BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2012. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Kecskemét, 2013. április 26.
Tartalom I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) ....................................................... 6 I.1. Az intézmény feladatkörének, 2012. évi tevékenységének ismertetése .......................... 6 I.1.1. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okairól, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával ........................................................................................................................ 16 I.1.2. Vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke, változása, eredményessége, a költségvetési befizetési kötelezettség, a vállalkozási maradvány/tartalék felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint) ........................... 19 I.1.3. Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése .................................................................. 19 I.1.4. Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről, ezen belül, .................. 20 I.1.5. rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről ..................................... 20 I.1.6. A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek száma ............................................................................................. 20 I.1.7. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról ............................................................................................................................ 21 I.1.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIR) tapasztalatairól .......................... 21 I.1.9. Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól ............................................................................................................................... 21 I.2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása...................... 22 I.2.1. Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításnál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre: ............................................................................................................... 22 I.2.2. Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása, ............................................ 22 I.2.3. Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása, ........................................................................................ 22 I.2.4. Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések ágazati és célfeladatok hatása,...................................................... 22 II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) ....................................................................... 95 II.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: ................................. 95 II.2 Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése ............ 97 II.2.1. Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása................................................................................................................................ 97 II.2.2. Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai. ....................................................................................................................................... 98 II.2.3. Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők ................................................................................................................................ 99 A személyi juttatások előirányzatának alakulása ................................................................ 101 II. 3 Az intézményi bevételek alakulása............................................................................. 103
2
II.3.1. Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították ............................................................ 104 II.3.2. Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya........................................................ 106 II.3.3. Előző évi előirányzat-maradvány átvétele ................................................................ 106 II.4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása......................... 106 II.4.1. Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2011. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei: ........................................................................................................ 106 II.4.2. A 2012. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele .................. 106 II.5. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása ................................ 107 II.6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása. ............................................................................................................................................ 110 II.7. Tulajdonosi részesedés( gazdasági társaság neve, székhelye) .................................... 113 II.8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása ........................................ 113 II.9. A letéti számla pénzforgalma ..................................................................................... 114 II.10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése. ............................................................... 114 II.11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk ..................................... 115 II.11.1. Akkreditáció ........................................................................................................... 115 II.11.2. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése ...................................... 116
3
Küldetés
„A Kecskeméti Főiskola célja hogy a Főiskola hosszútávon megfeleljen egy európai felsőoktatási intézmény számára kitűzött legfontosabb feladatoknak: a korszerű oktatásnak, a tudományos kutató, fejlesztő és innovációs (K+F+I) tevékenységnek, a technológiatranszfernek és szolgáltatásnak.”
4
Bevezetés A Kecskeméti Főiskolán a 2011. évben megkezdett megszorítások 2012. évben tovább folytatódtak, valamint újabb intézkedések bevezetésére került sor. A főiskola gazdálkodásának legfontosabb jellemzője a hektikusság volt az elmúlt évben, mindamellett a pénzügyi stabilitás helyreállítására való törekvés nagyon szigorú gazdálkodási utasítások meghozatalát tette szükségessé. A pénzügyi nehézségeket a jelentős kormányzati támogatás elvonás, valamint a felsőoktatási keretszámokra vonatkozó kormánydöntés okozta. Az elvonások miatti kényszerintézkedések alapján a költségvetés egyensúlyának megőrzése végett a Főiskola intézkedési tervet dolgozott ki, melynek keretében racionalizáló intézkedések születtek. Ennek során szervezeti átalakítást hajtottunk végre, az ésszerű és gazdaságos működés érdekében csökkent a tanszékek és a vezetők száma. Az üzemeltetési feladatokat 2012. év őszétől a GazdaságiMűszaki Főigazgatóság látja el, központosítottuk a beszerzéseket (pl.: irodaszer). Jelentős kihatása volt a működésre a végrehajtott csoportos létszámcsökkentésnek. Támogatásból nem volt lehetőség eszközpótlásra, beruházásra, valamint csökkenteni kellett a dologi kiadásokat, az ősz folyamán teljes körű beszerzési stoppot rendelt el a gazdaságiműszaki főigazgató. A külső szemlélő számára a gazdálkodás látszatra egyáltalán nem mutatkozik ilyen nehéznek: a főiskola a pályázati források felhasználása révén jelentős fejlesztéseket hajtott végre, illetve indított el 2012-ben is. A főiskola legjelentősebb beruházása a Járműipari Tanszék megépítése, melynek ünnepélyes átadása 2012. december 12-én volt. Jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a oktatás fejlesztése terén is. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság helyszíni vizsgálat során megállapította, hogy a főiskola működése és annak feltételei megfelelnek a törvényi előírásoknak és az abból eredő akkreditációs követelményeknek. Ennek megfelelően átadásra került 2012-ben a Kecskeméti Főiskola akkreditációját tanúsító okirat. Az akkreditáció 2017. december 31-ig szól. Az országban - a felsőoktatásban - elsőként indult gyakorlatorientált/duális típusú képzés, amelyen a hallgatók nem csupán a vállalatoknál, hanem már a főiskolán is - a pályázatok által megvalósított beruházásoknak köszönhetően - legmodernebb eszközöket használják. A vagyongazdálkodás terén elért eredményeink elmaradtak a várakozástól: ingatlan értékesítés 2012-ben nem történt A kezelésünkben lévő homokbányai ingatlanjaink értékesítésre a következő évben ismét kísérletet teszünk, a bevételeket a meglévő ingatlanjaink fejlesztésére kívánjuk fordítani. A felvételi rendszer átalakítása a Kecskeméti Főiskola számára 2012-ben továbbra is kedvezőtlen helyzetet eredményezett. A jelentkezettek száma kedvezően alakult, de sajnos a jelentkező hallgatók pontszáma elmaradt a minimum értéktől, ami a felvételi eljárási szabályok következtében azt jelenti, hogy a hallgatót nem tudtuk felvenni. Összességében a fenti nehézségek ellenére az elmúlt gazdasági évet 94 086 E Ft pénzmaradvánnyal zártuk, a főiskola vagyongyarapodásának mértéke 6,78% az előző évhez viszonyítva. 5
I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1. Az intézmény feladatkörének, 2012. évi tevékenységének ismertetése A Kecskeméti Főiskola azonosító adatai 1. Fejezet száma, Nemzeti Erőforrás Minisztérium megnevezése a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám) 329848 - OM azonosító FI58661 - ÁHT azonosító 230308 önállóan működő és gazdálkodó - megnevezése Kecskeméti Főiskola központi költségvetési szerv 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. - székhelye www.kefo.hu - honlap címe 854200 - szakágazati besorolása - alapító okirat száma, kelte 111411-2/2011. (2011.09.05.) b) foglalkoztatottak 489 fő létszáma c) szervezeti kapcsolódásai - hozzárendelt részjogkörű költségvetési egységek, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek - fenntartott közoktatási intézmények (önálló jogi személyek) Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Felsőoktatás d) tevékenységi köre Növénytermesztés, e) szakfeladatonként a állattenyésztés, vadgazdálkodás szakfeladat szám 010000 és kapcsolódó szolgáltatások megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, Erdőgazdálkodás 020000 köre Élelmiszergyártás 100000 Italgyártás 110000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási 180000 tevékenység
6
470001 470002 552001 559012
559013 559016 559099 562100 562912 562913 562919 581100 581400 581900 592000 631000 660001 680001 680002 712201 712209 721122 721123 721912 721913 721932 7
Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) Tankönyforgalmazás költségvetési szervnél Üdülői szálláshely-szolgáltatás Kollégiumi szálláshely-nyújtás felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára Felsőoktatásban résztvevő hallgatók lakhatási támogatása Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Rendezvényi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Egyéb étkeztetés Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Hangfelvétel készítése, kiadása Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összetétel-, tisztaságvizsgálat, elemzés Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés Matematikai alkalmazott kutatás Matematikai kísérleti fejlesztés Agrártudományi alkalmazott
721933 721972 721973 721982 721983 722025
722026 722032 722033 749020 749040 749050 813000 821000 823000 841906 851000 851011 851012 851013 852000
8
kutatás Agrártudományi kísérleti fejlesztés Műszaki tudományi alkalmazott kutatás Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés Fizikai alkalmazott kutatás Fizikai kísérleti fejlesztés Pszichológia-és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás Pszichológia-és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés Nyelv-és irodalomtudományi alkalmazott kutatás Nyelv-és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés Meteorológiai szolgáltatás K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Zöldterület-kezelés Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011
852012
852013
852021
852022
852023 852031 852032
853214 854211 854212 854213 854221
854222
854223 854236 854241
9
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képzőés iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Felsőfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Agrár képzési terület (Alapképzés-reál képzési területeken) Informatikai képzési terület (Alapképzés-reál képzési területeken) Műszaki képzési terület (Alapképzés-reál képzési területen) Pedagógusképzés (Alapképzéshumán képzési területeken) Agrár képzési terület (Mesterképzés-reál képzési
területeken) 854291 854311 854312 854313 854314 854315 854316 854317 854318 854319 854321 854329 855100 855200 855911 855912 855913 855914 855916 855931 855932 855933 855935 855936 855937 855941
10
Kifutó rendszerben főiskolai képzés Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Doktorandusz ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Oktatói ösztöndíjak Tankönyv-és jegyzettámogatás Felsőoktatás-fejlesztés (minőség-, tehetséggondozás, kisszak) Felsőoktatási szakértői testületek működése Egyéb felsőoktatás-szervezési feladatok Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése Nemzetiségi tanulók napközi otthonos nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkoztatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
855942 855943 855944 855945 856000 856012 856013 856020 856091 889109 889943 889966 900400 910121 910122 910123 910412 931204 931301
11
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakképzési és felnőttképzési támogatások Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Jóléti, sport- és kultúratámogatások Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Növény-és állatkertek megőrzése és fenntartása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-)tevékenység és támogatása
Szervezeti egységek megnevezése és december 31-ei átlagos statisztikai létszáma 20102012. években: adatok fő-ben Szervezeti egység megnevezése 2010. év 2011. év 2012. év Rektori Hivatal 18 14 14 Gazdasági Főigazgatóság 30 30 45 Oktatási Iroda 19 17 17 Kollégium 42 40 34 Hallgatói és Oktatói Szolgáltató 7 7 Központ Tudásközpontok 3 7 Gépipari és Automatizálási 168 154 134 Műszaki Főiskolai Kar Kertészeti Főiskolai Kar 79 77 67 Tanítóképző Főiskolai Kar 84 80 70 Könyvtár és Információs 22 17 17 Központ Testnevelési Sport Központ 7 5 5 Petőfi Sándor Gyakorló 39 37 35 Általános Iskola Gyakorló Óvoda 40 40 39 Önálló szervezeti egységeket alkotnak a hatályos támogatási szerződések alapján szerveződő TÁMOP ÉS TIOP projekt menedzsmentek. (2012. dec. 31-én 4 futó projektünk volt lásd. 2. melléklet) A főiskola menedzsmentje A főiskola vezetése meghatározott hatás- és felelősségi körök alapján, a szubszidiaritás elvén látja el feladatát. A szervezeti hierarchia csúcsán a Szenátus helyezkedik el. A Szenátus a főiskola legfőbb döntéshozó és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete. A Szenátus elnöke a rektor. Alkalmazott menedzsment eszközök A főiskola a működésével, fejlesztésével és fenntarthatóságával kapcsolatos terveit és intézkedéseit, azok végrehajtásának ellenőrzését - az Intézményfejlesztési Tervben - a Minőségirányítási Rendszerben leírtak határozzák meg. Főiskola tanúsított intézmény, az MSZEN ISO 9001:2009-es nemzetközi szabványnak megfelelő Minőségirányi rendszert évente értékeljük, fejlesztjük. Az éves beszámolókat oktatási, tudományos, kutatási, humánpolitikai területeken a főiskola Szenátusa évente elfogadja. A fejlesztési tervekben foglalt feladatok jó irányt jelöltek a Kecskeméti Főiskola jövőjét, fejlődését és fenntarthatóságát illetően. Megvalósulásukat, főleg folytatásukat és megvizsgálandóságukat döntően befolyásolták az időközbeni gazdasági-társadalmi változások 12
és a felsőoktatás kormányzati irányításának változásai. A főiskola 2010-ben megfogalmazott stratégiai tervének kidolgozása és az intézménnyel, szenátussal való elfogadtatása után jelenleg a megvalósítás szakaszában van a terv. A főiskola 5, illetve 10 évre szóló stratégiai terve az alábbi fontosabb célokat fogalmazza meg: Öt évre vonatkozóan: - a főiskola a régió meghatározó felsőoktatási és egyéb szakemberképző központja - 2-3 új BSc, BA szak, egy MSc indítása, melyeknek az alapjai megvannak - az oktatói-kutatói korfa legalább 10 évvel csökken - módszertanilag korszerűsített oktató-nevelő munka - szakképzések fejlesztése, hatékony karok közti együttműködés - támogató gazdasági és önkormányzati háttér - megszilárdult járműipari képzés - stabil gazdasági héttérrel működő egységes főiskola - megerősödő K + F + I szolgáltató tevékenység A 10 évre szóló tervek: - a Kecskeméti Főiskola a régió meghatározó oktatási és K + F + I szolgáltató központja - több tudományos diszciplínát összefogó, egységes intézmény - legújabb módszertani és technikai eszközöket alkalmazó BSc, MSc, BA, MA képzés a karokon - nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező tudományos műhelyek - a munkaerőpiacon stabilan jelen lévő, piacképes hallgatót kibocsátó főiskola A Kecskeméti Főiskola szervezeti felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat 13. számú melléklete (organogram) tartalmazza. A 2000. január 1-jén megalapított háromkarú főiskola 2012-ben hatályos SzMSz-e alapján létrehozott közös egységei: Akadémiai (oktatási) egységek: - Modern Nyelvek Intézete - Testnevelési és Sport Központ - Felnőttképzési Koordináló Központ - Szakkollégium - Tudásközpontok (Járműipari, Környezetbarát Technológiák) Szolgáltató egységek: - Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság - Rektori Hivatal - Oktatási Iroda - Kollégium - HÖK - Hallgatói Szolgáltató Központ - Tudósház (2012.07.24-től különálló egység) - Könyvtár és Információs Központ
13
A főiskola demokratikus testületei: Szenátus A Szenátus kizárólagos hatáskörei az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában részletesen megtalálhatók. Ezek: döntéshozatal és a végrehajtás ellenőrzése az oktatás, kutatás, gazdálkodás, szervezeti kérdések, hazai és külföldi kapcsolatok, humánpolitikai kérdések területén. A Szenátusban az intézmény munkatársainak és hallgatóinak képviselete biztosított. A Szenátus összetételét is az SZMSZ határozza meg. A Szenátus munkáját 20 bizottság segíti. A bizottságok tagjait a szervezeti egységek javaslatára a rektor bízza meg. A bizottságokban a hallgatók (FHÖK) képviselete is biztosított. Főiskolai Hallgatói Önkormányzat, (FHÖK), kari hallgatói képviseletek (HK-k) Az FHÖK-nek tanulmányi ügyekben, a térítési és díjszabályzat elfogadásakor, ifjúságpolitikai pénzeszközök kérdésében egyetértési joga van. Az FHÖK-nek több kérdésben véleményezési joga van, de véleményt nyilváníthat a főiskolai működés és a hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Érdekképviseletek A főiskolán működik a Felsőoktatási Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, az Agrár Felsőoktatási Dolgozók Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógus Szakszervezet. Közalkalmazotti Tanács A főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak ezen a tanácson keresztül is véleményezhetik a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói döntéseket, a gazdálkodásból származó bevételek felhasználásának tervezetét, a munkarend kialakítását, az éves szabadságolási terveket. A Kecskeméti Főiskola döntéshozatali rendje A Kecskeméti Főiskola három, különböző képzési profilú főiskolai kara oktatási-kutatási területen teljes autonómiával rendelkezik. A karok vezetői a dékánok, munkájukat dékánhelyettes(ek) segíti(k). - A főiskolai karok legfőbb döntéshozatali, a dékánok döntését megalapozó szervezete a kari tanács. A karok döntéshozatali folyamata jól leképezi a főiskolai folyamatokat. A kari tanácsok összetétele arányaiban megfelel a Szenátus összetételének. Ezzel biztosítja valamennyi munkavállalói csoport, a kari hallgatóság, a működő érdekképviseleti szerv(ek) képviseletét. A kari tanács munkáját, döntései meghozatalát állandó és ad hoc bizottságok segítik. Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység A főiskola állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: – Az 1.2. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. – Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben főiskolai szintű képzést folytat. 14
– Az 1.3. pontban meghatározott szakmacsoportban felsőfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki. – Az Ftv. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. – A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. – Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója. − A gyakorlati képzés megvalósítása érdekében tangazdaságot üzemeltet. − Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint. – A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez. – Az oktatási, a kutatási és művészeti tevékenységek színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. – Tankönyv-, jegyzet- és elektronikus adathordozó kiadást, taneszköz-fejlesztést végez. – Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv, jegyzet- és interaktív elektronikus oktatási segédanyag ellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, munkaerő-piaci esélyeinek növelését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. – Diákotthoni szolgáltatást nyújt. – Az alkalmazásban lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint. – Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat. – Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet. – Tanfolyamok tartása, nyelvvizsgáztatás. – A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelés és fejlesztés, kutatás, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység. – Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása,
15
munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása). – Vizsgáló laboratóriumi tevékenység. A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereiből származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon. Belső szabályzatban meghatározott alaptevékenység szabad kapacitását kihasználó tevékenységek Az államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzésben részt vevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez. Költségtérítéses felsőfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, valamennyi képzési szinten és formában. Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása. Általános továbbképzések szervezése. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása. A képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadási és egyéb tevékenység. Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása). Nyelvvizsgáztatási tevékenység. Vizsgáló laboratóriumi tevékenység. Mezőgazdasági szaktanácsadás
I.1.1. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okairól, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával 2012. évben a Kecskeméti Főiskola gazdasági tevékenységét a szigorú megszorítások jellemezték. A Kecskeméti Főiskola részére 2010 évhez képest 2012 évben közel 500 Millió Ft-tal kevesebb állami támogatás került megállapításra, mely 14,68%-os csökkenést jelent.
16
Ugyanezen időszakban az államilag támogatott hallgatói létszám viszont csak 4,09%-kal csökkent, így a kettő között lényeges eltérés állapítható meg. A következő tábla jól szemlélteti a bevételek és a kiadások alakulását hallgatói létszám tükrében 2010-2013 között. E Ft-ban Megnevezés
Állami támogatás -
Felsőoktatás
-
Gyakorló Közoktatás
-
Hallgatói juttatások
Bevétel
-
Támogatás értékű bev pályázatok
-
Saját (költségtérítéstől az üdülőig)
-
Pénzmaradvány
Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások összesen: Pénzmaradvány
2010 tény
2011 tény
1
2
2 373 698 1 714 411
2 197 013 1 484 413
248 291
260 000
104,72%
410 996
452 600
3 842 082
2012 tény
% (2/1)
% (3/2)
% (3/1)
3 1 874 575 1 228 565
2013 terv
% (4/3)
% (4/1)
4 85,32%
78,97%
1 513 200
80,72%
63,75%
82,76%
71,66%
894 755
72,83%
52,19%
260 000
100,00%
104,72%
260 000
100,00%
104,72%
110,12%
386 010
85,29%
93,92%
358 445
92,86%
87,21%
3 477 248
90,50%
2 589 190
74,46%
67,39%
1 374 086
49,44%
33,32%
1 725 423
1 758 246
101,90%
1 369 047
77,86%
79,35%
18 000
1,31%
1,04%
1 125 356
1 251 569
111,22%
1 126 057
89,97%
100,06%
1 262 000
112,07%
112,14%
991 303
467 433
47,15%
191 951
41,06%
19,36%
94 086
0,00%
0,00%
6 215 780
5 674 261
91,29%
4 463 765
78,67%
71,81%
2 981 286
62,57%
44,94%
5 748 347
5 482 310
95,37%
4 369 679
79,71%
76,02%
2 981 286
467 433
191 951
92,56% 86,58%
94 086 Minden év október 15.- létszám
Hallgatói létszámok alakulása Összes hallgató
4 633
4 700
101,45%
4 376
93,11%
94,45%
?
?
?
Ebből: állami, nappali, levelező,részfin
2 552
2 470
96,79%
2 369
95,91%
92,83%
?
?
?
A kormány által 2012. évben végrehajtott költségvetési zárolás összesen 109 M Ft-tal csökkentette a főiskola állami támogatását. A zárolást két részletben hajtották végre. Először a Kormány a 1122/2012. (IV.25.) határozatával 9 millió forint zárolását rendelte el, majd ezt követően a felügyeleti szerv (EMMI) saját hatáskörben az eddigi zárolásokon felül novemberben további 94 millió Ft zárolást határozott meg a főiskola költségvetési támogatása terhére. Ezen döntések az intézmény működőképességét veszélyeztették, nem állt rendelkezésünkre elegendő forrás a működési költségekre. A költségvetés egyensúlyának megőrzése végett június hónapban a rektor úr által felkért munkabizottság intézkedési tervet dolgozott ki. A program végrehajtása során szervezeti átalakításokról, illetve a feladatok racionalizáltabb elvégzése érdekében (végrehajtására) szigorú takarékossági intézkedésekről döntött a főiskola vezetése 17
-
-
-
-
-
A Szenátus a működés hatékonysága érdekében új szervezeti felépítést fogadott el a főiskolán. Csökkent a tanszékek és a vezetők száma is (2011. december 31-én a vezetők száma: 33 fő, 2012-ben 27 fő volt) A KFK-n megszűntek a tanszékek, mindössze egy multidiszciplináris tanszék maradt, megszűnt a dékáni hivatal, a dékán-helyettesi pozíció. A TFK-n négy intézetből mindössze három maradt. A TSK (Testnevelési és Sport Központ) Művészeti Intézethez került. A változások során a Modern Nyelvek Intézete összeolvadt a Továbbképzési és Vizsgaközponttal. A működési nehézségek csökkentése érdekében a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola átköltöztetése mellett döntött a főiskola szenátusa. Az iskola eddig a Kecskemét, Budai u. 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben működött . Az épület rendkívül rossz állapotú, a felújítást többször kezdeményeztük a tulajdonosnál, de anyagi okokra hivatkozva ez elmaradt. Több sikertelen pályázati kezdeményezés is volt a felújításra, de ezek a projektek támogatás nélkül maradtak. Az iskola szeptembertől a Kertészei Főiskolai Kar épületében kezdte meg a tanévet. A szükséges átalakítások miatt 2012. évben még költségtöbblet, de hosszabb távon hatékonyabb /rentábilisabb működést eredményez. A KFK pénzügyi nehézségein is segít, hogy az épület kihasználtsága megnőtt. Az előzetes felmérések alapján az iskola üzemeltetésével kapcsolatos kiadási költségek 10%-kal csökkennek. Az üzemeltetési feladatok optimalizálása érdekében azok 2012 év. őszétől a Gazdasági- Műszaki Főigazgatóság irányítása alá kerültek. (2012. november 1-től közös a Tervszerű és Megelőző Karbantartás, a közös gondnokság csak 2013. január 1-től indult). Beszerzéseket központosítottuk (pl.: irodaszerek) Üzemeltetési kiadások csökkentése céljából december 22. napja és január 7. napja között az intézmény legtöbb épületének a fűtése kizárólag a temperálásra (16 oC) korlátozódott. Ez alól a GAMF Kar főépülete, a tornacsarnokok, a Kertészeti Főiskolai Kar, a Petőfi Általános Iskola és egy-egy kisebb épület volt kivétel. Az épületek időszakos bezárásával, számításaink szerint közel 2 M Ft megtakarítást értünk el. További megtakarítást eredményez a szeptembertől végrehajtott csoportos létszámleépítés is. A munkavállalók létszáma 2012 jan. 1-én 520 fő, december 31-én 489 fő. A létszámcsökkenés várható megtakarítása 2012. és 2013. évre lebontva: adatok E Ft-ban 2012. megtakarítás
Egység GAMF Kar GMF HOSZK KFK KIK Kollégium
2013. megtakarítás
LétszámLétszámBérmegtaka- csökkentés Tényleges Bérmegtaka- csökkentés Tényleges rítás költségei megtakarítás rítás költségei megtakarítás 6 382 404 5 978 35 138 13 846 21 292 2 977 2 977 6 476 6 476 780 1 873 1 873 780 3 814 360 3 454 40 719 19 941 20 778 0 8 901 4 664 4 237 962 974 -12 17 578 596 16 982 18
Okt. Iroda
3 544
RH TFK TSK Összesen:
2 551 191 21 201
345 2 083
3 544 0 2 551 -154 19 118
19 538 1 771 14 508 2 295 148 797
3 196 1 389 2 556 46 188
16 342 382 11 952 2 295 102 609
A tavalyi évhez képest csökkentett állami támogatás következménye az is, hogy felújításokra nagyon szerény forrás állt a rendelkezésünkre. Csupán állagmegóvásra, valamint a zavartalan üzemeltetés biztosítására történt intézkedés. A felújítások jelentős részét beruházásból és szakképzési támogatásból (2011. évben befolyt, 2012-ben felhasznált összeg) valósítottuk meg. Zárolás után felújításokat már nem tudtunk végezni, karbantartások közül csak a jogszabályban kötelezően előírt, illetve a balesetveszély megelőzésére szolgáló feladatokat hajtottuk végre. Az év végi zárolások és a kormányzat által elrendelt beszerzési korlátozások eredményeként bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzésére nem volt lehetőség. A tilalom nem vonatkozott az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatokra. A főiskola tartalékait 2012. év végéig teljes mértékben felhasználta és kimerítette. A 2012. évi költségvetés megtervezésekor és elfogadásakor az elvonásokról még nem volt tudomásunk, így a költségvetési egyensúly megtartása végett az előzőekben felsorolt megszorító intézkedésekre került sor.
I.1.2. Vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke, változása, eredményessége, a költségvetési befizetési kötelezettség, a vállalkozási maradvány/tartalék felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint) A főiskola vállalkozási tevékenysége 2004. január 01-jétől megszűnt, vállalkozási tevékenységet 2012-ben sem folytatott.
I.1.3. Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése A Kecskeméti Főiskola vállalkozási tevékenységben nem vesz részt.
19
I.1.4. Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről, ezen belül, I.1.5. rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről A Kecskeméti Főiskola vállalkozásokban kisebbségi tulajdonrésszel vesz részt. A Kecskeméti Főiskola 2008-ban 100 000 Ft alapítói tőkével részt vett a Kecskemét Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. /KETISZK Kft./ megalapításában. A vállalkozás fő tevékenysége a gyakorlati oktatás végzése a középiskolai tanulóknak. A főiskola fontosnak ítélte meg, hogy szoros kapcsolata legyen a térségi integrált szakképzési központtal, ezért támogatta alapítóként a fenti cél megvalósulását. Az Alföldi Iparfejlesztési (AIPA) Nonprofit Kft-ben a főiskola 25%-os tulajdonosi részesedéssel bír. A kft. többségi tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város. A saját tőke főiskolára eső része 1.500 EFt, ennek befizetése 2010-ben történt meg a kft. számlájára. Fontos a Főiskola számára, hogy Kecskemétnek, mint gazdasági térségnek befektetési programjai milyen sikereket érnek el, továbbá a közvetett haszon lehetőségeit is bővíti a társaságban történő részvételünk. Gazdálkodó szervezet megnevezése
Saját tőke értéke (ezer forint)
Állami tulajdoni részesedés
Aránya (%) KETISZK Kft AIPA Nonprofit Közhasznú Kft
318 573 6 000 000
0,23 25,00
Költségvetési támogatás összege (ezer forint)
Költségveté si támogatás célja
Összege (ezer forint) 100
–
–
1 500 000
–
–
Mind a két társaság nonprofit társaság. A nonprofit jellegénél fogva eredménye visszaforgatásra kerül. A gazdasági társaságok beszámolási kötelezettsége minden év május 31.
I.1.6. A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek száma Érvényes szabályzatunkkal összhangban a Szociális és Lakásbizottság a dolgozók lakáskölcsönével kapcsolatos hitelkérelmeket - döntésre - a Rektor Úrnak felterjesztette, a vele kapcsolatos adminisztratív munkát a Gazdasági– Műszaki Főigazgatóság elvégezte.
20
Megnevezés Nyitóegyenleg 2012. január 1-jén Támogatás összesen: Kezelési és postaköltség Kamatjóváírás Befolyt törlesztő részlet Pénzmaradvány 2012.december 31-én Kölcsönben részesítettek száma: 4 fő.
(-) (-) (+) (+)
adatok Ft-ban Érték 1 717 293 1 600 000 49 065 1 798 2 251 302 2 321 328
I.1.7. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról A Kecskeméti Főiskola Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalommal nem rendelkezik.
I.1.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIR) tapasztalatairól A KIR rendszerbe történő belépés során a tényleges munkavégzés 2012. december közepétől kezdődött a főiskolán. A KIR rendszer 2013. január elejétől vált elérhetővé a KF GMF Munkaügyi Csoport dolgozói számára. Az adatok berögzítését a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságának munkatársai végezték, mivel elektronikusan nem tudták megoldani az adatátvitelt. A gyors bevezetés miatt a háttérmunka nem volt biztosított. Az intézmény nem volt felkészítve a várható nehézségekre. A Munkaügyi Csoport munkatársai már a bevezetést megelőző időszakban és az indításkor is megfeszített munkával végezték az előkészítő feladatokat. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján 2013. második félévében várható a KIR rendszer továbbfejlesztett változatának bevezetése. Ezzel párhuzamosan elérhető lesz egy lekérdező rendszer, amelyből már módunkban fog állni minden adat lekérdezése és a főkönyvi feladás elektronikus átadása is.
I.1.9. Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól A Kecskeméti Főiskolán 2012-ben intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás nem volt.
21
I.2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása I.2.1. Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításnál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre: A költségvetés összeállításakor még nem ismert változások: - A kormány által 2012. évben végrehajtott költségvetési zárolás összesen 109 M Ft-tal csökkentette a főiskola állami támogatását. Hatásainak részletezése a I.1.1 fejezetben található. - TÁMOP 4.2.1-09/1-2009-0006. számú pályázati projekt – 14 609 289Ft visszautalás feladat meghiúsulása miatt. - Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal- 7 268 000FT előleg visszautalása (CorvusAircraft Sportrepülőgép Gyártó és Szolgáltató Kft. főpályázó visszalépett a pályázat megvalósításától. I.2.2. Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása, A Kecskeméti Főiskola által ellátott többletfeladat 2012. évben nem volt.
I.2.3. Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása, Az év során átadott és átvett feladatok miatt létszám- és előirányzat mozgás a Kecskeméti Főiskolán 2012-ben nem volt. I.2.4. Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések ágazati és célfeladatok hatása, A képzés és a tevékenység értékelése Az alapképzési struktúra kialakulása, indítások ütemezése, belső finanszírozott keretek elosztása, hallgatók választási lehetőségei A Kecskeméti Főiskolán az alapképzési szakstruktúra kialakításánál a legfontosabb szempont az, hogy a munkaerőpiacon elhelyezkedni tudó szakembereket képezzünk, olyan szakterületeken ahol – a főiskolák hagyományainak megfelelően – a gyakorlatias képzésen van a hangsúly. A képzési kínálatunkat is eszerint bővítettük. A MAB 2011-ben akkreditálta a járműmérnöki alapszakunkat, amelyet 2012-ben tudunk indítani először 69 fővel. A járműmérnök szakot a Kecskeméten megtelepedő járműipari multinacionális vállalatok – elsősorban a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (MBMH Kft.) és a Knorr Bremse Kft. cégekkel együttműködve bevezettük a duális, gyakorlatorientált mérnökképzést. A színvonalas járműmérnök képzés érdekében a Kecskeméti Főiskola jelentős erőfeszítést tett a képzés infrastruktúrájának kialakításához, TIOP-1.3.1/10 intézkedés alapján pályázati 22
forrásból új épületet emeltünk, és a legkorszerűbb mérőműszerekkel és járműtechnológiai eszközökkel szereltük fel mintegy 1,3 Mrd Ft értékben. Az új és a már működő alapképzési szakok mindegyike szerepel – mint a Kecskeméti Főiskola képzési programjának része – az Oktatási Hivatal nyilvántartásában. A Kecskeméti Főiskola három karán a következő alapképzési szakokat indítottuk 2012-ben az alábbi létszámokkal: Első évre beiratkozó Első évre beiratkozó hallgatók száma hallgatók száma (2011) (2012) Anyagmérnök (GAMF Kar)
22
0
Gépészmérnök (GAMF Kar)
288
173
Járműmérnök (GAMF Kar)
-
69
Mérnök informatikus (GAMF Kar)
226
129
Műszaki menedzser (GAMF Kar)
93
80
Műszaki szakoktató (GAMF Kar)
0
0
Gazdasági és agrármérnök (KFK)
vidékfejlesztési 49
27
44
25
agrármérnök 32
23
Tanító (TFK)
77
69
Óvodapedagógus (TFK)
107
95
Összesen
938
690
Kertészmérnök (KFK) Környezetgazdálkodási (KFK)
Az adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a 2012-ben felvett hallgatók száma jelentős mértékben visszaesett mindhárom karon. Ennek részben a keretszámok előzetes meghatározása volt az oka. A KF jelentős erőfeszítéseket tett 2012-ben is az intézmény népszerűsítésére és a sikeres beiskolázás érdekében. Kecskemét 80-100 km-es körzetében a középiskolák jelentős részét felkerestük a „Beiskolázási Road Show” keretében. A Kecskeméti Főiskolát 2012-ben akkreditálta a MAB, a GAMF Kar és a TFK öt évre kapott akkreditációt, a KFK három évre. Az akkreditációs jelentésben megfogalmazatott kritikai észrevételekre tervezett intézkedéseinket beépítettük a 2013-as terveinkbe. 2012-ben a KF átalakította szervezeti struktúráját, a tanszékek, intézetek számát 12-ről 8-ra csökkentette. A költségvetési támogatás jelentős csökkentése miatt csoportos létszámleépítést hajtott végre, az oktatók egy része nyugállományba ment, illetve felmentéssel történő elbocsátások is voltak. 23
Mesterképzési szakstruktúra kialakítása, indításának ütemezése (állami finanszírozású keretszámok szétosztása, beiskolázási stratégiák és gyakorlatok, szakirányok indítási stratégiái) A KFK 2012-ben is sikeresen indította a kertészmérnöki MSc szintű szakot levelező tagozaton. A beiskolázás elsősorban a KFK BSc alapképzési szakjain végzettek számára, de természetesen más intézmények hasonló BSc szakjain végzettek részére is biztosít továbbtanulási lehetőséget. 2012-ben beadtuk a gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnök MSc szak akkreditációs kérelmét. Átjárás a képzési szintek között, befogadás az MSc/MA képzésekre, párhuzamos képzésben, vendéghallgatói jogviszonyban való részvétel szabályozása A képzési szintek (FSZ, FoSZK, BSc, BA, MSc, MA) közötti átjárás teljesül. A felsőfokú szakképzés és a befogadó alapképzési szakhoz kapcsolódóan működik. A felsőfokú szakképzés képzési struktúrájában és mintatantervében meghatározott mennyiségű és tartalmú kreditek beszámítanak a következő szinten teljesítendő kreditek számába. Ez az esetek döntő többségében 40 kredit elfogadását jelenti szakonként. A kertészmérnöki MSc nemcsak a saját alapképzésünkben végzetteket fogadja, de arányaiban jelentős a más főiskolákon végzett, illetve a környező országokból érkezett magyar nyelvű hallgatóknak a száma. Az alapképzési szakokon végzettek számára biztosított az átjárás a szakirányú továbbképzési szakokon történő továbbtanulásra. A gyakorlatorientált szakirányú továbbképzési szakokon jelenleg nemcsak főiskolai, hanem egyetemi végzettségűek is tanulnak. A karokon a hallgatók körében a párhuzamos képzésben való részvétel is megvalósul. A gyakorlati képzés értékelése A Kecskeméti Főiskola egyik legfontosabb törekvése, hogy az intézményünkből kikerülő hallgatók magas színvonalú és korszerű gyakorlati tapasztalatokkal kerüljenek a munkaerőpiacra. Főiskolánk egyik erősségének tartjuk a gyakorlatias képezéseinket. A KFK-n a kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök és a gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnök szakokra járó hallgatók rendelkezésre áll az oktatási épületek közvetlen közelében egy 3 hektáros bemutatókert. A kert rendelkezik a négy fő ágazat (dísznövény, gyümölcs, szőlő, zöldségtermesztés) alapvető bemutató és gyakorló felületével. Növényházakkal, fűtött és fűtés nélküli fóliasátor, vándorfóliás berendezéssel, gyümölcs- és szőlőültetvénnyel, valamint szabadföldi dísznövény- és zöldségfelülettel. A Tangazdaság Kecskemét-Kisfáiban, az oktatási épületektől kb. 10 km távolságra, 270 hektáros területtel rendelkezik. A Tangazdaságban a kertészeti kultúrák (szőlő-gyümölcs, szántóföldi dísznövény- és zöldség) mellett a legfontosabb mezőgazdasági növények termesztése is folyik. A környezetgazdálkodási szak képzéséhez rendelkezésre áll a karon belül egy akkreditált talaj- és növényvizsgáló laboratórium, valamint környezetvédelmi és élelmiszer-alapanyag vizsgáló, illetve mikrobiológiai laboratórium. A városban a kommunális szolgáltatásokat biztosító vállalkozások telephelyei (víz-, szennyvíz, kommunális és egyéb hulladéklerakó), 24
valamint biogáz-üzem, amelyek nagyon jól kiegészítik a karon rendelkezésre álló infrastrukturális feltételeket. A gazdasági és vidékfejlesztési szak esetében fontos - a kihelyezett tanszékként működő MTA Regionális Kutatási Központ Alföldi Tudományos Intézet, valamint a Bács-Kiskun megyei Agrárkamara, és számos vidékfejlesztéssel foglalkozó cég, amelyek teljes mértékben lefedik az oktatáshoz szükséges területeket. A külső gyakorlatok magas szintű megtartásához szoros kapcsolatban állunk a régióban lévő gazdálkodó üzemekkel, ahol a hallgatóknak módjuk van megismerni - termelési körülmények között is - a legújabb és legkorszerűbb termesztési eljárásokkal, fajtákkal, technikákkal. Pilcze-Nagy Kft. a gombatermesztéshez nyújt jó lehetőséget, ami a kartól kb. 10 km-re, a város szélén található. A régióban lévő dísznövény-, gyümölcs-, szőlő-, és zöldségtermesztő üzemekkel szoros kapcsolatban vagyunk, ahol a gyakorlati életben alkalmazott legújabb technológiákat is tudják tanulmányozni a hallgatók. Szoros együttműködésünk van a TÉSZÉSZ Nonprofit szervezettel, a KITE Zrt-vel, az Árpád Agrár Zrt-vel, a ZKI-val, a Corvinus Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Kecskeméti Állomásával, valamint mezőgazdasági termelőüzemekkel, ahol elsősorban növénytermesztéssel és állattenyésztéssel kapcsolatos kérdéseket tanulmányozhatják a hallgatók. A féléves összefüggő szakmai gyakorlatokat a hallgatók a főiskolával szerződéses jogviszonyban álló cégeknél tudják eltölteni, ahol magas színvonalon foglalkoznak a termesztés, a kereskedelem, feldolgozás, vidékfejlesztés és környezetvédelem témákkal. Az infrastrukturális feltételek - a folytonos fejlesztéseknek köszönhetően - kielégítő színvonalúak. Megtalálhatók a legkorszerűbb hajtatási technológiák, korszerű ültetvények is, amely azonban megkívánja a folyamatos fejlesztéseket a szinten tartás érdekében. A GAMF Kar államilag finanszírozott, nappali tagozatos alapképzései esetében 4-6 hetes (nyári) szakmai gyakorlat letöltése kötelező. A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a főiskolán szerzett elméleti és gyakorlati ismereteiket szintetizálva részt vegyenek konkrét szakmai feladatok megoldásában, az adott gyakorlati hely tevékenységén keresztül megismerjék a vállalatok/intézmények működését, az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat, megfelelő szakmai tapasztalatokat szerezzenek és ismereteket gyűjtsenek a szakdolgozatuk elkészítéséhez. A szakdolgozatban ugyanis – a képesítési követelmények szerint – gyakorlatias jellegű műszaki/informatikai-gazdasági feladatot kell megoldaniuk. A hallgatónak olyan hazai vagy külföldi vállalatnál, illetve intézménynél kell letöltenie gyakorlatát, amely a gyakorlati cél megvalósítását biztosítani tudja. A legfontosabb vállalati partnereink: Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft., Knorr Bremse Kft., Phoenix Mecano Kft., Autoflex Kft., Bosal Kft., Andritz Kft., HILTI Kft., Electrolux Kft. stb.). A gyakorlati hely és a szakdolgozati téma keresése elsősorban a hallgató feladata. Ugyanakkor folyamatosan jelentkeznek cégek, s hirdetik meg gyakornoki állásaikat, keresik a kar hallgatóit szakmai gyakorlatra. Ezek a megkeresések legtöbbször az oktatási dékánhelyettesnél, szak-, szakirány-felelősöknél, esetenként az oktatásfelelősöknél találhatóak meg, akik többféle módon is informálják erről a hallgatókat. A szakmai gyakorlati lehetőségek közvetítésében a HSZK is folyamatosan segítséget nyújt. 25
A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás mellett a szakkal összefüggő adminisztratív teendőket az oktatásfelelős látja el a karon. Többek között az oktatásfelelős feladata a szakmai gyakorlat előkészítése (hallgatók tájékoztatása, írásbeli hirdetésben is felhívni a hallgatók figyelmét a szakmai gyakorlati hely keresésére, fogadónyilatkozatok begyűjtése, együttműködési megállapodások előkészítése, kiosztása stb.), a gyakorlati beszámolók összegyűjtése, elfogadása esetén ETR-ben történő regisztrálása. A tanulmányi kirándulások, szakmai fórumok, konferenciák, állásbörzék során is aktívan keressük a potenciális, szakmai gyakorlat céljából alkalmasnak ítélt cégeket, szervezeteket. A szakmai gyakorlat elfogadásának feltétele a gyakorlat megfelelő színvonalú teljesítését tanúsító igazolás, valamint a szakmai gyakorlatról készített 10-15 oldalas, a szakmai gyakorlatvezető által láttamozott írásbeli beszámoló leadása a szak oktatásfelelősének a gyakorlat befejezését követő 2 héten belül, de legkésőbb a következő félév szorgalmi időszakának 1. hetéig (azaz a regisztrációs hét péntekéig). A gyakorlat teljesítését a hallgató munkájának a vállalat/intézmény részéről történő véleményezése, valamint a beadott feladat alapján a szak oktatásfelelőse értékeli. Elégtelen minősítés esetén a szakmai gyakorlatot meg kell ismételni. A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kara rendelkezik gyakorló intézménnyel, amely óvodai és iskolai intézményegységből áll, önálló jogi személy, fenntartója a Kecskeméti Főiskola, amely, a fenntartói jogait a Fenntartói Tanácson keresztül érvényesíti. A Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda vesz részt a Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatóinak szakmai képzésében. A gyakorló óvodai intézményegység két telephelyen működik: a kar udvarán 4 óvodai csoporttal, míg a közeli Bocskai utcán 8 óvodai csoporttal. Mivel mindkét telephely közel van a Tanítóképző Főiskolai Karhoz, ezért a hallgatók által könnyen megközelíthető, nem okoz nehézséget az elérésük. A gyakorlóiskola teljes alsó tagozata, napközis csoportjai és a felső tagozatból az 5-6. évfolyamok rendelkezésre állnak a szakmai gyakorlatra. Jelenleg 9 osztályban és 2 napközis csoportban folyik a képzés. Az osztályok létszáma ideális (átlag 20 fő), ami megkönnyíti a hallgatók munkáját. A pedagógusjelöltek a Gyakorlati Képzési Kabinet által készített ütemezés szerint a – teljes szorgalmi időt lefedve – egyéni és csoportos gyakorlat keretében teljesítik az időarányos követelményeiket. Az óvodai és az iskolai kapacitás is teljes egészében lefedi a hallgatói létszámot, tehát bázis gyakorlóintézményre nincs szüksége a karnak. A gyakorló iskolát 2012-ben új telephelyre költöztettük, így az iskola lényegesen jobb infrastrukturális körülmények közé került. Az iskola vezetése is átalakult. Az óvodai intézményegységben az óvodapedagógus létszám 25 fő (1 gyógypedagógus is), ebből 21 fő vesz részt rendszeresen az óvodapedagógus jelöltek gyakorlati képzésében, a többiek pedig folyamatosan kapcsolódnak be a szakmai gyakorlatba. A pedagógusok 80%-a nagy szakmai és gyakorlati képzési tapasztalatokkal rendelkezik, közülük 9-en rendelkeznek közép- illetve felsőfokú nyelvvizsgával, és kétnyelvű nevelési csoport vezetésére is alkalmasak. Az iskolai intézményegységben a pedagógus létszám 27 fő (2 fejlesztőpedagógus), ebből 22 vesz részt rendszeresen a hallgatók szakmai felkészítésében. Közülük egy fő kapcsolódott be ebben a tanévben a gyakorlati képzésbe, a többiek már nagy tapasztalatokkal rendelkeznek. A fiatal pedagógusok hospitálásokkal készülnek a gyakorlatvezetői feladatra. A pedagógusok 26
közül 5 idegen nyelvszakos végzettséggel rendelkezik, közülük egy angol – magyar két tanítási nyelvű osztályban tanít. Mind az óvodában, mind az iskolában biztosított az idegen nyelv műveltségterületes hallgatók felkészítése a kisgyermekkori nyelvoktatásra. Mindkét intézményegység integrált nevelést folytat, így a fejlesztőpedagógusok és a gyógypedagógus irányításával a hallgatók elsajátíthatják a részképesség sérült gyermekekkel és tanulókkal való foglalkozást. Az óvodában és az iskolában is számos gyakorlatvezető szakvizsgázott (17 fő), illetve a többség több szakirányú diplomával is rendelkezik. A tárgyi feltételrendszer – amely a közoktatási feladatok ellátásához az óvodában és iskolában rendelkezésre áll – a főiskolai hallgatók számára is teljes mértékben hozzáférhető minden tevékenységi forma vonatkozásában (tornatermek/tornaszobák, korszerű tornaeszközök, vizuális eszközök széles spektruma, a zenei, természettudományi nevelés, fejlesztés eszközei). Az eredményes felkészüléshez az intézmény biztosítja azokat az audiovizuális és egyéb eszközöket, felszereléseket is, amelyek a működés, a korszerű nevelés, oktatás szolgálatában állnak (számítógépek, fénymásoló, projektor, PC, CD-/DVD lejátszó). A tantermek 40%-ban rendelkezésre áll interaktív tábla, projektor és PC is a hallgatók számára, míg a többiek tanteremcserével szintén használni tudják a multimédiás eszközöket, és felkészülhetnek azok gyakorlati alkalmazására is. Mind az óvodában, mind az iskolában biztosított a hallgatók minőségi szakmai felkészítése, viszont a gyakorló intézmény finanszírozási problémákkal küzd, ennek az oka, hogy a normatíva nem fedezi a működési költségeket, ráadásul a fenntartói kiadásokat (pl. étkezés) a főiskolának kell állni.
I.2.4.1. A számszaki beszámoló 6, 7, 10/a., 10/b. és 12. számú mellékleteiben szerepeltetett jogcím adatainak elemzése, Normatív támogatás összegének elszámolása adatok E Ft-ban Megnevezés
1 Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás Bursa ösztöndij támogatásból Doktoranduszok ösztöndíja Köztársasági ösztöndíj 2011/2012 2. félév (6 hó) Köztársasági ösztöndíj 2012/2013 1. félév (4 hó) Köztársasági ösztöndij összesen Tankönyv- jegyzet, sport-kult norm tám Kollégiumi támogatás
Jogosultak létszáma
Normatíva összege
Jogosult előirányzat (eFt)
2
3
4
1 769,5
119eft/fő/10hó
Rendelkezésre álló Különbözet előirányzat (eFt) (eFt) 5 6=5-4
210 571
202 300
-8 271
12 002
15 000
2 998
0
0
0
4 080
4 080
0
1 769,5 11,9eft/fő/10hó
21 057
20 230
-827
616,5 116,5eft/fő/10hó
71 822
93 200
21 378
369,0 1116eft/fő/év 10,0
34 eft/fő/hó
2 040
15,0
34eft/fő/hó
2 040
27
Lakhatási támogatás Miniszteri ösztöndíj (51/2007. (III. 27.) Korm. rendelet)
861,0 60e-Ft/fő/ 10hó
51 660
51 000
-660
357
200
-157
371 549
386 010
14 461
2,0
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen
A Kecskeméti Főiskola 2012. évi költségvetési tervében megtervezett hallgatói előirányzat felültervezett volt. Az 386 010 E Ft keretösszeg helyett 371 549 E Ft-ra voltunk jogosultak. A hallgatói előirányzat alapján befizetési kötelezettsége keletkezett a főiskolának, a kollégiumi támogatást vissza kell fizetnünk, a férőhelyeket nem tudtuk teljes egészében feltölteni. Ennek több oka is van: • a kollégiumi férőhelyeink egy része alacsony komfortfokozatú, háromágyas elhelyezést nyújt, a hallgatók inkább az albérletet választják; • az utolsó félév „gyakorlati félév”, ezért a hallgatók kiköltöznek, és helyükre nem tudunk hallgatót felvenni év közben (előre kifizetett/lekötött albérletek) Fenti okok miatt a bentlakási szerződés módosítása vált indokolttá oly módon, hogy a hallgatók díjfizetési kötelezettsége a tanév első és második félévére szól. K+F tevékenység külső forrásból történő támogatása adatok E Ft-ban 2012. évben rendelkezésre álló forrás
K+F feladatok K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen Gyümölcsterm.extrém időjárási hatások előrejelzése (KTIA)
16 000
Gyümölcsterm. Termésátlag javítása (KTIA) Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások TÁMOP-4.2.2A-11/1/KONV-2012-0012 Összesen:
14 940 12 118 43 058
Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen Knorr-Bremse Kft. (járm.fékrendsz.,felfügg.rendsz.fejl.) Contitech Rubber Industry II (flexibilis vezetékek) Contitech Rubber Kft. 4.sz.részfeladat Contitech Rubber Kft.PVDF csövek repedésterjedési vizsg. Contitech Rubber Kft.PVDF alapanyag teljkörű vizsgálata Contitech Rubber Kft.erősítő szálak szakítóvizsgálata
75 000 2 548 2 782 2 905 956 1 638
28
Széchenyi István Egyetem (felületi jav. tech. kut.) Marley Mo. Zrt. Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. Robert Bosch Kft. Knorr-Bremse Kft. II. CabTec Kft. CabTec Kft.(kismolt.feldolg.) Powerin Kft. (minimálkenés) Tatabányai Rugógyártó Kft. COOPER Bussmann Z-form Kft (előtanulmány kés.) Knorr-Bremse Kft.(fékbetét vizsg.) Pannon Egyetem (próbatest gy.) Óbudai Egyetem (elekt.megm.k.) Colas M0-ás növényvizsgálat TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.(árny.) TÉSZ-ÉSZ (szin.árny.paprika) TÉSZ-ÉSZ (zbab,csku.sré.vha.) Akkreditált labor (talajvizsgálatok)
32 662 304 961 819 3 402 11 703 2 730 100 5 000 600 0 2 500 236 550 200 150 500 600 30 491
Összesen: Összes külső forrásból történő támogatás:
179 337 222 395
Normatív kutatási támogatás keretösszegei Év 2009. 2010. 2011. 2012.
GAMF 5 500 5 500 4 333 -
adatok E Ft-ban TFK Összesen 1 437 8 067 1 400 8 910 378 8 809 -
KFK 1 130 2 010 4 098 -
A kutatási keretösszegek alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2012. évben: Megnevezés Normatív kutatás K+F kutatási pályázatok Külső megrendelésre végzett K+F feladatok Összesen E Ft Kutatási mutatók Egy oktatóra jutó kutatási keret
GAMF Kar 0
KFK
TFK 0
adatok E Ft-ban KF 0 0
12 118
30 940
0
43 058
147 396
31 941
0
179 337
159 514
62 881
0
222 395
2 215,5
2515,2
0
1512,9
29
Egy hallgatóra jutó kutatási keret Egy oktatóra jutó normatív kutatási keret
61,0
96,1
0
50,8
0
0
0
0
A kutatási teljesítmény adatokban A főiskolán teljes munkaidőben a legalább hat hónapra alkalmazott (főfoglalkozású), tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók létszámának elmúlt három évi alakulását az alábbiak foglalják össze. adatok fő-ben Oktatók, kutatók 2010. 2010. 2011. 2011. 2012. 2012. márc. 1. okt. márc. 1. okt. 31 márc. 1. okt. 31 31 Főfoglalkozású PhD 54 61 66 70 73 67 Főfoglalkozású DSc A Kecskeméti Főiskola tudományos fokozattal rendelkező kollégáinak száma az előző évhez képest csökkent. A 3 fővel csökkent a minősített oktató létszám, ez 4,29 %-ban javította a tudományos fokozattal rendelkezők számát.
I.2.4.2. Hallgatói létszám alakulása A Kecskeméti Főiskola hallgatói létszámában 2012-ben az előző évhez képest 9,31%-os csökkenés figyelhető meg. Az országos átlag szinte valamennyi felsőoktatási intézményében csökkenést mutat. A keretszámok csökkenése kedvezőtlenül befolyásolta a hallgató létszámot. Ha a szakokat külön-külön vizsgáljuk, akkor a GAMF Karon az informatika szak szenvedte a legnagyobb csökkenést, a keretszámot nem tudtuk feltölteni.
30
Összes hallgatói létszám alakulása (2008-2012) adatok fő-ben Átlaglétszámok Államilag finanszírozott létszám N, L Költségtérítéses létszám N, L, T Összesen
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2 665
2 600
2 552
2 470
1 931
2 154
2 317
2 081
2 230
2 445
4 819
4 917
4 633
4 700
4 376
Összes hallgatói létszám alakulása (okt.15-ei adatok)
Tanév GAMF 2590 2008/2009 2594 2009/2010 2460 2010/2011 2741 2011/2012 2616 2012/2013
TFK 869 1378 1324 1201 1106
31
KFK 1360 945 849 758 654
adatok fő-ben Összesen 4819 4917 4633 4700 4376
Nappali tagozatos hallgatói létszám alakulása (okt. 15-ei adatok)
Tanév 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
GAMF 1 542 1 522 1 496 1 690 1 670
KFK 340 396 360 340 333
adatok fő-ben TFK Összesen 844 2 726 812 2 730 770 2 626 683 2 713 612 2 615
A nappali tagozatos hallgatói létszám kis mértékben, de növekedett 2011-hez képest, a csökkenés 3,61%.
32
Levelező tagozatos hallgatói létszám alakulása (okt. 15-ei adatok) adatok fő-ben Tanév 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
GAMF 1 048 1 072 964 1051 946
KFK 448 529 489 418 321
TFK 516 566 554 518 494
Összesen 2 012 2 167 2 007 1 987 1 761
A levelező képzés hallgatói létszáma főiskolai átlagban és országos szinten is csökkent az elmúlt években (2005/2006-tól), ennek legfőbb oka a piac telítődése, a munkáltatók fizetési hajlandósága a gazdasági válság hatására csökkent (az önfinanszírozó képesség a hallgatói oldalon gyenge), az OKJ-s és egyéb szakképzések iránti érdeklődés növekedése. Kedvezőnek mondható és több hatás együttes eredménye (pl. Daimler AG Mercedes beruházás, iparvállalatok igénye), hogy a Kecskeméti Főiskolán a levelező munkarendben felvettek száma nem jelentős mértékben csökkent 2012-ben, a csökkenés mértéke 11,37%.
A következő táblázat jól szemlélteti a Kecskeméti Főiskola hallgatóinak évenkénti megoszlását finanszírozási forma szerint.
33
Kecskeméti Főiskolán lévő elsős hallgatók létszámának alakulása (2008-2012) között Az első évfolyamra beiratkozott hallgatók aránya stagnáló tendenciát mutat. Jelentős volt az a hallgató tömeg, amelynek tagjai ugyan felvételt nyertek a főiskolára 2012-ben, de már a beiratkozáson nem jelentek meg. Országos jelenséggel állunk szemben, amelynek jelenleg nem ismerjük az okát.
Az alábbi táblázat az elsősök arányát mutatja meg az összes hallgató számához viszonyítva.
34
Mutatók alakulása 2011-2012. évben (októberi oktatói statisztika alapján) adatok fő-ben Megnevezés GAMF KFK TFK KF Kar 2011. év Egy oktatóra jutó államilag finanszírozott nappali hallgató Egy oktatóra jutó költségtérítéses nappali hallgató Egy oktatóra jutó összes államilag finanszírozott hallgató Egy oktatóra jutó összes költségtérítéses hallgató Egy oktatóra jutó összes hallgató 2012. év Egy oktatóra jutó államilag finanszírozott nappali hallgató Egy oktatóra jutó költségtérítéses nappali hallgató Egy oktatóra jutó összes államilag finanszírozott hallgató Egy oktatóra jutó összes költségtérítéses hallgató Egy oktatóra jutó összes hallgató
21,6
7,6
11,5
15,1
8,1
5,0
4,0
6,0
24,7
15,7
14,5
19,3
23,4
12,4
12,8
17,4
48,1
28,1
27,3
36,7
15,61
8,26
12,22
13,07
14,21
6,22
4,32
9,47
18,02
16,17
14,86
16,65
28,70
12,26
15,03
21,08
46,71
28,43
29,89
37,72
35
I.2.4.3. Köztársasági ösztöndíjak 2012-ben köztársasági ösztöndíjra 15 fő volt jogosult. Megnevezés
Jogosultak Normatíva létszáma összege
1 Köztársasági ösztöndíj 2011/2012 2. félév (6 hó) Köztársasági ösztöndíj 2012/2013 1. félév (4 hó) Köztársasági ösztöndíj összesen
2
3
Jogosult előirányzat (E Ft) 4
10,0 34 eft/fő/hó
2 040
15,0
2 040
34eft/fő/hó
4 080
I.2.4.4. Egyéb ösztöndíjak 2012-ben egyéb ösztöndíjra 371 fő volt jogosult. Megnevezés
Jogosultak Normatíva összege létszáma
1 Bursa ösztöndíj támogatásból Miniszteri ösztöndíj (51/2007. (III. 27.) Korm. rendelet)
2 369,0 2,0
3
Jogosult előirányzat (E Ft) 4 12 002 357
I.2.4.5.Kollégiumi támogatás- szociális viszonyok Kollégiumi ellátottság 2012-ben egységes szervezetben működött a Lővei Klára és a Homokbányai Kollégium. A gazdasági megszorítások és a finanszírozási korlátok miatt napi működésben érezhetően nehézséget okozott. A két telephelyen lévő kollégium rendkívül eltérő állapotban van. A különbségek az épületek állagából adódnak. A Homokbányai Kollégiumban a 2+2 ágyas szoba vizesblokkal együtt nyújtja a hallgatók kényelmét. A folyosón található, teljesen jól felszerelt konyha biztosítja a kulturált főzést és étkezést. Továbbá adottak a széleskörű sportolási és szabadidős lehetőségek. A Lővei Klára Kollégiumban hiányoznak ezek az infrastrukturális adottságok, de a hallgatókat kárpótolja, hogy a belváros szívében igénybe vehetik a kulturális és szórakozási lehetőségeket. A különbségek ellenére nagyon fontos tényező, hogy a kollégiumok azonos elven, elbíráláson alapulva szervezik életüket. Fontos, hogy a közösen alkotott szabályokat következetesen mindenhol betartassák. A hallgatók helyzetének megítélése ne attól függjön, hogy melyik karra jár, hanem egységes szempontok szerint igazságosan részesüljenek a feltételekből. A kollégium főbb feladatai: • a kollégiumot a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatkörben működtetjük, 36
• a Kecskeméti Főiskola Kollégiumának fenntartásával, üzemeltetésével, gazdálkodásával, adminisztrációjával összefüggő tevékenységeket szervezzük, koordináljuk, • a kollégiumra vonatkozó jogszabályokat, főiskolai szabályzatokat, utasításból adódó feladatokat végrehajtjuk, • a kollégiumok működtetésében a hosszú távú stratégiai érdekek érvényesítése, a kollégiumi épületek felszerelésének, műszaki állapotának megóvása, szinten tartása (szükség esetén a felújításokat kezdeményezzük az üzemeltetési osztály felé), • a szakhatósági előírások betartásának és betartatásának szervezése és ellenőrzése, • szoros együttműködés a Kollégiumi Bizottsággal, • fontos a hallgatók értelmiségi létre való felkészítésének segítése, • a kollégiumi hallgatók által használt helyiségek használati rendjének meghatározása, • a kollégiumokban folyó szakmai, kulturális, sport, szakkollégiumi tevékenységek segítése, infrastrukturális, működési feltételnek lehetőség szerinti biztosítása, • kollégiumi együttélés szabályainak meghatározása a Kollégiumi Bizottság, valamint a HÖK véleményének figyelembe vételével. A kollégium működésének nélkülözhetetlen eleme a Kollégiumi Bizottság. Segítik a kollégista hallgatók mindennapi életük szervezését, valamint az őket érintő döntésekben közreműködnek és irányítanak. A legutóbbi időszakban egyre fontosabb szerepet tölt be a szakkollégium jelenléte. Példát mutatnak arra, hogy megfelelő körülmények között a kollégium nemcsak lakóközösség, hanem szellemi központként is működhet. Ma a szakkollégium a tehetséggondozás színtere, mely a jelenlegi oktatási rendszerben fontos és kiemelt szerepet tölt be. Az oktatók és a hallgatók együttműködésének lehetőségét a hallgatók számára az igényes és tartalmas diákévek átélését kínálja. Fontos szempont a jövőben, hogy mindhárom kar hallgatói egyenlő arányban vehessenek részt a szakkollégium munkájában. A kollégium kihasználtságát befolyásoló tényezők: Az előző években körvonalazódott, hogy a hallgatók nagy többsége a tanév vége felé felmondta a kollégiumi tagsági jogviszonyát (május, június), ezért a kollégium fenntartása jelentős anyagi veszteséggel járt. Fenti okok miatt a bentlakási szerződés módosítása vált indokolttá oly módon, hogy a hallgatók díjfizetési kötelezettsége a tanév első és második félévére szól. A 2012/2013-as tanévre a kollégiumi díjak változtak. Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók térítési díja: • Homokbányai Kollégiumban 15 000 Ft/hó, • Lővei Klára Kollégiumban 11 500 Ft/hó, Részösztöndíjas, költségtérítéses és önköltséges hallgatók díja: 25 000 Ft/hó. A bentlakási szerződés módosításának hatására a kollégium kihasználtsága nagymértékben javult.
37
Kollégiumi létszámok és férőhelyek 2012-ben
Hónap
2011/12. tanév
Január Február Március Április Május Június
Kollégisták Férőhelyek száma száma 660 651 650 648 649 647
660 660 660 660 660 660
Üres férőhelyek száma 0 9 10 12 11 13
2012/13. tanév
2012/13. tanév I. félévére jelentkezők száma: 834 fő Szeptember Október November December
660 660 660 660
660 660 660 660
0 0 0 0
A 2012/13. tanévre 834 fő hallgató jelentkezett. A rendelkezésünkre álló 660 férőhelyet 100 %-on feltöltöttük. Több mint 170 hallgató szorult albérlet keresésére. A kollégiumon kívül maradók esélyeit rontja, hogy a tanulással kapcsolatos problémáik, a korosztályra jellemző magánéleti nehézségek megoldásában magukra maradnak, mi több veszélyeztetetté válhatnak. Ezért, úgy gondoljuk, még ha nem is megfelelő szintű szolgáltatást tud nyújtani a két telephelyen lévő kollégium, akkor is feltétlen szükség van a férőhelyek megtartására. A 2010/11. tanévtől a Kecskeméti Főiskola valamennyi első éves kollégista hallgatója egy helyen, a Homokbányai Kollégiumban kapott elhelyezést. Beilleszkedésüket, főiskolai szocializációjukat ún. szenior diákok segítik, akik csekély fizetés ellenében végzik munkájukat. Mivel a kollégiumban nincsenek nevelőtanárok, tevékenységük akkor is nélkülözhetetlen, ha a kiválasztásuk nehezen és, a hallgatói érdektelenség miatt, nem a remélt eredménnyel történik. A kollégiumi szolgáltatások mellett a gazdálkodás és a kapacitás kihasználás jelentős eleme az ún. hasznosítás. A 2012-es évben e területen jó eredményeket teljesítettünk. Ez azt eredményezte, hogy nyáron is folyamatos volt a nyitva tartásunk. A személyi feltételek A 2012-es évben a törvényi és gazdasági megszorítások miatt a nyugdíjba vonuló kollégák státuszára új munkaerőt nem lehetett felvenni. A mindennapi rutinfeladatnak tűnő munkálatokat, nagy mértékben nehezítette a hiányzó munkaerő. A kollégium vezetőjére nagy feladatot rótt a hiányzó munkatársak feladatainak szétosztása, átszervezése. A megmaradt és jelenleg rendelkezésünkre álló munkatársak a saját 38
munkakörükön kívül olyan feladatokat és munkát látnak el, ami eredetileg nem az ő munkakörükhöz tartozott. Ez a plusz teher és plusz munka nem járt együtt anyagi többletdíjazással. A főiskola anyagi helyzete miatt minden olyan lehetőséget meg kell ragadni, mely plusz bevételt eredményez. Ennek megfelelően, szinte egész nyáron a kollégium üzemelt, veszélybe sodorva a kollégák teherbíró képességét. A további létszámcsökkenés ellehetetleníti a mindennapi kollégiumi élet feladatainak ellátását, mely a hatékonyság, a biztonság, a tisztaság, az otthonos hangulat rovására megy. Értékelés A 2012-es évben a Kecskeméti Főiskola Kollégiuma folyamatos változáson ment keresztül. A nehézségek ellenére teljesítettük feladatainkat és kötelezettségeinket. A két telephelyen működő kollégiumban összehangoltan és a takarékos működés keretei között igyekezetünk a ránk háruló feladatokat a leghatékonyabban megoldani. A szeptemberben kezdődő tanévet zökkenőmentesen indítottuk. Mindent megteszünk, hogy a hallgatóknak nyújtott szolgáltatás színvonala ne csökkenjen, továbbra is második otthonukként élhessenek a kollégium falai között.
adatok főben Kar
GAMF KFK TFK KF
2011. évben kollégiumi létszám
481 37 121 639
2012. márc.15. kollégiumra jogosult
855 141 401 1397
2012.
%
márc. 15. kollégiumi létszám
491 39 116 646
0,57 0,28 0,29 0,46
39
2012.
2012.
okt. 15. kollégiumra jogosult
okt. 15. kollégiumi létszám
1086 151 374 1611
522 47 91 660
%
0,48 0,31 0,24 0,41
2012. évben kollégiumi létszám
507 43 104 653
I.2.4.6. Tankönyv-, jegyzettámogatás A Kecskeméti Főiskola integrált nyomdája az Izsáki úti telephelyen működik. A nyomda feladata a főiskola oktatói által írt szakkönyvek, jegyzetek és oktatási segédletek nyomdai előállítása, illetve főiskolai egyéb kiadványainak az elkészítése. A nyomda külső megrendelők számára is végez munkákat illetve a GAMF Karon ellát hallgatók felé nyomtatási, fénymásolási tevékenységet is a hallgatók számára. Feladatát 2012-ben a nyomda 4 fővel látta el. A nyomda által előállított jegyzetek és kiadványok száma:
5996 darab (51 féle)
Összes oldalszám:
6236 oldal
A nyomda által előállított belső kiadványok önköltségi ára (bruttó):
8.027 eFt
A nyomda által előállított külső munkák bruttó összege:
2.001 eFt
I.2.4.7. Sport, kultúra támogatás A sport kultúra normatív támogatásra jogosult létszám 2012-ben 1769,5 fő volt. A Testnevelési és Sport Központ (TSK) a három kar testnevelési szervezeti egységeiből alakult, s a Kecskeméti Főiskola központi egysége. A TSK tevékenységei: - testnevelés oktatása - a testnevelés oktatásának személyi, tárgyi feltételeit biztosítja
40
-
biztosítja a MEFOB, az ágazati, a regionális és más versenyeken való eredményes részvétel személyi és szervezési feltételeit szakmai segítséget nyújt a kari sportegyesületek működéséhez és biztosítja tevékenységük összehangolását szorgalmazza az oktatók továbbképzését, szolgáltató tevékenységet folytat a TSK-hoz tartozó oktatók tevékenységét összehangolja sporttevékenység szervezése a „C” típusú szakosított testnevelés órákkal biztosított mozgásos tevékenységek révén az egészségmegőrzés, a testi és szellemi kondíciók megtartása
Szakmai munka bemutatása: - 2012-ben a főiskola képviseltette magát a Megyei Főiskolás Bajnokságon, melyen labdarúgás sportágban 2. helyezést ért el. - 12 fővel indult az Országos Egyetemi-Főiskolai, ahol váltófutóversenyen, ahol 7. helyezést ért el. - A ”Szarvasűző„ Országos Egyetemi–Főiskolai Váltófutóverseny 22. alkalommal történő megszervezésén 100 csapatból a KF csapata 7. helyezett lett. - A Kecskeméti Főiskola megrendezte 2012-ben a Megyei Főiskolás bajnokság terematlétika versenyét. - A legrangosabb versenyen, a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokságon (MEFOB) asztalitenisz, atlétika, judo és birkózás sportágban kiemelkedő helyezéseket értek el a főiskola hallgatói. - A Műszaki Felsőoktatási Sport Napokon a Kecskeméti Főiskola csapata az összesítésben 3. helyezett lett. - Heti rendszerességgel házibajnokság folyik teremlabdarúgás sportágban 8 csapat részvételével. - A Műszaki Felsőoktatási Sportnapokon az összesített versenyben 3. helyezést értek el, az egyes sportágakban pedig: kosárlabda 1. hely, labdarúgás 1. hely, kézilabda 2. hely.
I.2.4.8. Tudományos Diákköri Tevékenység A főiskola három karán megrendezésre kerültek a hagyományos kari Tudományos Diákköri Konferenciák (TDK), melyek adatait a következő táblázatban szerepeltetjük:
A kari TDK időpontja A TDK-ra benevezett pályaművek száma
KF GAMF Kar 2012. november 21. 9 pályamű
KF KFK KF TFK 2012. november 28. 2012.november 22. XXXVIII. Kari TDK 6 pályamű 11 pályamű
41
A TDK-n előadott pályaművek száma A TDK-ra dolgozatot készítő diákok száma A TDK munkák tudományterületei
9 pályamű
6 pályamű
11 pályamű
12 fő
6 fő
14 fő
Műszaki tudomány, Anyagtudomány, Informatika tudomány
Agrártudomány, azon belül kertészet, környezettudomány természetvédelem, vidék- és környezetfejlesztés.
Pedagógia, Pszichológia, Tanulás- és tanításmódszertan, Humán tudományok
A 2012. évi TDK munkát érintő pályázati tevékenységek: Nyertes pályázataink: „Komplex szervezetfejlesztés, a munkaerő-piaci és a nemzetközi alkalmazkodóképesség növelése a Kecskeméti Főiskolán” TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0015 -
A pályázat a tehetséggondozás területére is biztosított forrásokat, pl. szakmai rendezvények tartásával, előadók meghívásával. 2012. január és 2012. április közötti időszakban KF szinten kb. 35 előadást tartottunk a kari tanszékek, intézetek szervezésében. Neves előadókat hívtunk meg a szakma, a közélet és a tudomány képviselői közül A pályázat révén a KF három karán tanszékenként/intézetenként 1 mentor tanár és 1 segítő hallgató került kiválasztásra. A szakmai vezető Lakatosné Török Erika (GAMF kar). A résztvevők rendszeresen tartottak értekezleteket, munka megbeszéléseket, és közös rendezvényeket (részletek ld. pályázati anyag). -
A Nemzeti Tehetség Programban sikeres pályázatot adtunk be NTP-FTNYT-012-001 sorszámmal „Környezettudatos tehetséggondozó nyári tábor a Kecskeméti Főiskolán” címmel. A pályázat 1.800 E Ft támogatásban részesült, a szerződéskötés és a kifizetés azonban áthúzódott 2013-ra, mely az elszámolást nehezíti.
-
NTP-FTNYT-012-048 sorszámmal „Tehetséges hallgatók készségfejlesztő nyári tábora a Kecskeméti Főiskolán
-
nyári tábora a Kecskeméti Főiskolán” címmel adott be a HSZK eredményes pályázatot. A pályázat 1.000 E Ft támogatásban részesült. A szerződéskötés, és a kifizetés azonban áthúzódott 2013-ra, a tábort januárban tartották meg a szervezők.
42
I.2.4.9. Hallgatói, oktatói mobilitás, nemzetközi kapcsolatok A Kecskeméti Főiskola Külügyi Irodája integrálja a nemzetközi kapcsolatokat az intézmény alapvető feladataiba - képzés, kutatás, oktatásfejlesztés. Olyan központosított szervezeti egység, amely irányítja és koordinálja a hallgatók és a munkatársak nemzetközi tevékenységét, együttműködik a nemzetközi kapcsolatokban érdekelt minden szervezeti egységgel - annak vezetőjével vagy kijelölt nemzetközi kapcsolattartójával - a nemzetközi kötelességből származó feladat - és felelősség megosztása mellett. A Kecskeméti Főiskola Külügyi Irodája kezeli a főiskola szintű kétoldalú megállapodásokat, ápolja a külföldi egyetemekkel, főiskolákkal fennálló kapcsolatokat, képviseli a főiskolát különböző nemzetközi fórumokon (konferencián, kiállításokon, külföldi vendégek fogadása+kor stb.), menedzseli a nemzetközi mobilitási programokat, angol nyelvű kiadványokat készít (ECTS Guide, Study programmes in English, egyéb tájékoztató anyagok) valamint információt szolgáltat a főiskolai polgárok részére mobilitási lehetőségekről, ösztöndíjakról, konferenciákról. Az Iroda által végzett tevékenységek között kiemelkedő helyet foglal el a különféle programok keretében megvalósuló mobilitás koordinálása és menedzselése, ezen belül: • • • •
•
• • •
a lehetőségek feltérképezése és azok karok felé való közvetítése, a partnerekkel kötött szerződések menedzselése, a leendő partnerekkel történő kapcsolatfelvétel, a pályázatokkal és a mobilitás megvalósításával kapcsolatos adminisztratív ügyek intézése (pályázatok előkészítése és benyújtása, helyi pályázat kiírása, pályáztatás és személyes tanácsadás stb.), a pályázatokon nyertes hallgatók kiutaztatásával kapcsolatos teendők (partnerek értesítése, szerződéskötések, ösztöndíjak utalása, hallgatói és oktatói beszámolók nyilvántartása, kiértékelése stb.), a külföldi hallgatók intézményi és kari szintű fogadásának megszervezése (regisztráció, orientációs nap stb.), a külföldi hallgatók szakmai programjának megszervezése hallgatói fórumokon való megjelenés
A Külügyi Iroda által végzett tevékenységek között kiemelkedő helyet foglal el a különféle programok keretében megvalósuló mobilitás koordinálása és menedzselése. Elsősorban az LLP ERASMUS hallgatói, oktatói, a hallgatói szakmai gyakorlat és a nem oktatói dolgozók csereprogramjának lebonyolítását végzi. Az LLP Erasmus programban azok a felsőoktatási intézmények vehetnek részt, amelyek rendelkeznek az Európai Bizottságnál megpályázható, több évre szóló ún. Erasmus University Charterrel. Főiskolánk sikerrel pályázott, és 2013-ig, a jelenleg zajló 7 éves periódusra elnyerte a jogot az Erasmus-programban való részvételre.
43
Az EUC jóváhagyását követően az intézményeknek minden évben pályázatot kell benyújtaniuk a Tempus Közalapítványhoz annak érdekében, hogy az elkövetkezendő tanévre támogatást igényeljenek a mobilitási projektek lebonyolításához. 2012/13-as tanévre is sikeresen pályázott a Külügyi Iroda a partner intézményekkel megkötött kétoldalú szerződéseket, valamint az előző években elért eredményeket alapul véve. A Nemzeti Iroda által megítélt Erasmus keretet intézményünk az Erasmus Programnyilatkozatban (Erasmus Policy Statement) megfogalmazottak alapján használja fel. Megítélt ERASMUS támogatások alakulása Év
Támogatás
Ki GAMFK
20002001
KFK
Be TFK
Össz
Hallgató (9.533Euro+ Phare10.424 Euro)
16
11
5
4
Hallgató(14.676 Euro)
18
15
Oktató (3036 Euro)
9
8
19
9
3
14
19
17
5
10
17
21
9
7
Oktató (1725Euro + Phare 825 Euro) 20012002 20022003
Hallgató (14.580 Euro)
1
18
Oktató (1314 Euro) 20032004
Hallgató (15.610 Euro)
3
16
Oktató (1.480 Euro) (+932) 20042005
Hallgató (23.480 Euro)
4
13
Oktató (2.270 Euro) + (2434 Euro) 20052006 20062007 20072008
Hallgató (32.640 Euro)
7
15
22
16
Oktató (2.620Euro) + (2800 Euro)
2
7
11
9
Hallgató (41.653 Euro)
13
10
23
8
Oktató (3.400Euro)
2
5
7
6
Hallgató (39.921 Euro)
9
14
25
9
8
10
15
14
29
14
8
9
12
29
13
7
10
8
11
22
19
10
17
7
2
Oktató (5.660Euro) 2008- Hallgató (43.107 Euro), Gyakorlat: (5.725 Euro) 2009 Oktató (5.971 Euro), STT: (2.473 Euro)
12
2009- Hallgató (49.392 Euro), Gyakorlat: (9.061 Euro) 2010 Oktató (7.999 Euro), STT: (1.805 Euro)
9
2010- Hallgató (45.748 Euro), Gyakorlat: (5.646 Euro) 2011 Oktató (6.295 Euro), STT: (7075 Euro)
10
2011- Hallgató (43.972 Euro), Gyakorlat: (3.952 Euro) 2012 Oktató (5.948 Euro), STT: (1.542 Euro)
12
2
12
26
15
10
3
13
26
10
44
3
1 1
3 1
7
19
20122013
Hallgató (43.517 Euro), Gyakorlat: (10.690 Euro) Oktató (7.307 Euro), STT: (7.886 Euro)
7
6
14
27
28
10
0
10
24
14
LLP ERASMUS partnerek számának alakulása napjainkig
Látható, hogy miközben partnereinek száma folyamatosan nőtt, azzal egyidejűleg növekedett a megítélt támogatások összege és a kiutazók száma a 2009/10-es tanévig. Az ezt követő pályázati évben jelentős visszaesés mutatkozott, amely elsősorban annak köszönhető, hogy a hallgatók egyre nehezebben tudják kiegészíteni az ösztöndíjukat, ami önmagában nem fedezi a külföldön felmerülő összköltségeket. A nemzetközi mobilitást gátló további tényező, hogy a hallgatói állomány nagyobb százaléka nem felel meg a nyelvi követelményeknek. A hallgatók nyelvtudása közötti különbség az elmúlt öt évben nőtt. A kisebb rész nagyon jól, a nagyobb rész pedig nagyon rosszul beszéli a választott idegen nyelvet. Lecsökkent az alap- közép szint között nyelvet tudók aránya. Az oktatói és nem oktatói mobilitás az elmúlt években jelentősen megnőtt, a fiatal nyelvet beszélő munkatársak egyre nagyobb számban vesznek részt nemzetközi pályázatokban, és Erasmus oktatói és nem oktatói mobilitásban, így itt gátló tényezők nem jelentkeznek. A Külügyi Iroda segíti a Főiskola mindhárom karán megvalósuló mindennemű nemzetközi tevékenységének létrejöttét, a pályázati tervezéstől a kivitelezés egyes fázisain át, az adott szakmai irányító igényei szerint. A Kecskeméti Főiskola részt vesz 2012 őszétől a Campus Hungary programban is, ami elsősorban a hallgatói- és oktatói mobilitások számának fellendítését célozta meg. Érdekessége a programnak, hogy nem csak európai célországokba lehet pályázni. A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kar jelentős szakmai kapacitással, jó személyi feltételekkel rendelkezik az oktatás nemzetköziesítése területén. A Life Long Learning COMENIUS- pályázati típus keretében a Karon folyamatosan működnek a nemzetközi pályázatok. Ezek egy-egy nemzetközi oktatói csoport szakmai együttműködése révén valósulnak meg. Az elmúlt években a nyelvoktatás módszertana, az anyanyelvi képességfejlesztés, az európai állampolgárságra való felkészítés, az ifjúságsegítés és a természettudományok oktatása területén voltak nyertes pályázatok. A pályázati munka 45
eredményeként bővült és korszerűsödött a tantárgyi kínálat és növekedett a hallgatói mobilitások lehetősége. (JaLing, ISTEPEC, Prisecco, MOLAN, NaturBild, ADORE, ELICIT). A már lezajlott pályázatok helyébe új pályázatok lépnek, így ez a nemzetközi munka folyamatos a Karon. A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar nemzetközi dimenziójának legfontosabb eleme a történelmi és intézményi tradíciók alapján kialakított hosszú távú stratégia, mely 2003 óta folyamatosan, következetesen működik az intézményben. A stratégia egyik pillére a német nyelvterülten működő felsőoktatási intézményekkel való szoros együttműködés, másik kiemelt fontosságú területe a határon túli magyar felsőoktatási intézményekkel való kooperáció. Tervezzük olyan kétoldalú együttműködési megállapodás megkötését a délkoreai Yeungjin Egyetemmel, melynek következtében Európán kívüli kapcsolattal is rendelkezik majd a Kecskeméti Főiskola GAMF Kara. A kapcsolatok egyik részének kialakulása oktatói-kutatói együttműködéseknek, másik része a nemzetközi iparvállalatok oktatóintézményeivel a cégeken keresztül kialakult kooperációknak köszönhető. A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar nemzetközi kapcsolatai elsősorban német, dán és román partnerekkel folytatott együttműködésen alapszik. Az elmúlt években csak néhány hallgató próbálta ki magát külföldi társintézményeknél folytatott részképzésen, vagy szakmai gyakorlaton. A 2011-es évben ugrásszerűen megnőtt, elsősorban a gyakorlati ösztöndíj iránt érdeklődők száma, ami a széleskörű tájékoztatásnak és a 100%-os elfogadtatásnak köszönhető. A másik két karral szemben a Kertészeti Főiskolai Kar hallgatói nem csak tanulmányi, de nyári időszakban is tudnak külföldön Erasmus gyakorlati képzést teljesíteni, valamint más fontos gyakorlatokon részt venni. A nemzetközi mobilitást eddig a Karrier Iroda munkatársai segítettek. A jelentkező hallgatók elsősorban német nyelvterületre tudtak pályázni, de voltak hallgatók, akik az Amerikai Egyesült Államokban töltöttek el egyegy félévet gyakorlaton az Amerikai Farmerszövetség közreműködésével. Valamint Dániában és Hollandiában is sikeresen pályáztak hallgatóink gyakorlati idő letöltésére. Az LLP ERASMUS program keretében kiutazó és hozzánk látogató hallgatók és oktatókhoz kapcsolódó statisztikák az alábbiak szerint alakultak (fő):
46
Beutazó
40 35 30 25 20 15 10 5 0
2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 20122001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Oktató
Hallgató
Együtt
Kiutazó 40 35 30 25 20 15 10 5 0
2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 20122001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13
Oktató
Hallgató
Együtt
A Külügyi Iroda jelenleg egy olyan adatbázis összeállításán dolgozik, amely a diákok számára elérhetővé teszi a nemzetközi, akkreditált gyakorlati befogadó helyek listáját. Ezzel lényegesen megkönnyítjük a hallgatók gyakorlati ösztöndíj pályázását és egyben garantáljuk a gyakorlatuk teljes elfogadását. További lehetőségek feltárása a hallgatók és oktatók tájékoztatásának eredményesebbé tétele érdekében a jövőben egy olyan irodát, illetve információs pontot kívánunk kialakítani mindhárom karon, ahol mind az oktatók, mind pedig a hallgatók tájékoztatást kapnak a külföldi mobilitási lehetőségekről és ahol segítséget nyújtunk a pályázáshoz. 47
Tervezzük továbbá olyan társintézmények felkeresését, melyekkel együttműködve első lépésben LLP Erasmus Intensive Programme, programot majd az Erasmus Mundus közös képzési alprogramját dolgozhatnánk ki. Az EM partnerségeken belül az aktuális pályázati felhívásban meghatározott harmadik országokban és Európában működő felsőoktatási intézmények különböző képzési szintjein tanuló hallgatói, oktatói, valamint kutatói és más intézményi alkalmazottai számára nyújt ösztöndíjakat. A mobilitásnak elsősorban Európába kell irányulnia, de kisebb mértékben lehetőség van a harmadik országokba irányuló tanulmányi, oktatási, kutatási célú mobilitásra is.
I.2.4.10. Képzési szerkezet változása-munkaerőpiaci igények Hallgatói szolgáltatások értékelése 2012-ben az egység név és szakmai tevékenység változásom esett át. A szenátus 2012 július 24-i ülésén új főiskolai organogramot fogadott el, melyben a Hallgatói és Oktatói Szolgáltató Központot Tudósház, és Hallgatói Szolgáltató Központ néven két szervezeti egységgé alakította át. A Tudósház éves szakmai beszámolóját az egység új igazgatója terjeszti elő, az átadott 2012 évi adatok és dokumentumok alapján. A Hallgatói Szolgáltató Központ 2012-ben a Tudósház üzemeltetése mellett a korábban kialakult alaptevékenységeit folytatta, fejlesztette és mélyítette. Az alaptevékenységek a következők: - Hallgatói humán szolgáltatások - Tehetséggondozás - Diplomás Pályakövetési Rendszer üzemeltetése - Alumni szolgáltatások nyújtása - részvétel a főiskolai beiskolázási marketing tevékenységben A hallgatói humán szolgáltatások keretében segítjük a hallgatókat, hogy kellő időben és tudatosabban készüljenek a munkaerőpiacra történő sikeres kilépésre E területen erős tanácsadói tevékenységet (pl. álláskeresési, önéletrajz írási) végzünk, állás és szakmai gyakorlati helyeket népszerűsítünk a hallgatók körében, valamint rendezvényeket szervezünk (pl. állásbörze, céges látogatások). A tehetséggondozási tevékenységünk kapcsán koordináljuk a hallgatói versenyeket, tréningeket szervezünk a versenyeken résztvevő hallgatóknak (csapatépítő tréning, prezentációs tanácsadás), tartjuk a kapcsolatot a versenyek kiíróival és a hallgatókkal, támogatjuk a versenyek forrásteremtését (szponzorok keresése). A pályaorientáció és tájékoztatás során bemutatjuk a főiskola képzési rendszerét és a hallgatói életet leendő diákjainknak a regionális és országos rendezvényeken (pl. pályaválasztási napok, Educatio Kiállítás). Figyelmet szentelünk a nálunk végzettekkel való kapcsolattartásra (ALUMNI tevékenység), segítséget nyújtunk az öregdiák találkozók szervezésében, szolgáltatásokat fejlesztünk (tagkártya rendszer), és adatbázisokat építünk, aktualizálunk. Üzemeltetjük a Diplomás Pályakövetési Rendszert (DPR), annak eredményeit elérhetővé tesszük, melyek – az intézményi hasznosításon túl – hasznos információforrás lehet középiskolásoknak, szüleiknek, főiskolás hallgatóknak és a végzetteknek is.
48
A Hallgatói Szolgáltató Központ alapfeladatai, a szakmai munka bemutatása 1. Hallgatói humán szolgáltatások nyújtása a Kecskeméti Főiskolán A főiskola a hallgatóknak számára az intézménynél töltött időszak alatt több lehetőséget is biztosít arra, hogy a későbbi munkába állás, a munkaerőpiacra történő kilépés könnyebb legyen. Folyamatosan keressük, ápoljuk és fejlesztjük a főiskolai partnerkapcsolatokat a civil és az üzleti szféra képviselőivel. 2012-ben igen jó kapcsolatot alakítottunk ki Kecskemét Város Önkormányzatának ifjúságpolitikai és környezetvédelmi munkatársaival. Több városi rendezvényen is közreműködtünk, kölcsönösen segítettük egymás munkáját. Munkatársaink tanácsadás keretében mindhárom kar hallgatóit segítik az álláskeresés, önéletrajzírás, informálódás, szakmai gyakorlati hely keresésével kapcsolatosan, valamint az állásinterjúkon való sikeres szereplésben. Igyekszünk az álláskeresés, az önérvényesülés és az önfejlesztés témájában minél több rendezvényt szervezni, ill. kurzusokat, tréningeket indítani az érdeklődő hallgatók számára. A Hallgatói Szolgáltató Központ lehetőséget biztosított 2012-ben is mentálhigiénés szolgáltatás igénybevételére. Egy külsős – pályázati forrásból finanszírozott – munkatárs folyamatosan rendelkezésre állt, és több helyszínen is részesített tanácsadásban hallgatót. Ez a szolgáltatás a korai időszakban még nem volt népszerű, de 2012-ben – a csatolt táblázatokból is kiderül – hogy már igen nagy szükség és igény és kereslet volt rá. A 2012-ben végzett főbb feladatok, projektek, elért eredmények a hallgatói humán szolgáltatások területén: - Az év folyamán folyamatosan elérhető tanácsadó munkatársunk számos hallgatói tanácsadást bonyolított le - Az állásajánlatok, ill. szakmai gyakorlati lehetőségek népszerűsítése állandó volt 2012ben, a szolgáltató rendszer e területen az egyik legstabilabb tevékenysége a Hallgatói Szolgáltató Központnak (a megkeresések száma nőtt) - Egységünk 2012-ben is pozitív mérleggel rendezett állásbörzét, melyen több multinacionális cég, kis és középvállalkozás, szakmai szervezet vett részt. A standok száma 36 volt, a látogatók létszáma közel 1000 fő. - 2012 őszén is tartottunk szabadon választható kurzust „Önmenedzselés a felsőoktatásban” címmel, melyen közel 60 hallgató vett részt, és szerzett gyakorlati jegyet - egy-egy munkatársunk a hét 2-2 napján személyesen is elérhető volt az év második felétől mindhárom karon, kialakított ügyeleti rend szerint - karrier aloldalunkat 2012-ben „becsatornáztuk” a megújult főiskolai portálba, így már azonos arculattal, annak rendszerét és tematikáját „használva” újíthattuk meg a HSZK oldalát. Az oldal fejlesztése egész évben folyamatos volt, és jelenleg is újabb és újabb funkciókat próbálunk kialakítani - a humán szolgáltató pozícióban váltás történt 2012-ben, szülési szabadság miatt új kolléganőt vettünk fel határozott idejű helyettesítésre. A kolléganő betanítása a munka átvétele április folyamán megtörtént, tevékenységét már önállóan, hatékonyan, jól végzi. 49
2011
2012
Beérkezett állásajánlatok
334
548
Beérkezett gyakorlati lehetőség
76
31
Hallgatók az irodában
130
211
Tanácsadások
61
45
Új céges kapcsolatok
72
84
Szakmai Nap, Konferencia
3
7
Állásbörze
1
1
Önéletrajz írási tréning
1
0
A területen szükséges fejlesztések és megoldási (finanszírozási) lehetőségek meghatározása: - továbbra is fenn kell tartani, és folyamatosan népszerűsíteni szükséges a hallgatói tanácsadásokat a főiskola hallgatói számára, hisz mind a hallgatók, mind a munkáltatók részéről pozitív visszajelzések és igények érkeznek - erősíteni kell a „terület webes elérhetőségét”, a HSZK webes jelenlétét és szolgáltatásait, fenn kell tartani és fejleszteni kell a közösségi aktivitást (csoportok, HSZK Facebook oldal, események) - azonosítani kell azokat az indikátorokat, melyek a folyamatos és állandó értékelést biztosítani tudják - egyre jobban tapasztalható és egyre több bizonyíték van a HSZK szolgáltatási területei közötti szinergia hatásnak (tehetséggondozásban résztvevő hallgatók karrier útja, majd végzett hallgatói ismeretség, akár viszont szponzoráció). Ezt továbbra is ki kell használni, erősíteni kell - minél több önkéntes segítő hallgatót lenne célszerű bevonni a HSZK munkájába, ami a munkatársak leterheltségét csökkentené, és egyben a hallgatói kapcsolatokat is erősítené - erősíteni kell a céges személyes látogatásokat, törekedni kell a komplex főiskolai szolgáltatási rendszer „értékesítésére”, népszerűsítésére - a HSZK humán szolgáltató (karrier) területe jelentősebb anyagi forrásokat is tud biztosítani, az elmúlt években már nyereséges az állásbörze, és egyéb szolgáltatások is értékesíthetők, ill. az erősödő munkaerő-piaci kapcsolatok miatt más források is bevonhatók, „behúzhatók” a főiskolára. Ezt tovább kell erősíteni, fenn kell tartani, hisz láthatóan segíti az egység finanszírozhatóságát. - a főiskolai lehetőségekhez mérten érdemes lenne csatlakozni a kialakulóban lévő „karrier irodák minősítő rendszeréhez”, „minősített karrier iroda” címet szerezve - a megfelelő jogi formulát megtalálva hasznos lenne formalizálni a HSZK és a munkaerő-piaci partnerek kapcsolatát (a tervezet már kész)
50
2. A Diplomás Pályakövető Rendszer fenntartása és fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) célja, hogy a felsőoktatási intézmények (felső vezetők, vezetők, szakfelelősök, oktatók és szolgáltató egységek munkatársai), a továbbtanulás előtt álló diákok és szüleik, továbbá az országos felsőoktatási és munkaerőpiaci szereplők világos képpel rendelkezzenek a felsőoktatásból kibocsátott szakképzett munkaerő életpályájának alakulásáról. E tevékenység keretében a Hallgatói Szolgáltató Központ menedzseli a 2010 tavaszától rendszeresen megvalósuló aktív hallgatói motivációs vizsgálatokat, a végzett hallgatói "utánkövetési" vizsgálatokat, valamint a munkáltatói kutatásokat. Részt veszünk az eredmények disszeminációjában, valamint a rendszer fejlesztésében. 2012-ben egy aktív hallgatói felmérést, valamint egy végzett hallgatói kutatást (2009-ban és 2011-ben végzettek körében) valósított meg egységünk. Sajnos 2012-ben már megszűnt az a pályázati forrás, aminek köszönhetően mind az elemzésben, mint a kitöltési motiválásban segítséget adott. Nehézség, hogy az egység nem rendelkezik szociológus ill. elemző munkatárssal, így a kötelező adatszolgáltatáson túl nehéz részletesebb elemzéseket készíteni. 2012-ben az alapképzésben résztvevőkön túl kiterjesztettük a kutatást a Felsőfokú Szakképzésben végzettekre is, és itt is megvalósítottunk kutatásokat. A 2012-ben lefolytatott DPR kutatás számszerűsíthető eredményei: DPR kutatások főbb mutatói 2011 2012 Lefolytatott kutatások száma (db) 2 4 Aktív hallgatói kutatásban résztvevők száma (fő) 770 1204 Végzett hallgatói kutatásban résztvevők száma (fő) 270 716 A területen szükséges fejlesztések és megoldási (finanszírozási) lehetőségek meghatározása: - Diplomás Pályakövető Rendszer a 2012-es évtől pályázati források nélkül működik tovább, ami jelentős humán, szakmai és anyagi erőforrásokat igényel a főiskolától. Ki kell alakítani a rendszer – támogatás nélküli – zavartalan működőképességét. Erre lehetőséget ad egy új európai kutatás felé való nyitás (Eurostudent kutatás), amely lehetőséget ad anyagi forrás bevonására (az ott kitöltött rekordokért fizetni tud a kutatás) - azonosítani szükséges a kutatásokban közreműködő, nem HSZK alkalmazott támogató szakembereket (pl. szociológus). - forrást ill. megoldást kell találni a kitöltés célcsoportjainak motiválására, az eredményes kutatások lefolytatása érdekében, - tovább kell erősíteni a kutatások ismeretségét, az eredmények felhasználói körét - a kutatások eredményeit fel kell vezetni a VIR rendszerbe, ill. biztosítani kell a kötelező adatszolgáltatást az Educatio Kft. felé. 3. ALUMNI (öregdiák) tevékenység a Kecskeméti Főiskolán Mind a diplomás pályakövetés hatékony működtetése, mind pedig a főiskola céljai is indokolják, hogy a végzett hallgatókkal még szorosabb kapcsolatot ápolhasson intézmény, 51
sőt, a végzett hallgatók egymással is. E cél elérésére egységünk folyamatosan fejleszti a volt hallgatóink számára nyújtott szolgáltatásokat, támogatjuk, és – bizonyos időközönként - a Hallgatói Szolgáltató Központ is szervez öregdiák találkozókat, egyéb rendezvényeket. A könnyebb kapcsolatfelvétel érdekében menedzseljük az öregdiák adatbázist főiskolai szinten. A nálunk végzett hallgatókkal elsősorban a közösségi oldalakon és elektronikus hírlevél formájában vesszük fel és tartjuk a kapcsolatot, de szívesen látjuk az érdeklődőket a karokon irodáinkban is. A 2012-ben végzett főbb feladatok, projektek, elért eredmények az Alumni (öregdiák) szolgáltatások területén: - 2011-ben segítő hallgatók közreműködésével aktualizáltuk, papíralapú nyilvántartásból (hallgatói „anyakönyvekből”) felvittük mindhárom főiskolai karunkon a végzett hallgatók meglévő adatainak egy részét. Jelenlegi adatbázisunkban több ezer végzett hallgató adata érhető el digitálisan. 2012-ben folytattuk az adatbázis aktualizálását, és egy egységes HSZK nyilvántartó rendszert dolgoztunk ki, melyben egy helyen rögzítjük a hallgatók régi adatait (elérhetőségeit), az esetlegesen frissített adatokat, a hallgatói aktivitásukat (pl. jártak-e tanácsadáson nálunk), és egyéb információkat róluk. Az adatbázist természeten csak belső használatra készül, ki nem adható. - kidolgozásra került az „alumni tagkártya” rendszerünk, kialakítottuk a kártya arculatát, a hozzá kötődő, kedvezményesen elérhető szolgáltatások listáját, az igénybe vehető kedvezmények mértékét, előkészítettük a kártyák legyártását. A kártyák egyedi azonosítót fognak kapni, ehhez „kódgenerátort” fejlesztettünk. - Alumni tevékenységünket kiterjesztettük a jelentősebb közösségi portálokra is (iwiw, facebook), és ezen csatornákon keresztül folyamatosan tájékoztattuk végzettjeinket a főiskola programjairól, az elérhető lehetőségekről, szolgáltatásokról. - A közösségi oldalak mellett folyamatosan fenntartjuk a téma önálló aloldalát a Hallgatói Szolgáltató Központ weboldalán belül, a már megújult főiskolai arculattal. - Az alumni aloldalon belül egy „évfolyamtárs kereső” funkció kidolgozásán is dolgoztunk 2012-ben, az alkalmazás elérhető - Az év folyamán több öregdiák találkozó megvalósításában is részt vett munkatársunk, támogatva a végzett hallgatókat. - 2012-ben szülési szabadság miatt új munkatárs vette át az Alumni/DPR munkatárs munkáját, 2012 novemberétől. Az új munkatárs betanulása többnyire ebben az évben le is zárult. Számszerűsíthető eredmények, mutatók 2012-ben Alumni szolgáltatások főbb mutatói 2011 2012 Öregdiák adatbázis (feldolgozott hallgatói kartonok) száma 9262 10632 Támogatott öregdiák találkozók száma 3 4 Saját szervezésű rendezvények száma 1 4 Öregdiák találkozókon részt vett hallgatók száma 90 177 Közvetlen kapcsolat (direkt szolgáltatás) öregdiákokkal 13 23
52
A területen szükséges fejlesztések és megvalósítási (finanszírozási) lehetőségek meghatározása: - Tovább kell erősíteni a közvetlen kapcsolatfelvétel lehetőségét végzettjeink és intézményük között. Erre a 2013-ban célzottan erősített céges látogatások is lehetőséget adnak majd, valamint a tagkártya rendszert is népszerűsíteni fogjuk - fenn kell tartani az állandó „jelenlétet” a közösségi portálokon, újabb és újabb csoportokat kell létre hozni (már jelenleg is több csoportot hozott létre a HSZK), erősíteni kell a webes PR tevékenységet - meg kell teremteni az öregdiák tagkártya háttérrendszerét, erősíteni kell ismertségét, népszerűsíteni kell szolgáltatásait a végzettek, az aktív hallgatók és a munkatársak körében is - ki kell aknázni a végzettekben rejlő lehetőségeket, akár mint szakmai vagy anyagi „szponzorok”, közreműködők. Ezen a területen konkrét bevételek is szerezhetők, pl. adók 1%-ából származó bevétel a Kecskeméti Főiskoláért alapítvány számára, vagy szponzori támogatásokból. - lehetőséget kell biztosítani a munkatársaknak az e területen folyó továbbképzési lehetőségeken való részvételre, a szakmai továbbképzésre, fejlődésre. 2012-ben részt vett egy munkatársunk egy országos alumni képzésben, mely rendkívül hasznos szakmai kapcsolatokat hozott és hoz. - erősíteni kell a kapcsolatot más intézmények alumni rendszereivel, egységeivel, biztosítani szükséges a tapasztalat-megosztást, az egymástól való tanulás lehetőségét. Erre a 2012-ben írt TÁMOP 4.1.1.C pályázati konstrukcióban terveztünk is tevékenységeket, elsősorban a Szegedi Tudományegyetemmel. - Keresni kell azokat a forrásokat, melyek segítségével logózott ajándéktárgyakat készítethet az egység, és ezeket értékesítheti a főiskola polgárai számára. A kapcsolatot felvettük egy helyi vállalkozóval, aki nyitott akár a „bizományos” típusú értékesítésre is. Ez újabb bevételi forrásokat hozhat, és segítheti az egység önfenntartóvá váló kezdeményezését.
4. Tehetséggondozási tevékenység a Kecskeméti Főiskolán A tehetséggondozás egy felsőoktatási intézmény egyik fontos alapfeladata. Az intézményi lehetőségeken túl a munkáltatók is felismerték a lehetőséget a tehetséggondozásban, ill. azokban a hallgatói megmérettetésekben, mely érdekes, izgalmas feladatokon keresztül szólítják meg a hallgatóságot. A felsőoktatási intézmények hallgatói számára egyre több olyan „versenylehetőség” adódik, melyen a vállalkozó kedvű fiatalok megmutathatják rátermettségüket, kibontakoztathatják kreativitásukat. A Hallgatói Szolgáltató Központ segíti ezen versenyek, versenykiírások hallgatói körben való népszerűsítését, a hallgatók jelentkezését és jelentkeztetését, és a versenyek és a hallgatók „menedzselését”. Egységünk teljes körűen menedzseli (céges kapcsolattartás, hallgatói tájékoztatás, versenyek marketing és PR támogatása, csapatépítő napok szervezése, szponzorok gyűjtése, utaztatás, logisztika, szurkolók toborzása) az évek óta megrendezésre kerülő Bosch Elektromobil és
53
Bosch Pneumobil versenyeken induló hallgatókat és csapatokat, valamint támogatja a Formula Student és a Shell Ecomarathon csapatot is. A központon keresztül lehet jelentkeznie főiskolánk hallgatóinak több online versenyre (pl. Diák Menedzsment Bajnokság, Év fiatal vállalkozója, IT Challenge stb.). A versenyeken már a 2012-es évben is közel 100 hallgató vett részt, és még több hallgató volt közvetetten érintett ezekben a tevékenységekben. A megmérettetésekre való felkészülés ősszel kezdődik, és 5-8 hónapig tart, így a HSZK iroda hallgatói látogatottsága, a hallgatói kapcsolattartás is szinte állandó a tanévben. A nyári, őszi időszakban a versenyekre épülő járművek folyamatos kiállítási meghívást kapnak, 2012. szeptember elejétől október közepéig minden héten ill. hétvégén bemutatkoztak a versenygépek Kecskeméten (pl. autómentes nap) vagy valahol az országban (Szikszói verseny, Mezőberényi autós-motoros találkozó). Ezen népszerűsítő események megjelenési munkálatait is a HSZK szervezi. 2012. szeptemberében főszervezői voltunk a Kecskeméti Elektromos Gálafutam egész napos versenynek is. A 2012-ben végzett főbb feladatok, projektek, elért eredmények a tehetséggondozás területén: - Főiskolánkról 5 hallgatói csapat tudott felkészülni (több hónapos felkészülés) és részt venni a 2012 évi Elektromobil versenyen. A csapatok eredményei: 2 db I. helyezés, 1 db II. helyezés, és 2 db. III. helyezés. Nevező csapatok száma: 122 db. - Főiskolánkról 2 hallgatói csapat tudott felkészülni (több hónapos felkészülés) és indulni a 2012 évi Pneumobil versenyen. A csapatok eredményei: 2 db II. helyezés, és 1 db. III. helyezés. Induló csapatok száma: 37 db. - 2012-ben az egység a Formula Student csapat támogatását is tovább erősítette, becsatlakoztunk a csapat menedzselésébe - Egységünk több online hallgatói versenyt is népszerűsített az év folyamán, melyre számos főiskolás jelentkezett, egy csapat a döntőig jutott. - 2012-ben egységünk egyik főszervezője volt a Kecskeméti Elektromos Gálafutamnak, mely egész napos „látványosság” volt Kecskemét város főterén, és ahova az ország egész területéről érkeztek csapatok - A hallgatói versenyekben résztvevőknek számos tréninget, eseményt szerveztünk, támogatva felkészülésüket, eredményes részvételüket a versenyeken. - egységünk folyamatosan fenntartott 2012-ben is olyan aloldalt a Hallgatói Szolgáltató Központ oldalán, mely a tehetséggondozással, és a hallgatói versenyekkel foglalkozik. Számszerűsíthető eredmények, mutatók 2012-ben: Tehetséggondozási tevékenység főbb mutatószámai 2011 2012 Menedzselt hallgatói versenyek száma (db) 2 2 Menedzselt hallgatói versenyeken résztvevők száma (fő) 22 23 Versenyekhez kapcsolódó tréningek/rendezvények száma (db) 2 17 Versenyekhez kapcsolódó tréningeken résztvevő hallgatók száma (db) 84 60 Támogatott online versenyek száma (db) 5 6
54
A területen szükséges fejlesztések és megoldási (finanszírozási) lehetőségek meghatározása: - Keresni kell azokat az új területeket, versenyeket, melyeken a főiskola hallgatói eddig is indultak, vagy a későbbiekben indulni tudnának, hisz a ezen területek igazán win-win szituációkat hordoznak magukban. A hallgatók kiteljesíthetik tehetségüket, értékes tapasztalatokat szerezhetnek, a munkáltatók értékes munkaerő utánpótlás lehetőséget kapnak, népszerűsíthetik magukat és tevékenységüket, az intézmény pedig életre szóló emléket, értéket adhat hallgatóinak, és megmutathatja értékeit a külvilágnak. - Folytatni kell azt a háttérmunkát, mellyel az induló csapatok eredményes részvételét támogatjuk, lehetőleg minél több versenyen. Konkrét visszajelzés más felsőoktatási intézmények csapataitól, hogy számukra nem ad intézményük ilyen háttértámogatást, ebből a szempontból unikum a Kecskeméti Főiskola. - A lehetőségekhez mérten be kell vonni az Eco Marathon versenyt is a közvetlen „háttértámogatási” rendszerbe, meg kell találni, ill. ki kell alakítani a versenyek közti át- ill. továbbjutási folyamatát a hallgatók részéről - Tovább kell erősíteni a szponzortoborzó tevékenységet, új formákat, eszközöket kell bevetni. Már 2012-ben is több „szponzortoborzó” napot szerveztünk, papír és elektronikus formájú „kiajánlót” szerkesztettünk, képeztük a hallgatókat. Ennek is köszönhetően a csapatok már 2012-ben is több százezer forintos támogatásokat gyűjtöttek akár anyagi, akár eszközbeli, vagy egyéb szakmai támogatás keretében. Ez a szám 2013-ban már – a jelen adatok alapján – a milliós nagyságrendet is eléri. Ez a tevékenység tehát hamarosan behozza, behozhatja azt az anyagi ráfordítást, melybe a járművek megépítése kerül, azaz egyre kisebb anyagi terhet – viszont jelentős hasznot hoz – jelent az intézmény számára. - Keresni, és gyűjteni szükséges minden – a főiskolán és azon kívül fellelhető – lehetőséget és segítséget a tehetséges hallgatók segítésére. - Meg kell kezdeni a főiskolai egyéb tehetséggondozási tevékenységekkel való harmonizációt, keresni kell az együttműködést és a kapcsolódási pontokat a szakkollégiummal, a TDK tevékenységgel, öntevékeny csoportokkal. 5. Pályaorientáció és tájékoztatás a főiskola előtt A Hallgatói Szolgáltató Központ munkatársai számos olyan regionális és országos rendezvényen vesznek részt, ahol a leendő hallgatók jobban megismerhetik a főiskolát, oktatási rendszerünket, képzéseinket, szolgáltatásainkat, ill. a Kecskeméti Főiskola által kínált lehetőségeket. Természetesen a Hallgatói Szolgáltató Központhoz nem csak ilyen rendezvényeken, hanem egész évben lehet fordulni, ha bővebb tájékoztatásra, vagy konkrét válaszra vár bármely leendő hallgató, vagy családtagja. A 2012-ben végzett főbb feladatok, projektek, elért eredmények a pályaorientáció és tájékoztatás területén: - az egység munkatársai közreműködtek a főiskolai felvételi tájékoztató kialakításában,
55
-
-
több országos pályaválasztási kiállításon tájékoztatták a hallgatókat a továbbtanulás lehetőségeiről (pl. Kecskemét, Szeged, Kiskőrös, Baja, Szekszárd, Kiskunfélegyháza, Szolnok) támogattuk a kari rendezésű nyílt napok lebonyolítását (2 alkalom) a Hallgatói Szolgáltató Központ szervezte a főiskola megjelenését az Educatio Nemzetközi Oktatási Kiállításon (jelentkezés, standkialakítás, standszemélyzet, utaztatás stb.).
A területen szükséges fejlesztések meghatározása: - Tisztázni kell a HSZK szerepét a főiskolai beiskolázási marketing tevékenységekben - Mindenképpen érdemes lenne főiskolai szintű, egységes „marketing egység”-et létre hozni, mely koordinálja az operatív marketing és PR tevékenységet az egész főiskolán - Az egység a leendő hallgatók tájékoztatásában – pályaorientációjában – tud segítséget nyújtani, ezért lehetőleg be kell csatlakozni az új képzési területek és formák (duális típusú képzés) kiválasztási folyamataiba. Az éves tevékenység összefoglaló értékelése 2012 júliusában a szenátus a korábbi Hallgatói Szolgáltató Központ és a Tudósház összekapcsolásával létre jövő Hallgatói és Oktatói Szolgáltató Központot szétválasztotta két különálló egységgé. A döntés megszületését követően a teljes szétválás csak több hónappal később 2013 januárjában valósul meg. Az egység 2012-ben is tovább tudta folytatni azon kezdeményezését, hogy – az alaptevékenységek nonprofit jellege és a nem forintorientált szolgáltatás-nyújtási szemlélet mellett – bevételt termelő szolgáltatásokat nyújt és fejleszt, jelentős finanszírozási terheket levéve ezzel az intézményről. Célunk továbbra is az, hogy a Hallgatói Szolgáltató Központ az „önfenntartó egység” irányába haladjon, és oly mértékű bevételek szerzésére legyen képes, melyek „nullszaldós”-á tudják tenni. A 2012-es év végére kikristályozódtak a HSZK egyes szakmai területei (karrier/tehetséggondozás/DPR-Alumni), és e hármas megoszlás személyi struktúrája is elégségesen megfelelő jelenleg. Minden területen van olyan lehetőség mellyel bevételek realizálhatók. A karrier területen sikeres és nyereséges az Állásbörze (nyeresége közel 1,5 millió forint volt 2012-ben, 2013-ban ez várhatóan meg fogja közelíteni a 2,5 millió forintot), de más egyéni tevékenységgel is keletkezett bevétel. A tehetséggondozás területén nagyon nagy PR és reklám értéket képviselnek a járműépítő versenyeken elért rendkívüli országos és nemzetközi eredmények, de a szponzortoborzó tevékenységnek köszönhetően közel milliós nagyságrendű bevétel keletkezett, mely a járművek építésére, csapatok támogatására fordítható. 2013-ban a jelen állapot szerint ez a tétel is növekedni fog. Közvetettebben kimutatható az alumni tevékenység bevétele, de 2013-ra a DPR kutatásokból is lehet majd bevételt termelni, egy európai kutatással való közös lekérdezésnek köszönhetően, valamint az öregdiákok bevonása a főiskola alapítványát és a tehetséggondozást és a karrier tevékenységet is támogatják, támogathatják.
56
A 2012-es évben két személyi változás is történt az egységnél, mind a két esetben gyermekvállalás miatt érkezett új, helyettesítő munkatárs. Az új munkatársak jól beilleszkedtek a csapatba, munkájukat eredményesen végzik. Az egység folyamatosan arra törekszik, hogy minél hatékonyabban, mind a hallgatók, mind intézmény, min pedig az külső partnerek számára kiemelkedően hasznosan végezze munkáját. Tudósház A Tudósház egy komplex szolgáltató, tudományos, ismeretterjesztő hallgatói-oktatói bázis, mely működésével teret biztosít minden érdeklődő számára: természettudományos ismeretterjesztésre reál értelmiség körében élt és élő alkotók, valamint alkotások – kísérleti és kutatási eredmények bemutatására tudományos ismeretterjesztés és oktatás szervezésének biztosítására főiskola tudományos életének és tevékenységének reprezentálására inkubátorház szerep betöltésére lakhatási lehetőségre oktatóknak, kutatóknak és egyéb érdeklődőnek kikapcsolódási és rekreációs lehetőség igénybevételére a Főiskola polgárainak és külső érdeklődők számára A Tudósház kiemelt szolgáltatásai: irodák, termek, távmunka állomások bérbeadása, apartmanok hasznosítása, étkezési (menü és à la carte étkezési lehetőség, catering szolgáltatások, Internet Kávézó) és rekreációs lehetőségek (bowling, szaunák) biztosítása, teljes körű rendezvényszervezés bonyolítása, programok számára helyszín biztosítása, többek között workshopok, tréningek, konferenciák, kiállítások megszervezéséhez, családi és szakmai napok tartására. 2012-ben a Tudósház üzemeltetését az akkori Hallgatói és Oktatói Szolgáltató Központ látta el megbízott igazgatóval. A Tudósház 2013. január 1-el már különálló egységként folytatja tevékenységét. Szakmai működés és eredményességének értékelése 2012-ben 3 irodai, 1 technikai és 3 recepciós munkatárs biztosította a Ház működésével kapcsolatos tevékenységek ellátását. A szakmai munka számszaki mutatói az alábbiak szerint alakulnak. Megrendezett események: Az év során mintegy 158 eseménynek szolgált helyszínéül a Tudósház, részben belsős (36+37), részben külsős (85) kezdeményezésből adódóan. Résztvevők: az egyes programokon összesen 3 747 fő látogatott el a Házba. Wellness részleg látogatottsága: A Multifunkcionális tér - Étteremben 2 248 fő étkezett az év során, míg a bowling, szauna és medenceteret 964 fő vette igénybe. Apartmanok kihasználtsága: a hónapok során összesen 3 892 vendégéjszakát regisztráltunk, a házban található 9 apartmanra vonatkozóan.
57
Bevételek: Bérbeadásból (terem, illetve apartman hasznosításból) származnak. A Wellness és Konyha (plusz Internet Kávézó) részlegeket külső vállalkozó üzemeltette szerződés alapján, mely 2012. november 15-vel megszüntetésre került. A takarítást szintén külső cég végezte. Év közben változások történtek a humán erőforrás terén: 2012. június 30. napján a karbantartói állás megszűnt, majd 2012. november 1.-én, illetve december 1.-én újabb létszámcsökkenések történtek, egy recepciós és egy irodai munkatárs személyében. 2012. december 15-el újabb változás állt be, nevezetesen az immáron különálló egységgé alakult Tudósház két irodai munkatárssal és kinevezett igazgatójával látja el a szükséges feladatokat 2 recepciós munkatárs támogatásával. Mivel az intézmény 2011-ben épült és a technikai eszközök újak, ezért a feladatok ellátását teljes mértékben képesek biztosítani. Az első évi karbantartási és garanciális feladatok elvégzése ősszel megtörtént. Feltérképezésre került, hogy milyen együttműködési lehetőségek mutatkozhatnak vállalkozásokkal, társadalmi érdekképviseleti és közigazgatási szervezetekkel. Melynek célja a meglévő objektum minél nagyobb kihasználtsága, üzemeltetése, a ház és szolgáltatásainak népszerűsítése. Összességében megállapítható, hogy 2012. évben a ház a rendelkezésre álló erőforrások megfelelő használatára, illetve a rendeltetésének megfelelő ingatlanhasznosításra törekedett. 2012. őszén értesítést kaptunk a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0043 azonosítószámú Tudó-sok(k) – a tudományos eredmények elismertetése és népszerűsítése a Kecskeméti Főiskolán és a Dél-alföldi Régióban elnevezésű pályázat megnyeréséről, melyhez kapcsolódó tevékenységek 2013-ban kezdődnek meg. A pályázat sikeres lebonyolítása és fenntartása nagyban hozzájárul a Kecskeméti Főiskola és a Tudósház pozitív megítéléséhez, népszerűsítéséhez a tudományos értékek és eredmények disszeminációján túl. Oktatásszervezés, hallgatói ügyvitel (ETR) A Kecskeméti Főiskola Oktatási Irodáján az elvégzendő feladatok folyamatjellegűek és három csoportba sorolhatóak: − hallgatói kapcsolattartás, hallgatói ügykezelés, − általános adminisztráció, − az informatikai rendszer működtetése, fejlesztése. Az Irodán az elmúlt évhez képest jelentős létszámcsökkenés következett be: 19 főről létszámunk 14 főre csökkent, de ezek között egy kolléga GYES-en van, egy másik tartós táppénzen, míg egy fő négy órás munkaviszonyban dolgozik. Ebből adódóan a munkafolyamatok átszervezése vált szükségessé, törekszünk a hatékonyabb funkcionális feladatellátásra, azaz egy-egy ember egy-egy részfeladat végrehajtásáért felel, míg a többiek csak ügyfélszolgálati szinten foglalkoznak az adott feladattal (pl.: diákigazolványt mindenki oszt, de csak néhányan foglalkoznak ennek szervezésével, adminisztrálásával). A karok hallgatói létszámának nagymértékű eltérése miatt az eddigi 3 telephelyet 2-re csökkentettük a szűkös erőforrások jobb kihasználása végett. A hallgatói kiszolgálás így 58
minőségileg fejlődött. Egyúttal az egyes előadókra jutó terhelést is egyenletesebbé tudtuk tenni. A legkomolyabb kockázati tényező az informatikai rendszer működtetése. Informatikai rendszerünket folyamatosan fejlesztjük, jelentős verzió frissítéseket hajtottunk, illetve hajtunk végre. A 2013. év fontos feladata a FIR-rendszerrel való kompatibilitás megteremtése, ami mind informatikai, mind ügyviteli átalakítást jelent. Egyre markánsabban érződik, hogy következetesen meg kell valósítani a Főiskolán belül az egységes tanulmányi nyilvántartási rendszert, ami nemcsak az Iroda munkatársaitól, de az oktató kollégák részéről is változtatást kíván. Folyamatos fejlesztési igényt jelent a Felsőoktatási Törvény változásaiból adódó helyi szabályzatok változtatásában való közreműködés és az új belső szabályzatok alkalmazási feltételeinek biztosítása. Az Iroda munkájának jelentős részét teszi ki a Főiskolai és a Kari Tanulmányi Bizottságok, Diákjóléti Bizottságok, a Kari Kreditátviteli Bizottságok és a Főiskolai Hallgatói Fellebbviteli Bizottság üléseinek előkészítése, az ott hozott személyi döntések kezelése és végrehajtása. A hatósági feladatainkat (felvételik lebonyolítása, statisztikai jelentések készítése, stb.) erőfeszítések árán ugyan, de meg tudtuk oldani, sőt az átszervezéseknek köszönhetően a későbbiekben még gördülékenyebb lesz ezek megvalósítása. Szakok jellemzése karonként A Kecskeméti Főiskola 2012. évben 12 alapszakon hirdetett meg képzést, ebből 11 szakon ténylegesen elindulhatott az oktatás (lsd. alább), illetve egy MSc szakon indult el a képzés. A felvételi rendszer átalakítása a Kecskeméti Főiskola számára továbbra is kedvezőtlen helyzetet eredményezett. A kormány által elfogadott felsőoktatási keretszámok csökkenése legfőképpen az FSz képzésben okozott gondot. A főváros felé áramlás, a fizetőképes kereslet csökkenése, a jelentkezők csökkenő száma rontotta a beiskolázási esélyeinket. A sikeres pótfelvételi ellenére sem növekedett a kívánt mértékben az alapképzésre jelentkezők száma. A képzésben továbbra is jellemző a kreditrendszer miatt bent maradó, de csak bizonyos tárgyakat ismétlő hallgatók, viszonylag magas száma. A főiskolán a jelentkezések száma 2012-ben az országos tendenciához hasonlóan alakult. Az alábbi táblázatból néhány lényeges következtetés levonható: – az összes jelentkezéseknek 2011-ben a 39,18%-a az első helyen jelölő, 2012-ben ez az arány összességében 27,28%. Főiskolai szinten 2012-ben a GAMF Karon az első helyen jelentkezettek aránya szintén csökkent 31,89%-ról 26,28%-ra, a KFK-n 74,7%-ról 27,18%, a TFK-n 31,35%-ról 29,96%-ra. – az első helyen jelentkezettek számához képest kisebb a felvettek száma, főiskolai szinten az arány 64,22% (GAMF: 61,08%, KFK: 68,45%, TFK 69,33%). Az alábbi táblázatban a jelentkezések számát mutatjuk be karonkénti bontásban 2012-ben (az adatok fő-re vonatkoznak):
59
Kar
PótKeresztféléves KeresztféFelvettek Pótjelentkezők felvettek képzésre léves összesen összesen jelentkezők képz. felvetek Összes Első Összes Első Összes Első összesen helyen helyen helyen 701 57 57 758 2 827 430 33 576 136 19 19 23 13 168 88 15 12 280 46 46 326 1042 192 34 -
Jelentkezés Jelentkezés mindelső helyen összesen mindösszesen
GAMF
2 884
KFK
618
TFK
1 088
KF összesen
4 590
1 252
Jelentkezők
4 445
1 117
710
122
122
82
23
13
2012-ben a Kecskeméti Főiskola három karán a következő szakokon, szakirányokon folyt képzés, illetve a felsorolt képzésekre lehetett jelentkezni a nappali (N) és levelező (L) munkarendben: Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Szak Anyagmérnöki (BSc) N, L –nem indult Gépészmérnöki (BSc) N,L Mérnök informatikus (BSc) N, L Műszaki menedzser (BSc) alapszak N, L Műszaki szakoktató (BSc) N, L –nem idult Ipari termék- és formatervező mérnöki (BSc) N – nem indult
Szakirány fémtechnológiai polimer- és gumitechnológiai anyagtechnológiai és minőségügyi (N) gyártásinformatikai mechatronikai műanyagfeldolgozó ipari informatika és mikrovezérlők hálózati és WEB- technológiák mérnök logisztikus projektmenedzser gépészeti informatikai -
Kertészeti Főiskolai Kar Szak Kertészmérnöki N (BSc)
Szakirány dísznövénytermesztési gyümölcstermesztési ökológiai gazdálkodási szőlőtermesztési zöldfelület-gazdálkodási
60
12
zöldségtermesztési Kertészmérnöki L (BSc) Környezetgazdálkodási agrármérnöki N, (BSc) Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki N,L (BSc) Kertészmérnöki N, L (MSc) –N nem indult
általános kertész környezettudatos kertészet természetvédelmi és területfejlesztési
Tanítóképző Főiskolai Kar Szak Óvodapedagógus alapszak N, L (BA) Tanító alapszak N,L (BA)
Szakirány önálló magyar nyelv és irodalom ember és társadalom természetismeret idegen nyelv (angol, német) informatika vizuális nevelés ének-zene
Felsőfokú szakképzés Szakképzés
Közreműködő kar
Gépipari mérnök-asszisztens Területfejlesztési szakasszisztens Általános rendszergazda Munkavédelmi mérnökasszisztens Web-programozó Terméktervező műszaki mérnökasszisztens Ifjúságsegítő Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Mezőgazdasági menedzserasszisztens Hulladékgazdálkodási technológus
61
GAMF KAR
TFK TFK KFK KFK KFK
Szakirányú továbbképzés Képzések Integrált gyümölcstermesztő (nem indult) Kertépítő- és zöldfelületfenntartó szakmérnöki Szőlész-borász szakmérnöki Zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnöki Mezőgazdasági környezetgazdálkodó Menedzser szakirányú továbbképzés Minőségügyi szakmérnöki (nem indult) Műanyagfeldolgozó technológus (nem indult) Programozó informatikus (nem indult) Gyártásinformatikus (nem indult) Anyagtechnológus (nem indult) Nyelv- és beszédfejlesztő területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
Közreműködő kar KFK KFK KFK KFK KFK GAMF KAR GAMF KAR GAMF KAR GAMF KAR GAMF KAR GAMF KAR TFK
Múzeum pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább képzési szak (nem indult) Fejlesztő, differenciált területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább képzési szak Kéttannyelvű (angol vagy német) baby-sitter és gyermekfelügyelő (nem indult) Múzeum pedagógia tanítására felkészítő szakirányú továbbképzési szak (nem indult)
TFK
TFK
TFK
TFK TFK
Továbbképzés, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Továbbképzés, és iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással az alábbiak intézet és központok foglalkoznak: 1, Felnőttképzési Koordináló Központ A központ 2012-ben 14 tanfolyam indításában vett részt: Tanfolyamok Kar Tanfolyam megnevezése száma megnevezése Kertészeti 3 Kar Aranykalászos gazda OKJ tanfolyam 5 GAMF Kar CNC-forgácsoló tanfolyam
62
Résztvevők száma 81 112
2 GAMF Kar
1 GAMF Kar
1 GAMF Kar 2 GAMF Kar
Fogyóelektródás védőgázos ívhegesztő + tűzvédelmi szakvizsga tanfolyam Fogyóelektródás védőgázos ívhegesztő + TÜV minősített hegesztő + tűzvédelmi szakvizsga tanfolyam Fogyóelektródás védőgázos ívhegesztő + Volfrámelektródás védőgázos ívhegesztő + tűzvédelmi szakvizsga tanfolyam Logisztikai ügyintéző tanfolyam Összes létszám:
28
20
15 30 286
A tanfolyamok szervezésén túl a központ vizsgaszervezéssel is foglalkozik. 2012-ben más képző intézménynek 12 alkalommal szervezett OKJ vizsgát, ez elsősorban Aranykalászos gazda, és egy esetben Méhész vizsga volt. A 12 vizsgán 267 fő vett részt, vizsgázott le. A központ feladata itt a vizsgák bejelentése, lebonyolítása, valamint a vizsga zárása. A központ feladata közé tartozik a főiskola felnőttképzéssel kapcsolatos iratainak és engedélyeinek jogszabályok szerinti frissítése, gondozása. 2012-ben az alábbi feladatokat kellett elintézni: - A főiskola felnőttképzési akkreditációja lejárt. Erre vonatkozóan az iratokat márciusban előkészítettük és beadtuk az Oktatási Hivatalnak, ahol mindent rendben találtak, és az akkreditációt újabb 4 évre megkaptuk. - Az új szakképzési törvényből kihagyták a felsőoktatási intézmények vizsgaszervezési jogát. Ezért kérvényeztük a vizsgaszervezési engedélyt 5 szakmára /Aranykalászos gazda, CNCforgácsoló, Fogyóelektródás védőgázos ívhegesztő, Volfrámelektródás védőgázos ívhegesztő valamint Logisztikai ügyintéző/ Helyszíni szemlét követően I-B-001/5636-26/2012. számú határozat alapján a vizsgaengedélyt megkaptuk. - 2012-ben a Tanítóképző Kar munkatársai segítségével 5 képzési program akkreditációját kérvényeztük és kaptuk meg. A meghirdetett tanfolyamindítások mellett szórványos érdeklődés van az alábbi képzésekre: • Borász (2-3 fő), • Bionövény-termesztő, • PLC programozó, • CAD-CAM-CNC programozó • CISCO rendszerű képzések indítására. Meghirdettünk Kertépítő tanfolyamot, viszont mindössze 6 fő jelentkezett, ezért nem tudtuk elindítani. A központ feladatai közé tartozik a pályázatok írása a felnőttképzés területén. 2012-ben összesen 3 pályázatot nyújtott be és nyert meg a Munkaügyi Központ kiírására: • 3 hegesztő képzés • TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” című kiemelt projekt keretében a Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő és tűzvédelmi szakvizsga képzést. • Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő + TÜV minősített hegesztő + tűzvédelmi szakvizsga képzést, valamint a Pénzügyi számviteli ügyintéző képzést. 63
A Tanítóképző Főiskolai Kar közreműködésével beadott TÁMOP 2.1.2 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt pályázatát elfogadták, mely 2013-ban elindításra kerül. 2, Területi Szaktanácsadási Központ (TSZK) A TSZK a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázat és akkreditáció alapján működik képző központként és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) programhoz kapcsolódó kötelező képzések megtartására van lehetősége, valamint az általa előző évben tervezett egyéb tanfolyami oktatásokra, felnőttképzésre van engedélye. A TSZK 2012-ben összesen 23 kötelező képzést szervezett: Képzések száma
1
1 2 1 18
Képzés létszáma
Képzések megnevezése Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés (a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet szerinti 2.1 és 3.1 célterület) című képzés Beruházások az állattenyésztésben Évelő ültetvények telepítése Mezőgazdasági termékek értéknövelése Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II Összesen:
8
2 22 8 431 471
A TSZK által 2012-ben megvalósult OKJ képzések: OKJ képzés megnevezése Aranykalászos gazda Aranykalászos gazda Fakitermelő Méhész Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő Mezőgazdasági rakodógép kezelő Önjáró betakarítógép kezelője Összesen:
Létszám (fő) 10 25 10 20 5 3 3 76
A TSZK megpályázta a Szakmai Szaktanácsadási Központ címet, melyet 2012-ben 5 évre nyert el.
64
3, Idegen Nyelvi és Továbbképzési Intézet (Tanítóképző Főiskolai Kar) Az Intézet öt különböző jellegű feladatot lát el. • Lektorátusi idegen nyelvi órákat tart • A Tanítóképző Kar angol és német nyelvi műveltségterületi képzése folyik célnyelven • Pedagógus továbbképzési feladatok ellátása • Idegen nyelvek oktatása a felnőttképzés keretén belül: lakossági tanfolyamok, Mercedes és beszállítói számára vállalati tanfolyamok, intézményi nyelvi vizsgára és állami nyelvvizsgákra (ECL) felkészítő tanfolyamok és tréningek • Nyelvvizsgáztatás: ECL és BME nyelvvizsgák szervezése, lebonyolítása. 2012 novembere óta pedig az intézményi nyelvi vizsga is. Idegen nyelvi képzés 2012-ben: A kurzus megnevezése Tanfolyam száma 1 Lakossági nyelvtanfolyam (Né B1) 1 Nyelvi vizsgára felkészítő tanfolyam (Né B1) 52 Mercedes német nyelvtanfolyam (TFK, Mercedes-Benz) 43 Mercedes magyar nyelvtanfolyam (TFK, Mercedes-Benz) 5 Mercedes angol nyelvtanfolyam (TFK, Mercedes-Benz) 2 MbTech nyelvtanfolyam (Né B1 és B2) Nyelvtanfolyam a Mercedes-dolgozók hozzátartozói számára (magyar, angol, 8 francia) 112 Összesen:
Résztvevők száma 5 4
Továbbképzések 2012-ben: Képzés A továbbképzés megnevezése száma Fejlesztő, differenciáló területen pedagógus 4 szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (360 óra) Drámapedagógia szakterületen pedagógus 2 szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (360 óra) Nyelv- és beszédfejlesztő területen 1 pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (360 óra) 1 Komplex művészeti terápia (60 óra) 65
214 109 24 6 12 374
Létszám 99 fő
32 fő
10 fő 11 fő
1
Nyelv és beszédfejlesztés: logopédiai alapismeretek a tanulási zavar kiküszöbölése érdekében (30 óra)
12 fő
2012-ben két nyelvvizsgaközpontban összesen: 925fő tett nyelvvizsgát:
Nyelvvizsgák száma 2012.
I.2.4.11. Gyakorló intézmények változásai – gyakorlatigényes képzés (Bologna) Gyakorló Iskolák, óvodák A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda alaptevékenységeit az Alapító Okirat határozza meg: Alaptevékenységek az Óvodában: - Jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. - Kétnyelvű óvodai nevelés az arra kijelölt csoportban. - Gyermekek napközbeni ellátása. - Integrációs felkészítés az általános iskolai oktatásra. - Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése. - Sajátos nevelési igényű gyermekek o óvodai nevelése integráltan, a többi gyermekkel együtt, azonos óvodai csoportban, o gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelése, - Óvodai intézményi és munkahelyi étkeztetés A Köznevelési törvény változását követően Alapító okiratunkat is aktualizáltuk: Alaptevékenységek szakfeladatai az óvodai intézményegységben: - 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása - 851011 Óvodai nevelés, ellátás 66
-
851012 851013 562912 562917
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés
Alaptevékenységek az Iskolában: - Jóváhagyott pedagógiai program szerinti, nappali rendszerű, alapfokú nevelés-oktatás, mely tevékenység keretében az Iskola felkészíti a tanulókat az általános műveltséget megalapozó alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. - Az alapfokú oktatási tevékenységhez kapcsolódóan magasabb óraszámban, idegen nyelvek oktatása az arra kijelölt osztályban, csoportban. - Két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás. - Iskolaotthonos nevelés és oktatás az 1- 4. évfolyamokon. - Napközi otthoni nevelés és tanulószobai nevelés. - Integrációs felkészítés. - Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, oktatása. - Sajátos nevelési igényű tanulók o iskolai nevelése és oktatása integráltan, a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, o gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelése és oktatása, - Tanulók tankönyv-ellátása. - Iskolai intézményi és munkahelyi étkeztetés. - Iskolai könyvtári tevékenység. - Diáksport tevékenység. Alaptevékenységek szakfeladatai az általános iskolai intézményegységben: - 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam - 852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - 852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - 855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése - 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 67
-
855914 855916 855915 nevelése 562913 931204
Általános iskolai tanulószobai nevelés Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Kiegészítő tevékenységek szakfeladatai: - 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - 910123 Könyvtári szolgáltatások - 562917 Munkahelyi étkeztetés - 89044 Közfoglalkoztatás Láthatóan szűkített a lehetőségeken a jogszabály, hiszen nem lehetett megjeleníteni a két tanítási nyelvű általános iskolai oktatást, a tanulók tankönyvellátását, a HH-s tanulók ellátását. Ugyanakkor ez a működésben várhatóan semmi változást nem jelent majd. Az év során az alaptevékenységeket az alábbiak szerint valósítottuk meg: - Óvodai nevelés: a maximálisan engedélyezett férőhelyet 97 %-osan töltöttük fel, és az év folyamán az üresen lévő 11 helyből még 3-at sikerült feltölteni, amely persze több felvételt jelent, hiszen távozók is voltak (lakhelyváltás) az év során. A 12 óvodai csoportból 8 magyar nyelvű csoport, míg 4 angol-magyar kétnyelvű nevelésben részesülő csoport. A magas számú óvodai ellátotti felvétellel a költségvetésünk jelentős részét – az óvodai alapnormatíva alapján – biztosítottuk (124.080.000,- Ft). -
Általános iskolai nevelés, oktatás: a maximálisan engedélyezett férőhelyet a tavalyi tanévben 60 %-os arányban töltöttük be: 2011.I.félév 264 fő, 2011.II.félév 242 fő. A 2012-13-as tanév ismét létszámcsökkenéssel indult, hiszen a 37 ballagó nyolcadikos helyére mindössze 27 beiratkozó elsős tanulót tudott az iskola felvenni. Továbbá érthető csökkenést jelentett az iskola áthelyezése is az Erdei Ferenc térre, ez összesen 13 főt jelentett. A létszám így összesen az év végi 233-hoz képest 23 fővel csökkent. Feladatunk a tanulói létszám növelése, amelyhez nagy előre lépést jelenthet az új környezetben működő iskola. A jelenlegi statisztikai létszám 210 fő (feltöltöttség 50%), a tavalyi okt.1-hez képest 32 fővel csökkent, mely így áll össze: -9 fő 2011-12-es tanév folyamán különböző okok miatt -10 fő magas 8. osztályos létszám és alacsony beiskolázás miatt -13 fő az iskola költözése miatt. Az iskolai alapnormatíva szerint a költségvetésünk 71.910.000,- Ft-ra volt jogosult. A tanév folyamán 7 új tanuló érkezett és 3 távozott más iskolába, vagyis 4 fővel növeltük létszámunkat. A kis létszámú osztályokba továbbra is hirdetjük a tanulók felvételét, hogy ezzel is elősegítsük a költségvetés egyensúlyának megteremtését. 68
-
Kétnyelvű óvodai nevelés: A 2012-es évben 4 angol – magyar kétnyelvű csoportunk működött teljes létszámmal (99/101 fő, I/II. félév). Mivel ez nem tartozik az államilag finanszírozott alaptevékenységek közé, ezért térítési díjat fizettek a szülők. Ebből a 2012. évben 9.000.000,- Ft saját bevételünk származott.
-
Két tanítási nyelvű iskolai oktatás: A 2011-12-es tanévben 15 fő, míg a 2012-13-as tanévben 14 és 16 tanuló vett részt két tanítási nyelvű oktatásban, ami 2.474.666,- Ft további normatívát eredményezett.
-
Integrált oktatás: a) Sajátos nevelési igényű tanulók: A gyakorlóintézmény évek óta integráltan neveli/oktatja az SNI tanulókat a többi tanulóval együtt. A finanszírozás az előző évihez hasonlóan alakult; az 1 fő enyhe értelmi fogyatékos tanulónk és 2 fő visszahelyezett tanuló mellett a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelésű 22/18 tanuló (2012.I/II. félév) után a 2012-es évben 7.257.600,- Ft normatívát kaptunk. b) HH és HHH-s gyermekek/tanulók: A gyakorlóintézmény hosszú évek óta fogadja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat. Az iskolában magas a HH-s gyermekek aránya: 37,2%; míg az óvodában 8,8%. A HHH-s gyermekek aránya 7,1% az iskolában, az óvodában pedig elenyésző: 0,3%. Külön normatíva nem jár az integrált foglalkozásért, viszont a gondozás – foglalkozás – egyéni fejlesztés óraszámát megemeli.
-
Napközis, iskolaotthonos és tanulószobai foglalkozás: az iskolai szorgalmi időben az 1-4. évfolyamos tanulók számára napközi otthoni foglalkozást 5/4 csoportban, iskolaotthonos oktatást 1/2 csoportban (2012. I./II. félév); az 5-8. évfolyamosok számára tanulószobai foglalkozást 1 csoportban biztosítottunk. Ezzel a tevékenységgel 5.953.332,- Ft-ra váltunk jogosultakká.
A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások és ebből adódó feladatok: -
Intézményi étkeztetés: mind az óvodában, mind az iskolában biztosítjuk az étkezést a gyermekek/tanulók és az alkalmazottak számára a Tanítóképző Főiskolai Kar konyháján. A gyermekek és tanulók közül 111 fő 50%-os kedvezményes étkezésre jogosult, illetve 98 fő 100 %-os térítésben részesült (összesen 209 fő). A kedvezményezettek helyett a térítési díjat az intézmény a költségvetéséből kénytelen fizetni, ami nagy terhet jelent. Az iskolai létszámhoz viszonyítva magas a kedvezményesen étkezők létszáma, hiszen mindez ingyen van, illetve 50%-os kedvezménnyel. Az óvodáskorú gyerekek és 69
a napköziben maradó tanulók után még vállalja a szülő a fizetést, mert igényli az egész napos felügyeletet. A nagyobb tanulók már tanítás után hazamennek, és otthon ebédelnek. Az állami finanszírozás (14.212.000,- Ft) és a szülők által befizetett összeg együtt sem fedezi az étkezési kiadásokat. A különbözet kifizetése nagy megterhelést jelent költségvetésünk számára. -
Ingyenes tankönyvtámogatás: címén 1.440.000.-Ft támogatásra voltunk jogosultak, ami fedezte a jogos igényeket, és a 25%-os kötelező könyvállomány-bővítést is meg tudtuk valósítani.
Normatív kötött felhasználású támogatással kapcsolatos teendők: - Pedagógus-továbbképzés: címén 2012-ben 354.900,- Ft támogatásban részesültünk, amit maradéktalanul fel is használtunk a szakvizsgázó és a 120 órás továbbképzést teljesítő pedagógusok képzési díjának a kifizetésére. Azon pedagógus, aki államilag támogatott MA-képzésben vesz részt, útiköltség-támogatásban részesül. A 2012-ben továbbképzésen részt vettek száma a következőképpen alakult – 6.sz. melléklet -
Informatikai normatíva - EMMI-től kapott normatív támogatás 404.833,- Ft Diáksport: 2012-ben nem kaptunk támogatást. Osztályfőnöki pótlékok kifizetéséhez (13 fő) hozzájárulásként a költségvetés 338.000,Ft-ot tartalmazott.
A hallgatók szakmai – pedagógiai gyakorlati képzése: A Gyakorlóintézményben a tanterv közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységnek, valamint az óvodai nevelési, a készség- és képességfejlesztési tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatóinak felkészítése folyik. Az iskolai tanítási, illetve az óvodai foglalkozási időkeret 25%-át pedig gyakorlóiskolai, gyakorlóóvodai feladatokra fordítjuk. Ehhez rendelkezésre állnak az óvodai csoportok, iskolai tanulócsoportok, napközis csoportok és a megfelelő számú, és megfelelő végzettségű gyakorlatvezetők és szakvezetők. A gyakorlati képzésre nem kapunk külön normatívát; az órakedvezménnyel, túlórával végzett nevelő-oktatómunka költségeit a saját költségvetésünkből finanszírozzuk. Az óvodában ez 144óra x 4 hét x 8 hónap = 4608 óra teljesítése, iskolában pedig 97óra x 4 hét x 3,5 hónap = 1358 óra (I. félév) és 79,5óra x 4 hét x 3,5 hónap = 1113 óra, azaz óvodai 4608 és iskolai 2471, összesen 7079 képzésben megtartott óra az év folyamán. A saját bevételek – terembérlet alakulása: A 2012-es év I. félévében iskola – 2.542.900.-Ft, I.-II. félévben óvoda – 316.200.-Ft, tehát összesen 2.859.100.-Ft került kiszámlázásra. Az augusztusban bekövetkezett székhelyváltás 70
következménye, hogy az iskola elveszítette minden bérlői kapcsolatát illetve bérbeadási lehetőségét. Jelentős saját bevételt a Csányi János Szakközépiskola és a nyelvvizsga helyszínként való bérbeadás jelentett, amellyel szeptembertől már nem tudtunk élni. Az új épületben gazdálkodási, bérbeadási lehetőséget kizárólag a tantermekre kapott az iskola, amelyre igény eddig egy alkalommal jelentkezett. A szakmai működés eredményességének értékelése elsősorban humánerőforrás igény és annak esetleges következményei, tárgyi erőforrás igény a) Humánerőforrás igényünket a főiskola kérésének megfelelően visszaszorítottuk. A nyugdíjazás és haláleset miatt keletkező öt státuszból mindössze egyet töltöttünk be (az óvodából történő átvétellel, illetve az óvodába pályáztatással vettünk fel új kollégát), így 4 üresen maradt. Az így felmerülő többlet órákat főiskolai oktatók bevonásával és túlórák kiadásával voltunk kénytelenek ellátni az iskolában. A főiskola belső ellenőrének jelentés is mutatja, hogy havonta 256 túlóra keletkezik az iskolában anélkül, hogy még egyetlen órát is hiányzott volna valaki betegség miatt! Ebből sikerült 100 órát kifizetés nélkül ellátatni főiskolai oktatókkal és az iskolatitkárral. b) Tárgyi erőforrás igényünket nem tudtuk megvalósítani, hiszen a költségvetésünk csak megszorított gazdálkodást tesz lehetővé. A költözés kapcsán jelentős ráfordítással alakította ki a fenntartó a működéshez szükséges termeket. A tárgyi eszközvásárlást pályázatokból és alapítványi támogatásokból próbáljuk meg fedezni. Az iskola, oktatási segédeszközökkel való ellátottsága elmarad az országos átlagtól. Ebből kivételt csupán az interaktív táblával való ellátottság jelent. 2012-ben az óvodai intézményegységben az angolos csoportokba járók létszáma elérte a maximumot, és ez a térítési díjfizetés miatt pozitív mutatót jelent a költségvetést illetően. Szakmai munka számszaki mutatói - óraterhelés A gyakorlóintézményekben a humánerőforrás igényünket 2012-ben is igyekeztünk a szükséges minimumra csökkenteni, ami még elégséges a feladatellátáshoz. A betegség miatt hiányzó kollégát számtalan esetben a kötelező óraszám terhére illetve felügyeletként láttattuk el, ami nem igényelt túlmunka elszámolást. Az év folyamán a szervezeti egységnél végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések A 2012-es év folyamán átszervezésre nem került sor. A költségvetési hiány kigazdálkodása végett továbbra is takarékossági intézkedéseket alkalmaztunk. Csak a nagyon indokolt beszerzéseket valósítottuk meg. A hiányzó kollégák helyettesítését belső munkaszervezéssel oldottuk meg:
71
• • • •
óvodában: műszakcserével oldottuk meg a távolléteket; csak a táppénzen lévők helyettesítésére fizettünk helyettesítési díjat, iskolában: a nem szakosok felügyeletet láttak el; ami a pedagógusnak alapfeladata és nem fizettünk érte helyettesítési díjat, új intézkedésként heti lebontásban vizsgáltuk és engedélyeztük a gyakorlati képzésért járó pótlékok és órakedvezmények kiadását, legnagyobb takarékossági intézkedés minden bizonnyal az átköltözés kapcsán valósult meg, hiszen a két félig üres épület helyett, most már csak egy épületet kellett fűteni. További megtakarítások keletkezhettek a szemétszállítás, a portaszolgálat, a takarítás és a karbantartás területén is. A víz és az áramfogyasztás terén is remélünk csökkenést, mivel kisebb területet használ az iskola. Eredményesebben lehet ellenőrizni a gyerekeket és a termeket.
A rendkívül tudatos és megtervezett intézkedések ellenére, objektív okok miatt nem sikerült a felhalmozott hiányt csökkenteni. A pályázati tevékenység gazdálkodásra gyakorolt hatása • Tempus Közalapítványtól elnyert pályázati összegek - Comenius pályázat – „The Past Will Meet the Future – Myths and Legends from Across Europe” 20.000 euro - Comenius pályázat – „Road Map to My Healthy Future”
15.000 euro
•
TÁMOP 3.4.2.A-11/2-2012-0022 Inklúziós szemlélet fejlesztése együttműködésben az óvodától a munka világáig elnyert támogatás: 8.541.250,- Ft
•
TÁMOP 3.4.2.A-11/2-2012-0037 „Értő olvasás – piacképes tudás”- szolgáltatásfejlesztés a szövegértés és a digitális korszerűsítés területén elnyert támogatás: nem ismert
•
TÁMOP 3.1.11.-12/2-2012-0327 „Zöldülő mindennapok” óvodai pályázat
tartaléklistás
TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-1099 „Innovatív iskola” iskolai pályázat
tartaléklistás
•
Összesen: Pályázat (forint): Pályázat (euro):
72
240.284.431,- Ft 8.541.250,- Ft 35.000.- euro
Normatív támogatás 2012-ben lásd: 11. számú melléklet Tangazdaság A Tangazdaság a Főiskola kezelésében lévő 270 hektár állami földterületen és létesítményeiben mezőgazdasági termelő és oktatási, valamint tudományos kutatási tevékenységet folytató szervezeti egység. Tangazdaság alapvető feladata az, hogy biztosítsa a kar hallgatói számára A gyakorlati oktatás feltételeit úgy, hogy azt a saját termelő tevékenységének, gazdálkodásának részeként valósítja meg. A tangazdaság feladatának tekinti, hogy kutatási-fejlesztési hátteret biztosítson a tanszéken folyó tudományos tevékenységhez, a Tudományos Diákköri munka számára, valamint szakdolgozatukat író hallgatók részére. A tangazdaság saját maga részére és mások megbízásából is végez kutatásokat, kísérleteket és megfigyeléseket, amelyek eredményei hozzájárulnak a technológiák fejlesztéséhez. Az ismeretek hasznosítása a hallgatóság képzésben a térségi szaktanácsadás eszközrendszerein keresztül válik értékké. E feladat végzésébe a tangazdaság a gyakorlatait töltő hallgatókat érdemben bevonja. Ellát valamennyi olyan termelő és szolgáltató tevékenységet, amely az éves tervében jóváhagyásra kerül. A Tangazdaság a szaktárgyak keretében tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására épül. Minden gyakorlat meghatározott eszközt és munkaerőt igényel, ami a tanterv rendjében, a tantárgy programjában a tangazdaság adottságaihoz igazodik. A Tangazdaság termelőtevékenységei: Szántóföldi növénytermesztés Kertészeti termelés (zöldség, gyümölcs, szőlő) Erdőgazdálkodás Feldolgozó ipari tevékenység (saját termelésű szőlő-borászat) Szolgáltatás (mg-i szolgáltatás, slempe szállítás) Tangazdaság az ágazatokat kiszolgáló gépparkot üzemeltet, szolgáltatásokat végez és kereskedelmi tevékenységet folytat (bor, megtermelt termények értékesítése). A Tangazdaság szakmai bemutatókat szervez. 2012-évben megvalósított szakmai bemutatók: 2012. február 23. Burgonya Fajtabemutató Felhasználási javaslatok, termelési tapasztalatok Résztvevők száma: 42 fő
73
2012. augusztus 15. Csemegekukorica fajtabemutató Fajták bemutatása, bírálata Résztvevők száma:30 fő
Szakmai működés eredményességének értékelése A tangazdasági „életformánk” több évtizedes sajátossága volt az, hogy a források hiányában nem volt lehetőségünk fejleszteni. Ami sajnos 2012-es évre még inkább jellemző. A szakmai munkát nagyban befolyásolja a meglévő eszközök elavultsága és állapota, a szűkös anyagi források és az időjárás. • A meglévő eszközök (pótkocsik, vetőgépek, tárcsák, öntöző berendezések stb.) javítása csak a legfontosabb hibák kijavítására korlátozódott. Hatékony gazdálkodás alapvető feltétele a szakmai hozzáértés mellett a korszerű eszközpark megléte. Jelenlegi eszközök kora kb. 20-25 év, és ezért állandó javításra szorulnak. A használatban lévő eszközök korszerűsítése nem odázható tovább, felújításuk nem gazdaságos, cseréjük szükséges. • Ültetvények egy része kiöregedett, rossz fajta-összetételű. Ezek felújítása, rekonstrukciója folyamatos telepítéseket igényelne. • A termeléshez minimálisan szükséges növényvédő szerek, műtrágyák, vetőmagvak, kiegészítő anyagok megvásárlásra kerültek, azonban a megvásárolt mennyiség nem elegendő a jó minőségű és mennyiségű hozam eléréséhez, illetve a nyereséges gazdálkodáshoz. • Az elmúlt év szélsőséges időjárása tovább rontott a betakarított termények mennyiségén és minőségén. A tangazdaság termelési szerkezetét, a vetésterv kialakítását alapvetően: - a gyakorlati oktatás igénye - a hatékony és nyereséges gazdálkodás - ökológiai adottságok együttesen befolyásolják. A termelő tevékenységhez a dolgozói létszám folyamatosan csökken: Megnevezés Szellemi Fizikai Megbízási szerz: Összesen:
2008
2009 3 6 2 11
2010 3 6 2 11
2011 3 6 2 11
2012 3 4 0 7
A Tangazdaság 2012 évi vetésterve 1. Szántóföldi növénytermesztés Őszi búza
24,10 ha 74
3 3 0 6
Őszi árpa Napraforgó Takarmány kukorica Összesen:
22,41 ha 12,10 ha 6,94 ha 65,55 ha
2. Zöldségtermesztés Csemegekukorica Kelkáposzta Burgonya Sütőtök Összesen:
0,90 ha 2,00 ha 2,00 ha 4,45 ha
3. Ültetvények: Szőlő Alma Kajszibarack meggy Cseresznye Összesen:
6,43 ha 2,10 ha 3,74 ha 3,12 ha 3,32 ha
4. 5. 6. 7.
9,35 ha
18,71 ha
Lucerna Gyep Cellulóz nyáras Nem támogatott terület (utak, udvar, nádas, csatornapart, cserjés) Területek összesen:
65,01 ha 45,49 ha 32,40 ha 33,50 ha 270,00 ha
Szakmai munka számszaki mutatói: Az üzemi gyakorlatok tematikája a tangazdaságban: Gyakorlati oktatás Ágazat Gyakorlat tárgya megnevezése Tavaszi Gyümölcsös Gyümölcsösök metszése, pótlása Ültetvény ápolási munkák Szőlő Szőlő metszés, kötözés Zöldválogatás, hajtásfésülés, csonkázás Támrendszer javítás, gyomirtás Őszi Gyümölcsös Almaszedés, válogatás Szőlő Szőlő betakarítás, feldolgozás Zöldség Burgonya betakarítás, osztályozás Szántóföldi Szántóföldi szemle, fajtamegfigyelése növénytermesztés Gyep A növény és állatfajok biodiverzitásának megfigyelése
75
A hallgatók munkavégzése évfolyamonként (2012.) Megnevezés I. évfolyam II. évfolyam Összesen:
Munkanap 336 114 450
Gyakorlatot vezetők terhelése : Gyakorlat vezető: 1 fő Megnevezés I. évfolyam II. évfolyam
% 74,67 25,33 100
1 oktatóra jutó átlagos hallgatói létszám 28 fő 14 fő
A tangazdaságnál 2012-ben végrehajtott változtatások: • Az évközben megszüntettük az önálló raktárosi munkakört, a munkakörhöz tartozó feladatokat a meglévő munkavállalók között felosztottuk. • A folyamatos létszámcsökkenést figyelembe véve a 2012-2013 évi vetésszerkezetet át kellett alakítani kevesebb élőmunka igényes kultúrák termesztésének irányába. • Kiöregedett és korszerűtlen fajta-összetételű szőlőültetvény kivágásra került. • Az ültetvények szerkezetátalakítására kiírt és megnyert pályázat feltételeinek a kajszi ültetvény kivételével eleget tettünk, amellyel további bevétel realizálódott. • Környezettudatos gazdálkodás részeként a tápanyag utánpótlás új módszerét (baktériumtrágya) alkalmaztuk a szántóföldi gabonanövények a termesztéstechnológia folyamatába. Ennek az új módszernek az alkalmazása nemcsak szakmai, hanem gazdasági megfontolásból történt, mivel műtrágyák vásárlása során jelentős megtakarítások érhetők el, mely módszert a jövőben is alkalmazunk. • A tangazdaság által nem használt, üres raktárhelyiség bérbeadás megtörtént. • Tangazdaság pénzforgalmi bevételei és kiadásai • adatok E Ft-ban 2011. évben 2012. évben Bevételek Alaptevékenység bevétele – Intézmény 28 801 21 436 működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek, szolgáltatások bevételei 0 0 Egyéb sajátos bevételek 0 0 Átvett pénzeszköz 0 0 Tangazdaság támogatása (KFK) 9 528 17 115 Támogatás értékű bevételek 0 0 Egyéb bevétel -74 470 -87 245 Pénzmaradvány -36 141 -48 694 Bevételek összesen: Kiadások 76
14 641 3 748 13 557 10 859 990 1 193 6 115 51 103
Személyi juttatások Munkaad. terh. járul. Készletbeszerzés Szolgáltatások Felhalmozási kiadások Egyéb kiadások ÁFA Kiadások összesen:
14 396 3 585 9 322 9 842 735 3 600 5 177 46 657
Éves tevékenység összefoglaló értékelése: 2012. év szélsőséges időjárása a tangazdaság eredményességét nagyban befolyásolta, rontotta, a betakarított termés mennyiségére és minőségére is kihatással volt. Tavaszi fagy (április 10-én az ültetvények virágzásakor -8 ºC volt) a kajszi és cseresznye ültetvényekben 100%-os terméskiesést okozott, míg az alma és meggy ültetvényekben kb. 30-40%-os volt a fagykár. A szélsőségesen hideg tél (februárban előfordult -22 ºC) a szőlő ültetvény terméshozamát kb. 60%-kal csökkentette, mely hozamot tovább rontott kb. 20%-kal az áprilisi fagy. A szélsőségesen hideg telet szélsőségesen forró nyár követte, mely a szántóföldi növényeket sújtotta leginkább. Öntöző berendezések állandósult hibájából eredő öntözés hiányában az aszály okozta károkat nem tudtuk csökkenteni, mely alacsony termésátlagot eredményezett. Ezekből eredő veszteséget a viszonylag magas felvásárlási árak is csak részben kompenzáltak. Szakképzési hozzájárulás központi alapba vonásával tovább romlottak a termelésbe vonható források. Központi megszorítások további nehézségeket okoztak az anyagi erőforrások tekintetében. A korszerű gazdaságos technológiák bevezetéséhez szükséges technikai háttér biztosítása beszűkült a minimális forrás lehetőségek miatt. A gazdálkodás fő irányai továbbra is az ésszerű, de ugyanakkor a takarékos gazdálkodás volt. A gazdálkodás mutatói 2011-évhez képest javulást mutattak: árbevétel növekedett, míg a kiadások csökkentek. A tangazdaság gyakorlati oktatási feladatait jó minőségben ellátta, a Kar intézményeinek a gazdaságra háruló szolgáltatásait időben, jó minőségben elvégeztük. A kutatás, fajtamegfigyelésének terén a kapcsolatokat tovább bővítettük, a kutatók, fajtatulajdonosok megelégedettséggel nyilatkoztak munkánkról. Elkövetkezendő időszakban nem képzelhető el a tangazdaság rentábilis működése anyagi források növelése és beruházás nélkül.
I.2.4.12. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások Jelentős változás volt a Kecskeméti Főiskolán az oktatói létszámban, ami két okra vezethető vissza: egyrészt a jogszabályok változása lehetővé tette a női munkavállalók negyven év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulását. Másrészt a járműmérnök képzés miatt több új oktató alkalmazása is szükségessé vált. Harmadrészt oktatói létszámcsökkenést eredményezett 77
az átminősítés oktatói munkakörből mérnöktanári munkakörbe (oktatói követelmény rendszer hatása). Összességében az oktatói létszám (műszaki tanárok nélkül számított oktatói létszám) 8,83%kal csökkent 2012-ben. Oktatói létszám (az oktatói feladatokat is ellátó kutatókkal együtt) adatok fő-ben
Tanév
Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar
Kertészeti Főiskolai Kar
Tanítóképző Főiskolai Kar
Összesen
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
104 103 104 101 94 81 72 63 63 64 60
41 42 41 36 34 34 33 30 27 28 23
64 62 58 57 50 43 42 38 43 45 38
209 207 203 194 178 158 147 131 133 137 121
Minősített oktatók száma (az oktatói feladatokat is ellátó kutatókkal együtt) adatok fő-ben
Tanév
Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar
Kertészeti Főiskolai Kar
Tanítóképző Főiskolai Kar
Összesen
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
14 14 14 15 21 22 21 24 29 36 36
15 17 16 16 16 15 16 18 17 17 13
8 9 9 9 11 13 14 12 15 17 18
37 40 39 40 48 50 51 54 61 70 67
78
A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 3 fővel csökkent 2011-hez képest, százalékos arányuk ennek ellenére intézményi szinten 55,37%-ra emelkedett, ami a minősítés nélküli oktatók nagyobb számú létszámcsökkenése eredményezett. Magasabb a minősített oktatók aránya intézményi szinten. A minősített oktatók aránya: GAMF Kar 60,00%, KFK 56,52%, TFK 47,37
I.2.4.13. K+F tevékenység A kutatási tevékenység értékelése 2012-ben A Kecskeméti Főiskolán az oktatás mellett kiemelt a tudományos tevékenység, amelynek eredményeit rendszeresen publikálja. Intézményünkben a versenyképesség növelésének alapvető kérdése a tudományos munkák számának és minőségének folyamatos növelése, a tudományos teljesítmények fokozása. A tudományos tevékenység mennyiségi növekedése mellett a minőséget is szem előtt tartjuk. A főiskola oktatói tudományos eredményeit egyre több impact-faktoros cikk formájában neves hazai és külföldi szakmai folyóiratokban publikálják. Az oktatóink, kutatóink indexelt vagy neves külföldi tudományos nemzetközi konferenciákon való részvétele jelentősen megnövekedett. Alapvető szempontnak tartjuk, hogy a kollégák olyan publikációkat készítsenek, amelyek kompatibilisek az oktatott tárgyukkal vagy amelyek egy új szakindításhoz elengedhetetlenek.
A tudományos tevékenység karonkénti összesítése 2012-ben:
Tudományos tevékenység
KFK
TK
GAMF
ÖSSZ.
Kari szakmai és tudományos rendezvények száma*:
3
12
2
17
Kari oktatók által készített publikációk száma - magyarországi (nyomtatott, elektronikus) konferencia kiadvány: - külföldi tudományos (nyomtatott, elektronikus) konferencia kiadvány: - lektorált folyóiratban megjelent tudományos cikk magyar nyelven: ebből impaktfaktoros cikk: - lektorált hazai folyóiratban megjelent tudományos cikk idegen nyelven: ebből impaktfaktoros cikk: - lektorált külföldi folyóiratban megjelent tudományos cikk idegen nyelven: ebből impaktfaktoros cikk: - könyv, könyvfejezet: Szakma-specifikus alkotások
79
70
149
79
29
17
16
62
8
8
19
35
11
25
15
51
8
2
6
16
-
-
14
10
24
10 4 7
10 26 7
9
13
- művészeti alkotások: - művészeti ösztöndíjak elnyerése: - részvétel művészeti zsűrik munkájában: - szabadalom: - újítás (új/fenntartott): - know-how: - oltalom (új/fenntartott): - fajta előállítás: - egyéb (pl. műszaki alkotás, művészi szereplés): Tudományos, művészeti és szakmai közéletiség fejlesztése - hazai testületekben való részvétel: - nemzetközi testületekben való részvétel: - részvétel doktori iskola munkájában: - tudományos munka lektori tevékenysége: - pályázatok és tudományos/szakmai munkák bírálata: - kiadványok szerkesztése: - szerkesztő bizottsági részvétel:
7
7
3
3 4
4
3
3
2*
11 47 5 17 2 6
11 30 24 5 3 5
2 123
123
50 10 18 10 30 1 –
72 87 23 51 35 6 11
2012-ben a szakmai és tudományos rendezvények száma az előző évhez képest némileg csökkent. A kutató-fejlesztő munka forrásainak növelése A Kecskeméti Főiskola a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel keresi azokat a forrásokat, amelyek a tudományos tevékenységet segítik. Törekszünk részt venni a külső megrendelésre végzett K+F feladatokban. A tudományos munka személyi feltételeinek minőségi és mennyiségi fejlesztése A Kecskeméti Főiskola szem előtt tartja, hogy a felsőoktatásban a megfeleléshez, a sikeres akkreditációkhoz, a szakindítási kérelmekhez elengedhetetlen a megfelelő számú PhD fokozat. Ezért tudományos fokozatot szerző kollégákat intézményünk anyagi, erkölcsi segítségen túl az indokolt távollétek biztosításával is támogatja. A PhD tanulmányaikat folytató kollégáknak tervet kell készíteniük, amelyben a fokozatszerzésük valós helyzetét rögzítik és a várható teljesülését időrendben ütemezik. Tudományos diákköri munka a Kecskeméti Főiskolán A Kari Tudományos Diákköri Konferenciákat 2012-ben az őszi félévben rendeztünk meg. A GAMF Karról 9 pályaművet 12 hallgató, a Kertészeti Főiskolai Karról 6 pályaművet 6 hallgató, a Tanítóképző Főiskolai Karról 11 pályaművet 14 hallgató készítette el. A TDK a három karon 8 tudományterületet ölelt fel: agrár (ezen belül kertészet, környezettudomány természetvédelem, vidék- és környezetfejlesztés), informatika, műszaki, anyag, pedagógia, pszichológia, tanulás- és tanításmódszertan, humán témakörökben. A karokon összesen 27 oktató vállalt konzulensi feladatot. A dolgozatokat külső és belső bírálók értékelték, a szóbeli előadásokat bizottság pontozta, ezek alapján születtek meg a helyezések. OTDK megrendezésére 2012-ben nem került sor. 80
Tudományos Konferenciák szervezése 2012-ben a GAMF kar rendezésében 4 szakmai workshop került megrendezésre, amelynek keretében ipari és felsőoktatási résztvevők találkoztak és tartottak előadásokat. A GAMF Kar minden évben aktívan közreműködik a nemzetközi TEAM Society munkájában (amelynek alapító tagja), illetve a TEAM konferencia szervezésében, amely 2012-ben Horvátországban, Slavonski Brodban volt. A Kecskeméti Főiskola Tudományos tevékenységének összefoglalása
Az oktatók tudományos aktivitása (2012) db
A tudományos témák száma 2004-ben A tudományos témák száma 2005-ben A tudományos műhelyek (témák) száma 2006-ban Tudományos témák száma 2007-ben Tudományos témák száma 2008-ban Tudományos témák száma 2009-ben Tudományos témák száma 2010-ben Tudományos témák száma 2011-ben Tudományos témák száma 2012-ben
Gépipari és Automatizálá si Műszaki Főiskolai Kar
Kertészeti Főiskolai Kar
Tanítóképz ő Főiskolai Kar
Kecskeméti Főiskola összesen
56
51
48
155
56
52
47
155
7 (31)
4 (8)
7 (23)
18 (62)
38
35
30
103
43
30
27
100
43
28
12
83
45
31
14
90
41
29
14
84
19
21
6
54
A Kecskeméti Főiskolán kutatási témák csökkenésének szükségességét a korábbi években megfogalmaztuk. Ennek megfelelően némileg csökkent a karonkénti kutatási témák száma, összességében még mindig túl soknak tartjuk. A kutatási erők koncentrálása különösen a műszaki karon volt indokolt, amely a számadatok tükrében optimálisan változik. Szükségesnek tartjuk néhány stratégiai témakör (pl. tudományos műhelyek) irányába jobban elmozdítani az egyes kutatási tevékenységeket. Erre a 2012 folyamán elnyert 4 db TÁMOP 4.2.2.A és 4.2.2.C konstrukciójú kutatási pályázat optimális feltételeket biztosít: ezek a kutatások a járműtechnológiához kapcsolódnak (hybrid járművek energiamenedzsmentje, járműipari műanyagok, smart gridek, közlekedésinformatika).
81
A Kecskeméti Főiskola tudományos műhelyei Alkalmazott informatikai Tudományos Műhely Autonóm rendszerek Tudományos Műhely Tervezéstudományi Műhely Optika és lézerfizika Tudományos GAMF Kar Műhely Kombinatorikus algebra és geometria Tudományos Műhely Finomfelületi és különleges megmunkálások Tudományos Műhely Gépjárművek Tudományos Műhely Hely- és Családtörténeti Kutatóműhely Képességfejlesztő és Kutatóműhely Magyar Gyermekkultúra Módszertani Tanítóképző Főiskolai Központ Kar Művészeti Műhely Nyelvészeti és Irodalmi /Gyermekirodalmi Kutatóműhely Vidékfejlesztési Tudományos Műhely Környezetkímélő termesztéstechnológiák Tudományos Műhely Kertészeti Főiskolai Kar Az extrém időjárás hatása a gyümölcságazat versenyképességére Tudományos Műhely
A Kecskeméti Főiskola GAMF Karon folyó főbb kutatások – Robottechnika, automatizálás – Képfeldolgozás – Jelfeldolgozás – Szupravezetők alkalmazása – Mobil robotokra alkalmazható raj- és csoportintelligencia algoritmusok fejlesztése – Döntéstámogatási rendszerek fejlesztése és a döntésekben közrejátszó véletlen paraméterek modellezése. – Fuzzy szabály-interpolációs módszerek és modell-identifikáció. – A szoftverfejlesztés-oktatás eredményességének javítása és a vizuális módszerek bevezetésének hatása a hallgatók alkalmazás-fejlesztési készségeire – kommutatív algebra, 82
– – – – – – – – – – – – – –
kombinatorikus topológia, diszkrét és rácsgeometria Femtoszekundumos lézerek diszperziós tulajdonságainak vizsgálata, Femtoszekundumos lézerek tervezése, Diszperziós dielektrikumtükrök modellezése, tervezése, Fémek, polimerek hullámos felületén keltett felületi plazmonok vizsgálata Tervezés elmélet és módszertan Mágneses felülethengerlés, polírozás és koptató csiszolás A forgácsolás hőjelenségeinek vizsgálata Kemény anyagok megmunkálása Műanyag alapú kompozitok forgácsolása Ni-bázisú szuperötvözetek forgácsolása Integrált kerékmodul szabályozása Roncsautók és elektrotechnikai hulladékok szerves anyagainak hasznosítására szolgáló technológiák kutatása – Belsőégésű motorok torziós lengéseinek, lengéscsillapítóinak kutatása – Elektromos és hibrid járművek, hibrid hajtáslánc energiamenedzsmentje
GAMF Karon 2012-ben kutatásban együttműködő hazai illetve külföldi intézmények: Hazai intézmények Szegedi Tudományegyetem BME HIT DEAK Zrt., Terba-Med Kft. Tatabányai Rugógyártó Kft., Mevisor Kft. ELTE, Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék, Dr. Istenes Zoltán Budapesti Műszaki és Közgazdasági Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, Dr. Tikk Domonkos, tudományos főmunkatárs, Miskolci Egyetem, Általános Informatikai Tanszék, Dr. Kovács Szilveszter, SZTE, Bolyai Intézet, közös kutatás; Rényi Alfréd Matematikai kutató Intézet, Budapest, közös kutatás; BME, Matematika Intézet, Algebra Tanszék, Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Lézeralkalmazási Osztályának Dr. Szipőcs Róbert munkatársával működünk együtt BME Gép és Terméktervezés Tanszék, Széchenyi István Egyetem, Győr Széchenyi István Egyetem Győr, Kecskeméti Főiskola GAMF Kar.
Széchenyi István Egyetem, Győr; Óbudai Egyetem, Budapest; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek Tanszék, Külföldi intézmények COSMA FP7 projekt, ipari és akadémiai résztvevők 8 országból Nagy-Britannia, Brunel University, CARISMA Ausztrália, Murdoch University, School of Information Technology, Perth, Dr. Kok Wai Wong, 83
Linz, RICAM, Szimbolikus Számítások Osztály, Otto-Von Guericke Universität, Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Németország R. Hofbauer, K. Vedernikov, T. Pabst: . Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Duale Hochschuhle Baden-Würtenberg A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karon folyó főbb kutatások - Környezeti tényezők szabályozása dísznövények talaj nélküli termesztésénél Phytomonitor műszer alkalmazásával. - Asszimilációs pótmegvilágítás hatásának vizsgálata a kála termesztésére. - Kála hidrokultúrás termesztésének továbbfejlesztése. - Dísznövények felhasználási lehetőségei a temetőkertészetben. - Növény kondícionáló készítmények szántóföldi kipróbálása. - Árnyékoló anyagok (hálók) fényáteresztő képességének vizsgálata zöldségnövényeknél. - Paprikafajták vizsgálata hidrokultúrás termesztési módnál. - Környezeti tényezők hatásának vizsgálata, mérések megfigyelések hajtatott paprikánál. - Környezeti tényezők szabályozása paprika talaj nélküli termesztésénél Phytomonitor műszer alkalmazásával. - Takarási módok és takaróanyagok vizsgálata káposztafélék, fejessaláta korai szabadföldi termesztésénél. - Szilva alany vizsgálat. - Csonthéjas gyümölcsök tárolástechnológiájának fejlesztése. - Fiatal ültetvények pusztulásának okai. - Gyümölcstermő növények virágzásfenológiai és termékenyülési biológiája. - Környezetkímélő szőlőtermesztés, ragadozó atkák. - A metil-bromid teljes kiváltása egyes átmeneti gazdaságú országokban. - „Általános” kórtani- és rovartani kutatások. - A borpiac primer vizsgálata. - Alföldi legelők gyepgazdálkodási vizsgálata. - Tájökológiai vizsgálatok a nyugat-mecseki karszton - Szárazodás vizsgálata a Duna-Tisza közi homokhátságon - Környezeti és környezettudatossági vizsgálatok a Dél-Alföldön - Az olajnövények (napraforgó, mustár stb.) vizsgálata - Gyógynövények (gyapjas gyűszűvirág, mézontófű stb.) kutatása - Parazitoid fémfürkészek (Hym., Chalciddaidea) életmódjának kutatása - Phytophag rovarfajok kutatása - Az élősködő növények (Orobanche, Cuscuta spp.) biológiájának kutatása - Arzénnel szennyezett öntözővíz hatása különböző zöldségfélék fejlődésére és arzéntartalmára - Monokultúrás gumós édeskömény termesztésének lehetőségei - Szén- és nitrogénforgalom modellezése zöldségtermesztésben 84
-
Makro- és mikroelem analitikai vizsgálatok, tápanyag ellátottság talaj-, növény- és vízmintákban - Kertészeti ágazatok munkaszervezése és ökonómiája - Kertészeti ágazatok eltartóképességének vizsgálata - Vezetési-szervezési problémák a mezőgazdasági vállalkozásokban - Tanyafejlesztési program monitoringja és hatásvizsgálata - A Mercedes gyár hatásai a vidéki gazdaságra Kecskemét környékén - A NATURA2000 támogatások megítélése a gazdálkodók körében - Az élelmiszer önrendelkezés és a régió kapcsolata - Tradicionális kertészeti és élelmiszeripari termékek minőségi kritériumainak elemzése - Élelmiszerfogyasztói magatartás marketing vizsgálata különböző matematikai, statisztikai módszerekkel - Egy alföldi vidéki település sajátos társadalmi problémái - Az alföldi tanyák, mint a vidékfejlesztés sajátos egységei - Vidéki társadalmi konfliktusok: szegénység, kirekesztettség, munkanélküliség - Egy vállalkozás mezőgazdasági tevékenységének (tevékenységeinek) gazdasági elemzése (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet) - Egy vállalkozás mezőgazdasági tevékenységének (tevékenységeinek) munkaszervezési vizsgálata (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet) Kertészeti Főiskolai Karon 2012-ben kutatásban együttműködő hazai illetve külföldi intézmények:
Hazai intézmények Kecskeméti Humán Középiskola Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskola, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Megyei Önkormányzata között (KDH-44/1/2009.), Észak Vajdasági Földműves Egyesület Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Bács-Agro Zrt. TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. Egyetértés Mg. Tsz. Bács-Zöldért Zrt. Bácsalmási Agráriparai Részvénytársaság Zwack Unicum NyRt. Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet között Bács-Zöldért Zrt KHK, Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Magyarkert-Magyarfalva Városföldi Agrár Zrt. 85
Külföldi intézmények Cooperation Agreement College of Kecskemét, Faculty of Horticultural Science és a Sapientia University of Transylvania, Faculty of Technical and Human Sciences, Tárgu Mures A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karon folyó főbb kutatások - Művészet, valamint művészetpedagógia, - Múzeumpedagógia, - Gyermekirodalom, - Színházi nevelés, - A gyermek alkotótevékenysége, - Pedagógiai és pszichológiai szekció: tehetség- és képességfejlesztés, pedagógus gondolkodás kutatása, nevelés és oktatás módszerei, - Olvasáskutatási szekció: nevelés és oktatás módszerei, olvasáskutatás, - Zenei szekció: nevelés és oktatás módszerei, zenei nevelés, - Kecskemét 20. századi társadalomtörténetének kutatása levéltári források, korabeli helyi sajtó és oral history módszerekkel, - A család- és helytörténet oktatásának erősítése az általános iskolától a középiskoláig. Ennek módszertani kutatása, különféle tanítási segédletek kidolgozása és népszerűsítése elsősorban Kecskemétre vonatkozóan, - A hallgatók bevonása a helytörténeti kutatásokba (szakdolgozatok, TDK dolgozatok készítése) és a család- és helytörténet oktatásának megjelenítése a főiskolai oktatásban, pedagógus továbbképzésekben, - Művek és trendek társadalom, történelem és kultúrák metszéspontjában, - Új adalékok a magyar és külföldi (elsősorban a német és osztrák) gyermek- és ifjúsági irodalom elméletéhez, történetéhez és kritikájához, - A XIX. század magyar irodalma és német irodalma (Arany- és Madách-kutatás; Magyar-német irodalmi kölcsönhatások), - Kutatások a korai, az általános iskolai és a főiskolai idegennyelv-oktatás területén, - Finn-ugor nyelvészeti kutatások, - Kommunikáció-tudományi kutatások.
Tanítóképző Főiskolai Karon 2012-ben kutatásban együttműködő hazai illetve külföldi intézmények: Hazai intézmények Magyar Bábjátékos Egyesület Báron Bábos Műhely Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata EFMK
86
Nemzetközi Kerámia Stúdió, Nemzetközi Továbbképzés Marczibányi Téri Művelődési Központ Kodolányi János Főiskola Szegedi Tudományegyetem Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Bács-Kiskun Megyei Levéltár
Zománc
Alkotóműhely/Pedagógus
Külföldi intézmények Kirchliche Hochschule Wien Kampus Krems, Universitatea de Vest Timisoara
I.2.4.14. Változások az intézményi szolgáltatásban A Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információs Központja 2012. évi tevékenységének értékelése A Könyvtár és Információs Központot közel 110 ezer könyvtárhasználó kereste fel 2012-ben. A kölcsönzők száma 8389 fő volt, akik több mint 41 ezer dokumentumot kölcsönöztek ki. A regisztrált könyvtárhasználók száma 8488 fő, ebből az aktív olvasók száma 4312 fő. A használati adatok azt mutatják, hogy a csökkenő hallgatói létszám mellett is nőtt a könyvtárhasználók száma. Humánerőforrás A Könyvtár és Információs Központ 2012-ben 15 fő szakalkalmazottal látta el feladatát. Ebből 12 fő munkatárs munkaidejének nagy részét az olvasószolgálati feladatok töltötték ki. 2012-ben három kisgyermekes munkatársunk tért vissza a gyermekgondozási szabadságról. Jelenleg még két fő van távol gyermekgondozáson. A főiskolán 2012-ben végrehajtott létszámleépítés a könyvtárt is érintette 2 fővel. A szakkönyvtárvezetői és az éves dolgozói munkaértekezletek rendben lezajlottak az év folyamán, ahol különböző témák kerültek megbeszélésre. Tárgyi erőforrások A szakkönyvtárak 2012-ben 227 napon keresztül változatlan nyitva tartással dolgoztak. A szakkönyvtárak átlagban a tanév során heti 44, illetve 49 órát tartanak nyitva. Hétvégén a levelező oktatás miatt 3 órát tart nyitva a KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtára és a Pedagógiai Szakkönyvtára. A főiskola költségvetése a nagyfokú állami támogatás elvonása miatt jelentősen csökkent, ezért a hagyományos dokumentumok állományfejlesztésére fordítható pénzügyi forrásokkal a szakkönyvtárak alig rendelkeztek. 2012-ben a kurrens folyóirat-állomány megrendelését is csökkentettük. A Magyar Tudományos Akadémia gondozásába átkerülő elektronikus információforrásokat (EISZ) próbáltuk szinten tartani, ehhez jelentős pénzügyi forrásokat kellett hozzárendelni. 87
Az elektronikus információforrások közös felületen való keresését a MetaLib szoftver biztosítja. Előfizetett adatbázisok 2008
2009
2010
2011
2012
Önrész
Önrész
Önrész
Önrész
Állami támogatás
Adatbázis
Önrész
Állami támogatás
ScienceDirect
-
100%
560e Ft
626e Ft
735e Ft
3 294 €
90%
Web of Science
-
100%
540e Ft
564e Ft
638e Ft
3 214 $
75%
SpringerLink
-
100%
100e Ft
215e Ft
362e Ft
1 447 €
90%
CAB Abstracts ACM Digital Library
176960 Ft 692098 Ft
-
660e Ft
770e Ft
1 193e Ft
8 628 $
25%
-
788e Ft
640e Ft
667e Ft
3 566 $
25%
EBSCOhost
-
100%
-
-
-
-
100%
869058 Ft
-
2 648e Ft
2 815e Ft
3 606e Ft
6 196 366 Ft
-
Összesen
Szolgáltatások Helyben használat, tájékoztatás, könyvtári katalógus használata, beiratkozás, kölcsönzés, hosszabbítás, könyvtárközi kölcsönzés, elektronikus információforrásokhoz való hozzáférés.
88
Ezen szolgáltatások nagy része beiratkozás után vehető igénybe, amely a hallgatók és a főiskola dolgozói számára térítésmentes, külső használók számára regisztrációs díjhoz kötött. Az olvasószolgálatban gépészmérnök, kertészmérnök, pedagógus végzettségű könyvtáros munkatársak – a három telephelyen összesen 12 fő – segítik a használókat. A szakkönyvtárakban 81 számítógépes pontot biztosítunk használóink számára. Rendezvények, programok 2012-ben folytatódott a szakkönyvtárakban a különböző előadások, kiállítások szervezése. A programokat hallgatóink, oktatóink, olvasóink mellett külsősök is érdeklődve várták. A KIK Kertészeti Szakkönyvtárában megrendezésre kerültek Czinege Anikó fotókiállításai: A tanulás pillanatai, vagy "Az ősz színes pillanatai" (természetfotó). Folytatódott az Utakképek-emlékek élménybeszámoló sorozat Dr. Hoyk Edit Kalandozás Törökországban című élménybeszámolójával. Dr Koltay Zoltán is folytatta előadás sorozatát a majákról: Hogyan üzennek a maják? Maják írásos emlékei címmel. A KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtárában a 2012-es évben Könyvtári Kincsestár keretében neves évfordulókkal (pl. Puskás Ferenc, Wigner Jenő, Kodály Zoltán stb.) kapcsolatos könyvek kerültek kiállításra a kézikönyvtárban, havonta változó tematika szerint. 2012. augusztus 30-án a Könyvtáros Babák-Mamák III. Találkozója is megrendezésre került hagyományosan.
Pályázati fenntartási időszak A TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0050 - "Tudásdepó-Expressz" a Kecskeméti Főiskolán – "Olvasás, érték, korszerűség" – informális és nem formális készségek fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében – a Kecskeméti Főiskolán és Kecskemét egyes közoktatási intézményeiben című pályázat 2012–2016 közötti fenntartási időszakának első évében továbbra is megrendezésre kerültek könyvtár és olvasásnépszerűsítő programjaink, valamint a digitális és információkeresési készségek fejlesztésére irányuló foglalkozásaink. A 2012. év tavaszi félévében a 3–8 éves korosztály számára szervezett az „Olvass gyermekeidnek, gyermekeiddel, gyermekeidért!” programjainkon 72 fő volt jelen a 3 foglalkozáson az óvodából. A feldolgozott mese: Békés Pál Kétbalkezes varázsló című műve. A 2012. év őszi félévében az „Olvass gyermekeidnek, gyermekeiddel, gyermekeidért!” programjainkon 81 fő volt jelen a mese foglalkozásokon, ahol Darvasi László Pálcika, ha elindul című művével ismerkedtek meg a gyerekek. A mese feldolgozásánál cél volt az érzelmi, hangulati előkészítés, a mesehelyzet megteremtése. Meseillusztrációk segítségével a szereplők külső, belső tulajdonságainak a bemutatása, majd megbeszélése. A 2012. év tavaszi félévéban a 8-14 éves korosztály részére a „Hódítsd meg a könyvek birodalmát” programjainkon 61 fő volt jelen.
89
Itt egy kortárs magyar szerző, Nógrádi Gábor PetePite c. ifjúsági regényét dolgoztuk fel, a már jól bevált, többlépcsős programsorozat mintájára, az aktív (foglalkozás, vetélkedő) és a passzív (olvasás, játékos feladatok otthoni megoldása) hetek váltakozásával. Célként szerepelt a könyvtárhasználati ismeretek elmélyítése, olvasásra ösztönzés, kreatív szövegalkotás, irodalmi élmény megjelenítése képi eszközökkel – mindez az informális és nem formális nem formális készségek fejlesztése érdekében. A „Hódítsd meg a könyvek birodalmát!” őszi programjainkon 82 fő vett részt, ahol Török Sándor Kököjszi és Bobojsza című olvasmánya lett feldolgozva. Hasonlóan az előző évhez, most is arra törekedtünk, hogy a könyvtári foglalkozás során a gyerekek kedvet kapjanak a meseregény elolvasásához, könyvtárhasználati ismereteik bővüljenek, a könyvtár, mint közösségi tér legyen számukra vonzó – olyan hely, ahol jól érzik magukat, ahol érdekes feladatokat kapnak és azokat csapatban, egymást segítve meg is tudják oldani, sikerélményhez juttatva, ezáltal a részképességzavarral küzdő gyermekeket is. A műből vett tanulság – melyeket a gyerekekkel együtt „találtunk meg” –, a következő gondolatmenetre épült: „Sose vagy egyedül.” Az „Olvass, hogy értelmiségivé válj!” főiskolások számára meghirdetett tavaszi program keretén belül 18 fő volt jelen Szabó Csaba, kertészetis hallgatónk élménybeszámolóval és filmvetítéssel színesített Fél év Afganisztánban című könyvének bemutatóján a Kertészeti Szakkönyvtárban. A rendezvényt, a HÖK-ös hallgatók kérésére, az ősz folyamán a Homokbányai Kollégiumban megismételtük. Itt újra megrendezésre került a könyvbemutató, amelynek az első alkalomnál is nagyobb sikere volt. Látogatottsága 34 fő volt. Folytattuk a „Tanuljunk együtt!” könyvtárhasználati tanfolyamainkat. A tavasz folyamán 86 fő, az ősz folyamán 113 fő vett részt rajtuk. Beindítottuk havi szinten előre meghirdetett időpontokban a Szakirodalom-kutatási konzultációkat, személyre szabottan. Pályázati tevékenység A Könyvtár és Információs Központ 2012-ben megnyert egy újabb TÁMOP pályázatot a "Tudásdepó-Expressz" a Kecskeméti Főiskolán – "Értő olvasás – piacképes tudás" – szolgáltatásfejlesztés a szövegértés és a digitális korszerűsítés területén az élethosszig tartó tanulás érdekében a Kecskeméti Főiskolán. Száma: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0037. A projekt a nem formális képzés keretén belül a Kecskeméti Főiskola gyakorló intézményének tanulóinál az olvasási képességek fejlesztését, a főiskolai oktatók kutatási eredményeinek és publikációinak digitális hozzáférhetőségének megteremtését, és az egységes országos lelőhely-nyilvántartásba (MOKKA-ba) lelőhely-adatszolgáltatást valósít meg. A pályázat megnyerése után felállt a menedzsment és megtörtént a pályázat megvalósításában résztvevők kiválasztása. Elkezdődött a pályázathoz szükséges eszközök beszerzése és a velejáró admisztációk ügyintézése. Az olvasási képességek fejlesztésének megvalósításához a célcsoport vizsgálat után 8 csoportot alakítottunk különböző részképességek fejlesztésére. A program “Az olvasás mindenkié, a Tiéd is!” nevet kapta. Az ősz folyamán két csoport foglalkozását indítottunk el a következő részképességek fejlesztésére: A „Következtetések, ok-okozati viszonyok megértésének problémái” csoport 8 fővel kezdte meg foglalkozásait. Ebbe a csoportba olyan gyerekek kerültek, akiknek az értelmező 90
olvasásban, azon belül is a következtetés, sorok közötti olvasás, mögöttes jelentés, szövegjelentés feltárása, ok-okozati viszonyok megítélése okozott gondot az adott szöveg értelmezésénél, és az erre vonatkozó feladatok megoldásában. A bemeneti teszt alapján kiderült, hogy a legtöbb gondot az időrendi sorrend kialakítása okozta. A legjobb megoldás is csak 66%-os lett, a többségé pedig értékelhetetlen. A foglalkozások magyarázó, ismeretterjesztő és szépirodalmi szövegekre épültek. A megoldandó feladatok többsége egyfelől a szöveg részleteire, másfelől a történések összefüggéseire vonatkozott. Kiemelt fontossággal bírt a mögöttes jelentés, az ok-okozati viszonyok megítélése és a következtetések levonása. A tanulóknak lehetőségük volt önállóan és csoportos feladatmegoldásra, szóbeli és írásbeli válaszközlésre. Egy-egy foglalkozáson a szöveggel összefüggésben lévő manipulatív tevékenységekre is sor került. Így készítettek pl. mozgó csillagokat, dekupázs mécsestartót, saját útlevelet, képregényt. A kimeneti teszt értékelése után megállapítható, hogy a foglalkozások elérték céljukat, hiszen a problémás területeken nagyfokú javulás mutatkozott a bemeneti teszthez képest. A tesztben feltett 14 kérdésből 8 kérdésnél az egész csoport 100%-os eredményt ért el. Az ok-okozati viszonyokra és a következtetések levonására vonatkozó kérdésekre adott jó válaszok alakulása 5 gyereknél 100%, 1 gyereknél 80%, 1 gyereknél 60% volt. Ez is bizonyítja, hogy a foglalkozások alkalmával sikerült a csoport gyengeségeit kiküszöbölni, s a hiányosságaikat pótolni. Az “ Előzetes áttekintés, olvasástechnikai problémák” csoport 7 főből állt. A bemeneti teszt alapján a csoportba bekerült gyermekek az életkori átlaghoz viszonyítva lassabban, több hibával, akadozva olvastak és gyenge volt a szövegértésük, illetve nem rendelkeztek olvasási stratégiával a tanuláshoz és a hatékony kommunikációhoz. A bemeneti tesztben kétféle szövegtípussal találkoztak a gyerekek (recept, mese), és azokhoz kapcsolódtak a kérdések. A legjobb eredmény 70,9%-os volt, ezt egy gyerek érte el, a leggyengébb teljesítmény 17,2% volt. Ezért a foglalkozásoknak elengedhetetlen elemei voltak az értő olvasás, az eltérő szövegtípusokkal való megismerkedés, a különböző formai jelekre való figyelemfelhívás és az olvasási stratégiák. A kimeneti tesztben elért legjobb eredmény (egy gyermek) 93%-os lett, míg a leggyengébb eredmény is elérte az 56,5%-ot. A projekt másik célja a tanulást segítő szolgáltatások fejlesztése. Ezt az ALEPH integrált könyvtári rendszerhez kapcsolódó digitális gyűjteménykezelő „felhőszolgáltatás” segítségével valósítjuk meg. Itt megtörtént a felhőszolgáltatás megvásárlása, és az ALEPH könyvtári rendszerrel történő összehangolása. Szeptember óta folyamatos az adatfeltöltés előkészítése. Elkészült a főiskolai oktatók publikációinak számbavétele 2000-től, a könyvtári rendszerben lévő bibliográfiai rekordok alapján. Folyamatban van a szerzői jog státusvizsgálata tételenként arra vonatkozóan, hogy milyen közzétételi lehetősége van a könyvtárnak. A főiskola kiadásában megjelenő kiadványok esetében megkezdődött a publikációk kísérleti digitalizálása és feltöltése. Sor került az egységes országos lelőhely-nyilvántartásba (MOKKA) a lelőhelyadatszolgáltatáshoz szükséges szoftver (licenc) beszerzése és telepítése. Megkezdődtek az adatmezők szinkronizálásához szükséges fejlesztések.
91
Állományi adatok szakkönyvtáranként Kertészeti Szakkönyvtár 2010. év Kari támogatás + Pályázati forrás + Tanszéki keretek + Beszerzett dokumentumok típusai: Könyv, jegyzet Magyar folyóirat (db) Külföldi folyóirat (db) Leltárból törölt állomány 2011. év Kari támogatás + Pályázati forrás + Tanszéki keretek + Beszerzett dokumentumok típusai: Könyv, jegyzet Magyar folyóirat (db) Külföldi folyóirat (db) Leltárból törölt állomány 2012. év Kari támogatás + Pályázati forrás + Tanszéki keretek + Beszerzett dokumentumok típusai: Könyv, jegyzet Magyar folyóirat (db) Külföldi folyóirat (db) Leltárból törölt állomány
Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár
Pedagógiai Szakkönyvtár
Kecskeméti Főiskola összesen
1 144 e Ft
9 380 e Ft
2 605 e Ft
13 129 e Ft
228 62 14
1 129 95 36
1 130 69 5
2 487 226 55
1 117
1 706
-
2 823
1 006 e Ft
8 883 e Ft
1 155 e Ft
11 044 e Ft
144 44 17
517 94 29
549 71 7
1210 209 53
19
666
1 119
1804
3 440 e Ft
8 400 e Ft
1 020 e Ft
14 982 e Ft (EISZ)
178 42 12
360 111 25
486 65 6
1 024 218 43
146
1 858
981
2 985
A szakkönyvtárak állománymutatói KIK Kertészeti Szakkönyvtára − beszerzett könyvek átlagára: – külföldi folyóiratok átlagára: – lehetséges használóra jutó dokumentum száma: 92
2 548 Ft/db 45 272 Ft/db 0,32 db/fő
– tanszéki keretre vásárolt könyvek száma: – pályázati keretre kapott könyvek száma (Márai-program):
1 db 41 db
3 465 Ft 152 457 Ft
KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtára – beszerzett könyvek átlagára: – külföldi folyóiratok átlagára: – lehetséges használóra jutó dokumentum száma: – tanszéki keretre vásárolt könyvek száma: 14 db – kari támogatásra vásárolt könyvek száma: 72 db – pályázati keretre kapott könyvek száma (Márai-program): 124 db
8 845 Ft/db 173 181 Ft/db 0,52 db/fő 442 374 Ft 636 838 Ft 362 462 Ft
KIK Pedagógiai Szakkönyvtára – beszerzett könyvek átlagára: – külföldi folyóiratok átlagára: – lehetséges használóra jutó dokumentum száma: – tanszéki keretre vásárolt könyvek száma: – kari támogatásra vásárolt könyvek száma: – pályázat keretre kapott könyvek száma (MÁRAI):
6 068 Ft/db 25 895 Ft/db 0,39 db/fő 65 960 Ft 182 045 Ft 283 562 Ft
27 db 30 db 109 db
Könyvtár és Információs Központ működési adatai Lehetséges használók száma KSH adatai alapján: Beiratkozott olvasók száma: Látogatók száma: Kölcsönzők száma: Kölcsönzött dokumentumok száma: Helyben használt állomány: Éves könyvgyarapodás: Éves könyvgyarapodás: Éves állománygyarapítási összeg: Éves költség: - ebből EU-s támogatás: Személyi juttatások:
17 952 fő 4 312 fő (regisztrált) 109 738 fő (regisztrált) 8 389 fő (regisztrált) 40 810 db (regisztrált) 10 546 db (becsült) 1 024 db (regisztrált) 4 989 e Ft (regisztrált) 14 982 e Ft (regisztrált) 103 969 e Ft (regisztrált+becsült) 6 776 e Ft (regisztrált) 45 641 e Ft (regisztrált)
Könyvtár és Információs Központ működési mutatói Nyilvános feladatellátás alapján Közönség, mint használó (regisztrált használó/szolgálandó közönség száma): Személyes használat népszerűsége (személyes használók száma/szolgálandó közönség száma): Főiskolai feladatellátás alapján Közönség, mint használó (regisztrált használó/szolgálandó közönség száma): Személyes használat népszerűsége (személyes használók száma/szolgálandó közönség száma): 93
0,47 6,1 1 26,1
Dokumentumkölcsönzési mutatók Kölcsönzés népszerűsége (kölcsönzők száma/szolgálandó közönség száma): Kölcsönzések költsége (költség/kölcsönzések száma): Forgási index (kölcsönzött állomány/kölcsönözhető állomány): Kopási index (kölcsönzött dokumentum/éves gyarapodás): Elhasználódási index (kölcsönzött dokumentum/helyben lévő állomány): Egy lehetséges használóra jutó kölcsönzött dokumentum (kölcsönzött dokumentum/lehetséges használó): Egy beiratkozott olvasóra jutó kölcsönzött dokumentum (kölcsönzött dokumentum/beiratkozott használó): Általános költségmutatók Személyes használatra vetített költség (költség/használó): Általános rezsi óradíj (költség–dokumentumköltség/munkaóra): Használóra vetített költség (költség/lehetséges használó):
0,46 2 547 Ft 0,39 39,85 1,09 2,27 db 9,46 db 947 Ft 2 840 Ft 5 791 Ft
Könyvtári látogatók és kölcsönzési tranzakciók szakkönyvtáranként
Kölcsönzési idő Látogatók száma (fő) I. félév Látogatók száma (fő) II. félév Összesen: Kölcsönzési tranzakció (db) I. félév, illetve II. félév Összesen:
Kertészeti Szakkönyvtár 4 hét
Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár 8 hét
Pedagógiai Szakkönyvtár 3 hét
8.503
27.018
24.325
5.336
24.502
20.054
13.839
51.520
44.379
6.137
12.387
22.200
6.137
12.387
22.200
Kecskeméti Főiskola összesen
109.738
40.810
Informatikai infrastruktúrájának (hálózat) jellemzése Az Informatikai Hálózati Csoport feladatai - központi hálózat üzemeltetése, karbantartása - hálózati eszközök üzemeltetése, karbantartása - a felügyeletük alá tartozó szerverek üzemeltetése, karbantartása, frissítése - forgalmi statisztikák készítése - javaslat tétel új szolgáltatások bevezetésére - a jelenlegi szolgáltatások színvonalának megtartása, emelése - stratégiai tervek kidolgozása informatikai infrastruktúra fejlesztése - döntés előkészítő munka a Főiskola vezetése számára informatikai kérdésekben - pályázati tevékenység informatikai támogatása 94
-
adatszolgáltatás NIIF régióközpont üzemeltetése archiválás egyéb informatikai jellegű munkák az Európai Uniós pályázatok kapcsán bevezetett informatikai rendszerek üzemeltetése a Kecskeméti Főiskola gazdasági-műszaki főigazgatóság, valamint a rektori hivatal számítógépeinek üzemeltetése karbantartása, fejlesztése. a főiskola vezetékes telefonjainak menedzselése a főiskola telefonalközpontjainak felügyelete a főiskola „mobiltelefon flottájával” kapcsolatos feladatok ellátása
A felsorolt feladatok ellátása a 2012-es évben zavartalan volt. A rendszerek működésében nem voltak fennakadások.
I.2.4.15. Rövid vonatkozóan.
értékelés
a
mérlegben
kimutatott
értékpapírok
állományára
A Kecskeméti Főiskola 2012-ben nem rendelkezett értékpapír állománnyal. II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) II.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: adatok E Ft-ban
5 482 310 4 090 564
2012. évi eredeti előirányzat 4 586 000 3 301 000
2012. évi módosított előirányzat 4 726 025 3 341 727
1 855 108
1 734 400
1 530 821
1 485 065
484 903 1 477 813 1 389 546 1 353 581 0 35 965
498 100 773 900 1 283 900 1 283 900 0 0
401 940 1 147 366 1 382 298 1 292 298 0 90 000
392 564 1 066 652 1 163 310 1 077 091 0 86 219
0
0
0
0
2 200 191 950
2 000 -
2 000 -
1 600 94 086
2011. évi teljesítés Kiadás működés - ebből Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások felhalmozás intézményi beruházás központi beruházás felújítás egyéb intézményi felhalmozás Kölcsönök Tényleges maradvány
95
2012. évi teljesítés 4 369 679 3 204 769
Befektetési célú 0 0 0 0 részesedés vásárlás [Funkcionális költségvetés 2012.: lásd. 4. számú mellékletben] A kiadási előirányzatok teljesítése 4,72%-kal csökkent az eredeti előirányzathoz képest, Ennek oka, hogy a főiskola több megszorító intézkedést hozott a költségvetési forrásainak elvonása és radikális mértékű csökkenése miatt. A személyi juttatások előirányzatában mutatkozik a legnagyobb változás: a csökkenés a 14,38%, ha a teljesítés és az eredeti előirányzat összegét összehasonlítjuk. A 2011-es évhez képest 2012-ben a 19,95%-kal csökkent a teljesítés. – A költségvetés egyensúlyának megőrzése végett létszámcsökkenést kellett végrehajtani az elmúlt két évben. 2011-ben 27-fővel, majd 2012-ben további 32fővel csökkent az állomány. A 2011-es létszámleépítés pénzügyi hatása a 2012-es költségvetésben jelentkezett. o 2012-ben a nők negyven éves munkaviszonyra való tekintettel történő nyugdíjba vonulása megtörtént (6 fő, 2011-ben 15fő) o azokat a dolgozókat, aki nyugállományba kerültek, nem foglalkoztatja tovább a Kecskeméti Főiskola o azokat a nyugdíjasokat, akik határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatta a főiskola a határozott idő letelte után nem hosszabbította meg a munkáltató a kinevezését, ez a nem nyugdíjas dolgozókra is egyaránt vonatkozott. – Küldő óraadók száma csökkent 2012-ben – Fiatalabb alacsonyabb bérezésű új munkavállalókkal történt meg a szükséges pótlás egy része. – A 2012 évben 6 lezárult pályázat megvalósítása során a főiskola oktatóinak és pályázatban résztvevő oktatók és munkatársak esetében munkabérük egy részét (napi 1,2,3 órát) a pályázatra számoltunk el ezáltal munkabér megtakarítás keletkezett Költségvetési támogatásból bérfejlesztésre 2012-ben sem volt lehetőség (csak kötelező Kjt. tábla szerinti bérfejlesztés volt saját bevételi forrásból) A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata felültervezett volt, a tervezetthez képest 78,81%-os szinten alakult, mely szintén a fent említett okra vezethető vissza. A dologi kiadások 37,83%-os eredeti előirányzathoz képest növekedését több tényező együttes hatása váltotta ki: – Eredeti előirányzat nagyon alacsony megállapításra került az állami támogatás csökkentése miatt – A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest növekedett, a pályázatok szolgáltatási tevékenységek növekedése miatt. A futó uniós pályázatok megvalósítása során jelentős összeget tett ki a dologi kiadás. A 2011-es évhez képest 2012-ben a dologi kiadásokban 27,82%-os csökkenés figyelhető meg. Ok: kormányzati támogatás elvonása 96
– A tényleges teljesítés a módosított előirányzathoz képest kevesebb a belső intézkedések (beszerzések korlátozása, karbantartások átütemezése) miatt, valamint a kormányzati intézkedés hatására (beszerzési stop a központi költségvetési intézeteknél) – Minimálisra csökkentettük az idegen nyelvű folyóiratok információs és műszaki adatbázisok számát éppen megfelelve a MAB előírásnak. Az ellátottak pénzbeli juttatásai tekintetében a Kecskeméti Főiskola túlfinanszírozott volt 2012-ben is. A befizetési kötelezettség e jogcímen 14 461EFt volt. 2012-ben a kollégiumi kapacitásokat nem tudtuk teljes egészében kihasználni. Ezen felül a rendelkezésre álló előirányzat nem a kollégiumi kapacitáshoz igazodott A felhalmozási kiadásokon mind a tervezett mind a módosított előirányzatot döntő módon pályázati forrásra terveztük. 95% Ezen belül kiemelkedett a TIOP-1.3.1-10/1-2010-0003 pályázat Járműintézet építési, eszközbeszerzési, valamint a projekt gép-, műszer beszerzési kiadásai. Járműipari tanszék 2012. dec. 31. beruházási számláit december hónapban iktattuk szállítói finanszírozással 2013. január, februárban került kifizetésre. Pályázati finanszírozású szállítói befejezetlen beruházás 288 540EFt A központi beruházás 2012-ben sem volt. A Kecskeméti Főiskola függő kiadás 2012-ben: -1 761 E Ft Összetevője: bérelőleg változás. A bérelőleg a 2011. évhez képest 1 761 E Ft-tal csökkent.
II.2 Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése II.2.1. Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása A Kecskeméti Főiskola 2012. évben az alábbi előirányzat-módosításokat hajtotta végre hatáskörök szerint: adatok E Ft-ban Előirányzatok évközi módosítása
2010. év
2011. év
2012. év
Országgyűlés hatáskörben Kormányzati hatáskörben Felügyeleti szervi hatáskörben Intézményi hatáskörben Összesen:
38 319 358 1 642 121 1 680 798
-251 700 24 549 816 500 589 349
-52 825 191 950 139 125
A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás: 97
Dátum 2012. május 31. 2012. július 13. 2012. november 7. 2012. december 27.
Összeg (E Ft) 52 777 -8 741 -94 000 -2 861
Megnevezés bérkompenzáció elvonás elvonás bérkompenzáció
Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás: 191 950EFt pénzmaradvány.
II.2.2. Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai. A fejezet a következő speciális feladatokra biztosított forrást 2012-ben: adatok E Ft-ban Megnevezés 2012. év Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Speciális programok támogatása 70 514 3 000 67 514 Anyanyelvi lektorok 12 962 3 000 9 962 Tűz-, vagyonvédelem 1 000 0 1 000 Fogyatékossággal élők kieg. 0 0 0 Arborétumok, botanikus kertek 10 000 0 10 000 Szülőföldi képzés (nemzetközi) 6 000 0 6 000 Művészeti műhelyek kieg. Tám. 30 000 0 30 000 Ped. díszdiploma 552 0 552 Gépészeti, műsz. Laborok 10 000 0 10 000 kieg.Tám. Anyanyelvi lektorok A Kecskeméti Főiskola speciális feladatai között évek óta szerepel az anyanyelvi lektorok támogatása. Több év óta próbálkozunk a megfelelő szervezetekkel felvenni a kapcsolatot, hogy az oktatás segítésére közvetítsenek számunkra anyanyelvi lektort, és próbálkozásaink 2011-ben sikerrel zárultak, majd 2012-ben is folytatódtak Lektorként dolgozott nálunk: 2011/2012-es tanévben: - Diane Dobry, PhD (2011.aug.15-től 2012. aug. 15-ig) TFK-on - Kapancziánné Dödő-Vargek Eleanor (2011.szept.1-ből 2012 aug. 31-ig) GAMF Karon 2012/2013-as tanévben: - Andrew James Chandler (2012.szept.17-től 2013.aug.31-ig) TFK-Petőfi - Kapancziánné Dödő-Vargek Eleanor (2012.szept.1-ből 2013 aug. 31-ig) GAMF Karon A kapott támogatás szigorú elszámolású juttatás.
98
II.2.3. Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők Kiadási előirányzatok alakulása adatok E Ft-ban Változás 2012. tény (%) 1 485 065 80,05 392 564 80,98 1 066 652 72,18 260 488 95,51 0 1 163 310 83,72 86 219 239,73 1 077 091 79,57 0 1 600 72,73 4 369 679 95,37
Kiadási 2012. 2011. tény 2012. terv előirányzatok módosított Személyi 1 855 108 1 734 400 1 530 821 Járulékok 484 903 498 100 401 940 Dologi 1 477 813 773 900 1 147 366 Ell. pénzb.juttat. 272 740 294 600 261 600 Egyéb működési kiad. 0 0 0 Felhalm.(int.) 1 389 546 1 283 900 1 382 298 Felújítás 35 965 0 90 000 Beruházás 1 353 581 1 283 900 1 292 298 Egyéb felh. kiadás 0 0 0 Kölcsönök nyújtása 2 200 2 000 2 000 Összesen 5 482 310 4 586 900 4 726 025 Kincstárjegyek áll. 100 007 Az egyes kiadások megoszlása 2012. évben a Kecskeméti Főiskolán: adatok E Ft-ban Megoszlás Kiadások megnevezése Kiadás (%) Személyi juttatások 1 485 065 33,99 Munkaadókat terhelő járulékok 392 564 8,98 Dologi kiadások 1 066 652 24,41 Hallgatói juttatások 260 488 5,96 Egyéb működési kiadás 0 Felhalmozási kiadások 1 163 310 26,62 Ebből: Felújítás 86 219 1,97 Beruházás 1 077 091 24,65 Egyéb felh. kiadás 0 Lakáskölcsön nyújtás 1 600 0,04 Kincstárjegyek állománya Összesen 4 369 679 100,00
A Kecskeméti Főiskola költségvetési kiadásainak továbbra is jelentős, 33,99%-át (felhalmozási kiadások nélkül ez az arány 46,32%) teszik ki a személyi juttatások. A
99
felhalmozási kiadások volumene 16,28 %-kal csökkent 2011-hez képest 2012-ben, ami azzal magyarázható, hogy pályázataink többsége 2011. november hónapban kifutott. A Kecskeméti Főiskola infrastruktúrájának folyamatos, növekvő fejlesztése révén megfelelő alapot tudunk teremteni a jövőben a hallgatói elégedettségnek, így vidéki főiskolaként csökkenteni tudjuk hátrányunkat a nagyobb egyetemekkel szemben. A kiadások megoszlása beruházásokkal együtt a szervezeti egységek között 2012-ben: adatok E Ft-ban Szervezeti egységek Megoszlás Egy hallgatóra jutó Kiadás megnevezése (%) kiadások (ÁN+KN) GAMF Kar KFK ebből: Tangazdaság TFK Petőfi S. Gyakorló Ált. Isk. Gyakorló Óvoda Központ FHÖK Összesen
1 117 123 449 465 46 657 517 876
25,57 10,29 1,07 11,85
215 486 148 914 1 916 031 4 784 4 369 679
4,93 3,41 43,85 0,10 100,00
454,12 529,41 391,15
943,16
[Kiadások alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2012-ben: lásd. 5. számú melléklet] A kiadások megoszlásán tükröződik a karok hallgatói létszáma, a legnagyobb hallgatói létszám a GAMF Karon volt 2012-ben is. (Az egy hallgatóra/dolgozóra jutó kiadásokat karok/egységek létszámai alapján számoltam.) Mutatók alakulása: adatok E Ft-ban Központi GAMF Karok Megnevezés KFK TFK szervezeti Kar összesen egységek* Egy hallgatóra jutó 427,03 687,26 468,20 476,34 kiadások Egy oktatóra jutó 15 515,60 17 978,60 10 357,52 14,180,03 kiadások Egy alkalmazottra jutó kiadások (számított 8 244,45 6 432,42 6 802,97 7 404,85 11 167,82 létszám) Egy alkalmazottra jutó személyi kiadások 3 603,48 2770,36 2 998,96 3 233,20 2 809,62 (számított létszám)
100
*Tartalmazza a központi beruházások, a karokra nem osztható közös kiadások összegét és a Gyakorló Intézményeket is. A személyi juttatások előirányzatának alakulása adatok E Ft-ban Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
1 181 204
893 625
892 257
163 590
427 590
409 768
45 320
32 320
31 508
10 310
13 310
12 099
333 976
163 976
139 433
1 734 400
1 530 821
1 485 065
A személyi juttatások szerkezetében megfigyelhető a pályázatok időszakos hatása: 2012ben élesen látszik, hogy a nem rendszeres személyi juttatások összege a teljes munkaidős foglalkoztatás esetében jelentősen meghaladta a tervezett előirányzatot, a teljesítés 250,48%. Ezzel szemben a teljes munkaidős foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai csökkentek, ami részben a nyugdíjazott munkavállalók kilépése indokol. Az új munkavállalók általában fiatalabbak, alacsonyabb bérrel vesszük fel őket, részben pedig a fizikai csökkenés volt. [Személyi juttatások részletezése a Kecskeméti Főiskolán 2012-ben: lásd. 6. számú melléklet] Mutatók alakulása Központi GAMF Karok Megnevezés KFK TFK szervezeti Kar összesen egységek Egy alkalmazottra jutó 3 603,48 1 812,66 1 747,01 1 881,54 1 926,02 rendszeres személyi jutt. (E Ft) Egy alkalmazottra jutó nem 1 162,97 929,55 853,23 967,72 730,38 rendszeres személyi jutt. (E Ft) Rendszeres személyi juttatása/összes személyi 55,30% 65,43% 58,25% 58,19% 68,55% juttatás (%)
101
Nem rendszeres személyi juttatás/összes személyi juttatás (%)
32,27%
25,77%
28,45%
29,93%
25,99%
Külső személyi juttatás/összes személyi juttatás (%)
12,43%
8,8%
13,30%
11,88%
5,46%
Munkaerőmozgás 2012-ben Teljes munkaidősök 2012.01.01 Oktatók, kutatók, tanárok Nem oktatók Közoktatás Összesen
adatok fő-ben 2012.12.31 Helyettes
Kilépők
Belépők
145
8
5
142
267 77 489
25 7 40
13 5 23
255 75 472
6 6
Rész munkaidősök 2012.01.01 Oktatók, kutatók, tanárok Nem oktatók Közoktatás Összesen
adatok főben 2012.12.31 Helyettes
Kilépők
Belépők
13
4
-
9
26 1 40
5 9
2 2
23 1 33
A Kecskeméti Főiskola engedélyezett létszáma a 2012. évi tervben 540 fő volt, a 2012. évi átlagos statisztikai létszám 489 fő volt. [Munkavállalók számának alakulása 2012-ben: lásd. 8. számú melléklet]
A dologi kiadások előirányzatának bemutatása Dologi kiadások változása 2011/2012. adatok E Ft-ban Az egyes kiadások alakulása Energia költségek és vízdíj Kommunikációs költségek Üzemelési, fenntartási, szolgáltatási költségek
2011. év
2012. év
Változás
202 063
227 144
+12,41%
45 722
33 619
-26,47%
416 955
169 502
-59,35%
102
Karbantartási költségek Szellemi tevékenység végzése Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat Összesen ÁFA Összes dologi kiadás
21 339
29 416
+37,85%
19 642
17 327
-11,79%
42 977
31 279
-27,22%
748 698 276 417 1 477 813
508 287 219 200 1 066 652
-32,11 -20,70 -27,82
Az energia költségek és vízdíj 12,41% emelkedése az energia árak növekedése, illetve a Kecskeméti Főiskola épületei számának bővülése eredményezte. Többletfogyasztás keletkezett. A Tudósház 2012. augusztus 23. napján került átadásra. A karbantartási költségek emelkedésének okai: - Petőfi Sándor Gyakorló Óvoda Iskola átköltözködésének előkészületi és utómunkálatai miatt a Gyakorló Intézetek karbantartási költsége növekedett 2012-ben, - szolgáltatási díjak növekedtek infláció hatására - Minden telephelyen kijavítottuk azokat az évek alatt felhalmozódott hiányosságot melyek további átütemezésére nem volt lehetőség. Szellemi tevékenység végzés költségeinek a csökkentése a számlás óraadók kisebb arányú foglalkoztatásával volt elérhető. Az adminisztrációs költségek érezhető arányban állnak az adott évben megvalósuló pályázati projektek számával, 2011-ben több mint 3-szor annyi projekt valósult meg, mint 2012-ben, így az adminisztrációs költségek is magasabbak voltak. A mobiltelefonok számának csökkenésének hatására a kommunikációs költségek csökkentek. A megszorító intézkedések hatására dologi kiadások csökkentek. A megszorító intézkedéseket és azok eredményeit már korábban részleteztük. [A Kecskeméti Főiskola egyes 2012. évi kiadásainak összesítése: lásd. 5. számú melléklet] A Kecskeméti Főiskola függő bevétele 2012-ben: -5 719EFt Összetevői: -
kollégisták által befizetett letéti díjak/2 500Ft/fő
-
iparűzési adó /IFA/
-
ajánlattételi biztosíték
-
diákigazolványért beszedett összeg
II. 3 Az intézményi bevételek alakulása 2011. évi teljesítés
2012. évi eredeti előirányzat 103
2012. évi módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
Bevétel támogatás működési bevétel átvett pénzeszköz működési célra felhalmozási bevétel átvett pénzeszköz felhalmozási célra Kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány igénybevétele Engedélyezett létszám (35. űrlap) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap)
5 674 260 2 197 013 2 001 845
1 927 400 1 379 400
1 874 575 1 346 400
1 874 575 1 388 274
51 985
60 000
105 000
46 958
1 005 769
1 278 100
1 311 100
1 007 366
97 998
40 000
40 000
4 090
2 200
2 000
2 000
1 600
467 433
0
191 950
191 950
555
540
521
489
0
0
II.3.1. Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították A működési bevételek előirányzata és teljesítése a következőknek megfelelően alakult 2012-ben: adatok E Ft-ban 2011. 2012. 2012. Bevételi előirányzatok 2012. tény tény terv módosított 1 114 782 1 047 680 1 047 680 1 013 956 Egyéb saját bevétel - Alaptevékenység 1 022 026 957 680 957 680 916 246 bevételei - Alaptevékenységgel 92 756 90 000 90 000 97 710 összefüggő egyéb bevételek ÁFA bevételek és 77 206 50 000 50 000 64 637 visszatérülések Működési célú 60 000 105 000 46 958 51 985 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 104
Hozam- és kamatbevételek Összesen
7 596
20 000
20 000
506
1 251 569
1 177 680
1 222 680
1 126 057
Bevételek teljesítése karonként
Megnevezés 2011. év: Ebből: Saját bevétel Támogatás Átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Pénzmaradvány 2012. év: Ebből: Saját bevétel Támogatás Átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Pénzmaradvány
adatok E Ft-ban KF összesen TFK (Központi egységek nélkül) 1 002 771 2 824 316
GAMF Kar
KFK
1 354 746
466 799
458 358 708 240 87 156 114 917 -13 945 1 120 184
194 000 226 553 7 247 65 897 -26 898 357 638
254 356 388 048 8 421 72 362 278 784 862 905
906 714 1 322 841 102 824 253 176 237 941 2 340 727
376 579 638 391 7 182 31 934 66 098
159 797 195 160 0 22 545 -20 407
223 484 326 333 2 113 13 612 297 363
759 860 1 159 884 9 295 68 091 343 054
A saját bevétel alakulása karonként 2011–2012 (E Ft)
105
A saját bevételek valamennyi kar esetében csökkent, ami részben az intézkedési terveknek köszönhető. [Bevétel-kiadás egyenlege a Kecskeméti Főiskolán 2012-ben: lásd. 7. számú melléklet]
II.3.2. Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya Követeléseink behajtásával jelentős probléma nem volt 2012-ben sem, bár meg kell említeni a jelentős kintlévőséget, melyek okait a II.8. pontban részletezzük.
II.3.3. Előző évi előirányzat-maradvány átvétele A 2011. évi előirányzat-maradvány 191 950EFt Befizetési kötelezettségünk 35 502EFt, melyet 2012. december 1-én egyösszegű befizetéssel teljesítettünk.
II.4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása II.4.1. Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2011. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei: A 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználása 2012. évben megtörtént. Jogcím Befizetési kötelezettség 2011. évi bérkompenzációból adódó befizetés Vállalkozástól átvett szakképzési hozzájárulás K+F egyéb forrás maradványa Összesen
Személyi Járulékok jutt. ei. ei.
Dologi k. ei.
Felújítás ei.
Intézményi Összesen beruh. ei.
35 502 1 059
35 502
286
33 058
6 942
16 705
34 117
7 228
52 207
1 345
1 345
98 398
98 398 56 705
0
99 743
191 950
II.4.2. A 2012. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele 2012. évi előirányzat maradvány: adatok E Ft-ban
106
Jogcím Befizetési kötelezettség Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat- maradványa Vállalkozástól átvett szakképzési hozzájárulás K+F egyéb forrás maradványa NFÜ-tól kapott támogatás értékű bevétel maradványa Összesen
Személyi Járulékok jutt. ei. ei.
Dologi k. ei.
19 675
4 919
24 955
4 153
35 461
1 126 45 756
304 9 376
1 786 37 247
Felújítás Intézményi ei. beruh. ei. Összesen 0
24 594
1 707
66 276
1 707
3 216 94 086
A főiskola tartalékai lecsökkentek, kincstárjegy állománnyal nem rendelkezett az év végén. A maradvány összege teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt. A befizetési kötelezettség teljesítése 2013-ban lesz, csak úgy mint a szakképzési fejlesztési beruházások megvalósítását is 2013-ban, december 31.-ig el kell végezni. II.5. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása A főiskola pályázati stratégiájának legfontosabb célkitűzése, hogy csak jól átgondolt fejlesztési célokkal érheti el az intézmény, hogy a térségben „tudás- és technológiabázis” funkcióját megőrizhesse, elméleti és gyakorlati tudásban továbbra is magasan kvalifikált szakembereket bocsásson ki, az élethosszig tartó tanulás előmozdításához versenyképes szolgáltatásokat kínálhasson a képzés, a továbbképzés terén, valamint, hogy együttműködését erősítse a K+F+I+O tevékenységében, a térség vállalkozásaival. A középtávú pályázati célok a fentiek tükrében: - A vállalatok kutatási és fejlesztési igényeinek megfelelő tevékenység bővítés; - Nemzetközileg is elismert kutató-fejlesztő es innovációs központ (tudás- és technológiai központok) létrehozása és működtetése; - A régió kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) kapacitásának növelése; - Az új ismeret „termelésének” és a „tudás-átörökítésnek” a globalizálódása révén olyan tudáspiac kialakítása, amely a teljesítmény elismerése és a verseny elvén működik. A Kecskeméti Főiskola alapítása óta sikeresen vesz részt különböző típusú pályázatokban (hazai kutatási pályázatok, fenntartó által kiírt kisebb és nagyobb volumenű oktatást segítő pályázatok, nemzetközi kutatási pályázatok, nemzetközi mobilitási pályázatok, uniós infrastruktúra fejlesztő és egyéb uniós pályázatok). Az uniós pályázatok 2003-ban a PHARE pályázatokkal kezdődtek (tananyag és oktatást-képzést fejlesztő pályázatok, majd a HEFOP és ROP programok következtek, melyek keretében elsősorban a képzés, a tananyagok fejlesztése kezdődött meg. 2007-től vesz részt a főiskola sikeresen ÚMFT, majd ezt követően ÚSZT projektekben.
107
2012-ben több nyertes projekt indult a főiskolán. Összességében a projektek elnyert támogatásai révén 2011 végéig mintegy 5,4 milliárd forint) támogatás felhasználása történt meg. A Kecskeméti Főiskola 2012-ben 19 pályázatot nyújtott be, melyek közül 11 pályázatban még ebben az évben eredmény született. 2012-ben 82 % a nyertes pályázatok aránya. Nem nyertes pályázataink is fontos témákat öleltek fel. A 2012-ben beadott 19 pályázat esetében kettőre (TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0036 – Határtalan ifjúság pályázat; TÁMOP4.2.2.C-11/1/KONV – Proaktív tudásintenzív rendszerek kifejlesztése intelligens közlekedési és internet alapú ügynöki alkalmazásokhoz) kaptuk meg az elutasító levelet, a többinek az elbírálása még nem történt meg. A pályázati tevékenység kulcsterületei az alábbiak voltak az elmúlt időszakban: - infrastruktúra fejlesztés (TIOP-1.3.1/10): épület beruházás, eszközbeszerzés (gép-, műszer-, informatikai eszköz beszerzés), laboratóriumi fejlesztések, - intézményi szolgáltatás fejlesztések (TÁMOP-4.1.1., TÁMOP-4.2.1. projektek): oktatói, kutatási, szervezetfejlesztési és szervezetfejlesztés támogató szolgáltatások beszerzése, hallgatói szolgáltatások fejlesztése, - tananyagfejlesztés (TÁMOP-4.1.2/A projektek): a műszaki-természettudományi képzés tananyagainak fejlesztése, - kutatási projektek (GOP-1.1.1 projekt): célzott alkalmazott kutatási témák támogatása - mobilitási projektek ((hallgatói és oktató-kutatói mobilitás (ERASMUS projektek), - pedagógus és nemzetközi kutatási hálózatok építése (TÁMOP-4.1.2/B, TÁMOP5.4.4.) - határon átnyúló kutatási projekt: HUSRB-T 28 714EUR 2012. év előtt pályázati úton elnyert támogatásainkhoz több-kevesebb önrészt kellett biztosítani. 2012-ben csak olyan projekteket pályáztunk meg, melyekhez önrészt nem kellett. A projektekben 2012-ben 83 fő munkavállaló végzett munkaviszonyon alapuló munkát . (A projektek megvalósítása túlnyúlik a támogatási szerződés megkötésének évén.) A projektek fejlesztései révén reméljük sikerül visszaszorítani – az országos tendencia alapján a főiskolát is érintő – hallgatói létszámcsökkenést, és egyes szakterületeken stabilan tartani (pedagógusképzés, agrárképzés), illetve növelni (járműmérnök képzés) a hallgatói létszámot. A demográfiai tendenciák nem kedvezőek, de a főiskola a fejlesztések birtokában olyan gyakorlatias képzést és hallgatóközpontú szolgáltatást tud nyújtani, amely vonzó a hallgatók számára. Az informatikai tananyag adatbank szolgáltatásaival a hallgatók információ ellátottsága jelentősen javul, a számukra kialakított hallgatói számítógépes munkahelyek és hallgatói számítógépes hozzáférések növekedésével a hallgatói kiszolgálás színvonala emelkedik. A laboratóriumi fejlesztések révén a főiskola eszközparkja bővül, és olyan szolgáltatások nyújtására is képesek leszünk, amelyekkel a virtuális laboron keresztül akar külső felhasználók is használhatják gépkapacitásunkat. A magas hozzáadott értékű innovatív tevékenységekre történő specializáció révén a hallgatók oktatásánál is cél az, hogy minél kvalifikáltabb munkára (ideális esetben kutatás-fejlesztési tevékenységre) legyenek felkészítve. A szolgáltatás-fejlesztések révén a külső és belső szolgáltatások színvonala növekszik. A beruházásokkal egyidejűleg megvalósuló komplex akadálymentesítéssel a
108
hátrányos helyzetűek csoportjába tartozó hallgatóink, partnereink, lényegesen jobb körülmények között tevékenykedhetnek. Összességében a projektektől elvárt legfontosabb hatás, hogy a főiskola képzési- kutatásiszolgáltatási tevékenységének minősége tovább javul, képes lesz integrálni környezetében a szellemi tőket, ezzel a városban, régióban, speciális területeken (pl.: járműtechnológia, műanyag-technológia, anyagvizsgálat, talaj-, növény-, élelmiszer-, és vetőmagvizsgálat) országos szinten is a tudásalapú társadalom megteremtésének kiemelkedő szereplője lesz. A Kecskeméti Főiskola pályázati aktivitása adatok E Ft-ban Megnevezés
Minisztériumoktól elnyert támogatások NFI-től elnyert támogatás
2010. évi 2010. évben 2011. évi 2011. évben 2012. évi 2012. évben beadott elnyert beadott elnyert beadott elnyert pályázatok összeg (E Ft) pályázatok összeg (E Ft) pályázatok összeg (E Ft) száma száma száma (db) (db) (db) 38 715-
-
-
-
-
-
-
Kutatási pályáztok (IOR, OMFB, GVOP, BAROSS)
1
16 890
-
-
-
-
Alapítványoktól elnyert támogatás Uniós pályázatok (HEFOP, ROP)
3
2 810
-
-
-
-
-
-
-
-
Uniós pályázatok (TIOP, TÁMOP) Uniós pályázatok (KEOP) Jedlik Ányos pályázatok Egyéb intézményektől, szervezetektől elnyert támogatás Önkormányzattól elnyert támogatás
8
1 030 818
2
-
14
1 373 070
1
26 600
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
465
-
-
-
-
16
1 077 643
-
-
-
-
-
-
-
-
1-
28 714 €-
Összesen E Ft-ban Külföldi kutatási pályázat
109
Euróban alapítványoktól elnyert támogatás Összesen EUR-ban
1
62 820 €
-
-
1
62 820 €
7
-
-
-
[2012. évi pályázati tevékenység: lásd. 2. számú melléklet] II.6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása. A Kecskeméti Főiskola infrastrukturális adottságait jellemző értékadatok a beszámoló vonatkozó űrlapjából származtathatók: Ingatlanok Gépek Járművek Befektetett berendezések eszközök összesen 7 199 378 3 657 267 67 063 11 122 325 Bruttó érték (EFt) 6 173 527 1 364 754 5 086 7 625 389 Nettó érték (EFt) 85,8 % 37,3% 7,6 % 68,6 % Arány 2 A főiskola ingatlan állományának más típusú jellemzője, hogy 72.000 m beépített alapterület áll a mintegy 4376 hallgató és 489 dolgozó rendelkezésére. Természetesen ezek az értékek az oktatás, kutatás, hallgatói szolgáltatások, stb. bontásokban értelmezhetők Összességében a meglévő ingatlan és eszközállomány képes magas színvonalon biztosítani az alapfeladatok ellátását a már kiforrott képzési és működési területeken. A Kecskeméti Főiskola ingatlanállománya átlagos, közműellátottsága a közelmúlt fejlesztéseinek következtében az átlagosnál valamivel magasabb színvonalú, ugyanakkor az eszközök, gépek berendezések műszaki színvonala rendkívül változatos és hullámzó. Az infrastruktúra elemzése során megkerülhetetlen a működtetés költséghatékonyságának vizsgálata. A működtetési költségek kiemelkedő tétele az üzemeltető személyzet létszáma és e humánerőforrás hordozta költségek, melyek elemzésére más helyütt kerül sor. Másik jelentős tétel, a dologi kiadás, azon belül is az energiaköltségeket kell kiemelni. adatok M Ft-ban Megnevezés 2010 2011 2012 Gázenergia költség Villamos energiaköltség Víz- és csatornadíj Összes energia költség
108 64 27 199
120 62 19 201
136 71 19 226
Energiagazdálkodásunk megítélése nehéz, mert bár az éves összköltség kiegyensúlyozott, de az energia nemek más-más megítélés alá esnek. Gáz költségeink szinten tartása komoly műszaki fejlesztések eredménye, hiszen a növekvő árat a mennyiség csökkentése ellensúlyozza. Villamos energia költségeink növekedése a belépő új beruházások következménye, főleg műszaki karunkon jelentkezik az egyre nagyobb igény. Az eszközeink között megtalálhatók az országos szinten is nóvumot jelentő speciális, egyedi eszközök, melyek segítik a gyakorlatias mérnökképzést. Ugyanakkor más területeken nehéz 110
-
lépést tartani a technikai, technológiai fejlődéssel. Az agrárképzésünkben néhány területen kevésbé korszerű eszközök állnak az oktatás, kutatás szolgálatába. Új tevékenységeink közül a járműképzést kell infrastrukturális vonatkozásban kiemelni. Járműipari képzésünk épületigényének kielégítésére szolgáló TIOP pályázat keretében épült új járműipari tanszékünk, közel 2000 m2 alapterülettel. Fejlesztéseink tervezése során ma már elképzelhetetlen, hogy ne készüljön fenntarthatósági vizsgálat. A gazdaságos üzemeltetést szolgáló műszaki fejlesztések mellett nagyon fontos az adott fejlesztéssel elérhető bevételszerző képesség is. (A Kecskeméti Főiskola saját bevételei jelentős mértékben hozzájárulnak költségvetésünk egyensúlyához, hiszen a ma már 4,5 Mrd Ft-os költségvetés közel 3/5 részét saját bevételek biztosítják.) A vagyongazdálkodási tevékenység speciális tétele az ingatlan értékesítés, amely főiskolánk fejlődésében az utóbbi öt évben jelentős szerepet töltött be. E címen elért saját bevételeink megközelítik a 2 Mrd Ft-ot, mely bevételeket teljes egészében főiskolai fejlesztésekre fordítottuk. E tekintetben meghatározó az a homokbányai ingatlanvagyon, mely egy volt szovjet laktanya formájában került 2002-ben a főiskola vagyonkezelésébe. Az ingatlanhasznosítás eme formája sajnos 2012-ben már nem tudott hozzájárulni újabb fejlesztések elindításához, pályázati felhívás nem történt. Kecskemét iparának és szolgáltatás-iparának dinamikus fejlődése ad biztatást arra nézve, hogy ezen ingatlanértékesítési tevékenységben még jelentős tartalékok vannak, melyeket reményeink szerint a Fenntartókkal és Kecskemét Megyei Jogú Várossal együttműködve ki tudunk aknázni. A Kecskeméti Főiskola 2012. július 19. napján engedélyezés iránti kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a vagyonkezelésében lévő 20 db ingatlan értékesítése céljából. A Kecskeméti Főiskola Szenátusának és Gazdasági Tanácsának előzetes döntése alapján az ingatlanok értékesítését támogatta, mivel a főiskola azokat nem tudja hasznosítani azonban az értékesítésből befolyó árbevételből intézményfejlesztési célokat tud megvalósítani. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2012. október 9. napján kelt levelében az ingatlanok értékesítéséhez az előzetes hozzájárulást megadta. A főiskola 2012. december 31. napjáig pályázati felhívást nem tett. Vagyongazdálkodási terveinkben továbbra is központi helyet foglal el a homokbányai ingatlan együttes, melynek hasznosítására Kecskemét Megyei Jogú Várossal közös terveket készítünk. Bízunk abban, hogy e közös tervek már a közeljövőben konkrét eredményeket hoznak mind a főiskola, mind a város számára. Beruházások: 2012 évi intézményi beruházás részletezése a 10. sz. mellékletben szerepel. 2012. évben a főiskola beruházási tevékenység lényegesen visszafogottabb volt a korábbi éveknél. A Kecskeméti Főiskola hosszú éveken keresztül évi 250-280 M Ft értékben végzett
111
beruházásokat saját forrásai terhére. A pályázati forrásokon felül, a saját beruházások 2012ben 100 M Ft. alatt maradtak. 2012. év beruházásainak összértéke 1077 M Ft, melyből messze legkimagaslóbb a pályázati forrás a maga 960MFt-jával. Az év legjelentősebb beruházása a TIOP pályázati forrásból megvalósult járműipari fejlesztés a GAMF karon. Az év során az új járműipari épületszárnyra mintegy nettó 398 M Ft-ot fordítottunk. Ennek eredményeként el is készült a rendkívül magas színvonalú, a modern technika vívmányait is megába foglaló, közel 2000 m2-es épület, mely három szinten – professzionális épületgépészeti, villamos és gyengeáramú berendezésekkel felszerelve – nyújt teret a legkorszerűbb duális képzési rendszerünknek. Ehhez az építési beruházáshoz kapcsolódik a legjelentősebb eszközbeszerzési tétel is. Az új épület szakmai és speciális eszköz parkjának értéke közel 600 M Ft, az épület bútorozása mintegy 46 M Ft. A kiemelkedően magas színvonalú eszközpark a vásárolt eszközökön túl kiegészül a járműipari képzésben érdekelt cégek és vállalkozások saját felajánlású eszközeivel. E képzés főiskolán belül tervezett fontosságát jól érzékelteti, hogy az eszközberuházásokra vonatkozó további terveink akár a 2012-es érték többszörösét is elérhetik. Elég, ha csak a forrás híján most nem megvásárolt jármű fékpadra gondolunk. Igazi technológiai csúcsteljesítmény lesz a tervezett CNG állomás, melynek 2012-ben csak az előkészítését tudtuk elvégezni. A gáz fogadóállomás és az épületig megvalósult CNG vezeték a biztosíték arra, hogy ez a fejlesztés folytatódni fog. Egyéb fejlesztéseink tekintetében az építési beruházásnál ki kell emelni a Tanítóképző Kar Kaszap utcai telephelyén az új udvar kialakítását, melynek 41 M Ft-os ellenértékét a Kar gazdálkodta ki a korábbi években. Eszköz beruházásaink másik jelentős csoportja, a hagyományos oktatás támogatására vásárolt eszközpark, mintegy 25 M Ft. értékben. Ebből túlnyomórészt a GAMF kar részesedett, itt kerültek kivitelezésre azok a speciális versenyautók, amelyek a különböző szakági versenyeken – pneumobil, elektromobil , stb.- képviselték főiskolánkat, és mindenki számára nyilvánvalóvá tették az itt folyó magas színvonalú szakmai munkát és oktatást. [Intézményi beruházás részletezése 2012-ben: lásd. 10. számú melléklet] Központi beruházások A Kecskeméti Főiskola 2012-ben nem valósított meg központi beruházást. PPP beruházási program A Kecskeméti Főiskola PPP keretében megvalósuló beruházási programot 2012-ben nem indított. Felújítások: A 2012 évi felújítási munkálatok közül egy feladatot érdemes kiemelni: A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola áttelepítése, az ezt előkészítő felújítás a KFK Erdei F. téri telephelyén közel 48 M Ft értékben magasan kiemelkedik a többi feladat közül. A gyakorló iskola áttelepítése az egyik legjelentősebb szervezetracionalizálási feladat volt a 2012-es évben. A relatíve alacsony tanulólétszám és a Kertészeti kar épületeinek alacsony kihasználtsága tette lehetővé, hogy ezt a lépést megtegyük, és ezáltal a következő években jelentős üzemeltetési költségeket – ezek becsült nagyságrendje mintegy 40MFt/év – 112
takarítsunk meg. A költségcsökkentésen túl további cél, hogy a város újra felfedezi a megújult gyakorló iskolát és a gyerekek száma jelentősen nőni fog. A felújítási költségek jelentős része a Lővei kollégium tetőbeázásának kijavítása miatt merültek fel. Nyílászárókat cseréltünk a GAMF konyha és az étterem épületrészein, és minimális forrást fordítottunk gépeink, eszközeink karbantartására. [A felújítások alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2012-ben: lásd. 9. sz. melléklet]
II.7. Tulajdonosi részesedés( gazdasági társaság neve, székhelye) A Kecskeméti Főiskola 25%-os részesedéssel rendelkezik a következő gazdasági társaságban: Neve: Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Székhelye: 6000 Kecskemét, Homokszem u. 3-5 Saját tőkéje: 6 000 EFt Részesedésünk: 1 500 Et
II.8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása
Kar megnevezése Központ GAMF KFK TFK Összesen
Követelés 2011 2012 33 998 29 566 9 854 17 200 14 103 22 063 42 694 13 103 100 649 81 932
E Ft-ban Kötelezettség 2011 2012 12 792 289 243 12 564 12 514 4 447 3 599 4 816 168 34 619 305 524
A Kecskeméti Főiskola követelés állományát 2012. december 31-én megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tettük: A Kecskeméti Főiskola követelés állománya 2012. 12. 31-én: 81 932EFt Okok: 1, A számlák egy részének fizetési határideje 2013-ban esedékes. 2, A Kecskeméti Főiskola számlájára beérkezett összegek nem minden esetben beazonosíthatók. Aminek következtében a tételek újabb iktatása történt, így kétszer szerepel a rendszerben. Rendezése folyamatban. 3, FARAO Trans Logistik Kft. (19 2812 EFt) valamit a K.P. Ingatlaniroda (1 018 E Ft) tartozása behajthatatlan követelés. Az ügyvédtől megérkezett a behajthatatlanságról a nyilatkozat. 4, Viabuilder Építőipari Kft. nevére ajánlati biztosíték jogcímen kiszámláztunk 1 000 E Ft-ot. Az ajánlat nem érkezett meg, ezt követően a tételt tévesen nem kifogásoltuk. 2013-ban rendezésre került. 5, Egyes partnerekkel más ügylet kapcsán szerződéses jogviszonyban állunk, így kompenzálással való kiegyenlítésre nyílik lehetőség. A jelölt tételek kompenzálásra várnak. 113
A követelések behajtása érdekében a Kecskeméti Főiskola egyenlegközlőt, valamint fizetési felszólítást küldött ki. Ezeknek a tételeknek a behajtása és rendezése folyamatban van. A Kecskeméti Főiskola kötelezettség állománya 2012. 12. 31-én: 305 524 E Ft 1, A számlák egy jelentős részének fizetési határideje 2013-ban esedékes. 2013-ban már kiegyenlített összeg: 300 317 E Ft 2, A számlák kifizetését nagyban hátráltatja, hogy vannak készpénz előleg felvétele nélkül finanszírozott tételek. Így a főiskola nem a számlán szereplő partnernek, hanem egy harmadik személynek (általában a főiskola jelenlegi vagy volt alkalmazottja) tartozik. A kötelezettségek között szereplő tételek esetében a partner nem azonosítható, feltehetőleg megfeledkezett a követeléséről. 3,Duplán iktatott tételek indoklása: - a „vevőnek” csekket állítottunk ki, amit ő be is fizetett, majd ezt követően kért számlát. Így a rendszerben duplán jelent meg és nem került összevezetésre, a rendszer pedig nem jelezte hibának. Javítása folyamatban. Rendezése 2013-ban történik. II.9. A letéti számla pénzforgalma A Kecskemét Megyei Jogú Város által felújított homokbányai lakások használatba adásakor a Kecskeméti Főiskola által kijelölt bérlők (oktatók) kauciót fizettek be, amelyet a Kecskeméti Főiskola letétként kezel elkülönítetten a letéti számlán. A Kecskeméti Főiskola 2012. évben egyéb letétként kezelte a dolgozói és hallgatói kapu–távirányító és étkezési kártya letéti díjainak befizetéseit. Mindhárom jogcímről részletes analitikát vezetünk, a jogviszony megszűnésekor a letétek visszafizetésre kerülnek. A letéti számla nyitó (2012. jan. 1.) egyenlege: Forgalom - Ebből új bérlő befizetése - Bérleti jogviszony megszűnése A letéti számla záró (2012. dec. 31.) egyenlege:
1 047 E Ft + –
332 E Ft 75 E Ft 1 304 E Ft
II.10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése. 2012. június 26. napján az Emberi Erőforrások Minisztériumának gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára a Kecskeméti Főiskola 2011. évi beszámolójának kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványából 35 502 E Ft befizetését rendelte el. A Kecskeméti Főiskola 2012. július 2. napján kelt. levelében kérelemmel fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához a befizetési kötelezettség elhalasztása és kettő részletben történő megfizetése érdekében.
114
A kérelem indoklásában a 2012. évi állami költségvetési támogatás közel 250MFt összegű csökkentése, valamint a TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0003 pályázatból adódó kb. 210 M Ft összegű utalás elmaradása volt. Az államtitkár 2012. július 30. napján engedélyezte a befizetési kötelezettség kettő részletben történő fizetést. A Kecskeméti Főiskola a 2012. október és november hónapban történő nehéz likviditási helyzetéből adódóan a számára engedélyezett befizetési határidőket nem tudta teljesíteni, azonban a kötelezettségét 2012. december 15. napján egy összegű befizetéssel teljesítette.
II.11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk II.11.1. Akkreditáció Az AGTEDU tudományos konferencia keretében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság képviseletében átadta dr. Danyi József rektornak a Kecskeméti Főiskola akkreditációját tanúsító okiratot. Előzmények: A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2012. évben elvégezte a Kecskeméti Főiskolán folyó képzés és tudományos kutatás feltételeinek vizsgálatát. Ennek keretében értékelték az intézmény működését, személyi és infrastrukturális ellátottságát, valamint minőségbiztosítását. A Bizottság MAB 2012/8/IV/4. számú határozatával megállapította, hogy a főiskola megfelel a felsőoktatási törvény által előírt minőségi elvárásoknak. Az akkreditáció a GAMF Kar, valamint a TFK esetében 2017. december 31. napjáig, míg a Kertészeti Főiskolai Kar esetében 2015. június 30 napjáig hatályos. A bizottság valamennyi kar vonatkozásában javaslatokat tett, melyek végrehajtására határidőt tűzött ki. A Nemzeti Akkreditáló Testület a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Környezettudományi Intézet Talaj- és Növényvizsgáló Laboratórium részére vizsgálólaboratóriumként • Talajkémiai, fizikai vizsgálata, talajmintavétel, talajminták előkészítése • Növényi anyagok kémiai és fizikai vizsgálata, mintaelőkészítése területre 2011. december 21-től 2015. december 20-ig akkreditált státuszt ítélt. A Nemzeti Akkreditáló Testület a Kecskeméti Főiskolai gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai kar Anyagvizsgáló és Méréstechnikai laboratórium részére vizsgálólaboratóriumként Fémek és műanyagok mechanikai, méréstechnikai és szerkezeti laboratóriumi vizsgálata területre 2013. április 10-től 2017. április 9-ig akkreditált státuszt ítélt.
115
II.11.2. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése A Kecskeméti Főiskolát 2012. években bizonytalan, kiszámíthatatlan, küzdelmekkel teli gazdálkodási tevékenység jellemezte. A pénzügyi nehézségeket a jelentős kormányzati támogatás elvonása okozta, mely megszorító intézkedések meghozatalát tette szükségessé. Az intézkedési tervek éltek az átszervezés és kiszervezés lehetőségével, a természetes fogyás (nyugdíjazás, határozott idejű munkaszerződés) mellett elbocsájtásra is sor került. Mindamellett pályázati projektekből jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre. A fejlesztések alapvető célja, hogy a főiskola modernizációját segítsék, működését hatékonnyá tegyék, és lehetőséget nyújtsanak arra, hogy a csökkenő állami támogatások mellett növekedjen a saját bevételt termelő képesség. A gazdaságosság elve különösen érvényesült épületek felújításánál (szigetelések, nyílászáró cserék), valamint a fűtéskorszerűsítés megvalósításánál (több telephelyen történő modernizáció, a főiskola egységes kazánfelügyeleti rendszerben működő fűtése). Kiemelt célként szerepelt a fejlesztések megvalósítása során, hogy a kapacitások feleslegesen ne bővüljenek, és a későbbi fenntarthatóság biztosított legyen. A Kecskeméti Főiskolának PPP beruházása nincs és nem is volt. Többször történt szándéknyilatkozat, de a közel 50%-os állami támogatás mellett is, a hosszú távú megtérülés miatt, a főiskola vezetése rendkívül kockázatosnak tartotta a PPP beruházást. A Kecskeméti Főiskola gazdálkodására jellemző a decentralizált, normatív módon történő forrás allokáció. A karok és szervezeti egységek munkáltatói jogokkal és szűkös működési költségvetési keretekkel rendelkeznek. Ugyanakkor a tevékenységek jelentős része centralizált módon történik (pl. közbeszerzés, beruházás, felújítás, beszerzések pályáztatása, versenyeztetése, irodaszer-beszerzés stb.). Az állami támogatás 11%-át a Rektori Hivatal és a Gazdasági Műszaki Főigazgatóság használja fel. Az állami támogatás fenntartási része allokációs folyamat során a karok és szolgáltató szervezeti egységek között kerül felosztásra. A szolgáltató szervezeti egységek: a Kollégium, a Könyvtár és Információs Központ, az Oktatási Iroda, a Hallgatói Szolgáltató Központ és a Tudósház. A saját bevételek döntő módon ott kerülnek felhasználásra ahol képződtek. Mindössze 4%-os mértékű a központi elvonás, de a közvetlen résztvevők díjazásán felül a bevételnek fedezetet kell nyújtania a rezsire, minimális mértékű felújításra (5%), és a karok vagy szervezeti egységek működéséhez szükséges személyi és dologi kiadásokra (0-15%). A szabad kapacitások kihasználása során az előbb felsorolt fedezeti kiadásokon kívül ún. eszközpótlási hányad (maximum 25%) kerül érvényesítésre. A főiskola Szenátusa által létrehozott Tudásközpontoknak teljes mértékben saját bevételből kell fedezniük kiadásaikat. A főiskola gazdálkodásának eredményességét a szakmai mutatók teljesítésén kívül a vagyon alakulása mutatja be. A 2008. évi mérlegfőösszeg 5 502,2 M Ft-ról 2011-re 7 989,3 M Ft- ra változott, a növekedés mértéke 38,6 %*. Ezen belül a befektetett eszközök növekedése 89,1 %-os mértékű. A növekedés a beruházások aktiválása miatt következett be, különösen jelentős mértékű a fejlődés a gépek, berendezések, felszerelések esetében, ahol a növekedés 340,7%os mértékű. A vagyonnövekedések egyértelműen mutatják, hogy a főiskola forrásait felhasználva a jó gazda gondosságával növelte vagyonát. 116
A Kecskeméti Főiskola az elmúlt években jelentős mértékben bizonyította bevételtermelő képességét. Kérdés, hogy ezt a jövőben is meg tudja-e őrizni. A Főiskola személyi és infrastrukturális adottságai ezt akkor teszik lehetővé, ha a külső körülmények kedvezően alakulnak. Három jelentős tényező meghatározó. Kecskemét és térségének fejlődése, a Főiskola jelenleg beadott pályázatainak sikeressége, a Főiskola vagyonkezelésében lévő homokbányai ingatlanok értékesítésének megvalósíthatósága. Ha a három közül a közeljövőben csak egy valósul meg, akkor a Főiskola az állami támogatásból és az önköltséges hallgatók befizetéseiből, továbbá csekély mértékű külső forrás bevonásával csak jelentős nehézségek árán tudja fedezni kiadásait. A három külső tényezőből bármelyik kettő megvalósul, a Főiskola további működőképessége és fejlődése biztosított. Természetesen a siker érdekében minden főiskolai munkatársnak a saját lehetőségeinek határán belül sokat kell tennie. A Kecskeméti Főiskolának jelentős pénzügyi tartalékai nincsenek. 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 94 086 E Ft. A Főiskola infrastruktúrája, modern, pályázati úton beszerzett eszközei, akkreditált laboratóriumai és nem utolsó sorban emberi erőforrásai biztosítják azt a tartalékot, amely képessé teszi újabb fejlesztésekre. A Kecskeméti Főiskola az „Üvegzseb” törvényben foglaltaknak megfelelően 2012. évre vonatkozóan is nyilvánosságra hozta a nettó 5 millió forint feletti szerződéseket (honlap: www.kefo.hu) [5 M Ft nettó értéket meghaladó szerződések kötelezettségvállalása a Kecskeméti Főiskolán 2012. évre: lásd. 12. számú melléklet] Összességében a Kecskeméti Főiskola nehéz, megpróbáltatásokkal teli gazdálkodási évet zárt 2012. december 31.-én. Az évet csökkentett költségvetéssel kezdtük, melyet további elvonás, zárolás nehezített. Az egyensúly megtartásához számos megszorító intézkedést kellett végrehajtani. Továbbra is szükség van az átgondolt és visszafogott gazdálkodásra. A veszteségesen működő szervezeti egységeink helyzetét a főiskola vezetése folyamatosan monitorozza, a megoldás keresése a cél. A takarékossági intézkedések napirenden tartása központi feladat, a működési kiadások csökkentése közös érdekünk. A szöveges beszámoló elkészítéséhez a Kecskeméti Főiskola szervezeti egységeinek vezetői által készített szöveges összefoglalókat, beszámolókat és a számszaki beszámoló adatait használtuk fel. Kecskemét, 2013. április 26.
Molnár János gazdasági-műszaki főigazgató Összeállította:
Földesi Gabriella gazdasági főigazgató-helyettes Bohnerné Bízik Éva kontroller 117
