Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés IV. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

1.m.a 5./2016.(II.29) önkormányzati rendelethez

1.m.a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés IV. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása forintban

KIADÁSOK

2016.évi ktv III. mód.

Változás +, -

2016.évi ktv IV. mód.

BEVÉTELEK


Változás +, -

3 352 580 175 8 424 867 000 1 330 196 519 1 000 000

121 560 305 0 15 037 464 1 516 743


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 4 730 672 030 2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 1 382 661 919 3. Dologi kiadások 5 995 139 559 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 335 217 225 5. Egyéb működési célú kiadások 1 520 162 604 A. Működési kiadások össz. (1+...+5) 13 963 853 337

93 421 456 4 824 093 486 27 134 075 1 409 795 994 187 352 947 6 182 492 506 4 000 000 339 217 225 268 925 736 1 789 088 340 580 834 214 14 544 687 551 0

II. Működési bevételek 13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 14. Közhatalmi bevételek 15. Működési bevételek 16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Belső finanszírozási kiadások C.Finanszírozási kiadások össz. (9+…..+12)

8 322 044 864 12 512 044 864

D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása

-8 322 044 864

A. Működési bevételek össz. (20+...+26) 13 108 643 694 -855 209 643 működési egyenleg B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek -84 744 146 2 015 030 987 17. Felhalmozási bevételek 306 000 000 -46 461 153 1 870 280 578 18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 755 615 930 -17 549 960 193 998 068 19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről 85 300 000 -148 755 259 4 079 309 633 B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31) 1 146 915 930 -3 081 148 962 0 felhalmozási egyenleg 432 078 955 18 623 997 184 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)14 255 559 624 C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG VI. Finanszírozási bevételek 0 0 20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei 4 190 000 000 36 112 551 8 358 157 415 22. Maradvány igénybevétele 3 936 358 605 23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 8 322 044 864 36 112 551 8 358 157 415 Belső finanszírozási bevételek 16 448 403 469 16 448 403 469 1 736 112 551 14 248 157 415 C.Finanszírozási bevételek össz. (9+…..+12) Finanszírozási egyenleg 3 936 358 605 -36 112 551 -8 358 157 415 D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása -8 322 044 864

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

22 381 918 229

2 132 078 955 24 513 997 184 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

III. Felhalmozási kiadások 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B.Felhalmozási kiadások össz.(6+….+8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) V. Finanszírozási kiadások 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

2 099 775 133 1 916 741 731 211 548 028 4 228 064 892 18 191 918 229

0 8 322 044 864

1

22 381 918 229

3 474 140 480 8 424 867 000 1 345 233 983 2 516 743 0 138 114 512 13 246 758 206 -442 719 702 -1 297 929 345

514 191 306 514 191 3 517 000 759 132 930 175 260 85 475 260 4 206 451 1 151 122 381 152 961 710 -2 928 187 252 142 320 963 14 397 880 587

1 700 000 000 5 890 000 000 289 757 992 4 226 116 597 36 112 551 8 358 157 415 2 025 870 543 18 474 274 012 2 025 870 543 18 474 274 012 289 757 992 4 226 116 597 -36 112 551 -8 358 157 415 2 132 078 955 24 513 997 184

2..m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

2..m.a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés IV. számú módosítás bevételi előirányzatai forintban

Intézmények és PH

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása 2. Elvonások és befízetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP) 5. Egyéb működési célú támogatások II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Talajterhelési díj Adópótlék, adóbírság bevételei 3. Gépjárműadó 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek 3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val) 3.2 Egyéb működési bevételek 3.3 Egyéb sajátos működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú átvett pénzeszközök A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)

2016.évi ktv III. mód. 2.

Változás +, 3.

Önkormányzati feladatok

2016.évi ktv IV. mód. 4.

1 069 654 832

63 323 684

1 132 978 516 0

1 021 201 000 48 453 832 991 000 0

53 169 561 10 154 123 0 0

991 000 730 080 103 379 257 392 350 822 711

0 6 727 292 0 6 727 292

0

200 000

0 1 800 725 935

200 000 70 250 976

1 074 370 561 58 607 955 991 000 0 0 0 0 0 0 0 991 000 736 807 395 379 257 392 357 550 003 0 200 000 0 200 000 1 870 976 911

2. oldal


Változás +, 8.


2016.évi ktv III. mód. 12. 3 352 580 175 2 135 075 120 52 257 876 1 021 201 000 144 046 179 8 424 867 000 8 178 576 000 606 000 000 1 910 000 000 5 645 806 000 150 000 16 620 000 215 000 000 31 291 000 1 330 196 519 379 257 392 950 939 127 0 1 000 000 0 1 000 000 13 108 643 694

2 282 925 343 2 135 075 120 52 257 876 0 95 592 347 8 423 876 000 8 178 576 000 606 000 000 1 910 000 000 5 645 806 000 150 000 16 620 000 215 000 000 30 300 000 600 116 416

58 236 621 56 988 027 0 0 1 248 594 0 0

600 116 416

8 310 172

2 341 161 964 2 192 063 147 52 257 876 0 96 840 941 8 423 876 000 8 178 576 000 606 000 000 1 910 000 000 5 645 806 000 150 000 16 620 000 215 000 000 30 300 000 608 426 588 0 608 426 588

1 000 000 0 1 000 000 11 307 917 759

1 316 743 0 1 316 743 67 863 536

2 316 743 0 2 316 743 11 375 781 295

8 310 172

Önkormányzat összesen Változás +, 13. 121 560 305 56 988 027 0 53 169 561 11 402 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 037 464 0 15 037 464 0 1 516 743 0 1 516 743 138 114 512

2016.évi ktv IV. mód. 14. 3 474 140 480 2 192 063 147 52 257 876 1 074 370 561 155 448 896 8 424 867 000 8 178 576 000 606 000 000 1 910 000 000 5 645 806 000 150 000 16 620 000 215 000 000 31 291 000 1 345 233 983 379 257 392 965 976 591 0 2 516 743 0 2 516 743 13 246 758 206

2..m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

2..m.a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel III.Felhalmozási célú átvett pénzeszközö ÁHT-n kívülről 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) Költségvetési bevételek összesen (A+B) C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK II. Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése III. Maradvány igénybevétele 1. Maradvány igénybevétele - Működési 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1. Központi támogatás - Működési 2. Irányító szervi támogatás - Működési 3. Központi támogatás - Felhalmozási 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási IV. Külföldi finanszírozás bevételei C. Finanszírozási bevételek összesen (I+…+IV) Működési finanszírozás bevételei Felhalmozási finanszírozás bevételei Összesen (A+B+C) Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása D.Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása Bevételek összesen (A+B+C+D)


Változás +, 3.



0 7 095 930 0

480 000 0 0

7 095 930 0

0 175 260

0 7 095 930


Változás +, 8.


Önkormányzat összesen 2016.évi ktv III. mód. 12.

Változás +, 13.


175 260 655 260

480 000 7 095 930 0 0 7 095 930 175 260 0 175 260 7 751 190

306 000 000 748 520 000 743 400 000 0 5 120 000 85 300 000 80 300 000 5 000 000 1 139 820 000

34 191 3 517 000 3 517 000 0 0 0 0 0 3 551 191

306 034 191 752 037 000 746 917 000 0 5 120 000 85 300 000 80 300 000 5 000 000 1 143 371 191

306 000 000 755 615 930 743 400 000 0 12 215 930 85 300 000 80 300 000 5 000 000 1 146 915 930

514 191 3 517 000 3 517 000 0 0 175 260 0 175 260 4 206 451

306 514 191 759 132 930 746 917 000 0 12 215 930 85 475 260 80 300 000 5 175 260 1 151 122 381

1 807 821 865

70 906 236

1 878 728 101

12 447 737 759

71 414 727

12 519 152 486

14 255 559 624

142 320 963

14 397 880 587

0

0

4 190 000 000 4 190 000 000 0 3 669 660 916 2 064 525 427 1 605 135 489 0

1 700 000 000 1 700 000 000 0 266 697 095 279 166 987 -12 469 892 0

0 7 859 660 916 6 254 525 427 1 605 135 489 20 307 398 675 -7 370 096 426 -951 948 438 -8 322 044 864 11 985 353 811

0 1 966 697 095 1 979 166 987 -12 469 892 2 038 111 822 -60 396 917 24 284 366 -36 112 551 2 001 999 271

5 890 000 000 5 890 000 000 0 3 936 358 011 2 343 692 414 1 592 665 597 0 0 0 0 0 0 9 826 358 011 8 233 692 414 1 592 665 597 22 345 510 497 -7 430 493 343 -927 664 072 -8 358 157 415 13 987 353 082

4 190 000 000 4 190 000 000 0 3 936 358 605 2 311 518 116 1 624 840 489 8 322 044 864 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438 0 16 448 403 469 13 871 614 542 2 576 788 927 30 703 963 093 -7 370 096 426 -951 948 438 -8 322 044 864 22 381 918 229

1 700 000 000 1 700 000 000 0 289 757 992 302 227 884 -12 469 892 36 112 551 56 988 027 3 408 890 3 517 000 -27 801 366 0 2 025 870 543 2 062 624 801 -36 754 258 2 168 191 506 -60 396 917 24 284 366 -36 112 551 2 132 078 955

5 890 000 000 5 890 000 000 0 4 226 116 597 2 613 746 000 1 612 370 597 8 358 157 415 2 192 063 147 5 238 430 196 3 517 000 924 147 072 0 18 474 274 012 15 934 239 343 2 540 034 669 32 872 154 599 -7 430 493 343 -927 664 072 -8 358 157 415 24 513 997 184

266 697 689 246 992 689 19 705 000 8 322 044 864 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438

23 060 897 23 060 897 0 36 112 551 56 988 027 3 408 890 3 517 000 -27 801 366

8 588 742 553 7 617 089 115 971 653 438 10 396 564 418

59 173 448 83 457 814 -24 284 366 130 079 684

0 10 396 564 418

0 130 079 684

0 0 289 758 586 270 053 586 19 705 000 8 358 157 415 2 192 063 147 5 238 430 196 3 517 000 924 147 072 0 8 647 916 001 7 700 546 929 947 369 072 10 526 644 102 0 0 0 10 526 644 102

3. oldal

2.1. m a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

2.1. m a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016.évi költségvetés IV. számú módosítás átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata forintban


Megnevezés

Változás +, -


I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Kpi-ktv-i szervtől műk.c.tám. - Népszavazás 2016.

0

10 154 123

10 154 123

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

0

10 154 123

10 154 123

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése

0

200 000

200 000

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

0

200 000

200 000

0

10 354 123

10 354 123

0

10 354 123

10 354 123

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről Egészségügyi Intézmény - TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontol kialakítása Gazdasági és Működtetési Központ - Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás - KLIK Hubay tandíj 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: 3. OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

1 568 000

1 568 000

39 412 340 7 473 492

39 412 340 7 473 492

48 453 832

0

48 453 832

1 021 201 000

53 169 561

1 074 370 561

1 069 654 832

53 169 561

1 122 824 393

Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül Csokonai Kulturális és Sporközpont NKA - Műtárgy vásárlás Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

1 200 000

1 200 000

5 895 930

5 895 930

7 095 930

0

7 095 930

0

175 260

175 260

0

175 260

175 260

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Egészségügyi Intézmény Magyar Diabetes Társaság - pályázat 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

4. oldal



forintban


Megnevezés

3. OEP-támogatás

Változás +, -


0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

0

7 095 930

175 260

7 271 190

1 076 750 762

53 344 821

1 130 095 583

III. ÖNKORMÁNYZAT Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) Utcai foglalkoztatás (ESZI) Fogyatékos gyerekek ellátása Mezei őrszolgálat Fő úti Bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-09 Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 Munkaügyi Központ - nyári diákmunka

7 037 000 6 720 000 11 672 000 3 240 000 5 671 681 61 251 666 0

1 248 594

7 037 000 6 720 000 11 672 000 3 240 000 5 671 681 61 251 666 1 248 594

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

95 592 347

1 248 594

96 840 941

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Siemens Zrt. - adomány Nonprofit szervezettől korábbi évek támogatásai visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése

1 000 000 0 0

806 483 510 260

1 000 000 806 483 510 260

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

1 000 000

1 316 743

2 316 743

96 592 347

2 565 337

99 157 684

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B12-k-2012-0002

5 120 000

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

5 120 000

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól

5 000 000

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

5 000 000

0

5 000 000

10 120 000

0

10 120 000

106 712 347

2 565 337

109 277 684

1 166 247 179

66 089 021

1 232 336 200

17 215 930

175 260

17 391 190

1 183 463 109

66 264 281

1 249 727 390

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: V.

5 120 000 0

5 120 000

5 000 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célú támogatások összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

5. oldal



forintban


Megnevezés

Változás +, -


VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Munkáltatói kölcsönből visszatérülés Helyi lak.ép.támogatás Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése 2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

10 000 000 28 300 000 42 000 000 80 300 000

0

80 300 000

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

80 300 000

0

80 300 000

6. oldal

10 000 000 28 300 000 42 000 000

2.2..m.a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

2.2..m.a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés IV. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint forintban Működési célú támogatások Elszámolásból származó bevételek Megnevezés


Változás +, -



Változás +, -

Fejlesztési célú támogatások

Működési célú költségvetési és kiegegészítő támogatások

Települési önkormányzatok támogatásai 2016.évi ktv IV. mód.


Változás +, -



Változás +, -

Költségvetési támogatás összesen



Változás +, -


I. INTÉZMÉNYEK Csokonai Kulturális és Sportközpont Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda Intézmények összesen:

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 407 417 1 286 703 242 285 208 177 862 168 250 656 272 105 283 471 147 940 561 149 865 611 205 008 032 115 106 611 108 112 909 150 050 472 101 787 705 102 000 832 110 660 587 106 456 210

0

2 106 770 769

0

585 851

0

585 851

-482 200 3 340 867 1 428 978 1 976 100 2 038 633 -350 333 2 564 500 19 667 2 005 200 881 500 -200 433

32 407 417 1 286 703 257 499 419 192 948 366 250 656 272 104 801 271 151 281 428 151 294 589 206 984 132 117 145 244 107 762 576 152 614 972 101 807 372 104 006 032 111 542 087 106 255 777

847 344 7 446 125 4 888 357 4 139 946 3 970 020 25 146 131 826 178 308 238 506 68 580 46 355 348 996 566 166 498 348 449 580 154 686

361 569 3 613 779 2 382 520 1 897 888 1 813 687 11 811 65 786 89 154 116 713 34 290 22 860 174 498 267 589 228 727 196 596 89 789

1 208 913 11 059 904 7 270 877 6 037 834 5 783 707 36 957 197 612 267 462 355 219 102 870 69 215 523 494 833 755 727 075 646 176 244 475

43 522 888

2 150 293 657

23 998 289

11 367 256

35 365 545

585 851

3 720 211

2 097 883

5 818 094

585 851

3 720 211

2 097 883

5 818 094

0

15 214 211 15 086 198

0

3 517 000

3 517 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 254 761 8 732 828 247 173 565 182 002 114 254 626 292 105 308 617 148 072 387 150 043 919 205 246 538 115 175 191 108 159 264 150 399 468 102 353 871 102 499 180 111 110 167 106 610 896

3 878 569 3 613 779 17 596 731 16 984 086 1 813 687 -470 389 3 406 653 1 518 132 2 092 813 2 072 923 -327 473 2 738 998 287 256 2 233 927 1 078 096 -110 644

37 133 330 12 346 607 264 770 296 198 986 200 256 439 979 104 838 228 151 479 040 151 562 051 207 339 351 117 248 114 107 831 791 153 138 466 102 641 127 104 733 107 112 188 263 106 500 252

3 517 000

3 517 000

2 130 769 058

58 407 144

2 189 176 202

0

4 306 062

2 097 883

6 403 945

0

4 306 062

2 097 883

6 403 945

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen:

0

0

0

0

0

0

0

743 400 000

743 400 000

743 400 000

0

743 400 000

XV.ker. Önkormányzat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

743 400 000

0

743 400 000

743 400 000

0

743 400 000

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények

0

0

0

2 106 770 769

43 522 888

2 150 293 657

23 998 289

11 367 256

35 365 545

0

3 517 000

3 517 000

2 130 769 058

58 407 144

2 189 176 202

Polgármesteri Hivatal

0

0

0

585 851

0

585 851

3 720 211

2 097 883

5 818 094

0

0

0

4 306 062

2 097 883

6 403 945

XV.ker.Önkormányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

743 400 000

0

743 400 000

743 400 000

0

743 400 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

0

0

0

2 107 356 620

43 522 888

2 150 879 508

27 718 500

13 465 139

41 183 639

743 400 000

3 517 000

746 917 000

2 878 475 120

60 505 027

2 938 980 147

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT XV.ker. Önkormányzat

0

7

2.2..m.a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

2.2..m.a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez Elszámolásból származó bevételek Megnevezés


Változás +, -


Települési önkormányzatok támogatásai 2016.évi ktv III. mód.

Változás +, -


Működési célú költségvetési és kiegegészítő támogatások 2016.évi ktv III. mód.

Változás +, -


Fejlesztési célú támogatások


Változás +, -

Költségvetési támogatás összesen



Változás +, -


I. INTÉZMÉNYEK GMK-ból állami fenntartású intézmények Hubay Jenő Zeneiskola Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk. Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk. Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerületi Nevelési Tanácsadó László Gyula Gimnázium Száraznád NOK Állami fenntartású intézmények

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 733 497 34 294 956 18 106 032 18 461 053 24 141 377 11 147 636 0 21 798 244 8 875 506 23 218 325 0 37 419 134 7 313 417

0

213 509 177

0 8 733 497 34 294 956 18 106 032 18 461 053 24 141 377 11 147 636 0 21 798 244 8 875 506 23 218 325 0 37 419 134 7 313 417 0

213 509 177

0

8

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 733 497 34 294 956 18 106 032 18 461 053 24 141 377 11 147 636 0 21 798 244 8 875 506 23 218 325 0 37 419 134 7 313 417

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 733 497 34 294 956 18 106 032 18 461 053 24 141 377 11 147 636 0 21 798 244 8 875 506 23 218 325 0 37 419 134 7 313 417

0

213 509 177

0

213 509 177

3.m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés IV. számú módosítás kiadási előirányzatai forintban


Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével


Önkormányzat összesen


Változás +, -



Változás +, -



Változás +, -


2.

3.

4.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Személyi juttatások 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások

4 515 840 521 4 406 779 717 109 060 804

90 618 996 82 307 654 8 311 342

4 606 459 517 4 489 087 371 117 372 146

214 831 509 26 094 169 188 737 340

2 802 460 -3 696 765 6 499 225

217 633 969 22 397 404 195 236 565

4 730 672 030 4 432 873 886 297 798 144

93 421 456 78 610 889 14 810 567

4 824 093 486 4 511 484 775 312 608 711

II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

1 315 167 549

24 514 361

1 339 681 910

67 494 370

2 619 714

70 114 084

1 382 661 919

27 134 075

1 409 795 994

III. Dologi kiadások 3.1 Egyéb dologi kiadások 3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val) 3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)

3 534 273 879 2 631 023 780 903 250 099 0 108 225

14 869 685 12 539 102 2 330 583 0

3 549 143 564 2 643 562 882 905 580 682 0 108 225

2 460 865 680 2 460 865 680 0 0 335 109 000

172 483 262 172 483 262 0 0 4 000 000

2 633 348 942 2 633 348 942 0 0 339 109 000

5 995 139 559 5 091 889 460 903 250 099 0 335 217 225

187 352 947 185 022 364 2 330 583 0 4 000 000

6 182 492 506 5 276 911 824 905 580 682 0 339 217 225

V. Egyéb működési célú kiadások 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék

52 257 876 52 257 876 0

24 185 748 23 061 000 684 741

0

440 007

76 443 624 75 318 876 684 741 0 440 007 0 0 0

1 467 904 728 0 40 685 210 0 290 216 693 2 000 000 18 573 731 1 116 429 094

244 739 988 0 200 000 0 -7 149 356 0 50 037 554 201 651 790

1 712 644 716 0 40 885 210 0 283 067 337 2 000 000 68 611 285 1 318 080 884

1 520 162 604 52 257 876 40 685 210 0 290 216 693 2 000 000 18 573 731 1 116 429 094

268 925 736 23 061 000 884 741 0 -6 709 349 0 50 037 554 201 651 790

1 789 088 340 75 318 876 41 569 951 0 283 507 344 2 000 000 68 611 285 1 318 080 884

A. Működési kiadások összesen (I+...+V)

9 417 648 050

154 188 790

9 571 836 840

4 546 205 287

426 645 424

4 972 850 711

13 963 853 337

580 834 214

14 544 687 551

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Beruházások

378 819 549

16 994 445

395 813 994

1 720 955 584

-101 738 591

1 619 216 993

2 099 775 133

-84 744 146

2 015 030 987

II. Felújítások

600 096 819

-41 103 551

558 993 268

1 316 644 912

-5 357 602

1 311 287 310

1 916 741 731

-46 461 153

1 870 280 578

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

211 548 028 5 923 028 0 82 653 000 112 972 000 9 000 000 1 000 000

-17 549 960 3 300 000 0 -850 000 -19 999 960 0 0

193 998 068 9 223 028 0 81 803 000 92 972 040 9 000 000 1 000 000

211 548 028 5 923 028 0 82 653 000 112 972 000 9 000 000 1 000 000

-17 549 960 3 300 000 0 -850 000 -19 999 960 0 0

193 998 068 9 223 028 0 81 803 000 92 972 040 9 000 000 1 000 000

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5. Lakástámogatás 6. Felhalmozási céltartalék B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)

978 916 368

-24 109 106

954 807 262

3 249 148 524

-124 646 153

3 124 502 371

4 228 064 892

-148 755 259

4 079 309 633

Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)

10 396 564 418

130 079 684

10 526 644 102

7 795 353 811

301 999 271

8 097 353 082

18 191 918 229

432 078 955

18 623 997 184

9. oldal

3.m.a 5./2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez



Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével


Önkormányzat összesen


Változás +, -



Változás +, -



Változás +, -


2.

3.

4.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK II. Belföldi értékpapírok kiadásai 1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1. Központi támogatás - Működési 2. Irányító szervi támogatás - Működési 3. Központi támogatás - Felhalmozási 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

0

0

IV. Külföldi finanszírozás kiadásai C. Finanszírozás kiadások összesen (I+…+IV)

0 0

4 190 000 000 4 190 000 000 0

1 700 000 000 1 700 000 000 0

5 890 000 000 5 890 000 000 0

4 190 000 000 4 190 000 000 0

1 700 000 000 1 700 000 000 0

5 890 000 000 5 890 000 000 0

0 0 0 0 0

8 322 044 864 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438

36 112 551 56 988 027 3 408 890 3 517 000 -27 801 366

8 358 157 415 2 192 063 147 5 238 430 196 3 517 000 924 147 072

8 322 044 864 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438

36 112 551 56 988 027 3 408 890 3 517 000 -27 801 366

8 358 157 415 2 192 063 147 5 238 430 196 3 517 000 924 147 072

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 512 044 864

1 736 112 551

14 248 157 415

12 512 044 864

1 736 112 551

14 248 157 415

0 0

0 0

0 0

11 560 096 426 951 948 438

1 760 396 917 -24 284 366

13 320 493 343 927 664 072

11 560 096 426 951 948 438

1 760 396 917 -24 284 366

13 320 493 343 927 664 072

10 396 564 418

130 079 684

10 526 644 102

20 307 398 675

2 038 111 822

22 345 510 497

30 703 963 093

2 168 191 506

32 872 154 599

Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása

0

-7 370 096 426

-60 396 917

-7 430 493 343

-7 370 096 426

-60 396 917

-7 430 493 343

Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása

0

-951 948 438

24 284 366

-927 664 072

-951 948 438

24 284 366

-927 664 072

Működési finanszírozás kiadásai Felhalmozási finanszírozás kiadásai Összesen (A+B+C)

D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása Kiadások összesen (A+B+C+D)

0

0

0

-8 322 044 864

-36 112 551

-8 358 157 415

-8 322 044 864

-36 112 551

-8 358 157 415

10 396 564 418

130 079 684

10 526 644 102

11 985 353 811

2 001 999 271

13 987 353 082

22 381 918 229

2 132 078 955

24 513 997 184

10. oldal

3.1.m. a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

3.1.m. a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés IV. számú módosítás támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai forintban 2016.évi ktv III. mód.

Megnevezés

Változás +, -


I. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás saját)

0

1 124 748

1 124 748

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0

1 124 748

1 124 748

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 0 2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:

0

0

0

Egyéb elvonások és befizetések (2015. maradvány korrekció)

0

23 061 000

23 061 000

Elvonások és befizetések összesen:

0

23 061 000

23 061 000

0

24 185 748

24 185 748

II. Elvonások és befizetések

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül 0 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen

0

0

0

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 2. Államháztartáson kívül összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen

(1+2)

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

24 185 748

24 185 748

0

0

0

0

0

0

II. INTÉZMÉNYEK I. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre 1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 2. Államháztartáson kívülre összesen: II. Elvonások és befizetések Egészségügyi Intézmény

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések

52 237 000

52 237 000

20 876

20 876

Hetedhét Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

11. oldal

52 257 876

0

52 257 876

52 257 876

0

52 257 876

52 257 876

0

52 257 876



forintban 2016.évi ktv III. mód.

Megnevezés

Változás +, -


III. ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú támogatások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Mezei őrszolgálatba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám. Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

PM

15 123 000 1 000 000 7 441 210 4 721 000 8 400 000

200 000

15 123 000 1 200 000 7 441 210 4 721 000 8 400 000

4 000 000

Bolgár NÖK Cigány NÖK Görög NÖK Horvát NÖK Német NÖK Örmény NÖK Román NÖK Szerb NÖK

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

40 685 210

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 200 000

40 885 210

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása Répszolg Kft. de minimis támogatása RUP-15 Városfejleszhtési Kft. de minimis támogatása Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.) Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára Háztartásoknak Rádió frekvencia pályázati önrész GARBO Könyvkiadó Kft. Hungarovox Kiadó Kft. (Pomogáts Béla: "Kihívások. Tanulmányok az erdélyi magyar irodalomról" c. könyv) Alapítványok támogatása Bogáncs utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Drogprevenciós Alapítvány Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány Értelmes Életért Alapítvány Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Grosics Alapítny Hartyán Alapítvány az Iskoláért Jézus Szive Alapítvány Kavicsosi Deák Alapítvány Kegyelem Alapítvány Korona Oktatási Alapítvány MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány Nyújtsd a Kezed Alapítvány Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány Szoc.Rehab. Alapítvány Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány Tavasz Kórus Alapítvány Sportszervezetek támogatása: Femina Edőcs István Ökölvívó Egyesület Palota Röplabda SC Pestújhelyi Sport Club BLF Kosárlabda Klub Dynamic Karate Sportegyesület Kinizsi TTK REAC Sport Kft. REAC Sportiskola SE Diáksport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek Egyházak műk.c.támogatása pályázat Bárka Baptista Gyülekezet Keresztelő Szent János Plébánia 12. oldal

15 000 000 14 725 000 5 900 000 5 275 979 3 720 614 2 500 000 90 000 10 000 000 100 000 100 000

1 625 295 995 349 1 100 000 -10 000 000

15 000 000 14 725 000 5 900 000 6 901 274 4 715 963 2 500 000 1 190 000 0 100 000 100 000

35 182 000 494 000 600 000 500 000 971 000 600 000 280 000 4 818 000 200 000 1 500 000 200 000 200 000 300 000 4 000 000 405 000 714 000 500 000 150 000 18 000 000 150 000 600 000

494 000 600 000 500 000 971 000 600 000 280 000 4 818 000 200 000 1 500 000 200 000 200 000 300 000 4 000 000 405 000 714 000 500 000 150 000 18 000 000 150 000 600 000

10 650 000 3 500 000 11 000 000 5 049 000 4 520 000 3 232 500 4 025 000 30 000 000 51 373 000 5 316 000 610 000

10 650 000 3 500 000 11 000 000 5 249 000 4 520 000 3 232 500 4 025 000 30 000 000 51 373 000 5 316 000 610 000

129 475 500

200 000

11 800 000 500 000 1 400 000

500 000 1 400 000




Megnevezés Maroshévizi Református Egyházközösség Pestújhelyi Református Egyházközség Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség Református Misszió Központ Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Evangélikus Egyházközség Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Újpalotai Református Misszió Úlpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia

Változás +, -

3 000 000 1 000 000 500 000 150 000 1 000 000 1 000 000 700 000 1 350 000 200 000 1 000 000

Vöröskereszt támogatása Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár KoMa 08 Kft. támogatása

1 103 000 200 000 8 000 000

Egyesületek támogatása 1956. Magyar Nemzetőrség 56-os Szövetség XV.ker. Szervezete Budapesti Városvédő Egyesület Czabán DSE Csomópont Egyesület Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia Dózsa Diáksport Egyesület Együtt Újpalotáért Egyesület Északi Fény Természetjáró Egyesület Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület Hartyán Diáksport Egyesület Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület Issimo Sportegyesület Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete XV.ker. Kavicsos Diáksport Egyesület Kontyfa Diáksport Egyesület Kontyfa Sportiskola Sportegyesület Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület Magyar Go Egyesület Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete Nihon Újpalotai Sportegyesület ÖTHÉT Egyesület Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület Palotai Polgárőrség ÖTE Palotai Titánok Sportegyesület Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület Rákospalota Kolozsvár DSE Rákospalota Örökségünk Egyesülete Rákospalotai REACTOR Sportegyesület Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület Siketek Sport Clubja Szilas Néptáncegyüttes Egyesület Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehab.és Sportegy. Újpalota Sportegyesület Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület Unilever Tömegsport Egyesület Vakok és Gyengénlátók Közép-Mo-i Regionális Egyesülete Victoria Sport Club XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőrség

0 160 000 200 000 150 000 3 000 000 1 000 000 200 000 115 000 250 000 2 482 000 525 600 200 000 500 000 200 000 250 000 400 000 1 200 000 500 000 750 000 2 150 000 100 000 300 000 141 000 900 000 196 000 320 000 3 000 000 870 000 690 000 100 000 330 000 600 000 785 000 300 000 10 600 000 300 000 350 000 100 000 1 270 000 205 000 1 895 000 700 000 760 000 7 000 000 1 200 000

(1+2)

13. oldal

3 000 000 1 000 000 500 000 150 000 1 000 000 1 000 000 700 000 1 350 000 200 000 1 000 000 -200 000

1 103 000 0 8 000 000

45 174 600

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen: Működési célú támogatások összesen


100 000

180 000

-1 150 000

100 000 160 000 200 000 150 000 3 000 000 1 000 000 200 000 115 000 250 000 2 482 000 525 600 200 000 500 000 200 000 250 000 400 000 1 200 000 500 000 750 000 2 150 000 100 000 300 000 141 000 900 000 196 000 320 000 3 000 000 870 000 870 000 100 000 330 000 600 000 785 000 300 000 10 600 000 300 000 350 000 100 000 1 270 000 205 000 1 895 000 700 000 760 000 5 850 000 1 200 000

290 216 693

-7 149 356

283 067 337

330 901 903

-6 949 356

323 952 547




Megnevezés

Változás +, -


II. Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő Bp-i Rendőrfőkapitányság XV.ker. Rendőrkapitányság (eszközfejl.) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (eszközfejl.)

PM

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

5 923 028 0 0

2 000 000 1 300 000

5 923 028 2 000 000 1 300 000

5 923 028

3 300 000

9 223 028

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás Csapadékvíz tározó edények pályázat Önkormányzati lakásmegváltás Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat

PM

Spirálház Zsókavár u. 24-26. - Víz-csatorna rendszer felújítása (Palota Holding) Egyházak beruházási támogatása Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Rpal.Evangélikus Egyházközség Újpalotai Református Misszió Egyházak felújítási támogatása Budapest, Pestújhelyi Református Egyházközség Budapest-Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Református Misszió Központ Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Egyesületek támogatása XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület YBL Water Polo Club Egyesület

500 000 2 000 000 5 000 000 180 000

-2 000 000

500 000 0 5 000 000 180 000

17 173 000

17 173 000

2 500 000 3 500 000 20 000 000

2 500 000 3 500 000 20 000 000

4 000 000 1 500 000 2 000 000 1 000 000 500 000 5 000 000 5 200 000

4 000 000 1 500 000 2 000 000 1 000 000 500 000 5 000 000 5 200 000

26 000 000

19 200 000

13 750 000

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :

3 000 000 9 600 000

1 150 000

4 150 000 9 600 000

82 653 000

-850 000

81 803 000

II. Felhalmozási célú támogatások összesen

(1+2)

88 576 028

2 450 000

91 026 028

III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

(I+II)

419 477 931

-4 499 356

414 978 575

383 159 779 88 576 028

17 236 392 2 450 000

400 396 171 91 026 028

471 735 807

19 686 392

491 422 199

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: Önkormányzat Müködési célú kölcsönök 2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Palota szociális kamatmentes kölcsön

2 000 000

2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

2 000 000

Felhalmozási célú kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből Társasházak felúj. Pályázat (Kamera rendszer is) Társasházak felújítási pályázat Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

PM

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

10 000 000 62 500 000 30 472 000 10 000 000

10 000 000 42 500 040 30 472 000 10 000 000

112 972 000

-19 999 960

92 972 040

112 972 000

-19 999 960

92 972 040

Lakástámogatás Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.) Örökség- és értékvédelmi pályázat

4 000 000 5 000 000

Lakástámogatás összesen:

9 000 000 14. oldal

-19 999 960

4 000 000 5 000 000 0

9 000 000

4.1.m.a 5/2016.(II.29.) önk.rendelethez

4.1.m.a 24/2016.(XI.10) ök.rendelethez

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. IV. számú módosítás előirányzata (Ft)

Egészségügyi Intézmény

Költségvetési szerv Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

2016.01.01-től 2016.04.01-től 2016.07.01-től 2016.09.01-től 2016.08.01-től

KIADÁSOK forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

Egyesített Bölcsődék


862200 Változás +, -





2.

3.

4.

7.

8.

9.

216,93 216,93 215,93 215,93 215,93

216,93 216,93 215,93 215,93 215,93

158,50 158,50 158,50 158,50 158,50

158,50 158,50 158,50 158,50 158,50

683 432 036 33 419 000 197 170 491 0 0 525 931 584 0 52 237 000 0 0

331 834 803 0 98 136 612 0 0 83 512 432

10 281 908

649 083 681 33 219 000 187 896 433 0 0 511 541 000 0 52 237 000

34 348 355 200 000 9 274 058

1 433 977 114

58 212 997

1 492 190 111

513 483 847

11 561 023

51 391 000 81 302 000

175 260 -51 636 000

19 136 326 99 187 000

1 470 000 7 651 629

132 693 000 1 566 670 114

-51 460 740 6 752 257

51 566 260 29 666 000 0 0 0 0 81 232 260

118 323 326 631 807 173

9 121 629 20 682 652

0 631 807 173

0 20 682 652

14 390 584

0 1 566 670 114

0 6 752 257

1 021 201 000 1 568 000 0

53 169 561

98 168 000

1 429 760

1 120 937 000

54 599 321

0 1 120 937 000

175 260 175 260 54 774 581

82 489 000 15 714 000

-103

8 732 828 221 818 286

3 613 779

116 979 000

-51 636 000

445 733 114 1 566 670 114

-48 022 324 6 752 257

15. oldal

1 573 422 371

0 0 0 0 0 0 0 1 573 422 371

0 1 074 370 561 1 568 000 0 0 99 597 760 0 0 1 175 536 321

0 0 0 175 260 175 260 1 175 711 581

82 488 897 15 714 000 0 12 346 607 221 818 286 0 65 343 000 397 710 790 1 573 422 371

2 749 115

-1 470 000

15 484 460

15 484 460

0

0 15 484 460

0 0

16 236 047

247 173 565 234 589 775

17 596 731 -6 035 708

118 323 326

9 121 629

616 322 713 631 807 173

20 682 652 20 682 652

342 116 711 0 100 885 727 0 0 82 042 432 0 0 0 0 525 044 870 20 606 326 106 838 629 0 0 0 0 127 444 955 652 489 825 0 0 0 0 0 0 0 652 489 825 0 0 0 0 0 15 484 460 0 0 15 484 460 0 0 0 0 0 15 484 460 16 236 047 0 0 264 770 296 228 554 067 0 127 444 955 637 005 365 652 489 825




Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése




Csokonai Kulturális és Sport Központ

Egyesített Szociális Intézmény

Költségvetési szerv







12.

13.

14.

22.

23.

24.

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 344 711 469 17 473 000 101 904 617 135 003 139 0 148 119 940

12 105 186

747 212 165

10 455 519

28 895 117 38 735 000

-635 000 -12 342 347

67 630 117 814 842 282 0

-12 977 347 -2 521 828

0 814 842 282

0 -2 521 828

3 254 900

-4 904 567

79 091 195 23 093 002

102 184 197

0

0 102 184 197

0 0

18 095 398

182 002 114 444 930 456 0 67 630 117

16 984 086 -6 528 567 -12 977 347

712 658 085 814 842 282

-2 521 828 -2 521 828

16. oldal

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

356 816 655 17 473 000 105 159 517 135 003 139 0 143 215 373 0 0 0 0 757 667 684 28 260 117 26 392 653 0 0 0 0 54 652 770 812 320 454 0 0 0 0 0 0 0 812 320 454

261 124 867 30 749 000 80 455 790 28 268 830 0 409 995 720 0

0 0 0 79 091 195 0 23 093 002 0 0 102 184 197 0 0 0 0 0 102 184 197 18 095 398 0 0 198 986 200 438 401 889 0 54 652 770 710 136 257 812 320 454

109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 384 700 76 869 2 330 583

810 594 207

2 792 152

29 787 000 85 459 794

4 017 000 4 000 000

115 246 794

8 017 000

925 841 001

10 809 152

0

0

0

925 841 001

10 809 152

8 396 425 0 117 709 100

126 105 525

0

1 200 000

1 200 000

0

127 305 525

0

18 260 000

33 254 761 632 973 921 0 114 046 794

361 569 2 430 583 3 517 000 4 500 000

798 535 476 925 841 001

10 809 152 10 809 152

261 509 567 30 749 000 80 532 659 30 599 413 0 409 995 720 0 0 0 0 813 386 359 33 804 000 89 459 794 0 0 0 0 123 263 794 936 650 153 0 0 0 0 0 0 0 936 650 153 0 0 0 8 396 425 0 117 709 100 0 0 126 105 525 0 1 200 000 0 0 1 200 000 127 305 525 18 260 000 0 0 33 616 330 635 404 504 3 517 000 118 546 794 809 344 628 936 650 153




Rákospalotai Hetedhét Óvoda





Hartyán-Árendás Összevont Óvoda







27.

28.

29.

32.

33.

34.

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 78 468 341 0 22 465 219 22 218 611 0 13 980 038 0 20 876

9 300 2 511

137 153 085

11 811

5 598 970 13 144 030

-1 372 946 4 721 337

18 743 000

3 348 391

155 896 085

3 360 202

0

0

155 896 085

3 360 202

3 524 390 0 536 782

419 186

4 061 172

419 186

0

0

4 061 172

419 186

4 242 352

105 308 617 23 540 944

-470 389 63 014

18 743 000

3 348 391

151 834 913 155 896 085

2 941 016 3 360 202

17. oldal

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00

43,00 43,00 43,00 40,00 43,00

78 477 641 0 22 467 730 22 218 611 0 13 980 038 0 20 876 0 0 137 164 896 4 226 024 17 865 367 0 0 0 0 22 091 391 159 256 287 0 0 0 0 0 0 0 159 256 287

121 016 934 0 35 099 775 32 560 744 0 39 074 221

0 0 0 3 524 390 0 955 968 0 0 4 480 358 0 0 0 0 0 4 480 358 4 242 352 0 0 104 838 228 23 603 958 0 22 091 391 154 775 929 159 256 287

43,00 43,00 43,00 40,00 43,00 51 800 13 986

-16 251

227 751 674

49 535

21 346 995 13 017 091

1 255 590 1 619 400

34 364 086

2 874 990

262 115 760

2 924 525

0

0

262 115 760

2 924 525

5 183 053 8 587 000

13 770 053

0

0

0

13 770 053

0

6 536 125

148 072 387 59 373 109 0 34 364 086

3 406 653 -3 357 118

248 345 707 262 115 760

2 924 525 2 924 525

2 874 990

121 068 734 0 35 113 761 32 560 744 0 39 057 970 0 0 0 0 227 801 209 22 602 585 14 636 491 0 0 0 0 37 239 076 265 040 285 0 0 0 0 0 0 0 265 040 285 0 0 0 5 183 053 0 8 587 000 0 0 13 770 053 0 0 0 0 0 13 770 053 6 536 125 0 0 151 479 040 56 015 991 0 37 239 076 251 270 232 265 040 285




Napsugár Összevont Óvoda





Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda







37.

38.

39.

42.

43.

44.

38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 111 720 475 0 32 536 463 0 0 23 575 984

1 018 011

167 832 922

1 292 874

31 991 600

1 270 000

31 991 600

1 270 000

199 824 522

2 562 874

274 863

0

0

199 824 522

2 562 874

518 943

28 950

518 943

28 950

0

0

518 943

28 950

6 050 970

150 043 919 11 219 090

1 518 132 -254 208

31 991 600

1 270 000

199 305 579 199 824 522

2 533 924 2 562 874

18. oldal

38,50 38,50 38,50 38,50 38,50

53,50 53,50 53,50 53,50 53,50

112 738 486 0 32 811 326 0 0 23 575 984 0 0 0 0 169 125 796 33 261 600 0 0 0 0 0 33 261 600 202 387 396 0 0 0 0 0 0 0 202 387 396

157 374 556 0 45 866 154 0 0 29 767 671 0

1 655 200

233 008 381

2 396 211

4 185 000 27 940 000

3 349 244 600 178

32 125 000

3 949 422

265 133 381

6 345 633

0 0 0 0 0 547 893 0 0 547 893 0 0 0 0 0 547 893 6 050 970 0 0 151 562 051 10 964 882 0 33 261 600 201 839 503 202 387 396

53,50 53,50 53,50 53,50 53,50

446 904

294 107

0

0

265 133 381

6 345 633

136 600

8 800

136 600

8 800

0

0

136 600

8 800

8 627 410

205 246 538 18 997 833

2 092 813 294 598

32 125 000

3 949 422

264 996 781 265 133 381

6 336 833 6 345 633

159 029 756 0 46 313 058 0 0 30 061 778 0 0 0 0 235 404 592 7 534 244 28 540 178 0 0 0 0 36 074 422 271 479 014 0 0 0 0 0 0 0 271 479 014 0 0 0 0 0 145 400 0 0 145 400 0 0 0 0 0 145 400 8 627 410 0 0 207 339 351 19 292 431 0 36 074 422 271 333 614 271 479 014




Palotai Vadvirág Óvoda





Micimackó Óvoda







47.

48.

49.

52.

53.

54.

31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 87 091 254 0 25 670 776 24 719 347 0 15 510 090

414 000 111 780

71 717

152 991 467

597 497

2 700 500 1 905 000

-223 812 -118 643

4 605 500

-342 455

157 596 967

255 042

0

0

0

157 596 967

255 042

3 939 056 0 634 501

325 743

4 573 557

325 743

0

0

4 573 557

325 743

5 014 967

115 175 191 28 227 752

2 072 923 -1 801 169

4 605 500

-342 455

153 023 410 157 596 967

-70 701 255 042

19. oldal

31,75 31,75 31,75 31,75 31,75

31,00 31,00 31,00 31,00 32,00

87 505 254 0 25 782 556 24 719 347 0 15 581 807 0 0 0 0 153 588 964 2 476 688 1 786 357 0 0 0 0 4 263 045 157 852 009 0 0 0 0 0 0 0 157 852 009

89 726 316 0 26 476 800 22 693 830 0 17 741 226

-1 044 800

156 638 172

-1 298 956

1 391 999

-229 870

0 0 0 3 939 056 0 960 244 0 0 4 899 300 0 0 0 0 0 4 899 300 5 014 967 0 0 117 248 114 26 426 583 0 4 263 045 152 952 709 157 852 009

-1,00

-282 096

27 940

1 391 999

-229 870

158 030 171

-1 528 826

0

0

158 030 171

-1 528 826

2 176 861 0 443 123

298 317

2 619 984

298 317

0

0

2 619 984

298 317

4 885 618

108 159 264 40 973 306

-327 473 -1 269 800

1 391 999

-229 870

155 410 187 158 030 171

-1 827 143 -1 528 826

31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

88 681 516 0 26 194 704 22 693 830 0 17 769 166 0 0 0 0 155 339 216 1 162 129 0 0 0 0 0 1 162 129 156 501 345 0 0 0 0 0 0 0 156 501 345 0 0 0 2 176 861 0 741 440 0 0 2 918 301 0 0 0 0 0 2 918 301 4 885 618 0 0 107 831 791 39 703 506 0 1 162 129 153 583 044 156 501 345




Mosolykert Óvoda





Pestújhelyi Óvoda







57.

58.

59.

62.

63.

64.

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 115 168 448 0 33 330 665 0 0 38 851 736

1 442 200

187 350 849

1 818 094

6 409 584

2 774 874 3 810 000

375 894

6 409 584

6 584 874

193 760 433

8 402 968

0

0

193 760 433

8 402 968

35 000

35 000

0

0

0

35 000

0

6 179 515

150 399 468 30 736 866 0 6 409 584

2 738 998 -920 904

193 725 433 193 760 433

8 402 968 8 402 968

6 584 874

20. oldal

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

116 610 648 0 33 706 559 0 0 38 851 736 0 0 0 0 189 168 943 9 184 458 3 810 000 0 0 0 0 12 994 458 202 163 401 0 0 0 0 0 0 0 202 163 401

95 460 523 0 27 471 325 20 664 944 0 16 910 205

-106 294

160 506 997

1 006 401

2 242 500 18 415 000

106 294

0 0 0 0 0 35 000 0 0 35 000 0 0 0 0 0 35 000 6 179 515 0 0 153 138 466 29 815 962 0 12 994 458 202 128 401 202 163 401

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 876 138 236 557

20 657 500

106 294

181 164 497

1 112 695

0

0

181 164 497

1 112 695

2 798 860 0 410 065

3 208 925

0

0

0

3 208 925

0

4 649 239

102 353 871 50 294 962

287 256 719 145

20 657 500

106 294

177 955 572 181 164 497

1 112 695 1 112 695

96 336 661 0 27 707 882 20 664 944 0 16 803 911 0 0 0 0 161 513 398 2 242 500 18 521 294 0 0 0 0 20 763 794 182 277 192 0 0 0 0 0 0 0 182 277 192 0 0 0 2 798 860 0 410 065 0 0 3 208 925 0 0 0 0 0 3 208 925 4 649 239 0 0 102 641 127 51 014 107 0 20 763 794 179 068 267 182 277 192




Molnár Viktor Óvoda





Mozdonyvezető Óvoda







67.

68.

69.

72.

73.

74.

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 98 966 654 0 29 103 018 0 0 28 440 952

1 007 579

156 510 624

1 279 625

948 500 55 626 000

1 859 280 -12 807 101

56 574 500

-10 947 821

213 085 124

-9 668 196

272 046

0

0

213 085 124

-9 668 196

5 399 000

5 399 000

0

0

0

5 399 000

0

4 691 229

102 499 180 43 921 215

2 233 927 -954 302

56 574 500

-10 947 821

207 686 124 213 085 124

-9 668 196 -9 668 196

21. oldal

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

33,25 33,25 33,25 33,25 33,25

99 974 233 0 29 375 064 0 0 28 440 952 0 0 0 0 157 790 249 2 807 780 42 818 899 0 0 0 0 45 626 679 203 416 928 0 0 0 0 0 0 0 203 416 928

93 229 950 0 27 371 629 22 290 702 0 17 644 992 0

154 800

160 537 273

380 060

6 664 000 66 608 960

-98 298 1 181 508

73 272 960

1 083 210

233 810 233

1 463 270

0 0 0 0 0 5 399 000 0 0 5 399 000 0 0 0 0 0 5 399 000 4 691 229 0 0 104 733 107 42 966 913 0 45 626 679 198 017 928 203 416 928

33,25 33,25 33,25 33,25 33,25

41 796

183 464

0

0

233 810 233

1 463 270

2 945 199 0 748 930

352 719

3 694 129

352 719

0

0

3 694 129

352 719

4 771 534

111 110 167 40 961 443 0 73 272 960

1 078 096 -1 050 755

230 116 104 233 810 233

1 110 551 1 463 270

1 083 210

93 384 750 0 27 413 425 22 290 702 0 17 828 456 0 0 0 0 160 917 333 6 565 702 67 790 468 0 0 0 0 74 356 170 235 273 503 0 0 0 0 0 0 0 235 273 503 0 0 0 2 945 199 0 1 101 649 0 0 4 046 848 0 0 0 0 0 4 046 848 4 771 534 0 0 112 188 263 39 910 688 0 74 356 170 231 226 655 235 273 503




Ákombákom Óvoda





Gazdasági Működtetési Központ







77.

78.

79.

82.

83.

84.

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 74 881 838 5 906 21 522 570 22 981 217 0 15 020 562

264 200 71 334

52 070

134 412 093

387 604

3 058 500

-263 144 1 270 000

3 058 500

1 006 856

137 470 593

1 394 460

0

0

137 470 593

1 394 460

6 231 749 1 063 000

7 294 749

0

0

0

7 294 749

0

3 934 769

106 610 896 16 571 679 0 3 058 500

-110 644 498 248 1 006 856

130 175 844 137 470 593

1 394 460 1 394 460

22. oldal

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00

295,26 295,26 295,26 295,26 295,26

75 146 038 5 906 21 593 904 22 981 217 0 15 072 632 0 0 0 0 134 799 697 2 795 356 1 270 000 0 0 0 0 4 065 356 138 865 053 0 0 0 0 0 0 0 138 865 053

677 576 132 4 311 689 194 557 270 571 848 735 0 743 702 965

3 104 056 777 000 908 468

2 191 996 791

5 098 037

77 861 958 61 888 944

2 895 098 10 840 194

139 750 902

13 735 292

2 331 747 693

18 833 329

0 0 0 6 231 749 0 1 063 000 0 0 7 294 749 0 0 0 0 0 7 294 749 3 934 769 0 0 106 500 252 17 069 927 0 4 065 356 131 570 304 138 865 053

295,26 295,26 295,26 295,26 295,26

308 513

0

0

0

2 331 747 693

18 833 329

46 885 832 264 970 604 0 71 485 205

383 341 641

0

5 895 930

5 895 930

0

389 237 571

0

37 400 516

254 626 292 1 516 628 342 0 133 854 972

1 813 687 3 284 350 13 735 292

1 942 510 122 2 331 747 693

18 833 329 18 833 329

680 680 188 5 088 689 195 465 738 571 848 735 0 744 011 478 0 0 0 0 2 197 094 828 80 757 056 72 729 138 0 0 0 0 153 486 194 2 350 581 022 0 0 0 0 0 0 0 2 350 581 022 0 0 46 885 832 264 970 604 0 71 485 205 0 0 383 341 641 0 5 895 930 0 0 5 895 930 389 237 571 37 400 516 0 0 256 439 979 1 519 912 692 0 147 590 264 1 961 343 451 2 350 581 022




Intézmények

Költségvetési szerv Kormányzati funkciók 2016.évi ktv III. mód. 87.

Előirányzat megnevezése




23. oldal

összesen Változás +, 88.


1 316,69 1 316,69 1 315,69 1 312,69 1 316,69

0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00

1 316,69 1 316,69 1 315,69 1 312,69 1 315,69

3 387 436 241 85 758 595 989 865 116 903 250 099 0 2 153 389 734 0 52 257 876 0 0 7 571 957 661 293 609 549 563 228 819 0 0 0 0 856 838 368 8 428 796 029 0 0 0 0 0 0 0 8 428 796 029

66 072 633 977 000 17 828 985 2 330 583 0 8 831 283 0 0 0 0 96 040 484 16 243 276 -41 103 551 0 0 0 0 -24 860 275 71 180 209 0 0 0 0 0 0 0 71 180 209

3 453 508 874 86 735 595 1 007 694 101 905 580 682 0 2 162 221 017 0 52 257 876 0 0 7 667 998 145 309 852 825 522 125 268 0 0 0 0 831 978 093 8 499 976 238 0 0 0 0 0 0 0 8 499 976 238

0 1 021 201 000 48 453 832 379 257 392 0 344 452 711 0 0 1 793 364 935 0 7 095 930 0 0 7 095 930 1 800 460 865 232 064 689 15 714 000 0 2 130 769 058 3 415 758 979 0 834 028 438 6 628 335 164 8 428 796 029

0 53 169 561 0 0 0 2 863 475 0 0 56 033 036 0 0 0 175 260 175 260 56 208 296 -103 0 0 54 890 144 -14 882 593 3 517 000 -28 552 535 14 971 913 71 180 209

0 1 074 370 561 48 453 832 379 257 392 0 347 316 186 0 0 1 849 397 971 0 7 095 930 0 175 260 7 271 190 1 856 669 161 232 064 586 15 714 000 0 2 185 659 202 3 400 876 386 3 517 000 805 475 903 6 643 307 077 8 499 976 238

4.2.m.a 5/2016.(II.29.) önk. rendelethez 4.2.m.a 24/2016.(XI.10.) önk.rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016. évi ktv. IV. számú módosítás előirányzata (Ft)

Humánpolitikai Osztály

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)


KIADÁSOK forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6. Felhalmozási célú támogatások 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Jegyzői Iroda


111 Változás +, -



161-163 Változás +, -


2.

3.

4.

12.

13.

14.

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

998 571 476 21 797 209 308 826 433 36 991 635 108 225

2 446 045

1 366 294 978

3 106 477

0 1 366 294 978

0 3 106 477

0 1 366 294 978

0 3 106 477

660 432

329 810

0

329 810

0 0

0 329 810

0 0 4 306 062 1 361 988 916

0 329 810 2 097 883 678 784

24. oldal

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1 001 017 521 21 797 209 309 486 865 36 991 635 108 225 0 0 0 1 369 401 455 0 0 0 0 0 0 1 369 401 455 0 0 0 0 0 1 369 401 455

1 900 000 1 505 000 1 686 000 397 792 411

1 900 000 1 505 000 1 686 000 397 792 411 0 0 0 0 402 883 411 85 210 000 36 868 000 0 0 0 122 078 000 524 961 411 0 0 0 0 0 524 961 411

0 0 0 0 0 0 329 810 0 0 329 810 0 0 0 0 0 0 0 329 810 0 0 0 0 0 0 0 329 810 6 403 945 1 362 667 700

402 883 411 85 210 000 36 868 000

0

122 078 000 524 961 411

0 0

0 524 961 411

0 0

1 550 000

3 365 000

1 550 000

3 365 000 480 000

0 1 550 000

480 000 3 845 000

0 1 550 000

0 3 845 000

0 0 0 0 0 0 4 915 000 0 0 4 915 000 480 000 0 0 0 0 0 480 000 5 395 000 0 0 0 0 0 0 0 5 395 000

523 411 411

-3 845 000

519 566 411


Hatósági Főosztály




Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály


141-143 Változás +, -



131-133 Változás +, -


27.

28.

29.

32.

33.

34.

54,00 69,00 69,00 69,00 69,00

54,00 69,00 69,00 69,00 69,00

1 500 000

1 500 000 0 455 000 13 770 000 0 0 0

455 000 13 770 000

15 725 000

0

0 15 725 000

0 0

0 15 725 000

0 0

15 725 000 0 0 0 0 0 0 15 725 000 0 0 0 0 0 15 725 000

991 000 3 800 000

104 740

4 791 000

104 740

0 4 791 000

0 104 740

0 4 791 000

0 104 740

0 0 0 0 0 991 000 3 904 740 0 0 4 895 740 0 0 0 0 0 0 0 4 895 740 0 0 0 0 0 0 0 4 895 740

10 934 000

-104 740

10 829 260

25. oldal

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

143 000

143 000

0

0 143 000

0 0

0 143 000

0 0

10 597

0

200 000 210 597

0 0

0 210 597

0 0

0 210 597

143 000

-210 597

0 0 0 143 000 0 0 0 0 143 000 0 0 0 0 0 0 143 000 0 0 0 0 0 143 000 0 0 0 0 0 0 10 597 0 200 000 210 597 0 0 0 0 0 0 0 210 597 0 0 0 0 0 0 0 210 597 0 -67 597


Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)



Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Közgazdasági Főosztály



121-122 Változás +, -



199 Változás +, -


37.

38.

39.

42.

43.

44.

41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

17 372 000

188 976

14 335 000 28 937 000

51 024 -5 241 935 23 061 000

60 644 000

18 059 065

0 60 644 000

0 18 059 065

0 60 644 000

0 18 059 065

1 020 000

53 670

1 020 000

53 670

0 1 020 000 14 928 000 3 991 000 4 306 062 1 819 262 327

0 53 670 23 061 000

117 920 000 1 960 407 389 1 961 427 389

0 16 621 725 16 675 395

59 624 000

18 005 395

2 097 883 -8 537 158

26. oldal

17 560 976 0 14 386 024 23 695 065 0 23 061 000 0 0 78 703 065 0 0 0 0 0 0 78 703 065 0 0 0 0 0 78 703 065 0 0 0 0 0 0 1 073 670 0 0 1 073 670 0 0 0 0 0 0 0 1 073 670 37 989 000 3 991 000 6 403 945 1 810 725 169 0 117 920 000 1 977 029 114 1 978 102 784 0 77 629 395

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 600 000 7 334 342 5 973 920 8 949 754

0

684 741 440 007 36 982 764 751 169

0 0

751 169 37 733 933

0 0

0 37 733 933

10 154 123

0

10 154 123

0 0

0 10 154 123

26 828 641

0 0

751 169 27 579 810 37 733 933

0

0

13 600 000 7 334 342 5 973 920 8 949 754 0 0 684 741 440 007 36 982 764 751 169 0 0 0 0 751 169 37 733 933 0 0 0 0 0 37 733 933 0 0 0 0 10 154 123 0 0 0 0 10 154 123 0 0 0 0 0 0 0 10 154 123 0 0 0 26 828 641 0 751 169 27 579 810 37 733 933 0 0


Polgármesteri Hivatal összesen




27. oldal


Változás +, -


52.

53.

54.

217,00 232,00 206,00 206,00 206,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

217,00 232,00 206,00 206,00 206,00

1 019 343 476 23 302 209 325 302 433 477 634 046 108 225 0 0 0 1 845 690 389 85 210 000 36 868 000 0 0 0 122 078 000 1 967 768 389 0 0 0 0 0 1 967 768 389

16 235 021 7 334 342 6 685 376 3 707 819 0 23 061 000 684 741 440 007 58 148 306 751 169 0 0 0 0 751 169 58 899 475 0 0 0 0 0 58 899 475

1 035 578 497 30 636 551 331 987 809 481 341 865 108 225 23 061 000 684 741 440 007 1 903 838 695 85 961 169 36 868 000 0 0 0 122 829 169 2 026 667 864 0 0 0 0 0 2 026 667 864

0 0 0 0 0 991 000 6 370 000 0 0 7 361 000 0 0 0 0 0 0 0 7 361 000 14 928 000 3 991 000 4 306 062 1 819 262 327 0 117 920 000 1 960 407 389 1 967 768 389 4 306 062 1 956 101 327

0 0 0 0 10 154 123 0 3 863 817 0 200 000 14 217 940 480 000 0 0 0 0 0 480 000 14 697 940 23 061 000 0 2 097 883 18 291 483 0 751 169 44 201 535 58 899 475 2 097 883 14 523 842

0 0 0 0 10 154 123 991 000 10 233 817 0 200 000 21 578 940 480 000 0 0 0 0 0 480 000 22 058 940 37 989 000 3 991 000 6 403 945 1 837 553 810 0 118 671 169 2 004 608 924 2 026 667 864 6 403 945 1 970 625 169

4.3.m.a .5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez 4.3.m.a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2016.évi ktv. IV. számú módosítás előirányzata (Ft)


Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.


1641


1642

Változás +, 4.

2016.évi ktv IV. mód. 5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő) KIADÁSOK forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.

190 137 000 0 0 0 20 275 979

2 000 000

210 412 979

3 625 295

0 210 412 979

0 3 625 295

0 210 412 979

0 3 625 295

1 625 295

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

210 412 979

3 625 295

28. oldal


Változás +, 9.

2016.évi ktv IV. mód. 10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 192 137 000 0 0 0 21 901 274 0 0 0 214 038 274 0 0 0 0 0 0 0 0 214 038 274 0 0 0 0 0 0 214 038 274

0 0 0 791 095 000 0 0 0 0 0 0 0 791 095 000 1 455 290 126 497 000 0 0 0 0 0 127 952 290 919 047 290 0 0 0 0 0 0 919 047 290

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 038 274

791 095 000

791 095 000 1 455 290 126 497 000

0

127 952 290 919 047 290

0 0

0 919 047 290

0 0

432 448 000

756 000

432 448 000 286 000 000

756 000

286 000 000 718 448 000

0 756 000

0 718 448 000

0 756 000

200 599 290

-756 000

0 0 0 0 433 204 000 0 433 204 000 286 000 000 0 0 0 0 286 000 000 719 204 000 0 0 0 0 719 204 000 0 199 843 290



XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.


1643


1644

Változás +, 14.

2016.évi ktv IV. mód. 15. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Répszolg Nonprofit Kft.

145 234 000

10 000 000

-10 000 000

155 234 000

-10 000 000

0 155 234 000

0 -10 000 000

0 155 234 000

0 -10 000 000

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

155 234 000

-10 000 000

29. oldal


Változás +, 19.

2016.évi ktv IV. mód. 20. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 145 234 000 0 0 0 0 0 0 0 145 234 000 0 0 0 0 0 0 0 0 145 234 000 0 0 0 0 0 0 145 234 000

0 0 0 547 653 235 0 0 0 19 440 963 0 0 0 567 094 198 0 0 0 0 0 0 0 0 567 094 198 0 0 0 0 0 0 567 094 198

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 234 000

518 382 275 0 0 0 18 445 614

29 270 960

536 827 889

30 266 309

0 536 827 889

0 30 266 309

0 536 827 889

0 30 266 309

995 349

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

536 827 889

30 266 309

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567 094 198



RUP-15 Városfejlesztési Kft.


összesen (1…11)

1645


Változás +, 24.



Gazdasági Társaságok Összesen

94 326 000

5 842 000

5 900 000

100 226 000

5 842 000

0 100 226 000

0 5 842 000

0 100 226 000

0 5 842 000

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

100 226 000

5 842 000

30. oldal

2016.évi ktv IV. mód. 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016.évi ktv III. mód. 57. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Változás +, 58. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016.évi ktv IV. mód. 59. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 100 168 000 0 0 0 5 900 000 0 0 0 106 068 000 0 0 0 0 0 0 0 0 106 068 000 0 0 0 0 0 0 106 068 000

0 0 0 1 739 174 275 0 0 0 54 621 593 0 0 0 1 793 795 868 1 455 290 126 497 000 0 0 0 0 0 127 952 290 1 921 748 158 0 0 0 0 0 0 1 921 748 158

0 0 0 37 112 960 0 0 0 -7 379 356 0 0 0 29 733 604 0 0 0 0 0 0 0 0 29 733 604 0 0 0 0 0 0 29 733 604

0 0 0 1 776 287 235 0 0 0 47 242 237 0 0 0 1 823 529 472 1 455 290 126 497 000 0 0 0 0 0 127 952 290 1 951 481 762 0 0 0 0 0 0 1 951 481 762

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 068 000

0 0 0 0 432 448 000 0 432 448 000 286 000 000 0 0 0 0 286 000 000 718 448 000 0 0 0 0 718 448 000 0 1 203 300 158

0 0 0 0 756 000 0 756 000 0 0 0 0 0 0 756 000 0 0 0 0 756 000 0 28 977 604

0 0 0 0 433 204 000 0 433 204 000 286 000 000 0 0 0 0 286 000 000 719 204 000 0 0 0 0 719 204 000 0 1 232 277 762



Fő úti Bölcsőde


KMOP4.5.2-09 1652


1653

Változás +, 68.

2016.évi ktv IV. mód. 69. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 730 666 0 0 0 0 0 0 0 4 730 666 0 0 0 17 173 000 0 0 0 17 173 000 21 903 666 0 0 0 0 0 0 21 903 666

0 0

0 5 671 681

0 0

-5 671 681

0

-5 671 681

0

31. oldal

2016.évi ktv IV. mód. 74. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 5 671 681

5 671 681

Változás +, 73.

0,00 0,00

0 0 5 671 681 0 0 0 5 671 681 0 0 0 0 0 0 5 671 681 0 0 0 0 5 671 681

5 671 681


4 730 666

4 730 666

0

17 173 000

17 173 000 21 903 666

0 0

0 21 903 666

0 0

61 251 666

61 251 666

0

5 120 000

5 120 000 66 371 666

0 0

0 66 371 666

0 0

-44 468 000

0

0 0 61 251 666 0 0 0 61 251 666 0 0 5 120 000 0 0 5 120 000 66 371 666 0 0 0 0 66 371 666 0 -44 468 000





Jegyzői Iroda

Pályázatok Összesen összesen (13+…..+20)

161-163

2016.évi ktv III. mód. 82. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Változás +, 83. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016.évi ktv IV. mód. 84. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 4 730 666 0 0 0 0 0 0 0 4 730 666 0 0 0 17 173 000 0 0 0 17 173 000 21 903 666 0 0 0 0 0 0 21 903 666

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 730 666 0 0 0 0 0 0 0 4 730 666 0 0 0 17 173 000 0 0 0 17 173 000 21 903 666 0 0 0 0 0 0 21 903 666

0 0 66 923 347 0 0 0 66 923 347 0 0 5 120 000 0 0 5 120 000 72 043 347 0 0 0 0 72 043 347 0 -50 139 681

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 66 923 347 0 0 0 66 923 347 0 0 5 120 000 0 0 5 120 000 72 043 347 0 0 0 0 72 043 347 0 -50 139 681

32. oldal


Változás +, 88.

2016.évi ktv IV. mód. 89. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 000 000 729 000 46 097 589

4 041 636

35 000 000 84 826 589

-28 712 909 -24 671 273

0 84 826 589

0 -24 671 273

0 84 826 589

0 -24 671 273

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

84 826 589

-24 671 273

0 3 000 000 729 000 50 139 225 0 0 0 0 0 6 287 091 60 155 316 0 0 0 0 0 0 0 0 60 155 316 0 0 0 0 0 0 60 155 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 155 316


Szervezeti egységek (I)


összesen (-Jegyzői Iroda-)



2016.évi ktv III. mód. 92. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Változás +, 93. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016.évi ktv IV. mód. 94. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 3 000 000 729 000 1 790 002 530 0 0 0 54 621 593 0 0 35 000 000 1 883 353 123 1 455 290 126 497 000 0 17 173 000 0 0 0 145 125 290 2 028 478 413 0 0 0 0 0 0 2 028 478 413

0 0 0 41 154 596 0 0 0 -7 379 356 0 0 -28 712 909 5 062 331 0 0 0 0 0 0 0 0 5 062 331 0 0 0 0 0 0 5 062 331

0 3 000 000 729 000 1 831 157 126 0

0 0 66 923 347 0 432 448 000 0 499 371 347 286 000 000 0 5 120 000 0 0 291 120 000 790 491 347 0 0 0 0 790 491 347 0 1 237 987 066

0 0 0 0 756 000 0 756 000 0 0 0 0 0 0 756 000 0 0 0 0 756 000 0 4 306 331

0 0 66 923 347 0 433 204 000 0 500 127 347 286 000 000 0 5 120 000 0 0 291 120 000 791 247 347 0 0 0 0 791 247 347 0 1 242 293 397


33. oldal

0 47 242 237 0 0 6 287 091 1 888 415 454 1 455 290 126 497 000 0 17 173 000 0 0 0 145 125 290 2 033 540 744 0 0 0 0 0 0 2 033 540 744

4.3.m.a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez 4.3.m.a 24/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi ktv. IV. számú módosítás előirányzata (Ft)


Humánpolitikai Osztály


111 Változás +, 3.


2016.évi ktv IV. mód. 4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő) KIADÁSOK forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9. Finanszírozási kiadások 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Főépítészi Iroda 112 Változás +, 8.


2016.évi ktv IV. mód. 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0 37 522 000 10 955 100 3 992 005

0 37 522 000 10 955 100 3 992 005 0

52 469 105 254 000

0

10 000 000

10 254 000 62 723 105

0 0

0 62 723 105

0 0

1 248 594

0

1 248 594

0 0

0 1 248 594

0 0

0 1 248 594

62 723 105

-1 248 594

34. oldal

0 0 0 0 0 52 469 105 254 000 0 0 0 10 000 000 0 0 10 254 000 62 723 105 0 0 0 0 0 0 0 62 723 105 0 0 1 248 594 0 0 0 1 248 594 0 0 0 0 0 0 1 248 594 0 0 0 0 1 248 594 0 61 474 511

0,00 0,00

3 990 000 1 024 000 22 925 100

26 860 500 54 799 600 140 416 900 9 525 000 0 9 600 000

0

5 000 000 164 541 900 219 341 500

0 0

0 219 341 500

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

219 341 500

0

0 3 990 000 1 024 000 22 925 100 0 0 0 0 0 0 26 860 500 54 799 600 140 416 900 9 525 000 0 9 600 000 0 5 000 000 0 164 541 900 219 341 500 0 0 0 0 0 0 0 219 341 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 341 500



Polgármesteri Kabinet



2016.évi ktv III. mód. 12. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

151-153 Változás +, 13.

2016.évi ktv IV. mód. 14. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00


Városüzemeltetési Főosztály 2016.évi ktv III. mód. 17.

171 Változás +, 18.

0,00 0,00 0 35 582 599 22 371 064 111 397 185 500 000 0 4 000 000 28 090 000 0 0 5 306 514 207 247 362 6 350 000

2 404 248 1 895 039 10 243 616 -500 000

1 580 000

-3 819 500 11 803 403 -1 245 860

0 45 200 000 0 0 0 51 550 000 258 797 362

-1 245 860 10 557 543

0 258 797 362

0 10 557 543

1 000 000 1 000 000

0

0 1 000 000

0 0

0 1 000 000

0 0

257 797 362

10 557 543

35. oldal

0 37 986 847 24 266 103 121 640 801 0 0 4 000 000 29 670 000 0 0 1 487 014 219 050 765 5 104 140 0 0 45 200 000 0 0 0 50 304 140 269 354 905 0 0 0 0 0 0 0 269 354 905 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 0 268 354 905

2016.évi ktv IV. mód. 19. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

319 768 568 0 0 0 0 0 0 11 223 954 330 992 522 1 528 223 154 1 180 622 912 5 923 028 2 180 000 92 972 000

360 000 179 928 128 339 152

-887 616 127 991 464 -100 492 731 -5 357 602 -2 000 000 -19 999 960

2 809 921 094 3 140 913 616

-127 850 293 141 171

0 3 140 913 616

0 141 171

0 0 18 770 000

2 533 870

18 770 000

2 533 870

743 400 000 0 42 000 000 5 000 000 790 400 000 809 170 000

0 2 533 870

0 809 170 000 743 400 000 1 588 343 616

0 2 533 870 -2 392 699

0 360 000 179 928 448 107 720 0 0 0 0 0 0 10 336 338 458 983 986 1 427 730 423 1 175 265 310 5 923 028 180 000 72 972 040 0 0 2 682 070 801 3 141 054 787 0 0 0 0 0 0 0 3 141 054 787 0 0 0 0 21 303 870 0 21 303 870 0 743 400 000 0 42 000 000 5 000 000 790 400 000 811 703 870 0 0 0 0 811 703 870 743 400 000 1 585 950 917


Hatósági Főosztály



141-143 Változás +, 23.

2016.évi ktv IV. mód. 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0 21 432 550 0 0 35 685 210 7 200 000 0 0 5 300 000 69 617 760 9 256 240

500 000 249 900

-4 049 900 -3 300 000

3 300 000

9 256 240 78 874 000

3 300 000 0

0 78 874 000

0 0

3 240 000 21 000 000 1 100 000

500 000

25 340 000

500 000

0 25 340 000

0 500 000

0 25 340 000

0 500 000

53 534 000

-500 000

36. oldal

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 2016.évi ktv III. mód. 27.

131-133 Változás +, 28.

0,00 0,00

126,00 135,00

0 500 000 249 900 21 432 550 0 0 35 685 210 7 200 000 0 0 1 250 100 66 317 760 9 256 240 0 3 300 000 0 0 0 0 12 556 240 78 874 000 0 0 0 0 0 0 0 78 874 000

26 094 169 16 471 741 9 222 206 59 840 504 334 609 000 0 1 000 000 200 305 100 2 000 000 0 16 903 418 666 446 138 35 000 000

-3 696 765 3 234 977 294 847 -691 228 4 500 000

8 500 000 10 000 000 4 000 000 1 000 000 58 500 000 724 946 138

1 150 000

1 150 000 -5 858 169

0 724 946 138

0 -5 858 169

0 0 3 240 000 21 000 000 1 600 000 0 25 840 000 0 0 0 0 0 0 25 840 000 0 0 0 0 25 840 000 0 53 034 000

126,00 135,00

200 000 -1 350 000

-9 500 000 -7 008 169

25 429 000

25 429 000 20 000 000

2016.évi ktv IV. mód. 29. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

743 864 510 260 1 254 124 1 717 000

20 000 000 45 429 000

1 717 000 2 971 124

0 45 429 000

0 2 971 124

679 517 138

-8 829 293

22 397 404 19 706 718 9 517 053 59 149 276 339 109 000 0 1 200 000 198 955 100 2 000 000 0 7 403 418 659 437 969 35 000 000 0 0 9 650 000 10 000 000 4 000 000 1 000 000 59 650 000 719 087 969 0 0 0 0 0 0 0 719 087 969 0 0 25 429 000 0 743 864 510 260 26 683 124 20 000 000 1 717 000 0 0 0 21 717 000 48 400 124 0 0 0 0 48 400 124 0 670 687 845


Közgazdasági Főosztály



121-122 Változás +, 33.



92 171 000 23 193 000 131 507 238 0 0 0 0 0 18 573 731 1 015 834 708 1 281 279 677

50 037 554 248 621 715 292 096 395

0 1 281 279 677

0 292 096 395

4 190 000 000 2 135 075 120 5 235 021 306

1 700 000 000 56 988 027 -24 552 850 3 517 000 -28 552 535 1 707 399 642 1 999 496 037

951 948 438 12 512 044 864 13 793 324 541 2 135 075 120 52 257 876 0 8 402 876 000 147 798 416 10 738 007 412

-6 562 874

56 988 027

3 776 438 806 483 61 570 948 34 191 1 800 000

38 300 000 38 300 000 10 776 307 412 4 190 000 000 2 064 525 427 1 605 135 489 7 859 660 916 18 635 968 328 0 -2 377 187 403

1 834 191 63 405 139 1 700 000 000 279 166 987 -12 469 892 1 966 697 095 2 030 102 234 90 546 400

37. oldal

2016.évi ktv IV. mód. 34. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 199 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv III. mód. +, IV. mód. 37. 38. 39. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0 92 171 000 23 193 000 124 944 364 0 0 0 0 0 68 611 285 1 264 456 423 1 573 376 072 0 0 0 0 0 0 0 0 1 573 376 072 0 5 890 000 000 2 192 063 147 5 210 468 456 3 517 000 923 395 903 14 219 444 506 15 792 820 578

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 961 740 0 751 169 28 712 909 28 712 909

2 192 063 147 52 257 876 0 8 402 876 000 151 574 854 806 483 10 799 578 360 34 191 1 800 000 0 38 300 000 0 40 134 191 10 839 712 551 5 890 000 000 2 343 692 414 1 592 665 597 9 826 358 011 20 666 070 562 0 -2 286 641 003

0

0

0 0

0 0

27 961 740

0 0

751 169 28 712 909 28 712 909

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

28 712 909

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 712 909



Szervezeti egységek (II) 2016.évi ktv III. mód. 62. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

összesen Változás +, 63. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016.évi ktv IV. mód. 64. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

2016.évi ktv III. mód. 67. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

összesen Változás +, 68. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016.évi ktv IV. mód. 69. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

126,00 135,00

0,00 0,00

126,00 135,00

126,00 135,00

0,00 0,00

126,00 135,00

26 094 169 185 737 340 66 765 370 670 863 150 335 109 000 0 40 685 210 235 595 100 2 000 000 18 573 731 1 081 429 094 2 662 852 164 1 719 500 294 1 190 147 912 5 923 028 65 480 000 112 972 000 9 000 000 1 000 000 3 104 023 234 5 766 875 398 0 4 190 000 000 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438 12 512 044 864 18 278 920 262

-3 696 765 6 499 225 2 619 714 131 328 666 4 000 000 0 200 000 230 000 0 50 037 554 230 364 699 421 583 093 -101 738 591 -5 357 602 3 300 000 -850 000 -19 999 960 0 0 -124 646 153 296 936 940 0 1 700 000 000 56 988 027 3 408 890 3 517 000 -27 801 366 1 736 112 551 2 033 049 491

22 397 404 192 236 565 69 385 084 802 191 816 339 109 000 0 40 885 210 235 825 100 2 000 000 68 611 285 1 311 793 793 3 084 435 257 1 617 761 703 1 184 790 310 9 223 028 64 630 000 92 972 040 9 000 000 1 000 000 2 979 377 081 6 063 812 338 0 5 890 000 000 2 192 063 147 5 238 430 196 3 517 000 924 147 072 14 248 157 415 20 311 969 753

26 094 169 -3 696 765 188 737 340 6 499 225 67 494 370 2 619 714 2 460 865 680 172 483 262 335 109 000 4 000 000 0 0 40 685 210 200 000 290 216 693 -7 149 356 2 000 000 0 18 573 731 50 037 554 1 116 429 094 201 651 790 4 546 205 287 426 645 424 1 720 955 584 -101 738 591 1 316 644 912 -5 357 602 5 923 028 3 300 000 82 653 000 -850 000 112 972 000 -19 999 960 9 000 000 0 1 000 000 0 3 249 148 524 -124 646 153 7 795 353 811 301 999 271 0 0 4 190 000 000 1 700 000 000 2 135 075 120 56 988 027 5 235 021 306 3 408 890 0 3 517 000 951 948 438 -27 801 366 12 512 044 864 1 736 112 551 20 307 398 675 2 038 111 822

22 397 404 195 236 565 70 114 084 2 633 348 942 339 109 000 0 40 885 210 283 067 337 2 000 000 68 611 285 1 318 080 884 4 972 850 711 1 619 216 993 1 311 287 310 9 223 028 81 803 000 92 972 040 9 000 000 1 000 000 3 124 502 371 8 097 353 082 0 5 890 000 000 2 192 063 147 5 238 430 196 3 517 000 924 147 072 14 248 157 415 22 345 510 497

2 135 075 120 52 257 876 28 669 000 8 423 876 000 167 668 416 1 000 000 10 808 546 412 20 000 000 743 400 000 0 80 300 000 5 000 000 848 700 000 11 657 246 412 4 190 000 000 2 064 525 427 1 605 135 489 7 859 660 916 19 516 907 328 743 400 000 484 069 318

56 988 027 0 1 248 594 0 7 554 172 1 316 743 67 107 536 34 191 3 517 000 0 0 0 3 551 191 70 658 727 1 700 000 000 279 166 987 -12 469 892 1 966 697 095 2 037 355 822 0 116 846 266

2 192 063 147 52 257 876 29 917 594 8 423 876 000 175 222 588 2 316 743 10 875 653 948 20 034 191 746 917 000 0 80 300 000 5 000 000 852 251 191 11 727 905 139 5 890 000 000 2 343 692 414 1 592 665 597 9 826 358 011 21 554 263 150 743 400 000 600 915 584

2 135 075 120 56 988 027 52 257 876 0 95 592 347 1 248 594 8 423 876 000 0 600 116 416 8 310 172 1 000 000 1 316 743 11 307 917 759 67 863 536 306 000 000 34 191 743 400 000 3 517 000 5 120 000 0 80 300 000 0 5 000 000 0 1 139 820 000 3 551 191 12 447 737 759 71 414 727 4 190 000 000 1 700 000 000 2 064 525 427 279 166 987 1 605 135 489 -12 469 892 7 859 660 916 1 966 697 095 20 307 398 675 2 038 111 822 743 400 000 0 1 722 056 384 121 152 597

2 192 063 147 52 257 876 96 840 941 8 423 876 000 608 426 588 2 316 743 11 375 781 295 306 034 191 746 917 000 5 120 000 80 300 000 5 000 000 1 143 371 191 12 519 152 486 5 890 000 000 2 343 692 414 1 592 665 597 9 826 358 011 22 345 510 497 743 400 000 1 843 208 981




Szervezeti egységek (I+II)

38. oldal

4.3.m.a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez 4.3.m.a 24/2016.(XI.10.) önk. rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2016. évi ktv.IV. számú módosítás előirányzata (Ft)



Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő) KIADÁSOK forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.6 Általános tartalék 5.7 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

2016.évi ktv III. mód. 2. 1 537,69 1 552,69 1 525,69 1 522,69 1 526,69

Önkormányzat (I) összesen Változás +, 3. 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00

2016.évi ktv IV. mód. 4. 1 537,69 1 552,69 1 525,69 1 522,69 1 525,69

Intézmények támogatása (korrekció ) (korrekció ) 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv III. mód. +, IV. mód. 7. 8. 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126,00 135,00

0,00 0,00

126,00 135,00

0,00 0,00

4 432 873 886 297 798 144 1 382 661 919 903 250 099 5 091 889 460 335 217 225 52 257 876 40 685 210 290 216 693 2 000 000 18 573 731 1 116 429 094 13 963 853 337 2 099 775 133 1 916 741 731 5 923 028 82 653 000 112 972 000 9 000 000 1 000 000 4 228 064 892 18 191 918 229 4 190 000 000 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438 12 512 044 864 30 703 963 093

78 610 889 14 810 567 27 134 075 2 330 583 185 022 364 4 000 000 23 061 000 884 741 -6 709 349 0 50 037 554 201 651 790 580 834 214 -84 744 146 -46 461 153 3 300 000 -850 000 -19 999 960 0 0 -148 755 259 432 078 955 1 700 000 000 56 988 027 3 408 890 3 517 000 -27 801 366 1 736 112 551 2 168 191 506

4 511 484 775 312 608 711 1 409 795 994 905 580 682 5 276 911 824 339 217 225 75 318 876 41 569 951 283 507 344 2 000 000 68 611 285 1 318 080 884 14 544 687 551 2 015 030 987 1 870 280 578 9 223 028 81 803 000 92 972 040 9 000 000 1 000 000 4 079 309 633 18 623 997 184 5 890 000 000 2 192 063 147 5 238 430 196 3 517 000 924 147 072 14 248 157 415 32 872 154 599

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 185 659 202 -3 400 876 386 -3 517 000 -805 475 903 -6 395 528 491 -6 395 528 491

2 135 075 120 52 257 876 1 021 201 000 144 046 179 8 424 867 000 379 257 392 950 939 127 1 000 000 13 108 643 694 306 000 000 743 400 000 12 215 930 80 300 000 5 000 000 1 146 915 930 14 255 559 624 4 190 000 000 2 311 518 116 1 624 840 489 2 135 075 120 5 235 021 306 0 951 948 438 16 448 403 469 30 703 963 093

56 988 027 0 53 169 561 11 402 717 0 0 15 037 464 1 516 743 138 114 512 514 191 3 517 000 0 0 175 260 4 206 451 142 320 963 1 700 000 000 302 227 884 -12 469 892 56 988 027 3 408 890 3 517 000 -27 801 366 2 025 870 543 2 168 191 506

2 192 063 147 52 257 876 1 074 370 561 155 448 896 8 424 867 000 379 257 392 965 976 591 2 516 743 13 246 758 206 306 514 191 746 917 000 12 215 930 80 300 000 5 175 260 1 151 122 381 14 397 880 587 5 890 000 000 2 613 746 000 1 612 370 597 2 192 063 147 5 238 430 196 3 517 000 924 147 072 18 474 274 012 32 872 154 599

39. oldal

0

0

0 0

0 0

-2 130 769 058 -3 415 758 979 0 -834 028 438 -6 380 556 475 -6 380 556 475

-54 890 144 14 882 593 -3 517 000 28 552 535 -14 972 016 -14 972 016

0

0

0 0

0 0

-2 130 769 058 -3 415 758 979 0 -834 028 438 -6 380 556 475 -6 380 556 475

-54 890 144 14 882 593 -3 517 000 28 552 535 -14 972 016 -14 972 016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 185 659 202 -3 400 876 386 -3 517 000 -805 475 903 -6 395 528 491 -6 395 528 491




Polgármesteri Hivatal támogatása (korrekció ) 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv III. mód. +, IV. mód. 12. 13. 14. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0

0

0 0

0 0

-4 306 062 -1 819 262 327 0 -117 920 000 -1 941 488 389 -1 941 488 389

-2 097 883 -18 291 483 -751 169 -21 140 535 -21 140 535

0

0

0 0

0 0

-4 306 062 -1 819 262 327 0 -117 920 000 -1 941 488 389 -1 941 488 389

-2 097 883 -18 291 483 -751 169 -21 140 535 -21 140 535

40. oldal

Korrekció összesen Támogatásokból származó duplázódás miatt 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv III. mód. +, IV. mód. 17. 18. 19. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 403 945 -1 837 553 810 0 -118 671 169 -1 962 628 924 -1 962 628 924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 135 075 120 -5 235 021 306 0 -951 948 438 -8 322 044 864 -8 322 044 864

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 988 027 -3 408 890 -3 517 000 27 801 366 -36 112 551 -36 112 551

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 192 063 147 -5 238 430 196 -3 517 000 -924 147 072 -8 358 157 415 -8 358 157 415

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 403 945 -1 837 553 810 0 -118 671 169 -1 962 628 924 -1 962 628 924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 135 075 120 -5 235 021 306 0 -951 948 438 -8 322 044 864 -8 322 044 864

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 988 027 -3 408 890 -3 517 000 27 801 366 -36 112 551 -36 112 551

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 192 063 147 -5 238 430 196 -3 517 000 -924 147 072 -8 358 157 415 -8 358 157 415




Önkormányzat (II) korrigált összesen 2016.évi ktv Változás 2016.évi ktv III. mód. +, IV. mód. 22. 23. 24. 1 537,69 0,00 1 537,69 1 552,69 0,00 1 552,69 1 525,69 0,00 1 525,69 1 522,69 0,00 1 522,69 1 526,69 -1,00 1 525,69


126,00 135,00

0,00 0,00

126,00 135,00

4 432 873 886 297 798 144 1 382 661 919 903 250 099 5 091 889 460 335 217 225 52 257 876 40 685 210 290 216 693 2 000 000 18 573 731 1 116 429 094 13 963 853 337 2 099 775 133 1 916 741 731 5 923 028 82 653 000 112 972 000 9 000 000 1 000 000 4 228 064 892 18 191 918 229 4 190 000 000 0 0 0 0 4 190 000 000 22 381 918 229

78 610 889 14 810 567 27 134 075 2 330 583 185 022 364 4 000 000 23 061 000 884 741 -6 709 349 0 50 037 554 201 651 790 580 834 214 -84 744 146 -46 461 153 3 300 000 -850 000 -19 999 960 0 0 -148 755 259 432 078 955 1 700 000 000 0 0 0 0 1 700 000 000 2 132 078 955

4 511 484 775 312 608 711 1 409 795 994 905 580 682 5 276 911 824 339 217 225 75 318 876 41 569 951 283 507 344 2 000 000 68 611 285 1 318 080 884 14 544 687 551 2 015 030 987 1 870 280 578 9 223 028 81 803 000 92 972 040 9 000 000 1 000 000 4 079 309 633 18 623 997 184 5 890 000 000 0 0 0 0 5 890 000 000 24 513 997 184

2 135 075 120 52 257 876 1 021 201 000 144 046 179 8 424 867 000 379 257 392 950 939 127 1 000 000 13 108 643 694 306 000 000 743 400 000 12 215 930 80 300 000 5 000 000 1 146 915 930 14 255 559 624 4 190 000 000 2 311 518 116 1 624 840 489 0 0 0 0 8 126 358 605 22 381 918 229

56 988 027 0 53 169 561 11 402 717 0 0 15 037 464 1 516 743 138 114 512 514 191 3 517 000 0 0 175 260 4 206 451 142 320 963 1 700 000 000 302 227 884 -12 469 892 0 0 0 0 1 989 757 992 2 132 078 955

2 192 063 147 52 257 876 1 074 370 561 155 448 896 8 424 867 000 379 257 392 965 976 591 2 516 743 13 246 758 206 306 514 191 746 917 000 12 215 930 80 300 000 5 175 260 1 151 122 381 14 397 880 587 5 890 000 000 2 613 746 000 1 612 370 597 0 0 0 0 10 116 116 597 24 513 997 184

41. oldal

5.m.a .5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez


Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés IV. számú módosítás működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai forintban 2016.évi ktv III. mód.

Megnevezés

Változás +, -


Működési jellegű címzett tartalék Polgármester célkerete Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete Környezetvédelmi alap Nyelvvizsga pályázat Tanulmányi ösztöndíj-pályázat Közművelődési, sport célú pályázati keret és Intézmények által szervezett rendezvények kerete 5 000 eFt SNI-s gyerekek pályázati kerete Likviditási tartalék

5 306 514 5 300 000 4 500 000 840 000 4 520 000

-3 819 500 -4 049 900

1 487 014 1 250 100 4 500 000 840 000 4 520 000

7 543 418 4 000 000 20 000 000

-7 500 000 -2 000 000

43 418 2 000 000 20 000 000

Intézményi felmentés, végkielégítés Intézményvezetői prémium, jutalom Vis maior keret Intézmények beiskolázási támogatása Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség) Intézményi jutalomkeret Szakhatósági keret Hibaelhárítási kerete Önkormányzat pályázati önrész kerete

51 648 509 6 240 000 5 000 000 401 527 1 923 000 31 501 154 10 000 000 10 452 228 15 866 412

-7 415 946

44 232 563 6 240 000 5 000 000 401 527 1 523 000 31 501 154 10 000 000 1 276 111 2 816 412

Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész ( Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya) Önk.pály.önrész - "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására" kiírt KAB-KEF-16-B25489 sz.pályázat Önk.pály.önrész - "Kábítószerproblémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására" kiírt KAB-KT-1625490 sz.pályázat Önk.pály.önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúrafejlesztése a határ mentén" SKHU/1601 pályázat "Tiszta porta" pályázat Spirál Ház garanciális javítási kiadásai Sport- és rendezvényközpont kiviteli terveinek elkészítése Népszavazás kiadásai Szabadon felhasználható maradvány tartalék Működési tartalék összesen: Felhalmozási jellegű címzett tartalék Emléktáblák készítése, állítása

-400 000

-9 176 117 -13 050 000

8 890 000

8 890 000

0

50 000

50 000

0

1 000 000

1 000 000

0 1 000 000 5 723 954 26 860 500 35 000 000 853 911 878

12 000 000 -887 616

-28 712 909 265 613 778

12 000 000 112 384 5 723 954 26 860 500 6 287 091 1 119 525 656

1 116 429 094

201 651 790

1 318 080 884

1 000 000

Felhalmozási tartalék összesen: Cimzett tartalékok összesen: 42

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1 117 429 094

201 651 790

1 319 080 884

6.m.a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. IV. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben forintban 2016.évi ktv. III. mód.

Módosítás

Teljes költség

Feladat

Források önk-i saját

Források közp. tám.

átv. pe.

Összesen

Bruttó

nettó

81 302 000 7 943 000 21 723 000 51 636 000

64 017 268 6 254 000 17 105 000 40 658 268

17 284 732 1 689 000 4 618 000 10 977 732

81 302 000 7 943 000 21 723 000 51 636 000

0 0 0 0

0 0 0 0

-51 636 000 0 0 -51 636 000

-51 636 000

99 187 000

78 100 000

21 087 000

99 187 000

0

0

7 651 629

7 651 629

20 369 345 5 157 655

16 038 854 4 061 146

4 330 491 1 096 509

20 369 345 5 157 655

0 0

0 0

-25 094 0

19 050 000

15 000 000

4 050 000

19 050 000

0

0

26 035 000

20 500 000

5 535 000

26 035 000

0

28 575 000 0 0

22 500 000 0 0

6 075 000 0 0

28 575 000 0 0

38 735 000

30 500 000

8 235 000

38 735 000

30 500 000

85 459 794 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 3 810 000 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000 11 194 000 2 597 000 0 5 994 794 0

ÁFA

2016.évi ktv. IV. mód.

önk-i saját

Teljes költség közp. tám.

átv. pe.

Bruttó

Források

nettó

ÁFA

önk-i saját

átv.pe.

közp. tám.

I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai Egészségügyi Intézmény Rákos út 77/A. rendelőegységek felújítása Rákos út 77/A. átszervezésekkel, költözésekkel kapcsolatos felújítási feladatok Rákos út 77/A homlokzatfelújítás SzM

Egyesített Bölcsödék XV/6. Wesselényi úti Bölcsőde felújítása (tálaló és tejkonyha felúj., nyílászárók cseréje, radiátorélvédők és beép.szekrények cseréje, festés, padlóburkolat csere) XV/10. Kontyfa utcai Bölcsőde főbejárat akadálymentesítése, pincei alapvezeték cseréje XV/12. Nádastó park 1. Bölcsőde felújítása (tejkonyha és átadó felúj., nyílászárók cseréje, csop.szobák felújítása és festése) XV/5. Kavicsos közi Bölcsőde felújítása (nyílászáró csere, csop.szobák felújítása, öntözőrendszer, festés) XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde felújítása (nyílászárók cseréje, bejárati előtér, homlokzat, magastető felújítása, festés) XV/12. Nádastó park Bőlcsőde lapostető szigetelés felújítása XV/6. Wesswlényi úti Bölcsőde udvari előtetők felújítása

Egyesített Szociális Intézmény Fejlesztő Gondozó Központ felújítása (tetőszigetelése, bejárati előtető, burkolat, szennyvíz alap-vezeték felújítása, tisztasági festés, homlokzati nyílászárók cseréje)

Csokonai Kulturális és Spotközpont Budai II. Stadion mosógépek, szárítógépek, vasalógépek cseréje Budai II. Stadion tanszálló felújítása Vasgolyó utcai Sporttelep új öltöző és vizesblokk kialakítása Tanuszoda szellőzőrendszerének korszerűsítése Tanuszoda akklimatizációs tér bővítése Bernecebaráti Üdülő homokozó és játszótér kialakítása Bernecebaráti Üdülő központi épület vizesblokk kialakítása Bernecebaráti Üdülő kúria épület szigetelése, festése Agárdi Üdülő konyha felújítás, felszerelés korszerűsítése Agárdi Üdülő játszótér kialakítása, kerti bútor telepítése Agárdi Üdülő téliesítése Bernecebaráti Gyermektábor felújítása M Agárdi üdülő nyílászáró csere és vizesblokk felújítás M Agárdi Üdülő kerítés csere, felújítása Nyári tábor Budai II.Stadion mosdók felújítása Érdekeltségnövelő pályázat (Önkormányzati rész)

Rákospalotai Hetedhét Óvoda Klapka utcai Tagóvoda felújítása (terasz és tálalókonyha felújítása) Bocskai utcai Tagóvoda folyosó, csop.szoba padlóburkolat cseréje Klapka Gy u. két fűtésköri szivattyú cseréje Klapka Gy. U. drótüveg előtető cseréje, ereszcsatorna

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Árendás Tagóvoda épületen belüli esőcsatorna feltárása és cseréje, beép.szekrények cseréje Nyílászáró csere és tisztasági festés M Hartyán főzőkonyha felújítása Hattyán köz 3.-Palota-15 Kft.Foglalkoztató központ feletti lapostető szigetelése

0

0

29 666 000 7 943 000 21 723 000 0

23 359 000 6 254 000 17 105 000 0

6 307 000 1 689 000 4 618 000 0

29 666 000 7 943 000 21 723 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

106 838 629

84 124 905

22 713 724

106 838 629

0

0

-25 094

20 344 251 5 157 655

16 019 095 4 061 146

4 325 156 1 096 509

20 344 251 5 157 655

0 0

0 0

25 094

25 094

19 075 094

15 019 759

4 055 335

19 075 094

0

0

0

381 000

381 000

26 416 000

20 800 000

5 616 000

26 416 000

0

0

0 0 0

0 0 0

-95 371 6 350 000 1 016 000

-95 371 6 350 000 1 016 000

28 479 629 6 350 000 1 016 000

22 424 905 5 000 000 800 000

6 054 724 1 350 000 216 000

28 479 629 6 350 000 1 016 000

0 0 0

0 0 0

38 735 000

0

0

-12 342 347

-12 342 347

26 392 653

20 781 617

5 611 036

26 392 653

0

0

8 235 000

38 735 000

0

0

-12 342 347

-12 342 347

26 392 653

20 781 617

5 611 036

26 392 653

0

0

67 592 841 460 000 18 900 000 1 100 000 1 000 000 900 000 3 000 000 14 752 000 6 000 000 600 000 1 500 000 3 500 000 8 814 173 2 346 358 0 4 720 310 0

17 866 953 124 000 5 103 000 297 000 270 000 243 000 810 000 3 983 000 1 620 000 162 000 405 000 945 000 2 379 827 250 642 0 1 274 484 0

85 459 794 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 3 810 000 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000 11 194 000 2 597 000 0 5 994 794 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 000 000 0 0 0 0 0 -2 322 830 0 0 0 0 0 0 0 2 322 830 0 4 000 000

4 000 000

13 144 030 9 334 030 3 810 000 0 0

10 349 630 7 349 630 3 000 000 0 0

2 794 400 1 984 400 810 000 0 0

13 144 030 9 334 030 3 810 000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 721 337 -26 754 -77 909 2 540 000 2 286 000

13 017 091

10 249 678

2 767 413

13 017 091

0

0

3 175 000 7 619 591 2 222 500 0

2 500 000 5 999 678 1 750 000 0

675 000 1 619 913 472 500 0

3 175 000 7 619 591 2 222 500

0 0 0

0 0 0

43

-51 636 000

0

0

0

0

89 459 794 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 1 487 170 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000 11 194 000 2 597 000 2 322 830 5 994 794 4 000 000

70 742 447 460 000 18 900 000 1 100 000 1 000 000 900 000 1 171 000 14 752 000 6 000 000 600 000 1 500 000 3 500 000 8 814 173 2 346 358 1 829 000 4 720 310 3 149 606

18 717 347 124 000 5 103 000 297 000 270 000 243 000 316 170 3 983 000 1 620 000 162 000 405 000 945 000 2 379 827 250 642 493 830 1 274 484 850 394

89 459 794 584 000 24 003 000 1 397 000 1 270 000 1 143 000 1 487 170 18 735 000 7 620 000 762 000 1 905 000 4 445 000 11 194 000 2 597 000 2 322 830 5 994 794 4 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 721 337 -26 754 -77 909 2 540 000 2 286 000

0

0

17 865 367 9 307 276 3 732 091 2 540 000 2 286 000

14 067 218 7 328 564 2 938 654 2 000 000 1 800 000

3 798 149 1 978 712 793 437 540 000 486 000

17 865 367 9 307 276 3 732 091 2 540 000 2 286 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 619 400

1 619 400

0

0

14 636 491

11 734 078

2 902 413

14 636 491

0

0

-2 190 600 0 0 3 810 000

-2 190 600

984 400 7 619 591 2 222 500 3 810 000

984 400 5 999 678 1 750 000 3 000 000

0 1 619 913 472 500 810 000

984 400 7 619 591 2 222 500 3 810 000

0 0 0 0

0 0 0 0

-2 322 830

2 322 830 4 000 000

3 810 000



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. IV. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben forintban 2016.évi ktv. III. mód. Teljes költség

Feladat

Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Régi Fóti úti Tagóvoda felújítása (3 db csop.szobában parketta padlóburkolt komplett felújítása, gyermekfürdők és tálalókonyha komplett felúj., elektromos vezetékek felújítása, udvari homlokzat vakolat javítása és festése, világítás korszerűsítés) Szövőgyár utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje, fsz-i irodák ablakainak cseréje Szövőgyár utcai homlokzaton 2 db ablak csere, földszinten távnyitók elhelyezése

Vadvirág Óvoda Aulich Tagóvoda udvari csatorna alapvezeték felújítása

Pestújhelyi Óvoda Bújócska Tagóvoda felújítása (elektromos felújítás, világosítás korszerűsítés, nyílászárók cseréje, betonkerítés cseréje)

Molnár Viktor Óvoda Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, bekötő csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása Külső terasz vízszigetelés javítása

Mozdonyvezető Óvoda Tisztasági festés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás, nyomó- és lefolyóvezetékek feltárása és cseréje, terasz felújítás, lapostető szigetelés, hőközpont és szek.fűtés korszerűsítése Árnyékoló lamellák beépítése, árnyékoló hálók, ajtócsere

Ákombákom Óvoda Patolat u.eresz ejtővezető megépítése, tetőföld cseréje kavics ágyazatra

Mosolykert Óvoda Kavicsos közi Tagóvoda hidegburkolat csere

Gazdasági Működtetési Központ

Módosítás Források


átv. pe.


Összesen

Teljes költség közp. tám.

Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját

27 940 000

22 000 000

5 940 000

27 940 000

0

0

600 178

600 178

21 341 801 6 598 199 0

16 804 568 5 195 432 0

4 537 233 1 402 767 0

21 341 801 6 598 199

0 0 0

0 0 0

-34 822 0 635 000

-34 822 635 000

1 905 000 1 905 000

1 500 000 1 500 000

405 000 405 000

1 905 000 1 905 000

0 0

0 0

-118 643 -118 643

-118 643 -118 643

0

18 415 000

14 500 000

3 915 000

18 415 000

0

0

106 294

106 294

0

18 415 000

14 500 000

3 915 000

18 415 000

0

0

106 294

106 294

55 626 000

43 800 000

11 826 000

55 626 000

0

0

-12 807 101

-12 807 101

55 626 000 0

43 800 000 0

11 826 000 0

55 626 000

0 0

0 0

-16 617 101 3 810 000

-16 617 101 3 810 000

66 608 960

52 448 000

14 160 960

66 608 960

0

0

1 181 508

1 181 508

66 608 960 0

52 448 000 0

14 160 960 0

66 608 960

0 0

0 0

-88 492 1 270 000

-88 492 1 270 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 270 000 1 270 000

1 270 000 1 270 000

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 810 000 3 810 000

3 810 000 3 810 000

61 888 944

10 840 194

önk-i saját

átv. pe.

közp. tám.

nettó

ÁFA

28 540 178

22 472 581

6 067 597

28 540 178

0

0

21 306 979 6 598 199 635 000

16 777 149 5 195 432 500 000

4 529 830 1 402 767 135 000

21 306 979 6 598 199 635 000

0 0 0

0 0 0

0

1 786 357 1 786 357

1 406 580 1 406 580

379 777 379 777

1 786 357 1 786 357

0 0

0 0

0

18 521 294

14 583 696

3 937 598

18 521 294

0

0

18 521 294

14 583 696

3 937 598

18 521 294

0

0

42 818 899

33 715 669

9 103 230

42 818 899

0

0

39 008 899 3 810 000

30 715 669 3 000 000

8 293 230 810 000

39 008 899 3 810 000

0 0

0 0

67 790 468

53 378 321

14 412 147

67 790 468

0

0

66 520 468 1 270 000

52 378 321 1 000 000

14 142 147 270 000

66 520 468 1 270 000

0 0

0 0

0

1 270 000 1 270 000

1 000 000 1 000 000

270 000 270 000

1 270 000 1 270 000

0 0

0 0

0

0

3 810 000 3 810 000

3 000 000 3 000 000

810 000 810 000

3 810 000 3 810 000

0 0

0 0

0

0

0

0

0

Bruttó

Források

0

0

0

önk-i saját

átv.pe.

48 731 452

13 157 492

61 888 944

0

0

10 840 194

72 729 138

57 367 805

15 361 333

72 729 138

0

0

GMK Központ (Karbantartó Műhely) magastető felújítás, kéményfejek visszabontása, udvari homlokzatok, gépkocsi tároló felújítása Hubay hiányzó homlokzati díszek pótlása Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás) Pestújhelyi Ált.Isk. felújítása (tantermek PVC burkolatának cseréje, tornaöltöző és mosdó, valamint világítás korszerűsítése, tisztasági festés) Meixner Iskola csatorna alapvezeték csere, tetőkarbantartás (GMK) Czabán Ált.Isk. kazánház rekonstrukció M Kossuth Ált.Isk. udvar burkolat felújítása M GMK kavicsos főzőkonyha-főzőüst felújítás M GMK kavicsos főzőkonyha új bejárat kialakítása Száraznád Iskola felújítási munkálatai Kontyfa u.5 iskola udvarán a földben lévő víz főnyomócső javítása

6 350 000 1 363 726 3 810 000

5 000 000 1 073 800 3 000 000

1 350 000 289 926 810 000

6 350 000 1 363 726 3 810 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 350 000 1 363 726 3 810 000

5 000 000 1 073 800 3 000 000

1 350 000 289 926 810 000

6 350 000 1 363 726 3 810 000

0 0 0

0 0 0

66 040 2 286 000 15 811 500 9 307 086 609 092 571 500 21 714 000 0

52 000 1 800 000 12 450 000 7 328 414 479 600 450 000 17 097 638 0

14 040 486 000 3 361 500 1 978 672 129 492 121 500 4 616 362 0

66 040 2 286 000 15 811 500 9 307 086 609 092 571 500 21 714 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -157 103 473 980

-157 103 473 980

66 040 2 286 000 15 811 500 9 307 086 609 092 571 500 21 556 897 473 980

52 000 1 800 000 12 450 000 7 328 414 479 600 450 000 16 973 935 473 980

14 040 486 000 3 361 500 1 978 672 129 492 121 500 4 582 962 0

66 040 2 286 000 15 811 500 9 307 086 609 092 571 500 21 556 897 473 980

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Kossuth Lajos Ált.Isk. földszinti lány wc blokk csatorna bekötésének gyakori dugulása miatt, a csatornaszakasz cseréje

0

0

0

0

0

0

2 238 948

2 238 948

2 238 948

1 762 951

475 997

2 238 948

0

0

Meixner Ált.IskPerczel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatti legszükségesebb javítása Meixner Iskola ereszdeszkázat és esőcsatorna csere

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 412 389 1 871 980

6 412 389 1 871 980

6 412 389 1 871 980

5 049 125 1 474 000

1 363 264 397 980

6 412 389 1 871 980

0 0

0 0

563 228 819

443 788 869

119 439 950

563 228 819

0

0

-41 103 551

-41 103 551

522 125 268

411 733 917

110 391 351

522 125 268

0

0

I. Intézményi összesen

44

0

0



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. IV. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben forintban 2016.évi ktv. III. mód. Teljes költség

Feladat



Teljes költség

Bruttó

nettó

ÁFA

36 868 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000 18 923 000

29 030 000 6 630 000 6 500 000 1 000 000 14 900 000

7 838 000 1 790 000 1 755 000 270 000 4 023 000

36 868 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000 18 923 000

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

36 868 000

29 030 000

7 838 000

36 868 000

0

0

0

0

0

1 199 974 912 76 200 000 12 700 000 25 400 000 77 006 450 28 393 962 57 467 500 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000 710 033 000 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 12 887 000 35 560 000 12 700 000 6 350 000

944 881 450 60 000 000 10 000 000 20 000 000 60 635 000 22 357 450 45 250 000 6 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 18 500 000 559 101 000 7 500 000 8 721 000 972 000 9 212 000 15 748 000 7 738 000 10 147 000 28 000 000 10 000 000 5 000 000

255 118 462 16 200 000 2 700 000 5 400 000 16 371 450 6 036 512 12 217 500 1 620 000 5 400 000 2 700 000 2 700 000 4 995 000 150 957 000 2 025 000 2 355 000 262 000 2 488 000 4 252 000 2 089 000 2 740 000 7 560 000 2 700 000 1 350 000

489 941 912 76 200 000 12 700 000 25 400 000 77 006 450 28 393 962 57 467 500 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000

0

710 033 000

-5 357 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 041 636 -1 315 966 0 0

-5 357 602

116 670 000 57 150 000 35 357 000 10 643 000 13 520 000

91 865 669 45 000 000 27 840 000 8 380 000 10 645 669

24 804 331 12 150 000 7 517 000 2 263 000 2 874 331

116 670 000 57 150 000 35 357 000 10 643 000 13 520 000

0

0

0 0 0 0 0

III. XV. ker. Önkormányzat összesen

1 316 644 912

1 036 747 119

279 922 793

606 611 912

0

710 033 000

IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)

1 916 741 731

1 509 565 988

407 200 743

1 206 708 731

0

710 033 000

Nyílászárók cseréje Fűtés korszerűsítés, fűtési rendszer szakaszolása,vezeték cserék

Informatikai eszközök felújítása Illyés Gyula u. 28. ingatlan felújítás II. Polgármesteri Hivatal összesen Városgazdálkodási tevékenység Járda felújítási pályázat Járda felújítás általános Járda felújítás parkokban és lakótelepeken Útfelújítás: Bercsényi u. ( Szerencs-Wesselényi között) Útfelújítás: Jánoshida u. ( Szerencs-Nádastó között) Útfelújítás: Klebelsberg K. u. (Pestújhelyi tér -Ady E. között) Közlekedési korrekciók Parkoló felújítások (Páskomliget u. folytatás) Játszótér feljújítás Sportpályák, dühöngők felújítása Kontyfa u. 3. idősek nappali ellátója Neptun Iskola felújítás (Magyar-Kínai Kéttannyelvű) Liva malom felújítása M Járda felújítás pályzat M Bácska u. parkoló felújítása M Út- és csatorna felújítás - Hősök útja M Civil és nemzetiségi ház kialakítása (Népfelkelő u. 96.) M Hagyományos épületek taljavíz elleni szigetelése M Aprháza u. 61. ingatlan ablakcsere Útfelújítás: Őrjárat u. ( Gergő - Nadastó között) Parkoló felújítások (Pákompark,Páskomliget 47-49., Énekes út 1.) Erdőkerülő u. dühöngő burkolatfelújítása

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) Lakás felújítási alap Lakás felújítási alap M Nyugdíjas ház nyílászáró csere M Siemens által bérelt lakások felújítása

Összesen

közp. tám.

önk-i saját

Polgármesteri Hivatal saját felújításai

átv. pe.


710 033 000 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 12 887 000 35 560 000 12 700 000 6 350 000

45

átv. pe.

közp. tám.

nettó

ÁFA

36 868 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000 18 923 000

29 030 000 6 630 000 6 500 000 1 000 000 14 900 000

7 838 000 1 790 000 1 755 000 270 000 4 023 000

36 868 000 8 420 000 8 255 000 1 270 000 18 923 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

36 868 000

29 030 000

7 838 000

36 868 000

0

0

0

0

1 194 617 310 76 200 000 12 700 000 25 400 000 77 006 450 28 393 962 57 467 500 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000 710 033 000 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 8 845 364 34 244 034 12 700 000 6 350 000

940 663 109 60 000 000 10 000 000 20 000 000 60 635 000 22 357 450 45 250 000 6 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 18 500 000 559 101 000 7 500 000 8 721 000 972 000 9 212 000 15 748 000 7 738 000 6 964 853 26 963 806 10 000 000 5 000 000

253 979 201 16 200 000 2 700 000 5 400 000 16 371 450 6 036 512 12 217 500 1 620 000 5 400 000 2 700 000 2 700 000 4 995 000 150 957 000 2 025 000 2 355 000 262 000 2 488 000 4 252 000 2 089 000 1 880 511 7 280 228 2 700 000 1 350 000

484 584 310 76 200 000 12 700 000 25 400 000 77 006 450 28 393 962 57 467 500 7 620 000 25 400 000 12 700 000 12 700 000 23 495 000 0 9 525 000 11 076 000 1 234 000 11 700 000 20 000 000 9 827 000 8 845 364 34 244 034 12 700 000 6 350 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

116 670 000 57 150 000 35 357 000 10 643 000 13 520 000

91 865 669 45 000 000 27 840 000 8 380 000 10 645 669

24 804 331 12 150 000 7 517 000 2 263 000 2 874 331

116 670 000 57 150 000 35 357 000 10 643 000 13 520 000

0 0 0 0 0

710 033 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 033 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 357 602

-5 357 602

0

0

1 311 287 310

1 032 528 778

278 783 532

601 254 310

0

710 033 000

-46 461 153

-46 461 153

0

0

1 870 280 578

1 473 292 695

397 012 883

1 160 247 578

0

710 033 000

önk-i saját

Bruttó

Források

-4 041 636 -1 315 966

önk-i saját

átv.pe.



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. IV. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben forintban 2016.évi ktv. III. mód. Teljes költség

Források

Feladat Bruttó


önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

Összesen

nettó

ÁFA

51 391 000 19 794 000 635 000 6 621 000 3 000 000 800 000 1 391 000 2 070 000 572 000 2 459 000 762 000 6 759 000 2 873 000 410 000 993 000 550 000 336 000 1 366 000 0

40 465 024 15 586 000 500 000 5 213 000 2 362 205 630 000 1 095 000 1 630 000 450 394 1 936 220 600 000 5 322 047 2 262 205 322 835 781 890 433 071 264 567 1 075 590 0

10 925 976 4 208 000 135 000 1 408 000 637 795 170 000 296 000 440 000 121 606 522 780 162 000 1 436 953 610 795 87 165 211 110 116 929 71 433 290 410 0

51 391 000 19 794 000 635 000 6 621 000 3 000 000 800 000 1 391 000 2 070 000 572 000 2 459 000 762 000 6 759 000 2 873 000 410 000 993 000 550 000 336 000 1 366 000

19 136 326 1 778 000 686 000 1 905 000 508 000 1 686 326 11 049 000 1 524 000

15 067 816 1 400 000 540 000 1 500 000 400 000 1 327 816 8 700 000 1 200 000

4 068 510 378 000 146 000 405 000 108 000 358 510 2 349 000 324 000

19 136 326 1 778 000 686 000 1 905 000 508 000 1 686 326 11 049 000 1 524 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

28 895 117 8 192 506 1 124 000 571 000 635 000 159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000 889 000

22 752 518 6 450 895 885 000 450 000 500 000 125 976 41 900 11 805 046 218 898 1 574 803 700 000

6 142 599 1 741 611 239 000 121 000 135 000 34 014 11 313 3 187 362 59 102 425 197 189 000

28 895 117 8 192 506 1 124 000 571 000 635 000 159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000 889 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 787 000

23 741 024

6 045 976

28 587 000

1 200 000

5 563 000 7 493 000 1 200 000 338 000 150 000 4 883 000 88 900 127 000 2 240 000 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 000 254 000 90 400 96 500 2 540 000 600 000 1 600 000 150 000

4 380 000 5 900 000 1 200 000 266 142 150 000 3 844 882 70 000 100 000 1 763 780 300 000 100 000 250 000 10 000 31 496 59 843 200 000 71 181 75 984 2 000 000 472 441 1 259 843 118 110

1 183 000 1 593 000 0 71 858 0 1 038 118 18 900 27 000 476 220 81 000 27 000 67 500 2 700 8 504 16 157 54 000 19 219 20 516 540 000 127 559 340 157 31 890

5 563 000 7 493 000

önk-i saját

2016.évi ktv. IV. mód. Teljes költség átv. pe.

közp. tám.


átv. pe.

közp. tám.

Bruttó

nettó

0

51 566 260 19 794 000 810 260 6 621 000 3 000 000 800 000 1 332 350 2 070 000 572 000 2 459 000 762 000 6 759 000 2 873 000 410 000 993 000 550 000 336 000 1 366 000 58 650

40 603 024 15 586 000 638 000 5 213 000 2 362 205 630 000 1 048 819 1 630 000 450 394 1 936 220 600 000 5 322 047 2 262 205 322 835 781 890 433 071 264 567 1 075 590 46 181

10 963 236 4 208 000 172 260 1 408 000 637 795 170 000 283 531 440 000 121 606 522 780 162 000 1 436 953 610 795 87 165 211 110 116 929 71 433 290 410 12 469

51 391 000 19 794 000 635 000 6 621 000 3 000 000 800 000 1 332 350 2 070 000 572 000 2 459 000 762 000 6 759 000 2 873 000 410 000 993 000 550 000 336 000 1 366 000 58 650

175 260 0 175 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁFA

I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai Egészségügyi Intézmény Nagyértékű orvosi műszer beszerzés Kisértékű orvosi műszer beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Tehergépkocsi beszerzés Szoftver beszerzés (win7) Kisértékű egyéb gép beszerzés Klíma beszerzés Iktatóprogram beszerzés M Mikrohull. Kapcs. Kiép. + eszközök M Hardver, szoftver beszezés M Szeméyi számítógépek, nyomtatók beszerzés M Szemészeti réslámpa M Audiométer M Elektromos vizsgálószék M Mennyezeti műtőlámpa M Kisértékű orvosi műszerek beszerzése M Új nőgyógyászati UH SzM Virusírtó licensz

Egyesített Bölcsödék Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde HMV bojler csere XV/3. Fő úti Bölcsőde öntözőrendszer Csoportszobák beépített szekrényeinak cseréje (XV/10 Kontyfa) M Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM XV/5. Kavicsos közi Bölcsőde-automata öntözőrendszer kialakítása

Egyesített Szociális Intézmény Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés Fejlesztő Gondozó Központ ablakok szúnyoghálóval történő felszerelése FENO 25.évfordulóra hintaágy Kisértékű egyéb gép berendezés beszerzése M Árendás köz 4-6. ép.irodák kialakítása M Betegemelő (alapítványi tám.) M Család és gyermekjóléti központ eszk.besz.(BMÖGF/615-2/2015 tám.okirat) M Család és gyermekjóléti központ kliensnyilvántartó program szoftverfejlesztése

Csokonai Kulturális és Spotközpont Szoftverek, informatikai programok beszerzése (SZIKLA-21 könyvtári szoftver, NOD32 vírusírtó, windows) Gépkocsi beszerzés Műtárgyak vásárlása (NKA-tól) Kertészeti gépek beszerzése M Műtárgyak vásárlása M Csokonai Művház színpad M

Takarítógép Raklapemelő 2,5 T Bútorok Állvány (3 db) Létrák (3 db) Sörpad (10 garnitúra) Vérnyomásmérő Kávéfőző (2 db) Porszívó (2 db) Monitor (10 db) Flipchart tábla (3 db) Mikrohullámú sütő (3 db) Számítógép konfiguráció (10 db) Karbantartási szerszámok Színpadi berendezések Nyomtató (3 db)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 200 000 338 000 150 000 4 883 000 88 900 127 000 2 240 000 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 000 254 000 90 400 96 500 2 540 000 600 000 1 600 000 150 000

46

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 260 0 175 260 0 0 0 -58 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 650

0

175 260 175 260

-58 650

58 650

1 470 000 1 470 000 0 0 0 0 0 0

1 470 000 1 470 000

0

0

20 606 326 3 248 000 686 000 1 905 000 508 000 1 686 326 11 049 000 1 524 000

16 225 296 2 557 480 540 000 1 500 000 400 000 1 327 816 8 700 000 1 200 000

4 381 030 690 520 146 000 405 000 108 000 358 510 2 349 000 324 000

20 606 326 3 248 000 686 000 1 905 000 508 000 1 686 326 11 049 000 1 524 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-635 000 -436 486 436 486 0 -635 000 0 0 0 0 0 0

-635 000 -436 486 436 486

0

0

28 260 117 7 756 020 1 560 486 571 000 0 159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000 889 000

22 252 518 6 450 895 885 000 450 000 0 125 976 41 900 11 805 046 218 898 1 574 803 700 000

6 007 599 1 741 611 239 000 121 000 0 34 014 11 313 3 187 362 59 102 425 197 189 000

28 260 117 7 756 020 1 560 486 571 000 0 159 990 53 213 14 992 408 278 000 2 000 000 889 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

4 017 000

500 000

0

3 517 000

33 804 000

26 904 017

6 899 983

29 087 000

1 200 000

3 517 000

5 563 000 7 493 000 1 200 000 338 000 150 000 4 883 000 88 900 127 000 2 240 000 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 000 254 000 90 400 96 500 2 540 000 600 000 1 600 000 150 000

4 380 000 5 900 000 1 200 000 266 142 150 000 3 844 882 70 000 100 000 1 763 780 300 000 100 000 250 000 10 000 31 496 59 843 200 000 71 181 75 984 2 000 000 472 441 1 259 843 118 110

1 183 000 1 593 000 0 71 858 0 1 038 118 18 900 27 000 476 220 81 000 27 000 67 500 2 700 8 504 16 157 54 000 19 219 20 516 540 000 127 559 340 157 31 890

5 563 000 7 493 000 0 338 000 150 000 4 883 000 88 900 127 000 2 240 000 381 000 127 000 317 500 12 700 40 000 76 000 254 000 90 400 96 500 2 540 000 600 000 1 600 000 150 000

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-635 000

1 200 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Források

Feladat Bruttó Projektor vetítővászonnal (2 db) Hűtőszekrény (2 db) Notebook (2 db) Konyhai gépek (táborokba) Tűzhelyek (2 db) Asztali telefonkészülék (6 db) Számológép (5 db) Központi tám.-Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése - (muzeális intézmények szakmai támogatása) Érdekeltség növelő támogatás ( műszaki technikai eszköz bőv., berend. tárgyak gyarapítása, ép. felújítás, karbantartás ) Érdekeltség növelő támogatás ( műszaki technikai eszköz bőv., berend. tárgyak gyarapítása, ép. felújítás, karbantartás ) Önkormányzati rész

Hetedhét Óvoda Informatikai gép, berendezés beszerzés Kisértékű gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Klapka utcai Tagóvoda riasztó rendszer átépítése

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Árendás köz 4. telephely vizesblokk kialakítása M Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Óvoda belső udvarrész rekonstrukció SzM Hartyán köz 3. - Palota Polg.Őr. Egy. helyiség kialakítás SzM Árendás Tagóvoda, beép.szekrények cseréje

Napsugár Összevont Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Nádastó park 1. udvari játszóeszk.cseréje, gumi-burkolat telepítése, játékház cseréje, mászóka és vár telepítése Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Nádastó park 1. terasz előtető készítése Belső udvar kialakítása SzM

Kertvárosi Összevont Óvoda Informatikai gép, berendezés beszerzés Kisértékű gép, berendezés beszerzés Vácrátót téri Tagóvoda teraszon lévő napernyők Vácrátót téri Tagóvoda folyosói állmennyezet csere Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Palotai Vadvirág Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Aulich Óvoda konyhabútor csere Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Micimackó Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés M Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Mosolykert Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Felvonó hidraulika és vezérlés komplett cseréje Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Kavicsos köz 6. - emeleti tornaszoba kialakítása Páskom Park 37.sz telephelyén udvari sportburkolat kialakítása

Pestújhelyi Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM


nettó

önk-i saját

ÁFA

közp. tám.

átv. pe.

Összesen

375 000 280 000 244 000 300 000 140 000 60 000 20 000

önk-i saját


375 000 280 000 244 000 300 000 140 000 60 000 20 000

295 276 220 472 192 126 236 220 110 236 47 244 15 748

79 724 59 528 51 874 63 780 29 764 12 756 4 252

0

0

0

1 800 000

0

0

0

1 717 000

0

0

0

500 000

500 000

5 598 970 546 000 607 970 4 445 000 0

4 408 370 430 000 478 370 3 500 000 0

1 190 600 116 000 129 600 945 000 0

5 598 970 546 000 607 970 4 445 000

0 0 0 0

0 0 0 0

-1 372 946 0 0 -1 398 778 25 832

-1 372 946

21 346 995 556 000 546 000 1 695 587 4 445 000 4 020 773 10 083 635

16 808 941 438 000 430 000 1 335 108 3 500 000 3 165 963 7 939 870

4 538 054 118 000 116 000 360 479 945 000 854 810 2 143 765

21 346 995 556 000 546 000 1 695 587 4 445 000 4 020 773 10 083 635

0 0 0

0 0 0

1 255 590 235 000

0

0

1 255 590 235 000 0 0 0 -104 690 -43 755 1 169 035

31 991 600 584 000 546 000

25 190 000 460 000 430 000

6 801 600 124 000 116 000

31 991 600 584 000 546 000

0 0 0

0 0 0

1 270 000 0 0

1 270 000

5 248 783 12 944 389 0 12 668 428

4 132 900 10 191 960 0 9 975 140

1 115 883 2 752 429 0 2 693 288

5 248 783 12 944 389

0 0

0 0

12 668 428

0

0

0 0 1 270 000 0

4 185 000 819 000 826 000 0 0 2 540 000

3 295 000 645 000 650 000 0 0 2 000 000

890 000 174 000 176 000 0 0 540 000

4 185 000 819 000 826 000

0 0 0

0 0 0

2 540 000

0

0

2 700 500 440 000 546 000 635 000 1 079 500

2 126 000 346 000 430 000 500 000 850 000

574 500 94 000 116 000 135 000 229 500

2 700 500 440 000 546 000 635 000 1 079 500

0 0 0 0

1 391 999 412 000 273 000 71 999 635 000

1 095 692 324 000 215 000 56 692 500 000

296 307 88 000 58 000 15 307 135 000

1 391 999 412 000 273 000 71 999 635 000

6 409 584 589 000 546 000 915 000 0 4 359 584

5 046 744 464 000 430 000 720 000 0 3 432 744

1 362 840 125 000 116 000 195 000 0 926 840

2 242 500 363 000 546 000 1 333 500

1 766 000 286 000 430 000 1 050 000

476 500 77 000 116 000 283 500

közp. tám.

0 0 0 0 0 0 0

-223 812 0 0 -32 296 -191 516

-223 812

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-229 870 0 0 0 -229 870

-229 870

6 409 584 589 000 546 000 915 000 0 4 359 584

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 774 874 0 0 0 0 0 2 774 874

2 774 874

2 242 500 363 000 546 000 1 333 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

47

átv. pe.

közp. tám.

79 724 59 528 51 874 63 780 29 764 12 756 4 252

375 000 280 000 244 000 300 000 140 000 60 000 20 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 800 000

1 800 000

1 417 323

382 677

0

0

1 800 000

1 717 000

1 717 000

1 351 969

365 031

0

0

1 717 000

500 000

393 701

106 299

500 000

0

0

0

0

4 226 024 546 000 607 970 3 046 222 25 832

3 327 310 430 000 478 370 2 398 600 20 340

898 714 116 000 129 600 647 622 5 492

4 226 024 546 000 607 970 3 046 222 25 832

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

22 602 585 791 000 546 000 1 695 587 4 445 000 3 916 083 10 039 880 1 169 035

17 797 594 623 039 430 000 1 335 108 3 500 000 3 083 530 7 905 417 920 500

4 804 991 167 961 116 000 360 479 945 000 832 553 2 134 463 248 535

22 602 585 791 000 546 000 1 695 587 4 445 000 3 916 083 10 039 880 1 169 035

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

33 261 600 584 000 546 000

26 190 000 460 000 430 000

7 071 600 124 000 116 000

33 261 600 584 000 546 000

0 0 0

0 0 0

5 248 783 12 944 389 1 270 000 12 668 428

4 132 900 10 191 960 1 000 000 9 975 140

1 115 883 2 752 429 270 000 2 693 288

5 248 783 12 944 389 1 270 000 12 668 428

0 0 0 0

0 0 0 0

1 270 000

0 0 0 0

ÁFA

295 276 220 472 192 126 236 220 110 236 47 244 15 748

-104 690 -43 755 1 169 035

3 349 244

nettó

375 000 280 000 244 000 300 000 140 000 60 000 20 000

-1 398 778 25 832

3 349 244 0 0 1 270 508 2 476 500 -397 764

Bruttó


0

0

7 534 244 819 000 826 000 1 270 508 2 476 500 2 142 236

5 932 200 645 000 650 000 1 000 400 1 950 000 1 686 800

1 602 044 174 000 176 000 270 108 526 500 455 436

7 534 244 819 000 826 000 1 270 508 2 476 500 2 142 236

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

2 476 688 440 000 546 000 602 704 887 984

1 949 770 346 000 430 000 474 570 699 200

526 918 94 000 116 000 128 134 188 784

2 476 688 440 000 546 000 602 704 887 984

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

1 162 129 412 000 273 000 71 999 405 130

914 692 324 000 215 000 56 692 319 000

247 437 88 000 58 000 15 307 86 130

1 162 129 412 000 273 000 71 999 405 130

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

9 184 458 589 000 546 000 915 000 0 4 359 584 2 774 874

7 231 684 464 000 430 000 720 000 0 3 432 744 2 184 940

1 952 774 125 000 116 000 195 000 0 926 840 589 934

9 184 458 589 000 546 000 915 000 0 4 359 584 2 774 874

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

2 242 500 363 000 546 000 1 333 500

1 766 000 286 000 430 000 1 050 000

476 500 77 000 116 000 283 500

2 242 500 363 000 546 000 1 333 500

0 0 0 0

0 0 0 0

1 270 508 2 476 500 -397 764

-32 296 -191 516

-229 870

2 774 874




Források

Feladat Bruttó Molnár Viktor Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Árnyékolók felszerelése Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Mozdonyvezető Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Automata öntözőrendszer (öntözőfelület kialakítása, tervezés, kiépítés, beszabályozás) Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM

Ákombákom Óvoda Kisértékű gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM Intézményi esővédő gumiburkolatok kialakítása és játszóeszköz cseréje

Gazdasági Működtetési Központ Informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK - szerver merevlemez csere) Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK) Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - porelszívó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásoló) Kisértékű gép, berendezés beszerzés (GMK) GMK Központ keleti homlokzatú irodákba klímák beszerzése Jármű beszerzés (GMK - Ford Tranzit) Czabán Ált.Isk. udvari játszóeszközök telepítése Ker.Nev.Tan. (Ped.Szakszolg.) tornaszoba és kiszolg.helyiségek kialakítása Meixner Iskola műfüves pályához vezető beton térburkolatú járda kialakítása, tornaterem előtti bejárat burkolása (GMK) Közfoglalkoztatás beruházási célú tám. (10115/26/00373.sz.szerződés alapján) Pestújhelyi Ált.Isk. Kazáncsere jogsz.előírástól eltérő rendszer helyreállítása M Dózsa Gimnázium volt gondnoki lakás tanári szobává alakítása M Konytyfa Isk. fénymásoló alkatrész csere M Vonalkód leolvasó készülék (GMK) M Hartyán Ált.Isk. udvari honlokzat burkolata M László Gy.Gimn. térelválasztó függöny SzM Czabán nyári napközis tábor-kisértékű T.Eszk. Besz. Terc-silver szoftverkulcs vásárlás Károly Róbert Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kossuth Iskola kisértkű tárgyi eszköz beszerzés Czabán Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Pestújhelyi Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Hartyán Ált.Iskola kiséértékű tárgyi eszköz beserzése László Gyula Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Száraznád Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Dózsa György Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Magyar-Kínai Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

I. Intézményi összesen

nettó


ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

Összesen

önk-i saját

948 500 358 000 273 000 0 317 500

747 000 282 000 215 000 0 250 000

201 500 76 000 58 000 0 67 500

948 500 358 000 273 000 0 317 500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 859 280 0 0 1 905 000 -45 720

1 859 280

6 664 000 422 000 273 000 2 159 000 3 810 000

5 247 000 332 000 215 000 1 700 000 3 000 000

1 417 000 90 000 58 000 459 000 810 000

6 664 000 422 000 273 000 2 159 000 3 810 000

0 0 0 0

0 0 0 0

-98 298 0 0 0 -98 298

-98 298

3 058 500 417 000 546 000 190 500 1 905 000

2 408 000 328 000 430 000 150 000 1 500 000

650 500 89 000 116 000 40 500 405 000

3 058 500 417 000 546 000 190 500 1 905 000

0 0 0

0 0 0 0

-263 144 0 0 -67 564 -195 580

-263 144

77 861 958 762 000 4 387 920

61 308 472 600 000 3 454 740

16 553 486 162 000 933 180

71 966 028 762 000 4 387 920

5 895 930 0 0

0 0 0

2 895 098 0 3 000 000

2 895 098

6 102 000 10 522 823 12 700 000 6 664 000 4 323 588 6 270 104

4 805 000 8 285 814 10 000 000 5 247 000 3 404 400 4 937 090

1 297 000 2 237 009 2 700 000 1 417 000 919 188 1 333 014

6 102 000 10 522 823 12 700 000 6 664 000 4 323 588 6 270 104

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 905 000 -2 474 496 0 0 0 0

635 000 5 895 930 14 478 000 240 309 194 818 568 503 959 062 2 095 500 297 294 323 850 14 990 0 173 095 23 599 43 990 71 676 52 185 61 722 0

500 000 4 642 465 11 400 000 189 220 153 400 447 640 755 167 1 650 000 234 090 255 000 11 803 0 136 295 18 582 34 638 56 438 41 090 48 600 0

135 000 1 253 465 3 078 000 51 089 41 418 120 863 203 895 445 500 63 204 68 850 3 187 0 36 800 5 017 9 352 15 238 11 095 13 122 0

635 000 14 478 000 240 309 194 818 568 503 959 062 2 095 500 297 294 323 850 14 990

0 5 895 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 095 23 599 43 990 71 676 52 185 61 722 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

-3 302 0 0 0 0 0 0 -101 600 0 0 82 100 99 508 0 6 804 0 16 765 0 91 120 273 199

293 609 549

231 473 601

62 135 948

286 513 619

7 095 930

0

16 243 276

48


közp. tám.

Bruttó

nettó

Források ÁFA

önk-i saját

átv. pe.

közp. tám.

0

0

2 807 780 358 000 273 000 1 905 000 271 780

2 211 000 282 000 215 000 1 500 000 214 000

596 780 76 000 58 000 405 000 57 780

2 807 780 358 000 273 000 1 905 000 271 780

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

6 565 702 422 000 273 000 2 159 000 3 711 702

5 169 600 332 000 215 000 1 700 000 2 922 600

1 396 102 90 000 58 000 459 000 789 102

6 565 702 422 000 273 000 2 159 000 3 711 702

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

2 795 356 417 000 546 000 122 936 1 709 420

2 200 800 328 000 430 000 96 800 1 346 000

594 556 89 000 116 000 26 136 363 420

2 795 356 417 000 546 000 122 936 1 709 420

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

80 757 056 762 000 7 387 920

63 588 077 600 000 5 816 945

17 168 979 162 000 1 570 975

74 861 126 5 895 930 762 000 0 7 387 920 0

0 0 0

1 905 000 -2 474 496

8 007 000 8 048 327 12 700 000 6 664 000 4 323 588 6 270 104

6 305 000 6 337 392 10 000 000 5 247 000 3 404 400 4 937 090

1 702 000 1 710 935 2 700 000 1 417 000 919 188 1 333 014

8 007 000 8 048 327 12 700 000 6 664 000 4 323 588 6 270 104

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-3 302

631 698 5 895 930 14 478 000 240 309 194 818 568 503 959 062 1 993 900 297 294 323 850 97 090 99 508 173 095 30 403 43 990 88 441 52 185 152 842 273 199

497 400 4 642 465 11 400 000 189 220 153 400 447 640 755 167 1 570 000 234 090 255 000 76 449 78 353 136 295 23 939 34 638 69 639 41 090 120 348 215 117

134 298 1 253 465 3 078 000 51 089 41 418 120 863 203 895 423 900 63 204 68 850 20 641 21 155 36 800 6 464 9 352 18 802 11 095 32 494 58 082

631 698 0 14 478 000 240 309 194 818 568 503 959 062 1 993 900 297 294 323 850 97 090 99 508 173 095 30 403 43 990 88 441 52 185 152 842 273 199

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309 852 825

244 263 582

65 589 243

299 064 635

7 271 190

3 517 000

1 905 000 -45 720

-98 298

-67 564 -195 580

3 000 000

-101 600

82 100 99 508 6 804 16 765 91 120 273 199 12 551 016

175 260

3 517 000

5 895 930




Források

Feladat

Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kisértékű butórbeszerzés Szerszámok Légkondícionáló berendezések C. ép. I. em. 103-109. Légkondícionáló berendezések A. ép. fsz.1-25. Légkondícionáló berendezések (fejlesztésekből kimaradt helyiségek,cserék) Skoda Fabia gépkocsik cseréje JEP-017,JUZ-015 Kis értékű szellemi termékek vásárlása Számítógépes hálózat Számítástechnikai eszközök vásárlása Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása

Számítógépes hálózat M Kisértékű szellemi termék beszerzése M Nagy Sándor "Fal" című festmény Papp Olívia "Zenész III." c. zománc festmény Egyéb TE - Hivatali dolg. Egészségmegőrzés Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - népszavazás saját Laptop beszerzés - népszavazás saját

II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen Városgazdálkodási tevékenység Díszpolgárok portréja Rákos úti szakrendelő terveztetése Tervezői művezetés Térfigyelő kamerák bővítése (7 új egység) Ingatlan vásárlás Út- járdaépítések terveztetése Külső Fóti úti- és rekreációs kerékpárút terv Útépítés, útfelújítás terveztetése Parkoló építések teveztetése Szilas park parkoló terv Erdőkerülő u.-Páskom park véderdő telepítés terv Útépítés (Csillagos köz) Járda építés Tempo 30 övezet építés Parkoló építés ( Sárfű u., Zsókavár u. vége) Nyirpalota u. parkoló építés Hiányzó közműszakszok kiépítése Régifóti u.-Csobogós u. csapadékvíz csatorna építés Kovácsi K. tér vízügyi létesítési engedély Zöldfelület, parkosítás, faültetés Fasor rekonstrukció (Eötvös u.,Dugonics u.- Wysocki u.) Közvilágítási hálózat (Rákosmező u.Hadipark) Kutyafuttatók létesítése (1+2 db.) Kis terek fejlesztése, Széchenyi tér fejlesztése (Páskomliget u. 2-8., Karatna tér, Nádastó park, Nyírpalota 105-111., 79/AD, Mézeskalács tér 5., Rákos út 94-106., Széchenyi tér) Répszolg Kontyfa u. rekreációs park I. ütem Közműfejlesztési hozzájárulás (ÉPK., Deák u.) Spirál Ház klíma berendezés kiegészítő beruh. ÉPK nővérszálló tervei M Árendásköz 4-6 eng. és kivitelezési tervek M ÉPK 3 épület terveinek elkészítése M Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek M Új Kerületi Építési Szabályzat terveztetése M Fő tér művelődési ház tervezése M Hősök úti rendelő lift tervei és tervaktualizálás M Sport- és Rendezvény Központ tervezése M Újpalotai futókör tervezése M Csatorna építés - Hősök útja M Deák utca orvosi rendelő átépítés (RUP-15) M Hiányzó közműszakaszok építése M Kontyfa u. 10. parkoló építés M InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészet, kiegészítő munkák - Zsókavár III. ütem (RUP-15) M Haditechnikai Park kerítés, villágítás M ÉPK 13. jelű épület házi orvosi és szakrendelővé alakítása M 56-os emlékmű (szobor) Rákospalotai múzeum tervpályázat

közp. tám.

nettó

ÁFA

önk-i saját

85 210 000

67 136 706

18 073 294

85 210 000

0

0

751 169

1 325 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 6 096 000 8 168 000 15 748 000 1 270 000 12 446 000 13 843 000 3 087 000 904 000 99 000 100 000 508 000 0 0

1 043 260 3 100 000 3 800 000 120 000 2 750 000 7 250 000 4 800 000 6 431 496 12 400 000 1 000 000 9 800 000 10 900 000 2 431 000 712 000 99 000 100 000 399 950 0 0

281 740 837 000 1 026 000 32 000 743 000 1 958 000 1 296 000 1 736 504 3 348 000 270 000 2 646 000 2 943 000 656 000 192 000 0 0 108 050 0 0

1 325 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 6 096 000 8 168 000 15 748 000 1 270 000 12 446 000 13 843 000 3 087 000 904 000 99 000 100 000 508 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 650 503 519

Bruttó

Polgármesteri Hivatal saját beruházásai


átv. pe.

Összesen

önk-i saját

751 169


közp. tám.

0

0

247 650 503 519


átv. pe.

közp. tám.

Bruttó

nettó

85 961 169

67 728 178

18 232 991

85 961 169

0

0

1 325 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 6 096 000 8 168 000 15 748 000 1 270 000 12 446 000 13 843 000 3 087 000 904 000 99 000 100 000 508 000 247 650 503 519

1 043 260 3 100 000 3 800 000 120 000 2 750 000 7 250 000 4 800 000 6 431 496 12 400 000 1 000 000 9 800 000 10 900 000 2 431 000 712 000 99 000 100 000 399 950 195 000 396 472

281 740 837 000 1 026 000 32 000 743 000 1 958 000 1 296 000 1 736 504 3 348 000 270 000 2 646 000 2 943 000 656 000 192 000 0 0 108 050 52 650 107 047

1 325 000 3 937 000 4 826 000 152 000 3 493 000 9 208 000 6 096 000 8 168 000 15 748 000 1 270 000 12 446 000 13 843 000 3 087 000 904 000 99 000 100 000 508 000 247 650 503 519

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁFA

85 210 000

67 136 706

18 073 294

85 210 000

0

0

751 169

751 169

0

0

85 961 169

67 728 178

18 232 991

85 961 169

0

0

1 720 169 584 254 000 6 718 300 5 943 600 9 256 240 35 000 000 7 620 000 3 810 000 6 350 000 5 715 000 1 270 000 1 270 000 5 595 068 12 700 000 38 100 000 50 800 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000 10 160 000 7 620 000

1 368 984 839 200 000 5 290 000 4 680 000 7 288 378 35 000 000 6 000 000 3 000 000 5 000 000 4 500 000 1 000 000 1 000 000 4 405 565 10 000 000 30 000 000 40 000 000 20 000 000 5 000 000 14 500 000 2 000 000 20 000 000 20 000 000 8 000 000 6 000 000

351 184 745 54 000 1 428 300 1 263 600 1 967 862 0 1 620 000 810 000 1 350 000 1 215 000 270 000 270 000 1 189 503 2 700 000 8 100 000 10 800 000 5 400 000 1 350 000 3 915 000 540 000 5 400 000 5 400 000 2 160 000 1 620 000

1 720 169 584 254 000 6 718 300 5 943 600 9 256 240 35 000 000 7 620 000 3 810 000 6 350 000 5 715 000 1 270 000 1 270 000 5 595 068 12 700 000 38 100 000 50 800 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000 10 160 000 7 620 000

0

0

-101 738 591 0 0 0 0 0 -7 620 000 -3 810 000 0 0 0 0 -1 189 503 0 0 -8 694 000 0 0 0 0 0 0 9 652 000 0

-101 738 591

0

0

1 618 430 993 254 000 6 718 300 5 943 600 9 256 240 35 000 000 0 0 6 350 000 5 715 000 1 270 000 1 270 000 4 405 565 12 700 000 38 100 000 42 106 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000 19 812 000 7 620 000

1 395 051 695 200 000 5 290 000 4 680 000 7 288 378 35 000 000 0 0 5 000 000 4 500 000 1 000 000 1 000 000 4 405 565 10 000 000 30 000 000 40 000 000 20 000 000 5 000 000 14 500 000 2 000 000 20 000 000 20 000 000 15 600 000 6 000 000

223 379 298 54 000 1 428 300 1 263 600 1 967 862 0 0 0 1 350 000 1 215 000 270 000 270 000 0 2 700 000 8 100 000 2 106 000 5 400 000 1 350 000 3 915 000 540 000 5 400 000 5 400 000 4 212 000 1 620 000

1 618 430 993 254 000 6 718 300 5 943 600 9 256 240 35 000 000 0 0 6 350 000 5 715 000 1 270 000 1 270 000 4 405 565 12 700 000 38 100 000 42 106 000 25 400 000 6 350 000 18 415 000 2 540 000 25 400 000 25 400 000 19 812 000 7 620 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 860 000 76 200 000 7 620 000 2 735 580 353 000 366 000 1 591 000 563 000 26 448 000 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 11 833 692 443 230 000 419 000 17 780 000 1 270 000 5 000 000 548 004 605 6 350 000 20 320 000

18 000 000 60 000 000 6 000 000 2 154 000 278 000 288 000 1 253 000 443 000 20 825 000 33 300 000 890 000 1 867 000 4 850 000 11 683 000 349 000 000 330 000 14 000 000 1 000 000 3 937 000 433 275 000 5 000 000 16 000 000

4 860 000 16 200 000 1 620 000 581 580 75 000 78 000 338 000 120 000 5 623 000 8 991 000 240 000 504 000 1 310 000 150 692 94 230 000 89 000 3 780 000 270 000 1 063 000 114 729 605 1 350 000 4 320 000

22 860 000 76 200 000 7 620 000 2 735 580 353 000 366 000 1 591 000 563 000 26 448 000 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 11 833 692 443 230 000 419 000 17 780 000 1 270 000 5 000 000 548 004 605 6 350 000 20 320 000

22 860 000 76 200 000 7 620 000 2 735 580 353 000 366 000 1 591 000 563 000 26 448 000 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 11 833 692 349 000 000 419 000 14 000 000 1 270 000 5 000 000 538 987 025 5 104 140 20 320 000

18 000 000 60 000 000 6 000 000 2 154 000 278 000 288 000 1 253 000 443 000 20 825 000 33 300 000 890 000 1 867 000 4 850 000 11 683 000 349 000 000 330 000 14 000 000 1 000 000 3 937 000 433 275 000 4 550 504 16 000 000

4 860 000 16 200 000 1 620 000 581 580 75 000 78 000 338 000 120 000 5 623 000 8 991 000 240 000 504 000 1 310 000 150 692 0 89 000 0 270 000 1 063 000 105 712 025 553 636 4 320 000

22 860 000 76 200 000 7 620 000 2 735 580 353 000 366 000 1 591 000 563 000 26 448 000 42 291 000 1 130 000 2 371 000 6 160 000 11 833 692 349 000 000 419 000 14 000 000 1 270 000 5 000 000 538 987 025 5 104 140 20 320 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -94 230 000 0 -3 780 000 0 0 -9 017 580 -1 245 860 0

-7 620 000 -3 810 000

-1 189 503

-8 694 000

9 652 000

-94 230 000 -3 780 000

-9 017 580 -1 245 860





Források

Feladat

közp. tám.

nettó

ÁFA

önk-i saját

327 660 5 080 000 5 486 400 13 827 143 10 160 000 1 905 000 2 540 000 34 290 000 5 080 000 3 810 000

258 000 4 000 000 4 320 000 13 827 143 8 000 000 1 500 000 2 000 000 27 000 000 4 000 000 3 000 000

69 660 1 080 000 1 166 400 0 2 160 000 405 000 540 000 7 290 000 1 080 000 810 000

327 660 5 080 000 5 486 400 13 827 143 10 160 000 1 905 000 2 540 000 34 290 000 5 080 000 3 810 000

0 0 0 0 -1 173 165 0 0 0 0 0

2 540 000

2 000 000

540 000

2 540 000

0

669 290 6 604 000 45 720 000 6 350 000 1 229 868 635 000

527 000 5 200 000 36 000 000 5 000 000 968 400 500 000

142 290 1 404 000 9 720 000 1 350 000 261 468 135 000

669 290 6 604 000 45 720 000 6 350 000 1 229 868 635 000

0 0 18 196 352 0 0 0

2 000 000 7 239 000

1 574 803 5 700 000

425 197 1 539 000

2 000 000 7 239 000

0 0

6 086 538 2 006 600 0

4 792 550 1 580 000 0

1 293 988 426 600 0

6 086 538 2 006 600

0 0 1 173 165

Bútorok vásárlása a Nyugdíjasházba M

786 000 786 000

619 000 619 000

167 000 167 000

786 000 786 000

III. XV. ker. Önkormányzat összesen

1 720 955 584

1 369 603 839

351 351 745

IV. Önkormányzat összesen (I+III.)

2 099 775 133

1 668 214 146

431 560 987

Emléktáblák készítése, állítása

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

Fejlesztési céltartalékok összesen

1 000 000

1 000 000

Bruttó InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészet, kiegészítő munkák - Zsókavár III. ütem (RUP-15) VEKOP-6.2.1-15 pály. Projekt előkészítő tanulmány Deák u. háziorvosi rendelő tervezői művezetés Útépítés (Szántóföld u.) Közvilágítási hálózat (Városkapu u. 8 lámpatest) Közvilágítási hálózat (Fő u. - Kossuth u. zebra) Egyedi karácsonyi lámpatestek (Fő tér és Karácsony B.park) ÉPK parkoló építés 13. ép. mellett Szerencs Bánkút jelzőlámpás forgalomirányítás Kolzsvár - Széchenyi lámpás forgalom irányítás Living Road - balesetmentes felület (Kolozsvár u- Csillagfűrt u-nál, Széchenyi u - Vasuttelep unál, Károlyi S.u - Árokhát kereszteződésnél, Kossuth-Neptun-Pestujhelyi Iskoláknál) Nem lakás c. helyiség eszközbeszerzések (Dugonics u. 22. képv. Iroda berendezése; Kontyfa rendőrörs klíma) Rákos u. fejlesztés koncepció terv Deák utca orvosi rendelő átépítés (RUP-15) "TÉR-KÖZ 2016.városrehabilitációs pályázat" pályázati dokumentáció összeállítás, tervezés Bácska utcai parkoló sorompó építés Hősök úti szakrendelő lift építéshez telekalakítás KEHOP-5.2.9 pályázat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Vácrátóth téri Tagóvodája épülettel kapcs. tervezés Spirál Ház - Pajtás étterem klímatizálás Közvilágítási hálózat fejlesztése (napelemes lámpatestek) (Zsókavár-Erdőkerülő u., Karácsony Benő park, Bánkút utca, Rákos úti lakótelep) ÉPK 13. jelű épület kiviteli terveinek aktualizálása Széchenyi téri szobor csoport megvilágítása

Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)

Felhalmozási címzett tartalék

átv. pe.

Összesen

önk-i saját


közp. tám.

Bruttó

nettó

ÁFA

327 660 5 080 000 5 486 400 13 827 143 8 986 835 1 905 000 2 540 000 34 290 000 5 080 000 3 810 000

258 000 4 000 000 4 320 000 13 827 143 7 076 248 1 500 000 2 000 000 27 000 000 4 000 000 3 000 000

69 660 1 080 000 1 166 400 0 1 910 587 405 000 540 000 7 290 000 1 080 000 810 000

327 660 5 080 000 5 486 400 13 827 143 8 986 835 1 905 000 2 540 000 34 290 000 5 080 000 3 810 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 540 000

2 000 000

540 000

2 540 000

0

0

669 290 6 604 000 63 916 352 6 350 000 1 229 868 635 000

527 000 5 200 000 63 916 352 5 000 000 968 400 500 000

142 290 1 404 000 0 1 350 000 261 468 135 000

669 290 6 604 000 63 916 352 6 350 000 1 229 868 635 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 000 000 7 239 000

1 574 803 5 700 000

425 197 1 539 000

2 000 000 7 239 000

0 0

0 0

6 086 538 2 006 600 1 173 165

4 792 550 1 580 000 923 752

1 293 988 426 600 249 413

6 086 538 2 006 600 1 173 165

0 0 0

0 0 0

0

786 000 786 000

619 000 619 000

167 000 167 000

786 000 786 000

0 0

0 0

-1 173 165

18 196 352

1 173 165

átv. pe.

közp. tám.

0

0

0 0

0

1 720 955 584

0

0

-101 738 591

-101 738 591

0

0

1 619 216 993

1 395 670 695

223 546 298

1 619 216 993

0

0

2 092 679 203

7 095 930

0

-84 744 146

-88 436 406

175 260

3 517 000

2 015 030 987

1 707 662 455

307 368 532

2 004 242 797

7 271 190

3 517 000

0

1 000 000 1 000 000

0

0

0 0

0

0

0

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

0

1 000 000 1 000 000

0 0

0 0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

0

0

50

0




Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. IV. számú módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben forintban 2016.évi ktv. III. mód.

Módosítás

Teljes költség

Források


Források

Teljes költség

Források

Feladat Bruttó

Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003 M

Kiemelt pályázatok összesen

nettó

önk-i saját

ÁFA

73 269 000

72 134 000

1 135 000

67 455 000

67 455 000

0

5 814 000

4 679 000

1 135 000

0

0

0 73 269 000

5 814 000

átv.pe.

Összesen

önk-i saját

átv.

nettó

önk-i saját

ÁFA

átv.pe.

0

73 269 000

72 134 000

1 135 000

5 814 000

67 455 000

67 455 000

0

67 455 000

67 455 000

0

0

67 455 000

0

5 814 000

4 679 000

1 135 000

5 814 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 134 000

1 135 000

73 269 000

72 134 000

1 135 000

5 814 000

67 455 000

5 814 000

67 455 000

0

0

0

Bruttó

67 455 000

5 814 000

0

pe.

0

Állami fenntartású intézmények 2016.évi önkorm. költségeinek bemutatása 2016. évi ktv. IV. számú módosítása (Ft)

Címrend

1

2


Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.

Czabán Általános Iskola


852020

852010


Változás +, -



Változás +, -


2.

3.

4.

7.

8.

9.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Elvonások és befizetések 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finasz.előleg visszafiz. 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finasz.előleg 9.341 Központi támogatás - Működési 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

0,00

6 500 000 1 970 000

20 816 814

29 286 814

0

1 363 726

1 363 726 30 650 540

0 0

0 30 650 540

0 0

7 473 492

13 673 000

21 146 492

0

0 21 146 492

0 0

8 140 322 1 363 726 9 504 048 30 650 540

52. oldal

0 0

0 6 500 000 0 1 970 000 0 0 20 816 814 0 0 0 0 0 29 286 814 0 1 363 726 0 0 0 0 1 363 726 30 650 540 0 0 0 0 0 0 30 650 540 0 0 0 0 7 473 492 0 0 13 673 000 0 0 21 146 492 0 0 0 0 0 0 21 146 492 0 0 0 0 8 140 322 0 1 363 726 9 504 048 30 650 540

0,00

9 000 000 2 630 000

21 135 487

32 765 487 4 793 977 15 811 500

0

20 605 477 53 370 964

0 0

0 53 370 964

0 0

757 000

757 000

0

0 757 000

0 0

8 733 497 23 274 990 20 605 477 52 613 964 53 370 964

0 0

0 9 000 000 0 2 630 000 0 0 21 135 487 0 0 0 0 0 32 765 487 4 793 977 15 811 500 0 0 0 0 20 605 477 53 370 964 0 0 0 0 0 0 53 370 964 0 0 0 0 0 0 0 757 000 0 0 757 000 0 0 0 0 0 0 757 000 0 0 0 8 733 497 23 274 990 0 20 605 477 52 613 964 53 370 964


Címrend

3

4


Hartyán Általános Iskola

Károly Róbert Általános Iskola


852010

852010


Változás +, -



Változás +, -


12.

13.

14.

17.

18.

19.


0,00

14 200 000 35 806 4 354 000 74 936 507 42 207 991

135 734 304 1 003 052

0

1 003 052 136 737 356

0 0

0 136 737 356

0 0

33 882 583 6 997 000

40 879 583

0

0 40 879 583

0 0

34 294 956 60 559 765 1 003 052 95 857 773 136 737 356

53. oldal

0 0

0 14 200 000 35 806 4 354 000 74 936 507 0 42 207 991 0 0 0 0 0 135 734 304 1 003 052 0 0 0 0 0 1 003 052 136 737 356 0 0 0 0 0 0 136 737 356 0 0 0 0 0 33 882 583 0 6 997 000 0 0 40 879 583 0 0 0 0 0 0 40 879 583 0 0 0 34 294 956 60 559 765 0 1 003 052 95 857 773 136 737 356

0,00

6 000 000 1 729 000

43 672 520

51 401 520 14 990

0 82100

14 990 51 416 510

82 100 82 100

0 51 416 510

0 82 100

2 420 000

2 420 000

0

0 2 420 000

0 0

18 106 032 30 875 488 14 990 48 996 510 51 416 510

82 100 82 100 82 100

0 6 000 000 0 1 729 000 0 0 43 672 520 0 0 0 0 0 51 401 520 97 090 0 0 0 0 0 97 090 51 498 610 0 0 0 0 0 0 51 498 610 0 0 0 0 0 0 0 2 420 000 0 0 2 420 000 0 0 0 0 0 0 2 420 000 0 0 0 18 106 032 30 875 488 0 97 090 49 078 610 51 498 610


Címrend

5

6


Kolozsvár utcai Általános Iskola

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola


852010

852010


Változás +, -



Változás +, -


22.

23.

24.

27.

28.

29.


0,00

9 000 000 2 630 000 40 926 782 20 588 007

73 144 789

0

0 73 144 789

0 0

0 73 144 789

0 0

21 747 269 3 842 000

25 589 269

0

0 25 589 269

0 0

18 461 053 29 094 467

47 555 520 73 144 789

54. oldal

0 0

0 9 000 000 0 2 630 000 40 926 782 0 20 588 007 0 0 0 0 0 73 144 789 0 0 0 0 0 0 0 73 144 789 0 0 0 0 0 0 73 144 789 0 0 0 0 0 21 747 269 0 3 842 000 0 0 25 589 269 0 0 0 0 0 0 25 589 269 0 0 0 18 461 053 29 094 467 0 0 47 555 520 73 144 789

0,00

5 400 000 1 762 000

36 520 657

43 682 657 9 307 086

0 99508 2238948

9 307 086 52 989 743

2 338 456 2 338 456

0 52 989 743

0 2 338 456

1 296 000

1 296 000

0

0 1 296 000

0 0

24 141 377 18 245 280 9 307 086 51 693 743 52 989 743

2 338 456 2 338 456 2 338 456

0 5 400 000 0 1 762 000 0 0 36 520 657 0 0 0 0 0 43 682 657 99 508 11 546 034 0 0 0 0 11 645 542 55 328 199 0 0 0 0 0 0 55 328 199 0 0 0 0 0 0 0 1 296 000 0 0 1 296 000 0 0 0 0 0 0 1 296 000 0 0 0 24 141 377 18 245 280 0 11 645 542 54 032 199 55 328 199


Címrend

7


Pestújhelyi Általános Iskola


852010

852010


Változás +, -



Változás +, -


32.

33.

34.

37.

38.

39.


8 Neptun Általános Iskola (Neptun utca 57. iskolaépület) 2016. 01. 01 - 2016. 07. 31.

7 200 000 2 342 000 25 155 134 16 398 299

51 095 433 14 501 599 66 040

0 6804

14 567 639 65 663 072

6 804 6 804

0 65 663 072

0 6 804

12 496 125 349 000

12 845 125

0

0 12 845 125

0 0

11 147 636 27 102 672 14 567 639 52 817 947 65 663 072

55. oldal

6 804 6 804 6 804

0,00

0,00

0 7 200 000 0 2 342 000 25 155 134 0 16 398 299 0 0 0 0 0 51 095 433 14 508 403 66 040 0 0 0 0 14 574 443 65 669 876 0 0 0 0 0 0 65 669 876

0 0 0 16 000 0 0 33 772 840 0 0 0 0 0 33 788 840 0 0 0 0 0 0 0 33 788 840 0 0 0 0 0 0 33 788 840

0 0 0 0 0 12 496 125 0 349 000 0 0 12 845 125 0 0 0 0 0 0 12 845 125 0 0 0 11 147 636 27 102 672 0 14 574 443 52 824 751 65 669 876

16 000

33 772 840

33 788 840

0

0 33 788 840

0 0

0 33 788 840

0 0

0

0

0 0

0 0

33 788 840

33 788 840 33 788 840

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 788 840 0 0 33 788 840 33 788 840


Címrend

9

10


Magyar Kínai Kéttannyelvű Általános Iskola 2016. 08. 01 - 2016. 12.31.

Szent Korona Általános Iskola


852010

852010


Változás +, -



Változás +, -


41.

42.

43.

46.

47.

48.


0,00

15 294 769 0 11 533 712

26 828 481

0 273 199

0 26 828 481

273 199 273 199

0 26 828 481

0 273 199

8 727 975 0 5 045 205

13 773 180

0

0 13 773 180

0 0

13 055 301

13 055 301 26 828 481

56. oldal

273 199 273 199 273 199

0 0 0 0 15 294 769 0 11 533 712 0 0 0 0 0 26 828 481 273 199 0 0 0 0 0 273 199 27 101 680 0 0 0 0 0 0 27 101 680 0 0 0 0 0 8 727 975 0 5 045 205 0 0 13 773 180 0 0 0 0 0 0 13 773 180 0 0 0 0 13 055 301 0 273 199 13 328 500 27 101 680

0,00

10 700 000 3 145 000 42 806 842 20 165 172

76 817 014

0

0 76 817 014

0 0

0 76 817 014

0 0

22 820 062 976 000

23 796 062

0

0 23 796 062

0 0

21 798 244 31 222 708

53 020 952 76 817 014

0 0

0 10 700 000 0 3 145 000 42 806 842 0 20 165 172 0 0 0 0 0 76 817 014 0 0 0 0 0 0 0 76 817 014 0 0 0 0 0 0 76 817 014 0 0 0 0 0 22 820 062 0 976 000 0 0 23 796 062 0 0 0 0 0 0 23 796 062 0 0 0 21 798 244 31 222 708 0 0 53 020 952 76 817 014


Címrend

11

12


Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola

Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola


853100

853200


Változás +, -



Változás +, -


51.

52.

53.

56.

57.

58.


0,00

14 000 000 4 234 000 15 755 624 42 908 070

76 897 694 302 031 0

0 91 120

302 031 77 199 725

91 120 91 120

0 77 199 725

0 91 120

10 174 675 7 469 000

17 643 675

0

0 17 643 675

0 0

8 875 506 50 378 513 302 031 59 556 050 77 199 725

57. oldal

91 120 91 120 91 120

0 14 000 000 0 4 234 000 15 755 624 0 42 908 070 0 0 0 0 0 76 897 694 393 151 0 0 0 0 0 393 151 77 290 845 0 0 0 0 0 0 77 290 845 0 0 0 0 0 10 174 675 0 7 469 000 0 0 17 643 675 0 0 0 0 0 0 17 643 675 0 0 0 8 875 506 50 378 513 0 393 151 59 647 170 77 290 845

0,00

7 500 000 2 228 000 51 893 027 46 282 932

50 800

107 903 959 194 818

50 800 473980

194 818 108 098 777

473 980 524 780

0 108 098 777

0 524 780

16 321 019 5 095 000

21 416 019

0

0 21 416 019

0 0

23 218 325 63 269 615

50 800

194 818 86 682 758 108 098 777

473 980 524 780 524 780

0 7 500 000 0 2 228 000 51 893 027 0 46 333 732 0 0 0 0 0 107 954 759 194 818 473 980 0 0 0 0 668 798 108 623 557 0 0 0 0 0 0 108 623 557 0 0 0 0 0 16 321 019 0 5 095 000 0 0 21 416 019 0 0 0 0 0 0 21 416 019 0 0 0 23 218 325 63 320 415 0 668 798 87 207 538 108 623 557


Címrend

13

14


Kerületi Nevelési Tanácsadó

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola


856000

853100


Változás +, -



Változás +, -


61.

62.

63.

66.

67.

68.


0,00

900 000 331 000

6 468 656

7 699 656 6 270 104 3 810 000

0

10 080 104 17 779 760

0 0

0 17 779 760

0 0

0

0

0 0

0 0

7 699 656 10 080 104 17 779 760 17 779 760

58. oldal

0 0

0 900 000 0 331 000 0 0 6 468 656 0 0 0 0 0 7 699 656 6 270 104 3 810 000 0 0 0 0 10 080 104 17 779 760 0 0 0 0 0 0 17 779 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 699 656 0 10 080 104 17 779 760 17 779 760

0,00

16 300 000 4 836 000 74 885 164 0 40 937 962

136 959 126 2 167 176

0 -84 835

2 167 176 139 126 302

-84 835 -84 835

0 139 126 302

0 -84 835

40 258 560 6 370 000

46 628 560

0

0 46 628 560

0 0

37 419 134 52 911 432 2 167 176 92 497 742 139 126 302

-84 835 -84 835 -84 835

0 16 300 000 0 4 836 000 74 885 164 0 40 937 962 0 0 0 0 0 136 959 126 2 082 341 0 0 0 0 0 2 082 341 139 041 467 0 0 0 0 0 0 139 041 467 0 0 0 0 0 40 258 560 0 6 370 000 0 0 46 628 560 0 0 0 0 0 0 46 628 560 0 0 0 37 419 134 52 911 432 0 2 082 341 92 412 907 139 041 467


Címrend

15

16


Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola

Állami fenntartású Intézmények


összesen

853200 2016.évi ktv III. mód.

Változás +, -


71.

72.

73.


7 000 000 210 000 2 142 000

30 273 824

39 625 824 52 185 21 714 000

0 -157 103

21 766 185 61 392 009

-157 103 -157 103

0 61 392 009

0 -157 103

954 000

954 000

0

0 954 000

0 0

7 313 417 31 358 407 0 21 766 185 60 438 009 61 392 009

-157 103 -157 103 -157 103

59. oldal


Változás +, 77.


0,00

0,00

0,00

0,00

0 7 000 000 210 000 2 142 000 0 0 30 273 824 0 0 0 0 0 39 625 824 52 185 21 556 897 0 0 0 0 21 609 082 61 234 906 0 0 0 0 0 0 61 234 906

0 113 700 000 245 806 34 349 000 341 653 849 0 433 682 943 0 0 0 0 0 923 631 598 29 299 932 52 072 352 0 0 0 0 81 372 284 1 005 003 882 0 0 0 0 0 0 1 005 003 882 0 0 0 0 0 7 473 492 166 428 268 0 55 243 205 0 0 229 144 965 0 0 0 0 0 0 229 144 965 0 0 0 213 509 177 480 977 456 0 81 372 284 775 858 917 1 005 003 882

0 0 0 0 0 0 50 800 0 0 0 0 0 50 800 467 896 2 555 825 0 0 0 0 3 023 721 3 074 521 0 0 0 0 0 0 3 074 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 800 0 3 023 721 3 074 521 3 074 521

0 113 700 000 245 806 34 349 000 341 653 849 0 433 733 743 0 0 0 0 0 923 682 398 29 767 828 54 628 177 0 0 0 0 84 396 005 1 008 078 403 0 0 0 0 0 0 1 008 078 403 0 0 0 0 0 7 473 492 166 428 268 0 55 243 205 0 0 229 144 965 0 0 0 0 0 0 229 144 965 0 0 0 213 509 177 481 028 256 0 84 396 005 778 933 438 1 008 078 403

0 0 0 0 0 0 0 954 000 0 0 954 000 0 0 0 0 0 0 954 000 0 0 0 7 313 417 31 358 407 0 21 609 082 60 280 906 61 234 906

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés IV. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

Recommend Documents