium sebagai Bahan Pembentuk Pori untuk Bata Isolasi C. Pembuatan Crusible untuk Peleburan Konsentrat Emas sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi di Tambang Emas Skala Kecil 002 Litbang Keramik Konvensional A. Pembuatan Contoh Produk Bola-Bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik Dalam Negeri sebagai Substitusi Impor B. Penyiapan Serbuk Gamma Alumina sebagai Absorben Logam Berat pada Industri Air Minum Isi Ulang C. Pembuatan Peralatan Proses Milling Bahan Keramik dari Alumina dan atau Zirkonia Hasil Ekstrasi Bahan Baku Alam D. Pembuatan Zeolit dari Kaolin untuk Pengolahan Minyak Bumi E. Preparasi dan Modifikasi Nano Submikron Silika untuk Campuran Semen Portland F. Pengembangan Gamma-Alumina Nanofiber dari Bahan Alam Kaolin sebagai Penyangga Katalis Hydrotreating
24.628.897.000 967.780.000 175.849.000 56.830.000
RM
65.357.000
RM
53.662.000
RM 791.931.000
125.236.000
RM
90.695.000
RM
133.453.000
RM
71.766.000
RM
109.726.000
RM
261.055.000
RM
1.871.002 Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri 001 Hasil Rancang Bangun dan Rekayasa Alat A. Permodelan Reaksi Oksidasi Besi dengan Hidrogen Peroksida untuk Bahan Magnet Keramik
124.022.000
124.022.000
RM
1.871.003 Layanan Jasa Teknis
3.686.644.000
1.871.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri 001 Hasil Peningkatan Kompetensi SDM A. Kompetensi Personil Bidang PASKAL B. Kompetensi Personil Administrasi, IT dan Litbang C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti D. Pengembangan Manajemen Dasar Kepegawaian 002 Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga A. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 B. Persiapan Penambahan Ruang Lingkup Botol Gelas LPBBK C. Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Kalibrasi D. Penyusunan Data Industri Per Komoditi di Jawa Barat E. Penyusunan Tarif Jasa Layanan Konsultansi F. Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SIM PTSP) BBK G. Peningkatan Kinerja Pegawai melalui 5K
1.597.038.000
15
SD / CP
711.593.000
352.289.000 98.228.000
PNBP
95.749.000
PNBP
30.540.000
RM
18.584.000
PNBP
15.712.000
PNBP
82.164.000
PNBP
11.312.000
PNBP
Tabel 2.3 (Lanjutan) Rencana Anggaran BBK Th 2015 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri (019.07.12) OUTPUT
Anggaran (Ribuan Rupiah)
Uraian
003 Sertifikasi Lembaga / Laboratorium A. Survailen Lembaga / Reakreditasi Laboratorium B. Reasesmen Lembaga / Laboratorium 004 Promosi Jasa Layanan Teknis BBK A. Pameran Hasil Litbang B. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis 005 Publikasi Hasil Litbang A. Diseminasi Hasil Litbang BBK B. Penerbitan Majalah Ilmiah ITKG C. Penerbitan Jurnal Ilmiah JKGI
136.002.000 58.606.000 77.396.000
PNBP PNBP 182.931.000
54.344.000 128.587.000
RM PNBP 214.223.000
124.971.000 30.176.000 59.076.000
1.871.005 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi 001 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran A. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Th. 2015 002 Dokumen Implementasi Sistem Informasi Manajemen dan BMN 003 Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 004 Dokumen Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan
PNBP PNBP PNBP 347.808.000
1.871.994 Layanan Perkantoran 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 002 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran
SD / CP
81.332.000 138.040.000
PNBP PNBP
42.212.000 86.224.000
PNBP PNBP
17.255.948.000 14.213.318.000 dan
Pemeliharaan
A. Operasional Perkantoran dan Pimpinan B. Kesehatan dan Kesejahteraan Pegawai C. Perawatan Tanah, Gedung Kantor, dan Rumah Dinas D. Perawatan Alat Fungsional Laboratorium E. Perawatan Kendaraan Bermotor F. Perawatan Sarana Gedung G. Langganan Daya dan Jasa H. Perawatan Jaringan Daya, Jasa dan Komunikasi 011 Pengadaan Sarana Laboratorium dan Litbang
2.979.813.000 1.579.446.000 133.232.000 571.680.000 52.810.000 174.910.000 46.300.000 381.050.000 40.385.000
1.871.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 001 Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
RM
RM PNBP RM & PNBP PNBP PNBP PNBP PNBP PNBP 62.817.000 PNBP 258.400.000
258.400.000
1.871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
PNBP
391.257.000
011 Pengadaan Sarana dan Prasarana A. Pengadaan Sarana Laboratorium Pendukung Layanan Teknis B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
16
391.257.000 143.000.000 248.257.000
PNBP PNBP
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN 3.1
HASIL YANG TELAH DICAPAI A. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin) Pada awal tahun 2015 Balai Besar Keramik telah membuat Perjanjian Kinerja (Perjakin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala Balai Besar Keramik kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut dan menjadi kontrak/perjanjian kinerja Kepala Balai Besar Keramik. Format dari Perjakin BBK diselaraskan dengan Format Perjakin Badan
Penelitian
dan
Pengambangan
Industri,
Kementerian
Perindustrian. Pencapaian Perjanjian Kinerja BBK sampai dengan Triwulan IV TA 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.
17
Tabel 3.1 Capaian Penetapan Kinerja BBK Th. 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1 2 3 Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1 Meningkatnya hasil- Hasil penelitian yang hasil Litbang yang siap diterapkan dimanfaatkan oleh industry Hasil litbang yang telah diimplementasikan
4
5
4
Realisasi
(%)
5
6
1
penelitian
2
penelitian
100%
1
penelitian
1
penelitian
100%
1
paket teknologi
1
paket teknologi
100%
2
kerja sama
2
kerja sama
100%
kepuasan
4.5
indeks
4
indeks
Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 2 Meningkatnya Kerjasama litbang kerjasama litbang instansi dengan industri 3
Target
Fisik Sampai Triwulan IV 2015
Meningkatnya kualitas pelayanan public Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Tingkat pelanggan
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
35
karya tulis
36
karya tulis
100%
Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium
2
komoditi
2
komoditi
100%
Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi
5
komoditi
5
komoditi
100%
90
orang
216
orang
100%
1600
sampel
1737
sampel
100%
Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Jumlah Desain/Prototip
200
perusaha an
perusahaan
94,0%
desain
100%
Jumlah Perusahaan yang dilayani
300
perusahaan
100%
18
2
desain perusaha an
188
2 326
88,89%
Tabel 3.1 Capaian Penetapan Kinerja BBK Th. 2015 (Lanjutan)
No. 1
6
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
Indikator Kinerja 3 Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat
Target
Fisik Sampai Triwulan IV 2015 Realisasi
(%) 6 100%
30
4 orang
482
5 orang
Jumlah pengadaan alat laboratorium
22
unit alat
18
unit alat
Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja
1
sistem
1
sistem
100%
Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan
1
paket sistem informasi
1
paket sistem informasi
100%
Konsistensi perencanaan dan implementasi
90
persen
92,34
persen
100%
Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja Tingkat penyerapan anggaran
100
persen
100
persen
100%
95
persen
94,30
persen
99,26%
Tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN
100
persen
100
persen
100%
81,82%
Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga 7
8
9
Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan
Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang professional
19
a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Hasil-hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Fisik Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Meningkatnya hasil-hasil Hasil litbang yang 1 penelitian Litbang yang dimanfaatkan siap diterapkan oleh industri Hasil litbang yang 1 penelitian telah diimplementasikan Hasil teknologi yang 1 paket dapat menyelesaikan teknologi permasalahan industri (problem solving )
Realisasi
(%)
2 penelitian
100%
1 penelitian
100%
1 paket teknologi
100%
Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: i. Hasil Penelitan dan Pengembangan yang Siap Diterapkan Merupakan hasil litbang yang telah diuji/disosialisasikan dalam lingkungan yang relevan. Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 2 (dua) judul penelitian atau 200% dari target, meliputi kegiatan karakterisasi bahan baku; penyiapan bahan/alat; studi literatur; pelaksanaan penelitian; pengujian; evaluasi dan laporan; serta sosialisasi hasil litbang. Adapun judul penelitiannya adalah : 1.
Pembuatan Crusible Untuk Peleburan Konsentrat Emas Sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi Di Tambang Emas Skala Kecil yang telah disosialisasikan pada tambang emas rakyat Yogyakarta; dan
2.
Pemanfaatan Serbuk Gamma Alumina Sebagai Absorben Logam Berat Untuk Industri Air Minum yang telah disosialisasikan ke PDAM Tirtamarta Yogyakarta.
20
ii. Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan Merupakan hasil litbang yang telah diterapkan di dunia usaha/industri pada TA. 2015, sudah terdapat bukti kerja sama/MoU, hasil litbang tersebut telah digunakan untuk berproduksi oleh industri. Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini sesuai dengan target yakni 1 (satu) judul penelitian, meliputi kegiatan penjajakan terhadap calon industri; rapat koordinasi; membuat MoU; dan pelaksanaan penelitian. Adapun judul penelitiannya adalah : Penelitian
Tentang
Peningkatan
Kualitas
Produk
Bata
Merah
Menggunakan Campuran Serbuk Gergaji Dan Dolomit Sebagai Bahan Aditif yang telah dilakukan uji coba ke IKM yakni CV Alam Jaya (bata ringan/expose).
iii. Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem Solving) Merupakan hasil teknologi/riset yang dapat menyelesaikan permasalahan di suatu industri/dunia usaha dengan dibuktikan suatu laporan peyelesaian. Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini sesuai dengan target yakni 1 (satu) paket teknologi. Adapun hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri adalah penelitian cacat glasir di PT. Roman Ceramic.
b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Fisik Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Realisasi
Meningkatnya Kerjasama Litbang
Kerjasama instansi industri
litbang 2 kerjasama dengan
21
2 kerjasama
(%) 100%
Capaian Sasaran Strategis II meliputi Indikator Kinerja jumlah kerjasama litbang instansi dengan dunia usaha/industri, dimana diukur melalui kerja sama litbang atau perekayasaan dengan instansi/lembaga/dunia usaha yang dilaksanakan pada TA. 2015. Kerja sama tersebut telah berjalan dan menghasilkan paket teknologi atau pengembangan. Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini sesuai dengan target yakni 2 (dua) kerja sama, meliputi kegiatan rapat; penyusunan proposal; penyusunan MoU; serta pelaksanaan kerja sama. Adapun kerja sama litbangnya adalah sebagai berikut : 1.
Kerja sama dengan PT. Studio Dwitrimatra tentang penelitian / analisis Karakteristik Bahan Bangunan; dan
2.
Kesepakatan bersama antara Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi dan Industri dalam Konsorsium Riset Pengembangan Baterai Sekunder Lithium untuk Kendaraan Ramah Lingkungan.
c. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis III Fisik Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik Pelanggan
Target 4,5 indeks
Realisasi
(%)
4,0 indeks
88,89%
Capaian Sasaran Strategis III meliputi Indikator Kinerja tingkat kepuasan pelanggan (diukur dalam indeks). Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015, indeks realisasi fisik dari indikator ini sebesar 4 atau mencapai 88,89% dari target. Adapun pencapaian indeks tingkat kepuasan pelanggan tersebut didasarkan dari 5 (lima) layanan yakni pengujian, sertifikasi produk (SPPT SNI), Sertifikasi Sistem Mutu (SMM), pelatihan dan konsultansi.
22
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Publikasi Hasil Litbang Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV Fisik Sasaran Strategis Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Indikator Kinerja Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
Target 35
karya tulis
Realisasi 36
karya tulis
(%) 100,00%
Capaian Sasaran Strategis IV meliputi Indikator Kinerja jumlah karya tulis peneliti Balai Besar Keramik yang dipublikasikan baik melalui seminar nasional keramik, jurnal nasional, jurnal internasional, JKGI (Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia) dan ITKG (Informasi Teknologi Keramik dan Gelas). Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015, realisasi fisik dari indikator ini sebesar 36 (tiga puluh enam) karya tulis atau mencapai 100% dari target, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.6 Rincian Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan TA. 2015 No 1
2
3
4 5
6 7 8 9 10
11 12 13
Bentuk Publikasi
Judul
Makalah pada acara Pemanfaatan Limbah Industri sebagai bahan Seminar Nasional Keramik Aditif pada Campuran Alkali Aluminasilikat Gel XIV tgl 27 Mei 2015 Pengaruh Suhu Sinter terhadap keporian dan distribusi partikel dari sistem NiO/CSZ sebagai bahan anoda Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) Keramik Partikel Stabilized Zirkonia (PSZ) untuk pembuatan pisau keramik Filter Keramik untuk indusri minuman dan obatobatan Peningkatan kualitas koloidal nano silika sebagai pemoles ubin keramik Teknologi Destruksi Sintering untuk perolehan ZrO2 dan SiO2 dari Pasir Zirkon Penelitian Pembuatan email gelas dari limbah kaca untuk dekorasi manik gelas Perolehan Nano kalsit sub mikron dari kulit kerang sebagai bahan pengisi (Filler) Pemanfaatan limbah gravel genteng untuk bodi keramik berglasir Percobaan pembuatan keramik teknik dari bodi porselen keras menggunakan Clay Kaolinite-Illite
Penulis (Peneliti Balai Besar Keramik) Dian Medinna Rachmawaty
Dede Taufik, Hernawan
Abdul Rachman, Ayu Ratnasari, Tia Aprilia, Soesilowati, Eneng Maryani, Enymia Soesilowati, Ayu Ratnasari, Yoyo Suparyo, Suhanda Kristanto Wahyudi, Sri Cicih Kurniasih, Suhanda, Naniek Sulistarihani, Khairul Afdhil Soewanto Rahardjo, Suhanda, Ukar Karsono, Naili Sofiyaningsih Apriani S., Fanani H., Retno Manik D., Ayat Sudrajat Abdul Rachman, Suhanda Subari, Ferry Pharama, Arie Prasojo Dadan Sumardan, Arie Prasojo, Subari
Potensi dan Prospek Magnet Keramik Barium Handoko Setyo Kuncoro Ferrit di Indonesia Percobaan Bodi Semi Vitreous untuk keramik table Dadan Sumardan, Arie Prasojo, ware berbasis kaolin Subari Pemanfaatan bahan Sedimen Waduk sengguruh Soewanto Rahardjo untuk bata merah
23
Tabel 3.6 Rincian Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan TA. 2015 (Lanjutan) No 14
15
16
17
Bentuk Publikasi
JKGI (Jurnal Keramik dan Sintesis Zirkonia Terstabilkan-MgO Berukuran Gelas Indonesia) Vol. 24 Nano Dari Pasir Zirkon No. 1. Juni 2015 Pelapisan Nanosilika Pada Kaca Dengan Mengguna-kan MetodeTiga Tahap Pelapisan Celup Pembuatan Email Gelas Dari Limbah Untuk Dekorasi Manik Gelas JKGI (Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia) Vol. 24 No. 2. Desember 2015
18
19 20
ITKG (Informasi Teknologi Keramik dan Gelas) Vol. 36 No 1, Juni 2015
21
22 23 24
ITKG (Informasi Teknologi Keramik dan Gelas) Vol. 36 No 2, Desember 2015
25 26
27 28
JRI (Jurnal Riset Industri) Vol 9 No 1, April 2015
29
Riset Geologi dan Pertambangan Vol 25 No 1, 2015 Jurnal Tekmira Vol 12 No. 2 Mei 2015 Jurnal Berkala Jurusan Fisika Universitas Dipenogoro, Vol 18, No 1 2015 Publikasi Khusus/Buletin Pusat Sumber Daya Geologi Jurnal Teknologi Bahan dan Barang Teknik, Vol 5 No. 2 Desember 2015 Journal of the Australian Ceramics Society Vol 51, No 1, 2015
30 31
32
33
34
35
36
Judul
Penulis (Peneliti Balai Besar Keramik) Eneng Maryani, Soesilowati, Suhanda, Ayu Ratnasari dan Tia Aprilia Fanani Hamzah, Irna Rosmayanti dan Nurhidayati
Apriani Setiati, Fanani Hamzah, Retno Manik Dumilah, Ayat Sudrajat Pemanfatan Limbah SPL (Spent Pot Liner ) Hernawan, Nanik Sulistarihani Industri Aluminium sebagai Bahan Aditif pada Proses Pembentukan Klinker Semen Sifat Densitas dann kemagnetan Barium Ferrit Handoko SK, Naniek Sulistarihani, dari Partikel Nano BaFe 12 O 19 Ria Julyana Manullang dan Ratih Resti Astari Pengaruh Aging dengan Ultrasonik terhadap Eneng Maryani Struktur Kristal dan Morfologi Teknologi dasar pembuatan Investment Casting Soesilowati, Ferry Pharama, Enymia Review : Adsorpsi zat warna dan ion logam berat dalam limbah cair industri tekstil menggunakan bahan keramik Prospek penelitian dan industri sel surya di indonesia Potensi lempung untuk bahan baku keramik di daerah Timika, Provinsi Papua Kajian Penelitian-penelitian tentang ekstraksi ceria dari limbah Monazite beserta prospek aplikasinya Sifat kimia glasir terhadap kematangan bodi keramik Perkembangan katalis heterogen untuk produksi biodiesel melalui reaksi Trans esterifikasi dan esterifikasi Teknologi Destruksi untuk Isolasi ZrO2 dan SiO2 dari pasir Zirkon Pemanfaatan Limbah Poles Ubin Keramik Granito untuk Produk Keramik Konvensional dan Bahan Bangunan Beton Penggunaan Tuf sebagai Bahan Pelebur Pada Pembuatan Keramik Bodi Stoneware
Eneng Maryani, Sulistarihani
Naniek
Handoko Setyo Kuncoro, Soesilowati Ria Julyana M., Eva Noventriani, Nuhidayati, Praponco, Kadiran Handoko Setyo Kuncoro, Herlina Damayanti Soesilowati, Handoko Kuncoro Eneng Maryani
Setyo
Naili Sofiyaningsih, Suhanda, Ukar Karsono, Rifki Septawendar Subari, Khairul Afdil
Subari
Pemanfaatan Limbah Marmer dan Batu Kapur Frank Edwin Untuk Bata Expose Berbasis Wolastonit Sintesis Pengaruh Aditif BaCO3 pada Kristalisasi dan Handoko Setyo Kuncoro Suseptibilas Barium Ferit dengan Metode Pembuatan Metalurgi Serbuk Isotropik Ekonomi Kreatif Berbasis Sumber Daya Geologi Frank Edwin (Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Kalbar) Percobaan Pembuatan Bata Merah Berlubang dari Clay dan Alginate Synthesis of magnesia-Spinel Nanocomposites Rifki Septawendar, from Soluble Salts as Precursors Apriani S.
Suhanda,
Effects od Aging and Temperature Parameters, Eneng Maryani, Rifki Septawendar Polyethylene Glycol (PEG)/Al Ratio on the structure directing mechanism of γ-alumina nanofiber based Indonesian Natural Kaolin by Ultrasonic Aging Process Journal of Ceramic Roles of alumina, a base catalyst, a fine particle Rifki Septawendar, Suhanda, Processing Research, effect on the metastable phase stabilization of Soesilowati Vol 16, No 4, 2015 the tetragonal zirconia at temperatures of 600800°C
24
e. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia Usaha Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis V Fisik Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Jasa Peningkatan junlah Pelayanan Teknis jenis produk yang pada Dunia Usaha sudah bisa diuji di laboratorium Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN
Target
Realisasi
(%)
2 komoditi
2 komoditi
100%
5 komoditi
5 komoditi
100%
Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen
90 orang
216 orang
100%
Jumlah sampel pengujian dan kalibrasi
1600 sampel
1737 sampel
100%
Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Jumlah Desain/ Prototip Jumlah Perusahaan yang Dilayani Jumlah SDM BBK yang memeroleh Sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium
200 perusahaan
2 desain 300 perusahaan 30 orang 22 unit
188 perusahaan
94.00%
2 desain
100%
326 perusahaan
100%
482 orang
100%
18 unit
81.82%
Capaian Sasaran Strategis V meliputi Indikator Kinerja: 1) Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 2 (dua) komoditi dengan capaian sebesar 100%. Adapun 2 (dua) komoditi yang sudah bisa di uji di laboratorium yaitu botol gelas dan ampelas. 2) Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 5 (lima) komoditi dengan capaian sebesar 100%. Adapun 5 (lima) komoditi yang telah dilakukan penambahan ruang lingkup yaitu bidet, urinal, wastafel, dimensi dan suhu.
25
3) Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 216 orang dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian realisasi dikarenakan terdapat beberapa pelatihan teknis dan manajemen sebagai berikut : 1) Pelatihan Pemahaman SMM ISO 9001:2008 dan Audit Internal : 20 orang 2) Magang Peningkatan Mutu Industri Keramik Kab. Probolinggo : 8 orang 3) Pelatihan Finishing Gerabah Hias : 25 orang 4) Pelatihan Teknis Pengembangan Industri Kerajinan Bahan Bangunan dari Semen Bagi IKM Aceh : 20 orang 5) Pelatihan Refraktori : 2 orang 6) Fasilitasi Pelatihan Industri Keramik : 30 orang 7) Diklat Tenaga Penguji Keramik di Bandung : 10 orang 8) Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi IKM Batu Bata di Kabupaten Agam : 28 orang 9) Bimbingan Teknis Teknologi Glasir : 10 orang 10) Bimbingan Teknis Produksi IKM Batu Bata Kabupaten Cilacap : 25 orang 11) Pelatihan Teknis Produksi Sentra Batako di Kabupaten Kuansing : 20 orang 12) Pelatihan Teknis Design Produksi Sentra Induistri Keramik-Gerabah : 18 orang 4) Jumlah sampel pengujian dan kalibrasi Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 1737 sample dengan capaian sebesar 100%. Adapun rincian realisasi s/d Triwulan IV TA 2015 sebagai berikut : Januari : 148 sample, Pebruari : 164 sample, Maret : 183 sample; April : 91 sample; Mei : 143 sample; dan Juni : 193 sample; Juli : 114 sample; Agustus : 120 sample; September : 138 sample; Oktober : 176 sample; November : 122 sample; dan Desember : 145 sample. 5) Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 188 perusahaan dengan capaian sebesar 94,00 %. Adapun rincian perusahaan
26
yang mendapatkan sertifikat produk (SPPT SNI) sebesar 159 perusahaan dan sertifikat manajemen mutu (SMM) sebesar 29 perusahaan. 6) Jumlah desain / prototipe Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 2 desain dengan capaian sebesar 100%. Adapun realisasi fisik desain yang sudah dibuat yakni desain tungku (tungku api terbalik) untuk CV. Sinar Maju Keramik – Majalaya serta desain pembuatan alat Permeabilitas untuk Refraktori. 7) Jumlah perusahaan yang dilayani Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 326 perusahaan dengan capaian sebesar 100%. Adapun perusahaan tersebut melakukan permohonan jasa layanan kepada Balai Besar Keramik sebesar 609 jasa layanan, dengan rincian sebagai berikut:
304 jasa layanan sertifikasi;
279 jasa layanan sertifikasi SNI dan SMM;
10 jasa layanan pelatihan;
14 jasa layanan konsultansi; dan
2 jasa layanan RBPI.
8) Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 482 orang dengan capaian sebesar 100%. Adapun rincian jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat (berdasarkan jenis pelatihan), dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut :
27
Tabel 3.8 Rincian Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat No
Nama Pelatihan
Jumlah Peserta
No
Nama Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kalibrasi Alat ukur Kelistrikan Pelatihan Pengujian Botol Kaca Pendidikan dan pelatihan teknis Sistem Mutu: SNI/ISO 14001:2004 (Sistem Manajemen Lingkungan) Training on Estimation of Measurement Uncertainty in Chemical Analysis Auditor Industri Hijau
Jumlah Peserta
1
On the Job Training Kaca
1
13
2 3
On the Job Training Ubin Teknis Kalibrasi Alat Ukur Besaran Massa
3 1
14 15
4
Pelatihan Kaca Lembaran
24
16
Pelatihan lima komoditi keramik (komoditi refraktori) 6 Training of Temperatur (Indicator thermometer, thermometer digital, thermocouple), Dimension (micrometer dial indicator) and uncertainty of measurement 7 Pelatihan lima komoditi keramik (komoditi tableware) 8 Pelatihan internal lima komoditi keramik (komoditi kaca ) 9 Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan 10 Pelatihan Pengenalan ISO/TS 16949 QMS 11 Pelatihan IRCA ISO 9001:2008
38
17
11
18
Pelatihan Transisi ISO 9001:2008 dan Annex SL
40
50
19
Pelatihan ISO 17021
21
48
20
Pelatihan ISO 17065
20
2
21
Pelatihan ISO 17026, ISO 17067 dan Evaluasi Skema Sertifikasi
30
42
22
49
2
23
12 Pelatihan SNI ISO 17025 : 2008
35
24
Pelatihan Lima Komoditi Keramik (Komoditi Sanitary Ware dan Ubin) Pelatihan Penulisan jurnal internasional Pelatihan Komunikasi dalam Pelayanan Publik
5
TOTAL PESERTA (ORANG)
1 8 1
10
2
20 23 482
9) Jumlah pengadaan alat laboratorium Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 18 unit dengan capaian sebesar 81,82%. Adapun ketidaktercapaian target dikarenakan perubahan kurs mata uang sehingga dilakukan penyesuaian spesifikasi alat.
28
f.
Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Fisik Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya budaya Terbangunnya pengawasan pada Sistem Pengendalian unsur pimpinan dan Intern di Unit Kerja staf
Target
Realisasi
1 Sistem
1
Sistem
(%) 100%
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 1 sistem dengan capaian sebesar 100%. Pada tanggal 23-24 Maret telah dilaksanakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Besar Keramik dengan narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Wilayah Jawa Barat, penyusunan peta risiko operasional (bidang dan level satker BBK) sudah tersusun pelaporannya berupa implementasi pengawasan kegiatan SPIP pada masing-masing Bidang/Bagian.
g.
Sasaran Strategis VII : Membangun Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Handal Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII Fisik Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Membangun Sistem Penerapan SIM Informasi yang dalam pengelolaan terintegrasi dan handal pelayanan
Target 1 Sistem
Realisasi 1
Sistem
(%) 100%
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 1 sistem dengan capaian sebesar 100%. Adapun sistem dalam pengelolaan pelayanan telah diselesaikan dan sedang diujicobakan (trial and error).
29
h. Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII Fisik Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatkan kualitas Konsistensi Perencanaan dan perencanaan dan Pelaporan implementasi Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja
Target
Realisasi
(%)
90 %
92,34
%
100%
100 %
100
%
100%
Capaian sasaran Strategis VIII meliputi Indikator Kinerja: i.
Konsistensi perencanaan dan implementasi Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 92,34% dengan capaian sebesar 100%.
ii. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah sesuai dengan target sebesar 100%. Adapun LAKIP 2014; kegiatan pelaporan kinerja BBK periode Triwulan I, II, III dan IV 2015; usulan Target PNBP dan SBK disampaikan tepat sesuai jadwal.
i.
Sasaran Strategis IX : Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis IX Fisik Sasaran Strategis Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional
Indikator Kinerja Tingkat penyerapan anggaran Tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN
30
Target 95 % 100 %
Realisasi
(%)
94.30
%
99.26%
100
%
100%
Capaian sasaran Strategis IX meliputi Indikator Kinerja: i.
Tingkat penyerapan anggaran Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah 94,30 % dengan capaian persentase sebesar 99,26%. Adapun penyerapan anggaran BBK (versi Aplikasi SAIBA/ Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual) adalah sebesar Rp. 23.221.194.460,- dari total anggaran sebesar Rp. 24.628.897.000,-.
ii. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan BMN Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah sesuai dengan target sebesar 100%. Adapun pelaporan BMN disampaikan tiap semester sebelum batas akhir penyampaian.
2. Hasil yang telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan Realisasi kegiatan fisik seluruh kegiatan yang dibiayai dari DIPA BBK TA. 2015 sampai dengan Triwulan IV (per tanggal 31 Desember 2015) mencapai 99,95% dari target 100%. Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015, penyerapan anggaran BBK (versi Aplikasi SAIBA
/
Sistem
Akuntansi
Instansi
Basis
Akrual)
adalah
sebesar
Rp. 23.221.194.460,- atau 94,30% dari total anggaran sebesar 24.628.897.000,-. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik pada Triwulan IV TA 2015 (1 Oktober s/d 31 Desember 2015) terdiri dari output : a. Output 1 : Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano Material Tabel 3.13 Realisasi Triwulan IV Output 1 Pagu Output I Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Realisasi Triwulan IV
(Rp 000)
Keuangan (Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
967.780
700.715
72,40
100
31
Pagu Anggaran untuk output 1 sebesar Rp. 967.780.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 700.715.000,- (72,40%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
karakterisasi hasil pembakaran pada suhu 1250oC sebanyak 8 komposisi dengan parameter uji Densitas, PLC, Kuat tekan, dan EDX; karakterisasi XRD dan penyusunan laporan akhir untuk judul litbang Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium sebagai Bahan Pembentuk Pori untuk Bata Isolasi;
pengeringan, pembakaran dan pengujian spesimen; sosialisasi hasil litbang di Kasongan - Yogyakarta; karakterisasi bahan mikrostruktur (SEM); pembuatan laporan teknis (laporan akhir) untuk judul litbang Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt untuk Produk Keramik Konvensional dari Jenis Bodi Stoneware;
Pengujian dari bahan baku, produk, dan uji peleburan /smelting; Kunjungan ke tambang emas rakyat ke yogja; pengujian untuk karakteristik dan performansinya; penyusunan laporan akhir untuk judul litbang Pembuatan Crusible untuk Peleburan Konsentrat Emas sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi di Tambang Emas Skala Kecil;
Sosialisasi hasil litbang dilakukan melalui kunjungan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta, Yogyakarta; Karakterisasi serbuk gamma alumina masih dalam proses pengerjaan meliputi, uji XRD, XRF, FTIR, dan SEM; analisis data XRD, XRF, SEM, dan AAS; Uji kinerja adsorben logam berat; penyusunan laporan akhir untuk judul litbang Penyiapan Serbuk Gamma Alumina sebagai Absorben Logam Berat pada Industri Air Minum Isi Ulang.
32
b. Output 2 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri Tabel 3.14 Realisasi Triwulan IV Output 2 Pagu Output II Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
Realisasi Triwulan IV
(Rp 000)
Keuangan (Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
124.022
115.055
92,77
100
Pagu Anggaran untuk output 2 sebesar Rp. 124.022.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 115.055.209,- atau (92,77%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan kegiatan meliputi pemeriksaan dan analisis dari semua energi total sistem yang telah dioptimasi; melaksanakan perjalanan dinas ke Universitas Jendral Soedirman (UnSoed) di Purwokerto Jawa Tengah untuk Studi Banding proyek pemodelan material; mengembangkan analisis energi HOMO-LUMO untuk Reaksi Peroksida dan Besi hidroksida; konsultasi akhir dengan Proyek Pemodelan Material dengan Batan dan LIPI; dan penyusunan laporan akhir.
c.
Output 3 : Jasa Layanan Teknis Tabel 3.15 Realisasi Triwulan IV Output 3 Pagu
Realisasi Triwulan IV
Output III
(Rp 000)
Keuangan (Rp )
Keuangan (%)
Fisik (%)
Jasa Layanan Teknis
3.686.644
3.610.330
97,93
100
Pagu Anggaran untuk output 3 sebesar Rp. 3.686.644.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 3.610.330.469,- (97,93%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan kegiatan meliputi telah dilakukan pembayaran Honorarium Auditor, PPC, Tim Teknis, Tenaga outsourcing, pengajar Diklat SMM ISO 9001:2008 dan audit internal, pengajar diklat internal komoditi refraktori, pelatihan refraktori kerja sama AGC Plibrico Ltd, serta pembayaran Tim penyusun RSNI Botol Gelas; dan 33
telah disusun Laporan akhir kegiatan Sertifikasi, Pelatihan Teknis, Konsultansi, RBPI, Pengujian dan Kalibrasi.
d.
Output 4 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Tabel 3.16 Realisasi Triwulan IV Output 4 Pagu
Realisasi Triwulan IV
Output IV
(Rp 000)
Keuangan (Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
1.597.038
1.054.715
66,04
100
Pagu Anggaran untuk output 4 sebesar Rp. 1.597.038.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 1.054.715.836,- (66,04%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan kegiatan meliputi pelaksanaan pelatihan eksternal, studi banding ke industri, identifikasi materi promosi dan pameran, persiapan editing makalah. Adapun rincian kegiatan secara garis besar meliputi Pengumpulan sebagian data sekunder untuk promosi dan komersialisasi dilakukan melalui media elektronik dan data sekunder yang diperoleh dari Craft Center, Disperindag Provinsi Jabar, Pusdatin dan Badan Pusat Statistik Prov. Jabar, Dinas Indag Propinsi NTB, PT Alam Jaya Garut, PT. Asimas, Dinas Perindag kota Malang; Penerbitan JKGI No 2 2015; serta pencetakan dan penerbitan majalah ITKG edisi ke 2 Vol 36 bln Desember 2015; Penyelesaian Booklet BBK 2015: - Company profile BBK - Jasa Pelayanan Teknis Pengujian - Panduan Lembaga Sertifikasi Produk LsPro Cencera Jasa Pelayanan Teknis SMM ISO 9001:2008 - Jasa Pelayanan Teknis Program Pelatihan - Jasa Pelayanan Teknis RBPI - Tarif Jasa Pengujian dan Kalibrasi; Penulisan jurnal internasional telah selesai dilaksanakan tanggal 22 & 23 Desember 2015;
34
Kegiatan Pameran 70th Kemerdekaan RI adalah salah satu rangkaian kegiatan All Eyes to Indonesia Convention Exhibition berskala internasional yang dikembangkan bersama Sinar Mas Land melalui perusahaan joint venture yaitu PT Indonesia International Expo, Pameran Indonesia Science Expo 2015 yang bertemakan “Signifikansi dan Kontribusi Ilmu Pengetahuan bagi Indonesia Sejahtera” adalah salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan “Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional” yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan partisipasi BBK dalam Pameran Hasil Litbang 2015 Pelaksanaan kegiatan promosi dan komersialisasi jasa pelayanan teknis BBK dilakukan dengan berpartisipasi sebagai peserta ke dalam 5 (lima) buah pameran; Telah terlaksana witness KAN untuk 1 (satu) siklus akreditasi BBK-QACS maupun LSPro CENCERA oleh asesor KAN dan tim audit di Pabrik Keramik dan Kaca; Telah selesai dilaksanakan revisi Dokumen Mutu 2015 untuk kepentingan pelaksanaan baik sebelum maupun setelah asesmen hasil verifikasi tim asesor KAN yaitu untuk Laboratorium Uji, Laboratorium Kalibrasi serta Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (BBK-QACS) dan Lembaga Sertifikasi Produk BBK (LSPro CENCERA); Telah dilaksanakan asesmen pada tanggal 13 Oktober 2015 oleh tim asesmen KAN untuk Penambahan Lingkup Akreditasi LSPro CENCERA yaitu Blok Kaca dan Bata Beton (Paving Block); dan e.
Output 5 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Tabel 3.17 Realisasi Triwulan IV Output 5 Pagu Output V
Realisasi Triwulan IV
(Rp 000)
Keuangan (Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
347.808
224.379
64,51
100
Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi
Pagu Anggaran untuk output 5 sebesar Rp. 347.808.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 224.379.636,- (64,51%), sedangkan 35
realisasi fisiknya adalah 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan kegiatan meliputi :
Telah disusun Perjanjian Kinerja BBK TA 2015 dan telah ditanda tangani Ka BBK dan Plt. Kepala BPKIMI, telah disusun proposal usulan penerimaan PNBP 2016 serta telah diinput dalam aplikasi TRPNBP, pemantapan materi TOR dan RAB kegiatan litbang 2016 sudah selesai dan penyusunan RKAKL TA 2016 berbasis ADIK (Arsitektur dan Informasi Kinerja)
Melakukan pengumpulan data dukung kegiatan tahun 2016, dan membuat draft Rencana Kinerja tahunan tahun 2016; pengumpulan data dan informasi terkait monev dan SPIP, monitoring dan evaluasi kegiatan DIPA baik fisik maupun keuangan. penyusunan proposal PNBP; rapat evaluasi dan persiapan penyusunan dokumen Renstra Bisnis, pengumpulan data dan informasi terkait monev dan SPIP; serta Perjanjian Kinerja (level Eselon II dan III) untuk Bulan Januari s/d Desember, serta laporan monev Januari sampai dengan Desember 2015.
f.
Output 994 : Layanan Perkantoran Tabel 3.18 Realisasi Triwulan IV Output 994 Pagu Output VI
Layanan Perkantoran
Realisasi Triwulan IV
(Rp 000)
Keuangan (Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
17.255.948
14.133.484
81,91%
100%
Pagu Anggaran untuk output 994 sebesar Rp. 17.255.948.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 14.133.484.209,- (81,91%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan kegiatan meliputi pembayaran gaji, operasional perkantoran, pengadaan penambah daya tahan tubuh, layanan kesehatan, perawatan gedung, perawatan
36
kendaraan dinas, perawatan sarana gedung, pembayaran langganan daya dan jasa, serta perawatan jaringan listrik dan komunikasi.
g.
Output 996 : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Tabel 3.19 Realisasi Triwulan IV Output 996 Pagu Output VII Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Realisasi Triwulan IV
(Rp 000)
Keuangan (Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
258.400
255.841
99,01
100%
Pagu Anggaran untuk output 996 sebesar Rp. 258.400.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp. 255.841.840,- (99,01%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 93,75% dari target 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA.
2015
telah
dilaksanakan
Fotocopy Canon untuk
keperluan
kegiatan
meliputi
layanan
jasa
pengadaan teknis
Mesin
BBK
dan
PC Desktop sebanyak 5 unit, pengadaan managable switch sebanyak 3 buah, pengadaan Infocus dan Laptop untuk mendukung layanan jasa teknis BBK, pengadaan Komputer dan Printer yang diperuntukkan pada Laboratorium Botol gelas.
h.
Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tabel 3.20 Realisasi Triwulan IV Output 997 Pagu Output VIII Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Realisasi Triwulan IV
(Rp 000)
Keuangan (Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
391.257
336.481
86,00
96,00
Pagu Anggaran untuk output 997 sebesar Rp. 391.257.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 336.481.020,- (86%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 96% dari target 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan kegiatan meliputi pengadaan sarana dan prasarana kantor atau
pengadaan kursi, AC, meja kursi, kursi ruang rapat dan
37
penggandaan SNI sebanyak 7 judul; dan pelaporan serta penyusunan dokumen pengadaan sarana dan prasarana kantor Capaian fisik dan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada Tabel 3.21 dan Tabel 3.22.
Tabel 3.21 Realisasi Fisik PNBP Triwulan IV
No
Program
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
(4 : 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
Layanan litbang Layanan pengujian Layanan pelatihan Layanan RBPI Layanan Sertifikasi Layanan Standardisasi Layanan Konsultansi Layanan Kalibrasi
9
Layanan Jasa Penyediaan Bahan, Produk dan JPT Lainnya
2 1,600 8 1 100 1 2 100
Kegiatan Contoh Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Alat
8 Kegiatan
1 1,734 7 2 216 2 4 3
Kegiatan Contoh Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Alat
50.00% 108.38% 87.50% 200.00% 216.00% 200.00% 200.00% 3.00%
6 Kegiatan
75.00%
Tabel 3.22 Realisasi Pendapatan PNBP Triwulan IV
No
Program
Target (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
1
2
3
4
(4 : 3)
Penerimaan Fungsional 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Layanan litbang Layanan Pengujian Layanan Pelatihan RBPI Sertifikasi Standarisasi Konsultasi Kalibrasi Layanan lain
Jumlah
150,000,000 1,500,000,000 700,000,000 60,000,000 5,000,000,000 10,000,000 60,000,000 20,000,000
21,500,000 2,003,946,042 93,800,000 6,151,478,361 47,250,000 3,900,000 80,000 6,600,000
14.33% 133.60% 13.40% 123.03% 472.50% 6.50% 33.00%
7,500,000,000
8,328,554,403
111.05%
38
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin) a.
Sasaran Strategis I : Meningkatnya Hasil-hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri
Sasaran Strategis Meningkatnya hasil Litbang dimanfaatkan industri
Indikator Kinerja
Target
hasil- Hasil penelitian yang 1 penelitian yang siap diterapkan oleh Hasil litbang yang 1 penelitian telah diimplementasikan Hasil teknologi yang 1 paket dapat menyelesaikan teknologi permasalahan industri (problem solving )
Realisasi 1 penelitian
Fisik Sasaran Progress (%) (%) 100 100
1 penelitian
100
100
1 paket teknologi
100
100
Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: a) Hasil Penelitan dan Pengembangan yang Siap Diterapkan Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% sesuai jadwal yang direncanakan. Penelitian yang direncanakan untuk diterapkan antara lain adalah: 1)Pembuatan Contoh Produk Bola-bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik, 2)Pembuatan crusible untuk peleburan konsentrat emas sebagai alternatif merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil, dan 3) Pemanfaatan serbuk gamma alumina sebagai absorben logam berat untuk industri air minum (masuk kandidat). Penelitian pembuatan crusible untuk peleburan konsentrat emas sebagai alternatif merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil telah menghasilkan 10 buah krusibel
untuk dapat memfasilitasi kegiatan
ekstraksi emas dari tambang secara aman, ramah, murah dan efektif. Hasil litbang telah disosialisasikan ke industri di Yogyakarta.
39
Pemanfaatan serbuk gamma alumina sebagai absorben logam berat untuk industri air minum Telah dihasilkan 5 kg γ-alumina sebagai adsorben dan 1 paket desain alat pemurnian air. Hasil litbang telah disosialisasikan ke PDAM Tirtamarta Yogyakarta
b) Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan Pada Triwulan IV TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sesuai target yang ditentukan. Penelitian yang di jadikan kandidat adalah Penelitian tentang Peningkatan Kualitas Produk Bata Merah menggunakan campuran serbuk gergaji dan Dolomit sebagai Bahan Aditif. Penelitian tersebut telah dilakukan uji coba ke IKM yakni CV Alam Jaya berupa bata ringan/expose.
c) Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem Solving) Pada Triwulan IV TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100%. Kerjasama dengan PT Roman terkait cacat glasir telah dilaksanakan MoU dengan Balai Besar Keramik dan telah disusun rekomendasi atau solusi terkait permasalahan tersebut.
b)
Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang Sasaran Strategis
Meningkatnya Kerjasama Litbang
Indikator Kinerja Kerjasama instansi industri
Target
litbang 2 kerjasama dengan
Realisasi 2 kerjasama
Fisik Sasaran Progress (%) (%) 100 100
Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri. Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisik kerjasama litbang instansi dengan industri sebesar 100% dan terealisasi 100%. Capaian 100% terdapat pada kegiatan kerjasama dengan PT. Studio Dwitrimatra tentang penelitian / analisis karakteristik bahan bangunan dan Kesepakatan bersama 40
antara Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi dan Industri dalam Konsorsium Riset Pengembangan Baterai Sekunder Lithium untuk Kendaraan Ramah Lingkungan.
c)
Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Meningkatnya Kualitas Tingkat Kepuasan 4.5 indeks Pelayanan Publik Pelanggan
Realisasi 4.0
indeks
Fisik Sasaran Progress (%) (%) 100 100
Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja tingkat kepuasan pelanggan (diukur dalam indeks). Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 100% dan terealisasi 100%. Target tingkat kepuasan pelanggan sebesar 4,5 namun terealisasi 4,0, hasil angket yang disampaikan melalui media elektronik dan metode indeks menghasilkan data tersebut, dengan rincian sesuai jasa pelayanan sebagai berikut: No.
Jenis Layanan
Target
Capaian
1
Pengujian
4,5
3,2
2
SPPT SNI
4,5
4,2
3
Sertifikasi
4,5
4,2
Sistem
Mutu (SMM) 4
Pelatihan
4,5
3,9
5
Konsultansi
4,5
4,4
Rata-rata
4,5
4,0
d) Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Publikasi Hasil Litbang Sasaran Strategis Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Indikator Kinerja Karya ilmiah yang dipublikasikan
41
Target
Realisasi
35 karya ilmiah
36 karya ilmiah
Fisik Sasaran Progress (%) (%) 100 100.00
Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang sebesar 100% dan terealisasi 91,43% masih dibawah target. Sasaran yang telah dicapai berupa 36 karya tulis, yaitu: 13 makalah yang diseminarkan pada acara Seminar Nasional Keramik XIV tgl 27 Mei 2015; 3 makalah yang dipublikasikan di jurnal internasional dan 6 makalah di jurnal nasional, 6 judul di Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia, 8 judul di Informasi Teknologi Keramik dan Gelas.
e)
Sasaran Strategis V: Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia Usaha Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Fisik Progress Sasaran (%) (%) 100 100
Meningkatnya Jasa Peningkatan junlah Pelayanan Teknis jenis produk yang pada Dunia Usaha sudah bisa diuji di laboratorium Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN
2
komoditi
2
komoditi
5
komoditi
5
komoditi
100
100
Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen
90
orang
216
orang
100
100
1737
sampel
100
100
100
100
100
100
326 perusahaan
100
100
483
orang
100
100
18
unit
100
100
Jumlah sampel 1600 sampel pengujian dan kalibrasi Jumlah perusahaan 200 perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Jumlah Desain/ 2 desain Prototip Jumlah Perusahaan 300 perusahaan yang Dilayani Jumlah SDM BBK yang 30 orang memeroleh Sertifikat Jumlah pengadaan alat 22 unit laboratorium
42
188 perusahaan
2 desain
Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja:
Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% sesuai sasaran yang direncanakan. Tahap triwulan IV penyusunan laporan dan penyelesaian pekerjaan telah dilaksanakan. Produk yang diusulkan untuk duji di laboratorium BBK adalah botol gelas dan ampelas.
Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN Pada Triwulan IV TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% belum mencapai sasaran. Pada tahun 2015 jumlah penambahan ruang lingkup meliputi pengujian sebanyak 3 (tiga) dan kalibrasi 2 (dua). Asessmen perluasan ruang lingkup pada seksi kalibrasi telah dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 12-13 Agustus 2015 untuk besaran dimensi dan suhu (dial indikator dan thermocouple). Komoditi pada pengujian (bidet, urinal, wastafel) sudah diusulkan pada KAN dan jadwal asessmen ditetapkan oleh KAN.
Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan
terealisasi
100%.
Jumlah
peserta
melebihi
sasaran
direncanakan yaitu sebesar 216 orang dari total rencana 90 orang. Pelatihan yang telah dilaksanakan meliputi:
43
yang
No Nama Pelatihan 1 Pelatihan Pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan Audit Internal 2 Magang Peningkatan Mutu Industri Keramik Kabupaten Probolinggo 3 Pelatihan Finishing Gerabah Hias 4 Pelatihan Teknis Pengembangan Industri Kerajinan Bahan Bangunan dari Semen Bagi IKM Aceh 5 Pelatihan Refraktori 6 Fasilitasi Pelatihan Industri Keramik 7 Diklat Tenaga Penguji Keramik di Bandung 8 Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi IKM Batu Bata di Kabupaten Agam 9 Bimbingan Teknis Teknologi Glasir 10 Bimbingan Teknis Produksi IKM Batu Bata Kabupaten Cilacap 11 Pelatihan Teknis Produksi Sentra Batako di Kabupaten Kuansing 12 Pelatihan Teknis Design Produksi Sentra Induistri Keramik-Gerabah Total
Jumlah Peserta 20 orang 8 orang 25 orang 20 orang 2 orang 30 orang 10 orang 28 orang 10 orang 25 orang 20 orang 18 orang 216 orang
Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% melebihi sasaran yang direncanakan. Realisasi selama Triwulan IV adalah sebagai berikut: a) Januari sebanyak 148 sampel; b) Pebruari sebanyak 164 sampel; dan c) Maret sebanyak 183 sampel April : 91 sampel; Mei : 143 sampel; Juni : 193; Juli 114 sampel; Agustus 120 sampel; September 138; Oktober 176 sampel; November 122 sampel; Desember 142 sampel total : 1734 sampel sampel uji dan sebamyak 3 sampel kalibrasi sehingga total sebesar 1737 sampel. Rincian jumlah sampel berdasarkan lab uji dapat dilihat pada tabel berikut :
44
No.
Komoditi
Jumlah
1
Ubin
604
2
Genteng
19
3
Kaca
292
4
Refraktori
126
5
Bahan Baku
306
6
Table ware
179
7
Saniter
115
8
Lainnya
93
9
Kalibrasi
3
Jumlah
1737
Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% mencapai sasaran yang direncanakan. Target perusahaan selama tahun 2015 sejumlah 200 perusahaan tidak tercapai, total perusahaan yang mendapatkan SPPT SNI dan SMM sebanyak 185 perusahaan, dengan rincian 159 perusahaan (SPPT SNI) dan 29 perusahaan (SMM).
Jumlah Desain/ Prototip Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi mencapai sasaran berupa desain tungku 1 (satu) desain untuk CV. Sinar Maju Keramik - Majalaya (tungku api terbalik) dan 1 (satu) desain pembuatan alat Permeabilitas untuk Refraktori.
Jumlah perusahaan yang dilayani Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% sebesar 326 perusahaan. Realisasi perusahaan melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 300
45
perusahaan. Adapun rincian perusahaan yang memerlukan jasa layanan sebagai berikut: 140 perusahaan yang menggunakan jasa pelayanan sertifikasi; 166 perusahaan menggunakan jasa pengujian; 1 perusahaan menggunakan jasa konsultasi; 7 perusahaan menggunakan jasa pelatihan; 2
perusahaan
menggunakan
jasa
standarisasi;
1
perusahaan
menggunakan jasa litbang; dan 13 perusahaan menggunakan jasa kalibrasi; 1 RBPI.
Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% sesuai sasaran yang direncanakan. SDM yang mendapat sertifikat sejumlah 483 orang, On the Job Training Ubin 3 orang; On the job training Kaca 1 orang diklat teknis Kalibrasi Alat Ukur, Besaran, Massa : 1 org; Pelatihan Kaca Lembaran : 24 org; Pelatihan 5 Komoditi (Refratori) 38 thermometer,,
orang Training of Temperatur(Indicator
thermometer
digital,
thermocouple)
Dimension
(micrometer dial indicator) and uncertainty of measurement 11 orang; Pelatihan lima komoditi keramik (komoditi tableware) 50 orang; Pelatihan internal lima komoditi keramik (komoditi kaca ) 48 orang; Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan 2 orang; Pelatihan Pengenalan
ISO/TS 16949 QMS 42
orang;. Pelatihan IRCA ISO 9001:2008 2 orang; Pelatihan SNI ISO 17025 : 2008 35; Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kalibrasi Alat ukur Kelistrikan 1 orang; Pelatihan Pengujian Botol Kaca 8 orang; Pendidikan dan pelatihan teknis Sistem Mutu: SNI/ISO 14001:2004 (Sistem Manajemen Lingkungan) 1 orang; 10 9001:2008 dan Annex SL 40 orang; Pelatihan ISO 17021 21 orang; Pelatihan ISO 17065 20 orang; Pelatihan ISO 17026, ISO 17067 dan Evaluasi Skema Sertifikasi 30 orang; Pelatihan 5 komoditi keramik (Sanitari dan ubin) 50 orang; Pelatihan Penulisan jurnal internasional 20 pelatihan dan pelatihan komunikasi dalam pelayanan publik 23 orang.
46
Jumlah Pengadaan alat laboratorium Pada Triwulan IV TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 telah dilaksanakan proses pengadaan langsung dan telah diadakan dan diterima 18 unit barang dari total 22 barang yang direncanakan. Pelaksanaan pengadaan mengalami kendala karena penurunan nilai rupiah terhadap dolar yang mengakibatkan peningkatan harga peralatan sehingga nilai pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin tidak mencukupi.
(f)
Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di Unit Kerja
1 Sistem
Fisik Realisasi Sasaran Progres (%) (%) 1 Sistem 100 100
Pada Triwulan IV TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100%. Pada tanggal 23-24 Maret telah dilaksanakan workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Besar Keramik dengan narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Wilayah Jawa Barat. Hasil dari pelaksanaan workshop SPIP adalah SK Satgas di lingkungan Balai Besar Keramik dan penyusunan CEE dan CSA yang telah disampaikan pada APIP Inspektorat Jenderal. Tahap yang berikutnya adalah telah disusun SPIP tingkat bidang dan dalam proses pengawasan.
47
g)
Sasaran Strategis VII : Membangun Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Handal Sasaran Strategis Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi dan handal
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan
1 Sistem
1 Sistem
Fisik Sasaran Progress (%) (%) 100 100
Pada Triwulan IV TA 2015 direncanakan sasaran fisik sebesar 100% dan terealisasi 100%. Sistem sudah diselesaikan dan diujicobakan, hanya masih terdapat beberapa masukan untuk penyempurnaan.
h) Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Meningkatkan kualitas Konsistensi 90 % Perencanaan dan perencanaan dan Pelaporan implementasi Tingkat Ketepatan 100 % waktu penyampaian laporan kinerja
Fisik Realisasi Sasaran Progress (%) (%) 92 % 100 100
100
%
100
100
Capaian sasaran Strategis VIV meliputi Indikator Kinerja: 1. Konsistensi perencanaan dan implementasi Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% mencapai sasaran yang direncanakan. Capaian untuk target sebesar 90% terealisasi sebesar 92.34%. Beberapa kegiatan mengalami perubahan jadwal karena revisi anggaran dan revisi kode belanja, namun sampai dengan akhir tahun anggaran realisasi penyerapan anggaran lebih dari 90% dan seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal
48
2. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja Pada Triwulan IV TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% mencapai sasaran. Laporan Triwulan IV yang telah disampaikan berupa update laporan pada Bappenas dan update data pada anggaran serta rekapitulasi ALKI Triwulan IV di lingkungan BPPI.
i)
Sasaran Strategis IX : Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional Sasaran Strategis Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional
Indikator Kinerja
Target
Fisik Sasaran Progress (%) (%) % 100 100
Realisasi
Tingkat penyerapan 95 % 94.30 anggaran Tingkat ketepatan 100 % 100 penyampaian laporan keuangan dan BMN
%
100
100
Capaian sasaran Strategis IX meliputi Indikator Kinerja: 1.
Tingkat Penyerapan anggaran Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% sudah mencapai sasaran yang direncanakan. Pada umumnya kegiatan secara fisik telah dilaksanakan. Permasalahan pada proses realisasi adalah karena adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan jadwal pelaksanaan dan perubahan nilai kebutuhan dana sehingga perlu dilaksanakan revisi anggaran. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terserap 94,30 % sesuai data pada SAIBA.
2.
Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan BMN Pada Triwulan IV TA 2015 telah disusun dan disampaikan laporan keuangan dan BMN untuk semester I TA 2015 yang telah dilaksanakan pada disusun pada tanggal 3-6 Juli 2015 dengan batas waktu penyampaian pada tanggal 9 Juli 2015. Laporan Keuangan dan BMN Balai Besar Keramik telah disampaikan secara berjenjang pada unit Eselon I 49
pembina yaitu BPPI dan Koordinator wilayah Jawa Barat yaitu Balai Besar Pulp dan Kertas serta disampaikan pada KPPN I Bandung.
2.
Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik pada Triwulan IV TA 2015 (1 Januari – 31 Desember 2015) terdiri dari beberapa output, yakni sebagai berikut : a.
Output 001 : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Pagu Output 001 (Rp 000) Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Triwulan IV Keuangan Fisik S R S R (%) (%) (%) (%)
967,780,000 100.00% 76.06% 100.00% 100.00%
Output Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 76,06% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi fisik sebesar 100% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 100%. Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan beberapa kegiatan penelitian masih menunggu proses penyusunan laporan dan laporan ALKI belum dimutakhirkan. Penelitian selama tahun 2015 meliputi: -
Litbang Keramik Konvensional -
Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt untuk Produk Keramik Konvensional dari Jenis Bodi Stoneware
-
Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium sebagai Bahan Pembentuk Pori untuk Bata Isolasi
-
Pembuatan Crusible untuk Peleburan Konsentrat Emas sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi di Tambang Emas Skala Kecil
50
-
Litbang Keramik Maju -
Pembuatan Contoh Produk Bola-Bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik Dalam Negeri sebagai Substitusi Impor
-
Penyiapan Serbuk Gamma Alumina sebagai Absorben Logam Berat pada Industri Air Minum Isi Ulang
-
Pembuatan Peralatan Proses Milling Bahan Keramik dari Alumina dan atau Zirkonia Hasil Ekstrasi Bahan Baku Alam
-
Pembuatan Zeolit dari Kaolin untuk Pengolahan Minyak Bumi
-
Preparasi dan Modifikasi Nano Submikron Silika untuk Campuran Semen Portland
-
Pengembangan Gamma-Alumina Nanofiber dari Bahan Alam Kaolin sebagai Penyangga Katalis Hydrotreating
b. Output 002 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri Pagu Output 002 (Rp 000) Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri
Triwulan IV Keuangan Fisik S R S R (%) (%) (%) (%)
124,022,000 100.00% 92.77% 100.00% 100.00%
Output Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 92,77% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi fisik sebesar 100% sesuai dengan target yang ditentukan. Kegiatan rekayasa mesin berupa Permodelan Reaksi Oksidasi Besi dengan Hidrogen Peroksida untuk Bahan Magnet Keramik telah selesai dilaksanakan. Sisa anggaran sebesar 7,23% merupakan hasil optimalisasi kegiatan pengadaan peralatan tersebut.
51
c.
Output 003 : Layanan Jasa Teknis Pagu Output 003 (Rp 000) Layanan Jasa Teknis
Triwulan IV Keuangan Fisik S R S R (%) (%) (%) (%)
3,686,644,000 100.00% 96.92% 100.00% 100.00%
Output Jasa Layanan Teknis pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 96,92% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi fisik sebesar 100% mencapai sasaran yang ditetetapkan. Realisasi fisik output mencapai sasaran dikarenakan kegiatan sertifikasi dan pengujian meningkat dan proses pertanggungjawaban untuk kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena optimalisasi kegiatan terutama belanja bahan akibat pengalihan kode belanja bahan yang dibagi menjadi belanja bahan (521211) dan belanja barang persediaan barang konsumsi (521811), seluruh aktivitas kegiatan layanan jasa teknis telah selesai secara fisik.
d. Output 004 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri Pagu Output 004 (Rp 000) Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
Triwulan IV Keuangan Fisik S R S R (%) (%) (%) (%)
1,597,038,000 100.00% 71.09% 100.00% 100.00%
Output Pengembangan Kelembagaan Balai Besar pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 71,09% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi fisik sebesar 100% sesuai sasaran yang direncanakan. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena beberapa kegiatan yang dibiayai mengalami optimalisasi seperti kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 karena optimalisasi kegiatan dan kegiatan Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Kalibrasi BBK.
52
e.
Output 005 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi
Output 005
Pagu Anggaran (Rp)
Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
Triwulan IV Keuangan Fisik S R S R (%) (%) (%) (%)
347,808,000 100.00% 60.25% 100.00% 100.00%
Output Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 60,25% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar100%, dengan realisasi fisik sebesar 100% sudah mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi fisik output mencapai sasaran dikarenakan beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan seperti penyusunan RKAKL dan implementasi BMN
namun
beberapa kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pemantauan tidak dilaksanakan sehingga realisasi keuangan masih dibawah target hal ini terkait dengan kegiatan koordinasi yang dilaksankan oleh unit pembina yaitu Badan Penelitan dan Pengembangan Industri. Aktivitas perjalanan dinas pada kegiatan ini tergantung pada pelaksanaan kegiatan BPPI. Sub output kegiatan 005 terdiri atas:
f.
-
Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran
-
Dokumen Implementasi Sistem Informasi Manajemen dan BMN
-
Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
-
Dokumen Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan
Output 994 : Layanan Perkantoran Pagu Output 994 (Rp 000) Layanan Perkantoran
Triwulan IV Keuangan Fisik S R S R (%) (%) (%) (%)
17,955,948,000 100.00% 91.23% 100.00% 100.00%
53
Output Layanan Perkantoran pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 91,23% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi fisik sebesar100% mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi fisik output mencapai sasaran menunjukkan semua proses kegiatan yang termasuk dalam bagian output layanan perkantoran telah selesai, adapun realisasi keuangan terdapat sisa anggaran sebesar 8,77% merupakan saldo dari belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan. Belanja pegawai pada akhir tahun mengalami perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan kenaikan tunjangan kinerja.
g.
Output 996 : Perangkat pengolah Data dan Komunikasi Pagu Output 996 (Rp 000) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Triwulan IV Keuangan Fisik S R S R (%) (%) (%) (%)
258,400,000 100.00% 99.01% 100.00% 100.00%
Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 99,01% mencapai sasaran sebesar 100%, dengan realisasi fisik sebesar 100% dari target 100% juga sesuai dengan capaian sasaran yang direncanakan. Proses pengadaan telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
h.
Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pagu Output 997 (Rp 000) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Triwulan IV Keuangan Fisik S R S R (%) (%) (%) (%)
391,257,000 100.00% 84.04% 100.00% 97.08%
Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 84,04% belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, seadangkan capaian realisasi fisik sebesar 97,08% dibawah dari sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 100,00%. Pencapaian realisasi fisik maupun keuangan output tersebut dibawah dari sasaran yang direncanakan .
54
3.3 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN 1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perjakin) A.
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri Untuk litbang yang siap diterapkan dan litbang yang telah diimplementasikan belum terealisasi. Terdapat 3 kandidat judul litbang yang termasuk siap diterapkan yaitu penelitian bola-bola alumina terhambat pada penyediaan cetakan logam dalam memproduksi bola-bola alimunanya, kapasitas orang yang mengerjakannya masih terbatas serta bentuk bola alumina yang sementara ini dihasilkan masih belum bagus/simetris serta ada permasalahan
dalam
proses
membutuhkan panas yang tinggi.
pembakarannya
karena
Pembuatan crusible untuk
peleburan konsentrat emas sebagai alternatif merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil telah disosialisasi ke industry di Yogyakarta, Pemanfaatan serbuk gamma alumina sebagai absorben logam berat untuk industri air minum telah disosialisasikan ke PDAM tirtagangga Yogyakarta. Sehingga untuk hasil litbang yang siap diterapkan terdapat 2 hasil litbang. Sedangkan
untuk
litbang
terkait
teknologi
yang
dapat
menyelesaikan permasalah industry terkait permasalahan cacat glasir di PT Roman tinggal telah disusun laporan berupa rekomendasi dan solusi untuk menyelesaikannya. Untuk hasil litbang yang telah diimplementasikan telah dihasilkan MoU dengan PT Alam Jaya terkait litbang mengenai bata ringan/expose, sehingga tidak ada hambatan.
B.
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) a. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerjasama litbang
55
Hingga triwulan I telah terdapat 1 kerjasama litbang dengan PT Studio Dwimatra tentang penelitian/analisis karakteristik bahan bangunan. Kerjasama lainnya adalah kesepakatan bersama antara Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi dan Industri dalam Konsorsium Riset Pengembangan Baterai Sekunder Lithium untuk Kendaraan Ramah Lingkungan. Dalam hal ini BBK berperan dalam penelitian pembuatan
material
TiO2
sebagai
katoda/anoda
baterai.
Kesepakatan ini berlangsung dalam jangka waktu 3 tahun. Sehingga terdapat 2 kerja sama yang dihasilkan.
b. Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Hingga bulan Desember ini indeks kepuasan pelanggan mencapai 4,00 dengan jumlah
responden 158 perusahaan dan belum
mencapai target yang ditentukan yaitu 4,50. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain : Perhitungan indeks kepuasan pelanggan ini belum merupakan akumulasi dari 9 layanan jasa teknis BBK, karena beberapa jasa layanan belum terealisasi seperti RBPI, kalibrasi dan litbang serta belum semua perusahaan yang menggunakan jasa layanan teknis BBK mengisi dan menyerahkan format kepuasan pelanggan. Beberapa pelanggan mengeluhkan mengenai ketepatan waktu pelayanan, terutama layanan jasa sertifikasi dan pengujian. Respon terhadap complain masih kurang memuaskan Birokrasi prosedur pelayanan order pelanggan Respon terhadap permintaan informasi masih dirasakan kurang
c. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Sampai dengan Triwulan III TA. 2015, capaian sasaran strategis ini meliputi Indikator Kinerja karya ilmiah yang dipublikasikan terdapat 36 Karya Tulis : 13 makalah yang diseminarkan pada acara Seminar Nasional Keramik XIV tgl 27 Mei 2015; 6 jurnal 56
nasional; 3 jurnal internasional (Journal of the Australian Ceramics Society (2) dan Journal of Ceramic Processing Research); 6 JKGI dan 8 ITKG. Sedangkan untuk jurnal intern keramik (ITKG dan JKGI) volume ke 2 yang terbit pada bulan Desember masih dalam proses penjilidan di percetakan. Beberapa permasalahannya diantaranya :
Adanya keterlambatan dalam menerbitkan ITKG maupun JKGI Volume 1 (semester 1) karena masih dalam proses penyuntingan oleh editor.
Beberapa judul yang diajukan masih ada yang mempunyai kategori kurang layak dimuat, sehingga penerbitan volume 1 menunggu jumlah judul KTI yang akan dimuat.
Kurang aktifnya beberapa peneliti dalam mempublikasikan karya tulis ilmiahnya.
d. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Untuk jenis produk yang sudah bisa duji di laboratorium belum ada komoditi baru sesuai yang ditargetkan yaitu botol kaca dan ampelas, sehingga tidak ada hambatan Peningkatan penambahan ruang lingkup produk LPK yang diakui KAN yaitu 3 komoditi untuk pengujian dan 2 lingkup untuk kalibrasi hingga saat ini telah dilakukan survailen dan telah masuk dalam ruang lingkup akreditasi LPKBBK, sehingga tidak ada hambatan dan mencapai target. Jumlah sampel pengujian dan kalibrasi hingga 31 Desember 2015 telah mencapai 1735 contoh (108.44 %) dari target 1600 contoh, sehingga tidak ada masalah/hambatan dan mencapai target. Untuk jumlah SDM industry yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen hingga bulan Desember 2015 telah dilakukan
57
12 jenis pelatihan teknis dengan jumlah peserta sebanyak 216 orang. Sehingga tidak ada hambatan dan mencapai target. Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk/SMM hingga Desember 2015 telah mencapai 188 peusahaan dengan rincian 159 perusahaan yang mendapatkan SPPT SNI dan 29 perusahaan untuk Sistem Manajemen Mutu. Belum mencapai target yaitu sebanyak 200 perusahaan. Beberapa kendala dalam kegiatan sertifikasi adalah sebagai berikut : 1. Beberapa klien menunda kegiatan surveillance karena kelesuan ekonomi. 2. Lambatnya pengurusan paspor dinas di Sekretariat Negara sehingga menghambat kegiatan audit untuk klien yang berada di luar negeri. 3. Beberapa klien di China yang seharusnya di surveillance bulan Nopember dan Desember menunda kegiatan surveillance karena adanya libur perayaan Imlek dan pabrik sementara berhenti beroperasi. 4. Terbatasnya ketua tim dan pembatasan jadual untuk auditor yang masih aktip bekerja sebagai pegawai Balai Besar Keramik. Jumlah desain/prototip telah dihasilkan desain tungku sesuai permintaan dari CV Sinar Maju Keramik Majalaya serta desain alat permeabilitas untuk Refraktori. Sehingga tidak ada hambatan dan mencapai target Jumlah perusahaan yang dilayani hingga Desember 2015 ini telah mencapai 326 perusahaan (108.67%) pada
layanan
sertifikasi dan pengujian dari target 300 perusahaan yang dilayani, sehingga tidak ada hambatan. Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat mencapai 483 orang dari pelatihan internal maupun eksternal yang dilaksanakan. Untuk kegiatan ini tidak ada hambatan.
58
Jumlah pengadaan alat laboratorium sebagian besar sudah dilaksanakan. Dari 21 unit peralatan 18 unit telah terealisasi. Permasalahan terletak pada perubahan spesifikasi peralatan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia serta perubahan kurs dollar terhadap rupiah mengakibatkan perubahan harga peralatan yang akan diadakan.
e. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan yaitu pengawasan/implementasi SPIP oleh masingmasing Bidang/Bagian. Yang menjadi permasalahannya yaitu konsistensi pelaksanaan SPIP pada tiap bidang sesuai dengan SK Pembentukan tim pelaksana SPIP.
C.
Perspektif peningkatan Kapasitas Lembaga a. Sasaran Strategis VII : Membangun system informasi yang terintegrasi dan handal Penerapan SIM dalam hal ini untuk kegiatan sertifikasi telah dilakukan uji coba dan sosialisasi bagi pihak yang berkepentingan yaitu Seksi Pemasaran, Kerja sama, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Subbag Keuangan dan Subbag PP.
b. Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan Konsistensi antara perencanaan dan implementasi mencapai 92.34 % mengingat belum semua coordinator mengupdate capaian kegiatan DIPA melaui ALKI
tepat pada waktunya.
Demikian pula dengan capaian Perjanjian Kinerja tiap bidang. Untuk tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan tidak ada hambatan
59
c. Sasaran Strategis IX : Meningkatnya system tata kelola keuangan dan BMN Tingkat penyerapan anggaran hingga bulan september 2015 mencapai 94.30 % dari target 95 %. Permasalahan belum tercapainya target ini antara lain : -
Adanya perubahan akun dari 521211 belanja bahan ke 521811 belanja persediaan barang konsumsi setidaknya mempengaruhi pada proses pertanggungjawaban
-
Beberapa perjalanan dinas tidak terealisasi pada kegiatan litbang dan pengembangan kelembagaan.
-
Belanja jasa lainnya pada pengembangan kelembagaan tidak
terealisasi
terkait
pengunduran
jadwal
survailen/akreditasi oleh KAN. -
Adanya kelebihan belanja pegawai seperti uang lembur, uang duka dan adanya kelebihan gaji terkait pegawai yang pensiun.
- Untuk tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN tidak ada hambatan yang dihadapi.
2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan a. Output 001 : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Pada triwulan IV ini kegiatan litbang sudah dalam tahap sosialisasi ke industry pengguna dan pembuatan laporan. Beberapa kegiatan penelitian masih menunggu hasil karakterisasi di Instansi lain untuk melengkapi laporan akhir. Sebagian lagi masih menunggu surat keterangan telah dilakukan sosialisasi, sehingga pengumpulan laporan akhir menjadi terlambat.
b. Output 002 : Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri Tidak ada hambatan.
60
c. Output 003 : Layanan Jasa Teknis Pada kegiatan 9 jenis layanan jasa teknis BBK, yang sudah direalisasikan berupa pengujian XRD dan SEM ke instansi lain dalam rangka kerjasama litbang dengan PT Studio Dwitrimitra, pembagian honor auditor, PPC dan tim evaluasi teknis. Dari realisasi keuangan dan fisik tidak ada hambatan.
d. Output 004 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Hambatan terjadi pada penerbitan Jurnal ITKG dan JKGI yang seharusnya terbit pada semester pertama hingga bulan Desember ini belum terealisasi. Hal ini disebabkan masih dalam proses pencetakan. Beberapa perjalanan dinas pada kegiatan promosi dan komersialisasi JPT, Penambahan ruang lingkup Laboratorium, penyusunan tarif jasa konsultansi belum terlaksana. Belanja jasa lainnya untuk kegiatan reasessmen ISO 9001:2008 oleh TUV belum terealisasi terkait perubahan jadwal.
e. Output 005 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Tidak ada hambatan
f. Output 994 : Layanan Perkantoran Tidak ada hambatan
g. Output 996 : Pengadaan Perangkat Pengolah data Realisasi keuangan pengadaan perangkat pengolah data sudah mencapai 99 % sehingga tidak ada masalah.
h. Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Untuk peralatan laboratorium / pendukung layanan jasa teknis terkendala pada penyesuaian spesifikasi peralatan yang akan 61
diadakan disesuaikan dengan kurs mata uang dan pagu anggaran yang tersedia.
3.4 LANGKAH TINDAK LANJUT 1. Langkah Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (Perjakin) A.
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) a.
Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri Untuk litbang yang siap diterapkan, litbang yang telah diimplementasikan dan litbang dalam rangka problem solving pada dasarnya telah mencapai target yang ditentukan. Namun untuk lebih mengoptimalkan kegiatan litbang ini dilakukan : - Pemilihan judul-judul litbang dilakukan lebih selektif sesuai dengan road map litbang BBK dan sesuai dengan kebutuhan serta permasalahan industry. - Penjajagan lebih intensif ke pihak industry terkait adanya peluang kerjasama yang dilakukan dengan membentuk tim-tim khusus pelaksana litbang yang dikerjasamakan. - Peninjauan kembali oleh tim expert/peneliti keramik terkait rekomendasi/solusi permasalahan industry, mengingat hasil rekomendasi tersebut belum diuji cobakan dan dievaluasi kembali apakah solusi tersebut sudah tepat atau belum.
B.
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) a.
Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerjasama litbang Jumlah kerjasama yang dilakukan sebenarnya telah mencapai target, namun akan dilakukan kembali penjajagan kerjasama litbang untuk tahun 2016 seperti : kerjasama dengan PT Monokem mengenai pemanfaatan Zirkonia pada produk Saniter dan Ubin Granito. Selain itu ada kemungkinan lain 62
kerjasama dengan PT Timah mengenai pemanfaatan limbah Timah dalam menghasilkan TiO2, kerjasama dengan PT Inalum mengenai pemanfaatan Alumina dross, dan modifikasi alat uji ketahanan cuaca dengan PT Roman.
b.
Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik -
Akan dilakukan updating pengolahan data hasil perhitungan indeks kepuasan pelanggan dari seluruh jasa layanan.
-
Dilakukan pelatihan service excellent terhadap personil yang terlibat pada layanan jasa teknis.
-
Implementasi
penggunaan
SIL
(Sistem
Informasi
Laboratorium) jasa layanan sertifikasi
c.
Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang -
Akan dilakukan permintaan penulisan hasil litbang baik yang dilakukan dalam DIPA BBK, Riset unggulan maupun inhouse research lebih intensif dan diwajibkan untuk setiap Peneliti.
-
Dilakukan pelatihan penulisan Karya Tulis Ilmiah di Jurnal Internasional
d.
Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Untuk jenis produk yang sudah bisa duji di laboratorium tidak ada hambatan.
Peningkatan penambahan ruang lingkup produk LPK yang diakui KAN yaitu 3 komoditi untuk pengujian dan 2 lingkup untuk kalibrasi tidak ada hambatan.
Untuk jumlah SDM industry yang mengikuti pelatihan teknis tidak ada hambatan
Jumlah sampel pengujian dan kalibrasi tidak ada hambatan
63
Jumlah
perusahaan
produk/SMM,
akan
yang
mendapatkan
dilakukan
koordinasi
sertifikat dengan
perusahaan lebih intent terkait penjadwalan dalam satu siklus sertifikasi. Penyampaian jadwal survailen akan dilakukan di awal sehingga perusahaan akan lebih mempersiapkan menghadapi audit dan segala kemungkinan perubahan jadwal bisa dikonfirmasi lebih awal.
Jumlah desain/prototip sudah dihasilkan tidak ada hambatan
Jumlah perusahaan yang dilayani tidak ada hambatan.
Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat tidak ada hambatan
Jumlah pengadaan alat laboratorium akan dilakukan koordinasi lebih intent antara panitia pengadaan barang dan jasa dengan user.
e.
Sasaran Strategis VI : Meningkatnya budaya pengawasan pada unsure pimpinan dan staf. Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Peta Risiko yang telah dibuat akan diimplementasikan pada setiap
Bagian/Bidang
masing-masing
serta
dilakukan
pengawasan lebih intent terkait kegiatan yang dilakukan.
C.
Perspektif peningkatan Kapasitas Lembaga a)
Sasaran Strategis VII : membangun system informasi yang terintegrasi dan handal Penerapan SIM dalam hal ini untuk kegiatan sertifikasi akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan finishing SIM sehingga bisa diimplementasikan pada tahun 2016.
64
b)
Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan Tidak ada hambatan
c)
Sasaran Strategis IX : Meningkatnya system tata kelola keuangan dan BMN - Untuk Tingkat penyerapan anggaran akan dilakukan koordinasi semua pihak untuk mempercepat pertanggungjawaban baik perjalanan dinas maupun pengadaan barang dan jasa. - Akan dilakukan pengawasan setiap triwulan untuk memantau perkembangan realisasi baik fisik maupun keuangan - Untuk tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN tidak ada hambatan.
2. Langkah Tindak lanjut Pelaksanaan Output Kegiatan Output 001 : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri -
Akan dilakukan koordinasi lebih intent dengan coordinator kegiatan mengenai kedisiplinan baik itu pelaporan capaian ALKI, perjalanan dinas dalam rangka studi banding, konsultansi, pengujian maupun sosialisasi sesuai rencana kerja maupun RPAnya.
-
Seleksi judul litbang akan lebih difokuskan pada road map, program prioritas Kemenperin dan kebutuhan industri
Output 002 : Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri Tidak ada tindak lanjut
Output 003 : Layanan Jasa Teknis Tidak ada tindak lanjut
Output 004 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri 65
Terutama dalam kegiatan publikasi karya tulis ilmiah akan dilakukan penekanan dalam aktif menghasilkan karya tulis ilmiah pada setiap peneliti. Sedangkan untuk kegiatan lain tidak ada hambatan
Output 005 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Tidak ada tindak lanjut
Output 994 : Layanan Perkantoran Tidak ada tindak lanjut
Output 996 : Pengadaan Perangkat Pengolah data Tidak ada tindak lanjut
Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Untuk pengadaan peralatan pendukung layanan jasa teknis akan dilakukan penyesuaian spesifikasi peralatan sesuai dengan pagu anggaran yang disesuaikan dengan kemungkinan kenaikan kurs dollar ke rupiah. Selain itu akan dilakukan koordinasi lebih intent dengan rekanan dan panitia pengadaan barang dan jasa terkait jadwal pengadaan sehingga tidak mepet pada akhir tahun.
66
BAB IV PENUTUP Sampai dengan Triwulan IV (per tanggal 31 Desember 2015) kemajuan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik khususnya yang berkaitan dengan kegiatan fisik dan keuangan adalah sebagai berikut:
Realisasi kegiatan fisik yang dibiayai dari anggaran DIPA BBK Th 2015 adalah 99,95 % dari target Triwulan IV sebesar 100,00 %.
Realisasi keuangan anggaran DIPA BBK Th 2015 mencapai 94,30 % dari target Triwulan IV sebanyak 95,00 %. Realisasi
penerimaan
fungsional PNBP
sampai
dengan
Triwulan IV
mencapai Rp. 8.328.554.403 (111,05 %) dari target Rp 7.500.000.000,-. Realisasi keuangan masih perlu untuk ditingkatkan, oleh karena itu, jajaran manajemen BBK beserta tim pengelola DIPA masih harus bekerja keras guna meningkatkan kinerjanya sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya masing –
masing. Untuk meningkatkan pencapaian target pada triwulan IV tahun 2015, Manajemen Balai Besar Keramik mengambil langkah, yaitu: 1. Melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin disesuaikan dengan perencanaan. 2. Meningkatkan pengawasan/monitoring yang lebih nyata dan kontinyu terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran serta fisik untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK, diantaranya adalah:
Membuat
jadwal
untuk
pelaksanaan
management
review
secara
kesesuaian
jadwal
keseluruhan.
Melakukan
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
penggunaan anggaran dan realisasi fisik kegiatan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.
Meningkatkan frekuensi kegiatan monitoring terhadap penggunaan anggaran melalui kegiatan pertemuan rutin tim pengelola DIPA untuk mempercepat laju realisasi penyerapan anggaran/ keuangan.
67
3. Memanfaatkan teknologi informasi khususnya internet guna memperoleh informasi yang diperlukan oleh manjemen BBK dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dengan upaya – upaya tersebut diharapkan kinerja pelaksanaan tupoksi Balai Besar Keramik di masa yang akan datang akan terus meningkat dan memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
68
