Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven 00 - Algemene financiering

Ontvangst

Saldo

527.486

10.559.429

10.031.943

19.065

804.600

785.535

Prioritaire Doelstellingen Exploitatie

19.065

87.600

68.535

Investering

0

717.000

717.000

508.421

9.754.829

9.246.408

Overig beleid

96.720

9.754.829

9.658.109

411.701

0

-411.701

01 - Overig beleidsdomein

16.132.294

6.099.475

-10.032.819

Prioritaire Doelstellingen

6.171.887

4.122.000

-2.049.887

Exploitatie

5.769.002

4.122.000

-1.647.002

Investering

402.885

0

-402.885

Exploitatie Liquiditeiten

9.960.407

1.977.475

-7.982.932

Exploitatie

8.551.047

1.977.475

-6.573.572

Investering

1.409.360

0

-1.409.360

16.659.780

16.658.904

-876

14.435.834

15.941.904

1.506.070

1.812.245

717.000

-1.095.245

411.701

0

-411.701

Overig beleid

Totalen Exploitatie Investering Liquiditeiten

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten 193

Gemeentebestuur Hemiksem Sint-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEM

Rapporteringsperiode 2014

NIS - code : 11018 p:1/125

Schema B2 : Het exploitatiebudget Uitgaven 00 - Algemene financiering

115.785


Totalen

Ontvangst

Saldo

9.842.429

9.726.644

14.320.049

6.099.475

-8.220.574

14.435.834

15.941.904

1.506.070

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360

Gemeentebestuur Hemiksem

Rapporteringsperiode 2014 p:2/125

B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet

2014

Transactiekredieten 2015

2016

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa

7.961.380

1.812.245

3.254.135

1.453.000

7.961.380

1.812.245

3.254.135

1.453.000

1. Terreinen en gebouwen

1.570.885

545.885

10.000

1.015.000

2. Wegen en overige infrastructuur

4.366.578

688.000

2.958.578

175.000

3. Roerende goederen

2.023.917

578.360

285.557

263.000

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

7.961.380

1.812.245

3.254.135

1.453.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Totaal uitgaven



DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet

2017


2019


0

0

0

0


7.961.380

758.000

308.000

355.000

7.961.380

758.000

308.000

355.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

1.570.885

0

0

0


4.366.578

195.000

175.000

175.000


2.023.917

563.000

133.000

180.000


0

0

0

0


0

0

0

0

7.961.380

758.000

308.000

355.000

Totaal uitgaven



DEEL 1 : UITGAVEN

Transactiekrediet en 2020

Verbintenis krediet


0

0


7.961.380

21.000

7.961.380

21.000


1.570.885

0


4.366.578

0


2.023.917

21.000


0

0


0

0

7.961.380

21.000


Totaal uitgaven



DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Verbintenis krediet

2014


2016

I. Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa

4.471.224

717.000

3.054.224

0

4.471.224

717.000

3.054.224

0

4.471.224

717.000

3.054.224

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

4.471.224

717.000

3.054.224

0


Totaal ontvangsten




Verbintenis krediet

2017


2019


0

0

0

0


4.471.224

700.000

0

0

4.471.224

700.000

0

0

4.471.224

700.000

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

4.471.224

700.000

0

0


Totaal ontvangsten





Verbintenis krediet


0

0


4.471.224

0

4.471.224

0

4.471.224

0


0

0


0

0

4.471.224

0


Totaal ontvangsten



Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/01 Beleidsdomein Algemene financiering DEEL 1 : UITGAVEN


Verbintenis krediet


0

0


0

0


0

0


0

0

Totaal uitgaven

0

0







Verbintenis krediet


0

0


0

0


0

0


0

0

Totaal ontvangsten

0

0





Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/02 Beleidsdomein Algemene dienstverlening DEEL 1 : UITGAVEN


Verbintenis krediet


0

0


0

0


0

0


0

0

Totaal uitgaven

0

0







Verbintenis krediet


0

0


0

0


0

0


0

0

Totaal ontvangsten

0

0





Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/03 Beleidsdomein Sport, cultuur, jeugd en onderwijs DEEL 1 : UITGAVEN


Verbintenis krediet


0

0


0

0


0

0


0

0

Totaal uitgaven

0

0







Verbintenis krediet


0

0


0

0


0

0


0

0

Totaal ontvangsten

0

0





Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/04 Beleidsdomein Openbaar domein, milieu en ruimtelijke ordening DEEL 1 : UITGAVEN


Verbintenis krediet


0

0


0

0


0

0


0

0

Totaal uitgaven

0

0







Verbintenis krediet


0

0


0

0


0

0


0

0

Totaal ontvangsten

0

0





Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/05 Beleidsdomein Veiligheid DEEL 1 : UITGAVEN


Verbintenis krediet


0

0


0

0


0

0


0

0

Totaal uitgaven

0

0







Verbintenis krediet


0

0


0

0


0

0


0

0

Totaal ontvangsten

0

0





Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV001 Investeringen 2014-2019 budgetjaar 2014 DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet

2014


2016


0

0

0

0


3.190.360

1.409.360

276.000

356.000

3.190.360

1.409.360

276.000

356.000


432.500

422.500

10.000

0


1.540.500

605.500

215.000

175.000


1.217.360

381.360

51.000

181.000


0

0

0

0


0

0

0

0

3.190.360

1.409.360

276.000

356.000

Totaal uitgaven



DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet

2017


2019


0

0

0

0


3.190.360

671.000

231.000

226.000

3.190.360

671.000

231.000

226.000


432.500

0

0

0


1.540.500

195.000

175.000

175.000


1.217.360

476.000

56.000

51.000


0

0

0

0


0

0

0

0

3.190.360

671.000

231.000

226.000

Totaal uitgaven



DEEL 1 : UITGAVEN


Verbintenis krediet


0

0


3.190.360

21.000

3.190.360

21.000

432.500

0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

1.540.500

0


1.217.360

21.000


0

0


0

0

3.190.360

21.000

Totaal uitgaven




Verbintenis krediet

2014


2016


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

Totaal ontvangsten

0

0

0

0




Verbintenis krediet

2017


2019


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

Totaal ontvangsten

0

0

0

0





Verbintenis krediet


0

0


0

0


0

0


0

0

Totaal ontvangsten

0

0



Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV002 Prioritaire doelstelling onderwijs DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet

2014


2016


0

0

0

0


1.092.385

92.385

0

1.000.000

1.092.385

92.385

0

1.000.000

1.092.385

92.385

0

1.000.000


0

0

0

0


0

0

0

0

1.092.385

92.385

0

1.000.000


Totaal uitgaven



DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet

2017


2019


0

0

0

0


1.092.385

0

0

0

1.092.385

0

0

0

1.092.385

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

1.092.385

0

0

0


Totaal uitgaven




Verbintenis krediet

2014


2016


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

Totaal ontvangsten

0

0

0

0




Verbintenis krediet

2017


2019


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

Totaal ontvangsten

0

0

0

0



Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV003 Prioritaire doelstelling financiën DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet

2014


2016


0

0

0

0


2.743.578

0

2.743.578

0

2.743.578

0

2.743.578

0

2.743.578

0

2.743.578

0


0

0

0

0


0

0

0

0

2.743.578

0

2.743.578

0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

Totaal uitgaven



DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet

2017


2019


0

0

0

0


2.743.578

0

0

0

2.743.578

0

0

0

2.743.578

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

2.743.578

0

0

0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

Totaal uitgaven




Verbintenis krediet

2014


2016


0

0

0

0


4.471.224

717.000

3.054.224

0

4.471.224

717.000

3.054.224

0

4.471.224

717.000

3.054.224

0


0

0

0

0


0

0

0

0

4.471.224

717.000

3.054.224

0


Totaal ontvangsten




Verbintenis krediet

2017


2019


0

0

0

0


4.471.224

700.000

0

0

4.471.224

700.000

0

0

4.471.224

700.000

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

4.471.224

700.000

0

0


Totaal ontvangsten



Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV004 Prioritaire doelstelling milieu en sociale zaken DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet

2014


2016


0

0

0

0


935.057

310.500

234.557

97.000

935.057

310.500

234.557

97.000


46.000

31.000

0

15.000


82.500

82.500

0

0

806.557

197.000

234.557

82.000


0

0

0

0


0

0

0

0

935.057

310.500

234.557

97.000



Totaal uitgaven



DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet

2017


2019


0

0

0

0


935.057

87.000

77.000

129.000

935.057

87.000

77.000

129.000


46.000

0

0

0


82.500

0

0

0

806.557

87.000

77.000

129.000


0

0

0

0


0

0

0

0

935.057

87.000

77.000

129.000



Totaal uitgaven




Verbintenis krediet

2014


2016


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

Totaal ontvangsten

0

0

0

0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, in




Verbintenis krediet

2017


2019


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

Totaal ontvangsten

0

0

0

0

er 61145, investeringen 2891



Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven

Ontvangst

00 - Algemene financiering

0


Totalen

Saldo

717.000

717.000

1.812.245

0

-1.812.245

1.812.245

717.000

-1.095.245

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, investeringen 2891



Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS

Budget

I. Exploitatiebudget (B-A)

1.506.070

A. Uitgaven B. Ontvangsten

14.435.834

15.941.904

1.a. Belastingen en boetes 2. Overige

8.345.709 7.596.195

II. Investeringsbudget (B-A)

-1.095.245


1.812.245 717.000

III. Andere (B-A)

-411.701

A. Uitgaven

411.701

1. Aflossing financiële schulden

411.701

a. Periodieke aflossingen

411.701

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-876

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

3.154.200

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

3.153.324

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

312.148

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

102.929 50.719 158.500

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

2.841.175

Bedrag op 1/1

Bestemde gelden I.

Exploitatie Bestemde gelden exploitatie: jeugdfonds

Bedrag op 31/12

Mutatie 0 0

0 0

102.929 14.336

Bestemde gelden exploitatie: pensioenfonds contractuele werknemers

0

0

88.593

Bestemde gelden uitgaven

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0 50.719

II. Investeringen

0

0

Bestemde gelden investeringen ontvangsten

0

0

50.719

III. Andere Verrichtingen Bestemde gelden andere verrichtingen ontvangsten

0 0

0 0

158.500 158.500

0

0

312.148

Totaal bestemde gelden






Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven

60/1 62 649 640/7 65

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten

III. Saldo

70 73 740 741/7 75

Totaal

00 Algemene financiering

01 Overig beleidsdomein

14.435.834

115.785

14.320.049

14.340.453

20.404

14.320.049

3.112.704 8.800.442 2.352.628 74.679 95.381

10.065 0 0 10.339 95.381

3.102.639 8.800.442 2.352.628 64.340

0 15.941.904

9.842.429

6.099.475

15.240.657

9.832.604

5.408.053

655.150 8.345.709 6.216.005 23.793 701.247

87.600 7.972.859 1.772.145 0 9.825

567.550 372.850 4.443.860 23.793 691.422

1.506.070

9.726.644

-8.220.574

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, e



er 61145, exploitatie 57360



Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code

Jaarrekening 2012

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven

60/1 62 649 640/7 65

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

7300 7301 7302/9 731/9

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 3. Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten

7400 7402/4 7405/9 742/7 75

III. Saldo

Budget 2013

Budget 2014

0

0

14.435.834

0

0

14.340.453

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3.112.704 8.800.442 2.352.628 74.679 95.381

0

0

15.941.904

0

0

15.240.657

0

0

655.150

0

0

8.345.709

0

0

7.430.584

0 0 0 0

0 0 0 0

3.449.754 3.858.978 121.852 915.125

0

0

6.216.005

0

0

2.401.456

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.601.593 799.863 3.814.549 23.793 701.247

0

0

1.506.070

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360





Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN

Code


Totaal



0

0

0


1.812.245

0

1.812.245

1.812.245

0

1.812.245

545.885 688.000 578.360

0 0 0

545.885 688.000 578.360

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

220/3-9 224/8 23/4


21

0

0

0


664

0

0

0

1.812.245

0

1.812.245

VI. TOTAAL UITGAVEN






Code


717.000

0

717.000

717.000

0

717.000

717.000

0

21

0

0

0

150-17814951/2

0

0

0

717.000

717.000

0

220/3-9

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen VI. TOTAAL ONTVANGSTEN


717.000



Totaal

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, in



er 61145, investeringen 2891



Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014


0

0

0


0

0

1.812.245

0

0

1.812.245

0 0 0

0 0 0

545.885 688.000 578.360

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

220/3-9 224/8 23/4


21

0

0

0


664

0

0

0

0

0

1.812.245

TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014


0

0

0


0

0

717.000

0

0

717.000

0

0

717.000

21

0

0

0

15017814951/2

0

0

0

0

0

717.000


III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

220/3-9

TOTAAL ONTVANGSTEN

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, investeringen 2891



Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS

Code

Jaarrekening 2012


Budget 2013

Budget 2014

0

0

1.506.070

A. Uitgaven

0

0

14.435.834

B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 2. Overige

0

0

15.941.904

0

0

8.345.709

0

0

7.596.195

II. Investeringsbudget (B-A)

0

0

-1.095.245


0

0

1.812.245

0

0

717.000

III. Andere (B-A)

0

0

-411.701

0

0

411.701

0

0

411.701

0

0

411.701


0

0

-876


0

0

3.154.200


0

0

3.153.324


0

0

312.148

0

0

102.929

0

0

50.719

0

0

158.500

0

0

2.841.175

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen


Jaarrekening 2012

Bestemde gelden I.

II.

Budget 2013

Budget 2014

Exploitatie

0

0

102.929

Bestemde gelden exploitatie: jeugdfonds

0

0

14.336

Bestemde gelden exploitatie: pensioenfonds contractuele werknemers

0

0

88.593


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

Investeringen

0

0

50.719

Bestemde gelden investeringen ontvangsten

0

0

50.719

0

0

158.500

0

0

158.500

0

0

312.148

III. Andere Verrichtingen Bestemde gelden andere verrichtingen ontvangsten

Totaal bestemde gelden






2014

DOELSTELLINGENNOTA

Strategische doelstelling nr. 005: Het uitbouwen van een sterk onderwijs in Hemiksem Beleidsdoelstelling nr. 005.004: Het beheren van overige inkomsten en kosten met betrekking tot het gemeentelijk onderwijs Actieplan nr. 005.004.001 Het beheren van overige inkomsten en kosten met betrekking tot het gemeentelijk onderwijs EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

3.417.000,00

92.385,00

0,00

Ontvangsten

3.820.000,00

0,00

0,00

Saldo

403.000,00

-92.385,00

0,00

z

Actie nr. 005.004.001.001 Organiseren van flankerend onderwijsbeleid (Vrije basisschool)

z

Actie nr. 005.004.001.002 Het beheren van de weddes in het onderwijs

z

Actie nr. 005.004.001.003 Het beheren van de subsidies voor de onderwijsinstellingen

z

Actie nr. 005.004.001.004 Het voorzien van brandwerende gordijnen in de scholen

z

Actie nr. 005.004.001.005 Het betalen van een éénmalige bijdrage aan de Vrije school

z

Actie nr. 005.004.001.007 Het voorlopig renoveren van bestaande schoolgebouwen in Hemiksem

Strategische doelstelling nr. 006: Zorgen voor een financieel gezonde gemeente Beleidsdoelstelling nr. 006.003: Het beheren van overige financiële verrichtingen Actieplan nr. 006.003.001 Het beheren van overige financiële verrichtingen EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

44.065,00

0,00

0,00

Ontvangsten

95.600,00

717.000,00

0,00

Saldo

51.535,00

717.000,00

0,00

z

Actie nr. 006.003.001.001 Het opvolgen van het gemeentelijk patriomium

z

Actie nr. 006.003.001.002 Het verkopen van gemeentelijke goederen

z

Actie nr. 006.003.001.003 Het opvolgen van overige gemeentelijke inkomsten en uitgaven.

z

Actie nr. 006.003.001.004 Het verkopen van de Lux als projectgrond

z

Actie nr. 006.003.001.005 Het verkopen van de oude muziekacademie als projectgrond

Strategische doelstelling nr. 007: Zorgen voor een sociaal en milieuvriendelijke gemeente Beleidsdoelstelling nr. 007.001: Het continue zorgen voor een sociale en milieuvriendelijke gemeente Actieplan nr. 007.001.001 Het uitbouwen van sociale maatregelen en stimuleren van mobiliteit. EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.006.105,00

118.000,00

0,00

Ontvangsten

2.000,00

0,00

0,00

Saldo

-1.004.105,00

-118.000,00

0,00

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

z

Actie nr. 007.001.001.001 Het voorzien van sociale premies voor de inwoners

z

Actie nr. 007.001.001.002 De bevolking informeren over het welzijn in de gemeente.

z

Actie nr. 007.001.001.003 Het stimuleren van het openbaar vervoer.

z

Actie nr. 007.001.001.004 Het uitbetalen van een dotatie aan het OCMW Hemiksem

z

Actie nr. 007.001.001.005 Het voorzien van een bijdrage voor de imsir mina medewerker

z

Actie nr. 007.001.001.006 Het ter beschikkingstellen van feestmateriaal

Actieplan nr. 007.001.002 Het uitbouwen van een lokaal woonbeleid Uitgaven

14.000,00

82.500,00

0,00

Ontvangsten

14.000,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-82.500,00

0,00

z

Actie nr. 007.001.002.002 Het beheren van overige subsidies met betrekking tot het lokale woonbeleid

z

Actie nr. 007.001.002.003 Het opwaarderen van de gemeente via projecten van IGEAN



Actieplan nr. 007.001.003 Het voeren van een goed afvalbeleid EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

766.912,00

0,00

0,00

Ontvangsten

277.000,00

0,00

0,00

Saldo

-489.912,00

0,00

0,00

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

60.235,00

110.000,00

0,00

Uitgaven

z

Actie nr. 007.001.003.001 Het beheren van de afvalverwerking via ISVAG

z

Actie nr. 007.001.003.002 Het beheren van de afvalinzameling via IGEAN

z

Actie nr. 007.001.003.003 Het ophalen en verwerken van straatvuil en ander occasioneel gemeentevuil

z

Actie nr. 007.001.003.004 Samenwerking met de kringloopwinkel

z

Actie nr. 007.001.003.005 Zorgen voor het dierenwelzijn in de gemeente

Actieplan nr. 007.001.004 Milieu- en omgevingsgeralateerde acties Uitgaven Ontvangsten

1.000,00

0,00

0,00

Saldo

-59.235,00

-110.000,00

0,00

z

Actie nr. 007.001.004.001 Het opmaken van RUP's

z

Actie nr. 007.001.004.002 Het informeren van de bevolking in verband met ruimtelijke uitvoeringsbesluiten

z

Actie nr. 007.001.004.003 Het opmaken van technische grondverslagen bij IGEAN

z

Actie nr. 007.001.004.004 Het extern opmaken van schattingsverslagen

z

Actie nr. 007.001.004.005 Het afleveren van milieuvergunningen

z

Actie nr. 007.001.004.006 Het voorzien van een bijdrage voor het PIH

z

Actie nr. 007.001.004.007 Het opzetten van een samenwerkingsovereenkomst

z

Actie nr. 007.001.004.008 Het ondersteunen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: SLP en KL

z

Actie nr. 007.001.004.009 Zorgen voor de operationele ondersteuning van de milieudienst

z

Actie nr. 007.001.004.011 Het nemen van energievriendelijke maatregelen binnen de gemeentegebouwen

Actieplan nr. 007.001.005 Het beheren van de energiekosten EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

479.750,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-479.750,00

0,00

0,00

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

5.788.067,00

402.885,00

0,00

Ontvangsten

4.209.600,00

717.000,00

0,00

-1.578.467,00

314.115,00

0,00

z

Actie nr. 007.001.005.001 Beheren van de energiekosten voor de algemene en ondersteunende diensten

z

Actie nr. 007.001.005.002 Beheren van de energiekosten voor de onderwijsinstellingen

z

Actie nr. 007.001.005.003 Beheren van de energiekosten voor de sportinfrastructuur

z

Actie nr. 007.001.005.004 Beheren van de electriciteitsvoorzieningen voor de verkeerslichten

z

Actie nr. 007.001.005.005 Beheren van de energiekosten voor de openbare verlichting

z

Actie nr. 007.001.005.006 Beheren van de energiekosten in de polyvalente zaal

EINDTOTAAL

Saldo




Voorstel 2014 Status : Aangemaakt

DOELSTELLINGEN BUDGET

Strategische doelstelling nr. 001: Het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners. De veiligheid van onze burgers dient permanent verzekerd te worden. Daarom werken wij actief mee binnen de politiezone Rupel, waarin de gemeente Hemiksem voor 17,7% participeert. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor een lokale brandweerdienst, die in afwachting van de lopende brandweerhervorming de nodige ondersteuning vanuit de gemeente krijgt. Tot slot, wordt samen met de andere Rupelgemeenten en Aartselaar ook nog gewerkt aan rampenbeheersing. Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het continu voorzien in de veiligheid van onze burgers De acties binnen deze beleidsdoelstellingen worden jaarlijks overgenomen en dragen bij tot de algemene veiligheid binnen onze gemeente. Actieplan nr. 001.001.001 Het operationeel houden van het gemeentelijk brandweerkorps

In afwachting van het verdere verloop van de brandweer-hervorming, wensen wij het gemeentelijk brandweerkorps optimaal verder te laten functioneren. Actie nr. 001.001.001.001 Het verzorgen van de administratie van het gemeentelijk brandweerkorps Om optimaal te kunnen werken dient het brandweerkorps te beschikken over de nodige middelen voor administratieve ondersteuning. Hier worden onder andere telefoonkosten, abonnementen, interne documentatie, bureelbenodigdheden en onderhoudskosten van softwarecontracten betaald. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0410/60101000 0410/60102001 0410/61410020 0410/61410040 0410/61420010 0410/61428000

Ontvangsten 650 350 1.750 1.250 100 200 4.300

Totaal Saldo

Omschrijving 0 0 0 0 0 0 0

Bureelbenodigdheden IF Bureelbenodigdheden: kopies Documentatie en abonnementen Communicatiekosten telefoon en internet Aankoop klein hard- en softwaremateriaal Onderhoudscontracten software

-4.300

Actie nr. 001.001.001.002 Het ondersteunen van de operationele werking van het gemeentelijk brandweerkorps De brandweer beschikt over een budget voor het aankopen van klein materiaal en diensten die zij dienen in te schakelen om de goede werking te garanderen. Onder deze actie worden ook de opbrengsten van brandweerprestaties volgens het bestaande retributiereglement geregistreerd. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0410/61399001

2.500

0410/61500011 0410/70000000 0410/70200006

20.250 0 0 22.750

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer 0 Aankoop klein materiaal: brandweer 250 Verkopen van goederen 1.500 Opbrengsten uit prestaties: brandweer 1.750

-21.000

Actie nr. 001.001.001.003 Het uitkeren van afscheidspremies voor pensioengerechtigde brandweerlieden Brandweerlieden die met pensioen vertrekken hebben recht op een afscheidspremie. Deze premie wordt berekend in functie van het aantal jaren dienst dat ze hadden bij de brandweer van Hemiksem. Het budget wordt telkens voorzien in het vroegste jaar dat ze op pensioen zouden kunnen gaan, maar dient telkens per jaar opnieuw geëvalueerd te worden, wanneer men nog een jaar langer aan wenst te blijven. Registratiesleutel 2014 0410/61399001

Ontvangsten 6.852

Totaal Saldo


Uitgaven

6.852

Omschrijving 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer 0

-6.852


Actie nr. 001.001.001.004 Het beheren en onderhouden van het wagenpark van de brandweerdienst Een goed onderhouden wagenpark is van cruciaal belang om snel te kunnen optreden. Binnen deze actie worden kosten voorzien voor het aankopen van brandstof via het gemeentemagazijn, evenals via externe leveranciers, het onderhoud en herstellingen die nodig zijn om het wagenpark van de brandweer op punt te houden.

Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0410/61399001

1.250

0410/61600040 0410/61600041 0410/61603000

2.000 4.000 9.000 16.250

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer 0 Olie en brandstof voor voertuigen 0 IF Olie en brandstof voor voertuigen 0 Onderhoud en herstelling voertuigen 0

-16.250

Actie nr. 001.001.001.005 Het voorzien van de nodige communicatiemiddelen Bij interventies van de hulpdiensten is communicatie van zeer groot belang. We willen het korps uitrusten met de meest moderne communicatiemiddelen en deze optimaal onderhouden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0410/61399001

Ontvangsten 9.100

0410/61500011

0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer 0 Aankoop klein materiaal: brandweer 0

2.900 12.000

Totaal Saldo

Omschrijving

-12.000

Actie nr. 001.001.001.006 Het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) De veiligheid van de vrijwilligers die zich inzetten voor onze brandweer is van het grootste belang, zij dienen over de nodige veiligheidskleding en -uitrusting te beschikken. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0410/61500011 0410/61500110

Ontvangsten 2.750 12.500 15.250

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aankoop klein materiaal: brandweer 0 Werkkleding 0

-15.250

Actie nr. 001.001.001.007 Het organiseren van medische keuringen voor het brandweerkorps Dit budget wordt gebruikt voor de medische keuring, via de arbeidsgeneeskundige dienst voor het brandweerkorps. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0410/61300010 0410/62410000

Ontvangsten 5.750 0 5.750

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 0 0

-5.750

Actie nr. 001.001.001.008 Het verstrekken van opleiding voor het brandweerkorps Voor een optimale werking van het brandweerkorps is een permanente opleiding van de brandweerlieden van zeer groot belang. Wij wensen onze vrijwilligers alle mogelijkheden te geven om de nodige opleidingen te volgen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0410/61500100

Ontvangsten 8.500 8.500

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Opleidingskosten 0

-8.500

Actieplan nr. 001.001.002 Bijdragen in de werking van de politiezone RUPEL

Onze gemeente maakt deel uit van de politiezone RUPEL. Samen met de andere gemeente van de Rupelstreek, trachten we te zorgen voor een optimale werking van het korps. Actie nr. 001.001.002.001 Het leveren van een jaarlijkse dotatie aan de politiezone De gemeente Hemiksem maakt voor 17,7% deel uit van de politiezone Rupel. Jaarlijks dient de gemeente een dotatie te betalen aan de politie. Deze dotatie wordt vanaf 2014 jaarlijks met 30.000 euro verminderd, aangezien de politiezone een reserve had opgebouwd in het verleden, dewelke eerst aangesproken zal worden, alvorens bijkomende middelen van de gemeenten op te vragen. Dankzij het verhuren van een gedeelte van de abdij aan de lokale politiezone kan een deel van de jaarlijkse bijdrage gerecupereerd worden. Hemiksem verhuurt nog enkele lokalen aan de politiezone, hiervoor ontvangt ze jaarlijks 25.000 euro. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0400/64940001

939.058

0400/70500010

0


Omschrijving

0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: Politie 25.000 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen Rapporteringsperiode 2014 p:64/125

0400/74020001

0

Totaal

939.058

Saldo

40.000 Overige werkingssubsidies: Terugvordering van kosten van lokale besturen in het kader van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (politie) 65.000

-874.058

Actieplan nr. 001.001.003 Zorgen voor een optimale reactie in geval van een ramp.

Voor een kleine gemeente is het financiëel niet haalbaar om een gespecialiseerd rampenambtenaar in dienst te hebben. Toch wensen wij een optimale reactie in geval van een ramp. Daarom werd in samenspraak met de Rupelgemeenten en Aartselaar een intergemeentelijke werking voor rampenbestrijding opgestart. Actie nr. 001.001.003.001 Bijdragen in de vergoeding voor de intergemeentelijke rampenambtenaar Binnen het intergemeentelijk initiatief werd een rampenambtenaar aangesteld. Wij voorzien de nodige middelen om onze bijdrage te leveren in de werkingskosten en het loon van dit personeelslid. Registratiesleutel 2014 0490/62399999

Ontvangsten 14.000

Totaal Saldo


Uitgaven

14.000

Omschrijving 0 Overige personeelskosten: intergemeentelijke rampenambtenaar 0

-14.000


Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Het specifiek voorzien in de veiligheid van onze burgers Naast de reguliere werking van de veiligheidsdiensten zijn onderstaande acties noodzakelijk om de optimale werking van deze diensten in stand te houden of te verbeteren. Deze acties worden jaarlijks geherevalueerd om na te gaan of ze opgenomen dienen te worden in het continue luik van voorzien in veiligheid. Actieplan nr. 001.002.001 Het specifiek voorzien in uitrusting voor het brandweerkorps

Actie nr. 001.002.001.001 Het renoveren van de daken van het gemeentemagazijn en brandweerkazerne Het dak van het gemeentemagazijn en de brandweerkazerne moet gerenoveerd worden. Hiervoor dient er een nieuwe roofing laag aangebracht te worden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0410/22100500

Ontvangsten 12.500

Totaal

0 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud 0

12.500

Saldo

Omschrijving

-12.500

Actie nr. 001.002.001.002 Het vervangen van een tweede pompwagen De autopompwagen scania wordt in 2018 25 jaar oud en is dan aan vervanging toe. Met financiële tussenkomt van de zone rivierenland zal deze aankoop geschieden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0410/24300000

Ontvangsten 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Rollend materiaal - gemeenschapsgoederen 0

0

Actie nr. 001.002.001.003 Zorgen voor een optimale uitrusting voor het gemeentelijk brandweerkorps Aangezien binnen deze BBC cyclus het noodzakelijk is een meerjarenplanning op te maken die de volgende 6 jaar omvat, is het aangewezen jaarlijks middelen te reserveren voor het in stand houden van het materiaal van het brandweerkorps, in afwachten van het creëren van een brandweerzone. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0410/23000000

Ontvangsten 21.000

Totaal

0 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 0

21.000

Saldo

Omschrijving

-21.000

Actie nr. 001.002.001.004 Het uitbreiden van de brandweerkazerne Ten einde het bestaand werkhuisje in een afgesloten container op te waarderen is de aankoop voorzien van 2 bureelcontainers. Registratiesleutel 2014 0410/22100007 Totaal Saldo


Uitgaven


Omschrijving 0 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 0

-15.500


Strategische doelstelling nr. 002: Het verbeteren van het recreatieve en sportieve aanbod om de vrije tijd van de inwoners op een gezonde en optimale wijze in eigen gemeente mogelijk te maken De stijging van het aantal inwoners binnen de leeftijdscategorieën met veel vrije tijd (jongeren en senioren) en de stijgende aandacht voor een gezonde levenswijze en sociale contacten bij de actieve bevolking maakt een gevarieerd en degelijk aanbod van recreatieve en sportieve mogelijkheden noodzakelijk. Wij willen zorgen dat onze inwoners deze vrijetijdsinvulling in de eigen gemeente kunnen vinden op een betaalbare manier. Hiervoor werd ook een sportbeleidsplan uitgebouwd. Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Het continu voorzien in een interessant sportaanbod De acties binnen deze beleidsdoelstelling worden jaarlijks overgenomen en dragen bij tot het algemene sportieve aanbod binnen onze gemeente. Actieplan nr. 002.001.001 Prioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid

Indicatoren: Het aantal leden en het percentage inwoners in de gesubsidieerde sportclubs van de gemeente Het percentage sportgekwalificeerde trainers actief in de gesubsidieerde sportclubs Actie nr. 002.001.001.001 Subsidies sportverenigingen (LSBVBP01) De gemeente biedt sportverenigingen financiële ondersteuning op basis van kwaliteitscriteria opgenomen in het gemeentelijk subsidiereglement. (LSBVBP01) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074001/64930000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0

-18.500

Actieplan nr. 002.001.002 Prioriteit 2: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking

Indicatoren: Het percentage jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod Het percentage erkende sportclubs dat structurele samenwerkingsverbanden heeft met minstens één andere erkende sportclub Actie nr. 002.001.002.001 Stimuleren van kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding binnen de sportclub (LSBVBP02) De gemeente biedt sportverenigingen financiële ondersteuning op basis van criteria opgenomen in het subsidiereglement, kwaliteitsverhoging met betrekking tot jeugdsportbegeleiders in de sportclubs en organiseert bijscholingen en vormingen voor de jeugdsportbegeleider. (LSBVBP02) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074002/64930000


Totaal Saldo


-5.200

Actie nr. 002.001.002.002 Stimuleren van samenwerkingsverbanden sportverenigingen (LSBVBP02) De gemeente tracht sportverenigingen aan te zetten tot kwaliteitsvolle en structurele samenwerkingsverbanden. (LSBVBP02) Registratiesleutel 2014 074002/64930000 Totaal Saldo

Uitgaven



-22.100

Actieplan nr. 002.001.003 Prioriteit 3: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod

Indicatoren: Aantal deelnemers van gemeentelijke initiatieven Aantal sportieve initiatieven georganiseerd door de gemeente



Actie nr. 002.001.003.001 Sport- en beweegaanbod schoolvakanties (LSBVBP03) De gemeente voorziet een sport- en beweegaanbod voor de jeugd tijdens de schoolvakanties door het organiseren van sportkampen en -dagen. (LSBVBP03) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074003/64930000


Totaal Saldo


-4.000

Actie nr. 002.001.003.002 Laagdrempelig sportaanbod (LSBVBP03) De gemeente organiseert en ondersteunt laagdrempelige sportactiviteiten voor de bevolking al dan niet met intergemeentelijke samenwerking. (LSBVBP03) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074003/64930000


Totaal Saldo


-7.550

Actieplan nr. 002.001.004 Prioriteit 4: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport

Indicatoren: Er is structurele samenwerking met het OCMW Vanuit de gemeente is er voor kansengroepen een vorm van financiële tegemoetkoming voor deelname aan sportactiviteiten Het aantal initiatieven georganiseerd voor kansengroepen en het aantal kansengroepen waarvoor iets ondernomen wordt Actie nr. 002.001.004.001 Bevordering sportparticipatie financieel kansarmen (LSBVBP04) In samenwerking met het OCMW worden financieel kansarmen gestimuleerd om deel te nemen aan het reguliere sportaanbod (LSBVBP04) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074004/64930000


Totaal Saldo


-1.200

Actie nr. 002.001.004.002 Bevordering sportparticipatie personen met een beperking en ouderen (LSBVBP04) In samenwerking met een transversale partner worden acties ondernomen ter bevordering van de sportparticipatie van personen met een handicap en ouderen met een verhoogd risico op sociaal isolement (LSBVBP04) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074004/64930000


Totaal Saldo


-2.500

Actie nr. 002.001.004.003 Sensibilisatie (LSBVBP04) De gemeente wil in samenwerking met een transversale partner sportclubs en -begeleiders sensibiliseren rond kansengroepen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074003/64930000 074004/64930000

Ontvangsten

Totaal

0 250 250

Saldo

-250

Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0

Actieplan nr. 002.001.005 Lokale prioriteiten

Lokale acties in het kader van het sportbeleidsplan Actie nr. 002.001.005.001 Subsidie sportraad De sportraad ontvangt een subsidie van de gemeente ter ondersteuning van hun werking en activiteiten. Registratiesleutel 2014 074005/64930000


Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

500 500

Saldo

-500



Actie nr. 002.001.005.002 Projectsubsidie Sportverenigingen kunnen aanspraak maken op subsidies voor de organisatie van activiteiten met een uitzonderlijk karakter. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074005/64930000


Totaal Saldo


-1.000

Actie nr. 002.001.005.003 Subsidie ondersteuning tornooien De gemeente verleent subsidies aan sportverengingen voor de aankoop van prijzen en trofeeën. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074005/64930000


Totaal Saldo


-1.250

Actie nr. 002.001.005.004 Werkingsmiddelen sportdienst De vrijetijdsdienst organiseert sportactiviteiten waaraan kleine werkingskosten verbonden zijn zoals de aanmaak van abonnementen, flyers,... Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074005/64930000


Totaal Saldo


-2.050

Actie nr. 002.001.005.005 Subsidie sportbeleidsplan Onder deze actie worden de inkomsten ingeschreven die gegenereed worden in het kader van het sportbeleidsplan. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074000/74020005

Ontvangsten 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving

24.000 Overige werkingssubsidies: sportbeleidsplan 24.000

24.000

Actieplan nr. 002.001.006 De exploitatie van het sportcentrum

Het voeren van een financieel gezond management om het sportieve aanbod van de gemeente zo sterk mogelijk uit te bouwen Actie nr. 002.001.006.001 Zorgen voor een optimale administratieve ondersteuning van de werking van het sportcentrum Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

074000/60102001 074000/60102003 074000/61310050 074000/61399006

100 500 500 1.750

0 0 0 0

074000/61410020 074000/61410040 074000/61420010 074000/61428000 074000/61500012 074000/61500100

50 1.750 250 100 1.500 500 7.000

0 0 0 0 0 0 0

Totaal Saldo

IF Bureelbenodigdheden: kopies IF Bureelbenodigdheden: algemeen Erelonen en vergoedingen auteursrechten Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: alarminterventies Documentatie en abonnementen Communicatiekosten telefoon en internet Aankoop klein hard- en softwaremateriaal Onderhoudscontracten computermaterieel Aankoop klein materiaal: sport Opleidingskosten

-7.000

Actie nr. 002.001.006.002 Zorgen voor een optimale operationele werking van het sportcentrum Hier worden de courante uitgaven verbonden aan het sportcentrum ondergebrachts (exclusief onderhoud en verwarmingskosten), verder worden hier ook de inkomsten met betrekking tot de gemeentelijke sportterreinen geboekt. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074000/61030100

4.000

074000/61500012 074000/61500110 074000/70100030 074000/70100031 074000/70100033 074000/70100036

4.000 4.000 0 0 0 0

074000/70100037

0


Omschrijving

0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0 Aankoop klein materiaal: sport 0 Kosten werkkleding 20.000 Toegangsgelden 20.000 Toegangsgeld zwembad niet-inwoner Hemiksem 5.000 Toegangsgeld sporthal 25.000 Toegangsgeld zwembad schoolzwemmen nietHemiksem 25.000 Toegangsgeld zwembad schoolzwemmen Hemiksem Rapporteringsperiode 2014 p:69/125

074000/70600010 074000/70600011

0 0 12.000

Totaal Saldo

25.000 Opbrengsten uit concessies 1.000 Opbrengsten uit de ristorno's Brouwerij Haacht 121.000

109.000

Actie nr. 002.001.006.003 Verzorgen catering sportinfrastructuur Aankoop van koffie, thee, water en occasionele receptiekosten Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074000/61430010


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0

-1.000

Actie nr. 002.001.006.004 Onderhouden van de sportterreinen Deze actie voorziet in het onderhoud van de sportterreinen door de gemeentelijke groendienst. Het betreft de tennisvelden, voetbalpleinen en beachvolleybalveld. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

074000/61399002

5.000

074000/61500012 074000/70100034 074000/70100035 074000/70100038

10.000 0 0 0 15.000

Totaal Saldo


Omschrijving 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: sport 0 Aankoop klein materiaal: sport 0 Toegangsgeld tennistereinen 0 Toegangsgeld beachvolleybalterrein 0 Toegangsgeld buitenterreinen 0

-15.000


Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Het specifiek voorzien in het verbeteren van het sportaanbod Deze acties worden jaarlijks geherevalueerd om na te gaan of ze opgenomen dienen te worden in het continue luik van het sportieve aanbod. Actieplan nr. 002.002.001 Het optimaliseren van de sportinfrastructuur

Hier worden de investeringen in het sportcomplex ondergebracht. Actie nr. 002.002.001.001 Het renoveren van het sportcentrum In het kader van deze actie zal men werk maken van het creëren van extra berging en opslagruimte in het sportcentrum. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074000/22103500

Ontvangsten 140.000

Totaal

0 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen 0

140.000

Saldo

Omschrijving

-140.000

Actie nr. 002.002.001.002 Het automatiseren van de toegang tot het zwembad Om de kostenlast met betrekking tot het gemeentelijk zwembad te verminderen, wordt er een automatisch kassasysteem (Aankoop ticket/jetonautomaat) geïnstalleerd. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

074000/22103500

Ontvangsten 62.500

Totaal

62.500

Saldo

Omschrijving 0 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen 0

-62.500

Actie nr. 002.002.001.003 Het verfraaiien van de omgeving rond de sportterreinen Rondom het sportcentrum is ruimte om de nodige sportieve toestellen te voorzien. Volgens de nodige budgetten en mogelijkheden zal dit aanbod uitgebreid worden de komende jaren ism vrijetijdsdienst en sportraad. Registratiesleutel 2014 074000/22200500

Ontvangsten 0

Totaal Saldo


Uitgaven

0

Omschrijving 0 Bebouwde terreinen - buitengewoon onderhoud gemeenschapsgoederen 0

0


Strategische doelstelling nr. 003: Het onderhouden van het gemeentelijke patrimonium en infrastructuur Om te zorgen dat onze gemeente een aangename plaats is om te wonen en te werken, is het belangrijk dat we goede en propere wegen hebben, veilige voet- en fietspaden en degelijk onderhouden openbaar groen. Het in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is noodzakelijk om een optimale werking van de gemeentediensten te verzekeren. Daarnaast wordt ook veel zorg besteden aan het wagenpark en worden de nodige infrastructuurinvesteringen voorzien. Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Het continu voorzien in het onderhoud van het patrimonium en infrastructuur De acties binnen deze beleidsdoelstelling worden grotendeels jaarlijks overgenomen en dragen bij tot het algemene onderhoud van het patrimonium en infrastructuur. Actieplan nr. 003.001.001 Zorgen voor het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur

De dienst onderhoud gebouwen staat in voor het dagelijkse beheer en kleine herstellingen aan de gemeentelijke gebouwen. Daarnaast zorgt de schoonmaakdienst ervoor dat alle gebouwen steeds proper zijn. Actie nr. 003.001.001.001 Het onderhouden van het straatmeubilair Voor een aangenaam uitzicht van het openbaar domein is het noodzakelijk om het straatmeubilair in goede staat te onderhouden en tijdig te vervangen waar nodig. We voorzien de nodige middelen voor het vervangen van vuilbakken het onderhoud van speeltuigen en bushokjes. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011900/60105001 011900/61035120

Ontvangsten 500 2.000 2.500

Totaal Saldo

Omschrijving 0 IF Materialen voor de wegen en waterlopen 0 Onderhoud straatmeubilair 0

-2.500

Actie nr. 003.001.001.002 Dagelijks onderhoud algemene en ondersteunende diensten Onze uitvoerende technische diensten zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de gemeentegebouwen. Deze actie levert de nodige middelen voor onderhoud en schoonmaak van het administratief centrum en het gemeentemagazijn. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011900/60103001 011900/61030100


011900/61500013

0 IF Materialen voor de gebouwen 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0 Aankoop klein materiaal: onderhoud gebouwen 0

23.000 52.500

Totaal Saldo

Omschrijving

-52.500

Actie nr. 003.001.001.003 Dagelijks onderhoud onderwijsinfrastructuur Onze uitvoerende technische diensten zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de gemeentescholen. Indien de Vlaamse overheid het huidig tempo en grootorde (70%) van subsidiëring aanhoudt, wordt in 2016 gestart met de bouw van een nieuwe school op de locatie Provinciale steenweg. Daardoor zullen de onderhoudskosten in de toekomst hiervoor verminderen. In 2014 wordt eenmalig een bijkomend budget voorzien van 10.000 euro voor het plaatsen van verkeerssignalisatie aan de Vrije basisschool in Hemiksem. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0800/60103001 0800/61030100


0800/61500013

25.000 46.000

Totaal Saldo

Omschrijving 0 IF Materialen voor de gebouwen 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0 Aankoop klein materiaal: onderhoud gebouwen 0

-46.000

Actie nr. 003.001.001.004 Dagelijks onderhoud sportinfrastructuur Onze uitvoerende technische diensten zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de sportinfrastructuur. Deze actie levert de nodige middelen voor onderhoud en schoonmaak van het sportcentrum en het zwembad. In deze legislatuur zal jaarlijks via deze actie één kleedkamer gerenoveerd worden., verder worden hier ook de nodige middelen voorzien voor het onderhoud van het geautomatiseerde kassasysteem. Registratiesleutel 2014 0740/61030100 0740/61500013 074000/60103001 Gemeentebestuur Hemiksem

Uitgaven

Ontvangsten 0 0 5.000

Omschrijving 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0 Aankoop klein materiaal: onderhoud gebouwen 0 IF Materialen voor de gebouwen


074000/61030100

45.000

074000/61500013

0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0 Aankoop klein materiaal: onderhoud gebouwen 0

56.000 106.000

Totaal Saldo

-106.000

Actie nr. 003.001.001.005 Dagelijks onderhoud rouwhal Onze uitvoerende technische diensten zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de gemeentegebouwen. Deze actie levert de nodige middelen voor onderhoud en schoonmaak van de rouwhal. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0990/60103001 0990/61030100

Ontvangsten 100 200

0990/61500013 Totaal

200 500

Saldo

-500

Omschrijving 0 IF Materialen voor de gebouwen 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0 Aankoop klein materiaal: onderhoud gebouwen 0

Actie nr. 003.001.001.006 Dagelijks onderhoud polyvalente ruimte Onze uitvoerende technische diensten zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de gemeentegebouwen. Deze actie levert de nodige middelen voor onderhoud en schoonmaak van de nieuwe polyvalente ruimte die in september 2013 werd geopend. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011900/60103001 011900/61030100


011900/61500013

0 IF Materialen voor de gebouwen 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0 Aankoop klein materiaal: onderhoud gebouwen 0

7.000 10.000

Totaal Saldo

Omschrijving

-10.000

Actie nr. 003.001.001.007 Zorgen voor een optimale werking van de dienst onderhoud gebouwen Naast de kosten die kunnen toegewezen worden aan een specifiek gebouw dienen de nodige middelen voorzien te worden om een aantal overheadkosten van onze onderhoudsdiensten te betalen. We voorzien hier budget voor aankoop van klein materiaal, werkkledij, brandstof via het gemeentemagazijn en de huur van specifiek materiaal. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

011903/60103001 011903/61030100

1.000 500

011903/61500013 011903/61500111 011903/61600041

6.000 4.500 6.000 18.000

Totaal Saldo

Omschrijving 0 IF Materialen voor de gebouwen 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0 Aankoop klein materiaal: onderhoud gebouwen 0 IF Werkkleding 0 IF Olie en brandstof voor voertuigen 0

-18.000

Actie nr. 003.001.001.008 Zorgen voor een optimale werking van de schoonmaakdienst Naast de kosten die kunnen toegewezen worden aan een specifiek gebouw dienen de nodige middelen voorzien te worden om een aantal overheadkosten van onze schoonmaakdienst te betalen. We voorzien hier budget voor aankoop en herstellingen van machines en materialen, werkkledij, brandstof via het gemeentemagazijn en de eventuele huur van materiaal. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

011902/60103001 011902/61030100

7.750 1.500

011902/61500110 011902/61500111 011902/61600041

750 1.000 4.000 15.000

Totaal Saldo


Omschrijving 0 IF Materialen voor de gebouwen 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0 Werkkleding 0 IF Werkkleding 0 IF Olie en brandstof voor voertuigen 0

-15.000


Actie nr. 003.001.001.009 Het onderhouden van het materiaal van de schoonmaakdienst Aangezien het groter materiaal dat onze schoonmaakdienst gebruikt, onderhevig is aan slijtage, dient er nagekeken te worden welke stukken aan vervanging toe zijn. Voor 2014 wordt er gepland nieuw cateringmateriaal en naaimachine (vervanging oude) aan te kopen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011902/23000000

Ontvangsten

Omschrijving

5.000 Totaal

0 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 0

5.000

Saldo

-5.000

Actie nr. 003.001.001.010 Het herstellen van speeltuinen in de gemeente Omdat de speeltuintjes in Hemiksem onderhevig zijn aan slijtage, is het noodzakelijk ze jaarlijks een onderhoudsbeurt te geven waar nodig. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011900/61035120

Ontvangsten

Omschrijving

5.000 5.000

Totaal Saldo

0 Onderhoud straatmeubilair 0

-5.000

Actieplan nr. 003.001.002 Zorgen voor het onderhoud van het wegennet

De wegendienst staat in voor allerlei werkzaamheden in het kader van het wegennet, dit gaat van verkeerssignalisatie, zoutstrooien, technische aansluitingen en werken voor burgers. Actie nr. 003.001.002.001 Optimaal onderhouden van de verkeerssignalisatie Voor een veilig verkeer in onze gemeente is het noodzakelijk om de verkeerssignalisatie in goede staat te houden. Het vervangen van verkeersborden en het jaarlijks aanbrengen van wegsignalisatie gebeurt door onze technische diensten in eigen beheer. In 2014 wordt afzonderlijk 15.000 euro extra voorzien voor het aankopen en plaatsen van reflecterende paaltjes in de gemeente. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0200/60105000 0200/61035100 0200/70400062

Ontvangsten 31.000 8.500 0

Totaal

39.500

Saldo

Omschrijving 0 Benodigdheden voor wegen en waterlopen 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 500 Tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen: schade openbaar domein 500

-39.000

Actie nr. 003.001.002.002 Het afvoeren van materialen voor de wegendienst Aangezien onze technische dienst in eigen beheer zorgt voor de heraanleg van voet- en fietspaden, is het noodzakelijk om het nodige budget te voorzien voor de reglementaire afvoer van materialen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0200/61035100

Ontvangsten

Omschrijving

25.000 25.000

Totaal Saldo

0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 0

-25.000

Actie nr. 003.001.002.003 Het zorgen voor een efficiënte sneeuw- en ijzelbestrijding Voor de veiligheid van onze inwoners is het belangrijk om snel en efficiënt op te treden in geval van ijzel- en sneeuwvorming. Onze technische dienst verzorgt in eigen beheer de strooidienst. We voorzien ook de mogelijkheid tot het verkopen van strooizout aan kostprijs aan onze inwoners om het voetpad voor hun eigendom sneeuw-en ijzelvrij te houden.


Uitgaven

0200/60105000 0200/70000000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Benodigdheden voor wegen en waterlopen 500 Verkopen van goederen 500

-9.500

Actie nr. 003.001.002.004 Het vervangen van straatkolken in eigen beheer Aangezien onze technische dienst in eigen beheer zorgt voor het vervangen van straatkolken, is het nodig hiervoor het nodige budget te voorzien om deze aan te kopen. Registratiesleutel 2014 0200/61035100


Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

500 500

Saldo

-500

Omschrijving 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 0


Actie nr. 003.001.002.005 Het uitbreiden van pidpa aansluitingen in eigen beheer Het nodige budget om eventuele aansluitingen door Pidpa te vergoeden wordt voorzien. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0310/61035100

Ontvangsten

Omschrijving

8.000 8.000

Totaal Saldo

0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 0

-8.000

Actie nr. 003.001.002.006 Het onderhouden van de openbare verlichting Voor de veiligheid van de burgers is een goed werkende openbare verlichting noodzakelijk. Defecten worden zo snel mogelijk hersteld. En waar nodig worden toestellen vervangen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0670/60105000 0670/61035100 0670/70400062


Totaal

21.000

Saldo

Omschrijving 0 Benodigdheden voor wegen en waterlopen 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 1.000 Tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen: schade openbaar domein 1.000

-20.000

Actie nr. 003.001.002.007 Het uitvoeren van werken voor derden Herstellingen van schade aan het gemeentelijk patrimonium veroorzaakt door derden worden door onze technische dienst uitgevoerd en indien mogelijk aangerekend aan de veroorzaker van de schade. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0200/61035100 0200/70200000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 3.000 Opbrengsten uit prestaties 3.000

-1.000

Actie nr. 003.001.002.008 Het onderhouden van het materiaal van de wegendienst Aangezien het groter materiaal dat onze wegendienst gebruikt, onderhevig is aan slijtage, dient er nagekeken te worden welke stukken aan vervanging toe zijn: Module magazijn car Fix Magazijn Eco secure sleutelsysteem Magazijn Brandwerende kast Magazijn Bewakingssysteem Magazijn Doorslijper Stihl 350mm Wegendienst Trilstamper Wegendienst Tig laspost Vervoer nadarhefbok Uitleendienst Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0200/23000000

Ontvangsten 20.000

Totaal

20.000

Saldo

Omschrijving 0 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 0

-20.000

Actieplan nr. 003.001.003 Beheren van het groen in de gemeente

Onze groendienst staat jaarlijks paraat voor het onderhoud van het groen in de gemeente. Zij verzorgen zowel het dagelijkse onderhoud en zorgen voor het vellen van gevaarlijke bomen of heraanplanten van straten en pleinen. Actie nr. 003.001.003.001 Het permanent onderhouden van het openbaar groen in de gemeente Goed onderhouden openbaar groen is belangrijk voor een leefbare gemeente. Het onderhoud van onze groenvoorzieningen gebeurt door onze technische diensten in eigen beheer. Er wordt budget voorzien voor benodigdheden, aankoop beschermingskledij, brandstof via het gemeentemagazijn en het inschakelen van derden voor bepaalde prestaties. Registratiesleutel 2014 0640/60105000 0640/61006000 0640/61035100 0680/60105000 0680/61006000 0680/61035100 0680/61500111 0680/61600041 Totaal Saldo Gemeentebestuur Hemiksem

Uitgaven

Ontvangsten 0 0 0 41.500 2.000 3.000 10.000 18.000 74.500

Omschrijving 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Benodigdheden voor wegen en waterlopen Huur materieel voor wegen en waterlopen Prestaties van derden voor wegen en waterlopen Benodigdheden voor wegen en waterlopen Huur materieel voor wegen en waterlopen Prestaties van derden voor wegen en waterlopen IF Werkkleding IF Olie en brandstof voor voertuigen

-74.500 Rapporteringsperiode 2014 p:75/125

Actie nr. 003.001.003.002 Het vellen van bomen in de gemeente Om veiligheidsredenen worden op regelmatige basis bomen in de gemeente verwijderd. Ook inwoners van de gemeente kunnen om diverse redenen beroep doen op de gemeentelijke groendienst voor het verwijderen van een boom tegen betaling. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0640/61399010

0

0640/70200007 0680/61399010

0 7.000

0680/70200007

0 7.000

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: groendienst 0 Opbrengsten uit prestaties: groendienst 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: groendienst 2.000 Opbrengsten uit prestaties: groendienst 2.000

-5.000

Actie nr. 003.001.003.003 Het realiseren van specifieke projecten door onze groendienst De gemeentelijke groendienst zal zich deze legislatuur beperken tot het heraanplanten van de omgevingen van de nieuwe polyvalente zaal en het heraanleggen van het Callebeekpark. In 2014 zal er gewerkt worden aan de omgeving Depot Deluxe en het park Callebeek zal in verschillende fases worden aangepakt in de daaropvolgende jaren. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0640/22400007 0680/22400007


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Wegen - in uitvoering 0 Wegen - in uitvoering 0

-85.500

Actie nr. 003.001.003.004 Het voorzien en onderhouden van extra beplanting langs de N148 Vanaf 2017 zal er een aannemer worden aangesteld die het jaarlijks onderhoud op zich zal nemen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0640/61035100 0680/61035100

Ontvangsten 0 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 0

0

Actie nr. 003.001.003.005 De gemeente engageert zich om geen pesticiden meer te gebruiken bij het groenonderhoud, onder het moto "Zonder is gezonder" Gezien de openbare besturen niet langer gebruik mogen maken van onkruidbestrijdingsmiddelen moet er geïnvesteerd worden in de aankoop van andere toestellen om het onkruid onder controle te houden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0640/23000000

0

0680/23000000

85.000 Totaal

85.000

Saldo

Omschrijving 0 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 0 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 0

-85.000

Actieplan nr. 003.001.004 Beheren van het rollend materieel in de gemeente

Het wagenpark van de gemeente wordt grotendeels in eigen beheer georganiseerd. Hier worden nieuwe investeringen voorzien, alsook het aanleggen van een voorraad brandstof, waar de diensten intern gebruik van kunnen maken. Deze brandstof wordt per kwartaal doorgerekend aan de bevoegde diensten. Actie nr. 003.001.004.001 Het dagelijks beheer en onderhoud van het gemeentelijk wagenpark Aangezien zeer veel activiteiten door de gemeentediensten in eigen beheer worden uitgevoerd, staat hiertegenover dat de gemeente over een uitgebreid wagenpark beschikt dat jaarlijks onderhouden moet worden. Registratiesleutel 2014 011900/61600010 011900/61600030 011900/61603000 011900/70400062 0200/60104001 0200/61500111 0200/61600010 0200/61600030 0200/61603000


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

0 0 0 0

0 0 0 0

27.545 13.000 50.000 2.000 38.955

0 0 0 0 0

Aankoop benodigdheden voor voertuigen Controle- en keuringskosten voertuigen Onderhoud en herstelling voertuigen Tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen: schade openbaar domein IF Materialen voor de voertuigen IF Werkkleding Aankoop benodigdheden voor voertuigen Controle- en keuringskosten voertuigen Onderhoud en herstelling voertuigen


0200/70400062

0 Totaal

0 Tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen: schade openbaar domein 0

131.500

Saldo

-131.500

Actie nr. 003.001.004.002 Het voorzien van brandstof voor de gemeentelijke dienstvoertuigen Het gemeentelijk magazijn koopt in grote hoeveelheden brandstof aan, waarbij de verschillende diensten de mogelijkheid hebben te gaan tanken in het magazijn. Via interne facturatie wordt er per kwartaal een afrekening bezorgd aan de verschillende diensten die hier gebruik van maken. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011900/61600040 011900/70000500


Totaal Saldo

Omschrijving

0 Olie- en brandstof voor voertuigen 37.500 IF: verkopen brandstof 37.500

-25.000

Actie nr. 003.001.004.003 Het vernieuwen van het gemeentelijk wagenpark Aangezien zeer veel activiteiten door de gemeentediensten in eigen beheer worden uitgevoerd, staat hiertegenover dat de gemeente over een uitgebreid wagenpark beschikt dat optimaal moet kunnen functioneren en tijdig vernieuwd dient te worden. De investeringen voor de komende 6 jaar zijn: 2014: vervangen 2 peugeot's partner 2016: vervangen volvo FM9 2017: vervangen2 fords transit, 2 opel astra's en 1 case 950M Verder wordt er tweejaarlijks 15.000 euro ingeschreven voor het aankopen van een schoolbus. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011900/24300000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Rollend materiaal - gemeenschapsgoederen 0

-35.000

Actieplan nr. 003.001.005 Beheren van openbare werken (wegen, rioleringen en openbare verlichting)

In het kader van dit actieplan worden telkens enkele acties voorzien die bijdragen tot het verbeteren van de gemeentelijke infrastructuur. Actie nr. 003.001.005.001 Het jaarlijks herasfalteren van straten Deze legislatuur zullen volgende projecten opgestart worden: Unolaan: 175.000 euro + BTW Ruben en Van Dijcklaan: 50.00 euro + BTW Nieuwe dreef herasfalteren: 60.000 euro (incl BTW) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0200/22400007


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Wegen - in uitvoering 0

-335.000

Actie nr. 003.001.005.002 Het vernieuwen van de openbare verlichting in de gemeente In 2017 zal de Assestraat van nieuwe openbare verlichting worden voorzien. Registratiesleutel 2014 0670/22810500 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten 0 0

Omschrijving 0 Openbare verlichting - buitengewoon onderhoud 0

0


Actie nr. 003.001.005.003 Het heraanleggen van voetpaden en parkings in eigen beheer De voet- en fietspaden en parkings in de gemeente worden systematisch heraangelegd in eigen beheer door onze wegendienst. Op die manier trachten wij de gemeente een verzorgd uitzicht te geven en te zorgen voor veilige voet- en fietspaden voor zwakke weggebruikers. Voor de projecten die jaarlijks gepland zijn, kan u inlichtingen inwinnen bij de technische dienst van onze gemeente.


Uitgaven

0200/22400007


Totaal Saldo


-185.000

Actie nr. 003.001.005.004 Aanpassingswerken aan het Administratief Centrum De geplande werken zijn: - renovatie van de dakkappelen - glazen portaal Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0720/22101500

Ontvangsten 70.000

Totaal

0 Administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen 0

70.000

Saldo

Omschrijving

-70.000

Actie nr. 003.001.005.005 Een alternatieve toegangsweg voorzien ter hoogte van Galler In samenwerking met POM en de industrie (Caldic/Galler) is er door de POM een studie opgemaakt om een nieuwe toegangsweg naar Galler (nu via Scheldeboord) te voorzien via de Heemsdaalstraat en de volledige Heemsdaalstraat te vernieuwen. Hiervoor kunnen via de Vlaamse Overheid subsidies verkregen worden maar moet de industrie nog een eigen aandeel betalen en de gemeente is bereid van dit aandeel € 40.000 voor hun rekening nemen.

Registratiesleutel 2014 0200/22400007 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten 0 0


0


Strategische doelstelling nr. 004: Het realiseren van een efficiënte en effectieve werking van de ondersteunende gemeentediensten. Om een optimale dienstverlening aan onze burgers te kunnen leveren is het noodzakelijk om over goed uitgeruste ondersteunende diensten te beschikken om de dagelijkse werking van de gemeente te verzekeren. Beleidsdoelstelling nr. 004.001: De continue werking van de ondersteunende diensten De acties binnen deze beleidsdoelstelling worden jaarlijks overgenomen en dragen bij tot verbetering van de algemene en ondersteunende gemeentediensten. Actieplan nr. 004.001.001 Efficënt Human Resource Management

Binnen dit actieplan worden de acties voorzien met betrekking tot het betalen van weddes en vergoedingen, daarnaast wordt ook gezorgd voor de jaarlijkse medische keuring van het personeel. De personeelsdienst van de gemeente zorgt voor de aanlevering van gegevens aan de dienstverlener die aangesteld werd in 2012 voor het berekenen van de lonen. Actie nr. 004.001.001.001 Weddes en vergoedingen politiek personeel Het berekenen van de weddes wordt sinds juli 2012 uitbesteed aan de dienstverlener Cipal. Binnen deze actie wordt het wedde voor het voltallige schepencollege, gemeenteraad en de reeds gepensioneerde voormalige politici voorzien (incl GECORO) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0100/62000000 0100/62000002 0100/62000003 0100/62000004 0100/74500010 0600/62000000

Ontvangsten 386.269 4.000 13.204 18.527 0 3.000 425.000

Totaal Saldo


Politiek: bezoldigingen Politiek: IT vergoeding Politiek: EJT Politiek: VKG Pensioenfonds Belfius Mandatarissen Politiek: Gecoro

-425.000

Actie nr. 004.001.001.002 Weddes en vergoedingen vastbenoemd personeel Het berekenen van de weddes wordt sinds juli 2012 uitbesteed aan de dienstverlener Cipal. Binnen deze actie worden de weddes van de vastbenoemde personeelsleden voorzien. De gemeente dient rekening te houden met een bijkomende stijging van de pensioenlasten tot en met 2016 voor deze groep personeelsleden. Registratiesleutel 2014 0110/62010000 0110/62010003 0110/62010004 0110/62110000 0110/62300001 0110/62310001 0110/62410000 0110/74500001 0111/62010000 0111/62010003 0111/62010004 0111/62110000 0111/62300001 0111/62310001 0111/62410000 0111/74500001 011901/62010000 011901/62010003 011901/62010004 011901/62110000 011901/62300001 011901/62310001 011901/62410000 011901/74500001 0130/62010000 0130/62010003 0130/62010004 0130/62110000 0130/62300001 Gemeentebestuur Hemiksem

Uitgaven

Ontvangsten 292.877 11.200 19.486 39.805 286 8.050 72.441 0 114.558 4.898 8.782 17.901 286 4.106 32.649 0 105.407 5.022 8.081 23.276 286 3.220 30.041 0 98.164 4.497 7.525 15.378 286

Omschrijving 0 0 0 0 0 0 0 1.254 0 0 0 0 0 0 0 639 0 0 0 0 0 0 0 501 0 0 0 0 0

Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd:

bezoldigingen EJT VKG Patronale RSZ fietsvergoeding MC Patronale pensioen eigen bijdrage MC bezoldigingen EJT VKG Patronale RSZ fietsvergoeding MC Patronale pensioen eigen bijdrage MC bezoldigingen EJT VKG Patronale RSZ fietsvergoeding MC Patronale pensioen eigen bijdrage MC bezoldigingen EJT VKG Patronale RSZ fietsvergoeding


0130/62310001 0130/62410000 0130/74500001 0200/62010000 0200/62010003 0200/62010004 0200/62110000 0200/62300001 0200/62310001 0200/62410000 0200/74500001 0680/62010000 0680/62010003 0680/62010004 0680/62110000 0680/62300001 0680/62310001 0680/62410000 0680/74500001 0740/62010000 0740/62010003 0740/62010004 0740/62110000 0740/62300001 0740/62310001 0740/62410000 0740/74500001 074000/62010000 074000/62010003 074000/62010004 074000/62110000 074000/62300001 074000/62310001 074000/62410000 074000/74500001 0820/62010000 0820/62010003 0820/62010004 0820/62110000 0820/62300001 0820/62310001 0820/62410000 0820/74500001 0945/62010000 0945/62010003 0945/62010004 0945/62110000 0945/62300001 0945/62310001 0945/62410000 0945/74500001 Totaal

3.767 27.977 0 99.542 5.209 7.632 15.674 286 4.428 28.370 0 68.002 3.525 5.214 10.696 286 3.220 19.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.751 4.516 6.421 13.199 286 4.025 23.869 0 55.432 2.615 4.250 8.640 286 2.415 15.714 0 29.924 1.254 2.294 4.665 286 1.288 8.528 0 1.505.375

Saldo

0 0 587 0 0 0 0 0 0 0 689 0 0 0 0 0 0 0 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 0 0 0 0 0 0 0 376 0 0 0 0 0 0 0 201 5.375

Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd: Vastbenoemd:

MC Patronale pensioen eigen bijdrage MC bezoldigingen EJT VKG Patronale RSZ fietsvergoeding MC Patronale pensioen eigen bijdrage MC bezoldigingen EJT VKG Patronale RSZ fietsvergoeding MC Patronale pensioen eigen bijdrage MC bezoldigingen EJT VKG Patronale RSZ fietsvergoeding MC Patronale pensioen eigen bijdrage MC bezoldigingen EJT VKG Patronale RSZ fietsvergoeding MC Patronale pensioen eigen bijdrage MC bezoldigingen EJT VKG Patronale RSZ fietsvergoeding MC Patronale pensioen eigen bijdrage MC bezoldigingen EJT VKG Patronale RSZ fietsvergoeding MC Patronale pensioen eigen bijdrage MC

-1.500.000

Actie nr. 004.001.001.003 Weddes en vergoedingen niet-vastbenoemd personeel Het berekenen van de weddes wordt sinds juli 2012 uitbesteed aan de dienstverlener Cipal. Binnen deze actie worden de weddes van de contractuele personeelsleden voorzien. Registratiesleutel 2014 0110/61410070 0110/62020000 0110/62020003 0110/62020004 0110/62120000


Uitgaven

Ontvangsten 5.000 130.742 1.437 2.468 9.505

Omschrijving 0 0 0 0 0

Administratieve kosten: maaltijdcheques Niet-vastbenoemd: bezoldigingen Niet-vastbenoemd: EJT Niet-vastbenoemd: VKG Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ


0110/62260000

0110/62300002 0110/62310002 0110/74050000 0110/74500002 0111/62020000 0111/62020003 0111/62020004 0111/62120000 0111/62300002 0111/62310002 0111/74050000 0111/74500002 011901/62020000 011901/62020003 011901/62020004 011901/62120000 011901/62300002 011901/62310002 011901/74050000 011901/74500002 011902/62020000 011902/62020003 011902/62020004 011902/62120000 011902/62300002 011902/62310002 011902/74050000 011902/74500002 011903/62020000 011903/62020003 011903/62020004 011903/62120000 011903/62300002 011903/62310002 011903/74050000 011903/74500002 0130/62020000 0130/62020003 0130/62020004 0130/62120000 0130/62300002 0130/62310002 0130/74050000 0130/74500002 0171/62020000 0171/62020003 0171/62020004 0171/62120000 0171/62300002 0171/62310002 0171/74050000 0171/74500002 0200/62020000 0200/62020003 0200/62020004 0200/62120000 0200/62300002 0200/62310002 0200/74050000 0200/74500002 0410/62020000 0410/62020003 Gemeentebestuur Hemiksem

26.704

286 1.610 0 0 39.976 1.920 2.980 11.771 286 2.415 0 0 46.377 2.076 3.457 13.613 286 2.415 0 0 199.413 11.069 14.862 59.133 286 12.397 0 0 109.260 7.428 8.140 32.784 286 6.440 0 0 32.144 1.414 2.396 9.024 286 1.610 0 0 40.138 2.205 2.992 11.518 286 3.220 0 0 128.413 8.849 9.566 38.565 286 7.406 0 0 31 1.193

0 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd personeel 0 Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0 Niet-vastbenoemd: MC 0 Niet-vastbenoemd: subsidies 250 Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0 Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0 Niet-vastbenoemd: EJT 0 Niet-vastbenoemd: VKG 0 Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ 0 Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0 Niet-vastbenoemd: MC 28.000 Niet-vastbenoemd: subsidies 376 Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0 Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0 Niet-vastbenoemd: EJT 0 Niet-vastbenoemd: VKG 0 Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ 0 Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0 Niet-vastbenoemd: MC 0 Niet-vastbenoemd: subsidies 376 Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0 Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0 Niet-vastbenoemd: EJT 0 Niet-vastbenoemd: VKG 0 Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ 0 Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0 Niet-vastbenoemd: MC 0 Niet-vastbenoemd: subsidies 1.930 Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0 Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0 Niet-vastbenoemd: EJT 0 Niet-vastbenoemd: VKG 0 Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ 0 Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0 Niet-vastbenoemd: MC 0 Niet-vastbenoemd: subsidies 1.003 Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0 Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0 Niet-vastbenoemd: EJT 0 Niet-vastbenoemd: VKG 0 Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ 0 Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0 Niet-vastbenoemd: MC 0 Niet-vastbenoemd: subsidies 251 Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0 Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0 Niet-vastbenoemd: EJT 0 Niet-vastbenoemd: VKG 0 Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ 0 Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0 Niet-vastbenoemd: MC 0 Niet-vastbenoemd: subsidies 501 Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0 Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0 Niet-vastbenoemd: EJT 0 Niet-vastbenoemd: VKG 0 Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ 0 Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0 Niet-vastbenoemd: MC 0 Niet-vastbenoemd: subsidies 1.153 Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0 Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0 Niet-vastbenoemd: EJT Rapporteringsperiode 2014 p:81/125

0410/62020004 0410/62120000 0410/62300002 0410/62310002 0410/74050000 0410/74500002 0680/62020000 0680/62020003 0680/62020004 0680/62120000 0680/62300002 0680/62310002 0680/74050000 0680/74500002 0740/62020000 0740/62020003 0740/62020004 0740/62120000 0740/62300002 0740/62310002 0740/74050000 0740/74500002 074000/62020000 074000/62020003 074000/62020004 074000/62120000 074000/62300002 074000/62310002 074000/74050000 074000/74500002 075000/62020000 075000/62020003 075000/62020004 075000/62120000 075000/62190000

0 344 286 1.610 0 0 120.193 6.084 8.957 35.476 286 8.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.658 1.768 1.762 7.144 286 1.610 0 0 25.077 1.242 1.869 7.394 -22.400

0 0 0 0 0 251 0 0 0 0 0 0 7.000 1.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 0 0 0 0 0

075000/62300002 075000/62310002 075000/74500002 075002/62020000

286 1.610 0 12.000

0 0 251 0

075002/62020003

0

0

075002/62020004

0

0

075002/62120000

0

0

075002/62300002

0

0

075002/62310002

0

0

075002/74500002

0

0

23.004 1.501 1.714 6.885 286 1.271 0 0 131.150 8.467 9.772 39.227

0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0

0820/62020000 0820/62020003 0820/62020004 0820/62120000 0820/62300002 0820/62310002 0820/74050000 0820/74500002 0945/62020000 0945/62020003 0945/62020004 0945/62120000 Gemeentebestuur Hemiksem

Niet-vastbenoemd: VKG Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding Niet-vastbenoemd: MC Niet-vastbenoemd: subsidies Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC Niet-vastbenoemd: bezoldigingen Niet-vastbenoemd: EJT Niet-vastbenoemd: VKG Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding Niet-vastbenoemd: MC Niet-vastbenoemd: subsidies Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC Niet-vastbenoemd: bezoldigingen Niet-vastbenoemd: EJT Niet-vastbenoemd: VKG Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding Niet-vastbenoemd: MC Niet-vastbenoemd: subsidies Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC Niet-vastbenoemd: bezoldigingen Niet-vastbenoemd: EJT Niet-vastbenoemd: VKG Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding Niet-vastbenoemd: MC Niet-vastbenoemd: subsidies Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC Niet-vastbenoemd: bezoldigingen Niet-vastbenoemd: EJT Niet-vastbenoemd: VKG Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - sociale maribel (-) Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding Niet-vastbenoemd: MC Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC Niet-vastbenoemd: bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen: gesubidieerde jeugdbeleidmedewerker (Niel en Hemiksem) Niet-vastbenoemd: EJT gesubidieerde jeugdbeleidmedewerker (Niel en Hemiksem) Niet-vastbenoemd: VKG gesubidieerde jeugdbeleidmedewerker (Niel en Hemiksem) Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ gesubsidieeerde contractuelen jeugdbeleidmedewerker (Niel en Hemiksem) Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding gesubidieerde jeugdbeleidmedewerker (Niel en Hemiksem) Niet-vastbenoemd: MC gesubidieerde jeugdbeleidmedewerker (Niel en Hemiksem) Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MCgesubidieerde jeugdbeleidmedewerker (Niel en Hemiksem) Niet-vastbenoemd: bezoldigingen Niet-vastbenoemd: EJT Niet-vastbenoemd: VKG Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding Niet-vastbenoemd: MC Niet-vastbenoemd: subsidies Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC Niet-vastbenoemd: bezoldigingen Niet-vastbenoemd: EJT Niet-vastbenoemd: VKG Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ


0945/62300002 0945/62310002 0945/74050000 0945/74500002 Totaal

286 7.728 0 0 1.544.248

Saldo

0 0 0 1.203 44.248

Niet-vastbenoemd: Niet-vastbenoemd: Niet-vastbenoemd: Niet-vastbenoemd:

fietsvergoeding MC subsidies eigen bijdrage MC

-1.500.000

Actie nr. 004.001.001.004 Weddes en vergoedingen gesubsidieerd personeel Het berekenen van de weddes wordt sinds juli 2012 uitbesteed aan de dienstverlener Cipal. De gemeente kan beroep doen op de behoorlijk gesco contingent. Dit zijn personeelsleden die aan bepaalde kritische voorwaarden moesten voldoen om in aanmerking te komen voor federale overheidssubsidies. Het is belangrijk de verhouding tussen het eigen personeel en het gesubsidieerd personeel nauwkeurig op te volgen zodat we deze subsidies niet verliezen.


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

0110/62030000 0110/62030003 0110/62030004 0110/62130000 0110/62260000

142.441 2.646 4.236 3.317 23.568

0 0 0 0 0

0110/62300003 0110/62310003 0110/74050000 0110/74500003 011901/62030000 011901/62030003 011901/62030004 011901/62130000 011901/62300003 011901/62310003 011901/74050000 011901/74500003 011902/62030000 011902/62030003 011902/62030004 011902/62130000 011902/62300003 011902/62310003 011902/74050000 011902/74500003 011903/62030000 011903/62030003 011903/62030004 011903/62130000 011903/62300003 011903/62310003 011903/74050000 011903/74500003 0130/62030000 0130/62030003 0130/62030004 0130/62130000 0130/62300003 0130/62310003 0130/74050000 0130/74500003 0200/62030000 0200/62030003 0200/62030004 0200/62130000 0200/62300003 0200/62310003 0200/74050000 0200/74500003

286 3.220 0 0 14.394 668 1.078 844 286 805 0 0 15.361 8.910 11.257 8.924 286 9.338 0 0 163.041 10.902 12.206 9.746 286 9.338 0 0 32.173 1.292 2.410 1.875 286 1.288 0 0 293.774 17.031 21.995 17.414 286 17.388 0 0

0 0 20.720 501 0 0 0 0 0 0 5.180 125 0 0 0 0 0 0 60.089 1.454 0 0 0 0 0 0 60.089 1.454 0 0 0 0 0 0 8.288 201 0 0 0 0 0 0 111.890 2.708


Gesco: bezoldigingen Gesco: EJT Gesco: VKG Gesco: Patronale RSZ Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd personeel Gesco: fietsvergoeding Gesco: MC Gesco: subsidies Gesco: eigen bijdrage MC Gesco: bezoldigingen Gesco: EJT Gesco: VKG Gesco: Patronale RSZ Gesco: fietsvergoeding Gesco: MC Gesco: subsidies Gesco: eigen bijdrage MC Gesco: bezoldigingen Gesco: EJT Gesco: VKG Gesco: Patronale RSZ Gesco: fietsvergoeding Gesco: MC Gesco: subsidies Gesco: eigen bijdrage MC Gesco: bezoldigingen Gesco: EJT Gesco: VKG Gesco: Patronale RSZ Gesco: fietsvergoeding Gesco: MC Gesco: subsidies Gesco: eigen bijdrage MC Gesco: bezoldigingen Gesco: EJT Gesco: VKG Gesco: Patronale RSZ Gesco: fietsvergoeding Gesco: MC Gesco: subsidies Gesco: eigen bijdrage MC Gesco: bezoldigingen Gesco: EJT Gesco: VKG Gesco: Patronale RSZ Gesco: fietsvergoeding Gesco: MC Gesco: subsidies Gesco: eigen bijdrage MC


0680/62030000 0680/62030003 0680/62030004 0680/62130000 0680/62300003 0680/62310003 0680/74050000 0680/74500003 0740/62030000 0740/62030003 0740/62030004 0740/62130000 0740/62300003 0740/62310003 0740/74050000 0740/74500003 074000/62030000 074000/62030003 074000/62030004 074000/62130000 074000/62300003 074000/62310003 074000/74050000 074000/74500003 075000/62030000 075000/62030003 075000/62030004 075000/62130000 075000/62300003 075000/62310003 075000/74050000 075000/74500003 0945/62030000 0945/62030003 0945/62030004 0945/62130000 0945/62300003 0945/62310003 0945/74050000 0945/74500003 Totaal

210.009 11.631 15.724 12.419 286 12.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.534 1.143 1.388 1.103 286 932 0 0 31.505 1.402 2.360 1.844 286 1.610 0 0 37.990 2.718 2.844 2.280 286 2.415 0 0 1.238.148

Saldo

0 0 0 0 0 0 80.810 1.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.009 145 0 0 0 0 0 0 10.360 251 0 0 0 0 0 0 15.540 376 388.148

Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco: Gesco:

bezoldigingen EJT VKG Patronale RSZ fietsvergoeding MC subsidies eigen bijdrage MC bezoldigingen EJT VKG Patronale RSZ fietsvergoeding MC subsidies eigen bijdrage MC bezoldigingen EJT VKG Patronale RSZ fietsvergoeding MC subsidies eigen bijdrage MC bezoldigingen EJT VKG Patronale RSZ fietsvergoeding MC subsidies eigen bijdrage MC bezoldigingen EJT VKG Patronale RSZ fietsvergoeding MC subsidies eigen bijdrage MC

-850.000

Actie nr. 004.001.001.005 Weddes en vergoedingen overige personeelsgroepen Het berekenen van de weddes wordt sinds juli 2012 uitbesteed aan de dienstverlener Cipal. Binnen deze actie worden een aantal overige personeelskosten voorzien, zoals het betalen van de vrijwilligersvergoedingen aan de brandweer, gidsen voor het roelandsmuseum, juryleden voor de muziekacademie, jobstudenten, vakbondsbijdragen, speepleinwerking, GSD-V bijdrage, middagtoezicht en fietsvergoedingen. Registratiesleutel 2014 0110/62040000 0110/62140000 011900/62040000 011900/62140000 011900/62310010 011900/62310030 0410/62040000 0410/62140000 0700/62040000 0700/62140000 075001/62040000 075001/62140000 075002/62040000 075002/62140000 0800/62070000 0800/62170000 Gemeentebestuur Hemiksem

Uitgaven

Ontvangsten 46.182 300 50.000 9.000 5.000 9.720 106.250 18.750 850 150 12.053 3.000 1.700 300 85.000 15.000

Omschrijving 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jury's gemeente: bezoldigingen Jury's gemeente: Patronale RSZ Jobstudenten TD: bezoldigingen Jobstudenten TD: Patronale RSZ GSD-V bijdrage Vakbondspremies Brandweervrijwilligers: bezoldigingen Brandweervrijwilligers: Patronale RSZ Overige vrijwilligers: bezoldigingen Overige vrijwilligers: Patronale RSZ Hoofdmonitor speelplein: bezoldigingen Hoofdmonitor speelplein: Patronale RSZ Jobstudenten speelplein: bezoldigingen Jobstudenten speelplein: Patronale RSZ Onderwijs: bezoldigingen Onderwijs: Patronale RSZ


0800/62300007 0800/74050000 0820/62040000 0820/62070000 0820/62140000 0820/62170000 0820/62300007 0820/74050000 0945/62040000 0945/62140000

286 0 2.500 25.500 500 4.500 286 0 3.245 500 400.572

Totaal Saldo

0 286 0 0 0 0 0 286 0 0 572

Onderwijs: fietsvergoeding Onderwijs: subsidies Jury's academie: bezoldingen Muziekacademie: bezoldigingen Jury's academie: Patronale RSZ Muziekacademie: Patronale RSZ Muziekacademie: fietsvergoeding Muziekacademie: subsidies Jobstudenten BKO: bezoldingen Jobstudenten BKO: Patronale RSZ

-400.000

Actie nr. 004.001.001.006 Het organiseren van medische keuringen voor het gemeentepersoneel De gemeente is wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een arbeidsgeneeskundige dienst ten behoeve van het gemeentepersoneel. Via deze dienst worden jaarlijks medische keuringen uitgevoerd.


Uitgaven

011900/61300010

Ontvangsten

Omschrijving

15.000 15.000

Totaal Saldo

0 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 0

-15.000

Actie nr. 004.001.001.007 Het voorzien van de responsabiliseringsbijdrage Omdat de gemeente momenteel te weinig vastbenoemde personeelsleden in dienst heeft, waarvoor ze actief RSZ bijdragen betaald, in verhouding tot het huidige aantal gepensioneerde vastbenoemden dewelke een pensioen ontvangen van de federale overheid, dient de gemeente hiervoor een bijpassing te betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van de verhouding tussen de actieve groep vastbenoemde en de reeds gepensioneerde groep vastbenoemden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011900/62110000

Ontvangsten

Omschrijving

165.000 165.000

Totaal Saldo

0 Responsabiliseringsbijdrage 0

-165.000

Actieplan nr. 004.001.002 In stand houden van de begraafplaats

Het administratieve beheer van de gemeentelijke begraafplaats gebeurt door de dienst burgerzaken. Het technisch beheer door de gemeentelijke groendienst en dienst onderhoud gebouwen. Actie nr. 004.001.002.001 Het terbeschikking stellen van naamplaatjes op de begraafplaats Bij asverstrooiing wordt de mogelijkheid aangeboden om een naamplaatje van de overledene aan te brengen op de gedenkmuur bij de strooiweide. Hiervoor wordt verwezen naar het bestaand retribrutieregelement. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0990/61399003

Ontvangsten 1.600

0990/70200050

0 1.600

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: begraafplaats 1.000 naamplaatjes kerkhoven 1.000

-600

Actie nr. 004.001.002.002 Het verstrekken van concessies op de begraafplaats Overeenkomstig het gemeentelijk retributiereglement wordt de mogelijkheid geboden om een concessie te nemen op de gemeentelijke begraafplaats. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0990/73311000

Ontvangsten 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving

20.000 Begravingen/Bijzetting/Verstrooiing 20.000

20.000

Actie nr. 004.001.002.003 Inwoners van andere gemeenten een plaats geven op onze begraafplaats Op basis van het retributiereglement, kunnen overleden inwoners uit andere gemeente toch begraven worden op de gemeentelijke begraafplaats in Hemiksem. Registratiesleutel 2014 0990/73312000 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten 0 0

Omschrijving 2.600 Belasting op lijkenvervoer 2.600

2.600


Actie nr. 004.001.002.004 Het vaststellen van overlijdens De gemeente stelt een arts aan om een overlijden te laten vaststellen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0990/61340050


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer 0

-3.000

Actie nr. 004.001.002.005 Het optimaal verzorgen van het kerkhof Via deze actie worden alle aankopen voorzien die met het kerkhof en de begraafplaats te maken hebben, dit kan gaan van het aankopen van columbariumplaten tot afdekstenen voor het urneveld of vernieuwen van de graveerplaten,.... Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0990/61500014


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aankoop klein materiaal: kerkhof 0

-4.500

Actie nr. 004.001.002.006 Het ontbenen van het gemeentelijk kerkhof Park A moet volledig ontruimd worden om in de toekomst begrafenissen te kunnen doen doordat de andere parken (B-CD) stilaan volzet raken


Uitgaven

0990/22010000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen 0

-80.000

Actieplan nr. 004.001.003 De algemene en ondersteunende diensten

In het kader van de gemeentelijke activiteiten zijn een aantal diensten noodzakelijk die over de nodige middelen moeten kunnen beschikken. Dit gaat onder andere over het secretariaat, informaticadienst, en burgerzaken. Actie nr. 004.001.003.001 Het ondersteunen van de operationele werking van de administratieve diensten Deze actie behelst een grote verzameling aan kosten, zoals documentatie en abonnementen, kopierkosten, bureelbenodigdheden, werkkleding, erelonen, transport en reiskosten, opleidingskosten, aankoop van klein soft-en hardware materiaal, brandstof,... Meer concreet gaat dit over publicaties openverklaringen, griepvaccins, controle ziekteverzuim, EHBO materiaal, brailleagenda, inbinden registers BS, GR en CBS, billijke vergoeding, ... De copiërs worden voor alle diensten betaald door de dienst secretariaat en via interne facturatie doorgerekend aan de verschillende gebruikers.


Uitgaven

Ontvangsten

0110/60101000 0110/61310010

12.000 1.500

0110/61399004

54.000

0110/61399006

2.000

0110/61410020 0110/61410060 0110/61420010 0110/61500015 0110/61500100 0110/61500110 0110/61600041 0110/62300050 0110/70000600 0110/70000700 0110/74020007

17.000 750 500 1.000 30.000 500 5.500 750 0 0 0 Totaal Saldo


125.500

Omschrijving

0 Bureelbenodigdheden 0 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders en advocaten 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: secretariaat 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: alarminterventies 0 Documentatie en abonnementen 0 Administratief drukwerk en kopierkosten 0 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 0 Aankoop klein materiaal: administratie 0 Opleidingskosten 0 Werkkleding 0 IF Olie en brandstof voor voertuigen 0 Transport en reiskosten 0 IF: verkopen kopies 7.500 IF: verkopen kopies 6.500 Overige werkingssubsidies: opleidingskosten gemeentepersoneel 14.000

-111.500


Actie nr. 004.001.003.002 Het voorzien van catering voor de algemene en ondersteunende diensten Een aantal cateringopdrachten zijn noodzakelijk om een goede werking te garanderen. Niet alleen het voorzien van drank voor het personeel van het administratief centrum, maar ook voor het organiseren van recepties, aankoop van bloemen, eretekens, kerstverlichting etc. zijn voorzien. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0110/61430010 0110/61502000 0110/70200000 011900/61430010 011900/61502000 011900/70200000

Ontvangsten 0 0 0 15.000 2.000 0 17.000

Totaal Saldo


Receptie- en representatiekosten Huur koffiemachine Opbrengsten uit prestaties Receptie- en representatiekosten Huur koffiemachine Opbrengsten uit prestaties

-17.000

Actie nr. 004.001.003.003 Het efficiënt gebruik van informaticatoepassingen Binnen deze actie worden de budgetten voorzien voor het betalen van alle softwareonderhoudscontracten waarmee de gemeente werkt om de dienstverlening op punt te houden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0110/61428000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Onderhoudscontracten software 0

-186.000

Actie nr. 004.001.003.004 Het voorzien van éénmalige informaticagerelateerde aankopen Af en toe dient er informaticamateriaal vervangen te worden of nieuwe softwarepakketen aangekocht te worden, hiervoor wordt jaarlijks het nodige budget voorzien. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0110/24100000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen 0

-82.760

Actie nr. 004.001.003.005 Het beheren van de relatiegeschenken Voor verschillende gelegenheden dient het bestuur te beschikken over gepaste relatiegeschenken. Het gaat hier over jubilarissen, personeel, etc. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0110/61430030


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Relatiegeschenken 0

-2.000

Actie nr. 004.001.003.006 Het verzenden van de poststukken Het verzenden van briefwisseling via de post gebeurt centraal door de bodedienst. Frankeringskosten die gemaakt worden voor andere organisaties (Ivebic, muziekacademie en politiezone) worden aan deze diensten gefactureerd. Poststukken binnen de gemeente worden zoveel mogelijk door de bodedienst zelf besteld. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0110/61410030 0110/70000600


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Post- en frankeringskosten 7.500 IF: verkopen postzegels 7.500

-11.500

Actie nr. 004.001.003.007 Het verzorgen van de telefonische communicatie Binnen deze actie worden de nodige kosten voorzien verbonden aan het telefoongebruik binnen de gemeente. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0110/61410040


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Communicatiekosten telefoon en internet 0

-31.000

Actie nr. 004.001.003.008 Het ondersteunen van de operationele werking van de mandatarissen Een aantal onkosten die door mandatarissen gemaakt worden, worden vergoed door het bestuur. Het betreft hier opleidingskosten, abonnementen en tijdschriften, receptie en representatiekosten, verzekering lichamelijke ongevallen en een geschenk einde legislatuur. Registratiesleutel 2014 0100/61201500


Uitgaven

Ontvangsten 1.200

Omschrijving 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: Lichamelijke ongevallen mandatarissen


0100/61410020 0100/61430010 0100/61500100 0100/64300000

500 4.000 750 750 7.200

Totaal Saldo

0 0 0 0 0

Documentatie en abonnementen Receptie- en representatiekosten Opleidingskosten Schadevergoedingen

-7.200

Actie nr. 004.001.003.009 Het organiseren van verkiezingen Het gemeentebestuur is verplicht om in te staan voor de organisatie van de verkiezingen van gemeenteraad, provincieraad, parlement, senaat, Vlaamse Raad en Europees parlement. Binnen deze legislatuur zullen er verkiezingen gepland zijn in de volgende jaren: 2014, 2018 (dubbel) en in 2019. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0100/61410040 0100/61410060 0100/61420010 0100/61430010 0100/61500015

Ontvangsten 100 1.250 4.000 1.000 1.650 8.000

Totaal Saldo

Omschrijving 0 0 0 0 0 0

Communicatiekosten telefoon en internet Administratief drukwerk en kopierkosten Aankoop klein hard- en softwaremateriaal Receptie- en representatiekosten Aankoop klein materiaal: administratie

-8.000

Actie nr. 004.001.003.010 Het handhaven van de gemeentelijke belangen Binnen deze actie wordt budget gereserveerd voor gerechterlijke procedures die de gemeente soms dient aan te gaan in het kader van goed bestuur. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0110/61310010

Ontvangsten 0

011900/61310010

0 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders en advocaten 0 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders en advocaten 0

7.500 Totaal

7.500

Saldo

Omschrijving

-7.500

Actie nr. 004.001.003.011 Het afleveren van identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen,... De dienst burgerzaken staat in voor het afleveren van reispassen, rijbewijzen en identiteitskaarten. De tarieven voorzien in het gemeentelijk retributiereglement worden aangerekend. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0130/61500016 0130/70200010 0130/70200020 0130/70200021 0130/70200022 0130/70200030

Ontvangsten 45.000 0 0 0 0 0 45.000

Totaal Saldo

Omschrijving

0 25.000 25.000 0 0 0 50.000

Aankoop klein materiaal: burgerzaken afgifte e-id en kids-id afgifte reispassen Afgifte rijbewijzen Afgifte vreemdelingpassen Verstrekken van bevolkingsgegevens

5.000

Actie nr. 004.001.003.012 Het ondersteunen van de dienst burgerzaken Deze actie omvat de kosten gelinkt aan de overgang naar reispassen met biometrissche gegevens en de aankoop en onderhoudscontracten van de bioboxen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0130/61500016

Ontvangsten

Totaal

500 500

Saldo

-500

Omschrijving 0 Aankoop klein materiaal: burgerzaken 0

Actie nr. 004.001.003.013 Het voorzien van catering in het gemeentemagazijn Het bestuur voorziet in drank voor het gemeentepersoneel werkzaam in het gemeentelijk magazijn. Registratiesleutel 2014 011900/61430010 011900/61502000 Totaal Saldo


Uitgaven


Omschrijving 0 Receptie- en representatiekosten 0 Huur koffiemachine 0

-5.500


Actie nr. 004.001.003.014 Het beheren van het centrale magazijn De gemeente beschikt over een centraal magazijn dat instaat voor de aankoop van courante benodigdheden voor alle gemeentelijke diensten. Aangezien de leveringen via interne factruratie worden doorgerekend aan de betrokken diensten is deze activiteit quasi budget neutraal. De inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te zijn. Er wordt een kleine kost voorzien voor overhead kosten eigen aan het magazijn, die niet doorgefactureerd kunnen worden en het aanhouden van een stockvoorraad, die nog niet verkocht werd. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011900/60101000 011900/60102000 011900/60103000 011900/60104000 011900/60105000 011900/61500017 011900/61500110 011900/64302000 011900/70000100 011900/70000200 011900/70000300 011900/70000400 011900/70000800 011900/70000900

Ontvangsten 0 5.000 45.000 27.500 30.000 3.000 35.000 5.000 0 0 0 0 0 0 150.500

Totaal Saldo

Omschrijving

0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 20.000 5.000 35.000 5.000 17.500 127.500

Bureelbenodigdheden: algemeen Bureelbenodigdheden: algemeen Materialen voor gebouwen Materialen voor voertuigen Benodigdheden voor wegen en waterlopen Aankoop klein materiaal: overige magazijn Werkkleding Receptie- en representatiekosten IF: verkopen materialen voor de gebouwen IF: verkopen materialen wegen en waterlopen IF: verkopen receptie en representatiegoederen IF: verkopen werkkleding IF: verkopen bureelbenodigdheden IF: verkopen materialen voertuigen

-23.000

Actie nr. 004.001.003.015 Het tijdige vervangen van IT en meubilair Jaarlijks wordt een budget voorzien voor het vervangen van verouderd meubilair en bureelbenodigdheden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0110/60101000 011900/60101000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Bureelbenodigdheden 0 Bureelbenodigdheden 0

-10.000

Actieplan nr. 004.001.004 Het beheer van de gemeentelijke verzekeringsportefeuille

In het kader van een efficiënt beheer wordt de gemeentelijke verzekeringsportefeuille beheerd door de financiële dienst. Actie nr. 004.001.004.001 Het verzekeren van de burgerlijke aansprakelijkheid Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0110/61201500 0111/61201500 011900/61201500

3.000 1.000 2.000

011900/70400063

0

011901/61201500 011902/61201500 011903/61201500 0130/61201500 0171/61201500 0200/61201500 0680/61201500 0740/61201500 075000/61201500 0800/61201500

1.000 3.000 3.000 1.000 1.000 3.000 2.000 1.000 1.000 2.000

0820/61201500 0945/61201500

1.000 1.000 26.000

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: Secretariaat 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: FD 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: overige algemen en ondersteunende diensten 0 Tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen: burgerlijke aansprakelijkheid 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: TD 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: Schoonmaakdienst 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: onderhoud gebouwen 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: Burgerzaken 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: Stadswachten 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: Wegendienst 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: Groendienst 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: Sportcentrum 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: Jeugd 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: Lichamelijke ongevallen onderwijs 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: Muziekacademie 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: Kinderopvang 0

-26.000

Actie nr. 004.001.004.002 Het verzekeren van het brandrisico van het gemeentelijk patriomium Registratiesleutel 2014 0110/61201000


Uitgaven

Ontvangsten 2.000

Omschrijving 0 Brandverzekeringen: Algemene en ondersteunende diensten


011900/61201000 0740/61201000 0800/61201000

3.000 17.600 3.000 25.600

Totaal Saldo

0 Brandverzekeringen: Depot Deluxe 0 Brandverzekeringen: sportcentrum 0 Brandverzekeringen: onderwijsgebouwen 0

-25.600

Actie nr. 004.001.004.003 Het verzekeren van het wagenpark Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

011900/61201600

11.000

0410/61201600 0800/61201600

4.000 750 15.750

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Verzekeringen: wagenpark Algemene en ondersteunende diensten 0 Verzekeringen: wagenpark brandweer 0 Verzekeringen: wagenpark schoolbus 0

-15.750

Actie nr. 004.001.004.004 Het zorgen voor een hospitalisatiepolis voor de personeelsleden Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

0110/62211000 0110/62221000 0110/62231000 0111/62211000 0111/62221000 0111/62231000 011900/62211000

500 500 500 500 500 500 500

0 0 0 0 0 0 0

011900/62221000

500

0

011900/62231000

1.000

0

011900/70400060 011901/62211000 011901/62221000 011901/62231000 011902/62211000 011902/62221000 011902/62231000 011903/62211000 011903/62221000 011903/62231000 0130/62211000 0130/62221000 0130/62231000 0171/62211000 0171/62221000 0171/62231000 0200/62211000 0200/62221000 0200/62231000 0640/62211000 0640/62221000 0640/62231000 0740/62211000 0740/62221000 0740/62231000 0820/62211000 0820/62221000 0820/62231000 0945/62211000 0945/62221000 0945/62231000

0 500 500 500 500 500 1.000 500 500 1.000 500 500 500 500 500 500 500 1.000 500 500 1.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 22.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Saldo


Hospitalisatieverzekering: VB Secretariaat Hospitalisatieverzekering: gesco Secretariaat Hospitalisatieverzekering: nVB Secretariaat Hospitalisatieverzekering: VB FD Hospitalisatieverzekering: gesco FD Hospitalisatieverzekering: nVB FD Hospitalisatieverzekering: VB overige algemen en ondersteunende diensten Hospitalisatieverzekering: gesco algemene en ondersteunende diensten Hospitalisatieverzekering: nVB algemene en ondersteunende diensten Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen Hospitalisatieverzekering: VB TD Hospitalisatieverzekering: gesco TD Hospitalisatieverzekering: nVB TD Hospitalisatieverzekering: VB Schoonmaakdienst Hospitalisatieverzekering: gesco Schoonmaakdienst Hospitalisatieverzekering: nVB Schoonmaakdienst Hospitalisatieverzekering: VB onderhoud gebouwen Hospitalisatieverzekering: gesco onderhoud gebouwen Hospitalisatieverzekering: nVB onderhoud gebouwen Hospitalisatieverzekering: VB Burgerzaken Hospitalisatieverzekering: gesco Burgerzaken Hospitalisatieverzekering: nVB Burgerzaken Hospitalisatieverzekering: VB Stadswachten Hospitalisatieverzekering: gesco Stadswachten Hospitalisatieverzekering: nVB Stadswachten Hospitalisatieverzekering: VB Wegendienst Hospitalisatieverzekering: gesco Wegendienst Hospitalisatieverzekering: nVB Wegendienst Hospitalisatieverzekering: VB Groendienst Hospitalisatieverzekering: gesco Groendienst Hospitalisatieverzekering: nVB Groendienst Hospitalisatieverzekering: VB Sportcentrum Hospitalisatieverzekering: gesco Sportcentrum Hospitalisatieverzekering: nVB Sportcentrum Hospitalisatieverzekering: VB Muziekacademie Hospitalisatieverzekering: gesco Muziekacademie Hospitalisatieverzekering: nVB Muziekacademie Hospitalisatieverzekering: VB Kinderopvang Hospitalisatieverzekering: gesco Kinderopvang Hospitalisatieverzekering: nVB Kinderopvang

-22.000


Actie nr. 004.001.004.005 Het zorgen voor een arbeidsongevallen polis voor de personeelsleden Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0110/62310050 0410/61201500


Totaal

89.250

Saldo

Omschrijving 0 Arbeidsongevallen 0 Burgerlijke aansprakelijkheid: Lichamelijke ongevallen brandweer 0

-89.250

Actieplan nr. 004.001.005 Het organiseren van een efficiënte communicatie

De gemeentelijke communicatiedienst neemt alle passende initiatieven om de interne en externe communicatie optimaal te laten verlopen en te verbeteren waar mogelijk. Actie nr. 004.001.005.001 Het voorzien van 11 publicaties van het gemeentelijk informatieblad Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0110/61410060 011900/61410060


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Administratief drukwerk en kopierkosten 0 Administratief drukwerk en kopierkosten 0

-12.000

Actie nr. 004.001.005.002 De vernieuwing van de gemeentelijke website De huidige website is niet meer van deze tijd en dus hebben we de voorbije maanden een plan opgemaakt om een nieuwe gemeentelijke website te maken die wel mee is met de noden van de tijd. Samen met de TD maakten we een bestek op en daar zal nu 1 kandidaat uit gekozen worden. Met de webontwikkelaar die hieruit voortkomt gaan we eind 2013- begin 2014 dan in samenspraak een nieuwe website voor de gemeente Hemiksem ontwikkelen. Het doel bestaat erin een gemeentelijke website te ontwikkelen die bezoekers beter wegwijs maken in de zoektocht naar informatie, die mobiel raadpleegbaar is en waarin het e-loket een centrale plaats krijgt zodat heel wat handelingen ook online kunnen gebeuren waardoor verschillende gemeentelijke diensten voor een deel ontlast kunnen worden. Het totaalproject was geraamd op 40.000 euro waarvan de helft reeds in 2013 was voorzien. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0110/24100000 011900/24100000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen 0 Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen 0

-20.000

Actie nr. 004.001.005.003 Het zorgen voor een optimale werking van de communicatiedienst Voor de optimale werking van de communicatiedienst moeten ook onverwachte kosten opgevangen kunnen worden, o.a. de licentie van de website.


Uitgaven

0110/61420010 011900/61420010

Ontvangsten

Totaal

500 0 500

Saldo

-500

Omschrijving 0 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 0 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 0

Actie nr. 004.001.005.004 Het aanleveren van drukwerk De gemeente dient af en toe informatie te verspreiden met betrekking tot nieuwigheden in de gemeente. Op vraag kunnen verenigingen ook affiches laten ontwerpen bij de gemeente tegen betaling. Registratiesleutel 2014 0110/61410060 0110/61500015 0110/70000001


011900/61410060 011900/61500015 011900/70000001

0 0 0 Totaal Saldo


Uitgaven

10.000

Omschrijving 0 Administratief drukwerk en kopierkosten 0 Aankoop klein materiaal: administratie 500 Verkopen van goederen planafdrukken & affiche verkoop 0 Administratief drukwerk en kopierkosten 0 Aankoop klein materiaal: administratie 0 Verkopen van goederen planafdrukken & affiche verkoop 500

-9.500


Actie nr. 004.001.005.005 Het verwelkomen van nieuwe inwoners in de gemeente Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd om de nieuwe inwoners wegswijs te maken in Hemiksem. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0110/61430010

Ontvangsten

Totaal

250 250

Saldo

-250

Omschrijving 0 Receptie- en representatiekosten 0

Actie nr. 004.001.005.006 Het organiseren van contactmomenten tussen het personeel Omdat het belangrijk is om een gezonde werksfeer te stimuleren worden er tussen de personeelsleden informele contactmomenten georganiseerd. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0110/61430010 0110/61500015


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Receptie- en representatiekosten 0 0

-4.000

Actie nr. 004.001.005.007 Het vieren van de jubilarissen in de gemeente De huwelijksjubilarissen worden gevierd in Hemiksem. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0110/61399004

1.500

0110/61430010 0110/61500015

4.500 0 6.000

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: secretariaat 0 Receptie- en representatiekosten 0 0

-6.000

Actie nr. 004.001.005.008 Het kosteloos verbeteren van het gemeentelijk informatieblad Het gemeentelijk infoblad is aan een update toe, onze communicatiedienst engageert zich om dit kosteloos te doen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

/ 0110/61420010 011900/61420010

Ontvangsten 0 0 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving 0 0 0 0

0

Actie nr. 004.001.005.009 Het organiseren van een nieuwjaarsdrink Om het contact met en onder de bevolking te bevorderen zal het Gemeentebestuur vanaf 2014 instaan voor de organisatie van een nieuwjaarsdrink waarop de ganse bevolking uitgenodigd zal worden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0110/61430010


Totaal Saldo


-5.000

Actie nr. 004.001.005.010 Sensibilisatie campagne verkeersveiligheid Hier worden acties georganiseerd zoals het update van de veilige schoolroutekaart, campagnes rond verkeersveiligheid aan de schoolpoorten, acties zoals 'graag traag',... Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0110/61410060


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Administratief drukwerk en kopierkosten 0

-1.500

Actieplan nr. 004.001.006 Onderhouden van de kerkfabrieken

De gemeente is wettelijk verplicht om een tussenkomst te voorzien voor kerkfabrieken met een tekort op hun begroting. Actie nr. 004.001.006.001 Het betalen van een toelage aan de Protestantse kerkfabriek De gemeente is wettelijk verplicht om een toelage te voorzien om het tekort op de begroting van de kerkfabriek op te vangen. Registratiesleutel 2014 0790/64940003

Ontvangsten 1.610

Totaal Saldo


Uitgaven

1.610

Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: Kerkfabrieken 0

-1.610


Actie nr. 004.001.006.002 Het betalen van een toelage aan de kerkfabriek Sint-Niklaas De gemeente is wettelijk verplicht om een toelage te voorzien om het tekort op de begroting van de kerkfabriek op te vangen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0790/64940003

Ontvangsten 5.600

Totaal

5.600

Saldo

Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: Kerkfabrieken 0

-5.600

Actie nr. 004.001.006.003 Het uitvoeren van enkele aanpassingswerken aan de kerk in Hemiksem De gemeente zal enkele aanpassingswerken uitvoeren aan de kerk, zoals het schilderen van de kerk, verlichting aanbrengen, de grot opkuisen en een afsluiting achter de kerk voorzien.


Uitgaven

0790/22103500

Ontvangsten 42.000

Totaal

42.000

Saldo

Omschrijving 0 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen 0

-42.000

Actieplan nr. 004.001.007 Exploitiatie van het AGB

De gemeente heeft geopteerd om in 2013 te starten met het opzetten van een Autonoom GemeenteBedrijf waarbinnen in eerste instantie de exploitatie en oprichting van de nieuwe polyvalente zaal wordt ondergebracht. In dit AGB kunnen later nog bijkomende taken van de gemeentediensten toegevoegd worden. Actie nr. 004.001.007.001 Het opzetten en exploiteren van een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Via het consulting bureau PWC heeft de gemeente de opdracht gegund om een AGB op te zetten en een BTW ruling te bekomen. Hier wordt een BTW recuperatie voorzien omtrent de bouw van de polyvalente zaal. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

/ 011900/22890007

Ontvangsten 0 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving 0 0 0

0

Actie nr. 004.001.007.002 Het dagelijks beheren van de kosten en opbrengsten binnen het AGB Het AGB dient break-even te draaien. Mocht er toch een tekort ontstaan in het AGB zal de gemeente dit verschil bijpassen. Registratiesleutel 2014 / Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten 0 0

Omschrijving 0 0

0


Strategische doelstelling nr. 005: Het uitbouwen van een sterk onderwijs in Hemiksem Gelet op het toenemende aantal kinderen in onze gemeente is het belangrijk om tijdig te anticiperen op de te verwachten stijgende vraag naar onderwijs in de eigen gemeente. Zowel ons kleuter- en lager onderwijs, als de muziekacademie, moeten in staat zijn om onze jeugd op een moderne en kwaliteitsvolle manier te onderwijzen. Beleidsdoelstelling nr. 005.001: Uitbouwen van onderwijs in de Jan Sanderlaan en Hoofdboslaan Binnen deze beleidsdoelstelling worden alle acties opgenomen met betrekking tot het verbeteren van het onderwijs in de school Jan Sanderslaan. Actieplan nr. 005.001.001 Operationele werking JSL en Hoofdboslaan

Binnen deze actie worden de kosten voorzien die instaan voor de operationele werking van de school, zoals het aankopen van lesmateriaal, boeken, schooluitstappen, eindejaarsgeschenken... Er wordt hiervoor een totaal budget voorzien van 150 euro per leerling, zodat voor beide scholen dezelfde middelen rechtstreeks per leerling besteed worden. Indien een school over een groter leerlingenaantal beschikt, worden hier ook meer middelen ter beschikking gesteld. Actie nr. 005.001.001.001 Ondersteunen operationele werking JSL en Hoofbodslaan Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0800/61399005

Ontvangsten 0

0800/61500018

49.750 49.750

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: onderwijs 0 Aankoop klein materiaal: Jan Sanderslaan 0

-49.750

Actie nr. 005.001.001.002 Organiseren van schooluitstappen (realiteitsonderwijs) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0800/61399005

Ontvangsten 8.000

Totaal

8.000

Saldo

Omschrijving 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: onderwijs 0

-8.000

Actie nr. 005.001.001.003 Voorzien van een eindejaarsgeschenk voor de leerlingen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0800/61500020


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aankoop klein materiaal: prijsuitdelingen 0

-1.500

Actieplan nr. 005.001.002 Administatieve werking JSL en Hoofdboslaan

Actie nr. 005.001.002.001 Ondersteunen administratieve werking JSL en Hoofdboslaan Deze actie omvat alle kosten verbonden aan de administratieve werking van de school, zoals het voorzien van de nodige software, telefonie, kopies, sabam, eventuele alarminterventies... Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0800/60102001 0800/61310050 0800/61399006

1.750 1.000 1.000

0800/61410020 0800/61410040 0800/61420010 0800/61428000

250 1.500 0 5.000 10.500

Totaal Saldo

Omschrijving 0 IF Bureelbenodigdheden: kopies 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: alarminterventies 0 Documentatie en abonnementen 0 Communicatiekosten telefoon en internet 0 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 0 Onderhoudscontracten software 0

-10.500

Actie nr. 005.001.002.002 Verzorgen catering JSL en Hoofdboslaan Elke school beschikt over een budget om een receptie te organiseren. Registratiesleutel 2014 0800/61430010

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

500 500

Saldo

-500


Actieplan nr. 005.001.003 Gesubsidieerde activiteiten JSL en Hoofdboslaan Gemeentebestuur Hemiksem


Actie nr. 005.001.003.001 Inrichten van levensbeschouwelijke vakken JSL en Hoofdboslaan Het inrichten van levensbeschouwelijke vakken is volledig gesubsidieerd. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0800/61500026 0800/74020004

Ontvangsten 5.500 0

Totaal

5.500

Saldo

Omschrijving 0 Aankoop klein materiaal: levensbeschouwelijke vakken 5.500 Overige werkingssubsidies: levensbeschouwelijke vakken 5.500

0

Actie nr. 005.001.003.002 Het opleiden van het lerarenkorps De opleidingen die het lerarenkorps kan volgen zijn 100% gesubsidieerd. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0800/61500100 0800/74020003

Ontvangsten 2.500 0

Totaal

2.500

Saldo

Omschrijving 0 Opleidingskosten 2.500 Overige werkingssubsidies: opleidingskosten onderwijzend personeel 2.500

0

Actieplan nr. 005.001.004 Onderhouden van meubilair en IT materiaal in de gemeentescholen

De directeur van de Jan Sanderslaan is verantwoordelijk om in samenspraak voor beide scholen per jaar te bekijken wat vervangen moet worden, op vlak van IT materiaal of meubilair. Actie nr. 005.001.004.001 Het aankopen van meubiliair om tegemoet te komen aan het verhoogde leerlingen aantal Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0800/60101000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Bureelbenodigdheden 0

-5.000

Actie nr. 005.001.004.002 Het vernieuwen van informaticamateriaal Registratiesleutel 2014 0800/61420010 0800/74020006 Totaal Saldo


Uitgaven


Omschrijving 0 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 0 Overige werkingssubsidies: ICT toelage 0

-15.000


Beleidsdoelstelling nr. 005.002: Uitbouwen van onderwijs in de school Provinciale Steenweg Binnen deze beleidsdoelstelling worden alle acties opgenomen met betrekking tot het verbeteren van het onderwijs in de school Provinciale steenweg. Actieplan nr. 005.002.001 Operationele werking Provinciale Steenweg

Binnen deze actie worden de kosten voorzien die instaan voor de operationele werking van de school, zoals het aankopen van lesmateriaal, boeken, schooluitstappen, eindejaarsgeschenken... Er wordt hiervoor een totaal budget voorzien van 150 euro per leerling, zodat voor beide scholen dezelfde middelen rechtstreeks per leerling besteed worden. Indien een school over een groter leerlingenaantal beschikt, worden hier ook meer middelen ter beschikking gesteld. Actie nr. 005.002.001.001 Ondersteunen operationele werking Provinciale steenweg Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0800/60102001 0800/61399005 0800/61500019

Ontvangsten 5.000 0 27.400 32.400

Totaal Saldo

Omschrijving 0 IF Bureelbenodigdheden: kopies 0 0 Aankoop klein materiaal: Provinciale steenweg 0

-32.400

Actie nr. 005.002.001.002 Organiseren van schooluitstappen (realiteitsonderwijs) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0800/61399005

Ontvangsten 5.000

Totaal

5.000

Saldo

Omschrijving 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: onderwijs 0

-5.000

Actie nr. 005.002.001.003 Voorzien van een eindejaarsgeschenk voor de leerlingen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0800/61500020


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aankoop klein materiaal: prijsuitdelingen 0

-2.200

Actieplan nr. 005.002.002 Administratieve werking Provinciale steenweg

Actie nr. 005.002.002.001 Ondersteunen administratieve werking Provinciale steenweg Deze actie omvat alle kosten verbonden aan de administratieve werking van de school, zoals het voorzien van de nodige software, telefonie, kopies, sabam, eventuele alarminterventies... Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0800/60102001 0800/61310050 0800/61399006

4.500 1.000 1.000

0800/61410020 0800/61410040 0800/61420010

250 350 4.000 11.100

Totaal Saldo

Omschrijving 0 IF Bureelbenodigdheden: kopies 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: alarminterventies 0 Documentatie en abonnementen 0 Communicatiekosten telefoon en internet 0 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 0

-11.100

Actie nr. 005.002.002.002 Verzorgen catering Proviciale steenweg Elke school beschikt over een budget om een receptie te organiseren. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0800/61430010

Ontvangsten

Totaal

250 250

Saldo

-250


Actieplan nr. 005.002.003 Gesubsidieerde activiteiten Provinciale steenweg

Actie nr. 005.002.003.001 Inrichten van levensbeschouwelijke vakken Provinciale Steenweg Het inrichten van levensbeschouwelijke vakken is volledig gesubsidieerd. Registratiesleutel 2014 0800/61500026


Uitgaven

Ontvangsten 3.600

Omschrijving 0 Aankoop klein materiaal: levensbeschouwelijke vakken


0800/74020004

0 Totaal

3.600 Overige werkingssubsidies: levensbeschouwelijke vakken 3.600

3.600

Saldo

0

Actie nr. 005.002.003.002 Het opleiden van het lerarenkorps De opleidingen die het lerarenkorps kan volgen zijn 100% gesubsidieerd. Registratiesleutel 2014 0800/61500100 0800/74020003

Ontvangsten 1.500 0

Totaal Saldo


Uitgaven

1.500

Omschrijving 0 Opleidingskosten 1.500 Overige werkingssubsidies: opleidingskosten onderwijzend personeel 1.500

0


Beleidsdoelstelling nr. 005.003: Uitbouwen van onderwijs via de Academie voor Muziek en Woord Binnen deze beleidsdoelstelling worden alle acties opgenomen met betrekking tot het verbeteren van het onderwijs in de Academie voor Muziek en Woord. Actieplan nr. 005.003.001 Uitbouwen van onderwijs via de Academie voor Muziek en Woord

Actie nr. 005.003.001.001 Operationele werking muziekacademie In het kader van deze actie worden de kosten voorzien voor het onderhouden van de muziekinstrumenten, het betalen van vergoedingen en erelonen aan lesgevers, abonnementen, het huren van materialen en het organiseren van een tentoonstelling. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0820/61310050 0820/61399007

250 2.000

0820/61399008

150

0820/61399009

2.400

0820/61410020 0820/61500021 0820/61500022

1.500 5.000 2.100 13.400

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: muziekacademie onderhoud instrumenten 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: muziekacademie verzekering tentoonstelling 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: muziekacademie huur technische benodigdheden 0 Documentatie en abonnementen 0 Aankoop klein materiaal: muziekinstrumenten 0 Aankoop klein materiaal: muzieacademie 0

-13.400

Actie nr. 005.003.001.002 Administratieve werking muziekacademie In het kader van deze actie worden de kosten voorzien gelinkt aan opleiding, verplaatsingen directrice, internet en telefonie, kopies, postzegels,... Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

0820/60102001 0820/60102002 0820/60102003 0820/61399009

3.500 1.500 1.250 4.000

0 0 0 0

0820/61410040 0820/61420010 0820/61500100 0820/62300050

4.000 2.500 2.000 750 19.500

0 0 0 0 0

Totaal Saldo

IF Bureelbenodigdheden: kopies IF Bureelbenodigdheden: postzegels IF Bureelbenodigdheden: algemeen Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: muziekacademie huur technische benodigdheden Communicatiekosten telefoon en internet Aankoop klein hard- en softwaremateriaal Opleidingskosten Transport en reiskosten

-19.500

Actie nr. 005.003.001.003 Het verzorgen van de catering in de muziekacademie De muziekacademie beschikt over een budget van 1.000 euro ten laste van de gemeente om recepties te organiseren. Indien er echter meer budget gewenst is, kan hiervoor mits het organiseren van eigen activiteiten geld voor worden ingezameld. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0820/61430010 0820/70200001

Ontvangsten 1.000 0

Totaal

0 Receptie- en representatiekosten 0 Opbrengsten uit prestaties: organisatie muziekconcerten 0

1.000

Saldo

Omschrijving

-1.000

Actie nr. 005.003.001.004 Het beheren van de inkomstenstroom van de academie De muziekacademie wordt deels gesubsidieerd en genereert zelf ook inkomsten: de opleidingen voor leraren worden gesubisideerd, verder dragen ook Schelle en Niel bij in de loonkosten van het personeel. De inschrijvingsgelden verbonden aan leerlingen jonger dan 8 jaar en een administatieve inschrijvingskost worden rechtstreeks doorgestort aan de gemeente; voor het verhuur van de muziekinstrumenten werd een reglement goeggekeurd, dat bijdraagt in het onderhoud van de instrumenten. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0820/70100010 0820/70200002

0 0

0820/70200003

0


Omschrijving 5.000 Inschrijvingsgelden: - 8jarigen 1.000 Opbrengsten uit prestaties: administratieve inschrijvingskost 7.500 Opbrengsten uit prestaties: verhuur muziekinstrumenten


0820/74020002

0

0820/74020003

0 Totaal

0

Saldo

55.000 Overige werkingssubsidies: Terugvordering van kosten van lokale besturen in het kader van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (muziekacademie) 11.000 Overige werkingssubsidies: opleidingskosten onderwijzend personeel 79.500

79.500

Actie nr. 005.003.001.005 Het inrichten van de nieuwe Academie voor Muziek en Woord In september 2013 is de muziekacademie verhuist naar de nieuwe locatie Depot Deluxe, echter het aankleden en inrichten van de academie werd nog niet voltooid, hiervoor wordt budget voorzien in 2014. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0820/23000000

30.000

0820/24000000 0820/24100000

13.000 10.100 53.100

Totaal Saldo


Omschrijving 0 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 0 Meubilair - gemeenschapsgoederen 0 Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen 0

-53.100


Beleidsdoelstelling nr. 005.004: Het beheren van overige inkomsten en kosten met betrekking tot het gemeentelijk onderwijs Actieplan nr. 005.004.001 Het beheren van overige inkomsten en kosten met betrekking tot het gemeentelijk onderwijs

Actie nr. 005.004.001.001 Organiseren van flankerend onderwijsbeleid (Vrije basisschool) De gemeente is verplicht een jaarlijkse bijdrage te leveren aan de Vrije school, deze middelen worden voornamelijk aangewend in het kader van realiteitsonderwijs. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0889/64940004

Ontvangsten 13.000

Totaal

13.000

Saldo

Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: Flankerend onderwijs 0

-13.000

Actie nr. 005.004.001.002 Het beheren van de weddes in het onderwijs De weddes van het lerarenkorps worden rechtstreeks door de federale overheid betaald, de gemeente dient hiervoor een technische boeking te voorzien, waarbij inkomsten en uitgaven gelijk blijven op basis van de reëel uitbetaalde lonen in de volgende jaren. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0800/62080000

3.400.000

0800/74050040

0 Totaal

3.400.000

Saldo

Omschrijving

0 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 3.400.000 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel 3.400.000

0

Actie nr. 005.004.001.003 Het beheren van de subsidies voor de onderwijsinstellingen De gemeente ontvangt subsidies voor het organiseren van onderwijs op gemeentelijk niveau. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0800/74020008

Ontvangsten 0

Totaal

0

Saldo

Omschrijving

420.000 Overige werkingssubsidies: subsidies gemeentelijke onderwijs 420.000

420.000

Actie nr. 005.004.001.004 Het voorzien van brandwerende gordijnen in de scholen Tegen einde 2014 zullen beide scholen voorzien zijn van brandwerende gordijnen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0800/61500018


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aankoop klein materiaal: Jan Sanderslaan 0

-4.000

Actie nr. 005.004.001.005 Het betalen van een éénmalige bijdrage aan de Vrije school Gezien de nieuwe regeling van de buitenschoolse kinderopvang is er afgesproken dat er dagelijks een opvang blijft in de vrije basisschool tot de schoolbus de kinderen afhaalt. Deze opvang is onder toezicht van de monitrices van de BKO. Om de binnenspeelkoer hiervoor geschikt te maken is er een overeenkomst afgesloten tussen het gemeentebestuur en de vrije basisschool om enkele aanpassingen te doen zoals het voorzien van vloerverwarming, opbergmogelijkheden, enz.


Uitgaven

0800/22102500

Ontvangsten 22.385

Totaal

22.385

Saldo

Omschrijving 0 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud gemeenschapsgoederen 0

-22.385

Actie nr. 005.004.001.006 Het bouwen van nieuwe scholen in Hemiksem De gemeentescholen in Hemiksem zijn aan een dringende en grondige renovatie toe. Hiervoor werden dossiers ingediend bij de hogere overheid voor het verkrijgen van subsidies. Een tijdelijke renovatie in afwachting van de nieuwe scholen dringt zich op. Indien de overheid het huidige tempo aanhoudt, zou de school op de Provinciale steenweg in 2016 aan de beurt zijn. De gemeente dient 30% van de investering zelf te voorzien, de overige 70% wordt gesubsidieerd. De school Jan Sanderslaan zou pas tegen het einde van de legislatuur aan bod komen. Registratiesleutel 2014 0800/22102007

Ontvangsten 0

Totaal Saldo Gemeentebestuur Hemiksem

Uitgaven

0

Omschrijving 0 Schoolgebouwen in aanbouw gemeenschapsgoederen 0

0 Rapporteringsperiode 2014 p:100/125

Actie nr. 005.004.001.007 Het voorlopig renoveren van bestaande schoolgebouwen in Hemiksem In afwachting van het vernieuwen van de Jan Sanderslaan, dient de gemeente enkele hoogstnoodzakelijke ingrepen te verrichten aan de huidige schoolgebouwen: Renovatiewerken school JSL : sanitair, CV, vloer Renovatiewerken school Hoofdboslaan : sanitair, vloer, verlichting, schilderwerken Registratiesleutel 2014 0800/22102500

Ontvangsten 70.000

Totaal Saldo


Uitgaven

70.000

Omschrijving 0 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud gemeenschapsgoederen 0

-70.000


Strategische doelstelling nr. 006: Zorgen voor een financieel gezonde gemeente Het permanent en nauwkeurig opvolgen van de inkomsten en uitgaven van het bestuur is van het grootste belang om onze gemeente financieel gezond te houden. Beleidsdoelstelling nr. 006.001: Het opvolgen van belastingen en retributies De financiële dienst staat in voor het opvolgen van de belastingskohieren en retributies. Actieplan nr. 006.001.001 Het opvolgen van belastingen en retributies

Actie nr. 006.001.001.001 Het opvolgen van algemene inkomstenstromen van de gemeente De verschillende gemeentelijke belastingen en retributies moeten zorgen voor de nodige inkomsten om de werking van de gemeente te kunnen verzekeren. Via het Gemeentefonds levert de Vlaamse overheid een financiële bijdrage. De aanvullende personenbelasting staat op 7,8% De onroerende voorheffing in Hemiksem bedraagt 1.550 opcentiemen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0010/74000000 0020/73000000 0020/73010000 0020/73020000 0020/74020000

Ontvangsten 0 0 0 0 0

0111/64000060

38.590 38.590

Totaal Saldo

Omschrijving

1.601.593 3.449.754 3.858.978 121.852 170.552

Gemeentefonds Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Aanvullende belasting op motorrijtuigen Overige werkingssubsidies: Aanvullende dotatie gemeentefonds - Eliaheffing 0 Taksen op overheidsdocumenten en retributies 9.202.729

9.164.139

Actie nr. 006.001.001.002 Het opvolgen van belastinginkomsten met betrekking tot ondernemingen Naast de burgers dienen ook de ondernemingen die werkzaam zijn in de gemeente hun bijdrage te leveren in de werkingskosten van het gemeentebestuur. Diverse belastingen worden geheven op verschillende activiteiten. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0020/73120000 0020/73170000 0020/73401000

0 0 0

0020/73402000 0020/73408000 0020/73413000 0020/73414000 0020/73416000 0020/73418000 0020/73424000

0 0 0 0 0 0 0

0020/73600000 0020/73601000

0 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving

500 Vervoer van personen die overlast veroorzaken 10.000 Aanvragen/meldingen van hinderlijke inrichtingen 12.000 Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ongezonde en hind erlijke inrichtingen 310.000 Belasting op drijfkracht 4.500 Belasting op nachtwinkels en phoneshops 25 Belasting op leurhandel 1.000 Belasting op taxidiensten 11.000 Belasting op stortplaatsen 60.000 Belasting op tanks en vergaarbakken 115.000 Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamedru kwerk 16.750 Belasting op plaatsrecht markten 1.500 Belasting op plaatsrecht kermissen 542.275

542.275

Actie nr. 006.001.001.003 Het opvolgen van belastinginkomsten met betrekking tot het verbeteren van de ruimtelijke ordening Om van Hemiksem een aangename en sociale gemeente te maken, is het noodzakelijk enkel reglementen in te voeren die eventuele hinder en overlast kunnen beperken en die ervoor zorgen dat het straatbeeld er verzorgd voorkomt. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0480/73900000 0600/70000001

0 0

0600/70200040 0629/73610000 0629/73611000 0629/73710000

0 0 0 0

0629/73740000

0

0629/73770000 Totaal Gemeentebestuur Hemiksem

0 0

Omschrijving

250 Gemeentelijke administratieve sancties 200 Verkopen van goederen planafdrukken & affiche verkoop 4.000 verstrekken van stedebouwkundige inlichtingen 1.000 Inname van het openbaar domein 1.000 Plaatsen van verkeersborden 45.000 Belasting op niet-bebouwde gronden volgens plannenregister en in een niet vervallen-verkaveling 20.000 Gemeentebelasting op leegstaande woningen en gebo uwen 6.000 Belasting op tweede verblijven 77.450 Rapporteringsperiode 2014 p:102/125

Saldo


77.450


Beleidsdoelstelling nr. 006.002: Het opvolgen van dividenden toegekend aan de gemeente In het kader van de gemeentelijke participatie in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, worden jaarlijkse winstdeelnemingen uitgekeerd aan de gemeenten. Actieplan nr. 006.002.001 Het opvolgen van dividenden toegekend aan de gemeente

Actie nr. 006.002.001.001 Dividend netbeheerder electriciteit Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividend van Infrax electriciteit. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0640/75000000

Ontvangsten 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving

250.000 Opbrensten uit financieel vaste activa (dividenden) 250.000

250.000

Actie nr. 006.002.001.002 Dividend netbeheerder gas Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividend van Infrax - gas Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0650/75000000

Ontvangsten 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving


280.000

Actie nr. 006.002.001.003 Dividend Integan Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividend van de distrubtiemaatschappij Integan. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011900/75000000

Ontvangsten 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving


40.000

Actie nr. 006.002.001.004 Dividend Pidpa Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividend van de waterleverancier Pidpa. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0630/75000000

Ontvangsten 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving


77.000

Actie nr. 006.002.001.005 Dividend Isvag Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividend van het afvalverwerkingsbedrijf Isvag. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0300/75000000

Ontvangsten 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving


44.172

Actie nr. 006.002.001.006 Dividend sociaal woonbeleid Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividend van het sociaal verhuurkantoor. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0629/75000000

Ontvangsten

Totaal

0 0

Saldo

250

Omschrijving 250 Opbrensten uit financieel vaste activa (dividenden) 250

Actie nr. 006.002.001.007 Overige dividenden Overige dividenden die de gemeente zou ontvangen. Registratiesleutel 2014 011900/75000000 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten 0 0

Omschrijving 0 Opbrensten uit financieel vaste activa (dividenden) 0

0


Beleidsdoelstelling nr. 006.003: Het beheren van overige financiële verrichtingen In het kader van de financiële positie van de gemeente is het belangrijk de thesauriebehoefte nauwkeurig op te volgen zodat alle uitgaven tijdig betaald kunnen worden en inkomsten doorgestort worden naar de gemeente. Actieplan nr. 006.003.001 Het beheren van overige financiële verrichtingen

Actie nr. 006.003.001.001 Het opvolgen van het gemeentelijk patriomium Een aantal gebouwen van de gemeente worden verhuurd of verpacht aan verenigingen, andere organisaties en particulieren voor diverse doeleinden. Hiervoor worden huurgelden en erfpachtvergoedingen ontvangen. De gemeente pacht zelf ook gronden van andere instanties en betaald hiervoor een vergoeding. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0020/64000010 0050/61020010 0050/70500010 0050/70500030

Ontvangsten 9.000 65 0 0 9.065

Totaal Saldo

Omschrijving

0 0 0 51.600 51.600

Diverse financiële kosten: onroerende voorheffing periodieke erfpachtvergoedingen Opbrengsten uit verhuur van zalen en lokalen Opbrengsten uit verpachtingen

42.535

Actie nr. 006.003.001.002 Het verkopen van gemeentelijke goederen De gemeente verkoopt jaarlijks een aantal goederen aan de bevolking en het gemeentepersoneel. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0050/70000000

Ontvangsten 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving 1.000 Verkopen van goederen 1.000

1.000

Actie nr. 006.003.001.003 Het opvolgen van overige gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Een aantal kleinere kosten en ontvangsten die niet in een andere actie opgevolgd worden, zijn hier samengebracht. Verkoop bestekkosten, CD roms,, terugvordering procedure en vervolgingskosten, nalatigheidinteresten, onwaarden en het opmaken van notarisbrieven. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0050/70200004 011900/61410050 011900/61500017 011900/64200000 011900/70400070

Ontvangsten 0 5.000 0 20.000 0 25.000

Totaal Saldo

Omschrijving

35.000 0 0 0 8.000 43.000

Opbrengsten uit prestaties: notarisbrieven Procedure- en vervolgingskosten - deurwaarder Aankoop klein materiaal: overige magazijn Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Terugvordering van procedurekosten

18.000

Actie nr. 006.003.001.004 Het verkopen van de Lux als projectgrond Dankzij de bouw van de nieuwe polyvalente zaal krijgt Hemiksem een gloednieuwe feestzaal. IGEAN heeft een schattingsverslag gemaakt, waaruit blijkt dat deze terreinen het meest rendabel verkocht kunnen worden als projectgrond. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0050/22920020

Ontvangsten 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving

562.000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - verkopen 562.000

562.000

Actie nr. 006.003.001.005 Het verkopen van de oude muziekacademie als projectgrond Dankzij de bouw van de nieuwe polyvalente zaal krijgt Hemiksem een gloednieuwe muziekacademie. IGEAN heeft een schattingsverslag gemaakt, waaruit blijkt dat deze terreinen het meest rendabel verkocht kunnen worden als projectgrond. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0050/22102020 0050/61030100


Totaal Saldo

Omschrijving

155.000 Schoolgebouwen - verkopen - gemeenschapsgoederen 0 Prestaties van derden: afbraakwerken school 155.000

145.000

Actie nr. 006.003.001.006 Het verkopen van de terreinen Schelleakker In het kader van de samensmelting tussen voetbalploegen Oxford en KV Hemiksem, komen de terreinen van Schelleakker vrij, die verkocht zullen worden als projectgrond. Het grootste deel van de opbrengst zal gebruikt worden voor het betalen van de stedenbouwkundige lasten en planbaten kosten. Verder wordt er ook rekening gehouden met de renovatie van de kleedkamers en kantine Rode kruisplein. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0050/22103020

0

0740/22103007

0


Omschrijving 0 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - verkopen - gemeenschapsgoederen 0


0740/22500007

0

074000/22500007

0 Totaal

0 Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering 0 Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering 0

0

Saldo

0

Actie nr. 006.003.001.007 Het verkopen van een stuk grond van de school Provinciale steenweg In het kader van de renovatie van de school Provinciale steenweg, zal de gemeente een deel van deze terreinen verkopen. Registratiesleutel 2014 0050/22102020 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten 0 0

Omschrijving 0 Schoolgebouwen - verkopen - gemeenschapsgoederen 0

0


Beleidsdoelstelling nr. 006.004: Het opvolgen van de gemeentelijke thesaurietoestand De financiële dienst beheert ook de jaarlijkse inkomsten uit het verhuren van gemeentelijk patrimonium. Occasioneel worden ook gemeentelijke goederen, gronden of gebouwen verkocht, waarvan de opbrengsten hier verzameld worden. Actieplan nr. 006.004.001 Het opvolgen van de gemeentelijke thesaurietoestand

Actie nr. 006.004.001.001 Het efficiënt opvolgen van beleggingsopportuniteiten De reserves van de gemeente moeten de thesaurievoorraad op punt kunnen houden, zodat er geen kaskredieten opgenomen moeten worden. Deze reserves dienen zo efficient mogelijk belegd te worden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0030/64000000 0030/75100000 0030/75100020

Ontvangsten 1.339 0 0 1.339

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Diverse financiële kosten: roerende voorheffing 6.375 Creditinteresten op rekening courant 2.450 Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen 8.825

7.486

Actie nr. 006.004.001.002 Het aflossen van de leningportefeuille In het kader van de schuldafbouw werd in 2012 reeds vervroegd 500.000 euro afgelost. Indien de gemeente geen bijkomende kredieten opneemt, zal Hemiksem schuldenvrij zijn vanaf 2019. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0040/42210000

120.000

0040/42330000

291.701

0040/65000000 0040/65001000

89.381 5.000 506.083

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Leasingschulden en soortgelijke schulden die binnen h et jaar vervallen ten laste van het bestuur 0 Leningschulden en soortgelijke schulden die binnen het jaar vervallen ten lasten van het bestuur 0 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 0 Interesten Leasingschulden 0

-506.083

Actie nr. 006.004.001.004 Het opvolgen van de kastoestand Indien er kasverschillen, zowel positief als negatief zouden ontstaan, worden die hier verwerkt. Registratiesleutel 2014 0030/65999999 0030/75999999 Totaal Saldo


Uitgaven


Omschrijving 0 Thesaurietekorten 1.000 Thesaurieoverschotten 1.000

0


Strategische doelstelling nr. 007: Zorgen voor een sociaal en milieuvriendelijke gemeente Wij willen van Hemiksem een gemeente maken waar het aangenaam is om te wonen en waar rekening gehouden wordt met alle bevolkingscategoriën. Beleidsdoelstelling nr. 007.001: Het continue zorgen voor een sociale en milieuvriendelijke gemeente De acties binnen deze beleidsdoelstelling wordt grotendeels jaarlijks overgenomen en dragen bij tot het verbeteren van de sociale en milieuvriendelijke aspecten binnen onze gemeente. Actieplan nr. 007.001.001 Het uitbouwen van sociale maatregelen en stimuleren van mobiliteit.

Er wordt gewerkt aan maatregelen om het sociale samenlevingsaspect te verbeteren. Actie nr. 007.001.001.001 Het voorzien van sociale premies voor de inwoners Het bestuur voorziet een premie voor inwoners in een bepaalde situatie, zoals in geval van geboortes. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0909/64910000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies: gezinnen 0

-10.000

Actie nr. 007.001.001.002 De bevolking informeren over het welzijn in de gemeente. In het kader van het lokaal sociaal beleidsplan zal een bijzondere inspanning geleverd worden om de burgers beter te informeren over de welzijnsvoorzieningen in onze gemeente. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0380/61410060

Ontvangsten

Totaal

500 500

Saldo

-500


Actie nr. 007.001.001.003 Het stimuleren van het openbaar vervoer. Het aantal weekendongevallen neemt niet af ondanks tal van maatregelen. Jongeren worden meer en meer mobiel en velen verplaatsen zich met de wagen tijdens hun uitgangsleven. Het gemeentebestuur probeert op verschillende manieren het openbaar vervoer te promoten bij jongeren, door o.a. de feestbus van De Lijn tijdens oudejaar en nachtbussen in het weekend mee te ondersteunen. Er is ook een financiële tussenkomst van 25% door de gemeente bij aankoop buzzy-pass voorzien Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0210/64910000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies: gezinnen 0

-30.250

Actie nr. 007.001.001.004 Het uitbetalen van een dotatie aan het OCMW Hemiksem Het OCMW neemt het grootste aandeel in de zorg voor het welzijn van onze inwoners op zich. De gemeente betaalt via een jaarlijkse dotatie om deze werking mogelijk te maken. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

0900/22100500

31.000

0900/23100000

60.000

0900/24000000 0900/24100000 0900/24300000 0900/64940000

0 10.000 17.000 940.155 Totaal

1.058.155

Saldo

Omschrijving 0 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud 0 Installaties, machines en uitrusting OCMWgemeenschapsgoederen 0 Meubilair 0 Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen 0 Rollend materiaal 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: OCMW 0

-1.058.155

Actie nr. 007.001.001.005 Het voorzien van een bijdrage voor de imsir mina medewerker Voor het groenonderhoud van de gemeente beschikken over een mina medewerker die werd aangeworven via de intergemeentelijke vereniging imsir. Het niet gesubsidieerde gedeelte van de kosten voor deze medewerker worden door de gemeente gedragen. Registratiesleutel 2014 0680/62020000


Uitgaven

Ontvangsten 20.000

Omschrijving 0 Bezoldigingen contractueel personeel


0680/74020013

0 Totaal

0 Overige werkingssubsidies: subsidies imsir mina medewerker 0

20.000

Saldo

-20.000

Actie nr. 007.001.001.006 Het ter beschikkingstellen van feestmateriaal De gemeente stelt feestmateriaal ter beschikking via het gemeentelijk retributiereglement. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011900/61500023 011900/70200005


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aankoop klein materiaal: uitleendienst 2.000 Opbrengsten uit prestaties: verhuur feestmateriaal 2.000

-3.200

Actieplan nr. 007.001.002 Het uitbouwen van een lokaal woonbeleid

Via het lokaal woonbeleid kunnen projecten uitgebouwd worden die het straatbeeld ten goede komen en die aan financieel minder begoede burgers een kans bieden om een eigen woning te verwerven. Actie nr. 007.001.002.001 Het voldoen aan het bindend sociaal objectief Wanneer nieuwe verkavelingsprojecten worden aangevraagd binnen de gemeente is de bouwheer verplicht om een bepaalde graad van sociale woningen te voorzien. Indien de bouwheer dit niet wenst te doen, kan hij deze sociale last afkopen, onder de vorm van een borgsom. De gemeente ontvangt deze borgsom, maar mag deze gelden enkel aanwenden om via eigen initiatieven sociaal wonen te bevorderen in Hemiksem. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0629/17810000

Ontvangsten 0

0629/22100007

0 0

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Borgtochten ontvangen in contacten: afkoop sociale lasten 0 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 0

0

Actie nr. 007.001.002.002 Het beheren van overige subsidies met betrekking tot het lokale woonbeleid Het gemeentebestuur is aangesloten bij de Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid - Rivierenland. Door het uitvoeren van gemeenschappelijke dienstverlening, krijgen de deelnemende besturen van Wonen-Vlaanderen een subsidie (personeelskosten -werkingstoelage). Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0629/64920000 0629/74020010


Totaal Saldo

Omschrijving

0 Toegestane werkingssubsidies: bedrijven 14.000 Overige werkingssubsidies: subsidies woonbeleid 14.000

0

Actie nr. 007.001.002.003 Het opwaarderen van de gemeente via projecten van IGEAN De gemeente heeft enkele jaren geleden aan IGEAN bevestigd dat de woningen in het Callebeekpark opgekocht mogen worden. Dit project is nog niet finaal afgerond, vandaar dat hier nog een het finale saldo voor wordt voorzien. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0629/22890007


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Overige onroerende infrastructuur - in uitvoering 0

-82.500

Actieplan nr. 007.001.003 Het voeren van een goed afvalbeleid

In het kader van het afvalbeleid is het belangrijk de kosten goed op te volgen en bewustzijn te creeëren bij de bevolking omtrent hoe men met afval het beste kan omgaan. Actie nr. 007.001.003.001 Het beheren van de afvalverwerking via ISVAG De gemeente betaalt maandelijk aan ISVAG voor de afvalverwerking. Registratiesleutel 2014 0300/61035100 Totaal Saldo


Uitgaven



-193.137


Actie nr. 007.001.003.002 Het beheren van de afvalinzameling via IGEAN De gemeente betaalt maandelijks aan IGEAN voor de afvalinzameling. Vanaf 2014 zal in de zomermaanden (zie kalender IGEAN) het restafval net als het GFT afval wekelijks opgehaald worden in plaats van tweewekelijks. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

0300/61035100 0300/61500024 0300/73323000 0300/73323001 0300/73323002 0300/73323003

560.000 2.500 0 0 0 0

0 0 16.000 163.000 10.000 46.000

0300/73323004 0300/73323005 0300/73324000 0300/73326000

0 0 0 0 562.500

3.000 37.000 0 2.000 277.000

Totaal Saldo

Prestaties van derden voor wegen en waterlopen Aankoop klein materiaal: milieudienst Verkopen van goederen: kleine huisvuilzakken Verkopen van goederen: grote huisvuilzakken Verkopen van goederen: PMD zakken Verkopen van goederen betreffende de functie: gele stickers Verkopen van goederen: rode stickers Verkopen van goederen: jetons Verkopen goederen: GFT en compostvaten Ophalen van grof huisvuil

-285.500

Actie nr. 007.001.003.003 Het ophalen en verwerken van straatvuil en ander occasioneel gemeentevuil Op aanvraag en tegen betaling kunnen inwoners beroep doen op de gemeentediensten voor het ophalen van afval. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0300/61035100


Totaal Saldo


-1.300

Actie nr. 007.001.003.004 Samenwerking met de kringloopwinkel De gemeente is aagesloten bij de kringloopwinkel WRAK, die zorgt dat afgedankte goederen een nieuwe leven krijgen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

011900/61035100


Totaal Saldo


-6.300

Actie nr. 007.001.003.005 Zorgen voor het dierenwelzijn in de gemeente De gemeente is aangesloten bij een VZW die zorgt voor het opruimen, vangen en steriliseren van dieren op het grondgebied van de gemeente en betaalt een vaste bijdrage per inwoner aan deze vereniging. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0470/61035100


Totaal Saldo


-3.675

Actieplan nr. 007.001.004 Milieu- en omgevingsgeralateerde acties

Onder dit actieplan kaderen een aantal algemene activiteiten die onze technische diensten uitvoeren in het kader van milieu en ruimtelijke ordening. Actie nr. 007.001.004.001 Het opmaken van RUP's De details en exacte timing kan u opvragen bij de technische dienst, deze RUP's staan op de agenda van de komende legislatuur: RUP Varenvelden RUP Hoge weg (Bekaert) Plan MER Hoge weg (Bekaert) RUP Bloemmolens Hemiksem MER screening bloemmolens Hemiksem RUP Portugezenhoek industrie MER screening Portugezenhoek industrie Herziening GRS Andere plandocumenten (nog te bepalen) Registratiesleutel 2014 0600/61310030


Uitgaven

Ontvangsten 15.000

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten


0600/61410060

0 15.000

Totaal Saldo

0 Administratief drukwerk en kopierkosten 0

-15.000

Actie nr. 007.001.004.002 Het informeren van de bevolking in verband met ruimtelijke uitvoeringsbesluiten Wanneer wordt gestart met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, worden de betrokken inwoners hiervan op de hoogte gebracht. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0380/61410060

Ontvangsten

Totaal

500 500

Saldo

-500


Actie nr. 007.001.004.003 Het opmaken van technische grondverslagen bij IGEAN Bij grondverplaatsingen bij werken in eigen beheer is de gemeente verplicht om het technische grondverslag te laten opmaken. Het nodige budget om dit te laten door een erkende organisatie wordt hiervoor ingeschreven. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0600/61310030

Ontvangsten

Omschrijving

3.000 Totaal

0 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten 0

3.000

Saldo

-3.000

Actie nr. 007.001.004.004 Het extern opmaken van schattingsverslagen Wanneer de gemeente de markprijs van bepaalde eigendommen wil kennen, wordt hiervoor een schattingsverlag aangevraagd Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0600/61310030

Ontvangsten 2.000

0600/70200000

0 2.000

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten 1.000 Opbrengsten uit prestaties 1.000

-1.000

Actie nr. 007.001.004.005 Het afleveren van milieuvergunningen De gemeente staat in voor het afleveren van milieuvergunningen. Voor bekendmaking van de aanvragen worden de nodige budgetten voorzien om de aanvragen te laten publiceren. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0390/61410020


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Documentatie en abonnementen 0

-1.785

Actie nr. 007.001.004.006 Het voorzien van een bijdrage voor het PIH Voor bepaalde controlere of acties doet de gemeente beroep op het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH). Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0390/61035100

Ontvangsten

Totaal

750 750

Saldo

-750


Actie nr. 007.001.004.007 Het opzetten van een samenwerkingsovereenkomst Ongeacht het wegvallen van de subsidies binnen het kader van de milieucovenant/samenwerkingsovereenkomst blijven we inzetten op milieu binnen de gemeente met eigen projecten. Registratiesleutel 2014 0380/61410060 0380/61500024 0380/61500100 0380/74020011 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

30.000 0 0 0

0 0 0 0

30.000

0

Administratief drukwerk en kopierkosten Aankoop klein materiaal: milieudienst Opleidingskosten Overige werkingssubsidies: subsidies samenwerkingsovereenkomst

-30.000


Actie nr. 007.001.004.008 Het ondersteunen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: SLP en KL De gemeente heeft een samenwerking ondertekend met SLP en vanaf 2014 ook met KL om vnl. de invulling van de abdij te realiseren.


Uitgaven

011900/64930000 0640/64930000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies: verenigingen 0 Toegestane werkingssubsidies: verenigingen 0

-6.000

Actie nr. 007.001.004.009 Zorgen voor de operationele ondersteuning van de milieudienst Deze actie wordt gebruikt om alle onverwachte kosten die in de loop van het jaar moeten gemaakt worden voor ondersteuning van de milieudienst te betalen. Dit heeft vooral te maken met handhaving (aanvraag technische) onderzoeken.


Uitgaven

0390/61500024


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aankoop klein materiaal: milieudienst 0

-1.200

Actie nr. 007.001.004.010 Het installeren en onderhouden van vrachtwagenfilters Dit betreft een camerasysteem met nummerplaatherkenning dat wordt ingeschakeld om zwaar doorgaandverkeer te registreren en te beboeten. Dit systeem kan ook worden gebruikt om personenwagens zonder verzekering of inschrijving op te sporen en heeft nog andere toepassingen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0390/24300000 0390/61035100

Ontvangsten 0 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Rollend materiaal - gemeenschapsgoederen 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 0

0

Actie nr. 007.001.004.011 Het nemen van energievriendelijke maatregelen binnen de gemeentegebouwen Om de energiekosten te drukken, gaat de gemeente een PV-systeem (zonnepanelen) plaatsen op het dak van het gemeentemagazijn, wat een jaarlijkse besparing oplevert van € 15.000 op elektriciteitsrekening. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0390/23000000

Ontvangsten 110.000

Totaal

110.000

Saldo


-110.000

Actieplan nr. 007.001.005 Het beheren van de energiekosten

Het beheersen van de energiekosten vormt één van de grote uitdagingen voor de toekomst. De gemeente tracht zich voor zoveel mogelijk energievriendelijke investeringen te engageren. Actie nr. 007.001.005.001 Beheren van de energiekosten voor de algemene en ondersteunende diensten Binnen deze actie worden de energiekosten (electriciteit, water en gas) voorzien voor het gemeentemagazijn, het administratief centrum en de overige lokalen die onder de algemene en ondersteunende diensten vallen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0630/61130000 0640/61100000 0650/61110000

Ontvangsten 7.000 50.000 42.750 99.750

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Water 0 Electriciteit 0 Gas 0

-99.750

Actie nr. 007.001.005.002 Beheren van de energiekosten voor de onderwijsinstellingen Binnen deze actie worden de energiekosten (electriciteit, water en gas) voorzien voor de scholen. Registratiesleutel 2014 0630/61130000 0640/61100000 0650/61110000 Totaal Saldo Gemeentebestuur Hemiksem

Uitgaven

Ontvangsten 5.000 20.000 85.000 110.000


-110.000


Actie nr. 007.001.005.003 Beheren van de energiekosten voor de sportinfrastructuur Binnen deze actie worden de energiekosten (electriciteit, water en gas) voorzien voor het sporcentrum, zwembad en sportterreinen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0630/61130000 0640/61100000 0650/61110000

Ontvangsten 28.000 43.000 72.000 143.000

Totaal Saldo


-143.000

Actie nr. 007.001.005.004 Beheren van de electriciteitsvoorzieningen voor de verkeerslichten Binnen deze actie wordt de energiekosten (electriciteit) voorzien voor de verkeerslichten. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0640/61100000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Electriciteit 0

-9.000

Actie nr. 007.001.005.005 Beheren van de energiekosten voor de openbare verlichting Binnen deze actie worden de energiekosten (electriciteit) voorzien voor de openbare verlichting. Omwille van de toenemende energiekosten, zal er vanaf 2014 in de straten nog alternerend verlicht worden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0640/61100000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Electriciteit 0

-88.000

Actie nr. 007.001.005.006 Beheren van de energiekosten in de polyvalente zaal Binnen deze actie worden de energiekosten (electriciteit, water en gas) voorzien voor de nieuwe polyvalente zaal die niet via het AGB verrekend worden. Registratiesleutel 2014 0630/61130000 0640/61100000 0650/61110000 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten 2.000 8.000 20.000 30.000


-30.000


Strategische doelstelling nr. 008: De ontwikkeling van het jeugdbeleid en vrije tijdsbesteding. Het toenemend aantal jongeren in onze gemeente maakt bijzondere aandacht voor het jeugdbeleid noodzakelijk. Voor gans de bevolking is het belangrijk het sociale netwerk van verenigingen en socio-culturele activiteiten in stand te houden en te stimuleren. Wij wensen een gemeente waar de inwoners niet naast elkaar maar met elkaar leven. Beleidsdoelstelling nr. 008.001: Het uitbouwen van een uitgebreid buitschools kinderopvangnet en het ondersteunen van kunst, cultuur en toerisme in Hemiksem Permanente initiatieven verdienen ook permanente ondersteuning. Daarom zijn er een aantal continue acties om jeugd- en andere verenigingen en socio-culturele activiteiten te ondersteunen. Actieplan nr. 008.001.001 Zorgen voor een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang

In 2014 zal de buitenschoolse kinderopvang centraal op een vernieuwde locatie georganiseerd worden. Actie nr. 008.001.001.001 Het ondersteunen van de dagelijkse werking van de kinderopvang Sinds de opening van Depot Deluxe wordt de buitenschoolse kinderopvang centraal op deze nieuwe locatie georganiseerd. Om de kinderen op een nuttige en aangename manier bezig te houden is het noodzakelijk om het nodige knutsel- en spelmateriaal aan te kopen, informatiebrieven aan de ouders te bezorgen en de nodige voorraad EHBO materiaal in huis te hebben voor onverwachte ongelukjes. De ouders betalen een retributie om gebruik te maken van deze dienst. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0945/60101000 0945/61410060 0945/61500025 0945/70100012

Ontvangsten 1.000 1.500 3.000 0 5.500

Totaal Saldo

Omschrijving

0 0 0 132.500 132.500

Bureelbenodigdheden Administratief drukwerk en kopierkosten Aankoop klein materiaal: kinderopvang Inschrijvingsgelden: kinderopvang

127.000

Actie nr. 008.001.001.002 Het opleiding van de monitrices in de gemeentelijke kinderopvang De monitrices worden regelmatig bijgeschoold. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0945/61500100


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Opleidingskosten 0

-2.000

Actie nr. 008.001.001.003 Verpachten van gemeentelijke gronden voor het realiseren van nieuwe kinderopvanglocaties Om het tekort aan kinderopvang op te vangen in de gemeente, doet de gemeente een extra inspanning. Zo zal het terrein aan het Rode Kruisplein in concessie worden gegeven aan een privé initiatief voor het inrichten van bijkomende kinderopvangplaatsen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0945/70500030

Ontvangsten 0 0

Totaal Saldo

Omschrijving

12.000 Opbrengsten uit verpachtingen 12.000

12.000

Actie nr. 008.001.001.004 Het betalen van een terbeschikkingsstellingsvergoeding voor het gebruik van Hangar De Lux In het kader van het AGB, zal de kinderopvang een terbeschikkingstellingsvergoeding betalen voor het gebruik van de lokalen in depot Deluxe. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0945/61502000


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Terbeschikkingsstellingsvergoeding BKO 0

-29.040

Actieplan nr. 008.001.002 Het ondersteunen van kunst, cultuur en toerisme in Hemiksem

Kunst en cultuur zijn belangrijke katalysators voor sociale contacten en dragen in grote mate bij tot een zinvolle vrijetijdsbesteding. De toeristische troeven van onze gemeente verdienen het om gepromoot te worden. Actie nr. 008.001.002.001 Het ondersteunen van verenigingen in Hemiksem en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Het verenigingsleven worden ondersteund in Hemiksem, volgende verenigingen krijgen jaarlijks een toelage van de gemeente (zie lijst nominatieve toelagen) Registratiesleutel 2014 0909/64930000


Uitgaven

Ontvangsten 64.351

Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies: verenigingen


0909/74020009

0 Totaal

2.351 Overige werkingssubsidies: subsidies intercommunale verenigingen 2.351

64.351

Saldo

-62.000

Actie nr. 008.001.002.002 Het voorzien van een jaarlijkse dotatie aan Ivebic De gemeente draagt jaarlijks voor 60% bij in de begroting van Ivebic. De gemeente Schelle voorziet de overige 40%. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

0703/64940002

Ontvangsten 215.105

Totaal

215.105

Saldo

Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: Ivebic 0

-215.105

Actie nr. 008.001.002.003 Het onderhouden van het tegelmuseum De gemeente beschikt over een unieke collectie ceramiektegels ondergebracht in het Tegelmuseum. Het verder verzorgen van deze collectie en de promotie van dit museum als toeristische trekpleister verdient bijzondere aandacht. Registratiesleutel 2014 0700/61500013 Totaal Saldo


Uitgaven

Ontvangsten 0 0

Omschrijving 0 Aankoop klein materiaal:onderhoud gebouwen 0

0


Beleidsdoelstelling nr. 008.002: Het uitbouwen van een sterk jeugdwerkbeleidsplan en vrijetijdsbesteding - Een geïntegreerde beleidsvoering ten aanzien van kinderen en jongeren met het jeugdwerkbeleid als essentieel bestanddeel. - Geoormerkte middelen voor het jeugdwerk blijven behouden - Met extra en verhoogde aandacht voor kansengroepen - Vernieuwde en ruimere definitie van jeugdwerk; - Vernieuwing wordt gestimuleerd - Gelijkschakeling definitie in de verschillende decreten - Jeugdraad als minimum voorwaarde voor participatie - Planning en rapportering op basis van de vernieuwde BBC; - Gesloten taakstelling provincies op het vlak van jeugdbeleid Actieplan nr. 008.002.001 Prioriteit 1: De ondersteuning van het jeugdwerk in algemen zin

Er wordt van de lokale besturen verwacht dat ze minimaal: Het particulier jeugdwerk ondersteunen Ontmoetingsplaatsen en mogelijkheden voor jongeren voorzien Voorzien in een jeugdwerkaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie De middelen 10 227 500 euro of 50% van het beschikbare bedrag. Te verdelen over al de gemeentebesturen op basis van het aantal 0 tot 24 jarigen.

Code LJBVBPO1 In andere onderdelen van deze beleidsnota staan bijkomende acties die betrekking hebben op deze prioriteit: 1. Per periode van +- 10 dagen worden verschillende monitoren aangesteld om de speelpleinwerking in goede banen te leiden. (Zie loonkost monitoren) code LJBVBPO1 2. In september 2013 is de nieuwe feestzaal in gebruik genomen. Om de veiligheid te verhogen en de overlast te verminderen tijdens de verschillende feestjes, zal er een specifiek Safe Party Concept voor de nieuwe feestzaal worden uitgewerkt. De gemeente ondersteunt de verenigingen die een feestje met versterkte muziek organiseren in Depot Deluxe. (verplichte security, oordopjes, signalisatie, ...) Er is een DB-meter die standaard aanwezig en zal degelijk onderhouden worden. Als men aan de voorwaarde van het safe party concept voldoet kan men een subsidie aanvragen ter ondersteuning. 50% code LJBVBPO1 + 50% code LKJVBPO3 3. Het zwembad kan buiten de openingsuren gehuurd worden voor jeugdactiviteiten. De huurprijs van de sporthal en andere wordt verhuurd waarbij de jeugdbewegingen gebruik kunnen maken van de voordeel tarieven die van toepassing zijn voor jeugdsport. (Zie reglement sporthal)



Actie nr. 008.002.001.001 Werkingsubsidies jeugdbewegingen (LJBVBP01) Het steunen van het verenigingsleven is een prioriteit aangezien dit de basis is van een sociaal netwerk in de gemeente. Om de werking van de jeugdbewegingen te ondersteunen, voorziet de gemeente een aantal subsidies die de jeugdbewegingen kunnen aanvragen. Het gemeentebestuur voorziet werkingssubsidies als bijdragen in hun permanente werkingskosten (zie reglement). Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075001/64930000


Totaal Saldo


-13.250

Actie nr. 008.002.001.002 Vergoeding kampvervoer (LJBVBP01) Het gemeentebestuur voorziet een subsidie voor kampvervoer (zie reglement). Zo wil de gemeente de kostprijs voor de deelnemende jongeren aanvaarbaar houden. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075001/64930000


Totaal Saldo


-2.400

Actie nr. 008.002.001.003 Uitbetalen kampsusbsidie (LJBVBP01) Het gemeentebestuur voorziet subsidies voor alle verenigingen van de gemeente die voor hun jongeren zomerkampen organiseren. Zo kan men de prijzen democratisch houden. (zie reglement). Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075001/64930000


Totaal Saldo


-2.250

Actie nr. 008.002.001.004 Nominatieve toelage (150x4 +100) (LJBVBP01) Het gemeentebestuur voorziet voor de 4 jeugdbewegingen (€150) en Akabe Toetertoe (€ 100) een toelage Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075001/64910000

Ontvangsten

Totaal

700 700

Saldo

-700

Omschrijving 0 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0

Actie nr. 008.002.001.005 Tegemoetkoming voorzien in afvalverwerking voor jeugdbewegingen (LJBVBP01) Het gemeentebestuur voorziet afvalverwerkingssubsidie voor de 4 jeugdbewegingen. De jeugdbewegingen moeten aantonen dat ze de nodige inspanningen doen om een milieuvriendelijk afvalbeleid te promoten bij hun leden Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075001/64930000

Ontvangsten

Totaal

400 400

Saldo

-400


Actie nr. 008.002.001.006 Ondersteuning kadervorming (LJBVBP01) Het gemeentebestuur betaalt een deel van het inschrijvingsgeld terug dankzij de kadervormingssubsidie. Iedereen tussen de 16 en 35 jaar oud die in Hemiksem woont of actief is in een jeugdbeweging die erkend is door het gemeentebestuur komt in aanmerking. Max. 37,50 euro per gevolgde cursus wordt terugbetaald. (zie reglement) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075001/64910000


Totaal Saldo


-1.000

Actie nr. 008.002.001.007 Ondersteuning buurtfeesten, speelstraten, vereningingsleven (LJBVBP01) Het gemeentebestuur voorziet een subsidie voor de verenigingen die activiteiten organiseren die laagdrempelig zijn openstaan voor alle bewoners. Onder deze activiteiten verstaan we: buurtfeesten, speelstraten, activiteiten van het verenigingsleven. (zie reglement) Registratiesleutel 2014 075001/64930000 Totaal Saldo


Uitgaven



-9.000


Actie nr. 008.002.001.008 Verhogen van de veiligheid in jeugdlokalen (LJBVBP01) De jeugdlokalen van Chirojongens en Chiromeisjes zijn eigendom van de parochie/dekenij. De gidsen zijn eigenaar van hun lokalen. Vermits de lokalen eigendom van de parochie zijn en/of op gronden van de parochie staan, is er geen 100% zekerheid in verband met de toekomst. De toestand van de jeugdlokalen is redelijk. De laatste jaren zijn er al verschillende inspanningen gedaan om de veiligheid van de jeugdlokalen te verbeteren. De scouts huurt nieuwe lokalen van het AGB Hemiksem. De jeugdbewegingen hebben momenteel gebrek aan opslagruimte. Het gemeentebestuur voorziet ondersteuning om de algemene veiligheid in de jeugdlokalen te verhogen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075001/64930000

Ontvangsten

Totaal

550 550

Saldo

-550


Actie nr. 008.002.001.009 Tussenkomst in verbeteringswerken jeugdlokalen (LJBVBP01) Het gemeentebestuur voorziet ondersteuning voor verbeteringswerken aan jeugdlokalen. Het blijft nog steeds nodig om extra inspanningen te leveren om de kwaliteit van infrastructuur te verhogen. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075001/64930000


Totaal Saldo


-7.500

Actie nr. 008.002.001.010 Praktische ondersteuning jeugd (LJBVBP01)


Uitgaven

075001/61500010


Totaal Saldo

Omschrijving 0 Aankoop klein materieel: jeudgdienst 0

-4.000

Actie nr. 008.002.001.011 Subsidies jeugdraad (LJBVBP01) De jeugdraad in Hemiksem is een erkende adviesraad. De jeugdraad maakt gebruik van het gemeentelijke infoblad om activiteiten aan te kondigen. Bij het opstellen van het meerjarenplan werd de jeugdraad telkens op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Zo kreeg iedereen genoeg inspraak bij de opmaak van het JBP. De jeugdraad is een adviesraad en zal deze opdracht zo blijven uitvoeren Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075001/64930000

Ontvangsten

Totaal

500 500

Saldo

-500


Actie nr. 008.002.001.012 Opstarten kindergemeenteraad (LJBVBP01) De scholen in Hemiksem starten een kindergemeenteraad om de jongeren (6 tot 12 jaar) kennis te laten maken met de met de werking van de democratische systemen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075001/64930000

Ontvangsten

Totaal

500 500

Saldo

-500


Actie nr. 008.002.001.013 Organiseren zapposdagen (LJBVBP01) De gemeente Hemiksem organiseert tijdens alle schoolvakanties (behalve zomervakantie) in samenwerking met de gemeenten Schelle en Niel activiteiten voor jongeren van 5 tot 16 jaar onder de naam Zapposdagen. Omdat we steeds meer activiteiten organiseren, hebben we ook meer vrijwilligers nodig. Daarom is er besloten om met een vrijwilligersvergoeding te werken. Tijdens de 2 maanden zomervakantie organiseert de vrijetijdsdienst de speelpleinwerking voor de kinderen van de lager school. Registratiesleutel 2014 075001/61500010 Totaal Saldo


Uitgaven


Omschrijving 0 Aankoop klein materieel 0

-2.000


Actie nr. 008.002.001.014 Vrijwilligersvergoeding (LJBVBP01) De gemeente Hemiksem organiseert tijdens alle schoolvakanties (behalve zomervakantie) in samenwerking met de gemeenten Schelle en Niel activiteiten voor jongeren van 5 tot 16 jaar onder de naam Zapposdagen. Omdat we steeds meer activiteiten organiseren, hebben we ook meer vrijwilligers nodig. Daarom is er besloten om met een vrijwilligersvergoeding te werken. Tijdens de 2 maanden zomervakantie organiseert de vrijetijdsdienst de speelpleinwerking voor de kinderen van de lager school. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075001/64910000

Ontvangsten

Totaal

350 350

Saldo

-350


Actie nr. 008.002.001.015 Organiseren van de speelpleinwerking (LJBVBP01) De gemeente Hemiksem organiseert tijdens alle schoolvakanties (behalve zomervakantie) in samenwerking met de gemeenten Schelle en Niel activiteiten voor jongeren van 5 tot 16 jaar onder de naam Zapposdagen. Omdat we steeds meer activiteiten organiseren, hebben we ook meer vrijwilligers nodig. Daarom is er besloten om met een vrijwilligersvergoeding te werken. Tijdens de 2 maanden zomervakantie organiseert de vrijetijdsdienst de speelpleinwerking voor de kinderen van de lager school. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

Ontvangsten

075001/61399000

1.500

075001/61410060 075001/61500010 075001/62040000 075001/70100011

750 5.500 350 0 8.100

Totaal Saldo

Omschrijving 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: jeugddienst 0 Administratief drukwerk en kopierkosten 0 Aankoop klein materieel: jeugddienst 0 Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten 8.100 Inschrijvingsgelden: speelpleinwerking 8.100

0

Actie nr. 008.002.001.016 Inschrijfprogramma zappos/speelpleinwerking (LJBVBP01) De gemeente Hemiksem organiseert tijdens alle schoolvakanties (behalve zomervakantie) in samenwerking met de gemeenten Schelle en Niel activiteiten voor jongeren van 5 tot 16 jaar onder de naam Zapposdagen. Omdat we steeds meer activiteiten organiseren, hebben we ook meer vrijwilligers nodig. Daarom is er besloten om met een vrijwilligersvergoeding te werken. Tijdens de 2 maanden zomervakantie organiseert de vrijetijdsdienst de speelpleinwerking voor de kinderen van de lager school. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075001/61500010


Totaal Saldo


-2.000

Actie nr. 008.002.001.017 Uitbouwen en vernieuwing van de gemeentelijke uitleendienst (LJBVBP01) Het gemeentebestuur voorziet een uitleendienst waar verenigingen aan democratische prijzen materiaal kunnen huren voor hun activiteiten. Vernieuwing van het materiaal is noodzakelijk. (Tent, verlichting, tafels, podium, gsm versterker depot deluxe ... )

Registratiesleutel 2014 075001/23000000

Uitgaven

Ontvangsten 39.500

075001/61500010 Totaal Saldo

1.500 41.000

Omschrijving 0 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 0 Aankoop klein materieel 0

-41.000

Actieplan nr. 008.002.002 Prioriteit 2: De bevordering van de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties



Het gemeentebestuur van Hemiksem en Niel hebben besloten een gezamenlijke parttime medewerker aan te werven die zich zal inzetten om jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties te bereiken en ze te begeleiden naar de verschillende mogelijkheden die de gemeente hen aanbiedt. Deze persoon zal ook samen met de vrijetijdsdiensten verschillende acties opzetten, specifiek naar de noden van deze doelgroep. Jeugdwerk Om de deelname aan activiteiten van de jeugdbewegingen voor alle kinderen en jongeren toegankelijk te maken, wordt ervoor gezorgd dat de kosten in deelname laag gehouden worden. Ook verenigingen engageren zich om toetreding tot hun organisatie laagdrempelig te houden. De vrijetijdsdienst voorziet subsidies voor de jeugdbewegingen zodat ze deze kinderen en jongeren kunnen blijven steunen waar nodig. De nieuwe medewerker zal samen met de jeugdbewegingen bekijken op welke manier ze deze subsidie optimaal kunnen inzetten. Jeugdbewegingen behouden lage lidgelden en organiseren zoveel mogelijk activiteiten waar geen extra kosten aan verbonden zijn. Ook de mogelijkheid van bivaksparen blijft behouden.

Vrijetijdsdienst De vrijetijdsdienst organiseert (eventueel in samenwerking met andere organisaties zoals IveBiC, sportclubs) activiteiten, waar de prijs laag (of gratis) wordt gehouden. (zie 2012 & 2013 laagdrempelige activiteit) Het "Geweldig Jong Magazine" zullen we via het OCMW verspreiden. Kostprijs voor deelname aan Zappos- en speelpleinwerkingactiviteiten wordt ook in de komende jaren bewust laag gehouden om voor zoveel mogelijk jongeren activiteiten toegankelijk te houden. We voorzien ook taalstimuleringsactiviteiten tijdens de schoolvakanties. (zie 211 organisatie zappos en speelpleinwerking) Extra ontmoetingsruimte creëren voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties. Gemeentebestuur voorziet een kansengroepen projectsubsidie. Elke groep jongeren die een project op poten zetten in Hemiksem dat kansengroepen effectief bereikt, kan de subsidie aanvragen (zie reglement). Er wordt van de lokale besturen verwacht dat ze minimaal: Particulier jeugdwerk ondersteunen dat kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties bereikt Ontmoetingsplaatsen en mogelijkheden voorzien voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties Voorzien in een jeugdwerkaanbod dat kinderen & jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties bereikt, minimum tijdens de zomervakantie, met aandacht voor taalstimulering Nederlands De middelen 7 159 250 euro of 35 % van het beschikbare bedrag Te verdelen over een selectie van gemeentebesturen op basis van sociaal-geografische indicatoren De selectie gebeurt elke 6 jaar In andere onderdelen van deze beleidsnota staan bijkomende acties die betrekking hebben op deze prioriteit: 1. Tijdens de jeugdboekenweek organiseert de bibliotheek steeds een hele reeks activiteiten om de leescultuur en de drempel tot de bibliotheek te verlagen. 2. Internetgebruik in de bibliotheek blijft gratis. Dit is ook een vrije toegankelijke plaats voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties. 3. De jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties die naar de Academie voor Woord & Muziek gaan kunnen aanspraken maken op een subsidie voor de huur van de instrumenten. code LJBVBPO2 Actie nr. 008.002.002.001 Jeugdbewegingen ondersteunen met maatschappelijk kwetsbare jongeren (LJBVBP02) Registratiesleutel 2014 075002/64930000 Totaal Saldo


Uitgaven



-1.000


Actie nr. 008.002.002.002 Ontmoetingsplaats kansarme jongeren (LJBVBP02) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075002/61500010


Totaal Saldo


-2.000

Actie nr. 008.002.002.003 Taalstimulering zomervakantie (LJBVBP02) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075002/64910000


Totaal Saldo


-3.000

Actie nr. 008.002.002.004 Uitbetalen kansengroepen projectsubsidie (LJBVBP02) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075002/64910000

Ontvangsten

Totaal

500 500

Saldo

-500


Actie nr. 008.002.002.005 Project + 16jarigen kansarmen (LJBVBP02) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075002/64910000


Totaal Saldo


-1.500

Actie nr. 008.002.002.006 Ondersteuning kansarme academie (OMNIO statuut) (LJBVBP02) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075002/64930000

Ontvangsten

Totaal

500 500

Saldo

-500


Actie nr. 008.002.002.007 Het creeëren van een lummelhoek (LJBVBP02) De gemeente plant een lummelhoek in die alle jongeren de kans moet geven om niet georganiseerd samen te komen zonder dat dit door omwonende als overlast wordt beschouwd. De juiste locatie en vorm zal na verschillende gesprekken nog bepaald worden. Registratiesleutel 2014 075002/61500010 Totaal Saldo

Uitgaven



-5.000

Actieplan nr. 008.002.003 Prioriteit 3: Het voeren van een beleid om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen



Cultuur is niet weg te denken uit onze maatschappij. Het maakt dan ook een belangrijk deel uit van de algemene ontwikkeling en opvoeding. Om zich te kunnen ontwikkelen tot cultuurminnende volwassenen is het belangrijk om jongeren al op vroege leeftijd te laten proeven van de verschillende facetten van cultuur. Dit kan en mag natuurlijk op een speelse manier gebeuren. Het gemeentebestuur voorziet een cultuur projectsubsidie. Elke groep jongeren die een jeugdcultuur project op poten zetten in Hemiksem, kan de subsidie aanvragen (zie reglement) Minstens één van de volgende aspecten moeten aan bod komen : De wijze waarop de gemeente de jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren ondersteunt,stimuleert en faciliteert; De wijze waarop de gemeente de artistiek expressieve beleving van kinderen en jongeren ondersteunt, stimuleert en faciliteert; Het ondersteunen, stimuleren of faciliteren van jeugdwerk als een actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd De middelen 3 068 160 euro of 15% van het totale bedrag Te verdelen over al de gemeentebesturen op basis van het aantal 0 tot 24 jarigen In andere onderdelen van deze beleidsnota staan bijkomende acties die betrekking hebben op deze prioriteit: 1. Intergemeentelijke bibliotheek De bibliotheek vandaag is lang niet meer te vergelijken met de vroegere situatie. Het groter en beter aanbod, de ruimere openingsuren en de talrijke cursussen, lezingen, tentoonstellingen en andere evenementen die in de bibliotheek plaatsvinden hebben het imago van de instelling gunstig beïnvloed. 2. Het gemeentebestuur voorziet fondsen voor de randanimatie tijdens de jeugdboekenweek. 3. Ivebic (intergemeentelijke samenwerking voor bibliotheek en cultuur) organiseert een aantal activiteiten voor kinderen en jongeren al dan niet in samenwerking met de jeugddienst. 4. Cultuurddag Jaarlijks organiseert Ivebic een cultuurdag met extra aandacht voor jongeren. code LJVBPO3

Actie nr. 008.002.003.001 Jeugdcultuur beleving jeugdbewegingen (LJBVBP03) Het gemeentebestuur voorziet een socio-culturele subsidie. De vrijetijdsdienst organiseert "jeugdcultuur" uitstappen voor de jeugdbewegingen. De jeugdbewegingen kunnen dan zelf beslissen of ze hier aan deelnemen of niet. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075003/64930000


Totaal Saldo


-1.500

Actie nr. 008.002.003.002 Geweldig Jong (communicatie jeugddienst) (LJBVBP03) De vrijetijdsdienst voorziet een jaarlijks "Geweldig Jong" magazine. De vrijetijdsdienst wil de jongeren laten kennis maken met alle mogelijkheden voor jongeren in Hemiksem. Iedereen tussen 12 en 20 jaar die in Hemiksem woont krijgt "Geweldig Jong" in de brievenbus. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075003/61500010


Totaal Saldo


-1.000

Actie nr. 008.002.003.003 Laagdrempelige culturele activiteiten (LJBVBP03) Door middel van een intergemeentelijke samenwerking willen we een breder en groter publiek bereiken en ons budget maximaal benutten. Daarom zal er voor de verschillende laagdrempelige activiteiten samengewerkt worden met de buurtgemeenten. (In hoofdzaak Schelle) Zo breiden we het aanbod voor de jeugd uit. Registratiesleutel 2014 075003/61500010 Totaal Saldo Gemeentebestuur Hemiksem

Uitgaven



-2.000


Actie nr. 008.002.003.004 Organisatie sinterklaas evenement (LJBVBP03) Eind november zitten de jongste kinderen van de gemeente te wachten op het sinterklaasevenement in de gemeente. De vrijetijdsdienst organiseert deze activiteit en betrekt hier zoveel mogelijk het verenigingsleven bij. Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075003/61500010


Totaal Saldo


-1.750

Actie nr. 008.002.003.005 Cultuur projectsubsidie (LJBVBP03) Het gemeentebestuur voorziet een cultuur projectsubsidie. Elke groep jongeren die een jeugdcultuur project op poten zetten in Hemiksem, kan de subsidie aanvragen (zie reglement) Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075003/64930000


Totaal Saldo


-1.000

Actie nr. 008.002.003.006 Laagdrempelig jeugdcultuur + 12 jarigen (LJBVBP03) De jeugddienst organiseert jaarlijks verschillende jeugdcultuur activiteiten die zich richten op + 12 jarigen Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075003/61500010


Totaal Saldo


-1.000

Actie nr. 008.002.003.007 Safe party concept - Fuifbeleid (LJBVBP03) In september 2013 is de nieuwe feestzaal in gebruik genomen. Om de veiligheid te verhogen en de overlast te verminderen tijdens de verschillende feestjes, zal er een specifiek Safe Party Concept voor de nieuwe feestzaal worden uitgewerkt. De gemeente ondersteunt de verenigingen die een feestje met versterkte muziek organiseren in Depot Deluxe. (verplichte security, oordopjes, signalisatie, ...) Er is een DB-meter die standaard aanwezig en zal degelijk onderhouden worden. Als men aan de voorwaarde van het safe party concept voldoet kan men een subsidie aanvragen ter ondersteuning. 50% code LJBVBPO1 + 50% code LKJVBPO3


Uitgaven

075003/61500010


Totaal Saldo


-3.500

Actieplan nr. 008.002.004 Overige acties met betrekking tot het jeugdbeleid

Actie nr. 008.002.004.001 Het beheren van de subsidies met betrekking tot het jeugdwerkbeleidsplan Registratiesleutel 2014

Uitgaven

075000/74020012

Ontvangsten 0

Totaal

0

Saldo

Omschrijving

43.360 Overige werkingssubsidies: subsidies jeugdwerkbeleidsplan 43.360

43.360

Actie nr. 008.002.004.002 Het voorzien van nieuwe speeltoestellen Registratiesleutel 2014 075000/23000000

Uitgaven

Ontvangsten 20.000

Totaal Saldo

20.000


-20.000

EINDTOTAAL EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

TOTAAL

Uitgaven

14.435.834

1.812.245

411.701

16.659.780

Ontvangsten

15.941.904

717.000

0

16.658.904

1.506.070

-1.095.245

-411.701

-876

Saldo

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten 193 Gemeentebestuur Hemiksem


Financiële toestand 2014 RESULTAAT OP KASBASIS

Meerjarenplan

Budget

Verschil

1.506.070

1.506.070

0

A. Uitgaven

14.435.834

14.435.834

0

B. Ontvangsten

15.941.904

15.941.904

0

8.345.709

8.345.709

0

7.596.195

7.596.195

0

-1.095.245

-1.095.245

0

1.812.245

1.812.245

0

717.000

717.000

0

-411.701

-411.701

0

411.701

411.701

0

411.701

411.701

0

411.701

411.701

0

-876

-876

0


3.154.200

3.154.200

0


3.153.324

3.153.324

0

312.148

312.148

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

102.929

102.929

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

50.719

50.719

0

158.500

158.500

0

2.841.175

2.841.175

0


1.a. Belastingen en boetes 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen



C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen





Verschil 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

7360,



Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Recommend Documents