ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN 2016

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN 2016

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ............................................................................................................................i KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI ........................................... 1 Tabel Nilai Tukar (Kurs) USD Terhadap Mata Uang ........................................................ 1 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ..................................................................................................................... 1



NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INSFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ............................................... 1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ........................................................................ 3



STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR) .......................................... 5

BADAN PENGUSAHAAN BATAM ...................................................................................................................... 9



DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT ........................................... 11

BADAN PUSAT STATISTIK ................................................................................................................................... 13



STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS)........................................................................................................................... 15

KEMENTERIAN AGAMA ................................................................................................................................... 19



THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES (IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT .................................................................................................................. 21



THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1) ....... 23

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ................................ 27



NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT TO PNPM) ........................................................................................................................................... 29



NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM RURAL) 2012-2015 ............................................................................................................................. 31

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN .................................................................................................. 33



CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)................................................................................................................................. 35

 

COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) .......................................................... 40 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)................................. 43

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ............................................................................................................... 45



SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRANING CENTERS (VTC) PROJECT ............................................................................................................................................................ 47

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .......................................................................................... 49



IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II ..................................................... 51

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ................................................................. 53

 

ACEH RECONSTRUCTION PROJECT ................................................................................................ 57 DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN TOLL ROAD................................................ 60 i

       

PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT .....................................................................62

   

DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II ...........................................................................83

 

METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP) ............................90

  

NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) ................................95

       

SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA ........................................101

       

INTEGRATED WATER RESOURCES & FLOOD MANAGEMENT .......................................................118



WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II)................................132

REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP).......................................................................64 TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I ......................................................69 TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT II .....................................................71 TAYAN BRIDGE CONSTRUCTION ......................................................................................................72 TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU...................................................................73 WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP) ..............................................75 ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II)...........................................................................................81 EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT ....................................................84 METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP) .........................86 METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA .............................................................89 NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 20122015 .....................................................................................................................................................93 PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III ................................97 RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II) ........................................................................................................................................................100 ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM .......................................................................................105 CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT ......................................................106 COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I .............108 COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II ............110 DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) .........................................112 DECENTRALIZED IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT .................................................114 INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT AND INVESTMENT PROGRAM (ICWRMIP).........................................................................................................................................115 JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)..........................................................120 KOMERING IRRIGATION PROJECT STAGE PHASE II .......................................................................122 LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II ...........................................................................123 PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT ..................................................125 UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT............................................................................127 URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES ......................................129 URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II ................................................................................................................................131

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .........................................................................................135



ii

SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING ...........................................................................................................137

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ..................................................................................................................... 139

 

THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I ......................................................... 141



BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE .......................................................................................................................... 145

  

JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I ................................................ 147

BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE .......................................................................................................................... 143

RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I ............................... 148 TRACK MAINTENANCE IMPROVEMENT PROGRAMME ................................................................ 149

KEMENTERIAN PERTANIAN ............................................................................................................................ 151

 

SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID) .................... 153 SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D) ............................................................................................................ 155

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ....................................................................................................................................................... 159

 

PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV ............................................................. 161 SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT) .............. 162

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.................................................................... 165

    

DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY III .................................................... 167



THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1) ........................................................................................................................... 179

 

THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT .................................... 182

 

THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)..................... 188

DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA ......................... 169 HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT ............................................. 171 POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT ................................................................ 173 THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF SEMARANG STATE UNIVERSITY (UNNES) PROJECT........................................................................................................................................... 176

THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT........................................................................................................................................... 185 RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO) .......... 192

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ................................................................................................................ 195

 

FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ........................................................ 197 INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ........................ 198

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA .............................................................................................. 199



ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO) ................................................................................. 201

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) .................................................................................... 203



INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF) .............................................................. 205

iii

PT. PERTAMINA ................................................................................................................................................207

 

GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT ................................................................209 LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT .................................................................212

PT. PLN .............................................................................................................................................................213

         

ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT.....................................................................................215

       

SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3 ...............235

ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION ...........................................217 INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (PTD I) ........................................219 INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S) ............................................................222 JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT ...................................224 JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION .............226 NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION ....................................................228 PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ..........................................................230 PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT ................................232 PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES ...........................................................................................................................................................234 SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7 ...............237 SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8 ...............239 SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II) .................241 STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID .....................................................................243 TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S) ..................................................................245 UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW) ........................246 WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT ....................................................250

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI) .....................................................................................................253



INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF) .................................................................255

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ...........................................................................................................257



CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT ...................................................259

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING .................................. 263 KEMENTERIAN PERTAHANAN .........................................................................................................................265



PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN ..................267

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA .................................................................................................................269



PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA .....................................271

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI ............................................... 273 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ..............................................................................275

iv



ENHANCING PROTECTED AREA SYSTEM IN SULAWESI (E-PASS) FOR BIODIVESRITY CONSERVATION ...............................................................................................................................277



FOREST PROGRAMME .....................................................................................................................280



NATIONAL BIODIVERSITY PLANNING TO SUPPORT THE IMPLEMENTATION OF THE CBD 2011-2020 STRATEGIC PLAN IN INDONESIAM (NBSAP) .................................................................................. 282



SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO ...................................... 284

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ....................................................................................................................................................... 287



ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE ............................................................................................................................... 289

 

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT .................................................. 292

 

RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (RICE) ................................................................................. 298

SUPPORT FOR SELECTED SECTOR ANALYSIS FOR NATIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLANNING 2015-2019 ON ASEAN CONNECTIVITY ....................................................................... 297 SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP) ................................................. 299

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI ........................................... 301 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA .......................................................................... 303



STRENGTHENING BMKG CLIMATE AND WEATHER SERVICE CAPACITY ..................................... 305

v

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI 1

Badan Informasi Geospasial

2

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3

Badan Pengusahaan Batam

4

Badan Pusat Statistik

5

Kementerian Agama

6

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

7

Kementerian Kelautan dan Perikanan

8

Kementerian Ketenagakerjaan

9

Kementerian Komunikasi dan Informatika

10

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

11

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

12

Kementerian Perhubungan

13

Kementerian Pertanian

14

Kementerian PPN/Bappenas

15

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

16

Kepolisian Republik Indonesia

17

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

18

PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)

19

PT. PERTAMINA

20

PT. PLN

21

PT. Sarana Multi Infrastruktur

22

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

23

Lembaga Penjamin Kredit Eksport/Kredit Swasta Asing

Tabel Nilai Tukar (Kurs) USD Terhadap Mata Uang

No.

Mata Uang

Kode

Nilai * 31 Maret 2016

1.

Australian Dollar

AUD

1,31

2.

Euro

EUR

0,88

3.

Indonesian Rupiah

IDR

13.276,00

4.

Japanese Yen

JPY

112,33

KRW

1.144,48

5.

Korean Won

*) Kurs Tengah Bank Indonesia

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INSFRASTRUCTURE DEVELOPMENT Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP544

29/03/2007 s/d 26/07/2017

Penarikan Kumulatif

Mata Uang

Nilai Pinjaman (Juta)

(Juta)

JPY

6.373,0

6.254,3

%

Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 118,7

98,1 USD

56,7

TA 2016 (Juta) PV Target

Realisasi

0,0

0,0

0,0

0,0

10,9

55,7

1,1

%

0,0

 Instansi Pelaksana Badan Informasi Geospasial  Lokasi Proyek a. Provinsi DKI Jakarta b. Pulau Sumatera c. Pulau Kalimantan dan Sulawesi  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Data acquisition and data production b. Development of NSDI networking system c. Utilization of NSDI to support regional

Pelatihan IT Service Management NSDI Sumber : Badan Informasi Geospasial

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pekerjaan fisik seluruh paket kontrak proyek ini telah selesai 100% pada tahun 2014. Pembayaran invoice terakhir untuk paket kontrak komponen-2 telah diselesaikan. Pagu pinjaman luar negeri TA 2016 Sebesar Rp. 22.015.000.000,- telah dihapuskan, karena kegiatan telah selesai. Sampai dengan periode laporan ini, proyek masih dalam masa pemeliharaan. Project Completion Report (PCR) proyek masih dalam proses revisi di internal Badan Informasi Geospasial (BIG).

1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR) Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

2927INO

19/02/2013 s/d 30/06/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

57,8

24,1

PV

%

Pinjaman Belum Ditarik (Juta)

41,7

33,7

-16,3

TA 2016 (Juta) Target

Realisasi

%

19,4 1)

3,9 2)

20,1

Keterangan : 1) Berdasarkan data DIPA 2016 dari LPKPHLN Triwulan I 2016. Target yang tercantum sebesar Rp 258.210.000.000,00 dengan kurs sebesar Rp 13.276. 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

 Instansi Pelaksana Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Improve capacity of government internal auditors and public finance officers b. Development of e-learning system and module c. Institutional strengthening through system improvement

Kuliah Umum oleh Bapak Binsar H. Simanjuntak di hadapan mahasiswa UNSOED yang mengikuti program STAR-BPKP dengan tema "Risk Management and Fraud Plan sebagai Strategi Pecegahan Korupsi"

5

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan I 2016, kemajuan pelaksanaan STAR telah mencapai 42,39% dari total target 2016. Selain itu, tercatat juga penyerapan anggaran sebesar 8,01% dari target penyerapan 2016. Secara rinci, rencana dan kemajuan pelaksanaan STAR di 2016 adalah sebagai berikut: 1. In-Country Degree Programme Jumlah target yang tercantum dalam RKA 2016 adalah sebanyak 2.951 orang. Telah direncanakan penambahan jumlah penerima menjadi 3.470 orang namun belum tertuang dalam RKA 2016. Sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 jumlah penerima program beasiswa STAR adalah sebanyak 3.421 orang atau 95,99% dari target kumulatif sebanyak 3.470 orang. Jumlah penerima program beasiswa pendidikan Sarjana (S1) STAR adalah sebanyak 824 orang, sementara program pendidikan Magister (S2) STAR sebanyak 2.597 orang. Adapun jumlah peserta gelombang 1 TA 2013 program S2 STAR yang telah menyelesaikan studinya adalah sebanyak 438 orang atau 78% dari target kelulusan kumulatif bulan Maret 2016 (561 orang). 2. Non Degree Programme Sampai dengan bulan Maret 2016 output mencapai 356 orang dari Diklat Teknis Substansi atau sebesar 13,04% dari target jumlah 2.730 orang. Diklat Teknis Substansi yang dilaksanakan meliputi Diklat Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes dan Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP bagi Pimpinan APIP yang diikuti sejumlah 166 orang. 3. International Training and Benchmarking dan Training of Trainers (TOT) Kegiatan Overseas Training and Benchmarking yang diusulkan pada tahun 2016 berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya dan diharapkan terdapat pengembangan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kegiatan yang diajukan untuk dilaksanakan pada tahun 2016 berupa pelatihanpelatihan sebagai berikut: a. Leadership, Integrity, and Change Management dengan topik Building Parameters to Assess Soft Internal Control to Attain Agencies’ Goals; b. Policy of Advanced Risk Management for Finance Managers dengan topik Managing Risk in Government Agencies to Achieve Agencies’ Goal Objectives: Implement the ERM Model in the Organization Risk Management Activities; c. Strategic Planning and Budgeting dengan topik Evaluation of Public Programs (Center and Regional) Alignment to Produce Strategic Recommendations; d. Policy of Fraud Control Plan (FCP) dengan topik Asset Tracing to Strengthen Asset Safeguarding; e. Development Center of Excelent dengan topik The Effective Structure of COE; f. Accrual Basis Implementation Policy dengan topik Accrual Budget: Strategic and Opreational Budgeting in Public Sectors to Manage the Sustainability of Government Priority Programs; g. Policy Development of APIP, The Application of Internal Auditors Capability Model (IACM) dengan topik The Effective Strategies for Implementing IACM in Agencies’ Internal Auditor; dan h. International Short course for Best Graduate of STAR BPKP’s Degree Program. 4. Pengembangan E-Learning

5.

6

Kegiatan pengembangan e-learning pada 2016 meliputi (i) e-learning bandwidth (1 kontrak); (ii) elearning infrastructure (1 kontrak); dan (iii) e-learning content development (30 modul). Kegiatan elearning content development telah mendapat NOL dari ADB dan sedang dalam proses pelaksanaan. Sedangkan untuk kegiatan lain saat ini tengah menunggu persetujuan NOL dari ADB. Management Information System on Accountability (SIMA) Kegiatan pengembangan SIMA pada 2016 meliputi SIMA Development Consultant dan SIMA Training. Paket pengadaan SIMA Development Consultant merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2015. Saat

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

6.

7.

ini kegiatan masih pada tahap pengajuan NOL ADB atas hasil negosiasi biaya dan draft kontrak pemenang lelang. Piloting Cross-Sectoral Program Evaluation Sejalan dengan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasional, maka program tematik lintas sektor untuk tahun 2016 adalah Program Pengembangan Expor Nasional (PEN). Kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a. Survei Pendahuluan. b. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan. c. Penyusunan Draft Pedoman Pengawasan atas Program PEN. d. Focus Group Discussion (FGD) Draft Pedoman. e. Revisi Draft Pedoman Pengawasan atas Program PEN. f. Piloting Pengawasan (Evaluasi) Program PEN. g. Finalisasi Pedoman Pengawasan (Evaluasi). h. Pelaksanaan Pengawasan (Evaluasi). i. Quality Assurance. j. Validasi. k. Konsolidasi dan Kompilasi Laporan. l. Focus Group Discussion (FGD) Hasil Evaluasi. m. Finalisasi Laporan. Manajemen Proyek Kegiatan yang dilaksanakan oleh PMU didukung Project Management Consultant (PMC) selama bulan Maret 2016 berupa kegiatan yang mendukung operasional proyek yang dilaksanakan Tim Teknis maupun kegiatan utama PMU, antara lain: a. Menyusun dokumen kontrak dengan Perguruan Tinggi atas penetapan peserta bulan Maret 2016, yaitu kontrak Universitas Sumatera Utara dan Universitas Trunojoyo. b. Memproses pembayaran termin PT c. Mengelola keuangan STAR. d. Menyusun finalisasi laporan tahunan 2015. e. Melaksanakan workshop dalam rangka Finalisasi Annual Work Plan 2016 di Bogor pada tanggal 14-17 Maret 2015 dengan mengundang semua PIU. f. Mengajukan persetujuan NOL untuk AWP 2016 ke ADB dengan surat no. S-438/STAR/2016 tanggal 21 Maret 2016. g. Mengajukan persetujuan NOL ke ADB untuk permintaan nomor PCSS bagi beberapa kontrak Perguruan Tinggi. h. Menyusun Laporan Keuangan (LK) STAR Tahun 2015 dan menyampaikan ke BPK dengan surat pengantar no. SP-475/STAR/D2/2016 tanggal 30 Maret 2016.

7

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan jasa Proses penandatanganan persetujuan kontrak dari rektor umumnya membutuhkan waktu yang lama sedangkan beberapa Perguruan Tinggi memiliki kebijakan yang mengharuskan Rektor sebagai penandatangan kontrak. Lain-Lain Terdapat mahasiswa yang belum lulus dari Perguruan Tinggi meskipun masa kontraknya telah berakhir. Hal ini akan berisiko terhadap pencapaian tujuan. Proses penyerahan laporan perkembangan akademik dan pertanggungjawaban keuangan memakan waktu lama. Sesuai perjanjian antara executing agency dengan Perguruan Tinggi bahwa paling lambat tanggal 10 pada bulan berjalan setelah berakhir masa kuliah per semester, Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan. Namun Perguruan Tinggi sering kali menyampaikan laporan tersebut melewati batas waktu yang telah disepakati.

8

Tindak Lanjut

-

Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi secara intensif terkait percepatan penandatanganan kontrak penyelenggaraan program gelar beasiswa STAR dan dokumen pencairan dana.

Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi secara intensif terkait: Ketepatan waktu penyelesaian studi, khususnya peserta program degree Batch 1 2013, dan melakukan pembaharuan nilai IPS dan IPK peserta program degree untuk setiap Perguruan Tinggi Penyelesaian studi secara tepat waktu bagi peserta Batch 1 TA 2013, terutama di Universitas Hasanuddin dan Universitas Syiah Kuala.

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN BATAM DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

Lender

Korea

Kode Loan

Masa Laku

INA20

29/12/2014 s/d 21/06/2019

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

KRW

53.414,5

2.768,0

%

Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 50.646,5

5,2 USD

46,7


Realisasi

14.175,9

0,0

12,4

0,0

-22,7

2,4

44,3

%

0,0

 Instansi Pelaksana Badan Pengusahaan Batam  Lokasi Proyek Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.

b. Sumber : Badan Pengusahaan Batam

Pengadaan dan Konstruksi : Instalasi Pengelolaan Air Limbah ( Kapasitas 20.000 m3/d), Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 114,35 KM, Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta Commisioning and Training. Layanan konsultansi : Detail desain, Mempersiapkan dokumen Pelelangan dan membantu evaluasi teknis untuk pengadaan, pengawasan proses konstruksi, pemantauan lingkungan dan dampak sosial, meninjau serta memeriksa panduan inspeksi yang disiapkan oleh Kontraktor, membantu kegiatan kampanye dan aktivitas sosial Project Executing Agency (PEA).

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan pengembangan sistem pengelolaan air limbah di Kota Batam ini sedang melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi. Sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2016, kegiatan ini telah menyelesaikan 58% dari total pekerjaan paket konsultansi. Penyusunan dokumen akhir Detail Engineering Design (DED) telah selesai. Proses pelelangan ulang paket konstruksi telah selesai dilakukan, saat ini sedang menunggu persetujuan dari pihak Economic Development Cooperation Fund (EDCF). BP Batam berkoordinasi intensif dengan EDCF untuk mempercepat proses persetujuan penetapan pemenang sehingga pekerjaan konstruksi bisa segera dilaksanakan.

11

BADAN PENGUSAHAAN BATAM Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Pemenang lelang telah di peroleh namun menunggu persetujuan pimpinan baru BP Batam untuk penetapan pemenang.

12

Tindak Lanjut

-

Pelaksana kegiatan menunggu arahan dari pimpinan terkait penetapan pemenang.

BADAN PUSAT STATISTIK

BADAN PUSAT STATISTIK STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari Badan Pusat Statistik Indonesia untuk menghasilkan dan menyebarluaskan data statistik yang handal dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8038ID

18/07/2011 s/d 30/11/2018

Mata Uang


USD

47,0

Penarikan Kumulatif (Juta)

%


2,9

6,1

44,1

TA 2016 (Juta) PV

-57,7

Target

Realisasi

%

12,1

0,6

4,8

 Instansi Pelaksana Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Kick off Meeting Statcap-Cerdas Sumber: www.statcapcerdas.bps.go.id

a. Komponen A: Perbaikan kualitas statistik b. Komponen B: Perbaikan serambi ICT dan sistem pengelolaan informasi statistik c. Komponen C: Perbaikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia d. Komponen D: Perbaikan keselarasan kelembagaan e. Komponen E: Pengelolaan Proyek

15

BADAN PUSAT STATISTIK  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Terjadi keterlambatan dalam penarikan anggaran untuk Paket 1 di Triwulan I – 2016 yang disebabkan bank penerima tidak dapat menerima transfer dalam bentuk mata uang rupiah. Oleh karena itu, tagihan konsultan dalam mata uang lokal sejak bulan Agustus 2015 belum dapat diajukan ke KPPN. Sementara itu, klaim invoice dalam mata uang USD baru dilakukan sampai dengan bulan Desember 2015. Konsultan Paket 1 belum dapat memproses invoice lanjutan sebelum pembayaran terhadap invoice sebelumnya dilakukan. Pengembalian uang muka konsultan Paket 2A dilakukan selama 4 bulan sejak awal TA 2016. Periode pengembalian yang direncanakan sebelumnya adalah 6 bulan, sehingga penarikan dana pinjaman Triwulan I untuk membayar pekerjaan konsultan menjadi lebih rendah dari target. Pada tanggal 4 Maret 2016, Kementerian Keuangan dan BPS melakukan pertemuan untuk membahas usulan APBN-P, yakni untuk menurunkan alokasi pinjaman proyek menjadi Rp 119,53 Miliar. Kemajuan proses pengadaan paket konsultan. Sepanjang tahun 2015, BPS telah menandatangani 2 kontrak paket pekerjaan utama, sehingga saat ini sudah terdapat 3 dari 5 paket pekerjaan proyek yang telah efektif. Dua paket pekerjaan dimaksud adalah Paket 1 (Statistical Transformation & Quality Improvement) dan Paket 2A (ICT Strategy & Design). Pengadaan dari sisa dua paket lainnya, yakni Paket 2B (Integrated Statistical Information System Design & Implementation) dan Paket 3 (HR Management & Organization Design Consultant) dijadwalkan untuk selesai pada TA 2016. Berdasarkan status pengadaan tersebut, maka total pinjaman terkontrak saat ini telah mencapai ekuivalen USD 11,10 Juta. Proses pengadaan pekerjaan Paket 2B mengalami keterlambatan karena PMO harus menerbitkan ulang Request for Expression of Interest (REOI). Jumlah penawar yang lolos ke dalam long list setelah REOI pertama diterbitkan tidak mencukupi (2-3 perusahaan yang lolos kualifikasi). Oleh karenanya, PMO kemudian memperbaiki REOI dan telah merilis ulang REOI revisi pada tanggal 4 April 2016. Tim BPS dan Panitia Pengadaan, serta dibantu oleh konsultan Owner’s Agent, juga secara aktif mencoba melakukan kontak dengan perusahaan potensial. Per tenggat waktu penerimaan EOI, yakni tanggal 4 Mei 2016, BPS telah menerima 24 tanggapan. PMO dan Panitia Pengadaan saat ini sedang melakukan penyempurnaan dokumen KAK. Kontrak Paket 2B selambatnya dapat ditandatangani pada bulan Oktober 2016, sehingga masa pekerjaan konsultan (2 tahun) tidak akan melewati masa laku pinjaman. BPS telah menyelesaikan negosiasi teknis tahap ke-3 dengan calon konsultan Paket 3. Konsultan Paket 3 direncanakan untuk telah aktif bekerja pada bulan April 2016. Konsep dokumen kontrak saat ini sedang diperiksa oleh PPK dan bagian Hukum BPS sebelum dimintakan NoL (No Objection Letter) ke Bank Dunia. Sementara itu, BPS juga melakukan penyempurnaan dokumen pendukung sebagai persiapan sebelum pekerjaan Konsultan dimulai, yakni dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, hasil penilaian kompetensi manajerial, standar kompetensi manajerial, dan data SIMPEG. Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Komponen A: Perbaikan Kualitas Statistik. Konsultan Paket 1 telah menghasilkan Statistical Business Framework and Architecture (SBFA) versi 3, namun BPS menilai bahwa kualitas pekerjaan konsultan belum sesuai yang diharapkan. SBFA digunakan oleh Konsultan Paket 2A, dan nantinya oleh konsultan Paket 3, sebagai bahan masukan bagi kedua Konsultan dalam melakukan pekerjaan. Berdasarkan penilaian tersebut, BPS kemudian telah membentuk Tim Task Force SBFA sejak bulan Maret 2016 untuk melakukan finalisasi dari SBFA. Konsultan Paket 1 juga telah mulai melakukan diskusi untuk penyusunan roadmap Corporate Statistical Infrastructure (CSI) pada bulan Februari – Maret 2016. Konsultan Paket 1 bersama dengan tim Task Force CSI akan menyelesaikan dokumen CSI hingga 3 bulan ke depan. Pemantauan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan Paket 1 dibantu oleh konsultan Owner’s Agent (OA). Dalam rangka mempelajari implementasi dari Generic Statistical Business Process Model, jajaran Eselon I BPS dan anggota Kelompok Kerja STATCAP melaksanakan pertukaran pengetahuan di Kantor Statistik Pusat Turki pada tanggal 26 Februari 2016.

16

BADAN PUSAT STATISTIK Komponen B: Perbaikan platform TIK dan Sistem Pengelolaan Informasi Statistik. Konsultan Paket 2A telah mulai bekerja sejak awal Desember 2015 untuk pertama-tama menilai kondisi IT di BPS. Meskipun konsultan telah menghasilkan beberapa deliverables namun belum menghasilkan keluaran pekerjaan yang terkait komponen proyek, yakni data warehouse dan BPS enterprise architecture. Kelompok Kerja Paket 2A, dibantu dengan konsultan OA, melakukan pemantauan dan reviu terhadap hasil pekerjaan konsultan. Komponen C: Perbaikan manajemen dan pengembangan SDM. Kegiatan di komponen ini masih menunggu penyelesaian proses pengadaan konsultan Paket 3. Komponen D: Perbaikan keselarasan kelembagaan. Konsultan OA dan Kelompok Kerja Change Management telah menyusun Laporan Change Management 2015 dan Change Management Roadmap 2016. Komponen E: Pengelolaan proyek. Pada tanggal 22 April 2016, Tim Pengarah menyepakati tindak lanjut yang perlu diambil untuk mempercepat pelaksanaan proyek. Kepala BPS dan pejabat Eselon I BPS memutuskan untuk menambah staf yang akan khusus menangani STATCAP. Selain Tim Task Force yang telah dibentuk, BPS juga akan membentuk sejumlah Tim Task Force lain yang terdiri dari staf BPS yang kompeten dan didukung oleh tenaga ahli. Tim Task Force akan bekerja untuk mengembangkan berbagai CSI dan rincian kebutuhan untuk menyiapkan pelaksanaan dari pekerjaan TIK. Mobilisasi Tim Task Force dijadwalkan untuk resmi pada bulan Mei 2016. Project Advisory Board akan diaktifkan dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan eksternal. Deputi bidang Ekonomi Bappenas akan mengetuai Badan tersebut. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi a. Bank penerima dari Konsultan Paket 1 tidak dapat menerima transfer dalam mata uang rupiah. b. Konsultan Paket 1 belum memproses tagihan untuk TA 2016. c. Jumlah penawar yang lolos kualifikasi untuk pekerjaan Paket 2B tidak mencukupi.

Tindak Lanjut

a.

b.

c.

PMO meminta Konsultan Paket 1 untuk menggunakan rekening bank di Indonesia sebagai bank penerima. PMO meminta Konsultan Paket 1 untuk menyampaikan tagihan bulan Januari – Februari 2016 paling lambat tanggal 8 April 2016. PMO membentuk tim evaluator yang lebih kuat untuk dapat mempercepat proses evaluasi dan penyusunan shortlist. Finalisasi RFP dilakukan selambatnya pada akhir bulan Mei 2016.

17

KEMENTERIAN AGAMA

KEMENTERIAN AGAMA THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES (IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT Pengembangan dan Peningkatan Kualitas IAIN Sunan Ampel

Lender

(Juta)

%

30,4

22,9

75,4

7,5

-24,6

4,6

0,1

2,8

4,5

-86,9


28/11/2011 s/d 28/11/2015

USD

28/11/2011 s/d 30/09/2016

USD

Masa Laku

IND0157

IND0158

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

Loan Closing

IDB 4,4

0,03

0,6

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama b. IAIN Sunan Ampel, Surabaya  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Timur  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Start-up workshop PMU expert PMU office equipment DEDC PMSC FAC Civil work Equipment consultant Equipment

21

KEMENTERIAN AGAMA  Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Ekuivalen Juta USD

No

Paket Kontrak/ Komponen

Keuangan Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%) TA 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2016 Target

Realisasi

1

Civil Works

24,32

21,93*

90,17

0

0

0

100

0

0

2

DEDC

0,45

0,40*

88,89

0

0

0

100

0

0

3

PMSC

0,66

0,51*

77,27

0

0

0

100

0

0

4

EQC

0,15

0,13*

86,67

0,01

0

0

90

10

0

0,03

0,026*

86,67

0

0

0

90

0

0

0,035

0,03

86,37

0

0

0

100

0

0

Paket 1

2,82

0

0

2,82

0

0

0

100

0

Paket 2

1,04

0

0

1,04

0

0

0

100

0

8

PMU Expert

0,04

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Start-up Workshop

0,02

0,02

100

0

0

0

100

0

0

5 6 7

Financial Auditing PMU Equipment Equipment

Catatan : Perbedaan realisasi kumulatif keuangan per Desember 2015 antara LPKPHLN Triwulan IV 2015 dengan Triwulan I 2016 dikarenakan terdapat SP3 untuk penarikan 2015 yang baru keluar di 2016.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

22

Civil Works. Sudah dilakukan serah terima dan peresmian bangunan. Detail Engineering Design Consultan (DEDC). Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. Project Management and Supervision Consultant (PMSC). Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. PMU Equipment. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. Equipment. Equipment hand over akan dilakukan pada bulan Juni 2016. Start-up workshop. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.

KEMENTERIAN AGAMA THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1) Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Lender

IDB

Kode Loan

Masa Laku

IND0164

18/05/2013 s/d 10/11/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

123,8

0,1

PV

%


0,1

123,7

-52,3


Realisasi

%

9,3

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama b. UIN Sumatera Utara, Medan c. UIN Raden Fatah, Palembang d. UIN Walisongo, Semarang e. IAIN Mataram, Mataram  Lokasi Proyek

Lahan yang Dipersiapkan untuk Pembangunan Fisik

a. b. c. d.

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

Sumatera Utara Sumatera Selatan Jawa Tengah Nusa Tenggara Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Civil works Furniture and fixture Equipment PMSC DEDC EQC Auditor Start-up workshop Curriculum development Training program PMU and PIU

23

KEMENTERIAN AGAMA  Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Equivalen Juta USD

No

1


TA 2016 (Juta USD)

Nilai

%

Target

Realisasi

%

22,75

0

0

0

0

0

25,47

0

0

0

0

16,99

0

0

0

21,44

0

0

5,08

0

5,00

Realisasi Kumulatif

TA. 2016 Target

Realisasi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,04

0

0

0

0

0

0

0

0

4,17

0

0

0

0

0

0

0

0

0,96

0

0

0

0

0

0

0

0

0,77

0

0

0

0

0

0

0

0

0,69

0

0

0

0

0

0

0

0

0,76

0

0

0

0

0

0

0

0

0,52

0

0

0

0

0

0

0

0

0,64

0

0

0

0

0

0

0

0

DEDC Paket 1 dan 2 (UIN Sumut dan Palembang) Paket 3 dan 4 (UIN Semarang dan Mataram)

4

Realisasi Kumulatif

Equipment Paket 1 UIN Sumut Paket 2 UIN Palembang Paket 3 UIN Semarang Paket 4 IAIN Mataram

3

Nilai Kontrak

Fisik (%)

Civil Works Paket 1 UIN Sumut Paket 2 UIN Palembang Paket 3 UIN Semarang Paket 4 IAIN Mataram

2

Keuangan

PMSC Paket 1 UIN Sumut Paket 2 UIN Palembang Paket 3 UIN Semarang Paket 4 IAIN Mataram

5

EQC Paket 1

0,48

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Auditor

0,20

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Start-up Workshop

0,08

0,024

30

0

0

0

100

0

0

8

PMU Expert 0,09

0,02

22,22

0,02

0

0

100*

6,25

6,25

0,09

0,02

22,22

0,01

0

0

96,15*

23,08

19,23

Procurement Expert Construction Expert

Catatan : *Terdapat koreksi data realisasi kumulatif fisik per 2015. 24

KEMENTERIAN AGAMA  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan 1.

2.

3. 4. 5.

DEDC. Saat ini dilakukan proses evaluasi proposal teknis oleh Panitia Seleksi lelang DEDC untuk Paket 1 dan 2. Hasil evaluasi telah disampaikan ke IDB dan terdapat beberapa komentar berkaitan dengan hasil evaluasi tersebut. Saat ini Panitia Seleksi DEDC masih melakukan evaluasi ulang proposal teknis. Ditargetkan akan kontrak pada bulan Mei 2016. PMSC. Penyampaian dan pembukaan dokumen Request for Proposal (RFP) PMSC Paket 1, 2, 3, dan 4 sudah dilakukan pada bulan Maret 2016. Saat ini dilakukan evaluasi teknis penawaran oleh Panitia Seleksi PMSC. EQC. Kegiatan sudah masuk dalam proses lelang dan saat ini menunggu NOL IDB atas hasil evaluasi proposal teknis tersebut. Auditor. Saat ini dalam tahap persiapan dokumen awal. Start-up Workshop. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain Tidak terdapat progress kegiatan antar triwulan salah satunya disebabkan oleh belum ada peningkatan kapasitas pengelolaan proyek oleh PMU.

Tindak Lanjut

-

-

Perlu peningkatan kapasitas manajemen proyek melalui perubahan sistem secara internal. Penting untuk dibuat pertemuan khusus membahas kinerja dan keberlanjutan proyek pada level eselon I antara Kementerian Agama, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

25

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT TO PNPM) Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan (Pertanian)

Lender

IFAD

Kode Loan

Masa Laku

755ID

17/03/2009 s/d 31/03/2018

Mata Uang


USD

63,2


56,4

PV

%


89,2

6,8

-7,2


Realisasi

%

0,4

0,0

0,0

Catatan: Nilai total pinjaman berubah dari triwulan lalu. Pada LPKPHLN proyek mencantumkan total pendanaan USD 66,40 Juta. Sedangkan nilai yang dicantumkan pada data ini adalah nilai pinjaman yang tercantum dalam financing agreement, yaitu SDR 42.033.300 kemudian dikonversi berdasarkan nilai tukar SDR-USD pada saat negosiasi (1 USD= 0,616948)).

 Instansi Pelaksana Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.  Lokasi Proyek a. Provinsi Papua b. Provinsi Papua Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. Kegiatan Budidaya oleh Kelompok Wanita di Papua Sumber : www.ifad.org

d.

Komponen A. Bantuan Langsung Komponen B. Fasilitasi dan Pelatihan Komponen C. Dukungan Pelaksanaan dan Pendampingan Teknis Komponen D. Dukungan terhadap Pengelolaan Proyek

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Rencana Perpanjangan Masa Laku Proyek. Pemerintah Indonesia dan IFAD sepakat untuk memperpanjang masa laku proyek PNPM Pertanian selama dua tahun. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan PNPM Pertanian memiliki relevansi dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 sehingga diharapkan dapat mendukung peksanaan undang-undang tersebut. Perpanjangan masa laku proyek juga dimaksudkan untuk mengakomodir transisi PNPM Pertanian kepada pelaksana baru yaitu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku aktor kunci terkait implementasi UndangUndang Desa. Proses perpanjangan waktu juga mempertimbangkan perlunya proses reaktivasi kegiatan setelah proyek sempat terhenti di tahun 2015. Dalam hal ini proyek memerlukan waktu untuk proses konsolidasi organisasi pelaksana di tingkat pusat maupun daerah serta mobilisasi konsultan. Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan. Pemerintah Indonesia bersama dengan IFAD akan melaksanakan misi redesain kegiatan PNPM Pertanian pada bulan Mei 2016. Melalui misi ini diharapkan tim redesain proyek dapat menggali kondisi aktual di lapangan sehingga nantinya dihasilkan desain kegiatan yang relevan

29

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI dengan kebutuhan di lapangan. Pelaksana proyek juga perlu mengusulkan pemrosesan amandemen financing agreement mengingat terdapat banyak aspek dalam proyek PNPM Pertanian yang telah berubah. Beberapa perubahan pada proyek PNPM Pertanian, antara lain (i) Perubahan executing agency dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri ke Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; (ii) Dari sisi mitra pembangunan, perjanjian kerjasama co-financing antara IFAD dan Bank Dunia juga akan dihentikan. Sehingga diperlukan penghapusan klausul cooperation institution mengingat PNPM Pertanian tidak lagi menjadi bagian dari co-financing dengan Bank Dunia; dan (iii)Perpanjangan masa laku proyek. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Lain-Lain a. Pelaksanaan Proyek PNPM Pertanian sempat tertunda karena adanya perpidahan penanggung jawab kegiatan. b. Perpindahan pelaksana kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

30

Tindak Lanjut

a.

b.

Reaktivasi kegiatan, mobilisasi konsultan dan redesain kegiatan PNPM Pertanian. Penyerahan data-data terkait pelaksanaan proyek PNPM Pertanian terdahulu dari pelaksana lama kepada pelaksana baru.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM RURAL) 2012-2015 Menyediakan akses kepada masyarakat desa sasaran untuk memperoleh manfaat dari tata kelola daerah dan kondisi sosio-ekonomi yang lebih baik

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8217ID

22/03/2013 s/d 31/12/2016

Mata Uang


USD

450,0


%


194,4

43,2

255,6

TA 2016 (Juta) PV

-36,9

Target

Realisasi

%

129,5

7,7

5,9

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Lokasi Proyek 32 Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta)  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. Pengadaan Profil Tank (penampungan air bersih) di perkampungan Timika Pantai Distrik Mimika Timur TengahKabupaten Mimika-Papua Sumber : www. antaranews.com

Kegiatan Sarana Prasarana Kegiatan Pendidikan Kegiatan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat e. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kemajuan Pelaksanaan Proyek. Pada TA 2016, Kemendes PDTT mengalokasikan anggaran pinjaman PNPM Perdesaan senilai Rp 1,8 triliun yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan fasilitasi UU Desa yakni: (1) Pembiayaan pekerjaan selama 10 bulan dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat desa (TAPD) dan Pendamping Desa (PD); dan (2) Pembiayaan pekerjaan selama 2 bulan dari Pendamping Lokal Desa (PLD). Adapun terkait pembiayaan akan dilakukan perpanjangan selama 10 bulan. Saat ini Kemendes PDTT akan menggunakan dana standing loan sebesar Rp 1,3 triliun untuk membiayai proses rekrutmen 20.000 tenaga pendamping, honorarium, dan pelatihan pra-tugas dari Pendamping Lokal Desa/PLD, serta biaya operasional Satker tingkat provinsi. Terkait dengan tenaga pendamping rencananya akan mulai dimobilisasi pada tanggal 1 Juli 2016. Saat ini proyek telah mengajukan AWPB 2016 kepada Bank Dunia untuk pendanaan Rp 1,3 Triliun dan penggunaan dana Rp 1,8 Triliun. Bank dunia juga tengah mempersiapkan pengajuan NOL terkait dengan AWPB 2016 tersebut. Terkait dengan rekrutmen 20.000 tenaga pendamping desa akan mulai dilaksanakan pada akhir bulan April 2016 dan direncanakan akan mulai terkontrak pada tanggal 31 Mei 2016. Sampai 31

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI dengan triwulan ini, proyek telah melakukan persiapan rekrutmen antara lain dengan melakukan persiapan sarana rekrutmen melalui media online dan penetapan MoU dengan universitas-universitas di setiap provinsi. Finalisasi Pedoman umum dan Petunjuk teknis kegiatan pendampingan akan dilakukan ada akhir bulan April 2016. Pada Triwulan I 2016, pelaksanaan proyek PNPM Perdesaan terkendala oleh belum terlaksananya kegiatan Perusahaan Pengelolaan Administrasi (PPA), dimana personil PPA seperti Team Leader, Deputy Team Leader, HRD dan Finanial Manger belum terekrut. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan antara Bank Dunia dan Kementerian Desa PDTT dalam menentukan jaminan kepada PPA, dimana menurut Bank Dunia penjaminan sebaiknya merujuk pada proyek sedangkan penjaminan yang disampaikan proyek bersifat sangat umum. Isu lain terkait PNPM Perdesaan yaitu mengenai kelembagaan dana bergulir yang sampai saat ini masih beredar di masyarakat. Terkait dengan hal ini Kementerian Desa PDTT saat ini sedang dalam finalisasi permendesa untuk menetapkan kelembagaan dana bergulir tersebut. Beberapa kegiatan terkait PNPM Perdesaan yang masih perlu diselesaikan, sebagaimana diidentifikasi dalam Implementation Support Mission pada akhir 2015, antara lain: (1) Pengkinian data pencapaian indikator kinerja proyek, yang akan diperlukan untuk melakukan evaluasi PNPM; (2) Serah terima kasus penggelapan dan korupsi yang belum terselesaikan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk ditindaklanjuti dan diambil keputusannya, dan (3) Pengiriman tanggapan pengelola proyek terhadap temuan BPKP sebesar Rp 60 miliar serta pengembalian belanja yang ineligible ke kas negara. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi DIPA dalam proses Revisi. Lain-lain a. Belum berjalannya kegiatan Perusahaan Pengelolaan Administrasi. b. Dengan mempertimbangkan jumlah pendanaan yang cukup besar dan mundurnya pelaksanaan kegiatan dari rencana serta kegiatan di triwulan I 2016 yang masih minim, maka terdapat indikasi bahwa sampai berakhirnya proyek di bulan Desember 2016 kegiatan PNPM Pertanian tidak akan menyerap seluruh pendanaan yang tersedia.

32

Tindak Lanjut

-

DIPA revisi sudah pembahasan.

a.

Percepatan pelaksanaan kegiatan perusahaan pengelola kegiatan. Kementerian Desa PDTT perlu mempertimbangkan apabila terdapat kebutuhan perpanjangan masa laku proyek.

b.

dalam

tahap

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI) Program Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

(Juta)

%

57,4

8,5 1)

14,9

48,8

45,5

9,1

19,9

36,5


05/06/2014 s/d 30/06/2019

USD

24/02/2014 s/d 30/06/2019

USD

Masa Laku

Bank Dunia

8336ID

ADB

3094INO

Lender

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-21,0

9,9 2)

0,5

5,2

-19,3

9,7 1)

0,0

0,0

Keterangan: 1) Berdasarkan hasil trilateral meeting dengan kurs Rp 13.276, Kode Hibah

Masa Laku

Bank Dunia

TF-15470

05/06/2014 s/d 30/06/2019

USD

ADB

0379-INO

07/02/2013 s/d 30/06/2018

USD

Donor

Mata Uang

(Juta)

%

Hibah Belum Ditarik (Juta)

10,0

1,7 1)

17,1

8,3

8,0

0,8

10

7,2

Nilai Hibah (Juta)

Penarikan Kumulatif

 Instansi Pelaksana a.

b.

c.

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

 Lokasi Proyek a. b. c. Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi Bank Dunia

Provinsi DKI Jakarta Porsi Bank Dunia : 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota) Porsi ADB :  Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan, Batam, Lingga, Natuna, dan Anambas National MPA di Kabupaten Anambas) 35

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 





Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Tengah dan Nias Utara) Provinsi Sumatera Barat (Mentawai dan Pulau Pieh National MPA di Kabupaten Pariaman) Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gilimatra National MPA di Kabupaten Lombok)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.

Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi ADB

b. c. d.

Kelembagaan pengelolaan terumbu karang melalui perluasan pendekatan pengelolaan terumbu karang yang terintegrasi dengan tata ruang laut Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan Pengembangan infrastruktur dasar bagi ekonomi berbasis konservasi untuk penghidupan masyarakat

 Kinerja Pelaksanaan Proyek Komponen Bank Dunia Sekretaris Jenderal KKP menerbitkan surat pada tanggal 28 Desember 2015 untuk menghentikan sementara pelaksanaan dari semua kegiatan COREMAP-CTI oleh karena adanya arahan Menteri KP untuk melakukan restrukturisasi proyek. Akibat dari surat ini, tidak terdapat realisasi keuangan pada TW-I 2016. Surat tersebut telah dicabut secara resmi pada tanggal 13 April 2016. Namun demikian, penghentian proyek ini telah menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan proyek dalam TA 2016 selama ± 3 bulan.  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksana daerah belum sepenuhnya memahami implikasi dari UU 23/2014 serta mengantisipasi pelaksanaannya pada TA 2017 nanti. Misi lapangan sebagai bagian dari Fourth Implementation Support Mission (ISM) Bank Dunia mencatat bahwa pelaksana provinsi masih menunggu terbitnya PP turunan dari UU tersebut. Sementara itu, KKP akan menerbitkan surat edaran terkait pengalihan dari Personil, Pendanaan, Sarana & Prasarana, dan Dokumen (P3D) dari kabupaten kepada provinsi. Pembahasan mengenai restrukturisasi proyek untuk menindaklanjuti arahan Menteri KP telah dilakukan bersama secara inter-kementerian dan dengan Bank Dunia. Modifikasi terhadap proyek sejauh ini hanya akan dilakukan dengan merealokasi pembiayaan konsultan dari pinjaman ke hibah. Bank Dunia menyatakan bahwa perubahan tersebut dimungkinkan dan tidak harus melalui mekanisme restrukturisasi menurut definisi Bank Dunia. Pada tanggal 11 – 27 April 2016, Implementation Support Mission dilakukan bersama-sama oleh Bank Dunia, KKP, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Selain untuk melakukan pembahasan mengenai rencana restrukturisasi, misi juga bertujuan untuk memantau kemajuan pelaksanaan proyek. Temuan dan tindak lanjut 36

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN dari misi telah secara rinci dilaporkan di dalam dokumen Aide-Memoire dan dibahas bersama oleh anggota misi. Sejumlah kemajuan, permasalahan, dan tindak lanjut proyek yang erat kaitannya dengan keberlanjutan proyek antara lain: 1) Komponen 1. Penguatan kelembagaan untuk Pengelolaan Terumbu Karang yang Terdesentralisasi Perlunya integrasi antara Rencana Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (RPSP) dengan RPJMDes. PMO perlu memperkuat kapasistas TPD dalam menjaga kualitas dari dokumen RPSP serta memastikan bahwa rencana kegiatan RPSP tercantum di dalam RPJMDes. Perlunya penguatan sosialisasi pedoman dan pendampingan pelaksanaan dari sistem pengawasan berbasis masyarakat kepada Pokwasmas. 2) Komponen 2: Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya berbasis Ekosistem NPIU masih menyelesaikan semua dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang nantinya akan menjadi masukan bagi penyusunan rencana zonasi tingkat provinsi. Selain memanfaatkan data yang telah dimiliki NPIU, rencana zonasi tingkat provinsi nantinya juga akan menggunakan basis data yang dimiliki oleh BIG, Dishidros, dan TNI AL. Salah satu implikasi potensial dari pelaksanaan UU 23/2014 adalah belum jelasnya pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran utama dalam melembagakan pelaksanaan dari pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (Ecosystem Approach for Marine and Fisheries Resources/EAFM). 3) Komponen 3: Penguatan Ekonomi berbasis Kelautan yang Berkelanjutan PMO telah melakukan penilaian dan pemilihan awal dari kegiatan Sustainable Enterprise Alliance (SEA). Uji coba dari kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat ini akan dimulai pada TA 2016 di 3 lokasi, yakni Kab. Sikka, Kab. Raja Ampat, dan Kab. Selayar. NPIU perlu melakukan pertemuan dan koordinasi dengan pihak swasta, Dinas Pariwisata, dan mitra potensial lainnya. 4) Komponen 4: Pengelolaan Koordinasi dan Pembelajaran Proyek Belum semua panitia pengadaan di daerah menggunakan pedoman pengadaan yang disepakati di dalam perjanjian pinjaman. Oleh karenanya, pelatihan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan masih diperlukan untuk memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai ketentuan.

37

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Komponen ADB Equivalen Juta USD

No



Realisasi Kumulatif Nilai

%

-

1,97

-

NPIU LIPI

-

0,78

-

3

NPUI DJPT

-

0,69

-

4

BPSPL Padang

-

0,77

-

5

LKKPN Pekanbaru

-

1,31

-

6

PIU Nias Utara

-

0,18

-

-

0,08

-

-

0,16

-

-

0,17

-

1

Pusat (PMO+ NPIU KKJI + NPIU TRLP3K)

2

7 8 9

DPIU Tapanuli Tengah DPIU Kepulauan Mentawai DPIU Kabupaten Lingga

10

DPIU Bintan

-

0,18

-

11

DPIU Kabupaten Natuna

-

0,18

-

12

DPIU Kota Batam

-

0,17

-

TA 2016 (Juta USD)* Target

Realisasi

Nilai

Keterangan: Nilai tukar satu valas Rp 12.000,*Saat ini proyek dalam proses restrukturisasi sehingga belum ada target maupun realisasi hingga Triwulan I 2016

Porsi ADB Di Triwulan 1 tahun 2016 ini proses pembahasan restrukturisasi masih dilakukan, sehingga belum ada kemajuan signifikan. Restrukturisasi COREMAP-CTI yang akan dilaksanakan meliputi: a. Anggaran consulting services yang bersumber dari pinjaman dialihkan ke kegiatan lain. Dan selanjutnya untuk kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. Persiapan perubahan pelaksanaan kegiatan di 2016 yang sebelumnya dilaksanakan pada tingkat kabupaten menjadi pada tingkat provinsi; c. Perubahan arah penggunaan pinjaman yang akan lebih difokuskan bagi investasi, seperti pengelolaan kawasan konservasi, pengembangan usaha masyarakat, pemberantasan illegal fishing, dan edukasi masyarakat; dan d. Melakukan midterm review mission untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan. Untuk proses realokasi dana, telah dibuat beberapa penyesuaian alokasi anggaran untuk beberapa kegiatan lainnya agar dapat memenuhi ketersediaan biaya dalam porsi pinjaman maupun hibah, dan tidak merubah target sebagaimana tujuan awal kegiatan. Dalam rangka realokasi dana tersebut dilakukan pengurangan jasa konsultan untuk pekerjaan tertentu dikarenakan pekerjaannya dapat dikerjakan oleh executing agency atau Balitbang dan LIPI. Proses realokasi ini dalam tahap pengajuan berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh stakeholder temasuk dengan mitra pembangunan (ADB). Dalam proses realokasi ini diharapkan untuk mobilisasi konsultan dapat segera dilakukan pada Triwulan II 2016. Selain penghilangan jasa konsultan yag dibiayai dari pinjaman, dilakukan pula perubahan overall work plan dikarenakan terdapat beberapa perubahan dan/atau penambahan kegiatan yang akan dilakukan. Untuk mengantisipasi keterlambatan lebih lanjut akibat penangguhan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I 2016, maka diusulkan untuk menyusun rencana kegiatan sampai pinjaman berakhir, sehingga dapat segera

38

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN diperoleh perkiraan peyerapan kegiatan, dan apabila dipekirakan tidak akan terserap dapat segera diusulkan untuk partial cancellation. No 1

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Porsi Bank Dunia Pengadaan Barang dan Jasa Belum semua panitia pengadaan di daerah menggunakan pedoman pengadaan yang disepakati di dokumen perjanjian. Lain-lain Implementasi dari UU 23/2014 akan berpengaruh pada desain kegiatan proyek.

Tindak Lanjut Porsi Bank Dunia -

Akan dilakukan pelatihan kembali kepada panitia pengadaan di daerah.

-

KKP akan menerbitkan surat edaran terkait pengalihan dari Personil, Pendanaan, Sarana & Prasarana, dan Dokumen (P3D) dari kabupaten kepada provinsi. Restrukturisasi proyek, jika diperlukan, akan dibahas pada misi supervisi selanjutnya.

-

2

Porsi ADB Pengadaan Barang dan Jasa Proses pengadaan konsultan ditinjau ulang, tekait dengan pengurangan/penghilangan beberapa tenaga ahli yang direncanakan dibiayai melalui sumber pinjaman. Lain-lain a. Penghentian sementara untuk seluruh kegiatan (pusat dan daerah), sesuai arahan Menteri KP; b. Untuk dana pinjaman diusulkan tidak dipergunakan untuk komponen konsultan (zero consultant), dan selanjutnya diusulkan untuk menggunakan dana hibah.

Porsi ADB Pengadaan Barang dan Jasa Pemanggilan ulang tehadap seluruh pemenang tender, dan dipilih berdasarkan kebutuhan baru dengan sumber pendanaan dari hibah. Lain-lain Proses pembahasan dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan Mitra Pembangunan.

39

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

Lender

Kode Loan

Masa Laku

880ID IFAD

E-16ID

01/11/2012 s/d 01/11/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

%


USD

24,2

18,4

76,0

5,8

USD

7,8

7,5

96,5

0,3

TA 2016 (Juta) PV

22,5

Target*

Realisasi

%

0,7

0,2

31,0

0,2

0,03

20,0

I-C1392USD 2,0 1,0 52,0 1,0 0,8 0,04 5,2 ID Keterangan: *) IFAD memberikan pinjaman untuk CCDP dalam mata uang SDR (880-ID dan I-C-1392-ID) dan EUR (E-16-ID).Nilai konversi untuk nilai pinjaman/hibah ini kemudian merupakan nilai ekivalen berdasarkan kondisi pada saat menjelang negosiasi pinjaman, yang mana lebih dekat mencerminkan kebutuhan dana untuk kegiatan. *)Nilai tukar yang digunakan adalah kurs APBN 2016 (1 USD = 13.900).

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan  Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f.

Salah Satu Keramba Ikan yang Dikelola Kelompok Budidaya di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

g. h. i. j. k.

Merauke, Provinsi Papua Yapen, Provinsi Papua Barat Ternate, Provinsi Maluku Utara Ambon dan Maluku Tenggara, Provinsi Maluku Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Pare-Pare dan Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Badung, Provinsi Bali

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

40

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya. Sampai dengan Triwulan I 2016, proyek CCDP telah memberikan manfaat langsung bagi kurang lebih 11.000 pemerima manfaat yang tersebar di 108 desa target proyek.Seluruh desa target proyek saat ini telah memiliki Pondok Informasi yang digunakan sebagai sarana untuk berdiskusi, sosialisasi serta untuk menunjang kegiatan pelatihan yang dilaksankan proyek. Di samping pembangunan infrastruktur desa, proyek juga melakukan kegiatan pemberdayaan dimana saat ini telah terbentuk kurang lebih 1.677 Kelompok Masyarakat (150 Village Working Group, 137 Kelompok Infrastruktur, 136 Kelompok Pengelolaan SDA (PSDA), 21 Kelompok Tabungan dan 1.233 Kelompok Usaha). Mayoritas kelompok usaha (sekitar 54%) bergerak di bidang penangkapan ikan, terdapat pula kelompok usaha pengolahan dimanamayoritas anggota kelompok ini adalah wanita. Kelompok pengolahan sudah diberikan pelatihan untuk melakukan pengolahan produk yang berniilai tambah seperti, produk bakso ikan, abon dan kerupuk ikan. Terkait dengan kelompok PSDA saat ini anggota kelompok telah aktif dalam melakukan kegiatan pengumpulan data terkait jumlah penangkapan hasil laut, kegiatan pengembangan ekowisata, konservasi mangrove dan kegiatan Integrated Coastal Management (ICM). Komponen 2: Dukungan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Ekonomi berbasis Perikanan dan Kelautan. Komponen 2 bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan jasa yang mendukung kegiatan ekonomi perikanan dan kelautan pada tingkat daerah. Sampai dengan triwulan ini, proyek telah memberikan dukungan berupa pembangunan 62 infrastruktur yang terdiri dari, 30 bangunan (contoh: rumah produksi, rumah pengemanan, toko/restauran dan ruang pendingin) dan 32 set peralatan (contoh: alat pemrosesan, alat pengemasan, jaring ikan, motor, dll). Meski demikian, fasilitas infrastruktur tersebut belum seluruhnya beroperasi, sebagai contoh, rumah produksi di Kota Bitung belum beroperasi karena kendala kurangnya daya listrik sehingga perlu diajukan penambahan daya. Sementara itu, rumah pengemasan di Makassar justru sudah beroperasi dengan baik bahkan kini telah dapat mengakomodir permintaan pengemasan produk dari klien di luar proyek CCDP. Dalam mendukung pelaksanaan komponen 2, proyek telah merekrut dua orang konsultan PMO untuk bidang pengembangan bisnis dan pemasaran.Sementara itu, di tingkat PIU juga telah terkontrak 12 konsultan pemasaran.Sampai dengan triwulan I 2016, proyek telah memiliki 12 rencana operasional usaha pada level daerah.Terkait dengan pengembangan rantai nilai produksi, setiap PIU telah melakukan identifikasi komoditas unggulan yang akan dikembangkan. Selain itu, proyek juga kini tengah medorong pembentukan satu koperasi untuk setiap kabupaten sebagai payung usaha bagi kelompok masyarakat, sampai dengan saat ini telah terbentuk 3 koperasi dan akan dibentuk 9 koperasi baru pada tahun 2016. Komponen 3: Manajemen Proyek. Proyek CCDP merupakan kegiatan dengan manajemen proyek yang baik dan telah memiliki banyak inovasi. Beberapa inovasi yang dilakukan proyek dalam hal manajemen proyek antara lain, digunakannya komunikasi secara elektronik melalui Dashboard CCDP, WhatsApp, Twitter dan Website CCDP. Selain itu, pelaksana CCDP baik di tingkat pusat maupun daerah juga rutin melaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap minggu. Kegiatan rapat koordinasi ini digunakan sebagao sarana para pelaksana proyek untuk memperkuat pemahaman mengenai proyek serta memantau perkembangan dan permasalahan yang dihadapi proyek. Terkait dengan kegiatan di tahun 2016, saat ini proyek CCDP sudah menyampaikan AWPB 2016 dan sudah disetujui oleh pihak manajemen IFAD. Scaling Up ke Desa Baru. Pada tahun 2016, CCDP akan memperluas target proyek ke 72 desa baru yang dipilih berdasarkan tingkat kemiskinannya. Sesuai dengan rekomendasi MTR, setiap desa (desa baru dan desa lama) akan memiliki satu tenaga pendamping desa (TPD). Pada awal tahun 2016, proyek telah melakukan rekrutmen tenaga pendamping dan telah direkrut 175 orang TPD. Beberapa desa dan kelompok usaha baru telah menyampaikan proposal pendanaan kepada DOB (District Oversight Boards) dan pekerjaan insfrastruktur di desa baru juga sudah mulai berjalan.

41

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Selain melakukan scaling up ke desa baru, proyek CCDP juga berencana akan melakukan replikasi ke daerah lain, namun belum ditentukan daerah mana yang akan menjadi target replikasi. Rencana replikasi ini muncul berdasarkan analisa keuangan proyek pada saat MTR 2015, dimana menurut analisa tersebut proyek akan memiliki sisa dana sampai berakhirnya masa laku proyek sehingga dimungkinkan untuk memperluas cakupan kegiatan ke daerah baru. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-lain a. Saat ini sekitar 60% TPD adalah staff baru. Jumlah TPD lama yang telah berpengalaman dengan proyek berkurang karena mendapatkan promosi/kesempatan kerja di tempat lain. b. Para TPD kesulitan untuk mengakses informasi dan materi-materi pelatihan di website CCDP karena minimnya akses internet. c. Mekanisme penyaluran dana ex-bansos sesuai peraturan Kementerian Keuangan yang berlaku. d. Isu keberlanjutan dan exit strategi proyek. e. Realokasi kategori pendanaan akan merubah schedule 2 dalam financing agreement.

42

Tindak Lanjut

a. b.

c.

d. e.

Memberikan peningkatan kapasitas dan pelatihan-pelatihan kepada TPD baru. Proyek menyediakan sarana untuk menyebarkan pengetahuan mengenai materi-materi pelatihan melalui media CD-ROM. Proyek sedang dalam proses penyusunan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis penyakuran dana bantuan pemerintah sebagaimana yang berlaku pada PMK 168. Proyek akan menyusun strategi keberlanjutan proyek di tahun 2016. Proyek akan melakukan finalisasi realokasi kategori kemudian bersurat kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk amandemen financing agreement.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO) Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang

Lender

Perancis (AFD)

Kode Loan

Masa Laku

CID 1025 01C

18/06/2012 s/d 13/12/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

30,0

24,4

PV

%


81,2

5,6

-3,1


Realisasi

%

4,2

0,0

0,0

Catatan : Kurs 1 USD sebesar Rp 13.276 dan 1 EUR sebesar Rp 15.029. *) Belum menyerahkan LPKPHLN TW I 2016 (masih menggunakan data yang lama).

 Instansi Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan  Lokasi Proyek a. Provinsi DKI Jakarta b. Perancak, Jembrana Bali  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

a. b. c. d. e. f. g.

Infrastructure Development Input Data Procurement Operations Capacity Building Downstream Applications Building Management and Engineering

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja     

 

DIPA 2016 sebesar Rp 56.340.000.000,-. Angka target TA 2016 sesuai dengan RAPBNP 2016 Kementerian Keuangan. Progress fisik proyek telah mencapai 88%. Gedung INDESO yang berada di Perancak (Bali), sudah berganti nama menjadi Gedung Observasi Laut Nasional. Saat ini sedang dilakukan reorganisasi dan restrukturisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga manajemen INDESO akan berpindah dari Pusat Teknologi Kelautan ke Pusat Sumber Daya Laut dan Pesisir. Adanya restrukturisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat satker INDESO masih berada di Balitbang KP (Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan). AFD menyetujui extend CFA sampai dengan bulan Juni 2017 untuk menyesuaikan dengan kontrak yang berakhir pada bulan Februari 2016.

43

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 





Rencana drop loan yang diajukan Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun anggaran 2016, untuk alokasi anggarannya masih menunggu surat resmi dari Kementerian Keuangan. Drop loan dilakukan untuk ditarik ke 2017 agar lebih optimal. Berdasarkan hasil rapat Monev TW I 2016 yang diadakan oleh Bappenas, Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan jika proyek INDESO secara anggaran masih bisa berjalan sesuai dengan disbursement plan yang telah disepakati dengan AFD. Belum ada penyerapan di TW 1 2016. Rencananya penyerapan baru terlaksana di TW III 2016 sesuai rencana kegiatan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain Sehubungan dengan adanya restrukturisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pimpinan Kepala Balitbang KP yang baru, dokumen perpanjangan Loan Agreement masih tertahan di Balitbang KP untuk dipertimbangkan dan dipelajari lebih lanjut oleh pimpinan yang baru.

44

Tindak Lanjut

-

Perlu adanya percepatan perpanjangan Loan Agreement dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRANING CENTERS (VTC) PROJECT Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja

Lender

(Juta)

%

2,5

0,0

0,0

2,5

30,0

0,1

0,3

29,9


23/12/2013 s/d 23/12/2017

USD

23/12/2013 s/d 23/12/2017

USD

Masa Laku

IND0159

IND0160

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-56,7

1,3

0,0

0,0

-56,4

26,2

0,1

0,3

IDB

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas – Kementerian Ketenagakerjaan  Lokasi Proyek

Start-up Workshop VTC

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Maluku Utara Papua Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h.

Skill Development Program Strengthening the Linkage between the VTCs and Industry Project Management Unit Equipment PMEQC Start-up workshop Financial auditing Contingencies

47

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Ekuivalen Juta USD Keuangan No


Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%) TA 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

1,4

0

0

0,47

0

0

0,6

0

0

0,20

0

0,3

0

0

0,09

Realisasi Kumulatif

TA. 2016 Target

Realisasi

0

30

0

0

0

30

0

0

0

0

20

0

IND-0159 Skills Development Program Strengthening the Lingkage between VTC and Industry PMU (VTC Expert)

1

2

3

IND-0160 1

Equipment

26,76

0

0

3,01

0

0

0

0

0

2

Start-up Workshop

0,026

0,025

94,01

0

0

0

100

0

0

3

PMEQC

0,83

0,08

9,64

0,58

0,08

13,79

10

70

10

4

Financial Auditing

0,03

0

0

0,02

0

0

0

0

0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Skills Development Program. Kegiatan sudah memasuki proses lelang dan saat ini sedang menunggu NOL draft kontrak dari IDB. Strengthening the Lingkage between VTC and Industry. Kegiatan sudah memasuki proses lelang. Saat ini sedang menunggu NOL draft kontrak dari IDB. PMU (VTC Expert). Konsultan telah terkontrak dengan nilai kontrak sebesar USD 0,22 juta, saat ini sedang dalam pelaksanaan kegiatan. Equipment. Kegiatan sudah memasuki proses persiapan lelang berupa penyusunan dan persetujuan bidding document. Start-up Workshop. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Financial Auditing. Kegiatan sudah memasuki proses lelang. Saat ini sedang menunggu NOL draft kontrak dari IDB. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa Finalisasi list kebutuhan peralatan pada masing-masing BLK membutuhkan waktu yang lama, sehingga dokumen lelang belum dapat diselesaikan.

48

Tindak Lanjut

-

Pihak Executing Agency agar segera memfinalisasi list kebutuhan peralatan tersebut.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II Pengembangan Stasiun Transmisi Televisi Nasional Fase II

Lender

Perancis

Kode Loan

Masa Laku

21686401

31/12/2014 s/d 15/12/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

EUR

48,0

20,3

%


42,2 USD

54,5

TA 2016 (Juta) PV

23,0

Target

Realisasi

20,3

0,0

23,0

0,0

10,7 31,5

%

0,0

Catatan : Kurs 1 USD sebesar Rp 13.276,00 dan 1 EUR sebesar Rp 15.029,77

 Instansi Pelaksana Kementerian Komunikasi dan Informatika  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika

a. Pengadaan sistem peralatan pemancar UHF solid state analog b. Pengadaan sistem kendali dan monitoring jarak jauh c. Pengadaan menara baru untuk 10 lokasi d. Pengadaan shelter dan genset untuk semua lokasi e. Persiapan lokasi f. Jasa pendukung, implementasi, dan manajemen proyek g. Suku cadang, bantuan teknis

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja   

  

DIPA 2016 sebesar EUR 20.267.674,-. Belum ada penyerapan sampai bulan Maret 2016. Terdapat 11 lokasi prioritas dari TVRI untuk dipercepat sebelum bulan Agustus 2016 karena bertepatan dengan ulang tahun TVRI, agar bisa tersiar merata di 11 Ibu Kota Provinsi, antara lain: (1) Lampung, (2) Pontianak, (3) Palangkaraya, (4) Manado, (5) NTT, (6) Maumere, (7) Jambi, (8) Mamuju, (9) Oben, (10) Bukit Greser, (11) Maluku. Kelompok 30 perangkat pertama: 17 perangkat sudah terkirim ke lokasi dengan 1 perangkat telah terinstall di Gunung Tela, Jawa Barat, 13 perangkat akan dikirim dalam minggu terakhir bulan April 2016. Kelompok 30 perangkat kedua akan diinspeksi terlebih dahulu pada bulan Mei 2016. Total 60 perangkat direncanakan akan sampai di setiap lokasi pada bulan Agustus 2016.

51

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain a. Terdapat 4 tower di Gunung Tela, Jawa Barat. Saat dilakukan commissioning didampingi oleh konsultan, hasilnya terdapat audio yang kurang bagus/jelas, padahal seluruh perangkat sudah lengkap dan sudah terinstall semua. b. Tidak ada koordinasi internal TVRI antara Direktorat Pengembangan Usaha dan Direktorat Teknik yang menyebabkan TVRI menyewakan tower ke pihak swasta sehingga mengganggu pelaksanaan proyek ITTS 2. Permasalahan seperti ini terdapat di 11 lokasi dari total 30 lokasi. c. Untuk permasalahan upgrade daya, PT. PLN tidak bisa memastikan apakah bisa menambah daya baru atau tidak karena daya di setiap lokasi berbedabeda dan tergantung dari PT. PLN Pusat/Provinsi di masing-masing lokasi, misalnya Kota Mamuju penambahan daya listriknya sangat bergantung dari PT. PLN Kota Makassar.

52

Tindak Lanjut

a.

Kominfo sudah menyampaikan masalah ini kepada pihak vendor, hanya tinggal menunggu tanggapan dari vendor.

b.

TVRI dan Kominfo sudah mencoba untuk berunding dan bernegosiasi bersama pihak swasta. Solusinya adalah antena pihak swasta akan off air selama pekerjaan proyek berlangsung.

c.

Berapapun daya listrik yang disediakan oleh PT. PLN di lokasi, Kominfo akan tetap melanjutkan instalasi hingga on air, dengan catatan seiring berjalannya waktu tetap akan dilakukan pekerjaan upgrade daya.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ACEH RECONSTRUCTION PROJECT Jalan Nasional Lintas Tengah Aceh dan Drainase Banda Aceh dan Meulaboh

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP545

29/03/2007 s/d 26/07/2017

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

11.593,0

7.128,0

%


61,5 USD

103,2

63,5


Realisasi

920,4

247,4

8,2

2,2

-25,7 39,7

%

26,9

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi Aceh  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Konsultan Reviu dan Supervisi Sub Proyek Drainase b. Konsultan Desain dan Supervisi Sub Proyek Jalan c. Konstruksi Sub Proyek Drainase (3 Paket) d. Konstruksi Sub Proyek Jalan (3 Paket)

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

57

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kinerja Pelaksanaan Proyek

Indikator Output

Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2016

Total Output Kontrak Vol

Sat

Jasa konsultansi sub bidang drainase

1

Paket

Jasa konstruksi sub bidang drainase Paket-1: Pembangunan kolam penampung Kruend Neng dan drainase zona 1 di Banda Aceh

1

Paket

Tw I T

Tw II R

T

Tw III R

T

R

T

R

T

R

100

100

100

100

100

100

100

93,89

100

100

Selesai

Paket-2: Telah selesai PHO Rehabilitasi dan 1 Paket peningkatan drainase di Meulaboh Paket-3: Rehabilitasi dan peningkatan Suang Kr. Neng, 1 Paket pembangunan Kruend Cangkoy dan Kruend Meurebo Jasa konsultansi sub bidang drainase 2.099 Dokumen 96,13 93,89 100 DED dan supervisi sub sector jalan Jasa konstruksi sub bidang Jalan Paket-1: 39,51 Km 100 100 Pembangunan jalan Sp. Kraft – Batas Aceh Tengah Paket-2: Pembangunan 45,54 Km 97,34 93,8 100 jalan Batas Aceh Tengah – Blang Keujeren Paket-3: Pembangunan 52,18 Km 67,82 52,75 jalan Sp. Kebayakan – Sp. Kraft Catatan : Sesuai dengan LPKPHLN Triwulan I 2016 tidak mencantumkan target progres fisik pada paket 3 untuk IV TA 2016.

58

Total

Tw IV

100

93,8

100

52,75

Triwulan II,III dan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Aceh Reconstruction Project (loan JICA IP-545) secara umum terdiri dari : (i) pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi drainase dan (ii) pembangunan dan peningkatan jalan. Jumlah paket kontrak kegiatan ini sebanyak delapan paket kontrak (satu paket konsultan drainase, tiga paket konstruksi sub bidang drainase, satu paket konsultan jalan dan tiga paket konstruksi sub bidang jalan). Seluruh pekerjaan untuk paket kontrak sub bidang drainase telah selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2015, sementara paket kontrak jalan masih dalam proses pelaksanaan dan dijadwalkan selesai pada tahun 2016. Pada triwulan I 2016, pelaksana proyek berhasil menyelesaikan pekerjaan satu paket konstruksi sub bidang jalan pekerjaan yaitu Paket 1 (Paket Pembangunan Jalan Sp. Kraft – Batas Aceh Tengah). Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Kemajuan pekerjaan fisik Paket 3 sangat minim karena permasalahan teknis di lapangan. Produksi Asphalt Beton tidak berjalan secara continue, karena sering terjadi kerusakan unit AMP. Hal ini menyebabkan target produksi harian tidak tercapai. Kontraktor belum menambah group kerja pada pekerjaan Beton K250 (UDitch). Kualitas Agregat kelas A dan kelas B yang dikirim kelapangan sering tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga material kerap kali ditolak. Hal ini memperlambat pelaksanaan pekerjaan.

Tindak Lanjut

-

PMU dan kontraktor berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan di lapangan sehingga dapat melaksanakan percepatan untuk mengejar keterlambatan.

59

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN TOLL ROAD Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Lender

RR Tiongkok

Kode Loan

Masa Laku

21662601

12/11/2012 s/d 28/08/2017

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

93,0

58,3

PV

%


62,7

34,7

-7,9


Realisasi

%

21,3

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Pembangunan Jembatan Cisarongge Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Progres fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan sampai dengan Triwulan I 2016 ini sebesar 70,12% dari rencana 70,90% (sesuai amandment No.11), sehingga mengalami deviasi sebesar 0,79%. Deviasi pekerjaan ini disebabkan oleh belum selesainya permasalahan pembebasan lahan. Progres pembebasan lahan hingga Triwulan I 2016 sudah mencapai 93,31% dari total lahan yang diperlukan.

60

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Pengadaan Lahan Pembebasan lahan sudah 93,31 %, namun untuk sisa lahan yang belum terbebaskan masih terkendala kekurangan anggaran dan permasalahan pengurusan perijinan untuk pembebasan tanah kas desa dan tanah wakaf di Kabupaten Sumedang. Pekerjaan konstruksi terhambat karena terdapat beberapa bagian lahan yang belum bebas yang letaknya diantara ruas-ruas tol yang telah dibangun.

Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan : PPK lahan terkait penyediaan anggaran. BPN Kabupaten Sumedang terkait pembebasan tanah kas desa. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang terkait pembebasan tanah wakaf.

61

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT Proyek Penambahan Kapasitas untuk Padang By-Pass

Lender

Korea

Kode Loan

Masa Laku

INA17

14/04/2011 s/d 14/08/2017

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

KRW

67.084,7

24.088,0

%


35,9 USD

58,6

21,0


Realisasi

13.354,3

2.597,0

11,7

2,3

-42,4 37,6

%

19,4

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

a. Pekerjaan sipil (perluasan ruas jalan Gaung – Duku sepanjang 27 Km termasuk jembatan, pipa dan konstruksi jembatan layang dan underpasses level crossings. b. Pekerjaan konsultan (Pembuatan DED, persiapan dokumen bidding, supervisi konstruksi jalan dan bantuan lainnya untuk manajemen proyek.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat dan meningkatkan kualitas hidup warga sekitar. Hingga Triwulan I TA 2016 progres fisik paket civil works telah mencapai 71,42% dari target 82,13%. Progres fisik tidak seimbang dengan progres keuangan karena masih belum selesainya proses pembayaran kepada kontraktor. Masalah ini muncul akibat adanya kesepakatan terkait penggunaan mata uang pembayaran (apakah akan menggunakan rupiah atau dollar). Terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek ini, namun sampai dengan saat ini Kontraktor terus berusaha mengejar keterlambatan dengan upaya maksimal. Curah hujan yang cukup tinggi pada triwulan I 2016 sangat berpengaruh pada kemajuan pekerjaan di lapangan. Pada tanggal 21 22 Maret 2016 curah hujan di kota Padang dan sekitarnya sangat tinggi. Padang by Pass mengalami kebanjiran besar. Badan jalan dan Base-Camp terendam banjir, banyak peralatan yang rusak sehingga perlu waktu untuk memperbaiki dan membersihkan kantor. Curah hujan yang tinggi ini juga mengakibatkan kegiatan pengaspalan tidak dapat dilakukan.

62

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Keterlambatan Pekerjaan terjadi karena masih terdapat lahan yang belum bebas. Total lahan yang dibutuhkan dalam proyek ini adalah 27 Km (Kota Padang 25 Km dan Pariaman 1,4 Km). Lahan yang belum bebas sekitar 3,5 Km antara lain 2,7 km Kota Padang lahan belum bebas sekitar 2,7 Km dan 0,5 Km di Pariaman. Permasalahan pembebasan lahan ini disebabkan proses konsolidasi lahan belum selesai. Lain-lain Curah hujan yang cukup tinggi pada Triwulan I tahun 2016 mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan karena peralatan berat rusak terendam air.

Tindak Lanjut

-

Dalam proses pembebasan lahan. Pelaksana proyek berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan juga pihak-pihak terkait.

-

Manajemen proyek yang lebih baik (misalnya : jadwal pengerjaan, penempatan peralatan dll).

63

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP) Pembangunan Akses Jalan Lintas Jawa dan Kalimantan

PV

%


50,2 1)

27,9

129,8

7,2

11,1

57,8


(Juta)

31/07/2012 s/d 31/07/2018

USD

180,0

29/04/2013 s/d 29/04/2017

USD

65,0

Masa Laku

ADB

2817INO

IDB

IND0161

Lender

Penarikan Kumulatif

Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-33,2

32,7 1)

2,0 2)

6,2

-61,9

11,5

0,5

4,0

Keterangan: 1) Berdasarkan data DIPA 2016 dari dokumen LPKPHLN TW I 2016. 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB per 29 Ferbuari 2016

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan c. Direktorat Jenderal Kepolisian Lalu Lintas, Kepolisian Republik Indonesia  Lokasi Proyek

Pelaksanaan Pembangunan Jalan dalam Komponen 24-RCP03

64

a. b. c. d.


Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Utara Kalimantan Barat

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan Jasa Konstruksi (civil works) untuk 11 paket b. Pekerjaan Jasa Konsultansi (civil works) yaitu CTC (Dit. Bina Program), DSC-1, DSC-2 dan DSC-3 Dit. Bina Pelaksanaan Wilayah II) c. Pekerjaan Jasa Konsultansi (roads sector developmet program), yaitu Road Safety Support, Institutional Development for Road Network Management, Road Safety Awareness Campaign and Training, Overloading and Speed Enforcement, Indonesia Transport Sector Development Strategy and Policy Study, Integrated Vehicle Overloading Control Strategy dan HIV/AIDS and Anti-Trafficking Program  Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Ekuivalen Juta USD

No



Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

0

0

Realisasi Kumulatif

TA 2016 Target

Realisasi

89,07

23,59

12,66

Porsi ADB 1

Civil Works 28-RCP01

8,36

3,91

46,84

0,63

30-RCP01

34,49

3,96

11,48

1,53

0

0

9,65

26,36

0,94

30-RCP02

30,17

9,64

31,95

2,44

1,90

77,87

71,89

41,74

13,60

30-RCP03

24,13

5,62

23,29

2,44

0

0

42,40

54,25

5.29

34-RCP01

14,07

3,12

22,17

4,48

0

0

59,44

56,25

15,69

34-RCP02

12,25

2,29

18,70

3,84

0

0

41,05

50,33

2,06

34-RCP03

21,41

4,35

20,31

7,39

0

0

44,83

59,88

4,71

34-RCP04

26,64

1,79

6,72

6,51

0

0

13,97

52,34

1,95

0

0

0

0

0

0

0

0

6,20

2,17

35

2,91

0,09

3,09

0

0

0

24-RCP01

18,05

3,52

19,50

2,33

0,14

6,13

6,43

28,84

4,19

24-RCP02

10,52

2,14

20,34

4,54

0,10

2,23

6,71

28,14

3,77

24-RCP03

4,32

1,13

26,16

4,33

0,22

5,16

43,95

85,59

29,54

Consulting Services and Training

1,49

0,31

20,67

0,12

0

0

5

0

0

2

Goods

3

Consulting Services and Training

0

Porsi IDB

1

2

Civil Works

65

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Porsi ADB Secara umum isu pada Triwulan IV 2015 sebagian besar sudah terselesaikan di Triwulan I 2016. Adendum kontrak yang diajukan sudah diterima kecuali untuk 30 RCP-02 (CW06) di Kalimantan Barat dan 34 RCP04 (CW 11) di Kalimantan Utara. Proses LARP sudah selesai hampir di seluruh wilayah kerja. Selain itu isu mengenai penetapan beberapa lokasi proyek menjadi hutan lindung sudah ditindak lanjuti dengan proses komunikasi yang tengah dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun kemajuan untuk paket-paket pekerjaan yang ada meliputi: 1. Jawa Timur 28 RCP-01A (CW-04) Pada 2015 diajukan adendum kontrak dan telah disetujui pada Triwulan I 2016. Adendum kontrak tidak merubah nilai kontrak, namun menambah waktu kontrak. Proses pembayaran pertukaran kawasan hutan dari Kabupaten Malang ke kawasan hutan Kabupaten Bondowoso telah selesai pada tahun 2015. Sedangkan untuk sisa kawasan hutan seluas 26,73 hektar belum dibayarkan meksipun dana sudah disiapkan oleh Kabupaten Malang. Penundaan pembayaran itu karena masih menunggu hasil pembahasan di Pemerintah Kabupaten Malang terkait dengan adanya kesepakatan antar 8 (delapan) kabupaten di Jawa Timur bahwa kompensasi tanah hutan bisa dialihkan menjadi perbaikan DAS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. 2. Kalimantan Barat 30 RCP-01 (CW-05) Proses LARP telah selesai dilaksanakan, pembayaran kompensasi telah dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Laporan LARP juga telah disusun dan disampaikan ke executing agency dan ADB. 30 RCP-02 (CW-06) Akan diusulkan adendum kontrak berupa adanya penambahan target panjang sebanyak 12,3 km dikarenakan kondisi eksisting jalan yang rusak berat. Dilakukan juga penambahan nilai kontrak dan waktu kontrak selama 285 hari kalender. Pembayaran kompensasi kepada warga terkena proyek sudah selesai dilakukan pada bulan Desember 2015. 30 RCP-03 (CW-07) Penambahan jalur dari sebelumnya direncanakan 2 (dua) jalur menjadi 4 (empat) jalur sepanjang 5,6 km memerlukan LARP baru. Survei dan indentifikasi warga terkena dampak telah dilakukan pada bulan November 2015 dan Maret 2016. Laporan LARP saat ini sedang dalam proses penyelesaian. 3. Kalimantan Utara 34 RCP – 01 (CW 08) Usulan justifikasi teknis sudah direvisi oleh DSC-1 Kalimantan. Hasil revisi tersebut sudah diberikan kepada ADB dan sudah disetujui pada Triwulan I 2016. Pemerintah Kabupaten Bulungan memberikan penggantian untuk rumah dan tanaman penduduk yang memiliki bukti kepemilikan. Saat ini masih terdapat 3 (tiga) orang yang belum menerima kompensasi. Sedangkan untuk pemilik tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan tidak akan diberikan kompensasi. Sebagai gantinya, Pemerintah Kabupaten Bulungan akan menginisiasi program-program melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada.

66

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT -

4.



34 RCP – 02 (CW 09) Adendum kontrak yang telah diajukan pada 2015 sudah disetujui oleh ADB pada Triwulan I 2016. Pemerintah Kabupaten Bulungan memberikan penggantian untuk tanah dan tanaman tumbuh penduduk yang memiliki bukti kepemilikan. Sedangkan untuk pemilik tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan tidak akan diberikan kompensasi. Sebagai gantinya, Pemerintah Kabupaten Bulungan akan menginisiasi program-program melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada. 34 RCP – 03 (CW 10) Seperti pada Triwulan IV 2015, saat ini pekerjaan pembuatan parit atau saluran samping masih menunggu relokasi pohon-pohon sawit yang sudah dalam proses pengerjaan. Pada bagian ini tidak ada penggantian tanah, bangunan, dan tanaman yang terkena proyek. Namun bagi pihak yang telah meminta pemindahan bangunan dan tanaman, proses pemindahan telah selesai dilakukan sesuai kesepakatan. 34 RCP – 04 (CW 11) Adendum kontrak diusulkan dengan perubahan nilai kontrak dan tambahan waktu selama 240 hari kalender. Hingga Triwulan I 2016 belum diperoleh persetujuan resmi dari ADB terhadap adendum kontrak yang sudah diusulkan. Pada bagian ini tidak ada penggantian tanah, bangunan, dan tanaman yang terkena proyek. Namun warga dapat mengajukan permintaan pemindahan bangunan dan tanaman. Consulting Services a. Beberapa kegiatan konsultansi telah berjalan, seperti Core Team Consultant dan DSC-1 Kalimantan. b. Beberapa kegiatan telah terkontrak pada 2015, meliputi DSC-3 Jawa Timur, Road Safety Support, HIV/AIDS and Trafficking Program, dan Overloading and Speed Enforcement. c. 4 Technical Assistance (TA) belum terkontrak hingga Triwulan I 2016. 2 dari 4 TA tersebut rencananya akan dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan tengah menunggu keputusan dari Komite Pengarah (Bappenas).

PORSI IDB 1. 24-RCP-01 Tambakmulyo-Wawar. Saat ini sedang dalam proses pengajuan adendum kontrak dengan tambahan nilai kontrak sebesar 9,48% dari kontrak awal atau menjadi Rp 267 miliar karena adanya target tambahan panjang jalan sepanjang 32 meter. Hingga akhir Triwulan I 2016 usulan justifikasi teknis masih dalam proses penyusunan di executing agency. 2. 24-RCP-02 Giriwoyo-Duwet (Section I). Saat ini sedang dalam proses pengajuan adendum kontrak

3.

4.

dengan tambahan nilai kontrak sebesar 27,18% dari kontrak awal atau menjadi Rp 181 miliar dan tambahan jenis pekerjaan berupa retaining wall dan jalur pendakian. Hingga akhir Triwulan I 2016 usulan justifikasi teknis masih dalam proses penyusunan di executing agency. 24-RCP-03 untuk Wawar-Congot. Saat ini sedang dalam proses pengajuan adendum kontrak dengan penambahan waktu 70 hari dan 4 (empat) jenis pekerjaan baru tanpa tambahan nilai kontrak. Hingga akhir Triwulan I 2016 usulan justifikasi teknis masih dalam proses penyusunan di executing agency. Consulting Services and Training dari target keuangan USD 0,12 juta belum ada realisasi.

67

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Porsi ADB Pengadaan Barang dan Jasa Terdapat 4 (empat) Technical Assistance (TA) yang belum terkontrak.

Lain-Lain Porsi pinjaman untuk Kementerian Perhubungan tidak akan digunakan dikarenakan pekerjaan sudah didanai melalui rupiah murni. Porsi IDB a. Team leader konsultan telah digantikan namun belum dilakukan submission adendum kontrak ke IDB. b. Perbedaan closing date antara yang diakui Pemerintah (sejak first disbursement) yaitu closing di 2019, sedangkan berdasarkan surat dari IDB closing di 2017.

68

Tindak Lanjut

-

1 paket sedang dilakukan revisi Term of Reference (TOR), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan draf Request for Expression of Interest (REOI). 2 paket akan dipindah ke aktivitas lain namun masih menunggu keputusan dari Komite Pengarah (Bappenas). 1 paket sedang dalam proses persetujuan Menteri untuk tanda tangan kontrak.

-

Porsi pinjaman tersebut saat ini sedang dalam proses konfirmasi apakah akan dibatalkan atau direalokasi penggunaannya.

a.

PMU perlu segera menyelesaikan addendum kontrak tersebut dan menyampaikan kepada IDB. Pihak Kementerian Keuangan perlu menyurati IDB untuk mengklarifikasi hal tersebut.

b.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP529

28/07/2005 s/d 30/12/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

26.306,0

15.031,6

%


57,1 USD

234,2

133,8


Realisasi

846,1

0,0

7,5

0,0

-36,3 100,4

%

0,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pelaksanaan Jalan Bebas Tanjung Priok, fase 1 sepanjang 3,40 km b. Pelaksanaan Jalan Bebas Tanjung Priok, fase 1 sepanjang 2,74 km

Hambatan Seksi E-1 Hambatan Seksi E-2


 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek IP-529 ini terdiri dari satu paket konsultan dan dua paket konstruksi. Dua paket konstruksi yaitu paket E-1 Section dan Paket E-2 Section. Pekerjaan Paket E-1 Section selesai pada tahun 2010 sedangkan paket E2 Section gagal kontruksi. Hingga periode laporan ini pihak kontraktor masih menyelesaikan permasalahan gagal konstruksi (melakukan pembongkaran dan pembangunan kembali pekerjaan paket tersebut dengan pendanaan dari pihak kontraktor). Akumulasi Progress fisik Paket E-2 Section (berdasarkan S-Curve Amendment 11) sampai akhir bulan Maret 2016 sebesar 68,67% dari jadwal rencana 73,36% (Catatan: Progress fisik termasuk material on site). Tidak ada rencana penyerapan EPC untuk Kontraktor Paket E-2 Section untuk Triwulan I dan Triwulan II tahun anggaran 2016 karena masih dilakukan "withhold" terhadap pembayaran terkait permasalahan teknis di lapangan. Diharapkan Percepatan penyelesaian masalah teknis di lapangan ini dan meningkatkan progress fisik agar ada penyerapan kedepannya. Sedangkan, Progres fisik pekerjaan Paket Jasa Konsultan telah mencapai 98,70%.

69

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Permasalahan gagal konstruksi pada Paket E-2 Section. Pihak Kontraktor melakukan pembongkaran dan pembangunan kembali pekerjaan paket tersebut dengan didanai oleh kontraktor. Hal ini menyebabkan tidak akan ada rencana penyerapan pinjaman untuk triwulan I hingga triwulan II 2016 (Withhold).

70

Tindak Lanjut

-

Kontraktor diharapkan mempercepat penyelesaian pekerjaan gagal konstruksi pada paket E-2 Section.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT II Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP531

01/04/2006 s/d 26/12/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

26.620,0

20.261,2

%


76,1 USD

237,0

TA 2016 (Juta) PV

180,4

Target

Realisasi

1.692,3

311,9

15,1

2,8

-17,0 56,6

%

26,9

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Akses Tanjung Priok, Phase II, Seksi E-2a, NS-Link, NS Diirect Ramp b. Jasa Konsultan : Supervisi Phase II


 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdiri dari empat paket pekerjaan yaitu satu paket konsultan dan tiga paket civil works. Tiga paket civil works adalah Paket Seksi NS Link, Paket Seksi E2A dan Paket Seksi NS-Direct Ramp. Hingga periode laporan triwulan I 2016 ini pelaksana proyek telah berhasil menyelesaikan dua paket pekerjaan yaitu Paket Seksi NS Link dan Paket Seksi NS-Direct Ramp. Progress fisik Paket E-2A sampai dengan akhir bulan Maret 2016 sebesar 92,48%, dari rencana 96,36%. Progres mobilisasi personil (Paket Jasa Konsultan) sampai dengan akhir bulan Maret 2016 mencapai 90,04%, dari rencana 94,80%. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Pelaksana proyek mengalami kekurangan alokasi anggaran dalam DIPA 2016.

Tindak Lanjut

-

Percepatan proses revisi DIPA.

71

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAYAN BRIDGE CONSTRUCTION Proyek Pembangunan Jembatan Tayan

Lender

RR Tiongkok

Kode Loan

Masa Laku

21660201

04/09/2012 s/d 08/05/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

%

USD

67,3

56,3

83,6



Pinjam an Belum Ditarik (Juta)

PV

11,0

-13,6


Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Lokasi Proyek Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat



Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Pembangunan Jembatan Tayan beserta Jalan Pendekatnya sepanjang 2,03 Km


 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan sistem jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan. Pelaksanaan pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Tayan telah selesai pada Tahun Anggaran 2015, dan sudah dilakukan serah terima pekerjaan/PHO pada tanggal 3 Desember 2015. Jembatan Tayan ini telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 2016. Masih terdapat sisa pinjaman sebesar USD 11.023.661,44 yang akan digunakan sebagian untuk pembayaran price adjustment dan penanganan hanger. Saat ini sudah mengajukan revisi DIPA untuk pembayaran price adjustment dan penanganan hanger (besi penahan). .

72

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu

Lender

RR Tiongkok

Kode Loan

Masa Laku

21663301

11/03/2013 s/d 11/03/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

122,4

33,8

PV

%


27,6

88,6

-33,5


Realisasi

%

24,4

0,3

1,3

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Peningkatan Jalan Bebas Hambatan sebagai aksesibilitas bandar udara Kualanamu

Sumber : Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan jalan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Sumatera bagian Utara. Sampai dengan Triwulan I TA 2016, kegiatan ini telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan sebesar 39,10% dari target 42,55%. deviasi yang disebabkan kinerja kontraktor dan ketersediaan lahan.

73

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan - Lahan untuk Paket CSU-01 belum seluruhnya bebas. Realisasi pembebasan lahan sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 telah mencapai 87,93%, dan ditargetkan akan selesai seluruhnya pada tahun anggaran 2016. Proses pembebasan lahan masih terkendala oleh kondisi lahan yang sudah bebas berupa ruas yang terputus-putus (spot), sehingga pekerjaan konstruksi belum dapat dikerjakan.

Administrasi - Adanya perbedaan pendapat tentang porsi pembayaran mata uang asing CNY dalam kontrak. Kontraktor beranggapan pembayaran adalah 70% dalam Rupiah dan 30% dalam Yuan, sedangkan PPK mengganggap pembayaran 100% dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Original Contract (hal ini sesuai dengan pendapat BPKP). Kemungkinan kontraktor akan membawa permasalahan ini ke BANI. - Kekurangan anggaran dalam DIPA 2016 untuk pembebasan lahan. Lain-Lain - Keterlambatan dimulainya beberapa jenis pekerjaan diakibatkan oleh manajemen internal kontraktor yang tidak maksimal di area lahan yang sudah bebas.

74

Tindak Lanjut

-

Akan dilakukan evaluasi terhadap masa pelaksanaan pekerjaan Paket CSU-01, yaitu dengan memperhitungkan kembali jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lahan yang sudah dibebaskan (rencana amandemen 12), dan jadwal pelaksanaan keseluruhan pekerjaan hingga bulan Desember 2017 dengan asumsi lahan bebas dan diserahkan seluruhnya pada bulan Juli 2016 dan penyelesaian seluruh pekerjaan adalah 18 bulan setelah lahan bebas 100%. Target penyelesaian amandemen perpanjangan masa pelaksanaan adalah tanggal 31 Maret 2016.

-

Menteri PUPR melalui suratnya tanggal 15 Mei 2015 telah menyatakan setuju dengan pendapat BPKP untuk membawa permasalahan ke Arbitrase. Kasatker/PPK Pelaksanaan Jalan Bebas hambatan Medan-Kualanamu akan segera membawa masalah ini ke BANI untuk mendapatkan keputusan yang final dan mengikat.

-

Mengajukan Revisi DIPA.

-

Telah diberikan teguran dan diadakan rapat untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan dan telah dilakukan usaha percepatan yang dilaksanakan berdasarkan individual schedule pelaksanaan yang mencakup pekerjaan pada area lahan yang sudah bebas.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP) Peningkatan dari pemanfaatan yang efektif dari ruas jalan nasional terpilih sepanjang koridor Sumatera bagian barat dengan menurunkan biaya pengguna jalan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8043ID

12/03/2012 s/d 31/12/2017

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

250,0

51,8

PV

%


20,7

198,2

-49,1


Realisasi

%

58,0

3,5

6,1

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek a. b. c. d.


Bengkulu Lampung Sumatera Barat Sumatera Utara

Ruas Jalan Krui-Biha Lampung Sumber: Website Proyek WINRIP (www.winrip-ibrd.com)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d.

Bagian 1 : Perbaikan dan Perluasan Kapasitas dari Jalan Nasional Bagian 2 : Dukungan Implementasi Bagian 3 : Pengembangan Kelembagaan Sektor Jalan Bagian 4 : Kesiagaan untuk Tanggap Risiko Bencana

75

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Pada TW I TA 2016, penanggungjawab proyek hanya dapat menyerap dana pinjaman sebesar USD 3,53 juta dari target untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar USD 58 juta. Keterlambatan ini terutama disebabkan target penyerapan pada sebagian paket pekerjaan fisik yang tidak dapat direalisasikan, yakni paket yang belum selesai proses pengadaannya dan paket yang mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pengadaan. Terdapat Paket perkerjaan yang belum terkontrak (masih dalam tahap pemenangan lelang oleh Menteri PUPR), yaitu Simpang Empat SP-Air Balam, Kambang-Indrapura, Painan Kambang, Seblat-Ipuh (termasuk Air Lalang dan Air Gunung Bridge), Lubuk Alung-Sicincin dan Lubuk Alung-Kuraitaji. Terdapat 2 paket yang telah dibatalkan yaitu Paket 9 (Rantau Tijang – Kota Agung, termasuk Jembatan Way Manai) dan Paket 18 (Mukomuko – Batas Sumbar) disebabkan oleh kondisi jalan yang dinilai masih baik setelah dilakukan rehabilitasi dengan menggunakan dana Rupiah Murni pada TA 2011 – 2013. Pelaksanaan paket pekerjaan. Deviasi realisasi pekerjaan fisik terbesar terjadi pada Paket 5 dan Paket 6. Data pembebasan lahan dan permukiman kembali di ruas jalan antara Simpang Rampa – Poriaha (Paket 5) tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga studi LARP tambahan perlu dilakukan. Saat ini studi tersebut sudah dilakukan dan tinggal menunggu pelaksanaannya di TA 2016. Sementara keterlambatan di ruas jalan Ps Pedati – Kerkap (Paket 6) disebabkan pekerjaan field engineering dan justifikasi teknis yang belum selesai. Target dan realisasi fisik untuk paket pekerjaan fisik dengan target PHO pada TA 2016 No Paket

Paket

Tanggal PHO

Jadwal penyelesaian

Target 2016

Realisasi 2016

1

Krui – Biha

10/01/16

20/01/16

100%

100%

2

Padang Sawah – Sp Empat (termasuk Jembatan Air Gadang)

05/01/16

19/04/16

100%

93%

3 4 5

Manggopoh – Padang Sawah Ipuh – Bantal Simpang Rampa - Poriaha

05/01/16 09/01/16 08/12/16

20/03/16 11/04/16 08/12/16

100% 100% 52,88%

96% 70% 10%

6 19

Ps Pedati – Kerkap Lais – Bintunan

02/06/16 08/01/16

02/06/16 08/05/16

85,36% 79,68%

27,5% 80,78%

Terdapat 4 Paket Pekerjaan yang diperkirakan akan selesai melebihi loan closing date sehingga memerlukan perpanjangan pinjaman, yakni paket pekerjaan Sibolga-Batas Tapsel, Batas Pariaman-Manggopoh, Simpang Empat-Simpang Air Balam, Kambang-Indrapura. Pada pakai 15, Sibolga-Batas Tapsel, field engineering belum selesai yang menyebabkan penyelesaian mencapai loan closing date. Pada paket 13 Simpang Rukis – Tanjung Kemuning terdapat hambatan perijinan pengelolaan quary, field engineering yang belum selesai dan kekurangan dana pembebasan lahan.

76

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaaan Barang dan Jasa Pada Paket 10 mengalami penundaan pelaksanaan kegiatan disebabkan pengunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk International Competitive Bidding (ICB) belum disepakati oleh Bank Dunia. Lain-lain Pada Paket 13 pembebasan lahannya belum diselesaikan karena kekurangan dana. Konsultan Design and Supervision Consultant (DSC) mengalami kekurangan tenaga engineer. -

Waktu pekerjaan Paket 8, 10, 12 dan 15 akan melewati masa laku pinjaman.

Tindak Lanjut

-

Kementerian PUPR akan segera berkoordinasi dengan LKPP dan Bank Dunia untuk menyepakati mekanisme pengadaan agar kegiatan Paket 10 dapat segera dilaksanakan.

-

Dana pembebasan lahan telah dialokasikan di TA 2016, menunggu implementasi. Sedang dilakukan amandemen kontrak Untuk penambahan tenaga engineer. Amandemen kontrak sedang menunggu NOL Bank Dunia. Upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan perbaikan kinerja proyek menjadi satisfactory sebagai antisipasi jika diperlukan perpanjangan masa laku pinjaman.

-

-

77

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II) Perbaikan dan pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8259ID

02/08/2013 s/d 31/12/2016

Mata Uang


USD

99,9


%


68,1

68,1

31,8

TA 2016 (Juta) PV

-9,8

Target

Realisasi

%

15,1

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri  Lokasi Proyek 32 Provinsi, 218 Kabupaten, 1.455 Desa

Proyek PAMSIMAS di Palu Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014

 Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran) a. b. c. d.

Community Empowerment and Local Institutional Development Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services District and Village Incentives Grants Implementation Support and Project Management

81

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dan Pencapaian Indikator Kinerja Realisasi Anggaran. Pada TW I TA 2016 belum terdapat penyerapan dikarenakan pada DIPA TA 2016 belum tercantum Rupiah Murni Pendamping, sedangkan revisi DIPA baru selesai pada bulan Maret 2016. Terdapat potensi sisa dana pinjaman di akhir masa laku proyek senilai USD 27 juta dikarenakan terdapat perbedaan kurs sehingga terjadi penghematan sebesar 30%. Pemanfaatan sisa dana pinjaman sebesar USD 12 juta sudah terkomitmen untuk konsultan PAMSIMAS sedangkan sebesar USD 15 juta akan dimanfaatkan untuk menjembatani proses persiapan PAMSIMAS III yang terbagi kedalam USD 3 juta akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan pengelola program PAMSIMAS dan pelatihan-pelatihan pakem, serta USD 12 juta akan digunakan untuk BLM. Pelaksana proyek telah mengalokasikan DIPA untuk tahun 2016 sebesar Rp 142,9 miliar atau sebesar USD 15 juta. Pencapaian Indikator Kinerja. Sampai dengan bulan Mei 2016, terdapat 2,34 juta penduduk yang menurut status sosial ekonomi sudah dapat mengakses air minum dari target akhir yaitu sebesar 5,6 juta penduduk. Selain itu, dari target 4 juta penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses sanitasi, realisasinya masih sebesar 0,81 juta. Sementara sudah terealisasi 9% dari target akhir 50% masyarakat yang ‘Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)’. Sudah bertambah sebesar 19% masyarakat yang mengadopsi program cuci tangan pakai sabun dari target akhir 60%. Pelaksana proyek telah melakukan penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan PAMSIMAS. Telah terjadi peningkatan sebesar 67% pada alokasi anggaran Pemerintah Daerah yang akan digunakan untuk pemeliharaan Sistem Air Minum (SAM) dan sanitasi serta perluasan pendekatan program untuk pencapaian target MDGs. Pelaksana proyek akan mengajukan perpanjangan masa laku proyek sampai tanggal 31 Desember 2017. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Proses amandemen kontrak Regional Oversight Management Services (ROMS).

82

Tindak Lanjut

-

Segera menyelesaikan kontrak ROMS.

amandemen

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah Perpipaan (Terpusat)

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP550

25/07/2008 s/d 25/07/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

6.004,0

5.721,5

%


95,3 USD

53,4

50,9


Realisasi

165,8

17,9

1,5

0,2

-0,7 2,5

%

10,8

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Satker Pengembangan PLP (Pusat) c. Satker Pengembangan PLP Bali  Lokasi Proyek Provinsi Bali (Kota Depasar, Sanur dan Kuta)  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

IPAL Suwung Sumber : www.pu.go.id

Pengadaan dan Pemasangan Pipa (open trench), Pipa Jacking, Manhole, Wet Pit, Houses Connection, Aerator, Pompa (IPAL) Genset, Sludge Drying Bed, Maintenance Equipment, Warehouse, Drainage, Konsultan Supervisi Paket ICB1, ICB2, LCB1, LCB2, LCB3, dan Konsultan Desain untuk tambahan area.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dari Denpasar Sewerage Development Project II adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Perpipaan (Terpusat). Pekerjaan fisik dari proyek ini hingga akhir bulan Maret 2016 mencapai 99,70%. Pekerjaan fisik proyek ini diperkirakan akan selesai (100%) pada Triwulan II Tahun 2016.

83

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT Pengelolaan Sampah Padat dalam Upaya Pengurangan Emisi di Kota-kota di Indonesia

Lender

Jerman (KfW)

Kode Loan

Masa Laku

2010 66 471

02/05/2013 s/d 30/06/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

EUR

75,0

0,4


%

74,6 0,6

USD

85,2

TA 2016 (Juta) PV

0,5

Target

Realisasi

1,9

0,0

2,1

0,0

-55,9 84,7

%

0,0

Catatan : Kurs 1 USD sebesar Rp 13.276,00 dan 1 EUR sebesar Rp 15.029,77



Instansi Pelaksana Kementerian Pekerjaan Perumahan Rakyat



Umum

dan

Lokasi Proyek a. b. c. d. e.

Kota Jambi Kota Malang Kabupaten Jombang Kabupaten Sidoarjo Kota dan Kabupaten Pekalongan

Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)



a. Penyusunan DED untuk penutupan TPA yang ada dan pembangunan TPA baru untuk Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang b. Pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pekalongan c. Supervisi pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, serta Kota dan Kabupaten Pekalongan

84

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No

1


Package 1, Consultant Services Implementation Consultant

Nilai Kontrak

5,5

Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

0,5

9,0

0,0

0,0

0,0

Realisasi Kumulatif

-

TA 2016 %

Realisasi

-

-


    

DIPA 2016 sebesar Rp 28.080.000.000,Ada penurunan realisasi kumulatif dari TW IV TA 2015 sebesar EUR 0,9 menjadi EUR 0,4 pada TW I TA 2016. Dikarenakan ada salah pencatatan dalam LPKPHLN oleh Direktorat Persampahan Kementerian PUPR. Paket 2 yang sebelumnya terkendala masalah Team Leader sudah mendapatkan Team Leader yang baru yang berasal dari Amerika Serikat dengan kemampuan komunikasi yang lebih baik dari sebelumnya dan sudah efektif selama 5 minggu. Pada akhir bulan April 2016 Team Leader memberikan laporan triwulanan sehingga perkiraan akan ada penarikan di triwulan II 2016. Detailed Engineering Design (DED) sudah disepakati khususnya untuk landfill. Sedangkan untuk composting plant - sorting plant masih dibahas bersama Fichtner sebagai konsultan dan KfW. Pembebasan lahan di Kabupaten Jombang akan dibahas bersama Direktur PPLP (Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman), sekiranya akan berjalan dengan lahan yang tersedia saja. Untuk lelang konstruksi akan dilakukan di masing-masing kota berdasarkan kota yang paling siap. Kementerian PUPR masih menggunakan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang lama sesuai dengan arahan Menteri. Sebelumnya LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah) memberikan usulan e-procurement yang baru. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-Lain Untuk AMDAL khususnya bagi Kabupaten Sidoarjo, terdapat masalah keterlambatan pendanaan dari APBD-P 2016, yang dinilai akan berdampak pada waktu proyek yang akan mundur lagi.

Tindak Lanjut

-

AMDAL di Kabupaten Sidoarjo akan difasilitasi melalui pendanaan dari APBN 2016 Kementerian PUPR.

85

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota Medan dan Yogyakarta

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

2654INO

22/11/2010 s/d 30/10/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

35,0

20,6 1)

PV

%


59,0

14,4

-31,2


Realisasi

%

9,5 1)

0,0 2)

0,0

Keterangan : 1) Berdasarkan data DIPA 2016 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2016 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

 Instansi Pelaksana a. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara c. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta  Lokasi Proyek

Pemeriksaan serah terima pekerjaan pertama Ruas 6 (Urip Sumoharjo), Yogyakarta

a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi DI Yogyakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengerahan masyarakat untuk peningkatan kesehatan dan hyginie (sanitasi berbasis masyarakat) b. Pembangunan prasarana saluran air limbah (pekerjaan sipil dalam skala besar) c. Dukungan implementasi proyek

86

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No


Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2016

Realisasi Kumulatif

TA. 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

1,18

1,18

100

-

-

-

100

-

-

3,33

2,66

79,77

0,67

-

-

100

-

-

3,23

2,54

78,77

0,69

-

-

100

-

-

4,91

3,64

74,24

-

-

-

74,85

-

-

6,97

4,01

57,56

0,26

-

-

65,53

-

-

2,82

2,82

100

-

-

-

100

-

-

0,18

-

-

-

-

-

-

-

-

4,82

4,82

100

-

-

-

100

-

-

3,85

3,44

89,36

0,58

-

-

99.9

1,46

1.43

Medan 1 2 3 4 5

Sewerage System Medan P1 Sewerage System Medan P2 Sewerage System Medan P3 Sewerage System Medan P4 Sewerage System Medan P5 Yogyakarta

6

7

8

Sewerage System Yogyakarta Phase 3, P2 CCTV for Sewerage Maintenance Yogyakarta, P3 Sewerage System Yogyakarta Phase 2, P1 Pusat

9

Project Implementation Support

Catatan : *USD 1 sebesar Rp 9.000,*Tabel kinerja tidak mengalami perubahan dikarenakan proyek dihentikan pada TA 2016.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan kegiatan di Yogyakarta telah selesai. 2 (dua) paket pekerjaan di Medan saat ini dihentikan setelah mempertimbangkan hasil audit BPKP. Kedua paket pekerjaan tersebut yaitu: a. Sewerage System Medan – Expansion Zone 12; dan b. Sewerage System Medan – Expansion Zone 10 and 11. Setelah dilakukan audit oleh BPKP, dilakukan inventarisasi untuk memperoleh final quantitiy. Sisa pinjaman hingga awal 2016 tercatat sebesar USD 14,35 juta. Dari sisa tersebut, sebanyak USD 2,3 juta akan digunakan di tahun 2016 untuk penyelesaian sisa pembayaran civil works Paket 2, 3, 4, dan 5 serta pembayaran konsultan. Akan diajukan usulan pembatalan sekitar USD 12,05 juta. Partial cancellation tersebut akan diajukan setelah hasil review design sudah diterima dari konsultan. Adapun sisa pekerjaan di Medan yang belum terselesaikan akan dilanjutkan dengan menggunakan dana dari Pemerintah Indonesia.

87

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Lain-lain Permasalahan pada pekerjaan Sewerage System Medan – expansion (zona 10, 11, 12) berkaitan dengan relokasi rumah pompa, pekerjaan galian terbuka dan jacking yang terhambat oleh kondisi tanah berpasir dan muka air tinggi sehingga menyebabkan longsor.

88

Tindak Lanjut

-

Berdasarkan rekomendasi dari hasil audit BPKP, pekerjaan dihentikan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA Pembangunan jaringan pipa air limbah di Provinsi DKI Jakarta

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP565

23/06/2014 s/d 23/06/2021

Mata Uang


JPY

1.968,0


%

0,0


0,0 USD

17,5

0,0


Realisasi

128,6

0,0

1,1

0,0

-25,3 17,5

%

0,0

 Instansi Pelaksana Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Penyusunan DED Jaringan Perpipaan Air Limbah DKI Jakarta Zona 1 b. Reviu skema pembiayaan pembangunan IPAL Zona 1 c. Advisory Pilot Project (Ground Breaking) DKI Jakarta Zona 1. (DED hibah dari JICA) d. Tender Assistance kegiatan pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah DKI Jakarta Zona 1  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan pekerjaan untuk proyek IP-565 ini akan fokus pada Zona 1 yang meliputi Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Senen, Menteng, Tanah Abang, Matraman, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Setia Budi, dan Penjaringan. Hingga periode laporan Triwulan I tahun anggaran 2016 ini kegiatan Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta (loan JICA IP-565) masih dalam proses tahap pengadaan sehingga belum ada penyerapan dan tidak ada target 2016.

89

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota di Jambi, Pekanbaru, Cimahi, dan Makassar

PV

%


0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

40,0


(Juta)

09/07/2014 s/d 31/12/2020

USD

80,0

09/07/2014 s/d 31/12/2020

USD

40,0

Masa Laku

ADB

3123INO

AIF

8280INO

Lender

Penarikan Kumulatif

Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-26,7

20,7 1)

0,0 2)

0,0

-26,7

4,1 3)

0,0 4)

0,0

Keterangan: 1) DIPA 2016 sebesar Rp 275,09 Miliar dengan kurs Rp 13.276,2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 3) DIPA 2016 sebesar Rp 53,84 Miliar dengan kurs Rp 13.276,4) Sumber dana AIF diadministrasikan oleh ADB sehingga data finansial, terutama data penyerapan, diambil dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

 Instansi Pelaksana a. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jambi c. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau d. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat e. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek a. b. c. d. e.

90

Kota Jambi, Provinsi Jambi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi DKI Jakarta

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h.

Pengadaan dan pemasangan pipa (open trench) Pipa jacking Manhole Aerator Maintenance equipment Warehouse Konsultan supervisi Pompa (IPAL dan rumah pompa), Genset, CCTV, perlengkapan dan laboratorium

 Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No


Nilai Kontrak


Fisik (%) TA 2016

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2016 %

Realisasi

Jambi

1

Jambi Wastewater Treatment Plant and Collection System

2

Jambi Wastewater Sewer System

9,71

-

-

-

-

-

-

-

-

10,63

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Pekanbaru Wastewater Treatment Plant and Collection System

12,13

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Pekanbaru Wastewater Sewer System

12,01

-

-

-

-

-

-

-

-

10,94

-

-

-

-

-

-

-

-

24,34

-

-

-

-

-

-

-

-

12,62

-

-

-

-

-

-

-

-

Pekanbaru

Makassar

5

6

Makassar Wastewater Treatment Plant and Collection System Makassar Wastewater Sewer System Pusat

7

Project Implementation Support

91

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Belum ada penarikan maupun kemajuan fisik dikarenakan belum ada paket kegiatan yang terkontrak. Lelang paket PISC (Project Implementation Support Consultant) sedang berjalan dan submission pertama sudah disetujui oleh ADB. Saat ini tengah menunggu shortlisted consulants dari executing agency untuk dapat dievaluasi. Ditargetkan kontrak dapat dilakukan pada bulan September 2016. Dari hasil design review terdapat perubahan cakupan kegiatan. Perubahan tersebut sudah diajukan ke ADB dan diterima pada tanggal 19 April 2016. Saat ini usulan sedang diproses oleh Headquarter ADB dikarenakan usulan tergolong major change dan diperkirakan akan ditetapkan pada awal bulan Juni 2016. Pada triwulan sebelumnya lelang terhambat akibat dokumen DED yang belum diterima dari konsultan DED, baik untuk Jambi, Pekanbaru, maupun Makassar. Dokumen DED Jambi dan Pekanbaru akan diterima pada Triwulan II 2016. Untuk Pekanbaru dan Jambi direncanakan kontrak konstruksi IPAL dan sewerage pada Triwulan II atau III 2017 dan ditargetkan selesai pada Triwulan III 2019 sesuai dengan masa pinjaman. Target yang ditetapkan di awal yaitu proyek ini dapat menyelesaikan hingga pembuatan sambungan rumah, namun jadwal tersebut diperkirakan tidak tercapai. Sambungan rumah akan dibangun kemudian setelah pinjaman tutup, namun perlu dipastikan bahwa pekerjaan tersebut tetap terpantau dengan baik. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Belum ada paket pekerjaan fisik yang terkontrak sehingga pekerjaan fisik menjadi tertunda.

92

Tindak Lanjut

-

Proses lelang PISC sedang dilakukan, selain itu penyusunan dokumen DED juga sudah hampir selesai. Apabila PISC sudah terkontrak dan DED sudah selesai maka dapat dilakukan review sebagai persiapan lelang pekerjaan fisik.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 20122015 Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Memastikan Penduduk Miskin Perkotaan di Kelurahan yang Berpartisipasi Memperoleh Manfaat dari Peningkatan Kapasitas Pemerintah Lokal dan Peningkatan Kondisi Penghidupan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8213ID

01/03/2013 s/d 31/12/2016

Mata Uang


USD

266,0


%


218,7

82,0

47,3

TA 2016 (Juta) PV

-1,8

Target

Realisasi

%

35,3

1,3

3,7

 Instansi Pelaksana Direktotat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek (Provinsi)

Pelatihan Masyarakat di Manado Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014

a. Nangroe Aceh Darussalam b. DI Yogyakarta c. Jawa Tengah d. Jawa Timur e. Bali f. Nusa Tenggara Timur g. Nusa Tenggara Barat h. Kalimantan Tengah i. Kalimantan Selatan j. Kalimantan Timur

k. Sulawesi Barat l. Sulawesi Utara m. Sulawesi Tengah n. Sulawesi Selatan o. Maluku p. Maluku Utara q. Gorontalo r. Papua s. Papua Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin c. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata keperintahan yang baik

93

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Pelaksana proyek telah menetapkan DIPA TA 2016 sebesar USD 35,33 juta. Terdapat potensi sisa dana pinjaman senilai ± USD 16 juta pada akhir masa laku proyek, dan pelaksana proyek akan melakukan pengembalian terkait dana tersebut. Potensi sisa dana tersebut diakibatkan pelaksana proyek melakukan efisiensi dari kegiatan consultant services. Pencapaian Indikator Kinerja. Secara keseluruhan seluruh indikator KPI sudah tercapai, bahkan beberapa diantaranya diatas target. Berdasarkan hasil Implementation Support Mission pada bulan NovemberDesember 2015, Bank Dunia menilai kinerja proyek secara keseluruhan cukup memuaskan (moderately satisfactory), kecuali terkait kinerja PAR yang setiap tahunnya tidak mencapai target. Dalam menjalankan kegiatan dana bergulir, pelaksana proyek terkendala persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Bank Dunia pada Project Appraisal Document (PAD) yang terlalu rigid, hal tersebut menyebabkan kinerja PAR selalu rendah bahkan tidak pernah mencapai target setiap tahunnya. Adapun permasalahan yang terjadi terkait dana bergulir ini yaitu terdapat batasan perguliran dana dimana 1 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) hanya dapat menggunakan dana bergulir sebanyak 4 kali, diharapkan selanjutnya KSM dapat mengakses perbankan yang ada di daerahnya, namun dikarenakan perbankan komersil membutuhkan jaminan dalam peminjaman dana, sehingga KSM sulit untuk mengakses karena tidak dapat memberikan jaminan. Selain itu, dana bergulir saat ini hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi bergulir saja, tidak diperbolehkan untuk pembangunan infrastruktur, sehingga hal tersebut memperlambat penyerapan dari dana bergulir. Agar pada proyek selanjutnya tidak terjadi hal-hal demikian, maka pelaksana proyek telah melakukan perubahan konsep terkait dana bergulir ini, dimana dana bergulir ini dapat digunakan berkali-kali oleh KSM selama usaha yang dijalankan maju, serta akan membuka ruang untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi produktif. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-lain Kendala dalam pencairan dana BLM di DIPA dikarenakan perubahan akun dari Bansos ke belanja barang masih menunggu petunjuk teknis dan pedoman umum yang masih dalam pembahasan di Kementerian PUPR.

94

Tindak Lanjut

-

Mempercepat penyelesaian penyusunan Petunjuk Teknis dan Pedoman Umum pengalihan Bansos ke belanja barang.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) Peningkatan Kualitas Permukiman yang Pro-Rakyat Miskin di Perkotaan lI

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

3122INO

17/07/2014 s/d 30/06/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

74,4

8,4 1)

PV

%


11,3

66,0

-31,8


Realisasi

%

31,9 1)

0,0 2)

0,0

Keterangan : 1) Berdasarkan data DIPA 2016 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2015. 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.



Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Lokasi Proyek 20 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi



Jalan yang telah terbangun di Kelurahan Tondonggeu, Kota Kendari, Sulawesi Selatan

Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Institutional capacities for managing pro-poor urban development are strengthened b. Upgrading infrastructure in participating neighborhood c. Public-private partnership to promote new settlements for poor families are established

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan I 2016 telah dilakukan review mission oleh ADB ke Kota Palangkaraya, Kota Kendari, dan Kota Palopo. Untuk mengejar keterlambatan pelaksanaan kegiatan saat ini tengah disusun beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan, meliputi: 1. Dokumen SIAP (Slum Improvement Action Plan); 2. Dokumen NUAP (Neighborhood Upgrading Action Plan); 3. Dokumen RKM 2016; 4. Dokumen DED Skala Kawasan; dan 5. Dokumen NSD (New Site Development). Dokumen SIAP direncanakan selesai pada bulan Juni 2016. Selain itu dilakukan pula penambahan kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan. Penambahan kelurahan tersebut berimplikasi pada penambahan Community Advisor (CA) yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah kelurahan. Saat ini juga tengah dilakukan persiapan untuk pelaksanaan New Site Development (NSD). Belum ada kepastian mengenai kota/kabupaten yang akan berpartisipasi dalam NSD. Keputusan partisipan NSD baru akan diketahui setelah Sosialisasi NSD yang akan dilakukan pada tanggal 28 April 2016. Direncanakan akan ada 5 (lima) 95

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT kota/kabupaten yang melakukan NSD. Catatan terpenting untuk pelaksanaan NSD ini adalah masyarakat harus berpartisipasi secara sukarela dan perlu ditentukan dengan seksama. Untuk mempercepat pelaksanaan juga tengah disusun Petunjuk Teknis (Juknis) yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Dari 12 (dua belas) Juknis yang dibuat, 7 (tujuh) sudah selesai disusun dan disosialisasikan sedangkan sisanya masih dalam proses finalisasi. Pada Triwulan IV 2015, dilakukan proses pergantian team leader dikarenakan dari 4 (empat) team leader, 1 orang tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dikarenakan sakit, dan 3 orang lain memiliki performa yang kurang baik. Pada Triwulan I 2016 telah dilakukan pergantian team leader untuk menggantikan keempat orang tersebut. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Team Leader (TL) untuk RMC wilayah tengah meninggal pada bulan Maret 2016 sehingga perlu dicari penggantinya.

96

Tindak Lanjut

-

Mencari pengganti wilayah tengah.

TL

untuk

RMC

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Lender

IDB

Penarikan Kumulatif

PV

%


152,0

81,3

35,0

8,0

4,5

56,6

10,0

6,3

63,0

Mata Uang


(Juta)

15/12/2013 s/d 30/09/2016

USD

187,0

IND0170

15/12/2013 s/d 30/09/2016

USD

IND0171

15/12/2013 s/d 30/09/2016

USD

Kode Loan

Masa Laku

IND0169


Realisasi

%

-0,8

25,7

16,7

64,9

3,5

-25,5

1,8

2,0

114,3

3,7

-19,0

1,6

2,0

124,2

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat b. Satuan Kerja Pusat c. Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Provinsi d. Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota  Lokasi Proyek Kegiatan penataan Kampung Wangun di Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (Perbaikan jalan, pembangunan saluran, MCK, sarana ibadan, dan talud)

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Lampung Banten DKI. Jakarta Jawa Barat Kalimantan Barat

97

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif dan akuntabel yang mampu memberikan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal b. Mendorong pemerintah daerah untuk makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat c. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan, dan lain-lain  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Porsi IND-0169: Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Support to Project Management Unit. Nilai kontrak keseluruhan sebesar USD 23,32 juta dan telah terealisasi sebanyak 51,3% atau sebesar USD 11,96 juta. Target realisasi 2016 adalah sebesar USD 8,49 juta dan terealisasi pada Triwulan I 2016 sebesar USD 0,21 juta (2,4%). 2. Building Community Institutions. a. Paket Pekerjaan Capacity Building for Communities, Facilities and Local Government di tahun 2016 ditargetkan sebesar USD 2,94 juta yang akan disebar ke 13 provinsi dalam 2 bentuk, yaitu Pelatihan Masyarakat (Pelmas) dan Pelatihan Dasar (Peldas). Sampai dengan Triwulan I 2016 belum ada realisasi dikarenakan tidak ada target pada triwulan ini. b. Paket Pekerjaan Facilitation for Stengthening Community Institutions di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 9,94 juta yang akan disebar ke 13 provinsi dan pada Triwulan I 2016 telah terealisasi sebanyak USD 1,4 juta (14,1%). 3. Paket Pekerjaan Regular Block Finance di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 4,32 juta yang akan disebar ke 13 provinsi. Sampai dengan Triwulan I 2016 belum ada realisasi paket dikarenakan tidak ada target pada triwulan ini. Porsi IND-0170: Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Building Community Institutions di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 0,54 juta yang akan disebar ke 8 provinsi. Sampai dengan Triwulan I 2016 belum ada realisasi paket dikarenakan tidak ada target pada triwulan ini. 2. Paket Pekerjaan Knowledge Generation and Reverse Linkage di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 1,21 juta. Sampai dengan Triwulan I 2016 belum ada realisasi paket meskipun sudah ditargetkan terjadi realisasi sebesar 25%. Porsi IND-0171: Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Regular Block Finance di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 1,46 juta yang akan disebar ke 8 provinsi. Sampai dengan Triwulan I 2016 belum ada realisasi paket dikarenakan tidak ada target realisasi pada triwulan ini. Saat ini sedang dilakukan proses seleksi 203 kelurahan baru. Telah diperolah 426 kelurahan dalam long listed kelurahan baru yang kemudian akan diseleksi kembali untuk memperoleh 203 kelurahan. 2. Paket Pekerjaan Building Community Institutions di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 0,15 juta. Sampai dengan Triwulan I 2016 belum ada realisasi paket meskipun sudah ditargetkan terjadi realisasi sebesar 25%.

98

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Pada IND-169, penyaluran BLM terkendala belum tersedianya Pedoman Umum penyaluran bantuan pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015.

Tindak Lanjut

-

Tim teknis kota bersama dengan BKM menyusun rencana penyaluran bantuan pemerintah sambil menunggu pedoman dikeluarkan oleh PA.

99

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II) Pembangunan/Perbaikan Prasarana Dasar Pedesaan

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP564

24/02/2014 s/d 23/06/2019

Mata Uang


JPY

10.029,0


%

9.318,6


92,9 USD

89,3

83,0


Realisasi

501,2

46,7

4,5

0,4

57,5 6,3

%

9,3

 Instansi Pelaksana Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek a. Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung b. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan/perbaikan prasarana dasar pedesaan (prasarana transportasi, air bersih dan sanitasi, irigasi sederhana, fasilitas pasar, fasilitas pusat kesehatan dan fasilitas pendidikan) b. Jasa konsultansi  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pekerjaan fisik proyek IP-564 Rural Settlement Infrastructure And Kabupaten Strategic Area Development (RISE II) selesai di Tahun 2015. Pada tahun anggaran 2016 ini hanya melakukan pekerjaan konsultan sampai dengan bulan Maret 2016. Sesuai jadwal, closing date Loan IP-564 akan jatuh pada bulan Juni 2019, sementara pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilakukan pada Tahun Anggaran 2015, oleh karena itu diharapkan proyek IP-564 ini melakukan percepatan closing loan untuk mengurangi commitment fee.

100

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA Peningkatan Kualitas Sanitasi Berbasis Masyarakat

Lender

IDB

Kode Loan

Masa Laku

IND0167

29/10/2014 s/d 31/12/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

100,0

4,9

PV

%


4,9

95,1

-29,2


Realisasi

%

19,5

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana a. Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota b. Satuan Kerja Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Permukiman c. Satuan Kerja Direktorat Bina Program  Lokasi Proyek

Pembangunan IPAL Komunal di Gampong Kramat Luar, Kabupaten Pidie

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Jawa Barat DKI Jakarta Banten Kalimantan Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Strengthened capacity for community planning and development b. Improved sanitation services through neighborhood development grants

101

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Ekuivalen Juta USD Keuangan No


Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

3,71

2,35

63,34

16,09

0

0

National Project Management Consultant (NPMC)

0

0

0

0,72

0

Regional Project Management Consultant (RPMC) I

0

0

0

0,68

Regional Project Management Consultant (RPMC) II

0

0

0

Regional Project Management Consultant (RPMC) III

0

0

Regional Project Management Consultant (RPMC) IV

0

0

1

Provision of Community Sanitation Infrastructure

2

Consultancy Services*

Realisasi Kumulatif

TA. 2016 %

Realisasi

6,22

25,17

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0,68

0

0

0

100

0

0

0,68

0

0

0

100

0

0

0,64

0

0

0

100

0

Catatan : Target Fisik Consultancy Services masih menggunakan target tahunan

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Consultancy Services. Saat ini paket kegiatan NPMC, RPMC I, RPMC II, RPMC III, RPMC IV sedang dalam proses lelang tahap Pembuktian Kualifikasi.

102

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM Pinjaman Tambahan untuk Proyek Bendungan Jatigede

Lender

RR Tiongkok

Kode Loan

Masa Laku

2159570131

03/09/2013 s/d 03/09/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

117,0

104,9

PV

%


89,7

12,1

3,9


Realisasi

%

1,9

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat  Lokasi Proyek Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Civil works : preparatory general works, grouting gallery, main dam, road works b. Hydro-mechanical : power gates, primary electrical works, secondary electrical work


 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan dari proyek ini terdiri dari 5 paket pekerjaan yaitu Main Dam, Spillway, Power Waterway, Plunge Pool, dan Grouting. Seluruh paket pekerjaan telah selesai pada TA 2014. Pada Triwulan I tahun anggaran 2016 kegiatan dari proyek ini adalah melakukan pembayaran dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan. Additional Loan Dam Project (Additional Stage II) sudah ada dikontrak amandemen 27, namun belum dapat dicairkan karena usulan loan belum mendapatkan persetujuan dari pihak CEXIM.

105

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT Proyek Pembangunan Bendungan Karian

Lender

Korea

Kode Loan

Masa Laku

INA19

14/02/2012 s/d 22/03/2019

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

KRW

111.294,3

14.920,0


%

96.374,3 13,4

USD

97,2


Realisasi

17.640,5

1.175,0

15,4

1,0

-44,7

13,0

84,2

%

6,7

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 


Ruang Lingkup Pekerjaan a. Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kabupaten Lebak. b. Paket Civil Works – Pembangunan Bendungan Karian Kabupaten Lebak. c. Paket Hydromechanical Works – Pembangunan Bendungan Karian Kabupaten Lebak.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Hingga periode laporan ini, proyek sedang melaksanakan dua paket pekerjaan yaitu Paket Supervisi konstruksi dan Paket Civil Works Pembangunan Bendungan Karian Kabupaten Lebak. Capaian fisik Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kabupaten Lebak sebesar 20,61% dan capaian fisik paket Civil Works - Pembangunan Bendungan Karian Kabupaten Lebak sebesar 3,24%. Paket Hydromechanical, pada laporan periode sebelumnya direncanakan lelang pada bulan Maret 2016, akan mundur lagi. Namun pengadaan paket ini direncanakan akan lelang Tahun anggaran 2016 ini dan rencana lelang menggunakan Metode International Competitive Bidding (ICB).

106

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan a. Total lahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek ini adalah sekitar 2.170 hektar, lahan yang telah dibebaskan sekitar 840 hektar dan sisanya akan dibebaskan secara bertahap sekitar 1.330 hektar. b. Lahan area di tapak bendungan sudah selesai dibebaskan dan sedang dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. Penggunaan kawasan hutan lindung di area genangan masih dalam proses penyelesaian pembebasan lahan (mencari area tukar lahan). Di area genangan terdapat 9 Menara SUTT yang harus dipindahkan.

Tindak Lanjut

a.

Berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Lebak dan Pemerintah Provinsi Banten untuk mempercepat proses pembebasan lahan.

b.

Pelaksana kegiatan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat proses izin penggunaan kawasan hutan lindung. Pelaksana kegiatan sedang mencari solusi untuk pemindahan sembilan menara SUTT tersebut.

107

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I Konservasi daerah tangkapan air

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP552

28/07/2009 s/d 28/07/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

6.060,0

3.790,7

%


62,6 USD

53,9

33,7


Realisasi

583,8

179,9

5,2

1,6

-11,6 20,2

%

30,8

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo d. PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Control Structure Sistem Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

108

a. Pembangunan spilway, pengadaan dan pemasangan pintu spilway, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan check dam. b. Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kinerja Pelaksanaan Proyek Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2016 Paket Kontrak

Triwulan I T

Triwulan II R

T

R

Triwulan III T

R

Total

Triwulan IV T

R

T

R

Consulting Service Pembangunan Spillway

Selesai

100

100

Pengadaan dan Pemasangan

Selesai

100

100

Pengadaan Kapal Keruk

Selesai

100

100

Pembangunan Check Dam

Selesai

100

100

-

-

100

100

100

100

Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang Pengelolaan Pekerjaan Terasering di Desa Jatirejo, Tempusari, dan Gunungsari (P.6-1) Pengelolaan Pekerjaan Terasering Desa Kerjo Lor dan Gunan (P.6-2) Pengelolaan Pekerjaan Fisik Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-4) Pengelolaan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Fisik di Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-5)

-

-

-

-

-

-

-

Selesai Selesai

Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan

Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No.7)

-

-

-

Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No.8)

5,41

5,90

20,78

Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No.8.a)

-

-

38,03

-

51,33

-

Proses Tender 51,33

5,90

Tanda tangan Kontrak

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan IP-552 terdiri dari satu paket jasa konsultan dan enam paket jasa konstruksi. Pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan fisik 8 paket konstruksi (Paket No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, Paket 6-1, Paket 6-2, Paket 6-4 dan Paket 6-5). Paket 6.6 s/d Paket 6.9 pekerjaan dibatalkan dan direalokasi menjadi paket Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No. 7), Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No. 8), Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No. 8.a). Paket 7 (pengadaan tiga unit kapal keruk (Dredger)) hingga periode laporan ini masih dalam proses lelang, diperkirakan tanda tangan kontrak dilakukan bulan Mei 2016. Paket 8, Konstruksi penyiapan pembuangan sedimennya telah dikerjakan dan progres di lapangan cukup baik, saat ini persiapan untuk dredging. Paket 8A baru ditandatangani kontraknya, sehingga belum ada pelaksanaan fisik.

109

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II Konservasi Daerah Tangkapan Air

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP567

23/06/2014 s/d 23/06/2021

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

4.954,0

0,0


%

44,1

Target

Realisasi

797,9

0,0

7,1

0,0

4.954,0 0,0

USD

TA 2016 (Juta) PV

-25,3

0,0

44,1



%

0,0

Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo d. PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air



Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah



Uji coba kapal keruk Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan Spilway, pengadaan dan pemasangan pintu spilway, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan check dam. b. Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek IP-567 ini terdiri dari dua paket jasa konstruksi dan satu paket jasa konsultan. Dua Paket Jasa Konstruksi adalah Paket 2.1 (Construction of Closure Dike and Overflow Dike) dan Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang (II). Pada periode laporan ini, Paket Konsultan telah memasuki tahap negosiasi. Paket 2.1 (Construction of Closure Dike and Overflow Dike): persetujuan hasil evaluasi teknis dari JICA telah diterima. Dalam dokumen penawaran tersebut, kontraktor mengusulkan menggunakan dua currency yaitu Yen dan Rupiah. Sementara usulan Menteri PUPR menggunakan single currency (Rupiah). Permasalahan ini mengakibatkan pelaksana kegiatan belum berani melakukan negosiasi dengan kontraktor. Permasalahan ini masih dalam pembahasan internal kementerian PUPR.

110

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam dokumen penawaran, kontraktor mengusulkan menggunakan dua currency yaitu Yen dan Rupiah. Sementara usulan Menteri PUPR menggunakan single currency (Rupiah). Permasalahan ini mengakibatkan pelaksana kegiatan belum berani melakukan negosiasi dengan kontraktor.

Tindak Lanjut

-

Mempercepat pembahasan penentuan penggunaan currency dalam kontrak di internal Kementerian PUPR.

111

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) Meningkatkan Keamanan dan Fungsi Bendungan Terutama dalam Penyediaan Air Baku

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

7669ID

08/06/2009 s/d 31/12/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

50,0

41,9

PV

%


83,8

8,1

-6,3


Realisasi

%

4,2

0,0046

0,1

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek

Salah satu komponen peralatan Fixed Cone Valve dalam proses fabrikasi Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

Jawa Timur Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Lampung Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e.

Peningkatan Operasi dan Keamanan Bendungan dan Studi Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Pengurangan Sedimentasi pada Waduk Peningkatan Institusi Keamanan Bendungan Manajemen Proyek

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Sampai dengan Triwulan I 2016, total pinjaman yang sudah terserap sebesar USD 41,89 Juta atau sekitar 83,78% dari total keseluruhan nilai pinjaman. Masa laku pinjaman diperpanjang dari tanggal 1 Juli 2015 menjadi 31 Desember 2016.

112

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Perpanjangan masa laku pinjaman hingga akhir bulan Desember 2016 dilakukan untuk penyelesaian kegiatan proyek yang mengalami keterlambatan serta antisipasi terhadap program prioritas nasional untuk pembangunan 65 bendungan baru. Pengadaan Paket 1 terkait pemasangan instrumen untuk pemantauan keamanan bendungan (Basic Dam Safety Facility/BDSF) sedang dalam tahap penyelesaian dengan melakukan kalibrasi alat di lapangan dan kantor. Hal yang sama juga dilakukan pada BDSF paket 2. Pengadaan BDSF paket III, IV, dan V dilakukan tender ulang untuk dijadikan satu paket ICB. Penyelesaian pekerjaan pemasangan Hidromekanikal (Hollow Cone Valve) di bendungan Jatiluhur masih mengalami keterlambatan karena masih menunggu flow hidrolic test simulation, dibutuhkan ketelitian dan kecermatan di dalam proses pemasangan. Faktor cuaca dan kapasitas air yang meningkat menyebabkan pemasangan valve belum dapat dilakukan, pemasangan baru akan dilakukan pada bulan Juni atau Juli pada saat musim kemarau. Pengadaan alat pengeruk sedimen bendungan dan danau (2 unit) belum bisa dilakukan uji kelayakan sebelum dikirim. Kegiatan capacity building dam engineering rencananya akan dilakukan pada bulan April 2016. Terdapat kendala pada peningkatan fungsi dan keamanan bendungan, salah satu penyebabnya adalah sumber daya manusia yang belum siap, sehingga untuk kedepannya diharapkan kompetensi tenaga operator dan tenaga ahli dapat ditingkatkan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan terhadap kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan. Diharapkan, semua kegiatan dapat diselesaikan pada bulan Desember 2016. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan BDSF untuk Paket III s/d V pada satker Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau masih dalam tahap proses pelelangan. Lain-Lain a. Terdapat keterlambatan pelaksanaan kontrak pada pengadaan Basic Dam Safety Facility (BDSF) Paket I dan Paket II – satker Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau. b. Sebanyak 2 unit alat pengeruk sedimen masih dalam proses pengiriman dari luar negeri – satker Dit, Bina Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau. c. Terdapat usulan perpanjangan masa kontrak untuk kegiatan penggantian peralatan Hidromekanikal (Hollow Cone Valve) bendungan Jatiluhur dikarenakan kendala teknis pelaksanaan di lapangan – satker BBWS. d. Terdapat permasalahan Ineligible expenditure refund yang tidak dapat diproses.

Tindak Lanjut

-

Pengadaan BDSF paket III s/d V akan segera dilaksanakan, dan dilakukan penyesuaian terhadap anggota POKJA karena adanya mutasi.

a.

Melakukan pemantauan dan pembahasan intensif untuk percepatan pelaksanaan.

b.

Pemantauan dan pembahasan intensif untuk percepatan pelaksanaan, diperkirakan kedua unit tersebut akan datang pada bulan Mei 2016. Penyelesaian peralatan dan persiapan Crane pendukung pemasangan dalam proses instalasi dilokasi kerja.

c.

d.

Pertemuan akan segera dilakukan dengan Kementerian Keuangan.

113

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DECENTRALIZED IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP547

25/07/2008 s/d 25/07/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

8.967,0

8.357,0

%


93,2 USD

79,8


Realisasi

238,2

165,2

2,1

1,5

-2,8

74,4

5,4

%

69,3

 Instansi Pelaksana Direktorat Irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Pekerjaan Lanjutan DISIMP I (Jurang Sate, Bena, Sadang dan Lamasi), Pembangunan Bendung dan Irigasi baru (Tommo), Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Empas Sungi, Pangga Gebong, Bajo, Toraut dan Way Apu), Perluasan Jaringan Irigasi (Mbay), Sangkup Kiri, Pencetakan Sawah (Bena). b. Pekerjaan Consulting Service

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 27 paket kontrak. Pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan fisik untuk 25 paket dari 27 paket kontrak. Sementara 2 paket kontrak sedang dalam pelaksanaan yaitu Paket Consulting Services (Supervision) dan Paket Consulting Services (Management). Progress fisik masing-masing paket sampai dengan triwulan I 2016, yaitu untuk Paket Consulting Services (Supervision) mencapai 98,61% dan progress fisik Paket Consulting Services (Management) telah mencapai 96,20%. Beberapa balai mengusulkan melakukan revisi DIPA untuk penyelesaian pembayaran eskalasi, retensi dan pembayaran sisa pekerjaan tahun 2015. Revisi DIPA ini telah diusulkan kepada Kementerian Keuangan.

114

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT AND INVESTMENT PROGRAM (ICWRMIP) Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum

Lender

(Juta)

%

20,0

12,0

60,1

8,0

30,9

22,1

71,6

8,8


03/06/2009 s/d 31/05/2016

USD

03/06/2009 s/d 31/05/2016

USD

Masa Laku

2500INO

2501INO

Penarikan Kumulatif 1)


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-37,5

4,6 1)

0,0 2)

0,0

-26,0

4,0 1)

0,3 2)

8,5

ADB

Keterangan 1) Berdasarkan hasil trilateral meeting dengan kurs Rp 13.276 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

Donor

ADB

Kode Hibah

Masa Laku

0216-INO

03/06/2009 s/d 31/05/2016

Mata Uang

USD

Nilai Hibah (Juta)

5,6


%


2,7

48,2

2,9

 Instansi Pelaksana

Pemasangan Pancang dan Pilecap di Jatimulya

a. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Pengairan dan Irigasi, Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian d. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian e. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan f. Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Lokasi Proyek Citarum, Provinsi Jawa Barat 115

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h.

Pengelolaan Road Map Rehabilitasi saluran Tarum Barat Pelaksanaan SRI Pelatihan petani pada 3000 hektar sawah di 3 kabupaten Penyediaan bibit, pupuk organik dan peralatan penunjang Perbaikan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi komunitas masyarakat Perbaikan kebijakan dan pengelolaan kualitas air Pemberdayaan kelembagaan pengelola kualitas air

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

No


1

Kemajuan Keuangan Road Map Management Independent Monitoring and Evaluation Rehabilitation of the West Tarum Canal DED for Upgrading of Bandung Water Sources Program Management Improvement of Land and Water Management Land Conservation in the Citarum Upper Watershed Support for Community and CSO Driven Initiatives for Improved Water Supply and Sanitation Support for Community and CSO Driven Initiatives for Improved Water Supply and Sanitation (Upscaling) Development and Implementation of a Basin River Quality Improvement Strategy and Action Plans Kemajuan Fisik Civil Works

2

Consulting Services

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

116

Nilai Kontrak

Ekuivalen Juta USD Fisik (%)

Keuangan Realisasi Kumulatif Nilai %

TA 2016 Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2016 Target

Realisasi

1,82

1,83

100,5

-

-

-

-

-

-

1,51

1,03

68,21

0,29

-

-

-

-

-

30,76

23,89

77,67

8,01

0,23

2,87

-

-

-

2,39

-

-

0,64

-

-

-

-

-

2,27

2,16

95,15

0,75

0,09

12

-

-

-

3,14

2,89

92,04

-

-

-

-

-

-

0,25

-

-

0,25

-

-

-

-

-

2,48

2,48

100

-

-

-

-

-

-

1,26

1,16

92,06

-

-

-

-

-

-

1,09

0,98

89,91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93,24

12,28

5,52

-

-

-

-

-

-

99,91

6,18

6,09

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada tanggal 8 Januari 2016 Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) mengirimkan surat ke ADB untuk meminta persetujuan adendum kontrak untuk mengakomodasi pekerjaan tambahan mengenai studi persiapan Bandung Bulk Water Supply termasuk didalamnya DED untuk Waduk Cikalong dan Pra Studi Kelayakan untuk Rancaekek. Namun adendum tersebut tidak disetujui oleh ADB dikarenakan konsultan yang terkontrak menyatakan keberatan akan penambahan pekerjaan tersebut sebab nilai kontrak yang berkurang dan ketidaksanggupan memberikan dokumen pendukung yang diminta. Sebelumnya terdapat rencana perpanjangan hingga akhir tahun 2016 untuk memaksimalkan sisa pinjaman sekitar USD 3 juta yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan tambahan. Usulan perpanjangan perlu diajukan ke ADB sebelum tanggal 31 Maret 2016 oleh Kementerian Keuangan. Tetapi sampai dengan waktu tersebut belum ada surat permohonan perpanjangan ke ADB, sehingga pinjaman tidak dapat diperpanjang, dan tanggal tutup pinjaman tetap pada tanggal 31 Mei 2016. Untuk itu PMU dan Executing Agency perlu segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus administrasi penutupan pinjaman. Saat ini tengah dilakukan proses penyusunan Project Completion Report (PCR) dan sudah dilakukan beberapa kali diskusi untuk membahas PCR tersebut. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain a. Beberapa pekerjaan belum dapat dibayarkan akibat kurangnya alokasi pada DIPA 2016. b. Adanya keterbatasan waktu akibat tidak diperpanjangnya pinjaman. Dikhawatirkan kegiatan pada sub komponen Improved Land and Water Management through SRI tidak dapat tercapai karena kegiatan konservasi lahan ini berupa kegiatan hibah ke instansi daerah dan masyarakat.

Tindak Lanjut

a.

b.

Usulan perubahan DIPA 2016 telah diajukan dan sedang dalam proses perubahan. Setelah DIPA 2016 direvisi maka dapat segera dilakukan pembayaran pekerjaan akhir yang belum dibayarkan. Segera dilakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan karena tidak ada perpanjangan masa laku pinjaman.

117

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INTEGRATED WATER RESOURCES & FLOOD MANAGEMENT Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP534

26/07/2006 s/d 26/07/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

16.302,0

15.066,9

%


92,4 USD

145,1

134,1


Realisasi

681,2

294,1

6,1

2,6

-4,4 11,0

%

43,2

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. SNVT Pembangunan Waduk Jatibarang  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah/ Kota Semarang  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan konstruksi : Pembangunan Sarana/prasarana pengendali banjir ( pembangunan waduk, perbaikan wilayah sungai Pemali – Juana, Perbaikan sistem drainase) b. Pekerjaan konsultan. Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan kegiatan Integrated Water Resources and Flood Management terdiri dari 7 paket kontrak. Telah selesai sejumlah 5 paket kontrak yaitu Paket West Floodway/Garang River Improvement, Rehabilitation Simongan Weir, Flood Monitoring System, Community Based Conservation of Greenbelt Area dan Dam Design Management Office and Pedestrian Bridge. Sedangkan sisanya yaitu Paket Consulting Services telah mencapai 95,17% dan Paket Dam Body and Related Structured telah selesai 100% (per tanggal 31 Maret 2016) walaupun masih terdapat kendala dengan pembebasan lahan untuk daerah genangan dan tapak tower SUTT.

118

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Penyerahan Tanah Tapak Tower SUTT (pada Component-B (Package B-1) Dam Body and Related Structures) dari PT. PLN kepada BBWS Pemali-Juana tidak terhutang BPHTB, namun penyerahan bangunan tower SUTT dari BBWS Pemali -Juana kepada PT. PLN menjadi objek BPHTB sehingga akan terhutang BPHTB. Sampai dengan Triwulan ini dokumen MoU untuk pajak BPHTB belum terbit.

Tindak Lanjut

-

Koordinasi dengan Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) terkait pajak BPHTB dan mempercepat penerbitan dokumen MoU.

119

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP) Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Banjir Kota Jakarta

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8121ID

8/08/2012 s/d 31/03/2017

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

139,6

43,1*)

PV

%


30,9

96,6

-47,6


Realisasi

%

32,7

1,8

5,5

Catatan : *) Terjadi penurunan karena perbedaan kurs

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi DKI Jakarta  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Paket 1. Cliwung-Gunung Sahari dan Waduk Melati Sumber: Website Proyek JUFMP (www. jufmp.com)

a. Pekerjaan konsultansi, konstruksi dan pengadaan peralatan b. Bantuan teknik, social safeguard dan capacity building

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Pelaksana proyek telah mengalokasikan pada DIPA TA 2016 yakni sebesar USD 32,72 juta. Pelaksana proyek berencana untuk merealokasi dana sebesar USD 20 juta dari Katergori (c) DKI Jakarta ke Kategori (a) BBWS untuk menggunakan sisa dana yang tidak dapat digunakan oleh Pemprov. DKI karena keterbatasan jumlah penerusan pinjaman, dana ini akan membiayai Paket 8 Cakung Drain untuk Detail Engineering Design (DED), saat ini dokumen pelelangannya sudah siap. Kemajuan pengadaan paket pekerjaan. Terdapat 1 paket pekerjaan fisik yang masih dalam proses pengadaan, yakni Paket 6 yang terkendala relokasi sehingga menghambat persiapan paket pekerjaan fisik. Diperkirakan paket 6 ini akan terkontrak pada akhir TA 2016 dan membutuhkan waktu pelaksanaan selama 14 bulan, sehingga pelaksana proyek akan mengajukan perpanjangan masa laku hingga bulan Desember 2018. Terdapat potensi sisa dana sebesar USD 40 juta, dimana sebesar USD 3 juta akan dimanfaatkan untuk kajian Master Plan Pengendalian Banjir Jakarta dengan membentuk PIU baru di Balitbang SDA Kementerian PUPR. Sementara itu, sebesar USD 37 juta masih dalam pembahasan. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hingga akhir TA 2015, 4 paket pekerjaan fisik telah PHO dan masuk ke masa pemeliharaan, yakni Paket 1, Paket 2A, Paket 2B, dan Paket 3. Sementara itu, 3 paket masih berjalan 120

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT yaitu Paket 4, Paket 5, dan Paket 7 yang direncanakan akan selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2016. Terdapat penambahan pekerjaan fisik pada Paket 4 dan Paket 5, saat ini sedang dalam proses addendum.

Status Kemajuan Fisik dari Paket Pekerjaan Paket Pekerjaan

Status Kontrak dan Kemajuan Fisik

PIU Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR Paket 2A: Cengkareng Floodway

Kontrak telah berakhir. Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.

Paket 2B: Lower Sunter - Floodway

Kontrak telah berakhir pada tanggal 11 November 2015. Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.

PIU Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Paket 3: Cideng – Thamrin Drain

Kontrak telah berakhir pada tanggal 15 November 2015. Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.

Paket 5: Tanjungan & Lower Angke Drain

Target PHO adalah tanggal 12 Desember 2016. Realisasi fisik saat ini adalah 79,15% dari target 74,97%, terdiri dari: a. Tanjungan Drain: realisasi 83% dari target 75,14% b. Lower Angke Drain: realisasi 83% dari target 75,14%

PIU Provinsi DKI Jakarta Paket 1: Ciliwung – Gn Sahari Drain, Waduk Melati

Kontrak telah berakhir pada tanggal 15 Desember 2015. Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.

Paket 4: Sentiong – Sunter Drain, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III

Target PHO adalah tanggal 12 Desember 2016. Realisasi fisik 39,92% dari target 35,35%, terdiri dari: a. Sentiong – Sunter Drain: realisasi 40% dari target 36% b. Waduk Sunter Utara: realisasi 40% dari target 36% c. Waduk Sunter Selatan: realisasi 40% dari target 35,6% d. Waduk Sunter Timur III: realisasi 40% dari target 36%

Paket 7: Grogol – Sekretaris Drain, Pakin – Kali Besar – Jelakeng Drain, Krukut Cideng Drain, Krukut Lama Drain

Target PHO adalah tanggal 12 Desember 2016. Realisasi fisik 41,12% dari target 35,35%, terdiri dari: a. Pekerjaan umum: realisasi 127% dari target 41% b. Grogol – Sekretaris Drain: realisasi 47% dari target 33% c. Pakin Drain: realisasi 38% dari target 37% d. Kali Besar Drain: realisasi 42% dari target 36% e. Jelakeng Drain: realisasi 36% dari target 36% f. Krukut Cideng Drain: realisasi 46% dari target 38% g. Krukut Lama Drain: realisasi 31% dari target 36%

121

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOMERING IRRIGATION PROJECT STAGE PHASE II Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP523

28/07/2005 s/d 27/01/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

13.790,0

13.756,8

%


99,8 USD

122,8

122,5


Realisasi

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2 0,3

%

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan air, Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan  Lokasi Proyek Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi saluran yang melintasi sungai (ICB 10 Lempuing) Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

Pekerjaan Konstruksi : pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pekerjaan proyek ini terdiri dari tujuh belas paket kontrak. Pelaksana proyek telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada Tahun Anggaran 2015. Pinjaman proyek ini berakhir pada tanggal 27 Januari 2016. Saat ini sedang dalam proses penyusunan Project Completion Report (PCR).

122

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II Pembangunan Bendung Gerak, Pembuatan Tanggul Keliling dan FFWS

Lender

Kode Loan

Masa Laku

IP522

28/07/2005 s/d 30/09/2017

Jepang (JICA)

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

9.345,0

7.872,0

%


TA 2016 (Juta) PV

1.473,0 84,2

USD

83,2

70,1

Realisasi

296,2

100,9

2,6

0,9

-3,4 13,1



Target

%

34,1

Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Begawan



Lokasi Proyek Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah



Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan bendung gerak Bojonegoro b. Pembuatan tanggul keliling Rawa Jabung dan FFWS c. Untuk pengendalian banjir dan pengembangan sumber daya air

Foto udara inlet struktur Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kinerja Pelaksanaan Proyek Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2016 Paket Kontrak Jasa Konsultansi

Triwulan I

Triwulan II

T

R

T

99,46

99,46

99,55

Paket BJ-1

Paket J-2(2) FFWS

T 99,64

R

Total

Triwulan IV T 99,73

R

T

R

99,73

99,46

Selesai

Paket BJ-2 Paket J-2(1)

R

Triwulan III

78,50

78,50

80,50

90,50

100

100

78,50

Selesai

123

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Lower Solo River Improvement Project II bertujuan untuk pengendalian banjir dan pengembangan sumber daya air. Kegiatan ini terdiri dari enam paket pekerjaan yaitu Paket Jasa Konsultansi, Konstruksi Bendung Gerak Bojonegoro (Paket BJ-1 & BJ-2), Tanggul Keliling Rawa Jabung (Paket J-2(1) & J-2(2), dan FFWS. Sampai dengan Triwulan I/2016 telah diselesaikan lima paket pekerjaan, sedangkan satu paket pekerjaan yaitu pekerjaan konstruksi Tanggul Keliling Rawa Jabung (Paket J-2(1) masih dalam proses penyelesaian dan telah mencapai 78,5%, masih sama dengan periode triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pengadaan lahan yang belum selesai. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Keputusan pengadilan (tahap banding) terkait kasus pengadaan lahan untuk Paket J-2(1) telah keluar. Keputusannya adalah Kementerian PUPR kembali kalah (putusan bulan April 2016).

124

Tindak Lanjut

-

Kepala Balai telah bersurat kepada Pimpinan Ditjen. SDA yang intinya adalah meminta petunjuk atas keputusan banding ini. Sampai dengan Triwulan I 2016 pelaksana proyek masih menunggu arahan dari Pimpinan Ditjen. SDA.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT Perluasan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP546

25/07/2008 s/d 25/07/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

12.310,0

11.406,0

%


92,7 USD

109,6

101,5


Realisasi

717,2

221,3

6,4

2,0

-3,4 8,0

%

30,9

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek

Earthworks-Penggalian kanal serapan (D.39)

a. Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung b. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten c. Provinsi Kalimantan Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan Sipil : Rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi yang ada dan peningkatan Sistem Operasi dan Pemeliharaan (OP). b. Pekerjaan Jasa Layanan Konsultansi

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 13 Paket kontrak dan sudah terkontrak semuanya. Pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan fisik untuk 10 paket. Masih terdapat 3 paket kontrak yang sedang dalam tahap pelaksanaan yaitu paket LMS-20 (ICB), Paket LMS-09 A (LCB), Paket LMS-01A (ICB). Sampai dengan Triwulan I 2016, kemajuan fisik paket LMS-20 (ICB) sebesar 94%, paket LMS-09A (LCB) sebesar 93%, dan paket LMS-01A (ICB) sebesar 92%. Pada periode laporan sebelumnya pergerakan paket LMS-09A cukup lambat karena terkendala pembebasan lahan. Ada satu area yang ternyata tidak bisa dibebaskan (terdapat Kelapa sawit dan karet), sehingga diupayakan adanya area pengganti. Pada periode laporan ini, area pengganti telah diperoleh dan sedang proses pembebasan.

125

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Masa efektif loan IP-546 (Participatory Irrigation System Improvment Project) ini berakhir pada tanggal 25 Juli 2016, namun pelaksana proyek akan mengusulkan untuk melakukan perpanjangan masa efektif loan. Usulan perpanjangan masa efektif adalah sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 (15 bulan dari berakhirnya masa efektif pinjaman), akan dimanfaatkan untuk : a. Transfer of knowledge dan pengawasan operasionalisasi bendung gerak Daerah Irigasi Jabung yang menggunakan teknologi terbaru pertama di Indonesia. Kegiatan ini akan dilakukan oleh konsultan supervisi selama masa pemeliharaan proyek. b. Pengawasan program PIRIMP (Participatory Irrigation System Improvment Project) oleh konsultan supervisi untuk jaringan sekunder dan tersier agar dapat dimanfaatkan. c. Penyelesaian administrasi berakhirnya kegiatan PIRIMP.

126

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT Rehabilitasi Hulu Sungai Citarum

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP559

28/03/2013 s/d 25/07/2020

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

3.311,0

72,4


%

3.238,6 2,2

USD

29,5


Realisasi

645,6

72,4

5,7

0,6

-38,9

0,6

28,8

%

11,2

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan Perbaikan di area yang telah ditentukan di beberapa sungai antara lain : Sungai Citarum Hulu, Cimande, Cikeruh, Cikijing b. DAS Cirasea untuk pembangunan check dam dan check dam kecil lokasi tersebar di 24 desa.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari satu Paket Consulting Services dan empat paket civil works. Paket Consulting Services kegiatan Upper Citarum Basin Flood Management (loan JICA IP-559) telah terkontrak pada Triwulan IV 2015. Proyek IP-559 telah melakukan penarikan sebesar 72.352.015 JPY (data dari JICA) pada Triwulan I 2016, untuk pembayaran uang muka Paket Consulting Services. Konsultan telah menyelesaikan pekerjaan revisi desain, dan akan segera dilelangkan. Dari empat paket civil works, yang dapat dilelangkan baru tiga paket yaitu Paket Cimande, Paket Cikijing dan Paket Cikeruh. Sementara untuk Paket Citarum belum dapat dilelang.

127

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Dari hasil revisi desain terjadi pembengkakan biaya. Dikhawatirkan loan IP-559 ini tidak dapat membiayai semua pekerjaan paket (empat paket) akibat adanya pembengkakan biaya ini. Pekerjaan Paket Civil Works ini rencananya menggunakan LCB (LCB terdapat pembatasan biaya).

128

Tindak Lanjut

-

JICA mengharapkan agar pihak Balai mengirimkan Explanatory Note mengenai pembengkakakan biaya ini sebelum proses lelang.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES Perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota-kota yang Terseleksi

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP551

28/07/2009 s/d 28/07/2017

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

7.490,0

4.547,1

%


60,7 USD

66,7

40,5


Realisasi

1.527,4

191,0

13,6

1,7

-22,7 26,2

%

12,5

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Sungai dan Pantai c. Balai Wilayah Sungai Sumatera V d. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII e. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas f. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I & II  Lokasi Proyek Padang, Palembang, Surabaya, Gorontalo dan Manado  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber: http://psda.jatengprov.go.id

Pekerjaan sipil dan pekerjaan pengadaan peralatan untuk perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota - kota yang terseleksi

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 6 paket kontruksi dan 3 paket konsultan. Pelaksana kegiatan telah berhasil menyelesaikan 4 paket konstruksi, yaitu Paket 2, Paket 3, Paket 4 dan Paket 5. Paket civil works for River Improvement of Lower Reaches of Tondano River, Manado Sub-Project (Package-6A & 6B), telah tanda tangan kontrak, namun lahan belum bebas seluruhnya. Paket 6A tanda tangan kontrak tanggal 4 Maret 2016, lahan yang sudah bebas sekitar 60% dan telah dapat dikerjakan. Paket 6B tanda tangan kontrak tanggal 4 Maret 2016 dan lahan yang bebas hanya sekitar 2,9% sehingga belum dapat dilaksanakan pekerjaannya. Total lahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan Paket 6B sebesar 17 Hektar. Lahan yang bebas baru sekitar 0,5 Hektar, sehingga pekerjaan belum dapat dilakukan.

129

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan a. Paket 6A lahan yang belum bebas sekitar 40% dan Paket 6B lahan yang belum bebas sekitar 97%. b. Sampai dengan periode laporan, dana untuk pembebasan lahan baik untuk menyelesaikan pembebasan lahan paket 6A maupun untuk pembebasan lahan paket 6B belum ada kepastian.

130

Tindak Lanjut

a.

b.

Mengingat lahan yang belum bebas masih banyak, perlu dipertimbangkan untuk mengusulkan perpanjangan loan. Sumber pembiayaan untuk pembebasan lahan masih dalam pembahasan di internal Kementerian PUPR.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II Pengendalian Bencana Banjir Lahar

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP566

24/02/2014 s/d 24/02/2018

Mata Uang


JPY

5.111,0


%

638,2


12,5 USD

45,5

5,7


Realisasi

1.446,7

211,1

12,9

1,9

-39,9 39,8

%

14,6

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak c. PPK Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi/SNVT PJSA Serayu Opak/ BBWS Serayu Opak  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas

a. Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Peralatan b. Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat c. Pembangunan Saluran Pengelak Banjir Lahar dan Kantong Penampung Material Lahar

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdiri dari tiga paket pekerjaan, dan sudah terkontrak seluruhnya. Paket Consulting Services Urgent Disaster Terdiri dari tiga paket pekerjaan, dan sudah terkontrak seluruhnya. Paket Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II, Paket ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River) dan ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River. Paket ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River) terkontrak pada tanggal 18 November 2015, capaian fisik hingga triwulan I 2016 sebesar 7,1 %. Untuk ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River telah kontrak pada tanggal 24 Februari 2016, capaian fisiknya baru sebesar 2 % dan untuk Paket Konsultan capaian fisiknya sebesar 9%. Permasalahan sampai dengan periode laporan ini belum ada, hanya setelah musim hujan berakhir kontraktor diharapkan melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan.

131

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II) Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi dengan Partisipasi Masyarakat

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8027ID

14/11/2011 s/d 31/12/20181)

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

150,0

69,4

PV

%


46,3

80,6

-20,6


Realisasi

%

57,9

1,4

2,4

Keterangan: 1) Terjadi perbaikan nilai PV proyek yang signifikan dari Triwulan III-2015 (-34.14) ke Triwulan IV-2015 (-17.72). Selain disebabkan realisasi anggaran Triwulan IV yang melampaui target, perbaikan, PV juga disebabkan oleh perpanjangan masa laku proyek. 2)Adanya revisi DIPA dari TW III 2015 (-29,8) ke TW IV 2015 (-34,91).

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Deputi Bidang Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian d. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  Lokasi Proyek

Kegiatan Pra-AWP Sulawesi Tengah Sumber: Website Proyek WISMP2 (www.wismp-2.org)

Pusat (Tingkat Nasional) dan 14 Provinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat)


132

Komponen A, Peningkatan Kinerja Pengelolaan SDA Wilayah Sungai pada Tingkat Nasional dan Provinsi Komponen B, Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Komponen C, Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur dan Perbaikan Manajemen Komponen D, Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Penyebab utama keterlambatan penyerapan anggaran proyek masih dipengaruhi oleh permasalahan lama, yakni: 1) Lambatnya penyerapan anggaran pinjaman yang diterushibahkan ke daerah. Dengan mekanisme parallel financing yang diterapkan oleh pelaksana proyek, pelaksana daerah justru lebih memilih untuk menggunakan porsi APBD terlebih dahulu ketimbang menggunakan porsi pinjaman. 2) Perubahan nomenklatur kementerian yang terjadi baik di PMU maupun PIU (Kementerian PUPR, Kemendagri, dan Kementan). Perubahan nomenklatur juga menyebabkan perlu dilakukannya amandemen terhadap sejumlah kontrak konsultan terlebih dahulu (Konsultan PSDA, PPSDA, dan Konsultan ASIM) sehingga penyerapan menjadi lambat. 3) Perubahan peraturan mengenai bantuan sosial menyebabkan tidak dapat disalurkannya Dana Investasi Agribisnis oleh PIU Kementan. UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa hanya GP3A yang masuk ke dalam daftar badan/perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM yang dapat menerima dana Bansos.

133

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi a. Pada Triwulan I 2016, PT. Amurwa International JV telah mengajukan penarikan penagihan untuk termin ke8 periode bulan September-Desember 2015 dan sudah keluar SP2Dnya. Saat ini NPIU Ditjen. PSP sedang menunggu pengajuan berikutnya yaitu termin ke9 periode bulan Januari-Februari 2016 sesuai dengan kesepakatan yang seharusnya diajukan pada minggu ke3 bulan Maret 2016. b. Rata-rata di daerah belum melaksanakan kegiatan WISMP disebabkan oleh DPA yang rata-rata baru diterima pada bulan Februari dan sedang konsentrasi melaksanakan kegiatan Upaya Khusus swasembada pangan. c. Di tingkat Pusat, DIPA masih dalam proses revisi karena alokasi WISMP II masih dalam bentuk gelondongan. d. Kontrak Konsultan IDPIM pada Ditjen. Bangda masih dalam proses addendum. e.

f.

134

Di tingkat Daerah, pelaksanaan kegiatan di Provinsi dan Kabupaten yang mendapatkan tambahan dana on Granting belum dapat dilakukan dikarenakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sedang dalam proses revisi. Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Loan dibeberapa SKPD telah dilakukan tetapi belum diajukan ke NPMU untuk penggantiannya.

Tindak Lanjut

a.

Sudah dilakukan koordinasi dengan pihak PT. Amurwa International JV untuk segera mengajukan tagihan pembayaran termin 9 sehingga terdapat penyerapan kegiatan.

b.

BBWS segera melakukan revisi dengan berkonsultasi dengan Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air.

c.

NPIU Bangda segera percepatan addendum.

d.

Segera setelah NPHD direvisi, semua satker di Provinsi dan Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan yang berasal dari dana hibah (loan). NPMU menyarankan agar kegiatan yang dibiayai dari loan/hibah dan sudah dilaksanakan segera dimintakan penggantiannya ke DJPK.

e.

melakukan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Kejuruan

Lender

Jerman (KFW)

Kode Loan

Masa Laku

2007 66 071

15/12/2011 s/d 15/12/2016

Mata Uang


EUR

19,0



%

8,3

10,7 43,7

USD

21,6


Realisasi

1,8

0,0

2,1

0,0

%

-41,3

9,4

12,1

0,0

Catatan : *Kurs 1 USD = Rp 13.276,00 dan 1 EUR = Rp 15.029,77

 Instansi Pelaksana a. Kementerian Pendidikan Kebudayaan b. Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi c. Kementerian Perindustrian

dan dan

 Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d.

Pembelian Peralatan Pengadaan Konsultan Pembangunan Infrastruktur SMK Pengadaan Peralatan Pendukung Manajemen Keuangan

 Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD

No



Realisasi Kumulatif

Fisik (%) TA 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA 2016 %

Realisasi

1

Jasa Konsultan Peralatan

2,0

1,5

75,0

0,6

0,0

0,0

-

30

0,0

2

Lot 1 dan 5

2,5

0,4

16,0

1,9

0,0

0,0

-

100,0

0

3

Pelatihan Tingkat Lanjut SEDTVET

-

-

-

-

-

-

-

100,0

0,0

137

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja    

 



138

Paket kontrak jasa konsultan di TA 2016 belum ada realisasi fisik. Belum ada penyerapan pada Triwulan 1 2016 di 3 instansi pelaksana (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian). Untuk hibah Advanced Training yang awalnya akan terkontrak pada bulan Februari 2016, sekarang masih menunggu NOL (No Objection Letter) dari KfW. Pada tahun 2016 akan ada luncuran DIPA dari tahun sebelumnya, padahal Kemendikbud sudah terlebih dahulu mengusulkan DIPA 2016 sebesar Rp 72 miliar ke Kementerian Keuangan. Luncuran DIPA terlambat karena belum ada rekomendasi dari KPPN, dan sekarang sedang dalam proses revisi DIPA. Terdapat 9 kegiatan dengan pelaksana Kementerian Perindustrian dari total nilai kontrak sebesar EUR 4.588.176,60 terdapat sisa dana EUR 411.823,40 dan sisa dana tersebut masih dalam proses lelang. Terdapat 6 kegiatan dengan pelaksana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari total nilai kontrak sebesar EUR 4.011.784,48 terdapat sisa dana sebesar EUR 988.215,52 dan sisa dana tersebut sedang dalam proses lelang. Terdapat 5 paket kontrak yang telah terserap habis di tahun anggaran 2015, yaitu: a. Procurement of Automotive: Equipments, Models, and Trainers sebesar EUR 661.286,00. b. Procurement of Mechanical Basic sebesar EUR 1.406.405,09. c. Procurement of Mechanical Advanced sebesar EUR 293.056,00. d. Procurement of Chemistry and Control Process sebesar EUR 417.000,00. e. Procurement of Textile sebesar EUR 404.155,00.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I Pembangunan Pelabuhan Belawan Fase I

Lender

IDB

Kode Loan

Masa Laku

IND0133

01/05/2010 s/d 05/04/2017

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

87,6

1,2

PV

%


1,3

86,4

-98,7


Realisasi

%

25,6*

0,1

0,5

Catatan : Berdasarkan data pada LPKHPLN Triwulan I 2016, data yang tercantum yaitu sebesar Rp 340.380.000.000 dengan kurs sebesar Rp 13.276,-

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan  Lokasi Proyek Provinsi Sumatera Utara  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Civil works b. Procurement of equipment c. Consultancy services Lokasi Pelaksanaan Proyek Belawan

141

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Ekuivalen Juta USD

No



Realisasi Kumulatif

Fisik (%) TA 2016

TA. 2016

Realisasi Kumulatif

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

1

Consultancy Services (PMSC)

2,72

1,22

44,85

0,87

0

0

75

25

6,25

2

Construction Works

62,17

0

0

33,05

0

0

0

-

-

3

PMU Support and Training Courses*)

0,23

0,16

69,57

0,08

0

0

100

0

0

4

Financial Audit

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Procurement of Equipment

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Start-up Workshop and 0,02 0,02 100 0 0 0 100 0 0 Familization Visit Ket: *) Nilai kontrak dan kemajuan keuangan mengalami perubahan akibat perbedaan nilai tukar yang digunakan. Pada TW IV 2015 nilai yang digunakan adalah I USD = Rp 9.300,-, sedangkan pada TW I 2016 nilai yang digunakan adalah Rp 10.000,-. *) Direncanakan akan dilakukan perpanjangan kontrak. 6

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan 1.

2.

142

Bappenas telah memberikan rekomendasi perpanjangan selama 4 tahun. Pihak IDB telah mengkonfirmasi akan melakukan perpanjangan setiap tahunnya sesuai dengan mekanisme IDB hingga pekerjaan fisik selesai. Construction Works paket 1 telah ditandatangani pada tanggal 25 April 2016.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka

Lender

Perancis (AFD)

Kode Loan

Masa Laku

CID 1029 01G

04/06/2013 s/d 31/03/2018

Mata Uang


USD

51,7


%


0,0

0,0

51,7

TA 2016 (Juta) PV

-58,6

Target

Realisasi

%

1,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengerjaan konstruksi viaduct b. Pekerjaan elevated structure

Sumber : Kementerian Perhubungan

 Kinerja Pelaksanaan Proyek Keuangan No


Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2016

TA 2016

Realisasi Kumulatif

Nilai

%

Target

Realisasi

%

%

Realisasi

1

Jasa Konsultansi

4,4

-

-

0,8

0,0

0,0

-

-

-

2

Konstruksi dan Elektrifikasi

45,9

-

-

0,8

0,0

0,0

-

-

-

Catatan : Belum menyerahkan LPKPHLN TW I 2016 (menggunakan data TW sebelumnya).

143

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja     

DIPA 2016 sebesar Rp 13.200.000.000,00. Angka target TA 2016 sesuai dengan RAPBNP 2016 Kementerian Keuangan. Dalam tahap finalisasi dokumen RFP (Request For Proposal) untuk seleksi konsultan. Untuk short list sudah ada persetujuan dari AFD. DJKA memprediksi kegiatan konstruksi akan melewati masa laku pinjaman. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) berharap ada pendampingan konsultan untuk permasalahan bidding document. Permasalahan ini sudah terkendala dari bulan Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016. Untuk pengadaan jasa konsultan, DJKA harus melakukan revisi DIPA karena tidak dianggarkan dalam DIPA 2016. b. DJKA sudah 2 kali menyampaikan bidding document tetapi oleh pihak AFD selalu dikembalikan karena ada beberapa hal yang tidak sesuai, seperti contohnya permasalahan eskalasi. Pihak DJKA meminta tidak ada eskalasi tetapi pihak AFD meminta adanya eskalasi. c. DJKA sejak proyek efektif memang kekurangan tenaga kerja sehingga kurang fokus dan membuat proyek berjalan tidak tepat waktu/terlambat.

144

Tindak Lanjut

a.

DJKA diminta untuk membuat timeline yang bisa dikerjakan dalam waktu dekat. DJKA perlu bernegosiasi kembali agar tidak memakai eskalasi. Balai Teknik Perkeretaapian sudah diminta untuk membalas atau merespon secara resmi melalui surat ke AFD terkait isu-isu atau permasalahan bidding document, eskalasi, billing rate konsultan dan RAB (Rencana Anggaran Biaya).

b.

DJKA akan membuat tim back up untuk membantu Direktorat.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka

Lender

Perancis (NATIXIS)

Kode Loan

Masa Laku

21671901

04/06/2013 s/d 30/06/2018

Mata Uang


EUR

80,0


%

0,0


0,0 USD

90,9

TA 2016 (Juta) PV

0,0

Target

Realisasi

1,4

0,0

1,6

0,0

-55,7

%

0,0

90,9

Catatan : *Kurs 1 USD sebesar Rp 13.276,00 dan 1 EUR sebesar Rp 15.029,77

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan konstruksi double track baru antara Bandung-Gedebage b. Pekerjaan konstruksi elektrifikasi antara Padalarang-Gedebage c. Pekerjaan stasiun d. Layanan Jasa Konsultan



No

1

2

Paket Kontrak/ Komponen Jasa Konsultansi (Basic Design+TA Supervisi Data Work Pekerjaan Double Track Sintel&Elektrifikasi) Konstruksi dan Elektrifikasi

Nilai Kontrak (Ekuivalen Juta USD)

Keuangan Realisasi Kumulatif

TA 2016

(Juta USD)

%

Target

Realisasi

%

7,14

-

-

-

-

-

79,96

-

-

-

-

-

Catatan : Belum menyerahkan LPKPHLN TW I 2016 (menggunakan data TW sebelumnya).

145

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja    

146

DIPA 2016 sebesar Rp 20.730.000.000,Angka target TA 2016 sesuai dengan RAPBNP 2016 Kementerian Keuangan. Dalam proses finalisasi dokumen TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk pengadaan jasa konsultansi. DJKA memprediksi kegiatan konstruksi akan melewati masa laku pinjaman.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I Pengembangan Perkeretaapian Komuter Di Wilayah JABODETABEK

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP563

24/02/2014 s/d 20/02/2020

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

16.322,0

0,0

%


0,0 USD

145,3

0,0


Realisasi

0,0

0,0

0,0

0,0

-35,0 145,3

%

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan b. Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian  Lokasi Proyek JABODETABEK  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Enginering Service Stage b. Consulting Assistance Services Stage c. Supervisory Stage


 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Hingga saat ini belum ada progress fisik pekerjaan. Ditjen. Pekeretaapian mengirimkan surat ke JICA (Nomor KU.101/B.254/DJKA/11/15 tanggal 26 November 2015), yang menyatakan bahwa pekerjaan sipil pada fase I berupa konstruksi depo Depok dan workshop tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perpres penugasan kepada PT. KAI (Persero), dan proyek ini diusulkan untuk dilanjutkan ke fase 2 berupa peningkatan sistem persinyalan, ATP dan elektrifikasi. Ditjen. Perkeretaapian masih berkoordinasi dengan JICA terkait pelaksanaan usulan perubahan ruang lingkup. Status pelaksanaan proyek ini masih sama seperti laporan periode sebelumnya. Proyek ini belum dapat dilaksanakan karena belum ada keputusan dari Menteri Perhubungan apakah melanjutkan proyek dengan perubahan lingkup pekerjaan atau membatalkan loan. Hal inilah yang menyebabkan hingga Triwulan I 2016 belum ada realisasi penyerapan dan tidak ada target 2016.

147

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I Pembangunan Double-Double Track Dan Elektrifikasi Jalur Utama Jawa (I)

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP508

13/12/2001 s/d 11/09/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

23.324,0

11.737,3

%


50,3 USD

207,6

TA 2016 (Juta) PV

104,5

Target

Realisasi

9.232,7

0,0

82,2

0,0

-46,6 103,1

%

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan b. Satuan Kerja Pembangunan DoubleDouble Track  Lokasi Proyek Manggarai - Cikarang (Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat)  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan Konstruksi Elektrifikasi & Peningkatan Track Existing Antara Bekasi – Cikarang (Jawa Barat), Paket-B1 b. Layanan Jasa Konsultan Untuk Review Design dan Penyiapan Dokumen Tender Serta Pengawasan Konstruksi (Supervisi)


 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Capaian fisik pekerjaan Paket Kontruksi B1 (Pembangunan Elektrifikasi Bekasi-Cikarang) masih sama dengan laporan periode sebelumnya (capaian fisik pekerjaan Paket Kontruksi B1 sebesar 50% dan capaian fisik Paket Konsultansi B1 sebesar 20%). Pekerjaan reviu desain untuk pekerjaan di Cikarang masih dalam proses penyelesaian. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain- lain Pekerjaan di Stasiun Tambun (yang terkendala karena terdapat herritage/ bangunan cagar budaya) belum ada kemajuan.

148

Tindak Lanjut

-

PT. KAI berkoordinasi dengan Direktorat Cagar Budaya (Kemendikbud) akan berusaha untuk mencari solusi pekerjaan di Stasiun Tambun.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TRACK MAINTENANCE IMPROVEMENT PROGRAMME Pemeliharaan Trayek Kereta Api di Pulau Jawa

Lender

Jerman (KfW)

Kode Loan

Masa Laku

2005 66 612

22/12/2009 s/d 30/06/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

EUR

32,5

21,9


%

36,9

Target

Realisasi

0,55

0,0

0,6

0,0

10,6 67,4

USD

TA 2016 (Juta) PV %

-28,8

24,9

0,0

12,1

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 13.276,00 dan 1 EUR = Rp 15.029,77

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perkerataapian, Kementerian Perhubungan  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Multiple tie tampers b. Rail/road multipurpose excavators c. Equipment for inspection of tracks, turnouts, and bridges d. Consulting for implementation, track maintenance improvement programme e. Training f. Contingencies Sumber : Kementerian Perhubungan


No

1 2


Jasa Konsultansi Goods and Services


Realisasi Kumulatif

Fisik (%) TA 2016

Realisasi Kumulatif

TA 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

2,60

1,9

73,1

0,6

0,0

0,0

-

100

76,0

33,0

33,0

100

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

Catatan : Nilai kontrak sebesar EUR 32,50 juta.

149

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja   

   

Pekerjaan pengadaan peralatan telah dilaksanakan 100%. DJKA sedang melakukan kegiatan pelatihan “Track for Inspector”. Untuk workshop di Ngrombo yang sebelumnya terhambat oleh masalah pembebasan lahan akan terkontrak pada bulan Mei 2016 dan akan diasistensi oleh GOPA sebagai konsultan untuk mengerjakan design workshop. Hingga saat ini belum ada permintaan ke pihak KfW untuk perpanjangan loan apakah sampai bulan Desember 2016 atau Juli 2017. Kementerian Perhubungan akan mengajukan usulan perpanjangan proyek. Perpanjangan Loan Agreement dibutuhkan hanya untuk jasa konsultansi, yaitu GOPA sebagai pihak konsultan. DJKA akan membuat action plan kebutuhan dan perencanaan termasuk kebutuhan waktu dan kebutuhan dana terkait dengan rencana perpanjangan Loan Agreement. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Lain-lain a. Management Training untuk “DGR Personnel” dan “Maintenance Centre Personnel” ditunda terkait rencana pembangunan workshop di Ngrombo. b. Training untuk Track Surveying and Benchmarking, ditunda terkait belum adanya keputusan dari Ditjen. Kereta Api apakah akan jadi dilaksanakan atau tidak. Training untuk Operators of Heavy Machinery and Maintenance Staff of Workshop, ditunda terkiat penyelesaian pembangunan workshop di Ngrombo. c. Terdapat perbedaan pendapat tentang sisa dana antara KfW dengan DJKA. Menurut DJKA sudah tidak ada sisa dana, hanya tersisa dana contigencies, tetapi menurut KfW terdapat sisa dana dalam Loan dan Grant masing-masing sejumlah EUR 1,5 juta dan EUR 167 ribu.

150

Tindak Lanjut

a.

b.

c.

Management training akan dilaksanakan setelah konstruksi workshop Ngrombo berjalan dan akan ditangani langsung oleh Balai Perawatan Perkeretaapian melalui perpanjangan Loan Agreement. DJKA akan melakukan persiapan pelaksanaan latihan yang terhambat karena pembangunan workshop di Ngrombo, serta Satker akan diminta untuk mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. DJKA dan KfW akan mencermati kembali perbedaan sisa loan untuk kebutuhan pembayaran konsultan apabila dilakukan perpanjangan Loan Agreement.

KEMENTERIAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID) Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Lender

IFAD

Kode Loan

Masa Laku

835ID

06/07/2011 s/d 31/07/2019

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

47,9

24,5

PV

%


51,1

23,5

-7,6


Realisasi

%

18,8

0,0

0,1

 Instansi Pelaksana Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian  Lokasi Proyek a. Provinsi Maluku b. Provinsi Maluku Utara  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Gula Kelapa sebagai Salah Satu Produk Masyarakat di Desa Tihulale, Kabupaten Seram Bagian Barat Sumber: Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas 2015

a. Pemberdayaan masyarakat dan gender b. Dukungan terhadap produksi pertanian dan pemasaran c. Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan d. Penguatan kelembagaan dan manajemen proyek

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Perubahan Manajemen Proyek. Terjadi perpindahan unit kerja penanggung jawab kegiatan dari Badan Ketahanan Pangan ke Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang kemudian diikuti pula dengan pergantian manajer proyek. Peran manajer proyek dari koordinator proyek sekaligus PPK juga berubah menjadi hanya sebagai koordinator proyek. Adapun struktur manajemen pada tingkat daerah juga berubah mengikuti struktur di tingkat pusat. Terkait dengan perubahan struktur tersebut, proyek telah melakukan sosialisasi dan konsolidasi dengan pelaksana di tingkat PIU. Sosialisasi tersebut antara lain digunakan untuk memperkuat pemahaman pelaksana proyek mengenai proyek SOLID. Anggaran. Pada tahun 2016, target penyerapan proyek SOLID adalah sejumlah USD 18,8 juta. Proyek SOLID telah mengajukan WA ke 42 kepada IFAD sejumlah Rp. 250 miliar. Pihak IFAD sudah mulai memproses pengajuan WA tersebut pada tanggal 20 April 2016 dan diharapkan dana akan dapat segera dicairkan. Kemajuan Pelaksanaan Proyek. Pelaksanaan proyek SOLID pada Triwulan I 2016 masih terkendala dengan pemblokiran reksus loan dan pemblokiran rekening Rupiah Murni. Pemblokiran rekening disebabkan oleh penarikan yang sangat besar di akhir tahun 2015 dan daerah melakukan penarikan yang lebih besar daripada yang telah disiapkan. Pemblokiran rekening menyebabkan proyek tidak dapat melakukan penarikan keuangan di bulan Januari sampai dengan April 2016. Meski demikian, terdapat satu kabupaten

153

KEMENTERIAN PERTANIAN (Kab. Buru Selatan) yang dapat melakukan penarikan sejumlah Rp 306 juta untuk kegiatan pelatihan. Pada tanggal 4 April 2016, rekening SOLID telah dibuka kembali. Pada tahun 2016, proyek SOLID sudah tidak akan melakukan pembentukan kelompok baru, adapun di tahun 2016 kegiatan proyek akan fokus pada kegiatan peningkatan kapasitas kelompok melalui pelatihan dan penguatan modal kelompok. Proyek juga akan lebih banyak melakukan penyebaran informasi mengenai cerita sukses dan pembelajaran proyek SOLID. Terkait dengan hal ini, proyek telah mengalokasikan anggaran untuk pembuatan film dokumenter dan newsletter. Selain itu, proyek juga akan fokus membangun 7 (tujuh) sentra usaha terkait komoditas Pala, Kopi, Kakao, Kelapa, Ikan Asin dan Sagu. Adapun sentra usaha ini nantinya akan menampung produk hasi petani untuk kemudian diolah dan dipasarkan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-lain a. Amandemen Financing Agreement. b. Mekanisme penyaluran dana exbansos sesuai peraturan Kementerian Keuangan yang berlaku. c. Jadwal penarikan di KPPN dan jumlah penarikan yang sangat besar di akhir tahun.

Tindak Lanjut

a.

b.

c.

154

IFAD sudah mengirimkan counter proposal kepada Kementerian Pertanian. Saat ini sedang dalam proses reviu oleh Kepala Pusat. Menyusun dokumen panduan penyaluran dana yang disesuakan dengan Project Implementation Manual (PIM). Melakukan konsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

KEMENTERIAN PERTANIAN SUSTAINABLE MANAGEMENT DISSEMINATION (SMART-D)

OF

AGRICULTURAL

RESEARCH

AND

TECHNOLOGY

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi inovatif yang relevan dan berbasis kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan dari produsen dan sistem pangan pertanian.

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8188ID

25/10/2012 s/d 30/09/2017

Mata Uang


USD

80,0


%


25,6

32,0

54,4

TA 2016 (Juta) PV

-37,5

Target

Realisasi

%

15,8

0,9

5,9

 Instansi Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian  Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jambi Sumatera Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Papua Barat

Gedung BPTP Jambi Sumber: Website proyek SMART-D


Pengembangan dan Manajemen SDM Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Manajemen Penelitian dan Dukungan Kebijakan Manajemen Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

155

KEMENTERIAN PERTANIAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. PMU mencanangkan target realisasi pinjaman untuk TA 2016 senilai USD 21 juta, atau lebih besar dari alokasi DIPA saat ini. Untuk mencapai target tersebut, PMU akan melakukan percepatan penyerapan. 1. Rendahnya jumlah calon petugas belajar yang memenuhi persyaratan serta komitmen untuk melakukan tugas belajar. Hingga akhir TA 2015, masih banyak calon petugas belajar yang menemui kesulitan untuk memenuhi persyaratan TOEFL. Sejumlah calon petugas belajar yang telah memenuhi persyaratan memutuskan untuk mundur atau merubah rencana studi disebabkan berbagai alasan pribadi dan administrasi. 2. Berbagai permasalahan pengelolaan administrasi yang menyebabkan gagalnya peserta untuk mengikuti pelatihan jangka pendek, seperti pengurusan surat undangan pelatihan, berkas usulan, izin atasan, hingga izin keberangkatan ke luar negeri. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Terjadi keterlambatan realisasi untuk seluruh paket kontrak di TA 2016 disebabkan adanya revisi DIPA. Pelaksana proyek akan melakukan penjadwalan ulang terhadap seluruh kegiatan. Komponen A: Pengembangan dan Manajemen SDM. Masa studi dari petugas belajar untuk Program S3 akan melewati masa laku proyek, oleh karena itu Balitbang Kementan perlu mempersiapkan alokasi APBN dengan nilai sekitar Rp. 3,3 miliar. Amandemen Perjanjian Pinjaman. Menjawab surat usulan amandemen yang telah dikirimkan Kementerian Keuangan pada tanggal 18 November 2015, Bank Dunia menyampaikan melalui surat per tanggal 15 Desember 2015 bahwa proses amandemen baru dapat dilakukan setelah penanggungjawab proyek dapat memenuhi 3 target pada bulan Maret/April 2016. Target dimaksud telah dicapai pada Triwulan I 2016, yaitu: 1. Komitmen kontrak pengadaan saat ini telah mencapai USD 6,95 juta dan terdapat kontrak senilai Rp. 24 miliar lagi yang sedang ditunggu (Serpong, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan). Oleh karena itu, target pengadaan sebesar USD 8 juta dapat tercapai. 2. Konsultan M&E internasional telah dikontrak dan aktif bekerja pada awal bulan Mei, dan 3. Sejumlah 5 laboratorium telah layak untuk mendapatkan akreditasi. Surat rekomendasi telah dikeluarkan, meskipun sertifikat belum diterbitkan. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian akan mengirimkan surat kepada Bank Dunia untuk menyampaikan pencapaian tersebut.

156

KEMENTERIAN PERTANIAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Komponen A : a. Pelatihan Jangka Panjang  Beberapa calon petugas belajar mundur karena permasalahan keluarga dan kesehatan.  Beberapa calon petugas belajar kesulitan memenuhi persyaratan TOEFL/IBT.  Beberapa calon petugas belajar telah memenuhi persyaratan TOEFL/IBT akan tetapi tidak segera mendaftar sehingga TOEFL/IBT kadaluwarsa.  Beberapa calon petugas belajar mengajukan perubahan rencana sekolah sehingga mengakibatkan proses pengiriman petugas belajar menjadi terhambat. b. Pelatihan Jangka Pendek  Keterlambatan pengumpulan kelengkapan berkas usulan oleh calon petugas pelatihan yang menyebabkan proses pengajuan menjadi terlambat.  Prosedur pengurusan yang rumit dan memerlukan waktu lama yang mengakibatkan beberapa pelatihan batal diikuti.  Proses persetujuan melibatkan Eselon 1 yang jadwalnya terlalu padat.  Pembatasan ijin ke luar negeri yang menyebabkan beberapa petugas pelatihan tidak mendapatkan persetujuan.  Keterlambatan penerimaan surat undangan yang menyebabkan proses pengajuan terlambat.

Komponen A :  Pelatihan Bahasa Inggris.  Menginfokan lebih awal kepada calon peserta pelatihan (jangka pendek) dan berkoordinasi dengan penyedia pelatihan untuk mendapatkan surat undangan secara tepat waktu.  Meningkatkan koordinasi dengan Unit Eselon I mengenai rencana program pelatihan jangka panjang dan pendek.

Komponen B: a. Spesifikasi alat dan bangunan membutuhkan waktu lama sehingga untuk bangunan hanya bisa melaksanakan perencanaan dan desain bangunan. b. Terjadi gagal lelang terutama di daerah karena tidak banyak perusahaan/kontraktor yang memenuhi syarat kualifikasi.

Komponen B : Pelaksanaan bangunan dan peralatan/perlengkapan kantor akan dilaksanakan tahun anggaran 2016.

157

KEMENTERIAN PERTANIAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Komponen C: a. Usulan kegiatan kerjasama kemitraan terutama dengan Lembaga Penelitian Internasional masih relatif terbatas, sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum dapat mencapai target. Hal ini disebabkan karena sebagian kerjasama internasional yang berpotensi dilaksanakan masih memerlukan waktu untuk koordinasi dalam rangka menentukan prioritas penelitian yang akan dikerjasamakan. b. Implementasi dari sebagian kecil kegiatan penelitian di lapangan mengalami kendala teknis, antara lain berupa kemarau, serangan hama dan penyakit, keterlambatan pengadaan bahan sehingga menyebabkan keterlambatan dari jadwal yang direncanakan.

Komponen C: a. Mendorong koordinasi yang lebih intensif sehingga implementasi kerjasama dengan lembaga penelitian internasional dapat lebih cepat dilaksanakan.

Komponen D Konsultan Internasional: Dari tiga paket konsultan yang dilelang hanya satu konsultan firma yang sudah berhasil diadakan. Hal ini dimungkinkan karena bidang keahlian yang spesifik, masa kerja yang pendek dan intermitten, sedangkan ppengurusan ijin bekerja di Indonesia yang cukup memerlukan waktu.

158

b.

Monitoring dan evaluasi lebih intensif untuk mendorong penanggung jawab dapat mengambil langkah-langkah dan tindakan terkait masalah teknis yang dihadapi sehingga dapat mencapai tujuan yang dapat direncanakan. Komponen D: Melakukan konsultasi dengan pihak Bank Dunia untuk menaikkan unit cost/bulan sampai batas yang layak dengan mengacu pada standar biaya konsultan yang berlaku di Indonesia.


KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP568

25/04/2014 s/d 25/04/2023

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

7.075,0

1.351,0

%


19,1 USD

63,0

12,0


Realisasi

944,7

307,7

8,4

2,7

-14,0 51,0

%

32,6

 Instansi Pelaksana a. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA) b. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Leaflet PHRDP IV

a. Program Luar Negeri : Program S3 dan S2 reguler, Program S2 linkage, Program non-gelar reguler, Program non-gelar linkage, staff enhancement, conference, academic staff exchange b. Program Dalam negeri: Program S3 dan S2 reguler c. Consulting Services: Planning and Management, Fellowship Support

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Hingga laporan triwulan I 2016 ini , tanda tangan kontrak konsultan belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu persetujuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Pelaksanaan proyek PHRDP IV ini masih menggunakan konsultan PHRD III. Masa perpanjangan konsultan PHRD III akan berakhir bulan Juni 2016, sehingga dibutuhkan percepatan penandatanganan kontrak jasa konsultan yang telah terpilih. Persetujuan JICA telah diterima pada bulan Januari 2016.

161

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT) Membangun kapasitas dari instansi peserta proyek melalui: (a) memperkuat sumber daya manusia di dalam instansi untuk area fungsional utama; dan (b) mempeluas kapasitas dari instansi untuk menginisiasi dan mengelola reformasi

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8010ID

16/06/2011 s/d 31/12/2017

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

112,7

70,3

PV

%


62,4

42,4

-10,8


Realisasi

%

21,3

1,8

8,3

 Instansi Pelaksana a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan b. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek Seleksi psikotes beasiswa SPIRIT Sumber: www.bppk.kemenkeu.go.id

Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Good, non consulting services and training, consultant services, training, and operating cost for the project b. Scholarships

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Realisasi Anggaran. Penyerapan Triwulan I TA 2016 masih rendah dikarenakan pelaksana proyek berhati-hati dalam melakukan pembayaran kepada peserta yang akan menyelesaikan masa studi tahun ini untuk menghindari kelebihan bayar kepada peserta. Masih terdapat potensi sisa dana sebesar USD 3,3 juta yang akan dimanfaatkan untuk program non-gelar. Pelaksana proyek telah mengalokasikan DIPA untuk tahun 2016 sebesar USD 21,3 juta. Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Pada Triwulan I TA 2016 untuk program non-gelar, pelaksana proyek telah mengirimkan 2 peserta untuk program pelatihan di luar negeri dari target Triwulan ini sebanyak 24 peserta, sehingga total keseluruhan sudah terdapat 330 peserta yang mengikuti program pelatihan di luar negeri. Selain itu, terdapat 37 peserta untuk program pelatihan dalam negeri dari target 44 peserta, sehingga total keseluruhan sudah terdapat 202 peserta yang mengikuti program ini. Untuk program gelar pada Triwulan I TA 2016 tidak ada penambahan peserta dari triwulan sebelumnya. Sampai dengan Triwulan I TA 2016, masih belum terdapat pengiriman peserta magang luar negeri. Terkait dengan pengkinian Human Capital Development Plan (HCDP), Participating Agency (PA) diwajibkan untuk menyerahkan revisi HCDP dan menyerahkan kebijakan re-entry program pada akhir bulan April 2016.

162

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Dari hasil survei, untuk PIU Bappenas hanya 32% yang merasa posisinya saat ini selaras dengan jurusan yang diambilnya, sedangkan yang lainnya merasa ilmunya tidak termanfaatkan dengan baik setelah menyelesaikan masa studi dan kembali bekerja. Selain itu hanya 53% peserta yang merasa mendapatkan dukungan dari atasannya. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Belum semua K/L melakukan pengkinian HCDP.

Tindak Lanjut

-

Semua Participating Agency (PA) diwajibkan melakukan pengkinian dan menyerahkannya pada tanggal 30 April 2016.

163

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY III Pengembangan Institut Teknologi Bandung III

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP553

28/07/2009 s/d 30/09/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

5.659,0

2.793,2

%


49,4 USD

50,4

24,9


Realisasi

926,5

177,4

8,2

1,6

-24,8 25,5

%

19,1

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Institut Teknologi Bandung  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan konstruksi b. Peralatan untuk penelitian dan pendidikan c. Program akademik dan karyasiswa d. Program penelitian e. Consulting services Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Paket 1 : Pekerjaan konstruksi ke empat gedung sampai dengan akhir bulan Maret 2016 telah mencapai 100%. Berita Acara Serah Terima antara Kontraktor dan PPK telah dilakukan pada tanggal 20 Februari 2016. Paket 3 : Pekerjaan renovasi gedung CITIE (Center for IT for Industrial Engineering) dan CADL (Center for Arts, Design, and Language) per 31 Maret 2016 telah mencapai 100%. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) untuk CITIE pada tanggal 19 Februari 2016 sedangkan untuk CADL pada tanggal 18 Februari 2016. Paket 4 : Paket ini mengalami bidding ulang (rebidding). Sesuai dengan usulan JICA proses rebidding tanpa tahapan PQ. Pelaksana kegiatan telah menerima surat persetujuan rebidding paket 4 ini pada tanggal 20 April 2016. Pada tanggal 21 April 2016 telah mengundang peserta lelang, ditargetkan bulan Mei 2016 sudah ada hasil evaluasi teknis. Paket ini memerlukan persetujuan menteri karena nilai kontraknya diatas Rp 100 miliar. Paket 5 : paket ini sedang dalam proses pengadaan. Terdapat empat peserta lelang yang memenuhi kualifikasi tetapi hanya tiga peserta yang memasukkan dokumen penawaran. Pemasukan dan pembukaan dokumen tender dilakukan pada tanggal 15 Maret 2016. Pada periode laporan ini, proses lelang paket 5 sedang dalam evaluasi teknis POKJA (pelaksanaan pekerjaan paket 5 masih sesuai dengan jadwal). Paket 6 : Proses instalasi dan training telah dilakukan pada tanggal 27 Januari 2016. Proses ini dilakukan selama 3 bulan dan akan selesai pada tanggal 18 April 2016.

167

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Fellowship Program :  Pengembangan staf luar negeri : masih terdapat dua karyasiswa yang belum lulus, diperkirakan karya siswa ini lulus pada bulan April dan September 2016.  Pengembangan staf dalam negeri : terdapat dua Karyasiswa yang masih melaksanakan perpanjangan studi atas biaya sendiri. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-lain Addendum II ESC (Engineering Service Consultant) sedang dibahas mencakup pekerjaan tambahan pada TA 2017 dan terdapat realokasi anggaran.

168

Tindak Lanjut

-

Pelaksana pekerjaan secepatnya melakukan koordinasi Intensif dengan JICA terkait dengan addendum dan realokasi anggaran.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian dari Fakultas Ilmu Kesehatan

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP549

25/07/2008 s/d 15/07/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

14.640,2

7.156,6

%


48,9 USD

130,3


Realisasi

3.227,7

449,4

28,7

4,0

-28,2

63,7

66,6

%

13,9

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Indonesia  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e.

Building Construction Equipment & Furniture Price Escalation Physical Contingency Consulting Services

Alat, Furniture & IT Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan

169

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kinerja Pelaksanaan Proyek

No

1

2

3 4 5 6

Paket Kontrak

Consulting Services P 1.1 (Construction Works for University Hospital) P 1.2 (Proc. of Equip.and furniture for University Hospital) P.2 (Proc.for IT in University Hospital) P.3 (Construction Works for Faculties) P.4 (Pro. of Education Equip. and Furniture Faculties) P.5 ( Construction Works for Infrastructure Dev.)

Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2016

Total Output Kontrak

TW I

TW II

TW III

Vol

Sat

T

R

T

R

T

4

Peker.

73

72

78

82

74.043

m2

55

53

70

1

Paket

-

-

-

1

Paket

-

-

-

52.700

m2

TW IV

R

T

R

85

85

72

85

100

100

53

-

15

20

20

-

-

-

15

-

100

100

100

100

100

-

-

T

Total

15

R

-

Selesai 25.560

Item

15

Paket

5

10

50

100

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Rumah Sakit Universitas Indoneisa (Paket 1.1) Konstruksi pembangunan rumah sakit ini telah mencapai 53%. Pelaksana proyek menargetkan bahwa konstruksi pembangunan rumah sakit akan selesai pada bulan Oktober 2016. Pihak UI telah mengangkat pejabat – pejabat pengelola Rumah Sakit. Paket 1.2 (Peralatan Rumah Sakit). Pihak UI telah menerima persetujuan hasil evaluasi keuangan dari JICA (No.JICA.(IN)/02-03002, tanggal 4 Maret 2016). Paket 2 (Proses pembuatan desain Integrasi IT dan pembuatan daftar list kebutuhan teknologi informasi di Rumah Sakit & Satelit Klinik) yang dimulai sejak triwulan sebelumnya masih belum final, namun ditargetkan akan selesai pada Tahun Anggaran 2016.

170

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP541

26/07/2007 s/d 26/07/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

7.801,0

5.893,3

%


75,5 USD

69,4

52,5


Realisasi

894,1

202,1

8,0

1,8

-20,9 17,0

%

22,6

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Hasanuddin  Lokasi Proyek Provinsi Sulawesi Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan gedung jurusan Geologi

a. Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Fakultas Tehnik b. Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Furnitur Fakultas Tehnik c. Program Beasiswa Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Pelatihan d. Konsultan Teknik dan Manajemen Proyek e. Konsultan Pelaksanaan Program Beasiswa

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 



Sampai dengan Triwulan I 2016, pelaksana proyek telah berhasil menyelesaikan 3 Paket kontrak. Namun untuk Paket 1 masih terdapat sisa pembayaran. Paket 1 membutuhkan amandemen berkaitan denda kontraktor (pelaksanaan denda terhadap kontraktor ini sudah disetujui oleh BPK). Paket 2A saat ini sudah mulai melakukan pekerjaan konstruksi, capaian fisik paket ini sebesar 2,54%. Paket 2B masih dalam tahap pengadaan (dalam proses Re-PQ), dokumennya telah disampaikan kepada JICA. Proses tender untuk Paket 2B ini membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

171

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Pelaksanaan pekerjaan paket 2A dan 2B akan melampaui batas waktu penarikan pinjaman (closing date). Unhas telah menyampaikan usulan perpanjangan Loan Agreement.

Pengadaan Barang dan Jasa Dana tidak mencukupi untuk membiayai proses re-tender paket-2A dan 2B. Pengalokasian dana pada kategori E (contingency) untuk Jasa Konsultasi dan Manajemen Proyek.

172

Tindak Lanjut

-

Usulan perpanjangan Loan Agreement ini masih dalam proses di Kementerian Luar Negeri RI dan Kedutaan Besar Jepang (Exchanges of Notes). Apabila telah ditandatangani oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar akan di proses lebih lanjut oleh kementerian Keuangan dan JICA.

-

Menunggu persetujuan JICA terkait realokasi dana. Persetujuan diberikan setelah perpanjangan loan agreement.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT Peningkatan Kualitas Politeknik

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

2928INO

07/02/2013 s/d 30/06/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

75,0

23,9

PV

%


31,9

51,1

-26,4


Realisasi

%

18,5 1)

7,8 2)

42,2

Keterangan : 1) Berdasarkan data DIPA 2016 dari LPKPHLN Triwulan I 2016 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

Donor

ADB

Kode Hibah

Masa Laku

0343-INO

07/02/2013 s/d 30/06/2018

Mata Uang

USD

Nilai Hibah (Juta)

4,95


%


0,66

13,33

4,29

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jurusan/Prodi Teknologi Penangkapan Ikan, Politeknik Negeri Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan

a. Increased quality and relevance of polytechnic system b. Increased and more equitable access to polytechnic institutions c. Increased private sector involvement in improving polytechnic graduate competitiveness

173

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman 2928-INO

Ekuivalen Juta USD Keuangan

No


Realisasi Kumulatif

Nilai Kontrak

Fisik (%)* TA 2016

TA. 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

0,15

0,15

100

-

-

-

-

-

0,14

0,15

107,1

0,22

-

-

-

-

0,07

-

-

-

-

-

-

-

0,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,82

5,76

677,6

8,22

-

-

21,6

-

-

-

-

-

-

-

-

2,28

5,94

260,91

3,88

-

-

74,85

26,53

0,39

0,26

66,93

0,28

-

-

74,85

34,45

0,47

0,26

54,92

0,19

-

-

74,85

34,58

4,17

5,85

140,29

5,51

0,14

2,54

Batch 1

-

-

-

-

-

-

73,60

44,57

Batch 2

-

-

-

-

-

-

58,17

0,45

Batch 3

-

-

-

-

-

-

41,64

30,19

Pusat 1 2

3 4

Equipment Consulting Services Financial Management Specialist Procurement Management Specialist (replacement) Capacity Management Specialist Information Management Specialist Program and Teachinglearning Material Development Studies, Surveys, and Workshop

5

NSF

6

Social Marketing and Advocacy Daerah

1 2 3 4

Equipment Program and Teachinglearning Material Development Studies, Surveys, and Workshop NSF

Catatan : * Target dan realisasi fisik berdasarkan data tiap tahun anggaran

174

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Hibah 0343-INO

Ekuivalen Juta USD Keuangan

No


Realisasi Kumulatif

Nilai Kontrak

Fisik (%) TA 2016

TA. 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

-

0,19

-

0,98

-

-

-

-

-

-

-

0,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,19

0,49

257,9

0,15

-

-

-

-

Pusat 1 2 3

Capacity Development Consulting Services Teaching-learning Material and Program Development Studies and Workshop

4

Studies

5

Workshop

-

0,09

-

0,28

-

-

-

-

7

Social Marketing and Advocacy

-

-

-

-

-

-

-

-

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Secara umum pelaksanaan kegiatan tidak mengalami masalah yang berarti. Proses pengadaan yang sebelumnya mengalami kendala dalam pelaksanaan sudah berhasil diatasi. Terdapat pengalihan pengadaan dari perusahaan swasta kepada Satker. Belmawa. Namun saat ini kegiatan belum dapat terlaksana karena DIPA luncuran belum definitif. Untuk menanggapi hal tersebut dilakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Perbendaharaan setempat. Terdapat selisih yang masih cukup besar antara jumlah pinjaman dengan realisasi dan rencana realisasi. Untuk memanfaatkan sisa pinjaman tersebut, direncanakan akan diajukan perpanjangan. Apabila perpanjangan ini disetujui, sisa pinjaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan dan programprogram politeknik. Program-program tersebut diantaranya. a. Memperkuat COT pada PIU. b. Civil work fir supporting COT. c. Potential new study program in maine and energy support engineering. Besar kemungkinan akan dilakukan perpanjangan masa pinjaman. Selain dikarenakan masih ada sisa pinjaman yang dapat dimanfaatkan, terdapat pula beberapa kegiatan yang terhambat dikarenakan terjadi pemotongan biaya sebelumnya. Perpanjangan masa pinjaman direncanakan selama 24 (dua puluh empat) bulan, namun belum dilakukan pengajuan perpanjangan.

175

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF SEMARANG STATE UNIVERSITY (UNNES) PROJECT Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Universitas Negeri Semarang

Lender

IDB

(Juta)

%

3,4

2,1

63,9

1,2

USD

25,7

13,5

52,6

USD

6,9

0,5

6,9


28/11/2011 s/d 31/12/2016

USD

IND0153

28/11/2011 s/d 31/12/2016

IND0154

28/11/2011 s/d 31/05/2016

Masa Laku

IND0152

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan

TA 2016 (Juta USD) PV Target

Realisasi

%

-21,4

0,7

0,0

0,0

12,2

-32,7

13,8*

0,1

0,5

6,4

-89,4

5,3

0,4

7,2

Catatan : Target 2016 sudah termasuk luncuran dari tahun 2015, beberapa SP3 yang dihitung sudah terealisasi pada 31 Desember 2015.

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Negeri Semarang (UNNES)  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Laboratorium Budaya dan Pusat Eduwisata UNNES

176

a. b. c. d. e.

PMU Start-up workshop Detail Engineering Design Consultant Equipment Consultant Project Management and Supervision Consultant f. Civil works g. Equipment and furniture h. Academic curriculum development i. Fellowship and training j. Project financial auditing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Ekuivalen Juta USD Keuangan No


Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%)

TA 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2016 %

Realisasi

1

Start-up Workshop

0,02

0,02

99,85

0

0

0

100

0

0

2

Fellowship and Training

1,59

1,56

98,17

0,03

0

0

85,66

16,72

5,06

3

PMU Equipment

0,039

0,039

100

0

0

0

100

0

0

4

Procurement Specialist

0,033

0,023

68,76

0,004

0

0

100

0

0

5

Construction Expert

0,0326

0,025

75,60

0

0

0

100

0

0

6

DEDC

0,34

0,28

82,72

0

0

0

100

0

0

7

PMSC

0,49

0,27

55,29

0,05

0

0

97,73*

8,89

6,62

8

Academic Curriculum Development

1,29

0,59

45,61

0,55

0

0

91,5*

20,33

11,83

9

Equipment Consultant

0,15

0,09

66

0,04

0

0

88,25*

20,33

12,53

10

Project Financial Auditing

0,028

0,01

37,22

0,017

0

0

60,5*

48

8,50

11

Civil Works

17,01

11,19

65,81

3,21

0

0

100

8,88

8,88

12

Equipment – Package 1

3,67

0

0

3,59

0

0

36,14

100

36,14

13

Equipment – Package 2

2,41

0

0

1,89

0

0

49,26

100

49,26

Keterangan : Konversi ke USD menggunakan nilai yang ada dalam NoD/NoL, untuk data yang tidak ada dalam NoD/Nol menggunakan kurs USD 1 = IDR 9.000,* Terdapat koreksi data realisasi kumulatif per 2015.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan 1. 2. 3. 4.

Start-up Workshop. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. PMU Equipment. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Procurement Specialist. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Construction Expert. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

5. 6.

DEDC. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. PMSC. Mengajukan usulan untuk penambahan biaya kontrak karena adanya tambahan waktu supervisi konstruksi akibat penambahan pekerjaan fisik. Civil Works. Telah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) pada Triwulan I 2016. Namun, terdapat rencana penambahan pekerjaan fisik berupa center for entrepreneurship development dan educational training center supporting facility sehingga perlu dilakukan adendum kontrak konstruksi. Adendum tersebut sudah diajukan ke IDB dan sedang dalam proses peninjauan.

7.

177

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 8. 9.

Equipment – Package 1. Peralatan sedang dalam proses pengiriman. Pengadaan alat ditargetkan selesai pada bulan Mei 2016. Equipment – Package 2. Peralatan sedang dalam proses pengiriman. Pengadaan alat ditargetkan selesai pada bulan Mei 2016. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa Terdapat peralatan yang discontinue yang membutuhkan waktu 2 bulan untuk pengiriman sedangkan waktu pengadaan akan selesai pada bulan Mei 2016.

178

Tindak Lanjut

-

PMU diharapkan dapat membuat review mengenai identifikasi dan urgensi dari alat tersebut dan menyampaikannya segera ke Bappenas sehingga dapat cepat diambil keputusan, mengingat kontrak pengadaan peralatan hanya sampai bulan Mei 2016.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1) Pembangunan dan Pengembangan Pusat Riset Kesehatan, serta Rumah Sakit di Universitas

Lender

(Juta)

%

31,3

7,6

24,3

23,7

USD

32,7

0,1

0,3

USD

36,0

16,3

45,3


26/02/2011 s/d 31/12/2016

USD

IND-0138

26/02/2011 s/d 31/12/2016

SFD/8/526

28/11/2010 s/d 01/01/2017

Masa Laku

IND-0137

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-62,8

7,2

1,3

18,7

32,6

-86,8

12,0

0,0

0,0

19,7

-42,3

1,5

0,0

0,0

IDB

SFD

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Project Implementing Unit (PIU) Universitas Indonesia c. Project Implementing Unit (PIU) Universitas Sebelas Maret (UNS) d. Project Implementing Unit (PIU) Universitas Andalas  Lokasi Proyek Rumah Sakit UNS

a. Provinsi DKI Jakarta b. Provinsi Jawa Tengah c. Provinsi Sumatera Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g.

Civil Works Procurement of Equipment Procurement of Furniture and Fixture Curriculum Development Fellowship and Training Program Consultancy Project Management Unit (PMU) and Project Implementation Unit (PIU) h. Start-up Workshop and Familiarization

179



Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%) TA 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2016 Target

Realisasi

1

Project Management Consultant

0,62

0,471)

75,81

0,1

0

0

80

25

5

2

DEDC

0,73

0,62

84,93

0

0

0

100

0

0

3

PSC IDB – MERC UI

0,23

0,03

13,04

0,14

0

0

57,79

66,18

23,97

SFD – Unand

0,18

0,11

61,11

0,05

0

0

91,05

8,95

0

SFD - UNS

0,19

0,12

63,16

0,05

0

0

98,25

12,18

10,43

0

452)

55

0

402)

30

0

0

100

0

0

70

0

4 5 6

EQC Financial Auditing Equipment Procurement

0,45

0,14

31,11

0,26

0

0,07

0,05

71,43

0,02

0

0

0

0

0

3,79

0

0

Paket 1

0,36

0

0

0,36

0

0

0

100

0

Paket 2

6,69

0

0

6,69

0

0

0

100

0

Paket 3

6,81

0

0

6,81

0

0

0

100

0

Paket 1

1,17

0

0

1,17

0

0

0

100

0

Paket 2

8,28

0

0

8,18

0

0

0

100

0

Paket 3

1,14

0

0

1,14

0

0

0

100

0

MERC UI

20,16

7,30

36,21

10,25

0

0

57,79

66,18

23,97

RS Unand

13,74

10,59

77,07

2,72

0

0

91,05

8,95

0

RS UNS

15,50

9,55

61,61

5,14

0

0

98,25

12,18

10,43

0,05

0,05

100

0

0

0

100

0

0

0,03

0,03

100

0

0

0

100

0

0

MERC UI Paket 1 Paket 2 RS Unand

RS UNS

7

8

9

Civil Works

Peralatan Kantor PMU Start-up Workshop and Familiarization 3 PIU

Keterangan : 1) Perbedaan realisasi kumulatif keuangan per Desember 2015 antara LPKPHLN Triwulan IV 2015 dengan Triwulan I 2016. Data yang digunakan mengacu pada LPKPHLN Triwulan I 2016. 2) Perbedaan realisasi kumulatif fisik per Desember 2015 antara LPKPHLN Triwulan IV 2015 dengan Triwulan I 2016. Data yang digunakan mengacu pada LPKPHLN Triwulan I 2016.

180

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan 1. DEDC. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 2. Equipment Procurement. a. MERC-UI. Kegiatan sudah memasuki proses lelang. Paket 1 saat ini sampai pada tahap pemasukan dokumen penawaran dengan prakualifikasi sedangkan Paket 2 tengah dilaksanakan aanwijzing dengan post kualifikasi. Pelaksanaan pengadaan peralatan ditargetkan selesai pada November 2016. b. RS Unand. NOL IDB untuk pemenang lelang equipment Paket 1, 2, dan 3 sudah diperoleh. Saat ini tengah dilakukan persiapan kontrak ketiga paket. Pengadaan alat direncanakan selesai pada bulan November 2016. c. RS UNS. NOL IDB untuk pemenang lelang equipment Paket 1, 2, dan 3 sudah diperoleh. Saat ini tengah dilakukan persiapan kontrak untuk ketiga paket dan direncanakan akan selesai pada November 2016. 3. Civil Works a. MERC-UI. Pekerjaan konstruksi MERC-UI ditargetkan selesai pada akhir Juni 2016. b. RS Unand. Telah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) Rumah Sakit UNAND pada akhir Maret 2016. Direncanakan akan dilakukan addendum berupa perpanjangan kontrak untuk retensi sebesar 5% di 2017. c. RS UNS. Telah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) Rumah Sakit UNS pada akhir Maret 2016. Direncanakan akan dilakukan addendum berupa perpanjangan kontrak untuk retensi sebesar 5% di 2017 dan terdapat rencana penambahan pekerjaan infrastruktur untuk menyempurnakan fungsi bangunan. 4. Peralatan Kantor PMU. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 5. Start-up workshop and familiarization. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Terjadi keterlambatan pengajuan pembayaran pembangunan RS UNS dan RS Unand karena kontraktor kurang ber-progress, karena pembayaran berdasarkan kemajuan yang telah dilaksanakan. Lain-Lain Terdapat deviasi delay pembangunan MERC UI dikarenakan dilakukannya penyesuaian oleh EQC terkait posisi letak peralatan pada desain bangunan.

-

Terdapat inkonsistensi data realisasi kumulatif baik keuangan maupun fisik untuk beberapa kegiatan.

Tindak Lanjut

-

Pengajuan pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kemajuan kumulatif secara sekaligus. Sebagai pembelajaran kedepannya agar dapat mengajukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

-

PIU MERC UI diharapkan dapat segera menyampaikan review terkait permasalahan ini yang menyebabkan keterlambatan proyek. Kedepannya perlu diperhatikan dengan baik proses pembuatan dan hasil DED agar tidak terjadi revisi kembali. Perlu dilakukan perbaikan administrasi data dan pengisian LPKPHLN kedepannya.

-

181

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT Peningkatan Kualitas Universitas Padjadjaran

Lender

PV

%


20,3

75,3

6,7

2,6

31,1

5,7


(Juta)

24/07/2011 s/d 31/10/2017

USD

27,0

24/07/2011 s/d 31/05/2016

USD

8,2

Masa Laku

IND0140

IND0141

IDB

Penarikan Kumulatif

Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

0,6

6,3

1,1

17,4

-65,5

2,0

2,0

98,4

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat

Laboratorium Pusat Universitas Padjadjaran

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g.

182

Improving Learning & Research Infrastructure Upgrading The Learning and Research Facilities Teaching and Research Quality Improvement Constructing Project Management Unit (PMU) Start Up Workshop/Mid-Term Review/Familiarization Financial Auditing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No


Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%) TA 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2016 Target

Realisasi

1

Construction of New Building and Supporting Faciities

21,99

19,58

83,77

2,18

0

0

96

171)

3

2

Lab Equipment

7,3

0,582)

7,95

6,72

0

0

33

67

0

3

Classroom and Laboratory Furniture and Fixture

3,51

2,67

76,07

0,38

0

0

874)

13

0

4

Academic Curriculum Development Program

2,00

1,273)

63,5

0

0

0

100

0

0

5

Skill Development

2,27

0,91

40,09

0

0

0

734)

22

0

6

DEDC

0,54

0,413)

75,93

0,17

0

0

100

0

0

7

PMSC

0,3

0,23

76,67

0,09

0

0

100

5

5

8

EQC

0,12

0,09

75

0,02

0

0

100

10

10

9

PMU Expert PMU Construction Expert

0,06

0,05

81,67

0,01

0

0

PMU Procurement Expert

72

28

0

0,013

0,01

100

0

0

0

0,14

0,09

60,71

0,02

0

0

85

20

5

10

PMU

Start-up 0,03 0,01 46,67 0,02 0 0 100 0 Workshop Financial 12 0,04 0,02 42,50 0,01 0 0 71 29 Auditing Keterangan: Kurs Rp 14.000,1) Termasuk penambahan pembuatan BSL-3 sebesar 10%. 2) Perbedaan realisasi kumulatif keuangan per Desember 2015 antara LPKPHLN Triwulan IV 2015 dengan Triwulan disebabkan oleh perubahan acuan dari NOD ke SP3. Data yang digunakan mengacu pada LPKPHLN Triwulan I 2016. 3) Perbedaan realisasi kumulatif keuangan per Desember 2015 antara LPKPHLN Triwulan IV 2015 dengan Triwulan disebabkan oleh perubahan kurs. Data yang digunakan mengacu pada LPKPHLN Triwulan I 2016. 4) Terdapat koreksi data realisasi kumulatif per 2015.

11

0 0

I 2016 I 2016

183

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Construction of New Building and Supporting Facilities. Dilakukan penambahan pekerjaan fisk berupa Laboratorium Bio Safety Level-3 (BSL-3). Saat ini sedang dilakukan review atas draft pengajuan penambahan BSL-3 untuk disampaikan kepada IDB. Academic Curriculum Development Program. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. DEDC. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. PMSC. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. EQC. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. Start-up Workshop. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Financial Auditing. Kontrak telah selesai pada bulan Januari 2016 dan akan diajukan perpanjangan kontrak konsultan. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi

Administrasi Terdapat pekerjaan FAC yang belum dibayar dikarenakan kontrak sudah habis pada bulan Januari 2016. Sampai dengan akhir Triwulan I 2016 belum dilakukan pengajuan perpanjangan kontrak FAC. Lain-Lain Review draft pekerjaan BSL-3 cukup lama akibat mekanisme yang panjang antara Balai dengan PMU sehingga adendum kontrak belum dapat disampaikan. Terdapat inkonsistensi data realisasi kumulatif baik keuangan maupun fisik untuk beberapa kegiatan.

184

Tindak Lanjut

-

PMU perlu segera mengajukan perpanjangan kontrak dan memastikan agar hal ini tidak terulang kembali dengan selalu memperhatikan pelaksanaan kegiatan dan kontrak.

-

Percepatan penyelesaian review draft agar pekerjaan dapat diselesaikan sebelum tanggal tutup pinjaman.

-

Perlu dilakukan perbaikan administrasi data pada pengisian LPKPHLN kedepannya.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT Rekonstruksi dan Peningkatan Kualitas Universitas Negeri Padang

Lender

(Juta)

%

24,6

6,5

26,3

18,1

4,9

0,1

1,2

4,9


28/11/2011 s/d 31/12/2016

USD

28/11/2011 s/d 31/12/2016

USD

Masa Laku

IND0155

IND0156

Penarikan Kumulatif


Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-58,9

18,0

0,7

3,6

-83,9

3,5

0,0

0,0

IDB

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Negeri Padang (UNP)  Lokasi Proyek Provinsi Sumatera Barat

Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan di UNP

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Civil works Fellowship and curriculum development Project Management Supervision Consultant (PMSC) Detailed Engineering Design Consultant (DEDC) Auditing Project Consultant Equipment Design Consultant (EQC) Individual Consulting Services (PMU Expert) Equipment and procurement Furniture and fixture

185



Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif

Fisik (%) TA 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2016 Target

Realisasi

81,86

55,97

31,03

1

Rekonstruksi dan Peningkatan

14,59

5,96

40,85

8,18

0

0

2

PMSC

0,44

0,08*

18,18

0,31

0

0

55

37,13

0

3

DEDC

0,31

0,21

67,74

0,05

0

0

100

0

0

4

Auditing Project Consultant

0,05

0

0

0,05

0

0

0

0

0

5

EQDC

0,16

0,06

38,95

0,09

0

0

0

60

0

6

Individual Consulting Services

0,04

0

0

0,04

0

0

0

0

0

7

Equipment Procurement

4,29

0

0

4,29

0

0

0

0

0

8

Start-up

0,02

0,02

100

0

0

0

100

0

0

9

PMU Equipment

0,03

0,03

100

0

0

0

100

0

0

Keterangan: Telah dilakukan adendum kontrak berupa penambahan waktu untuk paket pekerjaan civil work, PMSC, dan EQC. * Terdapat perbedaan nilai realisasi kumulatif keuangan per Desember 2015 antara yang tercantum pada LPKPHLN Triwulan IV 2015 dengn Triwulan I 2016. Data yang digunakan mengacu pada LPKPHLN Triwulan I 2016.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan 1.

2.

3.

4. 5. 6.

186

Civil Work. Pekerjaan konstruksi sedang dalam pelaksanaan. Terdapat pekerjaan tambah yaitu integrated classroom, sport science centre, dan hospitality training center. Draft adendum kontrak pekerjaan tambah untuk civil works sudah mendapat NOL IDB sehingga sudah bisa ditandatangani oleh kontraktor setelah DED selesai. PMSC. Kontrak PMSC berakhir pada bulan Januari 2016, namun dikarenakan pekerjaan fisik belum selesai dan PMSC perlu melakukan supervisi pekerjaan fisik hingga selesai, maka dilakukan perpanjangan kontrak PMSC hingga bulan April 2016. DEDC. Saat ini tengah dilakukan penyusunan DED untuk 3 (tiga) pekerjaan tambah. Penyusunan DED untuk 2 dari 3 fasilitas tambahan sudah selesai dilakukan. Terdapat kemungkinan adendum kontrak DEDC untuk mengakomodasi penyelesaian DED untuk 1 fasilitas tambahan yang masih dalam proses penyusunan. Equipment Procurement. Sedang dilakukan lelang pengadaan peralatan dan direncanakan selesai pada bulan Mei 2016. PMU telah mengirim laporan Bidding Evaluation Report (BER) ke IDB. Start-up. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. PMU Equipment. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Kontraktor melakukan perlambatan pekerjaan akibat keterlambatan pencairan pembayaran. Hal ini karena keterlambatan revisi DIPA luncuran.

Tindak Lanjut

-

Perlu dilakukan koordinasi antara PMU dan Kementerian Keuangan. Kedepannya hal ini dapat diantisipasi dengan pengajuan revisi DIPA Luncuran lebih cepat.

187

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1) Pembangunan 7 (Tujuh) Pendidikan Tinggi di Indonesia

PV

%


0,2

0,1

173,9

0,0

0,0

35,0


(Juta)

14/04/2014 s/d 31/12/2017

USD

174,0

15/09/2014 s/d 31/12/2018

USD

35,0

Masa Laku

IDB

IND-0168

SFD

SFD/9/612

Lender

Penarikan Kumulatif

Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-49,0

3,7

0,1

2,1

-35,9

0,7

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Negeri Surabaya c. Universitas Negeri Yogyakarta d. Universitas Negeri Gorontalo e. Universitas Negeri Tanjungpura f. Universitas Sam Ratulangi g. Universitas Lambung Mangkurat h. Universitas Syiah Kuala  Lokasi Proyek Rapat Pembahasan Term of Reference Pengadaan Peralatan pada Februari 2016

188

a. b. c. d. e. f. g. h.

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

DKI Jakarta Jawa Timur DI Yogyakarta Gorontalo Kalimantan Barat Sulawesi Utara Kalimantan Selatan Aceh

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.

Construction of new buildings Renovation Supporting infrastructure Furniture and fixture Curriculum development program Equipment Training program (staff development) E-learning (including digital library) Books and journal Research grants Detailed Engineering Design Consultant (DEDC) Project Management and Supervision Consultant (PMSC) Equipment Consultant (EQC) Project Implementation Unit (PIU) Financial Auditing PMU Experts Start-up Workshop/Mid-Term Review

189

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja (Ekuivalen juta USD) KEUANGAN No 1

2

3

4 5

6 7

190

Paket Kontrak/ Komponen DEDC IDB – Unsrat dan UNG IDB – Untan dan Unlam IDB – Unesa dan UNY SFD – Unsyiah PMSC IDB – Unsrat dan UNG IDB – Untan dan Unlam IDB – Unesa dan UNY SFD – Unsyiah EQC IDB – Unsrat dan UNG IDB – Untan dan Unlam IDB – Unesa dan UNY SFD – Unsyiah Financial Audit Consultant Pengadaan PMU Expert Procurement Specialist Financial Management Specialist Information and Communication Technology Specialist Civil Engineering Specialist Start-up Workshop & Mid term Review Construction of New Building

Nilai Kontrak

Realisasi Kumulatif Nilai %

FISIK (%)

TA 2016 (Juta USD) Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2016 Target

Realisasi

0,39

0

0

0,35

0

0

10

100

10

0,38

0

0

0,50

0

0

10

100

10

0,51

0

0

0,50

0

0

10

100

10

0

0

0

0,26

0

0

0

100

0

0

0

0

0,37

0

0

0

25

0

0

0

0

0,54

0

0

0

25

0

0

0

0

0,52

0

0

0

25

0

0

0

0

0,28

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0,08

0

0

0

10

0

0

0

0

0,06

0

0

0

10

0

0,06

0,016

26,67

0,04

0,006

15

58

56

14

0,09

0,013

14,44

0,04

0,004

1

39

36

9

0,07

0,02

24.99

0,02

0

0

65

20

5

0

0

0

0,08

0

0

0

0

0

0,036

0,11

0,007

0,07

95

5

0

UNESA

0

0

0

6,09

0

0

0

20

0

UNY

0

0

0

5,39

0

0

0

20

0

UNG

0

0

0

5,43

0

0

0

20

0

UNSRAT

0

0

0

4,78

0

0

0

20

0

UNTAN

0

0

0

5,67

0

0

0

20

0

UNLAM

0

0

0

6,94

0

0

0

20

0

UNSYIAH

0

0

0

7,25

0

0

0

20

0

0,53

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEUANGAN No

8

Paket Kontrak/ Komponen Supporting Infrastructure UNG UNLAM

Nilai Kontrak

0 0


0 0

0 0

FISIK (%)


Realisasi

%

0,61 0,64

0 0

0 0

Realisasi Kumulatif

100 100

TA. 2016 Target

Realisasi

0 0

0 0

Keterangan: Nilai tukar satu valas adalah Rp 11.900,-

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Adapun kemajuan untuk paket-paket kegiatan adalah sebagai berikut: 1. DEDC.  Paket 1 Unsrat dan UNG. Dokumen DED Buku 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai.  Paket 2 Untan dan Unlam. Dokumen DED Buku 1 dan 2 sudah selesai, Buku 3 dan 4 masih perlu dilakukan perbaikan.  Paket 3 Unesa dan UNY. Dokumen DED Buku 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai.  Paket 4 Unsyiah. Dokumen DED buku 1 dan 2 sudah selesai, sedangkan untuk buku 3 dan 4 masih dalam proses penyusunan. Penyusunan Buku 3 dan 4 direncanakan akan selesai sebelum tanggal 24 Juli 2016. 2. PMSC. Hasil klarifikasi, negosiasi, dan draft kontrak PMSC Paket 1, 2, dan 3 sudah diberikan ke IDB untuk proses persetujuan. Saat ini dokumen tersebut masih dalam proses di bagian hukum IDB. Setelah diperoleh NOL IDB, kontrak PMSC paket 1, 2, dan 3 dapat segera dilakukan. Sedangkan untuk Paket 4, PMU baru menerima dokumen berupa curriculum vitae (CV) calon pengganti konsultan. 3. Civil Work saat ini dalam tahap persiapan lelang. Laporan hasil evaluasi bidding document telah disusun, namun setelah dilakukan peninjauan kembali terdapat beberapa perbaikan yang perlu dilakukan. 4. Civil Engineering Specialist. Kegiatan telah memasuki proses lelang dan saat ini dalam tahap evaluasi bidding document. 5. EQC. Kegiatan telah memasuki proses lelang dan tengah menunggu NOL dari IDB untuk Term of Reference (TOR) yang telah diajukan. Terdapat rencana penggabungan 3 paket EQC menjadi 1 paket, namun belum mengajukan perubahan tersebut. 6. FAC. Kegiatan telah memasuki proses lelang dan tengah menunggu NOL untuk shortlist RFP dari IDB. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi a. Pembayaran DEDC Paket 1 dan 3 tahap kedua belum dilakukan karena Laporan Pendahuluan Tahap Kedua tidak disetujui oleh pihak PMU maupun PIU. b. Pembayaran DEDC Paket 2 dan 4 tahap kedua belum dilakukan karena masih terdapat data yang kurang dalam laporan tersebut.

Tindak Lanjut

a.

b.

Konsultan perlu memperbaiki kualitas laporan yang diberikan, selain itu perlu diberikan panduan yang jelas dan kendali dari PMU maupun PIU agar kualitas laporan sesuai yang diharapkan. Konsultan diingatkan agar segera melengkapi data yang dibutuhkan dalam Laporan Pendahuluan Pertama.

191

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat kinerja lembaga penelitian dan pengembangan publik, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8245-ID

12/06/2013 s/d 31/12/2020

Penarikan Kumulatif

Nilai Pinjaman (juta USD)

(juta USD)

95,0

12,0

PV

%

Pinjaman Belum Ditarik (juta USD)

12,6

83,0

-24,5

TA 2016 (juta USD) Target

Realisasi

%

26,5

1,3

5,0

 Instansi Pelaksana Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers b. Strengthening Public Research Funding c. Developing S&T Human Resources Capacity d. Project Management Tes akademik pendidikan gelar RISET-Pro Sumber :www.ristek.go.id

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Penyerapan anggaran pada Triwulan I baru dilakukan untuk membiayai kegiatan pengiriman karyasiswa. Sementara kegiatan laiinya belum mulai dilakukan karena saat ini sedang dilakukan revisi RKA K/L di tingkat UKE I. Terdapat wacana untuk melakukan restrukturisasi kegiatan dengan mempertimbangkan kemajuan dan permasalahan proyek yang telah terjadi. Dari konsep restrukturisasi terakhir, terdapat dana pinjaman yang berpotensi tidak terpakai, yakni sejumlah ± USD 15 Juta. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Selain Komponen 3, kegiatan Komponen lain belum mulai dilakukan pada TA 2016 disebabkan proses revisi RKA K/L. Komponen 3: Pengembangan Kapasitas SDM Sains dan Teknologi. Pada tanggal 4 Mei 20016, pertemuan tingkat Menteri akan dilakukan untuk memanggil semua LPNK, dalam rangka meminta kepastian mengenai jumlah karyasiswa potensial di masing-masing LPNK. Pada awal TA 2016, terdapat 151 karyasiswa yang sedang melaksanakan studi belajar, baik S2 maupun S3. Dari total karyasiswa tersebut, sejumlah 22 orang karyasiswa merupakan karyasiswa yang diberangkatkan pada tahun 2016. Jumlah karyasiswa program gelar yang sudah diberangkatkan ini masih jauh dari target yang tercantum di dalam PAD Proyek, yakni sejumlah 210 karyasiswa. Namun target ini diperkirakan masih dapat 192

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI tercapai, mengingat sejumlah 16 calon karyasiswa telah siap berangkat (telah memperoleh Letter of Acceptance/LoA dan SK) dan 91 calon karyasiwa sedang mencari LoA. Proyek mengalami keterlambatan dalam pembayaran tuition fee karyasiswa sejak bulan Oktober 2015. Penyelesaian permasalahan ini ditargetkan untuk selesai pada awal bulan April 2016. Komponen 4: Pengelolaan Proyek. PMO merencanakan untuk merekrut 18 konsultan individu dan 1 konsultan perusahaan (web developer) untuk mendukung pengelolaan proyek. Namun hingga Triwulan I TA 2016, PMO baru dilengkapi oleh 6 konsultan individu untuk mendukung kegiatan pengadaan, pengelolaan keuangan, M&E, serta kegiatan beasiswa non-gelar. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan barang dan jasa Komponen 1 Kegiatan dan pengadaan konsultan belum dapat dilaksanakan karena menunggu selesainya revisi RKA K/L. Komponen 4 PMO belum menyelesaikan pengadaan konsultan individu dan perusahaan untuk mendukung pengelolaan proyek. Rencana pengadaan tidak dilaporkan di dalam LPKPHLN. PMO belum menyelesaikan rencana restrukturisasi proyek. Website/portal dan online database proyek belum aktif. Lain-lain Komponen 2 Kegiatan dan pengadaan konsultan belum dapat dilaksanakan karena menunggu selesainya revisi RKA K/L. Komponen 3 Terjadi keterlambatan pembayaran tuition fee. PMO belum menyelesaikan rencana pengembangan SDM dan Program reentry LPNK.

Tindak Lanjut

Komponen 1 Kemenristekdikti segera menyelesaikan revisi RKA K/L. Komponen 4 PMO untuk menyelesaikan pengadaan konsultan. PMO untuk menyampaikan rencana restrukturisasi proyek kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Komponen 2 Kemenristekdikti segera menyelesaikan revisi RKA K/L. Komponen 3 PMO untuk telah menyelesaikan permasalahan keterlambatan pembayaran tuition fee selambatnya pada awal bulan April 2016. PMO untuk menyampaikan rencana kerja dalam rangka penyelesaian rencana pengembangan SDM dan Program re-entry LPNK.

193

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE Pengadaan kapal patroli

Lender

Korea

Kode Loan

Masa Laku

INA21

21/03/2014 s/d 21/01/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

KRW

37.390,2

241,0


%

37.149,2 0,6

USD

32,7

0,2


Realisasi

16.792,2

0,0

14,7

0,0

-52,2 32,5

%

0,0

 Instansi Pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia  Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengadaan (Detailed Design, Konstruksi, Transport dan Asuransi, Training). b. Jasa Konsultasi (Dokumen pelelangan dan Basic Design, Project Supervision, Dokumen final dan laporan pekerjaan).

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini telah kontrak jasa konsultansi dengan nomor : KJK/01.A/EDCF LOAN INA-21/IV/2015 tanggal 10 April 2015. Polri telah menerima persetujuan dokumen tender dari pihak EDCF, dan sudah ada pemenang. Penandatanganan kontrak mundur, diperkirakan akhir bulan Mei 2016 (periode laporan sebelumnya, estimasi kontrak bulan Maret 2016). Hal ini disebabkan terlambatnya persetujuan EDCF atas hasil pelelangan (POLRI baru menerima persetujuan EDCF tanggal 29 Maret 2016) dan penetapan pemenang baru terlaksana pada bulan April 2016. POLRI telah mengirimkan draft kontrak kepada pihak EDCF. Proyek INA-21 ini akan membiayai pengadaan 5 kapal antara lain 3 kapal akan dibuat di Korea dan 2 kapal akan dibuat di Indonesia.

197

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE Pengadaan dan konstruksi radio komunikasi

Lender

Korea

Kode Loan

Masa Laku

INA18

14/02/2012 s/d 22/11/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

KRW

42.731,6

499,4

%


1,2 USD

37,3

0,4


Realisasi

19.086,2

0,0

16,7

0,0

-59,8 36,9

%

0,0

 Instansi Pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia  Lokasi Proyek Kalimantan, Indonesia  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengadaan dan Konstruksi (Peralatan dan pekerjaan, Training, Operation and Management) b. Jasa Konsultasi (Survei lapangan, Basic Design, Persiapan dokumen pelelangan, Supervisi untuk pengadaan dan pekerjaan konstruksi)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini sedang dalam proses persiapan dokumen lelang untuk paket pengadaan barang dan jasa. Diharapkan proses lelang pengadaan barang dan jasa segera selesai. INA-18 mengalami perpanjangan Loan Agreement. Pinjaman ini berakhir tanggal 21 Desember 2015, namun telah diusulkan diperpanjang menjadi 22 November 2018. Kementerian Keuangan telah menyampaikan surat Perpanjangan Loan Agreement kepada EDCF. Sampai dengan periode laporan ini di internal POLRI belum terdapat kesepakatan mengenai spesifikasi barang. Internal POLRI telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas permasalahan ini namun belum ada keputusan. Tindak lanjutnya, Biro Perencanaan POLRI telah bersurat kepada KAPOLRI untuk memutuskan spesifikasi barang (sistem teknologi yang digunakan). Setelah keputusan dari KAPOLRI diterima, PPK akan segera melanjutkan pelaksanaan kegiatan proyek ini.

198

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO) Peningkatan teknologi dan aplikasi peternakan

Lender

Spanyol

Kode Loan

LA 15.04.2011

Masa Laku

20/10/2011 s/d 31/07/2016

Mata Uang


EUR

14,7


%

9,2


62,8 USD

16,7

10,5


Realisasi

5,0

0,0

5,7

0,0

-30,2 6,2

%

0,0

 Instansi Pelaksana Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneisia  Lokasi Proyek a. Provinsi Sulawesi Selatan b. Provinsi Sulawesi Barat c. Provinsi Jawa Barat

Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pasokan barang dengan syarat harga CIP sampai di lokasi proyek b. Penyimpanan, pengangkutan, dan asuransi barang-barang di/dari pelabuhan masuk di Indonesia sampai lokasi akhir pemasangan c. ITC untuk barang-barang oleh para teknisi asing dan/atau Indonesia disediakan oleh kontraktor dengan ketentuan bahwa prasarana yang ada diperlukan untuk standarisasi dan konektivitas d. Pelatihan operasional peralatan untuk user LIPI e. Jangka waktu pemeliharaan/garansi selama 12 bulan f. Pemeriksaan atas barang-barang tersebut

201

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD

No




1

Pengadaan Peralatan Laboratorium

2

Training

16,6

11,0

Fisik (%) TA 2016

Realisasi Kumulatif

TA 2016

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

66,3

5,0

0,0

0,0

-

100,0

0,0

66,3

0,5

0,0

0,0

-

100,0

0,0

Catatan : Nilai Kontrak sebesar EUR 14.698.317,57 (adanya perbedaan kurs menyebabkan kenaikan nilai kontrak yang sebelumnya (TW IV 2015) sebesar USD 16,1 Juta))

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja     

DIPA 2016 sebesar Rp 76.000.000.000,Proyek Meat-Milk Pro tetap atas nama kontraktor Equinse. PT Teras selaku kontraktor lokal hanya memberikan bantuan finansial kepada Equinse. Pabrik susu di lokasi Cibinong dan Tasikmalaya sudah mulai diinstalasi dengan teknisi dari lokal, perkiraan bulan Mei 2016 selesai. Pada tanggal 3 Mei 2016, RPH (Rumah Potong Hewan) di Payakumbuh akan diinstalasi dengan teknisi dari Spanyol, perkiraan tanggal 30 Juni 2016 selesai. Akan ada perpanjangan Loan Agreement untuk permasalahan administrasi, jika masalah pengadaan barang dan instalasi bisa selesai bulan Juli 2016.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Pengadaan Barang dan Jasa a. Terdapat kelompok barang yang sedang menunggu proses masuk ke Indonesia. Kelompok barang tersebut masih berada di Singapura. Bea Cukai masih mengurus master list (daftar induk seluruh barang/bahan baku yang akan diimpor) tetapi sudah lebih dari 2 minggu belum selesai. LIPI khawatir ini akan memakan waktu lebih lama. b. LIPI membutuhkan pengadaan mobil tangki untuk operasional proyek, tetapi karena ada permasalahan internal di Mitsubishi, dealer ini tidak bisa mengeluarkan plat nomor merah.

202

Tindak Lanjut

a. LIPI akan mengajukan surat permohonan impor dalam bentuk jaminan tertulis. Surat jaminan tertulis tersebut bisa selesai dalam waktu 1 atau 2 hari sehingga proses mengeluarkan barang dari Singapura menuju ke Indonesia bisa segera diselesaikan.

b. LIPI telah melakukan lelang ulang dengan kandidat Isuzu dan Toyota. Akhirnya kandidat yang terpilih adalah Isuzu dan sekarang sedang dalam tahap proses pembuatan mobil tangki.

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)

PT. PENJAMIN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF) Penguatan PT. PII sebagai Single Window Institution untuk Menilai Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta yang Membutuhkan Penjaminan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8192ID

12/06/2013 s/d 31/03/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

4,6

1,7

PV

%


36,5

2,9

-21,8


Realisasi

%

1,2

0,0*)

0,0

Catatan : Pada TW I 2016 tidak ada rencana untuk pencairan karena belum ada tagihan dari konsultan untuk technical assistance.

 Instansi Pelaksana PT. Penjaminan (Persero)

Infrastruktur

Indonesia

 Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Penjaminan IIGF yang didukung oleh Bank Dunia b. Pendampingan Teknis

Model bisnis dasar penjaminan oleh PT. PII Sumber: www.iigf.co.id

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Pada TA 2016, belum ada realisasi penyerapan dari proyek ini. Sedangkan target pada TA 2016 sebesar USD 1,2 juta. Rendahnya penyerapan pada proyek ini disebabkan oleh kompleksitas dari proyekproyek KPPU yang mengalami kendala dari pihak eksternal, diantaranya : a) Adanya potensi resiko, b) Struktur Public Private Partnership yang belum tersosialisasikan dengan baik. Pada Triwulan I 2016, terkait dengan penyerapan untuk proyek ini tidak terdapat rencana pencairan dana. Hal ini dikarenakan belum adanya tagihan dari konsultan untuk technical assistance. Namun demikian, pada internal PT. PII sendiri sudah melakukan reimbuse dari dana yang berasal dari PT. PII yaitu senilai USD 590 ribu untuk rencana penyerapan pada Triwulan II 2016. Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Berdasarkan dokumen ISR terbaru (Februari 2016) capaian indikator PDO mengalami progres yang baik, seluruh indikator telah melampaui target dan mengalami peningkatan pada periode ini. Capaian indikator sasaran (PDO) proyek hingga Triwulan I 2016 adalah sebagai berikut:

205

PT. PENJAMIN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) 1. IIGF telah menyediakan panduan terhadap 14 proyek, dari target akhir 6 proyek, untuk tahap panduan dari penilaian penjaminan. 2. IIGF telah menyaring 14 proyek dari target akhir 4 proyek, pada tahap penyaringan dari penilaian penjaminan, sebagaimana diatur di dalam Manual Operasi PT. PII. 3. IIGF telah melakukan penilaian terhadap 7 proyek, dari target akhir 2 proyek, sebagaimana diatur di dalam Manual Operasi PT. PII. Pelaksana proyek melaporkan bahwa saat ini PT. PII telah melakukan kontrak penjaminan dengan total nilai penjaminan kumulatif sebesar USD 3,5 juta. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Pelaksanaan proyek PPP infrastruktur sangat minim karena skema dianggap baru bagi pemerintah daerah maupun K/L sehingga pelaksanaan reviu atas proposal kegiatan yang akan dijaminkan juga mengalami penundaan.

206

Tindak Lanjut

-

Perlu komunikasi lebih intensif untuk memastikan agar proyek-proyek yang sudah direncanakan penjaminannya dapat direalisasikan.

PT. PERTAMINA

PT. PERTAMINA GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT Usaha Pengembangan Energi Panas Bumi Secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

8082ID TF10407

Masa Laku

29/06/2012 s/d 31/12/2018

Mata Uang

Penarikan Kumulatif


(Juta)

%


175,0

39,5**)

22,6

135,5

USD


Realisasi

%

91,3

5,6

6,0

45,2

0,0

0,0

-35,9 125,0

26,0**)

20,8

99,0

*) PT. Pertamina melaporkan bahwa pada Triwulan I 2016 untuk loan TF 10407-ID tidak ada penyerapan **) Pada Triwulan IV 2015, PT.Pertamina mengajukan Withdrawal Application dan Payment Certificate. Sementara itu, Notice of DIsbursement baru diterbitkan pada Triwulan I 2016

 Instansi Pelaksana PT. Pertamina  Lokasi Proyek a. Provinsi Lampung/Tanggamus b. Provinsi Sulawesi Utara/Lahendong  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Steam gathering system b. Power plant and transmission line c. Project management

Layout pembangunan Lahendong 5& Sumber: project appraisal document

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Pada Triwulan I 2016, PT. Pertamina melaporkan untuk loan TF-10407 belum ada penyerapan keuangan proyek. Sedangkan untuk penarikan total sampai dengan bulan Maret 2016 sebesar USD 25.953.263.52 (20,76% dari total pinjaman untuk loan TF-10407) dan USD 39.504.826.89 (22,57% dari total pinjaman IBRD). Sejak awal TA 2015, PT. Pertamina telah mengidentifikasi adanya potensi sisa dana pinjaman pada akhir masa laku proyek. Pada akhir periode TA 2015, sisa dana pinjaman sebesar 15% dari total pinjaman yang ada. PT. Pertamina belum merencanakan untuk menggunakan sisa dana tersebut sebagai antisipasi jika terjadi change order. Kementerian Keuangan telah menyetujui DIPA SLA TA 2016 untuk PT. Pertamina sebesar Rp 1 triliun. Namun alokasi DIPA SLA TA 2016 tersebut belum mencakup kebutuhan dana proyek secara keseluruhan, sehingga PT. Pertamina mengajukan lagi revisi alokasi DIPA untuk TA 2016 kepada Kementerian keuangan sebesar Rp 2,38 triliun.

209

PT. PERTAMINA Progres Pekerjaan Fisik. Sampai dengan bulan Maret 2016, kegiatan pengeboran dari 5 sumur produksi (dari target 5 sumur produksi) dan 5 sumur reinjeksi (dari target 6 sumur reinjeksi) di lokasi Ulubelu 3 dan 4 telah selesai dilakukan. Masih tersisa 1 sumur reinjeksi yang masih dalam tahap pengerjaan. Sementara itu, pekerjaan Engineering Procurement Construction and Commissioning (EPCC) telah mencapai 82,35% dari rencana target Triwulan I 2016 sebesar 82,21%. Pada pekerjaan paket Ulubelu 3 dan 4 ini, terjadi keterlambatan di dalam tahap konstruksi karena ditemukannya air bawah tanah di dalam struktur tanah area konstruksi SAGS. Sementara itu, kemajuan EPCC untuk Lahendong 5 dan 6 telah mencapai 59,78% dari rencana target Triwulan I 2016 sebesar 58,15%. Pengerjaan paket Lahendong 5 dan 6 mengalami kendala pada procurement karena adanya pergeseran jadwal pengiriman barang impor. Permasalahan pengadaan bahan impor telah terjadi sejak Triwulan IV 2015, pada saat itu proses penagihan pengadaan terhambat karena belum lengkapnya dokumen yang sesuai dengan persyaratan di dalam kontrak.

Kode Loan

Paket Pekerjaan

8082-ID

Civil Work and Equipment Supply : Engineering Procurement Construction and Commissioning (EPCC) Ulubelu 3&4

TF-10407

Civil Work and Equipment Supply : Engineering Procurement Construction and Commissioning (EPCC) Lahendong 5&6

TW I

TW II

TW III

TW IV

Target

82,21%

88,26%

96,66%

98,61%

Realisasi

82,35%

-

-

-

Target

58,15%

74,9%

89,87%

98,07%

Realisasi

59,78%

-

-

-

Kinerja proyek. Seluruh indikator sasaran (PDO) proyek baru dapat diukur pencapaiannya pada akhir atau 1 tahun setelah masa laku proyek berakhir. Sementara itu, 2 indikator keluaran proyek (IRI) telah tercapai.

Indikator PDO

210

150 MW new geothermal power generation capacity installed directly financed by the World Bank loan 3,000 tons of Nox, 5,400 tons of SO2, and 2,500 tons of TSP (local air pollution) avoided 1,100,000 Metric ton avoided global GHG pollution (CO2)

Hingga akhir Triwulan I 2016, pengukuran capaian indikator PDO belum dapat dilakukan

PT. PERTAMINA Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi 1

2

Paket Ulubelu Unit 3 dan 4: Lain-Lain c. Adanya keterlambatan konstruksi pada jalur pipa reinjeksi dan keterlambatan instalasi pekerjaan electrical, serta ditemukannya air bawah tanah di dalam struktur tanah area konstruksi SAGS. Paket Lahendong Unit 5 dan 6: Administrasi e. Adanya keterlambatan progres design dikarenakan adanya proses review dan perbaikan dokumen engineering. f. Adanya keterlambatan kegiatan procurement karena pergeseran jadwal pengiriman barang impor.

Tindak Lanjut

d.

Melakukan recovery plan yang mengacu kepada kondisi actual progres dengan tetap menjaga target Commissioning Operation Date (COD) sesuai dengan rencana awal pada bulan Agustus 2016.

g.

Melakukan monitoring khusus engineering bersama kontraktor dan melakukan update jadwal pengiriman barang impor dengan tetap menjaga target Commissioning Operation Date (COD).

211

PT. PERTAMINA LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT Kegiatan Mengembangkan Potensi Panas Bumi di Daerah Sumatera Bagian Selatan Kapasitas 2x55 MW

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP557

25/10/2011 s/d 25/10/2019

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

26.966,0

2.555,4

%


9,5 USD

240,1

22,7


Realisasi

6.414,3

137,1

57,1

1,2

-45,9 217,3

%

2,1

 Instansi Pelaksana PT. Pertamina Geothermal Energy  Lokasi Proyek Provinsi Sumatera Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Jasa Konsutansi untuk Persiapan Pekerjaan b. Pelaksanaan FEED dan Persiapan Dokumen Teknis Tender EPC c. Pemboran Sumur

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdapat dua paket kontrak yaitu Paket Cosulting Services and Project Management Consultan (PMC) dan Paket Engineering Procurement and Construction (EPC). Pelaksanaan fisik Paket Cosulting Services and Project Management Consultant (PMC) sebesar 14,28% dan Paket Engineering Procurement and Construction (EPCC) sebesar 32,09% (target 54,00%).Capaian Fisik ini masih sama dengan laporan Triwulan IV 2015. Progress EPCC mengalami keterlambatan karena kinerja performa kontraktor kurang baik, terutama sub-kontraktor utama. Pelaksana Proyek telah berhasil melakukan pemboran sumur sebanyak 25 sumur. Pelaksana proyek menargetkan pada tahun 2016 ini akan menyelesaikan pemboran sebanyak lima (5) sumur.

212

PT. PLN

PT. PLN ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT Pembangunan PLTA Asahan 3

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP532

15/05/2008 s/d 15/05/2017

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

27.642,0

1.051,5

%


3,8 USD

246,1

9,4


Realisasi

1.269,2

0,0

11,3

0,0

-83,7 236,7

%

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I  Lokasi Proyek a. Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara b. Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan PLTA Asahan 3 b. Consulting Services c. Contingecies Sumber : PT PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek IP-532 Pembangunan PLTA Asahan III hingga periode laporan ini sedang melaksanakan pekerjaan untuk paket Consulting/Engineering Services. Progress fisik paket Consulting/Engineering Services sampai dengan Triwulan I 2016 sebesar 26,17%. Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam kawasan hutan diterbitkan oleh Gubernur pada tanggal 30 Juni 2015 (ketua IP4T : Kepala BPN Kanwil). Dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala BPN Kantor Pertanahan Tobasa & Asahan. Untuk IP4T lokasi Tobasa sudah bekerja dan sampai dengan Triwulan I 2016 telah mencapai 77 titik. Sesuai dengan rapat BPN Kanwil Sumatera Utara tanggal 14 September 2015, hasil kegiatan tim IP4T hingga saat ini belum ditandatangani oleh BPKH Provinsi Sumut. Hasil IP4T Kabupaten akan diverifikasi oleh IP4T Provinsi, selanjutnya akan dikirimkan ke BPKH untuk mengetahui status lahan (masyarakat atau hutan). Untuk lokasi PLTA Asahan III PT PLN UIP I menggandeng Surveyor Indonesia untuk melaksanakan proses Inventarisasi & Penilaian lahan dan belum mendapatkan hasil.

215

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan a. Proses pembebasan lahan (ganti rugi dengan masyarakat).

b. Dugaan tindak pidana penggunaan kawasan hutan tanpa ijin.

Lain - Lain a. PT. PLN digugat oleh pihak ke 3 (PT Subur Sari Lastderich) di Pengadilan Negeri Medan mengenai pembangunan PLTA Asahan 3 yang dianggap akan mengganggu pembangunan PLTA Meranti Utara karena memanfaatkan sumber air di lokasi yang sama. PT SSL sudah mendapatkan ijin prinsip pembangunan PLTA Meranti Utara dari Bupati Tobasa, dengan putusan menghukum PT. PLN untuk menghentikan pembangunan PLTA Asahan 3. b. Pembangunan PLTA Asahan 3 (Ijin Prinsip) yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara digugat oleh pihak ke 3 (PT Subur Sari Lastderich) ke Pengadilan TUN dengan putusan gugatan ditolak. PT SSL mengajukan banding ke pengadilan tinggi TUN dengan putusan membatalkan putusan pengadilan TUN.

c.

IMB Base Camp belum terbit.

d. Terdapat klaim pekerjaan Acces Road oleh KSO Wika – Arta.

216

Tindak Lanjut

a. Sedang proses hukum, karena lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan. b. Koordinasi dengan Tim IP4T, mengacu Peraturan bersama No. 79 Tahun 2014, No. Pb.3/ Menhut-11/2014,No.17/Prt/M/2014 dan No.8/Skb/X/2014. c. PT. PLN telah memenuhi panggilan dan dimintai keterangan sebagai saksi.

a. Pada tingkat Banding PLN menang (tanggal 29 Oktrober 2013 dengan Registrasi Perkara No. 250/PDT/2013/PT-MDN namun PT SSL masih mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. Melalui Kuasa Hukum, Kantor Hukum Minola Sebayang dan rekan, PT. PLN telah mengajukan kontra memori kasasi. Hingga saat ini masih menunggu putusan Mahkamah Agung (MA). b. Ditingkat Kasasi MA, PLN memenangkan perkara tersebut dengan Registrasi Perkara No. 297/K/TUN/2013 tanggal 21 Agustus 2016. PT SSL tetap bersikukuh untuk memenangkan perkara, dan telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Kasasi MA. PLN melalui kuasa hukum Janis dan associates, telah mengajukan kontrak memori PK. Hingga saat ini masih menunggu putusan PK Mahkamah Agung. c. PT. PLN berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir agar segera terbit IMB Base Camp. d. Proses penyelesaian klaim Acces Road di BANI Jakarta. Dan BANI sudah menyampaikan keputusan.

PT. PLN ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION Implementasi Engineering Service untuk Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP555

31/03/2010 s/d 31/03/2019

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

3.886,0

1.412,8

%


36,4 USD

34,6


Realisasi

504,2

0,0

4,5

0,0

-30,3

12,6

22,0

%

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Unit Induk IV  Lokasi Proyek a. b. c. d.

Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung Provinsi Banten Pulau Jawa

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Enginering Service b. Construction Supervision



Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Penyusunan Detail Engineering Design (DED) telah selesai. Pekerjaan komponen lainnya yaitu pekerjaan supervisi konstruksi menunggu/menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Capaian fisik dari Paket IP-555 E/S for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line sampai dengan Triwulan I 2016 ini adalah sebesar 40,30% . Capaian fisik masih sama dengan laporan periode sebelumnya sesuai dengan data LPKPHLN Triwulan I 2016.

217

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi a. Kontrak Paket 3 HVDC ISJ hingga Triwulan I 2016 belum efektif. Hal ini menyebabkan keterlambatan pekerjaan konsultan dalam pekerjaan supervisi konstruksi. b.

218

Invoice NEWJEC No. JS/N/YEN/24-25 dan No. JS/N/idr/24-25 (September – November 2014) telah disampaikan, tetapi belum dilakukan pembayaran karena amandemen kontrak No. 3 belum mendapat persetujuan dari JICA.

Tindak Lanjut

a.

Berkoordinasi dengan PLN Pusat (cq. DIVDAS, DIVKONREG-JBB, DIVAKO, DIVBDH) dan kontraktor terkait kelengkapan persyaratan efektivitas Kontrak Paket 3 HVDC ISJ.

b.

Menunggu persetujuan JICA atas Amandemen Kontrak No. 3. Invoice akan dibayarkan setelah pesetujuan amandemen kontrak No. 3 diterima

PT. PLN INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (PTD I) Memenuhi Peningkatan Kebutuhan Listrik dan Peningkatan Reliabilitas Jaringan dengan Penguatan Sistem Transmisi

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

7940ID

30/05/2011 s/d 31/12/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

225,0

92,5

PV

%


41,1

132,5

-45,4


Realisasi

%

44,2

4,4

10,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Pulau Jawa dan Sumatera

Travo Eksisting Gardu Induk Krapyak-Kota Semarang Sumber : Joint site visit MOF dan Bappenas

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f.

Package-J1: Supply and installation 500/150 KV Interbus Transformer 500 MVA for Java Package-J2: Supply and installation 150 KV Millenium in West Java Package-J3: Supply and installation 150 KV Power Transformer for Central Java Package-S1: Supply and installation 275 KV Lahat Lubuk Linggau Substation Package-S2: Supply and installation 275 KV Bangko Muarabungo, Kiliranjao Substation Package-S3: Supply and installation 150/20 KV Transformer for S/S in Sumatera

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Berdasarkan hasil dari amandemen proyek, terkait pemanfaatan sisa dana pinjaman sebesar USD 20 juta dianggap sebagai unallocated saving dan PT.PLN akan memutuskan meng-cancel besaran sisa dana pinjaman tersebut kepada bank. Sementara itu, usulan pemanfaatan loan saving yang telah disetujui sebesar USD 60,06 juta dengan rincian lingkup proyek sebagai berikut:

219

PT. PLN a.

USD 52,06 juta digunakan untuk pembangunan dan perluasan gardu induk 150 kV termasuk uprating trafo 150/20 kV 60 MVA yang terletak di 24 lokasi wilayah Jawa Bali dan 6 lokasi di wilayah Sumatera. b. USD 8 juta akan dimanfaatkan untuk mendukung persiapan pelaksanaan proyek renewable energy lainnya dengan perincian sebagai berikut: (a) USD 7,5 juta akan dimanfaatkan untuk technical design dan persiapan dokumen pengadaan proyek PLTA Poko; (b) USD 0,5 juta akan dimanfaatkan untuk penyiapan dokumen studi lainnya pada proyek PLTA Poko dan Bakaru II Extension. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Paket J1, yakni GI Balaraja telah dilakukan energized pada tanggal 8 November 2015 untuk IBT 3 dan energized pada tanggal 13 Februari 2016 untuk IBT 4. Pada GI Pedan progres sudah mencapai 78%, namun terdapat kendala dalam pengerjaannya yaitu adanya kekurangan material ACDB dan DCDB yang tidak termasuk dalam kontrak. Paket J1 saat ini sedang dalam proses amandemen A.05/2016 dan rencananya akan diperpanjang hingga tanggal 30 Juni 2016. Terkait dengan Paket J2, saat ini sedang dalam proses penandatanganan untuk perpanjangan waktu hinga tanggal 30 Juni 2016 (Amandemen A.04/2016). Pekerjaan untuk GI Milenium telah dilakukan energized pada tanggal 15 Februari 2016. Sementara itu, terkait paket J3 juga mengalami proses Amandemen A.05/2016 dan saat ini dalam proses penandatanganan oleh GM UIP JBT III. Rencananya untuk paket ini akan ada perubahan struktur organisasi (direksi pekerjaan) dan perpanjangan waktu hingga tanggal 5 April 2016. Sedangkan untuk Amandemen A.06 perpanjangan waktunya hingga tanggal 30 Juni 2016. Keenam trafo pada Paket J3 semuanya sudah energized. Ekuivalen Juta USD Paket Kontrak/ Komponen

No

Nilai Kontrak


Fisik (%) TA 2016

TA. 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

Nilai

%

1

Package-J1

27,02

22,67

83,90

7,57

-

-

80%

76,21

2

Package-J2

6,87

5,55

80,79

1,61

1,38

85,71

85%

87,19

3

Package-J3

28,85

15,43

53,48

10,93

-

-

70%

63,93

4

Package-S1

23,12

14,91

64,49

8,83

-

-

90%

89,30

5

Package-S2

31,44

19,50

64,19

8,97

0,68

7,58

90%

87,98

6

Package-S3

21,57

11,39

63,75

6,33

2,36

37,28

90%

85,88

Catatan: *)Berdasarkan form B2 LPKPHLN Triwulan I 2016, terjadi perubahan target fisik untuk semua paket pekerjaan. *)Penurunan kumulatif pada Paket J1 karena perbedaan kurs dari TW IV 2015 ke TW I 2016.

Pekerjaan untuk Paket S1 dengan progres mencapai 89,30% yaitui Trafo Lahat dan Lubuk Linggao sudah selesai dan mencapai final quantity. Sementara itu, untuk Paket S2 progres fisik sudah mencapai 87,19% dan diperkirakan akan selesai pada bulan Juli 2016. Pada paket S2, pekerjaan untuk GI Bangko panel 20kV sedang berjalan dan direncanakan akan tiba pada minggu ke-2 bulan April 2016. Masih pada paket S2, pekerjaan untuk GI Muara Bungo dan Kiliranjao mengalami kendala. Pada GI Muara Bungo terdapat kerusakan pada CT diameter 2 dan 3 dan NCT 150 kV, sehingga meminjam dari GI 275 kV Aur Duri. Sedangkan pada GI Kiliranjao, relay 275 kV belum tiba di lokasi dan dijadwalkan akan tiba di site pada Mei 2016. Selain itu, GI Kiliranjao juga belum mendapatkan ijin padam dari P3BS. Hal ini akan dikoordinasikan dengan P3BS dan kontraktor pada minggu ke-2 bulan April 2016. Untuk Paket S3 terdapat kendala dalam pengangkutan trafo, khususnya pada GI Sungai Penuh. Dari 17 trafo yang ada, trafo belum bisa diangkut dan masih ada di GI Bangko karena adanya kendala akses jalan, sehingga menunggu perbaikan jalan dari Pemerintah Daerah. Selain itu, pada GI Simpang Empat juga terdapat kendala yakni gedung 20kV eksisting 220

PT. PLN yang tidak memadai sehingga memerlukan perluasan. Kemudian pekerjaan untuk GI Kota Pinang akan dilakukan commisioning pada minggu ke-4 bulan April 2016 dan GI Lhoksumawe pada minggu ke-2 bulan Mei 2016. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Paket J1 a. Man power untuk pekerjaan EM untuk semua lokasi masih sangat minim sehingga pekerjaan di lapangan tidak efektif. b. Adanya kekurangan material ACDB dan DCDB pada GI Pedan. Paket J3 Man power untuk pekerjaan EM untuk semua lokasi masih sangat minim sehingga pekerjaan dilapangan tidak efektif. Paket S1 IBT Lahat & Linggau sudah energize, namun line bay belum bisa dioperasikan karena ada kendala ROW di jaringan transmisi. Paket S2 a. Desain incoming bay IBT yang tertera dalam kontrak tidak mungkin direalisasikan karena akan mengakibatkan pemadaman terlalu lama (backbone sumatera). b. Man power untuk pekerjaan Sipil dan EM masih sangat minim sehingga pekerjaan di lapangan tidak efektif.

Paket J1 a. Diinstruksikan kepada kontraktor untuk segera menambah man power sipil dan EM. b. Kekurangan dari material akan menggunakan material PT. PLN.

Paket S3 a. Man power untuk pekerjaan EM untuk semua lokasi masih sangat minim sehingga pekerjaan dilapangan tidak efektif. b. Trafo untuk GI Sungai Penuh masih berada di Bangko karena akses jalan ke Sungai Penuh tidak dimungkinkan untuk dibebani Trafo.

Paket J3 Diinstruksikan kepada kontraktor untuk segera menambah man power sipil dan EM. Paket S1 Proses pembebasan ROW; penitipan uang pembebasan ROW ke pengadilan (implementasi UU No. 2 Tahun 2012). Paket S2 a. Sudah dilakukan site survey dalam proses engineering. Diputuskan bahwa PT. PLN UIP II menambah IBT-2 di GI Kiliranjao dan PT. PLN UIP III menambah IBT-2 di GI Muara Bungo (dilaksanakan oleh kontraktor New Aur Duri – PT.Twink Indonesia). b. Diinstruksikan kepada kontraktor untuk segera menambah man power sipil dan EM. Paket S3 a. Diinstruksikan kepada kontraktor untuk segera menambah man power sipil. Hingga akhir bulan Maret 2016, sudah energize sebanyak 8 dari 17 lokasi tersebar. Rencana bulan April, energize di lokasi Sribawono, Tegineneng, dan Kota Pinang. b. Sudah dilakukan survei untuk rute alternatif, perbaikan jalan oleh dinas umum setempat telah dilaksanakan pada Maret 2016. Target pada April 2016 trafo sudah bisa moving dari Bangko ke site Sungai Penuh.

221

PT. PLN INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP561

28/03/2013 s/d 28/03/2022

Mata Uang


JPY

1.727,0


%

0,0


0,0 USD

15,4

0,0


Realisasi

0,0

0,0

0,0

0,0

-33,4 15,4

%

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Indramayu, Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Consulting Services

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan IP-561 (Indramayu Coal Fired Power Plant PROJECT (E/S)) telah tanda tangan kontrak tanggal 28 Januari 2016. Kick off meeting dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016. PT. PLN telah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) pada tanggal 23 Maret 2016. Berita Acara Konsultasi Publik telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016. Total bidang lahan yang akan digunakan dalam proyek ini adalah 602 bidang. Perkembangan Pembebasan lahan : Pembebasan Lahan dalam proyek ini menggunakan UU No. 02 Tahun 2012, luas lahan yang akan dibebaskan sekitar 269,7 Hektar. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sudah di Submit ke Pemprov. Jawa Barat tanggal 15 Oktober 2015. Sosialisasi pengadaan tanah telah dilakukan pada tanggal 9-10 November 2015. Pada periode laporan ini, proses pembebasan lahan dalam tahap pendataan awal. Untuk Izin Lingkungan dari Bupati Indramayu telah terbit pada tanggal 26 Mei 2015 No. 660/Kep.51.A-BLH/2015.

222

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi a. Desa Patrol Baru dan Mekarsari Kecamatan Sukra belum masuk ke dalam draft RDTR Kab. Indramayu untuk rencana pembangunan PLTU. 1) Dalam Perda RT/RW Pasal 14, PLTU Eksisting berada di sumur adem timur (kenyataan di Sumuradem). 2) Dalam Perda RT/RW Pasal 14, tentang desa pengembangan PLTU tertulis Patrol (kenyataannya Patrol Baru). b. Hanya kecamatan Sukra yang masuk pada RTRW untuk Jaringan SUTET 500 kV, sedangkan jalur ke Mandirancan belum masuk.

Tindak Lanjut

a.

Mengajukan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

b.

PT. PLN telah mengirimkan surat permohonan arahan terkait tata ruang ke Pemerintah Kabupaten Indramayu. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga telah bersurat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang meminta fatwa Tata ruang.

223

PT. PLN JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT Pembangunan Ekspansi Jaringan Listrik 500 Kilovolt di Pulau Jawa dan Pulau Bali

PV

%


0,2

0,1

223,8

0,0

0,0

25,0


(Juta)

29/09/2014 s/d 30/09/2019

USD

224,0

29/09/2014 s/d 30/09/2019

USD

25,0

Masa Laku

ADB

3083INO

AIF

8276INO

Lender

Penarikan Kumulatif

Mata Uang

Kode Loan


Realisasi

%

-29,9

4,3

0,0*

0,0

-30,1

0,4

0,0*

0,0

Catatan : *Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB karena data penyerapan porsi pinjaman AIF juga diadministrasikan oleh ADB.

 Instansi Pelaksana PT. PLN  Lokasi Proyek a. Provinsi Jawa Timur b. Provinsi Bali  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Rencana Lokasi Perluasan Gardu Induk Antosari, Bali Barat

224

a. Expansion of 500 Kilovolt transmission network b. Development of 500/150 Kilovolt and 150/20 Kilovolt substations c. Project management

PT. PLN  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No


Nilai Kontrak


%

Fisik (%)

TA 2016 Target

Realisasi

%

-

-

-

TA. 2016

Realisasi Kumulatif

%

Realisasi

-

-

-

-

-

-

-

Package 1 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning 1

2

3 4

5

6

Lot 1: 500 Kv Overhead Transmission Line Paiton-Watudodol Lot 2: 500 Kv Overhead Transmission Line Gilimanuk-Antosari Package 2 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning Lot 1 : Extension of 500 Kv GIS Piton Substation Lot 2 : 500/150 Kv, 2 x 500 MVA New Antosaro Substation Package 3: Design, Supply, Instalation, and Comissioning Extension/Upgrading Trafo (Bali & Jawa Timur) – 11 Substation @ 60MVA PIC for Java Bali 500 Kv Power Transmission Crossing Project

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,71

-

-

-

-

-

-

-

-

0,23

8,3

2,79

-

-

-

-

-

-

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Paket 1 dan 2 mengalami proses re-tender. Dokumen lelang Paket 1 dan Paket 2 saat ini sedang dalam proses finalisasi. Tidak ada peningkatan biaya kegiatan dalam proses lelang kembali ini. Pengumuman undangan lelang akan dilakukan pada awal Mei 2016. Diperkirakan proses lelang akan selesai di akhir Triwulan I 2017. Sedangkan paket 3 akan melaksanakan tanda tangan kontrak pada bulan April 2016. Proses pengadaan lahan saat ini masih menunggu penetapan lokasi dari Gubernur Bali (untuk komponen 5 dan 6) dan Gubernur Jawa Timur (untuk komponen 1, 2, dan 3). Penetapan lokasi akan diterbitkan setelah penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah disetujui oleh Pemerintah masing-masing daerah. Ditargetkan lokasi sudah ditetapkan pada bulan April 2016. Sedangkan untuk lahan komponen 4 tidak memerlukan penetapan lokasi dari gubernur dikarenakan masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Balibarat sehingga mengacu pada Surat Menteri Kehutanan RI No.S.24/Menhut-IV/2012 tanggal 16 Januari 2012. Setelah keluar penetapan izin lokasi oleh gubernur, maka dapat dilakukan proses pembebasan lahan untuk komponen 2, 3, 5, dan 6. Pembebasan lahan ditargetkan selesai pada bulan Juni 2016. Sedangkan untuk komponen 1 dan 4 tidak dibutuhkan pembebasan lahan karena lahan komponen 1 merupakan milik PT. PLN dan lahan komponen 4 masuk ke dalam kawasan taman nasional. Kegiatan loan review mission dilaksanakan pada bulan April 2016. Kegiatan mission ini bertujuan antara lain untuk melakukan pengkajian status safeguards lingkungan dan sosial (pembebasan lahan): a. Kajian lingkungan, yang disertai dengan proses update dokumen Environment Impact Assessment (EIA), dititikberatkan pada pembangunan crossing tower di Taman Nasional Bali Barat dengan pendanaan KfW (direct lending without government guarantee). b. Target penyelesaian kegiatan pembebasan lahan (Jawa dan Bali) akan dibahas dan disepakati dalam kegiatan review mission. 225

PT. PLN JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP556

26/03/2013 s/d 30/04/2019

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

36.994,0

1.706,6

%


4,6 USD

329,3

TA 2016(Juta) PV Target

Realisasi

12.326,8

0,0

109,7

0,0

-44,8

15,2

314,1

%

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara  Lokasi Proyek a. b. c. d.

Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung Provinsi Banten Pulau Jawa

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Construction Works Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa Sumber : PT PLN




 

226

Paket 1, paket 2 dan paket 4 belum terkontrak dan masih dalam proses evaluasi. Paket 1 (Converter Station & Substation), pada periode laporan ini dalam proses evaluasi proposal penawaran tahap 1 (Administrasi dan Teknis). Paket 2 (DC 500 kV Submarine Cable), Evaluasi penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis) telah selesai dilakukan, saat ini menunggu persetujuan Direksi untuk penetapan hasil evaluasi tahap 1. Rencana Penerbitan LoI paling lambat bulan Juli 2016, dan rencana kontrak efektif dibulan Agustus 2016. Paket 3 telah terkontrak pada tanggal 29 Oktober 2014, dan telah dilakukan pembayaran uang muka namun belum seluruhnya terbayar. Sisa uang muka Paket 3 proyek HVDC ISJ Porsi EUR dan USD Fujikura belum dapat dibayarkan dikarenakan masih terdapat pembahasan terkait ketidaksesuaian dokumen faktur pajak dan Bank Garansi yang diberikan oleh kontraktor dengan ketentuan PPT. PLN. Paket-4 (AC 500 kV Overhead Transmission Line) dalam tahap evaluasi. Paket-5 (AC 500 kV Overhead Transmission Line) masih menunggu kepastian lokasi IPP Sumsel 9 & 10.

PT. PLN 1.

Status Pengadaan Tanah Transmisi HVDC (Instalasi)

No

Instalasi / Lokasi

Kebutuhan (Ha)

Bebas (Ha)

% Proses Pengadaan Tanah

1

Converter Station Bogor

55

50,1

98,7 %

2

Converter Station Muara Enim

58,4

58,4

100 %

3

Landing Point Ketapang

3,8

3,8

100 %

4

Landing Point Salira

3

3

100 %

5

Electrode Station Muara Enim

17,9

17,9

85 %

6

Electrode Station Lebak

17,5

-

85 %

2.

Status Pengandaan Tanah Transmisi HVDC (Transmisi)

No

Kabupaten

Kebutuhan (Tapak Tower)

Jumlah tapak Tower yang telah bebas

% Proses Pengadaan Tanah

1

Muara Enim

147

-

66,89%

2

OKU

76

-

78,68%

3

OKUT

111

-

85%

4

OKI

52

3

81,57%

5

Mesuji

48

-

77,08%

6

Tulang Bawang

94

-

65%

7

Tulang Bawang Barat

59

-

65%

8

Lampung Tengah

118

-

85%

9

Lampung Timur

253

-

85%

10

Lampung Selatan

34

29

95,76%

11

Serang

79

-

85%

12

Kota Serang

24

-

85%

13

Cilegon

12

12

100%

14

Pandeglang

23

6

88,91%

15

Lebak

97

67

95,36%

16

Bogor

123

5

46,26%

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Pembayaran sisa uang muka belum dapat dibayarkan karena terdapat permasalahan terkait ketidaksesuaian Bank Garansi yang disampaikan oleh kontraktor.

Tindak Lanjut

-

Berkoordinasi dengan Kontraktor, DIVAKO, dan DIVTRE PT. PLN Pusat.

227

PT. PLN NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION Pembangunan jaringan transmisi - interkoneksi

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP539

26/01/2009 s/d 26/01/2017

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

16.119,0

9.115,2

%


56,5 USD

143,5

81,1


Realisasi

526,1

195,3

4,7

1,7

-33,2 62,4

%

37,1

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Induk Pembangunan II  Lokasi Proyek a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi Sumatera Barat

Sumber : PT. PLN

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Consulting Services for North - West Sumatera 275 Kv Interconnection Transmission Line Construction Project b. Construction for North - West Sumatera 275 Kv Interconnection Transmission Line Construction Project c. Contingencies  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan I 2016, pelaksanaan fisik pada paket konsultansi North & Sumatera West Interkoneksi mencapai 87,50%. Pada paket 1 Konstruksi 275 Kv sebesar 90,04 % dan paket 2 T/L 275 Kv sebesar 69,00%. PT. PLN sedang dalam proses pengajuan realokasi kategori Loan, sehubungan dengan belum selesainya proyek, Alokasi kategori loan untuk pekerjaan consulting service diperkirakan akan habis terkonsumsi Januari 2016. Perkembangan pembebasan tanah tapak tower, tanah tapak tower yang sudah bebas sampai tanggal 19 April 2016 adalah 255 tapak tower. Dengan perincian daerah Sumut telah bebas 237 tapak tower dan daerah Sumbar telah bebas 18 tapak tower. Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang melewati dua Provinsi yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bagian Sumatera Utara : pertimbangan teknis untuk Kabupaten Madina dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah terbit. Menurut UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran 228

PT. PLN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa permohonan IPPKH hanya memerlukan Rekomendasi Gubernur. Pelaksana proyek telah mengajukan permohonan untuk Penerbitan Rekomendasi Gubernur. Dokumen permohonan IPPKH telah disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui PT. PLN Pusat (No. 0257/KON.02.01/DITDAN/2016 Tanggal 08 Maret 2016). Bagian Sumatera Barat, Jalur Transmisi melewati dua jenis Kawasan hutan yaitu hutan lindung dan hutan suaka. Untuk Hutan Lindung telah terbit Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Sumatera Barat, saat ini sedang melanjutkan proses permohonan rekomendasi Gubernur. Untuk Hutan Suaka, dalam proses Pengesahan Mou antara BKSDA Sumbar dan PT. PLN mengenai Jalur transmisi yang masuk Hutan Suaka ke Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung di Kementerian Kehutanan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan a. Pemilik lahan yang tidak memiliki bukti kepemilikan (Tanah Warisan) kesulitan dalam melengkapi Surat Ahli Waris karena tersebarnya anggota keluarga di luar Provinsi Sumatera Utara. b. Penolakan warga atas pembebasan tanah dan kontrak EoT E/S paket 1 masih dalam proses. c. Terdapat masalah di lapangan yaitu hutan di daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara terkait pengerjaan proyek.

Tindak Lanjut

a.

b.

c.

Berkoordinasi dengan manajemen dan bidang hukum untuk upaya melengkapi kelengkapan dari pemilik lahan yang keluarganya berada di luar Provinsi Sumatera Utara. Telah bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri dan akan dilakukan sosialisasi ke masyarakat setempat. Dalam proses pengesahan MOU dengan BKSDA Sumatera Barat dan permohonan rekomendasi dari Bupati setempat.

229

PT. PLN PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Parit Baru

Lender

RR Tiongkok

Kode Loan

Masa Laku

21661901

26/03/2013 s/d 28/04/2017

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

132,2

50,2

PV

%


38,0

81,9

-35,7


Realisasi

%

17,8

5,8

32,7

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Construction for Parit Baru Power Plant Project

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan I TA 2016, progres fisik kegiatan ini sudah mencapai 93,60%. Design Jetty telah disiapkan oleh kontraktor, namun hingga periode laporan ini masih menunggu pelaksanaan loading test untuk area Jetty dan Trestle. Design CW Intake and Pump House juga telah selesai dilakukan, sampai dengan saat ini masih menunggu material, equipment, dan manpower.

230

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Proses Sertifikasi masih menunggu penyelesaian dokumen pembebasan lahan yang masih berada di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bengkayang.

Lain-Lain a. Keterlambatan pekerjaan sipil.

b.

Keterlambatan pembayaran beberapa invoice karena pihak CEXIM Bank tidak siap untuk membayar dana (dana tidak tersedia).

Tindak Lanjut

-

PT. PLN telah meminta kepada BPN Bengkayang, melalui surat resmi agar dokumen pembebasan lahan segera disampaikan ke PT. PLN dan sertifikasi segera diselesaikan. Sebagian dokumen sudah diserahkan ke PT. PLN UIP IX.

a.

PT. PLN telah mengingatkan ke kontraktor untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan sipil melalui surat reminder. Telah dikoordinasikan dengan DIV AKO (Divisi Administrasi Konstruksi) PT. PLN Pusat untuk memfasilitasi masalah tersebut.

b.

231

PT. PLN PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT Pembangunan PLTA Peusangan

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP538

26/01/2009 s/d 26/01/2019

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

26.016,0

11.276,3

%


43,3 USD

231,6

100,4


Realisasi

2.972,7

371,1

26,5

3,3

-28,4 131,2

%

12,5

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I  Lokasi Proyek Provinsi Aceh  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan PLTA Peusangan 1dan 2 b. Consulting Services c. Contingencies

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek IP-538 ini tediri dari 8 paket kegiatan. Seluruh paket kegiatan sudah terkontrak. Sampai dengan periode laporan ini pelaksana kegiatan telah menyelesaikan 2 paket kontrak yaitu Paket Lot 2 Distribution Line South Takengon dan Paket Lot 3 Distribution Line North Takengon. Enam paket kontrak lainnya sedang dalam pelaksanaan. Pembebasan Tanah Transmisi 150kV : Hasil penilaian tanah sudah didapatkan. Saat ini proses pembebasan lahan telah berjalan, dengan fokus pada proses negosiasi dan pembayaran. Total tapak tower yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah 203 tapak. Hingga periode laporan ini yang sudah dibayarkan adalah 69 tapak dan 25 tapak sudah sepakat dengan pemilik tanah tinggal menunggu proses pembayaran. Pembebasan tapak ini ditargetkan selesai tahun 2016. Pembebasan Tanah Area Head Pond : Berdasarkan hasil inventarisasi batas lahan, diketahui bahwa lahan Headpond adalah tanah milik negara yang dikelola oleh PT Tusam Hutani Lestari. Namun kondisi aktual, tanah tersebut diklaim kepemilikannya oleh masyarakat dengan bukti SKT. PLN meminta bantuan PT. Tusam untuk melakukan sosialisasi kepemilikan tanah tersebut kepada masyarakat kemudian dapat diproses serahterima lahan dan kompensasi tanam tumbuhnya oleh PT. PLN.

232

PT. PLN Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Pengadaan Lahan Terdapat Sengketa pembebasan lahan untuk area Diversion Weir No. 2, Switchyard No. 2, Permanent Access Road Power House No. 2, River Channel Improvement, Reservoir, Spoil Bank No. 3, 4,12,15, Penstock Line No. 2, Head Pond, dan Left Bank Mooring. Lain-Lain a. Terjadi permasalahan pada Lot I dan mengakibatkan terlambatnya pekerjaan pada Lot II, III, dan IV. b. Kontraktor Lot I-PP Partner telah menghentikan pekerjaan di lapangan akibat belum terbayarnya invoice pembayaran progres pekerjaan sejak tagihan bulan April 2015.

Tindak Lanjut

-

Permasalahan sengketa pembebasan lahan ini telah diajukan ke SHK PT. PLN Pusat untuk dapat diberikan advise dan rekomendasi langkah penyelesaiannya. Selain itu secara paralel akan dilakukan pendekatan persuasif kepada warga yang melakukan klaim atas lahan tersebut.

a.

Percepatan (EoT).

b.

Pada tanggal 22 Januari 2016, Kontraktor Lot I - PP Partner mengirimkan surat pemberitahuan bahwa mereka telah menghentikan pekerjaan di lapangan sementara, sampai dengan dapat diterimanya pembayaran akan progres pekerjaan, yang telah tertunda sejak invoice bulan April 2015. Perkembangannya, Kontraktor Lot I (Hyundai partner) telah mencabut suspension dan me-resume pekerjaan pada tanggal 1 Maret 2016. Sementara PP partner masih menunggu penyelesaian sertifikasi alat dan lisensi operator.

pembahasan

kontrak

233

PT. PLN PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP537

26/01/2009 s/d 26/01/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

4.498,0

284,2

%


6,3 USD

40,0

2,5


Realisasi

0,0

0,0

0,0

0,0

-73,4 37,5

%

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Induk Pembangkitan Jaringan Jawa-Bali dan Nusa Tenggara  Lokasi Proyek Provinsi di Jawa, Bali dan Sumatera  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) PLN Operation Improvement System Project For Supporting Generation Facilities

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja PT. PLN telah melakukan terminasi kontrak, sisa pembayaran kontrak telah dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2014. PT PLN merencanakan akan melanjutkan proyek ini dengan pembiayaan lain.

234

PT. PLN SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3 Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 3

Lender

Jerman (KfW)

Kode Loan

Masa Laku

26180

05/12/2014 s/d 30/09/2017

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

EUR

16,3

0,0

%


0,0 USD

17,8

0,0


Realisasi

0,0

0,0

0,0

0,0

-45,5 17,8

%

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan UGC 150 KV Kebon SirihGambir b. Pembangunan UGC Senayan Incomer c. Pembangunan UGC Semanggi Barat Semanggi Timur

Sumber : Bappenas

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik sistem Jakarta dan sekitarnya melalui peningkatan keandalan penyaluran tenaga listrik di GIS 150 kV New Senayan, Kebon Sirih dan Gambir Lama serta peningkatan kapasitas penyaluran underground cables 150 kv Semanggi BaratSemanggi Timur. Meskipun Loan Agreement (LA) kegiatan ini telah ditandatangani sejak bulan Desember 2014 kegiatan belum dapat efektif karena kontrak belum efektif. Syarat kontrak efektif adalah pembayaran uang muka, sebesar 20%, sementara dana yang tersedia untuk uang muka adalah 15%, karena itu diperlukan amandemen kontrak. Pada tanggal 28 Januari 2016 yang lalu amandemen kontrak telah ditandatangani, dan diperkirakan jaminan uang muka dapat dibayarkan oleh PT. PLN kepada kontraktor pada akhir bulan Mei 2016. Dengan demikian diharapkan pada pertengahan tahun 2016 kegiatan telah dapat dilaksanakan.

235

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Belum adanya kepastian jalur UGC Semanggi Barat-Semanggi Timur karena lokasi GI 150 kV Semanggi Barat dan Semanggi Timur belum berhasil dibebaskan.

236

Tindak Lanjut

-

Mengupayakan percepatan proses penyelesaian lahan di Semanggi BaratSemanggi Timur.


Lender

Perancis (AFD)

Kode Loan

Masa Laku

CID 1039 01H

25/07/2014 s/d 25/11/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

20,0

0,0

PV

%


0,0

20,0

-70,0


Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. 500 Kv GIS Kembangan Extension Substation b. 500 Kv Conventional Muara Tawar Substation Extension c. 150 Kv New Conventional Muara Tawar Substation

Sumber : Kunjungan Lapngan Bappenas

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Scaterred Transmission and Substasion Project Package 7 bertujuan memenuhi kebutuhan listrik pada sistem Jakarta dengan menyediakan energi yang efisien dan bertarif kompetitif melalui pembangunan 500 kV GIS Kembangan Extention Substation, 500 kV Conventional Muara Tawar Substation Extension dan 150 kV New Conventional Muara Tawar Substation. Meskipun perjanjian pinjaman telah ditandatangani sejak bulan Juli tahun 2014, sampai dengan Triwulan I 2016 kegiatan belum dilaksanakan karena kontrak kegiatan belum efektif (kontraktor belum menerima pembayaran uang muka). Uang muka kegiatan pada Triwulan 1 tahun 2016 masih belum dibayarkan karena alokasi DIPA proyek tidak cukup akibat selisih kurs. Karena itu diperlukan adanya revisi DIPA. Selain permasalahan pembayaran uang muka, proyek ini juga masih mengalami kendala terkait pembebasan lahan di lokasi GISTET Kembangan. Pemilik (PT. SKJM) belum mau melepaskan lahan yang diperlukan karena adanya permasalahan internal perusahaan. Hal ini berdampak pula pada belum terbitnya ijin lokasi pelaksanaan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan antara PT. PLN dengan pemilik tanah PT. SKJM yang difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal penting lain terkait kegiatan adalah pelaksanaan pekerjaan proyek ini berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan Scattered Transmission and Substation Project Package 1 (lokasi penempatan trafo) 237

PT. PLN dan Package 5 (lokasi transmisi) yang dibiayai dengan dana APLN. Dengan demikian kelancaran pelaksanaan kegiatan package 1 dan 5 secara langsung mempengaruhi terlaksananya kegiatan ini. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Uang muka sebesar 5% dari porsi loan belum dapat dibayarkan kepada kontraktor karena alokasi dipa proyek tidak mencukupi (akibat selisih kurs). Pengadaan Lahan a. Perluasan lahan lokasi GISTET Kembangan belum selesai karena masih terkendala penolakan dari pemilik (PT. SKJM) untuk melepaskan tanah karena adanya konflik internal. b. Penolakan PT. SKJM ini juga berdampak pada tidak dapat diterbitkannya izin kegiatan proyek oleh Pemprov. DKI Jakarta.

Tindak Lanjut

-

PT. PLN sudah mengajukan revisi DIPA.

a.

PT. PLN akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Energi dan Pertambangan Provinsi DKI Jakarta dalam hal pendekatan kepada PT. SKJM agar dapat memulai kerja terlebih dahulu paralel dengan pengadaan lahannya. Pengajuan permohonan bantuan kepada Walikota Jakarta Barat untuk proses inventarisasi tanah di lapangan. Terdapat usulan pengoptimalan lahan eksisting untuk kebutuhan pelaksanaan kontrak yang ada.

b.

c.

238


Lender

JBIC

Kode Loan

Masa Laku

28221000

19/11/2012 s/d 30/06/2017

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

2.064,7

0.0

%


0,0 USD

17,1

0,0


Realisasi

199,2

0,0

1,7

0,0

-72,2 17,1

%

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Daan Mogot 150 Kv Gas Insulated Switchgear b. Semanggi Barat 150 Kv Gas Insulated Switchgear c. Karet (Extension) 150 Kv Substation d. 150 Kv Underground Cable for GIS Semanggi Barat to Karet Substation (Extension) Sumber : Kunjungan Lapngan Bappenas

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pinjaman Kegiatan Scaterred Transsmission and Submission Project in Indonesia Package 8 bertujuan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di DKI Jakarta melalui penambahan kapasitas Gardu Induk dan instalasi kabel bawah tanah 150 kV. Kegiatan berlokasi di daerah Daan Mogot, Karet dan Semanggi Barat. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2016, kegiatan ini sama sekali belum melakukan penyerapan pinjaman. Kendala utama pelaksanaan kegiatan adalah permasalahan sewa lahan yang tinggi di lokasi awal GIS Semanggi Barat yang dimiliki Pemprov. DKI Jakarta. Saat ini sudah ada kepastian pemindahan lokasi pembangunan GIS 150 kV ke belakang gedung BRI, menggunakan lahan hibah dari Mulia Group. Ijin persetujuan prinsip serta izin ground breaking proyek di lokasi baru dari Gubernur Prov. DKI Jakarta telah terbit, dan joint survey lokasi akan dilaksanakan pada pertengahan bulan April 2016. Untuk lokasi Daan Mogot, progres pelaksanaan pekerjaan pemancangan terlaksana sekitar 10%, sementara IMB masih dalam proses pengurusan. Terdapat pekerjaan tambahan berupa (1) akses jalan dari Daan Mogot substation ke jalan utama Daan Mogot, (2) penyiapan lahan serta (3) penambahan VT (Voltage Transformer) Busbar, ini merupakan komponen terpisah dalam sebuah Gardu Induk yang berfungsi sebagai koneksi yang digunakan bersama oleh dua atau lebih rangkaian. Pada lokasi gardu induk Karet terdapat pekerjaan pembongkaran dan pembuatan gudang arsip baru serta pemindahan arsip. Terkait lokasi UGC gardu induk Karet –Semanggi

239

PT. PLN Barat telah keluar kepastian atas izin trace UGC Karet-Semanggi Barat. Survei jalur dan survei lanjutan akan dilaksanakan terkait rencana perubahan lokasi GIS Semanggi Barat. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain Lain Adanya pekerjaan tambahan untuk: a. Lokasi Daan Mogot berupa akses jalan (1) akses jalan dari Daan Mogot substation ke jalan utama Daan Mogot, (2) penyiapan lahan serta (3) penambahan VT (Voltage Transformer) Busbar, ini merupakan komponen terpisah dalam sebuah Gardu Induk yang berfungsi sebagai koneksi yang digunakan bersama oleh dua atau lebih rangkaian. b. Lokasi GI Karet (ext) berupa pekerjaan demolishing and repair ware house.

240

Tindak Lanjut

Mempercepat proses amandemen kontrak kerja terkait pekerjaan tambahan di lokasi Daan Mogot dan GI Karet.

PT. PLN SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II) Pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan penambahan akses terhadap listrik di wilayah proyek melalui penguatan dan perluasan kapasitas jaringan transmisi daya di wilayah proyek secara berkelanjutan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8280ID

26/03/2014 s/d 31/12/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

325,0

4,2

PV

%


1,3

320,8

-41,0


Realisasi

%

0,0

0,0 *)

0,0

Catatan : *)PT.PLN melaporkan IPTD II dalam proses amendment kontrak dan di lapangan belum ada pekerjaan

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.

b.

Pengumuman rencana pengembangan gardu induk IPTD-2 ke publik melalui Koran Sumber: www.pln.co.id

Package 1: Supply and Instalation for Extension of 150 Kv Transformer Bays for Scattered Substation Lot 1: Java- Bali Regions Lot 2: Outside Java-Bali Regions Package 2: Procurement of 150 Kv Transformer for Scattered Substations: Lot 1: Java-Bali Regions Lot 2: Outside Java-Bali Regions

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Status Pekerjaan. Sampai dengan Triwulan I 2016, pekerjaan untuk Proyek IPTD II masih dalam proses amendment kontrak dan belum ada pekerjaan yang dilakukan di lapangan. Sementara itu, proses pengadaan untuk pekerjaan di Kelompok 2 belum dilakukan menunggu finalisasi lingkup pekerjaan untuk DIVRKO dan DIVSIS pada bulan Juni 2016. Adapun progres pekerjaan pada masing-masing paket sebagai berikut: a. Paket 1  Lot 1 Paket Lot 1 sedang berada pada proses amandemen A.01/2016. Pada paket pekerjaan ini, NOLnya diperkirakan baru terbit pada minggu pertama bulan Juni 2016 dan juga akan dilaksanakan penandatanganan amandemen. Dalam pengerjaan paket ini sudah dilakukan pembahasan antara kontraktor dengan PT. PLN pada tanggal 23 Maret 2016 dan menunggu finalisasi review dari kontraktor dan UIP (justifikasi dari PLN-E dan Pusenlis). 241

PT. PLN Lot 2 Sama halnya dengan Paket Lot 1, untuk Paket Lot 2 status pekerjaan pada proses amandemen A.01/2016. Perkiraan PT. PLN akan meminta nol ke Bank pada minggu ketiga bulan Juni 2016 dan juga akan dilakukan penandatanganan amandemen. Selain itu sudah dilakukan pembahasan antara kontraktor dengan PT. PLN pada tanggal 12 April 2016 dan menunggu finalisasi review dari kontraktor dan UIP (justifikasi dari PLN-E dan Pusenlis). b. Paket 2. Progres untuk Paket 2 sampai Triwulan I 2016 sudah penandatanganan amandemen dan saat ini sedang dalam proses penjilidan.  Lot 1 Status pekerjaan paket pada proses permintaan surat kuasa untuk penandatanganan amandemen A.01/2016. Selain itu, amandemen sudah dilakukan review oleh SHK dan saat ini sedang menunggu surat kuasa.  Lot 2 Status pekerjaan paket pada proses permintaan surat kuasa untuk penandatanganan amandemen A.01/2016. Selain itu, amandemen sudah dilakukan review oleh SHK dan saat ini sedang menunggu surat kuasa. 

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-lain Sampai dengan Triwulan I 2016, paket pekerjaan dalam proyek ini masih dalam proses amandemen kontrak.

242

Tindak Lanjut

-

PT. PLN akan melakukan percepatan proses amandemen kontrak.

PT. PLN STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID Penguatan Jaringan Listrik Kalimantan Barat

Lender

Perancis (AFD)

Kode Loan

Masa Laku

CID 1024 01B

08/02/2013 s/d 31/01/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

49,5

33,8

PV

%


68,3

15,7

-31,7


Realisasi

%

5,8

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi Kalimantan Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Substation b. Transmission Lines 275 Kv c. Expansion of Existing Grid 150 Kv SS+Lines d. ADSS Replacement PontianakSingkayang e. Land Acquisition and Resetlement f. Environmental Cost g. Consulting Revices h. Increasing Access to Power Grid i. Contingencies

Sumber : PT. PLN


No


Nilai Kontrak


Fisik (%) TA 2016

Realisasi Kumulatif

TA 2016

Nilai

%

Target

Realisasi

%

0,7

0,3

37,3

0,2

0,0

0,0

-

50,0

49,7

Package 1

9,2

5,7

62,5

1,8

0,0

0,0

-

100,0

100,0

Package 2

8,3

2,3

27,9

1,4

0,0

0,0

-

100,0

96,5

4

Package 3

10,5

2,4

23,2

1,8

0,0

0,0

-

95,8

81,1

5

Package 4

2,5

1,2

47,2

0,7

0,0

0,0

-

80,0

76,3

1

Consulting Services

2 3

Target

Realisasi

243

PT. PLN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Paket kontrak 1 (Bengkayang Substation - Jagoibabang) progress fisik telah selesai. Paket kontrak 2 (Bengkayang Substation) sedang dalam tahap commissioning. Aktivitas di lapangan sedang dilakukan pemasangan pagar area gedung kontrol dan pekerjaan aspal akses jalan GI (Gardu Induk). Paket kontrak 3 (Bengkayang - Ngabang – Tayan) progress fisik mencapai 81%. Untuk pembebasan lahan dari target 406 tanah tapak tower yang baru dibebaskan adalah 356 tanah tapak tower. Paket kontrak 4 (Substation at Ngabang and Tayan) progress fisik telah mencapai 76%. Untuk GI Tayan secara konstruksi sudah selesai, tetapi belum dilaksanakan commissioning.

 

 

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Paket 3: a. T.127, T.117, T.274, T.222, T.223 tidak bersedia dijual oleh pemiliknya. b. T.169, pemilik menolak dan meminta 80 juta rupiah per tapak tanah. c. T.01, pemilik meminta tower untuk digeser karena lokasi tower berada di dekat rumah d. T.95, pemilik menolak dan meminta 40 juta rupiah per tapak tanah. Lain-lain a. Loan Agreement akan diperpanjang, mengingat masalah realokasi pada Paket kontrak 3 (Design, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of 150 kV Transmission Line Bengkayang - Ngabang and Tayan).

b.

c.

244

Sudah dilakukan penyerapan hingga habis untuk DIPA 2016 senilai Rp 22.178.324.000,- Penyerapan dilakukan untuk pembayaran dana outstanding di tahun 2015. Sehingga PT. PLN meminta revisi DIPA 2016 senilai Rp 85.000.000.000,Belum adanya catu daya atau power supply untuk pelaksanaan commissioning paket 4 GI Tayan.

Tindak Lanjut

PT. PLN bersama aparat desa dan kecamatan setempat akan melakukan pendekatan dan negosiasi kembali dengan pemilik tanah. Hasil koordinasi dengan desa pada tanggal 18 Januari 2016, untuk tower digeser mundur 18 20 m. Pada tanggal 27 Januari 2016 sudah dilakukan pergeseran 20 m ke arah T.168. a.

b.

c.

Pihak AFD dan ADB telah menerima surat usulan perpanjangan hingga bulan Juli 2018 pada bulan Desember 2015 dari PT. PLN. Pada tanggal 18 April 2016 PT. PLN sudah mengirimkan final draft, karena sebelumnya ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi untuk melengkapi proses perpanjangan Loan Agreement. PT. PLN sudah mengirimkan dokumen revisi DIPA pada tanggal 29 Maret 2016. Hanya tinggal menunggu proses internal di Kementerian Keuangan.

PT. PLN akan segera menyampaikan permohonan penyediaan catu daya kepada PT. PLN wilayah Kalimantan Barat.

PT. PLN TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP560

28/03/2013 s/d 28/03/2022

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

5.104,0

138,16

%


2,7 USD

45,4

TA 2016 (Juta) PV

1,2

Target

Realisasi

1.266,1

0

11,3

0

-30,7 44,2

%

0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Tulehu, Provinsi Maluku  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Driling Works b. Consulting Services

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan fisik pada paket Engineering Services sudah mencapai 11,70% Pekerjaan Drilling IPM hingga periode laporan ini masih dalam proses lelang. Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTP Tulehu 2 x 10 MW ini sekitar 13,6 Hektar. Ijin Lingkungan untuk pembangunan PLTP TULEHU 2 X 10 MW telah terbit pada tanggal 3 Maret 2016 (No. 660.1/04/BLH/IL/IV/2016). Sengketa kepemilikan lahan antara Negeri Suli (keluarga Pattirane dan Keluarga Sitanala) dengan Negeri Tulehu (Masyarakat Tulehu) yang terjadi di triwulan sebelumnya, PT. PLN telah melakukan penitipan/konsinyasi ke Pengadilan Negeri Ambon dan telah mendapat keputusan pengadilan. Pada periode laporan ini Pelaksana proyek (PT. PLN) telah melakukan sosialisasi atas putusan pengadilan tersebut. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan a. Adanya klaim dari beberapa masyarakat mengenai lahan yang sudah dibebaskan. b. Terdapat tambahan lahan sekitar 2000 m2 untuk pembuatan sloof protection dan retening wall.

Tindak Lanjut

a.

b.

PT. PLN UIP Maluku telah melaporkan ke Pihak Polsek Salahutu mengenai permasalahan klaim masyarakat ini. PT. PLN bekoordinasi dengan pihakpihak terkait pembebasan lahan tambahan.

245

PT. PLN UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW) Peningkatan kapasitas puncak yang signifikan dari sistem pembangkit listrik di Jawa dan Bali melalui cara yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial serta memperkuat kapasitas Unit Pelaksana Kegiatan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasi pembangkit listrik tenaga air

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8057ID

01/05/2012 s/d 31/12/2018

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

640,0

30,0

PV

%


4,7

610,0

-54,0


Realisasi

%

49,7

0,1

0,2

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat/Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan PLTA Cisokan Sumber : www.pln.co.id

a. Bagian 1: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan b. Bagian 2: Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan c. Bagian 3: Studi Kelayakan dan Persiapan dari Dokumen Desain dan Lelang untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Matenggeng dan Pengembangan Kapasitas terkait

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Realisasi penyerapan keuangan Proyek Upper Cisokan sebesar pada TW I 2016 sebesar USD 0,11 juta. Sampai dengan bulan Maret 2016, terjadi kenaikan penarikan kumulatif dari Triwulan IV 2015 yang semula sebesar USD 29,94 juta (4,68%) menjadi USD 30,04 juta (4,69%) pada Triwulan I 2016. Diharapkan pada Triwulan II penyerapan keuangan untuk proyek ini akan terus meningkat terkait dengan management targeting, sehingga kinerja proyek dapat tercapai. Kebutuhan biaya untuk Proyek Upper Cisokan diperkirakan akan meningkat, sehingga diperlukan tambahan biaya untuk mengcover semua pekerjaan. Dalam hal ini, PT. PLN telah melakukan reviu dan melibatkan konsultan. Pengadaan paket pekerjaan utama. Satu paket pekerjaan telah ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2015 yaitu Paket 1 dengan total nilai kontrak sebesar USD 235 juta (Lot 1a: Upper Dam & Lower Dam dan Lot 1b: Waterways, Powerhouse, Switchyard, and Buildings) dan commencement date pada 7 Maret 2016. Pembayaran uang muka untuk Paket 1 ini telah dilakukan dan pekerjaan sudah efektif per Desember 2015. Dengan telah diselesaikannya pengadaan dari Paket 1, maka saat ini pelaksana proyek masih menyisakan pengadaan dari 3 paket pekerjaan lagi, yaitu Paket 2 (Electro-mechanics), Paket 3 (500 kV Transmission Line), 246

PT. PLN Paket 4 (Hydraulic Metal Works). Bidding Opening untuk Paket 2 berlangsung pada tanggal 14 Januari 2016 dan direncanakan contract agreenement ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2016. Pelaksana proyek masih menyusun dokumen prakualifikasi dan penawaran untuk Paket 3. Diperkirakan Paket 3 akan mendapat persetujuan dari Bank Dunia pada bulan Juli 2016, sehingga proses pengadaan diperkirakan akan selesai pada Maret 2017. Sementara itu, pembahasan dokumen kontrak untuk Paket 4 telah dilakukan pada tanggal 5 – 8 Januari 2016 dan tanda tangan kontrak pada tanggal 31 Maret 2016 dengan nilai kontrak sebesar USD 35 juta yang digunakan untuk pekerjaan logam hidrolik. Commencement date untuk Paket 4 dijadwalkan pada akhir bulan Juni 2016. Pengerjaan untuk Paket 5 (Mini Hydropower Plant) terkait persiapan studi kelayakan saat ini sudah selesai dan sudah direviu oleh PT. PLN. Dengan mempertimbangkan perkembangan proses pengadaan paket pekerjaan dan estimasi masa waktu pekerjaan untuk masingmasing kontrak, maka terdapat potensi untuk melakukan perpanjangan masa laku proyek sampai bulan Desember 2021. Adanya rencana perpanjangan masa laku proyek ini sebaiknya dipersiapkan dari sekarang oleh PT. PLN. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi agar paket-paket pekerjaan tersebut tidak melebihi dari closing date kontrak. Perpanjangan Proyek. Adanya rencana project restructuring Upper Cisokan yang meliputi: 1. Perpanjangan waktu loan closing date dari 31Desember 2018 menjadi 31 Desember 2021 (tambahan 3 tahun untuk mengantisipasi progres konstruksi proyek selama 5 tahun. 2. Terdapat tambahan pembangunan proyek PLTA Mini Hydro yang dimasukkan ke dalam Paket 5 yang akan dibangun di hilir Lower Dam Upper Cisokan. 3. Sehubungan dengan adanya tambahan pekerjaan untuk Paket 5, pendanaan proyek tersebut menggunakan dana tambahan yang telah tercantum dalam Blue Book 2015 sebesar USD 200 juta. Pembebasan lahan. Total lahan yang telah dibebaskan sampai Triwulan I TA 2016 mencapai ± 462,29 hektar atau 63,71% dari total kebutuhan lahan riil seluas ± 725,59 hektar. Seluruh sisa pembebasan lahan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur ditargetkan akan selesai pada bulan Mei 2016, dengan rincian sebagai berikut: a. Kabupaten Bandung Barat Luas lahan yang sudah dibebaskan 197,5595 Ha (96,54% dari total luas lahan yang dibutuhkan yaitu 204,64 Ha) dan target pembebasan lahan akan selesai pada bulan Mei 2016. b. Kabupaten Cianjur Luas lahan yang sudah dibebaskan 108,845 Ha (99,76% dari total luas lahan yang dibutuhkan yakni 109,1 Ha) dan akan selesai pada bulan Mei 2016. Sementara itu, permasalahan utama terjadi pada proses pembebasan kawasan hutan dengan mekanisme tukar menukar lahan. Saat ini PT. PLN telah melayangkan izin dispensasi tukar menukar kawasan hutan (TMKH), memohon kajian teknis dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta memohon pertimbangan hukum dari BPN RI mengenai permohonan izin dispensasi TMKH. Selain itu, PT. PLN telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Cianjur dan saat ini dalam proses pengadaan tanah untuk lahan pengganti seluas 458 Ha. Adapun target penyelesaian untuk tukar menukar kawasan hutan ini adalah bulan Mei 2016. Penyelesaian pembebasan lahan perlu dilakukan secara tepat waktu, karena pembangunan dam akan dilakukan termasuk di atas lahan TMKH. Pembangunan jalan akses. Pembangunan jalan akses ini masih sangat lambat, yaitu baru mencapai 72,6% sampai dengan bulan Maret 2016. Sampai saat ini, pelaksana proyek telah melakukan pembicaraan dengan Kontraktor Utama Paket 1 terkait wacana pelimpahan pekerjaan ini sebagai Variaton Order. Persiapan pembangunan dam Matenggeng. Persiapan pembangunan dam Matenggeng sedang dalam tahap perbaikan studi kelayakan, ada beberapa tambahan pada studi kelayakan dan sedang dalam pembuatan Inception Report dan Site Selection Report.

247

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan a. Diindikasikan terdapat sertifikat ganda pada lokasi jalan akses STA 18+750. Penggugat telah mengajukan banding ke PTUN Bandung. b. Quarry area seluas 73 Ha yang akan digunakan untuk PLTA Upper Cisokan (Quarry Gunung Karang) belum clear and clean karena Bupati Bandung Barat telah menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi pada pihak swasta. c. Adanya campur tangan LSM yang mempengaruhi warga di Desa Sukaresmi pada daerah Upper Reservoir. d. Adanya rencana pekerjaan tambahan mengenai proyek pengelolaan keanekaragaman hayati melalui ICM (Integrated Catchment Management).

Tindak Lanjut

a.

b.

c.

d.

Lain-Lain a. Project Cost untuk pekerjaan utama yang semula sebesar USD 640 juta diperkirakan menjadi USD 888 Juta. b. Pembangunan jalan akses untuk pekerjaan utama belum selesai.

248

a.

Sedang memroses pengadaan jasa bantuan hukum untuk banding dan pengamanan jalan akses STA 18+750 karena adanya pemasangan patok oleh penggugat dan pengumuman pelarangan melakukan pekerjaan di STA 18+750 oleh PTUN Bandung. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sudah terbit tanggal 18 Mei 2015. Ijin Usaha Tambang Ekplorasi sedang dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. PT. PLN UIP VI sudah membuat Nota Kesepahaman dengan Pihak PT. Trinusa Bangun Perkasa No. 0015/HKN.00.01/UIPVI/2015 tanggal 15 Agustus 2015 tentang Penambangan Quarry Gunung Karang di Tanah Milik PT. PLN (Persero). Pembebasan lahan dilakukan dengan beberapa tahap (zoning), sehingga warga dapat mengikuti proses pengadaan tanah sesuai prosedur tanpa dipengaruhi pihak luar. Selain itu, juga dilakukan pendekatan ke pihak masyarakat oleh PT. PLN, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur (pembangunan Islamic Centre dan masjid) dan akan dilakukan sampai dengan 2019. Konsep ICM tersebut dilakukan melalui pendekatan sosial dan lingkungan yang berpengaruh pada penggunakan lahan, sehingga diperlukan kebijakan untuk perlindungan hutan (trigger safeguard tentang OP 4.36). Proses Pengadaan Pekerjaan Utama tetap dilanjutkan dan pembayaran disbursement -nya menggunakan anggaran yang ada. Pengajuan tambahan loan akan diajukan setelah semua proses pengadaan kontraktor pekerjaan utama selesai yang

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

b.

c.

dilengkapi dengan kajian teknis dan analisis yang lebih rinci tentang besarnya tambahan biaya yang diperlukan. Serta akan dikoordinasikan oleh PT. PLN Pusat DIV RKO dengan Bappenas. PT. PLN UIP IV telah memberikan surat teguran dan peringatan 1 dan 2 kepada kontraktor. Pelaksana proyek untuk menindaklanjuti wacana pelimpahan pekerjaan pembangunan jalan akses kepada kontraktor Paket 1.

249

PT. PLN WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT Penguatan Distribusi dan Ketersediaan Listrik di Kalimantan Barat

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

3015INO

04/04/2014 s/d 31/07/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

49,5

25,7

PV

%


51,9

23,8

-33,7


Realisasi

%

1,7

1,2*)

69,9

Catatan : *) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB per 29 Februari 2016

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi Kalimantan Barat (Bengkayang, Tayan, dan Ngabang)  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan Substation Bengkayang

250

a. Construction of Sarawak – West Kalimantan interconnection network b. Construction of new distribution network in West Kalimantan c. New connections to households in West Kalimantan

PT. PLN  Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No


Nilai Kontrak*

Consulting Services for 0,67 Project Implementation Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 275 Kv Overhead 2 9,18 Transmission Lines Bengkayang Substation Jagoibabang (Paket 1) Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 3 8,34 275/150 Kv Bengkayang Substation (Paket 2) Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150 Kv 4 10,54 Transmission Lines Bengkayang – Ngabang and Tayan (Paket 3) Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 5 2,48 150/20 Kv Substation at Ngabang and Tayan (Paket 4) Keterangan: *) USD 1 sebesar Rp 14.400,*) Nilai kontrak setelah amandemen

1


Fisik (%) TA 2016

Target

Realisasi

%

Realisasi Kumulatif

TA. 2016 Target

Realisasi

0,25

37,31

0,20

0,07

35

75,21

49,7

23,71

8,03

87,42

1,76

0,6

34,09

100

0

0

6,64

79,65

0,39

0

0

96,47

3,53

0

5,89

55,88

2,07

0,04

19,32

81,07

19,12

0,57

1,28

51,61

0,28

0,46

164,3

76,30

23,70

0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Executing agency telah mengajukan perpanjangan masa pinjaman ke ADB pada TA 2015. Pengajuan tersebut sedang diproses oleh ADB. Dalam perpanjangan ini executing agency telah memberikan bidding document dan safeguard document sebagai salah satu syarat perpanjangan diakrenakan adanya tambahan pekerjaan. Dokumen-dokumen tersebut dalam proses peninjauan oleh ADB. Persetujuan perpanjangan secara formal diberikan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2016.

251

PT. PLN DIPA 2016 yang sudah dialokasikan sebelumnya sudah habis digunakan untuk membayar tagihan outstanding dari 2015. Executing agency sudah mengajukan perubahan DIPA dan sedang diproses oleh Kementerian Keuangan. Salah satu isu pada Triwulan IV 2015 berkaitan dengan bridging tagihan yang outstanding. Dari tagihantagihan tersebut, 1 (satu) tagihan sulit untuk diproses dikarenakan alokasi dalam kategori tersebut kurang. Alokasi dapat bertambah apabila perpanjangan sudah resmi disetujui. Namun ADB akan mengusahakan reimbursement dapat dilakukan. Pada triwulan IV 2015, paket 3 mengalami permasalahan pembebasan lahan. Sebanyak 52 (lima puluh dua) tapak lahan untuk tower belum dibebaskan. Pada triwulan I 2016, 4 tapak lahan sudah berhasil dibebaskan. Pembebasan lahan ditargetkan akan selesai pada akhir bulan Juni 2016 dan konstruksi pada jalur ini diperkirakan akan selesai pada bulan Juni 2017. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan a. Paket 3 Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150 kV Transmission Lines Bengkayang – Ngabang and Tayan terdapat beberapa permasalahan pembebasan lahan yang meliputi: Lahan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Pemilik tidak bersedia menjual lahan. Harga jual yang ditawarkan tidak disepakati oleh pemilik. b.

Paket 4 Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150/20 kV Substation at Ngabang and Tayan: Pekerjaan untuk Ext. Tayan secara konstruksi sudah selesai, tetapi belum dilaksanakan komisioning; Belum adanya catu daya untuk pelaksanaan pekerjaan commissioning di lapangan. Belum adanya integrasi dari Ext. Tayan ke Existing karena RCP Existing belum siap.

-

-

252

Belum bisa dilakukan intertriping test sehubungan dengan belum selesainya transmisi terkait. Gedung Kontrol pada GI Ngabang, belum sepenuhnya selesai.

Tindak Lanjut

a.

Tindak lanjut permasalahan tersebut meliputi: - Lahan milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah dalam proses hibah dari Pemerintah ke PT. PLN. Pekerjaan pembangunan pada tapak tersebut dapat dilakukan meskipun proses hibah belum selesai. - PT. PLN sudah melakukan musyawarah dengan beberapa pemilik lahan namun belum ada kesepakatan. PT. PLN akan melakukan pendekatan dan negosiasi kembali dengan pemilik lahan. PT. PLN juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan Kejaksaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. b. Tindak lanjut permasalahan tersebut meliputi: - Memberikan instruksi ke kontraktor untuk segera menyelesaikan pekerjaan. - Akan menyampaikan permohonan catu daya ke PT. PLN Wilayah Kalimantan Barat.

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF) Penguatan dan pengembangan lanjutan dari kerangka kerja kelembagaan sektor keuangan untuk memfasilitasi pembiayaan dari proyek infrasruktur komersil, sehingga meningkatkan penyediaan infrastruktur swasta di Indonesia

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

7731ID

25/04/2011 s/d 30/11/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

USD

100,0

99,9

PV

%


99,9

0,1

11,8


Realisasi

%

-

-

-

 Instansi Pelaksana PT. Sarana Multi Infrastruktur  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Memfasilitasi pembiayaan proyek infrastruktur yang layak secara komersial sehingga diharapkan dapat meningkatkan peranan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia

Mekanisme Pemberian Pembiayaan oleh PT. SMI Sumber: Portofolio Pembiayaan PT. SMI 2010-September 2014

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Dari total pinjaman senilai USD 100 juta, proyek telah menyerap dana senilai USD 99,8 Juta. Seluruh dana yang terserap sudah diteruskan kepada sub-proyek. Penarikan terakhir sebesar USD 2,7 juta sudah dicairkan pada tanggal 22 Juli 2015 dan sudah efektif masuk ke rekening IIFF pada tanggal 23 Juli 2015. Total realisasi TA 2015 memiliki sisa loan sebesar USD 120.000 disebabkan perbedaan nilai tukar USD terhadap rupiah antara kurs APBN TA dengan kurs realisasi penarikan. PT. SMI belum menyampaikan rencana pemanfaatan sisa dana ini untuk TA 2016. Perpanjangan masa laku proyek. Pada tanggal 30 November 2015, Bank Dunia menyetujui usulan perpanjangan masa laku proyek dari tanggal 30 November 2015 menjadi 30 November 2016. Dengan demikian, sisa pendanaan yang belum ditarik sebesar USD 120.000 masih dapat ditarik oleh proyek. Perpanjangan masa laku proyek dilakukan untuk menjembatani pembiayaan kegiatan antara pinjaman IIFF berjalan dan penambahan pinjaman yang akan dilakukan. PT. SMI telah mengirimkan indikasi kebutuhan penambahan dana pinjaman IIFF dimaksud melalui surat tanggal 30 Juni 2015 untuk mengusulkan kegiatan pinjaman ke dalam DRPLN-JM 2015 – 2019. 255

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Tidak terdapat perubahan pencapaian indikator sasaran (PDO) proyek hingga akhir Triwulan I – 2016 jika dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya. Capaian dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Sebesar 99,88% dari target 100% pendanaan Bank Dunia telah disalurkan melalui kegiatan IIFF kepada proyek infrastruktur komersil, melalui pembiayaan kredit jangka panjang dan produk keuangan. 2. Sebesar USD 1,8 miliar modal telah tersedia untuk subproyek infrastruktur IIFF, termasuk senilai USD 82,02 Juta merupakan bagian dari kesepakatan sindikasi dengan penyedia pembiayaan swasta lainnya. 3. Belum terdapat kemajuan capaian untuk indikator “peningkatan jumlah proyek infrastruktur yang akan dibiayai oleh swasta menjadi layak untuk memperoleh kredit (bankable), setelah memperoleh jasa konsultasi dari PT. SMI”. Namun, saat ini PT. SMI telah menerima mandat untuk melakukan 5 jasa konsultasi yang saat ini masih berjalan. Diperkirakan PT. SMI akan memperoleh 3 mandat tambahan. Kemajuan capaian indikator akan terjadi baru setelah tercapai kesepakatan keuangan dari masing-masing pekerjaan konsultasi tersebut. Sementara untuk pencapaian indikator keluaran proyek (IRI), PT. SMI telah menyalurkan pembiayaan untuk 10 subproyek (Pada triwulan sebelumnya disampaikan bahwa PT. SMI telah menyalurkan pembiayaan untuk 15 subrproyek. Berdasarkan data pemanfaatan dana pinjaman Bank Dunia yang disampaikan oleh PT. SMI per 25 Januari 2016, maka dilakukan pengkinian data jumlah subproyek, dari 15 menjadi 10 subproyek). Sektor dari debitur untuk subproyek IIFF cukup beragam, contohnya sektor telekomunikasi, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga gas dan pipa distribusi gas, serta fasilitas pemeliharaan pesawat terbang. Permasalahan/Kendala yang Dihadapi Lain-lain Terdapat sisa dana pinjaman sebesar USD 120.000,-.

256

Tindak Lanjut

-

PT. SMI untuk menyampaikan rencana pemanfaatan dana pinjaman.

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT Pembangunan MRT Daerah Jakarta

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP554

28/07/2009 s/d 28/07/2019

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

JPY

48.150,0

30.656,1

%


63,7 USD

428,6

272,9


Realisasi

22.493,2

1.029,1

200,2

9,2

-3,1 155,7

%

4,6

 Instansi Pelaksana PT. MRT Jakarta  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Jakarta MRT System Project

Pekerjaan sipil bawah tanah Sumber : Kunjungan lapangan Bappenas

259

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  Kinerja Pelaksanaan Proyek

Paket Kontrak

Target Output TA Berjalan Vol

%

Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2016 TW I TW II TW III TW IV T R T R T R T R

Total T

R

Construction Works Paket pekerjaan sipil bagian layang CP 101 (km 0,580 – 0,630)

0,05 km

38,5

20,3

20,9

-

-

CP 102 (km 0,630 – 5,369)

4,7 km

61,3

34,6

33,5

-

-

CP 103 (km 5,369 – 9,211)

3,8 km

65,1

36,6

34,6

-

-

-

-

-

-

-

-

38,5

20,9

-

-

61,3

33,5

-

65,1

36,6

-

Paket pekerjaan sipil bagian bawah tanah CP 104 (km 9,211 – 11,043)

1,8 km

75,5

58,3

58,2

-

-

-

-

-

-

75,5

58,2

CP 105 (km 11,043 – 13,102)

2 km

72,0

50,8

52,6

-

-

-

-

-

-

72,0

52,6

CP 106 (km 13,102 – 15,123)

2 km

93,9

67,6

66,9

-

-

-

-

-

93,9

66,9

15,12 Km

28,7

14,0

14,9

-

-

-

-

-

28,7

14,9

16 rangk

18,5

1,4

1,7

-

-

-

-

-

-

18,5

1,7

0,77

71,2

48,8

45,8

-

-

-

-

-

-

71,2

45,8

100

100

-

Paket pekerjaan Railway System CP 107

-

Paket pekerjaan Rolling Stock CP 108 Konsultan Contruction Management Consulting Services (CMCS) Tender Assistant Services 2 (Tas-2)

Selesai

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja    



260

Akumulasi capaian fisik dari proyek MRT (IP-544) adalah sekitar 32%. Pembebasan lahan : masih terdapat lahan yang belum bebas sekitar 40%, namun tidak semua lahan yang belum dibebaskan ini mengalami permasalahan kritis. Mesin Bor (TBM) : proses pengeboran di TBM I telah sampai di Istora (sudah melakukan pengeboran sekitar 1 km), dan TBM II masih sekitar 200 meter sebelum stasiun Istora. Paket CP-107 telah terkontrak. Pekerjaan paket ini adalah pekerjaan detail technical design (DED) dan sistem pemasangan rel. Pekerjaan Detail Technical Design (DED) dengan progres total pekerjaan 13,8%. Pelaksana proyek telah melakukan test pit untuk persiapan pekerjaan Saluran kabel Tegangan Tinggi 150 kV, untuk penyusunan rencana trase kabel 150 kV. Pelaksana proyek telah memperoleh penetapan alokasi Frekuensi untuk Radio Trunking MRTJ dari Kementerian komunikasi dan Informatika pada tanggal 10 Maret 2016. Saat ini pelaksana proyek sedang mengajukan permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Badan hukum dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk Paket CP-108 (Pekerjaan Rolling Stock) saat ini sedang diajukan desainnya. Pada periode laporan ini Kontraktor sedang melakukan pekerjaan Technical Design dan Review SAS (Subcontractor Approval Sheet).

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan a. Keterlambatan pembebasan lahan dan terjadi sejak triwulan-triwulan sebelumnya masih terjadi. Hal ini mengakibatkan keterlambatan pada proses konstruksi. b. Relokasi utilitas relokasi utilitas PAM Jaya dan Pipa Pertamina Gas yang terjadi di beberapa Paket belum dapat dilaksanakan. c. Penempatan lokasi Ventilation/Cooling Tower (VT/CT) yang berada di lahan private belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov. DKI dengan pemilik lahan, sehingga saat ini masih sangat berisiko terjadinya perubahan lokasi.

Tindak Lanjut

a.

b.

c.

Untuk mengatasi pemasalahan tersebut, kontraktor membuat detail desain dan tahapan konstruksi, yang disesuaikan dengan lahan yang dapat digunakan. Perlu kejelasan aspek legal terkait dengan pernyataan kesanggupan relokasi Pipa Air oleh PAM Jaya dan Pipa Gas oleh Pertamina. Monitoring dan melakukan koordinasi antara Pemprov. DKI dan Pemilik lahan untuk mempercepat diterbitkannya PKS.

261

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING 1

Kementerian Pertahanan

2

Kepolisian RI

263

KEMENTERIAN PERTAHANAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN Total Komitmen Pinjaman

Unit Organisasi

LPKE/KSA

Mabes TNI

50,00

42,50

39,91

5,71

LPKE/KSA

TNI AD

1388,36

1135,68

632,62

72,95

LPKE/KSA

TNI AL

2250,27

1788,31

1148,91

LPKE/KSA

TNI AU

1559,75

1325,77

1215,27

5.248,38

4.292,26

3.036,71

Total

Jumlah Alokasi

Penarikan Kumulatif

TA 2016

Sumber Pinjaman

Target

564,07

564,07

Realisasi

49,59 47,22

175,47

 Instansi Pelaksana Kementerian Pertahanan  Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2016 terdapat 41 kegiatan alutsista Kementerian Pertahanan yang menjadi objek monitoring. Dari 41 kegiatan tersebut, Kementerian Pertahanan telah berhasil menyelesaikan 4 kegiatan. Pada Triwulan I Tahun 2016, realisasi penyerapan pinjaman luar negeri Kementerian Pertahanan cukup baik yaitui sebesar 31,1% (USD 175,47 juta) dari target tahun 2016 sebesar USD 564,07 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I Tahun 2015 yang hanya mencapai 12,1%, realisasi tersebut lebih tinggi 19% meskipun dari siisi target terjadi penurunan. Pada triwulan ini terdapat 18 kegiatan yang belum efektif dengan total alokasi sebesar USD 285.400.000. Dari ke-18 kegiatan tersebut, 16 kegiatan diantaranya telah terkontrak. Rincian dari 18 kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: Tahun Alokasi 2006 (2 kegiatan) 2008 (1 kegiatan) 2011-2014 (15 kegiatan)

Total

Jumlah Kegiatan 2

Nilai Alokasi (USD) 7.900.000

Unit Organisasi TNI AU

1

3.000.000

TNI AU

1

30.000.000

MABES TNI

3

48.500.000

TNI AD

8

119.600.000

TNI AL

3

76.400.000

TNI AU

18

285.400.000

267

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Sumber Pinjaman

Tahun Alokasi

Jumlah Alokasi (Juta USD)

3,1

Penarikan Kumulatif (Juta USD)

LPKE/KSA

2004

LPKE/KSA

2008

23,0

19,5

16,8

LPKE/KSA

2009

159,7

135,7

125,6

LPKE/KSA

2011

90,0

76,4

43,1

276,3

234,7

185,6

Total

3,6

Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)


0,1

Realisasi 0,0

101,4

0,2 33,2 0,0

101,4

33,4

 Instansi Pelaksana Kepolisian Republik Indonesia  Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2016, terdapat 15 kegiatan LPKE/KSA POLRI yang menjadi obyek monitoring. Di antara kegiatan tersebut, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang berhasil diselesaikan yaitu (1) Radio Trunking POLDA Jabar, (2) Radio Trunking POLDA Sumbar dan (3) Peralatan Brimob. Nilai pinjaman luar negeri yang ditargetkan untuk diserap pada tahun 2016 ini adalah sebesar USD 101,4 juta. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2016, penyerapan pinjaman yang terealisasi adalah sebesar USD 33,4 juta atau 32,9% dari total target penyerapan pinjaman tahun 2016. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi pada tahun 2016 meningkat 7,8% dari 25,1% pada tahun 2015. Terkait kemajuan kegiatan fisik, terdapat 3 kegiatan yang sedang dalam proses site preparation, 3 kegiatan dalam proses pelaksanaan training, 2 kegiatan dalam proses Factory Assessment Test (FAT), 2 kegiatan dalam proses pengiriman barang, serta 1 kegiatan dalam proses penerimaan barang. Pada Triwulan I Tahun 2016 ini terdapat 24 kegiatan yang belum efektif, terdiri atas 3 kegiatan pada tahap pencairan uang muka, 10 kegiatan dalam proses negosiasi/penandatanganan loan agreement, 6 kegiatan dalam tahap penyusunan/penandatanganan kontrak dan 5 kegiatan dalam tahap pelelangan. Berikut ini adalah rincian alokasi dana dari kegiatan-kegiatan yang dimaksud: Tahun Alokasi

Jumlah Kegiatan

Nilai Alokasi (USD)

2008

1

17.000.000

2009

12

176.500.000

2011

11

215.000.000

Total

24

408.500.000

271

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-lain Alat Laboratorium Forensik (Allabfor) Wilayah Kalimantan Timur masih menjadi kegiatan yang mengalami keterlambatan cukup lama baik dari segi kemajuan fisik maupun penyerapan pinjaman. Ini terjadi karena kesepakatan kontrak menyatakan bahwa peralatan baru dapat didatangkan dan dilakukan proses FAT (Factory Assessment Test) setelah pembangunan gedung selesai. Sampai dengan Triwulan I 2016, pembangunan gedung baru mencapai sekitar 90%. Implikasinya adalah pinjaman untuk kegiatan Allabfor Wilayah Kalimantan Timur belum dapat ditarik.

272

Tindak Lanjut

-

Percepatan penyelesaian pembangunan gedung, sehingga peralatan dapat didatangkan dan dilakukan Factory Assessment Test (FAT). Setelah itu baru proses penarikan pinjaman dapat dilaksanakan.

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI 1

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2

Kementerian PPN/Bappenas

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ENHANCING PROTECTED AREA SYSTEM IN SULAWESI (E-PASS) FOR BIODIVESRITY CONSERVATION Memperkuat keefektifan dan kesinambungan pendanaan bagi sistem kawasan konservasi di Sulawesi dalam merespon berbagai ancaman sumber daya hayati.

Lender

UNDP

Kode Hibah

Masa Laku

2HKGZXV Q

01/04/2015 s/d 31/032020

Mata Uang

Nilai Hibah (Juta)

USD

6,26


%


0,54

8,63

5,72


Realisasi

%

1,30

0,15

11,87

 Instansi Pelaksana Kementerian Kehutanan

Lingkungan

Hidup

dan

 Lokasi Proyek a. Tangkoko b. Taman Nasional Bogani c. Taman Nasional Lore Lindu  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Enhanced systemic and institutional capacity for planning and management b. Financial sustainability c. Threat reduction and collaborative governance in the target and buffer zones d. Project management  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Adapun DIPA untuk tahun 2016 sebesar USD 1,30 juta (Rp 16.983.465.300,-) dan baru terealisasi sampai dengan Maret 2016 sebesar USD 0,15 juta (11,87% dari total anggaran yang ada). Minimnya penyerapan dalam proyek E-PASS ini salah satunya diisebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari tim proyek terkait mekanisme pencairan dana kegiatan, sehingga diperlukan kegiatan bimtek terkait pengelolaan hibah luar negeri. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Secara umum, progres kegiatan untuk masing-masing komponen dalam proyek E-PASS sudah mengalami kemajuan. Masing-masing output sampai dengan Maret 2016 dalam proses rekrutmen konsultan tahap akhir. Selain itu, terdapat juga kegiatan Training RBM (Result Based Management) di 3 lokasi proyek yaitu Tangkoko, TN Bogani, dan TN Lore Lindu untuk output juknis operasional pelaksanaan RBM. Adanya masalah terkait merger dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebabkan pelaksanaan proyek sedikit terhambat.

277

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Komponen Enhanced systemic and institutional capacity for planning and management

Output

Progres

1.

Strategi dan rencana pengembangan kapasitas tersusun

aksi

2.

Develop base line forest cover

Proses rekrutmen konsultan tahap akhir

3.

Tersusunnya juknis pelaksanaan RBM


operasional

4.

Tersusunnya juknis co-management and community engagement

5.

Wildlife crime unit berbasis inteligen terbentuk dan mekanisme monitoring, analisa, serta pelaporan tersusun Tersusunnya juknis pelaksanaan monitoring keanekaragaman hayati Tersusunnya design pengaturan rencana ruang untuk kawasan konservasi di Sulawesi

6. 7.


Training RBM (Result Based Management) di 3 lokasi proyek yaitu Tangkoko, TN Bogani, dan TN Lore Lindu Proses rekrutmen konsultan tahap akhir Proses rekrutmen konsultan tahap akhir

Proses rekrutmen konsultan tahap akhir Proses rekrutmen konsultan tahap akhir Fasilitasi pembahasan rencana percepatan penetapan status KPA/KSA Gandadewata Fasilitasi proses pembentukan KPHK Tangkoko

Financial sustainability

Threat reduction and collaborative governance in the target and buffer zones

Project Management

278

1.

Review economic valuation of Sulawesi Protected Area system


2.

Tersusunnya strategi dan rencana aksi pendanaan kawasan Sulawesi

-

3.

Laporan studi mekanisme pendanaan yang potensial bagi pengelolaan kawasan konservasi Tersusunnya rencana aksi peningkatan efektifitas manajemen

-

1.

Pembahasan rencana pelaksanaan kegiatan komponen 2.2 dan 2.3. Pembahasan TOR Konsultan

MEET Assesment di 3 lokasi proyek

2.

Update base line data threat index

Proses rekrutmen konsultan tahap akhir Proses rekrutmen konsultan tahap akhir

3.

Update base ecosystem health index


4.

Monitoring spesies yang terancam punah


5.

Revitalisasi dan pembentukan CCA (Community Conservation Agreement)

Fasilitasi proses konsultasi dengan masyarakat desa penyangga

6.

Restorasi ekosistem di 3 lokasi

Penyusunan rencana restorasi di TN Lore Lindu

1.

Pengadaan perlengkapan kerja

Draf TOR perlengkapan kerja Kantor FCU TN Bogani

2.

Rekrutmen project personel

Persiapan proses rekrutmen personel untuk PA spesialis di FCU TN Lore Lindu

3.

Penunjukan Pengelola Keuangan (PPK, bendahara, dan Pejabat Pengadaan di 3 lokasi proyek)

4.

Rekening penampungan untuk kegiatan E-PASS

5.

Pembinaan, monitoring, dan pelaporan

PPK dan Bendahara pembantu telah ditunjuk Pejabat pengadaan dalam proses penunjukan Rekening penampungan untuk mendukung kegiatan E-PASS telah dibuka atas persetujuan Kemenkeu Pelaksanaan spot check kegiatan E-PASS di FCU Tangkoko Penyelenggaraan project board meeting yang pertama pada 28 Maret 2016 Tersusunnya Laporan keuangan Triwulan I 2016 Laporan penyusunan QMR 1 -

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi 1

2

Tindak Lanjut

Anggaran Tidak semua tim dalam proyek memahami tentang mekanisme pencairan dana, sehingga mengakibatkan terlambatnya seluruh pelaksanaan kegiatan di project site. Lain-lain Pencairan dana kegiatan E-PASS baru bisa dilaksanakan setelah adanya penunjukan KPA dan PPK. PPK dan bendahara untuk mendukung kegiatan E-PASS di lokasi baru ditetapkan setelah pertengahan bulan Maret 2016. Belum efektifnya tugas PPK yang ditunjuk karena mendapat tugas di tempat lain, sehingga harus digantikan dengan personel lainnya. Adanya kegiatan penambangan emas di Dongi-Dongi yang berpengaruh terhadap kegiatan pelaksanaan E-PASS.

d.

-

-

Perlunya diadakan Bimtek pengelolaan hibah luar negeri.

terkait

Menunjuk pejabat pengadaan barang dan jasa dari staf UPT yang bersangkutan. Project Board Meeting perlu segera didistribusikan kepada seluruh anggota project board, project team, dan unit kerja terkait agar ditindak lanjuti serta dimonitor progesnya. Perlu membentuk technical committee yang ditetapkan melalui SK NPD. Memfasilitasi rapat koordinasi dengan tujuan untuk konsolidasi dan sinkronisasi kegiatan antara konsultan, tim proyek, dan unit kerja terkait.

279

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN FOREST PROGRAMME

Donor

KfW

Kode Hibah

Masa Laku

2007 66 089

19/10/2010 s/d 30/12/2017

Nilai Hibah (Juta USD)

20,0

Penarikan Kumulatif (Juta EUR)

%

6,4

32,0

Hibah Belum Diarik

TA 2016 (Juta EUR) Target

Realisasi

%

6,4

0,13

33,8

Hidup

dan

13,6

 Instansi Pelaksana Kementerian Kehutanan

Lingkungan

 Lokasi Proyek a. b. c. d.

Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Berau Kabupaten Malinau Kabupaten Kapuas Hulu

Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Sumber : birocan.dephut.go.id

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Peningkatan pengelolaan bentang lahan/lanskap hutan b. Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan melalui peluang pendapatan yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada konservasi c. Memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam perancangan proyek, pelaksanaan, pengelolaan, dan monitoring d. Membantu klarifikasi hak-hak kepemilikan dan penggunaan lahan e. REDD+ dan perhitungan karbon f. Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan, yang mencakup pengaturan generasi untuk alokasi pendapatan dan kewajiban-kewajiban multi generasi

280

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja a.

Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Berau  Panen Raya Demplot Cabe di Kampung Bukit Makmur dan Kampung Harapan Jaya  Rekrutmen Tenaga Ahli/Teknis/Khusus, Pemandu Lapangan dan Fasilitator Kampung  Sosialisasi Program Forclime FC Module DPMU Dinas Kehutanan Berau di Kampung Merasa, Kampung Long Lanuk, dan Dusun Nyapa Indah  Kunjungan KfW ke Wilayah DA#6 dan DA#7 serta Kawasan Mangrove Kabupaten Berau  Rapat Kordinasi Forclime dengan PT. Inhutani di Kabupaten Berau  Rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal  Training pengelolaan keuangan tingkat desa  Training pengunaan alat publikasi

b.

Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu  Rekrutmen Tenaga Ahli/Teknis/Khusus, Pemandu Lapangan dan Fasilitator Kampung  Evaluasi dan monitoring persemaian di 16 desa  Kunjungan BMZ dalam rangka sosialisasi program Forclime FC

c.

Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Malinau Berdasarkan MoM KfW Mission Februari/Maret 2016 kegiatan program di Malinau belum bisa dilaksanakan sampai dengan seluruh pelaporan tahun 2015 telah selesai dilaksanakan

281

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NATIONAL BIODIVERSITY PLANNING TO SUPPORT THE IMPLEMENTATION OF THE CBD 20112020 STRATEGIC PLAN IN INDONESIA (NBSAP) Mengintegrasikan Kewajiban Indonesia di bawah Konvensi Keanekaragaman Hayati ke dalam Kerangka Kerja Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Sektoral

Lender

UNDP

Kode Hibah

73703301

Masa Laku

17/05/2013 s/d 31/06/2016

Penarikan Kumulatif

Mata Uang

Nilai Hibah (Juta)

(Juta)

USD

0,51

0,45

%


Target

Realisasi

%

88,2

0,06

0,08

0,02

22,91

TA 2016 (Juta)

 Instansi Pelaksana Direktorat jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LIPI, Bappenas  Lokasi Proyek

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Stocktaking and national target setting b. NBSAP Update c. National frameworks for NBSAP Implementation d. Project management  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Dana hibah sebesar USD 0,51 juta berasal dari GEF fund USD 0,45 juta dan co-financing UNDP USD 0,06 juta. Pada Triwulan I Tahun 2016, realisasi penyerapan proyek sebesar USD 0,02 juta (22,91% dari total target di TA 2016). Penyerapan keuangan proyek meningkat dari yang sebelumnya sebesar USD 0,43 juta (85,03%) pada TW IV 2015 menjadi USD 0,45 juta (88,43%) pada TW I 2016. Amandemen Proyek. Closing date proyek NBSAP pada 31 Oktober 2015, namun proyek ini direncanakan akan diperpanjang masa lakunya sampai dengan 30 Juni 2016. Sampai saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengusulkan perpanjangan proyek pada Bappenas dan telah diproses ke Kementerian Keuangan. Dalam surat Kementerian Keuangan pada tanggal 10 Februari 2016, usulan perpanjangan proyek yang diajukan oleh KLHK tersebut telah melampaui 3 bulan dari closing date sehingga menyebabkan proses perpanjangan sedikit terhambat karena sampai saat ini belum ada tindak lanjut terkait dengan usulan perpanjangan masa laku tersebut.

282

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Pekerjaan dalam proyek NBSAP terbagi menjadi beberapa komponen dengan 3 pelaksana kegiatan, yaitu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, dan LIPI. a. Komponen 1 : Stoctaking Data dan Penetapan Target Keanekaragaman Hayati. Pelaksana proyek untuk komponen 1 adalah LIPI. Pelaksana proyek telah berhasil melakukan inventarisasi data sampai akhir tahun 2013 dengan mengacu pada isu-isu tematik yang ada (pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta lintas sektoral). Pencapaian ini ditandai dengan terbitnya Buku Status Kekinian Kehati Indonesia pada 22 April 2015. Sementara itu, terkait dengan penetapan target keanekaragaman hayati, target dan indikator keberhasilan mengacu pada Global Aichi Target yang diselaraskan dengan realita di Indonesia. Target tersebut berhasil dicapai melalui updating NBSAP 2015-2020. b. Komponen 2 : Pemutakhiran IBSAP Komponen 2 dilaksanakan oleh Bappenas. Pada akhir tahun 2015, NBSAP diperbarui dan diterbitkan pada 21 Januari 2016. Updating NBSAP tersebut sesuai dengan Rencana Strategis CBD 2011-2020. Saat ini, dokumen NBSAP masih dalam tahap peer review yang direncanakan akan selesai pada Mei 2016. c. Komponen 3 : Kelembagaan Nasional Pelaksanaan IBSAP Komponen 3 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampai dengan Triwulan I 2016, telah tersusun kerangka kelembangan untuk pelaksanaan IBSAP yang tertuang dalam updating IBSAP 2015-2020. Selain itu, pada 31 Maret 2014 telah tersusun Laporan Nasional Kelima dari CBD. d. Komponen 4 : Manajemen Proyek Sama halnya dengan komponen 3, komponen 4 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam Triwulan I Tahun 2016, pelaksanaan proyek tidak melaporkan progres dari pekerjaan di komponen 4. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi 1

2

Administrasi Dalam prodoc, proyek berakhir pada Oktober 2015. Sementara itu KLHK telah menyampaikan extend pada Bappenas menjadi tanggal 31 Desember 2015 dan telah diproses ke Kemenkeu. Berdasarkan surat Kemenkeu tanggal 10 Februari 2016, usulan perpanjangan proyek telah melampaui 3 bulan dari closing date. Lain-lain Proses rekrutmen tenaga ahli/konsultan yang tergolong lama dan adanya persyaratan yang ketat. Penyesuaian arah kebijakan IBSAP 20152020 dengan RPJMN 2015-2019, khususnya dalam penyusunan target nasional Adanya merger dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, sehingga pelaksanaan proyek sedikit terhambat

Tindak Lanjut

-

Belum ada tindak lanjut terkait usulan perpanjangan masa laku proyek tersebut.

-

283

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO Peningkatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan serta pembangunan lokasi percontohan untuk pengembangan PES dan REDD+

Donor

ADB

Kode Hibah

Masa Laku

TA 8548INO

September 2015 s/d November 2017

Penarikan Kumulatif

Mata Uang

Nilai Hibah (Juta)

(Juta)

USD

4,5

0,4

%


Target

Realisasi

%

8,9

4,1

1,2

0,04

3,1

TA 2016 (Juta)

 Instansi Pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi  Lokasi Proyek a. Kabupaten Kapuas Hulu b. Kabupaten Malinau  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Inception Report Workshop di Kantor Executing Agency

284

a. Penguatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan b. Penyelenggaraan REDD+ di tingkat subnasional c. Lokasi percontohan untuk implementasi PES dan skema pembayaran pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan d. Pengelolaan proyek berjalan efektif

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 1. 2.

3.

4. 5. 6. 7.

8. 9.

Survei lokasi untuk lokasi REDD+ dan PES di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau dilaksanakan pada bulan Januari 2016 (Output 2 & 3). Dilaksanakannya Project Steering Committee (PSC) meeting pada tanggal 11 Februari 2016 di Gedung Manggala Wanabakti. Hasil dari PSC meeting tersebut adalah dipilihnya lokasi desa proyek untuk percontohan PES dan REDD+, yaitu Desa Nangan Lauk di Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Punan Long Adiu di Kabupaten Malinau (Output 1). Daftar Pengadaan Barang untuk keperluan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (Directorate of Ecosystem Services and Conservation Areas/DESCA), Project Implementation Unit (PIU) Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kapuas Hulu, dan PMC telah disetujui oleh ADB Indonesia Resident Mission (IRM) pada bulan Februari 2016 (Output 4). Ditunjuknya PIU Kabupaten Kapuas Hulu melalui SK Bupati Kapuas Hulu No: 465 Tahun 2015 (Output 1). Dilaksanakannya Peluncuran dan Sosialisasi (Kick Off) proyek di 2 (dua) kabupaten target, yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu pada 3 Maret 2016 dan Kabupaten Malinau pada 28 Maret 2016 (Output 1). Annual Work Plan dan Estimated Cost (Rencana Tahunan dan Perkiraan Biaya) untuk kegiatan tahun 2016 telah dibuat oleh PMC dan disetujui oleh DESCA. (Output 4). Term of Reference (TOR) untuk kegiatan REDD+, Metodologi untuk Penilaian Kenekargaman Hayati (Biodiversity Assessment), dan Metodologi untuk Penilaian Kapasitas Institusi dan Kebijakan telah dibuat pada bulan Maret 2016 (Output 2). Identifikasi jasa lingkungan di Desa Nangan Lauk dan Desa Punan Long Adiu untuk output 3 telah dilakukan di bulan Maret 2016 (Output 3). Terbitnya Laporan Kuartal Pertama (Oktober – Desember 2015) ADB Project dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain a. Team Leader PMC mengundurkan diri. b. Karena pelaksanaan kick-off mundur dari rencana awal maka kegiatan di lapangan pada bulan Januari dan Februari belum bisa dilakukan. PIU di Kabupaten Kapuas Hulu dan Malinau belum beroperasi secara efektif.

Tindak Lanjut

a.

b.

c.

Saat ini digantikan oleh Deputi Team Leader untuk sementara. Konsultan sudah diminta untuk segera mengajukan kandidat team leader baru. Pelatihan Heart of Borneo (HoB) akan diselenggarakan pada bulan Mei 2016 berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk efektifitas pelatihan. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Malinau untuk percepatan operasional PIU. SK untuk PIU Kabupaten Kapuas Hulu sudah keluar sedangkan proses di Kabupaten Malinau harus mengulang penjajakan dari awal karena baru selesai diadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

285


KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE

Donor

ADB

Kode Hibah

Masa Laku

8548-INO

19/06/2014 s/d 30/06/2017

Mata Uang

USD

Nilai Hibah (Juta)

Penarikan Kumulatif

1,5

(Juta)

%

N/A

N/A


N/A

 Instansi Pelaksana Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Harmonisasi ADB’s Safeguard Policy Statement dengan Safeguard System di Indonesia b. Harmonisasi prosedur pengadaan (procurement system) antara ADB dengan Indonesia c. Penguatan persiapan proyek d. Pembangunan kapasitas (capacity building)

289

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 1. Komponen Safeguard: a. Studi mengenai Penilaian Kesetaraan (Equivalence Assessment). Equivalence assessment terhadap environment dan involuntary resettlement telah selesai dilakukan pada tahun 2015 dan draf laporan telah disiapkan. b. Studi mengenai Acceptability Assessment: Acceptability Assessment dinilai merefleksikan kondisi yang ada pada sampel proyek yang terpilih menjadi studi kasus dan dari hasil equivalence dan acceptability assessment, dihasilkan rumusan action plan yang dipaparkan pada FGD tanggal 28 April 2016. c. Penyusunan Action Plan. Masukan telah diterima dan tim tengah melakukan revisi pada laporan acceptability assessment dan action plan untuk kemudian dilakukan FGD kembali pada bulan Mei 2016 untuk membahas lebih dalam mengenai diterimanya rekomendasi action plan dan bentuk komitmen pelaksanaan action plan yang disetujui. d. Penyusunan laporan konsultan sesuai dengan Guidelines ADB mengenai Country Safeguard Review (CSR): Project Management Specialist-2 diperbantukan untuk melakukan proses perbaikan laporan konsultan dan membantu menjaga versioning. 2. Komponen Procurement. Penyusunan Standar Dokumen Pengadaan (SBD): draf SBD ICB Construction Works (Small Contract) telah disusun dan dibahas dengan LKPP, serta disepakati oleh stakeholder proyek yang terdiri dari elemen: Kementerian PUPR, Kemenhub, dan PT. PLN melalui 2 (dua) kali Focus Group Discussion. 3. Komponen Penguatan Kesiapan Proyek (Project Readiness Criteria): a. Penyusunan panduan untuk penguatan kriteria kesiapan kegiatan: Narasumber melakukan perbaikan dari draf laporan sebelumnya sesuai dengan briefing paper ADB yang mencatat masukan perbaikan substantif dan redaksional laporan. Perbaikan substantif berupa dipisahkannya analisis proses bisnis yang melatari perumusan Panduan Operasional menjadi dokumen tersendiri sehingga panduan operasional menjadi lebih ramah pengguna. Draf action plan juga dihasilkan narasumber sebagai keluaran. b. Konsultan telah dimobilisasi untuk menjalankan draf action plan dalam pengembangan ke-4 volume panduan operasional dan pengantar analisis proses bisnis.

290

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain a. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan komponen Safeguard. b. Dibutuhkan waktu yang cukup untuk membahas SBD agar pasal-pasal yang disusun dapat diterima oleh pihak ADB maupun Pemerintah Indonesia mengingat jumlah SBD yang disusun cukup banyak. c. Perlunya finalisasi hasil kerja narasumber.

Tindak Lanjut

a.

b.

c.

Tindak lanjut untuk permasalahan ini adalah: - Dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemangku kepentingan. - Editor dan versioning control untuk proses perumusan draft laporan Country Safeguard Review (CSR) untuk dewan direksi ADB – Project Management Specialist-2 diusulkan untuk ditambahkan ke dalam lingkup penugasan. - Project Management-1 dan 2 dijadikan team leader dan co-team leader seluruh TA untuk menjalankan fungsi koordinasi dan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam mengembangkan rencana aksi yang disepakati bersama. - Perlunya koordinasi dengan komponen readiness criteria saat penyusunan panduan operasional. Tindak lanjut untuk permasalahan ini adalah: - Melakukan perpanjangan TA yang saat ini telah disetujui oleh ADB. - Penyusunan rencana kerja dengan target waktu untuk membantu pelaksanaan TA. Serah-terima hasil kerja narasumber kepada ADB dan Bappenas perlu dilakukan setelah perpanjangan periode implementasi proyek.

291

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Donor

Amerika Serikat

Kode Hibah

72200201

Penarikan Kumulatif

Jumlah Hibah (Juta USD)

Masa Laku

600,0

02/04/2013 s/d 01/04/2018

(Juta USD)

118,3

TA 2016 (Juta USD)

%

Target

Realisasi

19,7

35,9

19,5

%

54,2

 Instansi Pelaksana a. Kementerian PPN/Bappenas b. Kementerian Kesehatan c. LKPP

 Lokasi Proyek a. Lokasi Proyek Kemakmuran Hijau: Jambi, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara. Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur b. Lokasi Proyek PKGBM: Sumatera Selatan, Jawa Timur, NTB, NTT, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat c. Lokasi Proyek Modernisasi Pengadaan Kementerian/Lembaga: Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BMKG, Institut Teknologi Bandung (ITB) d. Pemprov: DKI Jakarta, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku, NTB, NTT e. Pemda/Pemkot: Kab. Badung, Kab. Banggai, Kab. Banjar, Kab. Banyuasin, Kab. Berau, Kab. Bone Bolango, Kab. Dharmasraya, Kab. Mamuju, Kab. Maros, Kab. Minahasa Utara, Kab. Muaro Jambi, Kab. Pasuruan, Kab. Sarolangun, Kab. Solok, Kota Balikpapan, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tangerang, Kota Yogyakarta

292

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Proyek Kemakmuran Hijau bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas-gas rumah kaca melalui perbaikan tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam b. Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk mengurangi stunting (PKGBM) sebesar USD 131,5 juta bertujuan mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah dan tinggi badan di bawah rata-rata akibat kekurangan gizi dalam waktu panjang, serta untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penghematan biaya hidup dan pendapatan yang lebih tinggi c. Proyek Modernisasi Pengadaan atau Procurement Modernization Project (PM Project) bertujuan untuk meningkatkan penghematan belanja negara (APBN) secara signifikan dalam melaksanakan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah 

Komponen Kegiatan

No

Kategori

Alokasi Dana (Juta USD)

1

Green Prosperity Project

332,5

2

Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project

129,5

3

Procurement Modernization Project

50,0

4

Monitoring and Evaluation

12,2

5

Administration and Control

75,8

Total

600,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada triwulan pertama tahun 2016 pelaksanaan Program Compact digunakan untuk menata kembali pengelolaan pelaksanaan program Kemakmuran Hijau, program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM) serta program Modernisasi Pengadaan. Oleh karena itu bersamaan dengan upaya percepatan pencapaian target pelaksanaan kegiatan, pada akhir semester ini juga telah dimulai penyusunan rencana penutupan (Closure Plan) Program Compact, dengan tujuan utama untuk mendukung keberlanjutan manfaat program. Pada program Kemakmuran Hijau, pencapaian penting ditandai dengan penandatanganan MoU yang telah dilakukan oleh 26 dari 35 target kabupaten prioritas. Selain itu, pelaksanaan pemetaan batas desa di 35 desa di Kecamatan Kumpeh dan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan 22 desa telah dilakukan pendampingan untuk melakukan pemetaan partisipatif meliputi 64.599,3 Ha di Kecamatan Jangkat Timur Kab. Merangin dan 95.642,4 Ha di Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju. Sedangkan, umtuk kegiatan Pengetahuan Hijau mulai memasuki fase kedua untuk pelaksanaan kegiatan. Capaian penting di triwulan ini untuk proyek PKGBM berupa peningkatan pelaksanaan Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC). Pada triwulan ini, GSC berhasil membiayai 80.163 kegiatan masyarakat di 753 desa, 499 kecamatan, 66 kabupaten, dan 11 provinsi, dengan jumlah kegiatan yang meningkat dua kali lipat dari tahun 2015. Selain itu, terjadi pula peningkatan kapasitas tenaga pelayanan kesehatan dan penyediaan peralatan pendukung layanan kesehatan yang berhasil mencapai target pelatihan untuk selanjutnya melaksanakan pelatihan bagi petugas lapangan dan kader kesehatan di 11 provinsi, 64 kabupaten, 499 kecamatan, dan 5400 desa. Tak hanya itu, pelaksanaan Kampanye Nasional telah menyelesaikan strategi kampanye dan memulai dalam penyebaran informasi melalui berbagai media audio visual seperti TV, sosial 293

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS media, maupun media luar ruang termasuk secara langsung melalui pengorganisasian masyarakat, khususnya di lokasi pilot. Kegiatan prioritas Proyek Modernisasi Pengadaan pada triwulan ini telah berhasil melakukan pendampingan kelembagaan bagi 29 ULP, melatih keterampilan pengadaan dan kelembagaan kepada 315 orang yang terdiri dari staf ULP dan Non-staf ULP, serta melakukan pembinaan untuk memastikan materi pelatihan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan di daerahnya masing-masing. Selama proses ini, sebanyak 16 ULP berhasil menjadi ULP permanen dan memberikan konstribusi sebesar 20% dari capaian pembentukan ULP permanen secara nasional, serta berhasil mendorong penempatan 106 staf ULP menjadi Pejabat Fungsional Pengadaan.  Kinerja Pelaksanaan Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan I Tahun 2016 Sejak disahkan didalam DIPA Tahun Anggaran 2016 oleh Kementerian Keuangan, Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC pada Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 375 miliar. Seluruh alokasi tersebut dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu alokasi untuk Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri. Masing-masing alokasi dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC. Alokasi Rupiah Murni dipergunakan untuk membiayai kegiatan Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC, seperti operasional sehari-hari, penggantian pajak, monitoring dan evaluasi kegiatan Program Compact. Sedangkan untuk alokasi hibah Luar Negeri khusus dipergunakan dalam pencatatan realisasi belanja hibah MCC dalam bentuk SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung). 1. Rupiah Murni sebesar Rp 24,6 miliar. 2. Hibah MCC sebesar Rp 350,4 miliar. Berikut adalah rencana penyerapan anggaran Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC dari Triwulan I hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2016: (dalam Miliar) TW I No.

TW II

TW III

TW IV

Komponen Rencana

%

Rencana

%

Rencana

%

Rencana

%

1

Rupiah Murni

6,96

28,30

5,87

23,88

5,87

23,88

5,88

23,94

2

Hibah MCC

85,00

24,26

88,53

25,27

88,53

25,27

88,53

25,27

Sebagaimana direncanakan pada Triwulan I Tahun 2016, Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC telah mencatatkan penyerapan sebesar 22,49 % dengan rincian sebagai berikut: (dalam Rupiah) No.

Komponen

Total Pagu

Realisasi

%

1

Rupiah Murni

24.600.000.000

5.532.144.873

22.49

2

Hibah MCC

350.400.000.000

-

-

Nilai penyerapan yang telah dicapai adalah untuk komponen Rupiah Murni, sedangkan untuk komponen Hibah MCC belum ada pengesahan dalam bentuk SPHL. Hingga saat ini Satker Pengelola Hibah MCC telah mencatatkan nilai belanja hibah MCC dalam bentuk SPHL dengan total nilai Rp 764.175.464.896,- setara USD 67,008,326.50 (19 SPHL sejak 2013). Nilai tersebut masih jauh dari setengah total dana hibah sebesar USD 600 juta:

294

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

No.

Penerbitan SPHL Pertahun

IDR

USD

1

SPHL Tahun 2013

239.037.089.013

25.225.218

SPHL Tahun 2014

118.759.953.916

10.052.844

SPHL Tahun 2015

406.378.421.967

31.730.264

SPHL dari Tahun 2013 s/d TW I 2016

764.175.464.896

67.008.326

2



Permasalahan dan Tindak Lanjut Kemakmuran Hijau 1) Estimasi anggaran yang direalisasikan dalam grant agreement masih jauh dari target alokasi anggaran, sehingga perlu dipersiapkan strategic policy untuk percepatan pencairan dana sehingga tetap efektif dan akuntabel namun tetap membuka peluang yang lebih luas kepada para penerima hibah yang potensial. 2) Perlu adanya strategic engagement strategy dalam pelaksanaan proyek supaya proyek tidak hanya bisa mencapai output yang ditetapkan tetapi juga dapat mencapai outcome dan impact yang diharapkan serta dapat berkontribusi terhadap agenda prioritas nasional. 3) Perlunya diperkuat kriteria pelibatan masyarakat dan keberlanjutan program pada CfP Window 3A sehingga investasi yang dilaksanakan betul-betul mendorong pemberdayaan masyarakat dan proyek yang dibangun dapat berkelanjutan. 4) Perlunya mekanisme pengawasan yang berbasis resiko di berbagai tahap implementasi proyek, baik saat seleksi, sebelum penandatanganan kontrak maupun saat implementasi. Kesehatan dan Gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi Stunting 1)

2)

3)

4) 5)

Dibandingkan terhadap target keseluruhan pencapaian program, pencapaian pada saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Pada tataran aktivitas, baru 6.097 orang yang dilatih dari total target 26.637 orang. Beban kerja yang ada sangat besar dibandingkan waktu yang tersisa. Penyelesaian dokumen kesepakatan mekanisme pengelolaan PNPM Generasi Sehat Cerdas (GSC) untuk pedoman pelaksanaan tahun 2016-2017, yang berpengaruh pada implementasi di lapangan karena membuka kemungkinan perubahan lokasi dari PNPM GSC. Mengingat jumlah beban kerja dan singkatnya waktu, maka diperlukan penguatan kerangka pemantauan dan pengendalian mutu pelatihan PMBA, Pemantauan pertumbuhan, serta sanitasi; untuk memastikan keberlangsungan kegiatan pelatihan sesuai jadwal dan rencana kerja, tanpa mengorbankan kualitas pelatihan. Banyak area proyek yang berada di tepi sungai sehingga diperlukan teknologi pembuatan jamban yang khusus seusai dengan keadaan di wilayah tersebut. Perlu segera diselesaikannya proses pengadaan taburia, dilengkapi dengan strategi pengawasan untuk menjamin distribusi yang baik serta compliance terhadap peraturan dan kebijakan yang ada. Distribusi dan finalisasi pengadaan alat pengukuran pertumbuhan juga perlu dipercepat sehingga dapat segera diterima dan digunakan oleh petugas pelayanan kesehatan di wilayah target.

Modernisasi pengadaan 1) Kurangnya perlindungan hukum bagi pejabat pelaksana proses pengadaan. 2) Belum adanya aturan yang bertujuan agar proses yang dikembangkan untuk kontrak katalog dapat distandardisasi dalam rangka implementasi baik di daerah percontohan maupun di tingkat nasional.

295

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 3) 4) 5) 6)

Peningkatan prioritas modernisasi pengadaan pada tingkat nasional memerlukan intensifikasi tingkat upaya (level of effort) yang mungkin memerlukan penambahan anggaran. Percepatan pembentukan ULP permanen. Terbatasnya jumlah percontohan proyek PPP. Proses koordinasi antara stakeholders proyek PPP serta lamanya proses pembuatan keputusan di dalam stakeholders.

Dari capaian kinerja Satker Pengelola Hibah MCC, maka beberapa hal yang masih perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: 1. Mengajukan pengesahan hibah dalam bentuk SPHL untuk realisasi bulan Nopember-Desember 2015 senilai Rp 84.789.401,76 pada tanggal 1 April 2016. 2. Pemberian fasilitasi penggantian pajak (PPh dan PPN) sebagaimana dipersyaratkan didalam PMK 124 Tahun 2012. 3. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Compact.

296

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SUPPORT FOR SELECTED SECTOR ANALYSIS FOR NATIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLANNING 2015-2019 ON ASEAN CONNECTIVITY

Donor

ADB

Kode Hibah

Masa Laku

8535-INO

06/12/2013 s/d 28/02/2016

Mata Uang

USD

Nilai Hibah (Juta)

Penarikan Kumulatif

0,23

(Juta)

%

0,13

56,5


0,1

 Instansi Pelaksana Direktorat Transportasi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Dukungan untuk: a. Menyediakan pendekatan RPJMN untuk implementasi komitmen MPAC di bawah 3 pilar; dan b. Mengharmonisasikan International Connectivity Programs dengan RPJMN 2015-2019

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan kegiatan sudah selesai pada Triwulan I Tahun 2016. Laporan akhir sudah dipresentasikan dan dikirim dokumennya kepada Direktorat Transportasi, Bappenas. Saat ini TA Completion Report dan penutupan rekening TA sedang diproses secara internal ADB. TA ini pernah mengajukan perpanjangan sebanyak dua kali. Terdapat beberapa pekerjaan yang dibatalkan, seperti workshop dan riset. Dari hibah yang diberikan, hanya 59% yang terserap. Sisa hibah akan dikembalikan ke ADB dan tidak dapat digunakan untuk penambahan kegiatan. Dari pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan kegiatan yang didanai oleh hibah lainnya agar dapat memaksimalkan dana yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang dipersiapkan dengan matang.

297

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (RICE)

Donor

ADB

Penarikan Kumulatif

Kode Hibah

Masa Laku

9132-INO

31/12/2009 s/d 30/04/ 2016

Mata Uang

USD

Nilai Hibah

1,00

(Juta)

%

N/A

N/A

Hibah Belum Ditarik

N/A

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas. b. Pusat Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, BKP Kementerian Pertanian  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Identifikasi teknologi fortifikasi b. Peningkatan kapasitas produksi dan distribusi beras c. Advokasi, monitoring, dan evaluasi d. Monitoring, manajemen, dan audit

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Semua kegiatan penting telah dilaksanakan, salah satunya yaitu distribusi beras fortifikasi pada Mei 2015. Pada Juni-Desember 2015 dilakukan studi efektivitas berkaitan dengan dampak beras fortifikasi. Diketahui bahwa terdapat dampak yang nyata berupa penurunan anemia pada anak sekolah. Dilakukan pula uji efikasi premik pada Agustus (1st line), Desember (mid line), dan Maret (end line). Disusun rencana scaling-up untuk skala nasional. Namun untuk produksi premik di Indonesia masih terkendala skala dan kualitas penggilingan dan belum mempunyai penggilingan untuk skala besar. Perlu dilakukan kerjasama dengan pihak swasta yang sudah memiliki kemampuan tersebut. Telah dilakukan workshop dan diskusi dan sedang dibuat policy options yang akan dimatangkan pada bulan April 2016. Direncanakan exit strategy and policy options selesai pada April 2016. Exit strategy disusun karena keberlanjutan program Raskin (Beras Miskin) belum memiliki kejelasan. Akan diadakan diseminasi untuk membagikan hasil, pembelajaran, dan masalah yang dihadapi selama keberjalanan kegiatan pada tanggal 26 April 2016. Diharapkan hasil dari TA ini dapat dilanjutkan lebih dikembangkan oleh pemerintah karena akan sulit untuk memperoleh hibah untuk TA yang serupa.

298

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP)

Donor

ADB

Kode Hibah

Masa Laku

0013-INO

17/06/2013 s/d 30/06/2019

Mata Uang

USD

Nilai Hibah (Juta)

Penarikan Kumulatif

17,4

(Juta)

%


4,0*)

23,0

13,4

Catatan : *Penarikan Kumulatif berdasarkan data penarikan per April 2016

 Instansi Pelaksana Direktorat Transportasi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Technical Assistance (TA) dan Capacity Building untuk infrastruktur yang terdiri dari pasokan air serta layanan dan infrastruktur kota lainnya (pasokan air dan sanitasi, pengelolaan limbah, pengembangan transportasi perkotaan, dan energi)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sekitar 23% dana sudah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Direncanakan akan diadakan rapat steering committee pada Triwulan II atau III Tahun 2016.

299

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI 1

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STRENGTHENING BMKG CLIMATE AND WEATHER SERVICE CAPACITY Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemantauan Iklim dan Cuaca BMKG

Lender

Perancis

Kode Loan

Masa Laku

B88 0A1

29/11/2012 s/d 29/11/2015

Penarikan Kumulatif

Mata Uang


(Juta)

EUR

30,3

28,9

%


95,2 USD

32,9

31,4


Realisasi

6,7

6,7

7,3

7,3

-4,8 1,6

%

100,0

 Instansi Pelaksana Badan Meteorologi, Geofisika

Klimatologi,

dan

 Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengadaan perangkat sistem observasi meteorologi b. Pengadaan sistem analisa, pengolahan, dan diseminasi informasi cuaca dan iklim Perwakilan BMKG memaparkan manfaat dari Wind Profiler (barang pengadaan dari proyek) yang sudah dioperasikan di Bandara Internasional Praya Lombok . Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat akan informasi cuaca dan iklim yang cepat, akurat dan mudah dimengerti, BMKG dituntut untuk terus mengembangkan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan tersebut. Salah satu langkah yang diambil BMKG adalah dengan melakukan modernisasi sistem pengamatan, pengolahan data dan diseminasi informasi melalui kegiatan Strengthening BMKG Climate and Weather Service Capacity. Melalui kegiatan ini diharapkan BMKG dapat makin meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasinya menjadi lebih cepat, akurat, mudah dimengerti dan memiliki jangkauan yang luas. Secara garis besar proyek ini meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu Sistem Pengamatan Cuaca (Observation System), Sistem Teknologi Informasi (Information Technology System) dan Layanan Lintas Sistem (Transversal Services). 1. Sistem Pengamatan meliputi pekerjaan instalasi berbagai macam alat pengamatan cuaca, baik yang manual maupun otomatis: a. 33 lokasi Synoptic Automatic Weather Stations; b. 33 lokasi Mesonetwork; c. 5 lokasi Upper Air Stations with Hydrogen Generators; d. 5 set Marine Observation Equipments; e. 1 site Aviation Meteorological Observation;

305

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA f. 8 sets Manual Observation Equipment; g. 5 sets Calibration Equipments; dan h. 9 lokasi Lightning Detection Networks. 2. Sistem Teknologi Informasi meliputi pekerjaan instalasi berbagai system untuk analisis dan pengolahan data serta sistem produksi dan diseminasi produk: a. WMO Information System (WIS); b. 6 lokasi Automatic Message Switching System; c. 6 lokasi Data Collection System; d. Centrral Information and Processing System (CIPS); e. 4 lokasi Pilot Briefing System; f. 6 set Weather Analysis and Forecasting tools; g. 6 set End User Production System; h. 2 set of TV System; i. 18 set Public Display System; j. 1 set Climate Database Management System; k. Atmospheric Model. 3. Komponen Layanan Lintas System meliputi: a. General Infrastrusture and Technical Guidance; b. System Integration; c. Technical Support; d. Project Management. Proyek yang resmi dimulai pada tanggal 27 November 2012 ini telah berhasil diselesaikan pada akhir 2015. Sertifikat Penyelesaian Proyek ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2015 di Paviliun Indonesia pada COP21 di Paris dengan disaksikan oleh Menteri Luar Negeri RI.  Pencapaian Indikator Output Hasil-hasil yang didapat dari proyek ini antara lain : 1. Peningkatan kerapatan jaringan pengamatan cuaca BMKG melalui pemasangan Automatic Weather Station (AWS), pengamatan udara atas (Rason), Wind Profiler dan pengamatan cuaca dilaut (voluntary observing ship). 2. Penambahan jumlah dan jenis data model numerik yang dijadikan dasar untuk pembuatan prakiraan cuaca yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan akurasi prakiraan cuaca. 3. Peningkatan jumlah dan jenis layanan serta perluasan jangkauan layanan melalui pembangunan End User Production System yang mendukung diseminasi info cuaca secara otomatis ke berbagai moda komunikasi seperti website, email, mobile application, stasiun TV dan public display. 4. Penambahan produk layanan baru diantaranya informasi kejadian petir dan peta peringatan dini cuaca dengan menggunakan kode warna. 5. Standarisasi produk layanan sesuai ketentuan Badan Meteorologi Dunia (WMO) melalui penerapan format Common Alert Protocol (CAP) dan WMO Information System (WIS). 6. Peningkatan kecepatan dan keamanan system komunikasi data melalui pembangunan Automatic Message Switching System (AMSS). 7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia BMKG melalui rangkaian kegiatan pelatihan, baik pelatihan singkat (system training) maupun jangka panjang (master degree scholarship).

306

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA  Lesson Learned Adanya peralatan-peralatan baru yang dipasang dalam proyek Strengthening BMKG Climate and Weather Service Capacity membawa BMKG pada perubahan alur kerja operasional sehari-harinya. Perubahan ini mutlak perlu dilakukan karena beberapa peralatan/sistem yang dipasang merupakan peralatan/sistem baru yang belum pernah dioperasionalkan sebelumnya di BMKG. Beberapa perubahan dimaksud antara lain : a. Penerapan konsep Senior Forecaster yang bertugas memberikan bimbingan teknis prakiraan cuaca harian secara nasional melalui pembuatan Technical Guidance. b. Pembuatan informasi cuaca berbasis dampak (Impact Based Forecast) c. Penerapan konsep prakiraan cuaca digital secara nasional (Nationa Digital Forecast) dimana seluruh kantor BMKG propinsi membuat prakiraan cuaca provinsinya masing-masing dengan menggunakan tools yang sama dan mengacu pada guidance nasional yang dikeluarkan oleh Senior Forecaster dan dengan batas waktu produksi yang sama. d. Proses produksi dan diseminasi informasi cuaca yang otomatis dan terintegrasi, yaitu dengan melakukan satu kali proses produksi maka produk-produk tersebut dapat terkirim ke berbagai moda diseminasi seperti website, email, stasiun TV, mobile application dan public display. e. Pengenalan teknologi baru dalam operasional pengamatan cuaca, yaitu dengan menerapkan teknologi elektrolisa air untuk pembuatan gas hidrogen untuk pengamatan udara atas (Rason). Selama ini BMKG selalu membeli gas hidrogen atau membuatnya dengan menggunakan bahanbahan kimia. Dengan teknologi eletrolisa air ini maka bahan yang dibutuhkan hanya air bersih. f. User oriented product Sistem-sistem yang dibangun melalui kegiatan Strengthening BMKG Climate and Weather Service Capacity memungkinkan BMKG untuk memberikan layanan informasi cuaca dan iklim dengan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa (user oriented product). Hal ini dimungkinkan karena sistem-sistem pada sisi produksi dan diseminasi dapat mengakomodir proses produksi dan diseminasi sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa. Contohnya produk untuk melayani PT. Pelni dirancang khusus untuk mendukung operasional PT. Pelni, begitu pula produk untuk Basarnas dirancang untuk mendukung proses SAR.

307


Gambar 1. Instalasi peralatan Upper Air Obs. Gambar 2. Instalasi peralatan AWS kapal

Gambar 3. Instalasi peralatan AWS Gambar 4. Instalasi peralatan lightning detector

Gambar 5. Instalasi peralatan AWOS

308

Gambar 6. Instalasi peralatan Wind Profiler


Gambar 7. Setting Clisys Climate Data Management System di BMKG Pusat

Gambar 8. Instalasi Transmet di BMKG Bawil 3 Denpasar

Gambar 9. Factory Training OBSNET DCS

Gambar 10. Training Peralatan Kalibrasi

309


Gambar 11. Projecy Design Study sebagai bagian dari Consultancy

Gambar 12. Assitance to Operational Start di BMKG Bawil 4 Makassar

Gambar 13. Ruang Server Baru BMKG

Gambar 14. Ruang Operasional BMKG Pusat

310


Gambar 15. Steering Committee Meeting kedua, 11-13 Desember 2013 di Denpasar, Bali

Gambar 16. Steering Committee Meeting September 2015 di BMKG Pusat, Jakarta

Gambar 17. Project Closing di Paris pada acara COP21 pada tanggal 1 Desember 2015

Gambar 18. Official Closing Ceremony Strengthening Project di BMKG Pusat Jakarta pada 10 Februari 2016

kelima,

311

313

ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN 2016

Recommend Documents