HIBAH LUAR NEGERI

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI Edisi Triwulan I Tahun Anggaran 2013

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kata Pengantar Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri merupakan pelaksanaan amanat dari Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan ini berisi informasi mengenai gambaran umum pelaksanaan pinjaman luar negeri, kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri, kinerja pelaksanaan hibah luar negeri, laporan pelaksanaan proyek yang telah selesai serta diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Laporan ini diolah berdasarkan (i) Rapat pemantauan triwulanan yang diselenggarakan di Bappenas, (ii) Laporan pelaksanaan kegiatan dari Kementerian/Lembaga selaku instansi penanggung jawab pinjaman luar negeri, (iii) Data penyerapan pemberi pinjaman, (iv) informasi dari instansi terkait lainnya, serta (v) kunjungan lapangan. Pada edisi Triwulan I Tahun Anggaran 2013 yang dilaporkan adalah kemajuan (progress) kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri dari setiap pemberi pinjaman dan laporan kinerja hibah khususnya hibah luar negeri dengan sumber pembiayaan dari Pemerintah Amerika Serikat (Millennium Challenge Corporation/MCC), hibah Jepang, hibah Jerman, dan lembaga-lembaga di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations). Selain itu, dalam rangka untuk mendapatkan pengalaman pelaksanaan proyek disampaikan juga laporan untuk proyek-proyek yang telah selesai pelaksanaannya yang informasinya diperoleh dari laporan akhir proyek (Project Completion Report). Pemantauan untuk pinjaman luar negeri dilakukan tidak saja dari sisi penyerapan dana pinjaman, namun juga dilakukan pemantauan terhadap kinerja pencapaian indikator output. Pencapaian indikator output dilihat berdasarkan rencana pencapaian indikator output yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga penanggung jawab kegiatan, dibandingkan dengan realisasi per triwulan. Sedangkan untuk pemantauan hibah luar negeri, untuk saat ini dilakukan secara deskriptif, sehingga belum dapat menggambarkan kinerja hibah luar negeri secara keseluruhan. Penyempurnaan laporan terus dilakukan dengan melengkapi data pelaksanaan per sumber pembiayaan. Selain itu, data laporan kinerja pelaksanaan hibah luar negeri disajikan lebih detil. Demikian pula beberapa laporan pelaksanaan proyek yang telah selesai dilaksanakan turut disajikan dalam laporan ini. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibahluar negeri pada Triwulan I Tahun Anggaran 2013. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Armida S. Alisjahbana

Daftar Isi Daftar Isi ................................................................................................................................................................. i Daftar Tabel ........................................................................................................................................................ iii Daftar Gambar...................................................................................................................................................... v BAB I

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI ................................... 1

1.1.

Pelaksanaan Pinjaman Proyek Berdasarkan Sumber Pinjaman .................................................. 1

1.2.

Pelaksanaan Pinjaman Proyek Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab ................................. 3

1.3.

Pinjaman Proyek Yang Tutup Pada Tahun 2012 dan Efektif Pada Triwulan I TA 2013 .......... 4

BAB II

KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI ......................................................... 7

2.1.

Kreditor Multilateral .......................................................................................................................... 7

2.2.

2.1.1.

BANK DUNIA ...................................................................................................................... 8

2.1.2.

ADB ...................................................................................................................................... 11

2.1.3.

IDB ........................................................................................................................................ 13

2.1.4.

Multilateral Lain ................................................................................................................. 15

Kreditor Bilateral .............................................................................................................................. 16 2.2.1.

JICA ...................................................................................................................................... 17

2.2.2.

AUSTRALIA ........................................................................................................................ 25

2.2.3.

AUSTRIA ............................................................................................................................. 26

2.2.4.

BELANDA ........................................................................................................................... 27

2.2.5.

CHINA ................................................................................................................................. 28

2.2.6.

DENMARK .......................................................................................................................... 29

2.2.7.

JERMAN .............................................................................................................................. 30

2.2.8.

KOREA ................................................................................................................................. 34

2.2.9.

PERANCIS ........................................................................................................................... 36

2.2.10. SPANYOL ............................................................................................................................ 39 2.3.

KSA/LPKE ......................................................................................................................................... 40

BAB III KINERJA PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI................................................................ 43 3.1.

Hibah Amerika Serikat Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact ................................. 43

3.2.

Hibah Jepang .................................................................................................................................... 44

3.3.

Hibah Jerman .................................................................................................................................... 44

3.4.

Hibah Lembaga-Lembaga PBB....................................................................................................... 45 3.4.1.

United Nations Development Programme (UNDP) ............................................................. 47

3.4.2.

United Nations Children’s Fund (UNICEF) ........................................................................ 48

3.4.3.

United Nations Population Fund (UNFPA) ........................................................................ 50

3.4.4.

International Labour Organization (ILO) ............................................................................ 51

3.4.5.

World Health Organization (WHO) .................................................................................... 52

3.4.6.

Food and Agriculture Organization (FAO) .......................................................................... 52

3.4.7.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ....................................... 53

i

BAB IV LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI ......................................... 55 4.1.

Support for Poor and Disadvantage Areas (SPADA), 4788-IND Pinjaman Bank Dunia (PCR) .. 55

4.2.

4789-IND dan 4077-IND – Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (I-MHERE) Pinjaman Bank Dunia (PCR) ...................................................................................... 57

4.3.

Sustainable Capacity Building for Decentralization Project, 1964-INO Pinjaman ADB (PCR) .... 59

4.4.

UIN Sunan Kalijaga Development Project, IND 088-089 Pinjaman IDB (PCR) ............................ 61

BAB V

PENUTUP ........................................................................................................................................... 63

5.1.

Kesimpulan ....................................................................................................................................... 63

5.2.

Tindak Lanjut .................................................................................................................................... 63

ii

Daftar Tabel Tabel 1. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman ................... 1 Tabel 2. Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman .......................................... 2 Tabel 3. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab .............................................................................................................. 3 Tabel 4. Pinjaman Proyek Yang Berakhir Masa Berlakunya Pada Tahun 2012 dan Efektif pada Triwulan I TA 2013 ............................................................................................................................. 4 Tabel 5. Komposisi Pinjaman Proyek Berdasarkan Sumber Pinjaman (Status TA 2012 dan TA 2013 Triwulan I) ........................................................................................................................................... 5 Tabel 6. Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral ........................................................................... 7 Tabel 7. Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab .............................................................................................................. 8 Tabel 8. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Bank Dunia posisi bulan Maret 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab .............................................................................................................. 8 Tabel 9. Pinjaman Proyek Bank Dunia PV ≤ -30 (Status Triwulan IV TA 2012 dan Triwulan I TA 2013) ............................................................................................................................................. 10 Tabel 10. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman ADB Posisi Bulan Maret 2013 Menurut Instansi Penanggung ....................................................................................................................................... 11 Tabel 11. Pinjaman Pinjaman ADB dengan PV ≤ -30 (Triwulan IV, 2012 dan Triwulan I, 2013) ........... 12 Tabel 12. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman IDB posisi bulan Maret 2013 Menurut Instansi Penanggung ....................................................................................................................................... 13 Tabel 13. Pinjaman Pinjaman IDB dengan PV ≤-30 (Triwulan IV TA 2012 dan Triwulan I TA 2013) ... 14 Tabel 14. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman proyek Multilateral Lain posisi bulan Maret 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab ............................................................................................ 15 Tabel 15. Rekapitulasi Komposisi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Pemberi Pinjaman.... 16 Tabel 16. Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab ....... 17 Tabel 17. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman JICA Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab ........................................................................................................................... 18 Tabel 18. Pinjaman JICA dengan PV ≤-30 (status pada Triwulan IV TA 2012 dan Triwulan I TA 2013) ............................................................................................................................................. 19 Tabel 19. Pencapaian Indikator Kinerja Output IP-531 Tanjung Priok Access Road Construction Project (II) ........................................................................................................................................... 21 Tabel 20. Pencapaian Indikator Kinerja Output IP-524 Urgent Disaster Reduction Project ....................... 21 Tabel 21. Pencapaian Indikator Kinerja Output IP-542 ICT Utilization for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province ................................................................................................ 21 Tabel 22. Pencapaian Indikator Kinerja Output IP-552 Countermeasures For Sediment In Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II)........................................................................................................ 22 Tabel 23. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Austria Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab ........................................................................................................................... 26 Tabel 24. Pencapaian Indikator Kinerja Output Proc. of 30 units Airport Rescue and Firefighting Vehicles ................................................................................................................................................ 27 Tabel 25. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman China Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab ........................................................................................................................... 28 Tabel 26. Pencapaian Indikator Kinerja Output Construction of Jatigede Dam Project ............................... 29 Tabel 27. Pencapaian Indikator Output Proc. of Track Materials 1000 KM and Turns-Out 200 Units ..... 29

iii

Tabel 28. Pencapaian Indikator Kinerja Output Indonesia Ship Reporting System. ..................................... 30 Tabel 29. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Jerman Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab ........................................................................................................................... 31 Tabel 30. Pinjaman Jerman dengan PV ≤ -30 (status Triwulan IV TA 2012 dan Triwulan I TA 2013) ............................................................................................................................................. 31 Tabel 31. Pencapaian Indikator Kinerja Output Sustainable Economic Dev’t through Tech & Vocational .......................................................................................................................................... 32 Tabel 32. Pencapaian Indikator Kinerja Output Jabotabek Commuter Railways ........................................... 33 Tabel 33. Pencapaian Indikator Kinerja Output Track Maintenance Improvement Programme .................. 33 Tabel 34. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Korea Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab .......................................................................................................................... 34 Tabel 35. Pinjaman Korea dengan PV <-30 (status pada Triwulan IV TA 2012 dan Triwulan TA 2013) ............................................................................................................................................. 36 Tabel 36. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Perancis Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab ........................................................................................................... 37 Tabel 37. Pencapaian Indikator Kinerja Output Strengthening of BMKG Climate and Weather Services ... 38 Tabel 38. Pencapaian Indikator Kinerja Output Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement ............................................................................................................................................................. 38 Tabel 39. Pencapaian Indikator Kinerja Output Animal Husbandry Technology and Practices Improvement ........................................................................................................................................ 39 Tabel 40. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman KSA/LPKE Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Instansi ............................................................................................................................................... 40 Tabel 41. Total Alokasi Proyek KSA/LPKE Kementerian Pertahanan ....................................................... 40 Tabel 42. Total Komitmen dan Penyerapan Kumulatif Proyek KSA/LPKE on going ............................... 41 Tabel 43. Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE Kepolisian Republik Indonesia .............................................. 41 Tabel 44. Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE PT PLN ...................................................................................... 41 Tabel 45. Gambaran Umum Hibah Amerika Serikat ................................................................................... 43 Tabel 46. Rencana Pelaksanaan Hibah Amerika Serikat TA 2013 .............................................................. 43 Tabel 47. Rencana Penyerapan TA 2013 per Triwulan ................................................................................. 44 Tabel 48. Gambaran Umum Hibah Forest Programme .................................................................................. 45 Tabel 49. Rekapitulasi Kegiatan Hibah Lembaga PBB (program dan proyek) posisi bulan Maret 2013.......................................................................................................................................... 46 Tabel 50. Daftar proyek UNDP yang menjadi sampling pemantauan hibah Triwulan I TA 2013 ........ 47 Tabel 51. Ringkasan Progres Pencapaian Output Proyek UNDP Triwulan I TA 2013 ............................ 48 Tabel 52. Indicative Planned Budget (RI-UNICEF CPAP 2011-2015) ............................................................ 49 Tabel 53. Instansi Pelaksana Hibah UNFPA per Triwulan I TA 2013 ........................................................ 50

iv

Daftar Gambar Gambar 1.

Komposisi Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman Posisi 31 Maret 2013 ..................................................................................................................... 2

Gambar 2.

Perbandingan Pinjaman Luar Negeri Yang Dilaksanakan Oleh Kementerian Lembaga dan Pinjaman Luar Negeri Yang Diteruspinjamkan Posisi 31 Maret 2013 ........................... 4

Gambar 3.

Jumlah Pinjaman Proyek Bank Dunia Menurut Instansi Pelaksana ...................................... 9

Gambar 4.

Komposisi Hibah dalam status On Going Lembaga-Lembaga PBB per Maret 2013 .......... 46

v

BAB I GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI Pemantauan pelaksanaan pinjaman luar negeri dilakukan terhadap proyek-proyek yang sudah efektif masa berlakunya dan belum melewati tanggal berakhirnya pinjaman (closing date). Berdasarkan hal tersebut, pada Triwulan I TA 2013 terdapat 159 pinjaman proyek yang dipantau dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 17.568,52 juta. Penyerapan kumulatif sampai dengan Triwulan I TA 2013 adalah sebesar USD 6.814,22 juta atau 38,79% dari total nilai pinjaman, sehingga jumlah pinjaman yang belum ditarik sebesar USD 10.754,30 juta. Realisasi penyerapan pinjaman pada tahun anggaran berjalan untuk periode Januari sampai dengan Maret 2013 mencapai USD 181,31 juta, atau sebesar 4,41% dari target penarikan tahun 2013 sebesar USD 4.114,57 juta.

1.1. Pelaksanaan Pinjaman Proyek Berdasarkan Sumber Pinjaman Sumber pinjaman luar negeri berasal dari Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, dan Kreditor Swasta Asing/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Kreditor Multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, antara lain World Bank (Bank Dunia), Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan Saudi Fund. Kreditor Bilateral adalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing, antara lain Japan International cooperation Agency (JICA), Australia, Austria, Belanda, China, Denmark, Jerman, Korea, Perancis dan Spanyol. Kreditor Swasta Asing (KSA) adalah lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, antara lain PT. BNI cabang Singapura, Tokyo, Hongkong. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, antara lain BNP Paribas, Exim Bank of Korea, Export-Import Bank of China, Fortis Bank Belanda. Rekapitulasi pinjaman luar negeri berdasarkan sumber pinjaman dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman (ekuivalen juta USD) Sumber Pinjaman

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman

Penyerapan Kumulatif

Belum Ditarik

TA 2013 Target

Realisasi

%

Kreditor Multilateral

72

6.096,61

2.574,89

3.521,72

771,17

75,75

9,82

Kreditor Bilateral

59

8.062,41

3.505,07

4.557,33

1.280,44

105,55

8,24

Kreditor KSA/LPKE Total

28*)

3.409,50

734,26

2675,24

2.062,95

0,00

0,00

159

17.568,52

6.814,22

10.754,30

4.114,57

181,31

4,41

*) merupakan jumlah alokasi KE dengan jumlah proyek efektif sebanyak 69 proyek

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 159 pinjaman proyek terbagi menjadi 3 kelompok sumber pinjaman yaitu 72 proyek Kreditor Multilateral dengan total nilai USD 6.096,61 juta, 59 proyek Kreditor Bilateral dengan total nilai USD 8.062,41 juta, dan 28 alokasi Kreditor KSA/LPKE dengan jumlah proyek efektif sebanyak 69 proyek senilai USD 3.409,50 juta.

1

Tabel 2. Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman (ekuivalen juta USD) TA 2013

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman

% Terhadap Total Pinjaman

Multilateral

72

6.096,61

34,70

2.574,89

3.521,72

771,17

75,75

9,82

1. Bank Dunia 2. ADB 3. IDB 4. Multilateral Lain - IFAD - Saudi Fund

27 17 23 5 4 1

4.108,20 1.247,45 543,58 197,38 161,38 36,00

23,38 7,10 3,09 1,12 0,92 0,20

1.757,00 618,94 132,04 66,91 66,91 0,00

2.351,20 628,50 411,54 130,48 94,48 36,00

424,76 233,55 95,95 16,91 16,91 0,00

45,72 29,91 0,13 0,00 0,00 0,00

10,76 12,81 0,14 0,00 0,00 0,00

Bilateral

59

8.062,41

45,89

3.505,07

4.557,33

1.280,44

105,55

8,24

1. JICA 2. Bilateral Lain - Australia - Austria - Belanda - China - Denmark - Jerman - Korea - Perancis - Spanyol

38 21 1 2 1 2 1 4 5 4 1

6.810,36 1.252,04 312,68 20,45 28,65 304,55 17,50 146,72 238,07 164,64 18,79

38,76 7,13 1,78 0,12 0,16 1,73 0,10 0,84 1,36 0,94 0,11

2.838,45 666,62 206,06 7,40 24,64 252,60 9,09 78,56 26,83 50,11 11,33

3.971,90 585,42 106,61 13,05 4,00 51,96 8,41 68,16 211,24 114,53 7,46

1.016,99 263,45 30,14 18,92 5,71 40,10 4,90 36,32 47,19 72,71 7,46

79,61 25,94 5,41 5,87 2,86 0,00 0,00 7,49 3,06 0,88 0,37

7,83 9,85 17,95 30,99 50,11 0,00 0,00 20,63 6,48 1,21 4,97

Sumber Pinjaman

KSA/LPKE Total


Belum Ditarik

Target

Realisasi

%

28*)

3.409,50

19,41

734,26

2675,24

2.062,95

0,00

0,00

159

17.568,52

100,00

6.814,22

10.754,30

4.114,57

181,31

4,41


Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat jumlah pinjaman terbesar berasal dari JICA sebesar ekuivalen USD 6.810,36 juta, kemudian diikuti oleh Bank Dunia sebesar USD 4.108,20 juta, KSA/LPKE sebesar USD 3.409,50 juta, ADB sebesar USD 1.247,45 juta dan IDB sebesar USD 543,58 juta. Secara keseluruhan komposisi per sumber pinjaman berdasarkan besaran nilai pinjaman dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. Gambar 1.

Komposisi Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman Posisi 31 Maret 2013 KSA/LPKE 19,41%

Bank Dunia 23,38%

Bilateral Lain 7,13% ADB 7,10%

JICA 38,76%

2

IDB 3,09% Multilateral Lain 1,12%

1.2. Pelaksanaan Pinjaman Proyek Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab Pada Triwulan I TA 2013 sebanyak 22 Kementerian/Lembaga/BUMN yang menjadi instansi penanggung jawab (Executing Agency) atas 159 pinjaman proyek. Dari jumlah tersebut, 132 proyek merupakan pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan sisanya sebanyak 27 proyek merupakan pinjaman proyek yang diteruspinjamkan kepada BUMN. Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman luar negeri berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab (ekuivalen juta USD) Instansi Penanggung Jawab

Dilaksanakan oleh K/L Kemendagri Kemenhan *) Kemenkeu Kementan Kemenhub Kemendikbud KKP Kemen PU Kemenkes Kemenag Bappenas BPKP Kepolisian RI **) Kemenkominfo BMKG BPS LIPI Bakosurtanal Diteruspinjamkan (SLA) PT. PLN PT. PGN PT. PERTAMINA PT. SMI TOTAL

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman

% Terhadap Total Pinjaman


Belum Ditarik

TA 2013 Target

Realisasi

%

132

12.532,51

71,34

4.715,92

7.816,59

3.528,09

122,42

3,47

2 23 2 4 12 22 4 40 5 6 3 1 3 1 1 1 1 1

594,07 3.064,21 169,97 240,87 1.636,08 947,14 128,90 4.806,33 163,16 96,74 243,46 57,75 162,70 30,92 38,73 65,00 18,79 67,69

3,38 17,44 0,97 1,37 9,31 5,39 0,73 27,36 0,93 0,55 1,39 0,33 0,93 0,18 0,22 0,37 0,11 0,39

469,95 587,78 26,47 106,80 256,22 341,16 36,79 2.544,94 117,08 32,56 91,85 0,00 29,87 11,51 7,34 0,00 11,33 44,29

124,12 2.476,43 143.50 134,07 1.379,86 605,98 92,11 2.261,39 46,08 64,19 151,61 5,75 132,83 19,41 31,39 65,00 7,46 23,41

24,90 2.022,19 27,40 24,33 483,32 181,90 30,80 579,33 24,86 2,16 24,85 0,00 47,27 4,71 14,32 4,80 7,46 20,60

0,00 5,87 0,00 0,06 16,46 11,93 2,23 72,98 4,59 0,33 6,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 1,16

0,00 0,29 0,00 0,25 3,41 6,56 7,24 12,60 18,48 15,07 25,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97 5,61

27

5.036,01

28,66

2.098,30

2.937,71

586,48

58,90

10,04

21 2 2 2

3.783,80 590,79 461,42 200,00

21,54 3,36 2,63 1,14

1.437,70 577,34 2,12 81,13

2.346,10 13,45 459,29 118,87

521,92 5,21 29,44 29,90

58,90 0,00 0,00 0,00

11,28 0,00 0,00 0,00

159

17.568,52

100,00

6.814,22

10.754,30

4.114,57

181,31

4,41

*) Jumlah proyek pada Kementerian Pertahanan menggambarkan 21 alokasi KE (54 proyek) dan 2 proyek dari pinjaman Austria **) Jumlah proyek pada Kepolisian Republik Indonesia menggambarkan 3 alokasi KE yang terdiri dari 11 proyek

Pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga nilainya sebesar ekuivalen USD 12.532,51 juta dengan penyerapan kumulatif mencapai USD 4.715,92 juta dan realisasi penyerapan pada Triwulan I TA 2013 mencapai USD 122,42 juta atau sebesar 3,47% dari target penyerapan USD 3.528,09 juta. Sementara pinjaman proyek yang diteruspinjamkan (SLA) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nilainya mencapai USD 5.036,01 juta dengan penyerapan kumulatif sebesar USD 2.098,30 juta. Realisasi penyerapan pada Triwulan I TA 2013 mencapai USD 58,90 juta atau 10,04% dari target penyerapan USD 586,48 juta.

3

Gambar 2. Perbandingan Pinjaman Luar Negeri Yang Dilaksanakan Oleh Kementerian/Lembaga dan Pinjaman Luar Negeri Yang Diteruspinjamkan Posisi 31 Maret 2013

Diteruspinjamk an (SLA) USD 5.036,01 juta

Kementerian Dalam Negeri *) USD 594,07juta

Kementerian Pertahanan *) USD 3.064,21 juta

Kementerian Perhubungan *) USD 1.636,08 juta K/L Lainnya USD 1.484,68 juta

Kementerian Pekerjaan Umum *) USD 4.806,33 juta

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan *) USD 947,14 juta

1.3. Pinjaman Proyek Yang Tutup Pada Tahun 2012 dan Efektif Pada Triwulan I TA 2013 Terdapat 23 pinjaman proyek yang tutup pada 2012, proyek-proyek tersebut terdiri dari 3 proyek Bank Dunia, 6 proyek ADB, 11 proyek JICA, dan 3 proyek IDB, sehingga proyek-proyek tersebut tidak termasuk dalam pemantauan Triwulan I TA 2013. Di samping itu, pada bulan Februari 2013 terdapat 2 pinjaman proyek baru efektif yang berasal dari ADB.

Tabel 4.

Pinjaman Proyek Yang Berakhir Masa Berlakunya Pada Tahun 2012 dan Efektif pada Triwulan I TA 2013

Kode Loan

Sumber Pinjaman

Nama Proyek

Masa Laku Pinjaman

Pinjaman Proyek Yang Tutup Pada Tahun 2012 4788-IND 4789-IND 2163-INO 2164-INO (SF) 2294-INO (SF) 2064-INO (SF) 2065-INO 2348-INO (SF) IP-509 IP-490 IP-510 IP-489 IP-520 IP-518 IP-519

4

Bank Dunia Bank Dunia ADB ADB ADB ADB ADB ADB JICA JICA JICA JICA JICA JICA JICA

Support for the Poor and Disadvantage (SPADA) IMHERE Community Water Services and Health Project Community Water Services and Health Project Madrasah Education Development Project Participatory Irrigation Sector Participatory Irrigation Sector Nutrition Impr. through Community Empowerment Decentralized Irrigation System Improvement Project Depok Depot Construction Project Water Resources Existing Facilities Rehabilitation Railway DT of Cikampek-Cirebon (II) Maritime Telecommunication System Development IV Railway DT on Java South Line II Rehabilitation & Improvement Project of JFP

01/11/2005-31/12/2012 10/12/2005-31/12/2012 30/04/2006-30/06/2012 30/04/2006-30/06/2012 15/06/2007-30/12/2012 17/06/2005-31/12/2012 17/06/2005-31/12/2012 30/08/2007-31/12/2012 04/04/2003-04/02/2012 25/02/1998-25/02/2012 04/02/2003-04/08/2012 25/02/1998-25/08/2012 24/09/2004-24/09/2012 24/09/2004-24/09/2012 24/09/2004-24/09/2012

Kode Loan

Sumber Pinjaman

IP-517 IP-516 IP-512 IP-513 IND-125 IND-114 IND-112

JICA JICA JICA JICA IDB IDB IDB

Nama Proyek

Masa Laku Pinjaman

Lahendong Geothermal PPP Semarang PP Rehab & Gasfication Muara Karang Gas Power Plant Project Muara Tawar Gas Fired PP Extension Project The Post Tsunami Rehab. of Agricultural Infrastructure North Sumatera University Hospital The Reconstruction of IAIN Ar Raniry

24/09/2004-24/09/2012 17/10/2005-17/10/2012 05/04/2004-31/12/2012 05/04/2004-31/12/2012 08/09/2008-15/07/2012 23/12/2006-31/12/2012 13/12/2006-31/12/2012

Pinjaman Proyek Yang Efektif Pada Triwulan I Tahun 2013 2928-INO 2927-INO

ADB ADB

Polytechnic Education Strengthening Project State Accountability Revitalization (STAR)

07/02/2013-30/06/2018 19/02/2013-30/06/2018

Dengan berakhir masa berlakunya 22 proyek dengan nilai 2.249,17 juta dan mulai berlakunya 2 proyek baru dengan nilai 132,75 juta maka total nilai pinjaman triwulan I TA 2013 lebih rendah daripada total nilai pinjaman triwulan IV 2012. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 5. Komposisi Pinjaman Proyek Berdasarkan Sumber Pinjaman (Status TA 2012 dan TA 2013 Triwulan I) (ekuivalen juta USD) TA 2012 Sumber Pinjaman

Multilateral

Jumlah Proyek

TA 2013 (Triwulan I)

Nilai Pinjaman

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman

81

7.253,70

72

Bank Dunia

30

5.078,88

27

4.108,20

ADB

21

1.334,60

17

1.247,45

IDB

26

670,68

23

543,58

Multilateral Lain

6.096,61

4

169,54

5

197,38

70

10.662,73

59

8.062,41

JICA

49

9.363,48

38

6.810,36

Bilateral Lain

21

1.299,25

21

1.252,04

36

6.011,71

28*)

3.049,50

187

23.308,10

159

17.568,52

Bilateral

KSA/LPKE Total

*) Jumlah alokasi KE dengan jumlah proyek efektif sebanyak 69 pinjaman proyek

Dari kreditor multilateral jumlah proyek yang sedang berjalan yang dipantau pelaksanaannya pada TA 2013 sebanyak 72 berkurang dibandingkan pada TA 2012 dengan jumlah 81 pinjaman proyek. Demikian pula proyek dari kreditor bilateral pada TA 2013 hanya sebanyak 59 pinjaman proyek, berkurang dibandingkan pada TA 2012 yang berjumlah 70 proyek. Pada triwulan I TA 2013 untuk proyek dari KSA/LPKE terdapat 28 alokasi KE dengan jumlah proyek efektif sebanyak 69 pinjaman proyek. Jumlah alokasi tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah alokasi pada TA 2012 yang berjumlah 36 alokasi KE.

5

BAB II KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI Kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri dilihat dari realisasi penyerapan pinjaman dan pencapaian indikator output (fisik). Realisasi penyerapan dana juga dapat dilihat dari angka Progress Varian (PV), yang merupakan selisih antara presentase penyerapan kumulatif dengan presentase waktu terpakai sejak pinjaman tersebut efektif. Angka progress varian lebih kecil atau sama dengan minus 30 mengindikasikan bahwa proyek mengalami keterlambatan yang serius dalam pelaksanaan (serious delay). Berikut ini disajikan kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri berdasarkan sumber pinjaman.

2.1. Kreditor Multilateral Pada Triwulan I TA 2013, terdapat 72 pinjaman proyek yang berasal dari kreditor multilateral dengan total nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 6.096,61 juta. Adapun realisasi penyerapan kumulatif mencapai ekuivalen USD 2.574,89 juta atau sebesar 42,23% dari total nilai pinjaman. Pinjaman luar negeri yang berasal dari kreditor multilateral terdiri dari 5 kreditor (mitra pembangunan), yaitu 27 proyek Bank Dunia dengan total nilai sebesar USD 4.108,20 juta, 17 proyek ADB dengan total nilai sebesar USD 1.247,45 juta, 23 proyek IDB dengan total nilai sebesar USD 543,58 juta, 4 proyek IFAD dengan total nilai USD 161,38 juta, dan 1 proyek Saudi Fund dengan nilai USD 36,00 juta. Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman luar negeri multilateral sampai dengan Triwulan I TA 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel 6. Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral (ekuivalen juta USD)

No

Pemberi Pinjaman

Jumlah Proyek

Nilai pinjaman

Penyerapan kumulatif Nilai

%

Pinjaman belum ditarik

Penyerapan TA 2013 Target

Realisasi

%

1

Bank Dunia

27

4.108,20

1.757,00

42,77

2.351,20

424,76

45,72

10,76

2

ADB

17

1.247,45

618,94

49,62

628,50

233,55

29,91

12,81

3

IDB

23

543,58

132,04

24,29

411,54

95,95

0,13

0,14

4

IFAD

4

161,38

66,91

41,46

94,48

16,91

0,00

0,00

5

Saudi Fund Total

1

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

72

6.096,61

2.574,89

42,23

3.521,72

771,17

75,76

9,82

Dilihat dari instansi penanggung jawab proyek yang dibiayai oleh kreditor multilateral, terdapat 61 proyek yang dikelola oleh 12 Kementerian/Lembaga dan 11 pinjaman proyek yang diteruspinjamkan (SLA) kepada BUMN. Proyek kreditor multilateral yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga tersebut bernilai ekuivalen USD 4.284,80 juta, dengan penyerapan kumulatif sampai dengan akhir Triwulan I TA 2013 mencapai USD 2.045,31 juta atau sebesar 47,73%. Realisasi penyerapan pada Triwulan I TA 2013 mencapai USD 43,70 juta atau 8,59% dari target penyerapan TA 2013 sebesar USD 508,63 juta. Selain itu proyek yang diteruspinjamkan (SLA) kepada 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernilai USD 1.811,81 juta, dengan penyerapan kumulatif mencapai USD 529,58 juta. Realisasi penyerapan pada Triwulan I TA 2013 mencapai USD 32,06 juta atau 12,21% dari target penyerapan TA 2013 sebesar USD 262,55 juta.

7

Tabel 7. Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab (ekuivalen juta USD) Penyerapan Kumulatif

Pinjaman Belum Ditarik

Penyerapan TA 2013

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman

Target

Realisasi

61

4.284,80

2.045,31

47,73

2.239,50

508,63

43,70

8,59

Kemendagri Kemenkeu Kementan Kemenhub Kemendikbud KKP Kemen PU Kemenkes Kemenag Bappenas BPKP BPS

2 2 4 1 18 3 20 2 5 2 1 1

594,07 169,97 240,87 87,55 624,39 98,10 2.052,10 89,70 65,06 140,25 57,75 65,00

469,95 26,47 106,80 0,07 261,57 36,79 1.032,50 79.98 3,72 27,46 0,00 0,00

79,11 15,57 44,34 0,08 41,89 37,50 50,31 89,16 5,72 19,58 0,00 0,00

124,12 143,50 134,07 87,48 362,82 61,31 1.019,60 9,72 61,34 112,79 57,75 65,00

24,90 27,40 24,33 11,06 95,90 21,38 275,89 5,17 0,00 14,90 2,90 4,80

0,00 0,00 0,06 0,00 10,11 2,23 23,51 2,45 0,13 5,21 0,00 0,00

0,00 0,00 0,25 0,00 10,54 10,43 8,52 47,39 0,00 34,97 0,00 0,00

Diteruspinjamankan (SLA)

11

1.811,81

529,58

29,23

1.282,23

262,55

32,06

12,21

7 1 1 2

1.367,43 69,38 175,00 200,00

386,66 61,79 0,00 81,13

28,28 89,06 0,00 40,57

980,77 7,59 175,00 118,87

231,85 0,00 0,80 29,90

32,06 0,00 0,00 0,00

13,83 0,00 0,00 0,00

72

6.096,61

2.574,89

42,23

3.521,73

771,18

75,76

9,82

No.

Instansi Penanggung Jawab

Dilaksanakan oleh K/L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PT. PLN PT. PGN PT. PERTAMINA PT. SMI TOTAL

Nilai

%

%

2.1.1. BANK DUNIA Pada Triwulan 1 TA 2013 jumlah pinjaman proyek yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia sebanyak 27 pinjaman proyek dengan total nilai pinjaman sebesar USD 4.108,20 juta. Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Maret 2013 adalah sebesar USD 1.757,00. Pinjaman Bank Dunia dikelola oleh 7 Kementerian/Lembaga dan 4 BUMN.

2.1.1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman Bank Dunia berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 8. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Bank Dunia posisi bulan Maret 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab

No

8


Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman



(ekuivalen juta USD) Penyerapan TA 2013 (Januari–Maret) Nilai

%

Dilaksanakan Oleh K/L

20

2.731,39

1.513,89

1.217,50

19,25

7,11

1

Kementerian Pekerjaan Umum

10

1.442,32

769,51

672,81

4,08

2,81

2

Kementerian Pertanian

2

174,14

90,79

83,35

0,06

0,39

3

Kementerian Dikbud

3

236,12

193,15

42,97

10,11

23,26

4

Kementerian Dalam Negeri

1

531,19

419,05

112,14

0,00

0,00

5

Kementerian Keuangan

2

169,97

26.47

143,50

0,00

0,00

6

BAPPENAS

1

112,65

14,92

97,73

5,00

51,55

7

Badan Pusat Statistik

1

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00


No

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman



Penyerapan TA 2013 (Januari–Maret) Nilai

%

Diteruspinjamkan (SLA)

7

1.376,81

243,11

1.133,70

26,47

17,20

8

PT. PLN

4

1.032,43

171,32

861,11

26,47

20,46

9

PT. PGN

1

69,38

61,79

7,59

0,00

0,00

10

PT. PERTAMINA

1

175,00

0,00

175,00

0,00

0,00

11

PT. SMI

1

100,00

10,00

90,00

0,00

0,00

27

4.108,20

1.757,00

2.351,20

45,72

10,76

TOTAL

Dilihat dari instansi penanggung jawab terdapat 20 proyek yang dikelola oleh 7 Kementerian/Lembaga dan 7 pinjaman proyek yang diteruspinjamkan (SLA) kepada 4 BUMN. Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Maret TA 2013 untuk proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga mencapai USD 1.513,89 juta, sehingga pinjaman yang belum ditarik sebesar USD 1.217,50 juta. Sementara pada periode Januari–Maret TA 2013, penyerapan pinjaman mencapai USD 19,25 juta atau 7,11% dari target penyerapan TA 2013. Untuk proyek yang diteruspinjamkan penyerapan kumulatifnya sampai bulan Maret tahun 2013 mencapai USD 243,11 juta dan penyerapan pinjaman pada periode Januari–Maret Tahun Anggaran 2013 mencapai USD 26,47 juta atau 17,20% dari target penyerapan TA 2013. Pinjaman Bank Dunia menurut instansi pelaksana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. Jumlah Pinjaman Proyek Bank Dunia Menurut Instansi Pelaksana 1.600,00 1.442,32

Kementerian Pekerjaan Umum

1.400,00

Kementerian Dalam Negeri 1.200,00

Kementerian Dikbud 1.032,43

Kementerian Pertanian

1.000,00

Kementerian Keuangan 800,00

BAPPENAS Badan Pusat Statistik

600,00

531,19

PT. PLN PT. PERTAMINA

400,00

PT. SMI

236,12

200,00

175,00

174,14 169,97 112,65

65,00

100,00

69,38

PT. PGN Tbk

-

2.1.1.2. Progress Varian Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2013 diketahui terdapat 6 pinjaman proyek Bank Dunia yang menunjukan angka PV ≤ -30 atau dikategorikan sangat lambat pelaksanaannya (serious delay). Keenam proyek pinjaman Bank Dunia yang masuk kategori serious delay tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini, serta perbandingannya dengan status PV pada Triwulan sebelumnya.

9

Tabel 9. Pinjaman Proyek Bank Dunia PV ≤ -30 (Status Triwulan IV TA 2012 dan Triwulan I TA 2013) No.

Nomor Loan

Nama Proyek

Tanggal Efektif

Tanggal Tutup

TW IV TA 2012

TW I - TA 2013

25/04/2011

25/12/2013

-53,18

-62,41

08/06/2009

31/12/2013

-55,14

-58,14

31/08/2009

31/12/2015

-52,40

-56,30

27/10/2005

30/12/2013

-44,14

-47,15

01/09/2010

31/12/2013

-31,17

-38,57

11/05/2011

31/12/2016

-29,11

-33,48

PT.SMI Indonesia Infrastruture Finance Facility Company Kementerian Pekerjaan Umum Dam Operational Improvement and Safety 2 7669-ID Project Kementerian Keuangan Project for Indonesian Tax Administration 3 7613-ID Reformation Government Financial Management and 4 4762-ID Rev. Adm. PT. PLN 5 7905-ID ERP Sumatera and Sulawesi Badan Pusat Statistik Statistical Capacity Building-Change and 6 8038-ID Reform 1

7731-ID

2.1.1.3. Permasalahan Permasalahan yang menonjol pada proyek Bank Dunia adalah teknis pelaksanaan dan pengadaan barang dan jasa. Secara khusus, permasalahan untuk beberapa kegiatan yang dibiayai Bank Dunia dengan PV rendah ≤ -30 sebagai berikut: 1)

Teknis Pelaksanaan Untuk proyek Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) terdapat pelaksanaan studi yang kontraknya melewati masa berlaku pinjaman, sehingga diperkirakan memerlukan perpanjangan masa berlaku (extention). Untuk proyek Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIFF) terjadi pembatasan ceiling penarikan dana pinjaman Bank Dunia maksimal USD 10 Juta untuk tiap periodik penarikan, dimana 1 (satu) periodik penarikan adalah per triwulan. Selain itu Bank Dunia juga mensyaratkan adanya list proyek terlebih dahulu sebelum dana dapat dicairkan, padahal dana pinjaman digunakan sebagai ekuitas perusahaan sehingga tidak terkait langsung dengan proyek yang akan dibiayai oleh PT. SMI. Untuk tindak lanjut dari permasalahan pembatasan ceiling, sebaiknya diharapkan ada koordinasi lebih lanjut antara Bank Dunia, Bappenas, serta instansi pelaksana proyek.

2)

Pengadaan Barang dan Jasa Keterlambatan pelaksanaan pengadaan dapat ditemui pada proyek Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP), Government Financial Management and Rev. Adm (GFMRAP), Statistical Capacity Building, Change and Reform (STATCAP). Selain itu, terdapat pula pembatalan paket kegiatan pada proyek Statistical Capacity Building, Change and Reform (STATCAP) dan Project for Indonesian Tax Reform (PINTAR).

2.1.1.4. Pencapaian Indikator Kinerja Output Pada periode ini penyajian hasil pemantauan indikator kinerja output belum dilakukan secara lengkap dan utuh, melainkan bersifat deskriptif. Pemantauan pencapaian indikator kinerja output mengacu pada rencana output yang dituangkan dalam Project Appraisal Document (PAD) atau dokumen yang disetarakan dengan PAD. Secara umum hasil pemantauan pada Triwulan 1, tahun 2013 memperlihatkan variasi pencapaian output sebagai berikut:

10

1. Terdapat pencapaian output yang melebihi target yang telah ditetapkan dalam PAD. Sebagai contoh untuk kegiatan Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD), diawal pelaksanaan kegiatan, jumlah judul penelitian yang telah dihasilkan pada triwulan ini adalah 25 judul dari target 10 judul. Sehingga diperkirakan, judul yang dapat direalisasikan pada tahun 2013 adalah 177, lebih dari dua kali lipat dari yang ditargetkan semula (83 judul). Demikiannya hal dalam hal jumlah karyasiswa yang telah melaksanakan training persiapan adalah 18 orang dari target 10 orang. 2. Terdapat kegiatan yang tidak dapat memenuhi target pencapaian output. Terdapat kegiatan yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya sehingga tidak dapat memenuhi target output yang ditetapkan. Contohnya pada proyek Strategic Road Infrastructure Project (SRIP) yang belum dapat memenuhi target pembangunan jalan untuk ruas Bandar Lampung A dan B, serta ruas Brebes-Tegal. Hal ini disebabkan adanya kendala dalam proses pengadaan sehingga diperkirakan akan melewati masa laku kegiatan ini. Hal yang sama terjadi pada proyek DOISP, PINTAR, Statcap-Cerdas, GFMRAP, dan IIFF. 3. Terdapat kegiatan yang targetnya membutuhkan review. Terdapat kegiatan yang membutuhkan review target pencapaian output karena terjadinya perubahan kebijakan di kementerian/lembaga yang bersangkutan. Contohnya pada proyek Health Professional Education Quality Project (HPEQ) yang memerlukan review karena adanya undang-undang baru mengenai pendidikan tinggi.

2.1.2. ADB Sampai dengan Triwulan I TA 2013 jumlah pinjaman proyek yang dibiayai dari ADB sebanyak 17 proyek dengan total nilai pinjaman sebesar USD 1.247,45 juta. Nilai pinjaman yang telah terserap secara kumulatif sampai dengan bulan Maret 2013 adalah sebesar USD 618,94 juta. Pinjaman ADB terdiri dari 13 proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan 4 proyek yang diteruspinjamkan (SLA) kepada BUMN. 2.1.2.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman Pinjaman ADB saat ini meliputi sektor utama, berupa energi, transportasi, dan pendidikan. Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman ADB berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 10. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman ADB Posisi Bulan Maret 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab

No.


Dilaksanakan oleh K/L 1 2 3 4 5 6

Kem.PU Kem. Dikbud Kem. Kesehatan Kem KP BPKP Bappenas

Diteruspinjamkan (SLA) 7 8

PT PLN PT SMI TOTAL

Jumlah Proyek

Jumlah Pinjaman

Penyerapan Kumulatif Jumlah

%


(ekuivalen juta USD) Penyerapan TA 2013 Target

Realisasi

%

13

812,45

332,48

40,9

343,50

124,90

24.32

19,47

6 2 2 1 1 1

450,10 152,90 89,70 34,40 57,75 27,60

146,13 63,36 79,98 30,47 0,00 12,54

32,47 41,44 89,16 88,56 0,00 45,44

303,97 89,54 9,72 3,94 57,75 15,06

98,33 12,00 5,17 1,30 2,90 5,20

19,43 0,00 2,45 2,23 0,00 0,21

19,76 0,00 47,35 71,77 0,00 4,06

4

435,00

286,47

65,86

148,53

108,65

5.59

5,14

3 1

335,00 100,00

215,34 71,13

64,28 71,13

119,66 28,87

102,45 6,20

5,59 0,00

5,46 0,00

17

1.247,45

618,94

49,62

628,51

233,55

29,91

12,81

11

Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Maret tahun 2013 untuk 13 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga mencapai USD 332,48 juta, sehingga pinjaman yang belum ditarik sebesar USD 343,50 juta. Sementara penyerapan pada periode Januari – Maret TA 2013 mencapai USD 24,32 juta atau 19,47 % dari target penyerapan TA 2013. Kinerja penyerapan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kesehatan pada Triwulan I TA 2013 cukup tinggi, yang secara berturut-turut mencapai USD 2,23 juta atau 71,77%, dan USD 2,45 juta atau 47,35% dari target penyerapan tahun anggaran 2013. Untuk proyek yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penerusan pinjaman nilainya mencapai USD 435,00 juta. Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Maret tahun 2013 mencapai USD 286,47 juta. Sementara penyerapan pada periode Januari – Maret TA 2013 mencapai USD 5,59 juta atau 5,14% dari target penyerapan TA 2013.

2.1.2.2. Progres Varian Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2013 diketahui terdapat 4 proyek yang menunjukan angka PV ≤-30 atau dikategorikan sangat lambat pelaksanaannya (serious delay). Keempat proyek tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan perbandingan status PV pada triwulan sebelumnya. Tabel 11. Pinjaman Pinjaman ADB dengan PV ≤ -30 (Triwulan IV, 2012 dan Triwulan I, 2013) No.

Nomor Loan

Nama Proyek

Tanggal Efektif

Tanggal Tutup

TA 2012 TW IV

TA 2013 TW I

Kementerian Pekerjaan Umum 1

2500-INO

Integrated Citarum WRWMP

03/06/2009

30/06/2014

-65,99

-70,85

2

2501-INO (SF)

Integrated Citarum WRWMP

03/06/2009

30/06/2014

-33,33

-38,18

Java-Bali Electricity Perfomance Improvement

25/04/2011

31/10/2014

-44,99

-50,16

29/11/2006

30/08/2014

-33,38

-36,30

PT. PLN 3

2619-INO

Distribution

Kementerian PPN/Bappenas 4

2264-INO (SF)

Infrastructure Project

Reform

Sector

Dev.

2.1.2.3. Permasalahan Berdasarkan pemantauan Triwulan I TA 2013 diperoleh gambaran bahwa permasalahan teknis, pengadaan barang dan jasa, dan Alokasi DIPA mendominasi pelaksanaan proyek yang bersumber dari ADB. 1. Teknis Pelaksanaan a. Desain awal proyek dan pemilihan lokasi yang kurang tepat sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan proyek; Contohnya pada proyek Decentralized Health Services II (DHS II) dan ICWRMP. b. Perencanaan pelaksanaan proyek yang kurang memperhatikan masalah cuaca/iklim sehingga pelaksanaannya terhambat, misalnya banjir yang menghambat proyek Renewable Energy Development. c.

Permasalahan perizinan dari pemerintah daerah setempat contohnya pada Metropolitan Sanitation Management Health Project dan ICWRMP.

d. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan, contohnya proyek Infrastructure Reform Sector Development Project.

12

2. Pengadaan barang dan jasa Adanya kendala dalam pengadaan konsultan pengawas pada Regional Road Development Project. 3. Alokasi DIPA Kurangnya pemahaman pelaksana proyek tentang mekanisme pencairan anggaran dan adanya beberapa proyek yang dananya di-“bintang” menjadi salah satu penghambat pelaksanaan proyek, contohnya pada proyek Vocational Education Strengthening Project 4. Penerbitan No Objection Letter (NOL) Penerbitan No Objection Letter (NOL) memakan waktu cukup lama, karena kurang terpenuhinya beberapa persayaratan untuk penerbitan NOL; Contohnya pada Integrated Citarum Water Resource Management Project (ICWRMP).

2.1.3. IDB Selama Triwulan I TA 2013, jumlah pinjaman IDB yang sudah efektif dan sedang berjalan sebanyak 23 pinjaman proyek dengan total nilai pinjaman sebesar USD 543,58 juta. Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Maret 2013 sebesar USD 132,04 juta. Pinjaman IDB dikelola oleh 5 Kementerian/Lembaga. 2.1.3.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman IDB berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 12. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman IDB posisi bulan Maret 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab

No 1 2 3 4 5

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman

KemenPU Kemendikbud Kemenhub Kemenag KKP

4 12 1 5 1

159,68 199,37 87,55 65,06 31,92

Penyerapan Kumulatif Nilai % 116,86 73,18 5,06 2,54 0,07 0,08 3,72 5,72 6,32 19,80

Total

23

543,58

132,04


24,29

Pinjaman Belum Ditarik 42,82 194,31 87,48 61,33 25,6 411,54

(ekuivalen juta USD) Penyerapan TA 2013 Target

Realisasi

32,46 40,44 11,06 0,00 12

0,00

0,00

0,00 0,00 0,13

0,00 0,00 0,00

0,00 0,13

0,00 0,14

95,95

%

Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Maret tahun 2013 untuk 23 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga mencapai USD 132,04 juta atau 24,29 % dari total nilai dari seluruh pinjaman proyek. Sementara pada periode Januari-Maret TA 2013, penyerapan pinjaman baru mencapai USD 0,13 juta atau 0,14 % dari target penyerapan TA 2013.

2.1.3.2. Progres Varian Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2013 diidentifikasi sebanyak 19 proyek yang PV ≤ -30, yang artinya sangat lambat pelaksanaannya (serious delay). Proyek-proyek tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini, dan sebagai pembandingnya yaitu status PV ≤-30 pada Triwulan sebelumnya.

13

Tabel 13. Pinjaman Pinjaman IDB dengan PV ≤-30 (Triwulan IV TA 2012 dan Triwulan I TA 2013) No.

Nomor Loan

Nama Proyek

Tanggal Efektif

Tanggal Tutup

TA 2012

TA 2013

TW IV

TW I

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1

IND-115

North Sumatera University Hospital

23/12/2006

31/03/2013

-96,07

-100,00

2

IND-129

Development Upgrading of the UNJ

12/04/2009

31/12/2013

-62,26

-67,48

3

IND-130

Development Upgrading of the UNJ

12/04/2009

31/05/2013

-36,76

-42,72

4

IND-138

The Dev. of MERC and Two Univ. Hosp

26/02/2011

31/12/2014

-48,01

-54,42

5

IND-137

The Dev. of MERC and Two Univ. Hosp

26/02/2011

31/12/2014

-47,68

-54,09

6

IND-154

Dev. & Quality Improv of State Univ of Semarang

28/11/2011

31/12/2014

-35,34

-43,31

7

IND-153

Dev & Quality Improv of State Univ of Semarang

28/11/2011

31/12/2014

-35,26

-43,24

8

IND-152

Dev & Quality Improv of State Univ of Semarang

28/11/2011

31/12/2014

-29,01

-36,98

9

IND-140

The Quality Improvement of UNPAD

24/07/2011

24/10/2015

-33,87

-39,67

10

IND-141

The Quality Improvement of UNPAD

24/07/2011

24/10/2015

-33,87

-39,67

Kementerian Agama 11

IND-113

The Reconstruction of IAIN Ar Raniry

13/12/2006

10/06/2013

-93,21

-97,01

12

IND-127

Upgrading & Dev of The SIU of Sunan Gunung Djati

06/07/2008

31/12/2013

-79,93

-84,43

13

IND-126

Upgrading & Dev of The SIU of Sunan Gunung Djati

06/07/2008

31/12/2013

-61,12

-65,61

14

IND-158

Development of IAIN Sunan Ampel

28/11/2011

28/11/2015

-27,31

-33,47

15

IND-157

Development of IAIN Sunan Ampel

28/11/2011

28/11/2015

-27,24

-32,97

01/05/2010

14/06/2014

-64,70

-70,68

Kementerian Perhubungan 16

IND-133

Development of Belawan Port Phase I


IND-150

PNPM-ICDD II

24/09/2011

31/12/2013

-49,48

-60,33

18

IND-147

PNPM-ICDD II

24/09/2011

31/12/2013

-48,66

-59,52

15/07/2008

30/11/2014

-50,19

-54,05

Kementerian Kelautan dan Perikanan 19

IND-121

Dev. of Belawan and Sibolga Fishing Port

2.1.3.3. Permasalahan Berdasarkan hasil pemantauan pada Triwulan I tahun 2013 secara umum permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan teknis pelaksanaan dan pengadaan barang dan jasa. Selain itu terdapat masalah lain seperti masalah DIPA dan penerbitan NOL, walaupun tidak dominan. 1. Teknis Pelaksanaan a. Pelaksanaan masa studi (pendidikan luar negeri) melampaui masa berlakunya pinjaman. Hal ini terjadi pada proyek Development and Upgrading of The State University of Jakarta. b. Beberapa kali terjadi penggantian project manager pada proyek Development of Belawan and Sibolga Fishing Port. c.

Hambatan cuaca/iklim dialami oleh proyek Upgrading and Development of The State Islamic University of Sunan Gunung Djati, Bandung

2. Pengadaan barang dan jasa a. Kurangnya pemahaman pengelola proyek terhadap dokumen Procurement Guidelines IDB, misalnya pada proyek North Sumatera University Hospital, Development and Quality Improvement of State University of Semarang, The Quality Improvement of Padjajaran University, Development of

14

Belawan and Sibolga Fishing Port. Dalam beberapa kasus, PMU dan Panitia Lelang masih kurang memahami metode pengadaan yang harus dipergunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa (IDB Guideline versus Perpres 54 Tahun 2010), meskipun penggunaan IDB Guidelines telah dituangkan dalam Financing Agreement. b. Dalam proyek Upgrading and Development of The State Islamic University of Sunan Gunung Djati, Bandung terdapat kontrak supervisi yang tidak sesuai dengan masa kontrak pelaksanaan konstruksi.

2.1.4. Multilateral Lain Pada triwulan I TA 2013 terdapat 5 pinjaman multilateral lain yang efektif yang terdiri dari 4 pinjaman proyek International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan 1 pinjaman proyek Saudi Fund. Total dana pinjaman multilateral lain tersebut adalah sebesar ekuivalen USD 197,38 juta. Realisasi penyerapan kumulatif sampai bulan Maret 2013 untuk pinjaman IFAD mencapai ekuivalen USD 66,91 juta, sedangkan untuk pinjaman Saudi Fund belum ada penyerapan sampai saat ini. Pinjaman proyek multilateral lain dilaksanakan oleh 4 Kementerian/Lembaga. 2.1.4.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman Gambaran kinerja pinjaman multilateral lain berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel 14.

No

Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman proyek Multilateral Lain posisi bulan Maret 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab Instansi Penanggung Jawab

IFAD

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman

Penyerapan Kumulatif Nilai

%



Realisasi

%

4

161,38

66,91

41,46

94,48

16,91

0,00

0,00

1

Kem. Pertanian

2

66,72

16,01

23,99

50,72

8,83

0,00

0,00

2

Kem. Dalam Negeri

1

62,88

50,89

80,94

11,98

0,00

0,00

0,00

3

Kem. Kel dan Perikanan

1

31,78

0,00

0,00

31,78

8,08

0,00

0,00

1

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

1

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

5

197,38

66,91

33,90

130,48

16,91

0,00

0,00

SAUDI FUND 4

Kem. Dikbud TOTAL

2.1.4.2. Progres Varian Berdasarkan hasil pemantauan pada Triwulan I TA 2013 ditemukan 1 proyek yang memiliki PV ≤ -30 yaitu proyek Construction of Two University Hospitals in Sebelas Maret University and Andalas University Project yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek yang didanai oleh Saudi Fund ini pada Triwulan I TA 2013 progres variannya mencapai -40,50. Kinerja proyek ini lebih buruk dibandingkan dengan triwulan IV TA 2012 dimana progres variannya sebesar -35,58. 2.1.4.3. Permasalahan Secara umum permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan teknis pelaksanaan dan penerbitan No Objection Letter (NOL). 1. Teknis Pelaksanaan a. Terdapat perbedaan pemahaman kontrak multiyear antara IFAD dengan Kementerian Pertanian pada proyek Smallholder of Livelihood of Development of Eastern Indonesia

15

b. Terjadi Kelebihan penarikan dana (overdrawn) pada kategori revolving fund, training and workshop, dan equipment and materials pada proyek Rural Empowerment and Agriculture Development Programme in Central Sulawesi dan National Programme for Community Empowerment in Rural Areas. c.

Hambatan dalam proses pengajuan Withdrawal Application pada pinjaman IFAD untuk proyek Smallholder of Livelihood of Development of Eastern Indonesia.

2. Penerbitan No Objection Letter (NOL) Perbedaan format dokumen lelang antara procurement guidelines IFAD dengan dokumen lelang sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengakibatkan waktu untuk mendapatkan NOL menjadi lebih lama pada proyek Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID). 2.1.4.4. Pencapaian Indikator Kinerja Output Pada triwulan I TA 2013 terdapat 2 proyek Multilateral Lain yang menyampaikan laporan pencapaian kinerja output yaitu Rural Improvement and Agricultural Development (READ) dan Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID), kedua proyek tersebut didanai oleh IFAD. Pada proyek SOLID, pencapaian indikator kinerja output kelompok mandiri yang dibina, untuk triwulan I TA 2013 baru mencapai 30% dari target total 496 kelompok. Adapun untuk indikator kinerja output jumlah federasi yang dibina telah terealisasi sebanyak 22% dari target total 64 federasi. Sementara pada proyek READ tidak mencantumkan target pencapaian output untuk triwulan I TA 2013. Target pencapaian output direncanakan untuk dicapai pada triwulan II, III dan IV TA 2013.

2.2. Kreditor Bilateral Pinjaman yang berasal dari kreditor bilateral sampai dengan Triwulan I TA 2013 berjumlah 87 pinjaman proyek dengan total nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 11.471,91 juta. Realisasi penyerapan pinjaman sampai dengan Maret tahun 2013 adalah sebesar ekuivalen USD 4.239,33 juta atau 36,95% dari total nilai pinjaman. Komposisi pinjaman kreditor bilateral berasal dari 11 pemberi pinjaman, dengan jumlah proyek dan nilai pinjaman terbesar berasal dari JICA dan KSA/LPKE. Sedangkan sisanya berasal dari negaranegara bilateral lain. Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman luar negeri bilateral sampai dengan Triwulan I TA 2013 menurut pemberi pinjaman dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 15. Rekapitulasi Komposisi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Pemberi Pinjaman (ekuivalen juta USD)

No

Pemberi Pinjaman

Jumlah Proyek

Nilai pinjaman

Penyerapan kumulatif Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

JICA Australia Austria Belanda China Denmark Jerman Korea Perancis Spanyol KSA/LPKE Total

%


Realisasi

%

38 1 2 1 2 1 4 5 4 1 28*)

6.810,36 312,68 20,45 28,65 304,55 17,50 146,72 238,07 164,64 18,79 3.409,50

2.838,45 206,06 7,40 24,64 252,60 9,09 78,56 26,83 50,11 11,33 734.26

41,68 65,90 36,19 86,00 82,94 51,94 53,55 11,27 30,43 60,27 21,54

3.971,90 106,61 13,05 4,00 51,96 8,41 68,16 211,24 114,53 7,46 2.675,24

1.016,99 30,14 18,92 5,71 40,10 4,90 36,32 47,19 72,71 7,46 2.062,95

79,61 5,14 5,87 2,86 0,00 0,00 7,49 3,06 0,88 0,37 0,00

7,83 17,95 31,01 50,09 0,00 0,00 20,63 6,48 1,21 4,97 0,00

87

11.471,91

4.239,33

36,95

7.232,58

3.343,40

105,55

3,16


16

Pinjaman belum ditarik

Pada Tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa 71 proyek yang berasal dari kreditor bilateral dilaksanakan oleh 18 Kementerian/Lembaga dan 16 proyek yang diteruspinjamkan (SLA) yang dikelola oleh 4 BUMN. Tabel 16. Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

No


Dilaksanakan oleh K/L

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman

Penyerapan Kumulatif Nilai

%


TA 2013 Target

Realisasi

%

71

8.247,71

2.670,62

32,38

5.577,09

3.019,46

78,72

2,61

1

Kem. Dagri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 4

Kem. Pertahanan Kem. Keuangan Kem. Pertanian

23 0,00 0,00

3.064,21 0,00 0,00

587,78 0,00 0,00

19,18 0,00 0,00

2.476,43 0,00 0,00

2.022,19 0,00 0,00

5,87 0,00 0,00

0,29 0,00 0,00

5 6 7

Kem. Perhubungan Kem. Dikbud Kem. Kesehatan

11 4 3

1.548,53 322,75 73,46

256.15 79,59 37,10

16,54 24,66 50,50

1.292,38 243,16 36,36

472,26 86,00 19,69

16,46 1,82 2,14

3,49 2,12 10,89

8 9

Kem. Agama Kem. KP

1 1

31,68 30,81

28,84 0,00

91,02 0,00

2,85 30,81

2,16 9,42

0,20 0,00

9,06 0,00

10 11 12

Kem. PU BPS Bappenas

20 0,00 1

2.754,23 0,00 103,21

1.512,44 0,00 64,39

54,91 0,00 62,39

1.241,79 0,00 38,82

303,44 0,00 9,95

49,47 0,00 1,23

16,30 0,00 12,34

13 14 15

Kem. Kominfo Polri BPKP

1 3 0

30,92 162,70 0,00

11,51 29,87 0,00

37,21 18,36 0,00

19,41 132,83 0,00

4,71 47,27 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

16 17 18

BMKG LIPI Bakosurtanal

1 1 1

38,73 18,79 67,69

7,34 11,33 44,29

18,94 60,27 65,42

31,39 7,46 23,41

14,32 7,46 20,60

0,00 0,37 1,16

0,00 4,97 5,61

16 14 1

3.224,60 2.416,37 521,41

1.568,72 1.051,04 515,55

48,65 43,60 98,88

1.655,48 1.365,33 5,86

323,93 290,07 5,21

26,84 26,84 0,00

8,29 9,25 0,00

1 0

286,42 0,00

2,12 0,00

0,74 0,00

284,29 0,00

28,64 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

87

11.471,90

4.239,33

36,95

7.232,57

3.343,39

105,55

3,16

Diteruspinjamkan (SLA) 19 PT.PLN 20 PT. PGN 21 22

PT. Pertamina PT. SMI Total

2.2.1.

JICA

Pada Triwulan I TA 2013, jumlah pinjaman proyek JICA yang masih efektif dan sedang berjalan sebanyak 38 pinjaman proyek dengan total nilai pinjaman sebesar JPY 641.188,18 juta (ekuivalen USD 6.810,36 juta). Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Maret 2013 sebesar JPY 267.237,49 juta (ekuivalen USD 2.838,45 juta) atau 41,68% sehingga dana pinjaman yang belum ditarik sebesar JPY 373.950,69 juta (ekuivalen USD 3.971,90 juta). 2.2.1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman JICA berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

17

Tabel 17. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman JICA Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab (dalam juta) Instansi Penanggung Jawab

Jumlah Proyek


No.

Nilai Pinjaman


Pinjaman Belum Ditarik Ekiv. USD*)

Penyerapan TA 2013 (Januari–Maret)

JPY

Ekiv. USD*

JPY

Ekiv. USD*)

JPY

27

361.274,18

3.837,26

131.310,13

1.394,71

229.964,06

2.442,55

5.051,73

53,66

7,14

14

188.285,00

1.999,86

100.573,45

1.067,85

87.747,55

932,01

4.057,47

43,10

20,60

JPY

Ekiv. USD*)

%

1

Kem. PU

2

Kem. Dikbud

3

28.100,18

298,47

7.493,66

79,59

20.606,52

218,87

171,71

1,82

2,26

3

Kem. Hub

6

122.905,00

1.305,43

9.248,98

98,24

113.656,02

1.207,19

579,79

6,16

1,48

4

Kem. Kominfo

1

2.911,00

30,92

1.083,22

11,51

1.827,78

19,41

0,00

0,00

0,00

5

Kem. Agama

1

2.983,00

31,68

2.715,02

28,84

267,98

2,85

18,46

0,20

9,06

6

Bakorsurtanal

1

6.373,00

67,69

4.169,43

44,29

2.203,57

23,41

108,76

1,16

5,61

7

Bappenas

1

9.717,00

103,21

6.062,37

64,39

3.654,63

38,82

115,54

1,23

12,34

Diteruspinjamkan (SLA)

11

279.914,00

2.973,10

135.927,37

1.443,75

143.986,63

1.529,35

2.443,79

25,96

9,78

8

PT. PLN

9

203.858,00

2.165,27

87.189,11

926,08

116.668,89

1.239,19

2443,79

25,96

11,21

9

PT. PGN

1

49.090,00

521,41

48.538,24

515,55

551,76

5,86

0,00

0,00

0,00

10

PT. Pertamina

1

26.966,00

286,42

200,02

2,12

26.765,98

284,29

0,00

0,00

0,00

38

641.188,18

6.810,36

267.237,49

2.838,45

373.950,69

3.971,90

7.495,53

79,61

7,83

TOTAL

*) menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Maret 2013 (1 USD =JPY 94,1489877)

Dilihat dari instansi penanggung jawab proyek yang dibiayai oleh JICA, terdapat 27 pinjaman proyek yang dikelola oleh 7 Kementerian/Lembaga dengan nilai pinjaman JPY 361.274,18 juta (ekuivalen USD 3.837,26 juta), dan 11 pinjaman proyek yang dikelola oleh BUMN melalui skema penerusan pinjaman (SLA) dengan nilai pinjaman sebesar JPY 279.914,00 juta (ekuivalen USD 2.973,10 juta). Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Maret tahun 2013 untuk pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga mencapai JPY 131.310,13 juta (ekuivalen USD 1.394,71 juta) atau 36,35% dari total nilai pinjaman. Sementara untuk periode Januari – Maret TA 2013, penyerapan pinjaman mencapai JPY 5.051,73 juta (ekuivalen USD 53,66 juta) atau 7,14% dari target penyerapan TA 2013. Sedangkan untuk proyek yang diteruspinjamkan kepada BUMN penyerapan kumulatifnya sampai bulan Maret tahun 2013 mencapai JPY 135.927,37 juta (ekuivalen USD 1.443,79 juta) atau 48,56% dari total nilai pinjaman. Penyerapan pinjaman pada triwulan I TA 2013 mencapai JPY 2.443,79 juta (ekuivalen USD 25,96 juta) atau 9,78% dari target TA 2013.

2.2.1.2. Progress Varian Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2013 diketahui terdapat 15 (lima belas) pinjaman JICA yang menunjukan angka PV ≤ -30 atau dikategorikan sangat lambat pelaksanaannya (serious delay). Kelima belas proyek pinjaman JICA yang masuk kategori serious delay tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini, serta perbandingannya dengan status PV pada triwulan sebelumnya.

18

Tabel 18. Pinjaman JICA dengan PV ≤-30 (status pada Triwulan IV TA 2012 dan Triwulan I TA 2013) No.

Nomor Loan

Nama Proyek

Tanggal Efektif

Tanggal Tutup

TA 2012

TA 2013

TW IV

TW I


IP-531

Tanjung Priok Acces Road Construction Proj.II

01/04/2006

30/06/2013

-69,05

-69.94

2

IP-529

Tanjung Priok Acces Road Construction Proj. I

28/07/2005

28/01/2015

-39,48

-38.49

3

IP-552

Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose

28/07/2009

28/07/2015

-35,55

-37.72

4

IP-551

Urban Flood Control System Imp. in Selected Cities

28/07/2009

28/07/2017

-38,90

-37.62

5

IP-545

Aceh Reconstruction Project

29/03/2007

26/07/2017

-28,20

-30.59

Kementerian Perhubungan 6

IP-508

Railway Electrification and D.D. Tracking Project I

13/12/2001

11/019/2016

-64,77

-66.18

7

IP-521

The Urgent Rehab. Project of Tj Priok Port

24/12/2004

19/11/2014

-62,20

-60.77

8

IP-548

Double Track Cirebon-Kroya Phase I & III

25/07/2008

25/07/2016

-52,01

-55.09

9

IP-540

Railway DT on Java South Line III

26/07/2007

29/03/2013

-46,81

-45,72

10

IP 554

Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Proj.

28/07/2009

28/07/2019

-34,28

-36.75

PT.PLN 11

IP-532

Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III

15/05/2007

15/05/2017

-48,28

-51.02

12

IP-539

North-West Sumatera Inter-Connector Tranmission

26/01/2009

26/01/2019

-47,70

-50.78

13

IP-537

PLN Operation Improvement System for Support

15/05/2008

26/01/2018

-39,43

-42.17

29/03/2007

29/05/2015

-33,32

-36.34

28/07/2009

30/09/2018

-32,64

-35.17

Kementerian Komunikasi dan Informatika 14

IP-542

ICT Utilization for Educational Quality Enchancement

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 15

IP-553

Development of Bandung Institute of Technology

2.2.1.3. Permasalahan Permasalahan yang menonjol pada proyek JICA adalah alokasi DIPA, pengadaan barang dan jasa, dan penyediaan lahan. Uraian permasalahan tersebut antara lain : 1. Alokasi DIPA Sampai dengan tanggal 25 Februari 2013, semua DIPA pinjaman JICA di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Perhubungan masih diberi tanda bintang. Beberapa proyek lainnya juga masih dalam proses penyelesaian revisi DIPA dan pengesahan DIPA luncuran. Masalah administrasi DIPA ini menghambat penyerapan pinjaman. 2. Pengadaan Barang dan Jasa Terdapat dua isu utama dalam pengadaan barang jasa. a. Lamanya waktu persetujuan dari pihak JICA (concurrence). b. Ketersediaan dana pinjaman dan kesesuaian dengan peraturan pengadan barang dan jasa Pemerintah Indonesia. Contohnya pada proyek Java – Sumatera Interconnection Transmission Line dan proyek Construction of Jakarta MRT yang belum dapat melaksanakan kontrak karena dana pinjaman yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai kontrak pekerjaan. Hal yang sama juga terjadi pada proyek Railway Double Tracking on Java South Line Project (III). Untuk mengatasi permasalahan ini telah dilakukan koordinasi dengan LKPP dan instansi pelaksana untuk dapat memproses penandatanganan kontrak. Pada proyek ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement terdapat perpanjangan pekerjaan jasa konsultansi yang nilai pekerjaannya melampaui 10% dari nilai kontrak awal.

19

3. Penyediaan Lahan dan Teknis Permasalahan penyediaan lahan terjadi pada pinjaman proyek Lower Solo River Improvement Project II. Hal tersebut dikarenakan status dari lahan lokasi proyek adalah tanah negara garap, dimana masyarakat setempat belum mengijinkan pengerjaan proyek selama musim tanam sehingga proyek hanya dapat dikerjakan mulai bulan Agustus setelah pelaksanaan panen. Hal lain yang menghambat pelaksanaan pekerjaan proyek adalah iklim dan musim tanam. Pinjaman proyek lain yang menghadapi masalah terkait dengan lahan adalah North-West Sumatera Inter-Connector Transmission dan Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III. Proyek North-West Sumatera Inter-Connector Transmission perlu memastikan bahwa rute jaringan transmisi yang melewati kawasan taman nasional telah mendapatkan ijin pakai. Sedangkan proyek Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III juga perlu memastikan status lahan proyek dan mendapakan ijin penggunaan lahan. Permasalahan penyediaan lahan juga terjadi pada proyek Tanjung Priok Access Road Construction I dan II, tetapi pihak pelaksana proyek telah melakukan langkah-langkah koordinasi yang cukup efektif dengan para stakeholders terkait termasuk melibatkan Kejaksaan Agung. Sampai dengan akhir bulan Desember 2012, lahan yang sudah dibebaskan mencapai 80,5%. Ketersediaan lahan yang belum mencapai 100% tidak mempengaruhi pelaksanaan fisik konstruksi. Upaya yang dilakukan pihak PMU Tanjung Priok Access Road Construction I dan II dapat menjadi lesson learned bagi PMU lainnya yang menghadapi masalah pengadaan lahan.

2.2.1.4. Pencapaian Indikator Kinerja Output Secara umum pencapaian indikator kinerja output kegiatan yang bersumber dari JICA dapat dikelompokan dalam 3 kategori yaitu : (i) telah tercapai yaitu target output sampai dengan Triwulan I TA 2013 telah dipenuhi sesuai jadwal yang direncanakan, (ii) belum tercapai dan perlu melakukan percepatan pelaksanaan untuk memenuhi jadwal yang direncanakan dan (iii) tidak tercapai atau sangat terlambat dari jadwal yang direncanakan dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak terkait untuk pelaksanaan selanjutnya. Berdasarkan hasil pemantauan terdapat 10 proyek yang dibiayai JICA yang pencapaian outputnya pada Triwulan I TA 2013 telah sesuai target waktu pelaksanaan, 5 diantaranya dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum, 1 dari Kementerian Agama, 1 dari Bakorsurtanal dan 3 proyek dari lingkup PT. PLN. Proyek-proyek lainnya perlu melakukan percepatan pelaksanaan kecuali beberapa proyek yang diidentifikasi target outputnya tidak tercapai dan sangat terlambat dari jadwal yang direncanakan karena menghadapi kendala dalam pelaksanaan misalnya pembebasan tanah belum tuntas. Proyek-proyek yang menghadapi kendala tersebut antara lain IP-531 Tanjung Priok Access Road Construction Project II, IP-521 The Urgent Rehabilitation Project ot Tanjung Priok Port, dan IP-532 Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III terkendala gugatan penerbitan ijin prinsip pembangunan proyek oleh pihak ketiga sehingga saat ini kegiatan pembangunan belum dimulai padahal loan telah efektif sejak tahun 2008. Pencapaian kinerja pinjaman proyek IP-531 Tanjung Priok Access Road Construction Project (II) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

20

Tabel 19. Pencapaian Indikator Kinerja Output IP-531 Tanjung Priok Access Road Construction Project (II) (dalam persen) Tahun Anggaran 2013 No 1

2

Indikator Output Civil Works Seksi NS Link Seksi E2A Consulting Services

Triwulan I T

R

79,76 48,00 94,50 79,76

69,86 12,99 42,62 69,86

Triwulan II

Triwulan III

T

T

R

93,12 58,90 100,00 93,12

-

Triwulan IV

R

100,00 72,80 100,00

T -

R

84,60 -

-

Pencapaian kinerja proyek-proyek pinjaman JICA lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Proyek IP-524 memiliki 16 indikator output, 14 indikator telah selesai dikerjakan dan 2 indikator masih dalam pengerjaan hingga Tahun Anggaran 2013.

Tabel 20. Pencapaian Indikator Kinerja Output IP-524 Urgent Disaster Reduction Project (dalam persen) Tahun Anggaran 2013 No

1

2

Indikator Output CP. 5 : Most Urgent Maintenance Dredging Surrounding Intake of Bili-Bili Dam Stage-2 : Consulting Services Urgent Works (Urgent)

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

T

Triwulan I R

T

T

T

27,46

12,68

30,00

-

10,00

-

-

-

1,00

0,70

0,99

-

0,80

-

0,00

-

R

R

R

Proyek IP-542 memiliki 6 indikator output, 4 indikator telah selesai dikerjakan dan 2 indikator masih dalam pengerjaan hingga Tahun Anggaran 2013.

Tabel 21.

Pencapaian Indikator Kinerja Output IP-542 ICT Utilization for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province (dalam persen) Tahun Anggaran 2013

No

Indikator Output

Triwulan I T

R

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

T

T

T

R

R

R

1

Conculting Services

0,00

0,00

15,00

-

25,00

-

30,00

-

2

IT Equipment for 150 School (Paket-3)

0,00

0,00

33,33

-

33,33

-

33,33

-

21

Proyek IP-552 memiliki 9 indikator output yang masih dalam pengerjaan hingga TA 2013. Tabel 22. Pencapaian Indikator Kinerja Output IP-552 Countermeasures For Sediment In Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II). (dalam persen) Tahun Anggaran 2013 No

1 2 3

Indikator Output

Jasa Konsultansi Jasa Konstruksi Pembangunan Spillway Pengadaan dan Pemasangan Pintu Spillway

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

R

T

Triwulan IV

T

R

T

R

T

R

76,93

75,95

85,94

-

96,49

-

100,00

-

90,22

80,10

96,84

-

100,00

-

-

-

64,53

58,70

85,26

-

100,00

-

-

-

4

Pengadaan Kapal Keruk

23,29

11,50

79,20

-

90,00

-

99,76

-

5

Pembangunan Check Dam

61,07

61,07

68,11

-

100,00

-

-

-

6

Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang

0,00

0,00

10,00

-

50,00

-

100,00

-

7

Pembangunan Check dam K.Keduang

0,00

0,00

0,00

-

10,00

-

25,00

-

8

Pembangunan Check dam dan Pelindung Tebing K. Tirtomoyo

0,00

0,00

0,00

-

10,00

-

25,00

-

9

Countermesure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II)

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

5,00

-

2.2.1.5. Laporan Hasil Kunjungan Lapangan BOX 1: Proyek Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (Phase I) Loan IP-552 Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (Phase I) merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum yang bernilai sebesar JPY 6.060,00 juta (ekuivalen USD 64,37 juta). Proyek yang efektif pada 28 Juli 2009 sampai dengan 28 Juli 2015 ini bertujuan untuk menjamin kapasitas waduk Wonogiri dalam jangka panjang, dalam rangka memenuhi keperluan irigasi, pembangkit tenaga listrik, sumber air untuk keperluan publik, serta pengendalian banjir di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, melalui countermeasure sedimentasi dengan perbaikan dan pembangunan saluran air dan tanggul. Ruang lingkup pekerjaan meliputi: Pembangunan spillway baru, check dam daerah tangkapan air, pengadaan kapal keruk (dredger) dan konservasi daerah tangkapan air, serta jasa konsultansi. Pada pemantauan lapangan yang dilaksanakan tanggal 13 April 2013 di Desa Pokoh, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, output pekerjaan yang dilakukan sampai saat ini adalah pengerukan sedimen pada waduk dan pembangunan spillway yang mencapai progres sekitar 70%. Diperkirakan keseluruhan output dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan.

22

Gambar 1. Proses Pekerjaan Spillway Penyerapan kumulatif proyek ini relatif rendah yaitu 23,35%, sehingga proyek ini berada dalam kondisi at-risk dengan progress varian sebesar -37,72. Permasalahan ini terjadi karena penurunan harga bahan konstruksi dan perubahan desain konstruksi. Pada awalnya desain menggunakan steel pile sheet untuk penguat tanah penahan aliran air pada pembangunan konstruksi spillway baru, kemudian pada saat implementasi ternyata tidak dibutuhkan steel pile sheet sebagai penguat konstruksi. Diperkirakan kondisi ini menyebabkan pekerjaan pada fase I hanya akan menyerap sebesar JPY 2.509 juta. Dengan demikian terdapat sisa pinjaman sebesar JPY 3.551 juta. Kementerian Pekerjaan Umum merencanakan menggunakan sisa dana pinjaman fase I untuk percepatan penanganan sedimentasi waduk dengan penambahan 2 (dua) Check Dam.

Gambar 2. (a) Sedimentasi di DAS Wonogiri (b) Rencana Lokasi Closure and Overflow Dike Proyek penanggulangan sedimentasi ini bukan merupakan proyek preventif, karena akar permasalahan dari sedimentasi adalah rusaknya daerah hulu sungai. Penanganan sedimentasi di area waduk merupakan penanganan mendesak untuk menjaga tetap berfungsinya existing spillway. Untuk jangka menengah diperlukan pengelolaan DAS pada sungai-sungai dengan tujuan menjaga fungsi waduk, sedangkan untuk jangka panjang perlu rehabilitasi daerah pengelolaan DAS demi menjaga kelangsungan fungsi konservasi DAS Wonogiri.

23

BOX 2: Proyek ICT Utilization for Educational Quality Enhancement ICT Utilization for Educational Quality Enchancement merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nilai JPY 2.911,00 juta (ekuivalen USD 30,92 juta). Proyek ini bertujuan untuk mempersiapkan fasilitas IT dan jaringan, mengembangkan sistem elearning dan menyediakan bantuan serta perangkat yang dibutuhkan untuk aktivitas sekolah di tingkat SD dan SMP di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sebagai model penggunaan ICT pada sektor pendidikan di Indonesia. Pinjaman proyek efektif pada 29 Maret 2007 sampai dengan 29 Mei 2015. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pengadaan peralatan teknologi informasi, pelatihan untuk guru dan tata usaha, pengembangan dan evaluasi bahan ajar, dan pengembangan sistem Internet Data Center (IDC). Proyek ini berlokasi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Untuk melihat perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan, dilakukan pemantauan lapangan pada tanggal 13 April 2013 di 3 sekolah penerima manfaat proyek ini, yaitu SDN Purwomartani, SD Muhammadiyah Kadisoka, dan SMPN 1 Kalasan. Ketiga sekolah tersebut terletak di Kabupaten Sleman. Proyek ICT Utilization for Educational Quality Enchancement dinilai memberikan manfaat pada peningkatan kuantitas dan kualitas pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peningkatan kemampuan siswa dan guru dalam pemanfaatan TIK, dan peningkatan transparansi dalam manajemen sekolah dengan berbasiskan TIK. Manfaat proyek tersebut dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan yang tinggi terhadap komputer dan software Lectora dalam proses belajar mengajar di sekolah, terutama pada pelajaran matematika dan IPA. Antusiasme guru dan siswa dalam menggunakan output proyek tersebut tinggi membuat proses belajar mengajar menjadi lebih dinamis, lebih mudah dan menarik. Pemanfaatan software diperluas dengan pengembangan muatan pendidikan di luar mata pelajaran IPA dan matematika. Namun demikian, implementasi untuk mata pelajaran di luar matematika dan IPA terkendala karena aplikasi Jogja Belajar lebih cocok untuk mata pelajaran yang memberikan jawaban berupa nilai eksak. Hingga saat ini pencapaian kinerja baru tercapai 350 sekolah dari 500 sekolah yang menjadi target, sehingga proyek ini masuk kategori at-risk dengan progres varian sebesar -36,34. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan proyek antara lain (i) terjadinya kasus pencurian 107 unit komputer pada 7 sekolah, (ii) terjadi keterlambatan pada proses pengadaan 150 unit perlengkapan computer yang tersisa, (iii) keterlambatan pelaksanaan karena belum adanya standar pengadaan proyek ICT khususnya untuk standardisasi software, sehingga pihak JICA terlambat menerbitkan No Objection Letter (NOL). Di samping itu terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, khususnya terkait aspek keberlanjutan pemanfaatan proyek, yaitu: (i) Biaya operasi dan pemeliharaan: terdapat sekolah yang tidak memiliki anggaran khusus untuk biaya operasi dan pemeliharaan; (ii) Layanan purna jual: beberapa merk komputer tidak memiliki kantor pelayanan ataupun perwakilan di Yogyakarta, sehingga menyulitkan perbaikan komputer. Hal ini kiranya dapat menjadi pembelajaran untuk pengadaan komputer pada proyek lainnya, dimana di dalam dokumen tender perlu disebutkan bahwa layanan purna jual harus dapat dilakukan di lokasi yang berdekatan dengan lokasi proyek. Hal ini untuk memberikan jaminan kemudahan perawatan.

24

(a)

(b)

(c) Gambar (a) Sisa Perlengkapan Komputer SD Purwomartani (b) Ruang Komputer SD Muhammadiyah Kadisoka (c) Ruang Komputer SMP 1 Kalasan

2.2.2.

AUSTRALIA

Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman Pemerintah Australia yang disalurkan melalui Aus AID yang efektif dan sedang berjalan sampai dengan Triwulan I TA 2013 berjumlah 1 pinjaman proyek dengan nilai pinjaman sebesar AUD 300,00 juta (ekuivalen USD 312,68 juta) yaitu proyek EINRIP (Eastern Indonesia National Road Improvement Project), yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek EINRIP bertujuan untuk meningkatkan dan merehabilitasi jalan dan jembatan di Kawasan Timur Indonesia. Lokasi proyek tersebar di 9 provinsi.

2.2.2.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman Penyerapan kumulatif proyek ini hingga bulan Maret tahun 2013 mencapai AUD 197,71 juta (ekuivalen USD 206,06 juta). Target penyerapan pada TA 2013 sebesar AUD 28,92 juta (ekuivalen USD 30,14 juta) adapun realisasi penyerapan pada periode Januari-Maret tahun 2013 mencapai AUD 5,19 juta (ekuivalen USD 5,41% juta) atau 17,95% dari target TA 2013.

2.2.2.2. Progress Varian Sampai dengan Triwulan I TA 2013 proyek EINRIP menunjukan angka PV sebesar -8,42, yang berarti realisasi penyerapan pinjaman yang bersangkutan lebih lambat dari jadwal yang direncanakan. Masa laku pinjaman telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

2.2.2.3. Permasalahan Berdasarkan hasil pemantauan, permasalahan pada proyek EINRIP adalah masalah pembebasan lahan dan masalah perijinan, yaitu belum adanya ijin untuk melakukan pekerjaan di jalan raya oleh Polda setempat, sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009. Kasus ini ditemukan pada paket kegiatan EKS-01 (Martapura – Ds. Tungkap) di Kalimantan Selatan.

25

2.2.2.4. Pencapaian Indikator Kinerja Output Pelaksanaan pekerjaan EINRIP hingga tahun keenam pelaksanaan telah menyelesaikan 2 dari 3 target indikator kinerja output, antara lain penyiapan proyek EINRIP (identifikasi, FS, Screening, Design, Document) dan pengadaan rangka baja AWP 1. Progress pelaksanaan indikator kinerja output lainnya, yaitu “pelaksanaan konstruksi EINRIP” masih dalam tahap penyelesaian pekerjaan dengan target selesai tahun 2013. Selain itu terdapat paket Jalan Martapura-Ds. Tungkap (EKS-01), Jalan Banjarmasin-Bts. Kalimantan Tengah (EKS-02), Jalan Bulukumba-Tondong II (ESS-05), Jalan Tondong-Sinjai (ESS-06), dan Jalan Ende-Angela (ENT-01) yang ditargetkan selesai sesuai batas waktu loan yaitu pada bulan Desember 2014.

2.2.3.

AUSTRIA

Pada Triwulan I TA 2013, terdapat 2 proyek yang bersumber dari pinjaman Pemerintah Austria yang efektif dan sedang berjalan dengan total nilai pinjaman sebesar EUR 16,00 juta (ekuivalen USD 20,45 juta). Kedua proyek tersebut adalah Procurement of Maritime Medical Facilities program dan Improvement of Aeromedical Hospital-Phase II yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan.

2.2.3.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman Realisasi penyerapan kumulatif sampai dengan Maret 2013 mencapai EUR 5,79 juta (ekuivalen USD 7,40 juta). Sedangkan realisasi penyerapan pada periode Januari-Maret TA 2013 sebesar EUR 4,59 juta atau 31,01% dari target TA 2013. Pelaksanaan pinjaman Austria dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 23.

Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Austria Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Penanggung Jawab


Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman EUR

Ekiv. USD*

Penyerapan Kumulatif Ekiv. EUR USD*

Pinjaman Belum Ditarik Ekiv. EUR USD*

Instansi

(dalam juta) Penyerapan TA 2013 (Januari–Maret) Ekiv. EUR % USD*


2

16,00

20,45

5,79

7,40

10,21

13,05

4,59

5,87

31,01

Kem. Pertahanan

2

16,00

20,45

5,79

7,40

10,21

13,05

4,59

5,87

31,01

2

16,00

20,45

5,79

7,40

10,21

13,05

4,59

5,87

31,01

TOTAL

*) menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Maret 2013 (1 USD =EUR 0,782319688)

2.2.3.2. Progress Varian Berdasarkan hasil pemantauan pada Triwulan I, TA 2013 diketahui terdapat 1 proyek dengan progres varian yang lebih kecil dari ≤-30, yaitu proyek Procurement of Maritime Medical Facilities (Austria-230.923) dengan progres varian sebesar -36,30.

2.2.3.3. Permasalahan Pada proyek Procurement of Maritime Medical Facilities Programme ini terdapat perubahan spesifikasi peralatan yang membutuhkan amandemen kontrak. Hal ini menghambat penyerapan proyek. Pada proyek Improvement of Aeromedical Hospital-Phase II (RSAU. Dr. Hardjolukito) terdapat kekurangan ruangan untuk menempatkan peralatan yang sudah ditetapkan.

26

2.2.4.

BELANDA

Terdapat 1 (satu) proyek yang bersumber dari pinjaman Pemerintah Belanda yang efektif dan sedang berjalan, yaitu proyek Procurement of 30 units Airport Rescue and Firefighting Vehicles dengan nilai sebesar EUR 22,41 juta (ekuivalen USD 28,65 juta). Tujuan proyek adalah untuk pengadaan dan pengiriman 30 unit kendaraan untuk 26 bandara di Indonesia. Instansi penanggung jawab proyek adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

2.2.4.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman Penyerapan kumulatif sampai dengan Maret TA 2013 mencapai 86,03% atau sebesar EUR 19,28 juta (ekuivalen USD 24,64 juta). Target penyerapan pinjaman Belanda pada TA 2013 sebesar EUR 4,47 juta (ekuivalen USD 5,71 juta) dengan realisasi penyerapan pada periode Januari-Maret tahun 2013 sebesar EUR 2,24 juta (ekuivalen USD 2,86 juta) atau 50,11% dari target TA 2013.

2.2.4.2. Progress Varian Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2013 diketahui bahwa proyek Procurement of 30 Unit Airport Rescue and Firefighting Vehicles memiliki progres varian (PV) sebesar 6,09. Ditargetkan proyek akan dapat selesai sesuai batas waktu pinjaman yaitu pada bulan Juni 2013.

2.2.4.3. Permasalahan Pada Triwulan I TA 2013, permasalahan ada pada keterlambatan pengiriman barang, yang merupakan akibat dari mundurnya jadwal pengiriman barang pada tahun 2012.

2.2.4.4. Pencapaian Indikator Kinerja Output Pencapaian indikator kinerja output sampai Triwulan I tahun 2013 untuk proyek Procurement of 30 Units Airport Rescue and Firefighting Vehicles mencapai 37%, sisa pekerjaan ditargetkan akan dapat diselesaikan pada tahun 2013, seperti digambarkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 24.

Pencapaian Indikator Kinerja Output Proc. of 30 units Airport Rescue and Firefighting Vehicles (dalam persen) Indikator Kinerja Output Nama

Terpenuhinya Kendaraan PKPPK di 26 Bandara UPT

Vol 30

Rencana Pencapaian Output Satuan Unit

TW I T 37

TW II R 37

T 100

R

TW III

TW IV

T

T

-

R -

-

Total

R -

T 100

R 37

27

2.2.5.

CHINA

Pada Triwulan I TA 2013, jumlah pinjaman Pemerintah China yang efektif dan sedang berjalan, sebanyak 2 (dua) proyek, yaitu Construction of Jatigede Dam Project yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Procurement of Track Materials 1000 km and Turnouts 200 units dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dengan total nilai pinjaman sebesar USD 304,55 juta.

2.2.5.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Maret 2013 sebesar USD 252,60 juta. Target penyerapan pinjaman pada TA 2013 sebesar USD 40,10 juta, dan belum ada realisasi penyerapan pada periode Januari-Maret tahun 2013. Sementara masa berlaku pinjaman untuk kedua proyek yang bersumber dari China akan berakhir pada bulan Juli 2013 (21649501 Procurement of Track Materials 1000 km and Turnout) dan bulan November 2013 (21595701 Construction of Jatigede Dam Project). Tabel 25.

Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman China Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab (dalam juta USD)

Instansi Penanggung Jawab Dilaksanakan oleh K/L Kemen PU Kemenhub

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman

2 1 1

304,55 215,62 88,94

Penyerapan Kumulatif 252,60 192,81 59,79

Pinjaman Belum Ditarik 51,96 22,81 29,15

Penyerapan TA 2013 (Januari-Maret) Nilai 0,00 0,00 0,00

% 0,00 0,00 0,00

2.2.5.2. Progres Varian Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2013 PV masing-masing proyek pinjaman China menunjukan angka -0,17 (Proyek 21595701 Construction of Jatigede Dam Project) dan 16,36 (Proyek 21649501 Procurement pf Track Materials 1000 km and Turn-Outs 200 Unit), sehingga perlu melakukan percepatan pelaksanaan agar target pekerjaan dapat dipenuhi.

2.2.5.3. Permasalahan Pada proyek Construction of Jatigede Dam terdapat kekurangan dana untuk pembangunan Dam. Pada proyek Procurement of Track Materials 1000 KM and Turns-Out 200 Units teridentifikasi alokasi DIPA tahun 2013 tidak mencukupi kebutuhan dana untuk pencapaian target tahun 2013.

2.2.5.4. Pencapaian Indikator Kinerja Output 1. Construction of Jatigede Dam Project Pembangunan Waduk Jatigede dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan Sistem Irigasi Rentang 90.000 Ha, penanggulangan krisis air baku untuk keperluan domestik, perkotaan dan industri di hilir Cimanuk (Pantura CIAYU) sebesar 3.500 liter/detik, penyediaan tenaga listrik sebesar 110 MW, dan pengendalian banjir untuk 14.000 Ha di wilayah Pantura Jawa serta pengendalian lahan kritis di DAS Cimanuk. Lingkup pekerjaan mencakup Civil Works dan Hydromechanical Work. Pada Triwulan I tahun 2013, tidak terdapat tambahan pencapaian output.

28

Tabel 26. Pencapaian Indikator Kinerja Output Construction of Jatigede Dam Project (dalam persen) Indikator Kinerja Output Nama 1. Diversion Tunnel 2. Maindam (Embankment) - 2013

Rencana Pencapaian Output TA 2013

Volume

Satuan

TW I

TW II

TW III

1.347.619,00

m3

10

30

175.942,00

m3

10

30

120,00

m

25

33,3

52,00

m

3,8

38,5

38,5

TW IV

Total

(selesai)

3. Spillway (Concrete) 4. First Stage of Headrace Concrete 5. Gate Shaft (Concrete)

40

20

100

40

20

100

33,3

8,3

100

19,2

100

2. Procurement of Track Materials 1000 KM and Turns-Out 200 Units Tujuan proyek ini adalah untuk 1) rekondisi eksisting jalur KA yang ada ke dalam kapasitas asli dirancang untuk mempertahankan kecepatan kereta, 2) meningkatkan tingkat layanan jalur untuk pengoperasian KA angkutan penumpang dan barang, dan 3) mengurangi tingkat resiko kecelakaan. Lingkup pekerjaan proyek ini meliputi pengadaan 3.000 Km track material tipe UIC-54 dan pengadaan 500 Unit Wesel. Selama Triwulan I TA 2013 belum ada tambahan pencapaian kinerja output pada proyek ini.

Tabel 27. Pencapaian Indikator Output Proc. of Track Materials 1000 KM and Turns-Out 200 Units (dalam persen) Tahun Anggaran 2013 No

Indikator Output

Volume

Satuan

TW I

TW III

TW IV

T

R

T

TW II R

T

R

T

R

1

Tersedianya rel UIC 54

1000

km

100

100

-

-

-

-

-

-

2

Tersedianya wessel

200

unit

100

100

-

-

-

-

-

-

2.2.6.

DENMARK

Pada Triwulan I TA 2013, terdapat 1 pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah Denmark yang efektif dan sedang berjalan, yaitu proyek Indonesia Ship Reporting System dengan nilai pinjaman sebesar USD 17,50 juta. Kegiatan ini bertujuan membangun sistem informasi terkini Ship Reporting System (SRS) untuk lalu lintas pergerakan kapal, dan sistem pelaporan saat terjadinya suatu keadaan marabahaya atau hilangnya suatu kapal. Pemasangan peralatan SRS terdiri dari 2 (dua) sistem yaitu Vessel Traffic System (VTS) di Selat Sunda dan Selat Lombok, dan SRS di Ambon, Banjarmasin, Benoa, Bitung, Cirebon, Jakarta, Jayapura, Kendari, Kupang, Merauke, Palembang, Pare-Pare, Pontianak, Sibolga, Sorong, Surabaya, Tarakan, dan Ternate. Instansi pelaksana proyek ini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. 2.2.6.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman Penyerapan kumulatif sampai dengan Triwulan I TA 2013 sebesar USD 9,09 juta. Target penyerapan pinjaman Denmark pada TA 2013 sebesar USD 4,90 juta, dan belum melakukan penyerapan pada triwulan I TA 2013. 2.2.6.2. Progres Varian Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2013 proyek Indonesia Ship Reporting System mengalami keterlambatan yang ditunjukan dengan angka progres varian (PV) –24,26 sehingga perlu percepatan pelaksanaan karena batas waktu perjanjian pinjaman sampai bulan Oktober 2013.

29

2.2.6.3. Permasalahan Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang pada Triwulan I TA 2013 terkait masalah teknis pelaksanaan dan alokasi DIPA. 1. Teknis pelaksanaan, yaitu terlambatnya pelaksanaan civil work yang disebabkan oleh cuaca ekstrim, sehingga pekerjaan pemasangan (instalasi) alat menjadi terlambat karena civil work nya belum selesai . 2. DIPA TA 2013 diperkirakan tidak cukup memenuhi kebutuhan tahun 2013, maka Kementerian Perhubungan mengusulkan revisi DIPA TA 2013 untuk penambahan pagu anggaran. 2.2.6.4. Pencapaian Indikator Output Pencapaian indikator kinerja output sampai Triwulan I TA 2013 untuk proyek Indonesia Ship Reporting System mencapai 93%, direncanakan dapat selesai sebelum berakhirnya pinjaman. Tabel 28. Pencapaian Indikator Kinerja Output Indonesia Ship Reporting System. Indikator Kinerja Output Nama 1.

Pembangunan 2 VTS di Selat Sunda

2.

Pembangunan 18 Stasiun SRS di

2

Bangunan dan Peralatan

73

73

100

73

73

18


73

73

100

73

73

1


73

73

100

73

73

1


73

73

100

73

73

Pembangunan Nasional INDOSREP Center di Tj. Priok, Jakarta

4.

Pembangunan Sub Monitoring di Kantor Pusat Ditjen Hubla Jakarta

2.2.7.

Total T R

Satuan

Kendari 3.

Rencana Pencapaian Output TW II TW III TW IV T R T R T R

Vol

lokasi : Ambon, Banjarmasin, Benoa, Bitung, Cirebon, Jakarta, Jayapura,

TW I T R

JERMAN

Pada Triwulan I TA 2013 terdapat 4 (empat) pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah Jerman yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya dengan total nilai pinjaman proyek sebesar EUR 114,78 juta (ekuivalen USD 146,72 juta ). Proyek tersebut adalah: 1. Sustainable Economic Development through Tech & Vocational Education and Training Proyek ini bertujuan untuk peningkatan kemampuan institusi, peningkatan penyediaan tenaga kerja, peningkatan kemampuan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas lulusan. Proyek tersebut dilaksanakan oleh 3 Kementerian/Lembaga yang bertindak sebagai Implementing Agency dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lead agency. Nilai pinjaman luar negeri sebesar EUR 19 juta (ekuivalen USD 24,29 juta). Pelaksanaan proyek direncanakan dari tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan 15 Desember 2015. 2. Jabotabek Commuter Railways Proyek ini bertujuan untuk memberikan alternatif dan solusi terhadap permasalahan transportasi, mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi tingkat polutan di DKI Jakarta. Porsi pinjaman luar negeri untuk proyek adalah sebesar EUR 51 juta (ekuivalen USD 66,47 juta).

30

Kementerian Perhubungan merupakan executing agency/pelaksana proyek tersebut. Pelaksanaan proyek direncanakan dari tanggal 19 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2013. 3. Track Maintenance Improvement Programme Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan jaringan jalur di Jawa dengan nilai pinjaman sebesar EUR 32,00 juta (ekuivalen USD 41,54 juta). Executing agency proyek ini adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan proyek direncanakan dilaksanakan sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan 30 Juni 2014. 4. The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital Proyek ini merupakan pengadaan peralatan kesehatan, rezoning, dan pelatihan bagi pegawai dan perawat rumah sakit Moh. Hoesin Palembang. Proyek ini didanai dengan pinjaman luar negeri sebesar EUR 11,28 juta (ekuivalen USD 14,42 juta). Pelaksanaan proyek direncanakan dari tanggal 14 Mei 2003 sampai dengan 31 Desember 2014. 2.2.7.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman Penyerapan kumulatif pinjaman sampai dengan triwulan I TA 2013 sebesar EUR 61,46 juta (ekuivalen USD 78,56 juta). Target penyerapan pinjaman Jerman pada TA 2013 sebesar EUR 28,41 juta (ekuivalen USD 36,32 juta), adapun realisasi penyerapan pada periode Januari-Maret tahun 2013 sebesar EUR 5,86 juta (ekuivalen USD 7,49 juta) atau 20,63% dari target TA 2013. Tabel 29.

Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Jerman Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab (dalam juta USD)


Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman EUR

Ekiv. USD*

Penyerapan Kumulatif EUR

Penyerapan TA 2013 (Januari–Maret)


Ekiv. USD*

EUR

Ekiv. USD*

EUR

Ekiv. USD*

%


4

114,78

146,72

61,46

78,56

53,32

68,16

5,86

7,49

20,63

Kemen Dikbud

1

19,00

24,29

0,00

0,00

19,00

24,29

0,00

0,00

0,05

Kemen Perhubungan

2

84,50

108,01

50,37

64,39

34,13

43,63

5,82

7,44

24,26

Kemen Kesehatan

1

11,28

14,42

11,09

14,18

0,19

0,24

0,04

0,05

25,17

4

114,78

146,72

61,46

78,56

53,32

68,16

5,86

7,49

20,63

TOTAL


Proyek Rumah Sakit Moh. Hoesin Palembang saat ini dalam penyelesaian kontrak masa garansi sampai dengan tahun 2014. Penyerapan kumulatifnya mencapai EUR 11,09 juta (ekuivalen USD 14,18 juta) atau 98,30%, dan masih terdapat sisa pinjaman sebesar EUR 0,19 juta yang direncanakan akan ditarik seluruhnya sebelum proyek berakhir. 2.2.7.2. Progres Varian Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2013 terdapat 2 (dua) proyek dengan kategori at risk dimana progres variannya ≤-30. Perkembangan pinjaman tersebut sebagaimana ditampilkan pada Tabel dibawah ini. Tabel 30. Pinjaman Jerman dengan PV ≤-30 (status Triwulan IV TA 2012 dan Triwulan I TA 2013) Nama Proyek

Tanggal Efektif

Tanggal Tutup

TA 2012

TA 2013

No.

Nomor Loan

1

2007 66 071

Sutainable Economic Dev’t thro Tech & Voc

15/12/2011

15/12/2015

-25,15

-32,29

2

2005 66 612

Track Maintenance Improvement Programme

22/12/2009

30/06/2014

-48,43

-46,26

TW IV

TW I

31

Selain itu proyek Jabotabek Commuter Railways juga mengalami keterlambatan penyelesaian. Oleh karena itu, sudah dilakukan perpanjangan sebanyak 1 kali sehingga PV saat ini mencapai -11,05. 2.2.7.3. Permasalahan Gambaran umum mengenai isu dan permasalahan yang terjadi pada masing-masing proyek sebagai berikut. 1. Untuk proyek Sustainable Eco. Dev't through Tech Vocational Educ & Training: - Penambahan ruang lingkup untuk pembangunan Balai Latihan Kerja yang semula 3 lokasi menjadi 4 lokasi. - Perubahan steering committee dan technical committee. - Terdapat permasalahan pengadaan jasa konsultan advance training terkait jumlah, waktu dan alokasi dana. 2. Untuk Jabotabek Commuter Railways terdapat masalah: - Pekerjaan pembangunan pondasi belum selesai. - Pekerjaan jasa konsultasi belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu hasil audit BPKP. - Alokasi dana pinjaman belum tercantum dalam DIPA TA 2013 3. Untuk Track Maintenance Improvement Programme terdapat masalah: - Diperkirakan akan ada realokasi Loan. - Isu spesifik proyek Track Maintenance Improvement Programme menyangkut masalah penentuan lembaga penanggung jawab pengelola alat. Saat ini dalam proses pembentukan BLU/UPT yang nantinya akan mengelola dan mengoperasikan peralatan-peralatan yang akan diadakan oleh Ditjen Perkeretaapiaan. Sebelum lembaga tersebut terbentuk, peralatan sementara akan ditempatkan di satker Ditjen Perkeretaapiaan. 4. Untuk Improv. of the Moh. Hoesin Hospital terdapat masalah: - Terdapat keterlambatan pengiriman barang 10 unit ventilator. - Barang yang didatangkan dari Brazil terkendala pada suku cadangnya karena produk tersebut telah dihentikan produksinya sehingga diperlukan alternatif penyedia suku cadang. 2.2.7.4. Pencapaian Indikator Output Rencana pencapaian output dari proyek Sustainable Economic Dev’t through Tech & Vocational adalah sebagai berikut: Tabel 31.

Pencapaian

Indikator

Kinerja

Output

Sustainable

Economic

Dev’t

through

Tech

&

Vocational Indikator Kinerja Output Nama

Vol

Satuan

TW I T R -

Rencana Pencapaian Output TW II TW III TW IV T R T R T R 30 -

Pengadaan Jasa Konsultansi

1

Keg

Bantuan Peralatan Praktik

11

SMK

-

-

-

-

-

-

Bantuan Pembangunan RPS

11

SMK

-

-

-

-

-

-

Bantuan RKB

11

SMK

-

-

-

-

-

-

Bantuan Perabotan

11

SMK

-

-

-

-

-

-

32

Total T R 30

30

-

30

10

-

-

10

-


Indikator Kinerja Output Nama

Vol

Satuan

Dok Pedoman Standar Pembelajaran - Penyusunan Modul ajar Interaktif - Manual Operasi Peralatan - MRC - Modul Pelatihan

6

BK

1 1 1

set set Set

Training

11

SMK

TW I T R -

-

-

-

-

-

Total T R -

30 30 30 -

-

-

-

-

-

30 30 30

-

-

0

-

Rencana pencapaian output dari proyek Jabotabek Commuter Railways adalah sebagai berikut: Tabel 32. Pencapaian Indikator Kinerja Output Jabotabek Commuter Railways Indikator Kinerja Output

Rencana Pencapaian Output

Nama

Vol

Satuan

Tersedianya 10 trainset EMU Tersedianya laporan Jasa Konsultansi Commuter Jabotabek Railway Project Infrastruktur Jabotabek Terpasangnya 2 gardu listrik baru dan perbaikan 3 gardu listrik Tersedianya suku cadang untuk persinyalan dan kabel trolley untuk perkeretaapian Jabodetabek Pengadaan peralatan balai yasa Terselenggaranya pelatihan Teknis Penguji dan Auditor Perkeretaapian/ Railway Inspector Training (Hibah)

10

trainset

1

berkas

5

unit

165

km

1

ls

1

ls

TW I T

R

TW II

TW III

TW IV

T

T

T

R

R

R

Total T

R

Sudah Selesai 2011

Berikut rencana pencapaian output TA 2013 untuk proyek Track Maintenance Improvement Programme sebagai berikut: Tabel 33. Pencapaian Indikator Kinerja Output Track Maintenance Improvement Programme Indikator Kinerja Output Nama


Vol

Satuan

Tersedianya laporan Jasa konsultansi Pelelangan Track Maintenace Improvement Programme (TMIP)

1

Tersedianya laporan Pendampingan pelelangan pengadaan Fasilitas Pendukung TMIP Tersedianya laporan Pengawasan pekerjaan perawatan jalur kereta api Tersedianya peralatan perawatan prasarana a. Lima unit mesin pecok jalan rel (Multi Tie Tamper) dan 2 unit mesin pecok wessel, suku cadang, transportasi ke workshop dan pelatihan operator dan teknisi oleh pabrikan; b. Suku cadang dan bantuan teknik utk memperbaiki dan menyeleksi mesin pecok dan balas regulator. Mendata mesin pekerjaan jalan rel yang secara ekonomi masih dapat

TW I

TW II T

R

TW III

TW IV

T

T

R

Total

T

R

Laporan

100

100

-

-

-

-

-

1

Laporan

90

90

100

-

-

-

-

1

Laporan

-

-

20

5

Unit

-

-

-

-

-

-

80

-

-

-

1

ls

-

-

-

-

100

-

-

-

100

-

20

R

T

R

-

100

100

-

100

90

60

100

33

Indikator Kinerja Output Nama


Vol

diperbaiki; c. Dua eksavator multifungsi untuk jalan rel/jalan;

Satuan

TW I T

TW II

R

T

R

TW III

TW IV

T

T

R

Total

R

T

R

2

Unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

ls

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

1

ls

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

1

ls

-

-

-

-

100

-

-

-

100

-

1

ls

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

h. Satu kendaraan inspeksi jembatan.

1

Unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i. Outfitting of Workshop

2

unit

-

-

-

-

50

-

50

-

100

-

Adanya laporan pemetaan jalan KA di Jawa dan Sumatera

1

Laporan

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

d.Gerbong angkutan rel; e. Peralatan untuk inspeksi jalan rel, wessel/turnouts dan jembatan; f. Alat pengukuran inspeksi jalan rel dan wessel; g. Kereta Ukur;

2.2.8.

KOREA

Pada Triwulan I TA 2013, jumlah pinjaman Pemerintah Korea (EDCF) yang efektif dan sedang berjalan sebanyak 5 proyek, terdiri dari 3 proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dan 2 proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

2.2.8.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman Penyerapan kumulatif sampai dengan Maret 2013 mencapai KRW 29.796,49 juta dari totai nilai pinjaman Korea sebesar KRW 264.435,11 juta. Target penyerapan pinjaman Korea pada Tahun Anggaran 2013 sebesar KRW 52.415,00 juta, dengan realisasi penyerapan pada periode Januari-Maret tahun 2013 sebesar KRW 3.396,61 juta atau 6,48% dari target TA 2013. Tabel 34.

Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Korea Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab


Jumlah Proyek

KRW

Ekiv. USD*

Penyerapan Kumulatif Ekiv. KRW USD*

198.854,55

179,03

4.332,60

3,90

Nilai Pinjaman

Kemen PU

3

Kemenkes

2

65.580,56

59,04

25.463,89

22,93

5

264.435,11

274,33

29.796,49

26,83

TOTAL

Pinjaman Belum Ditarik Ekiv. KRW USD* 194.521,95

(dalam juta USD) Penyerapan TA 2013 (Januari–Maret) Ekiv. KRW % USD*

175,13

1.073,00

0,97

3,49

40.116,67

36,12

2.323,61

2,09

10,74

234.638,62

211,24

3.396,61

3,06

6,48

* menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Maret 2013 (1 USD =KRW 1110,742857)

1. INA-11 Manado By-Pass Project Phase II Tujuan proyek ini adalah untuk: 1) meningkatkan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Manado, 2) mengurai kemacetan kronis di pusat kota Manado, 3) meningkatkan kapasitas transportasi Kota Pelabuhan Bitung, 4) meneruskan pembangunan Manado By-Pass fase I. Lingkup pekerjaan proyek ini meliputi a) konstruksi jalan 2 lajur sepanjang 8 km termasuk jembatan sepanjang 210 m, b) pengaspalan jalan By-Pass fase satu sepanjang 8,4 km, dan c) jasa konsultan. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai executing agency melaporkan bahwa pada

34

Triwulan I TA 2013 tidak terdapat tambahan pencapaian output karena kontraktor gagal melaksanakan kontrak (wanprestasi). 2. INA-17 Padang By-Pass Capacity Expansion Project Tujuan proyek adalah: 1) mengurangi kemacetan di provinsi Sumatera Barat dengan memperbesar kapasitas jalan dari 2 jalur menjadi 4 jalur untuk daerah Duku dan Gaung sekaligus memperbaiki kondisi jembatan dan terowongan, 2) meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperluas akses terhadap zona ekonomi, termasuk bandara Minangkabau, pelabuhan Teluk Bayur, dan 3) meningkatkan pembangunan ekonomi regional melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan akses ke dalam kota. Berdasarkan laporan pada Triwulan I TA 2013 belum terdapat tambahan pencapaian output. 3. INA-10 Strenghtening of Teaching Hospital Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas diagnosa, perawatan, dan pelayanan rumah sakit percontohan dengan menyediakan perlengkapan fisik rumah sakit yang mumpuni. Lingkup pekerjaan proyek meliputi a) pengadaan, instalasi, dan pengetesan perlengkapan rumah sakit, b) pelatihan operator , c) pemeliharaan dan perawatan, dan d) jasa konsultan. Kementerian Kesehatan selaku executing agency proyek ini belum melaporkan pencapaian kinerja untuk Triwulan I 2013. 4. INA-14 Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan Tujuan proyek ini diantaranya adalah: 1) meningkatkan dan mengembangkan pelayanan darurat seperti operasi, perawatan intensif, dan pelayanan sterilisasi untuk level rumah sakit percontohan, 2) meningkatkan kualitas pekerja dengan menyediakan pelatihan untuk mencapai kualitas internasional, 3) untuk memperkuat sistem pelayanan rujukan dalam menghadapi globalisasi, dan 4) untuk menentukan harga pelayanan sub-spesialis yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu. Kementerian Kesehatan selaku executing agency proyek ini belum melaporkan pencapaian kinerja untuk Triwulan I 2013. 5. INA-15 Upgrading of Prof. Dr. RD Kandou Hospital in Manado Kementerian Kesehatan telah mengusulkan agar proyek dibatalkan karena tidak ada kesepakatan menyangkut pelaksanaan pelelangan ulang antara EDCF dengan Kementerian Kesehatan. 6. INA-19 Construction of Karian Multipurpose Dam Tujuan proyek ini adalah memenuhi kenaikan permintaan akan pasokan air di Serang dan Tangerang karena adanya pertumbuhan industri dengan memberikan perhatian khusus pada Bendungan Karian serta pembangunan kanal sepanjang 36,5 km diantara Ciuyah terowongan sampai fasilitas pengolahan air Parung Panjang. Lingkup pekerjaan proyek ini meliputi a) Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, b) Civil Works Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, dan c) Hydromechanical Works - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai executing agency belum melaporkan pencapaian kinerja proyek ini pada triwulan I TA 2013. 2.2.8.2. Progres Varian Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2013 diketahui terdapat 3 (tiga) proyek pinjaman EDCF (Korea) yang berada pada kategori at risk (PV ≤-30). Dari 3 (tiga) proyek tersebut, 2 (dua) proyek bahkan memiliki PV ≤-50. Ketiga proyek pinjaman EDCF yang masuk kategori at risk tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

35

Tabel 35. Pinjaman Korea dengan PV <-30 (status pada Triwulan IV TA 2012 dan Triwulan TA 2013) No. 1 2 3

Nomor Loan INA 11 INA-17 INA-14

Nama Proyek Manado By-Pass Project Phase II Padang By Pass Capacity Expansion Project Improv’t of H.Adam Malik Hosp. in Medan

Tanggal Efektif 23/03/2009 14/04/2011 27/05/2009

Tanggal Tutup 31/12/2013 14/10/2015 27/11/2013

TA 2012 TW IV -64,51 -37,72 -62,56

TA 2013 TW I -69,67 -43,20 -68,03

2.2.8.3. Permasalahan Berdasarkan hasil rapat pemantauan bersama antara Bappenas, dan instansi pelaksana serta instansi terkait lainnya, terkait dengan pelaksanaan proyek yang dibiayai pinjaman Pemerintah Korea (EDCF) teridentifikasi permasalahan dengan isu teknis pelaksanaan, alokasi DIPA, pengadaan barang/jasa dan pembebasan lahan.

2.2.9.

PERANCIS

Pada Triwulan I TA 2013, terdapat 4 (empat) pinjaman proyek bersumber dari Perancis sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, dengan jumlah pinjaman ke-empat proyek tersebut sebesar EUR 128,80 juta (ekuivalen USD 164,64 juta). Sebagaimana diketahui, sumber pembiayaan Perancis terdiri dari 2 sumber yaitu pinjaman yang berasal dari Pemerintah Perancis dan pinjaman yang berasal dari AFD, lembaga keuangan Perancis. Proyek-proyek tersebut adalah: 1. Rehabilitation of Drainage System of Banda Aceh (AFD) Proyek ini berlokasi di Banda Aceh dan Lhoksumawe dan dilaksanakan sebagai akibat terjadinya bencana tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darrusalam yang merusak sebagian besar sistem drainage di kota Banda Aceh dan Lhoksumawe. Jumlah pinjaman luar negeri sebesar EUR 36,8 juta (ekuivalen USD 47,04 juta). Pelaksanaan proyek direncanakan dari tanggal 9 Agustus 2009 sampai dengan 30 Desember 2013. Tujuan proyek tersebut adalah (1) Perencanaan tsunami early warning system; (2) Pengamanan pantai (3) Pengendalian banjir (4) Drainage perkotaan. Executing agency proyek ini semula adalah BRR namun setelah berakhirnya masa tugas BRR dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum. 2. Infrastructure Development Space Oceanography (INDESO) (AFD) Proyek ini bertujuan untuk mendukung program-program kelautan dan perikanan didalam mengembangkan stasiun penerima data yang dipergunakan untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan internasional di masa depan. Executing agency proyek ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jumlah pinjaman sebesar EUR 24,1 juta (ekuivalen USD 30,81 juta). Pengelolaan sumber daya kelautan oseanografi perlu didukung oleh 3 (tiga) komponen penting; pengamatan berbasis ruang, pengamatan in-situ, dan biokimia laut dan permodelan fisik. Ketiga unsur tersebut diperlukan untuk memahami dinamika laut dan menggunakannya untuk meramalkan fenomena alam. 3. Strengthening of BMKG Climate and Weather Services (Pemerintah Perancis) Proyek ini bertujuan untuk penguatan Infrastruktur dan sistem informasi meteorologi BMKG yang juga merupakan executing agency proyek tersebut, dalam rangka mengembangkan peringatan secara ekstensif dan layanan yang disediakan oleh BMKG kepada masyarakat untuk seluruh sektor ekonomi, sektor transportasi dan sektor pertanian serta sektor lainnya yang terkait. Jumlah pinjaman luar negeri sebesar EUR 30,29 juta (ekuivalen USD 38,73 juta). Pelaksanaan proyek direncanakan dari tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan 30 Juni 2015.

36

4. Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement (AFD) Proyek ini bertujuan untuk efisiensi energi utama sebagai rencana strategis untuk mengurangi biaya operasi bisnis dan distribusi PLN kepada pelanggan. Diharapkan dengan berjalannya proyek ini PLN dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dan dapat diandalkan. Jumlah pinjaman luar negeri sebesar EUR 37,6 juta (ekuivalen USD 48,06 juta). Pelaksanaan proyek direncanakan dari tanggal 25 April 2011 sampai dengan 31 Oktober 2014. 2.2.9.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman Penyerapan kumulatifnya sebesar EUR 39,20 juta (ekuivalen USD 50,11 juta). Target penyerapan pinjaman Perancis pada Tahun Anggaran 2013 sebesar EUR 56,88 juta (ekuivalen USD 72,71 juta), dengan realisasi penyerapan pada periode Januari-Maret tahun 2013 sebesar EUR 0,69 juta (ekuivalen USD 0,88 juta) atau 1,21% dari target TA 2013 Tabel 36. Rekapitulasi Pelaksanaan Instansi Penanggung Jawab


Jumlah Proyek


Pinjaman

Nilai Pinjaman EUR

Ekiv. USD*

Perancis

Pada

Penyerapan Kumulatif Ekiv. EUR USD*

4

91,20

116,58

38,45

49,15

Kemen PU

1

36,80

47,04

32,71

41,81

Kemen KP

1

24,10

30,81

0,00

0,00

BMKG

1

30,30

38,73

5,74

7,34

Di SLA kan

1

37,60

48,06

0,75

PT. PLN

1

37,60

48,06

0,75

4

128,80

164,64

39,20

TOTAL

Triwulan

Pinjaman Belum Ditarik Ekiv. EUR USD* 52,75

I

TA

2013

Menurut

(dalam juta USD) Penyerapan TA 2013 (Januari–Maret) Ekiv. EUR % USD*

67,43

0,00

0,00

0,00

4,09

5,23

0,00

0,00

0,00

24,10

30,81

0,00

0,00

0,00

24,56

31,39

0,00

0,00

0,00

0,96

36,85

47,10

0,69

0,88

1,91

0,96

36,85

47,10

0,69

0,88

1,91

50,11

89,60

114,53

0,69

0,88

1,21


2.2.9.2. Progres Varian Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2013 diketahui bahwa proyek Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement memiliki progres varian sebesar -54,79. 2.2.9.3. Permasalahan Permasalahan yang menonjol pada pinjaman yang didanai oleh Perancis adalah teknis pelaksanaan dan alokasi DIPA. Seperti pada penjelasan singkat dibawah ini : 1.

2. 3.

Untuk proyek Rehabilitation Drainage System of Banda Aceh permasalahan pelaksanaan pada pekerjaan review design dan supervise sub-sektor drainase dan masih akan dilakukan kegiatan Defect Liability Period oleh konsultan supervisi; Untuk Strengthening BMKG Climate and Weather Services masih diperlukan penambahan pagu DIPA TA 2013 untuk melakukan pembayaran invoicement konsultan. Untuk proyek Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement permasalahan terdapat pada pembayaran uang muka untuk pekerjaan MDU package 4 dan package 5.

37

2.2.9.4. Pencapaian Indikator Output Rencana pencapaian output TA 2013 proyek Strengthening of BMKG Climate and Weather Services adalah sebagai berikut: Tabel 37. Pencapaian Indikator Kinerja Output Strengthening of BMKG Climate and Weather Services Indikator Kinerja Output Nama

Vol

Lot 01A. Synoptic AWS Lot 01B. Mesonetworks AWS Lot 01C. VOS Lot 02A. Manual Observation Lot 02B. Callibration & Maintenance Eq. Lot 03A. AWOS Lot 03B. Wind Profiler Lot 04A. Upper Air Observation Lot 04B. Hydrogen Generator Lot 05. Lightning Detection Lot 06. General Infrastructure Lot 07. System Integration Lot 08. WMO Information System Lot 09A. AMSS Lot 09B. DCS Lot 10. CIPS Lot 11. Pilot Briefing System Lot 12A. Weather Analysis, Forecasting Syst Lot 12B. End User Production Sys Lot 12C. Public Weather Display Lot 12D. TV System Lot 13. Climate Data Mngmt & Production Syst Lot 14. Model Lot 15. Technical Support

Satuan

33 33 5 8 1 1 1 5 5 9 1 1 1 6 5 1 4 6 6 6 2

Lokasi Lokasi unit set set Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi paket paket paket Lokasi Lokasi paket Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi

1

paket

1 1

paket paket

TW I T R

8,35 25

Rencana Pencapaian Output TA 2013 TW II TW III TW IV T R T R T R 100 100 20 80 100 100 100 15 85 100 100 32 68 10,14 9,24 72,27 25 25 25 60 40 56 44 56 44 56 44 100 100 100 100 58

25

9 25

25

Total T R 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

42

100

91 25

100 100

Tabel 38. Pencapaian Indikator Kinerja Output Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement No

Indikator Output

1 2 3 4 5 6

Konsultan Pengadaan MDU Paket 1 Pengadaan MDU Paket 2 Pengadaan MDU Paket 3 Pengadaan MDU Paket 4 Pengadaan MDU Paket 5 Supply & Installation of Dist Material & Equipt DKI Jakarta Reg Supply & Inst. of Dist Material & Equipt West Java Reg (Bandung, Bekasi, Kerawang) Supply & Inst. of Dist Material & Equipt West Java Reg (Bandung, Bekasi, & Kerawang) Supply & Inst. of Dist Material & Equipt West Java Reg (Bogor, Banten, & Depok) Supply & Installation of Dist Material & Equipt Cental Java Reg

7 8 9 10 11 12

38

Supply & Inst. of Dist Material & Equipt Bali Reg

Triwulan I T R 0,00 0,00 47,55 0,00 46,50 0,00 46,90 0,00 27,56 0,00 26,37 0,00

Tahun Anggaran 2013 Triwulan II Triwulan III T R T R 30,00 50,00 50,00 20,00 25,00

22,45 3,50 3,10 52,44 48,63 Sudah Selesai Sudah Selesai Sudah Selesai Sudah Selesai Sudah Selesai Sudah Selesai

Triwulan IV T R 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2.10. SPANYOL Pada Triwulan I TA 2013, hanya terdapat 1 (satu) pinjaman proyek bersumber dari Spanyol sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, yaitu proyek Animal Husbandry Technology and Practices Improvement Programme dengan nilai pinjaman sebesar EUR 14,7 juta (ekuivalen USD 18,79 juta). 2.2.10.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman Sampai dengan Triwulan I TA 2013, penyerapan kumulatif proyek tersebut adalah sebesar EUR 8,86 juta (ekuivalen USD 11,33 juta). Target penyerapan pada TA 2013 sebesar EUR 5,84 juta (ekuivalen USD 7,46 juta), dengan realisasi penyerapan pada periode Januari-Maret tahun 2013 sebesar EUR 0,29 juta (ekuivalen USD 0,37 juta) atau 4,97% dari target TA 2013. 2.2.10.2. Progres Varian Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2013 diketahui bahwa proyek Animal Husbandry Technology and Practices Improvement Programme menunjukan angka progres varian sebesar -11,95 yang menandakan terjadi sedikit keterlambatan dalam pelaksanaannya. Adapun PV pada TA IV 2012 mencapai -16,38. Proyek ini berlangsung mulai Juli 2011 sampai dengan April 2012. Namun proyek sudah disetujui diperpanjang sampai dengan Oktober 2013 untuk penyelesaian pembayaran. 2.2.10.3. Permasalahan Permasalahan terkait dengan kesulitan keuangan Spanyol akibat krisis ekonomi Eropa yang mengakibatkan keterlambatan pengadaan barang, instalasi, dan training. 2.2.10.4. Pencapaian Indikator Output Rencana pencapaian output TA 2013 untuk proyek Animal Husbandry Technology and Practices Improvement sebagai berikut: Tabel 39. Pencapaian Indikator Kinerja Output Animal Husbandry Technology and Practices Improvement Programme Indikator Kinerja Output Nama

Vol

Satuan

Pengadaan peralatan laboratorium dan mesin

1

Paket

Pengembangan SDM (training)

1

Paket

TW I T R 10,09


Total T

41,10

40,33

91,52

3,94

4,54

8,48

R

Kegiatan yang dilaksanakan proyek ini adalah penyediaan peralatan laboratorium, processing pakan dan susu, serta penyiapan sarana fisik berupa Gedung Laboratorium Peternakan seluas 1500m2, Unit Processing pakan seluas 512m2, unit processing susu seluas 450m2, kandang ternak (108m2) Kandang otomatis (180m2), prasarana lingkungan (1 paket) yang akan dibangun di Cibinong di Bogor. Disamping itu, untuk peningkatan sumber daya manusia terkait pelaksanaan kegiatan ini, akan dilakukan training yang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu: (1) Operasional Training Program, ditujukan untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi dan operasional peralatan-peralatan, menangani peralatan-peralatan, memahami protocol dan mempu melakukan pemeliharaan terhadap alat-alat tersebut, (2) Overseas Training Program, akan dilaksanakan di Spanyol selama 2 minggu, total jumlah peserta 24 orang dibagi menjadi 5 kelompok (Embryo Transfer dan Embryo Manipulasi, Feed

39

Management, Dairy Product, Beef product, Project Management), (3) Domestic Training Program, akan dilaksanakan di Indonesia selama 8 minggu dengan peserta sebanyak 105 orang.

2.3. KSA/LPKE Jumlah proyek Kredit Swasta Asing (KSA)/ Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) yang efektif dan sedang berjalan pada Triwulan I TA 2013 sebanyak 28 alokasi yang terdiri dari 69 proyek yang dikelola oleh 3 (tiga) instansi yaitu: Kementerian Pertahanan (54 proyek), Kepolisian RI (11 proyek) dan PT. PLN (4 proyek). Dari 54 proyek Kemhan, 11 diantaranya merupakan alokasi multi-years. Total nilai pinjaman KSA/LPKE bernilai USD 3.409,50 juta. Adapun rekapitulasi pelaksanaan pinjaman KSA/LPKE menurut instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 40. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman KSA/LPKE Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab Instansi Penanggung Jawab

Alokasi KE

Dilaksanakan oleh K/L Kemenhan Kepolisian RI Di SLA kan PT. PLN TOTAL

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman


Target Penyerapan TA 2013

24 21 3 4 4

65 54 11 4 4

3.206,46 3.043,76 162,70 203,04 203,04

610,25 580,38 29,87 124,01 124,01

2.050,54 2.003,27 47,27 12,41 12,41

28

69

3.409,50

734,26

2.062,95

Realisasi Penyerapan Pinjaman 1. Kementerian Pertahanan Total nilai proyek KSA/LPKE Kementerian Pertahanan yang sedang berjalan saat ini mencapai USD 3,3 miliar, dengan persentase terbesar terdapat pada alokasi Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) 2011-2014 (60%) dan APP 2009 (21,6%). Besar alokasi lainnya terbilang kecil dengan persentase dibawah 10%.

Tabel 41. Total Alokasi Proyek KSA/LPKE Kementerian Pertahanan No. 1 2 3 4 5 6 7

Tahun Alokasi Proyek AKE 2002 AKE 2004 AKE 2005 APP 2006 APP 2008 APP 2009 PSP 2011-2014 Total

Jumlah Alokasi (USD) 11.176.000 23.796.000 240.500.000 175.200.000 162.900.000 709.700.000 1.956.000.000 3.279.272.000

Hingga Triwulan I TA 2013, penyerapan kumulatif proyek KSA/LPKE baru mencapai USD 580,38 juta atau 19,07% dari total komitmen pinjaman. Tahun 2013, Kementerian Pertahanan menargetkan penyerapan sebesar USD 2,00 miliar dengan rincian sebagai berikut:

40

Tabel 42. Total Komitmen dan Penyerapan Kumulatif Proyek KSA/LPKE on going

No. 1 2 3 4 5 6 7

Tahun Alokasi Proyek

Total Komitmen Pinjaman

AKE 2002 AKE 2004 AKE 2005 APP 2006 APP 2008 APP 2009 PSP 2011-2014 Total

Total Penyerapan Kumulatif


9,50 20,23 1.392,01 177,79 109,38 412,60 922,24

0,00 5,74 49,29 79,45 41,01 215,42 189,48

3,69 5,68 953,44 61,17 91,15 754,86 133,27

3.043,76

580,38

2.003,27

2. Kepolisian Republik Indonesia Terdapat 11 (sebelas) proyek on-going yang dibiayai dengan total nilai alokasi mencapai USD 191,6 juta. Dari total alokasi tersebut, jumlah komitmen pinjaman luar negeri mencapai USD 162,70 juta. Tahun 2013, POLRI menargetkan penyerapan sebesar USD 47,3 juta dengan rincian sebagai berikut: Tabel 43. Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE Kepolisian Republik Indonesia

1

POLRI TA 2004

3,60

3,06

Target Penyerapan TA 2013 2,9

2

POLRI TA 2005

42,00

35,57

15,1

3

POLRI TA 2008

146,00

124,08

29,2

Total

191,60

162,70

47,3

No.

Jumlah Alokasi

Alokasi Tahun

Jumlah Komitmen

3. PT. PLN (Persero) Jumlah proyek KSA/LPKE yang dikelola PT. PLN mencapai 4 (empat) proyek dengan nilai pinjaman USD 203,04 juta yang dibiayai dengan pinjaman JBIC melalui skema SLA (subsidiary loan agreement). Sampai dengan Triwulan I 2013 penyerapan kumulatif telah mencapai USD 124,01 juta. Tahun 2013, PT. PLN menargetkan total penyerapan sebesar USD 12,41 juta atau sebesar 15,70% dari sisa nilai proyek. Tabel 44. Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE PT PLN No. 1 2 3 4

Nama Proyek Rehabilitation and Modernization Project of Saguling Hydro Electric Power Plant (CLA-3) Rehabilitation of Paiton Steam PP (CLA-4) Rehabilitation for Suralaya Steam PP (CLA-5) Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4 Total

Jumlah Pinjaman



16,20

12,70

2,09

52,20 90,60 44,10

30,60 37,30 0,00

10,21 0,11 0,00

203,10

190,50

12,41

41

BAB III KINERJA PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI Pada Triwulan I TA 2013, hibah yang sedang berjalan dan dipantau berasal dari hibah program MCC Compact yaitu hibah berasal dari Pemerintah Amerika, hibah proyek dari Pemerintah Jepang, hibah Pemerintah Jerman dan hibah dari Lembaga-Lembaga PBB.

3.1. Hibah Amerika Serikat Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact Millennium Challenge Corporation (MCC) adalah institusi independen Pemerintah Amerika Serikat yang menyalurkan bantuan internasional dengan berfokus pada penurunan angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. MCC menyalurkan hibah kepada negara mitra dalam bentuk MCC Treshold dan MCC Compact. Program MCC Treshold merupakan program untuk memfasilitasi peningkatan beberapa indikator yang ditetapkan dan merupakan syarat mutlak bagi negara mitra untuk dapat berpartisipasi dalam Program MCC Compact.

Tabel 45. Gambaran Umum Hibah Amerika Serikat Instansi Penanggung jawab Sumber Dana Waktu Efektif Nilai Hibah Lingkup pekerjaan Lokasi

Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Millennium Challenge Corporation (MCC) 2013 -2017 (5 Tahun) USD 600,000,000 Green prosperity, Community-based Nutrition Project, Proc modernization project Nasional

Kinerja Pelaksanaan Kinerja output pelaksanaan Proyek MCC pada Triwulan I TA 2013 adalah sebagai berikut: 1. 2. 3.

Pengiriman Procurement Plan (PP) ke MCC tanggal 26 Februari 2013. Pengiriman Quarterly Disbursement Request (QDR) ke MCC tanggal 10 Maret 2013. Rapat MWA (Majelis Wali Amanah) tanggal 19 Maret 2013 dengan agenda “Persiapan EIF (Entry Into Force)”.

Terkait dengan pelaksanaan proyek, PPK pengelola hibah MCC mengajukan rencana penyerapan PHLN tahun 2013 sebesar Rp. 196.032.500.000,00 (USD 20.635.000) dengan alokasi per komponen kegiatan sebagai berikut:

Tabel 46. Rencana Pelaksanaan Hibah Amerika Serikat TA 2013 No

Komponen

Rencana Penyerapan TA 2013

1

Green Prosperity

IDR 76.000.000.000

Ekiv. USD 8.000.000

2

Community-based Nutrition Project

42.607.500.000

4.485.000

3

Procurement Modernization Project

31.825.000.000

3.350.000

4

Monitoring and Evaluation

4.750.000.000

500.000

5

Program administration and control

40.850.000.000

4.300.000

Total

196.032.500.000

20.635.000

43

Rencana Tindak Lanjut Penandatanganan EIF (Entry Into Force) yang merupakan tahapan efektifnya Grant Agreement dijadwalkan pada tanggal 1 April 2013, sehingga diharapkan penyerapan anggaran sebesar Rp. 196.032.500.000 (ekuivalen USD 20.635.000) dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2013 dengan rencana penyerapan per triwulan sebagai berikut:

Tabel 47. Rencana Penyerapan TA 2013 per Triwulan No

Komponen

Penyerapan Anggaran TA 2013 (USD) TW I

TW II

TW III

TW IV

1

Green Prosperity

0

550.000

2.350.000

5.100.000

2

Community-based Nutrition Project

0

0

2.200.000

2.285.000

3

Procurement Modernization Project

0

480.000

1.120.000

1.750.000

4

Monitoring and Evaluation

0

100.000

175.000

225.000

5

Program administration and control

175.000

1.498.000

1.141.000

1.486.000

175.000

2.628.000

6.986.000

10.846.000

Total

3.2. Hibah Jepang Pada Triwulan I TA 2013 tercatat terdapat beberapa proyek hibah on-going yang disalurkan melalui JICA oleh Pemerintah Jepang, diantaranya: 

Construction of Bridges in Nusa Tenggara Barat merupakan proyek peningkatan jalan lintas selatan Sumbawa dan Jaringan jalan lingkar Sumbawa Besar. Grant Agreement hibah ini telah ditandatangani tanggal 12 Januari 2010 dengan total komitmen senilai JPY 1.286 juta untuk fase I dan II (telah selesai). Grant Agreement fase III ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2013 dengan komitmen hibah senilai JPY 8.961 juta.



Project for Strengthening the National Laboratory for Controlling the Highly Pathogenic Avian Influenza and Other Emerging and Re-emerging Infectious Diseases merupakan proyek peningkatan kelengkapan laboratorium di beberapa rumah sakit untuk meningkatkan ketahanan terhadap flu burung. G/A hibah ini telah ditandatangani tanggal 26 Maret 2013 dengan total komitmen senilai JPY 212 juta.



Project for Improvement of Equipment for Disaster Risk Management merupakan proyek pengadaan perlengkapan untuk mitigasi bencana serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. G/A hibah ini telah ditandatangani tanggal 26 Maret 2013 dengan total komitmen senilai JPY 1.500 juta.

3.3. Hibah Jerman Forest Programme adalah sebuah program yang dalam konstribusinya untuk mendukung Kebijakan pengguranggan emisi gas buang yang disebabkan dari kerusakan hutan dan degradasi hutan (REDD+). Forest Programme adalah program yang didanai oleh development partner (GIZ dan AusAID), dilaksanakan oleh instansi penanggung jawab Kementerian Kehutanan.

44

Tabel 48. Gambaran Umum Hibah Forest Programme Gambaran Umum Pengelola Sumber Dana Lingkup pekerjaan Lokasi Durasi Proyek Nilai Hibah

Kementerian Kehutanan Grant TF 2007 66 087 (GIZ dan USAID) - Implementasi Pilot Proyek (REDD+) -Kalimantan Pembentukan dan pemantauan emisi pada (Malinau, Kapuas Hulutingkat dan Berau) Kabupaten yang terpilih 2011-2018 - Membangun EUR 20.000.000 mekanisme keuangan yang berkelanjutan dan distribusi karbon - Jasa Konsultansi

Kinerja Pelaksanaan Status pelaksanaan proyek saat ini: 1. Penandatanganan Separate Agreement pada bulan November 2010. 2. Mobilisasi konsultan dilaksanakan pada bulan Maret 2011 dan pembentukan tim utama selesai pada Mei 2011. Beberapa permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan proyek adalah: 1. Untuk seleksi dan konsep pelaksanaan kegiatan pendemonstrasian masih ditunggu, termasuk standar yang harus digunakan. 2. Penundaan pembayaran jasa konsultansi. 3. Perjanjian untuk staf dan konsultan. 4. Alokasi DIPA 2012 untuk mendukung kegiatan dalam satu tahun tidak mencukupi. Tindak Lanjut Melihat perkembangan proyek sampai saat ini belum ada kemajuan (progres) pekerjaan proyek, maka diharapkan pelaksana proyek dapat menyusun waktu rencana kerja proyek. Pelaksana proyek juga diharapkan dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran dan segera melakukan revisi DIPA apabila diperlukan.

3.4. Hibah Lembaga-Lembaga PBB Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga PBB dilandasi oleh dokumen kerjasama jangka menengah yaitu United Nations Partnership for Development Framework (UNPDF) 2011-2015. Kerjasama ini melibatkan 17 perwakilan lembaga PBB yang beroperasi di Indonesia. Diperkirakan pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai target dalam UNPDF 20112015 adalah sebesar USD 801,8 juta. Angka tersebut adalah indikasi kebutuhan pembiayaan dan bukan merupakan komitmen hibah dari lembaga-lembaga PBB untuk Indonesia. Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Lembaga-lembaga PBB memiliki karakteristik tersendiri, dimana kerjasama yang dilaksanakan lebih menekankan pada pembangunan kapasitas dan sumber daya manusia. Fokus kerjasama antara pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga PBB pada lima bidang yaitu (i) pelayanan sosial; (ii) penghidupan yang berkelanjutan; (iii) tata kelola pemerintahan; (iv) Pengurangan Risiko Bencana; dan (v) perubahan iklim dan lingkungan hidup. Dari 17 lembaga PBB yang menandatangani UNPDF, pemantauan pada Triwulan I TA 2013 dilakukan terhadap beberapa proyek dan program pada tujuh lembaga PBB yang memiliki portfolio cukup besar diantara lembaga-lembaga PBB lainnya, yaitu: UNDP, FAO, UNICEF, UNFPA, ILO, WHO dan UNIDO.

45

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama, masing-masing lembaga PBB memiliki mekanisme dan pendekatan yang berbeda satu sama lain. Secara umum, pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga UN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kegiatan berbasis proyek dan kegiatan berbasis program. Dari ketujuh lembaga PBB tersebut, UNDP, FAO, UNIDO dan ILO melaksanakan kegiatan berbasis proyek, sedangkan UNICEF, UNFPA dan WHO melaksanakan kegiatan berbasis program. Komposisi on going hibah lembaga PBB tersebut gambar berikut. Gambar 4. Komposisi Hibah dalam status On Going Lembaga-Lembaga PBB per Maret 2013

Lembaga PBB

Jumlah (USD)

UNDP FAO UNIDO ILO UNICEF UNFPA WHO TOTAL

124.971.210 70.779.459 22.987.780 10.079.392 9.369.773 6.238.932 12.228.282 256.654.828

Pada triwulan I TA 2013, terdapat 95 kegiatan on-going hibah berbasis proyek dan program yang berasal dari tujuh lembaga PBB tersebut dengan total hibah sebesar USD. 256,6 juta dan tersebar di 23 Kementerian/ Lembaga. Kegiatan hibah tersebut meliputi berbagai sektor, antara lain penanggulangan bencana, demokrasi dan tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup, energi, penanggulangan kemiskinan, kehutanan, pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Tabel 49. Rekapitulasi Kegiatan Hibah Lembaga PBB (program dan proyek) posisi bulan Maret 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

46

Instansi Penanggung Jawab Kementerian PPN/ Bappenas Kementerian Pertanian UKP4 Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Kesehatan Kementerian Kehutanan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi BNPB Kementerian Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Besar Teknologi dan Energi (B2TE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kem. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BKKBN Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal BPS Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN) BPTP Kalimantan Kementerian Sosial Kementerian Dalam Negeri Komnas Perempuan IFPPD

Jumlah Proyek Program 10 7 5 0 1 0 5 0 6 0 1 14 2 0 6 0 4 0 1 0 0 4 2 0 2 0 0 5 0 2 1 0 0 2 0 5 1 0 0 3 0 4 0 1 0 1

Jumlah Hibah 63.540,7 53.663,9 31.623,4 23.454,1 19.169,7 15.486,6 8.089,7 7.432,3 6.406,6 6.000,0 5.200,0 5.168,5 3.921,9 1.862,0 1.558,3 1.219,3 855,3 626,9 362,8 309,9 294,5 283,9 123,7

3.4.1.

United Nations Development Programme (UNDP)

Pemantauan terhadap hibah UNDP pada Triwulan I TA 2013 dilaksanakan pada 7 proyek yang sedang berjalan yang dinilai dapat mewakili pelaksanaan kegiatan UNDP di Indonesia.

Tabel 50. Daftar proyek UNDP yang menjadi sampling pemantauan hibah Triwulan I TA 2013 Jumlah Hibah No.

Nama Proyek Total

1 2 3 4 5 6 7

Support for Preparation Arrangement for Indonesia Climate Change Trust Fund (Prep-ICCTF) Elections - MDP Deepening Democracy in Indonesia Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Efficiency Standards and Labeling Project (BRESL) Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP) Peace Through Dev. in Disadvantaged Areas (PTTDA) Wind Hybrid Power Generation (WhyPGen) Total

Tersedia (funded)

Rencana TA 2013

Realisasi Triwulan 1 2013

16.100,0

11.336,5

327,8

55,8

15.913,3 3.884,6

10.378,8 596,1

22,9 100,3

17,8 18,7

1.661,5

1.661,5

86,6

5,0

8.295,0 15.000,0 2.156,2 63.010,6

7.743,0 1.219,3 2.156,2 35.091,4

228,8 469,3 795,3 2.031,0

81,8 83,8 55,3 318,2

Pencapaian kinerja pelaksanaan untuk hibah yang berasal dari lembaga-lembaga PBB tersebut diukur dari realisasi penyerapan (disbursement) dan progres pencapaian terhadap output proyek.

3.4.1.1. Realisasi Penyerapan Hibah Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian/ Lembaga yang menjadi implementing partner dari 7 proyek UNDP tersebut, realisasi penyerapan (disbursement) pada triwulan I TA 2013 menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan realisasi penyerapan hibah UNDP pada triwulan I TA 2013 sebesar 15,7 persen, yaitu USD 318 ribu dari rencana penyerapan tahun 2013 sebesar USD 2 juta. Penyerapan hibah UNDP pada triwulan I tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang muncul tidak hanya dari internal proyek, namun juga faktor-faktor eksternal lainnya. Isu yang muncul pada pelaksanaan proyek yang juga memengaruhi realisasi penyerapan antara lain koordinasi antar stakeholder proyek. Disamping itu, pembayaran untuk beberapa komponen kegiatan dalam proyek seperti konsultan dilakukan setelah ada pencapaian terhadap output kegiatan, yaitu dokumen hasil kajian. Dengan demikian, meskipun kegiatan telah dilaksanakan dan terdapat realisasi progres pencapaian output, pembayaran untuk kegiatan tersebut dilakukan tidak pada triwulan I. Hal ini menjelaskan mengenai realisasi penyerapan dana sebesar 15,7 persen pada triwulan I TA 2013.

3.4.1.2. Kinerja Pencapaian Indikator Output Progres pencapaian terhadap output untuk proyek-proyek hibah UNDP pada triwulan I TA 2013 tidak seluruhnya dapat dikuantifikasi dalam bentuk persentase pencapaian fisik sebagaimana pengukuran progres pembangunan infrastruktur. Hal ini dikarenakan kegiatan pada proyek hibah lembaga-lembaga PBB sebagian besar merupakan kegiatan non-fisik seperti peningkatan kapasitas, dukungan terhadap penyusunan kebijakan, penguatan kelembagaan dan sebagainya. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, secara umum ketujuh proyek UNDP tersebut

47

pada triwulan I TA 2013 menunjukkan adanya progres yang positif terhadap pencapaian output yang ditunjukkan oleh terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Ringkasan progres pencapaian terhadap output untuk proyek-proyek UNDP diberikan pada tabel berikut. Tabel 51. Ringkasan Progres Pencapaian Output Proyek UNDP Triwulan I TA 2013 No.

Nama Proyek

Ringkasan Progres Pelaksanaan Kegiatan

1

Support for Preparation Arrangement for Indonesia Climate Change Trust Fund (Prep-ICCTF)

2

Elections - MDP

3

Deepening Democracy in Indonesia

Secara umum proyek berada dalam status on-track. Hanya kegiatan call for proposal belum dapat dilaksanakan karena kendala administrasi Dua dari tiga output berada dalam status on-track. Output 1 yaitu pembentukan Civic Education Center (CEC) belum dapat dilaksanakan karena kendala administrasi dan kelembagaan Kegiatan pada triwulan I mengalami keterlambatan akibat adanya isu koordinasi dengan Tim Ahli

4

5

Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Efficiency Standards and Labeling Project (BRESL) Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)

6

Peace Through Development Disadvantaged Areas (PTTDA)

in

7

Wind Hybrid Power Generation (WhyPGen)

Secara umum proyek berada dalam status on-track. Namun terdapat isu dalam hal harmonisasi regional, diakibatkan setiap negara memiliki isu dan kepentingan nasional yang tetap dipertahankan. Secara umum proyek berada dalam status on-track. Secara umum proyek berada dalam status on-track. Meskipun demikian, terdapat isu koordinasi dimana proyek belum dapat melaksanakan pertemuan tingkat eselon 1. Direncanakan pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan II. Secara umum proyek berada dalam status on-track. Terdapat isu masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran terkait substansi proyek di kalangan pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta.

3.4.1.3. Permasalahan Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada triwulan I TA 2013 dikarenakan kendala administrasi maupun kapasitas kelembagaan. Proyek PREP-ICCTF misalnya, belum dapat melaksanakan kegiatan call for proposal untuk mendukung Small Grant Project (SGP) dikarenakan Peraturan Pemerintah mengatur bahwa lembaga pelaksana proyek harus dapat didaftarkan pada DIPA, sementara SGP ditujukan bagi pelaksana kegiatan dari organisasi masyarakat sipil dan universitas yang tidak dapat didaftarkan dalam DIPA. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dalam proyek hibah UNDP juga tidak berdiri sendiri. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya dukungan dari pihak lain diluar proyek, seperti kegiatan harmonisasi regional untuk standar energi pada proyek BRESL yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya isu kepentingan nasional dari setiap negara yang tetap dipertahankan.

3.4.2.

United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Proses pemantauan terhadap hibah UNICEF triwulan I TA 2013 dilakukan terhadap Country Programme Action Plan (CPAP) 2012-2015 Government of Indonesia - UNICEF Programme of Cooperation. Kegiatan UNICEF di Indonesia bersifat program-based. Tujuan umum program kerjasama antara Pemerintah RI dan UNICEF sebagaimana dituangkan dalam Country Program Actions Plan (CPAP)

48

2011-2015 adalah untuk membantu pemenuhan hak-hak anak dan perempuan melalui kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan ibu dan anak (KHPPIA). Ruang lingkup pelaksanaan CPAP tersebut terdiri dari: pengembangan kebijakan sosial dan pemantauan, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, pendidikan dan perkembangan remaja, perlindungan anak, serta komunikasi, kemitraan dan manajemen pengetahuan. Di tingkat nasional, CPAP 2011-2015 dilaksanakan oleh beberapa instansi terkait, seperti Bappenas, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BPS, Kemendiknas, KPPPA, Kemensos, Kememperin, dan BKKBN dengan total pendanaan di tingkat nasional untuk 2011-2015 sebesar USD 9,374,773.

Tabel 52. Indicative Planned Budget (RI-UNICEF CPAP 2011-2015) No

Institusi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KEMENKES BPS BAPPENAS KEMENDAGRI KEMENDIKNAS KPPPA Komisi Penanggulangan AIDS KEMENSOS KEMENPERIN BKKBN Total

Dana Hibah (Indikatif) USD

Jumlah Kegiatan 4 1 6 4 4 4 1 3 1 1

1,690,585 93,000 1,224,229 294,500 5,200,000 222,500 315,000 309,959 5,000 20,000

29

9,374,773

Dari 10 Kementerian/Lembaga yang menjadi pelaksana kegiatan UNICEF, pemantauan pada triwulan I TA 2013 dilaksanakan pada tiga Kementerian/ Lembaga, yaitu Kementerian PPN/ Bappenas, Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN), dan Kementerian Dalam Negeri.

3.4.2.1. Realisasi Penyerapan Hibah Secara umum, realisasi penyerapan kegiatan untuk Kementerian/ Lembaga di pusat dapat dinilai cukup baik. Misalnya pada Kementerian PPN/ Bappenas dimana sekitar 20,3% dari dana hibah UNICEF telah terserap pada triwulan I.

3.4.2.2. Pencapaian Kinerja Output Dari sisi kinerja pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target output, untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga, sebagian besar kegiatan menunjukkan pencapaian output yang dinilai baik. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappenas yang mencakup 5 Program Component Result (PCR). Dari kelima PCR tersebut, pada triwulan I TA 2013 telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian output sebagaimana tertuang dalam CPAP UNICEF dan Pemerintah Indonesia. Sebagian besar kegiatan juga telah mencapai progres lebih dari 80%. Pada kegiatan penyusunan panduan operasional Program Keluarga Harapan pencapaian kinerja output untuk triwulan I TA 2013 telah mencapai 90%, direncanakan kegiatan ini dapat diselesaikan pada triwulan II TA 2013. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di KPAN dan Kementerian Dalam Negeri, dimana pada akhir triwulan I TA 2013 beberapa target yang telah ditetapkan telah memasuki tahap finalisasi dan akan diselesaikan pada triwulan II TA 2013.

49

3.4.2.3. Permasalahan Salah satu permasalahan yang menjadi isu utama dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF adalah proses penyaluran dana hibah ke daerah. Sebagian besar kegiatan UNICEF di daerah yang menggunakan mekanisme penyaluran dana secara langsung ke daerah. Dengan diterbitkannya PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, UNICEF tidak lagi diperkenankan menyalurkan dana secara langsung kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Oleh karena itu, untuk sementara kegiatan UNICEF yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengalami penundaan sampai adanya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Bappenas sebagai koordinator program RI-UNICEF 2011-2015 telah secara aktif melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencarikan solusi bagi permasalahan tersebut yang kemudian akan disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat sehingga kegiatan hibah UNICEF di daerah dapat kembali dilaksanakan.

3.4.3.

United Nations Population Fund (UNFPA)

UNFPA melaksanakan kegiatannya di Indonesia menggunakan program-based approach, sama halnya dengan UNICEF dan WFP. Program ini tertuang dalam Country Program Action Plan (CPAP) RI-UNFPA 2011-2015. Hingga triwulan I TA 2013, terdapat 8 Kementerian/Lembaga yang melaksanakan program bersama UNFPA sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 53. Instansi Pelaksana Hibah UNFPA per Triwulan I TA 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Institusi Kementerian Kesehatan Kementerian PPN/ Bappenas BKKBN KPPPA BPS Komnas Perempuan Indonesian Forum of Parliamentarian on Population and Development (IFPPD) Komisi Nasional Penanggulangan AIDS (KPAN) TOTAL

Jumlah kegiatan

Total Budget (in USD) 3 1 3 1 1 1

967.760 611.264 1.518.365 1.639.508 763.322 283.997

1

123.784

1

311.932

12

6.219.932

Terdapat 3 komponen program yang akan dilaksanakan oleh UNFPA dalam kurun waktu 2011-2015, yaitu: 1. Kesehatan dan Hak Reproduksi 2. Kependudukan dan Pembangunan 3. Kesetaraan Gender 3.4.3.1. Realisasi Penyerapan Hibah Pemantauan kegiatan UNFPA dilaksanakan terhadap dua Kementerian/Lembaga yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dari sisi penyerapan, untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan pencapaian yang baik, dengan jumlah penyerapan sampai dengan akhir triwulan I TA 2013 sebesar 32,2%. Namun demikian, untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN, jumlah penyerapan sampai dengan akhir triwulan I TA 2013 masih sangat kecil, yaitu sebesar 3,9%. Kecilnya penyerapan pelaksanaan kegiatan

50

tersebut disebabkan oleh penandatanganan Annual Work Plan (AWP) TA 2013 yang baru dilaksanakan pada bulan Maret 2013.

3.4.3.2. Pencapaian Kinerja Output Dari sisi kinerja pelaksanaan kegiatan, beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS seperti finalisasi proyeksi penduduk masih tertunda karena menunggu hasil kajian mengenai hal tersebut selesai. Oleh karena itu, diusulkan agar ditetapkan batasan waktu publikasi proyeksi penduduk tahun 2010-2013. Di sisi lain, penandatanganan MoU antara BPS dan BNPB telah dilaksanakan, namun penandatanganan perjanjian kerjasama belum dapat dilaksanakan karena terkendala masalah penjadwalan. Sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN, mengingat AWP yang baru ditandatangani pada bulan Maret 2013, belum ada progres kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan I TA 2013.

3.4.3.3. Permasalahan Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan UNFPA antara lain berkaitan terbitnya PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah sehingga UNFPA tidak diperkenankan untuk menyalurkan hibah secara langsung kepada SKPD di daerah. Di samping itu, proses pencairan dana untuk beberapa kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan I TA 2013 belum dapat dilaksanakan sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Untuk mengatasi permasalahan hibah daerah tersebut, Bappenas telah melaksanakan serangkaian pertemuan dan pembahasan untuk mencari solusi alternatif bagi pelaksanaan kegiatan UNFPA di daerah.

3.4.4.

International Labour Organization (ILO)

Pada tahun 2013, tercatat ada 10 proyek yang mendapatkan dana hibah ILO dengan total hibah sebesar USD 10,08 juta. Proyek-proyek yang mendapatkan dana hibah ILO bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan isu-isu lain yang relevan, seperti pemberdayaan masyarakat difabel, penguatan dan pemberdayaan tenaga kerja wanita, serta pengurangan jumlah tenaga kerja anak. Salah satu proyek ILO yang dapat dilaporkan adalah proyek Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE). Proyek ini adalah proyek yang dibiayai oleh dana hibah ILO yang didapatkan melalui Swiss Secretariat for Economic Affairs (SECO) dan Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD). Proyek SCORE merupakan proyek yang bertujuan untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM) agar lebih maju dan berkesinambungan melalui peningkatan daya saing produktivitas dan dapat menyediakan lingkungan kerja yang layak. Jumlah hibah yang diterima sebesar USD 120.000 yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans). Proyek ini dimulai pada bulan Oktober 2009 dan akan berakhir pada bulan Desember 2013. 3.4.4.1. Realisasi Penyerapan Dari total dana hibah SCORE sebesar USD 120.000, sebanyak USD 104.281 dikelola oleh Direktorat Produktivitas dan Kewirausahaan dan USD 15.545 dikelola oleh Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hingga akhir TA 2012, dana yang telah terserap sebesar USD 117.188 atau sebesar 97,65 % dari dana hibah keseluruhan. Hingga saat ini belum ada laporan penyerapan untuk triwulan I TA 2013.

51

3.4.4.2. Pencapaian Kinerja Output Proyek SCORE memiliki tiga output, yaitu (i) asosiasi industri dapat memasarkan dan mengkoordinasikan peningkatan layanan perusahaan kepada para pemangku kepentingan lokal; (ii) penyedia layanan dapat memberikan pelatihan dan pendampingan yang efektif kepada UKM secara berkelanjutan dan; (iii) praktik-praktik di tempat kerja yang progresif dibagi dan disebarkan pada tingkat lokal, nasional dan global bekerja sama dengan dinas inspektorat tenaga kerja dan media massa. Dari ketiga output tersebut, output 1 dan 2 telah sepenuhnya tercapai, sedangkan untuk output 3 realisasi sampai dengan akhir triwulan I TA 2013 mencapai 50% dari target TA 2013. 3.4.4.3. Permasalahan Permasalahan yang muncul antara lain dalam hal kapasitas trainer yang belum memadai dan mekanisme koordinasi dengan sektor terkait yang belum optimal. Untuk itu, ke depan akan dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas instruktur/trainer di seluruh Indonesia melalui program bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas, melakukan rekrutmen UKM sesuai dengan persyaratan SCORE, serta meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi/sektor terkait.

3.4.5.

World Health Organization (WHO)

Beberapa hibah dari World Health Organization (WHO) dilaksanakan dalam rangka mendukung pembangunan sektor kesehatan di Indonesia. Salah satunya adalah hibah yang dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan Ibu dan Reproduksi, Kementerian Kesehatan yang total nilainya sebesar USD 30.708. Terdapat 2 output yang harus dicapai dalam hibah ini yaitu (1) modul Preventing Mother-toChild Transmission (PTMCT) HIV AIDS yang sudah diperbaharui dan trainer yang sudah mendapatkan pelatihan mengenai PTMCT; (2) pedoman teknis untuk manajemen pelayanan kesehatan yang responsif gender. Penyerapan hibah pada triwulan I TA 2013 untuk output 1 dan 2 berturut-turut mencapai 28,6% dan 22,6% dari target TA 2013. Hibah lainnya dari WHO dilaksanakan oleh Direktorat Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan. Hibah dengan nilai total USD 9.462 digunakan untuk penyusunan modul kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari total nilai hibah tersebut, pada triwulan I TA 2013 telah terealisasi sebesar 90,2%. Selain itu juga terdapat hibah yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan dengan nilai USD 20.092. Hibah ini digunakan untuk pelaksanaan workshop dalam rangka menerjemahkan rekomendasi Commission on Information and Accountability (COIA) dalam draft roadmap bidang kesehatan ibu dan anak. Output yang diharapkan dari hibah ini adalah tersusunnya roadmap yang berisi prioritas kegiatan untuk mendukung penguatan akuntabilitas nasional, terutama bidang kesehatan ibu dan anak. Pada triwulan I tahun 2013 telah terealisasi 100%.

3.4.6.

Food and Agriculture Organization (FAO)

Pada tahun 2013, tercatat ada 10 proyek yang mendapatkan dana hibah dari FAO dengan total nilai sebesar USD 58,96 juta yang tersebar di tiga sektor, yaitu (i) kehutanan, (ii) pertanian, dan (iii) perikanan. Kesepuluh proyek ini tersebar di tiga kementerian dan dua lembaga, yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPTP Kalimantan Tengah, dan BPBD DIY.

52

Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I 2013 adalah workshop penggunaan pukat di Laut Arafuru melalui proyek Strategy for Trawl Fisheries bycatch Management (REBYC-II CTI). Dalam kegiatan ini, para nelayan di Laut Arafuru diberikan pelatihan pengenalan habitat laut yang dapat dijelajahi menggunakan pukat tanpa merusak ekosistem.

3.4.7.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Jumlah proyek hibah UNIDO sampai dengan akhir triwulan I TA 2013 sebanyak 7 proyek dengan total nilai hibah sebesar USD 22,9 juta yang dikelola oleh berbagai Kementerian/Lembaga antara lain Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Proyek ini berakhir pada Februari 2013. Pemantauan untuk hibah UNIDO dilaksanakan pada tiga proyek, yaitu : i) Introduction of Environmentally Sound Management and Disposal System for PCBs Wastes and PCBs Contaminated Equipment (PPG Stage); ii) Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Programme in Indonesia; dan iii) Promoting Energy Efficiency in the Industries through System Optimization and Energy Management Standards. Dari ketiga proyek tersebut, satu diantaranya yaitu RECP belum mulai dilaksanakan karena sistem IT masih dalam proses pembaruan. 3.4.7.1. Pencapaian Kinerja Output Untuk proyek Introduction of Environmentally Sound Management and Disposal System for PCBs Wastes and PCBs Contaminated Equipment (PPG Stage), kegiatan secara umum mencakup workshop, inventori minyak trafo di seluruh Indonesia dan kunjungan lapangan. Dari dua output yang telah ditetapkan, seluruh target telah terlaksana dan output telah tercapai. Namun demikian, terdapat isu terutama berkaitan dengan administrasi diantaranya mengenai masalahan pembebasan bea pajak. Sedangkan untuk proyek Promoting Energy Efficiency in the Industries through System Optimization and Energy Management Standards, pada triwulan I TA 2013 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian output proyek yaitu penyusunan materi, pelatihan modul, pengembangan forum komunikasi berbasis web, pendampingan teknis kepada perusahaan, serta workshop. Dari laporan yang disampaikan, progres kegiatan sampai dengan akhir triwulan I TA 2013 menunjukkan pelaksanaan proyek berada dalam status on-track, dimana tidak terdapat kendala dan isu berarti selama triwulan I TA 2013. Box 3: Laporan Hasil Kunjungan Lapangan Proyek Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP) Hibah UNDP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP) merupakan proyek di tingkat nasional namun juga memiliki aktivitas di lingkup provinsi dan kabupaten/kota untuk mencapai pembagian peran dan wewenang yang efektif serta balanced approach dalam mengadministrasikan public service delivery, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mendukung perumusan kebijakan di tingkat pemerintah daerah. PGSP membantu pemerintah Indonesia dalam upaya penyempurnaan kebijakan untuk memperjelas peran dan fungsi pemerintah provinsi, penguatan perencanaan pembangunan wilayah melalui penguatan kapasitas pemerintah provinsi, dan mendorong terciptanya inovasi tata kelola pemerintahan provinsi bagi pencapaian pelayanan publik yang lebih baik. PGSP memilih tiga Provinsi sebagai pilot, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo dan Nusa

53

Tenggara Timur (NTT). Kunjungan lapangan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana PGSP melakukan serangkaian aktivitas peningkatan kapasitas kepada aparat pemerintahan, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/ Kota melalui beberapa kegiatan antara lain: SMART (Sustainable Management Approach for Regional Tourism), STRENGTH (Strengthening Governance to Health), Penyusunan PHDR Bangka Belitung, mendukung kegiatan RPJMD, serta P3BM (Pro Poor Planning, Budgeting and Monitoring and Evaluation) dan implementasi pencapaian MDGs. Kegiatan yang dilaksanakan oleh proyek PGSP mendapatkan sambutan positif dari Pemerintah Provinsi dan masyarakat sebagai penerima manfaat proyek ini. Salah satu bentuk dukungan PGSP di Provinsi Bangka Belitung adalah membantu penyusunan SOP untuk mendukung peran Pemerintah Provinsi dalam perencanaan di sektor pariwisata dan sektor kesehatan. Pada sektor pariwisata telah dihasilkan kajian pengelolaan pariwisata di Provinsi Bangka Belitung dengan konsep Desa Wisata dan Destinasi Unggulan. Sedangkan di sektor kesehatan, dukungan PGSP diberikan dalam bentuk pelatihan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta puskesmas-puskesmas dalam hal penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta konsep planning and budgeting. Pelatihan tentang SPM dan planning and budgeting telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh petugas kesehatan di Puskesmas Koba, sebagai puskesmas percontohan. Sebelum adanya SPM, pelayanan di puskesmas dilaksanakan tanpa ada standar yang jelas, tergantung pada masing-masing petugas kesehatan. Dengan adanya SPM, seluruh proses pelayanan puskesmas didokumentasikan sehingga seluruh petugas kesehatan memiliki pengetahuan dan standar pelayanan yang sama. Pelatihan planning and budgeting terhadap petugas puskesmas juga memberikan manfaat sehingga petugas kesehatan di Provinsi Bangka Belitung memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan kegiatan dan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Konsep Desa Wisata diterapkan di Desa Namang sebagai desa percontohan. Desa ini telah memiliki modal dasar berupa budaya masyarakat yang secara aktif berpartisipasi dalam membangun desanya. Secara gotong royong, masyarakat Desa Namang telah membangun jalan lintas (track) menembus kawasan hutan dan rawa di daerah tersebut yang berpotensi menjadi area wisata yang menjanjikan. Pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan proyek PGSP antara lain adanya pola hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang dibangun melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif dan melibatkan berbagai sektor. Intervensi dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dapat dilakukan secara efektif apabila dilandaskan pada kebutuhan riil di lapangan. Dukungan PGSP dalam penyediaan tenaga ahli dan kajian seperti kajian strategi pengembangan destinasi unggulan dan desa wisata, manual dan white paper keserasian perencanaan pusat-daerah, serta penyusunan mekanisme monev yang melibatkan berbagai stakeholder terkait, baik di tingkat pusat, maupun provinsi dan kabupaten/kota telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Berbagai dukungan PGSP tersebut telah menjadi sarana bagi terjalinnya proses dialog antar pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah dalam merumuskan rekomendasi yang bersifat praktis dan tepat sasaran. Pelibatan semua pihak juga memberikan dampak semakin menguatnya agenda untuk membangun mekanisme koordinasi data di tingkat Provinsi berbasis indikator pembangunan yang terukur dan disepakati secara lintas sektor dan lintas wilayah administrasi. Hal yang tidak kalah penting sebagai bahan pembelajaran adalah adanya komitmen pemerintah daerah untuk bekerja bersama-sama dalam proses pembangunan yang didukung oleh proyek PGSP.

54

BAB IV LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI 4.1. Support for Poor and Disadvantage Areas (SPADA), 4788-IND Pinjaman Bank Dunia (PCR) Gambaran Umum Kode Proyek

4788-IND

Nama Proyek

Support for Poor and Disadvantage Areas (SPADA)

Sumber Pembiayaan

Bank Dunia


Sekretariat Jenderal, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Nilai Pinjaman

USD 105,18 juta

Pinjaman Efektif

01 November 2005

Pinjaman Berakhir:

31 Desember 2012

Program Support for Poor and Disadvantage Areas (SPADA) atau Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) merupakan bagian dari PNPM Mandiri Inti dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus (Program PNPM Mandiri DTK). SPADA merupakan program kerjasama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia untuk mendukung percepatan pembangunan sosial-ekonomi di daerah tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Dana yang disalurkan melalui SPADA, dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan yang menjadi prioritas utama dari masyarakat setempat yang pembahasan usulannya dilakukan melalui forum Musrenbang. Dengan demikian pemanfaatan dana ini dapat disinergikan secara optimal dengan program-program lain yang dananya berasal dari APBN dan APBD setempat. Program SPADA dilaksanakan di 32 kabupaten tertinggal pada 8 provinsi di Indonesia yaitu Bengkulu, Lampung, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Timor Tengah Selatan yang mencakup 32 kabupaten dan 186 kecamatan. Secara umum kondisi-kondisi dari masing-masing daerah tertinggal mengalami keterisolasian wilayah, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, buruknya infrastruktur, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, serta lemahnya kapasitas aparatur daerah. Selain membangun PLTD, di Sulawesi Tengah, SPADA berkonstribusi juga antara lain dalam pembangunan Posyandu, pelatihan guru, jembatan gantung, tambatan perahu, dan pengembangan ekonomi lokal. Tujuan spesifik dari Program SPADA antara lain (1) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga sosial dalam perencanaan pembangunan partisipatif; (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) Mengembangkan kapasitas kelembagaan, lembaga ekonomi masyarakat dan pemerintah dalam mendukung penciptaan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pengembangan investasi swasta; dan (4) Memberdayakan masyarakat melalui penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi. Kegiatan yang dikembangkan oleh SPADA meliputi 5 (lima) bidang yaitu: (1) Bidang pengembangan masyarakat; (2) Bidang mediasi dan penguatan hukum masyarakat; (3) Pendidikan; (4) Kesehatan; dan (5) Bidang pengembangan sektor swasta. Capaian Penyelesaian Sub Proyek; Sejak Tahun 2007 sampai Mei 2012, telah tersalurkan dana DOK dan BLM Rp. 771.365.816.629,- untuk membiayai sebanyak 8.651 sub proyek/kegiatan. Dari total sub proyek tersebut sebanyak 2.123 (24,54%) sub proyek di Bidang Pendidikan, 1.608 (18,59%) sub proyek Bidang Kesehatan, dan yang terbanyak adalah 4.015 sub proyek (46,41%) di Bidang

55

Infrastruktur.Kegiatan-kegiatan tersebut telah memberikan manfaat bagi 4.771.900 orang atau sebesar 56,74% dari jumlah penduduk di 32 kabupaten sasaran. Dari seluruh pemanfaat tersebut, sebesar 25,37% adalah pemanfaat perempuan. Sementara dari sudut kelompok sasaran KK miskin, sebesar 42% KK miskin telah menjadi sasaran pemanfaat SPADA. Pengembangan Sektor Swasta (PSS); Program PSS di wilayah SPADA Nasional dilaksanakan di 8 provinsi di 29 kabupaten. Tujuan program tersebut untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam memulihkan dan membangkitkan kondisi investasi dan pelayanan usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Ada 5 strategi kegiatan PSS, yaitu: (1) Pengadaan dan perbaikan infrastruktur pendukung kegiatan usaha; (2) Pengembangan mekanisme dialog antara sektor swasta dan Pemerintah daerah dalam perumusan strategi pengembangan iklim usaha dan investasi; (3) Membangun jaringan kerjasama untuk pengembangan iklim usaha dan investasi; (4) Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam perumusan regulasi/kebijakan daerah; dan (5) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui kerjasama dengan program pelatihan dari lembaga-lembaga yang kompeten. Hasil yang sudah dicapai dalam program PSS ini antara lain: (1) Sejak tahun 2007 sampai 2010 sudah terdaftar 14.482 Usaha Baru; (2) Sudah terbentuk 27 Forum Sektor Swasta (FSS) di 27 kabupaten sebagai forum lintas pelaku antara para pelaku usaha dan pemerintah untuk mengembangkan kondisi investasi usaha di daerah; dan (3) Ada 2 kabupaten yang telah berinisiatif untuk mengembangkan Peraturan Daerah dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan investasi usaha yang diinisiasi oleh PSS SPADA . Sementara itu kegiatan-kegiatan lain perlu didorong lebih lanjut antara lain penguatan jaringan kerja sama; kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas; dan penguatan regulasi lokal mengenai peningkatan kondisi investasi usaha. Sustainabilitas Program SPADA; Sustainabilitas SPADA bisa diukur dari dua hal yaitu tingkat kemanfaatan dan keberlanjutan sub-sub proyek yang dibangun oleh SPADA, serta sejauh mana pelembagaan institusi-institusi mekanisme program yang sudah dikembangkan oleh SPADA. Hasil output study SPADA, khususnya sub-sub proyek infrastruktur, menunjukkan tingkat kemanfaatan dan keberlanjutan sebesar 63%. Alih kelola aset sub-sub proyek telah dilakukan untuk memperkuat tingkat keberlanjutan aset sub proyek yang dibangun SPADA, dengan melakukan Serah Terima Alih Kelola SPADA kepada para bupati kepala daerah. Seluruh kabupaten di wilayah SPADA (32 kabupaten), telah melakukan proses serah terima alih kelola tersebut, yang berarti bahwa inisiatif dan tanggung jawab pemeliharaan dan keberlanjutan sub-sub proyek selanjutnya berada di tangan pemerintah daerah. Lesson Learned Lessons Learned Positif SPADA untuk dipertahankan di masa mendatang: 1.

Perencanaan pembangunan daerah yang lebih partisipatif telah dilaksanakan di 32 kabupaten sasaran SPADA. Kajian Teknis sebagai bagian dari model perencanaan SPADA tersebut telah menumbuhkan peningkatan kapasitas para pelaku SPADA, baik dari unsur masyarakat maupun dari unsur pemerintah, khususnya dalam hal memahami dan menganalisa permasalahan, kebutuhan dan merumuskan prioritas pembangunan di masyarakat.

2.

Masyarakat sebagai salah satu kelompok pelaku SPADA sudah memahami mekanisme perencanaan partisipatif yang bersifat terbuka, sehingga semakin berani dan kritis dalam mengemukakan pendapat serta aspirasinya berkaitan dengan perencanaan maupun implementasi kegiatan.

56

3.

Proyek-proyek yang dibangun SPADA baik di bidang infrastrukrur, pendidikan, dan kesehatan memberikan manfaat dan kepuasan yang baik kepada masyarakat. Angka EIRR sub-sub proyek infrastruktur di SPADA nasional adalah sebesar 31,56% di atas angka yang ditetapkan dalam KPI. Sebesar 83,50% masyarakat menyatakan kepuasannya terhadap kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan yang dikembangkan oleh SPADA di wilayah nasional. Sementara di bidang pendidikan, masyarakat yang menyatakan “puas” mencapai 73,25%.

4.

Penerapan safe-guard keuangan yang ketat, pemantauan tahapan sub-proyek melalui ForumForum Musyawarah Pertanggungjawaban kegiatan, serta peran BPKP dalam temuan-temuan kasus penyimpangan keuangan diprogram SPADA, telah mendorong ditegakkannya transparansi keuangan.

5.

Mekanisme pembuatan Berita Acara Laporan Akhir Pelaksanaan SPADA dan Berita Acara Alih Kelola dan Serah Terima SPADA merupakan instrumen pengakhiran program yang positif dalam upaya mendorong pemerintah daerah lebih bertanggungjawab terhadap hasil program SPADA ke depan, meskipun dalam beberapa hal proses tersebut perlu perbaikan lebih lanjut.

6.

Kelembagaan-kelembagaan mitra dan pelaku yang dibentuk oleh SPADA seperti Tim Penggerak Kesehatan Masyarakat (TPKM), Komite Kesehatan, Pokja Pendidikan Tingkat Kecamatan, dan lain-lain telah ditingkatkan serta berperan positif melalui program SPADA, dalam memperkuat mekanisme perencanaan partisipatif yang akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lessons Learned Negatif SPADA untuk diperbaiki di masa mendatang: 1.

Ego-sektoral di jajaran instansi pemerintah daerah yang terkait dengan program SPADA masih dirasakan cukup dominan sehingga sinergisitas antarprogram belum optimal.

2.

Masih banyak anggota legislatif dan aparatur di daerah yang kurang paham atas makna dan substansi perencanaan partisipatif. Fasilitasi peningakatan mengenai perencanaan partisipatif kepada anggota legislatif tersebut secara pendekatan kurang terperhatikan di dalam proses program SPADA.

3.

Kurangnya pendekatan yang diterapkan SPADA daerah untuk mengembangkan/mendorong munculnya peraturan daerah guna memperkuat proses pelaksanaan dan hasil SPADA, seperti misalnya peratauran daerah terkait dengan perencanaan partisipatif, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan hasil program, dukungan pengembangan investasi usaha.

4.2. 4789-IND dan 4077-IND – Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (I-MHERE) Pinjaman Bank Dunia (PCR) Gambaran Umum Kode Proyek

4789-IND

Nama Proyek

Indonesia Managing Higer Education for Relevance and Efficiency (I-MHERE)

Sumber Pembiayaan

Bank Dunia


Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nilai Pinjaman

USD 80,50 juta

Pinjaman Efektif

10 Desember 2005

Pinjaman Berakhir:

31 Desember 2012

57

Kegiatan I-MHERE bertujuan menciptakan lingkungan bagi perkembangan lembaga perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel, serta untuk mengembangkan mekanisme dukungan yang efektif bagi peningkatan kualitas, relevansi, efisiensi dan pemerataan pendidikan tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, desain I-MHERE terdiri dari dua komponen kegiatan, yaitu (i) Higher education system reform and oversight; (ii) Grants to improve academic quality and institutional performance. Komponen pertama ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan tinggi di tingkat pusat termasuk pembenahan kerangka perundangan yang menjadi landasan operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Komponen ini juga mencakup sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) dan peningkatan mutu penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh. Sementara itu, komponen kedua ditujukan untuk peningkatan kapasitas manajemen serta kualitas program akademik di perguruan tinggi. Komponen ini meliputi tiga kelompok hibah, yaitu: a. Hibah peningkatan kualitas program; b. Hibah peningkatan kapasitas manajemen di lingkungan perguruan tinggi; dan c. Hibah yang didasari kontrak berbasis kinerja antara Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemdikbud dengan Perguruan Tinggi. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan I-MHERE secara keseluruhan telah mencapai target yang ditentukan sebagai berikut: a.

Draft Undang-Undang Badan Hukum Perguruan Tinggi (BHP) selesai tahun 2010, sebagai dasar struktur hukum dan kerangka regulasi untuk mendukung efektivitas otonomi lembaga.

b.

Sistem Informasi Nasional untuk Pendidikan Tinggi (The National Information System for Higher Education/ NISHE) mengembangkan kemampuan untuk melakukan pelacakan alumni secara reguler pada tahun 2010, sebagai ukuran peningkatan kapasitas yang signifikan di Ditjen Pendidikan Tinggi dalam mengumpulkan, menganalisa dan melakukan diseminasi data.

c.

5% dari perguruan tinggi telah mendapatkan akreditasi institusi pada tahun 2010, sebagai ukuran pengembangan serta implementasi standar dan prosedur baru untuk akreditasi institusi oleh BAN-PT.

d. 5 perguruan tinggi negeri mendapatkan status audit keuangan wajar tanpa perkecualian (unqualified opinion), sebagai ukuran penguatan kapasitas pengelolaan dalam pelaksanaan otonomi secara efektif. e.

Evaluasi yang komprehensif terhadap mekanisme pendanaan dengan line-item, hibah kompetisi, dan kontrak kinerja selesai pada tahun 2010, sebagai ukuran dan dasar bagi pemerintah dalam membangun kebijakan mengenai mekanisme pembiayaan publik bagi pendidikan tinggi.

Lesson Learned Selain keberhasilan dalam mencapai indikator-indikator kinerja tersebut, kegiatan I-MHERE juga telah memberikan pembelajaran bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi sebagai berikut: (i)

Pada tingkat pusat, adanya perbedaan pemahaman terhadap kerangka peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar desain proyek yang menghambat efektivitas pencapaian tujuan kegiatan. Upaya-upaya yang perlu diperhatikan dan diperkuat antaranya adalah: 

58

Perlunya diseminasi konsep otonomi perguruan tinggi yang tidak hanya terbatas mengenai sektor keuangan dan privatisasi perguruan tinggi saja. Diseminasi tersebut sangat diperlukan

untuk mempersiapkan masyarakat dengan peraturan dan kebijakan baru yang akan diimplementasikan di perguruan tinggi. 

Pengumpulan data dan informasi, untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan di perguruan tinggi. Analisis data dan informasi tersebut akan bermanfaat jika digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan baik di tingkat pusat maupun di institusi.



Penjaminan mutu dan akreditasi eksternal melalui BAN-PT merupakan aspek penting dalam meningkatkan kapasitas pemantauan Ditjen Pendidikan Tinggi. Namun, perlu kesamaan pemahaman bahwa penjaminan mutu merupakan tanggung jawab internal institusi untuk penguatan dan peningkatan kualitasnya.



Skema alokasi pendanaan berbasis kinerja belum sesuai untuk diimplementasikan di Indonesia, dikarenakan skema tersebut membutuhkan berbagai peraturan penunjang.

(ii) Pada tingkat institusi, terdapat permasalahan teknis meliputi fund channeling dan kapasitas

institusi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa menggunakan procurement guidelines Bank Dunia. Kegiatan I-MHERE juga memperkenalkan konsep penguatan pendidikan tinggi, seperti tracer study yang selama ini masih dipahami hanya sebagai persyaratan akreditasi. IMHERE mengusulkan konsep kegiatan tracer study untuk dilembagakan di institusi, namun kegiatan tersebut gagal dikarenakan permasalahan teknis dalam alokasi pendanaan. I-MHERE juga memperkenalkan skema beasiswa untuk siswa yang kurang mampu, dan prosesnya dilakukan pada tingkat SMA, bukan pada calon mahasiswa yang telah mendaftar perguruan tinggi. Potensi skema ini kemudian menjadi masukan bagi pengembangan beasiswa Bidik Misi yang telah diimplementasikan oleh Dikti secara nasional. Namun, masih diperlukan penguatan kapasitas institusi dalam proses seleksi skema beasiswa baru tersebut.

4.3. Sustainable Capacity Building for Decentralization Project, 1964-INO Pinjaman ADB (PCR) Gambaran Umum Kode Proyek

1964-INO

Nama Proyek

Sustainable Capacity Building for Decentralization

Sumber Pembiyaan

ADB


Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Nilai Pinjaman

USD 47,90 juta

Pinjaman Efektif

5 September 2003

Pinjaman Berakhir:

31 Desember 2011

Kegiatan Sustainable Capacity Building for Decentralization (SCBD) dirancang untuk mendukung reformasi desentralisasi pemerintah dan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas mereka dengan mengembangkan strategi yang efektif untuk peningkatan kapasitas dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan strategi tersebut. Proyek ini memperkenalkan pendekatan berdasarkan pada pengembangan Rencana Aksi Peningkatan Kapasitas atau Capacity Building Action Plan (CB-AP) dan pelaksanaannya oleh penyedia layanan pengembangan kapasitas dalam negeri yang disupervisi oleh Tim Pengkajian Peningkatan Kapasitas Nasional.

59

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, proyek SCBD memiliki tiga komponen: (i) pengembangan CB-AP dan implementasinya, (ii) peningkatan kapasitas untuk penyedia layanan (providers), dan (iii) teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang didukung koordinasi, manajemen, dan pengaturan standar. Proyek ini diharapkan mencakup 38-40 Pemda. Pencapaian Indikator Output Dengan menggunakan model CB-AP, setiap pemerintah daerah penerima manfaat mampu mengembangkan CB-AP dalam proses partisipatif dan demand-driven sesuai desain proyek, yang melibatkan seluruh unit kerja (SKPD) dan organisasi masyarakat sipil. Dari 46 pemerintah daerah sasaran, 44 pemerintah daerah (37 kabupaten dan kota, dan 7 provinsi) melaksanakan CB-AP melalui penyedia jasa peningkatan kapasitas yang dibiayai dengan dana pinjaman. Beberapa capaian dalam implementasi CB-AP adalah sebagai berikut: (i)

CB-AP (komponen non-pelatihan). Lebih dari 130 peraturan atau keputusan diterbitkan dan lebih dari 600 konsep hukum sedang dalam proses penerbitan pada bidang kerangka kebijakan, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, keuangan, dan penganggaran.

(ii) Sekitar 221 sistem informasi manajemen (SIM) dikembangkan dan saat ini telah beroperasi. (iii) Kursus singkat dan pelatihan telah diberikan kepada 87.908 staf daerah.

Capaian untuk proyek ini dapat dikategorikan dalam 2 (dua) komponen, yaitu : a) komponen peningkatan kapasitas untuk penyedia layanan (providers), dan b) komponen teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Lesson Learned Proyek ini telah memperkenalkan rencana peningkatan kapasitas multi-sektoral dan mengimplementasi rencana tersebut pada tahap yang tepat dari reformasi desentralisasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, proyek ini memiliki lesson learned bagi peningkatan kapasitas untuk pemerintah daerah, yang harus dipertimbangkan dalam rancangan/desain proyek di masa depan: (i)

Menjamin adanya komitmen, kepemilikan (ownership), dan pemahaman stakeholder proyek di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota merupakan kunci untuk memastikan kelancaran implementasi dan keberlanjutan (sustainability);

(ii) Pengenalan TIK dalam manajemen pemerintah daerah telah membantu memodernisasi proses

bisnis dan membuat pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel; (iii) Proyek menghasilkan sejumlah best practice yang dapat direplikasi untuk daerah lain, (iv) Proyek dengan desain dan implementation arrangements yang kompleks pada tahap awal

reformasi desentralisasi merupakan suatu hal yang berisiko dan dapat menyebabkan penundaan pelaksanaan proyek karena kurangnya pengalaman dan kapasitas daerah otonomi baru dan pemerintah pusat dalam menyiapkan implementation arrangements; (v) Produk teknologi yang canggih dengan fitur yang rumit tidak akan direkomendasikan untuk

pemerintah daerah karena biaya operasi dan pemeliharaan (O&M) tidak terjangkau dan keberlanjutan (sustainability) tidak dapat dijamin.

60

4.4. UIN Sunan Kalijaga Development Project, IND 088-089 Pinjaman IDB (PCR) Kode Proyek Nama Proyek Sumber Pembiyaan Instansi Penanggung Jawab Nilai Pinjaman Pinjaman Efektif Pinjaman Berakhir:

Gambaran Umum IND 088-089 UIN Sunan Kalijaga Development Project IDB Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama USD 31,05 juta 12 Desember 2003 31 Desember 2008

Pinjaman IDB ini telah memberikan kontribusi utama dalam menjadikan UIN Sunan Kalijaga sebagai Center of Excellence dan menjadi model bagi IAIN yang lain yang mengkombinasikan pengajaran ilmu agama Islam dengan IPTEK konvensional lainnya. Proyek pembangunan UIN Sunan Kalijaga mencakup pembangunan 22 gedung baru, pengadaan peralatan laboratorium, dan dukungan bagi pengembangan kurikulum. Proyek ini telah mendorong UIN Sunan Kalijaga untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan sektor industri, khususnya dalam hal desain proyek dan dukungan aktivitas bagi mahasiswa dan tenaga pengajar. Hingga saat ini, banyak kegiatan magang, pendanaan riset, praktikum yang didukung oleh sektor swasta dan industri. Proyek ini secara signifikan telah mendorong perluasan akses dan peningkatan kualitas terhadap pendidikan tinggi Islam, yang terlihat dari pencapaian output sebagai berikut: a.

Perluasan akses pendidikan tinggi Islam bagi yang terus meningkat dengan bertambahnya jumlah mahasiswa dari 9.378 menjadi 15.401 mahasiswa. Perluasan akses ini memiliki arti yang sangat penting mengingat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga mayoritas datang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

b.

Peningkatan kualitas tenaga pengajar juga terlihat dari penambahan jumlah profesor, pada saat appraisal berjumlah 7 orang menjadi 31 orang, jumlah dosen dengan peringkat master dan doktor pun meningkat dari 203 dosen menjadi 338 dosen.

c.

Berkurangnya masa studi dari sebelumnya 6,5 tahun menjadi 4,5 tahun.

Lesson Learned 1.

Salah satu lesson learned yang menonjol adalah terjadinya bencana alam gempa bumi yang melanda Jogjakarta tahun 2006 saat proses pembangunan masih berlangsung. Bencana tersebut menyebabkan keterlambatan implementasi hingga 2 tahun. Namun demikian, pihak pengelola proyek mampu mengantisipasi dengan baik dimana seluruh kerusakan ditanggung oleh asuransi, sehingga tidak ada tagihan tambahan akibat kerusakan gempa ini. IDB memberikan catatan khusus bagi kontraktor proyek UIN Sunan Kalijaga untuk mempertimbangkan pemilihannya di masa yang akan datang untuk proyek yang lainnya. Di masa yang akan datang, seluruh proyek pembangunan agar dipastikan terdapat jaminan asuransi segala resiko selama proses pembangunan, mengingat kondisi geografis Indonesia yang rawan terhadap bencana.

2.

Secara fisik, pembangunan 22 gedung UIN Sunan Kalijaga dalam satu kompleks telah menjadikan universitas tersebut sebagai salah satu landmark dari kota Jogjakarta, mengingat pula lokasinya yang strategis di pinggir jalan provinsi. Untuk proyek pembangunan IDB yang lainnya, khususnya perguruan tinggi, diharapkan dapat dilakukan pembangunan secara integratif dalam satu lokasi kampus. Hal ini selain memberikan wujud nyata dari sebuah pembangunan, dampak yang akan diberikan bagi masyarakat luas juga lebih signifikan.

61

62

BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan pinjaman luar negeri edisi Triwulan I TA 2013, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1.

Total nilai pinjaman luar negeri pada Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2012 mengalami penurunan, yaitu dari USD 23.865,10 juta menjadi USD 17.568,52 juta. Penurunan nilai pinjaman tersebut disebabkan oleh adanya beberapa proyek yang telah tutup (closing date).

2.

Penyerapan pinjaman pada Triwulan I TA 2013 sebesar USD 181,31 juta dari yang direncanakan sebesar USD 4.114,57 juta pada TA 2013. Secara kumulatif, penyerapan pinjaman proyek mencapai USD 6.814,22 juta.

3.

Beberapa proyek menunjukan angka progress varian ≤ -30 yang berarti proyek tersebut sangat terlambat dalam pelaksanaannya (serious delay) yang disebabkan oleh beberapa permasalahan dan kendala diantaranya adalah masalah teknis pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa, dan alokasi DIPA.

4.

Pemantauan terhadap Hibah masih terbatas pada hibah luar negeri dengan sumber pembiayaan dari Pemerintah Amerika Serikat (Millennium Challenge Corporation/MCC), hibah Jepang, hibah Jerman dan lembaga-lembaga di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations). Pemantauan masih dilakukan secara deskriptif, sehingga belum dapat menunjukkan kinerja hibah luar negeri secara keseluruhan.

5.

Lesson learned dari proyek-proyek yang telah selesai sebagaimana tertuang laporan akhir proyek (Project Completion Report) dan hasil kunjungan lapangan, antara lain bahwa dana pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang menjadi prioritas utama masyarakat dan dapat disinergikan secara optimal dengan program lain yang dananya berasal dari APBN maupun APBD sehingga menumbuhkan komitmen dan rasa kepemilikan. Selain itu isu keberlanjutan menjadi perhatian terutama untuk kegiatan yang menyangkut Information Technology (IT), pengembangan jaringan, e-learning.

5.2. Tindak Lanjut Upaya dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan adalah sebagai berikut: 1.

Penyerapan pinjaman luar negeri yang rendah dan progress varian yang rendah, serta permasalahan-permasalahan yang muncul selama proyek berjalan perlu dilakukan perbaikan dengan melakukan peningkatan kualitas persiapan pada proyek-proyek baru, sedangkan untuk proyek yang sedang berjalan perlu dilakukan pengingkatan pengelolaan melalui koordinasi yang lebih intensif baik antar lembaga maupun dengan mitra pembangunan, penyelarasan prosedur pengadaan barang/jasa antara Pemerintah Indonesia dengan mitra pembangunan, peningkatan kapasitas pengelolaan proyek utamanya mengenai proses pengadaan barang/jasa.

2.

Untuk mendapatkan hasil pemantauan hibah luar negeri yang lebih baik perlu dilakukan perbaikan mekanisme pemantauan yang lebih fokus pada pencapaian output yang terukur.

63

HIBAH LUAR NEGERI

Recommend Documents