Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015
OBSAH PŘÍJMY .................................................................................................................................... 2 Třída 1 – daňové příjmy ....................................................................................................... 2 Třída 2 – nedaňové příjmy ................................................................................................... 6 Třída 3 – kapitálové dotace .................................................................................................. 9 Třída 4 – přijaté dotace ........................................................................................................ 9 Ostatní příjmy ..................................................................................................................... 10 Financování ........................................................................................................................ 10 VÝDAJE ................................................................................................................................. 11 10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ ............................................ 11 21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY .................................................... 12 22. DOPRAVA .................................................................................................................... 13 22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ............................................................................................ 15 31,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ...................................................................... 15 33. KULTURA ..................................................................................................................... 22 34. ZÁJMOVÁ A TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST ................................................................. 28 35. ZDRAVOTNICTVÍ ........................................................................................................ 32 361. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ....................................................................................... 33 363. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ ............................................................. 36 37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ......................................................................... 37 4X. SOCIÁLNÍ VĚCI ........................................................................................................... 38 5X. BEZPEČNOST ............................................................................................................. 41 6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY ........................................................... 44 6399. OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE ............................................................................. 46
1
PŘÍJMY Třída 1 – daňové příjmy Novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění zákona č. 295/2012 Sb. – platné od 1. 1. 2013 - jsou určeny následující daňové příjmy rozpočtu města: 1. daně sdílené se státním rozpočtem: podíl na 21,93 %z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty podíl na 23,58 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu daně (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob z podnikání podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob (s výjimkou daní placených obcemi a kraji), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně. Vyhláškou MF č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k 1. 1. 2014 – 21.669obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí – oproti 1.1.2013pokles počtu o 176 obyvatel– snížení daňových výnosů. Výše uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav k 1. 12. 2013 -16.065 zaměstnanců) k součtu počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích ČR (0,340541) - oproti 1.12.2012nárůst počtu o 67 zaměstnanců. 2. daň motivační: 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob (z podnikání), které mají na území obce bydliště ke dni splatnosti včetně dodatečně přiznané nebo dodatečně vyměřené daně, 3. daně výlučně patřící obci: daň z nemovitostí, nacházejících se na území obce daň z příjmů právnických osob, je-li poplatníkem obec Třída 1 - Daňové příjmy Sdílené daně: DPH z příjmů práv. osob z příjmů FO zvl. sazba z příjmů FO z podnikání z příjmů FO ze ZČ
S2008 213 617 83 147 62 637 3 464 18 589 45 780
S2009 176 597 83 611 38 916 3 133 8 606 42 331
S2010 192 537 89 141 43 834 3 439 15 280 40 843
S2011 182 533 90 130 38 771 3 561 6 076 43 995
S2012 180 500
78 000 45 000 4 000 9 500 44 000
předp.14 S2013 200 797 205 500 98 004 100 000 45 651 48 000 4 667 4 000 3 825 5 500 48 650 48 000
R2015 207 000 100 000 50 000 4 000 5 000 48 000
% 101 100 104 100 91 100
2
Při výpočtu sdílených daňových příjmů je vycházeno z predikce daňových příjmů, stanovené ministerstvem financí pro rok 2015 (součást návrhu státního rozpočtu pro rok 2015) vládní návrh zákona o státním rozpočtu, kterýje v jednání PSP ČR. Kritéria a váhy při přerozdělení sdílených daní na obce dle zák č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhl. č. 186/2014 Sb., ovlivňující příjmy ze sdílených daní: počet obyvatel k 1.1.2014 - 21.669 obyvatel - s váhou 10 % započtená výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2014 - 3.706,4 ha - s váhou 3 % počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2013 – 2.736 dětí a žáků – s váhou 7 % (předp. příjem na dítě/žáka 5,3 tis. Kč) koeficient postupných přechodů1- 1,1523 – s váhou 3 %
Změny v daňových zákonech od 1.1.2015 s možným dopadem do rozpočtu města: DPFO – započítání daňové ztráty s příjmy ze závislé činnosti při aplikaci solidárního zvýšení daně DPFO –vypořádání zálohové daně v souvislosti s podáním samostatného daňového přiznání DPFO – zvýšení daňového zvýhodnění na 2., 3. a další dítě DPFO – obnovení základní slevy na dani pro pracující důchodce DPFO – omezení v nastavení výdajových paušálů pro OSVČ DPH – zavedení druhé snížené sazby ve výši 10 %
Daň z nemovitostí – 15.000 tis. Kč – zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. došlo ke změnám daně z nemovitostí pro rok 2014 a pro rok 2015 nepředpokládáme zvýšení inkasa této daně. Součástí daňových výnosů jsou také správní poplatky, místní poplatky a poplatky za životní prostředí. Správní poplatky– 8.000 tis. Kč - poplatky placené za úkony prováděné ve státní správě – poplatek za vydání živnostenského listu, poplatky na úseku registru řidičů a vozidel, stavební a kolaudační rozhodnutí, ověřování listin a podpisů apod. Výše poplatků je dána přílohou k zákonu o správních poplatcích.Novelou stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.) byl rozšířen výčet zpoplatněných úkonů provedených stavebním úřadem a současně byla zvýšena sazba již zpoplatněných úkonů. Do správních poplatků je zahrnut poplatek u žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušku z odborné způsobilosti. Novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích dojde k úpravě výběru správních poplatků, kdy se od 1.1.2015 nebude schvalovat technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla (nyní poplatek 1.500,-Kč + 800,-Kč), ale půjde o pouhou registraci vozidla z jiné země EU (jenom 800,-Kč). Při letošním počtu dovozených vozidel cca 650x1500Kč = 1 mil. Kč. Novelou dochází k další změně při výběru správních poplatků - správní poplatek za registraci ojetého vozidla se bude 1
kritérium počtu obyvatel upravený přepočítacím koeficientem velikostní kategorie obce dle zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
3
vybírat na registračním místě, kde se bude vozidlo odhlašovat a zároveň registrovat na nového provozovatele. Protože se většina ojetých vozidel k nám přihlašuje z velkých měst (mají více autobazarů), tyto správní poplatky zůstanou právě tam. V meziročním srovnání rozpočtovaných příjmů předpokládáme tedy výběr správních poplatků nižší o minimálně 1 mil. Kč.
Celkem pasy občanské průkazy evidence obyvatel ověřování matrika odbor soc. stavební tombola VHP doprava živnostenské listy rybářské lístky lovecké lístky životní prostředí evid.zeměd.podnik. místní šetření
2006 10 433 1 064 63 38 402 84 8 763 36 2 197 4 801 753 102 24 74 21 3
2007 12 500 1 194 69 35 388 96 8 436 36 2 534 6 511 942 110 23 100 15 3
Správní poplatky 2008 2009 2010 13 709 10 226 9 224 969 801 784 78 79 81 30 35 27 567 499 453 95 78 102 8 8 8 557 572 510 36 29 19 2 816 2 066 1 564 7 603 5 372 4 973 700 439 501 95 60 68 9 13 16 127 147 93 16 26 23 3 2 2
2011 9 301 1079 68 29 336 68 7 474 11 975 5 586 467 67 21 94 14 5
2012 8 289 1140 94 26 317 85 0 465 1 75 5 431 475 52 14 106 7 1
2013 9 917 1067 78 26 275 92 0 2367 1 67 5 337 407 54 20 111 7 8
10.14 9 047 1168 63 23 194 82 20 2 644 1 71 4 227 386 52 7 102 7 0
Místní poplatky - v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů jsou na území města Žďáru nad Sázavou zavedeny OZV č. 5/2010, ve znění dodatku č. 2/2012, následující místní poplatky: poplatek ze psů – výše poplatku daná vyhláškou je stanovena rozdílně pro rodinné a bytové domy, sazby poplatku za držení druhého a dalšího psa mají regulační charakter. V evidenci MěÚ je zaregistrováno ke konci září 2014 1378 psů. rok počet psů roční plnění v tis. Kč
2010 1 316 547
2011 1 359 560
2012 1 371 542
2013 1 391 545
9.14 1 378 R 555
2015 R 550
Návrh příjmu z poplatku ze psů ve výši 550 tis. Kč.
poplatek z ubytovací kapacity – poplatku podléhá 14 ubytovacích zařízení, celkem 565 lůžek. Sazba poplatku je ve výši 4,- Kč za využité lůžko a den. 2011 2012 2013 *2014
1Q 79 652 Kč 79 820 Kč 67 648 Kč 62 692 Kč
2Q 79 504 Kč 68 284 Kč 66 276 Kč 56 576 Kč
3Q 101 500 Kč 84 300 Kč 65 040 Kč 60 200 Kč
4Q 118 536 Kč 90 120 Kč 66 284 Kč 65 000 Kč
Celkem 379 192 Kč 322 524 Kč 265 248 Kč 244 468 Kč
* 2014 - předpoklad Návrh příjmu z poplatku z ubytovací kapacity ve výši 260 tis. Kč.
poplatek za rekreační pobyt - k tomuto poplatku je registrováno 17 plátců. Poplatek za rekreační pobyt platí fyzické osoby, které se přechodně a za úplatu ubytují za účelem rekreace na území města. Sazba poplatku činí 10 Kč za osobu a den pobytu. Vybraný poplatek odvádí městu ubytovatel – plátce poplatku.
4
2011 2012 2013 *2014
1Q 3 330 Kč 2 400 Kč 2 850 Kč 8 880 Kč
2Q 5 830 Kč 5 920 Kč 12 320 Kč 11 100 Kč
3Q 17 390 Kč 27 820 Kč 29 450 Kč 26 230 Kč
4Q 78 840 Kč 75 200 Kč 72 762 Kč 69 000 Kč
Celkem 105 390 Kč 111 340 Kč 117 382 Kč 115 210 Kč
* 2014 - předpoklad Návrh příjmu z poplatku za rekreační pobyt ve výši 117 tis. Kč Celkový přehled MP v tis. Kč / odbor finanční: poplatek 2010 2011
2012
2013
MP ze psů MP za rekreační pobyt MP z ubytovací kapacity
542 111 323
545 117 265
547 113 218
560 105 379
předpoklad 2014 555 113 300
návrh 2015 550 117 260
poplatek za užívání veřejného prostranství, stanovený vyhláškou, je vybírán na městské tržnici (předpokládaný příjem 300 tis.Kč, výše tohoto příjmu je dána počtem pronajatých míst), za pronájem místa při konání pouti a tradičních trhů se předpokládá příjem ve výši 630 tis. Kč. Za ostatní komerční využití veřejného prostranství (přenosné reklamy) a při stánkovém prodeji mimo tržnici, zábor veřejného prostranství při stavebních pracích a jiném využití stanoveném vyhláškou je předpokládán příjem 440 tis. Kč. Sazby poplatku jsou dány za 1 m2 a den. Návrh příjmu z poplatku činí 1.370 tis. Kč a zůstává ve stejné výši jako v r. 2014.
Celkem návrh příjmů z místních poplatků na rok 2015je ve výši 2.297tis. Kč. Poplatek za odpadové hospodářství – je stanoven vyhláškou ve výši 580,- Kč/občan a rok (20.690 občanů*580 Kč). Návrh rozpočtu vychází z dané výše poplatku, sazba poplatku je tvořena ze dvou částí – částka pevná 250,- Kč a z částky (330,- Kč/rok), která je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku za sběr a odvoz netříděného odpadu a počtu obyvatel města. Přestože se jedná o místní poplatek, je podle rozpočtové skladby řazen jako samostatný. Návrh příjmu z poplatku činí 12.000 tis. Kč. U poplatků ze životního prostředí a využívání přírodních zdrojů se jedná o poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) či pozemků evidovaných jako lesní pozemky. Vzhledem k legislativním změnám v minulosti jejich výše klesá (zrušeny poplatky za znečištění ovzduší, snížení procenta z poplatku za odnětí ze ZPF určeném pro obce, v jejichž katastru došlo k odnětí). Důsledkem je předpokládaná výše tohoto poplatku - 110 tis. Kč. Daň placená obcí – 20.000 tis. Kč – daň z příjmu je pro obec nedisponibilním zdrojem (platí sama sobě). Z tohoto důvodu je navrhována vždy paušální částkou, jejíž výše se upraví RO po daňovém přiznání v následujícím roce. Příjmy podle zákona o loteriích – popřijetí vyhlášky č. 1/2014 o plošném zákazu provozování loterií na území města nejsou rozpočtovány příjmy.
5
Třída 2 – nedaňové příjmy Jedná se o příjmy, které město získává správou svého majetku a z činností, jež zabezpečuje: Lesy a rybníky – 2.350 tis. Kč – předpoklad příjmů z prodeje dřeva z městských lesů v objemu 1.685 tis. Kč, který odpovídá schválenému LHP. Příjem z myslivosti je předpokládán ve výši 15 tis. Kč. Příjem z rybníků je rozpočtován na 650 tis. Kč.
příjmy z parkovacích automatů – 450 tis. Kč - parkovné vybíráno pomocí parkovacího automatu na ul. Veselská, Nám. Republiky a Tyršově ulici a pomocí SMS.
příjmy z bytového hospodářství zahrnují jednak zálohy obyvatel bydlících v městských bytech na služby spojené s bydlením (teplo, elektřina ve společných prostorách, odvoz odpadů aj.)v předpokládané výši 9.934tis. Kč; jednak čisté nájemné 8.247tis. Kč.
pronájmy pozemků – 950 tis. Kč - jedná se o příjmy za pronájem pozemků, užívaných jako zahrádky a pod Prefa garážemi, které město pronajímá za 3 Kč/m2, 7 Kč/m2 , 10 Kč/m2 a u nově uzavíraných smluv je pronájem v souladu s cenovým výměrem Ministerstva financí ve výši 20,- Kč/m2 za pozemky pronajímané za účelem užívání jako zahrádky a 30,- Kč/m2 za pozemky pod garážemi. Část nájemních smluv na pronájem pozemků je uzavřena i pro podnikatelské účely – zde došlo k menšímu snížení vlivem zejména prodeje pozemků pod výměníkovými stanicemi.
ostatní drobné pronájmy – 300 tis. Kč - zde jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení k umístění reklamních tabulí – předpokládaný příjem 250 tis. Kč, pronájem zasedací místnosti MěÚ a sálu v kulturním domě na Vysočanech cca 35 tis. Kč a ostatní pronájmy 15 tis. Kč.
přijaté úroky – zde jsou rozpočtovány příjmy úroků na běžných účtech města (předpokládaná výše úroků ve výši 200 tis. Kč), vzhledem k variabilitě úrokových sazeb nelze odhadnout výši příjmů z úročení finančních prostředků města.
MP – příjmy za pokuty – 200 tis. Kč- pokuty inkasované Městskou policií
sankční platby přijaté jsou tvořeny příjmem pokut, které ukládají odbory na základě přenesené působnosti – odbor dopravy, živnostenský, životního prostředí, přestupkovým oddělením právního odboru. Předpokládaný příjem z uložených sankcí celkem 2.000tis. Kč.
příjmy za zřízení věcného břemene – 200 tis. Kč - v souladu s usnesením zastupitelstva města je zatěžování pozemků ve vlastnictví města zejména inženýrskými sítěmi zpoplatněno a to ve výši 1.000,- Kč pro fyzické osoby a 10.000,Kč pro osoby právnické a osoby fyzické podnikající - podle návrhu odboru majetkoprávního činí 200.000,- Kč a to vzhledem ke skutečnosti, že není možné předem naplánovat počet zásahů do pozemků ve vlastnictví města .
pronájem pozemků a nebytových prostor příspěvkovým organizacím města – příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 7.315 tis. Kč na základě nájemních smluv nejsou disponibilním zdrojem rozpočtu a jsou zohledněny v příspěvku na provoz jednotlivých organizací.
6
Organizace Mateřská škola ZŠ Komenského 2 ZŠ Komenského 6 ZŠ Švermova ZŠ Palachova Sociální služby Celkem
Budovy Pozemky Celkem 1 260 750 184 492 1 445 242 1 345 200 109 620 1 454 820 1 087 992 35 140 1 123 132 1 135 200 108 115 1 243 315 1 584 300 149 660 1 733 960 297 465 17 003 314 468 6 710 907 604 030 7 314 937
příjem odpady – Ekokom - 2.200 tis. Kč - příjem za vyseparovaný odpad (sklo, papír, plasty), tento příjem společně s příjmem z poplatku za odpadové hospodářství tvoří hlavní zdroj pro financování odpadového hospodářství města.
pronájmy prostor sloužících k podnikání – 16.144 tis. Kč – příjem za pronájmy budov města na základě uzavřených smluv o pronájmu. Nájem bude zvýšen o inflaci, která bude připočtena k nájmu za II. pololetí 2015 – předpoklad nárůstu položky cca 200 tis. Kč.
7
Objekt Bývalé TSM KD Vysočany Stará radnice Čechův dům Jungmannova 6 AZ Centrum Žižkova ul. bývalá vodárna DM Centrum ZŠ Švermova - masáže Nádražní 4 Veselská 35, PPP Zahradnictví ZR 3 Obřadní síň - nový hřbitov Pohřební služba Vazárna věnců Okružní 1 (bývalé jesle) Obsluž. domek (bývalá cihelna) sklepy, ZŠ ZR II Nám. Republiky 75/2- býv. MěÚ Nám. Republiky 75/2- M.O.S. Žižkova 227/1 - Losenka Dolní 1 Knihovna M.J.Sychry Kultura Žďár Active stř. volného času Poliklinika ZUŠ Sportis
celkový nájem v Kč
1 019 804 266 971 573 768 164 707 113 160 463 969 33 032 6 360 699 202 24 108 342 296 347 226 250 844 220 264 241 900 41 330 90 712 36 050 5 709 1 788 940 24 563 1 2 239 000 250 000 1 028 900 800 838 2 500 000 248 690 2 121 248 15 943 592
splátka půjčky SKLH – 102 tis. Kč – ZM dne 2.6. 2005 schválilo poskytnutí bezúročné půjčky Hockey clubu – mládež za účelem zajištění účasti ve II. hokejové lize mužů. Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o půjčce se Sportovní klub ledního hokeje zavazuje splatit městu půjčku v měsíčních splátkách počínaje lednem 2011 ve výši 8.300 Kč (poslední splátka ve výši 10.300 Kč v prosinci 2015).
Ostatní příjmy z nakládání s odpady– 100 tis. Kč – poplatek za zapojení do systému města od podnikatelů a právnických osob.
Pronájem hrobových míst – 100 tis. Kč – úhrada za pronájem hrobového místa na pohřebištích ve městě.
8
Splátka půjčky Poliklinika – 200 tis. Kč – RM usn. čj. 1321/2014/Pol. byla schválena Dohoda o uznání dluhu a způsobu jeho splácení – měsíční splátka ve výši 33.333 Kč počínaje 07/2014 a konče 06/2015.
EPC reduktory–120 tis. Kč – příjem z úspor elektrické energie po instalaci reduktorů na veřejném osvětlení.
Třída 3 – kapitálové příjmy
příjmy z prodeje majetku a pozemků - 3.000 tis. Kč – předpokládaný příjem z prodeje pozemků v lokalitě průmyslové zóny Jamská a dále drobnější prodeje pozemků, kde se jedná o zarovnávání vlastnických hranic, dokupování pozemků za účelem rozšíření zahrad apod.
Prodej pozemků Klafar – 20.000 tis. Kč – jedná se o novou výstavbu lokality určené pro výstavbu rodinných domů. Předpokladem je, že finanční prostředky, získané prodejem pozemků budou použity pro výstavbu inženýrských sítí a komunikací v této lokalitě.
Třída 4 – přijaté dotace
příspěvek na výkon státní správy –28.432 tis. Kč - je poskytován na výkon státní správy prováděné obcemi v přenesené působnosti. Příspěvek je rozdělován podle metodiky a je součástí vládního návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2015(příloha č. 8).Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti státní správy; na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu; na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra je vyjádřena počtem trvale bydlících obyvatel obcevyjádřené počtem obyvatel a velikosti příslušného správního obvodu vyjádřené počtem obyvatel. Meziroční snížení příspěvku v důsledku změny počtu obyvatel města a správního úřadu (minus 176 obyvatel města a minus 119 obyvatel správního obvodu ) činí 59 tis. Kč.
rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok 2011 obce 404 041 407 187 411 169 428 465 524 757 -s působ. matričního úřadu 1 096 887 1 101 026 1 104 016 1 126 452 1 364 677 -s působ. stavebního úřadu 3 697 602 3 706 179 3 709 829 3 765 584 4 555 461 -s pověř. obecním úřadem 5 679 773 5 693 354 5 699 498 5 787 365 7 016 630 -s rozšířenou působností 17 553 356 17 582 765 17 595 611 17 785 616 22 282 308 Dotace celkem 28 431 659 28 490 511 28 520 123 28 893 482 35 743 833 koef. 0,824 29 452 918 6 290 915
rok 2010 529 485 1 367 603 4 554 923 7 016 353 22 281 127 35 749 490
Dle rozpisu Kraje Vysočina město obdrží 28,431.700,- Kč.
9
Dotace ostatní Kraj – Umění baroka – 200 tis. Kč – dotace na základě smlouvy o financování Expozice Baroko
Úřad práce -24 tis. Kč – dotace na pracovní místo zřízené rozšířením regionálního muzea o Moučkův dům
Ostatní příjmy Převod z fondu správy finančních prostředků – 10.000 tis. Kč – finanční dotace rozpočtu na úhradu výdajů spojených se spolufinancováním dotačních titulů
Převod z FSFP – hotelový dům Morava, ZUŠ – 9.000 tis. Kč – dofinancování nákladů spojených se zateplením hotelového domu Morava a ZUŠ, akce pokračující z roku 2014 s rozhodnutím o dotaci ve výši 12.900 tis. Kč k předpokládaným nákladům akce ve výši 29.961 tis. Kč
Převod z FSFP – protipovodňová opatření – 9.200 tis. Kč – protipovodňový plán města a ORP Žďár nad Sázavou a dodávka lokálního výstražného a varovného systému. Rozhodnutí o dotaci po ukončení akce do výše 8.230 tis. Kč.
Převod z FSFP – rekonstrukce povrchů nám.Republiky – 15.000 tis.Kč – dofinancování nákladů spojených s uvedenou akcí pokračující z roku 2014. Celkové náklady akce ve výši 36,7 mil. Kč, z toho 22, 2 mil. Kč rozhodnutí o dotaci.
Převod z FSFP – protiradonové opatření MŠ Vančurova - 1. 500 tis. Kč – protiradonové opatření v celkové výši 2.300 tis. Kč, akce s poskytnutím dotace ve výši 1.500 tis
Převod z FSFP – parková revitalizace a pasport zeleně – 8.500 tis. Kč – akce s rozhodnutím o poskytnutí dotace do výš 6,7 mil. Kč.
Financování - Převod z roku 2014- 7.090tis. Kč – představuje nerealizované realizované a nedokončené akce r. 2014 – z toho:
či částečně
10
Chodník Bezručova relaxační prostor ZŠ Švermova Poznej aktivně Žďársko Obnova památek VO Jihlavská VO Vodojem Celkem
2 000 800 nereal. 2014 870 70 350 3 000 7 090
Úvěr Jamská, Neumannova – 15.000 tis. Kč – přijetí úvěru na financování akce Povrchy průmyslová zóna (propojka Jamská – Novoměstská) ve výši 10.000 tis. Kč a akce Povrchy Neumannova ve výši 5.000 tis. Kč.
Splátky úvěru Dům kultury. – 248 tis. Kč – úvěr přijat v roce 2010, termín poslední splátky v r. 2015. Úroková sazba fixní ve výši 3,95 % p. a.
Splátka úvěru komunikace – 6.667 tis. Kč – předpokládaná výše splátek jistiny pro rok 2015. Úvěr přijat v 6/2011 ve výši 30 mil. Kč se splatností 5 let, čerpání prodlouženo do 31.3.2012, úroková sazba 2,88% p. a. Termín splacení 06/2016.
Splátka úvěru Relax centrum – 4.736 tis. Kč – úvěr ve výši 45 mil Kč přijat v 8/2011 s dobou čerpání do 31.01. 2012 a splácením 10 let (do roku 2021). Úroková sazba fixní ve výši 2,87 % p. a.
VÝDAJE 10. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ 1. Útulek pro psy - 200 tis. Kč – předpokládaná výše nákladů za umístění psů odchycených městskou policií v katastru města v soukromém útulku. Cena krmného dne se meziročně zvýšila z 50 Kč na 65 Kč. V položce jsou zahrnuty i kastrace volně žijících koček, prováděné veterinářem. Odhad nákladů kastrací cca 10 tis. Kč. 2. Položka
Název
5169
Nákup služeb
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet
Rozpočet
2010
2011
2012
2013
2014
2015
200
276
235
178
293
200
3. Deratizace – 100 tis. Kč - náklady na každoroční provádění celoplošné deratizace města, povinnost vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Plánovaný objem finančních prostředků je určen na pokrytí nákladů na nutnou deratizaci objektů ve vlastnictví města (bytové domy, školská zařízení, kulturní zařízení, ostatní nebytové objekty, zatravněné a ostatní plochy města). Náklady na deratizaci soukromých objektů, horkovodů, kanalizací apod. si hradí jejich majitelé, 3.
Lesy – 1.500 tis. Kč – z toho: Těžba dřeva Zalesňování
530 tis. Kč 180 tis. Kč
11
Ochrana lesa a kultur Režie Výdaje na myslivost Úklid po bezdomovcích
100 tis. Kč 580 tis. Kč 20 tis. Kč 90 tis. Kč
Příjmy ‐ lesy (v Kč) prodej dřeva myslivost nájem LDO Přibyslav náhrada škody Žďas dotace na hosp. v lesích Příjmy celkem
2012 2013 2 379 487 2 920 344 2 394 6 771 216 600 248 574 6 240 9 225 107 520 2 604 721 3 292 434
11.14 554 586 6 555 244 200 391 0 805 732
Výdaje ‐ lesy 2 012 2 013 41 944 Osobní náklady 511 062 519 577 413 073 Dohody 35 000 15 000 0 S + Z pojištění 183 791 176 828 140 444 materiál 103 188 173 232 65 783 služby 623 106 1 277 522 584 145 opravy 295 474 349 748 44 658 sdruž.vlast. lesů ‐ příspěvek 2 700 2 700 2 700 daně a poplatky 1 800 200 0 Výdaje celkem 1 756 121 2 514 807 1 250 803
4.
Rybníky – 650 tis. Kč – z toho: Režie Krmiva, hnojiva Veterinární péče, léčiva Opravy, údržba, materiál Odborná správa + výlovy
200 tis. Kč 170 tis. Kč 15 tis. Kč 65 tis. Kč 200 tis. Kč
Příjmy ‐ rybníky (v Kč) prodej ryb náhrady škody kormoránem Příjmy celkem
2012 556 776 103 857 660 633
2013 827 632 0 827 632
11.14 835 533 0 835 533
Výdaje ‐rybníky krmiva, hnojiva nová násada ‐ škoda kormor nájemné služby opravy a udržování Výdaje celkem
2012 226 935 103 857 0 304 986 38 864 674 642
2013 218 150 0 33 408 434 656 113 722 799 936
11.14 222 482 0 47 557 369 808 50 768 690 615
21. PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 1. Pouť, trhy - 500 tis. Kč - výdaje spojené se zajištěním pouti, letního a vánočního trhu a farmářských trhů. Další náklady jsou na dopravní značení, úklid v průběhu
12
akce a po akci, umístění mobilních WC. Příjmy z akcí jsou uvedeny v položce místní poplatky – poplatek za užívání veřejného prostranství a představují částku cca 700 tis.Kč. 2. Tržnice - 100 tis. Kč – výdaje na mzdu správce, náklady na úklid a vývoz komunálních odpadů. 3. Prezentace města na veletrzích – 40 tis. Kč- prezentace města společně s PO Vysočina Tourism na tuzemských veletrzích cestovního ruchu (v roce 2015 Regiontour Brno, Holiday World Praha). Propagační materiály města jsou distribuovány prostřednictvím Vysočina Tourism a Czech Tourism na evropských a světových veletrzích. 4. Sdružení měst UNESCO – 75 tis. Kč - členský příspěvek do sdružení České dědictví UNESCO - sdružení měst, která mají na svém území památku zařazenou do seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 5. Informační a turistické centrum - 170 tis. Kč - příspěvek na zajištění provozuInformačního turistického centra, které je provozováno v CK Santini tour v prostorách Staré radnice. Smlouva s provozovatelem ITC bude prodloužena do konce roku 2015..
22. DOPRAVA
1. Oprava a údržba místních komunikací - 5.000 tis. Kč z toho udržovací nátěry 1.000 tis. Kč zřizování parkovacích míst 300 tis. Kč údržba uličních vpustí 1.750tis. Kč opravy dešťové kanalizace 300 tis. Kč drobné a střední opravy MK 1.600 tis. Kč projektová dokumentace 50 tis. Kč Celkem 5.000 tis. Kč 2. Letní úklid MK - 4.300 tis. Kč – strojní a ruční čištění místních komunikací a veřejných prostranství, čištění lapolů a čištění uličních vpustí. 3. Zimní údržba MK – 3.000 tis. Kč – prohrnování, posyp komunikací a chodníků, odvoz sněhu z míst se sníženou průjezdností a průchodností. 4. Dopravní značení, MIOS – 800 tis. Kč -z toho: vodorovné značení svislé značení MIOS Celkem
300tis. Kč 450 tis. Kč 50 tis. Kč 800 tis. Kč
13
5. Dotace MHD - 6.500 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek MHD – město na základě smlouvy přispívá firmě ZDAR a. s. na krytí ztráty z provozu. 6. Dotace Zdar - místní části - 200 tis. Kč – příspěvek na krytí ztráty z provozu linek, projíždějících místními částmi Mělkovice, Veselíčko, Stržanov a Radonín. 7. Čekárny MHD – 500 tis. Kč – celoroční údržba zastávek MHD, jedná se především o odstraňování škod způsobených vandaly. Dále pak úpravy nástupních ostrůvků z důvodu zajištění bezbariérovosti. 8. Opravy mostů –800 tis. Kč–opravy mostů, které jsou uloženy hlavními prohlídkami mostů v roce 2014. 9. Prevence v oblasti BESIP – 50 tis. Kč – část financí slouží pro zabezpečení běžného provozu dětského dopravního hřiště (opravy jízdních kol, koloběžek apod.) a výuky žáků ZŠ, dále jsou z této částky placeny ceny vítězům v oblastním kole Soutěže mladých cyklistů a výhry v každoroční soutěži žáků ZŠ s tematikou BESIPu. Finance jsou také využity na režii činnosti Aktivu BESIP Žďár nad Sázavou (např. pomůcky pro výuku, zabezpečení školení BESIPu). 10. Úroky úvěrů komunikace – 199 tis. Kč – představují částku úroků z úvěru na rekonstrukce a opravy komunikací, přijatého v roce 2011 a čerpaného do 31.3.2012; se splatností do června 2016. 11. Dětské dopravní hřiště – 40 tis. Kč - správa a provoz dětského dopravního hříště na ul. Okružní – dolní, která představuje sečení trávy, úklid a údržbu asfaltové plochy a vnitřních prostor. 12. Klafar II.–20.000 tis. Kč –– novostavba místní komunikace, která bude sloužit k propojení obytného souboru Klafar se stávající dopravní sítí. Součástí stavby je výstavba technické infrastruktury pro novou ulici Hrnčířská. 13. Rekonstrukce povrchů nám. Republiky –15.000 tis. Kč – financování z FSFP – úprava stávajících povrchů od st. silnice I/37 po zástavbu bývalého MěÚ podél horních objektů až po objekt ČSOB. Nové povrchy ze štípané kamenné dlažby a kamenných kostek, vč. nového mobiliáře, kašny, zvonkohry, veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, zeleně a bezbariérových prvků. Pro akci byla přidělena dotace z ROP JV ve výši 22.172 tis. Kč, kterou město obdrží až po realizaci stavby. Z položky je hrazeno: dle SOD stavba ve výši 22,4 mil. Kč, změnové listy stavby ve výši 3 mil. Kč (usn.RM čj. 1370/2014/ORÚP a 1398/2014/ORÚP), technický dozor stavby 146 tis. Kč, dozor BOZP ve výši 36 tis., plošný archeologický průzkum horní části 1,8 mil. Kč a studny 55 tis. Kč (usn.RM čj.1186/2014/ORÚP), úpravy studny ve výši 470 tis. Kč (usn.RM čj.1313/2014/ORÚP) a řešení přechodů na silnici I/37 2,507 mil. Kč (usn.RM čj. 1373/2014/ORÚP). V položce je nutné podržet rezervu na dokončení prostoru pod ČSOB směrem k Havlíčkovu náměstí, o kterou byla stavba rozšířena na základě usn. RM čj. 1242/2014/ORÚP. 14. Chodník Bezručova – 2.000 Kč – dokončení akce z roku 2014, rekonstrukce povrchu chodníku podél RD od ulice Krátká po ulici Santiniho včetně nových nájezdů k rodinným domům. Stávající asfaltový povrch bude nahrazen zámkovou dlažbou. 15. Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská – Novoměst) – 10.000 tis. Kč v souvislosti s výstavbou nové komunikace mezi ul. Jamská a Novoměstská, jejímž investorem je ŘSD ČR byla zpracována diagnostika stávající komunikace města
14
Brněnská x Jamská. Tato diagnostika stanovila potřebu zesílení nosnosti komunikace pro nové zatřídění do sítě silnic. Součástí akce bude také výstavba chodníků kolem okružní komunikace. Na akci se zpracovává projekt stavby a připravují se podklady pro správní řízení - Změna č.1 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě v souvislosti s budoucí změnou kategorie pozemní komunikace 12-OM-002814 ze dne 20.4. 2009. Jedná se o úsek od okružní křižovatky 1/37 po ul. Jamská v souvislosti se silniční stavbou 1/19 Žďár n.S. – Mělkovice, přeložka, úprava komunikace odpovídající silnici I.třídy. RM pro ZM č.90 – 26.5.2014- č.j.1290/2014/OP- bod g)majetkoprávní úkony ZM č.21 5.6. – č.j. 21/2014/OP/6 bod g) majetkoprávní úkony. 16. Povrchy Neumannova – 5.000 tis. Kč – oprava obrusné vrstvy z důvodu deformací a prasklin, které nelze již ošetřit vysprávkou., opravy zborcených uličních vpustí. Současně s touto akcí provede SVK opravy kontrolních šachet kanalizací.
22. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1. Vzorky vody, kašna – 150 tis. Kč – navrhované výdaje položky se skládají ze 40 tis. Kč, což představuje každoroční výdaj na rozbory vzorků vody studánek Salvatorka, U Křiváku; 20 tis. Kč na 4x rozbor vody na kanalizace na Veselíčku a 2x rozbor vody na kanalizaci v Radoníně. Z této položky je také hrazen provoz kašen na náměstí Republiky a Havlíčkově náměstí ve výši 90 tis.Kč. 2. Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací – 2.167 tis. Kč – příspěvek dle usnesení valné hromady ze dne 26.3.2014 činí 100,- Kč na jednoho obyvatele a rok (21.669 obyv. k 1. 1. 2014 x 100 Kč). 3. Příspěvek RVK Nerudova – 346 tis. Kč – celková výše příspěvku akce činí 1.510 tis. Kč, v roce 2014 rozpočtováno 1.164 tis. Kč 4. Protipovodňová opatření – 9.200 tis. Kč – dokončení protipovodňového plánu města a ORP ZR a dodávka lokálního výstražného a varovného systému. Na akci bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace ve výši 8,23 mil. Kč
31,32. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY Financování příspěvkových organizací ve školství – 4 základních škol a 1 příspěvkové organizace Mateřské školy - je zajišťováno dvěma toky, a to zřizovatelem na úhradu provozních nákladů a menších oprav a krajem, který je zprostředkovatelem vztahu mezi MŠMT ČR na úhradu přímých nákladů ve školství (mzdové náklady a učební pomůcky). Přehled financování je uveden v následujících tabulkách, na rok 2015a 2014ve srovnatelných výdajových položkách. Požadavky PO ve školství byly projednány v RM dne 15. 9. 2014 na základě Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města schválených 3. 3. 2014.
15
Příspěvek pro PO Mateřská škola - požadavek na rok 2015 (v tis. Kč) 716 dětí 2. MŠ ŠJ 4. MŠ platy OON odvody S+Z poj. DDHM 70 80 materiál 115 18 125 potraviny voda 60 90 plyn teplo 250 320 el. energie 80 140 opravy 30 100 služby telef. 20 7 pohoštění práce a služby 90 115 nájem hrazený odpisy sociální náklady 4 5 ost.náklady+cestovné 3 4 9 17 zahrady
ŠJ
6. MŠ
ŠJ
7. MŠ
ŠJ
8. MŠ
ŠJ
10. MŠ 12. MŠ
ŠJ
Správa Celkem
100 50 45 39 950
165 155
39 760
175 125
29 610
160 95
13 290
110
120
20
390 150 55 20
12
610 180 35 22
12
13
10
5
138
5
115
5
40
5
22 2
7 4 22
32 2
6 4 17
50 170 70
5 2
3 4 8
40 90
180 160
20
150
180 50 23
390 200 80 22
50 79 2 3 5
160
4 22
Náklady celkem 731 18 1 003 1 038 1 216 850 1 409 663 613 318 542 1 368 pozn: Vlastní příjmy = školné 2.050 tis. Kč + stravné 3.500 tis. Kč + 283 tis. Kč příjmy z pronájmu
39 890
49
150 5 44 3 5 163 1 445 28 7 17 24
100 50 45 870 1 091 3 500 600 170 1 960 1 000 500 230 3 896 1 524 87 57 50 100
z toho: vlastní příspěvek příjmy zřizovatel
520 601 3 500 140 420 80 240 60 272
974 2 090 12 833 5 833
16
100 50 45 350 490 0 460 170 1 540 920 260 170 3 624 1 524 87 57 50 100
7 000
Mateřská školy – příspěvek na provoz – komentář Mgr. Vránková Na rok 2015 požadujeme od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 7.000 tis. Kč 1. Drobný hmotný majetek v roce 2015 bychom rádi pokračovali v postupné obnově tříd novým, funkčním nábytkem. Plánujeme také nákup herních prvků na školní zahrady. Ve školních jídelnách je nutné postupně obnovit kuchyňské přístroje a zařízení. 2. Ostatní materiál - nemalou položkou rozpočtu jsou výdaje na nákup čistících a úklidových prostředků, výdaje na kancelářské potřeby, materiál na údržbu a opravy, výtvarné potřeby, učební a metodické pomůcky, hračky a další materiál. Ve školních jídelnách jsou významnou položkou výdaje k pravidelné obnově kuchyňského nádobí a jiných kuchyňských potřeb. 3. Energie - nejvýznamnější položkou rozpočtu jsou výdaje na energie – vodu, teplo a elektrickou
energii. Věříme, že náklady na energie v roce 2015 nebudou výrazně
vyšší než v roce 2014, a to především u elektrické energie – sjednání individuální ceny s firmou E-ON Energie. 4. Údržba a opravy- finanční prostředky jsou určeny na průběžné opravy a údržbu zařízení MŠ včetně školních jídelen. Plánujeme malování, nátěry, čištění koberců, úpravy na školních zahradách. Počítáme i s případnými výdaji na mimořádné opravy. 5. Služby - v oblasti služeb počítáme stejně jako v loňském roce s výdaji za služby k zajištění provozu organizace - praníprádla, odvoz odpadu, telekomunikační služby, dovoz obědů, výdaje na údržbu školních zahrad atd. Patří sem rovněž bankovní poplatky. 6. Sociální náklady– výdaje na sociální náklady tvoří především výdaje na zákonné pojištění organizace za zaměstnance, výdaje na nákup OOPP a náklady spojené se školením zaměstnanců. 7. Ostatní náklady –oblast ostatních nákladů tvoří především položka pojištění organizace (majetkové a odpovědnosti). 8. Odpisy- odpisy dle odpisového plánu na rok 2015 činí 87 tis. Kč.
17
Mateřské školy – opravy, údržba, rekonstrukce pol.
popis
2.MŠ
Okružní 72, Žďár nad Sázavou 3 Rekonstrukce 3 dětských umýváren a záchodů výměna vnitřních dveří Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3 zahradní altán+přístřešek na kočárky a kola výměna podlahové krytiny v 1 třídě výměna dveří + podhled-zadní vchod do kuchyně rozdělení kotelny- SDK Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4 výměna podlahové krytiny v třídách po protiradon. opatře oprava plotu kolem školní zahrady oprava vnitřních střešních svodů Haškova 14, Žďár nad Sázavou 7 čistící zóny výměna svítidel v umývárně nové zpevněné plochy a dopadové plochy na zahradě výměna podlahové krytiny na schodišti 3x Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5 oprava sociálního zařízení +kabinetů oprava plotu kolem budovy Veselská 39, Žďár nad Sázavou 2 dlažba v kuchyni oprava plotu kolem MŠ a vstupní brány Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2 venkovní dveře-zahradní kabinet projekty revize opravy, havárie Požadavek na rozpočet celkem
4.MŠ
6.MŠ
7.MŠ
8.MŠ
12.MŠ
10.MŠ ostatní
Rok 2014
Návrh MŠ
Návrh TSBM
Návrh RM
1 350 000 120 000
1 350 000
1 350 000
280 000 150 000 40 000 20 000
280 000 150 000
280 000 150 000
550 000 800 000 200 000
550 000 800 000
550 000 800 000
180 000 42 000
180 000 42 000
100 000 550 000
100 000 550 000
100 000 550 000
15 000 200 000 180 000 300 000 6 095 000
200 000 180 000 300 000 4 682 000
200 000 180 000 300 000 4 682 000
50 000 60 000 180 000 150 000 200 000 600 000
4 500 000
18
Příspěvek pro školy - požadavek rok 2015 (v tis. Kč) 2. ZŠ počet žáků 477 materiál 200 DDM 139 el. energie 435 teplo 1 200 voda 237 opravy 274 cestovné 25 pohoštění 10 práce a služby 305 služby telef. 69 plavání 85 mzdové nákla 520 OON 10 Z+S pojištění 186 náklady 78 pronáj. Kinský 0 1 odpisy 3 774 PŘÍSPĚVEK
ZŠ
40 14 95 490 62 34 0 0 25 4 0 360 0 126 8
3.ZŠ 266 355 462 700 800 300 600 20 15 465 75 45 300 160 161 150
1 0 2 516 1 258
415 5 023
415 4 523
pronájem CELKEM
1 455 5 229
1 455 3 971 1 258
1 123 6 146
5 229
3 962 1 267
6 146
160 125 340 710 175 240 25 10 280 65 85 160 10 60 70
hala
ZŠ
500
Švermova 841 720 150 820 1 300 440 990 52 15 654 200 90 240 30 92 159 80 620 6 652
1 123 5 646
500
1 243 7 895
1 243 6 273
968
0 654
5 646
500
7 895
6 152
1 019
724
230 432 700 800 300 400 20 15 345 50 45 300 160 161 150
ŠJ 125 30
200
120 25
ZŠ(1) 429 90 520 1 300 400 800 50 15 512 150 90 100 30 44 149 0 351 5 030
ŠJ
ZŠ(2)
Palachova ZŠ ŠJ celkem ZŠ 470 2 054 288 240 48 1 563 260 230 30 1 011 870 520 350 2 825 1 540 1 340 200 4 840 324 240 84 1 301 250 220 30 2 114 42 40 2 139 10 10 0 50 370 330 40 1 794 165 130 35 509 80 80 0 300 310 220 90 1 370 230 200 30 430 190 150 40 629 250 250 0 637 0 80 210 180 30 1 246 5 389 4 380 1 009 20 838
231 40 0 0 0 100 0 0 112 20 0 140 0 48 8 0 269 968
60 20 300 0 40 90 2 0 30 30 0 0 0 0 2 80 0 654
1 734 1 734 0 7 123 6 114 1 009
5 555 26 393
7 123 6 124
26 393
Srovnání SR 2014
index 15/14
1,00
1,00
1,00
999
1,00
1,00
19
Opravy ve školství - 2015 2. ZŠ Komenského 2, ZR Požadavky školy projektové dokumentace, posudky, statika 50 000 Kč 100 000 Kč oprava vlhkých omítek-šatny-obložení-dokončen Vestavěné skříně ve třídách 200 000 Kč škola - výjměna dlažby na chodbě 1 200 000 Kč hala - dostavba hřiště 5 000 000 Kč hala - výměna dveří v šatnách a sprchách 100 000 Kč hala - zateplení stěn sportovní haly 2 500 000 Kč havárie 100 000 Kč 9 250 000 Kč Celkem 3. ZŠ Komenského 6 , ZR Požadavky školy projektové dokumentace, posudky, statika.. 50 000 Kč akustické podhledy - tělocvična 450 000 Kč parapety vnitřní - pav. A + 1, 2, 3 podlaží 150 000 Kč výměna radiátorů topení 350 000 Kč havárie 100 000 Kč 1 100 000 Kč Celkem 4. ZŠ Švermova 4, ZR Požadavky školy projektové dokumentace, posudky, statika 50 000 Kč rekonstrukce rozvod el. - pavilon B 2 300 000 Kč výměna oken, oprava střechy a fasády - TV 3 500 000 Kč rek nevyužívaných prostor na družinu400 000 Kč oprava výměníkové stanice 200 000 Kč havárie 100 000 Kč Celkem 6 550 000 Kč ZŠ Santiniho Plynová přípojka 100 000 Kč oprava fasády na budově 220 000 Kč výměna zadních dveří 80 000 Kč havárie 80 000 Kč Celkem 480 000 Kč PO ZŠ Palachova 35, ZR Požadavky školy projektové dokumentace, posudky, statika.. 50 000 Kč Zateplení tělocvičny a bytu školníka 650 000 Kč nátěr ocel. Plotů-dokončení z roku 2014 70 000 Kč oprava výměníkové stanice 900 000 Kč RETOPING dráhy hřiště 700 000 Kč Nátěr vnitřních a venkovních parapetů-1etapa 70 000 Kč havárie 100 000 Kč 2 540 000 Kč Celkem Celkem položka 19 920 000 Kč ROK 2014
doporučení TSB 50 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč
RM 50 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč 550 000 Kč doporučení TSB 50 000 Kč 450 000 Kč 150 000 Kč 350 000 Kč 100 000 Kč 1 100 000 Kč doporučení TSB 50 000 Kč
100 000 Kč 550 000 Kč RM 50 000 Kč 450 000 Kč 150 000 Kč 350 000 Kč 100 000 Kč 1 100 000 Kč RM 50 000 Kč
3 500 000 Kč 400 000 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč 4 250 000 Kč
3 500 000 Kč 400 000 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč 4 250 000 Kč
100 000 Kč 220 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 480 000 Kč doporučení TSB 50 000 Kč 650 000 Kč 70 000 Kč 900 000 Kč 700 000 Kč 70 000 Kč 100 000 Kč 2 540 000 Kč 8 920 000 Kč
100 000 Kč 220 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 480 000 Kč RM 50 000 Kč 650 000 Kč 70 000 Kč 900 000 Kč 700 000 Kč 70 000 Kč 100 000 Kč 2 540 000 Kč 8 920 000 Kč
9 000 000 Kč
20
11. Pojištění budov ve školství – 180 tis. Kč – představuje úhradu pojištění nemovitého majetku města v pronájmu školským zařízením. 12. Základní umělecká škola - 300 tis. Kč – příspěvek ve výši nájmu, hrazeného organizací; z vlastních zdrojů (školné) jsou hrazeny veškeré provozní náklady – tj. spotřeba energií, služby, dovozní materiál, spotřební materiál pro výuku hromadných oborů, učební pomůcky, opravy a nákup hudebních nástrojů, vzdělávání pedagogů, cestovné a drobné opravy. Přehled nákladů a výnosů Základní umělecké školy na rok 2015 Náklady PO - účtová třída 5 celkem z toho : Spotřeba materiálu Spotřeba energie a ostatních neskladovatelných dodávek Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady v tom platy zaměstnanců ostatní osobní náklady z provozu ostatní osobní náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní soc. náklady Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem z toho: Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Úroky Jiné ostatní výnosy Dotace na přímé náklady na mzdy Provozní dotace (příspěvek na provoz)
501 502;503 511 512 513 518 521
524 527 528 569 551 601 602 662 649 672 672
12 800 386 550 195 33 10 797 8 060 7 860 100 100 2 610 80 35 20 24 12 800 0 2 080 0 10 10 410 300
13. Relax. prostor – 4. ZŠ - 800 tis. Kč – záměr ředitele ZŠ Švermova na rekonstrukci povrchu plochy určené k odpočinku žáků v průběhu výuky v prostoru mezi hřištěm a budovou školy – akce nerealizovaná v r. 2014. 14. ZŠ – odborná poradenská pracoviště na ZŠ – 200 tis. Kč– částečné pokrytí mezd školního psychologa, ZŠ jako zaměstnavatel psychologa dokrývá zbytek mzdových nákladů, požadavek vyplynul z jednání Komise péče o rodinu a dítě. Příspěvek pro jednotlivé školy činí: ZŠ Komenského 2 – 30 tis. Kč, ZŠ Komenského 6 – 70 tis. Kč, ZŠ Švermova – 70 tis. Kč a ZŠ Palachova 30 tis. Kč 15. ZŠ – preventivní programy – 90 tis. Kč– zajištění preventivních programu v ZŠ na základě usn. č. 1368/2014/OS ze dne 18.8.2014 u toho ZŠ Komenského 2 – 20 tis. Kč, ZŠ Komenského 6 – 20 tis. Kč, ZŠ Švermova – 30 tis. Kč a ZŠ Palachova – 20 tis. Kč. 16. MŠ Vančurova – protiradonová opatření – 2.300 tis. Kč – na základě měření krajské hygienické stanice je nutné provést protiradonová opatření v objektu MŠ. Na tuto akci bude požádáno prostřednictvím Kraje Vysočina o dotaci v předpokládané výši 1.500 tis. Kč.
21
33. KULTURA 1. Regionální muzeum – výše výdajů 3.058 tis. Kč Moučkův dům, Moučkův Moučkův TVRZ dům TVRZ dům TVRZ
Položka 2009 Platy zaměstnanců 1230 Ostatní osobní výdaje 115 Sociální pojištění 350 Zdravotní pojištění 120 Dotace z ÚP na 3 měsíce Celkem mzdy 1 815 Knihy, tisk 10 Drobný hmotný majetek 60 Materiál 40 Voda 17 Plyn 110 Teplo (depozitář na TS) 27 Elektrická energie 45 Služby pošt 3 Služby telekomunikací 10 Nákup služeb 45 Opravy a údržba 23 Cestovné 5 Pohoštění 3 Nákup uměleckých předmětů 20 Členské příspěvky Pojištění sbírek 32 Činnost celkem 450 C e l k e m RgM 2 265
2010 2011 2012 1230 1230 1230 115 115 115 350 350 350 120 120 120
2013 1230 178 115 78 350 66 120 23
1 815 1 815 1 815 1 815 345 5 9 9 8,5 30 35 30 30 40 20 38 35 35 40 13 17 17 17 15 100 110 110 110 80 25 35 35 35 40 45 45 45 50 2 2 2 2 10 10 15 15 5 25 55 52,5 55 30 15 13 15 15 5 3 3 3 3 0 1 1 2 10 30 28 25 40 0,5 0,5 32 32 32 32 330 435 430 430 305 2 145 2 250 2 245 2 895
2014 1436 245 48 371 61 134 22 24 2 013 328 6 50 10 35 25 20 10 110 70 35 40 45 3 15 5 50 32 15 5 5 3 2 25 28 32 1 445 232 3 018
2015 1740 50 446 161 24
2 421 6 50 50 30 160 35 100 3 20 70 20 5 5 50 32 1
637 3 058
Komentář vedoucího OS Regionální muzeum Z. Málka: Návrh rozpočtu Regionálního muzea v roce 2014 dostal trvale novou položku, a to nově zrekonstruovaný Moučkův dům, uvedený do provozu v srpnu 2013. V návrhu rozpočtu na rok 2015, po úplném zaběhnutí a ustálení nákladů nové stavby (zejména po otestování celé topné sezóny, úplného vyschnutí zdiva a celoročního návštěvnického provozu), je již rozpočet RgM opět uváděn v jednom sloupci. Mzdy po uvedení Moučkova domu do provozu vyplývají ze závazku projektu na jeho rekonstrukci (dotaci), tzn. vytvoření 1 + ¼ pracovního místa. U plného úvazku jde o odborného pracovníka, jehož mzda je vypočtena průměrem mezd současných pracovníků muzea a u ¼ úvazku o pomocný personál (úklid + výpomoc průvodce). Část mzdových nákladů bude hrazena dotací z ÚP ve výši 24 tis. Kč. Úsporami v jiných položkách rozpočtu se z části podařilo kompenzovat 3,5% nárůst mezd vyplývající ze zákona, a tak celkový rozpočet je navýšen o 40 tis. Kč.
22
2. Knihovna M.J.Sychry –příspěvek 6.990 tis. Kč 1. Provozní náklady v tis. Kč číslo účtu Název R 2012 501 spotřeba materiálu 1 175 511 Opravy 40 512 Cestovné 10 513 Fond ředitele 15 518 Služby 976 527 FKSP 35 528 Ostatní sociální náklady 114 549 Jiné ostatní náklady 55 551 Odpisy 162 558 DDHM 0 CELKEM 2 582 2.Energie v tis. Kč číslo účtu Název R 2012 50231 Elektrická energie 332 50232 Plyn 360 50233 Voda 38 50234 Horkovod 60 CELKEM 790 3.Osobní náklady v tis. Kč číslo účtu Název R 2012 52131 Mzdy 3 414 52430 Soc., zdr. pojištění 1 160 CELKEM 4 574 NÁKLADY CELKEM 7 946
v tis. Kč R 2013 1 148 40 10 15 844 35 110 53 194 0 2 449 v tis. Kč R 2013 260 320 60 60 700 v tis. Kč R 2013 3 388 1 211 4 599 7 748
v tis. Kč R 2014 1 068 50 10 15 878 35 80 53 162 120 2 471 v tis. Kč R 2014 260 320 70 70 720 v tis. Kč R 2014 3 388 1 251 4 639 7 830
v tis. Kč R 2015 1 068 60 10 15 878 35 80 53 170 81 2 450 v tis. Kč R 2014 260 320 70 70 720 v tis. Kč R 2014 3 403 1 257 4 660 7 830
4. Vlastní příjmy číslo účtu Název 60130 Tržby, poplatky 64430 Úroky 64930 Ostatní výnosy 69130 Provozní dotace 69160 dotace, granty CELKEM
v tis. Kč R 2013 720 7 11 6 990 20 7 748
v tis. Kč R 2014 720 7 11 6 990 102 7 830
v tis. Kč R 2015 720 7 11 6 990 102 7 830
v tis. Kč R 2012 800 4 12 6 990 140 7 946
Komentář Mgr. Štefková Příspěvek zřizovatele na rok 2015byl stanoven na základě schválených Zásad pro sestavení rozpočtu města na rok 2015.Rozpočet na mzdy byl stanoven dle nařízení vlády č. 130/2009 Sb..
23
3. Granty – kulturní a spolková činnost – 1.100 tis. Kč – do ZM na rok 2015 budou předloženy návrhy na dva grantové programy: Volný čas 2015 – 500 tis. Kč, Kultura 2015 – 600 tis. Kč Usn. RM ze dne 27.10. 2014 – 1456/2014/ŠKS. 4. PO Kultura – 3.390Kč– příspěvek na provoz organizace Komentář Ing. Lorencové, ředitelky PO Kulturapro rok 2015 Kultura Náklady PO - účtová třída 5 celkem
z toho : Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady v tom platy zaměstnanců ostatní osobní náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku
12 025
501 502;503 511 512 513 518 521
Kino
Celkem
2 370
14 395
370 1 870 440 9 6 5 392 2 822 2 527 295 878 127 5 76 30
50 390 250 5 0 1 130 423 223 200 77 11 0 24 10
12 025
2 370
602 603 662 649
4 925 4 180 0 100
1 550 50 0 0
Ostatní příspěvky, dotace
672
200
0
Provozní dotace (příspěvek na provoz
672
2 620
770
524 527 538 569 551
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem
z toho: Tržby z prodeje služeb Výnosy z pronájmů Úroky Jiné ostatní výnosy
420 2 260 690 14 6 6 522 3 245 2 750 495 955 138 5 100 40 14 395
6 475 4 230 0 100 200 3 390
Komentář Ing. Lorencové, ředitelky PO Kulturapro rok 2014 -
požadavky na příspěvek na provoz v porovnání s předchozím rokem rok 2014– 2.620 tis. Kč rok 2015 – 2.620 tis. Kč + kino 770 tis. Kč Rozpočet organizace je dle pravidel zřizovatele sestaven jako vyrovnaný na úrovni minulých let. Příspěvek od zřizovatele je ve výši 2 620 tis. Kč + 770 tis. Kč na provoz kina, které přešlo podle rozhodnutí RM ze dne 26. 5. 2014 pod PO Kultura. Nájem zřizovateli činí 130 tis. Kč za městské divadlo, 715 tis. Kč za dům kultury a 220 tis. Kč za kino, celkem 1.065 tis. Kč. Tržby organizace včetně kina by měly v roce 2015 dosáhnout 10.705 tis. Kč.
5. Ostatní činnost v kultuře tiskový materiál – 100 tis. Kč - DVD města - Naučná stezka - skládačka - Omalovánky
50 tis. Kč 10 tis. Kč 30 tis. Kč
24
-
Žďárské vrchy dětem - skládačka
10 tis. Kč
-
věcný materiál – 100 tis. Kč dary po významné návštěvy – obrazy, sklo, keramika dárky na propagaci města –klíčenky, deštníky, trička
20 tis. Kč 80 tis. Kč
propagace města – 100 tis. Kč – inzerce v odborných časopisech, knihách a tiskovinách, zabývajících se cestovním ruchem
organizační činnost v kultuře - 50 tis. Kč – výdaje spojené s organizací kulturních a sportovních akcí v rámci Městského úřadu, odboru ŠKS
6. Obnova památek – 370 tis. Kč– z této položky jsou hrazeny jednotlivé památkové průzkumy, především obnova kulturních památek v majetku města (kapličky, boží muka, křížky, pomníky a hroby) a údržba stávajících dřevěných plastik.Z roku 2014 je převáděna částka 70 tis. Kč na dokončení renovace dvou božích muk a bysty umístěné v parku u Ivana. 7. Městský rozhlas - 200 tis. Kč – celoroční údržbarozvodů a tlampačů, včetně údržby ústředny MR. 8. SPOZ - 306 tis. Kč – z toho: Květinová výzdoba, přijímání hostů, stužky pro MŠ Květiny, bonboniéry pro jubilanty, životní výročí Vítání občánků – dárková sada Vítání občánků – květiny Vítání občánků – kniha Věnce ke státním svátkům Plakátování Obaly na maturitní vysvědčení
40 tis. Kč 30 tis. Kč 101 tis. Kč 15 tis. Kč 70 tis. Kč 10 tis. Kč 20 tis. Kč 20 tis. Kč
9. Příspěvek expozice Baroko – 600 tis. Kč – a.s. ŽĎAS připravila ve spolupráci s Národní galerií v Praze prof. Knížákem projekt „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“. Tato expozice byla otevřena 7. 5. 2009. Vedení a. s. ŽĎAS požádalo o spolupráci na tomto projektu i Město Žďár nad Sázavou. V roce 2008 usnesením ZM ze dne 26.6.2008 bylo schváleno „Memorandum o přípravě, realizaci a provozování Galerie umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ a tím byla přislíbena spolupráce na tomto vznikajícím kulturním projektu v areálu zámku Kinských. Celý projekt je koncipován na období 10 let. Na celém projektu se podílí Kraj Vysočina částkou 200 tis. Kč (provozní náklady) a Město Žďár nad Sázavou do výše 400 tis. Kč na úhradu energií. Kulturní aktivity pol. 10 – 22 10. Nový rok 2015 – 60 tis. Kč, oslavy Nového roku se konají na žďárském náměstí od roku 1999. Akce začíná v 17.30 hodin kulturním programem. Následují zdravice představitelů města a zazní státní hymna. Celá akce vyvrcholí ohňostrojem. V době rekonstrukce náměstí je možné akci přesunout před dům kultury. 11. Hudební festival Concentus Moraviae –75 tis. Kč– festival 13 měst, ve kterém je město smluvně vázáno (37 tis. Kč je povinný roční příspěvek města, ostatní – propagace, pronájmy, doprava, občerstvení, ladění klavíru) . Smlouva je podepsána
25
do konce roku 2015.V roce 2015 Concentus Moraviae oslaví 20. výročí své existence a pořadatelé připravují na oslavu výročí neobyčejné hudební události, mezi které patří tři nejvýznamnější: lednicko-valtický areál budete moci projet na kole s řadou hudebních zastávek, ve Slavkově u Brna se uskuteční maškarní Festa Teatrale a zámek ve Žďáru nad Sázavou bude zaplaven harfami, kde je prozatím v předběžném termínu 19. – 21. 6. 2015 připravován tzv. „Harfový víkend“. Pod záštitou české harfové virtuosky Jany Bouškové budou účastníci festivalu seznámeni s řadou umělců (předpoklad 70 -100), kteří tento hudební nástroj ovládají. Různé podoby tohoto nástroje ukáže také duo Merit Zloch & Alice Ludewig a Maria Cleary. 12. Čarodějnická show – 40 tis. Kč, akce je pořádaná od roku 1996, koná se ve sportovně rekreačním areálu na Libušíně. Spolupořadatelem je příspěvková organizace Active - SVČ. Pro děti jsou po celou dobu připraveny hry a soutěže. Součástí akce je diskotéka. Hlavní bod programu je soutěž o Miss čarodějnici. 13. Slavnosti jeřabin – 140 tis. Kč -podzimní festival výtvarné, hudební, dramatické tvorby. Jsou v něm zapojeny všechny kulturní organizace ve městě. V roce 2014 proběhne 21. ročník. Je rozdělen na výtvarnou a dramatickou oblast. Ve výstavních síních probíhají výstavy, v kulturních zařízeních probíhají koncerty, divadelní a filmová představení, přednášky, historická vystoupení, akce pro děti a mládež. 14. Horácký džbánek – 35 tis. Kč –festival folkové písně, pořadatel je PO Kultura Žďár. V roce 2015 proběhne 33. ročník. Příspěvek je určen na honoráře. 15. Pašijová hra – 45 tis. Kč - amatérské divadelní představení o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Účinkuje v něm přes 200 herců z řad žďárských farností. Přípravy na představení trvají zhruba dva měsíce. Zvláštní pozornost je věnována mediální propagaci, která je důležitou součástí úspěšné realizace této akce. Samotné představení se hraje ve velikonočním týdnu ve večerních hodinách, což ve spojení s profesionálním osvětlením a ozvučením umocňuje jedinečný zážitek. Představení přihlíží okolo 5000 diváků. V roce 2015 proběhne již šestnáctý ročník. 16. Živý Betlém – 10 tis. Kč - kulturní akce Živý Betlém probíhá v týdnu před vánočními svátky na náměstí Republiky. V představení účinkuje 70 mladých lidí z obou římskokatolických farností. Přípravy na představení trvají asi měsíc, připravují se kostýmy, opona, nahrává zvuk. Představení je velmi oblíbené především dětmi, zhlédne jej kolem 600 diváků. V roce 2015 proběhne šestnáctý ročník. 17. Mezinárodní pěvecká soutěž v operním zpěvu – 80 tis. Kč. Pořadatel akce je společnost Opera mladých – Jakub Pustina. V roce 2015 proběhne 8. ročník. Projekt je pod záštitou operního pěvce Petra Dvorského. Soutěže se účastní pěvci z 35 zemí světa. Příspěvek je určen na honorář porotě, účinkujícím, propagaci. 18. Den dětí – 25 tis. Kč. Tradiční akce pořádána městem a neziskovým sektorem. Koná se 1. června na víceúčelové ploše u zimního stadionu, popřípadě v zimním stadionu. Je určena převážně pro děti a mladší generaci. Jsou připraveny hry, soutěže i kulturní program. Příspěvek je určen na ozvučení, ceny pro soutěžící a materiálové náklady. 19. Přivítání Adventu, rozsvícení vánočního stromu – 25 tis. Kč. V roce 2015 se uskuteční třetím rokem, poté co nahradila pořad ke slavení svátku sv. Mikuláše. Akce je veřejností hodnocena velmi kladně, uskuteční se první adventní neděli v odpoledních hodinách. Proběhne kulturní program a poté je rozsvícen vánoční strom, radnice i celé náměstí. Finanční náklady jsou převážně na ozvučení.
26
20. Festival dechových hudeb – 20 tis. Kč – pořadatelem je PO Kultura Žďár. Jedná se o akci, oslovující převážně starší generaci, pořádanou v zámku Kinských a je velice dobře navštěvována. Příspěvek je určen na honoráře, dopravu, pronájem areálu a propagaci. 21. Tanec, tanec – přehlídka scénického tance – 15 tis. Kč. Pořadatel je PO ZUŠ F. Drdly Žďár nad Sázavou. V roce 2015 proběhne již 21. ročník přehlídky, přesahuje regionální význam. Příspěvek bude určen na pronájem divadla, propagaci, materiálové náklady a honoráře pro porotu. 22. 70. výročí od ukončení II. světové války – 40 tis. Kč - květnu 2015 uplyne 70 let od ukončení II. světové války. K tomuto výročí město uspořádá besedy pro žáky a studenty s historiky a pamětníky. Proběhne uctění památky padlých v parku „U Rudoarmějce“, průvod a koncert v městském divadle.
23. Řimskokatolická farnost ZR 1 –kostel sv. Prokopa – 150 tis. Kč – žádost o příspěvek na pokračující opravy spojené s výměnou elektroměrového rozvaděče, navazujících elektroinstalací a akumulačních kamen. Celkový náklad 1 000 000 Kč z toho: žádost ‐ příspěvek z rozpočtu města 150 000 Kč vlastní zdroje farnosti 500 000 Kč žádost ‐ fondy Kraje Vysočina 350 000 Kč 24. Římskokatolická farnost ZR 2 – bazilika Nanebevzetí Panny Marie – 350 tis. Kč.Žádost č. 1 ze dne 15.10.2014 o příspěvek na pokračování stavebních prací na architektonické a umělecké obnově interiéru i exteriéru baziliky Nanebevzetí Panny Marie, jejichž náplní bude II. etapa restaurátorské obnovy chórových lavic, představující restaurování nábytkové části a plastické výzdoby. Celkový náklad 1 000 000 Kč z toho: žádost ‐ příspěvek z rozpočtu města 300 000 Kč vlastní zdroje farnosti 350 000 Kč žádost ‐ fondy Kraje Vysočina 350 000 Kč Žádost č. 2 ze dne 15. 11. 2014 na pokrytí nákladů spojených se zahájením restaurátorské obnovy významné movité památky – varhanního nástroje varhanáře D. Siebera. Celkový náklad restaurování 6 500 000 Kč Celkový náklad roku 2015 900 000 Kč z toho: žádost ‐ příspěvek z rozpočtu města 100 000 Kč vlastní zdroje farnosti 450 000 Kč žádost ‐ fondy Kraje Vysočina 350 000 Kč 25. Římskokatolická farnost ZR 2 – kostel sv. Jana Nepomuckého – 450 tis. Kč – příspěvek na sanace poruch konstrukce krovu prvního ochozu a z toho plynoucí obnova ochozových síní včetně navazujících vnějších omítek a souvisejících výměn oken objektu poutního kostela. Celkový náklad 1 500 000 Kč z toho: žádost ‐ příspěvek z rozpočtu města 500 000 Kč vlastní zdroje farnosti 650 000 Kč žádost ‐ fondy Kraje Vysočina 350 000 Kč
27
26. Příspěvek hotel Veliš – 88 tis. Kč – žádost společnosti ULRICH-ŠPLÍCHAL s.r.o. na opravu fasády hotelu Veliš – podle pravidel o poskytování dotací z Kraje Vysočina na památkově chráněné objekty činí žádost 10 % z celkového předběžného rozpočtu obnovy fasády ve výši 887.500,- Kč. Předpoklad získání dotace ve výši 40 % z Kraje Vysočina (350 tis. Kč) a spoluúčast vlastníka 437,5 tis. Kč.
34. ZÁJMOVÁ A TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 1.
Provoz sportovišť TJ Žďár – 900 tis. Kč –náklady na jednu odcvičenou hodinu na sportovní hale činí 700 Kč. Dle „Podmínek provozu sportovišť ve městě a mimo školských zařízení“ je cena odlišná podle subjektu, který v hale sportuje. nájemce střední školy turnaje mládeže Žďár ostatní turnaje cizí neplacené hodiny Žďár tréninky dospělých mistrov. zápasy dospělých celkem POŽADAVEK
2.
hod. sazba odcvič. hod. 700 Kč 780 500 Kč 61 700 Kč 100 0 Kč 1 294 500 Kč 375 0 Kč 185 2 795
zaplaceno ztráta 546 000 Kč 0 Kč 30 500 Kč 12 200 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 Kč 905 800 Kč 187 500 Kč 75 000 Kč 0 Kč 129 500 Kč 834 000 Kč 1 122 500 Kč 1 100 000 Kč
Provoz sportovišť TJ Sokol – 800 tis. Kč –náklady na provoz sokolovny představují úhrada spotřebované elektrické energie, vody, tepla, revizí (el. instalace, PHP a tělocvičného nářadí) a úpravy hřiště v roce 2015 bude provedena na základě předložených kopií faktur, úhrady z bankovního účtu a pokladních dokladů. náklad elektrická energie voda teplo revize údržba a opravy úprava hřiště mzdy cestovné odvody člen. příspěvků poštovné, tel., internet celkem členské příspěvky nájem tělocvič. nářadí nájem nebyt. prostor POŽADAVEK
Kč 226 000 82 000 450 000 10 000 145 000 35 000 575 450 10 000 14 310 38 000 1 585 760 47 700 205 000 244 000 1 089 060
28
3.
Provoz sportovišť Jednota Orel – 75 tis. Kč– náklady na provoz sportovních místností ve druhém nadzemním patře orlovny dle „Podmínek provozu sportovišť ve městě a mimo školských zařízení“ (viz. požadavek). náklad elektrická energie voda plyn revize kotle + HP opravy plynového kotle celkem POŽADAVEK
4.
Kč 259 919 78 622 141 309 8 662 30 941 519 453 103 890
Provoz sportovišť SKP Unitop – 15 tis. Kč – náklady na provoz nohejbalového areálu TJ na Bouchalkách elektrická energie voda odpadní voda antuka rekonstrukce podlah drobné opravy a údržba pojistné celkem vlastní zdroje POŽADAVEK
14 000 1 650 2 100 5 000 10 000 5 000 1 500 39 250 24 250 15 000
5. Granty- sportovní činnost mládeže –3.500 tis. Kč – zdroje pro vyhlášení grantových programů. Usn. RM ze dne 27.10. 2014 – 1456/2014/ŠKS. 6. PO Active SVČ - 1.031 tis. Kč- provozní příspěvek
29
Ukazatel Náklady PO - účtová třída 5 celkem z toho : Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady v tom platy zaměstnanců ostatní osobní náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní soc. náklady Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní finanční náklady Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem z toho: Tržby z prodeje služeb Tržby z pronájmu Tržby z prodaného zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní výnosy z činnosti Úroky
Provozní dotace (příspěvek na provoz)
účet 501 502;503 504 511 512 513 518 521
524 527 528 538+549 551 562+569 601 602 604 622 649 662
672
Rozpočet 2014 2015 6 231 6 231 76 76 1 295 1 295 120 120 68 68 10 10 5 20 2 153 2 291 1 680 1 580 800 700 880 880 380 330 59 56 0 0 135 135 240 240 10 10 6 231 6 231 4 080 4 080 640 640 260 260 170 170 30 30 20 20
1 031
1 031
7. PO Sportis –18.391tis. Kč – příspěvek na provoz pro PO Sportis
30
NÁZEV ÚSEKU NÁZEV STŘEDISKA vše v tisících Kč
ÚSEK SLUŽEB ATK
ÚSEK SPORTU
HD
TÁLSKÝ
REKRAČNÍ BUDOVA RELAXAČNTENISOVÉ LYŽAŘSKÉ
MORAVA
MLÝN
PILÁK AREÁL PILÁK DOLNÍ 1 CENTRUM KURTY
ZIMNÍ
ÚSEK EKONOMICKÝ
FOTBALOVÝ STADIONBRUSLAŘ.
SPRÁVA SPORTIS
CELKEM
Z TOHO
Z TOHO
TRATĚ
STADION
SPORTIS
TJ
OVÁL
HOSPODÁŘSKÁ
HLAVNÍ
SPORTIS+TJ
SPORTIS
TJ
250
Náklady PO - třída 5 celkem, z toho:
4800
2941
1308
1239
506
16287
485
385
8032
1566
250
52
724
2440
41015
40765
501 Spotřeba materiálu
100
55
100
95
16
580
70
30
400
120
1
2
25
65
1659
1658
1
502 Spotřeba energie a ostatní dodávek
1150
260
200
250
0
5600
60
5
2600
400
40
0
0
0
10565
10525
40
504 Prodané zboží
15
15
2
2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
37
37
0
511 Opravy a udržování
260
200
116
50
0
200
40
10
920
150
120
50
20
15
2151
2031
120
512 Cestovné
0
0
0
0
0
3
0
0
5
0
0
0
0
5
13
13
0
513 Náklady na reprezentaci
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
0
518 Ostatní služby včetně nájmu zřizovateli
560
880
300
200
4
3800
20
30
1100
90
89
0
50
150
7273
7184
89
- v tom nájem zřizovateli 518600
372
289
74
50
0
2241
0
10
445
0
0
0
0
0
3481
3481
0
0
0
12
0
0
22
2
0
0
8
0
0
0
0
44
44
0
2567
1378
451
580
456
5690
268
150
2017
636
0
0
534
1983
16710
16710
0
- v tom platy zaměstnanců
1916
1028
337
433
340
4246
200
112
1505
475
0
0
399
1479
12470
12470
0
- zákonné sociální a zdravotní pojištění
651
350
114
147
116
1444
68
38
512
161
0
0
135
504
4240
4240
0
525 Jiné sociální náklady-penzijní pojištění
30
17
2
0
5
63
2
0
25
6
0
0
10
25
185
185
0
527 Zákonné soc.náklady-FKSP, stravenky
80
46
8
0
25
210
2
0
70
30
0
0
20
70
561
561
0
- v tom pozemky 518610 521 Mzdové náklady
538 Poplatky-soudní, správní apod.
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
5
15
23
23
0
549 Jiné ost.náklady-neuplat.odpočty DPH
25
15
10
20
0
25
0
5
500
20
0
0
40
30
690
690
0
551 Odpisy dlouhodobého majetku
3
35
89
22
0
66
0
150
292
64
0
0
0
46
767
767
0
558 Náklady drobný dlouhodobý majetek
10
40
30
20
0
50
20
5
100
50
0
0
20
16
361
361
0
4822
3191
1750
1239
506
16287
485
385
8032
1566
250
52
10
2440
41015
40765
250
Výnosy PO - třída 6 celkem, z toho: 604 Tržby za zboží
35
30
4
4
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
78
78
0
602 Tržby za služby, pronájmy movit. věcí
3300
2170
1524
267
506
8400
220
84
2500
30
250
0
0
60
19311
19061
250
603 Podnájem nebyt. prostor a pozemků
850
500
30
125
0
900
4
1
22
120
0
52
0
0
2604
2604
0
648 Zúčtování fondů
260
200
116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
586
586
0
649 Jiné ostatní výnosy
5
2
2
0
0
26
0
0
0
10
0
0
0
0
45
45
0
Tržby z dlouhodobého majetku
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tržby z prodeje materiálu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Provozní dotace celkem
372
289
74
843
0
6961
256
300
5510
1406
0
0
0
2380
18391
18391
0
v tom příspěvek na provoz - mj.nájem dotace ostatní ostatní dotace Úřad práce
372 0 0
289 0 0
74 0 0
843 0 0
0 0 0
6961 0 0
256 0 0
300 0 0
5510 0 0
1406 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2380 0 0
18391 0 0
18391 0 0
0 0 0
Hospodářský výsledek po zdanění
22
250
442
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-714
0
0
0
0
DOTACE ZŘIZOVATELE
372
289
74
843
0
6961
256
300
5510
1406
0
0
0
2380
18391
18391
0
31
8. Příspěvek klubu seniorů – 100 tis. Kč– žádost o příspěvek na pokrytí výdajů spojených s: náklady na energie a služby ‐ Dolní 165 80 000 jednodenní poznávací a týdení pobyt. zájezdy 30 000 vstupenky do relaxačního centra 2 500 školení na počítačích v PO Active SVČ 3 000 C e l k e m 115 500 9. Úroky úvěr Relax centrum –838 tis. Kč - úvěr přijat v roce 2011, termín poslední splátky v r. 2021. Úroková sazba fixní ve výši 2,87 % p. a. 10. Dětská hřiště – 600 tis. Kč –úpravy a výměna herních prvků na stávajících hřištích na základě provedené revize autorizovanou firmou. Jedná se o 11 oplocených dětských hřišť na území města, u kterých je prováděna pravidelná kontrola. 11. Poznej aktivně Žďársko - 870 tis. Kč – projekt ROP „Poznej aktivně Žďársko“ – soubor cizojazyčných propagačních materiálůa mediální prezentace nového volnočasového areálu v příměstské rekreační oblasti Pilská nádrž (s podporou ROP JV). Z celkových uznatelných nákladů ve výši 1.069.724 Kč představuje dotace 85%, tj. 909.265,40 Kč a vlastní náklady města na realizaci tohoto projektu představují 15%, tj. 160.458,60 Kč. Projekt v realizaci bude ukončen v I. čtvrtletí 2015. Přiznaná dotace bude přijata během roku 2015. 12. Hotelový dům Morava, ZUŠ – zateplení – 9.000 tis. Kč - Dokončení akcí zahájených v roce 2014,.dokončení revitalizace energetických opatření na Hotelovém domě Morava a objektu ZUŠ. Jedná se o výměnu okenních a dveřních otvorů, celkové zateplení fasád, a střech. Na akci je schválena a čerpána dotace z SFŽP, u HDM je to z nákladů 21,36 mil. Kč dotace 9,67 mil. Kč, u ZUŠ o celkových nákladech 5,6 mil. Kč jde o dotaci 3,2 mil. Kč. Rozpočtována je cena obou objektů po výběrovém řízení ze SOD vč. technického dozoru investora a BOZP. 13. Projekty sportovišť – 100 tis Kč– financování projektové dokumentace na základě studie sportovišť, která byla s veřejností projednána v září 2012 a seznámena RM č. 61 dne 18.3.2013 – usn. čj. 867/2013/2MST – Urbanistická studie „Revitalizace sportovní zóny Žďár n. S. – RM po projednání nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.
35. ZDRAVOTNICTVÍ 1. Poliklinika – dotace na LSPP –1.670 tis. Kč– příspěvek na zajištění LSPP v roce 2015. 2. Protidrogová prevence –140 tis. Kč– Kolpingovo dílo ČR podalo žádost o příspěvek na úhradu materiálových, nemateriálových a osobních nákladů centra primární prevence a drogových služeb SPEKTRUM. Toto centrum poskytuje v regionu Žďáru nad Sázavu informace, poradenství a zdravotní materiál lidem ohroženým užíváním ilegálních návykových látek a tím přispívá ke zmírnění dopadů sociálně nežádoucích jevů na společnost i jednotlivce
32
361. ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1. Byty – služby – 9.934 tis. Kč – výdaje spojené se službami bytového hospodářství, výdaj je hrazen příjmy z bytového hospodářství – poplatky za služby. 2. – 5. Byty – režie, běžné opravy, střední opravy, velké opravy a havárie viz následující přehled
Plán oprav na rok 2015- bytový fond RK PAMEX
RK INVESTSERVIS
PŘÍJMY:
PŘÍJMY:
nájemné
3 759 132 Kč
nájemné
4 487 748 Kč
služby
4 062 072 Kč
služby
5 871 648 Kč
VÝDAJE:
VÝDAJE:
REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY
REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY
"-paušál- odměna RK
280 000 Kč
"-paušál- odměna RK
380 000 Kč
"-domovníci
150 000 Kč
"-domovníci
150 000 Kč
"-pojištění domů
130 000 Kč
"-pojištění domů
130 000 Kč
"-běžné opravy
1 300 000 Kč
"-běžné opravy
"-REVIZE
65 000 Kč
"-REVIZE
"-Výměna el. sporáků
60 000 Kč
"-Výměna el. sporáků
SOUČET
1 985 000 Kč
STŘEDNÍ OPRAVY Projekty :
65 000 Kč 100 000 Kč
2 125 000 Kč
STŘEDNÍ OPRAVY 50 000 Kč
Oprava výtahů SOUČET střední opravy
SOUČET
1 300 000 Kč
Projekty:
50 000 Kč
Oprava výtahů
50 000 Kč
VELKÉ OPRAVY
SOUČET střední opravy
50 000 Kč
VELKÉ OPRAVY
Opravy bytů DPS Libušínská 4b
960 000 Kč
Haškova 6-12-dokončení elektri
200 000 Kč
Opravy svobodáren 7.b.j.-celkov
1 645 000 Kč
Brodská 27-zateplení štítu
285 000 Kč
Haškova 6-12-výměna 3ks zadn
84 000 Kč
Oprava hromosvodů:
297 748 Kč
DPS Libušín-11,13,15-výmalba
395 132 Kč
Revoluční 30-sv.č.3
a výmalby
SOUČET velké opravy HAVÁRIE
1 639 132 Kč 85 000 Kč
Brodská 37-sv.č.4 SOUČET velké opravy HAVÁRIE
2 227 748 Kč 85 000 Kč
REKAPITULACE: REŽIE A BĚŽNÉ OPRAV 1 985 000 Kč STŘEDNÍ OPRAVY 50 000 Kč 1 639 132 Kč VELKÉ OPRAVY HAVÁRIE 85 000 Kč SOUČET 3 759 132 Kč SOUČET REŽIE A BĚŽNÉ OPRAVY SOUČET STŘEDNÍ A VELKÉ OPRAVY SOUČET HAVÁRIE SOUČET
REŽIE A BĚŽNÉ OPRAV STŘEDNÍ OPRAVY VELKÉ OPRAVY HAVÁRIE SOUČET 4 110 000 Kč 3 966 880 Kč 170 000 Kč
2 125 000 Kč 50 000 Kč 2 227 748 Kč 85 000 Kč 4 487 748 Kč
8 246 880 Kč
33
6.
Nebytové prostory – opravy a rekonstrukce - 12. 000 tis. Kč – požadavky viz rozpis:
NÁVRH OPRAV- NEBYTY 2015
v Kč
pol.
cenový návrhnávrh TSBM cenový návrh
popis
PROVOZNÍ NÁKLADY........ STRŽANOV Provozní náklady,vodné, vytápění, drobné opravy platba energií Čpoj. platba za správu
85 000 1 400 000 581 000
85 000 1 400 000 581 000
85 000 1 400 000 581 000
110 000
110 000
110 000
OPRAVY: Pedagogicko psychologická poradna drobné opravy-okna, hromosvod ….
Budova ČP-Dolní 1 rekonstrukce výtahů
1 400 000
oprava 1etapa soc. zař+rozvodů vody
1 500 000
850 000 1 500 000
OBŘADNÍ SÍŇ oprava venkovních schodů
250 000
oprava venkovního zábradlí
60 000
60 000
60 000
150 000
150 000
150 000
200 000 150 000
200 000 150 000
200 000 150 000
170 000
170 000
170 000
120 000 100 000 200 000 120 000 80 000 120 000 20 000 80 000
120 000 100 000 200 000 120 000 80 000 120 000 20 000 80 000
120 000 100 000 200 000 120 000 80 000 120 000 20 000 80 000
80 000 350 000
80 000 350 000
80 000 350 000
100 000 70 000
100 000 70 000
100 000 70 000
100 000
100 000
100 000
300 000
300 000
AZ CENTRUM DM CENTRUM
výměna oken 1 etapa elektroinstalace-rozvaděče
Technické služby-oprava rozvodů vody a kanalizace TVRZ -Muzeum-oprava plynových kotlů a rozvodů
KNIHOVNA KMJS atrium - oprava fasády sanace místností v suterénu - plíseň osvětlení čítárna a vstup. vestibul Čechův dům výměna oken na čítárně boční zastínění vstupu do budovy služeb přístupový chodník vč. odtok. žlabů - hlavní vstup podlahová krytina čítárna výměna oken na pobočce Nádražní
Sociální služby města Žďár nad Sázavou Pečovatelská služba Libušínská 15 modernizace tísňového volání - tlačítka pro klienty přístupový chodník - úprava od hlav. dveří Pečovatelská služba Libušínská 11 oprava koupelny pro imobilní klienty oprava schodů hlavních vstupů Pečovatelská služba Haškova 12 úprava pedikérny - koupelny - vana za sprch.kout Denní stacionář pro mentálně postižené osoby - Haškova 14 montáž žaluzií domov pro seniory- Okružní 67 oprava chodníku před DKS zateplení koncových pokojů a střešních oken
60 000 250 000 300 000
34
Základní umělecká škola Fr. Drdly (ZUŠ) ZTI - havarijní stav odpadů -DOFINANCOVÁNÍ II. etapa opravy odpadů a svodů ze střechy Oprava školnického bytu Oprava vnitřních schodišť - výměna PVC Odvlhčovač nebo rekuperační systém do sálu
400 000 70 000 300 000 220 000
399 000
70 000 120 000
Kultura DK - oprava parket. podlahy v sále DK - protipožár. závěs - I. vrstva DK - temnící vrstva závěs - II. vrstva DK - elektroinstalace - I. etapa DK - vzduchotechnika DK - schody - oprava obložení
590 000 180 000 245 000 4 056 000 2 700 000 2 200 000
590 000 180 000 245 000
rekonstrukce rehabilitace
1 500 000
1 500 000
elektronické dveře - zadní vstup 4x
600 000
600 000
ultrazvuk (prac. angiologie a klin. onkologie)
900 000
590 000 180 000 245 000
2 700 000
Poliklinika 320 000
Active Výměna rekonstrukce oken tělocvičny Dolní
1 500 000
Oprava podlahy chat Koníkov Zateplení budovy turistické základny Sklené
1 500 000 80 000
80 000
1 500 000
SPORTIS Tálský mlýn - vjezd do kolárny
100 000
100 000
100 000
Aut. Pilák - chaty Reneta - rekonstrukce 3-4x
600 000
600 000
600 000
Rek.areál -schody a plocha u stol tenisu - chodník
30 000
30 000
30 000
150 000
150 000
150 000
50 000
50 000
50 000
350 000
350 000
350 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
310 000
310 000
310 000
Rek.areál - sportovní stroje - úprava povrchu Rek.areál- doplnění laviček u hracích prvků Celkem Projektové dokumentace a audity Havárie,revize,drobné opravy Pojištění budov
Požadavek na rozpočet celkem
29 357 000 18 821 000 12 000 000
ROK 2014 10.500.000,- Kč
7.
Stará radnice –500 tis. Kč – rozpis jednotlivých výdajů dle položek RS: Položka 5137 5139 5151 5152 5154 5162 5163 5169 5171
Název Drobný hmotný majetek Materiál Studená voda Teplo Elektrická energie Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů /pojištění/ Nákup služeb Opravy a údržba Ce lke m
v tis. Kč 35 15 11 110 120 13 8 46 142 500
35
363. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 1– 4. Veřejné osvětlení – 6.460 tis. Kč – z toho: - energie -3.900tis. Kč - úhrada el. energie spotřebované v cca 2.200 světelných bodech, napájených ze 40 rozvaděčů. - údržba - 2.200 tis. Kč - celoroční údržba VO, SSZ(semaforů), věžních hodin a vánoční výzdoba města - projekt EPC reduktory - 360 tis. Kč - za instalaci reduktorů ve VO 5. Pohřebnictví – 3.000 tis. Kč – dokrytí ztráty ze správy čtyř hřbitovů na území města 6. Územní plán, studie – 500 tis. Kč – z položky bude hrazeno dokončení aktualizace územního plánu města - dle SOD zbývá uhradit cca 200 tis. Kč – částka může být upravena podle dalšího projednávání. Náklady za veřejné projednávání představují pronájem sálu, náklady na moderátora a účast odborných pracovníků. Dále je hrazena pravidelná aktualizace ÚP (v roce 2014 náklady ve výši 130 tis. Kč). Na pořízení územního plánu byla čerpána dotace z IOP-IP v roce 2013 ve výši 677 tis. Kč. Další dotace nelze žádat na stejný ÚP dokument. 7. Inženýrská činnost, zaměření, GP – 1.500 tis. Kč – z položky jsou hrazeny posudky, služby spojené s pronájmem pozemků u akcí na státní silnici, nájem za objekty na pozemku Povodí, geometrické plány, zaměření, poplatky za kolky a za zveřejňování na Centrální adrese, technický dozor, autorský dozor a dozor BOZP pro akce Hotelový dům Morava a ZUŠ – zateplení, Protipovodňová opatření pro město a ORP, Rekonstrukce chodníku ul. Bezručova, Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská x Novoměstská), Relaxační prostor 4. ZŠ, Parková revitalizace a pasportizace zeleně (park u Ivana) a Klafar II. 8. Projekty – 1.500 tis. Kč –z položky jsou hrazeny projekty staveb pro územní a stavební řízení případně rozšířené o dokumentaci pro realizaci staveb: Rek. povrchů pod ČSOB, Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská x Novoměstská), technická infrastruktura průmyslová zóna Jamská x Novoměstská – studie, Vodárenská ulice, křižovatka Revoluční x Brodská, křižovatka Novoměstská x Neumannova, případně také povrchy Nádražní ulice, povrchy prostoru u ZUŠ a Sokolovny. 9. Parkoviště – 100 tis. Kč - náklad na údržbu parkovacích automatů 10. WC – 270 tis. Kč – z toho nájemné 130tis. Kč za pronájem budovy WC vedle radnice a 140 tis. Kč provozní náklady 11. Výkupy pozemků –3.500 tis. Kč - jedná se o plánované výkupy pozemků v lokalitě Klafar II, určené pro budoucí bytovou výstavbu a plánované výkupy v lokalitě průmyslové zóny Jamská, určené pro budoucí rozšíření průmyslové zóny. Dále se jedná o výkupy pozemků, o které má město zájem a dohodne se s vlastníky těchto pozemků na výkupu – zde se jedná o pozemky určené pro komunikační propojení, v územním plánu určené veřejné plochy, původní cesty apod.
12. OS Technická správa budov- 4.600 tis. Kč - představuje mzdové náklady a materiálové náklady obslužných profesí MěÚ na základě schváleného zřízení OS Technická správa budov
36
Položka 5011 5031 5032 5134 5137
Název Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Celkem
WC Úklid Doruč. Stav. Skup. MP kamery TSB 596 815 210 1 016 150 606 155 212 53 264 41 158 54 74 18 91 11 56 10 10 805 1 121 281 1 371 202 820
Celkem 3 393 883 304 10 10 4 600
13. Úložiště výkopové zeminy Jamská - 100 tis. Kč – výdaje na technologickou a biologickou údržbu úložiště v souladu s projektem. 14. Autocvičiště – 50 tis. Kč – autocvičiště je od roku 2012 ve správě odboru dopravy MěÚ. Finanční prostředky pro provoz autocvičiště budou čerpány na vodné/stočné, běžnou údržbu budovy, oplocení a údržbu zeleně. Dále na údržbu zpevnění plochy (prohrnování), vodorovné dopravní značení a na poplatky za elektrickou energii. 15. VO Veselíčko - 150 tis. Kč –rozšíření osvětlení v místech za prodejnou potravin na základě požadavku osadního výboru. 16. VO Vodojem – 3.000 tis. Kč – dokončení rekonstrukce VO z roku 2014, spočívající v celkové obnově kabelů a sloupů VO. 17. VO Jihlavská - 350 tis. Kč – realizace akce z roku 2014, kdy byla hrazena pouze projektová dokumentace.
37. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1.
Nakládání s komunálním odpadem – 12.500 tis. Kč – z toho: - uložení Ronov 4.850 tis. Kč - likvidace černých skládek 200 tis. Kč - svoz, jarní a podzimní úklidy 650 tis. Kč - svoz a nakládání s KO 6.800 tis. Kč
2.
Svoz a uložení nebezpečného odpadu, sběrný dvůr - 1.000 tis. Kč–jarní a podzimní svozy nebezpečných odpadů, rozvoj systému a úpravy stanovišť pro separaci.
3.
Biologicky rozložitelný odpad – 800 tis. Kč, zajištění provozu a svoz BRKO, poplatek za uložení v souvislosti s bioplynovou stanicí. Finanční prostředky budou použity na rozvoj a vybavení systému nakládání s biologicky rozložitelným odpadem – nákup speciálních nádob pro rodinné a bytové domy.
4.
Monitoring skládky Stržanov – 60 tis. Kč – pravidelné odebírání vzorků vody a její rozbory, uložené v rozhodnutí OkÚ do roku 2021.
5.
Veřejná zeleň –13.000 tis. Kč – z toho: sečení - 8.500 tis. Kč -ve městě jsou stanoveny čtyři intenzivní třídy údržby a plochy. Skutečný počet sečení závisí na klimatických podmínkách v daném vegetačním období.
37
6.
údržba - 4.000 tis. Kč- údržba stávajících výsadeb (stříhání živých plotů, keřů, prořez i kácení stromů), nové výsadby, údržbu samostatných dětských herních prvků, pískovišť.
sečení Zel. hora- 500 tis. Kč - sečení a údržba ploch v okolí poutního kostela (10,6ha) včetně údržby cest a mobiliáře.
Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace veřejné zeleně ve městě – - 8.500 tis. Kč – dokončení akce zahájené v roce 2014, ve které je realizována celková revitalizace parku u sochy rudoarmějce a pasportizace veřejné zeleně ve městě. Na akci byla přidělena dotace ve výši cca 6,7 mil. Kč
4X. SOCIÁLNÍ VĚCI 1. Sociální služby města – 13.000 tis. Kč – příspěvek na provoz – komentář Mgr. Václav Šerák: Návrh rozpočtu PO Sociální služby je předkládán v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města. Je zpracován na základě rozpočtu PO pro rok 2014 a jeho dosavadního vývoje. V roce 2015 předpokládáme nárůst mzdových nákladů z důvodu zvýšení mezd o 3,5 %. Oproti rozpočtu roku 2014 došlo z tohoto důvodu k navýšení nákladů o částku 390 tis. Kč. Ostatní položky rozpočtu v celkovém souhrnu zůstávají ve výši rozpočtu roku 2014. U provozní dotace zřizovatele dojde oproti roku 2014 ke zvýšení o 50 tis. Kč. Celková výše příspěvku města bude činit 13.000 tis. Kč. Vlastní výnosy organizace jsou plánovány ve výši 22.440 tis. Kč. Předpokládaný příspěvek Kraje Vysočina na provoz PO činí 2.240 tis. Kč, dotace MPSV ČR je očekávána ve výši 7.310 tis. Kč. Budeme žádat o příspěvek Radu vlády ČR ve výši 150 tis. Kč. Úřadem práce jej již schválen příspěvek 60 tis. Kč na vzdělávání zaměstnanců z projektu EU. Na prvních devět měsíců roku 2015 je přislíbena částka 1.370 tis. Kč z projektu EU na provoz Azylové ubytovny.
38
účtová třída
výše příspěvku v tis. Kč dle jednot. zařízení řed.
501 46 materiál, prádlo, knihy, PHM 502 voda, teplo 0 elektřina 511 10 oprava, údržba 512 6 cestovné 513 reprefond 10 518 telefony,poštovné, nájem, služby, 178 521 mzdy vč. OON 1325 524 SP + ZP 447 soc.a zdravotní FKSP, školení 34 549 + 558 pojistné, DHM 34 přísp. záj. sdr. 551 odpisy NÁKLADY VÝNOSY
PS 186
152
70
80 285
80
33
40
25
6
3
3
29
DD
DC DC ter FIT
celkem celkem
457
51
3
266
1260
1290
1410
135
0
500
2490
2485
2
120
10
0
50
290
302
1
10
5
1
10
45
46
10
10
3202
78
2
4365
8930
8812
4370 1810 1180 570
7880
510
290
6240
24175
23787
1472 613
2645
88
88
2078
8010
7943
316
385 194
126
41
29
12
199
11
6
157
615
675
159
31
32
0
145
34
5
120
560
580
88
7
60
185
250
2090 6920 3289
2120
825 16156
929
395 13846
46 570
46 180
600
430 10010
5
9000
22 440
22 440
540
300
400
2 240
2 590
2860
200
2250
7 310
6 450
30
25 1605 1000
MPSV
1050
765 800
150
0
60
EU
1370
Rada vlády Město
2014
17
458 314
Kraj ÚP
DPM Azyl DOP
2014
150 2065 3205 1724
0
395
2746
424
245
2196
60
50
1 370
1 500
150
200
13 000
12 950
2. Pobyty dětí – 15 tis. Kč - v souladu s § 11 odst.1) zák.č. 359/1999 Sb. pomáhá obecní úřad obce s rozšířenou působností rodičům při řešení výchovných problémů souvisejících s péčí o dítě. Zákon umožňuje uskutečňovat tyto činnosti vedle individuální sociální práce také formou přednášek, kurzů a víkendových pobytů. Jedná se o odpolední , sobotní nebo víkendové programy pro děti ze špatného sociálního prostředí. V souladu s § 29 zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí je zaměstnanec obecního úřadu obce s rozšířenou působností povinen nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova. Jde zpravidla o děti, za kterými nikdo pravidelně nejezdí na návštěvy. Když za dítětem jedeme na návštěvu, koupíme mu drobný dárek (dle předchozí dohody se zařízením, zpravidla se jedná o cukrovinky, menším dětem nějakou
39
hračku v hodnotě cca 100,-Kč). V zařízeních s ústavní výchovou dnes máme 18 dětí. 3. Platby azylovým domům – 55 tis. Kč–Ječmínek o.p.s., provozující azylový dům pro matky (otce) s dětmi požaduje částečné pokrytí nákladů zařízení bez udání výše příspěvku. Provozní náklady zařízení činí ročně cca 2.754 tis. Kč, příspěvky měst (Bystřice n. P., Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou) činí zhruba 4%. V roce 2014 byl poskytnut příspěvek občanskému sdružení Ječmínek, který provozuje azylový dům pro matky (otce) s dětmi, a to ve výši 55 000 Kč na činnost azylového domu. O.p.s. zajišťuje také Terénní práci v rodinách jako registrovanou sociální službu. 4. Rodinné centrum Srdíčko - 25 tis. Kč – Kolpingovo dílo provozuje Rodinné centrum Srdíčko - mateřské centrum, které působí ve čtvrtém patře polikliniky, kde by měl vzniknout také familly point. Centrum nabízí volnočasové aktivity pro děti a rodiče, a to zejména maminky na mateřské dovolené. Programů se může účastnit ale každý, kdo má zájem. V poslední době je zde zajištěna nová aktivita „hlídání dětí“ pro případ, kdy jde maminka k lékaři, popř. vyřizuje jiné neodkladné záležitosti. Předpokládané náklady na provoz centra činí 1.100 tis. Kč, z toho požadovaný příspěvek z rozpočtu města činí 150 tis. Kč. 5. Příspěvek Charita –– 550 tis. Kč - požadavek oblastní Charity ve výši 820 tis. Kč, z toho pro Ponorku –– NZDM – 200 tis. Kč, domácí hospicová péče – 120 tis. Kč., charitní pečovatelská služba 20 tis. Kč; Kopretina – centrum pro rodiče a děti – 80 tis. Kč; Kopretina – sociálně aktivizační služby – 130 tis. Kč a osobní asistenci 250 tis. Kč, Klub v 9 – 20 tis. Kč. V roce 2014 poskytnut příspěvek 560 tis. Kč. 6. Příspěvek Úsvit –20 tis. Kč– požadavek zařízení SPMP Havlíčkův Brod na zajištění části finančních prostředků na krytí poskytování sociálních, zdravotních a výchovně vzdělávacích služeb klientovi V. Bělouškovi ve stacionáři a chráněném bytě. Jedná se o denní stacionář, který je provozován nestátní neziskovou organizací v Havlíčkově Brodě, který poskytuje našemu občanovi od pondělí do pátku chráněné bydlení. V našem městě tuto službu nejsme schopni poskytnout žádným z našich zařízení. Služba chráněného bydlení je poskytována již pátým rokem. Stacionář však náš občan využívá již podstatně déle. V roce 2014 byl Úsvitu poskytnut finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč. 7. Portimo o.p.s. – 190 tis. Kč– z toho185 tis. Kč jako příspěvek na osobní asistenci těžce tělesně postiženého pana Mgr. Martina Sobotku. Osobní asistence představuje komplex služeb, které umožňují těžce tělesně postiženému člověku (neboli klientovi) vést relativně samostatný život. V podstatě se jedná o to, že osobní asistent kompenzuje svému klientovi jeho zdravotní handicap tím, že za něj vykonává všechny úkony, které není on sám v důsledku svého postižení schopen zvládnout. To znamená, že osobní asistence v sobě zahrnuje jak významný podíl ošetřovatelské péče (např. oblékání a zajištění osobní hygieny), tak i prvky pečovatelské služby (pomoc v domácnosti, nákupy, doprovod při cestování apod.). Sociální péči formou osobní asistence panu Sobotkovi od roku 2002 zajišťuje právě Portimo o.p.s. Dalších 15 tis. Kč požaduje o.p.s. na zajištění Rané péče pro naše děti s těžkým zdravotním postižením 8. Domácí hospic Vysočina –95 tis. Kč– hospicová péče je zajišťována Hospicovým hnutím Vysočina se sídlem v Novém Městě na Moravě. Péče je zajišťována asistenční službou v rodinách osob v terminálním stádiu onkologického onemocnění, v rodinném pokoji v areálu nemocnice a v poradně Alej. Dnes HHV
40
působí i v našem Domě klidného stáří na Okružní ulici a v Seniorpenzionu FIT na ulici Horní. Působí také v domácnostech nemocných v našem městě. V roce 2014 byl poskytnut příspěvek 95 tis. Kč. 9. Občanská poradna –20 tis. Kč - poradna se zaměřuje na poskytovaní bezplatného odborného sociálního poradenství občanům v sociální situaci. Je registrovanou sociální službou podle zákona o sociálních službách a je hojně využívaná občany města.V roce 2014 poskytnuto příspěvek ve výši 20 tis. Kč . 10. Projekt Podpora prorodinné politiky – spolufinancování – 200 tis. Kč – v říjnu 2014 byl podán projekt Podpora prorodinné a seniorské politiky města za účelem podpory rodinných center (rodinné centrum Srdíčko a Kopretina – centrum prevence) na zajištění programů dle podmínek projektu Fondu Vysočiny. Jedná se o posilování mezigeneračních vztahů v rámci rodiny, zvyšování kompetencí rodičů, dětí i prarodičů, osvětová činnost ve zdravém životním stylu apod. 11. CZP kraje Vysočina – 20 tis. Kč– Centrum pro zdravotně postižené požaduje příspěvek na provoz, kterým bude hrazen nájem prostor kanceláře, zálohy na elektřinu, vodu, teplo a náklady na telefon, internet; dále kancelářské potřeby, servis a údržba a pojištění kanceláře a vybavení. 5X. BEZPEČNOST 1.
Ochrana obyvatelstva, krizové řízení – 80 tis. Kč Na základě § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení se ukládá ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům ve svých kapitolách, krajům a obcím ve svém rozpočtu povinnost vyčleňovat: objem finančních prostředků k zajištění přípravy na krizové situace; účelovou rezervu na řešení krizových situací; účelovou rezervu na odstraňování následků krizových situací Náklady na krizová opatření, nařízená hejtmanem nebo vládou, jdou k tíži krajského respektive státního rozpočtu. Náklady vynaložené na provedení krizových opatření obce hradí obec ze svého rozpočtu. § 5272 – použití v době řešení mimořádné nebo krizové situace 5134 - Prádlo, obuv, oděv – 5 tis. Kč max. 5 osob kriticky postižených při MU nebo KS 5 osob x 1000,- Kč = 5.000,- Kč. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – 5 tis. Kč max.5 osob - spací pytle, přikrývky, karimatky apod. 5 osob x 1000,- Kč = 5.000,- Kč. 5169 – Nákup ostatních služeb – 30 tis. Kč nouzové ubytování, stravování, např. max.10 osob po dobu 1 týdne 10 osob x 428,- Kč = 4280,- Kč x 7 = 29.960,- Kč.
§ 5273 - použití pro vybavení krizového pracoviště 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – 25 tis. Kč Vybavení pracoviště krizového štábu nezbytnými pomůckami, materiálem, přístroji apod. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený – 5 tis. Kč Protipovodňové pytle (dvoukomorové i jednokomorové), lopaty, provazy apod. 5156 – Pohonné hmoty a maziva – 2 tis. Kč Palivo a olej pro benzínovou a naftovou elektrocentrálu. 5169 – Nákup ostatních služeb – 8 tis. Kč Prostředky pro úhradu nákladů samotné činnosti krizového štábu.
41
2. Městská policie – 13.627 tis. Kč – z celkové výše rozpočtu představují mzdové náklady částku 11.591 tis. Kč, provozní výdaje částku 2.036 tis. Kč. 1. mzdové náklady ( městská policie) – celkem ve výši 11.591 tis. Kč, jedná se o přehled rozpočtu na rok 2015, který na položkách (5011, 5021, 5031, 5032) odráží předpokládané platové postupy zaměstnanců na základě dosažené praxe v průběhu roku a dopad předpokládaného nového nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Oproti roku 2014 vykazuje rozpočet nárůst v celkové výši 478 tis. Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na asistenty prevence kriminality. Jedná se o finanční prostředky mimo dotace z projektu „Asistent prevence kriminality II“ financovaného ze strukturálních fondů EU. 2. provozní výdaje (městská policie) - celkem ve výši 2.036 tis. Kč. Provozní výdaje rozpočtu na rok 2015 vykazují oproti rozpočtu roku 2014 nárůst o 141 tis. Kč. Uvedený nárůst souvisí s nutností zvýšení rozpočtu na položce 5134 /prádlo, oděv, obuv/, jelikož je nutné pořídit nové části uniforem pro strážníky. Dále dochází k mírnému navýšení položek 5153 /vytápění/, 5154 /elektrická energie/ a 5156 /pohonné hmoty/. Ostatní položky rozpočtu zůstávají na výši rozpočtu roku 2014. Mgr. Martin Kunc vedoucí MP
42
MĚSTSKÁ POLICIE návrh rozpočtu na rok 2015 Položka
5011 5021 5031 5032
Název
Platy zaměstnanců Platy asistentů mimo dotace Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Mzdové náklady celkem
5133 5134 5136 5137 5139 5141 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5171 5172 5173 5175 5179
Zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, tisk Drobný hmotný majetek Materiál Úroky z úvěru Studená voda Vytápění Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, por.a právní služby Školení Nákup služeb Opravy a udržování Opravy a rekonstrukce MKDS Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy
6122
Stroje, přístroje, zařízení
6122 6122 6122 6123
Prevence krimin. města Prevence vlastní prostředky Prevence dot. prostředky z MV (KÚ Dopravní prostředky
Rozpočet Rozpočet 2014 8 115 116 2 142 740 11 113
2015 8 320 120 154 2 227 770 11 591
3 210 4 180 100 6 30 100 100 170 3 90 80 20 5 60 210 95 150 10 40 8 58 0 60 99 161 355
3 300 5 180 100 0 30 110 120 200 3 90 80 20 5 60 210 95 150 10 40 8 58 0 60 99 0 0
C e l k e m bez mzdových prostředků 2 407 13 359 C e l k e m bez dotací z MV (KÚ)
2 036 13 627
43
2. Sbor dobrovolných hasičůa jednotky požární ochrany - 900 tis. Kč Položka 5021 5019 5031 5032 5132 5133 5134 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5222
Název Mzdové prostředky členů zásahové jednotky dle smlouvy Refundace Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Obnova zásahového oblečení, pracovní obuvi a dopňků Drobný hmotný majetek Materiál na drobné opravy techniky vlastními silami Studená voda Elektrická energie Pohonné látky Telef. stanice v hasičské zbrojnici a ohlašovnách požárů Pojištění vozidel Periodická školení strojníků a velitelů Nákup služeb - opravy strojního zařízení Revize a opravy dýchací techniky, agregátu. lan a bezp.doplňků Příspěvek SDH Žďár nad Sázavou II - provoz a údržba Mercedes Celkem
Rozpočet 280 30 56 14 5 5 30 40 40 10 110 50 10 130 10 30 30 20 900
3. HZS kraje Vysočina – 50 tis. Kč – příspěvek podle zák. č. 133/1980 Sb. o požární ochraně
6X. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 1.-4.
Městské zastupitelstvo – 3.280 tis. Kč – z toho : osobní výdaje uvolněných členů MZ 1.800 tis. Kč; věcné výdaje uvolněných členů MZ 250 tis. Kč osobní výdaje neuvolněných členů MZ 800 tis. Kč – výplaty odměn pro členy RM. MZ, předsedy výborů a předsedy komisí, cestovné a ostatní výdaje spojené s výkony funkcí v MZ a RM. Žďárský zpravodaj – 430 tis. Kč – roční náklady spojené s vydáváním radničního periodika (novela tiskového zákona od 1. 1. 2013). Max.24 stran + grafické zpracování činí měsíčně 32,5 tis. Kč. Smlouva schválena RM č. 94 dne 18.8.2014 usn. čj. 1378//2014/OPK. Do výdajů je zahrnuta i částka na roznos.
5. Sponzoring UZ– 250 tis. Kč – sponzoring starosta, místostarosta 6. Sponzoring MR – 170 tis. Kč 7. Reprefond UZ – 170 tis. Kč – částka vyčleněna z limitu věcných výdajů 8. Limit osobních výdajů –59.000 tis. Kč – schválený limit osobních výdajů je od roku 2008 do roku 2014 ve stejné výši. Pro rok 2015 v porovnání se schváleným rozpočtem
44
roku 2014(56.406 tis. Kč) navýšen o mzdové náklady úvazku mediálního koordinátora (usn. RM čj. 1190/2014/St/Taj ze dne 3.3.2014). Na základě vládního nařízení č. 224/2014 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě je uvedená částka navýšena o 3,5 %, což v peněžním vyjádření činí 1.995 tis. Kč. . 9. Místní správa – limit věcných výdajů – 15.000 tis. Kč – limit věcných výdajů byl oproti roku 2014 snížen o 1.000 tis. Kč . 10. Informatika-městský informační systém – 2.500 tis. Kč Celkové navrhované výdaje jsou složeny z následujících částí: Hardware – 270 tis. Kč na nejnutnější obnovu osobních počítačů, monitorů a tiskáren. Software – 1 638 tis. Kč, z toho a. 1240 tis. Kč na tzv. „udržovací poplatky“ za agendový software, za které garantuje výrobce software úpravy programového vybavení v souladu s legislativou a požadavky uživatelů. Jedná se o ASPI (Automatizovaný systém právních informací), SW pro stavební úřad, elektronickou spisovou službu, elektronickou podatelnu, ekonomiku, agendy životního prostředí a různé evidence, např. obyvatel, majetku, myslivosti, Evidence smluv, Centrální evidence partnerů, EOS (pro řízení přístupu uživatelů k agendám), napojení systémů na základní registry, službu Profil zadavatele (zajišťovaná i pro příspěvkové organizace zřízené městem), b. 135 tis. Kč roční poplatky za software technologického centra pořízeného v roce 2011 z IOP (zejména SW pro serverovou a diskovou virtualizaci, hostovaná spisová služba pro příspěvkové organizace a obce), c. 200 tis. Kč na náhradu databázového serveru SQL 2005 – licence SQL 2014, d. 63 tis. Kč na poplatky za zálohovací systém, evidenci, správu a monitorování stanic počítačové sítě. Geografický informační systém – 230 tis. Kč, z toho a. 85 tis. Kč na aktualizaci dat územně analytických podkladů b. 40 tis. Kč na čtvrtletní aktualizaci dat katastru nemovitostí c. 20 tis. Kč na aktualizaci dat digitální technické mapy d. 85 tis. Kč na rozšíření o data registru územní identifikace, adres a nemovitostí Ostatní – 362 tis. Kč, z toho a. 120 tis. Kč na spotřební materiál – náplně do tiskáren, média pro zálohování a archivaci dat (CD-R, DVD-R, pásky), b. 120 tis. Kč na připojení počítačové sítě MěÚ k síti internet, c. 70 tis. Kč na běžné opravy zařízení IT, d. 13 tis. Kč poplatek ČTÚ za využívání kmitočtu v pásmu 3,5 GHz pro bezdrátovou síť, e. 9 tis. Kč na serverové certifikáty, f. 30 tis. Kč na školení pracovníků odd. informatiky a odbornou literaturu. 11. Osadní výbory – 40 tis. Kč- částka 10 tis. Kč vyčleněna z limitu věcných výdajů, pro každý z osadních výborů Mělkovice, Radonín, Stržanov a Veselíčko, použití finančních prostředků podle zásad, schválených RM v prosinci 2004. 12. Příděl do sociálního fondu – 2.000 tis. Kč – z limitu osobních výdajů, podle Statutusociálního fondu 13.
Mezinárodní partnerství – 250 tis. Kč – výdaje na zajištění dopravy, dary a cestovného zastupitelů při setkání partnerských měst Cairanne, Flobecq a Žďár nad
45
Sázavou v partnerském městě Cairannev červenci 2015. Dále jsou výdaje spojeny se zajištěním návštěv partnerských delegací v našem městě. 14.
Sdružení obcí Vysočina – 150 tis. Kč – členský příspěvek ve výši 7,- Kč na obyvatele a rok na základě usnesení Valného shromáždění Sdružení obcí Vysočiny (je vycházeno ze stavu počtu obyvatel k 1.1.aktuálního roku)
15. Svaz měst a obcí – 42 tis. Kč – členský příspěvek, který představuje 5tis. Kčzákladní část příspěvku a dále 1,80 Kč/ obyv., což při stavu k 1. 1. 2014(21.669 obyvatel) představuje částku 41.837,- Kč. 6399. OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 1.
Financování dotačních titulů – 10.000 tis. Kč – finanční prostředky na úhradu akcí, u kterých je předpokládán následný příjem dotace.
2.
Daň placená obcí – 20.000 tis. Kč - podle zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, je obec plátcem daně a zároveň i jejím příjemcem, rozpočtovaný výdaj ve výši 20.000 tis. Kč, v příjmové části rozpočtu je rozpočtován příjem ve výši 20.000 tis. Kč.
3.
DPH - 2.000 tis. Kč – předpokládané výdaje spojené s plátcovstvím DPH.
46
