Městská část Praha 21 Komentář ke schválenému rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015 Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015 byl schválen usnesením ZMČ3/0040/15, dne 23. 3. 2015, jako zdrojově vyrovnaný v objemu rozpočtu příjmů ve výši 72 897,60 tis. Kč, objemu rozpočtu výdajů ve výši 78 776,30 tis. Kč, v podobě závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k usnesení. Do rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015 jsou položkou 8115 – financování zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z minulých let ve výši 5 878,70 tis. Financující položkou je neinvestiční a investiční účelová dotace spolupodílů z Evropské Unie a Magistrátu hl. města Prahy ve výši 1 630,00 tis. a spoluúčasti MČ Praha 21 ve výši 132,20 tis. Kč na projekt v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (10. a 11. výzva) – e-újezd, v kapitole 09 – Vnitřní správa. MČ Praha 21 obdržela tuto dotaci koncem roku 2013 a v plné výši byla převedena do roku 2014. V tomto roce však bylo vykázáno nulové čerpání a převádí se tedy do roku 2015. V roce 2014 MČ obdržela účelovou investiční a neinvestiční dotaci – spolupodílů z EU a HMP ve výši 3 807,80 tis. Kč a spoluúčasti MČ Praha 21 ve výši 308,70 tis. Kč na projekt v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (13. výzva) Vybudování digitálního archivu – kapitole 09 – Vnitřní správa. Ani tato dotace nebyla v roce 2014 čerpána, proto je převedena do roku 2015. Příjmová stránka schváleného rozpočtu na rok 2015 vychází z posledně známých stanovených ukazatelů, jako je „Návrh finančních vztahů hlavního města Prahy k městským částem na rok 2015“ (Příloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/3 ze dne 19. 2. 2015). Pro MČ Praha 21 vykazuje tento ukazatel meziroční index (2015/2014) 100,00%, to je ponechání na stejné úrovni roku 2014. Finanční vztahy k městským částem Praha 1 -22 jsou stanoveny podle stejného principu jako v roce 2014, podle těchto kritérií: 30% z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2011 – 2013 z území příslušné MČ a dále dle ukazatelů: počet obyvatel MČ (váha 30%), rozloha území MČ (váha 10%), počet žáků základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je MČ (váha 30%), výměry zeleně v péči MČ (váha 20%) a plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10%). Minimální finanční vztah na l obyvatele městské části navrhuje MHMP v rozpočtu ve výši 2,5 tis. Kč. Kompenzací zrušeného příspěvku na školství ze státního rozpočtu, je již od roku 2014 neinvestiční příspěvek na školství z Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 1 360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole (dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2014). Dalším stanoveným ukazatelem je dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy (viz Příloha č. 6 k usnesení Zastupitelstva HMP č.2/12 ze dne 18. 12. 2014), který je pro rok 2015 stanoven ve výši 12 244,00 tis. Kč, tj. meziroční index 97,00% (pokles oproti roku 2014 o 435,00 tis. Kč). Při sestavování dalších příjmových položek vycházela MČ ze schváleného rozpočtu na rok 2014 a k dosažené skutečnosti k 31. 12. 2014. Vlastní příjmy v hlavní činnosti tvoří pouze malou část příjmové stránky rozpočtu, a to 13,00%. Jedná se o příjmy daňové a nedaňové. Mezi daňovými příjmy je nejvýraznější položkou daň z nemovitosti, neboť je daň vyměřena i z novostaveb. Výdajová stránka schváleného rozpočtu na rok 2015 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2014, s přihlédnutím ke skutečnému čerpání rozpočtu k 31. 12. 2014, v návaznosti na rozpočtová opatření v průběhu roku 2014 a k předpokládanému vývoji v následujícím období.
V rozpočtu jsou zohledněny požadavky správců jednotlivých kapitol a požadavky zřízených příspěvkových organizací. Požadavky nebyly zohledněny v plné výši. V některých případech došlo k upřesnění těchto požadavků, případně po konzultaci k jejich úpravě nebo k ponechání na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2014. V kapitole 02 – Městská infrastruktura – pod oddílem ochrana životního prostředí jsou požadovány neinvestiční výdaje pro vodní hospodářství, odvádění a čištění odpadních vod opravy kanalizací a dále požadavky na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň. Na tuto činnost jsou požadovány finanční prostředky na položky - nákup materiálu j.n. (sáčky na psí exkrementy, nákup košů, pořízení chemických přípravků na likvidaci plevelů, pytlů na rukavice na sběr odpadů atd.). Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zahrnuje veškerou údržbu zeleně, např. sekání trávy, vyhrabání listí, údržbu živých plotů a keřových porostů, zajišťování chemické likvidace plevelů, odborné prořezy stromů, odbornou péči o dřeviny, pletí, výsadby a jejich údržbu, hnojení, osazování truhlíků a jejich údržbu, odborné posudky, odvoz odpadu apod. Navržené neinvestiční finanční prostředky jsou o 300 tis. Kč nižší oproti roku 2014. Do návrhu rozpočtu je též zahrnut investiční výdaj na akci „Oplocení stanovišť na tříděný odpad“ ve výši 100,00 tis. Kč. V kapitole 03 – Doprava – došlo k mírnému poklesu u neinvestičních výdajů o 70,00 tis. Kč, a to v položce konzultační, poradenské a právní služby a v položce služby, která zahrnuje mimo jiné i zimní údržbu silnic. V položkách opravy a údržba silnic (včetně dopravního značení) a opravy chodníků jsou ponechány finanční prostředky ve stejné výši jako v roce 2014. V návrhu rozpočtu kapitálových výdajů byly zahrnuty finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací připravovaných investičních akcí „Zastávky BUS MHD“, „Cyklotrasa Staroklánovická“ a „Vybudování chodníků (Bezpečná cesta do škol)“. V kapitole 04 – Školství, mládež a sport - běžné výdaje vykazují oproti roku 2014 pokles o 10 tis. Kč (není nárokována položka ocenění mimořádných výsledků pedagogů MŠ a ZŠ). Neinvestiční provozní příspěvky od zřizovatele zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ a MŠ) jsou navrženy ve stejné výši jako v roce 2014. Dále jsou nárokovány neinvestiční výdaje v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti (soutěž o kolo v MZŠ Polesná formou darů ve výši 18 tis. Kč, neinvestiční příspěvky sportovním oddílům – Granty ve výši 200,00 tis. Kč, neinvestiční příspěvky ve výši 500,00 tis. Kč, z toho 250,00 tis. Kč jako investiční spoluúčast a 250,00 tis. Kč jako neinvestiční spoluúčast MČ na grantech občanským sdružením), finanční prostředky na údržba dětských hřišť ve výši 300,00 tis. Kč, úpravu a doplnění gastrotechnologie na základě dodatečných požadavků MZŠ ve výši 48,00 tis. Kč na akci „Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Polesná“ a neinvestiční výdaje týkající se ostatních záležitostí vzdělávání (úkoly z Akčního plánu: podpora dalšího vzdělávání pedagogů a odměňování ve výši 50 tis. Kč). V oddílu 31 – Vzdělávání jsou neinvestiční provozní příspěvky stanoveny z podkladů zřízených příspěvkových organizací. Zřizovatel vycházel z předložených požadavků, z dosažené skutečnosti k 31. 12. 2013, k 31. 12. 2014). Mezi běžnými výdaji je též zahrnuto nájemné za detašované pracoviště MŠ Lišické v ulici Hulická 1535 ve výši 324 tis. Kč. V návrhu rozpočtu investičních (kapitálových) výdajů jsou zahrnuty finanční prostředky na dofinancování investiční akce „Zateplení MŠ Sedmikráska“, tj. úhrada nákladů za externí administraci projektu se Státním fondem životního prostředí, dále prostředky na externí administraci projektu „Zateplení MŠ Rohožník“, dopracování projektové dokumentace na akci „Přístavba MZŠ Polesná“ a úpravu projektové dokumentace na „Rekonstrukci skautské klubovny na Rohožníku“. V kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální péče – jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v oddílu 35 Zdravotnictví – každoročně jsou zahrnovány do rozpočtu výdaje na protidrogovou prevenci (a v průběhu roku ještě přichází dotace z MHMP na místní úrovni a též pro školství). 2
Oddíl 43 – Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti – zahrnuje především neinvestiční výdaje a příjmy v oblasti pečovatelské služby a též výdaje vyplývající z Komise sociální politiky a zdravotnictví formou příspěvků na pomoc starým občanům a zdravotně postiženým občanům (dorovnání ceny obědů pro klienty pečovatelské služby z Újezda nad Lesy při odstávce školní kuchyně, pomoc občanům z Újezda nad Lesy v mimořádně nepříznivé finanční situaci kdy pomoc nemůže být hrazena dávkovým systémem) a formou výdajů na akce pro seniory a další akce (nákup materiálu na pořádání výstav, velikonoční a vánoční dílnu, aktivní odpoledne, ples seniorů, finanční prostředky na grafiku pro kalendáře, vystoupení hudebníků na akcích, pohoštění na akcích, odměny pro účastníky soutěží a věcné dary, jako vánoční balíčky pro seniory a drobné dárky pro účastníky soutěží). Dále je v návrhu rozpočtu zahrnut neinvestiční příspěvek na terénní sociální program občanským sdružením ve výši 50 tis. Kč a položka z Akčního plánu – zmapování bezbariérových přístupů v objektech MČ Praha 21 ve výši 26,8 tis. Kč. Celkové neinvestiční výdaje jsou vyšší o 22,0 tis. Kč oproti roku 2014 vzhledem k navýšení položky spotřeba tepla. V kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v oddílu 33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky – v oblasti knihovnické (místní knihovna) dochází k nepatrnému navýšení požadovaných neinvestičních výdajů oproti roku 2014 (položka služby pošt ve výši 1,5 tis. Kč). V oblasti ostatních záležitostí kultury, jako jsou zájmové kroužky, výstavní a muzejní činnost (nárůst nákupu ostatních služeb o 42,0 tis. Kč vlivem požadavku výroby publikace k 70. výročí ukončení 2. světové války) a dále Místní agenda 21 (snížení požadovaných výdajů o 28,8 tis. Kč oproti roku 2014), celkem dochází k mírnému navýšení neinvestičních výdajů o 13,2 tis. Kč. V oblasti ostatních záležitostí kultury, církví a sděl. prostř. jsou zahrnuty neinvestiční výdaje na „Slavnosti obce“ (pořádání společenských akcí – plesy, posvícení, oslavy výročí obce) a na Komisi pro sociální a občanské záležitosti (vítání nových občánků, dary k životním výročím, oslava svátku matek, apod.) – výdaje ve stejné výši jako v roce 2014. Pro MA21 jsou požadovány neinvestiční výdaje ve výši 126,00 tis. Kč (na nákup materiálu, služeb j.n. - vyhodnocení indikátoru ECI – Ekologická stopa, grafika plakátů, tisk plakátů, firemní sponzoring, kampaň Den Země, Dny zdraví, Den mobility, členský příspěvek a položka pohoštění. V oddílu 34 - Zájmová činnost a rekreace jsou zahrnuty neinvestiční výdaje na neinvestiční příspěvky občanským sdružením - granty na základě grantového řízení. Tyto transfery potom podléhají finančnímu vypořádání s MČ Praha 21 po skončení kalendářního roku. Pro rok 2014 jsou rozpočtovány ve výši 300,00 tis. Kč v kapitole 06 a ve výši 200,00 tis. Kč v kapitole 04 – Školství, mládež a sport. V kapitole 07 – Bezpečnost je navrhované nepatrné navýšení o 5,0 tis. Kč vlivem nárůstu spotřeby plynu. V oddílu 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek jsou zahrnuty pouze výdaje ve výši 5,0 tis. Kč na pohonné hmoty a maziva místní policie. V oddílu 55 jsou zahrnuty neinvestiční výdaje pro požární ochranu a integrovaný záchranný systém (pro JSDH Újezd n.Lesy přichází každoročně v průběhu roku dotace z MHMP). V kapitole 08 – Hospodářství je v neinvestičních výdajích požadováno o 980,0 tis. Kč méně oproti roku 2014. V položce pohřebnictví – nákup ostatních služeb dochází k poklesu o 10,0 tis. Kč, stejně pak v položce nákup materiálu j.n a v položce drobný dlouhodobý majetek. V položce pohonné hmoty a maziva dochází k navýšení o 15,0 tis. Kč. V položce konzultační, poradenské a právní služby v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje dochází k poklesu o 165,0 tis. Kč a budou z ní financovány potřebné analýzy a studie na opravy a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti v majetku MČ nebo MČ zřízených příspěvkových organizací a pasportizace problémových rozvojových ploch území Újezda nad Lesy. Položka nákup ostatních služeb je požadována ve stejné výši jako v roce 2014 (položka zahrnuje např. geometrická zaměření pozemků, geografické studie, posudky na majetek). Položka opravy a udržování je 3
v roce 2015 ponížena o 800,0 tis. Kč. Z této položky budou v rámci komunálních služeb financovány veškeré opravy a udržování majetku a objektů v MČ Praha 21, včetně oprav a údržby ve zřízených příspěvkových organizacích (např. oprava poškozených omítek na tělocvičně MZŠ Polesná v odhadované výši 250,0 tis. Kč, opravy plotů MŠ Rohožník a I.MŠ Čentická, oprava vodovodní přípojky MZŠ Staroklánovická a další). V návrhu rozpočtu kapitálových výdajů byly zahrnuty finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace sídliště Rohožník“, na základě které bude MČ moci v budoucnu žádat o dotace. V kapitole 09 – Vnitřní správa - v oddílu Zastupitelstvo obce je navržen požadavek neinvestičních výdajů ve stejné výši jako v roce 2014. Činnost místní správy vykazuje v návrhu rozpočtu na rok 2015 navýšení neinvestičních výdajů oproti roku 2014 o 1 206,10 tis. Kč z důvodu navýšení platů zaměstnanců v pracovním poměru o 3,5% a nárůstem položky konzultační, poradenské a právní služby. V oblasti kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu zařazena investiční akce Kamerový systém ve výši 300,0 tis. Ke (pokračující akce z roku 2014) a nákup výpočetní techniky (serwer) ve výši 200,00 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu kapitoly 09 je zahrnut projekt v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (10. a 11. výzva) e-újezd. Jedná se o účelovou investiční a neinvestiční dotaci – spolupodílů z EU a HMP ve výši 1 630,0 tis. Kč a spoluúčasti MČ Praha 21 ve výši 132,2 tis. Kč. V roce 2014 MČ obdržela účelovou investiční a neinvestiční dotaci – spolupodílů z EU a HMP ve výši 3 807,80 tis. Kč a spoluúčasti MČ Praha 21 ve výši 308,70 tis. Kč na projekt v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (13. výzva) Vybudování digitálního archivu. Tato dotace nebyla v roce 2014 čerpána, proto je převedena do roku 2015. V kapitole 10 – Pokladní správa – daňové příjmy tř.1 vykazují v rozpočtu na rok 2015 nárůst oproti roku 2014 o 561,00 tis. vlivem zvýšení správních poplatků. Nedaňové příjmy tř.2 jsou navrhovány o 21,60 tis. Kč vyšší oproti roku 2014 vlivem vyšších příjmů z vlastní činnosti. Přijaté transfery jsou vykázány ve stejné výši jako v roce 2014. V návrhu rozpočtu jsou uvedeny neinvestiční výdaje na finanční operace nižší o 21,8 tis. Kč oproti roku 2014 vlivem nižšího převodu sociálnímu fondu (Fond zaměstnavatele). Oddíl 64 – Ostatní činnosti zahrnuje položku nespecifikované rezervy v navrhované výši 5 369,80 tis. Kč. Tato částka by měla být čerpána na přednostní akce v roce 2015, především investiční akce – Zateplení MŠ Rohožník – střecha. Součástí návrhu rozpočtu na rok 2015 je rozpočet fondu zaměstnavatele ve výši 1 484,00 tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, půjčky zaměstnancům se splatností do konce roku, příspěvek na důchodové připojištění, životní jubilea a výročí a příspěvek na očkování proti chřipce). Plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství celkem na rok 2015 byl navrhován se ziskem ve výši 720,00 tis. Kč. Nebyl schválen. Vypracovala: Ing. V.Berková – správce rozpočtu MČ Praha 21 25.3.2015
4
5
