Indikator rencana program prioritas pembangunan daerah RPJMD perubahan Tahun 2010-2015 RPJMD perubahan Tahun 2010-2015 (Khusus Indikator SKPD Kecamatan)
Nama SKPD/Kecamatan : Banjaran
No.
Misi/Tuj uan
Sasaran
INDIKAT KODE REKENING OR SASARA
Program
Indikator Kinerja
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencan aan
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2011
K
2012
Rp
K
2013
Rp
K
2014
Rp
K
2015
Rp
K
Pelayanan administrasi perkantoran
Kec. Banjaran
Penyediaan jasa surat menyurat
Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya air
Penyediaan jasa komunikasi
Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya jasa Internet
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya Jasa Kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya Alat Tulis Kantor
9 Jenis/ 14632
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan
7 Jenis 13.500 Lembar
1.250 Buah 2,000,000 220 galon
144 galon
2,750,000 12 bulan
1,800,000 12 BULAN
1,800,000 1 Orang /18 jenis
1,200,000
8,850,000
4,200,000
14,880,000
4,954,000 Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
14 jenis
4,000,000
4,850,000
16,180,000
5,000,000
16,180,000 Kec. Banjaran 9 Cetak /20000 lembar
8,000,000 6 Jenis
7,500,000
2,000,000 Kec. Banjaran 40 jenis
9 Cetak /20000 lembar
6 Jenis / Satuan
24,800,000 Kec. Banjaran 1 Orang
2,000,000
12,910,000
7,688,000 14 jenis
24,800,000
40 jenis
9 Jenis
18,000,000 Kec. Banjaran 3 Orang 12 bulan
1 Orang
2,000,000
7,448,000 9 Jenis /30340
18,000,000
20,000,000
40 Jenis Barang
2,880,000 Kec. Banjaran 12 bulan
3 Orang 12 bulan
8 OB
22 JENIS 7,068,000
12 bulan
2 Orang 13 Jenis
1 Orang
192 galon 12 bulan
2,880,000
2,400,000 10 bulan
2 ORANG/18 JENIS
Kec. Banjaran 192 galon 12 bulan
152 galon
2,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor
Rp
SKPD Yang Bertanggu ng Jawab
8,000,000 Kec. Banjaran 6 Jenis
6,520,000
6,520,000 Kec. Banjaran
No.
Misi/Tuj uan
Sasaran
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
INDIKAT KODE REKENING OR SASARA
Program
Pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencan aan
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2011
K
2012
Rp
6 buah
K
Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
7 Jenis
Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pelayanan administrasi perkantoran
Terwujudnya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan
Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran
120 Hok
48 hok
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Pelayanan administrasi perkantoran
Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Penunjang Hari-hari Bersejarah
Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya penunjang dan alatalat hari-hari bersejarah.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
54,850,000 Kec. Banjaran
2,000,000
2,000,000 Kec. Banjaran 2 Paket Koran Lokal dan Nasional
2,000,000 500 hok
20,000,000
17,500,000 23 hok
Rp
1 Paket
2 Paket Koran Lokal dan Nasional
240 hok
K
SKPD Yang Bertanggu ng Jawab
1 Paket
1 Paket
5,000,000
25,200,000
Rp
54,850,000
2,000,000
2,280,000
2015
1 Paket
7 Jenis 13.500 Lembar
105 HOK
K
25,450,000
2,000,000
105,210,000
Rp
1 Paket
3 JENIS
2,680,000
2014
5 Jenis
1 Jenis
3 JENIS
K
12,500,000
10,000,000
Penyediaan makanan dan minuman
Rp
4 JENIS
19,000,000 Penyediaan peralatan rumah tangga
2013
2,000,000 Kec. Banjaran 500 hok
15,000,000
15,000,000 Kec. Banjaran
9,890,000 23 hok
9,890,000 Kec. Banjaran
1 Orang
1 ORANG/ 13,000,000 12 BULAN
1 Orang 12,000,000 /12 bulan
1 Orang /12 13,000,000 bulan
1 Orang 13,000,000 /12 bulan
13,000,000 Kec. Banjaran
168 hok
25,000,000 90 HOK
14,000,000
21,000,000 305 hok
62,000,000 305 hok
62,000,000 Kec. Banjaran
1 Kegiatan
4 8,000,000 KEGIATAN
4 8,700,000 Kegiatan
7,000,000 1 Kegiatn
7,000,000 1 Kegiatn
7,000,000 Kec. Banjaran
Kec. Banjaran
No.
Misi/Tuj uan
Sasaran
INDIKAT KODE REKENING OR SASARA
Program
Indikator Kinerja
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
tersedianya Sepiker Soun Sistem
Pengadaan mebeuler
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya mebeuler
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencan aan
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2011
K
5 Jenis
12 Jenis Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Rp
K
15,000,000
8,000,000 2 PAKET
Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas 1 Roda Empat 6 Roda dua
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya bahan bakar minyak gas dan pelumas
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terbayarnya STNK
Terwujudnya bangunan kantor trantib PKK dan Pemagaran Lingkungan Kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terpenuhinya rehab Gedung Trantib
1 Roda Empat 6 Roda dua
1 Kegiatan Program peningkatan disiplin aparatur
2012
1 Roda 16,240,000 Empat
23,760,000 120 hok
400,000,000
Rp
2013
K
Rp
2014
K
2015
Rp
K
Rp
SKPD Yang Bertanggu ng Jawab
1 Paket
50,000,000 1 buah
9,420,000 1 buah
9,420,000 Kec. Banjaran
7 buah
7,000,000 4 buah
20,000,000 Kec. Banjaran
11 Macambaha n baku 134,000,000 bangunan
20,000,000 4 buah 11 Macamb ahan baku banguna 7,000,000 n
7 unit Roda Dua 2 Unit 14,960,000 Roda Empat
7 unit Roda Dua 2 Unit Roda 15,720,000 Empat
15,720,000 Kec. Banjaran
7 unit Roda Dua 2 Unit 95,040,000 Roda Empat
7 unit Roda Dua 2 Unit Roda 95,040,000 Empat
95,040,000 Kec. Banjaran
7 unit Roda Dua 2 Unit Roda Empat
7 unit Roda Dua 2 Unit Roda 5,800,000 Empat
5,800,000 Kec. Banjaran
155,000,000 1 Paket
7 unit Roda Dua 1 Unit Roda 100,040,000 Empat
95,040,000 120 hok
7,000,000 Kec. Banjaran
Kec. Banjaran
Kec. Banjaran
No.
Misi/Tuj uan
Sasaran
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapann ya
INDIKAT KODE REKENING OR SASARA
Program
Program peningkatan disiplin aparatur
Indikator Kinerja
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencan aan
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2011
K
Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
K
2013
Rp
K
2014
Rp
K
2015
Rp
K
Rp
SKPD Yang Bertanggu ng Jawab
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
31 Stel Pengadaan pakaian KORPRI
2012
6,200,000
22 stel
22 Stel Pakaian 6,500,000 Dinas Harian
22 Stel Pakaian Dinas 7,500,000 Harian
7,500,000 Kec. Banjaran
Tersedianya pakaian KORPRI Kec. Banjaran
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
Program Tersedianya Pakaian peningkatan Olah Raga disiplin aparatur 30 Stel
4,500,000 22 Stel
5,500,000
Kec. Banjaran
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundangundangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kec. Banjaran 1 Kali Sosialisasi
-
1 Kegiatan
1 7,500,000 Kegiatan
7,500,000 Kec. Banjaran
7,500,000 1 Kegiatan
7,500,000 Kec. Banjaran
1 Kali Bimbingan teknis
20,000,000 1 Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kec. Banjaran Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3 dokumen
3 dokumen
8,000,000
3 dokumen/ 9 Jenis
3,000,000
3 dokumen
2,000,000
3 dokumen
2,000,000 Kec. Banjaran
No.
Misi/Tuj uan
Sasaran
INDIKAT KODE REKENING OR SASARA
Program
Indikator Kinerja
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 dokumen
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaba n Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencan aan
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2011
K
4 dokumen
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Menengah
2012
Rp
K
2013
Rp
2,500,000
K
Rp
2014
K
4 dukumen
2015
Rp
K
1,900,000 4 dukumen
6,500,000
20,000,000 2 dokumen
2 14,000,000 dokumen
14,000,000 Kec. Banjaran
2 Dokumen
3,000,000
2,000,000 2 dokumen
2 2,000,000 dokumen
2,000,000 Kec. Banjaran
Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun
Kec. Banjaran terselenggaranya sosialisasi terhadap siswa Pendidikan menengah
50,000,000 1kegiatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1,900,000 Kec. Banjaran
2 Dokumen
1kegiatan
Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dan keluarga kurang mampu
Rp
SKPD Yang Bertanggu ng Jawab
50,000,000 Kec. Banjaran
Kec. Banjaran
Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dan keluarga kurang mampu
2 Kegiatan
2 50,000,000 Kegiatan
50,000,000 Kec. Banjaran
No.
Misi/Tuj uan
Sasaran
INDIKAT KODE REKENING OR SASARA
Program
Indikator Kinerja
Prosentase Pembangunan saluran drainase/goro ng-gorong
Program Pembangunan saluran drainase/goron g-gorong
Pembangunan saluran drainase/goro ng-gorong
Program Tersedianya saluran Pembangunan drainase saluran drainase/goronggorong
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencan aan
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2011
K
Rp
2012
K
Rp
2013
K
Rp
2014
K
2015
Rp
K
Rp
SKPD Yang Bertanggu ng Jawab
Kec. Banjaran
1 KEGIATAN Prosentase rehabilitasi/p emeliharaan Jalan dan Jembatan
Program rehabilitasi/pe meliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/p emeliharaan jalan
Program Terpeliharanya jalan rehabilitasi/pem eliharaan Jalan dan Jembatan
15,450,000
1 kegiatan
32,400,000
1 40,448,000 kegiatan
40,448,000 Kec. Banjaran
Kec. Banjaran
1 Kegiatan Program Penerangan Jalan Umum Program Penerangan Jalan Umum
31,000,000 1 Kegiatan
49,000,000 1 paket
149,000,000 3 kegiatan
3 295,000,000 kegiatan
Kec. Banjaran Trciptanya Penerangan Jaalan Umum
1 Paket
10,000,000
Kec. Banjaran
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Program Pengembangan Perumahan
Kec. Banjaran
Perbaikan RTLH
2 kegitan Program perencanaan pembangunan daerah
295,000,000 Kec. Banjaran
330,000,000 3 kegiatan
3 385,000,000 kegiatan
385,000,000 Kec. Banjaran
Kec. Banjaran
No.
Misi/Tuj uan
Sasaran
Pengembanga n partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
INDIKAT KODE REKENING OR SASARA
Program
Program perencanaan pembangunan daerah
Indikator Kinerja
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencan aan
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2011
K
Rp
2012
K
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp
K
Rp
2014
K
2015
Rp
K
4,800,000 1 keg
25 paket
15,000,000 1 Kegiatan
1 18,000,000 Kegiatan
20,000,000
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
18,000,000 Kec. Banjaran
Kec. Banjaran
Tersedianta prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2 Unit grobak sampah
2 Unit grobak 7,000,000 sampah
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
Rp
SKPD Yang Bertanggu ng Jawab
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1 Kegiatan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
2013
7,000,000 Kec. Banjaran
Kec. Banjaran Terpeliharanya RTH 1 Kegiatan
25,000,000 1 Kegiatan
1 28,000,000 Kegiatan
28,000,000 Kec. Banjaran
Program Penataan Administrasi Kependudukan Kec. Banjaran Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependuduka n
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
2 kegiatan
10,000,000 2 Kegiatan
2 7,000,000 Kegiatan
7,000,000 Kec. Banjaran
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kec. Banjaran
No.
Misi/Tuj uan
Sasaran
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
INDIKAT KODE REKENING OR SASARA
Program
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Indikator Kinerja
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencan aan
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2011
K
Rp
2012
K
Rp
2013
K
Rp
2014
K
2015
Rp
K
Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan
4 kegiatan
10,000,000 4 Kegiatan
4 21,700,000 Kegiatan
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Rp
SKPD Yang Bertanggu ng Jawab
21,700,000 Kec. Banjaran
Kec. Banjaran Terbinanya Organisasi kepemudaan 2 kegiatan
10,000,000 2 Kegiatan
2 9,000,000 Kegiatan
9,000,000 Kec. Banjaran
Program Pembinaan dan Pemasyarakata n Olahraga Kec. Banjaran Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Program Terbinanya cabang Pembinaan dan olahraga prestasi di Pemasyarakatan tingkat kecamatan Olahraga
1 Kegiatan
10,000,000 5 Kegiaan
5 9,100,000 Kegiaan
9,100,000 Kec. Banjaran
12 bulan
10,000,000 12 bulan
10,000,000 12 bulan
10,000,000 Kec. Banjaran
Program Terbinanya olahraga Pembinaan dan yang berkembang di Pemasyarakatan masyarakat Olahraga
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kec. Banjaran Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
2 kegiatan
10 Kali 10,000,000 sosialisasi
10 Kali sosialisas 26,000,000 i
26,000,000 Kec. Banjaran
No.
Misi/Tuj uan
Sasaran
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakar sa di daerah
INDIKAT KODE REKENING OR SASARA
Program
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Indikator Kinerja
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencan aan
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2011
K
Rp
2012
K
Rp
2013
K
Rp
2014
K
2015
Rp
K
Meningkatnya pengamanan terhadap aset daerah (Piket)
12 Bulan
20,000,000
Kec. Banjaran
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Kec. Banjaran
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Terlaksananya pelaksanaan hari besar Islam
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
4 kali
12,000,000 12 kali
17,000,000 12 kali
17,000,000 Kec. Banjaran
4 Kegiatan
12,000,000 4 Kegiatan
12,000,000 4 Kegiatan
12,000,000 Kec. Banjaran
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Rp
SKPD Yang Bertanggu ng Jawab
Kec. Banjaran Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam
1 Paket
10,000,000
1 paket
20,000,000
Kec. Banjaran
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kec. Banjaran
No.
Misi/Tuj uan
Sasaran
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumberpendap atan daerah
INDIKAT KODE REKENING OR SASARA
Program
Indikator Kinerja
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencan aan
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2011
K
Rp
2012
K
Rp
2013
K
Rp
2014
K
2015
Rp
K
Rp
SKPD Yang Bertanggu ng Jawab
Program Terdatanya potensi peningkatan dan sumber-sumber Pengembangan pendapatan daerah pengelolaan keuangan daerah 22 buku
6,300,000 22 Buku
4,700,000 22 Buku
4,700,000 Kec. Banjaran
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kec. Banjaran Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
terlaksananya managemen Kebijakan Daerah
2 kegitan
83,550,000 4 kegiatan
283,800,000 6 kegitan
11,400,200 2 Kegiatan
2 125,000,000 Kegiatan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Kec. Banjaran Terselenggaranya pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 4 kegiatan
20,000,000 4 Kegiatan
20,000,000 4 Kegiatan
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
125,000,000 Kec. Banjaran
20,000,000 Kec. Banjaran
Kec. Banjaran Terselenggaranya pembinaan administrasi pemerintahan desa
4 kegiatan
20,000,000 4 Kegiatan
20,000,000 4 Kegiatan
20,000,000 Kec. Banjaran
No.
Misi/Tuj uan
Sasaran
INDIKAT KODE REKENING OR SASARA
Program
Indikator Kinerja
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencan aan
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2011
K
Rp 832,012,000
2012
K
Rp 860,626,000
2013
K
Rp 1,245,660,200
2014
K
2015
Rp 1,594,448,000
K
Rp 1,594,448,000
SKPD Yang Bertanggu ng Jawab
