Dit wordt meegenomen

Boekwerk

Politieke partij CDA

Blz

Prog Port.houder Vraag

Antwoord

Algemeen 0

Ronnes

In het algemeen moet worden opgemerkt dat de leesbaarheid van de stukken Dit wordt meegenomen. geweld wordt aangedaan door de gekozen kleurstelling wanneer er relatief dunne zwarte letters in een donkerblauw veld worden gebruikt. Is het niet mogelijk om de programma en beheersbegroting te combineren. Hele Nee, de boekwerken zijn gemaakt voor verschillende doelgroepen. De lappen tekst in beide boekwerken zijn hetzelfde. beheersbegroting is opgesteld ten behoeve van het college voor de uitvoerende taak. Dit boekwerk wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Prog.Begroting VVD

Algemeen 0

Ronnes

Prog.Begroting CDA

4

0

Ronnes

Landelijk is de verwachting dat als gevolg van leegstand en faillissement de In de aanbiedingsnota wordt gesproken over “achterblijvende inkomsten uit gronduitgifte, belasting en heffing”. Wat betreft riool en afvalverwerking gaan we belasting-opbrengsten zullen dalen. Ook in Boxmeer is dit in 2010 merkbaar uit van 100% kostendekkendheid. De opbrengst OZB zal toenemen met 3%.Wat geweest. Daarnaast is ook het bedrag aan kwijtschelding toegenomen. bedoelt het college nu precies met achterblijvende inkomsten uit belastingen?

Prog.Begroting VVD

7

0

Ronnes

Bij deze uitleg (financiele structuur), zou een korte onderbouwing nuttig/handig zijn in verband met een overzicht. Waarom dus deze stijgingen en daling reserves? Graag onderbouwd met een overzicht/specificatie van de grootste veroorzakers/redenen van deze kosten- en lastenstijging en de (reserve)daling.

Voor een overzicht van de belangrijkste veroorzakers van de reservedaling verwijzen wij u naar het overzicht zoals opgenomen in de jaarrekening 2009, bladzijde 23.

Prog.Begroting VVD

24

0

Ronnes

Hier (Overzicht ontwikkelingen) bedoeld over 2 kwartalen. Er staat maar 1 kwartaal genoemd. Waarom ?

Er zijn in het overzicht op blz 24 2 kolommen opgenomen, namelijk 1e kwartaal (eenna laastste kolom) en 2e kwartaal (laatste kolom.

Beh.Begroting

LOF

4

1

Hendriks

Wat meten we: in eigen plaats naar school kunnen,waar ligt de ondergrens van het leerlingenaantal.

De opheffingsnorm van een school ligt op 75 leerlingen, maar als een school binnen een stichting valt dan geldt het gemiddelde van het aantal leerlingen van alle scholen. Het kan dus zijn dat een school minder leerlingen heeft dan 75, maar door het gemiddelde niet onder de opheffingsnorm valt.

Beh.Begroting

LOF

7

1

Hendriks

Draagvlak en participatie:Uitbreiding van de samenwerkende koppels peuterspeelzalen,kinderdagopvang en basisscholen wordt hiermee ook bedoeld fysiek onder 1 dak ( om leegstand te voorkomen)

Nee

Beh.Begroting

LOF

7

1

Hendriks

Nee

Beh.Begroting

LOF

8

1

Hendriks

Beh.Begroting

VVD

9

1

Hendriks

Ontzorgen van basisscholen door aanwezigheid van GGD en schoolmaatschappelijk werk. Bestaat er een wachtlijst? Schoolzwemmen, 90 % van de leerlingen verlaat het PO met zwemdiploma, hoeveel kinderen hadden al een zwemdiploma voordat zij deelnamen aan het zwemonderwijs? Educatieve agenda is in 2010 2 maal zo hoog dan in 2009 en begroot is voor 2011. Waarin zit die verhoging en weet u zeker dat dit niet structureel is

Beh.Begroting

CDA

9

1

Hendriks

Beh.Begroting

LOF

12

1

Hendriks

Beh.Begroting Bijlageboek

VVD SP

20 18

1 1

Bijlageboek

VVD

44

1

1

Gemiddeld 75% had al een zwemdiploma bij aanvang van het schoolzwemonderwijs. In de begroting 2010 is een incidentele subsidie van €.107.216 verwerkt. Deze subsidie wordt ontvangen in verband met een pilotproject voor combinatiefuncties in het onderwijs.

T.a.v. de maatschappelijke stages wordt 4.000 euro op bezuinigd staat in financieel overzicht. Maar er staat nergens in het taakveld Onderwijs en jeugd concreet beschreven wat de gemeente wil bereiken, doen en meten t.a.v. de MaS. Graag meer specificeren zodat ook duidelijk wordt waarop bezuinigd kan/gaat worden. Vrijwilligerssteunpunt met MAS voorziening wat betekent MAS?

Bezuinigd wordt op de inzet van uren door Radius.

Hendriks Hendriks

Openbare scholen A 73 heten tegenwoordig toch Invitare? Voor de verbouwing van De Box staat een bedrag van € 100.000,- opgenomen. Zijn daar plannen voor en zo ja worden deze nog in 2010 uitgevoerd? Zo nee, worden daar plannen voor gemaakt?

Dit is juist. De omschrijving zal worden aangepast. Er zijn plannen voor. Het College beziet op welke wijze de inzet van deze middelen het meest verantwoord is.

Hendriks

Post 6.620.10.30 Project/incidentele subsidie - Algemene integratieactiviteiten € 16.436,= Over welke activiteiten hebben we het hier ?

Deze post is voor incidentele- en projectsubsidies die worden aangevraagd in het kader van integratie. In 2010 zijn hieruit tot nog toe de volgende activiteiten gesubsidieerd: alle aciviteiten van Dunya (€ 11.614) en een voorlichtingsavond over de gemeenteraads-verkiezingen van de 3 zelforganisaties: Anadolu, Sloga en de Marokkaanse Stichting (€ 850)

Bundeling Technische Vragen 211010-begroting 2011.xls

MAS staat voor Maatschappelijke Stage. Landelijk doel van de MAS is het bieden van een verplichte leerplek waar jeugdigen uit het voortgezet onderwijs (vmbo, mbo, havo) betrokken raken bij de maatschappelijke omgeving, door zich binnen het vrijwilligerswerk in te zetten.

Boekwerk Bijlageboek


Blz


Antwoord

44

1

Dit bedrag van € 6.000 is onderdeel van het budget van Radius en behoort tot de basistaken van Radius. Op Radius wordt een bezuiniging van € 200.000 doorgevoerd, daar is deze € 6.000,- een onderdeel van. De waarderingssubsidies voor de wijk- en dorpsraden zelf (pag. 50) staan ook voor 2011 nog in de begroting. € 33.000 voor de organisatiekosten en € 37.000 voor de leefbaar-heidsbudgetten.

Hendriks

In de het taakveld Welzijn en zorg vervalt de budgetsubsidie voor ondersteuning wijk-en dorpsraden. Wat is de reden van deze wijziging?

De grondslag van dit besluit is een politieke afweging. Bijlageboek

CDA

44

1

Hendriks

Bijlageboek

CDA

45

1

Hendriks

Bijlageboek

VVD

47

1

Hendriks

Onderwijshuisvesting (2011) staat nog open. Enige schatting bekend ?

Prog.Begroting CDA

61

1

Hendriks

Bij het eerste punt staat dat er minder producten afgenomen worden. Welke producten zijn dat concreet en wat is de reden dat er minder producten worden afgenomen?

Prog.Begroting VVD

67

1

Hendriks

Waarom wordt nadeel van Werk en Activering ad € 329.820,= (2011) ook opgenomen in de navolgende jaren ?

Prog.Begroting CDA

52-58

1

Hendriks

Beh.Begroting

25

2

Hendriks

Beh.Begroting

2

VVD

LOF

33

2

Hendriks

Er wordt voor een bedrag van ± 190.000 euro bezuinigd op de budgetsubsidie bij Op 15 juli heeft de gemeenteraad de kadernota vastgesteld. In deze kadernota Radius. Wat is de reden van deze forse bezuiniging en waar is dit bedrag op heeft de raad een bezuiniging van € 200.000 opgenomen m.b.t. de gebaseerd? budgetafspraken met Radius. De grondslag van dit besluit is een politieke afweging. Bij de Ouderenaangelegenheden overige posten staat Ouderenbeleid uitvoering. Het bedrag is begroot voor eventuele verzoeken/projecten die zich aandienen in het Wat wordt hier concreet onder verstaan en waar is de 10.000 euro op gebaseerd? kader van het lokaal ouderenbeleid. In het verleden zijn middelen in deze aangewend voor werkzaamheden in het kader van (verankering) ouderenproof, eenzaamheidsproject Metusa, bijdrage tbv het thuishuisproject. De hoogte is een raming op basis te verwachten verzoeken in dit kader. Een bedrag van € 717.950 wordt gevraagd voor het uitvoeren van de gevraagde voorzieningen 2011. Het programma voor 2011 wordt in december aan uw raad voorgelegd. De producten met een vermindering van de urenafname bij Radius zijn o.a.: Jong in de buurt/ dienstverlening vrijwilligersorganisaties/ ouderenwerk/ netwerkuren/ integratiewerk/ ondersteuning vrijwilligers(organisaties)/ ambulant werk en jongerenactiviteiten.

De grondslag van dit besluit is een politieke afweging. In de begroting van 2010 was nog een beschikking over de voorziening WWBwerkdeel opgenomen van € 329.820,--. De voorziening is inmiddels geheel aangewend, waardoor deze onttrekking uit de voorziening vervalt in de jaren na 2010. Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle De gemeente Boxmeer volgt hierin het landelijk beleid en doelstelling. Doel van de middelbare scholieren in de gemeente Boxmeer. Voor de invoering van de maatschappelijke stage is een (vanaf 2011verplichte) leerplek creëren waar jeugdigen uit het voortgezet onderwijs betrokken raken bij de maatschappelijke maatschappelijke stages stelt het Ministerie van OCW geld beschikbaar aan gemeentes. Wat is het beleid van de gemeente Boxmeer t.a.v. de omgeving, door zich binnen het vrijwilligerswerk in te zetten. Gemeentelijke maatschappelijke stage oftewel wat gaat de gemeente Boxmeer doen, wat wil de doelstelling met de implementatie van de mas in het regionaal vrijwilligerssteunpunt gemeente bereiken en wat wordt er gemeten? is het centraal organiseren en coördineren van stageplekken (makelaarsfunctie) t.b.v. scholen - leerlingen - vrijwilligersorganisasties. Gemeten wordt het aantal bemiddelingen tussen stagebieder en stagiair.

Post huishoudelijke verzorging met 139,630 omlaag. Wat zijn hiervan de gevolgen De beschikbare rijksmiddelen voor Boxmeer zijn in de juni-circulaire met dit bedrag (langere wachtlijsten, minder hulp?) verlaagd. Op basis van de september-circulaire wordt een bijstelling van dit bedrag verwacht waardoor een bedrag van € 40.000,-- korting voor Boxmeer resteert. Voor de begroting is dit echter budgettair neutraal. In de 1e Berap 2011 zal de septembercirculaire worden verwerkt.

Het bedrag voor de doorbelaste uren op post 66141090 (minimabeleid) is naar aanleiding van de werkelijke uren 1e halfjaar 2010 opgehoogd met € 92.050,00, wat is de reden?


Op dit moment worden wel de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een bezuiniging binnen de post Wmo- hulpmiddelen-en voorzieningen om de opgelegde rijkskorting te kunnen realiseren. In verband met de interne overdracht van werkzaamheden worden tijdelijk extra uren toegerekend aan dit programma. Op basis van de werkelijke uren zal in 2011 een bijstelling plaatsvinden op dit onderdeel.

Boekwerk

Politieke partij Prog.Begroting VDB / LO

Blz


Antwoord

13

2

Nee, de minister verstaat onder CJG ook een voor jeugdigen en ouders toegankelijk fysiek inlooppunt.

Hendriks

WMO-jeugd en gezin: Klopt het dat het niet wettelijk verplicht is om een fysiek centrum voor jeugd en gezin te hebben? Wat zijn de kosten van dit centrum?

Voor inrichting van het fysieke inlooppunt in Boxmeer is een eenmalige investering van € 4.600 voorzien en een jaarlijks huurbedrag van € 2.810,-Prog.Begroting LOF

Prog.Begroting VDB / LO

66

2

Hendriks

Aanvragen voor bemiddeling bij schuldhulpverlening 80, blijft dit gelijk of zit er een stijgende lijn in?

In de begroting 2010 is een aantal van 65 aanvragen voor bemiddeling opgenomen. Op basis van de cijfers van 2009 (60 aanvragen voor bemiddeling) en prognose 2010 (75 aanvragen) is het aantal aanvragen voor bemiddeling bij schuldhulpverlening opgehoogd naar 80. De stijging van het aantal aanvragen voor bemiddeling is het gevolg van de economische recessie.

2

Hendriks

Wie voert uit: welke instrumenten worden uitgevoerd in de minnelijke trajecten en welke in de wettelijke trajecten??

Deze vragen vallen buiten de orde van de technische behandeling van de begroting. Indien wenselijk dan kan een inhoudelijke toelichting op schuldhulpverlening worden gegeven door de afdeling.


2

Hendriks

Wordt er gewerkt vlg NVVK richtlijnen, ?



2

Hendriks

Hoeveel mensen zitten in uitkeringen van de gene die in schulhulpverlening zitten?



2

Hendriks

Hoe zien de integrale trajecten er uit?

Deze vragen vallen buiten de orde van de technische behandeling van de begroting. Indien wenselijk dan kan een inhoudelijke toelichting op schuldhulpverlening worden gegeven door de afdeling


2

Hendriks

Hoe vind rapportage plaats?



2

Hendriks

Wat wordt jaarlijks uitgegeven aan de inkoop van schuldhulpverlening?



2

Hendriks

Hoeveel mensen worden op jaar basis geholpen?



2

Hendriks

Zijn er budget begeleidingen op groepsniveau?



2

Hendriks

Wordt er gewerkt met vrijwilligers? hoe ziet dit eruit.


3


Boekwerk


Blz


Antwoord

2

Hendriks

Hoe wordt omgegaan met de verwachte wettelijke wachttijd van max 3 weken? lukt het om hier aan te voldoen?



2

Hendriks

Zijn er wachtlijsten?zo ja hoe lang zijn ze?



2

Hendriks

Zijn er veranderingen doorgevoerd nav welzijn nieuw stijl


Beh.Begroting

LOF

37

3

Soest

Het bedrag van de doorbelaste uren op post 60031090 is naar aanleiding van de werkelijke uren 1e helft 2010 opgehoogd met € 77.752,00.Wat is de achterliggende oorzaak?

De uren van de vastgestelde formatie (x intern uurtarief) worden met ingang van 2010 in zijn geheel binnen het onderdeel BuZa verantwoord. Daarnaast is het interne tarief verhoogd, waardoor ruim € 50.000,-- extra kosten aan het programma worden toegerekend.

Beh.Begroting

LOF

38

3

Soest

Verkiezingen : het budget verkiezingen is toegenomen met € 20.000,00, zijn de verkiezingen t.b.v.het provinciebestuur duurder dan andere?

Nee, deze verkiezingen zijn niet duurder. De invoering van stemmen met het rode potlood heeft kostenverhogend gewerkt, waardoor één verkiezing circa € 50.000,-bedraagt. M.i.v. 2011 worden de kosten per verkiezing op dit niveau geraamd.

Beh.Begroting

LOF

72

6

Ronnes

Bij aandachtspunt 1 Verwachting is dat het beheer kan worden bekostigd door een subsisie,wanneer is daar duidelijkheid over?

Er is aangekondigd dat de subsidieregeling hiervoor wordt gewijzigd. Momenteel is nog niet duidelijk wanneer dit gaat plaatsvinden. Aangekondigd is dat dit in 2011 zou gaan plaatsvinden.

Bijlageboek

LOF

8

6

Ronnes

Wat is rehabilitatie Op den Berg.

Rehabilitatie is het geheel vervangen van de weg inclusief de fundering. Hiermee wordt een compleet nieuwe contractie gerealiseerd.

Prog.Begroting CDA

19

6

Ronnes

Bij het integraal beheer openbare ruimte worden de daadwerkelijke kosten inzichtelijk gemaakt. Afhankelijk van het gewenste onderhoudsniveau wordt bepaald welke kosten met het beheer zijn gemoeid. Op onderdelen heeft een besparing in de beheerkosten plaatsgevonden. Het niet goed uitvoeren van de plannen kan het college niet plaatsen. Als hier wel voorbeelden van zijn zouden we dat graag willen vernemen.

Prog.Begroting CDA

19

6

Ronnes

Groenbeleidsplan. Behalve in Boxmeer zijn in de overige kerkdorpen de groenomvormingsplannen afgerond. Dit heeft m.i. niet overal tot het gewenste resultaat geleid. Het herstellen of alsnog goed aanleggen zal geld kosten. In de begroting zien we alleen een forse bezuiniging op het groenbeleid. Hebben de groen-omvormingsplannen werkelijk geleid tot vermindering van de onderhoudswerkzaamheden en wat gaan we doen met de niet goed uitgevoerde plannen? Zit het “extra budget voor het onderhoud aan de stille wegdekken” in de jaarlijkse € 500.000 van het investeringsschema 2011-2014 of in de programmabegroting wegen (203010)?

Prog.Begroting LOF

19

6

Ronnes

Prog.Begroting CDA

43

6

Ronnes

4

Exploitatielasten. Hoeveel was dit gebudgetteerd in 2010 en wat gaan we uitgeven. Is er geen invloed van het gescheiden verzamelen van plastic afval op de afvalstoffenheffing? Gaan de kosten van de afvoer van het restant restafval niet omhoog en zijn de inkomsten van de blauwe afvalzakken niet gedaald? In het schema op pag. 44 van de prog.begr. blijft de belastingdruk voor de komende jaren hetzelfde.


De kosten voor het beheer aan de stillewegdekken zitten in het begrotingsprogramma wegen. In 2011 zal in het kader van het integraal beheer openbare ruimte, inzichtelijk worden gemaakt welke kosten de komende jaren zijn te verwachten voor het beheer van de totale openbare ruimte. De € 500.000 is bestemd voor het vervangen van complete wegconstructies. Voor groen waren de exploitatielasten € 453.000. Uitgaven conform budget. Het RMB is momenteel bezig met het optimaliseringsonderzoek. Begin 2011 wordt de gemeenteraad door het college geïnformeerd. Afhankelijk van welke keuzes voor de komende jaren wordt gemaakt kan worden bepaald of aanpassing van het belastingtarief noodzakelijk is. Uitgangspunt is dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is.

Boekwerk

Politieke partij Prog.Begroting CDA

Blz


Antwoord

46

6

Ronnes

Aangegeven wordt dat er in 2011 voor een bedrag van €100.000,-- wordt geïnvesteerd in het opstellen van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

Het gemeentelijk verkeer- en vervoersbeleid is vastgelegd in verschillende documenten, die voor een belangrijk deel moeten worden geactualiseerd. Het betreft hier oa de parkeernota 2005, mobiliteitsplan 2004, fietsplan "de weg naar school" 2005. Een actueel en integraal gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) vormt ook de basis voor een onderbouwd besluit over nut en noodzaak van een noordwestelijke verbindingsweg (randweg). Indien hiertoe wordt besloten, kan vervolgens de tracéstudie worden opgepakt en afgerond. In het coalitieprogramma 2010 - 2014 staat opgenomen dat de trajectkeuze voor een randweg in 2010 wordt vastgelegd. In de begroting waren hiervoor nog geen middelen opgenomen. Daarom wordt voor 2011 wel een budget geraamd.

Prog.Begroting SP

86

6

Ronnes

Er wordt uitgegaan van een gemiddelde technische levensduur van 10-12 jaar van een asfaltdeklaag, is hierbij rekening gehouden met de nieuwere asfaltsoorten (geluidsarm asfalt, gekleurd asfalt, ZOAB) die veel meer onderhoud nodig hebben dan het 'standaard' asfalt?

Dit is de gemiddelde levensduur van alle gezamelijke asfaltwegen in Boxmeer. In het buitengebied zal de levensduur langer zijn dan de drukbereden wegen in de kom, tevens zal de gekleurde asfalt en geluidsreducerende asfalt ook eerder aan vervanging toe zijn. De geluidsreducerende wegdekken liggen er nu 8 tot 9 jaar.

Prog.Begroting SP

93

6

Ronnes

In de wijk Luneven heeft men de wens om twee voetbalgoals op een speelveldje te krijgen, is hier nog (financiële) ruimte voor?

Plaatsing is mogelijk. Als het betreffende speelveldje het Lunevenpark betreft zal moeten worden bekeken of dit mogelijk is. Dit omdat het hier een voormalige vuilstort betreft waar in principe niet in mag worden gegraven. N.v.t

6

Ronnes

Zo nee, is dit iets wat via het budget voor de wijkraad kan lopen? Prog.Begroting VDB / LO

Burgers moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor gedragingen zoals vernielingen, vuil en overlast; Hoe gaat het college dit aanreiken aan de burgers oftewel hoe gaan we dit doen? Beheer groenvoorziening en plantsoenen stijgt erg veel, uitleg ontbreekt.

Dit is geen technische vraag.

Beh.Begroting

VVD

82

7

Hendriks

Beh.Begroting

LOF

87

7

Hendriks

Begraafplaatsen begroting 2011 aanzienlijk verschil t.o.v. 2009/2010 gaarne uitleg

Prog.Begroting VVD Bijlageboek CDA

99 28

7 10

Hendriks Ronnes

Wat kunnen de gevolgen zijn van het stoppen met luisbestrijding Waarom komen de saldo’s reserves en voorzieningen per 01/01/2010 uit de rekening 2009 niet overeen met die van de begroting 2011?

De stijging komt doordat er ten opzichte van 2010 meer wordt doorbelast. De hogere doorbelastng komt doordat het uurtarief is gestegen van € 89,- naar € 93,55. Het verschil komt door een stijging van de door belasting van de kostenplaats gebouwen. In het meerjarenonderhoudsplan is rekening gehouden met € 30.000 voor groot onderhoud. De overlast zal toenemen. Omdat in de jaarrekening nog niet het besluit behorende bij de jaarrekening 2009 is verwerkt. In de staat D begroting 2011 is dit besluit wel verwerkt.

Bijlageboek

28

10

Ronnes

Reserve Gemeentehuis. Er wordt voor 2011 een incidenteel bespaarde rente opgenomen van ruim € 152.000. Dat was bij de begroting 2010 niet het geval. Vanwaar dit verschil?

In de nota reserves is opgenomen dat er twee reserves gemeentehuis zijn, waavan op één reserve de rente wordt bijgeschreven. In de staat D begroting 2010 is dit foutief verwerkt.


5

10

Hendriks

Wat is de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen met externe partijen?

Prog.Begroting VVD

5

10

Ronnes

Prog.Begroting LOF Prog.Begroting LOF

9 15

10 10

Ronnes Ronnes

Prog.Begroting CDA

17

10

Ronnes

Prog.Begroting CDA

17

10

Ronnes

Prog.Begroting VVD

17

10

Ronnes

5

CDA

Bedoeld worden onderhandelingen met: Meander, Bibliotheek en Radius. Zodra er resultaten zijn bereikt met betrokken partijen, wordt zoals afgesproken, teruggekoppeld met uw raad. Stelpost temporisering ombuigingen (€ 165.413,=). Wat bedoelt men hiermee ? Op blz. 5 is uitgelegd waarom deze stelpost is opgenomen, namelijk: om Zijn dit de kosten die gemaakt moeten worden ivm deze ombuigingen? ombuigingen uit de Kadernota die een langere aanlooptijd nodig hebben op te kunnen vangen. Bepalen vorm van toezicht: Onder 1. Is dit correct? Ja, dit is correct. Weerstandscapaciteit is redelijk goed te noemen. Is dit nader te duiden en wat Dit wordt ingegeven ndoor onze reservepositie en is uitgesproken door onze zijn de risico's accountant. Zoals reeds toegezegd zal in 2011 een risicomanagementbeleid worden opgezet om meer inzicht te krijgen in alle risico's. Gegarandeerde geldleningen. Het risico voor de gemeente is, vergeleken met de De verwachting is dat het gemeentelijk risico de komende jaren verder zal begroting 2010, flink gedaald. Wat zijn in dit kader de meerjaren verwachtingen? afnemen. Nieuwe leningen worden ondergebracht in het WSW. Oude leningen die onder de oude regeling vielen, vervallen de komende jaren of worden vanwege de hogere rente omgezet in nieuwe leningen die dan automatisch onder het WSW vallen. We zien een toename in het aantal claims, maar ook een toename in de geclaimde Wettelijke aansprakelijkheid. Het eigen risico dat de gemeente heeft moeten betalen aan derden is meer dan verdubbeld. Ruim € 12.000 in 2009 t.o.v. € 5.000 bedragen. Per jaar schommelt het bedrag. In 2007 was het eigen risico € 7.500,in 2008. Wat is hiervan de oorzaak en wat is de prognose voor 2011? De landelijke trend is stijgend. HNG hypotheken, moet dit niet NHG zijn, zo niet wat betekent HNG. Dit moet NHG zijn


Boekwerk


Blz


Antwoord

21

10

Er is een financieringstekort van Euro 24 Miljoen. Extra langlopende lening aantrekken daardoor noodzakelijk. Waar bestaat dit tekort van 24 Miljoen uit en graag specificeren ? Heeft dit overigens tevens iets te maken met de uitkering van het Gemeentefonds voor 2011 van bijna Euro 24 miljoen of is dit gewoon toeval ? Langlopende leningen nu Euro 69 miljoen, reserves nu ongeveer Euro 50 miljoen. Is dit geen zorgelijke situatie ? Graag aanvullende uitleg waarom niet of waarom wel.

Financieringstekort: verwezen wordt naar bladzijde 36 van het bijlageboek. Bedrag heeft niets te maken met uitkering gemeentefonds.

Ronnes

Verhouding eigen vermogen ten opzichte van het vreemde vermogen ligt nog steeds binnen de landelijke normen.

Prog.Begroting LOF

22

10

Ronnes

Investeringsprogramma voor 2011 bijna 2x zo hoog dan normaal 1,75 miljoen. Waarom?

Het bedrag van "1,75 miljoen"is gerelateerd aan de investeringen met lasten (dus exclusief neutrale investeringen). Overigens hanteren wij al jaren niet meer het bedrag aan investeringen, maar een maximum bedrag aan kapitaallasten, en deze norm is in de uitgangspunten bepaald op maximaal € 200.000,- (zie uitgangspunten kadernota 2010).


47

10

Hendriks

Kleppenburg: Graag een uiteenzetting van de extra kosten t.w.€ 500.000

Er is geen sprake van € 500.000,- aan extra kosten. De eerder opgenomen € 150.000,- is op basis van een schatting tot stand gekomen. Uit de offertes is gebleken dat voor de totale renovatie van de Kleppenburg een investering noodzakelijk is van € 500.000,-, per saldo is er door het bestuur van de Kleppenburg € 350.000,- te laag begroot. Indien wenselijk kunnen de offertes bij de griffie ter inzage worden gelegd.

Prog.Begroting CDA

111

10

Ronnes

Prog.Begroting SP

111

10

Ronnes

De post onvoorzien is met 1 euro per inwoner verlaagd tot € 143.000. Voor het In de Kadernota is de verlaging opgenomen als ombuigingsmaatregel, dus een pure jaar 2009 was dit nog begroot op € 164.000 en in de rekening 2009 zien we dat bezuiniging. deze post nog is overschreden met bijna € 42.000 (=ca. 25% !). Is deze verlaging van de post onvoorzien een pure bezuiniging of gebaseerd op andere cijfers en is dit wel reëel? In de begroting 2010 staat bij uitkering gemeentefonds een bedrag van 24.548.184 euro voor de begroting 2011 staat er een bedrag van 23.965.494,00 euro. Er wordt bijna 70.000,00 euro bezuinigd op de WMO. Er wordt ca. 500.000,00 euro bezuinigd op de algemene uitkering. Welke gevolgen heeft deze rijksbezuiniging voor: a. De mensen die afhankelijk zijn van de WMO? a. Dit heeft geen gevolgen voor de mensen die afhankelijk zijn van de WMO. De rechten zijn vastgelegd in verordeningen en deze wijzigen niet.

b. De gemeente Boxmeer en waar gaan we dat (aan) merken?

Prog.Begroting SP


6

111

b. Het betreft hier geen rijksbezuiniging, maar een verschuiving van middelen. Dat de gemeente Boxmeer per saldo minder geld krijgt heeft diverse oorzaken. Ten eerste was reeds rekening gehouden met het vervallen van een aantal uitkeringen per 2011. Ten tweede onstaat in de verhouding accres-maatstaven een ongunstig effect voor Boxmeer omdat wij niet groeien. Ten derde vervallen enkele uitkeringen, waarbij de raming aan de kostenkant ook vervalt. Bij de behandeling van de Kadernota op 15 juli is bij de ombuigingen dit voorstel aangenomen.

10

Ronnes

Waarom is er gekozen voor een verlaging van de post onvoorzien van 6,00 euro naar 5,00 euro per inwoner?

10

Ronnes

Grondexploitatie: Saldo reserve 01-01-2011 Euro 425 K tevens wordt er gemeld Verwezen wordt naar de op 15 juli vastgestelde Grondnota hoofdstuk 5. dat deze reserve niet toereikend is.Hoe groot is het geschatte bedrag dat nodig is om het totale verwachte risico af te dekken ? Graag specificatie naar elke verwachte verliespost met omschrijving waarom verwacht word dat het verlies geleden wordt.


Boekwerk Beh.Begroting


Blz


Antwoord

118

11

Het leefbaarheidsbudget betreft een vast bedrag per dorps- en wijkraad + een bedrag per inwoner van dorp of wijk t.b.v. eigen invulling ter verbetering van de leefbaarheid. De leefbaarheid van een dorp of wijk kan op die wijze worden vergroot. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld het plaatsen van een bank of iets dergelijks. Het is geheel aan de dorps- of wijkraad zelf op welke wijze dit bedrag wordt besteed. Men kan bijvoorbeeld ook een vraag vanuit een buurtvereniging honoreren of zelf een initiatief ontplooien wat te maken heeft met de vergroting van de leefbaarheid van de kern of wijk. De organisatiekosten betreft alle kosten die te maken hebben met het besturen/sturen van een dorps- of wijkraad. Te denken valt hierbij aan kopieerkosten, vergaderkosten, communicatie naar de achterban, etc. Het Convenant is te vinden op internet onder Home/In Boxmeer/Samenstelling Wijk en Dorpsraden.

Hendriks

In de begroting van 2011 wordt het budget van de dorps- en wijkraden gesplitst in een zogenaamd leefbaarheidsbudget voor € 37.000,-- en Organisatiekosten inclusief Web-design ter grootte van € 39.000,-- Gaarne uitleg aan welke uitgaven hierbij moet worden gedacht.

In het begin van het jaar wordt zowel het organisatie-budget als het leefbaarheidsbudget overgemaakt naar de betreffende dorpsraden. Achteraf vindt er rekening en verantwoording plaats (voor het eerst dus in 2011). In het Convenant wordt niet gesproken over een maximale oppotmogelijkheid. Dit impliceert dat de dorpsraden in principe gelden kunnen sparen. Beh.Begroting

CDA

11

Hendriks

Soest

Prog.Begroting VVD

121

12

Prog.Begroting CDA

48

HPK Ronnes

Prog.Begroting CDA

48

HPK Ronnes

7

Waarom moet er voor iedere dorps- en wijkraad het wiel van het webdesign apart M.b.t. de kerstboomverlichting kan worden gemeld dat deze voor 2011 niet meer is worden uitgevonden. Hierbij zou ook de voorgestelde bezuiniging op uitgaven meegenomen. voor de kerstboomverlichting een plaats kunnen krijgen. Waarin zit de verhoging van het budget voor raad en commissie. De vergoeding en onkostenvergoeding voor raadsleden zijn bij besluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met terugwerkende kracht per 1-1-2009 fors verhoogd. In deze besluiten is ook opgenomen dat de fractievoorzitters met terugwerkende kracht recht hebben op twee extra toelagen. De nabetaling over 2009 en de extra kosten in 2010 leiden tot een begrotingsbijstelling van € 105.000,-. Daarnaast is er sprake van hogere uitgaven m.b.t. pensioenen en wachtgeld voor voormalige wethouders voor een bedrag van € 60.000,In het overzicht van de salariskosten wordt gesproken over meerkosten nieuwe Autonome kosten: Dit betreft posten waarop de gemeente geen invloed heeft en CAO en meerkosten autonome loonstijgingen. Is het mogelijk om de verschillen die buiten haar om worden vastgesteld (met andere woorden: wettelijk en niet tussen beide meerkosten aan te geven. beïnvloedbaar). Het gaat hier om de posten: Loonkosten leden van het college van B&W, Vergoeding raadsleden, Loonkosten ‘inactieven’ (pensioen, wachtgelden, etc.), Werkgeverslasten (sociale premies, etc.), Salarisstijging op basis van CAO afspraken. Niet-autonome kosten: Dit betreft posten waarop de gemeente ‘invloed’ kan hebben (met andere woorden: wettelijk maar wel beïnvloedbaar) het uitbreiden of juist schrappen van taken kan bijvoorbeeld de omvang van de formatie en daarmee de hoogte van de loonkosten beïnvloeden: loonkosten huidige formatie (waaronder dossierafspraken en periodieken). Eveneens wordt aangegeven dat de post opleidingen met € 100.000,-- wordt Op de bedrijfsvoering moet voor 1,1 milioen bezuinigd worden. Om dit te kunnen verlaagd. Welke opleidingen kunnen dan niet meer worden aangeboden. Gaat dit realiseren wordt er € 100.000,- van het opleidingsbudget afgeraamd. Dit betekent niet ten koste van de ontwikkelingsmogelijkheden van het personeel zelf of kan er dat alleen de noodzakelijke opleidingen nog gevolgd kunnen worden. minder aan de organisatieontwikkeling worden gedaan.


Dit wordt meegenomen

Recommend Documents