Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven

Ontvangst

Saldo

3.995.407

24.199.601

20.204.193

3.995.407

24.199.601

20.204.193

Exploitatie

1.178.772

18.449.601

17.270.829

Liquiditeiten

2.816.636

5.750.000

2.933.364

11.447.237

556.601

-10.890.636

111.500

3.150

-108.350

111.500

3.150

-108.350

11.335.737

553.451

-10.782.286

10.734.237

553.451

-10.180.786

00 - Algemene financiering Overig beleid

02 - Algemeen bestuur Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie

601.500

0

-601.500

7.366.872

3.179.944

-4.186.928

1.961.088

113.602

-1.847.486

85.500

0

-85.500

Investering 03 - Grondgebied Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Investering 04 - Leren en onderwijs Prioritaire Doelstellingen

1.875.588

113.602

-1.761.986

5.405.784

3.066.342

-2.339.442

3.918.746

1.814.232

-2.104.514

1.487.038

1.252.110

-234.928

8.623.348

5.893.820

-2.729.528

1.234.700

22.086

-1.212.614

83.200

22.086

-61.114

Exploitatie

1.151.500

0

-1.151.500

7.388.648

5.871.734

-1.516.915

Exploitatie

7.112.805

5.871.734

-1.241.071

Investering

275.843

0

-275.843

05 - Vrije tijd

3.340.947

802.682

-2.538.265

119.490

59.382

-60.108

119.490

59.382

-60.108

Investering Overig beleid

Prioritaire Doelstellingen Exploitatie

3.221.457

743.300

-2.478.157

Exploitatie

3.142.457

743.300

-2.399.157

Investering

79.000

0

-79.000

34.773.811

34.632.647

-141.164

26.486.707

27.516.936

1.030.229

Investering

5.470.469

1.365.712

-4.104.757

Liquiditeiten

2.816.636

5.750.000

2.933.364

Overig beleid

Totalen Exploitatie

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867,inschrijvingsnummer 132894, exploitatie 128100, investeringen 4350, liquiditeiten 258

Gemeentebestuur Meise Tramlaan 8, 1861 MEISE (WOLVERTEM)

Rapporteringsperiode 2014 Aangemaakt op 22/01/2014 17:43

NIS - code : 23050 p:1/109

Schema B2 : Het exploitatiebudget Uitgaven 00 - Algemene financiering

1.178.772

Ontvangst

Saldo

18.449.601

17.270.829

10.845.737

556.601

-10.289.136

03 - Grondgebied

4.004.246

1.814.232

-2.190.014

04 - Leren en onderwijs

7.196.005

5.893.820

-1.302.185

05 - Vrije tijd

3.261.947

802.682

-2.459.265

26.486.707

27.516.936

1.030.229

02 - Algemeen bestuur

Totalen

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867, inschrijvingsnummer 132894, exploitatie 128100

Gemeentebestuur Meise


p:2/109

B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN Verbintenis krediet

DEEL 1 : UITGAVEN

2014

Transactiekredieten 2015

2016

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa

12.420.368

4.876.927

2.805.274

1.975.555

12.420.368

4.876.927

2.805.274

1.975.555

1. Terreinen en gebouwen

5.295.987

2.388.927

776.374

570.687

2. Wegen en overige infrastructuur

4.490.637

1.535.500

1.613.300

791.156

3. Roerende goederen

2.283.744

602.500

415.600

613.712

350.000

350.000

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

998.071

440.042

273.374

134.655

IV. Toegestane investeringssubsidies

795.500

153.500

178.500

163.500

14.213.939

5.470.469

3.257.147

2.273.710

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

5. Erfgoed

Totaal uitgaven



p:3/109

Verbintenis krediet

DEEL 1 : UITGAVEN

2017


2019


0

0

0

0


12.420.368

1.032.905

1.029.513

700.194

12.420.368

1.032.905

1.029.513

700.194


5.295.987

585.000

575.000

400.000


4.490.637

196.069

197.041

157.571


2.283.744

251.836

257.473

142.622

350.000

0

0

0


998.071

95.000

55.000

0


795.500

100.000

100.000

100.000

14.213.939

1.227.905

1.184.513

800.194


5. Erfgoed

Totaal uitgaven



p:4/109

Transactiekrediet en 2020

Verbintenis krediet

DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0


12.420.368

0

12.420.368

0


5.295.987

0


4.490.637

0


2.283.744

0

350.000

0


998.071

0


795.500

0

14.213.939

0


5. Erfgoed

Totaal uitgaven



p:5/109

Verbintenis krediet

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

2014


2016

I. Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa

1.510.000

610.000

900.000

0

1.510.000

610.000

900.000

0

1.510.000

610.000

900.000

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

2.108.314

755.712

981.352

247.500

Totaal ontvangsten

3.618.314

1.365.712

1.881.352

247.500

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

III. Verkoop van immateriële vaste activa



p:6/109

Verbintenis krediet


2017


2019


0

0

0

0


1.510.000

0

0

0

1.510.000

0

0

0

1.510.000

0

0

0

0

0

0

0


2.108.314

123.750

0

0

Totaal ontvangsten

3.618.314

123.750

0

0





p:7/109


Verbintenis krediet

DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

0

0


1.510.000

0

1.510.000

0

1.510.000

0

0

0


2.108.314

0

Totaal ontvangsten

3.618.314

0





p:8/109

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE EV01 Financiering DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet

2014


2016


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


795.500

153.500

178.500

163.500

Totaal uitgaven

795.500

153.500

178.500

163.500



p:9/109

DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet

2017


2019


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


795.500

100.000

100.000

100.000

Totaal uitgaven

795.500

100.000

100.000

100.000



p:10/109

Verbintenis krediet


2014


2016


0

0

0

0


1.510.000

610.000

900.000

0

1.510.000

610.000

900.000

0

1.510.000

610.000

900.000

0


0

0

0

0


0

0

0

0

1.510.000

610.000

900.000

0


Totaal ontvangsten



p:11/109

Verbintenis krediet


2017


2019


0

0

0

0


1.510.000

0

0

0

1.510.000

0

0

0

1.510.000

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

1.510.000

0

0

0


Totaal ontvangsten



p:12/109

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE EV02 Wegen Verbintenis krediet

DEEL 1 : UITGAVEN

2014


2016


0

0

0

0


4.158.637

1.395.500

1.562.800

745.656

4.158.637

1.395.500

1.562.800

745.656

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven


5.500

5.500

0

0

4.153.137

1.390.000

1.562.800

745.656

422.658

135.480

132.178

85.000

0

0

0

0

4.581.295

1.530.980

1.694.978

830.656


p:13/109

Verbintenis krediet

DEEL 1 : UITGAVEN

2017


2019


0

0

0

0


4.158.637

148.569

151.541

154.571

4.158.637

148.569

151.541

154.571

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur



5.500

0

0

0

4.153.137

148.569

151.541

154.571

422.658

20.000

50.000

0

0

0

0

0

4.581.295

168.569

201.541

154.571


p:14/109


Verbintenis krediet

2014


2016


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


1.222.204

113.602

737.352

247.500

Totaal ontvangsten

1.222.204

113.602

737.352

247.500



p:15/109


Verbintenis krediet

2017


2019


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


1.222.204

123.750

0

0

Totaal ontvangsten

1.222.204

123.750

0

0



p:16/109

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE EV03 Gebouwen Verbintenis krediet

DEEL 1 : UITGAVEN

2014


2016


0

0

0

0


4.521.742

1.732.682

826.874

618.687

4.521.742

1.732.682

826.874

618.687


3.802.742

1.295.682

756.374

550.687


369.000

87.000

70.500

68.000

5. Erfgoed

350.000

350.000

0

0

296.373

215.522

78.695

2.155

0

0

0

0

4.818.115

1.948.204

905.569

620.842




p:17/109

Verbintenis krediet

DEEL 1 : UITGAVEN

2017


2019


0

0

0

0


4.521.742

470.500

470.500

402.500

4.521.742

470.500

470.500

402.500


3.802.742

400.000

400.000

400.000


369.000

70.500

70.500

2.500

5. Erfgoed

350.000

0

0

0

296.373

0

0

0

0

0

0

0

4.818.115

470.500

470.500

402.500




p:18/109


Verbintenis krediet

2014


2016


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


682.110

642.110

40.000

0

Totaal ontvangsten

682.110

642.110

40.000

0



p:19/109


Verbintenis krediet

2017


2019


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


682.110

0

0

0

Totaal ontvangsten

682.110

0

0

0



p:20/109

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE EV04 Overige investeringen Verbintenis krediet

DEEL 1 : UITGAVEN

2014


2016


0

0

0

0


3.739.989

1.748.745

415.600

611.212

3.739.989

1.748.745

415.600

611.212

1.487.745

1.087.745

20.000

20.000

337.500

145.500

50.500

45.500

1.914.744

515.500

345.100

545.712

279.040

89.040

62.500

47.500

0

0

0

0

4.019.029

1.837.785

478.100

658.712

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen




p:21/109

Verbintenis krediet

DEEL 1 : UITGAVEN

2017


2019


0

0

0

0


3.739.989

413.836

407.473

143.122

3.739.989

413.836

407.473

143.122

1.487.745

185.000

175.000

0

337.500

47.500

45.500

3.000

1.914.744

181.336

186.973

140.122

279.040

75.000

5.000

0

0

0

0

0

4.019.029

488.836

412.473

143.122





p:22/109


Verbintenis krediet

DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0


3.739.989

0

3.739.989

0

1.487.745

0

337.500

0

1.914.744

0

279.040

0

0

0

4.019.029

0





p:23/109


Verbintenis krediet

2014


2016


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


204.000

0

204.000

0

Totaal ontvangsten

204.000

0

204.000

0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867, inschrijvingsnummer 132894, inve



p:24/109


Verbintenis krediet

2017


2019


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


204.000

0

0

0

Totaal ontvangsten

204.000

0

0

0

2894, investeringen 4350



p:25/109



Verbintenis krediet


0

0


0

0


0

0


204.000

0

Totaal ontvangsten

204.000

0



p:26/109

Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven

Ontvangst

Saldo

601.500

0

-601.500

03 - Grondgebied

3.362.626

1.365.712

-1.996.914

04 - Leren en onderwijs

1.427.343

0

-1.427.343

02 - Algemeen bestuur

79.000

0

-79.000

5.470.469

1.365.712

-4.104.757

05 - Vrije tijd

Totalen

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867, inschrijvingsnummer 132894, investeringen 4350



p:27/109

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS

Budget

I. Exploitatiebudget (B-A)

1.030.229

A. Uitgaven B. Ontvangsten

26.486.707

27.516.936

1.a. Belastingen en boetes 2. Overige

16.146.868 11.370.068

II. Investeringsbudget (B-A)

-4.104.757


5.470.469 1.365.712

III. Andere (B-A)

2.933.364

A. Uitgaven

2.816.636

1. Aflossing financiële schulden

2.816.636

a. Periodieke aflossingen

2.816.636

B. Ontvangsten

5.750.000

1. Op te nemen leningen en leasings

5.750.000

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-141.164

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

314.839

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

173.675

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

173.675

Bedrag op 1/1

Bestemde gelden I.

Mutatie

Bedrag op 31/12

Exploitatie Geen info

II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info

Totaal bestemde gelden




p:28/109

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven

60/1 62 649 640/7 65

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten

III. Saldo

70 73 740 741/7 75

Totaal

00 Algemene financiering

02 Algemeen bestuur

03 Grondgebied

26.486.707

1.178.772

10.845.737

4.004.246

25.443.141

135.206

10.845.737

4.004.246

5.739.253 13.392.664 6.197.993 113.231 1.043.566

20.838 0 99.768 14.600 1.043.566

1.467.610 3.760.734 5.599.593 17.800

1.860.072 1.810.474 332.000 1.700

0

0

27.516.936

18.449.601

556.601

1.814.232

26.999.136

18.417.601

556.601

1.328.432

2.490.180 16.146.868 8.289.518 72.570 517.800

82.000 16.146.868 2.182.583 6.150 32.000

443.226 0 70.625 42.750

962.598 0 357.834 8.000 485.800

0 1.030.229

17.270.829

-10.289.136

-2.190.014

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867, inschrijvingsnummer 132894, exp



p:29/109

04 Leren en onderwijs

05 Vrije tijd

7.196.005

3.261.947

7.196.005

3.261.947

1.171.076 5.935.899 56.000 33.030

1.219.657 1.885.557 110.632 46.101

0

0

5.893.820

802.682

5.893.820

802.682

581.935 0 5.305.965 5.920

420.421 0 372.511 9.750

0

0

-1.302.185

-2.459.265

2894, exploitatie 128100



p:30/109

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code

Jaarrekening 2012

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven

60/1 62 649 640/7 65

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

7300 7301 7302/9 731/9

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 3. Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten

7400 7402/4 7405/9 742/7 75

III. Saldo

Budget 2013

Budget 2014

0

0

26.486.707

0

0

25.443.141

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5.739.253 13.392.664 6.197.993 113.231 1.043.566

0

0

27.516.936

0

0

26.999.136

0

0

2.490.180

0

0

16.146.868

0

0

15.160.618

0 0 0 0

0 0 0 0

4.900.199 9.976.760 283.659 986.250

0

0

8.289.518

0

0

2.180.583

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2.155.419 25.164 6.108.935 72.570 517.800

0

0

1.030.229

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867, inschrijvingsnummer 132894, exploitatie 128100



p:31/109

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN

Code


Totaal

02 Algemeen bestuur


0

0

0


4.876.927

0

448.000

4.876.927

0

448.000

2.388.927 1.535.500 602.500 350.000

0 0 0 0

350.000 0 98.000 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 5. Erfgoed

220/3-9 224/8 23/4 27


21

440.042

0

0


664

153.500

0

153.500

5.470.469

0

601.500

VI. TOTAAL UITGAVEN



p:32/109

DEEL 1 : UITGAVEN

Code


03 Grondgebied

Totaal


0

0

0


4.876.927

2.966.927

1.383.000

4.876.927

2.966.927

1.383.000

2.388.927 1.535.500 602.500 350.000

853.927 1.535.500 227.500 350.000

1.150.000 0 233.000 0


220/3-9 224/8 23/4 27


21

440.042

395.699

44.343


664

153.500

0

0

5.470.469

3.362.626

1.427.343

VI. TOTAAL UITGAVEN



p:33/109

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

05 Vrije tijd

Totaal


0

0


4.876.927

79.000

4.876.927

79.000

2.388.927 1.535.500 602.500 350.000

35.000 0 44.000 0


220/3-9 224/8 23/4 27


21

440.042

0


664

153.500

0

5.470.469

79.000

VI. TOTAAL UITGAVEN



p:34/109


Code

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen VI. TOTAAL ONTVANGSTEN

02 Algemeen bestuur

610.000

0

0

610.000

0

0

610.000

0

0

0

0

0

755.712

0

0

1.365.712

0

0

21 150-17814951/2


Totaal

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867, inschrijvingsnummer 132894, inv



p:35/109


Code



220/3-9

610.000

610.000

0

610.000

610.000

0

610.000

610.000

0

0

0

0

755.712

755.712

0

1.365.712

1.365.712

0

21 150-17814951/2


03 Grondgebied

Totaal

2894, investeringen 4350



p:36/109


Code




220/3-9

610.000

0

610.000

0

610.000

0

0

0

755.712

0

1.365.712

0

21 150-17814951/2

05 Vrije tijd

Totaal


p:37/109

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014


0

0

0


0

0

4.876.927

0

0

4.876.927

0 0 0 0

0 0 0 0

2.388.927 1.535.500 602.500 350.000


220/3-9 224/8 23/4 27


21

0

0

440.042


664

0

0

153.500

0

0

5.470.469

TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014


0

0

0


0

0

610.000

0

0

610.000

0

0

610.000

21

0

0

0

15017814951/2

0

0

755.712

0

0

1.365.712


III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

220/3-9

TOTAAL ONTVANGSTEN

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867, inschrijvingsnummer 132894, investeringen 4350



p:38/109

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS

Code

Jaarrekening 2012


Budget 2013

Budget 2014

0

0

1.030.229

A. Uitgaven

0

0

26.486.707

B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 2. Overige

0

0

27.516.936

0

0

16.146.868

0

0

11.370.068


0

0

-4.104.757


0

0

5.470.469

0

0

1.365.712

III. Andere (B-A)

0

0

2.933.364

0

0

2.816.636

0

0

2.816.636

0

0

2.816.636

0

0

5.750.000

0

0

5.750.000


0

0

-141.164


0

0

314.839


0

0

173.675

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0

0

0


0

0

173.675

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

Bestemde gelden I.

421/4

171/4

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

Exploitatie Geen info

II.

Investeringen Geen info

III. Andere Verrichtingen Geen info

Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867,inschrijvingsnummer 132894, exploitatie 128100, investeringen 4350, liquiditeiten 258



p:39/109

2014

DOELSTELLINGENNOTA

Strategische doelstelling nr. 001: Kwaliteitsvol, financieel gezond en dienstverlenend Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Een transparante, rationele en evenwichtige gemeentelijke fiscaliteit door een gezond en duurzaam financieel beheer Actieplan nr. 001.001.001 Een gezond en duurzaam financieel beheer op korte en lange termijn

z

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

20.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-20.000,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.001.001.001 Optimaliseren van facturatie- en invorderingsprocedures

Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Een gerichtere en efficiëntere dienstverlening met oog op communicatie en participatie Actieplan nr. 001.003.002 Alle burgers gericht en efficiënt informeren EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

82.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-82.000,00

0,00

0,00

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

5.500,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-5.500,00

0,00

0,00

z

Actie nr. 001.003.002.001 Vernieuwen huisstijl

z

Actie nr. 001.003.002.002 Moderniseren gemeentelijke website

z

Actie nr. 001.003.002.006 Vernieuwen gemeentelijk informatieblad

z

Actie nr. 001.003.002.007 Periodieke organisatie van onthaaldag van nieuwe inwoners

Beleidsdoelstelling nr. 001.004: Gelijke kansen voor iedere inwoner Actieplan nr. 001.004.001 Een doelgroepenbeleid voeren Uitgaven

z

Actie nr. 001.004.001.001 Toekennen subsidies aan opvangcentra voor mensen met een beperking

Actieplan nr. 001.004.003 De bib zorgt voor een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit

z

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-1.000,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.004.003.003 Aanbieden aangepaste collecties (o.a. Daisyboeken, grote letterboeken, ...)

Strategische doelstelling nr. 003: Een aangename woon-, werken leefomgeving Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Zorgen voor een aangename, groene en verzorgde leefomgeving Actieplan nr. 003.001.001 Inrichten en beheer van gemeentelijke parken en ruimten, openbaar groen, straten en dorpskernen via beheer- en inrichtingsplannen EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

33.000,00

217.745,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-33.000,00

-217.745,00

0,00

z

Actie nr. 003.001.001.001 Opstellen en planmatig uitvoeren groenbeheersplan

z

Actie nr. 003.001.001.002 Voorzien van groenelementen, straatmeubilair en straatbomen om straatbeeld op te fleuren

z

Actie nr. 003.001.001.003 Actualiseren en uitvoeren inrichtingsplan uitbreiding Neromhof

z

Actie nr. 003.001.001.004 Uitvoeren RUP Veilinglaan



p:40/109

z

Actie nr. 003.001.001.005 Zwerfvuilprojecten

Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Projectmatige uitvoering van infrastructuurwerken in functie van verkeersveiligheid- en leefbaarheid Actieplan nr. 003.002.001 Systematisch uitvoeren van het mobiliteitsplan EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

7.500,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-7.500,00

0,00

0,00

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

z

Actie nr. 003.002.001.001 Uitwerken project trage wegen

z

Actie nr. 003.002.001.002 Opmaken en uitvoeren parkeerbeleidsplan

Actieplan nr. 003.002.002 Verhogen van de verkeersveiligheid

z

Uitgaven

0,00

3.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-3.000,00

0,00

Actie nr. 003.002.002.001 Plaatsen van verkeersremmende maatregelen

Actieplan nr. 003.002.003 Save-charter steden en gemeenten

z

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0,00

2.500,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-2.500,00

0,00

Actie nr. 003.002.003.001 Jaarlijks opstellen en uitvoeren actieplan verkeersveiligheid ism OVK teneinde het behalen en behouden save-label

Actieplan nr. 003.002.004 Herinrichting en heraanleg

z

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0,00

30.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-30.000,00

0,00

Actie nr. 003.002.004.001 Uitvoeren K. Sterckxlaan fase 1 en 2 collector Brussegem

Beleidsdoelstelling nr. 003.003: Integraal waterbeheer via een vermindering van de oppervlaktewaterverontreiniging en een duurzaam rioolbeheer Actieplan nr. 003.003.002 Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0,00

1.414.342,99

0,00

Ontvangsten

0,00

113.601,97

0,00

Saldo

0,00

-1.300.741,02

0,00

z

Actie nr. 003.003.002.001 Barbierstraat en zijstraten ism Aquafinproject collector Imde: uitvoeren gemeentelijk aandeel

z

Actie nr. 003.003.002.002 Bloemenlaan: uitvoeren werken incl grondverwerving en uitbreiding nutsleidingen

Actieplan nr. 003.003.003 Afkoppeling- en waterbufferplan St-Brixius-Rode-Eversem

z

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0,00

25.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-25.000,00

0,00

Actie nr. 003.003.003.002 Begonialaan Gladiolenlaan: uitvoeren GIP-dossier

Actieplan nr. 003.003.004 Uitbouwen zuiveringsgraad door plaatsing IBA's EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.500,00

40.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-1.500,00

-40.000,00

0,00

z

Actie nr. 003.003.004.001 Opleggen en plaasten nieuwe IBA's conform zoneringsplan

z

Actie nr. 003.003.004.002 Overnemen en controleren bestaande conforme IBA's



p:41/109

Actieplan nr. 003.003.005 Terugdringen van wateroverlast door ruimte voor water en aanpak lokale knelpunten

z

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0,00

10.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-10.000,00

0,00

Actie nr. 003.003.005.002 Ontwerp bufferwerken Blauwenberg

Beleidsdoelstelling nr. 003.004: Streven naar een energiezuinige, duurzame, biodiverse gemeente Actieplan nr. 003.004.001 Verminderen energiegebruik via energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen aan gemeentegebouwen EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

7.000,00

68.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-7.000,00

-68.000,00

0,00

z

Actie nr. 003.004.001.001 Opmaken en geleidelijk uitvoeren milieu-investeringsprogramma op basis van energieaudits en energierapporten

z

Actie nr. 003.004.001.002 Duurzaam uitbouwen gemeentelijk patrimonium bij nieuw- en verbouw en toepassen bedrijfsinterne milieuzorg

Actieplan nr. 003.004.002 Uitvoeren milieubeleidsengagement EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

5.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-5.000,00

0,00

0,00

z

Actie nr. 003.004.002.001 Uitvoeren projecten ikv biodiversiteitscharter

z

Actie nr. 003.004.002.002 Uitvoeren projecten ikv charter diervriendelijke gemeente

Beleidsdoelstelling nr. 003.005: Verder uitwerken van het ruimtelijk beleid op maat van de gemeente Actieplan nr. 003.005.002 Ruimtelijk ondersteunen van bedrijven en handel EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0,00

20.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-20.000,00

0,00

z

Actie nr. 003.005.002.001 Opmaken RUP 'lokaal bedrijventerrein'

z

Actie nr. 003.005.002.002 Opmaken RUP's nav positieve planologische attesten op gemeentelijk niveau

Actieplan nr. 003.005.003 Gemeentelijke voorzieningen ruimtelijk ondersteunen EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0,00

15.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-15.000,00

0,00

z

Actie nr. 003.005.003.001 Opmaken RUP Sancta Maria

z

Actie nr. 003.005.003.002 Opmaak RUP Veilinglaan

Beleidsdoelstelling nr. 003.006: Ondersteunen en ontwikkelen van sociaal en betaalbaar wonen Actieplan nr. 003.006.001 Woonbeleid ruimtelijk ondersteunen EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0,00

30.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-30.000,00

0,00

z

Actie nr. 003.006.001.001 Ontwikkelen van een inbreidingsgericht woonproject op de gronden van de gemeente ism een sociale actor (uitvoeren RUP Sancta Maria)

z

Actie nr. 003.006.001.002 Opmaken RUP's ifv lokale woonbehoefte

Actieplan nr. 003.006.005 Dienstverlening ikv kwaliteitsvol wonen


EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

30.500,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00


p:42/109

Saldo z

-30.500,00

0,00

0,00

Actie nr. 003.006.005.004 Ondersteuning en samenwerking ikv IGS regionaal woonbeleid ifv gerichte informatie over kwaliteitsvol wonen

Strategische doelstelling nr. 004: Een kwalitatief en verscheiden onderwijsaanbod Beleidsdoelstelling nr. 004.005: Een kwaliteitsbewaking van infrastructuur, opvoeding en onderwijs voorzien Actieplan nr. 004.005.009 Een veilige en aangepaste infrastructuur voorzien die beantwoordt aan de wijzigende onderwijsbehoeften EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0,00

1.151.500,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-1.151.500,00

0,00

z

Actie nr. 004.005.009.002 Verbouwingswerken Muziekacademie Meise: technieken en afwerking

z

Actie nr. 004.005.009.003 Verbouwingswerken GBS De Leertuin

z

Actie nr. 004.005.009.005 Huur met aankoopoptie klascontainers

Actieplan nr. 004.005.010 Een coherent ondersteunend onderwijs- en opvoedingsbeleid voor gemeentelijk onderwijs EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

83.200,00

0,00

0,00

Ontvangsten

22.086,16

0,00

0,00

Saldo

-61.113,84

0,00

0,00

z

Actie nr. 004.005.010.001 Stimuleren van cursisten o.m. door trajectbegeleiding, geschikte didactiek en nascholing

z

Actie nr. 004.005.010.002 Extra muros activiteiten mogelijk maken

Strategische doelstelling nr. 005: Een creatieve en actieve gemeente via een uitgebreid vrijetijdsaanbod Beleidsdoelstelling nr. 005.006: Een kwalitatieve ondersteuning van het verenigingsleven Actieplan nr. 005.006.001 Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

24.930,00

0,00

0,00

Ontvangsten

11.100,00

0,00

0,00

Saldo

-13.830,00

0,00

0,00

z

Actie nr. 005.006.001.001 Sportverenigingen een subsidiëring toekennen met focus op kwaliteitsverhoging via een subsidiereglement met kwaliteitscriteria

z

Actie nr. 005.006.001.002 Bijzondere organisaties

z

Actie nr. 005.006.001.003 Organiserende verenigingen

z

Actie nr. 005.006.001.004 Criterium

Actieplan nr. 005.006.002 Subsidiëring en logistieke ondersteuning van jeugdverenigingen EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

48.500,00

0,00

0,00

Ontvangsten

47.050,00

0,00

0,00

Saldo

-1.450,00

0,00

0,00

z

Actie nr. 005.006.002.001 Jeugdverenigingen + jeugdraad ondersteunen op basis van subsidies Vlaamse overheid

z

Actie nr. 005.006.002.002 Kampsubsidies (op basis van subsidies Vlaamse overheid)

z

Actie nr. 005.006.002.003 Infrastructuursubsidies (op basis van subsidies Vlaamse overheid)

z

Actie nr. 005.006.002.005 Kadervorming op basis van subsidies Vlaamse overheid

z

Actie nr. 005.006.002.006 Copycenter/economaat

z

Actie nr. 005.006.002.007 Uitleendienst (op basis van subsidies Vlaamse overheid)

Actieplan nr. 005.006.003 Subsidiëring socio-culturele verenigingen/werking EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

18.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-18.000,00

0,00

0,00

Uitgaven



p:43/109

z

Actie nr. 005.006.003.001 Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen

z

Actie nr. 005.006.003.002 Subsidies jubilerende verenigingen

z

Actie nr. 005.006.003.003 Buurtcomités

Actieplan nr. 005.006.004 Ondersteuning overkoepelende actoren, comités, commissies en raden EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

6.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-6.000,00

0,00

0,00

Uitgaven

z

Actie nr. 005.006.004.001 Ondersteuning werking cultuurraad

z

Actie nr. 005.006.004.002 Ondersteuning werking gelijke kansenraad

z

Actie nr. 005.006.004.003 Ondersteuning werking sportraad

z

Actie nr. 005.006.004.004 Ondersteuning niet-gemeentelijke actoren, sportregiowerking

z

Actie nr. 005.006.004.005 Ondersteuning werking seniorenraad

z

Actie nr. 005.006.004.006 Ondersteuning werking milieuraad

Beleidsdoelstelling nr. 005.008: De dienst Vrije Tijd profileert zich als organisator, stimulator en partner van alle actoren binnen de vrijetijdssector om de vrijetijdsbeleving te verruimen en te verrijken Actieplan nr. 005.008.001 Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

12.060,00

0,00

0,00

Ontvangsten

2.432,00

0,00

0,00

Saldo

-9.628,00

0,00

0,00

z

Actie nr. 005.008.001.002 De sportdienst organiseert in samenwerking met de verschillende seniorenbonden en tehuizen binnen de gemeente een senioren- en mindervaliden Dansfeest voor sedentaire senioren en mindervaliden

z

Actie nr. 005.008.001.003 Gemeentelijke sporteldag voor sedentaire senioren en mindervaliden

Actieplan nr. 005.008.002 Organisatie gemeenschappelijke activiteiten Vrije Tijd EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

14.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

1.950,00

0,00

0,00

Saldo

-12.050,00

0,00

0,00

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

399.690,00

3.027.087,99

0,00

84.618,16

113.601,97

0,00

-315.071,84

-2.913.486,02

0,00

z

Actie nr. 005.008.002.002 Avond van de vrijwilliger

z

Actie nr. 005.008.002.003 Jaazz in Mââzz

z

Actie nr. 005.008.002.004 11-juli viering

EINDTOTAAL Uitgaven Ontvangsten Saldo




p:44/109

DOELSTELLINGEN BUDGET

Voorstel 2014 Status : Goedgekeurd door gemeenteraad maar nog niet door

Strategische doelstelling nr. 001: Kwaliteitsvol, financieel gezond en dienstverlenend Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Een transparante, rationele en evenwichtige gemeentelijke fiscaliteit door een gezond en duurzaam financieel beheer Een kwaliteitsvol financieel beleid is de hoeksteen van de gemeentelijke organisatie en de dienstverlening naar de burger toe. Ons bestuur is waakzaam om de gemeentelijke middelen doordacht te beheren. Een gezond financieel beleid uit zich in het streven naar een evenwicht in het budget, waarbij de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Het vertaalt zich naar een streng en doordacht financieel beheer op alle vlakken. Zowel operationeel als tactisch. Een transparant financieel beleid uit zich in periodieke, duidelijke en eenvoudige rapportering. Ons bestuur wil een stap verder zetten en deze rapportering ook publiceren naar de burger toe via de gemeentelijke communicatie. Een verantwoord financieel beleid uit zich in verantwoorde investeringen in het algemene belang van de gemeente. Gebeurtenissen met een dringend karakter die extra investeringen vergen zullen verantwoord worden afgewogen, en gerapporteerd. Uiteraard kan en moet een bestuur rekening houden met de beslissingen gemaakt in het verleden. De gemaakte financiële verbintenissen door vorige besturen moeten worden uitgevoerd.. Dit heeft gevolgen. Gevolgen die zich momenteel vertalen in een beperkt financieel draagvlak. Met ander woorden de huidige financieringsruimte is beperkt.

Actieplan nr. 001.001.001 Een gezond en duurzaam financieel beheer op korte en lange termijn

Een eerste actieplan is dan ook om het financieel evenwicht van de gemeente te verzekeren. In het meerjarenplan zijn de eerste jaren gericht op dit financieel evenwicht en het stabiliseren van de leninglasten. Hierdoor scheppen we de financieringsruimte om toekomstige projecten te ontwikkelen.

Actie nr. 001.001.001.001 Optimaliseren van facturatie- en invorderingsprocedures Er zal overgegaan worden tot de aankoop van een softwarepakket voor digitalisering van het facturatieproces. Bijgevolg zullen inkomende en uitgaande facturen volledig digitaal kunnen worden opgevolgd in de organisatie. Digitalisering van het facturatieproces moet mogelijk maken dat de inkomsten sneller geïnd worden. Een optimalisatie van de ontvangsten zonder de belastingen (APB en OV) te verhogen. We doen dit door het centraliseren van de verhuringen van gemeentelijke accomodatie, het meer uniform maken van de tarieven en het centraliseren van de facturen over alle diensten heen. Er zullen duidelijke procedures uitgewerkt en toegepast worden voor de uitvoering van de diverse (retributie)reglementen en voor de inning van de inkomsten. Registratiesleutel 2014 0111/61429999 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten 20.000 20.000

Omschrijving 0 Overige informaticakosten 0

-20.000


p:45/109

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Organisatiebeheersing en -ontwikkeling verder uitbouwen in de organisatie Onze gemeente beschikt over sterke troeven. Een ervan zijn de gemeentelijke diensten. Het bestuur zal een kwalitatieve dienstverlening aanbieden in samenwerking met de administratie. Actieplan nr. 001.002.001 Verbeteren van de interne werking

De noodzakelijke informatie- en communicatiestromen tussen de verschillende diensten worden in kaart gebracht met het oog op transparante besluitvorming en advisering. We zorgen voor een efficiënt personeelsbeheer, inclusief periodieke evaluaties. We investeren door vorming, persoonlijke bijsturingen en dergelijke, in de gerichte ontwikkeling van personeelsleden ongeacht hun functie/ leeftijd/loopbaanperspectief....Ontwikkelingsnoden die gedetecteerd worden in functioneringsgesprekken of tijdens het dagelijks functioneren worden vertaald in concrete acties zoals vormingsvoorstellen en ondersteuning door leidinggevenden. Actie nr. 001.002.001.001 Uitvoeren personeelsbehoeftenstudie We voorzien een herbronning van het kerntakenpakket van de gemeentelijke diensten. Een eerste insteek hiervoor is het uitvoeren van een personeelsbehoeftenstudie. Voor een evenwichtig budgettair meerjarenplan streven we minstens naar een stabilisatie van het personeelsaantal. De mogelijke pensioneringen werden op basis van de leeftijdgegevens opgelijst. De personeelsnoden zullen in overleg met de beleidscoördinatoren en verschillende diensthoofden in kaart worden gebracht en er zullen prioriteiten worden gesteld. De vervanging van afwezige personeelsleden (voltijds of deeltijds) wordt zo optimaal mogelijk ingevuld, waarbij niet alleen gekeken zal worden naar de personeelsleden binnen de gemeentelijke diensten maar ook naar deze binnen de diensten van het OCMW. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011201/61310020


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Uitvoeren personeelsbehoeftenstudie 0

-20.000

Actie nr. 001.002.001.002 Digitalisering en automatisering registratie inkomende post en facturatie Momenteel wordt de inkomende briefwisseling nog manueel ingeschreven in een register. We plannen de aankoop van een software-pakket dat compatibel is met het pakket waarmee de college-en gemeenteraadzittingen digitaal worden voorbereid en voor zover als mogelijk met het facturatieproces. Het aan te kopen software-programma moet toelaten op ieder ogenblik de stand van verwerking van een inkomend document na te gaan. Dit is dan ook tevens de eerste aanzet voor verdere digitalisering naar een e-loket.

Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011904/61422000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 ICT Exploitatie NAC 0

-20.000

Actie nr. 001.002.001.005 Vervangingen en uitbreiding server infrastructuur Teneinde onze ICT te optimaliseren, zullen verschillende projecten uitgevoerd worden. Eén ervan zal bestaan in het vernieuwen (vervangen) van oude of verouderde servers, servers die buiten contract gaan, servers die niet langer actief ondersteund worden, en of voor het uitbreiden van de bestaande serverinfrastructuur naargelang de technologische evoluties en noodzaak tot uitbreiding als gevolg hiervan.

Registratiesleutel 2014 011904/24100000 Totaal Saldo


Uitgaven


Omschrijving 0 Vervanging server infrastructuur NAC 0

-15.000


p:46/109

Actie nr. 001.002.001.006 Vervangingen en uitbreiding client infrastructuur Naast de vernieuwing van de serverinfrastructuur dringen zich ook investeringen op het niveau van de individuele PCgebruikers zich op. Verouderde PC's en laptops zullen vervangen worden in functie van de noodzaak of de technologische evoluties. Jaarlijks wordt hiervoor in de meerjarenplanning een budget voorzien, met een hoogtepunt in 2016 op het ogenblik dat ook de vernieuwing van de serverinfrastructuur wordt gepland (zie actie 001.002.001.005). Het gemeentebestuur keurde reeds de opdracht " Raamovereenkomst ICT Hardware" goed die via VERA als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant werd uitgeschreven zodat het bestuur bij de vervanging van haar infrastructuur niet alleen vrijgesteld wordt van de verschillende administratieve verplichtingen van het uitschrijven van een overheidsopdracht maar ook kan genieten van de voordeligere tarieven die gekoppeld zijn aan deze raamovereenkomst. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011904/24100000 0820/24100000


0830/24100000

50.000 76.500

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Vervanging/uitbreiding client infrastructuur NAC 0 Vervanging/uitbreiding client infrastructuur Muziekakademie 0 Vervanging/uitbreiding client infrastructuur CVO 0

-76.500

Actie nr. 001.002.001.007 Vervangingen en uitbreiding client en server licenties Naast de investering in hardware zal parallel een investering in de software gebeuren met een vernieuwing van bestaande client en server licenties. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011904/61422000

Ontvangsten 16.000

Totaal

16.000

Saldo

Omschrijving 0 ICT Exploitatie NAC: vervanging + upgrade server licenties 0

-16.000

Actie nr. 001.002.001.008 Aansluitingen Infrax telefonie, internet en lan Een aantal gemeentelijke gebouwen werden al aangesloten bij Infrax, waardoor communicatie tussen deze sites kosteloos gebeurt. Bedoeling is dat het aantal gemeentelijke gebouwen aangesloten bij Infrax uitgebreid wordt (hiervoor dient vaak ondermeer nieuwe bekabeling in het betreffende gebouw voorzien te worden) zodanig de bestaande kosten van telefonie en internet sterk gereduceerd kunnen worden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

080001/24100000 080002/24100000

2.500 2.500

080003/24100000 080004/24100000 0830/24100000

2.500 2.500 2.500 12.500

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aansluitingen Infrax 0 Aansluitingen Infrax Fusieschool 0 Aansluitingen Infrax 0 Aansluitingen Infrax 0 Aansluitingen Infrax 0

telefonie, internet en lan Leertuin telefonie, internet en lan telefonie, internet en lan Klimop telefonie, internet en lan Rode telefonie, internet en lan CVO

-12.500

Actie nr. 001.002.001.009 Herindeling en optimalisatie serverruimte veiligheid Een externe audit van Data Construct ICT, uitgevoerd in het kader van de samenwerking op het vlak van ICT met het OCMW, toonde in 2013 aan dat een herindeling van de serverruimte in het Administratie Centrum aangewezen is en dit om stroombesparingen en efficïentere koeling te realiseren. Het aanbrengen van deze bijkomende compartimentering zal in 2014 gebeuren door de eigen technische dienst. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011904/61422000

Ontvangsten 2.500

Totaal

2.500

Saldo

Omschrijving 0 Optimalisatie, herbekabeling en herindeling serverruimte 0

-2.500

Actie nr. 001.002.001.011 Vergader- en notulenbeheer De actuele software van ' Dossierbeheer' voor de digitale opmaak en verwerking van de notulen van de vergaderingen van de schepencolleges en gemeenteraden zal niet langer ondersteund worden door de softwareleverancier. Er zal dan ook overgeschakeld worden op de opvolger van dit pakket en de koppeling naar elektronische facturatie en registratie van inkomende briefwisseling (zie actie nr. 001.002.001.002). Registratiesleutel 2014 011904/61422000 Totaal Saldo


Uitgaven


Omschrijving 0 Vergader- en notulenbeheer 0

-38.000


p:47/109

Actie nr. 001.002.001.013 Upgrades toepassingen diensten De verschillende gemeentelijke administratieve diensten werken met software, specifiek gericht op de werking van die diensten. Teneinde te kunnen inspelen op de steeds wijzigende regelgeving, behoeften, informatievragen... dienen de bestaande softwarepaketten geactualiseerd te worden. Er zal dan ook een upgrade van diverse paketten (strafregister bevolking, leefmilieu.net,rol.net, recreatex...) in de loop van 2014 plaatsvinden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011904/61422000

Ontvangsten 50.000

Totaal

0 Upgrades toepassingen diensten (Leefmilieu, RO, VT, Bevolking) 0

50.000

Saldo

Omschrijving

-50.000

Actie nr. 001.002.001.015 Integratieproject ICT Bib Meise Door gebruik te maken van de aanwezige infrastructuur in het Administratief Centrum, zullen de operationele ICT-kosten van de bibliotheek verminderd worden; waar thans een andere leverancier (met andere onderhoudscontracten) instaat voor de ICT in de bibliotheek, zal deze dubbele infrastructuur afgebouwd worden door de integratie in de gemeentelijke infrastructuur. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011904/61422000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Integratieproject Bib Meise 0

-10.000

Actieplan nr. 001.002.002 Kwaliteitszorg en zelfevaluatie implementeren

Functionerings-en evaluatiegesprekken dienen structureel op tijd gehouden te worden zoals voorgeschreven is in de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement. Leidinggevenden zullen waar nodig ondersteund worden bij het voorbereiden en het opvolgen van deze gesprekken. Bij de vervanging van personeelsleden zal gezocht worden naar medewerkers die aan een vooraf vastgesteld competentieprofiel en functiebeschrijving moeten voldoen. De functiebeschrijvingen en competentieprofielen worden dan ook stapsgewijze geactualiseerd en up to date gehouden. Deze functiebeschrijvingen en competentieprofielen vormen tevens de basis van het verder HR-beleid (noden aan voming, basis evaluatie...) Het bestuur zorgt voor preventieve gezondheidszorg op de werkvloer en de nodige collectieve en individuele beschermingsmiddelen.

Actie nr. 001.002.002.002 Doelgerichte vorming Het bestuur investeert in de vorming van haar personeelsleden, persoonlijke bijsturing en de gerichte ontwikkeling van personeelsleden.



Uitgaven


Omschrijving 0 Opleidingskosten 0

-7.500


p:48/109

Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Een gerichtere en efficiëntere dienstverlening met oog op communicatie en participatie Een correcte informatie en communicatie van de inwoners is een belangrijk element in de dienstverlening . Deze communicatie moet kwaliteitsvol, toegankelijk, efficiënt en kort op de bal zijn. Een doelgroepgericht communicatiebeleid in actieve betrokkenheid met alle gemeentelijke diensten, verenigingen en inwoners maakt daar deel vanuit. We realiseren dit op grond van een nieuwe huisstijl die ook de basis vormt voor een vernieuwde gemeentelijke informatieblad, een aangepaste website en de uitbouw van een e-loket. Bij belangrijke dossiers wordt er ingezet op de betrokkenheid van onze bewoners via hoorzittingen en informatievergaderingen. Actieplan nr. 001.003.002 Alle burgers gericht en efficiënt informeren

Actie nr. 001.003.002.001 Vernieuwen huisstijl Alvorens kan overgegaan worden tot de uitbouw van een e-loket zal een gemeentelijke huisstijl geïmplementeerd worden en zal de gemeentelijke website vernieuwd worden.


Uitgaven

011904/61422000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Huur computermaterieel 0

-5.000

Actie nr. 001.003.002.002 Moderniseren gemeentelijke website Alle gemeentelijke sites (bibliotheek, Academie voor Muzische kunsten, scholen...) verdienen een plaats op de vernieuwde gemeentelijke website. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011904/61422000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Huur computermaterieel 0

-15.000

Actie nr. 001.003.002.006 Vernieuwen gemeentelijk informatieblad Burgers zoeken nog steeds informatie via de gemeentelijke infokrant. Dit blijft een belangrijk kanaal. Daarom willen we de infokrant vernieuwen. Niet alleen met een nieuw kleedje, maar ook verbreden naar alle gemeentelijke diensten en gericht inspelen op actuele thema's. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011903/61430070


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Publiciteit, advertenties & info 0

-60.000

Actie nr. 001.003.002.007 Periodieke organisatie van onthaaldag van nieuwe inwoners Er wordt gezorgd voor een gericht onthaal- en informatiebeleid voor nieuwe inwoners van onze Vlaamse gemeente. Twee maal jaarlijks zal een "dag van de inwoner" worden ingericht ten dienste van de nieuwe inwoners, waarin ze kennis maken én met onze gevarieerde gemeente, zijn verenigingen en handelszaken. Deze dag zal voor hen als een kompas zijn om hen wegwijs te maken in de verschillende diensten van de gemeente met een overzicht waar ze terecht kunnen en hoe ze deze diensten kunnen aanspreken. Registratiesleutel 2014 0110/61430010

Ontvangsten 2.000

Totaal Saldo


Uitgaven

2.000

Omschrijving 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal : onthaaldag nieuwe inwoners 0

-2.000


p:49/109

Beleidsdoelstelling nr. 001.004: Gelijke kansen voor iedere inwoner Iedereen heeft recht op gelijke kansen. Discriminatie op basis van geslacht, huidskeur, opleiding, handicap, familiesituatie, ... kan absoluut niet. Als gemeente willen we deze boodschap duidelijk uitdragen en alle vormen van uitsluiting actief bestrijden. Het is belangrijk dat personen met een handicap makkelijk kunnen integreren in Meise. De integratie van die personen is mede sterk afhankelijk van toegankelijkheid van openbare gebouwen en publieke ruimten. Het toegankelijker maken daarvan komt trouwens niet alleen personen met een handicap ten goed, maar ook andere bevokingsgroepen die minder mobiel zijn (bijvoorbeeld ouderen, mensen met kinderwagens...). Nieuwe gebouwen moeten dan ook vanaf de conceptfase maximaal toegankelijk gemaakt worden. Maar ook bij bestaande gebouwen zal nagegaan worden of er nog aanpassingen nodig zijn en kunnen gedaan worden (vb. plaatsing van een gehandicaptentoilet in het zwembad). Deze legislatuur wensen we verder te werken met en voor senioren, zowel in de zorg als voor de actieve senioren. Het dienstencentrum van het OCMW heeft zijn nut reeds bewezen: niets is zo efficiënt tegen vereenzaming. Door de verschillende thuiszorgdiensten verder uit te bouwen dragen we mee bij tot het langer zelfstandig wonen. Het is van essentieel belang dat we de zorgbehoevende senioren de kans bieden om zao lang mogelijk in eigen huis en dus vertrouwde omgeving te blijven wonen. Daar wordt verder op ingezet, door intense samenwerking en goede doorstroming naar externe partners in het welzijnveld. Actieplan nr. 001.004.001 Een doelgroepenbeleid voeren

Actie nr. 001.004.001.001 Toekennen subsidies aan opvangcentra voor mensen met een beperking Het gemeentebestuur ondersteunt de VZW Levedale door de toekenning van een jaarlijks bedrag van 0,3 euro/ inwoner, bedrag dat werd overeengekomen met de andere 4 deelnemende gemeenten aan de VZW Levedale. Daarnaast verleent de gemeente ook een financiële tegemoetkoming aan instellingen waar inwoners, met een beperking, van onze gemeente meer dan 200 dagen per jaar verblijven. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0911/64910000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0

-5.500

Actieplan nr. 001.004.003 De bib zorgt voor een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit

Meise wenst een laagdrempelige bibliotheek ter beschikking te stellen van haar inwoners. Een laagdrempelige bibiotheek betekent : aantrekkelijke en vlot toegankelijke bibliotheekgebouwen, klantvriendelijke openingsuren, dienstverlening aangepast aan verschillende doelgroepen, bevorderen van ontmoeting en organiseren van gemeenschapsvormende activiteiten. Actie nr. 001.004.003.003 Aanbieden aangepaste collecties (o.a. Daisyboeken, grote letterboeken, ...) Voor de services 'boekendienst aan huis' en 'rusthuiswerking' is het noodzakelijk dat specifieke collecties worden geactualiseerd, uitgebreid en nieuwe collecties worden aangeboden. Hiervoor is jaarlijks een budget van 1.000 euro voorzien. Volgende collecties zijn voorzien : uitbreiding collectie boeken in grote letter met nieuwe titels, nieuwe collectie luisterboeken voor volwassenen, de aankoop van een Daisy-speler en een samenwerking met de Luisterpuntbibliotheek voor het aanbieden van Daisy-boeken. Registratiesleutel 2014 0703/60101000 Totaal Saldo


Uitgaven


Omschrijving 0 Technische benodigdheden 0

-1.000


p:50/109

Strategische doelstelling nr. 002: Een veilige en geborgen gemeente Beleidsdoelstelling nr. 002.001: De inwoners bewust maken van gezondheid Via het lokaal sociaal beleid wil de gemeente inspanningen doen op vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Ook aan gezondheidsopvoeding kan binnen het gezondheidsbeleid aandacht besteed worden. Gezondheidszorg is immers meer dan nazorg. We doen dit door middel van een uitgewerkt programma met gezondheidacties oa.in het kader van voeding en beweging, in samenwerking met LOGO, de huisartsenkring en lokale partners, en we nemen deel aan het project "hartveilige gemeente". Actieplan nr. 002.001.001 De charter gezonde gemeente uitwerken

Actie nr. 002.001.001.001 Organiseren van gezondheidsacties ism partners ikv voeding, beweging...


Uitgaven

0985/61490000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Overige administratie- en kantoorkosten 0

-2.500

Actie nr. 002.001.001.004 Project hartveilige gemeente De gemeente plant deze legislatuur de aankoop van AED-toestellen; de aankoop van deze toestellen zal gepaard gaat met de organisatie van opleidingen voor het doeltreffend gebruik ervan. Registratiesleutel 2014 0985/61490000 Totaal Saldo


Uitgaven



-3.000


p:51/109

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: De draagkracht voor ontwikkelingssamenwerking versterken Actieplan nr. 002.002.003 Steunen van derden (vierdepijlers en NGO's)

De gemeente voorziet jaarlijks een bedrag voor noodhulp. Deze noodhulp wordt telkens integraal toegekend via de bekende consortiums van NGO's (12-12 en/of 21-21). Vierdepijlers uit Meise kunnen jaarlijks projectsteun aanvragen. Dit is gekoppeld aan een projectreglement dat wordt getoetst aan een aantal criteria (kansarme bevolking, stimuleren van het bewustzijn, basisbehoeften, emancipatie, lokale inbreng en betrokkenheid, duurzame ontwikkeling, opvolg methode, enzovoort). Tijdens een jaarlijkse "projectendag" worden de voorstellen gepresenteerd en geëvalueerd, en door de adviesraad ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het gemeentebestuur voorziet de steun aan derden een jaarlijks bedrag van 50.000 Euro. Actie nr. 002.002.003.001 Subsidies voor Noord-Zuidprojecten Het bestuur streeft in haar beleid rond ontwikkelingssamenwerking naar een optimaal gebruik van de subsidies. De subsidies voor deze projecten worden verdeeld door de GROS. Registratiesleutel 2014 0909/64910000 Totaal Saldo


Uitgaven


Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies aan de GROS 0

-50.000


p:52/109

Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Het Vlaamse karakter van, en integratie in de gemeente benadrukken Meise maakt deel uit van de Vlaamse Rand, van de provincie Vlaams-Brabant en van de Vlaamse Gemeenschap waar het Nederlands de officiële taal is. Daarom ligt de nadruk op het leren en gebruiken van het Nederlands door anderstaligen, en op hun integratie in onze gemeente. Dit beleid bevestigt het gebruik van het Nederlands: In de relatie van de gemeente naar de inwoners toe: In onze gemeente wordt het Nederlands gebruikt zowel voor de individuele dienstverlening als voor formulieren, officiële documenten en mededelingen die voor het grote publiek zijn bestemd. In de relatie tussen inwoner en gemeente: Hier verwachten we van alle inwoners dat ze het Nederlands gebruiken, in hun dialoog met de gemeentelijke diensten, als voertaal in het gemeentelijk onderwijs, en in het door gemeente gefaciliteerde vrijetijdsaanbod. Actieplan nr. 002.003.003 De herkenbaarheid van het Vlaams karakter versterken

Actie nr. 002.003.003.002 Verkoop van Belgische en Vlaamse vlaggen in het administratief centrum De inwoners worden geïnformeerd dat zij vlaggen kunnen kopen op het Gemeentehuis. Zij worden ertoe uitgenodigd deze vlag op Vlaamse en nationale feestdagen uit te hangen. Registratiesleutel 2014 0520/70000999


Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

0 0

Saldo

100

Omschrijving 100 Opbrengsten uit andere verkopen 100


p:53/109

Strategische doelstelling nr. 003: Een aangename woon-, werken leefomgeving Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Zorgen voor een aangename, groene en verzorgde leefomgeving Actieplan nr. 003.001.001 Inrichten en beheer van gemeentelijke parken en ruimten, openbaar groen, straten en dorpskernen via beheer- en inrichtingsplannen

Actie nr. 003.001.001.001 Opstellen en planmatig uitvoeren groenbeheersplan De gemeente staat in voor de inrichting en het beheer van het openbaar domein (parken, pleinen). Teneinde de inrichting en het beheer te optimaliseren, zal planmatig gewerkt worden. In eerste instantie zullen voor de openbare domeinen inrichtings- en beheersplannen opgesteld worden. De inrichtingsplannen leggen vast waaruit deze zone bestaat (graszones, bloemen, struiken, bomen, verhardingen) terwijl de beheersplannen vastleggen wie instaat voor het beheer, de beheerswijze, het tijdstip, de frequentie en de beheersmiddelen. Deze plannen worden vertaald naar praktische werkopdrachten welke maximaal gesystematiseerd worden. Aansluitend wordt dan ook voorzien in een budget voor de aankoop van grotere machines en toestellen, mede gelet op de verplichte stopzetting van het gebruik van pesticiden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0680/23000000

50.000 50.000

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Uitvoering groenbeheersplan 0

-50.000

Actie nr. 003.001.001.002 Voorzien van groenelementen, straatmeubilair en straatbomen om straatbeeld op te fleuren De gemeente staat in voor de inrichting en het onderhoud van de groenelementen langs de straat. Dienaangaande worden aankopen ter bevordering van het straatbeeld, inzonderheid het vervangen van afgestorven straatbomen en hagen evenals het integraal vervangen van de straatbomen van ganse straten of straatdelen gepland. Voor sommige werken moet mogelijk beroep gedaan worden op derden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0680/60101000

27.000

0680/61035100

3.000 30.000

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Technische benodigdheden: aankopen voor groenaanplantingen 0 Prestaties van derden: werken aan plantsoenen 0

-30.000

Actie nr. 003.001.001.003 Actualiseren en uitvoeren inrichtingsplan uitbreiding Neromhof De uitbreiding van vzw Levedaele in het Neromhof is verbonden met de uitbreiding van het park. Deze actie omvat de nodige instandhoudings- en beheerswerken, de gefaseerde uitbreiding van het Neromhof (aankoop) en de inrichting en het beheer van de uitbreiding. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0680/22000000 0680/60101000

27.745 2.000 Totaal

0 uitbreiding Neromhof: aankoop gronden 0 Technische benodigdheden: aankopen uitbreiding Neromhof 0

29.745

Saldo

Omschrijving

-29.745

Actie nr. 003.001.001.004 Uitvoeren RUP Veilinglaan De site achter de loods in de Veilinglaan wordt ingericht als polyvalente opslagruimte voor grondstoffen, materialen en afvalstoffen (in bulk). Hiertoe dienen volgende stappen genomen te worden: * afronden van de studie RUP Veilinglaan (zie actie 003.005.003.002) * opmaak en indiening van de stedenbouwkundige en de milieuvergunningsaanvraag * opmaak van een technisch uitvoeringsplan conform de inrichtingsvoorschriften met ruimte voor opslag, waterbuffer en groenbuffer * uitvoeren van het uitvoeringsplan (extern) De volledige voltooiing van deze stalplaats / opslagruimte vergt tevens de verwerving van bijkomende gronden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0300/21400000 0610/22000000


Totaal

0 Ereloon RUP Veilinglaan 0 Realisatie opslag materiaal, materieel technische dienst en aanleg water- en groenbuffer 0

140.000

Saldo

Omschrijving

-140.000

Actie nr. 003.001.001.005 Zwerfvuilprojecten Met het oog op een verzorgde leefomgeving en gezien de sensibiliserende en draagkrachtverhogende functie, wordt jaarlijks minstens één zwerfvuilopruimactie georganiseerd, in samenwerking met de verenigingen en vrijwilligers. Registratiesleutel 2014 0381/60101000 Gemeentebestuur Meise

Uitgaven

Ontvangsten 800

Omschrijving 0 Technische benodigdheden tbv zwerfvuilactie


p:54/109

0381/64302000 Totaal Saldo


200 1.000

0 Receptie- en representatiekosten 0

-1.000


p:55/109

Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Projectmatige uitvoering van infrastructuurwerken in functie van verkeersveiligheid- en leefbaarheid

Het bestuur neemt zich als doel om onze gemeente verkeersveilig en verkeersvriendelijk te maken voor alle inwoners en op alle vlakken. Hierbij komt in eerste plaats de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers in beeld, en een goed mobiliteitsplan als basis van een goed mobiliteitsbeheer. De geplande ruimtelijke ontwikkelingen en de toenemende verkeersdrukte hebben een impact op de verkeersstromen. De huidige bestaande straten in onze dorpskernen zijn niet uigerust om de grote verkeersstromen op te vangen. Bovendien liggen in deze centra de scholen, de handelszaken, het dienstencentrum en andere openbare dienstverleningen. Het is voor de hand liggend dat we de hinderlijke verkeersstromen omleiden, om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de dorpskernen te vrijwaren voor de inwoners en de klanten van de handelaars. We zullen dit aanpakken via diverse sporen. Actieplan nr. 003.002.001 Systematisch uitvoeren van het mobiliteitsplan

Het gemeentelijk mobiliteitsplan werd goedgekeurd, inclusief de verbetering van de verkeersleefbaarheid van de dorpskernen, waarbij het centrum van Wolvertem centraal staat, de verknoping van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid verhogen van de dorpskernen en scholen te voet en per fiets. Het bestuur zal dit plan verder uitwerken. Actie nr. 003.002.001.001 Uitwerken project trage wegen Het project trage wegen past binnen de uitbouw van een integraal tragewegenbeleid dat deel uitmaakt van het globale mobiliteitsbeleid en ingebed zit in het beleid inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu. Het project loopt reeds geruime tijd, omvattende o.a.de inventarisatie van de trage wegen, de opmaak van een ontwerp trage wegennetwerkkaart, de oprichting van een adviserende trage wegenwerkgroep de uitwerking van inrichtings- en beheersmaatregelen,de organisatie van publiekgerichte evenementen, het bevorderen van de toegankelijkheid van de trage wegen (instandhouding, onderhoud) het plaatsen van naambordjes (voor de trage wegen waar dit nodig en wenselijk is), de publicatie van een tragewegenkaart, de organisatie van een meterschap/peterschap en dit in samenwerking met externe partners, inzonderheid de milieuraad. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0290/60101000 0290/61035100

Ontvangsten 4.000 1.000 5.000

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Technische benodigdheden project trage wegen 0 Prestaties van derden voor trage wegen 0

-5.000

Actie nr. 003.002.001.002 Opmaken en uitvoeren parkeerbeleidsplan Er wordt een parkeersbeleidsplan opgemaakt waarin parkeermogelijkheden voor langdurig parkeren voor de inwoners, als het kortstondig parkeren in de handelscentra worden opgenomen. De instelling van de Blauwe zone wordt toegepast. De parkings voor langdurig parkeren worden visueel aangeduid. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0220/61319999

Ontvangsten 2.500

Totaal

0 Andere erelonen en vergoedingen: controle van de blauwe zone 0

2.500

Saldo

Omschrijving

-2.500

Actieplan nr. 003.002.002 Verhogen van de verkeersveiligheid

Actie nr. 003.002.002.001 Plaatsen van verkeersremmende maatregelen De gemeente plaatst verkeersremmende maatregelen op wegen waar herhaaldelijk vastgesteld wordt dat de snelheid hoger ligt dan de toegelaten snelheden. Door het treffen van verkeersremmende maatregelen is het de bedoeling dat handhaving mogelijk wordt gemaakt. Registratiesleutel 2014 0200/22500000 Totaal Saldo

Uitgaven


Omschrijving 0 Verkeersremmende maatregelen 0

-3.000

Actieplan nr. 003.002.003 Save-charter steden en gemeenten



p:56/109

Actie nr. 003.002.003.001 Jaarlijks opstellen en uitvoeren actieplan verkeersveiligheid ism OVK teneinde het behalen en behouden save-label Naast het mobiliteitsplan zal de gemeente jaarlijks een actieplan opstellen en uitvoeren, in samenwerking met OVK teneinde te voldoen aan de SAVE-charter (Samen Actief voor VEilig verkeer). Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0290/22500000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Actieplan verkeersveiligheid 0

-2.500

Actieplan nr. 003.002.004 Herinrichting en heraanleg

Actie nr. 003.002.004.001 Uitvoeren K. Sterckxlaan fase 1 en 2 collector Brussegem Tijdens de uitvoering van wegenis- en rioleringwerken (Aquafinwerken) zal in samenspraak met de gemeente Merchtem de weginfrastrucuur uniform worden heraangelegd, inclusief verkeersremmende maartregelen voor wagens, en duurzame voet- en fietspaden. Fase 1 houdt in het gedeelte weg tussen de grens met de gemeente Merchtem tot aan de Gudrunlaan. Fase 2 is het verlengde tot aan het kruispunt met de Oppemkerkstraat. Registratiesleutel 2014 0200/21400000 Totaal Saldo


Uitgaven


Omschrijving 0 Plannen en studies- erelonen Talboom 0

-30.000


p:57/109

Beleidsdoelstelling nr. 003.003: Integraal waterbeheer via een vermindering van de oppervlaktewaterverontreiniging en een duurzaam rioolbeheer Meise gaat door met haar integraal waterbeleid waarbij maximaal ingezet wordt op het scheiden van afval-en hemelwater en het laten infiltreren van hemelwater (in het kader van het herstel en behoud van het grondwaterpeil). Daarnaast hebben we oog voor het maximaal hergebruik en/of buffering van hemelwater en het vertraagd afvoeren van hemelwater. We maken werk van duurzaam watergebruik bij de eigen diensten en sensibilisering van de burgers. Actieplan nr. 003.003.002 Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken

Deze legislatuur worden volgende wegenis- en rioleringwerken voorzien: Barbierstraat, Bloemenlaan, collector Brussegem inclusief een deel van de Kardinaal Sterckxlaan en het uitvoeren van de studie voor de uitbreiding rioleringsinfrastructuur voor de omgeving J. De Meuterstraat, Broekstraat en Schriekkouterbaan. Actie nr. 003.003.002.001 Barbierstraat en zijstraten ism Aquafinproject collector Imde: uitvoeren gemeentelijk aandeel Aquafin vervangt de riolering in de Barbierstraat en zijstraten. Gelijklopend staat de gemeente in voor de heraanleg van het wegdek en de heraanleg van de voetpaden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0310/15000000

0

0310/21400000 0310/22800000

54.803 1.250.000 1.304.803

Totaal Saldo

Omschrijving

113.602 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0 Plannen en studies 0 Riolering : collector Imde 113.602

-1.191.201

Actie nr. 003.003.002.002 Bloemenlaan: uitvoeren werken incl grondverwerving en uitbreiding nutsleidingen De heraanleg, met uitbreiding van de nutsleidingen, van de Bloemenlaan zal in 2014 verder gezet worden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0310/21400000 0310/22020000


0310/22400000

100.000 109.540

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Plannen en studies: studies Jos Boogmans 0 Wegzate - gemeenschapsgoederen : verwerving delen van percelen voor inlijving in de wegzate 0 Wegen: Van Hoorebeeck 0

-109.540

Actieplan nr. 003.003.003 Afkoppeling- en waterbufferplan St-Brixius-Rode-Eversem

Actie nr. 003.003.003.002 Begonialaan Gladiolenlaan: uitvoeren GIP-dossier In uitvoering van het GIP-dossier, worden in 2014 afkoppelingswerken gepland in de Begonia- en Gladiolenlaan.


Uitgaven

0310/21400000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Plannen en studies 0

-25.000

Actieplan nr. 003.003.004 Uitbouwen zuiveringsgraad door plaatsing IBA's

Actie nr. 003.003.004.001 Opleggen en plaasten nieuwe IBA's conform zoneringsplan De gemeente staat in voor de plaatsing van individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater (IBA) op locaties waar een IBA goedkoper is dan de aanleg van riolering. De gemeente dient de waterzuiveringsgraad geleidelijk uit te bouwen en in het individueel te optimaliseren buitengebied behelst dit de plaatsing van IBA. De verdere plaatsing gebeurt geleidelijk op basis van concrete vragen en prioriteiten Registratiesleutel 2014 0310/22800000 Totaal Saldo


Uitgaven


Omschrijving 0 Riolering: IBA's 0

-40.000


p:58/109

Actie nr. 003.003.004.002 Overnemen en controleren bestaande conforme IBA's Naast de aanleg, staat de gemeente ook in voor het onderhoud van de IBAs (individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater) zodat hiervoor jaarlijks de nodige kredieten moeten voorzien worden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0310/61035100

Ontvangsten 1.500

Totaal

1.500

Saldo

Omschrijving 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...): onderhoud IBA's 0

-1.500

Actieplan nr. 003.003.005 Terugdringen van wateroverlast door ruimte voor water en aanpak lokale knelpunten

Actie nr. 003.003.005.002 Ontwerp bufferwerken Blauwenberg De Blauwenberg kampt bij hevige regenval regelmatig met waterproblemen. De financiële middelen worden voorzien om hiervoor in 2014 een oplossing te bieden.



Uitgaven


Omschrijving 0 Ereloon bufferwerken Blauwenberg 0

-10.000


p:59/109

Beleidsdoelstelling nr. 003.004: Streven naar een energiezuinige, duurzame, biodiverse gemeente De gemeente heeft aandacht voor het klimaat. We onderzoeken eenvoudige manieren om de broeikasgassen in onze gemeente terug te dringen en zetten in op laag verbruik in openbare gebouwen en bij particulieren met bijzondere aandacht voor energiearmoede. Actieplan nr. 003.004.001 Verminderen energiegebruik via energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen aan gemeentegebouwen

Actie nr. 003.004.001.001 Opmaken en geleidelijk uitvoeren milieu-investeringsprogramma op basis van energieaudits en energierapporten De gemeente volgt de verbruiken op van alle grotere gemeentegebouwen. Op basis van deze gegevens wordt een energieboekhoudingsrapport opgesteld met aandachtspunten en suggesties voor aanpassingen. Voor elk gebouw worden energie-, gas- en waterbesparende maatregelen opgelijst. Bedoeling is om systematisch uitvoering te geven aan deze voorstellen, startende met de maatregelen met hoogste prioriteit. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0381/23000000 0381/61310030


Totaal

50.000

Saldo

Omschrijving 0 Uitvoering milieu-investeringsprogramma 0 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten: uitvoeren milieuinvesteringsprogramma's 0

-50.000

Actie nr. 003.004.001.002 Duurzaam uitbouwen gemeentelijk patrimonium bij nieuw- en verbouw en toepassen bedrijfsinterne milieuzorg Aansluitend bij besparende maatregelen bij bestaande gebouwen, dient de gemeente inzonderheid bij de uitbouw van het patrimonium (bouw en verbouwing) aandacht te besteden aan het duurzaam karakter (bvb gelabelde materialen) en de energiezuinigheid (cfr klimaatneutraliteit). Ook hiertoe wordt jaarlijks een investeringsbedrag ter beschikking gesteld. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0381/23000000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Duurzame uitbouw patrimonium 0

-25.000

Actieplan nr. 003.004.002 Uitvoeren milieubeleidsengagement

Actie nr. 003.004.002.001 Uitvoeren projecten ikv biodiversiteitscharter Door de ondertekening van het biodiversiteitscharter (2011) heeft de gemeente zich geëngageerd om maatregelen te treffen om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. In samenwerking met derden worden projecten en initiatieven uitgewerkt,,omvattende o.a. kleinere inrichtingsprojecten. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0340/60101000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Technische benodigdheden biodiversiteitsprojecten 0

-2.000

Actie nr. 003.004.002.002 Uitvoeren projecten ikv charter diervriendelijke gemeente Door de ondertekening van het charter diervriendelijke gemeente (2012) heeft de gemeente zich ertoe geëngageerd om een diervriendelijk beleid te voeren en soortgerichte acties en maatregelen te nemen. Voor 2014 wordt o.a. gewerkt rond de bijenpopulatie. In principe worden tweejaarlijkse acties voorzien (2014, 2016, 2018). Registratiesleutel 2014 0470/60101000

Ontvangsten 3.000

Totaal Saldo


Uitgaven

3.000

Omschrijving 0 Technische benodigdheden: projecten ikv soortenbescherming 0

-3.000


p:60/109

Beleidsdoelstelling nr. 003.005: Verder uitwerken van het ruimtelijk beleid op maat van de gemeente Een onderbouwd en duurzaam ruimtelijk beleid houdt rekening met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties betreffende wonen, werken en leven. Voldoende openbaar groen, ruimte om te wonen, mogelijkheden om economische en- of landbouwactiviteiten te ontwikkelen, rekening houden met verkeersstromen, ecologische, sociale en menselijke draagkracht zijn elementen van deze planning. Diverse maatregelen, zoals toepassing van het grond-en pandendecreet,opvolging van leegstand en verkrotting, eventueel uitoefenen van het voorkooprecht, worden genomen met het oog op een betaalbaar woonbeleid. De actieve deelname aan het Regionaal Woonbeleid Noord-West Brabant, is daarin een belangrijke factor. Bij de aanpak van de dossiers betreffende ruimtelijke ordening gaan wij uit van een correcte en gelijke behandeling van alle inwoners. De dienst RO en stedenbouw engageert zich voor duidelijke informatie en nauwgezette opvolging van dossiers. Een transparant beleid betreffende ruimtelijke ordening is essentieel : voor beleidsbeslissingen die een belangrijke impact hebben op ruimtelijke ordening, woon-en leefomgeving zal de bevolking tijdig actief geïnformeerd en geconsulteerd worden. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen nemen we initiatieven om een actualisering van dit ruimtelijk structuurplan uit te werken.

Actieplan nr. 003.005.002 Ruimtelijk ondersteunen van bedrijven en handel

Actie nr. 003.005.002.001 Opmaken RUP 'lokaal bedrijventerrein' Via ruimtelijk onderzoek en de ontwikkeling van een aangepast RUP wordt gezocht naar organisatie en inplanting van een lokale bedrijvenzone. De financiële middelen voor de aanstelling van een ontwerper die dit proces zal begeleiden, worden voorzien. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0600/21400000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Ereloon RUP Lokaal bedrijventerrein 0

-15.000

Actie nr. 003.005.002.002 Opmaken RUP's nav positieve planologische attesten op gemeentelijk niveau RUP's zullen worden ontwikkeld in functie van reeds vastgelegde planologische attesten, of met het oog op het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. Daartoe zal, indien nodig een nieuwe woonbehoeftestudie worden opgemaakt of geactualiseerd. Op die manier zullen ook private initiatieven ontwikkeld kunnen worden. Tegelijk moeten de nodige groene ruimten gevrijwaard blijven. Opmaak van het RUP Bedrijvensite Lieckens, Meusegemstraat 60 is reeds voorzien in 2014 gezien de aflevering van een positief planologisch attest tijdens de vorige legislatuur. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0610/21400000

Ontvangsten 5.000

Totaal

5.000

Saldo

Omschrijving 0 Ereloon opmaak RUP ingevolge pos. planologisch attest 0

-5.000

Actieplan nr. 003.005.003 Gemeentelijke voorzieningen ruimtelijk ondersteunen

Actie nr. 003.005.003.001 Opmaken RUP Sancta Maria Met het oog op de realisatie van het sociaal woonproject Sancta Maria (zie actie 003.006.001.001) zal de procedure van opmaak van het RUP Sancta Maria, dat reeds in 2013 voorlopig aanvaard werd door de gemeenteraad, verder gezet worden.


Uitgaven

0610/21400000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Erelonen opmaak RUP Sancta Maria 0

-5.000

Actie nr. 003.005.003.002 Opmaak RUP Veilinglaan De gemeentelijke technische dienst heeft nood aan opslagruimte voor grondstoffen, materialen, materieel en afvalstoffen beschikt hiervoor reeds gedeeltelijk over de nodige ruimte achter de loods in de Veilinglaan. Teneinde de opslag daar stedenbouwkundig mogelijk te maken, dringt de opmaak van een Rup zich op (zie ook actie 003.001.001.004). Registratiesleutel 2014 0610/21400000 Totaal Saldo Gemeentebestuur Meise

Uitgaven


Omschrijving 0 RUP Veilinglaan 0

-10.000 Rapporteringsperiode 2014 Aangemaakt op 22/01/2014 17:43

p:61/109

Beleidsdoelstelling nr. 003.006: Ondersteunen en ontwikkelen van sociaal en betaalbaar wonen Meise is een gemeente waar het goed is om wonen. Toch stellen we de laatste jaren een trend vast van stagnatie en negatieve migratie. Jonge gezinnen wijken uit omdat ze hier geen betaalbare woning meer vinden. Senioren blijven in hun grote woning omdat er te weinig toegankelijke en gemakkelijk te onderhouden woongelegenheden beschikbaar zijn. Via verschillende sporen worden initiatieven genomen worden om meer gronden en panden op de markt te brengen en zo de druk op de prijzen te verminderen. Daarbij gaat de aandacht niet enkel naar sociale, maar ook naar betaalbare huisvesting voor mensen met een iets hoger inkomen dan de barema's voor sociale huisvesting. Actieplan nr. 003.006.001 Woonbeleid ruimtelijk ondersteunen

Tegen 2020 moet het sociaal objectief, gerealiseerd worden d.w.z.zorgen voor bijkomend 119 sociale huurwoningen, 57 sociale koopwoningen en 3 sociale kavels. In overeenstemming met het wettelijk kader en volgens het intergemeentelijk toewijzigingsreglement zullen sociale woningen in de eerste plaats toegewezen worden aan inwoners van de gemeente. Actie nr. 003.006.001.001 Ontwikkelen van een inbreidingsgericht woonproject op de gronden van de gemeente ism een sociale actor (uitvoeren RUP Sancta Maria) We willen het sociaal woonproject Sancta Maria dat bestaat uit huur- en koopwoningen en parking voor bewoners en omgeving tot een goed einde brengen. Het betreft oa. de noodzakelijke grondverwervingen voor de inrichting van het publiek domein rond het woonproject, de opmaak van het RUP Sancta Maria (zie actie nr.003.005.003.001) en de verdere uitvoering volgens de afsprakennota met de sociale huisvestingsmaatschappij en Vlabinvest. Naast de gelden voor de verwerving van de gronden in 2014, wordt in 2017 en 2018 financiële middelen voorzien voor het gemeentelijk aandeel in de aanleg van het publiek domein. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0620/22000000

Ontvangsten 25.000

Totaal

0 Verwerving grondstukken voor woonproject Sancta Maria 0

25.000

Saldo

Omschrijving

-25.000

Actie nr. 003.006.001.002 Opmaken RUP's ifv lokale woonbehoefte Om tegemoet te kunnen komen aan de lokale woonbehoefte, kan de opmaak/aanpassing van een ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk zijn. Waar deze noden actueel nog niet concreet gekend zijn, voorziet het bestuur jaarlijks een bedrag voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0610/21400000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 RUP woonuitbreidingsgebieden ifv woonbehoefte 0

-5.000

Actieplan nr. 003.006.005 Dienstverlening ikv kwaliteitsvol wonen

Actie nr. 003.006.005.004 Ondersteuning en samenwerking ikv IGS regionaal woonbeleid ifv gerichte informatie over kwaliteitsvol wonen Via de Intergemeentelijke Samenwerking Regionaal Woonbelied wordt het woonloket ondersteund en worden beleidsmaatregelen opgevolgd. In samenwerking met 3WPlus (intergemeentelijk samenwerkingsverband) worden de klachten in verband met de naleving van de woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode behandeld, wordt bij controlebezoek het technisch verslag opgemaakt en wordt waar noodzakelijk een besluit tot ongeschiktheid/onbewoonbaarheid voorbereid met het oog op afhandeling ervan door de burgemeester. ISG ondersteunt tevens de dienstverlening via het woonloket.

Registratiesleutel 2014 0620/64940000

Ontvangsten 30.500

Totaal Saldo


Uitgaven

30.500

Omschrijving 0 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen 0

-30.500


p:62/109

Strategische doelstelling nr. 004: Een kwalitatief en verscheiden onderwijsaanbod Meise heeft goed uitgebouwde onderwijsnetten en is één van de grotere gemeentelijke aanbieders van volwassenenonderwijs, met een brede waaier van cursussen in het CVO en kwaliteitsvol muziekonderwijs. Beleidsdoelstelling nr. 004.005: Een kwaliteitsbewaking van infrastructuur, opvoeding en onderwijs voorzien Meise heeft goed uitgebouwde onderwijsnetten en is één van de grotere gemeentelijke aanbieders van volwassenenonderwijs, met een brede waaier van cursussen in het CVO en kwaliteitsvol muziekonderwijs Het bestuur wil het beleid , gericht op een gelijke behandeling van alle kinderen, wat ook hun schoolkeuze mag zijn, verder doorzetten. Het organiseren en versterken van eigen gemeentelijk onderwijs en het ondersteunen van de andere netten met een flankerend onderwijsbeleid komt de vrije schoolkeuze en de kwaliteit van het onderwijs ten goede. De beheersing van de toenemende druk van de bezetting van onze scholen is een prioriteit. Een aanmeldingsprocedure wordt vastgesteld, en de capaciteitsbepaling per school opgesteld.

Actieplan nr. 004.005.009 Een veilige en aangepaste infrastructuur voorzien die beantwoordt aan de wijzigende onderwijsbehoeften

In zake onderwijs willen wij het beleid bestendigen en plannen we de bouw van nieuwe of vernieuwing van bestaande lokalen voor de gemeentelijke scholen.

Actie nr. 004.005.009.002 Verbouwingswerken Muziekacademie Meise: technieken en afwerking De academie voor muzische kunsten staat voor hoogstaand kunstonderwijs voor jongeren èn volwassenen. Een stevige initiatieafdeling biedt een kunstige opleiding aan kinderen vanaf 4 jaar, onze volwassenen van morgen. Waar de ruwbouw van de verbouwde Academie in Meise centrum in 2013 voorlopig werd opgeleverd, plannen we de uitvoering van de technieken en afwerking in 2014 zodat de Academie in 2014 haar tijdelijk onderkomen in het Oude Gemeentehuis kan verlaten en opnieuw haar intrek kan nemen in de vernieuwde gebouwen aan de Brusselsesteenweg. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0820/22102500

Ontvangsten 900.000

Totaal

900.000

Saldo

Omschrijving 0 Verbouwingswerken Akademie: technieken en afwerking 0

-900.000

Actie nr. 004.005.009.003 Verbouwingswerken GBS De Leertuin Het stijgend aantal ingeschreven leerlingen (er werd door de gemeenteraad intussen reeds een capaciteitsbepaling gedaan omdat verdere uitbreiding op deze site niet meer haalbaar is) in de GBS De Leertuin noodzaakte het bestuur tot het nemen van maatregelen: naast de inname en omvorming van de vroegere judozaal tot twee klaslokalen en een leraarskamer in 2013 zullen in de loop van 2014 nog een aantal lokalen verbouwd en vergroot worden tot volwaardige klaslokalen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

080005/21400000

Ontvangsten 1.500

080005/22102500

50.000 51.500

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Ereloon verbouwingswerken De Leertuin : Els Verhamme 0 Verbouwingswerken GBS De Leertuin 0

-51.500

Actie nr. 004.005.009.005 Huur met aankoopoptie klascontainers Er wordt voorzien in middelen voor de huur, met aankoopoptie na 3 jaar, voor klascontainers voor GBS Westrode en SintBrixius-Rode en dit ter vervanging van de huidige containers. De voorziene budgetten maken ook mogelijk om jeugdverenigingen te voorzien van containers voor de uitoefening van hun activiteiten.


Ontvangsten 200.000

Totaal Saldo Gemeentebestuur Meise

Uitgaven

200.000

Omschrijving 0 Huur met aankoopoptie klascontainers Westrode en St-Brixius-Rode 0


p:63/109

Actieplan nr. 004.005.010 Een coherent ondersteunend onderwijs- en opvoedingsbeleid voor gemeentelijk onderwijs

Actie nr. 004.005.010.001 Stimuleren van cursisten o.m. door trajectbegeleiding, geschikte didactiek en nascholing Via een ruime waaier aan opleidingen reikt CVO Meise-Jette cursisten de sleutel aan om vaardigheden en competenties te verwerven, zaols leercompetenties, communicatieve competenties, loopbaancompententies, socio-culturele competenties, met het oog op persoonlijke ontplooiing, maatschappelijke integratie of grotere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Zij kunnen er een erkend studiebewijs behalen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

080099/61500100 080099/74050070

10.000 0

0820/61500100 0830/61500100

1.500 6.700 18.200

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Opleidingskosten 6.086 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs 0 Opleidingskosten 0 Opleidingskosten 6.086

-12.114

Actie nr. 004.005.010.002 Extra muros activiteiten mogelijk maken Onderwijs houdt meer in dan tussen de vier muren van het schoolgebouw leerlingen dingen aanleren. Het bestuur stelt financiële middelen ter beschikking van de scholen om extra muros activiteiten mogelijk te maken. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

080001/61699999

16.000

080001/74050070

0

080002/61699999

24.500

080003/61699999

6.500

080004/61699999

18.000 Totaal Saldo


65.000

Omschrijving

0 Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen 16.000 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs 0 Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen 0 Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen 0 Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen 16.000

-49.000


p:64/109

Strategische doelstelling nr. 005: Een creatieve en actieve gemeente via een uitgebreid vrijetijdsaanbod De Vlaamse Regering koestert grote ambities op sportief vlak en erkent het vitaal belang van sport en beweging voor een gezonde samenleving. Daarom zal het gemeentelijk sportbeleid gericht zijn op een zo groot mogelijke sportparticipatie. Vlaanderen stelt bovendien dat de algemene gezondheid van de Vlaamse kinderen en jongeren moet verbeteren en dat daarom meer zal worden ingezet op sportbeleving en bui¬tenschoolse sportactiviteiten. Het lokaal sportbeleid vervult daarbij een cruciale rol. Daarom zal de gemeente blijven investeren in sportpromotie, de sensibiliseringscampagne voor senioren alsook de acties rond fysieke fitheid. Bijzondere aandacht gaat naar kansengroepen zoals personen met een handicap en mensen in armoede ( zie Beleidsdoelstelling nr. 001.004 ). Beleidsdoelstelling nr. 005.001: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod Actieplan nr. 005.001.001 Organisatie jeugdsport

De gemeentelijke sportdienst voorziet diverse activiteiten, waarin sport centraal staat en werkt hiervoor samen met de lagere scholen uit de gemeente en met de jeudgverenigingen. Diverse activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen worden georganiseerd waarbij gebruik gemaakt wordt van de verschillende gemeentelijke sportlocaties en de nodige lesgevers worden voorzien. Actie nr. 005.001.001.001 Scholensportdagen voor de scholen van Meise Jaarlijks worden de basisscholen uitgenodigd op de scholensportdagen. Gedurende een hele dag worden op diverse locaties diverse activiteiten (van sport tot spel) georganiseerd voor de Meisese schoolgaande jeugd. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074099/61399999

Ontvangsten

Omschrijving

3.500 Totaal

0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden. 0

3.500

Saldo

-3.500

Actie nr. 005.001.001.002 "Kijk ik fiets" voor de derde kleuterklas (buitenschools) Kinderen vanaf 4 jaar leren, met begeleiding van een ouder, op één woensdagnamiddag fietsen op twee wielen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074001/70100030 074099/64302000

Ontvangsten

Totaal

0 150 150

Saldo

-50

Omschrijving 100 Toegangsgelden 0 Receptie- en representatiekosten 100

Actie nr. 005.001.001.003 Scholenveldloop voor de lagere schoolkinderen De kinderen van alle basisscholen worden op een woensdagnamiddag in september uitgenodigd om deel te nemen aan een veldloop. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074099/60101000 074099/61310050 074099/61399999

1.677 80 345

074099/64302000 074099/74099999

1.200 0 3.302

Totaal Saldo


Omschrijving 0 Technische benodigdheden 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0 Receptie- en representatiekosten 1.598 Overige specifieke werkingssubsidies 1.598

-1.704


p:65/109

Actie nr. 005.001.001.004 "Het Lint" : een fiets-, wandel- en activiteitenevenement voor de scholen van Meise De laatste week van het schooljaar wordt voor de lagere schoolkinderen een wandel- (voor de jongsten) en fietstocht (voor de groteren) door de hele gemeente georganiseerd. Op de diverse stopplaatsen worden activiteiten georganiseerd. Deze actie gebeurt in nauwe samenwerking met de scholen en vele vrijwilligers.


Uitgaven

074099/61310050

Ontvangsten

Totaal

250 250

Saldo

-250

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten Het Lint 0

Actieplan nr. 005.001.002 Organisatie breedtesport

Actie nr. 005.001.002.001 Start to run organiseren voor alle geïnteresseerden Jaarlijks organiseert de gemeentelijke sportdienst een start to run-sessie en dit twee avonden in de week. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074001/70100030 074099/61201500 074099/61310050 074099/64302000 074099/74099999

Ontvangsten

Totaal

0 422 750 1.500 0 2.672

Saldo

660

Omschrijving 2.000 0 0 0 1.332 3.332

Toegangsgelden Burgerlijke aansprakelijkheid Erelonen en vergoedingen auteursrechten Receptie- en representatiekosten Overige specifieke werkingssubsidies

Actie nr. 005.001.002.002 Nekkerloop voor de recreatieve lopers Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074001/70100030 074099/60101000 074099/61310050 074099/61399999

0 2.490 1.280 180

074099/64302000 074099/74099999

920 0 4.870

Totaal Saldo

Omschrijving 1.750 0 0 0

Toegangsgelden Technische benodigdheden Erelonen en vergoedingen auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0 Receptie- en representatiekosten 2.398 Overige specifieke werkingssubsidies 4.148

-722

Actie nr. 005.001.002.003 Volleybaltornooi voor alle geïnteresseerden Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074001/70100030 074099/60101000 074099/61399999

0 809 245

074099/64302000 074099/74099999

1.030 0 2.084

Totaal Saldo

Omschrijving 600 Toegangsgelden 0 Technische benodigdheden 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0 Receptie- en representatiekosten 932 Overige specifieke werkingssubsidies 1.532

-552

Actie nr. 005.001.002.004 Zaalvoetbaltornooi voor alle geïnteresseerden Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074001/70100030 074099/60101000 074099/61310050 074099/61399999

0 120 277 330

074099/64302000 074099/74099999

360 0 1.087

Totaal Saldo

Omschrijving 200 0 0 0

Toegangsgelden Technische benodigdheden Erelonen en vergoedingen auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0 Receptie- en representatiekosten 533 Overige specifieke werkingssubsidies 733

-354

Actie nr. 005.001.002.005 Badmintontornooi voor recreanten Registratiesleutel 2014 074001/70100030 074099/60101000 074099/64302000 Gemeentebestuur Meise

Uitgaven

Ontvangsten 0 630 222

Omschrijving 440 Toegangsgelden 0 Technische benodigdheden 0 Receptie- en representatiekosten


p:66/109

074099/74099999 Totaal

0 852

Saldo

-12

400 Overige specifieke werkingssubsidies 840

Actie nr. 005.001.002.006 Kampioenviering voor de kampioenen van Meise De "kampioenen" uit verschillende sporttakken van het voorbije seizoen worden tijdens een gezamenlijke gemeentelijke viering op het einde van het seizoen nog eens in de bloemetjes gezet. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074099/60101000 074099/61310050 074099/61399999

600 620 800

074099/64302000 074099/74099999

1.100 0 3.120

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Technische benodigdheden 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0 Receptie- en representatiekosten 1.465 Overige specifieke werkingssubsidies 1.465

-1.655

Actie nr. 005.001.002.007 Petanquetornooi voor alle geïnteresseerden Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074001/70100030 074099/60101000 074099/64302000 074099/74099999

Ontvangsten

Totaal

0 270 241 0 511

Saldo

-77

Omschrijving 168 0 0 266 434

Toegangsgelden Technische benodigdheden Receptie- en representatiekosten Overige specifieke werkingssubsidies

Actie nr. 005.001.002.008 Recreatlon voor alle geïnteresseerden Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074001/70100030 074099/60101000 074099/61201500 074099/61310050 074099/61399999

0 2.790 200 480 1.385

074099/64302000 074099/74099999

760 0 5.615

Totaal Saldo

Omschrijving 1.250 0 0 0 0

Toegangsgelden Technische benodigdheden Burgerlijke aansprakelijkheid Erelonen en vergoedingen auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0 Receptie- en representatiekosten 2.664 Overige specifieke werkingssubsidies 3.914

-1.701

Actie nr. 005.001.002.009 Zwembaddagen voor alle geïnteresseerden Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074099/60101000 074099/61310050 074099/64302000 074099/74099999

Ontvangsten 200 750 250 0 1.200

Totaal Saldo

Omschrijving 0 0 0 533 533

Technische benodigdheden Erelonen en vergoedingen auteursrechten Receptie- en representatiekosten Overige specifieke werkingssubsidies

-667

Actieplan nr. 005.001.003 Organisatie seniorensport

Actie nr. 005.001.003.002 Seniorengym Wekelijks wordt vanuit de gemeente aan de senioren de mogelijkheid geboden om aan onderhoudsturnen te doen. De lesgever wordt betaald door de gemeente. Jaarlijks organiseert de gemeentelijke sportdienst een sportdag voor senioren. Tevens wordt busvervoer ingezet voor de senioren die wensen deel te nemen aan de provinciale sportdag voor senioren.

Registratiesleutel 2014 074001/70100030 074099/60101000 074099/61310050


Uitgaven

Ontvangsten 0 400 1.800

Omschrijving 1.000 Toegangsgelden 0 Technische benodigdheden 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten


p:67/109

074099/64302000 074099/74099999 Totaal Saldo


400 0 2.600

0 Receptie- en representatiekosten 1.199 Overige specifieke werkingssubsidies 2.199

-401


p:68/109

Beleidsdoelstelling nr. 005.002: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking De kwaliteit van de sportbeoefening op alle niveaus en voor alle doelgroepen, zowel op sport -, technisch als bestuurlijk vlak, wordt zeer sterk bepaald door de kwaliteit en opleiding van de sportbegeleiders. De kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren stimuleren is een aandachtspunt in ons beleid. Wij doen dit door een feestelijke overhandiging van diploma's van sportbegeleiders of trainerscursussen. We zorgen voor doelgerichte subsidiëring van erkende sportverenigingen. Via de sportraad wordt aan de sportverenigingen een subsidiëring toegekend met focus op kwaliteitsverhoging . Onze sportraad speelt hierin een cruciale rol en wordt verder ondersteund. Onze gemeente biedt ondersteuning aan de verenigingen, schoolsport, buurtsport, raden en evenementen en investeert in het onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Actieplan nr. 005.002.002 Doelgericht subsidiëring sportverenigingen met jeugdwerking susidieren met oog op een kwaliteitsverhoging

Actie nr. 005.002.002.001 Sportverenigingen met jeugdwerking subsidiëren met oog op een kwaliteitsverhoging van de JSB en JSC Volgens het door de gemeenteraad goedgekeurde subsidiereglement zullen de sportverenigingen die inzetten op jeugdwerking een gemeentelijke subsidie ontvangen.

Registratiesleutel 2014 074099/64910000 074099/74099999 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten 20.202 0 20.202

Omschrijving

0 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 15.540 Overige specifieke werkingssubsidies 15.540

-4.662


p:69/109

Beleidsdoelstelling nr. 005.003: Activiteiten met bijzondere aandacht voor jeugdcultuur organiseren Bijna één derde van onze samenleving is jonger dan 25. Kinderen en jongeren ' tellen ' dus letterlijk mee. Meetellen betekent dat we alle kinderen en jongeren kansen moeten geven om mee te bouwen aan onze samenleving. Ons beleid wil kinderen en jongeren ruimte geven om zich te verenigen en te engageren. Het jeugdwerk in Meise is uniek, rijk en verscheiden. Het vrijwillig engagement van jongeren voor elkaar en voor kinderen, in het verenigingsleven zal actief, structureel en projectmatig blijven ondersteund worden. Via het beleid willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren van zo divers mogelijke achtergrond zoveel mogelijk actief deelnemen aan het jeugdwerk door het jeugdwerk te blijven motiveren om in te zetten op toegankelijkheid en zelforganisaties sterker te betrekken bij het jeugdbeleid. Actieplan nr. 005.003.001 Organiseren opvang, activiteiten en vorming voor min 25-jarigen

Actie nr. 005.003.001.001 Speelpleinwerking en inclusie-speelpleinwerking, minstens tijdens de zomervakantie We zorgen voor een aangename opvang van de schoolgaande kinderen tot 12 jaar tijdens de schoolvakanties via de speelpleinwerking in de Spin, met niet alleen activiteiten binnen het domein van het Neromhof maar ook met daguitstappen, zwembadbezoek.... Ouders van kinderen met een beperking hebben het vaak niet makkelijk om voor hun kinderen een opvang te vinden in de schoolvakanties. Minstens voor de zomervakantie zorgen we dat zij terecht kunnen in de reguliere speelpleinwerking, aan dezelfde voordelige tarieven die gelden voor de andere kinderen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

075001/61310050 075001/61399999

500 500

075001/61410010 075001/70400030

23.000 0 Totaal

24.000

Saldo

Omschrijving

0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0 Kantoorbenodigdheden 22.000 Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijlessen 22.000

-2.000

Actie nr. 005.003.001.002 Grabbel- en swappaswerking, minstens tijdens de zomervakantie met aandacht voor inclusiewerking De gemeentelijke jeugddienst zorgt voor het aanbieden van gevariëerde dagactiviteiten in het kader van de grabbel-en swappaswerking. De financiële middelen voor de aankoop van materialen, begeleiding, kosten van busvervoer, toegangsgelden,.... worden dan ook opgenomen in de meerjarenplanning. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

075003/60101000

12.000

075003/61310050

3.000

075003/61399999

14.500

075003/70100030

0 29.500

Totaal Saldo

Omschrijving

0 algemene aankopen: swap/grabbel, paasavonturenkamp, Famuze, paasaktie, Ezelsoor,... 0 lesgevers en gidsen: swap/grabbel, paasavonturenkamp, paasaktie, Famuze, Ezelsoor,... 0 prestaties van derden: swap/grabbel, paasavonturenkamp, paasaktie, Ezelsoor, Famuze,... 27.300 Toegangsgelden 27.300

-2.200

Actie nr. 005.003.001.003 Jeugdbioscoop Maandelijks wordt door de jeugddienst op woensdagnamiddag een filmvoorstelling in de Muze georganiseerd.

Registratiesleutel 2014 075003/60101000 075003/61415000 075003/70100030 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten 1.000 200 0 1.200

Omschrijving 0 chips, drank 0 Huur films 700 Toegangsgelden 700

-500


p:70/109

Beleidsdoelstelling nr. 005.004: Het cultuurbeleid duurzaam organiseren Een belangrijke troef van onze mooie gemeente is het divers aanbod van cultuur. Cultuur is een geschenk aan de toekomst. In tijden van economische beroering biedt cultuur een oase aan rust, ontspanning en uitdaging. Die oase moet dag na dag, jaar na jaar onderhouden worden. Een eerste voorwaarde om ergens graag te wonen is sociaal contact. Een thuis hebben betekent vooral een plaats hebben waar je tot rust komt, waar je graag naar terugkeert en waar je gewaardeerd voelt. Sociaal contact, erkenning van en respect voor de medeburger zijn dan ook belangrijk voor het bestuur. Het doortrekken van een actief en dynamisch cultuurbeleid blijft een belangrijke opdracht voor het bestuur. Er wordt in het bijzonder ingezet op gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.

Actieplan nr. 005.004.001 Het GC voorziet een podium voor lokaal talent en een venster op het rijke cultuurleven, aandacht voor doelgroepen en gemeenschapsvorming

Meise heeft in de voorbije jaren geïnvesteerd in cultuur en heeft daarmee de gemeente niet alleen aantrekkelijker gemaakt voor de in- en omwonenden, er zijn ook ontmoetings- en ontplooiingsmogelijkheden gecreëerd voor de burgers. Het Gemeenschapscentrum voorziet een podium voor lokaal talent en een venster op het rijke cultuurleven, aandacht voor doelgroepen en gemeenschapsvorming en, het aanbod van een gevarieerd jaarprogramma. De goede samenwerking met andere cultuurcentra zal jaarlijks geëvalueerd worden. Samenwerken met de gemeentelijke organisaties is een sleutelwoord om de organisatie en de promotie te verzekeren. Actie nr. 005.004.001.001 Gevarieerd jaarprogramma met oog op cultuurspreiding In overleg met de andere cultuurcentra in de regio, wordt jaarlijks een gevarieerd programma door het gemeenschapscentrum De Muze opgesteld. Eenieder kan in het programma zijn gading vinden (er worden voorstellingen geprogrammeerd gericht op jongeren, op senioren, op mensen die houden van theater, voor muziekliefhebbers van het klassieke genre maar ook de Vlaamse schlager komt wel eens aan bod....). Registratiesleutel 2014

Uitgaven

070501/61310050 070501/61415000 070501/64302000

Ontvangsten 133.020 8.901 10.651 152.572

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0 Huur technische benodigdheden 0 Receptie- en representatiekosten 0

-152.572

Actie nr. 005.004.001.003 Organiseren en ondersteunen van lokaal verankerde producties en gemeeneeschapsvormende projecten met oog voor cultuurparticipatie Registratiesleutel 2014

Uitgaven

070501/61310050 070501/61415000 070501/64302000

Ontvangsten 7.480 1.260 1.260 10.000

Totaal Saldo


-10.000

Actie nr. 005.004.001.004 Schoolvoorstellingen Men kan niet jong genoeg starten met de kennismaking met cultuur. Heel wat kinderen krijgen via de ouders een opvoeding in cultuur mee maar dit gebeurt niet in alle gezinnen. Het is dan ook belangrijk dat onze jeugd via de scholen een culturele basis ontvangen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

070501/61310050 070501/61399999

15.000 5.000

070501/61415000 070501/64302000

1.891 1.891 23.782

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0 Huur technische benodigdheden 0 Receptie- en representatiekosten 0

-23.782

Actie nr. 005.004.001.005 Vormingsactiviteiten en cultuureducatie Het gemeenschapscentrum organiseert in samenwerking met externe partners vormingsactiviteiten en zorgt voor cultuureducatie. Registratiesleutel 2014 070501/61310050 070501/61415000


Uitgaven

Ontvangsten 2.000 252

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0 Huur technische benodigdheden


p:71/109

070501/64302000

252 2.504

Totaal Saldo


-2.504

Actie nr. 005.004.001.006 Samenwerkingsverbanden om bijzondere projecten mogelijk te maken Het organiseren van een aantal projecten is voor het gemeenschapscentrum De Muze niet haalbaar; door samenwerking met andere centra of andere partners kan echter een uitgebreider aanbod aan de Meisese bevolking aangeboden worden.


Uitgaven

070501/61310050 070501/61415000 070501/64302000

Ontvangsten 7.500 954 954 9.408

Totaal Saldo


-9.408

Actie nr. 005.004.001.007 Ontmoetingskansen scheppen door werking bar foyer GC Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

070501/60400000

22.000

070501/70010100

0 Totaal

22.000

Saldo

Omschrijving

0 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 45.000 Verkopen van goederen betreffende de functie: verkoop drank bar foyer 45.000

23.000

Actie nr. 005.004.001.008 Deelname Vlabra'ccent en actieve medewerking regiowerking "Noordrand" Registratiesleutel 2014

Uitgaven

070501/61399999

Ontvangsten 2.000

Totaal

2.000

Saldo

Omschrijving 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0

-2.000

Actie nr. 005.004.001.009 Beiaardbespelingen Sint Martinuskerk De gemeente voorziet in financiële middelen (voor de betaling van de beiaardiers) die toelaten dat de vernieuwde beiaard in de Sint Martinuskerk op zondagen in de zomermaanden en op feestdagen regelmatig bespeeld wordt. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0739/61310050

Ontvangsten 3.600

Totaal

3.600

Saldo

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten: beiaardbespelingen 0

-3.600

Actieplan nr. 005.004.002 Gemeenschapsvorming en cultuureducatie in een duurzaam lokaal cultuurbeleid

Actie nr. 005.004.002.002 Vlaanderen Feest! De gemeente voorziet financiële middelen om een actie op te zetten in het kader van Vlaanderen Feest! Registratiesleutel 2014

Uitgaven

070503/60101000 070503/61310050 070503/61310060

Ontvangsten 75 50 800

070503/61415000

75 1.000

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Technische benodigdheden 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0 Huur technische benodigdheden 0

-1.000

Actie nr. 005.004.002.003 Gemeenschapsvormend jaarproject Jaarlijks wordt een project georganiseerd in functie van de actualiteiten, trends... In 2014 zal een actie georganiseerd worden ter herdenking van de eerste wereldoorlog. Registratiesleutel 2014 070503/60101000 070503/61310050 070503/61310060


Uitgaven


Omschrijving 0 Technische benodigdheden 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.


p:72/109

070503/61415000 070503/64301000

500 1.500 4.250

Totaal Saldo

0 Huur technische benodigdheden 0 Tussenkomst in exploitatiekosten 0

-4.250

Actie nr. 005.004.002.005 Tentoonstellingen in het AC De inkomhal van het Administratief Centrum leent zich perfect voor het organiseren van tentoonstellingen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

070503/60101000

Ontvangsten

Totaal

200 200

Saldo

-200


Actie nr. 005.004.002.006 Inspelen op bijzondere initiatieven/ontwikkelingen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

070503/60101000 070503/61310050 070503/61310060

800 100 500

070503/61399999

400

070503/61415000

0 Technische benodigdheden 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0 Huur technische benodigdheden 0

200 2.000

Totaal Saldo

Omschrijving

-2.000

Actie nr. 005.004.002.007 Inschakelen nieuwe media tbv cultuureducatieve/gemeenschapsvormende projecten Registratiesleutel 2014

Uitgaven

070503/61410020 070503/64302000

Ontvangsten

Totaal

300 400 700

Saldo

-700

Omschrijving 0 Documentatie en abonnementen 0 Receptie- en representatiekosten 0

Actie nr. 005.004.002.008 Gemeenschapsactiviteit/-project in samenwerking met andere instellingen (bvb De Spil) In het verleden werd reeds in het kader van de Week van de Smaak samengewerkt met het Dienstencentrum De Spil. Andere samenwerkingen zijn mogelijk om aldus te komen tot gemeenschapsvorming. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

070503/60101000 070503/61310050 070503/61310060


070503/61415000

200 1.500

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Technische benodigdheden 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0 Huur technische benodigdheden 0

-1.500

Actie nr. 005.004.002.009 Gemeenschapsactiviteiten/-projecten rond de kerktoren Naast de logistieke ondersteuning en de inzet van gemeentelijke personeelsleden, zorgt het gemeentebestuur voor een financiële tussenkomst in het lokaal cultuurbeleid. Aan volgende projecten wordt medewerking verleend: Jââzz in Mââzz, de Beiaardfeesten....


Uitgaven

070503/61310060

Ontvangsten 2.600

Totaal

2.600

Saldo

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0

-2.600

Actie nr. 005.004.002.010 Lokaal cultuurbeleid bouwt erfgoedactiviteiten/-projecten uit De gemeente Meise wil de komende jaren vorm geven aan erfgoedevenementen die aansluiten bij de geschiedenis van Meise. In dit kader willen we het historische besef aanmoedigen.De gemeente zal dan ook deelnemen aan of organiseren van erfgoedprojecten, zoals de Erfgoeddag, Vertel- of architectuurwandeling, literaire uitgaven, en het aanbod van een toegankelijke Erfgoedblog.

Registratiesleutel 2014 070503/60101000 070503/61310050 Gemeentebestuur Meise

Uitgaven

Ontvangsten 213 75

Omschrijving 0 Technische benodigdheden 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten


p:73/109

070503/61310060

500

070503/61399999

500

070503/61415000

0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0 Huur technische benodigdheden 0

212 1.500

Totaal Saldo

-1.500

Actieplan nr. 005.004.004 Bereiken van kansengroepen

Actie nr. 005.004.004.001 Lokaal cultuurbeleid bouwt een beleid en projecten uit naar allochtonen en jeugd Registratiesleutel 2014 070503/61300010 Totaal Saldo


Uitgaven


Omschrijving 0 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 0

-3.000


p:74/109

Beleidsdoelstelling nr. 005.005: Een laagdrempelige bibliotheek inrichten De gemeentelijke openbare bibliotheek is een basisinstelling waar de inwoners terecht kunnen voor hun behoeften aan ontspanning, informatie, educatie en ontmoeting. De collecties, de diensten en de activiteiten die de bibliotheek aanbiedt moeten voldoen aan een 4-tal nieuw opgelegde Vlaamse beleidsprioriteiten. Die prioriteiten zijn : verhogen van de informatiegeletterdheid, mediawijsheid en het bevorderen van de e-inclusie, stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie, samenwerken met onderwijsinstellingen en aandacht besteden aan een werking voor minder mobiele en moeilijk bereikbare doelgroepen. Actieplan nr. 005.005.001 De bibliotheek verhoogt informatiegeletterdheid/mediawijsheid en bevordert einclusie

Actie nr. 005.005.001.001 Aanbieden en leren gebruiken nieuwe digitale toepassingen De bibliotheek is sinds 2009 aangesloten op het provinciaal bibliotheeksysteem met een online catalogus en online diensten. Die online catalogus werd in 2013 aangepast met extra informatie Metacontent (boekbesprekingen, verwijzingen naar Wikipedia, links naar interessante websites e.d. ) Ook het online verlengen en reserveren werd gewijzigd. Naast de infobrochure werden ook infosessies georganiseerd voor geïnteresseerde of minder digitaal vaardige leners. Ook voor het gebruik van de databanken Mediargus en Literom werden reeds infosessies georganiseerd. Voor deze beleidsperiode zijn volgende toepassingen voorzien: Uitbreiding van de catalogus met nieuwe Metacontent (voor alle bibliotheken van het provinciaal bibliotheeksysteem ) ,GoPress (krantendatabank ter vervanging van Mediargus), aanbieden van e-books en fundels (digitale prentenboeken). Er kunnen nog nieuwe toepassingen volgen waar we nu nog geen weet van hebben. Opdat de bibliotheek die nieuwe digitale toepassingen zou kunnen aanbieden aan haar publiek is hiervoor jaarlijks een bedrag van 5.000 euro voorzien. Een deel van die toepassingen kan in de bibliotheek gedemonstreerd worden via de publiekpc's, op tablets of op het TV-toestel. Om het publiek hiermee vertrouwd te maken zijn infosessies gepland. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0703/24100000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Informaticamaterieel bibliotheek 0

-5.000

Actie nr. 005.005.001.002 Deelname digitale week De digitale week wordt jaarlijks georganiseerd tijdens de laatste week van april. De bibliotheek gebruikt die nationale campagne om haar eigen digitale diensten te promoten. Jaarlijks is hiervoor 150 euro voorzien (promotiematerialen e.a.).


Uitgaven

0703/60101000

Ontvangsten

Totaal

150 150

Saldo

-150


Actie nr. 005.005.001.004 Tablet project Bib De bibliotheek heeft de opdracht om het publiek vertrouwd te maken met een waaier aan digitale kanalen. Tablets zijn een nieuw handig instrument om mobiel online verbonden te zijn met een schat aan informatie via het World wide web. Die toepassing biedt ook veel mogelijkheden binnen de werking van de bibliotheek : raadplegen van digitale kranten en de online catalogus, vastleggen van activiteiten op foto of film en digitaal communiceren of promoten, het publiek leren kennis maken met diverse handige apps... De bibliotheken van de regio Noordrand hebben dit als project ingeschreven voor 2014/2015 en hebben hiervoor bij de provincie Vlaams-Brabant een projectsubsidie aangevraagd. In de bibliotheek van Meise is momenteel enkel de leeszaal uitgerust met een hotspot (draadloos internet). In de meerjarenplanning wordt voorzien om de bibliotheek volledig met Wifi uit te rusten en extra tablets/apps aan te kopen. Registratiesleutel 2014 0703/24100000 Totaal Saldo

Uitgaven


Omschrijving 0 Tablet project Bib (Hotspots + tablets) 0

-20.000

Actieplan nr. 005.005.002 Cultuureducatie en leesmotivatie



p:75/109

Actie nr. 005.005.002.001 Leeskringwerking De bibliotheek van Meise ondersteunt de werking van twee leeskringen die 10x per jaar een literair werk bespreken. Hiervoor worden bij andere bibliotheken voldoende exemplaren van de gekozen titel uitgeleend.Voor die twee leeskringen moeten er 10 maal per jaar zo'n 20 boeken besteld worden en teruggestuurd. Voor die portkosten is jaarlijks een geïndexeerd bedrag van 1.500 euro voorzien. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0703/61410030


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Post- en frankeringskosten 0

-1.500

Actie nr. 005.005.002.002 Organisatie verteluurtjes De bibliotheek organiseert sinds 2002 verteluurtjes op zaterdag voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Het vertellen of voorlezen van de verhalen gebeurt door vrijwilligers. Om de kinderen te stimuleren om regelmatig te komen kunnen ze na 5 deelnames een kleine gadget kiezen. Vanaf 2013 is een proefproject gestart met verteluurtjes op woensdagnamiddag. Voor de aankoop van de gadgets en een kleine attentie voor de vrijwilligers is jaarlijks een budget van 150 euro voorzien.


Uitgaven

0703/61399999

Ontvangsten 150

Totaal

150

Saldo

-150


Actie nr. 005.005.002.003 Organisatie litteraire en boekgerelateerde activiteiten De bibliotheek organiseert sinds 2010 regelmatig lezingen en andere activiteiten gerelateerd aan de collectie boeken, tijdschriften en dvd's. Elk jaar wordt minstens één Vlaamse auteur uitgenodigd om over zijn werk te komen spreken. Daarnaast voorziet de bibliotheek twee maal per jaar lezingen met sprekers die een informatief boek hebben gepubliceerd. Hiervoor wordt samengewerkt met andere partners ( GC de muze van Meise, VTB-Kultuur e.a.). Sinds 2012 wordt ook tweemaal per jaar in GC de muze een film vertoond gebaseerd op een literaire bestseller. Voor dit hele programma is jaarlijks een budget van 1.500 euro voorzien.


Uitgaven

0703/61310050


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0

-1.500

Actie nr. 005.005.002.004 Deelnemen aan bibweek, jeugdboekenweek, voorleesweek en Vlieg De bibliotheek organiseert elk jaar een verwendag om de bibliotheekweek te starten. Die dag is er animatie voorzien en een hapje/drankje/gadget voor de bezoekers. ' Vlieg' is een actie die doorgaat tijdens de zomervakantie in culturele centra, bibliotheken, musea ... De bibliotheek van Meise organiseert sinds enkele jaren een zoektocht met leuke opdrachten. Om de 3 à 5 jaar neemt de bibliotheek deel aan het voorleesproject georganiseerd door het streekgericht bibliotheekbeleid van de provincie Vlaams-Brabant. De bibliotheek wenst in de toekomst ook tijdens de jeugdboekenweek een verteltheater of ander animatieprogramma aan te bieden voor de kinderen en dit buiten de schooluren. Voor al deze acties is een jaarlijks budget van 1.850 euro voorzien Registratiesleutel 2014 0703/60101000 0703/61310050 0703/64302000 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten 500 1.000 350 1.850

Omschrijving 0 Technische benodigdheden 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0 Receptie- en representatiekosten 0

-1.850


p:76/109

Actie nr. 005.005.002.005 Project 2-jarigen Alle kinderen die in de gemeente wonen en 2 jaar worden, ontvangen een verjaardagskaart en een uitnodiging om in de bibliotheek een geschenkje te komen afhalen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0703/60101000

Ontvangsten

Totaal

300 300

Saldo

-300


Actie nr. 005.005.002.006 Thematafels Elke maand wordt zowel in de volwassenenafdeling als in de jeugdafdeling een deel van de collectie belicht aan de hand van een thema. Diverse literaire genres en informatief werk gekaderd binnen nationale of gemeentelijke campagnes komen aan bod. Sommige thema's vragen decoratie of extra promotiemateriaal.


Uitgaven

0703/61399999

Ontvangsten 100

Totaal

100

Saldo

-100


Actie nr. 005.005.002.007 Promotiestand op gemeentelijke activiteiten De actie is gestart in 2013 n.a.v. de Beiaardfeesten en dit ter vervanging van de jaarlijkse grootschalige boekenverkoop. Het beheersorgaan van de bibliotheek heeft de intentie om elk jaar een stand uit te baten gelinkt aan het thema van de Beiaardfeesten. Ook voor andere gemeentelijke evenementen kan zo'n promotiestand worden voorzien. Voor de aankoop van standmateriaal, gadgets en promotiemateriaal is jaarlijks een budget van 150 euro voorzien. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0703/61399999

Ontvangsten 150

Totaal

150

Saldo

-150


Actie nr. 005.005.002.008 Aanbieden van een actuele en gediversifieerde collectie De bibliotheek heeft de opdracht om te zorgen voor een actuele collectie in alle literaire genres en populairwetenschappelijke domeinen en dit om te voldoen aan de behoeften inzake ontspanning en informatie voor zowel volwassenen als kinderen. Jaarlijks is hiervoor een geïndexeerd budget van 47.000 euro voorzien als volgt verdeeld : 10.000 euro informatief werk voor volwassenen ; 10.000 euro voor Nederlandstalige en anderstalige romans, poëzie en toneel ; 10.000 euro voor jeugdboeken (voor de hoofdbibliotheek in Meise en de jeugdbib in Westrode) ; 5.000 euro voor audiovisuele materialen ; 500 euro voor strips ; 1.500 euro voor naslagwerken ; 2.500 euro voor digitale collecties en 7.500 euro voor kranten- en tijdschriftenabonnementen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0703/60101000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aankoop boeken 0

-47.000

Actieplan nr. 005.005.003 Samenwerking met onderwijsinstellingen

Actie nr. 005.005.003.002 Boekenpakketten rond klassikale thema's in samenwerking met onderwijs Alle leerkrachten van de plaatselijke basisscholen kunnen gratis een boekenpakket uitlenen rond één of meerdere thema's behandeld in de klas. Voor die veel gevraagde thematische collecties is een jaarlijks bedrag van 500 euro voorzien.



Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

500 500

Saldo

-500



p:77/109

Actie nr. 005.005.003.004 Boekenkoffer, Kamshibai en vertelplaten De bibliotheken van de regio Noordrand hebben voor het 2de/3de leerjaar een boekenkoffer klaargemaakt om in klasverband op een ludieke manier rond boeken te werken. Aan elk boek in de koffer is een kleine opdracht verbonden. De bibliotheek heeft sinds 2008 een 30-tal vertelplaten in haar collectie. De vertelplaten zijn gebaseerd op prentenboeken en worden gebruikt met de Kamishibai (Japans verteltheatertje). Deze collectie zal uitgebreid worden en gepromoot bij de doelgroep.


Uitgaven

0703/60101000

Ontvangsten

Totaal

150 150

Saldo

-150


Actie nr. 005.005.003.005 Uitbouw makkelijk lezen plein In de plaatselijke basisscholen zitten heel wat anderstalige kinderen. Die hebben meestal meer ondersteuning nodig bij het leren lezen. De bibliotheek beschikt over een aangepaste collectie boekjes 'makkelijk lezen' op een laag leesniveau maar toch inhoudelijk geschikt voor hun leeftijd. Die collectie staat nu opgesteld tussen de andere jeugdliteratuur. Daarnaast is de bibliotheek ook gestart met het aanbieden van een basiscollectie 'luisterboeken' voor kinderen. Deze beleidsperiode wenst de bibliotheek beide collecties verder uit te breiden en beter te presenteren in een 'makkelijk lezen' plein.



Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

500 500

Saldo

-500



p:78/109

Beleidsdoelstelling nr. 005.006: Een kwalitatieve ondersteuning van het verenigingsleven Verenigingen (zowel sport, cultuur als jeugd) zijn de mortel van onze samenleving. Daarom willen we ze goed ondersteunen. Enerzijds door het aanbieden van goede infrastructuur die makkelijk gehuurd kan worden, anderzijds door een goede logistieke ondersteuning en financiële aanmoediging. We treden actief met hen in dialoog om te detecteren waar hun noden liggen. Actieplan nr. 005.006.001 Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid

Actie nr. 005.006.001.001 Sportverenigingen een subsidiëring toekennen met focus op kwaliteitsverhoging via een subsidiereglement met kwaliteitscriteria Via de sportraad wordt aan de sportverenigingen een subsidiëring toegekend met focus op kwaliteitsverhoging via een subsidiereglement met kwaliteitscriteria, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074099/64910000 075003/74050090


Totaal

14.430

Saldo

Omschrijving

0 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 11.100 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 11.100

-3.330

Actie nr. 005.006.001.002 Bijzondere organisaties Er wordt jaarlijks een bedrag van 2.500 euro voorzien voor een bijzondere sportorganisatie. Momenteel zijn nog geen dergelijke organisaties bekend. In het verleden werd op deze subsidie ondermeer beroep gedaan voor de organisatie van de Provinciale wandeldag door een Meisese wandelclub. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074099/64910000


Totaal Saldo


-2.500

Actie nr. 005.006.001.003 Organiserende verenigingen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074099/64910000


Totaal Saldo


-1.500

Actie nr. 005.006.001.004 Criterium In 2014 zal de tiende edititie van het Na-Tourcriterium in Wolvertem plaatsvinden. Het gemeentebestuur wenst deze feesteditie financieel te ondersteunen door toekenning van een bedrag van 6.500 Euro.


Uitgaven

074099/64910000


Totaal Saldo


-6.500

Actieplan nr. 005.006.002 Subsidiëring en logistieke ondersteuning van jeugdverenigingen

De gemeente heeft aandacht voor de creatie van ontmoetingsplaatsen voor jeugd en het onderhoud van de bestaande plaatsen. De gemeente zal ondersteuning aanreiken bij renovatie van jeugdlokalen in functie van de financiële ruimte in het meerjarenplan. Het goed onderhouden van speelterreinen, sportterreinen en ontmoetingsplaatsen zal nauwkeurig worden opgevolgd. De gemeente voorziet tevens nog bijkomende kamptoelagen, kampvervoer, infrastructuursubsidies en een gerichte uitleendienst. Actie nr. 005.006.002.001 Jeugdverenigingen + jeugdraad ondersteunen op basis van subsidies Vlaamse overheid De jeugdverenigingen worden op maat gesubsidieerd, bij toepassing van een subsidiereglement dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook aan de jeugdraad wordt voor hun werking een jaarlijks bedrag toegekend.

Registratiesleutel 2014 075003/64910000 Gemeentebestuur Meise

Uitgaven

Ontvangsten 15.000

Omschrijving 0 Werkingstoelagen jeugdvereningigen en jeugdraad


p:79/109

075003/74050090

0 Totaal

15.000

Saldo

15.000 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 15.000

0

Actie nr. 005.006.002.002 Kampsubsidies (op basis van subsidies Vlaamse overheid) Jeugdverenigingen kunnen subsidies ontvangen voor de organisatie van hun jaarlijks kamp, volgens een goedgekeurd subsidiereglement.


Uitgaven

Ontvangsten

075003/64910000

6.000

075003/74050090

0 Totaal

6.000

Saldo

Omschrijving 0 Kampsubsidies: subsidiereglement te raadplegen op www.meise.be/jeugd/jeugdraad 6.000 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 6.000

0

Actie nr. 005.006.002.003 Infrastructuursubsidies (op basis van subsidies Vlaamse overheid) Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de jeugdverenigingen beschikken over aangepaste, veilige accommodatie. Verenigingen die zelf weken uitvoeren aan hun lokalen kunnen beroep doen op een gemeentelijke subsidie.


Uitgaven

075003/64910000 075003/74050090


Totaal

21.000

Saldo

Omschrijving

0 infrastructuursubsidies 21.000 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 21.000

0

Actie nr. 005.006.002.005 Kadervorming op basis van subsidies Vlaamse overheid De kwaliteitsverhoging van de jeugdbegeleiders stimuleren is een aandachtspunt in ons beleid. We doen dit via een tussenkomst in de betaling van de vorming van deze begeleiders. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075003/64910000 075003/74050090

Ontvangsten 1.500 0

Totaal

1.500

Saldo

Omschrijving 0 kadervorming 1.500 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 1.500

0

Actie nr. 005.006.002.006 Copycenter/economaat Verenigingen kunnen, op grond van een nog op te maken reglement, gebruik maken van het gemeentelijk copycenter voor de promotie van hun activiteiten/werking.


Uitgaven

075003/60101000 075003/74050090

Ontvangsten 2.000 0

Totaal

2.000

Saldo

Omschrijving 0 aankopen info/public relations 400 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 400

-1.600

Actie nr. 005.006.002.007 Uitleendienst (op basis van subsidies Vlaamse overheid) De gemeente investeert in de aankoop van materialen die aan zeer gunstige tarieven door de verenigingen kunnen uitgeleend worden. Registratiesleutel 2014 011906/61500010 011906/70509999


Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

3.000 0 3.000

Saldo

150

Omschrijving 0 Aankoop klein materieel 3.150 Verhuur materialen uitleendienst 3.150


p:80/109

Actieplan nr. 005.006.003 Subsidiëring socio-culturele verenigingen/werking

Actie nr. 005.006.003.001 Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen De verenigingen aangesloten bij de cultuurraad hebben recht op werkingssubsidies op basis van een subsidiereglement (verplicht vanuit het decreet lokaal cultuurbeleid om 0,80 euro per inwoner te besteden aan de ondersteuning van verenigingen). Registratiesleutel 2014

Uitgaven

070503/64910000


Totaal Saldo


-15.000

Actie nr. 005.006.003.002 Subsidies jubilerende verenigingen Jubilerende verenigingen kunnen aanspraak maken op een bijkomende subsidie Registratiesleutel 2014

Uitgaven

070503/64910000


Totaal Saldo


-1.000

Actie nr. 005.006.003.003 Buurtcomités Het bestuur vindt gemeenschapsvormende activiteiten zeer belangrijk om het Meisese sociaal leven actief te kunnen houden. Organisaties van buurtcomités bevorderen het samenhorigheidsgevoel bij inwoners. Ter stimulering van initiatieven van buurtcomités voorziet het gemeentebestuur in uitlening van materialen aan zeer gunstige tarieven en biedt zij deze comités, door toepassing van het subsidiereglement voor de socio-culturele verenigingen, de mogelijkheid beroep te doen op een gemeentelijke subsidie.


Uitgaven

070503/64910000


Totaal Saldo


-2.000

Actieplan nr. 005.006.004 Ondersteuning overkoepelende actoren, comités, commissies en raden

Actie nr. 005.006.004.001 Ondersteuning werking cultuurraad Registratiesleutel 2014

Uitgaven

070503/64910000


Totaal Saldo


-1.000

Actie nr. 005.006.004.002 Ondersteuning werking gelijke kansenraad Registratiesleutel 2014

Uitgaven

070503/64910000


Totaal Saldo


-1.000

Actie nr. 005.006.004.003 Ondersteuning werking sportraad Registratiesleutel 2014 074099/64910000 Totaal Saldo


Uitgaven



-1.000


p:81/109

Actie nr. 005.006.004.004 Ondersteuning niet-gemeentelijke actoren, sportregiowerking Verschillende sportdiensten uit de regio komen regelmatig samen om samen een werking uit te bouwen en hun activiteiten op elkaar af te stemmen.


Uitgaven

074099/61490000


Totaal Saldo


-1.000

Actie nr. 005.006.004.005 Ondersteuning werking seniorenraad Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0959/64910000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Ondersteuning werking seniorenraad 0

-1.000

Actie nr. 005.006.004.006 Ondersteuning werking milieuraad Registratiesleutel 2014 0380/61599999 Totaal Saldo


Uitgaven


Omschrijving 0 Overige exploitatiekosten 0

-1.000


p:82/109

Beleidsdoelstelling nr. 005.007: Ondersteunen, stimuleren of faciliteren van jeugdwerk als actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd Actieplan nr. 005.007.001 Ontmoetingsplaatsen creëren

De gemeente heeft aandacht voor de creatie van ontmoetingsplaatsen voor jeugd en het onderhoud van de bestaande plaatsen. Actie nr. 005.007.001.002 Onderhoud en inrichting openbare speelterreinen om een plek voor ontmoeting aan te bieden In verschillende Meisese buurten werden in het verleden openbare speelterreinen aangelegd om te voldoen aan de vraag aan speel- en spelinfrastructuur. De infrastructuur wordt jaarlijks gecontroleerd en onderhouden en waar nodig vernieuwd. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075003/60101000 0940/22200000

Ontvangsten 5.000 10.000 15.000

Totaal Saldo

Omschrijving 0 onderhoud openbare speelterreinen jeugd 0 Buitengewoon onderhoud speelterreinen 0

-15.000

Actie nr. 005.007.001.003 Onderhoud speelbossen om een plek voor ontmoeting aan te bieden Zoals voor het onderhoud van de openbare speelterreinen wordt ook voor het onderhoud van de speelbossen een jaarlijks bedrag uitgetrokken.


Uitgaven

Ontvangsten

0340/60101000

1.000

0340/61399999

4.000 Totaal

5.000

Saldo

Omschrijving 0 Technische benodigdheden: materiaal voor speelbossen 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden voor onderhoud speelbossen 0

-5.000

Actie nr. 005.007.001.005 Inrichten speelruimte Oppem om een plek voor ontmoeting aan te bieden Vorige legislatuur werd overgegaan tot de aankoop van een stuk grond in Oppem waarnaar het speelplein dat zich momenteel in de wijk bevindt en reeds tot burenhinder heeft geleid, kon verplaatst worden. Met de inrichting van het nieuwe speelterrein diende gewacht te worden tot de voltooiing van de Aquafin-werken in de buurt. Nu deze werken beëindigd zijn, kan in 2014 werk gemaakt worden van de inrichting van het nieuwe speelterrein. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0340/60101000

10.000

0340/61399999

2.500 Totaal Saldo


12.500

Omschrijving 0 Technische benodigdheden: aankopen inrichting speelruimte Oppem 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: inrichting speelruimte Oppem 0

-12.500


p:83/109

Beleidsdoelstelling nr. 005.008: De dienst Vrije Tijd profileert zich als organisator, stimulator en partner van alle actoren binnen de vrijetijdssector om de vrijetijdsbeleving te verruimen en te verrijken De gemeente organiseert gemeenschappelijke activiteiten in het kader van Vrije Tijd. Zowel de Beiaardfeesten, Jââzz in Mââzz, Senioren- en mindervalidenfeest,als de avondmarkt en de jaarmarkt maken Meise tot een belevenis voor onze inwoners. Deze traditie blijft behouden.

Actieplan nr. 005.008.001 Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport

Actie nr. 005.008.001.002 De sportdienst organiseert in samenwerking met de verschillende seniorenbonden en tehuizen binnen de gemeente een senioren- en mindervaliden Dansfeest voor sedentaire senioren en mindervaliden Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074099/61310050 074099/61399999


074099/64302000

5.710 8.500

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Sabam 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0 Receptie- en representatiekosten 0

-8.500

Actie nr. 005.008.001.003 Gemeentelijke sporteldag voor sedentaire senioren en mindervaliden Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074001/70100030 074099/60101000 074099/61310050 074099/61399999

0 1.120 1.090 350

074099/64302000 074099/74099999

1.000 0 3.560

Totaal Saldo

Omschrijving 1.100 0 0 0

Toegangsgelden Technische benodigdheden Erelonen en vergoedingen auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0 Receptie- en representatiekosten 1.332 Overige specifieke werkingssubsidies 2.432

-1.128

Actieplan nr. 005.008.002 Organisatie gemeenschappelijke activiteiten Vrije Tijd

Actie nr. 005.008.002.002 Avond van de vrijwilliger Waar binnen de jeugdraad het reeds de traditie is om een avond van de vrijwilliger te organiseren, wenst het bestuur dit concept uit te breiden en alle vrijwilligers bij dit concept te betrekken. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075003/64930000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 werkingsbudget jeugdraad 0

-1.000

Actie nr. 005.008.002.003 Jaazz in Mââzz Jaazz in Mââzz zal jaarlijks alternerend in het centrum van Meise en het centrum van Wolvertem worden georganiseerd. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

070501/61415000 070503/61310050 0710/61310050 0710/70200000

Ontvangsten 1.750 2.250 2.500 0 6.500

Totaal Saldo

Omschrijving 0 0 0 1.950 1.950

Huur technische benodigdheden Erelonen en vergoedingen auteursrechten Erelonen en vergoedingen auteursrechten Opbrengsten uit prestaties

-4.550

Actie nr. 005.008.002.004 11-juli viering Op 11 juli vieren we de Vlaamse feestdag. De gemeente richt in samenwerking met de Cultuurraad op 11 juli een viering in met een feestelijk karakter dat aansluit op de initiatieven van Vlaanderen feest, initiatieven door buurtcomités.

Registratiesleutel 2014 0710/60101000 0710/61310050 Gemeentebestuur Meise

Uitgaven


Omschrijving 0 Technische benodigdheden 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten


p:84/109



3.000 6.500


-6.500


p:85/109

Strategische doelstelling nr. 007: Overig beleid Beleidsdoelstelling nr. 007.001: Overig beleid exploitatie Actieplan nr. 007.001.001 Personeel

Actie nr. 007.001.001.001 Algemeen bestuur Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

0100/62000100 0100/62000200 0100/62000300 0100/62121010 0100/62310050 0100/62401000 0110/62010100 0110/62010300 0110/62112010

270.500 42.000 11.500 5.000 2.760 120.120 191.190 13.707 51.670

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0110/62121010 0110/62311040 0110/62312990

28.660 200 6.384

0 0 0

0110/62319199 0110/62411000 0110/70409999 0111/62010100 0111/62010300 0111/62020100 0111/62020300 0111/62112010

1.000 44.050 0 213.840 15.500 59.800 4.300 57.650

0 0 994 0 0 0 0 0

0111/62121010 0111/62122000 0111/62311040 0111/62312010

50.520 44.250 350 250

0 0 0 0

0111/62312990

9.723

0

0111/70409999 011201/61310040

0 7.500

1.514 0

011201/61500070

7.500

0

011201/61700010 011201/62010100 011201/62010300 011201/62020100 011201/62020300 011201/62112010

35.000 143.800 10.300 27.850 2.000 38.750

0 0 0 0 0 0

011201/62121010 011201/62312990

30.041 9.167

0 0

011201/62332010 011201/64960000 011201/70409999 011201/74050020 011901/62010100 011901/62010300 011901/62020100 011901/62020300 011901/62030100 011901/62030300 011901/62112010

8.250 250 0 0 612.140 43.000 214.600 12.600 180.596 12.300 159.060

0 0 1.069 8.850 0 0 0 0 0 0 0

011901/62121010

167.620

0


Wedden van de gemeentemandatarissen Presentiegelden van de gemeentemandatarissen : vakantiegeld van de gemeentemandatarissen Werkgeversbijdragen voor mandatarissen Verzekeringen van arbeidsongevallen Pensioenen politiek personeel Bezoldigingen vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de rszppo - omslagkas vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen voor vastbenoemden vakbondspremie Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd personeel (maaltijdcheques) Andere vergoedingen voor het vastbenoemd personeel Pensioenen vastbenoemd personeel Andere tussenkomsten en terugvorderingen Bezoldigingen vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractuelen Vakantiegeld contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. 2de pensioenpijler contractuelen vakbondspremie Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vastbenoemd personeel Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd personeel(mtch) Andere tussenkomsten en terugvorderingen Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden) Arbeidsgeneeskundige dienst Bezoldigingen vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractuelen Vakantiegeld contractuelen Werkgeversbijdragen omslagkas R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen R.S.Z.P.P.O. (algemeen) Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd personeel (mtch) Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Tussenkomst in vakbondspremies Andere tussenkomsten en terugvorderingen Personeelssubsidies algemeen Bezoldigingen vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractuelen Vakantiegeld contractuelen Bezoldigingen Gesco vakantiegeld gesco Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen R.S.Z.P.P.O. (algemeen)


p:86/109

011901/62311040 011901/62312010 011901/62312990 011901/70409999 011901/74050020 011905/62020100 011905/62020300 011905/62121010

1.631 1.000 47.000 0 0 182.600 13.700 56.400

0 0 0 7.319 61.775 0 0 0

011905/62311040 011905/62312010

400 800

0 0

011905/62312990 011905/70409999 013001/62010100 013001/62010300 013001/62020100 013001/62020300 013001/62112010

10.374 0 197.960 14.200 46.211 3.290 53.225

0 1.615 0 0 0 0 0

013001/62121010

43.890

0

013001/62311040 013001/62312010 013001/62312990 013001/70409999 0949/62020100 0949/62020300 0949/62060100 0949/62121010

400 200 9.408 0 18.850 3.500 1.200 5.850

0 0 0 1.465 0 0 0 0

50 997 0 3.680.384

0 0 80 84.681

0949/62311040 0949/62312990 0949/70409999 Totaal Saldo

vakbondspremie Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk Andere tegemoetkomingen mtch Andere tussenkomsten en terugvorderingen premie gesco Bezoldigingen contractuelen Vakantiegeld contractuelen Werkgeversbijdragen voor contractuelen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) vakbondspremie Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vastbenoemd personeel Andere tegemoetkomingen (maattijdch ...) Andere tussenkomsten en terugvorderingen Bezoldigingen vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractuelen Vakantiegeld contractuelen Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen voor contractuelen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) vakbondspremie Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk Andere tegemoetkomingen (maaltijdch ....) Andere tussenkomsten en terugvorderingen Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Vakantiegeld contractuelen Bezoldigingen ander niet-vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen voor contractuelen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) vakbondspremie Andere tegemoetkomingen (mtch) Andere tussenkomsten en terugvorderingen

-3.595.703

Actie nr. 007.001.001.002 Grondgebied Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

0200/62010100 0200/62010300 0200/62020100 0200/62020300 0200/62030100 0200/62030300 0200/62040100 0200/62112010

218.650 14.800 27.000 1.895 123.300 7.701 23.000 56.560

0 0 0 0 0 0 0 0

0200/62121010

47.800

0

0200/62311040 0200/62312010 0200/62312990 0200/70409999 0200/74050020 0290/62020100 0290/62020300 0290/62121010

600 1.000 18.368 0 0 32.050 2.300 9.920

0 0 0 2.860 40.510 0 0 0

0290/62311040 0290/62312990 0290/70409999 0390/62010100 0390/62010300 0390/62020100 0390/62020300

50 1.603 0 128.800 9.070 22.680 1.600

0 0 250 0 0 0 0


Bezoldigingen vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractuelen vakantiegeld tijd Bezoldigingen gesco's Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Bezoldigingen jobstudenten Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragenn aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) vakbondspremie Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk Andere tegemoetkomingen (mtch...) Andere tussenkomsten en terugvorderingen premie gesco Bezoldigingen contractuelen Vakantiegeld contractuelen Werkgeversbijdragen voor contractuelen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) vakbondspremie Andere tegemoetkomingen (mtch ....) Andere tussenkomsten en terugvorderingen Bezoldigingen vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractuelen Vakantiegeld contractuelen


p:87/109

0390/62060100 0390/62112010

400 34.860

0390/62121010 0390/62311040 0390/62312010

26.322 200 1.000

0390/62312990

5.369

0390/70409999 0600/62010100 0600/62010300 0600/62020100 0600/62020300 0600/62030100 0600/62030300 0600/62112010

0 133.205 11.500 37.680 1.200 31.600 2.250 36.040

0600/62121010 0600/62311040 0600/62312990

33.400 250 6.510

0600/70409999 0600/74050020 0680/62010100 0680/62010300 0680/62020100 0680/62020300 0680/62030100 0680/62030300 0680/62112010

0 0 157.000 12.200 110.700 7.800 251.300 19.800 40.860

0680/62121010 0680/62311040 0680/62312010

71.880 850 1.000

0680/62312990

26.551

0680/70409999 0680/74050020

0 0 1.810.474

Totaal Saldo

0 Bezoldigingen vrijwilligers 0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel 0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) 0 vakbondspremie 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vastbenoemd personeel 0 Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd personeel 836 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0 Bezoldigingen contractuelen 0 Vakantiegeld contractuelen 0 Bezoldigingen gesco's 0 vakantiegeld gesco's 0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel 0 Werkgeversbijdragen R.S.Z.P.P.O. (algemeen) 0 vakbondspremie 0 Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd personeel 1.014 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 10.670 premie gesco's 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0 Bezoldigingen contractuelen 0 Vakantiegeld contractuelen 0 Bezoldigingen gesco's 0 vakantiegeld gesco's 0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel 0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) 0 vakbondspremie 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vastbenoemd personeel 0 Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd personeel 4.134 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 85.360 premie gesco 145.634

-1.664.840

Actie nr. 007.001.001.003 Leren en onderwijs Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0820/62070100

62.063

0820/62070300

1.336

0820/62171010

17.911

0820/62311040 0820/62314010

700 2.000

0820/74050070

0

0830/62314010

9.000

0830/74050070

0

0869/62010100 0869/62010300 0869/62020100 0869/62020300 0869/62030100 0869/62030300 0869/62040100

42.575 3.200 555.882 35.182 128.800 7.056 1.500


Omschrijving 0 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 Werkgeversbijdragen op bezoldingen en vergoedingen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 vakbondspremie vast benoemd personeel 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk voor vast benoemd personeel 2.000 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk onderwijzend personeel 9.000 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0 Bezoldigingen contractuelen 0 Vakantiegeld contractuelen 0 Bezoldigingen gesco's 0 vakantiegeld gesco's 0 Bezoldigingen jobstudent


p:88/109

0869/62070100

54.760

0869/62070201

65.000

0869/62070300

5.300

0869/62112010

11.500

0869/62121010 0869/62171010

185.058 18.350

0869/62311040 0869/62312010 0869/62312990 0869/62314010

1.800 13.000 38.000 1.500

0869/70409999 0869/74050020 0869/74050070

0 0 0

0874/62020100 0874/62020300 0874/62121010

165.080 12.300 50.573

0874/62311040 0874/62312010

400 500

0874/62312990 0874/70409999 0874/74050070

8.463 0 0 Totaal

0 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 Vergoedingen prestaties onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel 0 Werkgeversbijdragen aan de rszppo 0 Werkgeversbijdragen op bezoldingen en vergoedingen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 vakbondspremie vast benoemd personeel 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0 Andere tegemoetkomingen (mtch....) 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk voor vastbenoemd personeel 5.917 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 50.337 premie gesco 13.000 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs 0 Bezoldigingen contractuelen 0 Vakantiegeld contractuelen 0 Werkgeversbijdragen voor contractuelen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) 0 vakbondspremie 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vastbenoemd personeel 0 Andere tegemoetkomingen contractueel (mtch) 1.318 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 500 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs 82.072

1.498.789

Saldo

-1.416.717

Actie nr. 007.001.001.004 Vrije tijd Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0703/62010100 0703/62010300 0703/62020100 0703/62020300 0703/62030100 0703/62030300 0703/62040100 0703/62112010 0703/62121010 0703/62311040 0703/62312010 0703/62312990 0703/70409999 0703/74050020 070501/62010100 070501/62010300 070501/62020100 070501/62020300 070501/62030100 070501/62030300 070501/62040100 070501/62112010 070501/62121010 070501/62311040 070501/62312010 070501/62312990 070501/70409999 070501/74050020

119.607 9.300 130.450 7.183 25.251 1.775 3.600 32.000 59.400 560 600 13.500 0 0 223.930 14.830 158.800 8.260 90.500 5.790 20.000 58.680 87.800 700 700 22.274 0 0

074001/62020100

203.375


Omschrijving

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.102 8.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.468 29.876

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractuelen Vakantiegeld contractuelen Bezoldigingen gesco's vakantiegeld gesco's Bezoldigingen jobstudent Werkgeversbijdragen omsalgkas vastbenoemden Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO vakbondspremie vast benoemd personeel Kosten voor verplaatsingen Andere tegemoetkomingen mtch Andere tussenkomsten en terugvorderingen premie gesco Bezoldigingen vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldigingen contractuelen Vakantiegeld contractuelen Bezoldigingen gesco's vakantiegeld gesco's Bezoldigingen jobstudenten Werkgeversbijdragen omslagkas vastbenoemden Werkgeversbijdragen rszppo vakbondspremie vast benoemd personeel Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk Andere tegemoetkomingen mtch Andere tussenkomsten en terugvorderingen Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 0 Bezoldigingen contractuelen


p:89/109

074001/62020300 074001/62040100 074001/62121010

14.920 2.500 62.945

074001/62311040 074001/62312010 074001/62312990 074001/70409999 074002/62020100 074002/62020300 074002/62121010

450 1.000 11.060 0 32.173 2.280 9.958

074002/62311040 074002/62312010 074002/62312990 074002/70409999 074003/62020100 074003/62020300 074003/62121010

100 100 1.800 0 32.180 2.230 9.960

074003/62311040 074003/62312010 074003/62312990 074003/70409999 074006/62010100 074006/62010300 074006/62020100 074006/62020300 074006/62030100 074006/62030300 074006/62040100 074006/62060100 074006/62112010

50 100 1.596 0 46.900 3.300 50.066 3.650 41.390 2.865 1.000 2.000 12.250

074006/62121010 074006/62311040 074006/62312010 074006/62312990 074006/70409999 074006/74050020 075001/62050100 075001/62060100 075003/62010100 075003/62010300 075003/62020100 075003/62020300 075003/62112010

24.920 150 600 4.788 0 0 79.000 8.500 48.840 4.070 30.600 1.800 12.950

075003/62121010 075003/62311040 075003/62312990 075003/70409999

16.760 150 3.591 0 1.884.407

Totaal Saldo

0 Vakantiegeld contractuelen 0 Bezoldigingenjobstudent 0 Werkgeversbijdragen voor contractuelen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) 0 vakbondspremie 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0 Andere tegemoetkomingen mtch 1.722 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 0 Bezoldigingen contractuelen 0 Vakantiegeld contractuelen 0 Werkgeversbijdragen voor contractuelen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) 0 vakbondspremie 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0 Andere tegemoetkomingen mtch .... 280 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 0 Bezoldigingen contractuelen 0 Vakantiegeld contractuelen 0 Werkgeversbijdragen voor contractuelen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) 0 vakbondspremie 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0 Andere tegemoetkomingen mtch ... 249 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0 Bezoldigingen contractuelen 0 Vakantiegeld contractuelen 0 Bezoldigingen gesco's 0 vakantiegeld gesco's 0 Bezoldigingen jobstudenten 0 Bezoldigingen vrijwilligers 0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel 0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) 0 vakbondspremie vast benoemd personeel 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0 Andere tegemoetkomingen mtch.... 746 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 10.907 premie gesco 0 Bezoldigingen animator 0 Bezoldigingen vrijwilligers 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0 Vakantiegeld contractuelen 0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel 0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) 0 vakbondspremie vast benoemd personeel 0 Andere tegemoetkomingen mtch .... 559 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 58.445

-1.825.962

Actieplan nr. 007.001.002 Werkingsuitgaven en -ontvangsten

Actie nr. 007.001.002.001 Overige werking In het overig beleid worden actieplannen en acties opgenomen die recurrent zijn en vaak inherent aan de gemeentelijke werking. De uitgaven of ontvangsten kunnen significant zijn en zijn in geen geval minder belangrijk dat uitgaven of ontvangsten van expliciet opgenomen acties. De keuze voor bepaalde acties is vaak ingegeven door de informatienoodzaak, het is namelijk eenvoudig om getotaliseerde bedragen per actie op te volgen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0020/73189999

0

0050/60103000 0050/61100000

2.000 4.080


Omschrijving

70.000 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 0 Materialen voor gebouwen 0 Elektriciteit Rapporteringsperiode 2014

Aangemaakt op 22/01/2014 17:43

p:90/109

0050/61110000 0050/61130000 0050/61209999 0050/70500020

10.000 2.958 1.800 0

0 0 0 67.000

0050/74500000 0100/61201500 0100/62300040 0100/62300080 0100/64302000 0100/64920000

0 1.400 1.600 500 17.000 1.450

250 0 0 0 0 0

0100/64940000

1.530

0

0100/70200000 0110/61002000

0 3.500

1.000 0

0110/61100000 0110/61130000 0110/61201500 0110/61201600 0110/61209999 0110/61310010

65.000 3.060 14.000 2.300 5.900 15.000

0 0 0 0 0 0

0110/61310030

18.000

0

0110/61310050

750

0

0110/61310090 0110/61310100 0110/61399999 0110/61410010 0110/61410020

1.000 500 60.000 30.000 18.000

0 0 0 0 0

0110/61410030 0110/61410060 0110/61418000 0110/61490000 0110/62300010 0110/62300080 0110/62310050 0110/64701000 0110/64950000 0110/70200000 0110/70409999

34.000 13.500 16.500 32.000 3.000 3.000 122.500 500 152.500 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 15.000

011201/61310040

250

0

011901/60101000 011901/60103000 011901/61030100 011901/61030999 011901/61201500 011901/61209999 011901/70010100

20.000 75.000 175.000 1.300 2.200 1.950 0

0 0 0 0 0 0 100.000

011901/70409999 011901/74500000 011901/74500070 011902/61500110 011905/24400000 011905/60103000

0 0 0 30.600 30.000 500

8.000 500 42.000 0 0 0

011905/61503000

2.000

0

011905/61699999

155.000

0


Gas Water Verzekering onroerende goederen (brand, ...) Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen Terugvorderingen Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Andere vergoedingen voor het gemeentepersoneel Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel Receptie- en representatiekosten Terugbetaling van exploitatiekosten aan ondernemingen Bijdrage financiële kosten van andere overheidsinstellingen Rechtstreekse prestaties Huur informaticamaterieel, bureaumaterieel en meubilair : Bancontact NAC Elektriciteit Water Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Verzekering voertuigen Verzekering onroerende goederen (brand, ...) Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici Erelonen en vergoedingen voor accountants, revisoren en consultants Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. Kosten financieel beheer Erelonen en vergoedingen voor expertises Andere kosten voor prestaties van derden Bureelbenodigdheden Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) Portkosten Administratief drukwerk en kopierkosten Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal Andere administratiekosten Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel Verzekeringen van arbeidsongevallen Procedure- en vervolgingskosten Tussenkomsten in wedden en werkingsuitgaven Rechtstreekse prestaties Andere tussenkomsten en terugvorderingen - sociale maribel Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden:250 euro van de muze 070501 Technische benodigdheden Benodigdheden voor gebouwen Prestaties gebouwen Diverse kosten voor gebouwen Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Overige verzekeringen Verkopen van goederen betreffende de functie bijdrage St Maarten + gemeentepersoneel en gepensioneerden Andere tussenkomsten en terugvorderingen Terugvorderingen Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen Kosten werkkleding Aankopen/Onderhoud keukens Materialen voor gebouwen: aankoop reservemateriaal verhuur refter/keuken W VD Berghecentrum Onderhoud en herstelling technisch materieel: onderhoud dampkap keuken W VD Berghe Werkingskosten voor schoolmaaltijden


p:91/109

011905/70400020 011905/70500020

0 0

013001/64910000

18.000

013002/60101000 013002/61399999

6.000 12.000

013002/61410010 013002/61410060 013002/64940000 0200/60101000 0200/60103000 0200/60104000 0200/60105000 0200/60400000

5.000 35.000 15.000 27.000 12.000 7.000 60.000 1.000

0200/61030100 0200/61035100 0200/61100000 0200/61110000 0200/61120000 0200/61130000 0200/61130010 0200/61201500 0200/61201600 0200/61209999 0200/61310040 0200/61310100 0200/61399999 0200/61415000 0200/61490000 0200/61500070 0200/61500100 0200/61503000 0200/61600040 0200/61609999 0200/64000090 0200/70010100

8.500 70.000 10.000 7.000 500 2.346 2.500 5.200 14.000 1.600 2.000 750 22.000 10.000 2.000 2.500 5.000 60.000 100.000 10.000 500 0

0200/70200000 0200/70409999 0200/74500000 0200/74500010

0 0 0 0

0210/61415000 0210/61503000 0390/61201500 0500/60101000 0500/61130010 0500/61310050

2.500 2.500 600 2.500 3.900 3.000

0500/64920000

4.500

0500/70200000 0520/70200000 0600/61310030

0 0 12.000

0630/64910000 0630/70409999

5.000 0

0640/64910000 0640/70409999

12.000 0

0640/74099999 0640/75000000

0 0


250.000 Tussenkomsten van ouders in de schoolmaaltijden 10.000 Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen 0 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen: gratis huisvuilzakken 0 Technisch materiaal verkiezingen 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: eten medewerkers 0 Kantoorbenodigdheden verkiezingen 0 Administratief drukwerk en kopierkosten verkiezingen 0 Bijdrage FOD vr verkiezingen 0 Technische benodigdheden 0 Benodigdheden voor gebouwen 0 Materialen voor voertuigen 0 Benodigdheden voor wegen en waterlopen 0 Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop 0 Prestaties gebouwen 0 Prestaties wegen en waterlopen 0 Elektriciteit 0 Gas 0 Stookolie 0 Water 0 Energie voor de exploitatie 0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 0 Verzekering voertuigen 0 Verzekering onroerende goederen (brand, ...) 0 Presentiegelden van commissies en jury's 0 Erelonen en vergoedingen voor expertises 0 Andere kosten voor prestaties van derden 0 Huur technisch materieel 0 Andere administratiekosten 0 Kosten voor het inrichten van examens 0 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 0 Prestaties voertuigen 0 Brandstof en olie voertuigen 0 Diverse kosten voor rollend materieel 0 Belastingen en taksen op voertuigen 2.000 Verkopen van goederen betreffende de functie drankautomaat loods 500 Rechtstreekse prestaties 3.500 Tussenkomsten voor wegen en waterlopen 500 Terugvorderingen 7.000 Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen 0 Huur technisch materieel 0 Onderhoud en herstelling technisch materieel 0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 0 Technische benodigdheden 0 Energie voor de exploitatie 0 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. 0 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven: Middenstand Meise en Unizo Wolvertem 2.000 Rechtstreekse prestaties - elektriciteit markten 1.000 Rechtstreekse prestaties 0 Erelonen en vergoedingen voor accountants, revisoren en consultants : woonbehoeftestudie en bouwlijnen 0 Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen 5.000 Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden - wateraansluitingen 0 Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen 37.594 Andere tussenkomsten en terugvorderingen retributie elektriciteitswerken Sibelgas 201.294 Andere subsidies van de hogere overheden 187.400 Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen Rapporteringsperiode 2014


p:92/109

0650/70409999

0

0650/75000000

0

0670/61130010 0680/61201500 0680/74500010

420.000 2.500 0

0703/60103000 0703/61002000

3.000 2.550

0703/61030100 0703/61100000 0703/61110000 0703/61130000 0703/61201500 0703/61209999 0703/61310040 0703/61310050

4.000 16.320 6.000 2.550 1.700 3.500 1.500 1.000

0703/61399999 0703/61410010 0703/61410020

3.600 3.000 700

0703/61410030 0703/61410060 0703/61415000 0703/61418000 0703/61500070 0703/61500100 0703/62300080 0703/64302000 0703/70010100 0703/70200000 0703/70409999 0703/70509999 0703/74050020

1.750 700 275 1.600 1.500 750 150 500 0 0 0 0 0

0703/74500030 070501/60101000 070501/60103000 070501/61002000

0 21.500 8.300 1.200

070501/61030100 070501/61100000 070501/61110000 070501/61130000 070501/61201500 070501/61209999 070501/61399999 070501/61410010 070501/61410020

13.000 30.600 28.900 4.284 2.200 7.300 75.000 2.000 1.400

070501/61410030 070501/61410060 070501/61418000 070501/64302000 070501/70100030 070501/70500020 070501/74050090

2.000 50 550 8.000 0 0 0

070501/74099999

0

070501/74500010

0

070503/61209999

2.100


21.660 Andere tussenkomsten en terugvorderingen retributie gas Sibelgas 298.400 Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen 0 Energie voor de exploitatie 0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 500 Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen 0 Benodigdheden voor gebouwen 0 Huur informaticamaterieel, bureaumaterieel en meubilair 0 Prestaties gebouwen - bibliotheek 0 Elektriciteit 0 Gas 0 Water 0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 0 Verzekering onroerende goederen (brand, ...) 0 Presentiegelden van commissies en jury's 0 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. 0 Andere kosten voor prestaties van derden 0 Bureelbenodigdheden 0 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0 Portkosten 0 Administratief drukwerk en kopierkosten 0 Huur technisch materieel 0 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal 0 Kosten voor het inrichten van examens 0 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 0 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 0 Receptie- en representatiekosten 520 Verkopen van goederen betreffende de functie 675 Rechtstreekse prestaties 4.000 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 3.300 Verhuringen van roerende goederen 113.300 Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven 6.750 Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten 0 Technische benodigdheden 0 Benodigdheden voor gebouwen:materialen gebouwen 0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn) 0 Prestaties gebouwen 0 Elektriciteit 0 Gas 0 Water 0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 0 Verzekering onroerende goederen (brand, ...) 0 Andere kosten voor prestaties van derden 0 Bureelbenodigdheden: 0 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0 Portkosten 0 Administratief drukwerk en kopierkosten 0 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal 0 Receptie- en representatiekosten 175.000 Toegangsgelden 7.000 Opbrengsten uit verhuur De Muze 75.000 Subsidies van de hogere overheid voor cultuur (cultuurbeleidsplan) 23.000 Andere subsidies van de hogere overheden : sect fonds 500 Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen 0 Overige verzekeringen


p:93/109

070503/70500020

0710/60101000

0

4.000

0710/61415000 0710/64302000 0710/70200000 074001/70100030 074001/70400040 074099/60103000

14.000 2.500 0 0 0 50.000

074099/61030100 074099/61100000 074099/61110000 074099/61130000 074099/61201500 074099/61209999 074099/61410020

212.500 76.500 64.000 43.000 3.200 15.500 100

074099/61415000

3.950

074099/62310050 074099/70200000 074099/70409999

1.000 0 0

074099/74099999 074099/74500010

0 0

075001/61100000 075001/61110000 075001/61120000 075001/61130000 075001/61201500 075001/61209999 075001/70500020 075001/74500010

25.250 10.200 4.000 2.040 1.100 1.400 0 0

075003/74099999 0790/61030100 0790/61209999 0790/61412000 0790/74500010

0 3.600 300 3.000 0

080001/60101000 080001/61399999

52.000 500

080001/61410010 080001/61410020 080001/61418000 080001/61430030 080001/64302000 080001/74050070

100 826 3.500 1.500 500 0

080002/60101000 080002/61399999

34.203 1.500

080002/61410010 080002/61410020 080002/61418000 080002/61430030 080002/64302000 080002/74050070

1.500 250 3.800 3.500 1.830 0

080003/60101000 080003/61399999

24.745 200

080003/61410010

600


7.000 Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen 't Moment/ De Linde /De Snipper 0 Technische benodigdheden:bebloemingswedstrijden en markten + kerstverlichting kerken 0 Huur technisch materieel:kerstverlichting 0 Receptie- en representatiekosten 2.500 Rechtstreekse prestaties 69.392 Toegangsgelden zwembad 15.000 Tussenkomsten van ouders in het schoolzwemmen 0 Benodigdheden voor sportinfrastructuur (onderhoud en aankoop klein sportmateriaal) 0 Technisch onderhoud sportinfrastructuur 0 Elektriciteit 0 Gas 0 Water 0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 0 Verzekering onroerende goederen (brand, ...) 0 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0 Huur technisch materieel sportinfrastructuur (sanitaire hygiëne en schoonloopmatten) 0 Verzekering arbeidsongevallen 250 Rechtstreekse prestaties 15.000 Andere tussenkomsten en terugvorderingen : deelname in kosten sportactiviteiten 11.700 Subsidie Bloso voor sportactiviteiten 2.000 Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen 0 Elektriciteit 0 Gas 0 Stookolie 0 Water 0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 0 Verzekering onroerende goederen (brand, ...) 5.000 Opbrengsten uit verhuur De Spin 500 Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen 15.000 Sectoraal fonds voor jeugdwerkbeleid 0 Prestaties gebouwen 0 Verzekering onroerende goederen (brand, ...) 0 Huur en huurlasten onroerende goederen 250 Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen 0 Technische benodigdheden 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0 Kantoorbenodigdheden 0 Documentatie en abonnementen 0 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal 0 Benodigdheden prijsuitdelingen, speelgoed, ... 0 Receptie- en representatiekosten 55.426 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs 0 Technische benodigdheden 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0 Kantoorbenodigdheden 0 Documentatie en abonnementen 0 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal 0 Benodigdheden prijsuitdelingen, speelgoed, ... 0 Receptie- en representatiekosten 42.533 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs 0 Technische benodigdheden 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0 Kantoorbenodigdheden Rapporteringsperiode 2014


p:94/109

080003/61410020 080003/61418000 080003/61430030 080003/64302000 080003/74050070

600 1.800 1.500 1.500 0

0 0 0 0 29.145

080004/60101000 080004/61399999

59.652 500

0 0

080004/61410010 080004/61410020 080004/61418000 080004/61430030 080004/64302000 080004/74050070

2.000 700 4.100 6.000 1.500 0

0 0 0 0 0 70.352

080099/60103000 080099/61100000 080099/61110000 080099/61120000 080099/61130000 080099/61201500 080099/61209999 080099/62080000

25.000 56.100 40.000 12.000 20.400 1.800 10.000 2.255.831

0 0 0 0 0 0 0 0

080099/62310050 080099/64200000

13.000 20.000

0 0

080099/70400030

0

90.000

080099/74050040

0

2.255.831

080099/74050070

0

578.526

080099/74099999 080099/74500000 080099/74500010

0 0 0

250 100 5.250

0820/24000000 0820/60101000 0820/60103000 0820/61002000 0820/61030100 0820/61100000 0820/61110000 0820/61130000 0820/61201500 0820/61209999 0820/61310040 0820/61310050

2.000 7.000 5.500 4.500 7.000 7.140 7.000 2.040 7.000 2.100 1.500 3.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0820/61399999 0820/61410010 0820/61410020

9.000 1.750 250

0 0 0

0820/61410030 0820/61410060 0820/61418000 0820/61490000 0820/61699999 0820/62080000

250 2.000 2.900 100 6.000 409.024

0 0 0 0 0 0

0820/62300080 0820/62310050 0820/64302000

1.500 2.500 2.000

0 0 0


Documentatie en abonnementen Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal Benodigdheden prijsuitdelingen, speelgoed, ... Receptie- en representatiekosten Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs Technische benodigdheden Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Kantoorbenodigdheden Documentatie en abonnementen Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal Benodigdheden prijsuitdelingen, speelgoed, ... Receptie- en representatiekosten Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs Benodigdheden voor gebouwen Elektriciteit Gas Stookolie Water Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Verzekering onroerende goederen (brand, ...) Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Verzekering arbeidsongevallen Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijlessen Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel : aandeel kleuteronderwijs = 644.523,00 + aandeel lager onderwijs = 1.611.308,00 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs : algemene werkingstoelage, ict en nascholing Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen Terugvorderingen Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen Meubilair : Akademie Technische benodigdheden Benodigdheden voor gebouwen Huur bureaumateriaal (kopieermachine, bancontact) Prestaties gebouwen Elektriciteit Gas Water Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Verzekering onroerende goederen (brand, ...) Presentiegelden van commissies en jury's Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. Andere kosten voor prestaties van derden Bureelbenodigdheden Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) Portkosten Administratief drukwerk en kopierkosten Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal Andere administratiekosten Andere technische kosten Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel Verzekering arbeidsongevallen Receptie- en representatiekosten


p:95/109

0820/64970000

56.000

0820/70100030 0820/70200000 0820/70400030

0 0 0

0820/70409999 0820/70509999 0820/74050040

0 0 0

0820/74050070

0

0820/74099999 0820/74500000 0820/74500010

0 0 0

0830/60101000 0830/60103000 0830/60400000 0830/61002000

15.000 10.000 13.000 173.500

0830/61030100 0830/61100000 0830/61110000 0830/61130000 0830/61201500 0830/61209999 0830/61310050

6.500 20.400 35.000 3.570 900 3.500 600

0830/61399999 0830/61410010 0830/61410020

33.000 2.200 100

0830/61410030 0830/61410060 0830/61412000 0830/61415000 0830/61418000 0830/61429999 0830/62080000

1.000 1.100 166.000 8.000 2.900 25.000 1.735.255

0830/62300080 0830/62310050 0830/64302000 0830/70010100 0830/70200000 0830/70400030

5.000 15.000 3.500 0 0 0

0830/70500020

0

0830/74050020

0

0830/74050040

0

0830/74050070

0

0874/61201600 0874/61503000

18.000 25.000

0874/64099999 0874/70400010 0949/64910000 0949/70409999 0980/64302000

2.200 0 5.000 0 300

0990/60103000 0990/61100000

2.000 816


0 Tussenkomsten in werkingsuitgaven: inschrijvingsfonds DKO 2.000 Toegangsgelden 56.000 Rechtstreekse prestaties 30.000 Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijlessen 2.000 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 1.500 Verhuringen van roerende goederen : instrumenten 409.024 Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel 16.500 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs : werkingstoelage, ict 10.000 Subsidies van de hogere overheid voor sociale maribel 70 Terugvorderingen 500 Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen 0 Technische benodigdheden 0 Materialen voor gebouwen 0 Aankoop voor automaten 0 Huur en onderhoud informaticamaterieel, bureaumaterieel en -meubilair 0 Prestaties gebouwen - cvo 0 Elektriciteit 0 Gas 0 Water 0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 0 Verzekering onroerende goederen (brand, ...) 0 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. 0 Andere kosten voor prestaties van derden 0 Bureelbenodigdheden 0 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0 Portkosten 0 Administratief drukwerk en kopierkosten 0 Huur en huurlasten onroerende goederen 0 Huur- en onderhoudscontracten 0 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal 0 Beheers- en werkingskosten van de informatica 0 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 Reis- en verplaatsingskosten 0 Verzekering arbeidsongevallen 0 Receptie- en representatiekosten 20.000 Verkopen van goederen betreffende de functie 355.000 Rechtstreekse prestaties 1.200 Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijlessen 1.000 Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen : verhuur lokalen 5.000 Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven : nascholing 1.735.255 Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel 1.200 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs : ict 0 Verzekering voertuigen 0 Prestaties voertuigen - onderhoud bussen + onderhoudscontract 0 Verkeersbelasting 16.000 Tussenkomsten van ouders in het leerlingenvervoer 0 Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen 20 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 0 Receptie- en representatiekosten: blad LEIF bevolking 0 Materialen voor gebouwen 0 Elektriciteit Rapporteringsperiode 2014


p:96/109

0990/61110000 0990/61130000 0990/61201500 0990/61310010 Totaal

750 510 600 2.000

0 0 0 0

8.515.985

7.716.417

Saldo

Gas Water Burgerlijke aansprakelijkheid Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici

-799.568

Actieplan nr. 007.001.003 Overdrachten

Actie nr. 007.001.003.001 Dotatie politiezone Bij de dotatie aan de politiezone werd rekening gehouden met de gevraagde toelage voor 2014 (2.268.817,45€) en een jaarlijkse indexering van 2%. Registratiesleutel 2014 0400/64940000 Totaal

Uitgaven

Ontvangsten

2.268.817 2.268.817

Saldo

Omschrijving 0 Bijdrage werkingskosten politiezone KLM 0

-2.268.817

Actie nr. 007.001.003.002 Dotatie brandweer Bij de brandweerdotatie werd in het dienstjaar 2014 de afrekening van de jaren 2007-2011 ten bedrage van 397.541€ verrekend en de afrekening van 2012 ten bedrage van 118.205€. Vanaf het dienstjaar 2015 werd conform de richtlijnen van de gouverneur in zijn schrijven van 2 juli 2013 rekening gehouden de som van een verhoging van het afgerekende bedrag 2011 met 10% (130.000€) en een indexering van de basistoelage 2014 (454.799,6€) met 2% op jaarbasis. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0410/64940000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Bijdrage werkingskosten brandweer 0

-970.546

Actie nr. 007.001.003.003 Werkingstoelage ocmw De werkingstoelage in de meerjarenplanning is gebaseerd op het budget en de meerjarenplanning van het OCMW. Registratiesleutel 2014 0900/64940000 Totaal

Uitgaven

Ontvangsten

2.000.000 2.000.000

Saldo

Omschrijving 0 Exploitatietoelage OCMW 0

-2.000.000

Actie nr. 007.001.003.004 Kerkfabrieken werkingstoelage Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0790/64940000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Bijdragen exploitatiekosten kerkfabrieken 0

-110.000

Actieplan nr. 007.001.004 Algemene financiering

Actie nr. 007.001.004.001 Belastingontvangsten Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0020/64950000 0020/73000000 0020/73010000 0020/73020000 0020/73030000 0020/73189999

99.768 0 0 0 0 0

0 4.900.199 9.976.760 281.159 2.500 209.000

0020/73200000 0020/73301000

0 0

20.000 50.000

0020/73311000 0020/73314000 0020/73328000 0020/73329000 0020/73401100

0 0 0 0 0

17.500 1.000 2.000 1.000 65.000

0020/73411000 0020/73422000 0020/73424000

0 0 0

10.000 3.000 260.000


Omschrijving Tussenkomsten in wedden en werkingsuitgaven Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Aanvullende belasting op motorrijtuigen Gewestelijke milieuheffing Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken Belasting op de verwerving zate Belasting op de op het rioolnet aangesloten en aansluitbare gebouwen Belasting op begraving, bijzetting of verstrooiing Belasting op ontgraving Belasting op sluikstorten Belasting op het reinigen van de openbare weg Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen Belasting op banken en financieringsinstellingen Belasting op reclameborden Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamedrukwerk


p:97/109

0020/73426000 0020/73600000 0020/73603000 0020/73699020 0020/73700000 0020/73711000

0 0 0 0 0 0

7.000 20.000 3.750 10.000 70.000 70.000

0020/73740000 0020/73760000

0 0

10.000 7.000

0020/73770000 0020/74050800

0 0

80.000 2.000

99.768

16.078.868

Totaal Saldo

Belasting op privé-wegwijzers Belasting op plaatsrecht markten Belasting op plaatsrecht markten (frituren) Belasting op ander gebruik van de openbare weg Belasting op bouwen Activeringsheffing op onbebouwde bouwgrond en kavels (Belasting op niet-bebouwde gronden (wet 29/3/1962 art. 70bis)+ IOP) Belasting op leegstaande woningen en gebouwen Belasting opLeegstand of verkrotting van bedrijfsruimten Belasting op tweede verblijven Tegemoetkoming van de hogere overheden voor allerhande tellingen

15.979.100

Actie nr. 007.001.004.002 andere financiering Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0010/74000100 0010/74030200

0 0

0010/74039901

0

0020/64200000 0020/74500000 0020/74502000 0030/17330000 0030/64000010 0030/64200000 0030/65002000 0030/65009000

8.000 0 0 0 6.000 600 2.000 2.000

0030/65400000 0030/70390000 0030/74049999

20 0 0

0030/74500000 0030/75100010 0030/75100020 0030/75104000

0 0 0 0

0040/42330000 0040/65000000

2.816.636 1.039.546 3.874.802

Totaal Saldo


Omschrijving

2.155.419 Gemeentefonds 5.100 Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing 10.064 Bijdragen hogere overheden voor algemene doeleinden 0 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 100 Terugvorderingen 800 Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten 5.750.000 Leningen ten laste van het bestuur 0 Roerende voorheffing 0 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 0 Debetintresten 0 Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten 0 Gerealiseerde wisselresultaten 15.000 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 10.000 Niet-fiscale ontvangsten van de grensarbeiders in het Groothertogdom Luxemburg voortvloeiend uit het verdrag van 14 december 2001 gesloten tussen de toenmalige ministers van Financiën. 5.000 Recuperaties van kosten 1.000 Intresten op beleggingen in effecten 1.000 Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen 30.000 creditintresten op r/c Belfius - Fortis 0 Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur 0 Leningen ten laste van de gemeente : intresten 7.983.483

4.108.681


p:98/109

Beleidsdoelstelling nr. 007.002: Overig beleid investeringen Actieplan nr. 007.002.001 Wegen

Actie nr. 007.002.001.004 Heraanleg kruispunten Ossegemstraat / Wilgenlaan-Hoogstraat Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0200/21400000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Studies - ereloon Meso 0

-2.853

Actie nr. 007.002.001.005 Heraanleg Meuzegemstraat Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0200/21400000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Studies - ereloon Jos Boogmans 0

-2.344

Actie nr. 007.002.001.008 Collector Sint Brixius Rode Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0390/21400000

Ontvangsten 1.033

Totaal

1.033

Saldo

Omschrijving 0 Studies - ereloon Grontmij/AIB Vinçotte /Aquafin : collector Sint Brixius 0

-1.033

Actie nr. 007.002.001.009 Heraanleg parking sportschuur In de actie werden enkel nog de kredieten voor de financiering van het saldo van het ereloon opgenomen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0220/21400000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Studies : ereloon Goossens 0

-4.500

Actie nr. 007.002.001.010 Afkoppelingswerken Meuzegemstraat Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0310/21400000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Studies : ereloon Talboom 0

-6.000

Actie nr. 007.002.001.011 Buitengewoon onderhoud wegen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0200/22400500


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Wegen : buitengewoon onderhoud 0

-140.000

Actie nr. 007.002.001.013 Collectorwerken oppem Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0390/21400000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Ereloon Grontmij/Aquafin/BTI 0

-8.947

Actieplan nr. 007.002.002 Gebouwen

Actie nr. 007.002.002.001 Oprichting NAC - ereloon en werken Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0610/21400000 0610/22101007

Ontvangsten 12.810 43.058 55.868

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Ereloon oprichting NAC : Van Campenhout 0 Oprichting NAC: afrekening Delta Thermic en Floré 0

-55.868

Actie nr. 007.002.002.002 Verbouwingswerken Akademie - ruwbouw Registratiesleutel 2014 0820/21400000

Ontvangsten 27.843

Totaal Saldo Gemeentebestuur Meise

Uitgaven

27.843

Omschrijving 0 Ereloon verbouwingswerken Muziekakademie : Marc Moerenhout/Bodemkundige dienst 0


p:99/109

Actie nr. 007.002.002.003 Restauratie pastorie Meuzegem - ereloon Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0610/21400000

Ontvangsten 21.554

Totaal

21.554

Saldo

Omschrijving 0 Ereloon restauratie pastorie Meuzegem : Gisèle Gantois 0

-21.554

Actie nr. 007.002.002.004 Restauratie kerk Meise - fase 1 Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0720/21400000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Ereloon restauratie kerk Meise : Dirk Geeroms 0

-9.240

Actie nr. 007.002.002.005 Restauratie kerk Oppem Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0720/15000000

0

0720/21400000 0720/22199500

114.575 237.500 Totaal

352.075

Saldo

Omschrijving

310.111 Restauratiepremie Vlaams Gewest kerk Oppem + 80.000€ subsidie vooronderzoek altaren en muurschilderingen. 0 Ereloon kerk Oppem : Dirk Geeroms en Etienne wijns 0 Restauratie kerk Oppem : Monument van de kerckhove 310.111

-41.964

Actie nr. 007.002.002.006 Bouw turnzaal Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0610/21400000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Ereloon Ter Wildert : GVE 0

-10.000

Actie nr. 007.002.002.008 Aanpassingswerken gebouw Hoogstraat (voormalig rijkswacht) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0610/22199500


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aanpassingswerken gebouw Hoogstraat (rijkswacht) 0

-20.000

Actie nr. 007.002.002.010 Restauratie orgel boskapel Imde Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0720/22199500


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Ereloon restauratie orgel Boskapel : Braekmans CV 0

-1.374

Actie nr. 007.002.002.011 Restauratie pastorij Meuzegem - fase 2 Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0720/15000000

Ontvangsten 0

0720/22199500

131.250 131.250

Totaal Saldo

Omschrijving

138.474 Restauratiepremie Pastorie Meuzegem fase 2 interieurafwerking 0 Restauratie pastorie Meuzegem fase 2 138.474

7.224

Actie nr. 007.002.002.012 Restauratie poorthuis Neromhof Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0610/21400000 0610/22199500

Ontvangsten 3.000 25.000 28.000

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Poorthuis : ereloon Els Van hamme 0 Dakwerken poorthuis Neromhof 0

-28.000

Actie nr. 007.002.002.016 Restauratie boskapel Imde Registratiesleutel 2014 0720/15000000


Uitgaven

Ontvangsten 0

Omschrijving

133.525 Restauratiepremie boskapel Imde


p:100/109

0720/27100500

350.000 350.000

Totaal Saldo

0 Restauratie boskapel Imde : RENOTEC 133.525

-216.475

Actie nr. 007.002.002.017 Restauratie pastorie Meuzegem - fase 3 Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0610/22199500


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Restauratie pastorie Meuzegem fase 3 : technieken 0

-37.500

Actie nr. 007.002.002.021 Aankoop schrobzuigmachine zwembad Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074001/23000000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aankoop schrobzuigmachine voor het zwembad 0

-10.000

Actie nr. 007.002.002.025 Verbouwingswerken school Westrode Registratiesleutel 2014

Uitgaven

080007/21400000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Studies : ereloon ontwerper 0

-15.000

Actie nr. 007.002.002.026 Aanpassen verlichting leeszaal bibliotheek Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0703/22103500


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aanpassingswerken verlichting bibliotheek 0

-25.000

Actie nr. 007.002.002.027 Aankoop meubilair bibliotheek Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0703/24000000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Bureaumeubilair: aankoop rekken en tafels. 0

-2.500

Actie nr. 007.002.002.028 Aankoop geluidsmeter GC De Muze Registratiesleutel 2014

Uitgaven

070501/23000000

Ontvangsten 6.500

Totaal

6.500

Saldo

Omschrijving 0 Installaties, machines en uitrusting : aankoop geluidsmeter theaterzaal 0

-6.500

Actie nr. 007.002.002.030 Verwarming kerk St-Brixius-Rode Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0720/15000000 0720/22199500

Ontvangsten 0 75.000 75.000

Totaal Saldo

Omschrijving

60.000 Investeringssubsidies verwarming kerk St Brixius Rode 0 Vernieuwen verwarming kerk St-Brixius-Rode 60.000

-15.000

Actie nr. 007.002.002.031 Buitengewoon onderhoud gebouwen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011901/22100000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Gebouwen - gemeenschapsgoederen : algemeen 0

-350.000

Actie nr. 007.002.002.032 Aanleg omgeving Ter Wildert Aanleg van een toegangsweg en inrichting van parkeergelegenheid. Registratiesleutel 2014 0220/22020000 Totaal Saldo


Uitgaven


Omschrijving 0 Aanleg toegangsweg en parking Ter Wildert 0

-100.000


p:101/109

Actieplan nr. 007.002.003 Algemene financiering

Actie nr. 007.002.003.002 Investeringssubsidie OCMW Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0900/66400000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Investeringssubsidie OCMW 0

-153.500

Actie nr. 007.002.003.006 Verkoop hout op stam Velaertbos In het goedgekeurd natuurbeheersplan voor Velaertbos is de kapping van een populierenaanplant voorzien, uiteraard met nadien heraanplant. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0340/22050020

0 0

Totaal Saldo

Omschrijving

10.000 Hout op stam : verkoop hout Velaertbos 10.000

10.000

Actie nr. 007.002.003.007 Verkoop bouwgrond Kraaienbroeklaan Verkoop van het bouwperceel in de Kraaienbroeklaan , kadastraal gekend 1ste afdeling Meise, sectie D, 64R3 met een oppervlakte van +- 15 are. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0610/22000020

0 0

Totaal Saldo

Omschrijving

450.000 Verkoop perceel bouwgrond Kraaienbroeklaan 450.000

450.000

Actie nr. 007.002.003.008 Verkoop bouwgrond Wijnberg Verkoop van het perceel bouwgrond te Wijnberg, kadastraal nummer 446Y6 Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0620/22000020

0 Totaal

0

Saldo

Omschrijving

150.000 Perceel grond Wijnberg met kadastraal nummer 446Y6 150.000

150.000

Actieplan nr. 007.002.004 Overige investeringen

Actie nr. 007.002.004.002 RUP Martinus Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0610/21400000

5.000 5.000

Totaal Saldo

Omschrijving 0 RUP Martinus - ereloon Jos Boogmans 0

-5.000

Actie nr. 007.002.004.003 Aankoop klein materiaal Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011901/23000000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aankoop klein materiaal voor de gebouwen 0

-50.000

Actie nr. 007.002.004.004 Aankoop voertuigen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0200/24300000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aankoop lichte vrachtwagen en aanhangwagens 0

-40.000

Actie nr. 007.002.004.005 Aankoop instrumenten Registratiesleutel 2014 0820/24400000 Totaal Saldo


Uitgaven


Omschrijving 0 Aankoop muziekinstrumenten 0

-6.000


p:102/109

Actie nr. 007.002.004.007 aankoop tweedehandstractor Noodzakelijk indien gemeente bermbeheer in eigen beheer wenst te doen. Ook inzetbaar voor sneeuwruiming. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0200/24300000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aankoop tweedehandstractor 0

-60.000

Actie nr. 007.002.004.009 Aankoop bus Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0874/24300000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aankoop bus 0

-130.000

Actie nr. 007.002.004.010 Aanpassing RUP's en verkavelingswijzigingen Aanpassing RUP Wolvertem in fucntie van de geplande verkoop van het oud gemeentehuis Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0600/21400000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Ereloon voor aanpassing RUP's 0

-15.000

Actieplan nr. 007.002.005 ICT

Actie nr. 007.002.005.001 ICT Didactisch Materiaal Scholen Registratiesleutel 2014 080001/24100000 080002/24100000 080003/24100000 080004/24100000 0830/24100000 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 9.000

Omschrijving 0 0 0 0 0 0

ICT ICT ICT ICT ICT

Didactisch Didactisch Didactisch Didactisch Didactisch

materiaal materiaal materiaal materiaal materiaal

Leertuin Fusieschool Klimop Rode CVO

-9.000


p:103/109

Beleidsdoelstelling nr. 007.003: Overig beleid grondgebied Overig beleid grondgebied bevat alle actieplannen en acties die niet zijn opgenomen in de strategische doelstelling 3. Actieplan nr. 007.003.001 Uitoefenen van een coherent vergunningenbeleid

Actie nr. 007.003.001.002 Controle bij uitzetten van nieuwe bouwlijnen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0600/61310010


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Uitzetten van de bouwlijnen: erelonen Meso 0

-3.000

Actieplan nr. 007.003.003 Het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening ivm wonen

Actie nr. 007.003.003.001 Het samenstellen en verspreiden van folders voor de burger Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011903/61410060


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Administratief drukwerk en kopierkosten 0

-1.000

Actieplan nr. 007.003.006 Aangename leefomgeving: openbare reinheid en afvalstoffenbeheer

Actie nr. 007.003.006.001 voeren van een afvalbeleid gericht op preventie, hergebruik en selectieve inzameling - intern Het afvalbeleid richt zich op preventie, hergebruik, recyclage via selectieve inzameling, nuttige toepassing en verwijdering. Het afvalbeleid wordt mede gestuurd en uitgevoerd door Incovo. Deze actie omvat de inzameling van het huishoudelijk afval, de exploitatie van het recyclagepark, het transport en de verwerking van de afvalstoffen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0300/61399999

565.000

0390/70409999

0 Totaal

565.000

Saldo

Omschrijving 0 Andere kosten voor prestaties van derden: inzameling huisvuil 1.510 Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden 1.510

-563.490

Actie nr. 007.003.006.002 instaan voor onderhoud openbaar groen De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbaar domein. Deze actie omvat de courante, lopende exploitatie-uitgaven zoals * de kosten verbonden aan het beheer van de bermen * de aankoop van groen voor vervangingen * het onderhoudscontract voor en de kosten verbonden aan de borstelveegmachine * de aankoop van bestrijdingsmiddelen en rattenvergif (rekening houdend met de verplichte afbouw) * de inzet van derden voor milieuonderzoek, distelbestrijding, het opruimen van sluikstorten, kattensterilisatie, de bestrijding van eikenprocessierups enz * technische benodigdheden voor groenwerken * het contract voor het vangen van loslopende dieren * de inzet van derden voor natuurontwikkeling en het pesticidenvrij onderhoud * als ontvangst: tussenkomsten en terugvorderingen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0300/60101000 0300/61415000

5.000 2.500

0390/61399999

14.000

0390/64920000

110.000

0680/60101000 0680/61399999

25.000 3.000

0680/70409999 0984/60101000

0 15.000

0984/61399999

90.000


Omschrijving 0 Technische benodigdheden: borstelveegmachine 0 Huur technisch materieel: onderhoudscontract borstelveegmachine 0 Andere kosten voor prestaties van derden - milieu: milieuonderzoek, distels, sluikstorten, kattensterilisatie, eikenprocessierups 0 Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen: pesticidenvrij beheer en natuurontwikkeling 0 Technische benodigdheden 0 Andere kosten voor prestaties van derden: werken aan parken en plantsoenen 3.740 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 0 Technische benodigdheden: bestrijdingsmiddelen, rattenvergif, gifbuizen 0 Andere kosten voor prestaties van derden: bermbeheer


p:104/109

0984/61490000

2.000 Totaal

0 Andere administratiekosten: contract loslopende dieren 3.740

266.500

Saldo

-262.760

Actie nr. 007.003.006.003 inrichting en beheer van begraafplaatsen Deze actie omvat enerzijds de kosten verbonden aan de inrichting en het beheer van de begraafplaatsen en anderzijds de inkomsten afkomstig van concessies en verkoop van goederen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0990/60101000 0990/61030100 0990/61399999 0990/70010100 0990/70600010

Ontvangsten 2.500 1.000 7.500 0 0 11.000

Totaal Saldo

Omschrijving

0 0 0 18.000 55.000 73.000

Technische benodigdheden Prestaties gebouwen Andere kosten voor prestaties van derden Verkopen van goederen betreffende de functie Concessies

62.000

Actie nr. 007.003.006.004 organiseren van sneeuwruiming en ijzelbestrijding De gemeente staat in voor de sneeuwruiming en ijzelbestrijding van het gemeentelijk wegennet. Deze actie omvat o.a. de aankoop van zout. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0200/61035130

Ontvangsten 30.000

Totaal

30.000

Saldo

Omschrijving 0 Benodigdheden voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 0

-30.000

Actie nr. 007.003.006.006 Aankoop grafkelders en columbariumelementen De gemeente voorziet jaarlijks een bedrag voor de aankoop van grafkelders en columbariumelementen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0990/24400000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aankoop columbariumelementen : ECO-BETON 0

-9.500

Actieplan nr. 007.003.007 integraal waterbeheer: duurzaam watergebruik

subsidies voor afkoppeling en hergebruik regenwater Actie nr. 007.003.007.001 stimuleren duurzaam watergebruik Met het oog op een integraal waterbeleid geldt volgende prioriteitsvolgorde: ophouden van water, hergebruik, infiltratie en vertraagde afvoer. Maatregelen die verder gaan dan de wettelijke verplichting, worden door de gemeente financieel ondersteund. De gemeente subsidieert de afkoppeling van hemelwater en afvalwater op particulier domein evenals de aanleg van een regenwaterput met het oog op hergebruik. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0310/61399999

10.000

0310/64910000

90.000 Totaal

100.000

Saldo

Omschrijving 0 Andere kosten voor prestaties van derden: afkoppelingsstudies enz 0 Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen: afkoppeling- en regenwaterputsubsidie 0

-100.000

Actie nr. 007.003.007.002 integraal waterbeheer: uitbouw rioleringsinfrastructuur Binnen het integraal waterbeleid is een belangrijke gemeentelijke taak de uitbouw van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur. De grotere riolerings- en afwateringsprojecten zijn apart vermeld, zodat deze actie kleinere projecten omvat alsmede de inkomsten die gegenereerd worden vanuit het gemeentelijk deel van de waterfactuur. Registratiesleutel 2014 0310/61130010 0310/61410020

Ontvangsten 350 350

0310/70200000


Uitgaven

Totaal

0 700

Saldo

799.300

Omschrijving

0 Energie voor de exploitatie 0 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 800.000 Rechtstreekse prestaties 800.000


p:105/109

Actie nr. 007.003.007.003 integraal waterbeheer: verminderen wateroverlast door ruimen waterlopen en grachten Binnen het integraal waterbeleid is een gemeentelijke taak het openhouden van de gemeentelijke waterlopen alsmede het ruimen van de rioolkolken zodat opstoppingen en wateroverlast wordt vermeden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0319/61035100

Ontvangsten 86.500

Totaal

86.500

Saldo

Omschrijving 0 Prestaties wegen en waterlopen: grachten- en kolkenruiming en IBAslib 0

-86.500

Actieplan nr. 007.003.008 energiezuinig, duurzaam, biodivers: voeren van een actief natuur- en milieubeleid

Actie nr. 007.003.008.001 stimuleren om duurzaam en ecologisch te handelen De gemeente stimuleert het duurzaam, ecologisch handelen van burgers. Hiertoe verleent de gemeente subsidies voor o.a. het duurzaam (ver)bouwen (o.a. glas-, dak- en muurisolatie), de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen, biodiversiteitsacties, groendaken, grondontoledingen enz. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0390/64910000

Ontvangsten 70.000

Totaal

0 Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen: milieu-, natuur en energiesubsidies 0

70.000

Saldo

Omschrijving

-70.000

Actie nr. 007.003.008.002 initiëren of ondersteunen van natuur- en milieugerichte acties en educatie - extern De gemeente onderneemt, neemt deel aan en ondersteunt jaarlijks diverse natuur- en milieugerichte acties zoals bvb Met belgerinkel naar de winkel, Ik Kyoto, Nacht van de duisternis, Earth Hour. Daarnaast wordt jaarlijks ook een bebloemingswedstrijd en bloemenmarkt georganiseerd. Deze actie omvat de diverse kosten verbonden aan deze organisaties. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0380/61310050

1.000

0390/60101000

14.000 Totaal

15.000

Saldo

Omschrijving 0 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. - NME 0 Technische benodigdheden: waardebons, bebloemingswedstrijd, biodiversiteit 0

-15.000

Actie nr. 007.003.008.004 voeren van een afvalbeleid gericht op preventie, hergebruik en selectieve inzameling - extern De gemeente stimuleert het afvalbeleid gericht op preventie, hergebruik en recyclage bij derden, o.a. door het aanbieden van selectieve afvalrecipiënten: compostvat en compostbak (betalend), bladkorf (uitgeleend) en afvalrecipiënten (straatcontainers en afvalzakken). Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0300/60400000

9.000

0300/70010100

0 Totaal

9.000

Saldo

Omschrijving 0 Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop: aankoop compostvat, compostbak, afvalrecipiënt, bladkorf 3.000 Verkopen van goederen betreffende de functie: afvalzakken, compostvaten en compostbakken 3.000

-6.000

Actie nr. 007.003.008.007 algemene werking milieudienst Deze actie omvat uitgaven die aansluiten bij de normale werking van de milieudienst en inzonderheid de samenwerking met derden. Tot de uitgaven behoren de toelagen ten aanzien van de milieuraad, de compostmeesters, vzw Boreas, Bond Beter Leefmilieu en het lidmaatschap bij het Regionaal Landschap Groene Corridor. Aan de ontvangstzijde zijn er de subsidies vanuit het gewest, inzonderheid in het kader van de samenwerkingsovereenkomst. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0380/64910000

10.000

0390/61310040

2.000

0390/64302000 0390/74050090

1.000 0 Totaal Saldo


13.000

Omschrijving

0 Toegestane werkingssubsidies: toelagen en lidmaatschappen milieu 0 Presentiegelden van commissies en jury's: zitpenningen milieuraadsleden 0 Receptie- en representatiekosten 20.000 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 20.000

7.000


p:106/109

Beleidsdoelstelling nr. 007.005: Overig beleid ICT Actieplan nr. 007.005.001 ICT Exploitatie

Actie nr. 007.005.001.001 ICT Exploitatie NAC, Akademie, Bibliotheek, CVO, Gemeentescholen, Muze Deze actie omvat exploitatie ICT (de 'gewone dienst') en vervat: * Onderhoudscontracten, aankopen software, huur software, lopende contractuele overeenkomsten, serviceovereenkomsten, kleinere aankopen en licentiekosten * MFC (grote Multifunctionals) leasingcontracten - op een afzonderlijk artikel (gezamelijk artikel alle gemeentelijke instanties - uitsplitsen mbv bestelbons) Voor de volgende gemeentelijke sites: * NAC, Muziekakademie, Bibliotheek, CVO, Leertuin, Fusieschool, Rode, Klimop, Muze


Uitgaven

011904/61422000 0703/61422000 070501/61422000 080001/61422000 080002/61422000 080003/61422000 080004/61422000 0820/61422000 0830/61422000

Ontvangsten 200.000 21.700 10.000 4.000 4.000 2.000 4.000 12.000 30.000 287.700

Totaal Saldo

Omschrijving 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT

Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie

NAC Bibliotheek Muze Leertuin Fusieschool Klimop Rode Muziekakademie CVO

-287.700

Actie nr. 007.005.001.002 Aanstelling ICT Veiligheidsconsulent Verplichting omwille van diverse redenen: * Verplicht inzake de aansluiting met de VKBO ifv Burgerlijke Stand .NET en de nieuwe functionaliteiten hierin * Verplicht inzake samenwerkingen met OCMW * ... Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011904/61422000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aanstelling ICT Veiligheidsconsulent 0

-5.000

Actie nr. 007.005.001.003 Mediakosten Deze actie omvat: Alle gemeentelijke sites: * AC, Bib, Leertuin, Rode, Klimop, Fusie, CVO, AMK, Loods, Sportcomplexen, Muze, Cultuurhuis, De Spin Voor de volgende lopende zaken: * Internetkosten en aansluitingen * Glasvezelaansluitingen * LAN aansluitingen * Telefoniekosten Registratiesleutel 2014 011904/61410040 0703/61410040 070501/61410040 075001/61410040 080001/61410040 080002/61410040 080003/61410040 080004/61410040 0820/61410040


Uitgaven

Ontvangsten 74.000 4.500 14.000 400 1.625 1.625 1.625 1.625 3.700

Omschrijving 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mediakosten Mediakosten Mediakosten Mediakosten Mediakosten Mediakosten Mediakosten Mediakosten Mediakosten

NAC Bib Muze De Spin Leertuin Fusieschool Klimop Rode Muziekakademie


p:107/109


10.000 113.100

0 Mediakosten CVO 0

-113.100

EINDTOTAAL EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

TOTAAL

Uitgaven

26.486.707

5.470.469

2.816.636

34.773.811

Ontvangsten

27.516.936

1.365.712

5.750.000

34.632.647

1.030.229

-4.104.757

2.933.364

-141.164

Saldo




p:108/109

Financiële toestand 2014 RESULTAAT OP KASBASIS

Meerjarenplan

Budget

Verschil

1.030.229

1.030.229

0

A. Uitgaven

26.486.707

26.486.707

0

B. Ontvangsten

27.516.936

27.516.936

0

16.146.868

16.146.868

0

11.370.068

11.370.068

0

-4.104.757

-4.104.757

0

A. Uitgaven

5.470.469

5.470.469

0

B. Ontvangsten

1.365.712

1.365.712

0

2.933.364

2.933.364

0

2.816.636

2.816.636

0

2.816.636

2.816.636

0

2.816.636

2.816.636

0

5.750.000

5.750.000

0

5.750.000

5.750.000

0

-141.164

-141.164

0


314.839

314.839

0


173.675

173.675

0


173.675

173.675

0


1.a. Belastingen en boetes 2. Overige


III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings





p:109/109

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Recommend Documents