I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget

Budget 2015

Inhoud I.

WETTELIJKE RAPPORTEN ....................................................................................................................................... 2 I.1. I.1.1.

Doelstellingennota ................................................................................................................................. 2

I.1.2.

Schema B1: Het doelstellingenbudget............................................................................................. 12

I.1.3.

De financiële toestand ........................................................................................................................ 13

I.1.4.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten ......................................................... 16

I.1.5.

Lijst met daden van beschikking .......................................................................................................16

I.1.6.

Lijst met nominatief toegekende subsidies ......................................................................................17

I.2.

II.

Beleidsnota................................................................................................................................................... 2

Financiële nota..........................................................................................................................................20

I.2.1.

Schema B2: Het exploitatiebudget ...................................................................................................20

I.2.2.

Schema B3: De investeringsenveloppe ............................................................................................ 21

I.2.3.

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen ..........................................33

I.2.4.

Schema B5: Het liquiditeitenbudget .................................................................................................34

TOELICHTINGSRAPPORTEN ................................................................................................................................ 35 II.1.

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein ..........................................................................35

II.2.

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget ...............................................................................37

II.3.

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein ................38

II.4.

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investerings-verrichtingen .....................41

II.5.

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget ................................................................................43

II.6.

Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies ...............................................44

Gemeente Oostkamp – Budget 2015 – p. 1

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1.

Beleidsnota

I.1.1.

Doelstellingennota

Beleidsdomein 1. Vrije tijd Ontspannen gemeente: stimuleren van activiteit en verenigingsleven 1.1 Voeren van een participatiebeleid en samen met verenigingen en adviesraden een visie ontwikkelen rond vraag en aanbod 1.1.1 Organiseren van een kwalitatief en duurzaam cultureel aanbod: aandacht voor individuele kunstenaars, het gemeenschapscentrum organiseert activiteiten voor niet-vervulde behoeften door het verenigingsleven, aandacht voor actuele en innoverende genres met oog voor de diversiteit in het cultureel landschap, kwalitatief aanbod verspreid over de verschillende deelgemeenten en dus dichter bij de bevolking, geïntegreerde aanpak funkampen,... 1.1.2 Aanvullend aan het bestaande sportaanbod kwalitatieve sportactiviteiten organiseren en/of deelnemen aan bestaande sportinitiatieven ondersteunen en versterken (lessenreeksen, sport over dag en evenementen) 1.1.3 Kwalitatieve jeugdactiviteiten organiseren en een vakantieaanbod aanbieden zoals speelpleinwerking, grabbelpas en T-rit tijdens de zomervakantie 1.1.4 Organiseren van activiteiten ivm jongerencultuur (kinderfilm, buitenspeeldag, kindercarnaval, workshops, In de Mix, dag van de jeugdbeweging) 1.1.5 De werking van de bibliotheek professioneel organiseren: jaarlijkse aankoop van vraaggerichte collecties (gedrukte en andere media), specifieke collecties, dyslexie, laaggeletterden en verzorging van de collecties, gamefaciliteiten, basisvoorziening waar elke burger terecht kan met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning 1.1.6 Behoud, beheer, onderhoud en ontsluiten cultureel erfgoed: verdere uitbouw van het toeristisch aanbod in samenwerking met verenigingen en andere partners, deelname aan Open Monumentendag 1.1.7 Inzet op samenwerking met onderwijsinstellingen. Er is op regelmatige basis contact met de directies van de onderwijsinstellingen: intensieve rondleiding op een pedagogische studiedag, de bib op school (GoPress voor Middenschool Sint-Pieter) lezen, kunst en cultuur stimuleren bij kinderen, klasbezoek, samenwerken met en expertise doorgeven aan educatieve partners, vervolgtraject 6de leerjaar tem 2de middelbaar 1.1.8 Coördineren van evenementen door het Organisatiepunt 1.1.9 Voorzien in een functioneel vrijetijdsloket in OostCampus met aandacht voor een gelijkaardige basiswerking op de volgende locaties: bibliotheek Oostkamp, gemeenschapshuis Riderfort en onthaal OostCampus. Het verder uitbouwen van een aantrekkelijk en efficiënt infopunt. Met behulp van de digitale mogelijkheden moet het infopunt als een vrijetijdsloket fungeren en maximaal toegankelijk zijn Uitgaven Ontvangsten E

360.620

E

469.151

1.2 Het lokale verenigingsleven krijgt maximale kansen 1.2.1 Samenwerken met verenigingen en vrijwilligers, hen ondersteunen op financieel, materieel en administratief vlak: behoud bedrag financiële ondersteuning plaatselijke verenigingen, goed uitgebouwde uitleendienst voor verenigingen, promoten database vrijwilligerswerk, gezamelijke organisatie activiteiten, promotie activiteiten verenigingen via de gemeentelijke communicatiekanalen, herzien tarieven toegangsgelden en zaalverhuur, uitreiking Gouden Merels als waardering vrijwillige inzet,... 1.2.2 Ondersteunen en betoelagen jeugdverenigingen door het voordelig uitlenen van materiaal, ondersteuning en sponsering van activiteiten 1.2.3 Subsidiëren van erkende sportverenigingen op basis van (een) toelagereglement(en) om de kwaliteit van hun aanbod en werking te blijven garanderen en om specifieke doelstellingen te accentueren


1.2.4 Samenwerken met en ondersteunen van verenigingen en partners door middel van: betoelagen (en/of sponsoren) van sport- en ontspanningsverenigingen om hun wekring te blijven garanderen en om specifieke doelstellingen te accentueren, materiële en promotionele ondersteuning, hedendaagse tarieven zaalverhuur,... 1.2.5 Ondersteunen van sportverenigingen voor het verhogen van de professionaliteit van hun werking: werken met kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren Uitgaven Ontvangsten E

474.498

I

79.600

E

49.230

1.3 De gemeente stimuleert activering van alle doelgroepen en ijvert voor toegankelijke vrijetijdsbesteding 1.3.1 Uitwerken van een toegankelijk cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren en maatschappelijk kwetsbaren: sterk aanbod voor een intense samenwerking met scholen, SJaCosbonnen, organisatie van minstens 1 grote happening voor jong en oud, educatieve activiteiten voor de verschillende kansengroepen,... 1.3.2 Specifiek voor bepaalde doelgroepen en aanvullend aan het bestaande sportaanbod worden laagdrempelige, kwalitatieve anders georganiseerde spor (activiteiten) georganiseerd en gecoördineerd: seniorensport, sportkampen, schoolsport, sport- en vormingsactiviteiten (eventueel binnen regiowerking IGOS) 1.3.3 Kansarmen (bevolkingsgroepen met financiële en /of sociale drempels) en/of personen met een handicap aanzetten tot bewegen en sportbeoefening: coördineren en stimuleren van de lokale G-sportwerking door het aanbieden en/of ondersteunen van sport voor personen met een handicap, project SJaCosbonnen, dit in samenwerking met het OCMW, werkgroep De Drempel en/of andere partners 1.3.4 Afleveren fiscale attesten 1.3.5 Inzet op een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaal economisch gebied, intenser gebruik van de digitale (sociale) media voor communicatie en promotie en opvragen van emailadressen en gsm-nummers, database voor de nieuwsbrief, kwaliteitsvol onthaal garanderen, begeleiden van de gebruikers, pro-actief inspelen op de behoeften van de specifieke doelgroepen, conclusies uit de werkingscijfers uitschrijven, contact onderhouden met instellingen voor mensen met fysieke en/of mentale beperkingen, dyslexie, samenwerken met de dienst vrije tijd en communicatie voor geïntegreerde activiteiten en voor promotie, studeerplek voor studenten (toegang buiten de openingsuren), optimaliseren van de wijkbibliotheek. Aanpassen van de signalisatie in de hoofdbibliotheek 1.3.6 De gemeente heeft een educatieve en informatieve rol en stimuleert de cultuureducatie, de leesmotivatie en de toegankelijkheid voor alle doelgroepen: lezingen, vormingsactiviteiten, ontmoetingsmomenten met auteurs, illustratoren, vertellers en woordkunstenaars, organiseren van alternatieve leesclubs (filmclub, thrillerclub), organisatie van jeugdboekenweek, gedichtendag, voorleesweek, voorleesmomenten en week van de bibliotheek met verwenactiviteiten, optredens, lezingen en promotiematerialen, voorzien van tentoonstellingsfaciliteiten en kunstroute 1.3.7 Bevorderen van de e-inclusie bij moeilijke bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegetterdheid en mediawijsheid: introductie en instructiemomenten voor het gebruik van digitale media en kennismaking met het digitale aanbod van de bibliotheek, digitale week, introductielessen over de softwarepakketten, facebook Uitgaven Ontvangsten E

106.600

E

10.300

1.4 De gemeente stelt infrastructuur en materialen ter beschikking voor eigen activiteiten en uitlening 1.4.1 Aankopen en onderhouden van infrastructuur, technieken en materialen 1.4.2 Materialen en zalen deskundig beheren en verhuren 1.4.3 Voor de jeugdlokalen wordt gezocht naar een efficiënte en duurzame manier voor het onderhouden en mee responsabiliseren 1.4.4 Uitbating van het jeugdlokaal Den Artisjoc ('t JOC) 1.4.6 Voorzien van voldoende infrastructuur (omni-sport terreinen Waardamme) in alle deelgemeeten 1.4.7 Project: Bouwen en renoveren van het sport- en cultuurcentrum Riderfort in Ruddervoorde: polyvalente ruimte, kinderopvang, muziek- en tekenatelier, repetitieruimte


1.4.8 Project: Renoveren van het sport- en cultuurcentrum De Valkaart in eigen beheer en door TMVW: sportvloer in de sporthal vervangen, binnen- en buitenschilderwerken, vervangen ramen bovenzaal en plaatsen nieuwe gordijnen, afkoppeling afvalwater, uitvoeren akoestische verbeteringen in het zwembad, vernieuwing opslagtanks voor chemicaliën en plaatsen spiegelwand in de matsportenzaal Uitgaven Ontvangsten E

1.637.026

I

717.000

E

1.000.992

1.5 De gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel 1.5.1 De gemeente voorziet personeel met de nodige deskundigheid voor het voeren van het lokaal cultuurbeleid 1.5.2 De gemeente voorziet personeel met de nodige deskundigheid voor het voeren van het lokaal sportbeleid 1.5.3 De gemeente voorziet personeel met de nodige deskundigheid voor het voeren van het lokaal jeugdbeleid 1.5.4 Benodigdheden en materialen voorzien om professioneel te kunnen werken 1.5.5 Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorziening 1.5.6 Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier 1.5.7 Representatie en vergaderingen verzorgen Uitgaven E

2.228.936

I

5.000

Ontvangsten E

85.786

Totaal hoofdstuk Vrije tijd Geraamde uitgaven

Geraamde ontvangsten

E

4.807.680

E

I

801.600

I

A Totaal

1.615.459

A 5.609.280

Totaal


1.615.459

Beleidsdomein 2. Leven Veilige en dienstverlenende gemeente: garanderen van hulpverlening en vlotte administratie 2.1 Voor elke administratieve verplichting in elke fase van zijn leven kan men bij de gemeente terecht 2.1.1 Attesten en bewijzen tijdig en correct opmaken en adviezen verstrekken 2.1.2 De aanvragen en gegevens correct opvolgen en registreren volgens de wettelijke normen Uitgaven E

172.820

Ontvangsten E

166.720

2.2 De gemeente ondersteunt de werking van de veiligheidsdiensten 2.2.1 De hulp- en veiligheidsdiensten ondersteunen en betoelagen 2.2.2 De hulp- en veiligheidsdiensten voeren interventie- en preventietaken uit te gunste van de bewoners Uitgaven Ontvangsten E

2.616.850

I

114.300

2.3 De gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel 2.3.1 Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring 2.3.2 Benodigheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken 2.3.3 Onderhouden van de infrastructuur, technieken en apparatuur en algemene voorzieningen 2.3.5 Receptie en representatie Uitgaven E

646.504

Ontvangsten E

1.404

Totaal hoofdstuk Leven Geraamde uitgaven


E

3.436.174

E

I

114.300

I

3.550.474

Totaal

A Totaal

168.124

A


168.124

Beleidsdomein 3. Welzijn Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg. 3.1.1 Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen Uitgaven E

Ontvangsten

41.250

3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft 3.2.1 Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig 3.2.2 Zieken en personen met een handicap bijstaan 3.2.5 Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen Uitgaven E

Ontvangsten

109.400

E

300

3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan schuldhulpverlening,zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie in de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit gebeurt zowel door een individuele benadering als door globale betoelaging van projecten. 3.3.2 Projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden 3.3.3 Initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente' 3.3.4 Een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven 3.3.5 Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen Uitgaven E

2.591.794

Ontvangsten E

15.450

3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet 3.9.2 Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken 3.9.4 Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier 3.9.5 Representatie en vergaderingen verzorgen Uitgaven E

Ontvangsten

8.280

Totaal hoofdstuk Welzijn Geraamde uitgaven E

2.750.724

I

15.750

I

A Totaal

Geraamde ontvangsten E A

2.750.724

Totaal


15.750

Beleidsdomein 4. Wonen en omgeving Duurzame en mobiele gemeente: investeren in een waardevolle leef- en werkomgeving 4.1 Er is visieontwikkeling op ruimtelijk vlak en een consequente toepassing ervan 4.1.1 Planningen opmaken met een langetermijnvisie, rekening houdend met alle aspecten van de samenleving en andere relevante factoren 4.1.2 Participatie en overleg organiseren om te komen tot een waardevolle omgeving Uitgaven E

Ontvangsten

126.600

4.2 Alle aanvragen en wijzigingen worden tijdig administratief verwerkt 4.2.1 Diverse kanalen voorzien voor een optimale informatie-uitwisseling met de inwoner of bezoeker 4.2.2 Vergunningen en attesten afleveren binnen de wettelijke termijnen 4.2.3 Digitaal bijhouden en ontsluiten van de data Uitgaven E

23.500

Ontvangsten E

5.000

4.3 De afvalophaling en -verwerking is goed georganiseerd 4.3.1 Selectieve huis-aan-huis ophalingen organiseren 4.3.2 Afval voorkomen, selecteren en recycleren dmv verkopen van aangepaste middelen 4.3.3 De containerparken professioneel uitbaten met toepassing van een diftarsysteem Uitgaven E

1.388.630

Ontvangsten E

390.000

4.4 Infrastructuur wordt aangelegd en onderhouden volgens de geplande timing en het voorziene budget 4.4.1 (her)Aanleg en onderhoud wegen en waar nodig riolering aanleggen, vernieuwen,... 4.4.2 Integraal waterbeleid uitvoeren 4.4.3 De begraafplaatsen uitbreiden, verfraaien en onderhouden 4.4.4 De nutsvoorzieningen toegankelijk maken voor elke inwoner 4.4.5 De groenvoorzieningen onderhouden en beheren Uitgaven

Ontvangsten

E

1.483.900

E

2.673.244

I

8.862.000

I

1.667.500

4.5 De gemeente verhoogt de kwaliteit op het vlak van wonen, werken, milieu, duurzaamheid en mobiliteit 4.5.1 Initiatieven rond wonen, ondernemen, milieu, duurzaamheid, mobiliteit ondersteunen en participeren met aandacht voor verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid 4.5.2 Trage verbindingen en landinrichtingsprojecten realiseren in samenwerking met partners Uitgaven Ontvangsten E

188.237

E

61.125

I

130.000

I

67.500


4.6 Door educatie, preventie en informatie werken we samen aan een leefbare omgeving 4.6.1 Veiligheid en mobiliteit ondersteunen en bevorderen 4.6.2 Externe milieuzorg en energiezorg bevorderen Uitgaven E

101.650

I

5.000

Ontvangsten E

90.000

4.7 De gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel 4.7.1 Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring 4.7.2 Benodigheden en materialen voorzien om professioneel te kunnen werken 4.7.3 Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen 4.7.4 Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier 4.7.5 Receptie en vergaderingen verzorgen Uitgaven E

3.612.463

I

195.000

Ontvangsten E

24.270

Totaal hoofdstuk Wonen en omgeving Geraamde uitgaven


E

6.924.980

E

3.243.639

I

9.192.000

I

1.735.000

A Totaal

A 16.116.980

Totaal


4.978.639

Beleidsdomein 5. Interne werking en dienstverlening Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk 5.1.1 Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren 5.1.2 Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren 5.1.3 De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het behalen van de organisatiedoelen Uitgaven Ontvangsten E

77.500

E

250

5.2 Een professionele & klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing v communicatie 5.2.1 Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger, bvb brieven naar de burger, brochures, gemeentelijke magazine, infovergaderingen 5.2.2 Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes, huisstijl 5.2.3 Participatie, inspraak en responsabilisering van de burger verhogen 5.2.5 De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, bv actuele website, online diensten 5.2.6 De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen Uitgaven E

Ontvangsten

96.650

5.3 De administratieve opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt 5.3.1 Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus 5.3.2 Opzetten van een efficiënt facturatie- en debiteurenbeheer door optimaal gebruik te maken van linken tussen de verschillende toepassingen naar de boekhouding 5.3.5 Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie Uitgaven Ontvangsten E

170.878

E

23.500

5.4 Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeels- en vrijwilligersbeleid 5.4.2 Onthalen en adviseren van personeel en vrijwilligers op een klantvriendelijke en laagdrempelige manier, proactief inspelen op de noden van het personeel en opzetten van een digitaal loket. 5.4.3 Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergadering en een actieplan voor oudere werknemers, uitbouwen van een vormingsbeleid en loopbaanontwikkeling en de organisatie van administratie vereenvoudigde functionerings en evaluatiegesprekken. 5.4.4 Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding 5.4.5 Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren 5.4.6 Project: uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten Uitgaven Ontvangsten E

144.500

E


2.500

5.5 De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden 5.5.1 Het gebouwenpatrimonium professioneel beheren 5.5.2 Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade toepassen voor eigen aankopen waar mogelijk 5.5.3 Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in een centraal magazijn Uitgaven Ontvangsten E

203.000

E

2.500

5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet 5.7.1 Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring 5.7.2 De benodigheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken 5.7.3 Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz. 5.7.5 Representatie en vergaderingen verzorgen Uitgaven E

3.510.195

I

65.000

Ontvangsten E

39.091

Totaal hoofdstuk Interne werking en dienstverlening Geraamde uitgaven


E

4.202.723

E

I

65.000

I

A Totaal

67.841

A 4.267.723

Totaal


67.841

Beleidsdomein 6. Algemene financiering Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut 6.1.1 Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en invorderen 6.1.2 Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren 6.1.3 Gronden en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren Uitgaven

Ontvangsten

E

1.048.366

E

22.093.933

A

1.710.864

A

498.245

Totaal hoofdstuk Algemene financiering Geraamde uitgaven E

1.048.366

I

Geraamde ontvangsten E

22.093.933

I

A

1.710.864

A

498.245

Totaal

2.759.230

Totaal

22.592.178

ALGEMEEN TOTAAL Geraamde uitgaven E

23.170.647

Geraamde ontvangsten E

27.204.746

I

10.172.900

I

1.735.000

A

1.710.864

A

498.245

Totaal

35.054.411

Totaal

29.437.991

Verklaring afkortingen: E = exploitatie I = investeringen A = andere (o.a. aflossing leningen) PBDS = prioritaire beleidsdoelstelling


I.1.2.

Schema B1: Het doelstellingenbudget


I.1.3.

De financiële toestand




I.1.4.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De werking van de gemeente is zo georganiseerd dat voor alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten die niet tot het dagelijks bestuur behoren, ook al zouden ze nominatief benoemd zijn in het budget, voor goedkeuring van het ontwerp van werken, het bestek en het bepalen van de wijze van gunnen aan Gemeenteraad voorgelegd worden. Er moet dan ook geen lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten opgemaakt worden.

I.1.5.

Lijst met daden van beschikking

Onder daden van beschikking vallen onder andere verkopen van onroerende en roerende goederen, afsluiten van erfpachtovereenkomsten. -

De gemeente Oostkamp voorziet de verkoop van de site van de vroegere Technische Dienst in de Stationsstraat 144, 8020 Oostkamp. Er is een bedrag van 1 miljoen euro aan geraamde ontvangst uit deze verkoop op het budget 2014 voorzien.


I.1.6.

Lijst met nominatief toegekende subsidies

De bijvoegde lijst voorziet zowel in het onder II.6 te voorziene overzicht van de te verstrekken werkings – en investeringssubsidies als de lijst van de onder I.1.6 bedoelde lijst met nominatief toegekende subsidies. Budgetcode

2015

2015/649100/ALG FIN/0020/ - Werkingssubsidies aan gezinnen/Fiscale aangelegenheden

1.000,00

2015/649100/LEVEN/0400/ - Werkingssubsidies aan gezinnen/Politiediensten

1.500,00

2015/649100/VT/0750/ - Werkingssubsidies aan gezinnen/Jeugd

3.500,00

2015/649100/VT/0790/ - Werkingssubsidies aan gezinnen/Bijdrage aan de besturen van de erediensten 2015/649100/WELZIJN/0160/ - Werkingssubsidies aan gezinnen/Hulp aan het buitenland 2015/649100/WON OMG/0310/ - Werkingssubsidies aan gezinnen/Beheer van regen- en afvalwater 2015/649100/WON OMG/0630/ - Werkingssubsidies aan gezinnen/Watervoorziening 2015/649101/WELZIJN/0160/ - Werkingssubs voor 11-11-11 actie/Hulp aan het buitenland 2015/649102/WELZIJN/0160/ - Werkingssubs inst ontw hulp/Hulp aan het buitenland 2015/649103/WELZIJN/0160/ - Werkingssubs specifieke projecten/Hulp aan het buitenland

10.000,00 1.200,00 10.000,00 1.000,00 11.300,00 1.500,00 24.950,00

2015/649104/WELZIJN/0160/ - Werkingssubs humanitaire hulpverlening/Hulp aan het buitenland

2.000,00

2015/649105/WELZIJN/0160/ - Werkingssubs sensibil en educatieve projecten/Hulp aan het buitenland

2.500,00

2015/649110/WON OMG/0390/ - Werkingssubsidie kleine landschapselementen/Overige milieubescherming

9.000,00

2015/649200/VT/0740/ - Werkingssubsidies aan ondernemingen/Sport 2015/649200/WELZIJN/0550/ - Werkingssubsidies aan ondernemingen/Werkgelegenheid 2015/649200/WON OMG/0500/ - Werkingssubsidies aan ondernemingen/Handel en middenstand 2015/649201/WELZIJN/0945/ - Werkingssubsidies aan instellingen voor gezinshulp/Kinderopvang 2015/649202/WELZIJN/0945/ - Werkingssubsidies aan landelijke kinderopvang/Kinderopvang

1.193.646,00 30.000,00 500,00 6.000,00 130.000,00

2015/649203/VT/0750/ - Werkingssubsidie aan vzw SPWOK/Jeugd

40.000,00

2015/649204/VT/0750/ - Werkingssubsidies vzw Den Artisjoc/Jeugd

20.000,00

2015/649205/INT WERK/0112/ - Werkingssubsidies vzw Cowgom/Personeelsdienst en vorming

17.000,00

2015/649206/VT/0710/ - Werkingssubsidies vzw Feestmateriaal/Feesten en plechtigheden

35.000,00

2015/649207/VT/0710/ - Werkingssubsidies vzw Verbroederingscomité/Feesten en plechtigheden

15.000,00

2015/649300/LEVEN/0410/ - Werkingssubsidies aan verenigingen/Brandweer

0,00

2015/649300/LEVEN/0420/ - Werkingssubsidies aan verenigingen/Dienst 100

7.000,00

2015/649300/LEVEN/0470/ - Werkingssubsidies aan verenigingen/Dierenbescherming

5.850,00


Budgetcode

2015

2015/649300/VT/0521/ - Werkingssubsidies aan verenigingen/Toerisme - Sectorondersteuning

1.600,00

2015/649300/VT/0705/ - Werkingssubsidies aan verenigingen/Gemeenschapscentrum

60.000,00

2015/649300/VT/0710/ - Werkingssubsidies aan verenigingen/Feesten en plechtigheden

30.000,00

2015/649300/VT/0740/ - Werkingssubsidies aan verenigingen/Sport

19.830,00


40.070,00


31.000,00

2015/649300/WELZIJN/0550/ - Werkingssubsidies aan verenigingen/Werkgelegenheid

11.250,00

2015/649300/WELZIJN/0889/ - Werkingssubsidies aan verenigingen/Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs

0,00


8.000,00


0,00

2015/649300/WELZIJN/0889/ - Werkingssubsidies aan verenigingen/Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 2015/649300/WELZIJN/0900/ - Werkingssubsidies aan verenigingen/Sociale bijstand

5.000,00 10.000,00

2015/649300/WELZIJN/0945/ - Werkingssubsidies aan verenigingen/Kinderopvang

1.000,00

2015/649300/WON OMG/0390/ - Werkingssubsidies aan verenigingen/Overige milieubescherming

4.000,00

2015/649300/WON OMG/0500/ - Werkingssubsidies aan verenigingen/Handel en middenstand

10.000,00

2015/649300/WON OMG/0500/ - Werkingssubsidies aan verenigingen/Handel en middenstand

2.000,00

2015/649302/WELZIJN/0900/ - Werkingssubsidies aan instellingen voor gehandicapten/Sociale bijstand

1.000,00

2015/649303/VT/0750/ - Werkingssubsidies jeugdraad /Jeugd

9.000,00

2015/649303/VT/0750/ - Werkingssubsidies jeugdraad /Jeugd

1.240,00

2015/649304/VT/0750/ - Werkingssubsidies jeugdverenigingen jeugdatelier en kampen/Jeugd

27.000,00

2015/649305/VT/0750/ - Werkingssubsidies jeugdateliers/Jeugd

5.000,00

2015/649306/VT/0750/ - Werkingssubsidies projecten/Jeugd

1.000,00

2015/649307/VT/0750/ - Werkingssubsidies intergem tienerwerking/Jeugd

1.240,00

2015/649308/VT/0750/ - Werkingssubsidies jeugdverenigingen/Jeugd

1.240,00

2015/649309/VT/0750/ - Werkingssubsidies gem grabbelpaswerking/Jeugd

2.250,00

2015/649310/VT/0750/ - Werkingssubsidies organisatie kampvervoer/Jeugd

15.000,00

2015/649400/INT WERK/0119/ - Werkingssubsidies aan andere overheden/Overige algemene diensten 2015/649400/LEVEN/0400/ - Werkingssubsidies aan andere overheden/Politiediensten 2015/649400/LEVEN/0410/ - Werkingssubsidies aan andere overheden/Brandweer 2015/649400/WELZIJN/0900/ - Werkingssubsidies aan andere overheden/Sociale bijstand


10.000,00 1.838.500,00 758.000,00 2.381.344,00

Budgetcode

2015

2015/649400/WON OMG/0210/ - Werkingssubsidies aan andere overheden/Openbaar vervoer

45.000,00

2015/649400/WON OMG/0319/ - Werkingssubsidies aan andere overheden/Overig waterbeheer

0,00

2015/649400/WON OMG/0600/ - Werkingssubsidies aan andere overheden/Ruimtelijke planning

33.500,00

2015/649410/VT/0790/ - Werkingssubsidies St. - Pieters /Bijdrage aan de besturen van de erediensten

74.089,00

2015/649420/VT/0790/ - Werkingssubsidies St. - Godelieve O /Bijdrage aan de besturen van de erediensten 2015/649430/VT/0790/ - Werkingssubsidies H. Hart Steenbrugge /Bijdrage aan de besturen van de erediensten 2015/649440/VT/0790/ - Werkingssubsidies H. Godelieve en KdG /Bijdrage aan de besturen van de erediensten

9.824,00 16.917,00 121,00

2015/649450/VT/0790/ - Werkingssubsidies St. - Eligius /Bijdrage aan de besturen van de erediensten

54.122,00

2015/649460/VT/0790/ - Werkingssubsidies H. Godelieve R /Bijdrage aan de besturen van de erediensten

28.686,00

2015/649470/VT/0790/ - Werkingssubsidies St. - Joannes H /Bijdrage aan de besturen van de erediensten

18.129,00

2015/649480/VT/0790/ - Werkingssubsidies St. - Blasius W /Bijdrage aan de besturen van de erediensten

22.080,00

2015/649490/VT/0790/ - Werkingssubsidies PG De Kruispoort /Bijdrage aan de besturen van de erediensten 2015/664000/LEVEN/0400/ - Toegestane investeringssubsidies/Politiediensten 2015/664000/LEVEN/0410/ - Toegestane investeringssubsidies/Brandweer 2015/664000/VT/0740/ - Toegestane investeringssubsidies/Sport 2015/664000/VT/0750/ - Toegestane investeringssubsidies/Jeugd

1.160,00 114.300,00 0,00 12.000,00 5.600,00

2015/664000/VT/0790/ - Toegestane investeringssubsidies/Erediensten

74.000,00

2015/664000/WON OMG/0640/ - Toegestane investeringssubsidies/Elektriciteitsvoorziening

25.000,00


I.2.

Financiële nota

I.2.1.

Schema B2: Het exploitatiebudget


I.2.2.

Schema B3: De investeringsenveloppe













I.2.3.

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen


I.2.4.

Schema B5: Het liquiditeitenbudget


II. TOELICHTINGSRAPPORTEN II.1.

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein



II.2.

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget


II.3.

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein




II.4.

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen



II.5.

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget


II.6.

Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Zie de lijst onder I.1.6. die naast de nominatief toegekende subsidies ook het overzicht geeft van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.


I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget

Recommend Documents