Inhoud. Inleiding en samenvatting. Waterkwaliteit. Dienstverlening. Milieu. Financiën en Efficiency. Bijlagen. Benchmark VERTROUWELIJK

Benchmark 2006 Bedrijfspresentatie Oasen 4 juli 2007

Inhoud

Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen

Benchmark 2006 - 2 - VERTROUWELIJK

Inleiding: deelname Gemeten in administratieve aansluitingen heeft 100% van de drinkwatersector deelgenomen aan de Benchmark 2006. In 1997, 2000 en 2003 was de deelname respectievelijk 85%, 90% en 81%. WMD 3% WBGR 4% Oasen 4%

Doorn 0,05%

Waternet 6%

Vitens 31%

WML 7%

DZH 8%

PWN 10%

Brabant Water 14% Evides 13%

Noot: In 2006 heeft alleen N.V. Bronwaterleiding Doorn niet deelgenomen aan de Benchmark


Inleiding en samenvatting: thema’s Benchmark 2006 kent 4 thema’s waarop de deelnemende waterbedrijven vergeleken worden.

Dienstverlening

Waterkwaliteit Drinkwaterkwaliteit en normoverschrijdingen

Rapportcijfers van klanten en telefonische bereikbaarheid

Benchmark 2006

Energieverbruik, verdroging, reststoffen en natuurbeheer

Milieu

Financiële analyse op bedrijfs- en procesniveau

Financiën & Efficiency


Samenvatting: sectorresultaten sinds 1997 Sinds 1997 is de goede dienstverlening gehandhaafd en de waterkwaliteit verbeterd. Dit terwijl de kosten per aansluiting en per m3 in reële termen zijn gedaald met respectievelijk 16,9% en 5,4%. De Waterkwaliteitsindex is sinds 1997 verbeterd van 0,07 naar 0,03 terwijl de spreiding is afgenomen (hoogst haalbare score = 0,00; wettelijke norm = 1,00). 1,0

10

0,9

9

0,8

8

0,7

7

Rapportcijfer

Water dat net voldoet aan wettelijke normen

0,6 0,5

WKI

Klanten zijn sinds 1997 positief over de dienstverlening van drinkwaterbedrijven en geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,6.

0,4 0,3

0,06

0,05

7,6

1997

2000

2003

2006

6 5 4

1

0,03

0,0

0

1997

2000

2003

2006

De kosten per aansluiting zijn sinds 1997 gestegen met 2,2%, oftewel 16,9% gedaald als gecorrigeerd wordt voor inflatie.

De kosten per m3 zijn sinds 1997 gestegen met 16,3%, oftewel 5,4% gedaald als gecorrigeerd wordt voor inflatie.

225 195

204

204

1,60

200 1,40

175

Totale kosten (€ / m3)

Totale kosten (€ / aansluiting)

7,6

2 0,07

Hoogst 0,1

200

7,6

3

0,2

haalbare score

7,7

150 125 100 75 50

1,20

1,28

1,31

1,34

2000

2003

2006

1,16

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20

25

0,00

0 1997

2000

2003

2006

1997

Noot: de kosten per aansluiting zijn minder gestegen dan de kosten per m3, mede door een afnemend verbruik per aansluiting.


Inhoud



Waterkwaliteit: methodiek De waterkwaliteit wordt uitgedrukt in een Waterkwaliteitsindex (WKI). In de WKI wordt uitgedrukt in welke mate een aantal geselecteerde parameters voldoet aan de daartoe gestelde criteria.

Gezondheidskundige parameters (acuut) Escherichia coli Enterococcen Legionella

REWAB gegevens meetpunt

Gezondheidskundige parameters (niet-acuut) Arseen Boor Bromaat (90-percentiel) 1,2-dichloorethaan Fluoride Koperoplossend vermogen Loodoplossend vermogen Nitraat Nitriet Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) (som) Pesticiden (individueel) Tetra- en trichlooretheen (som) Trihalomethanen som (90-percentiel) Bedrijfstechnische parameters o Aeromonas bij 30 C Ammonium Bacteriën van de coligroep Chloride Clostridium perfringens Hardheid (totaal) o Koloniegetal bij 22 C Saturatie Index Waterstofcarbonaat Zuurgraad Zuurstof Klantgerichte parameters Aluminium Kleur IJzer Mangaan Natrium Sulfaat Temperatuur Troebelingsgraad







Acuut gezondheidskundige parameters Niet-acuut gezondheidskundige parameters

WKI per meetpunt

Bedrijfstechnische parameters

Maximum WKI (slechtste meetpunt)

Klantgerichte parameters Acuut gezondheidskundige parameters Niet-acuut gezondheidskundige parameters

WKI per meetpunt Bedrijfstechnische parameters

WKI per bedrijf

Minimum WKI (beste meetpunt)

Klantgerichte parameters Acuut gezondheidskundige parameters Niet-acuut gezondheidskundige parameters

Bedrijfstechnische parameters

Gewogen gemiddelde WKI

WKI per meetpunt

Klantgerichte parameters


Waterkwaliteit: waterkwaliteitsindex (WKI) De waterkwaliteit van alle drinkwaterbedrijven voldoet ruimschoots aan de normen van het Waterleidingbesluit. Ten opzichte van 2003 is er sprake van een verbetering van de gemiddelde WKI. De WKI van Oasen is 0,04.

Water dat net 1,0 voldoet aan wettelijke 0,9 normen

Spreiding 1997 Spreiding 2000 Spreiding 2003 Spreiding 2006 Gemiddeld

0,8

Waterkwaliteitsindex

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

0,03

0,04

0,03

0,03

0,03


Sector

Oasen

Brabant Water

Vitens

Evides

WbGR

0,04

WML

DZH

PWN

0,02

Waternet

0,03

0,02

WMD

0,1 Hoogst 0,0 haalbare score

0,03

0,04

0,2

Waterkwaliteit: invloed van verschillende meetpunten Bij Oasen heeft het meetpunt De Laak, met een WKI van 0,01, de laagste WKI in 2006. Het meetpunt De Elzengors heeft met 0,11 de hoogste WKI in 2006. Gewogen gemiddelde

De Laak Hendrik Ido Ambacht De Steeg C.Rodenhuis De Put Reijerwaard De Hooge Boom t Kromme Gat Lekkerkerk De Elzengors 0,00 Hoogst haalbare score

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

Waterkwaliteitsindex


0,14

0,16

0,18

0,20

Waterkwaliteit: invloed van individuele parameters De WKI van Oasen wordt voor 62% bepaald door 2 parameters: totale hardheid (45%) en kleur (16%).

Overig; 6% Escherichia coli; 1% Zuurgraad; 2% Troebelingsgraad; 3% Boor; 5% Nitraat; 5% Totale hardheid; 45% Chloride; 5%

Pesticiden; 5% Bacteriën van de coligroep; 5% Kleur; 16%


Waterkwaliteit: normoverschrijdingen Gemiddeld wordt de score voor normoverschrijdingen voor 33% bepaald door gezondheidskundige parameters. Bij Oasen wordt deze score voor 10% bepaald door gezondheidskundige parameters.

WBGR DZH WMD Brabant Water

Gezondheidskundige Parameters (Acuut) Gezondheidskundige Parameters (Niet-Acuut) Bedrijfstechnische Parameters Klantgerichte Parameters

0,021 0,025 0,048 0,050

Evides

0,077

PWN

0,103 0,128

WML

0,164

Waternet Vitens

0,170 0,170

Oasen

Sector 2003

0,110 0,110

2006

0,000

0,050

0,100 Score voor normoverschrijdingen


0,150

0,200

Waterkwaliteit: rapportcijfer Alle drinkwaterbedrijven krijgen van de klanten een ruime voldoende voor hun waterkwaliteit, met een sectorgemiddelde van 8,0. De klant waardeert de waterkwaliteit van Oasen met een 7,4.

8,4

Waternet Brabant Water

8,2

DZH

8,0 8,0

Vitens PWN

7,9

WBGR

7,9 7,9

Evides WMD

7,8

WML

7,5 7,4

Oasen

7,7

2003 Sector 2006

8,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Rapportcijfer waterkwaliteit Benchmark 2006 - 12 - VERTROUWELIJK

9,0

10,0

Inhoud



Dienstverlening: methodiek De kwaliteit van dienstverlening is uitgebreid onderzocht middels een telefonische enquête door TNS NIPO. Daarnaast is de telefonische bereikbaarheid van de waterbedrijven onderzocht door Interview NSS.

Dimensies

Klant

• Uiterlijke kenmerken

Service-aspecten

• Betrouwbaarheid • Responsiviteit

Belang

• Zorgzaamheid • Inlevingsvermogen

Activiteiten

Contactvormen

• Storingsverhelping

• Telefonisch

• Onderhoud • Verhuizingen

• Schriftelijk (incl. e-mail)

• Meterwisseling

• Aan huis

Prestatie

Dienstverlening

• Meteropname • Facturering


Dienstverlening: rapportcijfer klant Klant blijven tevreden over de dienstverlening van de drinkwaterbedrijven, met een gemiddelde waardering van 7,6. Verder is er sprake van een kleine spreiding tussen drinkwaterbedrijven onderling. De klanten van Oasen waarderen de dienstverlening met een 7,7.

9

7,9

7,8

7,8

7,8

7,7

7,7

7,6

7,5

7,5

2000

7,2

7,2

2003

2006

7,6 7,4

7

6,9 6,6

6,0

6


OV-bedrijf

Gemeente

Energiebedrijf

Supermarktketen

Postbedrijf

Sector

PWN

Vitens

Evides

Waternet

Oasen

WMD

DZH

Brabant Water

WBGR

5 WML

Rapportcijfer dienstverlening

8

1997

Dienstverlening: tevredenheid per activiteit Oasen heeft verbeteringen gerealiseerd bij de activiteiten meterwisseling en storingsverhelping. Een daling in tevredenheid is met name te zien bij meteropname en verhuizingen. Over alle activiteiten bezien presteert Oasen in 2006 in lijn met de sector. Activiteit

Zeer tevreden 10,0

7,8

5,5

Neutraal

3,3

Spreiding 1997 Spreiding 2000 Spreiding 2003 Spreiding 2006 Oasen Gemiddelde

Zeer ontevreden1,0 Facturering

Meteropname

Meterwisseling

Onderhoud

Storingsverhelping

Noot: Bij minder dan 70 respondenten wordt de waarde niet getoond en ook niet meegenomen in de sectorberekening.


Verhuizingen

Dienstverlening: tevredenheid per contactvorm Oasen heeft de grootste verbetering gerealiseerd op het gebied van aan huis contact. Over alle contactvormen bezien presteert Oasen in 2006 in lijn met de sector. Contactvorm

Zeer tevreden 10,0

7,8

Neutraal5,5

3,3

Spreiding 1997 Spreiding 2000 Spreiding 2003 Spreiding 2006 Oasen Gemiddelde

Zeer ontevreden1,0

Aan huis

Schriftelijk



Telefonisch

Dienstverlening: tevredenheid per dimensie Oasen heeft de grootste verbetering gerealiseerd op het gebied van responsiviteit. Over alle dimensies bezien presteert Oasen in 2006 in lijn met de sector.

Dimensie

10,0 Zeer tevreden

7,8

Neutraal5,5

Spreiding 1997

3,3

Spreiding 2000 Spreiding 2003 Spreiding 2006

Oasen Gemiddelde

Zeer ontevreden1,0

Betrouwbaarheid

Inlevingsvermogen

Responsiviteit

Uiterlijke kenmerken



Zorgzaamheid

Dienstverlening: redenen ontevredenheid De belangrijkste redenen voor ontevredenheid van klanten van Oasen zijn informatie achteraf en tussentijds, inlevingsbereidheid tonen / toegankelijkheid en minimaliseren doorverbinden.

Aspecten

1997

2000

2003

2006

Informatie achteraf en tussentijds

18%

14%

Inlevingsbereidheid tonen / toegankelijkheid

14%

11%

Minimaliseren doorverbinden

10%

9%

Nakomen afspraak (tijd)

15%

9%

Afspraken op maat (tijd)

28%

8%

Hulpvaardigheid

3%

6%

Informatie vooraf / voorlichting

32%

6%

Mate / kwaliteit beantwoording

7%

6%

Serieus nemen

6%

6%

Informatie over mogelijkheden tot contact

8%

6%


Dienstverlening: telefonische bereikbaarheid Bij Oasen wordt 79% van de telefonische oproepen binnen 20 seconden beantwoord tegenover een sectorgemiddelde van 38%.

% binnen 20 seconden 79%

Oasen 68%

Brabant Water 63%

WMD

60%

WBGR 50%

WML

48%

DZH 40%

Evides PWN

19%

Waternet

19% 17%

Vitens

51%

2003 Sector 2006

38% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

% oproepen beantwoord binnen 20 seconden

Noot: metingen zijn exclusief eventuele tijd besteed in een keuzemenu.


80%

90%

100%

Dienstverlening: telefonische bereikbaarheid De gemiddelde telefonische wachttijd voor klanten van Oasen is 19 seconden en ligt daarmee onder het sectorgemiddelde van 95 seconden.

Gemiddelde wachttijd Brabant Water

19

Oasen

19

WMD

21 24

WBGR DZH

30 56

WML

68

PWN

84

Evides Waternet

125 185

Vitens 60

2003 Sector 2006

95

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Gemiddelde wachttijd in seconden

Noot: metingen zijn exclusief eventuele tijd besteed in een keuzemenu.


180

200

Dienstverlening: leveringsonderbrekingen Gemiddeld krijgt een aansluiting 6 minuten per jaar geen waterlevering als gevolg van storingen en 8 minuten als gevolg van onderhoud. Oasen kent met 7 minuten als gevolg van storingen en 12 minuten als gevolg van onderhoud meer leveringsonderbreking dan de sector. 0:23:02 ongepland

0:20:58

Gepland

0:20:01

0:20:10

0:19:10

0:17:17 0:15:15

0:15:26

0:13:58

0:14:24

0:13:40

0:12:06 0:11:09

0:11:31 0:09:31 0:08:38

0:05:46

0:02:53


Sector

DZH

WBGR

Oasen

Waternet

WML

Evides

PWN

WMD

Brabant Water

0:00:00 Vitens

Leveringsonderbrekingen (in u:mm:ss)

0:18:10

Inhoud



Milieu: energieverbruik Het totale energieverbruik per m3 geproduceerd drinkwater is sinds 1997, mede als gevolg van ontharding, 4% gestegen. In dezelfde periode is het aandeel duurzaam energieverbruik gestegen van 5% naar 34%. Het energieverbruik van Oasen is sinds 1997 met 17% gestegen. 0,60

0,57 Conventionele energie

Duurzame energie

0,07

Energieverbruik (kWh / m3 geproduceerd)

0,50

0,47

0,40

0,16

0,30

0,50 0,20

0,31 0,10

0,00 1997

2000

2003

2006

1997

Oasen

2000

Sector Benchmark 2006 - 24 - VERTROUWELIJK

2003

2006

Milieu: hergebruik van reststoffen Sectorbreed worden de reststoffen die ontstaan bij de productie van drinkwater, voor 94% hergebruikt via de Reststoffenunie.

Type reststof

Productie

Hergebruikt

Kalkkorrels

61.940 ton

100%

Waterijzer*

25.000 ton

72%

279 ton

100%

Bouwstof

Kalkslib

5.069 ton

100%

Landbouwbemesting, wegfundering

Filtermateriaal

5.490 ton

100%

Geluidswallen, betonproducten

Zand

8.738 ton

100%

Ophoog- en ballastmateriaal bij aanleg industrieterreinen

Poederkoolslib

1.449 ton

100%

Geluidswallen, baksteenindustrie (binnenmuursteen)

107.965 ton

94%

Aluminiumslib

Totaal

Opgeslagen

Bestemming bij hergebruik (onder andere) Siergrind, kolenvergassing, bodemisolatie, staalindustrie

28%

Biogas, baksteenindustrie, huisvuilvergisting

6%

*) waterijzer wordt hergebruikt in zowel steekvaste als vloeibare vorm. In deze tabel is voor waterijzer uitgegaan van de totale productie droge stof


Milieu: beheerde gebieden Oasen beheert 25 hectare natuurgebied, waarvan 0% is opengesteld voor het publiek. Van het totale waterwin- & grondwaterbeschermingsgebied van Oasen wordt 96% niet-exclusief voor waterwinning gebruikt. Totaal beheerde natuurgebieden door Oasen

Totaal door drinkwaterbedrijven beheerd natuurgebied

30

25.000

25 20.000 3.200

Aantal hectare

Aantal hectare

20 15.000

10.000

20.100 16.900

5.000

15 25

25

Totaal

Niet- opengesteld

10

5

0

0 Totaal

Niet- opengesteld

Opengesteld voor publiek

Soort beheerd natuurgebied

Soort beheerd natuurgebied

Totaal grondwaterbescherminggebied Oasen (circa 2.157 hectare)

Totaal grondwaterbescherminggebied Sector (circa 121.400 hectare)

Niet-exclusief ruimtegebruik (85%; circa 103.500 hectare) Exclusief ruimtegebruik: waterwingebied (15%; circa 17.900 hectare)

0 Opengesteld voor publiek

Exclusief ruimtegebruik: waterwingebied (97 hectare) 4%


Niet-exclusief ruimtegebruik (2.060 hectare) 96%

Inhoud



Inleiding: integrale drinkwatertarieven De drinkwatertarieven van Oasen voor huishoudens liggen boven het sectorgemiddelde en in de zakelijke markt zijn de drinkwatertarieven lager of gelijk aan het sectorgemiddelde.

3,50

Spreiding

Sector-gemiddelde

Oasen

Integrale Drinkwatertarieven (€ / afgeleverde m 3)

3,00

2,50

2,30 2,00

1,92

1,56

1,50

1,46 1,11 1,07

1,00

1,08

1,07 1,05

1,06

0,50

0,00 2004

2005

2006

éénpersoonshuishouden 3

48 m /jaar

2004

2005

2006

gemiddeld huishouden 3

105 m /jaar

2004

2005

2006

2004

3

1.500 m / jaar of 3 m / uur

2004

2006

3

3

10.000 m / jaar of 5 m / uur

Noot: De tarieven zijn inclusief vastrecht en kostprijsverhogende belastingen, maar exclusief BTW en BOL.


2005

2006

groot zakelijk

zakelijk

klein zakelijk 3

2005

25.000 m3/ jaar 10 m3/ uur

Inleiding: opbrengstenverdeling De omzet van waterbedrijven bestaat gemiddeld voor 94% uit opbrengsten die gerelateerd zijn aan de levering van drinkwater aan eindverbruikers, bij Oasen is dit 99%.

Sector

Engros leveringen rein en ander water 1%

Oasen

Overige niet-drinkwater opbrengsten 4%

Overige drinkwater opbrengsten 1%

Overige drinkwater opbrengsten 2%

Engros leveringen rein en ander water Overige niet-drinkwater 0% opbrengsten 1%

Levering zakelijke markt (> 300 m3/jr) 21%

Levering zakelijke markt (> 300 m3/jr) 25%

Levering kleinverbruikersmarkt (< 300 m3/jr) 77%

Levering kleinverbruikersmarkt (< 300 m3/jr) 67%

Sector Totale omzet (incl. NDW) 3

m afgeleverd drinkwater (excl. engros) Administratieve aansluitingen (excl. engros)

Oasen € 1,6 miljard 1,10 miljard 7,4 miljoen

Totale omzet (incl. NDW) 3

€ 79,6 miljoen

m afgeleverd drinkwater (excl. engros)

47,0 miljoen

Administratieve aansluitingen (excl. engros)

0,32 miljoen

Noot: Overige drinkwater opbrengsten omvatten verhuur van apparatuur en installaties, incasso/ boetes, bijdragen voor (her)controles voor de wettelijke controletaak en verhuisbijdragen. Overige niet-drinkwater opbrengsten omvatten levering van ander water, laboratorium activiteiten ten behoeve van derden, meelift-activiteiten, natuur- en recreatiegebieden en overige.


Inleiding: methodiek op hoofdlijnen De methodiek van het thema Financiën & Efficiency onderscheidt een bedrijfsniveau en een procesniveau. Bedrijfsniveau

Procesniveau

Transparantie in de kosten van levering van drinkwater aan eindverbruikers:

Vergelijking van bedrijfsprestaties: 1. De operationele kosten worden gecorrigeerd voor verschillen in boekhoudmethodes.

1. De opbrengsten uit drinkwateractiviteiten zijn gelijk aan de kosten.

2. De operationele kosten worden toegewezen aan processen aan de hand van het procesmodel.

2. Er worden vier kostencategorieën onderscheiden: belastingen, vermogenskosten, afschrijvingen en operationele kosten.

100 93 90

Totale kosten

Belastingen

Vermogenskosten

Afschrijvingen

Operationele kosten

(€ / aansluiting)

(€ / aansluiting)

(€ / aansluiting)

(€ / aansluiting)

(€ / aansluiting)

80

30

In

a dic

tie

f

71

70 156

27

13

26

89

177

27

32

29

89

187

29

35

30

93

188

34

39

27

88

199

6

24

46

123

210

11

55

47

98

213

26

50

58

78

218

8

49

60

101

241

3

48

64

126

257

28

43

80

106

203

21

40

43

98

60

23 13

50 9

Correcties op operationele kosten

10

40 5 30

19 16 Algemeen proces

20

Verkoopproces

10

23

Procesondersteunend proces

18

Distributieproces Productieproces

0 Sector


Best-in-Cost

Inhoud

Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency – Regulier • Bedrijfsniveau • Hoofdprocesniveau – Integrale kosten • Bedrijfsniveau • Hoofdprocesniveau Bijlagen


Bedrijfsniveau: kosten per aansluiting 2006 In de sector bedragen de totale kosten per administratieve aansluiting gemiddeld € 200, met een spreiding tussen waterbedrijven van € 78. In de rangorde op totale kosten per aansluiting bevindt Oasen zich met € 245 per aansluiting in het vierde kwadrant.

Noot:

Totale kosten

Belastingen

Vermogenskosten

Afschrijvingen

Operationele kosten

(€ / aansluiting)

(€ / aansluiting)

(€ / aansluiting)

(€ / aansluiting)

(€ / aansluiting)

WBGR

167

29

11

20

107

Brabant Water

178

34

33

27

83

WMD

187

29

32

31

95

Vitens

187

31

34

33

89

Waternet

208

6

21

47

134

WML

211

24

61

40

86

DZH

213

19

49

49

95

PWN

219

4

33

50

132

Evides

219

10

87

47

76

Oasen

245

28

32

67

118

Sector

200

23

42

39

96

De totale kosten van een drinkwaterbedrijf zijn niet één op één gerelateerd aan de efficiency, aangezien verklarende factoren ook een significante rol kunnen spelen.


Bedrijfsniveau: kosten per m3 2006 In de sector bedragen de totale kosten per afgeleverde m3 gemiddeld € 1,34, met een spreiding tussen waterbedrijven van € 0,66. In de rangorde op totale kosten per m3 bevindt Oasen zich met € 1,68 per m3 in het vierde kwadrant.

Totale kosten 3

Noot:

Belastingen 3

Vermogenskosten 3

Afschrijvingen 3

Operationele kosten 3

(€ / m )

(€ / m )

(€ / m )

(€ / m )

(€ / m )

WBGR

1,06

0,18

0,07

0,13

0,68

Brabant Water

1,10

0,21

0,21

0,16

0,51

WMD

1,23

0,19

0,21

0,21

0,63

Evides

1,26

0,06

0,50

0,27

0,44

Vitens

1,31

0,22

0,24

0,23

0,62

Waternet

1,48

0,04

0,15

0,34

0,96

WML

1,49

0,17

0,43

0,28

0,61

PWN

1,54

0,03

0,23

0,35

0,93

Oasen

1,68

0,19

0,22

0,46

0,81

DZH

1,72

0,15

0,40

0,40

0,77

Sector

1,34

0,15

0,28

0,26

0,65

De totale kosten van een drinkwaterbedrijf zijn niet één op één gerelateerd aan de efficiency, aangezien verklarende factoren ook een significante rol kunnen spelen.


Bedrijfsniveau: totale kosten versus inflatie Bij Oasen zijn de kosten per administratieve aansluiting en per afgeleverde m3 ten opzichte van 2003 met respectievelijk 6,9% en 3,9% gedaald. Echter, gecorrigeerd voor de inflatie zijn de kosten per aansluiting en per m3 met respectievelijk 10,6% en 7,7% gedaald.

per m3

per aansluiting

120

120

Sector

Oasen

CPI

115

110

105

104,1

100 97,7 95

Totale kosten t.o.v. inflatie (2003 = 100)

Totale kosten t.o.v. inflatie (2003 = 100)

CPI

Sector

Oasen

115

110

105 104,1 102,7 100 96,1 95

93,1 90 2003

2004

2005

2006

90 2003


2004

2005

2006

Bedrijfsniveau: kosten per aansluiting en per m3 In de sector zijn de totale kosten per administratieve aansluiting ten opzichte van 2003 met € 5 gedaald en per afgeleverde m3 met € 0,03 gestegen. Bij Oasen zijn de totale kosten per aansluiting met € 18 gedaald en per m3 met € 0,07 gedaald. 2,00

1,80

Totale kosten (€ / afgeleverde m 3)

DZH

PWN

Oasen

1,60 WML

Waternet

1,40

Sector

Vitens WMD

1,20

Evides

Brabant Water

WBGR 1,00

2003 2004 2005 2006

0,80 140

160

180

200

220

240

Totale kosten (€ / administratieve aansluiting) Noot: De totale kosten per aansluiting en per m3 zijn nominaal.


260

280

300

Bedrijfsniveau: belastingen Oasen kent, met € 28,21 per administratieve aansluiting, relatief hoge belastingen. Ten opzichte van 2005 zijn de belastingen van Oasen nagenoeg gelijk gebleven tegen een stijging in de sector van € 1,31 per aansluiting (6,1%). 35,00 31,71

Belastingen (€ / administratieve aansluiting)

30,00

28,21

25,00 22,86

20,00

15,00

10,00 7,12 2003

5,00

2004 2005 2006

0,00 Laagste 3

Gemiddelde

Hoogste 3


Oasen

Bedrijfsniveau: vermogenskosten Oasen kent, met € 31,92 per administratieve aansluiting, ondergemiddelde vermogenskosten. Ten opzichte van 2005 zijn de vermogenskosten van Oasen gestegen met € 7,83 per aansluiting (32,5%) tegen een stijging in de sector van € 2,94 per aansluiting (7,5%).

Vermogenskosten (€ / administratieve aansluiting)

80,00 69,53

70,00

60,00

50,00 41,87 40,00 31,92 30,00 20,25 20,00 2003 10,00

2004 2005 2006

0,00 Laagste 3

Gemiddelde

Hoogste 3


Oasen

Bedrijfsniveau: vermogenskosten - financieel resultaat De spreiding van het financieel resultaat per administratieve aansluiting van de waterbedrijven bedraagt € 75. In de sector is het financieel resultaat per aansluiting ten opzichte van 2005 met 24% gestegen. Het financieel resultaat van Oasen bedraagt in 2006 € 20 per aansluiting. Het financieel resultaat van Oasen is geheel toegevoegd aan het eigen vermogen. Evides

78

Brabant Water

36

WML

34

DZH

31 20

Oasen WBGR

18 17

Vitens Waternet

13

WMD

12 3

PWN

18

2003 2004 Sector 2005 2006

23 23 28

0

10

20

30

40

50

60

Financieel resultaat (€ / administratieve aansluiting) Noot:

Het financieel resultaat betreft zowel de drinkwateractiviteiten als de niet-drinkwateractiviteiten.


70

80

90

Bedrijfsniveau: vermogenskosten - rentelasten De spreiding van rentelasten per administratieve aansluiting tussen de waterbedrijven bedraagt € 32. In de sector zijn de rentelasten ten opzichte van 2005 met 2% gedaald. De rentelasten van Oasen bedragen in 2006 € 15 per aansluiting.

PWN

34

WML

32

Waternet

26 22

Vitens WMD

21

DZH

21

Oasen

15 14

Evides 7

Brabant Water 3

WBGR

23

2003 2004 Sector 2005 2006

23 20 20 0

5

10

15

20

25

Saldo rentelasten (€ / administratieve aansluiting) Noot:

De rentelasten van zowel de drinkwateractiviteiten als de niet-drinkwateractiviteiten, betreffen het saldo van de lasten en baten.


30

35

40

Bedrijfsniveau: afschrijvingen Oasen kent, met € 67,27 per administratieve aansluiting, hoge afschrijvingen. Ten opzichte van 2005 zijn de afschrijvingen van Oasen gedaald met € 4,99 per aansluiting (6,9%) tegen een daling in de sector van € 3,43 per aansluiting (8,1%). 80,00

Afschrijvingen (€ / administratieve aansluiting)

70,00

67,27

60,00 53,04 50,00 39,00

40,00

30,00

26,07

20,00 2003 10,00

2004 2005 2006

0,00 Laagste 3

Gemiddelde

Hoogste 3


Oasen

Bedrijfsniveau: operationele kosten Oasen kent, met € 117,95 per administratieve aansluiting, relatief hoge operationele kosten. Ten opzichte van 2005 zijn de operationele kosten van Oasen gedaald met € 16,22 per aansluiting (12,1%) tegen een daling in de sector van € 2,18 per aansluiting (2,2%).

Operationele kosten (€ / administratieve aansluiting)

160,00

140,00 129,56 117,95

120,00 95,90

100,00 80,98 80,00

60,00

40,00 2003 20,00

2004 2005 2006

0,00 Laagste 3

Gemiddelde

Hoogste 3


Oasen

Inhoud



Procesniveau: methodiek op hoofdlijnen Om waterbedrijven op procesniveau vergelijkbaar te maken, worden de operationele kosten uit de jaarrekening gecorrigeerd. De operationele kosten en afgeleverde m3’s van engros-leveringen van rein water worden op procesniveau meegenomen.

+

-/-

Geactiveerde transport-, distributie- en aansluitleidingen, watermeters, kantoorautomatisering en operationeel IT-onderhoud

Inkoop van ruw/rein water en de huur/lease van o.a. kantoor en wagenpark

Bijdrage aansluitkosten

Projectontwikkeling & Realisatie proces

Geactiveerde bedrijfslasten Productie proces

Distributie proces Procesondersteunend proces

Operationele Kosten Drinkwater

Verkoop proces

Algemeen proces Operationele kosten bedrijfsniveau Noot:

Overbruggende correcties van bedrijfsniveau naar procesniveau

Engros-leveringen reinwater worden op procesniveau beschouwd als drinkwateractiviteit met als doel de prestaties van waterbedrijven op deelprocessen zo goed mogelijk te kunnen vergelijken.


Operationele kosten procesniveau

Procesniveau: exploitatieprocessen (1) In de sector nemen de operationele kosten van de exploitatieprocessen per administratieve aansluiting ten opzichte van 2005 af met € 3,31 per aansluiting (3,5%). Bij Oasen zijn de operationele kosten met € 14,99 per aansluiting gedaald (12,6%).

Verdeling van exploitatiekosten naar hoofdproces (€ / administratieve aansluiting)

140

120 104 5

100 91 2

33

80 31

7

60 12

24 40

14 9

9 20

26

23 0 2003

2004

2005

Sector

2006

2003

2004

2005

Oasen Benchmark 2006 - 44 - VERTROUWELIJK

2006

Inkoop Rein Algemeen proces Verkoopproces Distributieproces Procesondersteunend proces Productieproces

Procesniveau: exploitatieprocessen (2) Ten opzichte van 2005 geldt voor Oasen dat de daling van 13,6% in de exploitatiekosten per administratieve aansluiting wordt verklaard door de daling van 13,0% in de exploitatiekosten en het nagenoeg gelijk blijven van het aantal administratieve aansluitingen. De grootste bijdrage in de verandering van de exploitatiekosten wordt geleverd door de daling van het productieproces (€ 2,3 miljoen).

37,0

Verandering (€) - 13,0%

Verandering (€ / aansl.) - 13,6%

Operationele kosten (€ mln.)

36,0 2,3

35,0

-0,4

34,0

0,4 -0,2

33,0

-2,2

32,0 31,0 30,0 29,0

Verandering (€ / m3) - 13,7%

2005

Productie

Distributie

Verandering (aansl.) + 0,7% Verandering (m3) + 0,8%


Procesonderst.

Verkoop

Algemeen

2006

Procesniveau: exploitatieprocessen (3) - kosten per aansluiting 2006 In de sector bedragen de operationele kosten van de exploitatieprocessen per administratieve aansluiting gemiddeld € 89, met een spreiding tussen waterbedrijven van € 52. In de rangorde op operationele kosten van de exploitatiekosten per aansluiting bevindt Oasen zich met € 98 per m3 in het derde kwadrant.

Totale kosten exploitatie processen (€ / aansluiting)

Productie proces

Distributie proces

(€ / aansluiting)

Brabant Water

68

WML

Verkoop proces

Algemeen proces

(€ / aansluiting)

Procesondersteunend proces (€ / aansluiting)

(€ / aansluiting)

(€ / aansluiting)

22

11

6

10

19

78

23

15

9

10

22

Vitens

84

17

12

7

12

36

Evides

84

27

18

5

10

24

WMD

90

22

15

15

9

30

DZH

91

26

11

15

9

30

Oasen

98

26

24

9

7

33

WBGR

107

24

27

7

11

38

PWN

116

25

14

14

19

43

Waternet

121

32

16

19

16

37

Sector

89

23

14

9

12

31


Procesniveau: exploitatieprocessen (4) - kosten per m3 2006 In de sector bedragen de operationele kosten van de exploitatieprocessen per afgeleverde m3 gemiddeld € 0,58, met een spreiding tussen waterbedrijven van € 0,41. In de rangorde op operationele kosten van de exploitatiekosten per m3 bevindt Oasen zich met € 0,67 per m3 in het derde kwadrant.

Totale kosten exploitatie processen 3 (€ / m )

Productie proces (€ / m )

Brabant Water

0,41

Evides

Verkoop proces

(€ / m )

Procesondersteunend proces 3 (€ / m )

(€ / m )

(€ / m )

0,13

0,06

0,04

0,06

0,11

0,48

0,15

0,11

0,03

0,06

0,14

WML

0,55

0,16

0,10

0,06

0,07

0,15

WMD

0,56

0,14

0,09

0,09

0,06

0,18

Vitens

0,58

0,12

0,09

0,05

0,08

0,25

WBGR

0,65

0,14

0,16

0,04

0,07

0,23

Oasen

0,67

0,18

0,17

0,06

0,05

0,22

Waternet

0,67

0,18

0,09

0,10

0,09

0,21

DZH

0,69

0,20

0,08

0,12

0,07

0,23

PWN

0,81

0,17

0,10

0,10

0,13

0,30

Sector

0,58

0,15

0,09

0,06

0,08

0,20

3

Distributie proces 3


3

Algemeen proces

3

Procesniveau: productieproces Oasen kent, met € 0,183 per geproduceerde m3, relatief hoge operationele kosten in het productieproces en staat daarmee op de achtste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,053 per m3 (22,5%) tegen een daling in de sector van € 0,004 per m3 (2,5%). 0,300 2004

2005

2006

Productieproces (€ / geproduceerde m 3)

0,250 0,200 0,192 0,183

0,200 0,175 0,165

0,150

0,145

0,139

0,141

0,146

0,129 0,114

0,100

0,050

0,000 Sector

Vitens

Brabant Water

WBGR

WMD

Evides

WML


Waternet

Oasen

DZH

PWN

Procesniveau: distributieproces Oasen kent, met € 24,42 per administratieve aansluiting, hoge operationele kosten in het distributieproces en staat daarmee op de negende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 1,08 per aansluiting (4,6%) tegen een daling in de sector van € 1,15 per aansluiting (7,4%). 30,00

Distributieproces (€ / administratieve aansluiting)

2004

2005

2006

27,22 24,42

25,00

20,00

18,40 16,11

14,43 13,94

15,00

14,58

14,68

12,24 10,65

11,06

10,00

5,00

0,00 Sector

Brabant Water

DZH

Vitens

PWN

WMD

WML


Waternet

Evides

Oasen

WBGR

Procesniveau: procesondersteunend proces Oasen kent, met € 0,059 per afgeleverde m3, ondergemiddelde operationele kosten in het procesondersteunend proces en staat daarmee op de vijfde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,009 per m3 (13,8%) tegen een daling in de sector van € 0,004 per m3 (5,8%). 0,140

3

Procesondersteunend proces (€ / afgeleverde m )

2004

2005

0,116

2006

0,120 0,101

0,100

0,104

0,094

0,080 0,059

0,059

0,060

0,062

0,048 0,037

0,040

0,041

0,028

0,020

0,000 Sector

Evides

Brabant Water

WBGR

Vitens

Oasen

WML


WMD

PWN

Waternet

DZH

Procesniveau: verkoopproces Oasen kent, met € 7,01 per administratieve aansluiting, lage operationele kosten in het verkoopproces en staat daarmee op de eerste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,68 per aansluiting (8,8%) tegen een stijging in de sector van € 0,48 per aansluiting (4,3%). 25,00

Verkoopproces (€ / administratieve aansluiting)

2004

2005

2006

19,12

20,00

16,19

15,00 11,32

11,65 9,62 8,65

10,00

10,10

11,72

10,27

9,35

7,01

5,00

0,00 Sector

Oasen

DZH

WMD

WML

Evides

Brabant Water


WBGR

Vitens

Waternet

PWN

Procesniveau: algemeen proces Oasen kent, met € 32,59 per administratieve aansluiting, bovengemiddelde operationele kosten in het algemeen proces en staat daarmee op de zesde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 7,16 per aansluiting (18,0%) tegen een daling in de sector van € 1,86 per aansluiting (5,7%). 60,00 2004

2005

2006

Algemeen proces (€ / administratieve aansluiting)

43,34

50,00

38,06

40,00

35,74 31,03

29,97

37,20

32,59

29,66

30,00 23,78 21,65 18,84

20,00

10,00

0,00 Sector

Brabant Water

WML

Evides

WMD

DZH

Oasen


Vitens

Waternet

WBGR

PWN

Procesniveau: ‘best-in-cost’ Vergeleken met het fictieve 'Best-in-Cost' waterbedrijf bedraagt voor Oasen het theoretisch verbeterpotentieel bij de operationele kosten 36% per administratieve aansluiting oftewel € 11,3 miljoen.


120

100

98

86 80

33

31 63 60

7 9

21 12

40

24

9

8 5

Algemeen proces

12

Verkoopproces

35%

14

-18%

20 26

20

17

0

Besparingspotentieel Noot:

Besparingspotentieel per proces

Oasen

Sector

Best-in-Cost

n.v.t.

12%

36%


42%

Distributieproces

52%

Productieproces

34%

De waarden van de ‘best-in-cost’ per proces zijn de gemiddelde waarden van de drie bedrijven met de laagste kosten. Om het theoretisch verbeterpotentieel per administratieve aansluiting te berekenen zijn de sectorgemiddelden van het productie-, distributie- en het procesondersteunend proces herberekend op basis van de bedrijfspecifieke verhoudingen tussen de KPI’s van deze processen en de administratieve aansluitingen van uw waterbedrijf.


Inhoud



Methodiek Benchmark Integrale Kosten Het procesniveau van de Benchmark Integrale Kosten komt tot stand door de operationele kosten van het procesniveau van de reguliere Benchmark aan te vullen met afschrijvingen, vermogenskosten en belastingen. Op basis hiervan wordt tevens een “nieuw” bedrijfsniveau gecreëerd. Van procesniveau reguliere Benchmark naar procesniveau Benchmark Integrale Kosten • Operationele Kosten: gelijk aan operationele kosten op procesniveau uit Reguliere Benchmark • Belastingen: gelijk aan belastingen uit Reguliere Benchmark • Afschrijvingen: normatief berekend op basis van gestandaardiseerde methode – op basis van het aangeleverde activabestand worden de afschrijvingen berekend activa toe te kennen aan activaklassen met een daarbij behorende afschrijvingstermijn die voor alle bedrijven gelijk is. – per activaklasse wordt de afschrijving voor de Benchmark Integrale Kosten voor het huidige jaar. – de afschrijvingen worden toegekend aan de processen – de afschrijvingscomponent van (de correcties op) huren & leasen en de inkoop van ruw water uit de reguliere benchmark worden toegevoegd. • Vermogenskosten: specifiek berekend voor Benchmark Integrale Kosten – de vermogenkosten in de Benchmark Integrale Kosten zijn gebaseerd op de kosten voor eigen vermogen (uitgekeerde winst, excl. preferent dividend) en de kosten voor vreemd vermogen (saldo rentebaten en lasten) – de vermogenskosten worden (automatisch) toegekend aan de processen naar rato van de toegewezen afschrijvingen. – De vermogenskostencomponent uit (de correcties op) huren & leasen en de inkoop van ruw water uit de reguliere benchmark worden toegevoegd.

Van proces niveau Integrale Kosten naar Bedrijfsniveau Integrale Kosten • De integrale kosten op procesniveau worden gesommeerd • Integrale kosten met betrekking tot engros leveringen worden verwijderd • De afschrijvings- en vermogenskostencomponent uit huren & leasen en inkoop ruw water worden verschoven naar de operationele kosten voor de vergelijkbaarheid met de reguliere benchmark.


Bedrijfsniveau: Integrale kosten per aansluiting In de sector bedragen de totale kosten per administratieve aansluiting gemiddeld € 175, met een spreiding tussen waterbedrijven van € 95. In de rangorde op totale kosten per aansluiting bevindt Oasen zich met € 193 per aansluiting in het vierde kwadrant.

Totale kosten

Belastingen

Vermogenskosten EV

Vermogenskosten VV

Afschrijvingen

Operationele kosten

(€ / aansluiting)

(€ / aansluiting)

(€ / aansluiting)

(€ / aansluiting)

(€ / aansluiting)

(€ / aansluiting)

Brabant Water

130

34

0

5

19

71

WBGR

154

29

0

0

19

106

Waternet

165

6

0

13

35

112

Evides

168

10

0

14

51

94

WMD

174

29

0

17

34

95

DZH

178

19

0

16

49

93

Vitens

178

31

2

20

40

87

WML

192

24

0

31

51

86

Oasen

193

28

0

14

42

110

PWN

225

4

1

29

60

131

Sector

175

23

1

17

40

94


Bedrijfsniveau: Integrale kosten per m3 In de sector bedragen de totale kosten per afgeleverde m3 gemiddeld € 1,18, met een spreiding tussen waterbedrijven van € 0,78. In de rangorde op totale kosten per m3 bevindt Oasen zich met € 1,32 per m3 in het derde kwadrant.

Totale kosten 3

Belastingen 3

Vermogenskosten EV 3

Vermogenskosten VV 3

Afschrijvingen 3

Operationele kosten 3

(€ / m )

(€ / m )

(€ / m )

(€ / m )

(€ / m )

(€ / m )

Brabant Water

0,80

0,21

0,00

0,03

0,12

0,44

Evides

0,97

0,06

0,00

0,08

0,29

0,54

WBGR

0,98

0,18

0,00

0,00

0,12

0,68

WMD

1,15

0,19

0,00

0,11

0,22

0,63

Waternet

1,18

0,04

0,00

0,09

0,25

0,80

Vitens

1,25

0,22

0,01

0,14

0,28

0,61

Oasen

1,32

0,19

0,00

0,09

0,28

0,75

WML

1,36

0,17

0,00

0,22

0,36

0,61

DZH

1,44

0,15

0,00

0,13

0,40

0,75

PWN

1,59

0,03

0,01

0,21

0,42

0,92

Sector

1,18

0,15

0,00

0,11

0,27

0,63


Inhoud



Procesniveau: productieproces Oasen kent, met 58 eurocent per geproduceerde m3, hoge integrale kosten in het Productieproces en staat daarmee op de negende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 4 eurocent per m3 (6,3%) tegen een daling in de sector van 1 eurocent per m3 (1,1%).

80 Operationele Kosten

Afschrijvingen

Vermogenskosten VV

Vermogenkosten EV

Belastingen

2005

58 53 4

48

20

50

54 9

51

19

6 22

6

1

14 14

6

20

18

17

14

11

13

15

19

11

7

2

13

16 4 14

18

10

20

3 17

3 3 7

13

20

5

30

30

28

5

36 3

35

20

14

41

17

8

46

40

3

61

60

15

Productieproces (eurocent per geproduceerde m3 )

70

0 Sector

Waternet

WbGr

Evides

Brabant Water

Vitens

WMD


DZH

WML

Oasen

PWN

Procesniveau: distributieproces Oasen kent, met € 51 per administratieve aansluiting, relatief hoge integrale kosten in het Distributieproces en staat daarmee op de zesde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 2 per aansluiting (5%) tegen een daling in de sector van € 3 per aansluiting (6%). 100 Operationele Kosten

Afschrijvingen

Vermogenskosten VV

Vermogenkosten EV

Belastingen

2005

80

70 63

60

14

23

18

15

11

16

24 14

12

15

10 11

20

18

19

18 27

8

2

21 11

18

20

28

25

9

21

8

30

9

16

8

1

10

36 34

11

40

10

2

41

14

1 44

51

53

6

49

50

52

4

56

14

Distributieproces (€ per administratieve aansluiting)

90

0 Sector

Brabant Water

WMD

WbGr

Vitens

PWN

Oasen


DZH

Waternet

Evides

WML

Procesniveau: procesondersteunend proces Oasen kent, met € 5,9 per afgeleverde m3, ondergemiddelde integrale kosten in het Procesondersteunend proces en staat daarmee op de vijfde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 0,9 eurocent per m3 (14%) tegen een daling in de sector van 0,6 eurocent per m3 (9%). 16 Operationele Kosten

Afschrijvingen

Vermogenskosten VV

Vermogenkosten EV

2005

14

0,3

0,1 9,4

9,4

4,8 4,2

10,4

11,6

0,2

5,9

10,1

6,3

0,7 1,0

7,8

8

6

0,1

10,2

10

2,2

11,7

12

4,8

4,1

3,7

2,8

2

5,9

2,9

6,2

3,8

4 5,9

Procesondersteunend proces (eurocent per m3)

12,8

0 Sector

Evides

Brabant Water

WbGr

Vitens

Oasen

WML


WMD

PWN

DZH

Waternet

Procesniveau: verkoopproces Oasen kent, met € 7,09 per administratieve aansluiting, lage integrale kosten in het Verkoopproces en staat daarmee op de eerste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,68 per aansluiting (8,7%) tegen een stijging in de sector van € 0,22 per aansluiting (1,7%).


Afschrijvingen

Vermogenskosten VV

Vermogenkosten EV

2005 0,95

26,80

6,70

20

16,26

15 1,26

11,32 9,85

10,17

10,48

16,19

8,68

11,72

11,32

10,27

10,10

9,62

8,65

7,01

5

9,35

7,09

19,12

9,50

10

1,72

13,64

13,07

11,65

Verkoopproces (€ per administratieve aansluiting )

25

0 Sector

Oasen

DZH

WMD

WML

Evides

Brabant Water


WbGr

Vitens

Waternet

PWN

Procesniveau: algemeen proces Oasen kent, met € 34 per administratieve aansluiting, ondergemiddelde integrale kosten in het Algemeen proces en staat daarmee op de vijfde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 8 per aansluiting (19%) tegen een daling in de sector van € 2 per aansluiting (7%). 60 Operationele Kosten

Afschrijvingen

Vermogenskosten VV

Vermogenkosten EV

2005

Algemeen proces (€ per administratieve aansluiting)

50 44 42 40

40

1 3 5

2 35 1 3

34 32

1

35 1 4

2

30

42

27 22 1 3

20

25 1 2

3 43 37

31

30 22

10

38

36

33 30

24

19

0 Sector

Brabant Water

WML

Evides

DZH

Oasen

WMD

Waternet


WbGr

Vitens

PWN

Inhoud

Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen – – – –

Prestaties op bedrijfsniveau Prestaties op deelprocesniveau Kentallen Verklarende factoren


Bijlage: longitudinale ontwikkeling van kosten per asl. sinds 1997 In de sector zijn sinds 1997 de totale kosten per aansluiting gestegen met 2%. Met een inflatie sinds 1997 van 23%, betekent dit dat de totale kosten per aansluiting ten opzichte van 1997 reëel zijn gedaald met 17%. Bij Oasen zijn de totale kosten per aansluiting ten opzichte van 1997 nominaal gedaald met 3% en reëel gedaald met 21%. 25% CPI 23%

Nominale verandering totale kosten per aansluiting. t.o.v. 1997

WMD 21% (-2%) 3

20%

15% WBGR 13% (-8%) 1 Vitens 11% (-10%) 4

10%

Waternet 8% (-12%) 5

5% Sector 2% (-17%) PWN 1% (-18%) 8 Brabant Water -1% (-19%) 2

0%

Oasen -3% (-21%) 10 Evides -5% (-23%) 9

-5%

WML -9% (-26%) 6 DZH -9% (-26%) 7

-10%

-15% 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Noot: In de grafiek is naast de bedrijfsnaam de rangorde op totale kosten per aansluiting weergegeven om de getoonde ontwikkeling in perspectief te zetten. In de legenda is, naast de nominale ontwikkeling sinds 1997, tevens de reële ontwikkeling tussen haakjes weergegeven.


Bijlage: longitudinale ontwikkeling van de kosten per m3 sinds 1997 In de sector zijn sinds 1997 de totale kosten per m3 nominaal gestegen met 16%. Met een inflatie sinds 1997 van 23%, betekent dit dat de totale kosten per m3 ten opzichte van 1997 reëel zijn gedaald met 5%. Bij Oasen zijn de totale kosten per m3 ten opzichte van 1997 nominaal gestegen met 12% en reëel gedaald met 9%. 45%

35%

3

Nominale verandering totale kosten per afgeleverde m . t.o.v. 1997

WMD 42% (16%) 3

40%

30% Vitens 27% (4%) 5

25%

WBGR 24% (1%) 1 CPI 23% Waternet 20% (-2%) 6

20%

Sector 16% (-5%) Evides 15% (-6%) 4

15%

Brabant Water 14% (-7%) 2 WML 14% (-8%) 7 Oasen 12% (-9%) 9

10% PWN 6% (-14%) 8

5%

0% DZH -2% (-21%) 10

-5% 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Noot: In de grafiek is naast de bedrijfsnaam de rangorde op totale kosten per m3 weergegeven om de getoonde ontwikkeling in perspectief te zetten. In de legenda is, naast de nominale ontwikkeling sinds 1997, tevens de reële ontwikkeling tussen haakjes weergegeven.


Bijlage: ‘best-in-cost’ per productietype Vergeleken met het fictieve 'Best-in-Cost' grondwaterbedrijf bedraagt voor Oasen het theoretisch verbeterpotentieel bij de operationele kosten 34% per administratieve aansluiting oftewel € 10,7 miljoen. Vergeleken met een fictief 'Best-in-Cost' oppervlaktewaterbedrijf bedraagt voor Oasen het theoretisch verbeterpotentieel bij de operationele kosten 19% per administratieve aansluiting oftewel € 5,9 miljoen.


120

100

98

97

82 80

31

31 60

80

33

7

12

9

24

8

21 16

12 40

21

65

16 8

Besparingspotentieel per proces t.o.v.: grondwater opp.water

7 7 14

20

14

12

26

Besparingspotentieel Noot:

n.v.t.

Gemiddeld GW

17%

35%

35%

-18%

-18%

23


21%

-81%

Distributieproces

52%

52%

Productieproces

34%

10%

17

0 Oasen

Algemeen proces Verkoopproces

24 18

12

Best-in-Cost GW

34%

Gemiddeld OW

2%

Best-in-Cost OW

19%

De waarde van de ‘best-in-cost’ componenten wordt bepaald op basis van het gemiddelde van de drie bedrijven met de laagste kosten. Om het theoretisch verbeterpotentieel per administratieve aansluiting te berekenen zijn de sectorgemiddelden van het productie-, distributie- en het procesondersteunend proces herberekend op basis van de bedrijfspecifieke verhoudingen tussen de KPI’s van deze processen en de administratieve aansluitingen van het waterbedrijf.


Bijlage: Vermogenskosten In de Benchmark worden de vermogenkosten op drie manieren berekend: 1) Regulier: De vermogenskosten zoals opgegeven in de dataverzamelingstool (Regulier), 2) Reëel: De uitgekeerde winst en het saldo van de rentelasten en -baten (Integrale Kosten), 3) Normatief: Vermenigvuldiging van de genormaliseerde activawaarde en de normatieve kostenvoet (Integrale Kosten). 87

14

Evides

28

WML

30

49

16

DZH

30 21

Vitens

34 24 33

5

Brabant Water

61

31

11 33

PWN

27

32

14

Oasen

30

26 32

17 16

WMD

21

13

Waternet 0

WBGR

21

11 9

Regulier 17

Sector 0

10

20

BIK Reëel

42

BIK Normatief

23

30

40 50 60 Vermogenskosten (€ per admin. aansluiting)


70

80

90

100

Inhoud




Bijlage: procesmodel Het procesmodel onderscheidt 6 hoofdprocessen met daarbinnen 23 deelprocessen. Projectontwikkeling & -realisatie ontwerpen & construeren productiefaciliteiten (I-OCPF) aanleggen en vervangen leidingen (I-AVL)

Productieproces bedienen productiefaciliteiten (P-BPF) onderhouden productiefaciliteiten (P-OPF)

Distributieproces onderhouden hoofdleidingen (D-OHL)

Verkoopproces verkrijgen & verwerken meterstand (V-VVM)

onderhouden aansluitleidingen (D-OAL) verwisselen & onderhouden watermeters (D-VWM)

ontwerpen & ontwikkelen (I-OO)

Procesondersteunend proces beheren waterwin- & waterbeschermingsgebieden (PO-BWW) bewaken waterkwaliteit (PO-BWK)

Algemeen proces ontwikkelen van strategisch beleid (A-OSB) uitvoeren marketing- & PR-activiteiten (A-UMPA) werven & managen personeel (A-WMP) managen financieel/ economische zaken (A-MFEZ) informatiseren & automatiseren (A-I&A) inkopen (A-INK) beheren magazijn (A-BM) verlenen facilitaire diensten (A-VFD) reorganiseren & onderhouden niet-actieven (A-RNA)


factureren, beheren debiteuren & incasseren (V-FBDI) onderhouden klantcontacten (V-OKC) verlenen water gerelateerde diensten (V-VWD)

Bijlage: productieproces - bedienen productiefaciliteiten In het proces bedienen productiefaciliteiten heeft Oasen operationele kosten van € 0,059 per geproduceerde m3. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,068 per m3 (53,6%) 0,140 0,126

P-BPF (€ / geproduceerde m 3)

0,120

0,100

0,099

0,096

0,080

0,059 0,060

0,040

2003 0,020

2004 2005 2006

0,000 Oasen


Bijlage: productieproces - onderhouden productiefaciliteiten In het proces onderhouden productiefaciliteiten heeft Oasen operationele kosten van € 0,124 per geproduceerde m3. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 0,014 per m3 (13,2%) 0,140 0,124 0,120 0,110

P-OPF (€ / geproduceerde m 3)

0,103 0,100

0,097

0,080

0,060

0,040

2003 0,020

2004 2005 2006

0,000 Oasen Benchmark 2006 - 72 - VERTROUWELIJK

Bijlage: distributieproces - onderhouden hoofdleidingen In het proces onderhouden hoofdleidingen heeft Oasen operationele kosten van € 1.060 per kilometer hoofdleiding. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 12 per kilometer (1,2%) 1400

1200

1.183

D-OHL (€ / kilometer hoofdleiding)

1.072

1.060

1.011 1000

800

600

400

2003 200

2004 2005 2006

0 Oasen Benchmark 2006 - 73 - VERTROUWELIJK

Bijlage: distributieproces - onderhouden aansluitleidingen In het proces onderhouden aansluitleidingen heeft Oasen operationele kosten van € 6,78 per administratieve aansluiting. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 0,34 per aansluiting (5,2%) 8,00

6,78

7,00 D-OAL (€ / administratieve aansluiting)

6,45 6,00 5,07 5,00

4,00

3,00 2,28 2,00 2003 1,00

2004 2005 2006


Bijlage: distributieproces - verwisselen en onderhouden watermeters (1) In het proces verwisselen en onderhouden watermeters heeft Oasen operationele kosten van € 4,80 per watermeter. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 1,06 per watermeter (28,4%) 6,00

D-VWM (€ / watermeter)

5,00

4,80

4,00

3,74

3,00

2,17

2,11

2,00

2003

1,00

2004 2005 2006


Bijlage: distributieproces - verwisselen en onderhouden watermeters (2) In het proces verwisselen en onderhouden watermeters heeft Oasen operationele kosten van € 51 per vervangen watermeter. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 6 per vervangen watermeter (14,6%) 70 64 60

D-VWM (€ / vervangen watermeter)

53 51 50 45 40

30

20

2003 10

2004 2005 2006

0 Oasen


Bijlage: procesondersteunend proces - beheren gebieden (1) Oasen kent, met € 0,019 per afgeleverde m3, ondergemiddelde operationele kosten in het proces beheren waterwin- & grondwaterbeschermingsgebieden en staat daarmee op de vierde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,009 per m3 (32,3%) tegen een daling in de sector van € 0,002 per m3 (8,2%). 0,080

0,070

0,067

0,052

3

PO-BWW (€ / afgeleverde m )

0,060

0,050 0,043

0,046

0,040

0,019

0,030 0,023

0,020

0,024

0,020 2004

0,010 0,001

0,004

0,004

2005 2006

0,000 Sector

Evides

WBGR

Brabant Water

Oasen

Vitens

WML

Waternet


WMD

PWN

DZH

Bijlage: procesondersteunend proces - beheren gebieden (2) Oasen kent, met € 422 per hectare grondwaterbeschermings- en waterwingebied, bovengemiddelde operationele kosten in het proces beheren waterwin- & grondwaterbeschermingsgebieden en staat daarmee op de achtste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 200 per ha (32%) tegen een daling in de sector van € 17 per ha (7%). 900 736 800 671

700

PO-BWW (€ / ha)

600

500 422 400

359 316

300 214 151

200

2004

87

100

44

44

45

2005 2006

0 Sector

Evides

WBGR

Brabant Water

WML

Vitens

WMD

Waternet


Oasen

DZH

PWN

Bijlage: procesondersteunend proces - bewaken waterkwaliteit (1) Oasen kent, met € 0,041 per geproduceerde m3, bovengemiddelde operationele kosten in het proces bewaken waterkwaliteit en staat daarmee op de zesde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen nagenoeg gelijk gebleven tegen een daling in de sector van € 0,002 per m3 (4,8%). 0,070

0,056

PO-BWK (€ / geproduceerde m3)

0,060

0,059

0,048 0,050 0,039

0,050

0,041 0,040

0,036

0,036 0,032

0,030

0,025

0,027

0,020

2004

0,010

2005 2006

0,000 Sector

Evides

Vitens

Brabant Water

WBGR

WML

Oasen

DZH


WMD

PWN

Waternet

Bijlage: procesondersteunend proces - bewaken waterkwaliteit (2) Oasen kent, met € 2,25 per Kiwa-punt, relatief lage operationele kosten in het proces bewaken waterkwaliteit en staat daarmee op de tweede plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 0,64 per Kiwa-punt (40,0%) terwijl de sector nagenoeg gelijk gebleven is. 12,00

PO-BWK (€ laboratorium / Kiwa-punt)

10,00

8,00

6,00

4,00 3,26 2,82 1,80

2,25

2,53

3,58

3,54

4,19

4,37

3,60

2,76

2,00

2004 2005 2006

0,00 Sector

Vitens

Oasen

WBGR

WMD

Evides

WML

PWN


DZH

Waternet

Brabant Water

Bijlage: procesondersteunend proces - bewaken waterkwaliteit (3) Oasen kent, met 15,9 kiwapunten per 1000 geproduceerde m3, hoog operationele kosten in het proces bewaken waterkwaliteit en staat daarmee op de tiende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 1,7 kiwapunten per 1000 m3 (10%) tegen een stijging in de sector van 0,3 kiwapunten per 1000 m3 (3%). 20 18 16 PO-BWK (Kiwapunten / 1.000 m3)

16 14 14

13 12

12 10

10 10

11

11

9

8

7

6

5

4 2004 2

2005 2006

0 Sector

Brabant Water

Evides

PWN

WML

DZH

WBGR

Waternet


Vitens

WMD

Oasen

Bijlage: procesondersteunend proces - bewaken waterkwaliteit (4) Oasen kent, met € 307 per uitgevoerde controle, relatief hoge operationele kosten in het proces bewaken waterkwaliteit en staat daarmee op de zevende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 378 per uitgevoerde controle (55,1%) tegen een daling in de sector van € 85 per uitgevoerde controle (32,4%).

PO-BWK (€ wettelijke controletaak / uitgevoerde controle)

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000 546 500

307 177

97

105

110

120

176

634 2004

328

191

2005 2006

0 Sector

Evides

DZH

WML

Vitens

Brabant Water

Waternet

Oasen


PWN

WMD

WBGR

Bijlage: verkoopproces - verkrijgen en verwerken meterstand In het proces verkrijgen en verwerken meterstand heeft Oasen operationele kosten van € 0,46 per watermeter. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,73 per watermeter (61,2%)

1,80

1,55

1,60

V-VVM (€ / watermeter)

1,40

1,32 1,19

1,20

1,00

0,80

0,60 0,46 0,40 2003 2004

0,20

2005 2006


Bijlage: verkoopproces - factureren, beheren debiteuren & incasseren In het proces factureren, beheren debiteuren & incasseren heeft Oasen operationele kosten van € 5,07 per klant. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 1,05 per klant (26,2%)

6,00 5,38 5,07 5,00

V-FBD&I (€ / klant)

4,00

4,02

3,90

3,00

2,00

2003

1,00

2004 2005 2006


Bijlage: verkoopproces - onderhouden klantcontacten In het proces onderhouden klantcontacten heeft Oasen operationele kosten van € 1,55 per administratieve aansluiting. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,54 per aansluiting (25,7%) 3,00

2,56

V-OKC (€ / administratieve aansluiting)

2,50

2,49

2,09 2,00

1,55 1,50

1,00

2003

0,50

2004 2005 2006


Bijlage: verkoopproces - verlenen watergerelateerde diensten In het proces verlenen watergerelateerde diensten heeft Oasen operationele kosten van € 0,06 per administratieve aansluiting. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,53 per aansluiting (90,2%)

1,20

1,01 V-VWD (€ / administratieve aansluiting)

1,00

0,83 0,80

0,59

0,60

0,40

2003

0,20

2004 0,06

2005 2006


Bijlage: algemeen proces - ontwikkelen strategisch beleid Oasen kent, met € 1,73 per administratieve aansluiting, lage operationele kosten in het proces ontwikkelen strategisch beleid en staat daarmee op de eerste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 7,69 per aansluiting (81,6%) tegen een daling in de sector van € 1,60 per aansluiting (21,9%). 14

12 A-OSB (€ / administratieve aansluiting)

11

12

10

8

7

7

6

6

5 4 4

5

4

3

2

2

2004 2005 2006

0 Sector

Oasen

Evides

WML

Brabant Water

Waternet

PWN

Vitens


DZH

WMD

WBGR

Bijlage: algemeen proces - uitvoeren marketing- & PR-activiteiten Oasen kent, met € 2,29 per administratieve aansluiting, bovengemiddelde operationele kosten in het proces uitvoeren marketing- & PR-activiteiten en staat daarmee op de zevende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 0,45 per aansluiting (24,6%) tegen een stijging in de sector van € 0,15 per aansluiting (7,8%). 4,00 3,72

A-UMPA (€ / administratieve aansluiting)

3,50

3,00 2,67 2,50

2,76

2,29 2,12

2,04 2,00 1,65 1,50 1,19

1,26

1,30

1,35

1,00 2004

0,50

2005 2006

0,00 Sector

Brabant Water

WMD

DZH

Evides

PWN

WML

Oasen


Vitens

Waternet

WBGR

Bijlage: algemeen proces - werven & managen personeel (1) Oasen kent, met € 2,42 per administratieve aansluiting, gemiddelde operationele kosten in het proces werven & managen personeel en staat daarmee op de zesde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 2,38 per aansluiting (49,6%) tegen een daling in de sector van € 0,04 per aansluiting (1,7%). 6,00 5,33 4,85

A-WMP (€ / administratieve aansluiting)

5,00

4,00 3,63

3,73

3,00 2,44

2,00

2,42

1,70

1,87

1,95

2,08

2,21

1,00

2004 2005 2006

0,00 Sector

Brabant Water

PWN

WML

Vitens

Evides

Oasen

Waternet


DZH

WBGR

WMD

Bijlage: algemeen proces - werven & managen personeel (2) Oasen kent, met € 3.560 per eigen FTE, bovengemiddelde operationele kosten in het proces werven & managen personeel en staat daarmee op de vijfde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 2.855 per eigen FTE (44,5%) tegen een stijging in de sector van € 71 per eigen FTE (2,1%). 7.000 6.338

6.510

6.000

A-WMP (€ / eigen FTE)

5.000 4.185 4.000

3.560

3.484 2.117

2.807

4.243

3.579

3.293

2.341

3.000

2.000

2004

1.000

2005 2006

0 Sector

WML

Brabant Water

PWN

Waternet

Oasen

Vitens

DZH


Evides

WBGR

WMD

Bijlage: algemeen proces - managen financieel / economische zaken (1) Oasen kent, met € 7,50 per administratieve aansluiting, hoge operationele kosten in het proces managen financieel / economische zaken en staat daarmee op de tiende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 2,28 per aansluiting (43,7%) tegen een stijging in de sector van € 0,08 per aansluiting (2,7%). 8,00 7,50

A-MFEZ (€ / administratieve aansluiting)

7,00

6,00

5,00

4,74

4,00

3,00

2,92

2,79

2,85

2,94

3,03

3,09

2,52 1,74

2,00 1,46

2004

1,00

2005 2006

0,00 Sector

Brabant Water

WML

PWN

WBGR

Evides

Vitens

DZH


WMD

Waternet

Oasen

Bijlage: algemeen proces - managen financieel / economische zaken (2) Oasen kent, met € 30,56 per € 1.000 omzet, hoge operationele kosten in het proces managen financieel / economische zaken en staat daarmee op de tiende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 10,39 per € 1.000 omzet (51,5%) tegen een stijging in de sector van € 0,46 per € 1.000 omzet (3,3%). 35,00 30,56

A-MFEZ (€ / € 1.000 omzet)

30,00

25,00 20,38 20,00 15,74 15,00

14,39

16,06

16,29

12,93 13,79 11,54

10,00

8,11

8,27

2004

5,00

2005 2006

0,00 Sector

Brabant Water

WML

PWN

Evides

DZH

Vitens

WMD


WBGR

Waternet

Oasen

Bijlage: algemeen proces - informatiseren & automatiseren Oasen kent, met € 10,53 per administratieve aansluiting, hoge operationele kosten in het proces informatiseren & automatiseren en staat daarmee op de tiende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 4,90 per aansluiting (87,1%) tegen een stijging in de sector van € 1,46 per aansluiting (35,9%). 12,00 10,53

A-I&A (€ / administratieve aansluiting)

10,00 8,65 8,00

6,07 6,00

5,52 5,13

5,17

6,21

5,48

3,90

4,00 2,94

3,12

2,00

2004 2005 2006

0,00 Sector

Brabant Water

WMD

WBGR

Vitens

WML

DZH

Evides

Noot: m.i.v. 2006 wordt alle kantoorautomatisering toegewezen


Waternet

PWN

Oasen

Bijlage: algemeen proces – inkopen Oasen kent, met € 2,32 per administratieve aansluiting, hoge operationele kosten in het proces inkopen en staat daarmee op de tiende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 0,94 per aansluiting (68,1%) tegen een daling in de sector van € 0,18 per aansluiting (14,5%). 3,00

A-INK (€ / administratieve aansluiting)

2,50

2,32

1,99 2,00

1,50 1,18 1,06

1,02 0,90

1,00 0,68

0,69

0,71

0,71

0,50

2004 2005 0,06

2006

0,00 Sector

WMD

WML

Brabant Water

DZH

Evides

WBGR

Waternet


Vitens

PWN

Oasen

Bijlage: algemeen proces - beheren magazijn Oasen kent, met € 0,97 per administratieve aansluiting, ondergemiddelde operationele kosten in het proces beheren magazijn en staat daarmee op de zesde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,92 per aansluiting (48,6%) tegen een daling in de sector van € 0,04 per aansluiting (3,9%). 3,50

A-BM (€ / administratieve aansluiting)

3,00

2,45 2,50

1,90

2,00 1,58 1,50 1,10 1,00

0,80

0,82

0,88

0,90

0,97

1,04

0,48

0,50

2004 2005 2006

0,00 Sector

Evides

WMD

Vitens

WBGR

PWN

Oasen

DZH


Brabant Water

WML

Waternet

Bijlage: algemeen proces - verlenen facilitaire diensten Oasen kent, met € 4,81 per administratieve aansluiting, relatief lage operationele kosten in het proces verlenen facilitaire diensten en staat daarmee op de derde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 4,75 per aansluiting (49,6%) terwijl de sector nagenoeg gelijk gebleven is. 14,00

A-VFD (€ / administratieve aansluiting)

12,00 10,50 9,19

10,00

8,00

7,37 6,69 6,15

5,76

6,00 4,65

4,81

5,77

5,08

4,00 4,00

2004

2,00

2005 2006

0,00 Sector

WML

WMD

Oasen

Brabant Water

Vitens

PWN

Evides


DZH

WBGR

Waternet

Bijlage: algemeen proces - reorganiseren & onderhouden niet-actieven Oasen heeft geen kosten in het proces reorganiseren & onderhouden niet-actieven.

30,00

14,90 A-RNA (€ / administratieve aansluiting)

25,00

20,00

15,00

10,00 8,00

5,00

4,09

0,10

0,20

0,26

0,32

2004 2005 2006

1,04

0,00 Sector

Noot:

Brabant Water

DZH

Oasen

Evides

WMD

WML

WBGR

Waternet

Vitens

A-RNA is een ‘proces’ dat betrekking heeft op dotaties aan reorganisatievoorzieningen en kosten voor het onderhouden van niet-actieven.


PWN

Bijlage: BIK procesondersteunend proces – BWK Oasen kent, met 4,11 eurocent per kubieke meter, bovengemiddelde integrale kosten in het POBWK proces en staat daarmee op de eerste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen nagenoeg gelijk gebleven tegen een daling in de sector van eurocent 0,34 per m3 (8,5%).


Afschrijvingen

Vermogenskosten VV

Vermogenkosten EV

Totaal

5,9

Procesondersteunend proces - BWK (€-cent per m3 )

6 5,6

4,8

5

4,1

4 3,6

3,6

5,0

4,1

0,2

3,2

3

2,7

5,6

2,6 0,0

4,8

2 3,6

3,6

3,9

5,9

5,0

4,1

3,2 2,5

2,7

1

0 Sector

Evides

Vitens

Brabant Water

WbGr

WML

Oasen

DZH


WMD

PWN

Waternet

Bijlage: BIK procesondersteunend proces – BWW Oasen kent, met eurocent 1,93 per kubieke meter, ondergemiddelde integrale kosten in het POBWW proces en staat daarmee op de eerste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met eurocent 0,92 per m3 (32,3%) tegen een daling in de sector van eurocent 0,29 per m3 (9,9%). 9 Operationele Kosten

Afschrijvingen

Vermogenskosten VV

Vermogenkosten EV

2005

Procesondersteunend proces - BWW (€-cent per m 3)

8

7

6,7

6,8 0,1

6 5,3 0,1

2,2

5 4,6 0,3 3,9

4

1,0 3

2,6 0,1

2

0,1 0,1

Sector

1,9

2,0

1,9

2,0

4,6

4,3

2,4

2,3

0

5,2

0,5

0,2

1

6,7

Evides

0,4

0,4

0,4

0,4

WbGr

Brabant Water

Oasen

Vitens

WML

WMD


PWN

Waternet

DZH

Inhoud




Bijlage: kentallen - overzicht

Productie percentage grondwater pecentage natuurlijk duinwater

Sector

Oasen

57,9%

10,1%

0,8%

0,0%

Distributie

Sector

Oasen

182,7

288,2

65,5

81,1

148,4

146,1

Sector

Oasen

gemiddelde rentepercentage uitstaande leningen

5,3%

4,1%

aantal administratieve aansluitingen per km² aantal administratieve aansluitingen per km leiding 3

percentage oevergrondwater

5,0%

89,9%

percentage oppervlaktewater

36,3%

0,0%

Sector

Oasen

53.580

54.207

uitstroom (FTE's)

1,4%

2,0%

omloopsnelheid vaste activa (omzet/ vaste activa)

0,33

0,37

instroom (FTE's)

1,2%

4,4%

restlevensduur vaste activa (jaar)

15,6

9,8

percentage ziekteverzuim

4,5%

3,6%

45,2

43,2

Personeel salarisniveau (eigen personeel)

gemiddelde leeftijd

afgeleverd drinkwater per admin. aansluiting in m

Financieel


Bijlage: kentallen - overzicht waterbedrijven

Administratieve aansluitingen** (x 1000 aantal)

Drinkwater afgeleverd** (mln. m3)

Drinkwater omzet** (mln. €)

Medewerkers in dienst*** (FTE)

1.047.124

169.175.643

186.001.000

760

4

1

1

2

N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland

582.543

72.013.014

124.021.479

474

Evides

Evides Drinkwater B.V.

932.004

161.970.287

204.413.000

462

Oasen

Oasen N.V.

321.290

46.953.381

78.829.000

219

PWN

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

718.613

102.131.608

157.107.798

422

Vitens

Vitens N.V.

2.338.784

333.945.050

436.926.588

1186

Waternet

Stichting Waternet

478.867

67.056.000

99.560.900

528

WBGR

N.V. Waterbedrijf Groningen

273.630

43.016.000

45.729.500

185

WMD

N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

191.390

29.015.383

35.754.100

139

WML

N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg

518.730

73.474.634

109.441.200

433

7.402.976

1.098.751.001

1.477.784.567

4.811

Bedrijfsnaam (afkorting)

Bedrijfsnaam (voluit)

Brabant Water

Brabant Water N.V.

Doorn*

N.V. Bronwaterleiding Doorn

DZH

Totaal * Deze bedrijven hebben niet deelgenomen aan de Smalle Benchmark 2005. Deze cijfers zijn benaderd. ** Dit is exclusief engros-leveringen.

*** Dit betreffen eigen medewerkers betrokken bij drinkwater activiteiten, inclusief ziek/ zwanger, exclusief uitzendkrachten.


Inhoud




Bijlage: verklarende factoren - toelichting Met behulp van een enkelvoudige en meervoudige lineaire regressies zijn verbanden tussen variabelen onderzocht. Een analyse van de gevonden verbanden heeft geresulteerd in een aantal verklarende factoren, welke zijn opgenomen in de bedrijfsrapportage.

Enkelvoudige lineaire regressie (1-3 jaar)

Selectie variabelen en periode Selectie: • Afhankelijke variabelen • Onafhankelijke variabelen • Jaren 2004, 2005 en 2006

Criteria: • R > 0,55 • R2 > 0,30 (adjusted) • p < 0,05

Meervoudige lineaire regressie (1-3 jaar) Criteria: • R > 0,55 • R2 > 0,30 (adjusted) • p < 0,05 • F < 0,05

Analyse en selectie gevonden verbanden Criteria: • Logische verbanden • Kwaliteit data • Mate van verklaring • Relevantie


Verklarende factoren in rapportage

Toelichting: • R: mate van samenhang • R2: mate van verklaring • p: mate van waarschijnlijkheid • F: mate van betrouwbaarheid model

Bijlage: verklarende factoren Er zijn verklarende factoren geïdentificeerd op bedrijfs- en procesniveau.

De totale kosten per m3 afgeleverd drinkwater zijn hoger bij: • Kleinere klantgrootte • Gebruik van oppervlakte water

Afschrijvingen per m3 zijn hoger bij:

Operationele kosten per m3 zijn hoger bij:

• Lager verbruik per aansluiting • Minder gebruik van grondwater

• Gebruik van oppervlaktewater • Lager verbruik per aansluiting • Hogere netcomplexiteit


Bijlage: kentallen - productietype Grondwaterbedrijven hebben in de regel hogere belastingen en lagere afschrijvingen. Oppervlaktebedrijven maken meer operationele kosten.

Vitens

Grondwaterbedrijf

WMD

Grondwaterbedrijf

Brabant Water

Grondwaterbedrijf

WML

Mixbedrijf

WBGR

Mixbedrijf

Evides

Oppervlaktewaterbedrijf

Oasen

Mixbedrijf

PWN


DZH


Waternet


Grondwater Natuurlijk duinwater Oevergrondwater Oppervlaktewater

Sector

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Percentage onttrokken & ingekocht ruwwater verdeeld naar type Noot:

Een ‘grondwaterbedrijf’ gebruikt minstens 85% grondwater, een ‘oppervlaktewaterbedrijf’’ gebruikt minstens 85% oppervlaktewater.


100%

Bijlage: kentallen - netcomplexiteit Bedrijven met een hogere netcomplexiteit maken in de regel hogere operationele kosten. Sinds 2003 is de netcomplexiteit met 0,4% toegenomen.

Waternet

176 131

DZH Oasen

81

Evides

75

PWN

72

WML

61

Brabant Water

59

WBGR

57 53

Vitens 45

WMD

65 65 64 66

Sector 2003 2004 2005 2006

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Netcomplexiteit (aantal administratieve aansluitingen per kilometer hoofdleiding) Benchmark 2006 - 107 - VERTROUWELIJK

200

Bijlage: kentallen - gemiddeld gebruik per aansluiting Bedrijven met een kleinere klantgrootte hebben in de regel hogere kosten, met name ten aanzien van afschrijvingen en operationele kosten. De gemiddelde klantgrootte is sinds 2003 5% afgenomen. Evides

174 162

Brabant Water WBGR

157

WMD

152

Oasen

146

Vitens

143

PWN

142

WML

142 140

Waternet DZH

124

Sector 2003 2004 2005 2006

156 150 148 148

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Gemiddeld verbruik (afgeleverde m3 per administratieve aansluiting) Benchmark 2006 - 108 - VERTROUWELIJK

180

200

Bijlage: opmerkingen Een aantal opmerkingen over de herkomst / berekening van gegevens.

•

De gegevens van Evides over 2003 zijn samengevoegd en deels geëxtrapoleerd uit het voormalige WBE en Delta.

•

De gegevens van WML over het jaar 2004 en van Oasen over de jaren 2004 en 2005 op deelprocesniveau zijn rekenkundig vastgesteld op basis van de ingevulde gegevens op hoofdprocesniveau en de historische verdeling op deelprocesniveau.

•

De gegevens van Oasen over het jaar 2003 zijn geëxtrapoleerde waarden.

•

Als in deze presentatie het totaal ongelijk is aan de som der componenten dan komt dit door afrondingsverschillen, het genoemde totaal is juist.


Bijlage: borging consistente invulling In de Benchmark 2006 is een aantal maatregelen getroffen om de consistentie tussen de waterbedrijven en de consistentie tussen jaren te bewaken. • •

• • •

•

Gebruiken van aangescherpte toelichtingen ten behoeve van het correct invullen van de benchmarkgegevens. Stellen van kritische vragen tijdens de interviews om inzicht te verkrijgen in de aangeleverde gegevens. Aan de waterbedrijven is gevraagd zoveel mogelijk commentaren, ter toelichting en ter verklaring van verschillen met vorig jaar, op te nemen. Opstellen en terugkoppelen van een aandachtspuntenlijst op basis van de door waterbedrijven aangeleverde aandachtspunten (geconstateerde inconsistenties en mogelijke risicopunten). Toetsen van de ingevulde gegevens samen met de waterbedrijven aan de hand van een ‘checklist’ in de laatste interviewronde. Gebruiken van een analyse-instrument om de toebedeling van kostensoorten aan processen door de bedrijven te vergelijken. De waterbedrijven hebben de gevonden ‘uitschieters’ toegelicht of aangepast. Uitwisselen van verklaringen en conclusies met alle Benchmarkcoördinatoren tijdens een gezamenlijke analysemiddag.


Inhoud. Inleiding en samenvatting. Waterkwaliteit. Dienstverlening. Milieu. Financiën en Efficiency. Bijlagen. Benchmark VERTROUWELIJK

Recommend Documents