Kementerian PPN/ Bappenas
LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN III TAHUN 2016
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN III TAHUN 2016
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ............................................................................................................................i KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI ........................................... 1 Tabel Nilai Tukar (Kurs) USD Terhadap Mata Uang ........................................................ 1 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ..................................................................................................................... 1
NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT ................................ 3
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ........................................................................ 5
STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR) .......................................... 7
BADAN PENGUSAHAAN BATAM .................................................................................................................... 11
DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT ........................................... 13
BADAN PUSAT STATISTIK ................................................................................................................................... 15
STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS)........................................................................................................................... 17
KEMENTERIAN AGAMA ................................................................................................................................... 19
THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES (IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT .................................................................................................................. 21
THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1) ....... 23
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ................................ 27
NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT TO PNPM)................................................................................................................................................. 29
NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM RURAL) 2012-2015 ............................................................................................................................. 31
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN .................................................................................................. 33
CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)................................................................................................................................. 35
COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) .......................................................... 39 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)................................. 41
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ............................................................................................................... 43
SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT ............................................................................................................................................................ 45
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .......................................................................................... 47
IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II ..................................................... 49
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ................................................................. 51
ACEH RECONSTRUCTION PROJECT ................................................................................................ 55 DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN TOLL ROAD................................................ 57 i
ii
PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT .....................................................................59
SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III) ...........79
DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II ...........................................................................81
METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP) ............................87
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) ................................92
SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA ..........................................98
INTEGRATED WATER RESOURCES & FLOOD MANAGEMENT .......................................................115
WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II)................................128
REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP).......................................................................61 TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I ......................................................66 TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT II .....................................................67 TAYAN BRIDGE CONSTRUCTION ......................................................................................................68 TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU...................................................................69 WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP) ..............................................71 ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II)...........................................................................................77
EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT ....................................................82 METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP) .........................84 METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA .............................................................86 NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015 .............................................................................................................................................................90 PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III ................................94 RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II) .................................................................................................................................................97 ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM .......................................................................................103 CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT ......................................................104 COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I .............106 COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II ............108 DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) .........................................109 DECENTRALIZED IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT .................................................111 INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT AND INVESTMENT PROGRAM (ICWRMIP).........................................................................................................................................113 JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)..........................................................116 KOMERING IRRIGATION PROJECT STAGE PHASE II .......................................................................119 LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II ...........................................................................120 PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT ..................................................122 UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT............................................................................123 URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES ......................................125 URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II...........................................................................................................................................127
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ........................................................................................ 131
SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING........................................................................................................... 133
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ..................................................................................................................... 135
THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I ......................................................... 137
BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE .......................................................................................................................... 141
JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I ................................................ 143
BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE .......................................................................................................................... 139
RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I ............................... 144 TRACK MAINTENANCE IMPROVEMENT PROGRAMME ................................................................ 146
KEMENTERIAN PERTANIAN ............................................................................................................................ 149
SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID) .................... 151 SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D) ........................................................................................................................................ 153
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ....................................................................................................................................................... 157
PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV ............................................................ 159 SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT) .............. 161
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.................................................................... 163
DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III ..................................................... 165
THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1) ........................................................................................................................... 178
THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT .................................... 181
THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)..................... 185
DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA ......................... 167 HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT ............................................. 169 POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT ................................................................ 171 THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF SEMARANG STATE UNIVERSITY (UNNES) PROJECT........................................................................................................................................... 175
THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT .......................................................................................................................................................... 183 RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO) .......... 188
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ................................................................................................................ 191
FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ........................................................ 193 INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ........................ 194
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA .............................................................................................. 195
ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO) ................................................................................. 197
iii
PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) .....................................................................................199
INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF) ..............................................................201
PT. PERTAMINA ................................................................................................................................................203
GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT ................................................................205 LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT .................................................................207
PT. PLN .............................................................................................................................................................209
ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT.....................................................................................211 ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION ...........................................213 INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (PTD I) ........................................215 INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S) ............................................................218 JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT ...................................220 JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION .............223 NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION ....................................................225 PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT .............................................227 PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ..........................................................229 PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT ................................231 PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES233 SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3 ...............234 SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7 ...............235 SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8 ...............237 SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II) .................239 STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID .....................................................................241 TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ...............................................................243 TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S) ..................................................................244 UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW) ........................246 WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT ....................................................248
PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI) .....................................................................................................253
INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF) .................................................................255
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ...........................................................................................................257
CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT ...................................................259
LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING .................................. 263 KEMENTERIAN PERTAHANAN .........................................................................................................................265
PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN ..................267
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA .................................................................................................................269
iv
PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA .....................................271
KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI ............................................... 273 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ............................................................................. 275
FOREST PROGRAMME..................................................................................................................... 277
SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO ...................................... 281
STRENGTHENING FOREST MANAGEMENT UNIT FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT ....................................................................................................... 279
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ....................................................................................................................................................... 285
ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE (ACSIP) ................................................................................................................. 287
MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT .................................................. 290 MINIMUM SERVICE STANDARDS-CAPACITY DEVELOPMENT PROGRAM (MSS-CDP) ............... 296 SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP) ................................................. 298 TRADE CORPORATION FACILITY (TCF) .......................................................................................... 300
KEMENTERIAN PERTANIAN ............................................................................................................................ 303
REDUCING DISASTER RISKS CAUSED BY CHANGING CLIMATE IN NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) AND NUSA TENGGARA BARAT (NTB) PROVINCES IN INDONESIA .............................................. 305
PROMOTING SAGO STARCH UTILIZATION IN INDONESIA ............................................................ 308
LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI ........................................... 311 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ............................................................... 313
DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II ........................................................................ 315
v
KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI 1
Badan Informasi Geospasial
2
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3
Badan Pengusahaan Batam
4
Badan Pusat Statistik
5
Kementerian Agama
6
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
7
Kementerian Kelautan dan Perikanan
8
Kementerian Ketenagakerjaan
9
Kementerian Komunikasi dan Informatika
10
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12
Kementerian Perhubungan
13
Kementerian Pertanian
14
Kementerian PPN/Bappenas
15
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
16
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17
Kepolisian Republik Indonesia
18
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
19
PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)
20
PT. PERTAMINA
21
PT. PLN
22
PT. Sarana Multi Infrastruktur
23
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
24
Lembaga Penjamin Kredit Eksport/Kredit Swasta Asing
Tabel Nilai Tukar (Kurs) USD Terhadap Mata Uang
No.
Nilai *
Mata Uang
Kode
1.
Australian Dollar
AUD
2.
Euro
EUR
0,89
30 September 2016 1,31
3.
Indonesian Rupiah
IDR
12.998,00
4.
Japanese Yen
JPY
100,96
5.
Korean Won
KRW
1.105,27
*) Kurs Tengah Bank Indonesia
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP544
29/03/2007 s/d 26/07/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
6.373,0
6.254,3
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
%
63,1
Target
Realisasi
0,0
0,0
0,0
0,0
118,7 98,1
USD
TA 2016 (Juta) PV
6,1
61,9
1,2
%
0,0
Instansi Pelaksana Badan Informasi Geospasial Lokasi Proyek a. b. c.
Provinsi DKI Jakarta Pulau Sumatera Pulau Kalimantan dan Sulawesi
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c.
Data acquisition and data production Development of NSDI networking system Utilization of NSDI to support regional
Pelatihan IT Service Management NSDI Sumber : Badan Informasi Geospasial
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pekerjaan fisik seluruh paket kontrak proyek ini telah selesai 100% pada tahun 2014. Pembayaran invoice terakhir untuk paket kontrak komponen-2 telah diselesaikan. Pagu PHLN Tahun 2016 Sebesar Rp.22.015.000.000,- telah dihapuskan, karena kegiatan telah selesai. Hingga periode laporan ini, proyek ini dalam masa pemeliharaan. Project Completion Report (PCR) masih dalam proses revisi internal BIG.
3
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR) Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah
Lender
ADB
Kode Loan
Masa Laku
2927INO
19/02/2013 s/d 30/06/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
57,8
30,4
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
52,6
27,4
-14,8
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
19,5 1)
10,2 2)
52,4
Keterangan : 1) Berdasarkan data DIPA 2016 dari LPKPHLN Triwulan I 2016. Target yang tercantum sebesar Rp 258.210.000.000,00 dengan kurs sebesar Rp 13.276. 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.
Instansi Pelaksana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Lokasi Proyek Seluruh Indonesia Annual Workshop STAR Wilayah Timur dengan tema “Aktualisasi Peran Stakholders dalam Optimalisasi Program Re-Entry STAR BPKP untuk Peningkatan Kapabilitas APIP dan PKN” di Bali
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Improve capacity of government internal auditors and public finance officers b. Development of e-learning system and module c. Institutional strengthening through system improvement
Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka Review Mission ADB
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pinjaman. Terdapat potensi sisa pinjaman yang dapat dimanfaatkan. Dana tersebut akan digunakan selama pelaksanaan proyek tanpa ada perpanjangan tanggal tutup pinjaman untuk pengembangan SIMA dan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Apabila setelah inventarisasi dilakukan masih terdapat sisa pinjaman, maka akan diajukan partial cancellation. DIPA. Belum ada alokasi pada DIPA 2018 untuk sisa kegiatan yang dilakukan di tahun 2018, seperti penyusunan Project Completion Report (PCR).
7
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Komponen Kegiatan. Pada Triwulan III 2016, kemajuan pelaksanaan STAR telah mencapai 85,4% dari total target 2016. Selain itu, tercatat juga penyerapan anggaran sebesar 48,4% dari target penyerapan 2016. Secara rinci, rencana dan kemajuan pelaksanaan STAR di 2016 adalah sebagai berikut: 1. In-Country Degree Programme
2.
3.
4.
5.
8
Hingga Triwulan III 2016, jumlah peserta kegiatan Program Gelar yaitu sebanyak 3.843 orang yang terdiri dari 824 orang peserta program S1 dan 2.659 orang peserta program S2. Terdapat pengurangan jumlah sebanyak 2 orang dari triwulan sebelumnya dikarenakan peserta meninggal dunia. Dari target kelulusan kumulatif 2016 sebesar 1.336 orang, 81,4% (1.088 orang) telah memperoleh kelulusan. Non Degree Programme (Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Sertifikasi) Dari target kumulatif peserta sebanyak 2.730 orang, hingga triwulan III 2016 realisasi peserta sudah mencapai 85% (2.321 orang) dengan rincian: a. Peserta diklat dan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) mencapai 132,7% (398 orang) dari target sebanyak 300 orang; b. Peserta diklat dan sertifikasi Non JFA mencapai 102% (153 orang) dari target sebanyak 150 orang; dan c. Peserta Pelatihan Substantif mencapai 77,6% (1.770 orang) dari target sebanyak 2.280 orang. International Training and Benchmarking dan Training of Trainers (TOT) Pada triwulan III dilakukan persiapan-persiapan untuk beberapa kegiatan dengan mengajukan request for approval ke ADB. Kegiatan-kegiatan yang diajukan sudah mendapatkan persetujuan ADB sehingga dapat dilaksanakan sesuai rencana kegiatan. Adapun beberapa kegiatan International Training and Benchmarking 2016 yang telah dilaksanakan hingga Triwulan III Tahun 2016 meliputi: a. Asset Tracing and Loss Recovery di Wollongong, NSW Australia pada tanggal 21-28 Mei 2016 dengan jumlah peserta 15 orang. b. The Positive Leader di Lee Kuan Yee, Singapura pada tanggal 5-11 Juni 2016 dengan jumlah peserta 20 Orang. c. Benchmarking Study ke ACELG Sidney Australia tanggal 6-8 Juni 2016 dengan jumlah peserta 5 orang. d. Improving Control Effectiveness and Risk Management in Government Through Continuous Audit and Continuous Monitoring pada tanggal 19-20 September 2016 di Jakarta. Pengembangan E-Learning Pemanfaatan e-learning hingga Triwulan III 2016 sudah digunakan oleh 386 peserta yang terdiri dari 289 peserta diklat JFA dan 97 peserta diklat teknis substansi. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Triwulan III 2016 meliputi: a. Konsultan e-learning melakukan beberapa kegiatan yang hingga saat ini masih berjalan yang meliputi: (i) pengembangan sistem, saat ini dalam tahap integrasi ELMS dengan SIM Diklat; (ii) pengembangan konten, berupa konversi 35 modul manual ke e-learning dan telah selesai dilakukan konversi untuk 16 modul; (iii) transfer knowledge yang dilakukan melalui pelatihanpelatihan; dan (iv) change management, saat ini masih dalam proses pembuatan draf awal change management plan. b. Kegiatan e-learning bandwidth network. Dilakukan kerjasama dengan penyedia jasa sewa untuk menyediakan bandwith 60 Mbps guna mendukung pelaksanaan e-learning. c. Development Moduls for e-Learning Content. Terdapat 6 modul yang telah selesai dan 25 modul masih dalam proses penyusunan. Management Information System on Accountability (SIMA) Tahap Pengembangan SIMA 4.0 sampai dengan Triwulan III 2016 sudah mencapai 69% dengan rincian: a. Reviu Software Requirement Specification (SRS) hasil Konsultan Perencana tahun 2014 (100%); b. Menyiapkan desain detail aplikasi SIMA 4.0 (66%); c. Pengadaan dan deployment platform software SIMA 4.0 (100%); d. Pengembangan dan implementasi aplikasi SIMA 4.0 (33%);
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
6.
7.
e. Kegiatan FGD, training, dan sosialisasi SIMA (45%). Piloting Cross-Sectoral Program Evaluation Sejalan dengan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasional, maka program tematik lintas sektor untuk tahun 2016 adalah Program Pengembangan Expor Nasional (PEN). Pada Triwulan III 2016 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: a. Penyusunan pedoman pengawasan; b. Piloting evaluasi program PEN; dan c. Diseminasi pedoman pengawasan. Manajemen Proyek Kegiatan yang dilaksanakan oleh PMU didukung Project Management Consultant (PMC) dan Finance Management Consultant selama Triwulan III 2016 berupa kegiatan yang mendukung operasional proyek yang dilaksanakan Tim Teknis maupun kegiatan utama PMU dalam rangka mendukung pencapaian output kegiatan STAR. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi
Lain-Lain Terdapat mahasiswa yang belum lulus dari Perguruan Tinggi meskipun masa kontraknya telah berakhir. Hal ini akan berisiko terhadap pencapaian tujuan. Model penganggaran e-learning belum terakomodasi dalam Standar Biaya Umum (SBU) maupun Standar Biaya Masukan (SBM), selain itu tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak mendukung pengembangan dan fleksibilitas pengelolaan dana hasil sehingga keberlanjutan program elearning belum terjamin.
Tindak Lanjut
-
Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong penyelesaian studi. Melakukan pemantauan kemajuan proses akademis mahasiswa secara intensif. Memberikan peringatan bagi mahasiswa. Mendukung upaya tim Pusdiklatwas BPKP dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan e-learning. Saat ini Tim Pusdiklatwas sudah mengajukan perombakan tarif PNBP terutama untuk mengakomodasi pengembangn elearning.
9
BADAN PENGUSAHAAN BATAM
BADAN PENGUSAHAAN BATAM DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam
Lender
Korea
Kode Loan
Masa Laku
INA20
29/12/2014 s/d 21/06/2019
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
KRW
53.414,5
2.768,0
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 50.646,5
5,2 USD
48,3
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
14.175,9
0,0
12,8
0,0
-28,2
2,5
45,8
%
0,0
Instansi Pelaksana Badan Pengusahaan Batam Lokasi Proyek Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.
b. Sumber : Badan Pengusahaan Batam
Pengadaan dan Konstruksi : Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Kapasitas 20.000 m 3/d), Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 114,35 Km, Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta Commisioning and Training. Layanan konsultansi : detail desain, mempersiapkan dokumen pelelangan dan membantu evaluasi teknis untuk pengadaan, pengawasan proses konstruksi, pemantauan lingkungan dan dampak sosial, meninjau serta memeriksa panduan inspeksi yang disiapkan oleh kontraktor, membantu kegiatan kampanye dan aktivitas sosial Project Executing Agency (PEA).
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan pengembangan sistem pembuangan air limbah di Batam ini sedang melaksanakan paket pekerjaan konsultan. Sampai dengan Triwulan III 2016, progres fisik paket konsultan masih sama dengan Triwulan I 2016 yaitu sebesar 58%. Hal ini dikarenakan pekerjaan konsultan tidak dapat dilanjutkan akibat belum adanya penetapan pemenang dari pekerjaan konstruksi. Proses pelelangan ulang paket konstruksi telah selesai dilakukan, dan telah mendapatkan persetujuan dari EDCF. Pihak EDCF menyarankan untuk segera dilakukan penandatanganan kontrak. Pada Triwulan III 2016, Kepala BP Batam telah menyampaikan kepada EDCF tentang proyek–proyek yang dilaksanakan tanpa Pre-Qualification (PQ) sebagai dasar persetujuan penetapan pemenang dan pelaksanaan penandatanganan kontrak.
13
BADAN PENGUSAHAAN BATAM Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Paket consulting services : konsultan tidak dapat melakukan pekerjaan karena belum ada persetujuan penetapan pemenang dari kepala BP Batam atas hasil pelelangan paket konstruksi. Kepala BP Batam telah menyampaikan kepada EDCF tentang proyek–proyek yang dilaksanakan tanpa PreQualification (PQ) sebagai dasar persetujuan penetapan pemenang dan pelaksanaan penandatanganan kontrak.
14
Tindak Lanjut
-
BP Batam akan segera memberikan keputusan atas kelanjutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
-
Kepala BP Batam akan segera menyampaikan surat pemberitahuan No Objection Letter (NOL) kepada EDCF untuk memperoleh persetujuan penetapan pemenang dan pelaksanaan penandatanganan kontrak.
BADAN PUSAT STATISTIK
BADAN PUSAT STATISTIK STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari Badan Pusat Statistik Indonesia untuk menghasilkan dan menyebarluaskan data statistik yang handal dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
8038ID
Masa Laku
18/07/2011 s/d 30/11/2018
Mata Uang
USD
Nilai Pinjaman (Juta)
47,0
Penarikan Kumulatif (Juta)
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
6,1
13,0
40,9
TA 2016 (Juta) PV
-59,3
Target
Realisasi
%
12,1
4,1
33,8
Instansi Pelaksana Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik Lokasi Proyek Nasional Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Kick off Meeting Statcap-Cerdas Sumber: www.statcapcerdas.bps.go.id
a. Komponen A: Perbaikan kualitas statistik b. Komponen B: Perbaikan serambi ICT dan sistem pengelolaan informasi statistik c. Komponen C: Perbaikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia d. Komponen D: Perbaikan keselarasan kelembagaan e. Komponen E: Pengelolaan Proyek
17
BADAN PUSAT STATISTIK Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Paket 1: Sampai dengan saat ini, finalisasi terhadap SBFA versi 4.5 masih terus dilakukan oleh tim task force SBFA. Konsultan Paket 1, yaitu Oxford Policy Management (OPM), bersama dengan 12 tim task force Corporate Statistical Infrastructure (CSI) telah menghasilkan dokumen konsep CSI dan sebagian telah siap untuk final review. Paket 2A (ICT Design & Strategy) : Sampai dengan saat ini, konsultan telah menyelesaikan pekerjaan pengembangan strategi teknologi informasi, dan dalam tahap penyelesaian untuk pekerjaan IT Governance and Management Development, Enterprise Architecture Development, IT Service Management and SDLC Development, dan IT Prioritization, Roadmap, and Transformation Plan Development. Konsultan masih dalam proses penyusunan laporan final, termasuk untuk mengkonsolidasi dan menerjemahkan hasil pekerjaan serta untuk menyiapkan IBM Rational System Architect (RSA) Format, yang terkait dengan pekerjaan BPS. Finalisasi hasil pekerjaan dan keterlambatan persetujuan terhadap hasil pekerjaan menyebabkan kontrak konsultan akan diperpanjang selama 1 bulan, terutama untuk menyelesaikan penerjemahan dan input data ke RSA. Paket 2B (Design and Implementation of Integrated Statistical Applications System): Dokumen Technical Evaluation Review (TER) belum disampaikan ke Bank Dunia untuk diberikan NoL. Tenggat waktu penyampaian telah dilewati, yakni selambatnya tanggal 31 Oktober 2016, sementara tenggat waktu untuk Bank Dunia menyampaikan NoL adalah tanggal 21 November 2016. BPS menunda penyampaian TER setelah BPS melakukan konsultasi dengan BPKP mengenai proses pengadaan yang sudah dilakukan. Sebagai tindak lanjut, Bappenas telah mengkoordinasikan pertemuan pada tanggal 10 November dan disepakati bahwa BPS akan secepatnya menyampaikan TER kepada Bank Dunia. Pekerjaan Paket 2B direncanakan untuk efektif dimulai di bulan Januari 2017. Pengadaan Paket 2B harus diselesaikan tepat waktu agar kegiatan STATCAP secara keseluruhan dapat selesai di dalam masa laku pinjaman. Reviu terhadap pelaksanaan proyek akan dilaksanakan pada bulan Januari 2017. Apabila implementasi dari Sistem IT belum dimulai, Bank Dunia akan mendiskusikan kemungkinan untuk restrukturisasi proyek, pembatalan sebagian pinjaman, dan upaya lainnya untuk meningkatkan kinerja proyek. Paket 3 (HR dan IA Improvement) : Penilaian terhadap kondisi eksisting (Current State Assessment/CSA) BPS telah diselesaikan dengan tingkat responden yang tinggi baik dari jajaran Eselon 1 hingga Eselon 4 BPS. Wawancara dengan pejabat Eselon 1 juga telah dilakukan untuk menampung perspektif mengenai visi dan misi BPS, SBFA, peran BPS, peran Kepala kantor perwakilan BPS di daerah, pengembangan SDM, dan pola pikir serta budaya. Konsultan juga telah menyusun acuan prinsip untuk desain organisasi serta perbandingan BPS dengan lembaga statistik di negara lain yang akan menjadi panduan dalam menyusun alternatif organisasi di tingkat tinggi serta penilaian alternatif terbaik. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi BPS belum menyampaikan dokumen TER dari Paket 2B kepada Bank Dunia, dan tenggat waktu penyampaian telah terlampaui.
18
Tindak Lanjut
BPS akan menyampaikan TER secepatnya.
KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES (IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT Pengembangan dan Peningkatan Kualitas IAIN Sunan Ampel
Lender
(Juta)
%
30,4
22,9
75,4
7,5
-24,6
4,6
3,0
65,2
1,6
-28,4
Nilai Pinjaman (Juta)
28/11/2011 s/d 28/11/2015
USD
28/11/2011 s/d 30/09/2016
USD
Masa Laku
IND0157
IND0158
Penarikan Kumulatif
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
Mata Uang
Kode Loan
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
%
Loan Closing
IDB 4,4
2,9
66,8
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama a. IAIN Sunan Ampel, Surabaya Lokasi Proyek Provinsi Jawa Timur Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
UIN Sunan Ampel
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Start-up workshop PMU expert PMU office equipment DEDC PMSC FAC Civil work Equipment consultant Equipment
21
KEMENTERIAN AGAMA Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Ekuivalen Juta USD
No
Paket Kontrak/ Komponen
Keuangan Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif
Fisik (%) TA 2016
Nilai
%
Target
Realisasi
%
Realisasi Kumulatif
TA. 2016 Target
Realisasi
1
Civil Works
24,32
21,93
90,17
0
0
0
100
0
0
2
DEDC
0,45
0,40
88,89
0
0
0
100
0
0
3
PMSC
0,66
0,51
77,27
0
0
0
100
0
0
4
EQC
0,15
0,14
93,33
0,01
0,01
100
100
10
10
0,03
0,026
86,67
0
0
0
90
0
0
0,035
0,03
86,37
0
0
0
100
0
0
Paket 1
1,04
1,04
100
1,04
1,04
100
100
100
100
Paket 2
2,82
2,82
100
2,82
2,82
100
100
100
100
8
PMU Expert
0,04
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Start-up Workshop
0,02
0,02
100
0
0
0
100
0
0
5 6 7
Financial Auditing PMU Equipment Equipment
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
22
Civil Works. Sudah dilakukan serah terima dan peresmian bangunan. Detail Engineering Design Consultan (DEDC). Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. Project Management and Supervision Consultant (PMSC). Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. PMU Equipment. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. Equipment. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. Start-up workshop. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. Penyusunan Project Completion Report (PCR) diharapkan akan selesai pada bulan Desember 2016.
KEMENTERIAN AGAMA THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1) Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia
Lender
IDB
Kode Loan
Masa Laku
IND0164
10/11/2014 s/d 10/11/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
123,8
0,1
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
0,1
123,7
-62,9
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
9,3
0,0
0,2
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama a. UIN Sumatera Utara, Medan b. UIN Raden Fatah, Palembang c. UIN Walisongo, Semarang d. IAIN Mataram, Mataram Lokasi Proyek
Lahan yang Dipersiapkan untuk Pembangunan Fisik
a. b. c. d.
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Sumatera Utara Sumatera Selatan Jawa Tengah Nusa Tenggara Barat
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Civil works Furniture and fixture Equipment PMSC DEDC EQC Auditor Start-up workshop Curriculum development Training program PMU and PIU
23
KEMENTERIAN AGAMA Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Equivalen Juta USD
No
1
Paket Kontrak/ Komponen
TA 2016 (Juta USD)
Nilai
%
Target
Realisasi
%
22,75
0
0
0
0
0
25,47
0
0
0
0
16,99
0
0
0
21,44
0
0
5,08
0
5,00
Realisasi Kumulatif
TA. 2016 Target
Realisasi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,04
0
0
0
0
0
0
0
0
4,17
0
0
0
0
0
0
0
0
0,96
0
0
0
0
0
0
0
0
0,77
0
0
0
0
0
0
0
0
0,69
0
0
0
0
0
0
0
0
0,76
0
0
0
0
0
0
0
0
0,52
0
0
0
0
0
0
0
0
0,64
0
0
0
0
0
0
0
0
DEDC Paket 1 dan 2 (UIN Sumut dan Palembang) Paket 3 dan 4 (UIN Semarang dan Mataram)
4
Realisasi Kumulatif
Equipment Paket 1 UIN Sumut Paket 2 UIN Palembang Paket 3 UIN Semarang Paket 4 IAIN Mataram
3
Nilai Kontrak
Fisik (%)
Civil Works Paket 1 UIN Sumut Paket 2 UIN Palembang Paket 3 UIN Semarang Paket 4 IAIN Mataram
2
Keuangan
PMSC Paket 1 UIN Sumut Paket 2 UIN Palembang Paket 3 UIN Semarang Paket 4 IAIN Mataram
5
EQC Paket 1
0,48
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Auditor
0,20
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Start-up Workshop
0,04
0,04
100
0
0
0
100
0
0
8
PMU Expert 0,02
0,02
100
0,001
0,001
100
100
6,25
6,25
0,02
0,02
100
0,006
0,006
100
100
23,08
23,08
Procurement Expert Construction Expert
24
KEMENTERIAN AGAMA Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
DEDC. DEDC Paket 1 dan 2 telah terkontrak pada tanggal 28 September 2016. Saat ini Konsultan melakukan survei program dan lapangan serta menyusun draft laporan awal. Masa kontrak konsultan DED yaitu selama 6 bulan hingga Maret 2017. PMSC. NoL CER sudah diperoleh dari IDB pada tanggal 13 Oktober 2016. Penandatanganan kontrak direncakanan akan dilakukan pada akhir bulan November 2016. EQC. NoL Dokumen TER EQC sudah diperoleh dari IDB, namun PMU perlu memberikan tanggapan atas sanggahan dari peserta lelang. Auditor. Saat ini dalam tahap persiapan dokumen awal. Start-up Workshop. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. Procurement Expert. Dilakukan perpanjangan masa kontrak yang mulanya berakhir pada tanggal 16 Januari 2016 menjadi 17 Januari 2018. NoL amandemen kontrak sudah diperoleh dari IDB. Construction Expert. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi
Lain-lain Tidak terdapat progress kegiatan antar triwulan salah satunya disebabkan oleh belum ada peningkatan kapasitas pengelolaan proyek oleh PMU.
Tindak Lanjut
-
-
Perlu peningkatan kapasitas manajemen proyek melalui perubahan sistem secara internal. Penting untuk dibuat pertemuan khusus kembali dalam waktu dekat untuk membahas kinerja dan keberlanjutan proyek antar level Eselon I Kementerian Agama, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
25
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT TO PNPM) Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan (Pertanian)
Lender
IFAD
Kode Loan
Masa Laku
755-ID
17/03/2009 s/d 31/03/2018
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
USD
68,1
Penarikan Kumulatif (Juta)
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
56,4
89,2
11,7
TA 2016 (Juta) PV
8,6
Target
Realisasi
%
0,4
0,0
0,0
Catatan: **) IFAD memberikan pinjaman dalam mata uang SDR. Nilai pinjaman tersebut merupakan hasil konversi SDR – USD pada saat negosiasi (USD 1 = SDR 0,616948).
Instansi Pelaksana Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Lokasi Proyek a. b.
Provinsi Papua Provinsi Papua Barat
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Kegiatan Budidaya oleh Kelompok Wanita di Papua Sumber : www.ifad.org
Peningkatan kondisi sosial – ekonomi dan kondisi pemerintahan lokal di lokasi-lokasi sasaran program
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan III 2016, proyek PNPM Pertanian sedang dalam proses pengusulan amandemen financing agreement kepada IFAD. Adapun amandemen perjanjian pinjaman ini diperlukan karena proyek mengalami perubahan desain pasca restrukturisasi kegiatan. Dalam amandemen perjanjian pinjaman terdapat beberapa usulan dari Kementerian Desa PDTT, antara lain: 1. Perubahan nama program menjadi Program Pembangunan Desa Pertanian untuk menyelaraskan dengan prioritas lokasi desa RPJMN 2015-2019 yakni desa berkembang dan desa tertinggal; 2. Perubahan komponen kegiatan sehingga PNPM Pertanian dapat mendukung kementerian Desa PDTT dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa; 3. Penambahan lokasi kegiatan menjadi 6 Kabupaten, 33 Kecamatan dan 146 desa di Provinsi Papua serta 7 Kabupaten, 21 Kecamatan dan 78 desa di Provinsi Papua Barat. Selain 2 provinsi tersebut, kegiatan assessment akan dilakukan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara dalam rangka menyiapkan kerangka kerja replikasi dan scaling up. 29
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Pelaksana proyek juga telah menyusun rencana kerja (work plan) untuk tahun 2016 hingga akhir masa laku proyek di 2018. Rencana kegiatan hingga akhir tahun 2016 akan fokus pada persiapan proyek seperti pengadaan, revisi pedoman umum dan TOR kegiatan. Terkait dengan reaktivasi kegiatan PNPM Pertanian di lapangan, pelaksana proyek telah menetapkan struktur organisasi dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa. Adapun pendamping desa direncanakan akan direkrut sebanyak 224 orang, dimana tiap satu orang pendamping akan bertugas di satu desa pada TA 2017 dan TA 2018. Sementara itu, untuk tingkat kabupaten akan direkrut 4 orang spesialis yang akan dikontrak hanya selama 3 bulan dan akan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi di masing-masing kabupaten. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Lain-Lain Pemrosesan pinjaman.
30
amandemen
perjanjian
Tindak Lanjut
Koordinasi dengan IFAD terkait proses persetujuan amandemen perjanjian pinjaman.
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM RURAL) 2012-2015 Menyediakan akses kepada masyarakat desa sasaran untuk memperoleh manfaat dari tata kelola daerah dan kondisi sosio-ekonomi yang lebih baik
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
Masa Laku
8217ID
22/03/2013 s/d 31/12/2016
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
USD
450,0
Penarikan Kumulatif (Juta)
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
225,7*)
50,2
224,3
TA 2016 (Juta) PV
-36,5
Target
Realisasi
%
129,5
38,9
30,1
*)Penyerapan kumulatif dengan refinancing USD 200 juta
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lokasi Proyek 32 Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta) Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Pengadaan Profil Tank (penampungan air bersih) di perkampungan Timika Pantai Distrik Mimika Timur TengahKabupaten Mimika-Papua Sumber : www. antaranews.com
a. b. c. d.
Kegiatan Sarana Prasarana Kegiatan Pendidikan Kegiatan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat e. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan)
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Realisasi Anggaran. Progres capaian pelaksaan kegiatan yang dibiayai loan IBRD tahun anggaran 2016 per tanggal 30 September 2016 sebesar 700 Miliar (38 %) dari total pagu anggaran Rp 1,8 Triliun, sehingga masih ada sisa sebesar Rp 1,09 Triliun. Kegiatan yang dilakukan berupa pendampingan desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa dan ketahanan masyarakat desa. Pelaksanaan Kegiatan. Hingga saat ini kontrak dari 9.615 pendamping belum diperpanjang dan telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2016. Untuk menghindari terjadinya ineligible expenditure, pada tanggal 9 Agustus 2016 Bank Dunia meminta Kemenkeu untuk menahan pencairan dana reksus mengenai pembayaran gaji pendamping, mulai dari tanggal 1 Juni 2016 hingga Kemendes memenuhi persyaratan yang diminta oleh Bank Dunia. Rencana Perpanjangan Closing Date Kegiatan. Pada tanggal 7 Oktober 2016 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengirim surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN perihal perpanjangan closing date proyek PNPM Perdesaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. 31
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Perpanjangan Loan IBRD 8217 ID dilakukan karena batas waktu pelaksaanaan kegiatan yang sudah direncanakan tahun 2016 akan berakhir namun penyerapan dan pemanfaatannya belum maksimal. Pemanfataan dana loan IBRD 8217 ID tahun 2016 digunakan untuk perekrutan dan pembayaran gaji kegiatan pendampingan desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, dan ketahanan masyarakat desa. Dana yang bersumber dari sisa pinjaman akan digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif dan pengembangan kapasitas pendampingan pembangunan desa. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Belum berjalannya kegiatan konsultan Administrative Services Firms (ASFs). Terdapat temuan audit BPKP yang belum diselesaikan.
32
Tindak Lanjut
-
Melakukan kegiatan.
percepatan
pelaksanaan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI) Program Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
05/06/2014 s/d 30/06/2019
USD
24/02/2014 s/d 30/06/2019
USD
Kode Loan
Masa Laku
Bank Dunia
8336ID
ADB
3094INO
Lender
Penarikan Kumulatif
TA 2016 (Juta)
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
PV
(Juta)
%
47,4
18,3
38,7
29,0
45,5
11,2
24,5
34,4
Target
Realisasi
%
-7,1
9,9
2,7
27,1
-24,1
9,7 1)
2,1
21,6
Keterangan: 1) Status per 21 April 2016. Saldo proyek di dalam reksus adalah dana pinjaman sebesar USD 1,17 Juta dan dana hibah sebesar USD 0,31 Juta. Sumber: Draf Aide Memoire Fourth Implementation Support Mission Bank Dunia, 2016; 2) Berdasarkan hasil pertemuan trilateral dengan asumsi nilai tukar APBN 2016, USD 1 = Rp. 13,900,-.
Kode Hibah
Masa Laku
Bank Dunia
TF-15470
05/06/2014 s/d 30/06/2019
USD
ADB
0379INO
07/02/2013 s/d 30/06/2018
USD
Donor
Mata Uang
(Juta)
%
Hibah Belum Ditarik (Juta)
10,0
2,4
23,9
7,6
8,0
1,2
15,3
6,8
Nilai Hibah (Juta)
Penarikan Kumulatif
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lokasi Proyek
Kelompok ibu-ibu pembuat kerupuk ikan di Desa Sepempang, Kabupaten Natuna
a. Provinsi DKI Jakarta b. Porsi Bank Dunia : 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota) c. Porsi ADB: Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan, Batam, Lingga, Natuna, dan Anambas
35
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Diskusi dengan kelompok masyarakat di Desa Sededap, Kabupaten Natuna
National MPA di Kabupaten Anambas) Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Tengah dan Nias Utara) Provinsi Sumatera Barat (Mentawai dan Pulau Pieh National MPA di Kabupaten Pariaman) d. Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gilimatra National MPA di Kabupaten Lombok)
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Kelembagaan pengelolaan terumbu karang melalui perluasan pendekatan pengelolaan terumbu karang yang terintegrasi dengan tata ruang laut b. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi c. Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan d. Pengembangan infrastruktur dasar bagi ekonomi berbasis konservasi untuk penghidupan masyarakat Kinerja Pelaksanaan Proyek Komponen Bank Dunia Realokasi Pendanaan Kategori. Explanatory Notes terkait usulan realokasi kategori pendanaan COREMAPCTI telah disampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui surat Dirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 852/PRL/X/2016 pada 20 Oktober 2016. Poin - poin usulan realokasi yang terkait dengan komponen Bank Dunia antara lain (i) Penggunaan dana loan akan diutamakan untuk belanja bantuan kepada masyarakat; dan (ii) Perpindahan anggaran khususnya untuk jasa konsultan yang semula didanai loan pindah menjadi grant. Meskipun demikian, pemindahan anggaran dari loan ke grant dengan sumber dari Bank Dunia tidak merubah komposisi dari dana kategori secara keseuluruhan karena masih dalam kategori yang sama yaitu kategori (1) works, training, goods, consultant ser vices, operational. Komponen 1. Penguatan kelembagaan untuk Pengelolaan Terumbu Karang yang Terdesentralisasi Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2016, telah terbentuk 210 Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK). LPSTK yang telah dikukuhkan dengan Keputusan Desa tahun ini akan ditetapkan dengan SK Dinas Kelautan dan Perikanan dan LPSTK berbadan hukum. Proyek juga telah melakukan perekrutan 89 TPD untuk 210 desa target proyek. Terkait dengan perbaikan pusat informasi desa, sampai dengan triwulan ini proyek telah melakukan rehabilitasi 76 pondok informasi. Selain itu, telah tersusun pula 163 Rencana Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (RPSP). Terdapat dua kabupaten yang belum selesai menyusun RPSP, yaitu Sikka dan Wakatobi. Terkait dengan penyusunan RPSP, PMO perlu memperkuat kapasistas TPD dalam menjaga kualitas dari dokumen RPSP serta memastikan bahwa rencana kegiatan RPSP tercantum di dalam RPJMDes. Terkait dengan aktivitas monitoring ekologi dan sosial ekonomi yang dilakukan oleh LIPI, sampai dengan Triwulan III 2016, telah dilakukan kerjasama dengan Universitas Hasanudin terkait monitoring terumbu karang dan ekosistem. LIPI juga telahh melakukan rekrutmen konsultan terkait GIS, Database, Manajemen Mutu, Standarisasi Kompetensi Kerja, IT dan konsultan edukasi. LIPI juga telah melakukan serah terima hasil monitoring biofisik ke BKKPN di Kupang. Komponen 2: Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya berbasis Ekosistem NPIU telah melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP3K). Dokumen rencana zonasi ini nantinya akan menjadi masukan bagi penyusunan 36
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN rencana zonasi tingkat provinsi. Proyek juga telah melaksanakan pelatihan Integrated Coastal Management bekerjasama dengan Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI). Selain itu, NPIU juga sedang dalam proses pendetailan pelaksanaan dokumen SEA untuk Kabupaten Selayar, Sikka dan Biak. Komponen 3: Penguatan Ekonomi berbasis Kelautan yang Berkelanjutan PMO telah menyusun penilaian awal terkait kegiatan Sustainable Enterprise Alliance (SEA) untuk semua kabupaten kecuali Kabupaten Selayar, Sikka dan Biak. Kegiatan SEA yang akan dilakukan di seluruh daerah target proyek adalah kegiatan budidaya terintegrasi dan kegiatan pariwisata. NPIU akan menyusun rencana detail pelaksanaan SEA pada tahun 2016 ini termasuk mengenai detail anggaran dan skema pelaksanaan kegiatan. Komponen 4: Pengelolaan Koordinasi dan Pembelajaran Proyek Belum semua panitia pengadaan di daerah menggunakan pedoman pengadaan yang disepakati di dalam perjanjian pinjaman. Terkait dengan hal ini proyek telah melaksanakan pelatihan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan dan PIU sudah melakukan revisi pedoman pengadaan sesuai ketentuan. Proyek juga akan mengembangkan sistem monitoring dan akan dilakukan bimbingan terkait MIS. Komponen ADB Ekuivalen Juta USD Keuangan No
Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif
TA 2016
Nilai
%
Target
Realisasi
%
-
0,17
-
-
0,17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Porsi Pinjaman
1 2 3
Persiapan Program Master dan Doktoral Program Pendidikan Master Pengelolaan Sumberdaya Perikanan melalui Pendekatan EAFM
4
Konsultan Teknis
-
-
-
-
-
-
5
Persiapan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan melalui Pendekatan EAFM
-
0,04
-
-
0,04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Porsi Hibah
1
2 3 4
Pelatihan Metode Pengumpulan Data dan Standarisasi Data dan Informasi Ikan Karang Workshop Perbaikan Data dan Informasi Perikanan Karang Penyusunan Database Perikanan Karang yang Terintegrasi Konsultan Teknis
Catatan : Nilai tukar satu valas Rp. 13.500,-. Usulan realokasi masih dalam proses.
37
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pinjaman. Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui surat Nomor 832/PRL/X/2016 tentang Usulan Rencana Realokasi COREMAP-CTI yang disampaikan pada tanggal 20 Oktober 2016, telah menyampaikan usulan realokasi kegiatan ke Bappenas. Usulan tersebut belum termasuk realokasi di LIPI yang baru akan diusulkan ke PMO Coremap-CTI. Telah dilakukan pertemuan lanjutan antara Bappenas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membahas usulan realokasi lebih lanjut. Konsultan. Project Management Consultant (PMC) dan Technical Consultant (TC) telah terkontrak. Telah dilakukan pula kick-off konsultan dan penyusunan inception report. Midterm Review Mission. Pada bulan November 2016 akan dilakukan Midterm Review Mission untuk porsi kegiatan ADB untuk melihat pelaksanaan kegiatan dan arah keberjalanan kegiatan kedepannya. No 1
2
Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi
Tindak Lanjut
Porsi Bank Dunia Implementasi dari UU 23/2014 akan berpengaruh pada desain kegiatan proyek (Implikasi pada kelembagaan UPT Kawasan, pelaksanaan kegiatan di desa serta penganggaran TP). Porsi ADB Pengadaan Barang dan Jasa Masih terdapat konsultan yang belum terkontrak.
Porsi Bank Dunia Restrukturisasi proyek, jika diperlukan, akan dibahas pada misi MTR bulan September 2016.
Lain-lain Tidak terdapat kemajuan kegiatan selama beberapa waktu akibat adanya penghentian pekerjaan. Terdapat kemungkinan tidak tercapainya tagert di 2016 yang akan berdampak pada target tahun-tahun berikutnya.
38
Porsi ADB
-
Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar target dapat tercapai dan selesai tepat waktu melalui penyusunan kembali annual dan overall work plan.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha
Lender
Kode Loan
Masa Laku
880ID IFAD
E-16ID
01/11/2012 s/d 01/11/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
USD
24,2
18,4
76,0
5,8
USD
7,8
7,5
96,5
0,3
TA 2016 (Juta) PV
45,3
Target*
Realisasi
%
0,7
0,2
31,1
0,2
0,0
20,0
I-C1392USD 2,0 1,0 52,0 1,0 0,8 0,0 5,2 ID Keterangan: *) IFAD memberikan pinjaman untuk CCDP dalam mata uang SDR (880-ID dan I-C-1392-ID) dan EUR (E-16-ID). Nilai konversi untuk nilai pinjaman/hibah ini kemudian merupakan nilai ekuivalen berdasarkan kondisi pada saat menjelang negosiasi pinjaman, yang mana lebih dekat mencerminkan Kebutuhan dana untuk kegiatan. *) Nilai tukar yang digunakan adalah kurs APBN-P 2016 (1 USD = Rp 13.400,-).
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f. Salah Satu Kelompok Usaha Pengolahan Ikan di Kab. Yapen, Papua Barat.
g. h. i. j. k.
Merauke, Provinsi Papua Yapen, Provinsi Papua Barat Ternate, Provinsi Maluku Utara Ambon dan Maluku Tenggara, Provinsi Maluku Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Pare-Pare dan Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Badung, Provinsi Bali
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
39
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Proyek CCDP saat ini aktif di 181 desa yang tersebar di 13 kabupaten, dengan penerima manfaat langsung 18.507 orang. Sampai dengan bulan September 2016, telah terbentuk 1.579 kelompok usaha dari target 1.800 kelompok. Berdasarkan kapasitas kelompok saat ini, proyek memproyeksikan bahwa 70% kelompok dapat dinilai financialy viable. Terkait dengan kelompok masyarakat di desa baru, mayoritas kelompok belum beroperasional dan kapasitas kelompok masih terbatas. Di sisi lain proyek masih memiliki target sekitar 221 kelompok yang akan dibentuk pada tahun 2016. Berdasarkan Joint Suport Mission yang dilaksanakan September 2016, diketahui bahwa Village Working Group dan kelompok infrastruktur di beberapa desa sudah tidak terlalu aktif. Dalam hal ini proyek perlu mendukung integrasi antara kegiatan kelompok (VWG, Kelompok infrastrukur dan kelompok pengelolaan sumber daya) dengan proses perencanaan desa maupun penggunaan dana desa. Komponen 2: Dukungan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Perikanan dan Kelautan Proyek telah melaksanakan kemitraan baik dengan sektor swasta, koperasi, BUMDes dan UMKM. Meski demikian, sebagian investasi kemitraan belum berjalan maksimal dan operator pihak ketiga masih memerlukan peningkatan kapasitas dari proyek. Sampai dengan triwulan ketiga, proyek telah menghasilkan 77 MoU kerjasama, 91 sertifikat halal serta 268 sertifikat PIRT. Untuk menjaga keberlanjutan investasi dari kegiatan komponen 2, kerjasama antara proyek dengan koperasi dinilai penting. Dalam hal ini peran koperasi diperlukan untuk menggantikan konsultan pemasaran dalam mendukung akses pasar. Komponen 3: Manajemen Proyek Pelaksanaan manajemen proyek telah berjalan dengan baik dan mendapatkan predikat satisfactory pada kegiatan Joint Supervision Mission yang dilaksanakan IFAD pada Septermber 2016. Proyek juga telah mulai mempersiapkan rencana exit strategy dan keberlanjutan proyek, CCDP akan melakukan proses kaji perekrutan konsultan PMO yang didedikasikan untuk mengelola penyelesaian proyek. Realokasi Kategori Pendanaan. Proyek CCDP melalui Bappenas dan Kementerian Keuangan telah menyampaikan usulan realokasi pendanaan kepada IFAD. Terkait dengan hal ini, proyek mengusulkan realokasi pendanaan dari beberapa kategori seperti vehicles, materials dan consultants untuk kategori lain yang memberikan dukungan langsung kepada masyarakakat pesisir. Perubahan alokasi pada kategori pendanaan berimplikasi pada schedule 2 perjanjian pinjaman sehingga diperlukan amandemen perjanjian. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi
Tindak Lanjut
Administrasi Penghentian sementara Withdrawal Application dan penarikan dana di rekening khusus.
Koordinasi dengan IFAD Kementerian Keuangan penambahan initial deposit.
40
dan untuk
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO) Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang
Lender
Perancis (AFD)
Kode Loan
Masa Laku
CID 1025 01C
18/06/2012 s/d 31/12/2016
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
30,0*)
24,4
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
81,3
5,6
14,3
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
5,6
0,0
0,0
Catatan : *) Nilai kontrak sebesar USD 29.100.000
Instansi Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Lokasi Proyek a. Provinsi DKI Jakarta b. Perancak, Jembrana Bali Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan
a. b. c. d. e. f. g.
Infrastructure Development Input Data Procurement Operations Capacity Building Downstream Applications Building Management and Engineering
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
Realisasi keuangan sebesar 85% (nilai kontrak sebesar USD 29.100.000 dan realisasi sebesar USD 24.697.494). Telah selesainya penggunaan satelit dengan sensor untuk mendeteksi konsentrasi klorofil permukaan laut (ocean color). Akan dilakukan evaluasi dalam meningkatkan akurasi analisis biogeokimia laut selama kegiatan INDESO. Sudah dikoordinasikan dengan Ditjen Perikanan Tangkap dan P4KSI, Balitbang KP untuk permasalahan minimnya akses data penangkapan Ikan Tuna di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
41
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Surat perpanjangan CFA (Credit Facility Agreement) hingga tanggal 30 Juni 2017. Perpanjangan tersebut dibutuhkan karena: Kontrak antara Balitbang KP dengan kontraktor berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Adanya kegiatan proyek yang belum selesai seperti masih terdapat kuota data radar dan optik (sisa kuota radar image sebanyak 268 scene) dan penyelesaian studi aparatur KKP di LN (S2 dan S3) sampai dengan bulan Mei 2017.
42
Tindak Lanjut
-
-
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengirimkan surat perpanjangan CFA dengan No. B.1294/SJ/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 kepada Deputi Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas, dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas melalui surat No. 8595/D.8/11/2016 pada tanggal 16 November 2016 kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan yang berisi tentang Bappenas pada prinsipnya menerima usulan perpanjangan CFA hingga tanggal 30 Juni 2017.
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja
Lender
(Juta)
%
2,5
0,0
0,6
2,5
30,0
0,3
1,1
29,7
Nilai Pinjaman (Juta)
23/12/2013 s/d 23/12/2017
USD
23/12/2013 s/d 23/12/2017
USD
Masa Laku
IND0159
IND0160
Penarikan Kumulatif
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
Mata Uang
Kode Loan
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
%
-70,8
1,3
0,0
1,2
-70,3
26,2
0,3
1,1
IDB
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas – Kementerian Ketenagakerjaan Lokasi Proyek
Sumber : Kemneterian Ketenagakerjaan
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Maluku Utara Papua Barat
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h.
Skill Development Program Strengthening the Linkage between the VTCs and Industry Project Management Unit Equipment PMEQC Start-up workshop Financial auditing Contingencies
45
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Ekuivalen Juta USD Keuangan No
Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif
Fisik (%) TA 2016
Nilai
%
Target
Realisasi
%
1,4
0
0
0,47
0
0
0,6
0
0
0,20
0
0,3
0,01
3,33
0,09
Realisasi Kumulatif
TA. 2016 Target
Realisasi
0
30
0
0
0
30
0
0,01
11,11
6
20
6
IND-0159 Skills Development Program Strengthening the Lingkage between VTC and Industry PMU (VTC Expert)
1
2
3
IND-0160 1
Equipment
26,76
0
0
3,01
0
0
0
10
0
2
Start-up Workshop
0,026
0,025
94,01
0
0
0
100
0
0
3
PMEQC
0,83
0,29
34,9
0,58
0,29
50
40
70
40
4
Financial Auditing
0,03
0
0
0,02
0
0
0
30
0
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan 1. 2. 3. 4.
Skills Development Program. Shortlist peserta lelang sudah mendapat NoL dari IDB pada tanggal 18 Oktober 2016. Kontrak diperkirakan akan dilakukan pada bulan Januari 2017. Strengthening the Lingkage between VTC and Industry. Shortlist peserta lelang sudah mendapat NoL dari IDB pada tanggal 18 Oktober 2016. Kontrak diperkirakan akan dilakukan pada bulan Januari 2017. PMU (VTC Expert). Konsultan telah terkontrak dengan nilai kontrak sebesar USD 0,22 Juta, saat ini sedang dalam pelaksanaan kegiatan. Equipment. NoL pemenang lelang sudah diperoleh dari IDB. Draf kontrak sudah disampaikan ke IDB
untuk memperoleh NoL. Start-up Workshop. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. PMEQC. Konsultan sudah terkontrak. Konsultan sudah menyusun bidding document. Financial Auditing. Shortlist peserta lelang sudah mendapat NoL dari IDB pada tanggal 18 Oktober 2016. Kontrak diperkirakan akan dilakukan pada bulan Januari 2017. Anggaran untuk uang muka konsultan Skills Development Program, Strengthening the Linkage between VTC and Industry, dan Financial Audit diperkirakan tidak dapat terserap hingga akhir 2016 dikarenakan masih dalam proses lelang dan diperkirakan baru tandatangan kontrak pada bulan Januari 2017. 5. 6. 7.
46
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II Pengembangan Stasiun Transmisi Televisi Nasional Fase II
Lender
Perancis
Kode Loan
Masa Laku
21686401
13/12/2014 s/d 15/12/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
EUR
48,0
40,0
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 8,0
83,3 USD
53,8
44,8
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
20,3
19,3
22,7
21,6
39,0 9,0
%
95,1
Catatan : Kurs 1 USD = Rp 12.998,- dan 1 EUR = Rp 14.578,57
Instansi Pelaksana Kementerian Komunikasi dan Informatika Lokasi Proyek Nasional Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika
a. Pengadaan sistem peralatan pemancar UHF solid state analog b. Pengadaan sistem kendali dan monitoring jarak jauh c. Pengadaan menara baru untuk 10 lokasi d. Pengadaan shelter dan genset untuk semua lokasi e. Persiapan lokasi f. Jasa pendukung, implementasi, dan manajemen proyek g. Suku cadang, bantuan teknis
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
Pada Triwulan III 2016 terdapat penyerapan sebesar EUR 7.860.028 dari target sebesar EUR 9.855.993. Realisasi fisik (shipment estimasi sebanyak 60 lokasi) telah tercapai 65% dari target 70%. Dari target 60 lokasi sudah ada 30 lokasi yang selesai terinstal. Untuk pemeliharaan terhadap peralatan proyek ITTS II akan menjadi tanggung jawab pihak vendor, tetapi jika sudah ada pengalihan status peralatan akan menjadi tanggung jawab pihak TVRI.
49
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Ditemukan adanya beberapa paket shipment yang tidak lengkap setibanya di Jakarta karena ada material yang masih tertinggal di produsen di Perancis. Hal ini mengakibatkan material tidak dapat dikirim ke site dan dilakukan instalasi. Terdapat interferensi frekuensi dari beberapa lokasi yang sudah dikerjakan dengan channel TV swasta. Hal ini mengakibatkan gangguan siaran TV.
50
Tindak Lanjut
-
Setiap bulan telah dilakukan dengan pihak-pihak terkait agar terjadi kesalahan yang sama beberapa paket shipment yang lengkap).
rapat tidak (ada tidak
-
Gangguan yang terjadi di lokasi Bukit Greser, pihak TV swasta sudah menandatangani berita acara tentang gangguan siaran TV, dan akhirnya siaran TV sudah baik/normal kembali.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
53
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ACEH RECONSTRUCTION PROJECT Jalan Nasional Lintas Tengah Aceh dan Drainase Banda Aceh dan Meulaboh
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP545
29/03/2007 s/d 26/07/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
11.593,0
7.748,1
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 3.844,9
66,8 USD
114,8
76,7
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
920,4
867,5
9,1
8,6
-25,2 38,1
%
94,3
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lokasi Proyek Provinsi Aceh Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Konsultan Reviu dan Supervisi Sub Proyek Drainase b. Konsultan Desain dan Supervisi Sub Proyek Jalan c. Konstruksi Sub Proyek Drainase (3 Paket) d. Konstruksi Sub Proyek Jalan (3 Paket) Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
55
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Aceh Reconstruction Project (loan JICA IP-545) secara umum terdiri dari : (i) pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi drainase dan (ii) pembangunan dan peningkatan jalan. Jumlah paket kontrak kegiatan ini adalah delapan paket kontrak (satu paket konsultan drainase, tiga paket konstruksi sub bidang drainase, satu paket konsultan jalan dan tiga paket konstruksi sub bidang jalan). Seluruh pekerjaan untuk paket kontrak sub bidang drainase telah selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2015, sementara paket kontrak jalan masih dalam proses pelaksanaan dan dijadwalkan selesai pada tahun 2016. Paket kontrak jalan hingga Triwulan III 2016, telah menyelesaikan seluruh pekerjaan. Pelaksana proyek telah berhasil menyelesaikan pekerjaan untuk Paket 1( Paket Pembangunan Jalan Sp. Kraft – Batas Aceh Tengah), Paket 2 (Road Construction of Batas Aceh tengah – Blang Kejeren) dan Paket 3 (Road Construction of Kebayakan – Sp. Kraft). Paket pekerjaan yang terakhir diselesaikan adalah Paket 3 (mencapai 100% pada bulan September 2016). Kontraktor Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 pada periode laporan ini sedang menyelesaikan kelengkapan dokumen akhir.
56
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN TOLL ROAD Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan
Lender
RR Tiongkok
Kode Loan
Masa Laku
21662601
12/11/2012 s/d 28/08/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
93,0
67,0
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
72,0
26,0
-6,8
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
21,3
8,7
41,0
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lokasi Proyek Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan
Pembangunan Jembatan Cisarongge Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Progres fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan hingga periode laporan ini (Triwulan III 2016) sebesar 79,59% dari rencana 86,29% (sesuai amandemen No.11) mengalami deviasi sebesar sekitar 6,7%. Deviasi pekerjaan ini disebabkan permasalahan pembebasan lahan. Deviasi pekerjaan kegiatan Cisumdawu fase I ini mencapai 6,7% (diatas 5%). Oleh karena itu perlu diadakan Show Cause Meeting stage 2 (SCM stage 2). Sebelumnya telah dilakukan Show Cause Meeting Stage (SCM) stage 1 pada tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 1 September 2016 dengan hasil deviasi pekerjaan menjadi 0,07%. Untuk mengatasi keterlambatan pekerjaan ini diharapkan juga agar kontraktor meningkatkan pelaksanaan pekerjaan fisik sebesar 1,02% setiap minggu.
57
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Masih terdapat permasalahan pembebasan lahan yang menyebabkan konstruksi terhambat. Lahan yang sudah bebas mencapai 96,17%. Permasalahan pembebasan lahan ini antara lain tanah wakaf.
58
Tindak Lanjut
Meningkatkan koordinasi dengan PPK lahan dan BPN Kabupaten Sumedang serta Kementerian Agama.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT Proyek Penambahan Kapasitas untuk Padang By-Pass
Lender
Korea
Kode Loan
Masa Laku
INA17
14/04/2011 s/d 14/08/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
KRW
67.084,7
28.712,0
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 38.372,7
42,8 USD
60,7
26,0
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
13.354,3
7.221,0
12,1
6,5
-43,7 34,7
%
54,1
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lokasi Proyek Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas
a. Pekerjaan sipil (perluasan ruas jalan Gaung – Duku sepanjang 27 Km (Kota Padang 25 Km dan Pariaman 1,4 Km) termasuk jembatan, pipa dan konstruksi jembatan layang dan underpasses level crossings). b. Pekerjaan konsultan (Pembuatan DED, persiapan dokumen bidding, supervisi konstruksi jalan dan bantuan lainnya untuk manajemen proyek).
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat dan meningkatkan kualitas hidup warga sekitar. Direktur Jenderal Bina Marga melalui surat usulan kepada Sekjen Kementerian PUPR tanggal 19 Juli 2016 Nomor HL.02.01-Db/357 menyampaikan usulan Budget Reallocation LA INA-17 dengan pertimbangan : 1) Adanya review design terhadap Detailed Engineering Design untuk pemenuhan kebutuhan volume beberapa item pekerjaan; 2) Review design diperlukan untuk penuntasan penanganan kondisi jalan agar efektif dan efesien; 3) Hal-hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan kontrak kontraktor dan kontrak konsultan dikarenakan penambahan biaya dan waktu pelaksanaan konstruksi. Perubahan kontrak kontraktor dan kontrak konsultan karena adanya penambahan biaya dan waktu pelaksanaan ini terdapat dalam amandment No. 6 (masih dalam proses untuk mendapat persetujuan dari pihak EDCF). Pembebasan lahan status September 2016: Kota Padang, total lahan 25,10 Km. Lahan yang telah selesai dibebaskan sekitar 22,52 Km dan lahan yang belum selesai dibebaskan sekitar 2,13 Km. Terdapat 0,45 lahan yang saat ini dalam proses di pengadilan. Untuk Kabupaten Padang Pariaman total lahan yang digunakan 59
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1,40 Km. Lahan yang telah selesai dibebaskan sekitar 1,20 Km dan lahan yang belum selesai dibebaskan sekitar 0,20 Km. Total lahan yang belum bebas (Kota Padang dan Kabupaten Pariaman) adalah sekitar 2,78 Km. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Lahan yang belum bebas hingga Triwulan III 2016 adalah sekitar 2,78 Km.
60
Tindak Lanjut
Dalam proses pembebasan lahan. Pelaksana proyek berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan juga pihak-pihak terkait.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP) Pembangunan Akses Jalan Lintas Jawa dan Kalimantan
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
62,7
34,8
117,4
9,6
14,8
55,4
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
31/07/2012 s/d 31/07/2018
USD
180,0
29/04/2013 s/d 29/04/2017
USD
65,0
Masa Laku
ADB
2817INO
IDB
IND0161
Lender
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Kode Loan
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
-34,7
32,7
14,5
44,2
-72,8
11,5
2,,8
24,5
Instansi Pelaksana a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Marga b. Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat c. Kepolisian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kepolisian Lalu Lintas Lokasi Proyek Pelaksanaan Pembangunan Jalan pada Sta (Simanggaris – Perbatasan) Komponen 34-RCP04
13+125
a. b. c. d.
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Utara Kalimantan Barat
61
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan Jasa Konstruksi (civil works) untuk 11 paket b. Pekerjaan Jasa Konsultansi (civil works) yaitu CTC (Dit. Bina Program), DSC-1, DSC-2 dan DSC-3 (Dit. Bina Pelaksanaan Wilayah II) c. Pekerjaan Jasa Konsultansi (roads sector developmet program), yaitu Road Safety Support, Institutional Development for Road Network Management, Road Safety Awareness Campaign and Training, Overloading and Speed Enforcement, Indonesia Transport Sector Development Strategy and Policy Study, Integrated Vehicle Overloading Control Strategy dan HIV/AIDS and Anti-Trafficking Program Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Ekuivalen Juta USD
Keuangan No
Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif
Fisik (%)
TA 2016
Nilai
%
Target
Realisasi
%
Realisasi Kumulatif
TA 2016 Target
Realisasi
Porsi ADB 1
Civil Works 28-RCP01
8,36
7,68
91,9
1,82
1,55
85,2
100
23,59
23,59
30-RCP01
34,49
5,48
15,9
1,53
1,52
99,3
17,04
26,36
8,33
30-RCP02
30,17
9,64
31,9
2,44
1,90
77,9
93,06
41,74
34,8
30-RCP03
24,13
6,47
26,8
2,44
0,85
34,8
54,69
54,25
17,58
34-RCP01
14,07
4,5
31,9
4,48
1,38
30,8
65,14
56,25
21,39
34-RCP02
12,25
3,58
29,2
3,84
1,29
33,6
67,01
50,33
28,02
34-RCP03
21,41
5,92
27,7
7,39
1,58
21,4
63,89
59,88
23,77
34-RCP04
26,64
3,98
14,9
6,51
2,19
33,6
25,71
52,34
13,69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,20
3,96
63,9
2,91
1,88
64,6
0
0
0
24-RCP01
19,77
4,71
23,8
2,33
1,33
57,1
18,88
28,84
16,64
24-RCP02
13,37
2,33
17,4
4,54
0,29
6,4
14,97
28,14
12,03
24-RCP03
4,32
1,86
43,1
4,33
0,95
21,9
100
85,59
95,59
Consulting Services and Training
1,49
0,4
26,8
0,12
0,09
75
5
0
0
2
Goods
3
Consulting Services and Training Porsi IDB
1
2
62
Civil Works
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Porsi ADB Executing agency akan mengusulkan revisi DIPA dikarenakan DIPA 2016 saat ini tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran pekerjaan kontraktor. Seluruh adendum kontrak yang diajukan sudah diterima, kecuali untuk 34 RCP-04 (CW 11) di Kalimantan Utara yang hingga Triwulan III 2016 masih dalam proses pembahasan di ADB. Proses LARP sudah selesai hampir di seluruh wilayah kerja. Selain itu isu mengenai penetapan beberapa lokasi proyek menjadi hutan lindung ditindaklanjuti dengan proses komunikasi yang tengah dilakukan antara Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun kemajuan untuk paket-paket pekerjaan yang ada meliputi: 1.
Jawa Timur 28 RCP-01A (CW-04) Pelaksanaan fisik sudah selesai meskipun mengalami keterlambatan selama 3 hari sehingga kontraktor dikenakan denda atas keterlambatan tersebut. Sisa kawasan hutan seluas 26,73 hektar belum dibayarkan meksipun dana sudah disiapkan oleh Kabupaten Malang. Penundaan pembayaran karena masih menunggu hasil pembahasan di Pemerintah Kabupaten Malang terkait dengan adanya kesepakatan antar 8 (delapan) kabupaten di Jawa Timur bahwa kompensasi tanah hutan bisa dialihkan menjadi perbaikan DAS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
2.
Kalimantan Barat - 30 RCP-01 (CW-05) Usulan variation order No. 1 sudah disampaikan ke ADB dan saat ini dalam proses internal ADB. Akan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di CW-05 untuk mengejar keterlambatan. - 30 RCP-02 (CW-06) Adendum kontrak sudah disetujui oleh ADB berupa penambahan target panjang sebanyak 12,3 Km, nilai kontrak, dan waktu kontrak selama 285 hari kalender namun NoL baru akan diberikan jika update LARP Sambas – Tanjung Harapan sudah disetujui oleh ADB. - 30 RCP-03 (CW-07) Penambahan jalur dari sebelumnya direncanakan 2 (dua) jalur menjadi 4 (empat) jalur sepanjang 5,6 Km memerlukan LARP baru. Survei dan indentifikasi warga terkena dampak telah dilakukan pada bulan November 2015 dan Maret 2016, akan tetapi pekerjaan terhambat dengan adanya segmen jalan yang masuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung. Pemerintah Daerah Kalimantan Barat sudah mengirimkan surat usulan pencabutan status Hutan Lindung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun belum ada keterangan atas tindak lanjut usulan tersebut. Executing agency mempertimbangkan penggunaan mekanisme PinjamPakai Kawasan Hutan Lindung. Diskusi lebih lanjut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemangku kepentingan lain diperlukan untuk menindaklanjuti isu ini.
3.
Kalimantan Utara - 34 RCP – 01 (CW 08) Dalam usulan variation order kedua, terdapat rencana pembangunan jembatan untuk menanggapi longsor yang berpotensi memutus akses dari Kabupaten Bulungan ke Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Nunukan.
63
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT -
-
-
4.
34 RCP – 02 (CW 09) Pelaksanaan pekerjaan di lapangan terkendala kurangnya material batu pecah dan keterbatasan peralatan di lapangan. 34 RCP – 03 (CW 10) Seperti pada Triwulan II 2016, saat ini pekerjaan pembuatan parit atau saluran samping masih menunggu relokasi pohon-pohon sawit yang sudah dalam proses pengerjaan. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan juga terkendala kurangnya material batu pecah dan keterbatasan peralatan di lapangan. 34 RCP – 04 (CW 11) Usulan adendum kontrak masih dalam proses review oleh ADB. Perlu dilakukan LARP dan relokasi tanaman kelapa dan kelapa sawit milik warga.
Consulting Services a. Beberapa kegiatan konsultansi telah berjalan, seperti Core Team Consultant, DSC-1 Kalimantan, DSC-3 Jawa Timur, Road Safety Support, HIV/AIDS and Trafficking Program, Overloading and Speed Enforcement, dan Indonesia Transport Sector Development Strategy Policy Study. b. Tiga Technical Assistance (TA) belum terkontrak hingga Triwulan III 2016. 2 dari 4 TA tersebut kemungkinan besar tidak akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan akibat beberapa kendala. c. Dua TA yang sebelumnya menjadi porsi Kementerian Perhubungan tetap perlu dilaksanakan oleh executing agency.
PORSI IDB 1. 24-RCP-01 Tambakmulyo-Wawar. Dari triwulan sebelumnya, addendum kontrak sudah disetujui oleh IDB berupa tambahan nilai kontrak sebesar 9,48% dari kontrak awal atau menjadi Rp 267 Miliar karena adanya target tambahan panjang jalan sepanjang 32 meter. Pekerjaan di lapangan yang sebelumnya tertunda, saat ini sudah dilanjutkan. 2. 24-RCP-02 Giriwoyo-Duwet (Section I). Dari triwulan sebelumnya, adendum kontrak sudah disetujui
3. 4.
64
oleh IDB berupa tambahan nilai kontrak sebesar 27,18% dari kontrak awal atau menjadi Rp 181 Miliar dan tambahan jenis pekerjaan berupa retaining wall dan jalur pendakian. Pekerjaan di lapangan yang sebelumnya tertunda, saat ini sudah dilanjutkan. 24-RCP-03 Wawar-Congot. Pekerjaan sudah selesai dan sudah dilaksanakan serah terima pekerjaan. Consulting Services and Training. Penarikan belum dapat dilakukan karena DIPA yang ada saat ini tidak mencukupi. Persetujuan addendum DSC belum diterima sejak dikirim ke IDB pada 22 September 2016. Saat ini sedang diproses di IDB untuk tandatangan Director, diharapkan minggu depan NoL sudah bisa terbit.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/KendalaYang Dihadapi
Tindak Lanjut
PORSI ADB Pengadaan Barang dan Jasa Terdapat 3 (tiga) Technical Assistance (TA) yang belum terkontrak, yaitu: a. CSP-5 : Belum dapat dilaksanakan karena Rupiah murni pendamping belum dialokasikan dalam APBN 2016. b. CSP-6 : Belum dapat dilaksanakan karena Rupiah murni pendamping belum dialokasikan dalam APBN 2016. c. CSP-7 : Program tidak dapat dilaksanakan karena proses penyerahan jembatan timbang dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat masih berlangsung. Lain-lain Terdapat segmen jalan pada CW-07 yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung sehingga pembangunan jalan terhambat.
PORSI IDB DIPA Terdapat isu anggaran.
untuk
melakukan
revisi
Lain-lain Perbedaan closing date antara yang diakui Pemerintah (sejak first disbursement) yaitu closing di 2019, sedangkan berdasarkan surat dari IDB closing di 2017. Kerap terjadi keterlambatan pembayaran dari IDB, sehingga menyebabkan kontraktor menurunkan ritme pekerjaan.
-
Gubernur Kalimantan Barat telah mengajukan usulan pelepasan status kawasan hutan lindung di area terkait kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pilihan lain yang kemungkinan akan diambil yaitu mekanisme Pinjam-Pakai untuk kawasan Hutan Lindung terkait.
-
PMU diharapkan dapat mempelajari mekanisme revisi anggaran PHLN sesuai PMK nomor 15 tahun 2016 khususnya pasal 8 terkait Revisi Anggaran dan segera menyampaikan usulan kepada Kementerian Keuangan.
-
Permasalahan ini sudah terjadi sejak Triwulan I 2016. IDB berjanji paling lambat dalam dua minggu kedepan akan bersurat menjawab hal tersebut.
-
CGO akan segera merespon ke IDB HQ agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran.
65
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP529
28/07/2005 s/d 30/12/2016
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
26.306,0
15.031,6
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 11.274,4
57,14 USD
260,6
148,9
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
846,2
0,0
8,4
0,0
-40,7 111,7
%
0,0
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, fase 1 Seksi E-1 sepanjang 3,40 Km b. Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, fase 1 Seksi E-2 sepanjang 2,74 Km Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek IP-529 ini terdiri dari satu paket konsultan dan dua paket konstruksi. Dua paket konstruksi yaitu paket E-1 Section dan Paket E-2 Section. Pekerjaan Paket E-1 Section selesai pada tahun 2010. Hingga periode laporan ini pihak kontraktor masih menyelesaikan permasalahan gagal konstruksi (melakukan pembongkaran dan pembangunan kembali pekerjaan paket tersebut dan didanai oleh pihak kontraktor) pada pekerjaan paket E-2 Section. Akumulasi progres fisik Paket E-2 Section (berdasarkan S-Curve Amendment 11) dengan mempertimbangkan remedial works sampai akhir September 2016 mencapai 81,52% (target 100%) (Catatan: progres fisik termasuk material on site). Progres fisik paket Jasa Konsultan sampai dengan Triwulan II 2016 ini telah mencapai 106,63%. Kontrak Jasa konsultan seharusnya berakhir Desember 2015, namun karena ada remedial works maka konsultan harus mengawasi sampai selesai. Tidak akan ada penyerapan IPC untuk Kontraktor Paket E-2 Section untuk kwartal 1, kwartal 2 dan kwartal 3 tahun anggaran 2016 karena masih dilakukan "withhold" terhadap pembayaran terkait permasalahan teknis di lapangan. Diharapkan Percepatan penyelesaian masalah teknis di lapangan ini dan meningkatkan progres fisik agar ada penyerapan kedepannya.
66
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT II Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP531
01/04/2006 s/d 26/12/2016
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
26.620,0
20.717,2
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 5.902,8
77,8 USD
263,7
205,2
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
1.692,3
767,9
16,8
7,6
-19,9 58,5
%
45,4
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Akses Tanjung Priok, Phase II, Seksi E-2a, NS-Link, NS Diirect Ramp b. Jasa Konsultan : Supervisi Phase II
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdiri dari empat paket pekerjaan yaitu satu paket konsultan dan tiga paket civil works. Tiga paket civil works adalah Paket Seksi NS Link, Paket Seksi E2A dan Paket Seksi NS-Direct Ramp. Hingga periode laporan Triwulan II 2016 ini pelaksana proyek telah berhasil menyelesaikan dua paket pekerjaan, yaitu Paket Seksi NS Link dan Paket Seksi NS-Direct Ramp. Progres fisik Paket E-2A sampai dengan akhir September 2016 sebesar 97,46% (target 100%). Progres Paket Jasa Konsultan (mobilisasi personil) sampai dengan akhir September 2016 mencapai 95,52%, dari rencana 97,34%. Kontrak Paket Jasa Konsultan seharusnya berakhir pada tanggal 30 September 2016, sedang addendum No. 5 mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak selama 80 hari menjadi 19 Desember 2016. Kontrak Paket E-2A seharusnya berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016, sedang dalam proses Amandemen No. 17 mengenai perpanjangan waktu sampai dengan 30 Nopember 2016.
67
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAYAN BRIDGE CONSTRUCTION Proyek Pembangunan Jembatan Tayan
Lender
RR Tiongkok
Kode Loan
Masa Laku
21660201
04/09/2012 s/d 08/05/2016
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
USD
67,3
Penarikan Kumulatif (Juta)
%
Pinjam an Belum Ditarik (Juta)
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
%
Loan Closing
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Lokasi Proyek Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Pembangunan Jembatan Tayan beserta Jalan Pendekatnya sepanjang 2,03 Km
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini sudah selesai dan dalam proses penyusunan Project Completion Report (PCR).
68
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu
Lender
RR Tiongkok
Kode Loan
Masa Laku
21663301
11/03/2013 s/d 11/03/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
122,4
41,6
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
34,0
80,8
-33,9
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
24,4
8,1
33,3
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lokasi Proyek Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Peningkatan Jalan Bebas Hambatan sebagai aksesibilitas bandar udara Kualanamu
Sumber : Rakyat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan jalan dan mendukung pertumbuhan dan penyebaran perekonomian. Sampai dengan Triwulan III 2016, kegiatan ini telah menyelesaikan 52,70% dari total seluruh pekerjaan pembangunan Jalan Tol MedanKualanamu dari target 58,59%. Pelaksanaan fisik ini mengalami deviasi yang disebabkan kinerja kontraktor, ketersediaan lahan dan pembayaran foreign currency. Untuk progres fisik telah mencapai 50,93 dari target 68,91%. Target pelaksanaan pekerjaan dikurangi 3,25 km. Panjang efektif pelaksanaan awalnya 17,8 Km menjadi 14,55 Km. Proses pelaksanaan sisa target akan ditangani oleh sumber dana lain (Investor atau APBN).
69
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Lahan bebas sampai dengan Oktober 2016 secara total luas adalah sebesar 97,55 % (STA awal 35+250 setelah pemotongan panjang target 3,25 Km sehingga panjang efektif penanganan adalah 14,55 Km) sedangkan target awal penyelesaian pembebasan pada Juli 2016.
Administrasi Adanya perbedaan pendapat tentang porsi pembayaran mata uang asing CNY dalam kontrak. Kontraktor beranggapan pembayaran adalah 70% dalam Rupiah dan 30% dalam Yuan, sedangkan PPK mengganggap pembayaran 100% dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Original Contract (hal ini sesuai dengan pendapat BPKP). Kemungkinan kontraktor akan membawa permasalahan ini ke BANI. Perpanjangan masa pelaksanaan akibat terlambatnya pembebasan lahan mengakibatkan kontraktor melakukan klaim biaya atas perpanjangan masa pelaksanaan tersebut. Namun didalam kontrak, kontraktor hanya berhak mendapatkan kompensasi waktu atas keterlambatan pembebasan lahan tersebut. Lain-Lain Terlambat dimulainya beberapa jenis pekerjaan akibat manajemen internal kontraktor yang tidak maksimal, Cuaca yang sejak September 2016 selalu hujan menimbulkan kesulitan dalam mengakses lokasi quarry dan proyek, Terdapat kesulitan dalam mendapatkan material batu pecah untuk pekerjaan Kelas A.
70
Tindak Lanjut
-
Kasatker telah menyurati PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan –Kualanamu – Tebing Tinggi No. PW.04.01/Br.S5/1482 tanggal 12 Oktober 2016 untuk dapat memperioritaskan penuntasan pembebasal lahan paket CSU-01. Target penyelesaian pekerjaan hingga 31 Juli 2017 adalah dengan catatan seluruh lahan bebas pada Juli 2016, sehingga ada kemungkinan dibutuhkan perpanjangan masa pelaksanaan kembali minimal 4 bulan dan maksimal 6 bulan.
-
Menteri PUPR melalui suratnya tanggal 15 Mei 2015 telah menyatakan setuju dengan pendapat BPKP untuk membawa permasalahan ke Arbitrase. Kasatker/PPK Pelaksanaan Jalan Bebas hambatan Medan-Kualanamu akan segera membawa masalah ini ke BANI untuk mendapatkan keputusan yang final dan mengikat.
-
Kasatker menolak untuk membayar klaim biaya tersebut sesuai dengan kontrak melalui surat No. PR.02.01/Br.S5/134 tanggal 6 Februari 2016.
-
Konsultan telah menegur Kontraktor melalui surat No. BK/CSU-01/TT/IX/206/69 tanggal 25 September 2016 dan Kasatker juga telah melakukan teguran tertulis melalui surat No. PW/04.01/Br.S5/424 tanggal 30 September 2016.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP) Peningkatan dari pemanfaatan yang efektif dari ruas jalan nasional terpilih sepanjang koridor Sumatera bagian barat dengan menurunkan biaya pengguna jalan
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
Masa Laku
8043 -ID
12/03/2012 s/d 31/12/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
250,0
64,9
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
25,9
185,1
-52,5
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
58,0
26,0
44,9
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lokasi Proyek a. b. c. d.
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Bengkulu Lampung Sumatera Barat Sumatera Utara
Ruas Jalan Krui-Biha Lampung Sumber: Website Proyek WINRIP (www.winrip-ibrd.com)
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d.
Bagian 1 : Perbaikan dan Perluasan Kapasitas dari Jalan Nasional Bagian 2 : Dukungan Implementasi Bagian 3 : Pengembangan Kelembagaan Sektor Jalan Bagian 4 : Kesiagaan untuk Tanggap Risiko Bencana
71
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Pada Triwulan III 2016, penanggungjawab proyek dapat menyerap dana pinjaman sebesar USD 26 juta atau sekitar 44,8% dari total target untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar USD 58 juta. Keterlambatan ini terutama disebabkan target penyerapan pada sebagian paket pekerjaan fisik yang tidak dapat direalisasikan, yakni paket yang belum selesai proses pengadaannya dan paket yang mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pengadaan. Tiga kontrak baru ditandatangani pada Triwulan II 2016, yakni untuk Paket 14 (Painan – Kambang), Paket 20 (Lubuk Alung – Sicincin), dan Paket 21 (Lubuk Alung – Kuraitaji). Kontraktor belum mulai bekerja karena masih menunggu Surat Perintah Mulai Kerja. Selain itu, pembebasan lahan masih dalam tahap penyelesaian. Sementara itu, proses lelang masih berjalan untuk 2 paket pekerjaan yang tersisa. Paket 10 (Simpang Empat – Sp Air Balam) belum terkontrak, penetapan Kementerian PUPR “gagal lelang” sehingga direncanakan pengusulan untuk dibatalkan dari program WINRIP. Paket 16 (Seblat – Ipuh, termasuk Jembatan Air Lalang dan Air Guntung) juga belum terkontrak karena hasil pelelangan sedang dievaluasi kembali. Perpanjangan masa laku pinjaman akan diperlukan kemudian untuk menyelesaikan pekerjaan dari paket kontrak. Per tanggal 23 Februari 2016, Bank Dunia menyetujui perubahan lingkup kegiatan TA untuk pembangunan kapasitas terkait penurunan risiko bencana menjadi kegiatan perencanaan dan pengelolaan pengamanan lereng (TA for Slope Stability Design and Management). Proses lelang saat ini masih dilakukan untuk paket TA ini. Status pelaksanaan pekerjaan. Dari 7 Paket Kontrak yang ditargetkan untuk selesai pada TA 2016, 5 Paket diantaranya telah selesai dan serah terima pekerjaan telah dilakukan. Keterlambatan yang signifikan terjadi di pekerjaan Paket 5 (Simpang Rampa – Poriaha), yakni deviasi -57,51%. Pada paket ini terjadi penambahan volume pekerjaan galian berbatu yang cukup signifikan di dalam field engineering. Untuk Paket 6 (Ps Pedati – Kerkap), akan terdapat revisi terhadap jadwal setelah hasil field engineering disetujui. Target dan realisasi fisik untuk paket pekerjaan fisik dengan target PHO pada TA 2016 No Paket
Paket
Tanggal PHO
Jadwal penyelesaian
Target 2016
Realisasi 2016
1
Krui – Biha
10/01/16
20/01/16
100%
100%
2
Padang Sawah – Sp Empat (termasuk Jembatan Air Gadang)
05/01/16
19/04/16
100%
100%
3 4 5
Manggopoh – Padang Sawah Ipuh – Bantal Simpang Rampa - Poriaha
05/01/16 09/01/16 08/12/16
20/03/16 11/04/16 08/12/16
100% 100% 88,79%
100% 100% 31,28%
6 19
Ps Pedati – Kerkap Lais – Bintunan
02/06/16 08/01/16
02/06/16 08/05/16
70,27,% 100%
64,44% 100%
Dari 7 Paket Kontrak lainnya yang saat ini telah efektif, kemajuan pekerjaan fisik masih sesuai target atau tidak mengalami deviasi yang signifikan, kecuali untuk Paket 13 dan Paket 15. Hingga Triwulan III 2016, kemajuan fisik Paket 13 baru mencapai 19,25% dari target 63,60%. Kontraktor Paket 13 (Sp Rukis – Tj Kemuning) menghadapi kesulitan dalam memperoleh ijin pengelolaan quarry yang merupakan implikasi dari pergantian kepala daerah. Pejabat kepala daerah sekitar menerapkan kebijakan lingkungan yang lebih ketat, dan terdapat dugaan risiko pencemaran lingkungan yang signifikan dari lokasi penempatan quarry dan basecamp. Selain permasalahan ijin, manajemen kontraktor yang kurang bagus dan peralatan utama yang sering rusak juga menjadi penyebab terlambatnya proses pekerjaan. Sementara untuk Paket 15 (Sibolga – Batas Tapsel), kemajuan fisik baru mencapai 8,99% dari target 23,77%. Pekerjaan field engineering untuk paket ini masih belum selesai dan perlu dilakukan percepatan.
72
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Quarry di Padang Guci (kiri) dan Basecamp PT. Waskita, Simpang Kinal, ST.13 (kanan) untuk Paket 13
Sementara itu untuk pekerjaan TA, kontraktor DSC menghadapi permasalahan kekurangan tenaga engineer. Amandemen kontrak perlu dilakukan untuk menambah tenaga engineer. Selain itu, kontrak pekerjaan akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2016 sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa laku hingga 31 Desember 2017. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi -
-
Konsultan Design and Supervision Consultant (DSC) mengalami kekurangan tenaga engineer. Kontrak akan berakhir pada 11 Desember 2016 sehingga perlu perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan loan closing date 31 Desember 2017. Waktu pekerjaan Paket 10 akan melewati masa laku pinjaman. Pada Paket 13 terdapat permasalahan ijin pengelolaan quarry dan pembebasan lahan; manajemen kontraktor yang kurang bagus serta peralatan utama yang sering rusak.
Tindak Lanjut -
Sedang dilakukan amandemen kontrak untuk penambahan tenaga engineer. Amandemen kontrak sedang menunggu NoL Bank Dunia.
-
Diusulkan untuk dibatalkan dari program WINRIP. Perlu tindakan turun tangan level Direksi Kontraktor.
-
73
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II) Perbaikan dan pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
Masa Laku
8259ID
02/08/2013 s/d 31/12/2017
NilaiPinjaman (juta USD)
99,9
Penarikan Kumulatif (juta USD)
%
Pinjaman Belum Ditarik (juta USD)
73,5
73,6
26,4
TA 2016 (juta USD) PV
-21,2
Target
Realisasi
%
15,5
5,5
35,2
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri Lokasi Proyek 32 Provinsi, 218 Kabupaten, 1.455 Desa
Proyek PAMSIMAS di Palu Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014
Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran) a. b. c. d. e.
Community Empowerment and Local Institutional Development Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services Water Supply and Public Sanitation Infrastructure in 32 Provinces District and Village Incentives Grants Implementation Support and Project Management
77
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori
No
Kategori
Alokasi Dana (Juta USD)
1
Goods, Non Consulting Services, workshops and training under Part A and E of the Project
31,5
2
Grants under Part C of the Project
65,1
3
Consultants' Services
3,4 Total
99,9
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Realisasi Anggaran. Realisasi keuangan proyek di Triwulan III 2016 merupakan pembayaran jasa konsultan Central Management Advisory Consultant dan Regional Oversight Management Service. Selain itu, penyerapan dana juga digunakan untuk asosiasi keberlanjutan. Di Tahun Anggaran 2016 pelaksana proyek tidak melakukan penyerapan untuk dana BLM, sehingga penyerapan Tahun Anggaran 2016 akan lebih rendah. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi mekanisme yang belum jelas dari implementasi PMK 148. Dari potensi sisa dana sebesar USD 27 Juta, sebesar USD 12 Juta sudah dimanfaatkan untuk konsultan PAMSIMAS, sedangkan sebesar USD 15 Juta akan dimanfaatkan untuk menjembatani proses persiapan PAMSIMAS III yang terbagi kedalam USD 3 Juta akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan pengelola program PAMSIMAS dan pelatihan-pelatihan pakem, serta USD 12 Juta akan digunakan untuk BLM. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Untuk mendorong kinerja dari desa-desa yang berkinerja rendah, pelaksana proyek menempatkan pendamping desa yang kinerjanya sudah baik ke desa yang berkinerja rendah. Pencapaian Indikator Kinerja. Pelaksana proyek telah menyampaikan hasil pencapaian indikator kinerja pada tahun 2015, dimana sudah terdapat 9 juta orang yang mempunyai akses yang berkelanjutan terhadap fasilitas air minum yang layak dari target 9 Juta orang, 8,4 Juta orang yang mempunyai akses yang berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi yang layak dari target 6,4 Juta orang, 12,259 desa yang telah menyusun RKM (Rencana Kerja Masyarakat) dari target 10.799 desa, 54,03% masyarakat yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (SBS) dari target 50%, 70,46% masyarakat yang menerapkan program cuci tangan pakai sabun (CTPS) dari target 50%, 83,72% sekolah yang mempunyai fasilitas sanitasi yang layak dan menerapkan pola hidup bersih sehat (PHBS) dari target 80%, dan 76,38% desa/kelurahan dengan sarana air minum yang layak yang dikelola dan dibiayai secara efektif dari target 75%. Untuk indikator desa/kelurahan yang mempunyai sarana air minum yang layak dan berfungsi, serta memenuhi tingkat kepuasan mayoritas masyarakat sasaran masih dalam survei. Masih terdapat beberapa desa/keluharan yang belum melaksanakan replikasi program PAMSIMAS.
78
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III) Untuk meningkatkan jumlah penduduk perdesaan yang belum terlayani dan berpendapatan rendah untuk dapat mengakses layanan air dan sanitasi yang lebih baik dan berkelanjutan serta mempraktikan perilaku higienis yang lebih baik melalui pengarusutamaan yang bersifat programatik dan scaling-up dari suatu pendekatan berbasis masyarakat
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
Masa Laku
8578ID
22/08/2016 s/d 31/12/2020
NilaiPinjaman (juta)
300,0
Penarikan Kumulatif (juta)
%
Pinjaman Belum Ditarik (juta)
0,0
0,0
300,0
TA 2016 (juta) PV
-2,67
Target
Realisasi
%
24,3
0,0
0,0
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri c. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri d. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi e. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan Lokasi Proyek 33 Provinsi
Ruang Lingkup (Pekerjaan Dan Sasaran) a. b. c. d. e.
Community Empowerment, Local and Village Institutional Development Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services Water Supply and Public Sanitation Infrastructure District and Village Incentives Implementation Support and Project Management
79
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Alokasi Pinjaman Berdasarkan Komponen
No
Kategori
Alokasi Dana (Juta USD)
1
Community Empowerment, Local and Village Institutional Development
140,07
2
Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services
29,48
3
Water Supply and Public Sanitation Infrastructure
62,97
4
District and Village Incentives
6,00
5
Implementation Support and Project Management
61,53
Total
300,00
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Realisasi Anggaran. Pelaksana proyek belum melakukan penyerapan karena masih dalam proses pengadaan konsultan. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Pelaksana kegiatan sedang melakukan pengadaan untuk National Management Consultant (NMC) serta konsultan regional 18 paket. Selain itu, pelaksana proyek juga sedang melakukan pengadaan fasilitator 33 paket untuk masing-masing provinsi. Dari 33 paket, 30 paket sudah mendapat Non-Objective Letter (NoL) dari Bank Dunia. Untuk 3 paket yakni provinsi Papua Barat, Kalimantan Barat, dan Aceh belum menyampaikan berkas yang dibutuhkan sehingga belum mendapat NoL dari Bank Dunia. Pada beberapa desa sudah mulai melakukan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan melakukan sosialisasi terkait kegiatan PAMSIMAS III. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Proses Pengadaan NMC terkendala mekanisme lelang ICB (LPSE masih dalam proses review oleh pihak donor dan perbaikan oleh LKPP). Proses Pengadaan ROMS terkendala mekanisme lelang ICB (LPSE masih dalam proses review oleh pihak donor dan perbaikan oleh LKPP). Proses pengajuan peraturan Dirjen Perbendaharaan mengenai petunjuk pencairan dan proses pengisian initial deposit.
80
Tindak Lanjut
-
Proses pengadaan diganti menjadi menggunakan mekanisme lelang manual.
-
Proses pengadaan diganti menjadi menggunakan mekanisme NCB dan sistem SPSE.
-
Melakukan koordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah Perpipaan (Terpusat)
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP550
25/07/2008 s/d 25/07/2016
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
6.004,0
5.846,6
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 157,4
97,4 USD
59,5
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
165,9
143,1
1,6
1,4
-2,6
57,9
1,6
%
86,3
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Satker Pengembangan PLP (Pusat) c. Satker Pengembangan PLP Bali Lokasi Proyek Provinsi Bali (Kota Denpasar, Sanur dan Kuta) Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
IPAL Suwung Sumber : www.pu.go.id
Pengadaan dan pemasangan pipa (open trench), pipa Jacking, Manhole, Wet Pit, Houses Connection, Aerator, Pompa (IPAL) Genset, Sludge Drying Bed, Maintenance Equipment, Warehouse, Drainage, Konsultan Supervisi Paket ICB1, ICB2, LCB1, LCB2, LCB3, dan Konsultan Desain untuk tambahan area
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dari Denpasar Sewerage Developmen Project II ini adalah pembangunan prasarana dan sarana air limbah perpipaan (terpusat). Pekerjaan fisik dari proyek ini pada akhir Juni 2016 telah mencapai 100%. Loan IP-550 juga telah berakhir pada tanggal 25 Juli 2016. Pelaksana proyek IP-550 telah menyampaikan Project Completion Report (PCR).
81
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT Pengelolaan Sampah Padat dalam Upaya Pengurangan Emisi di Kota-kota di Indonesia
Lender
Jerman (KfW)
Kode Loan
Masa Laku
2010 66 471
02/05/2013 s/d 30/06/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
EUR
75,0
0,5
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
%
74,6 0,6
USD
84,1
TA 2016 (Juta) PV
0,5
Target
Realisasi
1,9
0,0
2,1
0,0
-65,5 83,6
%
0,0
Catatan : Kurs 1 USD = Rp 12.998,- dan 1 EUR = Rp 14.578,57
Instansi Pelaksana Kementerian Pekerjaan Perumahan Rakyat
Umum
dan
Lokasi Proyek a. b. c. d. e.
Kota Jambi Kota Malang Kabupaten Jombang Kabupaten Sidoarjo Kota dan Kabupaten Pekalongan
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
a. Penyusunan DED untuk penutupan TPA yang ada dan pembangunan TPA baru untuk Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang b. Pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pekalongan c. Supervisi pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, serta Kota dan Kabupaten Pekalongan
82
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No
Paket Kontrak/ Komponen
Package 1, Consultant Services Implementation Consultant
1
Nilai Kontrak
5,5
Realisasi Kumulatif
Fisik (%)
TA 2016
Nilai
%
Target
Realisasi
%
0,5
9,0
0,0
0,0
0,0
Realisasi Kumulatif
-
TA 2016 %
Realisasi
-
-
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
Pemerintah daerah Jambi sudah melakukan pengumuman tender dokumen AMDAL dan sudah ditandatangani pada 22 Juli 2016. Kontrak konsultan penyusunan AMDAL Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo telah ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2016. Commitment Fee sebesar Rp 5 Miliar sudah dibayarkan oleh Kementerian Keuangan. Akan ada penarikan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 28 Miliar, penarikan tersebut akan digunakan untuk pembayaran DED dan dokumen tender. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi
Pembebasan Lahan Terdapat beberapa bagian lahan calon lokasi TPA sampah yang belum bebas, yaitu Kota Malang, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Sidoarjo. Penundaan sebagian alokasi dana pembebasan lahan di Kabupaten Sidoarjo untuk TA 2016 karena adanya kebijakan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum 2016.
Tindak Lanjut
-
-
-
Pemerintah Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Jombang telah mengirimkan surat komitmen pembebasan lahan, beserta perkiraan waktu penyelesaian untuk setiap tahapan pembebasan lahan. Kasubdit Pengelolaan Persampahan dan Ketua NPMU sudah mengadakan pertemuan dengan Bupati Sidoarjo untuk membahas alokasi dana pembebasan lahan. Pemerintah kabupaten Sidoarjo tetap berkomitmen untuk melanjutkan proses ganti rugi pada TA 2017. Anggaran untuk pembebasan lahan Sidoarjo tahun 2016 sebesar Rp 29.104.350.000,-, apabila anggaran untuk pembebasan lahan tidak mencukupi maka akan dialokasikan pada awal tahun 2017.
83
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota Medan dan Yogyakarta
Lender
ADB
Kode Loan
Masa Laku
2654INO
22/11/2010 s/d 30/10/2016
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
35,0
21,0 1)
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
59,9
14,0
-38,7
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
9,5 1)
0 3 2)
3,5
Keterangan 1) Berdasarkan data DIPA 2016 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2016 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.
Instansi Pelaksana a. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara c. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta Lokasi Proyek
Pemeriksaan serah terima pekerjaan pertama Ruas 6 (Urip Sumoharjo, Yogyakarta)
a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi DI Yogyakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengerahan masyarakat untuk peningkatan kesehatan dan hyginie (sanitasi berbasis masyarakat) b. Pembangunan prasarana saluran air limbah (pekerjaan sipil dalam skala besar) c. Dukungan implementasi proyek
84
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No
Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif
Fisik (%)
TA 2016
Realisasi Kumulatif
TA. 2016
Nilai
%
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
1,18
1,18
100
-
-
-
100
-
-
3,33
2,66
79,77
0,67
-
-
100
-
-
3,23
2,54
78,77
0,69
-
-
100
-
-
4,91
3,64
74,24
-
-
-
74,85
25,15
-
6,97
4,01
57,56
0,31
-
-
65,53
34,47
-
2,82
2,82
100
-
-
-
100
-
-
0,18
0,18
100
-
-
-
-
-
-
4,82
4,82
100
-
-
-
100
-
-
3,85
3,84
99,7
0,67
0,4
59,7
100
1,46
1.46
Medan 1 2 3 4 5
Sewerage System Medan P1 Sewerage System Medan P2 Sewerage System Medan P3 Sewerage System Medan P4 Sewerage System Medan P5 Yogyakarta
6
7
8
Sewerage System Yogyakarta Phase 3, P2 CCTV for Sewerage Maintenance Yogyakarta, P3 Sewerage System Yogyakarta Phase 2, P1 Pusat
Project Implementation Support Keterangan: USD 1 = Rp 9.000,-
9
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pinjaman. Usulan realokasi dan perpanjangan closing date (selama 38 bulan sampai dengan 31 Desember 2019) telah diajukan oleh Pemerintah Indonesia ke ADB. Sisa pekerjaan yang termasuk dalam lingkup usulan perpanjangan, yaitu Paket 5 (zona 10 dan 11) dengan estimasi Rp 94,9 Miliar dan Project Implementation Consultant II (PIC II) dengan estimasi biaya sebesar Rp 15 Miliar. Sedangkan untuk Paket 4 (zona 12) akan dikerjakan dengan menggunakan APBN. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Lain-lain Berdasarkan rekomendasi dari hasil audit BPKP, pekerjaan Sewerage System Medan – expansion (zona 10, 11, 12) dihentikan.
Tindak Lanjut
Untuk penyelesaian sisa pekerjaan di Medan (terutama zona 10 dan 11), executing agency mengajukan usulan realokasi pinjaman dan perpanjangan masa pinjaman selama 38 bulan.
85
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA Pembangunan jaringan pipa air limbah di Provinsi DKI Jakarta
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP565
23/06/2014 s/d 23/06/2021
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
JPY
1.968,0
Penarikan Kumulatif (Juta)
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
0,0
1.968,0 0,0
USD
19,5
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
128,6
0,0
1,3
0,0
-32,5
0,0
19,5
%
0,0
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c.
d.
Penyusunan DED jaringan perpipaan air limbah DKI Jakarta Zona 1 Reviu skema pembiayaan pembangunan IPAL Zona 1 Advisory Pilot Project (Ground Breaking) DKI Jakarta Zona 1. (DED hibah dari JICA) Tender Assistance kegiatan pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah DKI Jakarta Zona 1
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan pekerjaan untuk proyek IP-565 ini akan fokus pada Zona 1 yang meliputi Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Senen, Menteng, Tanah Abang, Matraman, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Setia Budi, dan Penjaringan. Hingga periode laporan Triwulan III 2016 ini kegiatan Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta (loan JICA IP-565) dalam proses tahap pengadaan (lelang) setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
86
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota di Jambi, Pekanbaru, Cimahi, dan Makassar
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
40,0
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
09/07/2014 s/d 31/12/2020
USD
80,0
09/07/2014 s/d 31/12/2020
USD
40,0
Masa Laku
ADB
3123INO
AIF
8280INO
Lender
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Kode Loan
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
-34,4
20,7 1)
0,0 2)
0,0
-34,4
4,1 3)
0,0 4)
0,0
Keterangan: 1) DIPA 2016 sebesar Rp 275,09 Miliar dengan kurs Rp 13.276,2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB. 3) DIPA 2016 sebesar Rp 53,84 Miliar dengan kurs Rp 13.276,4) Sumber dana AIF diadministrasikan oleh ADB sehingga data finansial, terutama data penyerapan, diambil dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.
Instansi Pelaksana a. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jambi c. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau d. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat e. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Lokasi Proyek a. b. c. d. e.
Kota Jambi, Provinsi Jambi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi DKI Jakarta
87
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h.
Pengadaan dan pemasangan pipa (open trench) Pipa jacking Manhole Aerator Maintenance equipment Warehouse Konsultan supervisi Pompa (IPAL dan rumah pompa), Genset, CCTV, perlengkapan dan laboratorium
Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No
Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif Nilai
Fisik (%) TA 2015
%
Target
Realisasi
%
Realisasi Kumulatif
TA. 2016 %
Realisasi
Jambi
1
Jambi Wastewater Treatment Plant and Collection System
2
Jambi Wastewater Sewer System
9,71
-
-
-
-
-
-
-
-
10,63
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Pekanbaru Wastewater Treatment Plant and Collection System
12,13
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Pekanbaru Wastewater Sewer System
12,01
-
-
-
-
-
-
-
-
10,94
-
-
-
-
-
-
-
-
24,34
-
-
-
-
-
-
-
-
12,62
-
-
-
-
-
-
-
-
Pekanbaru
Makassar
5
6
Makassar Wastewater Treatment Plant and Collection System Makassar Wastewater Sewer System Pusat
7
88
Project Implementation Support
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pinjaman. Executing agency mengajukan permintaan major change pada bulan April 2016 tanpa perpanjangan pinjaman. Direncanakan persetujuan akan diberikan oleh ADB pada bulan November 2016. Konsultan. Lelang paket Project Implementation Support Consultant (PISC) sedang berjalan dan submission pertama sudah disetujui oleh ADB. Submission kedua akan diberikan pada awal bulan November 2016. Ditargetkan kontrak dapat dilakukan pada bulan November 2016. DED. Dokumen DED ketiga lokasi sudah diselesaikan. Untuk dokumen DED IPAL di Kota Jambi dan Kota Pekanbaru akan di-review oleh PISC setelah konsultan terkontrak. Pekerjaan Pematangan Lahan. Pekerjaan pematangan lahan untuk Kota Makassar telah mencapai 15% dari target. Sementara di Kota Pekanbaru dan Kota Jambi, pekerjaan pematangan lahan baru akan dimulai setelah DED pematangan lahan selesai disusun. Konstruksi. Lelang paket pekerjaan fisik di Kota Makassar akan dimulai pada Triwulan IV 2016. Sedangkan untuk Kota Jambi dan Kota Pekanbaru direncanakan lelang pada Triwulan II 2017 setelah review DED selesai. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi
Tindak Lanjut
Lain-lain Jaringan perpipaan yang dibangun tidak sampai pada sambungan rumah. Apabila sambungan rumah tidak terbangun maka tujuan akhir tidak akan tercapai.
Pembangunan sambungan rumah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah perlu dipastikan akan terlaksana dan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
89
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 20122015 Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Memastikan bahwa Penduduk Miskin Perkotaan di Kelurahan Peserta Memperoleh Manfaat dari Perbaikan Tata Kelola Lokal dan Kondisi Hidup.
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
8213ID
Masa Laku
01/03/2013 s/d 31/12/2016
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
USD
266,0
Penarikan Kumulatif (Juta)
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
230,6
86,7
35,4
TA 2016 (Juta) PV
-6,7
Target
Realisasi
%
35,3
13,3
37,6
Instansi Pelaksana Direktotat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lokasi Proyek (Provinsi)
Pelatihan Masyarakat di Manado Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014
a. Nangroe Aceh Darussalam b. DI Yogyakarta c. Jawa Tengah d. Jawa Timur e. Bali f. Nusa Tenggara Timur g. Nusa Tenggara Barat h. Kalimantan Tengah i. Kalimantan Selatan j. Kalimantan Timur
k. Sulawesi Barat l. Sulawesi Utara m. Sulawesi Tengah n. Sulawesi Selatan o. Maluku p. Maluku Utara q. Gorontalo r. Papua s. Papua Barat
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin c. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata keperintahan yang baik
90
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Terdapat potensi sisa dana pinjaman senilai ± USD 16 Juta pada akhir masa laku proyek. Penarikan kumulatif sampai dengan Triwulan III 2016 adalah sebesar USD 230,63 atau sebesar 86,69% dari total pinjaman. Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Dana BLM yang sekarang disebut Bantuan Dana Pemerintah sudah dapat dicairkan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain dalam bentuk infrastruktur di tingkat masyarakat dan pelatihan-pelatihan untuk pemeliharaan infrastruktur itu sendiri. Kemajuan pengadaan konsultan evaluasi. Dari 5 pekerjaan studi evaluasi, 4 studi evaluasi sudah selesai dikerjakan, yaitu: (1) Studi Evaluasi Neighborhood Development Metropolitan; (2) Studi Evaluasi Institutional Development; (3) Studi Evaluasi Gender untuk Program SELARAS; dan (4) Studi Evaluasi untuk GFDRR. Sementara itu, Studi Evaluasi NCEP – Urban FY 2012 – 2014 ditargetkan selesai pada 30 November 2016. Pencapaian Kinerja Proyek. Pelaksanaan kegiatan PNPM Perkotaan reguler telah selesai dilakukan per Maret 2016, hampir semua IRI proyek telah tercapai dan mendukung pencapaian PDO di akhir proyek. Indikator yang masih belum tercapai adalah rasio portfolio at risk (PAR) ≥ 90 hari, baru 28% tercapai dari target 50%. Amandemen. Pelaksana kegiatan telah mengajukan surat usulan amandemen perjanjian pinjaman kepada Bappenas pada tanggal 19 Oktober 2016. Melalui surat tersebut, pelaksana kegiatan mengajukan usulan perpanjangan masa laku yang semula akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 30 September 2017, selain itu pelaksana kegiatan berencana untuk memanfaatkan sisa dana untuk melakukan pekerjaan guna meningkatkan pencapaian dari output dan untuk mendukung kegiatan dalam rangka pematangan persiapan kegiatan National Slum Upgrading (NSUP). Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi
Tindak Lanjut
Dana BLM belum maksimal pencairannya dikarenakan SK Penetapan Lokasi oleh Dirjen Cipta Karya baru terbit awal Oktober 2016.
Proses pencairan akan dipercepat pada Triwulan IV 2016.
91
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) Peningkatan Kualitas Permukiman yang Pro-Rakyat Miskin di Perkotaan lI
Lender
ADB
Kode Loan
Masa Laku
3122INO
17/07/2014 s/d 30/06/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
74,4
19,2 1)
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
25,8
55,2
-30
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
31,9 1)
10,7 2)
33,7
Keterangan : 1) Berdasarkan data DIPA 2016 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2015. 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.
Instansi Pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman
Lokasi Proyek 20 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi
Lokasi New Settlement Development di Kawasan Handil Berkat Makmur, Kabupaten Kapuas
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.
b. c.
Institutional capacities for managing pro-poor urban development are strengthened Upgrading infrastructure in participating neighborhood Public-private partnership to promote new settlements for poor families are established
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pinjaman. Terdapat indikasi kebutuhan perpanjangan pinjaman, salah satunya adalah untuk mengakomodasi penyelesaian NSD dan memastikan keberlanjutan kegiatan. Perpanjangan direncanakan akan diajukan selama 12 bulan, namun PMU masih akan melakukan review kegiatan untuk mengetahui apakah perpanjangan ini memang perlu dilakukan. Loan Agreement. Akan diusulkan perubahan loan agreement untuk mengakomodasi beberapa isu yang meliputi: (i) Perubahan alokasi dana untuk percepatan kegiatan di 2017; dan (ii) Perubahan mekanisme penyediaan rumah untuk NSD, dari semula pre-finance developer menjadi fasilitasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Dokumen Slum Improvement Action Plan (SIAP). Proses penyusunan dokumen SIAP sudah hampir selesai. Saat ini kabupaten/kota melakukan perbaikan atas dokumen SIAP yang telah di-review oleh PMU. Direncanakan dokumen SIAP akan selesai pada bulan November 2016. New Settlement Development (NSD). Terdapat perubahan lokasi kegiatan dari rencana 5 kabupaten/kota menjadi 3 kabupaten/kota, yaitu Kota Palopo, Kota Kendari, dan Kabupaten Kapuas. Saat ini pelaksanaan
92
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NSD masih dalam tahap persiapan dokumen perencanaan dan proposal NSD. Rencananya lelang dan kegiatan fisik dimulai pada 2017. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Dari hasil review mission di Kabupaten Kapuas, terdapat pembangunan jembatan yang mengenai rumah warga. Kompensasi sudah diberikan namun belum ada dokumen LARP yang disampaikan. Lain-lain Dari hasil review mission, ditemukan bahwa masih terdapat konsultan dan community advisor dengan kinerja yang kurang baik, misalnya community advisor tidak memberikan masukan saat penyusunan prioritas kebutuhan oleh masyarakat dan hanya mencatat halhal yang masyarakat inginkan. Keterlambatan pelaksanaan NSD dapat mempengaruhi target capaian yang sudah direncanakan pada akhir kegiatan.
Tindak Lanjut
-
Dokumen LARP perlu segera disampaikan ke ADB agar tidak melanggar loan agreement.
-
Pemantauan kinerja konsultan dan community advisors perlu diperkuat dan dilaksanakan secara intensif.
-
Terdapat indikasi akan diusulkan perpanjangan pinjaman, diharapkan sebelum itu dipertimbangkan pula kemungkinan percepatan pelaksanaan tanpa perpanjangan masa pinjaman.
93
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Lender
IDB
Penarikan Kumulatif
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
152,0
81,3
35,0
8,0
4,5
56,6
10,0
6,3
63
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
15/12/2013 s/d 31/12/2017
USD
187,0
IND0170
15/12/2013 s/d 31/12/2017
USD
IND0171
15/12/2013 s/d 31/12/2017
USD
Kode Loan
Masa Laku
IND0169
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
10,1
25,7
16,7
64,9
3,5
-14,5
1,8
2,0
114,3
3,7
-8,2
1,6
2,0
124,2
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat a. Satuan Kerja Pusat b. Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Provinsi c. Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota Lokasi Proyek
Kegiatan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
94
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Lampung Banten DKI. Jakarta Jawa Barat Kalimantan Barat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif dan akuntabel yang mampu memberikan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal b. Mendorong pemerintah daerah untuk makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat c. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan, dan lain-lain Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Porsi IND-0169: Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Support to Project Management Unit. Nilai kontrak keseluruhan sebesar USD 23,22 Juta dan telah terealisasi sebanyak 65,8% atau sebesar USD 15,3 Juta. Target realisasi 2016 adalah sebesar USD 8,37 Juta dan terealisasi pada Triwulan III 2016 sebesar USD 3,54 Juta (42,3%). 2. Building Community Institutions. a. Paket Pekerjaan Capacity Building for Communities, Facilities and Local Government di tahun 2016 ditargetkan sebesar USD 2,84 Juta yang akan disebar ke 13 provinsi dalam 2 bentuk, yaitu Pelatihan Masyarakat (Pelmas) dan Pelatihan Dasar (Peldas). Sampai dengan Triwulan III 2016 realisasi telah mencapai USD 1,56 Juta atau 55% dari target 2016. b. Paket Pekerjaan Facilitation for Stengthening Community Institutions di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 10,3 Juta yang akan disebar ke 13 provinsi dan pada Triwulan III 2016 telah terealisasi sebanyak USD 6,69 Juta (64,8%). 3. Paket Pekerjaan Regular Block Finance di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 4,03 juta yang akan disebar ke 13 provinsi. Sampai dengan Triwulan III 2016 realisasi mencapai USD 1,69 juta atau 41,9% dari target 2016. Porsi IND-0170: Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Building Community Institutions di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 0,56 Juta yang akan disebar ke 8 provinsi. Sampai dengan Triwulan III 2016 realisasi mencapai USD 0,24 Juta atau 42%. Kegiatan Business Development Center tidak dilaksanakan di tahun 2016, namun akan dilaksanakan di 2017, direncanakan akan dilakukan drop loan. 2. Paket Pekerjaan Knowledge Generation and Reverse Linkage di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 1,37 Juta. Sampai dengan Triwulan III 2016 telah terealisasi sebesar USD 0,88 Juta (64,5%). Saat ini kegiatan dalam proses penyusunan dokumen feasibility studies. Kegiatan Reverse Linkage salah satunya telah dilaksanakan pada saat side event sidang tahunan IDB tahun 2016. Porsi IND-0171: Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Block Finance Livelihood tidak dilaksanakan di tahun 2016. 2. Paket Pekerjaan Building Community Institutions di tahun 2016 ditargetkan sebanyak USD 0,15 Juta. Sampai dengan Triwulan III 2016 belum ada realisasi.
95
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Telah dilakukan persetujuan perpanjangan masa laku ketiga nomor pinjaman hingga tanggal 31 Desember 2017 dan penggunaan komponen kontingensi untuk IND-169 sebesar USD 9,36 Juta, IND-170 sebesar USD 570 Ribu, dan IND-171 sebesar USD 330 Ribu. Perpanjangan dilakukan untuk bridging pelaksanaan kegiatan National Slum Upgrading/NSU atau Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang akan menggunakan platform dan aset yang sudah dibangun melalui kegiatan sebelumnya. Pelaksanaan bridging phase akan difokuskan untuk penanganan tuntas 7 indikator permukiman kumuh di kawasan permukiman kumuh terpilih prioritas, yaitu Kota Palembang, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kabupaten Tangerang.
96
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II) Pembangunan/Perbaikan Prasarana Dasar Pedesaan
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP564
24/02/2014 s/d 23/06/2019
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
JPY
10.029,0
Penarikan Kumulatif (Juta)
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
%
9.456,1
572,9 94,3
USD
99,3
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
501,2
184,1
5,0
1,8
48,8
93,7
5,7
%
36,7
Instansi Pelaksana Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lokasi Proyek a. b.
Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.
b.
Pembangunan/perbaikan prasarana dasar pedesaan (prasarana transportasi, air bersih dan sanitasi, irigasi sederhana, fasilitas pasar, fasilitas pusat kesehatan dan fasilitas pendidikan) Jasa konsultansi
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pekerjaan fisik kegiatan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE II) telah selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016 ini hanya dilakukan pekerjaan konsultan. Loan IP-564 ini akan berakhir pada bulan Juni 2019, sementara pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilakukan. Pelaksana proyek akan segera melakukan percepatan penutupan loan untuk mengurangi commitment fee. Pada periode laporan ini pelaksana proyek sedang melakukan proses percepatan penutupan loan.
97
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA Peningkatan Kualitas Sanitasi Berbasis Masyarakat
Lender
IDB
Kode Loan
Masa Laku
IND0167
29/10/2014 s/d 31/12/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
100,0
15,9
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
15,9
84,1
-32,2
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
19,5
11,0
56,3
Instansi Pelaksana
Pembangunan IPAL Komunal di Kelurahan Meranti Pandak, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat a. Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota b. Satuan Kerja Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Permukiman c. Satuan Kerja Direktorat Bina Program Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
Provinsi Aceh Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Barat Provinsi Riau Provinsi Jambi Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung Provinsi Bangka Belitung Provinsi Jawa Barat Provinsi DKI Jakarta Provinsi Banten Provinsi Kalimantan Barat
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Strengthened capacity for community planning and development b. Improved sanitation services through neighborhood development grants
98
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Ekuivalen Juta USD Keuangan Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
1
Provision of Community Sanitation Infrastructure
2
Consultancy Services
No
Realisasi Kumulatif
Fisik (%) TA 2016
Nilai
%
Target
Realisasi
%
3,71
4,22
100
16,09
1,9
11,8
National Project Management Consultant (NPMC)
0
0
0
0,72
0
Regional Project Management Consultant (RPMC) I
0
0
0
0,68
Regional Project Management Consultant (RPMC) II
0
0
0
Regional Project Management Consultant (RPMC) III
0
0
Regional Project Management Consultant (RPMC) IV
0
0
Realisasi Kumulatif
TA. 2016 Target
Realisasi
7,14
25,17
0,92
0
0
25
0
0
0
0
25
0
0,68
0
0
0
25
0
0
0,68
0
0
0
25
0
0
0,64
0
0
0
25
0
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Provision of Community Sanitation Infrastructure. Hingga Triwulan II 2016, telah dilakukan kontrak dengan 114 daerah untuk pengembangan sanitasi dan 32 daerah diantaranya sudah melakukan pencairan dana sebesar 100%. Hingga akhir masa pinjaman, ditargetkan sebanyak 1800 daerah terkontrak untuk program pengembangan sanitasi. Consultancy Services. Saat ini paket kegiatan NPMC, RPMC I, RPMC II, RPMC III, RPMC IV dalam proses lelang. Hasil evaluasi teknis sudah disampaikan ke IDB pada tanggal 29 September 2016 untuk memperoleh NoL. Kemudian IDB memberikan tanggapan terkait narasi dokumen pada tanggal 23 Oktober 2016. PMU berencana akan mengirimkan kembali revisi dokumen dan kelengkapan data kepada IDB pada tanggal 28 November 2016.
99
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM Pinjaman Tambahan untuk Proyek Bendungan Jatigede
Lender
RR Tiongkok
Kode Loan
Masa Laku
2159570131
03/09/2013 s/d 09/01/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
117,0
116,5
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
99,6
0,5
3,9
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
12,1
11,6
95,7
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Lokasi Proyek Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Civil works : preparatory general works, grouting gallery, main dam, road works b. Hydro-mechanical : power gates, primary electrical works, secondary electrical work
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 5 paket pekerjaan, yaitu Main Dam, Spillway, Power Waterway, Plunge Pool, dan Grouting. Seluruh paket pekerjaan telah selesai pada 2014. Pada Triwulan III tahun 2016 kegiatan dari proyek ini adalah melaksanakan pembayaran pekerjaan – pekerjaan yang telah diselesaikan. Additional Loan Dam Project (Additional Stage II) sudah ada dikontrak amandemen 27, namun belum dapat dicairkan karena loan masih dalam proses pengusulan. Pada periode laporan Triwulan II 2016, pelaksana kegiatan proyek menerima surat dari CEXIM, yang mengatakan CEXIM tidak bersedia untuk memberikan dana tambahan (tidak menyetujui Additional Loan Stage II) proyek Jati gede. Hingga periode laporan Triwulan III 2016, pihak-pihak terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Bappenas dan CEXIM) sedang berkoordinasi sehingga loan tersebut dapat segera cair.
103
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT Proyek Pembangunan Bendungan Karian
Lender
Korea
Kode Loan
Masa Laku
INA19
14/02/2012 s/d 22/03/2019
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
KRW
111.294,3
18.002,0
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
%
93.292,3 16,2
USD
100,7
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
17.640,5
4.257,0
16,0
3,9
-47,9
16,3
84,4
%
24,1
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lokasi Proyek Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Ruang Lingkup Pekerjaan a. Consulting Supervision b. Civil Works c. Hydromechanical Works.
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan dari proyek ini terdiri dari 3 paket, yaitu Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket Civil Works - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket Hydromechanical Works - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak. Lahan area di tapak bendungan sudah selesai dibebaskan dan sedang dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. Penggunaan kawasan hutan lindung di area genangan masih dalam proses penyelesaian pembebasan lahan (mencari area tukar lahan, namun surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah terbit). Hingga periode laporan ini, proyek sedang melaksanakan dua paket pekerjaan, yaitu Paket Supervisi Konstruksi dan Paket Civil Works Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak. Capaian fisik Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 64,92% dan capaian fisik paket Civil Works - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 59,75% (berdasarkan target Tahun Anggaran 2016). Paket Hydromechanical, pada laporan periode sebelumnya direncanakan lelang pada bulan Maret 2016, akan mundur lagi. Namun pengadaan paket ini direncanakan akan lelang Tahun Anggaran 2016 ini dan rencana lelang menggunakan Metode International Competitive Bidding (ICB).
104
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Berdasarkan data LPK-PHLN Triwulan III tahun 2016, total lahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek ini adalah sekitar 2.266,44 Ha (kawasan hutan : 195 Ha dan kawasan non-hutan : 2.031,44 Ha). Untuk lahan kawasan hutan telah bebas seluruhnya. Lahan kawasan non-hutan yang bebas sekitar 839,17 Ha dan sisanya seluas 1.192,27 Ha akan dibebaskan secara bertahap. Terdapat 39 situs makam yang perlu direlokasi, sampai saat ini baru satu situs makam yang berhasil direlokasi.
Tindak Lanjut
-
Berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Lebak dan Pemerintah Provinsi Banten untuk mempercepat proses pembebasan lahan.
-
Sisanya pembebasan lahan masih menunggu kebijakan atau regulasi yang mengatur dengan detil mengenai relokasi situs makam keramat tersebut.
105
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I Konservasi daerah tangkapan air
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP552
28/07/2009 s/d 28/07/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
6.060,0
3.875,5
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 2.184,5
63,9 USD
60,0
38,4
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
583,8
264,7
5,8
2,6
-15,8 21,6
%
45,3
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo d. PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Control Structure Sistem Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
106
a. Pembangunan spilway, pengadaan dan pemasangan pintu spilway, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan check dam. b. Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kinerja Pelaksanaan Proyek Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2016 Paket Kontrak
Triwulan I T
R
Triwulan II
Triwulan III
T
T
R
R
Total
Triwulan IV T
R
T
R
Consulting Service Pembangunan Spillway
Selesai
100
100
Pengadaan dan Pemasangan
Selesai
100
100
Pengadaan Kapal Keruk
Selesai
100
100
Pembangunan Check Dam
Selesai
100
100
-
-
Selesai
100
100
Selesai
100
100
Konservasi Daerah Tangkapan Air K. Keduang Pengelolaan Pekerjaan Terasering di Desa Jatirejo, Tempusari, dan Gunungsari (P.6-1) Pengelolaan Pekerjaan Terasering Desa Kerjo Lor dan Gunan (P.6-2) Pengelolaan Pekerjaan Fisik Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-4) Pengelolaan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Fisik di Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Rejosari (P.6-5) Pengadaan Tambahan Keruk (Paket No.7)
-
-
-
-
-
-
-
-
Masa Pemeliharaan
Masa Pemeliharaan
Kapal
Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No.8) Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No.8.a)
Proses Ttd Kontrak 5,41
5,90
Tanda Tangan Kontrak
20,78
20,82
38,03
40,15
51,33
51,33
40,15
1,13
3,51
11,22
11,40
20,49
20,49
11,40
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan IP-552 terdiri dari satu paket jasa konsultan dan enam paket jasa konstruksi. Untuk jasa konstruksi pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan fisik 8 paket (Paket No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, Paket 6-1, Paket 6-2, Paket 6-4 dan Paket 6-5). Paket 6.6 s/d Paket 6.9 pekerjaan dibatalkan dan direalokasi menjadi Paket Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No. 7), Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal Keruk (Paket No. 8) dan Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal Keruk (Paket No. 8.a). Paket 7 (pengadaan tiga unit kapal keruk (Dredger)) pada periode laporan Triwulan III 2016 ini dalam proses tanda tangan kontrak. Paket 8, konstruksi penyiapan pembuangan sedimennya telah dikerjakan, progresnya 40,15 % (target 38,03%). Paket 8A tanda tangan kontrak pada Triwulan I 2016, progres fisik di lapangan hingga Triwulan III 2016 ini sebesar 11,40 %.
107
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II Konservasi Daerah Tangkapan Air
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP567
23/06/2014 s/d 23/06/2021
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
4.954,00
0,0
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
%
49,1
Target
Realisasi
797,9
0,0
7,9
0,0
4.954,0 0,0
USD
TA 2016 (Juta) PV
-32,5
0,0
49,1
%
0,0
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo d. PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air
Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah
Uji coba kapal keruk Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan Spilway, pengadaan dan pemasangan pintu spilway, pengadaan kapal keruk, dan pembangunan check dam. b. Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek IP-567 ini terdiri dari dua paket jasa konstruksi dan satu paket jasa konsultan. Dua paket jasa konstruksi adalah Paket 2.1 (Construction of Closure Dike and Overflow Dike) dan Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang (II). Paket 2.1 (Construction of Closure Dike and Overflow Dike) telah terkontrak pada tanggal 17 Juni 2016. Paket konsultan supervisor baru terkontrak pada tanggal 15 September 2016 (Triwulan III 2016), sehingga belum ada pelaksanaan fisik. Dalam Tahun Anggaran 2016 ini hanya akan dilakukan penarikan uang muka saja, untuk pelaksanaan fisik tidak akan menyerap.
108
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) Meningkatkan Keamanan dan Fungsi Bendungan Terutama dalam Penyediaan Air Baku
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
Masa Laku
7669ID
08/06/2009 s/d 31/12/2016
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
USD
50,0
42,3
84,7
7,7
TA 2016 (Juta) PV
-12,0
Target
Realisasi
%
4,2
0,5
10,6
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas Lokasi Proyek
Salah satu komponen peralatan Fixed Cone Valve dalam proses fabrikasi Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Jawa Timur Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Lampung Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e.
Peningkatan Operasi dan Keamanan Bendungan dan Studi Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Pengurangan Sedimentasi pada Waduk Peningkatan Institusi Keamanan Bendungan Manajemen Proyek
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Sampai dengan Triwulan III 2016, realisasi pinjaman sekitar USD 0,45 Juta, sekitar 6,9% dari target USD 6,5 Juta untuk tahun 2016. Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Pelaksana proyek melakukan tender ulang untuk BDSF Paket III s/d V melalui ICB. Apabila tahun ini tidak selesai, direncanakan akan dilanjutkan di kegiatan DOISP II. Penggantian Hollow-Cone Valve Bendungan Jatiluhur telah berjalan dengan baik. Uji tekanan hidrolik telah diselesaikan dengan memuaskan untuk Hollow-cone Valve 1 dan pengujian keseluruhan ditargetkan akan selesai pada 31 Oktober 2016. Uji hidrolik sedang berlangsung untuk Hollow-Cone Valve 2 dan ditargetkan selesai pada 109
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT akhir Oktober 2016. Pengujian keseluruhan untuk Hollow-Cone Valve 2 ditargetkan akan selesai pada tanggal 31 Desember 2016, jika kondisi iklim memungkinkan. Untuk melakukan instalasi dibutuhkan tingkat air di bendungan berada di bawah 105 Msl (Mean Sea Level). Telah dibuat perjanjian tripartit antara manajer di tiga bendungan, yaitu Saguling, Cirata, dan Jatiluhur dalam rangka menjaga tingkat air dan menyediakan penyangga untuk menyerap arus masuk yang tinggi. Mengingat ketatnya jadwal dan kompleksitas pekerjaan, pelaksana proyek harus memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tetap menjaga keamanan dengan bimbingan dan pengawasan dari PJT2 dan konsultan. Kontrak pengiriman dredgers telah direvisi untuk mengakomodasi jadwal yang telah direvisi. Pengujian pada kedua dredger diperkirakan akan selesai pada tanggal 7 Oktober 2016 dan rencananya akan dikirim pada tanggal 9 Oktober 2016 untuk dredger pertama dan tanggal 23 Oktober 2016 untuk dredger kedua. Hal ini akan membuat pelaksana proyek melakukan penyerapan 80% dari total nilai kontrak. Diperkirakan dredger akan sampai pada akhir November 2016, dan akan dilakukan pemasangan di BBWS Bengawan Solo pada tanggal 5 Desember 2016. Sedangkan dredger kedua direncanakan akan dilakukan pemasangan pada tanggal 23 Desember 2016 di BBWS Nusa Tenggara Barat. Kontrak pemasangan dredger akan selesai pada tanggal 10 Desember 2016. Pelaksana proyek telah merekrut 6 konsultan individu termasuk didalamnya satu koordinator untuk membantu persiapan penyusunan PIP (Project Implementation Plan). 5 konsultan ahli diantaranya yaitu Dam Engineer, Hydro-Mechanical Specialist, Institutional Training Specialist, Economist, dan O&M Specialist. Safeguard Specialist sudah terekrut namun belum dimobilisasikan. Pelaksana proyek harus memastikan mobilisasi Safeguard Specialist untuk membantu menyelesaikan reviu dan update dari instrumen yang diperlukan. Meskipun demikian, persiapan telah berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal. Finalisasi PIP dijadwalkan selesai sebelum akhir Oktober 2016. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Terdapat keterlambatan pelaksanaan kontrak pada pengadaan Basic Dam Safety Facility (BDSF) Paket I dan Paket II– satker Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau. Peningkatan kapasitas untuk sertifikasi keahlian bendungan.
110
Tindak Lanjut
-
Melakukan pemantauan dan pembahasan intensif untuk percepatan pelaksanaan.
-
Persiapan pelaksanaan dengan kerjasama dengan institusi terkait.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DECENTRALIZED IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP547
25/07/2008 s/d 25/07/2016
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
8.967,0
8.591,8
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 375,2
95,8 USD
88,8
85,1
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
238,2
400,0
2,4
4,0
-4,2 3,7
%
167,9
Instansi Pelaksana Direktorat Irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lokasi Proyek Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
a. Pekerjaan Lanjutan DISIMP I (Jurang Sate, Bena, Sadang dan Lamasi), Pembangunan Bendung dan Irigasi baru (Tommo), Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Empas Sungi, Pangga Gebong, Bajo, Toraut dan Way Apu), Perluasan Jaringan Irigasi (Mbay), Sangkup Kiri, Pencetakan Sawah (Bena). b. Pekerjaan Consulting Service : Supervisi dokumen yang terdiri dari Study, Design Review, Farmer Agreement Report, Enviroment Report, Project Summary Report (PSR), PQ Document, Manual O & M, supervisi konstruksi, Institutional Development and Convecity Building (IDCB), membantu keseluruhan manajemen proyek.
111
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 27 paket kontrak. Hingga periode laporan Triwulan III 2016 ini pelaksana proyek telah menyelesaikan keseluruhan pekerjaan paket kontrak. Loan IP-547 ini berakhir pada tanggal 25 Juli 2016. Beberapa balai telah melakukan revisi DIPA untuk penyelesaian pembayaran eskalasi, retensi dan pembayaran sisa pekerjaan tahun 2015, dan persetujuan revisi DIPA telah keluar pada bulan Mei 2016. Pelaksana proyek sedang menyusun Project Completion Report (PCR).
112
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT AND INVESTMENT PROGRAM (ICWRMIP) Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum
Lender
Kode Loan
Masa Laku
2500INO
03/06/2009 s/d 31/05/2016
2501INO
03/06/2009 s/d 31/05/2016
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
USD
20,0
Penarikan Kumulatif (Juta)
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
%
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
Loan Closing
ADB USD
30,9
Penarikan Kumulatif Donor
Kode Hibah
Masa Laku
Mata Uang
Nilai Hibah (Juta) (Juta)
ADB
%
0216-INO
03/06/2009 s/d 31/05/2016
USD
5,62
%
Hibah Belum Ditarik (Juta)
Loan Closing
Instansi Pelaksana
Pemasangan Pancang dan Pilecap di Jatimulya
a. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Pengairan dan Irigasi, Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian d. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian e. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan f. Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lokasi Proyek Citarum, Provinsi Jawa Barat
113
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h.
Pengelolaan Road Map Rehabilitasi saluran Tarum Barat Pelaksanaan SRI Pelatihan petani pada 3000 hektar sawah di 3 (tiga) kabupaten Penyediaan bibit, pupuk organik dan peralatan penunjang Perbaikan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi komunitas masyarakat Perbaikan kebijakan dan pengelolaan kualitas air Pemberdayaan kelembagaan pengelola kualitas air
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek sudah selesai dan telah menyampaikan Project Completion Report (PCR).
114
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INTEGRATED WATER RESOURCES & FLOOD MANAGEMENT Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP534
26/07/2006 s/d 26/07/2016
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
16.302,0
15.668,6
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
%
633,4 96,1
USD
161,5
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
681,2
895,8
6,7
8,9
-3,9
155,2
6,3
%
131,5
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. SNVT Pembangunan Waduk Jatibarang Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang) Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b.
Pekerjaan konstruksi berupa pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir (pembangunan waduk, perbaikan wilayah sungai Pemali - Juana, perbaikan sistem drainase) Pekerjaan konsultan.
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan kegiatan Integrated Water Resources & Flood Management terdiri dari 7 paket kontrak. Hingga periode laporan ini, pelaksanaan pekerjaan 7 paket kontrak tersebut telah selesai. Pekerjaan 5 paket kontrak, yaitu Paket West Floodway/Garang River Improvement, Rehabilitation Simongan Weir, Flood Monitoring System, Community Based Conservation of Greenbelt Area dan Dam Design Management Office & Pedestrian Bridge telah selesai dilaksanakan pada tahun 2015. Pada Triwulan III 2016 ini pelaksana proyek telah menyelesaikan seluruh sisa paket pekerjaan (dua paket). Dua paket tersebut adalah Paket Consulting Services dan Paket Dam Body & Related Structured. Loan JICA IP-534 (Integrated Water Resources & Flood Management) ini akan berakhir pada tanggal 26 Juli 2016. PCR proyek IP-534 ini dalam proses penyusunan. Untuk PCR komponent A dan B (pekerjaan yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA, Project Completion Report telah disampaikan kepada JICA namun Komponen C pekerjaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, PCR belum disampaikan ke JICA. Untuk itu, JICA menyarankan agar Ditjen SDA berkoordinasi dengan Ditjen Cipta Karya terkait penyampaian PCR, sehingga proses penggabungan kedua PCR dapat segera dilaksanakan.
115
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP) Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Banjir Kota Jakarta
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
Masa Laku
8121ID
08/08/2012 s/d 31/03/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
139,6
61,2
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
43,8
78,5
-45,5
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
32,7
19,9
60,8
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi DKI Jakarta Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Paket 1. Cliwung-Gunung Sahari dan Waduk Melati Sumber: Website Proyek JUFMP (www. jufmp.com)
a. Pekerjaan konsultansi, konstruksi dan pengadaan peralatan b. Bantuan teknik, social safeguard dan capacity building
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Realisasi anggaran pada Triwulan III 2016 telah mencapai USD 19,9 Juta atau sekitar 60,82% dari target tahun 2016 sebesar USD 32,7 Juta. Penarikan Kumulatif mencapai USD 61,18 Juta atau 43,81% dari total pinjaman sebesar USD 139,6 Juta. Sehingga diperkirakan akan terdapat potensi sisa dana sekitar USD 40 Juta,dimana sebesar USD 3 Juta akan dimanfaatkan untuk Kajian Master Plan Pengendalian Banjir Jakarta dengan membentuk PIU baru di Balitbang SDA Kementerian PUPR. Kemajuan pengadaan paket pekerjaan. Terdapat 1 paket pekerjaan fisik yang masih dalam proses lelang, yaitu Paket 6 (Kanal Barat dan Kali Sunter Hulu) yang terkendala karena pembebasan lahan. Perkiraan penandatanganan kontrak saat ini telah diundur menjadi bulan Januari 2017. Dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan pekerjaan fisik Paket 6 adalah 14 bulan dan masa pemeliharaan selama 12 bulan, maka diperlukan perpanjangan masa laku pinjaman. Pelaksanaan kegiatan kajian Master Plan Pengendalian Banjir Jakarta direncanakan akan dimulai pada bulan Desember 2016 selama 18 bulan, sehingga periode pekerjaan tersebut juga akan melewati tanggal tutup laku pinjaman.
116
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Bank Dunia telah mengirimkan surat tanggapan kepada Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan terkait usulan amandemen perjanjian pinjaman. Dinyatakan bahwa amandemen hanya dapat dilakukan jika Bank Dunia telah menerima informasi yang pasti mengenai kegiatan dan pemanfaatan potensi sisa dana pinjaman sebesar USD 42 Juta. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hingga Triwulan III 2016 masih terdapat 3 paket yang sedang berjalan, yaitu Paket 4, Paket 5, dan Paket 7 yang direncanakan akan selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2016. Sementara itu, 4 paket pekerjaan fisik telah PHO dan masuk ke dalam masa pemeliharaan, yaitu Paket 1, Paket 2A, Paket 2B, dan Paket 3. Status Kemajuan Fisik dari Paket Pekerjaan Paket Pekerjaan
Status Kontrak dan Kemajuan Fisik
PIU Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR Paket 2A: Cengkareng Floodway
Kontrak telah berakhir. Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.
Paket 2B: Lower Sunter - Floodway
Kontrak telah berakhir pada tanggal 11 November 2015. Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.
PIU Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Paket 3: Cideng – Thamrin Drain
Kontrak telah berakhir pada tanggal 15 November 2015. Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.
Paket 5: Tanjungan & Lower Angke Drain
Target PHO adalah tanggal 12 Desember 2016. Realisasi fisik saat ini adalah 87,85% dari target 89,17%
PIU Provinsi DKI Jakarta Paket 1: Ciliwung – Gn Sahari Drain, Waduk Melati
Kontrak telah berakhir pada tanggal 15 Desember 2015. Realisasi fisik 100%. Memasuki masa pemeliharaan 365 hari.
Paket 4: Sentiong – Sunter Drain, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III
Target PHO adalah tanggal 12 Desember 2016. Realisasi fisik 68,97% dari target 70%
Paket 7: Grogol – Sekretaris Drain, Pakin – Kali Besar – Jelakeng Drain, Krukut Cideng Drain, Krukut Lama Drain
Target PHO adalah tanggal 12 Desember 2016. Realisasi fisik 77,5% dari target 79,22%
117
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Paket 4 (Sentiong – Sunter Drain, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III) Proses LARP di daerah Waduk Sunter Utara yang masih dalam pembayaran kerohiman kepada warga yang terkena proyek. Paket 5 (Tanjungan Drain & Lower Angke Drain) Terdapat kendala pembebasan lahan di kali Kamal yang belum tuntas karena belum turunnya anggaran dari pemerintah Provinsi DKI, sehingga dimungkinkan akan terjadi keterlambatan pekerjaaan di lokasi kali Kamal. Paket 6 (West Banjir Canal & Upper Sunter Drain) Dalam proses lelang. Ada kemungkinan melewati batas waktu, sehingga terdapat potensi perpanjangan pinjaman. Paket 7 (Grogol – Sekretaris Drain, Pakin – Kali Besar – Jelakeng Drain, Krukut Cideng Drain, Krukut Lama Drain) Tanggul belum tersambung antara Grogol dan Lower Angke, sehingga bila terjadi banjir dikhawatirkan bocor dari celah tersebut. Lain-lain: Amandemen Perjanjian Pinjaman Kajian Master Plan Pengendalian Banjir Jakarta dan perpanjangan periode pekerjaan yang belum konkrit. Jumlah potensi sisa dana dan pemanfaatannya masih belum konkrit.
118
Tindak Lanjut
-
Untuk segera diselesaikan.
-
Untuk segera ditindaklanjuti.
-
Untuk dapat segera diselesaikan.
-
Untuk segera ditindaklanjuti.
-
Untuk segera ditindaklanjuti
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOMERING IRRIGATION PROJECT STAGE PHASE II Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP523
28/07/2005 s/d 27/01/2016
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
JPY
13.790,0
USD
122,8
Penarikan Kumulatif (Juta)
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
%
Loan Closing
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan air, Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Proyek Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Konstruksi saluran yang melintasi sungai (ICB 10 Lempuing) Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas
Pekerjaan konstruksi : pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa.
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini sudah selesai dan dalam proses penyusunan Project Completion Report (PCR).
119
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II Pembangunan Bendung Gerak, Pembuatan Tanggul Keliling, dan FFWS
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP522
28/07/2005 s/d 30/09/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
9.345,0
7.995,9
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
TA 2016 (Juta) PV
1.349,1 85,6
USD
92,6
79,2
Realisasi
296,2
224,8
2,9
2,2
%
-6,2 13,4
Target
75,9
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Begawan
Lokasi Proyek Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah
a. Jasa Konsultansi b. Pembangunan Bendung Gerak Bojonegoro c. Pembuatan Tanggul Keliling Rawa Jabung d. FFWS
Foto udara inlet struktur Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Kinerja Pelaksanaan Proyek Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2016
Paket Kontrak
Jasa Konsultansi
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
T
R
T
R
T
R
T
T
R
99,46
99,46
99,55
99,55
99,64
99,69
99,73
99,73
99,69
81,17
100
100
81,17
Paket BJ-1
Paket J-2(2) FFWS
120
R
Selesai
Paket BJ-2 Paket J-2(1)
Total
Triwulan IV
78,50
78,50
80,50
78,50
90,50 Selesai
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Lower Solo River Improvement Project II bertujuan untuk pengendalian banjir dan pengembangan sumber daya air. Kegiatan ini terdiri dari enam paket pekerjaan, yaitu Paket Jasa Konsultansi, Konstruksi Bendung Gerak Bojonegoro (Paket BJ-1 & BJ-2), Tanggul Keliling Rawa Jabung (Paket J-2(1) & J-2(2), dan FFWS. Sampai dengan Triwulan III 2016 telah diselesaikan lima paket pekerjaan, sedangkan satu paket pekerjaan, yaitu pekerjaan konstruksi Tanggul Keliling Rawa Jabung (Paket J-2(1) masih dalam proses penyelesaian. Progres fisik Paket J-2(1) pada periode laporan Triwulan III 2016 ini mencapai 81,17% (Target : 90,50%). Deviasi pelaksanaan pekerjaan ini terjadi karena terdapatnya permasalahan lahan dan masih diproses di pengadilan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Keputusan pengadilan (tahap banding) terkait kasus pengadaan lahan untuk Paket J2(1) telah keluar. Keputusannya adalah Kementerian PUPR kembali kalah (diputuskan pada bulan April 2016). Pada Triwulan II 2016, Pihak BBWSBS telah mengajukan Memori Kasasi ke MA melalui PN Tuban (pengajuan tanggal 3 Mei 2016 namun baru diterima bulan Juli). Pengajuan Memori kasasi MA ini elah disetujui pimpinan Ditjen. SDA. Lain-lain Kontrak Paket BJ-2, yaitu Bendung Gerak Bojonegoro telah berakhir pada bulan April 2012, dan telah dilakukan PHO dan FHO. Namun pada tahun ini terdapat klaim eskalasi dari pihak kontraktor. Pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan BPKP terkait permasalahan ini, dengan melakukan audit.
Tindak Lanjut
Hingga periode laporan Triwulan III 2016 ini masih menunggu putusan kasasi.
Telah selesai dilakukan audit BPKP tanggal 8 September 2016 (Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP keluar bulan September 2016) dan dalam proses pembayaran.
121
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT Perluasan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP546
25/07/2008 s/d 25/10/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
12.310,0
11.709,1
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
%
600,9 95,1
USD
121,9
TA 2016 (Juta) PV
116,0
Target
Realisasi
717,2
524,4
7,1
5,2
6,7 6,0
%
73,1
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lokasi Proyek
Earthworks-Penggalian kanal serapan (D.39)
a. Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung b. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten c. Provinsi Kalimantan Selatan Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan Sipil : Rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi yang ada dan peningkatan Sistem Operasi dan Pemeliharaan (SOP). b. Pekerjaan Jasa Layanan Konsultansi
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project (PIRIMP) ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan melalui rehabilitasi dan perluasan serta peningkatan sistem operasi dan pemeliharaan sistem irigasi di 10 (sepuluh) sub project di wilayah barat Indonesia. Hingga laporan periode Triwulan III 2016 ini, progres fisik kesepuluh sub project tersebut telah selesai dikerjakan. Pekerjaan Jabung dan Lakitan telah selesai, dan saat ini sedang dilakukan perhitungan Mutual Check 100 (MC 100%). Pembayaran Paket B dan konsultan supervisi belum dibayar karena masih menunggu addendum kontrak. Untuk tahun depan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak ada lagi, hanya dijadwalkan melakukan kegiatan-kegiatan pembayaran.
122
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT Rehabilitasi Hulu Sungai Citarum
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP559
28/03/2013 s/d 25/07/2020
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
3.311,0
122,5
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
%
3.188,5 3,7
USD
32,8
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
645,6
122,5
6,4
1,2
-44,2
1,2
31,6
%
19,0
Instansi Pelaksana a.
b.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.
b. Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pekerjaan perbaikan di area yang telah ditentukan di beberapa sungai antara lain : Sungai Citarum Hulu, Cimande, Cikeruh, Cikijing Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirasea untuk pembangunan check dam dan check dam kecil di lokasi tersebar (24 desa).
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari satu Paket Consulting Services dan empat Paket Civil Works. Paket Consulting Services kegiatan Upper Citarum Basin Flood Management (loan JICA IP-559) telah terkontrak pada Triwulan IV 2015. Proyek IP-559 telah melakukan penarikan sebesar 72.352.015 JPY (data dari JICA) pada Triwulan I 2016, untuk pembayaran uang muka Paket Consulting Services. Konsultan telah menyelesaikan pekerjaan revisi desain, dan akan segera dilelang. Dari empat paket civil works, yang dapat dilelangkan dalam waktu dekat ini hanya tiga paket yaitu Paket Cimande, Paket Cikijing dan Paket Cikeruh. Desain untuk 3 paket ini telah selesai dan sudah ada panlok. Sementara untuk Paket Citarum belum dapat dilelang dan belum ada kegiatan. Issue concurrence untuk addendum I sudah dikeluarkan oleh lender, tinggal menunggu nomor surat dari Tokyo. Konsultan Supervisi belum melakukan tugasnya sepenuhnya dikarenakan pekerjaan konstruksi masih menunggu concurrence dari JICA (belum bisa menarik uang muka).
123
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Dari hasil revisi disain terjadi pembengkakan biaya. Dikhawatirkan loan IP-559 ini tidak dapat membiayai semua pekerjaan paket (empat paket) akibat adanya pembengkakan biaya ini. Pekerjaan paket civil works ini rencananya menggunakan LCB (Local Competitive Bidding).
124
Tindak Lanjut
JICA mengharapkan agar pihak balai mengirimkan Explanatory Note mengenai pembengkakan biaya ini sebelum proses lelang.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES Perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota-kota yang Terseleksi
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP551
28/07/2009 s/d 28/07/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
7.490,0
4.932,8
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 2.557,2
65,9 USD
74,2
48,9
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
1.527,4
576,8
15,1
5,7
-23,8 25,3
%
37,8
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Sungai dan Pantai c. Balai Wilayah Sungai Sumatera V d. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII e. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas f. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I & II Lokasi Proyek Padang, Palembang, Surabaya, Gorontalo dan Manado Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Sumber: http://psda.jatengprov.go.id
Pekerjaan sipil dan pekerjaan pengadaan peralatan untuk perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota - kota yang terseleksi
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 6 paket konstruksi dan 3 paket konsultan. Pelaksana kegiatan telah berhasil menyelesaikan 5 paket konstruksi, yaitu Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4 dan Paket 5. Paket civil works for River Improvement of Lower Reaches of Tondano River, Manado Sub-Project (Package-6A & 6B), telah tanda tangan kontrak, namun lahan belum bebas seluruhnya. Paket 6A tanda tangan kontrak tanggal 4 Maret 2016, lahan yang sudah bebas sekitar 60% dan pekerjaan sudah mulai dilaksanakan. Progres fisik Paket 6A baru mencapai 20,63%, dan perkembangannya belum signifikan pada triwulan ini. Paket 6B juga sudah tanda tangan kontrak pada tanggal 4 Maret 2016, dan progres fisiknya sebesar baru mencapai 2,85%. Tim Appraisal untuk pembebasan lahan Paket 6B sudah terbentuk (terkontrak bulan Juni 2016), dan sudah mulai bekerja.
125
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pembebasan lahan Paket 6A. Dari kebutuhan 0,75 Ha pembebasan lahan untuk paket 6A, sekitar 34% sudah selesai sampai dengan pembayaran, 33% sudah diproses sampai penilaian harga lahan oleh Tim Appraisal tahun 2015, sehingga perlu direviu kembali oleh Tim Appraisal yang akan dibentuk, rencananya akan dilakukan dalam tahun 2016. Untuk 33% lainnya pengukuran dan pemetaan lapangan sudah selesai, dan akan dilanjutkan dengan penilaian harga lahan oleh Tim Apprasial yang akan dibentuk, rencananya juga akan dilaksanakan pada tahun 2016. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran seluruh lahan yang belum dibebaskan akan dilaksanakan dalam tahun 2017, diharapkan pembayaran dapat dilaksanakan pada awal tahun 2017. Paket 6B. Dari kebutuhan 2,60 Ha. Lahan untuk paket 6B belum ada yang dibebaskan. Sebesar 1,70 Ha proses pembebasan lahan sudah dapat diselesaikan sampai dengan penilaian lahan oleh Tim Appraisal. Tambahan alokasi dana Rp. 48 Miliar dalam DIPA 2016 untuk pembebasan lahan 1,70 Ha dimaksud masih dalam proses dan diharapkan pembayaran dapat dilaksanakan pada bulan Nopember 2016. Untuk pembebasan lahan sebesar 0,90 Ha, kegiatan pengukuran dan pemetaan sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan penilaian lahan oleh Tim Appraisal yang akan dibentuk. Diharapkan kegiatan penilaian harga lahan ini dapat diselesaikan dalam tahun 2016 sehingga pembayarannya dapat dilaksanakan awal tahun 2017.
126
Tindak Lanjut
-
Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 perlu melakukan upaya-upaya melalui koordinasi yang intensif dengan Ditjen SDA dalam rangka percepatan penyelesaian proses pendanaan, melaporkan perkembangan di lapangan serta memantau tahapan yang sudah diselesaikan dan kendala yang dihadapi untuk segera diambil tindakan penyelesaiannya oleh pejabat/ instansi yang berwenang.
-
Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 perlu melakukan upaya-upaya melalui koordinasi yang intensif dengan Ditjen. SDA dalam rangka percepatan penyelesaian proses pendanaan, melaporkan perkembangan di lapangan serta memantau tahapan yang sudah diselesaikan dan kendala yang dihadapi untuk segera diambil tindakan penyelesaiannya oleh pejabat/instansi yang berwenang.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II Pengendalian Bencana Banjir Lahar
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP566
24/02/2014 s/d 24/02/2018
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
JPY
5.111,0
Penarikan Kumulatif (Juta)
%
1.258,4
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 3.852,6
24,6 USD
50,6
12,5
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
1.446,8
831,3
14,3
8,2
-40,3 38,2
%
57,5
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak c. PPK Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi/SNVT PJSA Serayu Opak/BBWS Serayu Opak Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas
a. Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Peralatan b. Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat c. Pembangunan Saluran Pengelak Banjir Lahar dan Kantong Penampung Material Lahar
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdiri dari tiga paket pekerjaan, dan sudah terkontrak seluruhnya. Paket Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II, Paket ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River) dan ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River. Paket ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River) terkontrak pada tanggal 18 November 2015, capaian fisik hingga Triwulan II 2016 baru mencapai 17 %. Untuk ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River telah kontrak 24 Februari 2016, dan capaian fisiknya baru sebesar 4 % sampai dengan triwulan lalu, sedangkan untuk Paket Konsultan capaian fisiknya sebesar 27%. Pada periode laporan ini tidak ada laporan permasalahan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan proyek IP-566 ini.
127
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II) Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi dengan Partisipasi Masyarakat
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
Masa Laku
8027ID
14/11/2011 s/d 31/12/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
150,0
74,9
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
49,9
75,1
-24,6
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
57,9
6,9
11,8
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Deputi Bidang Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian d. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Lokasi Proyek
Kegiatan Pra-AWP Sulawesi Tengah Sumber: Website Proyek WISMP2 (www.wismp-2.org)
Pusat (Tingkat Nasional) dan 14 Provinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat)
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d.
128
Komponen A, Peningkatan Kinerja Pengelolaan SDA Wilayah Sungai pada Tingkat Nasional dan Provinsi Komponen B, Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Komponen C, Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur dan Perbaikan Manajemen Komponen D, Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Pada Triwulan III 2016 pelaksana hanya mampu menyerap sekitar USD 6,85 Juta atau sekitar 11,83% dari total target untuk tahun 2016 sebesar USD 57,9 Juta. Penyebab utama keterlambatan penyerapan anggaran proyek masih dipengaruhi oleh permasalahan lama, yaitu lambatnya penyerapan anggaran pinjaman yang diterushibahkan ke daerah. Dengan mekanisme parallel financing yang diterapkan oleh pelaksana proyek, pelaksana daerah justru lebih memilih untuk menggunakan porsi APBD terlebih dahulu ketimbang menggunakan porsi pinjaman. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pusat: -
-
Paket-paket pekerjaan pada BBWS Pompengan Jeneberang sudah selesai dikerjakan tetapi belum bisa ditagihkan karena masih terkendala revisi DIPA. Beberapa paket kegiatan pada BBWS Citarum diubah dari 4 paket menjadi 3 paket sehingga kegiatan tersebut pada tahun ini hanya berupa proses pengadaan.
Daerah: Pelaksanaan kegiatan di provinsi dan kabupaten yang mendapatkan tambahan dana on granting belum dapat dilakukan karena Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum direvisi. Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari loan di beberapa SKPD telah dilaksanakan tetapi belum dimintakan penggantian.
Tindak Lanjut
-
-
Segera setelah revisi DIPA selesai BBWS Pompengan Jeneberang dapat melakukan pencairan dan melaporkan ke NPMU. BBWS Citarum harus segera menyelesaikan proses pengadaan pada 3 paket tersebut agar dapat dilaksanakan pada TA 2017.
-
Segera setelah semua NPHD direvisi, semua satker di provinsi dan kabupaten dapat melaksanakan kegiatan yang berasal dari dana hibah (loan).
-
NPMU menyarankan agar kegiatan yang dibiayai dari loan/hibah dan sudah dilaksanakan segera dimintakan penggantiannya ke DJPK.
129
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Kejuruan
Lender
Jerman (KFW)
Kode Loan
Masa Laku
2007 66 071
15/12/2011 s/d 15/12/2016
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
EUR
19,0
Penarikan Kumulatif (Juta)
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
%
16,7
TA 2016 (Juta) PV
2,3 88,0
USD
21,3
Target
Realisasi
1,8
2,0
2,1
2,2
-7,0
18,8
%
106,5
2,6
Catatan : *Kurs 1 USD = Rp 12.998,- dan 1 EUR = Rp 14.578,57
Instansi Pelaksana a. Kementerian Pendidikan Kebudayaan b. Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi c. Kementerian Perindustrian
dan dan
Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d.
Pembelian Peralatan Pengadaan Konsultan Pembangunan Infrastruktur SMK Pengadaan Peralatan Pendukung Manajemen Keuangan
Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD
No
Paket Kontrak/ Komponen
Keuangan Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif
Fisik (%) TA 2016
Nilai
%
Target
Realisasi
%
Realisasi Kumulatif
TA 2016 %
Realisasi
1
Jasa Konsultan Peralatan
2,0
1,5
75,0
0,6
0,1
16,7
-
30
7,0
2
Lot 2,3,4,5,6,7,8 dan 9
19,3
16,8
87
2,0
2,0
100
-
100,0
0,0
3
Pelatihan Tingkat Lanjut SEDTVET
2,0
-
-
-
-
-
-
100,0
0,0
133
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
DIPA 2016 telah dipakai untuk 3 kegiatan, antara lain: Lot 13 (telah dilakukan down payment sebesar Rp 9,5 Miliar dan terkontrak dari bulan Agustus sampai dengan November 2016). Pengadaan alat berat oleh Trakindo pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp 2,35 Miliar. Pengadaan alat berat oleh Eximdo pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp 3,15 Miliar. Untuk pengadaan paket kontrak Cars and Motorbike karena harga motor naik, maka yang dilakukan pengadaan hanya paket mobilnya saja. Untuk paket kontrak Advance Training anggaran sudah dimasukkan ke dalam DIPA 2017. Paket pengadaan Cars and Motorbike sebelumnya terkendala oleh masalah kontrak dengan mata uang Euro, tapi akhirnya KfW Jerman menyetujui kontrak dalam mata uang Rupiah. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi
Administrasi Pelaksana proyek akan melakukan perpanjangan masa laku proyek hingga bulan Juni 2017, dengan pertimbangan paket kontrak Advanced Training akan selesai pada tanggal 21 Maret 2017 dan terdapat SP3 yang belum keluar dan diperkirakan bisa melebihi tahun 2016.
134
Tindak Lanjut
Pelaksana proyek akan melakukan Technical Committee yang melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Ketenagakerjaan yang akan diteruskan ke Sekjen Kemendikbud mengenai usulan perpanjangan loan dan grant. Secara informal, KfW serta internal Kementerian terkait telah setuju untuk masalah perpanjangan.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I Pembangunan Pelabuhan Belawan Fase I
Lender
IDB
Kode Loan
Masa Laku
IND0133
01/05/2010 s/d 05/04/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
87,6
10,8
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
12,3
76,8
-81,5
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
25,6
9,7
38,0
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Lokasi Proyek Provinsi Sumatera Utara Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Civil works b. Procurement of equipment c. Consultancy services Lokasi Pelaksanaan Proyek Belawan
Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Ekuivalen Juta USD
No
Paket Kontrak/ Komponen
Keuangan Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif
Fisik (%) TA 2016
TA. 2016
Realisasi Kumulatif
Nilai
%
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
1
Consultancy Services (PMSC)
2,72
1,36
50
0,87
0,14
16,1
87,5
25
18,75
2
Construction Works
62,17
12,4
19,9
33,05
12,4
37,5
0,22
2,26
0,22
3
PMU Support and Training Courses
0,23
0,16
69,57
0,08
0
0
100
12,5
12,5
4
Financial Audit
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Procurement of Equipment
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
Start-up Workshop and 0,02 0,02 100 0 Familization Visit Keterangan: Nilai tukar yang digunakan adalah USD 1I = Rp 10.000,-. 6
137
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan 1. 2. 3. 4.
5.
138
Start-up Workshop. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Construction Works. Konstruksi masih berjalan sesuai jadwal, ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2018. PMSC. Usulan addendum kontrak akibat rescoping pekerjaan fisik telah diajukan ke IDB. Saat ini usulan sedang proses di IDB untuk penerbitan NOL. Financial Audit. Kegiatan dalam tahap persiapan lelang konsultan. Usulan Dokumen Kualifikasi (PQ) dan Term of Reference (RfP) telah disampaikan ke IDB. Saat ini kedua dokumen masih dalam proses di IDB. Untuk menggunakan mekanisme NCB PQ, e-procurement dari LKPP belum dapat disetujui penggunaannya oleh IDB karena masih menunggu respon dari LKPP terhadap hasil reviu IDB. Terdapat usulan dari pihak IDB pada saat IDB mission mengenai audit untuk dilakukan oleh BPK atau BPKP, namun hal ini memerlukan rescoping pembiayaan pada Istisna’a Agreement. Usulan ini masih dalam pembahasan secara internal oleh PMU. PMU Expert. Kontrak akan diperpanjang. Saat ini usulan perpanjangan sudah diajukan ke IDB untuk memperoleh NOL. IDB melakukan reviu dan ditemukan adanya kenaikan biaya yang cukup tinggi dari kontrak sebelumnya. IDB meminta justifikasi lebih lanjut mengenai hal tersebut, dan PMU diharapkan segera menyampaikannya kepada IDB.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka
Lender
Perancis (AFD)
Kode Loan
Masa Laku
CID 1029 01G
04/06/2013 s/d 31/03/2018
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
USD
51,7
Penarikan Kumulatif (Juta)
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
0,0
0,0
51,7
TA 2016 (Juta) PV
-58,6
Target
Realisasi
%
1,0
0,0
0,0
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengerjaan konstruksi viaduct b. Pekerjaan elevated structure
Sumber : Kementerian Perhubungan
Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No
Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif
Fisik (%)
TA 2016
TA 2016
Realisasi Kumulatif
Nilai
%
Target
Realisasi
%
%
Realisasi
1
Jasa Konsultansi
4,4
-
-
0,8
0,0
0,0
-
-
-
2
Konstruksi dan Elektrifikasi
45,9
-
-
0,8
0,0
0,0
-
-
-
139
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
DIPA 2016 sebesar Rp 13.200.000.000,-. Dalam tahap finalisasi dokumen RfP (Request for Proposal) untuk seleksi konsultan. Untuk short list sudah ada persetujuan dari AFD. DJKA memprediksi kegiatan konstruksi akan melewati masa laku pinjaman. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi
Administrasi - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) berharap ada pendampingan konsultan untuk permasalahan bidding document. Permasalahan ini sudah terkendala dari bulan Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016. Bila DJKA menginginkan pengadaan jasa konsultan, DJKA harus melakukan revisi DIPA karena tidak dianggarkan dalam DIPA 2016. - DJKA sudah dua kali menyampaikan bidding document tetapi oleh pihak AFD selalu dikembalikan karena ada beberapa hal yang tidak sesuai, seperti misalnya permasalahan eskalasi, pihak DJKA meminta tidak ada eskalasi tetapi pihak AFD meminta adanya eskalasi. Lain-Lain - Kekurangan Sumber Daya Manusia.
140
Tindak Lanjut
-
DJKA diminta untuk membuat timeline yang bisa dikerjakan dalam waktu dekat. DJKA perlu bernegosiasi kembali agar tidak memakai eskalasi. Balai Teknik Perkeretaapian sudah diminta untuk membalas atau merespon secara resmi melalui surat ke AFD terkait isu-isu atau permasalahan bidding document, eskalasi, billing rate konsultan dan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
-
DJKA akan membuat tim back up untuk membantu Direktorat.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANGCICALENGKA LINE Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka
Lender
Perancis (NATIXIS)
Kode Loan
Masa Laku
21671901
04/06/2013 s/d 30/06/2018
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
EUR
80,0
Penarikan Kumulatif (Juta)
%
0,0
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 80,0
0,0 USD
89,7
TA 2016 (Juta) PV
0,0
Target
Realisasi
1,4
0,0
1,5
0,0
-60,6
%
0,0
89,7
Catatan : Kurs 1 USD = Rp 13.180,- dan 1 EUR = Rp 14.650,90
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan konstruksi double track baru antara Bandung-Gedebage b. Pekerjaan konstruksi elektrifikasi antara Padalarang-Gedebage c. Pekerjaan stasiun d. Layanan Jasa Konsultan
Sumber : Kementerian Perhubungan
Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD
No
1
2
Paket Kontrak/ Komponen Jasa Konsultansi (Basic Design+TA Supervisi Data Work Pekerjaan Double Track Sintel&Elektrifikasi) Konstruksi dan Elektrifikasi
Nilai Kontrak (Ekuivalen Juta USD)
Keuangan Realisasi Kumulatif
TA 2016
(Juta USD)
%
Target
Realisasi
%
7,14
-
-
-
-
-
79,96
-
-
-
-
-
141
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
142
DIPA 2016 sebesar Rp 20.730.000.000,-. Angka target tahun 2016 sesuai dengan APBNP 2016 Kementerian Keuangan. Dalam proses finalisasi dokumen TOR (Term of Reference) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk pengadaan jasa konsultansi. DJKA memprediksi kegiatan konstruksi akan melewati masa laku pinjaman.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I Pengembangan Perkeretaapian Komuter Di Wilayah JABODETABEK
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP563
24/02/2014 s/d 20/02/2020
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
16.322,0
0,0
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 16.322,0
0,0 USD
161,7
0,0
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
0,0
0,0
0,0
0,0
-43,4 161,7
%
0,0
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan b. Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian Lokasi Proyek JABODETABEK Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Enginering Service Stage b. Consulting Assistance Services Stage c. Supervisory Stage
Sumber : Kementerian Perhubungan
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Hingga saat ini belum ada kemajuan fisik pekerjaan. Ditjen Pekeretaapian mengirimkan surat ke JICA (Nomor KU.101/B.254/DJKA/11/15 tanggal 26 November 2015), yang menyatakan bahwa pekerjaan sipil pada fase 1berupa konstruksi depo Depok dan workshop tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perpres penugasan kepada PT. KAI (Persero), dan proyek ini diusulkan untuk dilanjutkan ke fase 2 berupa peningkatan sistem persinyalan, ATP dan elektrifikasi. Kementerian Perhubungan semula ingin mengajukan pembatalan loan ini, namun pembatalan tersebut belum diajukan karena Kementerian Perhubungan berencana mengusulkan perubahan lingkup pekerjaan proyek ini. Ditjen Perkeretaapian masih berkoordinasi dengan JICA terkait pelaksanaan usulan tersebut. Status pelaksanaan proyek ini masih sama seperti laporan periode sebelumnya.
143
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I Pembangunan Double-Double Track Dan Elektrifikasi Jalur Utama Jawa (I)
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP508
13/12/2001 s/d 11/09/2016
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
23.324,0
11.735,8
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
%
9.948,2 57,4
USD
231,0
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
9.232,7
1.638,5
91,4
16,2
-42,7
132,5
98,5
%
17,7
Instansi Pelaksana a. b.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Satuan Kerja Pembangunan DoubleDouble Track
Lokasi Proyek Manggarai - Cikarang (Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat) Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.
b. Sumber : Kementerian Perhubungan
Pekerjaan Konstruksi Elektrifikasi dan Peningkatan Track Existing antara Bekasi – Cikarang (Jawa Barat), PaketB1 Layanan Jasa Konsultan Untuk Review Design dan Penyiapan Dokumen Tender Serta Pengawasan Konstruksi (Supervisi)
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Capaian fisik pekerjaan Paket Konstruksi B1 (Pembangunan Elektrifikasi Bekasi-Cikarang) hingga periode laporan Triwulan III 2016 ini sudah mencapai 71,14%, dan capaian fisik Paket Konsultansi B1 sebesar 58,82%. Pada periode laporan ini konsultan melakukan pekerjaan reviu desain untuk kegiataan di Cikarang. Proyek IP-508 ini seharusnya berakhir pada tanggal 11 September 2016 dan telah melakukan usulan perpanjangan masa berlaku. Pada tanggal 24 Agustus 2016 telah dilakukan rapat di Direktorat Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan terkait usulan perpanjangan masa berlaku Railway Electrification and Double Double Track of Java Main Line Project I (Loan IP-508). Dalam rapat tersebut Kementerian Perhubungan menyampaikan beberapa hal antara lain : a. Sesuai rekomendasi Itjen Kementerian Perhubungan, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah melakukan penilaian opsi berdasarkan aspek teknis, aspek sumber pembiayaan dan aspek hukum. Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menilai bahwa opsi perpanjangan adalah hal terbaik untuk menyelesaikan proyek tersebut.
144
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN b. Terkait masalah cagar budaya, Direktorat Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyampaikan surat rekomendasi No. 2494/E2/kB/2016 tanggal 19 Agustus 2016. Berdasarkan surat tersebut, Kementerian Perhubungan dapat melanjutkan pekerjaan di stasiun Tambun dengan melaksanakan beberapa rekomendasi teknis terkait material pembangunan dan penyelamatan beberapa bagian stasiun lama. c. Kementerian Perhubungan akan menyampaikan tambahan penjelasan tertulis atas surat usulan dan Explanatory Notes yang telah disampaikan sesuai dengan catatan audit Itjen Kementerian Perhubungan dan hasil rapat di Bappenas pada tanggal 5 Agustus 2015. Terdapat 2 (dua) kesepakatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian perhubungan, yaitu : a. Kementerian Perhubungan perlu menyiapkan langkah percepatan dan mitigasi risiko yang timbul akibat proses administrasi kontrak dan penganggaran. b. Kementerian Perhubungan perlu segera mengambil langkah untuk memasukkan rencana penarikan loan IP-508 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2017, sehingga apabila perpanjangan masa berlaku Loan Agreement IP-508 disetujui, dana pinjaman tersebut dapat segera digunakan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Keterlambatan pekerjaan Paket B1 yang diakibatkan oleh beberapa hal antara lain pekerjaan pemindahan terminal batu bara dari stasiun Bekasi ke stasiun Nambo dan perubahan status heritage stasiun Tambun, maka diperkirakan pelaksanaan pekerjaan B1 melampaui batas tanggal berakhirnya pinjaman JICA LA No. IP-508, yaitu tanggal 11 September 2016.
Tindak Lanjut
Usulan perpanjangan masa berlaku loan IP508 ini sedang dalam proses. Rencananya masa berlaku LA No. IP-508 ini akan diperpanjang sampai dengan tanggal 11 September 2021.
145
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TRACK MAINTENANCE IMPROVEMENT PROGRAMME Pemeliharaan Trayek Kereta Api di Pulau Jawa
Lender
Jerman (KfW)
Kode Loan
Masa Laku
2005 66 612
22/12/2009 s/d 31/12/2016
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
EUR
32,5
22,1
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
%
36,5
Target
Realisasi
0,6
0,2
0,6
0,2
10,4 68,0
USD
TA 2016 (Juta) PV %
-28,4
24,8
37,5
11,7
Catatan : Kurs 1 USD = Rp 12.998,- dan 1 EUR = Rp 14.578,57
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Perkerataapian, Kementerian Perhubungan Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Multiple tie tampers b. Rail/road multipurpose excavators c. Equipment for inspection of tracks, turnouts, and bridges d. Consulting for implementation, track maintenance improvement programme e. Training f. Contingencies Sumber : Kementerian Perhubungan
Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD
No
1 2
Paket Kontrak/ Komponen
Jasa Konsultansi Goods and Services
Keuangan Nilai Kontrak
TA 2016
Realisasi Kumulatif
TA 2016
Nilai
%
Target
Realisasi
%
2,60
1,9
73,1
0,5
0,0
0,0
-
100
72,0
33,0
33,0*
100
0,5
0,0
0,0
-
0,0
0,0
*Catatan : Nilai kontrak = EUR 32,50 Juta
146
Realisasi Kumulatif
Fisik (%)
%
Realisasi
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
Grup 1 sudah berangkat training ke Jerman. Grup 2 akan kembali/selesai pada bulan November 2016. Diperkirakan pembebasan lahan yang ada di Ngrombo selesai pada akhir bulan Desember 2016. Aktivitas saat ini sedang melakukan pembebasan lahan untuk akses jalan menuju Ngrombo. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi
Administrasi Pada Triwulan III 2016 terdapat penyerapan sebesar EUR 209.261 dari target sebesar EUR 200.000, dana tersebut digunakan untuk Paket Jasa Konsultansi, tetapi sampai laporan ini diturunkan SP3 dari KPPN belum keluar. Lain-lain Pada bulan September 2016 tim KfW Jerman melakukan site visit untuk mengetahui apakah alat-alat sudah berfungsi, bagaimana alat-alat yang masih tersimpan, dan seberapa besar proyek telah berjalan mengingat masa laku proyek tersisa 2 bulan lagi. Beberapa catatan dari KfW adalah: a. Ketika GOPA selaku konsultan sudah tidak ada, siapa yang akan merawat alat tersebut dan bagaimana perawatannya. b. Siapa yang akan mengoperasikan alat tersebut jika GOPA sudah tidak ada.
Tindak Lanjut
DJKA terus berkoordinasi dengan pihak KPPN sampai SP3 keluar.
Untuk masalah pengoperasian seluruhnya akan dibebankan kepada staf yang telah belajar/training di Jerman. Untuk permasalahan perawatan peralatan akan didiskusikan lebih lanjut oleh DJKA.
147
KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID) Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan
Lender
IFAD
Kode Loan
Masa Laku
835ID
06/07/2011 s/d 31/07/2019
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
49,11
40,60
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
82,67
8,51
17,76
TA 2015 (Juta) Target
Realisasi
%
18,84
16,14
85,67
Instansi Pelaksana Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Lokasi Proyek a. Provinsi Maluku b. Provinsi Maluku Utara Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Gula Kelapa sebagai Salah Satu Produk Masyarakat di Desa Tihulale, Kabupaten Seram Bagian Barat Sumber: Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas 2015
a. Pemberdayaan masyarakat dan gender b. Dukungan terhadap produksi pertanian dan pemasaran c. Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan d. Penguatan kelembagaan dan manajemen proyek
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Amandemen Perjanjian Pinjaman. Kementerian Keuangan telah memproses counter proposal amandemen perjanjian pinjaman proyek SOLID kepada IFAD pada tanggal 18 September 2016 dan saat ini menunggu persetujuan dari IFAD. Progres Pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Triwulan III 2016, proyek SOLID telah melaksanakan kontrak untuk konsultan manajemen proyek, konsultan monitoring dan evaluasi, serta konsultan pengadaah barang dan jasa. Proyek juga telah melaksanakan kegiatan studi banding ke Kabupaten Seram Bagian Timur, Halmahera dan Maluku Tengah. Di samping itu, pada triwulan ini proyek juga melaksakan kontrak untuk kajian rantai nilai pendek (short value chain) dengan durasi kontrak hingga 31 Desember 2016. Pada Triwulan III 2016, proyek telah melakukan pencairan dana untuk pengadaan peralatan senilai Rp 31,3 Miliar. Pengadaan peralatan ini tersebar di 11 kabupaten lokasi proyek dengan spesifikasi alat yang berbeda-beda. Sementara itu, terkait dengan rencana berakhirnya proyek, SOLID juga telah melakukan kontrak untuk konsultan exit strategy yang dimulai akhir september 2016 dan akan berakhir di 31 Desember 2016. Saat ini penyusunan exit strategy sudah sampai tahap distribusi kuesioner. Selain itu, pada September 2016 proyek SOLID juga sedang melaksanakan Annual Outcome Survey (AOS) guna mengukur perubahan di tingkat rumah tangga penerima manfaat dan non-penerima manfaat serta memberi informasi mengenai kinerja proyek. 151
KEMENTERIAN PERTANIAN Komponen 1 Pemberdayaan Masyarakat dan Gender. sampai dengan triwulan ini telah terbentuk 2.192 Kelompok Masyarakat (KM) dari target 2.240 KM. Pendampingan kelompok yang dilaksanakan oleh LSM sudah berjalan dengan cukup baik. Proyek sudah tidak mengalami keterlambatan pembayaran kontrak LSM. Meski demikian, terdapat kendala dimana pemahaman KM terkait administrasi dan pencatatan keuangan (tabungan, pinjaman, pengeluaran) masih cukup rendah. Selain itu, pemahaman anggota kelompok terkait penggunaan Matching Fund dan Revolving Fund juga masih terbatas. Guidelines terkait pelaksanaan komponen 1 sudah disosialisasikan, namun penggunaannya masih sebatas alat manajemen proyek daripada digunakan sebagai alat pengembangan kapasitas dan belum didiseminasikan kepada KM. Komponen 2 Dukungan bagi Produksi Pertanian dan Pemasaran. Pasca MTR di tahun 2015, proyek diarahkan untuk fokus pada tiga komoditas (kelapa, pala dan cokelat), namun hingga saat ini kegiatan pertanian yang dilakukan KM belum terfokus pada satu komoditas tertentu. Hal ini menyebabkan proyek terkendala dalam memfasilitasi produksi dan akses pasar bagi komoditas yang berbeda. Terkait dengan pelaksanaan komponen 2, proyek telah merancang Agriculture Production Plan (APP) yang dikaitkan dengan pemanfaatan Agriculture Revolving Fund (ARF), namun KM masih belum familiar dengan APP dan kaitannya dengan dana bergulir. Sementara itu, terkait dengan pemasaran produk, KM masih cenderung melakukan pemasaran produk secara individual. Produk yang dihasilkan oleh kelompok belum dikemas dengan baik dan belum mendapatkan sertifikasi P-IRT dan sertifikasi halal. Komponen 3 Dukungn Rantai Nilai Komoditi Perkebunan. Pelaksanaan komponen 3 masih terbatas pada dukungan terhadap rantai nilai pendek (short value chain). Penyusunan data base komoditas dan strategi pembangunan rantai nilai belum terlaksana karena adanya pergantian staf value chain di pusat, selain itu informasi dari sistem monev terkait akses pasar juga masih rendah. Komponen 4 Dukungan Manajeman Proyek dan Institusi. Proyek terkendala minimnya konsolidasi terutama dalam hal sinkronisasi kegiatan sehingga menyebabkan rendahnya akurasi data dan informasi laporan. Selain itu, kapabilitas staf penyuluhan juga masih terbatas dan relatif lemah untuk mendukung KM terkait teknik produksi dan akses pasar.
Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Beberapa temuan audit dari tahun 2011 hingga tahun 2015 seperti kelebihan pembayaran dan kurangnya kelengkapan dokumen pendukung yang harus diserahkan kepada Kantor Pebendaharaan Negara belum diselesaikan. Dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap proyek menunjukan tren yang menurun sejak tahun 2012 sampai dengan 2015.
152
Tindak Lanjut
-
Koordinasi dengan BPKP terkait penyelesaian hasil temuan audit. Penyelesaian temuan audit agar diselesaikan sebelum berakhirnya proyek.
-
Memastikan komitmen pemerintah daerah terkait anggaran pasca proyek berakhir.
KEMENTERIAN PERTANIAN SUSTAINABLE MANAGEMENT DISSEMINATION (SMART-D)
OF
AGRICULTURAL
RESEARCH
AND
TECHNOLOGY
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi inovatif yang relevan dan berbasis kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan dari produsen dan sistem pangan pertanian.
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
8188ID
Masa Laku
25/10/2012 s/d 30/06/2019
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
USD
80,0
Penarikan Kumulatif (Juta)
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
34,1
42,6
46,0
TA 2016 (Juta) PV
-16,3
Target
Realisasi
%
15,8
9,4
59,4
Instansi Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jambi Sumatera Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Papua Barat
Gedung BPTP Jambi Sumber: Website proyek SMART-D
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d.
Pengembangan dan Manajemen SDM Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Manajemen Penelitian dan Dukungan Kebijakan Manajemen Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi
153
KEMENTERIAN PERTANIAN Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Sampai dengan Triwulan III 2016, penarikan kumulatif untuk proyek SMART-D sebesar 42,56 % (USD 34,05 Juta). Sedangkan untuk realisasi penyerapan TA 2016 terjadi kenaikan dari USD 5,78 Juta pada Triwulan II menjadi 9,36 USD Juta pada Triwulan III. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Berdasarkan misi proyek SMART-D pada tanggal 10 – 21 Oktober 2016, dari hasil kunjungan lapangan dan diskusi dengan Implementing Agency terdapat beberapa poin diantaranya: 1) Planning and Budgeting: Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahun 2017/2018 disusun dan diserahkan kepada Bank Dunia pada tanggal 30 November 2016. 2) Implementation Instrument: Adanya revisi Pedoman Operasional Proyek. Revisi menunjukkan perubahan setelah restrukturisasi proyek dan diserahkan kepada Bank Dunia pada tanggal 30 November 2016. 3) FM & Procurement: Diproyeksikan merevisi penyerapan proyek per triwulan seperti yang telah disusulkan, yaitu sebesar USD 6,59 Juta pada Triwulan IV 2016, USD 6,09 Juta pada Triwulan I 2017, dan USD 4,1 Juta pada Triwulan II 2017. 4) Monitoring and Evaluation (M & E): (i) Penilaian sistem monev secara internal yang selesai pada 30 Maret 2017; (ii) Inception Report dari M&E diserahkan pada tanggal 30 Desember 2016; dan (iii) KAK penilaian diselesaikan pada tanggal 30 Januari 2017. 5) On going Indicators: (i) Kelanjutan dari Rapat Bulanan untuk memantau kemajuan dan diperlukan partisipasi dari Bank Dunia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Keuangan; dan (ii) Laporan triwulanan M & E proyek dibuat oleh Bank Dunia sebelum setiap pelaksanaan misi (Nineth lmplementation Support Mission dijadwalkan pada bulan Maret 2017).
154
KEMENTERIAN PERTANIAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Konsultan Internasional (Individu): Pengurusan ijin tinggal (visa) dan Ijin kerja prosedurnya cukup rumit dan membutuhkan waktu cukup lama.
Tindak Lanjut
-
-
Realisasi kegiatan seminar, workshop dan konferensi masih rendah.
-
-
Usulan kegiatan KKP3I dan KKP3S dari UK/UPT belum sesuai harapan, baik dari aspek jumlah maupun kesesuaian kaidah kerjasama kemitraan, sehingga capaian volume kegiatan belum sesuai rencana.
-
Melakukan konsultasi secara proaktif kepada pihak-pihak terkait (mengingat Pedoman Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Kementerian Pertanian 2012, Bab VIII: Penugasan Tenaga Ahli Asing, harus ditinjau ulang dengan penjelasan yang lebih jelas dan rinci). Diharapkan tidak membatasi peserta kegiatan tersebut. Karena kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan scientific recognition Badan Litbang Pertanian sebagai lembaga penelitian kelas dunia, selain itu kegiatan tersebut meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kepercayaan diri peneliti di dunia internasional. Mendorong UK/UPT merealisasikan MOU yang sudah ada dengan lembaga penelitian internasional dan mengembangkan kegiatan kemitraan strategi.
Catatan : Sampai dengan Triwulan III 2016, permasalahan pada Triwulan II 2016 masih terjadi.
155
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP568
25/04/2014 s/d 25/04/2023
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
7.075,0
1.848,7
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 5.226,3
26,1 USD
70,1
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
944,7
805,4
-0,9
18,3
51,8
%
85,2 9,4
8,0
Instansi Pelaksana a. b.
Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas
Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.
Leaflet PHRDP IV
b. c.
Program Luar Negeri : Program S3 dan S2 reguler, Program S2 linkage, Program non-gelar reguler, Program non-gelar linkage, staff enhancement, conference, academic staff exchange Program Dalam negeri: Program S3 dan S2 reguler Consulting Services: Planning and Management, Fellowship Support
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan proyek masih menggunakan konsultan PHRD III. Masa perpanjangan konsultan PHRD III seharusnya berakhir Juni 2016, namun diperpanjang sampai bulan Desember 2016 (akan dilakukan amandemen). Persetujuan dari menteri telah keluar dan kontrak sudah disampaikan kepada JICA. Hingga periode laporan ini, JICA belum dapat mengeluarkan persetujuan kontrak karena masih menunggu dokumen/nomor persetujuan dari JICA Tokyo.
159
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pelatihan Luar Negeri Conference Participant Program tidak terserap pengalokasiannya karena sedikit conference yang ditawarkan dalam bahasa Inggris. Jadwal antara undangan, pembuatan makalah dan diterimanya makalah dengan pembuatan paspor dinas terlalu dekat. Academic Exchange Program untuk porsi staf Jepang ke Indonesia tidak ada peminat, karena program dosen tamu dengan jangka waktu yang singkat tidak menarik/bukan program yang berdampak jangka panjang atau berkelanjutan. TOT regular belum terserap karena belum ada aturannya. Program Gelar Domestik Biaya hidup di seluruh kota di Indonesia berbeda, akan tetapi tunjangan biaya hidup yang diterima karyasiswa sama di setiap kota di Indonesia. Cost Sharing instansi asal tidak sepenuhnya berjalan, sehingga biaya transport kedatangan, biaya hidup matrikulasi tidak ada (penerimaan tidak sama dengan tahun anggaran).
160
Tindak Lanjut
-
-
-
-
Lokasi conference tidak dibatasi di Jepang saja, tetapi Asia - Pasifik, Australia dan Eropa. Jika tenggang waktu diterimanya makalah dengan pengurusan paspor dinas terlalu dekat bisa menggunakan paspor biasa dengan mengurus visa. Kerangka Acuan Penugasan (TOR) agar diperbaiki, tidak dibatasi dengan dosen tamu saja, akan tetapi kerjasama program yang berkelanjutan, misalkan : Joint Research, Joint Project, Collaboration sebagai Sister University (Study Program), membangun pusatpusat kebudayaan, pusat-pusat penelitian tropis/bencana. Kerangka Acuannya (TOR) harus segera dibuat.
-
Perbaikan tunjangan berdasarkan indeks biaya hidup kota.
-
Dibuatkan kontrak antara Pusbin dengan Instansi asal.
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT) Membangun kapasitas dari instansi peserta proyek melalui: (a) memperkuat sumber daya manusia di dalam instansi untuk area fungsional utama; dan (b) mempeluas kapasitas dari instansi untuk menginisiasi dan mengelola reformasi
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
Masa Laku
8010-ID
16/06/2011 s/d 31/12/2017
Penarikan Kumulatif
Nilai Pinjaman (juta USD)
(juta USD)
112,7
87,7
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (juta USD)
77,9
24,9
-3,0
TA 2016 (juta USD) Target
Realisasi
%
23,9*)
19,2
80,3
*) Pelaksana proyek melakukan revisi DIPA
Instansi Pelaksana a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan b. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas Lokasi Proyek Seleksi psikotes beasiswa SPIRIT Sumber: www.bppk.kemenkeu.go.id
Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Beasiswa Gelar untuk Kementerian Keuangan b. Beasiswa Gelar dan Non-Gelar untuk Instansi peserta Lainnya c. Dukungan Program dan Proyek
Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori
No
Kategori
1
Goods, Non-Consulting Services, Consultants' Services, Training, and Operating Costs for the Project
2
Scholarships
Alokasi Dana (Juta USD) 9,95 102,70
Total
112,65
161
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Realisasi Anggaran. Penyerapan akumulatif hingga Triwulan III 2016 mencapai 77,88% dari total nilai pinjaman. Terdapat potensi sisa dana sebesar USD 1,6 Juta sampai akhir periode kegiatan SPIRIT. Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Selama TA 2016, PIU Bappenas telah mengirimkan 164 karyasiswa program magister ke luar negeri dari target TA 2016 sebanyak 169 karyasiswa. Selain itu, PIU Bappenas juga telah memberangkatkan 4 peserta untuk program magang luar negeri, 154 peserta untuk program pelatihan di luar negeri, dan 97 peserta untuk program pelatihan dalam negeri. Sehingga total keseluruhan pengiriman peserta program gelar untuk PIU Bappenas sampai dengan Triwulan III 2016 adalah: (1) 46 karyasiswa S3 luar negeri; (2) 562 karyasiswa S2 luar negeri; (3) 21 karyasiswa S3 dalam negeri; (4) 213 karyasiswa S2 dalam negeri; dan (5) 18 karyasiswa S2 linkage. Sementara, total keseluruhan pengiriman peserta program non-gelar untuk PIU Bappenas sampai Triwulan III 2016 adalah: (1) 482 karyasiswa untuk program pelatihan di luar negeri; (2) 4 peserta untuk program magang di luar negeri; dan (3) 262 peserta untuk program pelatihan di dalam negeri. Tingkat kepuasan peserta mencapai 78% dari target 75%. Sementara itu, untuk PIU Kementerian Keuangan pada Triwulan III 2016 telah mengirimkan 73 karyasiswa untuk program magister dan melakukan pelatihan pra keberangkatan untuk 20 peserta. Sehingga total keseluruhan sampai Triwulan III 2016, PIU Kementerian Keuangan telah mengirimkan 311 karyasiswa untuk program magister dan melaksanakan pelatihan pra keberangkatan kepada 434 peserta. Adapun peserta SPIRIT dari Kementerian Keuangan mayoritas berasal dari Dirjen Pajak karena jumlah pegawai Kementerian Keuangan didominasi oleh pengawai Dirjen Pajak. Tingkat kepuasan peserta mencapai 84,4% dari target 75%. Pelaksana proyek mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan terkait pemanfaatan sisa dana PIU SPIRIT Kementerian Keuangan pada tanggal 21 September 2016. Melalui surat tersebut pelaksana proyek akan memanfaatkan sisa dana untuk kegiatan non-degree training dan untuk membiayai split-site master program dari Australian Awards Indonesia (AAI). Pelaksana proyek sedang mempersiapkan usulan Innovation for Human Resource Development for Bureaucratic Reform (HRDBR) Project dimana nantinya merupakan program SPIRIT kedua. Rencana nilai kebutuhan dana sebesar USD 300 Juta yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2023. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan konsultan individu monev sudah 2 kali gagal proses lelang. Pengadaan HCDP dan Re-entry program Konsultan masih dalam proses.
162
Tindak Lanjut
-
Sudah dalam proses interview kandidat.
-
Sudah diiklankan pada DG Market dan koran nasional.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III Pengembangan Institut Teknologi Bandung III
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP553
28/07/2009 s/d 28/07/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
5.659,0
3.093,7
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 2.565,3
54,7 USD
56,1
30,6
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
926,5
477,9
9,2
4,7
-25,07 25,4
%
51,6
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Institut Teknologi Bandung Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan konstruksi b. Peralatan untuk penelitian dan pendidikan c. Program akademik dan karyasiswa d. Program penelitian e. Consulting services Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas
165
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Paket 1 : Pekerjaan konstruksi ke empat gedung sampai dengan akhir Maret 2016 telah mencapai 100%. Berita Acara Serah Terima antara kontraktor dan PPK telah dilakukan pada tanggal 20 Februari 2016. Paket 3 : Pekerjaan renovasi gedung CITIE dan CADL sampai dengan bulan Maret 2016 telah mencapai 100%. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) untuk CITIE pada tanggal 19 Februari 2016 sedangkan untuk CADL pada tanggal 18 Februari 2016. Kegiatan paket 3 ini dalam proses Berita Acara Serah Terima (BAST). Masa pemeliharaan akan dilakukan setelah proses BAST. Paket 4 : Paket ini mengalami bidding ulang (re-bidding). Sesuai dengan usulan JICA proses re-bidding tanpa tahapan PQ. Pelaksana kegiatan telah menerima surat persetujuan re-bidding paket 4 ini pada tanggal 20 April 2016. Hingga periode laporan ini masih dalam tahap finalisasi dokumen teknis. Paket ini memerlukan persetujuan menteri karena nilai kontraknya diatas Rp 100 Miliar. Finalisasi dokumen teknis telah diselesaikan, 3 dari 4 peserta telah mengambil dokumen teknis, dan selanjutnya peserta akan diundang untuk proses bidding. Paket 5 : Kontrak telah ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2016. Dokumen telah dikirim ke JICA pada tanggal 2 September 2016 untuk direview dan disetujui. Koordinasi dengan JICA mengenai review dokumen, review diharapkan dapat disampaikan paling lambat tanggal 5 Oktober 2016. Paket 6 : Pekerjaan untuk paket 6 ini telah selesai 100%. Pelaksana Proyek sedang menyiapkan proses serah terima dan persemian dari Belmawa ITB. Fellowship Program : Pengembangan Staf Luar Negeri : Masih ada satu (1) karyasiswa yang masih melengkapi persyaratan kelulusan. Satu (1) karyasiswa telah kembali dengan status "Completion Without Degree" dan diberikan waktu selama 2 tahun oleh universitas terkait untuk menyelesaikan disertasi dan ujian doktoral untuk memperoleh gelar. Pengembangan Staf Dalam Negeri : Masih ada dua (2) karyasiswa yang masih melaksanakan perpanjangan studi atas biaya sendiri. Satu mahasiswa disarankan untuk mengundurkan diri karena masa studi sudah hampir habis. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Addendum II ESC sedang dibahas mencakup pekerjaan tambahan pada TA 2017 dan terdapat realokasi anggaran. Addendum II ESC telah mendapat persetujuan JICA. Proses realokasi anggaran masih berlangsung (surat usulan sudah diajukan oleh rektor ke Dirjen Belmawa).
166
Tindak Lanjut
Koordinasi intensif dengan JICA dan Belmawa terkait dengan proses realokasi anggaran.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian dari Fakultas Ilmu Kesehatan
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP549
25/07/2008 s/d 15/07/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
14.640,2
7.179,0
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 7.461,2
49,0 USD
145,0
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
3.227,7
471,8
32,0
4,7
-33,0
71,1
73,9
%
14,6
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Indonesia Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e.
Building Construction Equipment & Furniture Price Escalation Physical Contingency Consulting Services
Alat, Furniture & IT Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan
167
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Kinerja Pelaksanaan Proyek
No
Paket Kontrak
1
Conculting Services
2
P 1.1 (Construction Works for University Hospital) P 1.2 (Proc. of Equip.and furniture for University Hospital)
3
P.2 (Proc.for IT in University Hospital) P.3 (Construction Works for Faculties) P.4 (Pro. of Education Equip. and Furniture Faculties) P.5 ( Construction Works for Infrastructure Dev.)
4 5 6
Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2016
Total Output Kontrak
TW I
TW II
TW III
TW IV
Vol
Sat
T
R
T
R
T
R
T
4
Paket
73
72
78
73
82
75
74.043
m2
55
53
70
58
85
1
Paket
-
-
-
-
1
Paket
-
-
-
-
52.700
m2
Total R
T
R
85
100
75
74
100
100
74
15
0
20
20
0
-
-
15
15
0
100
100
100
100
100
10
Selesai 25.560
Item
15
Paket
5
-
10
10
50
10
100
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Rumah Sakit Universitas Indoneisa (Paket 1.1) Konstruksi pembangunan rumah sakit ini telah mencapai 74%, telah dilakukan pekerjaan mekanikal, elektrikal dan arsitektur di lapangan. Pada laporan periode sebelumnya pelaksana proyek menargetkan bahwa konstruksi pembangunan rumah sakit akan selesai pada bulan Oktober 2016, berdasarkan hasil pekerjaan target ini tidak dapat dicapai. Sehingga akan dilakukan perpanjangan kontrak Paket 1.1. Kontrak berakhir pada tanggal 15 Oktober 2016. Perpanjangan kontrak pekerjaan konstruksi selama 7 bulan tersebut membuat penyerapan untuk pekerjaan konstruksi akan diluncurkan ke tahun depan. Pihak Universitas Indonesia telah mengangkat pejabat – pejabat Rumah Sakit. Sesuai kesepakatan penagihan selanjutnya dilakukan setelah kemajuan pekerjaan mencapai 69%, namun hingga saat ini kontraktor belum menyampaikan invoice/tagihan. Paket 1.2 (Peralatan Rumah Sakit). Pihak UI telah menerima persetujuan hasil evaluasi keuangan dari JICA (No.JICA.(IN)/02-03002, tanggal 4 Maret 2016). Tanda tangan kontrak paket 1.2 telah dilakukan pada tanggal 14 Juni 2016. Dokumen kontrak telah disampaikan kepada pihak JICA pada tanggal 30 Juni 2016. Hingga Periode Laporan Triwulan III 2016 concurrence oleh JICA belum diterima membuat tanggal mulai pekerjaan terlambat sehingga penyerapan uang muka tidak dapat dilakukan sesuai rencana pada triwulan II. Keterlambatan tanggal mulai pekerjaan menyebabkan mundurnya proses pengadaan alat dan pekerjaan konstruksi. Paket 2 (Proses pembuatan desain Integrasi IT dan pembuatan daftar kebutuhan teknologi informasi di Rumah Sakit dan Satelit Klinik). Dokumen hasil evaluasi PQ Paket 2 telah disampaikan kepada pihak JICA pada tanggal 30 Juni 2016.
168
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP541
26/07/2007 s/d 26/07/2019
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
7.801,0
6.088,4
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 1.712,6
78,0 USD
77,3
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
894,1
397,2
8,9
3,9
1,5
60,3
17,0
%
44,4
Instansi Pelaksana a.
b.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Hasanuddin
Lokasi Proyek Provinsi Sulawesi Selatan Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. Pembangunan gedung jurusan Geologi
c. d. e.
Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Fakultas Tehnik Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Furnitur Fakultas Tehnik Program Beasiswa Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Pelatihan Konsultan Teknik dan Manajemen Proyek Konsultan Pelaksanaan Program Beasiswa
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Hingga periode laporan ini, pelaksana proyek telah berhasil menyelesaikan 3 Paket kontrak. Namun untuk P.1 masih ada sisa pembayaran. Paket 1 membutuhkan amandemen berkaitan denda kontraktor (pemberian denda terhadap kontraktor ini telah disetujui oleh BPK). Terkait revisi proporsi Dollar pada Paket 1 telah selesai. Proses revisi Dollar dilakukan tanpa mengubah kontrak. Paket 2A pada periode laporan ini telah mulai melakukan pekerjaan konstruksi. Pelaksanaan pekerjaan Paket 2A ini terlambat, namun dilapangan telah dilakukan program percepatan sehingga diharapkan dapat mengejar keterlambatan. Paket 2B masih dalam tahap pengadaan (dalam proses Re-PQ), dokumennya telah disampaikan kepada JICA. Proses tender untuk Paket 2B membutuhkan waktu sekitar satu tahun. Proses tender Paket 2B yang dilakukan saat ini adalah yang keduakalinya. Apabila proses PQ yang kedua ini gagal, maka pekerjaan Paket 2B akan diberhentikan dan dikeluarkan dari pekerjaan Loan.
169
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Dana tidak mencukupi untuk membiayai proses re-tender paket-2A dan 2B. Pengalokasian dana pada kategori E (contingency) untuk Jasa Konsultasi dan Manajemen Proyek. Proses realokasi ini belum selesai sehingga proses pembayaran masih tertunda.
170
Tindak Lanjut
Menunggu persetujuan JICA terkait realokasi dana.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT Peningkatan Kualitas Politeknik
Lender
ADB
Kode Loan
Masa Laku
2928INO
07/02/2013 s/d 30/06/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
75,0
28,6
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
38,1
46,4
-29,5
TA 2015 (Juta) Target
Realisasi
%
28,4 1)
12,4 2)
43,7
Keterangan : 1) Sudah termasuk luncuran 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.
Donor
ADB
Kode Hibah
Masa Laku
0343-INO
07/02/2013 s/d 30/06/2018
Mata Uang
USD
Nilai Hibah (Juta)
4,95
Penarikan Kumulatif (Juta)
%
0,68
13,7
Hibah Belum Ditarik (Juta)
4,27
Instansi Pelaksana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Kegiatan Simposium yang diadakan oleh Pusat Unggulan Teknologi Infrastruktur (PUTI) Politeknik Negeri Bandung dengan tema “Green Road Construction for Sustainable Development in Vocational Education Perspective”
a. Increased quality and relevance of polytechnic system b. Increased and more equitable access to polytechnic institutions c. Increased private sector involvement in improving polytechnic graduate competitiveness
171
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman 2928-INO
Ekuivalen Juta USD
Keuangan No
Paket Kontrak/ Komponen
Realisasi Kumulatif
Nilai Kontrak
Nilai
%
Fisik (%)* TA 2016
TA. 2016
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
Pusat 1 2
3 4
Equipment
0,15
0,17
0,018
0,017
94,4
-
-
0,14
0,23
0,42
0,06
14,3
-
-
0,07
-
-
-
-
-
100
89,5
0,04
-
-
-
-
-
100
74,7
-
-
-
-
-
-
-
-
0,03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,82
7,63
8,52
1,69
19,8
100
93,94
-
0,02
0,17
0,02
11,8
-
-
2,28
6,54
10,54
0,45
4,3
69,79
28,2
0,39
0,32
82,1
0,58
0,07
12,1
69,79
48,5
0,47
0,35
74,5
0,29
0,05
17,2
69,79
61,8
4,17
9,09
11,9
3,46
29,1
Batch 1
-
-
-
-
-
-
85,4
62,4
Batch 2
-
-
-
-
-
-
83,2
47,2
Batch 3
-
-
-
-
-
-
66,7
30,7
Consulting Services Financial Management Specialist Procurement Management Specialist (replacement) Capacity Management Specialist Information Management Specialist Program and Teachinglearning Material Development Studies, Surveys, and Workshop
5
NSF
6
Social Marketing and Advocacy
-
Daerah 1 2 3 4
Equipment Program and Teachinglearning Material Development Studies, Surveys, and Workshop NSF
*Target dan realisasi fisik berdasarkan data tiap tahun anggaran
172
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Hibah 0343-INO
Ekuivalen Juta USD Keuangan
No
Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif
Fisik (%) TA 2016
TA. 2016
Nilai
%
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
0,19
0,19
100
0,45
-
-
-
-
-
-
-
0,59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pusat 1 2 3
Capacity Development Consulting Services Teaching-learning Material and Program Development Studies and Workshop
4
Studies
0,19
0,21
0,09
-
-
-
-
5
Workshop
0,19
0,27
0,07
-
-
-
-
7
Social Marketing and Advocacy
-
-
-
-
-
-
-
-
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pinjaman. PMU akan mengusulkan perpanjangan masa pinjaman selama 18 (delapan belas) bulan atau hingga bulan Desember 2019, karena: (i) beberapa kegiatan terlambat pelaksanaanya; dan (ii) adanya kebutuhan untuk meningkatkan mutu dan melengkapi peralatan penunjang kegiatan di politeknik. Equipment Procurement. Dari 242 paket pengadaan tahun 2016 senilai Rp 265,9 Miliar, sebanyak 167 paket sudah terkontrak dengan nilai Rp 172,34 Miliar (65%). Jumlah lelang (gagal/ulang) sudah jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Diperkirakan hingga akhir tahun 2016 kontrak mencapai 80% dari target. Kinerja Keuangan Politeknik. 34 politeknik, baik penugasan maupun NSF, menunjukkan performa yang bervariasi. Terdapat beberapa politeknik yang kinerja penyerapannya sangat rendah (di bawah 10%). Secara umum kinerja politeknik NSF lebih baik dari politeknik Penugasan. Politeknik-politeknik yang memiliki kinerja baik rencananya akan diberikan dana penguatan untuk peningkatan kualitas fasilitas di politeknik. Penguatan Politeknik. Sisa dana yang belum terkontrakkan akan diberikan untuk penguatan beberapa politeknik (baik Penugasan maupun NSF) yang menunjukkan kinerja yang baik. Penggunaan dana digunakan untuk penguatan program sebelumnya dengan tambahan dana antara USD 750.000 (NSF) sampai USD 1,5 Juta (penugasan). Dengan penguatan ini politeknik dapat melengkapi peralatan laboratorium sehingga berfungsi lebih optimal, baik untuk pendidikan maupun penelitian. Saat ini proses pembuatan proposal oleh PIU sedang berlangsung, diharapkan proposal diterima PMU pada bulan November 2016. PMU telah mengundang 19 politeknik yang berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dibuat berhak menerima dana penguatan, namun belum ada keputusan final mengenai penerima dana penguatan. Kegiatan Porsi Hibah. Sebagian besar hibah digunakan untuk membiayai kegiatan konsultan. Pengadaan konsultan secara umum berjalan sangat lambat terutama dikarenakan: (i) lamanya proses penyusunan TOR dan proses pengadaan; dan (ii) sulitnya memperoleh konsultan yang berkualitas bagus. Selain pengadaan konsultan, hingga Triwulan III 2016 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu: a. Workshop on COT Implementation (INO); b. Study of RPL Implementation (INO); c. Study visits of Polytechnic leaders to Canada (2 batches); d. Training on Applied Research in Canada (2015, 1 batch); dan e. Internship for Polytechnic Lecturers (2016, 1 batch). 173
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Adapun kegiatan lain yang rencananya akan dilakukan di 2016, yaitu: a. Study Carbon Footprint; b. Leadership Management Training; dan c. Lead Consultant to Support COT. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Pengadaan Barang dan Jasa Gagal lelang pengadaan Equipment di beberapa politeknik yang dikarenakan beberapa hal, antara lain: a. Tidak ada peserta yang mendaftar karena HPS terlalu rendah; b. Peserta tidak memenuhi kualifikasi; c. Kesalahan prosedur pelaksanaan lelang; dan d. Kesalahan evaluasi oleh panitia. Proses pengadaan Konsultan berjalan lambat dikarenakan: a. Lamanya proses pembuatan TOR; b. Lamanya Proses pengadaan Konsultan; dan c. Kesulitan mendapatkan konsultan dengan kualifikasi yang memenuhi (sesuai TOR). Lain-lain Terdapat beasiswa yang belum cair karena kontrak dari salah satu Politeknik dengan Penerima Beasiswa belum lengkap.
174
Tindak Lanjut
-
-
-
Dilakukan lelang ulang. Panitia lelang perlu memahami ketentuan dalam dokumen pengadaan. Melakukan penyegaran kembali terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan melibatkan instansi terkait (LKPP). Pengadaan Konsultan Manajemen ditugasi membuat TOR. Proses diskusi dan negosiasi dengan ADB untuk mengubah metode pengadaan dengan direct contracting atau dengan model kerjasama dengan politeknik di Canada (twinning).
Percepatan proses administrasi kontrak.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF SEMARANG STATE UNIVERSITY (UNNES) PROJECT Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Universitas Negeri Semarang
Lender
IDB
(Juta)
%
3,4
2,4
76,5
1,0
USD
25,7
15,6
60,5
USD
6,9
5,6
81,4
Nilai Pinjaman (Juta)
28/11/2011 s/d 31/12/2016
USD
IND0153
28/11/2011 s/d 31/12/2016
IND0154
28/11/2011 s/d 31/05/2016
Masa Laku
IND0152
Penarikan Kumulatif
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
Mata Uang
Kode Loan
TA 2016 (Juta USD) PV Target
Realisasi
%
-26,1
0,7
0,3
35,7
10,2
-36,3
13,8
2,1
15,1
1,3
-18,6
5,3
5,5
104,2
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi a. Universitas Negeri Semarang (UNNES) Lokasi Proyek Provinsi Jawa Tengah
Gedung Fakultas Ekonomi
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e.
PMU Start-up workshop Detail Engineering Design Consultant Equipment Consultant Project Management and Supervision Consultant f. Civil works g. Equipment and furniture h. Academic curriculum development i. Fellowship and training j. Project financial auditing
175
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Ekuivalen Juta USD Keuangan No
Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif
Fisik (%) TA 2016
Nilai
%
Target
Realisasi
%
Realisasi Kumulatif
TA. 2016 Target
Realisasi
1
Start-up Workshop
0,02
0,02
99,85
0
0
0
100
0
0
2
Fellowship and Training
1,59
1,56
98,17
0,03
0
0
92,8
16,7
12,2
3
PMU Equipment
0,04
0,04
100
0
0
0
100
0
0
4
Procurement Specialist
0,03
0,025
76,8
0,004
0,004
100
100
0
0
5
Construction Expert
0,03
0,025
75,60
0
0
0
100
0
0
6
DEDC
0,34
0,28
82,72
0
0
0
100
0
0
7
PMSC
0,55
0,36
65,8
0,21
0,09
42,9
92,7
29,3
22
8
Academic Curriculum Development
1,29
0,95
73,64
0,55
0,37
67,3
100
24,7
24,7
9
Equipment Consultant
0,15
0,09
66
0,04
0
0
100
20,3
20,3
10
Project Financial Auditing
0,03
0,018
60
0,017
0,008
47,1
74
48
22
11
Civil Works
21,7
15,13
69,7
8,9
2,34
26,3
83,5
29,5
13
12
Equipment – Package 1
3,67
1,49
40,6
3,59
1,49
41,5
100
100
100
13
Equipment – Package 2
2,41
0,53
21,9
1,89
0,53
28
100
100
100
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
176
Start-up Workshop. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Fellowship and Training. Hingga Triwulan III 2016 sebanyak 9 orang dari 16 peserta program telah lulus. PMU telah melakukan penarikan biaya pendidikan terlebih dahulu. Ditargetkan pada tahun 2017 seluruh peserta program telah lulus. Apabila terdapat mahasiswa yang belum lulus pada waktu yang disepakati maka dana tersebut akan dikembalikan ke negara. PMU Equipment. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Procurement Specialist. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Construction Expert. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. DEDC. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Equipment Consultant. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Project Financial Auditing. Perliminary audit dan Interim audit I dan II telah diselesaikan. Saat ini dalam proses pelaksanaan Interim audit III. Dilakukan adendum kontrak untuk penambahan masa kontrak sampai dengan bulan Desember 2016. PMSC. Dalam proses pelaksanaan supervisi konstruksi setelah dilakukan perpanjangan kontrak.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 10. Civil Works. Saat ini dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi tambahan center for entrepreneurship development dan educational training center supporting facility. Pelaksanaan konstruksi harus selesai sebelum pinjaman berakhir yaitu Desember 2016. 11. Equipment – Package 1. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 12. Equipment – Package 2. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. PMU perlu mengirim surat pembebanan penarikan 2016 di 2017 kepada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
177
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1) Pembangunan dan Pengembangan Pusat Riset Kesehatan, serta Rumah Sakit di Universitas
Lender
(Juta)
%
31,3
11,7
37,5
19,6
USD
32,7
2,6
7,7
USD
36,0
22,7
63,5
Nilai Pinjaman (Juta)
26/02/2011 s/d 31/12/2016
USD
IND-0138
26/02/2011 s/d 31/12/2016
SFD/8/526
28/11/2010 s/d 31/08/2017
Masa Laku
IND-0137
Penarikan Kumulatif
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
Mata Uang
Kode Loan
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
%
-59,7
7,2
5,5
75,7
30,2
-89,4
12,0
2,5
20,4
13,3
-34,2
7,9
6,4
81,0
IDB
SFD
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan – Kementerian Teknologi, dan Pendidikan Tinggi a. Project Implementing Unit Universitas Indonesia b. Project Implementing Unit Universitas Sebelas Maret (UNS) c. Project Implementing Unit Universitas Andalas
dan Riset, (PIU) (PIU) (PIU)
Lokasi Proyek Gedung Utama Rumah Sakit UNS
a. Provinsi DKI Jakarta b. Provinsi Jawa Tengah c. Provinsi Sumatera Barat Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g.
Civil Works Procurement of Equipment Procurement of Furniture and Fixture Curriculum Development Fellowship and Training Program Consultancy Project Management Unit (PMU) and Project Implementation Unit (PIU) h. Start-up Workshop and Familiarization
178
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Ekuivalen Juta USD Keuangan No
Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif
Fisik (%)
TA 2016
Nilai
%
Target
Realisasi
%
Realisasi Kumulatif
TA. 2016 Target
Realisasi
1
Project Management Consultant
0,62
0,57
91,9
0,15
0,1
66,7
90
25
15
2
DEDC
0,73
0,62
84,9
0
0
0
100
0
0
3
PSC IDB – MERC UI
0,23
0,12
52,2
0,17
0,09
52,9
90,88
66,18
57,06
SFD – Unand
0,18
0,15
83,3
0,05
0,04
80
100
8,95
8,95
SFD - UNS
0,19
0,18
94,7
0,07
0,06
85,7
100
12,18
12,18
EQC
0,45
0,27
60
0,26
0,13
50
65
55
20
0,07
0,05
71,4
0,02
0
0
40
30
0
Paket 1
2,85
0,29
10,2
2,85
0,29
10,2
10
100
10
Paket 2
1,25
0
0
1,25
0
0
0
100
0
Paket 1
0,36
0,13
36,1
0,36
0,13
36,1
40
100
40
Paket 2
6,69
2,34
34,9
6,69
2,34
34,9
40
100
40
Paket 3
6,81
2,38
34,9
6,81
2,38
34,9
40
100
40
Paket 1
1,19
0,41
34,5
1,19
0,41
34,5
40
100
40
Paket 2
8,34
2,89
34,7
8,34
2,89
34,7
40
100
40
Paket 3
1,16
0,39
33,6
1,16
0,39
33,6
40
100
40
MERC UI
22,05
12,68
57,5
13,17
5,38
40,9
90,88
66,18
57,06
RS Unand
13,74
12,71
92,5
2,72
2,12
77,9
100
8,95
8,95
RS UNS
15,50
14,02
90,5
5,14
4,47
86,9
100
12,18
12,18
0,05
0,05
100
0
0
0
100
0
0
0,03
0,03
100
0
0
0
100
0
0
4 5 6
Financial Auditing Equipment Procurement MERC UI
RS Unand
RS UNS
7
8
9
Civil Works
Peralatan Kantor PMU Start-up Workshop and Familiarization 3 PIU
179
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan 1. Perpanjangan Pinjaman. Perpanjangan telah disetujui oleh SFD untuk pembayaran retensi 5% dan penyelesaian administrasi hingga tanggal 31 Agustus 2017. 2. DEDC. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 3. Project Management Consultant. Untuk membantu PMU dan PIU dalam pembuatan Project Completion Report (PCR), dilakukan addendum kontrak PMC. NOL addendum kontrak PMC telah keluar pada tanggal 9 Oktober 2016. 4. Equipment Procurement. a. MERC-UI. Pembayaran uang muka Paket 1 sudah dilakukan dan Purchase Order (PO) sudah 10%. Paket 1 diharapkan selesai sesuai masa kontrak yaitu tanggal 15 Desember 2016. Sedangkan untuk Paket 2, pembayaran uang muka belum dilakukan. Saat ini tagihan termin pertama untuk pembayaran uang muka sedang disiapkan dan penyusunan PO sedang dilakukan. Pengadaan paket 2 diharapkan dapat selesai pada akhir November 2016. b. RS Unand. Pembayaran uang muka untuk Paket 1, 2, dan 3 sudah dilakukan. Terdapat usulan tambahan pengadaan peralatan dengan nilai USD 217.380 dengan memanfaatkan sisa pagu anggaran IND-138. Saat ini sedang diproses di Kementerian Keuangan dan diperlukan surat dari Executing Agency terkait permohonan percepatan penggunaan alokasi pinjaman. c. RS UNS. Pembayaran uang muka untuk Paket 1, 2, dan 3 sudah dilakukan. Kontrak berakhir pada Desember 2016. 5. Civil Works a. MERC-UI. Pekerjaan konstruksi MERC-UI hingga saat ini sudah mencapai 90,8%. Dilakukan percepatan pekerjaan seperti penambahan tenaga kerja agar target dapat tercapai. b. RS Unand. Pekerjaan konstruksi telah selesai dilakukan. Dilakukan addendum berupa perpanjangan kontrak untuk retensi sebesar 5%. c. RS UNS. Pekerjaan konstruksi telah selesai dilakukan. Dilakukan addendum berupa perpanjangan kontrak untuk retensi sebesar 5%. 6. Peralatan Kantor PMU. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 7. Start-up workshop and familiarization. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. PMU perlu mengirim surat pembebanan penarikan 2016 di 2017 kepada Ditjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
180
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT Peningkatan Kualitas Universitas Padjadjaran
Lender
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
21,5
80,2
5,5
7,3
88,7
0,9
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
24/07/2011 s/d 31/10/2017
USD
27,0
24/07/2011 s/d 31/05/2016
USD
8,2
Masa Laku
IND0140
IND0141
IDB
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Kode Loan
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
-3,9
6,3
2,3
35,8
-11,3
7,3*)
6,7
92,1
*) Sudah termasuk luncuran
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi a. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat
Academic Building Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g.
Improving Learning & Research Infrastructure Upgrading The Learning and Research Facilities Teaching and Research Quality Improvement Constructing Project Management Unit (PMU) Start Up Workshop/Mid-Term Review/Familiarization Financial Auditing
181
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No
Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif
Fisik (%) TA 2016
Nilai
%
Target
Realisasi
%
21,99
20,63
93,8
3,5
2,14
61,1
Realisasi Kumulatif
TA. 2016 Target
Realisasi
100
7
7
1
Construction of New Building and Supporting Faciities
2
Lab Equipment
7,3
7,3
100
6,72
6,72
100
100
67
67
3
Classroom and Laboratory Furniture and Fixture
3,51
2,67
76,1
0,38
0
0
87
13
0
4
Academic Curriculum Development Program
2,00
1,27
63,5
0
0
0
100
0
0
5
Skill Development
2,27
0,91
40,1
0
0
0
83
22
10
6
DEDC
0,54
0,48
88,9
0,17
0,07
41,1
100
0
0
7
PMSC
0,3
0,24
80
0,09
0,01
11,1
100
5
5
8
EQC
0,12
0,11
91,7
0,022
0,02
90,9
100
10
10
9
PMU Expert PMU Construction Expert
0,06
0,05
81,7
0,01
0
0
PMU Procurement Expert
72
28
0
0,013
0,01
100
0
0
0
10
PMU
0,14
0,1
71,4
0,02
0,01
50
95
20
15
11
Start-up Workshop
0,03
0,01
46,7
0,02
0
0
100
0
0
12
Financial Auditing
0,04
0,03
75
0,01
0,01
100
100
29
29
Keterangan: Kurs Rp 14.000
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Construction of New Building and Supporting Facilities. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Lab. Equipment. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Academic Curriculum Development Program. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. DEDC. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. PMSC. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. EQC. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. Start-up Workshop. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Financial Auditing. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
Terdapat permohonan perpanjangan financing agreement (IND-140) untuk menampung pelaksanaan pembangunan Lab BSL-3, namun hal ini perlu justifikasi dan review lebih lanjut karena output kegiatan telah tercapai 100%. Saat ini tengah dilakukan review di Bappenas.
182
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT Rekonstruksi dan Peningkatan Kualitas Universitas Negeri Padang
Lender
(Juta)
%
24,6
12
49
12,6
4,9
0,1
1,2
4,8
Nilai Pinjaman (Juta)
28/11/2011 s/d 31/12/2016
USD
28/11/2011 s/d 31/12/2016
USD
Masa Laku
IND0155
IND0156
Penarikan Kumulatif
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
Mata Uang
Kode Loan
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
%
-47,9
18,0
6,2
34,2
-95,5
3,5
0,0
0,0
IDB
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi a. Universitas Negeri Padang (UNP) Lokasi Proyek Provinsi Sumatera Barat
Pelaksanaan Pembangunan di UNP
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Civil works Fellowship and curriculum development Project Management Supervision Consultant (PMSC) Detailed Engineering Design Consultant (DEDC) Auditing Project Consultant Equipment Design Consultant (EQC) Individual Consulting Services (PMU Expert) Equipment and procurement Furniture and fixture
183
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Ekuivalen Juta USD Keuangan No
Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif
Fisik (%) TA 2016
Nilai
%
Target
Realisasi
%
20,52
10,56
51,5
15,94
4,61
28,9
Realisasi Kumulatif
TA. 2016 Target
Realisasi
113,7*)
90,32*)
62,89
1
Rekonstruksi dan Peningkatan
2
PMSC
0,5
0,33
66
0,25
0,08
32
55
37,13
0
3
DEDC
0,31
0,21
67,74
0,05
0
0
100
0
0
4
Auditing Project Consultant
0,05
0
0
0,05
0
0
0
0
0
5
EQDC
0,16
0,06
38,95
0,09
0
0
0
60
0
6
Individual Consulting Services
0,04
0
0
0,04
0
0
0
0
0
7
Equipment Procurement
4,29
0
0
3,86
0
0
0
0
0
8
Start-up
0,02
0,02
100
0
0
0
100
0
0
9
PMU Equipment
0,03
0,03
100
0
0
0
100
0
0
Catatan: *) Sudah termasuk tambahan pekerjaan
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan 1. 2. 3. 4.
5. 6.
184
Civil Work. Pekerjaan konstruksi gedung tambahan (integrated classroom, sport science centre, dan hospitality training center) sedang dalam proses pelaksanaan. PMSC. Dilakukan adendum kontrak PMSC berupa penambahan biaya dan masa kerja hingga bulan Desember 2016. DEDC. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Equipment Procurement. NOL pemenang lelang dan NOL draft kontrak sudah diperoleh, namun kontrak belum bisa ditandatangani karena harga tawar pemenang lebih tinggi dari pagu pinjaman. Untuk menanggulangi kekurangan akan digunakan dana kontingensi. Pembayaran peralatan diprediksikan akan melampaui waktu tutup pinjaman sehingga PMU mengajukan perpanjangan closing date pinjaman hingga tanggal 30 Juni 2017. Persetujuan perpanjangan financing agreement dan penggunaan dana kontingensi telah Bappenas sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat diproses lebih lanjut kepada IDB. Saat ini tengah menunggu proses di Kementerian Keuangan, diharapkan dapat segera keluar agar penyelesaian pekerjaan dapat sesuai dengan usulan waktu yang telah direncanakan yaitu bulan Juni 2017. Start-up. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. PMU Equipment. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1) Pembangunan 7 (Tujuh) Pendidikan Tinggi di Indonesia
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
0,5
0,3
173,5
0,0
0,0
35,0
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
14/04/2014 s/d 28/10/2018
USD
174,0
15/09/2014 s/d 31/12/2018
USD
35,0
Masa Laku
IDB
IND-0168
SFD
SFD/9/612
Lender
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Kode Loan
TA 2016 (Juta) Target*
Realisasi
%
-63,5
3,7
0,4
9,7
-49,6
0,7
0,0
0,0
* Kurs yang digunakan sebesar Rp 13.276
Instansi Pelaksana Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi a. Universitas Negeri Surabaya b. Universitas Negeri Yogyakarta c. Universitas Negeri Gorontalo d. Universitas Negeri Tanjungpura e. Universitas Sam Ratulangi f. Universitas Lambung Mangkurat g. Universitas Syiah Kuala Rapat Evaluasi Kemajuan Pekerjaan DEDC Paket 2
Lokasi Proyek a. b. c. d. e. f. g. h.
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
DKI Jakarta Jawa Timur DI Yogyakarta Gorontalo Kalimantan Barat Sulawesi Utara Kalimantan Selatan Aceh
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g. h.
Construction of new buildings Renovation Supporting infrastructure Furniture and fixture Curriculum development program Equipment Training program (staff development) E-learning (including digital library) 185
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI i. j. k. l. m. n. o. p. q.
Books and journal Research grants Detailed Engineering Design Consultant (DEDC) Project Management and Supervision Consultant (PMSC) Equipment Consultant (EQC) Project Implementation Unit (PIU) Financial Auditing PMU Experts Start-up Workshop/Mid-Term Review
Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja Ekuivalen juta USD KEUANGAN No 1
2
3
4 5
6 7
186
Paket Kontrak/ Komponen DEDC IDB – Unsrat dan UNG IDB – Untan dan Unlam IDB – Unesa dan UNY SFD – Unsyiah PMSC IDB – Unsrat dan UNG IDB – Untan dan Unlam IDB – Unesa dan UNY SFD – Unsyiah EQC IDB – Unsrat dan UNG IDB – Untan dan Unlam IDB – Unesa dan UNY SFD – Unsyiah Financial Audit Consultant Pengadaan PMU Expert Procurement Specialist Financial Management Specialist Information and Communication Technology Specialist Civil Engineering Specialist Start-up Workshop & Mid term Review Construction of New Building
Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif Nilai %
FISIK (%)
TA 2016 (Juta USD) Target
Realisasi
%
Realisasi Kumulatif
TA. 2016 Target
Realisasi
0,39
0,03
7,7
0,35
0,03
8,6
100
100
100
0,38
0,03
7,9
0,50
0,03
6
100
100
100
0,51
0,15
29,4
0,50
0,15
3
100
100
100
0,18
0
0
0,26
0
0
100
100
100
0
0
0
0,37
0
0
10
15
10
0
0
0
0,54
0
0
10
15
10
0
0
0
0,52
0
0
10
15
10
0
0
0
0,28
0
0
5
15
5
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0,08
0
0
0
10
0
0
0
0
0,06
0
0
0
10
0
0,06
0,026
43,3
0,04
0,016
40
86
56
42
0,09
0,019
21,1
0,04
0,011
27,5
57
36
27
0,07
0,026
37,1
0,02
0,009
45
75
20
15
0
0
0
0,08
0
0
0
0
0
0,036
0,11
0,007
0,07
95
5
0
0,53
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEUANGAN No
8
Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif Nilai %
FISIK (%)
TA 2016 (Juta USD) Target
Realisasi
%
Realisasi Kumulatif
TA. 2016 Target
Realisasi
UNESA
0
0
0
6,09
0
0
0
20
0
UNY
0
0
0
5,39
0
0
0
20
0
UNG
0
0
0
5,43
0
0
0
20
0
UNSRAT
0
0
0
4,78
0
0
0
20
0
UNTAN
0
0
0
5,67
0
0
0
20
0
UNLAM
0
0
0
6,94
0
0
0
20
0
UNSYIAH
0
0
0
7,25
0
0
0
20
0
Supporting Infrastructure UNG UNLAM
0 0
0 0
0 0
0,61 0,64
0 0
0 0
0 0
100 100
0 0
Keterangan: Nilai tukar satu valas adalah Rp 11.900,-
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Adapun kemajuan untuk paket-paket kegiatan adalah sebagai berikut: 1. DEDC. Dokumen DED Paket 1 (Unsrat dan UNG), Paket 2 (Untan dan Unlam), Paket 3 (Unesa dan UNY), dan Paket 4 (Unsyiah) sudah selesai disusun. Saat ini seluruh dokumen DED dalam proses review oleh PMSC. Pembayaran untuk DEDC sudah memasuki tahap kedua, saat ini tengah menyusun dokumen untuk pembayaran tahap 3. 2. PMSC. PMSC Paket 1, 2, dan 3 dalam proses penyelesaian Laporan Pendahuluan dan review hasil pekerjaan DEDC. Paket 4 baru melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 21 Juli 2016. 3. Civil Work. NOL PQ dan NOL Bidding Document telah diperoleh dari IDB (untuk civil works di 6 universitas selain Unsyiah) pada 10 Oktober 2016. Batas waktu pemasukan penawaran dari para calon peserta lelang akan dilakukan secara serentak pada tanggal 6 Januari 2017. Untuk civil works Unsyiah NOL untuk PQ sudah diperoleh dan saat ini akan mengajukan NOL bidding document dari SFD. 4. Civil Engineering Specialist. Sudah diperoleh pemenang lelang dan NOL draft kontrak telah diperoleh dari IDB pada tanggal 6 September 2016. Saat ini sedang diatur jadwal penandatanganan kontrak. 5. EQC. Kegiatan telah memasuki proses lelang. NOL RfP untuk paket EQC Gabungan sudah diperoleh dari IDB dan sudah dilakukan pengumuman shortlist peserta lelang. Untuk EQC Unsyiah yang menjadi porsi pembiayaan SFD sudah diperoleh NOL untuk TOR, RfP dan shortlisting dari SFD, namun ada yang perlu diklarifikasi kepada SFD pada saat misi SFD yang direncakan minggu ketiga bulan November 2016. 6. FAC. Kegiatan telah memasuki proses lelang. RfP telah mendapat NOL dari IDB pada tanggal 7 September 2016. Saat ini sedang proses shortlist, tenggat waktu pemasukan diperpanjang akibat masih kurangnya jumlah peserta lelang dari persyaratan. Terdapat pertanyaan mengenai masa laku proyek dari Executing Agency, mengenai hal ini akan IDB akan menjawab bersurat secara resmi kepada masing-masing Executing Agency dan PMU karena menjadi isu di banyak proyek. PMU perlu melakukan review ulang di dokumen hasil start up workshop mengenai aturan jumlah paket yang dapat diikuti perusahaan untuk lelang.
187
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat kinerja lembaga penelitian dan pengembangan publik, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
Masa Laku
8245-ID
12/06/2013 s/d 31/12/2020
Penarikan Kumulatif
Nilai Pinjaman (juta USD)
(juta USD)
95,0
19,8
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (juta USD)
20,8
75,2
-22,9
TA 2016 (juta USD) Target
Realisasi
%
26,5
9,1
34,4
Instansi Pelaksana Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers b. Strengthening Public Research Funding c. Developing S&T Human Resources Capacity d. Project Management Tes akademik pendidikan gelar RISET-Pro Sumber :www.ristek.go.id
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Realisasi keuangan hingga Triwulan III TA 2016 sebesar USD 9,1 juta atau 34,37% dari total target tahun 2016 sebesar USD 26,47 Juta. Pada Triwulan III 2016 telah terdapat realisasi keuangan untuk kegiatan Komponen 1 dan Komponen 2 namun masih relatif kecil. Amandemen. Proposal restrukturisasi Riset-Pro dan action plan sedang dalam tahap finalisasi. Komponen 3: Pengembangan Kapasitas SDM Sains dan Teknologi. Untuk program gelar, terdapat 13.684 karyasiswa yang saat ini masih menjalani program pendidikan gelar, baik S2 maupun S3. Sebanyak 4 karyasiswa telah lulus, sehingga total karyasiswa yang telah dikirimkan adalah sebanyak 140 orang. Berdasarkan desain restrukturisasi proyek, pengelola proyek menargetkan untuk memberangkatkan 300 karyasiswa pada periode 2016 – 2017, terdiri dari: (1) Program S2: 169 karyasiswa untuk tahun 2016 dan 73 karyasiswa untuk tahun 2017; dan (2) Program S3: 58 karyasiswa akan diberangkatkan di tahun 2016. Pengelola proyek menargetkan untuk melibatkan sebanyak 2,000 peneliti di dalam kursus/pelatihan nondegree di akhir tahun 2020. Hingga akhir tahun 2015, sebanyak 604 peneliti telah berpartisipasi, dan saat ini pengelola proyek telah mengantongi ±1.585 nama untuk mengikuti kursus/pelatihan pada periode 2016 – 2018. 188
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Komponen 4: Pengelolaan Proyek. Proses lelang untuk tambahan konsultan di manajemen proyek masih pada tahap klarifikasi/negosiasi. Konsultan yang proses pengadaannya belum dilaksanakan adalah konsultan individu untuk penyiapan pengembangan dan operasional portal web. Meskipun begitu, pengelola proyek melaporkan bahwa desain portal web sudah ada namun masih terdapat revisi sehingga masih belum dapat aktif. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers a. Terlambatnya implementasi proyek yg diakibatkan revisi RKA-KL yg baru disetujui akhir Juli. b. Konsultan baru terkontrak pertengahan tahun. Strengthening public research funding a. Terlambatnya implementasi proyek yg diakibatkan revisi RKA-KL yg baru disetujui akhir Juli. b. Konsultan baru terkontrak pertengahan tahun. Developing S&T Human Resources Capacity a. Terlambatnya implementasi proyek yg diakibatkan revisi RKA-KL yg baru disetujui akhir Juli. b. Proses seleksi Program Gelar terhambat dengan keterbatasan kandidat, c. Prosess seleksi Program Non-Gelar terhambat akibat banyaknya pengajuan usulan. d. Kurangnya alokasi dana untuk Non gelar. Project Management a.
b. c.
Terlambatnya implementasi proyek yang diakibatkan revisi RKA-KL yang baru disetujui akhir Juli. Konsultan baru terkontrak pertengahan tahun. Kinerja terhambat karena tidak adanya tenaga yang membantu dalam bidang kesekretariatan.
Lain-lain Proses restrukturisasi.
Tindak Lanjut
-
Reschedulling semua action plan
-
Reschedulling semua action plan
-
Reschedulling semua action plan Menambah dua model seleksi baru, yaitu model ijin atasan dan LoA dan model jalur MoU. Melakukan konsinyering untuk review proposal Non-gelar. Realokasi sebagian dana komponen 3, dari 3 a ke 3 b.
-
-
Reschedulling semua action plan. Mendahulukan merekrut yang paling dibutuhkan.
-
Mengajukan ke Bank Dunia perekrutan tenaga asisten yg membantu administrasi dan sekretaris.
Pengelola proyek diharapkan segera menyampaikan action plan untuk pemrosesan amandemen perjanjian.
189
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE Pengadaan kapal patroli
Lender
Korea
Kode Loan
Masa Laku
INA21
21/03/2014 s/d 21/01/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
KRW
37.390,2
482,0
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
%
36.908,2 1,3
USD
33,8
0,4
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
16.792,2
241,0
15,2
0,2
-58,1 33,4
%
1,4
Instansi Pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia Lokasi Proyek Seluruh Indonesia Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengadaan (Detailed Design, Konstruksi, Transport dan Asuransi, Training). b. Jasa Konsultasi (Dokumen pelelangan dan Basic Design, Project Supervision, Dokumen final dan laporan pekerjaan).
Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fast Patrol Boats For International National Police (INA-21) ini dilaksanakan oleh Dit. Polair Baharkam Kepolisian RI. Kegiatan ini telah kontrak jasa konsultansi dengan nomor : KJK/01.A/EDCF LOAN INA-21/IV/2015 tanggal 10 April 2015. POLRI telah menerima persetujuan dokumen tender dari pihak EDCF, dan sudah ada pemenang. Proyek INA-21 ini akan membiayai pengadaan 5 kapal antara lain, 3 kapal akan dibuat di Korea dan 2 kapal akan dibuat di Indonesia. POLRI telah menerima persetujuan EDCF atas hasil pelelangan dan telah ada pemenang. Namun hingga periode laporan ini, penanda tanganan kontrak belum dapat dilaksanakan karena persetujuan draft kontrak dari pihak EDCF belum diterima. POLRI diharapkan melakukan revisi draft kontrak sesuai permintaan dari EDCF dan menyampaikannya ke EDCF. Kegiatan INA21 saat ini dalam proses revisi anggaran di Kementerian Keuangan.
193
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE Pengadaan dan konstruksi radio komunikasi
Lender
Korea
Kode Loan
Masa Laku
INA18
14/02/2012 s/d 22/11/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
KRW
42.731,6
499,4
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 42.232,2
1,2 USD
38,7
0,5
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
19.086,2
0,0
17,3
0,0
-63,5 38,2
%
0,0
Instansi Pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia Lokasi Proyek Kalimantan, Indonesia Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengadaan dan Konstruksi (Peralatan dan pekerjaan, Training, Operation and Management) b. Jasa Konsultasi (Survei lapangan, Basic Design, Persiapan dokumen pelelangan, Supervisi untuk pengadaan dan pekerjaan konstruksi)
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Integrated Trunking Radio Communication for INP (INA-18) ini dilaksanakan oleh Sarpras POLRI. Kegiatan ini masih dalam proses persiapan dokumen lelang untuk paket pengadaan barang dan jasa. Diharapkan proses lelang pengadaan barang dan jasa segera selesai. Pada Triwulan III 2016 ini POLRI telah melakukan dua kali pertemuan terkait kelanjutan kegiatan INA-18 ini. Pada pertemuan tersebut, EDCF meminta konsultan kegiatan INA-18 untuk mengirimkan dokumen bidding. Konsultan kegiatan INA-18 telah mengirimkan dokumen penawaran tersebut ke EDCF-Korea dan akan segera dikoordinasikan dengan user.
194
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO) Peningkatan teknologi dan aplikasi peternakan
Lender
Spanyol
Kode Loan
LA 15.04.2011
Masa Laku
20/10/2011 s/d 31/07/2016
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
EUR
14,7
Penarikan Kumulatif (Juta)
%
10,2
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 4,6
69,1 USD
16,5
11,4
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
5,0
0,4
5,6
0,5
-26,6 5,1
%
8,6
Catatan : kurs 1 USD = Rp 12.998 dan 1 EUR = Rp 14.578,57
Instansi Pelaksana Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneisia Lokasi Proyek a. Provinsi Sulawesi Selatan b. Provinsi Sulawesi Barat c. Provinsi Jawa Barat
Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pasokan barang dengan syarat harga CIP sampai di lokasi proyek b. Penyimpanan, pengangkutan, dan asuransi barang-barang di/dari pelabuhan masuk di Indonesia sampai lokasi akhir pemasangan c. ITC untuk barang-barang oleh para teknisi asing dan/atau Indonesia disediakan oleh kontraktor dengan ketentuan bahwa prasarana yang ada diperlukan untuk standarisasi dan konektivitas d. Pelatihan operasional peralatan untuk user LIPI e. Jangka waktu pemeliharaan/garansi selama 12 bulan f. Pemeriksaan atas barang-barang tersebut
197
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD
No
Paket Kontrak/ Komponen
Keuangan Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif Nilai
1
Pengadaan Peralatan Laboratorium
2
Training
16,6
11,0
Fisik (%) TA 2016
Realisasi Kumulatif
TA 2016
%
Target
Realisasi
%
%
Realisasi
66,3
5,0
0,5
9,7
-
100,0
26,4
66,3
0,5
0,0
0,0
-
100,0
50,7
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
Pada tanggal 26 September 2016 sudah keluar Amandemen ke-6 Loan Agreement dari BBVA Spanyol mengenai perpanjangan masa laku proyek menjadi tanggal 20 Desember 2016. Peresmian Unit Pocessing Susu Bioteknologi LIPI pada tanggal 29 Agustus 2016. Dalam pelaksanaan Local Training Batch III.
Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi
Administrasi Terdapat tagihan sebesar EUR 387.088,25 yang sudah ada NoDis (Nota Disposisi) dari Bank Indonesia tetapi NoD (Notice of Disbursement) belum keluar dari pihak Lender, Spanyol. Terdapat EUR 3.000.000 yang belum terbayarkan karena tersangkut masalah L/C. Diperkirakan pengiriman barang dan instalasi akan selesai pada bulan Desember 2016 tetapi masalah administrasi baru bisa diselesaikan 2 bulan setelah barang sampai/kontrak selesai. Pihak LIPI meminta untuk perpanjangan L/C hingga bulan Maret 2017.
198
Tindak Lanjut
-
Koordinasi dengan pihak Dit. AS dan DJPPR Kemenkeu untuk mengetahui perkembangan NoD dari pihak Lender.
-
Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa sesuai standar internasional jika L/C habis masa berlaku tidak akan bisa melakukan penagihan dan L/C memang tidak bisa diperpanjang masa berlakunya. BI memberikan alternatif yaitu meminta surat Letter of Commitment dari Spanyol sebagai pihak Lender, surat tersebut berisi jaminan bahwa Lender siap dan akan membayar tagihan tersebut, dengan catatan dokumen tagihan harus sampai sebelum tanggal 20 Desember 2016 (kontrak selesai).
PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)
PT. PENJAMIN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF) Penguatan PT. PII sebagai Single Window Institution untuk Menilai Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta yang Membutuhkan Penjaminan
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
Masa Laku
8192ID
12/06/2013 s/d 31/03/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
4,6
1,9
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
41,3
2,7
-27,5
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
1,2
0,2
19,1
Catatan : Pada Triwulan I 2016 tidak ada rencana untuk pencairan karena belum ada tagihan dari konsultan untuk technical assistance.
Instansi Pelaksana PT. Penjaminan (Persero)
Infrastruktur
Indonesia
Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Penjaminan IIGF yang didukung oleh Bank Dunia b. Pendampingan Teknis
Model bisnis dasar penjaminan oleh PT. PII Sumber: www.iigf.co.id
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Pada tahun 2016, realisasi penyerapan dari proyek ini sebesar USD 0,22 Juta atau sebesar 19,7%. Sedangkan target pada TA 2016 sebesar USD 1,15 juta. Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Capaian indikator sasaran (PDO) proyek hingga Maret 2016 adalah sebagai berikut: 1. IIGF telah menyediakan panduan terhadap 20 proyek yang berada pada tahap penilaian penjaminan, dari target akhir 6 proyek; 2. IIGF telah melakukan penyaringan terhadap 20 proyek pada tahap penilaian penjaminan, dari target akhir; 3. IIGF telah melakukan penilaian terhadap 15 proyek, dari target akhir 2 proyek; Sementara target IRI proyek tetap tercapai, yakni PT. PII menyampaikan laporan audit untuk TA 2015 tepat waktu. Target akhir adalah seluruh laporan keuangan dari PT. PII mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
201
PT. PERTAMINA
PT. PERTAMINA GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT Usaha Pengembangan Energi Panas Bumi Secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
8082ID TF10407
Masa Laku
29/06/2012 s/d 31/12/2018
Mata Uang
Penarikan Kumulatif
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
175,0
92,3
52,8
82,7
USD
TA 2016 (Juta) PV Target**
Realisasi
%
100,3*
67,4
67,2
45,2
43,5
96,1
-11,5 125,0
69,4
55,5
55,6
*) Terjadi perubahan target penarikan dari USD 91,3 Juta menjadi USD 100,3. Target penarikan ditambah dengan nilai carry over WA TA 2015 yang dibebankan pada Revisi DIPA TA 2016 (senilai USD 9 Juta) **)Sesuai DIPA SLA Proyek
Instansi Pelaksana PT. Pertamina Lokasi Proyek a. Provinsi Lampung/Tanggamus b. Provinsi Sulawesi Utara/Lahendong Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Steam gathering system b. Power plant and transmission line c. Project management
Layout pembangunan Lahendong 5& Sumber: project appraisal document
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Sejak awal tahun 2015, PT. Pertamina telah mengidentifikasi adanya potensi sisa dana pinjaman di akhir masa laku proyek, yakni ± USD 60 Juta. Belum terdapat rencana pemanfaatan dari sisa dana tersebut, PT. Pertamina mengalokasikan dana tersebut untuk mengantisipasi change order. Progres Pekerjaan Fisik. Untuk lokasi Ulubelu 3 dan 4, kegiatan pengeboran dari 5 sumur produksi (dari target 5 sumur produksi) dan 5 sumur reinjeksi (dari target 6 sumur reinjeksi) telah selesai dilakukan. Masih tersisa 1 sumur reinjeksi yang masih dalam tahap pengerjaan. Sementara itu, pekerjaan Engineering Procurement Construction and Commissioning (EPCC) telah mencapai 97,50% dari rencana target Triwulan III 2016 sebesar 97,21%. Untuk lokasi Lahendong 5 dan 6, pekerjaan EPCC telah mencapai 97,62% dari rencana target Triwulan III 2016 sebesar 89,89%. Tidak terdapat masalah kritis yang mempengaruhi jadwal dan penyerapan.
205
PT. PERTAMINA IRI EPCC contract signed for Ulubelu SAGS+ power plant
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ulubelu 3 Target Realisasi
Konstruksi
COD
Inspeksi
Konstruksi Ulubelu 4
Target Realisasi EPCC contract signed for Lahendong/Tompaso SAGS+ power plant
Konstruksi
COD
Inspeksi
Konstruksi Lahendong 5
Target Realisasi
Konstruksi
COD
Inspeksi
Konstruksi Lahendong 6
Target
Konstruksi
COD
Inspeksi
Realisasi
Kinerja proyek. Dua indikator keluaran proyek (IRI), yakni ditandatanganinya kontrak EPC untuk Ulubelu dan Lahendong, telah tercapai.
206
PT. PERTAMINA LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT Kegiatan Mengembangkan Potensi Panas Bumi di Daerah Sumatera Bagian Selatan Kapasitas 2x55 MW
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP557
25/10/2011 s/d 25/10/2019
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
26.966,00
4.139,80
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 22.826,2
15,4 USD
267,10
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
6.414,3
1.721,5
63,5
17,1
-46,32
41,00
226,1
%
26,8
Instansi Pelaksana PT. Pertamina Geothermal Energy Lokasi Proyek Provinsi Sumatera Selatan Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c.
Jasa Konsutansi untuk Persiapan Pekerjaan Pelaksanaan FEED dan Persiapan Dokumen Teknis Tender EPC Pemboran Sumur
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdapat dua paket kontrak yaitu Paket Cosulting Services and Project Management Consultan (PMC) dan Paket Engineering Procurement and Construction (EPC). Hingga periode laporan Triwulan III 2016 ini pelaksanaan fisik Paket Cosulting Services and Project Management Consultan (PMC) telah mencapai 60,46% dan Paket Engineering Procurement and Construction (EPC) sebesar 46,78%. Progress EPC mengalami keterlambatan karena mengalami pergantian subkontraktor utama. Tahap negosiasi antara kontraktor dengan calon subkontraktor baru membutuhkan waktu lama. Penandatangan kontrak subkontraktor utama yang baru akan mundur (target tanda tangan kontrak subkontraktor pada laporan triwulan II 2016 seharusnya Agustus 2016). Proyek IP-557 mengalami revisi DIPA (nilai akan turun dari DIPA awal) sehingga tidak terjadi perbedaan yang telalu jauh antara penyerapan dan target.
207
PT. PERTAMINA Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Longsoran yang terjadi di area power plant dan area switchyard Proyek Lumut Balai Unit 1 mengakibatkan berhentinya seluruh kemajuan kegiatan konstruksi terutama di area Power Plant. Proses negosiasi dengan subkontraktor untuk pekerjaan sipil masih berlangsung sehingga kontraktor tidak dapat memenuhi komitmen untuk penandatanganan subkontraktor baru (target seharusnya bulan Agustus 2016). Belum terdapatnya kesepakatan terhadap pembagian tanggung jawab dan cost sharing.
208
Tindak Lanjut
-
-
-
Kontraktor sedang melakukan penyusunan detail design namun pekerjaan penanganan longsoran telah dimulai secara parsial pada bulan September 2016. Kontraktor sedang melakukan finalisasi kontrak untuk Civil dan FCRS dengan subkontraktor baru sehingga pekerjaan konstruksi area Power Plant diharapkan dapat dimulai pada awal November 2016. Akan diadakan pertemuan dengan manajemen Kontraktor terkait komitmen untuk penyelesaian pekerjaan EPCC.
PT. PLN
PT. PLN ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT Pembangunan PLTA Asahan 3
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP532
15/05/2008 s/d 15/05/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
27.642,0
1.051,5
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 26.590,5
3,8 USD
273,8
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
1.269,2
0,0
12,6
0,0
-89,3
10,4
263,4
%
0,0
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I Lokasi Proyek a. b.
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c.
Pembangunan PLTA Asahan 3 Consulting Services Contingecies
Sumber : PT PLN
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek IP-532 Pembangunan PLTA Asahan III hingga periode laporan ini sedang melaksanakan pekerjaan untuk paket Consulting/Engineering Services. Capaian fisik paket Consulting/Engineering Services sampai dengan Triwulan III 2016 sebesar 30%. Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam kawasan hutan diterbitkan oleh Gubernur pada tanggal 30 Juni 2015 (ketua IP4T : Kepala BPN Kanwil). Dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala BPN Kantor Pertanahan Tobasa dan Asahan. Hasil IP4T ke dua kabupaten belum dapat diterima/diakui oleh KLHK (belum ditandatangani) karena pihak KLHK masih menyatakan bahwa Peraturan Bersama Menteri No. 79 tahun 2014 akan direvisi sehingga KLHK masih menunggu revisi tersebut. Hasil IP4T kabupaten telah diverifikasi oleh IP4T provinsi dan sudah dikirimkan ke BPKH untuk mengetahui status lahan (masyarakat atau hutan). Status hasil IP4T tersebut saat ini berada di Dinas Planologi Provinsi dan selanjutnya akan disampaikan ke KLHK untuk penetapan status kawasan hutan. Lokasi PLTA Asahan 3 sampai saat ini dinyatakan oleh KLHK masih berada dalam kawasan hutan sehingga apabila dilaksanakan pembangunan pembebasan lahan harus dengan pemberian kompensasi. Pada Periode laporan ini PLN mengusahakan secara persuasip agar KLHK dapat memberikan rekomendasi tentang status lahan tersebut mengingat lokasi PLTA Asahan 3 telah banyak penduduk yang mendiaminya serta adanya perkebunan dan persawahan masyarakat.
211
PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Pengadaan tanah
-
-
Proses pembebasan lahan (ganti rugi dengan masyarakat)
-
-
Dugaan tindak pidana penggunaan kawasan hutan tanpa ijin. Pembebasan lahan untuk PLTA Asahan belum dapat dilakukan karena tumpang tindih area Hutan Lindung dan lahan Warga.
-
-
Lain - Lain Perkara perdata Asahan terkait dengan PT. SSL
212
Tindak Lanjut
-
-
Sedang proses hukum, karena lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan. Koordinasi dengan Tim IP4T, mengacu Peraturan bersama No. 79 Tahun 2014, No. Pb.3/Menhut-11/2014,No.17/Prt/M 2014 dan No.8/Skb/X/2014. PT. PLN telah memenuhi panggilan dan dimintai keterangan sebagai saksi. Saat ini Telah dilakukan workshop mengenai UU No. 2 Tahun 2012 yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Melalui workshop tersebut diharapkan terdapat solusi untuk pembebasan lahan PLTA Asahan, selanjutnya UIP KITSUM akan melakukan beberapa langkah seperti meminta Legal Opinion dari Kejaksaan terkait pembebasan lahan dengan tanah milik Instansi/Badan Pemerintah. Tindak lanjut kasus perdata Gugatan PT. SSL bahwa penanganan perkara sdh sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dimana putusan Kasasi memenangkan PLN. Status sekarang perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkraht), sepanjang PT. SSL tidak mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK).
PT. PLN ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION Implementasi Engineering Service untuk Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP555
31/03/2010 s/d 31/03/2019
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
3.886,0
1.412,8
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 2.473,2
36,4 USD
38,5
TA 2016(Juta) PV Target
Realisasi
504,2
0,0
5,0
0,0
-35,9
14,0
24,5
%
0,0
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Unit Induk IV Lokasi Proyek a. b. c. d.
Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung Provinsi Banten Pulau Jawa
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pekerjaan Engineering Services untuk pekerjaan HVDC Sumatera – Jawa b. Pekerjaan Supervisi konstruksi
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Penyusunan Detail Engineering Design (DED) telah selesai. Pekerjaan komponen lainnya yaitu pekerjaan supervisi konstruksi menunggu/menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Capaian fisik dari Paket IP-555 E/S for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line masih sama dengan laporan periode triwulan sebelumnya sebesar 40,30%.
213
PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Kontrak Paket 3 HVDC ISJ hingga Triwulan III 2016 belum efektif. Hal ini menyebabkan keterlambatan pekerjaan konsultan dalam pekerjaan supervisi konstruksi. Konsultan tidak dapat menagihkan invoice pemakaian man month karena menunggu amandemen 3 kontrak konsultan selesai. Terdapat invoice konsultan yang belum dibayarkan.
214
Tindak Lanjut
-
-
-
Berkoordinasi dengan PLN Pusat (cq. DIVDAS, DIVKONREG-JBB, DIVAKO, DIVBDH) dan kontraktor terkait kelengkapan persyaratan efektivitas Kontrak Paket 3 HVDC ISJ. Proses amandemen 3 kontrak konsultan telah selesai, akan dilakukan koordinasi bersama dengan konsultan untuk optimalisasi penyerapan man month yang tertunda. Berkoordinasi dengan PT. PLN Pusat (DIV EPP) terkait penyelesaian invoice konsultan yang belum terbayarkan.
PT. PLN INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (PTD I) Memenuhi Peningkatan Kebutuhan Listrik, Peningkatan Reliabilitas Suplai Listrik dengan Penguatan Sistem Transmisi Daya, dan Mendukung Penyiapan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
Masa Laku
7940ID
30/05/2011 s/d 31/12/2016
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
205,0*)
100,2
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
49,0
104,8
-26,5
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
44,2
12,1
27,4
Catatan : *)Terjadi perubahan nilai pinjaman sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 30 Juni 2016
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Lokasi Proyek Pulau Jawa dan Sumatera
Travo Eksisting Gardu Induk Krapyak-Kota Semarang Sumber : Joint site visit MOF dan Bappenas
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f. g.
Package-J1: Supply and installation 500/150 KV Interbus Transformer 500 MVA for Java Package-J2: Supply and installation 150 KV Millenium in West Java Package-J3: Supply and installation 150 KV Power Transformer for Central Java Package-S1: Supply and installation 275 KV Lahat Lubuk Linggau Substation Package-S2: Supply and installation 275 KV Bangko Muarabungo, Kiliranjao Substation Package-S3: Supply and installation 150/20 KV Transformer for S/S in Sumatera Package 1 Lot 1: Supply and Installation for Extension of 150kV Transformer Bays for Scattered Substations in Sumatera Region h. Package 1 Lot 2 : Supply and Installation for Extension of 150kV Transformer Bays for Scattered Substations in Jakarta, Banten & West Java Region i. Package 1 Lot 3 : Supply and Installation for Extension of 150kV Transformer Bays for Scattered Substations in Central & East Java Region j. Package 2 Lot 1 : Procurement of 150kV Transformer for Scattered Substations in Sumatera Region 215
PT. PLN k. Package 2 Lot 2 : Procurement of 150kV Transformer for Scattered Substations in Jakarta, Banten & West Java Region l. Package 2 Lot 3 : Procurement of 150kV Transformer for Scattered Substations in Central & East Java Region Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Pada Triwulan III 2016, terjadi kenaikan penarikan kumulatif untuk proyek IPTD I dari USD 97,47 Juta (43%) pada Triwulan II 2016 menjadi USD 100,19 Juta (49%) pada triwulan III. Dana sebesar USD 8 Juta yang digunakan untuk kegiatan studi dan penyiapan dokumen teknis untuk pembangunan PLTA Poko dan Bakaru II Extension saat ini dalam tahap pembayaran uang muka untuk kegiatan tersebut. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Juni 2016, seluruh paket pekerjaan dibayar dengan pinjaman dari Bank, kemudian setelahnya dibayar dengan menggunakan APLN (Anggaran PT. PLN). Beberapa pekerjaan fisik mengalami kendala yakni adanya keterlambatan pengerjaan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh adanya penawaran harga yang terlalu rendah pada paket kontrak di proyek IPTD I. Paket kontrak yang terlalu rendah dengan harga penawaran rata-rata sebesar 60%-70% dari HPStersebut berakibat juga pada rendahnya man power. Yang terjadi di lapangan, kontraktor bekerja namun tidak ada tenaga kerja kerena mereka dibayar terlalu murah dan di bawah UMR yang ada. Sehingga hal ini berakibat pada kinerja pekerja yang menurun. Untuk menindak lanjuti masalah tersebut, diperlukan rekomendasi dari PT. PLN dalam proses procurement terkait dengan HPS. Sampai dengan Triwulan III 2016, terdapat 6 (enam) paket pekerjaan baru yang sampai saat ini sudah berjalan untuk pembayaran uang mukanya. Tabel Rencana Penyerapan Keuangan IPTD I Triwulan III - 2016 Ekuivalen Juta USD
No
216
Paket Kontrak/ Komponen
Keuangan Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif
TA 2016
Nilai
%
Target
Realisasi
%
1
Package-J1
27,02
23,13
85,60
7,57
0,46
6,08
2
Package-J2
6,87
5,61
81,66
1,61
1,44
89,44
3
Package-J3
28,85
19,99
69,29
10,93
4,56
41,72
4
Package-S1
23,12
15,25
65,96
8,83
0,34
3,85
5
Package-S2
31,44
20,68
65,78
8,97
1,18
13,15
6
Package-S3
21,57
13,75
63,75
6,33
2,36
37,28
7
Package 1 Lot 1
3,81
0,02
0,52
-
0,02
-
8
Package 1 Lot 2
13,23
1,07
8,09
-
1,07
-
9
Package 1 Lot 3
7,94
0,68
8,56
-
0,68
-
10
Package 2 Lot 1
4,10
-
-
-
-
-
11
Package 2 Lot 2
9,09
-
-
-
-
-
12
Package 2 Lot 3
6,54
-
-
-
-
-
PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi -
-
-
-
-
Tindak Lanjut
Man power untuk paket J1,J3, S2, dan S3 masih rendah disebabkan oleh nilai kontrak yang terlalu rendah. Adanya kekurangan material ACDB dan DCDB pada GI Pedan (Paket J1). Pengadaan link bar (GI Wirobrajan) dan fire prevention belum dilaksanakan (Paket J3). IBT Lahat dan Linggau sudah energize, namun line bay belum bisa dioperasikan karena ada kendala ROW di jaringan transmisi. (Paket S1). Desain incoming bay IBT yang tertera dalam kontrak tidak mungkin direalisasikan karena akan mengakibatkan pemadaman terlalu lama (backbone sumatera). (Paket S2).
-
Usulan PT. PLN terkait dengan proses procurement.
-
Diinstruksikan kepada kontraktor untuk segera menambah manpower EM. Diinstruksikan kepada kontraktor untuk segera mendatangkan material link bar dan fire prevention. Proses pembebasan ROW dan penitipan uang pembebasan ROW ke pegadilan.
Trafo untuk GI Sungai Penuh masih berada di Bangko karena akses jalan ke Sungai Penuh tidak dimungkinkan untuk dibebani Trafo. (Paket S3).
-
-
-
-
Sudah dilakukan site survey dalam proses engineering. Diputuskan bahwa PT. PLN UIP II menambah IBT-2 di GI Kiliranjao dan PT. PLN UIP III menambah IBT-2 di GI Muara Bungo (dilaksanakan oleh kontraktor New Aur Duri – PT. Twink Indonesia). Telah dilakukan survey untuk rute alternatif dan perbaikan jalan oleh Dinas Pekerjaam Umum setempat.
217
PT. PLN INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP561
28/03/2013 s/d 28/03/2022
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
JPY
1.727,0
Penarikan Kumulatif (Juta)
%
0,0
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 17.727,0
0,0 USD
17,1
0,0
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
125,5
0,0
1,2
0,0
-39,0 17,1
%
0,0
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Lokasi Proyek Indramayu, Provinsi Jawa Barat Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Pekerjaan Engineering Services pembangunan PLTU Indramayu 2x1000 MW
Sumber : PT. PLN
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan IP-561 (Indramayu Coal Fired Power Plant PROJECT (E/S)) telah tanda tangan kontrak tanggal 28 Januari 2016. Kick of meeting dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016. PT. PLN telah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) pada tanggal 23 Maret 2016. Berita Acara Konsultasi Publik telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016. Total bidang lahan yang akan digunakan dalam proyek ini adalah 602 bidang.
218
PT. PLN Perkembangan dari proses perizinan kegiatan
No
Status
Jenis Perizinan
Terbit
Proses
Keterangan
1
Izin Lingkungan
√
-
Tanggal 26 Mei 2015
2
Izin Survey
√
-
Tanggal 23 Juli 2015
3
Izin Prinsip
√
-
Tanggal 16 Juni 2016
4
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
√
-
Dokumen Final telah disampaiakan ke Pemprov. Jabar tanggal 16 Oktober 2015
5
IPL (Izin Penetapan Lokasi)
√
-
Tanggal 30 Juni 2016
6
Surat Keterangan Site Plan
√
-
Tanggal 30 Juni 2016
7
Rekomendasi Peil Banjir
-
√
Agustus 2016
8
Rekomendasi Andalin
-
√
Agustus 2016
Status perkembangan pelaksanaan proyek No
Status
Target Selesai
1
Kajian Kelayakan
Selsesai bulan September 2010, saat ini sedang di update bersama dengan pembuatan Bid Doc
Update selesai End of Juli 2016
2
Studi AMDAL
Selesai
3
Pengadaan Tanah
4
Studi LAP (Land Acquisition Plan)
5
Penyiapan Desain dan Bid Doc
6
Pengadaaan Kontrak EPC Pengadaan Pendanaan Kegiatan Konstruksi
Selesai tanggal 26 Mei 2015 Persiapan setelah Penlok terbit (24 Mei2016) berupa permohonan Kepala BPN untuk pengadaan lahan JICA telah menunjuk Konsultan Jepang dan dalam proses penunjukan Konsultan Lokal untuk melakukan kajian. Konsultan Jepang telah menyampaikan action plan LAP untuk di review oleh PT. PLN Penyusunan dokumen PQ Penyiapan Biddoc oleh Konsultan TEPSCO mulai bulan Maret 2016 Persiapan
7 8
Tahapan
Sudah komitmen dari JICA Persiapan Acces Road
PIC
Desember 2015
Februari 2017
Juli 2016 September 2016
September-Desember 2016 Selesai COD 2021 (masa konstruksi selama 48 bulan)
219
PT. PLN JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT Pembangunan Ekspansi Jaringan Listrik 500 Kilovolt di Pulau Jawa dan Pulau Bali
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
18,5
8,2
205,5
0,0
0,0
25,0
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
29/09/2014 s/d 30/09/2019
USD
224,0
29/09/2014 s/d 30/09/2019
USD
25,0
Masa Laku
ADB
3083INO
AIF
8276INO
Lender
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Kode Loan
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
-31,8
4,3
18,3*)
430,6
-31,9
0,4
0,0*
0,0
Keterangan: *) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB per 30 September 20106. Data penyerapan porsi pinjaman AIF juga diadministrasikan oleh ADB.
Instansi Pelaksana PT. PLN Lokasi Proyek a. Provinsi Jawa Timur b. Provinsi Bali Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Rencana Lokasi Perluasan Gardu Induk Antosari, Bali Barat
220
a. Expansion of 500 Kilovolt transmission network b. Development of 500/150 Kilovolt and 150/20 Kilovolt substations c. Project management
PT. PLN Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No
Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
Realisasi Kumulatif Nilai
%
Fisik (%)
TA 2016 Target
Realisasi
%
Realisasi Kumulatif
TA. 2016 %
Realisasi
Package 1 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning
1
Lot 1: 500 Kv Overhead Transmission Line PaitonWatudodol
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Lot 2: 500 Kv Overhead Transmission Line GilimanukAntosari
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Package 2 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning 3
Lot 1 : Extension of 500 Kv GIS Piton Substation
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Lot 2 : 500/150 Kv, 2 x 500 MVA New Antosaro Substation
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Package 3: Design, Supply, Instalation, and Comissioning Extension/Upgrading Trafo (Bali & Jawa Timur) – 11 Substation @ 60MVA
15,4
1,54
10
11,57
1,54
13,3
-
33,01
-
6
PIC for Java Bali 500 Kv Power Transmission Crossing Project
2,79
0,23
8,3
-
-
-
-
-
-
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa. Bid submission untuk Paket 1 dilakukan pada tanggal 28 Juli 2016 dan untuk Paket 2 pada tanggal 23 Agustus 2016. Saat ini lelang dalam tahap evaluasi dokumen. Diperkirakan proses lelang akan selesai paling lambat pada awal Triwulan II 2017. Paket 3 telah ditandatangani pada Februari 2016, hingga Triwulan III 2106 pembahasan amandemen kontrak masih berlangsung. Pengadaan Lahan. Penetapan lokasi di Provinsi Jawa Timur telah dilakukan. Sedangkan untuk Provinsi Bali, proses masih tertunda karena belum dibentuknya tim pembebasan lahan oleh Gubernur Bali. Executing Agency telah melakukan koordinasi ke berbagai pihak terkait namun belum ada titik terang dalam permasalahan ini. Setelah izin penetapan lokasi dikeluarkan oleh gubernur, maka dapat dilakukan proses pembebasan lahan untuk komponen 2, 3, 5, dan 6. Pembebasan lahan ditargetkan selesai pada bulan Juni 2017. Sedangkan untuk komponen 1 dan 4 tidak dibutuhkan pembebasan lahan karena lahan komponen 1 merupakan milik PT. PLN dan lahan komponen 4 masuk ke dalam kawasan taman nasional. Studi Biodiversity dan Supplementary Environment Impact Assessment (EIA). Studi biodiversity di Taman Nasional Bali Barat saat ini sedang dilaksanakan dalam kontrak Project Implementation Consultant (PIC). Hasil studi direncanakan selesai pada bulan November 2016 (Interim) dan Januari 2017 (Final). Hasil studi
221
PT. PLN akan menjadi input untuk Supplementary Environment Impact Assessment (EIA) yang direncanakan difinalisasi pada bulan Maret 2017 dan diumumkan pada bulan April 2017. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Pengadaan lahan untuk komponen 2, 3, dan 5 masih terkendala belum diberikannya penetapan lokasi oleh Gubernur Bali. Apabila hal ini tidak segera diselesaikan maka akan menghambat keberjalanan proyek karena pembangunan transmisi di Provinsi Bali belum dapat dilakukan.
222
Tindak Lanjut
PT. PLN melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Saat ini isu tersebut sudah dibawa ke tingkat Wakil Presiden RI.
PT. PLN JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP556
26/03/2013 s/d 30/04/2019
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
36.994,0
1.706,6
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 35.287,4
4,6 USD
366,4
16,9
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
12.326,8
0,0
122,1
0,0
-53,1 349,5
%
0,0
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara Lokasi Proyek a. b. c. d.
Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung Provinsi Banten Pulau Jawa
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan HVDC Sumatera – Jawa dengan kapasitas 500kV Sumber : PT PLN
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
Paket 1, paket 2 dan paket 4 belum terkontrak dan masih dalam proses evaluasi. Paket 1 (Converter Station & Substation), pada periode laporan ini dalam proses evaluasi proposal penawaran tahap 1 (Administrasi dan Teknis). Paket 2 (DC 500 kV Submarine Cable), Evaluasi penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis) telah selesai dilakukan, saat ini menunggu persetujuan Direksi untuk penetapan hasil evaluasi tahap 1. Rencana Penerbitan LoI paling lambat bulan Juli 2016, dan rencana kontrak efektif di bulan Agustus 2016. Paket 3 telah terkontrak pada tanggal 29 Oktober 2014, namun masih belum efektif karena terkendala masalah administrasi. Paket pekerjaan ini sedang dalam proses pembayaran uang muka. Ada sedikit kendala sehubungan perubahan nama kontraktor, dan domisili bank yang dipilih kontraktor tidak sesuai dengan ketentuan PT. PLN. Paket-4 (AC 500 kV Overhead Transmission Line) dalam tahap evaluasi. Paket-5 (AC 500 kV Overhead Transmission Line) masih menunggu kepastian lokasi IPP Sumsel 9 & 10. Berikut adalah total lahan yang dibutuhkan untuk proyek HVDC ini.
223
PT. PLN
Instalasi AC/DC Converter Station
Estimasi Lahan (Ha)
Lokasi Kab.Muara Enim, Sumatra Selatan
60
Kab. Bogor, Jawa Barat
55
Kab.Muara Enim, Sumatra Selatan
17
Kab. Lebak, Banten
18
Landing Point & Submarine Cable Switching Stations
Kab.Lampung Selatan, Lampung
4
Kab.Serang, Banten
3
HVDC Overhead Line (OHL) (±481 km rute)
Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat
84
HVAC OHL (Sumsel-8 & Jawa) (±62 km rute)
Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat
15
HVAC OHL (Sumsel-9 dan 10) (estimasi 200 km rute)
Sumatra Selatan (estimated 200 kmr)
36
Electrode Station
TOTAL
Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Pembayaran sisa uang muka belum dapat dibayarkan karena terdapat permasalahan terkait ketidaksesuaian Bank Garansi yang disampaikan oleh kontraktor.
224
291
Tindak Lanjut
Berkoordinasi dengan Kontraktor, DIVAKO, dan DIVTRE PT. PLN Pusat. Dalam proses penyelesaian.
PT. PLN NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION Pembangunan jaringan transmisi - interkoneksi
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP539
26/01/2009 s/d 26/01/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
16.119,0
9.428,1
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 6.690,9
58,5 USD
159,7
93,4
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
526,1
508,2
5,2
5,0
-37,5 66,3
%
96,6
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Induk Pembangunan II Lokasi Proyek a. b.
Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Barat
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Consulting Services for North - West Sumatera 275 Kv Interconnection Transmission Line Construction Project b. Construction for North - West Sumatera 275 Kv Interconnection Transmission Line Construction Project Pekerjaan Transmission Line (Sumber : PT. PLN)
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Hingga periode laporan ini pelaksanaan fisik pada paket konsultansi North & Sumatera West Interkoneksi mencapai 87,50%. Pada paket 1 Konstruksi 275 Kv sebesar 90,35 % dan paket 2 T/L 275 Kv sebesar 90,04%. PT. PLN sedang dalam proses pengajuan realokasi kategori loan, sehubungan dengan belum selesainya proyek. Bappenas telah menerima Surat persetujuan realokasi antar kategori Loan IP-539 dari JICA. Hingga periode laporan ini pelaksana proyek masih melakukan pekerjaan pembebasan lahan tapak tower di Section Sumut dan Section Sumbar. Perkembangan pembebasan lahan tapak tower, yaitu tanah tapak tower yang sudah bebas sampai akhir Juni 2016, Section Sumut, seluruh tower sudah bebas namun belum semua terbayarkan (dalam proses pembayaran). Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) melewati 2 Provinsi yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat. IPPKH dari dua provinsi ini telah terbit pada bulan Mei 2016.
225
PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Permasalahan pada paket 2 275 Kv T/L Payakumbuh - Padang Sidempuan antara lain : Pemilik lahan yang tidak memiliki bukti kepemilikan (Tanah Warisan) kesulitan dalam melengkapi Surat Ahli Waris karena tersebarnya anggota keluarga di luar Provinsi Sumatera Utara. Sengketa lahan. Penolakan warga atas pembebasan lahan untuk pembangunan tapak tower.
226
Tindak Lanjut
-
-
Berkoordinasi dengan manajemen dan bidang hukum untuk upaya melengkapi kelengkapan dari pemilik lahan yang keluarganya berada di luar Provinsi Sumut. Dilakukan penyelesaian di Pengadilan Berkoordinasi dengan pihak Pemda dan badan yang terkait untuk dapat membantu proses sosialisasi dan musyawarah atau apabila tetap tidak terjadi kesepakatan maka akan dilakukan re-route.
PT. PLN PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Pangkalan Susu
Lender
RR Tiongkok
Kode Loan
Masa Laku
EXIM PBC 330
03/06/2015 s/d 03/06/2020
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
373,0
10,4
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
2,8
362,6
-23,8
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
19,6
10,4
53,1
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Lokasi Proyek Kabupaten Utara
Langkat,
Provinsi
Sumatera
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit 3 dan 4 dengan kapasitas 2 x 200 MW
Sumber : PT. PLN
Kemajuan Pelakp Pembangunan PLTU Pangkalan Susu ini efektif pada tanggal 3 Juni 2015. Sampai dengan Triwulan III 2016, kemajuan fisik kegiatan ini telah mencapai 36,25 % (target 40 %). Pada pelaksanaan di lapangan terdapat kendala yaitu adanya tuntutan masyarakat terkait pengaspalan jalan masuk. PT. PLN UIP KITSUM telah mengirimkan surat ke Kejati Sumatera Utara dengan No. 0018/HKM.02.01/UIP KITSUM/2016 pada tanggal 19 September 2016 yang intinya permohonan mediasi terhadap permasalahan tuntutan masyarakat tersebut. Pada tanggal 17 Oktober 2016 telah dilakukan ekspose di Bagian Datun Kejati Sumatera Utara dengan hasil bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati SUMUT akan membantu PLN untuk menyelesaikan masalah ini, JPN akan memanggil Pertamina-PT KAI dan Pemda Langkat. PT. PLN UIP KITSUM akan menyampaikan surat kuasa ke Kejati Sumatera Utara terkait pelaksanaan mediasi.
227
PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Adanya tuntutan masyarakat pengaspalan jalan masuk.
228
terkait
Tindak Lanjut
PT. PLN terus melakukan koordinasi dengan Pemda Langkat untuk mempercepat penyelesaian masalah access road.
PT. PLN PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Parit Baru
Lender
RR Tiongkok
Kode Loan
Masa Laku
21661901
26/03/2013 s/d 28/04/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
132,2
51,3
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
38,8
80,9
-41,0
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
17,8
6,9
38,4
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Lokasi Proyek Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Construction for Parit Baru Power Plant Project
Sumber : PT. PLN
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan III 2016, progres fisik kegiatan ini sudah mencapai 73,72 % (target 96,94%. Pekerjaan fisik ini mengalami kemajuan dari Triwulan II 2016 (progres fisik Triwulan II 2016 sekitar 71,88%). Design Jetty sudah disiapkan oleh kontraktor, namun masih menuggu pelaksanaan loading test untuk area Jetty dan Trestle. Terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan belum dapat diproses. Saat ini masih menunggu laporan akhir pengadaan tanah dari Tim P2T Kabupaten Bengkayang. Sudah sering dilakukan komunikasi dengan Kepala BPN Bengkayang, namun dari pihak BPN Bengkayang belum ada tindakan untuk menyelesaikan Laporan Penggadaan Tanah. PT. PLN UPP KITRING KBB 3 menyarankan PT. PLN UIP KBB untuk segera mengadakan rapat dengan mengundang BPN Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan BPN Kabupaten Bengkayang. Surat usulan untuk diadakan rapat dengan BPN Kanwil Provinsi Kalimantan Barat sudah disampaikan oleh UPP KITRING KBB 3 ke UIP KBB tanggal 14 Juni 2016. PLN UIP sudah menyampaikan surat ke Tim P2T Kabupaten Bengkayang pada tanggal 31 Agustus 2016 terkait permasalahan tersebut. Terkait Izin lokasi Terminal Khusus dari Menteri Perhubungan belum diperoleh. PT. PLN UIP IX sudah meminta PLN Pusat cq. Kadiv PPT untuk melanjutkan proses perijinan penetapan lokasi oleh Menhub melalui surat No. 074/KON.00.03/UIP.KALBAR/2016 tanggal 10 Mei 2016. Pihak kontraktor dan PIC PT. PLN Pusat mencoba menyampaikan permohonan ijin penetapan lokasi dengan menggunakan dokumen kelengkapan berupa Studi Kelayakan Proyek PLTU PBSB. Jika sesuai peraturan, dokumen tersebut berupa Studi Kelayakan Pembangunan Tersus. Hingga periode laporan ini masih dilakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sesuai yang disebutkan dalam Permenhub No. 73 Tahun 2014. Pihak kontraktor sudah
229
PT. PLN berkoordinasi dengan PLN Pusat, dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu data teknis hasil survei yang meliputi hidro oceanography (pasang surut, gelombang , kedalaman dan arus), topografi, titik nol lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis. Saat ini masih menunggu ketersediaan FS dari kontraktor. Pihak PT. PLN sudah menyampaikan dokumen administratif berupa : (1) Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas; (2) Akta Notaris PT. PLN (Persero) tahun 2015; (3) IUPTL PT. PLN (Persero) dari Menteri ESDM; dan (4) NPWP PT. PLN (Persero) UIP KBB. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Sertifikasi masih menunggu penyelesaian dokumen pembebasan lahan yang masih berada di Pemda Kab. Bengkayang (tim P2T).
Lain-Lain Keterlambatan progres pekerjaan sipil karena Kekurangan manpower, material dan alat berat.
-
230
Masih adanya outstanding drawing sipil yang belum status A.
Tindak Lanjut
-
PT. PLN sudah meminta Tim P2T agar dokumen pembebasan lahan segera disampaikan ke PT. PLN dan sertifikasi segera diselesaikan. PT. PLN akan mengagendakan rapat dengan BPN Kanwil Provinsi Kalbar dan BPN Kab. Bengkayang terkait hal tersebut di atas.
-
Melalui rapat mingguan kontraktor telah diingatkan untuk segera menambah jumlah material dan manpower untuk mengejar keterlambatan progres. Jumlah manpower di site sekitar 515 dari rencana 615 orang. Telah berkoordinasi dengan PLN-E.
-
PT. PLN PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT Pembangunan PLTA Peusangan
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP538
26/01/2009 s/d 26/01/2019
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
26.016,0
11.920,4
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
%
14.095,6 45,8
USD
257,7
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
2.972,7
1.015,2
29,4
10,1
-31,0
118,1
139,6
%
34,2
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I Lokasi Proyek Provinsi Aceh Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.
b.
Pembangunan PLTA Peusangan 1 Peusangan 1 HEPP (2 x 22.5 MW) dan Peusangan 2 HEPP (2 x 21.5 MW) Pekerjaan Konsultan
Sumber : PT. PLN
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek IP-538 ini tediri dari delapan paket kegiatan. Seluruh paket kegiatan sudah terkontrak. Sampai dengan periode laporan ini, pelaksana kegiatan telah menyelesaikan 2 paket kontrak, yaitu Paket Lot 2 Distribution Line South Takengon dan Paket Lot 3 Distribution Line North Takengon. Enam paket kontrak lainnya sedang dalam pelaksanaan. Pembebasan lahan Transmisi 150 Kv : Hasil penilaian lahan telah didapatkan. Saat ini proses pembebasan lahan telah berjalan, dengan fokus pada proses negosiasi dan pembayaran. Total tapak tower yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah 203 tapak. Hingga periode laporan ini jumlah tapak tower yang telah bebas 157 tapak tower dan 46 tapak tower belum bebas. Tanah tapak tower yang telah bebas sebagai berikut : 1. Lokasi Kabupaten Birun dengan jumlah tapak tower 46 Tower: Tanah yang telah bebas 30 tapak tower sedangkan yang belum bebas 16 tapak towe. 2. Lokasi Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah tapak tower 81 tower: Tanah yang telah bebas 64 tapak tower sedangkan yang belum bebas 17 tapak tower. 3. Lokasi Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah tapak tower 76 tower: Tanah yang telah bebas 63 tapak tower sedangkan yang belum bebas 13 tapak tower. Pembebasan tapak ini ditargetkan selesai tahun anggaran 2016.
231
PT. PLN Pembebasan lahan Area Head Pond : Berdasarkan hasil inventarisasi batas lahan, diketahui bahwa lahan Head Pond adalah lahan milik negara yang dikelola oleh PT. Tusam Hutani Lestari. Namun kondisi aktual, lahan tersebut diklaim kepemilikannya oleh masyarakat dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT). PT. PLN meminta bantuan PT. Tusam untuk mensosialisasikan kepemilikan tanah tersebut kepada masyarakat kemudian dapat diproses pembebasan lahan dan kompensasi tanam tumbuhnya oleh PLN. Proses sosialisasi dan inventarisasi telah dilaksanakan pada bulan Mei 2016. PT. PLN akan melanjutkan proses pembebasan/kompensasinya, setelah mendapatkan hasil identifikasi kepemilikan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Worse Geological Condition. Area Proyek PLTA Peusangan 1dan 2 terletak di zona batuan yang sangat rapuh dalam zona Great Sumateran Fault (hasil studi setelah gempa bumi pada 2 Juli 2013). Dari hasil studi tersebut dan berdasarkan hasil penggalian tunnel (sekitar No. 1 Powerhouse) diketahui bahwa No. 1 P/H Cavern terletak diantara 2 fault. The most critical path saat ini adalah No. 1 Power Station dan akan mempengaruhi kontrak pada Lot II dan Lot III. Kontrak Lot I akan berakhir pada 19 April 2019. -
232
Landslide. Landslide terjadi di sisi kanan No. 2 Penstock Line pada 25 September 2015 yang berdampak pada pekerjaan galian No. 2 Powerhouse. The most critical path saat ini adalah No. 1 Power Station dan akan mempengaruhi kontrak pada Lot II dan Lot III. Kontrak Lot I akan berakhir pada 19 April 2019. Schedule tersebut masih dapat berubah sampai didapatkan fix design No. 2 Powerhouse & Penstock setelah diperoleh hasil investigasi geologi.
Tindak Lanjut
-
Pembahasan mengenai design Powerhouse No. 1 akan difinalkan pada minggu ke IV Oktober 2016 dengan target kesepakatan design untuk pelaksanaan konstruksi di Powerhouse No. 1.
-
Saat ini investigasi geologis tambahan sedang dilakukan oleh konsultan untuk finalisasi design.
PT. PLN PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP537
26/01/2009 s/d 26/01/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
4.498,0
284,2
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 4.213,8
6,3 USD
44,6
2,8
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
0,0
0,0
0,0
0,0
-79,0 41,7
%
0,0
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Induk Pembangkitan Jaringan Jawa-Bali dan Nusa Tenggara Lokasi Proyek Provinsi di Jawa, Bali dan Sumatera Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) PLN Operation Improvement System Project For Supporting Generation Facilities
Sumber : PT. PLN
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja PT. PLN telah melakukan terminasi kontrak, sisa pembayaran kontrak telah dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2014. PT PLN akan melanjutkan proyek ini dengan pembiayaan lain.
233
PT. PLN SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3 Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 3
Lender
Jerman (KfW)
Kode Loan
Masa Laku
26180
05/12/2014 s/d 30/09/2017
Nilai Pinjaman (juta USD)
17,80
Penarikan Kumulatif (juta USD)
%
Pinjaman Belum Ditarik (juta USD)
0,0
0,0
17,80
TA 2016 (juta USD) PV
-63,6
Target
Realisasi
%
0,0
0,0
0,0
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pembangunan UGC 150kV Kebon Sirih—Gambir b. Pembangunan UGC Senayan Incomer c. Pembangunan UGC Semanggi Barat— Semanggi Timur
Sumber : PT. PLN
Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori
No 1
Kategori
Alokasi Dana (Juta USD)
Dana Pendamping (Juta USD)
Pengadaan Peralatan dan Konstruksi
17,80
0,0
18,31
0,0
Total
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Scaterred Transmission and Substasion Project Package 3 (Pinjaman KfW Jerman) telah ditandatangani sejak tanggal 5 Desember 2014, namun karena terkendala amandemen kontrak, maka kontrak kegiatan tersebut baru efektif sejak 30 Juni 2016. Hal ini berpengaruh pada belum dapat ditariknya pinjaman hingga akhir Triwulan III 2016. Kemajuan pelaksanaan proyek: 1. Penyusunan Master List, penentuan detail jadwal pelaksanakan proyek, jadwal penyerapan dan kedatangan material. 2. Melakukan site survey jalur yang akan dilewati kabel listrik bawah tanah 150 Kv. Proses pembukaan Letter of Credit untuk mengefektifkan loan dan menyerap 5% porsi loan KfW IPEX. 234
PT. PLN SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7 Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 7
Lender
Perancis (AFD)
Kode Loan
Masa Laku
CID 1039 01H
25/07/2014 s/d 25/11/2016
Nilai Pinjaman (juta USD)
20,00
Penarikan Kumulatif (juta USD)
%
Pinjaman Belum Ditarik (juta USD)
1,1
5,4
18,9
TA 2016 (juta USD) PV
-87,5
Target
Realisasi
%
14,9
1,1
7,2
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c.
500 Kv GIS Kembangan Extension substation 500 Kv Conventional Muara Tawar Substation extension 150 Kv New Conventional Muara Tawar Substation
Sumber : PT. PLN
Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori
No 1
Kategori
Alokasi Dana (Juta USD)
Dana Pendamping (Juta USD)
Pengadaan Peralatan dan Konstruksi
20,00
0,0
20,00
0,0
Total
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan III 2016, Kegiatan Scaterred Transmission and Substasion Project Package 7 baru melaksanakan penarikan sebesar USD 1,08 Juta dari sehingga proyek ini berada dalam kategori at risk dengan PV yang tinggi yakni -87,5. Permasalahan lahan di Kembangan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat akibat adanya konflik internal pemilik lahan (PT SKJM) membuat PT. PLN memutuskan melakukan perubahan design kegiatan pengembangan gardu induk untuk mengatasi permasalahan lahan di Gardu Induk Kembangan.
235
PT. PLN
Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Perubahan desain akan berdampak pada perubahan komponen biaya dan waktu pelaksanaan proyek. Pekerjaan konstruksi proyek diperkirakan selesai pada pertengahan tahun 2018, sementara masa laku loan hanya sampai akhir November 2016.
236
Tindak Lanjut
Melakukan perpanjangan hingga bulan Juni 2018.
masa
laku
loan
PT. PLN SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8 Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 8
Lender
Jepang (JBIC)
Kode Loan
Masa Laku
28221000
19/11/2012 s/d 30/06/2017
Nilai Pinjaman (juta USD)
17,1
Penarikan Kumulatif (juta USD)
%
Pinjaman Belum Ditarik (juta USD)
0,0
0,0
17,1
TA 2016 (juta USD) PV
-83,3
Target
Realisasi
%
1,7
0,0
0,0
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Daan Mogot 150 kV Gas Insulated Switchgear b. Semanggi Barat 150 kV Gas Insulated Switchgear c. Karet (Extension) 150 kV Substation d. 150 kV Underground Cable for GIS Semanggi Barat to Karet Substation (Extension)
Sumber : PT. PLN
Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori
No 1
Kategori
Alokasi Dana (Juta USD)
Dana Pendamping (Juta USD)
Pengadaan Peralatan dan Konstruksi
17,13
0,0
17,13
0,0
Total
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Belum ada dana pinjaman luar negeri yang terserap dari proyek ini sampai dengan akhir Triwulan III 2016. Hal tersebut membuat proyek berada dalam kondisi at risk dengan PV sebesar -83,3 %. Kendala utama yang dihadapi proyek adalah permasalahan lahan. Sewa lahan milik Pemda DKI yang cukup tinggi membuat PT. PLN memutuskan untuk mencari lokasi lain. Kemajuan pelaksanaan proyek: 1. Dalam proses pembebasan lahan milik Mulia Group untuk pembangunan GIS 150 Kv. 2. Proses approval drawing untuk material pendukung.
237
PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Lahan untuk pembangunan GIS 150 Kv di Semanggi Barat dipindahkan dari lahan milik Pemda DKI ke lahan milik Mulia Group yang berlokasi belakang gedung BRI (Jl Walahar).
238
Tindak Lanjut
Mempercepat proses pembebasan lahan di lokasi yang baru (JL. Walahar).
PT. PLN SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II) Pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan penambahan akses terhadap listrik di wilayah proyek melalui penguatan dan perluasan kapasitas jaringan transmisi daya di wilayah proyek secara berkelanjutan
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
Masa Laku
8280ID
26/03/2014 s/d 31/12/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
325,0
13,3
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
4,1
311,7
-48,69
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
0,0
9,1
0,0
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Lokasi Proyek Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.
b.
Pengumuman rencana pengembangan gardu induk IPTD-2 ke publik melalui Koran Sumber: www.pln.co.id
Package 1: Supply and Instalation for Extension of 150 Kv Transformer Bays for Scattered Substation Lot 1: Java- Bali Regions Lot 2: Outside Java-Bali Regions Package 2: Procurement of 150 Kv Transformer for Scattered Substations: Lot 1: Java-Bali Regions Lot 2: Outside Java-Bali Regions
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Pada Triwulan III 2016, proyek IPTD II terdapat kemajuan dalam realisasi penyerapan sebesar USD 9,07 Juta. Angka ini mengalami kenaikan dari Triwulan II 2016 yang hanya mampu menyerap sebesar USD 0,55 Juta. Status Pekerjaan. Adapun kemajuan paket pekerjaan untuk Proyek IPTD II, sampai dengan Triwulan III 2016 yaitu: a. Paket 1 (pekerjaan sipil) terdapat masalah terkait dengan penawaran yang rendah dari HPS. Pekerjaan untuk Paket 1 diharapkan selesai pada bulan April 2017, jika tidak akan dipinalti. b. Paket 2 (pengadaan trafo) sudah berjalan. Sementara itu, untuk progres fisik masing-masing paket pekerjaan masih sama dengan Triwulan II 2016, yaitu pekerjaan pada unit 1: a) Paket 1 Lot 1 sebesar 1,85%; b) Paket 1 Lot 2 sebesar 0,40%; c) Paket 2 Lot 1 sebesar 53,32%; dan d) paket 2 Lot 2 sebesar 12,49%.
239
PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Paket 1 Adanya keterlambatan pengerjaan pekerjaan sipil, sehingga tidak ada kemajuan yang signifikan. Paket 2 Adanya perubahan kapasitas Trafo GI Bireun dari 30 MVA menjadi 60 MVA.
240
Tindak Lanjut
Diperlukan amandemen kontrak perubahan organisasi di PT. PLN.
-
terkait
PT. PLN STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID Penguatan Jaringan Listrik Kalimantan Barat
Lender
Perancis (AFD)
Kode Loan
Masa Laku
CID 1024 01B
08/02/2013 s/d 30/06/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
49,5
38,9
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
78,5
10,6
11,0
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
7,7
5,1
66,3
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Lokasi Proyek Provinsi Kalimantan Barat Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) d. Substation e. Transmission Lines 275 Kv f. Expansion of Existing Grid 150 Kv SS+Lines g. ADSS Replacement PontianakSingkayang h. Land Acquisition and Resetlement i. Environmental Cost j. Consulting Revices k. Increasing Access to Power Grid l. Contingencies
Sumber : PT. PLN
Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD
No
Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
Keuangan Realisasi Kumulatif Nilai
%
Fisik (%) TA 2016
Target
Realisasi
%
Realisasi Kumulatif
TA 2016 %
Realisasi
1
Consulting Services
0,7
0,3
37,3
0,2
0,0
0,0
-
70,0
50,0
2
Package 1
9,2
5,7
62,5
1,8
0,0
0,0
-
100,0
100,0
3
Package 2
8,3
2,3
27,9
1,7
0,0
0,0
-
100,0
96,5
4
Package 3
10,5
2,4
23,2
3,7
0,0
0,0
-
97,0
81,2
5
Package 4
2,5
1,2
47,2
0,3
0,0
0,0
-
90,0
77,8
241
PT. PLN Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan kegiatan strengthening west kalimantan power grid masih belum mengalami kemajuan yang signifikan. Kegiatan ini masih terkendala pada proses pembebasan lahan. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Paket 3 Pada jalur Bengkayang – Ngabang terdapat 63 titik kawasan hutan produksi. -
T.12 dan T.14 adalah lahan milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang
Paket 4 Belum adanya catu daya untuk pelaksanaan pekerjaan komisioning di lapangan. Belum bisa dilakukan intertriping test sehubungan dengan belum selesainya transmisi terkait. Gedung kontrol pada GI Ngabang belum sepenuhnya selesai.
242
Tindak Lanjut
-
-
-
Telah dikompensasi berkaitan dengan terbitnya Ijin Prinsip dari Kementerian Kehutanan. Sudah ditindaklanjuti dan berdasarkan Surat Pemkab Bengkayang No.100/1027/Pem-III/Setda tentang kelanjutan pembangunan SUTT 150 Kv bahwa tanah tersebut dalam proses Hibah dari Pemkab Bengkayang ke PT. PLN. PT. PLN akan menginstruksikan ke kontraktor untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan akan disampaikan permohonan catu daya ke PT. PLN.
PT. PLN TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Takalar
Lender
RR Tiongkok
Kode Loan
Masa Laku
EXIM PBC 329
09/01/2015 s/d 29/04/2020
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
241,0
26,3
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
5,0
214,7
-21,6
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
20,8
26,3
126,6
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Lokasi Proyek Kabupaten Selatan
Takalar,
Provinsi
Sulawesi
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas 2 x 100 MW
Sumber : PT. PLN
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kontrak Proyek Takalar ini efektif tanggal 28 Mei 2015. Waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi masingmasing unit adalah unit 1 pelaksanaannya selama 30 bulan dan Unit 2 pelaksanaannya selama 23 bulan. Pembukaan LC Proyek Takalar ini tanggal 28 September 2015. Sampai dengan Triwulan III 2016, progres fisik kegiatan ini sebesar 30,35 %. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Administrasi Engineering design yang terlambat, Ex: Ash Yard, Dry Coal Shed, Fuel oil, dll (Sesuai surat PT. PLN No 0321/KON.01.02/KITRING-SULSEL/2016). Terdapat permasalahan lambatnya procurement/proses custom clearance yang lama.
Tindak Lanjut
-
Berkoordinasi dengan PT. PLN Pusenlis dan kontraktor untuk mempercepat approval desain.
-
Berkoordinasi dengan kontraktor untuk mempercepat proses manufacturing dan shipment serta berkoordinasi dengan PT. PLN Pusat untuk mempercepat proses administrasi custom clearance.
243
PT. PLN TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP560
28/03/2013 s/d 28/03/2022
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
5.104,0
146,1
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 4.957,9
2,9 USD
50,6
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
1.266,1
8,0
12,5
0,1
-36,1
1,4
49,1
%
0,6
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Lokasi Proyek Tulehu, Provinsi Maluku Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.
b. c.
Pekerjaan Engineering Services untuk pembangunan PLTP TULEHU dengan kapasitas 2x10 MW Pekerjaan Driling Pekerjaan Konsultansi
Pelaksanaan pekerjaan waterline system (Sumber : PT. PLN)
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan fisik pada paket Engineering Services sudah mencapai 18,48% Pekerjaan Drilling IPM hingga periode laporan ini masih dalam proses lelang. Rencana kontrak driling adalah September 2016, dan target drilling adalah bulan Oktober 2016. Kontrak Infrastruktur telah ditandatangani pada Oktober 2014 oleh PT. PLN UIP XIV. Pekerjaan infrastruktur access road dan ptelah dimulai. Saat ini sedang dilakukan Land clearing dan cutting dengan progres keseluruhan sampai dengan bulan April 2016 adalah 84,767%. Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTP Tulehu 2 x 10 MW ini sekitar 13,6 Hektar. Ijin Lingkungan untuk pembangunan PLTP TULEHU 2 X 10 MW telah terbit pada tanggal 3 Maret 2016 (No.660.1/04/BLH/IL/IV/2016).
244
PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Lahan di area Power Plant (Well Pad B) dengan luas lahan 4,8 Ha belum dapat dikerjakan (perbatasan antara Negeri Suli dan Negeri Tulehu) karena kendala wilayah batas antara dua negeri dan kepemilikan yang bertumpuk-tumpuk, sehingga area tersebut hanya dilewati saja (tanpa ada pekerjaan) untuk mengerjakan persil lahan selanjutnya.
-
-
Terdapat perubahan design Rig Base pada well pad sesuai rekomendasi konsultan. Pekerjaan IPM Drilling dalam tahap evaluasi (pengadaan), estimasi Kontrak Desember 2016.
Tindak Lanjut
-
-
-
Sudah dilakukan pelaksanaan penitipan/Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Putusan No. 01/Pdt.Consig./2016/PN.Amb tanggal 3 Maret 2016 dan sudah dilakukan sosialisasi terhadap putusan tersebut tanggal 12 April 2015. Namun sampai periode laporan ini, masyarakat masih menolak putusan pengadilan tersebut. BPN sebagai Panitia Tanah sampai saat ini belum dapat mengatasi permasalahan tersebut, oleh karena itu PT. PLN terus melaksanakan pendekatan secara sosial agar pekerjaan dapat segera dilaksanakan. Dilakukan amandemen pekerjaan untuk mengakomodir perubahan design Rig Base. Merencanakan pagu DIPA untuk pembayaran down payment pada Triwulan 1 2017.
245
PT. PLN UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW) Peningkatan kapasitas puncak yang signifikan dari sistem pembangkit listrik di Jawa dan Bali melalui cara yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial serta memperkuat kapasitas Unit Pelaksana Kegiatan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasi pembangkit listrik tenaga air
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
Masa Laku
8057ID
01/05/2012 s/d 31/12/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
640,0
31,2
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
4,9
608,8
-61,4
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
49,2*)
1,2
2,5
*) Terjadi perubahan target dari Triwulan II 2016 sebesar USD 49,70 Juta menjadi USD 49,18 Juta
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Lokasi Proyek Provinsi Jawa Barat/Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Pembangunan PLTA Cisokan Sumber : www.pln.co.id
a. Bagian 1: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan b. Bagian 2: Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan c. Bagian 3: Studi Kelayakan dan Persiapan dari Dokumen Desain dan Lelang untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Matenggeng dan Pengembangan Kapasitas terkait
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Realisasi penyerapan keuangan Proyek Upper Cisokan pada Triwulan III 2016 sebesar USD 1,23 Juta. Sampai dengan bulan September 2016, terjadi kenaikan penarikan kumulatif dari Triwulan II 2016 yang semula sebesar USD 30,18 Juta (4,72%) menjadi USD 31,16 Juta (4,87%) pada Triwulan III 2016. Pada Triwulan III 2016, terjadi perubahan target penyerapan TA 2016 yakni sebesar USD 49,18 Juta. Kemajauan Pekerjaan. Sampai dengan Triwulan III 2016 terdapat masalah COW Paket 1 yang belum diterima sepenuhnya oleh kontraktor. Hal disebabkan oleh permanent access road tidak accessable dan aman untuk kegiatan konstruksi, sehingga condition precedence tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu kegiatan serah terima lahan dilakukan secara parsial dan ditargetkan selesai pada September 2016 untuk Upper Dam dan Desember 2016 untuk Lower Dam. Permasalahan Quarry Gunung Karang. Sampai dengan akhir Oktober 2016, sudah terjadi negosiasi antara kontraktor Paket 1 dengan pemilik ijin produksi area 11 Ha Gunung Karang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah PT. Trinusa menjadi developer quarry dari 11 Ha Gunung Karang. Selain itu, juga 246
PT. PLN dipersiapkan area seluas 73 Ha dari Gunung Karang dengan melakukan perbaikan serifikat tanah melalui penerbitan sertifikat oleh BPN Jawa Barat (PNBP telah dibayarkan). Permasalahan terkait Gunung Karang ini ditargetkan dapat terselesaikan sampai November 2016. Suspend Pinjaman dari Bank. Adanya isu terkait penangguhan pinjaman dari Bank Dunia, dimana pinjaman Upper Cisokan saat ini di-suspend oleh Bank Dunia per tanggal 3 Oktober 2016. Bank Dunia memberikan jangka waktu selama 60 hari untuk melaksanakan remedial action, apabila melebihi jangka waktu tersebut maka akan dilakukan pembatalan sebagian pinjaman. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-lain Suspend pinjaman dari Bank Dunia per tanggal 3 Oktober 2016. Saat ini sedang dalam proses desain VO untuk Access Road oleh Sinotech. Tidak tercapainya kesepahaman dalam pembahasan MoN (Memorandum of Negotiations). -
-
Adanya kendala dalam pengosongan/ pembongkaran bangunan yang disebabkan oleh: a. Warga belum mau menerima pembayaran terkait hubungannya dengan LSM. b. Warga belum memiliki tempat tinggal baru karena mengikuti program resettlement PT. PLN.
Tindak Lanjut
-
-
-
-
Akan dilakukan pembatalan sebagian pinjaman apabila melebihi jangka waktu selama 60 hari untuk remedial action. Direncakan membuat action plan untuk pembongkaran bangunan di seluruh lokasi yang telah dibebaskan oleh PT. PLN. Mencari perubahan trace akses menuju temporary facilities (siding area A) dengan menghindari rumah warga yang belum bisa dibongkar. Mengintruksikan kontraktor untuk segera melanjutkan ijin produksi Quarry Gunung Karang sesuai tanggung jawab kontraktor pada dokumen kontrak.
Permasalahan mengenai Quarry Gunung Karang: a. Point check mencari potensi batuan di lingkup 73,7 Ha (di luar 11 Ha WIUP milik PT Trinusa). b. Stacking out pada alternatif potensial batuan di lingkup 73,7 Ha (di luar 11 Ha WIUP milik PT. Trinusa).
247
PT. PLN WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT Penguatan Distribusi dan Ketersediaan Listrik di Kalimantan Barat
Lender
ADB
Kode Loan
Masa Laku
3015INO
04/04/2014 s/d 30/06/2018
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
49,5
28,2
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
57
21,3
-1,8
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
1,7
3,7*)
221,0
Keterangan: *) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB per 30 September 2016.
Instansi Pelaksana PT. PLN (Persero) Lokasi Proyek Provinsi Kalimantan Barat (Bengkayang, Tayan, dan Ngabang) Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)
Pembangunan Substation Bengkayang
248
a. Construction of Sarawak – West Kalimantan interconnection network b. Construction of new distribution network in West Kalimantan c. New connections to households in West Kalimantan
PT. PLN Kinerja Pelaksanaan Proyek Ekuivalen Juta USD Keuangan No
Paket Kontrak/ Komponen
Nilai Kontrak
Consulting Services for 0,67 Project Implementation Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 275 Kv Overhead 9,18 2 Transmission Lines Bengkayang Substation Jagoibabang (Paket 1) Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 8,34 3 275/150 Kv Bengkayang Substation (Paket 2) Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150 Kv 10,54 4 Transmission Lines Bengkayang – Ngabang and Tayan (Paket 3) Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 2,48 5 150/20 Kv Substation at Ngabang and Tayan (Paket 4) Keterangan: USD 1 = Rp 14.400,*Terdapat perubahan target
1
Realisasi Kumulatif Nilai %
Fisik (%) TA 2016
Target
Realisasi
%
Realisasi Kumulatif
TA. 2016 Target
Realisasi
0,35
52,2
0,20
0,16
80
73,94
44,9
22,44
8,03
87,42
1,76
0,6
34,09
100
0
0
7,08
84,9
1,69
0,44
26
96,47
3,53
0
6,88
65,3
3,7*
1,03
27,8
81,25
19,12
0,75
1,28
51,61
0,28
0,46
77,76
23,70
1,46
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pinjaman. ADB telah memberikan persetujuan perpanjangan masa pinjaman dan perubahan dalam bentuk frontloading arrangement untuk porsi pinjaman. Persetujuan perpanjangan telah diberikan oleh ADB. Secara resmi proyek ini diperpanjang hingga tanggal 30 Juni 2018. Untuk memanfaatkan sisa dana pinjaman, akan dilakukan penambahan paket pekerjaan fisik, yaitu Paket 5 Tayan-Sanggau-Sekadau Substation dan Paket 6-7 Tayan-Sanggau-Sekadau Transmission Line. Pembiayaan Paket 5 – 7 ini tidak akan sepenuhnya dibiayai oleh pinjaman dikarenakan kebutuhan pembiayaan lebih besar dari pada sisa pinjaman yang ada, selain
249
PT. PLN itu pelaksanaan konstruksi akan melebihi masa tutup pinjaman, sehingga sisa pekerjaan akan dilanjutkan dengan pembiayaan dari executing agency. DIPA. DIPA 2016 yang sudah dialokasikan sebelumnya sudah habis digunakan untuk membayar tagihan outstanding dari 2015. Executing Agency sudah mengajukan perubahan DIPA dan sedang diproses oleh Kementerian Keuangan. Pembebasan Lahan. Proses pembebasan lahan untuk Paket 3 hingga Triwulan III 2016 masih berjalan. Sebanyak 3 dari 408 tapak lahan belum dibebaskan. Sedangkan untuk pekerjaan tambahan, pembeasan lahan tapak tower Paket 6 sudah mencapai 130 dari 217 dan untuk Paket 7 mencapai 12 dari 129 tapak. Ditargetkan 70% tapak Paket 6 dan 7 sudah dibebaskan pada bulan November 2016. Pengadaan Barang dan Jasa. Proses lelang untuk Paket 5-7 saat ini dalam pelaksanaan. Bid submission Paket 5 direncanakan pada 2 Desember 2016 dan Paket 6-7 direncanakan pada 11 November 2016. Penandatanganan kontrak akan dilakukan setelah tapak lahan dibebaskan seluruhnya. Konstruksi. Konstruksi paket 1 sudah selesai dan jalur transmisi sudah tersambung dua sirkuit sejak bulan April 2016. Konstruksi paket 2 sudah selesai dan sudah tersambung pada Mei 2016. Konstruksi paket 3 belum dapat diselesaikan karena masih menunggu pembebasan lahan pada beberapa lokasi. Kontrak paket 3 direncanakan pada Juni 2017. Sedangkan konstruksi paket 4 saat ini sudah dalam tahap penyelesaian. Pekerjaan konstruksi Paket 3-4 ditargetkan selesai pada Triwulan I 2017. Sedangkan konstruksi Paket 5-7 akan dilakukan setelah lahan seluruhnya dibebaskan dan kontraktor telah terkontrak.
250
PT. PLN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Paket 3 Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150 Kv Transmission Lines Bengkayang – Ngabang and Tayan terdapat beberapa permasalahan pembebasan lahan yang meliputi: a. Pemilik tidak bersedia menjual lahan. b. Harga jual yang ditawarkan tidak disepakati oleh pemilik. c. PT. PLN sudah melakukan musyawarah dengan beberapa pemilik lahan namun belum ada kesepakatan. Lain-Lain - Kegiatan ini dilaksanakan melalui cofinancing dengan AFD. Dalam ketentuan AFD, pelaksanaan kegiatan, termasuk penyelesaian administrasi dan pencairan dana, harus selesai pada tanggal tutup pinjaman 30 Juni 2018, dan porsi penarikan untuk kegiatan ADB agar mengikuti ketentuan tersebut. - Tambahan pekerjaan untuk memanfaatkan sisa dana diperkiraan tidak akan selesai pada waktu tutup pinjaman. - Paket 4 Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150/20 kV Substation at Ngabang and Tayan: a. Belum adanya catu daya untuk pelaksanaan pekerjaan commissioning di lapangan. b. Belum adanya integrasi dari Ext. Tayan ke Existing karena RCP Existing belum siap. c. Belum bisa dilakukan intertriping test sehubungan dengan belum selesainya transmisi terkait. d. Gedung Kontrol pada GI Ngabang, belum sepenuhnya selesai.
Tindak Lanjut
PT. PLN akan melakukan pendekatan dan negosiasi kembali dengan pemilik lahan. PT. PLN juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan Kejaksaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
-
Sisa pekerjaan yang belum selesai pada waktu pinjaman berakhir akan dilanjutkan melalui dana APLN. Executing Agency perlu memastikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah dibuat.
-
-
Tindak lanjut permasalahan meliputi: a. Instruksi ke kontraktor untuk segera menyelesaikan pekerjaan. b. Menyampaikan permohonan catu daya ke PT. PLN wilayah Kalimantan Barat.
251
PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)
PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF) Penguatan dan pengembangan lanjutan dari kerangka kerja kelembagaan sektor keuangan untuk memfasilitasi pembiayaan dari proyek infrasruktur komersil, sehingga meningkatkan penyediaan infrastruktur swasta di Indonesia
Lender
Bank Dunia
Kode Loan
Masa Laku
7731ID
25/04/2011 s/d 30/11/2016
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
USD
100,0
99,9
PV
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
99,9
0,1
2,78
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
-
-
-
Instansi Pelaksana PT. Sarana Multi Infrastruktur Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Memfasilitasi pembiayaan proyek infrastruktur yang layak secara komersial sehingga diharapkan dapat meningkatkan peranan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia
Mekanisme Pemberian Pembiayaan oleh PT. SMI Sumber: Portofolio Pembiayaan PT. SMI 2010-September 2014
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Dari total pinjaman senilai USD 100 Juta, proyek telah menyerap dana senilai USD 99,8 Juta. Seluruh dana yang terserap sudah diteruskan kepada sub proyek. Penarikan terakhir sebesar USD 2,7 Juta sudah dicairkan pada tanggal 22 Juli 2015 dan sudah efektif masuk ke rekening IIFF pada tanggal 23 Juli 2015. Total realisasi TA 2015 memiliki sisa loan sebesar USD 120.000, yang mana sisa loan ini tidak akan ditarik kembali di tahun anggaran 2016. Adanya sisa loan ini disebabkan perbedaan nilai tukar USD terhadap rupiah antara kurs APBN TA dengan kurs realisasi penarikan. Perpanjangan masa laku proyek. Berdasarkan surat Dirjen. Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Direktorat Pinjaman dan Hibah No.S-848/PR.2/2015 tanggal 27 November 2015, closing date SLA WB telah disetujui perpanjangannya dari 30 November 2015 menjadi 30 November 2016. Dengan demikian, sisa pendanaan yang belum ditarik sebesar USD 120.000 masih dapat ditarik oleh proyek. Perpanjangan masa laku proyek dilakukan untuk menjembatani pembiayaan kegiatan antara pinjaman IIFF berjalan dan penambahan pinjaman yang akan dilakukan. PT. SMI telah mengirimkan indikasi kebutuhan penambahan dana pinjaman IIFF dimaksud melalui surat tanggal 30 Juni 2015 untuk mengusulkan kegiatan pinjaman ke dalam DRPLN-JM 2015 – 2019. 255
PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Tidak terdapat perubahan pencapaian indikator sasaran (PDO) proyek hingga akhir Triwulan III 2016 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Capaian dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Sebesar 99,88% dari target 100% pendanaan Bank Dunia telah disalurkan melalui kegiatan IIFF kepada proyek infrastruktur komersil, melalui pembiayaan kredit jangka panjang dan produk keuangan. 2. Sebesar USD 1,8 Miliar modal telah tersedia untuk sub proyek infrastruktur IIFF, termasuk senilai USD 82,02 Juta merupakan bagian dari kesepakatan sindikasi dengan penyedia pembiayaan swasta lainnya. 3. Belum terdapat kemajuan capaian untuk indikator “peningkatan jumlah proyek infrastruktur yang akan dibiayai oleh swasta menjadi layak untuk memperoleh kredit (bankable), setelah memperoleh jasa konsultasi dari PT. SMI. Namun, saat ini PT. SMI telah menerima mandat untuk melakukan 5 jasa konsultasi yang saat ini masih berjalan. Diperkirakan PT. SMI akan memperoleh 3 mandat tambahan. Kemajuan capaian indikator akan terjadi baru setelah tercapai kesepakatan keuangan dari masing-masing pekerjaan konsultasi tersebut. Sementara untuk pencapaian indikator keluaran proyek (IRI), PT. SMI telah menyalurkan pembiayaan untuk 10 sub proyek (Pada triwulan sebelumnya disampaikan bahwa PT. SMI telah menyalurkan pembiayaan untuk 15 subr proyek. Berdasarkan data pemanfaatan dana pinjaman Bank Dunia yang disampaikan oleh PT. SMI per 25 Januari 2016, maka dilakukan pengkinian data jumlah sub proyek, dari 15 menjadi 10 sub proyek). Sektor dari debitur untuk sub proyek IIFF cukup beragam, contohnya sektor telekomunikasi, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga gas dan pipa distribusi gas, serta fasilitas pemeliharaan pesawat terbang. Permasalahan/Kendala yang Dihadapi Lain-lain Terdapat sisa dana pinjaman sebesar USD 120.000.
.
256
Tindak Lanjut
-
PT. SMI untuk menyampaikan rencana pemanfaatan dana pinjaman.
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT Pembangunan MRT Daerah Jakarta
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP554
28/07/2009 s/d 28/07/2019
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
48.150,0
37.278,0
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta)
476,9
369,2
Target
10.872,0 77,4
USD
TA 2016 (Juta) PV
22.493,2
Realisasi 7.651,1
5,7 107,7
%
34,0 222,8
75,8
Instansi Pelaksana PT. MRT Jakarta Lokasi Proyek Provinsi DKI Jakarta Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Pengadaan Konsultan dan Kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project
Pekerjaan sipil bawah tanah Sumber : Kunjungan lapangan Bappenas
259
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Kinerja Pelaksanaan Proyek
Paket Kontrak
Target Output TA Berjalan Vol
%
Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2016 TW I TW II TW III TW IV T R T R T R T R
Total T
R
Construction Works Paket pekerjaan sipil bagian layang CP 101 (km 0,580 – 0,630)
0,05 km
38,5
20,3
20,9
4,5
6,4
6,9
5,8
38,5
33,1
CP 102 (km 0,630 – 5,369)
4,7 km
61,3
34,6
33,5
6,8
CP 103 (km 5,369 – 9,211)
3,8 km
65,1
36,6
34,6
5,9
6,9
9,9
5,5
61,3
46,0
2,2
11,3
2,2
65,1
39,0
Paket pekerjaan sipil bagian bawah tanah CP 104 (km 9,211 – 11,043)
1,8 km
75
58,3
58,2
5,5
7,1
5,9
5,9
75,5
71,2
CP 105 (km 11,043 – 13,102)
2 km
72
50,8
52,6
3,5
7,0
8,8
8,2
72,0
67,8
CP 106 (km 13,102 – 15,123)
2 km
93,9
67,6
66,9
9,0
7,9
11,3
5,8
93,9
80,6
15,12
28,7
14,0
14,9
5,2
5,3
3,8
9,4
28,7
29,6
16 Rang.
18,5
1,4
1,7
0,5
0,5
6,7
0,6
18,5
2,8
0,77
71,2
48,8
45,8
7,6
7,1
7,3
7,1
71,2
60,0
100
100
100
Selesai
100
100
Paket pekerjaan Railway System CP 107 Paket pekerjaan Rolling Stock CP 108 Konsultan Contruction Management Consulting Services (CMCS) Tender Assistant Services 2 (Tas-2)
0,1
Catatan: volume pada Construction Management Consulting Services (CMSC) berubah sesuai target output Tahun Anggaran berjalan (2016)
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
260
Pembebasan lahan : total lahan yang belum bebas hingga periode laporan ini adalah sekitar 40%, namun tidak semua lahan ini mengalami permasalahan kritis. Paket CP-101, terkait pembebasan dan penguasaan lahan di sisi barat Stasiun Lebak Bulus dan Depo. Pembebasan lahan di sisi barat Stasiun Lebak Bulus (1 bidang) dan sisi barat depo (Jl. Batan) belum terbebaskan karena pada tahun 2016 Dishub tidak menganggarkan dana pembebasan lahan MRT (area Depo). Sehingga, pembebasan baru dapat dimulai menunggu anggaran perubahan (APBDP) Dishub DKI. Paket CP-107 telah terkontrak. Pekerjaan paket ini adalah pekerjaan detail disain dan sistem pemasangan rel. Saat ini dalam proses penerbitan Trase. Persyaratan Ijin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU) submit ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Rekomendasi dari Dinas Penataan Kota DKI Jakarta telah disampaikan ke BPTSP. Saat ini Trase masih dalam proses dipenarik BPTSP. Untuk Paket CP-108, saat ini kontraktor dalam tahap pekerjaan technical design report bersama DJKA Kementerian Perhubungan RI.
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Pengadaan Lahan Keterlambatan pembebasan lahan dan relokasi utilitas yang terjadi sejak triwulantriwulan sebelumnya masih terjadi. Hal ini mengakibatkan keterlambatan pada proses konstruksi. Permasalahan ini terjadi pada Paket CP-101, CP-102, CP-103. Pembebasan lahan untuk daerah stasiun menjadi prioritas terutama daerah Fatmawati. Penempatan lokasi Ventilation/Cooling Tower (VT/CT) yang berada di lahan private belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprop DKI dengan pemilik lahan, sehingga saat ini masih sangat berisiko terjadinya perubahan lokasi. Permasalahan ini terjadi pada Paket CP104, CP-105, CP-106.
Tindak Lanjut
-
Untuk mengatasi pemasalahan tersebut, kontraktor membuat detil desain dan tahapan konstruksi, yang disesuaikan dengan lahan yang dapat digunakan.
-
Monitoring dan melakukan koordinasi antara Pemprop DKI dan pemilik lahan untuk mempercepat diterbitkannya Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sebagian VT/CT sudah mulai dikerjakan, namun PKS nya belum semua tanda tangan.
261
LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING 1
Kementerian Pertahanan
2
Kepolisian RI
263
KEMENTERIAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
Jumlah Alokasi (juta USD)
Total Komitmen Pinjaman (juta USD)
Penarikan Kumulatif (juta USD)
Mabes TNI
50,0
42,5
42,5
TNI AD
1.413,4
1.114,3
742,7
TNI AL
2.273,3
1.842,5
1.336,9
TNI AU
1.627,8
1.345,9
1229,7
Unit Organisasi
Total
5.364,5
4.345,2
3.351,8
TA 2016 (juta USD) Target *
Realisasi 8,3
605,6
185,7 240 74.3
605,6
508,3
*) Merupakan target penarikan pinjaman luar negeri untuk kegiatan yang efektif.
Instansi Pelaksana Kementerian Pertahanan Lokasi Proyek Seluruh Indonesia Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terdapat 47 kegiatan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan yang menjadi obyek pemantauan pada Triwulan III 2016 dengan total nilai pinjaman luar negeri sebesar USD 4.345,2 Juta. Realisasi penarikan pinjaman luar negeri sampai dengan Triwulan III 2016 adalah sebesar USD 508,3 Juta atau 83,9% dari target penarikan pinjaman luar negeri sebesar USD 605,6 Juta. Dari 47 kegiatan tersebut, terdapat 11 kegiatan yang selesai dilaksanakan sampai pada Triwulan III 2016 (3 kegiatan diantaranya selesai pada Triwulan III 2016), yaitu: a. Pengadaan Rantis 2,5 ton 4x4 (Mabes TNI); b. Pengadaan Ranjau Laut (TNI AL); c. Pengadaan PSU dan Munisi PSU (TNI AU); d. Pengadaan Senjata Sniper Kopassus (TNI AD); e. Pengadaan Kapal Bantu Hydro-Oseanografi (TNI AL); f. Pengadaan dan Perbaikan Sucad Avionik F-16 dan F-5 (TNI AU); g. Pengadaan SU-30 Mk2 dan dukungannya (TNI AU); dan h. Pengadaan Penangkis Serangan Udara (TNI AU). i. Perbaikan Sucad Engine Hawk (TNI AU). j. Pengadaan dan Perbaikan Sucad Engine Hawk 109/209 (TNI AU). k. Pengadaan Radar Approach(ATC) di Lanud Iswahyudi (TNI AU). Pada Triwun III 2016 terdapat 57 kegiatan yang belum efektif dengan nilai kegiatan sebesar USD 7.893,8 Juta. Dari 57 kegiatan tersebut, terdapat 10 kegiatan dari tahun alokasi 2010-2014 yang seluruhnya telah terkontrak dan sedang dalam proses Loan Agreement di Kementerian Keuangan, serta 47 kegiatan dari tahun alokasi 2015-2019 masih dalam tahap persiapan.
267
KEMENTERIAN PERTAHANAN Tahun Alokasi
2011-2014
2015-2019
Total
268
Jumlah Kegiatan
Nilai Kegiatan (juta USD)
Unit Organisasi
1
30,0
MABES TNI
2
23,5
TNI AD
5
46,6
TNI AL
2
51,4
TNI AU
4
135
MABES TNI
13
1610,5
TNI AD
17
2819,3
TNI AL
13
3177,5
TNI AU
57
7893,8
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Sumber Pinjaman
Tahun Alokasi
Jumlah Alokasi (Juta USD)
Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)
Penarikan Kumulatif (Juta USD)
LPKE/KSA
2004
3,6
3,1
0,1
LPKE/KSA
2008
23,0
19,5
19,5
LPKE/KSA
2009
206,2
175,1
142,6
LPKE/KSA
2011
140.0
119,0
51,4
387,8
316,7
208,5
Total
TA 2016 (Juta USD) Target*
Realisasi 0,0
160,8
2,9 50,2 8,3
160,8
56,2
Instansi Pelaksana Kepolisian Republik Indonesia Lokasi Proyek Seluruh Indonesia Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan III 2016 terdapat 21 kegiatan Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi obyek monitoring, dengan total nilai pinjaman sebesar USD 316,7 Juta. Besarnya realisasi penarikan pinjaman pada triwulan ini adalah sebesar USD 56,2 Juta atau 34,9% dari target penyerapan pinjaman di tahun 2016. Dari 21 kegiatan tersebut terdapat 7 kegiatan yang berhasil diselesaikan yang terdiri dari 3 kegiatan selesai di triwulan I dan 4 kegiatan selesai di triwulan II. Sementara pada Triwulan III 2016, 14 kegiatan, berada dalam dalam tahap pelaksanaan. Terkait kemajuan kegiatan fisik, dari 14 kegiatan yang berada dalam tahap pelaksanaan 2 kegiatan dalam proses pembayaran uang muka, 1 kegiatan dalam proses pembangunan site dan instalasi alat, 2 kegiatan dalam proses pengiriman/penerimaan barang, 3 kegiatan dalam proses distribusi dan training serta 6 kegiatan dalam proses FAT. Pada triwulan ini terdapat 19 kegiatan yang belum efektif , yang terdiri dari 6 kegiatan dalam tahap persiapan penarikan uang muka, 5 kegiatan dalam proses penandatanganan perjanjian pinjaman, 3 kegiatan dalam proses negosiasi pinjaman, 4 kegiatan dalam proses penyusunan/penandatanganan kontrak dan 1 kegiatan dalam proses pelelangan. Berikut adalah rincian dari alokasi dana dari kegiatankegiatan yang dimaksud:
Tahun Alokasi
Jumlah Kegiatan
Nilai Alokasi (USD)
2008
2
17.000.000,00
2009
9
115.000.000,00
2011
7
165.000.000,00
Total
19
297.000.000,00
271
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-Lain Sebelumnya, alat Laboratorium Forensik (Allabfor) Wilayah Kalimantan Timur belum dapat dikirimkan karena terkendala pembanguan gedung yang belum selesai. Pada Triwulan III 2016 ini pembangunan gedung telah selesai seluruhnya sehingga tahap selanjutnya yakni FAT dan penarikan dana pinjaman dapat dilaksanakan.
272
Tindak Lanjut
Pelaksanaan pengiriman Assessment Test (FAT), penarikan dana pinjaman.
barang, Factory dan kemudian
KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI 1
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2
Kementerian PPN/Bappenas
3
Kementerian Pertanian
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN FOREST PROGRAMME
Donor
KfW
Kode Hibah
Masa Laku
2007 66 089
19/10/2010 s/d 30/12/2017
Nilai Hibah (Juta USD)
20,0
Penarikan Kumulatif
TA 2016 (Juta EUR) PV
(Juta EUR)
%
6,4
31,9
Target
Realisasi
%
6,4
0,62
9,7
N/A
Instansi Pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan
dan
Lokasi Proyek a. b. c. d.
Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Berau Kabupaten Malinau Kabupaten Kapuas Hulu
Demplot Cabai di Desa Labanan Makarti Berau Sumber : birocan.dephut.go.id
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Peningkatan pengelolaan bentang lahan/lanskap hutan b. Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan melalui peluang pendapatan yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada konservasi c. Memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam perancangan proyek, pelaksanaan, pengelolaan, dan monitoring d. Membantu klarifikasi hak-hak kepemilikan dan penggunaan lahan e. REDD+ dan perhitungan karbon f. Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan, yang mencakup pengaturan generasi untuk alokasi pendapatan dan kewajiban-kewajiban multi generasi
277
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
Concept Paper Phasing Out Malinau disetujui oleh KfW akhir September 2016, sehingga pelaksanaan kegiatan dimulai pada bulan Oktober 2016. Perpanjangan program masih dalam proses sehingga pembayaran langsung (direct payment) konsultan belum dapat direalisasikan. Proses Revisi DIPA menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran. Dampak UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja implementing agency (Dinas Kehutanan Kabupaten).
1.
Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Berau a) Pelaksanaan PLUP (Participatory Land Use Planning) lanjutan pada DA (Demonstration Activities) 2. b) Realisasi pencairan dan investasi tahap 1 untuk 23 desa Kabupaten Berau sebesar Rp 2.981.025.000,- digunakan untuk pelaksanaan kegiatan: Penanaman. Pemeliharaan tanaman. Pembangunan persemaian. Patroli hutan. Pembangunan demplot. c) Pelaksanaan training dan penggunaan Monocable Winch. d) Pelaksanaan Inventory Carbon pada DA 6. e) CBFM (Community Based Forest Management): 3 usulan pembentukan hutan desa pada wilayah DA 1 dan DA 2 (Desa Long Ayap, Punan Segah dan Long Lanuk).
2.
Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu a) Pelaksanaan PLUP lanjutan untuk DA 1 b) Pencairan investasi jangka panjang pengelolaan hutan DA 1 pada 15 desa untuk kegiatan: Penanaman. Perawatan. Patroli Hutan. Agroforestry. c) Sosialisasi DA 2 Siawan Belida yang terdiri dari 13 desa. d) Rekrutmen 3 orang Pendamping Lapangan (PL) dan 13 orang Fasilitator Desa (FD) DA 2. e) Feasibility Study DA 2: Pengelolaan Hutan, Survei Sosek, Survei Hutan, dan PLUP. f) CBFM: 5 usulan pembentukan desa pada wilayah DA 1 (Desa Mensiau, Tamao, Sungai Ajung, Sepandan, dan Malemba).
3.
Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Malinau a) Rekrutmen 2 orang Tenaga Ahli dan 5 orang tenaga Pendamping Lapangan. b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke 15 desa. c) Melakukan studi banding ke DA 6 dan DA 7 Berau. d) Penyusunan proposal investasi pengelolaan hutan. e) CBFM: 2 usulan pembentukan hutan desa pada wilayah DA 1 ( Desa Long Uli dan Desa Desa Long Paliran).
278
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN STRENGTHENING FOREST MANAGEMENT UNIT FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT Penguatan Unit Pengelolaan Hutan untuk Pengelolaan Keberlanjutan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Mitra Pembangunan
Nomor Register
Masa Laku
Mata Uang
Nilai Hibah (Juta)
FAO
N/A
April 2016 s/d Maret 2017
USD
0,27
Penarikan Kumulatif (Juta)
%
Hibah Belum Ditarik (Juta)
0,0432
16
0,2268
TA 2016 (Juta) Target
Realisasi
%
0,068
0,024
64,1
Instansi Pelaksana Badan Penyuluhan dan Pengembangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lokasi Proyek Bantimurung dan Sulawesi Selatan.
Jeneberang,
Provinsi
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.
b.
c. d.
Human resource development plan (HRD plan) for two FMU targets in South Sulawesi composed. Training to improve the capacity of human resources (HR) in two FMU targets implemented. Field training for community groups in two pilot FMUs accomplished. The action plan for effective management of the Public Service Board (BLUD) of FMU Production “Jeneberang” prepared
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
Proyek lokakarya telah dilakukan di tingkat Provinsi dan Nasional dalam rangka memperkenalkan tujuan proyek serta untuk mensinergikan semua upaya antara pihak terkait yang memiliki langkah strategis. Rencana Human Resource Development dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerjasama dengan- Pusat Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia telah ditinjau dan dan akan dirumuskan sesuai dengan kondisi yang saat ini.
279
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-lain Keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang relevan dalam proyek ini. Kurangnya dukungan dan komitmen dari pemerintah kabupaten/daerah untuk mengembangkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang dibutuhkan untuk memastikan BLUD terlaksana dengan baik. Adanya koordinasi antara Ditjen di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola Forest Management Unit (untuk konservasi dan produksi).
Tindak Lanjut
-
-
-
-
-
280
Adanya diskusi awal dengan semua pelaku proyek yang diperlukan untuk mempercepat kemajuan proyek dan hasil akhir yang akan dicapai. NC HRD Plan akan menyelesaikan rencana kerja berdasarkan masukan dari lokakarya dan kunjungan lapangan yang telah dilakukan. Adanya pengumpulan data dan informasi untuk survei pemetaan HRD, rencana HRD dan assesment. Memfasilitasi pusdiklat untuk menyelesaikan modul e-learning. Memfasilitasi Pusluh (Pusat Penyuluhan) untuk melaksanakan pembangunan kapasitas dalam penguatan kelembagaan kelompok masyarakat. Memfasilitasi lembaga pemerintah daerah untuk meningkatkan dan menyelesaikan rencana aksi BLUD untuk UPH Jeneberang.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO Peningkatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan serta pembangunan lokasi percontohan untuk pengembangan PES dan REDD+
Donor
ADB
Kode Hibah
Masa Laku
8548INO
September 2015 s/d November 2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Hibah (Juta)
(Juta)
USD
4,5
0,6
%
Hibah Belum Ditarik (Juta)
Target
Realisasi
%
13,9
3,9
1,2
0,3
21,2
TA 2016 (juta)
Instansi Pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Lokasi Proyek a. Desa Nanga Lauk, Kabupaten Kapuas Hulu b. Desa Punan Long Adiu, Kabupaten Malinau Wrap-up Meeting Kegiatan Midterm Review Mission
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Penguatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan b. Penyelenggaraan REDD+ di tingkat sub asional c. Lokasi percontohan untuk implementasi PES dan skema pembayaran pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan d. Pengelolaan proyek berjalan efektif Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori
No
Kategori
1
Climate Change Fund
2
RCIF
3
GE Facility
Alokasi Dana (USD) 1.250.000 700.000 2.527.273
Total
4.477.273
281
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 1. 2. 3.
4.
Dilaksanakannya kick-off preparation pada tanggal 22 September 2015. Annual Work Program untuk 2016 sebesar USD 1,16 Juta telah disetujui oleh Project Steering Committee Meeting pada Maret 2016. Pelaksanaan proyek di kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dan Malinau, Kalimantan Utara. 2 desa yaitu Desa Nanga Lauk di Kapuas Hulu dan Desa Punan Adiu di Malinau telah terpilih untuk pelaksanaan proyek.
Output 1 a. b. c. d. e. f.
5.
Output 2 a. b.
c.
6.
Telah dilakukan pengenalan tentang proyek dan Heart of Borneo (HOB) kepada 17 kabupaten dan 4 provinsi yang merupakan area dari HOB. Telah dilakukan rapat pembahasan rencana pengelolaan TN Betung Kerihun Danau Sentarum dan Kayan Mentarang. Pembahasan program capacity building “Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo”. Rapat Penyusunan country report untuk HoB Trilateral Meeting di Brunei bulan September 2016 Memfasilitasi Kemenko Perekonomian dan Kementerian LHK menghadiri the 10th Trilateral Meeting Heart of Borneo di Brunei pada bulan September 2016. Perekrutan National Training Specialist. Indentifikasi “Project Coordinator Organization” untuk fasilitator Plan Vivo. Pengumpulan baseline data dan informasi terkait REDD+ seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, kajian keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan partisipatif, dan perubahan tutupan lahan di Desa Naga Lauk dan Punan Long Adiu. Sosialisasi konsep REDD+ dan analisa pohon masalah untuk pelaksanaan REDD+ bersama masyarakat Desa.
Output 3 a. b. c. d. e.
7.
Output 4 a. b.
8.
Telah disusun draft pendanaan karbon untuk pemberdayaan masyarakat. Telah disusun draft profil untuk 3 pembeli potensial jasa lingkungan. Workshop identifikasi isu-isu PES dan analisa GAP di Kapuas Hulu. Pembahasan peraturan daerah tentang jasa lingkungan dengan DPRD Kapuas Hulu. Perekrutan legal drafter specialist untuk penyusunan kebijakan daerah terkait jasa lingkungan. Rapat koordinasi evaluasi kinerja PMC dan pelaksanaan proyek. Melaksanakan Mid Term Review Mission untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program terhadap pencapaian output proyek serta kinerja konsultan dan fasilitator.
Midterm Review Mission (MTR). Pada tanggal 20 Oktober – 2 November 2016 dilaksanakan MTR di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau. Beberapa temuan selama pelaksanaan misi tersebut meliputi: a) Sumber Daya Manusia Profesional. Kurangnya sumber daya manusia profesional yang mendukung pelaksanaan proyek ini menjadi penyebab utama keterlambatan implementasi kegiatan. Tercatat saat ini proyek baru saja memiliki team leader setelah lebih dari delapan bulan mengalami kekosongan. Selain itu, tenaga yang diterjunkan untuk memantau perkembangan kegiatan di lapangan masih sangat minim. PMC juga belum memiliki administrator murni yang dapat mengelola jalannya administrasi umum proyek, seperti persuratan, dokumentasi, dan lainnya. Menanggapi permasalahan kekurangan SDM ini, terdapat pula usulan dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk
282
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
b)
c)
membantu kekosongan SDM dengan menempatkan pegawai KLHK. Akan tetapi hal ini akan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bappenas dan pihak ADB. Perubahan Nomenklatur di Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka tidak akan ada lagi Dinas Kehutanan pada tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi permasalahan karena memutus rantai komunikasi dan koordinasi pelaksanaan proyek dari pusat ke daerah (Kabupaten/Kota) sebagai daerah yuridis pada level terbawah. Ketidakjelasan tujuan penerusan peralatan yang telah disediakan melalui skema lelang juga dapat terjadi. Untuk sementara peralatan hasill lelang akan ditujukan kepada Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada level distrik. Koordinasi dan Manajemen Kegiatan. Pemerintah Daerah (Pemda) kurang ikut serta dalam pelaksanakan kegiatan ini dikarenakan kurangnya inisiatif PMC untuk berkomunikasi ataupun melaporkan perkembangan kegiatan kepada Pemda setempat. Kurangnya kualitas dan kuantitas laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan juga menjadi salah satu temuan penting. Mengingat pelaporan adalah instrumen utama yang menjadi acuan penilaian perkembangan pelaksanaan kegiatan secara umum, pihak ADB akan menggunakan jasa auditor independen untuk memeriksa hasil kerja dan catatan keuangan.
283
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Lain-lain Mobilisasi tenaga ahli dan proses pengambilan keputusan lamban dikarenakan fungsi team leader kurang maksimal dilaksanakan oleh Interim Team Leader. Lambatnya pemetaan capacity building (training needs assessment) sehingga program capacity building belum dapat dilaksanakan. Lambatnya pelaksanaan capacity building akibat tidak adanya international dan national training specialist. Keterlambatan pelaporan kegiatan oleh PMC. Kurang pahamnya PIU Kapuas Hulu dan Malinau mengenai pelaksanaan proyek.
Tindak Lanjut
-
-
-
-
284
ADB dan DESCA menyelenggarakan rapat koordinasi membahas kinerja PMC. Dari hasil rapat tersebut, ADB mengirim surat No: 015/L/TA8331/2016 tanggal 19 September 2016 meminta PMC untuk segera memobilisasi experts/ konsultan paling lambat pertengahan Oktober 2016. Perekrutan team leader dan project manager sedang dalam proses. Melaksanakan rapat koordinasi bulanan antara DESCA, PMC, National Coordinator, dan ADB IRM. Midterm Review Mission dilaksanakan oleh ADB bersama DESCA untuk memantau pelaksanaan proyek dan kinerja PMC. Mengembangkan Standard Operational Procedure (SOP). Diharapkan PMC dapat menugaskan konusltan ahli di Kapuas Hulu dan Malinau untuk peningkatkan ownership PIU terhadap proyek.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE (ACSIP)
Donor
ADB
Kode Hibah
Masa Laku
8548-INO
19/06/2013 s/d 30/06/2017
Mata Uang
USD
Nilai Hibah (Juta)
Penarikan Kumulatif
1,5
(Juta)
%
N/A
N/A
Hibah Belum Ditarik (Juta)
N/A
Instansi Pelaksana a.
b. c. d.
Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Pendanaan dan Pembangunan Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Agraria dan Tata RuangBPN
Lokasi Proyek Nasional
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d.
Harmonisasi ADB’s Safeguard Policy Statement dengan Safeguard System di Indonesia; Harmonisasi prosedur pengadaan (procurement system) antara ADB dengan Indonesia; Penguatan persiapan proyek; dan Pembangunan kapasitas (capacity building).
Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori
No
Kategori
Alokasi Dana (USD)
1
Consultants
1.014.000
2
Equipment
20.000
3
Training/Seminar
305.000
4
Administration
20.000
5
Contingency
141.000 Total
1.500.000
Catatan: Pemerintah Indonesia memberikan kontribusi pendampingan dalam bentuk staf pendamping, pengkajian keluaran, ruang kerja, bantuan konsultasi, dan bentuk pendampingan lainnya 287
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 1. Output 1 : Komponen Safeguard. a. Studi mengenai Penilaian Kesetaraan (Equivalence Assessment). Equivalence assessment dan workshop hasil assessment terhadap environment dan involuntary resettlement telah selesai dilakukan pada tahun 2015. b. Studi mengenai Acceptability Assessment: Acceptability assessment terhadap environment and involuntary resettlement telah selesai dilakukan pada Juni 2016. c. Penyusunan Action Plan. Workshop konsultasi temuan dan action plan untuk equivalence and acceptability assessment sudah dilakukan pada bulan April dan Juni 2016. d. Penyusunan laporan konsultan. Laporan review sistem safeguard Indonesia (country safeguard review) sudah disiapkan dan sedang dalam proses review oleh manajemen ADB. Laporan CSR dan feedback dari pemerintah dan stakeholders lain termasuk NGOs akan menjadi board paper yang dikirimkan ke ADB Board untuk penggunaan CSS. 2. Output 2 : Komponen Procurement. Penyusunan Standar Dokumen Pengadaan (SBD): draft SBD ICB Construction Works (Small Contract) telah dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan menunggu persetujuan ADB Headquarter. Sedangkan draft SBD ICB untuk Kontrak Besar, Kontrak Rancang Bangun, Kontrak barang, Kontrak Turnkey, dan seleksi konsultan (RfP) secara teknis sudah disampaikan dan perlu didiskusikan lebih lanjut dengan stakeholders melalui Focus Grup Discussion (FGD) yang dilaksanakan. 3. Komponen Penguatan Kesiapan Proyek (Project Readiness Criteria). a. Draft laporan analisis readiness criteria sudah diperbaiki dan sedang dikomentari dari sisi ADB IRM. Rekomendasi yang dikeluarkan dari laporan tersebut mengusulkan 3 kegiatan untuk masuk kedalam output 4 (capacity building) guna meningkatkan kinerja proses tanpa merubah kerangka regulasi yang ada. b. Konsultan telah mengembangkan 3 volume panduan dan template untuk 2 volume panduan.
288
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Lain-lain Perlunya dialog dan koordinasi yang kuat dari seluruh pelaksana kegiatan : Kementerian PPN/Bappenas, LKPP, BPN, KLHK, ADB, dan kementerian terkait lainnya untuk menyepakati rekomendasi dan action plan penggunaan country safeguard system (CSS) dan procurement. Perbaikan laporan Country Safeguard Review (CSR) berdasarkan feedback dari pemerintah dan manajemen ADB sehingga siap digunakan untuk konsultasi publik dan disclosure, serta ADB Board Paper. Dibutuhkan diskusi teknis internal LKPP untuk mendukung penggunaan draft SBD yang telah dikembangkan untuk proyekproyek infrastruktur yang didanai oleh ADB, sebagaimana inovasi-inovasi lainnya diperkenankan untuk digunakan untuk proyek yang didanai oleh ADB. Perlunya proses konsultasi yang komprehensif untuk dukungan kepemilikan manual serta rekomendasi untuk peningkatan kinerja proses inisiasi proyek (kriteria kesiapan kegiatan) untuk secara relevan, efisien, efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif agar mendapat pendanaan dari ADB
Tindak Lanjut
-
-
-
-
Koordinasi lebih lanjut dengan seluruh stakeholder dan instutusi terkait lainnya untuk persetujuan rekomendasi dan action plan serta pelaksanaan konsultasi publik. Penyelesaian draft final laporan CSR siap untuk konsultasi publik dan disclosure, serta ADB Board paper. Penyiapan ADB Board Paper dan presentasinya oleh tim ADB dan konsultan. Dilakukan koordinasi yang baik antara ADB dengan Bappenas dan pelaksana kegiatan untuk persiapan konsultasi publik untuk seluruh output komponen kegiatan.
289
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT
Lender
MCC (Amerika Serikat)
Kode Hibah
72200201
Masa Laku
02/04/2013 s/d 01/04/2018
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
USD
600,0
Penarikan Kumulatif
TA 2016 (Juta)
(Juta)
%
Target
Realisasi
%
151,7
25,3
39,7
13,3
33,6
Instansi Pelaksana a. b. c.
Kemen PPN/Bappenas Kementerian Kesehatan LKPP
Lokasi Proyek a.
b.
c.
290
Lokasi Proyek Kemakmuran Hijau : Jambi, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara. Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Lokasi Proyek PKGBM: Sumatera Selatan, Jawa, Jawa Timur, NTB, NTT, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat. Lokasi Proyek Modernisasi Pengadaan : 1. Kementerian/Lembaga: Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BMKG, Institut Teknologi Bandung (ITB) 2. Pemprop. DKI Jakarta, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku, NTB, NTT 3. Pemda/Pemkot: Kab. Badung, Kab. Banggai, Kab. Banjar, Kab. Banyuasin, Kab. Berau, Kab. Bone Bolango, Kab. Dharmasraya, Kab. Mamuju, Kab. Maros, Kab. Minahasa Utara, Kab. Muaro Jambi, Kab. Pasuruan, Kab. Sarolangun, Kab. Solok, Kota Balikpapan, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tangerang, Kota Yogyakarta
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Proyek Kemakmuran Hijau bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas-gas rumah kaca melalui perbaikan tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam. b. Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting (PKGBM) senilai USD 131,5 Juta bertujuan mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah dan tinggi badan di bawah rata-rata akibat kekurangan gizi dalam waktu panjang, serta untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penghematan biaya hidup dan pendapatan yang lebih tinggi c. Proyek Modernisasi Pengadaan atau Procurement Modernizatrion Project (PM Project) bertujuan untuk meningkatkan penghematan belanja negara (APBN) secara signifikan dalam melaksanakan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Komponen Kegiatan Ekuivalen Juta USD No 1 2 3 4 5
Kategori
Alokasi Dana
Green Prosperity Project Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project Procurement Modernization Project Monitoring and Evaluation Administration and Control
332,5 129,5 50,0 12,2 75,8
Total
600,0
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada triwulan ketiga, pada program Kemakmuran Hijau pencapaian penting ditandai dengan sampai saat ini sebanyak 114 desa telah mendapatkan dukungan penyusunan batas desa dari target 450 desa yang akan dipetakan. Menyusul keberhasilan ini, manual PLUP juga telah diadopsi oleh 4 kabupaten untuk menjadi acuan pelaksanaan pemetaan batas desa. Kegiatan Pengumpulan Data Geospasial dan Database GIS Kabupaten, Kompilasi dan Geo-Referensi Ijin yang telah dan akan diberikan untuk pemanfaatan sumberdaya lahan dan alam untuk kabupaten, dan Review dan Penguatan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan melalui peningkatan kapasitas untuk provinsi dan kabupaten saat ini dilakukan di 35 kabupaten. Kegiatan pelatihan bagi aparat terkait penguatan pemahaman dalam rangka pemanfaatan peta bagi pengembangan investasi di daerah sedang dilakukan di 35 kabupaten. Melengkapi kegiatan ini, sebanyak 24 peralatan pendukung berupa GPS, Server, PC, dan Software telah dilakukan proses pengadaan dan siap untuk dipasang di 24 kabupaten. MCA-Indonesia telah menempatkan 23 orang relationship manager baik ditingkat pusat, regional, lokal. Adanya relationship manager ini telah memberikan bantuan koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait baik ditingkat nasiona, provinsi, kabupaten dan masyarakat. Berbagai bentuk koordinasi yang dilakukan yang salah satunya adalah dilakukan workshop multi stakeholder forum (MSF) yang dilakukan di kabupaten. Pada program PKGBM, kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Program GSC dilaksanakan di 5,753 desa, 499 kecamatan, 66 kabupaten, 11 provinsi. Untuk menjalankan program tersebut telah direkrut dan ditempatkan sebanyak 22 orang konsultan nasional, 44 orang konsultan provinsi, 198 orang konsultan kabupaten, dan 618 Fasilitator Kecamatan, serta didukung dari anggaran dana desa untuk membiayai Fasilitator Desa yang saat ini berjumlah 11.506 orang. Sampai dengan triwulan ketiga, kinerja penyerapan anggaran telah memenuhi target yang ditetapkan, dengan telah dilakukannya transfer pada bulan Februari sebesar USD 47,862,399 kepada PSF melalui Bank Dunia. Pemanfaatan anggaran tahun 2016 akan dilakukan setelah dilakukannya penetapan SPC (Surat Penetapan Camat) tentang jenis-jenis kegiatan 291
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS usulan masyarakat yang akan dibiayai mulai bulan Oktober 2016. Pada program Kampanye Nasional, pada triwulan ini kegiatan yang dilakukan adalah penayangan iklan layanan masyarakat di berbagai media televisi baik ditingkat nasional maupun lokal, demikian juga media social baik melalui facebook, twitter, maupun website. Sedangkan kegiatan yang secara langsung melakukan pertemuan dengan masyarakat, setelah berhasil direkrut 3 lembaga pelaksana IPC (Interpersonal Communication Campaign) untuk 3 provinsi lokasi pilot, sampai saat ini telah dilakukan distribusi sebanyak 550 kaos, 1845 pin, 744 poster dan 246 spanduk telah didistribusikan ke Kapuas, Distribusi sebanyak 1070 T-shirt, 3210 Pin di Kabupaten Landak dan Distribusi sebanyak 1655 T-shirt dan 1300 pin di Kabupaten OKI. Kegiatan prioritas Proyek Modernisasi Pengadaan pada triwulan ketiga telah berhasil mengadakan pelatihan modul dasar (modul 1-6) bagi 155 orang. Peserta yang dilatih modul tingkat menengah/intermediate (modul 7-12) berjumlah 105 orang. Memastikan penyerapan substansi pelatihan juga diperkuat dengan dilaksanakannya kegiatan pendampingan mentoring dan konseling ke setiap ULP percontohan. Sampai dengan triwulan ini, kunjungan mentoring terhadap hasil pelatihan ini sudah dilakukan sebanyak 644 kali. Dari kegiatan pelatihan tingkat dasar/basic berhasil dilatih sebanyak 150 orang staf ULP untuk modul 1-6. Sedangkan pelatihan modul tingkat menengah/intermediate berhasil dilaksanakan dan diikuti oleh 98 orang untuk modul 7-12. Dari pendampingan dan mentoring yang dilakukan telah berhasil meningkatkan jumlah pejabat fungsional pengadaan menjadi 109 orang dari sejumlah 106 orang Pejabat Fungsional yang dicapai pada triwulan ke-14. Hingga saat ini terpantau hanya 93 orang dari Pejabat Fungsional yang masih menduduki posisinya. Kinerja Pelaksanaan Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan III Tahun 2016 Sejak disahkan didalam DIPA tahun anggaran 2016 oleh Kementerian Keuangan, Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC pada Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 375 Milar. Seluruh alokasi tersebut dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu alokasi untuk Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri dengan rincian sebagai berikut: 1. Rupiah Murni sebesar Rp. 24,6 MilIar. 2. Hibah Langsung Luar Negeri (MCC) sebesar Rp. 350,4 MilIar. Masing-masing alokasi dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC. Alokasi Rupiah Murni dipergunakan untuk membiayai kegiatan Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC, seperti operasional sehari-hari, penggantian pajak, monitoring dan evaluasi kegiatan Program Compact. Sedangkan untuk alokasi hibah Luar Negeri khusus dipergunakan dalam pencatatan realisasi belanja hibah MCC dalam bentuk SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung). Penyerapan Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri Pada triwulan III, nilai penyerapan Rupiah Murni sebesar 15,08% atau sebesar Rp. 3.708.510.010,00. Dengan demikian, total penyerapan anggaran Rupiah Murni dari Januari hingga bulan September 2016 dari alokasi sebesar Rp. 24.600.000.000,- adalah sebesar Rp. 13.758.515.550,-. Satker Pengelola Hibah MCC melakukan pencatatan hibah MCC sejumlah Rp. 203.745.580.476,00 atau 58,15%. Nilai tersebut dicatat dalam bentuk SPHL sebanyak 2 (dua) kali yaitu SPHL 23 sebesar Rp. 203.333.200.476 dan SPHL 24 sebesar Rp. 412.380.000. Dengan demikian, hingga saat ini Satker Pengelola Hibah MCC telah mencatatkan nilai belanja hibah MCC dalam bentuk SPHL dengan total nilai Rp. 1.059.773.379.508 setara USD 89.271.834,01. Total penyerapan anggaran Rupiah Murni dan hibah MCC pada triwulan III sebesar Rp.207.454.090.486 atau sebesar 55.32%.
292
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Penyerapan Anggaran Triwulan III 2016 (dalam Miliar Rupiah) Triwulan III No
Komponen
Alokasi Rencana
%
Realisasi
%
1
Rupiah Murni
24.600.000.000
5,87
23,88
3,71
15,08
2
Hibah MCC
350.400.000.000
88,53
25,27
203,74
58,15
207.45
55.32
TOTAL
375.000.000.000
Total Penyerapan TA 2016 Dengan demikian, total penyerapan hingga triwulan III 2016 nilai sebesar Rp. 309.428.355.627 atau 82,51% dengan rincian sebagai berikut: Total Penyerapan Anggaran Tahun 2016 (dalam Miliar Rupiah) TW I No
Komponen
TW II
TW III
TOTAL
Alokasi Realisasi
%
Realisasi
%
Realisasi
%
Realisasi
%
1
Rupiah Murni
24,6
5,75
23,38
4,29
17,48
3,71
15,08
13,75
55,93
2
Hibah MCC
350,4
-
-
91,85
26,21
203,74
58,15
295,59
84,35
TOTAL
375,0
5,75
1,53
96,14
25,63
207,44
55,31
309,34
82,49
293
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Kemakmuran Hijau 1. Perlu dipersiapkan langkah-langkah strategis untuk percepatan pencairan dana melalui pendampingan yang lebih intensif kepada para lembaga-lembaga calon pengelola hibah, termasuk didalamnya koordinasi untuk mempercepat pemenuhan persyaratan perijinan (PPA). 2. Perlu ditingkatkannya keterlibatan pemangku kepentingan seperti Pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegaitan. 3. Penyiapan kelembagaan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan, baik untuk pengelolaan kegiatan operasional sehari-hari maupun pengendalian kegiatan baik oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, mengingat MCA Indonesia harus ditutup pada tahun 2018. Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat 1. Dibandingkan terhadap target keseluruhan pencapaian program, pencapaian pada saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Pada tataran aktivitas, baru 13,152 orang yang dilatih dari total target 28,695 orang atau sebanyak 50% dari target yang harus dicapai. Beban kerja yang ada sangat besar dibandingkan waktu yang tersisa. 2. Jika target peserta pelatihan ini tidak segera diselesaikan, maka akan berpengaruh pada pengukuran efektivitas pelatihan dalam implementasi lapangannya. 3. Mengingat jumlah beban kerja dan singkatnya waktu, maka diperlukan penguatan kerangka pemantauan dan pengendalian mutu pelatihan PMBA, Pemantauan Pertumbuhan serta Sanitasi, untuk memastikan materi-materi yang sudah dilatihkan dapat diimplementasikan dalam kegiatan rutin petugas layanan kesehatan. 4. Banyak area proyek yang berupa wilayah berair (terletak di tepi sungai) sehingga diperlukan teknologi pembuatan jamban yang khusus seusai dengan keadaan di wilayah tersebut. 5. Perlu segera diselesaikannya proses pengadaan taburia, dilengkapi dengan strategi pengawasan untuk menjamin distribusi yang baik serta compliance terhadap peraturan dan kebijakan yang ada. Distribusi dan finalisasi pengadaan alat pengukuran pertumbuhan juga perlu dipercepat sehingga dapat segera diterima dan digunakan oleh petugas pelayanan kesehatan di wilayah target. Modernisasi Pengadaan 1. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Baranag/jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadikan keraguan untuk pembentukan ULP di daerah yang mandiri dan permanen. 2. Untuk pelatihan pengembangan organisasi (IDT) sebagian besar materi pelatihan akan dilaksanakan melalui Computer Based Training (CBT), proses pembangunannya memerlukan persetujuan dari pihak LKPP. Maka keterlambatan persetujuan dapat menyebabkan keterlambatkan penyelesaian modul CBT. 3. Diperlukannya sumber daya pendukung dalam pelaksaaan proyek percontohan KPBU. 4. Terkait PMIS, terdapat kebutuhan untuk melaksanakan koordinasi yang erat dan intensif dengan percontohan yang terpilih untuk berbagai kegiatan seperti pelatihan, persiapan nama domain, perlibatan penyedia dan lainnya. 5. Untuk DWBI, metode web scrubbing yang diminta oleh LKPP tidak selalu dapat bekerja. Sebuah website dapat saja diatur untuk memblokir seluruh metode ini. Sehingga koordinasi untuk otorisasi akses perlu dilakukan dengan LKPP. 6. Fase 1 e-contract management (ECM) saat ini berada pada moda berdiri sendiri sejak terintegrasi dengan SPSE versi 4 dan masih menunggu penyelesaian. Integrasi dengan SSO telah rampung
294
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS dengan memanfaatkan enkripsi data JSON untuk mengirim login/informasi rahasia dari LKPP ke ECM. Source code ECM memerlukan pemeriksaan dan verifikasi. Lokalisasi ECM ke depan kemungkinan akan diperlukan saat percontohan telah disetujui. Penyerapan Anggaran 1. Tertundanya proses pencairan kerjasama hibah di jendela Kemitraan, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas dan Energi Terbarukan karena belum terpenuhinya beberapa persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh para proponen. 2. Pihak pelaksana kegiatan di unit M&E belum melakukan penagihan yang disebabkan olehpenghentian sementara kegiatan Joint Data Analysis. 3. Penghentian sementara kegiatan supply side pada kuartal ini, serta tertundanya proses pengadaan taburia karena belum ada ketentuan mengenai jenis kandungan yang diijinkan.
Tindak Lanjut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Program dalam persiapan fase Closeout Program Compact. Mengusulkan penambahan pagu anggaran untuk pengesahan hibah. Melakukan pencatatan realisasi hibah MCC dalam bentuk SPHL. Pemberian fasilitasi penggantian pajak (PPh dan PPN) sebagaimana dipersyaratkan didalam PMK 124 Tahun 2012. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Compact. Finalisasi Manual Asset Transfer. Berkoordinasi dengan MCA-Indonesia untuk Perumusan Program Closure Plan.
295
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS MINIMUM SERVICE STANDARDS-CAPACITY DEVELOPMENT PROGRAM (MSS-CDP)
Donor
Uni Eropa (Managed by ADB)
Kode Hibah
Masa Laku
8358INO
02/07/2013 s/d 04/12/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Hibah (Juta)
(Juta)
EUR
37,3
9,1
%
Hibah Belum Ditarik (Juta)
Target
Realisasi
%
24,3
28,2
9,7
3,7
37,7
TA 2016 (juta)
Instansi Pelaksana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Lokasi Proyek Nasional
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c.
Peningkatan kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor pendidikan Peningkatan pengintegrasian SPM ke berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait
Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori
No
Kategori
Alokasi Dana (EUR)
1
Hibah Langsung ke Kabupaten/Kota
22.000.000
2
Kegiatan Penunjang
15.300.00 Total
37.300.000
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Hibah Minimum Service Standards Capacity Development Program (MSS-CDP) merupakan hibah dari Uni Eropa yang diadministrasikan oleh ADB untuk peningkatan kapasitas pendidikan di Indonesia. Daerah sasaran awal hibah ini yaitu 110 kabupaten/kota di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu hanya 108 kabupaten/kota di 16 provinsi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan hibah. Dari total hibah sebesari EUR 37,3 Juta, sebesar EUR 22 juta diberikan kepada 108 kabupaten/kota dengan estimasi masing-masing menerima Rp 2,5 Miliar untuk 2 tahun anggaran (2015-2016) dengan mekanisme on-granting. Sedangkan sebanyak EUR 15,3 Juta digunakan untuk kegiatan penunjang di pusat yang dikelola oleh ADB termasuk untuk membiayai konsultan.
296
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Pinjaman. Hibah ini direncanakan berakhir pada tanggal 28 Februari 2017. Executing Agency (EA) mengajukan usulan perpanjangan hingga 4 Desember 2017. Usulan tersebut sudah disetujui oleh ADB pada tanggal 29 Juni 2016. Beberapa pertimbangan pengajuan perpanjangan meliputi: a. Akan terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP tentang SPM (saat ini masih berupa draft), mengharuskan indikator SPM Pendidikan Dasar akan dilakukan penyesuaian/revisi. b. Kemdikbud akan menerbitkan SPM untuk Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan khusus. c. Sebagian kabupaten/kota belum menyelesaikan rencana kegiatan di tahun 2015 dan 2016 akibat beberapa kendala teknis di lapangan, yang meliputi (i) Keterlambatan proses penganggaran di APBD; (ii) Keterbatasan dana talangan untuk prefinancing; dan (iii) Keterbatasan SDM di daerah dan di Pusat dalam rangka percepatan proses penyaluran hibah. Executing Agency akan mengajukan realokasi dana hibah unuk melanjutkan kegiatan pendampingan kabupaten/kota dan kegiatan konsultan. Realokasi ini akan diajukan setelah dilakukan inventarisasi oleh EA untuk menghitung kebutuhan pembiayaan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilakukan di tahun 2017, meliputi: a. Updating/pemantapan rencana implementasi pemenuhan SPM berdasarkan UU No 23/2014 dan PP tentang SPM: sosialisasi indikator SPM hasil revisi dan updating roadmap. b. Melanjutkan kegiatan yang masih belum selesai pada tahun 2016 di beberapa kabupaten/kota. c. Melanjutkan dialog kebijakan di pusat dan daerah. d. Melanjutkan kegiatan advokasi. Output 1: Meningkatnya kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan. Progress pencapaian: a. 108 kabupaten/kota telah menyusun proposal peningkatan kapasitas berdasarkan status quo assessment tahun 2014. b. 106 kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas melalui sosialisasi, workshop dan pelatihan, survei/sensus dan analisis data. c. 13 kabupaten telah menyelesaikan Roadmap pemenuhan SPM DIKDAS dan 95 kabupaten/kota lainnya masih dalam proses finalisasi. d. Lebih dari 80% satuan pendidikan di 106 kabupaten/Kkta telah mengikuti pelatihan penyusunan RKS/RKAS dalam rangka pemenuhan SPM. Output 2: Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan. Progress pencapaian: a. Modul sosialisasi dan pelatihan SPM tersusun. b. Lebih dari 90% kabupaten/kota telah melakukan sosialisasi SPM kepada stakeholder, seperti DPRD, Dewan Pendididikan, SKPD terkait, dunia usaha/industri, dan Komite Sekolah/Madrasah, c. Kampanye SPM telah dilakukan melalui brosur, penulisan artikel di media, iklan TV, radio talk show, dan web series MURID 5. Output 3: Meningkatnya pengintegrasian SPM ke berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait. Progress pencapaian: a. Sekitar 7 kabupaten/kota telah mengintegrasikan Roadmap ke dalam Renstra dan RPJMD. b. Sekitar 4 kabupaten/kota telah menerbitkan Perda tentang SPM. c. Sebagian besar satuan pendidikan telah mengintegrasikan program pemenuhan SPM kedalam RKS/M dan RKAS/M. d. Tim Pusat sedang dalam proses pembahasan revisi SPM untuk menyesuaikan UU No 23 Tahun 2014 dan melakukan sinkronisasi SPM dengan akreditasi. 297
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP)
Donor
ADB
Kode Hibah
Masa Laku
0013-INO
17/06/2013 s/d 30/06/2019
Mata Uang
Nilai Hibah (Juta)
USD
Penarikan Kumulatif*
17,4
(Juta)
%
Hibah Belum Ditarik (Juta)
4,63
26,6
12,8
*Berdasarkan data Triwulan IV 2015
Instansi Pelaksana Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana - Direktorat Transportasi Lokasi Proyek Nasional
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Technical Assistance (TA) dan Capacity Building untuk infrastruktur yang terdiri dari pasokan air serta layanan dan infrastruktur kota lainnya (pasokan air dan sanitasi, pengelolaan limbah, pengembangan transportasi perkotaan, dan energi). Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori
No
Kategori
Alokasi Dana (USD)
1
TA-8484 Cluster Management Facility
2
TA-8508 IKK Water Supply Project
659.967
3
TA-8506 Scaling up Hydro Development
382.263
4
TA-8518 Green Cities
1.115.000
5
TA-8530 Community Participation RRDP
1.000.000
6
TA-8666 MSMIP CDTA
2.225.000
7 8 9
TA-9116 Improving Multimodal Coonectivity to Support Land and Sea Tollway TA-9133 Strenghtening Verifivation in Result-Based Programs in Power Sector TA-9109 Strenghtening Fiscal Risk Management of Accelarated Infrastructure Delivery Total
298
2.500.000
1.250.000 500.000 1.000.000 10.632.230
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja 1.
2.
3.
4.
SIAP merupakan hibah dari Pemerintah Australia (DFAT) kepada Pemerintah Indonesia yang diadminitrasikan melalui ADB. Dari rencana hibah sebesar USD 17 Juta, pihak DFAT baru menyampaikan sebesar USD 13 Juta ke ADB yang telah dialokasikan sebesar USD 10,6 Juta untuk 9 Technical Assistances (TAs). Terdapat steering committee yang beranggotakan Pemerintah Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas), ADB, dan DFAT. Rapat Steering Committee yang mulanya direncanakan diadakan setiap tahun belum dapat diadakan pada tahun 2016 karena adanya pergantian kepengurusan steering committee SIAP. Total TA yang berjalan yaitu 9 Technical Assistance (TA) termasuk 3 TA baru di 2016, dengan 4 sub-TA telah selesai dilaksanakan. 3 TA baru di dalam SIAP yang efektif di tahun 2016, yaitu: a. TA9116-INO: Improving Multimodal Connectivity to Support Integrated Land and Sea Tollway; b. TA9113-INO: Strengthening Verification in Result-Based Programs in Indonesia’s Power Sector; dan c. TA9109-INO: Strengthening Fiscal Risk Management of Accelerated Infrastructure Delivery. ADB telah melakukan review terhadap pelaksanaan kegiatan SIAP dan menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan. Hasil review dan rekomendasi tersebut telah disampaikan ke anggota Steering Committee lain untuk dimintakan tanggapan. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi
Lain-lain ADB belum memperoleh tanggapan atas hasil review mission dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada anggota steering committee lainnya dan Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Bappenas sebagai Sekretariat TASIAP. Belum diadakan kembali rapat Steering Committee sejak tahun 2014.
Tindak Lanjut
-
Anggota Steering Committee diharapkan dapat segera menyampaikan tanggapan untuk kelancaran keberjalanan kegiatan.
-
Untuk progress pelaksanaan SIAP selanjutnya, diperlukan pertemuan steering committee yang disepakati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, yang dipimpin Kementerian PPN/Bappenas sebagai Ketua Steering Committee.
299
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TRADE CORPORATION FACILITY (TCF) Fasilitasi Kerja Sama Perdagangan Penarikan Kumulatif* Donor
Uni Eropa
Kode Hibah
N/A
Masa Laku
Mata Uang
12/06/2012 s/d 11/11/2016
EUR
Nilai Hibah (Juta)
12,5
(Juta)
%
3,5
27,9
Hibah Belum Ditarik (Juta)
9,0
*Berdasarkan data Triwulan IV 2015
Instansi Pelaksana a. b. c. d. e. f.
Kementerian PPN/BAPPENAS Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian BKPM Kementerian Hukum dan HAM Kemenetrian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi g. BPPT h. Kementerian ESDM Sumbawa Capacity Building on Registered GI
dan
Lokasi Proyek Nasional dan Internasional
Indonesian Focus Business in Rome
Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c. d. e. f.
300
Menilai dampak situasi global bagi struktur investasi dan perdagangan di Indonesia Membangun kerangka kerja analisis sebagai alat prediksi Membangun analisis kualitatif dan kuantitatif sebagai formula bagi perdagangan dan investasi Mendesain prioritas bagi pengembangan perdagangan dan investasi pada level nasional dan regional Mendesain alokasi anggaran yang efektif bagi pengembangan perdagangan dan investasi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah Peninjauan lokasi serta dialog dengan pembuat kebijakan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja European Union – Indonesia Trade Cooperation Facility (TCF) merupakan hibah terencana yang diusulkan oleh beberapa Kementerian/Lembaga yang terdiri dari: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, BPPT, Kementerian Energi dan SDM, BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut sebagai implementing agency. Bertindak sebagai executing agency untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh implementing agency adalah BAPPENAS, dalam hal ini yaitu Direktorat Perdagangan, Investasi, dan KEI yang merangkap pula sebagai implementing agency. Hibah TCF bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama yang terkait dengan perdagangan dan investasi. Dengan penyusunan dan pengelolaan kebijakan yang lebih baik, diharapkan PDB Indonesia meningkat, rasio investasi terhadap PDB meningkat, dan perdagangan luar negeri juga meningkat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga pada tahun 2015, meliputi: 1. Kementerian PPN/Bappenas melakukan economic modelling forecasting, dengan menggunakan model dari Oxford Economic yang diterapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu kegiatan ini juga telah melaksanakan transfer of knowledge untuk para staf, Capacity Building in Trade and Investment, serta kajian. 2. Kementerian Perdagangan melakukan Trade Policy Formulation, Trade Diplomacy, Legal Services, dan Nation Branding. 3. BKPM melaksanakan The EU Desk at BKPM, Organisation of High-Profile Events in Europe, Sector Prioritisation, Propositions and Project Profiles, Techincal Assistance to the Regional and International Offices, dan Technical Assitance on ADR. 4. Kementerian Hukum dan HAM melakukan Enforcement of IPR, Geographical Indications, dan Patents. 5. Kementerian Ristek dan Dikti melakukan Technical Assistance to RISTEK. 6. BPPT melakukan Technical Assistance to BPPT. 7. Kementerian Perindustrian melakukan Technical Assistance to Ministry of Industry, BPKIMI. 8. Kementerian Energi dan SDM melakukan EU-Indonesia Cooperation in Renewable Energy. Indikator-indikator kerja yang telah dicapai (berdasarkan data Triwulan IV 2015) meliputi: 1. Mengembangan Outlook Perdagangan dan Investasi bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas. 2. Konsep dan program merek nasional telah dirumuskan dengan menggunakan pemasaran, promosi, dan bahan ajar dengan judul Brand Indonesia TM. 3. Bantuan langsung diberikan kepada lebih dari 70 perusahaan Eropa (investor potensial dan investor yang sudah ada). 4. Enam perusahaan Eropa yang didukung oleh EU Desk telah memutuskan untuk melanjutkan investasi di Indonesia. 5. Setelah penempatan pejabat Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Bea Cukai di Groningen, para penajab Indonesia terinspirasi untuk menyelaraskan peraturan penyitaan pabean dengan ketentuan Uni Eropa. 6. Aplikasi pendaftaran Merk Dagang Kopi Arabika Gayo telah disampaikan ke The Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) – Uni Eropa. 7. Aplikasi untuk mendaftarkan Indikasi Geografis Pala Siau telah disampaikan kepada Ditjen HKI.
301
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 8.
302
Kolaborasi dan kerjasama antar komponen. Dalam rangka meningkatkan sinergi antar komponen yang lebih baik, pertemuan ini menyepakati tentang pentingnya kerjasama antar komponen terutama untuk kegiatan yang bersifat komplementer. Contoh kolaborasi antar komponen dalam rangka meningkatkan manfaat proyek hibah ini adalah: a. Bappenas akan menyelenggarakan sharing knowledge dengan mengundang implementing agency dan undangan lain yang lebih luas untuk kegiatan capacity building. b. Trecyda akan berkolaborasi dengan Bappenas dan kementerian terkait lainnya (Tim Nasional Dana National Interest) untuk melakukan penilaian dampak ekonomi dari kebijakan trade remedies.
KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REDUCING DISASTER RISKS CAUSED BY CHANGING CLIMATE IN NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) AND NUSA TENGGARA BARAT (NTB) PROVINCES IN INDONESIA Mengurangi Resiko Bencana Akibat Perubahan Iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat Indonesia.
Lender
FAO
Nomor Register
Masa Laku
74680201
01/06/ 2013 s/d 31/07/2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Hibah (Juta)
(Juta)
USD
4,72
2,87
%
Hibah Belum Ditarik (Juta)
Target
Realisasi
%
60,79
1,85
1,17
0,57
49,15
TA 2016 (Juta)
Instansi Pelaksana Badan Litbang Sumberdaya Pertanian – Kementerian Pertanian
Lahan
Lokasi Proyek Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi ; a. Sikka b. Sabu c. Timor Tengah Selatan d. Lembata e. Alor Pro`pvinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi: a. Lombok Barat b. Lombok Tengah c. Lombok Timur d. Lombok Utara e. Sumbawa Barat Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. b. c.
Improved Yields, Reduced Crop Losses with Enhanced Soil Fertility and Structure among Participating Farmers Resource-poor Smallholder Farmers Adopt and Continuously Practice Appropriate Conservation Agriculture Technologies and Practices Improved Enabling Environment for the Streamlining of CSA and Agricultural CCA into Local Government Land Management and DRR Policies
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran. Adapun hibah untuk proyek OSRO dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap 1 anggaran hibah untuk dari FAO sebesar USD 3,175 Juta dan pada tahap 2 sebesar USD 1,549 Juta. Sampai dengan Triwulan III 2016, penyerapan hibah untuk proyek ini sebesar USD 2,87 Juta (60,79%). Sedangkan untuk realisasi pada Triwulan III 2016 tergolong kecil, yakni sebesar USD 0,57 Juta. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Untuk meningkatkan kinerja dari kelompok tani, dilakukan training bagi para petani melalui pengenalan kegiatan pertanian konservasi yang dinilai lebih efisien dari pertanian yang 305
KEMENTERIAN PERTANIAN bersifat tradisional. Sampai dengan Triwulan III 2016, sebanyak 264 kelompok tani dengan total 5.597 anggota petani individu, telah beradaptasi menggunakan teknik pertanian konservasi per Juni 2015. Program pelatihan pertanian konservasi ini selain diadopsi oleh para petani juga diadopsi oleh penyuluh dan mitra pelaksana. Untuk mendukung kegiatan pelatihan pertanian konservasi, didirikan 3 demo plot sebagai fasilitas pelatihan di Waigete, tepatnya kantor BPK Kabupaten Sikka, Desa Depe di BPK Sabu Raijua dan BPK Soe dari Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS). Pelatihan CA (Conservation Agriculture) disediakan untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan penyuluh kecamatan melalui pendekatan multi layers. Secara total, sebanyak 60 alumni ada di tingkat provinsi dan 337 alumni di tingkat kabupaten menerima pelatihan CA. Melalui training CA, secara tidak langsung membantu meningkatkan produksi pertanian. Produksi jgung yang menggunakan CA meningkat sebesar 77% dibandingkan dengan metode pertanian tradisional. Selain adanya pelatihan tersebut, juga diadakan exchange visit untuk Timor-Leste (TL) yang dilakukan oleh staf FAO, pejabat pemerintah dari provinsi NTT dan NTB, dan perwakilan dari mitra pelaksana. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Lain-lain Terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan selama El Nino mempengaruhi musim tanam dan penurunan hasil produksi. Adanya keterlambatan pada beberapa kegiatan dan pengadaan.
Tindak Lanjut
1. Consolidation of Conservation Agriculture a.
b.
c.
d. e.
Memperkuat kapasitas petani dan perluasan dalam pengetahuan pertanian konservasi serta teknologi, perubahan sosial dan budaya, dan diversifikasi pengolahan pasca panen. Mengadakan kerjasama antara ekstensi dan LSM dalam memberikan bantuan yang sifatnya berkelanjutan. Memperkuat organisasi kelompok tani dan kelompok tani asosiasi (terkait struktural, modalitas, dan manajemen keuangan). Meningkatkan kualitas demo plot untuk menarik minat petani. Penyediaan mesin pertanian konservasi (penggali tanah, alat penyemai benih dan komposter).
2. Expnasion of Conservation Agriculture a. Adanya diseminasi dan komunikasi b. Penyediaan mesin pertanian konservasi yang lebih spesifik c. Meningkatkan kegiatan kunjungan pembelajaran lintas area. d. Membangun demo plot baru untuk kelompok tani baru di lahan-lahan marjinal. e. Membangun demo plot pertanian konservasi yang bekerja sama dengan
306
KEMENTERIAN PERTANIAN Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi
Tindak Lanjut petugas penyuluhan kecamatan.
di
tingkat
3. Institutionalization of Conservation Agriculture Tingkat Kota/Kabupaten a. Pelatihan pertanian konservasi untuk penyuluh dan petani. b. Memasukkan program pertanian konservasi dalam RENSTRA (Rencana Strategis) instasi pemerintah kabupaten melalui kegiatan lokakarya, termasuk di dalamnya memuat bantuan teknis. c. Memfasilitasi perumusan paper terkait pertanian konservasi dalam mendukung penyusunan peraturan pemerintah daerah. Tingkat Provinsi a. Pelatihan pertanian konservasi untuk penyuluh dan petani. b. Meningkatkan kesadaran tentang pertanian konservasi pada para pejabata melalui kunjungan yang di dalamnya termasuk bantuan teknis untuk perencanaan strategis provinsi. c. Membangun networking untuk pertanian konservasi di tingkat provinsi dengan lembaga pendidikan terkait. Tingkat Nasional a. Perumusan pedoman teknis untuk pertanian konservasi yang akan dimasukan dalam program Kementerian Pertanian. b. Adanya lokakarya pertanian konservasi (untuk scientis dan pembuat kebijakan) yang bekerjasama dengan FAO dan IAARD pada bulan November 2016. c. Kunjungan konservasi energi di NTB dan NTT pada bulan Februari 2017.
307
KEMENTERIAN PERTANIAN PROMOTING SAGO STARCH UTILIZATION IN INDONESIA Mengenalkan Pemanfaatan Sago di Indonesia.
Lender
FAO
Nomor Register
Masa Laku
2S36P8TA
Januari 2016 s/d Desember 2017
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Hibah (Juta)
(Juta)
USD
0,31
0,024
%
Hibah Belum Ditarik (Juta)
Target
Realisasi
%
8,00
0,2268
0,154
0,024
15,8
TA 2016 (Juta)
Instansi Pelaksana Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Lokasi Proyek Kendari, Konawe, dan Konawe Selatan. Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.
b.
c.
d.
308
Awareness raised and advocacy promoted on the potential of sago palm and its contribution to farming and local community livelihoods as well as to the food diversification and food security. At least 20 farmer groups benefit from an improved technical knowledge base on the application of Good Agriculture Practice in sago palm production. At least 20 farmer groups benefit from capacity building designed to improve good manufacturing practice (GMP) in sago starch extraction on at least four demonstration pilots At least 25 entrepreneurs benefit from technical and agri-business training designed to promote sago starch enterprise development
KEMENTERIAN PERTANIAN Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja
Project Inception telah diselenggarakan oleh FAO bekerjasama dengan Pusat Diversifikasi Pangan, Badan Nasional Ketahanan Pangan untuk memperkenalkan proyek kepada para pemangku kepentingan dan untuk membahas serta menyelesaikan rencana kerja. Pedoman Teknis SSPU (Sago Strach Production and Utilization) termasuk produksi dan pemanfaatan sagu, pengolahan dan pemanfaatan limbah sagu telah dikembangkan dan disetujui oleh FAO. Data awal telah dikumpulkan dan kuesioner survei terkait dengan output agro-industri seperti lokasi dan ketersediaan teknologi dan peralatan, harga peralatan, biaya produksi, pasar, rantai pasokan, risiko dan manfaat dari rantai pasokan. Survei lokasi potensial SPPU, analisis data, dan pengembangan SSPU prototipe telah dilakukan. Permasalahan/KendalaYang Dihadapi
Lain-lain Keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang relevan dalam proyek ini.
Tindak Lanjut
-
-
-
Menyebarluaskan pedoman pada petugas penyuluh dan staf teknis , serta petani dan grup petani perempuan. Melaksanakan pedoman teknis tentang Good Agriculture Practices (GAP) engan pendekatan agronomi. Melaksanakan produksi dan pemanfaatan sagu melalui pelatihan.
309
LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI 1
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah Perpipaan (Terpusat)
Lender
Jepang (JICA)
Kode Loan
Masa Laku
IP550
25/07/2008 s/d 25/07/2016
Penarikan Kumulatif
Mata Uang
Nilai Pinjaman (Juta)
(Juta)
JPY
6.004,0
5.846,6
%
Pinjaman Belum Ditarik (Juta) 157,4
97,4 USD
59,5
57,9
TA 2016 (Juta) PV Target
Realisasi
165,9
143,1
1,6
1,4
-2,6 1,6
%
86,3
Instansi Pelaksana a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Satker Pengembangan PLP (Pusat) c. Satker Pengembangan PLP Bali Lokasi Proyek Provinsi Bali (Kota Depasar, Sanur dan Kuta)
IPAL Suwung Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
315
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a.
b.
c.
d.
Konstruksi Pipa Utama diameter 300-800 mm sepanjang 24.428,24 m. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 1. ICB 1 (Denpasar) sepanjang 8.297,74 m 2. ICB 1 (Sanur) sepanjang 5.639,60 m 3. ICB 2 (Kuta) sepanjang 10.490,90 m Konstruksi Pipa Sekunder diameter 200-250 mm sepanjang 78.741,49 m. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 1. ICB 1 (Denpasar) sepanjang 26.053,04 m 2. ICB 1 (Sanur) sepanjang 14.122,75 m 3. ICB 2 (Kuta) sepanjang 38.565,70 m Kontruksi Pipa Tersier diameter 150-200 mm sepanjang 21.649,85 m. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 1. ICB 1 (Denpasar) sepanjang 1.839,35 m 2. ICB 1 (Sanur) sepanjang 841,68 m 3. ICB 2 (Kuta) sepanjang 1.057,50 m 4. LCB 1 dana APBD Provinsi Bali (Denpasar, Sanur dan Kuta) diameter 150 mm sepanjang 7.490 m 5. LCB 2 dana APBD Kota Denpasar (Denpasar dan Sanur) diameter 150 mm sepanjang 8.014 m 6. LCB 3 dana APBD Kabupaten Badung (Kuta) diameter 150-200 mm sepanjang 2.407,32 m House Koneksi sebanyak ± 9.805 unit. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : Lokasi/Proyek
e. f.
TA. 2014
TA. 2015
Rencana TA. 2016
Rencana TA. 2017
Total
Denpasar Sanur Kuta
2.803 1.100 1.645
895 7 520
635 0 500
1.000 0 700
5.333 1.107 3.365
Total
5.548
1.422
1.135
1.700
9.805
Pengaspalan/Pengembalian jalan Pekerjaan Fasilitas Penunjang Lainnya (Manhole, Wet Pit, Generator Set, Aerator, Drying Sludge Bed and Maintance Equipment for BLUPAL)
Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori
No
Kategori
Alokasi Dana (Juta Valas)
Dana Pendamping (Juta Valas)
1
Construction Work
5,016
0,0
2
Consulting Services
981,0
0,0
3
Contingencies
7,0
0,0
6.004,0
0,0
Total
Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk pengembangan kualitas pelayanan sanitasi dengan pembiayaan yang sesuai untuk mendapatkan sanitasi yang layak dan efisien dari kondisi eksisting sanitasi yang ada saat ini. Dan pemerintah juga melaksanakan pengembangan layanan sanitasi secara bertahap untuk air limbah domestik perkotaan dengan sistem off site.
316
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Pemerintah Indonesia juga telah menyatakan untuk meningkatkan akses fasilitas sanitasi menjadi 65,55% pada tahun 2015 yang dituangkan dalam komitmen capaian Millenium Development Goals (MDG’s), dimana target tersebut sudah tercapai di tahun 2006, namun masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang optimal yaitu dengan mengembangkan kebijakan dan kerangka kerja institusional, mensosialisasikan perilaku hidup sehat, meningkatkan kapasitas layanan sanitasi, membangun prasarana dan sarana sanitasi di daerah perkotaan, menyiapkan database dan sistem informasi sanitasi dasar. Kementerian Pekerjaan Umum (selanjutnya disebut "PU"), yang memiliki kewenangan dalam pembangunan nasional sistem pengolahan air limbah, merencanakan untuk mengeluarkan kebijakan pembangunan sektor air limbah. Berikut ini garis-garis besar kebijakan utamanya adalah sebagai berikut. 1. Aksesibilitas untuk fasilitas sanitasi system on-site dan off-site di daerah perkotaan dan pedesaan harus ditingkatkan, termasuk peningkatan kualitas manajemen. 2. Meningkatkan kapasitas keuangan untuk infrastruktur air limbah dan memastikan layanan. 3. melalui mekanisme cost recovery. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan komunitas serta keterlibatan swasta. 5. Meningkatkan kinerja manajemen kelembagaan. 6. Memperkuat penegakan hukum, aturan dan peraturan. Selain itu, adanya permintaan oleh Pemerintah Indonesia untuk pengembangan sistem penyaluran air limbah di beberapa wilayah di daerah Sanur dan Kuta, dimana daerah tersebut telah berkembang pesat dan mengalami banyak perubahan sebagai kawasan komersial jika dibandingkan dengan Master Plan yang ada. Menanggapi situasi di atas, Pemerintah Indonesia dan JBIC menyepakati melakukan Perjanjian Pinjaman DSDP (II) pada tanggal 28 Maret 2008 dengan cakupan wilayah pekerjaan seluas 968 ha (wilayah urgent), yang merupakan wilayah yang sangat membutuhkan pelayanan dan pengembangan sistem jaringan perpipaan air limbah sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Denpasar Sewerage M/P) yang dilakukan oleh JICA pada tahun 1993. Pencapaian Indikator Output Hasil-hasil yang didapat dari proyek ini antara lain : 1. Terlayani wilayah pelayanan dengan luas masing – masing yaitu : a. Denpasar seluas 520 ha b. Sanur seluas 330 Ha c. Kuta seluas 295 ha 2. Terpenuhinya pelayanan sanitasi (air limbah) kepada masyarakat dengan jumlah 42.155 jiwa. 3. Terjadinya perbaikan kualitas lingkungan dan air (Laut, Sungai dan Air Tanah). 4. Meningkatnya kesehatan masyarakat dan sanitasi. 5. Meningkatnya citra Pulau Bali sebagai daerah wisata di tingkat internasional sehingga berdampak peningkatan wisatawan yang datang bekunjung.
317
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Dokumentasi Paket Konstruksi ICB-1 (DSDP II)
318
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Dokumentasi Paket Konstruksi ICB-1 (DSDP II)
319
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Dokumentasi Paket Konstruksi ICB-1 (DSDP II)
320
321
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat - 10310 Telp. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374 www.bappenas.go.id