-
Haalbaarheid multifunctioneel sportcomplex Gemeente Langedijk
Eindrapportage
Haalbaarheid multifunctioneel sportcomplex Gemeente Langedijk
Eindrapportage
Datum
20 december 2010 Kenmerk
R10-102.1136 Door
SK/AA/Mo Op aanvraag van
Gemeente Langedijk
Inhoudsopgave
Hoofdstuk
Pagina
Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Sportvoorzieningen gemeente Langedijk 1.3 Onderzoek nieuw sportcluster 1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 1
4 4 5 6 6
Inventarisatie en analyse 2.1 Inleiding 2.2 Inventarisatie en analyse
Hoofdstuk 2
7 7 7
Productvisie en programma van wensen ‘reguliere’ deel 3.1 Productvisie 3.2 Programma van Wensen
Hoofdstuk 3
14 14 17
Marktanalyse aanpalende voorzieningen 4.1 Inleiding 4.2 Vraagzijde 4.3 Aanbodzijde 4.4 Bevindingen, aanbevelingen en gevolgen
Hoofdstuk 4
25 25 25 27 29
Financiële implicaties 5.1 Inleiding 5.2 Investeringsraming 5.3 Exploitatieprognose
Hoofdstuk 5
31 31 31 33
Inventarisatie voorzieningen
Bijlage I
40
Specificatie investeringsraming
Bijlage
42
Inleiding
Hoofdstuk 1
1.1
Algemeen
Het laagdrempelig aanbieden van sport- en welzijnsaccommodaties wordt door vrijwel alle Nederlandse gemeenten tot de kerntaken gerekend. De wijze waarop zij hier invulling aan geven, is echter aan verandering onderhevig. In de huidige tijd, waarin de gemeentelijke financiële huishouding wordt bepaald door budgetkrapte, dienen veel gemeenten onder invloed van taakstellende bezuinigingen hun uitgavenpatroon te heroverwegen. Aangezien gemeentelijke exploitaties van sport- en welzijnsaccommodaties veelal niet integraal kostendekkend zijn, wordt in dit kader kritisch gekeken naar de mogelijkheden tot kostenreductie en opbrengstenverhoging binnen deze sector. Bij opbrengstenvergroting kan worden gedacht aan het toevoegen van commerciële kostendragers aan een complex, terwijl kostenbesparing vooral plaatsvindt door aandacht te geven aan de mogelijkheden die er bestaan voor schaalvergroting en clustering. Indien bij gelijkblijvende kosten door middel van schaalvergroting een positieve impuls kan worden gegeven aan de exploitatieresultaten van genoemde accommodaties, kan eveneens een besparing worden bereikt waardoor de gemeentelijke bijdrage verder kan worden verlaagd. Hierbij worden met name vormen van kostenbesparing onderzocht die zijn gebaseerd op het combineren van functies enerzijds en het aangaan van samenwerkingsverbanden anderzijds, ook met private aanbieders. Van belang bij een dergelijke samenwerking is het hebben en ontwikkelen van een duidelijke visie ten aanzien van de verschillende voorzieningen en gebruikersgroepen. Immers, onder invloed van diverse maatschappelijke ontwikkelingen is de vraag naar sport- en welzijnsvoorzieningen de laatste jaren reeds veranderd en zal deze in de toekomst nog verder veranderen. Gemeenten en private partijen zullen onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven om enerzijds slagvaardiger, meer marktconform en efficiënter te kunnen opereren en anderzijds het maatschappelijk rendement in stand te houden dan wel te vergroten. Naast multifunctionaliteit en clustering / centralisatie is een andere belangrijke trend in sport- en welzijnsaccommodaties waar te nemen, namelijk schaalbaarheid en flexibiliteit. De veranderende consument bestaat onverminderd en is nog steeds bereid om te betalen voor kwaliteit, maar eist wel waar voor zijn geld. Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het aanbod. Bovendien wordt een flexibel aanbod verwacht dat inspeelt op de individuele wensen en mogelijkheden van nu, maar ook van morgen. Dit geldt dus ook voor de bijbehorende accommodatie. De accommodatie moet voldoen aan de eisen en de mogelijkheden van deze tijd. Dat betekent flexibele en waar mogelijk op(- en af )schaalbare accommodaties die blijvend aansluiten bij de wensen én de couleur locale. Accommodaties moeten kunnen mee bewegen met de behoeften gebruikers. Dit stelt eisen aan het aanpassingsvermogen van gebouw en locatie.
4/44
1.2
Sportvoorzieningen gemeente Langedijk
Langedijk bestaat uit de kernen Oudkarspel, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude, Broek op Langedijk, Sint Pancras en Koedijk en heeft –verspreid over deze kernen- een behoorlijk sportaccommodatieaanbod, waaronder 19 binnensportaccommodaties, 14 buitensportaccommodaties en 2 zwembaden. Sport Servicepunt Langedijk (SSL) is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en de zwembaden. De SSL is tot stand gekomen door de fusie van Stichting Zwembaden Langedijk en Stichting Sporthal Geestmerambacht. SSL streeft in samenwerking met de gemeente naar een aanbod van toekomstgerichte sportaccommodaties, passend bij de behoeften van de inwoners van Langedijk . In maart 2009 heeft de gemeenteraad van Langedijk de sportnota 2009-2012 vastgesteld. Één van de doelstellingen uit deze nota is het realiseren van een eigentijds sportaccommodatienetwerk in de gemeente Langedijk. Als uitvoeringsonderdeel van deze doelstelling is een sportaccommodatienota opgesteld door Andres c.s. (R10-107.983 d.d.12 november 2009). Hiermee zijn de huidige en toekomstige sportbehoefte en de hiervoor noodzakelijke en gewenste aanpassingen van de sportinfrastructuur in beeld gebracht. Naar aanleiding hiervan is een aantal aanbevelingen en oplossingsrichtingen geformuleerd. Ook deze nota is door de Raad vastgesteld (2-2-2010). Een van de meest voorname knelpunten die zijn geconstateerd betreft die aan sportcomplex Geestmerambacht. Van dit complex voldoen de hallen A, B en C niet meer aan de hedendaagse eisen. De opstallen zijn als slecht beoordeeld in eerder onderzoek. De staat van de vloeren in hal B en C is matig. Bovendien is de staat van de inventaris matig. Een andere relevante conclusie uit de sportaccommodatienota betreft de behoefte aan een drietal buiten-handbalvelden (één tekort en twee vervangende nieuwbouw) . Tot slot voldoet voor Turn Totaal Langedijk de huidige sportzaal waarin zij traint (Mayersloot) niet aan de sportspecifieke eisen voor de turnsport. In sportzaal Mayersloot is er niet voldoende ruimte voor de aanloop. Er is een grote behoefte aan een hal met een vaste turnopstelling; een eigen vrije oefening vloer, valkuil en ruimte voor 25 meter aanloop. Als (voorlopige) oplossingsrichtingen heeft het College de volgende lijnen uit de sportaccommodatienota overgenomen en voorgesteld aan de Raad: Primaire oplossingsrichtingen: Vervangende nieuwbouw van Sportcomplex Geestmerambacht door: o één sporthal, volledig wedstrijd- en sporttechnisch vloeroppervlakte van 28 x 48 meter; o een tennishal bestaande uit minimaal twee tennisbanen; o drie buiten handbalvelden. Flankerende oplossingsrichtingen: het uitbreiden van het aantal binnen tennisbanen tot 3 à 4; één (van de drie voorgaand benoemde) handbalveld(en) ontwikkelen als multifunctioneel buitenveld van bijvoorbeeld kunstgras voor diverse (wijk)sportmogelijkheden; het realiseren van een atletiek-/sintelbaan rondom de handbalvelden voor o.a. het bewegingsonderwijs, verenigingen en ongeorganiseerde sport.
5/44
Optie: Het koppelen van een turnhal aan de nieuwe sporthal.
1.3
Onderzoek nieuw sportcluster
Het door de Raad vastgestelde sportaccommodatieonderzoek geeft aan dat er ter vervanging van de sporthal Geestmerambacht een nieuw sportcomplex gebouwd moet worden. Alvorens tot de bouw en realisatie over te gaan, dient de volgende onderzoeken te worden verricht: a. een locatieonderzoek (uit te voeren door de gemeente Langedijk zelf); b. een onderzoek naar de mogelijkheden om (commerciële) kostendragers aan het sportcomplex toe te voegen. Hierbij kan gedacht worden aan een breed verband van (para)medische zorg, onderwijs, fitness, horeca en eventueel zelfs beperkte (sport) detailhandel. Naast deze verkenning zal er ten behoeve van de besluitvorming ook een prognose van de aan de realisatie van het plan verbonden investerings- en exploitatiekosten voor handen dienen te zijn. In dit verband is Andres c.s. de volgende ondersteuningsvraag gesteld: Verricht een haalbaarheidsonderzoek naar de totstandkoming van een multifunctioneel sportcomplex waarin zowel de primaire als de flankerende oplossingsrichtingen financieel worden doorgerekend alsook de optie voor een turnhal. Verricht daarnaast een marktonderzoek naar de mogelijkheden om (commerciële) kostendragers aan het sportcomplex toe te voegen en breng ook hiervan de financiële gevolgen alsmede de maatschappelijke meerwaarde in beeld.
1.4
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden allereerst de uitkomsten gepresenteerd van de inventarisatie en analyse van de binnen- en buitensportaccommodaties die (mogelijkerwijs) betrokken zijn bij het nieuwe multifunctionele sportcomplex. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het wenselijk geachte nieuw te realiseren sportcomplex nader geconcretiseerd in een productvisie en een programma van wensen waarin de beoogde functionaliteiten, situering en het ruimtebeslag van het reguliere complexgedeelte aan de orde komen. In hoofdstuk 4 wordt een marktanalyse van mogelijke aanpalende voorzieningen rondom het reguliere complexgedeelte gepresenteerd. Hiertoe wordt een quick scan uitgevoerd van de markt, zowel van de vraagzijde als de aanbodzijde. De rapportage wordt afgerond met een doorrekening van de financiële implicaties op basis van de eerder gepresenteerde productvisie en het programma van wensen en de mogelijke aanpalende voorzieningen. Deze implicaties worden uitgewerkt in de zin van een investeringraming en een integrale exploitatiebegroting waarin de verwachte exploitatiekosten en –opbrengsten voor een periode van tien jaar inzichtelijk worden gemaakt.
6/44
Inventarisatie en analyse
2.1
Hoofdstuk 2
Inleiding
In voorliggende hoofdstuk wordt een inventarisatie en analyse gepresenteerd van de binnenen buitensportaccommodaties die (mogelijkerwijs) betrokken zijn bij een nieuw multifunctionele sportcomplex. Naast reeds beschikbare onderzoeksgegevens uit voorgaande trajecten betreft dit onder andere de exploitatiegegevens en huurtarieven van de huidige betrokken binnen- en buitensportaccommodaties. Dergelijke gegevens vormen, naast kengetallen en ervaringscijfers uit de adviespraktijk van Andres c.s., de basis voor de in een later stadium op te stellen exploitatieprognose.
2.2
Inventarisatie en analyse
2.2.1 Binnensportaccommodaties De binnensportaccommodaties zijn in eigendom van de gemeente Langedijk . Sportservicepunt Langedijk (SSL) draagt zorg voor de exploitatie en beheer van deze accommodaties. Sportcomplex Geestmerambacht Het sportcomplex Geestmerambacht ligt aan de Dr. Wilminkstraat in Noord-Scharwoude en is gebouwd in 1971. De sportaccommodatie bestaat uit één sporthal, één tennishal en één gymzaal: − hal A is de hoofd sporthal van 1.275m² en circa 7 meter hoog, met een tribune en kan in tweeën gedeeld worden; − hal B is een tennishal van 1.625m² met drie tennisbanen zonder tribune. De tennishal is net te klein; er zijn beperkte uitloopmogelijkheden voor de tennis; − hal C is de gymzaal met een sportvloeroppervlakte van 240m². De horeca in sportcomplex Geestmerambacht is verpacht. Naast sportcomplex Geestmerambacht zijn er nog zeven binnensportaccommodaties in de gemeente Langedijk gesitueerd. Tabel 1 Overzicht overige binnensportaccommodaties Kern Jaartal Oppervlakte Binnensport accommodaties Sporthal De Oostwal (excl. tennishal) Sint Pancras 1986 1.150m² Sportzaal Mayersloot Broek op Langedijk 2004 600m² Gymzaal L. Bogtmanstraat Oudkarspel 1976 240m² Gymzaal Tulpenstraat Noord-Scharwoude 1976 240m² Gymzaal Platte Ven Noord-Scharwoude 1978 240m² Gymzaal Schoolstraat Zuid-Scharwoude 1974 240m² Gymzaal Sperwer Sint Pancras 1976 240m²
7/44
Het huidige aanbod kent naast Sportcomplex Geestmerambacht één sporthal. Het overige aanbod binnensportaccommodaties is sporttechnisch beperkt.
2.2.2 Buitensportaccommodaties Sportpark Sportlaan Op het sportpark Sportlaan te Zuid-Scharwoude ligt aan de Dr. Wilminkstraat een handbalcomplex bestaande uit een kantine en twee handbalvelden. De kantine is in eigendom van handbalvereniging Lacom’91. Sportcomplex Oeverzegge Op sportcomplex Oeverzegge te Oudkarspel is tennispark t.v. TULP (Tennis Uit Louter Plezier) 1 gesitueerd. Het tennispark is in eigendom van de tennisvereniging. Het tennispark heeft de beschikking over acht banen, waarvan twee kunstgras tennisbanen. Sportcomplex Potjesdam Op sportcomplex Potjesdam te Zuid-Scharwoude is tennispark TC Langedijk gesitueerd. Het tennispark is in eigendom van de gemeente Langedijk. Het tennispark heeft de beschikking over acht kunstgras tennisbanen met verlichting. Tennispark Sintpancras Tennispark Sint Pancras is gesitueerd in Sint Pancras. Het tennispark is in eigendom van Stichting ‘Tennisbanen Sint Pancras’. Het tennispark beschikt over acht verlichte gravel tennisbanen. Atletiekbaan In de huidige situatie is er in de gemeente Langedijk geen atletiekbaan. Toch zijn er bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) 127 leden uit Langedijk aangesloten. Deze leden beoefenen de atletieksport dus buiten Langedijk. De leden van triatlonvereniging Zwefilo staan positief tegenover het realiseren van een atletiekbaan. Een atletiekbaan kan de atletieksport in de gemeente Langedijk een impuls geven. Er dient dan wel een atletiekvereniging te worden opgericht. Triatlonvereniging Zwefilo heeft aangegeven dat, indien er een sintel- /atletiekbaan in Langedijk aangelegd wordt, zij het initiatief willen nemen om een atletiekvereniging te op te richten2. De triatlon kan dan een afdeling binnen de atletiekvereniging gaan vormen.
1
2
T.V. TULP heeft middels een brief aangegeven zelf twee kunstgrasbanen en een blaashal te kunnen realiseren en in eigen beheer deze ‘hal’ te kunnen exploiteren door het verhuur van de beide banen. Dit is in voorgaand onderzoek (R10-107.983) als één van de flankerende oplossingsrichtingen gepresenteerd. Bron: Onderzoek atletiek en hockey -SSL
8/44
2.2.3 Bezettingscijfers3 In onderstaande tabel staan voor de voornoemde binnensportaccommodaties de totale bezettingscijfers van de afgelopen drie jaar gepresenteerd. Tabel 2 Bezettingscijfers Verhuurzalen (uur per jaar) 2007 2008 2009 Geestmerambacht 6.552 6.560 6.570 Oostwal 1.889 1.808 2.116 Mayersloot 3.854 4.241 4.665 L. Bogtmanstraat 1.764 1.866 1.615 Tulpenstraat 1.805 1.519 1.410 Platte Ven 1.450 1.540 1.553 Schoolstraat 1.390 1.110 1.050 Sperwer 1.997 1.881 1.882 Totaal verhuur 20.701 20.525 20.861 Voor sportcomplex Geestmerambacht en sportzaal Mayersloot zijn de bezettingscijfers voor het jaar 2009 gespecificeerd. Sporthal A Het Jan Arentsz College is één van de gebruikers van sporthal A. De onderwijsinstelling maakt jaarlijks 2.300 uur gebruik van de sporthal, 1.150 uur per zaaldeel. Tot de overige gebruikers kunnen onder andere de badminton- en volleybalverenigingen en de KNVB worden gerekend. De overige gebruikers maken op jaarbasis circa 1.600 uur per zaaldeel gebruik van sporthal A. De totale bezetting van sporthal A komt gemiddeld op 2.750 uur per jaar per zaaldeel. Tennishal B Het gebruik van tennishal B is overdag marginaal. In de avonduren wordt er redelijk veel gebruik gemaakt van de tennishal. Tennishal B wordt niet alleen maar gebruikt voor tennis, maar ook voor handbal (Lacom’91 en afdeling Noord-Holland Noord) en voetbal (LSVV en de KNVB).. De totale bezetting van tennishal B komt gemiddeld op 1.736 uur per jaar per tennisbaan. Gymzaal C Gymzaal C is 720 uur per jaar bezet. Op maandag tot en met woensdag wordt de gymzaal in totaal circa 14 uur gebruikt voor gymnastiek, judo, SSL activiteiten en kickboksen. Op donderdag t/m zondag wordt de hal bijna helemaal niet gebruikt. Er vindt op deze dagen in totaal 3,5 uur kickboksen plaats. Het Jan Arentsz college maakt tegenwoordig ook gebruik van gymzaal C4. De stichtingsnorm van 1.600 uur bezetting wordt voor hal A en B gerealiseerd, maar dat geldt niet voor gymzaal C.
3 4
Bron: jaarverslag SSL 2009 2010
9/44
Overig − De overige uren zijn incidentele uren. − De biljartvereniging is één van de gebruikers van het sportcomplex. De biljartvereniging zou graag bij amovering van Geestmerambacht in een wijkcentrum willen biljarten. − Ook ATS massageopleidingen is momenteel één van de gebruikers van sportcomplex Geestmerambacht. Net als de biljartvereniging hebben zij de beschikking over een eigen ruimte. Sportzaal Mayersloot Overdag wordt sportzaal Mayersloot veelal gebruikt voor bewegingsonderwijs van verschillende basisscholen. Het basisonderwijs maakt jaarlijks circa 1.900 uur gebruik van de sportzaal. De verenigingen en overige activiteiten nemen jaarlijks circa 2.760 uur in beslag. Hieronder vallen onder andere de trainingsuren van TurnTotaal Langedijk en B.S.V. Odis. De totale bezetting van de sportzaal is 4.665 uur per jaar, 2.332 uur per zaaldeel. TurnTotaal Langedijk (TTL) is een turnvereniging met ruim 100 leden. Hoewel de vereniging de wens had om de afgelopen twee jaar te groeien, is het ledenaantal stabiel gebleven. De vereniging kan in sportzaal Mayersloot niet meer uren maken en kan dus ook niet meer leden toelaten. De leden van TTL trainen momenteel 36 uur in de week, waarvan 30 uur in sportzaal Mayersloot en 6 uur in gymzaal Tulpenstraat. De vereniging heeft de wens om met het huidige ledenaantal meer uren te kunnen trainen5. Per 1 januari 2011 zullen zeer waarschijnlijk de verenigingen Hercules Hygiëa, BSV-ODIS en SSS zichzelf opheffen en hun leden over laten gaan naar TurnTotaal Langedijk. Hierdoor zal TTL niet meer alleen uit turnselectieleden, maar ook uit streetdance en recreatieve leden bestaan5. Handbal Handbalvereniging Lacom’91 maakt gebruik van de twee handbalvelden op sportcomplex Sportlaan. Volgens de normberekeningen van NOC*NSF heeft de vereniging met het huidige aantal teams van 25 een veldbehoefte van drie (2,5) velden. De handbalvereniging heeft, de normen hanterend, een huidig tekort van één handbalveld. Tennis Tennisvereniging TULP heeft ongeveer 700 leden, waarvan circa 200 jeugdleden en circa 500 seniorleden. Volgens de normberekeningen van NOC*NSF heeft de vereniging in de huidige situatie een behoefte aan afgerond acht tennisbanen. Dit is met de huidige capaciteit van acht banen voldoende. TC Langedijk heeft ongeveer 820 leden. Volgens de normberekeningen van NOC*NSF heeft de vereniging in de huidige situatie een behoefte aan afgerond negen tennisbanen, één extra tennisbaan. Tennisvereniging Sint Pancras heeft ongeveer 665 leden, waarvan circa 150 juniorleden en circa 515 seniorleden. Volgens de normberekeningen van NOC*NSF heeft de vereniging in de huidige situatie een behoefte aan (afgerond) acht tennisbanen, hetgeen in overeenstemming is met de huidige capaciteit van acht banen. 5
Bron: telefonisch interview met TTL op 24-11-2010, waarin de volgende onderwerpen aan de orde zijn gekomen: gesprek wethouder, opheffen drie verenigingen, ledenaantal TTL, tarieven, programma van wensen en toestellen.
10/44
Stichting ‘Tennisbanen Sint Pancras’ beschikt eveneens over een binnenaccommodatie. Dit is tennishal De Oostwal, met drie banen met een tapijtvloer. Atletiek Sinds afgelopen seizoen traint triatlonvereniging Zwefilo in de wintermaanden samen met triatlonvereniging DTC (Heerhugowaard) 2 uur per week op de baan bij atletiekvereniging Hera in Heerhugowaard. In de zomermaanden traint Zwefilo in het bos van Schoorl.
2.2.6 Boekwaarden In onderstaande tabel staan de boekwaarden van sportcomplex Geestmerambacht per 31-12-20086 gepresenteerd. De boekwaarde staat voor de boekhoudkundige waarde waarvoor (onroerende) eigendommen in de boeken van een onderneming vermeld staan ten opzichte van de aanschaffingswaarde (derhalve verminderd met afschrijving). Tabel 3 Boekwaarden Geestmerambacht Sportcomplex Geestmerambacht Aanschafwaarde Boekwaarde Sporthal Geestmerambacht Grond sporthal Geestmerambacht Inventaris Geestmerambacht Bouw gymzaal C Voorzieningen gymzaal C Totaal
6
€ 536.311 € 43.109 € 163.276 € 93.386 € 836.082,=
€451.000 € 43.109 € 15.693 €0 € 3.675 € 513.477
Bron: overzicht gemeente Langedijk
11/44
2.2.7 Tarieven7 In onderstaande tabel staan de huurtarieven van betreffende accommodaties gepresenteerd. Tabel 4 Huurtarieven Huurtarieven per 23-8-2010 Geestmerambacht Hal A heel Hal A links Hal A rechts
€ 38,50 per uur € 19,50 per uur € 19,50 per uur
Hal B
€ 19,50 per uur
Hal B 1/3 = 1 baan - tennis Hal B 1/3 = 1 baan - tennis Hal B 1/3 = 1 baan - tennis Hal B zaterdagavond aanbieding Hal B wintercontract per baan Hal B wintercontract per baan Hal B wintercontract per baan Hal B zomerspeelkaart per baan Hal B tombola Hal C Rommelmarkten
€ 15,00 € 20,00 € 12,00 € 132,50 € 345,00 € 345,00 € 490,00 € 100,00 € 127,50
per uur per keer per uur per keer per uur per keer per avond okt t/m maart okt t/m maart okt t/m maart maximaal 15 keer per seizoen
winter ma t/m zo tot 18.00 uur winter ma t/m zo na 18.00 uur zomer 20.00- 24.00 uur winter ma t/m zo tot 18.00 uur winter za en zo na 18.00 uur winter ma t/m vrij na 18.00 uur april tot grote vakantie 2 keer 45 minuten
€ 19,50 per uur € 955,00 per dag
08.00 - 18.00 uur
Buitensportaccommodaties De huur die de handbalvereniging betaalt voor het gebruik van de twee asfalt handbalvelden is € 1.876,=. Het tenniscomplex t.v. Tulp is in eigendom bij de betreffende vereniging.
7
Bron: SSL
12/44
2.2.6 Exploitatiecijfers8 In onderstaande tabel wordt de exploitatie van sportcomplex Geestmerambacht gepresenteerd voor de jaren 2008 en 2009. Tabel 5 Exploitatiecijfers Exploitatieoverzicht Bruto winst Overige opbrengsten Totaal opbrengsten
Geestmerambacht 2008 2009 € 171.535 € 170.019 € 3.364 € 3.041 € 174.899 € 173.060
Personeelskosten Energiekosten Onderhoudskosten Schoonmaakkosten /chemicaliën Overige kosten Totale kosten
€ 111.617 € 33.131 € 20.364 € 12.520 € 94.656 € 272.288
Exploitatieresultaat
€ 97.389- € 108.460-
Kapitaallasten Resultaat
€ 7.162
€ 102.179 € 46.814 € 13.349 € 14.387 € 104.791 € 281.520
€ 7.743
€ 104.551- € 116.203-
Het exploitatieresultaat in 2009 is minder dan in 2008. Een van de oorzaken is de toename van de energiekosten met ruim € 13.000.
2.2.7
Leerlingenprognose
Voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijsinstelling Jan Arentsz college is gegroeid van 400 naar 600 leerlingen. Er wordt verwacht dat het leerlingenaantal doorgroeit naar 750 leerlingen9. Naast de sporthal A van het Geestmerambacht maken zij tegenwoordig ook gebruik van gymzaal C. Ontwikkelingen verenigingen en overige gebruikers Uit de verenigingsenquête (februari 2009) blijkt dat de meeste verenigingen verwachten dat de ledenaantallen zullen toenemen in de komende jaren. Drie opvallende redenen die daarbij door diverse verenigingen worden genoemd, zijn het stijgen van het aantal inwoners, de nieuwbouwwijken en de vergrijzing.
8 9
Bron: SSL Bron: SSL
13/44
Productvisie en programma van wensen ‘reguliere’ deel
3.1
Hoofdstuk 3
Productvisie
3.1.1 Algemeen Aanleiding voor de wens om te komen tot realisatie van een multifunctionele accommodatie kan –als eerder gememoreerd- onder meer worden gevonden in het feit dat de diverse onderdelen van sportcomplex Geestmerambacht niet meer voldoen aan hedendaagse eisen. Daarnaast is er behoefte aan vernieuwing / realisatie van een aantal aanvullende accommodaties. Onderliggende doelstelling die met een nieuwe accommodatie wordt nagestreefd, vloeit voort uit de sportnota 2009-2012 die de gemeenteraad van Langedijk in maart 2009 heeft vastgesteld. Gestreefd wordt naar het realiseren van een eigentijds sportaccommodatienetwerk in de gemeente Langedijk. Op basis van het bestaande lokale aanbod, wordt in eerste instantie gedacht aan een geclusterde voorziening, het zogenaamde reguliere deel, bestaande uit de hoofdonderdelen: sporthal van 28 x 48 meter; turnhal; tennishal met 3 tennisbanen; 2 buiten handbalvelden; multifunctioneel handbalveld voor diverse (wijk)sportmogelijkheden; atletiek-/sintelbaan rondom de handbalvelden.
3.1.2 Situering In de verdere uitwerking van het Programma van Wensen wordt daar op onderdelen ook naar verwezen: de onderlinge situering van functies in het totale complex is van groot belang voor de exploiteerbaarheid, beheer- en beheersbaarheid van het gebouw. De onderlinge situering heeft onder meer gevolgen voor: interne routing; loop- en zichtlijnen; gedeeld / multifunctioneel gebruik; schoonmaak.
14/44
In het kader van situering van de afzonderlijke onderdelen van het complex gelden de volgende aandachtspunten c.q. aanbevelingen: de hoofdentree zo centraal mogelijk in het complex, duidelijk zichtbaar vanaf de toegangsweg(en), zowel voor auto’s, (brom)fietsers, als voetgangers; het (brom)fietsparkeren goed zichtbaar vanuit de centrale hal en bij voorkeur ook vanuit de horeca; minimaliseren van kruisende verkeersstromen op het voorplein en op de parkeerplaats; de beheerderruimte bij de receptie en de EHBO in de nabijheid van de hoofdentree; EHBO gemakkelijk bereikbaar zowel van binnen als van buiten het gebouw; de horeca zo centraal mogelijk in het complex, bij voorkeur met een directe zichtrelatie op de vloer van de sporthal en nabij de toegang tot de tribune van de sporthal; de multifunctionele / verhuurbare ruimten schakelbaar aan de bijeenkomstruimte van de horeca; indien de horeca op verdieping wordt gerealiseerd, de keuken/berging zo dicht mogelijk bij een lift; de grote sportvloeren op de begane grond; de toestellenberging c.q. sportvloer van de sporthal, tennishal en turnhal goed benaderbaar voor zwa(a)r(d)e leveringen, bijv. vervangende toestellen of voorzieningen voor evenementen; de kleedaccommodaties op hetzelfde niveau als de bijbehorende sportvloer; voorkomen van “vluchtmogelijkheden” voor leerlingen / deelnemers aan begeleide activiteiten, d.w.z. toiletten goed en snel bereikbaar vanaf de sportvloer en –indien mogelijk- met zichtrelatie met de sportvloer; de lockers in de nabijheid van de kleedaccommodatie van de sporthal; de kleedaccommodatie van de sporthal en decentrale toiletgroep ook goed benaderbaar vanaf de buitenvoorzieningen, met voorzieningen om diefstal en vernieling van persoonlijke eigendommen van bezoekers te voorkomen; situering van technische ruimten, kleedaccommodaties en horeca optimaliseren om leiding- en kabellengtes te minimaliseren; bij situering van sportvloeren (binnen) en –velden rekening houden met optimale situering ten opzichte van de zon (in verband met reflectie, verblinding); rekening houden met een veilige toegang tot het middenterrein in de atletiekbaan; bij situering van de buitenvoorzieningen rekening houden met het voorkomen c.q. beperken van overlast voor omliggende bebouwing / omwonenden door lichtmasten; gebouw zodanig op perceel te situeren dat vluchtwegen mensen zo snel mogelijk weg leiden van het gebouw.
3.1.3 Functionaliteit De nieuwe accommodatie zal gebruikt worden voor: bewegingsonderwijs; basis- en voortgezet onderwijs; verenigingssport; trainingen en wedstrijden; evenementen; examens, uitvoeringen, concerten; bijeenkomsten van een algemeen karakter: cursussen, informatiebijeenkomsten, etc. Het gebouw dient te voldoen aan de eisen die zijn verbonden aan het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS). Het ITS wordt gebruikt om aan te geven dat een gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen die het gebouw zelfstandig kan bereiken.
15/44
3.1.4 Duurzaamheid In haar Milieubeleidsplan 2009 – 2012, heeft de gemeente Langedijk zowel de gemeentelijke ambitie geformuleerd als de wijze waarop de gemeente deze ambitie wil realiseren. Onderdeel van het vastgestelde beleid is dat bij grote (nieuwbouw)projecten specifiek aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden voor energiezuinige voorzieningen. Voor elk groot nieuwbouwplan wordt een projectgroep opgericht waarbinnen de energieambities worden opgesteld10. De ambities worden geformuleerd, gebruikmakend van de methodiek GPR Gebouw (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gebouw). Haar ambitieniveau voor nieuwbouw is daarbij gesteld op een GPR-score van 7. De bijbehorende maatregelen zijn in bijlage 2 van het Milieubeleidsplan geconcretiseerd. Verder is gesteld dat bij nieuwbouw vooral wordt ingezet op: energetisch een goed casco, dus zeer goed geïsoleerd en beperking van ventilatieverliezen door goede kierdichting en energiebesparende ventilatiesystemen zoals warmteterugwinning; duurzame energie direct inbouwen of deze mogelijkheid openhouden voor de toekomst. Dit betekent ruimte laten om passieve zonne-energie (ramen op het zuiden), zonnecollector, zonnepanelen (PV) en of bodemwarmte (warmtepomp) of biomassa voor nu of in de toekomst mogelijk te houden. Dit vergt ontwerptechnische en stedenbouwkundige inpassing en installatietechnische inpassing door een lage temperatuur afgifte systeem te realiseren.
3.2.5 Veiligheid Het waarborgen van fysieke veiligheid is grotendeels gewaarborgd via wet- en regelgeving (bouwbesluit, omgevingsvergunning, ARBO-eisen, etc.). Voor wat betreft sociale veiligheid zal met name de nodige aandacht worden besteed aan: interne en externe routing; zichtlijnen; binnen- en buitenverlichting (het gebouw moet ook in de winterperiode ’s avonds aantrekkelijk zijn voor bijv. kinderen en ouderen); inrichting en materialisatie gebouwinterieur, -exterieur en buitenterrein; vormgeving, beklimbaarheid gevels; voorkomen van zwerfafval. Een en ander dient gericht te zijn op het stimuleren van (een gevoel van) sociale controle en veiligheid in en rondom het gebouw, voorkomen van schade door vandalisme, etc.
10
Bron: pag. 17, Milieubeleidsplan gemeente Langedijk 2009 – 2012, 17 maart 2009, Gemeente Langedijk
16/44
3.2.6 Architectonisch en stedenbouwkundig ambitieniveau In verband met de in deze rapportage opgestelde PvW en investeringsraming wordt ten behoeve van het gebouw uitgegaan van een “gemiddeld” architectonisch en stedenbouwkundig ambitie en afwerkingsniveau. Het is duidelijk dat dit slechts een erg globale omschrijving is. In deze fase wordt hier echter mee volstaan, om aan te geven dat het tussen “sober en doelmatig” en een hoog ambitieniveau ligt. Er wordt derhalve rekening gehouden met enige financiële ruimte voor de architect om bijvoorbeeld iets te doen met gebouwvorm en materialisatie, maar de uitstraling van het gebouw kan beperkt blijven (geen “landmark”). Uiteraard zal e.e.a. ook afhangen van de uiteindelijke locatie (zie hierna).
3.2.7 Locatie Het afwegen van mogelijke locaties en het maken van een keuze daarin valt buiten de scope van voorliggende rapportage. Desalniettemin is het van belang aandacht te hebben voor het feit dat de uiteindelijke locatie op diverse onderdelen, die wel onderdeel vormen van voorliggende rapportage, van grote invloed zal zijn. Het betreft: • exploiteerbaarheid; • bereik- en bruikbaarheid; • attractiviteit en sociale veiligheid; • beschikbare bouwenvelop (maximaal bebouwbaar oppervlakte en bouwhoogte); • stedenbouwkundige mogelijkheden c.q. beperkingen, incl. deelgebruik van parkeervoorzieningen met andere voorzieningen; • milieu en milieu-overlast (geluid, geur, licht); • duurzaamheid.
3.2
Programma van Wensen
Hierna wordt - gebaseerd op besluit n.a.v. eerste rapportage “Onderzoek behoefte sportaccommodaties” - een Programma van Wensen (PvW) op hoofdlijnen opgesteld voor een multifunctioneel sportcomplex, bestaande uit de onderdelen: algemene / ondersteunende ruimten (inclusief kantoorruimte SSL); sporthal van 28 x 48 meter; turnhal; tennishal met 3 tennisbanen; 2 buiten handbalvelden; multifunctioneel handbalveld voor diverse (wijk)sportmogelijkheden; atletiek-/sintelbaan rondom de handbalvelden; overige infrastructuur. De nadere indeling van de afzonderlijke onderdelen wordt hierna beschreven, waarna het PvW wordt afgerond met een globale ruimtestaat. In een vervolgfase zal (bijv. ten behoeve van een architectenselectie) het PvW verder uitgewerkt moeten worden tot een Programma van Eisen, waarin voor een ontwerpende partij verdere houvast wordt geboden ten aanzien van de voorwaarden waar de accommodatie aan moet voldoen.
17/44
3.2.1 Algemene / ondersteunende ruimten Naast de primaire gebruiksruimten is een aantal ruimten noodzakelijk om tot een werkbaar gebouw te komen. De diverse ruimten worden hierna benoemd, met daarbij aangegeven de belangrijkste functionele uitgangspunten / randvoorwaarden11: •
•
•
•
• • • •
11 12
entree / hal: o voorzien van tochtsluis; o geen centrale garderobe; o voldoende oppervlakte voor grotere groepen (ca. 40 pers. gelijktijdig); o receptiebalie (te combineren met beheerderruimte); o decentrale entrees (t.b.v. toegang tot de afzonderlijke onderdelen); horeca: o semi-casco op te leveren12: o bijeenkomstruimte; geschikt voor max. ca. 300 personen gelijktijdig (staand); minimale vrije plafondhoogte 3,5 meter; o bar; o keuken; uitgaande van een semi-professionele inrichting t.b.v. bereiding van kleine maaltijden; o fustruimte / berging; o containerruimte; te combineren met de centrale containerruimte; o toiletgroep (dames / heren / mindervalide); kan tevens dienst doen als toiletgroep t.b.v. de centrale entree; o garderobe; multifunctionele / verhuurbare ruimten, bestaande uit: o 2 aan elkaar en aan de bijeenkomstruimte van de horeca schakelbare ruimten; aanvullend: inclusief flexibele scheidingswanden (2 stuks); minimale vrije plafondhoogte 3,5 meter; o 2 bergruimten (voor stoelen / tafels); lockers om kleedkamers zo efficiënt mogelijk te gebruiken, dat wil zeggen niet bezet te laten houden door teams / gebruikers op het moment dat ze aan het sporten zijn, wordt rekening gehouden met een hoeveelheid lockers, zodat bijv. ook gebruikers van de buitenvoorzieningen kunnen worden geaccommodeerd. De precieze vormgeving van de lockers (individuele en/of teamlockers) zal in een later stadium moeten worden bepaald; decentrale toiletgroep (dames / heren / mindervalide); EHBO (voorzien van warm / koud stromend water); beheerderruimte / kantoor (1 werkplek en ruimte voor spreektafel annex flexwerkplek); lerarenruimte Voortgezet Onderwijs (t.b.v. 3 leerkrachten);
Navolgende omschrijvingen vormen de basis voor de op te stellen investeringsraming. In een later stadium nader te omschrijven wat wel / niet inbegrepen dient te zijn.
18/44
•
kantoorruimte SSL13, bestaande uit: o kantoor voor het management (4 kamers) o kantoorruimte voor bedrijfsbureau en sportstimulering (8 werkplekken); o vergaderruimte; o archief14.
3.2.2 Sporthal De sporthal is als volgt verder te specificeren: • sporthal, afmetingen sportvloer 28 x 48 meter15, met een vrije hoogte van 7 meter; • tribunevoorziening voor ca. 350 personen; • toestellenberging aan 1 lange zijde, te bereiken via alle zaaldelen; o met voldoende aanvullende ruimte voor berging van evenementenmateriaal (zoals podiumblokken); • schone voetengang; • vuile voetengang; • 6 kleedkamers, incl. douches en toilet; • 2 scheidsrechter-/docentenruimtes; • 2 toiletten; • vaste inrichtingen: o 2 stuks elektrisch bedienbare akoestische scheidingswanden; o kunststof sportvloer, klasse 2 volgens norm ISA-US1-D.1; o telescopische (uitschuifbare) tribunes - staand op de sportvloer; o vaste sporthalinrichting en belijning ten behoeve van gymnastiek, badminton, volleybal, basketball, handbal, korfbal, futsal en zaalhockey; o 3x vaste inrichtingen cf. de Basisinventarislijst gymzaal basisonderwijs - Vaste toestellen van de KVLO16 (leerlijnen en bewegingsthema's: zwaaien, klimmen en klauteren, over de kop gaan, doelspelen, mikken); o grote toegangsdeur tot de wedstrijdruimte voor leveranties t.b.v. toestellen / evenementen. Noot:
13
14 15
16
in verband met de sporthal wordt uitgegaan van normale geluidsisolatie van de schil, ondanks dat er met enige regelmaat evenementen plaatsvinden. Uitgangspunt is derhalve dat deze evenementen plaatsvinden op basis van een bijzondere ontheffing / vergunning (gebruikelijk is een maximum van 12 evenementen per jaar). Behoudens een stelpost voor aanvullende inrichtingen (voorzieningen voor ophangen geluidsboxen, licht, extra aansluitpunten e.d.).
Aangezien SSL nu op een aantal afzonderlijke plaatsen kantoor houdt (het bedrijfsbureau / de beheerders in Sporthal Geestmerambacht, Sportstimulering / de manager Sport / stagiaires in De Overbrugging en de directie in Theater de Binding), heeft men de wens om de gelegenheid verbonden aan de mogelijke realisatie van een nieuwe clusteraccommodatie aan te grijpen om de organisatie op één locatie samen te brengen. Uitgaande van deelgebruik met de algemene serverruimte. Geschikt voor lessen lichamelijke opvoeding, gymnastiek, 26 tafeltennistafels, 9 badmintonvelden, 4 volleybalvelden, 3 basketballvelden, 1 combiveld (handbal, korfbal, futsal, zaalhockey). www.kvlo.nl
19/44
3.2.3 Turnhal Voor de turnhal wordt uitgegaan van een accommodatie met een driesterren (***) – classificatie volgens het systeem van de KNGU17. Deze hal is voorzien van een valkuil en kan alterneren tussen opstelling voor dames- en herenturnen. De turnhal geschakeld te realiseren aan de sporthal (gescheiden door een vaste wand, met de volgende voorzieningen: Dames Heren - vrije oefeningvloer (12 x 12m) - tumblingbaan (15 x 3 m) - toestelspringen (25m aanloop) - mini-trampolinespringen - ringen (zwaaien / stil) - trampoline - brug (ongelijk) - rekstok - evenwichtsbalk - brug (gelijk) - voltige
permanente opstelling
wisselende opstelling
Ten behoeve van de turnhal wordt uitgegaan van de volgende ruimtes: • wedstrijdruimte; • toestellenberging; • 2 kleedkamers, incl. douches en toilet18; • 1 trainer-/docentruimte. Uitzondering op de algemene ***-turnvoorziening betreft de tribune. De in dit PvW opgenomen turnhal wordt niet voorzien van een tribune19. Entree, horeca, EHBO-ruimte en overige ruimten worden gedeeld met de centrale ruimten van het complex.
3.2.4 Tennishal Voor de tennishal wordt uitgegaan van een hal met 3 tennisbanen, uitgevoerd als B-hal (voor recreatietennis en wedstrijdtennis op nationaal niveau), met: • een netto afmeting van ca. 50 x 35 meter; • een vrije hoogte van 5,75 meter boven de baseline tot 9 meter ter plaatse van het net; • wedstrijdleiding-/docentenruimte; • 2 kleedkamers, incl. douches en toilet; De in dit PvW opgenomen tennishal wordt niet voorzien van een tribune. Entree, horeca, EHBO-ruimte en overige ruimten worden gedeeld met de centrale ruimten van het complex.
17 18
19
Zie publicatie “A star is born” van de KNGU. Bij wedstrijden of in andere situaties waarin dat relevant is, wordt voor overloopsituaties gebruik gemaakt van de kleedkamers bij de sporthal. De ***-turnvoorziening zoals omschreven door de KNGU omvat een tribunevoorziening voor 350 personen.
20/44
3.2.5 Technische / facilitaire ruimten De nu voorziene technische en facilitaire ruimten bestaan uit: • laagspanningsruimte / meterkast / hoofdverdeler; • gasruimte; • CV ruimten; • luchtbehandelingsruimten20; • bergruimten algemeen / werkkasten; • centrale containerruimte; • serverruimte; • technische dienst, opslag (evt. te combineren met ruimte ten behoeve van de buitenvoorzieningen); • verkeersruimten: o in de ruimtestaat als algemene reservering op te nemen; o indien ruimten op verdieping worden gerealiseerd (m.n. horeca) dient ten behoeve van toegankelijkheid rekening te worden gehouden met een lift; • opslagruimte atletiek (zie hierna); • stalling materieel / materiaal t.b.v. buitenterrein (evt. te combineren met ruimte ten behoeve van de technische dienst).
3.2.5 Handbalvelden (buiten) In voorliggend PvW wordt ten behoeve van handbal uitgegaan van 2 velden: • aangelegd in asfaltbeton; • veldafmeting 20 x 40 meter met een uitloop van 2 meter rondom; • voorzien van belijning, vandalismebestendige doelen, buisraster met gaashek rondom en ballenvangers; • voorzien van verlichting; • geen separate club-/kleedaccommodatie (er zal gebruik gemaakt worden van de kleedaccommodatie in het gebouw).
3.2.6 Multifunctioneel (handbal)veld (buiten) Voor diverse (wijk)sportmogelijkheden is in dit PvW een multifunctioneel kunstgrasveld opgenomen, met dezelfde afmetingen als een handbalveld, dat wil zeggen 24 x 44 meter inclusief uitloop. Het veld te voorzien van belijning, vandalismebestendige multifunctionele doelen/baskets, buisraster met gaashek rondom, ballenvangers en verlichting.
3.2.7 Atletiek-/sintelbaan (buiten) Onderdeel van het PvW is een 400 meter 6-laans rondbaan21 (benodigd oppervlak ca. 175 x 105 meter). In het middenterrein met een netto-afmeting van ca. 80 x 70 meter22 kunnen de drie voorgeschreven handbalvelden een plek vinden. Er wordt uitgegaan van een baan in kunststof. Uitgaande van volledig openbaar toegankelijke velden op het middenterrein, zal in een later stadium definitief worden bekeken welk systeem moet worden toegepast. 20
21
22
Noodzaak van deze ruimte en de grootte er van hangen af van in een latere fase te maken principe-/ontwerpkeuzes. In deze fase wordt volstaan met een ruimtereservering. Omdat in Nederland de overheersende windrichting west/zuid-west is, is het gewenst de 100 meter, respectievelijk de 110 meter horden zoveel mogelijk van west naar oost te laten verlopen. (Bron: Handboek Sportaccommodaties, ISA Sport). Betreft een benadering van de grootste rechthoek binnen de rondbaan.
21/44
Er zal geen club-/kleedaccommodatie worden gerealiseerd (er zal gebruik gemaakt worden van de kleedaccommodatie in het gebouw). Wel wordt rekening gehouden met een gebouwde opslag, die indien mogelijk inpandig in de clusteraccommodatie wordt opgenomen en wordt rekening gehouden met verlichting.
3.2.8 Overige infrastructuur Ten behoeve van het complex zal de nodige infrastructuur moeten worden aangelegd. Daartoe behoren: • voorplein bij entree; • groenvoorzieningen; • (MIVA-)parkeren; • (brom)fietsenstalling; • leveranciersingang; • kiss&ride; • voorzieningen t.b.v. de buitenvelden en voorplein: o bestrating; o zitbanken; o afvalbakken; • hemelwaterberging (compensatie in verband met extra bebouwing).
3.2.9 Ruimtestaat Het hiervoor omschreven programma vertaalt zich in navolgende ruimtestaat. Ruimtestaat Multifunctioneel Sportcomplex Langedijk
BVO
St.
Opm.
Gebouw Algemene / ondersteunende ruimten algemene ruimten entree / hal receptiebalie decentrale entrees lockers decentrale toiletgroep EHBO beheerderruimte / kantoor lerarenruimte Voortgezet Onderwijs (t.b.v. 3 leerkrachten) subtotaal algemene ruimten
115 15 75 65 15 15 20 30 350
m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2
1 1 3 1 1 1 1 1
horeca bijeenkomstruimte bar keuken fustruimte / berging containerruimte toiletgroep garderobe subtotaal horeca
210 25 35 20 20 15 15 340
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
1 1 1 1 1 1 1
22/44
MF- / verhuurbare ruimten MF- / verhuurbare ruimten Berging Subtotaal MF- / verhuurbare ruimten
125 m2 40 m2 165 m2
Kantoor SSL kantoor voor het management (4 kamers) kantoorruimte voor bedrijfsbureau en sportstimulering (8 werkplekken) vergaderruimte archief Subtotaal kantoor SSL
100 120 50 20 290
m2 m2 m2 m2 m2
2 2
4 16 1 1
Subtotaal algemene / ondersteunende ruimten
1.145 m2
Sporthal sporthal (28 x 48 meter) tribunevoorziening toestellenberging schone voetengang vuile voetengang kleedkamers, incl. douches en toilet scheidsrechter-/docentenruimtes toiletten Subtotaal
1.415 70 160 140 140 300 25 5 2.255
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
1 1 1 1 1 6 2 2
Turnhal wedstrijdruimte toestellenberging kleedkamers, incl. douches en toilet trainer-/docentruimte Subtotaal
850 50 70 10 980
m2 m2 m2 m2 m2
1 1 2 1
Tennishal wedstrijdruimte (3 banen) kleedkamers, incl. douches en toilet trainer-/docentruimte Subtotaal
1.910 40 10 1.960
m2 m2 m2 m2
1 2 1
Technische / facilitaire ruimten laagspanningsruimte / meterkast / hoofdverdeler gasruimte CV ruimten luchtbehandelingsruimten bergruimten algemeen / werkkasten centrale containerruimte serverruimte technische dienst, opslag verkeersruimten opslag t.b.v. atletiek (buiten) stalling voor materieel / materiaal Subtotaal
10 5 40 460 65 25 15 115 1.450 50 75 2.310
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
Totaal gebouw
8.650 m2
3 1 3 2 10 1 2 1 20% reservering 1 1
23/44
Buitenvoorzieningen / terrein / infrastructuur Handbalvelden (buiten) Handbalvelden (buiten) Club-/kleedaccommodatie Subtotaal handbalvelden (buiten)
2.325 m2 2.325 m2
2
Multifunctioneel kunstgras (handbal)veld (buiten) Multifunctioneel kunstgras (handbal)veld (buiten) Subtotaal multifunctioneel kunstgras (handbal)veld (buiten)
1.165 m2 1.165 m2
1
Atletiekbaan (buiten), excl. binnenterrein Rondbaan 6-baans, excl. binnenterrein en omliggend terrein Binnenterrein excl. handbalvelden (onverhard) Resterend terrein (verhard/onverhard) Club-/kleedaccommodatie Subtotaal atletiekbaan (buiten), excl. binnenterrein Overige infrastructuur voorplein bij entree groenvoorzieningen parkeren MIVA-parkeren fietsenstalling bromfietsenstalling leveranciersingang kiss&ride hemelwaterberging (compensatie bebouwing) Subtotaal
3.200 6.860 5.860 15.920
350 2.500 3.850 120 820 100 320 300 pm 8.360
m2 m2 m2
1 1 1
m2
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
stelpost stelpost 140 3 410 40 stelpost stelpost
m2
Totaal buitenvoorzieningen / terrein / infrastructuur
27.770 m2
Totaal perceel (alles op maaiveld)
36.420 m2
24/44
Marktanalyse aanpalende voorzieningen
4.1
Hoofdstuk 4
Inleiding
Het doel van de marktanalyse is nader invulling te geven aan een mogelijk aanpalend (commercieel) voorzieningenniveau bij/rondom het reguliere complexgedeelte. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan (para)medische zorg, onderwijs, fitness, horeca et cetera. Hiertoe wordt een quick scan uitgevoerd van de markt, zowel van de vraagzijde als de aanbodzijde. De vraag- en aanbodanalyse van mogelijke aanpalende voorzieningen wordt afgesloten met de formulering van de belangrijkste bevinden en aanbevelingen.
4.2
Vraagzijde
Om de maatschappelijke waarde van een multifunctioneel sportcomplex te vergroten zijn er diverse aanpalende voorzieningen denkbaar. Voor vaste gebruikers van het sportcomplex vormt de beschikbaarheid van bepaalde aanvullende voorzieningen een belangrijke meerwaarde. Gerelateerd aan actueel heersende trends en ontwikkelingen kan worden gedacht aan de volgende voorzieningen: 4.2.1 Fitness Gelet op ontwikkelingen als vergrijzing en individualisering in de sport is een fitnesscentrum met goede faciliteiten en begeleiding een welkome aanvulling binnen een multifunctioneel sportcomplex. De sporters van nu willen zo lang mogelijk een hoge kwaliteit van leven houden. De vraag naar een kwalitatief hoogwaardig fitnessaanbod komt veelvuldig voor bij de oudere sporters. Deze doelgroep is kritisch, zelfbewust en veeleisend. Tevens kan deze doelgroep zich meer veroorloven dan vroeger. Zij vragen kwaliteit, een integraal aanbod en goede begeleiding. Een goed uitgerust fitnesscentrum kan dit bieden. De bevolkingsopbouw23 in de gemeente Langedijk maakt inzichtelijk dat het aantal inwoners tussen 45 – 65 jaar het hoogst is. Binnen deze doelgroep bevinden zich veel potentiële klanten voor een fitnesscentrum. 4.2.2 (Para) medische zorg In het verlengde van een voorziening als een fitnesscentrum kan de beschikbaarheid van (para)medische voorzieningen een meerwaarde vormen voor onder andere de vaste gebruikers van het sportcomplex. Te denken valt hierbij aan fysiotherapie- en daaraan gerelateerde oefentherapieën. Naast de meerwaarde van deze voorzieningen is er ook in omgekeerde richting sprake van een synergie-effect. Deze voorzieningen bieden de mogelijkheid om sporters, maar óók patiënten, gedurende een revalidatietraject medische begeleiding te kunnen aanbieden in vorm van het verrichten van oefeningen in het sportcomplex. De combinatie van fitness en fysiotherapie is een succesvolle formule die uitstekend in te passen is in een multifunctioneel sportcomplex. In Langedijk is de vraag naar dergelijke voorzieningen groot, mede door een stijging van het aantal inwoners dat regelmatig gebruik wil maken van de voorzieningen, namelijk de senioren24. 23 24
Bron:www.langedijk.incijfers.nl Het aantal inwoners in de leeftijd van 65-74 jaar is in 2025 gestegen met 60%
25/44
Deze markt voor paramedische voorzieningen wordt versterkt door het zeer beperkte aanbod van deze voorzieningen. (paragraaf 4.3.2) 4.2.3 Buitenschoolse opvang (BSO) Kijkend naar de onderwijsontwikkelingen in de gemeente Langedijk is een daling waar te nemen van het aantal leerlingen de komende jaren. Zowel in de kernen Sint Pancras als Oudkarspel daalt het aantal jonge kinderen en hetzelfde geldt voor het midden gedeelte van de gemeente Langedijk. De jonge doelgroep vraagt om passende voorzieningen, waarbij sport en spel een rol kunnen spelen. Buitenschoolse opvang (BSO) kan gecombineerd worden met sportarrangementen voor zowel kinderen als ouders. Sportarrangementen kunnen ook worden ingezet om te voorzien in een behoefte aan buitenschoolse opvang. BSO is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar die de basisschool bezoeken. BSO kan bestaan uit: opvang voor schooltijd; opvang na schooltijd; opvang op vrije dagen; opvang tijdens schoolvakanties. Een multifunctioneel sportcomplex met de juiste faciliteiten op het gebied van sport, spel en zorg kan de plek zijn voor aanpalende voorzieningen als buitenschoolse opvang. 4.2.4 Wellnessvoorzieningen Wellness is een groeiende sector. In landen om ons heen, maar ook in Nederland zien we toenemende aandacht voor ‘well being’ en een gezonde leefstijl. Door de toegenomen verhaasting in combinatie met een groeiende welvaart gunnen mensen zich vaker een rustmoment en is er meer aandacht voor fysiek en geestelijk welzijn. Inmiddels is het begrip Wellness uitgegroeid tot een verzamelproduct waarbij de aandacht ligt op een sportieve, gezonde leefstijl met de juiste ontspanningsmogelijkheden. Te denken valt hierbij aan een voorziening met sauna’s, whirlpools, zonnebanken, stoombaden en een beautycenter. Een bezoek aan een wellness voorziening is doorgaans een luxe uitstapje. Bezoekers kiezen er voor om qua tijd tenminste een dagdeel te besteden aan een wellnesscentrum, al dan niet in combinatie met behandelingen in een beautycenter of bij een masseur. Gelet op het gemiddelde huishoudinkomen in de gemeente Langedijk, hetgeen circa 13% hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, kan gesteld worden dat er een doelgroep bestaat dat gebruik wil maken van een wellnesscentrum. 4.2.5 Horecavoorziening Een multifunctioneel sportcentrum kan als centrale ontmoetingsplaats fungeren voor mensen met verschillende doeleinden. Een horecavoorziening kan hierbij ondersteunend zijn aan de verschillende functies van het multifunctioneel sportcomplex. Het kan hierbij gaan om één (of meer) bars van verschillende lokale sportverenigingen uit de gemeente Langedijk, maar ook om een restaurant. Een horecavoorziening versterkt de beleving van de bezoeker en kan diens bezoektijd verlengen. Een horecavoorziening zou mogelijk aansluiting kunnen zoeken bij een goede en bewuste lifestyle. De sportverenigingen die als gebruiker is het sportcentrum aanwezig zijn kunnen ook van de horecavoorziening gebruik maken voor bijeenkomsten en verenigingsactiviteiten.
26/44
4.2.6 (Sportgerelateerde) detailhandel De Nederlandse detailhandel is conjunctuurgevoelig en de huidige economische situatie heeft eveneens invloed op de sportbranche. Detailhandel is een bedrijfstak waarbinnen de ondernemer te maken heeft met een voortdurende en zeer directe wisselwerking tussen wat er in de maatschappij gebeurt en het antwoord dat de ondernemer moet ontwikkelen om hier op in te springen. Dit geldt ook voor de sportbranche. Internet heeft het koop- en met name oriëntatiegedrag van consumenten voorgoed veranderd. Consumenten verschillen van elkaar met betrekking tot wat ze kopen, waar ze kopen en vooral waarom ze kopen. Uit onderzoek25 blijkt dat de vereniging sporter en de prestatiesporter in 2009 samen verantwoordelijk waren voor meer dan de helft van de bestedingen aan sportartikelen. Een multifunctioneel sportcomplex binnen de eigen gemeentegrens trekt bezoekers in vele vormen. Het merendeel van deze bezoekers komt voor het beoefenen van een sport, in verenigingsverband of individueel. Deze sporters worden gezien als potentiële klanten voor sportgerelateerde detailhandel.
4.3
Aanbodzijde
Met het inventariseren van de bestaande voorzieningen in de gemeente Langedijk en de omliggende regio kan geanalyseerd worden waar kansen liggen voor de ontwikkeling van verschillende aanpalende voorzieningen bij het multifunctioneel sportcomplex. Het primaire verzorgingsgebied van een dergelijk sportcomplex is circa 5 kilometer, waarbij het verzorgingsgebied van de aanpalende voorzieningen wellicht een groter gebied kan omvatten. Dit is afhankelijk van het type voorziening. Een sauna /wellnesscentrum omvat een groter verzorgingsgebied dan bijvoorbeeld een praktijk voor fysiotherapie. Een inventarisatie van de voorzieningen die meegenomen zijn in de analyse is opgenomen in bijlage I. 4.3.1 Marktsegment Fitness Diverse onderzoeken (CBS en NIRT-Onderzoek26) wijzen uit dat met betrekking tot het bezoek aan fitnesscentra de bezoekers niet verder willen reizen dan maximaal 10 kilometer. Gebleken is dat een dergelijke voorziening in eigen plaats of wijk, door mensen uit de directe omgeving, de voorkeur krijgt boven een zelfde voorziening verder weg. Binnen een straal van 5 kilometer is een ruim aanbod (18) van fitnesscentra te vinden. Het merendeel van deze centra is gesitueerd in Alkmaar en Heerhugowaard. Binnen de gemeente Langedijk beperkt dit aantal zich tot een vijftal fitnesscentra en een Pilatusstudio. Een inventarisatie van deze voorzieningen is opgenomen in bijlage I.
Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2010 CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek NRIT: Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme
25 26
27/44
4.3.2 Marktsegment (para)medische voorzieningen Het aanbod van (para) medische voorzieningen laat zich vertalen in het aantal fysiotherapeuten dan wel fysiotherapie gerelateerde oefentherapeuten in de omgeving Langedijk. Er is uitgegaan van een verzorgingsgebied binnen een straal van vijf kilometer. De inventarisatie geeft aan dat er een aanbod is van tenminste 36 voorzieningen, hetgeen terug te vinden in een overzicht in bijlage I. Van deze 36 voorzieningen zijn er tien gesitueerd in de gemeente Langedijk. Om een beeld te krijgen van het aanbod aan (para)medische voorzieningen in vergelijking met het gemiddelde aanbod in Nederland, is gebruik gemaakt van kengetallen27. Het gemiddeld aantal inwoners per zorgaanbieder is in Nederland 1.330 en in de gemeente Langdijk circa 2.695 inwoners. (Dit is bij een aanbod van tien praktijken, waarbij wellicht meerdere therapeuten werkzaam kunnen zijn). 4.3.3 Marktsegment Buitenschoolse Opvang Buitenschoolse opvang is een voorzieningen waarvan het wenselijk is deze op korte afstand van de gebruikers te kunnen aanbieden. Derhalve is alleen gekeken naar het aanbod van deze voorzieningen binnen de gemeente Langedijk. Er is een aanbod van buitenschoolse opvang op twaalf locaties binnen de gemeente. Via het centraal bureau Kinderopvang Langedijk wordt op elf locaties buitenschoolse opvang aangeboden, waaronder twee sportieve BSO’s. Daarnaast is er één particuliere organisatie die de mogelijkheid biedt tot buitenschoolse opvang, Voor volledig overzicht van het aanbod wordt verwezen naar bijlage I. 4.3.4 Marktsegment Wellness Voor een Wellnessvoorziening, in de betekenis zoals gesteld in paragraaf 4.2.4 is gekeken naar een groter verzorgingsgebied (circa 20 kilometer) dan voor de overige aanpalende voorzieningen is gedaan. Dit mede gezien de regionale functie die een Wellnessvoorziening kan innemen. Binnen een straal van 20 kilometer van de gemeente Langedijk komt men een beperkt aanbod van wellness voorzieningen tegen. Naast een in Broek op Langedijk gevestigd Sport & Wellnesscentrum, Sauna Cantarel in Oudkarspel en een tweetal sauna’s in Heerhugowaard kan men voor soortgelijke voorzieningen in beperkte mate terecht bij een Sport & Wellnesscentrum in Alkmaar. 4.3.5 Marksegment Horeca Binnen de gemeente Langedijk bestaat het horeca-aanbod uit een twaalf cafés en een drietal horecavoorzieningen met een eetgelegenheid. Daarnaast zijn er twee (party)zalencentra met een horecavoorziening. Sportgerelateerde horecavoorzieningen zijn, naast het bestaande café in sporthal Geesterambacht en het sportcafé in Sporthal De Oostwal, niet aanwezig binnen de gemeente Langedijk. Hierbij wordt opgemerkt dat de sportkantines van de buitensportverenigingen buiten de marktanalyse zijn gelaten. 4.3.6 Marktsegment (sportgerelateerde) detailhandel Binnen het winkelaanbod van de gemeente Langedijk is één sportwinkel te vinden, een vestiging van een bekende landelijke (sport)winkelketen in Broek op Langedijk. Voor een uitgebreider aanbod van sportwinkels dient men naar Alkmaar, Heerhugowaard of Amsterdam af te reizen.
27
Bron: Nivel, cijfers uit de registratie van huisartsen, peiling 2008.
28/44
4.4
Bevindingen, aanbevelingen en gevolgen
In de vorige paragrafen zijn de vraag- en het aanbod van mogelijke voorzieningen en/of functies in een multifunctioneel sportcomplex tegenover elkaar gezet. In navolgende paragraaf wordt een aantal belangrijke bevindingen en aanbevelingen, die hieruit kunnen worden gedestilleerd, geformuleerd. Bevindingen • Binnen de gemeente Langedijk is sprake van een beperkt aanbod aan fitnessvoorzieningen. Voor een breder aanbod van deze voorzieningen dient een ruimere afstand te worden afgelegd naar onder andere Alkmaar of Heerhugowaard. • Het aanbod van (para)medische voorzieningen ligt ver onder het landelijke gemiddelde, zijnde 1.330 inwoners per zorgaanbieder. In de gemeente Langedijk is dit circa 3.368 inwoners per zorgaanbieder. • Voor de basisschoolkinderen van elf basisscholen binnen de gemeente wordt op twaalf locaties buitenschoolse opvang aangeboden, waaronder twee sport BSO’s. • In een verzorgingsgebied met een straal van 20 kilometer is een beperkt aanbod van wellnessvoorzieningen aanwezig. Er is een bestaand Sport&Wellness centrum in Broek op Langedijk en een Sport&Wellnesscentrum in het nabij gelegen Alkmaar. • Naast het bestaande (sport)café, behorende bij sporthal Geesterambacht en het sportcafé in Sporthal Oostwal, is er geen (sportgerelateerde) horeca aanwezig in de gemeente Langedijk. • Binnen het winkelaanbod van de gemeente Langedijk is het aanbod van sportgerelateerde detailhandel zeer beperkt. Het betreft een vestiging van een landelijke winkelketen. Aanbevelingen Gelet op de bevindingen uit de marktanalyse worden de volgende aanbevelingen gedaan: • • • •
de combinatie van een fitnesscentrum en (para)medische voorzieningen op het gebied van zorg en sport is een bewezen succesvolle formule die uitstekend in te passen is in het multifunctioneel sportcomplex. Vanuit de marktanalyse wordt geconcludeerd dat er ruimte is voor zowel sportgerelateerde horeca als sportgerelateerde detailhandel. De lokale markt biedt voldoende ruimte voor een Wellnessvoorziening. Gelet op de verhouding tussen het aantal basisscholen en het aantal locaties waarop BSO wordt aangeboden in combinatie met een verwachte afname van jongeren, lijkt geen aanvullende vraag naar BSO te bestaan. Verhuizing van bestaande aanbieders zou theoretisch wel een optie kunnen zijn.
Gevolgen voor het programma Gezien het karakter van het beoogde sportcluster en bestaande potentiële participanten/ondernemers in Langedijk wordt vooralsnog de focus gelegd op een combinatie van een fitnesscentrum met (para)medische voorzieningen op het gebied van zorg en sport. Dit is bovendien een bewezen succesvolle formule die uitstekend in te passen is in een multifunctioneel sportcomplex.
29/44
In algemene zin verdient het aanbeveling om aandacht te hebben voor lokale ondernemers in de rol van mogelijke partners in het sportcluster. Voor zover op dit moment bekend, hebben Fysiosport Muda en De Geus Sport & Wellness te kennen gegeven graag betrokken te willen worden in het ontwikkelingsproces van een multifunctioneel sportcomplex, waarbij sport en zorg onder één dak gevestigd kunnen worden. Dit zelfde geldt feitelijk voor ATS massageopleidingen. Deze organisatie is momenteel één van de vaste gebruikers van sportcomplex Geestmerambacht. ATS heeft de beschikking over een eigen ruimte die permanent wordt gehuurd. Door toevoeging van een medische- danwel zorgcomponent kan een soort van sportmedischcentrum ontstaan: een sport georiënteerd (para)medisch centrum voor iedereen die behoefte heeft aan hulp en begeleiding bij het sporten en bij het verhelpen van fysieke klachten. Hierbij kan in algemene zin worden gedacht aan de volgende disciplines: - (cardio)fitness en fysieke training; - fysiotherapie; - sportrevalidatie - sportmassage; - mensendieck; - revalidatie. Een dergelijk centrum kan faciliteiten én kennis bieden voor de overige functies van het cluster en daardoor voor veel serieuze recreatiesporters een meerwaarde en aantrekkingskracht bieden. Hiermee wordt de gewenste synergie en spin-off bereikt. Samenwerking met dan wel het eventueel onderbrengen van (lokale) fysiotherapeut(en) kan daarbij aanvullend en complementair zijn aan de aard en activiteiten van de fitnessactiviteiten binnen het cluster. Patiënten van een dergelijke praktijk kunnen bijvoorbeeld na afronding van een behandeling individueel of in groepen met anderen verder trainen. Dit kan plaatsvinden tijdens de daluren van het fitnesscentrum. Voor leden van het fitnesscentrum kan een mogelijkheid worden gecreëerd om een fysiotherapeut te consulteren. Daarnaast kunnen binnen het fitnesscentrum groepen worden gevormd (bijvoorbeeld diabetes of obesitas) die door middel van gerichte programma’s langere tijd aan het fitnesscentrum kunnen worden verbonden. Gezien de naamgeving die de gemeente Langedijk zelf heeft verbonden aan dergelijke aanpalende voorzieningen (‘commerciële kostendragers’) wordt als uitgangspunt gehanteerd dat exploitatietechnisch tenminste budgetneutraal wordt gedraaid. In concreto betekent dit dat alle vierkante meters die door de gemeente casco worden gefinancierd tenminste gedekt dienen te worden door huuropbrengsten van de betreffende participanten. Hiermee wordt gedoeld op kosten van afschrijving, rente, groot onderhoud en overige eigenaarlasten. Indien wordt gekozen voor het bieden van een ontwikkelingsmogelijkheid aan een commerciële partij blijft het primaire uitgangspunt (budgetneutraal) overeind. In dat geval wordt een stuk grond uitgegeven in erfpacht danwel een zakelijk recht van opstal verleend, waarna een ontwikkelaar op de aangewezen locatie binnen de kaders van de gemeente het beoogde vastgoed gaat realiseren in vervolgens in eigendom behoudt. Een en ander blijft buiten de integrale exploitatie van het sportcluster. Voor het peilen van concrete belangstelling dient te zijner tijd een marktconsultatie te worden georganiseerd.
30/44
Financiële implicaties
5.1
Hoofdstuk 5
Inleiding
Uitgaande van de gepresenteerde productvisie en het programma van wensen wordt op basis van kengetallen, normbedragen en ervaringscijfers uit de adviespraktijk van Andres c.s. een investeringraming opgesteld. Deze raming biedt inzicht in de voor realisatie van het sportcomplex benodigde financiële middelen en is voor een grotendeels gebaseerd op recent aanbestede projecten. De structurele financiële gevolgen voor de gemeente Langedijk komen tot uitdrukking in een integrale exploitatiebegroting waarin de verwachte exploitatiekosten en –opbrengsten voor een periode van tien jaar inzichtelijk worden gemaakt.
5.2
Investeringsraming
5.2.1 Inleiding Bij het opstellen van de investeringsramingen zijn de navolgende uitgangspunten gehanteerd: • bedragen hebben prijspeil najaar 2010; • bedragen worden afgerond op honderd-/duizendtallen; • tenzij anders vermeld zijn alle bedragen excl. BTW; of en zo ja in welke mate er sprake is van niet verrekenbare BTW zal in een vervolgfase nader moeten worden onderzocht (volledigheidshalve is onder bijkomende kosten een “pm-regel” opgenomen); • bij het ramen van de bouwkosten is uitgegaan van een “gemiddeld” architectonisch en stedenbouwkundig ambitie- en afwerkingsniveau; • er wordt uitgegaan van een gesloten grondbalans c.q. dat uitkomende grond elders kan worden gebruikt, zonder dat daar aanvullende kosten aan zijn verbonden; • enkele belangrijke uitsluitingen (onderdelen waar geen kosten voor zijn geraamd) zijn: o indexatie van de kosten van de peildatum tot aan de aanbestedingsdatum; o duurzaamheidsmaatregelen boven niveau van GPR-score 7; o grondkosten; o grondwaterbelasting / lozingskosten i.v.m. eventuele bemaling van de bouwput; o extra fundatie / onderheiing onder bestrating, buitenvelden, de atletiekbaan c.q. overige voorzieningen buiten het gebouw; o nutsvoorzieningen buiten de perceelsgrens (bijv. leidingtracés en/of verzwaringen van aansluitingen in het openbare elektriciteits-/rioolnet); o bijzondere bouwplaatskosten (zoals aanleggen bouwweg buiten perceelsgrens, tijdelijke bruggen, etc.); o boekwaarde op evt. te amoveren opstallen; o tijdelijke huisvesting voor gebruikers van evt. te amoveren opstallen; o tijdelijke huisvesting voor toekomstige gebruikers; o compensatie voor huurders/gebruikers als gevolg van een huisvestingsloze periode, bijv. indien de nieuwe accommodatie op de bestaande locatie van Sporthal Geestmerambacht (bijv. horecapachter) zou worden gerealiseerd; • de berekende leges zijn gebaseerd op de geraamde bouwkosten en de Legesverordening 2010 van de gemeente Langedijk en de geraamde bouwkosten;
31/44
• •
ten behoeve van maatregelen om de duurzaamheidsdoelstelling te realiseren dat het gebouw voldoet aan een GPR-score van 7 is onder Bijkomende kosten een stelpost opgenomen om (t.o.v. het Bouwbesluit) aanvullende maatregelen te kunnen treffen; ten aanzien van de opgestelde investeringsraming moet in deze fase een nauwkeurigheidsmarge van tenminste ± 15% worden gehanteerd.
5.2.2 Investeringsraming Hierna volgt een resumé van de opgestelde investeringsraming. In de bijlage is een verdere specificatie opgenomen. Investeringsraming Multifunctioneel Sportcomplex Langedijk
€
BVO
1.439.000 2.929.000 1.350.000 2.382.000 2.455.000 10.555.000
1.145 2.255 980 1.960 2.310 8.650
m2 m2 m2 m2 m2 m2
140.000 76.000 790.000 369.000 1.375.000
2.325 1.165 15.920 8.360 27.770
m2 m2 m2 m2 m2
Totaal bouwkosten
11.930.000
36.420
m2
Bijkomende kosten Grondkosten Sloopkosten Bouwrijp maken Onderzoeken Bouwrente Leges Aanvullende maatregelen om te voldoen aan GPR 7 Honoraria (architect, constructeur, installatie-adviseur) Projectmanagement / ambtelijke ondersteuning Losse inrichtingen Niet verrekenbare BTW Onvoorzien Bijkomende kosten Totaal investering EXCLUSIEF BTW
pm pm 546.000 75.000 pm 340.000 600.000 1.500.000 450.000 250.000 pm 1.200.000 4.961.000 16.891.000
36.420
m2
Gebouw Algemene / ondersteunende ruimten Sporthal Turnhal Tennishal Technische / facilitaire ruimten Totaal gebouw Buitenvoorzieningen / terrein / infrastructuur Handbalvelden (buiten) Multifunctioneel kunstgras (handbal)veld (buiten) Atletiekbaan (buiten), excl. binnenterrein Overige infrastructuur Totaal buitenvoorzieningen / terrein / infrastructuur
5% 13%
10%
32/44
Noot 1:
indien wordt overwogen bepaalde onderdelen uit het plan te verwijderen, dan zal moeten worden bezien welke consequenties dat heeft voor de investeringen verbonden aan de andere gebouwdelen.
Noot 2:
de hiervoor geraamde bouwkosten betreft niet het absolute minimum; er zijn besparingsmogelijkheden, maar deze zullen ingrijpen op enkele van de gehanteerde uitgangspunten.
5.3
Exploitatieprognose
5.3.1 Inleiding De structurele financiële gevolgen komen in dit hoofdstuk tot uitdrukking in een integrale exploitatieprognose waarin de verwachte exploitatiekosten en –opbrengsten voor een periode van tien jaar inzichtelijk worden gemaakt. Deze prognose is enerzijds gebaseerd op algemene kengetallen en ervaringscijfers uit de adviespraktijk van Andres c.s. en anderzijds gebaseerd op de huidige exploitatiegegevens van de bestaande betrokken sportaccommodaties in Langedijk. 5.3.2 Uitgangspunten Ten aanzien van de exploitatieprognose geldt als uitgangspunt dat alle kosten en baten worden gepresenteerd: exclusief BTW; afgerond op duizenden euro’s nauwkeurig; op basis van het prijspeil najaar 2010; met een onnauwkeurigheidsmarge van circa 15%. Tevens gelden als algemene uitgangspunten: dat de investeringsraming uit paragraaf 5.2 wordt aangehouden; de exploitatieprognose start met het eerste volledige exploitatiejaar waarin het nieuwe sportcluster opengesteld kan zijn; jaarlijks aan de aflossingsverplichting wordt voldaan; SSL optreedt als beheerder/exploitant van het nieuwe sportcluster; SSL brengt overhead (lees: doorbelasting daarvan) ten laste van de exploitatie van het nieuwe sportcluster. Deze zal als gevolg daarvan elders binnen SSL gedeeltelijk wegvallen; de kosten en opbrengsten jaarlijks geïndexeerd worden met 2,5%, met uitzondering van de verbruikskosten van elektra, gas en water die met 4% worden geïndexeerd; alsmede alle uitgangspunten als vermeld onder de individuele kosten- en opbrengstenposten. 5.3.3
Opbrengsten
Gebruikersvergoedingen Uitgaande van een jaarbenutting gebaseerd op huidige gebruiksuren op diverse locaties in Langedijk en een tariefstructuur die vanuit sociaal maatschappelijke overwegingen laagdrempelig wordt gehouden, wordt de totale gebruiksvergoeding die wordt ontvangen van bewegingsonderwijs, verenigings- en overige sport gecalculeerd op een bedrag van ruim € 407.000,= per jaar. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
33/44
Lerarenruimte
€ 3.678
MF ruimten
€ 20.086
Kantoor SSL
€ 41.366
Sporthal
€ 229.445
Turnhal
€ 22.149
Tennishal Handbalvelden (buiten)
€ 71.857 € 2.439
MF veld buiten
€ 1.126
Atletiekbaan
€ 15.000
totaal
€ 407.145
Aan deze calculatie liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: Lerarenruimte uitgangspunt is een kostendekkende verhuur op basis van totale eigenaarlasten. MF ruimten uitgangspunt is een kostendekkende verhuur op basis van totale eigenaarlasten. Sporthal de tarieven zijn gebaseerd op de m² prijs van de huidige hal A in Geestmerambacht; ten aanzien van het onderwijs is hierbij de totale onderwijsvergoeding gerelateerd aan het aantal uren als afgenomen per zaal(deel); dit betekent dat de gebruikers van de huidige hallen B en C in Geestmerambacht in het nieuwe sportcluster een zelfde bedrag per m² gaan betalen aangezien zij dezelfde hal gaan gebruiken; er wordt uitgegaan van een tariefsverhoging van 30%; het huidige gebruik in Geestmerambacht zal één op één ook plaatsvinden in de sporthal van het nieuwe sportcluster, behoudens de tennisactiviteiten in hal B (naar de nieuwe tennishal) en de gymnastiekactiviteiten in hal C (naar de nieuwe turnhal); dit gebruik is naar rato bijgesteld en aangepast aan de beschikbare m² in de nieuwe sporthal; uitgangspunt is een extra vraag van 10% wegens huidige latente behoefte alsmede extra aantrekkingskracht van het nieuwe cluster; voor onderwijsgebruik van de huidige hal C is uitgegaan van 300 uur op jaarbasis. Sporthal 130% (hoger tarief door nb) Gebruik
A) onderwijs A) verenigingen B) verenigingen C) onderwijs C) Verenigingen Totaal
110% (extra vraag)
Tarief/m²/uur huidig Tarief/m²/uur clusterAantal uren*m² huidigAantal m²/uren clusterOpbrengst
€ 0,0335 € 0,0302 € 0,0302 € 0,0335 € 0,0302
€ 0,0435 € 0,0393 € 0,0393 € 0,0435 € 0,0393
1.466.250 2.040.000 1.434.875 72.000 134.400
1.612.875 2.244.000 1.578.363 79.200 147.840
€ 70.151 € 88.088 € 61.958 € 3.445 € 5.803 € 229.445
1344 m² Bezetting
1.200 1.670 1.174 59 110
uur uur uur uur uur
4.213 uur
34/44
Turnhal de tarieven zijn gebaseerd op de m² prijs van de nieuwe sporthal (inclusief tariefsverhoging); dit betekent dat de gebruikers van de huidige hal C (gymnastiek) in Geestmerambacht alsmede de gebruikers (TTL) van sportzaal Mayersloot in het nieuwe sportcluster een zelfde bedrag per m² gaan betalen; het huidige gebruik als in voorgaande gedachtestreepje benoemd zal één op één ook plaatsvinden in de turnhal van het nieuwe sportcluster; dit gebruik is naar rato bijgesteld en aangepast aan de beschikbare m² in de nieuwe turnhal; uitgangspunt is een extra vraag van 45% wegens huidige latente behoefte (25-30%), groei van TTL door ‘fusie’ (5-10%) alsmede extra aantrekkingskracht van het nieuwe cluster (10%). Tennishal uitgangspunt is het huidig gebruik alsmede de tarifering van hal B in Geestmerambacht; er wordt uitgegaan van een tariefsverhoging van 30%; uitgangspunt is een extra vraag van 35% wegens huidige latente behoefte alsmede extra aantrekkingskracht van het nieuwe cluster. Handbalvelden buiten uitgangspunt is een exclusieve verhuur van de beide handbalvelden aan handbalvereniging Lacom ’91; de tarifering is gebaseerd op de huidige tarifering van Sportpark Sportlaan, waarbij een tariefsverhoging van 30% wordt gehanteerd. MF veld buiten idem ‘handbalvelden buiten’ waarbij de tarieven op basis van de hogere kostprijs taakstellend 20% hoger worden gesteld. Atletiekbaan uitgangspunt is exclusieve verhuur aan de vereniging Zwefilo op basis van een maatschappelijke prijs/tarifering van € 15.000,= . Horecamarge Voor het bepalen van de opbrengsten uit het verpachten van de horeca kunnen diverse methodieken worden gehanteerd. De meest voor de hand liggende methodiek hangt samen met de eigenaarkosten van de horecaruimte. Hiervan dient veelal een deel te worden gedekt. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de vraag of de gemeente met het verpachten van de horeca winst wil maken, quitte wil spelen of het verlies wenst te beperken. Indien de gemeente Langedijk 80% kostendekkend wenst te draaien dient –wat een redelijk uitgangspunt is- dan dienen ten minste de hierop direct van toepassing zijnde kapitaal- en onderhoudslasten in het eerste volledige exploitatiejaar middels een horecamarge van circa € 36.000 te worden terugverdiend.
35/44
Hiermee legt de exploitant van de totale sportcluster (danwel de gemeente) per saldo toe op het realiseren van een horecavoorziening. Gezien de beperkte pachtsommen die in de praktijk van sporthalhoreca’s wordt ontvangen genereert de sporthalhoreca ook in Langedijk vermoedelijk te weinig omzet om een hogere pachtsom vanuit de exploitatie te kunnen opbrengen. Bovendien kent bijpassende horeca -net als de sporthal zelf- een sociaalmaatschappelijke functie die niet per definitie budgetneutraal hoeft te worden vervuld. Overig De nieuwe sporthal zal opbrengsten kunnen genereren vanuit reclame. Deze opbrengsten worden geraamd op (afgerond) € 5.000.
5.3.4
Kosten
Kapitaal Voor het bepalen van de kapitaallasten is ervan uitgegaan dat de totale bouwkosten zoals bepaald in paragraaf 5.2 worden gefinancierd tegen marktconforme voorwaarden waarbij de volgende uitgangspunten zijn gesteld: • Financieringsvorm: lineair • Looptijd financiering : 40 jaar • Rentepercentage : 4,5% • Afschrijving: Gebouw
Afschrijving jaren
% bouwsom
per jaar
Bouwkosten
40
60
€ 158.325
Installaties
15
30
€ 211.100
Inventaris
7
10
4,93% Buitenvoorzieningen Buitenvoorzieningen
Afschrijving jaren
€ 150.786 € 520.211
% bouwsom
per jaar
Onderbouw
35
50
€ 14.371
Opbouw
15
30
€ 20.120
20
20
Overig
4,43% Terrein en infrastructuur
Afschrijving jaren
€ 10.060 € 44.551
% bouwsom
per jaar
Onderbouw
40
60
€ 5.535
Opbouw
15
40
€ 9.840
-
-
-
Overig
4,17%
€ 15.375
De integrale afschrijvingskosten bedragen hierdoor afgerond circa € 580.000,= per jaar. De rentelasten vangen aan op € 537.000,=. De bijkomende kosten worden in één keer afgeboekt; daar wordt derhalve niet op afgeschreven.
36/44
Personeel Voor het voeren van het beheer over het nieuwe sportcluster wordt uitgegaan van een benodigde formatie van 3,25 fte, exclusief horeca. Laatstgenoemde kosten maken onderdeel uit van de integrale horecabegroting, waarvan slechts de marge is opgenomen in de begroting van de sportcluster. Aan de prognose van 3,25 fte liggen de volgende uitgangspunten te grondslag: openstellingsuren per week 96,5 uur; weken per jaar: 50; aantal beheerders/conciërges gemiddeld aanwezig: 1,25; aantal uren/fte conform CAO Recreatie 1.520; marge (overleg, overloop etc.) 5%; management en administratie: 0,33 fte á € 50.000,=; beheer en conciërge op basis van voornoemde openstelling 4,2 fte á € 30.000,=; schaalvoordelen in beheer in combinatie met horeca: 30%. De totale personeelslasten komen hiermee op € 104.000,=. Overhead Voor de kosten van overhead wordt uitgegaan van ervaringscijfers vanuit SSL. Voor deze kostenpost is een bedrag geraamd van bijna € 78.000,=, zijnde 14% van de totale kosten exclusief kapitaal, overhead, overig en onvoorzien. Onderhoud Voor de kosten van het onderhoud is een bedrag van bijna € 300.000,= per jaar aangehouden, zijnde 2,5% van de bouwkosten (1,75% groot onderhoud, 0,75% klein onderhoud). Hierbij inbegrepen is tevens het grootste gedeelte van de manuren besteed aan schoonmaakactiviteiten. Zeker in de eerste jaren zullen de onderhouduitgaven in de praktijk veel minder zijn. Door deze kosten toch van meet af aan in de exploitatie op te voeren, wordt een onderhoudsfonds c.q. voorziening gevormd en aangevuld van waaruit toekomstige onderhoudsuitgaven worden bekostigd. Energie Bij de realisatie van het nieuwe sportcluster zullen de nieuwste energiebesparende maatregelen worden toegepast waardoor de verbruikskosten relatief lager zullen zijn dan van de huidige accommodaties. De verbruikskosten van het nieuwe sportcluster worden aan de hand van kengetallen en ervaringscijfers geprognosticeerd op circa € 115.000,= per jaar. Administratie, verzekeringen en belastingen Naast de kosten van administratie, verzekeringen, belastingen en heffingen vallen de kosten van telefoon en milieu-/bouwzaken onder deze post. Hiervoor wordt –deels gebaseerd op de totale opbrengsten en deels gebaseerd op de totale bouwsom- een kostenpost van circa € 40.000,= geprognosticeerd. Hier niet bij inbegrepen zijn de personeelskosten besteed aan administratieve werkzaamheden.
37/44
Overige kosten Voor de overige kosten wordt een bedrag geraamd van circa € 6.000,=, zijnde 1% van de totale kosten exclusief kapitaal, overhead, overig en onvoorzien. Onvoorziene kosten Voor onvoorziene kosten is een bedrag geraamd van circa € 6.000,=, zijnde 1% van de totale kosten exclusief kapitaal, overhead, overig en onvoorzien.
5.3.5 Prognose Op basis van de voorgaande bevindingen en uitgangspunten zijn de exploitatieresultaten voor de eerste tien jaar als volgt gepresenteerd. project investering financiering - lineair omschrijving te financieren KOSTEN rente afschrijving
Langedijk Sportcluster € 11.930.000 rente € 11.930.000 aflossingsverpl. in jaren
jaar
1 11.930 index n.v.t. n.v.t.
2 11.632
3 11.334
4 11.035
alle bedragen x € 1.000 4,5% 40
5 10.737
6 10.439
7 10.141
8 9.842
9 9.544
10 9.246
537 580
523 580
510 580
497 580
483 580
470 580
456 580
443 580
429 580
416 580
personeel
2,0%
104
106
108
110
113
115
117
119
122
124
onderhoud groot + klein
2,0%
298
304
310
317
323
329
336
343
349
356
overhead
2,0%
78
79
81
83
84
86
88
89
91
93
4,0% 2,0% 2,0% 2,0% index 2,0% 2,0% 2,0%
114 39 6 6
119 40 6 6
124 40 6 6
129 41 6 6
134 42 6 6
139 43 6 6
145 44 6 6
150 45 6 6
156 45 7 7
163 46 7 7
407 37 5 1.761 449
415 37 5 1.763 458
424 38 5 1.765 467
432 39 5 1.768 476
441 40 5 1.771 486
450 40 6 1.774 495
459 41 6 1.778 505
468 42 6 1.782 515
477 43 6 1.787 526
487 44 6 1.792 536
1.312195-
1.305202-
1.298208-
1.291215-
1.285222-
1.279229-
1.273236-
1.267244-
1.261252-
1.256260-
energie adm, verz, bel en heffingen overig onvoorzien OPBRENGSTEN gebruiksopbrengsten horeca overig totaal kosten totaal opbrengsten resultaat incl. kapitaallasten resultaat excl. kapitaallasten gem. jaar 1 t/m 10 incl kapitaal gem. jaar 1 t/m 10 excl kapitaal
1.283226-
Uit voorgaande prognose blijkt dat gedurende de eerste tien exploitatiejaren een negatief exploitatieresultaat wordt geboekt van gemiddeld € 1.283.000,= per jaar inclusief kapitaallasten en € 226.000,= per jaar exclusief kapitaallasten. Een en ander is echter exclusief weglekeffect vanuit bestaande accommodaties / locaties.
38/44
5.3.6 Matrix rendement deelvoorzieningen Navolgend is ter afsluiting van de rapportage een matrix opgesteld waarin per deelvoorziening van het beoogde sportcluster het relatieve financiële rendement is afgezet tegen het relatieve maatschappelijke rendement. Ofwel: “wat zijn de rendabele eenheden?” Het financieel rendement betreft een weergave van de benodigde investeringen gecompenseerd met de revenuen uit gebruiksopbrengsten. Het maatschappelijk rendement betreft een uitdrukking van de verwachte gebruiksintensiteit van de voorziening. Het rendement kan variëren van -- tot ++, met tussenliggende waarden van -, 0 (neutraal) en +. Financieel
Maatschappelijk
---
++ 0 --
Lerarenruimte MF ruimten Kantoor SSL Sporthal Turnhal Tennishal Handbalvelden (buiten) MF veld buiten Atletiekbaan
De lerarenruimte, multifunctioneel ruimten en het kantoor van SSL zijn op basis van een kostprijsdekkende huur in de exploitatie opgenomen en derhalve niet betrokken in de voorgaande matrix. Het relatief hoge investeringsniveau van de sporthal wordt voor een groot deel weer gedekt door huurinkomsten. Derhalve is het financieel rendement als “-“ beoordeeld. Door de hoge gebruiksintensiteit is het maatschappelijk rendement als hoog gewaardeerd (++). De overige voorzieningen zijn op dezelfde wijze beoordeeld en gekwalificeerd.
Hoevelaken, 20 december 2010
39/44
Inventarisatie voorzieningen
Bijlage I
Fitnessvoorzieningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
De Geus Sport & Wellness Broek op Langedijk Pilatusstudio Van Stralen Koedijk Ambition Squash en Fitness Oudkarspel Krachtsportcentrum Spartacus Zuid-Scharwoude Sportcentrum Aerofit - Noord-Scharwoude ProFit - Noord-Scharwoude Moves Fitnesscentrum Heerhugowaard AS Family Fitness Center Heerhugowaard Sport en Medisch Fitness Centrum Heerhugowaard Olympiawaard Fitnesscentrum Heerhugowaard Fit 4 lady Heerhugowaard FM healthclub Heerhugowaard Slender You Schagen Alkmaar Sportinstituut Tom vd Kolk Alkmaar Health center Hoornse Vaart Alkmaar Afslank en Firness studio 488 Heerhugowaard Slen for you / Fit4Lady Alkmaar Fitness en aerobic Center Olympiawaard Heerhugowaard
(Para) medische voorzieningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fysio- en manuale therapie Middelburg Broek op Langedijk Fysio- en manuale therapie Gerrmann & Hammer Broek op Langedijk Fysiotherapie J. Duikerweg Heerhugowaard Ann Taveirne Praktijk voor fysiotherapie Heerhugowaard Groepspraktijk Fysiotherapie Heerhugowaard Fysiotherapiepraktijk Middenwaard Heerhugowaard H.J. Jonkers Fysiotherapie Heerhugowaard Fysiotherapiepraktijk De Jong Zuid-Scharwoude Kleisen Fysiotherapie en Acupunctuur Alkmaar Refysio Herstel in beweging Heerhugowaard Fysiotherapie en Bekkencentru Ruitenschild Heerhugowaard Fysiotherapie gezondheidscentrum Daalmeer Alkmaar Fysiotherapie & Fitness Fitland Heerhugowaard Fysio- en manuale therapiepraktijk Zuid Heerhugowaard Osteo Medica Osteopathie Heerhugowaard Instituut voor Biocybernetische therapie Dreumer Heerhugowaard Sport en Medisch Fitness Centrum Heerhugowaard van der Woude Fysio- en manuele therapie Heerhugowaard
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Lineke Keereweer Fysiotherapie Heerhugowaard Medi-Sportlagune Heerhugowaard Roel van Kordelaar/ Tim Muller Fysiotherapie Kinderfysiotherapie du Quesne van Bruchem Noord-Scharwoude Mortazavi Total Improvement Heerhugowaard Buitenhof Fysiotherapie Koedijk Fysiotherapiepraktijk De Mare Alkmaar FysioSportMuda Noord-Scharwoude Fysiotherapiepraktijk Slikker - Huiswaard Alkmaar Fysiotherapeuten Hammer en Flens Oud Karspel Dijkstra Fysiotherapie Alkmaar Rugkliniek Alkmaar Fysiotherapeut I. Kuiper-Schipper Heerhugowaard Oudorp Fysiotherapie Alkmaar Haptonomiepraktijk Alkmaar Praktijk Fysiotherapie Sint Pancras De Geus Sport & Wellness Broek op Langedijk ProFit Noord-Scharwoude
40/44
Buitenschoolse opvang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
De Hasselbraam - Sint Pancras De Krullevaar - Broek op Langedijk De Jubeltrein - Broek op Langedijk ZieZo - Noord-Scharwoude Bonte Baai - Oud Karspel Wiplala - noord_Scharwoude Mies Muizers - Noord-Scharwoude Spijtebijt - Sint Pancras v.v. BOL Sportieve BSO - Broek op Langedijk De Zwierelier Sportieve BSO - Anna Paulowna De Torenkamer - Sint Pancras Susan Veldink BSO - Zuid-Scharwoude
Sportgerelateerde detailhandel Hink Sport B.V. (Intersport) - Broek op Langedijk
Wellnessvoorzieningen 1 Sport & Wellness De Geus - Broek op Langedijk 2 AS Family Fitness Center BV - Heerhougowaard 3 Sauna Cantarel - Oudkarspel
Horecavoorzieningen 1 Café Welgelegen - Broek op Langedijk 2 Café De Pieper - Broek op Langedijk 3 Café Zaal De Schelvis - Zuid-Scharwoude 4 Café De Roode Leeuw - Zuid-Scharwoude 5 Café Rust wat - Sint Pancras 6 Café De Volharding - Noord-Scharwoude 7 Café De Bonte Koe - Koedijk 8 Café het Karrewiel - Oudkarspel 9 Café sporthal Geesterambacht - Noord-Scharwoude 10 Paars Eten & Drinken - Noord-Scharwoude 11 Cafetaria Wanaka - Sint Pancras 12 De Bistro - Noord-Scharwoude 13 Partycentrum Noord-Scharwoude 14 Petit restaurant Zalencentrum Celavie - Oudkarspel 15 Sportcafé Sporthal Oostwal
41/44
Specificatie investeringsraming
Investeringsraming
Bijlage
Opmerking
€
BVO
144.000 23.000 94.000 107.000 28.000 20.000 26.000 39.000 481.000
115 15 75 65 15 15 20 30 350
m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2
210.000 25.000 54.000 24.000 19.000 28.000 15.000 375.000
210 25 35 20 20 15 15 340
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
175.000 38.000 213.000
125 40 165
m2 m2 m2
130.000 156.000
100 120
m2 m2
65.000 19.000 370.000
50 20 290
m2 m2 m2
Subtotaal algemene / ondersteunende ruimten
1.439.000
1.145
m2
Sporthal sporthal (28 x 48 meter) tribunevoorziening toestellenberging schone voetengang vuile voetengang kleedkamers, incl. douches en toilet scheidsrechter-/docentenruimtes toiletten Subtotaal
1.769.000 88.000 184.000 147.000 147.000 540.000 45.000 9.000 2.929.000
1.415 70 160 140 140 300 25 5 2.255
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
Gebouw Algemene / ondersteunende ruimten algemene ruimten entree / hal receptiebalie decentrale entrees lockers decentrale toiletgroep EHBO beheerderruimte / kantoor lerarenruimte Voortgezet Onderwijs (t.b.v. 3 leerkr.) subtotaal algemene ruimten horeca bijeenkomstruimte bar keuken fustruimte / berging containerruimte toiletgroep garderobe subtotaal horeca MF- / verhuurbare ruimten MF- / verhuurbare ruimten Berging Subtotaal MF- / verhuurbare ruimten Kantoor SSL kantoor voor het management (4 kamers) kantoorruimte voor bedrijfsbureau en sportstimulering (8 werkplekken) vergaderruimte archief Subtotaal kantoor SSL
"casco" "casco" "casco" "casco" "casco" "casco"
42/44
Investeringsraming
€
BVO
Turnhal wedstrijdruimte toestellenberging kleedkamers, incl. douches en toilet trainer-/docentruimte Subtotaal turnhal
1.148.000 58.000 126.000 18.000 1.350.000
850 50 70 10 980
m2 m2 m2 m2 m2
Tennishal wedstrijdruimte (3 banen) kleedkamers, incl. douches en toilet trainer-/docentruimte Subtotaal tennishal
2.292.000 72.000 18.000 2.382.000
1.910 40 10 1.960
m2 m2 m2 m2
10.000 5.000 38.000 437.000 62.000 24.000 14.000 132.000 1.595.000 55.000 83.000 2.455.000 10.555.000
10 5 40 460 65 25 15 115 1.450 50 75 2.310 8.650
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
Technische / facilitaire ruimten laagspanningsruimte / meterkast / hoofdverdeler gasruimte CV ruimten luchtbehandelingsruimten bergruimten algemeen / werkkasten centrale containerruimte serverruimte technische dienst, opslag verkeersruimten opslag t.b.v. atletiek (buiten) stalling voor materieel / materiaal Subtotaal Totaal gebouw Buitenvoorzieningen / terrein / infrastructuur Handbalvelden (buiten) Handbalvelden (buiten) Club-/kleedaccommodatie Subtotaal handbalvelden (buiten) Multifunctioneel kunstgras (handbal)veld (buiten) Multifunctioneel kunstgras (handbal)veld (buiten) Subtotaal mf-kunstgras (handbal)veld (buiten) Atletiekbaan (buiten), excl. binnenterrein Rondbaan 6-baans Binnenterrein excl. handbalvelden (onverhard) Resterend terrein (verhard/onverhard) Club-/kleedaccommodatie Subtotaal atletiekbaan (buiten), excl. binnenterrein Overige infrastructuur voorplein bij entree groenvoorzieningen parkeren MIVA-parkeren fietsenstalling bromfietsenstalling leveranciersingang kiss&ride hemelwaterberging (compensatie bebouwing) Subtotaal Totaal buitenvoorzieningen / terrein / infrastructuur Totaal bouwkosten
Opmerking
140.000 140.000
76.000 76.000
320.000 206.000 264.000 1.006.000
18.000 63.000 193.000 6.000 49.000 6.000 19.000 15.000
2.325 m2 pm 2.325 m2
1.165 m2 1.165 m2
3.200 6.860 5.860 pm 15.920
m2 m2 m2 m2
369.000 1.375.000
350 2.500 3.850 120 820 100 320 300 pm 8.360 27.770
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
11.930.000
36.420
m2
43/44
Investeringsraming
Opmerking
€
BVO
Bijkomende kosten Grondkosten Sloopkosten Bouwrijp maken Onderzoeken Bouwrente Leges (o.b.v. legesverordening 2010) Aanvullende maatregelen om te voldoen aan GPR 7 Honoraria (architect, constructeur, installatie-adviseur) Projectmanagement / ambtelijke ondersteuning Losse inrichtingen Niet verrekenbare BTW Onvoorzien Totaal bijkomende kosten Totaal investering EXCLUSIEF BTW
stelpost stelpost stelpost 10%
pm pm 546.000 75.000 pm 340.000 600.000 1.500.000 450.000 250.000 pm 1.200.000 4.961.000
36.420
m2
5,0% * 12,5% *
10,0% *
16.891.000
* van totale bouwkosten
44/44
