De doelstellingennota (model WT007)...3. Het doelstellingenbudget (model WT007-B1) De financiële toestand (model WT007-01)

Inhoudstafel

Beleidsnota De doelstellingennota (model WT007) ..........................................................................................3 Het doelstellingenbudget (model WT007-B1) ............................................................................ 59 De financiële toestand (model WT007-01) ................................................................................. 63 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen .................................................................................................................... 67 Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen ................ 71 Lijst met de nominatief toegekende subsidies (model WT007-04) ............................................ 75 Aansluiting beleidsnota met de financiële nota (model WT009) ............................................... 89 Toelichting Algemene toelichting van de aanpassingen bij deze beleidsnota .............................................. 95 Organogram (model WT004-05) ................................................................................................. 99 Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein (model WT004-07) ............................................. 105

Beleidsnota

De doelstellingennota (model WT007)

3

4

2015

B15

PLN - NFI Plan versie

Jaar

Budgetronde

Budgetversie

Interne Facturatie Nee

Stad Gent

Bestuur/ Entiteit

Filters

Stad Gent / Budget 2015 / Beleidsnota - Doelstellingennota

WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota

5

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

243.892

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

2015 240.390

Ontvangsten


Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten

Coördineren Armoedebeleid stedelijke diensten

Actieplan

Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel Bron: ADSEI Gewenste evolutie: daling tegenover 2010 (waarde wordt aangeleverd)

Aantal nieuwe dossiers OCMW met historiek (generatiearmoede) Bron: cijfers OCMW Gewenste evolutie: daling

Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering (Omnio) Bron: RIZIV-sector 28 (federaal), Lokale Statistieken Gewenste evolutie: geen stijging

Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen Procentueel aandeel kinderen geboren in kansarme gezinnen. Bron: lokale statistieken. Gewenste evolutie: geen stijging 20,3% in 2012

Indicatoren

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de stedelijke diensten alert te maken op hun rol, drempels,… in het bestrijden van armoede, de ontwikkeling van een armoedetoets, kinderarmoede als nieuwe en expliciete focus binnen het armoedebeleid, aanvullende financiële hulp met een specifieke focus op kinderarmoede, ….

Beleidsdoelstelling: We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Dit doen we door: - de rechtstoegang voor mensen in armoede te verhogen - de veerkracht van kwetsbare kinderen te verhogen - het dagelijks leven voor meer OCMW –gerechtigden te verbeteren.


6

Het sterker ondersteunen van individuen, groepen en organisaties en van initiatieven die emancipatie bevorderen.

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Organiseren interne werking Sociale Voorzieningen

Emanciperen van etnisch-culturele minderheden

Ondersteunen inspraak Etnisch-Culturele Minderheden

Werken aan sociale participatie

Ondersteunen en waarderen van individuen


Ondersteunen van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap

Actieplan

Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar) Bron: Gent in Cijfers Gewenste evolutie: daling 31,2% in 2011

Aandeel van de clienten die binnen 2 jaar hervallen Bron: cijfers OCMW en CAW Gewenste evolutie: daling

Indicatoren

1.299.833

598.790

2015

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid in de wijken verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een nieuwe impuls te geven aan het thema gezondheid mbt de doelgroep etnisch-culturele minderheden, uitbreiding van de brugfigurenmethodiek naar brugfiguren Intra-Europese Migratie en brugfiguren in het secundair onderwijs, …

Beleidsdoelstelling: We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Dit doen we door: - gelijke kansen te garanderen in alle maatschappelijke structuren - de integratie, emancipatie en activering van cliënten te verbeteren - het maximaal zelfstandig beheren van financiële middelen door Gentenaars met schuldenproblematiek - het participatief flankerend onderwijsbeleid verder uit te bouwen.


7

Het verhogen van gelijke kansen in alle maatschappelijke structuren door het scheppen van mogelijkheden tot volwaardige participatie aan de samenleving

Het uitbouwen en continueren van een participatief flankerend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Stimuleren en opvolgen leiderschap


Voorzien van ondersteunende maatregelen ter verhoging van de ouderbetrokkenheid

Coördineren van de Beleidsgroep Gent (BOG)

Coördineren TOPunt

Realiseren van een armoedebeleid op school

Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

3.488.767

837.437

2015

212.824

Ontvangsten

114.112

Uitgaven

2015

Ontvangsten

Ontwikkelen en realiseren van een effectief, efficiënt en coherent studentenbeleid

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Organiseren interne werking Diversiteit en Gelijke Kansen

Regisseren en implementeren van een integrale aanpak van het gelijkekansen- en anti-discriminatiebeleid en van structurele maatregelen en acties die alle doelgroepen integreren, in complementariteit met het doelgroepenbeleid.

Actieplan


8

Kind- en jeugdvriendelijke stad

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

coördineren POD Kind- en jeugdvriendelijke stad

Actieplan


Sociale dekkingsgraad kinderopvang Verhouding van het aantal opvangplaatsen met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage ten aanzien van het aantal 0-2jarigen Bron: Gent in cijfers Gewenste evolutie: boven de Barcelonanorm (33%) 32% in 2013

Aandeel inwoners dat woont binnen de 400m loopafstand van een speelruimte Bron: stadsmonitor Gewenste evolutie: stijging 42,5 % in 2011

Aandeel inwoners dat woont binnen de 1.000m loopafstand van een overdekte jeugdruimte Bron: stadsmonitor Gewenste evolutie: stijging 87% in 2011

Indicatoren

96.172

187.002

2015

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid in de wijken verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. van kindvriendelijkheid een uitdrukkelijk speerpunt van het stedelijk beleid te maken en daar ook een regisseur op in te zetten, inzetten van een kindersecretaris, aanbieden van experimenteerruimte voor kinderen en jongeren via meervoudig ruimtegebruik en tijdelijke invulling, werk te maken van kindvriendelijke stedelijke balies en stedelijke en particuliere evenementen (luiertafels, spelmateriaal, kinderopvang, communicatie(producten) op maat van kinderen en jongeren,….

Beleidsdoelstelling: We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd. Dit doen we door: - de participatie en toegang tot informatie te verhogen en structureel aandacht te geven aan hun noden en behoeften - het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod te versterken - het aanbod, de kwaliteit en het beheer van binnen- en buiteninfrastructuur voor jeugd(werk) te verbeteren - de opvoedingsondersteuning te optimaliseren.


9

Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen en jongeren

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

3.812.215

Uitgaven

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

2.739.576

2015

1.214.153

94.699

2015

Ontvangsten

Organiseren van centrale en buurtgerichte animatie

Uitlenen audio-visueel en spelmateriaal

Ondersteunen jeugdwerk


Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Regisseren en realiseren jeugdwelzijnswerk

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Organiseren interne werking Jeugddienst

Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren

Communiceren en informeren

Actieplan


10

Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

2.928.576

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

1.038.469

Uitgaven

2015

4.958

1.048.373

160.000

1.170.598

393.692

2015

Ontvangsten


Optimaliseren van de ondersteuning van de ouders en de opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Organisatie van de Opvoedingswinkel

Inrichten van een internaat

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Enveloppe nieuwbouw gebouwen jeugdwerk

Groen Drieske, jeugdlokaal voor Scouts en Gidsen Hubert De Bruyker

Schrijnwerk Keizerspand

Neptunussite polyvalente zaal en jeugdlokalen_Nieuwbouw_Botestraat 98A

nieuwbouw jeugd De Bonte Was (Wasstraat 118)

Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur

Uitbouwen jeugdruimtebeleid

Actieplan


11

Energieverbruik exclusief scheepvaart en ETS Bron: actualisatie CO2 nulmeting Gewenste evolutie: reductie van 20% tegen 2019 (tov 2009) 24,4 PJ in 2009


De zelfvoorzieningsgraad De zelfvoorzieningsgraad: productie van hernieuwbare energie op het grondgebied van de stad Gent ten opzichte van de elektriciteits- en warmtevraag van de huishoudens Bron: actualisatie CO2 nulmeting Gewenste evolutie: verhogen tot 15% tegen 2019 3,3% in 2009

De totale CO2 emmissie exclusief scheepvaart en ETS Bron: actualisatie CO2 nulmeting Gewenste evolutie: reductie van 20% tegen 2019 (tov 2009) 1609 kton in 2009

Indicatoren

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. voorzien van een investeringsenveloppe klimaatneutraliteit, inzetten op tegengaan van energie-armoede via REGent, een stedelijke vzw die kwetsbare groepen aanzet tot rationeel energiegebruik, proeftuin elektrisch vervoer, door een nieuw subsidiereglement ‘duurzaamheid door Gentse wijken’, nog sterkere inzet op verlenen van duurzaam bouwadvies incL. stimuleren groepsaankopen, trajectbegeleiding specifieke doelgroepen, experimenten waarbij burgers ontzorgd worden bij renovaties (bv. verhuurder-senior), ontwikkelen van een stedelijke voedselstrategie en organisatie van een Food Council,…

Beleidsdoelstelling: Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie, energiezuinig wonen voor iedereen en het gebruik en productie van hernieuwbare energie. Dit doen we door: - het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen - het aandeel hernieuwbare energie te verhogen - de transportefficiëntie van mensen, middelen en logistiek te verhogen, inclusief het aankoopbeleid.


12

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Enveloppe Klimaatneutraliteit

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

proeftuin Olympus

proeftuin elektrisch vervoer

2.379.220


415.000

Uitgaven

Ontvangsten

240.000

Uitgaven

2015

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Klimaatneutraliteit - Versneld verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door met de hele stadsorganisatie extra inspanningen, aanvullend aan het BAU (business as usual)-scenario te leveren om de CO2-reductie op te trekken naar 20%

Uitgaven

Ontvangsten

1.196.367

Uitgaven

3.675.296

Uitgaven

Ontvangsten

1.902.147

Ontvangsten

Organiseren interne werking van de Milieudienst

Gerichte activering van sectoren/doelgroepen

Brede activering van alle Gentenaars via het Klimaatverbond

Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan


2015

Verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door middel van een gediversifieerde ondersteuning van stakeholders en brede activering via het klimaatverbond met als prioritaire thema's wonen, mobiliteit, economie en voeding

Organiseren interne werking Staf Departement Milieu, Groen en Gezondheid

Ondersteunen REGent

Actieplan


13

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten


Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer

Financieren gratis openbaar vervoer

Actieplan

Vervoersmiddelenbezit Aantal wagens per gezin Bron: mobiliteitsonderzoeksrapport Gewenste evolutie: geen stijging 1,2 in 2012

Modal split inwoners stad Gent in functioneel verkeer (woon-werk, woon-winkel en woon-school) Aandeel verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer Bron: mobiliteitsonderzoeksrapport Gewenste evolutie: stijging 44,6% in 2012

Indicatoren

5.831

2.123

14.118

2015

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. te onderzoeken hoe we de transitie kunnen maken naar duurzame vervoerswijzen o.m. aangestuurd door de oprichting van een Gentse Mobiliteitsraad, voorzien van een investeringsenveloppe duurzame vervoerswijzen, …

Beleidsdoelstelling: We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk. Dit doen we door: - het aantal verplaatsingen te verminderen en verduurzamen - de mobiliteit te verbeteren, in het bijzonder voor kwetsbare groepen - het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar en aangepast vervoer te optimaliseren - de informatie over mobiliteit te ontsluiten via een mobiliteitsbalie.


14

Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen

Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Andere

Investering

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

602.443

625.000

4.098.296

2015 8.618

1.350.000

2.621.571

632.872

2015

0

2.181.285

Exploitatie

Ontvangsten

2015 89.232

Budget


Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf

Organiseren taxiwerking

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Sturen van de verkeersstromen via real time verkeersmanagement

Managen en adviseren vervoersstromen

Initiëren strategische studies rond mobiliteit

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Sensibiliseren, promoten en informeren rond mobiliteit

Ondersteunen mobiliteitsmanagement van derden

Actieplan


15

Verbeteren van de mobiliteit in het bijzonder voor kwetsbare groepen

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

978.712

Uitgaven

Uitgaven

Ontvangsten

300.000

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Enveloppe vertramming lijn 3 en lijn 7

Huis van de fiets - investeringssubsidie


Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer en andere mobiliteitsmaatregelen.

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

2015

671.074

Ontvangsten

583.204

Uitgaven

2015

Ontvangsten

vertramming lijn 3 en Buslijnbundel 7

tramverlenging Zwijnaarde

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Ondersteunen van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs

Organiseren van het intern leerlingenvervoer

Faciliteren van het woon/schoolverkeer

Actieplan


16

Het optimaliseren van het aanbod aangepast vervoer voor mensen die minder mobiel zijn.

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten


Enveloppe duurzame vervoerswijzen

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Enveloppe duurzame vervoerswijzen

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Organiseren van aangepast vervoer

Actieplan


2015

2015

254.433

30.483

17

Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten


Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein

Actieplan

Tevredenheid over de uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten, pleinen, parken, monumenten én gebouwen mooi zijn (aangelegd). Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Gewenste evolutie: stijging 63,7% in 2011

Aandeel inwoners met wijkpark binnen 400m van de woning zoals bedoeld in de groennorm. Aandeel inwoners dat over een wijkpark beschikt binnen een afstand van 400m van de woning zoals bedoeld in de groennorm "

Indicatoren

180.063

554

2015

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te spelen op nieuwe opportuniteiten in wijken, maatwerk te bieden in elk fysiekruimtelijk dossier en stadsvernieuwingsproject, niet enkel in te zetten op de aanleg van nieuwe plekken, parken en pleinen maar ook te waken over een kwalitatief gebruik ervan bijv. door inzet van een pleinscenograaf,….

Beleidsdoelstelling: We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte. Dit doen we door: - de publieke ruimte beheersgericht te ontwerpen en haar sociale functie te versterken - het straatbeeld te vergroenen en de oppervlakte woongroen te verhogen - de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen te verhogen en de wijkparken uit te breiden qua aantal en oppervlakte - de kennis en het respect van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen te verhogen.


18

389.986

Andere

Investering

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven


713.104

477.331

2015 1.619

Exploitatie

Ontvangsten

Budget

Begijnhofdries: aanleg

Opwaardering baudelohof

Coupurepark

Victoria regiapark

Willem De Beersteeg

Visserijpark

wijkpark Nieuw Gent

Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen

Uitgaven

Ontvangsten

300.000

Uitgaven

618.178

Ontvangsten

Uitgaven

Heraanleggen van bestaand groen

Actieplan

Andere

Investering

2015 4.563

Exploitatie

Ontvangsten

Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen

Budget

Aanleggen nieuw woongroen

Vergroenen van het straatbeeld

Actieplan


19

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten


Verhogen van respect en kennis van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

353.566

942

2015

158.392

165.942

Ontvangsten

Uitgaven

2015 133.871

Ontvangsten

Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken

Gedragsverandering stimuleren voor meer en beter groen

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Wijkpark Denderlaan

Aanleggen nieuwe wijkparken

Actieplan


20

Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte

Andere

Investering

Exploitatie

Budget


5.524.696

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

3.587.280

Uitgaven

2015

Ontvangsten

Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)

Viaduct B401 en inrichting P&R

Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken

Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent

Beheer schuilhuizen

Organiseren interne werking Dienst Coördinatie

Sensibiliseren, informeren en promoten van thema's Rumodo


Organiseren interne werking Staf Departement Rumodo

Managen, coördineren en communiceren van departementsoverschrijdende projecten

Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken

Managen, coördineren en communiceren van en over projecten Rumodo

Uitvoeren topografische opdrachten voor SG

Begeleiden Basis Informatie Beheer Rumodo

Juridische begeleiding van Rumodo

Actieplan


21

Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg

St-Lucassite

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten


Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

AZ Sint-Lucassite - aanleg wegenis

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Organiseren interne werking Dienst Administratie

Opvolgen, opmaken en adviseren regelgeving inzake innemingen openbare weg

Behandelen van aanvragen, klachten en vaststellingen inzake innemingen openbare weg

Opvolgen dossiers openbare veiligheid, gezondheid, buurtwegen, onbevaarbare waterlopen, plaatsnaamgeving, trage wegen

Actieplan


2015

611.050

2015

270.000

2015

1.278.722

143.977

22

Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Fusie Sociaalverhuurkantoren


90.000

Uitgaven

Uitgaven

Ontvangsten

50.000

1.044.182

531.068

2015

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Regisseren van het woonaanbod

Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten

Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen

Actieplan

Betaalbaarheid van het wonen: woonquote Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30% Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Gewenste evolutie: daling 24,4% in 2011

# kandidaat-huurders op wachtlijst sociale verhuuractoren met NB inkomen < 20000 euro (geïndexeerd) Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een NB inkomen lager dan 20,000 euro (geïndexeerd) Bron: cijfers sociale verhuurkantoren vanaf 2014 Gewenste evolutie: daling

Indicatoren

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. ondersteuning van huuringent, het eerste stedelijke verhuurkantoor in Vlaanderen waarbij zowel wordt verhuurd aan personen die op basis van hun inkomen sociaal kunnen huren als zij die er net boven vallen, …

Beleidsdoelstelling: We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. Dit doen we door: - het aanbod aan sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen te verhogen - het aanbod en de kwaliteit van de woningen van het sociaal verhuurkantoor te verhogen.


23

Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

311.499

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

2015 201.961

Ontvangsten


Adviseren bij het ruimtelijk economisch plannings- en vergunningsproces en regisseren van creatie van nieuwe economische ruimte

Ontsluiten van info over beschikbare economische ruimte en begeleiding van ondernemingen bij ruimtevragen

Coördineren van de duurzame inrichting van bedrijventerreinen in de planfase en selecteren van bedrijven voor een bedrijventerrein

Actieplan

Competitief effect secundaire en tertiaire sectoren Evolutie (+/-) op jaarbasis van het aantal jobs bovenop hetgeen verwacht kon worden op basis van de gemiddelde Vlaamse groei van tien sectoren uit de secundaire en tertiaire hoofdsectoren. Bron: RSZ (Lokale statistieken) Gewenste evolutie: dient ieder jaar positief te scoren (> 0)

Aanwezigheid industriejobs (index tov Vlaanderen) verhouding aantal arbeidsplaatsen in Gent / totaal aantal personen op arbeidsleeftijd in Gent versus dezelfde verhouding voor het Vlaams Gewest Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Gewenste evolutie: boven het Vlaamse gemiddelde blijven

Indicatoren

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te zetten op een nieuw concept van bedrijventerreinen o.m. op vlak van duurzaamheid, een éénloketsfunctie voor vestigingsvragen voor bedrijven,…

Beleidsdoelstelling: We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven. Dit doen we door: - een voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte te verzekeren - vestigingsfactoren te verbeteren en bedrijven in speerpuntdomeinen actief aan te trekken - de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen te versterken.


24

De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.

De bedrijven in speerpuntdomeinen worden actief aangetrokken.

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten


Uitbouwen van een acquisitiestrategie en uitvoeren van een acquisitie- en investeringsbeleid

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Enveloppe Innovatie Gent BC

Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden innovatie

Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden

Versterken van de samenwerking met sectoren via bedrijvenoverleg

Voeren van een economisch ontwikkelingsbeleid om in de stedelijke economische speerpuntsectoren de vestigingsfactoren te versterken

Actieplan


206.396

394

2015

233.333

371.313

671

2015

25

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten


Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

295.875

0

9.285

48.000

2015

4.207.290

0

Uitgaven

Ontvangsten

0

Ontvangsten

The Loop

Uitgaven

2015

22.911

Uitgaven

Ontvangsten

22.911

1.026

2015

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Bedrijventerrein Drongen

Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone

Eiland Zwijnaarde

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Enveloppe BIG outletcentrum

The Loop

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Fietspad KMO-Drongen I

heraanleg Industriepark Drongen

Actieplan


26

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Enveloppe bedrijventerreinen

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Enveloppe Bedrijventerreinen

Uitgaven

0

2015

1.962.255

Uitgaven

Ontvangsten

1.500.000

15.000

2015

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Forensisch Psychiatrisch Centrum : wegenwerken toegangsweg

Busstelplaats

Inrichting bedrijventerrein

Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking

oude droogdokken Wiedauwkaai


Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen

inrichting bedrijventerrein - groenas

Actieplan


27

We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad.

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten


220.506

Uitgaven

2015 170.980

Ontvangsten

Informeren van Gentse ondernemers

Versterken van het loket voor ondernemers m.b.t. stedelijke dienstverlening (OOG)

Actieplan

Aanwezigheid zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen) verhouding aantal zelfstandigen in Gent / totaal aantal personen op arbeidsleeftijd in Gent versus zelfde verhouding Vlaams Gewest Bron: Stadsmonitor en VKBO (Lokale Statistieken) Gewenste evolutie: boven Vlaams gemiddelde blijven

Aanwezigheid ondernemingen (index tov Vlaanderen) verhouding aantal ondernemingen in Gent / totaal aantal personen op arbeidsleeftijd in Gent versus dezelfde verhouding voor het Vlaams Gewest Bron: VKBO (Lokale Statistieken) Gewenste evolutie: boven Vlaams groeicijfer blijven

Aantal Gentse Trends Gazellen aantal Gazellen (snelgroeiende bedrijven) uit de Provincie Oost-Vlaanderen met een maatschappelijke zetel in Gent Bron: Trends magazine Gewenste evolutie: boven 45 blijven

Indicatoren

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een kwalitatieve dienstverlening uit te bouwen naar Gentse starters en bedrijven – groot én klein, het uitbouwen van een incubator voor starters waar ze toegang krijgen tot ruimte, opleiding en begeleiding,…

Beleidsdoelstelling: We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt. Dit doen we door: - de ondernemerschapscultuur te versterken - creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde genereren te ondersteunen - een ondersteuningsbeleid uit te werken op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming.


28

Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd.

Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners.

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Organiseren interne werking Dienst Economie


Ondersteunen van (her)startende ondernemers en ondernemers in moeilijkheden

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitvoeren van het actieplan creatieve economie en opzetten van proeftuinen in de kennis- en creatieve economie

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Aanbieden van tools voor het Gentse onderwijs voor het vormen van toekomstige ondernemers

Bevorderen van het positief imago van ondernemers/bedrijven en aanzetten tot ondernemerschap

Actieplan


250.000

1.056.693

539.526

2015

76.789

114

2015

272.512

572

2015

29

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Enveloppe ondernemen

Actieplan

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Enveloppe ondernemen



80.000

2015

30 Stad Gent / Budget 2015 / Beleidsnota - Doelstellingennota

Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60 Aantal doelgroepwerknemers in de sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de initiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie en de arbeidszorg en het aantal contracten ikv OCMW art. 60. Bron: Stadsmonitor + cijfers OCMW Gewenste evolutie: toename 1.024 in 2011 (meetpunt december)

Aanwezigheidsindex jobs (jobratio Gent / jobratio Vlaanderen) * 100 Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Gewenste evolutie: geen daling 154,3% in 2011

Aanwezigheid werkenden Gentenaars die werken, index tov Vlaanderen Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Gewenste evolutie: geen daling 93,8% in 2011

Indicatoren

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. sterker in te zetten op de doelgroep jongeren, sterker in te zetten op doorstroom vanuit sociale economie naar reguliere tewerkstelling, oprichting van een Gents loopbaancentrum in de sociale economie, de oprichting van een stedelijk dienstenbedrijf waar nieuwe en innovatieve diensten/opdrachten ontwikkeld kunnen worden met interessante leerkansen voor werkzoekenden én maatschappelijke return, onderzoeken van een coöperatief model voor de sociale restaurants en buurtrestaurants als plaats voor sociale tewerkstelling én buurtdynamiek, uitbouwen van wijkantennes van de werkwinkel voor kwetsbare doelgroepen,…

Beleidsdoelstelling: We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. Dit doen we door: - de tewerkstellingskansen voor jongeren en de doorstroming naar reguliere tewerkstelling te verhogen - de sociale economie te ondersteunen in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering te verhogen - de vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten beter te laten aansluiten bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven - het bedrijfsleven te ondersteunen in haar transitiepad naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt - een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk en een dienstenbedrijf sociale economie te organiseren.


31

De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.

De vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten sluiten beter aan bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven en het bedrijfsleven wordt ondersteund in haar transitiepad naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

347.733

Uitgaven

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

100.859

Ontvangsten


Organiseren van sensibiliserende en ondersteunende acties bij bedrijven m.b.t. gelijke kansen

Samenwerking versterken met sectoren via bedrijvenoverleg en via sectorale opleidingen naar werk

2015

430.319

Ontvangsten

Uitgaven

2015 270.286

Ontvangsten

Aanbieden van dienstverlening aan bedrijven

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Ontwikkelen van acties naar nieuwe EU-burgers en organiseren van het forum Latent Talent

Uitbouwen van een wijkgerichte basisdienstverlening

Actieplan


32

De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.

De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt.

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Andere

Investering

Exploitatie

Budget


9.466.522

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

5.909.569

Uitgaven

2015

Ontvangsten

Organiseren interne werking Dienst Werk

Ondersteunen en opvolgen van de uitbouw van de sociale economie-cluster

Aanbieden van werkervaring aan werkzoekenden

Ontwikkelen en ondersteunen van projecten lokale diensteneconomie intern in de Stad

0

760.491

Ontvangsten

Uitgaven

2015 572.112

Ontvangsten

Ondersteunen van de sociale economie en regie voeren

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Opzetten van leer-werktrajecten voor schoolverlaters secundair onderwijs

Toeleiden van jonge werkzoekenden naar werkaanbod

Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in het deeltijds onderwijs

Informeren van jongeren over studiekeuzes en perspectieven op de arbeidsmarkt

Actieplan


33

We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.

De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief.

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

2015

211.019

Uitgaven

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

213.389

2015

1.868.193

769.396

Ontvangsten


Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Ondersteunen van uitstroom uit sociale economie

Organiseren interne werking Staf Departement Werk en Economie


Organiseren van jobcoaching en ondersteunen van duurzame tewerkstelling

Aanbieden van een inschakelingsmodule voor werkzoekenden in projecten werkervaring door het Leerwerkbedrijf

Actieplan


34

Cluster Sociale Economie UCO - Gent

Dienstenbedrijf sociale economie - Implementeren van een dienstenbedrijf zodat de organisatie van de sociale-economieprojecten binnen de stad efficiënter en kwaliteitsvoller wordt en zodat er een groei binnen de sociale economie gerealiseerd wordt

Uitgaven

Andere

Investering

Exploitatie


63.229

Uitgaven

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

63.289

Ontvangsten

2015

7.287.928

Ontvangsten

Uitgaven

242.109 2.782.870

Projectcoördinatie dienstenbedrijf sociale economie

Budget

2015 67.115

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Voorbereiden van de oprichting van een dienstenbedrijf sociale economie

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Enveloppe UCO

UCO - aankoop gebouw en verbouwingen

Ondersteuning bij de herontwikkeling van de UCO- gebouwen tot sociale economiebedrijven

Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO

Actieplan



Tewerkstelling in de culturele en creatieve sector Aantal arbeidsplaatsen in de culturele en creatieve sector per 10.000 inwoners Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad Gewenste evolutie: stijging 131 in 2010

Tevredenheid over het culturele aanbod Aandeel (%) van de bevolking dat tevreden is over het culturele aanbod tov gemiddelde Vlaamse centrumsteden Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad Gewenste evolutie: boven Vlaams gemiddelde blijven 1,04 in 2011

Het aantal amateurgezelschappen op jaarbasis per 10.000 inwoners Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad Gewenste evolutie: geen daling 6,2 in 2010

Activiteiten in de stad Aantal culturele activiteiten per 10.000 inwoners Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad Gewenste evolutie: geen daling 160 in 2010

Aanwezigheid zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen) verhouding aantal zelfstandigen in Gent / totaal aantal personen op arbeidsleeftijd in Gent versus zelfde verhouding Vlaams Gewest Bron: Stadsmonitor en VKBO (Lokale Statistieken) Gewenste evolutie: boven Vlaams gemiddelde blijven

Indicatoren

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de vrijetijdspas in te voeren met speciale kortingssystemen voor mensen in armoede, aandacht voor kwetsbare doelgroepen in het brede beleid rond cultuurparticipatie, een pilootproject om het bestaande netwerk van vrijetijdsinfrastructuur toegankelijker te maken en beter te ontsluiten,…

Beleidsdoelstelling: We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken. Dit doen we door: - het integraal lokaal cultuurbeleid en het kunstenbeleid verder te ontwikkelen - de cultuureducatie te richten op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie - de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad te versterken - de culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur verder te ontwikkelen - de jeugdcultuur meer creatie- en presentatiekansen te bieden.


36

Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad en met bijzondere aandacht voor de Vlaamse beleidsprioriteiten

Ontwikkelen van een beleid rond cultuureducatie dat minstens inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

2015

194.674

Uitgaven

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

105.686

2015

100.000

0

13.512.004

3.453.819

Ontvangsten


Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele en projectmatige subsidies rond cultuureducatie

Actief samenwerken met onderwijsinstellingen in functie van leesmotivatie en informatiegeletterdheid

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Organiseren interne werking Bibliotheek

Organiseren interne werking Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd


Organiseren interne werking Staf Departement Communicatie en Promotie

Ondersteunen van Cultuur in Gent door projectmatige subsidies

Ondersteunen van Cultuur in Gent door structuele subsidie

Geven van impulsen aan het cultuurleven in Gent

Organiseren van publiekswerking en publiekswerving

Ondersteunen van de werking van de Cultuurraad en de Cultuurplatforms

Organiseren en stimuleren van culturele projecten verspreid over de stad, in samenwerking met culturele en andere actoren

Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Cultuurdienst

Aanbieden van een universele, actuele, goed ontsloten en kwaliteitsvolle collectie

Optimaliseren infrastructuur bibliotheken

Actieplan


37

Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten


Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

141.829

30.184

2015

13.136

4.653.432

Ontvangsten

Uitgaven

2015 1.631.949

Ontvangsten

Uitbouwen Jeugdcultuur- en fuifbeleid

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele en projectmatige subsidies rond cultuurparticipatie

Organiseren interne werking Dienst Cultuurparticipatie

Versterken van de cultuurparticipatie door samenwerking en inbreng expertise

Realiseren van de vrijetijdspas

De bibliotheken fungeren als ontmoetingsplaats en als forum voor het lokale gemeenschapsleven

Realiseren van een bibliotheek voor de 21ste eeuw

Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - bibliotheek

Het opzetten van een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperking en voor moeilijk bereikbare doelgroepen

Actieplan


38

Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel amateurkunstenaars als (semi-)professionele kunstenaars

Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Enveloppe NTGent

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

De Campagne: inrichting bijkomende vergaderzaal

Erfgoeddepot

Minardschouwburg

SMAK_Klimatisatie Reserveruimte

Organiseren interne werking Cultuurcentrum


Ondersteunen van de uitbouw en de optimalisering van culturele infrastructuur

40.000

2.258.747

1.355.564

396.186

2015

86.763

3.108.195

Uitgaven

2015 1.188.300

Ontvangsten

Ondersteunen van initiatieven van cultuurhuizen, verenigingen en individuele personen door stadsdagen, het beschikbaar stellen van zalen en het uitbouwen van een betere culturele wijkinfrastructuur

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele en projectmatige subsidies rond kunsten

Ondersteunen van EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent

Ondersteunen van de EVA De Centrale

Realiseren en adviseren van de uitbouw van kunst in de publieke ruimte

Actieplan


39

Bijlokesite herinrichten

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Enveloppe cultuurcreatie

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten


Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Bijlokesite: omgevingsaanleg H&L

Bijlokesite: heraanleg binnengebied

STAM_Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk

Actieplan


0

2015

600.000

30.600

2015

40

Doorstroming naar 1B Aandeel (%) leerlingen in 1B tov totaal 1A + 1B Bron: DWH Onderwijs en Vorming Gewenste evolutie: daling


dekkingsgraad kinderopvang verhouding totale voorschoolse opvangcapaciteit op het totaal aantal kinderen 0-2 jaar Bron: Gent in Cijfers Gewenste evolutie: boven Barcelonanorm blijven (33%) 42% in 2011

dekkingsgraad 1e leerjaar verhouding aantal beschikbare plaatsen in het 1ste leerjaar in Gentse scholen op het totaal aantal kinderen van het respectievelijke geboortejaar Bron: Gent in Cijfers Gewenste evolutie: boven 100% blijven 119,5% in 2013

dekkingsgraad 1e kleuterklas verhouding aantal beschikbare plaatsen in de 1ste kleuterklas in Gentse scholen op het totaal aantal kinderen van het respectievelijke geboortejaar Bron: Gent in Cijfers Gewenste evolutie: boven 100% 98,7% in 2013

Indicatoren

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. te investeren in multifunctionele gebouwen voor onderwijs en opvang, …

Beleidsdoelstelling: We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooien. Dit doen we door: - de kinderopvang, het stedelijk basis- en secundair onderwijs en de permanente vorming te optimaliseren - een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit te organiseren - een continuüm van zorg in basis- en secundair onderwijs met aandacht voor het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom te implementeren en optimaliseren - het IVA en de voorzieningen kinderopvang efficiënt te ondersteunen.


41

Optimaliseren van het stedelijk basisonderwijs, met name het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het inrichten van toezicht.

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

35.822.013

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

2015 36.251.923

Ontvangsten

Inrichten van een centrum voor leren en werken

Inrichten van voltijds secundair onderwijs


Optimaliseren van het stedelijk secundair onderwijs, met name het voltijds secundair onderwijs, het centrum voor leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

363.000

52.287.806

Ontvangsten

Uitgaven

2015 46.061.378

Ontvangsten

Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Organiseren interne werking IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Inrichten van toezicht

Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)

Inrichten van buitengewoon basisonderwijs

Actieplan


42

Het implementeren en optimaliseren van een continuüm van zorg in basis- en secundair onderwijs met aandacht voor het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

12.221.459

Uitgaven

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

11.849.481

Ontvangsten

Inrichten van volwassenenonderwijs


Optimaliseren van de permanente vorming

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

2015

3.169.250

Ontvangsten

Uitgaven

2015 2.583.700

Ontvangsten

Inrichten van deeltijds kunstonderwijs

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

Inrichten van interstedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding

Actieplan


43

Efficiënt ondersteunen van het IVA en de voorzieningen kinderopvang

Optimaliseren van kinderopvang

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven


35.000

30.490.161

Uitgaven

Ontvangsten

13.284.342

2015

25.000

1.663.201

Ontvangsten

Herstructurering personeelsbeheer DIKO

Inrichten van een dienst onthaalouders

Inrichten van kinderopvang van 0 tot 3 jaar

Inrichten van buitenschoolse opvang

Regisseren van aanvragen voor kinderopvang en vragen van externe kinderopvangvoorzieningen

Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang

Mobiele Ploeg - Kinderopvang

Actieplan

Andere

Investering

Uitgaven

2015 1.792

Exploitatie

Ontvangsten

Budget

Herstructurering personeelsbeheer administratie

Facilitair beheer

Personeelsbeheer

Financieel beheer

Organiseren interne werking Dienst Administratie Onderwijs

Actieplan


44

Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs

Aankoop en renovatie wijkschool Malem

Basisschool De Sassepoort - uitbreiding

Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89

Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74

organiseren van een taskforce basisonderwijs

Kinderdagverblijf De Bron - renovatie en nieuwbouw

Fabiolalaan - crèche

De Wingerd Neermeerskaai 1a, DBFM project Scholen voor Morgen

sportschool (De Porre)

basisschool De Zonnepoort, Sint-Lievenspoortstraat 2-8

basisschool De Regenboog, Sint-Sebastiaanstraat 8

BS De Letterdoos_Renovatie en Nieuwbouw_Gentstraat 212


DBFM-project Scholen van Morgen: '190-000.O Gent - Atheneum Wispelberg'

Fabiolalaan - stIBO

Fabiolalaan - basisschool

De Tovertuin_Uitbreiding_Ferrerlaan

De Klavertjes_Nieuwbouw_Moutstraat

Brede School_Renovatie en Nieuwbouw_Sint-Bernadettestraat 258 - fase 2

Oude Dokken stadgebouw

BS 't Groen Drieske_Renovatie_Voordries 31

Jenaplanschool_Renovatie_Fase 2_Hippoliet Lammensstraat

Hotel- en Bakkerijschool, Lange Violettestraat 10/12

BS De Piramide_Renovatie_Balsamierenstraat 18

KDV De Bubbels_Nieuwbouw

Actieplan


12.897.854

6.101.064

1.084.881

644

2015

45

Het beheersen van lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door samen met betrokken en bevoegde partners en op een geïntegreerde, evenwichtige wijze in te zetten op preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven).

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

3.936.399

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

2.244.074

Uitgaven

2015

Ontvangsten


Ontwikkelen, beheren en/of ondersteunen van preventieprojecten die uitgevoerd worden binnen politie of door derden.

Organiseren interne werking Dienst Lokale Preventie en Veiligheid

Aansturen geïntegreerde aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen via een evenwichtig driesporenbeleid van preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven).

Organiseren interne werking Dienst Gemeenschapswachten

Door de aanwezigheid van de gemeenschapswachten in de straten, wijken en op en rond het openbaar vervoer wordt de leefbaarheid bevorderd, en overlast en de daaraan gerelateerde onveiligheidsgevoelens gedetecteerd, voorkomen en verminderd.

Actieplan

Mijdgedrag op bepaalde plekken in stad Aandeel (%) van de inwoners dat zegt altijd of vaak bepaalde plekken in de stad te mijden omwille van de risico‘s op onveiligheid. Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Gewenste evolutie: geen stijging

Evolutie criminaliteit / slachtofferschap Bron: Jaarlijkse kwalitatieve beoordeling door experten uit de betrokken diensten aan de hand van het beschikbare cijfermateriaal. Gewenste evolutie: stabiel tot vooruitgang

Algemeen veiligheidsgevoel Aandeel (%) van de inwoners dat op de vraag "Voel je je veilig in jouw stad?" antwoordt met 'ja, altijd' of 'ja, meestal' Bron: Leefbaarheidsonderzoek Gewenste evolutie: geen daling

Indicatoren

Beleidsdoelstelling: We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie, zorg en handhaving. Dit doen we door: - het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte te verbeteren - lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen te beheersen - de basispolitiezorg en de operationele inzet van de politie te verzekeren - milieuschade en -hinder en de impact van evenementen op de openbare orde en veiligheid te verminderen.


46

Verbeteren van het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte

Het verminderen van milieuschade en -hinder door middel van een integraal toezichtsbeleid afgestemd op Gentse hinderaspecten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Andere

Investering

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten


550.881

2.198

Uitgaven

Exploitatie

Ontvangsten

2015

1.378.218

Budget

Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Uitvoeren van proactief milieutoezicht

Uitvoeren van reactief milieutoezicht

Actieplan

Andere

Investering

2015 5.205

Exploitatie

Ontvangsten

Budget

Verstrekken van informatie vanuit de loketten en door de toezichthouders

Opdrijven van het aantal en gerichter inzetten van controles

Actieplan



Vertrouwen in het stadsbestuur zeer veel + veel vertrouwen (index tegenover het gemiddelde van de 13 Vlaamse centrumsteden) Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Gewenste evolutie: geen daling 1,41 in 2011

Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur % (helemaal) akkoord met de stelling “De dienstverlening door het stadsbestuur is over het algemeen goed” Bron: Leefbaarheidsonderzoek Gewenste evolutie: stijging 66,3% in 2010

Spreiding van informatie over en door de stad % inwoners dat zich voldoende geinformeerd voelt Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Gewenste evolutie: stijging 53,7% in 2011

Indicatoren

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. informatie uit (eigen) onderzoek en inpsraaktrajecten te gebruiken als input voor het strategisch stedelijk beleid en zo impulsen te geven, nieuwe wijken voor stadsvernieuwingsprojecten te identificeren en deze projecten volgens de noden en opportuniteiten van de wijk vorm te laten krijgen, in te zetten op Gentinfopunten in de Gentse wijken waar burgers terecht kunnen voor direct en persoonlijk onthaal en Gentinfo-dienstverlening,…

Beleidsdoelstelling: We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. Dit doen we door - binnen Groep Gent een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie, informatiemanagement en HR-ondersteuning te ontwikkelen - de interne werking te optimaliseren en de structuur en de processen beter op elkaar af te stemmen en juridisch te onderbouwen - de middelen gericht in te zetten met het oog op een efficiënt, effectief en meer economisch gebruik - het realiseren van een geïntegreerde en duurzame aankoopstrategie - de effectieve beleidsuitvoering te versterken en het politiek bestuur te ondersteunen - een geïntegreerde, toegankelijke en klantgerichte dienstverlening te organiseren via een gezamenlijk loket- en onthaalconcept en het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) - een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau te verzekeren


48

GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.

LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Optimalisatie centrale dienstverlening

Optimalisatie decentrale dienstverlening

E-dienstverlening

AC Zuid : meubilair ( Leo-project )


Coördinatie POD Loket- en Onthaal en geïntegreerde dienstverlening, en ad hoc advies

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Coördineren van transversale trajecten

Uitbouwen van Ondersteuning - FM

Uitbouwen van Ondersteuning - HR

Uitbouwen van Ondersteuning - Financiën

Uitbouwen van Ondersteuning - Bedrijfsvoering

Uitbouwen van Grond - Stadsvernieuwing en Openbaar Domein

Uitbouwen van Grond - Duurzame Stedelijke Ontwikkeling & Ondernemen

Uitbouwen van Persoon - Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Uitbouwen van Persoon - Vrije Tijd

Uitbouwen van Persoon - Samenleven & Welzijn

Coördinatie GentPlus

Actieplan


237.373

115

2015

2015

49

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

115 45.970

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten


112.974

226

2015

Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Project Coördinatie POD informatiemanagement

IntelliGent

Project Masterdata

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

uittesten van nieuwe oplossingen in functie van IAO en Het Nieuwe Werken

inrichten flexwerkplekken

2015

IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.

Coördinatie POD Innovatieve arbeidsorganisatie en het Nieuwe Werken

Actieplan


50

Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid en het meer pro-actief inspelen op de rechten en noden van de burger.

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Enveloppe vernieuwing loketten Burgerzaken

Enveloppe Burgerlijke stand

Renovatie DC Wondelgem

Organiseren interne werking Burgerzaken


Verhogen van de toegankelijkheid van diensten voor etnisch-culturele minderheden

Behandelen diverse aanvragen

Organiseren verkiezingen

Organiseren burgerlijke stand

Organiseren administratieve dienstverlening (bevolking en burgerlijke stand) in dienstencentra

Verwerken en beheren informatie bevolking en burgerlijke stand

Organiseren bevolkingsadministratie

Organiseren maatschappelijke dienstverlening in de dienstencentra

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

232

2015

172.000

0

10.675.009

1.519.430

2015

71.491

DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.

digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer - digitaal klasseren

Actieplan


51

Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening door proactief in te spelen op de rechten en noden van de burger

De dienstverlening is voor alle doelgroepen toegankelijker, kwaliteitsvoller en klantgerichter en speelt proactief in op de rechten en noden van de burger

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Organiseren interne werking Dienst Onthaal


Organiseren van kennis- en databeheer van relevante gegevens voor het fysiek, telefonisch en digitaal onthaal

De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfopunten en een Informatiecentrum

De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfo

Actieplan

Andere

Investering

Uitgaven

2.701.689

610.445

2015

536.989

2015 2.020

Exploitatie

Ontvangsten

Budget

Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie

Actieplan


52

Het interne en externe communicatiebeleid is transparant en op maat van alle doelgroepen en resulteert in een hogere betrokkenheid bij het stedelijk beleid

422.403

Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Groep Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten.

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

2015 100.107

Ontwikkelen en beheren van BIDOC

Beheren van polissen en verzekeringen


Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Opmaak en administratieve behandeling van belastingen retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen

Stimuleren en opvolgen leiderschap (komt van oude departement communicatie en promotie)

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Ontvangsten

Analyseren klachten en formuleren aanbevelingen

Behandelen van tweedelijns klachten

Budget

3.402.203

Het verzekeren van een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau in kader van een open en democratisch lokaal bestuur en ter bevordering van kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de Groep Gent.

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Organiseren interne werking Ombudsvrouw

Actieplan

Andere

Investering

2015 8.831

Exploitatie

Ontvangsten

Budget

Organiseren interne werking Dienst Communicatie

Adviseren, plannen en coördineren van alle communicatie binnen de Groep Gent

Creëren van communicatieproducten

Intern communiceren binnen de Groep Gent

Extern communiceren binnen de Groep Gent

Organiseren van crisiscommunicatie

Actieplan


53

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Optimalisatie Verkeerstechnische taken (Stroom fase 3)

Heroriëntering activiteiten besteladministratie - dienst Aankoopbeheer

Inventarisbeheer: stadsbrede uitrol aan de hand van cases

Niet-politionele taken

Organiseren interne werking Stadssecretaris - bureau Financiën

Organiseren interne werking Stadssecretaris - bureau Personeel

Organiseren interne werking Dienst Bestuursondersteuning

Organiseren interne werking Dienst Protocol en Logistiek

Organiseren interne werking Dienst Belastingen

Organiseren interne werking Juridische Dienst en Kennisbeheer

Organiseren interne werking Dienst Interne Audit

Organiseren interne werking Dienst Organisatieontwikkeling

Organiseren interne werking Staf Diensten van de Stadssecretaris



Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving (VVSG) van de secretaris

Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel

Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën

Protocollair en facilitair ondersteunen van de bestuursorganen en administratie

Beheer parkeerkosten voor het stadspersoneel

Uitvoeren van controle op de controle

Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie

Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

We ondersteunen bij de opmaak van een geobjectiveerd personeelsbehoefteplan in lijn met de strategische meerjarenplanning.

2015 3.498.693 10.685.162

We reiken methodieken aan om de stad verder te ontwikkelen, te sensibiliseren en te stimuleren als lerende, doel- en klantgerichte, efficiënte organisatie en netwerken om zelf te blijven groeien via kennisdeling en benchmarking.

We adviseren en begeleiden de stad op het gebied van het organisatie- en het veranderingsmanagement bij het optimaliseren van hun visie, strategie, processen, structuur, talentmanagement, systemen en cultuur, om zo te kunnen groeien naar een innovatieve arbeidsorganisatie

We ondersteunen de secretaris bij de uitbouw van interne controle als beheersinstrument om de organisatie toe te laten maximaal doelgericht en doelmatig te werken en dragen bij aan de uitrol van de informatiebeheersplannen.


54

Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie

Uitgaven

Ontvangsten

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

4.467.370

Uitgaven

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

1.099.826

Ontvangsten

Organiseren interne werking Data en Informatie

Organiseren interne werking Strategische Subsidies

Uitbouwen en coördineren competence center strategie

Organiseren interne werking Strategische Coördinatie

Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies


Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat kennismanagement.

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

2015

949.975

Ontvangsten

446.380

Uitgaven

2015

0

Ontvangsten

Uitbouwen en coördineren competence center informatie en data

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Organiseren interne werking Stedelijke Vernieuwing

Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes.

Actieplan

Andere


55

Het optimaal afstemmen en inzetten van het strategisch kader door de correcte opvolging van beheersovereenkomsten.

Ondersteunen politiek bestuur

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten


Het stimuleren van een grotere responsabilisering van budgethouders

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Responsabiliseren budgethouders

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen

Organiseren interne werking fractiesecretariaten

ondersteuning stadssecretaris

Organiseren interne werking kabinetssecretariaten

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Organiseren van een stadsbrede strategische coördinatie

Actieplan


2015

8.460.040

53.949

2015

119.933

232

2015

56

Andere

Investering

Exploitatie

Budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Organiseren interne werking staf Departement Financiën

Invorderen fiscale en niet-fiscale ontvangsten en GAS


2015

1.303.213

317.603

2015

3.002.237

Het optimaliseren van de ontvangstenprocessen binnen de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico’s, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Realiseren van optimalisatieprojecten (nieuwe technologieën, softwareintegraties, wettelijke verplichtingen,...)

Actieplan

Andere

Investering

Exploitatie

Budget


Voeren van financieel beheer

Organiseren interne werking GDC financiën

Het voeren van de boekhouding: salarissen

11.172

Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent.

Het voeren van de boekhouding: boekhouding

Actieplan


57

Andere

Investering

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

710.378

2.074

Uitgaven

Exploitatie

Ontvangsten

2015

Budget

Opmaken financiële nota bij meerjarenplan en budget


Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad.

Verlenen van financiële adviezen en rapporteringen

Actieplan


58

Beleidsnota

Het doelstellingenbudget (model WT007-B1)

59

Schema B1: Het doelstellingenbudget Filters Bestuur/ Entiteit

Stad Gent

Jaar

2015

Budgetronde

B15

Budgetversie



Stad Gent / Budget 2015 / Beleidsnota - Doelstellingenbudget (model B1) 60

Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Algemene Financiering

Ontvangsten

Saldo

62.449.210

607.093.760

544.644.550

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investering

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

62.449.210

607.093.760

544.644.550

Exploitatie

21.734.156

511.472.596

489.738.440

Investering

0

0

0

40.715.054

95.621.164

54.906.110

263.753.877

147.730.744

-116.023.134

189.913.895

129.019.483

-60.894.412

Exploitatie

173.086.022

122.713.461

-50.372.561

Investering

16.827.873

6.261.064

-10.566.809

0

44.958

44.958

Overig beleid

73.839.982

18.711.261

-55.128.722

Exploitatie

56.937.144

15.701.436

-41.235.707

Investering

13.313.474

2.263.000

-11.050.474

3.589.365

746.825

-2.842.540

Ondernemende en werkende stad

28.089.679

14.950.668

-13.139.011

Prioritaire beleidsdoelstellingen

25.931.915

13.211.104

-12.720.811

Exploitatie

15.905.323

8.928.234

-6.977.090

Investering

10.026.592

4.282.870

-5.743.722

0

0

0

Overig beleid

2.157.764

1.739.564

-418.200

Exploitatie

1.412.764

1.364.564

-48.200

Investering

745.000

375.000

-370.000

0

0

0

219.871.670

37.822.752

-182.048.918

47.008.499

7.460.209

-39.548.290

Exploitatie

46.836.499

7.460.209

-39.376.290

Investering

172.000

0

-172.000

0

0

0

Overig beleid

172.863.171

30.362.543

-142.500.628

Exploitatie

119.132.376

15.087.433

-104.044.943

Investering

53.730.795

15.275.110

-38.455.685

0

0

0

206.904.490

22.239.754

-184.664.736

7.015.291

3.439.090

-3.576.201

7.015.291

3.439.090

-3.576.201


Andere Lerende en culturele stad Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere

Andere

Andere

Andere Stad met bestuurskracht Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere

Andere Welzijn en samenleven Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie


Schema B1: Het doelstellingenbudget Investering

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

199.889.199

18.800.664

-181.088.535

Exploitatie

195.583.407

18.679.384

-176.904.023

Investering

4.255.792

121.280

-4.134.512

50.000

0

-50.000

222.761.393

173.993.620

-48.767.773

37.707.999

9.167.541

-28.540.459

Exploitatie

24.206.260

7.058.263

-17.147.997

Investering

12.899.297

2.109.278

-10.790.019

602.443

0

-602.443

Overig beleid

185.053.393

164.826.079

-20.227.314

Exploitatie

89.493.808

62.677.136

-26.816.672

Investering

94.300.589

98.282.142

3.981.553

1.258.996

3.866.801

2.607.805

1.003.830.319

1.003.831.297

978

Exploitatie

751.343.048

774.581.804

23.238.756

Investering

206.271.412

128.969.744

-77.301.668

46.215.858

100.279.748

54.063.890

Andere Woonstad en ruimte Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere

Andere Totalen

Andere


Beleidsnota

De financiële toestand (model WT007-01)

63

De financiële toestand Filters Bestuur/ Entiteit

Stad Gent

Jaar

2015

Budgetronde

B15

Budgetversie


Budgetronde Meerjarenplan W142 Budgetversie Meerjarenplan PLN - NFI Plan versie Interne Facturatie

Nee

Stad Gent / Budget 2015 / De financiële toestand 64

De financiële toestand

Resultaat op kasbasis

Budget

I. Exploitatie (B-A)

Meerjarenplan

Verschil

23.238.756

22.556.999

681.757

A. Uitgaven

751.343.048

758.092.040

-6.748.991

B. Ontvangsten

774.581.804

780.649.038

-6.067.234

215.473.007

215.473.007

0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

559.108.797

565.176.031

-6.067.234

-77.301.668

-76.619.910

-681.758

A. Uitgaven

206.271.412

205.979.654

291.758

B. Ontvangsten

128.969.744

129.359.744

-390.000

III. Andere (B-A)

54.063.890

54.063.890

0

A. Uitgaven

46.215.858

46.215.858

0

1. Aflossing financiële schulden

41.317.497

41.317.497

0

a. Periodieke aflossingen

41.317.497

41.317.497

0

0

0

0

4.898.361

4.898.361

0

0

0

0

100.279.748

100.279.748

0

95.621.164

95.621.164

0

4.658.584

4.658.584

0

a. Periodieke terugvorderingen

3.399.588

3.399.588

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

1.258.996

1.258.996

0

0

0

0

978

979

-1

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

4.689.399

4.689.399

0

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

4.690.377

4.690.378

-1

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

4.687.880

4.687.880

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

4.662.200

4.662.200

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

25.680

25.680

0

0

0

0

2.497

2.498

-1

1.a. Belastingen en Boetes

2. Overige II. Investeringen (B-A)

b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)


De financiële toestand Autofinancieringsmarge

Budget

Meerjarenplan

Verschil

I. Financieel draagvlak (A-B)

42.097.114

41.536.591

560.524

A. Exploitatieontvangsten

774.581.804

780.649.038

-6.067.234

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

732.484.690

739.112.448

-6.627.758

751.343.048

758.092.040

-6.748.991

2. Nettokosten van de schulden

18.858.358

18.979.592

-121.234

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

56.776.268

56.897.501

-121.234

A. Netto-aflossingen van schulden

37.917.909

37.917.909

0

B. Nettokosten van schulden

18.858.358

18.979.592

-121.234

-14.679.153

-15.360.910

681.757

1. Exploitatie-uitgaven

Autofinancieringsmarge (I-II)


Beleidsnota

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen

67

68

Nihil

69

70

Beleidsnota

Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen

71

72

Nihil

73

74

Beleidsnota

Lijst met de nominatief toegekende subsidies (model WT007-04)

75

Filters Bestuur/ Entiteit

Stad Gent

Jaar

2015

Budgetronde

B15

Budgetversie



76

0030 Financiële aangelegenheden Toegestane werkingssubsidies Nog te bepalen

2.500

0100 Politieke organen Toegestane werkingssubsidies Bijdrage aan SENSOA en Vlaams comité voor Brussel

658

0112 Personeelsdienst en vorming Toegestane werkingssubsidies EVA Sodiganda werkingstoelage

461.739

0119 Overige algemene diensten Toegestane werkingssubsidies Christine Naudts: 313,34 EUR Christiaan Boone: 169,97 EUR Marina De Letter: 204,85 EUR Jeanine De Schrijver: 107,94 EUR Harba Al Delimie: 333,53 EUR Lupini Manianga: 1.200 EUR nv Citadelcongres (liften, verliesfinanciering Kuipke) Sogent betalingen (personeel + onderhoud) + terugbetaling studiekosten AC Dampoort Van Crombrugge Fonds

2.330

95.307 254.564 10.060

0150 Internationale relaties Toegestane werkingssubsidies Bijdrage aan 11.11.11-campagne

126.000

Overdracht aan stedenbandpartner Mangaung i.f.v. realiseren doelstellingen MJP zoals opgenomen in subsidie van Belgische Ontwikkelingssamenwerking

55.000

Overeenkomst met OXFAM Wereldwinkels voor het realiseren van de doelstelling "Eerlijke handel in Gent"

43.625

vzw Studio Globo

15.694

0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Toegestane werkingssubsidies DOK vzw Nog te bepalen Nog te bepalen. Is Stedenfonds nieuw beleid en nog niet concreet ingevuld Overdracht in het kader van tijdelijke invulling de Standaert site aan "Ledeberg doet het zelf" Samenlevingsopbouw deel 50 % in 2014 Subsidieovereenkomst in het kader van het Vlaams stedenfonds voor Opbouwwerk (bewonersparticipatie), Rocsa en ev. nog nader toe te wijzen

60.000 100.000 720 3.500 30.872 216.581

77

0190 Overig algemeen bestuur Toegestane werkingssubsidies Overdracht aan het Sogent voor de betaling van de loonkost van een personeelslid

62.000

Overdracht aan Sogent voor betaling deel loonkost van een personeelslid

62.000

Toegestane werkingssubsidies aan Digipolis

15.661.403

0200 Wegen Toegestane investeringssubsidies Doorstorten subsidies Agentschap Ondernemen Omgeving Vinderhoutse Bossen : VLM-dossier, tussenkomst aanleg van een aantal paden

22.911 187.092

Toegestane werkingssubsidies Bijdrage in de kosten van de Polderbesturen Dossier Intervia (TMVW) Subsidies aan bedrijven/scholen in het kader van mobiliteit Uitgave Digipolis voor het project "Camera's voetgangersgebied"

3.287 134.229 1.500.890 60.720

0220 Parkeren Toegestane investeringssubsidies Aankoop gronden - renteloze lening aan het sogent

140.000

Toegestane werkingssubsidies Digipolis

142.000

Digipolis : 537.000,00 EUR Ivago : 57.000,00 EUR

717.508

EVA Sodiganda werkingstoelage Huis van de Fiets - IVA Mobiliteitsbedrijf vzw DUS

1.920 50.300 4.185

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Toegestane werkingssubsidies Toegestane werkingssubsidies aan IVAGO

35.381.476

0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging Toegestane werkingssubsidies vzw Dispensarium of huisartsenwachtpost

10.000

0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Toegestane investeringssubsidies Bourgoyen : Natuurpunt nieuw lokaal

175.000

Toegestane werkingssubsidies vzw Koninklijk werk volkstuinen van Gentbrugge

78

1.995

0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem Toegestane werkingssubsidies Imkervereniging Liesbeth Hiele

1.006

0350 Klimaat en energie Toegestane werkingssubsidies Huursubsidie REGent Loondotatie REGent Milieucontract Provincie

20.014 306.434 3.018

StedenfondsConvenant met MAW

200.540

Werkingsdotatie REGent

201.506

0400 Politiediensten Toegestane werkingssubsidies Doortstorting van de takelingsontvangsten aan de politie via de dotatie Toegestane werkingssubsidies aan de politie

502.625 74.602.154

0410 Brandweer Toegestane investeringssubsidies Toegestane investeringssubsidies aan de brandweer

716.434

Toegestane werkingssubsidies Toegestane werkingssubsidies aan de brandweer

33.547.452

0470 Dierenbescherming Toegestane werkingssubsidies Overeenkomst Dierenasiel en Poezenboot

35.611

0480 Bestuurlijke preventie (incl.GAS) Toegestane werkingssubsidies Basis drugpreventie vzw Eclips

115.263

Overdrachten (dagcentrum De Sleutel, CCG ECLIPS, Bijstandsteam CAW, vzw JONG, Actie Matching CGG Eclips, on@break, de Werf, Samenlevingsopbouw)

419.000

0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid Toegestane werkingssubsidies Drugbeleidsplan (eclips, nightlife,e.a.)

10.060

0500 Handel en middenstand Toegestane werkingssubsidies BRAVOKO

5.000

NMBS

5.067

vzw Erov vzw Gent Smaakt: 3.521 EUR BIG: 180.000 EUR

12.469 183.521

79

0520 Toerisme - Onthaal en promotie Toegestane werkingssubsidies Use-it: 20.000,00 EUR GOV: 1.896,00 EUR Gandante: 409,00 EUR Huursubsidie Gent congres: 454,00 EUR

23.307

0521 Toerisme - Sectorondersteuning Toegestane werkingssubsidies VZW Kunststeden werkingskosten en projecten

58.966

0550 Werkgelegenheid Toegestane investeringssubsidies Balenmagazijn UCO Herontwikkeling gebouwen SEC

2.268.928 500.000

Toegestane werkingssubsidies Bruggen Naar Rabot

1.000

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid: 50.000,00 EUR Sectorenwerking : 27.364,00 EUR

82.858

Huursubsidies panden overgedragen naar sogent

16.547

Job & Co: 23.085,00 EUR vzw Labeur 31.543,00 EUR

54.956

Overdracht Compaan ikv Take-Off

105.502

Overdracht IVAGO - Stedelijke Veegploeg

148.944

Overdracht OCMW Gent - Leerwerk Overdracht vzw Gent, stad in werking-projecten: Jobkanaal

44.721 6.296

Overdrachten ikv Take-Off: OCMW: 4.000,00 EUR CAW Artevelde: 8.000,00 EUR vzw Jong: 4.000,00 EUR

16.000

Randstad: 18.133,58 EUR Job en Co: 8.067,08 EUR

44.333

RTC Oost-Vlaanderen: 10.000,00 EUR vzw Beroepenhuis: 50.200,00 EUR

60.561

Subsidies aan SEC Bedrijven

145.000

vzw Labeur

166.444

0590 Overige economische zaken Toegestane investeringssubsidies Samenwerkingsverbanden innovatie

233.333

Toegestane werkingssubsidies De Gentse Student-ondernemer Distribouw

1.500

Prijzen

6.500

Startersfabriek

80

503

201.200

0610 Gebiedsontwikkeling Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie CVBA voor aanleg openbaar domein Nog te bepalen

3.080.000 50.000

Project Tondelier: bijdrage in de meerkost voor het passief maken van sociale woningen

340.000

Sogent

543.371

Toegestane werkingssubsidies Nieuwe zaal Stam Samenlevingsopbouw Gent Subsidie Sogent ter financiering van het beheer van het patrimonium van het OCMW vzw HuurInGent

21.625 100.600 1.020.921 157.439

0621 Bestrijding van krotwoningen Toegestane werkingssubsidies Sogent Stadsvernieuwingsfonds Tondelier Projectsubsidie

15.090 140.000

0629 Overig woonbeleid Toegestane werkingssubsidies Samenlevingsopbouw Verbeteren woningkwaliteit kwetsbare bewoners : 250.000,00 EUR/impulsen Private huurmarkt : 155.000,00 EUR/preventieve ondersteuning Precaire woonsituaties : 75.000,00 EUR

50.300 392.340

0680 Groene ruimte Toegestane investeringssubsidies Inrichtingsplan Rieme - Zuid en Doornzele Noord Stadsaandeel aanleg fietspad Stadsaandeel koppelingsgebied Doornzele - Kanaalzijde Stadsaandeel koppelingsgebied Langerbrugge Zuid

85.011 494.331 12.000 1.258

Toegestane werkingssubsidies Huursubsidie vzw Natuurpunt Gent

7.243

0700 Musea Toegestane investeringssubsidies AGB Erfgoed: STAM: 25.000,00 EUR MIAT: 24.789,00 EUR AGB Kunsten en Design: S.M.A.K.: 123.947,00 EUR Museum voor Schone Kunsten: 123.947,00 EUR Design museum Gent: 61.973,00 EUR

49.789

309.867

Toegestane werkingssubsidies AGB Erfgoed

3.277.361

AGB Kunsten en Design

6.232.412

Buren van de abdij

755

EVA Sodiganda werkingstoelage

960

STAM

337.810

81

0703 Openbare bibliotheken Toegestane investeringssubsidies CVBA De Waalse Krook

7.500.000

Toegestane werkingssubsidies Nog te bepalen

21.450

0709 Overige culturele instellingen Toegestane werkingssubsidies EFTC: 15.000,00 EUR Larf: 10.000,00 EUR Gama: 2.500,00 EUR Centrum voor Jonge Kunst: 14.000,00 EUR EVA De Centrale EVA Muziekcentrum De Bijloke Festival van Vlaanderen: 247.000,00 EUR Internationaal Filmfestival: 247.000,00 EUR Kunstencentrum Vooruit: 247.000,00 EUR Jazz en Muziek in Gent: 180.000,00 EUR Noordstarfonds (Handelsbeurs): 50.000,00 EUR Les Ballets C de la B: 25.000,00 EUR Collegium Vocale Gent: 25.000,00 EUR NTGent: 1.795.803,00 EUR NTGent: 7.500,00 EUR NTGent (t.b.v. Minnemeers): 126.556,00 EUR Vlaamse Opera: 1.459.913,00 EUR Minard: 395.547,00 EUR Gent Unesco Muziekstad: 500,00 EUR 4 Hoog Productiehuis: 10.000,00 EUR Bonk: 10.000,00 EUR B'Rock: 25.000,00 EUR Het KIP: 7.500,00 EUR Cie Cecilia: 7.500,00 EUR Democrazy: 50.000,00 EUR Kopergietery: 50.000,00 EUR Lod: 10.000,00 EUR Off Off art cinema: 5.000,00 EUR Ontroerend Goed: 7.500,00 EUR Poëziecentrum: 20.000,00 EUR Het SPECTRA Ensemble: 10.000,00 EUR La Luna (Sphinx): 10.000,00 EUR De Filmplaneet (Studio Skoop): 10.000,00 EUR Stichting Logos: 10.000,00 EUR Studio Orka: 10.000,00 EUR Ultima Thule: 10.000,00 EUR Theater Tinnenpot: 25.000,00 EUR Uitbureau: 25.000,00 EUR Twijfel: 7.500,00 EUR Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis: 75.000,00 EUR vzw Kollekasteel: 1.076,00 EUR vzw Parochiale werken OLV van bijstand Heilig Hart (Kollekasteel): 1.128,00 EUR Campo (Victoria/Nieuwpoorttheater): 55.000,00 EUR Nucleo: 80.000,00 EUR Aifoon: 10.000,00 EUR GLiMPs: 10.000,00 EUR Kiosk: 5.000,00 EUR

82

41.749

1.103.206 924.386 5.381.220

Kunst(h)art: 10.000,00 EUR Ledebirds: 25.000,00 EUR Goeste Majeur: 25.000,00 EUR Platform-K: 50.000,00 EUR Victoria de Luxe: 108.000,00 EUR Rocsa: 108.000,00 EUR Bij De Vieze Gasten: 108.000,00 EUR Timelab: 34.000,00 EUR

470.808

NV Reproductiefonds Vlaamse Mus-vzw Lukas: 8.559,70 EUR vzw Amsab: 32.987,23 EUR vzw Danspunt: 7.478,77 EUR vzw Forum voor Amateurkunsten: 1.962,10 EUR vzw Jazz en Muziek: 6.813,52 EUR vzw Kon. S. H. van Retorica " De Fonteine": 633,97 EUR

108.719

vzw Liberaal Archief: 21.887,32 EUR vzw Recuerdo: 2.169,52 EUR vzw Theater Taptoe: 4.764,52 EUR vzw Vlaamse Kunstcollectie: 2.611,74 EUR vzw Lazy River Jazz Club: 14.093,84 EUR vzw Rocsa/publiek sanitair: 3.449,79 EUR Polariteit: 4.000,00 EUR Theater Tinnenpot: 25.000,00 EUR Kumen: 20.000,00 EUR

49.294

Urgent: 10.000,00 EUR Circusplaneet: 10.000,00 EUR Kinky Star: 25.000,00 EUR Theater Taptoe: 7.500,00 EUR

52.815

vzw Keizer Karel Gent - Hist. Genootschap : 8.985,90 EUR vzw Kon. Harmonieorkest "Echo der Leie": 6.358,70 EUR vzw Rederijkerskamer Loofblomme: 12.611,42 EUR vzw Gentse Wijnbouwers- en Wijnmetersgilde: 1.575,00 EUR

29.708

vzw Stichting Prinsenhof: 4.462,08 EUR vzw Kunst(H)art: 14.700,00 EUR vzw Poëziecentrum: 27.420,00 EUR vzw Uitbureau Gent: 7.500,00 EUR vzw Kunst in Huis: 7.500,00 EUR vzw H&L: 93.000,00 EUR vzw Operastudio Vlaanderen: 32.400,00 EUR vzw Vlamo: 22.395,00 EUR vzw Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden: 10.812,00 EUR vzw ROC-SA: 1.650,83 EUR vzw Kunstwerk(t): 8.282,05 EUR vzw BAM: 10.348,50 EUR vzw H.I.S.K-2011: 71.323,35 EUR vzw Atoomproef 3-2010: 9.490,97 EUR vzw Gentse Gidsen: 5.550,00 EUR vzw DSMG: 20.084,00 EUR Van Daele Compagnie: 2.142,40 EUR vzw ROCSA: 6.500,00 EUR vzw IN-GANG: 18.000,00 EUR

375.722

0710 Feesten en plechtigheden Toegestane werkingssubsidies Orde der Drie Wijzen: 320,00 EUR Gentse Stedelijke Karnavalraad: 9.514,64 EUR vzw Poppenpaleis; 11.086,92 EUR vzw Trefpunt : 13.791,70 EUR Huur-Van Laecke Robert: 3.918,93 EUR Vlaams Centrum voor Circuskunsten 10.000,00 EUR Europees Figurenteatercentrum 25.000,00 EUR vzw straat en bewegingstheater Theater Exces 4.000,00 EUR vzw Trefpunt 1.000,00 EUR vzw Onder de Draak 17.500,00 EUR Kon.Dekenij Korenmarkt 7.500,00 EUR vzw MiramirO 47.500,00 EUR vzw Trefpunt 5.000,00 EUR vzw World & Music 40.000,00 EUR

38.864

159.330

0729 Overig beleid inzake het erfgoed Toegestane werkingssubsidies Koninklijke Bond van Oostvlaamse Volkskundigen: 3.000,00 EUR Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling: 5.000,00 EUR Heemkundige Kring Marka: 1.000,00 EUR Heemkundig Genootschap Land van Rode: 1.000,00 EUR Heemkundige Kring Dronghine: 2.000,00 EUR Heemkundige en Historische Kring Gent: 3.000,00 EUR Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg": 3.000,00 EUR Heemkundige Kring Scheldeveld: 1.000,00 EUR Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument : 3.000,00 EUR Heemkundige en historische kring Wondelgem: 1.000,00 EUR Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent: 4.000,00 EUR Cageweb: 10.000,00 EUR

37.222

vzw Monumentale Kerken Gent

15.090

83

0739 Overig kunsten cultuurbeleid Toegestane investeringssubsidies De Expeditie: 100.000 EUR (eenmalig) ION NTGent: 260.000,00 EUR NV Capitole: 309.867,00 EUR EVA Muziekcentrum De Bijloke: 793.259,00 EUR vzw VictoriaNieuwpoort (Campo): 25.000,00 EUR Minard: 40.000,00 EUR Vlaamse Opera: 120.000 EUR Kunstencentrum Vooruit: 298.000 EUR De Centrale: 30.000 EUR Nucleo: 40.000 EUR

2.016.126

Toegestane werkingssubsidies Cultuurprijs van de Stad Gent

2.515

0740 Sport Toegestane investeringssubsidies Diverse investeringssubsidies aan clubs

429.165

Toegestane werkingssubsidies Ghelamco Arena Huur-Voetbalclub Azalea Sport: 3.918,93 EUR Huur-vzw Tafeltennisclub Baarle : 13.791,70 EUR vzw Vlaamse Sportvereniging Gent: 11.086,92 EUR Huur-vzw Kon.- Ridderl. Hoofdgilde St-Michiels: 9.514,64 EUR Huur-vzw Koninklijke Fusieclub Olympia Gent: 320 EUR Opstal-vzw P.C. Schorpioen: 38.632,19 EUR Huur-vzw Vlaamse Pleziervaart Federatie: 212,86 EUR Gebruik-Minivoetbalkern Gent: 4.000 EUR Huur-vzw Koninklijke Racing Club Gent-Zeehaven: 2.949,62 EUR Huur-vzw Racing Club Gent Atletiek: 11.403,10 EUR Huur-BV CC&S: 21.875 EUR Huur-vzw Standaard Muide Gent: 1.385,55 EUR Koninklijke Ganda Korfbalclub: 2.160 EUR Opstal-NV Golfschool Gent-Keiskant: 1.750 EUR Huur-vzw Tennisclub Borluut: 52.825 EUR Huur-Jo Reyns (Borluutjoggers): 49.423,46 EUR Huur-vzw KVV Sint-Denijs-Sport: 12.064,41 EUR Huur-Duikklub Manta: 37.275 EUR Huur-vzw Racing Club Gentbrugge: 29.612,54 EUR Huur-Geert Praet/Sint-Amandusbolders: 48.142,38 EUR vzw K.S.C.Excelsior Mariakerke: 3.255,09 EUR vzw Rachid Gym: 1.800 EUR Huur-Kon. en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebast.: 3.718,40 EUR Huur-vzw KVE Drongen: 14.200 EUR Huur-S.K.Verbroedering Oostakker: 31.716 EUR Huur-vzw Hou ende Trou: 1.372,50 EUR Huur-vzw Boxing Club Golden Gloves Gent: 1.709,18 EUR Erfpacht-vzw Gekko: 7.500 EUR Erfpacht-Bloso: 117.500 EUR Huur-Gent Rugby Football Club: 618,25 EUR Concessie-vzw KAA Gent: 1.625 EUR

564.367

Jong (BOP), Voetbal in de Stad, Gent-Noord

211.260

KSGS Omloop Het Nieuwsblad, Gymnastiek Federatie, Flanders Indoor, Boksgala S&R Rozebroeken Sportcluster Gentbrugse Meersen

7.545 125.750 3.243.709 12.530

Werkingssubsidie SOGENT NV Buffalo

8.600

Werkingssubsidies clubs

5.180

Werkingstoelage TMVW / Farys

84

1.047.400

8.705.590

0750 Jeugd Toegestane investeringssubsidies Groen Drieske: jeugdlokaal voor scouts

160.000

Neptunussite - polyalente zaal

80.000

Neptunussite - polyvalente zaal

20.000

Toegestane werkingssubsidies DAC - overgangsmaatregel Jeugddienst Bond Moyson De Tandem Energiesubsidies: OC Oostakker: 22.089,90 EUR JOV Gentbrugge-deVierdeZaal-Neptunus: 50.478,96 EUR Beheersvergoeding: 22.000 EUR Huur-vzw JOB: 3.150,00 EUR Huur-vzw Jong (Habbekrats): 3.718,40 EUR Huur-vzw Op dreef: 2.400,00 EUR Huur-KLJ: 9.310,00 EUR Huur-vzw Steuncomité De Tortels 240° FOS: 2.100,00 EUR Gebruik-vzw Scoutsgroep de zebra's: 740,00 EUR vzw Elisabeth - begijnhof (jeugdhuis walhala): 800,00 EUR SGV jova (feitelijke vereniging vertegenwoordigd door Cédéric De clerq): 640,00 EUR vzw Jeugdbrandweer gent: 800,00 EUR vnj (feitelijke vereniging vertegenwoordigd door Lies Debeer): 1.280,00 EUR Scouts ten berg: 320,00 EUR ksa Gentbrugge: 1.200,00 EUR klj Zwijnaarde: 820,00 EUR Huur-vzw Jong: 8.329,22 EUR Huur-vzw Woudloper: 4.462,08 EUR Huur-vzw Scoutsgroep De Zebra's: 3.420,00 EUR vzw Jong: 23.494,21 EUR vzw Jong: 2.490,54 EUR vzw Circusplaneet: 2.597,66 EUR Scouts en Gidsen ARDU: 803,40 EUR vzw FOS De Tortels: 2.758,34 EUR Huur-vzw Jong: 9.300,00 EUR Huur-vzw Den Kelder: 8.180,49 EUR Huur-vzw Jong (Jamclub): 39.000,00 EUR Huur-vzw VKSJ Sint-Lieven: 2.400,00 EUR Huur-vzw Chiro Tijl en Nele: 4.200,00 EUR Huur-vzw Jeugdclub Maegher Goet: 12.285,00 EUR Huur-Chirojeugd Oost-Vlaanderen: 2.974,72 EUR Huur-Speelpleinwerking 'Speelplein Kwetu': 739,40 EUR Huur-vzw Jongeren & Diversiteit: Huur-vzw Jongeren & Diversiteit: 4.125,00 EUR Huur-vzw Jong: 10.868,00 EUR Huur-vzw Jong (De Brug): 400,00 EUR Jeugdraad JOC Minus One: 47.083,29 EUR De Zulle: 19.717,20 EUR Nog te bepalen

108.648 1.495 94.569

176.671

7.042 66.800 180

OC Oostakker: 21.894,90 EUR uitbating Minus One: 26.925,18 EUR deVierdeZaal: 21.894,60 EUR JOC Gentbrugge: 21.894,60 EUR Huursubsidies aan panden overgedragen aan SOgent: 323.717,85 EUR

416.327

Stadsondersteuning Chiro, Scouts en Formaat

173.806

Subsidieovereenkomst vzw Jong: 978.782,90 EUR Subsidieovereenkomst vzw Habekrats: 94.631,50 EUR

1.073.414


208.616


1.067.371

0790 Erediensten Toegestane werkingssubsidies Tussenkomst in tekorten Kerkfabrieken

1.053.188 85

0800 Gewoon basisonderwijs Toegestane werkingssubsidies Kinderplan/K-en Jongerentel./AnnexDe Piramide jong vzw Beschermcomité

1.583 20.061

0801 Buitengewoon basisonderwijs Toegestane werkingssubsidies Werkingstoelage aan vzw PC Caritas en aan De Sleutel, vestigingsplaatsen van de Ziekenhuisschool Gent

46.962

0810 Gewoon secundair onderwijs Toegestane werkingssubsidies Tussenkomst in de personeelskosten vestiging Melle van de academie muziek, woord en dans De Kunstbrug

5.030

0860 Centra voor leerlingenbegeleiding Toegestane werkingssubsidies vzw Albezon/aPart vzw Logo

8.067 24.144

0861 Administratieve dienst voor het onderwijs Toegestane werkingssubsidies EVA Sodiganda werkingstoelage Werknemersabonnementen bij VVM De Lijn

72.696 4.560

0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Toegestane werkingssubsidies Ondersteuning mediatheek aan de Hogeschool Gent vzw Student Kick-off

15.090 6.539

0874 Leerlingenvervoer Toegestane werkingssubsidies 360

0880 Administratieve diensten voor het lokaal flankerend onderwijs Toegestane werkingssubsidies Convenant Huis van het Nederlands Stedenfondsconvenanten Subsidie aan het Huis van het Nederlands ter ondersteuning van de Opvoedingswinkel

710 930.036 61.829

0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs Toegestane werkingssubsidies vzw Edubit Wock -in projecten en samenwerkingsproject met Ambrosia's tafel 86

2.052 51.507

0900 Sociale bijstand Toegestane werkingssubsidies Toegestane werkingssubsidies aan OCMW

63.453.098

0902 Integratie van personen met vreemde herkomst Toegestane werkingssubsidies IN-Gent vzw

517.136

IN-Gent vzw (ter beschikking stellen personeel)

402.574

IN-Gent vzw: 589.365,67 EUR Nog te bepalen: 64.815 EUR

654.181

Nog te bepalen

140.000

Overdracht aan Adviesraad Ad REM vzw CDF: 12.682,08 EUR Jeugdwerking : KAJ/KreJO/Basi Bo Moko: 15.306,19 EUR

5.030 28.156

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Toegestane werkingssubsidies CAW Artevelde

20.913

EVA Sodiganda

10.843

vzw Casa Rosa: 2.700,00 EUR vzw Oog in Oog: 300,00 EUR

3.018

vzw Casa Rosa: 8.924,17 EUR

10.553

vzw CAW Artevelde - Nieuwland 12 - 14

120.720

vzw Samenlevingsopbouw - Blazoenstraat: 5.700,00 EUR vzw Buurtdiensten Gent Noord - Godshuishammeke: 2.957,50 EUR vzw Samenlevingsopbouw Gent Jozef II straat: 1.575,10 EUR vzw SIVI - Wittemolenstraat: 20.000,00 EUR vzw Samenlevingsopbouw: 813 EUR

31.046

vzw 't Oud Postje : 40.023,00 EUR vzw Wijkresto en Co : 5.713,00 EUR Samenlevingsopbouw Gent vzw (actie Kiosk) : 3.213,00 EUR IN-Gent vzw : 28.000,00 EUR

77.411

Welzijnsoverleg Regio Gent in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid

33.803

0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Toegestane werkingssubsidies Overdracht aan Stedelijke Adviesraad voor personen met een handicap vzw Mobar

5.042 185.000

0945 Kinderopvang Toegestane werkingssubsidies Participatie in de GO crèches De Twijgjes Participatie in de vzw Kinderdagverblijf De Knuffelboom Premies onthaalouders

127.190

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen Toegestane werkingssubsidies Seniorenraad stad Gent

7.000

87

0982 Ziekenhuizen Toegestane werkingssubsidies Dotatie ziekenhuis Jan Palfijn

7.551.119

0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie Toegestane werkingssubsidies vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+

15.361

0986 Eerstelijnsgezondheidszorg Toegestane werkingssubsidies Toelage De Sloep

81.466

Toelage Huisartsenwachtpost

19.617

Toelage PAsOp

55.419

vzw Huisartsenvereniging Gent

4.829

0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Toegestane werkingssubsidies Huursubsidie Rode Kruis

3.012

Regionaal Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg regio Groot-Gent "Eclips" vzw

3.000

Totaal

Werkingstoelagen Investeringstoelagen

88

299.808.330

280.393.714 19.414.616

Beleidsnota

Aansluiting beleidsnota met de financiële nota (model WT009)

89

WT009: Aansluiting beleidsnota bij financiële nota Filters Bestuur/ Entiteit

Stad Gent

Jaar

2015

Budgetronde

B15

Budgetversie



Stad Gent / Budget 2015 / Aansluiting beleidsnota bij financiële nota 90

WT009: Aansluiting beleidsnota bij financiële nota Het doelstellingenbudget

Uitgaven

Algemene Financiering

Ontvangsten

Saldo

62.449.210

607.093.760

544.644.550

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investering

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

62.449.210

607.093.760

544.644.550

Exploitatie

21.734.156

511.472.596

489.738.440

Investering

0

0

0

40.715.054

95.621.164

54.906.110

263.753.877

147.730.744

-116.023.134

189.913.895

129.019.483

-60.894.412

Exploitatie

173.086.022

122.713.461

-50.372.561

Investering

16.827.873

6.261.064

-10.566.809

0

44.958

44.958

Overig beleid

73.839.982

18.711.261

-55.128.722

Exploitatie

56.937.144

15.701.436

-41.235.707

Investering

13.313.474

2.263.000

-11.050.474

3.589.365

746.825

-2.842.540


28.089.679

14.950.668

-13.139.011


25.931.915

13.211.104

-12.720.811

Exploitatie

15.905.323

8.928.234

-6.977.090

Investering

10.026.592

4.282.870

-5.743.722

0

0

0

Overig beleid

2.157.764

1.739.564

-418.200

Exploitatie

1.412.764

1.364.564

-48.200

Investering

745.000

375.000

-370.000

0

0

0

219.871.670

37.822.752

-182.048.918

47.008.499

7.460.209

-39.548.290

Exploitatie

46.836.499

7.460.209

-39.376.290

Investering

172.000

0

-172.000

0

0

0

Overig beleid

172.863.171

30.362.543

-142.500.628

Exploitatie

119.132.376

15.087.433

-104.044.943

Investering

53.730.795

15.275.110

-38.455.685

0

0

0

206.904.490

22.239.754

-184.664.736


Andere Lerende en culturele stad Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere

Andere

Andere

Andere Stad met bestuurskracht Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere

Andere Welzijn en samenleven


WT009: Aansluiting beleidsnota bij financiële nota Prioritaire beleidsdoelstellingen

7.015.291

3.439.090

-3.576.201

Exploitatie

7.015.291

3.439.090

-3.576.201

Investering

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

199.889.199

18.800.664

-181.088.535

Exploitatie

195.583.407

18.679.384

-176.904.023

Investering

4.255.792

121.280

-4.134.512

50.000

0

-50.000

222.761.393

173.993.620

-48.767.773

37.707.999

9.167.541

-28.540.459

Exploitatie

24.206.260

7.058.263

-17.147.997

Investering

12.899.297

2.109.278

-10.790.019

602.443

0

-602.443

Overig beleid

185.053.393

164.826.079

-20.227.314

Exploitatie

89.493.808

62.677.136

-26.816.672

Investering

94.300.589

98.282.142

3.981.553

1.258.996

3.866.801

2.607.805

1.003.830.319

1.003.831.297

978

Exploitatie

751.343.048

774.581.804

23.238.756

Investering

206.271.412

128.969.744

-77.301.668

46.215.858

100.279.748

54.063.890

Andere Woonstad en ruimte Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere

Andere Totalen

Andere


WT009: Aansluiting beleidsnota bij financiële nota Resultaat op kasbasis

Budget

I. Exploitatie (B-A)

23.238.756

A. Uitgaven

751.343.048

B. Ontvangsten

774.581.804

1.a. Belastingen en Boetes

215.473.007

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

2. Overige

559.108.797

II. Investeringen (B-A)

-77.301.668

A. Uitgaven

206.271.412

B. Ontvangsten

128.969.744

III. Andere (B-A)

54.063.890

A. Uitgaven

46.215.858

1. Aflossing financiële schulden

41.317.497

a. Periodieke aflossingen

41.317.497

b. Niet-periodieke aflossingen

0

2. Toegestane leningen

4.898.361


0

B. Ontvangsten

100.279.748

1. Op te nemen leningen en leasings

95.621.164

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

4.658.584

a. Periodieke terugvorderingen

3.399.588

b. Niet-periodieke terugvorderingen

1.258.996


0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

978

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

4.689.399

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

4.690.377

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

4.687.880

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

4.662.200

B. Bestemde gelden voor investeringen

25.680

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

0

2.497


94

Toelichting bij de beleidsnota

Algemene toelichting van de aanpassingen bij deze beleidsnota

95

96

Uit het meerjarenplan leiden we de BW 2 2014 en de BO 2015 af. Bij BO 2015 zijn er geen grote aanpassingen aan de strategische cascade doorgevoerd. In feite is dit dus een kopij van de BW 2 2014. Uitzondering zijn de technische gevolgen van het nieuwe goedgekeurde organogram dat vanaf 1 januari 2015 ingaat (zie rapport WT004-05 Interne organisatie – Organogram hierna opgenomen) . Hierdoor was het noodzakelijk om een aantal operationele doelstellingen, activiteiten, projecten en beleidsdomeinen te verschuiven.

Aanpassingen aan operationele doelstellingen naar aanleiding van het nieuwe organogram Gezien de operationele doelstellingen op departementsniveau geformuleerd worden, was het noodzakelijk om een aantal van de operationele doelstellingen te kopiëren. Dit heeft op deze manier dus geen aanpassing van het meerjarenplan voor gevolg. Hierbij geven we een overzicht van de gekopieerde operationele doelstellingen: 











OD00O95 Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van archeologische en historische kennis (Diensten van de Secretaris) – dit is een kopie van OD00067 van departement Cultuur Departement, Sport en Vrije Tijd OD00229 Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie. (Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen) – dit is een kopie van de OD00107 van Departement Stadsvernieuwing en Openbaar Domein OD00230 Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen. (Departement Stadsvernieuwing en Openbaar Domein) – dit is een kopie van de OD00140 van Departement Duurzame Stadsontwikkeling en Ondernemen OD00231 Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen. (Departement Samenleven en Welzijn) – dit is een kopie van de OD00140 van Departement Duurzame Stadsontwikkeling en Ondernemen OD00232 Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer. (IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent) – dit is een kopie van de OD00065 van Departement Stadsvernieuwing en Openbaar Domein OD00233 Toepassen en aanvullen juridische kaders om woonkwaliteit en duurzaamheid te waarborgen. (Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen) - is een kopie van de OD00107 van Departement Stadsvernieuwing en Openbaar Domein

97





OD00234 Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte. (Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen) – dit is een kopie van de OD00005 van Departement Stadsvernieuwing en Openbaar Domein OD00235 Activeren, documenteren en bewaken van de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwaliteit van bouwprojecten, projecten in het openbaar domein en projecten van stedelijke ontwikkeling. (Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd) - is een kopie van de OD00068 van Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

Aanpassingen aan de beleidsdomeinen naar aanleiding van het nieuwe organogram Naar aanleiding van de aanpassingen van het organogram zijn er drie beleidsvelden verhangen naar een ander beleidsdomein. Deze verschuiving zorgt voor een betere afstemming tussen de organisatiestructuur en de beleidsdomeinen - Gezien de wettelijke kredietbewaking rekening houdt met de indeling in beleidsdomeinen is het voor een goede werking aangewezen dat de indeling in beleidsdomeinen maximaal de indeling in departementen volgt.   

98

Beleidsveld 0470 – Dierenbescherming verschuift van BD102 - Welzijn en samenleven naar BD103 - Woonstad en ruimte Beleidsveld 0990 – Begraafplaatsen verschuift van BD106 – Stad met bestuurskracht naar BD103 - Woonstad en ruimte Beleidsveld 0720 – Monumentenzorg verschuift van BD105 - Lerende en culturele stad naar BD103 - Woonstad en ruimte


Organogram (model WT004-05)

99

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. Interne organisatie - Organogram Filters Bestuur/ Entiteit

Stad Gent

Jaar

2015

Budgetronde

B15

Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2015 / Organogram 100

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. Interne organisatie - Organogram Entiteit Stad Gent Departement Brandweer Dienst Administratie Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning Hulpcentrum 100 Operationeel Personeel Departement Collectieve Budgetten Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd Bibliotheek Cultuurdienst Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren Dienst Stadsarcheologie Dienst Toerisme IVA Historische Huizen Gent Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT Sportdienst Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen Dienst Economie Dienst Milieu en Klimaat Dienst Monumentenzorg en Architectuur Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Dienst Werk Dienst Wonen Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG Staf Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB Dienst Kinderopvang Educatieve Diensten IVA Stedelijk Onderwijs Gent Jeugddienst Pedagogische Begeleidingsdienst Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Departement Samenleven en Welzijn


Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. Interne organisatie - Organogram Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid Dienst Buurtwerk Dienst Gemeenschapswachten Dienst Lokale Preventie en Veiligheid Dienst Medisch Sociaal Opvangcentrum Dienst Sociale Voorzieningen Dienst Straathoekwerk Diversiteit en Gelijke Kansen Gezondheidsdienst Integratiedienst Seniorendienst Staf Departement Samenleven en Welzijn Departement Stadsbrede Budgetten Adminstratie van het kadaster Dienst Stadsbrede budgetten Dienst syndicale hoofdafgevaardigden Mobiele Ploeg Departement Stadsvernieuwing en Openbaar Domein Dienst Administratie Rumodo Dienst Coördinatie Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen Eco-Werkhuis Groendienst Staf Departement Stadsvernieuwing en Openbaar D Dienst van de Ombudsvrouw Dienst Ombudsvrouw Diensten van de Secretaris Beleidsparticipatie Data en Informatie Dienst Belastingen Dienst Bestuursondersteuning Dienst Burgerzaken Dienst Communicatie Dienst Interne Audit Dienst Onthaal Dienst Organisatieontwikkeling Dienst Protocol Dienst Stadsarchief


Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. Interne organisatie - Organogram IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Juridische Dienst en Kennisbeheer Stadssecretaris en Staf Stedelijke Vernieuwing Stedenbeleid en Positionering Strategische Coördinatie Strategische Subsidies Financiën Dienst Financiële Planning Dienst Invorderingen GDC Financiën Staf Departement Financiën Gezamenlijk Departement Facility Management Dienst Aankoopbeheer Dienst Bouwprojecten Dienst FM-Ondersteuning Dienst Onderhoud Gebouwen Dienst Service en Logistiek Dienst Vastgoedbeheer Staf Departement Facility Management Gezamenlijk Departement Human Resources Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming Dienst Rekrutering en Selectie GDC IDPBW GDC Personeelsbeheer Staf Departement Human Recources Managementteam Politiek Bestuur College en Kabinetssecretariaten Fractiesecretariaten Gemeenteraad


104


Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein (model WT004-07)

105

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. interne organisatie - overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Filters Bestuur/ Entiteit

Stad Gent

Jaar

2015

Budgetronde

B15

Stad Gent / Toelichting bij het MJP 2015 / Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein 106

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. interne organisatie - overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Beleidsdomein

Beleidsveld

Algemene Financiering

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Financiële aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Overige algemene financiering Patrimonium zonder maatschappelijk doel Transacties in verband met de openbare schuld

Lerende en culturele stad

Administratieve dienst voor het onderwijs Administratieve diensten voor het lokaal flankerend onderwijs Archeologie Buitengewoon basisonderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Centra voor leerlingenbegeleiding Centra voor volwassenenonderwijs Cultuurcentrum Deeltijds kunstonderwijs Feesten en plechtigheden Gewoon basisonderwijs Gewoon secundair onderwijs Hoger onderwijs Huisvesting voor schoolgaanden Jeugd Kinderopvang Leerlingenvervoer Leren en werken Musea Ochtend en avondtoezicht Openbare bibliotheken Opvoedingsondersteuning Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunsten cultuurbeleid Overige activiteiten inzake toerisme Overige culturele instellingen Overige evenementen Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Sport Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Sectorondersteuning


Handel en middenstand



Beleidsveld


Nijverheid Overige economische zaken Werkgelegenheid

Stad met bestuurskracht

Administratieve dienstverlening Archief Erediensten Fiscale en financiële diensten Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Internationale relaties Organisatiebeheersing Overig algemeen bestuur Overige algemene diensten Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat Welzijn op het werk

Welzijn en samenleven

Bestuurlijke preventie (incl.GAS) Brandweer Dienst 100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Eerstelijnsgezondheidszorg Gezondheidspromotie en ziektepreventie Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Overige elementen van openbare orde en veiligheid Overige verrichtingen betreffende ouderen Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Politiediensten Sociale bijstand Sociale huisvesting Ziekenhuizen

Woonstad en ruimte

Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Begraafplaatsen Beheer van regen- en afvalwater Bestrijding van krotwoningen Dierenbescherming Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening



Beleidsveld

Woonstad en ruimte

Gebiedsontwikkeling Geïntegreerde milieuprojecten Groene ruimte Klimaat en energie Monumentenzorg Openbaar vervoer Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overig afval- en materialenbeheer Overig woonbeleid Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem Overige milieubescherming Overige vermindering van milieuverontreiniging Parkeren Participatie en sensibilisatie Ruimtelijke planning Vermindering van de milieuverontreiniging Watervoorziening Wegen Woonwagenterreinen


De doelstellingennota (model WT007)...3. Het doelstellingenbudget (model WT007-B1) De financiële toestand (model WT007-01)

Recommend Documents