DOKUMENTUMOK. Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2016-os pénzügyi évre 5. KÖTET EURÓPAI BIZOTTSÁG COM(2015) 300 HU

EURÓPAI BIZOTTSÁG

DOKUMENTUMOK Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2016-os pénzügyi évre 5. KÖTET V. SZAKASZ SZÁMVEVŐSZÉK

HU

COM(2015) 300 — HU

2015.6.24.

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve. A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt. Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.

2015.6.24.

HU

2016. évi költségvetés-tervezet

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2016-os pénzügyi évre

5. KÖTET

V. SZAKASZ SZÁMVEVŐSZÉK

V/1

V/2

HU


2015.6.24.

1. BEVEZETÉS Az Európai Unió független ellenőrző intézményeként az Európai Számvevőszéknek egyedülálló szerepe van abban, hogy elősegítse az Unió pénzgazdálkodásának javítását és előmozdítsa a jobb elszámoltathatóságot és átláthatóságot. Ezt a következőképpen valósítja meg: i. azonosítja az uniós polgárok pénzügyi érdekeivel szemben felmerülő kockázatokat; ii. független bizonyosságot nyújt az Unió pénzgazdálkodásáról; iii. tanácsokat ad a döntéshozók számára a közforrások felhasználásának javítása érdekében. A Számvevőszék független ellenőrzési és vizsgálati eljárásokon alapuló jelentések és vélemények kiadásával teremt többletértéket, amivel hozzájárul az uniós költségvetés végrehajtásának nyilvános felügyeletéhez, valamint az irányítási intézkedésekkel, a szakpolitikák és programok kialakításával, továbbá az uniós költségvetési források elosztásával kapcsolatos megalapozott döntéshozatalhoz. A Számvevőszék gondoskodik arról, hogy a kiválasztott ellenőrzési feladatok és különjelentések: i. tükrözzék a pénzgazdálkodási kockázatokat, a köz érdekét és azt, hogy ellenőrzéseivel a Számvevőszék képes többletértéket előállítani; ii. a teljesítménnyel kapcsolatos kérdésekre összpontosítsanak, beleértve a közfigyelemre aktuálisan számot tartó konkrét témákat, a magas szintű uniós célokat és a több területet átfogó szakpolitikákat. A Számvevőszék jelenleg reformfolyamaton megy keresztül avégett, hogy végrehajtsa 2013–2017-es stratégiáját, és feldogozza a Számvevőszék jövőbeni szerepéről szóló európai parlamenti jelentés észrevételeit. Reformja révén a Számvevőszék a következőket igyekszik elérni: i. tevékeny, feladatorientált szervezetté válni, amely rugalmasan azokra a feladatokra csoportosítja erőforrásait, ahol azokra a legnagyobb szükség van; ii. a teljesítmény-ellenőrzési folyamat ésszerűsítésével gyorsabban elkészíteni jelentéseit; iii. nagyobb hatékonysággal végezni az éves pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzést; iv. kommunikációs, illetve az érdekeltek körében kifejtett stratégiájának köszönhetően a lehető legnagyobb hatást elérni termékeivel; v. az intézmény irányítási struktúrájában is tükröztetni a közelmúlt változásait; vi. tökéletesíteni emberierőforrás- és informatikai rendszereit annak érdekében, hogy tevékeny, feladatorientált szer vezeten belül az ésszerűsített ellenőrzési eljárások elvégzéséhez szükséges információáramlás eredményesen történ jék. A Számvevőszék 2016-os költségvetési igénye teljes mértékben megfelel azon iránymutatásoknak, amelyeket a Bizottság az intézményeknek a 2016-os költségvetés-tervezetben előirányzott igazgatási kiadásaira vonatkozóan adott (1). A 2016-os költségvetési eljárásra is olyan légkörben fog sor kerülni, amikor számos tagállamban költség vetési megszorítások vannak érvényben, ezért a Számvevőszék megítélése szerint fenn kell tartani a költségvetési fegyelmet. Azért, hogy e nehezebb időkben is megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (2) elvárásainak, a Számvevőszék folyamatosan keresi a lehetőségeket munkatársainak és egyéb erőforrásainak átcsoportosítására, továbbá munkamód szereinek korszerűsítésére, ezzel is mutatva elkötelezettségét erőforrásainak lehető legjobb felhasználása, valamint a gazdaságosság és a hatékonyságnövelés mellett. A Számvevőszék törekszik arra, hogy minimálisra csökkentse adminisztratív támogatási költségeit. Ezt a költség csökkentési célt úgy igyekszik elérni, hogy közben alapvető feladatainak ellátása ne szenvedjen csorbát, s azt a képességét is meg tudja őrizni, hogy Európa minden tájáról magasan képzett szakembereket vonz magához és tart meg. (1) A Költségvetési Főigazgatóság 2014. december 19-i Ares (2014)4287483 feljegyzése és Kristalina Georgievának, az Európai Bizottság költségvetésért és emberi erőforrásokért felelős alelnökének 2015. február 4-i Ares (2015)451874 levele a Számvevő szék elnökének. (2) A 2015. február 17-i tanácsi következtetések, „A 2016. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások”.

2015.6.24.

HU


V/3

Ezen eredmények elérését tartva szem előtt, a Számvevőszék törekszik az ellenőrzési folyamat ésszerűsítésére. A különjelentések esetében ez rövidebb elkészítési időhöz kell, hogy vezessen, míg az erőforrások takarékos felhaszná lásával készülő 2015-ös éves jelentés jobban fog összpontosítani egyes témákra. Megjegyzendő, hogy a Számvevőszék ugyanekkor az egységes szanálási mechanizmusokkal kapcsolatos új feladatokat is magára vállal, ami speciális szak tudással és tapasztalattal rendelkező szakértők bevonását is szükségessé teheti. 2016-ban ezért nem lesz abból adódó szisztematikus emelés, hogy figyelembe vegyék a – Bizottság által Luxembourg esetében 1,9 %-ra becsült – árszintemelkedést. A Számvevőszék 2016-ban fenntartja a korábbi évek jelentős megtaka rításainak szintjét, és új megtakarításokat is igyekszik elérni. Ebből adódóan 2016-ban a költségvetés tervezett összege a 2015-ös adatokhoz képest összességében 1,86 %-os növekedést mutat majd. Ez a növekedés a következőknek tudható be: i. a 3. pontban említett rendkívüli tételek; ii. a fizetésekkel kapcsolatos, a 4.1.1 pontban kifejtett feltételezések. 2016-ra az összes költségvetési igény a következő: (EUR-ban) Javasolt 2016-os költségvetés

Elfogadott 2015-ös költségvetés

134 561 000

132 496 000

Épületekkel kapcsolatos költségek

0

410 000

A K2 épület műszaki korszerűsítése

0

0

A Számvevőszék egyes tagjai megbízatásának lejárta

526 000

0

A Számvevőszék reformja (informatikai igények)

300 000

0

Rendkívüli tételek összesen

826 000

410 000

Teljes költségvetési igény

135 387 000

132 906 000

Operatív költségvetés

Változás (%)

1,55%

Rendkívüli tételek:

1,86%

A rendkívüli tételektől eltekintve az operatív költségvetést érintő tervezett változás az I. cím 1,51 %-os növekedésének tudható be, amit döntő részben a fizetések tervezett kiigazítása okoz, míg a II. cím, figyelembe véve a Luxembourg esetében 1,9 %-ra becsült árszintemelkedést, 0,79 %-os reálcsökkenést jelent. Ez a dokumentum a Számvevőszéknek a 2016-os pénzügyi évre vonatkozó tervezett bevételeit és kiadásait mutatja be, és külön kiemeli a jóváhagyott 2015-ös költségvetéshez képest bekövetkezett változásokat.

2. A 2013–2017-ES ELLENŐRZÉSI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A Számvevőszék 2013–2017-es ellenőrzési stratégiájának elsődleges célja, hogy növelje a Számvevőszék hozzájáru lását az Unió nyilvános elszámoltathatóságához. E cél elérése érdekében prioritásaink a következők: — a Számvevőszék termékeinek az Unió elszámoltathatóságára történő összpontosítása, — az Unió elszámoltathatóságához nyújtott számvevőszéki hozzájárulás értékének jobb kiaknázása együttműködések révén, — a Számvevőszék mint professzionális ellenőrző intézmény továbbfejlesztése,

V/4

HU


2015.6.24.

— a Számvevőszéknél meglévő tudás, képzettség és szakértelem lehető legnagyobb mértékű kihasználása, — a Számvevőszék munkaeredményeinek és elszámoltathatóságának demonstrálása.

Az Európai Számvevőszék fontos kötelességének tartja, hogy releváns, jó minőségű és kellő időben elkészülő doku mentumokkal segítse az Uniót a célkitűzései megvalósításához rendelt közpénzek felhasználásával kapcsolatos nyil vános elszámoltathatóságának javításában. A 2013–2017-es időszakban a Számvevőszék jelentései, véleményei és észrevételei a következő célok szükségességére fognak összpontosulni: — a nyilvános elszámoltathatóság és az ellenőrzés kereteinek fejlesztése, — a pénzgazdálkodás, illetve az uniós költségvetés végrehajtásáról és hatásairól szóló beszámolás jobbítása, — az uniós szakpolitikák és kiadási programok kidolgozásának tökéletesítése.

A Számvevőszék 2013–2017-es stratégiája számításba veszi az intézmény működési környezetének bizonytalanságát és változó jellegét. Ennek megfelelően a Számvevőszék prioritásává tette a várható fejleményekre való felkészülést, illetve azon képességének javítását, hogy gyorsan és egységesen tudjon reagálni nem várt fejleményekre.

2.1. Megfelelő forrásokkal az igények kielégítéséért 2.1.1 Az álláshelyek számának csökkentése A költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgaz dálkodásról szóló intézményközi megállapodás 27. pontja előírja, hogy egy ötéves időszak végére valamennyi intéz mény 5 %-kal csökkentse alkalmazottainak létszámát. E célból a Számvevőszék már három ízben is 1 %-os személy zetcsökkentést hajtott végre (a 2013-as, 2014-es és 2015-ös költségvetésben), és 2016-ban ismét 1 %-kal fogja csökkenteni alkalmazottainak számát.

Ebből következően a 2015-ben jóváhagyott 872 álláshelyet 2016-ban kilenccel csökkentjük. A Számvevőszék és a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal közötti megállapodás értelmében 2015-höz hasonlóan egy álláshely 2016-ban is átkerül a Bizottsághoz. Ezen intézkedésekből következően a Számvevőszék 2016-os létszámterve 862 álláshellyel számol.

2.1.2 Az átalánycsökkentés következményei A költségvetés-tervezetben az átalány-keretcsökkentést 2,76 %-ban állapítottuk meg, ez összesen 23,5 szabad állás helyet jelent. Ennél nagyobb mértékű keretcsökkentés veszélyeztetné az Európai Parlament és a Tanács által a Számvevőszéktől elvárt teljesítmény mennyiségét és minőségét.

3. RENDKÍVÜLI ÜGYEK 3.1 A Számvevőszék egyes tagjai megbízatásának lejárta A Számvevőszék kilenc tagjának megbízatása 2016. május 6-án lejár. Egy további tag megbízatása 2016. november 1jén jár le. A 10. fejezetben szereplő 526 000 EUR a hét tag távozásával és helyük betöltésével kapcsolatos költségeket jelenti.

3.2 A Számvevőszék reformja: informatikai rendszerek korszerűsítései A Számvevőszék reformjával kapcsolatos költségvetési igény (300 000 EUR) a meglévő információs rendszerek (Assyst2, AMS, MR, Compass stb.) módosítását és a fordításfejlesztési tervet fedezi. Ugyanide tartozik az olyan új rendszerek, mint pl. az érintettekre, az ajánlásokra, illetve a csalási esetekre kiterjedő információs adatbázisok kifej lesztése.

2015.6.24.

HU


V/5

Továbbfejlesztésre kerül a Számvevőszék dokumentumkezelő rendszere, tudásportálja és szervezeti keresési funkciója (tudásmenedzsment) is. A reform kapcsán több fontos informatikai munkahelyi projekt is megvalósul, így egy egységes kommunikációt célzó projekt, egy új távhozzáférési rendszer, valamint egy új kiküldetéskezelő alkalmazás. A 2016-os üzletmenet-folytonossági projektek keretében átállunk a Windows 10-re és a Sharepoint 2013-ra, telepítjük az Exchange szoftvert, és esetleg új tárhelyekre migráltatjuk adatközpontjainkat.

4. ISMÉTLŐDŐ ÜGYEK 4.1 Személyzeti ügyek 4.1.1 Milyen feltételezések alapján állapítottuk meg a számvevőszéki tagok járandóságainak, illetve az alkalmazottak fizetésének és juttatásainak költségvetését? A Bizottság Költségvetési Főigazgatósága által kiadott utasításokkal (1) összhangban a számvevőszéki tagok járandó ságainak (10. fejezet), illetve az állandó és ideiglenes alkalmazottak (12. fejezet) és egyéb alkalmazottak fizetésének és juttatásainak (14. fejezet) költségvetése a következő feltételezéseken alapszik: — a fizetések és a juttatások +1,2%-os kiigazítása 2015-ben, — a fizetések és a juttatások +1,8%-os kiigazítása 2016. július 1-jei hatállyal, ez 2016-ban hat hónapig fizetendő. 4.1.2 Alkalmazottak felminősítése – állandó és ideiglenes álláshelyek Az alkalmazottak szakmai előmenetel céljából történő felminősítését a személyzeti szabályzat 6. cikke, I. mellékle tének B. szakasza, illetve XIII. mellékletének 10. cikke szabályozza, melyek értelmében az intézményeknek biztosí taniuk kell, hogy elegendő előmeneteli lehetőség álljon rendelkezésre ahhoz, hogy minden besorolási fokozatban az előre meghatározott százalékarányoknak megfelelő számú felminősítésre kerüljön sor. Ennek a követelménynek a teljesítéséhez 2016-ban 23 felminősítésre van szükség a következők szerint:

Felminősítés x-ről y-ra

Állandó létszámkeret

AD 9 → AD 10

6

AD 6 → AD 7

2

Ideiglenes létszámkeret

AST 9 → AST 10

1

AST 8 → AST 9

1

AST 7 → AST 8

1

AST 6 → AST 7

1

AST 4 → AST 5

2

2

AST 2 → AST 3

7 Felminősítések összesen

17

6

Ez a felminősítési lehetőség a tisztviselőket egyénileg nem jogosítja fel előléptetésre, és nem jelent semmilyen előléptetési kötelezettséget. Az előléptetési határozatok elsősorban az érdemeken alapulnak, ahogy azt a személyzeti szabályzat 45. cikke előírja. 4.1.3 Átsorolások– állandó és ideiglenes álláshelyek A Számvevőszék kérte két AST5 és két AST6 álláshely átalakítását AD5 álláshellyé, hogy az erőforrásait jobban az alaptevékenységére összpontosító politikája jegyében az AD funkciócsoportba vehessen fel ellenőröket. Kérte ezen kívül a Számvevőszék több AST álláshely átalakítását az újonnan létrehozott SC funkciócsoport álláshelyeivé, hogy ezzel tükrözze a titkársági feladatoknak az ebbe a funkciócsoportba történő fokozatos átirányítását. (1) A költségvetésért felelős főigazgató 2014. december 19-i Ares(2014)4287483 feljegyzése a főtitkároknak.

HU

V/6


2015.6.24.

Állandó létszámkeret

Átalakítások x-ről y-ra

AST 6 → AD 5

2

AST 5 → AD 5

2

Ideiglenes létszámkeret

AST 4 → SC 5

2

AST 2 → SC 3

1

AST 2 → SC 2

2 6

Átalakítások összesen

3

4.1.4 A külső alkalmazottak létszámának alakulása Az átmenetileg szükséges szakértelem iránti igény abban mutatkozik meg, hogy a Számvevőszék szerződéses alkal mazottakra és kirendelt nemzeti szakértőkre előirányzott kiadásai 602 000 EUR-val nőttek. Ezek az igények a Szám vevőszéknek az egységes felügyeleti mechanizmussal (SSM) és az egységes szanálási mechanizmussal (SRM) kapcso latos új feladatai kapcsán merültek fel, amelyekhez szükséges a bankszektorban szerzett szakértelem és tapasztalat. További forrásokra lesz szükség a nemzetközi együttműködési tevékenységekben való számvevőszéki részvétel fede zésére, különös tekintettel a nemzetközi kapcsolattartás, a kommunikáció és stratégia területére, amelyekért az elnök ségi igazgatóság felelős. A „külső munkatársak” számának és a velük kapcsolatos költségeknek az alakulása

Európai Számvevőszék

Munkatársak kategóriája

Szerződéses alkalmazott Kirendelt nemzeti szakértők

Előirányzatok (EUR)

Tervezett létszám TME-ben (*) kife jezve, az engedé lyezett előirány zatok alapján

Előirányzatok (EUR)

Tervezett létszám TME-ben (*) kife jezve, az engedé lyezett előirány zatok alapján

2 789 000,00

57,8

3 077 000,00

61,25

670 000,00

12

755 000,00

14

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

40 000,00

1

41 000,00

1

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Helyi alkalmazottak Helyettesítő alkalmazottak

2016-os tervezet

2015-ös költségvetés

Képviselői asszisztensek (*) teljesmunkaidő-egyenérték

4.2

A kiküldetésekkel kapcsolatos kiadások

Míg a következő pénzügyi év kiküldetéseire igényelt előirányzatok becslése (162. cikk) már a megelőző év (n-1. év) korai szakaszában megtörténik, a Számvevőszék csak ezen év vége felé fogadja el éves munkatervét. A költségvetéstervezet készítésekor a Számvevőszék előirányzat-igényét csak az n-2. év októberében összeállított többéves munka tervének adatai alapján tudja megbecsülni. Ezt a problémát súlyosbítja, hogy a kiküldetési kiadások jelentős része közvetlenül kapcsolódik az éves munkatervhez, és ezért nem tervezhető pusztán a megelőző évek tapasztalatai alapján. A számvevőszéki jelentések nagyrészt a munkatársak helyszíni ellenőrző munkájából táplálkoznak. Ahhoz, hogy az intézmény nagyobb zökkenők nélkül tudja végrehajtani munkatervét, ügyelnie kell arra, hogy ne szenvedjen hiányt pénzeszközökben, még akkor is, ha ennek következtében egyes években bizonyos előirányzatok felhasználatlanul maradnak. A Számvevőszék minden lehetséges módon igyekszik biztosítani, hogy a helyszíni vizsgálatokhoz kapcso lódó előirányzatok felhasználása a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elveinek legszigorúbb tiszteletben tartásával történjék. A Számvevőszék ugyan nem tud pontos előzetes becslést adni az igényeiről, azt viszont szava tolja, hogy a ténylegesen felhasznált előirányzatokkal megfelelő eredmény állítható szembe. Az intézmény megértést kér a költségvetési hatóságtól, amennyiben egyes előirányzatok esetleg felhasználatlanul maradnának. A 2016-ban elvégzendő ellenőrzésekhez és az ellenőrzést támogató tevékenységekhez a Számvevőszék a 2016-os költségvetésre 3 600 000 EUR-s összeget javasol.

2015.6.24.

HU


5. ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK A következő mellékletek támasztják alá a Számvevőszék 2016-os költségvetési igényét: — 1. melléklet: Nyilatkozat az állandó és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó politikáról. — 2. melléklet: A növekedések és a csökkenések indoklása költségvetési soronként.

V/7

V/8

HU


2015.6.24.

1. MELLÉKLET

NYILATKOZAT AZ ÁLLANDÓ ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ POLITIKÁRÓL, A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 38. CIKKÉNEK MEGFELELŐEN

A Számvevőszék alapvető célkitűzése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti fő tevékeny ségének végrehajtása. Ennek érdekében a Számvevőszék állandó és ideiglenes álláshelyeket kért és kapott az Európai Parlamenttől és a Tanácstól. A Számvevőszék álláshelykérelmei annak a lehető legpontosabb felmérésén alapulnak, hogy minimálisan milyen erőforrások szükségesek a Szerződésben előírt kötelezettségeinek gazdaságos, hatékony és eredményes végre hajtásához, hogy így eleget tegyen az Európai Parlament és a Tanács, illetve a munkája eredményeinek egyéb felhasználói által támasztott indokolt elvárásoknak. Miután megkapta az általa szükségesnek ítélt álláshelyeket, a Számvevőszék törekszik arra, hogy ezeket megfelelően képzett és tapasztalt munkaerővel töltse be, az Unión belüli kulturális, nyelvi és szakmai különbségek figyelembevé telével. Az intézmény továbbá olyan humánerőforrás-politikát folytat, amely a felvett alkalmazottak egész pályafutáson át tartó képzésével motiválja s így magas szintű teljesítményre serkenti őket. E politika folyamatos felülvizsgálata és fejlesztése a záloga annak, hogy a munkatársak a képességeik szerinti legjobb teljesítményüket nyújtsák. A Számve vőszék célja, hogy munkaerő-állományának jelentős részét hosszú távon foglalkoztassa, az elvárt szinttől elmaradóan teljesítő alkalmazottakat pedig átsegítse a nehézségeken. Az elmúlt években a Számvevőszék nehézségekkel szembesült a szakképzett munkaerő felvételének és megtartásának terén. E gondok leküzdésére és megelőzésére a Számvevőszék többek között a következő intézkedéseket teszi: a) kiegészítő továbbképzéseket szervez az új munkaerőnek, és az alapképzést a meglévő munkatapasztalattal együtt beilleszti a pályafutás egészét felölelő szakmai képzési rendszerébe; b) gondosan ügyel arra, hogy a Számvevőszéknél az előmeneteli lehetőségek legalábbis megegyezzenek a többi intézménynél kínáltakkal; ezt szolgálja elsősorban az alkalmazottaknak a személyzeti szabályzat rendelkezéseivel összhangban álló, szükség szerinti felminősítése; c) olyan személyzeti értékelési rendszert vezet be, amely egyértelmű, többek között a szakmai fejlődésre is vonatkozó célkitűzések fényében értékeli a teljesítményt; d) különösen odafigyel a munkahelyi környezetre és az azzal kapcsolatos szociális infrastruktúrákra a „Brüsszeleffektus” ellensúlyozása érdekében, mivel Brüsszelt többen vonzóbb célpontnak tartják Luxembourghoz képest az alacsonyabb megélhetési költségek és a fiatalabb alkalmazottak számára előnyösebb életstílus miatt. Amennyiben egy alkalmazott kilép, és pályafutását más intézményben folytatja, a Számvevőszék mindaddig úgy tekinti, hogy az ilyen jellegű mobilitás az Európai Unió pénzgazdálkodásának egészét javíthatja, amíg a számvevő széki alkalmazottak fluktuációs aránya elfogadható marad.

2015.6.24.

2. MELLÉKLET

A főbb növekedések indoklása költségvetési soronként


2016-os költségvetéstervezet

Növekedés Magyarázat

euró

euró

euró

8 567 000,00

8 641 000,00

74 000,00

0,86

72 000,00

526 000,00

454 000,00

630,56

96 113 000,00

97 510 000,00

1 397 000,00

1,45

Fizetésemelés

853 000,00

937 000,00

84 000,00

9,85

Újonnan felvett munkaerő számának növekedése

2 947 000,00

3 122 000,00

175 000,00

5,94

Fizetésemelés és a szerződéses alkalmazottak számának kisebb mértékű növekedése

987 000,00

1 374 000,00

387 000,00

39,21

40 000,00

41 000,00

1 000,00

2,50

Helyettesítő dolgozók számának növekedése

1 4 0 6. jogcím - Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások

327 000,00

333 000,00

6 000,00

1,83

Fordítási költségek növekedése

1 6 5 0. jogcím - Egészségügyi szolgálat

104 000,00

105 000,00

1 000,00

0,96

Az elemzések és a gyógyszerkészítmények költségeinek növekedése

55 000,00

60 000,00

5 000,00

9,09

A konyhák karbantartási szerződésével kapcsolatban felmerülő többletköltségek

160 000,00

169 000,00

9 000,00

5,63

Egy iroda bérleti díja Strasbourg-ban (EP)

50 000,00

75 000,00

25 000,00

50,00

1 0 0 0. jogcím - Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak 1 0 0 2. jogcím - Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok 1 2 0 0. jogcím - Javadalmazás és juttatások

1 4 0 0. jogcím - Egyéb alkalmazottak

1 4 0 4. jogcím - Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára 1 4 0 5. jogcím - Egyéb külső szolgáltatások

1 6 5 2. jogcím - Éttermek és étkezdék

2 0 0 0. jogcím - Bérleti díjak

7 (10) tag megbízatásának megújítása

Kirendelt nemzeti szakértők számának növekedése + 1 szakértő az EBB-től

A K2 épület korszerűsítésével és egy új K1 épülettel kapcsolatos előtanulmányok

L 705/9

2 0 0 8. jogcím - Építési munkálatokkal kapcsolatos előta nulmányok és technikai segítségnyújtás

Fizetésemelés

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1 2 0 4. jogcím - Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

%

HU

Költségvetési sor


euró

euró

2 0 2 4. jogcím - Energiafogyasztás

Növekedés Magyarázat euró

%

905 000,00

16 000,00

1,80

Bérbe vett terület növekedése

2 1 0 0. jogcím - Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

2 077 000,00

2 220 000,00

143 000,00

6,88

A Számvevőszék reformjával kapcsolatos növekedés

2 1 0 2. jogcím - Külső szolgáltatás igénybevétele a szoft verek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karban tartására

4 593 000,00

4 700 000,00

107 000,00

2,33

A Számvevőszék reformjával kapcsolatos növekedés

2 1 4 0. jogcím - Műszaki berendezések és felszerelések

125 000,00

192 000,00

67 000,00

53,60

A multimédiás konferenciaterem karbantartásának és szervizelésének magasabb költségei

2 1 6 0. jogcím - Járművek

575 000,00

615 000,00

40 000,00

6,96

50 000,00

90 000,00

40 000,00

80,00

A korábbi végrehajtáson alapuló növekedés

2 7 0 0. jogcím - Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmá nyok és felmérések

443 000,00

636 000,00

193 000,00

43,57

Szakértők fokozottabb igénybevétele ellenőrzési feladatoknál

2 7 2 0. jogcím - Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

372 000,00

390 000,00

18 000,00

4,84

Archiválási költségek növekedése

1 000 000,00

1 025 000,00

25 000,00

2,50

A kommunikációs stratégia költségeinek növekedése

HU

889 000,00

L 705/10

2015-ös költségvetés Költségvetési sor

2015.6.24.

2 7 4 1. jogcím - Általános jellegű kiadványok


2 3 2 0. jogcím - Jogi költségek

Hivatalos kiküldetések magasabb kilométerszáma

2015.6.24.

A főbb csökkenések indoklása költségvetési soronként



euró

euró

1 253 000,00

1 219 000,00

– 34 000,00

– 2,71

A jogosultak számának csökkenése

1 2 0 2. jogcím - Fizetett túlóra

433 000,00

413 000,00

– 20 000,00

– 4,62

Megtakarítás

1 6 1 2. jogcím - Szakmai továbbképzés

720 000,00

695 000,00

– 25 000,00

– 3,47

Megtakarítás

1 6 2 0. jogcím - Kiküldetések

3 700 000,00

3 600 000,00

– 100 000,00

– 2,70

Megtakarítás

1 6 5 4. jogcím - Bölcsőde, óvoda és napközi

1 450 000,00

1 389 000,00

– 61 000,00

– 4,21

Az EP és a COM becslése

1 6 5 5. jogcím - A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások

180 000,00

150 000,00

– 30 000,00

– 16,67

Szolgáltatásszint-megállapodások költségei

2 0 0 7. jogcím - Az épületek berendezése

410 000,00

210 000,00

– 200 000,00

– 48,78

Az adminisztratív támogatási költségek csökkentésére irányuló erőfeszítésekből adódó megtakarítás

2 0 2 2. jogcím - Takarítás és karbantartás

1 280 000,00

1 271 000,00

– 9 000,00

– 0,70


143 000,00

140 000,00

– 3 000,00

– 2,10


52 000,00

45 000,00

– 7 000,00

– 13,46


482 000,00

427 000,00

– 55 000,00

– 11,41


85 000,00

75 000,00

– 10 000,00

– 11,76


140 000,00

120 000,00

– 20 000,00

– 14,29


50 000,00

43 000,00

– 7 000,00

– 14,00


2 5 4 0. jogcím - Ülések, kongresszusok és konferenciák

142 000,00

131 000,00

– 11 000,00

– 7,75


2 7 4 0. jogcím - Hivatalos Lap

550 000,00

350 000,00

– 200 000,00

– 36,36


Költségvetési sor

2 0 2 9. jogcím - Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 1 0 3. jogcím - Távközlés

2 1 2 0. jogcím - Bútorok

2 3 0 0. jogcím - Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök 2 3 6 0. jogcím - Postai és kézbesítési díjak

%


2 0 2 6. jogcím - Épületek biztonsága és őrzése

Magyarázat euró

HU

1 0 2 0. jogcím - Ideiglenes juttatások

Csökkenés

L 705/11

V/12

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

BEVÉTELEK Az Európai Uniónak a Számvevőszék kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-es pénzügyi évre vonatkozóan Megnevezés

Összeg

Kiadások

135 487 100

Saját források

– 20 488 000

Esedékes hozzájárulások

114 999 100

2015.6.24.

HU

V/13


SZÁMVEVŐSZÉK

SAJÁT FORRÁSOK 4. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK Jogcímcsoport Jogcím

2016. évi költség- 2015. évi költség- 2014. évi költségvetési év vetési év vetési év

Megnevezés

% 2014–2016

4 0. ALCÍM 400

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

11 192 000

10 838 000

403

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását terhelő átmeneti hozzájárulásból származó bevételek

p.m.

p.m.

404

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból és szolidaritási adóból származó bevételek

1 800 000

1 750 000

1 782 113,01

99,01

12 992 000

12 588 000

12 373 670,53

95,24

7 003 322,22

93,43

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 591 557,52

94,64

0,—

4 1. ALCÍM 410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

7 496 000

7 404 000

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

p.m.

p.m.

45 016,82

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

p.m.

p.m.

0,—


7 496 000

7 404 000

7 048 339,04

94,03

4. cím – Összesen

20 488 000

19 992 000

19 422 009,57

94,80

412

V/14

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

4. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

400

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek 2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év


10 838 000

11 192 000

10 591 557,52

Megjegyzések Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.). Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.). Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).

403

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását terhelő átmeneti hozzájárulásból származó bevételek 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.). Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.). Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen 2003. december 15-ig hatályban lévő változatának 66a. cikke.

404

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból és szolidaritási adóból származó bevételek 2016. évi költségvetési év

1 800 000


1 750 000


1 782 113,01

2015.6.24.

HU

V/15


SZÁMVEVŐSZÉK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK (folytatás)

404

(folytatás)

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke. Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 2016. évi költségvetési év



7 404 000

7 496 000

7 003 322,22

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


45 016,82

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.

412

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.


0,—

V/16

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (ÁRUK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím

Megnevezés


5 0. ALCÍM 500

Ingó vagyon (áruk) értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel (korábbi 5 0 0. jogcímcsoport)

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5001

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen 502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 1. ALCÍM 511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

5111

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

p.m.

p.m.

4 955,31

Előfinanszírozásból származó kamat

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

4 955,31

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési díjakat – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

5 2. ALCÍM 520 522


5 5. ALCÍM 550

551

% 2014–2016

2015.6.24.

HU

V/17


SZÁMVEVŐSZÉK

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK 5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

5 7. ALCÍM 570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

58 185,53

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézmények saját, címzett bevételeit – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

573

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb járulékok és visszatérítések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

58 185,53

Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Befolyt biztosítási kifizetésekből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5 8. ALCÍM 580 581


5 9. ALCÍM 590

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

63 140,84

% 2014–2016

V/18

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (ÁRUK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

500

Ingó vagyon (áruk) értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel (korábbi 5 0 0. jogcímcsoport) 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő ingó vagyon (nem jármű) értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. Ez a jogcímcsoport tartalmazza az ilyen termékek elektronikus úton történő értékesítéséből származó jövedelmeket is.

2015.6.24.

HU

V/19


SZÁMVEVŐSZÉK

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5111

Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


4 955,31

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követelései banki, illetve egyéb kamatainak kimutatására szolgál.

522

Előfinanszírozásból származó kamat 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az előfinanszírozásból származó kamatokból származó bevétel kimutatására szolgál.

0,—

V/20

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési díjakat – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


551

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


58 185,53


571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézmények saját, címzett bevételeit – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


2015.6.24.

HU

V/21


SZÁMVEVŐSZÉK

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK (folytatás)

573

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb járulékok és visszatérítések – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

580

Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


581

Befolyt biztosítási kifizetésekből származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

590

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek kimutatására szolgál.

0,—

V/22

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK 9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

% 2014–2016

9 0. ALCÍM 900

Egyéb bevételek

p.m.

200 000

2 654,55


p.m.

200 000

2 654,55


p.m.

200 000

2 654,55

20 192 000

19 487 804,96

MINDÖSSZESEN

20 488 000

95,12

2015.6.24.

HU

V/23


SZÁMVEVŐSZÉK

9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek 2016. évi költségvetési év


p.m.

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál.


200 000

2 654,55

V/24

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

KIADÁSOK Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése

Cím Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok


2014. évi teljesítés

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

10

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

10 885 100

10 291 000

14 553 513,15

12

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

98 881 000

97 420 000

92 774 324,61

14

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 876 000

4 301 000

4 112 827,42

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

6 159 000

6 369 000

5 711 126,62

120 801 100

118 381 000

117 151 791,80

16


2

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

20

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 911 000

3 080 000

2 540 734,18

21

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

8 229 000

7 937 000

8 739 929,13

23

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

439 000

426 000

532 348,84

25

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

706 000

717 000

648 735,18

27

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 401 000

2 365 000

2 264 510,21

14 686 000

14 525 000

14 726 257,54


10

EGYÉB KÖLTSÉGEK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—


MINDÖSSZESEN

135 487 100

132 906 000

131 878 049,34

2015.6.24.

HU

V/25


SZÁMVEVŐSZÉK

1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK 1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK Jogcímcsoport Jogcím

Megnevezés




% 2014–2016

1 0. ALCÍM 100

Javadalmazás és egyéb juttatások

1000

Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

1002

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

Nem differenciált előirányzatok

102

Ideiglenes juttatások

103

Nyugdíjak

104

Kiküldetések

106

Képzés

109

Előzetes előirányzat

8 741 100

8 567 000

8 824 024,32

100,95


526 000

72 000

451 952,94

85,92


9 267 100

8 639 000

9 275 977,26

100,10


1 219 000

1 253 000

1 663 085,67

136,43


p.m.

p.m.

3 319 209,21


319 000

319 000

209 269,43

65,60


80 000

80 000

85 971,58

107,46


p.m.

p.m.


10 885 100

10 291 000

14 553 513,15

0,— 133,70


97 510 000

96 113 000

91 518 624,75

93,86


413 000

433 000

384 708,20

93,15


958 000

874 000

870 991,66

90,92


98 881 000

97 420 000

92 774 324,61

93,82

p.m.

p.m.

1 2. ALCÍM 120


1200

Javadalmazás és juttatások

1202 1204

Fizetett túlóra Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

122

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások Nem differenciált előirányzatok

0,—

V/26

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás) 1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK Jogcímcsoport Jogcím

Megnevezés

122

(folytatás)

1222

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

129




% 2014–2016


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

98 881 000

97 420 000

92 774 324,61

93,82

3 128 000

2 947 000

2 822 433,72

90,23


1 374 000

987 000

890 216,31

64,79


41 000

40 000

54 441,54

132,78


333 000

327 000

345 735,85

103,82


4 876 000

4 301 000

4 112 827,42

84,35

p.m.

p.m.

4 876 000

4 301 000

4 112 827,42

84,35


48 000

48 000

57 700,—

120,21

Előzetes előirányzat 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 4. ALCÍM 140

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1400

Egyéb alkalmazottak

1404

Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára


1405

Egyéb külső szolgáltatások

1406

Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások

149

Előzetes előirányzat Nem differenciált előirányzatok 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

0,—

1 6. ALCÍM 161

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1610

Különböző munkaerő-felvételi költségek

1612

Szakmai továbbképzés

162


695 000

720 000

671 465,01

96,61


743 000

768 000

729 165,01

98,14


3 600 000

3 700 000

3 118 961,61

86,64

35 000

35 000

25 000,—

71,43

Kiküldetések

163

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1630

Szociális jóllét Nem differenciált előirányzatok

2015.6.24.

HU

V/27


SZÁMVEVŐSZÉK

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (folytatás) Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

163

(folytatás)

1632

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések



% 2014–2016


77 000

77 000

83 000,—

107,79


112 000

112 000

108 000,—

96,43


105 000

104 000

66 000,—

62,86


60 000

55 000

107 000,—

178,33


1 389 000

1 450 000

1 512 000,—

108,86

165

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1650

Egészségügyi szolgálat

1652

Éttermek és étkezdék

1654

Bölcsőde, óvoda és napközi

1655

A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a számvevőszéki személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai Nem differenciált előirányzatok

150 000

180 000

70 000,—

46,67


1 704 000

1 789 000

1 755 000,—

102,99


6 159 000

6 369 000

5 711 126,62

92,73


120 801 100

118 381 000

117 151 791,80

96,98

V/28

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

100


1000

Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak 2016. évi előirányzatok


8 741 100


8 567 000

8 824 024,32

Megjegyzések Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 2. cikke. Ez az előirányzat a Számvevőszék tagjai bérének, juttatásainak és pótlékainak, illetve a foglalkoztatás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. 1002

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok 2016. évi előirányzatok


526 000


72 000

451 952,94

Megjegyzések Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 6. cikke. Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a Számvevőszék tagjait szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor és megszűnésekor megillető utazási költségek, — a Számvevőszék tagjait szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor és távozásukkor megillető letelepedési és hazatelepülési támogatás, — a Számvevőszék tagjait a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor megillető költözési költségek.

102

Ideiglenes juttatások 2016. évi előirányzatok


1 219 000


1 253 000

1 663 085,67

Megjegyzések Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 8. cikke.

2015.6.24.

HU

V/29


SZÁMVEVŐSZÉK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI (folytatás)

102

(folytatás) Ez az előirányzat a Számvevőszék tagjait a megbízatásuk megszűnése után megillető ideiglenes juttatások és családi pótlékok fedezésére szolgál.

103

Nyugdíjak 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


3 319 209,21

Megjegyzések Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 9., 10., 11. és 16. cikke. Ez az előirányzat a Számvevőszék volt tagjainak öregségi és rokkantsági nyugdíja, valamint a volt tagok túlélő házastársai és árvái részére folyósított nyugdíj fedezésére szolgál.

104

Kiküldetések 2016. évi előirányzatok


319 000


319 000

209 269,43

Megjegyzések Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 7. cikke. Ez az előirányzat utazási költségek, kiküldetési napidíjak és a kiküldetésen felmerült járulékos és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése e) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 2 000 EUR.

106

Képzés 2016. évi előirányzatok


80 000


80 000

85 971,58

Megjegyzések Ez az előirányzat a Számvevőszék tagjainak a szakképzésen és nyelvtanfolyamokon való részvétele költségeinek fedezésére szolgál.

V/30

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI (folytatás)

109

Előzetes előirányzat 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). Ez az előirányzat az esetleges bér- és nyugdíjkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 2,765%-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

120


1200

Javadalmazás és juttatások 2016. évi előirányzatok


97 510 000

96 113 000


91 518 624,75

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében az alábbiak fedezésére szolgál: — a bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok, — betegség, baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek, — az intézmény által a közös betegbiztosítási rendszernek kifizetett járulékok, — egyéb támogatások és juttatások,

2015.6.24.

HU

V/31


SZÁMVEVŐSZÉK

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)

120

(folytatás)

1200

(folytatás) — a tisztviselőknek, ideiglenes alkalmazottaknak, házastársuknak és eltartottaiknak a munkavégzés helyéről a származási helyre történő utazása költségeinek kifizetése, — a foglalkoztatás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek, — munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára, valamint nyugdíjjogosultságaiknak a származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések, — a nyilvánvaló alkalmatlanság miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőket megillető juttatás, — az a juttatás, amely az ideiglenes alkalmazottat szerződésének az intézmény általi felmondása esetén illeti meg, — a váltott műszakért vagy a tisztviselő munkahelyén és/vagy otthonában töltött készenléti időért járó juttatások. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1202

Fizetett túlóra 2016. évi előirányzatok


413 000


433 000

384 708,20

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Ez az előirányzat a túlóráknak a fenti rendelkezésekben előírt feltételek szerinti fedezésére szolgál. 1204

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok 2016. évi előirányzatok


958 000


874 000

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

870 991,66

V/32

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK


120

(folytatás)

1204

(folytatás) — a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei, — az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezésükkor, illetve az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, — napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges, — a kisegítő személyzet által valamelyik tagállam nyugdíjpénztárának fizetett, illetve a Közösségek nyugdíjrendszerébe az alkalmazottak szerződéses besorolásának változása következtében fizetendő járulékok összege közötti különbözet. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

122

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke, illetve IV. melléklete. Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek tartalékállományba, vagy vezető beosztásban voltak, és a szolgálat érdekében nyugdíjazták őket. 1222

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke. Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a személyzeti szabályzat vagy egyéb szabályzatok alapján fizetendő juttatások,

0,—

2015.6.24.

HU

V/33


SZÁMVEVŐSZÉK


122

(folytatás)

1222

(folytatás) — a juttatásokra jogosultak betegségbiztosítására fizetett munkaadói járulék, — a különböző juttatások esetében alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatása.

129



p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, illetve XI. melléklete. Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). Ez az előirányzat az esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő jogcímcsoportokhoz vagy jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

140

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1400

Egyéb alkalmazottak 2015. évi előirányzatok


3 128 000


2 947 000

2 822 433,72

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — egyéb alkalmazottak, köztük a kisegítő alkalmazottak, szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint különleges tanácsadók javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), a különböző társadalombiztosítási rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

V/34

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás)

140

(folytatás)

1400

(folytatás) — az orvosi és paramedikális személyzetnek az adott szolgáltatóval kötött megállapodások értelmében fizetett díjak, valamint különleges esetekben a helyettesítő személyzet alkalmazási költségei. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1404

Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára 2016. évi előirányzatok



987 000

1 374 000

890 216,31

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — az elsősorban tagállami, másodsorban egyéb országokból érkező tisztviselőknek és egyéb szakértőknek a Számvevőszékhez történő kiküldésével és ideiglenes beosztásával, valamint rövid távú konzultációs megbízásokkal kapcsolatos kiadások, — a csereprogramokkal kapcsolatban az Unió tisztviselői részéről felmerülő többletköltségek megtérítése, — a Számvevőszék különböző részlegeinél végzett szakmai gyakorlatok költségei. 1405

Egyéb külső szolgáltatások 2016. évi előirányzatok


41 000


40 000

54 441,54

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: az ügynökségi alkalmazottak foglalkoztatása, az ideiglenes fordítók kivételével. 1406

Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások 2016. évi előirányzatok


333 000


327 000

345 735,85

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a Fordítási és Tolmácsolási Intézményközi Bizottságnak (CITI) a nyelvekkel kapcsolatos intézményközi együttműködés elősegítése érdekében hozott intézkedéseivel járó költségek,

2015.6.24.

HU

V/35


SZÁMVEVŐSZÉK

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás)

140

(folytatás)

1406

(folytatás) — a szabadúszó és egyéb, nem állandó tolmácsok tiszteletdíja, társadalombiztosítási hozzájárulása, utazási költségei és napidíja, — a szabadúszó vagy ideiglenes fordítók munkájával, illetve a fordítószolgálat által külső munkaként kiadott gépelési és egyéb munkákkal kapcsolatos kiadások.

149



p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, illetve XI. melléklete. Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). Ez az előirányzat az esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő jogcímcsoportokhoz vagy jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

161

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1610

Különböző munkaerő-felvételi költségek 2015. évi előirányzatok


48 000


48 000

57 700,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a Számvevőszék által közvetlenül szervezett versenyvizsgák és egyéb kiválasztási eljárások megrendezése során a hirdetéssel, a jelöltek behívásával, a helyiségek és felszerelések bérlésével, valamint a jelöltek utaztatásával és orvosi vizsgálatával kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

V/36

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (folytatás)

161

(folytatás)

1612

Szakmai továbbképzés 2016. évi előirányzatok


695 000


720 000

671 465,01

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke. Ez az előirányzat a szakmai továbbképzések – beleértve az intézményközi alapon szervezett nyelvtanfolyamokat és a pénzügyi ellenőrzésről és igazgatásról szóló szemináriumokat – szervezési költségeinek, valamint a tagállamok által szervezett, hasonló szemináriumok beiratkozási díjának fedezésére szolgál. Ez az előirányzat egyes, a számvevőszéki tevékenységek szempontjából fontos szakmai szervezeteknek fizetett tagdíjak egy részét is magában foglalja. Fedezi ezenkívül az alkalmazottak képzéséhez szükséges oktatási segédeszközök és technikai felszerelések beszerzését is. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 2 500 EUR.

162

Kiküldetések 2016. évi előirányzatok


3 600 000


3 700 000

3 118 961,61

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke. Ez az előirányzat a számvevőszéki tisztviselők, a Számvevőszékhez kiküldött szakértők, nemzeti vagy nemzetközi tisztviselők, illetve gyakornokok részéről felmerülő útiköltségek – beleérte a jegyvásárlás és helyfoglalás járulékos költségeit –, a kiküldetési juttatások, valamint a kiküldetés során felmerült járulékos költségek és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

163

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1630

Szociális jóllét 2016. évi előirányzatok


35 000


35 000

25 000,—

2015.6.24.

HU

V/37


SZÁMVEVŐSZÉK


163

(folytatás)

1630

(folytatás)

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke. Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került alkalmazottak megsegítésére hozott intézkedések költségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat a fogyatékkal élő személyeket támogató politika részeként a következők támogatására szolgál: — az aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak, — az aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai, — az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott valamennyi gyermek. Ez az előirányzat fedezi a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt nem egészségügyi jellegű költségek megtérítését a költségvetési kereteken belül. 1632

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések 2015. évi előirányzatok


77 000


77 000

83 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a következőkre szolgál: — a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, — az alkalmazottaknak és családtagjaiknak nyújtott egyéb kedvezmények és támogatások fedezésére.

165

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1650

Egészségügyi szolgálat 2015. évi előirányzatok


105 000


104 000

66 000,—

V/38

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK


165

(folytatás)

1650

(folytatás)

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, illetve II. mellékletének 8. cikke. Ez az előirányzat valamennyi tisztviselő éves orvosi kivizsgálása költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az ennek keretében szükségesnek ítélt orvosi vizsgálatok és tesztek költségeit is. 1652

Éttermek és étkezdék 2016. évi előirányzatok


60 000


55 000

107 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az éttermek és kávézók működési költségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat arra is szolgál, hogy fedezze az éttermek és a kávézók felszereléseinek átalakítását és cseréjét a hatályos nemzeti egészségügyi és biztonsági normáknak való megfelelés érdekében. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m. 1654

Bölcsőde, óvoda és napközi 2016. évi előirányzatok


1 389 000


1 450 000

1 512 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a Luxembourgban működő bölcsőde, óvoda és napközi működtetéséhez való számvevőszéki hozzájárulás fedezésére szolgál. 1655

A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a számvevőszéki személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai 2015. évi előirányzatok


150 000


180 000

70 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a Bizottság és a Számvevőszék között létrejött szolgáltatási megállapodásokkal kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2015.6.24.

HU

V/39


SZÁMVEVŐSZÉK

2. CÍM ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Jogcímcsoport Jogcím

Megnevezés




% 2014–2016

2 0. ALCÍM 200

Épületek

2000

Bérleti díjak Nem differenciált előirányzatok

2001

2003

2005

2007

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

Építkezések

Az épületek berendezése 210 000

410 000

130 088,34

61,95


75 000

50 000

94 830,21

126,44


454 000

620 000

401 386,33

88,41


1 271 000

1 280 000

1 084 000,—

85,29


905 000

889 000

819 000,—

90,50


140 000

143 000

161 830,07

115,59


96 000

96 000

42 625,67

44,40


45 000

52 000

31 892,11

70,87


2 457 000

2 460 000

2 139 347,85

87,07


2 911 000

3 080 000

2 540 734,18

87,28

Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

2022

Takarítás és karbantartás

2028

2029

104,42

Ingatlanvásárlás


2026

176 467,78


202

2024

160 000

Lízing

Nem differenciált előirányzatok 2008

169 000

Energiafogyasztás

Épületek biztonsága és őrzése

Biztosítás

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

V/40

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS 2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK Jogcímcsoport Jogcím

Megnevezés




% 2014–2016

2 1. ALCÍM 210

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák Nem differenciált előirányzatok

2102

2103

212

214

216

2 220 000

2 077 000

2 130 999,62

95,99


4 700 000

4 593 000

4 676 000,—

99,49


427 000

482 000

391 999,83

91,80


7 347 000

7 152 000

7 198 999,45

97,99


75 000

85 000

69 088,20

92,12


192 000

125 000

916 055,88

477,11


615 000

575 000

555 785,60

90,37


8 229 000

7 937 000

8 739 929,13

106,21


120 000

140 000

119 925,84

99,94


20 000

20 000

15 048,—

75,24


90 000

50 000

215 000,—

238,89


43 000

50 000

22 022,40

51,21


166 000

166 000

160 352,60

96,60


439 000

426 000

532 348,84

121,26

233 000

233 000

215 173,85

92,35

131 000

142 000

91 724,93

70,02

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

Távközlés

Bútorok

Műszaki berendezések és felszerelések

Járművek

2 3. ALCÍM 230

231

232

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

Pénzügyi költségek

Jogi költségek és károk

236

Postai és kézbesítési díjak

238

Egyéb igazgatási költségek

2 5. ALCÍM 252

Fogadási és reprezentációs költségek Nem differenciált előirányzatok

254

Ülések, kongresszusok és konferenciák Nem differenciált előirányzatok

2015.6.24.

HU

V/41


SZÁMVEVŐSZÉK

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK (folytatás) 2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS Jogcímcsoport Jogcím

256


Megnevezés


% 2014–2016

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek Nem differenciált előirányzatok

257


17 000

17 000

16 836,40

99,04


325 000

325 000

325 000,—

100,00


706 000

717 000

648 735,18

91,89

636 000

443 000

721 894,46

113,51


390 000

372 000

310 000,—

79,49


350 000

550 000

397 500,—

113,57


1 025 000

1 000 000

835 115,75

81,47


1 375 000

1 550 000

1 232 615,75

89,64


2 401 000

2 365 000

2 264 510,21

94,32


14 686 000

14 525 000

14 726 257,54

100,27

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

2 7. ALCÍM 270

Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk Nem differenciált előirányzatok

272

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

274

Közzététel és tájékoztatás

2740

Hivatalos Lap

2741

Különböző kiadványok

V/42

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

2. CÍM ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Megjegyzések Mivel a biztosítótársaságok megszüntették a kockázatfedezést, a Számvevőszék épületeinek a munkaügyi viták és terrortámadások kockázata elleni biztosítását az Unió általános költségvetéséből kell fedezni. Ennek a címnek az előirányzatai ezért a munkaügyi vitákból és a terrortámadásokból származó károk helyrehozatalához kapcsolódó valamennyi költséget fedezik.

200

Épületek

2000

Bérleti díjak 2016. évi előirányzatok


169 000


160 000

176 467,78

Megjegyzések Ez az előirányzat a luxembourgi, a brüsszeli és a strasbourgi bérleti díjak fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 7 000 EUR. 2001

Lízing 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény által a vonatkozó lízingszerződések alapján fizetendő lízingdíjak és hasonló jellegű kiadások fedezésére szolgál. 2003

Ingatlanvásárlás 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat éves részletekben a Számvevőszék luxembourgi (kirchbergi) épülete bővítésének fedezésére szolgál. 2005

Építkezések 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

2015.6.24.

HU

V/43


SZÁMVEVŐSZÉK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

200

(folytatás)

2005

(folytatás)

Megjegyzések Ez a jogcím egy építkezésekre szolgáló esetleges előirányzat létrehozására szolgál. 2007

Az épületek berendezése 2015. évi előirányzatok


210 000


410 000

130 088,34

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — különböző berendezési munkák, különösen a válaszfalak felhúzása, függönyök felszerelése, vezetékfektetés, festés, szőnyegezés, padlóburkolás, álmennyezetek kivitelezése, valamint az ezekkel kapcsolatos technikai munkálatok elvégzése, — a nagyszabású építési munkákkal kapcsolatos technikai segítségnyújtással járó költségek. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m. 2008

Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás 2015. évi előirányzatok


75 000


50 000

94 830,21

Megjegyzések Ez az előirányzat a nagyszabású építési munkákkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál.

202


2022

Takarítás és karbantartás 2015. évi előirányzatok


1 271 000

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:


1 280 000

1 084 000,—

V/44

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK


202

(folytatás)

2022

(folytatás) — az épületek, a liftek, a központi fűtés, a légkondicionáló rendszerek és az elektromos berendezések takarításának és karbantartásának, valamint átalakításának és javításának költségei, — a karbantartó, mosó-, ruhamosó és száraztisztító szerek, valamint a karbantartáshoz szükséges mindenfajta termék beszerzése. A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, kiválasztott devizanem, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), tekintettel a költségvetési rendelet 70. cikkére. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2024

Energiafogyasztás 2016. évi előirányzatok


905 000


889 000

819 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2026

Épületek biztonsága és őrzése 2016. évi előirányzatok


140 000


143 000

161 830,07

Megjegyzések Ez az előirányzat az épületek biztonságával – különösen az épületek őrzésére vonatkozó szerződéssel, a tűzvédelmi felszereléseknek, illetve a biztonsági feladatokat ellátó alkalmazottak felszerelésének beszerzésével és karbantartásával – kapcsolatos különböző kiadások fedezésére szolgál. A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, kiválasztott devizanem, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), tekintettel a költségvetési rendelet 70. cikkére. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2015.6.24.

HU

V/45


SZÁMVEVŐSZÉK


202

(folytatás)

2028

Biztosítás 2015. évi előirányzatok



96 000

96 000

42 625,67

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény által használt épületekre vonatkozó biztosítási díjak kifizetésének fedezésére szolgál, beleértve az ingó javakat és műalkotásokat is. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m. 2029

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek 2015. évi előirányzatok



45 000

52 000

31 892,11

Megjegyzések Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről az ezen alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, különösen a szennyvízelvezetés, a szemét elszállítása, útdíjak, útjelzések stb. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

210

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák 2015. évi előirányzatok


2 220 000


2 077 000

2 130 999,62

Megjegyzések Ez az előirányzat a következő működési költségek fedezésére szolgál: — számítógépes berendezések és szoftver, valamint egyéb felszerelések és tájékoztató anyagok beszerzése, bérlése és karbantartása, — számítógépes vezetékek lefektetése. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

V/46

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS (folytatás)

210

(folytatás)

2102

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban 2015. évi előirányzatok


4 700 000


4 593 000

4 676 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a külső munkavállalókkal és a kiszervezett feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, beleértve a „Helpdesk” szolgáltatásait is. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m. 2103

Távközlés 2016. évi előirányzatok



482 000

427 000

391 999,83

Megjegyzések Ez az előirányzat a távközléssel kapcsolatos valamennyi kiadás fedezésére szolgál, mint például előfizetési díjak, telefonvonalak, távközlési díjak, karbantartási díjak, valamint telefonállomások és -készülékek beszerzése, cseréje, javítása és karbantartása. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 45 000 EUR.

212

Bútorok 2015. évi előirányzatok


75 000


85 000

69 088,20

Megjegyzések Ez az előirányzat bútorok beszerzésére, bérletére, karbantartására és javítására szolgál, beleértve a használt és károsodott bútorok lecserélését. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

214

Műszaki berendezések és felszerelések 2015. évi előirányzatok


192 000


125 000

916 055,88

2015.6.24.

HU

V/47


SZÁMVEVŐSZÉK

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS (folytatás)

214

(folytatás)

Megjegyzések Ez az előirányzat műszaki berendezések és irodagépek beszerzése, bérlése, karbantartása és javítása költségeinek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

216

Járművek 2016. évi előirányzatok


615 000


575 000

555 785,60

Megjegyzések Ez az előirányzat járművek vezetővel vagy anélkül történő beszerzésének vagy bérlésének, illetve a használatukból eredő költségeknek a fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR, és Vél’OH előfizetésekre használandó fel.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

230

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak 2016. évi előirányzatok



140 000

120 000

119 925,84

Megjegyzések Ez az előirányzat az irodaszerekkel és irodai eszközökkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

231

Pénzügyi költségek 2016. évi előirányzatok


20 000

20 000

232


15 048,—

Jogi költségek és károk 2016. évi előirányzatok


90 000


50 000

215 000,—

V/48

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)

232

(folytatás)

Megjegyzések Ez az előirányzat a Számvevőszékre háruló kiadások és díjak fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

236

Postai és kézbesítési díjak 2016. évi előirányzatok


50 000

43 000

238


22 022,40

Egyéb igazgatási költségek 2016. évi előirányzatok


166 000


166 000

160 352,60

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a kiküldetésen tartózkodó alkalmazottak poggyászbiztosítási költségei, — a hivatalszolgák és gépkocsivezetők egyenruhája és egyéb munkaruhák beszerzése, — munkaüléseken felszolgált frissítők és könnyű ételek költségei, — a különböző felszerelések, bútorok és irodai eszközök költöztetési és rakodási költségei, — az előző jogcímekben nem szereplő egyéb működési költségek, valamint a felszerelések karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek, — kisebb kiadások. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

252

Fogadási és reprezentációs költségek 2016. évi előirányzatok


233 000


233 000

215 173,85

2015.6.24.

HU

V/49


SZÁMVEVŐSZÉK

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK (folytatás)

252

(folytatás)

Megjegyzések Ez az előirányzat a Számvevőszék fogadási és reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

254

Ülések, kongresszusok és konferenciák 2016. évi előirányzatok


131 000


142 000

91 724,93

Megjegyzések Ez az előirányzat a szakértői és munkacsoportokban részt vevő szakértők utazási, tartózkodási és egyéb járulékos költségeinek, valamint az ilyen csoportülések szervezési költségeinek fedezésére szolgál, amennyiben azokat nem lehet a meglévő infrastruktúra keretében lebonyolítani. Ez az előirányzat a konferenciákon, kongresszusokon és üléseken való részvétellel és azok szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére is szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

256

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek 2016. évi előirányzatok



17 000

17 000

16 836,40

Megjegyzések Ez az előirányzat a tagállamokból érkező egyetemi oktatók, szakfolyóirat-szerkesztők és más szakmailag érdekelt látogatók számára szervezett, a Számvevőszék tevékenységére vonatkozó tanulmányi napok szervezési költségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat szolgál továbbá a Számvevőszék tájékoztatási és kommunikációs politikájával kapcsolatos különböző költségek fedezésére.

257

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat 2016. évi előirányzatok


325 000


325 000

325 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az Európai Parlament és a Bizottság tolmácsszolgálata által nyújtott szolgáltatások kifizetésének fedezésére szolgál.

V/50

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

270

Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk 2016. évi előirányzatok


636 000


443 000

721 894,46

Megjegyzések Ennek az előirányzatnak az a célja, hogy lehetővé tegye a számvitel terén, illetve adminisztratív területen működő elismert szakértőkkel való szerződéskötést különböző tanulmányok elkészítése céljából. Ellenőrzési munkája során a Számvevőszéknek a technikai jellegű (például vegyi, fizikai vagy statisztikai) tanulmányok és elemzések elvégzésére külső szakértőket kell felkérnie. Ez az előirányzat fedezi a számvevőszéki elszámolások független ellenőrök általi ellenőrzésének költségeit is, amelyről jelentés jelenik meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

272

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek 2016. évi előirányzatok


390 000


372 000

310 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, valamint a meglévő kötetek naprakésszé tétele, — speciális könyvtári felszerelések beszerzése, — újságok, időszaki kiadványok és egyéb folyóiratok előfizetési költsége, — hírügynökségek vagy külső információs adatbázisok előfizetési költsége, — egyes külső adatbázisokhoz való hozzáférés költsége, — könyvkötéssel és a könyvtár gyűjteményéhez tartozó művek megőrzésével kapcsolatos költségek, — az archív állomány feldolgozásával, illetve archív állomány helyettesítő adathordozón való beszerzésével kapcsolatos költségek.

274

Közzététel és tájékoztatás

2740

Hivatalos Lap 2016. évi előirányzatok


350 000


550 000

397 500,—

2015.6.24.

HU

V/51


SZÁMVEVŐSZÉK

2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS (folytatás)

274

(folytatás)

2740

(folytatás) Megjegyzések Ez az előirányzat a Számvevőszék közleményeinek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelentetése költségeinek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 70 000 EUR.

2741

Különböző kiadványok 2015. évi előirányzatok


1 025 000


1 000 000

835 115,75

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a Számvevőszék által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése és 325. cikke (4) bekezdése értelmében elfogadott jelentések és vélemények közzétételi és terjesztési költségei, — az ellenőri munkával és számvevőszéki tevékenységekkel (különösen az internetes honlappal, audiovizuális anyagokkal és dokumentumokkal) kapcsolatos kommunikációs költségek, ideértve a sajtóval és más érdekelt felekkel való kapcsolattartás költségeit. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

V/52

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

10. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK 10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP Jogcímcsoport Jogcím



p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

Megnevezés

10 0. ALCÍM 10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 1. ALCÍM

MINDÖSSZESEN

135 487 100


132 906 000 131 878 049,34

% 2014–2016

97,34

2015.6.24.

HU

V/53


SZÁMVEVŐSZÉK

10. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

V/54

HU

2015.6.24.


SZÁMVEVŐSZÉK

SZEMÉLYZET V. szakasz — Számvevőszék Számvevőszék Tisztségcsoport és besorolási fokozat

Ideiglenes álláshelyek (1)

Állandó álláshelyek 2016

2015

Kategórián kívüli

2016

2015

1

1

AD 16 AD 15

11

11

AD 14

35 (2) (4)

35 (2) (4)

30

30

AD 13

40 (4)

40 (4)

2

2

AD 12

50 (3) (4)

50 (3) (4)

5

5

AD 11

47 (4)

47 (4)

31

31

AD 10

60 (4) (7)

54 (4)

2

2

AD 9

60 (7)

66

AD 8

52

52

AD 7

95 (4) (7)

93 (4)

AD 6

71 (4) (7)

73 (4)

AD 5

16 (5) (8)

12 (5)

537

533

71

71

AST 11

7 (10)

8

AST 10

7

7

1 (7)

AST 9

12 (4)

12 (4)

- (7)

AST 8

20 (4) (7)

19 (4)

1 (7)

AST 7

27 (4) (7)

27 (4)

27 (7)

AST 6

19 (4) (7) (8)

22 (4)

AST 5

25 (6) (8) (9)

29 (6)

2 (7)

AST 4

16 (4) (9)

21 (4)

25 (7) (8)

29

AST 3

43 (4) (7)

36 (4)

5 (9)

7

AST 2

3 (5) (7) (8)

12 (5)

2 (8)

3

AST 1

5

5

184

198

63

68

AD összesen

AST összesen AST/SC 6 AST/SC 5

2 (8)

AST/SC 4 AST/SC 3

1 (8)

29

2015.6.24.

HU

V/55


SZÁMVEVŐSZÉK

Számvevőszék Tisztségcsoport és besorolási fokozat 2016 8

AST/SC 2

Ideiglenes álláshelyek (1)

Állandó álláshelyek 2015

4()

2

4

2

2016

2015

3

—

137

139

AST/SC 1 AST/SC összesen Mindösszesen

11

725 ( )

11

733 ( )

(1) A számvevőszéki tagok kabinetjéhez rendelt álláshelyek ténylegesen betöltött besorolási fokozatát a 2004. május 1. előtt felvett tisztviselőkre érvényes besorolási kritériumok szerint állapítják meg. (2) Ebből 1 AD 15 besorolású ad personam. (3) Ebből 1 AD 14 besorolású ad personam. (4) 2015-re tervezett felminősítések. (5) 9 álláshely megszüntetése (2015). (6) 1 AST5 álláshely áthelyezése a Bizottsághoz (PMO) (2015). (7) 2016-ra tervezett felminősítések. (8) 9 álláshely átalakítása (2016). (9) 9 álláshely megszüntetése (2016). (10) 1 AST11 álláshely áthelyezése a Bizottsághoz (PMO) (2016). (11) Nem számítva a számvevőszéki tagok kabinetjéhez rendelt tisztviselők céljára képzett, előirányzat nélküli rendkívüli tartalékot.

HU KTC015305HUC

DOKUMENTUMOK. Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2016-os pénzügyi évre 5. KÖTET EURÓPAI BIZOTTSÁG COM(2015) 300 HU

Recommend Documents