ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN IV TAHUN 2015

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN IV TAHUN 2015

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR ISI DAFTAR ISI.............................................................................................................................. i KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI ............................................ 1 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ....................................................................................................................... 1



NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT ............................... 1

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA ................................................................................ 3



STRENGTHENING BMKG CLIMATE AND WEATHER SERVICE CAPACITY ........................................ 5

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN .......................................................................... 7



STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR) ........................................ 9

BADAN PENGUSAHAAN BATAM ....................................................................................................................... 13



DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT ......................................... 15

BADAN PUSAT STATISTIK...................................................................................................................................... 17



STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS) ...................................................................................................................... 19

KEMENTERIAN AGAMA ...................................................................................................................................... 23



THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES (IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT .................................................................................................... 25



THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1) ....... 27

KEMENTERIAN DALAM NEGERI .......................................................................................................................... 31



NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT TO PNPM) ...................................................................................................................................... 33

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ................................. 35



NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM RURAL) 2012-2015 ......................................................................................................................... 37

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN .................................................................................................... 41



CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI) ............................................................................................................................ 43

 

COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) ........................................................ 50 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)................................ 53

KEMENTERIAN KESEHATAN ................................................................................................................................. 55

 

THE IMPROVEMENT OF THE MOH. HOESIN HOSPITAL .................................................................. 57 STRENGTHENING OF TEACHING HOSPITAL .................................................................................. 59

KEMENTERIAN KEUANGAN ................................................................................................................................ 61



GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT AND REVENUE ADMINISTRATION PROJECT (GFMRAP) ..................................................................................................................................... 63 i

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ............................................................................................ 65



IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II ....................................................67

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT................................................................... 69

ii

          

WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP) ............................................71



ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II) .......................................................................................96

     

METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP) ........................98



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA ......................................................... 110

      

PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III ............................. 111

        

LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II ........................................................................ 130

REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP) ....................................................................75 TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I ....................................................80 TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT II ...................................................82 ACEH RECONSTRUCTION PROJECT ..............................................................................................83 EASTERN INDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEMENT PROJECT (EINRIP) ................................86 TAYAN BRIDGE CONSTRUCTION ...................................................................................................88 DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN TOLL ROAD...............................................89 TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU ................................................................90 PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT ...................................................................92 NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 20122015 ................................................................................................................................................94

URBAN SANITATION AND RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT TO PNPM (USRI) ......................... 101 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) ............................. 103 METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP) ......................... 105 DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II ...................................................................... 108 RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II)................................................................................................................................................... 109

SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA ....................................... 114 EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT ................................................ 116 DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) ....................................... 118 WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II) .............................. 121 JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP) ....................................................... 124 INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT AND INVESTMENT PROGRAM (ICWRMIP) .................................................................................................................................... 127 KOMERING IRRIGATION PROJECT STAGE PHASE II .................................................................... 132 INTEGRATED WATER RESOURCES & FLOOD MANAGEMENT ..................................................... 133 PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVMENT PROJECT .................................................. 134 DECENTRALIZED IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT ............................................... 135 URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES .................................... 136 COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I ............ 137 UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT ......................................................................... 139 URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II ........................................................................................................................... 140

  

COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II ........... 141 ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM ................................................................................... 142 CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT ................................................... 143

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ........................................................................................................................ 145

     

THE URGENT REHAB, PROJECT OF TANJUNG PRIOK PORT ....................................................... 147



BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE ...................................................................................................................... 156

THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I ....................................................... 148 RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I .............................. 150 JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I .............................................. 151 TRACK MAINTENANCE IMPROVEMENT PROGRAMME.............................................................. 152 BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE ...................................................................................................................... 154

KEMENTERIAN PERTANIAN ............................................................................................................................... 159



SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D) ........................................................................................................ 161



SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID) ................... 165

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL .......................................................................................................................................................... 167

   

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT) .............. 169 INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP) ..................................... 172 PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT III ............................................................ 173 PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV .......................................................... 174

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ..................................................................... 175

    

POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT .............................................................. 177

 

THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT................................... 190



THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT ...................................................................................................................................... 196

 

THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1) .................... 198

HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT ........................................... 180 DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA ........................ 182 DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III ................................................... 184 THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1)....................................................................................................................... 187 THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF SEMARANG STATE UNIVERSITY (UNNES) PROJECT ...................................................................................................................................... 193

RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO).......... 202

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .......................................................................................... 205



SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING ....................................................................................................... 207

iii

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ............................................................................................................... 209



SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRANING CENTERS (VTC) PROJECT ...................................................................................................................................................... 211

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA................................................................................................................... 213

 

INTEGRATED TRUNKING RADIO COMMUNICATION FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ..... 215 FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE....................................................... 216

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ................................................................................................ 217



ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO) ............................................................................... 219

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) ...................................................................................... 223



INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF) ............................................................ 225

PT. PERTAMINA .................................................................................................................................................. 227

 

GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT .............................................................. 229 LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT ............................................................... 232

PT. PLN ................................................................................................................................................................ 233

          

INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (PTD I) ...................................... 235

         

PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT .............................. 256

UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW) ....................... 238 SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II) ................. 241 JAVA-BALI ELECTRICITY DISTRIBUTION PERFORMANCE IMPROVEMENT ................................... 243 JAVA BALI ELECTRICITY DISTRIBUTION PERFORMACE ................................................................ 244 WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT .................................................. 245 STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID .................................................................. 248 JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT .................................. 250 KERAMASAN POWER PLANT EXTENSION PROJECT .................................................................... 252 ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT ................................................................................. 253 PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES ...................................................................................................................................................... 255 NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION .................................................. 258 ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION ......................................... 260 JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION ............. 261 TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)................................................................ 262 INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S) .......................................................... 263 PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ........................................................ 264 SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3 ............... 265 SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7 ............... 267 SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8 ............... 269

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)....................................................................................................... 271



iv

INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF) .............................................................. 273

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ............................................................................................................. 275



CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT ................................................. 277

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING ................................... 281 KEMENTERIAN PERTAHANAN ........................................................................................................................... 283



PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN ................. 285

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ................................................................................................................... 287



PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA................................... 289

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI ................................................ 291 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ............................................................................... 293

 

FOREST PROGRAMME ................................................................................................................ 295 SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO ..................................... 297

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL .......................................................................................................................................................... 299

 

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT ................................................ 301 TRADE CORPORATION FACILITY (TCF) ....................................................................................... 306

KEMENTERIAN PERTANIAN ............................................................................................................................... 309



PREVENTION AND CONTROL OF AVIAN INFLUENZA IN THE VETERINERY SECTOR ................... 311

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI ............................................ 313 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ................................................................. 315



URBAN SANITATION AND RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT TO PNPM (USRI) ........................ 317

PT. PLN ................................................................................................................................................................ 321



JAVA-BALI ELECTRICITY DISTRIBUTION PERFORMANCE IMPROVEMENT ................................... 323

v

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI 1

Badan Informasi Geospasial

2

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

3

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

4

Badan Pengusahaan Batam

5

Badan Pusat Statistik

6

Kementerian Agama

7

Kementerian Dalam Negeri

8

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

9

Kementerian Kelautan dan Perikanan

10

Kementerian Kesehatan

11

Kementerian Ketenagakerjaan

12

Kementerian Keuangan

13

Kementerian Komunikasi dan Informatika

14

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

15

Kementerian Perhubungan

16

Kementerian Pertanian

17

Kementerian PPN/Bappenas

18

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

19

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

20

Kepolisian Republik Indonesia

21

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

22

PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)

23

PT. PERTAMINA

24

PT. PLN

25

PT. Sarana Multi Infrastruktur

26

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

27

Lembaga Penjamin Kredit Eksport/Kredit Swasta Asing

Tabel Nilai Tukar (Kurs) USD Terhadap Mata Uang Nilai * No.

Mata Uang

Kode 30 Sept’2015

31 Des’2015

1.

Australian Dollar

AUD

1,43

1,37

2.

Euro

EUR

0,89

0,92

3.

Indonesian Rupiah

IDR

14.657,00

13.795,00

4.

Japanese Yen

JPY

119,82

120,45

5.

Korean Won

KRW

1.191,63

1.177,05

*) Kurs Tengah Bank Indonesia

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP544

29/03/2007 s/d 26/07/2017

Mata Uang

Nilai Pinjaman (Juta)

JPY

6.373,0

Penarikan Kumulatif (Juta)

%

6.254,3

Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 118,7

98,1 USD

52,9

51,9

TA 2015 (Juta) PV Target

Realisasi

409,1

405,7

3,4

3,4

13,3 1,0

%

99,2

 Instansi Pelaksana Badan Informasi Geospasial  Lokasi Proyek a. Provinsi DKI Jakarta b. Pulau Sumatera c. Pulau Kalimantan dan Sulawesi  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Data acquisition and data production b. Development of NSDI networking system c. Utilization of NSDI to support regional

Pelatihan IT Service Management NSDI Sumber : Badan Informasi Geospasial

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pekerjaan fisik seluruh paket kontrak proyek ini telah selesai 100% pada tahun 2014. Saat ini sedang dalam masa pemeliharaan selama 1 tahun. BIG sedang melakukan revisi Project Completion Report (PCR). Pembayaran invoice terakhir untuk paket kontrak komponen-2 telah diselesaikan. Rencana Pagu PHLN Tahun 2016 Sebesar Rp.22.015.000.000,- akan dihapuskan, dikarenakan kegiatan telah selesai.

1

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STRENGTHENING BMKG CLIMATE AND WEATHER SERVICE CAPACITY Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemantauan Iklim dan Cuaca BMKG

Lender

Perancis

Kode Loan

Masa Laku

B88 0A1

29/11/2012 s/d 29/11/2015

Mata Uang


EUR

30,3


%

28,9


95,2 USD

32,9

TA 2015 (Juta) PV

31,4

Target

Realisasi

6,7

6,7

7,3

7,3

-4,8 1,6

%

100,0

 Instansi Pelaksana Badan Meteorologi, Geofisika

Klimatologi,

dan

 Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengadaan perangkat sistem observasi meteorologi b. Pengadaan sistem analisa, pengolahan, dan diseminasi informasi cuaca dan iklim Perwakilan BMKG memaparkan manfaat dari Wind Profiler (barang pengadaan dari proyek) yang sudah dioperasikan di Bandara Internasional Praya Lombok . Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

 Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No

1

Paket Kontrak/ Komponen

Strenghthening BMKG Climate and Weather

Nilai Kontrak

32,9

Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2015

Realisasi Kumulatif

Nilai

%

Target

Realisasi

%

31,4

95

7,3

7,3

100,0

-

TA 2015 Target

Realisasi

100,0

100,0

5

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja     

6

24 Lot kegiatan semua sudah terlaksanakan dengan total penyerapan proyek sebesar EUR 30 juta. SP3 seluruh WA (14 aplikasi) telah keluar. Pelaksanaan pekerjaan fisik proyek telah selesai, diharapkan pihak BMKG segera menyusun Project Completion Report (PCR). Tahun 2015 terdapat dana yang tidak diserap hal ini karena terjadi luncuran DIPA dari 2011 hingga 2014 yang jika diakumulasikan sebesar 29,2 milliar Rupiah. Untuk technical support maintenance akan dilaksanakan sampai bulan Desember 2016.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR) Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

2927INO

19/02/2013 s/d 30/06/2018

Mata Uang


USD

57,8


%

Pinjaman Belum Ditarik (Juta)

20,2

34,9

37,6

TA 2015 (Juta) PV

-18,5

Target

Realisasi

%

17,2 2)

11,6 1)

67,1

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari LPKPHLN Triwulan IV 2015. Target yang tercantum sebesar Rp 143.949.996.000,- dengan kurs sebesar Rp 13.529,-

 Instansi Pelaksana Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Foto bersama tim Review Mission serta pengelola, mahasiswa, dan wisudawan program gelar STAR di UNS usai kuliah umum

a. Improve capacity of government internal auditors and public finance officers b. Development of e-learning system and module c. Institutional strengthening through system improvement

 Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Progres TA. 2015(%)2) No


Nilai Kontrak 1)

Persentase Kumulatif2) Target

Realisasi

40

33

1

Scholarship

26,66

2

Consulting Services

2,68

49

30

24

3

Equipment

0,97

100

100

100

4

Teaching and Learning Materials

0,01

100

100

100

5

Training

0,21

100

100

100

Keterangan: 1) Jumlah nilai kontrak sub komponen

2) Rata-rata

54

kinerja dan kemajuan komponen 9

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat perkembangan kegiatan STAR telah mencapai angka 101,58% pada Triwulan IV Tahun 2015 ini. Selain itu, pada Triwulan IV ini juga dicatat terjadi peningkatan dalam penyerapan anggaran. Angka peningkatan serapan anggaran adalah 44,75% dari total penyerapan anggaran Triwulan III 2015. Selanjutnya, untuk perkembangan capaian program secara rinci adalah sebagai berikut: 1. In-Country Degree Programme  Jumlah Pesera Program Gelar Beasiswa STAR. Sampai dengan tanggal 30 September 2015 jumlah penerima program beasiswa STAR adalah sebanyak 3.167 orang atau 120,6% dari target kumulatif sebanyak 2.625 orang. Jumlah penerima program beasiswa pendidikan Sarjana (S1) STAR adalah sebanyak 745 orang, sementara program pendidikan Magister (S2) STAR sebanyak 2.422 orang.  Penetapan Peserta Program Gelar Beasiswa STAR. Penetapan mahasiswa baru selama Triwulan IV sebanyak 25 orang peserta pada Program Master Universitas Mataram (Batch 5).  Perkembangan Kontrak Program Gelar Beasiswa STAR. Sampai dengan 31 Desember 2015 terdapat 110 kontrak dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan satu kontrak dalam proses penyelesaian, yaitu kontrak dengan Universitas Mataram untuk Program Magister Batch 5. Dari total 110 kontrak, sebanyak 12 kontrak telah selesai.  Perkembangan Lulusan Program Gelar Beasiswa STAR. Sampai dengan bulan Desember 2015, jumlah peserta gelombang 1 TA 2013 program S2 STAR yang telah menyelesaikan studinya adalah sebanyak 295 orang.  Kegiatan Yang Sedang Berjalan. Kegiatan yang masih dilaksanakan pada akhir Desember 2015 meliputi: a) Kegiatan Analisa Mapping Kebutuhan Pemerintah Daerah (Pemda); dan b) International Short Course ke Malaysia yang ditujukan bagi lulusan STAR yang berprestasi secara akademik. 2. Non Degree Programme Sampai dengan bulan Desember 2015 pencapaian output sebanyak 2.743 orang atau sebesar 135,20% dari target, yang terdiri dari Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 1.080 orang, Non JFA 110 orang, dan 1.553 orang dari Diklat Teknis Substansi. 3. International Training and Benchmarking dan Training of Trainers (TOT) Kegiatan Overseas Training and Benchmarking diselenggarakan pada Triwulan IV dengan jumlah peserta 58 orang dari target 80 orang peserta (72,5%). Kegiatan ini dilaksanakan dalam empat bentuk, yaitu:  Strategic Planning and Budgeting (Aseric-Asian European Innovation Centre) di Brussel, Belgia pada tanggal 19-24 Oktober 2015 dengan jumlah peserta 15 orang.  Governance and Organizational Success in Public Sector (Australian National University) di Canberra, Australia pada tanggal 9-13 November 2015 dengan jumlah peserta 10 orang.  International Short Course for Best Graduate if STAR BPKP’s Degree Programme (Accounting Research Institute (ARI) Universiti Teknologi Mara (UITM)) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 15-21 November 2015 dengan jumlah peserta 18 orang, dan  Public Sector Management : Ethic and Leadership (Lee Kuan Yew – School of Public Policy) di Singapura, pada tanggal 16-20 November 2015 dengan jumlah peserta 15 orang. 4. Pengembangan E-Learning Sampai dengan bulan Desember 2015 kegiatan pengembangan e-learning yang dilaksanakan telah meliputi:

10

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan sosialisasi e-learning yang sampai bulan November 2015 telah dilaksanakan di 7 daerah dari 10 daerah yang direncanakan, yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Lampung, Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat.  Pengembangan e-learning infrastructure stage 2 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa pada Oktober 2015.  Pengembangan e-learning infrastructure stage 3 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa pada tanggal 16 November 2015.  Pengadaan konsultan e-learning telah dilaksanakan penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa pada tanggal 16 November 2015. Management Information System on Accountability (SIMA) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, kegiatan pengembangan Management Information System on Accountability (SIMA) sudah dilakukan penyelesaian kegiatan pengadaan SIMA Infrastructure Stage 1 dan 2. Berkaitan dengan paket pengadaan SIMA Development Consultant, PMU STAR telah mengajukan surat untuk mendapat persetujuan ADB perihal proposal teknis evaluasi pada tanggal 19 Desember 2015. Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan untuk dilakukan pada 2016 karena masih terdapat beberapa tahapan proses yang harus dilewati terkait pengadaan. Piloting Cross-Sectoral Program Evaluation Sampai dengan bulan Desember 2015, kegiatan piloting sudah sampai pada tahap evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan lapangan yang dilakukan di 15 provinsi. Provinsi yang menjadi wilayah pengawasan meliputi Jawa Timur, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Bali, Jawa Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, dan Banten. Pelaksanaan pengawasan lapangan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan dan berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah. Pada tanggal 22 Desember 2015 dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan pengelolaan obat publik. Sampai dengan akhir Desember 2015, realisasi anggaran mencapai 77,08% dari total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2015. Progress Pengadaan Barang dan Jasa Beberapa kegiatan yang terkait pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada Triwulan IV 2015 adalah sebagai berikut :  Proses pengadaan jasa konsultasi e-learning development tahap 2 telah menerima persetujuan ADB pada tanggal 15 Desember 2015.  Proses pengadaan jasa konsultan SIMA 4.0 telah sampai pada tahap evaluasi proposal teknis terhadap 5 perusahaan shortlisted. Pada tanggal 29 Desember 2015, PMU telah mengajukan permohonan persetujuan hasil proses evaluasi proposal teknis kepada ADB.  Proses pengadaan jasa konsultansi e-learning tahap-3, sampai pada tahap pengajuan nomor PCCS dan telah disetujui oleh ADB pada tanggal 15 Desember 2015.  Penerimaan proposal penawaran adalah pukul 14.00 WIB tanggal 22 Oktober 2015.  Proses pengadaan peralatan untuk PMU telah mendapat NOL ADB untuk Bid Evaluation Report dan Draft Negotiated Contract pada tanggal 27 November 2015. Tetapi untuk tahap penandatanganan kontrak tidak bisa dilakukan karena telah melewati masa garansi waktu dari pihak perusahaan pemenang, sehingga pengadaan ini dibatalkan dan akan diluncurkan kembali pada 2016. Manajemen Proyek Pengelolaan pelaksanaan kegiatan STAR dilakukan oleh PMU dan para PIU dibantu oleh Tim Konsultan PMC yang secara intensif setiap hari melaksanakan pengelolaan pelaksanaan STAR. Kegiatan yang dilaksanakan selama periode Triwulan IV antara lain adalah:  Melakukan percepatan penyelesaian dokumen pembayaran ke Perguruan Tinggi. 

5.

6.

7.

8.

11

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN    

Mengelola keuangan kegiatan STAR. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan beasiswa di beberapa Perguruan Tinggi. Melaksanakan kegiatan wawancara dan verifikasi Calon Mahasiswa Penerima Program Beasiswa S2 STAR. Melaksanakan Lokakarya Tahunan 2015 yang diikuti peserta yang terdiri dari pengelola program Perguruan Tinggi peserta program, Pemerintah Provinsi, BPKP Pusat dan Perwakilan, serta Kementerian dan Lembaga.

 Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan jasa Proses penandatanganan persetujuan kontrak dari rektor umumnya membutuhkan waktu yang lama sedangkan beberapa Perguruan Tinggi memiliki kebijakan yang mengharuskan Rektor sebagai penandatangan kontrak. Lain-Lain Terdapat mahasiswa yang belum lulus dari Perguruan Tinggi meskipun masa kontraknya telah berakhir. Hal ini akan berisiko terhadap pencapaian tujuan. Proses penyerahan laporan perkembangan akademik dan pertanggungjawaban keuangan memakan waktu lama. Sesuai perjanjian antara executing agency dengan Perguruan Tinggi bahwa paling lambat tanggal 10 pada bulan berjalan setelah berakhir masa kuliah per semester, Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan. Namun Perguruan Tinggi sering kali menyampaikan laporan tersebut melewati batas waktu yang telah disepakati.

12

Tindak Lanjut

-

Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi secara intensif terkait percepatan penandatanganan kontrak penyelenggaraan program gelar beasiswa STAR dan dokumen pencairan dana.

Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi secara intensif terkait: Ketepatan waktu penyelesaian studi, khususnya peserta program degree Batch 1 2013, dan melakukan pembaharuan nilai IPS dan IPK peserta program degree untuk setiap Perguruan Tinggi Penyelesaian studi secara tepat waktu bagi peserta Batch 1 TA 2013, terutama di Universitas Hasanuddin dan Universitas Syiah Kuala.

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN BATAM DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

Lender

Korea

Kode Loan

Masa Laku

INA20

21/03/2014 s/d 21/01/2019

Mata Uang


KRW

53.414,5



%

2.768,0

50.646,5 5,2

USD

45,4

2,4


Realisasi

10.542,3

2.768,0

9,0

2,4

-31,6 43,0

%

26,3

 Instansi Pelaksana Badan Pengusahaan Batam  Lokasi Proyek Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 122,165 KM, Sarana Sludge Composting (Q = 18 Ton/Hari)), Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta Commisioning and Training

Gongchon STP-Korea Sumber : Badan Pengusahaan Batam

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan pengembangan sistem pembuangan limbah di Batam ini sedang melaksanakan paket pekerjaan konsultasi. Sampai dengan akhir triwulan IV tahun anggaran 2015, kegiatan ini telah menyelesaikan 58% dari total pekerjaan paket konsultasi. Penyusunan dokumen akhir DED telah selesai dan sedang dalam proses pelelangan paket konstruksi (pelelangan ulang paket konstruksi). Pekerjaan paket konstruksi ini telah lelang pada bulan Oktober 2015 namun mengalami kegagalan karena tidak ada perusahaan Korea yang memasukkan dokumen penawaran.

15

BADAN PENGUSAHAAN BATAM Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Paket consulting services : Pekerjaan pendampingan teknis dalam proses pelelangan mengalami perpanjangan waktu karena proses pelelangan belum selesai. Paket Konstruksi : Pekerjaan ini telah lelang pada bulan Oktober 2015 namun mengalami kegagalan karena tidak ada perusahaan Korea yang memasukkan dokumen penawaran. BP Batam telah melaporkan hal ini kepada EDCF dan mengajukan usulan pelaksanaan pelelangan ulang dalam waktu segera.

16

Tindak Lanjut

-

Biaya yang timbul akibat perpanjangan waktu akan dibebankan pada dana kontingensi yang tersedia.

-

Pada tanggal 31 Desember 2015 EDCF menyampaikan surat persetujuan pelaksanaan lelang ulang dan pada tanggal 5 Januari 2016 BP Batam telah mengumumkan pelelangan ulang di media surat kabar.

BADAN PUSAT STATISTIK

BADAN PUSAT STATISTIK STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari Badan Pusat Statistik Indonesia untuk menghasilkan dan menyebarluaskan data statistik yang handal dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8038ID

18/07/2011 s/d 30/11/2018

Mata Uang


USD

47,0


%


2,2

4,7

44,8

TA 2015 (Juta) PV

-55,8

Target

Realisasi

%

2,6

1,6

61,9

 Instansi Pelaksana Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Kick off Meeting Statcap-Cerdas Sumber: www.statcapcerdas.bps.go.id

a. Komponen A: Perbaikan kualitas statistik b. Komponen B: Perbaikan serambi ICT dan sistem pengelolaan informasi statistik c. Komponen C: Perbaikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia d. Komponen D: Perbaikan keselarasan kelembagaan e. Komponen E: Pengelolaan Proyek

19

BADAN PUSAT STATISTIK  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Juta USD

Anggaran. Rendahnya penyerapan 3 2,65 Realisasi Akumulatif 8038-ID anggaran proyek di TA 2015 terutama terhadap Target TA 2015 2,5 disebabkan masih belum dapat diselesaikannya semua proses 2 Target 2015 pengadaan paket pekerjaan utama Realisasi 2015 1,5 dan keterlambatan pembayaran 1,00 1,64 tagihan konsultan. Dengan 1 0,62 keterlambatan tersebut, praktis pada 0,71 0,5 TA 2015 sebagian besar penyerapan 0,62 0 anggaran proyek berasal dari 0 0 pembayaran konsultan Owner’s Agent TW I TW II TW III TW IV Triwulan yang telah aktif bekerja sejak TA 2014. Penyerapan anggaran terbesar baru terjadi di Triwulan IV disebabkan telah ditandatanganinya kontrak Paket 2A dan telah dibayarkannya tagihan konsultan Paket 1 yang sebelumnya mengalami keterlambatan. Pada awal TA 2015, BPS mengalokasikan anggaran pinjaman sebesar Rp 154,8 miliar (ekuivalen USD 12,39 juta dengan asumsi kurs USD 1 = Rp 12.500,-) sesuai dengan proses pembahasan amandemen pinjaman yang dilakukan di awal tahun 2014. BPS kemudian melakukan penyesuaian rencana penyerapan setelah mempertimbangkan keterlambatan kegiatan yang terjadi sepanjang TA 2015, sehingga rencana penyerapan TA 2015 diturunkan dari USD 12,39 juta menjadi USD 2,65 juta. Namun, penyesuaian ini tidak diikuti dengan revisi DIPA, sehingga pada akhir tahun 2015 tingkat penyerapan DIPA proyek menjadi sangat rendah (sekitar 13,24%). Kemajuan proses pengadaan paket konsultan. Sepanjang tahun 2015, BPS telah menandatangani 2 kontrak paket pekerjaan utama, sehingga saat ini sudah terdapat 3 dari 5 paket pekerjaan proyek yang telah efektif. Dua paket pekerjaan dimaksud adalah Paket 1 (Statistical Transformation & Quality Improvement) dan Paket 2A (ICT Design & Strategy). Pengadaan dari sisa dua paket lainnya, yakni Paket 2B (Statistical Infrastructure & Application System Development) dan Paket 3 (HR Management & Organization Design Consultant) dijadwalkan untuk selesai pada TA 2016. Berdasarkan status pengadaan tersebut, maka total pinjaman terkontrak saat ini telah mencapai ekuivalen USD 11,10 juta. Bank Dunia telah memberikan NOL terhadap RFP dan shortlist dari pengadaan Paket 3. Saat ini tim pengadaan konsultan Paket 3 sedang menunggu proposal dari perusahaan yang telah masuk ke dalam shortlist. Batas waktu pemasukan proposal adalah bulan Januari 2016. Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Hasil pekerjaan konsultan Paket 1, yakni Statistical Business Framework and Architecture (SBFA) versi 2.1, saat ini dalam proses reviu oleh PMO bersama dengan anggota Kelompok Kerja (KK) Paket 1. SBFA versi 3 atau versi final, dijadwalkan untuk disampaikan oleh konsultan pada tanggal 12 Februari 2016. Konsultan Paket 2 telah mulai bekerja bersama dengan PMO dan Kelompok Kerja Paket 2 untuk melakukan penilaian terhadap kondisi sistem teknologi informasi di BPS. Dengan menggunakan dana Rupiah Murni Pendamping (RMP), sepanjang TA 2015 BPS melakukan penguatan pemahaman anggota Kelompok Kerja atas program STATCAP, termasuk pendalaman TOR dan analisis dokumen. Selain penyiapan KK, BPS juga memberikan pelatihan teknis dan nonteknis kepada anggota KK yang akan terlibat langsung dengan konsultan. Pelatihan pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan oleh SETYM Internasional yang melibatkan 12 orang partisipan. Pelatihan Bahasa Inggris juga telah dilaksanakan untuk anggota KK 1 dan anggota PMO yang berasal dari dana RMP. Upaya lain dalam rangka internalisasi transformasi adalah pelaksanaan studi banding ke kantor statistik di Turki dan Kanada. Dari kedua kunjungan tersebut dihasilkan 20

BADAN PUSAT STATISTIK sejumlah rekomendasi, diantaranya adalah bentuk integrasi statistik yang dapat diterapkan di BPS agar menghasilkan data yang lebih berkualitas dengan efektif dan efisien. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Klaim dokumen tagihan konsultan Paket 1 terkendala karena masalah itemise yang tidak boleh diklaim, sehingga pembahasan mengenai hal ini mengganggu jadwal pencairan. Konsultan Paket 1 juga hanya akan mengajukan klaim untuk bulan Agustus 2015 saja.

Tindak Lanjut

Untuk itemise yang belum ditemukan kesepakatan akan diklaim terpisah sehingga klaim untuk itemise lainnya dapat langsung diajukan.

21

KEMENTERIAN AGAMA

KEMENTERIAN AGAMA THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES (IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT Pengembangan dan Peningkatan Kualitas IAIN Sunan Ampel

Lender

(Juta)

%

30,4

22,9

75,4

7,5

4,6

0,1

2,2

4,5


28/11/2011 s/d 28/11/2015

USD

28/11/2011 s/d 30/09/2016

USD

Masa Laku

IND0157

IND0158

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-24,6

18,9

17,5

92,7

-82,3

3,6

0,0

0,9

IDB

 Instansi Pelaksana IAIN Sunan Ampel, Surabaya  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Timur  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Start-up workshop PMU expert PMU office equipment DEDC PMSC FAC Civil work Equipment consultant Equipment

25

KEMENTERIAN AGAMA  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD

No


Keuangan Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%) TA 2015

Nilai)

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2015 Target

Realisasi

1

Civil Works

24,32

14,47

59,49

19,53

9,68

49,55

100

80

80

2

DEDC

0,45

0,39

86,67

0,07

0

0

100

5

5

3

PMSC

0,66

0,42

63,64

0,33

0,20

59,53

100

50,5

50,5

4

EQC

0,15

0,1

66,67

0,08

0,03

37,50

90

55

45

0,03

0

0

0,08

0

0

90

90

90

0,035

0,03

85,71

0

0,01

0

100

0

0

4,00

4,00

100

0

0

0

0

100

0

0,04

0,04

100

0

0

0

0

0

0

0,02

0,02

100

0

0

100

0

0

5 6 7 8 9

Financial Auditing PMU Equipment Equipment PMU Expert Start-up Workshop

101,9

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Loan IND-0157 sudah ditutup dengan disbursement terakhir pada tanggal 30 Desember 2015. Saat ini PMU masih menunggu NOD dari IDB dan SP3 dari Kementerian Keuangan. Dari 9 disbursement yang dilakukan baru 4 NOD yang sudah diperoleh per tanggal 25 November 2015. Pengadaan equipment saat ini tercatat belum berjalan. Equipment hand over dari penyalur dijadwalkan dilakukan pada Juni 2016 sehingga loan IND-0158 bisa tutup sesuai jadwal yaitu pada bulan September 2016. Terdapat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan civil work oleh kontraktor. Meskipun tercatat kemajuan fisik sudah mencapai 100% tetapi terdapat beberapa penyempurnaan yang perlu dilakukan. Meskipun kontrak civil work berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, pekerjaan penyempurnaan masih akan berjalan hingga Januari 2016 dengan penerapan denda. Serah terima dijadwalkan akan dilakukan pada akhir bulan Januari 2016. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Administrasi Istisna’a berakhir pada tanggal 28 November 2015, sedangkan administrasi pencairan membutuhkan waktu yang cukup lama karena masih harus menunggu NOD/Project Statement dari IDB dan SP3 dari Kementerian Keuangan.

PMU sudah berkoordinasi dengan Bappenas, IDB CGO Indonesia di Jakarta, KPPN Khusus Jakarta VI, dan Kementerian Keuangan yang mengeluarkan SP3.

26

KEMENTERIAN AGAMA THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1) Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Lender

IDB

Kode Loan

Masa Laku

IND0164

18/05/2013 s/d 18/05/2017

Mata Uang


USD

123,8


%


0,1

0,1

123,7

TA 2015 (Juta) PV

-65,5

Target

Realisasi

%

113,2

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana a. b. c. d.

UIN Sumatera Utara, Medan UIN Raden Fatah, Palembang UIN Walisongo, Semarang IAIN Mataram, Mataram

 Lokasi Proyek a. b. c. d.

Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Civil works Furniture and fixture Equipment PMSC DEDC EQC Auditor Start-up workshop Curriculum development Training program PMU and PIU

27

KEMENTERIAN AGAMA  Kinerja Pelaksanaan Proyek Equivalen Juta USD

No

1


TA 2015 (Juta USD)

Nilai

%

Target

Realisasi

%

22,75

0

0

0

0

0

25,47

0

0

0

0

16,99

0

0

0

21,44

0

0

5,08

0

5,00

Realisasi Kumulatif

TA. 2015 Target

Realisasi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,04

0

0

0

0

0

0

0

0

4,17

0

0

0

0

0

0

0

0

0,96

0

0

0

0

0

0

0

0

0,77

0

0

0

0

0

0

0

0

0,69

0

0

0

0

0

0

0

0

0,76

0

0

0

0

0

0

0

0

0,52

0

0

0

0

0

0

0

0

0,64

0

0

0

0

0

0

0

0

DEDC Paket 1 dan 2 (UIN Sumut dan Palembang) Paket 3 dan 4 (UIN Semarang dan Mataram)

4

Realisasi Kumulatif

Equipment Paket 1 UIN Sumut Paket 2 UIN Palembang Paket 3 UIN Semarang Paket 4 IAIN Mataram

3

Nilai Kontrak

Fisik (%)

Civil Works Paket 1 UIN Sumut Paket 2 UIN Palembang Paket 3 UIN Semarang Paket 4 IAIN Mataram

2

Keuangan

PMSC Paket 1 UIN Sumut Paket 2 UIN Palembang Paket 3 UIN Semarang Paket 4 IAIN Mataram

5

EQC Paket 1

0,48

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Auditor

0,20

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Start-up Workshop

0,08

0,024

30

0

0

0

100

0

0

8

PMU Expert

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0,09

0

0,02

20,53

0

0,0049

89,04

93,72

70,29

0,09

0

0,015

15,79

0

0,005

57,69

76,92

57,69

9 10

28

Procurement Expert Construction Expert

KEMENTERIAN AGAMA  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Untuk komponen DEDC masih terkendala di Panitia Lelang. Saat ini tengah dilakukan evaluasi DED oleh ULP dan diperkirakan akan terdapat perubahan signifikan dalam dokumen DED tersebut. Proses evaluasi ini menyebabkan penentuan jadwal seleksi PMSC terhambat. Akibat keterlambatan-keterlambatan tersebut diprediksikan proses pekerjaan hingga 2017 tidak bisa berjalan sesuai procurement plan. Secara umum kapasitas pengelolaan PMU untuk proyek ini belum menunjukkan peningkatan dari triwulan-triwulan sebelumnya. PMU disarankan untuk melakukan perubahan struktur pengelolaan agar proyek ini dapat berjalan. Apabila tidak ada perubahan dalam pengelolaan proyek, besar kemungkinan proyek tidak bisa berjalan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa DEDC Proses tender memakan waktu lama di tingkat Panitia Pengadaan (ULP) karena lambatnya panitia dalam melakukan evaluasi proposal (technical). Proses lelang DEDC ini telah mengalami keterlambatan lebih dari 1 (satu) tahun. PMSC Approval/NOL untuk shortlist telah dikeluarkan oleh IDB pada tanggal 7 Desember 2015, namun proses lelang belum dimulai karena panitia (ULP) masih menyusun kembali jadwal pelelangannya. Hal ini antara lain disebabkan oleh kapasitas ULP yang sangat terbatas.

Tindak Lanjut

-

DEDC PMU disarankan untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang khusus menangani proses lelang untuk proyek pinjaman IDB sehingga proses dapat dioptimalkan.

-

PMSC Terkait kapasitas pengelolaan, PMU disarankan untuk membentuk Tim Teknis yang melibatkan unsur dari PIU di masingmasing universitas/institut yang dapat membantu pelaksanaan proyek dan bekerjasama dengan PMU.

29

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT TO PNPM) Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan (Pertanian)

Lender

IFAD

Kode Loan

Masa Laku

755ID

17/03/2009 s/d 31/03/2016

Mata Uang


USD

63,2


%


56,4

89,2

6,8

TA 2015 (Juta) PV

-7,2

Target

Realisasi

%

4,7

0,5

10,6

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri  Lokasi Proyek a. Provinsi Papua b. Provinsi Papua Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Peningkatan kondisi sosial – ekonomi dan kondisi pemerintahan lokal di lokasi-lokasi sasaran program

Kegiatan Budidaya oleh Kelompok Wanita di Papua Sumber : www.ifad.org

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015, PNPM Pertanian masih dalam proses pengalihan penanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, sehingga belum tercatat kemajuan pelaksanaan lebih lanjut dalam hal penyerapan dana maupun pencapaian indikator kinerja kegiatan. Mengingat completion date proyek PNPM Pertanian di Triwulan I Tahun 2016, maka perlu segera diambil keputusan terhadap keberlanjutan kegiatan tersebut. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi

Tindak Lanjut

Lain-Lain Kelanjutan pelaksanaan kegiatan terkendala proses alih kelola dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa PDTT.

Pengambilan keputusan terkait keberlanjutan kegiatan.

33

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM RURAL) 2012-2015 Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8217ID

22/03/2013 s/d 31/12/2016

Mata Uang


USD

450,0


%


186,7

41,5

263,3

TA 2015 (Juta) PV

-32,0

Target

Realisasi

%

42,0 *)

27,6

65,7

*) Berdasarkan data LPK PHLN Triwulan IV 2015, target yang tercantum sebesar Rp 525.000.000 dengan Kurs sebesar Rp 12.500,-.

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Lokasi Proyek 32 Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta)  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan Profil Tank (penampungan air bersih) di perkampungan Timika Pantai Distrik Mimika Timur TengahKabupaten Mimika-Papua Sumber : www. antaranews.com

a. b. c. d.

Kegiatan Sarana Prasarana Kegiatan Pendidikan Kegiatan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat e. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan)

37

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Hingga akhir TA 2015, Bank Dunia telah menyalurkan dana pinjaman sebesar USD 238,44 juta. Dengan penarikan kumulatif 35,00 saat ini mencapai USD 186,73 juta (41,50%), 27,61 Target 2015 30,00 maka sisa dana pinjaman belum terserap adalah sebesar USD 263,27 juta. Sisa pinjaman 25,00 21,00 ini termasuk dana sebesar sekitar USD 51,71 20,00 juta yang saat ini telah berada di dalam Reksus proyek. Di dalam rapat pemantauan, 15,00 Kementerian Keuangan mengindikasikan 9,38 10,00 bahwa jumlah uang yang tersimpan di dalam Reksus lebih besar dari USD 51,71 juta, yakni 5,00 0,00 0,00 sekitar USD 79 juta. 0,00 Pada TA 2016, Kemendes PDTT telah TW I TW II TW III TW IV mengalokasikan anggaran pinjaman PNPM Triwulan Perdesaan senilai Rp 1,8 triliun yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan fasilitasi UU Desa yakni: (1) Pembiayaan pekerjaan selama 10 bulan dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat desa (TAPD) dan Pendamping Desa (PD); dan (2) Pembiayaan pekerjaan selama 2 bulan dari Pendamping Lokal Desa. Masih terdapat potensi sisa dana pinjaman sebesar Rp 1,3 triliun yang belum dialokasikan untuk kegiatan apapun. Di dalam sejumlah pertemuan koordinasi proyek, Kemendes PDTT telah mengindikasikan adanya kebutuhan pemanfaatan sebagian dana Rp 1,3 triliun tersebut untuk membiayai honor, biaya rekrutmen, dan pelatihan pra-tugas dari Pendamping Lokal Desa/PLD (dengan skenario 1 PLD mendampingi 4 desa), serta biaya operasional satker tingkat provinsi. Kebutuhan dana diperkirakan berkisar diantara USD 460 – 600 juta dan saat ini belum teralokasikan di dalam DIPA, sehingga Kemendes PDTT perlu melakukan revisi DIPA terlebih dahulu. 42,00

Juta USD

40,00

Realisasi Akumulatif 8217-ID terhadap Target TA 2015

Kemajuan Pelaksanaan Proyek. Pada tanggal 8 Juni 2015, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia menandatangani amandemen perjanjian pinjaman PNPM Perdesaan. Sisa dana pinjaman PNPM Perdesaan yang dialihkan dari Kemendagri ke Kemendes PDTT akan digunakan untuk menyelesaikan proses penutupan program PNPM dan mendukung pelaksanaan dari UU Desa. Terdapat tiga kegiatan utama yang dilakukan pelaksana proyek untuk menutup program PNPM, yakni serah terima kegiatan kepada masyarakat, inventarisasi dan serah terima aset infrastruktur kepada pemerintah daerah; dan inventarisasi aset dana bergulir. Hingga akhir tahun 2015, sekitar 98% dari kegiatan sub proyek telah diserahterimakan kepada masyarakat, meskipun terdapat sebagian kecil serah terima kegiatan di 28 provinsi yang belum dapat diselesaikan. Selain itu, saat ini masih terdapat saldo dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan di rekening Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) tingkat kecamatan, serta dana bergulir yang tersimpan di banyak kecamatan. Terkait hal tersebut, pelaksana proyek perlu melakukan verifikasi terhadap saldo rekening UPK dan BLM serta mengembalikan saldo tersebut ke kas negara. Selain itu, perlu adanya suatu kebijakan yang diambil mengenai keberlajutan dari dana bergulir. Beberapa kegiatan lainnya terkait penutupan PNPM Perdesaan yang masih perlu diselesaikan, sebagaimana diidentifikasi dalam Implementation Support Mission pada akhir TA 2015, adalah: (1) Pengkinian data pencapaian indikator kinerja proyek, yang akan diperlukan untuk melakukan evaluasi PNPM; (2) Serah terima kasus penggelapan dan korupsi yang belum terselesaikan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk ditindaklanjuti dan diambil keputusannya, dan (3) Pengiriman tanggapan pengelola proyek terhadap temuan BPKP sebesar Rp 60 miliar serta pengembalian belanja yang ineligible ke kas negara. 38

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Sampai Triwulan IV TA 2015, pelaksana proyek telah mengontrak kembali 1.839 eks-fasilitator kabupaten dan 10.602 eks-fasilitator kecamatan PNPM Perdesaan. Selain bertugas untuk menyelesaikan proses penutupan proyek, eks-fasilitator kabupaten juga bertugas sebagai TAPD dan eks-fasilitator kecamatan bertugas sebagai PD untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desa di 74.754 desa. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-lain Belum terdapat keputusan akhir mengenai pemanfaatan sisa dana pinjaman sebesar Rp 1,3 triliun. Terdapat kekurangan dana sebesar Rp 2,8 miliar untuk honor fasilitator kecamatan pada satker Provinsi Papua Barat, serta sebesar Rp 2,2 miliar untuk honor fasilitator kecamatan pada satker Provinsi NTT.

Tindak Lanjut

-

Telah dilakukan revisi DIPA percepatan pada tanggal 11 Desember 2015.

39

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN CORAL REEF REHABILITATION INITIATIVE (COREMAP-CTI)

AND

MANAGEMENT

PROGRAM-CORAL

TRIANGLE

Program Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

(Juta)

%

47,4

6,3

13,3

41,1

45,5

9,1

19,9

36,5


05/06/2014 s/d 30/06/2019

USD

24/02/2014 s/d 30/06/2019

USD

Masa Laku

Bank Dunia

8336ID

ADB

3094INO

Lender

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-17,7

12,1

6,3

51,8

-14,7

10,1

7,6

75,3

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  Lokasi Proyek

Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi Bank Dunia

a. Provinsi DKI Jakarta b. Porsi Bank Dunia : 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota) c. Porsi ADB :  Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan, Batam, Lingga, Natuna, dan Anambas National MPA di Kabupaten Anambas)  Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Tengah dan Nias Utara)  Provinsi Sumatera Barat (Mentawai dan Pulau Pieh National MPA di Kabupaten Pariaman) d. Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gilimatra National MPA di Kabupaten Lombok) 43

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Kelembagaan pengelolaan terumbu karang melalui perluasan pendekatan pengelolaan terumbu karang yang terintegrasi dengan tata ruang laut b. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi c. Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan d. Pengembangan infrastruktur dasar bagi ekonomi berbasis konservasi untuk penghidupan masyarakat

Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi ADB

 Kinerja Pelaksanaan Proyek Komponen Bank Dunia Equivalen Juta USD

No



Realisasi Kumulatif

TA 2015

Nilai

%

Target**

Realisasi

%

1

Pusat (PMO +NPIU+NPIU TRLP3K)

-

0,65

-

6,00

0,65

10,83

2

NPIU LIPI

-

0,78

-

5,41

0,78

14,42

3

DJPT

-

0,66

-

1,05

0,66

62,86

4

BPSPL Denpasar

-

0,16

-

0,02

0,16

800

5

BPSPL Makasar

-

0,36

-

0,12

0,36

300

6

LPSPL Sorong

-

0,30

-

0,08

0,30

375

7

BKKPN Kupang

-

2,37

-

0,29

2,37

817,24

8

DPIU Kab. Pangkep

-

0,18

-

0,03

0,18

600

9

DPIU Kab. Selayar

-

0,17

-

0,11

0,17

154,55

10

DPIU Buton

-

0,18

-

0,05

0,18

360

11

DPIU Kab. Wakatobi

-

0,16

-

0,04

0,16

400

12

DPIU Kab. Sikka

-

0,17

-

0,07

0,17

242,86

DPIU Kab Biak 0,18 0,03 0,18 600 Numfor DPIU Kab. Raja 0,19 0,06 0,19 316,67 14 Ampat Keterangan: Nilai tukar satu valas Rp 12.000,*) Di dalam LPKPHLN Triwulan IV-2015, proyek tidak menyampaikan nilai kontrak. **) Proyek tidak menyampaikan target realisasi Triwulan-IV 2015, sehingga angka dalam kolom target keuangan TA 2015 adalah target pada Triwulan III-2015, kecuali untuk paket kegiatan DJPT yang sudah mencantumkan target Triwulan IV-2015.

13

44

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Komponen ADB Equivalen Juta USD

No



Realisasi Kumulatif

TA 2015 (Juta USD)

Nilai

%

Target

Realisasi

Nilai

-

1,97

-

1,04

1,97

190,26

NPIU LIPI

-

0,78

-

1,47

0,78

53,52

3

NPUI DJPT

-

0,69

-

1,22

0,69

56,72

4

BPSPL Padang

-

0,77

-

0,41

0,77

188,4

5

LKKPN Pekanbaru

-

1,31

-

0,55

1,31

239,58

6

PIU Nias Utara

-

0,18

-

0,02

0,18

931,38

-

0,08

-

0,06

0,08

131,5

-

0,16

-

0,02

0,16

638,7

-

0,17

-

-

0,17

-

1

Pusat (PMO+ NPIU KKJI + NPIU TRLP3K)

2

7 8 9

DPIU Tapanuli Tengah DPIU Kepulauan Mentawai DPIU Kabupaten Lingga

10

DPIU Bintan

-

0,18

-

0,05

0,18

328,33

11

DPIU Kabupaten Natuna

-

0,18

-

0,12

0,18

150,37

12

DPIU Kota Batam

-

0,17

-

0,08

0,17

199,06

Keterangan: Nilai tukar satu valas Rp 12.000,-

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Porsi Bank Dunia Anggaran. Penyerapan proyek sampai dengan Triwulan IV TA 2015 masih terbilang cukup rendah. Beberapa kendala yang menghambat penyerapan anggaran antara lain pembiayaan satuan kerja yang ditunda untuk sementara karena adanya restrukturisasi proyek. Pengadaan infrastruktur juga masih terhambat oleh penyediaan lahan yang berkaitan dengan tanah adat. Selain itu, beberapa pengadaan yang bersifat kontraktual terhambat di beberapa kabupaten karena penunjukan PPSPM terlambat. Kemajuan pencapaian indikator kinerja. Secara umum, proyek belum mencatat adanya kemajuan dalam pencapaian indikator kinerja, baik indikator keluaran (IRI) maupun sasaran (PDO). Beberapa kegiatan teknis telah dilakukan sepanjang tahun 2015 sebagai bentuk upaya untuk mencapai indikator kinerja proyek, antara lain pengukuran data dasar (baseline) proyek. Pada saat proyek direncanakan, pemantauan terhadap 3 indikator sasaran (PDO) dirancang untuk dilakukan terhadap baseline yang akan diukur pada tahun 2014. Pengkajian baseline, yakni studi biofisik oleh LIPI dan survei kondisi sosial ekonomi masyarakat, baru dilakukan pada tahun 2015, dengan hasil: a. Indikator “Perbaikan status kesehatan terumbu karang di wilayah COREMAP-CTI”, rata-rata persentase tutupan karang hidup di lokasi proyek adalah 31,41% dengan kisaran 11,93% - 54,86% dari 250 stasiun. Sedangkan untuk lokasi kontrol mempunyai rata-rata tutupan karang hidup sebesar 35,89% dari 69 stasiun. b. Indikator “Penurunan tren kegiatan penangkapan ikan yang merusak”, pengukuran indikator ini akan bersifat komposit dan kualitatif dengan didasarkan dari gabungan data yang berasal dari: (a) laporan survei di lokasi pendaratan; (b) laporan survei di pasar ikan; (c) laporan dari patrol di

45

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN laut; (d) laporan dari penyelam; dan (e) laporan dari perangkat akustik bawah air yang ditempatkan di lokasi utama (hotspot). c. Indikator “Peningkatan pendapatan dari penerima manfaat proyek”: rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan di lokasi proyek adalah Rp. 2.834.000,- dengan kisaran Rp. 2.157.831,hingga Rp. 4.211.135,-. Untuk indikator PDO lainnya, yakni “Perbaikan efektivitas dari pengelolaan KKPN dan KKPD”, pelaksana proyek menilai bahwa efektivitas pengelolaan 7 KKPN dan 6 KKPD telah memenuhi target yang diharapkan. Semua KKPN telah lulus 100% nilai merah karena semua telah menerima SK pencadangan dan rencana pengelolaan telah disahkan oleh Menteri. Sedangkan untuk KKPD semua telah memiliki SK pencadangan dan saat ini dalam proses pengesahan rencana pengelolaan. Pengukuran indikator PDO “Partisipasi penerima manfaat wanita” baru akan dilakukan pada tahun ke-3 proyek. Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2015 dalam rangka pencapaian indikator keluaran (IRI) proyek, adalah sebagai berikut: 1. Indikator “Masuknya kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir di dalam 210 rencana pembangunan desa” serta “Terlembagakannya pengelolaan terumbu karang di 210 desa sasaran, melalui Lembaga Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK)”. Hingga akhir TA 2015, pelaksana proyek telah memobilisasi 67 Tenaga Pendamping Desa (TPD) untuk mendukung pencapaian target tersebut. Tugas TPD adalah melakukan pendampingan desa/LPSTK/kelompok masyarakat (pokmas) untuk administrasi kegiatan, pembentukan/penguatan kelembagaan pokmas, kegiatan pengawasan/pengamanan KKPD berbasis masyarakat (pokmaswas), kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, kegiatan pengembangan jaringan usaha ekonomi masyarakat, mendorong partisipasi wanita dan menyusun laporan kegiatan berkala. Bimbingan teknis dari proyek untuk para TPD telah dilaksanakan pada tanggal 21-23 Oktober 2015 di Makassar. Pembiayaan kegiatan tenaga pendamping pada tahun 2015 menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat, sedangkan untuk tahun 2016 akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Untuk melengkapi kegiatan di tingkat desa, dilakukan revitalisasi Pondok Informasi Desa sebagai media edukasi dan penyadaran masyarakat; 2. Untuk mendukung pencapaian target di atas, di tingkat pusat pelaksana proyek melakukan kegiatan pembangunan kapasitas melalui pengiriman 15 orang untuk mengikuti program pelatihan Leadership Management for Sustainable Marine, Coastal Area and Fisheries di Jepang, pengiriman 4 orang untuk studi master, pemberian bantuan penulisan tesis untuk 5 orang, serta bantuan disertasi untuk 4 orang. LIPI juga telah menyelenggarakan sertifikasi monitoring terumbu karang bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin sebagai upaya desentralisasi pada program monitoring terumbu karang dan ekosistem terkait. 3. Indikator “Disiapkannya 12 rencana kawasan tingkat kabupaten”. Pelaksana proyek telah mulai melakukan pengkinian Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) yang diintegrasikan terhadap Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K); 4. Indikator “Disiapkannya 3 rencana dan/atau diterbitkannya peraturan pengelolaan yang lebih baik untuk spesies yang terancam punah” dan “Diujicobakannya pengelolaan dari konservasi biodiversitas”. Pada tahun 2015, pelaksana proyek melaporkan bahwa pedoman pelaksanaan program konservasi jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah di lokasi COREMAP-CTI, pedoman monitoring populasi dan rencana aksi jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah telah disusun. 5. Indikator “Diujicobakannya pengelolaan perikanan berbasis hak masyarakat (right-based fisheries) di 2 lokasi”. Lokakarya telah dilakukan di Kendari dan lokakarya nasional telah diselenggarakan di Bogor pada tanggal 15-16 Juni 2015 dengan fokus pada pelajaran yang dipetik dari pelaksanaan Management Perikanan Berbasis Hak di Indonesia dan negara-negara lain (misalnya di Amerika Latin).

46

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.

7.

Indikator “Pelaksanaan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di WPP 715 dan WPP 718”. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2015 antara lain penyusunan rencana zonasi, rencana bisnis, studi kelayakan, dan desain infrastruktur. Indikator “Pengurangan atau mempertahankan jumlah kehilangan habitat bakau dan padang lamun”. Pada tahun 2015 LIPI telah memulai pemantauan biofisik terhadap luas tutupan dari kedua habitat tersebut. Pengukuran dilakukan terhadap data dasar yang diperoleh pada tahun yang sama dan dengan menggunakan lokasi kontrol di Lombok Barat, Kota Makassar, Kendari, dan Ternate.

Porsi ADB Program dilaksanakan di 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Terdapat 3 (tiga) komponen utama dan 1 (satu) komponen pengelolaan proyek yang menjadi cakupan kerja dalam COREMAP-CTI. Adapun kemajuan dari masingmasing komponen yaitu sebagai berikut. Komponen 1: Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Terumbu Karang  Pada tahun 2015 telah ditetapkan 57 desa sebagai sasaran pelaksanaan program. Selain itu sudah ditetapkan pula sejumlah 18 Tenaga Pendamping Desa yang mempunyai tugas melakukan pendampingan desa/LPSTK/pokmas untuk hal-hal seperti proses administrasi kegiatan, pembentukan/penguatan kelembagaan pokmas, kegiatan pengawasan/pengamanan KKPD berbasis masyarakat (pokmaswas), kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, kegiatan pengembangan jaringan usaha ekonomi masyarakat, mendorong partisipasi wanita, dan menyusun laporan kegiatan berkala. untuk desa target tersebut.  Telah dilakukan upaya revitalisasi Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) dan kelompok masyarakat (pokmas) lainnya serta pembaruan Rencana Pengelolaan Terumbu karang (RPTK) yang diintegraskan terhadap Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Telah dibentuk 56 KPSTK dan 56 Rencana Pengelolaan Sumberdaya Pesisir tingkat desa.  Dilakukannya monitoring biofisik dan sosial ekonomi di kabupaten lokasi program, KPPN, dan lokasi kontrol. Monitoring biofisik dilakukan terhadap terumbu karang, lamun, dan mangrove. Hasil baseline studi biofisik yang dilakukan pada tahun 2015 yaitu rata-rata persentase tutupan karang hidup di lokasi cakupan ADB yaitu 32,69% dan tergolong kondisi ‘sedang’. Tutupan lamun mempunyai rata-rata persentase sebsar 45,19% dan masuk ke dalam kategori ‘kurang sehat’. Sedangkan tutupan mangrove mempunyai rata-rata persentase sebesar 74,03% dari 69 stasiun dan tergolong kategori ‘padat’ serta 67,85% di Belitung dan Lampung Selatan dan tergolong kategori ‘sedang’. Adapun rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan dari baseline survei kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah Rp 2.687.697,- dengan kisaran Rp 862.840,- hingga Rp 4.912.270, Dijalinnya kerjasama dengan UMRAH (Universitas Maritim Raja Ali Haji) di Bintan dalam penyelengaraan monitoring terumbu karang. Dilakukan pula review bahan ajar muatan lokal pesisir dan lautan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.  Diadakannya workshop integrasi data CRMIS pada tanggal 16-18 September 2015 di Batam yang dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis pada tanggal 7-8 Oktober 2015 di Tanjung Pinang.  Diselenggarakannya kegiatan riset yang salah satu hasilnya sudah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional.  Peningkatan kapasitas SDM melalui pemberian beasiswa dan pelatihan. Pada tahun 2015 telah dikirim 11 orang mahasiswa ke Universitas Rhode Island dengan rincian 10 orang mahasiswa magister dan 1 orang mahasiswa doktoral. Telah diselenggarakan pula pelatihan Leadership Management Program for Sustainable Marine, Coasts, and Small Island Resources dengan peserta sebanyak 15 orang pada tanggal 17-28 Agustus 2015. Penyelenggaraan pelatihan tersebut

47

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN dilakukan melalui kerja sama dengan GRIPS. Bantuan penulisan tesis juga diberikan kepada 5 orang dan bantuan penulisan disertasi diberikan untuk 1 orang. Komponen 2: Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Ekosistem  Telah dilakukan asistensi penyusunan, tindak lanjut, dan percepatan legalisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di 7 kabupaten/kota lokasi COREMAP-CTI dan diselenggarakan bimbingan teknis terkait penyusunan RZWP3K.  Efektivitas manajemen 3 KKPN dan 7 KKPD telah memenuhi target yang diharapkan. Telah disusun pula dokumen sub proyek untuk KKPN dan KKPD sebagai acuan untuk menunjang efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.  Dilaksanakan lokakarya di Mataram dan Lokakarya Nasional di Bogor pada tanggal 15-16 Juni 2015 untuk memperkuat kapasitas masyarakat dengan fokus pada pelajaran yang dipetik dari pelaksanaan Manajemen Perikanan Berbasis Hak (Right Based Fisheries Management) di Indonesia dan negara-negara lain. Komponen 3: Penguatan Ekonomi Berbasis Kelautan yang Berkelanjutan Beberapa kegiatan untuk mendukung komponen ini telah dimulai, termasuk penyusunan rencana zonasi, rencana bisnis, studi kelayakan, dan desain infrastruktur. Telah pula disusun pedoman pemberian bantuan dan pemanfaatan kawasan konservasi, rencana pengembangan investasi ekonomi, dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas teknis pengelolaan homestay, pemandu wisata, dan underwater photography. Komponen 4: Project Management  Review mission dilaksanakan pada tanggal 9-13 November 2015.  Dikembangkannya sistem PPMS (Project Performance Monitoring System).  Diadakannya pelatihan pengadaan barang dan jasa dengan guideline ADB serta pertemuan dalam rangka workshop terkait gender dan safeguard.  Rekruitmen konsultan yang akan membantu PMO COREMAP-CTI dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mengalami penangguhan penandatanganan kontrak karena adanya rencana restrukturisasi COREMAP-CTI. Program ini sedang dalam proses pengajuan dokumen untuk mendapatkan No Objection Letter (NOL) dari ADB terkait procurement. Cost estimation untuk rekrutmen konsultan sudah dikirim oleh executing agency dan saat ini sedang dilakukan review oleh ADB. Jika proses procurement telah dapat diselesaikan, uang muka baru dapat diserap. Terkait dengan proses procurement ini, pemahaman panitia terhadap procurement guideline masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, executing agency perlu melakukan komunikasi intensif agar panitia lebih memahami guideline yang digunakan sehingga dapat mempercepat proses penerbitan approval.

48

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN No 1

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Porsi Bank Dunia Pengadaan Barang dan Jasa Progress lelang konsultan manajerial sudah selesai, namun kontrak ditangguhkan untuk sementara karena diperlukan penyesuaian dari hasil restrukturisasi. Pembayaran konsultan teknis, sementara tertunda karena restrukturisasi pada proyek.

Tindak Lanjut Porsi Bank Dunia Pengadaan Barang dan Jasa Mempercepat proses restrukturisasi proyek.

Pembebasan Lahan Pembuatan Pondok Informasi Pulau Mangkai senilai Rp 487,38 juta tidak dapat dilaksanakan karena terkendala lahan. Administrasi Kurang efisiennya pelaksanaan audit, karena perbedaan auditor antara porsi Bank Dunia dan ADB. Kendala pendistribusian dana pengganti bantuan sosial (bansos). Lain-Lain Pelaksana proyek di daerah masih belum memahami aplikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan (Aplikasi SAS, SAIBA, SIMAK BMN, dll). 2

Administrasi Auditor untuk proyek porsi Bank Dunia diganti menjadi BPK. Menyusun manual penyaluran dana bantuan pemerintah sebagaimana peraturan yang berlaku. Lain-Lain Melakukan pelatihan untuk pelaksana proyek agar paham dengan aplikasi pendukung kegiatan proyek.

Porsi ADB Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak konsultan pendamping PMO belum berhasil ditandatangani akibat adanya restrukturisasi COREMAP-CTI.

Porsi ADB

Administrasi Proses penerbitan approval untuk procurement terhambat akibat kurang dipahaminya procurement guideline.

Administrasi Executing agency perlu melakukan komunikasi secara intensif agar panitia lebih memahami dasar proses pengadaan yang digunakan sehingga dapat mempercepat proses penerbitan approval.

49

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

Lender

Kode Loan

Masa Laku

880ID IFAD

E-16ID

01/11/2012 s/d 01/11/2018


%


24,2

18,2

75,1

6,0

7,8

7,5

96,2

0,3

Mata Uang


USD

USD

TA 2015 (Juta) PV

25,7

Target*

Realisasi

%

14,1

8,5

60,5

3,9

2,8

70,7

I-C1392USD 2,0 1,0 50,0 1,0 1,6 1,0 64,4 ID Keterangan: *) IFAD memberikan pinjaman untuk CCDP dalam mata uang SDR (880-ID dan I-C-1392-ID) dan EUR (E-16-ID).Nilai konversi untuk nilai pinjaman/hibah ini kemudian merupakan nilai ekivalen berdasarkan kondisi pada saat menjelang negosiasi pinjaman, yang mana lebih dekat mencerminkan kebutuhan dana untuk kegiatan. *) Terjadi perubahan target yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Triwulan IV TA 2015.

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan  Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f.

Salah Satu Keramba Ikan yang Dikelola Kelompok Budidaya di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

g. h. i. j. k.

Merauke, Provinsi Papua Yapen, Provinsi Papua Barat Ternate, Provinsi Maluku Utara Ambon dan Maluku Tenggara, Provinsi Maluku Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Pare-Pare dan Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Badung, Provinsi Bali

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

50

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

16,00 14,00 12,00 10,00

Target 2015 Realisasi 2015

4,50

14,11

Realisasi Akumulatif 880-ID terhadap Target Akumulatif TA 2015

4,00 3,50 2,50

0,00

1,50

3,00 0,20 0,13 TW I

3,92

2,77

0,89

1,00 1,15

TW II

2,09

2,00

8,53

6,00

2,00

Target 2015 Realisasi 2015

3,00

8,40

8,00

4,00

Realisasi Akumulatif E-16-ID terhadap Target Akumulatif TA 2015

0,50

3,32

0,00 TW III

1,80 1,60 1,40

0,09 0,08 TW I

TW IV

Realisasi Akumulatif I-C-1392-ID terhadap Target Akumulatif TA 2015 Target 2015 Realisasi 2015

1,20 1,00

TW III

TW IV

1,55

1,00 0,48

0,60

0,20

TW II

1,1

0,88

0,80

0,40

0,41

0,51

0,16 0,26

0,07

0,00 TW I

TW II

TW III

TW IV

Kemajuan Pelaksanaan. Hingga Triwulan IV Tahun 2015, sudah ada 1.044 Kelompok Usaha telah terbentuk dan tersebar di 108 desa target CCDP. Mayoritas kelompok usaha masyarakat bergerak di bidang penangkapan. Kedepannya proyek berencana untuk lebih memperluas ragam dari jenis usaha kelompok, terutama bidang pengolahan dan pembudidayaan. Melalui kelompok usaha ini, masyarakat diperkenalkan berbagai kegiatan dan teknologi baru. Meski demikian, masih terdapat perbedaan kemampuan keuangan yang beragam antar kelompok usaha masyarakat. Kelompok penangkapan dan kelompok pemasaran termasuk ke dalam kelompok yang layak secara keuangan. Kelompok pengolahan memiliki potensi untuk menjadi layak secara keuangan dengan diberikan dukungan untuk pengelolaan keuangan. Sejumlah paket investasi di bawah Komponen ”Dukungan Kabupaten bagi Pembangunan Ekonomi Kelautan Perikanan” saat ini masih dalam tahap pengadaan final. Terkait dengan pemasaran produk, masing-masing PIU sudah mulai menyusun strategi pemasaran. Strategi pemasaran tersebut akan difinalisasi melalui persetujuan dari Badan Pengawas Kabupaten (District Oversight Board/DOB) dan PMO. Beberapa PIU masih dalam tahap penyusunan strategi, namun terdapat pula yang sedang dalam proses menunggu revisi dan persetujuan dari DOB/PMO. Terkait dengan kerjasama pemasaran, proyek juga masih menghadapi hambatan perihal pembuatan MoU dengan operator pihak ketiga. Beberapa isu yang mempengaruhi pengelolaan proyek baik di tingkat pusat dan daerah. Restrukturisasi di tingkat Kementerian KKP awalnya menimbulkan ketidakpastian mengenai unit kerja yang akan mengelola proyek. Namun pelaksana proyek menginformasikan bahwa pengelolaan proyek ke depan 51

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN diputuskan untuk berada di bawah Direktorat Pendayagunaan Pesisir. Sejumlah penguatan kapasitas di daerah masih diperlukan terutama untuk TPD/Fasilitator dan staf di tingkat dinas. Terkait dengan kerjasama pemasaran, proyek memerlukan dukungan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengakses pasar nasional maupun internasional. Sertifikasi produk juga penting untuk segera dilakukan karena akan membantu meningkatkan akses pasar yang lebih luas. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Pada MTR, terdapat rencana Scaling Up ke 180 Desa baru. Restrukturisasi kelembagaan di tingkat Kementerian KKP yang menimbulkan ketidakpastian mengenai unit kerja yang akan mengelola proyek. Rencana keberlanjutan dan exit strategy proyek. Surat izin pembangunan rumah kemasan dari Pemerintah Daerah di Kabupaten ParePare belum terbit hingga bulan Oktober 2015. Pembangunan rumah produksi di Kabupaten Kubu Raya gagal dalam proses tender.

52

Tindak Lanjut

-

-

Perlu pembahasan lebih lanjut dengan mempertimbangkan masa laku proyek yang tersisa 2 tahun. Rencana keberlanjutan dan exit strategy akan mulai disusun di tahun 2016. Pada tahun 2016 rencananya akan dikembangkan untuk memproses tender di tingkat provinsi.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO) Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang

Lender

Perancis (AFD)

Kode Loan

Masa Laku

CID 1025 01C

18/06/2012 s/d 13/12/2016

Mata Uang


USD

30,0


%


24,4

81,2

5,6

TA 2015 (Juta) PV

16,0

Target

Realisasi

%

4,5

4,4

98,3

 Instansi Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan  Lokasi Proyek a. Provinsi DKI Jakarta b. Perancak, Jembrana Bali  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

a. b. c. d. e. f. g.

Infrastructure Development Input Data Procurement Operations Capacity Building Downstream Applications Building Management and Engineering

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja   

Secara teknis, proyek sudah full operation, beberapa bahkan melebihi perencanaan. Progress fisik telah mencapai 83 % sedangkan capaian keuangan 81%. Saat ini sedang dilakukan reorganisasi dan restrukturisasi di Kementerian KKP, rencananya manajemen INDESO berpindah dari Pusat Teknologi Kelautan ke Pusat Sumber Daya Laut dan Pesisir.

53

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Ada perbedaan kurs ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pembayaran ke AFD sehingga ada defisit sebesar Rp 1,4 miliar. Memerlukan extension CFA karena pertimbangan gap 2 bulan antara tanggal CFA yang berakhir bulan Desember 2016 dengan proyek yang berakhir pada bulan Februari 2017. Pihak Kementerian KKP mengajukan drop loan di 2016 dan mengajukan extension project INDESO sampai 2017, loan ditarik ke 2017 agar lebih optimal.

54

Tindak Lanjut

-

-

-

Masih menunggu SP3 dari KPPN dan sedang menunggu arahan dari Biro Perencanaan terkait apa yang akan dilaksanakan selanjutnya ketika menunggu SP3. AFD akan melakukan rapat internal terkait extension yang diajukan oleh pihak Kementerian KKP. Pihak proyek diminta Kemenkeu untuk membuat keputusan cepat mengenai perhitungan dan kepastian untuk pengajuan drop loan dan extension project dalam satu minggu sebelum tanggal 1 Februari 2016 dimana akan dilakukan rapat trilateral PHLN antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian KKP.

KEMENTERIAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN THE IMPROVEMENT OF THE MOH. HOESIN HOSPITAL Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Moh. Hoesin Palembang

Lender

Jerman (KfW)

Kode Loan

Masa Laku

2002 70 413

14/05/2003 s/d 31/12/2015

Mata Uang


EUR

11,3



%

10,3

1,0 90,9

USD

12,3


Realisasi

0,7

0,5

0,7

0,5

-9,1

11,1

1,1

%

70,8

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan  Lokasi Proyek Rumah Sakit Moh. Hoesin, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Peningkatan rumah sakit

sarana

dan

prasarana

Sumber: http://palembang.go.id


1 2 3

Paket Kontrak/ Komponen Investment Measures Acompanying Measures (Grant) Med. Equipment

Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2015

Nilai

%

Target

Realisasi

%

1,3

1,3

100,0

0,03

0,03

100,0

1,6

1,6

100,0

0,0

0,0

8,7

7,4

84,3

0,8

0,5

4

Infrastructure

2,0

2,0

100,0

0,0

5

HMIS

0,5

0,5

84,0

0,0

0,0

Realisasi Kumulatif

TA 2015 Target

Realisasi

-

100,0

100,0

0,0

-

100,0

100,0

0,5

-

100,0

100,0

0,0

-

100,0

100,0

0,0

-

100,0

100,0

Catatan : Nilai kontrak = EUR 11,28 juta

57

KEMENTERIAN KESEHATAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 

     

58

Permasalahan bangkrutnya kontraktor asing untuk LOT Radiology pada TW II telah dapat diselesaikan dengan membuat kontrak baru dengan perusahaan partner lokal. Proses ini memerlukan waktu cukup panjang seperti penyusunan kontrak baru dan menunggu persetujuan KFW sehingga TW III tidak ada realisasi penyerapan. Pihak Phillips sudah dijadwalkan untuk pelatihan alat Medical Equipment. Konsultan akan membuat rincian pekerjaan yang sudah dilakukan selama proyek berlangsung hingga akhir pelaksanaan proyek. Medical Equipment Lot 1, 2, 3, dan 4 pengerjaan sudah 100% dan pembayaran sudah dilakukan di tahun 2015. Spare part yang tercantum dalam kontrak sudah 100% diterima oleh pihak Rumah Sakit. Pelaksanaan pekerjaan fisik proyek telah selesai, diharapkan pihak Kementerian Kesehatan segera menyusun Project Completion Report (PCR). Terjadi efisiensi karena pinjaman berkurang menjadi EUR 10.566.210.

KEMENTERIAN KESEHATAN STRENGTHENING OF TEACHING HOSPITAL Proyek Penguatan Pengajaran Rumah Sakit

Lender

Korea

Kode Loan

Masa Laku

INA10

06/08/2007 s/d 31/12/2015

Mata Uang


KRW

23.768,4


%


23.717,0

51,4 99,8

USD

20,2


Realisasi

114,7

102,0

0,1

0,1

-0,2

20,1

0,0

%

88,9

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan  Lokasi Proyek a. b. c. d. e.

RSUP Ciptomangunkusumo RSUP Sanglah RS Paru Dr. HA Rotinsulu RS Jiwa Marzoeki Mahdi RSUP Fatmawati

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)


a. Procurement & Related Services (procurement equipment, testing, commisioning and training) b. Consulting Services (monitoring and evaluations, completion report, and other advisory services, etc)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek Strengthening of Teaching Hospital bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang efisien, berkualitas dan sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pekerjaan fisik dan pembayaran proyek ini sudah 100%. Penutupan proyek pada tanggal 31 Desember 2015. Saat ini sedang menyelesaikan Project Completion Report (PCR). Alokasi untuk pembayaran jasa konsultan proyek INA-10 tidak tercatat dalam DIPA 2015. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, terkait permasalahan tersebut. Pada Triwulan IV 2015 permasalahan tersebut dapat diatasi, proyek INA-10 mendapat alokasi DIPA sebesar KRW 114,68 juta (Alokasi pembayaran Jasa Konsultan yang sempat tertunda.

59

KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT AND REVENUE ADMINISTRATION PROJECT (GFMRAP) Penguatan Efisiensi, Tata Kelola dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik dan Administrasi Penerimaan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

4762/4026IND

Masa Laku

27/10/2005 s/d 31/12/2015

Mata Uang


USD

60,0


%


54,6

91,1

5,3

TA 2015 (Juta) PV

-8,9

Target

Realisasi

%

16,1

15,9

98,5

 Instansi Pelaksana Sekretariat Keuangan

Jenderal

Kementerian

 Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Kegiatan World Bank Procurement Guidelines Training di Jakarta Sumber: www.gfmrap.depkeu.go.id

a. Bagian A : Pengelolaan Keuangan Publik b. Bagian B : Administrasi Penerimaan Publik c. Bagian C : Tata Kelola dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Penerimaan d. Bagian D : Tata Kelola dan Pelaksanaan Proyek

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Hingga akhir masa laku proyek, masih tercatat adanya sisa pinjaman sebesar USD 5,37 juta yang berasal dari optimalisasi dana. Pencapaian Indikator Kinerja. Bank Dunia mencatat bahwa seluruh indikator sasaran/PDO proyek telah tercapai di akhir masa laku proyek. SPAN saat ini telah berfungsi di 200 KPPN dan Kantor Wilayah di Indonesia. Final Operation Acceptance (FOA) dari pekerjaan SPAN telah diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2015. Kementerian Keuangan saat ini sedang membangun data warehouse dan dukungan terhadap SPAN. Penanggungjawab proyek saat ini sedang menyusun laporan akhir proyek. Laporan akan mencakup kegiatan GFMRAP secara keseluruhan, baik yang dibiayai oleh pinjaman maupun hibah.

63

KEMENTERIAN KEUANGAN Keberlanjutan Kegiatan. Berdasarkan surat Menteri Keuangan per tanggal 6 September 2015, pembiayaan recurring cost pasca proyek akan berasal dari APBN. Kegiatan GFMRAP pasca proyek, termasuk pengembangan data warehouse, akan dilanjutkan dengan menggunakan pembiayaan dari hibah Public Financial Management and Revenue Administration – Multi Donor Trust Fund yang diadministrasikan oleh Bank Dunia. Kegiatan hibah saat ini masih dalam proses penandatanganan dokumen perjanjian hibah.

64

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II Pengembangan Stasiun Transmisi Televisi Nasional Fase II

Lender

Perancis

Kode Loan

Masa Laku

21686401

13/12/2013 s/d 13/12/2016

Mata Uang


EUR

48,0


%

20,3


42,2 USD

52,2

22,0


Realisasi

20,3

20,3

22,0

22,0

-26,0 30,2

%

100,0

 Instansi Pelaksana Kementerian Komunikasi dan Informatika  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika

a. Pengadaan sistem peralatan pemancar UHF solid state analog b. Pengadaan sistem kendali dan monitoring jarak jauh c. Pengadaan menara baru untuk 10 lokasi d. Pengadaan shelter dan genset untuk semua lokasi e. Persiapan lokasi f. Jasa pendukung, implementasi, dan manajemen proyek g. Suku cadang, bantuan teknis

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja   

    

Inspeksi shipment 1, 2, dan 3 sudah dilakukan di tahun 2015. Untuk penarikan shipment 1 dan 2 sudah dilakukan di tahun 2015 sedangkan shipment 3 akan dilakukan pada tahun 2016. Untuk shipment 1 dan 2 yang sebelumnya ada permasalahan Type Approval sudah diselesaikan dan alatnya sudah tiba di Jakarta tinggal menunggu pengiriman ke lokasi daerah tujuan, sedangkan shipment 3 akan sampai di Jakarta pada bulan Februari 2016. Shipment 4 ditargetkan akan datang pada bulan April 2016 dengan jumlah 40 lokasi. Nilai DIPA 2016 sebesar Rp 357.578.220.000,-. Pihak Elipse sedang melakukan penarikan untuk pembayaran shipment 3. Kementerian Kominfo memberi target semua alat akan terinstall pada pertengahan tahun 2016 dan untuk training alatnya sendiri akan memakan waktu selama 2 minggu. Penyerapan anggaran selama tahun 2015 sebesar EUR 20,6 juta.

67

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Perlu adanya tambahan daya dari PT. PLN untuk beberapa lokasi (karena masih menggunakan genset) agar kualitas sinyal dari pemancar bisa maksimal.

68

Tindak Lanjut

-

Bappenas, BPKP dan Kementerian Kominfo akan mengusahakan untuk berkoordinasi dengan PT. PLN untuk menyelesaikan kasus kekurangan daya tersebut.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP) Peningkatan dari pemanfaatan yang efektif dari ruas jalan nasional terpilih sepanjang koridor Sumatera bagian barat dengan menurunkan biaya pengguna jalan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8043ID

12/03/2012 s/d 31/12/2017

Mata Uang


USD

250,0


%


48,3

19,3

201,7

TA 2015 (Juta) PV

-46,2

Target

Realisasi

%

69,2

37,0

53,4

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek a. b. c. d.

Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Utara

Ruas Jalan Krui-Biha Lampung Sumber: Website Proyek WINRIP (www.winrip-ibrd.com)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d.

Bagian 1 : Perbaikan dan Perluasan Kapasitas dari Jalan Nasional Bagian 2 : Dukungan Implementasi Bagian 3 : Pengembangan Kelembagaan Sektor Jalan Bagian 4 : Kesiagaan untuk Tanggap Risiko Bencana

71

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Juta USD

70,00 60,00

Anggaran. Pada TA 2015, penanggungjawab proyek hanya dapat menyerap dana pinjaman sebesar USD 36,98 juta dari target USD 69,20 juta. Keterlambatan ini terutama disebabkan target penyerapan pada sebagian paket pekerjaan fisik yang tidak dapat direalisasikan, yakni paket yang belum selesai proses pengadaannya dan paket yang mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

69,20


50,00

Target 2015

40,00

Realisasi 2015

38,06

36,98

30,00

17,30

20,00 10,00 0,00

18,84

6,92 3,52 TW I

12,13 TW II

TW III

TW IV

Pengadaan. Sepanjang tahun 2015, penanggungjawab proyek telah menyelesaikan proses lelang dari 4 paket pekerjaan fisik. Dengan tambahan 4 kontrak pekerjaan ini, kini terdapat 11 paket pekerjaan fisik yang telah efektif. Sementara dari 10 sisa paket pekerjaan fisik yang belum efektif, 8 paket masih dalam proses lelang dan 2 paket telah diusulkan untuk dibatalkan. Pembatalan Paket 9 (Rantau Tijang – Kota Agung, termasuk Jembatan Way Manai) dan Paket 18 (Mukomuko – Batas Sumbar) disebabkan oleh kondisi jalan yang dinilai masih baik setelah dilakukan rehabilitasi dengan menggunakan dana Rupiah Murni pada TA 2011 – 2013. Triwulan

Status pengadaan paket pekerjaan fisik yang belum efektif – per Desember 2015 No Paket 8 10 12 14 16 20 21

Paket

Status Proses Pengadaan

Batas Kota Pariaman - Manggopoh Simpang Empat – Sp Air Batam Kambang - Indrapura Painan - Kambang Seblat - Ipuh (termasuk Jembatan Air Lalang dan Air Guntung) Lubuk Alung - Sicincin Lubuk Alung - Kuraitaji

Persiapan tanda tangan kontrak Evaluasi penawaran Pengumuman pemenang lelang Lelang Lelang

Jadwal Kontrak Efektif 02/16 02/16 02/16 03/16 03/16

Lelang Lelang

06/16 06/16

Lama Pekerjaan 24 bulan 24 bulan 24 bulan 21 bulan 21 bulan 18 bulan 18 bulan

Penanggungjawab proyek memperkirakan akan terdapat 4 paket pekerjaan fisik yang waktu pelaksanaannya akan melampaui masa laku perjanjian pinjaman, yakni Paket 8, 10, 12, dan 15. Khusus untuk Paket 15, saat ini kontrak pekerjaan di ruas Sibolga – Batas TapSel telah efektif, namun pekerjaan diperkirakan baru dapat diselesaikan pada Februari 2018 disebabkan keterlambatan penyelesaian pembebasan lahan. Dengan adanya indikasi terlampauinya masa laku perjanjian pinjaman, pelaksana proyek perlu mempertimbangkan untuk mengusulkan perpanjangan masa laku pinjaman. Namun saat ini pengusulan perpanjangan belum dapat dilakukan karena manajemen Bank Dunia hanya dapat menyetujui usulan perpanjangan untuk proyek dengan nilai kinerja satisfactory (berdasarkan AideMemoire Mid-Term Review Januari 2015). Hingga bulan Juni 2015 (berdasarkan ISR Bank Dunia), kinerja proyek masih dinilai sebagai moderately unsatisfactory. Sementara untuk pekerjaan non-fisik Technical Advisory Capacity Building for Disaster Risks Reduction yang proses pengadaan belum dapat diselesaikan sejak awal TA 2015, penanggungjawab proyek telah mengusulkan perubahan lingkup pekerjaan untuk paket ini. Lingkup pekerjaan yang semula bersifat studi dan pelatihan akan diubah menjadi kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Pengamanan Lereng. Usulan perubahan ini berimplikasi pada perlunya realokasi antar kategori pinjaman.

72

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Pelaksanaan paket pekerjaan. Secara keseluruhan, kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik proyek mengalami perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan TA 2014. Pada TA 2014, realisasi fisik hanya terjadi di Paket 1–4 yang telah efektif sejak akhir TA 2013, namun dengan tingkat realisasi hanya mencapai 9–34 %. Akselerasi pelaksaan pekerjaan terjadi pada TA 2015 khususnya untuk Paket 1–4 yang mencapai realisasi fisik sebesar 70–96%. Paket 1, yakni rehabilitasi ruas jalan Krui – Biha, pada awalnya direncanakan untuk dapat PHO pada bulan Oktober 2015. Namun karena keterlambatan yang terjadi di awal pelaksanaan pekerjaan, target PHO tidak dapat dicapai. Saat ini kontrak pekerjaan telah diamandemen hingga bulan Januari 2016. Realisasi fisik kontrak telah mencapai 91%. Terdapat 4 paket lain dengan target realisasi fisik 100% pada akhir tahun 2015 dan akan PHO pada Januari 2016, namun hingga akhir TA 2015 kemajuan fisik dari keempat paket ini juga belum dapat memenuhi target yang direncanakan, sehingga jadwal penyelesaian pekerjaan telah disesuaikan. Deviasi realisasi pekerjaan fisik terbesar terjadi pada Paket 5 dan Paket 6. Data pembebasan lahan dan permukiman kembali di ruas jalan antara Simpang Rampa – Poriaha (Paket 5) tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga studi LARAP tambahan perlu dilakukan. Saat ini studi tersebut sudah dilakukan dan tinggal menunggu pelaksanaannya di TA 2016. Sementara keterlambatan di ruas jalan Ps Pedati – Kerkap (Paket 6) disebabkan pekerjaan field engineering dan justifikasi teknis yang belum selesai. Pembahasan kedua pekerjaan ini akan dilakukan di tingkat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pada tanggal 7 Januari 2016. Target dan realisasi fisik untuk paket pekerjaan fisik dengan target PHO pada TA 2016 No Paket 1 2 3 4 5 6 19

Paket Krui – Biha Padang Sawah – Sp Empat (termasuk Jembatan Air Gadang) Manggopoh – Padang Sawah Ipuh - Bantal Simpang Rampa - Poriaha Ps Pedati - Kerkap Lais - Bintunan

Tanggal PHO 10/01/16 05/01/16

Jadwal penyelesaian 10/01/16 19/04/16

Target 2015 100% 100%

Realisasi 2015 91% 93%

05/01/16 09/01/16 08/12/16 02/06/16 08/01/16

20/03/16 11/04/16 08/12/16 02/06/16 08/05/16

100% 100% 36% 43% 100%

96% 70% 4% 21% 57,48%

Proses pembebasan lahan masih dilakukan di Paket 13 (Sp Rukis – Tj Kemuning) dan Paket 17 (Sp Gunung Kemala – Pg Tampak termasuk Jembatan Way Tauu). Sebagian WTP telah memperoleh pembayaran untuk tanah yang dibebaskan, sementara dana untuk sisa WTP lainnya telah dialokasikan di TA 2016. Pencapaian indikator kinerja. Hingga Triwulan IV TA 2015, telah dilakukan rehabilitasi jalan sepanjang 139,69 Km dari target 640,47 Km. Penanggungjawab proyek telah mengusulkan penyesuaian target indikator rehabilitasi jalan dari 715,60 Km menjadi 640,47 Km serta indikator perbaikan jembatan dari 194 m (4 jembatan) menjadi 160 m (3 jembatan). Pengurangan target panjang ruas jalan yang direhabilitasi disebabkan adanya pembatalan 2 paket pekerjaan serta selisih panjang antara target awal (di dalam Project Implementation Plan) dengan lingkup pekerjaan di dalam DED. Sementara pengurangan target panjang jembatan yang diperbaiki disebabkan terdapat 1 jembatan yang telah selesai diganti serta selisih panjang jembatan antara desain dengan perkiraan awal. Amandemen Perjanjian Pinjaman. Bappenas telah mengirimkan rekomendasi amandemen perjanjian pinjaman proyek kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 29 Januari 2016, yang pada prinsipnya mendukung usulan penanggungjawab proyek untuk melakukan perubahan lingkup pekerjaan Technical Advisory Capacity Building for Disaster Risks Reduction, realokasi antar kategori dana pinjaman, penyesuaian target indikator kinerja proyek, dan penyesuaian konten dokumen perjanjian sesuai nomenklatur kelembagaan yang baru.

73

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-lain Keterlambatan kemajuan pekerjaan fisik dari jadwal.

-

Studi LARAP Paket 5 tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Pekerjaan Field Engineering dan Justifikasi Teknik di Paket 6 belum selesai.

-

-

Masih terdapat WTP di Paket 13 dan 17 yang pembayaran pembebasan lahannya belum diselesaikan. Paket 9 dan 18 akan dibatalkan.

-

Tindak Lanjut

-

-

-

-

-

74

Konsultan Design and Supervision Consultant (DSC) mengalami kekurangan tenaga engineer.

-

Waktu pekerjaan Paket 8, 10, 12 dan 15 diperkirakan akan melewati masa laku pinjaman.

-

Amandemen kontrak untuk memperpanjang masa laku kontrak Paket 1 telah dilakukan, dan denda terhadap kontraktor akan diterapkan sebagaimana kontrak. Penyesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan untuk Paket 2, 3, 4, dan 19. Studi LARAP tambahan telah dilaksanakan. Implementasi akan dilakukan di tahun 2016. Pembahasan pekerjaan Field Engineering dan Justifikasi Teknik untuk Paket 6 di tingkat Ditjen Bina Marga pada tanggal 7 Januari 2016. Dana pembebasan lahan telah dialokasikan di TA 2016. Bappenas telah mengirimkan rekomendasi pembatalan paket kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 29 Januari 2016. Sedang dilakukan amandemen kontrak untuk penambahan tenaga engineer. Amandemen kontrak sedang menunggu NOL Bank Dunia. Perbaikan kinerja proyek menjadi satisfactory sebelum pengajuan perpanjangan masa laku pinjaman.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP) Pembangunan Akses Jalan Lintas Jawa dan Kalimantan

(Juta)

%

180,0

48,2 1)

26,8

131,8

65,0

6,8

10,4

58,2


31/07/2012 s/d 31/07/2018

USD

29/04/2013 s/d 29/04/2017

USD

Masa Laku

ADB

2817INO

IDB

IND0161

Lender

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-30,2

29,1 2)

26,5 1)

91,1

-56,4

11,1 3)

6,8

60,8

Keterangan: 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN Triwulan II 2015. Target yang tercantum sebesar Rp 393.036.404.000,dan tidak berubah dari data LPKPHLN Triwulan I 2015 tetapi asumsi nilai tukar yang dipakai LPKPHLN Triwulan II 2015 mengalami perubahan menjadi USD 1 = Rp13.500,- sehingga target Rp 393.036.404.000,- ekuivalen dengan USD 29,114 juta. Di LPKPHLN Triwulan I 2015, asumsi nilai tukar yang dipakai adalah USD 1 = Rp 12.500,- sehingga Rp 393.036.404.000,- ekuivalen dengan USD 31,44 juta. 3) Terdapat perubahan target dibandingkan dengan TW III 2015 dikarenakan adanya perubahan DIPA 2015.

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan c. Direktorat Jenderal Kepolisian Lalu Lintas, Kepolisian Republik Indonesia  Lokasi Proyek a. b. c. d.

Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Barat

Clearing and Grubing in Space Vegetation Lot 3 WawarCongot

75

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan Jasa Konstruksi (civil works) untuk 11 paket b. Pekerjaan Jasa Konsultansi (civil works) yaitu CTC (Dit. Bina Program), DSC-1, DSC-2 dan DSC-3 (Dit. Bina Pelaksanaan Wilayah II) c. Pekerjaan Jasa Konsultansi (roads sector developmet program), yaitu Road Safety Support, Institutional Development for Road Network Management, Road Safety Awareness Campaign and Training, Overloading and Speed Enforcement, Indonesia Transport Sector Development Strategy and Policy Study, Integrated Vehicle Overloading Control Strategy dan HIV/AIDS and Anti-Trafficking Program  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD

No



Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2015

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA 2015 Target

Realisasi

79,87

76,41

Porsi ADB 1

Civil Works 28-RCP01

8,36

3,91

46,84

2,36

2,21

93,60

30-RCP01

34,49

3,96

11,48

5,38

3,96

73,64

8,71

1,42

8,71

30-RCP02

30,17

7,74

25,65

4,78

4,49

93,88

58,26

58,24

58,26

30-RCP03

24,13

5,62

23,29

3,16

2,96

93,70

37,11

39,27

37,11

34-RCP01

14,07

3,12

22,17

4,06

3,12

76,92

43,75

30,28

43,75

34-RCP02

12,25

2,29

18,70

2,90

2,29

78,98

38,99

52,69

38,99

34-RCP03

21,41

4,35

20,31

4,352

4,347

99,89

40,12

36,26

40,12

34-RCP04

26,64

1,79

6,72

1,793

1,791

99,90

12,02

14,13

12,02

0

0

0

0

0

0

0

0

6,20

2,08

33,56

1,90

1,55

81,82

0

0

0

24-RCP01

18,05

3,38

18,71

3,52

3,38

95,94

2,24

1,12

2,24

24-RCP02

10,52

2,04

19,37

3,21

2,04

63,44

2,94

2,93

2,94

24-RCP03

4,32

0,91

21,08

1,88

0,91

48,35

14,41

17,52

14,41

1,49

0,31

20,67

0,35

0,31

88,55

5

10

5

2

Goods

3

Consulting Services and Training

0

76,41

Porsi IDB

1

2

76

Civil Works

Consulting Services and Training

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Porsi ADB Angka penyerapan anggaran secara keseluruhan pada tahun 2015 sudah mencapai 87,1%. Variation order sudah dikirimkan ke pihak ADB. Secara umum permasalahan yang terjadi berkaitan dengan LARAP di beberapa paket pekerjaan civil work, 60% proses LARAP sudah dilaksanakan yang meliputi survei ulang untuk pengumpulan data-data tambahan. Direncanakan LARAP akan selesai pada akhir bulan Januari atau Februari. Selain itu terdapat isu mengenai penetapan beberapa lokasi proyek menjadi hutan lindung oleh pemerintah daerah setempat yang belum diketahui tindak lanjutnya. Saat ini pihak executing agency sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terdapat pula permasalahanpermasalahan pada paket pekerjaan yang meliputi: 1. Jawa Tengah  24 RCP-01 (CW-01) LARP Program Peningkatan Pendapatan bagi warga terkena proyek dan santunan untuk warga yang rentan terkena proyek belum dilakukan. Meskipun demikian warga yang terkena proyek sudah boleh memanfaatkan tanah kompensasi. Sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan, warga masih memanfaatkan tanah mereka. Saat ini setelah pekerjaan konstruksi dimulai, warga sudah memanfaatkan tanah kompensasi.  24 RCP-02 (CW-02) Sama halnya dengan CW-01, saat ini CW-02 sudah mengajukan justifikasi teknis dan sedang dalam proses pembahasan di BBPJN V. Masalah kompensasi masih berlangsung hingga Triwulan IV 2015. Masih terdapat 8 warga yang belum mengambil kompensasi tanah dari kantor pengadilan setempat. Masalah kompensasi tersebut hingga saat ini belum ada realisasinya.  24 RCP-03 (CW-03) Sama halnya dengan CW-01 dan CW-02, saat ini CW-03 sudah mengajukan justifikasi teknis dan sedang dalam proses revisi di BBPJN V. Pada CW-03 sedang dilaksanakan pemeliharaan rutin perkerasan dan saluran, namun untuk memproduksi batu pecah masih harus menunggu ijin dari pemerintah daerah setempat yang belum diberikan. 2. Jawa Timur  28 RCP-01A (CW-04) Proses pembayaran pertukaran kawasan hutan dari Kabupaten Malang ke kawasan hutan Kabupaten Bondowoso diselesaikan pada tahun 2015. Sedangkan untuk sisa kawasan hutan seluas 26,73 hektar belum dibayarkan. Bappeda Kabupaten Malang menjelaskan bahwa pembayaran akan dilaksanakan sesuai jadwal multi years karena adanya keterbatasan kapasitas APBD Kabupaten Malang. Ijin penggunaan lahan hutan yang sudah diajukan perpanjangan saat ini sudah diberikan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan perpanjangan ijin dispensasi sudah dikeluarkan dan diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) telah menyiapkan rencana akhir dengan menyiapkan beberapa anggaran dalam APBD 2015 untuk pelaksanaan program pemulihan pendapatan. Pada tanggal 5 November 2015, BPM telah melakukan pelatihan ekonomi produktif bagi 54 warga terkena dampak proyek. BPM menjanjikan akan memberi gerobak untuk berjualan pada tahun 2016 kepada 54 warga terkena dampak proyek. 3. Kalimantan Barat  30 RCP-01 (CW-05) Untuk porsi pekerjaan di Kalimantan Barat, perkembangan terkait LARP pembayaran kompensasi telah dilaksanakan. Menurut surat yang diterima dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur Pelaksana Wilayah II Ditjen Bina Marga pada tanggal 11 Februari 2014, pembayaran kompensasi berdasarkan taksiran LARP-ADB untuk tahun 2011 sebesar Rp 77


4.

78

2.055.890.700,- dan telah direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan dana anggaran sebesar Rp 8.757.281.035,- untuk tahun pajak 2011-2014. Sedangkan laporan LARP telah selesai dibuat dan telah disampaikan ke ADB dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  30 RCP-02 (CW-06) Untuk LARP, terdapat perkembangan yang perlu diperhatikan. Pengukuran jalan telah dilaksanakan di Jalan Ismoyo Kota Singkawang sepanjang 3,6 Km. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa AP berada di luar pagar tanah bangunan milik AP, meskipun bangunan yang direlokasi di ROW 13 m. Sebagai tindak lanjut hal tersebut disimpulkan beberapa hal : (i) proyek hanya mempengaruhi pagar populasi, dan Pemerintah Kota Singkawang telah menganggarkan untuk pembayaran kompensasi dan sudah dikeluarkan SK Walikota Singkawang terkait kompensasi tersebut, namun belum ada realisasi; (ii) tidak ada dampak pada tanaman dan pohon; (iii) tidak ada rumah yang rentan terkena dampak. Selain informasi di atas, hasil pemantauan dan pengukuran tim safeguards bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Sambas mendapati pada kilometer pertama ROW 1, terdapat area yang terkena proyek pelebaran RRDP (pagar, jembatan, dan dinding bangunan dengan jarak antara 20 – 25 m). Sedangkan untuk addendum kontrak yang sebelumnya diajukan, saat ini sudah disetujui.  30 RCP-03 (CW-07) Sudah dilakukan addendum kontrak yang disetujui pada 20 Oktober 2015. Terkait usulan kapasitas 4 jalur sepanjang 5,623 Km, sudah dilaksanakan CTC pada akhir bulan Oktober 2015 dan draft laporan LARP sudah disampaikan ke ADB pada tanggal 16 Desember 2015. Pembayaran kompensasi kepada 5 warga yang terkena dampak pekerjaan konstruksi pelebaran jalan hingga akhir bulan Desember 2015 belum terealisasi meskipun sudah sudah terbit SK Bupati Kabupaten Sambas mengenai pembayaran kompensasi tersebut. Kalimantan Utara  34 RCP – 01 (CW 08) Usulan justifikasi teknis saat ini dalam proses revisi oleh DSC-1 Kalimantan. Proses perkuatan badan jalan pada lokasi longsoran saat ini sedang dalam proses pelaksanaan. Proses desain untuk perkuatan jalan tersebut sedang dikerjakan oleh DSC-1 Kalimantan. Terdapat usulan untuk membangun jembatan untuk menindaklanjuti longsor yang dapat terjadi. Kemudian, untuk status LARAP, lahan yang terkena proyek RRDP adalah tanah milik masyarakat dan negara dengan luas 31,67 Hektar. Tanah masyarakat meliputi kebun, tegalan, dan permukiman. Sedangkan untuk tanah negara meliputi kawasan hutan yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Walaupun terkena proyek RRDP, tidak akan ada penggantian bagi tanah masyarakat. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bulungan khawatir, kedepannya masyarakat akan terus meminta ganti rugi lahan bagi proyek-proyek lain. Sebagai gantinya, Pemerintah Kabupaten Bulungan akan menginisiasi program-program melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada.  34 RCP – 02 (CW 09) Executing agency belum menerima addendum kontrak yang sebelumnya sudah diajukan ke ADB. Untuk kegiatan di lapangan, saat ini akan dilakukan produksi batu pecah, dimana pelaksanaannya menunggu ijin dari pemerintah daerah. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, batu pecah yang saat ini digunakan dibeli dari pihak ketiga. Kemudian, untuk status LARAP, lahan yang terkena proyek RRDP adalah tanah milik masyarakat dan negara dengan luas 27,72 Hektar. Tanah masyarakat meliputi kebun, tegalan, dan permukiman. Sedangkan untuk tanah negara meliputi kawasan hutan yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Walaupun terkena proyek RRDP, tidak akan ada penggantian bagi tanah masyarakat. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bulungan khawatir, kedepannya masyarakat akan terus meminta ganti rugi lahan bagi proyek-proyek lain. Sebagai gantinya,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Pemerintah Kabupaten Bulungan akan menginisiasi program-program melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada.  34 RCP – 03 (CW 10) Untuk perkembangan kegiatan, saat ini pekerjaan pembuatan parit atau saluran samping masih menunggu relokasi pohon-pohon sawit yang sudah dalam proses pengerjaan. Dengan adanya masa tunggu ini, pelaksanaan kegiatan diproyeksikan terlambat. Selanjutnya untuk status LARAP, lahan yang terkena proyek RRDP adalah tanah negara yang dikelola penduduk dan tanah yang dikuasai perusahaan perkebunan dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Tanah negara yang dikuasai penduduk berupa kawasan perkebunan kelapa sawit, sedangkan tanah HGU yang dikuasai perusahaan berupa perkebunan sawit. Sehingga untuk tanah tersebut, baik tanah HGU maupun yang dikelola penduduk tidak ada penggantian dan hanya kompensasi berupa pekerjaan untuk memindahkan bangunan dan tanaman kelapa sawit yang terkena proyek ke tempat yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.  34 RCP – 04 (CW 11) Addendum kontrak telah diterima meskipun masih secara informal. Usulan justifikasi teknis saat ini dalam proses revisi di DSC-1 Kalimantan. Terdapat tanah, bangunan milik penduduk dan tanaman yang terkena proyek sehingga diperlukan pelaksanaan LARAP dan relokasi. Berkaitan dengan hal tersebut tidak ada penggantian atau kompensasi kecuali kompensasi berupa pemindahan tanaman kelapa sawit atas permintaan warga terkait. Porsi IDB Progress pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja paket kontrak/kegiatan: 1. 24-RCP-01 untuk Tambakmulya-Wawar dari target 1,12% progress telah mencapai 2,24%. Kontraktor telah menerima uang muka dan telah melaksanakan program mobilisasi serta survei topograpi. Justifikasi teknis untuk pelaksanaan paket pekerjaan ini telah diajukan dan dalam proses pembahasan di BBPJN V. 2. 24-RCP-02 untuk Giriwoyo-Duwet (Section I) dari target sebesar 2,93% telah mencapai 2,94%. Justifikasi teknis sedang dalam proses pembahasan di BBPJN V. 3. 24-RCP-03 untuk Wawar-Congot dari target 17,52% baru mencapai 14,41%, justifikasi teknis sedang dalam proses revisi di BBPJN V. Selain itu produksi batu pecah belum dapat dilakukan karena masih menunggu ijin dari pemerintah daerah setempat. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Porsi ADB Pengadaan Barang dan Jasa Terdapat 4 (empat) Technical Assistance (TA) yang belum terkontrak.

Tindak Lanjut

-

1 paket sedang menyiapkan TOR, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan draft Request for Expression of Interest (REOI). 2 paket dipindahkan ke aktivitas lain, namun masih menunggu keputusan dari Komite Pengarah (Bappenas). 1 paket sedang dalam proses pengumuman pemenang lelang oleh Pokja.

79

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP529

28/07/2005 s/d 30/12/2016

Mata Uang


JPY

26.306,0


%

15.031,6


TA 2015 (Juta) PV

218,4

Realisasi

951,7

158,7

7,9

1,3

11.274,4 57,1

USD

Target

124,8

-34,1

%

16,7

93,6

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pelaksanaan Jalan Bebas Tanjung Priok, fase 1 sepanjang 3,40 km b. Pelaksanaan Jalan Bebas Tanjung Priok, fase 1 sepanjang 2,74 km

Hambatan Seksi E-1 Hambatan Seksi E-2

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Paket Kontrak

Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2015

Total Output Kontrak

Total Tw I T

Tw II R

T

Tw III

Vol

Sat

3,4

Km

1953,92

M/Ms

89,24

89,22

93,23

93,01

96,66

2,74

Km

97,42

67,47

98,05

68,05

99,71

Jasa Konstuksi

R

T

Tw IV R

T

R

T

R

96,31

100

98,70

100

98,70

69,91

100

71,34

100

71,34

Selesai pada TA 2010

E-1 Section Jasa Konsultan

Jasa Konstuksi

E-2 Section

80

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Penyerapan dari pinjaman IP-529, sangat rendah karena terjadinya permasalahan gagal konstruksi pada pekerjaan paket E-2 Section. Pihak kontraktor bertanggung jawab atas permasalahan tersebut, yakni dengan melakukan pembongkaran dan pembangunan kembali pekerjaan paket tersebut dan didanai oleh pihak kontraktor. Progres fisik Paket Jasa Konsultan 98,70% dan progres fisik Paket Konstruksi E-2 Section (berdasarkan S-Curve pada amendment No.11) telah mencapai 71,34%.

81

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT II Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP531

01/04/2006 s/d 26/12/2016

Mata Uang


JPY

26.620,0


%

19.949,3

Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 6.670,7

74,9 USD

221,0

165,6


Realisasi

5.545,1

5.588,5

46,0

46,4

-15,9 55,4

%

100,8

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Akses Tanjung Priok, Phase II, Seksi E2a, NS-Link, NS Diirect Ramp b. Jasa Konsultan : Supervisi Phase II


 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdiri dari 4 paket pekerjaan. Kegiatan ini telah menyelesaikan pelaksanaan fisik untuk 1 paket pekerjaan dan 3 paket lagi masih dalam tahap pelaksanaan. Capaian fisik paket Seksi NS-Direct sekitar 100%, paket E-2A sekitar 91,17% dan paket jasa konsultan sekitar 98,29%.

82

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ACEH RECONSTRUCTION PROJECT Jalan Nasional Lintas Tengah Aceh dan Drainase Banda Aceh dan Meulaboh

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP545

29/03/2007 s/d 26/07/2017

Mata Uang


JPY

11.593,0


%

6.880,6


59,4 USD

96,2

57,1


Realisasi

3.196,2

1.703,9

26,5

14,1

-25,5 39,1

%

53,3

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi Aceh  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Konsultan Reviu dan Supervisi Sub Proyek Drainase b. Konsultan Desain dan Supervisi Sub Proyek Jalan c. Konstruksi Sub Proyek Drainase (3 Paket) d. Konstruksi Sub Proyek Jalan (3 Paket) Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

83

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kinerja Pelaksanaan Proyek

Indikator Output

Vol

Sat

Jasa konsultansi sub bidang drainase

1

Paket

Jasa konstruksi sub bidang drainase Paket-1: Pembangunan kolam penampung Kruend Neng dan drainase zona 1 di Banda Aceh

1

Paket

1

Paket-2: Rehabilitasi dan peningkatan drainase di Meulaboh Paket-3: Rehabilitasi dan peningkatan Suang Kr. Neng, pembangunan Kruend Cangkoy dan Kruend Meurebo Jasa konsultansi sub bidang drainase DED dan supervisi sub sector jalan Jasa konstruksi sub bidang Jalan Paket-1: Pembangunan jalan Sp. Kraft – Batas Aceh Tengah Paket-2: Pembangunan jalan Batas Aceh Tengah – Blang Keujeren Paket-3: Pembangunan jalan Sp. Kebayakan – Sp. Kraft

84



Tw I T

Tw II R

T

Tw III R

T

R

Total

Tw IV T

R

T

R

100

100

Paket

100

100

1

Paket

100

100

2.099

Dokumen

25

25

25

25

25

25

25

-

100

75

39,51

Km

18,8

9,2

30

16,39

25

20,9

26

24,78

100

71,2

45,54

Km

19

12

30

18,9

27

18,8

24

20,9

100

70,7

52,18

Km

17

12,9

26

10,3

27

23,1

30

26,8

100

73,03

Selesai

Telah selesai FHO

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Aceh Reconstruction Project (loan JICA IP-545) secara umum terdiri dari : (i) pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi drainase dan (ii) pembangunan dan peningkatan jalan. Jumlah paket kontrak kegiatan ini adalah delapan paket kontrak (satu paket konsultan drainase, tiga paket konstruksi sub bidang drainase, satu paket konsultan jalan dan tiga paket konstruksi sub bidang jalan). Sampai dengan periode laporan ini, seluruh paket kontrak sub bidang drainase telah selesai dilaksanakan, sementara paket kontrak jalan masih dalam proses pelaksanaan dan dijadwalkan selesai pada tahun 2016.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Kemajuan pekerjaan fisik sangat minim Kurangnya tenaga kerja, dan peralatan yang sering rusak. Terdapat longsoran dibeberapa area, dan erosi aliran sungai Kala Pinang.

Tindak Lanjut

PMU dan kontraktor harus melaksanakan percepatan untuk mengejar keterlambatan.

85

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT EASTERN INDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEMENT PROJECT (EINRIP) Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Lender

Australia (DFAT)

Kode Loan

Masa Laku

AIPRD - L002

04/03/2008 s/d 30/09/20151)

Mata Uang


AUD

300,0


%


276,7

23,3 92,2

USD

209,8


Realisasi

19,8

10,5

13,8

7,3

-7,8

193,5

16,3

%

53,0

Keterangan: 1) Amandemen ke -3 (tanggal 25 November 2014). 2) Proyek sudah tutup, konversi menggunakan kurs pada saat tutup (30 September 2015)

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek

Sumber : Bappenas

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Provinsi Bali Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Peningkatan jalan nasional di wilayah timur Indonesia berupa peningkatan struktur dan geometrik jalan, penggantian jembatan serta peningkatan kapasitas jalan menjadi dua jalur terpisah di TohpatiKusamba, Bali b. Pengadaan rangka baja c. Implementation support berupa jasa konsultan, yaitu Project Management Services Consultant (PMSC), Regional Supervision Consultant (RSC) dan Procurement Advisory Services (PAS) d. Incremental Operation Cost untuk mendukung kegiatan Project Management Unit (PMU)

86

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan pekerjaan EINRIP hingga saat ini telah menyelesaikan 2 dari 3 target indikator kinerja output, antara lain penyiapan proyek EINRIP (identifikasi, Feasibility Study, Screening, Design, Document) dan pengadaan rangka baja AWP 1. Progress pelaksanaan indikator kinerja output lainnya, yaitu “pelaksanaan konstruksi EINRIP” masih dalam tahap penyelesaian pekerjaan dengan tanggal akhir kontrak untuk kegiatan ENT-01 bulan Juni 2016, ESS-05 bulan Juni 2016 dan ESS-06 bulan Mei 2016. Dari 20 paket kegiatan yang ditargetkan selesai sampai tahun 2015, paket yang telah diselesaikan sebanyak 17 dan sisanya 3 paket yaitu ENT-01, ESS-05 dan ESS-06 telah diselesaikan pada tahun 2015 sesuai perpanjangan masa laku loan closing date yang ketiga kali yaitu sampai dengan tanggal 30 September 2015. Paket ENT-01, Ende - Aegela dalam TA 2015 menargetkan kemajuan pelaksanaan fisik sebesar 100%, dan telah tercapai realisasi sebesar 90,21%. Adapun target penyerapan anggaran sebesar AUD 2,14 juta telah terealisasi sebesar AUD 1,45 juta. Paket ESS-05, Bulukumba - Tondong 2 dalam TA 2015 menargetkan kemajuan pelaksanaan fisik sebesar 100%, dan telah tercapai realisasi sebesar 85,12%. Adapun target penyerapan anggaran sebesar AUD 1,61 juta telah terealisasi sebesar AUD 1,58 juta. Paket ESS-06, Bulukumba - Tondong - Sinjai dalam TA 2015 menargetkan kemajuan pelaksanaan fisik sebesar 100%, dan telah terealisasi sebesar 98,08%. Adapun target penyerapan anggaran sebesar AUD 2,51 juta telah terealisasi sebesar AUD 0,98 juta.

87

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAYAN BRIDGE CONSTRUCTION Proyek Pembangunan Jembatan Tayan

Lender

RR Tiongkok

Kode Loan

Masa Laku

21660201

04/09/2012 s/d 08/05/2016

Mata Uang


USD

67,3


%


56,3

83,6

11,0



TA 2015 (Juta) PV

-6,8

Target

Realisasi

%

17,4

15,9

91,4

Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Lokasi Proyek Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat



Provinsi

Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Pembangunan Jembatan Tayan beserta Jalan Pendekatnya sepanjang 2,03 Km


 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini bertujuan meningkatkan sistem jaringan Jalan Nasional. Pada Triwulan IV Tahun 2015, progress fisik pekerjaan paket pembangunan Jembatan Tayan sudah mencapai 100% dari target, dan sudah PHO pada tanggal 3 Desember 2015. Tetapi masih terdapat pekerjaan tambahan untuk menyelesaikan perbaikan hanger (besi penahan).

88

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN TOLL ROAD Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Lender

RR Tiongkok

Kode Loan

Masa Laku

21662601

12/11/2012 s/d 11/03/2016

Mata Uang


USD

93,0


%


58,3

62,7

34,7

TA 2015 (Juta) PV

-31,5

Target

Realisasi

%

19,7

11,0

56,1

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-SumedangDawuan Pembangunan Jembatan Cisarongge Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Progress fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan sampai akhir Triwulan IV TA 2015 sebesar 77,95% dari rencana 86,86% (sesuai amandemen No.10) mengalami deviasi sebesar 8,91%, keterlambatan disebabkan permasalahan pembebasan lahan. Progress pembebasan lahan sudah mencapai 93,31% dari total lahan yang diperlukan. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Pengadaan Lahan Permasalahan pembebasan lahan yang menyebabkan pekerjaan konstruksi terhambat. Progress pembebasan lahan sampai dengan periode laporan ini 93,31%.

Tindak Lanjut

-

Meningkatkan koordinasi dengan PPK lahan dan BPN.

89

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu

Lender

RR Tiongkok

Kode Loan

Masa Laku

21663301

11/03/2013 s/d 11/03/2018

Mata Uang


USD

122,4


%


33,5

27,4

88,9

TA 2015 (Juta) PV

-28,8

Target

Realisasi

%

21,8

17,9

81,9

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Kabupaten Deli Sumatera Utara

Serdang,

Provinsi

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Peningkatan Jalan Bebas Hambatan sebagai aksesibilitas bandar udara Kualanamu

Sumber : Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan jalan dan mendukung pertumbuhan dan penyebaran perekonomian. Sampai dengan Triwulan IV TA 2015, kegiatan ini telah menyelesaikan 31,50% dari total seluruh pekerjaan pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu dari target 34,54%. Pelaksanaan fisik ini mengalami deviasi yang disebabkan kinerja kontraktor dan ketersediaan lahan. Untuk progress fisik TA 2015, pelaksana proyek berhasil menyelesaikan 90,80% dari target 100%.

90

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Lahan untuk Paket CSU-01 belum seluruhnya bebas, sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 realisasi pembebasan lahan adalah 87,93%, dan ditargetkan kembali akan selesai seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2016.

Administrasi Adanya perbedaan pendapat tentang porsi pembayaran mata uang asing CNY dalam kontrak. Kontraktor beranggapan pembayaran adalah 70% dalam Rupiah dan 30% dalam Yuan, sedangkan PPK mengganggap pembayaran 100% dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Original Contract (hal ini sesuai dengan pendapat BPKP). Kemungkinan kontraktor akan membawa permasalahan ini ke BANI. Lain-Lain Keterlambatan dimulainya beberapa jenis pekerjaan diakibatkan oleh manajemen internal kontraktor yang tidak maksimal di area lahan yang sudah bebas.

Tindak Lanjut

-

Akan dilakukan evaluasi terhadap masa pelaksanaan pekerjaan Paket CSU-01, yaitu dengan memperhitungkan kembali jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lahan yang sudah dibebaskan (rencana amandemen 12), dan jadwal pelaksanaan keseluruhan pekerjaan hingga bulan Desember 2017 dengan asumsi lahan bebas dan diserahkan seluruhnya pada bulan Desember 2016.

-

Menteri PUPR melalui suratnya tanggal 15 Mei 2015 telah menyatakan setuju dengan pendapat BPKP untuk membawa permasalahan ke Arbitrase. Kasatker/PPK Pelaksanaan Jalan Bebas hambatan Medan-Kualanamu akan segera membawa masalah ini ke BANI untuk mendapatkan keputusan yang final dan mengikat.

-

Telah diberikan teguran dan diadakan rapat untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan dan telah dilakukan usaha percepatan yang dilaksanakan berdasarkan individual schedule pelaksanaan yang mencakup pekerjaan pada area lahan yang sudah bebas.

91

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT Proyek Penambahan Kapasitas untuk Padang By-Pass

Lender

Korea

Kode Loan

Masa Laku

INA17

14/04/2011 s/d 14/08/2017

Mata Uang


KRW

67.084,7



%

21.491,0

45.593,7 32,0

USD

57,0

18,3


Realisasi

19.146,9

16.334,0

16,3

13,9

-42,4 38,7

%

85,3

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)


a. Civil Works (Expansion of 27,00 Km road (Gaung-Duku) including bridges, culverts, pipes, etc and construction of flyover, underpasses level crossings) b. Consulting Services (Detailed Design, Preparation of Bidding Document, Supervision for the Road Construction, and other assistance in project management)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat dan meningkatkan kualitas hidup warga sekitar. Pelaksanaan pekerjaan pada paket pekerjaan konsultasi dan civil works pada Triwulan IV TA 2015 mengalami keterlambatan dari target, untuk paket pekerjaan konsultasi hanya tercapai 78,54% dari target 97,96 % dan untuk pekerjaan civil works telah mencapai 55,04% dari target 66,02%. Masih terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek ini, namun kontraktor telah mulai aktif mengejar keterlambatan pekerjaan sejak bulan September 2015. Peningkatan kemajuan pekerjaan kontraktor telah kelihatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kontraktor telah menambah dua unit mesin bor untuk mempercepat pekerjaan pondasi jembatan. Kontraktor juga telah menambah peralatan satu unit Stone Crusher untuk meningkatkan produksi batu pecah. Pekerjaan jembatan telah mengalami kemajuan pekerjaan yang pesat. Hingga periode laporan ini tujuh jembatan telah selesai dikerjakan sampai dengan bangunan bawah.

92

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Terdapat lahan yang belum bebas sepanjang 5,9 Km (4,7 Km di Kota Padang dan 1,2 Km di Kabupaten Padang Pariaman). Pada tanggal 10 Desember 2015 telah dilakukan kunjungan lapangan dan rapat di lokasi proyek yang diikuti oleh Bappenas, EDCF, dan Kementerian PUPR. Dari kunjungan tersebut diketahui terdapat beberapa ruas lahan yang telah dibebaskan namun belum dikerjakan. Kondisi fisik ruas-ruas tersebut memerlukan penanganan khusus antara lain untuk pemadatan dan pengurukan lahan. Konsekuensinya diperlukan waktu pengerjaan yang lebih lama dibandingkan ruas lahan lainnya. Dengan memperhatikan pekerjaan tersebut diperkirakan sampai dengan selesainya masa berlaku loan agreement, proyek belum dapat diselesaikan.

Tindak Lanjut

-

-

Dalam proses pembebasan lahan. Pelaksana proyek berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan juga pihak-pihak terkait. Melakukan percepatan pembebasan dan pekerjaan pematangan lahan. Kementerian PUPR perlu mengantisipasi adanya perpanjangan loan agreement.

93

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015 Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Memastikan Penduduk Miskin Perkotaan di Kelurahan yang Berpartisipasi Memperoleh Manfaat dari Peningkatan Kapasitas Pemerintah Lokal dan Peningkatan Kondisi Penghidupan

Lender

Bank Dunia *) Pelaksana

Kode Loan

Masa Laku

8213ID

03/01/2013 s/d 31/12/2016

Mata Uang


USD

266,0


%


215,0

80,8

51,0

TA 2015 (Juta) PV

7,0

Target

Realisasi

%

60,7 *)

58,3

96,1

Proyek melakukan percepatan melalui APBN-P.

 Instansi Pelaksana Direktotat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek (Provinsi)

Pelatihan Masyarakat di Manado Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014

a. Nangroe Aceh Darussalam b. DI Yogyakarta c. Jawa Tengah d. Jawa Timur e. Bali f. Nusa Tenggara Timur g. Nusa Tenggara Barat h. Kalimantan Tengah i. Kalimantan Selatan j. Kalimantan Timur

k. Sulawesi Barat l. Sulawesi Utara m. Sulawesi Tengah n. Sulawesi Selatan o. Maluku p. Maluku Utara q. Gorontalo r. Papua s. Papua Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin c. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata keperintahan yang baik

94

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Pelaksana proyek menetapkan target penyerapan pada TA 2016 adalah sebesar USD 35 juta. Dengan target penyerapan ini, terdapat potensi sisa dana pinjaman senilai ± USD 15,99 juta pada akhir masa laku proyek. Amandemen Perjanjian Pinjaman. Pada akhir TA 2015, proses amandemen untuk 60 Realisasi memperpanjang masa laku pinjaman Akumulatif hingga tanggal 31 Desember 2016 telah 50 8213-ID diselesaikan. Selama sisa masa laku terhadap Target pinjaman yang baru, pelaksana proyek 40 Akumulatif akan memanfaatkan sisa dana TA 2015 pinjaman untuk melakukan penyusunan 30 profil kumuh pada 38.000 lokasi kumuh dan penyampaian indikator kegiatan 20 kepada pemerintah daerah yang telah 10 disesuaikan dengan SK Kumuh Daerah. Penyusunan profil kumuh akan Juta USD 0 digunakan sebagai dasar dalam TW I TW II TW III TW IV menentukan prioritas serta Target 2015 0 11,29 21,63 60,64 penanganan dan pencegahan pada Realisasi 2015 0 10,32 25,3 58,31 lokasi kumuh yang ditentukan. Pencapaian Indikator Kinerja. Hingga tanggal 30 September 2015, Management Information System (MIS) proyek mencatat penerima manfaat dari proyek ini telah mencapai 5,5 juta dimana 52,6% dari jumlah tersebut adalah wanita. Sebanyak 99,6% dari keluhan yang muncul telah diselesaikan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, sebagian besar dari indikator keluaran (IRI) proyek telah tercapai. Pelaksanaan kegiatan di 6.617 kelurahan telah selesai dilakukan yang meliputi perbaikan 5.331 Km jalan kecil, 1.963 Km saluran drainase dan irigasi, penyediaan 102.796 unit fasilitas limbah cair dan sanitasi, serta penyediaan 1.068 fasilitas kesehatan masyarakat. Sejumlah 19.105 kegiatan masyarakat telah dilakukan dengan menggunakan skema dana bergulir. Bank Dunia menilai kinerja proyek secara keseluruhan sebagai cukup memuaskan (moderately satisfactory), kecuali untuk kegiatan dana bergulir. Hingga bulan Juli 2015, baru 28,60% kelurahan sasaran kegiatan dana bergulir (dari target akhir 50%) yang memiliki rasio portofolio berisiko, dan berumur lebih dari 90 hari, sebanyak kurang dari 10%. Capaian dari kegiatan baru proyek sebagaimana diusulkan dalam amandemen pinjaman akan diukur pada Triwulan II TA 2016. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Masih terdapat dana bergulir di masyarakat sebesar Rp 1,4 triliun.

Tindak Lanjut

Perlu adanya penanganan yang berbeda di setiap daerah, karena setiap daerah memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda.

95

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II) Perbaikan dan Pelayanan Fasilitas Air Minum dan Sanitasi dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8259ID

02/08/2013 s/d 31/12/2016

Mata Uang


USD

99,9


%


68,0

68,1

31,9

TA 2015 (Juta) PV

-2,5

Target

Realisasi

%

33,1 *)

32,4

97,8

*) Berdasarkan data penyerapan LPK PHLN Triwulan IV 2015 dengan kurs sebesar 9000.

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri  Lokasi Proyek 32 Provinsi, 218 Kabupaten, 1.455 Desa

Proyek PAMSIMAS di Palu Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014

 Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran) a. b. c. d.

96

Community Empowerment and Local Institutional Development Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services District and Village Incentives Grants Implementation Support and Project Management

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja


35 30 25 20 15 10 5 dalam Juta USD 0

TW I

TW II

TW III

Target 2015

0

1,68

6,35

33,1

Realisasi 2015

0

3,35

9,1

32,38

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-lain Terdapat potensi sisa dana pinjaman senilai ± USD 30 juta.

TW IV

Anggaran. Terdapat potensi sisa dana pinjaman di akhir masa laku proyek senilai ± USD 30 juta. Saat ini pelaksana proyek dan Bank Dunia sedang melakukan pembahasan terkait penggunaan dana pinjaman tersebut. Pencapaian Indikator Kinerja. Untuk capaian indikator kinerja pada tahun 2015 belum dapat dihitung karena masih terdapat beberapa desa yang belum selesai melakukan kegiatan karena adanya keterlambatan dalam pelaksanaan di lapangan. Pelaksana proyek menargetkan pada bulan Maret 2016 kegiatan di lapangan sudah selesai. Tindak Lanjut

Pelaksana proyek harus segera mengambil keputusan mengenai pemanfaatan sisa dana pinjaman

97

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota Medan dan Yogyakarta

Lender

ADB 1) 2)

Kode Loan

Masa Laku

2654INO

22/11/2010 s/d 30/10/2016

Mata Uang


USD

35,0


%


20,6 1)

59,0

14,4

TA 2015 (Juta) PV

-27,0

Target

Realisasi

%

10,6 2)

0,4 1)

3,5

Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2015. Target yang tercantum sebesar USD 10.609.342,68. Target tidak berubah pada Triwulan IV 2015.

 Instansi Pelaksana a. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara c. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta  Lokasi Proyek Pemeriksaan serah terima pekerjaan pertama Ruas 6 (Urip Sumoharjo), Yogyakarta

a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi DI Yogyakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengerahan masyarakat untuk peningkatan kesehatan dan hyginie (sanitasi berbasis masyarakat) b. Pembangunan prasarana saluran air limbah (pekerjaan sipil dalam skala besar) c. Dukungan implementasi proyek

98

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No


Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2015

Realisasi Kumulatif

TA. 2015

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

1,18

1,18

100

-

-

-

100

-

-

3,33

2,66

79,77

0,67

-

-

100

100

100

3,23

2,54

78,77

0,69

-

-

100

100

100

4,91

3,64

74,24

1,26

-

-

74,85

100

74,85

6,97

4,01

57,56

3,12

0,16

5,16

65,53

100

65,53

2,82

2,82

100

0,00

-

-

100

100

100

0,18

-

-

0,00

-

-

-

-

-

4,82

4,82

100

-

-

-

100

100

100

3,85

3,44

89,36

0,58

0,53

91,95

98,54

100

98,54

Medan 1 2 3 4 5

Sewerage System Medan P1 Sewerage System Medan P2 Sewerage System Medan P3 Sewerage System Medan P4 Sewerage System Medan P5 Yogyakarta

6

7

8

Sewerage System Yogyakarta Phase 3, P2 CCTV for Sewerage Maintenance Yogyakarta, P3 Sewerage System Yogyakarta Phase 2, P1 Pusat

9

Project Implementation Support

Keterangan: USD 1 = Rp 9.000,-

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan kegiatan di Yogyakarta telah selesai, sedangkan pelaksanaan kegiatan di Medan masih menyisakan dua komponen pekerjaan, yaitu: a. Komponen Sewerage System Medan – Expansion Zone 12 dengan persentase pekerjaan 74,85%. b. Sewerage System Medan – Expansion Zone 10 and 11 dengan persentase pekerjaan 65,53%. Selain itu kemajuan pelaksanaan Project Implementation Support telah mencapai 98,54%. Sebagaimana yang telah dilaporkan pada Triwulan II, permasalahan yang dihadapi pada kedua komponen pekerjaan tersebut adalah kondisi tanah berpasir dan muka air tinggi yang menyebabkan longsor. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak sesuai dengan desain pada saat perencanaan dan memerlukan perbaikan metode kerja. Terdapat pula kebutuhan untuk segera merelokasi rumah pompa. Pada Triwulan IV Tahun 2015 dilakukan peninjauan ulang desain setelah pendampingan dengan BPKP. Kekurangan anggaran untuk peninjauan ulang tersebut akan ditanggulangi dengan penggunaan APBN. 99

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Executing agency tengah melakukan perhitungan dan inventarisasi untuk melihat prospek keberlanjutan proyek kedepannya setelah menerima hasil audit dari BPK. Disarankan agar executing agency segera melakukan pembatalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang pasti tidak bisa terlaksana. Tidak disarankan untuk menunda pembatalan pekerjaan yang berprospek buruk hingga akhir perhitungan karena akan memakan waktu yang cukup lama. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Pengadaan Lahan Kontraktor pekerjaan fisik belum dapat dibayar penuh, sedangkan kontraktor menolak untuk dibayar dengan menggunakan garansi. Lain-Lain Permasalahan pada pekerjaan di Medan berkaitan dengan relokasi rumah pompa dan pekerjaan galian terbuka dan jacking yang terhambat oleh kondisi tanah berpasir dan muka air tinggi sehingga menyebabkan longsor.

100

Tindak Lanjut

-

Saat ini sedang menunggu surat jawaban dari kontraktor terkait temuan BPK.

-

Dari hasil audit BPKP direkomendasikan untuk melakukan perhitungan ulang kebutuhan biaya sesuai dengan kesimpulan Puslitbang Sumber Daya Air dengan melakukan evaluasi sistem jaringan. Syarat yang berlaku yaitu penambahan biaya tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal. Berdasarkan rekomendasi ini, PPK telah menerbitkan Surat Penghentian Pekerjaan. Selanjutnya dilaksanakan inventarisasi hasil pekerjaan untuk mendapatkan angka Final Quantity.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT URBAN SANITATION AND RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT TO PNPM (USRI) Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Dasar Sebagai Dukungan untuk Program PNPM

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

2768INO

15/11/2011 s/d 30/06/2015

Mata Uang


USD

100,0


%


97,5 1)

97,5

2,5

TA 2015 (Juta) PV

-2,5

Target

Realisasi

%

2,4 2)

0,0 1)

0,0

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2015. Target yang tercantum sebesar USD 2,364 juta.

 Instansi Pelaksana a. 33 Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung b. 34 Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan  Lokasi Proyek Infrastruktur IPAL Komunal di Kelurahan Tegalsari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Provinsi Sumatera Utara Provinsi Lampung Provinsi Riau Provinsi Jambi Provinsi Jawa Tengah Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Selatan

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Strengthening capacity for community planning and development b. Improved rural basic infrastructure through community development grants c. Improved sanitation services through neighborhood development grants

101

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini berakhir (Closhing) pada Triwulan II TA 2015 dan tidak melakukan perpanjangan masa laku. Kegiatan USRI sedang melakukan revisi DIPA 2015 untuk pembayaran 6 paket konsultan. Karena setelah loan berakhir masa efektifnya, SP2D tidak lagi bisa diterbitkan sehingga untuk pencairan alokasi DIPA 2015 perlu surat dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar KPPN dapat mengeluarkan SP2D. Namun, proses revisi DIPA ini sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga cukup menjadi kendala. Kegiatan ini memiliki sisa dana yang tidak dimanfaatkan sebesar USD 3,6 juta dengan USD 1,1 juta yang perlu di-refund terlebih dahulu ke akun (impress account) serta USD 2,5 juta sisanya perlu di-cancel untuk mengurangi commitment charge. Namun, Direktorat PKN masih perlu meminta angka pasti melalui surat resmi dari executing agency, dalam hal ini Dirjen. Bina Marga. Pelaksanaan pekerjaan telah terlaksana semua dan sebagian besar hasil output telah memenuhi standar yang ada. Beberapa output pekerjaan fisik yang tidak memenuhi standar akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat dan akan dilanjutkan dengan menggunakan dana APBD. Kegiatan IPAL dan sistem pipa di Kelurahan Tamanwinangun, yang pada Triwulan I sempat terhenti, telah ada progress dengan adanya penambahan sambungan rumah ke IPAL yang telah dibangun. Namun, SP2D untuk penarikan di tiga lokasi lainnya tidak dapat diproses karena jumlah yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditarik.

102

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) Peningkatan Kualitas Permukiman yang Pro-Rakyat Miskin di Perkotaan lI

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

3122INO

17/07/2014 s/d 30/06/2018

Mata Uang


USD

74,4


%


8,4 1)

11,3

66,0

TA 2015 (Juta) PV

-25,5

Target

Realisasi

%

17,9 2)

8,4 1)

47,2

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN Triwulan IV 2015.



Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Lokasi Proyek 20 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi



Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Institutional capacities for managing pro-poor urban development are strengthened b. Upgrading infrastructure in participating neighborhood c. Public-private partnership to promote new settlements for poor families are established

Jalan yang telah terbangun di Kelurahan Ponjale, Kota Palopo, Sulawesi Selatan

 Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD

No



Realisasi Kumulatif Nilai

Fisik (%) TA 2015

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2015 %

Realisasi

1

Civil Works

2,59

2,55

98,46

3,71

2,55

68,73

92

100

92

2

Training and Workshop

0,08

0,08

100

0,29

0,08

27,59

100

100

100

5,75

1,04

18,09

1,97

1,04

52,79

11

11

11

3

Consulting Services

103

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kemajuan pelaksanaan training and workshop telah mencapai 100%. Pelaksanaan pekerjaan civil works telah mencapai 92%. Sedangkan pelaksanaan consultant services baru mencapai 11%. Pekerjaan konsultan pendamping yaitu National Management Consultant (NMC) dan Regional Management Consultant (RMC) telah efektif bekerja pada bulan September 2015, adapun Pergantian team leader konsultan yang menjadi masalah pada Triwulan III 2015 masih menjadi isu pada Triwulan IV 2015. Dari 4 (empat) team leader, 1 orang sakit, dan 3 orang lain memiliki performa yang kurang baik. Saat ini tengah dilakukan pergantian team leader. Disarankan agar diberikan teguran yang keras karena pergantian team leader ini menjadi permasalahan yang berulang. Akibat permasalahan yang terjadi, diperkirakan pekerjaan akan mengalami keterlambatan. Untuk menanggapi hal tersebut perlu dilakukan percepatan. Salah satu rencana percepatan yang akan dilakukan yaitu percepatan pelaksanaan program yang didanai dengan mekanisme BLM. Percepatan tersebut direncanakan diakukan dengan melaksanakan program secara paralel. Namun hal tersebut perlu menerima persetujuan dari ADB karena terdapat aturan pelaksanaan BLM yang harus dijalankan secara seri. Adapun usaha lainnya adalah di tahun 2016 diusulkan kepada ADB untuk menambah jumlah kelurahan penerima bantuan (baik BLM maupun kegiatan kontraktual skala kawasan), usulan penambahan ini akan berimbas pada penambahan Community Advisor (CA) di kontrak konsultan. Kedua alternatif percepatan penyerapan ini masih akan dibahas terlebih dahulu oleh pihak ADB. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Lain-Lain Penggantian Team Leader Konsultan. Belum maksimalnya kinerja personel NMC dan RMC.

-

-

-

Perlunya penyusunan Master Schedule untuk percepatan pelaksanaan kegiatan.

-

104

Penggantian Team Leader Konsultan. Penguatan kapasitas Tim NMC dan RMC melalui restrukturisasi anggota tim untuk memaksimalkan penugasan setiap personil, khususnya untuk:  Penyusunan dokumen Slum Improvement Action Plan (SIAP)  Penyusunan rencana penganggaran kegiatan NUSP 2 (BLM maupun NonBLM) yang telah mengakomodir adanya penambahan jumlah kelurahan. Penyusunan Master Schedule kegiatan TA 2016 sebagai acuan bagi pelaku kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah. Percepatan penyusunan Petunjuk Teknis sebagai acuan pelaksanaan kegiatan TA 2016.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota di Jambi, Pekanbaru, Cimahi, dan Makassar

(Juta)

%

80,0

0,0

0,0

80,0

40,0

0,0

0,0

40,0


09/07/2014 s/d 31/12/2020

USD

09/07/2014 s/d 31/12/2020

USD

Masa Laku

ADB

3123INO

AIF

8280INO

Lender

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-22,8

4,1 2)

0,0 1)

0,0

-22,8

0,0 4)

0,0 3)

0,0

Keterangan: 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2015. Target yang tercantum sebesar USD 4.138.889. Target tidak berubah pada Triwulan IV 2015. 3)Sumber dana AIF diadministrasikan oleh ADB sehingga data finansial, terutama data penyerapan, diambil dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 4)Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2015. Target yang tercantum sebesar USD 20,832. Target tidak berubah pada Triwulan IV 2015.

 Instansi Pelaksana a. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jambi c. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau d. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat e. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


Kota Jambi, Provinsi Jambi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan e. Provinsi DKI Jakarta

105

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h.

Pengadaan dan pemasangan pipa (open trench) Pipa jacking Manhole Aerator Maintenance equipment Warehouse Konsultan supervisi Pompa (IPAL dan rumah pompa), Genset, CCTV, perlengkapan dan laboratorium



Nilai Kontrak


Fisik (%)

TA 2015

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2015 %

Realisasi

Jambi

1

Jambi Wastewater Treatment Plant and Collection System

2

Jambi Wastewater Sewer System

9,71

-

-

-

-

-

-

-

-

10,63

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Pekanbaru Wastewater Treatment Plant and Collection System

12,13

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Pekanbaru Wastewater Sewer System

12,01

-

-

-

-

-

-

-

-

10,94

-

-

-

-

-

-

-

-

24,34

-

-

-

-

-

-

-

-

12,62

-

-

-

-

-

-

-

-

Pekanbaru

Makassar

5

6

Makassar Wastewater Treatment Plant and Collection System Makassar Wastewater Sewer System Pusat

7

106

Project Implementation Support

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan III Tahun 2015 terdapat isu pembatalan pekerjaan di Cimahi karena lahan yang akan digunakan belum siap. Pada Triwulan IV Tahun 2015 diputuskan bahwa Cimahi akan dibatalkan karena hingga akhir Desember 2015 lahan masih belum tersedia. Sehingga daerah kerja yang berlaku yaitu Jambi, Pekanbaru, dan Makassar. Terdapat 9 (sembilan) paket pekerjaan yang terdiri dari 8 (delapan) paket pekerjaan konstruksi dan 1 (satu) paket pekerjaan konsultasi. 8 (delapan) paket pekerjaan konstruksi direncanakan akan digabung menjadi 3 (tiga) paket konstruksi sesuai dengan jumlah daerah target. Untuk paket konsultasi sudah dilakukan lelang pada Juli 2015 dan saat ini sedang dalam tahap pre-qualification dan menunggu respon ADB terhadap submission pertama. Hal ini dijadwalkan akan selesai pada Triwulan II Tahun 2016. Paket-paket konstruksi belum telaksana karena kontraktor belum terkontrak. Kontrak paket konstruksi belum dilakukan karena terhambat permasalahan teknis pada proses pendaftaran lelang. Calon peserta dapat mengunggah berkas di situs milik executing agency dan ADB, namun sistem pengumpulan dalam kedua situs tersebut tidak terhubung. Evaluasi tidak bisa dilakukan oleh executing agency terhadap calon peserta yang tidak memasukkan berkas ke situs milik executing agency. Masih belum diketahui bagaimana tindak lanjut untuk permasalahan ini. Lelang juga terhambat akibat dokumen DED yang belum diterima dari konsultan DED, baik untuk Jambi, Pekanbaru, maupun Makassar. DED dibuat oleh konsultan dari Australia dan terhambat karena terdapat beberapa kriteria yang berbeda antara yang biasa digunakan oleh executing agency dengan yang digunakan oleh konsultan. Namun dari evaluasi DED yang telah dilakukan terjadi peningkatan biaya yang cukup besar sehingga dilakukan pengurangan keluaran agar biaya tersebut dapat ditekan. Selain itu anggaran untuk Cimahi sudah dialokasikan kembali ke 3 (tiga) kota lainnya. Peningkatan biaya yang cukup siginifikan ini salah satunya karena pada saat penyusunan loan agreement dokumen yang dijadikan acuan untuk estimasi biaya yaitu PPTA, bukan DED yang lebih terperinci. Sehingga estimasi yang dilakukan di awal tersebut kurang menggambarkan biaya yang sebenarnya. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Administrasi Belum ada paket pekerjaan fisik yang terkontrak sehingga pekerjaan fisik menjadi tertunda.

107

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah Perpipaan (Terpusat)

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP550

25/07/2008 s/d 25/07/2016

Mata Uang


JPY

6.004,0


%

5.703,6


95,0 USD

49,8

47,4


Realisasi

59,3

47,6

0,5

0,4

2,1 2,5

%

80,2

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Satker Pengembangan PLP (Pusat) c. Satker Pengembangan PLP Bali  Lokasi Proyek a. Provinsi Bali b. Provinsi Jawa barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah Perpipaan (Terpusat)

IPAL Suwung Sumber : www.pu.go.id

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pekerjaan fisik dari proyek ini per 31 Desember 2015 telah mencapai 98,2%. Pekerjaan fisik proyek ini diperkirakan akan selesai (100%) pada Triwulan I Tahun 2016.

108

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II) Pembangunan/Perbaikan Prasarana Dasar Pedesaan

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP564

24/02/2014 s/d 24/02/2017

Mata Uang


JPY

10.029,0


%

9.272,0


83,3

77,0

PV

757,0 92,5

USD

TA 2015 (Juta) Target

Realisasi

2.202,7

2.202,5

18,3

18,3

30,9 6,3

%

100,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek a. Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung b. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan/perbaikan prasarana dasar pedesaan (prasarana transportasi, air bersih dan sanitasi, irigasi sederhana, fasilitas pasar, fasilitas pusat kesehatan dan fasilitas pendidikan) b. Jasa konsultansi  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pekerjaan fisik proyek IP-564 Rural Settlement Infrastructure And Kabupaten Strategic Area Development (RISE II) selesai di Tahun 2015, namun masih terdapat kegiatan konsultan dan teknis administrasi sampai dengan bulan Maret 2016.

109

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA Pembangunan jaringan pipa air limbah di Provinsi DKI Jakarta

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP565

24/02/2014 s/d 24/02/2018

Mata Uang


JPY

1.968,0



%

0,0

16,3

0,0

PV

1.968,0 0,0

USD


Realisasi

0,0

0,0

0,0

0,0

-25,2 16,3

%

0,0

 Instansi Pelaksana Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Penyusunan DED Jaringan Perpipaan Air Limbah DKI Jakarta Zona 1 b. Reviu skema pembiayaan pembangunan IPAL Zona 1 c. Advisory Pilot Project (Ground Breaking) DKI Jakarta Zona 1. (DED hibah dari JICA) d. Tender Assistance kegiatan pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah DKI Jakarta Zona 1  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta (loan JICA IP-565) masih dalam proses lelang (tahap prakualifikasi), sehingga sampai dengan akhir Triwulan IV TA 2015 belum ada penyerapan dari proyek ini. Penandatanganan kontrak dijadwalkan pada bulan Februari/Maret 2016. Pelaksanaan pekerjaan akan fokus pada Zona 1 yang meliputi Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Senen, Menteng, Tanah Abang, Matraman, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Setia Budi, dan Penjaringan.

110

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Lender

IDB

(Juta)

%

187,0

135,4

72,4

51,6

USD

8,0

2,5

31,6

USD

10,0

4,3

43,0


15/12/2013 s/d 30/09/2016

USD

IND0170

15/12/2013 s/d 30/09/2016

IND0171

15/12/2013 s/d 30/09/2016

Masa Laku

IND0169

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi*)

%

-0,8

53,5

55,1

103,0

5,5

41,5

2,6

2,5

97,6

5,7

30,1

2,8

4,0

144,4

Keterangan: *) Penyerapan berdasarkan NOD tersebut termasuk WA tahun 2014 yang baru dicairkan oleh IDB pada tahun 2015. WA tahun 2014 tersebut menggunakan alokasi DIPA 2014.

 Instansi Pelaksana a. Satuan Kerja Pusat b. Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Provinsi c. Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota  Lokasi Proyek

Kegiatan penataan Kampung Wangun di Kelurahan Pasirmulya, Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat (Perbaikan jalan, pembangunan saluran, MCK, sarana ibadah dan talud)

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Barat Provinsi Riau Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Jambi Provinsi Bengkulu Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Lampung Provinsi Banten Provinsi DKI. Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Kalimantan Barat

111

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif dan akuntabel yang mampu memberikan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal b. Mendorong pemerintah daerah untuk makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat c. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan, dan lain-lain  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD

No



Realisasi Kumulatif

Fisik (%) TA 2015

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2015 %

Realisasi

IND-0169

1

Support to Project Management Unit

19,11

11,1

58,08

7,04

7,03

99,89

52

38

33,86

2

Building Community Institutions

16,25

27,91

171,77

16,25

15,81

97,28

93,93

100

93.93

3

Block Finance

28,86

89,61

310,44

28,86

27,74

97,09

94,68

100

94,68

100

1,80

1,80

100

100

100

100

IND-0170

1

Building Community and Institutions

1,80

1,80

2

Knowledge Generation and Reverse Linkage

2,10

1,22

58,16

0,798

0,797

99,82

97

100

97

IND-0171 1

Block FInance

2,70

0

0

2,70

2,70

100

100

100

100

2

Building Community Institutions

0,06

0

0

0

0

0

0

100

0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Porsi IND-0169. Data progress untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan: 1. Paket pekerjaan Capacity Building for Communities, Facilities and Local Government sudah berjalan dan sebagian besar sudah mencapai 100%. Jawa Barat tercatat sudah mencapai kemajuan sebesar 89%. Terdapat pula wilayah yang masih tercatat 0% yaitu Sumatera Barat dan DKI Jakarta. Sedangkan 10 daerah lainnya sudah memperoleh kemajuan hingga 100%.

112

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Paket pekerjaan Facilitation for Stengthening Community Institutions: Sumatera Utara (98%), Sumatera Barat (97%), Riau (99%), Kepulauan Riau (88%), Jambi (98%), Bengkulu (97%), Sumatera Selatan (97%), Kepulauan Bangka Belitung (96%), Lampung (99%), Banten (96%), DKI Jakarta (95%), Jawa Barat (96%), dan Kalimantan Barat (95%). 3. Paket pekerjaan Introduction of Information Technology sudah berjalan dan hampir selesai di seluruh daerah. pada paket pekerjaan ini Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat telah mencapai kemajuan sebesar 100%. Adapun Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan DKI Jakarta mencapai kemajuan sebesar 99%. Sumatera Barat mencapai kemajuan sebesar 89%, Bengkulu mencapai kemajuan sebesar 92%, dan Lampung mencapai kemajuan sebesar 77%. 4. Paket pekerjaan Regular Block Finance sudah mencapai kemajuan sebesar 100% di seluruh daerah kecuali di Riau (99%) dan Kepulauan Bangka Belitung (98%) 5. Paket pekerjaan Poor Neighbourhood Development Scheme telah mencapai kemajuan sebesar 100% di seluruh daerah kerja. Porsi IND-0170. Paket pekerjaan Building Community and Institution sudah mencapai 100% di seluruh daerah kerja. Sedangkan untuk kemajuan paket pekerjaan Knowledge Generation and Reverse Linkage, meliputi: 1. Evaluation and Thematic Studies telah mencapai 100%. 2. Curriculum Enhancement telah mencapai 95%. Porsi IND-0171. Paket pekerjaan Block Finance sudah mencapai kemajuan sebesar 100% di seluruh daerah kerja. Begitu pula dengan paket pekerjaan Building Community Institutions yang telah mencapai kemajuan sebesar 100%. Sedangkan untuk paket pekerjaan Building Community Institutions saat ini tercatat 0% karena masih dalam tahap pengembangan aplikasi pembukuan UPK (komputerisasi). Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain 45 dari 50 kota sudah mencairkan dana BLM Kolaborasi Kota. Sedangkan 5 kota lainnya yang terletak di DKI Jakarta belum melakukan pencairan karena terdapat kendala teknis. 83 dari 88 kelurahan sudah menerima pencairan dana BLM Scale-Up ND. Sedangkan 5 kelurahan lain di DKI Jakarta (3 kelurahan), Jawa Barat (1 kelurahan), dan Lampung (1 kelurahan) belum menerima pencairan.

Tindak Lanjut

-

Melakukan kalkulasi kebutuhan dana atau re-budgeting untuk diusulkan pada DIPA Perubahan TA 2016.

113

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA Peningkatan Kualitas Sanitasi Berbasis Masyarakat

Lender

IDB

Kode Loan

Masa Laku

IND0167

29/10/2014 s/d 31/12/2018

Mata Uang


USD

100,0


%


4,9

4,9

95,1

TA 2015 (Juta) PV

-23,2

Target

Realisasi

%

5,4 *)

4,9

90,6

*) Terdapat perubahan target dibandingkan dengan TW III 2015 dikarenakan adanya perubahan DIPA 2015 akibat pengurangan lokasi kegiatan.

 Instansi Pelaksana a. Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota b. Satuan Kerja Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Permukiman c. Satuan Kerja Direktorat Bina Program  Lokasi Proyek

IPAL Sanimas IDB di Tegal Rejo, Muara Enim

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Provinsi Aceh Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Barat Provinsi Riau Provinsi Jambi Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi Bangka Belitung Provinsi Jawa Barat Provinsi DKI Jakarta Provinsi Banten Provinsi Kalimantan Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Strengthened capacity for community planning and development b. Improved sanitation services through neighborhood development grants

114

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No


Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2015

Nilai

%

Target

Realisasi

%

3,71

2,31

62,41

5,41

2,31

42,80

National Project Management Consultant (NPMC)

0

0

0

0

0

Regional Project Management Consultant (RPMC) I

0

0

0

0

Regional Project Management Consultant (RPMC) II

0

0

0

Regional Project Management Consultant (RPMC) III

0

0

Regional Project Management Consultant (RPMC) IV

0

0

1

Provision of Community Sanitation Infrastructure

2

Consultancy Services

Realisasi Kumulatif

TA. 2015 %

Realisasi

2,34

8,83

2,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada tahun 2015 penyerapan anggaran belum maksimal karena terdapat beberapa pekerjaan yang belum berjalan sesuai rencana. Anggaran yang belum terserap pada tahun 2015 akan dimasukkan ke dalam alokasi tahun 2016 agar pekerjaan tersebut dapat berjalan di 2016. Revisi pengurangan DIPA terbit pada tanggal 11 Desember 2016, dari semula 500 lokasi untuk BLM dikurangi menjadi 159 lokasi. Hingga akhir Desember 2015 realisasi sudah mencapai 109 lokasi, 50 lokasi lainnya masih dalam penyiapan pencairan dana tahap I. Dari 109 lokasi yang sudah terealisasi, 20 lokasi sudah melakukan pencairan tahap III. Sisa lokasi yang belum melakukan pencairan akan diluncurkan pada TA 2016.

115

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT Pengelolaan Sampah Padat dalam Upaya Pengurangan Emisi di Kota-kota di Indonesia

Lender

Jerman (KfW)

Kode Loan

Masa Laku

2010 66 471

02/05/2013 s/d 30/06/2018

Mata Uang


EUR

75,0



%

0,9

74,1 1,2

USD

81,5

TA 2015 (Juta) PV

1,0

Realisasi

1,5

0,9

1,6

1,0

-50,4 80,6



Target

60,4

Instansi Pelaksana Kementerian Pekerjaan Perumahan Rakyat



Umum

dan

Lokasi Proyek a. b. c. d. e.



%

Kota Jambi Kota Malang Kabupaten Jombang Kabupaten Sidoarjo Kota dan Kabupaten Pekalongan

Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Penyusunan DED untuk penutupan TPA yang ada dan pembangunan TPA baru untuk Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang b. Pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pekalongan c. Supervisi pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, serta Kota dan Kabupaten Pekalongan

116

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No

1


Package 1, Consultant Services Implementation Consultant

Nilai Kontrak

5,3

Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2015

Nilai

%

Target

Realisasi

%

1,0

18,8

1,0

0,97

97,0

Realisasi Kumulatif

-

TA 2015 %

Realisasi

-

-

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja      

Area Pekalongan tidak jadi masuk dalam kontrak paket 1 dan paket 2. Sudah melakukan 2 kali penarikan yaitu Advance Payment dan First Interim Payment pada bulan November 2015 untuk penyusunan DED pada Paket 1: Implementation Consultant. Sudah dilakukan penyerapan selama 2015 sebesar 16 miliar Rupiah dari total Pagu DIPA sebesar 16,2 miliar Rupiah. Untuk Paket 2, bulan September 2015 sudah terpilih Team Leader setelah itu sudah dilakukan Kick Off Meeting dan Advance Payment. Untuk lahan Sidoarjo tetap masuk dalam proyek tetapi bukan di lokasi awal yang sudah ditetapkan melainkan di lokasi baru yang menjadi lokasi existing. Paket konstruksi area Jambi akan didahulukan karena untuk pembebasan lahan, Detail Engineering Design (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan selesai lebih cepat dibanding area TPA lainnya. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Lahan Untuk DED seharusnya bisa diselesaikan pada bulan Maret 2016 sesuai target, tetapi ada permasalahan di pemerintah daerah mengenai pembebasan lahan sehingga proses DED diperkirakan selesai pada bulan November 2016, hal ini juga akan berpengaruh terhadap masalah pembayaran. Lain-Lain Pihak Kementerian PUPR akan mengganti Team Leader di Paket 2 karena kurang bisa bekerja sama dan sulit untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat, disamping itu Paket 2 adalah core/inti dari pekerjaan proyek ini sehingga pergantian Team Leader harus segera dilakukan.

Tindak Lanjut

-

Kementerian PUPR akan melakukan diskusi internal dengan pihak bina konstruksi dan konsultan. Konsultan juga akan membuat rencana mengenai apa yang dilakukan dari bulan Maret – November 2016 jika masalah designing sudah selesai pada bulan Maret 2016.

-

Untuk pergantian Team Leader , sementara waktu bisa diisi oleh anggota internal tim yang berkompeten selama masa transisi sampai terpilihnya Team Leader yang baru.

117

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) Meningkatkan Keamanan dan Fungsi Bendungan Terutama dalam Penyediaan Air Baku

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

7669ID

08/06/2009 s/d 01/07/2016

Mata Uang


USD

50,0


%


41,9

83,8

8,1

TA 2015 (Juta) PV

-2,9

Target

Realisasi

%

4,2 *)

4,6

108,4

*) Berdasarkan data LPK PHLN Triwulan IV 2015, target yang tercantum sebesar Rp 53.321.416.000 dengan kurs sebesar Rp 13.500.-

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek

Salah satu komponen peralatan Fixed Cone Valve dalam proses fabrikasi Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Provinsi Jawa Timur Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Lampung Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e.

Peningkatan Operasi dan Keamanan Bendungan dan Studi Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Pengurangan Sedimentasi pada Waduk Peningkatan Institusi Keamanan Bendungan Manajemen Proyek

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Sampai dengan Triwulan IV 2015, total pinjaman yang sudah disalurkan ke rekening khusus oleh Bank Dunia adalah sebesar USD 44,6 juta dan sudah terserap sebesar 83,80% dari total keseluruhan nilai pinjaman. Secara keseluruhan, realisasi penyerapan pada TA 2015 mengalami perbaikan dan memenuhi target realisasi setelah pada akhir Triwulan II 2015, masa laku pinjaman diperpanjang dari 1 Juli 2015 menjadi 31 Desember 2016.

118

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Perpanjangan masa laku pinjaman hingga akhir Desember 2016 dilakukan untuk penyelesaian 4000 kegiatan proyek yang mengalami keterlambatan serta antisipasi terhadap program prioritas nasional 3000 untuk pembangunan 65 bendungan baru. Namun begitu, 2000 hingga akhir TA 2015 keterlambatan kegiatan di lapangan masih terjadi. Pengadaan Paket 1 terkait 1000 pemasangan instrumen untuk pemantauan keamanan Juta USD bendungan (Basic Dam Safety 0 TW I TW II TW III TW IV Facility/BDSF) mengalami Target 2015 2116,13 4232,26 4232,26 4232,26 keterlambatan karena banyaknya Realisasi 2015 0 1439,72 2434,82 4586,19 komponen/instrumen yang harus diimpor. Direncanakan pekerjaan Paket 1 dapat diselesaikan pada awal bulan Februari 2016. Pengadaan BDSF paket III, IV, dan V masih dalam proses pelelangan dan diperkirakan akan terkontrak pada bulan Maret 2016. Penyelesaian pekerjaan pemasangan Hollow Cone Valve di bendungan Jatiluhur masih mengalami keterlambatan karena selain dibutuhkan ketelitian dan kecermatan di dalam proses pemasangan, uji fungsi juga belum dilakukan. Faktor cuaca juga menyebabkan pemasangan valve belum dapat dilakukan: pemasangan baru akan dipasang pada bulan Juni/Juli pada saat musim kemarau. Kegiatan capacity building dam engineering rencananya akan dilakukan pada bulan April 2016. Terdapat kendala pada peningkatan fungsi dan keamanan bendungan salah satu penyebabnya adalah sumber daya manusia yang belum siap, sehingga untuk kedepannya diharapkan kompetensi tenaga operator dan tenaga ahli perlu ditingkatkan. Selain itu, perlunya peningkatan terhadap kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan. Diharapkan, semua kegiatan dapat selesai dilakukan pada bulan November 2016. Realisasi Akumulatif 7669-ID terhadap Target Akumulatif TA 2015

5000

119

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Lain-lain Terdapat keterlambatan pelaksanaan kontrak pada pengadaan Basic Dam Safety Facility (BDSF) Paket I dan Paket II– satker Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau. Sebanyak 2 unit alat pengeruk sedimen masih dalam proses pengiriman dari luar negeri – satker Dit, Bina Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau. Terdapat usulan perpanjangan masa kontrak untuk kegiatan penggantian peralatan Hidromekanikal (Hollow Cone Valve) bendungan Jatiluhur dikarenakan kendala teknis pelaksanan di lapangan – satker BBWS. Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan BDSF untuk Paket III s/d V pada satker Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau masih dalam tahap proses pelelangan. Jasa konsultan kajian kesiapan rehabilitasi fisik bendungan DOISP masih dalam tahap persiapan proses pelelangan. Peningkatan kapasitas untuk sertifikasi keahlian bendungan masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan.

Lain-lain Melakukan pemantauan dan pembahasan intensif untuk percepatan pelaksanaan.

120

-

-

Pemantauan dan pembahasan intensif untuk percepatan pelaksanaan, diperkirakan kedua unit tersebut akan datang pada bulan Mei 2016. Penyelesaian peralatan dan persiapan Crane pendukung pemasangan dalam proses instalasi dilokasi kerja.

Pengadaan Barang dan Jasa Sedang dalam penyusunan lelang

dokumen

-

Melakukan kajian dokumen lelang.

persiapan

-

Persiapan pelaksanaan melalui kerjasama dengan instansi terkait.

TOR

dan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II) Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi dengan Partisipasi Masyarakat

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

8027ID

Masa Laku

14/11/2011 s/d 31/12/2018

Mata Uang


USD

150,0


%


68,1

45,4

81,9

TA 2015 (Juta) PV

-17,7 1)

Target

Realisasi

%

34,9 2)

25,6

73,3

1)

Keterangan: 1) Terjadi perbaikan nilai PV proyek yang signifikan dari Triwulan III-2015 (-34.14) ke Triwulan IV-2015 (-17.72). Selain disebabkan realisasi anggaran Triwulan IV yang melampaui target, perbaikan, PV juga disebabkan oleh perpanjangan masa laku proyek. 2)Adanya revisi DIPA dari TW III 2015 (-29,8) ke TW IV 2015 (-34,91).

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Deputi Bidang Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian d. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  Lokasi Proyek

Kegiatan Pra-AWP Sulawesi Tengah Sumber: Website Proyek WISMP2 (www.wismp-2.org)

Pusat (Tingkat Nasional) dan 14 Provinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Komponen A, Peningkatan Kinerja Pengelolaan SDA Wilayah Sungai pada Tingkat Nasional dan Provinsi b. Komponen B, Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif c. Komponen C, Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur dan Perbaikan Manajemen d. Komponen D, Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis

121

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 34,93

30,00

Target 2015

29,83

25,00

Revisi Target 2015

20,00

-

4,47 0,01 TW I

3,28

TW III

3,26 3,27

5,00

8,37

TW II

Realisasi Pusat

10,25

10,00

11,93 5,25

17,21

Total Realisasi

25,58

13,99

5,00

Perbandingan Realisasi Pusat dan Daerah per Triwulan TA 2015

15,00

20,88

15,00 10,00

24,48

20,00

Juta USD


Juta USD

35,00

TW IV

Triwulan

0,01 0,01

TW I

-

0,00

TW II

6,96

5,09 3,76 1,33

TW III

TW IV Triwulan

Anggaran. Pada tahun 2015, terdapat 3 penyebab utama keterlambatan penyerapan anggaran proyek, yakni: 1. Lambatnya penyerapan anggaran pinjaman yang diterushibahkan ke daerah. Dengan mekanisme parallel financing yang diterapkan oleh pelaksana proyek, pelaksana daerah justru lebih memilih untuk menggunakan porsi APBD terlebih dahulu ketimbang menggunakan porsi pinjaman. Selain permasalahan preferensi sumber dana, hingga pertengahan tahun 2015, terdapat SKPD yang telah melakukan kegiatan namun belum mengajukan penggantian dana, sehingga dana pinjaman belum dapat dicairkan. Sementara untuk SKPD yang baru dapat melaksanakan kegiatan pada akhir TA 2015, SP2D baru dapat dikeluarkan di akhir Desember sehingga penggantian dana baru dapat dilakukan pada TA 2016. 2. Perubahan nomenklatur kementerian yang terjadi baik di PMU maupun PIU (Kementerian PUPR, Kemendagri, dan Kementan). Pada awal TA 2015, belum ditunjuknya Bendahara dan PPK di Kementerian PUPR menyebabkan lambatnya pencairan dana proyek. Perubahan nomenklatur juga menyebabkan perlu dilakukannya amandemen terhadap sejumlah kontrak konsultan terlebih dahulu (Konsultan PSDA, PPSDA, dan Konsultan ASIM) sehingga penyerapan menjadi lambat. 3. Perubahan peraturan mengenai bantuan sosial menyebabkan tidak dapat disalurkannya Dana Investasi Agribisnis oleh PIU Kementan. UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa hanya GP3A yang masuk ke dalam daftar badan/perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM yang dapat menerima dana Bansos. Hingga akhir TA 2015, proses pendaftaran telah dilakukan namun belum dapat diselesaikan. Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Hingga akhir tahun 2015, 10 Balai Besar Wilayah Sungai telah berfungsi penuh melampaui target yang direncanakan di tahun 2015, yakni 9 BBWS. Dua target indikator sasaran/PDO lainnya belum dapat dicapai, yakni jumlah Komisi Irigasi (Komir) yang berfungsi penuh (tercapai 31 Komir dari target TA 2015 sebanyak 45 Komir) dan peningkatan wilayah teririgasi dengan peningkatan produksi pertanian lebih dari 15 % (tercapai 218.130 hektar dari target TA 2015 seluas 319.771 hektar). Sementara itu, 4 dari 8 target TA 2015 dari indikator keluaran/IRI proyek yang dapat dicapai pada akhir tahun anggaran antara lain: (1) 10 rencana alokasi air operasional (dari target 2015: 10); (2) 10 rencana operasi dan pemeliharaan infrastruktur sungai telah disusun dan diimplementasikan (dari target 2015: 7); (3) 1.913 Federasi/Gabungan Petani Pengguna Air resmi dibentuk (dari target 2015: 1.175); dan (4) 275.552 hektar command area dengan infrastruktur dan layanan irigasi yang lebih baik (dari target 2015: 275.550 hektar).

122

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Amandemen Perjanjian Pinjaman. Amandemen perjanjian pinjaman telah disetujui oleh Bank Dunia melalui surat per tanggal 28 Desember 2015. Persetujuan amandemen mencakup: (i) perpanjangan tanggal tutup laku perjanjian pinjaman dari semula tanggal 30 November 2016 menjadi 31 Mei 2018, (ii) realokasi antar komponen dan kategori, dan (iii) perubahan target indikator kinerja. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Lain-lain Lambatnya penyerapan Konsultan BWRM (Kementerian PUPR), Konsultan ASIM (Kementan), dan IDPIM (Kemendagri) karena adanya perubahan personil sehingga diperlukan amandemen kontrak. DIPA revisi pada BBWS Sumatera II dan Serayu Opak baru terbit sekitar bulan September sehingga tidak cukup waktu bagi kedua balai untuk melaksanakan kegiatan. Masih terdapat SKPD yang melaksanakan kegiatan di akhir TA 2015, namun SP2D dari kegiatan tersebut baru keluar pada akhir Desember 2015, sehingga SKPD baru akan meminta penggantian di akhir TA 2016. UU 23/2014 menyebabkan GP3A tidak bisa menerima dana bantuan sosial (Dana Investansi Agribisnis) sebelum GP3A bersangkutan didaftarkan sebagai badan/perkumpulan yang dapat menerima dana bantual sosial di Kemenkumham. Terdapat 49 dari 114 pemerintah daerah peserta proyek yang melaksanakan pilkada pada TA 2015.

Lain-lain NPIU di masing-masing Kementerian harus mendorong konsultan agar segera melakukan realisasi keuangan.

-

BBWS untuk ke depannya menyelesaikan revisi lebih awal.

dapat

-

SKPD untuk mengajukan permohonan penggantian kepada NPMU segera setelah SP2D terbit.

-

NPIU Pertanian harus membuat pedoman pelaksanaan kegiatan DIA berdasarkan UU yang ada dan melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD.

123

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP) Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Banjir Kota Jakarta

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8121ID

18/08/2012 s/d 31/03/2017

Mata Uang


USD

139,6


%


43,5 *)

31,1

96,2

TA 2015 (Juta) PV

-42,0

Target

Realisasi

%

25,6

17,8

69,6

*) Berdasarkan data LPK PHLN TW III beruupa penyerapan pinjaman dan dana pendamping yang menyebabkan penarikan kumulatif tinggi.

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi DKI Jakarta  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Paket 1. Cliwung-Gunung Sahari dan Waduk Melati Sumber: Website Proyek JUFMP (www. jufmp.com)

a. Pekerjaan konsultansi, konstruksi dan pengadaan peralatan b. Bantuan teknik, social safeguard dan capacity building

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kemajuan pengadaan paket pekerjaan. Hingga akhir TA 2015, hanya tersisa 1 paket dari 8 paket pekerjaan proyek yang belum dapat diselesaikan proses pengadaannya, yakni Paket 6 (Lower Sunter Flood Way). Berdasarkan perhitungan nilai kontrak saat ini dan estimasi nilai pengadaan Paket 6, maka terdapat potensi sisa dana pinjaman sebesar ekuivalen USD 36,2 juta di akhir masa laku proyek. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hingga akhir TA 2015, 4 paket pekerjaan fisik telah PHO dan masuk ke masa pemeliharaan, yakni Paket 1, Paket 2A, Paket 2B, dan Paket 3. Terjadi keterlambatan pelaksanaan pada 2 paket pekerjaan, namun jadwal penyelesaian saat ini masih tetap sesuai dengan target awal.

124

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Status Kemajuan Fisik dari Paket Pekerjaan Paket Pekerjaan

Status Kontrak dan Kemajuan Fisik

PIU Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR Paket 2A: Cengkareng Floodway

Kontrak telah berakhir. Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.

Paket 2B: Lower Sunter - Floodway

Kontrak telah berakhir pada tanggal 11 November 2015. Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.

PIU Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Paket 3: Cideng – Thamrin Drain

Kontrak telah berakhir pada tanggal 15 November 2015. Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.

Paket 5: Tanjungan & Lower Angke Drain

Target PHO adalah tanggal 12 Desember 2016. Realisasi fisik saat ini adalah 78,40% dari target 57,57%, terdiri dari: - Tanjungan Drain: realisasi 85,04% dari target 62,07% - Lower Angke Drain: realisasi 71,76% dari target 53,08%

PIU Provinsi DKI Jakarta Paket 1: Ciliwung – Gn Sahari Drain, Waduk Melati

Kontrak telah berakhir pada tanggal 15 Desember 2015. Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.

Paket 4: Sentiong – Sunter Drain, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III

Realisasi fisik 20,83% dari target 6,94%, terdiri dari: Sentiong – Sunter Drain: realisasi 27,61% dari target 8,50% Waduk Sunter Utara: realisasi 18,57% dari target 8,09% Waduk Sunter Selatan: realisasi 18,57% dari target 5,42% Waduk Sunter Timur III: realisasi 18,57% dari target 5,76%

Paket 7: Grogol – Sekretaris Drain, Pakin – Kali Besar – Jelakeng Drain, Krukut Cideng Drain, Krukut Lama Drain

Realisasi fisik 23,22% dari target 22,46%, terdiri dari: - Pekerjaan umum: realisasi 77,85% dari target 47,62% - Grogol – Sekretaris Drain: realisasi 17,73% dari target 46,31% - Pakin Drain: realisasi 11,62% dari target 11,65% - Kali Besar Drain: realisasi 14,14% dari target 18,03% - Jelakeng Drain: realisasi 11,05% dari target 11,65% - Krukut Cideng Drain: realisasi 16,56% dari target 5,61% - Krukut Lama Drain: realisasi 13,58% dari target 16,35%

Sumber: Perhitungan LPKPHLN TW-IV, 2015

Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Jumlah volume pengerukan (termasuk volume sampah) saat ini telah mencapai 2,55 juta m3 dari target terkontrak 2,96 m3. Nilai target terkontrak ini masih berada di bawah target rencana, yakni 3,54 juta m3 (Sumber: PAD, 2011).

125

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Lain-Lain Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Paket 7 akibat keterlambatan pengambilan keputusan dalam menentukan CCSP serta adanya penurunan jalan di Jalan Jelangkeng sedalam +/50 – 70 cm sepanjang 150 m, sehingga peralatan tidak dapat bekerja.

126

Tindak Lanjut

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT AND INVESTMENT PROGRAM (ICWRMIP) Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum

Lender

(Juta)

%

20,0

12,0

60,1

8,0

30,9 2)

21,8

70,5

9,1


03/06/2009 s/d 31/05/2016

USD

03/06/2009 s/d 31/05/2016

USD

Masa Laku

2500INO

2501INO

Penarikan Kumulatif 1)


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-34,0

9,1

7,3 1)

79,8

-23,5

9,4

5,6 1)

59,1

ADB

Keterangan: 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2)Jumlah loan dalam loan agreement sebesar SDR 20.162.000 dan ekuivalen dalam USD pada saat loan efektif adalah USD 30,90 juta. Ekuivalen dalam USD yang dilaporkan melalui alokasi di dalam LPKPHLN Triwulan I Ttahun 2015 adalah USD 30,07 juta.

 Instansi Pelaksana

Pemasangan Pancang dan Pilecap di Jatimulya

a. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Pengairan dan Irigasi, Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian d. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian e. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan f. Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Lokasi Proyek Citarum, Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengelolaan Road Map b. Rehabilitasi saluran Tarum Barat c. Pelaksanaan SRI 127

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT d. e. f. g. h.

Pelatihan petani pada 3000 hektar sawah di 3 kabupaten Penyediaan bibit, pupuk organik dan peralatan penunjang Perbaikan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi komunitas masyarakat Perbaikan kebijakan dan pengelolaan kualitas air Pemberdayaan kelembagaan pengelola kualitas air

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

No

1 2 3

4 5 6

7

8

9

10

1 2

128

Paket Kontrak/ Komponen Kemajuan Keuangan Road Map Management Independent Monitoring and Evaluation Rehabilitation of the West Tarum Canal DED for Upgrading of Bandung Water Sources Program Management Improvement of Land and Water Management Land Conservation in the Citarum Upper Watershed Support for Community and CSO Driven Initiatives for Improved Water Supply and Sanitation Support for Community and CSO Driven Initiatives for Improved Water Supply and Sanitation (Upscaling) Development and Implementation of a Basin River Quality Improvement Strategy and Action Plans Kemajuan Fisik Civil Works Consulting Services

Nilai Kontrak

Ekuivalen Juta USD Fisik (%)

Keuangan Realisasi Kumulatif Nilai %

TA 2015 Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2015 %

Realisasi

1,84

1,82

98,91

-

-

-

-

-

-

1,16

1,02

87,93

0,36

0,23

63,89

-

-

-

29,15

21,28

73

17,11

11,55

67,5

-

-

-

2,39

-

-

0,79

-

-

-

-

-

2,53

2,07

81,82

1,22

0,42

34,42

-

-

-

3,14

2,87

91,4

-

-

-

-

-

-

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

2,48

2,48

100

-

-

-

-

-

-

1,26

1,16

92,06

-

-

-

-

-

-

1,09

0,98

89,91

0,86

0,74

86,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87,72

79,1

79,43

-

-

-

-

-

-

93,82

36,3

39,58

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Waktu pinjaman pekerjaan ini akan berakhir pada Juni 2016. Hingga akhir Triwulan IV 2015 terdapat beberapa kegiatan yang masih berjalan, baik kegiatan fisik maupun kegiatan konsultasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang masih berlangsung hingga akhir Triwulan IV 2015 adalah: 1. Paket pekerjaan Rehabilitasi Sal Tarum Barat Paket 1 – BBWSC (sub komponen 2.1) mencapai 61,9% dari target 2015 sebesar 60,4%. 2. Paket pekerjaan Rehabilitasi Sal Tarum Barat Paket 2 – BBWSC (sub komponen 2.1) mencapai 76,4% dari target 2015 sebesar 76,8%. 3. Paket pekerjaan Consulting Services for DED and Construction Supervision for the Rehabilitation of WTC (sub komponen 2.1) mencapai 23,37% dari target 2015 sebesar 12,46%. 4. Paket pekerjaan Consulting Services for Program Management mencapai 16,85% dari target 2015 sebesar 15,74%. 5. Paket pekerjaan Consulting Services fo Independent Monitoring and Evaluation mencapai 25,3% dari target 2015 sebesar 24,4%. Untuk paket pekerjaan Consulting Services for Development and Implementation of a Basin River Quality Improvement Strategy and Action Plans (sub komponen 4.1) yang masih berlangsung pada Triwulan III 2015 sudah terselesaikan pada Triwulan IV 2015. Penyelesaian ini sesuai pula dengan masa kontrak yang berahir pada 20 Oktober 2015. Pada tahun 2016 akan dilakukan eskalasi pekerjaan untuk bisa selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Meskipun demikian hasil yang diberikan tidak akan maksimal sehingga ada kemungkinan perpanjangan. Namun perpanjangan tersebut belum dapat dipastikan akan dilakukan atau tidak. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Pada paket pekerjaan Consulting Services for DED and Construction Supervision for the Rehabilitation of WTC, terdapat pengurangan cakupan pekerjaan pada pekerjaan penyiapan penanganan Urgent Flood Control Citarum Hilir dan daerah pesisir menjadi: (i) penyiapan master plan untuk penanganan Urgent Flood Cotrol Citarum Hilir dan pantai utara, dan (ii) desain rehab gorong-gorong kritis. Namun addendum untuk kegiatan tersebut masih dalam proses persetujuan ADB.

Tindak Lanjut

-

Mempercepat penyiapan addendum kontrak nomor 4 dan mobilisasi konsultan untuk memanfaatkan sisa waktu dan dana loan yang ada.

129

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II Pembangunan Bendung Gerak, Pembuatan Tanggul Keliling dan FFWS

Lender

Kode Loan

Masa Laku

IP522

28/07/2005 s/d 30/09/2017

Jepang (JICA)

Mata Uang


JPY

9.345,0



%

7.771,1

TA 2015 (Juta) PV

1.573,9 83,2

USD

77,6

64,5

Realisasi

648,5

116,2

5,4

1,0

-2,5 13,1



Target

%

17,9

Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Begawan



Lokasi Proyek Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah



Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan bendung gerak Bojonegoro b. Pembuatan tanggul keliling Rawa Jabung dan FFWS c. Untuk pengendalian banjir dan pengembangan sumber daya air

Foto udara inlet struktur Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kinerja Pelaksanaan Proyek Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2015 Paket Kontrak Jasa Konsultansi

Triwulan I

Triwulan II

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

93,31

94,89

94,99

95,02

95,30

96,30

96,52

96,30

96,52

76,50

100

77,50

100

77,50

Selesai

Paket BJ-2 Paket J-2(2) FFWS

130

Total

Triwulan IV

93,25

Paket BJ-1 Paket J-2(1)

Triwulan III

76,5

76,5

90,5

76,5

100 Selesai

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini terdiri dari 6 paket pekerjaan. Sampai dengan akhir Triwulan IV 2015 pelaksana proyek telah menyelesaikan 5 paket pekerjaan, sedangkan 1 paket (Paket J-2(1)) masih dalam tahap pelaksanaan. Capaian fisik paket J-2(1) sebesar 77,50%. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Permasalahan sosial pengadaan yang masih dalam proses peradilan.

tanah

Tindak Lanjut

-

Menunggu keputusan Pengadilan Negeri Tuban mengenai pemberian ganti-rugi lahan di daerah Jabung.

131

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOMERING IRRIGATION PROJECT STAGE PHASE II Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP523

28/07/2005 s/d 27/01/2016

Mata Uang


JPY

13.790,0


%

13.721,1


99,5 USD

114,5

113,9


Realisasi

2.006,3

1.992,1

16,7

16,5

0,2 0,6

%

99,3

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan air, Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan  Lokasi Proyek Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi saluran yang melintasi sungai (ICB 10 Lempuing) Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

Meningkat dan terjaganya luas layanan jaringan irigasi dan rawa melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pekerjaan proyek ini terdiri dari 17 paket kontrak. Sampai dengan periode laporan ini, pelaksana proyek telah menyelesaikan seluruh pekerjaan. Ketujuah belas paket kontrak. Pinjaman proyek ini berakhir pada tanggal 27 Januari 2016 oleh karena itu tidak ada alokasi untuk 2016.

132

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INTEGRATED WATER RESOURCES & FLOOD MANAGEMENT Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP534

26/07/2006 s/d 26/07/2016

Mata Uang


JPY

16.302,0


%

14.772,9


90,6 USD

135,3

TA 2015 (Juta) PV

122,6

Target

Realisasi

755,3

755,3

6,3

6,3

-3,7 12,7

%

100,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. SNVT Pembangunan Waduk Jatibarang  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah/ Kota Semarang 

Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi b. Pembangunan waduk

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini telah menyelesaikan 5 paket kontrak. Pada TA 2015, sedang mengerjakan kegiatan untuk 2 paket kontrak yaitu Paket B1: Body & Related Structure dan Paket Consulting Services. Progres fisik untuk paket B1 telah mencapai 100% dan paket consulting services 95,17%. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Penyerahan Tanah Tapak Tower SUTT (pada Component-B (Package B-1) Dam Body and Related Structures) dari PT. PLN kepada BBWS Pemali-Juana tidak terhutang BPHTB, namun penyerahan tanah dan bangunan tower SUTT baru dari BBWS Pemali -Juana kepada PT. PLN menjadi objek BPHTB sehingga akan terhutang BPHTB.

Tindak Lanjut

-

BBWS Pemali - Juana berkoordinasi dengan DPKAD Kota Semarang untuk proses pembebasan BPHTB tukar guling tower SUTT dengan PT. PLN.

133

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVMENT PROJECT Perluasan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP546

25/07/2008 s/d 28/03/2016

Mata Uang


JPY

12.310,0


%

11.184,7


90,9 USD

102,2

92,9


Realisasi

1.572,6

1.522,5

13,1

12,6

16,4 9,3

%

96,8

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek

Earthworks-Penggalian kanal serapan (D.39)

a. Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung b. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten c. Provinsi Kalimantan Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi yang ada dan peningkatan Sistem Operasi dan Pemeliharaan (OP)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 13 Paket kontrak dan sudah terkontrak semuanya. Pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan fisik untuk 10 paket. Masih terdapat 3 paket kontrak yang sedang dalam tahap pelaksanaan yaitu paket LMS-20 (ICB), Paket LMS-09 A (LCB), Paket LMS-01A(ICB). Progress fisik paket LMS20 (ICB) : 91,68%, paket LMS-09A (LCB) : 87,42%, dan paket LMS-01A(ICB): 73,94%.

134

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DECENTRALIZED IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP547

25/07/2008 s/d 25/07/2016

Mata Uang


JPY

8.967,0


%

8.191,9


91,4 USD

74,4

TA 2015 (Juta) PV

68,0

Target

Realisasi

1.254,2

1.062,8

10,4

8,8

-1,6 6,4

%

84,7

 Instansi Pelaksana Direktorat Irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan dan atau peningkatan jaringan irigasi mencakup 15 sub proyek b. Sumber air untuk irigasi yang akan dibangun berupa bendungan c. Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan sarana irigasi


 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 27 paket kontrak. Pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan fisik untuk 25 paket dari 27 paket kontrak. Sementara 2 paket kontrak sedang dalam pelaksanaan yaitu Paket Consulting Services (Supervision) dan Paket Consulting Services (Management). Progress fisik masing masing paket hingga periode laporan ini, untuk Paket Consulting Services (Supervision) mencapai 98,61% dan progress fisik Paket Consulting Services (Management) telah mencapai 91,30%. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Administrasi Permasalahan pembayaran sisa fisik, retensi, dan eskalasi dibeberapa paket.

Tindak Lanjut

-

Telah dianggarkan pembayarannya pada kwartal pertama 2016.

135

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES Perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota-kota yang Terseleksi

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP551

28/07/2009 s/d 28/07/2017

Mata Uang


JPY

7.490,0


%

4.356,1


58,2 USD

62,2

36,2


Realisasi

1.628,4

936,6

13,5

7,8

-22,2 26,0

%

57,5

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Sungai dan Pantai c. Balai Wilayah Sungai Sumatera V d. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII e. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas f. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I & II  Lokasi Proyek Padang, Palembang, Gorontalo dan Manado

Surabaya,

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Sumber: http://psda.jatengprov.go.id

Perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota - kota yang terseleksi

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 6 paket kontruksi dan 3 paket konsultan. Pelaksana kegiatan telah berhasil menyelesaikan 4 paket konstruksi, yaitu Paket 2, paket 3, paket 4, paket 5. Untuk civil works for River Improvement of Lower Reaches of Tondano River, Manado Sub-Project (Package-6A & 6B), sudah kontrak, namun lahan belum bebas semuanya. Lahan untuk paket 6A sudah bebas berkisar 50%, sisanya akan diselesaikan pada TA 2016. Untuk paket 6B baru mencapai tahap penilaian harga tanah yang akan dilaksanakan oleh Tim appraisal pada TA 2016.

136

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I Konservasi daerah tangkapan air

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP552

28/07/2009 s/d 28/07/2018

Mata Uang


JPY

6.060,0


%

3.610,8


59,6 USD

50,3

30,0


Realisasi

489,1

236,0

4,1

2,0

-11,8 20,3

%

48,2

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo d. PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Control Structure Sistem Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

a. Pembangunan spilway, pengadaan dan pemasangan pintu spilway, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan check dam. b. Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang

137

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kinerja Pelaksanaan Proyek Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2015 Paket Kontrak

Total

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

T

T

T

R

T

R

T

72,42

71,92

100

98

Consulting Service

R

R

R

100

98

Pembangunan Spillway

Selesai

100

100

Pengadaan dan Pemasangan

Selesai

100

100

Pengadaan Kapal Keruk

Selesai

100

100

Pembangunan Check Dam

Selesai

100

100

-

-

Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang Pengelolaan Pekerjaan Terasering di Desa Jatirejo, Tempusari, dan Gunungsari (P.6-1) Pengelolaan Pekerjaan Terasering Desa Kerjo Lor dan Gunan (P.6-2) Pengelolaan Pekerjaan Fisik Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-4) Pengelolaan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Fisik di Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-5)

Addendum No.6

Triwulan IV

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

Selesai

100

100

100

100

Selesai

100

100

27,97

28,03

98,92

95,14

100

100

Masa Pemeliharaan

61,639

58,19

100

100

100

100

Masa Pemeliharaan

Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No.7)

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No.8)

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No.8.a)

-

-

-

-

-

-

-

-

Proses Tender Kontrak Proses Tender

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan IP-552 terdiri dari 1 paket jasa konsultan dan 6 paket jasa konstruksi. Untuk Jasa Konstruksi pelaksana kegiatan sudah menyelesaikan pekerjaan fisik 8 paket (Paket No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, Paket 6-1, Paket 6-2, Paket 6-4 dan Paket6-5). Paket 6.6 s/d Paket 6.9 pekerjaan dibatalkan dan direalokasi menjadi paket Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No. 7), Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No. 8), Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No. 8.a). Paket No. 7 dan Paket No. 8a sedang dalam proses tender, sementara Paket No. 8 sudah kontrak, SPMK 23 November 2015. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Persetujuan realokasi loan telah terbit pada tanggal 23 September 2015, proses addendum No. 7.

138

Tindak Lanjut

-

Menunggu Persetujuan dari JICA.

addendum No. 7

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT Rehabilitasi Hulu Sungai Citarum

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP559

28/03/2013 s/d 25/07/2020

Mata Uang


JPY

3.311,0



%

0,0

27,5

Target

Realisasi

0,0

0,0

0,0

0,0

3.311,0 0,0

USD

TA 2015 (Juta) PV

-37,7

0,0

27,5

%

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat 


Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Perbaikan di area yang telah ditentukan di beberapa sungai antara lain : Sungai Citarum Hulu, Cimande, Cikeruh, Cikijing b. DAS Cirasea untuk pembangunan check dam dan check dam kecil lokasi tersebar di 24 desa.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari satu Paket Consulting Services dan empat paket civil works. Paket Consulting Services kegiatan Upper Citarum Basin Flood Management (loan JICA IP-559) telah terkontrak pada Triwulan IV 2015. Proses selanjutnya adalah pembayaran uang muka Paket Consulting Services yang direncanakan pada awal tahun 2016. Proyek IP-559 belum melakukan penyerapan karena proses pengadaan berjalan melampaui waktu yang direncanakan, sehingga penyerapan uang muka baru bisa dilakukan pada tahun 2016. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Proses Pengadaan 4 paket pekerjaan civil works belum dapat dilaksanakan, menunggu Kontrak Jasa Konsultan yang akan melaksanakan revisi desain.

Tindak Lanjut

-

Pelaksana kegiatan akan melakukan percepatan dan mengawal proses review/revisi desain yang dilakukan konsultan.

139

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II Pengendalian Bencana Banjir Lahar

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP566

24/02/2014 s/d 24/02/2018

Mata Uang


JPY

5.111,0


%

427,1


42,4

3,5

PV

4.683,9 8,4

USD


Realisasi

780,0

427,1

6,5

3,5

-37,9 38,9

%

54,8

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak c. PPK Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi/SNVT PJSA Serayu Opak/ BBWS Serayu Opak  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas

a. Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Peralatan b. Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat c. Pembangunan Saluran Pengelak Banjir Lahar dan Kantong Penampung Material Lahar

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdiri dari tiga paket pekerjaan. Paket Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II dan Paket ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River) telah kontrak pada tanggal 18 November 2015. Untuk ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River masih dalam proses lelang.

140

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II Konservasi Daerah Tangkapan Air

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP567

24/02/2014 s/d 24/02/2018

Mata Uang


JPY

4.954,0



%

0,0

4.954,0 0,0

USD

41,1


Realisasi

209,5

0,0

1,7

0,0

-46,2

0,0

41,1



%

0,0

Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo d. PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air



Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah



Uji coba kapal keruk Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan Spilway, pengadaan dan pemasangan pintu spilway, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan check dam. b. Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Hingga periode laporan ini proyek IP-567 dalam proses lelang konsultan dan lelang paket 2.1. Untuk Paket Consulting Services Slice II, sedang dilakukan evaluasi Re-PQ. Hasil Re-PQ hanya satu konsultan yang memenuhi persyaratan, telah diusulkan untuk melakukan Penunjukan Langsung, saat ini sedang menunggu persetujuan JICA. Untuk Paket 2.1 (Construction of Closure Dike and Overflow Dike) hingga periode laporan ini masih dalam proses persetujuan hasil evaluasi teknis oleh JICA. Proyek IP-567 belum dapat melakukan penyerapan karena proses lelang Paket Jasa Konsultan dan Paket 2.1 tersebut belum selesai.

141

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM Pinjaman Tambahan untuk Proyek Bendungan Jatigede

Lender

RR Tiongkok

Kode Loan

Masa Laku

2159570131

03/09/2013 s/d 03/09/2016

Mata Uang


USD

117,0


%


104,9

89,7

12,1

TA 2015 (Juta) PV

12,2

Target

Realisasi

%

40,7

34,6

84,8

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat  Lokasi Proyek Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Civil works : preparatory general works, grouting gallery, main dam, road works b. Hydro-mechanical : power gates, primary electrical works, secondary electrical work Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 5 paket pekerjaan yaitu Main Dam, Spillway, Power Waterway, Plunge Pool, dan Grouting. Seluruh paket pekerjaan telah selesai pada TA 2014. Pada Triwulan IV TA 2015 kegiatan ini sedang dalam proses pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan. Additional Loan Dam Project (Additional Stage II) sudah ada dikontrak amandemen 27, namun belum dapat dicairkan karena loan masih dalam proses pengusulan.

142

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT Proyek Pembangunan Bendungan Karian

Lender

Korea

Kode Loan

Masa Laku

INA19

14/02/2012 s/d 22/03/2019

Mata Uang


KRW

111.294,3



%

13.745,0

97.549,3 12,4

USD

94,6


Realisasi

16.372,2

11.823,0

13,9

10,0

-42,3

11,7

82,9

%

72,2

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 

Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Memasok air baku untuk perkotaan dan Industri di Kota Tangerang Banten sebesar 9,1 m3/detik b. Pasokan tambahan untuk air baku untuk perkotaan dan industrI kota Serang, Cilegon dan tambahan air irigasi Daerah Irigasi Ciujung (23.000 hektar)


 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan dari proyek ini terdiri dari 3 paket yaitu Paket Supervisi konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket Civil Works - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket Hydromechanical Works - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak. Hingga periode laporan ini, proyek sedang melaksanakan pekerjaan Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak dimana capaian fisiknya sebesar 20,61%. Untuk Paket Civil Works telah terkontrak pada tanggal 17 Juni 2015 dan capaian fisiknya sebesar 1,97%. Untuk Paket Hydromechanical direncanakan lelang pada bulan Maret 2016. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Lahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek ini adalah sekitar 2.170 hektar, sekitar 1.800 hektar telah bebas dan sekitar 1.300 hektar akan dibebaskan secara bertahap.

Tindak Lanjut

-

Berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Lebak dan Pemerintah Provinsi Banten untuk mempercepat proses pembebasan lahan.

143

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN THE URGENT REHAB, PROJECT OF TANJUNG PRIOK PORT Memperbaiki Alur Navigasi/Kolam Pelabuhan

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP521

24/12/2004 s/d 30/06/2016

Mata Uang


JPY

12.052,0


%

10.847.4


90,0 USD

100,4

TA 2015 (Juta) PV

90,3

Target

Realisasi

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9 10,0

%

0,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan  Lokasi Proyek Tanjung Priok, Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Consulting Services b. Construction Works terdiri dari : - Channel and Basin Improvement - Port Inner Road Improvement (SLA)

Sumber :www.id.emb-japan.go.jp

Status Proyek Pekerjaan fisik proyek telah selesai pada tahun 2014.

147

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I Pembangunan Pelabuhan Belawan Fase I

Lender

IDB

Kode Loan

Masa Laku

IND0133

01/05/2010 s/d 21/03/2016

Mata Uang


USD

87,6


%


1,0

1,2

86,5

TA 2015 (Juta) PV

-95,0

Target

Realisasi

%

16,0

0,2

1,5

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan  Lokasi Proyek Provinsi Sumatera Utara  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Civil works b. Procurement of equipment c. Consultancy services

Lokasi pelaksanaan proyek The Development of Belawan Port Project Phase I

148

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD

No



Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2015

TA. 2015

Realisasi Kumulatif

Nilai

%

Target

Realisasi

%

%

Realisasi

1

Consultancy Services (PMSC)

2,92

0,85

28,98

0,75

0,41

55,19

68,75

25

25

2

Construction Works

72,96

0

0

21,09

0

0

0

1,67

0

3

PMU Support and Training Courses

0,25

0,13

53,56

0,16

0,04

25,79

100

25

25

4

Financial Audit

0,11

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Procurement of Equipment

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,02

0,02

100

0

0

0

100

0

0

6

Start-up Workshop and Familization Visit

Keterangan : 1 USD = Rp 9.300,-

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Draft kontrak telah disampaikan oleh PMU kepada IDB pada tanggal 21 Desember 2015 dan saat ini draft kontrak pekerjaan fisik masih dilakukan review di IDB sebelum dikeluarkannya NOL. Adapun penandatanganan kontrak fisik direncanakan akan dilakukan pada akhir bulan Januari 2016 setelah mendapat NOL dari IDB. Pihak PMU mengusulkan untuk melakukan perpanjangan kontrak Istisna’a Agreement karena akan berakhir pada bulan Maret 2016. Saat ini sedang dalam proses review karena perpanjangan yang diusulkan hingga 41 bulan (3,5 tahun) sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak IDB, sebelum proses lebih lanjut. PMU berencana melakukan addendum kontrak PMSC yang pada awalnya akan berakhir pada Maret 2017 karena terdapat beberapa pekerjaan yang ditunda. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Belum keluarnya NOL untuk draft kontrak dari IDB. Usulan perpanjangan masa laku proyek hingga 41 bulan (3,5 tahun) karena proyek akan berakhir pada bulan Maret 2016. Tidak adanya timeline proyeksi maju pelaksanaan proyek ini sebagai dasar pertimbangan persetujuan.

Tindak Lanjut

-

Pihak Executing Agency harus dapat aktif menanyakan progress tersebut pada IDB. Pihak Executing Agency perlu segera menyampaikan timeline proyeksi maju kepada Bappenas. Usulan ini sedang dilakukan review mendalam di Bappenas sebagai rekomendasi pengusulan kepada IDB oleh Kementerian Keuangan.

149

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I Pembangunan Double-Double Track Dan Elektrifikasi Jalur Utama Jawa (I)

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP508

13/12/2001 s/d 11/09/2016

Mata Uang


JPY

23.324,0


%

11.737,3


50,3 USD

193,6

TA 2015 (Juta) PV

97,4

Target

Realisasi

5.114,6

3.230,2

42,5

26,8

-44,9 96,2

%

63,2

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan b. Satuan Kerja Pembangunan DoubleDouble Track  Lokasi Proyek Manggarai - Cikarang (Provinsi Jakarta – Provinsi Jawa Barat)

DKI

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan Konstruksi Elektrifikasi & Peningkatan Track Existing Antara Bekasi – Cikarang (Jawa Barat), Paket-B1 b. Layanan Jasa Konsultan Untuk Review Design dan Penyiapan Dokumen Tender Serta Pengawasan Konstruksi (Supervisi)

Sumber : Kementerian Perhubungan

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Capaian fisik pekerjaan Paket Kontruksi B1 (Pembangunan Elektrifikasi Bekasi-Cikarang) tidak bergerak selama tahun 2015 (capaian fisik pekerjaan Paket Kontruksi B1 sebesar 50% dan capaian fisik Paket Konsultansi B1 sebesar 20%). Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain- lain Pekerjaan di Stasiun Tambun (yang terkendala karena terdapat herritage/ bangunan cagar budaya) belum ada kemajuan.

150

Tindak Lanjut

-

Ditjen. Perkeretaapian perlu mempercepat koordinasi dengan PT. KAI untuk mencari solusi pekerjaan di Stasiun Tambun.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I Pengembangan Perkeretaapian Komuter Di Wilayah JABODETABEK

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP563

24/02/2014 s/d 20/02/2020

Mata Uang


JPY

16.322,0


%

0,0


0,0 USD

135,5

0,0


Realisasi

0,0

0,0

0,0

0,0

-30,9 135,5

%

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan b. Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian  Lokasi Proyek JABODETABEK  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Enginering Service Stage b. Consulting Assistance Services Stage c. Supervisory Stage


 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Hingga saat ini belum ada progress fisik pekerjaan. Dirjen KA mengirimkan surat ke JICA Nomor, KU.101/B.254/DJKA/11/15 tanggal 26 November 2015, yang menyatakan bahwa pekerjaan sipil pada fase I berupa konstruksi depo Depok dan workshop tidak bisa dilaksanakan karena adanya Perpres penugasan kepada PT. KAI (Persero), dan proyek ini diusulkan untuk dilanjutkan ke fase 2 berupa peningkatan sistem persinyalan, ATP dan elektrifikasi. Ditjen. Kereta Api masih berkoordinasi dengan JICA untuk pelaksanaan usulan tersebut. Sehingga rencana pembatalan loan yang semula akan dilakukan belum diajukan oleh Kementerian Perhubungan karena Kementerian Perhubungan berencana mengusulkan perubahan lingkup pekerjaan proyek ini.

151

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TRACK MAINTENANCE IMPROVEMENT PROGRAMME Pemeliharaan Trayek Kereta Api di Pulau Jawa

Lender

Jerman (KfW)

Kode Loan

Masa Laku

2005 66 612

22/12/2009 s/d 30/06/2016

Mata Uang


EUR

32,5



%

21,9

35,3

Target

Realisasi

1,8

1,5

1,9

1,7

10,6 67,4

USD

TA 2015 (Juta) PV %

-25,0

23,8

86,4

11,5

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perkerataapian, Kementerian Perhubungan  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Multiple tie tampers b. Rail/road multipurpose excavators c. Equipment for inspection of tracks, turnouts, and bridges d. Consulting for implementation, track maintenance improvement programme e. Training f. Contingencies



No

1

2


Jasa Konsultansi Goods and Services


TA 2015

Realisasi Kumulatif

TA 2015

Nilai

%

Target

Realisasi

%

2,01

1,5

73,0

0,4

0,2

46,0

-

81,0

72,0

31,8

30,6

96,0

1,5

1,2

96,1

-

0,0

0,0

Catatan : Nilai kontrak = EUR 32,50 juta

152

Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

%

Realisasi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 

   

  

Paket kontrak “Goods and Services Track Maintenance Improvement Programme” belum dimasukkan dalam DIPA TA 2015. Pada TW II 2015 dilakukan revisi DIPA tetapi baru dimasukkan target revisi pada TW IV 2015. Sehingga terjadi perubahan target dari EUR 0,37 juta pada TW III menjadi EUR 1,78 juta pada TW IV 2015. Pekerjaan pengadaan peralatan telah dilaksanakan 100%. KfW sudah mengeluarkan No Objection Letter (NOL) pada bulan November 2015 perihal kontrak addendum 4. Pembebasan lahan di Ngrombo sudah selesai dan pekerjaan konstruksi di Ngrombo akan selesai pada bulan Juni 2016. Laporan Hasil Reviu oleh BPKP telah disampaikan kepada satker atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Sector Programme Railway II – Track Maintenance Improvement Programme pada Satker PPPP-KA berdasarkan surat nomor LAP-270/D103/2015 tanggal 15 Oktober 2015. Penyusunan Modul Training telah selesai dilaksanakan. Konsultan mengajukan invoice sebesar EUR 197.757,16. SP3 dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah telah terbit pada tanggal 20 November 2015 sebesar EUR 41.297 ekuivalen Rp 616.153.515,- (Porsi Grant). Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain Alokasi dana untuk Jasa Konsultasi tidak mencukupi yang membuat Dirjen Perkeretaapian (DJKA) mengadakan realokasi dana dari paket Contingencies ke paket Consulting, agar Konsultan bisa segera mengerjakan supervisi installment alat di Ngrombo. Dirjen Perkeretaapian mengusulkan akan ada extend masa laku proyek hingga bulan Juni 2017 dan pihak KfW juga mengusulkan bahwa proyek harus di extend mengingat masih lambatnya progress konstruksi proyek.

Tindak Lanjut

-

-

Dirjen Perkeretaapian akan membuat perhitungan realokasi dana dan segera diusulkan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. KfW juga mengusulkan agar DJKA mengevaluasi dan membuat action plan untuk workshop di Ngrombo. KfW akan melakukan rapat internal dengan Dirjen Perkeretaapian pada bulan Februari mengenai extend proyek.

153

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka

Lender

Perancis (AFD)

Kode Loan

Masa Laku

CID 1029 01G

04/06/2013 s/d 31/03/2018

Mata Uang


USD

51,7


%


0,0

0,0

51,7

TA 2015 (Juta) PV

-53,4

Target

Realisasi

%

0,8

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengerjaan konstruksi viaduct b. Pekerjaan elevated structure


 Kinerja Pelaksanaan Proyek Keuangan

Fisik (%)

No


Nilai Kontrak

Nilai

%

Target

Realisasi

%

%

Realisasi

1

Jasa Konsultansi

4,4

-

-

0,8

0,0

0,0

-

-

-

2

Konstruksi dan Elektrifikasi

45,9

-

-

0,8

0,0

0,0

-

-

-

154

Realisasi Kumulatif

TA 2015

TA 2015

Realisasi Kumulatif

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja   

Untuk Short list pra kualifikasi sudah ada persetujuan dari AFD dan sudah diumumkan oleh panitia pengadaan. Finalisasi draft dokumen lelang jasa konsultan oleh panitia pengadaan. Menunggu DED yang akan dilakukan oleh konsultan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi Untuk DIPA 2016 sedang proses pengusulan internal di Kementerian Perhubungan karena nominal DIPA yang dicantumkan sebelumnya terlalu besar.

Tindak Lanjut

-

Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan tentang nilai DIPA 2016.

155

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka

Lender

Perancis (NATIXIS)

Kode Loan

Masa Laku

21671901

04/06/2013 s/d 30/06/2018

Mata Uang


EUR

80,0


%

0,0


87,0

PV

80,0 0,0

USD

TA 2015 (Juta)

0,0

Target

Realisasi

0,0

0,0

0,0

0,0

-50,8

%

0,0

87,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan konstruksi double track baru antara Bandung-Gedebage b. Pekerjaan konstruksi elektrifikasi antara Padalarang-Gedebage c. Pekerjaan stasiun d. Layanan Jasa Konsultan



No


Nilai Kontrak (Ekuivalen Juta USD)

Keuangan Realisasi Kumulatif

TA 2015

(Juta USD)

%

Target

Realisasi

%

1

Jasa Konsultansi

7,14

-

-

-

-

-

2

Konstruksi dan Elektrifikasi

79,96

-

-

-

-

-

156

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja   

Dalam proses finalisasi penyusunan TOR pengadaan konsultan Basic Design ditambah pekerjaan Double Track dan Data Work serta Pekejaan Sintel dan Elektrifikasi. Tahap pelelangan konsultan. Menurut Dirjen. Perkeretaapian, memasuki tahun 2016 proyek ini sudah dalam tahap konstruksi. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi Term of Reference (TOR) masih dalam tahap penterjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh Direktorat Prasarana.

Tindak Lanjut

-

Percepatan penterjemahan TOR oleh Direktorat Prasarana, diharapkan triwulan berikutnya sudah ada kemajuan.

157

KEMENTERIAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN SUSTAINABLE MANAGEMENT DISSEMINATION (SMART-D)

OF

AGRICULTURAL

RESEARCH

AND

TECHNOLOGY

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi inovatif yang relevan dan berbasis kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan dari produsen dan sistem pangan pertanian

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8188ID

25/10/2012 s/d 30/09/2017

Mata Uang


USD

80,0


%


16,9

21,1

63,1

TA 2015 (Juta) PV

-43,4

Target

Realisasi

%

11,4 1)

10,9

95,7

1) LPKPHLN tidak mencantumkan target tahunan dan triwulanan. Nilai yang dicantumkan merupakan nilai DIPA proyek TA 2015 dengan asumsi nilai tukar USD 1 = Rp 12.500,-

 Instansi Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian  Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Provinsi Jambi Provinsi Sumatera Barat Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Papua Barat

Gedung BPTP Jambi Sumber: Website proyek SMART-D


Pengembangan dan Manajemen SDM Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Manajemen Penelitian dan Dukungan Kebijakan Manajemen Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

161

KEMENTERIAN PERTANIAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Pada TA 2015, sebagian besar realisasi keuangan proyek berasal dari kegiatan fisik di Komponen Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas, melalui pembangunan gedung, renovasi laboratorium, dan pengadaan peralatan laboratorium. Sementara realisasi keuangan untuk komponen kegiatan proyek lainnya, terutama untuk Pengembangan dan Manajemen SDM, masih berjalan lambat (Komponen A proyek). Sejumlah permasalahan yang dihadapi penanggungjawab proyek terkait Komponen A proyek telah terjadi secara berulang sejak awal tahun anggaran. Beberapa penyebab utama antara lain:  Rendahnya jumlah calon petugas belajar yang memenuhi persyaratan serta komitmen untuk melakukan tugas belajar. Hingga akhir TA 2015, masih banyak calon petugas belajar yang menemui kesulitan untuk memenuhi persyaratan TOEFL. Sejumlah calon petugas belajar yang telah memenuhi persyaratan memutuskan untuk mundur atau merubah rencana studi disebabkan berbagai alasan pribadi dan administrasi.  Berbagai permasalahan pengelolaan administrasi yang menyebabkan gagalnya peserta untuk mengikuti pelatihan jangka pendek, seperti pengurusan surat undangan pelatihan, berkas usulan, izin atasan, hingga izin keberangkatan ke luar negeri. Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Hingga akhir TA 2015, ISR Bank Dunia mencatat 2 target indikator keluaran/ISR yang dapat dicapai sesuai dengan target tahunannya, yakni 565 kolaborasi penelitian nasional dan internasional (dari target 339) dan 100 penemuan yang telah dipatenkan atau dilisensikan ke industri (dari target 33). Amandemen Perjanjian Pinjaman. Menjawab surat usulan amandemen yang telah dikirimkan Kementerian Keuangan pada tanggal 18 November, Bank Dunia menyampaikan melalui surat per tanggal 15 Desember 2015 bahwa proses amandemen baru dapat dilakukan setelah penanggungjawab proyek dapat memenuhi 3 target pada bulan Maret/April 2016. Target dimaksud diantaranya:  Mencapai target pengadaan senilai hingga USD 19,5 juta, dengan sekurangnya senilai USD 8 juta untuk kontrak fisik dan senilai USD 2 juta untuk selesainya kontrak laboratorium dan pusat penelitian.  Konsultan M&E internasional telah dikontrak dan aktif bekerja, dan sistem proyek telah diharmonisasi dengan sistem Balitbang Pertanian Kementan.  Sejumlah indikator proyek telah dicapai, yakni: penambahan 5 laboratorium yang siap untuk diakreditasi/disertifikasi; sekurangnya 100 kolaborasi diseminasi riset dan teknologi dibentuk, dan terdapat 60 publikasi ilmiah untuk peer review di dalam pipeline.

162

KEMENTERIAN PERTANIAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Komponen A :  Pelatihan Jangka Panjang - Beberapa calon petugas belajar mundur karena permasalahan keluarga dan kesehatan. - Beberapa calon petugas belajar kesulitan memenuhi persyaratan TOEFL/IBT. - Beberapa calon petugas belajar telah memenuhi persyaratan TOEFL/IBT akan tetapi tidak segera mendaftar sehingga TOEFL/IBT kadaluwarsa. - Beberapa calon petugas belajar mengajukan perubahan rencana sekolah sehingga mengakibatkan proses pengiriman petugas belajar menjadi terhambat.  Pelatihan Jangka Pendek - Keterlambatan pengumpulan kelengkapan berkas usulan oleh calon petugas pelatihan yang menyebabkan proses pengajuan menjadi terlambat. - Prosedur pengurusan yang rumit dan memerlukan waktu lama yang mengakibatkan beberapa pelatihan batal diikuti. - Proses persetujuan melibatkan Eselon 1 yang jadwalnya terlalu padat. - Pembatasan ijin ke luar negeri yang menyebabkan beberapa petugas pelatihan tidak mendapatkan persetujuan. - Keterlambatan penerimaan surat undangan yang menyebabkan proses pengajuan terlambat. Komponen B :  Spesifikasi alat dan bangunan membutuhkan waktu lama sehingga untuk bangunan hanya bisa melaksanakan perencanaan dan desain bangunan.  Terjadi gagal lelang terutama di daerah karena tidak banyak perusahaan/kontraktor yang memenuhi syarat kualifikasi.

Tindak Lanjut

Komponen A :  Pelatihan Bahasa Inggris.  Menginfokan lebih awal kepada calon peserta pelatihan (jangka pendek) dan berkoordinasi dengan penyedia pelatihan untuk mendapatkan surat undangan secara tepat waktu.  Meningkatkan koordinasi dengan Unit Eselon I mengenai rencana program pelatihan jangka panjang dan pendek.

Komponen B :  Pelaksanaan bangunan peralatan/perlengkapan kantor dilaksanakan tahun anggaran 2016.

dan akan

163

KEMENTERIAN PERTANIAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Komponen C :  Usulan kegiatan kerjasama kemitraan terutama dengan Lembaga Penelitian Internasional masih relatif terbatas, sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum dapat mencapai target. Hal ini disebabkan karena sebagian kerjasama internasional yang berpotensi dilaksanakan masih memerlukan waktu untuk koordinasi dalam rangka menentukan prioritas penelitian yang akan dikerjasamakan.  Implementasi dari sebagian kecil kegiatan penelitian di lapangan mengalami kendala teknis, antara lain berupa kemarau, serangan hama dan penyakit, keterlambatan pengadaan bahan sehingga menyebabkan keterlambatan dari jadwal yang direncanakan. Komponen D :  Konsultan Internasional: Dari tiga paket konsultan yang dilelang hanya satu konsultan firma yang sudah berhasil diadakan. Hal ini dimungkinkan karena bidang keahlian yang spesifik, masa kerja yang pendek dan intermitten, sedangkan pengurusan ijin bekerja di Indonesia memerlukan waktu.

Komponen C :  Mendorong koordinasi yang lebih intensif sehingga implementasi kerjasama dengan lembaga penelitian internasional dapat lebih cepat dilaksanakan.  Monitoring dan evaluasi lebih intensif untuk mendorong penanggung jawab dapat mengambil langkah-langkah dan tindakan terkait masalah teknis yang dihadapi sehingga dapat mencapai tujuan yang dapat direncanakan.

164

Komponen D :  Melakukan konsultasi dengan pihak Bank Dunia untuk menaikkan unit cost/bulan sampai batas yang layak dengan mengacu pada standar biaya konsultan yang berlaku di Indonesia.

KEMENTERIAN PERTANIAN SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID) Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Lender

IFAD

Kode Loan

Masa Laku

835ID

06/07/2011 s/d 31/07/2019

Mata Uang


USD

47,9


%


24,5

51,0

23,5

TA 2015 (Juta) PV

-4,6

Target

Realisasi

%

15,4

7,0

45,1

 Instansi Pelaksana Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian  Lokasi Proyek a. Provinsi Maluku b. Provinsi Maluku Utara  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Gula Kelapa sebagai Salah Satu Produk Masyarakat di Desa Tihulale, Kabupaten Seram Bagian Barat Sumber: Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas 2015

a. Pemberdayaan masyarakat dan gender b. Dukungan terhadap produksi pertanian dan pemasaran c. Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan d. Penguatan kelembagaan dan manajemen proyek

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 20


18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Juta USD TW I

TW II

TW III

TW IV

Target 2015

1,55

7,51

13,66

17,42

Realisasi 2015

0,2

2,61

4,23

6,8

Progress Pelaksanaan Kegiatan. Pengelolaan proyek menjadi isu utama dalam pelaksanaan kegiatan SOLID di TA 2015. Di Triwulan IV TA 2015, terjadi perpindahan unit kerja penanggung jawab kegiatan, dari Badan Ketahanan Pangan ke Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang kemudian diikuti dengan pergantian Proyek Manajer. Peran Proyek Manajer juga berubah dari koordinator proyek sekaligus PPK menjadi hanya sebagai koordinator proyek. Perubahan peran ini akan efektif dimulai sejak TA 2016. Manajer proyek akan dibantu oleh seorang staf sebagai PPK. Kegiatan di daerah juga akan

165

KEMENTERIAN PERTANIAN memiliki struktur kepemimpinan yang serupa dengan PMO. Berdasarkan hasil supervisi IFAD di Triwulan IV Tahun 2015, kinerja proyek dinilai ‘cukup memuaskan’ (moderately satisfactory) dan kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan dinilai ‘cukup tidak memuaskan’ (moderately unsastifactory). Nilai kinerja ini mengalami penurunan dari misi supervisi sebelumnya. Penurunan kinerja salah satunya disebabkan oleh permasalahan pada pengelolaan keuangan proyek, yakni telah terjadi 4 kali pemblokiran rekening khusus (reksus) proyek sampai dengan bulan Desember 2015. Penyebab utama pemblokiran rekening adalah keterlambatan dalam menyiapkan dan menyampaikan Withdrawal Application (WA) kepada IFAD untuk mengisi kembali reksus, sementara saldo di dalam reksus telah mengalami defisit. Keterlambatan dalam pengurusan WA karena pelaksana di tingkat kabupaten dan provinsi terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada pelaksana pusat serta jumlah staf keuangan di NPMO yang kurang memadai (hanya 1 orang). Selain bertugas untuk memverifikasi dan menyiapkan WA, staf keuangan di NPMO juga harus mengelola administrasi pengeluaran proyek terus berjalan. Untuk mengatasi masalah tersebut, proyek akan menambah staf keuangan dan membuat nota kesepahaman dengan pelaksana di daerah agar disiplin dalam melaporkan keuangan sehingga tidak lagi terjadi keterlambatan WA. Permasalahan lain yang berpotensi mempengaruhi kinerja proyek ke depan adalah kontrak kerjasama dengan LSM yang berperan sebagai fasilitator desa. Untuk dapat melanjutkan kontrak LSM di tahun 2016, maka proyek perlu menyampaikan evaluasi kinerja LSM (mencakup 230 fasilitator desa) kepada IFAD. Hingga Triwulan IV Tahun 2015, proyek belum mendapatkan hasil penilaian kinerja LSM. Sementara terkait substansi proyek, pelaksana proyek telah mengidentifikasi fokus komoditas yang akan dikembangkan selama sisa masa laku proyek, yakni kelapa, pala, dan kakao. Komoditas ini akan dikembangkan baik berdasarkan rantai nilai komoditas pendek dan rantai nilai komoditas panjang. Praktik kemitraan yang saat ini telah berhasil dibangun adalah kemitraan proyek dengan PT. OLAM di Kab. Seram Bagian Timur untuk melatih petani tentang cara menanam dan merawat tanaman kakao. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Usulan amandemen belum disetujui oleh manajemen IFAD.

166

Tindak Lanjut

-

-

Terdapat dana bantuan sosial yang penyalurannya perlu disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan yang baru.

-

-

Sistem Monitoring dan Evaluasi proyek dinilai masih kurang efektif untuk memantau capaian proyek.

-

Kantor Perwakilan IFAD di Indonesia akan mengkomunikasikan tanggapan dari manajemen IFAD terhadap usulan amandemen dengan Kemenkeu, Bappenas, dan pelaksana proyek. Melaksanakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan untuk membahas dana ex-bansos dan menyusun dokumen panduan penyaluran dana yang disesuaikan dengan PIM. Menyusun ulang sistem M&E proyek agar lebih efektif dalam memantau capaian proyek.


KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT) Peningkatan Kapasitas SDM dalam Melaksanakan Reformasi Birokrasi Instansi Pusat

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8010ID

15/06/2011 s/d 31/12/2017

Mata Uang


USD

112,7


%


68,5

60,8

44,1

TA 2015 (Juta) PV

-8,6

Target

Realisasi

%

23,4 *)

20,5

87,7

*) Berdasarkan data dari LPK PHLN TW IV 2015 terdapat perubahan target yang sebelumnya 24,31(TW III) menjadi 23,36.

 Instansi Pelaksana a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan b. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek Seleksi psikotes beasiswa SPIRIT Sumber: www.bppk.kemenkeu.go.id

Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Good, non consulting services and training, consultant services, training, and operating cost for the project b. Scholarships

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Total realisasi penyerapan TA 2015 sudah cukup baik dengan deviasi penyerapan yang tidak besar antara target dan realisasi, baik untuk PIU Bappenas maupun PIU Kemenkeu. Terdapat potensi sisa dana pinjaman sebesar USD 11,8 juta pada program gelar yang disebabkan pada awalnya dana program gelar dialokasikan dengan menggunakan asumsi program S2 selama 2 tahun. Namun pada praktiknya, banyak karyasiswa yang memilih untuk mengambil program S2 selama 1 tahun saja, sehingga terdapat sisa dana. Pertemuan Tim Pengarah tanggal 25 Januari 2016 menyepakati rencana pemanfaatan sisa dana tersebut, yaitu untuk (1) 2 kloter beasiswa akan disalurkan di tahun 2016 dan 2017. PIU Bappenas akan mengirimkan 180 kandidat untuk program gelar selama 12 bulan sampai 18 bulan, sementara PIU Kemenkeu akan mengirimkan 43 kandidat program S2 (2) beasiswa tersebut diberikan berdasarkan prioritas nasional, melalui persaingan terbuka tanpa mengalokasikan kuota untuk Participant Agency tertentu, persyaratan dibatasi untuk kandidat yang dapat menyelesaikan pelatihan pra-keberangkatan dalam waktu 6 bulan atau kurang; dan (3) Perlu dilakukan realokasi dana pinjaman senilai USD 3,6 juta dari komponen II ke komponen I untuk memfasilitasi kebutuhan pengirman karyasiswa dari PIU Kemenkeu. Pelaksana proyek telah mengalokasikan DIPA untuk tahun 2016 sebesar Rp 197 miliar.

169

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 18,00

Realisasi Akumulatif 16,00 8010-ID 14,00 PIU Bappenas terhadap 12,00 Target Akumulatif 10,00 TA 2015 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

Juta USD TW I

TW II

TW III

TW IV

Target Awal 2015

1,30

4,40

10,41

13,73

Target Revisi 2015

2,30

6,40

13,04

17,36

Realisasi

1,60

5,38

11,42

14,77

Realisasi Akumulatif 8010-ID PIU Kemenkeu terhadap Target Akumulatif TA 2015

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00 Juta USD 0,00

170

TW I

TW II

TW III

TW IV

Target Awal 2015

0,66

1,41

3,20

7,19

Target Revisi 2015

0,34

0,53

2,32

6,00

Realisasi 2015

0,33

0,51

2,31

5,71

Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Hingga Triwulan IV TA 2015, untuk PIU Bappenas telah mengirimkan total 177 karyasiswa untuk program gelar, dari target pengiriman di tahun ini sebanyak 181 karyasiswa (98,33%). Sementara untuk program non-gelar, pelaksana proyek telah mengirimkan 319 peserta dari target pengiriman tahun 2015 sebanyak 347 peserta (91,93%). Tidak terdapat pengiriman peserta magang luar negeri di TA 2015. Untuk PIU Kementerian Keuangan telah mengirimkan total 82 karyasiswa untuk program S2 reguler, dari target pengiriman di tahun ini sebanyak 88 karyasiswa (93,18). Sementara untuk program pelatihan sebelum keberangkatan sebanyak 87 karyasiswa, dari target di tahun ini sebanyak 84 karyasiswa (103,57%). Pada tahun 2015, 8 instansi peserta (Participating Agency/PA) di bawah PIU Bappenas melakukan pengkinian dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) khususnya terkait rencana pelaksanaan diklat non-gelar. Pelatihan untuk memperbaharui HCDP telah dilakukan di bulan September 2015 dan saat ini masing-masing PA sedang menyusun konsep HCDP untuk tahun depan. Survei terhadap kepuasan peserta kegiatan pendidikan dan dampak kegiatan terhadap pengembangan kapasitas K/L sudah dilakukan oleh Konsultan Alumni and Participating Agency Survey. Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan untuk PIU Bappenas adalah sebesar 87,1% dan tingkat kepuasan untuk PIU Kementerian Keuangan adalah sebesar 90,36%. Konsultan Alumni and Participating Agency Survey saat ini juga sedang membangun database dan tracer studies untuk mendata penempatan

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS dan pengembangan karir karyasiswa setelah menyelesaikan studi serta melakukan evaluasi dampak proyek. Pelatihan pendalaman mengenai penyusunan kebijakan re-entry telah dilakukan di bulan Oktober 2015. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Belum semua K/L memformalkan dan melaksanakan kebijakan re-entry bagi peserta yang telah menyelesaikan pendidikan.

Tindak Lanjut

Pelatihan pendalaman untuk penyusunan kebijakan re-entry akan dilakukan di bulan Oktober 2015. Pelaksana proyek sedang membangun database dan tracer studies.

171

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP) Pendampingan Pengembangan Proyek Kerja Sama antara Pemerintah dengan Swasta

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

2264INO

29/11/2006 s/d 31/12/2015

Mata Uang


USD

27,6


%


22,2

80,3

5,4

TA 2015 (Juta) PV

-19,7

Target

Realisasi

%

4,1

2,0 *)

49,5

Keterangan: *) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

 Instansi Pelaksana Direktorat Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek

Rapat Penjelasan atas Pertimbangan KPPU terkait Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Persampahan di TPPAS Regional Nambo – Jawa Barat)

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Provinsi DKI Jakarta Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Barat Provinsi Riau Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Aceh Provinsi Bali Provinsi Kalimantan Tengah

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Mengidentifikasi proyek-proyek yang memiliki nilai komersil b. Menyiapkan kelayakan dengan menggunakan jasa konsultan dan dibantu dengan kementerian atau pemerintah daerah c. Mendampingi pemerintah daerah sampai terjadinya transaksi  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek telah selesai sesuai batas akhir loan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015. Pelaksana Proyek sedang menyusun Project Completion Report (PCR).

172

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT III Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP535

29/03/2006 s/d 26/07/2015

Mata Uang


JPY

9.717,0


%

7.980,4


82,1 USD

81,1

66,6


Realisasi

116,7

707,7

1,0

5,9

-17,9 14,5

%

606,6

Keterangan : Konversi menggunakan kurs (30 September 2015)

 Instansi Pelaksana a. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA) b. Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Kegiatan seleksi beasiswa program S2

a. Program Luar Negeri : S3 Regular Program, S2 Linkage, Non Degree Linkage, Staff Enhancement Program b. Program Dalam Negeri : S2 Program, Non-Degree, Pre-Departure Training c. Enhancement of Planner Development Center and Distance Learning Consultant d. Consulting Services : Planning And Financial Management (Consultant A) and Education Exchange Office (Consultant B)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek PHRDP III sudah selesai dilaksanakan. Saat ini Pelaksana proyek sedang menyusun Project Completion Report (PCR) dan menunggu audit dari BPKP.

173

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP568

25/04/2014 s/d 24/02/2020

Mata Uang


JPY

7.075,0


%

1.043,3


58,7

8,7

Target

Realisasi

819,4

798,5

6,8

6,6

6.031,7 14,7

USD

TA 2015 (Juta) PV

-14,1 50,1

%

97,4

 Instansi Pelaksana a. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA) b. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Leaflet PHRDP IV

a. Program Luar Negeri : Program S3 dan S2 reguler, Program S2 linkage, Program non-gelar reguler, Program non-gelar linkage, staff enhancement, conference, academic staff exchange b. Program Dalam negeri: Program S3 dan S2 reguler c. Consulting Services: Planning and Management, Fellowship Support

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelelangan untuk Jasa Konsultan PHRD IV telah selesai. Pada Triwulan IV Tahun 2015 konsultan telah terpilih, akan dijadwalkan untuk tanda tangan kontrak pada Triwulan I TA 2016, setelah ada persetujuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

174

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT Peningkatan Kualitas Politeknik

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

2928INO

07/02/2013 s/d 30/06/2018

Mata Uang


USD

75,0


%


16,1

21,5

58,9

TA 2015 (Juta) PV

-32,2

Target

Realisasi

%

36,8 2)

9,6 1)

26,2

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari LPKPHLN Triwulan IV 2015

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jurusan/Prodi Teknologi Penangkapan Ikan, Politeknik Negeri Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan

a. Increased quality and relevance of polytechnic system b. Increased and more equitable access to polytechnic institutions c. Increased private sector involvement in improving polytechnic graduate competitiveness

177

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No


Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%) TA 2015

Nilai

%

Target

Realisasi

%

0,15

0,15

100

-

-

-

0,14

0,16

112,1

0,26

0,07

27,41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realisasi Kumulatif

TA. 2015 %

Realisasi

100

-

-

-

100

100

100

-

-

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,82

5,07

619,5

9,84

4,01

40,75

-

21,6

-

-

-

-

0,17

-

-

-

-

-

2,28

5,94

260,91

12,28

4,42

36

29,36

54,71

31,74

0,39

0,26

66,93

0,53

0,12

22,14

23,58

54,71

25,76

0,47

0,26

54,92

0,29

0,08

28,01

40,21

54,71

40,16

Pusat 1 2

3

4

Equipment Consulting Services Financial Management Specialist Procurement Management Specialist (replacement) Capacity Management Specialist Information Management Specialist Program and Teachinglearning Material Development Studies, Surveys, and Workshop

5

NSF

6

Social Marketing and Advocacy Daerah

1

2

3 4

178

Equipment Program and Teachinglearning Material Development Studies, Surveys, and Workshop NSF

4,17

6,53

156,64

12,79

5,12

40

-

-

-

Batch 1

-

-

-

-

-

-

45,24

73,60

44,28

Batch 2

-

-

-

-

-

-

32,51

58,17

38,69

Batch 3

-

-

-

-

-

-

57,45

41,64

60,44

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proses pengadaan yang sebelumnya mengalami kendala dalam pelaksanaan sudah berhasil diatasi. Terdapat pengalihan pengadaan dari perusahaan swasta kepada Satker Belmawa. Pengalihan pengadaan ini menyebabkan adanya perubahan administrasi kontrak. Pada Triwulan IV 2015 sudah dilakukan beberapa pembayaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Pembayaran kontrak pada Triwulan IV TA 2015 mencapai kurang lebih 96,89 miliar Rupiah. Pembayaran Bidik Misi juga telah dilakukan dan mencapai kurang lebih 2,51 miliar Rupiah. Sedangkan pembayaran swakelola politeknik dilakukan dengan mekanisme PMK. Dari daerah target kegiatan, terdapat beberapa daerah yang belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan Bali, Pontianak, Payakumbuh, Jakarta 1, dan Pontianak masih menunjukkan kemajuan kurang dari 10%. Terdapat selisih yang masih cukup besar antara jumlah pinjaman dengan realisasi dan rencana realisasi. Untuk memanfaatkan sisa pinjaman tersebut, direncanakan akan diajukan perpanjangan. Apabila perpanjangan ini disetujui, sisa pinjaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan dan program-program politeknik. Program-program tersebut diantaranya: a. Memperkuat COT pada PIU. b. Civil work for supporting COT. c. Potential new study program in maine and energy support engineering. Besar kemungkinan akan dilakukan perpanjangan masa pinjaman. Selain karena masih ada sisa pinjaman yang dapat dimanfaatkan, terdapat pula beberapa kegiatan yang terhambat karena terjadi pemotongan biaya sebelumnya. Perpanjangan masa pinjaman direncanakan selama 24 (dua puluh empat) bulan, namun belum dilakukan pengajuan perpanjangan.

179

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP541

26/07/2007 s/d 26/07/2016

Mata Uang


JPY

7.801,0


%

5.691,2


73,0 USD

64,8

47,2


Realisasi

704,3

176,7

5,8

1,5

-20,7 17,5

%

25,1

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Hasanuddin  Lokasi Proyek Provinsi Sulawesi Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan gedung jurusan Geologi

a. Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Fakultas Tehnik b. Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Furnitur Fakultas Tehnik c. Program Beasiswa Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Pelatihan d. Konsultan Teknik dan Manajemen Proyek e. Konsultan Pelaksanaan Program Beasiswa

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Total rata rata progress fisik Paket Pembangunan Gedung, Peralatan dan Perangkat Mebel hingga periode laporan ini telah mencapai 99,84%. Sedangkan untuk paket 2A saat ini sudah mencapai tahap prakualifikasi.

180

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Pelaksanaan pekerjaan paket 2A dan 2B akan melampaui batas waktu penarikan pinjaman (closing date). Pengadaan Barang dan Jasa Dana tidak mencukupi untuk membiayai proses re-tender paket-2A dan 2B.

Tindak Lanjut

-

Unhas akan mengusulkan perpanjangan Loan Agreement.

-

Pengalokasian dana pada kategori E (contingency) untuk Jasa Konsultasi dan Manajemen Proyek.

181

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian dari Fakultas Ilmu Kesehatan

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP549

25/07/2008 s/d 15/07/2018

Mata Uang


JPY

14.640,2


%

6.707,2


45,8 USD

121,5


Realisasi

2.008,0

1.237,6

16,7

10,3

-28,7

55,7

65,9

%

61,6

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Indonesia  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. Alat, Furniture & IT Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan

182

Building Construction Equipment & Furniture Price Escalation Physical Contingency Consulting Services

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kinerja Pelaksanaan Proyek

No

Paket Kontrak

1

Conculting Services P 1.1 (Construction Works for University Hospital) P 1.2 (Proc. of Equip.and furniture for University Hospital) P.2 (Proc.for IT in University Hospital) P.3 (Construction Works for Faculties) P.4 (Pro. of Education Equip. and Furniture Faculties) P.5 ( Construction Works for Infrastructure Dev.)

2

3 4 5 6



TW I

TW II

TW III

TW IV

Total

Vol

Sat

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

4

Paket

25

10

50

30

75

60

100

85

100

85

74.043

m2

10

25

20

27

30

38

50

48

50

48

1

Paket

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

1

Paket

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

52.700

m2

100

100

100

100

100

100

Selesai 25.560

Item

15

Paket

5

-

10

10

50

25

100

100

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja  



Pembangunan Paket 1.1 (Pembangunan Rumah Sakit) dalam tahap penyelesaian dijadwalkan akan selesai bulan Oktober 2016. Pihak UI telah mengangkat pejabat Rumah Sakit. Paket 1.2 (Peralatan Rumah Sakit) hingga periode laporan ini masih dalam proses kualifikasi (dan menunggu persetujuan JICA). Pihak UI akan mengintensifkan koordinasi dengan pihak JICA terkait persetujuan JICA. Proses pembuatan desain integrasi IT dan pembuatan daftar list kebutuhan teknologi informasi di Rumah Sakit dan Satelit Klinik (Paket 2) yang dimulai sejak triwulan sebelumnya masih belum final dan direncanakan akan diselesaikan pada Triwulan I Tahun 2016.

183

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III Pengembangan Institut Teknologi Bandung III

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP553

28/07/2009 s/d 30/09/2018

Mata Uang


JPY

5.659,0


%

2.615,8


46,2 USD

47,0

21,7


Realisasi

2.779,9

1.235,2

23,1

10,3

-23,8 25,3

%

44,4

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Institut Teknologi Bandung  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan konstruksi b. Peralatan untuk penelitian dan pendidikan c. Program akademik dan karyasiswa d. Program penelitian e. Consulting services Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

184

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kinerja Pelaksanaan Proyek

Paket Kontrak

TW I T

Paket 1 : Construction of Infra. and new buildings

79,2 5

Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2015 TW II TW III TW IV R T R T R T R 69,4 1

85

Paket 2 : Renovation Works (CIBE 1-2, roof of CADL)

74,2 2

100

90,2 5

100

96,5 0

Selesai

Total T

R

100

96,50

100

100

Paket 3 : Renovation Works (CITIE 1-2, CADL)

9

1,51

36

3,05

66

19,0 0

100

90,5 0

100

90,50

Paket 4 : Equipment for other than CAS

10,5

3,1

60,45

30,9 5

63,95

33,7 5

95

37,8 5

95

37,85

Paket 5 : Equipment for CAS excl.electronic micros.

51,7 5

25

58

28,2 5

74,5

31,6 0

98,5

36,1 0

98,5

36,10

Paket 6 : Equipment for electronic microscopes

64

43,0 8

70

45,3 3

79

47,3 3

100

54,3 3

100

54,33

Paket 7 : Equipment for ordinary equipments

100

100

100

100

Paket 8 : Furniture 100 Paket 9 : Books Staff Development (Overseas) Program S2 85,2 Program S3 3 77,9 Seminar 5

100

100 100

100 100

Selesai Selesai

78,0 3 30,3 9 67,7 2

Short Term

100

Post Doctor

85

Program S3

100

Reserach Grant

76,0 7

83,8 9 83,1 1

Project Management Consultant (PMC)

85,8 7

83,8 2

32,6

Selesai 79,8 91,19 92,15 7 32,1 84,92 85,98 4 70,7 100 100 2 34,6 88,75 92,5 0 Staff Development (Domestic) 84,1 100 100 3 87,6 85,05 89,35 1 89,28

86,9 1

92,69

80,8 3 37,3 8 75,5 2 41,1 0 88,1 3 90,6 1 90

100

100

100

97,5 3

100

97,53

100

100

96,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

96,5 0

100

96,50

100

100

100

100

100

100

100

100

Engineering Service Consultant (ESC) Tersusunnya detail bangunan

100

98,4 8

100

99,6 3

100

99,7 8

100

99,9 3

100

99,93

Tersedianya laporan pengawasan

74,9 3

66,1 5

80,91

70,6 3

86,89

75,6 1

100

80,5 9

100

80,59

Tersedianya laporan pelaksanaan beasiswa oleh Fellowship Service Agency (FSA)

80,7 9

80,6 8

82,89

82,0 3

88,75

84,1 3

100

95,53

100

95,53

100

100

Tersedianya laporan hasil pengembangan teknologi nano oleh Academic Advisor (AA) for Nano Technology Developmet

Selesai

185

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan periode laporan ini, pelaksana kegiatan telah menyelesaikan 6 paket pekerjaan antara lain Paket 2 Pekerjaan Renovasi Center for Infastructure and Built Environment 1-2, perbaikan atap Center for Arts, Design, and Laguange, Paket 7 Pengadaan Peralatan, Paket 8 Pengadaan Furniture, Paket 9 Pengadaan Buku, Paket Academic Advisor (AA) dan Paket Project Management Consultant (PMC). Sisa paket lainnya sedang dalam proses pelaksanaan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Keterlambatan pelaksanaan paket pembangunan gedung baru dan paket renovasi serta pengadaan peralatan, mengakibatkan perpanjangan ESC hingga akhir 2016, termasuk supervisi pengadaan peralatan laboratorium. Lain- lain Fellowship Service Agency : mengingat masih ada karyasiswa yang belum selesai maka dipertimbangkan untuk memperpanjang penugasan FSA tanpa penambahan biaya.

186

Tindak Lanjut

-

Proses usulan perpanjangan Engineering Service Consultant (ESC) sampai dengan akhir Desember 2016 (Addendum No. 2).

-

Proses usulan perpanjangan Fellowship Service Agency (FSA), hanya untuk penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk beasiswa.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1) Pembangunan dan Pengembangan Pusat Riset Kesehatan, serta Rumah Sakit di Universitas

Lender

(Juta)

%

31,3

6,3

20,0

25,0

USD

32,7

0,1

0,3

USD

36,0

9,6

26,6


26/02/2011 s/d 31/12/2016

USD

IND-0138

26/02/2011 s/d 31/12/2018

SFD/8/526

28/11/2010 s/d 01/01/2017

Masa Laku

IND-0137

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-62,8

11,0

5,3

48,1

32,6

-82,5

14,4

0,1

0,5

26,4

-57,4

8,7

5,7

67,4

IDB

SFD

 Instansi Pelaksana a. Project Implementing Unit (PIU) Universitas Indonesia b. Project Implementing Unit (PIU) Universitas Sebelas Maret (UNS) c. Project Implementing Unit (PIU) Universitas Andalas  Lokasi Proyek a. Provinsi DKI Jakarta b. Provinsi Jawa Tengah c. Provinsi Sumatera Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan Fisik Rumah Sakit Universitas Andalas

a. b. c. d. e. f. g.

Civil Works Procurement of Equipment Procurement of Furniture and Fixture Curriculum Development Fellowship and Training Program Consultancy Project Management Unit (PMU) and Project Implementation Unit (PIU) h. Start-up Workshop and Familiarization

187

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No


Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2015

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2015 %

Realisasi

1

Project Management Consultant

0,62

0,33

53,23

0,29

0,12

41,38

75

50

25

2

DEDC

0,73

0,62

84,93

0

0

0

100

0

0

3

PSC IDB – MERC UI

0,23

0,03

13,04

0,1

0,03

30

33,82

33,42

33,82

SFD – Unand

0,18

0,11

61,11

0,15

0,08

53,33

91,05

56,02

56,17

SFD - UNS

0,19

0,12

63,16

0,15

0,09

60

87,82

60,68

60,96

EQC

0,45

0,14

31,11

0,22

0,09

40,91

55

45

45

0,07

0,05

71,43

0,02

0,02

100

70

30

30

MERC UI

0

0

0

0,18

0

0

0

100

0

RS Unand

0

0

0

10,52

0

0

0

100

0

RS UNS

0

0

0

7,81

0

0

0

100

0

4 5 6

7

8

9

Financial Auditing Equipment Procurement

Civil Works MERC UI

20,16

7,30

36,21

11,57

4,63

40,02

33,82

33,42

33,82

RS Unand

13,74

10,59

77,07

9,64

6,84

70,95

91,05

56,02

56,17

RS UNS

15,50

9,55

61,61

9,9

4,65

46,97

87,82

60,68

60,96

Peralatan Kantor PMU

0,05

0,05

100

0

0

0

100

0

0

0,03

0,03

100

0

0

0

100

0

0

Start-up Workshop and Familiarization 3 PIU

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Porsi pinjaman IDB (IND-0137 dan IND-0138) digunakan untuk membiayai pekerjaan fisik di FK-UI (Medical Research Center Universitas Indonesia); konsultan perencana (DEDC) untuk tiga (3) perguruan tinggi; serta pengadaan peralatan pada tiga (3) lokasi termasuk pengadaan konsultannya (EQC). Porsi pinjaman SFD (SFD/8/526) digunakan untuk pembangunan fisik Rumah Sakit Perguruan Tinggi Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) dan Rumah Sakit Universitas Andalas (UNAND). A. IND-0137 dan IND-0138 Pelaksanaan kegiatan untuk porsi loan IND-0137 dan IND-0138 meliputi:  Pengadaan peralatan untuk UNS dan Unand ditargetkan selesai pada bulan Mei 2016. Sedangkan pengadaan peralatan untuk UI masih dalam proses finalisasi kebutuhan peralatannya.

188

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Pekerjaan pada FK-UI direncanakan akan selesai pada bulan Juni 2016 dan soft lauching pada akhir tahun 2016. B. SFD/8/526 Saat ini pekerjaan pembangunan rumah sakit, baik di UNAND maupun UNS masih dalam proses pelaksanaan. Pada pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa isu yang muncul berkaitan dengan pekerjaan fisik rumah sakit maupun isu administrasi. Isu-isu tersebut meliputi:  PIU dan Kontraktor Rumah Sakit Unand melakukan review pekerjaan fisik rumah sakit. Dari hasil review tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa kekurangan teknis pada fisik rumah sakit. Untuk memperbaiki kekurangan tersebut, akan dilakukan pekerjaan tembahan berupa penyempurnaan bagian-bagian yang kurang sesuai.  Addendum kontrak Unand dan UNS sudah diterima dan pembangunan fisik kedua rumah sakit diprediksikan akan selesai pada Februari 2016. Soft launching kedua rumah sakit direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2016. 

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Addendum perubahan jenis kontrak (unit price dan lumpsum) Unand dan UNS. Usulan addendum perubahan nilai kontrak (pekerjaan tambah kurang) MERC UI, terkait pelaksanaan konstruksi MERC UI. Lain-Lain Setelah dilakukan evaluasi fisik di RS Unand terdapat beberapa bagian konstruksi yang membutuhkan perbaikan

Tindak Lanjut

-

-

Addendum pekerjaan RS Unand dan UNS telah mendapatkan persetujuan SFD. Dokumen perubahan nilai kontrak (pekerjaan tambah kurang) sedang disiapkan di internal PIU MERC UI. Dilakukan penambahan pekerjaan untuk memperbaiki bagian-bagian terkait.

189

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT Peningkatan Kualitas Universitas Padjadjaran

Lender

%

27,0

19,2

71,2

7,8

8,2

0,6

7,1

7,6

24/07/2011 s/d 31/10/2017

USD

24/07/2011 s/d 31/05/2016

USD

IND0140

IND0141

IDB

(Juta)


Masa Laku

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

0,5

9,8

13,5

137,0

-84,4

4,8

0,6

12,1

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat

Gedung Akademik Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran


190

Academic development (education, research and community service development) Skill development of UNPAD’s human power Islamic economics/syariah economics Constructing buildings of the Faculties of Pharmacy, Agriculture Industrial Technology, Economicsm Fishery and Marine Sciences, Nursing, Geology, Research Center and Library

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD

No



Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2015

Nilai

%

Target

Realisasi

%

21,99

18,42

83,77

17,35

13,13

75,68

Realisasi Kumulatif

TA. 2015 %

Realisasi

93

89

87

1

Construction of New Building and Supporting Faciities

2

Lab Equipment

7,3

2,56

35,07

5,61

2,56

45,63

33

75

33

3

Classroom and Laboratory Furniture and Fixture

3,51

2,65

75,50

1,93

1,79

92,75

93

64

70

4

Academic Curriculum Development Program

2

1,29

64,50

0

0

0

100

0

0

5

Skill Development

2,27

0,89

39,21

0,08

0,07

87,50

82

20

16

6

DEDC

0,54

0,46

85,19

0,15

0

0

100

0

0

7

PMSC

0,3

0,23

76,67

0,24

0,15

62,50

95,5

45

44,5

8

EQC

0,12

0,09

75

0,05

0,03

60

90

30

30

9

PMU Construction Expert

0,06

0,05

81,67

0,01

0,01

84,11

100

40

40

10

PMU Procurement Expert

0,013

0,01

100

0

0

0

0

0

0

11

PMU

0,14

0,09

60,71

0,02

0,02

75

80

30

30

0,03

0,01

46,67

0

0

0

100

0

0

0,04

0,02

42,50

0,03

0,02

50

71

48

29

12 13

Start-up Workshop Financial Auditing

Keterangan: Nilai tukas satu valas Juli-Desember 2015 Rp 14.000,-

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Progress untuk IND-140 semua konsultan sudah terkontrak sesuai dengan rencana. Kemudian untuk IND141, pengadaaan peralatan telah terkontrak pada tanggal 2 Oktober 2015 sebanyak 3 paket untuk penyediaan Lab. Equipment. Isu pada triwulan sebelumnya mengenai pembayaran uang muka saat ini sudah terselesaikan dan penarikan uang muka dilakukan pada tanggal 22 Desember 2015. Untuk penyediaan Lab. Equipment tersebut penarikan sudah mencapai 35% dari nilai kontrak dan 33% kebutuhan peralatan sudah tersedia. Pada triwulan sebelumnya pekerjaan kategori Civil Work ditargetkan untuk selesai di bulan Desember 2015 namun hingga waktu target terlampaui, pekerjaan masih belum terselesaikan. Oleh karena itu, PMU telah mengajukan perpanjangan kontrak dan disetujui IDB hingga tanggal 29 Februari 2016. Untuk 191

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI pekerjaan tambah berupa pembangunan Laboratorium Bio Safety Level-3, Bappenas telah menyampaikan kepada Kementerian Keuangan dan saat ini tengah dilakukan reviu di Kementerian Keuangan untuk selanjutnya apabila disetujui dapat diproses kepada IDB. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Lain-Lain Terdapat tambahan pekerjaan dalam civil work karena terdapat beberapa kekurangan atau ketidaksesuaian yang sebelumnya tidak terlihat pada proses perencanaan yang perlu diperbaiki, seperti tata letak alat yang perlu disesuaikan dengan fungsi bangunan. Hal ini menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu hingga harus diperpanjang selama 2 bulan dari tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan 29 Februari 2016. Peserta program pasca sarjana tidak tepat waktu dalam mengirimkan laporan kemajuan. PMC diperpanjang tanpa menambah anggaran biaya kontrak akibat kontraktor civil work terlambat dalam menyelesaikan tugas sehingga diperlukan perpanjangan kontrak sampai bulan Februari 2016.

192

Tindak Lanjut

-

-

-

Dilakukan negosiasi addendum kontrak dengan diberikan pula peringatan untuk kontrak civil work. Peserta diberi peringatan dan diberitahu akibat apabila tidak memberikan laporan kemajuan tepat pada waktunya. Dilakukan negosiasi addendum kontrak PMSC.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF SEMARANG STATE UNIVERSITY (UNNES) PROJECT Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Universitas Negeri Semarang

Lender

IDB

(Juta)

%

3,4

2,1

63,8

1,2

USD

25,7

13,5

52,3

USD

6,9

0,1

1,4


28/11/2011 s/d 31/12/2016

USD

IND0153

28/11/2011 s/d 18/12/2016

IND0154

28/11/2011 s/d 31/05/2016

Masa Laku

IND0152

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan

TA 2015 (Juta USD) PV Target

Realisasi

%

-16,5

0,9

0,7

81,8

12,3

-28,0

17,1

13,1

76,6

6,8

-89,4

4,5

0,1

1,3

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Negeri Semarang (UNNES)  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. Pembangunan Semarang

Integrated

Laboratory Universitas

Negeri

PMU Start-up workshop Detail Engineering Design Consultant Equipment Consultant Project Management and Supervision Consultant f. Civil works g. Equipment and furniture h. Academic curriculum development i. Fellowship and training j. Project financial auditing

193


No



Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2015

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2015 %

Realisasi

1

Start-up Workshop

0,02

0,02

99,85

0

0

0

100

0

0

2

Fellowship and Training

1,59

1,56

98,17

0

0

0

80,60

38,57

32,45

3

PMU Equipment

0,039

0,039

100

0

0

0

100

0

0

4

Procurement Specialist

0,033

0,023

68,76

0,004

0,007

165,94

100

39,58

39,58

5

Construction Expert

0,0326

0,025

75,60

0

0

0

100

16,67

16,67

6

DEDC

0,34

0,28

82,72

0

0

0

100

0

0

7

PMSC

0,49

0,27

55,29

0,07

0,11

153,68

89,2

40,63

34,51

8

Academic Curriculum Development

1,29

0,59

45,61

0

0

0

80,17

26

27,17

9

Equipment Consultant

0,15

0,09

66

0,04

0,03

85,23

74,76

44,4

19,16

10

Project Financial Auditing

0,028

0,01

37,22

0,01

0,01

81

48,1

58,5

48,1

11

Civil Works

17,01

11,19

65,81

3,21

3,42

106,68

91,12

98,33

89,45

12

Equipment – Package 1

3,67

0

0

0,36

0

0

0

61,27

0

13

Equipment – Package 2

2,41

0

0

0,38

0

0

0

40,84

0

Keterangan: Konversi ke USD menggunakan nilai yang ada dalam NOD/NOL,untuk data yang tidak ada dalam NOD/NOL menggunakan kurs USD 1 = Rp 9.000,-

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 5 (lima) paket pekerjaan dari total 13 (tiga belas) paket pekerjaan sudah terselesaikan per Triwulan IV 2015. 6 (enam) paket pekerjaan saat ini masih dalam proses pelaksanaan. Sedangkan 2 (dua) paket pekerjaan, berupa paket penyediaan equipment belum dapat dilaksanakan. Untuk perpanjangan loan IND-0152 dan IND-0153 sudah diterima dan diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2016.

194

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak EQC akan berakhir pada tanggal 14 Januari 2016, sedangkan proses pengadaan peralatan belum terselesaikan. Proses lelang memakan waktu lebih dari perkiraan sedangkan sisa waktu masa aktif IND-0154 hanya 6 (enam) bulan dan lebih pendek dari rencana pelaksanaan pengadaan peralatan yaitu selama 8 (delapan) bulan sehingga waktu aktif pinjaman kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini akan berimplikasi pada terganggunya proses pembayaran pekerjaan dan penutupan loan IND-0154. Lain-Lain Pelaksanaan konstruksi yang diperpanjang berdampak pada diperpanjangnya waktu untuk pelaksanaan supervisi konstruksi sehingga PMSC meminta adanya penambahan nilai kontrak akibat perpanjangan tersebut. Daya serap pekerjaan yang tertulis lebih rendah dari aktual karena masih ada beberapa SP3 yang belum terbit.

Tindak Lanjut

-

-

-

-

Kontrak EQC telah diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2016 sesuai dengan jadwal rencana pengadaan peralatan dan instruksi dari IDB pada saat Supervision Mission pada bulan Mei 2015. Tidak ada pertambahan nilai kontrak terkait dengan perpanjangan tersebut. Melakukan negosiasi dengan pemenang lelang agar pekerjaan dapat selesai pada awal bulan Mei 2016 sehingga masih ada waktu untuk penyelesaian proses pembayaran dan penutupan loan IND-01.

PMU telah meneruskan permintaan penambahan biaya PMSC kepada IDB namun dari pihak IDB meminta agar permintaan penambahan biaya tersebut dilakukan melalui Kementerian Keuangan. Mengingat terbatasnya waktu, penambahan biaya untuk PMSC direncanakan untuk dipenuhi dari dana PNPB UNNES. Diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.

195

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT Rekonstruksi dan Peningkatan Kualitas Universitas Negeri Padang

Lender

(Juta)

%

24,6

5,8

23,7

18,8

4,9

0,1

1,2

4,9


28/11/2011 s/d 31/12/2016

USD

28/11/2011 s/d 31/12/2016

USD

Masa Laku

IND0155

IND0156

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-56,7

13,0

5,4

41,9

-79,1

0,1

0,0

30,9

IDB

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Negeri Padang (UNP)  Lokasi Proyek Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan Pekerjaan Fisik Universitas Negeri Padang

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h. i.

196

Civil works Fellowship and curriculum development Project Management Supervision Consultant (PMSC) Detailed Engineering Design Consultant (DEDC) Auditing Project Consultant Equipment Design Consultant (EQC) Individual Consulting Services (PMU Expert) Equipment and procurement Furniture and fixture


No



Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2015

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2015 %

Realisasi

50,83

97,74

50,83

1

Rekonstruksi dan Peningkatan

14,6

5,34

36,59

12,77

5,34

41,82

2

PMSC

0,40

0,21

48,54

0,19

0,08

44,19

55

0

0

3

DEDC

0,31

0,21

68,68

0,02

0,01

70,46

100

0

0

4

Auditing Project Consultant

0,05

0

0

0,01

0

0

0

0

0

5

EQDC

0,16

0,06

38,95

0,09

0,03

29,87

0

0

0

6

Individual Consulting Services

0,04

0

0

0,01

0

0

0

0

0

7

Equipment Procurement

4,29

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Start-up

0,02

0,02

100

0

0,02

0

100

0

0

9

PMU Equipment

0,03

0,03

0

0

0,03

0

100

0

0

Keterangan: Nilai tukar satu valas adalah Rp 12.500,-

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdapat 2 (dua) paket yang dihapuskan, yaitu paket pekerjaan FAC dan PMU Expert. Saat ini terdapat 9 (sembilan) paket pekerjaan, beberapa paket pekerjaan sudah mencapai kemajuan hingga 100%. Paket pekerjaan tersebut meliputi paket pekerjaan DEDC, Start-Up, dan PMU Equipment. Pekerjaan fisik saat ini masih dalam proses pelaksanaan. Karena adanya keterlambatan pelaksanaan civil works maka perlu dilakukan addendum kontrak. Keterlambatan ini berdampak pula pada tidak dapat direalisasikannya alokasi penarikan untuk paket equipment. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi WA pencairan untuk paket pekerjaan civil work, PMSC, DEDC, dan Equipment Consultant (EQC) telah terbit namun SP3 untuk pekerjaan tersebut belum terbit.

Tindak Lanjut

-

Executing agency melakukan diskusi dengan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

197

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1) Pembangunan 7 (Tujuh) Pendidikan Tinggi di Indonesia

(Juta)

%

174,0

0,1

0,0

173,9

35,0

0,0

0,0

35,0


14/04/2014 s/d 31/12/2017

USD

15/09/2014 s/d 31/12/2018

USD

Masa Laku

IDB

IND-0168

SFD

SFD/9/612

Lender

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-42,8

7,8

0,0 *)

0,5

-30,1

1,3

0,0

0,0

*) Nilai realisasi TA 2015 adalah sebesar 0,03 Juta USD

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Negeri Surabaya c. Universitas Negeri Yogyakarta d. Universitas Negeri Gorontalo e. Universitas Negeri Tanjungpura f. Universitas Sam Ratulangi g. Universitas Lambung Mangkurat h. Universitas Syiah Kuala  Lokasi Proyek

Peta Kampus dan Lahan yang Akan Dibangun di Universitas Negeri Surabaya

198

a. b. c. d. e. f. g. h.

Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Timur Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Gorontalo Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Aceh

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.

Construction of new buildings Renovation Supporting infrastructure Furniture and fixture Curriculum development program Equipment Training program (staff development) E-learning (including digital library) Books and journal Research grants Detailed Engineering Design Consultant (DEDC) Project Management and Supervision Consultant (PMSC) Equipment Consultant (EQC) Project Implementation Unit (PIU) Financial Auditing PMU Experts Start-up Workshop/Mid-Term Review

199

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kinerja Pelaksanaan Proyek (Ekuivalen juta USD) KEUANGAN No

1


TA. 2015

%

Target

Realisasi

0,39

0

0

0,15

0

0

0

45

0

0,38

0

0

0,21

0

0

0

45

0

0,51

0

0

0,21

0

0

0

45

0

0

0

0

0,11

0

0

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Procurement Specialist

0,06

0,01

16,67

0,02

0,01

50,28

42

42

42

Financial Management Specialist

0,09

0,009

10,4

0,02

0,005

25,42

27

27

27

Information and Communication Technology Specialist

0,07

0,02

24.99

0,03

0,01

34

60

60

60

Civil Engineering Specialist

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,036

0,036

100

0

0

0

30

70

0

DEDC

PMSC

EQC IDB – Unsrat dan UNG IDB – Untan dan Unlam IDB – Unesa dan UNY SFD – Unsyiah Pengadaan PMU Expert

Start-up Workshop & Mid term Review

Keterangan: Nilai tukar satu valas adalah Rp 11.900,-

200

Realisasi Kumulatif

Realisasi

SFD – Unsyiah

5

TA 2015 (Juta USD) Target

IDB – Unsrat dan UNG IDB – Untan dan Unlam IDB – Unesa dan UNY

4

FISIK (%)

%

SFD – Unsyiah

3


IDB – Unsrat dan UNG IDB – Untan dan Unlam IDB – Unesa dan UNY

2

Nilai Kontrak

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Untuk komponen DEDC Paket 1, 2, dan 3 sudah dilakukan tanda tangan kontrak pada 16 Desember 2015. Sedangkan untuk DEDC Paket 4 hingga akhir Triwulan III TA 2015 belum dilakukan tanda tangan kontrak dan direncanakan akan dilakukan pada akhir bulan Januari 2016. Untuk komponen PMSC Paket 1 masih perlu revisi karena ada comment dari IDB untuk technical. Paket PMSC Unsyiah telah mendapat NOL TER dari SFD. SPN dan PQ Document Paket 1, 2, 3, dan 4 sudah diumumkan melalui media nasional dan internasional pada tanggal 21 Desember 2015 dan saat ini sedang dalam proses pengambilan dan pengumpulan dokumen. Batas akhir pemasukan dokumen bervariasi bergantung pada PIU, yiatu pada Februari atau Maret 2016. Untuk pengadaan FAC dan EQC saat ini masih dalam tahap finalisasi TOR. Sedangkan untuk EQC yang terdiri atas 3 paket direncanakan akan dijadikan 1 paket, namun hal ini masih dalam proses pembahasan oleh tim untuk kemudian diajukan ke IDB. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak DEDC Paket 1, 2, dan 3 masih dalam tahap klarifikasi dan negosiasi dengan perusahaan sehingga pelaksanaan paket pekerjaan DEDC menjadi terhambat. Proses tender untuk civil engineering specialist gagal pada tahap negosiasi dan klarifikasi karena permintaan harga yang terlalu tinggi.

Tindak Lanjut

-

-

PMU telah megajukan persetujuan hasil klarifikasi dan negosiasi serta draft kontrak pada tanggal 5 November 2015, dan pada 6 Desember 2015 NOL telah diterima oleh PMU. Selain itu kontrak sudah ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2015. Akan dilakukan proses re-tender untuk pekerjaan Civil Engineering Specialist.

201

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO) Penguatan Kinerja Insentif dan Kapasitas Sumberdaya manusia di Kelembagaan Iptek

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8245ID

12/06/2013 s/d 31/12/2020

Mata Uang


USD

95,0


%


15,7

16,5

79,3

TA 2015 (Juta) PV

-17,3

Target

Realisasi

%

19,8 *)

5,6

28,1

*)Terjadi perubahan target yang disebabkan adanya restrukturisasi PMO yang baru disahkan pada akhir Triwulan III

 Instansi Pelaksana Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Tes akademik pendidikan gelar RISET-Pro Sumber :www.ristek.go.id

a. Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers b. Strengthening Public Research Funding c. Developing S&T Human Resources Capacity d. Project Management

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Pada semester pertama proyek, pelaksana proyek melaporkan target penyerapan yang lebih rendah dari alokasi yang tercantum di dalam DIPA, yakni senilai total USD 19,77 juta. Target penyerapan revisi yang mengikuti nilai DIPA merupakan target yang dilaporkan pada pemantauan Triwulan IV oleh PMO yang baru, sehingga kemudian yang terlihat adalah terjadinya peningkatan target penyerapan.

202

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Terlepas dari adanya revisi target penyerapan proyek, realisasi keuangan proyek pada TA 2015 tergolong rendah (<50%). Penyebab utama dari keterlambatan tersebut adalah lamanya proses perubahan nomenklatur kementerian (Kemenristekdikti) yang kemudian diikuti dengan dilakukannya pergantian staf unit pengelola proyek (PMO). Proses perubahan nomenklatur kementerian telah dimulai sejak awal TA 2015, sementara baru pada Triwulan IV 2015 dilakukan pengesahan SK PMO yang baru. Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Proses restrukturisasi kelembagaan di tingkat kementerian dan 20 proyek juga menjadi salah satu Realisasi penyebab utama dari lambatnya Akumulatif kemajuan pencapaian indikator 8245-ID sasaran proyek (PDO), yakni: 15 terhadap 1. Indikator PDO 1: “100% dari Target Akumulatif tahapan kunci reformasi LPNK TA 2015 tercapai”. Capaian saat ini adalah 10 0%. Proses reformasi LPNK masih terus berjalan melalui implementasi berbagai kegiatan yang berkaitan 5 dengan peningkatan inovasi kerangka kerja kebijakan dan revitalisasi kinerja pusat penelitian. Juta USD 0 2. Indikator PDO 2: “12% dari total TW I TW II TW III TW IV pendapatan riset LPNK dihasilkan dari Target 2015 3,01 5,72 9,03 12,34 mitra eksternal (industri, masyarakat Target Revisi 4,94 9,88 14,82 19,77 2015 lokal, dan hibah luar negeri”. Total Realisasi 2015 0,2 2,61 4,23 6,80 pendapatan riset LPNK yang berasal dari mitra eksternal justru menunjukan penurunan di beberapa tahun tekakhir, yaitu sebesar 9% di tahun 2011 menjadi 5% di tahun 2012 dan 4% di tahun 2013 serta 2014. 3. Indikator PDO 3: “Peningkatan persentase pemegang gelar S2 dan S3 di LPNK dan Kemeristekdikti (dari 15% menjadi 20%). Data menunjukan presentase Master dan Ph.D di LPNK dan RISTEK adalah 24% di tahun 2015. Presentase tersebut lebih tinggi dari target yang ingin dicapai di tahun 2015, yaitu hanya 17%. Sementara untuk indikator keluaran (IRI), pelaksanaan baik komponen 1 dan komponen 2 proyek belum optimal dan indikator belum menunjukan kemajuan apapun untuk kedua komponen tersebut. Pelaksanaan kedua komponen ini sempat terhambat karena adanya indikasi tumpang tindih tusi pengelolaan kegiatan, di mana unit kerja tempat PMO bernaung memiliki dana APBN untuk kegiatan serupa. Namun, keputusan akhir terkait isu ini telah diambil dan kegiatan Komponen 1 dan 2 tetap akan dilakukan sebagai bagian dari pinjaman RISET. Di sisi lain, koordinasi dan kolaborasi antara PMO dengan LPNK terkait pelaksanaan Komponen 3 (Penguatan SDM Melalui Tugas Belajar) terutama dalam hal seleksi, monitoring dan proses pelaporan peserta karyasiswa dan peserta pelatihan masih perlu ditingkatkan. Beberapa kegiatan konsultansi, pelatihan, dan lokakarya di tahun 2015 juga belum terlaksana karena keterlambatan dalam pengiriman karyasiswa. Selain itu, terdapat pula informasi adanya keterlambatan pembayaran living allowance dan tuition fee untuk para peserta karyasiswa yang dikirim sekolah ke luar negeri. Dilihat dari rendahnya penyerapan dan belum tercapainya target-target kegiatan, maka implementasi proyek RISET-Pro pada tahun 2015 masih terbilang sangat rendah. Oleh karena itu, MTR proyek RISET-Pro yang sebelumnya dijadwalkan akan dilaksanakan di bulan Juni 2016 akan dimajukan menjadi bulan Februari 2016 untuk segera menyelesaikan permasalahan yang menghambat kinerja proyek. Proses MTR diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang menghambat kemajuan proyek baik dari sisi kesesuain desain proyek dan maupun dari sisi manajemen keuangan proyek. 203

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Pencairan dana lambat karena pengelola keuangan masih satu atap. Keterlambatan pembayaran living allowance dan tuition fee untuk peserta karyasiswa. Lain-Lain Keterbatas jumlah SDM sedangkan pagu alokasi mayoritas swakelola.

204

Tindak Lanjut

-

Akan dilakukan proses restrukturisasi proyek dengan mempertimbangkan hasil MTR di Bulan Februari 2016.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Kejuruan

Lender

Jerman (KFW)

Kode Loan

Masa Laku

2007 66 071

15/12/2011 s/d 15/12/2016

Mata Uang


EUR

19,0



%

8,3

20,7

PV Target

Realisasi

7,4

7,4

8,0

8,0

10,7 43,7

USD

TA 2015 (Juta)

-36,4

9,0

11,6

%

99,9

 Instansi Pelaksana a. Kementerian Pendidikan Kebudayaan b. Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi c. Kementerian Perindustrian

dan dan

 Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d.

Pembelian Peralatan Pengadaan Konsultan Pembangunan Infrastruktur SMK Pengadaan Peralatan Pendukung Manajemen Keuangan


No



Realisasi Kumulatif

Fisik (%) TA 2015

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA 2015 %

Realisasi

1

Jasa Konsultan Peralatan

1,8

1,2

66,0

0,8

0,2

21,0

-

37,0

37,0

2

Lot 2,3,4,5,6,7, 8 dan 9

-

-

-

-

-

-

-

100

56

3

Pelatihan Tingkat Lanjut SEDTVET

-

-

-

-

-

-

-

18,0

0,0

207

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja     

208

Kemendikbud telah menerima NOL (No Objection Letter) dari KfW Jerman untuk Paket Cars and Motorbile dan diperkirakan akan selesai pada bulan Maret 2016. Untuk hibah Advanced Training sudah ada persetujuan dari KfW dan akan terkontrak pada bulan Februari 2016, dengan durasi training selama 9 bulan. Mengenai administrasi anggaran sisa dana sudah dialokasikan ke DIPA 2016. Proyek yang awalnya lambat, diperkirakan bisa selesai tepat waktu sampai bulan Desember 2016. Untuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja diperkirakan selesai pada bulan Mei 2016.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRANING CENTERS (VTC) PROJECT Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja

Lender

(Juta)

%

2,5

0,0

0,0

2,5

30,0

0,0

0,1

30,0


23/12/2013 s/d 23/12/2017

USD

23/12/2013 s/d 23/12/2017

USD

Masa Laku

IND0159

IND0160

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-50,5

1,2

0,0

0,0

-50,4

27,0

0,0

0,0

IDB

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan  Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Provinsi DKI Jakarta Provinsi Banten Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Provinsi Sumatera Utara Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Maluku Utara Provinsi Papua Barat

Strat-up Workshop VTC

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h.

Skill Development Program Strengthening the Linkage between the VTCs and Industry Project Management Unit Equipment PMEQC Start-up workshop Financial auditing Contingencies

211

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No


Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%) TA 2015

Nilai

%

Target

Realisasi

%

1,4

0

0

0

0

0

0,6

0

0

0

0

0,3

0

0

0

Realisasi Kumulatif

TA. 2015 %

Realisasi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IND-0159 Skills Development Program Strengthening the Lingkage between VTC and Industry PMU (VTC Expert)

1

2

3

IND-0160 1

Equipment

26,76

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Start-up Workshop

0,026

0,025

94,01

0

0

0

100

0

0

3

PMEQC

0,83

0

0

0

0

0

0

10

0

4

Financial Auditing

0,03

0

0

0

0

0

0

0

0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Paket pekerjaan PMEQC fokus pada pengadaan peralatan dan skill development, sudah melakukan tanda tangan kontrak PMEQC pada tanggal 30 November 2015. Paket pekerjaan VTC Expert saat ini tengah dalam proses lelang dan menunggu persetujuan pengajuan laporan hasil evaluasi. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Pengajuan permintaan pembayaran telah diajukan pada akhir bulan Desember 2015. Meskipun WA telah diterbitkan oleh KPPN, namun belum ada realisasi pembayaran dari IDB pada TA 2015. Pembayaran belum direalisasikan karena pengajuan permintaan diajukan melewati batas akhir pemrosesan oleh IDB untuk tahun 2015. Paket pekerjaan VTC Expert saat ini tengah menunggu NOL dari Jeddah terkait laporan hasil evaluasi yang telah diajukan.

212

Tindak Lanjut

-

-

Pihak PMU berkoordinasi dengan IDB mengenai pembayaran tersebut yang kemungkinan besar baru bisa dibayarkan pada awal tahun 2016 sesuai mekanisme yang berlaku. Koordinasi dilakukan melalui persuratan, baik secara resmi maupun tidak resmi, dan dengan pertemuan-pertemuan terbatas. Executing agency melakukan koordinasi dengan Country Gateway Office (CGO) IDB di Jakarta dan HQ IDB di Jeddah. Koordinasi dilakukan melalui persuratan, baik secara resmi maupun tidak resmi, untuk meminta percepatan penerbitan NOL.

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA INTEGRATED TRUNKING RADIO COMMUNICATION FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE Pengadaan dan konstruksi radio komunikasi

Lender

Korea

Kode Loan

Masa Laku

INA18

14/02/2012 s/d 22/11/2018

Mata Uang


KRW

42.731,6


%

499,4


1,2 USD

36,3

0,4


Realisasi

3.178,0

0,0

2,7

0,0

-56,1 35,9

%

0,0

 Instansi Pelaksana Kepolisian Republik Indonesia  Lokasi Proyek Kalimantan, Indonesia  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengadaan dan Konstruksi (Peralatan dan pekerjaan, Training, Operation and Management) b. Jasa Konsultasi (Survei lapangan, Basic Design, Persiapan dokumen pelelangan, Supervisi untuk pengadaan dan pekerjaan konstruksi)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini sedang dalam proses persiapan dokumen lelang untuk paket pengadaan barang dan jasa. Diharapkan proses lelang pengadaan barang dan jasa segera selesai. INA-18 mengalami perpanjangan Loan Agreement seharusnya pinjaman ini berakhir tanggal 21 Desember 2015 menjadi 22 November 2018. Perpanjangan Loan Agreement ini telah disetujui EDCF. Terkait perubahan spesifikasi belum ada respon dari pihak EDCF. Proyek ini belum melakukan penyerapan dalam TA 2015 karena internal POLRI belum dapat menyepakati spesifikasi barang yang akan dilelangkan (Paket Pengadaan dan Instalasi Peralatan).

215

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE Pengadaan kapal patroli

Lender

Korea

Kode Loan

Masa Laku

INA21

21/03/2014 s/d 21/01/2018

Mata Uang


KRW

37.390,2


%

241,0


0,6 USD

31,8

0,2


Realisasi

455,5

241,0

0,4

0,2

-45,7 31,6

%

52,9

 Instansi Pelaksana Kepolisian Republik Indonesia  Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengadaan (Detailed Design, Konstruksi, Transport dan Asuransi, Training). b. Jasa Konsultasi (Dokumen pelelangan dan Basic Design, Project Supervision, Dokumen final dan laporan pekerjaan).


 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini telah kontrak jasa konsultansi dengan nomor : KJK/01.A/EDCF LOAN INA-21/IV/2015 tanggal 10 April 2015. Pada triwulan sebelumnya kegiatan ini telah melakukan penarikan sebesar USD 215.200 untuk pembayaran uang muka. Polri telah menerima persetujuan dokumen tender dari pihak EDCF, dan sudah ada pemenang. Estimasi bulan Maret 2016 akan kontrak.

216

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO) Peningkatan teknologi dan aplikasi peternakan

Lender

Spanyol

Kode Loan

Masa Laku

LA 15.04.2011

20/10/2011 s/d 31/07/2016

Mata Uang


EUR

14,7


%

9,2


16,0

10,0

PV

5,5 62,8

USD


Realisasi

5,0

0,0

5,4

0,0

-25,0 5,9

%

0,0

 Instansi Pelaksana Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneisia  Lokasi Proyek a. Provinsi Sulawesi Selatan b. Provinsi Sulawesi Barat c. Provinsi Jawa Barat

Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pasokan barang dengan syarat harga CIP sampai di lokasi proyek b. Penyimpanan, pengangkutan, dan asuransi barang-barang di/dari pelabuhan masuk di Indonesia sampai lokasi akhir pemasangan c. ITC untuk barang-barang oleh para teknisi asing dan/atau Indonesia disediakan oleh kontraktor dengan ketentuan bahwa prasarana yang ada diperlukan untuk standarisasi dan konektivitas d. Pelatihan operasional peralatan untuk user LIPI e. Jangka waktu pemeliharaan/garansi selama 12 bulan f. Pemeriksaan atas barang-barang tersebut

219

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD

No




1

Pengadaan Peralatan Laboratoriu m

2

Training

16,1

10,6

Fisik (%) TA 2015

Realisasi Kumulatif

TA 2015

%

Target

Realisasi

%

%

Realisasi

0,0

4,9

0,0

0,0

-

100,0

2,3

0,0

0,5

0,0

0,0

-

100,0

45,8

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja       

220

Selama tahun 2015 training lokal 45% sudah dilakukan. Nota Dinas dari Bank Indonesia sudah keluar pada bulan Desember 2015 sebesar 432.000 Euro. RPH (Rumah Potong Hewan) sedang dalam proses pengecekan dan diharapkan selesai selama 2 minggu. Instalasi dan pengadaan alat sebagian sudah dilakukan selama tahun 2015. Sisa pekerjaan fisik proyek sekitar 20%. Untuk perpanjangan Loan Agreement sudah berada di BBVA, Spanyol. Tinggal menunggu tanggapan dari pihak Spanyol. Untuk unit processing akan diinstalasi oleh orang lokal (menunggu persetujuan tertulis dari pihak Equinse, Spanyol).

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Adanya aturan origin barang harus dari Spanyol, sehingga misalnya barang yang dibeli dari Singapura harus dikirim terlebih dahulu ke Spanyol. Selain itu terdapat hambatan persetujuan pembayaran dari bank ke kontraktor lokal (PT. Teras sebagai pengganti Equinse) yang berbelit sehingga pembayaran memerlukan waktu yang cukup lama. Terdapat 2 kelompok barang yang sedang menunggu proses masuk ke Indonesia. LIPI masih mengurus biaya masuk pajak dan ada perbedaan pandangan mengenai administrasi antara pihak LIPI dan Bea Cukai. Lain-lain Untuk masalah perpanjangan masa laku hingga bulan Juli 2016 LIPI khawatir proyek belum selesai karena Equinse sebagai kontraktor awal sedang dalam kondisi bangkrut dan sekarang sedang dalam proses di Pengadilan Negeri.

Tindak Lanjut

-

Pihak LIPI akan terus berkoordinasi dengan pihak Spanyol untuk mempercepat proses pengadaan barang dan pembayaran.

-

Pihak LIPI akan terus berkoordinasi dengan Bea Cukai sampai alat masuk ke Indonesia.

-

LIPI akan terus memantau dan memastikan apakah Enquise akan jadi diakuisisi oleh perusahaan lain atau tidak, sebagaimana informasi informal yang diterima.

221

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)

PT. PENJAMIN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF) Penguatan PT. PII sebagai Single Window Institution untuk Menilai Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta yang Membutuhkan Penjaminan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8192ID

12/06/2013 s/d 31/03/2018

Mata Uang


USD

4,6


%


1,7

36,5

2,9

TA 2015 (Juta) PV

-16,6

Target

Realisasi

%

1,0

0,9

92,5

 Instansi Pelaksana PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Project scanning, consultation and guidance, and screening b. Due diligence for assessing viability of the project reaching financial close c. Pre appraisal works including coordinate and facilitate the discussion with contracting agency and its advisor d. Appraisal and structuring works

Model bisnis dasar penjaminan oleh PT. PII Sumber: www.iigf.co.id

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Realisasi Akumulatif 8192-ID terhadap Target Akumulatif TA 2015

1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

dalam Juta USD TW I

TW II

TW III

TW IV

Target 2015

0,00

0,19

0,58

0,97

Realisasi 2015

0,00

0,19

0,78

0,90

Anggaran. Pada TA 2015, realisasi anggaran untuk komponen pendampingan teknis proyek telah melebihi dari target yang dicanangkan oleh pelaksana. Terhadap nilai pendanaan komponen ini secara keseluruhan, yakni USD 4,6 juta, penyerapan masih mengalami keterlambatan yang disebabkan minimnya proyek yang dapat dijaminkan. Sementara untuk komponen penjaminan yang dibiayai oleh pinjaman stand-by sebesar USD 25 juta, pelaksana proyek

225

PT. PENJAMIN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) tidak melakukan penarikan hingga Triwulan IV 2015. Dana penjaminan ini memang diupayakan untuk tidak diserap selama masa laku proyek karena tidak digunakannya dana tersebut justru menjadi salah satu indikator keberhasilan PT. PII sebagai lembaga penjaminan, yakni tidak adanya klaim yang diajukan. Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Secara umum, proyek IIGF telah melampaui sasaran dan keluaran yang disepakati pada saat perencanan proyek. Capaian indikator sasaran (PDO) proyek hingga Triwulan IV 2015 adalah sebagai berikut: 1. IIGF telah menyediakan panduan terhadap 14 proyek, dari target akhir 6 proyek, untuk tahap panduan dari penilaian penjaminan, sebagaimana diatur di dalam Manual Operasi PT. PII. Pada tahun 2016, PT. PII akan melaksanakan kegiatan konsultasi untuk sektor transportasi, yakni kegiatan pembangunan jalan tol. 2. IIGF telah menyaring 14 proyek dari target akhir 4 proyek, pada tahap penyaringan dari penilaian penjaminan, sebagaimana diatur di dalam Manual Operasi PT. PII. 3. IIGF telah melakukan penilaian terhadap 7 proyek, dari target akhir 2 proyek, sebagaimana diatur di dalam Manual Operasi PT. PII. Pelaksana proyek melaporkan bahwa saat ini PT. PII telah melakukan kontrak penjaminan dengan total nilai penjaminan kumulatif sebesar USD 3,5 juta. Sementara untuk indikator keluaran (IRI) proyek, PT. PII telah memasukkan laporan audit perusahaan untuk TA 2014 secara tepat waktu. IRI ini akan tercapai jika pada akhir masa laku proyek, PT. PII dapat mempertahankan status WTP terhadap laporan keuangannya berdasarkan hasil audit dari perusahaan audit terkemuka. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Pelaksanaan proyek PPP infrastruktur sangat minim karena skema dianggap baru bagi pemerintah daerah maupun K/L sehingga pelaksanaan reviu atas proposal kegiatan yang akan dijaminkan juga mengalami penundaan.

226

Tindak Lanjut

-

Perlu komunikasi lebih intensif untuk memastikan agar proyek-proyek yang sudah direncanakan penjaminannya dapat direalisasikan.

PT. PERTAMINA

PT. PERTAMINA GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT Usaha Pengembangan Energi Panas Bumi Secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan 8082ID

Masa Laku

29/06/2012 s/d 31/12/2018

Mata Uang



%


23,4

13,4

151,6

175,0 USD


Realisasi

%

44,1

20,6

47,0

-37,8

TF125,0 24,7 19,8 100,3 11,5 1) 10,5 90,6 10407 1) PT. Pertamina melaporkan bahwa menjelang akhir Triwulan IV telah dilakukan revisi DIPA untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan keterlambatan proyek dan ketersediaan dokumen tagihan. Di Triwulan III tercatat bahwa target realisasi untuk TF-10407 adalah USD 12,13 juta.

 Instansi Pelaksana PT. Pertamina  Lokasi Proyek a. Provinsi Lampung/Tanggamus b. Provinsi Sulawesi Utara/Lahendong  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Steam gathering system b. Power plant and transmission line c. Project management

Layout pembangunan Lahendong 5&7 Sumber: project appraisal document

40 35


30 Target 2015 Realisasi 2015

25

25,27

44,11

20,631

15 5 0

8

TW I

7,25

2

2,07

7,82

7,82

7,82

7,82

10,45 7,82

6 4

3,21 0

11,54

9,79

10

20 10

12,13

12

dalam Juta USD

dalam Juta USD

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi Akumulatif TF-10407 terhadap Target TA 2015

Realisasi 2015 Target 2015 Revisi Target 2015

2,071 0

TW II

TW III

TW IV

Triwulan

TW I

TW II

TW III

TW IV

Triwulan

229

PT. PERTAMINA Anggaran. Tahun 2015 ditandai dengan stagnannya realisasi keuangan pada tiga triwulan pertama tahun anggaran. Belum terbitnya Surat Kuasa Pembebanan untuk pembayaran Letter of Credit (L/C) menjadi penyebab utama dari terhenti sementaranya penyerapan keuangan proyek, hingga kemudian pembayaran terhadap tagihan kontraktor baru dapat dilakukan pada Triwulan IV. Anggaran yang belum terserap di TA 2015 akan di-carry over ke TA 2016. Sisa anggaran ini sebagian besar berasal dari pembayaran L/C yang belum dapat dilakukan. Keterlambatan pelaksanaan proyek di awal tahun pelaksanaan menyebabkan penyerapan dana pinjaman terbesar diproyeksikan terjadi pada TA 2016 dan TA 2017. PT. Pertamina masih merencanakan untuk dapat menyelesaikan seluruh kegiatan proyek tanpa melakukan perpanjangan masa laku pinjaman. Sejak awal TA 2015, PT. Pertamina telah mengidentifikasi adanya potensi sisa dana pinjaman pada akhir masa laku proyek. Saat ini nilai potensi sisa dana adalah sebesar USD 33,7 juta, yang terdiri dari USD 10 juta untuk 8082-ID dan USD 23,17 juta untuk TF-10407. PT. Pertamina belum merencanakan untuk menggunakan sisa dana tersebut sebagai antisipasi jika terjadi change order. Kementerian Keuangan telah menyetujui DIPA SLA TA 2016 untuk PT. Pertamina sebesar Rp 1 triliun, dari usulan sebesar Rp 1,6 triliun, setelah mempertimbangkan kinerja PT. Pertamina di TA 2015. PT. Pertamina berencana untuk mengusulkan kembali penambahan alokasi DIPA SLA TA 2016, termasuk untuk mengakomodasi rencana penyerapan proyek yang cukup besar pada TA 2016, yakni USD 61,87 juta. Usulan penambahan akan dikirimkan kepada Kementerian Keuangan pada bulan Februari – Maret. Pada Triwulan IV 2015, permasalahan dalam proses penagihan masih terjadi, yakni untuk penagihan pengadaan material import (Ulubelu 3 dan 4 dan Lahendong 5 dan 6) dan material lokal (Ulubelu 3 dan 4). Equivalen Juta USD Rencana Penyerapan

Sisa Anggaran TA 2015

2016

2017

2018

Potensi Sisa Dana

23,48

38,37

78,76

0,31

10,68

TF-10407

1,67

23,50

51,37

0,57

23,17

Total

25,15

61,87

130,13

0,88

33,85

Kode Loan 8082-ID

Sumber: LPKPHLN Triwulan IV TA 2015 dan Perhitungan.

Kinerja proyek. Seluruh indikator sasaran (PDO) proyek baru dapat diukur pencapaiannya pada akhir atau 1 tahun setelah masa laku proyek berakhir. Sementara itu, 2 indikator keluaran proyek (IRI) telah tercapai.

Indikator PDO

150 MW new geothermal power generation capacity installed directly financed by the World Bank loan 3,000 tons of Nox, 5,400 tons of SO2, and 2,500 tons of TSP (local air pollution) avoided 1,100,000 Metric ton avoided global GHG pollution (CO2)

Hingga akhir TA 2015, pengukuran capaian indikator PDO belum dapat dilakukan

IRI EPCC contract signed for Ulubelu SAGS+ power plant EPCC contract signed for Lahendong/Tompaso SAGS+ power plant

230

2016 Ulubelu 3 Realisasi: 71,85%

Ulubelu 4

Lahendong 5 Lahendong 6

Target 2015: 33,83%

Target 2015: 75,73%

<-- Realisasi: 33,83%

2017 Inspeksi

COD

COD COD

2018

Inspeksi

Inspeksi COD

Inspeksi

PT. PERTAMINA No 1

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Paket Ulubelu Unit 3 dan 4: Administrasi Proses penagihan pengadaan material impor terhambat karena belum lengkapnya dokumen yang sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

Lain-Lain Proses penagihan material lokal terhambat karena belum adanya pemisahan antara material civil work dan material plant & equipment. Keterlambatan kemajuan kegiatan konstruksi.

2

Paket Lahendong Unit 5 dan 6: Lain-Lain Proses penagihan pengadaan material impor terhambat karena belum lengkapnya dokumen yang sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

Tindak Lanjut

-

Meningkatkan koordinasi dengan pihak kontraktor agar melengkapi dokumen yang sesuai dengan persyaratan dalam kontrak sebagai dasar pemrosesan tagihan L/C dan permohonan Endorsement Bill of Lading.

-

Menginstruksikan kontraktor agar pengadaan material lokal dapat dilakukan pemisahan antara material civil work dan material plant & equipment. Melakukan koordinasi dengan kontraktor untuk merevisi Recovery Plan progress konstruksi dengan mempertimbangkan kondisi area Brine Reinjection Line dengan data terkini.

-

-

Meningkatkan koordinasi dengan pihak kontraktor agar melengkapi dokumen yang sesuai dengan persyaratan dalam kontrak sebagai dasar pemrosesan tagihan L/C dan permohonan Endorsement Bill of Lading.

231

PT. PERTAMINA LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT Kegiatan Mengembangkan Potensi Panas Bumi di Daerah Sumatera Bagian Selatan Kapasitas 2x55 MW

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP557

25/10/2011 s/d 25/10/2019

Mata Uang


JPY

26.966,0


%

2.418,3


9,0 USD

223,9

20,1


Realisasi

838,8

606,7

7,0

5,0

-43,3 203,8

%

72,3

 Instansi Pelaksana PT. Pertamina Geothermal Energy  Lokasi Proyek Provinsi Sumatera Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Jasa Konsutansi untuk Persiapan Pekerjaan b. Pelaksanaan FEED dan Persiapan Dokumen Teknis Tender EPC c. Pemboran Sumur

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdapat dua paket kontrak yaitu Paket Cosulting Services and Project Management Consultan (PMC) dan Paket Engineering Procurement and Construction (EPC). Pelaksanaan fisik Paket Cosulting Services and Project Management Consultan (PMC) sebesar 14,28% dan Paket Engineering Procurement and Construction (EPCC) sebesar 32,09% (target 54,00%). Progress EPCC mengalami keterlambatan karena kontraktor terlambat dalam memulai pekerjaan dan kontraktor tidak menangani dengan baik material dan tenaga kerja yang dibutuhkan.

232

PT. PLN

PT. PLN INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (PTD I) Memenuhi Peningkatan Kebutuhan Listrik dan Peningkatan Reliabilitas Jaringan dengan Penguatan Sistem Transmisi

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

7940ID

30/05/2011 s/d 31/12/2016

Mata Uang


USD

225,0


%


88,0

39,1

137,0

TA 2015 (Juta) PV

-42,9

Target

Realisasi

%

33,8 1)

29,6

87,6

1) Berdasarkan angka revisi III DIPA SLA TA 2015 per 30 Desember 2015.

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Pulau Jawa dan Sumatera

Travo Eksisting Gardu Induk Krapyak-Kota Semarang Sumber : Joint site visit MOF dan Bappenas

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f.

Package-J1: Supply and installation 500/150 KV Interbus Transformer 500 MVA for Java Package-J2: Supply and installation 150 KV Millenium in West Java Package-J3: Supply and installation 150 KV Power Transformer for Central Java Package-S1: Supply and installation 275 KV Lahat Lubuk Linggau Substation Package-S2: Supply and installation 275 KV Bangko Muarabungo, Kiliranjao Substation Package-S3: Supply and installation 150/20 KV Transformer for S/S in Sumatera

235

PT. PLN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Amandemen Proyek. Bank Dunia baru menyetujui perpanjangan masa laku proyek dari tanggal 31 Desember 2015 menjadi 31 Desember 2016. Persetujuan ini berbeda dari usulan amandemen yang sebelumnya telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan, yakni: (1) Perpanjangan tanggal tutup laku proyek menjadi tanggal 30 Juni 2018; (2) Perubahan tujuan proyek; (3) Realokasi antar kategori pinjaman; dan (4) Pemanfaatan sisa dana pinjaman. Kesemua usulan tersebut masih dalam proses pertimbangan dari Board Bank Dunia dan diharapkan dapat diselesaikan pada bulan Januari 2016. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Paket J1 sampai dengan Desember 2015 dalam tahap pengerjaan commisioning dan testing dimana pekerjaan tersebut direncanakan selesai pada pertengahan Januari 2016. Terkait dengan paket J2 sampai dengan Desember 2015 sedang dilakukan pengerjaan continuity test, HMI, SAS setup dan glanding 20 Kv. Sementara itu, terkait paket J3 telah selesai untuk 23 transformer, namun masih terdapat 3 unit transformer (F16, F18 dan F20) yang berstatus outstanding karena gagal tes. Sampai dengan bulan Desember 2015, 16 unit transformer untuk paket J3 sudah berada di lokasi proyek dan 3 unit transformer J3 sudah dilakukan energized yaitu di lokasi Secang, Sragen dan Pandean Lamper. Ekuivalen Juta USD

No


Nilai Kontrak

Keuangan Realisasi Kumulatif

Fisik (%) TA 2015

TA. 2015

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Nilai

%

1

Package-J1

27,02

23,17

85,75

10,23

3,82

43,7

100%

77,71

2

Package-J2

6,87

4,33

63,00

2,46

1,98

80,48

100%

88,73

3

Package-J3

28,85

15,13

53,55

20,97

7,25

34,57

100%

46,30

4

Package-S1

23,12

15,54

67,21

15,40

4,42

28,7

100%

89,30

5

Package-S2

31,44

20,04

63,47

24,63

7,06

28,67

100%

76,43

6

Package-S3

21,57

11,51

53,36

16,98

5,09

29,97

100%

70,77

Catatan: Berdasarkan form B2 LPKPHLN Triwulan IV 2015, target fisik 100% kecuali untuk paket J3 seharusnya sudah tercapai pada Triwulan II 2015. Sedangkan untuk paket J3 target fisik 100% seharusnya sudah tercapai di Triwulan I 2015.

Sementara itu, perkembangan fisik untuk paket S1, S2 dan S3 juga meningkat di triwulan ini, pada triwulan sebelumnya realisasi fisik untuk ketiga paket tersebut secara berturut-turut yaitu 86,88%, 55,25% dan 66,03% sedangkan pada Triwulan IV 2015 mengalami peningkatan menjadi 89,3%, 76,43% dan 70,77%. Untuk paket S1 sudah dilakukan energize IBT, namun pengerjaan transmisi ROW belum selesai. Paket S2 masih dalam proses konstruksi (Pekerjaan Sipil dan EM) dan dalam proses EOT sampai dengan bulan 30 Juni 2016. Sedangkan untuk paket S3, 16 unit trafo sudah on site, sementara 1 trafo untuk GI Sungai Penuh belum on site karena terkendala akses jalan menuju lokasi proyek.

236

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Terkait paket S2, Desain Incoming Bay IBT yang tertera dalam kontrak tidak dapat direalisasikan karena akan mengakibatkan pemadaman terlalu lama (backbone Sumatera). Tenaga kerja untuk pekerjaan sipil dan EM masih sangat minim sehingga pekerjaan di lapangan tidak efektif. Trafo untuk GI Sungai Penuh masih berada di Bangko karena akses jalan ke lokasi Sungai Penuh tidak dimungkinkan untuk dibebani Trafo. Terdapat lima paket kontrak yang sudah habis masa lakunya di bulan Desember 2015.

Tindak Lanjut

-

-

-

Sudah dilakukan site survey; dalam proses reviu desain. Diinstruksikan kepada kontraktor untuk segera menambah tenaga kerja sipil dan EM. Sudah dilakukan survei untuk rute alternatif, namun tidak ditemukan rute lain. Pelaksana proyek perlu melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk proses perbaikan jalan. Penyelesaian administrasi kontrak dan pemrosesan kontrak baru.

237

PT. PLN UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW) Peningkatan kapasitas puncak yang signifikan dari sistem pembangkit listrik di Jawa dan Bali melalui cara yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial serta memperkuat kapasitas Unit Pelaksana Kegiatan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasi pembangkit listrik tenaga air

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8057ID

01/05/2012 s/d 31/12/2018

1)Berdasarkan

Mata Uang


USD

640,0


%


29,9

4,7

610,1

TA 2015 (Juta) PV

-50,3

Target

Realisasi

%

46,2 1)

24,9

53,8

Revisi III DIPA SLA TA 2015 (30 Desember 2015)

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat/Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan PLTA Cisokan Sumber : www.pln.co.id

a. Bagian 1: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan b. Bagian 2: Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan c. Bagian 3: Studi Kelayakan dan Persiapan dari Dokumen Desain dan Lelang untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Matenggeng dan Pengembangan Kapasitas terkait

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Terjadi lonjakan penyerapan keuangan proyek pada Triwulan IV 2015 yang berasal dari pembayaran uang muka untuk kontraktor Paket 1. Dengan dilakukannya pembayaran tersebut, tingkat realisasi proyek adalah sangat tinggi jika dibandingkan dengan target realisasi awal. Namun, pada Triwulan III, PT. PLN mengajukan revisi DIPA proyek menjadi USD 46,24 juta untuk mengantisipasi pembayaran uang muka dari kontraktor Paket 1. Kontrak yang ditandatangani kemudian nilainya lebih rendah dari perkiraan nilai kontrak sebelumnya, sehingga di akhir TA 2015 tingkat realisasi keuangan proyek menjadi sebesar 53,81% terhadap nilai DIPA revisi. Berdasarkan perkembangan dari proses penawaran lelang paket pekerjaan, nilai kebutuhan pendanaan proyek diperkirakan akan meningkat dari USD 640 juta menjadi USD 840 juta. Selisih dana akan dipenuhi melalui tambahan dana pinjaman Bank Dunia dan saat ini usulan penambahan dana telah masuk ke dalam DRPLN-JM 2015 – 2019. Dalam diskusi pemantauan proyek di Triwulan IV diketahui bahwa terdapat kemungkinan nilai kontrak pekerjaan akan lebih rendah dari estimasi sebelumnya, 238

PT. PLN sehingga PT. PLN akan tidak memerlukan tambahan dana pinjaman lagi. Pelaksana proyek akan mengevaluasi ulang kebutuhan tambahan dana pinjaman setelah proses lelang untuk paket 2 dan 4 selesai, yaitu bulan Mei 2016. Pengadaan paket pekerjaan utama. Satu paket pekerjaan telah Realisasi 30 Akumulatif ditandatangani pada tanggal 9 8057-ID Oktober 2015 yaitu Paket 1 (Lot 1a: 25 terhadap Upper Dam & Lower Dam dan Lot 1b: Target Waterways, Powerhouse, Switchyard, Akumulatif 20 and Buildings). Pembayaran uang muka TA 2015 telah dilakukan dan pekerjaan sudah 15 efektif per Desember 2015. Dengan telah diselesaikannya pengadaan dari 10 Paket 1, maka saat ini pelaksana proyek masih menyisakan pengadaan dari 3 5 paket pekerjaan lagi, yakni Paket 2 Juta USD (Electro-mechanics), Paket 3 (500 kV 0 Transmission Line), Paket 4 (Hydraulic TW I TW II TW III TW IV Target 2015 Metal Works). Proses evaluasi sedang 1,58 2,88 3,36 31,07 Realisasi 2015 dilakukan untuk dokumen penawaran 0 0,77 1,9 24,87 Paket 2 yang masuk. Pengadaan Paket 2 direncanakan untuk selesai di bulan Mei 2016 dan efektif di bulan Juli 2016. Pelaksana proyek masih menyusun dokumen prakualifikasi dan penawaran untuk Paket 3. Pengadaan Paket 3 direncanakan untuk selesai di bulan Maret 2017. Sementara itu, pembahasan dokumen kontrak untuk Paket 4 telah dilakukan pada tanggal 5 – 8 Januari 2016. Pengadaan Paket 4 direncanakan untuk selesai di bulan Februari 2016 dan efektif di bulan April 2015. Dengan mempertimbangkan perkembangan proses pengadaan paket pekerjaan dan estimasi masa waktu pekerjaan untuk masing-masing kontrak, maka terdapat potensi untuk melakukan perpanjangan masa laku proyek sampai tahun 2020. Pembebasan lahan. Total lahan yang telah dibebaskan sampai Triwulan IV TA 2015 mencapai ± 488.895 hektar atau 67,38% dari total kebutuhan lahan riil seluas ± 725,59 hektar. Seluruh sisa pembebasan lahan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur ditargetkan akan selesai pada Februari - Maret 2016. Sementara itu, permasalahan utama terjadi pada proses pembebasan kawasan hutan dengan mekanisme tukar menukar lahan. Saat ini PT. PLN telah melayangkan izin dispensasi tukar menukar kawasan hutan (TMKH), memohon kajian teknis dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta memohon pertimbangan hukum dari BPN RI mengenai permohonan izin dispensasi TMKH. Target penyelesaian untuk tukar menukar kawasan hutan ini adalah April 2016. Penyelesaian pembebasan lahan perlu dilakukan secara tepat waktu, karena pembangunan dam akan dilakukan termasuk di atas lahan TMKH. Pembangunan jalan akses. Pembangunan jalan akses ini masih sangat lambat, yakni baru mencapai 70%. Pelaksana proyek telah melakukan pembicaraan dengan Kontraktor Utama Paket 1 terkait wacana pelimpahan pekerjaan ini dari kontraktor sebelumnya. Persiapan pembangunan dam Matenggeng. Persiapan pembangunan dam Matenggeng sedang dalam tahap perbaikan studi kelayakan, ada beberapa tambahan pada studi kelayakan dan sedang dalam pembuatan Inception Report dan Site Selection Report.

239

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Diindikasikan terdapat sertifikat ganda pada lokasi jalan akses STA 18+750. Penggugat telah mengajukan banding ke PTUN Bandung. Quarry area yang akan digunakan untuk PLTA Upper Cisokan belum clear and clean karena Bupati Bandung Barat telah menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi pada pihak swasta. Penyelesaian pembebasan lahan masyarakat.

Tindak Lanjut

-

-

-

Lain-Lain Kebutuhan kepastian dana tambahan kegiatan untuk mengantisipasi nilai kontrak pekerjaan utama yang bertambah. Pembangunan jalan akses untuk pekerjaan utama belum selesai.

-

-

-

240

Sedang memroses pengadaan jasa bantuan hukum untuk banding dan pengamanan jalan akses STA 18+750 karena adanya pemasangan patok oleh penggugat dan pengumuman pelarangan melakukan pekerjaan di STA 18+750 oleh PTUN Bandung. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sudah terbit tanggal 18 Mei 2015. Ijin Usaha Tambang Ekplorasi sedang dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. PLN UIP VI sudah membuat Nota Kesepahaman dengan Pihak PT. Trinusa Bangun Perkasa No. 0015/HKN.00.01/UIPVI/2015 tanggal 15 Agustus 2015 tentang Penambangan Quarry Gunung Karang di Tanah Milik PT. PLN (Persero). Pembebasan lahan dilakukan dengan beberapa tahap, sehingga warga dapat mengikuti proses pengadaan tanah sesuai prosedur tanpa dipengaruhi pihak luar. Pelaksana proyek akan mengkonfirmasi mengenai kebutuhan dana tambahan pada bulan Mei 2016, menunggu semua paket pekerjaan terkontrak. PT. PLN UIP IV telah memberikan surat teguran dan peringatan 1 dan 2 kepada kontraktor. Pelaksana proyek untuk menindaklanjuti wacana pelimpahan pekerjaan pembangunan jalan akses kepada kontraktor Paket 1.

PT. PLN SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II) Pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan penambahan akses terhadap listrik di wilayah proyek melalui penguatan dan perluasan kapasitas jaringan transmisi daya di wilayah proyek secara berkelanjutan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8280ID

26/03/2014 s/d 31/12/2018

Mata Uang


USD

325,0


%


4,2

1,3

320,8

TA 2015 (Juta) PV

-35,7

Target

Realisasi

%

18,3

4,2

23,2

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.

b.

Pengumuman rencana pengembangan gardu induk IPTD-2 ke publik melalui Koran Sumber: www.pln.co.id

Package 1: Supply and Instalation for Extension of 150 Kv Transformer Bays for Scattered Substation Lot 1: Java- Bali Regions Lot 2: Outside Java-Bali Regions Package 2: Procurement of 150 Kv Transformer for Scattered Substations: Lot 1: Java-Bali Regions Lot 2: Outside Java-Bali Regions

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Seluruh realisasi anggaran proyek pada TA 2015 berasal dari pembayaran uang muka kontraktor yang dibayarkan pada Triwulan IV 2015. Meskipun penandatanganan kontrak Paket 1 (Penyediaan dan Pemasangan untuk Perluasan Petak Transformator untuk Gardu Induk tersebar untuk Lot 1: Wilayah Jawa-Bali dan Lot 2: Luar Wilayah Jawa-Bali) dan Paket 2 (Pengadaan dari Transformator 150 Kv untuk Gardu Induk tersebar untuk Lot 1 dan Lot 2), telah dilakukan pada Triwulan II 2015 (19 Mei 2015), namun uang muka baru dibayarkan kepada kontraktor pada Triwulan IV 2015. Kontrak pekerjaan menjadi efektif pada bulan Oktober 2015. Keterlambatan efektifnya kontrak disebabkan setelah kontrak ditandatangani, kontraktor belum dapat memenuhi persyaratan bank garansi. Ketentuan ini tercantum di dalam kontrak dan menjadi persyaratan pembayaran uang muka. Keterlambatan ini menyebabkan tidak semua anggaran yang dialokasikan pada TA 2015 dapat diserap oleh pelaksana proyek. Pengadaan. PT. PLN telah melakukan penandatanganan empat kontrak pekerjaan di Kelompok 1, yakni Paket 1 untuk Lot 1 (wilayah Jawa-Bali) dan Lot 2 (di luar wilayah Jawa-Bali) serta Paket 2 untuk Lot 1 (wilayah Jawa-Bali) dan Lot 2 (di luar wilayah Jawa-Bali). Keempat kontrak pekerjaan tersebut mulai 241

PT. PLN efektif pada tanggal 30 Oktober 2015 dan sudah mulai dibayarkan uang muka. Proses pengadaan untuk pekerjaan di Kelompok 2 belum mulai dilakukan. Total nilai dana terkontrak saat ini adalah ekuivalen USD 50,91 juta yang berasal dari seluruh nilai kontrak di pekerjaan Kelompok 1. Nilai ini lebih rendah dari estimasi total nilai kontrak Kelompok 1 pada saat perencanaan proyek, yakni USD 69,23 juta. Selisih nilai kontrak ini masih dapat bertambah atau berkurang kemudian berdasarkan perkembangan dari proses pengadaan pekerjaan di Kelompok 2. Dengan posisi nilai kontrak ini, saat ini masih terdapat dana pinjaman IPTD-II sebesar USD 274,09 juta yang belum memiliki komitmen kontrak. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Pada paket 2 (Procurement of 150 Kv Transformer for Scattered Substations) akan dibangun Gardu Induk baru sehingga dibutuhkan penyediaan lahan.

242

Tindak Lanjut

-

Sampai dengan Triwulan IV 2015 sedang dilakukan proses pengecekan lapangan oleh UIP dan P3B, proses pengecekan ini akan difinalisasikan pada bulan Januari 2016.

PT. PLN JAVA-BALI ELECTRICITY DISTRIBUTION PERFORMANCE IMPROVEMENT Peningkatan Performa Distribusi Listrik di Pulau Jawa dan Pulau Bali

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

2619INO

25/04/2011 s/d 30/11/2015

Mata Uang


USD

50,0


%


39,3 1)

78,5

10,7

TA 2015 (Juta) PV

-21,5

Target

Realisasi

%

17,6 2)

14,0 1)

79,3

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari LPKPHLN Triwulan I 2015. Target yang tercantum sebesar Rp 103.049.442.000,- atau ekuivalen dengan USD 8.659.617 dengan asumsi nilai tukar yang digunakan dalam LPKPHLN Triwulan I 2015 yaitu USD 1 = Rp 11.900,-. Target tidak mengalami perubahan pada Triwulan II 2015.

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f. g.

Provinsi Banten Provinsi Jawa Barat Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Tengah Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Provinsi Bali


Pemasangan Motorized Load Break Switch di Surabaya (Paket 10)

a. Reduction of distribution losses b. Efficiency lighting pilot c. Projecy implementation

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini sudah closing pada tanggal 30 November 2015 dan sudah menyampaikan Project Completion Report (PCR).

243

PT. PLN JAVA BALI ELECTRICITY DISTRIBUTION PERFORMACE Peningkatan Efisiensi Distribusi Listrik di Jawa-Bali

Lender

Perancis (AFD)

Kode Loan

Masa Laku

CID 1019 01F

15/04/2011 s/d 30/06/2015

Mata Uang


USD

50,0


%


27,2

54,5

22,8

TA 2015 (Juta) PV

-45,5

Target

Realisasi

%

3,6

3,6

100,0

 Instansi Pelaksana a. PT. PLN Distribusi DKI Jaya dan Tangerang b. PT. PLN Distribusi Jabar Banten c. PT. PLN Distribusi Jateng dan DI Yogyakarta d. PT. PLN Distribusi Jawa Timur e. PT. PLN Distribusi Bali  Lokasi Proyek

Pemasangan Motorized Load Break Switch di Surabaya (Paket 10)

a. Provinsi DKI Jakarta dan Tangerang b. Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten c. Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta d. Provinsi Jawa Timur e. Provinsi Bali  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Konsultansi b. Pengadaan Material Distribusi c. Pemasangan Material Distribusi

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Porsi AFD telah closing pada tanggal 30 Juni 2015, dan sudah menyampaikan Project Completition Report (PCR).

244

PT. PLN WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT Penguatan Distribusi dan Ketersediaan Listrik di Kalimantan Barat

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

3015INO

04/04/2014 s/d 31/01/2016

Mata Uang


USD

49,5


%


24,5 1)

49,6

25,0

TA 2015 (Juta) PV

-45,8

Target

Realisasi

%

3,6 2)

6,4 1)

175,8

Keterangan 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari LPKPHLN Triwulan IV 2015.

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi Kalimantan Barat (Bengkayang, Tayan, dan Ngabang)  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan Substation Bengkayang

a. Construction of Sarawak – West Kalimantan interconnection network b. Construction of new distribution network in West Kalimantan c. New connections to households in West Kalimantan

245

PT. PLN  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No


Nilai Kontrak*

Consulting Services for 0,67 Project Implementation Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 275 Kv Overhead 24,31 2 Transmission Lines Bengkayang Substation Jagoibabang (Paket 1) Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 18,91 3 275/150 Kv Bengkayang Substation (Paket 2) Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150 Kv 24,00 4 Transmission Lines Bengkayang – Ngabang and Tayan (Paket 3) Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 5,97 5 150/20 Kv Substation at Ngabang and Tayan (Paket 4) Keterangan: USD 1 = Rp 14.400,*) Nilai kontrak setelah amandemen

1

Realisasi Kumulatif Nilai %

Fisik (%) TA 2015

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2015 Target

Realisasi

0,18

26,93

0,24

-

-

51,5

70

44,88

10,85

44,63

0,73

3,42

468,5

97,66

100

97,66

6,64

35,11

2,47

2,04

82,59

93,23

98

93,23

5,85

24,38

2,93

0,73

24,91

80,31

95

80,31

0,82

13,74

1,17

0,17

14,53

75,81

96

75,81

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdapat 5 (lima) paket pekerjaan yang sedang berjalan. Adapun kemajuan untuk masing-masing paket pekerjaan adalah. 1. Paket Consulting Services for Project Implementation mencapai 51,5%. 2. Paket Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 275 Kv Overhead Transmission Lines Bengkayang Substation - Jagoibabang (Paket 1) mencapai 97,66%. 3. Paket Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 275/150 Kv Bengkayang Substation (Paket 2) mencapai 93,23%. 246

PT. PLN 4. Paket Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150 Kv Transmission Lines Bengkayang – Ngabang and Tayan (Paket 3) mencapai 80,31%. 5. Paket Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150/20 Kv Substation at Ngabang and Tayan (Paket 4) mencapai 75,81%. Pelaksanaan paket 3 mengalami beberapa permasalahan yang mempengaruhi timeline pengerjaan paket. Permasalahan tersebut meliputi: 1. Terdapat sebagian kecil lahan yang dibutuhkan yang belum berhasil dibebasakan. 2. Kinerja kontraktor masih kurang baik. Akibat mundurnya timeline pekerjaan, executing agency mengajukan perpanjangan pinjaman. Hasil permohonan tersebut sudah dibahas secara internal oleh ADB dan pinjaman akan diperpanjang selama 23 bulan atau hingga bulan Juni 2018. Perpanjangan tersebut baru akan berlaku setelah diputuskan secara formal oleh pihak ADB. Hingga saat ini execitung agency masih menunggu keputusan formal dari ADB. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Belum disepakatinya kompensasi untuk tanaman dalam pembebasan lahan Paket 1 “275 Kilovolt Transmission Lines Bengkayang Jagoibabang”. Paket 3 “150 Kilovolt Transmission Line Bengkayang – Ngabang and Tayan” : tanah yang terkena dampak proyek meliputi tanah milik penduduk, tanah milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan hutan produksi. Paket 3 “150 Kilovolt Transmission Line Bengkayang – Ngabang and Tayan” : permasalahan kepemilikan tanah, berkaitan dengan dokumen dan status kepemilikan tanah masih belum terselesaikan. Lain-Lain Paket 2 “275/11500 Kilovolt Bengkayang Substation” : Nilai tagihan outstanding sejak bulan Oktober 2015 menjadi hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan di lapangan. Paket 3 “150 Kilovolt Transmission Line Bengkayang – Ngabang and Tayan” : Nilai tagihan outstanding sejak Oktober 2015 menjadi hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan di lapangan. Performance konsultan masih rendah.

Tindak Lanjut

-

-

-

-

-

Belum disepakatinya kompensasi untuk tanaman dalam pembebasan lahan Paket 1 “275 Kilovolt Transmission Lines Bengkayang - Jagoibabang”. Paket 3 “150 Kilovolt Transmission Line Bengkayang – Ngabang and Tayan” : tanah yang terkena dampak proyek meliputi tanah milik penduduk, tanah milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan hutan produksi. Paket 3 “150 Kilovolt Transmission Line Bengkayang – Ngabang and Tayan” : permasalahan kepemilikan tanah, berkaitan dengan dokumen dan status kepemilikan tanah masih belum terselesaikan. PT. PLN UIP X telah mengirim surat (pada tanggal 24 November 2015 dan 23 Desember 2015) kepada PLN Pusat untuk mengusulkan dilakukannya bridging. PT. PLN UIP X telah mengirim surat kepada PLN Pusat terkait pembayaran pekerjaan dan alternatif untuk bridging APLN.

247

PT. PLN STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID Penguatan Jaringan Listrik Kalimantan Barat

Lender

Perancis (AFD)

Kode Loan

Masa Laku

CID 1024 01B

08/02/2013 s/d 31/01/2016

Mata Uang


USD

49,5


%


33,8

68,3

15,7

TA 2015 (Juta) PV

-28,8

Target

Realisasi

%

24,1

3,1

12,9

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi Kalimantan Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Substation b. Transmission Lines 275 Kv c. Expansion of Existing Grid 150 Kv SS+Lines d. ADSS Replacement PontianakSingkayang e. Land Acquisition and Resetlement f. Environmental Cost g. Consulting Revices h. Increasing Access to Power Grid i. Contingencies

Sumber : PT. PLN


No




1

Consulting Services

0,2

27,0

TA 2015 %

Realisasi Kumulatif

TA 2015

Target

Realisasi

%

Realisasi

0,2

0,0

0,0

-

70,0

44,9

-

100,0

97,7

9,2

5,7

63,0

0,7

2,4

329, 0

Package 2

8,3

4,6

57,0

2,5

0,2

6,0

-

98,0

93,2

Package 3

10,5

3,8

36,0

2,9

0,3

9,0

-

95,0

80,3

Package 4

2,5

0,5

21,0

1,2

0,1

9,0

-

96,0

75,8

2

Package 1

3 4 5

248

0,7

%

Fisik (%)

PT. PLN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja    

Paket kontrak 1 dan 2 secara konstruksi sudah selesai, hanya menunggu kiriman daya dari Sesco, Malaysia. Paket Kontrak 4 sedang berjalan, sejauh ini transmisi tidak ada masalah. Untuk distribusi sudah selesai semua. Perlu ada perhitungan pencapaian output. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Administrasi Loan Agreement akan diperpanjang, mengingat masalah realokasi pada Paket kontrak 3 (Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 150 Kv Transmission Line Bengkayang - Ngabang and Tayan).

Tindak Lanjut

-

Pihak AFD dan ADB telah menerima surat perpanjangan pada bulan Desember dari PT. PLN, secara principal kedua belah pihak menyetujui perpanjangan paket kontrak 3. AFD telah mengusulkan perpanjangan hingga bulan Juni 2018.

249

PT. PLN JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT Pembangunan Ekspansi Jaringan Listrik 500 Kilovolt di Pulau Jawa dan Pulau Bali

(Juta)

%

224,0

0,2 1)

0,1

223,8

25,0

0,0 1)

0,0

25,0


29/09/2014 s/d 30/09/2019

USD

29/09/2014 s/d 30/09/2019

USD

Masa Laku

ADB

3083INO

AIF

8276INO

Lender

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-25,0

15,6 2)

0,2 1)

1,3

-25,1

1,6 2)

0,0 1)

0,0

Keterangan: 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB karena data penyerapan porsi pinjaman AIF juga diadministrasikan oleh ADB.

 Instansi Pelaksana PT. PLN  Lokasi Proyek a. Provinsi Jawa Timur b. Provinsi Bali  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber : PT. PLN

250

a. Expansion of 500 Kilovolt transmission network b. Development of 500/150 Kilovolt and 150/20 Kilovolt substations c. Project management

PT. PLN  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No


Nilai Kontrak


%

Fisik (%)

TA 2015 Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2015 %

Realisasi

Package 1 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning

1

Lot 1: 500 Kv Overhead Transmission Line Paiton-Watudodol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Lot 2: 500 Kv Overhead Transmission Line Gilimanuk-Antosari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Package 2 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning 3

Lot 1 : Extension of 500 Kv GIS Piton Substation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Lot 2 : 500/150 Kv, 2 x 500 MVA New Antosaro Substation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Package 3: Design, Supply, Instalation, and Comissioning Extension/Upgrading Trafo (Bali & Jawa Timur) – 11 Substation @ 60MVA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,44

-

-

-

-

-

-

-

-

6

PIC for Java Bali 500 Kv Power Transmission Crossing Project

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdapat 5 paket pekerjaan pada kegiatan ini. Pelaksanaan kegiatan masih terhambat dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang meliputi: a. Kendala pelaksanaan tender berupa re-tender untuk paket 1 dan 2. Akibat adanya re-tender ini diprediksikan akan terjadi peningkatan cost kegiatan. Hal ini perlu dibahas kembali bersama pihak executing agency dan pemberi pinjaman. Pelaksanaan tender ini dijadwalkan selesai pada Triwulan II atau Triwulan III TA 2016. b. Kendala pembebasan lahan. Sebagian pekerjaan dilaksanakan pada lahan lindung dan sebagian lain pada lahan non lindung. Kegiatan pada lahan lindung sudah memperoleh ijin sehingga kegiatan tersebut sudah dapat dilaksanakan. Sedangkan kegiatan pada lahan non lindung masih mengalami kendala akibat belum dilaksanakannya pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan akan dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwenang. Hingga saat ini surat rekomendasi dari pemerintah daerah untuk pembebasan lahan belum terbit sehingga kegiatan pada lahan non lindung tersebut belum dapat terlaksana. c. Penandatanganan perjanjian dengan AFW yang baru akan dilaksanakan pada Triwulan I TA 2016 dikhawatirkan dapat mempengaruhi timeline kegiatan secara keseluruhan. 251

PT. PLN KERAMASAN POWER PLANT EXTENSION PROJECT Pembiayaan Proyek Perluasan PLTU Keramasan

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP527

22/10/2007 s/d 31/12/2015

Mata Uang


JPY

9.736,0


%

9.686,5


99,5 USD

81,1

TA 2015 (Juta) PV

80,7

Target

Realisasi

0,0

0,0

0,0

0,0

8,7 0,4

%

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Keramasan, Provinsi Sumatera Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Consulting Services Keramasan Power Plant Extention Project b. System Development Planning for Kramasan Power Plant Extention Project c. Construction for Kramasan Power Plant Extention Project


Status Proyek Pekerjaan fisik proyek sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2014.

252

PT. PLN ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT Pembangunan PLTA Asahan 3

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP532

15/05/2008 s/d 15/05/2017

Mata Uang


JPY

27.642,0


%

1.051,5


3,8 USD

229,5

8,7


Realisasi

43,7

39,1

0,4

0,3

-81,0 220,8

%

89,6

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I  Lokasi Proyek a. Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara b. Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan PLTA Asahan 3 b. Consulting Services c. Contingecies


 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek IP-532 Pembangunan PLTA Asahan III hingga periode laporan ini sedang melaksanakan pekerjaan untuk paket Consulting/Engineering Services. Progress fisik paket Consulting/Engineering Services sampai dengan Triwulan IV 2015 sebesar 25,69%.

253

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan Pembebasan lahan belum tuntas.

-

Saat ini masih dalam proses Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Untuk IP4T lokasi Tobasa sudah bekerja dan sampai saat ini sudah 77 titik. Sesuai dengan rapat BPN Kanwil Sumatera Utara tanggal 14 September 2015, hasil kegiatan tim IP4T hingga saat ini belum ditandatangani oleh BPKH Provinsi Sumatera Utara.

-

-

PT. PLN telah memenangkan perkara ditingkat kasasi MA. Namun PT. SSL mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA tersebut. Melalui Kuasa Hukum Kantor Hukum Minola Sebayang dan rekan, PT. PLN telah mengajukan kontra memori kasasi. Hingga periode laporan ini masih menunggu keputusan.

254

Upaya hukum kasasi yang diajukan oleh PT SSL sejak triwulan sebelumnya masih dalam proses di Mahkamah Agung (MA).

PT. PLN PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP537

26/01/2009 s/d 26/01/2018

Mata Uang


JPY

4.498,0


%

284,2


6,3 USD

37,3

2,4


Realisasi

0,0

0,0

0,0

0,0

-70,7 35,0

%

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Induk Pembangkitan Jaringan Jawa-Bali dan Nusa Tenggara  Lokasi Proyek Provinsi di Jawa, Bali dan Sumatera  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) PLN Operation Improvement System Project For Supporting Generation Facilities

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja PT. PLN telah melakukan terminasi kontrak, sisa pembayaran kontrak telah dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2014. PT PLN akan melanjutkan proyek ini dengan pembiayaan lain.

255

PT. PLN PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT Pembangunan PLTA Peusangan

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP538

26/01/2009 s/d 26/01/2019

Mata Uang


JPY

26.016,0


%

10.905,2


41,9 USD

216,0

90,5


Realisasi

1.666,7

1.078,0

13,8

8,9

-27,4 125,5

%

64,7

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Pembangunan I

Unit

Induk

 Lokasi Proyek Provinsi Aceh  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan PLTA 1dan 2 b. Consulting Services c. Contingencies

Peusangan

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek IP-538 ini tediri dari 8 paket kegiatan. Seluruh paket kegiatan sudah terkontrak. Sampai dengan periode laporan ini pelaksana kegiatan telah menyelesaikan 2 paket kontrak yaitu Paket Lot 2 Distribution Line South Takengon dan Paket Lot 3 Distribution Line North Takengon. Enam paket kontrak lainnya sedang dalam pelaksanaan.

256

PT. PLN Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Pengadaan Lahan Terdapat Sengketa pembebasan lahan untuk area Diversion Weir No. 2, Switchyard No. 2, Permanent Access Road Power House No. 2, River Channel Improvement, Reservoir, Spoil Bank No. 3, 4,12,15, Penstock Line No. 2, Head Pond, dan Left Bank Mooring. Administrasi PT. PLN UIP sedang dalam pengurusan ijin SIPA, Bendungan, Jembatan dan Perbaikan alur sungai. Dari tahun 2014 sudah dilakukan laporan monitoring RKL-RPL terkait kewajiban dokumen AMDAL setiap semester. Lain-Lain Terjadi permasalahan pada Lot I dan mengakibatkan terlambatnya pekerjaan pada Lot II, III, dan IV.

Tindak Lanjut

-

Permasalahan sengketa pembebasan lahan ini telah diajukan ke SHK PT. PLN Pusat untuk dapat diberikan advise dan rekomendasi langkah penyelesaiannya. Selain itu secara paralel akan dilakukan pendekatan persuasive kepada warga yang mengklaim.

-

Berkoordinasi dengan bagian hukum PT. PLN Pusat tentang masalah sosial yang timbul.

-

Proses update dokumen AMDAL tetap dilakukan.

-

Percepatan pembahasan kontrak (EoT).

257

PT. PLN NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION Pembangunan jaringan transmisi - interkoneksi

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP539

26/01/2009 s/d 26/01/2017

Mata Uang


JPY

16.119,0


%

8.919,9


55,3 USD

133,8

74,1


Realisasi

5.804,3

3.401,9

48,2

28,2

-31,3 59,8

%

58,6

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Induk Pembangunan II  Lokasi Proyek a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi Sumatera Barat

Sumber : PT. PLN

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Consulting Services for North - West Sumatera 275 Kv Interconnection Transmission Line Construction Project b. Construction for North - West Sumatera 275 Kv Interconnection Transmission Line Construction Project c. Contingencies  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Hingga periode laporan ini pelaksanaan fisik pada paket konsultansi North & Sumatera West Interkoneksi mencapai 87,50%. Pada paket 1 Konstruksi 275 Kv sebesar 85,0 % dan paket 2 T/L 275 Kv sebesar 69,00%.

258

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Pemilik lahan yang tidak memiliki bukti kepemilikan (Tanah Warisan) kesulitan dalam melengkapi Surat Ahli Waris karena tersebarnya anggota keluarga di luar Provinsi Sumut. Penolakan warga atas pembebasan tanah dan kontrak EoT E/S paket 1 masih dalam proses. Terdapat masalah di lapangan yaitu hutan di daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara terkait pengerjaan proyek.

Tindak Lanjut

-

-

-

Berkoordinasi dengan manajemen dan bidang hukum untuk upaya melengkapi kelengkapan dari pemilik lahan yang keluarganya berada di luar Provinsi Sumut. Telah bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri dan akan dilakukan sosialisasi ke masyarakat setempat. Dalam proses pengesahan MOU dengan BKSDA Sumatera Barat dan permohonan rekomendasi dari Bupati setempat.

259

PT. PLN ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION Implementasi Engineering Service untuk Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP555

31/03/2010 s/d 31/03/2019

Mata Uang


JPY

3.886,0



%

1.412,8

2.473,2 36,4

USD

32,3


Realisasi

209,3

64,2

1,7

0,5

-27,6

11,7

20,5

%

30,6

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Unit Induk IV  Lokasi Proyek a. b. c. d.

Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung Provinsi Banten Pulau Jawa

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Enginering Service b. Construction Supervision

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan periode laporan ini penyusunan Detail Engineering Design (DED) telah selesai. Komponen lainnya yaitu pekerjaan supervisi konstruksi menunggu/menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dengan demikian, capaian fisik dari Paket IP-555 E/S for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line masih sama dengan triwulan sebelumnya sebesar 39,50 %. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Keterlambatan efektivitas kontrak Paket 3 HVDC ISJ yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan konsultan dalam pekerjaan "Construction Supervision”.

260

Tindak Lanjut

-

Berkoordinasi dengan PLN Pusat (cq. DIVDAS, DIVKONREG-JBB, DIVAKO, DIVBDH) dan kontraktor terkait kelengkapan persyaratan efektivitas Kontrak Paket 3 HVDC ISJ.

PT. PLN JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP556

26/03/2013 s/d 30/04/2019

Mata Uang


JPY

36.994,0


%

1.706,6


4,6 USD

307,1

TA 2015 (Juta) PV

14,2

Target

Realisasi

1.706,6

1.706,6

14,2

14,2

-40,8 293,0

%

100,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara  Lokasi Proyek a. b. c. d.

Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung Provinsi Banten Pulau Jawa

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Construction Works Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Sumber : Bappenas

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Paket 1, paket 2 dan paket 4 belum terkontrak dan masih dalam proses evaluasi. Paket 3 telah terkontrak pada tanggal 29 Oktober 2014, namun masih belum efektif karena terkendala masalah administrasi. Telah terdapat kemajuan proses pembebasan lahan, dimana lahan untuk lokasi Converter Station Muara Enim, Landing Point Ketapang dan Landing Point Salira telah bebas seluruhnya (100%). Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Pembayaran sisa uang muka belum dapat dibayarkan karena terdapat permasalahan terkait ketidaksesuaian Bank Garansi yang disampaikan oleh kontraktor.

Tindak Lanjut

-

Berkoordinasi dengan Kontraktor, DIVAKO, dan DIVTRE PT. PLN Pusat.

261

PT. PLN TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP560

28/03/2013 s/d 28/03/2022

Mata Uang


JPY

5.104,0


%

138,2


2,7 USD

42,4

TA 2015 (Juta) PV

1,1

Target

Realisasi

35,9

35,7

0,3

0,3

-28,0 41,2

%

99,5

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Tulehu, Provinsi Maluku  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Driling Works b. Consulting Services

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan fisik pada paket Engineering Services sudah mencapai 7,00% dan rencana kontrak driliing IPM akan dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dan target drilling bulan Juli 2016, pekerjaan ini mundur dari rencana awal yakni Triwulan II 2015, akan diakukan revisi dokumen pengadaaan dan skema pengadaan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Masalah pembebasan lahan di area Power Plant yang terjadi sejak awal masih belum terselesaikan karena terkendala masalah perbatasan antar dua daerah (Negeri Suli dan Negeri Tulehu).

262

Tindak Lanjut

-

Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Pihak aparat Desa maupun Polsek Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang diperbantukan kepada Tim, saat ini sedang mengupayakan upaya damai (dading) dari Para Pihak yang saling mengklaim di area Negeri Tulehu.

PT. PLN INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP561

28/03/2013 s/d 28/03/2022

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

1.727,0

0,0

%


0,0 USD

14,3

0,0


Realisasi

0,0

0,0

0,0

0,0

-30,7 14,3

%

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Indramayu, Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Consulting Services

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Hingga periode laporan ini kegiatan IP-561 belum terkontrak, sehingga belum ada realisasi penyerapan pinjaman. Proses kontrak untuk konsultan tidak re-tender, tetapi diteruskan dari tahap sebelumnya. Terkait dokumen perencanaan pengadaan tanah telah disetujui oleh Pemprov. Jawa Barat pada tanggal 15 Oktober 2015. Terkait Izin Penetapan Lokasi, PT PLN perlu mempercepat langkah-langkah yang diperlukan untuk Izin Penetapan Lokasi Proyek (antara lain penyusunan revisi gambar lokasi dan konsultasi publik).

263

PT. PLN PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Parit Baru

Lender

RR Tiongkok

Kode Loan

Masa Laku

21661901

26/03/2013 s/d 28/04/2017

Mata Uang


USD

132,2


%


44,4

33,6

87,8

TA 2015 (Juta) PV

-34,0

Target

Realisasi

%

86,9

28,3

32,6

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

Provinsi

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Construction for Parit Baru Power Plant Project

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan IV TA 2015, progres fisik kegiatan ini sudah mencapai 68,16 %. Design Jetty sudah disiapkan oleh kontraktor, namun masih menuggu pelaksaan loading test untuk area Jetty dan Trestle. Design CW intake and pump house telah selesai namun masih menunggu material, equipment dan manpower. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Kontraktor belum menyampaikan dokumen/laporan QA/QC terkait bangunan pondasi. Lain-Lain Alat berat banyak mengalami kerusakan di lapangan seperti Pile Rig, Concrete Pump dan Crane.

264

Tindak Lanjut

-

Kontraktor telah diminta menyampaikan laporan AQ/QC.

untuk

-

Sedang diproses kontraktor untuk mengatasi apabila ada kerusakan peralatan berat.

PT. PLN SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3 Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 3

Lender

Jerman (KfW)

Kode Loan

Masa Laku

26180

05/12/2014 s/d 30/09/2017

Mata Uang


EUR

16,3


%

0,0


0,0 USD

17,8

0,0


Realisasi

0,0

0,0

0,0

0,0

-39,4 17,8

%

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan UGC 150 KV Kebon Sirih- Gambir b. Pembangunan UGC Senayan Incomer c. Pembangunan UGC Semanggi Barat - Semanggi Timur

Sumber : Bappenas

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Scaterred Transmission and Substansion Project Package 3 yang dibiayai pinjaman KfW (Pemerintah Jerman) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik sistem Jakarta dan sekitarnya melalui peningkatan keandalan penyaluran tenaga listrik di GIS 150 kv New Senayan, Kebon Sirih dan Gambir Lama serta peningkatan kapasitas penyaluran underground cables 150 kv Semanggi Barat-Semanggi Timur. Loan agreement kegiatan ini telah ditandatangani sejak bulan Desember 2014, namun sampai dengan akhir Desember 2015 kegiatan masih belum efektif. Sementara itu, Perjanjian Penerusan Pinjaman (Subsidiary Loan Agreement – SLA) telah berlaku efektif sejak 25 Maret 2015. Syarat loan agreement dapat efektif adalah kontrak telah efektif. Saat ini kontrak masih belum efektif karena uang muka sebesar 20% belum dibayarkan oleh PT PLN, karena masih menunggu amandemen kontrak. Kondisi ini menyebabkan PT PLN baru menjadwalkan realisasi pinjaman pada tahun 2016. Dalam kaitannya dengan persiapan lokasi, pada triwulan IV lokasi gardu induk 150 kv Semanggi Barat dan Semanggi Timur masih belum bebas sehingga jalur underground cable (UGC) masih belum dapat dipastikan.

265

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Pinjaman belum efektif karena kontrak belum efektif. Amandemen kontrak untuk mengubah besaran uang muka dari 20% ke 15% dan sumbernya sebagai syarat efektif kontrak masih belum selesai. Pengadaan Lahan Belum adanya kepastian jalur UGC Semanggi Barat-Semanggi Timur karena lokasi GI 150 kv Semanggi Bart dan Seanggi Timur belum berhasil dibebaskan.

266

Tindak Lanjut

-

Diharapkan agar proses amandemen kontrak dapat diselesaikan secepatnya agar pinjaman dapat segera efektif.

-

Mengupayakan percepatan proses penyelesaian lahan di Semanggi Barat/Timur.


Lender

Perancis (AFD)

Kode Loan

Masa Laku

CID 1039 01H

25/07/2014 s/d 25/11/2016

Mata Uang


USD

20,0


%


0,0

0,0

20,0

TA 2015 (Juta) PV

-56,7

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. 500 Kv GIS Kembangan Extension Substation b. 500 Kv Conventional Muara Tawar Substation Extension c. 150 Kv New Conventional Muara Tawar Substation

Sumber : Kunjungan Lapngan Bappenas

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan kegiatan Scaterred Transmission and Substasion Project Package 7 adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik pada sistem Jakarta dengan menyediakan energi yang efisien dan bertarif kompetitif melalui pembangunan 500 kv GIS Kembangan Extension Substation, 500 kv conventional Muara Tawar Substation extension dan 150 kv new conventional Muara Tawar Substation. Pinjaman kegiatan bersumber dari AFD (Perancis). Perjanjian pinjaman ditandatangani sejak bulan Juli tahun 2014, namun sampai dengan akhir triwulan IV kegiatan ini masih belum terlaksana karena kontrak kegiatan belum efektif (uang muka sebesar 5% kepada kontraktor belum dibayarkan). Dari perkembangan terakhir diketahui adanya kebutuhan perluasan lahan untuk lokasi GISTET Kembangan, namun karena pemilik lahan yaitu PT. SKJM belum mau melepaskan kepemilikan tanah atas lokasi tersebut, PT PLN belum mendapatkan ijin lokasi untuk pelaksanaan kegiatan dari Pemprov. DKI Jakarta. Hal lain yang perlu diperhatikan terkait kegiatan ini adalah pelaksanaan proyek ini terkait erat dengan pelaksanaan proyek Scattered Transmission and Substation Project Package 1 (lokasi penempatan trafo) dan Package 5 (lokasi transmisi) yang dibiayai dengan dana APLN. Dengan demikian kelancaran pelaksanaan kegiatan package 1 dan 5 secara langsung mempengaruhi terlaksananya kegiatan ini..

267

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Perluasan lahan lokasi GISTET Kembangan belum memperloh ijin pengadaan tanah dari Pemprov DKI karena pemilik lahan (PT SKJM) belum mau melepaskan kepemilikan tanahnya. Administrasi Uang muka sebesar 5% dari porsi loan belum dapat dibayarkan kepada kontraktor karena Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai syarat mutlak terbitnya DIA SLA belum terbit.

268

Tindak Lanjut

Dengan bantuan Pemprov DKI Jakarta melakukan koordinasi dan persuasi terhadap PT SKJM terkait upaya penyelesain lahan GISTET Kembangan.

PT. PLN diharapkan dapat mempercepat proses pengurusan SKTJM.


Lender

JBIC

Kode Loan

Masa Laku

28221000

19/11/2012 s/d 30/06/2017

Mata Uang


JPY

2.064.7


%

0.0

Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 2.064.7

0,0 USD

17,1

0,0


Realisasi

199,2

0,0

1,7

0,0

-68,5 17,1

%

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Daan Mogot 150 Kv Gas Insulated Switchgear b. Semanggi Barat 150 Kv Gas Insulated Switchgear c. Karet (Extension) 150 Kv Substation d. 150 Kv Underground Cable for GIS Semanggi Barat to Karet Substation (Extension) Sumber : Kunjungan Lapngan Bappenas

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pinjaman Kegiatan Scaterred Transsmission and Submission Project in Indonesia Package 8 bertujuan untuk meningkatkan keandala pasokan listrik di DKI Jakarta melalui penambahan kapasitas Gardu Induk dan instalasi kabel bawah tanah 150 KV. Kegiatan berlokasi di daerah Daan Mogot, Karet dan Semanggi Barat Jakarta. Pinjaman ditandatangani pada bulan November 2012 dan direncanakan berakhir pada pertengahan tahun 2015. Dikarenakan pinjaman kegiatan ini baru efektif pada bulan Mei 2015 maka closing date pinjaman diperpanjang hingga bulan Juni 2017. Sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini sama sekali belum melakukan penyerapan pinjaman. Kendala utama pelaksanaan kegiatan adalah permasalahan lahan terutama di lokasi GIS Semanggi Barat yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI memperbolehkan penggunaan lahan untuk pembangunan GIS dengan sistem sewa yang relatif tinggi, sementara PT. PLN mengajukan agar lahan tersebut menggunakan sistem pinjam pakai. Untuk lokasi GIS Daan Mogot, saat ini tanah sudah tersedia dan penertiban bangunan serta pekerjaan pematangan lahan telah dilakukan. IMB masih belum terbit karena terkendala di KRK (Ketetapan Rencana Kota). Proses pembangunan gardu induk di Karet masih dalam tahap pembongkaran dan pembuatan gudang arsip baru. Pembangunan undergraound cable gardu induk Karet-Semanggi Barat belum dapat dilaksanakan karena menunggu kepastian jalur dan ijin trace rute Semanggi Barat. 269

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Sepanjang tahun 2015 kegiatan ini sama sekali belum melakukan penarikan, Kegitan ini dikategorikan pada kelompok high risk. Pihak Pemda DKI, selaku pemilik tanah di lokasi GIS Semanggi Barat memperbolehkan PT PLN untuk menggunakan lahan dengan sistem sewa. Namun demikian PT PLN belum dapat menyetujui tawaran tersebut karena harga sewa yang cukup tinggi (biaya sewa mencapai Rp 7 miliar per tahun).

270

Tindak Lanjut

-

PT PLN diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian kesepakatan sewa lahan Semanggi Barat dengan Pemprov. DKI Jakarta melalui koordinasi intensif dengan BPKAD (Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah).

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF) Penguatan dan pengembangan lanjutan dari kerangka kerja kelembagaan sektor keuangan untuk memfasilitasi pembiayaan dari proyek infrasruktur komersil, sehingga meningkatkan penyediaan infrastruktur swasta di Indonesia

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

7731ID

25/04/2011 s/d 30/11/2016

Mata Uang


USD

100,0


%


99,9

99,9

0,1

TA 2015 (Juta) PV

16,3

Target

Realisasi

%

2,8

2,7

96,4

 Instansi Pelaksana PT. Sarana Multi Infrastruktur  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Memfasilitasi pembiayaan proyek infrastruktur yang layak secara komersial sehingga diharapkan dapat meningkatkan peranan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia

Mekanisme Pemberian Pembiayaan oleh PT. SMI Sumber: Portofolio Pembiayaan PT. SMI 2010-September 2014

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Dari total pinjaman senilai USD 100 juta, proyek telah menyerap dana senilai USD 99,8 juta. Seluruh dana yang terserap sudah diteruskan kepada sub proyek. Penarikan terakhir sebesar USD 2,7 juta sudah dicairkan pada 22 Juli 2015 dan sudah efektif masuk ke rekenng IIFF pada tanggal 23 Juli 2015. Total realisasi TA 2015 memiliki sisa loan sebesar USD 120.000 disebabkan perbedaan nilai tukar USD terhadap Rupiah antara kurs APBN TA dengan kurs realisasi penarikan. Perpanjangan masa laku proyek. Pada tanggal 30 November 2015, Bank Dunia menyetujui usulan perpanjangan masa laku proyek dari tanggal 30 November 2015 menjadi 30 November 2016. Dengan demikian, sisa pendanaan yang belum ditarik sebesar USD 120.000 masih dapat ditarik oleh proyek. Perpanjangan masa laku proyek dilakukan untuk menjembatani pembiayaan kegiatan antara pinjaman IIFF berjalan dan penambahan pinjaman yang akan dilakukan. PT. SMI telah mengirimkan indikasi kebutuhan penambahan dana pinjaman IIFF dimaksud melalui surat tanggal 30 Juni 2015 untuk mengusulkan kegiatan pinjaman ke dalam DRPLN-JM 2015 – 2019.

273

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Pencapaian indikator sasaran (PDO) proyek hingga akhir Triwulan IV adalah sebagai berikut: 1. Sebesar 99,88% dari target 100% pendanaan Bank Dunia telah disalurkan melalui kegiatan IIFF kepada proyek infrastruktur komersil, melalui pembiayaan kredit jangka panjang dan produk keuangan. 2. Sebesar USD 1,8 miliar modal swasta (termasuk kredit jangka panjang dan ekuitas telah tersedia untuk sub proyek infrastruktur IIFF, termasuk diantaranya merupakan bagian dari kesepakatan sindikasi yang lebih besar dengan melibatkan penyedia pembiayaan swasta lainnya. 3. Belum terdapat kemajuan capaian untuk indikator “peningkatan jumlah proyek infrastruktur yang akan dibiayai oleh swasta menjadi layak untuk memperoleh kredit (bankable), setelah memperoleh jasa konsultasi dari PT. SMI”. Namun, saat ini PT. SMI telah menerima mandat untuk melakukan 5 jasa konsultasi yang saat ini masih berjalan. Diperkirakan PT. SMI akan memperoleh 3 mandat tambahan. Kemajuan capaian indikator akan terjadi baru setelah tercapai kesepakatan keuangan dari masingmasing pekerjaan konsultasi tersebut. Sementara untuk pencapaian indikator keluaran proyek (IRI), PT. SMI telah menyalurkan pembiayaan untuk 15 sub proyek. Sektor dari debitur untuk sub proyek IIFF cukup beragam, contohnya sektor telekomunikasi, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga gas dan pipa distribusi gas, serta fasilitas pemeliharaan pesawat terbang.

274

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT Pembangunan MRT Daerah Jakarta

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP554

28/07/2009 s/d 28/07/2019

Mata Uang


JPY

48.150,0


%

29.627,0


61,5 USD

399,8

246,0


Realisasi

24.881,5

16.771,7

206,6

139,2

-2,7 153,8

%

67,4

 Instansi Pelaksana PT. MRT Jakarta  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Jakarta MRT System Project

Pekerjaan sipil bawah tanah Sumber : Kunjungan lapangan Bappenas

277

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  Kinerja Pelaksanaan Proyek

Paket Kontrak

Target Output TA Berjalan Vol

%

Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2015 TW I TW II TW III TW IV T R T R T R T R

Total T

R

Construction Works Paket pekerjaan sipil bagian laying CP 101 (km 0,580 – 0,630)

0,05 km

30

11

7,8

6

2,7

7

1,7

6

3,4

30

15,6

CP 102 (km 0,630 – 5,369)

4,7 km

30

11

10,7

6

4,6

7

4,5

6

8,1

30

27,9

CP 103 (km 5,369 – 9,211)

3,8 km

30

11

13,8

6

6,5

7

5,5

6

4,8

30

30,6

Paket pekerjaan sipil bagian bawah tanah CP 104 (km 9,211 – 11,043)

1,8 km

40

23

25,1

6

13,4

6

6,0

5

8,3

40

52,8

CP 105 (km 11,043 – 13,102)

2 km

40

23

24

6

14,3

6

6,0

5

4,7

40

47,3

CP 106 (km 13,102 – 15,123)

2 km

40

23

28,5

6

10,5

6

6,0

5

9,1

40

57,9

0

0

0

0

0

0

0

0

8,8

7,2

8,8

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0,9

1,3

0,9

1,3

0,04

45

24

24

5,3

8,1

7,3

6,0

8,1

5,6

44,7

43,7

0,1

100

100

100

100

100

Paket pekerjaan Railway System CP 107 Paket pekerjaan Rolling Stock CP 108 Konsultan Contruction Management Consulting Services (CMCS) Tender Assistant Services 2 (Tas-2)

Selesai

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 



278

Terdapat kemajuan pada pembebasan lahan stadion Lebak Bulus. Penghapusan stadion lebak Bulus telah selesai dan sudah di ijinkan untuk melaksanakan pekerjaan di area eks stadion lebak Bulus. Keterlambatan penyerapan karena keterlambatan pekerjaan fisik kontruksi antara lain keterlambatan pekerjaan sipil layang dan sipil bawah tanah. Keterlambatan pekerjaan sipil bagian layang sebesar 14 % dan keterlambatan pekerjaan sipil bagian bawah tanah sebesar 11 %.

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Keterlambatan pembebasan lahan & relokasi utilitas yang terjadi sejak triwulantriwulan sebelumnya masih terjadi. Hal ini mengakibatkan keterlambatan pada proses konstruksi. Penempatan lokasi Ventilation/Cooling Tower (VT/CT) yang berada di lahan private belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan pemilik lahan, sehingga saat ini masih sangat berisiko terjadinya perubahan lokasi.

Tindak Lanjut

-

Untuk mengatasi pemasalahan tersebut, kontraktor membuat detil desain dan tahapan konstruksi, yang disesuaikan dengan lahan yang dapat digunakan.

-

Monitoring dan melakukan koordinasi antara Pemprov DKI dan Pemilik lahan untuk mempercepat diterbitkannya PKS.

279

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING 1

Kementerian Pertahanan

2

Kepolisian RI

281

KEMENTERIAN PERTAHANAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN Total Komitmen Pinjaman

Tahun Alokasi

LPKE/KSA

2002

32,8

27,9

0,0

0,0

LPKE/KSA

2005

151,0

117,4

91,3

23,8

LPKE/KSA

2006

325,0

275,1

194,7

LPKE/KSA

2008

6,0

5,1

1,9

LPKE/KSA

2009

291,3

247,5

184,8

17,6

LPKE/KSA

2011-2014

4.530,4

3.575,2

2.426,0

604,2

5.336,4

4.248,2

2.898,9

Total

Jumlah Alokasi

Penarikan Kumulatif

TA 2015

Sumber Pinjaman

Target

Realisasi

45,3

994,3

2,9

994,3

693,8

 Instansi Pelaksana Kementerian Pertahanan  Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada triwulan IV tahun 2015 terdapat terdapat 2 kegiatan yang telah diselesaikan Kementerian Pertahanan, yaitu Pengadaan Meriam Kal 30MM 7 Barrel (alokasi 2012) dan Pengadaan Kendaraan Angkut Munisi 5 Ton (alokasi 2006 dan 2009) yang dilaksanakan oleh MABES TNI. Selain itu terdapat pula 9 (sembilan) kegiatan yang mulai efektif pada triwulan IV, terdiri dari 7 kegiatan TNI AL yang berasal dari alokasi 2012 dan 2 kegiatan TNI AU dari alokasi 2006 dan 2012. Dengan demikian secara keseluruhan terdapat 43 kegiatan alutsista Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang menjadi obyek monitoring pada triwulan ini. Sampai dengan triwulan IV tahun 2015, realisasi penyerapan pinjaman luar negeri dari Kegiatan Kementerian Pertahanan mencapai 69,8% (USD 693,84 juta) dari target sebesar USD 994,3 juta pada TA 2015. Pada triwulan ini, terdapat 21 kegiatan yang belum efektif dengan total alokasi sebesar USD 464.400.000. Dari ke-21 kegiatan tersebut, 14 kegiatan di antaranya telah terkontrak. Adapun rinciannya sebagai berikut : Tahun Alokasi 2006 (2 kegiatan) 2008 (1 kegiatan) 2011-2014 (16 kegiatan)

Total

Jumlah Kegiatan

Nilai Alokasi (USD)

Unit Organisasi

2

7.900.000

TNI AU

1

3.000.000

TNI AU

1

30.000.000

MABES TNI

3

48.500.000

TNI AD

9

159.600.000

TNI AL

5

215.400.000

TNI AU

21

464.400.000

285

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Sumber Pinjaman

Tahun Alokasi

LPKE/KSA

2004

LPKE/KSA

2008

LPKE/KSA

2009

LPKE/KSA

2011

Jumlah Alokasi (Juta USD)

Total

3,6

Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)

Penarikan Kumulatif (Juta USD)

3,1

0,1

23,0

19,5

16,6

159,7

135,7

92,4

90,0

76,4

43,1

276,3

234,7

152,2

TA 2015 (Juta USD) Target

Realisasi 0,0

289,0

16,6 84,9 43,1

289,0

144,6

 Instansi Pelaksana Kepolisian Republik Indonesia  Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdapat 15 kegiatan LPKE/KSA POLRI yang menjadi obyek kegiatan monitoring pada triwulan IV 2015, termasuk didalamnya 1 kegiatan yang baru efektif pada triwulan IV. Di antara 15 kegiatan tersebut, terdapat 2 kegiatan lama yang sama sekali belum melakuan penyerapan pada tahun 2015. Pada tahun 2015, terdapat 1 kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh POLRI, yaitu pengadaan Alintel Kewilayahan (kegiatan KE alokasi tahun 2005). Pada triwulan ini, LPKE/KSA POLRI menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam penyerapan pinjaman. Jika pada triwulan sebelumnya total penyerapan kegiatan pada tahun 2015 baru mencapai USD 76,3 juta atau sebesar 28% dari target penarikan pinjaman di tahun 2015, maka pada triwulan IV ini penyerapan pinjaman di tahun 2015 mencapai USD 144,6 juta atau 50% dari target penarikan pinjaman 2015 sebesar Rp 3,99 triliun (ekuivalen dengan USD 289 juta). Pada triwulan IV ini terdapat 23 kegiatan yang belum efektif dengan total alokasi mencapai USD 408,5 juta yang terdiri atas 1 kegiatan pada tahap pencairan uang muka, 3 kegiatan dalam proses penandatanganan loan agreement, 6 kegiatan dalam proses negosiasi loan agreement, 5 kegiatan dalam tahap penyusunan/penandatanganan kontrak dan 9 kegiatan dalam tahap pelelangan. berikuta adalah rincian alokasi dana dari kegiatan yang dimaksud: Tahun Alokasi

Jumlah Kegiatan

Nilai Alokasi (USD)

2008

1

17.000.000

2009

12

176.500.000

2011

10

195.000.000

Total

23

388.500.000

289

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Salah satu kegiatan, yaitu Allabfor Wilayah Kalimantan Timur, mengalami keterlambatan, dalam progress pekerjaan fisik maupun penyerapan pinjaman, dan berada dalam kategori proyek at risk. Ini terjadi karena sesuai dengan kesepakatan kontrak, pinjaman baru dapat dilaksanakan jika bangunan gedung sudah jadi. Saat ini proses pembangunan gedung mencapai 90%, jika gedung telah selesai maka proses FAT (Factory Assessment Test) dari peralatan dpat dilaksanakan.

Polri diharapkan dapat mempercepat penyelesain pembangunan gedung, sehingga proses penarikan pinjaman dapat dilaksanakan.

290

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI 1

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2

Kementerian Pertanian

3

Kementerian PPN/Bappenas

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN FOREST PROGRAMME

Donor

KfW

Kode Hibah

Masa Laku

2007 66 089

19/10/2010 s/d 30/12/2017

Penarikan Kumulatif

Nilai Hibah (Juta USD)

(Juta USD)

%

20,0

2,1

10,3

TA 2015 (Juta USD) PV

14,3

Target

Realisasi

%

6,8

0,3

4,5

 Instansi Pelaksana Kementerian Kehutanan

Lingkungan

Hidup

dan


Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Berau Kabupaten Malinau Kabupaten Kapuas Hulu

Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Sumber : birocan.dephut.go.id

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Peningkatan pengelolaan bentang lahan/lanskap hutan b. Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan melalui peluang pendapatan yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada konservasi c. Memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam perancangan proyek, pelaksanaan, pengelolaan, dan monitoring d. Membantu klarifikasi hak-hak kepemilikan dan penggunaan lahan e. REDD+ dan perhitungan karbon f. Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan, yang mencakup pengaturan generasi untuk alokasi pendapatan dan kewajiban-kewajiban multi generasi

295

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja a.

FORCLIME Technical Cooperation-BMZ Pengiriman ahli ke daerah-daerah yang menjadi target dari FORCLIME TC berlangsung dengan baik. Sudah ada tenaga ahli di daerah-daerah tertentu. Tenaga ahli yang merupakan warga negara Jerman juga sudah dapat berkomunikasi dengan baik. Sudah ada pembicaraan dengan pihak-pihak terkait khususnya pemerintah lokal untuk menyamakan pemikiran tentang FORCLIME TC. Sebelumnya banyak yang mengharapkan proyek ini dapat membagi-bagikan uang kepada penduduk. Pihak FORCLIME TC telah memberikan pengertian bahwa program ini adalah untuk alih teknologi dan pengembangan produk-produk baru yang dapat mengurangi penebangan hutan.

b. FORCLIME Financial Cooperation-KfW Output 1: Langkah-langkah untuk mencapai kesiapan didanai  Konsultasi telah dilakukan dengan kelembagaan MRV Provinsi dan Kabupaten (Output 1.4).  Kelembagaan MRV di 3 Kabupaten telah dibentuk melalui SK Bupati (Output 1.4).  Beberapa training telah dilaksanakan seperti training REDD, training GIZ, dan worlshop MRV (Output 1.5). Output 2: Program Investasi dalam kegiatan percontohan REDD terealisir  Pelaksanaan pemetaan partisipatif (PLUP) di beberapa desa di areal DA telah dilaksanakan baik sebagai bagian dari investasi jangka panjang maupun sebagai bagian dari kegiatan DPMU (Output 2.1).  Kegiatan investasi jangka panjang telah dilaksanakan di desa-desa yang menjadi target program berupa 1) pembangunan persemaian, 2) agroforestry, 3)penanaman, 4) patroli hutan berbasis masyarakat, 5) CBFM , 6) pengelolaan HCVF, 7) RIL (Output 2.2).  Beberapa training telah dilakukan untuk DPMU, masyarakat, LPM, dan insititusi lain terkait seperti training pengelolaan keuangan desa, training tematik (RIL, pengenalan jenis pohon, dll), training pelaksanaan investasi jangka panjang (PLUP, patroli, persemaian, dll) (Output 2.3 dan 2.4).  Demplot pertanian telah dikembangkan di Kabupaten Berau (Output 2.5). Output 3: Skema pembayaran insentif dan kompensasi yang fair dan inovatif telah dikembangkan dan diuji  Menyusun SOP pengelolaan keuangan desa (Output 3.1).  Mengidentifikasi kebutuhan training dan pemberian dukungan narasumber, pendampingan training (Output 3.2).  Telah dilaksanakan audit oleh BPK RI, Itjen Kemenhut, dan auditor independen (Output 3.3).  Telah dilaksanakan monev baik oleh NPMU, DPMU, dan KFW (Output 3.4).  Inisiasi awal pengembangan kelembagaan ombudsman dan koordinasi awal dengan lembaga yang ada untuk menyiapkan resolusi konflik(Output 3.5).  Membentuk kelembagaan masyarakat sebagai pengelola dana dan bekerjasama dengan bank operasional untuk menyalurkan dana investasi (Output 3.6). Output 4: Pengelolaan program, kegiatan persiapan dan pendukung  Perekrutan tenaga NPMU dan DPMU serta pengadaan barang dan jasa pendukung pelaksanaan program (Output 4.1).  Pengembangan PIM (Output 4.2).  Telah disusun laporan bulanan, tahunan dan monitoring telah dilaksanakan secara kontinu (Output 4.3).  Telah berpartisipasi dalam beberapa expo dan hasil publikasi program seperti agenda, brosur, juknis, pedoman, buku pintar, website, dll (Output 4.4). 296

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO Peningkatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan serta pembangunan lokasi percontohan untuk pengembangan PES dan REDD+

Donor

Kode Hibah

Masa Laku

Nilai Pinjaman (Juta USD)

Realisasi TA 2015 (Juta USD)

%

ADB

TA 8331-INO

September 2015 s.d. November 2017

4,5

0,3

7,3

 Instansi Pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi  Lokasi Proyek a. Kabupaten Kapuas Hulu b. Kabupaten Malinau  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Inception Report Workshop di Kantor Executing Agency

a. Penguatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan b. Penyelenggaraan REDD+ di tingkat subnasional c. Lokasi percontohan untuk implementasi PES dan skema pembayaran pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan d. Pengelolaan proyek berjalan efektif

297

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2015 meliputi : 1. Dilaksanakannya Kick-off preparation pada 22 September 2015. Hasil kick-off dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu pada 8 Oktober 2015 dan Kabupaten Malinau pada 19 Oktober 2015. 2. Dilaksanakannya rapat persiapan Kick-off pada 22 Oktober 2015 dengan hasil bahwa Kick-off tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena adanya Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sehingga diundur sampai Kepala Daerah selesai dilantik. 3. Pembahasan Inception Report pada tanggal 14 Desember 2015 diperoleh hasil bahwa proyek ini mengalami perubahan tata waktu dari 36 bulan menjadi 27 bulan sehingga berakhir di bulan November 2017. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Pergantian Team Leader konsultan, berakibat pada pelaksanaan proyek tidak berjalan sesuai jadwal Kick-off meeting di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau tertunda karena menunggu Pemilihan Kepala Daerah.

298

Tindak Lanjut

-

-

Mencermati jadwal yang telah di-approve agar output dapat tercapai sesuai dengan rencana waktu 27 bulan. Perbaikan Inception Report dan pelaksanaan proyek sesuai jadwal 27 bulan, serta proses penggantian Deputi Team Leader.


KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Donor

Amerika Serikat

Kode Hibah

7220020 1

Jumlah Hibah (Juta USD)

Masa Laku

600,0

02/04/2013 s/d 01/04/2018

Penarikan Kumulatif (Juta USD)

94,6

TA 2015 (Juta USD) PV %

15,8

N/A

Target

Realisasi

%

38,2

9,8

25,8

 Instansi Pelaksana a. Kementerian PPN/Bappenas b. Kementerian Kesehatan c. LKPP

 Lokasi Proyek a. Lokasi Proyek Kemakmuran Hijau: Jambi, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara. Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur b. Lokasi Proyek PKGBM: Sumatera Selatan, Jawa Timur, NTB, NTT, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat c. Lokasi Proyek Modernisasi Pengadaan Kementerian/Lembaga: Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BMKG, Institut Teknologi Bandung (ITB) d. Pemprov: DKI Jakarta, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku, NTB, NTT e. Pemda/Pemkot: Kab. Badung, Kab. Banggai, Kab. Banjar, Kab. Banyuasin, Kab. Berau, Kab. Bone Bolango, Kab. Dharmasraya, Kab. Mamuju, Kab. Maros, Kab. Minahasa Utara, Kab. Muaro Jambi, Kab. Pasuruan, Kab. Sarolangun, Kab. Solok, Kota Balikpapan, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tangerang, Kota Yogyakarta

301

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Proyek Kemakmuran Hijau bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas-gas rumah kaca melalui perbaikan tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam b. Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk mengurangi stunting (PKGBM) sebesar USD 131,5 juta bertujuan mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah dan tinggi badan di bawah rata-rata akibat kekurangan gizi dalam waktu panjang, serta untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penghematan biaya hidup dan pendapatan yang lebih tinggi c. Proyek Modernisasi Pengadaan atau Procurement Modernization Project (PM Project) bertujuan untuk meningkatkan penghematan belanja negara (APBN) secara signifikan dalam melaksanakan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Salah satu kegiatan penting di Triwulan IV Tahun 2015 ini adalah ditandatanganinya 12 dokumen kerjasama hibah yang baru di proyek Kemakmuran Hijau, yaitu di jendela hibah Kemitraan serta jendela hibah Energi Terbarukan Skala Komersial. Dengan ini, maka hampir semua jendela hibah yang ada telah dimulai kegiatannya sehingga ketiga proyek MCA Indonesia sudah memasuki tahap implementasi. Capaian penting di triwulan ini untuk proyek PKGBM, ditandai dengan diluncurkannya Strategi Kampanye Nasional pada awal Desember 2015, serta disetujuinya konsep hibah sanitasi oleh Majelis Wali Amanat. Kampanye Nasional ini adalah salah satu komponen proyek yang memiliki peran sangat penting, untuk melengkapi pelatihan bagi penyedia jasa kesehatan dan kegiatan komunitas sebagai pilar utama proyek PKGBM. Perubahan perilaku dari para penerima manfaat kegiatan proyek PKGBM menjadi sasaran utama dari Kampanye Nasional yang akan dilakukan di 3 provinsi ini. Selain itu, kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan mekanisme penyaluran dana yang ada telah berhasil dilaksanakan di triwulan ini, dan saat ini tengah diadakan reviu untuk memperbaiki kualitas mekanisme ini. Hasil reviu ini penting untuk memastikan bahwa akselerasi program di 2016 dapat dilakukan secara maksimal, mengingat target pelatihan yang ingin dicapai di 2016 sangat tinggi, yaitu 23.657 peserta untuk berbagai jenis pelatihan. Diharapkan pada kuartal petama 2016, perbaikan mekanisme penyaluran dana telah selesai dilakukan. Untuk proyek Kemakmuran Hijau, capaian penting berupa penandatanganan 12 dokumen kerjasama di jendela hibah Kemitraan dan Energi Terbarukan Skala Komersial, yang masing-masing bernilai total sebesar USD 46 juta dan USD 35 juta, termasuk didalamnya kontribusi yang diberikan oleh lembaga mitra penerima hibah Kemakmuran Hijau. Proses seleksi pada saat ini masih berlangsung untuk jendela hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis komunitas dan juga jendela hibah Energi Terbarukan Berbasis Komunitas. Target penandatanganan dokumen kerjasama adalah pada bulan Maret 2016, dengan estimasi awal nilai masing-masing hibah sebesar USD 45 juta dan USD 30 juta. Kegiatan prioritas Proyek Modernisasi Pengadaan pada triwulan ini masih tetap pada upaya mendorong pencapaian target jumlah ULP yang menjadi permanen serta memastikan pelatihan bagi staf ULP dan non-staf ULP berjalan sesuai rencana. Selain itu, pada triwulan ini tahap pertama pembuatan konsep evaluasi telah dilakukan, sesuai dengan kebijakan evaluasi yang berlaku. Sebagai hasil dari tahap pertama ini, akan dibuat suatu usulan konsep evaluasi dan juga kelayakan evaluasi (evaluability assessment) dari proyek ini. Selanjutnya, konsep ini akan di reviu dan dimintakan persetujuannya kepada para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, persiapan implementasi Fasa 2 juga terus dilakukan dengan finalisasi kriteria seleksi ULP pilot untuk tahap 2. Dari segi kebijakan khususnya Public Private Partnership (PPP), pada triwulan ini kegiatan difokuskan pada persiapan materi pelatihan mengenai

302

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk staf LKPP. Hasil penting lain yang diharapkan tercapai terkait PPP adalah dibuatnya suatu model dokumen pengadaan khusus untuk konteks PPP.  Kinerja Pelaksanaan Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan IV Tahun 2015 Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC pada tanggal 30 September 2015 telah mengajukan revisi DIPA 2015 untuk penambahan pagu hibah luar negeri sebesar Rp 201 miliar, penghapusan akun 526 karena belum ada belanja aset, dan relokasi anggaran Rupiah Murni. Usulan penambahan pagu hibah luar negeri dimaksudkan untuk melakukan pencatatan hibah dalam bentuk SPHL. Pada Triwulan III, sisa alokasi hibah luar negeri pada DIPA Satker Pengelola Hibah MCC adalah Rp. 5.239.549.782,-. Sementara masih ada realisasi belanja hibah luar negeri dengan nilai kurang lebih Rp 200 miliar yang perlu disahkan/dicatat dalam bentuk SPHL. Pengajuan revisi tersebut disetujui oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 16 Oktober 2015 sebagai Revisi ke-3. Sehingga alokasi anggaran DIPA Satker Pengelola Hibah MCC TA 2015 menjadi Rp 423 miliar dengan rincian sebagai berikut: 1. Rupiah Murni sebesar Rp 13 miliar. 2. Hibah Langsung Luar Negeri (MCC) sebesar Rp 411 miliar. Dengan alokasi anggaran sebesar tersebut diatas, pencapaian kinerja Satker Pengelola Hibah MCC pada Triwulan IV sebesar Rp 204.572.644.493,- (48,25%) dengan rincian untuk Rupiah Murni sebesar Rp 2.954.672.744,- (22,73%) dan hibah MCC sebesar Rp 201.617.971.749,- (49,06%). Berikut adalah rincian penyerapan anggaran Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC dari Triwulan I hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2015: Triwulan I No.

Komponen

Rupiah Murni

2

Triwulan III

Triwulan IV

Total Pagu Realisasi

1

Triwulan II %

Realisasi

%

Realisasi

%

Realisasi

%

13

4,61

35,44

2,11

16,27

2,48

19,10

3,04

23,38

Hibah MCC

411

85,85

20,89

30,05

7,31

88,86

21,62

201,62

49,06

Total

424

90,64

21,37

32,16

7,59

91,34

21,54

204,66

48,27

Rincian SPHL dari Triwulan I hingga Triwulan IV Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : No.

Penerbitan SPHL

Tanggal Penerbitan SPHL

IDR

USD

1

SPHL 13 No. 151400504120001

16 Maret 2015

85.855.213.172

7.664.306,31

2

SPHL 14 No. 151400504120002

1 April 2015

30.045.586.680

2.403.318,90

3

SPHL 15 No. 151400504120003

9 September 2015

85.648.780.932

6.554.350,30

4

SPHL 16 No. 151400504120002

9 September 2015

3.210.869.434

250.298,80

5

SPHL 17 No. 151400504120005

2 November 2015

128.932.927.833

9.549.383,00

6

SPHL 18 No. 151400504120006

2 November 2015

3.267.417.026

243.103,69

7

SPHL 19 No. 151400504120007

17 Desember 2015

SPHL Tahun 2015

69.417626.890

5.065.503,10

406.378.421.967

31.730.264,00

Sehingga secara keseluruhan pencapaian kinerja output pelaksanaan anggaran tahun 2015 untuk Rupiah Murni (RM) Satker Pengelola Hibah MCC telah menyerap anggaran sebesar Rp 12.243.722.912,303

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS (93,54%) dari total anggaran sebesar Rp13.000.000.000,-, sedangkan untuk hibah luar negeri (hibah MCC) telah disahkan/dicatat dalam bentuk SPHL sebesar Rp 406.378.421.967,- (98,88%) dari total anggaran Rp 411.000.000.000,-. Sehingga total penyerapan TA 2015 sebesar Rp 418.622.144.879,- (98,97%). Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC Tahun 2015 sebagai berikut :

No.

Komponen

Total Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1

Rupiah Murni

13.000.000.000

12.243.722.912

94,18

2

Hibah MCC

411.000.000.000

406.378.421.967

98,88

Total

423.000.000.000

418.622.144.879

98,97

Pada tanggal 29 Desember 2015 Satker Pengelola Hibah MCC menerima DIPA Petikan TA 2016 sebesar sebesar Rp 375 miliar dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut: a. Rupiah Murni sebesar Rp 24.600.000.000,b. Hibah Luar Negeri sebesar Rp 350.400.000.000,Dengan pagu anggaran tersebut diatas, maka rencana tindak lanjut Satker Pengelola Hibah MCC pada TA 2016 adalah: a. Pencatatan realisasi hibah MCC dalam bentuk SPHL pada awal tahun 2016 yang dibelanjakan pada bulan Nopember s/d Desember 2015; b. Pemberian fasilitasi penggantian pajak (PPh dan PPn) sebagaimana dipersyaratkan didalam PMK 124 Tahun 2012. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

304

Kemakmuran Hijau 1) Terdapat kesenjangan kapasitas lembaga calon pelaksana kegiatan. Kesenjangan yang cukup besar terjadi pada lembaga di tingkat lokal yang mengajukan kertas konsep dan atau proposal khususnya, menyebabkan pendampingan persiapan pelaksanaan pekerjaan (Technical Assistance for Project Preparation) mengalami keterlambatan dalam pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan, sehingga membutuhkan tambahan waktu dan penundaan target penandatanganan pemberian hibah. 2) Tantangan terkait implementasi dan penyelesaian program di 2018 terutama terletak pada beragamnya kualitas proposal yang diterima, lambatnya perijinan dan pembebasan lahan, belum jelasnya kelembagaan pengelola fasilitas yang akan dibangun dengan dana hibah, dan belum optimalnya pelibatan masyarakat dan lembaga terkait dalam pelaksanaan, pekerjaan perlu diantisipasi dengan bantuan teknis, studi, koordinasi pelaku pembangunan, pendampingan, dan pelatihan secara terus menerus. 3) Perlu adanya prosedur dan mekanisme pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran (best practices) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dan sinergitas berbagai keahlian untuk dapat mengelola pengetahuan dan pembelajaran yang ada sehingga bisa direplikasi dan dimanfaatkan bagi pembangunan di Indonesia, 4) Perlunya penguatan strategi kemitraan dengan lembaga mitra, pemangku kepentingan dan penerima manfaat sehingga pembelajaran yang didapatkan dapat di replikasi dan di up scale.

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS b.

Kesehatan dan Gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi Stunting 1) Perlunya koordinasi dan komunikasi tindak lanjut konsep pelaksanaan program, khususnya Program Generasi Sehat dan Cerdas dengan adanya Undang-Undang Desa serta mekanisme pengelolaan keuangan Anggaran Dana Desa 2) Pentingnya strategi untuk memastikan keberlangsungan kegiatan pelatihan sesuai jadwal dan rencana kerja, tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan pelatihan mengingat target jumlah pelatihan yang cukup besar dan waktu yang singkat. Secara kelembagaan, di Kementerian Kesehatan mengalami perubahan struktur organisasi yang akan berakibat pada penyesuaian dokumen administrasi dan akan berimbas pada penyediaan DIPA maupun personil. 3) Perlunya sistem pengawasan dan pencegahan risiko terkait mekanisme penyaluran dana ke daerah mengingat jumlah yang cukup signifikan dan pelibatan pihak eksternal dalam pelaksanaan kegiatan. 4) Perlu segera diselesaikannya konsep hibah yang melibatkan peran swasta, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat penerima manfaat sebagai prioritas dalam skema hibah ini. 5) Perlu segera diselesaikan proses pengadaan antropometri dan taburia, dilengkapi dengan strategi pengawasan untuk menjamin distribusi yang baik serta compliance terhadap peraturan dan kebijakan yang ada. 6) Diperlukan kesiapan membuat dan implementasi mekanisme transfer aset yang akan diberikan kepada pemerintah daerah.

c.

Modernisasi pengadaan 1) Implementasi fase kedua proyek modernisasi pengadaan: perlu menetapkan kriteria seleksi, proses seleksi, keterbatasan anggaran logistik, termasuk jumlah tenaga ahli yang diperlukan. 2) Mendorong jumlah jabatan fungsional ahli pengadaan di daerah percontohan: dukungan politik dan kebijakan menjadi sangat penting dalam rangka pencapaian target jumlah pejabat fungional yang diharapkan dapat dicapai diakhir program. Salah satunya adalah segera dilakukan sosialisasi secara efektif di daerah percontohan serta langkah-langkah konkrit diambil untuk memuluskan aspirasi 120 orang di daerah percontohan agar proses pengangkatan jabatan fungsionalnya dapat terakselerasi. 3) Meningkatkan jumlah ULP percontohan yang permanen: memfasilitasi diskusi untuk mensinkronisasikan Permendagri No. 99/2014 dengan Perpres 54/2010 agar Permendagri yang disebutkan tidak didefinisikan sebagai moratorium pengembangan ULP permanen. Mendukung upaya LKPP, termasuk dengan (apabila diperlukan) melakukan konsultasi dengan komite adhoc MWA mengenai PM untuk meminta arahan dan fasilitasi diskusi untuk mencapai mufakat dalam proses sinkronisasi ini dengan Kemendagri agar ULP (khususnya percontohan) dapat membentuk institusi yang permanen 4) Penetapan proses kontrak katalog yang terstandarisasi (terutama kontrak katalog lokal): transisi dari kontrak katalog nasional yang belum terstandarisasi menuju kepada kontrak katalog nasional dan lokal yang terstandarisasi. Ini membutuhkan koordinasi yang erat dengan LKPP agar dapat membentuk PERKA Juknis terkait proses tersebut, termasuk juga SOP terkait kontrak katalog lokal. 5) Penerapan proses pengadaan untuk proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha: setelah PERKA Juknis proses pengadaan KPBU keluar, sosialisasi penting dilakukan termasuk juga seleksi proyek percontohan agar tim dapat mengembangan dokumen lelang yang sektor spesifik untuk percontohan tersebut dan mendemonstrasikan bahwa juknis yang diterbitkan dapat dilakukan dengan baik dan menarik bagi investor.

305

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TRADE CORPORATION FACILITY (TCF) Fasilitasi Kerja Sama Perdagangan

Donor

Kode Hibah

Masa Laku

Nilai Pinjaman (Juta EUR)

Realisasi TA 2015 (Juta EUR)

%

Uni Eropa

-

12 Juni 2012 s.d. 11 November 2016

12,50

3,5

27,9

 Instansi Pelaksana a. b. c. d. e. f.

Kementerian PPN/BAPPENAS Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian BKPM Kementerian Hukum dan HAM Kemenetrian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi g. BPPT h. Kementerian ESDM

dan

 Lokasi Proyek Collaboration Scheme Developing an Industry-Research

Nasional


Menilai dampak situasi global bagi struktur investasi dan perdagangan di Indonesia Membangun kerangka kerja analisis sebagai alat prediksi Membangun analisis kualitatif dan kuantitatif sebagai formula bagi perdagangan dan investasi Mendesain prioritas bagi pengembangan perdagangan dan investasi pada level nasional dan regional e. Mendesain alokasi anggaran yang efektif bagi pengembangan perdagangan dan investasi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah f. Peninjauan lokasi serta dialog dengan pembuat kebijakan

306

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja European Union – Indonesia Trade Cooperation Facility (TCF) merupakan hibah terencana yang diusulkan oleh beberapa Kementerian/Lembaga yang terdiri dari: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, BPPT, Kementerian Energi dan SDM, BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut sebagai implementing agency. Bertindak sebagai executing agency untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh implementing agency adalah BAPPENAS, dalam hal ini yaitu Direktorat Perdagangan, Investasi, dan KEI yang merangkap pula sebagai implementing agency. Hibah TCF bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama yang terkait dengan perdagangan dan investasi. Dengan penyusunan dan pengelolaan kebijakan yang lebih baik, diharapkan PDB Indonesia meningkat, rasio investasi terhadap PDB meningkat, dan perdagangan luar negeri juga meningkat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga pada tahun 2015, meliputi: 1. Kementerian PPN/Bappenas melakukan economic modelling forecasting, dengan menggunakan model dari Oxford Economic yang diterapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu kegiatan ini juga telah melaksanakan transfer of knowledge untuk para staf, Capacity Building in Trade and Investment, serta kajian. 2. Kementerian Perdagangan melakukan Trade Policy Formulation, Trade Diplomacy, Legal Services, dan Nation Branding. 3. BKPM melaksanakan The EU Desk at BKPM, Organisation of High-Profile Events in Europe, Sector Prioritisation, Propositions and Project Profiles, Techincal Assistance to the Regional and International Offices, dan Technical Assitance on ADR. 4. Kementerian Hukum dan HAM melakukan Enforcement of IPR, Geographical Indications, dan Patents. 5. Kementerian Ristek dan Dikti melakukan Technical Assistance to RISTEK. 6. BPPT melakukan Technical Assistance to BPPT. 7. Kementerian Perindustrian melakukan Technical Assistance to Ministry of Industry, BPKIMI. 8. Kementerian Energi dan SDM melakukan EU-Indonesia Cooperation in Renewable Energy. Indikator-indikator kerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015 meliputi: 1. Mengembangan Outlook Perdagangan dan Investasi bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas. 2. Konsep dan program merek nasional telah dirumuskan dengan menggunakan pemasaran, promosi, dan bahan ajar dengan judul Brand Indonesia TM. 3. Bantuan langsung diberikan kepada lebih dari 70 perusahaan Eropa (investor potensial dan investor yang sudah ada). 4. Enam perusahaan Eropa yang didukung oleh EU Desk telah memutuskan untuk melanjutkan investasi di Indonesia. 5. Setelah penempatan pejabat Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Bea Cukai di Groningen, para penajab Indonesia terinspirasi untuk menyelaraskan peraturan penyitaan pabean dengan ketentuan Uni Eropa. 6. Aplikasi pendaftaran Merk Dagang Kopi Arabika Gayo telah disampaikan ke The Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) – Uni Eropa. 7. Aplikasi untuk mendaftarkan Indikasi Geografis Pala Siau telah disampaikan kepada Ditjen HKI.

307

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 8.

Kolaborasi dan kerjasama antar komponen. Dalam rangka meningkatkan sinergi antar komponen yang lebih baik, pertemuan ini menyepakati tentang pentingnya kerjasama antar komponen terutama untuk kegiatan yang bersifat komplementer. Contoh kolaborasi antar komponen dalam rangka meningkatkan manfaat proyek hibah ini adalah: a. Bappenas akan menyelenggarakan sharing knowledge dengan mengundang implementing agency dan undangan lain yang lebih luas untuk kegiatan capacity building. b. Trecyda akan berkolaborasi dengan Bappenas dan kementerian terkait lainnya (Tim Nasional Dana National Interest) untuk melakukan penilaian dampak ekonomi dari kebijakan trade remedies.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

-

308

Administrasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011, masing-masing implementing agency berkewajiban untuk menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) setiap triwulan dan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) setelah suatu kegiatan (dalam bentuk barang dan jasa) selesai dilaksanakan. Namun sampai saat ini, implementing agency yang telah menyampaikan BAR dan BAST hanya Bappenas dan BKPM.

Tindak Lanjut

-

Implementing agency lainnya diharapkan dapat segera menyampaikan laporan BAR dan BAST kepada Kementerian Keuangan dengan tembusan kepada Bappenas, demi menjaga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan TCF.

KEMENTERIAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN PREVENTION AND CONTROL OF AVIAN INFLUENZA IN THE VETERINERY SECTOR Pencegahan dan Pengendalian Flu Burung

Donor

FAO

Kode Hibah

Masa Laku

N/A

2012 s/d September 2015

Penarikan Kumulatif

Nilai Hibah (Juta USD)

(Juta USD)

%

20,6

N/A

N/A

TA 2015 (Juta USD) PV

N/A

Target

Realisasi

%

N/A

N/A

N/A

 Instansi Pelaksana Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan)  Lokasi Proyek a. b. c. d.

Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Berau Kabupaten Malinau Kabupaten Kapuas Hulu

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h.

Determine detailed spesifications on BS-3 capacity required Develop site plan for BSL-3 facility Detailed design for BSL-3 facility Define equipment required Recruit and train staff Build BSL-3 facility Install required equipment Commision BSL-3 facility

311

KEMENTERIAN PERTANIAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja   



312

Peralatan Chicken Isolator ada 6 unit yang berasal dari Inggris, tanggal 26 November 2015 sudah serah terima setelah dilakukan pengecekan dan test. Pendanaan dari KfW sebesar EUR 3.000.000 sudah tertarik semua dan sudah digunakan untuk membayar konsultan serta kontraktor untuk laboratorium. Untuk paket BSL-3 hingga saat ini belum ada training dari pihak konsultan, baru ada training dari pihak vendor tetapi tidak menjamin pihak Kementerian Pertanian untuk bisa mengoperasikan alat tersebut dan masih butuh pendampingan oleh pihak konsultan. Kegiatan perencanaan dan kegiatan pelatihan sebagian telah dilaksanakan, hanya menyisakan pelatihan BPPV Medan dan BPPV Lampung, kegiatan pengawasan pembangunan Laboratorium BSL-3 masih dalam tahap pelaksanaan sesuai dengan tahap pembangunan Laboratorium.

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI 1

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2

PT. PLN


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT URBAN SANITATION AND RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT TO PNPM (USRI) Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Dasar Sebagai Dukungan untuk Program PNPM

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

2768INO

15/11/2011 s/d 30/06/2015

Mata Uang


USD

100,0


%


97,5 1)

97,5

2,5

TA 2015 (Juta) PV

-2,5

Target

Realisasi

%

2,4 2)

0,0 1)

0,0

 Instansi Pelaksana a. 33 Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung b. 34 Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan  Lokasi Proyek Infrastruktur IPAL Komunal di Kelurahan Tegalsari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Provinsi Sumatera Utara Provinsi Lampung Provinsi Riau Provinsi Jambi Provinsi Jawa Tengah Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Selatan

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Strengthening capacity for community planning and development b. Improved rural basic infrastructure through community development grants c. Improved sanitation services through neighborhood development grants

317

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Pencapaian Indikator Kinerja Proyek USRI merupakan bagian dari program unggulan nasional pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yaitu Progran nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diluncurkan pada tahun 2006 dan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat (Community Driven Development/CDD) serta bantuan langsung kepada masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan untuk memperbaiki infrastuktur dasar dan sarana sosial. Proyek USRI dilaksanakan di 1.141 desa yang tersebar di 36 kabupaten dalam wilayah Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau, dan 1.438 Rukun Tetangga/Rukun Warga di 34 kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Proyek USRI diperuntukkan untuk (i) peningkatan infrastruktur dasar perdesaan di desa-desa tertinggal dan (ii) mempromosikan pelaksanaan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat untuk pencapaian target MDGs, tahun 2015, khusus pada masyarakat yang tidak mempunyai akses sanitasi dasar. Sementara dampak yang diharapkan dari proyek ini adalah penurunan kemiskikan di lokasi proyek dan outcome yang diharapkan adalah perbaikan akses terhadap sarana pelayanan dan kondisi kehidupan yang sehat bagi orang miskin, rentan miskin, dan perempuan di masyarakat lokasi proyek. USRI mentargetkan pada 3 output yaitu (i) penguatan kapasitas perencanaan dan pembangunan masyarakat, (ii) perbaikan infrastuktur dasar perdesaan, dan (iii) perbaikan layanan sanitasi. Berdasarkan karekaternya Proyek USRI terdiri dari 2 bagian yaitu (1) rural infrastructure, dan (2) urban sanitation. A. Rural Infrastructure Ketercapaian masing-masing output pada kegiatan rural infrastructure meliputi : 1. Penguatan Kapasitas untuk Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat. Proyek USRI telah membentuk kelembagaan yang dinamakan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara di 1.141 desa, dimana setidaknya 40% anggota kelembagaan merupakan perempuan. Masyarakat didorong dan difasilitasi untuk ikut dalam pertemuan-pertemuan pada tahap perencanaan sesuai dengan aturan proyek. Masyarakat juga terlibat dalam penyusunan Rencana Pengurangan Kemiskinan Jangka Menengah (MTPR) melalui proses partisipatif dalam beberapa seri pertemuan. Dalam pertemuan tersebut tingkat partisipasi kaum perempuan lebih dari 40% dan setidaknya 50% keluarga miskin. Proyek juga telah menyusun Rencana Investasi untuk 1.141 desa. 2. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan. Berdasarkan rencana investasi, proyek telah memberikan block grant dengan nilai sebesar Rp 250.000.000,- setiap siklusnya kepada 1.038 desa yang terdiri dari 1 siklus di 525 desa, 2 siklus di 364 desa, dan 3 siklus di 149 desa. Masyarakat di lokasi proyek merasakan manfaat yang cukup tinggi dan puas dengan hasil dari pembangunan proyek. Proyek USRI telah membangun infrastruktur dasar seperti 1.420 km jalan, 12 km jaringan irigasi, dan 141 km drainase sesuai dengan rencana investasi yang dibuat masyarakat. B. Urban Sanitation Ketercapaian masing-masing output pada kegiatan urban sanitation meliputi : 1. Penguatan Kapasitas untuk Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat. Proyek USRI telah membangun kelembagaan yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat sebanyak 1.438 kelompok yang bertugas melaksanakan pembangunan fasilitas sanitasi dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dengan jumlah yang sama. Penguatan perempuan telah difasilitasi dalam proyek ini melalui keterwakilan perempuan sebanyak 28% di kelembagaan BKM (bentukan dari PNPM Mandiri) 35% di KSM dan 41% di KPP. Proyek USRI memfasilitasi pertemuan khusus perempuan sebagai upaya untuk menjaring aspirasi perempuan dalam pembangunan. Partisipasi perempuan pada tahap perencanaan lebih dari 50%. Masyarakat di lokasi proyek telah membuat dokumen

318

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT rencana jangka menengah yang disebut CSIAP (Community Sanitation Improvement Action Plan) dan dokumen turunannya yang aplikatif berupa RKM (Rencana Kerja Masyarakat). 2. Peningkatan Layanan Sanitasi Proyek USRI memberikan block grant sebesar Rp 350.000.000,- dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat di 1.438 RT/RW untuk membangun fasilitas sanitasi. Proyek sudah membangun sebanyak 1.015 IPAL Komunal, 227 MCK Komunal, dan 197 Kombinasi MCK dan IPAL Komunal di 34 kota/kabupaten yang tersebar di 9 provinsi.  Pembelajaran, Keberlanjutan, dan Rencana Replikasi Pembelajaran yang dapat diperoleh dari keberjalanan proyek USRI ini adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan CDD yang dipromosikan sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan infrastruktur dasar perdesaan dan layanan sanitasi pada proyek USRI telah berhasil dan berkontribusi dalam:  Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan awareness (kepedulian) akan lingkungannya, membangkitkan gotong royong serta percaya diri dalam membangun daerahnya.  Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, khususnya dalam perencanaan terpadu/komprehensif yang menyeluruh, dari tingkat grass root (RT/RW/dusun), tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, hingga tingkat provinsi. 2. Fasilitator yang kuat sangat esensial dalam keberhasilan proses penguatan masyarakat. Perekrutan menjadi isu utama selama pelaksanaan proyek. Mekanisme dan prosedur perekrutan yang dilakukan melalui provinsi dirasa kurang memenuhi harapan oleh semua DPIU. 3. Pedoman umum keproyekan yang terlambat, berkontribusi terhadap kinerja proyek yang kurang sesuai harapan pada 3 (tiga) tahun awal pelaksanaan proyek. Adapun rekomendasi sebagai upaya peningkatan kinerja program, baik untuk proyek USRI maupun proyek lain yang sejenis, adalah sebagai berikut: 1. Dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, skenario dasar proyek infrastruktur perdesaan secara substansi akan berubah kedepannya. Untuk itu, prosedur pelaksanaan dan pengelolaan kelembagaan tingkat desa harus diadopsi dalam pelaksanaan program. 2. Dengan adanya persyaratan penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) harus memiliki status Badan Hukum, pembentukan kelembagaan khusus untuk pelaksanaan proyek kemungkinan tidak dapat menjadi pilihan. Untuk itu, peningkatan kapasitas pemerintah desa menjadi penting sebagai upaya minimalisasi intervensi oleh kelompok elit masyarakat. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana layanan dasar. Hal ini berimpilkasi pada penyaluran bantuan ke masyarakat melalui mekanisme BLM menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. 4. Desain proyek urban sanitation kedepannya harus secara serius mempertimbangkan cakupan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan desain fasilitas. Disarankan untuk lebih fokus pada penciptaan awareness (kepedulian) terhadap manfaat fasilitas sanitasi dan keinginan untuk menggunakan sistem pengolahan air limbah. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas perencanaan, seperti desain fasilitas yang sangat bersifat teknis tidak perlu melibatkan masyarakat tetapi diserahkan kepada konsultan yang kompeten. 5. Diperlukan adanya kegiatan dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka pendekatan proyek air limbah terpadu antara Pengolahan Air Limbah Terpusat dengan IPAL Komunal.

319

PT. PLN

PT. PLN JAVA-BALI ELECTRICITY DISTRIBUTION PERFORMANCE IMPROVEMENT Peningkatan Performa Distribusi Listrik di Pulau Jawa dan Pulau Bali

(Juta)

%

50,0

39,3

78,5

10,7

50,0

27,2

54,5

22,8


25/04/2011 s/d 30/11/2015

USD

01/07/2011 s/d 30/06/2015

USD

Masa Laku

ADB

2619INO

AFD

CID 1019 01F

Lender

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

21,5

17,6

14,0

79,3

-45,5

3,6

3,6

100,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f. g.

Provinsi Banten Provinsi Jawa Barat Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Tengah Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Provinsi Bali


Sumber : PT. PLN

a. Reduction of distribution losses b. Efficiency lighting pilot c. Projecy implementation

323

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yang berurutan sebagai berikut: 1. Supply of Material (Procurement/Pengadaan material kabel, konduktor dan transformator) Tahap ini dilaksanakan dalam 5 (lima) paket kontrak, dimulai tahun 2012 dan selesai tahun 2013. Tahap Supply of Material (Procurement) baru dapat dimulai pada bulan Agustus 2012 (terlambat 10 bulan dari jadwal rencana). Tahap Supply of Material (Procurement) selesai pada bulan November 2013. Sedangkan masa berlaku loan berakhir pada tanggal 30 November 2012, sehingga harus diperpanjang. Tahap Supply of Material (Procurement) telah berhasil mencapai sasaran berupa pengadaan material (cables, conductors and transformers) sesuai yang telah direncanakan. Jadi pencapaian output (project effectiveness) untuk tahap Supply of Material (Procurement) dapat dipandang sebagai Satisfactory. 2. Installation Tahap ini dilaksanakan dalam 6 (enam) paket kontrak pada 5 (lima) wilayah kerja distribusi PT. PLN di Jawa dan Bali, dimulai tahun 2013 dan selesai tahun 2015. Keterlambatan dimulainya tahap Supply of Material (Procurement) berdampak pada jadwal tahap Installation. Sehingga tahap Installation baru dapat dimulai pada tahun 2013 sampai tahun 2015 (setelah dua kali perpanjangan masa berlaku loan). Karena pertumbuhan konsumsi listrik Indonesia sangat tinggi, dan karakteristik sistem distribusi sangat dinamis, maka PT. PLN tidak dapat menunda kewajiban memenuhi kebutuhan pelanggan, meskipun proyek yang didanai loan ADB dan AFD ini terlambat dimulai. Karena itu, PT. PLN melaksanakan sejumlah proyek (dengan dana sendiri) tanpa menunggu dimulainya proyek yang didanai loan ADB dan AFD ini. Proyek yang didanai PT. PLN sendiri tersebut banyak yang serupa dan berada di lokasi yang semula merupakan lingkup proyek yang didanai loan ADB dan AFD ini, dan tidak sedikit juga yang terhubung langsung atau satu jaringan dengan proyek yang didanai loan ADB dan AFD ini. Tidak terpisahnya proyek yang didanai loan ADB dan AFD ini dengan proyek yang didanai PT. PLN sendiri menghasilkan sistem distribusi listrik yang saling terhubung dan bahkan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena itu, maka sulit untuk mengukur capaian output yang diperoleh dari proyek yang didanai loan ADB dan AFD ini secara terpisah dari capaian output yang diperoleh dari proyek yang didanai PT. PLN sendiri. Guna memperkirakan pencapaian output proyek yang didanai loan ADB dan AFD ini (terpisah dari yang diperoleh dari proyek yang didanai PT. PLN sendiri), maka dipakai cara pendekatan, yaitu dengan memperhitungkan kuantitas material distribusi dari tahap Supply of Material yang berhasil dipasang dalam pelaksanaan tahap Installation, sehingga menjadi aset yang berfungsi dalam jaringan distribusi. Pendekatan ini memakai asumsi, apabila tahap Installation berhasil selesai sesuai rencana, maka material-material yang diperoleh pada tahap Supply of Material seluruhnya termanfaatkan (terpasang menjadi aset yang berfungsi dalam jaringan distribusi.) Jika ada sejumlah material distribusi yang tidak berhasil dipasang, maka merupakan indikasi bahwa tahap proyek Installation belum sepenuhnya mencapai output yang direncanakan. Rangkuman hasil perhitungan material distribusi yang berhasil dipasang dalam pelakanaan 6 (enam) paket kontrak tahap Installation adalah:  Ada 2 (dua) paket kontrak tahap Installation yang hampir seluruh material distribusi berhasil dipasang dan menjadi aset yang berfungsi dalam jaringan distribusi  Ada 3 (tiga) paket kontrak tahap Installation yang sebagian kecil material distribusi (transformastor dan kabel) tidak berhasil dipasang. Penyebab masalah ini adalah:  Lahan untuk pembangunan Gardu Distribusi Sisipan sukar diperoleh  Pemerintah Daerah memberlakukan ketentuan baru, pemasangan kabel bawah tanah harus memakai metode horizontal drilling 324

PT. PLN PT. KAI mengenakan biaya untuk pemasangan kabel bawah tanah yang melintas dibawah rel kereta api  Ada 1 (satu) paket kontrak tahap Installation yang material distribusinya dalam jumlah cukup signifikan tidak berhasil dipasang. Masalah ini, karena kontraktor tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya sampai jadwal kontrak berakhir. Dari hasil tersebut di atas, pencapaian output (project effectiveness) untuk tahap Installation dapat dipandang sebagai Moderately Unsatisfactory, Sehinggga pencapaian output proyek Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement Project adalah Moderately Satisfactory. 

 Pembelajaran, Keberlanjutan, dan Rencana Replikasi Pembelajaran yang dapat diperoleh dari keberjalanan proyek Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement ini adalah sebagai berikut: 1. Co-financing 2 (dua) sumber dana yang diterapkan secara ketat dan berlebihan di proyek ini (pembayaran setiap tagihan harus dari ke dua kreditur/paripasu) telah membuat administrasi proyek menjadi rumit dan menambah beban kegiatan yang seharusnya tidak perlu. Dalam proyek dengan loan co-financing, seharusnya satu paket pekerjaan/kontrak cukup didanai oleh satu kreditur saja. Apabila modalitas ini akan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan lain kedepannya, perlu ada salah satu dari mitra pembangunan (lender) yang menjadi penanggung jawab kegiatan secara keseluruhan (lead). 2. Karena nilai paket kontrak yang besar, maka tender proyek ini dimenangkan oleh kontraktor besar yang justru tidak berpengalaman dalam proyek distribusi. Proyek distribusi seharusnya dibagi dalam paket-paket kontrak yang nilainya lebih kecil, sehingga kontraktor bidang jaringan distribusi yang umumnya kontraktor kecil dan menengah dapat ikut serta. 3. Supply of Material (Procurement) berhasil dengan baik sedangkan proyek Installation kurang berhasil mencapai sasaran. Seharusnya Proyek Supply of Material (Procurement) saja yang memakai sumber dana loan, sedangkan proyek Installation memakai sumber dana lain yang aturan/regulasinya sederhana/fleksibel dan dapat merespon proyek distribusi yang sangat dinamik. 4. Konsultan yang didanai oleh loan tidak cukup baik kinerjanya dalam membantu PT. PLN. PT. PLN kemudian memakai in house consultant (PLN Pusenlis dan PLN Pusmankon) dengan dana PT. PLN sendiri (meskipun alokasi loan masih cukup, aturan loan tidak dapat mendanainya). PT. PLN dan juga pihak kreditur perlu lebih selektif memilih konsultan. Kreditur juga perlu mempertimbangkan agar in house consultant dapat didanai loan. 5. Diberlakukannya peraturan baru oleh Pemda (horizontal drilling), dan oleh PT. KAI (perlintasan kabel di bawah rel), serta sulitnya memperoleh lahan Gardu Distribusi adalah pengalaman berharga yang perlu menjadi pembelajaran. Dalam perencanaan perlu ada alokasi dana dan waktu yang cukup untuk hal-hal tak terduga seperti ini. 6. Dijumpainya instalasi distribusi yang tidak memenuhi standar menunjukkan perlu usaha membina dan meningkatkan pemahaman teknis pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan distribusi, termasuk pihak konsultan dan kontraktor, serta lembaga sertifikasi mengenai Standar PT. PLN (SPLN) dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dari pelaksanaan proyek ini diberikan rekomendasi untuk mempertimbangkan penggunaan dana loan sebagai alternatif untuk pendanaan proyek kelistrikan dikarenakan cost of fund yang lebih murah dari pada memakai sumber dana PT. PLN sendiri. Namun pengalaman yang diperoleh pada pelaksanaan proyek ini perlu menjadi pembelajaran untuk proyek yang akan datang.

325

327

ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN IV TAHUN 2015

Recommend Documents