ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN 2 TAHUN 2015

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN 2 TAHUN 2015

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2015

DAFTAR ISI

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI ............................................ 1 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ....................................................................................................................... 1



NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT ............................... 1

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA ................................................................................ 3



STRENGTHENING BMKG CLIMATE AND WEATHER SERVICE CAPACITY ........................................ 5

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN .......................................................................... 7



STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR) ........................................ 9

BADAN PENGUSAHAAN BATAM ....................................................................................................................... 15



DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT ......................................... 17

BADAN PUSAT STATISTIK...................................................................................................................................... 19



STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS) ...................................................................................................................... 21

KEMENTERIAN AGAMA ...................................................................................................................................... 25



THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES (IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT .................................................................................................... 27



THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1) ....... 29

KEMENTERIAN DALAM NEGERI .......................................................................................................................... 31



NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT TO PNPM) ...................................................................................................................................... 33

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN .................................................................................................... 35



CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI) ............................................................................................................................ 37

 

COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) ........................................................ 41 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)................................ 43

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ................................. 45



NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM RURAL) 2012-2015 ......................................................................................................................... 47

KEMENTERIAN KESEHATAN ................................................................................................................................. 49

 

THE IMPROVEMENT OF THE MOH. HOESIN HOSPITAL .................................................................. 51 STRENGTHENING OF TEACHING HOSPITAL .................................................................................. 53

i

KEMENTERIAN KEUANGAN ................................................................................................................................ 55



GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT AND REVENUE ADMINISTRATION PROJECT (GFMRAP) ......................................................................................................................................57

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ............................................................................................ 59



IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II ....................................................61

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT................................................................... 63

ii

           

WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP) ............................................65

       

PAMSIMAS II ...................................................................................................................................91



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA ......................................................... 107

      

PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III ............................. 109

    

LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II ........................................................................ 130

REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP) ....................................................................68 TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I ....................................................72 TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT II ...................................................74 ACEH RECONSTRUCTION PROJECT ..............................................................................................76 EASTERN INDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEMENT PROJECT (EINRIP) ................................77 TAYAN BRIDGE CONSTRUCTION ...................................................................................................79 DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN TOLL ROAD...............................................81 TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU ................................................................83 BRIDGE MATERIAL SUPPLY FOR BRIDGE REPLACEMENT ..............................................................85 PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT ...................................................................87 NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 20122015 ................................................................................................................................................89 METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP) ........................93 URBAN SANITATION AND RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT TO PNPM (USRI) ...........................96 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) ...............................99 METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP) ......................... 101 DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II ...................................................................... 104 REGIONAL SOLID WASTE MANAGEMENT FOR MAMMINASATA PROJECT .............................. 105 RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II)................................................................................................................................................... 106

SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA ....................................... 113 EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT ................................................ 115 DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) ....................................... 117 WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II) .............................. 120 JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP) ....................................................... 123 INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT AND INVESTMENT PROGRAM (ICWRMIP) .................................................................................................................................... 126 KOMERING IRRIGATION PROJECT STAGE PHASE II .................................................................... 132 INTEGRATED WATER RESOURCES & FLOOD MANAGEMENT ..................................................... 134 PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVMENT PROJECT .................................................. 136 DECENTRALIZED IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT ............................................... 137

   

URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES .................................... 139

  

COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II ........... 145

COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I............ 140 UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT ........................................................................ 142 URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II........................................................................................................................... 144 ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM ................................................................................... 147 CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT ................................................... 149

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ........................................................................................................................ 151

       

THE URGENT REHAB, PROJECT OF TANJUNG PRIOK PORT ....................................................... 153



BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE ...................................................................................................................... 167

THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I....................................................... 154 RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I .............................. 156 RAILWAY DOUBLE TRACKING ON JAVA SOUTH LINE PROJECT III ............................................ 158 RAILWAY DOUBLE TRACKING ON JAVA SOUTH LINE PROJECT IV............................................ 160 JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I .............................................. 162 TRACK MAINTENANCE IMPROVEMENT PROGRAMME.............................................................. 163 BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE ...................................................................................................................... 165

KEMENTERIAN PERTANIAN ............................................................................................................................... 169



SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D) ........................................................................................................ 171



SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID) ................... 174

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL .......................................................................................................................................................... 177

   

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT) .............. 179 INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP) ..................................... 181 PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT III ............................................................ 185 PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV .......................................................... 187

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ..................................................................... 189

    

POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT .............................................................. 191

 

THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT................................... 203



THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT ...................................................................................................................................... 208

HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT ........................................... 194 DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA ........................ 196 DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III ................................................... 198 THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1)....................................................................................................................... 200 THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF SEMARANG STATE UNIVERSITY (UNNES) PROJECT ...................................................................................................................................... 205

iii

 

THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)..................... 210 RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO) .......... 213

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .......................................................................................... 215



SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING........................................................................................................ 217

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ............................................................................................................... 219



SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRANING CENTERS (VTC) PROJECT ...................................................................................................................................................... 221

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA................................................................................................................... 223

 

INTEGRATED TRUNKING RADIO COMMUNICATION FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ..... 225 FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE....................................................... 226

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ................................................................................................ 227



ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO) ............................................................................... 229

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) ...................................................................................... 231



INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF) ............................................................ 233

PT. PERTAMINA .................................................................................................................................................. 235

 

GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT .............................................................. 237 LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT ............................................................... 239

PT. PLN ................................................................................................................................................................ 241

iv

          

INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (PTD I) ...................................... 243

      

PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT .............................. 268

UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW) ....................... 246 SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II) ................. 250 JAVA-BALI ELECTRICITY DISTRIBUTION PERFORMANCE IMPROVEMENT ................................... 252 JAVA BALI ELECTRICITY DISTRIBUTION PERFORMACE ................................................................ 254 WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT .................................................. 257 STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID .................................................................. 260 JAVA-BALI 500 KILO VOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT ................................. 262 KERAMASAN POWER PLANT EXTENSION PROJECT .................................................................... 264 ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT ................................................................................. 265 PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES ...................................................................................................................................................... 267 NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION .................................................. 270 ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION ......................................... 272 JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION ............. 274 TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)................................................................ 276 INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S) .......................................................... 278 PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ........................................................ 279

  

SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3 .............. 281 SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7 .............. 283 SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8 .............. 285

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI) ....................................................................................................... 287



INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF) .............................................................. 289

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ............................................................................................................. 291



CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT ................................................. 293

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING ................................... 295 KEMENTERIAN PERTAHANAN ........................................................................................................................... 297



PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN ................. 299

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ................................................................................................................... 301



PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA................................... 303

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI ................................................ 305 KEMENTERIAN KESEHATAN ............................................................................................................................... 307



PROGRAM PENANGGULANGAN GIZI KURANG (STUNTING) .................................................... 309

KEMENTERIAN KEUANGAN .............................................................................................................................. 311



PUBLIC FINANCE MANAGEMENT – MULTI DONOR TRUST FUND (PFM-MDTF II) ........................ 313

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ............................................................................... 315

  

FOREST PROGRAMME ................................................................................................................ 317 SUPPORT TO INDONESIA’S CLIMATE CHANGE RESPONSE ........................................................ 321 SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO ..................................... 323

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT .................................................................. 325



STRENGTHENING SANITATION PLANNING AND EFFICIENCY IMPROVEMENT ........................... 327

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .......................................................................................... 329

 

EDUCATION SECTOR SUPPORT PROGRAMME PHASE 1 (ESSP 1) .............................................. 331 EDUCATION SECTOR SUPPORT PROGRAMME PHASE 2 (ESSP 2) .............................................. 332

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ...................................................................................................................... 333



TRADE SUPPORT PROGRAMME II (TSP 2).................................................................................... 335

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL .......................................................................................................................................................... 337

  

ALIGNING ADB AND GOVERNMENT SYSTEM FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE ...... 339 INCLUSIVE GROWTH THROUGH IMPROVED CONNECTIVITY .................................................... 342 MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT ................................................ 343

v



PROJECT PREPARATION TECHNICAL ASSISTANCE (PPTA) TO INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM PHASE 2 (ICWRMIP-2) ........................... 348

 

RICE FORTIFICATION FOR THE POOR .......................................................................................... 350

 

SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP) ................................................ 354

SUPPORT FOR SELECTED SECTOR ANALYSIS FOR NATIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLANNING 2015 – 2019 ON ASEAN CONNECTIVITY .................................................................. 352 TRADE CORPORATION fACILITY (TCF) ........................................................................................ 356

KEMENTERIAN PERTANIAN ............................................................................................................................... 361



ENHANCING THE CAPACITY OF THE GOVERNMENT OF INDONESIA AND PARTNERS TO CONTROL HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA (HPAI) ..................................................... 363

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ..................................................................... 365



POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT (PEDP)................................................... 367

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI ........................................... 369 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .......................................................................................... 371



vi

ICT UTILIZATION PROJECT FOR EDUCATIONAL QUALITY ENHANCEMENT IN DIY ...................... 373

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI 1

Badan Informasi Geospasial

2

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

3

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

4

Badan Pengusahaan Batam

5

Badan Pusat Statistik

6

Kementerian Agama

7

Kementerian Dalam Negeri

8

Kementerian Kelautan dan Perikanan

9

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

10

Kementerian Kesehatan

11

Kementerian Ketenagakerjaan

12

Kementerian Keuangan

13

Kementerian Komunikasi dan Informatika

14

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

15

Kementerian Perhubungan

16

Kementerian Pertanian

17

Kementerian PPN/Bappenas

18

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

19

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

20

Kepolisian Republik Indonesia

21

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

22

PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)

23

PT. PERTAMINA

24

PT. PLN

25

PT. Sarana Multi Infrastruktur

26

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

27

Lembaga Penjamin Kredit Eksport/Kredit Swasta Asing

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Lender

Jepang (JICA)

Nilai Pinjaman (Juta USD)

Kode Loan

Masa Laku

IP-544

29/03/2007 s/d 26/07/2017

52,1

Penarikan Kumulatif (Juta USD)

%

Pinjaman Belum Ditarik (Juta USD)

49,8

95,7

2,2

TA 2015 (Juta USD) PV

15,8

Target

Realisasi

%

3,2

2,0

64,2

 Instansi Pelaksana Badan Informasi Geospasial  Lokasi Proyek a. Provinsi DKI Jakarta b. Pulau Sumatera c. Pulau Kalimantan dan Sulawesi  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Data acquisition and data production b. Development of NSDI networking system c. Utilization of NSDI to support regional

Pelatihan IT Service Management NSDI Sumber : Badan Informasi Geospasial

 Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No

Kategori

1

Provinsi DKI Jakarta

2

Pulau Sumatera

3

Pulau Kalimantan dan Sulawesi Total

Alokasi Dana (Juta JPY)

Dana Pendamping (Juta JPY)

638,0

0,0

5.462,0

0,0

273,0

0,0

6.373,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pekerjaan fisik seluruh paket kontrak proyek ini telah selesai 100% pada tahun 2014. Saat ini sedang dalam masa pemeliharaan selama 1 tahun. BIG sedang melakukan revisi PCR.

1

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Pembayaran untuk paket kontrak komponen-2 belum dapat diselesaikan karena kekurangan anggaran pada DIPA tahun 2015. Perlu dilakukan percepatan untuk memenuhi pembayaran sisa kontrak komponen-2.

BIG akan mengajukan DIPA percepatan 2016 untuk memenuhi kebutuhan anggaran DIPA 2015 dalam rangka pemenuhan pembayaran retensi komponen-2. Revisi DIPA percepatan 2016 akan dilaksanakan pada bulan Juli 2015.

2

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STRENGTHENING BMKG CLIMATE AND WEATHER SERVICE CAPACITY Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemantauan Iklim dan Cuaca BMKG

Lender

Perancis

Kode Loan

Masa Laku

B88 0A1

29/11/2012 s/d 29/11/2015


34,0


%


24,5

72,0

9,5


-14,1

Target

Realisasi

%

7,6

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika  Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengadaan perangkat sistem observasi meteorologi b. Pengadaan sistem analisa, pengolahan, dan diseminasi informasi cuaca dan iklim

State of the art IT Infrastructure Sumber : BMKG


No

1

Kategori

Soft Loan Total

Alokasi Dana (Juta EUR)

Dana Pendamping (Juta USD)

30,0

0,0

30,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja   



Telah terbit No Objection Letter (NOL) perpanjangan closing date dari Kedutaan Besar Perancis. Instalasi dan pengiriman barang sudah mencapai 85%. Proses pengadaan barang telah selesai dilakukan. Pengiriman alat/barang dari Perancis sudah 100%. Barang/alat yang sudah didistribusikan ke 33 lokasi provinsi baru 95% dan yang telah diinstal sekitar 85%. Secara kesuluruhan ada 4 Withdrawal Application di sisa Tahun Anggaran 2015, yaitu : o Withdrawal Application 11: surat SP2D telah diterbitkan. 5

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA



o Withdrawal Application 12: saat ini sudah di KPPN. o Withdrawal Application 13 dan 14: masih menunggu invoice dari pihak Perancis. Untuk luncuran dana PHLN yang tidak terserap masih sedang mengalami revisi tetapi prosesnya masih ada di bagian keuangan BMKG dan baru pada minggu ke-2 bulan agustus akan dikirimkan ke Kementerian Keuangan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Telah diajukan SPP-APDPL (Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung) untuk Triwulan II TA 2015 senilai € 2.131.908,93 namun Withdrawal Application belum terbit.

Selanjutnya dibutuhkan surat dari DJPU Kemenkeu tentang hal ini, yang akan dijadikan dasar Direktorat Jenderal Anggaran untuk memproses revisi luncuran.

6

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR) Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

2927INO

19/02/2013 s/d 30/06/2018



%


12,9

22,4

44,8

57,8


-21,6

Target

Realisasi

%

17,2 2)

4,3 1)

25,1

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari LPKPHLN TW I 2015. Target yang tercantum sebesar USD 17.211.080. Target tersebut tidak mengalami perubahan pada Triwulan II 2015 tetapi informasi di LPKPHLN TW II 2015 ditambahkan dengan nilai dalam Rupiah yaitu Rp 206.532.957.000,00 dan ekuivalen dengan USD 17.211.080 dengan asumsi nilai tukar USD 1 = IDR 12.000.

 Instansi Pelaksana Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  Lokasi Proyek Seluruh Indonesia

Diskusi dengan penerima beasiswa STAR di Universitas Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Improve capacity of government internal auditors and public finance officers b. Development of e-learning system and module c. Institutional strengthening through system improvement

9

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No

Kategori

Alokasi Dana (Juta USD)


1

Research and development

2,3

0,0

2

Institutional development and strengthening

0,5

0,0

3

Equipment, vehicles, and furniture

4,9

0,0

4

Teaching and learning material

2,1

0,0

5

Consulting services

4,2

0,0

6

Training and fellowship

41,4

0,0

7

Project management

2,4

1,2

8

Taxes and duties

0,0

0,2

9

Contingencies

0,0

0,4

10

Financing charges during implementation

0,0

1,0

57,8

2,8

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan II TA 2015, output dari Degree Program STAR telah mencapai 2.513 mahasiswa atau sebesar 95,72% dari target yang telah ditingkatkan pada triwulan sebelumnya, yaitu sebanyak 2.625 mahasiswa. Sampai dengan akhir bulan Juli 2015, mahasiswa yang sudah terekrut di dalam program STAR telah mencapai 2.670 mahasiswa sehingga telah melebihi target. Selain itu, executing agency juga membuat database akademik yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pemetaan lulusan program STAR, khususnya program degree, sekaligus untuk dijadikan sebagai data awal pengembangan Center of Exellence (CoE) dan pemanfaatan alumni, khususnya setelah berakhirnya program STAR. Keberadaan database akademik ini penting karena pada tahun 2015 ini, sudah ada mahasiswa yang telah lulus dari studinya. Executing agency juga berencana untuk menambah satu batch program degree dengan memanfaatkan loan savings akibat depresiasi nilai rupiah. Terkait dengan hal ini, executing agency perlu berkoordinasi dengan ADB, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Selain itu, executing agency akan membuat modul perkuliahan untuk 8 (delapan) mata kuliah yang akan diwujudkan dengan metode kontraktual sebagai usaha untuk menyamaratakan substansi materi yang diperoleh para peserta didik. Selain itu, executing agency juga merencanakan kegiatan quality assurance dan pengembangan online monitoring system. Koordinasi antara executing agency dengan perguruan tinggi terkait juga akan dilakukan sebagai upaya menjamin tepat waktunya penyelesaian studi, terutama peserta program degree angkatan pertama yang ditetapkan pada tahun 2013. Sampai dengan Triwulan II 2015, mahasiswa program degree STAR angkatan pertama yang telah dinyatakan lulus berjumlah 28 orang. Executing agency memperkirakan bahwa mahasiswa program degree STAR angkatan pertama akan lulus sesuai dengan masa kontrak. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan II 2015, komponen Non-Degree Program telah diikuti oleh 8.703 peserta atau sebesar 87,03% dari target secara keseluruhan kegiatan (10.000 peserta). Pada tahun 2015 sendiri, komponen ini telah diikuti oleh 1.704 peserta atau sebesar 90,64% dari target pada tahun 2015, yaitu 1.880 peserta. Sejumlah peserta tersebut terdiri dari 970 peserta (101,04% dari target sebesar 960 peserta) JFA Training and Certification, 90 peserta (83,33% dari target sebesar 108 peserta) Non-JFA Training and Certification, serta 644 peserta (79,31% dari target sebesar 812 peserta) Substantive Training for Auditor and Finance Officers. Kegiatan JFA Training and Certification diselenggarakan pada bulan 10

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Juni 2015 dan meliputi : (i) pembentukan auditor ahli; (ii) penjenjangan auditor madya; dan (iii) penjenjangan auditor muda. Kegiatan Non-JFA Training and Certification sendiri telah menyelenggarakan Certified Professional Management Accountant (CPMA) yang diikuti oleh 30 peserta serta melaksanakan uji kompetensi auditor forensik yang diikuti oleh 30 peserta di lingkungan BPKP dan APIP. Kegiatan Substantive Training for Auditor and Finance Officers juga telah menyelenggarakan diklat dengan substansi “Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dengan SIMDA” dan “Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP” yang keduanya telah dilaksanakan sepenuhnya melalui e-learning. Untuk mencapai target pada tahun 2015 ini, executing agency akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kalender akademik Pusdiklatwas. Komponen International Training and Benchmarking sendiri belum melakukan realisasi kegiatan dan sedang dalam tahap persiapan untuk pemilihan provider training. Tema training ini meliputi risk management, budget planning and control, serta program evaluation. Topik untuk kegiatan Training of Trainers (ToT) sendiri adalah adult learning methodology. Komponen pengembangan e-learning pada bulan Juni 2015 dilakukan untuk penyelenggaraan pembentukan auditor ahli di lingkungan APIP. Target pengembangan e-learning pada tahun 2015 ini adalah pengadaan empat paket: paket infrastruktur e-learning tahap 2; paket infrastruktur e-learning tahap 3; jasa konsultan e-learning development; dan pengembangan konten. Kontrak paket infrastruktur e-learning tahap 2 telah ditandatangani antara PIU dengan penyedia sedangkan paket infrastruktur elearning tahap 3, jasa konsultan e-learning development, dan pengembangan konten masih dalam proses pengadaan. Pada tahun 2015 ini, komponen Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitasi (SIMA) belum melakukan realisasi kegiatan karena masih dalam proses lelang untuk : (1) pengadaan SIMA Development Consultant; (2) pengadaan SIMA Infrastructure tahap 1; (3) pengadaan SIMA Infrastructure tahap 2; dan (4) dua kegiatan training. Proses pengadaan SIMA Infrastructure tahap 1 dan tahap 2 sedang menunggu persetujuan dari ADB untuk penetapan pemenang lelang. Jika pemenang lelang telah disetujui oleh ADB, proses pengadaan infrastruktur ini akan dapat segera dilaksanakan dan diharapkan dapat selesai di-install pada akhir tahun 2015. Pilotting Cross-Sectoral Program Evaluation yang bertemakan “Pembangunan Daerah dalam Menyelenggarakan Penyediaan Obat Publik” merupakan salah satu kebijakan pengawasan lintas sektoral BPKP tahun 2015. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama-sama secara terkoordinasi oleh Kedeputian BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP serta Inspektorat Daerah. Sampai dengan Triwulan II, kegiatan ini sampai pada tahap penyusunan Kerangka Acuan (TOR) dan rancangan anggaran biaya (RAB). ADB sudah menerbitkan persetujuan (NOL) terhadap TOR dan RAB tersebut. Kegiatan ini juga sudah menyusun pedoman untuk pelaksanaan pengawasan “Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah dalam Menyelenggarakan Penyediaan Obat Publik” dan sudah melakukan uji coba pedoman di Provinsi NTB, NTT, dan Lampung pada bulan Juni 2015. Hasil pelaksanaan uji coba pedoman “Pengawasan atas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah dalam Menyelenggarakan Penyediaan Obat Publik” tersebut menjadi masukan yang digunakan sebagai saran perbaikan bagi penyempurnaan pedoman yang dilakukan dalam periode Juni 2015. Sampai dengan Triwulan II TA 2015, kegiatan yang dilaksanakan tim pengadaan barang/jasa STAR antara lain adalah memastikan proses pengadaan yang dilaksanakan oleh masing-masing PIU berjalan dengan lancar dan mengikuti regulasi atau peraturan yang berlaku. Beberapa kegiatan yang terkait pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada Triwulan II TA 2015 adalah sebagai berikut : 1. Pengadaan Jasa Konsultansi E-Learning Development yang saat ini sedang dalam tahap evaluasi Long-List untuk mendapatkan Short-List sebelum dikirim ke ADB untuk dimintakan persetujuannya. 2. Penyusunan dokumen lelang konsultan (Request for Proposal) untuk kegiatan Jasa Konsultansi ELearning Development berdasarkan format dokumen ADB. 3. Pengadaan Jasa Konsultan SIMA 4.0 yang saat ini sedang dalam tahap pengumuman untuk menjaring minat (EoI) masa berakhirnya pengumuman diperpanjang sampai dengan 11 Juli 2015 11

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

4. 5.

6.

7. 8.

oleh karena jumlah peminat yang mendaftar hanya 5 perusahaan sedangkan jumlah minimal shortlist yang diajukan ke ADB seharusnya 6 perusahaan. Penyusunan dokumen lelang konsultan (Request for Proposal) untuk kegiatan Jasa Konsultan SIMA 4.0 berdasarkan format dokumen ADB. Pengadaan barang dan jasa SIMA Infrastructure tahap 1 sampai saat ini sedang dalam tahap pengajuan hasil evaluasi panitia ke ADB untuk dimintakan persetujuannya sebelum ditetapkan sebagai pemenang lelang paket ini. Pengadaan barang dan jasa SIMA Infrastructure tahap 2 sampai saat ini sedang dalam tahap pengajuan hasil evaluasi panitia ke ADB untuk dimintakan persetujuannya sebelum ditetapkan sebagai pemenang lelang paket ini. Pengajuan TOR dan RAB untuk pengadaan barang dan Jasa untuk pengadaan perlengkapan kerja bagi PMU ke ADB untuk dimintakan persetujuannya. Penyusunan persiapan lelang dan penyiapan dokumen untuk pengadaan barang dan jasa infrastruktur e-learning tahap 3.

Selain itu, PMU STAR telah menandatangani kontrak dengan Project Management Consultant (PMC), dan PMC telah melakukan kegiatan antara lain berupa: 1. PMC telah menyelesaikan beberapa dokumen dan TOR atas beberapa kegiatan STAR. PMC telah membantu PIU Degree Program dalam menyusun Draft Petunjuk Teknis Pembentukan Center of Excellent (COE), draft TOR CoE, draft TOR Annual Workshop, draft usulan surat untuk re-entry program ke Gubernur, data Pemanfaat STAR Program Gelar cut off per 6 Juni 2015, pengusulan peserta SAAP, pengusulan Nomor Register Alumni, desain sertifikat untuk kelulusan alumni, update nilai IPK dan IPS, draft Monitoring Tool Online, draft TOR Modul, usulan kegiatan ceremonial penyerahan lulusan. 2. PMC telah membantu dalam penyusunan laporan penyerapan anggaran, dan pengelolaan data SP2D dan SPM, terkait WA. 3. PMC membantu PIU Lintas Sektor dalam mendukung rencana pilotting project untuk Lintas Sektor dengan menyiapkan TOR/RAB untuk mendapatkan NOL dari ADB, penyiapan Pedoman Pelaksanaan, penyiapan TOR dan RAB Workshop Sosialisasi Pedoman. 4. PMC membantu PIU OT dan TOT dalam mencari calon Provider Pelatihan OT dan TOT, pengelolaan data hasil OT dan TOT serta pemanfaatannya. 5. PMC membantu PIU Pusinfo dalam menyusun TOR/RAB SIMA Infrastruktur 1, SIMA Infrastruktur 2, Development SIMA Consultant. 6. PMC membantu PIU Pusdiklatwas dalam menyusun TOR/RAB untuk Infrastruktur e-learning 2, Infrastruktur e-learning 3, E-Learning Development Consultant, Penyusunan Modul Development. 7. Kegiatan terakhir PMC adalah turut serta dalam review mission ADB, mulai dari kegiatan kick off hingga mendampingi personil ADB. Namun, keberadaan PMC ini masih belum dapat dimaksimalkan karena tupoksi PMC ini masih belum tersosialiasikan dengan baik kepada seluruh stakeholders STAR. Oleh karena itu, PMC diharapkan dapat berperan lebih aktif lagi dalam mendukung kegiatan STAR melalui komunikasi dan koordinasi langsung dengan PIU. Isu lain yang dihadapi oleh kegiatan ini adalah belum diterimanya hasil audit BPK oleh ADB. Hal ini disebabkan karena belum ditandatanganinya terjemahan hasil audit BPK oleh pejabat yang berwenang. BPK beranggapan bahwa terjemahan tersebut perlu ditandatangani oleh penerjemah sedangkan ADB menganggap bahwa terjemahan tersebut perlu ditandatangani oleh pihak pengaudit yang berwenang. Terkait hal ini, perlu ada koordinasi lebih lanjut dari executing agency, ADB, Bappenas, dan Kementerian Keuangan karena jika dibiarkan, hal ini dapat menghambat kemajuan kegiatan.

12

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

Keberadaan PMC belum dapat dimaksimalkan karena tupoksi PMC belum tersosialisasikan dengan baik. ADB belum menerima hasil audit BPK karena dokumen terjemahan hasil audit tersebut belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Tindak Lanjut a. b.

PMC diharapkan dapat lebih aktif lagi dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan PIU. Perlu koordinasi lebih lanjut antara executing agency, ADB, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

13

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN BATAM DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

Lender

Korea

Kode Loan

Masa Laku

INA-20

21/03/2014 s/d 21/01/2019


47,8


%


1,1

2,3

46,7


-24,1

Target

Realisasi

%

10,2

1,1

10,7

 Instansi Pelaksana Badan Pengusahaan Batam  Lokasi Proyek Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 122,165 KM, Sarana Sludge Composting (Q = 18 Ton/Hari)), Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta Commisioning and Training

Gongchon STP-Korea Sumber : Badan Pengusahaan Batam


No 1

Kategori The Development of Sewerage System in Batam Island Total

Alokasi Dana (Juta KRW)


53.414,5

5,0

53.414,5

5,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan pengembangan sistem pembuangan limbah di Batam ini sedang melaksanakan paket pekerjaan konsultasi. Sampai dengan akhir Triwulan II TA 2015, kegiatan ini telah menyelesaikan 53% dari total pekerjaan paket konsultasi, sedangkan paket konstruksi direncanakan akan tanda tangan kontrak pada akhir tahun 2015.

17

BADAN PENGUSAHAAN BATAM Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

18

Paket consulting services : dokumen laporan akhir mengalami keterlambatan penyelesaian dari target jadwal yang telah ditetapkan. Paket Konstruksi (penimbunan lokasi WWTP) : pekerjaan dalam proses pelelangan diiperkirakan membutuhkan waktu penyelesaian 5-6 bulan.

Tindak Lanjut a.

b.

PPK secara intensif berkoordinasi dengan konsultan agar dokumen laporan akhir berupa DED instalasi dan pemipaan WWTP dapat segera selesai dan pekerjaan konstruksi dapat segera melaksanakan pelelangan. Apabila lokasi lahan instalasi WWTP belum siap, maka pekerjaan konstruksi dimulai dari pekerjaan pemipaan dan sambungan rumah yang tidak saling mempengaruhi.

BADAN PUSAT STATISTIK

BADAN PUSAT STATISTIK STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari Badan Pusat Statistik Indonesia untuk menghasilkan dan menyebarluaskan data statistik yang handal dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8038ID

18/07/2011 s/d 30/11/2018

Penarikan Kumulatif


(Juta USD)

47,0

1,1

PV

%


2,4

45,9

-51,2

TA 2015 (Juta USD) Target

Realisasi

%

12,4

0,7

5,3

 Instansi Pelaksana Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Kick off Meeting Statcap-Cerdas Sumber: www.statcapcerdas.bps.go.id

a. Komponen A: Perbaikan kualitas statistik b. Komponen B: Perbaikan serambi ICT dan sistem pengelolaan informasi statistik c. Komponen C: Perbaikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia d. Komponen D: Perbaikan keselarasan kelembagaan e. Komponen E: Pengelolaan Proyek


No

Kategori



1

Barang dan jasa non-konsultasi, jasa konsultan, dan pelatihan

46,6

0,0

2

Tidak teralokasi

0,4

0,0

47,0

14,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Selama Triwulan II 2015, BPS terus melanjutkan kegiatan penguatan kapasitas BPS dan penyelesaian paket pengadaan. Penyerapan tahun 2015 diperkirakan akan lebih kecil dari rencana awal, disebabkan adanya konsultan yang enggan menggunakan mekanisme advance 21

BADAN PUSAT STATISTIK payment. BPS telah menurunkan target realisasi dari sebelumnya USD 12,39 juta menjadi USD 6,03 juta. Pembangunan kapasitas. Dari berbagai kegiatan pembangunan kapasitas yang telah dilakukan, salah satunya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan tata kelola proyek, terutama mengingat bahwa kemajuan pelaksanaan STATCAP ke depan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana BPS dapat menjaga tingkat kinerja dari konsultan terpilih. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan membentuk kelompok kerja (KK) per tanggal 1 Juni 2015, untuk masing-masing Paket 1 (Statistical Transformation & Quality Improvement), Paket 2A (ICT Strategy and Design), dan Paket 3 (Human Resource & Institutional Alignment). Saat ini BPS masih melakukan penguatan pemahaman KK atas program STATCAP, termasuk pendalaman TOR dan analisis dokumen. Selain penyiapan KK, BPS juga memberikan pelatihan teknis dan non-teknis kepada anggota KK yang akan terlibat langsung dengan konsultan. Empat partisipan telah mengikuti kursus pendek mengenai sampling di Michigan selama 8 minggu. Perbaikan kemampuan komunikasi diberikan melalui kursus Bahasa Inggris. BPS merencanakan untuk menyelenggarakan pelatihan pemantauan dan evaluasi proyek dalam rangka membantu unit pelaksana memantau kinerja konsultan. Perkiraan jadwal pelatihan adalah September – Oktober 2015. Kegiatan pembangunan kapasitas juga bertujuan untuk melancarkan upaya internalisasi transformasi statistik di BPS dalam skala nasional. Selain kegiatan sosialisasi di 8 Provinsi pada April – Mei 2015, BPS juga telah membentuk Change Champion yang akan mengemban tugas sebagai agen perubahan dan beranggotakan perwakilan BPS pusat dan daerah. Upaya lain dalam rangka internalisasi transformasi adalah pelaksanaan studi banding ke kantor statistik di negara lain. Di bulan Mei 2015, BPS telah mengirimkan 5 orang pejabat BPS ke Kantor Statistik (National Statistic Office/NSO) Selandia Baru untuk mempelajari proses Pembaruan Strategi yang telah dilakukan NSO tersebut semenjak Juli 2014. Kunjungan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang secara umum adalah perbaikan rencana transformasi termasuk untuk memperjelas keselarasan visi-misi-renstra dari STATCAP, pemetaan pemangku kepentingan, dan pengayaan pembangunan arsitektur dan kerangka kerja bisnis statistik BPS dengan menggunakan kerangka kerja renstra NSO Selandia Baru sebagai salah satu referensi. Terbuka juga kemungkinan untuk mempelajari pengalaman negara lainnya yang memiliki model proses serupa. Salah satunya adalah NSO Turki, yang mana BPS merencanakan akan melakukan studi banding di sekitar bulan September 2015. Pengadaan paket pekerjaan. Konsultan Owner’s Agent telah mulai bekerja membantu PMO. Saat ini sedang dilakukan amandemen terhadap kontrak OA disebabkan oleh belum dimasukannya kebutuhan konsultan untuk memberikan konsultasi untuk Paket 3 di dalam TOR konsultan. Terhadap diskusi amandemen yang sedang berjalan, BPS menyampaikan bahwa tidak akan terjadi penambahan kontrak yang signifikan (diperkiraan penambahan hanya ± USD 400 ribu) dan calon konsultan telah ada. Saat ini BPS masih menunggu tanggapan dari Bank Dunia terhadap usulan amandemen yang telah disampaikan. Selain amandemen kontrak, BPS juga saat ini sedang 22

BADAN PUSAT STATISTIK memproses pengadaan Senior Project Advisor (SPA) untuk menjembatani komunikasi antara OA, BPS, dan Bank Dunia. SPA telah ditunjuk setelah hanya diperoleh 1 pendaftar dari 2 kali penayangan lelang, dan saat ini baik BPS maupun calon konsultan tengah melakukan reviu terhadap draft kontrak. Kebutuhan SPA didasarkan pada pembelajaran terhadap pelaksanaan pekerjaan OA selama satu triwulan terakhir, dimana OA tidak terlalu familiar dengan berbagai mekanisme dan sistem pembangunan yang ada di pemerintah dan Bank Dunia, termasuk mekanisme pencairan dana. Tenaga ahli senior ini ke depannya juga diharapkan dapat menutup jarak pengetahuan dari konsultan STATCAP lainnya. Sementara itu, BPS telah melakukan penandatanganan kontrak Paket 1 pada akhir bulan Juli 2015. Pada bulan Agustus, BPS menjadwalkan mobilisasi konsultan diawali dengan inception mission (5 – 14 Agustus). Sementara calon perusahaan untuk paket 2A yang telah masuk ke dalam shortlist telah memasukkan proposal. Evaluasi teknis terhadap proposal sudah hampir diselesaikan dan kemudian akan disampaikan ke Bank Dunia untuk disetujui. Potensi permasalahan untuk pengadaan paket 2A adalah terbitnya peraturan BI per Juli 2015 yang mengatur bahwa pembayaran terhadap perusahaan yang berasal dari Indonesia harus menggunakan mata uang Rupiah. Jika peraturan ini memang juga berlaku untuk kegiatan pinjaman luar negeri, maka BPS perlu melakukan revisi request for proposal dan meminta NoL dari Bank Dunia kembali. Terkait dengan proses pengadaan Paket 3, BPS sedang memproses 14 kandidat perusahaan yang masuk ke dalam shortlist dari tahap expression of interest, sehingga daftar kandidat belum disampaikan ke Bank Dunia. Sementara itu, BPS masih harus melakukan lelang ulang untuk konsultan SPA oleh karena kurangnya peminat. Pengadaan sisa satu paket lainnya, yakni Paket 2B (Statistical Application System Development), baru akan dimulai pada triwulan ke-4 TA 2015. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

Adanya peraturan BI baru yang mengatur pembayaran konsultan yang berasal dari Indonesia dengan menggunakan mata uang Rupiah. Kurangnya peminat untuk pengadaan konsultan SPA.

Tindak Lanjut a.

b.

BPS akan melakukan penjajakan terlebih dahulu mengenai cakupan dari peraturan tersebut. Jika kegiatan pinjaman juga termasuk di dalamnya, maka amandemen RFP akan dilakukan. BPS juga akan mengkaji dampak peraturan tersebut pada kontrak lainnya. Jika upaya lelang ulang tetap gagal, BPS akan melakukan penunjukkan langsung.

23

KEMENTERIAN AGAMA

KEMENTERIAN AGAMA THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES (IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT Pengembangan dan Peningkatan Kualitas IAIN Sunan Ampel

Lender

Kode Loan

Masa Laku

IND0157

28/11/2011 s/d 28/11/2015

IND0158

28/11/2011 s/d 30/09/2016


%


30,4

11,0 1)

36,2

19,4

4,6

0,1 1)

1,5

4,5


TA 2015 (Juta USD) PV Target

Realisasi

%

-53,5

18,9 2)

5,6 1)

29,4

-72,6

3,6 2)

0,0 1)

0,0

IDB

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen IDB Disbursement Statemen by Operations atau Notices of Disbursements. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW I 2015.

 Instansi Pelaksana IAIN Sunan Ampel, Surabaya  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Timur

Pembangunan fisik di IAIN Sunan Ampel, Surabaya

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Start-up workshop PMU expert PMU office equipment DEDC PMSC FAC Civil work Equipment consultant Equipment

27

KEMENTERIAN AGAMA  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No


Kategori IND-0157

IND-0158

1

Start-up workshop

0,02

0,0

2

PMU expert

0,04

0,0

3

PMU office equipment

0,03

0,0

4

DEDC

0,5

0,0

5

PMSC

0,8

0,0

6

FAC

0,1

0,0

7

Civil work

26,1

0,0

8

Equipment consultant

0,0

0,2

9

Equipment

0,0

4,0

27,6

4,2

Total


7,0

7,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 1. Start-Up Workshop telah dilaksanakan 100% 2. Procurement Specialist masih tercatat 0% 3. DEDC telah mencapai 95% 4. PMSC telah mencapai 76% 5. PMU Office Equipment Lot 1 telah dilaksanakan 100% 6. PMU Office Equipment Lot 2 telah dilaksanakan 100% 7. Financial Auditing Consultant (FAC) masih tercatat 0% 8. Equipment Consultant (EQC) telah mencapai 70% 9. Civil Works telah mencapai 42.5%, dan 10. Equipment masih tercatat 0%. Untuk komponen equipment telah mendapatkan perpanjangan masa laku pinjaman sampai dengan 30 September 2016 dan telah melakukan pengumuman lelang di surat kabar. Dokumen penawaran dari calon peserta lelang tersebut dijadwalkan dikumpulkan pada tanggal 25 Agustus 2015. Executing agency berharap proses evaluasi dan No Objection Letter (NOL) dapat diselesaikan setelah 7 – 10 hari setelah dokumen terkumpul. Jika berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, pengadaan equipment proyek ini dapat terselesaikan pada triwulan pertama tahun 2016.

28

KEMENTERIAN AGAMA THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1) Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Lender

IDB

Kode Loan

Masa Laku

IND0164

18/05/2013 s/d 18/05/2017


123,8


%


0,0 1)

0,0

123,7


-52,9

Target

Realisasi

%

113,2 2)

0,0 1)

0,0


 Instansi Pelaksana a. b. c. d.

UIN Sumatera Utara, Medan UIN Raden Fatah, Palembang UIN Walisongo, Semarang IAIN Mataram, Mataram

 Lokasi Proyek a. b. c. d.

Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Civil works Furniture and fixture Equipment PMSC DEDC EQC Auditor Start-up workshop Curriculum development Training program PMU and PIU

29

KEMENTERIAN AGAMA  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No

Kategori

1

Civil works

2

Furniture and fixture

3

Equipment

4

PMSC

5



86,7

0,01

0,0

0,01

21,3

0,0

2,6

0,0

DEDC

1,7

0,0

6

EQC

0,5

0,0

7

Auditor

0,2

0,0

8

Start-up workshop

0,1

0,0

9

Curriculum development

0,0

0,0

10

Training program

0,0

0,01

11

PMU and PIU

0,2

0,0

Total

113,2

0,03

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 1. Start-Up workshop telah dilaksanakan dan mencapai 100% 2. Civil works masih tercatat 0% 3. Equipment masih tercatat 0% 4. DEDC masih tercatat 0% 5. PMSC masih tercatat 0% 6. Equipment Consultant (EQC) masih tercatat 0% 7. Auditor masih tercatat 0% 8. Procurement expert telah mencapai 46.86% 9. Construction expert telah mencapai 38.46% Jadwal pelaksanaan proyek ini mengalami keterlambatan pada tahap persiapan. Namun, saat ini telah mulai on-track dengan melakukan tindakan percepatan salah satunya dengan cara PMU perlu lebih intensif melakukan komunikasi dengan IDB CGO Indonesia untuk mempercepat proses pelaksanaan proyek. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Permasalahan pada awal pelaksanaan kegiatan, saat ini proses tender konsultan sedang dalam tahap evaluasi teknis.

PMU agar melakukan percepatan proses tender.

30

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT TO PNPM) Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan (Pertanian)

Lender

IFAD


Kode Loan

Masa Laku

755-ID

17/03/2009 s/d 31/03/2016


%


52,7 1)

89,1

6,5

59,2


-0,2

Target

Realisasi

%

0,5 2)

0,0 3)

0,0

Keterangan : 1) Realisasi yang dicatat sebagai penyerapan TW I 2015 pada laporan sebelumya adalah penggantian terhadap SBUN sebesar USD 0,4 juta sehingga dipindahkan menjadi penyerapan tahun 2014, karena target tahun 2015 tidak termasuk DIPA luncuran. 2) Nilai DIPA berdasarkan RAPBN-P 2015. 3) Nilai ekuivalen dalam USD merupakan hasil konversi dari database dalam SDR yang di update dengan menggunakan kurs yang berlaku setiap akhir triwulan. Kurs yang digunakan saat ini adalah 1 USD = 0,71 SDR.

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri  Lokasi Proyek a. Provinsi Papua b. Provinsi Papua Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Peningkatan kondisi sosial – ekonomi dan kondisi pemerintahan lokal di lokasi-lokasi sasaran program

Kegiatan Budidaya oleh Kelompok Wanita di Papua Sumber : www.ifad.org


No

Kategori

1

Block Grant

2

Facilitation Support

3

Implementation Support/Technical Assistence,Goods

4

Unallocated Total



44,3

0,0

7,3

0,0

10,1

0,0

2,1

0,0

65,0

0,0

33

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan II TA 2015 ini proyek ini masih dalam proses pengalihan penanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sehingga belum ada progres lebih lanjut dalam hal penyerapan dana maupun pencapaian indikator kinerja kegiatan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Kelanjutan pelaksanaan kegiatan terkendala proses alih kelola dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa PDTT.

Akan diupayakan percepatan proses pengalihan.

34

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN CORAL REEF REHABILITATION INITIATIVE (COREMAP-CTI)

AND MANAGEMENT

PROGRAM-CORAL

TRIANGLE

Program Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

Kode Loan

Masa Laku

Bank Dunia

8336ID

05/06/2014 s/d 30/06/2019

ADB

3094INO

24/02/2014 s/d 30/06/2019

Lender


%


47,4

2,2

4,6

45,2

45,5

4,0

8,7

41,5



Realisasi

%

-16,4

12,1

0,9

7,3

-16,4

10,1

2,5

24,9

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Sekretariat COREMAP II Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

 Lokasi Proyek a. Provinsi DKI Jakarta b. Porsi Bank Dunia : 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota) c. Porsi ADB :  Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan, Batam, Lingga, Natuna, dan Anambas National MPA di Kabupaten Anambas)  Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Tengah dan Nias Utara)  Provinsi Sumatera Barat (Mentawai dan Pulau Pieh National MPA di Kabupaten Pariaman)  Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gilimatra National MPA di Kabupaten Lombok)

37

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pelembagaan pengelolaan terumbu karang melalui perluasan pendekatan pengelolaan terumbu karang yang terintegrasi dengan tata ruang laut b. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi c. Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan d. Pengembangan infrastruktur dasar bagi ekonomi berbasis konservasi untuk penghidupan masyarakat  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No


Kategori

3094-INO

8336-ID


1

Works, training and workshop, consultant, services, goods, incremental operating cost

34,0

0,0

0,0

2

Grants

11,1

0,0

0,0

3

Scholarship

2,3

0,0

0,0

4

Works

0,0

15,1

0,0

5

Vehicles and equipment

0,0

4,7

0,0

6

Materials

0,0

1,3

0,0

7

Surveys and studies

0,0

10,4

0,0

8

Training and workshop

0,0

9,1

0,0

9

Consulting services

0,0

4,8

0,0

10

Support for sustainable livelihoods

0,0

0,2

0,0

47,4

45,5

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Porsi Bank Dunia. Berdasarkan ISR terbaru (Februari 2015) belum ada kemajuan capaian untuk indikator PDO ataupun intermediate result, hal ini disebabkan oleh proyek yang baru efektif pada Juni 2014 dan beberapa kegiatan terlambat dimulai, Pada tahun pertama, implementasi proyek mengalami beberapa keterlambatan, namun di tahun 2015 sudah mulai memasuki tahap awal aktivitas proyek yaitu, dengan melakukan pelembagaan pendekatan COREMAP untuk manajemen keberlanjutan ekosistem terumbu karang, dimana proyek berkolaborasi dengan komunitas lokal dan pemangku kepentingan lain. Proyek telah melaksanakan serangkaian workshop yang mengundang berbagai kalangan pemangku kepentingan (pemerintah lokal, NGOs, akademisi). Workshop antara lain membahas isu seperti zoning plans, sinkronisasi metodologi dan pemilihan wilayah sampling, dan praktik awal terkait pendekatan ekosistem untuk manajemen perikanan. Selain itu, desain kurikulum untuk sertifikasi institusiinstitusi yang melaksanakan pemantauan ekosistem terumbu karang juga sudah mulai dilakukan. Pada Triwulan II 2015 ini, proyek sudah melakukan persiapan dan penjajakan kerjasama terkait penyelenggaraan pelatihan atau capacity building dengan GRIP (Jepang), University of Queensland dan University of Rhode Island. Proyek COREMAP telah memproses beasiswa dimana terdapat 6 beasiswa untuk program master dan 2 beasiswa untuk program doktoral. Selain itu, proyek juga memberikan bantuan penulisan tesis dan disertasi. Terkait dengan bantuan penulisan dan disertasi sudah dalam tahap penyusunan kriteria seleksi. Proyek juga sedang dalam proses lelang rekrutmen

38

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN untuk konsultan PMO, NPIU KKJI dan NPIU DJPT. Untuk lingkup NPIU KKJI telah dilaksanakan proses persiapan baik kegiatan swakelola maupun secara kontraktual. Sedangkan untuk lingkup NPIU TRLP3K masih dalam persiapan pelaksanaan kegiatan. Porsi ADB Kegiatan ini masih mengalami kendala dalam alokasi DIPA akibat adanya pemekaran Kabupaten Buton menjadi tiga kabupaten : Kabupaten Buton; Kabupaten Buton Tengah; dan Kabupaten Buton Selatan. Alokasi DIPA masih ada di Kabupaten Buton sedangkan lokasi kegiatan juga ada di Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan. Komunikasi tiga kabupaten ini menjadi kendala sehingga menghambat progress kegiatan. Executing agency berencana untuk memastikan desa-desa yang terlibat dalam kegiatan dan kemudian memasukkan lokasi yang berada di Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan ke dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) sebagai lokasi tambahan sehingga dapat diintervensi oleh kegiatan ini. Setelah itu, alokasi DIPA tersebut diusulkan untuk ditarik ke provinsi agar dapat ditarik oleh ketiga kabupaten tersebut jika kabupaten-kabupaten tersebut dianggap belum dapat mengelola alokasi dana tersebut. Kegiatan ini juga sedang dalam proses pengajuan dokumen untuk mendapatkan No Objection Letter (NOL) dari ADB terkait procurement. Cost estimate untuk rekrutmen konsultan sudah dikirim oleh executing agency dan saat ini, sedang direviu oleh ADB. Jika proses procurement telah dapat diselesaikan, uang muka baru dapat diserap. Terkait dengan proses procurement ini, pemahaman panitia terhadap procurement guideline masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, executing agency perlu melakukan komunikasi intensif agar panitia lebih memahami guideline yang digunakan sehingga dapat mempercepat proses penerbitan approval. Isu lain yang telah muncul sejak triwulan sebelumnya di kegiatan ini adalah belum optimalnya akomodasi proses pencairan dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui aplikasi keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kode pinjaman kegiatan ini tidak terbaca di aplikasi SPAN KPPN. Executing agency masih menunggu KPPN untuk menyelesaikan isu terkait aplikasi keuangan tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga mengalami proses revisi re-focusing serta pemantapan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kabupaten teknis terkait.

39

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Porsi Bank Dunia : a. Terdapat wilayah target proyek yang mengalami pemekaran. sehingga terdapat kemungkinan adanya tambahan lokasi proyek. b. Dampak UU No. 23 Tahun 2014. c. Pemahaman panitia terhadap guideline untuk procurement sesuai dengan aturan lender masih perlu ditingkatkan. d. Kode pinjaman tidak terbaca di aplikasi span KPPN. e. Proses revisi re-focusing dan pemantapan persiapan pelaksanaan kegiatan 2015. f. Ketersediaan lahan membutuhkan waktu yang lama dalam proses clean and clear (tanah adat).

Porsi Bank Dunia : a. Terkait dengan tambahan lokasi proyek, perlu dikaji terlebih dahulu mengenai kapasitas dari pelaksana di tingkat kabupaten. b. Belum terdapat arahan untuk anggaran 2016 apakah dalam lingkup satker di provinsi atau kabupaten. c. Melakukan komunikasi secara intensif dengan pihak yang terkait proses percepatan penerbitan approval. d. Koordinasi dengan KPPN setempat. e. Koordinasi dengan UPT dan kabupaten lokasi. f. Koordinasi dengan tokoh adat/masyarakat setempat.

Porsi ADB : a. Kendala dalam alokasi DIPA akibat adanya pemekaran Kabupaten Buton menjadi tiga kabupaten : Kabupaten Buton; Kabupaten Buton Tengah; dan Kabupaten Buton Selatan. b. Panitia pengadaan perlu pemahaman yang lebih baik terhadap procurement guideline. c. Kode pinjaman tidak terbaca di aplikasi span KPPN. d. Proses revisi re-focusing dan pemantapan persiapan pelaksanaan kegiatan 2015.

40

Porsi ADB : a. Alokasi DIPA diusulkan untuk ditarik ke provinsi agar dapat ditarik oleh ketiga kabupaten pemekaran jika kabupaten-kabupaten tersebut dianggap belum dapat mengelola alokasi dana. b. Executing agency perlu melakukan komunikasi intensif agar panitia lebih memahami dasar proses pengadaan yang digunakan sehingga dapat mempercepat proses penerbitan approval. c. Koordinasi dengan KPPN setempat. d. Koordinasi dengan UPT dan kabupaten lokasi.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

Lender

IFAD

Kode Loan

Masa Laku

880ID

01/11/2012 s/d 01/11/2018

Nilai Pinjaman (Juta)

(Juta)

%

Pinjaman Belum Ditarik (Juta)

14,92)

49,8

15,02)

Penarikan Kumulatif

29.9 1)


5,5

Target

Realisasi

%

7,7 2)

1,5 2)

19,6

Keterangan : 1) Nilai original pinjaman adalah SDR 15,87 juta dan Eur 6,29 juta. 2) Nilai ekuivalen dalam USD merupakan hasil konversi dari database dalam satuan SDR yang di update dengan menggunakan kurs yang berlaku setiap akhir triwulan. Kurs yang digunakan saat ini 1 USD= 0,71 SDR.

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan  Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f.

Salah Satu Keramba Ikan yang Dikelola Kelompok Budidaya di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

g. h. i. j. k.

Merauke, Provinsi Papua Yapen, Provinsi Papua Barat Ternate, Provinsi Maluku Utara Ambon dan Maluku Tenggara, Provinsi Maluku Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Pare-Pare dan Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Badung, Provinsi Bali

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

41

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No 1 2 3 4 5 6

Kategori Vehicles, materials and equipment Training and workshops Consultancy services Community enterprise and infrastructure fund District Fund for Supporting Small Scale Fisheries Unallocated Total



2.9 2.6 2.4 5.4 1.1 1.6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.9

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan II TA 2015, telah dilaksanakan Annual Outcome Survey (AOS) untuk proyek CCDP. AOS adalah survei rumah tangga pada sejumlah kecil sampel untuk memperoleh informasi kualitatif tentang pencapaian outcome proyek pada rumah tangga penerima manfaat. Berdasarkan hasil AOS 2015, diketahui bahwa produksi perikanan (perikanan tangkap, budidaya, pengolahan ikan dan pemasaran) rata-rata penerima manfaat proyek CCDP meningkat dari 196 kg/bulan (2013) menjadi 344 kg/bulan (2015), lebih tinggi dari non-beneficiaries manfaat yang hanya memproduksi 190 kg/bulan. 95,9% penerima manfaat menyatakan perubahan disebabkan karena adanya pelatihan (teknik pengolahan, manajemen keuangan, pemasaran) dari proyek dan bantuan alat/mesin tangkap/perahu. Pendapatan rata-rata penerima manfaat pada 2015 juga meningkat Rp 1.688.333/bulan menjadi Rp 2.659.258/bulan dan lebih besar daripada non-penerima manfaat (Rp 1.702.791). Selain itu terdapat perubahan pola usaha perikanan dari subsistem (turun hingga 0,9%) menjadi usaha semi komersial. Penerima manfaat proyek juga mulai mengadopsi teknologi baru (teknologi pengolahan dan teknologi budidaya) yang diperkenalkan proyek. Adopsi teknologi pengolahan meningkat dari 34,4% (2013) menjadi 60,7% (2015) dan teknologi budidaya 3,1% (2013) menjadi 29,5% (2015). CCDP juga telah mendorong penerima manfaat untuk mendirikan usaha dan memperluas pasar. Pada 2015, 43% penerima manfaat telah memperluas usahanya dan 2% penerima manfaat mendirikan usaha perikanan baru. Berkaitan dengan aspek pemberdayaan perempuan, perempuan penerima manfaat telah paham akan pentingnya partisipasi kelompok, dapat mengemukakan pendapat, dan 2% perempuan penerima manfaat (beneficiaries) telah berperan membuat keputusan rumah tangga. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang penghematan untuk rapat-rapat dan perjalanan dinas, mengakibatkan harus dilakukan revisi DIPA dan RKAKL, sehingga hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan di Satker Pusat (PMO) dan Satker PIU di daerah (13 Kab/Kota).

Melakukan kordinasi secara intensif dengan Satker PIU di 13 Kab/Kota untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, sehinga capaian kegiatan di lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada September 2015 akan dilaksanakan MTR.

42

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO) Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang

Lender

Perancis (AFD)

Kode Loan

Masa Laku

CID 1025 01C

18/06/2012 s/d 13/12/2016


30,0


%


24,0

80,1

6,0


12,5

Target

Realisasi

%

4.5

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan  Lokasi Proyek a. Provinsi DKI Jakarta b. Perancak, Jembrana Bali  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

a. b. c. d. e. f. g.

Infrastructure Development Input Data Procurement Operations Capacity Building Downstream Applications Building Management and Engineering


No

Kategori



1

Services

9,2

0,0

2

Constructions

9,9

0,0

3

Trainings

2,1

0,0

4

Goods

8,4

0,0

5

Others

0,5

0,0

30,0

0,0

Total

43

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja   

Hingga Triwulan II TA 2015, Pemasangan komponen infrastruktur sudah terpasang 100% termasuk radar. Review Operation 5 akan dilakukan secepatnya agar proyek ini dapat mandiri di tahun 2017. Review Operation akan dilakukan di Perancak. Selain itu, proyek Infrastructure Development of Space Oceanography belum melakukan penyerapan sama sekali di Triwulan II TA 2015. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

a.

b.

44

Penyelesaian proyek akan melewati jadwal kontrak dan CFA, terutama kegiatan Capacity Building diperkirakan sampai Juli 2017. Alokasi anggaran PHLN dalam DIPA P3TKP Tahun 2015 sebesar Rp 50.834.500.000,00 ekuivalen USD 4.066.760, rencana penarikan sebesar USD 4.712.147 sehingga kekurangan sebesar USD 645,386.

Tindak Lanjut a.

b.

Mengajukan surat melalui Setjen KKP selanjutnya ke Ditjen terkait di Kemenkeu untuk memperpanjang masa kontrak CFA sampai dengan Juli 2017. Hal ini merupakan masukan dari Biro Perencanaan pada saat kegiatan monev PHLN Bulan April 2015. Usulan penambahan alokasi anggaran PHLN INDESO tahun 2015 menjadi sebesar USD 4,712,147, tambahan sebesar USD 645,386.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM RURAL) 2012-2015 Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8217ID

22/03/2013 s/d 31/12/2016

Penarikan Kumulatif


(Juta USD)

450,0

159,1

PV

%


35,4

290,9

-24,8


Realisasi

%

43,0

0,0*)

0,0

Keterangan : *) Realisasi tahun 2015 yang dicatat pada triwulan lalu merupakan realisasi tahun 2014 (DIPA) yang baru mendapat pengesahan pada tahun 2015, nilai tersebut dimasukkan dalam realisasi tahun 2014 karena target (DIPA) tahun 2015 tidak termasuk DIPA luncuran.

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Lokasi Proyek 32 Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta)  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan Profil Tank (penampungan air bersih) di perkampungan Timika Pantai Distrik Mimika Timur TengahKabupaten Mimika-Papua Sumber : www. antaranews.com

a. b. c. d.

Kegiatan Sarana Prasarana Kegiatan Pendidikan Kegiatan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat e. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan)


No

Kategori *



1

Community Empowerment and Facilitation

356,4

0,0

2

Implementation Support and Technical Assistance

93,6

0,0

Total

450,0

0,0

*) Tidak termasuk komponen refinancing (kategori kecamatan grant) sebesar USD 200 Juta.

47

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Rencana penyerapan dana pinjaman PNPM Rural pada tahun 2015 adalah sebesar IDR 525 Miliar dimana rencananya akan diserap pada Triwulan III sebesar IDR 262 Miliar dana pada Triwulan IV sebesar IDR 262 Miliar. Alokasi dana di pusat saat ini sebesar IDR 53 Miliar sedangkan alokasi untuk 33 provinsi adalah sebesar IDR 71,8 Miliar. Kegiatan pasca transisi penanggung jawab kegiatan PNPM Rural telah mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015 antara lain mobilisasi fasilitator dengan jumlah fasilitator kecamatan sebanyak 10.602 dan fasilitator kabupaten sebanyak 1.839. Penyerapan baru akan dilakukan pada bulan Agustus 2015 sehingga pada Triwulan II TA 2015 belum menunjukan progres penyerapan. Rencana kegiatan hingga akhir 2015 adalah pelaksanaan kegiatan aset dan dana bergulir serta pengadaan pendamping desa dan fasilitator manajemen. Pengadaaan diharapkan dapat selesai pada bulan September. Untuk memperlancar pelaksanaan rencana kegiatan, Bank Dunia meminta pelaksana proyek untuk segera menyampaikan revisi Annual Work Plan (AWP) serta tindak lanjut dari permasalahan-permasalahan yang ditemui.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Terhambatnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan pengalihan executing agency dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa PDTT.

Amandemen telah disetujui pada tanggal 8 Juni 2015. Blokir revisi DIPA akan dibuka pada tanggal 29 Juli 2015 dan Mobilisasi Fasilitator PNPM MPd rencananya akan dilaksanakan pada 1 Juli 2015 sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan di Triwulan III.

48

KEMENTERIAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN THE IMPROVEMENT OF THE MOH. HOESIN HOSPITAL Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Moh. Hoesin Palembang

Lender

Jerman (KfW)


Kode Loan

Masa Laku

2002 70 413

14/05/2003 s/d 31/12/2015

12,7


%


12,7

99,9

0,0


3,9

Target

Realisasi

%

0,8

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan  Lokasi Proyek Rumah Sakit Moh. Hoesin, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Peningkatan rumah sakit

sarana

dan

prasarana

Sumber: http://palembang.go.id


No

Kategori


Dana Pendamping (Juta IDR)

1

Infrastructure Measures

1,8

0,0

2

Medical Equipment

8,0

0,0

3

HMIS

0,5

0,0

4

Consultancy for Inv. Measures

0,6

0,0

5

Accompanying Measures

1,5

0,0

6

Contingencies

0,4

0,0

7

Construction Measures Total

0,0

28.500

11,3

28.500

51

KEMENTERIAN KESEHATAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 



Status proyek The Improvement of Moh. Husein Hospital di Triwulan II TA 2015 tidak mengalami perubahan. Hingga Triwulan II, belum ada realisasi penyerapan khususnya untuk paket Medical Equipment (LOT Radiology). Telah dilakukan tender untuk paket Medical Equipment dan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan pemenang tender. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Penyelesaian LOT Radiology mengalami kendala karena perusahaan asing yang menjadi kontraktor mengalami kebangkrutan akhir desember lalu. Pihak rumah sakit tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kontraktor yang mengalami pailit. Penyedia yang memenuhi syarat adalah penyedia lokal dari perusahaan yang bangkrut.

52

Tindak Lanjut a.

b.

Pihak rumah sakit akan melakukan koordinasi dengan konsultan, Kementerian Kesehatan RI, dan KfW. Kontrak baru akan segera ditandatangani untuk melanjutkan proses pemeliharaan.

KEMENTERIAN KESEHATAN STRENGTHENING OF TEACHING HOSPITAL Proyek Penguatan Pengajaran Rumah Sakit

Lender

Korea


Kode Loan

Masa Laku

INA-10

06/08/2007 s/d 31/12/2015

21,3


%


20,3

95,3

1,0


1,3

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan  Lokasi Proyek a. b. c. d. e.

RSUP Ciptomangunkusumo RSUP Sanglah RS Paru Dr. HA Rotinsulu RS Jiwa Marzoeki Mahdi RSUP Fatmawati

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)


a. Procurement & Related Services (procurement equipment, testing, commisioning and training) b. Consulting Services (monitoring and evaluations, completion report, and other advisory services, etc)


No 1

Kategori Strengthening of Teaching Hospital Total



23.768,4

0,5

23.768,4

6,0

53

KEMENTERIAN KESEHATAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek Strengthening of Teaching Hospital bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang efisien, berkualitas dan sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Proyek ini telah diperpanjang untuk menyelesaikan sisa pembayaran jasa konsultan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Pekerjaan fisik proyek telah selesai dilaksanakan. Namun, alokasi pembayaran untuk jasa konsultan proyek ini belum tercatat pada DIPA APBN 2015.

Kementerian Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Anggaran perihal masalah tersebut.

54

KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT AND REVENUE ADMINISTRATION PROJECT (GFMRAP) Penguatan Efisiensi, Tata Kelola dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik dan Administrasi Penerimaan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

4762/4026IND

Masa Laku

Penarikan Kumulatif


(Juta USD)

60,0

48,2

27/10/2005 s/d 31/12/2015

PV

%


80,4

11,8

-14,6


Realisasi

%

15,0

9,7

64,5

 Instansi Pelaksana Sekretariat Keuangan

Jenderal

Kementerian

 Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Kegiatan World Bank Procurement Guidelines Training di Jakarta Sumber: www.gfmrap.depkeu.go.id

a. Bagian A : Pengelolaan Keuangan Publik b. Bagian B : Administrasi Penerimaan Publik c. Bagian C : Tata Kelola dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Penerimaan d. Bagian D : Tata Kelola dan Pelaksanaan Proyek


No 1

Kategori (a) Barang selain untuk SPAN (b) Barang untuk SPAN di bawah Bagian A.3 dari Proyek

2



0,59

0,0

35,82

0,0

Jasa Konsultan

0,0

(a) selain dari Bagian C.1 dari Proyek

12,47

0,0

(b) untuk Bagian C.1 dari Proyek

0,0

0,0

3

Pelatihan dan lokakarya

2,2

0,0

4

Penambahan biaya operasional

8,0

0,0

5

Pembiayan kembali untuk persiapan awal proyek

0,62

0,0

6

Front-end Fee

0,27

0,0

59,97

0,0

Total

57

KEMENTERIAN KEUANGAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Dari dana pinjaman yang belum terserap senilai USD 12,32 juta, sebesar USD 11,73 merupakan komitmen yang belum terbayarkan. Pelaksana proyek memperkirakan adanya sisa dana pinjaman sekitar USD 450 – 500 ribu pada akhir masa laku proyek. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan. SPAN saat ini telah berfungsi di 200 KPPN dan Kantor Wilayah di Indonesia. Final Operation Acceptance (FOA) dari pekerjaan SPAN telah diterbitkan pada 30 Juni 2015. Roll out dari sistem telah dilakukan dalam 2 tahap pada akhir Januari (Tahap I) dan pertengahan Februari (Tahap II) ; permasalahan teknis yang timbul selama roll out masih dapat diatasi oleh pelaksana proyek. Keberlanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan sistem, Kementerian Keuangan perlu memastikan bahwa SPAN dapat beroperasi dengan stabil dan kontinyu, serta dapat mengakomodir perubahan peraturan terkait. Aplikasi sistem telah menghasilkan umpan balik untuk berbagai penyesuaian. Dukungan operasional terhadap SPAN oleh karenanya diperlukan untuk dapat terus merespon terhadap kebutuhan perubahan tersebut. Dengan menggunakan dana APBN, pelaksana proyek saat ini tengah memproses pengadaan konsultan pendukung, namun prosesnya telah memakan waktu terlalu lama akibat gagal lelang. Meskipun terdapat banyak penyedia jasa yang memiliki pengetahuan yang relevan, namun standar biaya yang dimiliki pemerintah lebih rendah daripada pasar sehingga sulit untuk menarik penawaran. Sementara ini, supaya dukungan terhadap sistem tetap dapat terus berjalan, maka dana pinjaman masih digunakan untuk membayar konsultan individu. Namun solusi ini tidak dapat menjawab potensi permasalahan munculnya jarak kapasitas di dalam Kementerian Keuangan dalam mengoperasikan SPAN setelah proyek tutup. Selain permasalahan standar biaya, sulitnya penandatanganan kontrak konsultan untuk pekerjaan multi-tahun dengan mekanisme pengadaan pemerintah berisiko mengganggu operasional SPAN, terutama ketika beban pekerjaan yang umumnya menumpuk di akhir tahun anggaran. Selain dukungan operasional, Kementerian Keuangan juga perlu memastikan ketersediaan anggaran di DIPA untuk membayar recurrent cost kepada vendor SPAN selama 6 tahun mendatang. DIPA TA 2015 telah mengakomodasi kebutuhan tersebut. Kementerian Keuangan juga akan menjajaki kemungkinan untuk menjaga keberlanjutan sistem dengan melakukan integrasi sistem dengan sistem keuangan di Kementerian Keuangan dan Satker K/L. Tidak hanya sistem keuangan, SPAN juga memiliki potensi untuk diadopsi untuk sistem lainnya, termasuk sistem perencanaan, pengadaan, pengelolaan aset, hingga audit. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Dua kali gagal lelang mendukung operasional menggunakan dana APBN.

58

konsultan untuk SPAN, dengan

Tindak Lanjut Untuk sementara, Kementerian Keuangan mengontrak konsultan individu dengan menggunakan sisa dana pinjaman.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II Pengembangan Stasiun Transmisi Televisi Nasional Fase II

Lender

Perancis

Kode Loan

Masa Laku

21686401

13/12/2013 s.d. 13/12/2016

Penarikan Kumulatif


(Juta USD)

53,9

11,2

PV

%


20,8

42,7

-30,6


Realisasi

%

26,8

11,2

42,0

 Instansi Pelaksana Kementerian Komunikasi dan Informatika  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Ruang pemancar di Kabupaten Tuban, Jawa Timur Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika

a. Pengadaan sistem peralatan pemancar UHF solid state analog b. Pengadaan sistem kendali dan monitoring jarak jauh c. Pengadaan menara baru untuk 10 lokasi d. Pengadaan shelter dan genset untuk semua lokasi e. Persiapan lokasi f. Jasa pendukung, implementasi, dan manajemen proyek g. Suku cadang, bantuan teknis


No

Kategori



1

Paket Improvement on TV Transmitting Phase II di 60 kabupaten/kota

40,5

0,0

2

Transmitter Monitoring

1,9

0,0

3

Common Supplies

1,6

0,0

4

Sites Preparation

4,0

0,0

48,0

0,0

Total

61

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja    

Pembayaran uang muka sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar 20% pada bulan Juli 2015. Pembayaran shipment pertama baru dapat diajukan bulan September 2015 dan shipment kedua pada bullan November 2015. Site survey telah dilakukan pada bulan Februari – April 2015. Secara keseluruhan, proyek Improvement on TV Transmitting Phase II sudah melakukan penarikan sebesar 10 juta EUR.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

62

Pembayaran uang muka sebesar 20% seperti yang tercantum dalam kontrak mengalami permasalahan terkait dengan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh bank asing dan Kementerian Kominfo telah mengirim surat kepada Dirjen Perbendaharaan terkait hal tersebut. Ada perbedaan kurs pada saat pengajuan WA dan realisasi SP3.

Tindak Lanjut a.

b.

Kementerian Kominfo diharapkan segera berkoordinasi mengenai pembayaran oleh bank asing tersebut. Kementerian Kominfo akan berkoordinasi dengan Direktorat EAS Kementerian Keuangan mengenai perbedaan kurs tersebut dan pencatatannya dalam laporan realisasi.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP) Peningkatan dari pemanfaatan yang efektif dari ruas jalan nasional terpilih sepanjang koridor Sumatera bagian barat dengan menurunkan biaya pengguna jalan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8043-ID

12/03/2012 s/d 31/12/2017



%


15,6

6,2

234,4

250,0


-50,6

Target

Realisasi

%

65,9

14,9

22,6

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek a. b. c. d.

Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Utara


Ruas Jalan Krui-Biha Lampung Sumber: Website Proyek WINRIP (www.winrip-ibrd.com)

a. Bagian 1 : Perbaikan dan Perluasan Kapasitas dari Jalan Nasional b. Bagian 2 : Dukungan Implementasi c. Bagiam 3 : Pengembangan Kelembagaan Sektor Jalan d. Bagian 4 : Kesiagaan untuk Tanggap Risiko Bencana


No

Kategori

1

Pekerjaan Sipil di bawah Bagian 1 Proyek

2

Barang, Jasa Non-Konsultansi, Jasa Konsultan, Biaya Operasional Tambahan di bawah Bagian 2 Proyek

3 4 5

Barang, Jasa Non-Konsultansi, Jasa Konsultan, Biaya Operasional Tambahan di bawah Bagian 3 Proyek Barang, Jasa Non-Konsultansi, Jasa Konsultan, Biaya Operasional Tambahan di bawah Bagian 4 Proyek Tidak teralokasi Total



220,40

94,50

16,00

0,0

1,00

0,0

0,00

0,0

12,60

0,0

250,0

94,50

65

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pengadaan. Selama Triwulan II 2015, pelaksana proyek menambah 1 kontrak paket pekerjaan yang ditandatangani (Paket 15 : Sibolga – Bts. Tapsel). Namun Surat Pelaksanaan Kontrak belum dapat dikeluarkan karena masih menunggu penyelesaian pembayaran uang muka. Lelang terhadap 4 paket pekerjaan (Paket 7 : Indrapura - Tapan; Paket 8 : Bts Pariaman – Manggopoh, Paket 10 : Sp. Empat – Sp. Air Balam, Paket 12 : Kambang - Indrapura) akan dibuka pada tanggal 13 Agustus 2015. Konsultan DED saat ini sedang melakukan revisi terhadap Paket 14 (Painan – Kambang) berdasarkan hasil reviu Bank Dunia terhadap DED. Pelaksana proyek perlu memperoleh persetujuan Dirjen Bina Marga sebelum revisi dapat disampaikan kembali ke Bank Dunia. Selain Paket 14, tiga paket lain (Paket 16 : Seblat – Ipuh; Paket 20 : Lubuk Alung – Sicincin; Paket 21 : Lubuk Alung – Kuraitaji) saat ini juga dalam tahap pembuatan DED. Pada akhir TA 2015, target kontrak ditandatangani kini menjadi 15 paket. Sisa 4 kontrak pekerjaan sipil lainnya akan ditandatangani pada awal TA 2016 dan 2 paket (Paket 9 : Rantau Tijang-Kota Agung dan Paket 18 : Mukomuko-Batas Sumbar) masih akan dibatalkan. Amandemen perjanjian pinjaman perlu dilakukan untuk memfinalkan pembatalan tersebut, namun saat ini Sekjen Kementerian PUPR belum mengirimkan usulan amandemen kepada Bappenas dan Kemenkeu. Pengadaan paket jasa konsultan Capacity Building for Disaster Risks Reduction belum dapat dilanjutkan karena Menteri PUPR meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai lingkup pekerjaan. Pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan. Total paket terkontrak saat ini adalah 11 paket. Meskipun realisasi fisik dari Paket 1 – 4 (Paket 1 : Krui – Biha; Paket 2 : Padang Sawah – Sp. Empat; Paket 3 : Manggopoh – Padang Sawah; Paket 4 : Ipuh – Bantal) masih lebih rendah dari target yang direncanakan, namun kinerja kontraktor telah menunjukkan kemajuan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pelaksana proyek memperkirakan bahwa keempat paket tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu, yakni antara Januari – Februari 2016. Untuk paket pekerjaan lain dengan masa efektif yang lebih pendek, baru 1 paket yang berhasil memenuhi target realisasi fisik (Paket 6 : Kerkap – Pasar Pedati), 2 paket mengalami keterlambatan (Paket 11 : Bantal – Mukomuko dan Paket 19 : Bintunan – Lais), dan 2 paket baru efektif di Triwulan II 2015 (Paket 5 : Sp. Rampa – Porlaha dan Paket 13 : Sp. Rukis – Tanjung Kemuning). Salah satu permasalahan yang dihadapi pada Paket 5 adalah belum diselesaikannya pembayaran lahan yang dibebaskan untuk 54 WTP (Warga Terkena Proyek). Penyelesaian pembebasan lahan. Selain Paket 1 – 4, pelaksana proyek masih menyelesaikan pembebasan lahan untuk paket pekerjaan lainnya. Meskipun kontrak Paket 17 : Sp. Gn. Kemala – Pugung Tampak telah ditandatangani semenjak November 2014, namun kontraktor belum mulai bekerja, karena pembayaran lahan masih dilakukan. Proses pembayaran dan negosiasi lahan dalam 66

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT skala minor juga masih dilakukan untuk paket lain yang telah efektif, namun pekerjaan konstruksi dapat terus berjalan secara paralel. Untuk paket pekerjaan yang masih dalam proses pengadaan, proses pembebasan lahan akan dilakukan secara paralel. Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan untuk mengantisipasi jika kemudian Pemerintah Daerah tidak menalangi kebutuhan biaya. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Masih ada lahan yang belum dibebaskan baik untuk pekerjaan yang telah maupun belum efektif.

Proses inventarisasi, penilaian, negosiasi, dan pembayaran akan terus dilakukan untuk semua paket dengan lahan belum dibebaskan, yang mana pekerjaannya baik telah maupun belum efektif. Untuk 4 paket yang akan efektif pada TA 2016, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat, termasuk untuk menyepakati tanggung jawab pembiayaan.

67

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP) Pembangunan Akses Jalan Lintas Jawa dan Kalimantan

Kode Loan

Masa Laku

ADB

2817INO

31/07/2012 s/d 31/07/2018

IDB

IND0161

29/04/2013 s/d 29/04/2017

Lender


%


180,0

26,8 1)

14,9

153,2

65,0

0,8 2)

1,2

64,2



Realisasi

%

-33,7

29,1 3)

5,1 1)

17,7

-53,0

6,5 4)

0,8 2)

12,4

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen IDB Disbursement Statemen by Operations atau Notices of Disbursements. 3) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW II 2015. Target yang tercantum sebesar Rp 393.036.404.000,00 dan tidak berubah dari data LPKPHLN TW I 2015 tetapi asumsi nilai tukar yang dipakai LPKPHLN TW II 2015 mengalami perubahan menjadi USD = 13.500 sehingga target Rp 393.036.404.000,00 ekuivalen dengan USD 29,114 juta. Di LPKPHLN TW I 2015, asumsi nilai tukar yang dipakai adalah USD 1 = 12.500 sehingga Rp 393.036.404.000,00 ekuivalen dengan USD 31,44 juta. 4) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW II 2015. Target yang tercantum sebesar Rp 88.031.223.000,00 dan tidak berubah dari data LPKPHLN TW I 2015 tetapi asumsi nilai tukar yang dipakai LPKPHLN TW II 2015 mengalami perubahan menjadi USD = 13.500 sehingga target Rp 88.031.223.000,00 ekuivalen dengan USD 6,521 juta. Di LPKPHLN TW I 2015, asumsi nilai tukar yang dipakai adalah USD 1 = IDR 12.500 sehingga Rp 88.031.223.000,00 ekuivalen dengan USD 7,04 juta.

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan c. Direktorat Jenderal Kepolisian Lalu Lintas, Kepolisian Republik Indonesia  Lokasi Proyek a. b. c. d.

Paket jalan Giriwoyo – Duwet Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

68

Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Barat

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan Jasa Konstruksi (civil works) untuk 11 paket b. Pekerjaan Jasa Konsultansi (civil works) yaitu CTC (Dit. Bina Program), DSC-1, DSC-2 dan DSC-3 (Dit. Bina Pelaksanaan Wilayah II) c. Pekerjaan Jasa Konsultansi (roads sector developmet program), yaitu Road Safety Support, Institutional Development for Road Network Management, Road Safety Awareness Campaign and Training, Overloading and Speed Enforcement, Indonesia Transport Sector Development Strategy and Policy Study, Integrated Vehicle Overloading Control Strategy dan HIV/AIDS and Anti-Trafficking Program  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No

Kategori



208,5

88,5

1,3

0,0

1

Civil Works

2

Goods

3

Consulting Services and Training

24,1

0,0

4

Unallocated

11,1

47,0

245,0

135,5

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Porsi ADB. Komponen kegiatan 28 RCP-01A (CW-04) di Jawa Timur telah melakukan addendum ketiga dengan penyesuaian harga satuan galian batu (penambahan pekerjaan) sehingga terjadi penambahan biaya. Pekerjaan masih mengalami keterlambatan progress karena masih terkendalanya cash flow di kontraktor. Saat ini, executing agency telah mengajukan MC-18 pada bulan Maret 2015. Komponen kegiatan 30 RCP-01 (CW-05) di Kalimantan Barat telah melakukan tanda tangan kontrak dan Surat Perintah Kerja sudah diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2015. Uang muka untuk kontraktor telah diterima pada tanggal 22 Juni 2015. Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan telah dimobilisasi. Survei topografi juga telah dilaksanakan. Komponen kegiatan lain di Kalimantan Barat, yaitu komponen 30 RCP-02 (CW-06) dan komponen 30 RCP-03 (CW-07) sempat mengalami keterlambatan terkait isu safeguards tetapi dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) telah dikirimkan ke ADB pada tanggal 15 Juli 2015. Justifikasi teknik untuk komponen 30 RCP-02 (CW-06) telah dibahas dan menunggu persetujuan addendum dari ADB. Terkait penambahan ruas jalan di komponen 30 RCP-02 (CW-06) ini, dokumen LARAP yang telah dikirimkan perlu diperbarui. Addendum kontrak nomor 1 terkait justifikasi teknik untuk komponen 30 RCP-03 (CW-07) sendiri masih dalam proses dan akan segera dikirimkan ke ADB untuk mendapatkan persetujuan. Executing agency kegiatan ini juga telah berencana melakukan pengurangan target untuk komponen 30 RCP-03 (CW-07) karena di jalur komponen tersebut direncanakan akan dibangun 4 lajur sampai ke daerah perbatasan. Proses lelang untuk pembangunan 4 lajur ini sedang dilaksanakan tetapi belum melalui proses addendum dan persetujuan dari ADB. Oleh karena itu, hal ini perlu koordinasi lebih lanjut antara executing agency, ADB, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BPKP. Komponen kegiatan 34 RCP-01 (CW-08), 34 RCP-02 (CW-09), 34 RCP-03 (CW-10), dan 34 RCP-04 (CW11) di Kalimantan Utara sedang dalam proses justifikasi teknis di konsultan dan kontraktor (CW-08, 69

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT CW-10, dan CW-11) dan di PMU (CW-09). Beberapa lokasi kegiatan di Kalimantan Utara mengalami longsor akibat hujan lebat sehingga memerlukan perbaruan dokumen LARAP. Proses pembebasan lahan untuk dua komponen tersebut belum terselesaikan. Pembayaran ganti rugi untuk bangunan dan pepohonan sebagian telah terlaksana pada tahun 2014 dan untuk pembayaran ganti rugi pada tahun 2015, executing agency akan mengingatkan PPK mengenai jadwal pembayaran ganti rugi bangunan dan pepohonan pada bulan Mei 2015. Komponen 34 RCP-04 (CW-11) juga mengalami perubahan lokasi ke jalan yang telah ada (existing) sepanjang ± 17 km karena relokasi untuk lahan dari desain sebelumnya memerlukan proses yang cukup lama. Perubahan lokasi ini menyebabkan perubahan desain yang dilakukan oleh DSC-01. Terkait hal tersebut, dokumen LARAP masih perlu dipersiapkan kembali. Terkait penggunaan dua mata uang untuk pembayaran kontraktor komponen 34 RCP-04 (CW-11), executing agency telah mengkoordinasikan hal tersebut dan menyepakati addendum administrasi untuk mengakomodasi pembayaran dengan menggunakan dua mata uang. Oleh karena itu, executing agency perlu mengusulkan addendum penggunaan dua mata uang ini kepada Kementerian Keuangan. Isu lain yang dihadapi oleh kegiatan ini adalah porsi pekerjaan Kementerian Perhubungan yang akan di-drop karena Kementerian Perhubungan berencana akan melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan sumber pendanaan lain. Namun, hal ini belum disampaikan secara formal kepada executing agency dan ADB. Porsi IDB. Paket pekerjaan IDB berada pada pembangunan jalan di Jawa Tengah. Terdapat tiga paket yaitu 24-RCP-01 untuk Tambakmulyo-Wawar, 24-RCP-02 untuk Giriwoyo-Duwet (Section I) dan 24-RCP-03 untuk Wawar-Congot. Dari ketiga paket tersebut sedang dalam tahap mengajukan penarikan uang muka kecuali untuk 24-RCP-03 sudah menerima uang muka sebesar 20%. Paket civil works paket Jawa Tengah masih tercatat 0%.

70

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Porsi ADB: a. Cash flow di lokasi pekerjaan komponen CW-04 masih terhambat. b. Pengurangan target komponen CW07 belum dikoordinasikan dengan ADB dan belum melalui proses addendum tetapi executing agency sudah melakukan lelang untuk pekerjaan baru tersebut. c. Komponen CW-11 mengalami perubahan lokasi ke jalan existing sehingga mengakibatkan perubahan desain. d. Kontraktor CW-11 meminta pembayaran dengan menggunakan dua mata uang.

Porsi ADB: a. PT. Hutama Karya, sebagai kontraktor, perlu mengkoordinasikan lebih lanjut cash flow di lapangan. b. Perlu koordinasi lebih lanjut antara executing agency, ADB, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BPKP. c. Dokumen LARAP perlu dipersiapkan kembali terkait perubaan lokasi. d. Executing agency perlu memberikan usulan addendum administrasi ke Kementerian Keuangan terkait penggunaan dua mata uang untuk pembayaran kontraktor CW-11.

Porsi IDB: a. Kurangnya alokasi DIPA 2015 untuk membiayai pekerjaan yang akan dilakukan tahun 2015 dengan menggunakan dana pinjaman dari IDB.

Porsi IDB: a. Executing agency perlu segera mengajukan revisi alokasi DIPA 2015 untuk membiayai pekerjaan tersebut. b. Agar segera dilaksanakan technical discussion antara PMU dan IDB CGO untuk membahas tindak lanjut yang akan dilakukan kedepan agar tidak lagi terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek ini.

71

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-529

28/07/2005 s/d 30/12/2016

Penarikan Kumulatif


(Juta USD)

215,0

121,6

PV

%


56,5

93,4

-30,3


Realisasi

%

7,8

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, Phase 1 Seksi E-1 sepanjang 3,40 km b. Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, Phase 1 Seksi E-2 sepanjang 2,74 km Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


No

Kategori



1

Konstruksi

22.055,0

0,0

2

Konsultan

2.410,0

0,0

3

Kontingensi

184,0

0,0

26.306,0

0.0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Finalisasi amandemen-10 sehubungan dengan perpanjangan waktu untuk pelaksanaan area Kali Baru sampai dengan 16 November 2015 telah disetujui oleh Dirjen Bina Marga dengan surat HK.0203-Db/003 tanggal 7 Januari 2015. Progres fisik Paket Jasa Konsultan 93,01% dan progres fisik Paket Konstruksi E-2 Section telah mencapai 68,66%.

72

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/KendalaYang Dihadapi

Tindak Lanjut

Paket Construction Service Phase I : terdapat permasalahan teknis di lapangan sehingga menyebabkan progres fisik rendah.

Percepatan penyelesaian permasalahan teknis di lapangan dan meningkatkan progres fisik sehingga realisasi penyerapan tercapai sesuai dengan target.

73

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT II Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-531

01/04/2006 s/d 26/07/2015


217,6


%


131,3

60,4

86,2


-38,9

Target

Realisasi

%

12,3

14,0

113,3

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Akses Tanjung Priok, Phase II, Seksi E2a, NS-Link, NS Diirect Ramp b. Jasa Konsultan : Supervisi Phase II

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


No

Kategori



1

Jasa Konstruksi

22.420,0

0,0

2

Jasa konsultan

1.958,0

0,0

3

Kontingensi

2.242,0

0,0

26.620,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdiri dari 4 paket pekerjaan. Kegiatan ini telah menyelesaikan pelaksanaan fisik untuk 1 paket pekerjaan dan 3 paket lagi masih dalam tahap pelaksanaan. Capaian fisik paket Seksi NS-Direct sekitar 87,89%, paket E-2A sekitar 80,00% dan paket jasa konsultan sekitar 95,00%.

74

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/KendalaYang Dihadapi a.

b.

Paket Jasa Konsultansi : Invoice No. 49 dan 50 belum terserap, Invoice No. 51 sedang dipersiapkan. Paket 4 : Alokasi DIPA TA 2015 yang akan digunakan untuk pembayaran eskalasi dan klaim belum dapat terserap.

Tindak Lanjut a. b.

Percepatan proses revisi DIPA. Sedang dilakukan amandemen kontrak untuk pembayaran eskalasi.

75

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ACEH RECONSTRUCTION PROJECT Jalan Nasional Lintas Tengah Aceh dan Drainase Banda Aceh dan Meulaboh

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-545

29/03/2007 s/d 26/07/2017



%


46,3

48,8

48,5

94,7


-31,1

Target

Realisasi

%

26,1

3,9

15,1

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi Aceh  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Konsultan Reviu dan Supervisi Sub Proyek Drainase b. Konsultan Desain dan Supervisi Sub Proyek Jalan c. Konstruksi Sub Proyek Drainase (3 Paket) d. Konstruksi Sub Proyek Jalan (3 Paket) Lokasi Jembatan Tangsaran pada ruas Paket 2: Batas Aceh Tengah – Blangkejeren


No 1

Kategori Aceh Reconstruction Project Total



11.593,0

0,0

11.593,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 8 paket kontrak dimana 4 paket kontrak telah selesai dilaksanakan dan 4 paket kontrak lainnya masih dalam proses penyelesaian. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi

Tindak Lanjut

Keterlambatan pekerjaan fisik karena adanya reviu desain dan isu terkait team leader.

PMU dan Kontraktor harus melaksanakan action plan percepatan untuk mengejar keterlambatan

76

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT EASTERN INDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEMENT PROJECT (EINRIP) Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Lender

Australia (DFAT)

Kode Loan

Masa Laku

AIPRD L002

04/03/2008 s/d 30/09/20151)


230,8


%


209,4

90,8

21,4


-5,9

Target

Realisasi

%

15,1

4,6

30,8

Keterangan : 1) Amandemen ke -3 (tgl 25 November 2014).

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek

Sumber : Bappenas

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Provinsi Bali Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Peningkatan jalan nasional di wilayah timur Indonesia berupa peningkatan struktur dan geometrik jalan, penggantian jembatan serta peningkatan kapasitas jalan menjadi dua jalur terpisah di TohpatiKusamba, Bali b. Pengadaan rangka baja c. Implementation support berupa jasa konsultan, yaitu Project Management Services Consultant (PMSC), Regional Supervision Consultant (RSC) dan Procurement Advisory Services (PAS) d. Incremental Operation Cost untuk mendukung kegiatan Project Management Unit (PMU)

77

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No

Alokasi Dana (Juta AUD)

Kategori

1

Civil Works

2

Goods

3

Consultant Service

4

Incremental Operating Cost

5

Unallocated Total


260,4

35,4

5,0

1,4

33,8

0,0

0,7

0,1

0,0

0,0

300,0

37,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan pekerjaan EINRIP hingga saat ini telah menyelesaikan 2 dari 3 target indikator kinerja output, antara lain penyiapan proyek EINRIP (identifikasi, Feasibility Study, Screening, Design, Document) dan pengadaan rangka baja AWP 1. Progres pelaksanaan indikator kinerja output lainnya, yaitu “pelaksanaan konstruksi EINRIP” masih dalam tahap penyelesaian pekerjaan dengan tanggal akhir kontrak untuk kegiatan ENT-01 bulan Juni 2016, ESS-05 bulan Juni 2016 dan ESS-06 bulan Mei 2016. Dari 20 paket kegiatan yang ditargetkan selesai sampai tahun 2015, paket yang telah diselesaikan sebanyak 17 dan sisanya 3 paket yaitu ENT-01, ESS-05 dan ESS-06 akan diselesaikan pada tahun 2015 sesuai perpanjangan masa laku loan closing date yang ketiga kali yaitu sampai dengan 30 September 2015. Paket ENT-01, Ende-Aegela pada Triwulan II TA 2015 menargetkan kemajuan pelaksanaan fisik sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 90,21%. Adapun target penyerapan anggaran sebesar AUD 2,14 juta dengan realisasi sebesar AUD 1,45 juta. Paket ESS-05, Bulukumba - Tondong 2 pada Triwulan II TA 2015 menargetkan kemajuan pelaksanaan fisik sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 85,12%. Adapun target penyerapan anggaran sebesar AUD 1,61 juta dengan realisasi sebesar AUD 1,58 juta. Paket ESS-06, Bulukumba - Tondong - Sinjai pada Triwulan II TA 2015 menargetkan kemajuan pelaksanaan fisik sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 98,08%. Adapun target penyerapan anggaran sebesar AUD 2,51 juta dengan realisasi sebesar AUD 0,98 juta. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

78

Paket ESS-05 terdapat permasalahan lahan, perubahan desain dan pekerjaan tambah. Paket ENT-01 terdapat usulan perubahan tambah pekerjaan.

Tindak Lanjut a.

b.

Variasi Pekerjaan No. 4 sdh disetujui dan usulan Variasi Pekerjaan No. 5 sedang diproses. Variasi Pekerjaan No. 7 sudah disetujui dan usulan Variasi Pekerjaan No. 9 sedang diproses.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAYAN BRIDGE CONSTRUCTION Proyek Pembangunan Jembatan Tayan

Lender

RR Tiongkok

Kode Loan

Masa Laku

21660201

04/09/2012 s/d 08/11/2015


67,3


%


42,0

62,4

25,3


-30,2

Target

Realisasi

%

29,4

1,6

5,6

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Pembangunan Jembatan Tayan beserta Jalan Pendekatnya sepanjang 2,03 Km

Pondasi Main Bridge Jembatan Tayan Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas 2014


No 1

Kategori Civil Works Total



67,3

11,9

67,3

11,9

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini bertujuan meningkatkan sistem jaringan Jalan Nasional. Sampai dengan Triwulan II TA 2015, progress fisik paket pekerjaan pembangunan Jembatan Tayan sebesar 87,52% progress tersebut sedikit terlambat dari rencana awal yaitu sebesar 92,73%.

79

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

c.

d. e.

Alokasi dana DIPA 2015 untuk paket Jembatan Rp 200 M sedangkan perkiraan kebutuhan ± Rp 278 M. Semua pier belum terlindungi fender (baru P17 dan P18). Menteri PU-PERA menginstruksikan bahwa semua pier di sungai besar harus dilindungi dengan fender. Penerang Jalan Umum tidak bisa dinyalakan sepanjang malam karena daya listrik terbatas. Art Lighting belum tersedia. Kekurangan dana pada Paket Supervisi terkait izin multiyears Menteri Keuangan tahun 2015.

Tindak Lanjut a. b.

c.

d.

e.

80

Dilakukan revisi DIPA. Dibutuhkan waktu tambahan dan dana tambahan untuk penyelesaian. Satker membuat draft surat dari Menteri PU-Pera kepada Dirjen Bina Marga yang akan diteruskan kepada Balai dan Satker. Menyurati Gubernur Kallimantan Barat melalui Kadis PU untuk menambah daya listrik dan mencari solusi dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PT. PLN dan BPPT. Perkiraan dana untuk art lighting sebesar ± Rp 13 M (mengacu pada jembatan Suramadu) dan dipersiapkan untuk pelaksanaan TA 2016. Mengajukan usulan komposisi pendanaan sesuai kebutuhan dana supervisi.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN TOLL ROAD Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Lender

RR Tiongkok

Kode Loan

Masa Laku

21662601

12/11/2012 s/d 12/11/2015


93,0


%


51,8

55,7

41,2


-32,0

Target

Realisasi

%

29,8

4,5

15,1

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-SumedangDawuan

Jalan Tol Cisumdawu Sumber : www.skyscrapercity.com


No 1




93,0

0,0

93,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Progres fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan sampai akhir Triwulan II TA 2015 sebesar 65,29% dari rencana 84,97% mengalami deviasi sebesar –19,68%, keterlambatan disebabkan perubahan penanggung jawab lapangan kontraktor dan permasalahan pada sub kontraktor pekerjaan tanah banyak terhenti. Progres pembebasan lahan sudah mencapai 93,91% dari total lahan yang diperlukan.

81


b.

82

Tambahan pekerjaan di lokasi Block Ciherang 2 perlu segera diputuskan, terkait dengan usulan perpanjangan waktu dan biaya serta berakhirnya masa pinjaman pada bulan Maret 2016. Permasalahan internal kontraktor, khususnya kontraktor asing/SCG terhadap subkontraktornya (baik sub kontraktor internasional maupun lokal).

Tindak Lanjut a. b.

Mempercepat proses review design, justifikasi teknik, dan amandemen No.10. Melakukan koordinasi dengan kontraktor dan para sub-kontraktor agar segera mendapatkan solusi penyelesaian permasalahan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu

Lender

RR Tiongkok

Kode Loan

Masa Laku

21663301

11/03/2013 s/d 11/03/2018


122,4


%


26,4

21,6

96,0


-24,5

Target

Realisasi

%

44,7

10,7

24,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Kabupaten Deli Sumatera Utara

Serdang,

Provinsi

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Peningkatan Jalan Bebas Hambatan sebagai aksesibilitas bandar udara Kualanamu

Progress Jalan Tol Medan-Kualanamu Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas


No 1




122,4

21,6

122,4

21,6

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan jalan dan mendukung pertumbuhan dan penyebaran perekonomian. Sampai dengan Triwulan II TA 2015, kegiatan ini telah menyelesaikan 41,81% dari total seluruh pekerjaan pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu.

83

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pelaksanaan pekerjaan proyek mengalami keterlambatan disebabkan oleh : a. Kinerja kontraktor tidak maksimal. b. Permasalahan pembebasan lahan. c. Permasalahan pembayaran foreign currency. d. Justifikasi teknis no. 2 terkait review design dan amandemen kontrak no.9.

84

Tindak Lanjut a. Diadakan rapat untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan dan teguran kepada kontraktor. b. Koordinasi Ditjen Bina Marga, Kasubdit Pengadaan Tanah dan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Kualanamu –Tebing agar berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembebasan lahan seluruhnya sampai tanggal 31 Desember 2015. c. Masalah pembayaran foreign currency Kasatker/PPK Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu bersama kontraktor akan segera membawa masalah ini ke BANI untuk mendapat keputusan yang tepat. d. Proses Justifikasi teknis no. 2 telah selesai dibahas pada tingkat Balai BPJN I tanggal 22 Juni 2015, dan dalam proses negosiasi harga dengan Papenkon serta penyelesaian amandemen no. 9.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BRIDGE MATERIAL SUPPLY FOR BRIDGE REPLACEMENT Pembangunan Jalan dan Jembatan Nasional dalam Pemenuhan Persyaratan Mutu dan Standar

Lender

Spanyol

Kode Loan

Masa Laku

LA 17.04.2013

13/08/2013 s/d 13/04/2015


27,9


%


27,7

99,1

0,2


-0,9

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Provinsi Sumatera Utara Provinsi Riau Provinsi Bengkulu Provinsi Jawa Barat Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Papua Provinsi Maluku Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Papua Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan di Pulau Sumatera  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No

Kategori

1

Pengadaan Peralatan

2

Jasa Konsultasi

3

Services Charge

4

Contigency

Alokasi Dana (Juta USD) 24,9

9,1

0,9

9,0

0,04

Total


0,1

0,0

0,0

24,9

8,8

85

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Rencana pencapaian output TA 2014 untuk proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan IV tahun 2014. Realisasi pencapaian fisik untuk pengadaan barang mencapai 98,04% dari keseluruhan proyek, sedangkan untuk pekerjaan jasa services 99,2%. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pencatatan Surat Perintah Pembukuan Pengesahan (SP3) yang diterbitkan oleh KPPN untuk anggaran TA 2014 yang hanya mencapai 50% dari realisasi penyerapan anggaran berdasarkan Notice of Disbursement yang dikeluarkan pihak lender.

86

Tindak Lanjut Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT Proyek Penambahan Kapasitas untuk Padang By-Pass

Lender

Korea

Kode Loan

Masa Laku

INA-17

14/04/2011 s/d 14/10/2015

Penarikan Kumulatif


(Juta USD)

60,0

4,5

PV

%


7,5

55,5

-86,0


Realisasi

%

24,7

0,1

0,3

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)


a. Civil Works (Expansion of 27,00 Km road (Gaung-Duku) including bridges, culverts, pipes, etc and construction of flyover, underpasses level crossings) b. Consulting Services (Detailed Design, Preparation of Bidding Document, Supervision for the Road Construction, and other assistance in project management)


No 1

Kategori Padang By Pass Capacity Expansion Total



67.084,7

5,8

67.084,7

5,8

87

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat dan meningkatkan kualitas hidup warga sekitar. Pelaksanaan pekerjaan pada paket pekerjaan konsultasi dan Civil Works pada Triwulan II TA 2015 mengalami keterlambatan dari target, untuk paket pekerjaan konsultasi hanya tercapai 70,01% dari target 100 % dan untuk pekerjaan Civil Works hanya tercapai 20,18% dari target 39,60%. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Keterlambatan progres fisik pekerjaan akibat rendahnya kinerja kontraktor.

Dilakukannya show-case meeting 1 dan 2. Kontraktor belum dapat memenuhi target showcase meeting 1 dan 2, akan tetapi terdapat peningkatan kemajuan pekerjaan konstruksi. Pada bulan-bulan berikutnya kontraktor akan mencoba meningkatkan pekerjaan di lapangan untuk mengejar keterlambatan yang ada.

88

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015 Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Memastikan Penduduk Miskin Perkotaan di Kelurahan yang Berpartisipasi Memperoleh Manfaat dari Peningkatan Kapasitas Pemerintah Lokal dan Peningkatan Kondisi Penghidupan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8213-ID

03/01/2013 s/d 31/12/2015


266,0


%


92,5

34,8

173,5


-48,4

Target

Realisasi

%

32,3

9,0

27,8

 Instansi Pelaksana Direktotat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek (Provinsi)

Pelatihan Masyarakat di Manado Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014

a. Nangroe Aceh Darussalam b. DI Yogyakarta c. Jawa Tengah d. Jawa Timur e. Bali f. Nusa Tenggara Timur g. Nusa Tenggara Barat h. Kalimantan Tengah i. Kalimantan Selatan j. Kalimantan Timur

k. Sulawesi Barat l. Sulawesi Utara m. Sulawesi Tengah n. Sulawesi Selatan o. Maluku p. Maluku Utara q. Gorontalo r. Papua s. Papua Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c.

Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan.

89


No

Kategori

1

Kelurahan Grant and Sub Loans

2

Goods and Consultants' Services Under Parts 1 dan 3 of the Project Total



9,8

0,0

22,5

0,0

32,3

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan ISR Juni 2015 capaian indikator PDO maupun Intermediate Result masih sama dengan triwulan sebelumnya. Beberapa baseline untuk indikator PDO terkait dengan analisis data hasil benefit survey dan project’s economic analysis, semula analisis ditargetkan akan selesai pada awal 2015, namun dari progres kegiatan diperkirakan baru dapat selesai menjelang akhir 2015. Indikator terkait ialah: (i) Household have lowcost access to infrastructure or services selected by the community, (ii) Project funded by PNPM provide economic benefits (direct and indirect) for community members, and (iii) beneficiaries feel project investments reflect their needs. Berdasarkan data SIM PNPM Perkotaan per Desember 2014 masih terdapat satu indikator yang belum mencapai target yaitu “Jumlah kelurahan dengan program dana bergulir memiliki pinjaman beresiko (PAR): 3 bulan < 10%” yang baru mencapai 28,5% dari target 50%. Terkait hal tersebut maka diperlukan pendekatan khusus yang dapat meningkatkan kinerja RLF. Pelaksana proyek bersana Bank Dunia dan Bappenas telah merancang pendekatan khusus untuk peningkatan RLF melalui pendekatan penghidupan berkelanjutan yang difokuskan pada penguatan vocational training di KSM. Hingga Juni 2015, pendekatan ini baru diuji pilot-kan di 56 kelurahan/desa. Dari alokasi DIPA 2015, diperkirakan terdapat sisa pinjaman PNPM Urban sebesar USD 87.41 juta. Kementerian PUPR telah mengusulkan perpanjangan masa laku pinjaman dan optimalisasi pemanfaatan sisa loan untuk mendukung gerakan 100-0-100 penangan kumuh di daerah perkotaan. Usulan tersebut saat ini masih diproses di internal pemerintah.

90

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PAMSIMAS II Perbaikan dan Pelayanan Fasilitas Air Minum dan Sanitasi dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8259-ID

02/08/2013 s/d 31/12/2016


99,9


%


39,0

39,1

60,9


-16,8

Target

Realisasi

%

11,9

3,4

28,1

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri  Lokasi Proyek 32 Provinsi, 218 Kabupaten, 1455 Desa  Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran)

Proyek PAMSIMAS di Palu Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014

a. Community Empowerment and Local Institutional Development b. Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services c. District and Village Incentives Grants d. Implementation Support and Project Management


Kategori



1

Goods, Non Consulting Services, Workshops and Training under Part A and E of the Project

31,5

0,0

2

Grants under Part C of the Project

65,1

0,0

3

Consultants' Services

3,4

0,0

99,9

0,0

No

Total

91

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dan Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan SK Satker yang menyatakan perubahan nomenklatur Satker Pengembangan PAMSIMAS menjadi Satker Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat, saat ini tengah dilakukan revisi DIPA untuk dialokasikan ke 18 desa sasaran program PAMSIMAS II. Revisi DIPA saat ini tengah diproses ooleh Direktorat Jendral Anggaran, Kementerian Keuangan. Dikarenakan adanya keterlambatan dalam pencairan DIPA dan pelaksanaan pelatihan, maka fasilitator baru dapat memulai pekerjaan di lapangan pada bulan Juni 2015. Hal ini juga yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan pada Triwulan II TA 2015. Perihal isu penambahan hibah PAMSIMAS sebesar kurang lebih USD 11 juta yang sempat didiskusikan pada bulan Maret 2015, hingga saat ini Kementerian PUPR masih belum menyampaikan surat usulan sehingga Bappenas maupun Kementerian Keuangan belum dapat memproses. Terkait dengan isu pemotongan dana bansos berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan, pelaksana proyek mengusulkan agar pelaksanaan bansos sebesar Rp 553 Miliar untuk dialihkan ke Kementerian Desa PDTT atau Kementerian Sosial yang secara tupoksi lebih sesuai dengan kegiatan tersebut. Usulan lainnya yang memungkinkan untuk menindaklanjuti isu bansos ialah dengan menambahkan alokasi bansos pada tipikal belanja yang sekiranya dapat menampung dana bansos, antara lain dengan mengalokasikannya ke tipikal belanja barang. Terkait usulan-usulan tersebut, diperlukan diskusi antara pihak-pihak terkait. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Kekurangan fasilitator teknis di beberapa kabupaten yang disebabkan oleh terlambatnya pencairan DIPA.

Untuk sementara District Coordinator membantu pelaksanaan fasilitasi di Kabupaten sambil melakukan pengadaan fasilitator teknis.

92

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota Medan dan Yogyakarta

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

2654INO

22/11/2010 s/d 30/10/2016


35,0


%


20,3 1)

57,9

14,7


-19,6

Target

Realisasi

%

10,6 2)

0,0 3)

0,0

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW I 2015. Target yang tercantum sebesar USD 10.609.342,68. 3) Terdapat penarikan sebesar USD 0,001 pada bulan Februari 2015 berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

 Instansi Pelaksana a. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara c. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta  Lokasi Proyek

Timbunan belum sempurna pemadatannya (Jl. Bukit Barisan II). Agar diberi tanda lalu lintas/protect dan segera di beri lapisan asphalt.

a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi DI Yogyakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengerahan masyarakat untuk peningkatan kesehatan dan hyginie (sanitasi berbasis masyarakat) b. Pembangunan prasarana saluran air limbah (pekerjaan sipil dalam skala besar) c. Dukungan implementasi proyek

93


No

Kategori



1

Works

25,7

0,0

2

Goods

2,1

0,0

3

Consulting Services

3,7

0,0

4

Unallocated

3,5

0,0

35,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini telah mendapatkan perpanjangan masa laku dari awalnya tutup pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi 31 Oktober 2016. Pelaksanaan kegiatan di Yogyakarta telah selesai sedangkan pelaksanaan kegiatan di Medan masih menyisakan dua komponen pekerjaan, yaitu komponen “Sewerage System Medan – Expansion Zone 12”dan “Sewerage System Medan – Expansion Zone 10 and 11”. Isu yang ditemui kedua komponen pekerjaan tersebut di lapangan adalah kondisi tanah berpasir dan muka air tinggi yang menyebabkan longsor. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak sesuai dengan desain pada saat perencanaan dan memerlukan perbaikan metode kerja sehingga menyebabkan adanya pekerjaan tambahan yang membutuhkan amandemen kontrak. Hal ini masih menunggu hasil audit BPKP dan kemudian akan diproses untuk perpanjangan loan dan No Objection Letter dari ADB. Hasil audit BPK mengindikasikan bahwa kegiatan MSMHP ini menyebabkan kerugian negara karena pembayaran yang terlalu besar terhadap kontraktor. Hal ini disebabkan oleh pembayaran terhadap volume pekerjaan Supply and Installation Pipe untuk paket pekerjaan “Sewerage System Medan – Expansion Zone 12” dan paket pekerjaan “Sewerage System Medan – Expansion Zone 10 and Zone 11” akibat kondisi tanah yang berpasir dan muka air tinggi yang menyebabkan longsor. BPK beranggapan bahwa pembayaran kepada kontraktor seharusnya didasarkan kepada satuan timpang dan kembali ke Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana tertera dalam Perka No. 14 Tahun 2012. Sedangkan ADB dan executing agency beranggapan bahwa pekerjaan tambahan tersebut perlu dibayarkan sesuai dengan unit price di kontrak. Untuk menindaklanjuti hal ini, ADB, executing agency, dan BPK telah melakukan pertemuan dan selanjutnya, ADB akan mengirimkan surat ke Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta ke BPK untuk memberitahukan ketidaksetujuan terhadap penggunaan satuan timpang untuk pembayaran volume pekerjaan tambahan karena dikhawatirkan jika temuan ini tidak ditindaklanjuti, temuan serupa akan muncul lagi di paket lain dengan penambahan pekerjaan. Ada dua pilihan dalam menindaklanjuti hal ini: (i) pekerjaan tambahan tersebut di-cut dan dilelangkan kembali dan dilanjutkan dengan menggunakan dasar Perpres Nomor 54 Tahun 2010; atau (ii) pekerjaan tambahan tersebut di-cut dan dilanjutkan dengan menggunakan rupiah tetapi ada dana alokasi loan yang tidak termanfaatkan. Selain itu, ADB dan executing agency juga akan meminta BPKP untuk mengaudit proyek ini dan meminta Bappenas untuk ikut membantu menindaklanjuti isu ini. Terkait koneksi ke rumah serta sanitasi berbasis komunitas, executing agency perlu memastikan komitmen pemerintah daerah mengingat hal tersebut akan berpengaruh terhadap pencapaian output proyek.

94


b.

Kondisi tanah berpasir dan air muka tinggi di pekerjaan “Sewerage System Medan – Expansion Zone 12” dan “Sewerage System Medan – Expansion Zone 10 and Zone 11” memerlukan perubahan metode kerja yang menyebabkan adanya volume pekerjaan tambahan dan memerlukan amandemen kontrak. Hasil audit BPK untuk penambahan volume pekerjaan mengindikasikan adanya kerugian negara, yaitu untuk kelebihan pembayaran kontraktor. Hal ini terjadi karena ada perbedaan antara BPK mengenai penggunaan harga satuan timpang, sementara ADB menggunakan unit price yang ada di kontrak.

Tindak Lanjut a.

b.

Executing agency masih menunggu hasil audit BPKP dan kemudian akan diproses untuk perpanjangan loan dan No Objection Letter dari ADB. ADB akan mengirimkan surat yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap hasil audit BPK. ADB dan executing agency juga masih menunggu hasil audit BPKP mengenai dua pekerjaan yang tersisa dan kemudian akan diproses untuk perpanjangan loan dan No Objection Letter dari ADB. Bappenas juga diharapkan dapat turut mengkoordinasikan tindak lanjut untuk isu ini. Selanjutnya, executing agency akan meminta opini kepada LKPP.

95

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT URBAN SANITATION AND RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT TO PNPM (USRI) Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Dasar Sebagai Dukungan untuk Program PNPM

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

2768INO

15/11/2011 s/d 30/06/2015


100,0


%


97,5 1)

97,5

2,5


-2,5

Target

Realisasi

%

2,4 2)

0,0 1)

0,0

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW I 2015. Target yang tercantum sebesar USD 2,364 juta.

 Instansi Pelaksana a. 33 Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung b. 34 Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan  Lokasi Proyek Infrastruktur IPAL Komunal di Kelurahan Tegalsari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Provinsi Sumatera Utara Provinsi Lampung Provinsi Riau Provinsi Jambi Provinsi Jawa Tengah Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Selatan

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Strengthening capacity for community planning and development b. Improved rural basic infrastructure through community development grants c. Improved sanitation services through neighborhood development grants

96


No

Kategori



86,9

0,0

1

Community Development Grants

2

Training and Workshop

4,1

0,0

3

Consulting Services

8,9

0,0

4

Contingencies

0,0

0,0

100,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini berakhir pada Triwulan II TA 2015 dan tidak melakukan perpanjangan masa laku. Kegiatan USRI sedang melakukan revisi DIPA 2015 untuk pembayaran 6 paket konsultan. Karena setelah loan telah berakhir masa efektifnya, SP2D tidak lagi bisa diterbitkan sehingga untuk pencairan alokasi DIPA 2015 perlu surat dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar KPPN dapat mengeluarkan SP2D. Namun, proses revisi DIPA ini sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga cukup menjadi kendala. Terkait sisa dana yang tidak dimanfaatkan, Direktorat PKN meminta angka pasti melalui surat resmi dari executing agency, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga. Pelaksanaan pekerjaan telah terlaksana semua dan sebagian besar hasil output telah memenuhi standar yang ada. Beberapa output pekerjaan fisik yang tidak memenuhi standar akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat dan akan dilanjutkan dengan menggunakan dana APBD. Kegiatan IPAL dan sistem pipa di Kelurahan Tamanwinangun, yang pada Triwulan I sempat terhenti, telah ada progress dengan adanya penambahan sambungan rumah ke IPAL yang telah dibangun. Namun, SP2D untuk penarikan di tiga lokasi lainnya, yaitu Kelurahan Candiwulan, Kelurahan Bandung, dan Kelurahan Kebumen, tidak dapat diproses karena jumlah yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditarik.

97



b.

c. d.

98

Perlu revisi DIPA 2015 untuk pembayaran 6 paket konsultan tetapi proses revisi DIPA memerlukan waktu yang lama. Lamanya proses revisi DIPA juga menjadi masalah di tahun-tahun sebelumnya sehingga ada beberapa program yang tidak dapat terlaksana. Kegiatan telah berakhir masa lakunya tetapi masih memerlukan pencairan dana untuk pembayaran 6 paket konsultan. Sisa dana loan yang tidak termanfaatkan akan dikembalikan ke ADB. Beberapa output pekerjaan fisik masih ada yang belum memenuhi standar.

Tindak Lanjut a. b.

c.

d.

Perlu ada akselerasi proses revisi DIPA. Perlu surat dari Direktorat PKN ke KPPN agar KPPN dapat mengeluarkan SP2D untuk pencairan alokasi DIPA 2015 setelah masa laku kegiatan berakhir. Executing agency perlu mengeluarkan surat ke Direktorat PKN mengenai angka pasti sisa dana loan yang tidak termanfaatkan. Executing agency telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan akan dilanjutkan dengan dana APBD.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) Peningkatan Kualitas Permukiman yang Pro-Rakyat Miskin di Perkotaan lI

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

3122INO

17/07/2014 s/d 30/06/2018


74,4


%


7,4 1)

10,0

67,0


-14,2

Target

Realisasi

%

17,9 2)

7,4 1)

41,4

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW II 2015. Target yang tercantum sebesar Rp 214.572.000.000,00 atau ekuivalen dengan USD 17,881 juta jika menggunakan asumsi yang digunakan di LPKPHLN TW II 2015, yaitu USD 1 = IDR 12.000. Target tersebut mengalami perubahan dari data LPKPHLN TW I 2015, yaitu Rp 197.556.000.000,00 atau ekuivalen dengan USD 16,463 juta jika menggunakan asumsi yang digunakan di LPKPHLN TW I 2015, yaitu USD 1 = IDR 12.000. Perubahan ini terjadi karena ada peningkatan aloaksi untuk civil works dari sebelumnya Rp 170.496.000.000,00 menjadi Rp 187.500.000.000,00 dan peningkatan alokasi untuk consultant services dari Rp 23.580.000.000,00 menjadi Rp 23.592.000.000,00.

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek 20 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Institutional capacities for managing pro-poor urban development are strengthened b. Upgrading infrastructure in participating neighborhood c. Public-private partnership to promote new settlements for poor families are established

99


No

Kategori



1

Works

65,

0,0

2

Training and Workshop

1,9

0,0

3

Consulting Services

7,5

0,0

74,4

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan II TA 2015, belum ada paket kegiatan yang terkontrak untuk kegiatan NUSP-2 ini. Proses lelang mengalami keterlambatan dari rencana awal, terutama karena terlambatnya penerbitan persetujuan ADB untuk prakualifikasi dan penetapan pemenang lelang. Executing agency merencanakan penandatanganan kontrak pada bulan Agustus 2015. Terkait hal tersebut, executing agency perlu melakukan akselerasi pelaksanaan persiapan serta perencanaan skala lingkungan dan kawasan. Oleh karena itu, executing agency telah melaksanakan workshop yang membahas percepatan pelaksanaan, terutama pelaksanaan pekerjaan fisik, pada tahun 2015 ini. Pada bulan Juli 2015, executing agency juga telah mengirimkan dokumen negosiasi dan jika tidak ada isu lainnya, konsultan individual kegiatan ini dapat segera dimobilisasi ke masing-masing kabupaten/kota untuk melakukan pendampingan penyiapan kelembagaan dan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kegiatan ini belum melakukan penyerapan untuk kegiatan. Penyerapan yang sudah dilakukan oleh kegiatan ini digunakan untuk initial deposit. Alokasi dana tahun 2015 untuk tahun ini cukup besar dan diharapkan dapat terserap dengan adanya percepatan kegiatan yang akan dilakukan executing agency setelah kontrak ditandatangani. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

Keterlambatan proses lelang sehingga penandatanganan kontrak juga mengalami keterlambatan dari rencana awal. Belum ada penyerapan di lapangan meskipun kegiatan telah efektif sejak 17 Juli 2014. Penyerapan yang tercatat di ADB merupakan initial deposit.

Tindak Lanjut a.

b.

100

Executing agency perlu melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan fisik. Salah satu langkah yang telah dilakukan executing agency adalah pelaksanaan workshop yang membahas percepatan pelaksanaan, terutama pelaksanaan pekerjaan fisik. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu: (1) Percepatan penerbitan petunjuk teknis di tingkat masyarakat (NUAP, RKM, dan Pengelolaan Dana); (2) Percepatan mobilisasi konsultan (NMC dan RMC); dan (3) Revisi DIPA Kabupaten/Kota untuk menambahkan pagu dana BLM dan dana paket skala kawasan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota di Jambi, Pekanbaru, Cimahi, dan Makassar

Kode Loan

Masa Laku

ADB

3123INO

09/07/2014 s/d 31/12/2020

AIF

8280INO

09/07/2014 s/d 31/12/2020

Lender


%


80,0

0,0

0,0

80,0

40,0

0,0

0,0

40,0



Realisasi

%

-15,0

4,1 2)

0,0 1)

0,0

-15,0

0,0 4)

0,0 3)

0,0

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW I 2015. Target yang tercantum sebesar USD 4.138.889. 3) Sumber dana AIF diadministrasikan oleh ADB sehingga data finansial, terutama data penyerapan, diambil dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 4) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW I 2015. Target yang tercantum sebesar USD 20,832.

 Instansi Pelaksana a. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jambi c. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau d. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat e. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek a. b. c. d.

Kota Jambi, Provinsi Jambi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan e. Provinsi DKI Jakarta

101

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h.

Pengadaan dan pemasangan pipa (open trench) Pipa jacking Manhole Aerator Maintenance equipment Warehouse Konsultan supervisi Pompa (IPAL dan rumah pompa), Genset, CCTV, perlengkapan dan laboratorium


No


Kategori ADB

AIF


1

Works

61,5

34,5

0,0

2

Consulting Services

12,6

0,0

0,0

3

Unallocated

5,9

5,5

0,0

80,0

40,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan II TA 2015, kegiatan MSMIP ini belum melakukan kegiatan. Executing agency memperkirakan bahwa penandatanganan kontrak baru dilaksanakan pada kuartal II tahun 2016. Isu lain yang dihadapi oleh kegiatan MSMIP ini adalah adanya rencana pembatalan pekerjaan di Cimahi karena lahan yang akan digunakan belum siap. Hal ini disebabkan oleh pemilik lahan tersebut yang sedang berada di luar negeri sehingga negosiasi sulit dilakukan. Hal ini perlu dikoordinasikan lebih lanjut di internal executing agency.

102


b.

Rencana pembatalan pekerjaan di Cimahi karena belum siapnya lahan untuk lokasi pekerjaan. Kejelasan Cost Estimation masing-masing wilayah karena terjadi perubahan yang cukup besar serta keterkaitan dengan jumlah beneficiaries.

Tindak Lanjut a.

b.

Pembatalan keikutsertaan Kota Cimahi pada program MSMIP. Perlu untuk diketahui bahwa saat ini program MSMIP telah dalam tahap pelaksanaan lelang untuk 1 paket konsultan dan 8 paket konstruksi dan sedang dalam penyusunan DED. Selanjutnya pembangunan IPAL Kota Cimahi yang semula akan menggunakan bantuan pendanaan dari ADB melalui program MSMIP, kemungkinan diusulkan akan memanfaatkan loan PHLN pada tahun 20152019. Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-PR akan menyusun proposal perubahan beneficiaries (penerima manfaat) bersama explanatory notes dan estimasi anggaran masing-masing kota setelah DED selesai.

103

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah Perpipaan (Terpusat)

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-550

25/07/2008 s/d 25/07/2016


49,1


%


46,2

94,2

2,8


7,6

Target

Realisasi

%

0,5

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Satker Pengembangan PLP (Pusat) c. Satker Pengembangan PLP Bali  Lokasi Proyek a. Provinsi Bali b. Provinsi Jawa barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah Perpipaan (Terpusat)

IPAL Suwung Sumber : www.pu.go.id


No

Kategori



1

Konstruksi

5.109,0

0,0

2

Konsultansi

686,0

0,0

3

Kontingensi

209,0

0,0

6.004,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Paket jasa konsultan yang sedang dilaksanakan, diantaranya :  Support UPT-PAL Bali dalam proses pengusulan PPK-BLUD.  Persiapan lelang LCB 1D (Prov.Bali), LCB 2D (Kota Denpasar), LCB 3B (Kab.Badung).  Memeriksa dan finalisasi As Built Drawing Paket LCB.  Membantu sosialisasi untuk pelaksanaan LCB. 104

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REGIONAL SOLID WASTE MANAGEMENT FOR MAMMINASATA PROJECT Pembangunan TPA Regional Mamminasata

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-558

01/09/2010 s/d 01/09/2018


29,5


%


1,9

6,3

27,6


-50,9

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi Sulawesi Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Consulting Services b. Civil Works and Equipment Supply Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


No 1

Kategori Pembangunan Pengelolaan TPA Mamminasata Total



3.543,0

0,0

3.543,0

0,0

Status Proyek Proyek telah diusulkan dibatalkan karena adanya perubahan kebijakan ditingkat daerah yang mempunyai konsekuensi pada perubahan lokasi dan pemilihan teknologi pengelolaan sampah regional.

105

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II) Pembangunan/Perbaikan Prasarana Dasar Pedesaan

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-564

24/02/2014 s/d 24/02/2017


82,0


%


74,5

90,9

7,4


46,1

Target

Realisasi

%

17,6

16,7

95,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek a. Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung b. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan/ perbaikan prasarana dasar pedesaan (prasarana transportasi, air bersih dan sanitasi, irigasi sederhana, fasilitas pasar, fasilitas pusat kesehatan dan fasilitas pendidikan) b. Jasa konsultansi  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No

Kategori



9.046,0

0,0

1

Konstruksi

2

Konsultansi

532,0

0,0

3

Kontingensi

451,0

0,0

10.029,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Dalam tahap proses pengadaan jasa konsultan. Percepatan penyelesaian proses pengadaan jasa konsultan. 106

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA Pembangunan jaringan pipa air limbah di Provinsi DKI Jakarta

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-565

24/02/2014 s/d 24/02/2018


16,1


%


0,0

0,0

16,1


-33,6

Target

Realisasi

%

1,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Penyusunan DED Jaringan Perpipaan Air Limbah DKI Jakarta Zona 1 b. Reviu skema pembiayaan pembangunan IPAL Zona 1 c. Advisory Pilot Project (Ground Breaking) DKI Jakarta Zona 1. (DED hibah dari JICA) d. Tender Assistance kegiatan pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah DKI Jakarta Zona 1  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No 1

Kategori IP-565 Total



1.968,0

0,0

1.968,0

0,0

107

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Saat ini masih dalam tahap persiapan lelang jasa konsultan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

108

Terlambatnya pelaksanaan lelang karena terdapat perbedaan persepsi antara JICA dan executing agency terkait metode pelaksanaan lelang, dimana executing agency menginginkan full e-procurement. Probity Audit atas Rencana Perkiraan Biaya untuk kegiatan (biaya > Rp 10 M) (Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011) sebelum mendapat persetujuan dari Eselon I.

Tindak Lanjut a.

b.

JICA telah menyetujui pelaksanaan lelang dengan menggunakan metode full eprocurement. Sedang dilakukan penyesuaian Rencana Perkiraan Biaya berdasarkan hasil Probity Audit Inspektorat Jenderal.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Lender

IDB


%


187,0

119,3 1)

63,8

67,7

15/12/2013 s/d 30/09/2016

8,0

0,5 1)

6,6

15/12/2013 s/d 30/09/2016

10,0

2,3 1)

23,0

Kode Loan

Masa Laku

IND0169

15/12/2013 s/d 30/09/2016

IND0170

IND0171



Realisasi

%

8,7

34,4 2)

39,1 3)

113,6

7,5

-48,5

0,1 2)

0,5 3)

550,9

7,7

-32,1

4,0 2)

2,0 3)

50,2

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen IDB Disbursement Statemen by Operations atau Notices of Disbursement. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW I 2015. 3) Penyerapan berdasarkan NOD tersebut termasuk WA tahun 2014 yang baru dicairkan oleh IDB pada tahun 2015. WA tahun 2014 tersebut menggunakan alokasi DIPA 2014.

 Instansi Pelaksana a. Satuan Kerja Pusat b. Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Provinsi c. Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota  Lokasi Proyek

Kegiatan penataan Kampung Wangun di Kelurahan Pasirmulya, Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat (Perbaikan jalan, pembangunan saluran, MCK, sarana ibadah dan talud)

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Barat Provinsi Riau Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Jambi Provinsi Bengkulu Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Lampung Provinsi Banten Provinsi D.K.I. Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Kalimantan Barat

109


 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif dan akuntabel yang mampu memberikan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal. b. Mendorong pemerintah daerah untuk makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat. c. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan, dan lain-lain.  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori Dana Pendamping (Juta USD)

Alokasi Dana (Juta USD) No

Kategori IND-0169

IND-0170

IND-0171

1

Block finance

114,2

0,0

9,2

0,0

2

Building community institutions

45,1

3,8

0,5

0,0

3

Knowledge generation and reverse linkage

0,0

3,6

0,0

0,0

4

Support to PMU

16,3

0,6

0,0

0,0

5

Contingencies

9,4

0,0

0,3

0,0

187,0

8,0

10,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Porsi IND-0169. Komponen Block Finance dari porsi pinjaman IND-0169 masih rendah penyerapannya karena Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari proyek PNPM ICDD III ini sedang dalam proses Surat Keputusan Satuan Kerja Kabupaten/Kota (SK Satker Kabupaten/Kota) yang perlu menyesuaikan POK-nya. Selain itu, BLM ND (PLPBK) dari komponen ini juga belum lengkap dokumen perencanaannya. Oleh karena itu, Satker Pusat perlu terus berkoordinasi dengan Satker Kabupaten/Kota agar penyerapan dapat segera dilaksnakan. Selain itu, Satker Pusat juga perlu terus berkoordinasi dengan konsultan pendamping lapangan dan Satker Provinsi agar dokumen perencanaan dapat segera dilengkapi. Komponen Building Community and Institutions yang terdiri dari pembayaran gaji dan BOP serta bantuan konsultan untuk CB. Pembayaran gaji dan BOP memerlukan proses revisi DIPA APBNP 2015 untuk penyesuaian perubahan nomenklatur kementerian sehingga penyerapan pada Triwulan II ini masih rendah. Selain itu, bantuan konsultan untuk capacity building juga memerlukan perubahan kurikulum dan penyesuaian beberapa kegiatan capacity building untuk mengikuti tupoksi program yang baru. Penyesuaian kegiatan dan kurikulum untuk komponen ini juga telah dapat diselesaikan pada Triwulan II 2015 ini. Terkait hal ini, executing agency akan segera mempercepat pencairan setelah SK Satker yang disesuaikan dengan nomenklatur baru terbit. Pencairan untuk gaji sendiri baru dapat dilaksanakan pada bulan Mei 2015. Komponen Support to PMU berupa bantuan kepada konsultan juga mengalami proses revisi DIPA APBNP 2015 terkait dengan penyesuaian terhadap nomenklatur yang baru di tubuh executing agency. Terkait hal tersebut, beberapa SPM sedang diproses di KPPN.

110

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Dalam hal perkembangan fisik, berikut merupakan data progress pada Paket Kontrak / Kegiatan: 1. Paket Pekerjaan Capacity Building for Communities, Facilities and Local Goverment masih tercatat 0% untuk semua wilayah. 2. Paket Pekerjaan Facilitator for Strenghtening Community Institutions : Sumatera Utara (56%), Sumatera Barat (56%), Riau (59%), Kepulauan Riau (53%), Jambi (57%), Bengkulu (58%), Sumatera Selatan (56%), Kepulauan Bangka Belitung (58%), Lampung (58%), Banten (58%), DKI Jakarta (54%), Jawa Barat (57%), dan Kalimantan Barat (58%). 3. Paket Pekerjaan Reguler Block Finance : Sumatera Utara (57%), Sumatera Barat (9%), Riau (42%), Kepulauan Riau (69%), Jambi (0%), Bengkulu (0%), Sumatera Selatan (53%), Kepulauan Bangka Belitung (98%), Lampung (92%), Banten (65%), DKI Jakarta (100%), Jawa Barat (0%), dan Kalimantan Barat (81%). 4. Paket Pekerjaan Poor Neighbourhood Development Scheme : Sumatera Utara (50%), Kepulauan Bangka Belitung (100%), Sumatera Barat (9%), Riau (0%), Kepulauan Riau (0%), Jambi (0%), Bengkulu (88%), Sumatera Selatan (83%), Lampung (100%), Banten (100%), DKI Jakarta (0%), Jawa Barat (0%) dan Kalimantan Barat (0%). Porsi IND-0170. Komponen Building Community and Institutions di dalam porsi pinjaman IND-0170 ini mengalami keterlambatan pelaksanaan feasibility studies (FS). Feasibility studies ini dilaksanakan sebagai studi potensi KSM unggulan di 15 kabupaten/kota pilot BDC. Terkait hal ini, executing agency perlu melakukan percepatan pelaksanaan FS dan penetapan lokasi di masing-masing kabupaten/kota pilot BDC, Komponen lainnya, yaitu komponen Evaluation and Thematic Studies serta komponen Curriculum Enhancement terkendala revisi DIPA APBNP 2015 terkait dengan perubahan nomenklatur executing agency. Komponen Evaluation and Thematic Studies mengusulkan tambahan alokasi DIPA APBNP 2015. Komponen Curriculum Enhancement baru dapat melakukan pencairan pada bulan Mei 2015 sehingga penyerapannya masih rendah. Dalam hal perkembangan fisik, berikut merupakan data progress pada Paket Kontrak / Kegiatan Paket Pekerjaan Knowledge Generation and Reverse Linkage 1. Evaluation and Thematic Studies telah dilaksanakan 100%. 2. Curriculum Enhancement telah mencapai 50%. Porsi IND-0171. Komponen BLM Livelihood dalam porsi pinjaman IND-0171 ini mengalami revisi DIPA APBNP 2015. Selain itu, SK Satker Provinsi baru terbit dan SK di beberapa Provinsi PJOK masih belum ada. Terkait hal ini, executing agency akan melakukan koordinasi intensif antara Satker Pusat, Satker Provinsi, serta konsultan pendamping agar kendala tersebut terselesaikan sehingga komponen ini dapat mencapai target penyerapan. Komponen Introduction of Information Technology dalam porsi pinjaman IND-0171 ini sendiri akan segera dilaksanakan karena surat persetujuan amandemen dari IDB telah terbit pada tanggal 27 Juli 2015. Dalam hal perkembangan fisik, berikut merupakan data progress pada Paket Kontrak / Kegiatan: 1. Paket Pekerjaan Block Finance : Sumatera Utara (100%), Sumatera Barat (2%), Riau (100%), Kepulauan Riau (75%), Jambi (0%), Bengkulu (100%), Kepulauan Bangka Belitung (0%), Lampung (100%), Banten (100%), DKI Jakarta (49%), Jawa Barat (0%), Kalimantan Barat (100%) dan Sumatera Selatan (100%). 2. Paket Pekerjaan Building Community Institution (Introduction of Information Technology) masih tercatat 0%.

111


Tindak Lanjut

Belum lengkapnya dokumen perencanaan untuk komponen BLM ND (PLPBK).

Executing agency perlu berkoordinasi dengan konsultan pendamping lapangan serta Satker Provinsi untuk melengkapi dokumen perencanaan.

112

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA Peningkatan Kualitas Sanitasi Berbasis Masyarakat

Lender

IDB

Kode Loan

Masa Laku

IND0167

29/10/2014 s/d 31/12/2018


100,0


%


4,9 1)

4,9

95,1


-11,1

Target

Realisasi

%

20,6 2)

4,9 1)

23,8

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen IDB Disbursement Statemen by Operations atau Notices of Disbursement. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW I 2015.

 Instansi Pelaksana a. Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota b. Satuan Kerja Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Permukiman c. Satuan Kerja Direktorat Bina Program  Lokasi Proyek

Sosialisasi kegiatan Sanimas pada tanggal 9-10 Desember 2014

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Provinsi Aceh Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Barat Provinsi Riau Provinsi Jambi Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi Bangka Belitung Provinsi Jawa Barat Provinsi DKI Jakarta Provinsi Banten Provinsi Kalimantan Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Strengthened capacity for community planning and development b. Improved sanitation services through neighborhood development grants

113


No

Kategori



1

Provision of community sanitation infrastructure (block financing)

85,0

0,0

2

Capacity building

0,0

0,0

3

Consultancy services

8,9

0,0

4

Project management unit

0,0

0,0

5

Start-up workshop, familiarization, and review visits

0,0

0,0

6

Financial audit

0,0

0,0

7

Contingencies

6,1

0,0

100,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 1. 2. 3.

Paket Pekerjaan Provision of Community Sanitation Infrastructure (Block Financing) masih tercatat 0%. Paket Pekerjaan Consultancy Services masih tercatat 0%. Paket Pekerjaan Start-Up Workshop and Review Mission masih tercatat 100%. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

IDB belum menyetujui sistem e-procurement dan menyarankan sistem semi e-procurement untuk pengadaan konsultan.

IDB CGO sedang melakukan preliminary assessment untuk sistem e-procurement tersebut serta untuk SPSE LKPP. clearance dari headquarter IDB di Jeddah sendiri dijadwalkan akan terbit pada bulan September 2015.

114

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT Pengelolaan Sampah Padat dalam Upaya Pengurangan Emisi di Kota-kota di Indonesia

Lender

Jerman (KfW)

Kode Loan

Masa Laku

2010 66 471

02/05/2013 s/d 30/06/2018


84,3


%


0,0

0,0

84,3


-41,9

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

Umum

dan

 Instansi Pelaksana Kementerian Pekerjaan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek a. b. c. d. e.

Kota Jambi Kota Malang Kabupaten Jombang Kabupaten Sidoarjo Kota dan Kabupaten Pekalongan

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Penyusunan DED untuk penutupan TPA yang ada dan pembangunan TPA baru untuk Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang. b. Pembangunan TPA baru di Kota Jambi, kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pekalongan c. Supervisi pembangunan TPA baru di Kota jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, serta Kota dan Kabupaten Pekalongan

115


No

Kategori



1

Consulting Services

8,0

0,0

2

Construction Work

51,9

0,0

3

Contingencies

15,1

0,0

75,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 



Di Triwulan II TA 2015 terdapat tender konsultan untuk 2 paket proyek. Konsultan untuk paket pertama telah dikontrak pada tanggal 29 April 2015. Sementara itu konsultan untuk paket 2 belum bisa diajukan. Memasuki Triwulan II TA 2015 belum ada penyerapan. Proses penarikan uang muka sedang berlangsung dan saat ini sudah berada di KPPN. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Penarikan uang muka jaminan pelaksanaan mengalami kendala karena KfW hanya akan membayar sebagian, dari EUR 500 ribu menjadi EUR 350 ribu sehingga KPPN menolak pembayaran. Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menghubungi KPPN untuk menjelaskan permasalahan yang ada dan mereka sudah memasukkan kembali dokumen ke KPPN. KfW juga sudah memberikan penjelasan kepada salah satu staff KPPN tentang kondisi proyek. Tetapi, KPPN tetap menolak penjelasan yang telah diberikan dan menolak pembayaran. Padahal, ada beberapa kegiatan yang dibiayai KfW tidak mendapatkan jaminan 100% dapat dibayar oleh KPPN.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan meminta surat kepada KPPN yang menjelaskan alasan penolakan dari KPPN. KfW juga berusaha untuk menjelaskan kondisi tersebut kepada KPPN. Apabila usaha ini gagal dan KPPN tetap menolak disbursement, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan meminta penjelasan mengapa tidak dapat melakukan disbursement. Selain itu, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengadakan diskusi/rapat dengan pihak KPPN yang akan dihadiri langsung oleh Kasubdit.

116

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) Meningkatkan Keamanan dan Fungsi Bendungan Terutama dalam Penyediaan Air Baku

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

7669-ID

08/06/2009 s/d 01/07/2016


50,0


%


38,8

77,5

11,2


-8,3

Target

Realisasi

%

7,5

1,4*)

19,3

Keterangan : *) Realisasi penyerapan TW I 2015 yang merupakan pencairan dana pelaksanaan kegiatan tahun 2014 yang baru disahkan dihitung menjadi realisasi tahun 2014 karena target (DIPA) tahun 2015 tidak termasuk DIPA luncuran.

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek

Salah satu komponen peralatan Fixed Cone Valve dalam proses fabrikasi Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Provinsi Jawa Timur Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Lampung Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e.

Peningkatan Operasi dan Keamanan Bendungan dan Studi Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Pengurangan Sedimentasi pada Waduk Peningkatan Institusi Keamanan Bendungan Manajemen Proyek

117


No

Kategori



1

Peningkatan Operasi dan Keamanan Bendungan dan Studi

28,6

0,00057

2

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan

9,8

0,00088

3

Pengurangan Sedimentasi pada Waduk

5,1

0,00001

4

Peningkatan Institusi Keamanan Bendungan

3,4

0,00003

5

Manajemen Proyek

3,1

0,000047

50,0

0,0016

Total Keterangan: 1) Amendment Loan Agreement 4 Oktober 2013 2) Amendment Loan Agreement 30 Juni 2015

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Usulan amendment proyek DOISP telah disetujui oleh Bank Dunia melalui surat tanggal 30 Juni 2015 yang terdiri terdiri dari perpanjangan masa laku yang semula akan berakhir pada 31 Desember 2015 menjadi 31 Desember 2015 dan realokasi dana antar kategori akibat perpanjangan tersebut. Progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2015 beberapa paket pekerjaan masih dalam tahap pengadaan yaitu: 1) Kendaraan dan Double Cabin Penarik Kapal Peralatan Survey Bathimetry; 2) Pengadaan BDSF/Instrumentasi Bendungan DOISP - Paket 3; 3) Pengadaan BDSF/Instrumentasi Bendungan DOISP Paket 4; dan 4) Konsultan Review Desain Rehabilitasi Bendungan DOISP. Sub kegiatan yang telah menunjukkan progres pada triwulan ini dan telah berhasil menyelesaikan pekerjaan fisik dan juga pencairan dana adalah pemeliharaan/perawatan khusus untuk bendungan Samboja di BBWS Kalimantan III beserta pekerjaan supervisinya. Sub-kegiatan lainnya yang juga telah berhasil menyelesaikan pekerjaan fisik namun belum dapat menyelesaikan proses pencairan dana adalah 1) kegiatan pemeliharaan/perawatan khusus untuk Dam Sanggeh dan kegiatan supervisinya di BBWS Pemali Juwana; dan 2) perbaikan Hidromekanikal (Suice Valve Gate dan Conduit)Bendungan Penjalin.

118

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala yang Dihadapi Addendum/amendment paket pekerjaan: a. Terdapat 2 paket pekerjaan yang membutuhkan addendum (waktu dan biaya) kontrak yaitu TA CPIU dan TA CPMU. Selain itu proses pembayaran yang diajukan setelah tanggal 30 Juni 2015 tidak bisa dilayani karena dianggap telah melebihi closing date. b. Paket pekerjaan pemeliharaan bendungan Sanggeh dan supervisinya serta perbaikan hidromekanikal di Bendungan Penjalin membutuhkan addendum waktu untuk penyelesaian pembayaran. c. Empat paket pekerjaan yang membutuhkan amendment kontrak karena diperkirakan penyelesaian pekerjaan melampaui batas waktu kontrak, yaitu: 1) Pengadaan Dredger/Peralatan Pengerukan; 2) Pengadaan Peralatan Survey Bathimetri; 3) Pengadaan BDSF/Instrumentasi Bendungan DOISP - Paket 1; dan 4) Pengadaan BDSF/Instrumentasi Bendungan DOISP - Paket 2. Selain itu pekerjaan penyusunan project completion report juga berakhir pada Juni 2015.

Tindak Lanjut a.

b. c. d.

e.

f.

Penanggung jawab proyek akan melakukan proses addendum kontrak dan menyampaikan surat mengenai persetujuan perpanjangan closing date kepada KPPN. Dilakukan addendum waktu. Dilakukan amandemen kontrak. Pengusulan perubahan DIPA untuk menambah alokasi biaya sesuai kebutuhan untuk pembayaran. Percepatan perubahan DIPA agar pembayaran dapat segera dilakukan dan tidak menumpuk pada TA 2016. Pengadaan akan dilakukan sesuai dengan Manual DOISP.

Alokasi dana dalam DIPA/Pembayaran: d. Kontrak konsultan untuk studi khusus rehabilitasi dan peningkatan keamanan bendungan Jatiluhur telah berakhir pada bulan Mei 2015, namun pembayaran belum dapat dilakukan karena dana yang tersedia dalam DIPA tidak mencukupi akibat perubahan nilai tukar. e. Kontrak untuk pekerjaan Penggantian/ Rehabilitasi Peralatan Hidromekanikal di Bendungan Jatiluhur semula melebihi closing date awal, sehingga dialokasikan dana rupiah murni utk pembayaran setelah 1 Juli 2015. Karena masa laku proyek telah diperpanjang maka perlu diusulkan perubahan sumber dana menjadi dana pinjaman dan dana pendamping. Pengadaan Barang/Jasa: f. Pengadaan Kendaraan dan Double Cabin Penarik Kapal Peralatan Survey Bathimetry, diusulkan menggunakan e-Catalog sesuai dengan Perpres 4/ 2015, namun tidak disetujui Bank Dunia.

119

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II) Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi dengan Partisipasi Masyarakat

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8027-ID

14/11/2011 s/d 31/12/2016



%


42,1

28,1

107,9

150,0


-42,6

Target

Realisasi

%

37,1

4,6

12,3

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Deputi Bidang Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian d. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  Lokasi Proyek

Kegiatan Pra-AWP Sulawesi Tengah Sumber: Website Proyek WISMP2 (www.wismp-2.org)

Pusat (Tingkat Nasional) dan 14 Provinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat).

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Komponen A, Peningkatan Kinerja Pengelolaan SDA Wilayah Sungai pada Tingkat Nasional dan Provinsi b. Komponen B, Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif c. Komponen C, Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur dan Perbaikan Manajemen d. Komponen D, Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis

120


No

Kategori



1

Goods, non-consulting services, works, consultant's services (including for audit), training and operating costs for parts 1 (a) (i) and (b) (i), 2 (d), 3, and 4 (a) of the project

85,7

88,5

2

Goods, non-consulting services, works, consultant's services (including for audit), training and operating costs for parts 1 (a) (ii) and (b) (ii), 2 (a) (i), (b) (i), and (c) (i) (A), and 4 (b) of the project financed under the Loan

20,8

0,0

3

Goods, non-consulting services, works, consultant's services (including for audit), training and operating costs for parts 2 (a) (ii) and (b) (ii), (c) (i) (B), and 4 (c) of the project financed under the Loan

36,9

0,0

4

Community subproject grants for part 2 (c) (ii) of the project financed under the loan

6,6

0,0

150,0

88,5

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Realisasi penyerapan keuangan sampai dengan April 2015 adalah sebesar USD 40,14 juta atau 27% dari total pinjaman. Sedangkan untuk progres pencapaian fisik pada komponen 1 telah mencapai rata-rata 40%, komponen 2 sebesar 46% atau 164,937 ha dari target, komponen 3 sebesar 76% atau 23,034 ha dari total target dan komponen 4 merupakan kegiatan Project Manager sehingga tidak dapat terukur targetnya. Perkiraan total DIPA Tahun Anggaran 2015 sebesar USD 37,10 juta sampai dengan bulan April TA 2015 baru terealisasi USD 2,6 juta (7%) dan realisasi baru terjadi di pusat saja, sedangkan untuk SKPD provinsi dan kabupaten belum ada realisasi. Dengan memperhatikan loan closing date pada tanggal 30 November 2016 dari hasil penyusunan AWP 2014, rencana penyerapan hingga akhir 2016 akan mencapai USD 115,34 juta. Berdasarkan rencana realisasi tersebut maka akan terdapat sisa dana sampai dengan Tahun Anggaran 2016 sebesar USD 34,66 juta. Dari perencanaan tersebut juga diperkirakan bahwa komponen 1 dan komponen 2 tidak akan mencapai target. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh: a. Komponen 1: Progres kegiatan sampai dengan November 2016 diperkirakan mencapai 71% yang sebagian besar disumbang dari RIM yang dilaksanakan pada WS Provinsi oleh Balai PSDA Provinsi. Permasalahan terjadi pada pelaksanaan RIM pada WS Nasional yang merupakan kewenangan BBWS/BWS yang pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Balai PSDA Provinsi (melalui KSO) dimana hasilnya tidak sesuai perencanaan. b. Komponen 2: Sampai dengan Tahun Anggaran 2016 diperkirakan dari target rehabilitasi seluas 360.000 ha hanya akan tercapai 327.000 ha. Hal ini disebabkan waktu efektif pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2016 hanya kurang lebih 7 bulan (closing date 30 November 2016) sehingga SKPD di Provinsi dan Kabupaten akan kesulitan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi khususnya yang dilaksanakan melalui metode pelelangan NCB (National Competitive Bidding). Mempertimbangkan hal tersebut diatas, pelaksana proyek mengusulkan amandemen loan agreement yang mencakup: 1. Perpanjangan closing date loan dari semula tanggal 30 November 2016 menjadi 31 Mei 2018. 2. Realokasi antar komponen dan kategori.

121

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 3. Perubahan target performance indicator. Saat ini proses amandemen masih dikoordinasikan antara Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian maupun Kementerian Dalam Negeri sebagai implementing agency. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

c.

122

Penyerapan di Kementerian PUPR terhambat karena adanya perubahan nomenklatur kementerian yang mengakibatkan belum ada penunjukan pejabat Bendahara dan PPK. Lambatnya penyerapan Konsultan BWRM dan BWRMP pada Kementerian PUPR dan Konsultan ASIM pada Kementerian Pertanian Dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh loan dibeberapa SKPD dan provinsi, baru empat SKPD dan 1 provinsi yang mengajukan permintaan pergantian dana talangan (on granting), diantaranya Dinas PU Provinsi Aceh dan Sumbar, Bappeda Provinsi Sumbar dan Dinas PU Kabupaten Pinrang.

Tindak Lanjut a.

b.

c.

Segera setelah para pejabat Bendahara dan PPK ditunjuk, kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan. NPIU PSDA dan NPIU Pertanian diharapkan untuk mendorong konsultan agar segera melaksanakan kegiatan Pada saat pelaksanaan Penyusunan AWP TA 2016 akan dilakukan kegiatan verifikasi untuk seluruh SKPD dan diharapkan semua SKPD memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mengajukan permintaan pergantian dana talangan ke DJPK.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP) Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Banjir Kota Jakarta

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8121-ID

18/08/2012 s/d 31/03/2017



%


42,0

30,1

97,6

139,6


-32,2

Target

Realisasi

%

26,5

6,0

22,8

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi DKI Jakarta  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Paket 1. Cliwung-Gunung Sahari dan Waduk Melati Sumber: Website Proyek JUFMP (www. jufmp.com)

a. Pekerjaan konsultansi, konstruksi dan pengadaan peralatan b. Bantuan teknik, social safeguard dan capacity building


No

Kategori



1

Civil Work dan Peralatan SDA

42,4

1,6

2

Civil Work dan Peralatan Cipta Karya

17,8

1,2

3

Civil Work dan Peralatan PU-DKI

69,3

8,1

4

Consultant

10,1

0,9

139,6

11,8

Total

123

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Progres fisik kegiatan JUFMP pada Triwulan II TA 2015 telah menunjukan kinerja yang baik bahkan pada beberapa paket kegiatan telah melampaui target meskipun masih terdapat berbagai isu pada ketiga paket yang saat ini masih dalam proses LARAP. Realisasi fisik lima paket pekerjaan yang telah mencapai target ialah Paket 1 (76.66%), Paket 2A (84,62%), Paket 2B (84.03%), Paket 3 (88,22%) dan Paket 5 (17,88%). Tiga paket lainnya saat ini masih dalam proses penyelesaian LARAP. Permasalahan keberadaan jembatan kereta api pada pekerjaan Paket 1 (Ciliwung Gunung Sahari – Waduk Melati) yang teridentifikasi pada triwulan sebelumnya telah diselesaikan dengan menjalankan metode baru yang tidak mengganggu jembatan jalur kereta api. Untuk pekerjaan Paket 6 (Dredging and Embankment of Banjir Canal and Upper Sunter Drain) sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta untuk melaksanakan tender walaupun LARAP masih dalam proses. Terkait usulan tersebut, pelaksana proyek masih akan mempertimbangkan peraturan procurement dari Bank Dunia yang menyatakan bahwa tender baru dapat dilaksanakan jika proses LARAP telah rampung. Paket 4 (Dredging and Embankment of Sentiong) dan Paket 7 (Grogol-Sekretaris Drain, Pakin-Kali Besar-Jelakeng Drain, Krukut Cideng Drain, Krukut Lama Drain) saat ini sedang menunggu No Objection Letter dari Bank Dunia. Berdasarkan hasil Mid Term Review yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2015. Terdapat indikasi bahwa pelaksana proyek akan mengusulkan re-design serta usulan perpanjangan masa laku pinjaman yang disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kondisi lainnya. Terkait usulan tersebut sudah ada pembahasan secara internal oleh Kementerian PUPR sebagai executing agency namun belum secara mendetail.

124


b.

c.

Paket 6 (Dredging and Embankment of West Banjir Canal and Upper Sunter Drain), mengalami permasalahan pelaksanaan LARAP dan sedang mengusulkan desain baru. Paket 5 (Dredging and Embankment of Tanjungan Drain and Lower Angke Drain Sub-project) mengalami permasalahan dalam desain kontrak dengan warga setempat terkait lebar penampang basah kali Tanjungan Package 3 (Dredging and Embankment of Cideng-Thamrin Drain Sub-project) mengalami keterlambatan pembuatan capping beam dan pemancangan yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi pompa yang tidak berfungsi secara maksimal.

Tindak Lanjut a.

b.

c.

Sambil menunggu proses LARAP, PPK BBWS CILCIS sedang mempersiapkan proses tender (penyusunan bidding dokumen dengan konsultan KECC) yang telah mengakomodir perubahan desain paket. Musyawarah bersama pada tanggal 10 Maret 2015 dengan Pemerintah Daerah, warga setempat, kontraktor, PIU dan Konsultan Supervisi telah disepakati pelebaran hulu sungai Tanjungan. Berkoordinasi dengan pihak DPU DKI untuk mengatur waktu pemompaan air pada jamjam tertentu.

125

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT AND INVESTMENT PROGRAM (ICWRMIP) Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum

Lender

Kode Loan

Masa Laku

2500INO

03/06/2009 s/d 31/05/2016

2501INO

03/06/2009 s/d 31/05/2016

Penarikan Kumulatif 1) (Juta USD)

%


20,0

5,9

29,7

14,1

30,9 2)

17,7

57,3

13,2



Realisasi

%

-57,1

9,1 3)

1,2 1)

13,0

-29,6

9,4 4)

1,5 1)

15,7

ADB

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2)Jumlah loan dalam loan agreement sebesar SDR 20.162.000 dan ekuivalen dalam USD pada saat loan efektif adalah USD 30,90 juta. Ekuivalen dalam USD yang dilaporkan melalui alokasi di dalam LPKPHLN Triwulan I Ttahun 2015 adalah USD 30,07 juta. 3) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen Lampiran Alokasi DIPA, AWP, dan Penyerapan Loan 2500-2501 TA 2015 LPKPHLN Ttriwulan I Tahun 2015. Target yang tercantum sebesar Rp 108.420.000.000 atau ekuivalen dengan USD 9,03 juta jika menggunakan asumsi nilai tukar yang tercantum di LPKPHLN Triwulan I Tahun 2015, yaitu USD 1 = IDR 12.000. 4)Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen Lampiran Alokasi DIPA, AWP, dan Penyerapan Loan 2500-2501 TA 2015 LPKPHLN Triwulan I Tahun 2015. Target yang tercantum sebesar Rp 112.633.592.411 atau ekuivalen dengan USD 9,39 juta jika menggunakan asumsi nilai tukar yang tercantum di LPKPHLN Triwulan I Tahun 2015, yaitu USD 1 = IDR 12.000.

 Instansi Pelaksana

Sumber : Bappenas

a. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Pengairan dan Irigasi, Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian d. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian e. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan f. Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Lokasi Proyek Citarum, Provinsi Jawa Barat

126


 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h.

Pengelolaan Road Map Rehabilitasi saluran Tarum Barat Pelaksanaan SRI Pelatihan petani pada 3000 ha sawah di 3 Kabupaten Penyediaan bibit, pupuk organik dan peralatan penunjang Perbaikan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi komunitas masyarakat Perbaikan kebijakan dan pengelolaan kualitas air Pemberdayaan kelembagaan pengelola kualitas air


No

Kategori

Alokasi Dana (Juta USD) 2500-INO (OCR)

2501-INO (ADF)


1

Works

20,0

10,6

0,0

2

Equipment

0,0

0,6

0,0

3

Training

0,0

1,8

0,0

4

Consulting Services

0,0

17,0

0,0

5

Resettlement Plan

0,0

0,0

0,0

20,0

30,1

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan II TA 2015, executing agency telah menyelesaikan beberapa sub-komponen pekerjaan. Sub-komponen pekerjaan terselesaikan adalah : 1. Consulting Services for Roadmap Management (subkomponen 1.1) yang dilaksanakan oleh Bappenas; 2. Improved Land and Water Management through SRI (subkomponen 2.2) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian; dan 3. Consulting Services for Support for Community and CSO Driven Initiatives for Improved Water Supply and Sanitation (subkomponen 2.3) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk melakukan bridging ke kegiatan tahap 2, yaitu pekerjaan konservasi lahan kritis di daerah hulu, Kementerian Pertanian mengusulkan pekerjaan tambahan subkomponen 2.2 dengan menggunakan loan savings. Dana untuk pekerjaan tambahan tersebut belum teralokasikan di alokasi tahun 2015 karena keterlambatan pengajuan DIPA sehingga tidak dapat terserap pada tahun ini. Oleh karena itu, pelaksanaan pekerjaan tambahan pada tahun ini dilaksanakan dengan dana APBN meskipun dana tersebut hanya dapat mencakup sebagian dari target lokasi pelaksanaan kegiatan. Pekerjaan bridging Kementerian Pertanian itu sendiri telah melaksanakan survei dan FGD bersama Dinas Pertanian kabupaten terkait untuk mendapatkan informasi serta melakukan assesment kebutuhan kegiatan tersebut. Komponen Consulting Services for Independent Monitoring and Evaluation (subkomponen 8.2) yang dilaksanakan oleh Bappenas telah melakukan addendum 2 untuk memperpanjang masa laku kontrak konsultan dari 28 Mei 2014 menjadi Desember 2015. Namun, anggaran yang teralokasi pada tahun 2015 ini masih belum mencukupi sehingga memerlukan revisi DIPA 2015. Komponen Counsulting Services for DED and Construction Supervision for the Rehabilitation of West Tarum Canal (subkomponen 2.1) yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum telah 127

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT menyelesaikan perencanaan rinci untuk (i) rehabilitasi Saluran Tarum Barat dari ruas Curug – Bekasi (2 paket); (ii) pekerjaan tambah ruas Bekasi – Cawang dan sifon Cikarang. Pekerjaan tambahan lain yang telah diselesaikan oleh komponen ini pada tahun 2014 adalah (i) penyiapan review dari feasibility study dan perencanaan rinci sifon Cikarang; (ii) fasilitasi penyiapan desain rehabilitasi gorong-gorong BTB 18a dan longsoran tebing di BTB 2b; serta (iii) melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gorong-gorong BTB 2b. Pekerjaan tambahan yang masih dalam tahap penyiapan usulan adalah rencana pendahuluan untuk penanganan urgent flood control Citarum hilir dan daerah pesisir. Pekerjaan tambahan ini telah melalui addendum contract no. 3 tetapi diperkirakan proses penyiapan lahannya memerlukan waktu yang panjang karena banyaknya stakeholders pemanfaat lahan sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk penyelesaian pembangunan sifon Cikarang. Terkait hal ini, executing agency akan menggunakan sumber pendanaan lain untuk menyelesaikan pembangunan sifon Cikarang. Selain itu, executing agency juga perlu mempercepat persiapan addendum contract no. 4 untuk memanfaatkan sisa waktu dan sisa dana loan yang ada untuk mengatasi masalah banjir di Citarum hilir. Progres fisik komponen Pekerjaan Pembangunan Sifon Bekasi (subkomponen 2.1) yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum telah terselesaikan. Pekerjaan tambahan komponen ini berupa pembuatan tanggul banjir juga telah selesai dilaksanakan dan diresmikan pada tanggal 6 Mei 2014. Namun, biaya ekskalasi dan Final Mutual Check (MC-100) belum dialokasikan di DIPA tahun 2014 dan 2015. Selain itu, terjadi longsoran di tebing sungai di outlet sifon komponen ini. Longsoran tersebut dapat membahayakan saluran penghubung yang berada tepat di mulut keluar sifon. Perbaikan tebing telah dilaksanakan setelah melalui addendum contract no. 7. Terkait pembayaran biaya ekskalasi, MC-100, dan perbaikan tebing tersebut, executing agency perlu melakukan revisi DIPA 2015 dan jika hal tersebut belum dapat tercapai, pembayaran perlu dialokasikan di DIPA 2016 serta perlu perpanjangan kontrak untuk penyelesaian administrasi. Pekerjaan fisik komponen Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Tarum Barat (Paket 1 dan Paket 2) yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum telah mencapai 40,082% untuk paket 1 (ruas Cibeet – Bekasi) dan 26,096% untuk paket 2 (ruas Curug – Cibeet). Pelaksanaan komponen ini mengalami keterlambatan karena lamanya proses resettlement. Pekerjaan baru dapat dimulai pada akhir Juni 2014 setelah lahan mendapatkan izin berupa Clearance Working Zone (CWZ) dari ADB pada tanggal 8 Mei 2014 untuk paket 1 dan pada tanggal 27 Juni 2014 untuk paket 2. Amandemen untuk MC-0 terkait penambahan nilai kontrak yang disebabkan perubahan lokasi buangan tanah sehingga mengubah jarak serta biaya angkut tanah buangan. Terkait hal ini, executing agency telah melakukan rescheduling dengan memperpanjang waktu penyelesaian. Amandemen untuk perpanjangan waktu penyelesaian ini telah disetujui ADB melalui addendum contract no. 3 untuk perpanjangan paket 1 sampai dengan Maret 2016 dan melalui addendum contract no. 4 untuk perpanjangan paket 2 sampai dengan Februari 2016. Untuk akselerasi pekerjaan, executing agency menambah alat berat yang digunakan. Namun, penyerapan komponen ini tertunda karena adanya perubahan struktur pejabat di lingkungan executing agency. Selain itu, beberapa pekerjaan yang cukup besar nilainya masih memerlukan persetujuan dari direksi, antara lain : (i) penetapan desain pagar; (ii)perubahan desain tipe bangunan sifon Cibeet bar; dan (iii) pekerjaan pintu-pintu air. Penetapan desain pagar ini juga terkendala masyarakat yang masih menempati area rencana pembangunan pagar meskipun sudah diberi ganti rugi dan pelatihan. Terkait hal ini, executing agency akan melakukan koordinasi secara lebih intensif dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan pemerintah daerah dan Perum Jasa Tirta. Komponen Consulting Services for Program Management (subkomponen 8.1) yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum telah mendapatkan addendum contract no. 4 untuk perpanjangan masa kontrak sampai Mei 2016. Namun, rencana pekerjaan tambah berupa penyiapan rencana rinci Perbaikan Penyediaan Air Baku Bandung belum dapat dimulai karena masih menunggu addendum contract no. 5. Terkait hal ini, executing agency akan mempercepat proses kontrak dan finalisasi penyiapan feasibility study oleh tim PPTA ADB. 128

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kegiatan ICWRMIP ini masih memiliki dana ineligible sebesar USD 25.000 yang terdapat di Project Implementing Unit (PIU) yang telah menyelesaikan pekerjaan, yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. Terkait hal ini, executing agency perlu menghitung nilai pasti dana ineligible tersebut dan mempersiapkan alokasi DIPA 2016 untuk refund dana ineligible tersebut. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

c.

d.

Belum teralokasinya biaya eskalasi, MC-100, dan pekerjaan perbaikan sifon Bekasi akibat terjadinya longsor di tebing sungai. Beberapa pekerjaan yang nilainya cukup besar masih memerlukan persetujuan direksi. Masyarakat masih menempati area pekerjaan pembangunan pagar meskipun biaya resettlement dan pelatihan telah diberikan. Terdapat dana ineligible sebesar USD 25.000 di PIU yang telah menyelesaikan pekerjaan.

Tindak Lanjut a. b. c. d.

Revisi DIPA 2015 dan/atau pengalokasian dana di DIPA 2016. Koordinasi dengan pihak terkait untuk akselerasi kegiatan. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan Perum Jasa Tirta. Perlu perhitungan nilai pasti dana ineligible dan persiapan alokasi DIPA 2016 untuk refund dana tersebut.

129

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II Pembangunan Bendung Gerak, Pembuatan Tanggul Keliling dan FFWS

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-522

28/07/2005 s/d 30/09/2017


76,4


%


62,9

82,4

13,4


0,9

Target

Realisasi

%

5,3

0,4

7,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Begawan  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

a. Pembangunan bendung gerak Bojonegoro b. Pembuatan tanggul keliling Rawa Jabung dan FFWS c. Untuk pengendalian banjir dan pengembangan sumber daya air


No

Kategori

1

Civil Works

2

FFWS

3

Price escal

4

Physical con

5

Consul. Serv Total

130



4.334,0

0,0

429,0

0,0

1.899,0

0,0

761,0

0,0

1.922,0

0,0

9.345,0

0,0

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini terdiri dari 6 paket pekerjaan. Sampai saat ini telah menyelesaikan pelaksanaan fisik untuk 4 paket, sedangkan 2 paket (Paket Jasa konsultan dan Paket J-2(1)) masih dalam tahap pelaksanaan. Capaian fisik paket jasa konsultansi 99,55% dan paket J-2(1) sebesar 76,50%. Kegiatan ini akan berakhir tanggal 28 Juli 2015. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi a. b.

Adanya perpanjangan Loan Agreement. Permasalahan sosial pengadaan tanah yang terjadi di triwulan sebelumnya telah memasuki proses peradilan (16 April 2015 telah memasuki sidang ke II).

Tindak Lanjut a.

b.

Perpanjangan Loan Agreement telah disetujui Pemerintah Jepang sampai dengan 30 september 2017. Menunggu keputusan Pengadilan Negeri Tuban mengenai pemberian ganti rugi.

131

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOMERING IRRIGATION PROJECT STAGE PHASE II Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-523

28/07/2005 s/d 27/01/2016



%


98,6

87,5

14,1

112,7

TA 2015 (juta USD) PV

-7,0

Target

Realisasi

%

10,6

2,7

25,6

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan air, Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan  Lokasi Proyek Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi saluran yang melintasi sungai (ICB 10 Lempuing) Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

Meningkat dan terjaganya luas layanan jaringan irigasi dan rawa melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa


No 1

Kategori Komering Irrigation Project Stage II Phase-2 Total



13.790,0

0,0

13.790,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai saat ini sudah menyelesaikan pekerjaan untuk 11 paket kontrak dan 6 paket kontrak sedang dikerjakan. Progres fisik pekerjaan paket ICB-9 telah selesai pada Triwulan II tahun 2015.

132


Tindak Lanjut

Paket ICB-10, ICB-11, ICB-13 dan LCB-9 pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan yang disebabkan faktor cuaca dan lemahnya kinerja konsultan.

Sudah dilaksanakan rapat dan ditetapkan target kepada penyedia jasa agar proses tepat waktu.

133

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INTEGRATED WATER RESOURCES & FLOOD MANAGEMENT Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-534

26/07/2006 s/d 26/07/2016


133,2


%


115,4

86,6

17,8


-2,6

Target

Realisasi

%

245,2

0,9

0,4

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. SNVT Pembangunan Waduk Jatibarang  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah/ Kota Semarang  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi b. Pembangunan waduk

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


No 1

Kategori Pembangunan Waduk Jatibarang Total



16.302,0

0,0

16.302,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini telah menyelesaikan 5 paket kontrak. Pada TA 2015, sedang mengerjakan kegiatan untuk 2 paket kontrak yaitu Paket B1: Body & Related Structure dan Paket Consulting Services. Progres fisik untuk paket B1 telah mencapai 93,98% dan paket consulting services 89,63%.

134

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/KendalaYang Dihadapi a.

b.

Penyerahan tanah Tapak Tower SUTT dari PT. PLN kepada BBWS PemaliJuana mengalami keterlambatan. DPKAD Kota Semarang belum memiliki petunjuk teknis pembebasan BPHTB yang menjadi kewenangannya.

Tindak Lanjut a.

b.

BBWS Pemali-Juana berkoordinasi dengan DPKAD kota Semarang tentang pembebasan BPHTB tukar guling Tower SUTT dengan PT. PLN. BBWS Pemali-Juana berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan BPKP Jawa Tengah untuk memberikan masukan dalam penyusunan petunjuk teknis BPHTB.

135

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVMENT PROJECT Perluasan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-546

25/07/2008 s/d 28/03/2016


100,6


%


81,2

80,8

19,4


-9,4

Target

Realisasi

%

12,9

2,3

17,7

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek

Earthworks-Penggalian kanal serapan (D.39)

a. Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung b. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten c. Provinsi Kalimantan Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi yang ada dan peningkatan Sistem Operasi dan Pemeliharaan (OP)


No

Kategori



1

Civil Works

9.009,0

0,0

2

Consult. Services

3.256,0

0,0

3

Contingencies

45,0

0,0

12.310,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 13 Paket kontrak dan sudah terkontrak semuanya. Pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan fisik untuk 10 paket. Masih terdapat 3 paket kontrak yang sedang dalam tahap pelaksanaan yaitu paket LMS-20 (ICB), Paket LMS-09 A (LCB), Paket LMS-01A(ICB). Progres fisik paket LMS20 (ICB) : 57,25%, paket LMS-09A (LCB) : 36,3%, dan paket LMS-01A(ICB): 1,27%.

136

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DECENTRALIZED IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-547

25/07/2008 s/d 25/07/2016


73,3


%


61,3

83,7

12,0


-2,9

Target

Realisasi

10,2

3,1

%

29,8

 Instansi Pelaksana Direktorat Irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)


a. Pembangunan dan atau peningkatan jaringan irigasi mencakup 15 sub-proyek b. Sumber air untuk irigasi yang akan dibangun berupa bendungan c. Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan sarana irigasi


No

Kategori



1

Civil Works

6.953,0

0,0

2

Consultant Services (S)

1.663,0

0,0

3

Consultant Services (M)

306,0

0,0

4

Contingency

45,0

0,0

8.967,0

0,0

Total

137

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 27 paket kontrak. Pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan fisik untuk 15 paket dari 27 paket kontrak. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi a. b.

138

P-16A : masih terdapat permasalahan lahan yang belum selesai. P-23 : ruas 1-3 lining saluran induk rusak dikarenakan adanya beberapa longsoran pada tanggul.

Tindak Lanjut a.

b.

Berdasarkan SCM I dan evaluasi pekerjaan, kontrak diperpanjang s/d Mei 2015, kemudian diperpanjang lagi s/d 12 Agustus 2015. Dilakukan pengujian sampel tanah di Laboratorium Universitas Hassanudin. Konsultan supervisi menyiapkan review design yang disetujui JICA tgl 13 Mei 2015 sebagai pekerjaan tambahan dengan perpanjangan waktu s/d 31 Desember 2015.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES Perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota-kota yang Terseleksi

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-551

28/07/2009 s/d 28/07/2017


61,2


%


30,9

50,4

30,4


-23,6

Target

Realisasi

%

13,3

2,9

21,9

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Sungai dan Pantai c. Balai Wilayah Sungai Sumatera V d. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII e. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas f. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I & II  Lokasi Proyek Padang, Palembang, Gorontalo dan Manado

Surabaya,

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Sumber: http://psda.jatengprov.go.id

Perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota - kota yang terseleksi


No

Kategori



1

Civil Works and Equipment Works

6.038,0

0,0

2

Consulting Services

1.150,0

0,0

3

Contingecies

302,0

0,0

7.490,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 6 paket kontruksi dan 3 paket konsultan. Pelaksana kegiatan telah berhasil menyelesaikan dua paket konstruksi, yaitu Paket Palembang Sub-Project (Paket-2) dan Paket Surabaya (Brangkal River) Sub-Project (Paket-4).

139

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I Konservasi daerah tangkapan air

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-552

28/07/2009 s/d 28/07/2018


49,5


%


28,4

57,3

21,1


-8,5

Target

Realisasi

%

4,0

0.8

20,1

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo d. PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas

a. Pembangunan spilway, pengadaan dan pemasangan pintu spilway, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan check dam. b. Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang


No

Kategori

1

Civil Works

2

Consult. Services Total

140



4.977,0

0,0

585,0

0,0

6.060,0

0,0

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan IP-552 terdiri dari 1 paket jasa konsultan dan 6 paket jasa konstruksi. Untuk Jasa Konstruksi pelaksana kegiatan sudah menyelesaikan pekerjaan fisik 6 paket ( Paket No.1, No.2, No.3, No.4, Paket 61, Paket 6-2), paket 6-4 dan 6-5 sedang dalam proses FHO. Untuk paket 6.6 s/d 6.9 pelaksanaan pekerjaan masih ditunda, rencananya paket ini akan direalokasi menjadi paket 7 dan paket 8. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi

Tindak Lanjut

Adanya perpanjangan loan (loan berakhir tanggal 28 Juli 2015). Tagihan dan addendum menunggu perpanjangan loan dan realokasi loan.

Perpanjangan loan agreement telah disetujui Pemerintah Jepang sampai dengan 28 Juli 2018.

141

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT Rehabilitasi Hulu Sungai Citarum

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-559

28/03/2013 s/d 25/07/2020


27,1


%


0,0

0,0

27,1


-30,8

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)


a. Perbaikan di area yang telah ditentukan di beberapa sungai antara lain : Sungai Citarum Hulu, Cimande, Cikeruh, Cikijing b. DAS Cirasea untuk pembangunan check dam dan check dam kecil lokasi tersebar di 24 desa.


No

Kategori

1

Consulting Services

2

Civil Works

3

Contingecies Total

142



496,0

9,10

2.559,0

8,96

256,0

0,14

3.311,0

8,77

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proses pengadaan untuk paket Consulting Services Project sudah sampai pada tahap permintaan persetujuan evaluasi teknis dokumen penawaran. Pelaksanaan tanda tangan kontrak direncanakan pada bulan Juli 2015. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi a.

b.

Proses Pengadaan 5 paket pekerjaan civil works belum dapat dilaksanakan, menunggu Kontrak Jasa Konsultan yang akan melaksanakan revisi desain. Dalam proses pembebasan tanah oleh BBWS Citarum.

Tindak Lanjut a. b.

Mempercepat proses seleksi jasa konsultan. Alokasi dana untuk pembebasan tanah sudah tersedia dalam DIPA 2015.

143

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II Pengendalian Bencana Banjir Lahar

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-566

24/02/2014 s/d 24/02/2018


41,8


%


0,0

0,0

41,8


-33,6

Target

Realisasi

%

6,4

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak c. PPK Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi/SNVT PJSA Serayu Opak/ BBWS Serayu Opak  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas

a. Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Peralatan b. Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat c. Pembangunan Saluran Pengelak Banjir Lahar dan Kantong Penampung Material Lahar


No

Kategori



1

Civil and equipment. works

4.361,0

0,0

2

Consultant Services

532,0

0,0

4

Contingencies

218,0

0,0

5.111,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdiri dari tiga paket pekerjaan. Paket–paket dalam kegiatan ini masih dalam proses lelang. Direncanakan tahun ini akan tanda tangan kontrak. 144

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II Konservasi Daerah Tangkapan Air

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-567

24/02/2014 s/d 24/02/2018


40,5


%


0,0

0,0

40,5


-33,6

Target

Realisasi

%

1,7

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo d. PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan Spilway, pengadaan dan pemasangan pintu spilway, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan check dam. b. Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No

Kategori

1

Civil Works

2



3.511,0

0,0

Watershed Conservation

674,0

0,0

3

Consult. Services

560,0

0,0

4

Contingency

290,0

0,0

4.954,0

0,0

Total

145

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Saat ini sedang dalam proses lelang konsultan dan lelang paket 2.1. Untuk paket Consulting Services Slice II, sedang dilakukan RE-PQ karena yang memenuhi persyaratan hanya satu dan sedang dilakukan evaluasi. Untuk Paket 2.1 (Construction of Closure Dike and Overflow Dike), hasil evaluasi PQ telah disampaikan ke JICA untuk mendapatkan persetujuan.

146

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM Pinjaman Tambahan untuk Proyek Bendungan Jatigede

Lender

RR Tiongkok

Kode Loan

Masa Laku

2159570131

03/09/2013 s/d 03/09/2016


117,0


%


79,9

68,3

37,1


7,6

Target

Realisasi

%

9,9

9,5

96,2

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat  Lokasi Proyek Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Civil works : preparatory general works, grouting gallery, main dam, road works b. Hydro-mechanical : power gates, primary electrical works, secondary electrical work Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


No

Kategori



1

Civil Works

77,9

0,00

2

Hydro-mechanical Works

39,1

0,00

117,0

0,00

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 5 paket pekerjaan yaitu Main Dam, Spillway, Power Waterway, Plunge Pool, dan Grouting. Seluruh paket pekerjaan telah selesai pada tahun anggaran 2014. Pada Triwulan II TA 2015 kegiatan ini sedang dalam proses pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan. Withdrawal Application (WA) bulan Februari dan Maret dari kegiatan ini baru terbit pada tanggal 21 dan 29 April 2015.

147


Tindak Lanjut

Keterlambatan pembayaran karena perlu penyesuaian harga 2013 dan 2014, masih dalam proses verifikasi BPKP Jawa Barat, karena adanya perbedaan pemahaman bunyi pasal dalam Conditions of Particular Application (COPA).

Diperlukan pendapat independen dari FIDIC, terutama untuk pekerjaan sejenis yang menggunakan harga satuan kontrak.

148

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT Proyek Pembangunan Bendungan Karian

Lender

Korea

Kode Loan

Masa Laku

INA-19

14/02/2012 s/d 22/03/2019

Penarikan Kumulatif


(Juta USD)

99,5

1,9

PV

%


1,9

97,7

-45,7


Realisasi

%

16,1

0,2

1,4

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Kabupaten Lebak, Provinsi Banten  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Memasok air baku untuk perkotaan dan Industri di Kota Tangerang Banten sebesar 9,1 m3/detik b. Pasokan tambahan untuk air baku untuk perkotaan dan industrI kota Serang, Cilegon dan tambahan air irigasi Daerah Irigasi Ciujung (23.000 ha)


No 1

Kategori Construction of Karian Multipurpose Dam Project Total



111.294,3

9,9

111.294,3

9,9

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini merupakan tahap pertama dari pengembangan sumber daya air di wilayah sungai Ciujung dan Cidurian untuk memenuhi kebutuhan air perkotaan dan industri kota Serang, Tangerang dan DKI Jakarta serta tambahan pasokan irigasi untuk Daerah Irigasi Ciujung dan Rancasumur.

149


b.

150

Mengalami keterlambatan untuk kontrak construction service sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan paket konstruksi civil works melewati loan period. Permasalahan lahan terkait penetapan peraturan baru (Undang-undang, perpres dll) mengenai pembebasan lahan.

Tindak Lanjut a.

b.

Sedang dilakukan penyusunan dokumen permohonan perpanjangan loan period, terkait paket pekerjaan consulting supervision, civil works dan hydromechanical works. Koordinasi intensif dengan para stakeholders (BPN, Pemda, dll) dalam rangka mempercepat proses pembebasan lahan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN THE URGENT REHAB, PROJECT OF TANJUNG PRIOK PORT Memperbaiki Alur Navigasi/Kolam Pelabuhan

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-521

24/12/2004 s/d 30/06/2016


100,4


%


90,3

90,0

10,0


0,9

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan  Lokasi Proyek Tanjung Priok, Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Consulting Services b. Construction Works terdiri dari : - Channel and Basin Improvement - Port Inner Road Improvement (SLA)

Sumber :www.id.emb-japan.go.jp


No 1

Kategori Jasa Konsultansi dan Konstruksi Total



12.052,0

0,0

12.052,0

0,0

Status Proyek Pekerjaan fisik proyek telah selesai pada tahun 2014.

153

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I Pembangunan Pelabuhan Belawan Fase I

Lender

IDB

Kode Loan

Masa Laku

IND0133

01/05/2010 s/d 21/03/2016


87,6


%


0,9 1)

1,0

86,7


-86,7

Target

Realisasi

%

16,0 3)

0,1 1)

0,5


 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan  Lokasi Proyek Provinsi Sumatera Utara  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Civil works b. Procurement of equipment c. Consultancy services

Lokasi pelaksanaan proyek The Development of Belawan Port Project Phase I


No 1

Kategori Jasa konsultansi dan konstruksi Total



87,6

37,3

87,6

37,3

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja a. b. c. d. e. f. 154

Consultancy Services (PMSC) masih tercatat 50%. Construction Works masih tercatat 0%. PMU Support/Expert masih tercatat 50%. Financial Audit masih tercatat 0%. Procurement of Equipment masih tercatat 0%. Start Up Workshop telah dilaksanakan 100%.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Belum keluarnya hasil keputusan final dari IDB headquarter Jeddah terkait hasil reviu yang telah dilakukan oleh executing agency.

Executing agency dan IDB CGO harus terus berkoordinasi dengan IDB headquarter Jeddah untuk dapat mempercepat keluarnya keputusan akhir.

155

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I Pembangunan Double-Double Track Dan Elektrifikasi Jalur Utama Jawa (I)

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-508

13/12/2001 s/d 11/09/2016


190,6


%


69,5

36,5

121,1


-55,4

Target

Realisasi

%

3,8

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan b. Satuan Kerja Pembangunan DoubleDouble Track  Lokasi Proyek Manggarai - Cikarang (Provinsi Jakarta – Provinsi Jawa Barat)

DKI


Sumber : Kementerian Perhubungan

a. Pekerjaan Konstruksi Elektrifikasi & Peningkatan Track Existing Antara Bekasi – Cikarang (Jawa Barat), Paket-B1 b. Layanan Jasa Konsultan Untuk Review Design & Penyiapan Dokumen Tender Serta Pengawasan Konstruksi (Supervisi)


No

Kategori

1

Consulting E/S

2

Civil and Track Works

3

Contingencies Total


Dana Pendamping (Juta Juta)

2.658,0

0,0

37.542,0

0,0

834,0

0,0

41.035,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Capaian fisik paket B1 untuk pekerjaan elektrifikasi telah mencapai 20%, capaian fisik paket B1 untuk pekerjaan elektrifikasi telah mencapai 49%.

156

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Paket B1 dan Jasa Konsultan Review Design : revisi DIPA untuk penggabungan sedang dalam proses.

Tindak Lanjut Percepatan revisi DIPA.

157

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RAILWAY DOUBLE TRACKING ON JAVA SOUTH LINE PROJECT III Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Selatan Jawa Tahap III dan IV antara Kroya-Kutoarjo

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-548

25/07/2008 s/d 25/07/2016


153,8


%


5,3

3,4

148,5


-83,2

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan b. Satuan kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Prasarana Perkeretaapian c. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah I  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)


a. Consulting E/S for Detailed Design of Railway Double Tracking on Java South Line Project (III and IV), CirebonKroya Segment I and Segment III b. Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konsultan, Supervisi Pekerjaan Konstruksi Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa antara Kroya - Kutoarjo


No 1

Kategori Railway Double Tracking on Java South Line Project III Total

158



18.819,0

0,0

18.819,0

0,0

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a. b. c.

Pekerjaan tidak dapat dilanjutkan karena permasalahan legalitas konsultan. Kontrak konsultan tidak mendapatkan persetujuan JICA. Proses finalisasi kontrak berhenti.

Tindak Lanjut a.

b.

c.

Seluruh kegiatan tidak dilanjutkan terlebih dahulu karena pinjaman IP-548 dan IP-562 sedang dalam proses pembatalan. Kegiatan pembangunan jalur ganda KroyaKutoarjo direncanakan menggunakan dana Rupiah murni. Pengusulan pembatalan loan.

159

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RAILWAY DOUBLE TRACKING ON JAVA SOUTH LINE PROJECT IV Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Selatan Jawa Tahap III Dan IV Antara Kroya-Kutoarjo

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-562

24/02/2014 s/d 24/02/2019


137,9


%


0,0

0,0

137,9


-26,9

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan b. Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Prasarana Perkeretaapian c. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)


a. Consulting E/S for Detailed Design of Railway Double Tracking on Java South Line Project (III and IV), CirebonKroya Segment I and Segment III b. Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konsultan. Supervisi Pekerjaan Konstruksi Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa antara Kroya - Kutoarjo


No 1

Kategori Railway Double Tracking on Java South Line Project IV Total

160



16.875,0

0,0

16.875,0

0,0

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

a. Pekerjaan tidak dapat dilanjutkan karena tidak tercantum dalam DIPA serta permasalahan legalitas konsultan. b. Kontrak konsultan tidak mendapatkan persetujuan JICA. c. Proses finalisasi kontrak berhenti.

a. Seluruh kegiatan tidak dilanjutkan terlebih dahulu karena pinjaman IP-548 dan IP-562 sedang dalam proses pembatalan. b. Kegiatan pembangunan jalur ganda KroyaKutoarjo direncanakan menggunakan dana Rupiah murni. c. Pengusulan pembatalan Loan, satu paket dengan loan IP-548.

161

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I Pengembangan Perkeretaapian Komuter Di Wilayah JABOTABEK

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-563

24/02/2014 s/d 20/02/2020


133,4


%


0,0

0,0

133,4


-22,5

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan b. Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian  Lokasi Proyek JABODETABEK  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Enginering Service Stage b. Consulting Assistance Services Stage c. Supervisory Stage



No

Kategori

1

Jabodetabek Railways Capacity Enchament – Phase I Total



16.322,0

0,0

16.322,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Hingga saat ini belum ada progres fisik pekerjaan. Kementerian perhubungan mempunyai rencana untuk membatalkan loan. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi

Tindak Lanjut

Kegiatan dihentikan sementara karena adanya rencana pembatalan pinjaman.

Justifikasi pembatalan pinjaman untuk diserahkan kepada stakeholder terkait.

162

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TRACK MAINTENANCE IMPROVEMENT PROGRAMME Pemeliharaan Trayek Kereta Api di Pulau Jawa

Lender

Jerman (KfW)

Kode Loan

Masa Laku

2005 66 612

22/12/2009 s/d 30/06/2016


36,5


%


23,0

62,9

13,6


-21,8

Target

Realisasi

%

0,4

0,1

21,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perkerataapian, Kementerian Perhubungan  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)


a. Multiple tie tampers b. Rail/road multipurpose excavators c. Equipment for inspection of tracks, turnouts, and bridges d. Consulting for implementation, track maintenance improvement programme e. Training f. Contingencies


No

Kategori


Dana Pendamping (Juta EUR)

1

Jasa Konsultan

1,9

0,0

2

Goods and Services

29,1

3,3

3

Training

0,5

0,0

32,5

3,3

Total

163

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja     

 

Pekerjaan pengadaan peralatan telah dilaksanakan 100%. Pembebasan lahan pembangunan workshop di Ngrombo saat ini dalam tahap pembayaran. Peralatan tersebut masih dititipkan di Parung Panjang dan rencananya akan diletakkan di tempat workshop baru di Ngrombo. Proses adendum 4 masih menunggu persetujuan BPKP. Closing date loan agreement telah diperpanjang hingga tanggal 30 Juni 2016. Saat ini, Direktorat Jenderal Perkeretaapian tengah menunggu rekomendasi dari BPKP yang diharapkan dapat diterima pada bulan Agustus 2015. Terkait dengan addendum 4, pihak lender yakni KfW telah mengajukan No Objection Letter (NOL) kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Surat sudah diberikan dari tanggal 20 Mei 2015. Pembangunan workshop di Ngrombo masih mengalami keterlambatan dan belum ada pembangunan fisik. Meski demikian, pembebasan lahan sedang diselesaikan.


b.

c.

164

BPKP masih belum dapat memberikan rekomendasi terhadap addendum 4. Hal ini disebabkan karena alokasi dana yang diusulkan dalam addendum 4 melebihi 10% dari nilai kontrak yang ada. BPKP akan melihat dan mempelajari kembali pedoman yang ada khususnya pedoman KfW untuk mengetahui apakah boleh melakukan addendum hingga melebihi 10%. Merujuk kepada DIPA TA 2015, paket kontrak good and services track maintenance improvement programme belum dicantumkan sehingga perlu ada revisi DIPA dengan usulan pagu sebesar Rp 21.313.702.412,68. Direktorat Jenderal Anggaran selalu mengalami kesulitan untuk memberikan pertimbangan revisi DIPA terkait kegiatan dari Ditjen Perkeretaapian. Ditjen Perkeretaapian tidak pernah memberikan informasi yang lengkap terkait status proyek.

Tindak Lanjut a.

b.

c.

Adendum 4 Kementerian Perhubungan diharapkan dapat segera berkoordinasi dengan BPKP untuk memperoleh rekomendasi atas adendum 4 yang diusulkan. Dana DIPA Pihak Kementerian Perhubungan harus segera mengurus ke KPPN untuk penerbitan SP3. Bappenas mengusulkan agar LPK PHLN selain ke Bappenas juga dikirimkan ke Direktorat Jenderal Anggaran untuk mempermudah proses revisi DIPA. Ngrombo Apabila pengerjaan workshop Ngrombo tidak juga selesai hingga bulan Juni 2015, alternatif yang dapat dilakukan adalah mengurangi jasa konsultan. Jika sebelumnya pekerjaan konsultan adalah mulai dari merancang desain proyek hingga melakukan supervisi, pekerjaan tersebut akan dikurangi agar dapat berjalan tepat waktu atau pekerjan konsultan dibiayai dari APBN.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka

Lender

Perancis (AFD)

Kode Loan

Masa Laku

CID 1029 01G

04/06/2013 s/d 31/03/2018


46,0


%


0,0

0,0

46,0


-42,9

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengerjaan konstruksi viaduct b. Pekerjaan elevated structure



No

Kategori

1

Jasa konsultan

2



4,0

0,0

Konstruksi elevated structure

42,0

28.600,0

Total

46,0

28.600,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proses tender konsultan terhenti karena sebagian panitia tender dimutasi ke tempat lain. Panitia tender yang baru telah terbentuk dan ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2015 dan akan mengumumkan short list peserta tender yang diperoleh dari proses tender panitia sebelumnya.

165

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Short list tersebut telah disampaikan kepada AFD, namun AFD menilai tidak ada kemajuan yang signifikan meskipun kementerian perhubungan menggunakan short list yang sama. Apabila short list tidak segera ditindaklanjuti, proses pengadaan dikhawatirkan akan mengalami kemunduran. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

c.

Ada pergantian panitia pengadaan yang mengakibatkan terhambatnya proses tender untuk konsultan. Terdapat perubahan dalam proses pengadaan. Pemerintah menghendaki proses pengadaan dengan memakai ecatalog sementara proses sebelumnya menggunakan paper-based catalog. Short list hasil proses pengadaan panitia pengadaan sebelumnya belum ditetapkan oleh panitia pengadaan yang baru terbentuk.

Tindak Lanjut a.

b.

c.

d.

166

Kementerian Perhubungan diharapkan mengikuti Aide Memoir AFD yang dibuat Misi AFD dan Kementerian Perhubungan. Di dalam Aide Memoir AFD telah dijabarkan secara rinci durasi pelaksanaan proses pengadaan. Kedua belah pihak telah menyetujui detail rencana yang dicantumkan dalam Aide Memoir. Pihak AFD mengusulkan diadakan rapat rutin bersama setiap dua bulan sekali untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Terkait penggunaan katalog, pihak pelaksana kegiatan masih menunggu rekomendasi dari LKPP. Kementerian Pelaksana kegiatan diharapkan segera berkoordinasi dengan LKPP untuk memperoleh rekomendasi tersebut. Pantia Pengadaan yang baru dharapkan segera mengumumkan short list.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka

Lender

Perancis (NATIXIS)

Kode Loan

Masa Laku

21671901

04/06/2013 s/d 30/06/2018


89,9


%


0,0

0,0

89,9


-40,8

Target

Realisasi

%

1,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan konstruksi double track baru antara Bandung-Gedebage b. Pekerjaan konstruksi elektrifikasi antara Padalarang-Gedebage c. Pekerjaan stasiun d. Layanan Jasa Konsultan



No

Kategori

1

Jasa konsultan

2

Konstruksi dan elektrifikasi Total



6,8

0,0

73,2

197.600,0

80,0

197.600,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja  

Proyek tersebut belum masuk dalam DIPA 2015 dan saat ini masih diproses di internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk diusulkan revisi kepada Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan. Saat ini sedang dalam proses finalisasi penyusunan TOR pengadaan konsultan Basic Design ditambah Data Work Pekerjaan Double Track dan Data Work Pekerjaan Sintel dan Elektrifikasi.

167

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

168

Pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat karena tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Akibat belum masuk DIPA, panitia pengadaan belum dapat bekerja dan masih menunggu revisi DIPA tersebut.

Tindak Lanjut Kementerian Perhubungan perlu segera mempercecat penyelesaian TOR konsultan dan proses revisi DIPA.

KEMENTERIAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN SUSTAINABLE MANAGEMENT DISSEMINATION (SMART-D)

OF

AGRICULTURAL

RESEARCH

AND

TECHNOLOGY

Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur, dan Sistem Manajemen Penelitian

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8188-ID

25/10/2012 s/d 30/09/2017


80,0


%


9,9

12,3

70,1


-42,0

Target

Realisasi

%

20,5

3,8

18,7

 Instansi Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian  Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Provinsi Jambi Provinsi Sumatera Barat Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Papua Barat

Gedung BPTP Jambi Sumber: Website proyek SMART-D

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d.

Pengembangan dan Manajemen SDM Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Manajemen Penelitian dan Dukungan Kebijakan Manajemen Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

171

KEMENTERIAN PERTANIAN  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No

Kategori



1

Training Scholarships and Training Awards for the Project (Parts A.l (a) and (b) of the Project Respectively) and non-consulting services and Training for Part A of the Project Except for Parts A.3 (b) and (c) of the Project

39,5

0,0008

2

Goods, works, non-consulting services, and Training for Part B of the Project

34,0

0,0007

3

Research Funds for the Project (Part C.2 of the Project)

5,6

0,0001

4

Consulant’s Services for Part D.2 of the Project

0,9

0,0002

80,0

0,0018

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi paruh waktu, Kementerian Pertanian melalui Sekretaris Jenderal telah menyampaikan surat pengusulan amandemen proyek SMART-D pada tanggal 25 Mei 2015. Usulan amandemen tersebut terdiri dari perpanjangan masa laku proyek dari semula akan berakhir pada 30 September 2011 menjadi 30 Juni 2019 serta realokasi dana dari komponen I (Training Scholarship and Training Award for the Project) sebesar USD 4,4 juta ke komponen II (Goods, works, non-consulting services and training for part B of the project) dan komponen III (Research funds for the project (Part C.2 of the Project)). Usulan tersebut saat ini masih diproses di internal pemerintah.

172

KEMENTERIAN PERTANIAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

c.

Komponen A:  Beberapa calon petugas belajar luar negeri yang memenuhi syarat mengundurkan diri.  Beberapa calon petugas belajar luar negeri belum mendaftar di universitas yang dituju untuk mendapatkan LoA.  Sedikitnya usulan peserta untuk mengikuti pelatihan jangka pendek (SE dan VIS), seminar, workshop, konferensi dan training manajemen dan profesional.  Adanya kebijakan pembatasan jumlah peserta training. Komponen B:  Hampir 50% kegiatan adalah usulan baru.  Dalam penyusunan spesifikasi peralatan membutuhkan waktu yang cukup panjang (sekitar 2 bulan).  Adanya kesimpangsiuran kebijakan tidak boleh membangun, sehingga eksekusi pelaksanaan menunggu status yang jelas. Komponen D:  Jumlah konsultan (Technical Assistant) disesuaikan dengan kebutuhan PMU SMARTD berdasarkan 3rd Implementation Support Mission (ISM) the World Bank jumlah konsultan menjadi 7 konsultan individu (nasional), 6 konsultan individu dan 1 konsultan (firma internasional). Sampai dengan tahun 2014, baru konsultan firma (internasional) saja yang sudah diadakan.

Tindak Lanjut a.

b.

c.

Komponen A:  Membantu mendaftarkan calon petugas belajar untuk mendapatkan LoA.  Mensosialisasikan jadwal seminar, workshop, konferensi dan training ke UK/UPT agar diketahui oleh peneliti/ perekayasa/ penyuluh.  Mengadakan pertemuan dengan biro KLN untuk mensosialisasikan kegiatankegiatan yang memerlukan peserta dalam bentuk group/kelompok. Komponen B:  Akan disusun justifikasi untuk kegiatankegiatan tersebut.  Menunggu kepastian kebijakan untuk pembangunan fasilitas. Komponen D:  Menambah jumlah HOK konsultan baik individu maupun firma.  Memfokuskan beberapa kegiatan baru, pada: (i) Kegiatan monev yaitu pengumpulan data Key Performance Indicator (KPI), membuat panduan dan aplikasi metode “Link and Match” antar kegiatan komponen, inisiasi pengukuran dampak kegiatan SMARTD, (ii) Administrasi dan pengadaan barang dan jasa yaitu penguatan database dan pemberkasan, dan (iii) Manajemen pengelolaan keuangan yaitu pelaporan dan pemberkasan.

173

KEMENTERIAN PERTANIAN SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID) Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Lender

IFAD

Kode Loan

Masa Laku

835-ID

06/07/2011 s/d 31/07/2019



%


16,7*)

39,0

26,0*)

42,7*)


-10,3

Target

Realisasi

%

15,8*)

2,6*)

16,4

Keterangan: *) Nilai dalam USD merupakan hasil konversi dari database dalam SDR yang di update dengan kurs yang berlaku setiap akhir triwulan. Kurs yang digunakan 1 USD= 0,71 SDR.

 Instansi Pelaksana Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian  Lokasi Proyek a. Provinsi Maluku b. Provinsi Maluku Utara  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Gula Kelapa sebagai Salah Satu Produk Masyarakat di Desa Tihulale, Kabupaten Seram Bagian Barat Sumber: Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas 2015

a. Pemberdayaan masyarakat dan gender b. Dukungan terhadap produksi pertanian dan pemasaran c. Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan d. Penguatan kelembagaan dan manajemen proyek


No

Kategori



1

Civil Works

8,3

0,0

2

Vehicles, Equipment, and Material

14,0

0,0

3

Capacity Building, Studies and Workshops

15,4

0,0

4

Matching Funds

7,9

0,0

5

Local Consultant and NGO Services

3,6

0,0

49,1

0,0

Total

174

KEMENTERIAN PERTANIAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan II 2015, proyek telah melaksanakan serangkaian paket pekerjaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SOLID. Paket pekerjaan yang sudah dilakukan antara lain konsultan firm, konsultan individu (manajemen, ME dan pengadaan), dan konsultan pengembangan aplikasi database SOLID. Dari sisi pengadaan, telah dilakukan pengadaan LSM dan 106 unit laptop bagi para pendamping di provinsi Maluku dan 122 unit laptop bagi pendamping dan pelaksana magang SOLID di provinsi Maluku Utara. Selain itu, telah dilakukan pula pengadaan alat pertanian (di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Buru Selatan). Terkait dengan tindak lanjut MTR yang telah dilaksanakan pada Juni 2014, terdapat perubahan desain kegiatan SOLID, yaitu berupa penyederhanaan komponen kegiatan dari lima komponen menjadi tiga komponen utama dan satu komponen manajemen proyek. Terdapat pula perubahan target kegiatan yang semula mencakup 49.500 KK miskin di 330 desa yang terbagi menjadi 3300 KM, menjadi 34.300 KK miskin di 224 desa yang dibagi menjadi 2.240 KM (sesuai rekomendasi MTR). Perubahan target kegiatan lebih berfokus pada kapasitas desa dan pada lokasi yang mudah dikelola secara operasional. Selain perubahan desain dan target kegiatan, pada proyek SOLID terdapat pula perubahan kategori dan alokasi dana PHLN yang tercantum pada schedule 2 financing agreement. Sampai dengan Triwulan II 2015, proyek juga masih dalam proses pengusulan amandemen Financing Agreement kepada pihak IFAD. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

c.

Rekening koran di BI per Juli 2015 sedang dalam proses penghentian karena saldo reksus kosong tidak mencukupi padahal sudah mengajukan WA 29 sebesar USD 1.322.109,25 atau 16,4 milyar. Konsultan Firm sudah mendapat NOL ke-3, tapi belum dalam surat resmi; NGO Assesment-TOR/KAK HPS sudah diserahkan ke ULP, karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan rencana bahwa hasil kerja NGO Assesment menjadi salah satu rekomendasi perpanjangan masa kontrak LSM. Pengadaan 106 laptop sudah dicoba melalui e-catalog, namun tidak tersedia di wilayah Indonesia Timur.

Tindak Lanjut Terkait dengan pengadaan laptop yang tidak tersedia di Indonesia Timur, manajemen proyek memutuskan untuk menggunakan NCB.

175

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT) Peningkatan Kapasitas SDM dalam Melaksanakan Reformasi Birokrasi Instansi Pusat

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8010-ID

15/06/2011 s/d 31/12/2017


112,7


%


53,0

47,1

59,6


-14,7

Target

Realisasi

%

26,3

4,9

18,5

 Instansi Pelaksana a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan b. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek Seleksi psikotes beasiswa SPIRIT Sumber: www.bppk.kemenkeu.go.id

Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Good, non consulting services and training, consultant services, training, and operating cost for the project b. Scholarships


No

Kategori

1

Goods, Non-Consulting Services, Consultant’s Services, Training, and Operating Costs for the Project

2

Scholarships Total



10,0

0,0

102,7

0,0

112,7

0,0

179

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Realisasi dana sampai dengan Triwulan II tahun 2015 masih rendah yaitu hanya mencapai USD 4,9 juta atau setara dengan 18,5% dari target tahun 2015. Hingga saat ini pada laporan IFR masih terdapat rekening backlog sejumlah USD 1.034.956 (setara IDR 12.936.954.875) dengan yang belum bisa dipertanggungjawabkan baik kepada World Bank maupun ke GOI , hal ini disebabkan oleh data yang diperoleh dari Kantor Pengelolaan Kas Negara (KPKN) Kemenkeu berupa Data Rekening Koran B.I, Daftar SP2D Reksus (DSR) dan Laporan Pembebanan Reksus (LPR) masih terdapat selisih yang mungkin disebabkan kesalahan pada sistem SPAN. Progres Pelaksanaan. Pada Triwulan II Tahun 2015 pada PIU Kementerian Keuangan program gelar telah berhasil diselesaikan 100%, sedangkan pada PIU Bappenas program gelar telah berhasil dilaksanakan 96% dari target, selain itu program non- gelar telah berhasil dilaksanakan sebesar 99%. Pencapaian Indikator Kinerja. Pada Triwuan II Tahun 2015 belum ada kemajuan capaian baik pada indikator PDO maupun Intermediate Result Indicators (IRI). Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Dalam IFR masih terdapat backlog sebesar USD 1,04 juta yang belum bisa dipertangungjawabkan karena masih terdapat perbedaan data antara data rekening koran BI, Daftar SP2D Reksus dan Laporan Pembebanan Reksus.

Melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Pengelolaan Kas Negara (KPKN) Kemenkeu.

180

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP) Pendampingan Pengembangan Proyek Kerja Sama antara Pemerintah dengan Swasta

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

2264INO

29/11/2006 s/d 31/12/2015


27,6


%


20,3

73,5

7,3


-21,0

Target

Realisasi

%

4,1 2)

0,1 1)

3,0

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari LPKPHLN TW II 2015. Target yang tercantum sebesar Rp 52.886.000.000,00 atau ekuivalen dengan USD 4.068.154 dengan asumsi nilai tukar yang digunakan dalam LPKPHLN TW II 2015 yaitu USD 1 = IDR 13.000. Ekuivalen target dalam USD tersebut mengalami perubahan dari TW I 2015 karena terjadi perubahan asumsi nilai tukar yang digunakan. Asumsi nilai tukar yang digunakan dalam LPKPHLN TW I 2015 adalah USD 1 = IDR 12.500 sehingga ekuivalen target dalam USD di LPKPHLN TW I 2015 adalah USD 4.230.880.

 Instansi Pelaksana Direktorat Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek

Finalisasi OGM (Perpres 38 Tahun 2015)

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Provinsi DKI Jakarta Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Barat Provinsi Riau Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Aceh Provinsi Bali Provinsi Kalimantan Tengah

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Mengidentifikasi proyek-proyek yang memiliki nilai komersil b. Menyiapkan kelayakan dengan menggunakan jasa konsultan dan dibantu dengan kementerian atau pemerintah daerah c. Mendampingi pemerintah daerah sampai terjadinya transaksi

181

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No

Kategori



1

National Project Development Facility (NPDF)

0,9

0,0

2

Regional Project Development Facility (RPDF)

0,5

0,0

3

Project Development Facility (PDF)

10,9

0,0

4

Technical Advisory Services and Capacity Building

10,9

0,0

5

PPP Study

0,1

0,0

6

PPP Strategic Campaign

0,1

0,0

7

PPP-CU Support

0,9

0,0

8

Procurement and Administrative Services

2,0

0,0

9

Equipment and Furniture

0,0

0,0

10

Interest

0,8

0,0

11

Unallocated

0,0

0,0

12

Administration and Audit Cost

0,0

0,0

27,6

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proses revisi DIPA 2015 untuk penambahan alokasi dana dari Rp 4 miliar menjadi Rp 52,8 miliar untuk memasukkan nama-nama proyek yang akan berjalan di tahun 2015 telah dibahas dengan ADB. Proses revisi DIPA 2015 tersebut selesai pada bulan April 2015. Withdrawal application (WA) yang telah diproses pada tahun ini ada 9 dan 8 di antaranya telah dicairkan. Satu WA masih dalam proses revisi correspondence bank di KPPN. Namun, SP3 dari 8 WA yang telah dicairkan tersebut belum diterbitkan oleh KPPN. Selain itu, pejabat penandatangan form pengajuan invoice kegiatan ini (Sestama selaku KPA) telah purna tugas (pensiun) sehingga semua pengajuan invoice harus menunggu pejabat yang menggantikannya efektif bertugas. Pengesahan pejabat pengganti KPA baru dapat dilaksanakan pada pertengahan Juni 2015. Ada beberapa proyek Public-Private Partnership (PPP) yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2015 ini meskipun telah menjadi bagian dari addendum kontrak yang telah ada dan teralokasi dalam DIPA 2015. Hal ini disebabkan oleh : (1) pertimbangan waktu yang tidak memungkinkan selesainya proses transaksi proyek PPP; (2) adanya pengurangan lingkup pekerjaan; atau (3) proyek dapat berjalan namun menggunakan optimalisasi alokasi sisa dana yang ada dalam kontrak konsultan yang telah ada (existing). Terkait hal ini, executing agency akan melakukan revisi DIPA kembali untuk mengurangi proyek-proyek yang berpotensi tidak terlaksana tersebut. Potensi pengurangan alokasi DIPA 2015 diperkirakan sebesar 32% dari alokasi DIPA 2015 saat ini atau sekitar Rp 16,6 miliar. Konsultan PDF perlu melakukan beberapa kajian untuk proyek “Palu and Lamongan Water Supply” karena mengalami perubahan lingkup pekerjaan. Terkait hal tersebut, konsultan PDF telah menyampaikan Laporan Real Demand Survey (RDS) untuk industri, Laporan Analisis Keuangan, Laporan Refined Project Scope, dan laporan lainnya untuk mengakomodasi perubahan lingkup pekerjaan proyek. Namun pada tanggal 18 Mei 2015, ADB tidak menyetujui penambahan biaya sehingga konsultan PDF tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, PMU serta konsultan PASTAS akan mereviu kembali laporan-laporan dari konsultan PDF karena pada akhir Juni 2015, ADB menyatakan akan menyetujui penambahan biaya jika hasil laporan tersebut memuaskan.

182

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Proyek “Pekanbaru Water Supply (Unsolicited)” belum dapat dipastikan keberlanjutannya karena belum terbitnya SK Pemrakarsa akibat dicabutnya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Terkait hal ini, Direktorat Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta telah menyurati Walikota Pekanbaru pada akhir Juni 2015 untuk meminta konfirmasi perihal kelanjutan proyek ini. Konsultan untuk proyek “Pondok Gede Water Supply” telah melaksanakan Real Demand Survey (RDS) dan analisa ekonomi. Selain itu akibat dicabutnya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, skema kerja sama Pemerintah dengan Swasta untuk proyek ini harus mengalami perubahan dari konsensi menjadi Build-Operate-Transfer (BOT) sehingga waktu pelaksanaan untuk proyek ini pun perlu ditambah. Waktu untuk finalisasi penyusunan AMDAL juga diperkirakan akan melewati batas kontrak konsultan. Terkait perubahan skema kerja sama dan finalisasi AMDAL, konsultan mengajukan perubahan jadwal pembayaran dan mengajukan draf amandemen kontrak untuk penambahan waktu dan biaya. Selain itu, konsultan juga perlu melakukan percepatan pelaksanaan finalisasi AMDAL. Proyek “Bandung Solid Waste to Energy (Unsolicited)” masih belum dapat dilanjutkan karena penandatanganan perjanjian kerja sama antara Walikota Bandung dengan badan usaha pemenang belum dapat terlaksana. Belum terlaksananya penandatanganan perjanjian ini karena Walikota Bandung sedang melakukan pengkajian kembali aspek hukum dan keuangan proyek tersebut. Oleh karena itu, Walikota Bandung perlu mengakselerasi pengkajian tersebut agar dapat segera diselesaikan dan perjanjian kerja sama dapat ditandatangani. Konsultan proyek “Consolidated Redevelopment Banda Aceh” sedang dalam tahap finalisasi dokumen AMDAL dan LARAP yang diperkirakan dapat diselesaikan pada bulan Oktober 2015. Dokumen project appraisal juga telah disampaikan oleh konsultan. Amandemen kontrak untuk penambahan biaya dan waktu proyek ini juga telah disetujui oleh ADB pada tanggal 15 Mei 2015. Untuk menindaklanjuti proyek ini, konsultan diminta untuk segera menyelesaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh atau Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) agar proses transaksi dapat dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan PJPK. Walikota Banda Aceh akan melanjutkan proyek ini dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tender untuk proyek ini juga dinyatakan gagal karena peserta lelang tunggal dianggap kurang serius. Klarifikasi tentang pre-financing bond untuk proyek “Coal Railway Central Kalimantan” telah diselesaikan oleh konsultan pada tanggal 18 Desember 2014 dan proses finalisasi negosiasi telah selesai dilaksanakan. Kontrak perjanjiian kerja sama telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2015 antara PKPJ atau Gubernur Kalimantan Tengah dengan badan usaha pemenang lelang. Setelah penandatanganan kontrak, PJPK meminta konsultan untuk tetap melakukan pendampingan selama masa pra-konstruksi sampai dengan financial closure mengingat tim Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) di sana belum memiliki kapasitas yang cukup dalam mengelola proyek ini. Secara prinsip, Bappenas dan ADB menyetujui permintaan pendampingan ini tetapi bukan melalui penambahan dana baru melainkan melalui optimalisasi sisa alokasi tersisa yang terdapat dalam kontrak PASTAS. Oleh karena itu, executing agency sedang menyiapkan TOR mengenai kelanjutan dukungan konsultan PASTAS pasca-signing kontrak, pra-konstruksi, sampai dengan financial closure. Proyek “Batam Solid Waste Management” dinyatakan gagal tender oleh panitia pengadaan karena sampai batas akhir pemasukan penawaran pada akhir Juni 2015, tidak ada peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran. Untuk menindaklanjuti hal ini, pemerintah Kota Batam akan melakukan tender ulang dengan menggunakan dana APBD. Selain itu, PLN Bintan telah menyatakan siap untuk menerima hasil proyek ini karena pembangunan transmisi dari Batam ke Bintan telah terselesaikan 95%. Proses prakualifikasi (PQ) untuk proyek “Nambo Jabar Solid Waste Management” telah selesai dan menghasilkan 3 peserta lelang yang masuk ke daftar pendek (shortlist). Konsultan juga telah menyampaikan Laporan Teknis, draft FBC dan dokumen PQ kepada ADB. Proses transaksi proyek ini menemui isu kinerja tenaga ahli hukum yang kurang memuaskan. Terkait hal ini, PMU dan konsultan PASTAS perlu memantau kinerja tenaga ahli hukum ini. Selain itu, pembayaran kepada konsultan juga 183

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS perlu disesuaikan mengingat TL dan tenaga ahli keuangan konsultan sudah tidak efektif bekerja selama dua bulan terakhir. Dari perjalanan kegiatan IRSDP ini, executing agency menganggap bahwa proyek water supply sulit dilaksanakan melalui PPP karena pengelolaannya cukup rumit dengan banyak stakeholder yang terlibat, termasuk parlemen. Selain itu, proyek water supply juga menjadi concern masyarakat. Executing agency menganggap proyek water supply akan lebih baik jika dilaksanakan dengan pendanaan APBN. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

184

ADB tidak menyetujui penambahan biaya proyek “Palu and Lamongan Water Supply” sehingga konsultan tidak bisa dibayar. Proyek “Batam Solid Waste Management” dinyatakan gagal tender.

Tindak Lanjut a.

b.

Laporan konsultan perlu direviu lebih lanjut karena ADB akan menyetujui penambahan biaya jika konsultan dapat menghasilkan laporan yang memuaskan. Pemerintah Kota Batam akan melakukan tender ulang menggunakan dana APBD.

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT III Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-535

29/03/2006 s/d 26/07/2015


79,4


%


62,9

79,2

16,5


-20,1

Target

Realisasi

%

1,0

3,5

362,0

 Instansi Pelaksana a. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA) b. Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Kegiatan seleksi beasiswa program S2

a. Program Luar Negeri : S3 Regular Program, S2 Linkage, Non Degree Linkage, Staff Enhancement Program b. Program Dalam Negeri : S2 Program, Non-Degree, Pre-Departure Training c. Enhancement of Planner Development Center and Distance Learning Consultant d. Consulting Services : Planning And Financial Management (Consultant A) and Education Exchange Office (Consultant B)


No

Kategori


Dana Pendamping (Juta Juta)

1

Overseas Training

5.782,0

0,0

2

Domestic Training

2.276,0

0,0

3

Planner Dev. Center Enhan.

447,0

0,0

4

Consulting Services

921,0

0,0

5

Contingencies

291,0

0,0

9.717,0

0,0

Total

185

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja   

Overseas Training : Target 789 orang, sudah terealisasi sebanyak 1.114 Orang. Domestic Training : Target 10.016 orang, sudah terealisasi sebanyak 10.628 orang. Total target awal proyek PHRD III sebanyak 10.805 orang namun realisasi secara total sebanyak 11.742 orang. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Keterlambatan penandatangan kontrak DLS Paket A, yang dapat mengakibatkan proses pembayaran dilakukan sebelum closing date, walaupun pekerjaannya akan selesai setelah closing date.

Pekerjaan dilanjutkan dengan penyerahan jaminan kepada pihak penyedia jasa.

186

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-568

25/04/2014 s/d 24/02/2020


57,8


%


3,6

6,2

54,2


-14,0

Target

Realisasi

%

6,7

1,6

23,9

 Instansi Pelaksana a. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA) b. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Program Luar Negeri : Program S3 dan S2 Reguler, Program S2 linkage, Program non-gelar reguler, Program non-gelar linkage, staff enhancement, conference, academic staff exchange b. Program Dalam negeri: Program S3 dan S2 reguler c. Consulting Services: Planning and Management, Fellowship Support

Leaflet PHRDP IV


No

Kategori



1

Overseas Study/Program

3.908,0

0,0

2

Domestic Study/Program

1.969,0

0,0

3

Consulting services

905,0

0,0

4

Contingencies

293,0

0,0

7.075,0

0,0

Total

187

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Oveseas Training Degree : Program Master sebanyak 4 orang dari target 30 orang, program linkage sebanyak 99 orang dari target 520 orang. Domestic Training : program master sebanyak 388 orang dari target 1.300 orang. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

188

Pelelangan untuk Jasa Konsultan PHRD IV belum selesai, karena adanya permintaan penjelasan JICA yang memerlukan waktu untuk di respon oleh panitia. Mekanisme pertanggungjawaban SOE masih baru.

Tindak Lanjut a.

b.

Panita telah mengirimkan jawaban klarifikasi ke JICA, sepakat untuk memperpanjang konsultan PHRDP III sampai konsultan PHRD IV terpilih. Sudah mengirimkan SOE ke PKN dan pengisian innitial deposit untuk tahun 2015.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT Peningkatan Kualitas Politeknik

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

2928INO

07/02/2013 s/d 30/06/2018


75,0


%


9,5

12,7

65,5


-31,6

Target

Realisasi

%

36,8 2)

3,0 1)

8,2

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari LPKPHLN TW I 2015. Target yang tercantum sebesar USD 36.806.182,08. Target tersebut tidak mengalami perubahan pada triwulan II 2015.

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Increased quality and relevance of polytechnic system b. Increased and more equitable access to polytechnic institutions c. Increased private sector involvement in improving polytechnic graduate competitiveness  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No

Kategori



1

Equipment

27,3

0,0

2

Consulting services

2,2

0,0

3

Program and teaching-learning material development

1,9

0,0

4

Studies, surveys, and workshop

5

NSF

6 7

1,4

0,0

38,1

0,0

Social marketing and advocacy

0,6

0,0

Contingecies

3,6

0,0

75,0

0,0

Total

191

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada triwulan II TA 2015 ini, penyerapan alokasi DIPA 2015 di daerah untuk kegiatan ini masih mengalami keterlambatan karena ada perubahan akun untuk politeknik swasta di daerah. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuang dan diharapkan dapat terselesaikan pada awal bulan Agustus 2015. Jika isu ini terselesaikan, kinerja politeknik swasta tersebut dapat melampaui politeknik negeri. Selain itu, masih ada satu politeknik yang belum melakukan penyerapan. Penyerapan beberapa politeknik lainnya juga masih rendah. Untuk menindaklanjuti hal ini, executing agency sudah melakukan pembinaan teknis. Executing agency juga melakukan review mission dan rekomendasi awal dari review mission ini adalah dengan men-terminate alokasi untuk politeknik yang dinilai kurang serius dalam melakukan kegiatan. Alokasi dari politeknik yang di-terminate tersebut akan diberikan kepada politeknik lain yang lebih membutuhkan. Kegiatan PEDP ini diperkirakan akan melakukan banyak pekerjaan pada tahun 2015 karena ada 294 paket pengadaan yang akan dilaksanakan. Dari 294 paket pengadaan yang akan dilaksanakan pada tahun ini, 195 telah memasuki tahap prior review dan 99 paket telah memasuki tahap post review. Namun, ADB beranggapan bahwa proses pengadaan ini tetap perlu diakselerasi karena sampai dengan triwulan II TA 2015, baru sedikit paket pengadaan yang dapat terselesaikan. Isu mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) akibat depresiasi nilai rupiah yang dihadapi kegiatan ini pada triwulan sebelumnya telah ditindaklanjuti sehingga tidak menghambat kegiatan ini lebih lanjut. Isu HPS tersebut ditindaklanjuti dengan penurunan spesifikasi teknis dan/atau perubahan kuantitas tanpa mengurangi fungsi. Penurunan spesifikasi teknis dan/atau perubahan kuantitas tersebut dilakukan melalui revisi pemaketan lelang. Hasil audit BPK untuk kegiatan ini mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi mendapatkan lebih banyak catatan dan rekomendasi daripada hasil audit sebelumnya. Salah satu penyebab munculnya catatan tersebut karena adanya pekerja kegiatan yang belum memiliki NPWP. Untuk menindaklanjuti hal ini, executing agency perlu berkoordinasi dengan kontraktor dan PIU terkait. Terkait dengan penghematan perjalanan dinas, PMU tetap dapat memberikan akomodasi tanpa uang saku tanpa akomodasi untuk pembinaan teknis kepada PIU dan selebihnya akan dibebankan kepada PIU. Namun, executing agency masih perlu menindaklanjuti isu terkait dengan pemanfaatan alokasi dana beasiswa. Dari 39 alokasi beasiswa yang tersedia, baru dua beasiswa yang dimanfaatkan. Selain itu, beasiswa ke luar negeri untuk para dosen juga jarang diminati. Oleh karena itu, isu ini perlu dibahas lebih lanjut oleh executing agency, ADB, dan stakeholders lainnya. Selain itu, data indikator kinerja untuk kegiatan belum terkonsolidasi dengan baik karena executing agency belum bisa mendapatkan konsultan sistem informasi sehingga target indikator kinerja belum dapat dimonitor dengan baik. Belum adanya konsultan sistem informasi ini menyebabkan executing agency tidak dapat men-track progress yang dilakukan oleh politeknik-politeknik.

192

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a. b.

c.

d.

e.

Penyerapan terkendala perubahan akun politeknik di daerah. Penyerapan di satu politeknik masih rendah dan ada satu politeknik yang belum melakukan penyerapan. Hasil audit BPK menyatakan WTP dengan beberapa catatan dan rekomendasi yang lebih banyak dari hasil audit sebelumnya. Pemanfaatan alokasi dana beasiswa masih belum maksimal. Beasiswa ke luar negeri untuk para dosen juga kurang diminati. Data indikator kinerja belum terkonsolidasi dengan baik.

Tindak Lanjut a.

b.

c. d. e.

Executing agency telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan diharapkan isu ini dapat terselesaikan pada bulan Agustus 2015. Executing agency telah melakukan pembinaan teknis untuk politeknik-politeknik. Executing agency dan ADB juga melakukan review mission untuk melihat keseriusan politeknik dalam melaksanakan kegiatan ini. Executing agency perlu berkoordinasi dengan kontraktor dan PIU terkait. Executing agency perlu berkoordinasi dengan ADB dan stakeholders lainnya. Executing agency perlu segera merekrut konsultan sistem informasi sehingga target indikator kinerja dapat dimonitor dengan baik.

193

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-541

26/07/2007 s/d 26/07/2016

Penarikan Kumulatif


(Juta USD)

63,8

45,4

PV

%


71,3

18,3

-16,8


Realisasi

%

5,8

0,4

6,5

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Hasanuddin  Lokasi Proyek Provinsi Sulawesi Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan gedung jurusan Geologi

a. Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Fakultas Tehnik b. Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Furnitur Fakultas Tehnik c. Program Beasiswa Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Pelatihan d. Konsultan Teknik dan Manajemen Proyek e. Konsultan Pelaksanaan Program Beasiswa


No

Kategori



6.024,0

0,0

1

Construc & Equip & Furniture

2

Fellowship Prog

487,0

0,0

3

Konsultan Teknik dan Manajemen Proyek

898,0

0,0

4

Konsultan Pelaksana Prog. Beasiswa

87,0

0,0

5

Kontingensi

305,0

0,0

7.801,0

0,0

Total

194

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Progres fisik paket pembangunan Gedung, Peralatan dan Perangkat Mebel telah mencapai 99,68%. Sedangkan untuk paket 2A saat ini sudah mencapai tahap Prakualifikasi. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

Pembangunan gedung, peralatan dan perangkat mebel : perpanjangan jangka waktu akhir pembayaran atas pinjaman dikarenakan pelaksanaan paket-2A dan 2B. Jasa Konsultasi manajemen proyek : dana tidak mencukupi untuk membiayai proses re-tender paket-2A dan 2B.

Tindak Lanjut a. b.

Unhas akan mengusulkan perpanjangan loan agreement. Pengalokasian dana pada kategori E (contingency) untuk Jasa Konsultasi dan Manajemen Proyek.

195

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian dari Fakultas Ilmu Kesehatan

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-549

25/07/2008 s/d 15/07/2018



%


44,7

37,4

74,9

119,6


-32,1

Target

Realisasi

%

31,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Indonesia  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e.

Building Construction Equipment & Furniture Price Escalation Physical Contingency Consulting Services

Alat, Furniture & IT Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan


No

Kategori



1

Bulding Construction

6.357,0

0,0

2

Equipment

4.427,0

0,0

3

Furniture

122,0

0,0

4

Price Escal.

1.398,0

0,0

5

Physical Cont.

615,0

0,0

6

Consultant Services

1.722,0

0,0

14.640,2

0,0

Total

196

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 

  

Pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan fisik paket 3 (Construction works for faculties) dan paket 4 (Procurement of Education Equipment Furniture Faculties). Progress fisik Consulting Services sebesar 40%. Untuk progres fisik Paket 1.1 telah mencapai 30%, progres fisik paket 5 sebesar 10%. Paket 2 dan paket 1.2 belum ada pekerjaan fisik. Paket 1.2 saat ini sedang dalam rapat koordinasi antara user dengan tim PIU terkait kelengkapan untuk Bidding Document. Paket 2, sedang dalam proses persiapan pembuatan desain integrasi IT, dan pembuatan daftar kebutuhan teknologi informasi di Rumah Sakit & Satelit Klinik. Paket 5, dalam tahap persiapan dokumen. Proses tender direncanakan dilakukan mulai awal tahun depan.

197

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III Pengembangan Institut Teknologi Bandung III

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-553

28/07/2009 s/d 30/09/2018


46,2


%


14,5

31,4

31,7


-33,2

Target

Realisasi

%

25,8

3,2

12,5

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Institut Teknologi Bandung  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan konstruksi b. Peralatan untuk penelitian dan pendidikan c. Program akademik dan karyasiswa d. Program penelitian e. Consulting services Kondisi Cibe-1 setelah renovasi


No 1

Kategori Pengembangan ITB Total



5.659,0

0,0

5.659,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 16 paket kontrak. Hingga triwulan II TA 2015 pelaksana proyek telah menyelesaikan pekerjaan fisik 6 (enam) paket kontrak.

198

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek akibat keterlambatan penetapan DIPA dan pembentukan PPK di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Monitoring dengan intensif pelaksanaan pekerjaan di lapangan oleh ESC dan PMC agar tidak terjadi keterlambatan. Koordinasi intensif dengan Kemenristekdikti, JICA dan Kementerian Keuangan terkait proses pembayaran.

199

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1) Pembangunan dan Pengembangan Pusat Riset Kesehatan, serta Rumah Sakit di Universitas

Lender


%


31,3

3,7 1)

11,8

27,6

26/02/2011 s/d 31/12/2015

32,7

0,0 1)

0,1

28/11/2010 s/d 31/12/2015

36,0

9,6 3)

26,1

Kode Loan

Masa Laku

IND-0137

26/02/2011 s/d 31/12/2015

IND-0138

SFD/8/526



Realisasi

%

-77,9

11,0 3)

2,7 1)

24,6

32,7

-89,5

14,4 2)

0,0

0,0

26,4

-64,0

8,7 2)

5,7 3)

67,4

IDB

SFD

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen IDB Disbursement Statemen by Operations atau Notices of Disbursements. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW I 2015.. 3) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Debt Advice dari SFD.

 Instansi Pelaksana a. Project Implementing Unit (PIU) Universitas Indonesia b. Project Implementing Unit (PIU) Universitas Sebelas Maret (UNS) c. Project Implementing Unit (PIU) Universitas Andalas  Lokasi Proyek

Kemajuan Pembangunan Fisik Medical Research Center Universitas Indonesia

a. Provinsi DKI Jakarta b. Provinsi Jawa Tengah c. Provinsi Sumatera Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g.

Civil Works Procurement of Equipment Procurement of Furniture and Fixture Curriculum Development Fellowship and Training Program Consultancy Project Management Unit (PMU) and Project Implementation Unit (PIU) h. Start-up Workshop and Familiarization

200

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No

Kategori



1

Civil works

57,4

2,1

2

Procurement of equipment

28,9

13,1

3

Procurement of furniture and fixture

0,0

5,5

4

Curriculum development

0,0

0,6

5

Fellowship and training program

0,0

3,9

6

Consultancy

4,9

0,0

7

PMU

1,4

0,0

8

PIU

0,0

0,3

9

Start-up workshop and familiarization

0,1

0,0

10

Contingency

7,4

2,6

99,9

28,2

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Porsi pinjaman IDB digunakan untuk membiayai pekerjaan fisik di FK-UI (Medical Research Center Universitas Indonesia); konsultan perencana (DEDC) untuk tiga (3) perguruan tinggi; serta pengadaan peralatan pada tiga (3) lokasi termasuk pengadaan konsultannya (EQC). Porsi pinjaman SFD digunakan untuk pembangunan fisik Rumah Sakit Perguruan Tinggi Univversitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) dan Rumah Sakit Universitas Andalas (UNAND). 1. Project Management Consultant (PMC) telah mencapai 60%. 2. Detailed Engineering Design Consultant (DEDC) sudah 100%. 3. Project Supervision Consultant (PSC)  MERC UI masih tercatat 0%.  Unand masih tercatat 32,5%.  UNS masih tercatat 19,5%. 4. Equipment Consultant (EQC) masih tercatat 10%. 5. Financial Auditing masih tercatat 40%. 6. Pengadaan Equipment  MERC UI masih tercatat 0%.  Unand masih tercatat 0%. 7. Pembangunan Gedung Tahap Awal  Pembangunan MERC UI masih tercatat 13,74%.  Pembangunan RS Unand masih tercatat 89,45%.  Pembangunan RS UNS masih tercatat 56,85%. 8. Peralatan Kantor PMU telah 100%. 9. Start-UP Workshop and Familiarization 3 PIU telah 100%.

201

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b. c.

202

Pengadaan peralatan pada ketiga universitas terkendala evaluasi PQ karena masih ada yang belum diklarifikasi. Adanya perubahan desain karena ada peraturan dari Kemenkes terkait standar RS. Belum tercatatnya rencana penarikan tahun 2016 untuk porsi SFD.

Tindak Lanjut a.

b.

Perlu adanya koordinasi yang intensif dengan IDB CGO agar dapat mempercepat keluarnya NOL PQ Executing agency perlu segera mengajukan revisi rencana penarikan tahun 2016 yang mencakup porsi pinjaman SFD.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT Peningkatan Kualitas Universitas Padjadjaran

Lender

Kode Loan

Masa Laku

IND0140

24/07/2011 s/d 24/10/2015

IND0141

24/07/2011 s/d 31/05/2016

IDB


%


27,0

8,9 1)

33,1

18,1

8,2

0,0 1)

0,0

8,2



Realisasi

%

-59,4

10,6 2)

3,2 1)

29,9

-81,1

5,2 2)

0,0 1)

0,0

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen IDB Disbursement Statemen by Operations atau Notices of Disbursement. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW I 2015.

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat

Pembangunan Dekanat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran


Academic development (education, research and community service development) Skill development of UNPAD’s human power Islamic economics/syariah economics Constructing buildings of the Faculties of Pharmacy, Agriculture Industrial Technology, Economicsm Fishery and Marine Sciences, Nursing, Geology, Research Center and Library

203


No


Kategori IND-0140

IND-0141


1

Construc & Equip & Furniture

24,5

0,0

0,0

2

Laboratory equipment

0,0

7,5

0,0

3

Classroom and laboratory furniture and fixture

0,0

0,0

3,5

4

Academic/ programs

0,0

0,0

2,0

5

Skill development programs

0,0

0,0

2,3

6

PMU

0,0

0,0

0,1

7

Start-up workshop

0,0

0,0

0,0

8

Contingencies

2,5

0,7

0,8

26,9

8,2

8,8

curriculum

development

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Dalam Hal Perkembangan Fisik, berikut merupakan data progress pada Paket Kontrak / Kegiatan: 1. Paket Kontrak Improving Learning and Research Infrastructure telah mencapai 65%. 2. Paket Kontrak Upgrading the Leading and Research Facilities, progress yang tercatat masih pada angka 20%. 3. Paket Kontrak Teaching and Research Quality Improvement  Academic Curriculum Development Program telah mencapai 100%  Skill Development telah mencapai 90%.  Paket Kontrak Consultacy.  DEDC telah mencapai 100%.  PMSC telah mencapai 84,5%.  EQC telah mencapai 80%.  PMU Expert telah mencapai 60%. 4. Paket Kontrak Project Management Unit (PMU) telah mencapai 65% 5. Paket Kontrak Start-Up Workshop/Mid-Term Evaluation Review/Familirization, progress telah 100% 6. Paket Kontrak Financial Auditing telah terlaksana 55,75%. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Usulan pembangunan BSL-3 terkendala revisi TOR serta alokasi anggaran yang belum disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Executing agency perlu segera menyelesaikan revisi TOR dan mengajukan revisi TOR beserta revisi alokasi dana ke Kementerian Keuangan dan Bappenas.

204

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF SEMARANG STATE UNIVERSITY (UNNES) PROJECT Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Universitas Negeri Semarang

Lender

IDB

Kode Loan

Masa Laku

IND0152

28/11/2011 s/d 31/12/2015

IND0153

28/11/2011 s/d 18/12/2015


%

Pinjaman Belum Ditarik (juta USD)

3,4

1,6 1)

47,6

1,8

25,7

5,7 1)

22,0

6,9

0,0 1)

0,5



Realisasi

%

-40,1

0,9 2)

0,2 1)

22,1

20,1

-66,5

13,0 2)

5,3 1)

40,6

6,9

-79,1

0,3 2)

0,0 3)

0,0

2

IND0154

28/11/2011 s/d 31/05/2016

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen IDB Disbursement Statemen by Operations atau Notices of Disbursement. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW I 2015. 3) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen IDB Disbursement Statemen by Operations atau Notices of Disbursement. Terdapat pengembalian dana sebesar USD 1.697 pada bulan Februari 2015.

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Negeri Semarang (UNNES)  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Kampung Bahasa Universitas Negeri Semarang

a. b. c. d. e.

PMU Start-up workshop Detail Engiineering Design Consultant Equipment Consultant Project Management and Supervision Consultant f. Civil works g. Equipment and furniture h. Academic curriculum deelopment i. Fellowship and training j. Project financial auditing

205


No

Kategori



1

Construction of new buildings

22,1

5,1

2

Academic curriculum development

1,5

0,0

3

Equipment

6,1

0,0

4

Skill development program

1,6

0,0

5

DEDC

0,4

0,0

6

PMSC

0,7

0,0

7

EQC

0,2

0,0

8

PMU Experts

0,1

0,0

9

PMU Equipment

0,04

0,0

10

Start-up workshop

0,02

0,0

11

Financial auditing

0,1

0,0

12

Contingency

3,3

0,0

36,0

5,1

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Dalam Hal Perkembangan Fisik, berikut merupakan data progress pada Paket Kontrak / Kegiatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

206

Paket Kontrak Start-Up Workshop telah mencapai 10%. Paket Kontrak Fellowship and Training telah mencapai 63.54%. Paket Kontrak PMU Equipment telah mencapai 100%. Paket Kontrak Procurement Specialist telah mencapai 75%. Paket Kontrak Construction Expert telah mencapai 100%. Paket Kontrak DEDC telah mencapai 100%. Paket Kontrak PMSC telah mencapai 80.34%. Paket Kontrak Academic Curriculum Development telah mencapai 63%. Paket Kontrak Equipment Consultant telah mencapai 63.48%. Paket Kontrak Project Financial Auditing telah mencapai 35%. Paket Kontrak Civil Works telah mencapai 45.59%, dan Paket Kontrak Equipment masih belum terlaksana, sehingga progress yang tercatat masih pada angka 0%.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

Pelaksanaan pekerjaan fisik dimungkinkan akan mengalami keterlambatan karena pembongkaran gedung yang ditempati Bank Jateng. IDB meminta revisi dokumen tender untuk komponen Equipment, setelah dokumen diterbitkan kepada calon peserta lelang.

Tindak Lanjut a.

b.

Executing agency perlu mengajukan addendum terkait pengunduran dan penambahan waktu akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut. IDB perlu membuat business process flowchart berserta time frame dari setiap tahapan proses, terutama proses pemberian persetujuan (NOL).

207

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT Rekonstruksi dan Peningkatan Kualitas Universitas Negeri Padang

Lender

Penarikan Kumulatif


(Juta USD)

28/11/2011 s/d 31/12/2015

24,6

28/11/2011 s/d 31/12/2015

4,9

Kode Loan

Masa Laku

IND0155

IND0156

PV

%


3,2 1)

13,0

21,4

0,0 1)

0,7

4,9


Realisasi

%

-74,7

11,5 2)

2,8 1)

24,5

-87,0

3,7 2)

0,0 1)

0,0

IDB

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen IDB Disbursement Statemen by Operations atau Notices of Disbursement. 2)Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW I 2015.

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Negeri Padang (UNP)  Lokasi Proyek Provinsi Sumatera Barat

Progress pembangunan fisik UNP

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h. i.

208

Civil works Fellowship and curriculum development Project Management Supervision Consultant (PMSC) Detailed Engineering Design Consultant (DEDC) Auditing Project Consultant Equipment Design Consultant (EQC) Individual Consulting Services (PMU Expert) Equipment and procurement Furniture and fixture


No


Kategori IND-0155

IND-0156


1

Civil works, fellowship and curriculum development, consultancies

24,6

0,0

0,0

2

Supply of Equipment

0,0

1,29

0,0

3

Equipment Consultant

0,0

0,20

0,0

4

Contingency

0,0

0,45

0,0

24,6

4,9

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PMU Equipment telah mencapai 100%. Civil Works telah mencapai 25,67%. DEDC telah mencapai 100%. PMSC telah mencapai 45%. EQC telah mencapai 36%. PMU Expert dihapuskan. FAC dihapuskan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

a. b.

Lelang FAC kekurangan peminat. Pemanfaatan sisa dana loan memerlukan persetujuan Menteri karena 60% alokasinya digunakan untuk pekerjaan fisik. Surat usulan telah dikirimkan ke Menteri tetapi belum ada progress.

Tindak Lanjut a.

b.

Executing agency perlu mengajukan usulan BPKP untuk mengaudit proyek ini ke Bappenas dan IDB. Executing agency perlu melakukan follow up terkait surat usulan tersebut.

209

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1) Pembangunan 7 (Tujuh) Pendidikan Tinggi di Indonesia

Kode Loan

Masa Laku

IDB

IND-0168

14/04/2014 s/d 14/04/2018

SFD

SFD/9/612

15/09/2014 s/d 31/12/2018

Lender


%


174,0

0,0 1)

0,0

174,0

35,0

0,0 3)

0,0

35,0



Realisasi

%

-30,2

7,8 2)

0,0 1)

0,0

-18,4

1,3 2)

0,0 3)

0,0

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen IDB Disbursement Statemen by Operations atau Notices of Disbursement. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW I 2015. 3) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Debt Advice dari SFD.

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Negeri Surabaya c. Universitas Negeri Yogyakarta d. Universitas Negeri Gorontalo e. Universitas Negeri Tanjungpura f. Universitas Sam Ratulangi g. Universitas Lambung Mangkurat h. Universitas Syiah Kuala  Lokasi Proyek

Strat-up Workshop 7 in 1 yang telah dilaksanakan pada bulan September 2014

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e.

210

Construction of new buildings Renovation Supporting infrastructure Furniture and fixture Curriculum development program

a. b. c. d. e. f. g. h.

Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Timur Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Gorontalo Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Aceh

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.

Equipment Training program (staff development) E-learning (including digital library) Books and journal Research grants Detailed Engineering Design Consultant (DEDC) Project Management and Supervision Consultant (PMSC) Equipment Consultant (EQC) Project Implementation Unit (PIU) Financial Auditing PMU Experts Start-up Workshop/Mid-Term Review


No


Kategori


IDB

SFD

IDB

SFD

123,0

24,2

4,2

0,0

1

Construction of new buildings

2

Renovation

0,0

0,0

1,5

0,0

3

Supporting infrastructure

5,8

1,3

5,6

0,0

4

Furniture and fixture

0,0

0,0

8,3

1,0

5

Curriculum development program

0,0

0,0

2,5

0,3

6

Equipment

21,0

4,9

0,3

0,0

7

Training program (staff development)

0,0

0,0

6,5

0,2

8

E-learning (including digital library)

1,0

0,0

0,5

0,2

9

Books and journal

0,0

0,0

1,6

0,0

10

Research grants

0,0

0,0

6,8

0,2

11

DEDC

2,6

0,5

0,0

0,0

12

PMSC

3,8

0,8

0,0

0,0

13

EQC

0,9

0,1

0,0

0,0

14

PIU

0,0

0,0

5,10

1,0

15

Financial auditing

0,3

0,1

0,0

0,0

16

PMU Experts

0,8

0,0

0,0

0,0

17

Start-up workshop/mid-term review

0,1

0,01

0,0

0,0

18

Contingencies

14,7

3,2

1,47

0,1

174,04

34,97

44,3

47,1

Total

211

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek terbagi menjadi 4 pengelompokkan, yaitu sebagai berikut: • IDB – Unsrat dan UNG. • IDB – Untan dan Unlam. • IDB – Unesa dan UNY. • SFD – Unsyiah. Perkembangan proyek 7in1, sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Detailed Engineering Design Consultant angka pencapaian masih tercatat 0%. 2. Paket Pekerjaan Project Management and Supervision Consultant pencapaian masih tercatat 0%. 3. Paket Pekerjaan Equipment Consultant pencapaian masih tercatat 0%. 4. Paket Pekerjaan Pengadaan PMU Expert pencapaian masih tercatat 0%, dan 5. Paket Pekerjaan Start-Up Workshop / Mid Term Review angka pencapaian adalah 100%. Selain data di atas, terdapat beberapa pencapaian lain, yaitu: Komponen Staff Development berupa pembiayaan studi telah mencapai : 29 mahasiswa dari target 70 mahasiswa untuk program degree dalam negeri; 57 peserta dari 147 target peserta overseas training; serta 535 peserta dari 827 target peserta training domestik. Komponen Curriculum Development telah memproses 284 desain kurikulum. Desain kurikulum tersebut siap diimplementasikan pada awal bulan Agustus 2015. Selain itu, komponen E-learning menargetkan akan memasukkan 13 konten ke website Dikti. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a. b.

212

PMSC lelang ulang belum mendapatkan persetujuan dari SFD. Perubahan TOR individual consultant untuk Civil Engineering Specialist karena kurangnya peminat.

Tindak Lanjut a. b.

Executing agency perlu melakukan follow up kepada SFD. Executing agency perlu melakukan lelang ulang.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO) Penguatan Kinerja Insentif dan Kapasitas Sumberdaya manusia di Kelembagaan Iptek

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8245-ID

12/06/2013 s/d 31/12/2020

Penarikan Kumulatif


(Juta USD)

95,0

0,2

PV

%


0,2

94,8

-26,9


Realisasi

%

19,0

0,0

0,2

Keterangan : *) Data progres proyek merupakan data triwulan sebelumnya, karena pada triwulan ini proyek belum menyampaikan laporan.

 Instansi Pelaksana Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers b. Strengthening Public Research Funding c. Developing S&T Human Resources Capacity d. Project Management Tes akademik pendidikan gelar RISET-Pro Sumber :www.ristek.go.id


No

Kategori



1

Consultant's services, training and workshops and incremental operating cost* under part 1 of the project

4,0

0,0

2

Consultant's services, training and workshops and incremental operating cost* under part 2 of the project

4,0

0,0

3

Scholarships under part 3 of the project

80,0

0,0

4

Non consulting services, consultant's services, training and workshops and incremental operating cost* under part 4 of the project

7,0

0,0

Total

95,0

0,0 213

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada triwulan sebelumnya masih terdapat perbedaan data pencapaian indikator PDO antara informasi yang disampaikan oleh pelaksana proyek dan dokumen Bank Dunia. Berdasarkan dokumen ISR Bank Dunia terbaru (Maret 2015), satu indikator PDO telah melampaui target yaitu increased % of Masters or PhD degree holders in LPNK and RISTEK. Selain itu, satu indikator intermediate result, yakni increased number of LPNK staff studied overseas, juga memperlihatkan adanya peningkatan. Namun pencapaian ini lebih disebabkan adanya pengkinian data yang menyebabkan meningginya angka baseline indikator. Pelaksana proyek sedang melakukan validasi terhadap data ini. Terkait indikator PDO percentage of LPNK reform milestone reached, saat ini kegiatan masih dalam tahap konsepsi Sistem Inovasi Nasional (SINas). Sementara untuk indikator PDO share of total LPNK R&D revenue generated from external partners (industry, local community, foreign grant), saat ini telah terjadi peningkatan kerjasama dan kolaborasi LPNK, namun belum berkontribusi pada kemajuan indikator. Berdasarkan hasil pemantauan triwulan I tahun 2015 TOR Adviser Konsultan 1 untuk kegiatan Komponen 1 masih dalam tahap perbaikan dan diperkirakan Mei akan terkontrak. Konsultan akan melakukan review dan merangkum hasil analisis 4 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Sementara itu, sisa kegiatan reformasi Rencana Pengembangan Kelembagaan/RPK (Institutional Development Plan/IDP) di 4 institusi lainnya akan dijalankan dengan dengan memperkuat kegiatan lokakarya, FGD dan kunjungan belajar. Tahun 2014 untuk program gelar 38 karyasiswa telah berangkat ke luar negeri dan diharapkan sisanya 40 karyasiswa 2014 dapat berangkat sebelum September 2015 setelah pelaksanaan EAP. Sudah ada 1 karyasiswa 2015 yang berangkat dari 93 karyasiswa dan sisanya masih mengikuti training IELTS/iBT. Rencana pada bulan Juni 2015 akan diadakan pemetaan termasuk penjaringan untuk calon karyasiswa 2016 agar dapat di training di September 2015. Sedangkan untuk program non-gelar, rencana terdapat 330 peserta untuk mengikuti program. Seleksi proposal akan dilakukanpada bulan Mei 2015 dan implementasi kegiatan akan dilakukan pada bulan Juni-September. Paket pengadaan jasa lainnya akan mendukung program non-gelar akibat realokasi efisiensi perjalanan dinas menjadi belanja jasa. Informasi mengenai progres pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut dari permasalahan yang teridentifikasi pada triwulan sebelumnya akan diperbarui pada triwulan III 2015. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Proyek RISET pro belum menyampaikan laporan progres pelaksanaan proyek triwulan II 2015.

214

Tindak Lanjut Informasi akan diperbarui pada triwulan III tahun 2015, karena saat ini masih dilakukan konsolidasi data.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Kejuruan

Lender

Jerman (KFW)

Kode Loan

Masa Laku

2007 66 071

15/12/2011 s/d 15/12/2015


21,3


%


6,2

29,0

15,2


-59,5

Target

Realisasi

%

11,1

3,2

29,1

 Instansi Pelaksana a. Kementerian Pendidikan Kebudayaan b. Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi c. Kementerian Perindustrian

dan dan

 Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d.

Pembelian Peralatan Pengadaan Konsultan Pembangunan Infrastruktur SMK Pengadaan Peralatan Pendukung Manajemen Keuangan


No

Kategori



1

Soft Loan

17,0

0,0

2

Soft Loan-Financial Contribution

2,0

0,0

3

Grant (Advanced Training)

2,0

0,0

21,0

0,0

Total

217

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja  

 



Proses tender infrastruktur SMK telah selesai. Terdapat sisa dana dari hasil proses tender pembelian peralatan di masing-masing K/L pelaksana proyek , yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar EUR 120.000, Kementerian Industri sebesar EUR 411.000 dan Kementerian Tenaga Kerja sebesar EUR 556.000. Sedangkan dari hasil proses tender konsultan terdapat dana sisa sebesar EUR 400.000. Kementerian pendidikan dan kebudayaan telah melakukan perpanjangan untuk paket hibah. Perpanjangan dilakukan pada loan agreement dan separate agreement. Kegiatan yang semula akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi tanggal 31 Desember 2016. Hibah digunakan untuk kegiatan advanced training dan saat ini sedang berada pada tahap prakualifikasi. Untuk tahap ini, banyak perusahaan yang mendaftar. Panitia melakukan seleksi dan memutuskan untuk meloloskan 4 perusahaan.


b.

218

Tender Infrastruktur SMK Tender paket pengadaan peralatan praktikum SMK mengalami kegagalan. Advanced Training  Pengadaan paket kontrak advanced training mengalami kegagalan kedua di tahap prakualifikasi karena tenaga ahli yang diusulkan oleh konsultan perusahaan tidak memenuhi persyaratan.  Selain itu, terdapat perbedaan pendapat antara KfW dan Kementerian Pendidikan terkait hasil praqualifikasi. Masing-masing pihak mempunyai hasil prakualifikasi yang berbeda. Hal ini disebabkan karena KfW mempunyai divisi baru yaitu tender yang mengevaluasi tender. Sebelumnya divisi tender ini tidak ada.

Tindak Lanjut a.

b.

Tender Infrastruktur SMK  Untuk mengantisipasi kegagalan tender, pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan akan melakukan review teknis dan HPS dengan memperhitungkan harga pasar dan biaya pengiriman, pemasangan, uji coba, pelatihan, dan pemeliharaan. Selain itu akan dilakukan update paket sehingga paket yang ikut nantikan akan lebih banyak.  Kemendikbud akan melakukan analisa kegagalan tender dengan mengusulkan turn over konsultan menjadi sebesar EUR 1 juta. Advanded Training Bappenas akan berkoordinasi dengan KfW terkait evaluasi proses tender yang mereka lakukan karena tidak seharusnya KfW ikut terlibat dalam proses tender karena ini adalah kewenangan penuh tim pelaksana proyek. Fungsi KfW sama seperti Bappenas yang hanya memonitor pelaksanaannya saja.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRANING CENTERS (VTC) PROJECT Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja

Lender

Kode Loan

Masa Laku

IND0159

23/12/2013 s/d 23/12/2017

IND0160

23/12/2013 s/d 23/12/2017


%


2,5

0,0 1)

0,0

2,5

30,0

0,0 1)

0,1

30,0



Realisasi

%

-37,9

1,2 2)

0,0 1)

0,0

-37,8

27,0 2)

0,0 1)

0,0

IDB


 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan  Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Provinsi DKI Jakarta Provinsi Banten Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi Aceh Provinsi Sumatera Utara Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Maluku Utara Provinsi Papua Barat

Strat-up Workshop VTC

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h.

Skill Development Program Strengthening the Linkage between the VTCs and Industry Project Management Unit Equipment PMEQC Start-up workshop Financial auditing Contingencies

221

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori Alokasi Dana (Juta USD) No


Kategori IND-0159

IND-0160

IND-0159

IND-0160

1

Skill Development Program

1,4

0,0

0,0

0,0

2

Strengthening the Linkage between the VTCs and Industry

0,6

0,0

0,0

0,0

3

Project Management Unit

0,3

0,0

0,0

0,0

4

Equipment

0,0

26,8

0,0

7,7

5

PMEQC

0,0

0,8

0,0

0,0

6

Start-up workshop

0,0

0,03

0,0

0,0

7

Financial auditing

0,0

0,05

0,0

0,0

8

Contingencies

0,2

2,4

0,0

0,7

2,5

30,0

0,0

8,4

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Hasil evaluasi disampaikan ke IDB untuk mendapatkan approval pada tanggal 3 – 17 Agustus 2015. Kegiatan pembangunan gedung yang bersumber dari pembiayaan Rupiah sudah selesai pembangunannya dan telah digunakan. 1. Start-Up Workshop telah dilaksanakan dan mencapai 100% 2. PMEQC masih tercatat 0%. 3. Equipment masih tercatat 0%. 4. Financial Auditing masih tercatat 0%. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Keterlambatan pada awal/persiapan proses tender PMEQC.

PMU perlu segera melakukan persiapan lebih lanjut untuk penandatanganan kontrak PMEQC.

222

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA INTEGRATED TRUNKING RADIO COMMUNICATION FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE Pengadaan dan konstruksi radio komunikasi

Lender

Korea

Kode Loan

Masa Laku

INA-18

14/02/2012 s/d 21/12/2015


38,2


%


0,9

2,4

37,3


-85,3

Target

Realisasi

%

2,8

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Kepolisian Republik Indonesia  Lokasi Proyek Kalimantan, Indonesia  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengadaan dan Konstruksi (Peralatan dan pekerjaan, Training, Operation and Management) b. Jasa Konsultasi (survei lapangan, Basic Design, persiapan dokumen pelelangan, supervisi untuk pengadaan dan pekerjaan konstruksi)


No

Kategori


1

Integrated Trunking Radio Communication for Indonesian National Police - Phase I

42.731,6

16,0

42.731,6

16,0

Total


 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini sedang dalam proses persiapan dokumen lelang untuk paket pengadaan barang dan jasa. Diharapkan proses lelang pengadaan barang dan jasa segera selesai.

225

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE Pengadaan kapal patroli

Lender

Korea


Kode Loan

Masa Laku

INA-21

21/03/2014 s/d 21/01/2018

33,4


%


0,0

0,0

33,4


-23,2

Target

Realisasi

%

0,4

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Kepolisian Republik Indonesia  Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengadaan (Detailed Design, Konstruksi, Transport dan Asuransi, Training). b. Jasa Konsultasi (Dokumen pelelangan dan Basic Design, Project Supervision, Dokumen final dan laporan pekerjaan).



No 1

Kategori Fast Patrol Boat for the Indonesian National Police Total



37.390,2

7,0

37.390,2

7,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan II TA 2015, kegiatan ini dalam tahap penyusunan dokumen lelang jasa konsultan.

226

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO) Peningkatan teknologi dan aplikasi peternakan

Lender

Spanyol

Kode Loan

Masa Laku

LA 15.04.2011

20/10/2011 s/d 31/12/2015


16,5


%


10,4

62,8

5,1


-25,2

Target

Realisasi

%

5,6

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneisia  Lokasi Proyek a. Provinsi Sulawesi Selatan b. Provinsi Sulawesi Barat c. Provinsi Jawa Barat

Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pasokan barang dengan syarat harga CIP sampai di lokasi proyek b. Penyimpanan, pengangkutan, dan asuransi barang-barang di/dari pelabuhan masuk di Indonesia sampai lokasi akhir pemasangan c. ITC untuk barang-barang oleh para teknisi asing dan/atau Indonesia disediakan oleh kontraktor dengan ketentuan bahwa prasarana yang ada diperlukan untuk standarisasi dan konektivitas d. Pelatihan operasional peralatan untuk user LIPI e. Jangka waktu pemeliharaan/garansi selama 12 bulan f. Pemeriksaan atas barang-barang tersebut

229

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No 1

Kategori Soft Loan (Mixed Credita) Total



14,7

0,0

14,7

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja      



Realisasi fisik mencapai 66,14%. Sedang dalam proses tender pembangunan pondasi yang akan digunakan untuk pemasangan silo. Perpanjngan L/C pada bulan April telah disetujui oleh BI. Bulan Juni dilakukan instalasi alat di 4 lokasi. Pihak Spanyol telah melakukan inspeksi pre-instalation. Pada bulan September, LIPI juga akan menyelenggarakan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini sudah direncanakan secara matang bersama dengan tim dari IPB. Akan ada 121 orang yang terlibat dalam pelatihan ini. Pelatihan sendiri akan berlangsung pada bulan November dan hanya memerlukan waktu selama 2 minggu untuk pelaksanannya. Pada bulan Agustus akan ada penarikan sehingga sudah bisa ditambahkan ke dalam PHC.


b.

c.

230

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak Bank Indonesia, masih ada sebesar 4,9 juta EUR yang belum ditarik oleh LIPI. Terdapat masalah pada saat instalasi peralatan processing susu karena tegangan listrik yang berbeda antara tegangan pada peralatan dan tegangan yang teristalasi di Indonesia (220V). RPH belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan pada bulan Juni 2015 tenaga ahli yang akan melakukan proses instalasi baru akan datang bulan Agustus 2015.

Tindak Lanjut a. b. c.

d.

Akan segera dilakukan penagihan oleh pihak LIPI. LIPI akan menyediakan travo untuk mengatasi perbedaan tegangan listrik tersebut. LIPI perlu menyipakan rencana instalasi RPH dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan kembali. Bulan Oktober 2015 diharapkan akan ada pengiriman lanjutan.

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)

PT. PENJAMIN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF) Penguatan PT. PII sebagai Single Window Institutionuntuk Menilai Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta yang Membutuhkan Penjaminan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8192-ID

12/06/2013 s/d 31/03/2018


4,6


%


1,0

21,2

3,6


-21,4

Target

Realisasi

%

0,3

0,2

65,7

 Instansi Pelaksana PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Project scanning, consultation and guidance, and screening b. Due diligence for assessing viability of the project reaching financial close c. Pre appraisal works including coordinate and facilitate the discussion with Contracting Agency and its advisor d. Appraisal and structuring works Model bisnis dasar penjaminan oleh PT. PII Sumber: www.iigf.co.id


No

Kategori



1

WB-Supported IIGF Guarantees Under Part 1 of the project

25,0

0,0

29,6

0,0

Total

*) Tidak termasuk standby loan sebesar USD 25 juta (kategori WB-Supported IIGF Guarantees Under Part 1 of the project).

233

PT. PENJAMIN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun 2015 sangat rendah sehingga diperlukan revisi. Pada tanggal 1 Juni 2015 penanggung jawab proyek telah mengajukan usulan penambahan dana dari yang semula hanya sebesar Rp. 3,6 miliar menjadi Rp. 12,6 miliar. Progres pelaksanaan. Berdasarkan ISR Bank Dunia, sampai dengan bulan Juni 2015 implementasi proyek IIGF terus mengalami kemajuan. Saat ini telah terdapat 11 proyek yang masuk dalam rencana penjaminan IIGF. Proyek-proyek yang telah melewati tahapan screening saat ini memasuki tahapan persiapan (appraisal). IIGF berupaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masing-masing proyek tersebut agar dapat memenuhi kriteria kesiapan proyek termasuk persyaratan safeguard. Selain itu, IIGF juga merekrut konsultan komunikasi strategis untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai kriteria proyek yang dapat dijamin beserta ketentuan operasionalnya.


Tindak Lanjut

Alokasi dana dalam DIPA tidak mencukupi untuk kebutuhan tahun 2015.

Telah diajukan usulan penambahan dana kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Juni 2015.

234

PT. PERTAMINA

PT. PERTAMINA GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT Usaha Pengembangan Energi Panas Bumi Secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8082-ID

29/06/2012 s/d 31/12/2018


300,0


%


26,9

9,0

273,1


-37,2

Target

Realisasi

%

48,5

9,9

20,4

 Instansi Pelaksana PT. Pertamina  Lokasi Proyek a. Provinsi Lampung/Tanggamus b. Provinsi Sulawesi Utara/Lahendong  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Steam gathering system b. Power plant and transmission line c. Project management

Layout pembangunan Lahendong 5&7 Sumber: project appraisal document


No 1

Kategori Investment in Geothermal Power Generation Capacity Total



125,0

0,0

125,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Capaian Indikator PDO pada dokumen ISR Juni 2015 menunjukan sebagian besar belum mengalami progres dan hanya terdapat satu indikator yang sudah tercapai yaitu “Ensure technical, environmental and social practies in line with industry standards during project preparation”. Sementara itu untuk indikator Intermesiate Result telah mencapai target pada semua indikator. Untuk progres fisik kegiatan Geothermal pada paket pekerjaan Ulubelu telah menyelesaikan 18 atau 22.5% dari target sebesar 23 unit, sedangkan untuk paket pekerjaan Lahendong 5 dan 6 sudah mencapai target sebanyak 14 unit.

237

PT. PERTAMINA Pelaksanaan kegiatan saat ini terkendala pada pembayaran LC yang harus menggunakan SKP. Tindak lanjut dari kendala tersebut adalah dengan memperpanjang periode penarikan. Bank Dunia sudah menyetujui perpanjangan tersebut, namun amandemen masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Menurut perwakilan dari SMI bahwa tidak hanya SLA yang perlu diamandemen namun juga Loan Agreement, oleh karena itu masih perlu dilakukan reviu secara detail terkait poin-poin apa saja yang perlu diamandemen. Reviu direncanakan akan dilakukan dalam satu bulan ke depan dan segera menyampaikan usulan amandemen. Berdasarkan rencana penarikan tahun 2015 hingga closing date di tahun 2018, terdapat potensi sisa dana sebesar USD 25 juta bersumber dari Loan IBRD dan USD 25.6 juta yang bersumber dari hibah TF010407 Sisa dana tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan geo engineering review design di Lahendong dan Ulubelu. Untuk DIPA tahun 2015 akan dilakukan revisi dengan penambahan sebesar Rp 726 Miliar, sehingga total DIPA setelah direvisi menjadi sebesar Rp 1.41 Triliun. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

238

Paket Ulubelu unit 3 dan 4: Pengajuan penerbitan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) masih dalam proses review di Direktorat Keuangan PT. Pertamina (Persero). Paket Lahendong Unit 5 dan 6:  Pengajuan penerbitan SKP masih dalam proses penerbitan ke SMI.  Keterlambatan dari proses SKP akan mempengaruhi pada proses pembukaan Letter of Credi (LC) dan Master List (SKEP), sehingga terdapat potensi untuk shipment melakukan sistem Vooruitslag.

Tindak Lanjut a.

b.

Paket Ulubelu unit 3 dan 4: Mempercepat review terkait dengan pengajuan penerbitan SKP. Paket Lahendong Unit 5 dan 6:  Berkoordinasi dengan SMI untuk mempercepat review terkait dengan pengajuan penerbitan SKP.  Berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Bea Cukai terkait dengan proses LC, ML dan Vooruitslag.

PT. PERTAMINA LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT Kegiatan Mengembangkan Potensi Panas Bumi di Daerah Sumatera Bagian Selatan Kapasitas 2x55 MW

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-557

25/10/2011 s/d 25/10/2019


220,4


%


15,1

6,9

205,2


-39,1

Target

Realisasi

%

6,9

0,3

4,9

 Instansi Pelaksana PT. Pertamina Geothermal Energy  Lokasi Proyek Provinsi Sumatera Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Jasa Konsutansi Untuk Persiapan Pekerjaan b. Pelaksanaan FEED dan Persiapan Dokumen Teknis Tender EPC c. Pemboran Sumur


No

Kategori



1

Lumut Balai Geothermal Power Plant Project Unit 1 & 2 (2x55 MW)

26.966,0

0,0

26.966,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Target awal tahun 2015 kegiatan IP-557 adalah menyelesaikan pengeboran sebanyak 30 sumur. Namun hingga 30 Juni 2015 pelaksana proyek baru berhasil menyelesaikan pengeboran sebanyak 22 sumur, dan dua sumur sedang dalam tahap penyelesaian pengeboran. Masih terdapat 6 sumur yang pengerjaan pengeborannya akan dilaksanakan pada tahun 2016.

239

PT. PERTAMINA Permasalahan/KendalaYang Dihadapi a.

b.

240

Penyerapan dana untuk consulting services tidak sesuai target karena adanya keterlambatan penyampaian tagihan oleh konsultan. Penyerapan dana untuk EPCC PLTP Lumut Balai tidak sesuai target karena review document engineering dari pihak kontraktor tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan.

Tindak Lanjut a.

b.

Meningkatkan koordinasi dengan konsultan agar tagihan disampaikan setiap bulan sesuai proses pekerjaan. Mempercepat progress engineering dengan menambah intensitas pembahasan teknis yang berkaitan dengan progress procurement dan construction dengan pihak konsultan dan kontraktor.

PT. PLN

PT. PLN INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (PTD I) Memenuhi Peningkatan Kebutuhan Listrik dan Peningkatan Reliabilitas Jaringan dengan Penguatan Sistem Transmisi

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

7940-ID

30/05/2011 s/d 31/12/2015


225,0


%


69,3

30,8

155,7


-58,2

Target

Realisasi

%

11,5

10,9

95,1

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Pulau Jawa dan Sumatera  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Travo Eksisting Gardu Induk Krapyak-Kota Semarang Sumber : Joint site visit MOF dan Bappenas

a. Package-J1: Supply and installation 500/150 KV Interbus Transformer 500 MVA for Java b. Package-J2: Supply and installation 150 KV Millenium in West Java c. Package-J3: Supply and installation 150 KV Power Transformer for Central Java d. Package-S1: Supply and installation 275 KV Lahat Lubuk Linggau Substation e. Package-S2: Supply and installation 275 KV Bangko Muarabungo, Kiliranjao Substation f. Package-S3: Supply and installation 150/20 KV Transformer for S/S in Sumatera


No 1

Kategori Goods, works, and consultants services Total



225,0

0,0

225,0

0,0

243

PT. PLN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdapat perbedaan data untuk progres pelaksanaan fisik pada masing-masing paket pekerjaan antara perhitungan PT.PLN dengan hasil misi Bank Dunia. Selain itu penurunan angka capaian juga terjadi untuk beberapa paket pekerjaan (paket J1, S1dan S2) antara laporan triwulan I tahun 2015 dengan triwulan II 2015 yang juga disebabkan oleh perbedaan metode penghitungan progres pekerjaan. Pada triwulan lalu progres fisik untuk paket J1 (Supply and installation 500/150 KV Interbus Transformer 500 MVA for Java) yang dilaporkan ada kemajuan hanya untuk sub pekerjaan 500 KV Depok III Substation (Extension) dengan progress sebesar 63,06%, pada triwulan ini dilaporkan progress keseluruhan paket J1 adalah 61,84%. Sementara itu paket S1 (Supply and installation 275 KV Lahat Lubuk Linggau Substation) dan S2 (Supply and installation 275 KV Bangko Muarabungo, Kiliranjao Substation) yang pada triwulan lalu capaian masing-masingnya secara berurutan adalah 75,0% dan 71,45%, pada triwulan ini capaian yang dilaporkan hanya 47,17% dan 49,04%. Dua paket pekerjaan lainnya mengalami peningkatan capaian fisik yaitu paket J2 dan J3. Paket J2 (Supply and installation 150 KV Millenium in West Java) triwulan ini capainnya meningkat menjadi 18,7%, begitu juga dengan paket J3 (Supply and installation 150 KV Power Transformer for Central Java) meningkat menjadi 12,02%. Sementara itu, progres fisik untuk paket S3 triwulan ini sama dengan triwulan lalu yaitu 80,57%. Untuk menindaklanjuti perbedaan data progress pelaksanaan fisik tersebut perlu dilakukan evaluasi pengukuran progres di lapangan Capaian progres fisik dikarenakan muncul perbedaan angka pada pengukuran yang pada triwulan ini dilakukan oleh JMK dan kontraktor. Terkait hal tersebut, pelaksana disepakati tetap proyek melakukan pertemuan pada tanggal 7 Agustus 2015. menggunakan metode penghitungan eksisting, Berdasarkan hasil pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan namun mulai triwulan III perhitungan progres fisik pekerjaan sebagai berikut: tahun 2015 akan Material On Site (MOS) diukur setelah dilakukan pemeriksaan bersama digunakan metode yang antara UPK, UMK dan Kontraktor untuk Schedule 1 dan Schedule 2. telah disepakati pada Pekerjaan dengan review (Schedule 3) diukur setelah mendapatkan diskusi tanggal 7 agustus 2015 agar tidak terjadi persetujuan dari UIP (yang ditembuskan ke JMK) khusus untuk paket lagi perbedaan data pekerjaan S. progres fisik. Pekerjaan erection dan sipil (Schedule 4a dan 4b) diukur setelah dilakukan pemeriksaan bersama antara UPK, UMK dan Kontraktor. Pelaksanaan butir 5a dan 5c serta pertemuan pelaporan progres fisik dilaksanakan paling lambat minggu ke-3 setiap bulan dan dikoordinir oleh UIP/UPK terkait Laporan bulanan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya ke UIP oleh JMK cc DIV AKO dan DIV KONJAR. Anggaran yang tersedia dalam DIPA saat ini tidak mencukupi, oleh karena itu dilakukan pengajuan revisi DIPA dari IDR 143 Miliar menjadi IDR 422 Miliar pada bulan Februari 2015. Namun, proses revisi DIPA tersebut mengalami keterlambatan, dan saat ini masih diproses di Kementerian Keuangan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan pembayaran kontraktor yang juga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan. Usulan pemanfaatan sisa dana sebesar USD 80.15 juta dan perpanjangan masa laku pinjaman saat ini sedang diproses oleh Bank Dunia. Namun terkait usulan pemanfaatan sisa dana sebesar USD 20 juta oleh Kementerian ESDM untuk pelatihan PMO dan MUN hingga saat ini beluam diproses dikarenakan belum adanya usulan dari Kementerian ESDM. Rencana penyerapan pinjaman setelah diamandemen ialah untuk tahun 2015 ialah sebesar IDR 422 Miliar dan tahun 2016 sebesar IDR 128,15 Miliar.

244

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

a.

b.

Pelaksanaan pekerjaan pada Paket J1, J2, dan J3 mengalami keterlambatan karena ada permasalahan dari pihak kontraktor baik masalah non-teknis maupun masalah teknis dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan. Pelaksanaan pekerjaan pada Paket S1 dan S3 mengalami keterlambatan karena man power untuk pekerjaan sipil maupun EM masih sangat minim sehingga pekerjaan dilapangan tidak efektif. Paket S2 (GI 275/150 KV Bangko Substation), galian cabel trench pada ruangan AC/DC terkendala akibat adanya kabel 20 KV existing dan pekerjaan gedung Bay Kiosk stagnant karena kontraktor fokus pada control building dan cabel trench.

Tindak Lanjut a.

a.

b.

PT. PLN telah mengeluarkan surat teguran ke pihak kontraktor untuk segera menyampaikan approval drawing dan mempercepat pekerjaan dilapangan. Kontraktor disarankan untuk menambah man power di site untuk mengejar keterlambatan pekerjaan/ progres baik pekerjaan sipil maupun EMsehingga pekerjaan bisa efektif. Pengawas telah menyarankan kepada owner untuk meminta kontraktor membuat desain modifikasi cable duct.

245

PT. PLN UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW) Peningkatan kapasitas puncak yang signifikan dari sistem pembangkit listrik di Jawa dan Bali melalui cara yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial serta memperkuat kapasitas Unit Pelaksana Kegiatan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasi pembangkit listrik tenaga air

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8057-ID

01/05/2012 s/d 31/12/2018


640,0


%


5,8

0,9

634,2


-46,5

Target

Realisasi

%

27,8

0,8

2,8

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat/Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan PLTA Cisokan Sumber : www.pln.co.id

a. Bagian 1: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan b. Bagian 2: Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan c. Bagian 3: Studi Kelayakan dan Persiapan dari Dokumen Desain dan Lelang untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Matenggeng dan Pengembangan Kapasitas terkait


No 1

Kategori Package 1 - Lot 1A Total



640.0

160.0

640.0

160.0

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Proses revisi DIPA saat ini belum selesai. Berkaca pada pelaksanaan proyek lainnya di PT. PLN, PT. PLN dapat melakukan bridging untuk melakukan pembayaran kepada kontraktor sambil menunggu persetujuan DIPA. Namun, langkah bridging tidak dapat terus menerus dilakukan karena mempengaruhi aliran kas dari PT. PLN. 246

PT. PLN Proses pengadaan paket pekerjaan utama belum menunjukkan kemajuan signifikan sejak Triwulan I TA 2015. Dari total rencana 4 paket pekerjaan, hanya Paket 1 (Lot 1a: Upper Dam & Lower Dam dan Lot 1b: Waterways, Powerhouse, Switchyard, and Buildings) yang mana pekerjaannya diperkirakan dapat segera dimulai pada tahun ini. PT. PLN telah menyampaikan hasil akhir evaluasi penawaran (bid evaluation report/BER) kepada Bank Dunia. Perkiraan waktu pemrosesan NoL di Bank Dunia, termasuk proses diskusi dan klarifikasi informasi dengan kontraktor, adalah ±1 bulan, sehingga kontrak dapat ditandatangani pada September 2015 dan pekerjaan Paket 1 dapat dimulai pada November 2015. Paket lainnya yang saat ini sudah dalam proses lelang adalah Paket 4 (Hydraulic Metal Works): perkiraan waktu penandatanganan kontrak adalah Desember 2015 dan pekerjaan dimulai pada Februari 2016. Pada TA 2016, PT. PLN juga menargetkan dimulainya pekerjaan untuk Paket 2 (Pump-Turbine, GeneratorMotor dan Auxiliary Equipment) dan Paket 3 (500 KV Transmission Line). Paket 2 telah menyelesaikan proses prakualifikasi. Saat ini PT. PLN menunggu NoL dari Bank Dunia untuk revisi dokumen penawarandokumen disampaikan pada April 2015. Sementara dokumen prakualifikasi dan lelang untuk Paket 3 masih dalam proses penyusunan. Berdasarkan perkembangan penawaran lelang, nilai kebutuhan pendanaan proyek diperkirakan akan meningkat dari USD 640 juta menjadi USD 888 juta. Selisih dana akan dipenuhi melalui tambahan dana pinjaman Bank Dunia. Usulan penambahan dana telah disetujui dan telah tercantum di dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (Blue Book) 2015 - 2019. Konstruksi pekerjaan utama belum dapat dimulai oleh karena proses pengadaan untuk semua 4 paket pekerjaan utama belum selesai. Selain itu, dua kegiatan pra-konstruksi juga saat ini masih berjalan, yakni pembebasan lahan dan pembangunan jalan akses. Pembebasan lahan. Total lahan yang telah dibebaskan selama satu semester terakhir mencapai ±439.98 ha, atau 62.95% dari total kebutuhan lahan seluas ±698.99 ha; terjadi percepatan pembebasan lahan yang cukup signifikan jika nilai tersebut dibandingkan dengan capaian 45.38% lahan terbebaskan pada akhir TA 2014. Penambahan lahan yang berhasil dibebaskan sebagian besar berasal dari lahan masyarakat. Saat ini hanya tersisa 29.65 Ha lahan masyarakat yang mana proses pembebasannya belum tuntas. Penyelesaian akan ditempuh baik melalui musyawarah (Kabupaten Bandung Barat, target penyelesaian pada akhir Juli 2015) maupun konsinyasi di pengadilan (Kabupaten Cianjur, jika kesepakatan harga tidak diperoleh). Pencapaian program pemulihan kesejahteraan akan dinilai pada saat mid-term review. Sementara itu, sebagian besar lahan yang belum dibebaskan merupakan kawasan hutan. Kawasan hutan tersebut adalah kawasan yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menggunakan mekanisme tukar menukar lahan. Perubahan peraturan menyebabkan proses tukar menukar harus diulang kembali mengikuti prosedur tukar menukar kawasan hutan terbaru. Saat ini PT. PLN sedang mengurus izin dispensasi tukar menukar kawasan hutan dan menunggu hasil verifikasi inventarisasi tanaman, oleh LPPM Universitas Padjajaran, pada lahan pengganti (perkiraan selesai: Agustus 2015). Sementara kawasan hutan yang telah dibebaskan adalah area dengan mekanisme pinjam pakai. Kawasan tersebut sudah diizinkan untuk digunakan sambil PT. PLN menyelesaikan penyediaan lahan kompensasi. Pembangunan jalan akses. Pembangunan jalan akses awalnya ditargetkan telah selesai pada Juni 2015. Jalan akses dibutuhkan agar kontraktor pekerjaan utama dapat mengakses lokasi pekerjaan, termasuk untuk akses alat berat. Selain pekerjaan kontraktor yang sangat lambat, beberapa masalah lahan yang 247

PT. PLN muncul dan telah teridentifikasi sejak Triwulan-I saat ini masih dalam proses penyelesaian: (1) Kasus sertifikat ganda saat ini sedang dalam proses banding oleh penggugat. PT PLN sebelumnya telah memenangkan perkara pada Mei 2015; (2) Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas Tambang Batu Andesit untuk quarry area PLTA Upper Cisokan sudah diterbitkan atas nama PT. PLN (Persero) pada Mei 2015, setelah sebelumnya diketahui bahwa Bupati Bandung Barat telah menerbitkan izin usaha di lokasi yang sama untuk pihak swasta. PLN Unit Induk Pembangunan VI sedang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebelum Gubernur Jawa Barat dapat menerbitkan IUP Eksplorasi. Target penyelesaian pembangunan jalan akses saat ini telah diundur menjadi September 2015; PT. PLN saat ini masih dalam proses diskusi dengan kontraktor untuk memperpanjang kontrak. Target baru ini berdekatan dengan target waktu efektif dari pekerjaan Paket 1. Ketepatan waktu dalam penyediaan akses jalan serta fungsionalitas dari jalan tersebut, oleh karenanya, menjadi faktor yang berpotensi sangat mempengaruhi tingkat kemajuan pekerjaan fisik ke depan. Jika pekerjaan jalan akses tetap belum dapat diselesaikan tepat waktu, PT. PLN akan memutus kontrak saat ini dan kontraktor pekerjaan utama akan melanjutkan sisa pekerjaan. Persiapan pembangunan dam Matenggeng. Sementara pekerjaan penyiapan pembangunan dam hidroelektrik di Matenggeng telah mengalami kemajuan, meskipun masih sangat lambat. Kontrak penyusunan studi kelayakan telah ditandatangani pada tanggal 18 Maret 2015, dan efektif pada 18 Mei 2015. Meskipun pekerjaan telah dimulai, namun hingga akhir Triwulan II-2015 atau >50% dari masa laku kontrak, pekerjaan belum menunjukkan kemajuan (0%). Masih terkait proyek di Matenggeng, kegiatan pembangunan kapasitas untuk pembangunan dam di Matenggeng belum dimulai. Teknisi ahli proyek (IRI 2) telah mulai efektif bekerja sejak tahun 2012, dengan kemajuan pekerjaan sebesar 26.35%.

248


b. c. d.

Kementerian Keuangan belum mengeluarkan persetujuan terhadap usulan revisi DIPA; Paket pekerjaan utama masih dalam proses pengadaan; Masih terdapat lahan untuk pekerjaan utama yang belum dibebaskan; Jalan akses menuju lokasi pekerjaan utama belum selesai.

Tindak Lanjut a.

b.

c.

Bank Dunia melakukan review terhadap BER sebelum dapat mengeluarkan NoL untuk Paket 1. Penandatanganan kontrak Paket 1 baru dapat dilakukan setelah NoL diterbitkan. Bank Dunia juga melakukan reviu terhadap revisi dokumen penawaran untuk Paket 2 dan akan mengeluarkan NoL (No Objection Letter) setelah reviu selesai. PT. PLN akan menyelesaikan penyusunan dokumen prakualifikasi dan lelang untuk Paket 3. PT. PLN bersama-sama dengan Bank Dunia akan menyelesaikan proses lelang untuk Paket 4; Proses untuk menggunakan kawasan hutan dengan mekanisme tukar menukar lahan sedang diulang kembali berdasarkan peraturan baru. Untuk kawasan hutan dengan mekanisme pinjam pakai, PT. PLN akan menyelesaikan pembuatan Berita Acara Survey Batas dan Berita Acara Clear and Clean untuk lahan kompensasi tahap I. Sementara tim terpadu akan melakukan peninjauan lapangan untuk penerbitan rekomendasi lahan kompensasi tahap II. Penyelesaian pembebasan lahan masyarakat akan ditempuh melalui upaya musyawarah atau sidang; Target penyelesaian pekerjaan diundur menjadi September 2015. PT. PLN akan terus memproses masalah lahan yang dihadapi. Kontrak pekerjaan sedang dalam diskusi untuk diperpanjang. Namun jika kontraktor belum dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, PT. PLN akan melakukan pemutusan kontrak. Pekerjaan pembangunan jalan akses akan dilanjutkan oleh kontraktor pekerjaan utama.

249

PT. PLN SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II) Pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan penambahan akses terhadap listrik di wilayah proyek melalui penguatan dan perluasan kapasitas jaringan transmisi daya di wilayah proyek secara berkelanjutan

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

8280-ID

26/03/2014 s/d 31/12/2018


325,0


%


0,0

0,0

325,0


-26,5

Target

Realisasi

%

18,3

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Paket 1: Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substation b. Paket 2: Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations

Pengumuman rencana pengembangan gardu induk IPTD-2 ke publik melalui Koran Sumber: www.pln.co.id


No 1

Kategori Goods and works for the project Total



325,0

0,0

325,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Tidak terdapat penyerapan pada triwulan II-2015. Dana yang telah terkomitmen adalah sebesar USD 31,03 Juta. Pengadaan. PT. PLN melakukan penandatanganan 4 kontrak pekerjaan di Kelompok 1 pada tanggal 19 Mei 2015, yakni Paket 1 (Penyediaan dan Pemasangan untuk Perluasan Petak Transformator untuk Gardu Induk Tersebar) untuk Lot 1 (Wilayah Jawa – Bali) dan Lot 2 (Di luar wilayah Jawa - Bali) dan Paket 2 250

PT. PLN (Pengadaan dari Transformator 150 KV untuk Gardu Induk Tersebar) untuk Lot 1 (Wilayah Jawa – Bali) dan Lot 2 (di luar wilayah Jawa – Bali). Pekerjaan dari kedua paket tersebut belum efektif karena PT. PLN masih menunggu kontraktor untuk menyerahkan bank garansi sebagai persyaratan pembayaran uang muka. Sementara itu, PT. PLN masih menyelesaikan pemenuhan kesiapan dari pekerjaan untuk Kelompok 2, sehingga proses pengadaan belum dimulai. Pencapaian indikator kinerja. Tidak tercatat kemajuan pencapaian pada triwulan ini. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Kontrak pekerjaan yang telah ditandatangani belum efektif.

Kontraktor perlu memenuhi persyaratan pembayaran uang muka terlebih dahulu.

251

PT. PLN JAVA-BALI ELECTRICITY DISTRIBUTION PERFORMANCE IMPROVEMENT Peningkatan Performa Distribusi Listrik di Pulau Jawa dan Pulau Bali

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

2619INO

25/04/2011 s/d 30/11/2015


50,0


%


29,6 1)

59,3

20,4


-31,6

Target

Realisasi

%

8,7 2)

4,3 1)

50,0

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari LPKPHLN TW I 2015. Target yang tercantum sebesar Rp 103.049.442.000,00 atau ekuivalen dengan USD 8.659.617 dengan asumsi nilai tukar yang digunakan dalam LPKPHLN TW I 2015 yaitu USD 1 = IDR 11.900. Target tidak mengalami perubahan pada triwulan II 2015.

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f. g.

Provinsi Banten Provinsi Jawa Barat Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Tengah Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Provinsi Bali

Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Reduction of distribution losses b. Efficiency lighting pilot c. Projecy implementation Sumber : PT.PLN


No

Kategori



1

Equipment

26,7

0,0

2

Supply and installation

17,0

0,0

3

Consulting services

0,5

0,0

4

Unallocated

6,0

0,0

50,0

0,0

Total

252

PT. PLN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Porsi ADB : Progress fisik paket 6 “Supply and Installation for Jakarta Region” telah mencapai 40% dan belum ada pemeliharaan. Paket pekerjaan ini masih terkendala perizinan galian Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) di daerah Tangerang karena baru 80% perizinan yang telah terbit untuk pekerjaan SKTM ini. Selain itu, pekerjaan paket ini juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan tanah gardu. Namun, executing agency merencanakan penyelesaian paket pekerjaan ini pada bulan September 2015. Paket 7 “Supply and Installation – West Java, Bandung” telah mendapatkan izin pengerjaan pada bulan Juni 2015 dan saat ini, sedang dalam pelaksanaan pekerjaan di Jalan Nasional Cimahi. Sampai saat ini, paket pekerjaan telah 98% terselesaikan dan diharapkan dapat diselesaikan pada pertengahan Agustus 2015. Paket 8 “Supply and Installation – West Java, Banten” telah terselesaikan 88%. Pekerjaan paket ini terkait dengan crossing line dengan rel PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan surat izin dari Direksi PT. KAI tersebut baru terbit pada bulan Juni 2015. Dengan terbitnya surat izin tersebut, pekerjaan yang sebelumnya terhambat perizinan crossing line dengan rel PT. KAI dapat dilaksanakan. Pekerjaan paket ini diharapkan dapat selesai pada pertengahan bulan Agustus 2015. Namun untuk selanjutnya, perlu ada penyelarasan peraturan mengenai kebijakan PT. PLN dan PT. KAI. Pekerjaan paket 10 “Installation – East Java” terhambat karena proses penyediaan material pendukung membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, PLN akan melaksanakan peningkatan pengawasan, terutama untuk penyediaan material pendukung dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan ini menghadapi kendala berupa kurangnya grup kerja. Executing agency, dalam hal ini adalah PT. PLN, akan meminta kontraktor untuk menambah grup kerja guna mengejar target penyelesaian pekerjaan pada 3 Oktober 2015. Selain itu, kegiatan ini memerlukan amandemen komposisi pembayaran terkait berakhirnya masa laku porsi pinjaman AFD dan perpanjangan waktu serta bank garansi untuk masa pemeliharaan. Terkait hal ini, pengalihan komposisi pembayaran ini perlu dihitung kembali bersama dengan Kementerian Keuangan agar tidak terjadi overcalculating dari alokasi ADB yang telah ada. Selain itu, alokasi DIPA 2015 juga perlu dipastikan agar dapat mencukupi kebutuhan pekerjaan tahun ini sehingga tidak perlu ada perpanjangan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

c.

Isu perizinan di Tangerang untuk paket 6 “Supply and Installation for Jakarta Region”. Proses penyediaan material pendukung paket 10 “Installation – East Java” memakan waktu yang lama. Kontraktor paket 10 “Installation – East Java” kekurangan sumber daya manusia untuk grup kerja.

Tindak Lanjut a.

b.

c.

Executing agency perlu mempercepat proses perizinan agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Executing agency perlu melakukan pengawasan lebih ketat agar proses penyediaan material dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Executing agency telah meminta kontraktor untuk menambah sumber daya manusia untuk grup kerja.

253

PT. PLN JAVA BALI ELECTRICITY DISTRIBUTION PERFORMACE Peningkatan Efisiensi Distribusi Listrik di Jawa-Bali

Lender

Perancis (AFD)

Kode Loan

Masa Laku

CID 1019 01F

15/04/2011 s/d 30/06/2015


50,0


%


27,2

54,5

22,8


-45,5

Target

Realisasi

%

3,6

3,6

100,0

 Instansi Pelaksana a. PT. PLN Distribusi DKI Jaya Tangerang b. PT. PLN Distribusi Jabar Banten c. PT. PLN Distribusi Jateng dan DI Yogyakarta d. PT. PLN Distribusi Jawa Timur e. PT. PLN Distribusi Bali

dan

 Lokasi Proyek a. Provinsi DKI Jakarta dan Tangerang b. Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten c. Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta d. Provinsi Jawa Timur e. Provinsi Bali  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Konsultansi b. Pengadaan Material Distribusi c. Pemasangan Material Distribusi

254

PT. PLN  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No

Kategori



1

1A Medium Voltage Cable

10,0

0,0

2

1B Medium Voltage Cable

4,5

0,0

3

1C Low Voltage Cable

2,4

0,0

4

1D Transformers

9,8

0,0

5

2 Supply and Installation

17,0

0,0

6

Consulting Services

0,5

0,0

7

Unallocated

6,0

0,0

50,0

0,0

Total






Pekerjaan paket kategori 1 (pengadaan material utama) yang terdiri dari 5 kontrak telah diselesaikan. Paket 6 mengalami keterlambatan. Meski demikian, paket 6 telah mencapai realisasi sebesar 60% akan tetapi, paket ini belum ada pembayaran yang harus dilakukan. Paket 7 telah mendapatkan ijin galian nasional pada pertengahan bulan Mei 2015. Ijin Pemda Cimahi masih dalam proses dan kontrak diperpanjang sampai dengan akhir bulan Juni 2015. Paket 7 dapat melakukan penagihan sebesar 90%. Paket 8 masih mengalami hambatan karena adanya crossing rel kereta. PT PLN sudah mengadakan pertemuan dengan PT. KAI untuk membahas hal tersebut. Surat dari Direktur Utama PT. KAI telah keluar dan dapat melakukan crossing. Persoalan crossing rel kereta ini membuat paket 8 hanya dapat melakukan penagihan sebesar 80%. Paket 10 telah mencapai realisasi sebesar 56% dari total keseluruhan. Berdasarkan rencana yang ada, paket ini akan mencapai realisasi 100% pada bulan Oktober dan hanya tinggal pengadaan material. Penagihan untuk paket 10 hanya dapat dilakukan untuk material yang sudah dan siap beroperasi sehingga proses penagihan hanya 30% untuk Lot 1 dan 20% untuk Lot 2.

255


b.

c.

256

Paket 6 Kontraktor baru dapat memulai pekerjaan pada awal Mei 2015. Ijin galian baru diperoleh pada akhir bulan April sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan. Paket 8 Terdapat hambatan pekerjaan karena lahan yang digunakan untuk paket 8. Hambatan disebabkan oleh adanya crossing rel kereta api. Paket 10 Banyaknya lokasi pekerjaan yang berjumlah lebih dari 2.500 titik lokasi membuat penyediaan material pendukung dan tenaga kerja mengalami beberapa hambatan.

Tindak Lanjut a.

b.

c.

Paket 6 Untuk mencapai target pekerjaan, jumlah pekerja pada paket 6 akan ditambah dan pengawasan akan diperketat. Paket 8 Pihak PT. PLN akan bertemu dengan PT. KAI untuk membahas crossing rel kereta api PT. KAI sudah mengeluarkan surat tentang permasalahan ini. PT. PLN memperpanjang kontrak paket 8 diperpanjang hingga Juli 2015. Paket 10 PT. PLN akan meminta kontraktor untuk menambah grup kerja dan meningkatkan pengawasan khususnya pada penyediaan material pendukung dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

PT. PLN WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT Penguatan Distribusi dan Ketersediaan Listrik di Kalimantan Barat

Lender

ADB

Kode Loan

Masa Laku

3015INO

04/04/2014 s/d 31/01/2016


49,5


%


21,1 1)

42,7

28,4


-25,1

Target

Realisasi

%

3,6 2)

2,9 1)

81,3

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari LPKPHLN TW I 2015. Target yang tercantum sebesar Rp 43.050.691.000,00 atau ekuivalen dengan USD 3.617.705 dengan asumsi nilai tukar yang digunakan dalam LPKPHLN TW I 2015 yaitu USD 1 = IDR 11.900. Target tidak mengalami perubahan pada TW II 2015.

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi Kalimantan Barat (Bengkayang, Tayan, dan Ngabang)  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan Substation Bengkayang

a. Construction of Sarawak – West Kalimantan interconnection network b. Construction of new distribution network in West Kalimantan c. New connections to households in West Kalimantan


No

Kategori



1

Works

10,2

0,0

2

Equipment

34,1

0,0

3

Consulting Services

1,0

0,0

4

Unallocated

4,2

0,0

49,5

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Porsi ADB. DIPA SLA 2015 untuk kegiatan ini telah terbit pada tanggal 19 Desember 2014 tetapi alokasi dana tersebut baru dapat terserap pada bulan April 2015 karena SKTJM baru ditandatangani pada 19 Maret 2015. 257

PT. PLN Kegaitan ini juga mengajukan revisi DIPA SLA 2015 pada tanggal 29 April 2015. Sampai pada Triwulan II 2015, usulan tersebut masih diproses oleh Kementerian Keuangan. Hal ini menyebabkan keterkambatan pembayaran kepada kontraktor. Lokasi pekerjaan paket 1 “275 Kilovolt Transmission Lines Bengkayang - Jagoibabang” melewati kawasan hutan produksi (T.001 sampai dengan T.032) dan kawasan hutan produksi terbatas (T.194 sampai dengan T.199). Terkait hal ini, ijin prinsip dari Menteri Kehutanan telah keluar pada tanggal 20 Februari 2014. Namun, paket 1 ini masih mengalami isu pembebasan lahan untuk T.18, T.19, dan T.20 yang terletak di Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar. Tanah untuk ketiga tower tersebut belum bebas karena permintaan harga dari masyarakat masih dianggap terlalu tinggi, yaitu sekitar Rp 200.000,00 – Rp 350.000,00 per m2. Selain itu, harga kompensasi ROW, terutama tanaman sawit, juga dianggap masih terlalu tinggi dari ketentuan yang telah ditetapkan. Paket 2 “275/160 Kilovolt Bengkayang Substation” mengalami keterlambatan kedatangan material akibat proses custom clearance di pelabuhan untuk material yang diimpor dari luar negeri. Kinerja kontraktor untuk paket ini juga dinilai lambat. Hal ini disebabkan oleh adanya galian batu di lokasi pekerjaan sehingga menyebabkan terlambatnya pekerjaan sipil. Selain itu, keterlambatan kinerja juga disebabkan oleh adanya masalah internal antara kontraktor dengan subkontraktor. Terhambatnya pekerjaan juga terjadi karena adanya pergantian sumber daya manusia (SDM) grup pekerja sipil. Isu kurangnya SDM dalam pekerjaan paket ini serta masalah internal antara kontraktor dengan subkontraktor telah ada dari triwulan sebelumnya. PT. PLN juga telah memberikan Surat Teguran 1 kepada kontraktor pada Triwulan I 2015. Namun, PT. PLN masih perlu berkoordinasi dengan kontraktor untuk menyelesaikan masalah ini agar pekerjaan tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Isu yang dihadapi paket 3 “150 Kilovolt Transmission Lines Bengkayang – Ngabang – Tayan” adalah keterlambatan kinerja kontraktor akibat adanya kendala dalam pembebasan lahan. Sekitar 70 titik tapak tower belum dapat dibebaskan karena belum ada kesepakatan mengenai harga ganti rugi. Pekerjaan yang dilakukan di wilayah sawah juga terhambat karena pemilik lahan sawah belum mengijinkan mulainya pekerjaan sebelum musim panen padi selesai. Selain itu, masyarakat juga ada yang melakukan penutupan jalan masuk ke lokasi pekerjaan tower jika executing agency tidak membayar kompensasi jalan akses. Namun, executing agency menilai bahwa nilai kompensasi yang diminta masyarakat terlalu tinggi. Terkait isu tersebut, executing agency berencana akan berpindah jalur jika isu pembebasan lahan ini tidak dapat diselesaikan dengan segera. Namun jika executing agency memindahkan ke jalur yang baru, executing agency juga tetap harus mempertimbangkan isu pembebasan lahan di lokasi jalur yang baru. Selain isu pembebasan lahan, kontraktor paket 3 mengalami kekurangan SDM. SDM yang diperlukan di dalam paket 3 ini memerlukan kualifikasi khusus karena kondisi akses rute yang jauh. Selain itu, keterlambatan pembayaran juga menyebabkan kontraktor menarik subkontraktornya sehingga menghambat kinerja kegiatan. Paket 4 “150/20 Kilovolt Substation at Ngabang and Tayan” mengalami perubahan desain gedung kontrol yang awalnya didesain 1 lantai berubah menjadi 2 lantai. Perubahan desain ini dilakukan untuk optimalisasi lahan yang telah dibebaskan. Lokasi pekerjaan fisik T.035 – T.043, T.053 – T.054, serta T.057 – T.068 terdapat di area hutan produksi sedangkan lokasi T.111 dan T.112 masuk ke kawasan PT. GAM. Namun, penerima ganti rugi dari kawasan PT. GAM tersebut masih belum jelas terkait kontrak antara PT. GAM dengan warga pemilik lahan. Selain itu, dokumen kepemilikan T.88 – T.90 serta T.95 – T.99 masih dalam proses pembuatan di desa setempat.

258


b.

c.

d.

e.

Belum disepakatinya harga kompensasi dalam pembebasan lahan paket 1 “275 Kilovolt Transmission Lines Bengkayang Jagoibabang” dan paket 3 “150 Kilovolt Transmission Lines Bengkayang – Ngabang – Tayan” . Paket 2 “275/160 Kilovolt Bengkayang Substation” mengalami keterlambatan kedatangan material akibat proses custom clearance di pelabuhan untuk material yang diimpor dari luar negeri. Paket 2 “275/160 Kilovolt Bengkayang Substation” mengalami keterlambatan kinerja akibat kurangnya SDM serta masalah internal antara kontraktor dengan subkontraktor. Pekerjaan paket 3 “150 Kilovolt Transmission Lines Bengkayang – Ngabang – Tayan” di wilayah persawahan belum bisa dilaksanakan karena pemilik lahan sawah belum mengijinkan mulainya pekerjaan sebelum musim panen padi selesai. Penerima ganti rugi pembebasan lahan untuk paket 4 “150/20 Kilovolt Substation at Ngabang and Tayan” masih belum jelas karena belum jelasnya dokumen kepemilikan lahan.

Tindak Lanjut a.

b.

c.

d.

e.

Executing agency perlu melakukan diskusi lebih lanjut mengenai kesepakatan harga kompensasi. Executing agency perlu melakukan pengawasan lebih ketat agar proses penyediaan material dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Executing agency telah meminta kontraktor untuk menambah sumber daya manusia serta menyelesaikan masalah internal dengan subkontraktor. Executing agency perlu berkoordinasi dengan pemilik lahan persawahan agar mobilisasi pekerjaan bisa segera dilaksanakan. Executing agency perlu memintah PT. GAM untuk memproses kejelasan dokumen kepemilikan agar ganti rugi bisa segera diberikan untuk pembebasan lahan.

259

PT. PLN STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID Penguatan Jaringan Listrik Kalimantan Barat

Lender

Perancis (AFD)

Kode Loan

Masa Laku

CID 1024 01B

08/02/2013 s/d 31/01/2016


49,5


%


30,7

62,0

18,8


-18,2

Target

Realisasi

%

24,1

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi Kalimantan Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Sumber : PT. PLN

a. Substation b. Transmission Lines 275 KV c. Expansion of Existing Grid 150 KV SS+Lines d. ADSS Replacement PontianakSingkayang e. Land Acquisition and Resetlement f. Environmental Cost g. Consulting Revices h. Increasing Access to Power Grid i. Contingencies

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja  

260

Proses pengusulan DIPA tahun 2015 masih di Kementerian Keuangan. Pengajuan usulan DIPA telah dilakukan sejak tanggal 29 April 2015. Saat ini pihak PT PLN telah mengajukan waiver untuk withdrawal aplication kepada AFD tanpa perlu harus mencapai nilai EUR 5 juta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh AFD.


b.

c.

Tenaga kerja PT. PLN mengalami kekurangan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan konstruksi. Tenaga kerja untuk keperluan konstruksi memerlukan tenaga khusus yang jumlahnya sedikit. Selama ini tenaga kerja selalu dikirim dari Pulau Jawa dan sangat jarang menggunakan tenaga kerja lokal dari Kalimantan. Pembebasan tanah Ada ketidakcocokan harga antara pihak pemilik tanah dengan pihak PT. PLN. Pemilik tanah seringkali memasang harga yang cukup tinggi dan cenderung tidak wajar apabila dibandingkan dengan harga yang ditentukan oleh PT. PLN. Purchase agreement Tagihan yang harus dipenuhi oleh PT. PLN untuk melakukan penarikan kepada AFD adalah sebesar EUR 5 juta. Hal tersebut memberatkan PT. PLN karena sangat sulit mengumpulkan tagihan hingga mencapai EUR 5 juta apalagi kegiatan ini sudah memasuki tahap terakhir dan pembayaran diperkirakan tidak dapat memenuhi jumlah yang ditentukan.

Tindak Lanjut a.

b.

c.

Tenaga kerja PT. PLN masih tetap akan menggunakan tenaga kerja dari Jawa sambil menunggu hingga terdapat tenaga kerja khusus dalam jumlah yang memadai. Pembebasan tanah Untuk menghindari keterlambatan, PT. PLN akan menyelesaikan pembebasan lahan dengan pemilik-pemilik tanah yang telah sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh PT. PLN. Purchase agreement Terkait dengan purchase agreement, PT. PLN akan menalangi/bridging hingga memenuhi ketentuan withdrawal yang telah ditetapkan.

261

PT. PLN JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT Pembangunan Ekspansi Jaringan Listrik 500 Kilovolt di Pulau Jawa dan Pulau Bali

Kode Loan

Masa Laku

ADB

3083INO

29/09/2014 s/d 30/09/2019

AIF

8276INO

29/09/2014 s/d 30/09/2019

Lender


%


224,0

0,0 1)

0,0

224,0

25,0

0,0 1)

0,0

25,0



Realisasi

%

-15,0

15,6 2)

0,0 1)

0,0

-15,0

1,6

0,0 1)

0,0

Keterangan : 1) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB karena data penyerapan porsi pinjaman AIF juga diadministrasikan oleh ADB. 2) Berdasarkan data DIPA 2015 dari LPKPHLN TW I 2015. Target yang tercantum sebesar Rp 103.049.442.000,00 atau ekuivalen dengan USD 8.659.617 dengan asumsi nilai tukar yang digunakan dalam LPKPHLN TW I 2015 yaitu USD 1 = IDR 11.900. Target tidak mengalami perubahan pada TW II 2015.

 Instansi Pelaksana PT. PLN  Lokasi Proyek a. Provinsi Jawa Timur b. Provinsi Bali  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Expansion of 500 kilovolt transmission network b. Development of 500/150 kilovolt and 150/20 kilovolt substations c. Project management

Sumber : PT. PLN


No 1

Works

2

Equipment

3

Consulting services

4

Unallocated Total

262


Kategori


ADB

AIF

28,1

3,1

0,0

159,1

17,8

0,0

3,0

0,3

0,0

33,8

3,8

0,0

224,0

25,0

0,0

PT. PLN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini baru melaksanakan kick-off meeting pada bulan Juni 2015 serta sedang mempersiapkan tagihan untuk advance payment. Proses pengadaan tanah kegiatan ini akan dilakukan menurut peraturan Pemerintah Indonesia sehingga dokumen pengadaan tanah akan diberikan ke pemerintah daerah untuk dibantu dalam pemrosesan pengadaan tanah tersebut. Konsultan untuk kegiatan ini juga telah dimobilisasi. Disbursement pertama untuk kegiatan ini direncanakan akan dilakukan pada bulan November 2015.

263

PT. PLN KERAMASAN POWER PLANT EXTENSION PROJECT Pembiayaan Proyek Perluasan PLTU Keramasan

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-527

22/10/2007 s/d 31/12/2015


81,1


%


80,7

99,5

0,4


8,7

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Keramasan, Provinsi Sumatera Selatan  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Consulting Services Keramasan Power Plant Extention Project b. System Development Planning for Kramasan Power Plant Extention Project c. Construction for Kramasan Power Plant Extention Project



No


Kategori


1

Construction Works

8.071,0

0,0

2

Consulting Services

923,0

0,0

3

Contingencies

742,0

0,0

9.736,0

0,0

Total

Status Proyek Pekerjaan fisik proyek sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2014.

264

PT. PLN ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT Pembangunan PLTA Asahan 3

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-532

15/05/2008 s/d 15/05/2017


225,9


%


8,4

3,7

217,5


-75,5

Target

Realisasi

%

41,9

0,1

0,3

 Instansi Pelaksana PT.PLN (Persero) Unit Pembangunan I  Lokasi Proyek a. Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara b. Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan PLTA Asahan 3 b. Consulting Services c. Contingecies



No

Kategori



1

Construction

22.851,0

0,0

2

Consultant Services

2.827,0

0,0

3

Contngencies

1.964,0

0,0

27.642,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Saat ini sedang melaksanakan pekerjaan untuk paket Consulting/Engineering Services. Progres fisik paket Consulting/Engineering Services sebesar 24,92%.

265

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Terkendala Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Kasus TUN) : PT. SSL mengajukan banding ke pengadilan tinggi TUN dengan putusan membatalkan putusan pengadilan TUN .

Ditingkat kasasi MA PT. PLN memenangkan perkara. PT. SSL mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA, PT. PLN melalui kuasa Hukum Janis dan associates, telah mengajukan kontrak memori PK (menunggu putusan).

266

PT. PLN PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-537

26/01/2009 s/d 26/01/2018


36,8


%


2,3

6,3

34,4


-65,1

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Induk Pembangkitan Jaringan Jawa-Bali dan Nusa Tenggara  Lokasi Proyek Provinsi di Jawa, Bali dan Sumatera  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) PLN Operation Improvement System Project For Supporting Generation Facilities

Sumber : PT. PLN


No

Kategori



1

Establishment of Enterprise Asset Management System

2.794,0

0,0

2

Proct & Install of Equp. in Substat

1.027,0

0,0

3

Consultation Service

485,0

0,0

4

Contingencies

192,0

0,0

4.498,0

0,0

Total


Terminasi kontrak (PT. PLN tidak membatalkan loan IP-537 tetapi PT. PLN akan menghentikan disbursement dari loan IP-537 dan melakukan terminasi kontrak konsultan EAM). Penyusunan Completion Service Report. Sisa pembayaran kontrak sudah dibayarkan pada 31 Desember 2014. 267

PT. PLN PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT Pembangunan PLTA Peusangan

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-538

26/01/2009 s/d 26/01/2019


212,6


%


84,6

39,8

128,0


-24,5

Target

Realisasi

%

17,0

4,3

25,2

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Pembangunan I

Unit

Induk

 Lokasi Proyek Provinsi Aceh  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan PLTA 1dan 2 b. Consulting Services c. Contingencies

Peusangan

Sumber : PT. PLN


No 1

Kategori Pendanaan proyek IP-538 Total



26.016,0

0,0

26.016,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini tediri dari 8 paket kontrak. Pelaksana kegiatan telah menyelesaikan 2 paket kontrak yaitu Paket LOT 2 Distribution Line South Takengon dan Paket LOT 3 Distribution Line North Takengon. Sisa 6 paket masih dalam paket konstruksi.

268


b.

Terjadi permasalahan pada Lot I dan mengakibatkan terlambatnya pekerjaan pada Lot II, III, dan IV. Sengketa pembebasan tanah di area Diversion Weir No. 2, Switchyard No. 2, Permanent Access Road Power House No. 2, River Channel Improvement, Reservoir, Spoil Bank, Penstock Line No. 2, Headpond, dan Left Bank Mooring.

Tindak Lanjut a. b.

c.

Sedang melakukan pembahasan kontrak (EoT). Telah menyelesaikan data-data administrasi dan sebagian sudah terbayar. PT. PLN bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat untuk permintaan Legal Opinion. PT. PLN perlu mempercepat penyelesaian rencana CSR untuk membantu proses penyediaan lahan.

269

PT. PLN NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION Pembangunan jaringan transmisi - interkoneksi

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-539

26/01/2009 s/d 26/01/2017


131,7


%


51,8

39,3

79,9


-41,0

Target

Realisasi

%

15,2

6,7

43,9

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Induk Pembangunan II  Lokasi Proyek a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi Sumatera Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Consulting Services for North - West Sumatera 275 KV Interconnection Transmission Line Construction Project b. Construction for North - West Sumatera 275 KV Interconnection Transmission Line Construction Project c. Contingencies

Sumber : PT. PLN


No

Kategori



15.003,0

0,0

1

Construct. of Transmission Line

2

Consulting Services

366,0

0,0

3

Contingencies

750,0

0,0

16.119,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kemajuan fisik pada paket North & Sumatera West Interkoneksi sebesar 84,59%. Pada paket 1 konstruksi 275 KV sebesar 72,92% dan paket 2 T/L 275 KV sebesar 49,42%.

270


b.

Penolakan warga atas pembebasan tanah dan kontrak EoT E/S paket 1 masih dalam proses. Terdapat masalah di lapangan yaitu penggunaan hutan di daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara terkait pengerjaan proyek.

Tindak Lanjut a.

b.

Telah bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Akan dilakukan penjadwalan penandatanganan MOU dengan BKSDA Sumatera Barat dan permohonan rekomendasi dari Bupati setempat.

271

PT. PLN ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION Implementasi Engineering Service untuk Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-555

31/03/2010 s/d 31/03/2019


31,8


%


11,3

35,7

20,4


-22,6

Target

Realisasi

%

3,4

0,3

9,1

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Unit Induk IV  Lokasi Proyek a. b. c. d.

Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung Provinsi Banten Pulau Jawa

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Enginering Service b. Construction Supervision


No 1

Kategori Consulting service Total



3.886

0,0

3.886

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Capaian fisik paket E/S for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line Project telah mencapai 37,50%.

272

PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a. b.

Pengadaan tanah HVDC berhenti terkait Perpres No. 35 Tahun 2005. Terdapat keterbatasan jumlah tim BPN di lapangan sehingga memperlambat proses pengukuran.

Tindak Lanjut a. b.

Pembaharuan ijin di Provinsi Banten dan Kabupaten Bogor telah dilakukan. Akan dilakukan koordinasi dengan tim BPN terkait keterbatasan jumlah tim di lapangan.

273

PT. PLN JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-556

26/03/2013 s/d 30/04/2019


302,3


%


8,1

2,7

294,2


-34,4

Target

Realisasi

%

8,4

8,1

96,7

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara  Lokasi Proyek a. b. c. d.

Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung Provinsi Banten Pulau Jawa

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Construction Works Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa



No 1

Kategori Construction Works Total



36.994,0

0,0

36.994,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Paket 1, paket 2 dan paket 4 belum terkontrak. Paket 3 sudah tanda tangan kontrak pada 29 Oktober 2014. Belum ada pelaksanaan fisik dikarenakan sedang mengurus perijinan.

274


Tindak Lanjut

Kurangnya nilai DIPA JICA IP-556 untuk pembayaran uang muka paket 3 proyek Interkoneksi Sumatera-Jawa yang merupakan salah satu syarat efektif kontrak.

Diusulkan revisi DIPA untuk pembayaran sisa uang muka paket 3 proyek Interkoneksi SumateraJawa.

275

PT. PLN TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-560

28/03/2013 s/d 28/03/2022


41,7


%


0,8

2,0

40,9


-23,1

Target

Realisasi

%

2,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Tulehu, Provinsi Maluku  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Driling Works b. Consulting Services

Sumber : PT. PLN


No

Kategori



1

Driling Works

3.909,0

0,0

2

Consulting Services

1.000,0

0,0

3

Contingencies

195,0

0,0

4

Unavailable Balance

0,0

0,0

5.104,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan fisik pada paket Engineering Services sudah mencapai 7,00% dan rencana kontrak driliing akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015.

276


Tindak Lanjut

Lahan di area Power Plant belum dibebaskan sepenuhnya karena terdapat kendala wilayah batas antar dua negeri (Negeri Suli dan Negeri Tulehu).

277

PT. PLN INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-561

28/03/2013 s/d 28/03/2022



%

0,0

0,0

14,1

TA 2015 (Juta USD)


PV

14,1

-25,1

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Indramayu, Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Consulting Services

Sumber : PT. PLN


No 1

Kategori Consulting Service Total



1.727,0

0,0

1.727,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan belum terkontrak, sehingga belum ada pelaksanaan fisik. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Berdasarkan surat DIR (REN) No. 319/611/DITPMR/2013 tanggal 3 Maret 2013, PT. PLN meminta persetujuan kepada JICA untuk melakukan proses Re-Tender.

Jawaban JICA tanggal 3 Mei 2013, Ref. No. 162/PRJ/05/2013 bahwa JICA tidak setuju ReTender.

278

PT. PLN PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Parit Baru

Lender

RR Tiongkok

Kode Loan

Masa Laku

21661901

26/03/2013 s/d 28/04/2017


132,2


%


24,0

18,2

108,2


37,1

Target

Realisasi

%

86,9

7,9

9,1

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

Provinsi

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Construction for Parit Baru Power Plant Project

Sumber : PT. PLN


No 1

Kategori Jasa Konstruksi Total



132,2

0,0

132,2

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan II TA 2015, progres fisik kegiatan ini sudah mencapai 58,97 %.

279


b.

c.

280

Kekurangan tenaga kerja kontraktor dan peralatan berat membuat pekerjaan terhambat. Dokumen pembebasan lahan masih berada di Pemda, hal ini mengakibatkan sertifikasi terhambat. Kontraktor mengajukan EoT selama 250 hari. Kontraktor belum menyampaikan dokumen/laporan QA/QC terkait bangunan pondasi.

Tindak Lanjut a.

b. c.

PT. PLN sudah mengingatkan kontraktor untuk menambah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan jadwal yang ada. Dilakukan koordinasi dengan pihak Pemda terkait penyelesaian dokumen tersebut. EoT sudah dilaksanakan dan disepakati selama 150 hari dan kontraktor telah diminta untuk menyampaikan laporan QA/QC.

PT. PLN SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3 Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 3

Lender

Jerman (KfW)

Kode Loan

Masa Laku

26180

05/12/2014 s/d 01/09/2017


19,9


%


0,0

0,0

19,9


-16,2

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan UGC 150 KV Kebon Sirih - Gambir b. Pembangunan UGC Senayan Incomer c. Pembangunan UGC Semanggi Barat - Semanggi Timur

Sumber : Bappenas


No 1

Kategori Pengadaan Peralatan dan Konstruksi Total



19.9

0,0

19,9

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Perjanjian Penerusan Pinjaman (Subsidiary Loan Agreement – SLA) telah berlaku efektif sejak 25 Maret 2015. PT. PLN tidak menargetkan penyerapan pinjaman dan hanya akan melakukan pembayaran Uang Muka pada tahun 2015 ini. Realisasi penyerapan pinjaman diperkirakan baru terlaksana mulai tahun 2016. Re-check survey lokasi telah dimulai secara paralel.

281


Tindak Lanjut

Loan Agreement yang telah ditandatangani pada tanggal 5/12/2014, belum efektif berlaku, karena adanya permasalahan antara PT. PLN dan KfW terkait proses penerjemahan dokumen yang dijadikan sebagai salah satu Condition Precedents.

Untuk penyusunan Loan Agreement di masa yang akan datang, penerjemahan dokumen sebaiknya tidak dijadikan sebagai Condition Precedents.

282


Lender

Perancis (AFD)

Kode Loan

Masa Laku

CID 1039 01H

25/07/2014 s/d 25/11/2016

Penarikan Kumulatif


(Juta USD)

20.0

0,0

PV

%


0,0

20,0

-39,3


Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. 500 KV GIS Kembangan Extension Substation b. 500 KV Conventional Muara Tawar Substation Extension c. 150 KV New Conventional Muara Tawar Substation

Sumber : Kunjungan Lapngan Bappenas


No 1




20,0

0,0

20,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Loan Agreement belum efektif dan PT. PLN masih menunggu advance payment guarantee dari pihak kontraktor. Pembayaran uang muka dijadwalkan akan dilaksanakan pada Agustus 2015. Pelaksanaan proyek ini berkaitan erat dengan pelaksanaan proyek Scattered Transmission and Substation Project Package 1 dan Package 5 yang dibiayai dengan dana APLN. Package 1 berkaitan dengan lokasi penempatan trafo, sedangkan Package 5 menyangkut lokasi transmisi.

283


Tindak Lanjut

Terkait pekerjaan pembangunan 500 KV GIS Kembangan Extension Substation, diperlukan perluasan lahan yang mencakup lahan yang dimiliki salah satu perusahaan swasta. Pada mulanya perusahaan tersebut setuju untuk menjual lahan ini kepada PT. PLN, namun dalam perkembangannya salah satu pemegang saham perusahaan tersebut menjualnya ke perusahaan swasta lainnya.

PT. PLN diharapkan dapat melaporkan perkembangan proses pengadaan lahan untuk lokasi Kembangan pada triwulan berikutnya. Di samping itu, laporan proyek ini diharapkan juga dapat dilengkapi dengan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan Package 1 dan Package 5.

284


Lender

JBIC

Kode Loan

Masa Laku

28221000

19/11/2012 s/d 30/06/2017

Penarikan Kumulatif


(Juta USD)

13,8

0,0

PV

%


0,0

13,8

-55,4


Realisasi

%

1,7

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero)  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Daan Mogot 150 KV Gas Insulated Switchgear b. Semanggi Barat 150 KV Gas Insulated Switchgear c. Karet (Extension) 150 KV Substation d. 150 KV Underground Cable for GIS Semanggi Barat to Karet Substation (Extension) Sumber : Kunjungan Lapngan Bappenas


No 1




13,8

0,0

13,8

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kontrak telah efektif pada bulan Mei 2015. Masa Laku Loan Agreement telah diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2017 dan pihak PLN berencana merevisi target DIPA 2015 dari Rp 23,19 milyar menjadi Rp15 Milyar. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini proyek diperkirakan hanya akan menyerap pinjaman untuk pekerjaan pembangunan fondasi di Karet dan Daan Mogot. Terkait pekerjaan GIS Daan Mogot, PLN sudah memulai persiapan pengerjaan proyek, seperti pekerjaan jalan masuk ke lokasi, urugan lokasi dan juga pembersihan/pembongkaran tegakan di lokasi, termasuk untuk rencana lokasi Tapak Tower. Terkait pengerjaan 150 KV Underground Cable for GIS Semanggi Barat to Karet Substation (Extension) ijin prinsip sudah ada dan PLN sedang memproses ijin penempatan. Terkait

285

PT. PLN pekerjaan di GIS Karet, PLN sedang melakukan koordinasi pembongkaran gudang arsip yang terkena gardu induk. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Terkait pekerjaan di Semanggi Barat, Pemda DKI mengusulkan kepada PLN untuk menyewa tanah lokasi GIS yang berada di belakang Gedung Mulia, dengan alasan pelebaran Jalan Gatot Subroto bukan merupakan wewenang dari Pemda, melainkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PT. PLN pada triwulan berikutnya diharapkan dapat melaporkan:  Perkembangan penyewaan tanah di lokasi GIS.  Ijin penempatan pada proyek pengerjaan jalur kabel bawah tanah di Semanggi Barat.  Progres usulan revisi DIPA 2015.

286

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF) Penjaminan Proyek Infrastruktur

Lender

Bank Dunia

Kode Loan

Masa Laku

7731-ID

25/04/2011 s/d 30/11/2015


100,0


%


97,2

97,2

2,8


6,3

Target

Realisasi

%

2,8

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana PT. Sarana Multi Infrastruktur  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Memfasilitasi pembiayaan proyek infrastruktur yang layak secara komersial sehingga diharapkan dapat meningkatkan peranan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia

Mekanisme Pemberian Pembiayaan oleh PT. SMI Sumber: Portofolio Pembiayaan PT. SMI 2010-September 2014


No 1

Kategori Establishment of non-bank financial institution Total



100,0

0,0

100,0

0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. PT. SMI telah menyampaikan dokumen penarikan terakhir sebesar USD 2,7 juta. Saat ini dokumen penarikan masih dalam proses verifikasi World Bank Manila. Pada saat berakhirnya closing date, akan ada sisa dana loan yang tidak ditarik yaitu sebesar USD 120 ribu yang disebabkan karena perbedaan nilai tukar USD terhadap rupiah antara kurs APBN TA 2015 dengan kurs realisasi penarikan. Proyek sedang mengajukan tambahan USD 300 juta dan masih menunggu persetujuan dari Kementerian

289

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR Keuangan. Akan dilakukan diskusi lebih lanjut antara PT. SMI dengan Kementerian Keuangan. Selain itu, secara administrasi terdapat kemungkinan proyek masuk ke Blue Book II. Pencapaian indikator kinerja. Pada Triwulan II 2015, terdapat satu indikator yang telah menunjukan peningkatan capaian secara signifikan, yaitu indikator “increase in the amount of financing from bank funds provided by the IIFF to commercially viable infrastructure projects through long term debts financing and financial products over the life of project.” Sampai dengan 20 November 2014 capaian indikator ini adalah USD 89,95 juta dari target USD 100 juta. Meski demikian, masih terdapat satu indikator PDO yang belum menunjukkan kemajuan capaian yaitu, indikator “Increase in number of privately financed infrastructure projects made bankable through the IIF’s advisory service”. Permasalahan/Kendala yang Dihadapi Pencapaian PDO terkait advisory service membutuhkan waktu yang cukup lama. Pipeline untuk advisory service sudah ada untuk publik. Namun terdapat kendala pada proses PPP sehingga skema kerjasama PPP ini belum berjalan dengan baik. Hal ini salah satunya disebabkan kurangnya peserta pada proses tender.

290

Tindak Lanjut

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT Pembangunan MRT Daerah Jakarta

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-554

28/07/2009 s/d 28/07/2019


393,5


%


115,2

29,3

278,3


-30,0

Target

Realisasi

%

203,3

10,2

5,0

 Instansi Pelaksana PT. MRT Jakarta  Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Jakarta MRT System Project

Sumber : metro.tempo.co.id


No 1

Kategori Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project (MRT) Total



48.150,0

0,0

48.150,0

0,0


Sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi. Paket pekerjaan sipil bagian layang : pekerjaan persiapan konstruksi dan detail design. Paket pekerjaan sipil bagian bawah tanah : pekerjaan konstruksi dan detail design.

293

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

294

Keterlambatan pada pembebasan lahan dan relokasi utilitas menyebabkan keterlambatan pada proses kontruksi. Permasalahan relokasi utilitas termasuk pipa gas pertamina dan pipa PAM.

Tindak Lanjut Untuk menanggulanginya, kontraktor membuat detail desain dan tahapan kontruksi yang disesuaikan dengan lahan yang telah dapat digunakan.

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING 1

Kementerian Pertahanan

2

Kepolisian RI

295

KEMENTERIAN PERTAHANAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN Sumber Pinjaman

Tahun Alokasi

LPKE/KSA

2002

LPKE/KSA

2004

LPKE/KSA

Jumlah Alokasi (Juta USD)

Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)



Realisasi

32,8

27,9

0,0

0,0

2005

151,0

119,2

94,6

25,2

LPKE/KSA

2006

325,0

275,3

166,4

LPKE/KSA

2008

21,0

17,9

12,9

1,1

LPKE/KSA

2009

357,3

293,9

220,3

8,8

LPKE/KSA

2011-2014

4.174,3

3.331,9

2.110,1

285,5

5.061,3

4.066,1

2.604,3

Total

1.028,8

16,9

1.028,8

337,5

 Instansi Pelaksana Kementerian Pertahanan  Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada triwulan ini terdapat 1 kegiatan yang selesai dilaksanakan yaitu Exocet MM40 Block 2, Mistral 2 Missiles dan Peralatan Pendukung Tahap-II (Alokasi – 2009) yang dilaksanakan oleh TNI AL. Di samping itu terdapat 1 kegiatan yang mulai efektif pada TW II yaitu Kapal Layar Latih (Pengganti KRI DWR) yang dibiayai dengan pinjaman BNP Paribas Perancis senilai USD 60.826.000. Hingga TW II ini terdapat 33 kegiatan yang belum efektif dengan total alokasi sebesar USD 824.494.000 Dari ke-33 kegiatan tersebut, 19 kegiatan di antaranya telah terkontrak. Adapun rinciannya sebagai berikut: Tahun Alokasi 2005 (1 kegiatan) 2006 (2 kegiatan) 2008 (1 kegiatan) 2011-2014 (29 kegiatan)

Total

Jumlah Kegiatan

Nilai Alokasi (USD)

Unit Organisasi

1

3.000.000

TNI AU

2

8.900.000

TNI AU

1

3.000.000

TNI AU

1

30.000.000

MABES TNI

3

48.500.000

TNI AD

19

504.694.000

TNI AL

6

226.400.000

TNI AU

33

824.494.000

299

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Jumlah Alokasi (Juta USD)

Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)


TA 2015 (Juta USD)

Sumber Pinjaman

Tahun Alokasi

LPKE/KSA

2004

3,6

3,1

0,1

0,0

LPKE/KSA

2005

6,0

5,1

5,1

1,1

LPKE/KSA

2008

17,0

14,4

0,7

LPKE/KSA

2009

135,7

115,3

72,2

64,7

LPKE/KSA

2011

10,0

8,5

5,1

5,1

172,2

146,4

83,1

Total

Target

299,2

299,2

Realisasi

0,7

71,6

 Instansi Pelaksana Kepolisian Republik Indonesia  Lokasi Proyek Seluruh Indonesia  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan II 2015 ini terdapat 9 (sembilan) proyek LPKE/KSA yang menjadi obyek kegiatan monitoring. Dari ke-9 proyek tersebut, 4 (empat) di antaranya belum melakukan penyerapan pinjaman pada tahun 2015 ini. Kegiatan-kegiatan tersebut dijadwalkan akan melakukan penarikan pinjaman pada Triwulan III 2015. Progres pekerjaan fisik untuk 9 kegiatan tersebut beragam, seperti proses pembangunan site, proses pengiriman peralatan, persiapan dan pelaksanaan Factory Acceptance Test (FAT), proses Anname dan Inname, serta instalasi peralatan. Sesuai catatan Bank Indonesia, masa laku L/C untuk proyek Harsucad Pesawat (alokasi TA 2008) akan berakhir pada bulan Oktober 2015. Meskipun demikian, pihak Polri tidak berencana memperpanjang masa laku L/C tersebut dengan alasan pengiriman barang sudah siap dilaksanakan, hanya perlu menyelesaikan proses administrasi saja. Hingga Triwulan II ini terdapat 31 kegiatan yang belum efektif dengan total alokasi sebesar USD 523.300.000,00. Dari ke-31 kegiatan tersebut 2 (dua) kegiatan dalam proses pencairan uang muka, 5 (lima) kegiatan dalam proses pembahasan Loan Agreement, 5 (lima) kegiatan dalam proses penyusunan dokumen kontrak, dan 19 kegiatan lainnya dalam proses pelelangan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

303

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Tahun Alokasi

Jumlah Kegiatan

Nilai Alokasi (USD)

2004

1

4,800,000.00

2008

3

23.000.000,00

2009

14

200.500.000,00

2011

13

295.000.000,00

Total

31

523.300.000,00


Tindak Lanjut

Pada 2015 ini, Polri mendapat alokasi RMP sebesar Rp 483.195.661.000,00 atau ekuivalen sekitar USD 36,24 juta. Selama semester I 2015, realisasi pencairan RMP mencapai Rp. 235,609,425,674 atau ekuivalen sekitar USD 17,67 juta. Dengan demikian, sisa alokasi RMP mencapai sekitar USD 18,57 juta. Dengan memperhitungkan proyek yang sedang dalam proses pencairan uang muka dan pembahasan loan agreement, maka pada Semester II 2015 dibutuhkan RMP sebesar Rp 262.822.664.283,00 atau ekuivalen sekitar USD 19,71 juta. Oleh karena itu, terdapat kekurangan RMP senilai Rp. 15.236.428.957,00 atau ekuivalen sekitar USD 1,14 juta sehingga diperlukan revisi anggaran RMP.

Polri diharapkan dapat melaporkan perkembangan isu RMP ini pada triwulan berikutnya.

304

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI 1

Kementerian Kesehatan

2

Kementerian Keuangan

3

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6

Kementerian Perdagangan

7

Kementerian PPN/Bappenas

8

Kementerian Pertanian

9

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

KEMENTERIAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN PROGRAM PENANGGULANGAN GIZI KURANG (STUNTING)

Donor

Kode Hibah

Masa Laku

Penarikan Kumulatif

Nilai Hibah (Juta USD)

(Juta USD)

%


UNICEF

2011-2015

0,2

0,008

3,5

WFP

2012-2015

2,3

N/A

N/A

Target

Realisasi

%

 Instansi Pelaksana Direktorat Bina Gizi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan  Lokasi Proyek a. Provinsi Jawa Timur b. Provinsi Nusa Tenggara Timur c. Provinsi Papua  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) d. UNICEF Rapat persiapan, uji coba modul dan perbaikan modul serta finalisasi

Kegiatan Pembuatan Kebun Sehat di Sekolah Sumber: Rapat Monev Triwulan I, Presentasi Program Gizi, Kemkes (WFP)

e. WFP  Advokasi kebijakan dan peningkatan kapasitas  Pengembangan prototipe/model intervensi gizi-spesifik dan gizisensitif

 Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No

Kategori

Alokasi Dana (Rp)

Dana Pendamping (Rp)

1

Rapat persiapan (program UNICEF)

44.000.000,0

n.a

2

Uji coba modul

66.300.000,0

n.a

3

Perbaikan modul dan finalisasi

88.000.000,0

n.a

Total

198.300.000,0

309

KEMENTERIAN KEUANGAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Program penanggulangan gizi kurang yang dipantau pelaksanaannya pada triwulan ini terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) Prestasi (Progresif Pengentasan Masalah Gizi) yang didanai dari hibah UNICEF dan Program Gizi Menurunkan dan Mencegah Kekurangan Gizi yang didanai dari hibah WFP. Pada kegiatan hibah dari UNICEF aktivitas yang sedang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2015 hingga saat ini antara lain rapat persiapan uji coba modul mengelola kelompok P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) bagi ibu kelompok PKH di Kabupaten Brebes dan Uji Coba Modul Mengelola Kelompok P2K2 Bagi Ibu Kelompok PKH di Kabupaten Brebes. Aktivitas selanjutnya yang akan dilaksanakan pada bulan April hingga Desember 2015 sedang diusulkan. Aktivitas tersebut terdiri dari program nutrisi dan kebijakan sosial yang akan dilaksanakan di berbagai provinsi di Indonesia. Pada kegiatan hibah WFP, piloting program gizi ibu dan anak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dilakukan di 17 kabupaten di NTT. Hingga saat ini kegiatan telah menjangkau 17.500 orang sebagai penerima manfaat di 440 Posyandu. Partisipasi masyarakat, pemerintah, dan swasta telah menunjukkan peningkatan. Pemerintah daerah telah mengalokasi APBD, sementara itu kegiatan “gizi seimbang” dilaksanakan bekerjasama dengan PT. Indofood. Kegiatan lain yang telah dilakukan antara lain Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di 54 sekolah di Papua (4.410 siswa), pemberian 500 buku pedoman pelayanan gizi bagi ODHA (Orang Dengan HIV Aids). Salah satu lokasi kegiatan yaitu Kabupaten TTS dan Jayapura meraih juara pertama dan ketiga dalam Kompetisi PMT-AS Nasional. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Kegiatan Hibah UNICEF  Dari 30 orang ketua kelompok peserta pelatihan, baru 8 orang yang telah mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).  Perlu surat resmi dari Kemensos tentang kewajiban pendamping PKH untuk melaksanakan P2K2 di setiap pertemuan. Kegiatan Hibah WFP  Strategi untuk keberlanjutan program yang telah dilaksanakan perlu disusun dengan baik.

310

Tindak Lanjut 

 

Perlu ditekankan pada pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) untuk melaksanakan P2K2 di semua kelompok PKH secara rutin. Akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memperkuat modelling dan kapasitas daerah seperti koperasi sekolah untuk meningkatkan kualitas makanan anak sekolah. Selain itu beberapa kegiatan telah menjadi program nasional sehingga hanya perlu penguatan.

KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN PUBLIC FINANCE MANAGEMENT – MULTI DONOR TRUST FUND (PFM-MDTF II) Dukungan EU untuk Manajemen Keuangan Publik

Donor

Kode Hibah

Masa Laku



Uni Eropa

-

22/11/2011 s.d. 31/12/2015

10,0

N/A

TA 2015 (Juta USD) PV %

N/A

N/A

Target

Realisasi

%

N/A

N/A

N/A

 Instansi Pelaksana Kementerian Keuangan  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Technical Assistance (TA), untuk jasa konsultasi dan analisis, perubahan pengembangan sumberdaya manajemen, pengembangan kapasitas, pelatihan, lokakarya, dan kunjungan studi ke area PFM sebagai berikut: a. Koordinasi Reformasi PFM b. Kebijakan pengembangan kapasitas c. Penyiapan anggaran d. Pelaksanaan anggaran dan manajemen perbendaharaan e. Audit, anti Korupsi, dan reformasi pengadaan f. Reformasi dan peningkatan administrasi pendapatan g. Peningkatan PFM pada tataran pemerintah lokal h. Integrasi ICT dan perubahan manajemen MOF

313

KEMENTERIAN KEUANGAN  Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No

Alokasi Dana (Juta USD)*

Kategori

1

Biaya Konsultan

2 3


9,5

N/A

Jasa Kontraktual

0,5

N/A

Pengeluaran Tambahan Terkait

0,2

N/A

4

Biaya Staf

8,0

N/A

5

Biaya Perjalanan

3,1

N/A

6

Media, Lokakarya, Konferensi dan Biaya Pertemuan/Rapat

0,6

N/A

7

Biaya Administrasi (2%)

0,4

N/A

22,4

N/A

Total

Keterangan : *) Alokasi pembiayaan ini berdasarkan asumsi dari total komitmen sebesar USD 22.375.000, termasuk aktifitas untuk biaya tambahan dan biaya administrasi sebesar 2%.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a. b.

314

Keterlambatan dalam penerbitan perjanjian hibah dari Bank Dunia. Terdapat keengganan dari beberapa institusi pemerintah, pejabat, dan PNS untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh hibah ini. Hal ini muncul karena beberapa sebab di bawah ini: 1. Kegiatan ini dinilai sebagai kegiatan di luar Tugas Pokok dan dianggap tidak akan memberikan kontribusi banyak bagi evaluasi kinerja mereka. 2. Kegiatan yang memerlukan pengadaan, proses tersebut memerlukan waktu yang lama dan tak jarang menyita waktu di luar jam kantor. 3. Kegiatan pengadaan juga dianggap sebagai kegiatan dengan resiko besar, yang dapat menimbulkan isu audit maupun korupsi. 4. Isu audit kadangkala mengemuka ketika auditor yang ditugaskan pada proyek pendanaan luar negeri tidak terbiasa dengan regulasi yang berlaku bagi proyek pendanaan luar negeri.

Tindak Lanjut a.

b.

Diskusi lebih lanjut yang intensif dan kolaborasi dengan Bank Dunia untuk menindaklanjuti permasalahan yang menyebabkan terlambatnya penerbitan hibah. Isu-isu terkait hibah ini umum terjadi pada institusi-institusi Pemerintah Indonesia dan tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan. Untuk itu Pemerintah perlu mengambil langkah : (i) Memberikan penghargaan bagi PNS yang ikut serta dalam kegiatan ad-hoc, dan (ii) Memberikan pelatihan / pengembangan kapasitas yang memadai bagi auditorauditor dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam peninjauan pelaksanaan pengadaan dan pencairan dana.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN FOREST PROGRAMME

Donor

KfW

Kode Hibah

Masa Laku

2007 66 089

19/10/2010 s.d. 30/12/2017

Penarikan Kumulatif


(Juta USD)

%

20,0

2,1

10,3


14,3

Target

Realisasi

%

6,8

0,3

4,5

 Instansi Pelaksana Kementerian Kehutanan  Lokasi Proyek a. b. c. d.

Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Berau Kabupaten Malinau Kabupaten Kapuas Hulu

Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Sumber : birocan.dephut.go.id

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Peningkatan pengelolaan bentang lahan/lanskap hutan b. Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan melalui peluang pendapatan yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada konservasi c. Memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam perancangan proyek, pelaksanaan, pengelolaan, dan monitoring d. Membantu klarifikasi hak-hak kepemilikan dan penggunaan lahan e. REDD+ dan perhitungan karbon f. Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan, yang mencakup pengaturan generasi untuk alokasi pendapatan dan kewajiban-kewajiban multi generasi

317

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No

Kategori



1

NPMU & DPMU Implementation

N/A

N/A

2

Demonstration Activities

N/A

N/A

3

Consultancy

N/A

N/A

4

Monitoring

N/A

N/A

5

Physical Contingencies

N/A

N/A

6

Financial Contingencies

N/A

N/A

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja a.

FORCLIME Technical Cooperation-BMZ Pengiriman ahli ke daerah-daerah yang menjadi target dari FORCLIME TC berlangsung dengan baik. Sudah ada tenaga ahli di daerah-daerah tertentu. Tenaga ahli yang merupakan warga negara Jerman juga sudah dapat berkomunikasi dengan baik. Sudah ada pembicaraan dengan pihak-pihak terkait khususnya pemerintah lokal untuk menyamakan pemikiran tentang FORCLIME TC. Sebelumnya banyak yang mengharapkan proyek ini dapat membagi-bagikan uang kepada penduduk. Pihak FORCLIME TC telah memberikan pengertian bahwa program ini adalah untuk alih teknologi dan pengembangan produk-produk baru yang dapat mengurangi penebangan hutan.

b. 

318

FORCLIME Financial Cooperation-KfW Output 1: Langkah-langkah untuk mencapai kesiapan didanai Inventaris karbon terestris: Telah ada petunjuk teknis Monitoring Karbon dan penyusunan Look Up Table dan telah disahkan PEA dan disampaikan ke DPMU. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga telah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga (Universitas Tanjungpura) terkait pelaksanaan inventarisasi karbon tanah gambut di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, telah dilakukan pendugaan cadangan karbon di 3 area DA putaran 1. Pengadaan citra satelit resolusi tinggi multi temporal untuk deteksi perubahan: TOR pengadaan citra satelit sedang dalam proses penyusunan, diharapkan dapat diadakan bulan Agustus/September 2015. Analisa citra satelit resolusi tinggi multi temporal telah dilakukan dengan bantuan tenaga ahli GFA (RSS Gmbh). Mendukung pembentukan tingkat emisi acuan (REL), untuk level kabupaten dan baseline karbon untuk lokasi DA: Pengembangan REL dan baseline karbon untuk kabupaten dan DA di mana telah dilakukan beberapa kali lokakarya perhitungan nilai FREL Kabupaten Kapuas Hulu bersama TC dan pihak terkait. Untuk REL DA Berau, Malinau dan Kapuas Hulu telah dilaksanakan oleh TK REDD. Membangun skenario penurunan emisi. Menyelenggarakan pemantauan biodiversitas sederhana (bagian dari kegiatan patroli hutan bersama masyarakat). Menyelenggarakan survei baseline sosial ekonomi. Membangun sistem monitoring pada tingkat provinsi/kabupaten: Telah dilakukan proses awal membangun sistem monitoring karbon kabupaten dan DA dimana monitoring akan dilakukan secara periodik (2 tahun sekali) menggunakan citra RapidEye. Kelembagaan MRV di Kabupaten Kapuas Hulu telah dibentuk berdasarkan SK Bupati No. 16 tahun 2014. Di kabupaten Berau telah

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN









dilaksanakan lokakarya fasilitasi kelembagaan MRV Kabupaten Berau pada tanggal 27 Mei 2015, draft SK sedang disusun. Pengembangan kapasitas untuk partner pelaksana di tingkat kabupaten: Beberapa training telah dilaksanakan seperti training REDD dan workshop MRV. Output 2: Program Investasi dalam kegiatan percontohan REDD terealisir Telah dilaksanakan pemetaan partisipatif (PLUP) di beberapa desa di areal DA sebagai dukungan untuk perencanaan tata guna lahan terpadu dan pengukuhan kawasan hutan tingkat kabupaten. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah melakukan perencanaan detil (FS2) dan menyusun concept papper sebagai bagian dari penerapan berbagai inovasi, kegiatan percontohan pro-masyarakat di kabupaten. Selain itu, beberapa training telah dilakukan untuk DPMU, masyarakat, LPM, dan institusi lain terkait seperti training FS2, training pengelolaan keuangan desa, pelatihan tematik, pelatihan pengukuran lahan menggunakan kompas, klinometer, dan lain-lain. Output 3: Skema pembayaran insentif dan kompensasi yang fair dan inovatif telah dikembangkan dan diuji Hingga saat ini, kementerian kehutanan dan lingkungan hidup telah menyusun SOP pengelolaan keuangan desa. Kementerian Kehutanan juga sudah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pemberian dukungan narasumber, pendampingan pelatihan sebagai bentuk pengembangan kelembagaan hukum dan keuangan REDD. Pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga telah menginisiasi awal pengembangan kelembagaan Ombudsman untuk langkah awal penyusunan resolusi konflik. Di sisi lain, juga telah dibentuk kelembagaan masyarakat sebagai pengelola dana dan bekerja sama dengan bank operasional untuk menyalurkan dana investasi. Output 4: Pengelolaan program, kegiatan persiapan dan pendukung Untuk pengadaan barang dan jasa, telah dilakukan perekrutan tenaga NPMU dan DPMU serta pengadaan barang dan jasa pendukung pelaksanaan program. Sebagai bentuk dokumentasi, publikasi, dan promosi. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah berpartisipasi dalam beberapa expo dengan menampilkan hasil publikasi program seperti agenda, brosur, juknis, pedoman, buku pintar, website, dan lain-lain. Terkait dengan pengawasan, pelaporan, dan evaluasi, pihak pelaksana proyek telah menyusun laporan bulanan, tahunan dan pemantauan yang telah dilaksanakan secara kontinu. Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Pendek di DA Putaran I Kabupaten Berau telah dilaksanakan di 10 kampung di Kecamatan Segah dan Kelay. Terdapat 3 jenis kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Berau yaitu Agroforestry (karet ungul di 4 kampung), pertanian (budidaya sayur dan kacang-kacangan di 4 kampung), peternakan (ayam, itik, mentok di 5 kampung). Investasi Jangka Pendek di DA Putaran 1 Kabupaten Kapuas Hulu telah dilaksanakan di 16 desa di Kecamatan Embaloh Hilir, Embaloh Hulu, dan Batang Lupar. Terdapat 5 jenis kegiatan yang dilakukan yaitu agroforestry (jenis karet, gaharu, kopi di 11 desa), pertanian (sayur-sayuran di 2 desa), peternakan (babi di 3 desa), perikanan (nilai, bawal, patin di 2 desa), HHBK (kerajinan tangan dan lebah madu di 2 desa). Investasi Jangka Pendek di DA Putaran 1 Kabupaten Malinau telah dilaksanakan di 15 desa di Kecamatan Bahau Hulu dan Pujungan. Terdapat 4 jenis kegiatan yang dilakukan di sana antara lain, pertanian (budidaya kacang dan sayur-sayuran di 13 desa), peternakan (ayam, babi, itik, di 7 desa), perikanan (budidaya ikan nila dan lele di 3 desa), kesehatan (pengadaan peralatan posyandu di 1 desa).

319

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a. Forclime TC Banyak terjadi pergantian di dalam struktur Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang menyulitkan kontrol dari pemerintah pusat. Masih sulitnya menjangkau sebagian orang-orang Dayak terutama di Malinau karena masih sulitnya akses ke daerah-daerah tersebut. Akses transportasi yang sulit membuat tenaga ahli sulit untuk menjangkau daerah-daerah tersebut. b. Forclime FC Terdapat perubahan nomenklatur, Kementerian kehutanan berubah nama menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Perubahan ini memunculkan pertanyaan apakah harus melakukan amandemen atau tidak terkait dengan nomenklatur ini. Beberapa kegiatan mengalami kesulitan dalam implementasinya karena masyarakat belum mempunyai kesadaran untuk tidak menebang pohon. Kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama ini juga sulit untuk diubah meskipun pihak pelaksana proyek telah memberikan fasilitas.

320

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUPPORT TO INDONESIA’S CLIMATE CHANGE RESPONSE Dukungan untuk Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Donor

Kode Hibah

Masa Laku



Uni Eropa

-

N/A

13,0

N/A


N/A

N/A

Target

Realisasi

%

N/A

N/A

N/A

 Instansi Pelaksana Kementerian Kehutanan

Lingkungan

Hidup

dan

 Lokasi Proyek Nasional

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Building on assessment which emphasizes the importance of small number of key provinces with high carbon stocks to Indonesia’s response to climate change b. Providing the overall framework for climate change action in LULUFC sector, by supporting provincially owned initiatives into the national framework c. Preparing MoU between the central government and the provinces on REDD+ implementation on RAN-GRK in order to provide further strategic guidance to project direction d. Overcoming the causes of deforestation and degradation on protected forest, peat land, production forest, oil palm forest, and community forest e. Improving sustainable natural forest management, sustainable plantation forest management, and sustainable community-based forest management, including Rural Economic Development Data and Intelligence regulations, methodology, institution, demonstration activities, relevant analysis related to REDD+, and development of carbon market f. Formulating policy recommendation for climate change mitigation and additional programs

321

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No 1

Kategori N/A Total



N/A

N/A

N/A

N/A

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Persiapan kegiatan ini telah dilaksanakan lama tetapi terkendala perubahan nomenklatur di tubuh executing agency. Selama perubahan nomenklatur tersebut, posisi executing agency sementara dipegang oleh Kementerian PPN/Bappenas dan sampai saat ini, kegiatan ini masih mencari kementerian/lembaga yang bersedia menjadi executing agency. Namun, proses pengadaan konsultan telah dijalankan dan diharapkan kontrak dapat ditandatangani pada akhir tahun 2015 sehingga konsultan dapat melaksanakan pekerjaannya pada tahun 2016. Isu lain yang dihadapi oleh kegiatan ini adalah pengurangan lokasi menjadi hanya di Nanggroe Aceh Darussalam saja. Mengenai hal tersebut, pengalokasian dana hibah perlu dihitung kembali, apakah akan dikurangi nilai hibahnya atau tetap. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a. Terjadi kekosongan executing agency. b. Terjadi pengurangan lokasi kegiatan.

322

Tindak Lanjut a. Perlu ada koordinasi lebih lanjut. b. Perlu penghitungan kembali pengalokasian dana hibah kegiatan ini.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO Dukungan Analisis Sektoral untuk RPJMN 2015 – 2019 dalam ASEAN Connectivity

Donor

Kode Hibah

Masa Laku



ADB

8331-INO

26/03/2011 s.d. 28/02/2018

4,5

N/A


N/A

N/A

Target

Realisasi

%

N/A

0,08

1,9

 Instansi Pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi  Lokasi Proyek a. Kabupaten Kapuas Hulu b. Kabupaten Malinau  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Penguatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan b. Penyelenggaraan REDD+ di tingkat subnasional c. Lokasi percontohan untuk implementasi PES dan skema pembayaran pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan d. Pengelolaan proyek berjalan efektif


No

Kategori



1

Climate Change Fund

1,6

0,0

2

RCIF

0,7

0,0

3

GE Facility

2,5

0,0

4,5

0,0

Total

323

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini berkonsentrasi pada peningkatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan serta pembangunan lokasi percontohan untuk pengembangan PES dan REDD+. Secara umum tujuan dari proyek ini adalah mendukung pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan di kawasan HOB. Sasaran/output dari proyek ini adalah : a. Penguatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan. b. Penyelenggaraan REDD+ di tingkat sub nasional. c. Lokasi percontohan untuk implementasi PES dan skema pembayaran pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan. d. Pengelolaan proyek berjalan efektif. Terdapat beberapa hal penting mengenai kegiatan ini, diantaranya : 1. Pertemuan pertama Project Steering Committe (PSC) pada 17 September 2014. 2. Perekrutan National Coordinator pada Agustus 2014 dan Field Coordinator pada Mei 2015. 3. Penyediaan kantor bagi National Coordinator dan PMC di Bogor. 4. Pertemuan internal dan perjanjian lokasi proyek dengan GIZ FORCLIME pada November 2014. 5. Transfer manajemen proyek dari ADB Manila ke ADB IRM Jakarta pada Desember 2014. 6. Pengenalan proyek dan potensial di Jakarta/Bogor pada Februari 2015. 7. Proses rekrutmen PMC pada Mei 2015. 8. Pengenalan proyek pada pertemuan trilateral HoB Provinsi Kalbar dan Kaltara dari Kabupaten Kapuas Hulu dan Malinau pada bulan Januari, Maret, dan Mei 2015. 9. Negosiasi akhir dengan konsultan terpilih (LTS Daemeter) pada 24 Juni 2015. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Proses rekrutmen National Coordinator, Field Coordinator dan Project Management Consultant memakan waktu lama sehingga pelaksanaan proyek tertunda selama 1 (satu) tahun.

324

Tindak Lanjut a.

b.

Pertemuan pendahuluan proyek di Pontianak dan Tarakan pada Agustus 2015 setelah kontrak antara ADB dengan PMC terlaksana. Penunjukan Project Implementation Unit (PIU) di Kabupaten Kapuas Hulu dan Malinau untuk mempercepat pelaksanaan proyek di lapangan.


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT STRENGTHENING SANITATION PLANNING AND EFFICIENCY IMPROVEMENT Penguatan Perencanaan Sanitasi dan Peningkatan Efisiensinya

Donor

Kode Hibah

Masa Laku



ADB

7843-INO

22/092011 s.d. 31/12/2015

1,0

N/A


N/A

N/A

Target

Realisasi

%

N/A

N/A

N/A

 Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Strengthening capacity for community planning and development b. Developing basic infrastructures in remote areas through block grant infrastructure c. Developing infrastructure of sanitation service through block grant infrastructure

 Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori No 1

Kategori N/A Total



N/A

N/A

N/A

N/A

327

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini merupakan Capacity Development Technical Assistance (CDTA) dari kegiatan pinjaman Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM (USRI) dengan kode pinjaman 2768-INO. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan komunitas masyarakat (local agencies) yang akan membangun dan mengelola sistem sanitasi masyarakat (sanimas). Pada tahun 2013, kegiatan ini telah mendapatkan 2 tim yang mengerjakan finalisasi standar fasilitator sanitasi, skema fasilitasi fasilitator sanitasi, serta modul standar pelatihan. Pada tahun 2014, kegiatan ini telah menyiapkan draft peraturan mengenai sistem sanitasi tetapi komunitas masyarakat belum terbentuk. Diharapkan, pembentukan komunitas masyarakat dan pekerjaan lainnya dapat terselesaikan. Selain itu, kegiatan ini juga membantu pengamatan user groups serta membantu additional training kepada user groups, misalnya pelatihan untuk maintenance faslilitas. Kampanye pembangunan sambungan rumah yang dibangun oleh kegiatan USRI juga dilakukan melalui technical assistance ini.

328

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN EDUCATION SECTOR SUPPORT PROGRAMME PHASE 1 (ESSP 1) Dukungan Sektor Edukasi Fase 1

Kode Hibah

Donor

Masa Laku



Uni Eropa

-

26/05/2010 s.d. 26/05/2016

201,0

N/A


N/A

N/A

Target

Realisasi

%

N/A

N/A

N/A

 Instansi Pelaksana Kementerian Kebudayaan

Pendidikan

dan

 Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Equitable access to high quality basic education b. Improved quality and relevance basic education c. Improved governance and accountability


No 1

Kategori N/A Total



N/A

N/A

N/A

N/A

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Untuk meningkatkan akses ke sekolah, kegiatan ini telah melakukan pembangunan sekolah baru serta SD dan SMP satu atap di berbagai lokasi di Indonesia. Pada tahun 2013, kegiatan ini telah membangun 115 sekolah baru serta 336 SD dan SMP satu atap. Pada tahun 2014, kegiatan ini telah membangun 131 sekolah baru serta 107 SD dan SMP satu atap. Pada tahun 2015, kegiatan ini sedang dalam proses pembangunan 70 sekolah baru. Pada akhir kegiatan ini, ditargetkan terbangunnya 466 sekolah baru serta 489 SD dan SMP satu atap. Proses serah terima aset telah dilaksanakan pada tahun 2012, 2013, dan 2014 untuk pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada tahun tersebut. Kegiatan ini mengajukan usulan perpanjangan karena proyek yang dilaksanakan sebagai bagian dari program kegiatan ini ada yang belum terselesaikan. 331

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN EDUCATION SECTOR SUPPORT PROGRAMME PHASE 2 (ESSP 2) Dukungan Sektor Edukasi Fase 2

Kode Hibah

Donor

Masa Laku



Uni Eropa

-

04/12/2012 s.d. 31/12/2017

119,0

N/A


N/A

N/A

Target

Realisasi

%

N/A

N/A

N/A

 Instansi Pelaksana Kementerian Kebudayaan

Pendidikan

dan

 Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Sector Budget Support (SBS) : To support education Renstra 2010-2014 policies and strategies for achieving EFA (Education for All)/MDGs nationwide b. MSS Capacity Development Program (MSS-CDP) : To address disparities in provincial and district education performance and to increase efficiency in managing public resources at the local level  Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No 1

Kategori N/A Total



N/A

N/A

N/A

N/A

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini merupakan bentuk sustainability dari kegiatan ESSP 1. Tidak seperti kegiatan ESSP 1, kegiatan ESSP 2 ini memiliki Memorandum of Understanding (MoU) antara mitra pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.

332

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN TRADE SUPPORT PROGRAMME II (TSP 2) Integrasi Produk Indonesia dalam Sistem Perdagangan Internasional

Donor

Kode Hibah

Masa Laku

Penarikan Kumulatif


(Juta USD) Uni Eropa

DCIASIE/2008/020069 REGISTER 70941901

30/10/2009 s.d. 30/12/2015

0,4

N/A


N/A

N/A

Target

Realisasi

0,10 1)

0,05 2)

% 48,9 3)

Keterangan : 1) Merupakan ekuivalen dari Rp 1,5 miliar dengan asumsi nilai tukar EUR 1 = IDR 14.919,86 (nilai tengah per 30 Juni 2015 dari Bank Indonesia). 2) Merupakan ekuivalen dari Rp 733.293.086,00 dengan asumsi nilai tukar EUR 1 = IDR 14.919,86 (nilai tengah per 30 Juni 2015 dari Bank Indonesia). 3) Berdasarkan data dari instansi pelaksana kegiatan.

 Instansi Pelaksana

Pelatihan Validasi dan Metoda Uji Deoxivelanol di BBIA, Kementerian Perindustrian

a. Kementerian Perdagangan (koordinator) b. Kementerian Perindustrian c. Kementerian Kelautan dan Perikanan d. Kementerian Pertanian e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia f. Badan Pengawasan Obat dan Makanan g. Badan Standardisasi Naional h. Komite Akreditasi Nasional  Lokasi Proyek Nasional

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengembangan kebijakan untuk mendukung implementasi dan penguatan infrastruktur mutu ekspor b. Penguatan institusi yang terkait langsung dengan infrastruktur mutu ekspor, termasuk pemberian bantuan peralatan uji laboratorium c. Pembangunan sistem informasi data d. Proyek percontohan peningkatan mutu biji pala untuk pengendalian aflatoxin dan peningkatan produk kakao

335

KEMENTERIAN PERDAGANGAN  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Trade Support Program II (TSP2) adalah program bantuan teknis Uni Eropa kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung integrasi produk Indonesia pada sistem perdagangan internasional. Secara garis besar terdapat dua komponen utama dalam kegiatan program TSP2, yaitu mencakup : 1) pengembangan kebijakan di bidang infrastruktur mutu ekspor dan 2) penguatan institusi yang terkait infrastruktur mutu ekspor khususnya yang terkait dengan bidang standardisasi, akreditasi dan lembaga penilaian kesesuaian. Bantuan teknis difokuskan pada sektor agri-food, perikanan, elektronik, kosmetik, dan produk kayu. Untuk komponen pengembangan kebijakan, kegiatan ini telah membuat “EQI Roadmap and Guideline” yang telah disetujui oleh beneficiary dan dapat dijadikan acuan dalam peningkatan implementasi EQI. Selain itu, kegiatan ini juga telah mengembangkan sistem informasi yang mengintegrasikan data-data di sektor perikanan tangkap untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan praktekpraktek illegal fishing. Rekomendasi dan perbaikan berbagai regulasi terkait dengan infrasrtuktur mutu ekspor juga telah dilaksanakan oleh kegiatan ini. Komponen penguatan institusi telah melakukan penguatan kemampuan uji laboratorium/balai di :  Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) - Kemendag, untuk pengujian residu pestisida, logam berat dan kotaminan lainnya.  Direktorat Metrologi sudah dipersiapkan untuk melakukan kerjasama melalui Mutual Acceptance Aggreement (MAA) dengan OIML (Lembaga Metrologi Internasional).  Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK)-Kemenperin, untuk pengujian kemasan barang berbahaya dan food contact material.  Balai Besar Industri Agro (BBIA)-Kemenperin, untuk pengujian produk berbasis agro.  BBPBAT-KKP, untuk pengujian residu pada perikanan budidaya.  B4T-Kemenperin dan P2SMTP-LIPI untuk pengujian Electromagnetic Compatibility peralatan listrik dan elektronik rumah tangga.  KIM-LIPI untuk ketelusuran kalibrasi instrument.  Telah dilakukan MoU dalam rangka kerjasama teknis antara PPMB dengan AINIA laboratory Spanyol dan Ghent University di Belgia serta antara BBKK dengan BVI Belgia. Untuk komponen pembangunan sistem informasi, kegiatan ini telah melakukan pembangunan sistem informasi di beberapa tempat, antara lain :  Sistem informasi mengenai regulasi teknis dan persyaratan pasar Uni Eropa dan China serta akan terus dikembangan untuk pasar Timur Tengah, Korea dan Amerika.  Sistem informasi laboratorium di PPMB, Kementerian Perdagangan.  Sistem informasi akreditasi online di KAN.  Sistem informasi pemantauan residu pada perikanan budaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Sistem informasi mengenai Data Sharing System (DSS), perikanan tangkap di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait dengan komponen proyek percontohan, kegiatan ini telah melakukan upaya peningkatan mutu biji pala dan biji kakao melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan keamanan pangan, mampu telusur untuk biji pala, serta penguatan rantai nilai untuk biji kakao. Selain itu, kegiatan ini juga telah melakukan pembinaan kepada petani, pengumpul, dan eksportir untuk mengimplementasikan Good Agriculture Practice (GAP).

336

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS ALIGNING ADB AND GOVERNMENT SYSTEM FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE Harmonisasi Sistem Safeguards, Procurement Guideline, dan Project Preparation yang Berlaku di ADB dengan Country System yang Berlaku di Indonesia

Donor

Kode Hibah

Masa Laku

Nilai Hibah (Juta valas)

Penarikan Kumulatif (Juta valas)

ADB

8548INO

19/06/2014 s.d. 30/06/2016

1,5

0,3


17,4

N/A

Target

Realisasi

%

N/A

260,3

17,4

 Instansi Pelaksana a. Kementerian PPN/Bappenas b. LKPP c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan d. Kementerian Agraria (BPN)  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pelaksanaan FGD untuk Hibah TA 8548-INO

a. Harmonisasi ADB’s Safeguard Policy Statement dengan safeguard system Indonesia b. Harmonisasi proses pengadaan (procurement system) antara ADB dengan Indonesia c. Penguatan persiapan proyek d. Pembangunan kapasitas


No

Kategori



1

Konsultan

1,014

N/A

2

Pelatihan/Seminar

0,315

N/A

3

Peralatan

0,020

N/A

5

Administrasi TA Lainnya

0,020

N/A

6

Contigency

0.131

N/A

1,500

N/A

Total

339

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Dalam rangka harmonisasi peraturan antara Pemerintah Indonesia dan ADB, melalui TA: Aligning Country Systems for Improved Project Performance (ACSIP), dengan tujuan untuk menyelaraskan sistem safeguards (sosial dan lingkungan), pengadaan barang/jasa, dan meningkatkan kesiapan kegiatan (readiness criteria) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP 10/2011 dan Permen PPN 4/2011). Untuk pelaksanaan kegiatan TA Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator, telah melibatkan Kementerian/Lembaga terkait sebagai leading sector, sesuai dengan bidang/kewenangan yaitu: a. LKPP : Proses pengadaan barang/jasa. b. BPN : Proses pengadaan tanah. c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Terkait dengan isu lingkungan (AMDAL). Untuk pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion, selalu melibatkan seluruh kementerian/lembaga terkait, untuk mendapatkan masukan yang lengkap terkait dengan isu dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui sumber luar negeri. Sejak dilaksanakan kegiatan ini, telah dicapai beberapa indikator kinerja kegiatan sesuai masing-masing komponen kegiatan, yaitu :  Harmonisasi Sistem Safeguard - Telah dilaksanakan pertemuan Focus Group Discussions (FGD) dengan stakeholders terkait dalam rangka mendapatkan masukan terhadap harmonisasi sistem safeguard yang dilaksanakan. - Telah dilakukan rekruitmen konsultan legal untuk lingkungan dan resettlement. - Pelaksanaan equivalence assessment sedang dalam proses pengerjaan, dan konsultan terkait telah diperpanjang kontraknya. - Pelaksanaan acceptability assessment masih belum dilaksanakan dan saat ini masih dalam status ‘pending’ akibat keterlambatan dalam proses rekruitmen konsultan.  Harmonisasi Prosedur Pengadaan (Procurement System) - Tim konsultan telah direkrut, dan FGD dengan stakeholders telah dilaksanakan. Diantaranya telah dibahas mengenai pengurangan NCB Annexes (pasal pengecualian) sebagai bagian dari proses harmonisasi sistem pengadaan antara donor (ADB) dengan Pemerintah Indonesia. - Beberapa output sudah dihasilkan, contoh: Standard Bidding Document (SBD) National Competititve Bidding (NCB) mengenai Konstruksi, Konsultan Barang dan Jasa Lainnya. Setelah melalui proses harmonisasi, dokumen-dokumen ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam proses pengadaan proyek-proyek PHLN di masa mendatang guna mempercepat dan membantu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan proses assessment, konsultasi, dan persiapan aligned dokumen pengadaan masih terus berlangsung.  Penguatan Persiapan Proyek (Readiness Criteria) - Telah diadakan 2 kali FGD yang telah menyepakati gap antara readiness criteria ADB dan GOI, serta rekomendasinya. - Saat ini tim konsultan sedang melakukan finalisasi atas manual yang akan digunakan untuk kegiatan project processing ke depannya.

340

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Permasalahan/ Kendala Yang Dihadapi Keterlambatan rekrutmen konsultan, yang menyebabkan pelaksanaan salah satu kegiatan menjadi terhambat.

Tindak Lanjut a.

b.

c.

Melaksanakan/menyelesaikan equivalence assessment dan acceptability assessment untuk komponen harmonisasi sistem safeguard. Menyelesaikan proses assessment, konsultasi, dan aligned dokumen pengadaan, terutama terkait dengan (SBD) dan NCB Annexes untuk komponen harmonisasi prosedur pengadaan dan pengenalan country system. Menyelesaikan manual untuk project processing yang bisa djadikan acuan untuk pelaksanaan proyek dimasa mendatang.

341

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS INCLUSIVE GROWTH THROUGH IMPROVED CONNECTIVITY Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kemajuan Transportasi

Kode Hibah

Donor

Masa Laku



8215INO

ADB

21/02/2013 s.d. 17/10/2015

1,0

0,4


39,0

N/A

Target

Realisasi

%

N/A

N/A

N/A

 Instansi Pelaksana Deputi Bidang Sarana dan Prasarana  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Policy analysis b. Impact analysis of MP3EI c. Private participation in the transport sector


No 1

Kategori N/A Total



1,0

N/A

1,0

N/A

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Connectivity Working Group yang saat ini sudah tidak ada lagi. Namun, Technical Assistance ini tetap dilaksanakan oleh Bappenas dengan desentralisasi pengerjaan yang sesuai dengan sektornya masing-masing. Sebagian besar pekerjaan kegiatan ini telah terselesaikan tetapi kegiatan ini mengajukan perpanjangan masa laku untuk mempersiapkan buku dokumentasi hasil studi yang dilaksanakan oleh kegiatan ini. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Usulan perpanjangan mempersiapkan buku.

342

masa

laku

untuk

Tindak Lanjut Executing agency perlu mengkoordinasikan usulan tersebut ke Kementerian Keuangan dan Bappenas.

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Donor

Amerika Serikat

Kode Hibah

N/A

Jumlah Hibah (Juta USD)

Masa Laku

600,0

02/04/2013 s/d 01/04/2018


59,9


10,0

N/A

Target

Realisasi

%

N/A

N/A

N/A

 Instansi Pelaksana a. Kementerian PPN/Bappenas b. Kementerian Kesehatan c. LKPP

 Lokasi Proyek a. Lokasi Proyek Kemakmuran Hijau : Jambi, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara. Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur b. Lokasi Proyek PKGBM: Sumatera Selatan, Jawa , Jawa Timur, NTB, NTT, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat c. Lokasi Proyek Modernisasi Pengadaan Kementerian/Lembaga: Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BMKG, Institut Teknologi Bandung (ITB) d. Pemprop: DKI Jakarta, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku, NTB, NTT e. Pemda/Pemkot: Kab. Badung, Kab. Banggai, Kab. Banjar, Kab. Banyuasin, Kab. Berau, Kab. Bone Bolango, Kab. Dharmasraya, Kab. Mamuju, Kab. Maros, Kab. Minahasa Utara, Kab. Muaro Jambi, Kab. Pasuruan, Kab. Sarolangun, Kab. Solok, Kota Balikpapan, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tangerang, Kota Yogyakarta

343

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Proyek Kemakmuran Hijau bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas-gas rumah kaca melalui perbaikan tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam b. Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk mengurangi stunting (PKGBM) sebesar USD 131,5 juta bertujuan mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah dan tinggi badan di bawah rata-rata akibat kekurangan gizi dalam waktu panjang, serta untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penghematan biaya hidup dan pendapatan yang lebih tinggi c. Proyek Modernisasi Pengadaan atau Procurement Modernization Project (PM Project) bertujuan untuk meningkatkan penghematan belanja negara (APBN) secara signifikan dalam melaksanakan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah  Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No

Kategori



1

Green Prosperity Project

332,5

0,0

2

Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project

129,5

0,0

3

Procurement Modernization Project

50,0

0,0

4

Monitoring and Evaluation

12,2

0,0

5

Administration and Control

75,8

0,0

600,0

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Secara garis besar pencapaian dari Proyek Kemakmuran Hijau hingga Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut:  Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif (Participatory Mapping and Planning – PMaP): diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Surat Keputusan Bupati mengenai Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.  Hibah Kemitraan: ditandatanganinya Hibah Kemitraan yang pertama untuk mendukung budidaya coklat secara berkelanjutan di 13 kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nilai total investasi adalah USD 15 juta, dan setengahnya adalah kontribusi dari dana Compact. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani dengan Swiss Contact, yang mewakili konsorsium pengusaha Kakao internasional, termasuk didalamnya Mars, Nestle, Chargill, Barry Calebaut dan lainnya.  Gelombang kedua dari Hibah Kemitraan sudah menghasilkan 92 konsep proposal, dan 36 diantaranya terpilih untuk mengajukan proposal lengkap. Total nilai Hibah Kemitraan gelombang dua yang akan dihibahkan adalah USD 64 juta dan ditargetkan untuk ditandatangani pada bulan November 2015.

344

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Pengelolaan Sumber Energi Terbarukan :  Tingkat komunitas: telah dipilih 23 proposal dari total 97 konsep yang diterima, terdiri dari proposal pengelolaan energi surya, bioenergi, energi air serta pengelolaan energi terbarukan hybrid. Semua proposal yang terseleksi akan menerima hibah, yang diperuntukan untuk melakukan studi kelayakan dan pembuatan proposal lengkap, dengan rencana penyelesaian selama 4 bulan. Total nilai proyek yang akan diberikan untuk Pengelolaan Sumber Energi Terbarukan di tingkat komunitas ini sebesar USD 30 juta.  Skala Komersial : tercatat sebanyak 51 proposal yang diterima terdiri dari proposal pengelolaan energi air, biogas, biomassa, solar dan hybrid solar-biogas dengan nilai total yang diusulkan sebesar USD 98 juta. Pengumuman penerimaan pertama ditargetkan untuk dilaksanakan pada bulan Agustus 2015.  Hibah Pengetahuan Hijau: telah menerima sebanyak 165 expression of interest. Seleksi tahap pertama telah menghasilkan 16 proposal yang terpilih dengan total nilai hibah yang diajukan sebesar USD 30 juta. Pengumuman penerima hibah akan dilakukan pada bulan Agustus 2015, dengan total nilai hibah yang akan diberikan sebesar USD 15 juta.  Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Komunitas akan dilaksanakan setelah organisasi pengelola hibah komunitas (Grant Program Manager -GPM) di rekrut di akhir bulan Juni 2015. GPM ini akan mengelola hibah di 24 provinsi target MCA-Indonesia dengan total nilai hibah sebesar USD 45 juta. Undangan untuk proposal di skema hibah ini ditargetkan untuk diluncurkan pada bulan Agustus-September 2015. Secara garis besar pencapaian dari Proyek Kesehatan Dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM) hingga Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut:  Pembiayaan Bantuan Langsung Masyarakat dan pendampingan pelaksanaan proyek di tingkat komunitas yang bekerjasama dengan PNPM Generasi di triwulan ini ditandai dengan selesainya proses transisi PNPM Generasi dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa PDT. Tahap berikutnya yang akan dilakukan di triwulan berikut adalah pembentukan struktur implementasi di Kementerian Desa PDT.  Untuk penguatan suplai bidang kesehatan, berikut adalah beberapa kemajuan penting yang tercatat di triwulan ini: o Pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten telah dilaksanakan di 3 daerah, yaitu Bandung, Surabaya dan Manado. o Menindaklanjuti selesainya perencanaan nasional dan sosialisasi proyek di 11 provinsi dan 64 kabupaten, kegiatan proyek ini berlanjut dengan diselesaikannya materi pelatihan untuk petugas layanan kesehatan serta persiapan kegiatan sanitasi untuk diimplementasikan di akhir 2015. o Untuk melengkapi pelatihan, studi formatif yang telah dilakukan di 2014 dijadikan sebagai dasar pembuatan strategi kampanye perubahan perilaku untuk mendukung upaya pencegahan stunting di Indonesia. Rencananya, kampanye ini akan diluncurkan pada bulan Agustus 2015.

345

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Secara garis besar capaian pelaksanaan Proyek Modernisasi Pengadaan hingga Triwulan II 2015 adalah:  Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dasar manajer pengadaan barang dan jasa bagi profesi pengadaan telah diikuti oleh 170 peserta dari berbagai ULP percontohan. Dari seluruh peserta, terdapat 129 orang yang telah menyelesaikan 3 modul pelatihan. Dengan demikian, maka target pelaksanaan percepatan pelatihan sebanyak 150 orang telah terlampaui. Selain itu, kajian cepat pelaksanaan pelatihan telah dimulai di bulan Januari dan berakhir di bulan Mei 2015. Hasil dari kajian cepat ini akan dijadikan masukan untuk membuat modul pelatihan selanjutnya, dan untuk meningkatkan kualitas modul pelatihan yang ada. Fokus penting pada triwulan ini dan juga triwulan yang akan datang diletakkan pada persiapan pelaksanaan pelatihan secara masif yang bertujuan untuk mencapai target peserta pelatihan sebanyak 500 staf ULP dan 500 staf non ULP yang harus tercapai di akhir masa program Compact.  Dalam pembentukan ULP permanen, sampai dengan akhir triwulan ini tercatat 12 ULP telah resmi menjadi permanen, dan sebanyak 10 ULP sudah memiliki draf PERDA sebagai landasan hukum pembentukan ULP permanen. Target berikutnya adalah pembentukan 21 ULP permanen pada akhir April 2016.  Proyek Modernisasi Pengadaan mendukung perencanaan pembentukan 77 jabatan fungsional ahli pengadaan di dalam struktur 29 Unit Layanan Pengadaan (ULP) percontohan. Jumlah tersebut signifikan karena hanya ada 230 jabatan fungsional secara nasional di 550 ULP. Sampai dengan 31 Maret 2015, tercatat 105 pejabat fungsional pengadaan yang sudah dilantik secara resmi. Hal ini tercapai berkat dukungan MCA Indonesia yang berupa bantuan teknis dan pendampingan yang menghasilkan analisa beban kerja yang diperlukan di setiap ULP percontohan.  Untuk pengembangan e-katalog, iterasi pertama telah dilakukan dan model sistem yang ada telah diujicobakan, untuk memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperlukan. Sistem ini sedang dikembangkan lebih lanjut dan ditargetkan dapat berfungsi penuh pada akhir 2015.  Terkait Public Private Partnership (PPP), analisa kebijakan yang dilakukan telah menjadi dasar untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan PerPres No 38/2015 tentang PPP. Pada saat ini, kegiatan yang tengah berlangsung adalah penyelesaian PerKa untuk dijadikan panduan teknis implementasi pengadaan proyek PPP.

346

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

c.

Kemakmuran Hijau Proses pengadaan untuk komponen proyek PMaP yang melewati target waktu. Kekosongan posisi kunci pada proyek Kemakmuran Hijau, seperti Direktur Proyek, Associate Direktur Hibah Kemitraan, dan Associate Direktur Finansial dan Investasi. Kesehatan dan Gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi stunting  Pembukaan rekening penampungan sementara masih belum dapat diselesaikan di Triwulan II Tahun 2015.  Transisi PNPM Generasi dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa PDT. Modernisasi pengadaan  Kontradiksi kebijakan, terutama Perpres 54/2010 dan Permendagri 99/2015.  Pola insentif yang tidak sebanding dengan tingkat risiko pekerjaan dan kurangnya perlindungan hukum bagi pejabat fungsional di ULP.  Pengelolaan logistik pelatihan yang kurang mendukung.

Tindak Lanjut a.

b.

c.

Kemakmuran Hijau Posisi-posisi kunci pada Proyek Kemakmuran Hijau ditargetkan untuk diisi pada akhir Triwulan II Tahun 2015. Kesehatan dan Gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi stunting  Saat ini sedang berlangsung diskusi intensif antara Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menyelesaikan masalah rekening penampungan sementara, dan target penyelesaiannya adalah bulan Juni 2015.  Dengan selesainya proses transisi PNPM Generasi dari Kemendagri ke Kementerian Desa PDT menjelang akhir Triwulan II Tahun 2015, maka penyaluran dana tahap kedua ditargetkan akan dilaksanakan pada triwulan ketiga 2015. Modernisasi pengadaan  Diperlukan koordinasi lintas kementerian terkait untuk mencarikan jalan keluar dari kontradiksi kebijakan Perpres 54/2010 dan Permendagri 99/2015.  Diperlukan Peraturan Kepala LKPP untuk memastikan standarisasi langkahlangkah pembentukan jabatan fungsional. Sementara itu, skema insentif yang menarik perlu dibuat untuk menarik minat staf untuk mengisi jabatan fungsional di bidang pengadaan.  Skema alternatif untuk memecahkan masalah logistik sedang dicari, untuk mendapatkan sarana pelatihan yang memadai.

347

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS PROJECT PREPARATION TECHNICAL ASSISTANCE (PPTA) TO INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM PHASE 2 (ICWRMIP-2) Persiapan Proyek ICWRMIP-2

Donor

Kode Hibah

Masa Laku



ADB

7871INO

21/02/2012 s.d. 30/10/2015

1,5

0,9


60,6

N/A

Target

Realisasi

%

N/A

N/A

N/A

 Instansi Pelaksana Deputi Bidang Sarana dan Prasarana – Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pelibatan Masyarakat dalam Pemantauan Kondisi Sungai Citarum

348

a. Identification and ranking of alternatives for improving water resources in Bandung, flood management in Citarum River downstream, and land and water management (feasibility study) b. Detailed design of the selected alternative c. Initial procurement of consultancy services d. Initial procurement for construction work e. Development of plan for social development and environmental protection

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori No

Kategori



1

Consultants

1,1

0,0

2

Equipments

0,02

0,0

3

Workshops, Training, Seminars, and Conferences

0,1

0,0

4

Geological Survey and Social Assessment Survey

0,1

0,0

5

Miscellaneous Administration and Support

0,03

0,0

6

Representative for Contract Negotiations

0,02

0,0

7

Contigencies

0,2

0,0

1,5

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan PPTA to ICWRMIP Phase 2 ini akan ditutup pada bulan Oktober 2015. Beberapa komponen kegiatan ada yang di-drop karena isu teknis dan kapasitas kelembagaan sehingga beberapa transaksi juga diberhentikan. Dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk kegiatan ini belum ada dan akan dilanjutkan di proyek selanjutnya. Sampai dengan Triwulan II 2015 ini, penyerapan yang dilakukan hanya digunakan untuk jasa konsultan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Dokumen DED belum tersedia.

Tindak Lanjut Pembuatan dokumen DED akan dilanjutkan melalui proyek selanjutnya.

349

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS RICE FORTIFICATION FOR THE POOR Pilot Proyek Fortifikasi Beras Miskin (Raskin)

Donor

Kode Hibah

Masa Laku



ADB

9132INO/ 70994001

31/12/2009 s.d. 3/12/2015

2,0

1,4 1)


70,8

Target

Realisasi

%

0,4 2)

0,1 3)

48,9

-20,8

Keterangan : 1) Dalam laporan dari instansi pelaksanan, jumlah yang tercatatkan adalah USD 1.415.795,26. 2) Dalam laporan dari instansi pelaksanan, jumlah yang tercatatkan adalah USD 384.615,00. 3) Dalam laporan dari instansi pelaksanan, jumlah yang tercatatkan adalah USD 135.671,00.

 Instansi Pelaksana a. Deputi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan b. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, BKP Kementerian Pertanian  Lokasi Proyek Provinsi Jawa Karawang) Peresmian Pilot Proyek Fortifikasi Raskin

Barat

(Kabupaten

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Identifikasi teknologi fortifikasi b. Peningkatan kapasitas produksi dan distribusi beras c. Advokasi, monitoring, dan evaluasi d. Monitoring, manajemen, dan audit


No

Kategori



1

Civil Works

0,0

0,0

2

Equipment and Supplies

0,2

0,0

3

Training, Workshop, Seminar, Public Campaign

0,3

0,0

4

Consulting Services

0,7

0,0

5

Grant Management

0,3

0,0

6

Other Inputs

0,4

0,0

7

Contingencies

0,01

0,0

2,0

0,0

Total

350

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Rice Fortification for the Poor ini merupakan pilot proyek fortifikasi beras miskin (raskin) yang bertujuan untuk mengkaji kelayakan pelaksanaan fortifikasi raskin dari segi biaya serta keefektifitasannya dalam menurunkan masalah anemia gizi besi. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2015, kegiatan ini telah menyelesaikan persiapan kegiatan pilot project yang meliputi: (i) pengembangan teknologi fortifikasi; (ii) penetapan komposisi, kadar, dan teknologi produksi; (iii) uji daya terima konsumen; (iv) pengembangan kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk produksi beras fortifikasi; (v) persiapan produksi oleh konsultan; (vi) pengadaan premix dan feeder; (vi) uji coba pencampuran; (vii) penyusunan Standard Operationg Procedure (SOP) untuk QA dan QC; serta (viii) pelatihan tenaga penggilingan. Selain itu, produksi raskin fortifikasi sebanyak 5.000 ton telah selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2014 dan telah didistribusikan dalam jangka waktu 10 bulan ke 50 desa lokasi kegiatan di Kabupaten Karawang. Pendistribusian tersebut telah selesai dilaksanakan pada bulan Mei 2015. Kegiatan ini juga telah melaksanakan trial produksi premix domestik. Pada saat ini, kegiatan ini sedang melaksanakan pengolahan dan analisis data studi efektifitas yang diarahkan untuk mengetahui dampak distribusi raskin fortifikasi terhadap penanggulangan masalah anemia. Hasil studi akan menjadi masukan penting dalam perumusan kebijakan pelaksanaan scaling up program fortifikasi beras, terutama untuk pembangunan kapasitas dalam negeri dalam produksi premix agar tidak tergantung dengan premix impor. Isu yang muncul di dalam kegiatan ini adalah executing agency memperkirakan bahwa ada satu komponen kegiatan pilot penting, yaitu studi efikasi premix produksi dalam negeri, yang belum bisa terselesaikan pada saat tutupnya masa laku hibah ini pada tanggal 31 Desember 2015. Untuk menindaklanjuti hal ini, executing agency mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan selama 3 bulan sampai dengan 31 Maret 2016 untuk menyelesaikan pengumpulan data akhir, pengolahan, analisis, dan pelaporan serta lokakarya diseminasi hasil studi efikasi premix produksi dalam negeri serta untuk menyusun laporan akhir pelaksanaan pilot, termasuk kegiatan administrasi proyek. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Studi efikasi premix produksi dalam negeri diperkirakan tidak dapat diselesaikan sampai masa laku hibah berakhir.

Executing agency mengusulkan perpanjangan masa laku hibah selama 3 bulan.

351

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SUPPORT FOR SELECTED SECTOR ANALYSIS FOR NATIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLANNING 2015 – 2019 ON ASEAN CONNECTIVITY Dukungan Analisis Sektoral untuk RPJMN 2015 – 2019 dalam ASEAN Connectivity

Kode Hibah

Donor

Masa Laku



ADB

8535-INO

06/12/2013 s.d. 28/02/2016

0,2

N/A


N/A

N/A

Target

Realisasi

%

N/A

N/A

N/A

 Instansi Pelaksana Deputi Bidang Sarana dan Prasarana – Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Kegiatan Focus Group Discussion

Dukungan untuk (i) menyediakan pendekatan RPJMN untuk implementasi komitmen MPAC di bawah 3 pilar; dan (ii) mengharmonisasikan international connectivity programs dengan MP3EI dan RPJMN 2015 – 2019


No 1

Kategori N/A Total



0,2

N/A

0,2

N/A

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini pernah mengalami perpanjangan masa laku satu kali karena proses penerbitan No Objection Letter membutuhkan waktu yang lama. Ada tiga konsultan yang telah direkrut dan dimobilisasi pada minggu kedua bulan Agustus 2015. Workplan dari konsultan juga telah tersedia. Selanjutnya, kegiatan ini berencana akan menyelesaikan studi dampak ASEAN Connectivity dan akan melakukan beberapa diskusi sektoral. Penyampaian hasil studi ini direncanakan akan dilakukan pada pertengahan bulan Desember 2015.

352

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a.

b.

Koordinasi lintas sektoral antar lembaga dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program ini. Walaupun telah diratifikasi, Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kepastian tentang penerapan Konvensi Istanbul.

Tindak Lanjut a.

b.

Diperlukan diskusi atau workshop untuk memperbaharui perkembangan pelaksanaan proyek. Perlunya koordinasi lebih lanjut dengan kementerian atau lembaga terkait.

353

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP) Program Asistensi Infrastruktur Berkelanjutan

Donor

Kode Hibah

Masa Laku



C013INO

ADB

17/06/2013 s.d. 30/06/2017

20,0

N/A


N/A

N/A

Target

Realisasi

%

N/A

N/A

N/A

 Instansi Pelaksana Deputi Bidang Sarana dan Prasarana – Kementerian PPN/Bappenas  Lokasi Proyek Nasional  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) TA dan capacity building untuk infrastruktur yang terdiri dari pasokan air serta layanan dan infrastruktur kota lainnya (pasokan air dan sanitasi, pengelolaan limbah, pengembangan transportasi perkotaan, dan energi)  Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No 1

Kategori N/A Total



0,2

N/A

0,2

N/A

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Technical Assistance (TA) ini dilaksanakan dengan dana yang berasal dari Pemerintah Australia dan diadministrasikan oleh ADB. TA ini bertujuan untuk mempersiapkan kesiapan proyek infrastruktur di Indonesia melalui 6 subprojects. Kegiatan ini mengalami isu perubahan struktural di tubuh executing agency sehingga terjadi kekosongan jabatan Ketua Steering Committee. Saat ini, tugas dan kewajiban Ketua Steering Committee dipegang oleh officer-in-charge.

354

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Perubahan struktural di Bappenas menyebabkan kekosongan jabatan Ketua Steering Committee.

Selain adanya officer-in-charge, executing agency juga perlu segera menunjuk Ketua Steering Committee setelah perubahan struktural terselesaikan.

355

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TRADE CORPORATION FACILITY (TCF) Fasilitasi Kerja Sama Perdagangan

Donor

Kode Hibah

Masa Laku

Penarikan Kumulatif


(Juta USD) Uni Eropa

-

12/06/2012 s.d. 11/11/2016

12,5

N/A


N/A

N/A

Target

Realisasi

%

N/A

N/A

N/A

 Instansi Pelaksana a. b. c. d. e. f.

Kementerian PPN/BAPPENAS Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian BKPM Kementerian Hukum dan HAM Kemenetrian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi g. BPPT h. Kementerian ESDM

dan

 Lokasi Proyek Collaboration Scheme Developing an Industry-Research

Nasional


Menilai dampak situasi global bagi struktur investasi dan perdagangan di Indonesia Membangun kerangka kerja analisis sebagai alat prediksi Membangun analisis kualitatif dan kuantitatif sebagai formula bagi perdagangan dan investasi Mendesain prioritas bagi pengembangan perdagangan dan investasi pada level nasional dan regional e. Mendesain alokasi anggaran yang efektif bagi pengembangan perdagangan dan investasi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah f. Peninjauan lokasi serta dialog dengan pembuat kebijakan

356

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No

Kategori

Alokasi Dana (EUR)

Dana Pendamping (Juta Valas)

9.500.000

0,0

1

Capacity Building (Training)

2

Feasibility

250.000

0,0

3

Evaluation

150.000

0,0

4

Auditing

100.000

0,0

5

Others

2.500.000

0,0

12.500.000

0,0

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Eropa Union - Indonesia Trade Cooperation Facility (TCF) merupakan hibah terencana yang diusulkan oleh beberapa Kementerian/Lembaga yang terdiri dari: Kementerian Negara PPN/Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ristek-BPPT, Kementerian Energi dan SDM, BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut sebagai “implementing agency”. Bertindak sebagai “executing agency” untuk mengkoordinir pelaksanaan seluruh implementing agency adalah BAPPENAS dalam hal ini Direktorat Perdagangan, Investasi, dan KEI merangkap sebagai implementing agency. Hibah TCF bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia terutama yang terkait dengan perdagangan dan investasi. Dengan penyusunan dan pengelolaan kebijakan yang lebih baik, diharapkan PDB Indonesia meningkat, rasio investasi terhadap PDB meningkat, dan perdagangan luar negeri juga meningkat. Kegiatan tahun 2015 untuk masing-masing K/L : 1. Kementerian Negara PPN/Bappenas: tahun 2015 telah melakukan economic modelling forecasting, dengan menggunakan model dari Oxford Economic yang diterapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu, kegiatan ini juga telah melaksanakan transfer of knowledge untuk para staf, Peningkatan Kapasitas untuk Perdagangan dan Investasi, serta kajian. 2. Kementerian Perdagangan: Trade Policy Formulation, Trade Diplomacy, Legal Services, dan Nation Branding. 3. Kementerian Perindustrian. 4. BKPM: The EU Desk at BKPM, Organisation of High-Profile Events in Europe, Sector Prioritisation, Propositions and Project Profiles, Technical Assistance to the Regional and International Offices, dan Technical Assistance on ADR. 5. Kementerian Hukum dan HAM: Enforcement of IPR, Geographical Indications, dan Patents. 6. Kementerian Ristek Dikti-BPPT (termasuk di dalamnya sebagian kegiatan dari Kementerian Perindustrian): TA to RISTEK, TA to BPPT, dan TA to Ministry of Industry, BPKIMI. 7. Kementerian Energi dan SDM : EU-Indonesia Cooperation in Renewable Energy.

357

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Progres kegiatan Indonesia Trade Cooperation Facility (TCF) sebagai berikut : 1. Mengembangkan Outlook Perdagangan dan Investasi bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas. 2. Konsep dan program merek nasional telah dirumuskan dengan menggunakan pemasaran, promosi dan bahan ajar dengan judul Brand Indonesia TM. 3. Bantuan langsung diberikan kepada lebih dari 70 perusahaan Eropa (potensial dan investor yang sudah ada). 4. Enam perusahaan Eropa yang didukung oleh EU Desk telah memutuskan untuk melanjutkan investasi di Indonesia. 5. Setelah penempatan pejabat Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Bea Cukai di Groningen, para pejabat Indonesia terinspirasi untuk menyelaraskan peraturan penyitaan pabean dengan ketentuan Uni Eropa. 6. Aplikasi pendaftaran Merek Dagang Kopi Arabika Gayo telah disampaikan ke the Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) – Uni Eropa. 7. Aplikasi untuk mendaftarkan Indikasi Geografis Pala Siau telah disampaikan kepada Ditjen HKI. 8. Kolaborasi dan kerjasama antara komponen. Dalam rangka meningkatkan sinergi antar komponen yang lebih baik, perlu kerjasama antar komponen, terutama untuk kegiatan yang bersifat komplementer. Beberapa komponen yang diidentifikasi perlu melakukan kolaborasi adalah:  Komponen 1 (Bappenas) dan Komponen 6 (Energi), dimana Activity B.3 – Komponen 6 (Support for streamlining the regulatory framework for waste to energy) akan menjadi masukan terhadap Activity C.1 – Komponen 1 (Policy Research on Investment Climate: a sector perspective – mining and energy).  Komponen 3 (BKPM) akan berkoordinasi dengan Komponen 2 (Trade), terutama untuk kegiatan promosi dan trade diplomacy.

358

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi a. Work Plan 2015. Steering Committee telah menyetujui dan menyepakati TCF Work Plan tahun 2015. Namun, sehubungan dengan adanya proses perubahan organisasi di Kementerian Ristek-Dikti, Work Plan 2015 hanya mencantumkan payung kegiatan untuk Komponen 5 – sub bagian Ristek. b. Administrasi hibah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011, masing-masing implementing agency berkewajiban untuk menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) setiap triwulan dan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) setelah suatu kegiatan (dalam bentuk barang dan jasa) selesai dilaksanakan. Namun sampai saat ini, implementing agency yang telah menyampaikan BAR dan BAST hanya Bappenas dan BKPM. c. Keterlibatan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sejak awal pelaksanaan proyek TCF, DEN direncanakan ikut serta mengimplementasikan kegiatan TCF. Namun, dalam perjalanannya terlihat tidak adanya kebutuhan dari pihak DEN untuk berpartisipasi secara aktif dalam proyek TCF ini.

Tindak Lanjut a.

b.

c.

Setelah proses reorganisasi selesai, Kementerian Ristek-Dikti akan menentukan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Implementing agency lainnya diharapkan dapat segera menyampaikan laporan BAR dan BAST kepada Kementerian Keuangan dengan tembusan kepada Bappenas, demi menjaga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan TCF. Deputi Bidang Ekonomi – Bappenas (selaku Ketua Steering Committee) akan mengirim surat kepada DEN untuk meminta konfirmasi lebih lanjut.

359

KEMENTERIAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN ENHANCING THE CAPACITY OF THE GOVERNMENT OF INDONESIA AND PARTNERS TO CONTROL HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA (HPAI) Peningkatan Kapasitas Dalam Pencegahan dan Pengendalian HPAI

Donor

FAO

Kode Hibah

Masa Laku

N/A

2012 s/d Sept 2015

Penarikan Kumulatif


(Juta USD)

%

20,6

N/A

N/A


N/A

Target

Realisasi

%

N/A

N/A

N/A

 Instansi Pelaksana Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian  Lokasi Proyek Seluruh Indonesia

Kegiatan Pelatihan National Veterinary Services (NVS) di Indarung, Provinsi Sumatera Barat Sumber: Dokumentasi Monitoring Lapangan Terpadu Tahun 2014

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan di bidang biosekuriti dan pencegahan serta pengendalian AI melalui perluasan sistem PDSR yang sederhana dan didanai pemerintah b. Menurunkan infeksi AI pada unggas di peternakan komersial melalui peningkatan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait c. Menurunkan virus AI H5N1 pada beberapa titik kritis rantai pemasaran unggas melalui penerapan biosekuriti oleh pihak-pihak yang terkait d. Meningkatkan praktek biosekuriti pada ayam peliharaan dan peternakan itik komersial e. Menurunkan kasus AI di peternakan unggas melalui penggunaan vaksin lokal yang sesuai, yang berdasarkan antigen lokal dan strain baru f. Penguatan layanan veteriner nasional di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang dibarengi dengan peningkatan komitmen dari pihak-pihak terkait

363

KEMENTERIAN PERTANIAN  Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No

Kategori



Personnel

5,0

0,0

Contracts

2,2

0,0

3

Locally contracted labor

0,2

0,0

4

Travel

3,3

0,0

Training

2,4

0,0

6

Expendable procurement

0,4

0,0

7

Non expendable procurement

0,1

0,0

Technical Support Services

0,6

0,0

9

General operating expenses

1,3

0,0

10

Support cost

1,4

0,0

16,7

0,0

1 2

5

8

Total

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 







Kegiatan hibah ini sebagian besar berupa jasa, hanya 1 kegiatan berupa infrastruktur yaitu pembangunan tempat pencucian truk pengangkut ayam di Solo Provinsi Jawa Tengah. Tempat tersebut dibangun di atas lahan pasar Semanggi Solo, terdiri dari bangunan dan instalasi limbah serta peralatan. Saat ini fasilitas tersebut dioperasikan oleh seorang petugas yang direkrut oleh pengurus pasar tersebut. Proses serah terima hasil kegiatan dari FAO kepada pemerintah Indonesia telah dilakukan 2 kali yaitu pada bulan Juli 2013 senilai Rp 140 milyar dan pada bulan Maret 2014 senilai Rp 19 milyar. Saat ini sedang disiapkan proses BAST selanjutnya untuk hasil kegiatan pada periode April 2014 hingga tahun 2015. Terdapat permasalahan dalam proses BAST terutama kendaraan bermotor karena tidak sinkronnya kebijakan antara Bea Cukai dan pemerintah daerah. Pihak Bea Cukai meminta agar kendaraan bermotor menjalani proses balik nama terlebih dahulu baru dapat diserahkan kepada daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah meminta agar kendaraan bermotor tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah terlebih dahulu kemudian barulah dilakukan proses balik nama. Sebagai tindak lanjut, diperlukan sebuah guideline yang disepakati oleh semua pihak terkait hal tersebut. Strategi menggunakan perjanjian pinjam pakai sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan lamanya proses BAST ke daerah tidak berhasil pada proyek ini, karena pemerintah daerah di lokasi kegiatan tidak sepakat dengan mekanisme tersebut. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Tindak Lanjut

Proses BAST kendaraan bermotor sulit dilakukan karena tidak adanya guidelines yang disepakati bersama oleh semua stakeholder.

Perlu dilakukan inisiasi untuk penyusunan guidelines yang melibatkan semua stakeholder.

364

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT (PEDP) Pendukung Kegiatan Pinjaman PEDP

Donor

Kode Hibah

Masa Laku



ADB

0354INO74748801

27/02/2014 s.d. 30/06/2018

5,0

0,7*)


14,8

-16,0

Target

Realisasi

%

1,5

0,01

0,4

Keterangan : *) Termasuk Initial Advance USD 0,495 juta

 Instansi Pelaksana a. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi b. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) c. Direktorat Pembelajaran d. Direktorat Kemahasiswaan e. Direktorat Penjaminan Mutu  Lokasi Proyek Center of Technology (COT) Workshop

Nasional


Peningkatan kualitas dan relevansi sistem pendidikan politeknik Peningkatan akses dan kesetaraan dalam institusi politeknik Peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam meningkatkan daya saing lulusan politeknik Penguatan tata kelola dan pengelolaan pendidikan politeknik


No

Kategori


1

Capacity Development

1,0

2

Consulting Services

1,2

3

Program and Material Development

0,5

4

Studies and Workshops including Study Tours

1,0

5

Social Marketing and Advocacy

1,0

6

Unallocated

0,3 Total

5,0


0,4

0,4

367

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 



Kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja - Kegiatan yang telah dilaksanakan: 1. Study visit to Canada – Contracted USD 188,000. 2. Workshop Center of Technology (CoT) estimated USD 35,000. - Kegiatan 2015 yang sudah dilaksanakan: 1. Pelelangan 3 paket untuk yang akan segera dievaluasi bulan Agustus 2015. 2. Study visit to Canada (2 batch) – estimated contract USD 200,000. 3. Internship in Canada – estimated contract USD 200,000. 4. Training Applied Science in Canada – estimated contract USD 200,000. Rencana Pelelangan 1 paket: Sudah disusun ToR Lead Consulting for Developing CoT estimated USD 950,000 dan segera diajukan ke ADB. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

a. b.

368

Perubahan Nomenklatur DIPA TA 2015. Fluktuasi kurs dalam penetapan HPS.

Tindak Lanjut a. b.

Koordinasi dengan DJA (sudah selesai). Anggaran DIPA 2015 telah menggunakan asumsi kurs yang lebih rasional.

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI 1

Kementerian Komunikasi dan Informatika

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ICT UTILIZATION PROJECT FOR EDUCATIONAL QUALITY ENHANCEMENT IN DIY Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Teknologi dan Komunikasi khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Lender

Jepang (JICA)

Kode Loan

Masa Laku

IP-542

29/03/2007 s/d 29/05/2015



%


15,2

63,8

8,6

23,8


-36,2

Target

Realisasi

%

0,0

0,0

0,0

 Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika b. Direktorat e-government  Lokasi Proyek Provinsi DI Yogyakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengadaan Peralatan IT/PC untuk 500 sekolah b. Pengembangan Sistem Internet Data Center (IDC) c. Pengadaan Materi Ajar d. Pengadaan Jasa Konsultan Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika


No 1



Procurement/Construction and Consulting Services

2.911,0

0,0

Total

2.911,0

0,0

Kategori

 Pencapaian Indikator Kinerja Proyek terdiri dari 6(enam) paket pekerjaan, paket 1 (Pengadaan dan Pemasangan Komputer serta Peralatan TIK Sekolah dan IDC di Provinsi DIY), Paket 2 (Pengadaan dan Pemasangan Komputer serta Peralatan TIK untuk 240 sekolah di Provinsi DIY), Paket 3 (Pengadaan dan Pemasangan Komputer serta Peralatan TIK untuk 150 Sekolah di Provinsi DIY), Paket 4 (Pengadaan Materi Ajar), Paket 5 (Pengembangan Sistem termasuk IDC). Pekerjaan fisik seluruh paket pekerjaan proyek ICT-EQEP di provinsi DIY telah mencapai 100% pada Triwulan IV Tahun 2014.

373

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  Pembelajaran, Keberlanjutan, dan Rencana Replikasi Banyak pembelajaran yang dapat diperoleh dari pelaksanaan proyek ICT-EQEP di provinsi DIY, antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan pengkajian dan analisis serta penerapan langkah antisipasi untuk permasalahan yang dihadapi, sangat membantu untuk mengoptimalkan penggunaan TIK dalam pendidikan. 2. Proyek percontohan sebaiknya dilakukan terlebih dahulu untuk menilai kekurangan pada sistem yang akan dibangun. 3. Penerapan peralatan TIK sebaiknya disesuaikan dengan kondisi di daerah implementasi. 4. Desain jaringan radio harus mempertimbangkan kondisi propagasi dan topografi dari daerah yang mengimplementasikan. 5. Penggunaan linux harus disosialisasikan agar lebih banyak guru yang terbiasa menggunakannya. Idealnya, pemilihan platform ini harus diselaraskan dengan ketrampilan TIK dan kurikulum pembelajaran di provinsi, dan ini harus menjadi pertimbangan utama. 6. Penyediaan perangkat TIK khusus untuk guru dapat mendorong penggunaan dan pengembangan e-learning di sekolah. 7. Sekolah harus menyadari bahwa setelah menerima fasilitas laboratorium komputer, sekolah harus bertanggung jawab penuh atas kondisi dari peralatan TIK yang ada di laboratorium komputer, termasuk mengatisipasi adanya gangguan alam, kehilangan peralatan, dan gangguan kelistrikan yang terkadang dapat merusak peralatan yang ada. 8. Para guru harus terlatih untuk menyampaikan konten digital dalam lingkungan pembelajaran kelas, serta untuk bisa menyempurnakan konten digital yang telah disediakan, bahkan mengembangkan konten digital yang baru. 9. Guru-guru dengan usia yang lebih tua umumnya kurang termotivasi dalam menggunakan TIK, dengan demikian memerlukan perlakuan khusus. 10. Minat guru dalam menggunakan TIK setelah pelatihan makin berkembang jika mereka langsung diberi komputer, materi pelatihan dan perangkat lunak untuk digunakan di kelas. 11. Dalam organisasi SD tidak ada unit teknis pendukung TIK. Pelaksanaan program ICT-EQEP membutuhkan adanya unit pendukung TIK yang khusus bertanggung jawab dalam perawatan peralatan TIK yang ada. Adapun rekomendasi sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan program proyek ICT-EQEP di provinsi DIY adalah sebagai berikut: 1. Dibutuhkan peraturan untuk mempercepat penyerahan aset dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. 2. Dibutuhkan dukungan kelembagaan dari Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan untuk menunjang pemeliharaan peralatan seperti menara dan pemancar BTS/repeater. 3. Dibutuhkan alokasi dana dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemeliharaan perangkat TIK. Dana dari Pemerintah Provinsi DIY telah dialokasikan untuk perawatan dan perbaikan perangkat radio apabila mengalami kerusakan. 4. Terkait dengan usia pakai (life time) peralatan komputer dan radio, seiring dengan perjalanan waktu, akan ada penurunan kualitas dan kinerja peralatan. 5. Diperlukan dukungan regulasi internal dalam penggunaan e-learning di sekolah-sekolah penerima bantuan ICT-EQEP. 6. Diperlukan pendampingan dan koordinasi berkala dari Dinas Pendidikan pada guru untuk memperbaharui dan menguatkan tata cara penggunaan perangkat TIK dalam kegiatan belajar mengajar. 7. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi reguler untuk memantau pemanfaatan perangkat TIK dalam pembelajaran. Direkomendasikan agar kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan 374

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA setelah seluruh sekolah secara efektif menggunakan perangkat TIK untuk pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, yaitu setelah satu tahun, dua tahun, lima tahun dan seterusnya. 8. Direkomendasikan agar masalah pengamanan sekolah lebih ditingkatkan untuk mencegah kehilangan peralatan TIK karena pencurian. 9. Untuk pelaksanaan Roll Out program ICT-EQEP, direkomendasikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kunci seperti komitmen pemerintah di daerah, penerimaan dan partisipasi guru terhadap pemanfaatan TIK untuk proses pembelajaran, dan pertimbangan aspek ekonomi-sosialbudaya di daerah yang akan diterapkan. 10. Untuk pengukuran keberhasilan program pemanfaatan TIK dalam pembelajaran direkomendasikan menggunakan indikator-indikator yang meliputi standar pelayanan minimum, prestasi akademik murid, jumlah materi ajar yang dikembangkan oleh guru, tingkat penggunaan internet dalam proses belajar-mengajar, tingkat keterlibatan orang tua dan komite sekolah.

375

ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN 2 TAHUN 2015

Recommend Documents