Jaarverslag 2004 Dienst Huisvesting

Jaarverslag 2004 Dienst Huisvesting Technische Universiteit Eindhoven

Jaarverslag 2004 DH, TU/e

Voorwoord Juist in deze tijd, waarin op alle gebieden die met huisvesting te maken hebben veel is gebeurd en nog staat te gebeuren, met invloeden van binnen en van buiten de TU/e, is het belangrijk om te kunnen teruggrijpen op informatie uit het verleden. Met het doel om die informatie te gebruiken als steun bij het maken van keuzes voor morgen. Voor u ligt het jaarverslag van de Dienst Huisvesting over het jaar 2004. Het is de bedoeling dat deze verslaglegging jaarlijks terugkomt, zodat iedereen de gang van zaken en de trends op het gebied van de huisvesting van de TU/e kan volgen aan de hand van een zo objectief mogelijke rapportage over feiten en cijfers. P.H.J. van Happen. Eindhoven, juni 2005

2/20


Voorwoord ................................................................................................................... 1 Inleiding...................................................................................................................... 4 Verslag per afdeling van de Dienst Huisvesting.......................................................5 Inleiding verslag per afdeling ...................................................................................................5 Diensthoofd en secretariaat .....................................................................................................6 Afdeling Vastgoedontwikkeling............................................................................................... 7 Afdeling Beheer en Onderhoud ............................................................................................ 10 Afdeling Gebouwautomatisering en Energiebeheer.............................................................12 Afdeling Projectbureau .......................................................................................................... 16 Afdeling Bedrijfsbureau......................................................................................................... 18 Afdeling DFEZ........................................................................................................................ 19

3/20


Inleiding De Dienst Huisvesting is verantwoordelijk voor het vastgoed- en facilitair beheer van de TU/e campus, waarbij het beheer moet worden uitgelegd als de zorg en verantwoordelijkheid ten aanzien van de gebouwen, installaties, infrastructuur, energievoorziening en terreinen. Onlosmakelijk daarmee verbonden is het ook de taak van de Dienst Huisvesting, om een adequate werkomgeving te bieden aan medewerkers en studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Hiervoor is deskundigheid op het gebied van vastgoedmanagement, gebouwenbeheer en infrastructuur, projectmanagement en facilities noodzakelijk. De Dienst Huisvesting voert deze taken uit en is verantwoordelijk voor de continuïteit van de huisvesting. Het ondersteunen van de klanten (CvB, faculteiten, diensten en derden) bij het realiseren van hun wensen op het gebied van huisvesting en werkomgeving staat daarbij centraal. In 2004 zijn een aantal grootschalige meerjarige projecten gelanceerd en deels gerealiseerd. Per 1 april 2003 is een project ter implementatie van een nieuw integraal veiligheidsplan van start gegaan. Dit hield in dat alle direct aan te pakken, niet conform de eisen van de gebruiksvergunning zijnde, problemen aangepakt en opgelost werden (vluchtroutes bepalen, aangeven van vluchtroutes en nooduitgangen). Het nieuwe veiligheidsplan is ontstaan omdat de toenmalige situatie van de vluchtwegen en brandveiligheid niet geheel meer voldeed aan de veiligheids voorschriften zoals opgesteld in de gebruiksvergunning van de gebouwen. De werkzaamheden in het kader van urgentie 0 en 1 lopen door tot in 2005. Halverwege 2002 werd er een begin gemaakt met de herijking van het Masterplan huisvesting. Een commissie onder leiding van Hans Amman, met vertegenwoordigers van de Dienst Huisvesting en Vastgoedontwikkeling en aangevuld met Herman Rikhof en JanWillem Buyser, werd belast met evaluatie van het Masterplan vanaf 1994. Deze herijking is begin april 2004 afgerond. Hierna is een begin gemaakt met het Strategisch Plan Campus 2020, een notitie waarin de toekomstvisie op de korte en lange termijn inzake huisvesting wordt vastgelegd. Een expertteam bestaande uit deelnemers vanuit de TU/e-organisatie, aangevuld met externe deskundigen zal dit Strategisch Plan in juni 2005 afronden. Het Plan zal de basis gaan vormen voor het investeringsprogramma huisvesting van de TU/e voor de komende jaren.

4/20


Verslag per afdeling van de Dienst Huisvesting Inleiding verslag per afdeling In het jaar 2004 zijn er een aantal ontwikkelingen belangrijk geweest voor onze medewerkers: Het project Universitair Functie Ordenen (UFO) wordt begin 2004 afgerond. Bureau Vastgoedontwikkeling wordt op 1 juli 2004 opgeheven; 2 projectleiders van Vastgoed worden overgeplaatst naar Dienst Huisvesting. In Orca wordt de module HRM (Human Resource Management) geïmplementeerd waardoor het programma IPSA komt te vervallen. Het werktuigbouwkundig onderhoud wordt door middel van een Europese aanbesteding in de markt gezet. Tegelijkertijd wordt de consignatiedienst ondergebracht bij de nieuwe leverancier.

5/20


In dit hoofdstuk volgt nu een beschrijving van de verschillende afdelingen van Dienst Huisvesting, hun taken, hun bezetting en hun voornaamste activiteiten in het jaar 2004:

Diensthoofd en secretariaat Dhr. P.H.J. van Happen is als directeur Dienst Huisvesting eindverantwoordelijke voor de gang van zaken binnen de Dienst Huisvesting De medewerkers van het secretariaat, Nettie Sesink en Cecile Visscher zijn managementondersteunend voor directie, management en medewerkers. Ze verzorgen o.a.: Agendabeheer, behandeling post-, e-mail- en telefoonverkeer, archivering, secretariële ondersteuning bij vergaderingen, inventarisbeheer etc.

6/20


Afdeling Vastgoedontwikkeling De afdeling Vastgoedontwikkeling bestaat uit beleidsmedewerkers, die in samenspraak met het College van Bestuur (CvB) en faculteiten/diensten het meerjarenbeleid ten aanzien van de TU/e-huisvesting vormgeven. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen: • • •

Huisvestings- en vastgoedbeleid, afgeleid van de strategie van de TU/e. Inventariseren van de huisvestingsvraag van Faculteiten en Diensten (kwaliteit en hoeveelheid) op basis van een meerjarenprognose van studenten, medewerkers en onderzoekfaciliteiten. Matchen van huisvestingsvraag en -aanbod.Meerjarenplan huisvestingskosten (investerings- en facilitaire kosten).

Hulpmiddelen bij het implementeren van het huisvestingsbeleid: • •

Vastgestelde normen ten aanzien van (intern) ruimtegebruik als randvoorwaarden. Evalueren en benchmark geven inzicht in de kosten en performance van de vastgoedobjecten.

Beheerswerkzaamheden: • •

Up to date houden van de gebruikersinformatie.Kosteninformatie; exploitatiekosten voor de campus en per gebouwManagement informatie voor het CvB en beheerseenheden. Aangaan van verhuurcontracten, Service Level Agreements enz.

Highlights 2004 • • • • • • • • • •

Clusterplan t.b.v. uitvoering gebouwenonderhoud. Rode gebouwenplan. ADMS-project “herhuisvesting van 3 faculteiten” is afgerond. Tariefstelling Spectrum t.b.v. medegebruik laboratoria door derden Enquête huisaannemer Aanbesteding w-installateur, dakdekker, gas-/electra Voorbereiding aanbesteding groenonderhoud Europese aanbesteding verzekeringsmakelaar. IAK volgt Marsh op. Planvorming herbestemming Matrix Herziening erfpacht Fontys

Planning 2005 •

Uitwerking plan Campus 2020 - Strategische visie

7/20


Analyse Masterplan De oorspronkelijke doelstellingen van het Masterplan waren o.a.: Compacte universiteit, vermindering van het aantal m² gebouw, functionele en architectonische opwaardering van huisvesting, herstel van de loopbrugfunctie, doorgaande verhuisbeweging. Actuele stand van zaken: -

De ‘compacte universiteit’ is (nog) niet gerealiseerd. De voorziene ruimtereductie is (nog) niet gerealiseerd, er zijn nog teveel beschikbare meters (25%). Het herstel van de loopbrugfunctie is slechts gedeeltelijk gerealiseerd. De voorziene vloeiende ‘verhuisbeweging’ is doorbroken.

Conclusies uit de analyse: -

Ruimteoverschot van circa 70.000 m² BVO. Het oorspronkelijk plan bood te weinig flexibiliteit tot het opvangen van tussentijdse programmawijzingen. Op beleidsniveau was het totale programma ondergeschikt aan individuele ‘bijzondere’ projecten. Het bijzondere dedicated karakter van een aantal nieuwe gebouwen heeft geleid tot een beperkte flexibiliteit ten opzichte van alternatief gebruik.

Medewerkers: Arno Senders en Bert Verheijen. Per 1 februari tot 1 juni 2005 zal Dennis van Dijk 1 dag in de week werkzaam zijn bij Vastgoedontwikkeling. Van 1 juni 2005 t/m 31 januari 2006 2 dagen per week.

8/20


Gegevens Ruimtegebruik TU/e: De TU/e had in december 2004 ca. 221.379 m2 FNO in eigendom; in onderstaande grafieken verdeeld naar ruimtesoort, respectievelijk gebruiker: m2 FNO per ruimtesoort 0 AV mediaruimte

50.000

Collectie

131 815 660 43 5.633 83.114

Kantoor Keuken

225

Kopiëeerruimte

124

Kroeg

250.000

7.185

Cultuurruimte Garderobe

200.000

1.663

Computerruimte

Hoorcollege

150.000

122

Bibliotheek Bijkomende ruimte

100.000

1.404

Laboratorium

36.051 18.620

Opslag/archief Pantry

754

PC-zaal

930 24.667

Practicum Restaurant

6.329

Sportruimte

5.332

Vergaderruimte

6.285 9.324

Werkcollege Werkplaats

11.967 221.379

Totaal

m2 FNO per gebruiker 0 B Bib BMT+W CSC CTT CvB DAZ DFEZ DH Dienst ICT DIZ DPO E EESI GTD HOLDING ID N OSC Overig SBD ST STU TDO TM W&I Totaal TU/e EXTERNEN Totaal

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

18.989 8.055 20.546 606 545 3.218 8.306 789 15.688 2.669 16.496 556 15.586 2.441 4.333 180 7.906 20.820 463 30 613 16.989 921 164 12.431 6.992 186.332 35.046 221.379

9/20


Afdeling Beheer en Onderhoud De afdeling Beheer en Onderhoud is zowel op bouwkundig, elektrotechnisch als op werktuigbouwkundig gebied verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle gebouwen, de infrastructuur en de terreinen. Highlights 2004 •

• • •

• • • •

•

• • • •

Renovatie openbare verlichting. De verlichting voldoet nu aan de laatste nieuwe richtlijnen van de Ned. Stichting voor Verlichting. Is nu geschikt voor camerabewaking. Het terrein is langdurig opgebroken geweest; Er is 16 km kabel gebruikt met 12 km graafwerk. Renovatie ontruimingsinstallatie Hoofdgebouw, Ehoog, E-laag en EEG t.b.v. een snelle ontruiming van hoogbouw in het kader van wettelijke verplichtingen. Meerjaren onderhoudsplan integreren in het onderhoudsbeheersysteem Rioleringsstructuurplan is opgesteld: Dit betreft het in kaart brengen wat de problemen zijn m.b.t. buitenriolering op het terrein. Het riool is 16 km lang en voor een groot deel verouderd. Uitvoering eind 2006. Vervangingsbestek maken is niet gebeurd. Asbest: diverse saneringswerkzaamheden en planmatige inspecties. Vervangen tegelvloer Hogedruklab Inhaalslag reviseren principeschema’s HVAC-installaties. Maatregelenpakket legionellabeheersing. Ingegeven door de wetgeving, op drinkwater en proceswaternet. Een externe adviseur adviseert; aanpassen koud drinkwaterleidingen, spoelactiviteiten bij douches, nood- en oogdouches, tappunten die lang niet gebruikt worden. Nieuwe werktuigbouwkundige onderhoudscontractor. Er is meer uitbesteed dan voorheen. De consignatiedienst (= 24 uurs storingsdienst onderhoud) is volledig uitbesteed in het kader van flexibiliteit. Onderhoudswerk is gescheiden van de projecten. Renovatie W-installaties (HVAC) W-Hoog en W-Laag. Ter verbetering van de klimaatinstallaties. Hoofdverdeelinrichting E-hoog en MMP gerenoveerd. NEN 3140 inspecties regelkasten. Binnen- en buitenschilderwerk zwembad.

10/20


Planning 2005 • • • • • • • • • • • • •

Bodembeheersplan Asbestbeleidsplan Groot onderhoud aan noodnet/3kV kabels t.b.v. vermogensuitbreiding Brandmeldinstallaties Traverse, IPO Sporthal, Bunker, Laplace Certificeren brandmeldinstallaties Hoofdverdeelinrichting noodstroom Traverse UPS-no-breakinstallatie Auditorium Goederenlift W-hoog, buitenlift Auditorium Periodiek controleren hoofdverdeelinrichtingen Inventarisatie investeringswensen faculteiten rode gebouwen 2e fase decentrale stook Regelaars vervangen diverse gebouwen Verlichting collegezalen en luchtbehandeling Paviljoen.

Medewerkers 2004 B & O Bouwkunde: Pieter Coolen, Willy Jacobs, Leon v.d. Vorstenbosch, Jack Welten tot 1 september. Per 1 september opvolger Willy van Orsouw. B & O Elektrotechniek: Vincent de Graaf, Jan van de Kerkhof, Frans van de Poll, Jack van der Sanden B & O Werktuigbouwkunde: Kees van den Aker, Peter van de Burgt, Frans Cleijsen, Henk Engelen, Rens van Herk, Guus van Hoof, Riny Peters, Ad van Rooij, Cor Smits. Fons Leenhouwers is gedetacheerd bij Dienst ICT. Tevens is in 2004 Jan Verblackt ingehuurd.

11/20


Afdeling Gebouwautomatisering en Energiebeheer • • • • • •

3de fase GBS bussen Centraal gasdetectiesysteem TU/e Verbeteren/integreren bestaande loges Cameraproject + digitale harddiskrecorder Camerabewaking College van Bestuur Toegangscontrole Traverse gebouw

GBS bussenkasten (3de fase GBS-Bussen) t.b.v. GBS communicatie. De tweede fase GBS-bussen maakte het mogelijk dat erop dit moment 25 gebouwen voorzien zijn van een zogenaamde GBS-Bussenkast. Alle bussenkasten zijn verbonden m.b.v. glasvezel middels twee knooppunten, een knooppunt in CERES en een knooppunt in het Hoofdgebouw. De gehele GBS communicatie kan plaatsvinden middels deze nieuwe structuur in een eigen subnet binnen het TU/e Netwerk en m.b.v. eigen vezels voor CCTV toepassingen plus toepassingen in de toekomst (denk aan parkeersysteem, Brandbeveiliging). Hierdoor is de flexibiliteit en de beschikbaarheid van het GBS gigantisch toegenomen, tevens door te kiezen voor eigen subnet is de beveiliging optimaal ingericht. In de derde fase is voornamelijk de infra in de gebouwen aangepakt. Bussen voor de DDC regelaars t.b.v. de HVAC apparatuur zijn nu verbonden met BNA (Building Network Adapter). De bus bekabeling start nu in het gebouw en niet meer vanuit de servers van het GBS. Kabeltechnisch is dit een enorme vereenvoudiging met een toename van flexibiliteit. Onderlinge communicatie met: Centrale servers, Camera’s en camera controllers, intercomposten, DDC regelaars voor HVAC, inbraakpanelen, toegangscontrole panelen, bedienplaatsen, Personen oproepsysteem, gasdetectie en GBS bedienterminals. Onderstaand het centrale punt in het CERES gebouw en een afbeelding van een GBS bussenkast (Vertigo).

12/20


Centraal Gasdetectiesysteem TU/e. In 2003 heeft de gemeente de TU/e opgelegd om een aantal gebouwen te voorzien van een Gebruikersvergunning. Tijdens inspectie kwam o.a. naar voren dat gebouw Helix en Matrix beschikken over gasdetectie, maar dat de doormelding van deze detectie ontbrak. Er wordt geëist dat gasdetectie, in ons geval ruimte detectie, 24 uur per dag bewaakt dient te worden. Tevens dient deze bewaking plaats te vinden in een ander gebouw. Omdat de CMP 24 uur per dag bezet is, dient hier de melding naartoe te gaan. Er is een inventarisatie gemaakt waar overal gasdetectie is en er is een technische oplossing ontwikkeld hoe de signalen van de detectie systemen via het GBS beschikbaar zijn in de CMP. In technische bewoording: Er is gebruik gemaakt van Profinet voor de communicatie naar het GBS. De data overdracht vindt plaats via OPC-server protocol. Inmiddels zijn 12 systemen voorzien van een netwerkkaart en worden deze via subnet-1 doorgegeven aan het GBS. In het GBS is een aparte server EBI-GAS ingericht voor de meldingen die TU/e breed gaan plaatsvinden, ook kunnen vanaf de CMP sensoren uitgeschakeld worden. Het doorsignaleren van de “stoplichten van Helix en Matrix” is een feit. Groen = Veilig Oranje= Vooralarm / systeem alarm tevens akoestisch signaal Rood = Ontruimen tevens akoestisch signaal Verbeteren/integreren bestaande loges In 2004 is het beheer van centrale CCTV apparatuur in de loges overgegaan naar Dienst Huisvesting. De in 2003 gedane inventarisatie, is in 2004 ten uitvoer gekomen. De vernieuwingen hebben voornamelijk plaatsgevonden in het vervangen van oude monitoren (10-15 jaar oud)voor LCD monitoren, het vervangen van multiplexers en doorleiden van camera’s via het GBS netwerk naar de centrale meldpost.

13/20


Cameraproject + digitale harddiskrecorder. I.o.m. met het CvB is er een Quickscan gemaakt betreffende de beveiliging van het terrein. Als tweede prioriteit werd genoemd, het terrein voorzien van camera’s op strategische plekken. I.s.m. Dienst Interne Zaken is een projectdefinitie tot stand gekomen en is het project ingezet. Op een achttal plaatsen zijn dome camera’s gepositioneerd, tezamen geven deze camera’s met de bestaande camera’s een goed beeld van het terrein. Begin 2005 zal oplevering van het project plaatsvinden.

Het aantal camera’s op de TU/e campus is stijgende. Het blijkt nog steeds een goede preventieve werking te hebben. Wanneer er zich een incident voordoet, wil je dit wel achteraf kunnen terugkijken. Een weg die in 2002 is ingezet, is in 2003 doorgezet. In 2004 is de vierde digitale recorder voor het bovenstaande project geplaatst. Recorders hebben een opslag capaciteit van 480 Giga Byte verdeeld over 16 kanalen. Met deze recorders worden weekopnames gemaakt met een beeldkwaliteit van 21 beelden per seconde. Camerabewaking CvB Het open karakter van het hoofdgebouw, heeft als nadeel dat je gemakkelijk toegang hebt tot diverse locaties. De ingang van de vleugel van het CvB is zonder barrière te bereiken. Om diefstal te voorkomen/verkleinen is besloten deze vleugel te voorzien van vier camera’s welke permanent worden opgenomen. Met deze oplossing is het open karakter behouden en is een preventief middel tegen diefstal ingezet.

14/20


Toegangscontrole Traverse gebouw In 2004 is het achttiende gebouw voorzien van toegangscontrole. Het betreft het gebouw Traverse. De toegangscontrole is dusdanig opgezet dat het zalenverhuur in de avonduren kan plaatsvinden zonder dat men dan het gebouw kan komen. Voor mindervaliden is er rekening gehouden dat de lift altijd toegankelijk is, deze kan middels een toegangspas opgeroepen worden. Op onderstaande foto ziet u de entree van het Traverse gebouw, met aan de linkerkant de toegangszuil, die uitgerust is met een kaartlezer, camera, oproepknop CMP en oproepknop naar GSM receptioniste.

Medewerkers 2004 Edwin Binnenhei, Thijs Meulen Per 1 februari 2005 zal Yvette de Weerd als medewerker energiemanagement in dienst komen.

15/20


Afdeling Projectbureau Het projectbureau is verantwoordelijk voor onderhoudsprojecten op het TU/e terrein, voor verbouwingen en in incidentele gevallen voor grootschalige renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten. Highlights 2004 • • • •

• • • • • • •

Opschonen Zwarte Doos; oplevering eerste kwartaal 2006. Veiligheidsplan urgentie 0 en 1 gebruiksvergunningen inzake niet-rode gebouwen. Loopt tot begin 2005. Nieuwe roeiloods is opgeleverd in 2004. Groot contrast met de oude accommodatie; botenopslag, kantine en trainingsfaciliteiten op een unieke locatie aan het Eindhovens kanaal. Voorbereiding project decentraal stoken fase 2. Gebouwen E-complex, HG, W-hal en Ceres. Uitvoering van het project zal plaatsvinden in 2005. Efficiëntere stooklijn; motivatie is het uit bedrijf nemen van de verouderde inefficiënte centrale heetwatervoorziening op het terrein. Bewegwijzeringsplan/bebordingsplan Opwaarderen klimaatinstallaties WHW-laag Helix, N-laag, Paviljoen, WH, W-laag: diverse kleinere projecten Voorbereiding Zwarte Doos; Inrichten van bestaand gebouw als multifunctioneel gebouw, horeca- en zalen, bioscoop, 3D filmzaal Voorbereiding slagbomenplan; afsluiting TU/e-terrein. Opstellen programma van eisen Voorbereiding uitbreiding sporthal met fitnessruimte en een drietal squashbanen Ontwerp/voorbereiding herinrichting Matrix voor faculteiten bouwkunde, ID, en scheikunde

Planning 2005 • • • • • • •

Opschonen Zwarte Doos; oplevering eerste kwartaal 2006. Voorbereiding eerste fase cateringplan. Uitvoering catering faciliteit in het Auditorium. Uitvoering project Decentraal stoken Vervangen tennisbanen 7 t/m 11; Uitvoering uitbreiding sporthal met fitnessruimte en een drietal squashbanen Aanpassing gebouw Helix voor TEM-microscoop Uitvoering studentenhuisvesting spacecabs 2e fase Cyclotron (voorbereiding/onderzoek)

16/20


Medewerkers 2004: Projectleiders André Swinkels en Ton Verhaegh. Per 1 maart 2004 is Bertran de Beer hoofd projectbureau. 1 juli 2004: Overplaatsing projectmanagers Marten Dijkshoorn en Joop Keij van voormalig Vastgoed naar Dienst Huisvesting . Toon v. Beers is gedurende lange termijn ingehuurd door de Dienst Huisvesting. Wil Sanders en Gert-Jan van den Dries zijn parttime ingehuurd als projectmanager voor enkele grotere projecten. Dit loopt tot april 2005.

17/20


Afdeling Bedrijfsbureau Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de logistieke gang van zaken van alle bedrijfsprocessen en de gegevensstroom binnen Dienst Huisvesting. De Frontoffice wordt gevormd door de medewerkers van de storingsdienst. Highlights 2004 • • • • • • •

Upgrade Planon; gedeeltelijk toegankelijk maken voor andere diensten binnen de TU/e. DIZ (brandweer, CMP, Services) kunnen nu in module ruimtebeheer, tekeningenbeheer en personenbeheer. Afronden IPSA, inzicht in ruimtegebruik door de verschillende bewoners en daarmee inzicht in de leegstand. IPSA wordt vervangen door de module “Human Resource Management” van ORCA. Opschonen en actualiseren van het ruimtebestand. Is continu proces. Ontwikkeling en terbeschikkingstelling van Dynamisch Archief. Wordt in 2005 afgerond. Onderhoudsbegroting is voor de eerste keer geautomatiseerd uit Planon gegenereerd. Er zijn bijna 3000 opdrachten aan aannemers verspreid binnen 452 aanvragen. Storingsmeldingen: 5500.

Planning 2005 • • • •

Huisaannemers aansluiten op Planon. Aantrekken nieuwe gegevensbeheerder. Opschonen statisch archief zal medio 2005 gereed zijn; daarna wordt gestart met het opschonen van het dynamisch archief. Afdeling Services van DIZ zal gebruik gaan maken van de module Reserveringen van Planon.

Overzicht huurinkomsten 2004 Huurders gesubsidieerd Huurders extern Subsidie CvB

€ 1.221.609,€ 2.337.817,€ 944.813,-

Medewerkers 2004 Anton Peeters, Johan Franssen, Alda Bouten, Johan van Kessel, Frits Remmers. Per 1 september is Mirjam Otten gekomen als medewerker Frontoffice. Dolf van Roon is op 1 maart met FPU gegaan. Frits Remmers is per december 2004 vertrokken. Op de tekenkamer waren gedetacheerd Eric van Esch en Theo v.d Burgt. Per 1 november is daarbij gekomen Johan Antens. 18/20


Afdeling DFEZ Bij de faculteiten en diensten zijn financiële medewerkers aangesteld van DFEZ, ook binnen DH verlenen zij de financieel economische administratieve ondersteuning. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor financieel economische zaken binnen DH en zijn daarmee ondersteunend voor zowel het management als de medewerkers van DH. Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de Dienst Huisvesting en zorgen zij voor de financiële afwikkeling van de projecten en stellen de begroting en de jaarrekening op. Highlights 2004 Met het in de ijskast zetten van het Masterplan hebben vele geplande projecten geen doorgang gevonden waardoor in de loop van het jaar 2003 de categorie rode gebouwen werd geïntroduceerd (zijnde de gebouwen waar om wat voor redenen dan ook een tijdelijke danwel blijvende voorziening moet worden getroffen aangaande het reguliere onderhoud ). Alleen de nieuwbouw van de roeiloods heeft zijn doorgang gevonden in 2003 en is in de lente van 2004 opgeleverd. Baten De opbrengsten bestaan naast de OFM bijdrage hoofdzakelijk uit de huuropbrengsten van derden. De ontwikkeling van de transparantie van het verhuurgedeelte is in volle gang en zal mogelijk in 2005 zijn beslag krijgen. Verder bestaan de inkomsten voor een deel uit werkzaamheden die voor de faculteiten opgedragen worden. Lasten De daling van de huisvestingslasten wordt veroorzaakt door de vrijval van de voorziening achterstallig onderhoud. Verwijzing naar financieel jaarverslag en begroting Het logistiek informatie systeem Planon heeft zijn vruchten afgeworpen. Ook voor de rapportage met de link naar het financiële pakket Orca heeft tot gevolg gehad dat er meer informatie beschikbaar is gedurende het lopende jaar.

19/20


Planning 2005 Een verdere terugdringing van het m2 bestand en efficiënt gebruik van onderwijsruimten is noodzakelijk om de huisvestingslast te kunnen verminderen. Een nieuw projectenprogramma zal moeten aangeven hoe de huisvestingslasten van de TU/e zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Dit huisvestingsplan is noodzakelijk om desinvesteringen te voorkomen. Medewerkers 2004 Jan van Hout, André van der Laar, Jan Lodewijks, Annemarie van Tilburg. In 2004 is Annemarie van Tilburg voor 50% gaan werken.

Begroting 2004

Realisatie 2004

Realisatie 2003

1.B A T E N 1.1 OFM-bijdrage 1.2 Centrale Middelen 1.3 Contractactiviteiten 3e geldstroom 1.4 Overige baten 1.5 Interne doorberekening Totaal baten

23.916.0 0.0 0.0 5.049.0 1.747.0 30.712.0

23.974.0 637.9 446.5 4.068.3 1.781.7 30.908.5

26.692.0 8.6 453.3 2.717.7 1.543.9 31.415.4

2. L A S T E N 2.1 Beloning voor arbeid 2.2 Sociale lasten 2.3 Overige personeelslasten 2.4 Overige lasten 2.5 Huisvestingslasten 2.6 Lasten apparatuur en inventaris 2.7 Materiaal gebonden lasten 2.8 Overige lasten Totaal lasten

1.358.0 326.0 331.0 0.0 26.503.0 75.0 1.877.0 242.0 30.712.0

1.446.1 309.7 239.3 178.7 26.164.3 89.1 42.3 266.1 28.735.6

1.386.3 265.1 416.1 233.0 26.812.7 81.5 57.0 285.1 29.536.7

Saldo financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

0.0 0.0

-0.3 2.173.3

0.0 1.878.8

Buitengewone baten en lasten Resultaat

0.0 0.0

0.0 2.173.3

0.0 1.878.8

20/20

Jaarverslag 2004 Dienst Huisvesting

Recommend Documents