Hospodaření SPJF • • • •
hospodaření 2006 návrh rozpočtu 2007 hospodaření 2007 návrh rozpočtu 2008 Marek Polák – Sharp
Hospodaření SPJF v roce 2006 Příjmy v roce 2006 v Kč: členské příspěvky 132 595,00 účastnické poplatky 104 304,50 tábornické poplatky 478 961,50 prodej materiálů SPJF 27 506,50 sponzoři 24 000,00 dotace od MŠMT ČR 400 000,00 dotace od Jihomoravského kraje 23 000,00 dotace od statutárního města Brna 68 000,00 dotace od MČ Brno‐Královo Pole 10 000,00 finanční dar Galenova nadačního fondu 3 000,00 příspěvek od České rady dětí a mládeže 1 220,00 úroky 333,40 ostatní příjmy (vyúčtování nájmu) 6 153,00 Celkem příjmy v roce 2006 1 279 073,90
Hospodaření SPJF v roce 2006 Výdaje v roce 2006 v Kč: provozní náklady: nájemné elektřina poštovné kancelářské potřeby fotoslužby cestovné vedení účtu ostatní náklady nehmotné povahy doplnění a údržba MTZ: vybavení ceny a knihy náklady na akce: školení a porady Valná hromada SPJF akce tábory
79 411,40 6 934,00 21 110,00 16 176,00 2 600,00 3 419,00 4 121,00 9 539,50 44 603,50 4 704,00 56 902,84 16 182,00 143 525,50 620 389,30
poplatky ve střešních organizacích Zpravodaj SPJF Bobří stopou tisk pohlednic a kartiček SPJF grafické práce na katalogu výroba kazet SPJF knihy v Braillově písmu náklady na honoráře Celkem výdaje v roce 2006
2 310,00 103 596,00 31 178,00 16 898,00 2 030,00 11 800,00 3 700,00 1 201 130,04
Převod z roku 2005 Hospodářský výsledek roku 2006 Převod do roku 2007
181 869,28 + 77 943,86 259 813,14
Sdružení přátel Jaroslava Foglara ukončilo rok 2006 s finanční hotovostí 897,50 Kč v pokladně a 258.915,64 Kč na bankovním kontě SPJF, což vzhledem k převodu z roku 2005 před‐stavuje zisk 77.943,86 Kč.
Rozpočet na rok 2007 Příjmy v roce 2007 v Kč: členské příspěvky 50 000,00 účastnické poplatky 100 000,00 tábornické poplatky 500 000,00 prodej materiálů SPJF 50 000,00 sponzoři 20 000,00 dotace od MŠMT ČR 0,00 dotace od Jihomoravského kraje asi 20 000,00 dotace od Královehradeckého kraje asi 15 000,00 dotace od statutárního města Brna 60 000,00 dotace od hlavního města Prahy dvě dotace 45 000,00 příspěvek od České rady dětí a mládeže 0,00 úroky 300,00 ostatní příjmy 0,00 Celkem příjmy v roce 2007 860 300,00
Rozpočet na rok 2007 Výdaje v roce 2007 v Kč: provozní náklady: nájemné elektřina poštovné kancelářské potřeby fotoslužby cestovné vedení účtu ostatní náklady nehmotné doplnění a údržba MTZ: vybavení ceny a knihy náklady na akce: školení a porady akce tábory
25 400,00 7 000,00 45 000,00 20 000,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00 10 000,00 40 000,00 5 000,00 20 000,00 100 000,00 500 000,00
poplatky ve střešních organizacích Zpravodaj SPJF Bobří stopou tisk, propagace výstavy výroba kazet SPJF knihy v Braillově písmu náklady na honoráře Celkem výdaje v roce 2007
2 000,00 105 000,00 30 000,00 25 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 961 400,00
Převod z roku 2006 Hospodářský výsledek roku 2007 Převod do roku 2008
259 813,14 ‐ 101.100,00 158.713,14
Hospodaření SPJF v roce 2007 Příjmy v roce 2007 v Kč: členské příspěvky účastnické poplatky tábornické poplatky prodej materiálů SPJF reklama sponzoři dotace od MŠMT ČR dotace od Jihomoravského kraje dotace od Královehradeckého kraje dotace od statutárního města Brna dotace od hlavního města Prahy dvě dotace příspěvek od Nadačního fondu na internet úroky ostatní příjmy Celkem příjmy v roce 2007
84 466,97 26 782,50 200 867,00 67 915,50 16 000,00 50 000,00 80 000,00 65 000,00 15 000,00 60 000,00 45 000,00 2 000,00 231,39 500,00 713 763,36
Hospodaření SPJF v roce 2007 Výdaje v roce 2007 v Kč: provozní náklady: nájemné elektřina nájemné P.O.Boxu poštovné kancelářské potřeby fotoslužby cestovné vedení účtu ostatní náklady nehmotné povahy doplnění a údržba MTZ: toner údržba kopírky vybavení ceny a knihy ostatní náklady na akce: školení a porady akce tábory
25 400,00 12 052,00 2 640,00 64 974,50 15 054,00 6 931,50 3 855,50 3 875,00 6 442,80 28 358,00 12 691,00 54 114,00 5 148,00 2 301,50 7 025,00 56 364,00 210 725,00
poplatky ve střešních organizacích Zpravodaj SPJF Bobří stopou tisk, propagace publikace ke 100. výročí J. Foglara výstavy výroba turistických známek knihy v Braillově písmu náklady na honoráře Vrácení dotace MŠMT ČR Půjčka pobočce Halahoj Celkem výdaje v roce 2007
1 950,00 96 839,00 20 738,00 6 950,00 96 500,00 9 550,00 13 200,00 13 500,00 15 000,00 30 000,00 822.178,80
Převod z roku 2006 Hospodářský výsledek roku 2007 Převod do roku 2008
259.813,14 ‐ 108.415,44 151.397,70
Rozpočet na rok 2008 Příjmy v roce 2008 v Kč: členské příspěvky účastnické poplatky tábornické poplatky prodej materiálů SPJF sponzoři dotace od MŠMT ČR dotace od Jihomoravského kraje dotace od statutárního města Brna úroky ostatní příjmy (vyúčtování nájmu) Celkem příjmy v roce 2006
100 000,00 150 000,00 400 000,00 70 000,00 20 000,00 380 000,00 75 000,00 72 000,00 300,00 9 000,00 1 279 073,90
Rozpočet na rok 2008 Výdaje v roce 2008 v Kč: provozní náklady: nájemné elektřina poštovné kancelářské potřeby fotoslužby cestovné vedení účtu ostatní náklady nehmotné doplnění a údržba MTZ: vybavení ceny a knihy náklady na akce: školení a porady akce tábory
111 300,00 15 000,00 65 000,00 22 000,00 7 000,00 4 000,00 4 000,00 10 000,00
poplatky ve střešních organizacích Zpravodaj SPJF Bobří stopou tisk, propagace výročí RŠ knihy v Braillově písmu náklady na honoráře Celkem výdaje v roce 2007
2 000,00 110 000,00 50 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 1 266 300,00
125 000,00 11 000,00
Převod z roku 2006 Hospodářský výsledek roku 2007 Převod do roku 2008
151 397,70 10 000,00 161 397,70
30 000,00 250 000,00 400 000,00
Členská základna: 31. 12. 2007 1 075 členů k 31. 12. 2007
do 15 let
• 282 žen (26 %) • 793 mužů (74 %)
19–26 let
16–18 let starší
24%
42%
• • • •
do 15 let: 255 (23,7 %) 16–18 let: 175 (16,3 %) 19–26 let: 195 (18,2 %) starší: 450 (41,8 %)
16% 18%
