Een decenium asset management Van ISO via PAS55 naar NTA en weer naar ISO
1
Ervaringen
2
Tijdlijn Best Practice AM Cap Gemini 2004
BU NUON AM 2002
2003 AM basis principes RM
certificaat NTA8120 2011
Pas55 certificaat 2008
2005/2006 Waarde model knelpunten register
2010 ISO 9001 voor BU AM
3
Nuon Energy Course; Assetmanagement
Asset management!!
Wat nou Assetmanagement!! ‘t ding is kapot#!$%% :
2002
4
Nuon Energy Course; Assetmanagement
Rolverdeling en positie van AM
Neteigenaar Verkoop transport capaciteit
Bedrijfsvoering
Assetmanager Netplanning
Service provider Installatieontwerp
Installatiebouw
Onderhoud & Inspecties
Kenmerken: • Minimale organisatie van de neteigenaar • Assetmanager sterk sturend op functionele eisen • Service provider ingericht als “general contractor” • Sterk extern gerichte AM- en SP-organisatie met grote ambities en doelstellingen voor verwerven van omzet bij derden
2002
5
Nuon Energy Course; Assetmanagement
Rolverdeling en positie van AM
Neteigenaar Verkoop transport capaciteit
Bedrijfsvoering
Assetmanager Netplanning
Installatieontwerp
Service provider Installatiebouw
Onderhoud & Inspecties
Kenmerken: • Organisatie van neteigenaar ingericht op maximale beheersing van de uit te voeren processen • Assetmanagerorganisatie als regiseur ingericht op maximale beheersing /aansturing van de door de service provider uit te voeren activiteiten • Service provider ingericht als uitvoerende organisatie met mogelijkheid voor verwerven van omzet bij derden • Netwerk Organisatie’s primaire doel is maximale beheersing van “eigen” processen met mogelijkheid voor verwerven van omzet bij derden 2002
6
Nuon Energy Course; Assetmanagement
Ketenmodel CN – AM - IS Bepalen doelstellingen
Continuon
Asset management
Infra Services
2002
• Onderhandelen met Dte over tarieven gereguleerd domein • Aangeven doelstellingen en randvoorwaarden • Toetsen plannen aan randvoorwaarden
Plannen maken en uitbesteden
Detailleren plannen
Uitvoeren van plannen
• Checken gerapporteerde activiteiten naar afgesproken plannen • Evalueren prestaties (kwaliteit, service, kosten)
Contracteren
• Opstellen investeringsen onderhoudsplannen (korte en lange termijn) • Engineren van HS projecten • Uitbesteden plannen aan service provider • Afstemmen voortgang
Rapporteren en evalueren
• Auditen uitgevoerde werkzaamheden • Auditen proces/data kwaliteit • Evalueren marktconformiteit • Verwerken gegevens tot rapportage voor Continuon
Contracteren
• Detailleren plan naar activiteiten • Werkvoorbereiden • Plannen resources • Verkrijgen van vergunningen e.d. • Bestellen materialen en diensten
• Efficiënt en effectief uitvoeren van plannen • Aansturen derden bij uitvoering
• Vastleggen uitgevoerde activiteiten (o.a. GIS) • Administratief verwerken activiteiten (o.a. gereed melden)
7
8
9
Risico management waardemodel (2005) Per incident
Kwaliteit1
KlantenService2
Imago
Financieel
Media Politiek Internationale media-aandacht Structureel Rampzalig > 10 Mmin of meer dan een conflict maand nationaal Landelijk Meer dan een Incidenteel week nationale Ernstig 1-10 Mmin klanten conflict ontevreden berichtgeving Regionaal 0,1-1 Landelijk artikel, Opeenstapeling klanten Hevig Mmin week regionaal problemen ontevreden Lokaal 10-100 Incidenteel klanten Regionaal artikel Matig kmin probleem ontevreden Klein
Veiligheid
4)
Duurzaamheid Milieu3
> 10 M€
Meerdere doden
> 10 M€
1-10 M€
1 dode
1-10 M€
0,1-1 M€
Ernstig letsel
0,1-1 M€
10-100 k€
Letsel met verzuim
10-100 k€
Bijna ongeval, geen tot licht < 10 k€ letsel 1) Aantal storingsverbruiksminuten. Voor E worden deze berekend met het vermogen dat uitvalt: SVBM=1,5xkWxmin. 2) Niet van toepassing voor besluitvorming bij netgerelateerde investering bij Continuon Asset Management 3) Kosten voor terugbrengen in oorspronkelijke staat, bijvoorbeeld: saneringskosten, CO2 emissierechten, etc. 4) Negatieve berichtgeving in de media. < 10 kmin
-
Lokaal nieuwsbericht
-
< 10 k€
Omschrijving
Frequentie
Effect
# per jaar
Klein
Matig
Hevig
Ernstig
Rampzalig
Permanent
>1000
M
H
ZH
ZH
ZH
Dagelijks
>100
L
M
H
ZH
ZH
Maandelijks
>10
L
M
H
ZH
ZH
Jaarlijks
>1
N
L
M
H
ZH
Geregeld
>0,1
N
L
M
H
ZH
N
N
L
M
H
Omschrijving Omschrijving
Omschrijving Omschrijving
Omschrijving Omschrijving Catastrofaal Catastrofaal
Intern Intern
Niet Niet aan aan de de wettelijke wettelijke norm norm voldoen voldoen in in 2010 2010 Catastrofaal Catastrofaal
•• Schade/tegenvaller Schade/tegenvaller groter groter dan dan 10M 10M euro euro •• Opex-toename Opex-toename >> +2% +2%
Beheernorm Beheernorm natuurgebied natuurgebied
Ernstig Ernstig
•Schade/tegenvaller •Schade/tegenvaller van van 1M 1M tot tot 10M 10M euro euro •Opex-toename •Opex-toename >> -2% -2% en en << +2% +2%
Beheersnormen Beheersnormen diffuus diffuus
Klein Klein
Structureel Structureel (#/jr) (#/jr)
Eenmalig Eenmalig
>2 >2 doden; doden; >10 >10 ernstig ernstig letsel; letsel; >50 >50 letsel letsel met met verzuim verzuim >> 1875 1875 gevaarlijke gevaarlijke situaties situaties
•Schade/tegenvaller •Schade/tegenvaller van van 100k 100k tot tot 1M 1M euro euro •Opex-toename •Opex-toename >> -3% -3% en en << -2% -2%
>> 0,5 0,5 doden; doden; >> 33 ernstig ernstig letsel letsel >> 25 25 letsel letsel met met verzuim verzuim >> 375 375 gevaarlijke gevaarlijke situaties situaties
structureel structureel (#/jr) (#/jr) >1,5 >1,5 doden; doden; >> 77 ernstig ernstig letsel letsel
>3 >3 doden; doden; >> 10 10 ernstig ernstig letsel letsel >2 >2 doden; doden; >> 44 ernstig ernstig letsel letsel
>1 >1 doden; doden; >5 >5 ernstig ernstig letsel letsel
>1 >1 dode; dode; >> 22 ernstig ernstig letsel letsel
>0,5 >0,5 doden; doden; >1 >1 ernstig ernstig letsel letsel >0,3 >0,3 doden; doden; >0,5 >0,5 ernstig ernstig letsel letsel
>1 >1 dode; dode; >> 11 ernstig ernstig letsel letsel
>0,5 >0,5 licht licht letsel letsel
>> 11 licht licht letsel letsel >> 11 ernstig ernstig letsel letsel >> 55 letsel letsel met met verzuim verzuim >> 25 25 Letsel Letsel zonder zonder verzuim verzuim
Klein Klein
•Opex-toename Omschrijving •Opex-toename >> -4% -4% en en << -3% -3% Omschrijving
Nuon AM bedrijfswaarden
Nuon Nuon AM AM KPI’s KPI’s
Nuontechnische AM bedrijfswaarden Langdurige prestaties Langdurige (> (> 3weken) 3weken) nationale nationale aandacht aandacht in in alle alle media media voor voor slechte slechte technische prestaties XYZ XYZ Netwerk Netwerk
CML CML (min) (min)Financiële Financiële prestatie prestatie
Klein Klein
>4 >4 doden; doden; >20 >20 ernstig ernstig letsel: letsel:
>> 11 dode; dode; >> 55 ernstig ernstig letsel letsel >> 25 25 letsel letsel met met verzuim verzuim
Ernstig Ernstig
Klein Klein
Ernstig Ernstig
Extern Extern
Eenmalig Eenmalig Catastrofaal Catastrofaal
Ernstig Ernstig
•Schade/tegenvaller •Schade/tegenvaller van van 1k 1k tot tot 100k 100k euro euro Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Beheersnorm Beheersnorm incidenteel incidenteel Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar
Catastrofaal Catastrofaal
>> 0,5 0,5 ernstig ernstig letsel letsel >> 33 letsel letsel met met verzuim verzuim >> 15 15 letsel letsel zonder zonder verzuim verzuim >> 75 75 gevaarlijke gevaarlijke situaties situaties
>> 11 licht licht letsel letsel
>0,3 >0,3 lciht lciht letsel letsel
>> 55 dode dode vee vee >> 25 25 dode dode kleinvee kleinvee >> 11 zeer zeer licht licht letsel letsel
>> 1, ≤≤ 55 xxDoelst. letsel Doelst. 2005 letsel met met# 2005 Frequentieverzuim /1,effect per jaar Catastrofaal >0,5 verzuim >0,5 letsel letsel met met verzuim verzuim
Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar
>> 5, 5, ≤≤ 25 25 xx letsel letsel zonder zonder
>3 >3 letsel letsel zonder zonder verzuim verzuim
E: 98,1 / 154,7 mln.
verzuim >> 15 verzuim E: 98,1 / 154,7 mln. 15 gevaarlijke gevaarlijke situaties situaties Gemiddelde Gemiddelde jaarlijkse jaarlijkse Opex Opex en en Capex Capex uitgaven uitgaven Permanent G: mln G:34,1 34,1//39,5 39,5 mln >1000 ZH
In In lokale lokale media media langdurige langdurige lastercampagne lastercampagne met met elke elke dag dag nieuwe nieuwe ontwikkelingen; ontwikkelingen; Serieuze Serieuze landelijke landelijke pers pers #klanten Eenmalig Structureel meerdere Locale en klanten meerdere kritische kritische artikelen; artikelen; Locale overheden overheden en belangrijke belangrijke klanten uiten uiten meerdere meerdere malen malen in in pers pers hun hun #klanten Eenmalig Structureel ongenoegen ongenoegen over over slechte slechte prestaties. prestaties.
Gemiddelde ## Gemiddelde jaarlijkse jaarlijkse uitvalduur uitvalduur per per klant klant (in (in minuten), minuten), Dagelijks >100 28 1000000 >> 600 >> 60 Service kwaliteit kwaliteit 1000000 600 60 Service 28 min min // 0,25 0,25 gaslekkage gaslekkage per per km km leiding, leiding, Kwaliteitsmeter Kwaliteitsmeter (E (E & & G), G), 30000 >> 2880 >> 240 30000 2880 240 Maandelijks >10 Wekelijks voor Catastrofaal Wekelijks Case Case bij bij breekijzer breekijzer (of (of vergelijkbaar vergelijkbaar programma) programma) gedurende gedurende 22 maanden; maanden; Landelijke Landelijke aandacht aandachtNuon voor staat Catastrofaal Nuon staat voor voor duurzaamheid duurzaamheid // Aantal Aantal milieu milieu 1000 >> 5760 >> 720 1000 publiciteit 5760 720 Duurzaamheid 90% chaos voor prestaties chaos in in facturering facturering ed. ed. Landelijke Landelijke publiciteit voor verslechterde verslechterde prestaties Duurzaamheid 90% overtredingen overtredingen // milieu milieu incidenten incidenten (categorie (categorie 1,2 1,2 en en 3) 3) 30 >> 11520 >> 1440 Jaarlijks >1 30 11520 1440 Deliver Deliver and and Service Service of of connection connection (Monteur, (Monteur, 1000000 >> 60 >40 1000000 60 >40 Imago ?? Imago Stroomstoring, Stroomstoring, Levering), Levering), overall overall klanttevredenheid klanttevredenheid Geregeld >0,1 30000 >> 240 >> 90 30000 240 90 Ernstig Ernstig Gemiddeld 1000 >> 720 >> 180 Gemiddeld aantal aantal dodelijke dodelijke ongevallen ongevallen per per 10.000 10.000 1000 720 180 Veiligheid 0,67 Waarschijnlijk >0,01 Veiligheid 0,67 // 0,33 0,33 medewerkers medewerkers per per jaar jaar // per per 10 10 mln mln mensen mensen per per jaar jaar 30 >> 1440 >> 480 30 1440 480
Ernstig
>> 11 zeer zeer licht licht letsel letsel
ZH
>> 11 dode dode vee vee >> 55 dode dode kleinvee kleinvee
ZH
>> 10 10 dode dode vee vee >> 50 50 dode dode kleinvee kleinvee >> 11 zeer zeer licht licht letsel letsel
Klein
>> 11 zeer zeer licht licht letsel letsel
H
>> 22 dode dode vee vee >> 10 10 dode dode kleinvee kleinvee
ZH
ZH
Volw Volw Kind Kind Volw Volw Kind Kind Volw Volw Kind Kind Dier Dier Volw Volw Verwaarloos-
baar
Kind Kind
M M
M
M
H
Dier Dier
H
H
ZH
Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Regionale Regionale pers pers plaatst plaatst enige enige weken weken ingezonden ingezonden klachten klachten van van klanten. klanten.
L
M
M
L
L
N
Waarschijnlijk
>0,01
Mogelijk
>0,001
N
N
L
M
H
Onwaarschijnlijk
>0,0001
N
N
N
L
M
1000000 1000000
Klein Klein
30000 30000 1000 1000 30 30 1000000 1000000 30000 30000 1000 1000
>> 40 40
>> 30 30
>> 120 120 >> 360 360 >> 720 720 >30 >30
>> 60 Juridisch kader kader 60 Juridisch >> 120 120 > 240
> 240 Omschrijving Regulering Omschrijving Regulering >> 20 20
>> 60 60 >> 120 120
>> 40 40 >> 90 90
Catastrofaal Intrekken Catastrofaal Intrekken concessie concessie door door voortdurend voortdurend buiten buiten de de netcode netcode te te opereren opereren Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar
Ernstig Ernstig
Klein Klein
Mogelijk
M
Omschrijving Omschrijving
>10
ZH
N
ZH ZH
ZH
ZH
ZH ZH
L
L Ernstig
ZH
>1 >0,1
N N
N Klein
ZH
N N
N N
Verwaarloosbaar N
H
H
M
H
M
H
M
H
M
L
M
H
M
>0,0001
M
L
N
N
Vrijwel onmogelijk
<0,0001
L
L
N
N
Mogelijk
>0,01
L
L
H
>0,001
Onwaarschijnlijk
Waarschijnlijk
Geldboete Geldboete 1e 1e categorie( categorie( 500 500 euro); euro); waarschuwing waarschuwing bevoegd bevoegd gezag; gezag; Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Rechtszaak door meer dan 5 klanten Rechtszaak door meer dan 5 klanten
L
L
>0,001
Gemiddeld Gemiddeld aantal aantal juridische juridische aanklachten aanklachten per per jaar jaar // Frequentie / effect #??per jaar Catastrofaal getroffen getroffen schikkingen schikkingen per per jaar jaar Onwaarschijnlijk >0,0001 L Gemiddeld per // Gemiddeld aantal aantal bindende bindende aanwijzingen aanwijzingen per jaar jaarVrijwel Permanent ??>1000 <0,0001 onmogelijk succesvolle jaar succesvolle beïnvloedingen beïnvloedingen van van de de regelgever regelgever per per jaar Dagelijks >100
Maandelijks Aansprakelijkheidstelling arbo Aansprakelijkheidstelling en en veroordeling veroordeling directeur directeur met met gevangenisstraf gevangenisstraf (voor (voor bijvoorbeeld bijvoorbeeld arbo of of milieu milieu 30 >> 240 >> 180 30 240 180 overtreding) overtreding) Catastrofaal Catastrofaal(bijvoorbeeld Aanwijzing wegens bij Veroordeling met gevangenisstraf > Aanwijzing tot tot investering investering door door DTe; DTe; strafkorting strafkorting DTe DTe (bijvoorbeeld wegens kruissubsidie bij project); project); Veroordeling metkruissubsidie gevangenisstraf > 66 mnd* mnd* van van medewerker medewerker voor voor werkzaamheden werkzaamheden tbv tbv van van XYZ XYZ Jaarlijks Berisping Rechtszaak Berisping door door RVTV RVTV (als (als dat dat mogelijk mogelijk is) is) Rechtszaak door door meer meer dan dan 100000 100000 klanten klanten Aansprakelijkheidstelling Aansprakelijkheidstelling directeur directeur met met voorarrest voorarrest Geregeld Veroordeling XYZ Veroordeling met met gevangenisstraf gevangenisstraf << 66 mnd* mnd* van van medewerker medewerker voor voor werkzaamheden werkzaamheden tbv tbv van van XYZ Ernstig Ernstig negatieve Waarschuwing conclusies; Geen Capaciteitsplan Geldboete 6e ( Dwangbevel Waarschuwing door door de de DTe; DTe; onderzoek onderzoek RVTV RVTV met met negatieve conclusies; Geen acceptatie acceptatie Capaciteitsplan Geldboete 6e categorie categorie ( 500 500 keuro); keuro); Dwangbevel rechter rechter door Rechtszaak door DTe DTe Rechtszaak door door meer meer dan dan 5000 5000 klanten klanten
Aanwijzing Aanwijzing bevoegd bevoegd gezag; gezag; geldboete geldboete 4e 4e categorie categorie ( ( 12500 12500 euro) euro) Klein Klein Rechtszaak door Rechtszaak door meer meer dan dan 100 100 klanten klanten Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Kritische Kritische brief brief DTe DTe over over bijvoorbeeld bijvoorbeeld capaciteitsplan; capaciteitsplan; Verzoek Verzoek tot tot opnieuw opnieuw aanleveren aanleveren Data Data
L
N N
N
Historie Risico management knelpuntenregister Hoogspanning (2006)
Stappen Risico waardering knelpunten (2) Escalatie Netdeel Norm – grenswaarde \ conditie/ prestatie conditie/ prestatie asset
Knelpunt
Risico Analyse
Risicovolle gebeurtenis Risico waardering t.o.v. bedrijfswaarden
Risico reductie
Besluit
Opdracht
Risico reducerende maatregelen
2007
13
Position Assetmanagement 2007 Continuon General • License holder • Business Planning • Income • Sets targets • Customer relation • Regulatory liaison • Checks if targets are met
2007
Continuon Assetmanagment • Risk management • Investment planning and implementation • Targets Policy • Checks performance
Service providers
• Policy Implementing • Project planning & • project management • Low cost asset replacement • 24/7 day repairs • Day to day progress
14
2008
15
Assetmanagement organisatiemodel
16
Procescyclus risicogebaseerd Assetmanagement Assetmanagement
Risicoregister
Besluitvormingsproces
Analyseproces
Netwerkperformance
Maatregelen
Realisatieproces
Blootstellingsproces
Netwerk
Service Providers
17
2010
2011
18
3.1
Proces Ontwerpprincipes
2012
Het integrale netplanningproces is geëikt op de Plan Do Check Act cyclus en omvat vijf hoofdstappen van identificeren knelpunten tot realisatie Proces level 1: Integrale netplanning op vijf hoofdstappen
Toelichting Integrale netplanning is het proces met bijbehorende proces, competenties, informatie en systemen waarmee
1. Identificeren knelpunten o.b.v. prestaties & ontwikkelingen
de Asset Manager vaststelt welke activiteiten er aan de 2. Bepalen risico’s & opportunities
assets moeten worden uitgevoerd, wanneer, waar, waarom en waarmee hij daarnaast toetst of het werk wordt uitgevoerd volgens afspraak
5. Realiseren portfolio
Integrale Netplanning
NTA 8120: “De Asset Manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid waarmee de doelstellingen van de Asset Owner optimaal kunnen worden gerealiseerd. 3. Uitwerken oplossingen
De Asset Manager stelt daartoe plannen samen die rekening houden met risico’s op het gebied van
4. Samenstellen portfolio
veiligheid, kwaliteit, imago en capaciteit. De Asset Manager is verantwoordelijk voor het realiseren van de plannen en voor de uitbesteding van diensten en werkzaamheden aan de Service Provider.”
19
3.1
Proces Ontwerpprincipes
2012
Visie Integrale Netplanning – Proces Level 1& 2 Overview
Analyse
(omgeving, meldingen / incidenten, netwerk KPIs, trends en ontwikkelingen)
Strategisch op Bedrijfsniveau, markt, macro-economisch
1b. Identificeren knelpunten
1c. Registreren knelpunten
- Continu -
- Continu -
- Periodiek -
■ Strategische analyse op prestaties, marktontwikkelingen & maatschappelijke trends, wet en regelgeving ■ Tactisch analyse op capaciteit, kwaliteit, veiligheid en klantomgeving ■ Operationeel analyse op storingen, inspecties, onderhoud, incident & klantvraag
Knelpunten Operationeel op locatie, unieke asset of klant
Potentiële kans op incident met gevolgen
Risico / opportunity
Onwaar schijnlijk
Mogelijk
Waarschijnlijk
Geregeld
Jaarlijks
Maandelijks
Dagelijks
Permanent
Nooit eerder van gehoord in industrie
Wel eens van gehoord in industrie
Meerdere malen binnen industrie
Wel eens gebeurd binnen Liander
Meerdere malen gebeurd binnen Liander
Eén tot enkele malen per jaar binnen Liander
Eén tot enkele malen per maand binnen Liander
Eén tot enkele malen per dag binnen Liander
Eén tot enkele malen per dag binnen regio van Liander
<0,0001 /jr
≥0,0001 /jr
≥0,001 /jr
≥0,01/jr
≥0,1/jr
≥1/jr
≥100 /jr
≥1000 /jr
M
M
H
H
ZH
ZH
ZH
ZH ZH
V L
L
M
M
H
H
ZH
ZH ZH
N
N
L
L
M
M
H
H
N
N
N
L
L
M
M
H
N
N
N V
N V
V N
L
L
M
Media
Politiek
-
Inter nationale mediaaandacht of meer dan één maand nationaal
Structureel conflict
Schade groter dan 10M euro
meerdere doden
Schade groter dan 10M euro
1.000 .000 tot 10.000 .000 vbm
Landelijk klanten ontevreden
Meer dan één week nationale bericht geving
Incidenteel conflict
Schade van 1M tot 10M euro
Ongevallen met dodelijke afloop of zeer ernstig letsel
Schade van 1M tot 10M euro
Hevig
100.000 tot 1.000.000 vbm
Regionaal klanten ontevreden
Landelijk artikel , week regionaal
Opeen stapeling problemen
Schade van 100k tot 1M euro
Ongevallen met ernstig letsel met verzuim
Schade van 100 k tot 1M euro
Matig
10.000 tot 100.000 vbm
Lokaal klanten ontevreden
Regionaal artikel
Incidenteel probleem
Schade van 10k tot 100 k euro
Ongevallen met letsel met verzuim
Schade van 10k tot 100 k euro
N
Klein
< 10.000 vbm
-
Lokaal nieuws bericht
-
Schade kleiner dan 10.000 euro
Bijna ongevallen , ongevallen met gering letsel / EHBO zonder verzuim
Schade kleiner dan 10.000 euro
N
Imago
Financieel
Veiligheid
Duurzaamheid
≥10/jr
ZH
Geschat risico/ opportunity Geanalyseerd risico/ opportunity
2c. Analyseren
2b. Inschatten
2a. Toetsen en clusteren
Knelpunten
Klantenservice
Vrijwel onmogelijk
Kwaliteit van levering
>10.000.000 vbm
Ernstig
Input voor oplossingen uitwerken
Aantal uren Tijdsbesteding per knelpunt (indicatief)
Aantal minuten
2b. Inschatten risico’s en opportunities
2c. Analyseren risico’s en opportunities
- Wekelijks -
- Wekelijks -
- Continu -
Inschatting op effect bedrijfswaarden & kans van voorkomen ■ Geschatte opportunities ■ Geschatte generieke risico’s ■ Geschatte niet-generieke risico’s
Analyse op effect bedrijfswaarden & kans van voorkomen ■ Geanalyseerde opportunity ■ Geanalyseerde generieke risico’s ■ Geanalyseerde niet-generieke risico’s
Instandhoudingsbeleid
Aanlegbeleid
Uitfaseringsbeleid
Tactisch
Asset levensloopplannen
Netstructuurplannen
Operationeel
3c. Specificeren & evt. Clusteren oplossingen
- Continu -
- Continu -
- Continu -
Opstellen beleid d.m.v. het genereren van oplossingsvarianten en selecterene op basis van het hoogste rendement ■ Aanlegbeleid ■ Instandhoudingsbeleid ■ Uitfaseringsbeleid
Goedgekeurde voorkeurs-varianten van voorgestelde oplossingen evt. geclusteerd in logische brokken werk
Risico 1
4. Samenstellen portfolio
■ Goedgekeurde generieke opportunity- en risicoanalyses
Zijn alle technische oplossingen voor risicoreductie geselecteerd op basis van rendement?
ty ni rtu k po er op w & ve n o i c d re ge
4a. Segmenteren activiteiten
Risico 10
Laag Laag Hoog Risico mitigatie kosten (€) Planningshorizonten
2013
2014
■ Basis werk (o.a. beheersing en storingen) ■ Klantgedreven werk (o.a. aansluitingen) ■ Risico & opportunity gedreven werk
- Prognose -
Middenlange termijn Netplannen Onderhoudsplannen Etc…. Lange termijn Vervangingsplannen Innovatieprogramma’s Etc….
4c. Vaststellen lange termijn portfolio planning
- Periodiek 2012
Korte termijn Incidenten en storingen Initiatief derder Etc….
Klantgedreven werk
- Planning -
4d. Vaststellen middenlange termijn planning
- jaarlijks -
- driemaandelijks -
■ Lange termijn planning o Planningshorizon: 40 jaar (onderdeel SAMP)
■ Middenlange termijn planning o Planningshorizon: 5 jaar high level MJP 2 jaar detailplanning (AP)
GIS / MainT / etc
Gespecificeerde programma’s
Portfolio
Uitvoeren Gespecificeerde projecten
Volgens kwaliteit en geregistreerd in systemen?
Is het portfolio geoptimaliseerd naar rendement en beschikbare middelen?
goedkeuren
goedkeuren
- maandelijks ■ Korte termijn planning incl. (delen van) projecten & programma’s o Planningshorizon: 90 dagen (rolling forcast)
■ Goedgekeurde projecten & programma’s voor realisatie
5b. In opdracht geven activiteiten
5c. Monitoren en bijsturen opdrachten
Principes 4.1 Portfolio samenstellen is een continu proces, waarbij de lange, middenlange en korte termijn planning een "foto" is van het portfolio op één moment 4.2 Prioritering van het werkpakket vindt op elke planningshorizon plaats op basis van rendement 4.3 Projecten met een flexibel tijdsvenster worden ingepland na projecten met een vaste einddatum 4.4 De lange termijn planning borgt de structurele balans tussen uitgaven en inkomen en de korte termijn de haalbaarheid van activiteiten o.b.v beschikbare middelen 4.5 Activiteiten binnen programma’s worden geprioriteerd per asset op basis van risicoschatting Evaluatie effectiviteit en rendement beleid Restrisico (input stap 3a) (input stap 2c)
5d. Opgeleverd krijgen en sluiten opdrachten
5e. Rapporteren over prestaties
- Maandelijks -
- Maandelijks -
5f. Evalueren effectiviteit en rendement opdracht
€€€ & qqq
- Periodiek Volgens budget en aantallen?
Gespecificeerd bulkwerk
5a. Specificeren programma’s & projecten
4e. Vaststellen korte termijn planning
Voortgangdrapportage (input stap 4c)
5. Realiseren portfolio
5. Realiseren portfolio
■ Goedgekeurde technische oplossingen
- continu -
is
Risico 7
Basis werk
Principes 3.1 Er wordt eerst beleid ontwikkeld voor de knelpunten met het hoogste risico 3.2 Oplossingen worden geclusterd via beslisregels in logische brokken om synergie te creëren 3.3 Oplossingen worden gekozen op basis van het hoogste rendement (risico reductie op alle bedrijfswaarden per geïnvesteerde euro o.b.v TCO of op financieel rendement) 3.4 Plannen voor assets en het netwerk op strategisch, tactisch en operationeel niveau sluiten op elkaar aan en versterken elkaar
4b. Beheren en optimaliseren portfolio
Risico 8 Risico 9
goedkeuren
Voortgangdrapportage (Stap 5c)
Risico 2
Risico 3 Risico 4 Risico 5 Risico 6
R
Risico reductie (€)
Optimaal rendement
Uitwerken projecten & programma’s: ■ Netplannen ■ Onderhoudsplannen ■ Vervangingsplannen
Projectie van beleid op gebieden, assets en/of populaties ■ Netstructuurplannen & netprojecties ■ Asset levensloopplannen
Frequentie (indicatief)
Principes 2.1 Elk risico of opportunity is terug te herleiden naar één of meerdere knelpunten 2.2 Risico’s & opportunities worden apart beoordeeld 2.3 Er wordt een standaard methode voor het toetsen, inschatten & analyseren gehanteerd 2.4 Indien een knelpunt niet te relateren is aan een bedrijfswaarde én een asset wordt het niet als risico of opportunity beschouwd 2.5 Risico’s die niet generiek zijn worden op operationeel niveau geanalyseerd
Evaluatie effectiviteit en rendement beleid (stap 5f)
3b. Genereren oplossingen voor gebieden, assets of populaties
Hoog
4. Samenstellen portfolio
goedkeuren
3a. Toepassen, aanpassen of ontwikkelen beleid
Proces level 2
Zijn alle relevante risico’s en opportunities inzichtelijk en gerankt?
Strategische keuzes en doelstellingen
Integrale samenhang
3. Uitwerken oplossingen
3. Uitwerken oplossingen Strategische
Restrisico (Stap 5f)
2a. Toetsen en clusteren knelpunten
Toetsen op relevantie aan assets en consequentie voor bedrijfswaarden, periodiek evalueren en evt. clusteren ■ Opportunities ■ Generieke risico’s ■ Niet-generieke risico’s
Aantal dagen
Knelpunten
■ Knelpunten registreren ■ Eigenaar toewijzen aan knelpunt ■ Terugkoppeling geven aan melder knelpunt
■ Knelpunten op bedrijfsniveau ■ Knelpunten op asset- en componentgroep, klantgroep of gebied ■ Knelpunten op locatie of asset specifiek niveau
Proces level 1
Principes 1.1 Knelpunten worden door de hele organisatie gemeld en de melder krijgt terugkoppeling over de status 1.2 Het knelpuntenregister is een volledige weergave van de actuele en potentiële problemen met de assets 1.3 Knelpunten worden centraal verzameld, inclusief de frequentie van voorkomen (herhaling) en volledige herleidbaarheid 1.4 Elk knelpunt heeft een eigenaar 1.5 Een of meerdere knelpunt(en) leidt tot een of meerdere risico’s / opportunities, en een risico of opportunity leidt tot een of meerdere oplossing(en)
2. Bepalen risico’s en opportunities
Risicomatrix Liander Assetmanagement
Categorie
Rampzalig
Is de toestand van het netwerk inzichtelijk?
1a. Analyseren prestatie & omgeving
Tactisch op gebied, asset of klantgroep
Knelpunten
Versie 1.0 – 24 mei 2012
1. Identificeren knelpunten op basis van prestaties en ontwikkelingen
Voorbeeld knelpunt: Strategisch: Toekomstige toename gasverbruik als gevolg van micro-wkks Tactisch: Gas lekken vanwege grijs gietijzer in de gasnetten Operationeel: Een leiding met meerdere gaslekken in een woonwijk
Potentiële gevolgen
2. Bepalen risico’s en opportunities
1. Identificeren knelpunten op basis van prestaties en ontwikkelingen
Visie Integrale Netplanning – Proces Level 1 & 2
2012
2013
Volgens planning?
■ Gespecificeerde ■ Beoordelen programma’s (Prog. plan) offerte ■ Gespecificeerde ■ Goedgekeurde projecten (Programma opdrachten van Eisen) ■ Gespecificeerde bulkwerk (DVO’s en assets/ locaties)
- Continu -
- Continu -
■ Eenmalige opdrachten ■ Raamopdrachten ■ Beheeropdrachten
■ Rapportage op tijd & budget ■ Rapportage op kwantiteit, kwaliteit en informatie
Oplevering ontvangen in de ■ Rapportage unitkost vorm van: ■ Rapportage kwaliteit ■ Technische inbedrijfstelling geleverd werk ■ Oplevering naar beheerder ■ Informatie verwerkt in bedrijfsmiddelen register ■ Financiële (de)activatie
- Maandelijks ■ Evalueren effectiviteit (t.b.v. bepalen restrisico en effectiviteit beleid) ■ Evalueren rendement (t.b.v. beleidevaluatie) ■ Knelpunt afsluiten
Zijn alle activiteiten tijdig, binnen budget en conform de gestelde eisen gerealiseerd? Principes 5.1 Elke opdracht is éénduidig gespecificeerd 5.2 Evaluatie gebeurt gestructureerd tijdens de uitvoering op voortgang, effectiviteit en rendement 5.3 De primaire evaluatie van een opdracht wordt uitgevoerd door de service provider. Een secundaire evaluatie wordt uitgevoerd door Assetmanagement 5.4 Projecten of programma’s zijn afgerond als werk kwalitatief goed is opgeleverd, opleverdocumenten en (as-build) data geborgd zijn in de systemen en knelpunt is afgesloten 5.5 Alle projecten zijn terug te herleiden naar knelpunten en risico’s of opportunities
20
Tot slot Wat hebben Pas55 en NTA8120 bijgedragen? Cost - Opex - Capex
Risk - Safety - Environment - ...
Performance - Lifecycle mgmt - Service quality
21
Titel van de presentatie
22
