Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés eredeti előirányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

1.m.a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) KIADÁSOK

2013.évi ktv eredeti

Változás +, -


BEVÉTELEK


Változás +, -


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Szocális hozzájárulási adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Intézmények és PH működési támogatása 6. Pénzeszközátadás 7. Kölcsönök 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 9. Működési céltartalék 10. Általános tartalék A. Működési kiadások össz. (1+...+11) Korrekció: Intézmények és PH támogatása

3 577 541 963 077 5 526 452 0 6 176 815 224 631 0 604 055 0 534 120 6 853 17 613 544 -6 176 815

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 577 541 963 077 5 526 452 0 6 176 815 224 631 0 604 055 0 534 120 6 853 17 613 544 -6 176 815

A1.Korrigált működési kiadások össz.

11 436 729

0

A2. Működési kiadások mindössz.

11 436 729

0

II. Működési bevételek 21. Működési saját bevételek (áfa-val) 22. Közhatalmi bevételek 23. Helyi adók 24. Gépjárműadó 25. Átengedett SZJA 26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 27. Működési célú közp. költségvetési tám. 28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 29. Működési célra átvett pénzeszköz 30. Működési célú kölcsön visszatérülés 31. Intézmények és Polg.Hiv. működési támogatása A. Működési bevételek össz. (22+...+34) Korrekció: Intézmények és PH támogatása

1 028 059 1 605 7 034 325 210 000 0 655 400 2 134 923 942 157 217 211 25 6 176 815 18 400 520 -6 176 815

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 028 059 1 605 7 034 325 210 000 0 655 400 2 134 923 942 157 217211 25 6 176 815 18 400 520 -6 176 815

11 436 729 A1.Korrigált működési bevételek össz.

12 223 705

0

12 223 705

11 436 729 A2. Működési bevételek mindössz.

12 223 705

0

12 223 705

0 60 000 1 380 829 76 000 319 674 0

0 0 0 0 0 0

0 60 000 1 380 829 76 000 319 674 0

1 836 503 -319 674 1 516 829

0 0 0

1 836 503 -319 674 1 516 829

1 516 829

0

1 516 829

13 740 534

0

13 740 534

2 521 862

0

2 521 862

152 291 2 852 718

0 0

152 291 2 852 718

16 745 543

0

16 745 543

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások 11. Beruházási kiadások 12. Pénzügyi befektetések kiadásai 13. Pénzeszközátadás 14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 15. Fejlesztési kiadások össz. (10+..+12) 16. Felújítások összesen 17. Intézmények és PH felhalmozási támogatása 18. Felhalmozási céltartalék B.Felhalmozási kiad. ö.(13+14+15+16+17) Korrekció: Intézmények és PH támogatása B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen

1 324 903 0 27 993 127 609 1 480 505 2 159 251 319 674 1 185 911 5 145 341 -319 674 4 825 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 324 903 0 27 993 127 609 1 480 505 2 159 251 319 674 1 185 911 5 145 341 -319 674 4 825 667

B2. Felhalmozási kiadások mindössz.

4 825 667

0

4 825 667 B2. Felhalmozási bevételek mindössz.

16 262 396

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)

B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)

Korrekció: Intézmények és PH támogatása B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen

16 262 396 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)

D. Bevételi hiány Finanszírozási műveletek

Finanszírozási műveletek 19. Fejlesztési célú hitel törlesztése 20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

IV. Felhalmozási bevételek 32. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét. 34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 35. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 36. Intézményekés Polg. Hiv. felhalm.támogatása 37. Felhalmozási célú központi támogatás

80 337 402 810

0 0

16 745 543

0

Belső finanszírozás 80 337 38. Működési pénzmaradvány 402 810 39. Felhalmozási pénzmaradvány 16 745 543 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)

1

2.1.m.a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat bevételi előirányzata (ezer Ft) Megnevezés

Intézmények és PH

Önkormányzati feladatok

Önkormányzat összesen

Főkönyvi számlák megjelőlésével


Változás +, -



Változás +, -



Változás +, -


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I. Működési saját bevételek (911…919)

816 749

0

816 749

1.11 Étkezési bevételek 1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 2. Egyéb működési bevételek 3. Közhatalmi bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei 1. Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási és késedelmi pótlék 3. Gépjárműadó (923-14) 4. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása 1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942) 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-191, 947 műk) IV. Intézmények és PH működési támogatása (371) V. Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) 3. Államháztartáson kívülről (471) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)

381 636 103 043 332 070 1 605 0 0

0 0 0 0

0

0

6 176 815 943 135 942 157 978 0 0 0 12 308

0 0 0 0 0 0 0 0

381 636 103 043 332 070 1 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 176 815 943 135 942 157 978 0

7 950 612

VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) Korrekció: Intézmények és PH támogatása A1. Korrigált működési bevételek össz.

211 310

0

211 310

1 028 059

0

1 028 059

381 636 103 043 543 380 1 605 7 899 725 7 034 325 470 000 1 780 000 4 748 175 36 150 210 000 655 400 2 134 923 2 134 923 0 0 6 176 815 1 159 368 942 157 217 111 100 25 0 152 291

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

381 636 103 043 543 380 1 605 7 899 725 7 034 325 470 000 1 780 000 4 748 175 36 150 210 000 655 400 2 134 923 2 134 923 0 0 6 176 815 1 159 368 942 157 217 111 100 25 0 152 291

211 310 0 7 899 725 7 034 325 470 000 1 780 000 4 748 175 36 150 210 000 655 400 2 134 923 2 134 923

0 0 0 0

216 233

0

0 12 308

216 133 100 25 0 139 983

0 0 0 0 0

0 0 211 310 0 7 899 725 7 034 325 470 000 1 780 000 4 748 175 36 150 210 000 655 400 2 134 923 2 134 923 0 0 0 216 233 0 216 133 100 25 0 139 983

0

7 950 612

10 602 199

0

10 602 199

18 552 811

0

18 552 811

0

0

0

-6 176 815

0

-6 176 815

-6 176 815

0

-6 176 815

7 950 612

0

7 950 612

4 425 384

0

4 425 384

12 375 996

0

12 375 996

0

2. oldal

0


Megnevezés






Változás +, -



Változás +, -



Változás +, -


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 60 000

0 60 000

0 0

0 60 000

60 000 0 0 0 0 319 674 1 380 829 1 377 829 3 000 76 000 0 0 2 852 718

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 000 0 0 0 0 319 674 1 380 829 1 377 829 3 000 76 000 0 0 2 852 718

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947) IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel 1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465) 2. Államháztartáson kívülről (472) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények és PH támogatása B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz. D. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D) Korrekció: Intézmények és PH támogatása

Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)

0 0

0 0

0 0

0 60 000

0

60 000

0 0

0

0

1 380 829 1 377 829 3 000 76 000 0 0 2 845 409

0 0 0 0 0 0 0

60 000 0 0 0 0 0 1 380 829 1 377 829 3 000 76 000 0 0 2 845 409

0 319 674 0 0 0 0 0 0 7 309

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 319 674 0 0 0 0 0 0 7 309

326 983

0

326 983

4 362 238

0

4 362 238

4 689 221

0

4 689 221

0

0

0

-319 674

0

-319 674

-319 674

0

-319 674

326 983

0

326 983

4 042 564

0

4 042 564

4 369 547

0

4 369 547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 277 595

0

8 277 595

14 964 437

0

14 964 437

23 242 032

0

23 242 032

0

0

0

-6 496 489

0

-6 496 489

-6 496 489

0

-6 496 489

8 277 595

0

8 277 595

8 467 948

0

8 467 948

16 745 543

0

16 745 543

3. oldal

2.2. m a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013.évi költségvetés eredeti előirányzat átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata 2013.évi ktv eredeti

Megnevezés


Változás +, -

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű működési bevétel (464) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

978

2. Támogatásértékű működési bevételek Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):

978

978

0

978

978

0

978

3. Államháztartáson kívülről (471) OTP-től Városházi karácsonyra

0

3. Államháztartáson kívülről össz.: Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

0

0

0

978

0

978

978

0

978

0

0

0

0

0

0

II. INTÉZMÉNYEK Működési célra átvett pénzeszköz 1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)

1. Támogatásértékű működési bevételek

2. Államháztartáson kívülről (471)

2. Államháztartáson kívülről össz.: 3. OEP-támogatás

942 157

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

942 157

942 157

0

942 157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2. Államháztartáson kívülről (465)

2. Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) 4. oldal



Megnevezés

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

942 157


Változás +, -

0

942 157

III. ÖNKORMÁNYZAT Működési célra átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű működési bevétel (464) Foglalkoztatási támogatás (ESZI) Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI) Utcai foglalkoztatás (ESZI)

14 976 1 476 6 720

14 976 1 476 6 720

ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)

32 052

32 052

3 454

3 454

146

146

138 608 1 012 1 517 13 972 2 200

138 608 1 012 1 517 13 972 2 200

Projektkommunikáció - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem) Könyvvizsgáló - KMOP-2007-5.1.1/C pályázatKMOP-5.1.1/B-12k-2012(Zsókavár u. II.ütem) Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció 0002 Idegenforgalmi adó Üdülőhelyi SZJA Fogyatékos gyerekek ellátása Mezei őrszolgálat 2. Támogatásértékű működési bevételek Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):

216 133

0

216 133

216 133

0

216 133

3. Államháztartáson kívülről (471) OTP-től Városházi karácsonyra

100

3. Államháztartáson kívülről össz.:

100

0

100

216 233

0

216 233

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)

100

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465) Központosított felhasználású támogatás útépítés KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11 Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-20120003 Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

20 000

20 000

134 694 119 986

134 694 119 986

1 078 563

1 078 563

24 586

24 586

1 377 829

0

1 377 829

2. Államháztartáson kívülről (472) Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól

3 000

2. Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) 5. oldal

3 000

3 000

0

3 000

1 380 829

0

1 380 829



Megnevezés

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:


Változás +, -

1 597 062

0

1 597 062

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:

1 159 368

0

1 159 368

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

1 380 829

0

1 380 829

2 540 197

0

2 540 197

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193) Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz

25

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

25

25 0

25

VII.Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194) Munkáltatói kölcsönből visszatérülés

6 000

6 000

Helyi lak.ép.támogatás

30 000

30 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése

40 000

40 000

Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

76 000

0

76 000

VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273) 0 Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen:

6. oldal

0

0

0

2.3..m.a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat központi támogatásai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint ezer forintban

Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA

Megnevezés

Normatív kötött felhasználású támogatás

942-11,942-12, 923-13 2013.évi ktv eredeti

943-11,943-12,943-15, 923-13 2 2013.évi 2013.évi ktv Változás 2013.évi ktv 0 ktv eredeti eredeti +, eredeti 1 3

Változás +, -

Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt)

Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció) 947-11, 947-19 2 2013.évi ktv 0 eredeti 1 3

Változás +, -

Egyéb központosított előirányzatok

944- 122,946-12,947-12,947-13,947-19 2 2013.évi ktv 2013.évi ktv Változás 2013.évi ktv 0 eredeti eredeti +, eredeti 1 3

944-191,944-121 2 2013.évi ktv Változás 2013.évi 0 eredeti +, ktv eredeti 1 3

Költségvetési támogatás összesen

2 2013.évi ktv 0 eredeti 1 3

Változás +, -


I. INTÉZMÉNYEK Csokonai Művelődési Központ

32 349

32 349

0

0

0

0

0

32 349

0

0

0

0

0

0

Egyesített Bölcsődék

176 888

176 888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176 888

0

176 888

Egyesített Szociális Intézmény

153 742

153 742

0

0

0

0

0

153 742

0

153 742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 623

151 623

0

0

0

0

0

151 623

0

151 623

64 512

64 512

0

0

0

0

0

64 512

0

64 512

102 268

102 268

0

0

0

0

0

102 268

0

102 268

87 187

87 187

0

0

0

0

0

87 187

0

87 187

131 718

131 718

0

0

0

0

0

131 718

0

131 718

Palotai Vadvirág Óvoda

74 658

74 658

0

0

0

0

0

74 658

0

74 658

Micimackó Óvoda

78 836

78 836

0

0

0

0

0

78 836

0

78 836

Mosolykert Óvoda

107 744

107 744

0

0

0

0

0

107 744

0

107 744

Pestújhelyi Óvoda

73 422

73 422

0

0

0

0

0

73 422

0

73 422

Molnár Viktor Óvoda

74 202

74 202

0

0

0

0

0

74 202

0

74 202

Mozdonyvezető Óvoda

74 010

74 010

0

0

0

0

0

74 010

0

74 010

Ákombákom Óvoda

58 206

58 206

0

0

0

0

0

58 206

0

58 206

1 441 365

0 1 441 365

0

0

0

1 441 365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

693 558

0

693 558

0

693 558

Egészségügyi Intézmény

Ifjúsági és Sport Központ Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Óvoda

Intézmények összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 349

0 1 441 365

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen:

0

0

0

0

674 109

19 449

674 109

19 449

0

19 449

0

0

0

0

0

0

0

0

0

693 558

0 1 441 365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 441 365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT XV.ker. Önkormányzat

674 109

XV.ker. Önkormányzat összesen:

674 109

0

19 449

0

0

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények

1 441 365

0 1 441 365

Polgármesteri Hivatal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

XV.ker.Önkormányzat

674 109

0

674 109

19 449

0

19 449

0

0

0

0

0

0

0

0

0

693 558

0

693 558

7


Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA

Megnevezés

943-11,943-12,943-15, 923-13 2 2013.évi 2013.évi ktv Változás 2013.évi ktv 0 ktv eredeti eredeti +, eredeti 1 3

Változás +, -

2 115 474

0 2 115 474

0 13 668 13 566 9 996 8 160 11 220 6 426 15 504 11 730 5 712 12 444 0 14 790 9 690

0 13 668 13 566 9 996 8 160 11 220 6 426 15 504 11 730 5 712 12 444 0 14 790 9 690

19 449

0

Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt)

Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)

942-11,942-12, 923-13 2013.évi ktv eredeti

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

Normatív kötött felhasználású támogatás

19 449

947-11, 947-19 2 2013.évi ktv 0 eredeti 1 3

Változás +, -

0

0

Egyéb központosított előirányzatok

944- 122,946-12,947-12,947-13,947-19 2 2013.évi ktv 2013.évi ktv Változás 2013.évi ktv 0 eredeti eredeti +, eredeti 1 3

0

0

0

944-191,944-121 2 2013.évi ktv Változás 2013.évi 0 eredeti +, ktv eredeti 1 3

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

Költségvetési támogatás összesen

2 2013.évi ktv 0 eredeti 1 3

Változás +, -


0

2 134 923

0 2 134 923

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 13 668 13 566 9 996 8 160 11 220 6 426 15 504 11 730 5 712 12 444 0 14 790 9 690

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 13 668 13 566 9 996 8 160 11 220 6 426 15 504 11 730 5 712 12 444 0 14 790 9 690

0

132 906

0

132 906

GMK-ból állami fenntartású intézmények Hubay Jenő Zeneiskola Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk. Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerülei Nevelési Tanácsadó László Gyula Gimnázium Száraznád NOK Állami fenntartású intézmények

132 906

0

132 906

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

8

0

0

0

0


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat kiadási előirányzata (ezer Ft) Megnevezés






Változás +, -



Változás +, -



Változás +, -


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások 2.Szociális hozzájárulási adó 3.11 Étkezési kiadások (nettó érték) 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.2 Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények és PH működési támogatása (371) IV. Működési célú pénzeszközátadás 1. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11) 2.. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) 3.Államháztartáson kívülre (381) V. Működési célú kölcsönök (193) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) E. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások Természetbeni ellátások 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék IX. Általános tartalék A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) Korrekció: Intézmények és PH támogatása A1. Korrigált működési kiadások összesen

7 595 222 2 950 440 530 289 934 451 636 460 170 367 2 373 215 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2 349 0 2 349 0 0 353 041 353 041 313 041

0 0 0 0 0 0 0

7 595 222 2 950 440 530 289 934 451 636 460 170 367 2 373 215 0 0 2 349 0 2 349 0

2 471 848 42 379 54 433 28 626 0 0 2 346 410 0 6 176 815 222 282 0 46 700 175 582 0 251 014 249 117 75 800 83 185 90 132 1 897 0 534 120 6 853

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

2 471 848 42 379 54 433 28 626 0 0 2 346 410 0 6 176 815 222 282 0 46 700 175 582 0 251 014 249 117 75 800 83 185 90 132 1 897 0 534 120 6 853

10 067 070 2 992 819 584 722 963 077 636 460 170 367 4 719 625 0 6 176 815 224 631 0 49 049 175 582 0 604 055 602 158 388 841 83 185 130 132 1 897 0 534 120 6 853

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 067 070 2 992 819 584 722 963 077 636 460 170 367 4 719 625 0 6 176 815 224 631 0 49 049 175 582 0 604 055 602 158 388 841 83 185 130 132 1 897 0 534 120 6 853

0 0 0

0 0 0

353 041 353 041 313 041 0 40 000 0 0 0 0

7 950 612

0

7 950 612

9 662 932

0

9 662 932

17 613 544

0

17 613 544

0

0

0

-6 176 815

0

-6 176 815

-6 176 815

0

-6 176 815

7 950 612

0

7 950 612

3 486 117

0

3 486 117

11 436 729

0

11 436 729

40 000

9. oldal


Megnevezés






Változás +, -



Változás +, -



Változás +, -


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) III. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382) V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (194-2) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények és PH támogatása B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz. D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) Korrekció: Intézmények és PH támogatása

Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)

214 262 112 721

0 0

214 262 112 721 0 0 0 0 0 0

1 110 641 2 046 530 319 674 27 993 1 185 911 0 127 609 80 337 402 810

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 110 641 2 046 530 319 674 27 993 1 185 911 0 127 609 80 337 402 810

1 324 903 2 159 251 319 674 27 993 1 185 911 0 127 609 80 337 402 810

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 324 903 2 159 251 319 674 27 993 1 185 911 0 127 609 80 337 402 810

0 0 0 0 0 0

0

326 983

0

326 983

5 301 505

0

5 301 505

5 628 488

0

5 628 488

0

0

0

-319 674

0

-319 674

-319 674

0

-319 674

326 983

0

326 983

4 981 831

0

4 981 831

5 308 814

0

5 308 814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 277 595

0

8 277 595

14 964 437

0

14 964 437

23 242 032

0

23 242 032

0

0

0

-6 496 489

0

-6 496 489

-6 496 489

0

-6 496 489

8 277 595

0

8 277 595

8 467 948

0

8 467 948

16 745 543

0

16 745 543

0

10. oldal

3.2.m. a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök előirányzata ezer forintban


Megnevezés

Változás +, -


I.POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célra átadott pénzeszközök 2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

2 349

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

2 349

2 349 0

2 349

3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) 0 3 .Államháztartáson kívül összesen:

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3) I. POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: II.

0

0

0

2 349

0

2 349

2 349

0

2 349

INTÉZMÉNYEK I. Működési célra átadott pénzeszközök 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú

0

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre 2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

Működési célra átadott pénzeszközök összesen

(1+2+3)

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 1. Előző éviMűködtetési EI-pénzmaradvány Gazdasági Központ átadás felhalmozási célú

0

int.lekötött pénzmaradv.

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú

0

0

0

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):

0

0

0

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

IV.ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célra átadott pénzeszközök 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372)

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) 2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Mezei őrszolgálatba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.) Gyermekönkormányzat támogatása Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

11 500 500 30 000 1 000 500

400 400 400 400

400 400 400 400

3 200

Bolgár NÖK Cigány NÖK Görög NÖK Horvát NÖK PM = 2011.évi lekötött pénzmaradvány

11 500 500 30 000 1 000 500

11. oldal


ezer forintban


Megnevezés

Német NÖK Örmény NÖK Román NÖK Szerb NÖK

Változás +, -


400 400 400 400

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

46 700

400 400 400 400 0

46 700

3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül (lakás)

32 000

32 000

1 621

1 621

Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások)

15 000

15 000

Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása

29 100

29 100

Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára

5 000

5 000

Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaucio)

1 000

1 000

Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap

5 000

5 000

400

400

100 15 000

100 15 000

6 500 2 000 6 000 2 700 17 000 2 433 7 000 5 000 1 000 4 000 8 000

6 500 2 000 6 000 2 700 17 000 2 433 7 000 5 000 1 000 4 000 8 000

8 000 1 300 428

8 000 1 300 428

Adósságmegváltás FŐTÁV kamat nélkül (lakás)

PM

"Tiszta porta" pályázat Cívil szervezetek támogatása Egyéb Alapítványok Szoc.Rehab. Alapítvány Sportszervezetek támogatása: Femina Edőcs István Ökölvívó Egyesület Palota Röplabda SC BLF Kosárlabda Klub Sportiskola SE Sportiskola SE Diáksport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek Vöröskereszt támogatása MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása KoMa 08 Kft. támogatása

15 000 PM 48 633

PM

Szilas Néptáncegyüttes támogatása Alapítványok, egyesületek támogatása Egyéb egyesületek

PM PM

3 .Államháztartáson kívül összesen:

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)

175 582

0

175 582

222 282

0

222 282

0

0

0

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374) 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Start Plusz babakötvény Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003 Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001

350 9 716 10 927

350 9 716 10 927

Önkormányzati lakásmegváltás

5 000

5 000

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.)

2 000

2 000

3 .Államháztartáson kívül összesen:

27 993

0

27 993

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

27 993

0

27 993

250 275

0

250 275

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN PM = 2011.évi lekötött pénzmaradvány

12. oldal


ezer forintban


Megnevezés

Működési célra átadott pénzeszk.összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

Változás +, -


224 631 27 993

0 0

224 631 27 993

252 624

0

252 624

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

6 000

6 000

33 835

33 835

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

2 000

2 000

Őrökség- és értékvédelmi pályáztat

5 000

5 000

60 000

60 000

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

PM

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

PM

20 324

20 324

Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)

PM

450

450

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

PM = 2011.évi lekötött pénzmaradvány

13. oldal

127 609

0

127 609

127 609

0

127 609

4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt) Címrend

1

2

Költségvetési szerv

Egészségügyi Intézmény

Egyesített Bölcsődék

Szakágazat száma

862200

889110

Előirányzat megnevezése


Változás +, -



Változás +, -


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

238,00

238,00

167,00

167,00

528 612 67 058 162 101

528 612 67 058 162 101 0 0 436 855 0 0 0 0 0 0

242 080 27 190 71 202

242 080 27 190 71 202 0 0 66 118 0 0 0 0 0 0

1 194 626 64 133 0 0 0 0 0 64 133 45 940 0 0 0

406 590

110 073 0 1 304 699

0 0 406 590

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. Működési kiadások, Intézményi halmozódása 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 20. Felújítási kiadások 21. Felhalmozási céltartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Működési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

436 855

0 0 1 194 626 64 133

0

64 133 45 940

0

110 073 0 1 304 699

0 0 0

0 90 299

942 157 162 170 1 194 626

0

0 0 0 0 0 110 073

66 118

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 90 299 0 0 0 942 157 0 162 170

176 888 215 402

1 194 626

406 590

0 0 0 0 0 0 110 073

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

406 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 590 0 0 14 300 0 0 0 0 176 888 215 402

14 300

0

406 590 0 0 0 0 0 0 0

110 073 0 1 304 699

0 0 0

110 073 0 1 304 699

0 0 406 590

0 0 0

0 0 406 590

0

0

0

0

0

0

14. oldal



3

4


Egyesített Szociális Intézmény

Csokonai Művelődési Központ

Szakágazat száma

881000

932900



Változás +, -



Változás +, -


1.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


152,50

152,50

45,00

45,00

261 472 40 272 79 956 99 928 26 606 101 680

261 472 40 272 79 956 99 928 26 606 101 680 0 0 0 0 0 0

86 959 26 173 28 607

86 959 26 173 28 607 0 0 129 616 0 0 0 0 0 0

0 0 609 914

0

0 0

0

0 0 609 914

0 0 0

63 320 17 096 11 097

153 742 364 659 609 914

0

0 0

129 616

0 0

609 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 355

0

0 0

0

0 0 609 914

0 0 271 355

0 0 0

63 320 17 096 11 097 0 0 0 0 153 742 364 659

0

32 349 169 006

609 914

271 355

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

271 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 355 0 0 70 000 0 0 0 0 32 349 169 006

70 000

0

271 355 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 609 914

0 0 0

0 0 609 914

0 0 271 355

0 0 0

0 0 271 355

0

0

0

0

0

0

15. oldal



5

6


Ifjúsági- és Sportközpont

Rákospalotai Hetedhét Óvoda

Szakágazat száma

931100

851020



Változás +, -



Változás +, -


1.

14.

15.

16.

17.

18.

19.


33,50

33,50

25,75

25,75

59 944 11 956 19 146 23 447 6 610 124 206

59 944 11 956 19 146 23 447 6 610 124 206 0 0 0 0 0 0

45 632 6 466 13 820 14 302 3 861 13 454

45 632 6 466 13 820 14 302 3 861 13 454 0 0 0 0 0 0

245 309 70 272 0 0 0 0 0 70 272 5 715 0 0 0

97 535 0 0 0 0 0

0

97 535 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0

75 987 0 321 296

0 0 97 535

22 184 5 990 17 298 0 0 0 0 0 199 837

7 528 2 033 1 089

64 512 22 373

245 309

97 535

0 0 0 0 0 0 75 987

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 245 309 70 272 0 0 0 0 70 272 5 715

75 987 0 321 296

0

0

0 0 0

22 184 5 990 17 298

199 837 245 309

0

0 0

75 987

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 97 535 7 528 2 033 1 089 0 0 0 0 64 512 22 373

0

97 535 0 0 0 0 0 0 0

75 987 0 321 296

0 0 0

75 987 0 321 296

0 0 97 535

0 0

0 0 97 535

0

0

0

0

0

0

16. oldal



7

8


Hartyán-Árendás Összevont Óvoda

Napsugár Összevont Óvoda

Szakágazat száma

851020

851020



Változás +, -



Változás +, -


1.

20.

21.

22.

23.

24.

25.


42,75

42,75

35,25

35,25

77 322 7 916 22 696 22 090 5 964 33 931

77 322 7 916 22 696 22 090 5 964 33 931 0 0 0 0 0 0

64 163 7 670 18 904 7 889 2 130 17 903

64 163 7 670 18 904 7 889 2 130 17 903 0 0 0 0 0 0

0

169 919 0 0 0 0 0

118 659 0 0 0 0 0

0

118 659 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 169 919 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 169 919

0 0

11 195 3 023 9 377

102 268 44 056 169 919

0

0 0 0 0 0 0

0 0 169 919

0 0 118 659

11 195 3 023 9 377 0 0 0 0 102 268 44 056

5 151 1 391 662

87 187 24 268

169 919

118 659

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 659

0 0

0 0 118 659

0

0

0

0 0 169 919

0 0

0 0 169 919

0

0

0

17. oldal

0 0 0

0 0 118 659 5 151 1 391 662 0 0 0 0 87 187 24 268

0

118 659 0 0 0 0 0 0 0



9

10


Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda

Palotai Vadvirág Óvoda

Szakágazat száma

851020

851020



Változás +, -



Változás +, -


1.

26.

27.

28.

29.

30.

31.


48,25

48,25

28,75

28,75

87 555 9 767 25 753 20 505 5 536 28 669

87 555 9 767 25 753 20 505 5 536 28 669 0 0 0 0 0 0

50 939 4 955 14 826 19 698 5 318 17 942

50 939 4 955 14 826 19 698 5 318 17 942 0 0 0 0 0 0

0

177 785 0 0 0 0 0

113 678 0 0 0 0 0

0

113 678 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 177 785 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 177 785

0 0

12 938 3 494 1 438

131 718 28 197 177 785

0

0 0 0 0 0 0

0 0 177 785

0 0 113 678

12 938 3 494 1 438 0 0 0 0 131 718 28 197

11 378 3 072 1 537

177 785

113 678

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 678

0 0

0 0 113 678

0

0

0

0 0 177 785

0 0

0 0 177 785

0

0

0

18. oldal

0

0

0 0 113 678 11 378 3 072 1 537 0 0 0 0 74 658 23 033

74 658 23 033 0

113 678 0 0 0 0 0 0 0



11

12


Micimackó Óvoda

Mosolykert Óvoda

Szakágazat száma

851020

851020



Változás +, -



Változás +, -


1.

32.

33.

34.

35.

36.

37.


28,75

28,75

41,25

41,25

50 366 5 460 14 749 16 356 4 416 11 919

50 366 5 460 14 749 16 356 4 416 11 919 0 0 0 0 0 0

73 528 6 549 21 215 23 784 6 422 35 022

73 528 6 549 21 215 23 784 6 422 35 022 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

103 266 0 0 0 0 0

0

103 266 0 0 0 0 0

166 520 0 0 0 0 0

0

166 520 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0 103 266

0 0

8 746 2 361 1 226

78 836 12 097 103 266

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 103 266

0 0 166 520

8 746 2 361 1 226 0 0 0 0 78 836 12 097

15 261 4 120 1 297

107 744 38 098

103 266

166 520

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 520

0 0

0 0 166 520

0

0

0

0 0 103 266

0 0

0 0 103 266

0

0

0

19. oldal

0 0 0

0 0 166 520 15 261 4 120 1 297 0 0 0 0 107 744 38 098

0

166 520 0 0 0 0 0 0 0



13

14


Pestújhelyi Óvoda


Szakágazat száma

851020

851020



Változás +, -



Változás +, -


1.

38.

39.

40.

41.

42.

43.


28,75

28,75

30,00

30,00

51 757 6 549 15 318 15 752 4 253 14 561

51 757 6 549 15 318 15 752 4 253 14 561 0 0 0 0 0 0

54 962 8 314 16 812

54 962 8 314 16 812 0 0 24 881 0 0 0 0 0 0

0

108 190 0 0 0 0 0

104 969 0 0 0 0 0

0

104 969 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 108 190 0 0 0 0 0 0

24 881

0 0 0 0

0 0 0 108 190

0 0

9 005 2 432 1 179

73 422 22 152 108 190

0

0 0 0 0 0 0

0 0 108 190

0 0 104 969

0 0

0 0 104 969

9 005 2 432 1 179 0 0 0 0 73 422 22 152

74 202 24 826

108 190

104 969

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 969

0 0

0 0 104 969

0

0

0

0 0 108 190

0 0

0 0 108 190

0

0

0

20. oldal

0

0 0 5 941 0 0 0 0 74 202 24 826

5 941

0

104 969 0 0 0 0 0 0 0



15

16


Mozdonyvezető Óvoda

Ákombákom Óvoda

Szakágazat száma

851020

851020



Változás +, -



Változás +, -


1.

44.

45.

46.

47.

48.

49.


29,00

29,00

21,75

21,75

53 839 4 930 15 620 15 313 4 135 14 147

53 839 4 930 15 620 15 313 4 135 14 147 0 0 0 0 0 0

37 443 4 841 11 217 13 524 3 652 14 322

37 443 4 841 11 217 13 524 3 652 14 322 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

107 984 0 0 0 0 0

0

107 984 0 0 0 0 0

84 999 0 0 0 0 0

0

84 999 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0 107 984

0 0

8 878 2 397 1 587

74 010 21 112 107 984

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 107 984

0 0 84 999

8 878 2 397 1 587 0 0 0 0 74 010 21 112

8 702 2 349 912

58 206 14 830

107 984

84 999

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 999

0 0

0 0 84 999

0

0

0

0 0 107 984

0 0

0 0 107 984

0

0

0

21. oldal

0 0 0

0 0 84 999 8 702 2 349 912 0 0 0 0 58 206 14 830

0

84 999 0 0 0 0 0 0 0



17

18


Gazdasági Működtetési Központ

Intézmények

Szakágazat száma

841116

összesen



Változás +, -



Változás +, -


1.

50.

51.

52.

53.

54.

55.


300,26

300,26

1 296,51

0,00

1 296,51

510 461 80 735 155 119 343 872 91 464 817 770

510 461 80 735 155 119 343 872 91 464 817 770 0 0 0 0 0 0

2 337 034 326 801 707 061 636 460 170 367 1 902 996 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

6 080 719 158 393 0 0 0 0 0 158 393 51 655 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 988 0 2 023 409

210 048 0 6 290 767

0 0 0

2 337 034 326 801 707 061 636 460 170 367 1 902 996 0 0 0 0 0 0 0 6 080 719 158 393 0 0 0 0 0 158 393 51 655 0 0 0 0 210 048 0 6 290 767

197 350 53 285 94 916 0 0 0 0 151 623 1 502 247

381 636 103 043 324 155 0 0 0 942 157 1 441 365 2 888 363

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 999 421

6 080 719

0

0 0 0 0 0 0 23 988

0 0 0 0 0 0 210 048

0 0 0 0 0 0 0

210 048 0 6 290 767

0 0 0

0 0 0 0 0 0 210 048 0 210 048 0 6 290 767

0

0

0

0 0 0 0 0 1 999 421 23 988 0 0 0 0

0

1 999 421 23 988 0 0 0 0

23 988

0

23 988 0 0

23 988 0 2 023 409

0 0

197 350 53 285 94 916

151 623 1 502 247 1 999 421

0

0 0 0 0 0 0 23 988 23 988 0 2 023 409

0 0

23 988 0 2 023 409

0

0

0

22. oldal

381 636 103 043 324 155 0 0 0 942 157 1 441 365 2 888 363 0 6 080 719


Állami fenntartású intézmények 2013. évi eredeti önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend Költségvetési szerv

Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.

Czabán Általános Iskola

Szakágazat száma

852020

852010



Változás +, -



Változás +, -


1

2

3

4

5

6

7

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. Működési kiadások, Intézményi halmozódása 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22. Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

3 150 850

40 614

0,00

0 3 150 850 0 0 40 614 0 0 0 0 0 0

0 0 0 18 807 5 078 25 594 0 0 0 0 0 0

18 807 5 078 25 594

0 0

44 614

0

44 614 0 0 0 0 0

49 479 0 0 0 0 0

0

49 479 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 49 479

0

44 614

0 0 0 0 0 0 0 0 44 614

0

0 0 0 0 0 0 0 0 49 479

0

0 0 14 200 0 0 0 0 0 30 414 0 44 614

0

3 140 848 2 164 0 0 0 0 13 668 29 659 0 49 479

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Működési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása

14 200

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49)

44 614

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0,00

30 414

13 668 29 659 49 479

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 49 479

0 0

0 0 49 479

0

0

0

0

0

44 614

0

0 0 44 614

0

0

0

23. oldal

3 140 848 2 164

0 0 0 0 0 0 0




Hartyán Általános Iskola

Károly Róbert Általános Iskola

Szakágazat száma

852010

852010



Változás +, -



Változás +, -


1

8

9

10

11

12

13


37 172 10 037 57 624

0 0 104 833

0

0,00

0 0 0 37 172 10 037 57 624 0 0 0 0 0 0

0 0 0 23 944 6 219 48 724 0 0 0 0 0 0

0 0 78 887

0

0 0 0 0 0 0 0 0 104 833

17 665 4 770 1 945

0

17 176 4 637 12 923 0 0 0 0 13 566 56 531 0 104 833 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 78 887

0 0

0 0 78 887

0

0

0

0 0

0

0 0 104 833

0

17 176 4 637 12 923

13 566 56 531

0 0

0 0 104 833

0 0

0 0 104 833

0

0

0

24. oldal

23 944 6 219 48 724

104 833 0 0 0 0 0

0 0 0 0

104 833

0,00

0

78 887 0 0 0 0 0

0

0

0 0 78 887

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 78 887

0

17 665 4 770 1 945 0 0 0 0 9 996 44 511 0 78 887

0 0 0 0

9 996 44 511 78 887

0 0 0 0 0 0 0




Kolozsvár utcai Általános Iskola

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola

Szakágazat száma

852010

852010



Változás +, -



Változás +, -


1

14

15

16

17

18

19


26 854 7 251 88 453

0 0 122 558

0,00

0,00

0 0 0 26 854 7 251 88 453 0 0 0 0 0 0

0 0 0 26 790 7 233 31 863 0 0 0 0 0 0

26 790 7 233 31 863

0 0

0

122 558 0 0 0 0 0

65 886 0 0

0

65 886 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 122 558

0

0 0 65 886

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 122 558

0

0 0 0 0 0 0 0 0 65 886

16 293 4 399 4 242

0

14 955 4 038 5 911 0 0 0 0 8 160 89 494 0 122 558

0

16 293 4 399 4 242 0 0 0 0 11 220 29 732 0 65 886

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 886

0 0

0 0 65 886

0

0

0

0 0 0 0

14 955 4 038 5 911

8 160 89 494 122 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 558

0 0

0 0 122 558

0

0

0

25. oldal

11 220 29 732 65 886

0 0 0 0 0 0 0




Pestújhelyi Általános Iskola

Neptun Általános Iskola

Szakágazat száma

852010

852010



Változás +, -



Változás +, -


1

20

21

22

23

24

25


15 320 4 136 20 233

0 0 39 689

0,00

0,00

0 0 0 15 320 4 136 20 233 0 0 0 0 0 0

0 0 0 18 005 4 676 67 530 0 0 0 0 0 0

18 005 4 676 67 530

0 0

0

39 689 0 0 0 0 0

90 211

0

90 211 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0 39 689

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 39 689

90 211

0

0 0 90 211

0

7 038 1 900 1 546 0 0 0 0 6 426 22 779 0 39 689

0

7 277 1 965 1 343 0 0 0 0 15 504 64 122 0 90 211

0 0 0 0

7 038 1 900 1 546

6 426 22 779 39 689 0 0 0 0 0 0 0

15 504 64 122 90 211

0 0 0 0 0 0 0

0 0 39 689

0

0

26. oldal

7 277 1 965 1 343

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 39 689

90 211

0

0 0 90 211

0

0

0

0

0




Szent Korona Általános Iskola

Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola

Szakágazat száma

852010

853100



Változás +, -



Változás +, -


1

26

27

28

29

30

31


26 568 7 173 35 644

0 0 69 385

0

0 0 0 0

0,00

0,00

0 0 0 26 568 7 173 35 644 0 0 0 0 0 0

0 0 0 11 981 3 235 55 714 0 0 0 0 0 0

70 930

0

0

0

69 385

0

0 0 0 0 0 0 0 0 69 385

0

15 797 4 265 991 0 0 0 0 11 730 36 602 0 69 385

11 730 36 602 69 385 0 0 0 0 0 0

0

70 930 0 0 0 0 0

0

0

0 0 70 930

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 70 930

0

7 988 2 157 7 694 0 0 0 0 5 712 47 379 0 70 930

0 0 0 0

7 988 2 157 7 694

5 712 47 379 70 930

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 930

0 0

0 0 70 930

0

0

0

0 0 69 385

0 0

0 0 69 385

0

0

0

27. oldal

0 0

69 385 0 0 0 0 0

0

15 797 4 265 991

11 981 3 235 55 714

0 0 0 0 0 0 0




Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola

Kerületi Nevelési Tanácsadó

Szakágazat száma

853200

856000



Változás +, -



Változás +, -


1

32

33

34

35

36

37


25 056 6 765 66 507

0 0 98 328

0,00

0,00

0 0 0 25 056 6 765 66 507 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10 298 0 0 0 0 0 0

10 298

0 0

0

98 328 0 0 0 0 0

10 298 0 0 0 0 0

0

10 298 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 328

0

0 0 0 0 0 0 0 0 98 328

10 298

0

0 0 0 0 0 0 0 0 10 298

0

10 139 2 738 10 529 0 0 0 0 12 444 62 478 0 98 328

10 298

0

0 0 948 0 0 0 0 0 9 350 0 10 298

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 298

0 0

0 0 10 298

0

0

0

0 0 0 0

10 139 2 738 10 529

12 444 62 478 98 328 0

0 0 98 328

0 0

0 0 98 328

0

0

0

28. oldal

948

9 350

0 0 0 0 0 0 0




László Gyula Gimnázium és Általános Iskola

Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola

Szakágazat száma

853100

853200



Változás +, -



Változás +, -


1

38

39

40

41

42

43


42 658 11 518 65 858

0 0 120 034

0

0,00

0 0 0 42 658 11 518 65 858 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 427 1 920 59 962 0 0 0 0 0 0

0 0 69 309

0

0 0 0 0 0 0 0 0 120 034

0

26 678 7 203 10 507 0 0 0 0 14 790 60 856 0 120 034

0

0

0 0 120 034

0

26 678 7 203 10 507

14 790 60 856

0 0

0

69 309 0 0 0 0 0

0

0

0 0 69 309

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 69 309

0

2 096 565 290 0 0 0 0 9 690 56 668 0 69 309

0 0 0 0

2 096 565 290

9 690 56 668 69 309

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 309

0 0

0 0 69 309

0

0

0

0 0 120 034

0 0

0 0 120 034

0

0

0

29. oldal

7 427 1 920 59 962

120 034 0 0 0 0 0

0 0 0 0

120 034

0,00

0 0 0 0 0 0 0




Állami fenntartású Intézmények

Szakágazat száma

összesen



Változás +, -


1

44

45

46


30. oldal

0,00

0,00

0,00

0 3 150 850 280 582 75 241 674 618 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 034 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 034 441

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 150 850 280 582 75 241 674 618 0 0 0 0 0 0 0 1 034 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 034 441

146 242 39 485 75 233 0 0 0 0 132 906 640 575 0 1 034 441

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 034 441

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 034 441

0

0

0

0

146 242 39 485 75 233 0 0 0 0 132 906 640 575 0 1 034 441


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt) 1

2

Feladat/Bev. és Kiad.

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Alaptevékenység szakfeladatszáma

8411241

8411245


Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 51. Bevételek összesen (38+48+49)


Változás +, -

1.

2.

3.

4.

Változás +, -


5.

6.

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 319 3 593 37 528 45 851

135 319 3 593 37 528 45 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 291

0 0 0 0 0 0 2 349 0 0 0 0 0 0 2 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 349

222 291

0

0

0

0

0

222 291

0

6 915 1 605

2 349

2 349

0

0

0

0

0

2 349

0

8 520

0

6 915 1 605 0 0 0 0 0 0 0 0 8 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 520

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

213 771

0

213 771

2 349

0

2 349

0 0 0 0 0 0 8 520

0

0

0

Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

2013.évi ktv 2013.évi ktv eredeti eredeti

31. oldal

0 0

0

0

0



5


Önkormányzatok igazgatása

Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése


8411261

8411331


Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 51. Bevételek összesen (38+48+49) Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény


Változás +, -

10.

11.

2013.évi ktv 2013.évi ktv eredeti eredeti 12.

122,00

122,00

0,00

0,00

370 462 188 179 157 640 389 935

370 462 188 179 157 640 389 935 0 0 0 0

1 106 216 55 869

0

55 869 61 066

0

116 935

0

1 223 151

0

1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

0

0 0 0

0

0 0 0 0 1 106 216 55 869 0 0 0 0 0 55 869 61 066 0 0 116 935 0 1 223 151

19.

Változás +, -


20.

21.

15,00

15,00 0,00

45 700 11 716 15 502 15 996

45 700 11 716 15 502 15 996 0 0 0 0

88 914 0

0

0

0

0

0

88 914

0

0 0 0 0 88 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 914

1 000

0

1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 354

0

108 354

0

0

0

1 113 797

0

1 113 797

88 914

0

88 914

32. oldal

0 0 0 0

0

0

0



7


Polgári védelem

Igazgatási apparátus feladatai


8425311

összesen



Változás +, -

22.

23.


25.

Változás +, 26.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

177,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

551 481 203 488 210 670 451 809 0 0 2 349 0 0 0 0 0 0 1 419 797 55 869 0 0 0 0 0 55 869 61 066 0 0 116 935

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 536 732

0

7 915 1 605 0 0 0 0 0 0 0 0 9 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

27

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban

27

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 520

0

0

0

0

108 354

0

27

0

27

1 418 858

0

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 51. Bevételek összesen (38+48+49) Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

33. oldal

0 0 0 0

0

0

0



Feladat/Bev. és Kiad.Igazgatási apparátus feladatai Alaptevékenység szakfeladatszáma



Aktív korúak ellátása

Időskorúak járadéka

8821111

8821121

összesen 2013.évi ktv 2013.évi ktv eredeti eredeti 27.

9

28.

Változás +, -


29.

30.

31.

177,00

0,00

0,00

0,00

551 481 203 488 210 670 451 809 0 0 2 349 0 0 0 0 0 0 1 419 797 55 869 0 0 0 0 0 55 869 61 066 0 0 116 935 0 1 536 732

0 0 0 3 600 0 252 475 0 0 0 0 0 0 0 256 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 075

7 915 1 605 0 0 0 0 0 0 0 0 9 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 600 252 475

256 075

0

0

0

0

0

256 075

0

Változás +, 32.

6 387

393

0

0

0

0

0

393

0

0 0 0

0

0

0

9 520

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

108 354

256 075

0

256 075

393

0

1 418 858

0

0

0

0

0

34. oldal

0 0 0

0

0

0




Időskorúak járadéka

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Ápolási díj alanyi jogon


8821121

8821131

8821151



34.

Változás +, -


35.

36.

37.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 6 0 387 0 0 0 0 0 0 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393

0 0 0 300 0 50 400 0 0 0 0 0 0 0 50 700 0 0 0 0 0

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 51. Bevételek összesen (38+48+49) Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

35. oldal

300 50 400

50 700

0

0

0

0

0

50 700

0

0 0 0 0 0 0 50 700

360 8 801

9 161

0

0 9 161

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

393

50 700

0

50 700

9 161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



12


Ápolási díj alanyi jogon

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás


8821151

8821171


Változás +, -


38.

39.

40.

Kiegészítő gyermekv támogatás 8821181

Változás +, -


41.

42.

43.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 360 0 8 801 0 0 0 0 0 0 0 9 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 161

0 0 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 0


0

0 0

1 300

1 300

0

0

0

0

0

1 300

0

50 978

1 028

0

0 1 028

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Központi támogatás

0

9 161

1 300

0

1 300

50

Önkormányzati támogatási igény

0

0

0

0

0

978

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

0

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

36. oldal

0

0

0

0

0

0 0



15


Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Közgyógyellátá


8821181

8821186

8822021


Változás +, -



Változás +, -

44.

45.

46.

47.


49.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 50 0 978 0 0 0 0 0 0 0 1 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 028

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

40 000

0

0 40 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

978

0

0 0 0 0 978 0 0 0 0 0 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 978


0

50

0

0

0

0


0

978

-978

0

-978

40 000


0


0

37. oldal

978

978

0

0

0

0

0 0



22


Közgyógyellátás

Szociális feladatok


8822021

összesen


Változás +, -


50.

51.

52.

Önkormányzati joga 8411121

Változás +, -


53.

54.

55.


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000

0 0 0 5 616 0 353 041

0 0 0 0 0 0

61 925

0 0 0 0 0 0 0 358 657

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 358 657

0 0 0 0 0

0 0 0 5 616 0 353 041 0 0 0 0 0 0 0 358 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 657

0 0 0 0 978 0 0 0 0 0 978

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 978

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 978 0 0 0 0 0 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 978



0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

317 679

0

317 679


0

40 000

40 000

0

40 000


0


0

38. oldal

16 720 12 794 0 0 0 0 0 0 0 0 91 439

0

0 91 439

0

0 0 0



22

23


Önkormányzati jogalkotás



8411121

8411125


Változás +, -



Változás +, -

56.

57.

58.

59.

Önkormányzatok elsz költségvetési szerv 8419019


61.


0,00

0,00


0,00

0,00

61 925 0 16 720 12 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 439

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0


0

0


0


0

39. oldal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

-19 617

0

0

12 308

12 308

7 309 7 309 19 617




Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel



8419019

8419079


Változás +, -


62.

63.

64.

Változás +, -


65.

66.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0 0


0


0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 12 308 0 0 1 847 087 12 308 1 847 087 0 0 0 0 0 0 7 309 0 109 626 7 309 109 626 0 19 617 1 956 713

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 847 087 0 1 847 087 0 0 0 0 0 0 0 109 626 0 109 626 0 0 1 956 713


0

0

0

0

0


0

-19 617

-1 956 713

0

-1 956 713

40. oldal




Polgármesteri Hivatal összesen


összesen (10+12)



41. oldal


Változás +, -


67.

68.

69.

177,00

0,00

177,00

0,00

0,00

0,00

613 406 203 488 227 390 470 219 0 353 041 2 349 0 0 0 0 0 0 1 869 893 55 869 0 0 0 0 0 55 869 61 066 0 0 116 935 0 1 986 828

0 613 406 0 203 488 0 227 390 0 470 219 0 0 0 353 041 0 2 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 869 893 0 55 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 869 0 61 066 0 0 0 0 0 116 935 0 0 0 1 986 828

7 915 1 605 0 0 978 0 0 12 308 0 1 847 087 1 869 893 0 0 0 0 0 0 7 309 109 626 116 935 0 1 986 828 426 033 -517 472

0 7 915 0 1 605 0 0 0 0 0 978 0 0 0 0 0 12 308 0 0 0 1 847 087 0 1 869 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 309 0 109 626 0 116 935 0 0 0 1 986 828 426 033 0 -517 472 0


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013.évi eredeti ktv.előirányzata (eFt) 1

4


Személyszállítás

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás


4939091

6399901



Változás +, -

1.

2.


10.

Változás +, -


11.

12.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 43 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 194

0 0 0 101 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 000


43 194

43 194

0

0

0

0

0

43 194

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 43 194

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 51. Bevételek összesen (38+48+49) Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

43 194

42. oldal

101 000

101 000 0

0

0

0

0

0

101 000

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 000

0

0 101 000



6


M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

Könyvvizsgálói tevékenység


6399905

6920001



Változás +, -

13.

14.


16.

Változás +, -


17.

18.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 29 100 0 0 0 0 0 0 29 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 100

0 0 0 9 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 906


29 100

29 100

0

0

0

0

0

29 100

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 29 100


29 100

43. oldal

9 906

9 906

0

0

0

0

0

9 906

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 906

0

0 9 906



12



Nemzeti ünnepek programjai


8411121

8411911



Változás +, -

34.

35.


43.

Változás +, -


44.

45.


4,00

4,00

0,00


0,00

0,00

0,00

27 077 43 369 21 620 101 717

27 077 43 369 21 620 101 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 783 80 0 0 0 0 0 80

0 0 0 1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 51. Bevételek összesen (38+48+49) Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

0 0 0 0 193 783 80

80

0

0

80

0

193 863

0

80 000

0 0 80 0 193 863

80 000

0

0

0

80 000

0

80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000

0

0 113 863

113 863

44. oldal

1 905

1 905

0

0

0

0

0

1 905

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 905

0

0 1 905



13


Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények


8411921

8411925



Változás +, -

46.

47.


49.

Változás +, -


50.

51.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 1 000 941 74 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 956

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 000 941 74 015

75 956

0

0

0

0

0

75 956

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

15 000 60 956


15 000 60 956

45. oldal

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

-100

0

0 -100

100



15


Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai

Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység


8421551

8423601



Változás +, -

52.

53.


58.

Változás +, -


59.

60.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 500 135 0 0 0 0 0

0 0 0 2 540 0 0 0 0


500 135

635

0

0

0

0

0

635

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 635


0 0 0 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635

635

46. oldal

2 540

2 540

0

0

0

0

0

2 540

0

0 0 0 0 2 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 540

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 540

0

0 2 540



16


Bűnmegelőzés

Civil szervezetek működési támogatása


8424286

8903015



Változás +, -

61.

62.


67.

Változás +, -


68.

69.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 30 000 0

0 0 0 0 0 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 000


30 000

30 000

0

0

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 30 000


0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000

30 000

47. oldal

21 000

21 000

0

0

0

0

0

21 000

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 000 6 000

0

15 000 6 000



18


Civil szervezetek működési támogatása

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása


8903016

8903025



Változás +, -

70.

71.


73.

Változás +, -


74.

75.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 3 200 0 0 0 0 0 0 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 200

0 0 0 0 0 0 1 728 0 0 0 0 0 0 1 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 728


3 200

3 200

0

0

0

0

0

3 200

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 3 200


3 200

48. oldal

1 728

1 728

0

0

0

0

0

1 728

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 728

0

0 1 728



20


Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása


8905065



Változás +, -

79.

80.

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység összesen (1+…+19)


82.

Változás +, -


83.

84.


0,00

4

0

4,00


0,00

0

0

0,00

0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

27 077 44 869 22 696 334 277 0 0 85 128 0 0 0 0 0 0 514 047 80 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80 0 514 127

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 077 44 869 22 696 334 277 0 0 85 128 0 0 0 0 0 0 514 047 80 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80 0 514 127

80 000 0 0 0 100 0 0 0 0 0 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 000 0 0 0 100 0 0 0 0 0 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 100

30 000 404 027

0 0

30 000 404 027


100

100

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100

0

0 100


49. oldal


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt) 1

2


Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

Szenvedélybetegek átmeneti ellátása


8720071

8720081



Változás +, -



Változás +, -


1.

2.

3.

4.

5.

6.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232

0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban

2 232

2 232

0

0

0

0

0

2 232

0

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

0

0

0

0

2 232

0

0

0

0

0

2 232

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 232

2 232 50. oldal

0

2 232

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 232

0

2 232



4


Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

Gyermekek átmeneti szállása


8790176

8790181



Változás +, -



Változás +, -


7.

8.

9.

10.

11.

12.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

0 0 0 16 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 214


1 000

1 000

0

0

0

0

0

1 000

0


0

0

0

0

0

0


1 000 51. oldal

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 214

16 214

0

0

0

0

0

16 214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

16 214

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

16 214



9


Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás


8790335

8821141



Változás +, -



Változás +, -


13.

14.

15.

25.

26.

27.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000

0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000


15 000

15 000

0

0

0

0

0

15 000

0


0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000

15 000 52. oldal

0

15 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000

0

5 000



17


Ápolási díj méltányossági alapon

Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás


8821161

8821211



Változás +, -



Változás +, -


31.

32.

33.

49.

50.

51.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 2 200 0 70 800 0 0 0 0 0 0 0 73 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 000

0 0 0 0 0 7 230 0 0 0 0 0 0 0 7 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 230


2 200 70 800

73 000

0

0

0

0

0

73 000

0


0

0

0

0

0

0

7 230

0

0

0

0

0

7 230

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 230

73 000 53. oldal

0

73 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 230

0

7 230



19


Átmeneti segély

Temetési segély


8821221

8821231



Változás +, -



Változás +, -


52.

53.

54.

55.

56.

57.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 1 400 0 47 030 0 0 0 0 0 0 0 48 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 430

0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000


1 400 47 030

48 430

0

0

0

0

0

48 430

0


0

0

0

0

0

0

40 000 8 430 54. oldal

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 000

12 000

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

40 000

1 813

8 430

10 187

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 813

0

10 187



22


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások


8821241

8821291



Változás +, -



Változás +, -


58.

59.

60.

64.

65.

66.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 1 765 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 51 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 765

0 0 0 0 0 16 925 0 0 0 0 0 0 0 16 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 925


1 765 50 000

51 765

0

0

0

0

0

51 765

0


0

0

0

0

0

0

50 000 1 765 55. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 925

16 925

0

0

0

0

0

16 925

0

0

0

0

0

0

0

50 000 0

1 765

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 925

0

16 925



25


Adósságkezelési szolgáltatás

Köztemetés


8822011

8822031



Változás +, -



Változás +, -


67.

68.

69.

73.

74.

75.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 0 0 26 000 0 0 0 0 0 0 0 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 000

0 0 0 0 0 6 048 0 0 0 0 0 0 0 6 048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 048


26 000

26 000

0

0

0

0

0

26 000

0


0

0

0

0

0

0

26 000 0 56. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 048

6 048

0

0

0

0

0

6 048

0

0

0

0

0

0

0

26 000 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 048

0

6 048



27


Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Szenvedélybetegek nappali ellátása


8899111

8899121



Változás +, -



Változás +, -


76.

77.

78.

79.

80.

81.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 2 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 286

0 0 0 2 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 304


2 286

2 286

0

0

0

0

0

2 286

0


0

0

0

0

0

0

2 304

0

0

0

0

0

2 304

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 304

2 286 57. oldal

0

2 286

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 304

0

2 304



35


Közösségi szolgáltatások

Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás


8899261

8899421



Változás +, -



Változás +, -


82.

83.

84.

103.

104.

105.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 5 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 200

0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 121 609 0 0 121 609 0 0 0 121 609 0 124 109


5 200

5 200

0

0

0

0

0

5 200

0


0

0

0

0

0

0

2 500

0

121 609

121 609

0

121 609

0

124 109

0

0

0

70 000

70 000

0

70 000

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 500

5 200 58. oldal

0

5 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 70 000 0 70 000 0

54 109

0

54 109



40


Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

Egyéb speciális ellátások (tejakció)


8899425

8899691



Változás +, -



Változás +, -


103.

104.

105.

109.

110.

111.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000

0 0 0 2 127 0 8 084 5 000 0 0 0 0 0 0 15 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 211


0

0

2 000

2 000

0

2 000

0

2 000

0


0

0

0

0

0

0

8 084 5 000

15 211

0

0

0

0

0

15 211

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 127

2 000 59. oldal

0

2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 211

0

15 211



47


Egyéb speciális ellátások (tejakció)

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás


8899696

8904415



Változás +, -



Változás +, -


109.

110.

111.

124.

125.

126.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000


0

0

0

0

0

0

0

0


37 144

37 144

0

0

0

37 144

0

15 000

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 37 144 0 0 0 0 0 37 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 144

15 000

-37 144 60. oldal

0

-37 144

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 000

0

15 000



51


Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Szociális feladatok


8904421

összesen



Változás +, -



Változás +, -


130.

131.

132.

136.

137.

138.


0,00

0,00

0,00

0,00


150,00

150,00

150,00

0,00

150,00

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

15 302

15 302 0 2 528 48 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 090

15 302 0 2 528 88 720 0 249 117 36 000 0 0 0 0 0 0 391 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 000 0 121 609 0 0 123 609 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 123 609 0 515 276

0 0 0 0 0

15 302 0 2 528 88 720 0 249 117 36 000 0 0 0 0 0 0 391 667 0 2 000 0 121 609 0 0 123 609 0 0 0 123 609 0 515 276

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 37 144 0 0 0 0 0 37 144

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 70 000 0 107 144

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 37 144 0 0 0 0 0 37 144 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 70 000 0 107 144

0

117 813

0

117 813

66 090

290 319

0

290 319

2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

2 528 48 260

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban

66 090

0

0

0

0

0

66 090

0


0

0

0

0

0

0


66 090 61. oldal

0


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

1

2


Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk



8902161

8902165



Változás +, -

1.

2.


Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban

405 109

1 897

2 411

0

0

0

0

0

2 411

0


0

0

0

0

0

0

2 411

0

62. oldal

4.

Változás +, -


5.

6.

0,00 0,00

0,00 0,00

0 405 109 0 0 1 897 0 0 0 0 0 0 0 2 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 411

0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 000

6 000

0

0

0

0

0

6 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 411

6 000

0

0 6 000



2

3



Közművelődési tevékenységek és támogatásuk


8902166

9105011



Változás +, -

4.

5.



500

500

0

0

0

0

0

500

0


0

0

0

0

0

0

500

0

63. oldal

7.

Változás +, -


8.

9.

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

0 888 231 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 246

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

888 231 127

1 246

0

0

0

0

0

1 246

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 500

1 246

0

0 1 246



5

7


Közművelődési intézmények támogatása

Versenysport


9105026

9312015



Változás +, -

13.

14.



500

500

0

0

0

0

0

500

0


0

0

0

0

0

0

500

0

64. oldal

19.

Változás +, -


20.

21.

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

0 0 0 0 0 0 17 200 0 0 0 0 0 0 17 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 200

17 200

0

0

0

0

0

17 200

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 500

17 200

0

0 17 200



10

11


Sportiskolák támogatása

Diáksport


9312025

9312041



Változás +, -

28.

29.



19 433

19 433

0

0

0

0

0

19 433

0


0

0

0

0

0

0

10 000 9 433

0

65. oldal

31.

Változás +, -


32.

33.

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 19 433 0 0 0 0 0 0 19 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 433

0 1 229 661 5 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 918

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 229 661 5 028

6 918

0

0

0

0

0

6 918

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 9 433

5 000 1 918

0

5 000 1 918



12

13


Diáksport

Szabadidősport


9312045

9313011



Változás +, -

34.

35.



7 000

7 000

0

0

0

0

0

7 000

0


0

0

0

0

0

0

5 000 2 000

0

66. oldal

37.

Változás +, -


38.

39.

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000

0 200 493 38 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 542

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 493 38 849

39 542

0

0

0

0

0

39 542

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 2 000

39 542

0

0 39 542



14

15


Szabadidősport

Oktatás, kultúra, sport, ifjúság


9313015

összesen



Változás +, -

40.

41.



5 000

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0


0

0

43.

Változás +, -


44.

45.

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000

0 2 722 1 494 44 004 0 1 897 55 633 0 0 0 0 0 0 105 750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 105 750

0 0 0 0 0

0 2 722 1 494 44 004 0 1 897 55 633 0 0 0 0 0 0 105 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0 5 000

20 000 85 750

0 0

20 000 85 750

67. oldal


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt) 1

2


Települési hulladék begyűjtése, szállítása

Lakó- és nem lakóépület építése


3811031

4120001



Változás +, -

1.

2.


4.

Változás +, -


5.

6.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 76 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 094 0 0 0 0 0 59 094 704 0 0 59 798 0 59 798

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban

76 200

76 200

0

0

0

0

0

76 200

0


0

0

0

0

0

0


30 000


46 200 68. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 59 094

0

59 094 704

0

59 798

0

59 798

0

0

0

0

0

0

0

30 000 0

46 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 798

0

59 798



4


Utak építése

Utak építése


4211001

4211006



Változás +, -

7.

8.


10.

Változás +, -


11.

12.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 2 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 740 252 072 0 0 0 0 0 252 072 95 250 0 0 347 322 0 350 062

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2 740

2 740 252 072

0

252 072 95 250

0

347 322

0

350 062

0


0

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

0

20 000

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

350 062 69. oldal

0

350 062

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 0

-20 000

0

-20 000



6


Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása


4221001

5220011



Változás +, -

13.

14.


16.

Változás +, -


17.

18.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 685 0 0 0 0 0 14 685 0 0 0 14 685 0 14 685

0 0 0 89 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 535


0 14 685

0

14 685

0

14 685

0

14 685

0


0

0

0

0

0

0

89 535

0

0

0

0

0

89 535

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 535

14 685 70. oldal

0

14 685

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 535

0

89 535



8


Zöldterület-kezelés

Közvilágítás


8130001

8414021



Változás +, -

19.

20.


22.

Változás +, -


23.

24.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 179 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 705 87 299 0 0 0 0 0 87 299 0 0 0 87 299 0 267 004

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 080 0 0 0 0 0 5 080 0 0 0 5 080 0 5 080

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 51. Bevételek összesen (38+48+49) Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

179 705

179 705 87 299

0

87 299

0

87 299 0 267 004

0 0 0

825

825

0

0

0

825

0

30 000 236 179 71. oldal

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825

0 5 080

0

5 080

0

5 080

0

5 080

0

0

0

0

0

0

0

30 000 0

236 179

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 080

0

5 080



10


Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások



8414031-….

8414035-….



Változás +, -

25.

26.


28.

Változás +, -


29.

30.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 6 842 1 908 576 807 0 0 400 0 0 0 0 0 0 585 957 632 351 20 643 0 6 000 0 0 658 994 1 760 576 0 0 2 419 570 0 3 005 527

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0 0 350 0 350

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 51. Bevételek összesen (38+48+49)

6 842 1 908 576 807

400

585 957 632 351 20 643

0

6 000

658 994 1 760 576

0

2 419 570

0

3 005 527

0

5 485

25

5 510

0

6 000

6 000

0

11 510

0

0

350

350

0

350

0

350

0

0

0

3 000

3 000

0

3 000

0

0


5 485 0 0 0 0 25 0 0 0 0 5 510 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 6 000 0 11 510

0

2 994 017 72. oldal

0

2 994 017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 0

-2 650

0

-2 650



13



Városgazdálkodás


8414036-….

összesen



Változás +, -



Változás +, -


31.

32.

33.

37.

38.

39.


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 500

0 6 842 1 908 924 987 0 0 11 900 0 0 0 0 0 0 945 637

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 050 581 20 993 0 6 000 0 0 1 077 574 1 856 530

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 934 104 0 3 879 741

0 0 0 0 0

0 6 842 1 908 924 987 0 0 11 900 0 0 0 0 0 0 945 637 1 050 581 20 993 0 6 000 0 0 1 077 574 1 856 530 0 0 2 934 104 0 3 879 741


11 500

11 500

0

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

0

11 500

0


0

176 460

176 460

1 357 829

1 357 829 1 534 289

0 0 0 0 176 460 0 0 0 0 0 0 176 460 0 0 0 1 357 829 0 0 0 0 0 0 1 357 829 0 0 1 534 289

6 310 0 0 0 176 460 25 0 0 0 0 182 795

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 380 829 6 000 0 0 0 0 1 386 829 0 1 569 624

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 310 0 0 0 176 460 25 0 0 0 0 182 795 0 0 0 1 380 829 6 000 0 0 0 0 1 386 829 0 1 569 624

0

60 000

0

60 000

-1 522 789

2 250 117

0

2 250 117


-1 522 789 73. oldal

0


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

1

2


Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele


8411541

8411545



Változás +, -

1.

2.



0 27 940

0

27 940

0

27 940

0

27 940

0


0

0

0

0

0

0


5.

6.

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 940 0 0 0 0 0 27 940 0 0 0 27 940 0 27 940

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 040 5 000 0 0 0 0 37 040 0 0 0 37 040 0 37 040

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 32 040 5 000

0

37 040

0

37 040

0

37 040

0

0

0

0

0

0

0

0


4.

Változás +, -

27 940

74. oldal

0

27 940

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 040

0

37 040



4

6


Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése


6800011-1011 (Palota Holding)




Változás +, -

10.

11.


Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 51. Bevételek összesen (38+48+49)

597 872

597 872

0

0 140 000

0 0

140 000 0 737 872

0 0 0

95 000

95 000

0

0

0

95 000

0


17.

18.

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 597 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597 872 0 0 0 0 0 0 0 140 000 0 0 140 000 0 737 872

0 0 0 0 0 0 33 621 0 0 0 0 0 0 33 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 621

95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 000

33 621

33 621

0

0

0

0 0 33 621

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


16.

Változás +, -

642 872

75. oldal

0

642 872

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 621

0

33 621



8

9


Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése



6800021-102



Változás +, -

22.

23.



174 128

174 128

0

0 50 000

0

50 000 0 224 128

0 0 0


0 0

0

0

0

0

0


26.

27.

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 174 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 128 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 50 000 0 224 128

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

30 000

30 000

0

0

0

30 000

0

0


25.

Változás +, -

224 128

76. oldal

0

224 128

30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0

-30 000

0

-30 000



10


Vagyongazdálkodás


összesen


Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 51. Bevételek összesen (38+48+49) Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény


Változás +, -


31.

32.

33.

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0 772 000 0 0 33 621 0 0 0 0 0 0 805 621

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 980 5 000 0 0 0 0 64 980 190 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 254 980 0 1 060 601

0 0 0 0 0

0 0 0 772 000 0 0 33 621 0 0 0 0 0 0 805 621 59 980 5 000 0 0 0 0 64 980 190 000 0 0 254 980 0 1 060 601

125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

935 601

935 601

77. oldal

125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 000


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata

2013. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt) 1

2


Önkormányzatok elszámolásai

Finanszírozási műveletek


8419019

8419069



Változás +, -



Változás +, -


1.

2.

3.

4.

5.

6.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 182 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 422 0 0 0 0 80 337 402 810 483 147 0 0 0 0 483 147 0 0 665 569

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 26. Kölcsön 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49) Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

0

0

0

0

0

0

0

0

7 899 725 2 134 923 2 529

139 983

10 177 160 60 000

2 845 409 2 905 409 13 082 569 -2 987 921 78. oldal

0 0 7 899 725 2 134 923 2 529 0 0 139 983 0 0 0 10 177 160 0 60 000 0 0 0 0 0 2 845 409 0 0 2 905 409 0 0 13 082 569 0

0 -2 987 921

182 422

182 422

0

80 337 402 810 483 147

0

483 147 0 0 665 569

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

665 569

0

0 665 569

0

0

0




4



Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok


8419079

8419089



Változás +, -

7.

8.


10.

Változás +, -


11.

12.


0,00

0,00


0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 441 365 4 735 450 6 176 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 674 319 674 0 0 6 496 489

0 0 0 0 0 0 0 0 6 853 534 120 0 0 0 540 973 0 0 0 0 0 0 0 0 1 185 911 0 0 1 185 911 0 0 1 726 884

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 26. Kölcsön 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49) Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

1 441 365 4 735 450 6 176 815

0

0

0

319 674 319 674 0 0 6 496 489

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 867 398 4 79. 629oldal 091

0 0

1 867 398 4 629 091

6 853 534 120

540 973

0

0

0

1 185 911

1 185 911 0 0 1 726 884

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 712 1 687 172

0

39 712 1 687 172





Önkormányzati szakfeladatok


összesen


Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 26. Kölcsön 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 34. Működési célú pénzmaradvány 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen (38+48+49) Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

80. oldal


Változás +, -


13.

14.

15.

4,00

0,00

4,00

150,00

0,00

150,00

42 379 54 433 28 626 2 346 410 0 251 014 222 282 0 6 853 534 120 0 1 441 365 4 735 450 9 662 932

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 110 641 27 993 0 127 609 80 337 402 810 1 749 390 2 046 530

0 0 0 0 0 0 0 0

1 185 911 0 319 674 5 301 505 0 0 14 964 437

0 0 0 0 0 0 0

42 379 54 433 28 626 2 346 410 0 251 014 222 282 0 6 853 534 120 0 1 441 365 4 735 450 9 662 932 1 110 641 27 993 0 127 609 80 337 402 810 1 749 390 2 046 530 1 185 911 0 319 674 5 301 505 0 0 14 964 437

211 310 0 7 899 725 2 134 923 216 233 25 0 139 983 0 10 602 199 0 60 000 0 1 380 829 76 000 0 0 2 845 409 0 4 362 238 0 14 964 437 2 134 923 7 959 725

211 310 0 0 0 0 7 899 725 0 2 134 923 216 233 0 25 0 0 0 139 983 0 0 0 0 0 0 10 602 199 0 0 60 000 0 0 0 1 380 829 0 76 000 0 0 0 0 0 0 2 845 409 0 0 0 4 362 238 0 0 0 14 964 437 0 0

2 134 923 7 959 725


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat


2013. évi eredeti ktv. előirányzata(eFt) 1

2


Intézmények támogatása (korrekció )



Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 10. Normatív-és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. Működési kiadások, Intézményi halmozódása 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Működési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás Működési bevételéek, Intézményi halmozódása 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 50. Bevételek összesen (38+48+49)


Változás +, -



Változás +, -


1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 477,51 150,00

0,00 0,00

1 477,51 150,00

0 0

2 992 819 584 722 963 077 636 460 170 367 4 719 625 0 604 055 224 631 0 6 853 534 120 1 441 365 4 735 450 0 17 613 544

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 324 903 27 993 0 127 609 80 337 402 810 1 963 652 2 159 251

0 0 0 0 0 0 0 0

1 185 911 0 319 674 0 5 628 488 23 242 032

0 0 0 0 0 0

2 992 819 584 722 963 077 636 460 170 367 4 719 625 0 604 055 224 631 0 6 853 534 120 1 441 365 4 735 450 0 17 613 544 1 324 903 27 993 0 127 609 80 337 402 810 1 963 652 2 159 251 1 185 911 0 319 674 0 5 628 488 23 242 032

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 441 365 -2 888 363 0 -4 329 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210 048 0 -210 048 -4 539 776

381 636 103 043 543 380 1 605 7 899 725 2 134 923 217 211 25 152 291 942 157 1 441 365 4 735 450 0 18 552 811

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 60 000 0 1 380 829 76 000 0 0 2 852 718 319 674 0 4 689 221 23 242 032

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81. oldal

381 636 103 043 543 380 1 605 7 899 725 2 134 923 217 211 25 152 291 942 157 1 441 365 4 735 450 0 18 552 811 0 60 000 0 1 380 829 76 000 0 0 2 852 718 319 674 0 4 689 221 23 242 032

-1 441 365 -2 888 363 -4 329 728

0

0

0

-210 048 -210 048 -4 539 776

0 0

-1 441 365 -2 888 363 -4 329 728

0

-210 048 -210 048 -4 539 776

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 441 365 -2 888 363 0 -4 329 728 0 0 0 0 0 0 0 0 -210 048 0 -210 048 -4 539 776




4


Polgármesteri Hivatal támogatása

Korrekció összesen


(korrekció )

Támogatásokból származó duplázódás miatt



Változás +, -



Változás +, -


7.

8.

9.

10.

11.

12.


-1 847 087 -1 847 087

0

0

0

-109 626 -109 626 -1 956 713

0 0

0

-109 626 -109 626 -1 956 713

82. oldal

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 847 087

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 441 365 -4 735 450 0 -6 176 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -319 674 0 -319 674 -6 496 489

-1 847 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109 626 -109 626 -1 956 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 847 087

-1 847 087 -1 847 087

0 0

0 0

-1 847 087 0 0 0 0 0 0 0 0 -109 626 -109 626 -1 956 713

0

0

-1 441 365 -4 735 450 0 -6 176 815

0 0 0 0

0

0

0 0 -319 674 0 -319 674 -6 496 489

0 0 0 0 0 0

0

0

-1 441 365 -4 735 450 0 -6 176 815

0 0 0 0

0

0

-319 674 0 -319 674 -6 496 489

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 441 365 -4 735 450 0 -6 176 815 0 0 0 0 0 0 0 0 -319 674 0 -319 674 -6 496 489





Önkormányzat


korrigált összesen ( 1+4 )



83. oldal


Változás +, -


13.

14.

15.

1 477,51 150,00

0,00 0,00

2 992 819 584 722 963 077 636 460 170 367 4 719 625 0 604 055 224 631 0 6 853 534 120 0 0 0 11 436 729

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 324 903 27 993 0 127 609 80 337 402 810 1 963 652 2 159 251

0 0 0 0 0 0 0 0

1 185 911 0 0 0 5 308 814 16 745 543

0 0 0 0 0 0

381 636 103 043 543 380 1 605 7 899 725 2 134 923 217 211 25 152 291 942 157 0 0 0 12 375 996

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 60 000 0 1 380 829 76 000 0 0 2 852 718 0 0 4 369 547 16 745 543

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 477,51 150,00 0 2 992 819 584 722 963 077 636 460 170 367 4 719 625 0 604 055 224 631 0 6 853 534 120 0 0 0 11 436 729 1 324 903 27 993 0 127 609 80 337 402 810 1 963 652 2 159 251 1 185 911 0 0 0 5 308 814 16 745 543 381 636 103 043 543 380 1 605 7 899 725 2 134 923 217 211 25 152 291 942 157 0 0 0 12 375 996 0 60 000 0 1 380 829 76 000 0 0 2 852 718 0 0 4 369 547 16 745 543

5..m.a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzata ezer forintban

2013.évi eredeti

Megnevezés

Változás +, -

2013.évi eredeti

Működési jellegű címzett tartalék Tisztasági hónap Környezetvédelmi alap Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete Sportszervezetek terembérleti kerete Vizsgadíjak intézmények részére Tanulmányi ösztöndíj-pályázat Közművelődési célú pályázat Közoktatási célú pályázat Középisk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása Likviditási tartalék

10 000 5 000 4 520 6 000 6 000

7 500 4 500 600 25 000 10 000 5 000 4 520 6 000 6 000

4 000 200 000

4 000 200 000

Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötödő felmentés, végkielégítés Intézményvezetői prémium, jutalom Vis maior keret Intézmények beiskolázási támogatása Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség) Intézmények szakhatósági kerete Intézmények hibaelhárítási kerete

37 288 12 000 5 000 7 000 3 000 8 000 18 000

37 288 12 000 5 000 7 000 3 000 8 000 18 000

Intézményi vagyonbiztosítási keret Iskolák fenntartási kiadásai Működési célú pályázati keret Óvodapedagógusok munkáját segítők kp.bértámogatása Egyházak közművelődési támogatása Egyházak működési célú támogatása Civil szervezetek pályázati kerete Polgármester célkerete Gyermek-táboroztatátás, sportesemények támogatása Intézmények nyári táborozása Napközis nyári tábori programok támogatása Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére Kárpátmedencei magyar közösségek tám. Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete Sportcélú pályázati keret

7 000 30 000 15 300 39 712 3 000 8 000 8 000 12 200 7 000 14 000 4 500 4 000 3 000 10 000 5 000

7 000 30 000 15 300 39 712 3 000 8 000 8 000 12 200 7 000 14 000 4 500 4 000 3 000 10 000 5 000

7 500 4 500 600 25 000

534 120

Működési tartalék összesen:

84

0

534 120

5..m.a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

2013.évi eredeti

Megnevezés

Változás +, -

2013.évi eredeti

Felhalmozási jellegű címzett tartalék Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése

10 000

10 000

Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP) Emléktáblák készítése, állítása Fejlesztési alap (tartalék) Intézményfejlesztési alap

20 000 1 000

1 091 650 58 261

20 000 1 000 1 091 650 58 261

5 000

5 000

Egyházak felhalm.célú támogatása Felhalmozási tartalék összesen: Cimzett tartalékok összesen:

85

1 185 911

0

1 185 911

1 720 031

0

1 720 031


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. eredeti előirányzat felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft) 2013. évi ktv. eredeti Teljes költség Feladat

I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai Egészségügyi Intézmény Rákos úti szakrendelő személyfelvonók cseréje Rákos úti lépcsőház felújítás Rákos úti kazánok melegvíz átkötése Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj.befejez. Rákos úti nőgyógyászat felújítása

Ifjúsági és Sportközpont

Források önk-i saját

Bruttó

45 940 27 940 2 000 1 000 10 000

Módosítás

közp. tám.

átv. pe.

0

0

Források 2010. évi kötvény

0

5 000

45 940 27 940 2 000 1 000 10 000

2011. évi kötvény

0

5 000

0 0 0 0 0

átv. pe.

0

0

közp. 2010. évi 2011. évi tám. kötvény kötvény

0

0

0

0

0 0 0 0 0

45 940 27 940 2 000 1 000 10 000

0 0 0 0 0

5 000

0

0

0

5 000

0

5 715

5 715

0

0

0

0

0

0

0

Konyha, étterem (Szántóföld u.) tető javítás Tanuszoda padlófűtés, Hmv, klórozó keringető, átemelő szükséges javítása

1 905

1 905

0

1 905

1 905

0

0

0

0

1 270

1 270

0

1 270

1 270

0

0

0

0

I. Intézményi összesen

51 655

5 715

0

0

45 940

0

0

0

0

0

0

0

51 655

5 715

0

0

45 940

0

Polgármesteri Hivatal saját felújításai

61 066 6 096 4 826

60 703 6 096 4 826

0

0

363

0

0 0 0

0

0

0

0

0

61 066 6 096 4 826

60 703 6 096 4 826

0 0 0

0 0 0

363 0 0

0 0 0

4 064 12 700 1 270 8 255 22 860 471 363 161

4 064 12 700 1 270 8 255 22 860 471

4 064 12 700 1 270 8 255 22 860 471 363 161

4 064 12 700 1 270 8 255 22 860 471 0 161

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 363 0

0 0 0 0 0 0 0 0

61 066

60 703

0

0

363

0

0

0

0

0

0

0

61 066

60 703

0

0

363

0

1 856 530

45 055

1 360 829

0

114 217

336 429

0

0

0

0

0

0

1 856 530

45 055

1 360 829

0

114 217

336 429

0 0 0 0 3 810 0 6 350 0 0 30 000 0 0

0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 134 694 119 986

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 350 0 0 0 0 12 700 0 0 0 0 88 853 6 314

0 85 900 12 700 15 240 0 0 0 50 000 30 000 0 10 000 0

Zsókavár II.ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-2f2011-0001 Zsókavár II.ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-20110001 Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001

0 0 0 0 0 0 0 0

363 161

6 350

10 000

0 0

6 350 88 900 12 700 15 240 3 810 12 700 6 350 50 000 30 000 30 000 233 547 126 300

85 900 12 700 15 240

3 810 12 700 6 350

0 0 0 0 0 0 0

50 000 30 000 30 000 134 694 119 986

88 853 6 314

0

0 0 0 0 0

0

3 000

0

0 0 0 0 0

2 540

6 350 88 900 12 700 15 240 3 810 12 700 6 350 50 000 30 000 30 000 233 547 126 300

0

45 940 27 940 2 000 1 000 10 000

2 540

Járda felújítás Járda felújítás pályzat Hartyán Óvoda kert felújítás Közpark felújítás Árendás köz középiskola alatti területen Játszóterek felújítása Sárfű u. sportpálya Kőrakás park parkoló Hősök u. rendelő rekonstrukció Óvodakert felújítása Bölcsődeudvarok felújítása KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11

0

2010. évi 2011. évi kötvény kötvény

0

Városgazdálkodási tevékenység

0

átv.pe.

2 540

II. Polgármesteri Hivatal összesen

0

Bruttó

közp. tám.

2 540

B.ép.II.em.zuhanyzó átalakítása irattárnak Fűtés korszerűsítés B és C.ép. központi klímau. kiépítése Bocskai u.1-3 és Bácska 14 szám alatt található épület részleges felújítási munka PM tetőfelújítási munka PM Bocskai u. 1-3 .épület "B" jelű szárnyának II. emeletén 13. db faszerkezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra csere PM

0

önk-i saját

Bernecebaráti szenyvízkezelő

ÜSZI felújítása (volt Okmányiroda)

0

önk-i saját

Források

5 715

B.ép.I.em.115-124.szobák felújítása

0

Összesen

Teljes költség

5 715

Nyilászárók cseréje II.ütem B.ép.I.em. Nyilászárók cseréje II.ütem A.ép.II.em.

0

2013. évi ktv. eredeti

7 528

6 399

1 129

0

7 528

0

6 399

0

0

1 129

596

506

90

0

596

0

506

0

0

90

69 723

17 681

52 042

0

69 723

0

17 681

0

0

52 042

86


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. eredeti előirányzat felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft) 2013. évi ktv. eredeti Teljes költség Feladat Bruttó

Módosítás


közp. tám.

átv. pe.


Források 2010. évi kötvény


Összesen

önk-i saját

átv. pe.

Teljes költség

közp. 2010. évi 2011. évi tám. kötvény kötvény


Bruttó

közp. tám.

átv.pe.


Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k2012-0002

1 010 663

1 010 663

0

1 010 663

0

1 010 663

0

0

0

Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k2012-0002 (RUP-15) Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B Budai II. stadion gépészeti világítás PM KEOP- energia audit PM KEOP- energia audit PM KEOP- energia audit PM

67 900 29 244 31 201 8 850 704 5 080 2 477 2 476

67 900

0 0 0 0 0 0 0 0

67 900 29 244 31 201 8 850 704 5 080 2 477 2 476

0 0 0 0 704 0 0 0

67 900 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 29 244 31 201 8 850 0 5 080 2 477 2 476

0

4 191

4 191

0

0

0

0

0

190 000 140 000 50 000

100 000 100 000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

90 000 40 000 50 000

KEOP-2012-5.5.0/B pály. pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM

29 244 31 201 8 850 704 5 080 2 477 2 476

4 191

4 191

190 000 140 000 50 000

100 000 100 000

III. XV. ker. Önkormányzat összesen

2 046 530

145 055

1 360 829

0

IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)

2 159 251

211 473

1 360 829

0

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) Lakás felújítási alap Nem lakás felújítási alap

0

0

0

90 000 40 000 50 000

0 0 0

0

114 217

426 429

0

0

0

0

0

0

2 046 530

145 055

1 360 829

0

114 217

426 429

160 520

426 429

0

0

0

0

0

0

2 159 251

211 473

1 360 829

0

160 520

426 429

87

0

0

0

0


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. eredeti előirányzat fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft) 2013. évi ktv. eredeti Teljes költség

Feladat Bruttó I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai Egészségügyi Intézmény Rákos úti RTG berend.cseréje Háziorvosi kliens program Informatikai rendszer és telekommunikáció Gázkazánok cseréje GMK Egészségügyi Pü.Csop. irodatechnikai berend.cseréje

Ifjúsági és Sportközpont Fűnyíró traktor adapterek Új telefonközpont létesítése 2 db személyi számítógép Szántóföld u. műfűves pálya út elkészítése térkő burkolattal Szántóföld u. körbehatároló kerités újjáépítése Műfüves pálya Műfüves pálya járulékos ktg-ei

Gazdasági Működtetési Központ 2 db gépjármű beszerzés Tervtár informatikai eszközei Informatikai eszközök, szoftverek (igazgatás) Informatikai eszközök, szoftverek (gondnokság) Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés

I. Intézményi összesen Polgármesteri Hivatal saját beruházásai Vagyoni értékű jogok (szoftvervás.) Számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógépes hálózat ÜSZI mobiliák (volt Okmányiroda) Levéltárfelvételhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Adobe Photoshop CS6 dobozos szoftver PM 15 db Zotac AD02 barebone PC és monitor PM 10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF -7525 multifunkciós készülék PM WIFI hálózat kiépítése PM

II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen Városgazdálkodási tevékenység

közp. tám.

átv. pe.

2010. 2011. évi évi kötvény kötvény

Összesen

önk-i saját

Teljes költség

közp. tám.

átv. pe.


Bruttó


közp. tám.

átv. pe.



0

0

0

64 133 45 000 4 500 10 000 4 133 500

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

64 133 45 000 4 500 10 000 4 133 500

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

64 133 45 000 4 500 10 000 4 133 500

70 272

2 540

0

0

67 732

0

0

0

0

0

0

0

70 272

2 540

0

0

67 732

0

16 510 1 905 635 6 604 1 270 35 728 7 620

0 1 905 635 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

16 510 0 0 6 604 1 270 35 728 7 620

0 0 0 0 0 0 0

23 988

23 988

0

0

0

0

3 556 838 8 065 5 588 5 941

3 556 838 8 065 5 588 5 941

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

16 510 1 905 635 6 604 1 270 35 728 7 620

16 510

0 0 0 0 0 0 0

1 905 635 6 604 1 270 35 728 7 620

23 988

23 988

3 556 838 8 065 5 588 5 941

3 556 838 8 065 5 588 5 941

158 393

26 528

0

0

67 732

64 133

0

0

0

0

0

0

158 393

26 528

0

0

67 732

64 133

55 869

55 869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 869

55 869

0

0

0

0

27 330 4 826 3 810 10 160 889 2 540 503 2 000

27 330 4 826 3 810 10 160 889 2 540 503 2 000

27 330 4 826 3 810 10 160 889 2 540 503 2 000

27 330 4 826 3 810 10 160 889 2 540 503 2 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 550 2 261

1 550 2 261

1 550 2 261

1 550 2 261

0 0

0 0

0 0

0 0

55 869

55 869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 869

55 869

0

0

0

0

1 110 641

271 019

20 000

0

124 822

694 800

0

0

0

0

0

0

1 110 641

271 019

20 000

0

124 822

694 800

16 000

0

16 000

0

0

0

0

16 000

0

34 950

0

0

0

34 950

0

0

18 840

18 840

0

0

0

0

0

110 000

0

0

0

0

110 000

0

6 350

6 350

0

0

0

0

0

26 200

0

0

0

0

26 200

Kontyfa u. 5. fejlesztés

34 950

Kommunikációs T. székhely kialak.

18 840

Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér építése

önk-i saját

Források

0

16 000

Járdaépítés

Források


64 133 45 000 4 500 10 000 4 133 500

Istvántelek telek vásárlás

Újpalotai piac rekonstrukció

Módosítás

26 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

34 950 18 840

110 000 6 350

0

110 000 6 350 26 200 88



Feladat Bruttó Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér tervezése

Módosítás


átv. pe.

közp. tám.


Források


Összesen

önk-i saját

átv. pe.

közp. tám.

Teljes költség 2010. évi 2011. évi kötvény kötvény

Bruttó


közp. tám.

átv. pe.



1 200

1 200

0

1 200

0

0

0

0

1 200

Korlátozott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)

30 010

30 010

0

30 010

0

0

0

0

30 010

Útépítés ( Acsa u.)

38 100

18 100

0

38 100

0

20 000

0

0

18 100

Útépítés ( Gergő u.)

58 000

58 000

0

58 000

0

0

0

0

58 000

Parkoló építés (Nyírpalota u.)

25 400

25 400

0

25 400

0

0

0

0

25 400

Közösségi parkolók létesítése

20 000

20 000

0

20 000

0

0

0

0

20 000

Út és parkoló építés

19 761

19 761

0

19 761

0

0

0

0

19 761

Kerékpár út építés

10 001

10 001

0

10 001

10 001

0

0

0

0

Közlekedési korrekciók

13 970

13 970

0

13 970

13 970

0

0

0

0

M3 zajvédő fal tevezés

7 620

7 620

0

7 620

7 620

0

0

0

0

0

22 860

0

0

0

3 652

19 208

Lakótelepi parkoló építése

20 000

22 860

3 652

19 208

Csapadék víz szikkasztás, elvezetés

7 620

7 620

0

7 620

7 620

0

0

0

0

Hiányzó közműszakaszok

5 715

5 715

0

5 715

5 715

0

0

0

0

0

63 500

0

0

0

0

63 500

Zöldfelület, faültetés

63 500

Faiskola

12 700

12 700

0

12 700

12 700

0

0

0

0

Miénk a tér program

7 620

7 620

0

7 620

7 620

0

0

0

0

Közvilágítás hálózat fejl.

5 080

5 080

0

5 080

5 080

0

0

0

0

Kutyafuttatók létesítése

2 540

0

2 540

0

0

0

2 540

0

0

40 005

0

0

0

0

40 005

0

25 400

0

0

0

25 400

0

Kis terek továbbfejlesztése

40 005

Zsókavár u. II. ütem pavilon

25 400

63 500

2 540 40 005 25 400

Rákospalota Emlékfasor

5 080

5 080

0

5 080

5 080

0

0

0

0

Nyírpalota 20-22. pavilon telepítés

6 350

6 350

0

6 350

6 350

0

0

0

0

Szilas patak hídépítés

1 270

1 270

0

1 270

1 270

0

0

0

0

Locsolóhálózat kiépítése

1 461

1 461

0

1 461

1 461

0

0

0

0

0

20 955

0

0

0

20 955

0

Rákospalotai nagytemplom előtti tér építése

20 955

Sződliget (vízesblokk, öltöző)

15 000

15 000

0

15 000

15 000

0

0

0

0

Ady E. u. (vízesblokk, öltöző, előcsarnok)

15 000

15 000

0

15 000

15 000

0

0

0

0

Károly R. Főzőkonyha

45 000

45 000

0

45 000

45 000

0

0

0

0

Széchenyi tér 4/b Ingatlan vásárlás

55 880

0

55 880

0

0

0

0

55 880

Tankerületi Központ (Czabán)

17 780

0

17 780

0

0

0

17 780

0

Zsókavár III. ütem pály. kívül

52 324

52 324

0

52 324

0

0

0

0

52 324

Vagyonértékű jogok (egyéb tervek)

50 000

50 000

0

50 000

0

0

0

0

50 000

Sztárai tér út és parkoló tervei

20 955

55 880 17 780

902

902

0

902

902

0

0

0

0

ÉPK háziorvosi rendelő áthelyezés és kiviteli tervek

17 386

17 386

0

17 386

17 386

0

0

0

0

Hősök úti rendelő átépítési tervei

10 160

10 160

0

10 160

10 160

0

0

0

0

ÉPK kápolna tervei

2 540

2 540

0

2 540

2 540

0

0

0

0

ÉPK Nővérszálló tervei

6 350

6 350

0

6 350

6 350

0

0

0

0

851

851

0

851

851

0

0

0

0

2 540

2 540

0

2 540

2 540

0

0

0

0

Budai II Sportkp irodaépület terve Czabán Isk. fejlesztése

89



Feladat


Bruttó

Módosítás

közp. tám.

átv. pe.


Források


Összesen

önk-i saját

Teljes költség

közp. tám.

átv. pe.



Bruttó

közp. tám.

átv. pe.



Száraznád Klubház tervei

2 540

2 540

0

2 540

2 540

0

0

0

0

Istvántelek csomópont

3 810

3 810

0

3 810

3 810

0

0

0

0

Családok Átmeneti Otthona (Szoc.Rehab.Alap.) tervei

2 540

2 540

0

2 540

2 540

0

0

0

0

Újpalotai Piac rekonstrukció (Konyfa 2-8 fogadószínt) tervei

1 905

1 905

0

1 905

1 905

0

0

0

0

Újpalotai Piac rekonstrukció (Piacon pavilon, árúasztal) tervei

2 540

2 540

0

2 540

2 540

0

0

0

0

Autóbusz vásárlás

25 000

25 000

0

25 000

0

0

0

0

25 000

Térfigyelő kamera telepítése

30 000

30 000

0

30 000

0

0

0

0

30 000

Zsókavár III. ütem zöld és közt.progr.t. PM

9 525

9 525

0

9 525

0

0

0

0

9 525

Vagyoni értékű jogok (Tervek)Zsókavár III. ütem PM

3 175

3 175

0

3 175

3 175

0

0

0

0

191

191

0

191

191

0

0

0

0

Vagyoni értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT. PM

1 651

1 651

0

1 651

1 651

0

0

0

0

Újpalotai piac és környéke -engedélyezési és kiviteli tervek PM

3 759

3 759

0

3 759

3 759

0

0

0

0

Volt Bőrgyár KSZT. PM

6 350

6 350

0

6 350

6 350

0

0

0

0

930

930

0

930

930

0

0

0

0

Szociális foglalkoztató építése PM

5 434

5 434

0

5 434

5 434

0

0

0

0

Rákospalota -dél PM

5 258

5 258

0

5 258

5 258

0

0

0

0

Északi főgyűjtő-hiányző közműszakasz PM

1 350

1 350

0

1 350

1 350

0

0

0

0

Fa ültetés ,zöldfelület kezelés PM

2 380

2 380

0

2 380

0

0

0

2 380

0

Zsókavár II.ütem közmű kiépítése PM

12 827

12 827

0

12 827

0

0

0

12 827

0


444

444

0

444

0

0

0

444

0


287

287

0

287

0

0

0

287

0

"Miénk a tér " pályázat PM

1 099

1 099

0

1 099

0

0

0

1 099

0

Pattogós u. menti tömb KSZT. PM

2 508

2 508

0

2 508

0

0

0

2 508

0

Újpalota Fő tér KSZT PM

1 219

1 219

0

1 219

0

0

0

0

1 219

Útépítés -Kisajátítás ügyvédi eljárás PM

5 969

5 969

0

5 969

0

0

0

0

5 969

15 999

15 999

0

15 999

0

0

0

0

15 999

1 500

1 500

0

1 500

0

0

0

0

1 500

Ófalu /Öregfalu KSZT többlet PM

Patyolat u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM

Rákospalota Városközpont KSZT. Felülvizsgálata PM Műfűves pálya építése PM Képzőművészeti alkotások vásárlása PM

80

80

0

80

80

0

0

0

0

4 100

4 100

0

4 100

4 100

0

0

0

0

III. XV. ker. Önkormányzat összesen

1 110 641

271 019

20 000

0

124 822

694 800

0

0

0

0

0

0

1 110 641

271 019

20 000

0

124 822

694 800

IV. Önkormányzat összesen (I+III.)

1 324 903

353 416

20 000

0

192 554

758 933

0

0

0

0

0

0

1 324 903

353 416

20 000

0

192 554

758 933

Felhalmozási címzett tartalék

1 185 911

16 000

0

0

58 261

1 111 650

0

0

0

0

0

0

1 185 911

16 000

0

0

58 261

1 111 650

Emléktáblák készítése, állítása

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

0

0

0

Egyházak felhalm.célú támogatása

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0 0

20 000 1 091 650

0 0

0 0

0 0

0 0

20 000 1 091 650

Sztárai tér 1. ingatlan vásárlás PM

Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP) Fejlesztési alap (tartalék)

20 000 1 091 650

20 000 1 091 650 90



Feladat Bruttó Intézményfejlesztési alap

Fejlesztési céltartalékok összesen


közp. tám.

átv. pe.

58 261 1 185 911

Módosítás Források


Összesen

58 261 16 000

0

0


58 261

önk-i saját

Teljes költség

közp. tám.

átv. pe.


0 1 111 650

0

91

0

0

0

0

0

Bruttó


közp. tám.

átv. pe.



58 261

0

0

0

58 261

0

1 185 911

16 000

0

0

58 261

1 111 650


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. eredeti előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft) 2013. évi ktv. eredeti Teljes költség

Források

Feladat Bruttó

Módosítás

önk-i saját

átv.pe.

Források

közp. tám.


1 793 638

53 738

1 532 089

10 000

Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11

233 547 126 300

134 694 119 986

88 853 6 314

Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001

137 609

43 738

60 238

3 912

KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek

Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B12k-2012-0002

1 217 171


0

99 079

2011. évi kötvény 108 732

29 721

1 217 171

Összesen

önk-i saját

0

közp. tám.

átv. pe.

0

Teljes költség

0

2010. évi kötvény 0

0


önk-i saját

Bruttó

0

Források közp. tám.

átv.pe.



1 753 587

53 738

1 532 089

0

99 079

108 732

0 0

233 547 126 300

10 000 0

134 694 119 986

0 0

88 853 6 314

0 0

0

137 609

43 738

60 238

0

3 912

29 721

0

1 217 171

0

1 217 171

0

0

0

9 716

9 716

0

9 716

0

0

0

0

9 716

Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A

29 244

29 244

0

29 244

0

0

0

0

29 244

Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B

31 201

31 201

0

0

0

0

0

0

31 201

Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B

8 850

8 850

0

0

0

0

0

0

8 850

108 732

0

1 753 587

53 738

1 532 089

0

99 079

108 732

Zsókavár 24-26-os társasház

Kiemelt pályázatok összesen

KMOP-5.1./B-12k-2012-0003

1 793 638

53 738

1 532 089

0

99 079

0

0

0

0

0


Az önkormányzat saját bevételei (ezer Ft) Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Megnevezés Saját bevételek Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

6 998 175

7 173 129

36 150

36 150

36 150

36 150

36 150

36 150

36 150

36 150

36 150

36 150

36 150

60 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

7 094 325

7 229 279

2024

7 352 457 7 536 268 7 724 675 7 917 792 8 115 737 8 318 630 8 526 596 8 739 761 8 958 255 9 182 211

2025

2026

9 411 766

9 647 060

36 150

36 150

36 150

20 000

20 000

20 000

7 408 607 7 592 418 7 780 825 7 973 942 8 171 887 8 374 780 8 582 746 8 795 911 9 014 405 9 238 361

9 467 916

9 703 210

9.1.m a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (eFt) Sorszám 1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés 1.000.000 eFt-nak megfelelő, "XV. kerület 2022" elnevezésű kötvény 1.700.000 eFt-nak megfelelő, "XV. kerület 2025" elnevezésű kötvény 2.500.000 eFt-nak megfelelő, "Palotai Fejlesztési Kötvény" 72.484 eFt összegű Panel Plusz hitel 916.979 eFt keretösszegű MFB-ÖKIF hitel Összesen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

96 030

99 174

102 422

105 776

109 240

112 817

116 512

120 327

124 267

128 337

112 701

112 701

112 701

112 701

112 701

112 701

112 701

112 701

112 701

112 701

112 701

112 701

99 697

194 079 5 917 74 420 483 147

388 158 5 917 74 420 680 371

388 158 5 917 74 420 683 619

322 625 5 917 74 420 621 440

126 025 5 917 74 420 428 304

126 025 5 917 74 420 431 881

126 025 5 917 74 420 435 575

126 025 5 917 74 420 439 391

126 025 4 438 74 420 441 852

126 025

126 025

126 025

126 025

93 259

74 420 441 484

74 420 313 147

37 149 275 876

225 723

93 259

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre


Adatok: ezer forintban Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

1. 2.1 2.2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

BEVÉTELEK Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi étkezései bevételek Intézményi étkezései bevételek ÁFA-ja Intézményi működési bevételek Működési célú központi költségvetési támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérülés Működési célú pénzmaradvány Társadalombiztosítási-OEP-támogatás Normatív és központi költségvetési tám. Működési célú önkormányzati tám. Működési bevételek összesen (1+2+…10) Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Felhalmozási célú norm.és közp.ktgv.tám. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalm.célú tám.kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú kötvénykibocsátás Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalm.célú önkormányzati tám. Felhalmozási bevételek összesen (12+13+…19) Bevételek összesen (11+20) Korrekció (-) Bevételek összesen (21-22)

658 311 34 499 7 183 42 734 177 910 18 100 0 12 690 79 518 119 942 375 256 1 526 143 5 000 0 115 069 6 335 0 0 237 726 9 135 373 265 1 899 408 541 374 1 358 034

658 310 34 499 7 183 49 288 177 910 18 101 0 12 691 74 242 121 430 394 692 1 548 346 5 000 0 115 069 6 335 0 0 237 726 9 136 373 266 1 921 612 541 375 1 380 237

658 311 34 499 7 183 43 583 177 911 18 100 0 12 691 79 801 119 942 391 226 1 543 247 5 000 0 115 069 6 336 0 0 237 726 57 460 421 591 1 964 838 541 374 1 423 464

658 310 28 837 6 759 49 658 177 910 18 102 0 12 691 80 554 120 136 386 330 1 539 287 5 000 0 115 069 6 335 0 0 237 726 31 043 395 173 1 934 460 541 374 1 393 086

658 311 35 830 7 542 45 867 177 910 18 101 0 12 691 80 554 119 554 407 582 1 563 942 5 000 0 115 069 6 335 0 0 237 727 64 544 428 675 1 992 617 541 374 1 451 243

658 310 28 808 8 885 50 540 177 911 18 102 0 12 690 79 706 120 266 405 186 1 560 404 5 000 0 115 069 6 336 0 0 237 727 33 738 397 870 1 958 274 541 374 1 416 900

658 311 38 230 20 589 39 915 177 910 18 101 0 12 691 80 554 120 007 446 415 1 612 723 5 000 0 115 069 6 335 0 0 237 726 22 730 386 860 1 999 583 541 374 1 458 209

658 310 23 169 6 810 39 907 177 910 18 102 0 12 691 78 482 119 942 380 762 1 516 085 5 000 0 115 069 6 335 0 0 237 727 22 731 386 862 1 902 947 541 374 1 361 573

658 310 34 499 7 183 46 252 177 911 18 100 0 12 692 75 373 120 136 385 833 1 536 289 5 000 0 115 069 6 336 0 0 237 727 18 949 383 081 1 919 370 541 374 1 377 996

658 310 36 594 9 368 46 490 177 910 18 101 0 12 690 75 373 120 233 398 781 1 553 850 5 000 0 115 069 6 336 0 0 237 727 16 734 380 866 1 934 716 541 374 1 393 342

658 310 27 639 6 436 46 234 177 910 18 100 0 12 691 78 482 120 104 367 974 1 513 880 5 000 0 115 069 6 335 0 0 237 726 16 733 380 863 1 894 743 541 374 1 353 369

658 311 24 533 7 922 44 517 177 910 18 101 0 12 692 79 518 119 673 395 413 1 538 590 5 000 0 115 070 6 336 0 0 237 727 16 741 380 874 1 919 464 541 374 1 378 090

7 899 725 381 636 103 043 544 985 2 134 923 217 211 0 152 291 942 157 1 441 365 4 735 450 18 552 786 60 000 0 1 380 829 76 025 0 0 2 852 718 319 674 4 689 246 23 242 032 6 496 489 16 745 543

24.1 24.2 25. 26.1 26.2 27. 28. 29. 30. 33. 31.1 31.2 35. 36. 37. 32. 33.1 33.2 34. 41. 35. 36. 37. 38. 39.1 39.2 40. 41. 49. 50. 42. 43. 44. 45.

KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások M.adókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó Étkezési kiadások nettó értéke Étkezési kiadások ÁFA-ja Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön Általános tartalék Működési céltartalék Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása Normatív és központi intézményi tám. Működési célú önkorm.támogatás Működési kiadások összesen (24+25+….31) Beruházások nettó értéke Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kölcsönök Fejlesztési célú hitel törlesztése Fejlesztési célú kötvény törlesztése Fejlesztési kiadások összesen (33+34+…37) Felújítások nettó értéke Felújítások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen (39.1+39.2) Felhalmozási céltartalék Felhalm. norm. és közp.intézményi tám. Felhalm.célú önkorm.intézményi tám. Felhalmozási kiadások összesen (38+40+41) Kiadások összesen (32+42) Korrekció (-) Kiadások összesen (43-44)

249 400 45 503 80 255 36 033 9 623 415 751 0 50 338 18 713 0 571 44 510 0 0 514 730 1 465 427 73 114 20 479 2 332 0 10 635 0 0 106 560 141 996 37 253 179 249 98 826 0 26 639 411 274 1 876 701 541 374 1 335 327

249 401 44 569 80 256 36 033 9 623 413 900 0 50 338 18 720 0 571 44 510 0 0 514 735 1 462 656 73 114 20 480 2 333 0 10 634 0 0 106 561 141 996 37 253 179 249 98 826 0 26 640 411 276 1 873 932 541 375 1 332 557

249 400 45 928 80 255 36 033 9 623 419 875 0 50 338 18 720 0 571 44 510 0 0 514 735 1 469 988 97 330 27 019 2 333 0 10 634 20 084 100 702 258 102 141 996 37 253 179 249 98 826 0 26 639 562 816 2 032 804 541 374 1 491 430

249 401 44 175 80 256 37 112 9 927 397 361 0 50 338 18 719 0 571 44 510 0 0 514 735 1 447 105 85 212 23 747 2 333 0 10 634 0 0 121 926 141 996 37 253 179 249 98 826 0 26 640 426 641 1 873 746 541 374 1 332 372

249 401 54 893 80 255 37 205 9 954 428 060 0 50 338 18 720 0 571 44 510 0 0 514 735 1 488 642 102 558 28 430 2 333 0 10 634 0 0 143 955 155 554 40 914 196 468 98 826 0 26 639 465 888 1 954 530 541 374 1 413 156

249 401 52 093 80 257 56 086 15 182 367 656 0 50 338 18 720 0 571 44 510 0 0 514 735 1 449 549 88 419 24 613 2 333 0 10 634 20 084 100 703 246 786 155 554 40 914 196 468 98 826 0 26 640 568 720 2 018 269 541 374 1 476 895

249 401 68 490 80 255 168 373 45 510 352 601 0 50 338 18 719 0 571 44 510 0 0 514 735 1 593 503 83 368 23 248 2 333 0 10 634 0 0 119 583 155 553 40 913 196 466 98 826 0 26 639 441 514 2 035 017 541 374 1 493 643

249 400 46 679 80 256 43 513 11 731 346 031 0 50 338 18 720 0 571 44 510 0 0 514 735 1 406 484 83 369 23 248 2 332 0 10 634 0 0 119 583 141 996 37 252 179 248 98 826 0 26 640 424 297 1 830 781 541 374 1 289 407

249 401 44 176 80 255 36 033 9 623 413 095 0 50 338 18 720 0 571 44 510 0 0 514 735 1 461 457 79 657 22 246 2 332 0 10 634 20 084 100 702 235 655 141 996 37 253 179 249 98 826 0 26 639 540 369 2 001 826 541 374 1 460 452

249 401 48 208 80 256 56 595 15 246 415 848 0 50 338 18 720 0 571 44 510 0 0 514 735 1 494 428 78 647 21 974 2 333 0 10 634 0 0 113 588 141 996 37 253 179 249 98 826 0 26 640 418 303 1 912 731 541 374 1 371 357

249 400 42 979 80 255 36 033 9 623 383 411 0 50 338 18 720 0 571 44 510 0 0 514 735 1 430 575 78 647 21 974 2 333 0 10 634 0 0 113 588 141 996 37 253 179 249 98 826 0 26 639 418 302 1 848 877 541 374 1 307 503

249 412 47 029 80 266 57 411 14 702 366 036 0 50 337 18 720 0 572 44 510 0 0 514 735 1 443 730 78 649 21 974 2 333 0 10 634 20 085 100 703 234 378 141 997 37 248 179 245 98 825 0 26 640 539 088 1 982 818 541 374 1 441 444

2 992 819 584 722 963 077 636 460 170 367 4 719 625 0 604 055 224 631 0 6 853 534 120 0 0 6 176 815 17 613 544 1 002 084 279 432 27 993 0 127 609 80 337 402 810 1 920 265 1 744 626 458 012 2 202 638 1 185 911 0 319 674 5 628 488 23 242 032 6 496 489 16 745 543

11 .m.a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladfatok szerinti bontásban (eFt)



KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 51. Bevételek összesen (38+48+49)

2

Intézmények


feladat jellege

feladat jellege

Kötelező

Önként vállalt

Állami

Kötelező

Önként vállalt

1.

2.

3.

4.

5.

1 793 994 251 624 538 379 610 372 163 044 1 480 358

543 040 75 177 168 682 26 088 7 323 422 638

613 406 91 713 195 546

408 115

37 578 48 996

4 837 771 34 582

1 242 948 123 811

0 1 308 780 55 869

228 288

34 582 10 000

123 811 41 655

55 869 61 066

0

44 582 4 882 353

165 466 1 408 414

0 116 935 0 1 425 715

0 228 288

357 646 96 566 262 146

23 990 6 477 62 009

1 000

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 34. Működési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

1

110 275 31 439

978 9 737

2 403

2 500 695 3 403 341

755 869 7 526 1 433 839 387 668 1 288 103 1 243 539 1 433 839 1 299 818

226 159 228 562

44 582 44 582 3 447 923

7 309 165 466 109 626 165 466 0 116 935 1 409 005 1 433 839 1 416 753

0 228 562

186 288

96. oldal


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladfatok szerinti bontásban (eFt) 3



Önkormányzat

Önkormányzat

feladat jellege

feladat jellege

összesen (10+12)


KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

Állami

Kötelező

Önként vállalt

Állami

Kötelező

6.

7.

8.

9.

10.

42 379 39 705 21 273

14 728 7 353

24 526 1 388 310 304 045 158 003 2 349 76 421

951 745 93 011 145 861

6 355

6 853 114 788

379 620

39 712

5 216 639 627 351 332 825 7 064 371 2 219 669 43 806 1 023 448 5 000 22 993

332 825 378 892

1 500 405

2. Szociális hozzájárulási adó 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

0

48 806 270 080

243 687 0 562 573 332 825 7 626 944

6 915 1 605

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

181 310

5 430 725 283 380 6 720 168 43 931

30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 34. Működési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

127 609 80 337 402 810 1 657 197 1 819 837 1 185 911 75 987 4 738 932 6 958 601

0

0 378 892

30 000 2 250 000 219 000 1 851 543 206 984 2 529 96 047 5

332 825 341 513 5 946 066 2 583 031 2 073 077 60 000

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 51. Bevételek összesen (38+48+49)

6 025

1 357 829 70 000

23 000

42 984 2 802 425 0 109 009 4 230 254 23 000 341 513 6 055 075 6 813 285 2 096 077

97. oldal

2 449 779 383 042 755 198 610 372 163 044 3 276 783 158 003 76 421 0 6 853 114 788 0 0 5 216 639 13 210 922 134 257 5 000 0 0 0 0 139 257 341 146 0 243 687 724 090 13 935 012 357 646 96 566 444 456 0 5 430 725 283 380 7 698 53 668 186 288 0 3 788 798 10 649 225 0 60 000 0 0 6 025 0 0 50 293 154 208 270 526 10 919 751


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladfatok szerinti bontásban (eFt) 4


Önkormányzat összesen (10+12)


KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3.11 Étkezési kiadások 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési célú kölcsön 8.1. Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. Felhalmozási célú kölcsönök 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 21. Felújítási kiadások 22.Felhalmozási céltartalék 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 27. Kiadások összesen (12+25+26) BEVÉTELEK ezer forintban 28.11 Intézményi étkezési bevételek 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 28.3 Közhatalmi bevételek 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám. 31. Működési célú pénzeszközátvétel 34. Működési célú pénzmaradvány 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 36. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési célú önkormányzati támogatás 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 51. Bevételek összesen (38+48+49)

98. oldal

Önként vállalt

Állami

11.

12.

543 040 200 180 207 474 26 088 7 323 1 411 961 142 007 145 861 0 0 379 620 0 0 627 351 3 690 905 1 147 259 22 993 0 127 609 80 337 402 810 1 781 008 1 861 492 1 185 911 75 987 4 904 398 8 595 303

0 1 500 405 0 0 30 881 304 045 2 349 0 0 39 712 0 0 332 825 711 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711 717

23 990 6 477 92 009 2 250 000 0 0 206 984 98 450 755 869 7 526 613 827 4 055 132 0 0 0 1 357 829 70 000 0 0 2 802 425 165 466 4 395 720 8 450 852

0 0 6 915 1 605 219 000 1 851 543 2 529 173 0 1 433 839 332 825 3 848 429 0 0 0 23 000 0 0 0 0 0 23 000 3 871 429

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2013.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt) 11.m.a 12/2013.(III.13.) ök. rendelethez Egészségügyi Intézmény Megnevezés

2013. évi eredeti

Önként vállalt

Állami

Egyesített Bölcsődék Kötelező

2013. évi eredeti

Egyesített Szoc.Intézmény

Önként vállalt

Állami

Kötelező

2013. évi eredeti

Önként vállalt

Állami

Kötelező

KIADÁSOK Rendszeres szem.juttatások

528 612

432 861

95 751

242 080

242 080

261 472

34 280

227 192

67 058

54 628

12 430

27 190

27 190

40 272

8 593

31 679

162 101

133 831

28 270

71 202

71 202

79 956

11 397

68 559

Étkezés nettó

99 928

2 641

97 287

Étkezés ÁFA

26 606

713

25 893

66 118

101 680

10 239

91 441

Nem rendszeres szem.juttatások Járulékok

Dologi kiadások

436 855

264 261

172 594

66 118

885 581

309 045

406 590

0

0

406 590

609 914

0

67 863

542 051

Ellátottak Működési pe.átadás Működési kiadások összesen

1 194 626

0

Beruházás

64 133

53 539

10 594

Felújítás

45 940

35 940

10 000

Felhalmozási kiadások összesen Kiadás összesen BEVÉTELEK

110 073

0

89 479

20 594

0

0

0

0

0

0

0

0

1 304 699

0

975 060

329 639

406 590

0

0

406 590

609 914

0

67 863

542 051

Intézményi étkezés nettó

63 320

1 806

61 514

Intézményi étkezés ÁFA

17 096

487

16 609

11 097

2 390

8 707

Intézményi egyéb működési bevételek

90 299

42 321

47 978

942 157

755 869

186 288

14 300

14 300

Működési célú pe.átvétel OEP támogatás Normatív támogatás Működési célú önkorm.támogatás Működési bevételek összesen

176 888 162 170 1 194 626

0

176 888

87 982

74 188

215 402

886 172

308 454

406 590

176 888

89 479

20 594

153 742 215 402

364 659

0

229 702

609 914

146 216

7 526 55 654

309 005

146 216

67 863

395 835

Felhalmozási önkorm.támogatás

110 073

Felhalmozási bevételek összesen

110 073

0

89 479

20 594

0

0

0

0

0

0

0

0

1 304 699

0

975 651

329 048

406 590

176 888

0

229 702

609 914

146 216

67 863

395 835

Bevételek összesen

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2013.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt) 11.m.a 12/2013.(III.13.) ök. rendelethez Csokonai Műv.Központ Megnevezés

2013. évi eredeti

Önként vállalt

Állami

Ifjúsági és Sportközpont Kötelező

2013. évi eredeti

Önként vállalt

Állami

Hetedhét Óvoda 2013. évi eredeti

Kötelező

Önként vállalt

Állami

Kötelező


86 959

86 959

59 944

59 944

45 632

45 632

Nem rendszeres szem.juttatások

26 173

26 173

11 956

11 956

6 466

6 466

Járulékok

28 607

28 607

19 146

19 146

13 820

13 820

Étkezés nettó

23 447

23 447

14 302

14 302

Étkezés ÁFA

6 610

6 610

3 861

3 861

129 616

124 206

124 206

13 454

13 454

271 355

245 309

Dologi kiadások

129 616

Ellátottak Működési pe.átadás Működési kiadások összesen

271 355

0

0

Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen Kiadás összesen BEVÉTELEK

0

245 309

70 272

70 272

5 715

5 715

0

97 535

0

0

97 535

0

0

0

0

75 987

0

75 987

0

0

0

0

0

271 355

0

0

271 355

321 296

0

321 296

0

97 535

0

0

97 535


22 184

22 184

7 528

7 528


5 990

5 990

2 033

2 033

17 298

17 298

1 089

1 089


70 000

70 000

Működési célú pe.átvétel OEP támogatás Normatív támogatás

32 349

Működési célú önkorm.támogatás

169 006

Működési bevételek összesen

271 355

32 349

32 349

64 512

0

169 006

199 837

239 006

245 309

Felhalmozási önkorm.támogatás Felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen

199 837 0

75 987

245 309

64 512

22 373

22 373

0

97 535

64 512

0

33 023

75 987

0

0

0

0

75 987

0

75 987

0

0

0

0

0

271 355

32 349

0

239 006

321 296

0

321 296

0

97 535

64 512

0

33 023

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2013.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt) 11.m.a 12/2013.(III.13.) ök. rendelethez Hartyán-Árendás Óvoda Megnevezés

2013. évi eredeti

Önként vállalt

Állami

Napsugár Óvoda Kötelező

2013. évi eredeti

Kertvárosi Óvoda

Önként vállalt

Állami

Kötelező

2013. évi eredeti

Önként vállalt

Állami

Kötelező


77 322

77 322

64 163

64 163

87 555

87 555

7 916

7 916

7 670

7 670

9 767

9 767

Járulékok

22 696

22 696

18 904

18 904

25 753

25 753

Étkezés nettó

22 090

22 090

7 889

7 889

20 505

20 505

Étkezés ÁFA

5 964

5 964

2 130

2 130

5 536

5 536

33 931

33 931

17 903

17 903

28 669

28 669


Dologi kiadások Ellátottak Működési pe.átadás Működési kiadások összesen

169 919

0

0

169 919

118 659

0

0

118 659

177 785

0

0

177 785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169 919

0

0

169 919

118 659

0

0

118 659

177 785

0

0

177 785

Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen Kiadás összesen BEVÉTELEK Intézményi étkezés nettó

11 195

11 195

5 151

5 151

12 938

12 938


3 023

3 023

1 391

1 391

3 494

3 494


9 377

9 377

662

662

1 438

1 438

Működési célú pe.átvétel OEP támogatás Normatív támogatás Működési célú önkorm.támogatás Működési bevételek összesen

102 268

102 268

87 187

44 056

44 056

24 268

87 187

131 718 24 268

28 197

131 718 28 197

169 919

102 268

0

67 651

118 659

87 187

0

31 472

177 785

131 718

0

46 067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169 919

102 268

0

67 651

118 659

87 187

0

31 472

177 785

131 718

0

46 067


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2013.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt) 11.m.a 12/2013.(III.13.) ök. rendelethez Vadvirág Óvoda Megnevezés

2013. évi eredeti

Micimackó Óvoda

Önként vállalt

Állami

Kötelező

2013. évi eredeti

Mosolykert Óvoda

Önként vállalt

Állami

Kötelező

2013. évi eredeti

Önként vállalt

Állami

Kötelező


50 939

50 939

50 366

50 366

73 528

73 528

4 955

4 955

5 460

5 460

6 549

6 549

Járulékok

14 826

14 826

14 749

14 749

21 215

21 215

Étkezés nettó

19 698

19 698

16 356

16 356

23 784

23 784

Étkezés ÁFA

5 318

5 318

4 416

4 416

6 422

6 422

17 942

17 942

11 919

11 919

35 022

35 022



113 678

0

0

113 678

103 266

0

0

103 266

166 520

0

0

166 520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 678

0

0

113 678

103 266

0

0

103 266

166 520

0

0

166 520


11 378

11 378

8 746

8 746

15 261

15 261


3 072

3 072

2 361

2 361

4 120

4 120


1 537

1 537

1 226

1 226

1 297

1 297


74 658


23 033


74 658

78 836 23 033

12 097

78 836

107 744 12 097

38 098

107 744 38 098

113 678

74 658

0

39 020

103 266

78 836

0

24 430

166 520

107 744

0

58 776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 678

74 658

0

39 020

103 266

78 836

0

24 430

166 520

107 744

0

58 776


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2013.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt) 11.m.a 12/2013.(III.13.) ök. rendelethez Pestújhelyi Óvoda Megnevezés

2013. évi eredeti


Önként vállalt

Állami

Kötelező

2013. évi eredeti

Önként vállalt

Állami

Mozdonyvezető Óvoda Kötelező

2013. évi eredeti

Önként vállalt

Állami

Kötelező


51 757

51 757

54 962

54 962

53 839

53 839

6 549

6 549

8 314

8 314

4 930

4 930

Járulékok

15 318

15 318

16 812

16 812

15 620

15 620

Étkezés nettó

15 752

15 752

15 313

15 313

Étkezés ÁFA

4 253

4 253

4 135

4 135

14 561

14 561

24 881

24 881

14 147

14 147



108 190

0

0

108 190

104 969

0

0

104 969

107 984

0

0

107 984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 190

0

0

108 190

104 969

0

0

104 969

107 984

0

0

107 984


9 005

9 005

8 878

8 878


2 432

2 432

2 397

2 397


1 179

1 179

1 587

1 587

5 941

5 941


73 422


22 152


73 422

74 202 22 152

24 826

74 202

74 010 24 826

21 112

74 010 21 112

108 190

73 422

0

34 768

104 969

74 202

0

30 767

107 984

74 010

0

33 974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 190

73 422

0

34 768

104 969

74 202

0

30 767

107 984

74 010

0

33 974


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2013.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt) 11.m.a 12/2013.(III.13.) ök. rendelethez Ákombákom Óvoda Megnevezés

2013. évi eredeti

Gazdasági és Műk.Közp.

Önként vállalt

Állami

Kötelező

2013. évi eredeti

Önként vállalt

Állami

Intézmények összesen Kötelező

2013. évi eredeti

Önként vállalt

Állami

Kötelező


37 443

37 443

510 461

494 506

2 337 034

0

543 040

1 793 994

4 841

4 841

80 735

80 735

326 801

0

75 177

251 624

Járulékok

11 217

11 217

155 119

150 811

707 061

0

168 682

538 379

Étkezés nettó

13 524

13 524

343 872

343 872

636 460

0

26 088

610 372

Étkezés ÁFA

3 652

3 652

91 464

91 464

170 367

0

7 323

163 044

14 322

14 322

817 770

793 838

1 902 996

0

422 638

1 480 358

Ellátottak

0

0

0

0

Működési pe.átadás

0

0

0

0

1 955 226

6 080 719

0

1 242 948

4 837 771

23 988

158 393

0

123 811

34 582

51 655

0

41 655

10 000


Dologi kiadások

Működési kiadások összesen

84 999

0

0

84 999

Beruházás

1 999 421

15 955

4 308

23 932

0

44 195

23 988

Felújítás Felhalmozási kiadások összesen Kiadás összesen BEVÉTELEK

0

0

0

0

23 988

0

0

23 988

210 048

0

165 466

44 582

84 999

0

0

84 999

2 023 409

0

44 195

1 979 214

6 290 767

0

1 408 414

4 882 353


8 702

8 702

197 350

197 350

381 636

0

23 990

357 646


2 349

2 349

53 285

53 285

103 043

0

6 477

96 566

912

912

94 916

94 916

324 155

0

62 009

262 146

0

0

0

0

942 157

0

755 869

186 288

1 441 365

1 433 839

7 526

0

Intézményi egyéb működési bevételek Működési célú pe.átvétel OEP támogatás Normatív támogatás

58 206


14 830


84 999

58 206

58 206

151 623

0

14 830

1 502 247

26 793

1 999 421


151 623

151 623

44 195

1 458 052

2 888 363

0

387 668

2 500 695

44 195

1 803 603

6 080 719

1 433 839

1 243 539

3 403 341

23 988

210 048

0

165 466

44 582

23 988 0

0

0

0

23 988

0

0

23 988

210 048

0

165 466

44 582

84 999

58 206

0

26 793

2 023 409

151 623

44 195

1 827 591

6 290 767

1 433 839

1 409 005

3 447 923

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés eredeti előirányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

Recommend Documents