Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

1.m. a 9/2016.(V.04.)önkormányzati rendelethez.

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) KIADÁSOK

2015.évi eredeti ktv.

2015.évi módosított ktv.

2015. évi teljesítés

BEVÉTELEK




A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások A. Működési kiadások össz. (1+...+5)

4 438 129 1 286 501 5 490 361 518 171 637 384 12 370 546

4 609 423 1 339 672 5 997 913 385 782 2 313 162 14 645 952 0

4 410 636 1 261 703 5 026 256 262 861 293 329 11 254 785

II. Működési bevételek 13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 14. Közhatalmi bevételek 15. Működési bevételek 16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről A. Működési bevételek össz. (20+...+26) működési egyenleg

3 126 638 7 885 620 1 751 293 0

3 496 339 8 315 559 1 596 413 230

3 392 893 8 297 961 1 442 622 330

12 763 551 393 005

13 408 541 -1 237 411

13 133 806 1 879 021

200 000 266 200 86 000

200 580 642 548 91 278

359 063 589 935 86 155

552 200 -1 983 016

934 406 -2 820 635

1 035 153 -957 809

13 315 751

14 342 947

14 168 959

800 000 3 258 046 7 817 755 11 875 801 11 875 801 4 058 046 -7 766 842

0 3 258 011 7 244 798 10 502 809 10 502 809 3 308 924 -7 193 885

18 451 906

17 477 883

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 337 531 1 019 023 178 662

2 122 878 1 403 766 228 397

B.Felhalmozási kiadások össz.(6+….+8)

2 535 216

3 755 041

14 905 762

18 400 993

V. Finanszírozási kiadások 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0 7 108 241

0 7 817 755

Belső finanszírozási kiadások C.Finanszírozási kiadások össz. (9+…..+12)

7 108 241 7 108 241

7 817 755 7 817 755

D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása

-7 108 241

-7 766 842

-7 193 885 D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása

0 1 590 011 7 108 241 8 698 252 8 698 252 1 590 011 -7 108 241

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

14 905 762

18 451 906

13 247 747 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

14 905 762

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

IV. Felhalmozási bevételek 742 181 17. Felhalmozási bevételek 1 128 172 18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 122 609 19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 1 992 962 B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31) felhalmozási egyenleg

13 247 747 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG VI. Finanszírozási bevételek 0 20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei 7 193 885 22. Maradvány igénybevétele 23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 7 193 885 Belső finanszírozási bevételek 7 193 885 C.Finanszírozási bevételek össz. (9+…..+12)

Finanszírozási egyenleg

1

2.1.m. a 9/2016.(V.04.)önkormányzati rendelethez.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése ezer forintban

Intézmények és PH

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Önkormányzati feladatok

Önkormányzat összesen

2015. évi eredeti ktv.



2015. évi teljesítés %ban









1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ezer Ft-ban

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása 2. Elvonások és befízetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól 5. Egyéb működési célú támogatások II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Talajterhelési díj Adópótlék, adóbírság bevételei 3. Gépjárműadó 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek 3.11 Étkezési bevételek 3.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3.2 Egyéb működési bevételek 3.3 Egyéb sajátos működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú átvett pénzeszközök A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)

1 001 374

1 098 153 0

1 097 775

0

1 001 374 0

1 039 390 58 763

1 039 390 58 385

100,00% 99,36%

1 181 0

1 181 0 0 0 0 0 0 0 1 181

571 0

48,35%

571

48,35%

971 094 499 703 134 919 336 472

794 183 320 164 86 212 387 807 0

806 658 320 164 86 212 400 282

0

230

0

230 0 230

1 973 649

1 893 747

1 905 234

1 181

2 125 264 1 898 877

2 398 186 2 112 229

2 295 118 2 112 229

95,70% 100,00%

3 496 339 2 112 229 0 1 039 390 344 720

3 392 893 2 112 229 0 1 039 390 241 274

97,04% 100,00%

63,96%

3 126 638 1 898 877 0 1 001 374 226 387

226 387

0 285 957

182 889

7 884 439 7 629 039 517 000 1 845 000 5 240 931 972 25 136 210 000 45 400

8 314 378 8 050 103 621 000 1 864 000 5 538 995 972 25 136 210 000 54 275

8 297 390 8 041 048 615 638 1 860 548 5 538 995 731 25 136 208 724 47 618

99,80% 99,89% 99,14% 99,81% 100,00% 75,21% 100,00% 99,39% 87,73%

7 885 620 7 629 039 517 000 1 845 000 5 240 931 972 25 136 210 000 46 581

8 315 559 8 050 103 621 000 1 864 000 5 538 995 972 25 136 210 000 55 456

8 297 961 8 041 048 615 638 1 860 548 5 538 995 731 25 136 208 724 48 189

99,79% 99,89% 99,14% 99,81% 100,00% 75,21% 100,00% 99,39% 86,90%

101,57% 100,00% 100,00% 103,22%

780 199

635 964

79,27%

780 199

802 230 0 0 802 230

635 964

79,27%

1 751 293 499 703 134 919 1 116 671 0

1 596 413 320 164 86 212 1 190 037 0

1 442 622 320 164 86 212 1 036 246 0

90,37% 100,00% 100,00% 87,08%

100,00%

0 0 0

0 0 0

100 0 100

0 0 0

230 0 0

330 0 330

100,61%

10 789 902

11 514 794

11 228 572

12 763 551

13 408 541

13 133 806

230

2. oldal

97,51%

100,00% 69,99%

97,95%

2.1.m. a 9/2016.(V.04.)önkormányzati rendelethez.


Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK






1.

2

3

4








6

7

8

9

10

11

12



5

ezer Ft-ban

I. Felhalmozási bevételek

0

580

527

200 000

200 000

358 536

179,27%

200 000

200 580

359 063

179,01%

II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4.Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól OEP

0 0

31 712 0

29 639 0

93,46%

266 200 93 383

610 836 96 642

560 296 96 642

91,73% 100,00%

4 446 27 266

2 373 27 266

53,37% 100,00%

172 817

514 194

463 654

90,17%

642 548 96 642 0 518 640 27 266

589 935 96 642 0 466 027 27 266

91,81% 100,00%

0

266 200 93 383 0 172 817 0

III.Felhalmozási célú átvett pénzeszközö ÁHT-n kívülről 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

278

0

278 0 278

86 000 82 000 4 000

91 000 82 000 9 000

85 877 81 158 4 719

94,37% 98,97% 52,43%

86 000 82 000 4 000

91 278 82 000 9 000

86 155 81 158 4 997

94,39% 98,97% 55,52%

B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)

0

32 570

30 444

93,47%

552 200

901 836

1 004 709

111,41%

552 200

934 406

1 035 153

110,78%

1 973 649

1 926 317

1 935 678

100,49%

11 342 102

12 416 630

12 233 281

98,52%

13 315 751

14 342 947

14 168 959

98,79%

0

0

0,00%

0

0,00%

0 3 143 489 1 191 557 1 951 932 50 913

0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0

50 913

50 913

100,00%

1 590 011 185 780 1 404 231 7 108 241 1 894 877 4 959 085 0 254 279 0

800 000 0 800 000 3 258 046 1 276 620 1 981 426 7 817 755 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 50 913

0

1 590 011 185 780 1 404 231 0

800 000 0 800 000 3 143 489 1 191 557 1 951 932 50 913 0 0 0

0 3 258 011 1 276 585 1 981 426 7 244 798 2 095 887 4 625 329 3 259 469 410 50 913

0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,67% 100,00% 91,19% 100,00% 78,85% 100,00%

Költségvetési bevételek összesen (A+B)

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

II. Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése III. Maradvány igénybevétele 1. Maradvány igénybevétele - Működési 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1. Központi támogatás - Működési 2. Irányító szervi támogatás - Működési 3. Központi támogatás - Felhalmozási 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 5. Központi támogatás - Működési Nettó finanszírozás előleg C. Finanszírozási bevételek összesen (I+…+IV) Működési finanszírozás bevételei Felhalmozási finanszírozás bevételei

Összesen (A+B+C)

278

89,86% 100,00%

0 0 0 7 108 241 1 894 877 4 959 085 0 254 279

0 0 114 557 85 063 29 494 7 766 842 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 0

114 522 85 028 29 494 7 193 885 2 095 887 4 625 329 3 259 469 410

99,97% 99,96% 100,00% 92,62% 100,00% 91,19% 78,85%

7 108 241

7 881 399

7 308 407

92,73%

1 590 011

3 994 402

3 194 402

79,97%

8 698 252

11 875 801

10 502 809

6 853 962 254 279

7 253 362 628 037

6 806 244 502 163

93,84% 79,96%

185 780 1 404 231

1 191 557 2 751 932

1 191 557 2 002 845

100,00% 72,78%

7 039 742 1 658 510

8 444 919 3 379 969

7 997 801 2 505 008

88,44% 94,71% 74,11%

9 081 890

9 807 716

9 244 085

94,25%

12 932 113

16 411 032

15 427 683

94,01%

22 014 003

26 218 748

24 671 768

94,10%

Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása

0

-6 853 962

-7 168 299

-6 721 216

93,76%

-6 853 962

-7 168 299

-6 721 216

93,76%

Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása

0

-254 279

-598 543

-472 669

78,97%

-254 279

-598 543

-472 669

78,97%

-7 108 241

-7 766 842

-7 193 885

92,62%

-7 108 241

-7 766 842

-7 193 885

92,62%

5 823 872

8 644 190

8 233 798

95,25%

14 905 762

18 451 906

17 477 883

94,72%

D.Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása

Bevételek összesen (A+B+C+D)

0

0

0

9 081 890

9 807 716

9 244 085

94,25%

3. oldal

2.2. m. a 9/2016.(V.04.) önkormányzati rendelethez.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése ezer forintban

2015. évi 2015.évi eredeti ktv módosított ktv.

Megnevezés


I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Önkorm. Kp-i Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Nemzetiségi Kp-i Bp. Főváros Kormányhivatal - Nyári diákmunka program

PM PM

0 0 0

563 43 534

563 43 534

0

1 140

1 140

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :

0

1 140

1 140

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

0

1 140

1 140

0

606

1 140

0

1 377

1000

0

8

8

0

18

18

0

21

21

0 0 0

450 900 200

450 900 200

0

241

241

0 0 0

51 542 2 824 42

51 542 2 823 42

0

57 623

57 245

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről Ifjúsági és Sportközpont - "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám. Egyesített Bölcsődék - OGY, OEP választás - távolléti díj Napsugár Óvoda - OGY, OEP választás - távolléti díj Egyesített Szociális Intézmények - OGY, OEP választás - távolléti díj Csokonai Kulturális és Spotközpont

- NKA - Speciart Újpalota program - NKA - Adeline és Palota Galéria éves kiállítási program - NKA - Táncházak megrendezése Egészségügyi Intézmény

- TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontol kialakítása Gazdasági és Működtetési Központ - Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

- KLIK - Hubay tandíj - OGY, OEP választás - távolléti díj 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:

4. oldal


ezer forintban


Megnevezés

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kivülről Csokonai Kulturális és Sporközpont - MVM Ovit - Újpalotai Napok


0

150

150

0

80

80

0

230

230

1 001 374

1 039 390

1 039 390

1 001 374

1 097 243

1 096 865

0

1 123

0

0

950

0

0

950

950

0

1 423

1 423

0

4 446

2 373

0

278

278

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

0

278

278

3. OEP-támogatás

0

27 266

27 266

0

31 990

29 917

1 001 374

1 129 233

1 126 782

Egészségügyi Intézmény - vállalkozótól sponzori támogatás 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kivülről összesen: 3. OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül Ifjúsági és Sportközpont - "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám. Csokonai Kulturális és Sporközpont CSMK - műtárgy beszerzés Csokonai Művelődési Központ NKA - műtárgy beszerzés Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen: 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Egyesített Szociális Intézmény Alapítványi tám. - betegemelő beszerzése

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

5. oldal


ezer forintban


Megnevezés


III. ÖNKORMÁNYZAT Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Bérkompenzáció Ágazati pótlék Foglalkoztatási támogatás (ESZI) Utcai foglalkoztatás (ESZI) Fogyatékos gyerekek ellátása Mezei őrszolgálat ISK, Csokonai MK megszűnés kiskincstár Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275

Kormányhivatal parlagfűirtás 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Műk.célú támogatások összesen:

6 264 9 486 15 606

0 0 17 094

3231 0 17 094

6 720

6 720

6 720

11 672

11 672

12 989

3 240

3 240

3 936

0

0

16 393

23 609 128 522

34 401 187 924

12 770

5 019 16 249 0

6 595 18 311 0

26 434 16 249 5 000

226 387

285 957

182 889

226 387

285 957

182 889

0

0

100

226 387

285 957

182 989

102 475

102 475

75 388

70 342 0

404 837 837

388 266 0

0

6 045

0

172 817

514 194

463 654

4 000

4 000

4 719

0

5 000

4 000

9 000

4 719

176 817

523 194

468 373

403 204

809 151

651 362

62 073

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Take Care Kft. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-20120002 Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen: 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól ELMŰ Közműfejl.hzj.-Zsókavár III.ütem Szoc.városrehab.KMOP-5.1.1/B12k-2012-0002 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

6. oldal

0


ezer forintban


Megnevezés


V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célú támogatások összesen:

1 227 761

1 384 340

1 280 994

176 817

555 184

498 290

1 404 578

1 939 524

1 779 284

10 000 30 000 42 000

10 000 30 000 42 000

8 704 28 555 43 899

2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

82 000

82 000

81 158

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

82 000

82 000

81 158

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: VII.Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Munkáltatói kölcsönből visszatérülés Helyi lak.ép.támogatás Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése

7. oldal

2.3.m. a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés központi támogatási előirányzatainak teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint ezer forintban

Működési célú támogatások Működési célú költségvetési és kiegegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek Megnevezés 2015.évi módosított ktv.

2015. évi eredeti ktv





Települési önkormányzatok támogatásai 2015. évi eredeti ktv



Fejlesztési célú támogatások 2015.évi módosított ktv.


Költségvetési támogatás összesen





I. INTÉZMÉNYEK Csokonai Művelődési Központ Csokonai Kulturális és Sportközpont Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény Ifjúsági és Sport Központ Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

434 2 668 14 620 21 070 22 805 189 12 002 55 401 521 917 477 420 713 707 803 827 501

434 2 668 14 620 21 070 22 805 189 12 002 55 401 521 917 477 420 713 707 803 827 501

32 107 0 0 173 355 155 624 0 182 046 92 662 143 232 140 984 185 595 110 492 101 784 144 255 99 836 99 751 95 308 99 700

8 323 24 080 1 406 208 165 170 118 64 208 934 97 635 143 068 142 517 191 963 112 646 102 727 147 410 99 748 102 749 100 045 100 925

8 323 24 080 1 406 208 165 170 118 64 208 934 97 635 143 068 142 517 191 963 112 646 102 727 147 410 99 748 102 749 100 045 100 925

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 259 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 259 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 107 0 0 173 355 155 624 0 182 046 92 662 143 232 140 984 185 595 110 492 101 784 144 255 99 836 99 751 95 308 99 700

8 757 28 007 16 026 229 235 194 923 253 220 936 97 690 143 469 143 038 192 880 113 123 103 147 148 123 100 455 103 552 100 872 101 426

8 757 28 007 16 026 229 235 194 923 253 220 936 97 690 143 469 143 038 192 880 113 123 103 147 148 123 100 455 103 552 100 872 101 426

Intézmények összesen:

0

0

0

0

80 130

80 130

1 856 731

1 962 523

1 962 523

0

3 259

3 259

1 856 731

2 045 912

2 045 912

0

0

0

0

6 868

6 868

38 146

46 366

46 366

0

0

0

38 146

53 234

53 234

0

0

0

0

6 868

6 868

38 146

46 366

46 366

0

0

0

38 146

53 234

53 234

0

7 617

7 617

0

3 963

3 963

4 000

4 762

4 762

93 383

93 383

93 383

97 383

109 725

109 725

0

7 617

7 617

0

3 963

3 963

4 000

4 762

4 762

93 383

93 383

93 383

97 383

109 725

109 725

Intézmények Polgármesteri Hivatal XV.ker.Önkormányzat

0 0 0

0 0 7 617

0 0 7 617

0 0 0

80 130 6 868 3 963

80 130 6 868 3 963

1 856 731 38 146 4 000

1 962 523 46 366 4 762

1 962 523 46 366 4 762

0 0 93 383

3 259 0 93 383

3 259 0 93 383

1 856 731 38 146 97 383

2 045 912 53 234 109 725

2 045 912 53 234 109 725

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

0

7 617

7 617

0

90 961

90 961

1 898 877

2 013 651

2 013 651

93 383

96 642

96 642

1 992 260

2 208 871

2 208 871

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen:

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT XV.ker. Önkormányzat XV.ker. Önkormányzat összesen:

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:


GMK-ból állami fenntartású intézmények Hubay Jenő Zeneiskola Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk. Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerületi Nevelési Tanácsadó László Gyula Gimnázium Száraznád NOK

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 869 12 618 7 767 7 536 9 961 4 764 6 150 8 662 3 840 6 872 0 14 841 2 570

928 5 004 16 020 9 791 9 586 12 849 5 774 2 360 10 663 3 851 11 461 0 18 723 3 977

928 5 004 16 020 9 791 9 586 12 849 5 774 2 360 10 663 3 851 11 461 0 18 723 3 977

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 869 12 618 7 767 7 536 9 961 4 764 6 150 8 662 3 840 6 872 0 14 841 2 570

928 5 004 16 020 9 791 9 586 12 849 5 774 2 360 10 663 3 851 11 461 0 18 723 3 977

928 5 004 16 020 9 791 9 586 12 849 5 774 2 360 10 663 3 851 11 461 0 18 723 3 977

Állami fenntartású intézmények

0

0

0

0

0

0

89 450

110 987

110 987

0

0

0

89 450

110 987

110 987

3.1.m a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése ezer forintban


Megnevezés

Főkönyvi számlák megjelőlésével










2015. évi teljesítés %-ban





1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Személyi juttatások 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások 3.1 Egyéb dologi kiadások 3.21 Étkezési kiadások (nettó érték) 3.22 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék A. Működési kiadások összesen (I+...+V)

181 378 29 357 152 021 57 792 2 343 287 2 343 287 0 0 323 394 637 084 0 67 797 0 158 810 2 000 85 612 322 865

191 179 167 191 012 57 231 2 589 751 2 589 751 0 0 335 187 2 308 874 5 549 69 635 0 235 720 2 000 706 603 1 289 367

161 322 0 161 322 44 417 2 087 453 2 087 453 0 0 224 093 289 337 5 399 51 480 0 232 458 0 0 0

84,38% 0,00% 84,46% 77,61% 80,60% 80,60%

92,19%

3 542 935

5 482 222

296 529 205 742 0 0 0 0 0 0 0

76,65% 80,31% 0,00% 0,00%

1 151 322 950 953 178 662 10 923 0 22 243 107 320 12 176 26 000

643 986

502 271

77,99%

9 807 716

8 950 434

91,26%

4 256 751 4 147 812 108 939 1 228 709 3 147 074 2 381 202 603 048 162 824 194 777 300

4 418 244 4 308 531 109 713 1 282 441 3 408 162 2 648 179 602 959 157 024 50 595 4 288

4 249 314 4 165 721 83 593 1 217 286 2 938 803 2 216 906 573 069 148 828 38 768 3 992

0 300 0 0 0 0 0

3 378 561 0 349 0 0 0

3 382 261 0 349 0 0 0

8 827 611

9 163 730

8 448 163

186 209 68 070 0 0 0 0 0 0 0

386 842 256 194 950 950 0 0 0 0 0

254 279 9 081 890

96,18% 96,69% 76,19% 94,92% 86,23% 83,71% 95,04% 94,78% 76,62% 93,10% 100,12% 46,52% 100,00%

4 609 423 4 308 698 300 725 1 339 672 5 997 913 5 237 930 602 959 157 024 385 782 2 313 162 8 927 70 196 0 236 069 2 000 706 603 1 289 367

4 410 636 4 165 721 244 915 1 261 703 5 026 256 4 304 359 573 069 148 828 262 861 293 329 8 781 51 741 0 232 807 0 0 0

95,69% 96,68% 81,44% 94,18% 83,80% 82,18% 95,04%

98,62% 0,00% 0,00% 0,00%

4 438 129 4 177 169 260 960 1 286 501 5 490 361 4 724 489 603 048 162 824 518 171 637 384 0 68 097 0 158 810 2 000 85 612 322 865

2 806 622

51,19%

12 370 546

14 645 952

11 254 785

76,85%

1 736 036 1 147 572 227 447 14 802 0 81 177 112 320 11 555 7 593

445 652 922 430 122 609 8 879 0 53 697 58 478 1 555 0

25,67% 80,38% 53,91% 59,99%

2 122 878 1 403 766 228 397 15 752 0 81 177 112 320 11 555 7 593

742 181 1 128 172 122 609 8 879 0 53 697 58 478 1 555 0

34,96% 80,37% 53,68% 56,37%

66,15% 52,06% 13,46% 0,00%

1 337 531 1 019 023 178 662 10 923 0 22 243 107 320 12 176 26 000

2 280 937

3 111 055

1 490 691

47,92%

2 535 216

3 755 041

1 992 962

53,07%

5 823 872

8 593 277

4 297 313

50,01%

14 905 762

18 400 993

13 247 747

71,99%

66,86% 12,53% 73,93%

68,14% 12,68% 98,36% 73,71% 98,62% 0,00% 0,00% 0,00%

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Beruházások II. Felújítások III. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5. Lakástámogatás 6. Felhalmozási céltartalék B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)

Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)

10. oldal

66,15% 52,06% 13,46% 0,00%

3.1.m a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez.


Megnevezés

Főkönyvi számlák megjelőlésével

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK










2015. évi teljesítés %-ban





1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ezer Ft-ban

I. Belföldi finanszírozási kiadásai 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. II. Belföldi értékpapírok kiadásai 1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1. Központi támogatás - Működési 2. Irányító szervi támogatás - Működési 3. Központi támogatás - Felhalmozási 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 5. Központi támogatás - műk.nettó finansz.előleg visszafiz.

0

C. Finanszírozás kiadások összesen (I+…+IV) Működési finanszírozás kiadásai

0

0 0 0

0 0 0

9 081 890

9 807 716

8 950 434

0

Felhalmozási finanszírozás kiadásai Összesen (A+B+C)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 7 108 241 1 894 877 4 959 085 0 254 279

0

91,26%

0 0 0 0 0 7 817 755 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 50 913

0 0 0 0 0 7 193 885 2 095 887 4 625 329 3 259 469 410

78,85%

0 0 0 0 0 0 7 108 241 1 894 877 4 959 085 0 254 279

0 0 0 0 0 0 7 817 755 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 50 913

0 0 0 0 0 0 7 193 885 2 095 887 4 625 329 3 259 469 410

92,02% 100,00% 91,19%

92,02% 100,00% 91,19% 78,85%

7 108 241 6 853 962 254 279

7 817 755 7 168 299 598 543

7 193 885 6 721 216 472 669

92,02% 93,76% 78,97%

7 108 241 6 853 962 254 279

7 817 755 7 168 299 598 543

7 193 885 6 721 216 472 669

92,02% 93,76% 78,97%

12 932 113

16 411 032

11 491 198

70,02%

22 014 003

26 218 748

20 441 632

77,97% 93,76%

Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása

0

-6 853 962

-7 168 299

-6 721 216

93,76%

-6 853 962

-7 168 299

-6 721 216

Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása

0

-254 279

-598 543

-472 669

78,97%

-254 279

-598 543

-472 669

78,97%

0

0

-7 108 241

-7 766 842

-7 193 885

92,62%

-7 108 241

-7 766 842

-7 193 885

92,62%

9 081 890

9 807 716

5 823 872

8 644 190

4 297 313

49,71%

14 905 762

18 451 906

13 247 747

71,80%

D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása Kiadások összesen (A+B+C+D)

8 950 434

91,26%

11. oldal

3.2.m.a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatainak teljesítése ezer forintban 2015. évi eredeti ktv

Megnevezés



I. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Állami gondozási díj (60%) továbbutalása Központi ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i Helyi Önk.és ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i Központi ktv.-i szervnek - Választás Nemzetiségi Kp-i

PM PM PM

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

300 0 0 0

300 120 122 19

0 120 122 19

300

561

261

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre Egyéb vállalkozásnak - Választás Önk. Kp-i

PM

0

325

325

Egyéb vállalkozásnak - Választás Nemzetiségi Kp-i

PM

0

24

24

0

349

349

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések

0

358

357

Elvonások és befizetések összesen:

0

358

357

300

1 268

967

300

1 268

967

0

463

463

0

304

303

0

232

224

0

29

29

0

1 091

1 076

0

73

73

0

102

102

0

58

58

0

116

116

0

44

44

0

58

58

0

116

116

0

189

189

0

58

58

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen: II. Elvonások és befizetések

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK II. Elvonások és befizetések Egészségügyi Intézmény

0

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Egyesített Bölcsődék

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Egyesített Szociális Intézmény

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Ifjúsági- és Sportközpont A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések GMK

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Hetedhét Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Hartyán-Árendás Összevont Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Napsugár Összevont Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Palotai Vadvirág Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Micimackó Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Mosolykert Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Pestújhelyi Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Molnár Viktor Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Mozdonyvezető Óvoda 12. oldal


ezer forintban 2015. évi eredeti ktv

Megnevezés




0

58

58

0

58

58

0

3 049

3 025

1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás Csokonai Művelődési Központ NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak

0

950

0

1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen

0

950

0

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

0

3 999

3 025

0 500 13 409 1 000 0 40 000 7 688 2 000

2 168 0 13 409 1 200 970 39 000 7 688 2 000

2 168 13 410 1 200 970 25 794 2 738 2 000

400 400 400 400 400 400 400 400

400 400 400 400 400 400 400 400

400 400 400 400 400 400 400 400

67 797

69 635

51 480

15 000 0 0 5 000 2 700

15 000 10 014 7 786 3 160 2 700

15 000 10 012 7 786 2 960 0

0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 4 000 0 0

350 600 300 300 140 300 2 950 0 250 300 200 300 4 000 400 230

350 600 300 300 140 300 2 950 2 044 250 0 200 300 4 000 400 230

Ákombákom Óvoda


Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

III. ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú támogatások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák) Gyermekönkormányzat támogatása Mezei őrszolgálatba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Bp-i Rendőrfőkapítányság - XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Középiskolák határon túli Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

PM PM 3 200

Bolgár NÖK Cigány NÖK Görög NÖK Horvát NÖK Német NÖK Örmény NÖK Román NÖK Szerb NÖK 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.) Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára Alapítványok támogatása Alapítvány a Kultúrált Közösségért CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Drogprevenciós Alapítvány Értelmes Életért Alapítvány Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Gyerekpalota Alapítvány Jézus Szive Alapítvány Klebelsberg If. Kp. Korona Oktatási Alapítvány Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány Kultúrműhely Alapítvány Magyar Zenei Kulturális Alapítvány MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány Meixner Alapítvány Micimackó és a Természet Alapítvány 13. oldal

PM 30 266



Megnevezés

Mini manó Alapítvány Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Szoc.Rehab. Alapítvány Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány Tavasz Kórus Alapítvány Sportszervezetek támogatása: Femina Edőcs István Ökölvívó Egyesület Palota Röplabda SC Pestújhelyi Sport Club BLF Kosárlabda Klub Dynamic Karate Sportegyesület Kinizsi TTK REAC Sport Kft. REAC Sportiskola SE REAC Sportiskola SE (Czabán Ált.Isk.) Diáksport-egyesületek Diáksport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek Egyházak műk.c.támogatása pályázat Bárka Baptista Gyülekezet Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Pestújhelyi Református Egyházközség Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Evangélikus Egyházközség Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Úlpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Vöröskereszt támogatása Egyesületek támogatása 56-os Szövetség XV.ker. Szervezete 1956. Magyar Nemzetőrség XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület Asociatia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület Bűnmegelőzési Polgárőrség XV.ker. Czabán DSE Együtt Újpalotáért Egyesület Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület Hartyán Diáksport Egyesület Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület Ifjúsági Caritas Egyesület KoMa 08 Kft. Kontyfa Diáksport Egyesület Kontyfa Sportiskola Sportegyesület Korona Diáksport Egyesület Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület Magyar Go Egyesület Magyar Hallássérültek Sportszövetsége Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete Nihon Újpalotai Sportegyesület ÖTHÉT Egyesület Palotai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület Palotai Polgárőrség ÖTE Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület Pestújhelyi Sport Club Rákospalota Kolozsvár DSE Rákospalota Örökségünk Egyesülete Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület Siketek Sport Clubja Szilas Néptáncegyüttes Egyesület Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület Testvériség Sport Egyesület 14. oldal



0 0 0 0 18 000 0 0

100 205 570 180 18 000 280 311

100 205 570 180 18 000 280 311

6 500 3 000 8 000 0 4 000 2 000 3 000 13 000 30 700 0 7 000 1 000 8 000 1 410

6 500 3 500 8 000 3 950 4 800 2 600 4 000 30 000 36 100 2 600 8 487 1 000 8 000 1 410

6 500 3 500 8 000 3 820 4 800 2 600 4 000 30 000 36 100 2 600 7 573 0 8 000 1 410

0 0 0 0 0 0 0 0

600 1 800 1 100 400 1 350 1 800 1 550 1 400

600 1 800 1 100 400 1 350 1 800 1 550 1 400

1 000

1 300

1 300

0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 10 000 0 0 0

150 90 2 030 0 1 200 350 60 90 600 250 50 8 000 250 200 950 800 300 250 700 170 500 100 50 100 3 000 280 0 360 400 750 100 10 050 200 487 200

150 90 2 030 0 1 200 350 59 78 600 250 50 8 000 250 200 950 800 300 250 700 170 500 100 50 100 3 000 280 0 360 400 703 100 10 050 200 487 200

120 947

PM PM 10 000

34 547

PM



Megnevezés

Újpalota Sportegyesület Unilever Tömegsport Egyesület Victoria Sport Club



0 0 0

210 670 600

210 670 600

158 810

235 720

232 458

Állami tám.elsz.miatti visszafizetés MÁK bírság Helyi Önk.előző évi elsz.származó kiadás

0 0 0

1 728 150 3 671

1 728 0 3 671

Elvonások és befizetések összesen:

0

5 549

5 399

226 607

310 904

289 337

5 000

0

0

5 923 0

5 923 6 574

0 6 574

0

2 305

2 305

10 923

14 802

8 879

755 2 000 3 000 9 438 5 000 2 050

755 13 970 2 000 3 000 9 438 5 000 2 050

170 13 970 0 285 9 067 1 400 2 050

0

1 621

1 085

0

17 173

0

0 0 0 0

3 600 3 000 3 500 500

3 600 3 000 3 500 0

0 0 0 0 0

1 900 3 000 2 800 700 6 000

1 900 3 000 2 800 700 6 000

0

1 170

1 170

22 243

81 177

53 697

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen: II. Elvonások és befizetések

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

II. Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre I.Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő Heim Pál Gyermekkórház - gyermekorvosi ügyeleti autó IV. és XV. Ker. Hivatásos Tűzőrség (IV.ker. Önkormányzattal közösen gépjármű beszerzés)

PM

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Start Plusz babakötvény Palota-15 (gépjármű, eszköz, szoftver) felhalm.c.támog. Kerékpártárolók létesítésére pályázat Önkormányzati lakásmegváltás Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat Társasházi kamerarendszer pályázati keret Társasházi kamerarendszer pályázati keret Zsókavár III. ütem Szociális Városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (önkorm.saját) Spirál ház Zsókavár 24-28 - Fő szennyvíz gyűjtő csatorna szakasz csere (RUP-15)

PM PM

Egyházak beruházási támogatása Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Rpal.Evangélikus Egyházközség Újpalotai Református Misszió Egyházak felújítási támogatása Pestújhelyi Evangélikus Egyház Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Rpal. Újvárosi Református Egyházközség Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Egyesületek támogatása XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen : II. Felhalmozási célú támogatások összesen

(1+2)

33 166

95 979

62 576

III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

(I+II)

259 773

406 883

351 913

15. oldal





Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

226 907 33 166

315 221 96 929

293 329 62 576

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

260 073

412 150

355 905

Megnevezés

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Önkormányzat Müködési célú kölcsönök 2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Háztartásoknak - szociális kölcsön alap

2 000

2 000

0

2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

2 000

2 000

0

2 000

0

10 000 60 000 27 320 10 000

10 000 60 000 27 320 15 000

2 623 28 875 25 780 1 200

107 320

112 320

58 478

0

112 320

58 478

5 000 5 000 1 555

0 0 1 555

Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

2 000

Felhalmozási célú kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

PM

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

Lakástámogatás Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.) Örökség- és értékvédelmi pályázat Örökség- és értékvédelmi pályázat

PM

4 000 5 000 1 555

Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k2012-0002- önkorm.saját

PM

1 621

0

0

12 176

11 555

1 555

Lakástámogatás összesen:

16. oldal


Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend

1

2

Költségvetési szerv

Egészségügyi Intézmény

Egyesített Bölcsődék

Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

2015.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

862200 2015.évi módosított ei. 2

2015.évi eredeti ktv. 1.


2015. évi teljesítés 6

250,00 250,00 250,00 250,00

250,00 250,00 250,00 250,00

171,50

171,50 171,50 171,50 158,50

171,50 171,50 171,50 158,50

680 441 45 646 202 820

608 081 39 877 184 467 0 0 554 018 0 463 0 0

594 714 36 147 177 831

307 035

316 584

508 140

86 312

337 512 0 100 764 0 0 84 560 0 304 0 0

1 386 906 85 059 48 268 0 0 0 133 327

1 317 295 58 633 46 372

485 835 6 584 8 239

105 005

7 493

523 140 9 520 8 239 0 0 0 17 759

1 520 233 0 0 0 0 0 0 1 520 233

1 422 300

492 274

500 658

1 422 300

0 492 274

540 899 0 0 0 0 0 0 540 899

384 041

1 312 948 65 796

Költségvetési kiadások összesen 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban

1 378 744

65 796

0 1 378 744

1 001 374

3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 4.3 Egyéb működési bevételek 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

2015.évi eredeti ktv. 4

250,00

Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről


99 372

Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen

1 100 746

Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

1 100 746

0

212 202 65 796 277 998 1 378 744

0 1 039 390 241 0 0 0 100 430 80

91 434

463

484 781 1 778 5 715

1 039 390 241

100 699 80

12 074

1 140 141 0 0 0 27 266 0 0 27 266

1 140 410

12 074

27 266

0

1 167 407 63 008 29 200 16 026 169 099 0 75 493 352 826 1 520 233

1 167 676 63 009 29 200 16 026 169 099

12 074

173 355 299 352

75 493 352 827 1 520 503

7 493 480 200 492 274

17. oldal

27 266

0 0 8 0 0 0 16 255 0

94 470

74 478 303

14 823

0 500 658

8

16 256

16 263 0 0 0 0 0 0 0

16 264

16 263 1 521 166 229 235 276 121 0 17 593 524 636 540 899

16 264 1 521 166 229 235 255 051

0

14 657 500 630 516 894



Címrend

3

4


Egyesített Szociális Intézmény

Csokonai Művelődési Központ



2015.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től






150,00 150,00 150,00 150,00

150,00 150,00 150,00 150,00

49,50

49,50 0,00 0,00 0,00

49,50 0,00 0,00 0,00

309 390 12 183 91 960 80 175 21 648 122 967 1 561

345 723 13 770 103 402 76 813 20 514 129 868 0 232 0 0

338 483 10 083 98 169 70 120 18 711 101 339

122 737 13 551 39 054

41 530 3 314 13 206 0 0 27 103 0 0 0 0

39 578 1 818 8 938

690 322 28 501 16 238 0 0 0 44 739

637 129 10 598 16 233

77 437 172

26 831

0

85 153 183 0 950 0 0 1 133

735 061 0 0 0 0 0 0 735 061

663 960

306 052

0 663 960

0 306 052

86 286 0 0 0 0 0 0 86 286

77 609 0 0 0 0 0 0 77 609

639 884 6 146 6 350


652 380

12 496

0 652 380


4.3 Egyéb működési bevételek 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül


150,00


3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja


47 295 12 770 27 612


87 677


87 677

0

155 624 396 583 12 496 564 703 652 380

18. oldal

0 0 21 0 46 141 12 235 30 764 0

130 710

224

306 052

21 46 141 12 235 30 764

77 539

89 161 0 0 0 0 0 278 278

89 161

77 539

89 439 4 863 0 192 923 403 375 2 000 42 461 645 622 735 061

89 439 4 863

77 539

192 923 367 998 2 000 24 832 592 616 682 055

32 107 196 406

278 278

0

228 513 306 052

0 0 0 0 0 0 21 819 0

27 103

172

21 144

21 819 0 0 950 0 0 0 950

21 144

22 769 2 844 0 8 757 51 733 0 183 63 517 86 286

22 094 2 844

950

950

8 757 47 545 172 59 318 81 412



Címrend

5

6


Ifjúsági- és Sportközpont

Csokonai Kulturális és Spotközpont



2015.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től






14,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 108,50 108,50 108,50

0,00 108,50 108,50 108,00

41 444 16 200 15 554 23 685 6 395 156 494

12 727 791 4 398 168 45 31 609 0 0 0 0

12 724 789 4 396 168 45 29 841

178 577 27 250 60 437 23 719 6 404 299 185 0 0 0 0

172 053 25 462 56 042 17 709 4 782 233 132

49 738 1 123 0 0 0 0 1 123

47 992 1 123

0

509 180 43 322 7 365

1 123

0

595 572 49 872 21 155 0 0 0 71 027

50 861 0 0 0 0 0 0 50 861

49 115

0

559 867

0 49 115

0 0

666 599 0 0 0 0 0 0 666 599

259 772 1 765 16 000


277 537

17 765

0 277 537




14,00




21 676 5 853 15 073


42 602


42 602

0

217 170 17 765 234 935 277 537

19. oldal

0 0 1 377 0 0 0 3 668 0

29

0 0 1 550 0 11 293 3 050 67 960 150

1 000

3 668

5 045 0 0 1 123 0 0 0 1 123

4 668

0

0

0

6 168 0 0 253 44 440 0 0 44 693 50 861

4 668

0

253 44 284

44 537 49 205

0 0

50 687

0 559 867

1 550 11 293 3 050 81 068 150

84 003 0 0 950 0 0 0 950

97 111

84 953 36 0 26 748 484 785 1 259 68 818 581 646 666 599

97 111 0

0

0

26 748 400 819 1 259 52 190 481 016 578 127



Címrend

7

8


Rákospalotai Hetedhét Óvoda

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda



2015.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től






27,00 27,00 27,00 27,00

27,00 27,00 27,00 27,00

46,00

46,00 46,00 46,00 43,00

46,00 46,00 46,00 43,00

73 033

75 892 0 22 140 14 655 3 957 14 396 0 73 0 0

74 450

130 162

131 787

21 642 14 244 3 846 12 844

37 693 20 812 5 619 38 594 4 563

133 223 0 38 875 20 711 5 592 38 787 0 102 0 0

131 113 396 0 0 0 0 396

127 099 270

223 986 617 5 248

270

579

237 290 2 338 12 876 0 0 0 15 214

131 509 0 0 0 0 0 0 131 509

127 369

238 022

229 851

0 127 369

0 238 022

252 504 0 0 0 0 0 0 252 504

21 150 14 126 3 814 12 994 3 598

128 715 396


129 111

396

0 129 111




27,00




10 649 2 875 26


13 550


13 550

0

92 662 22 503 396 115 561 129 111

20. oldal

0 0 0 0 4 821 1 301 1 127 0

73

237 443 579

4 820 1 301 1 128

15 659 4 228 6 183

7 249 0 0 0 0 0 0 0

7 249

26 070

0

0

7 249 283 0 97 690 25 891 0 396 124 260 131 509

7 249 283

26 070

97 690 26 119

143 232 68 141

270 124 362 131 611

579 211 952 238 022

0 0 0 0 7 121 1 923 10 424 0

38 395 19 191 5 181 29 330 102

5 865

0 229 851

7 121 1 923 10 423

19 468 0 0 0 0 0 0 0

19 467

19 468 2 295 0 143 469 72 058 0 15 214 233 036 252 504

19 467 2 295

0

143 469 65 291 5 865 216 920 236 387



Címrend

9

10


Napsugár Összevont Óvoda

Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda



2015.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től








38,50

38,50 38,50 38,50 38,50

38,50 38,50 38,50 38,50

53,50

53,50 53,50 53,50 53,50

53,50 53,50 53,50 53,50

107 306

108 700 0 32 176 677 183 27 008 0 58 0 0

106 233

146 086

149 137

31 804 677 183 21 630

42 255

150 446 0 44 636 0 0 28 282 0 116 0 0

168 802 1 107 3 239 0 0 0 4 346

160 585 1 018 3 238

217 258 1 435 13 356

4 256

1 059

223 480 1 435 13 462 0 0 0 14 897

173 148 0 0 0 0 0 0 173 148

164 841

221 409

232 049

0 164 841

0 221 409

238 377 0 0 0 0 0 0 238 377

30 932

26 540


164 778 607 3 810


169 195

4 417

0 169 195

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 4.3 Egyéb működési bevételek 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

35


35


35

0

140 984 23 759 4 417 169 160 169 195

21. oldal

0 0 18 0 0 0 334 0

32 009

58

220 350 1 059

18

334

94

352 0 0 0 0 0 0 0

352

94

0

0

352 130 0 143 038 25 282 0 4 346 172 796 173 148

352 130

94

143 038 23 117

185 595 34 661

4 255 170 540 170 892

1 059 221 315 221 409

0 0 0 0 18 5 619 0

44 324

23 681 116

14 791

0 232 049

18 5 618

642 0 0 0 0 0 0 0

641

642 203 0 192 880 29 755 0 14 897 237 735 238 377

641 203

0

192 880 32 173 14 779 240 035 240 676



Címrend

11

12


Palotai Vadvirág Óvoda

Micimackó Óvoda



2015.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től






31,75 31,75 31,75 31,75

31,75 31,75 31,75 31,75

31,00

31,00 31,00 31,00 31,00

31,00 31,00 31,00 31,00

84 322

87 611 0 26 208 16 439 4 438 14 863 0 44 0 0

86 235

82 964

87 773

25 718 15 996 4 319 11 587

24 033 15 037 4 060 15 773 3 237

88 203 0 26 431 14 588 3 939 16 041 0 58 0 0

149 603 1 093 2 092 0 0 0 3 185

143 899 1 008 2 091

142 985 978

3 099

432

149 260 1 050 0 0 0 0 1 050

152 788 0 0 0 0 0 0 152 788

146 998

145 536

143 963

0 146 998

0 145 536

150 310 0 0 0 0 0 0 150 310

24 503 14 704 3 970 13 977 3 022

144 498 706


145 204

706

0 145 204




31,75




11 063 2 987 2


14 052


14 052

0

110 492 19 954 706 131 152 145 204

22. oldal

0 0 0 0 6 026 1 627 2 013 0

44

145 104 432

6 027 1 627 2 013

11 314 3 054 48

9 666 0 0 0 0 0 0 0

9 667

14 416

0

0

9 666 854 0 113 123 25 960 0 3 185 143 122 152 788

9 667 854

14 416

113 123 25 270

101 784 28 904

3 099 142 346 152 013

432 131 120 145 536

0 0 0 0 4 914 1 327 1 280 0

26 216 13 453 3 632 11 853 58

978

0 143 963

4 914 1 327 1 279

7 521 0 0 0 0 0 0 0

7 520

7 521 98 0 103 147 38 494 0 1 050 142 789 150 310

7 520 98

0

103 147 37 106 978 141 329 148 849



Címrend

13

14


Mosolykert Óvoda

Pestújhelyi Óvoda



2015.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től








44,00

44,00 44,00 44,00 38,00

44,00 44,00 44,00 38,00

32,00

32,00 32,00 32,00 32,00

32,00 32,00 32,00 32,00

119 863

123 806 0 36 128 1 328 359 38 004 0 116 0 0

123 172

82 391

82 781

35 687 1 328 359 28 387

23 934 14 051 3 794 12 800 3 286

84 225 0 25 190 13 981 3 775 13 950 0 189 0 0

199 741 584 0 0 0 0 584

189 049 487

136 245 486

487

394

141 310 486 0 0 0 0 486

200 325 0 0 0 0 0 0 200 325

189 536

140 650

136 731

0 189 536

0 140 650

141 796 0 0 0 0 0 0 141 796

34 729

34 251


188 843 584


189 427

584

0 189 427


1


1


1

0

144 255 44 587 584 189 426 189 427

23. oldal

0 0 0 0 0 0 1 618 0

116

140 256 394

10 572 2 854 1 618

1 618 0 0 0 0 0 0 0

1 618

13 426

0

0

1 618 0 0 148 123 50 000 0 584 198 707 200 325

1 618

13 426

148 123 45 488

99 836 26 994

487 194 098 195 716

394 127 224 140 650

0 0 0 0 4 500 1 215 1 168 0

24 859 12 998 3 509 11 909 189

486

0 136 731

4 500 1 215 1 168

6 883 0 0 0 0 0 0 0

6 883

6 883 496 0 100 455 33 476 0 486 134 913 141 796

6 883 496

0

100 455 33 060 486 134 497 141 380



Címrend

15

16


Molnár Viktor Óvoda

Mozdonyvezető Óvoda



2015.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től








32,00

32,00 32,00 32,00 32,00

32,00 32,00 32,00 32,00

33,25

33,25 33,25 33,25 33,25

33,25 33,25 33,25 33,25

86 803

91 501 0 27 110 0 0 24 318 0 58 0 0

90 115

92 592

95 870

26 571

26 750 13 455 3 633 13 659 3 915

99 069 0 28 794 14 407 3 890 13 757 0 58 0 0

142 987 658 2 540 0 0 0 3 198

137 132 621 2 537

153 766 1 338

3 158

945

159 975 1 338 0 0 0 0 1 338

146 185 0 0 0 0 0 0 146 185

140 290

154 949

155 104

0 140 290

0 154 949

161 313 0 0 0 0 0 0 161 313

25 189

23 822


135 814 658 2 540


139 012

3 198

0 139 012


5 063


5 063


5 063

0

99 751 31 000 3 198 133 949 139 012

24. oldal

0 0 0 0 0 0 5 443 0

20 388 58

154 004 945

5 443

10 438 2 818 497

5 443 0 0 0 0 0 0 0

5 443

13 753

0

0

5 443 168 0 103 552 33 824 0 3 198 140 742 146 185

5 443 168

13 753

103 552 32 660

95 308 44 943

3 158 139 538 144 981

945 141 196 154 949

0 0 0 0 4 539 1 226 1 832 0

28 311 14 345 3 873 11 309 58

1 338

0 155 104

4 539 1 226 1 831

7 597 0 0 0 0 0 0 0

7 596

7 597 166 0 100 872 51 340 0 1 338 153 716 161 313

7 596 166

0

100 872 49 903 1 338 152 279 159 875



Címrend

17

18


Ákombákom Óvoda

Gazdasági Működtetési Központ



2015.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től






27,00 27,00 27,00 27,00

27,00 27,00 27,00 27,00

337,76

337,76 295,26 295,26 295,26

337,76 295,26 295,26 295,26

69 914

74 909 0 21 942 15 222 4 110 12 323 0 58 0 0

74 441

690 001 2 544 203 763 391 829 105 794 835 358 124 349

734 299 2 741 210 912 390 251 99 818 846 702 0 1 091 0 0

720 452 2 477 207 818 378 441 96 501 748 681

128 564 905 1 391 0 0 0 2 296

125 089 905 1 391

2 155 446 72 198 98 847

2 296

69 021

2 285 814 94 651 125 102 0 0 0 219 753

130 860 0 0 0 0 0 0 130 860

127 385

2 422 659

2 326 491

0 127 385

0 2 422 659

2 505 567 0 0 0 0 0 0 2 505 567

20 360 15 174 4 097 12 493 2 681

124 719 417


125 136

417

0 125 136




27,00




11 760 3 175 79


15 014


15 014

0

99 700 10 005 417 110 122 125 136

25. oldal

0 0 0 0 6 681 1 804 1 039 0

21 508 14 399 3 887 10 796 58

2 353 638 36 636 32 385

6 681 1 804 1 039

349 277 94 305 86 959

9 524 0 0 0 0 0 0 0

9 524 0 0 0 0 0 0 0

530 541

9 524 260 0 101 426 17 354 0 2 296 121 336 130 860

9 524 260

530 541

101 426 17 815

182 046 1 641 051

2 295 121 796 131 320

69 021 1 892 118 2 422 659

0

0 0 54 408 0 224 110 60 499 110 127 0

1 076

171 045

0 2 326 491

54 407 224 110 60 499 110 127

449 144 0 0 1 423 0 0 0 1 423

449 143

450 567 7 016 128 220 936 1 608 718 0 218 202 2 055 000 2 505 567

450 566 7 016 128 220 936 1 515 751

1 423

1 423

169 495 1 913 326 2 363 892



Címrend

19


Intézmények

Kormányzati funkciók 2015.évi eredeti ktv. 55

Előirányzat megnevezése


2015.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től

összesen 2015.évi módosított ei. 56


1 368,76 0,00 0,00 0,00

1 368,76 1 371,26 1 371,26 1 362,26

1 354,76 1 371,26 1 371,26 1 348,76

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

3 226 484 90 124 956 113 603 048 162 824 1 952 794 150 212 0 0 0

3 376 034 87 743 1 007 216 602 959 157 024 2 214 774 0 3 020 0 0

3 296 582 76 776 972 699 573 069 148 828 1 916 428 0 3 025 0 0


7 141 599 118 898 66 800 0 0 0 185 698

7 448 770 280 299 254 602 950 0 0 535 851

6 987 407 201 793 204 917 0 0 0 406 710


7 327 297 0 0 0 0 0 0 7 327 297

7 984 621 0 0 0 0 0 0 7 984 621

7 394 117 0 0 0 0 0 0 7 394 117



0 1 001 374 0 0 499 703 134 919 330 657 0

0 1 039 390 57 623 0 320 164 86 212 377 920 230

0 1 039 390 57 245 0 320 164 86 212 390 620 230


1 966 653 0 0 0 0 0 0 0

1 881 539 0 0 4 446 27 266 0 278 31 990

1 893 861 0 0 2 373 27 266 0 278 29 917


1 966 653 0 0 1 856 731 3 318 215 0 185 698 5 360 644 7 327 297

1 913 529 84 241 29 494 2 042 653 3 441 705 3 259 469 740 6 071 092 7 984 621

1 923 778 84 206 29 494 2 042 653 3 188 549 3 259 373 849 5 722 010 7 645 788

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások


26. oldal

4.1. m. a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez.

Állami fenntartású intézmények 2015. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend

1

2


Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.

Czabán Általános Iskola

Kormányzati funkciók

852020

852010


2015.évi eredeti 2015.évi ei. módosított ei. 2.

3.

4.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 4.3 Egyéb működési bevételek 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

2015.évi teljesítés


8.

9.

0,00

17 329

17 329

0 17 329

0 17 329

13 673 13 673

0 13 673

3 656

3 656 17 329

27. oldal

10 298 0 2 789 0 0 29 408 0 0 0 42 495 720 0 0 0 0 720 43 215 0 0 0 0 0 43 215 0 0 2 824 0 0 0 20 041 0 22 865 0 0 0 0 22 865 0 0 928 18702 0 720 20 350 43 215


0,00

10 298 2 769

28 849

33 701

41 916 663

33 701 2 413

663 42 579

2 413 36 114

0 42 579

0 36 114

2 824

20 041

537

22 865

537

0 22 865

0 537

928 18 124

3 869 29 295

662 19 714 42 579

2 413 35 577 36 114

17 831 0 4 996 35 10 44 902 0 0 0 67 774 429 17 917 0 0 0 18 346 86 120 0 0 0 0 0 86 120 0 0 0 0 19 5 926 0 950 0 0 0 0 950 0 0 5 004 61 820 0 18 346 85 170 86 120

17 831 4 944 35 10 44 382

67 202 428 2 095

2 523 69 725

0 69 725

19 5 926 950

0 950

5 004 61 248 2 523 68 775 69 725



Címrend

3

4


Hartyán Általános Iskola

Károly Róbert Általános Iskola


852010

852010



13.


2015.évi teljesítés 14.


18.

0,00

44 653 12 056 33 390 14 190

104 289

0 104 289

0 104 289

33 868 9 145 7 312 50 325

0 50 325

12 618 41 346

53 964 104 289

28. oldal

27 361 60 7 825 46 339 12 511 44 924 0 0 0 139 020 1 709 19 295 0 0 0 21 004 160 024 0 0 0 0 0 160 024 0 0 0 0 22 689 6 126 8 039 0 36 854 0 0 0 0 36 854 0 0 16 020 86 146 0 21 004 123 170 160 024

2015.évi teljesítés 19. 0,00

27 331 60 7 754 42 740 11 540 40 857

53 796

130 282 743 19 295

53 796 2 540 15 240

20 038 150 320

17 780 71 576

0 150 320

0 71 576

22 689 6 126 8 039

3 147

36 854

3 147

0 36 854

0 3 147

16 020 77 408

7 767 42 882

20 038 113 466 150 320

17 780 68 429 71 576

13 367 0 3 652 0 0 70 671 0 0 0 87 690 7 739 15 232 0 0 0 22 971 110 661 0 0 0 0 0 110 661 0 0 0 0 0 0 2 572 0 2 572 0 0 0 0 2 572 0 0 9 791 75 327 0 22 971 108 089 110 661

13 367 3 636

64 381

81 384 7 629 15 232

22 861 104 245

0 104 245

2 572 2 572

0 2 572

9 791 69 022 22 860 101 673 104 245



Címrend

5

6


Kolozsvár utcai Általános Iskola

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola


852010

852010



23.




28.

0,00

28 797 7 775 24 954 5 880

67 406

0 67 406

0 67 406

21 681 5 854 4 756 32 291

0 32 291

7 536 27 579

35 115 67 406

29. oldal

19 671 0 5 379 28 166 7 605 20 851 0 0 0 81 672 415 27254 0 0 0 27 669 109 341 0 0 0 0 0 109 341 0 0 0 0 15 811 4 269 6 155 0 26 235 0 0 0 0 26 235 0 0 9 586 45 851 0 27 669 83 106 109 341

29. 0,00

19 671 5 330 28 166 7 605 19 332


22 601

80 104 415 27 251

22 601

27 666 107 770

0 22 601

0 107 770

0 22 601

15 812 4 269 6 155

2 303

26 236

2 303

0 26 236

0 2 303

9 586 44 282

9 961 10 337

27 666 81 534 107 770

20 298 22 601

17 554 0 4 913 129 35 38 562 0 0 0 61 193 170 10 160 0 0 0 10 330 71 523 0 0 0 0 0 71 523 0 0 0 0 124 33 3 663 0 3 820 0 0 0 0 3 820 0 0 12 849 44 524 0 10 330 67 703 71 523

17 554 4 874 129 35 37 055

59 647 169 343

512 60 159

0 60 159

124 33 3 663 3 820

0 3 820

12 849 42 978 512 56 339 60 159



Címrend

7

8


Pestújhelyi Általános Iskola

Neptun Általános Iskola


852010

852010



33.




38.

0,00

18 091 4 884 15 208 4 856

43 039

0 43 039

0 43 039

13 764 3 715 810 18 289

0 18 289

4 764 19 986

24 750 43 039

30. oldal

13 993 0 3 877 16 113 4 350 28 485 0 0 0 66 818 15 459 578 0 0 0 16 037 82 855 0 0 0 0 0 82 855 0 0 0 0 8 856 2 391 1 255 0 12 502 0 0 0 0 12 502 0 0 5 774 48 542 0 16 037 70 353 82 855

39. 0,00

13 992 3 848 15 647 4 225 25 746


49 709

63 458 980 578

49 709

1 558 65 016

0 49 709

0 65 016

0 49 709

8 856 2 391 1 255

967

12 502

967

0 12 502

0 967

5 774 45 182

6 150 42 592

1 558 52 514 65 016

48 742 49 709

4 855 0 1 353 74 20 43 971 0 0 0 50 273 83 0 0 0 0 83 50 356 0 0 0 0 0 50 356 0 0 0 0 46 12 1 176 0 1 234 0 0 0 0 1 234 0 0 2360 46679 0 83 49 122 50 356

4 855 1 353 74 20 41 806

48 108 83

83 48 191

0 48 191

46 12 1 176 1 234

0 1 234

2 360 44 514 83 46 957 48 191



Címrend

9

10


Szent Korona Általános Iskola

Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola


852010

853100



43.




48.

0,00

26 700 7 209 19 314 9 103

62 326

0 62 326

0 62 326

24 604 6 643 1 388 32 635

0 32 635

8 662 21 029

29 691 62 326

31. oldal

21 430 0 6 104 25 906 6 995 33 439 0 0 0 93 874 359 0 0 0 0 359 94 233 0 0 0 0 0 94 233 0 0 0 0 16 653 4 496 1 740 0 22 889 0 0 0 0 22 889 0 0 10 663 60 322 0 359 71 344 94 233

49. 0,00

21 426 6 053 25 906 6 995 32 069


11 965 3 231 42 142 1 903

92 449 359

59 241 1 905 7 620

359 92 808

9 525 68 766

0 92 808

0 68 766

16 653 4 496 1 740

10 049 2 714 9 100

22 889

21 863

0 22 889

0 21 863

10 663 58 897

3 840 33 538

359 69 919 92 808

9 525 46 903 68 766

25 380 105 7 093 9 677 2 613 69 500 0 0 0 114 368 8 301 15 629 0 0 0 23 930 138 298 0 0 0 0 0 138 298 0 0 0 0 6 731 1 818 8 813 0 17 362 0 0 0 0 17 362 0 0 3 851 93 155 0 23 930 120 936 138 298

25 380 105 7 032 9 677 2 613 67 299

112 106 6 079 15 629

21 708 133 814

0 133 814

6 731 1 818 8 813 17 362

0 17 362

3 851 90 893 21 708 116 452 133 814



Címrend

11

12


Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola

Kerületi Nevelési Tanácsadó


853200

856000



53.




58.

59.

0,00

25 248 6 818 44 198 11 397

87 661

0 87 661

0 87 661

19 237 5 194 12 167 36 598

0 36 598

6 872 44 191

51 063 87 661

32. oldal

14 100 0 3 853 30 419 8 213 46 839 0 0 0 103 424 1 665 0 0 0 0 1 665 105 089 0 0 0 0 0 105 089 0 0 0 0 10 659 2 878 11 110 0 24 647 0 0 0 0 24 647 0 0 11 461 67 316 0 1 665 80 442 105 089

0,00

14 100 3 819 29 490 7 962 43 710


5 692

99 081 1 469

5 692

1 469 100 550

0 5 692

0 100 550

0 5 692

10 659 2 878 11 110

0

24 647

0

0 24 647

0 0

11 461 62 973

5 692

1 469 75 903 100 550

5 692 5 692

1 728 0 481 0 0 7 434 0 0 0 9 643 1 0 0 0 0 1 9 644 0 0 0 0 0 9 644 0 0 0 0 0 0 178 0 178 0 0 0 0 178 0 0 0 9 465 0 1 9 466 9 644

1 728 476

7 034

9 238 1

1 9 239

0 9 239

178 178

0 178

9 060 1 9 061 9 239



Címrend

13

14


László Gyula Gimnázium és Általános Iskola

Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola


853100

853200



63.




68.

0,00

49 076 13 251 38 622 10 915

111 864 9 525

9 525 121 389

0 121 389

40 351 10 895 6 397 57 643

0 57 643

14 841 39 380 9 525 63 746 121 389

33. oldal

31 258 0 8 560 47 062 12 707 48 643 0 0 0 148 230 345 14487 0 0 0 14 832 163 062 0 0 0 0 0 163 062 0 0 0 0 29 598 7 991 8 350 0 45 939 0 0 0 0 45 939 0 0 18 723 83 568 0 14 832 117 123 163 062

69. 0,00

31 258 8 483 45 697 12 338 47 328


39 297

145 104 345 14 485

39 297

14 830 159 934

0 39 297

0 159 934

0 39 297

29 598 7 992 8 350

798

45 940

798

0 45 940

0 798

18 723 80 441

2 570 35 929

14 830 113 994 159 934

38 499 39 297

14 687 570 4 073 0 0 43 345 0 0 0 62 675 407 0 0 0 0 407 63 082 0 0 0 0 0 63 082 0 0 0 0 0 0 1 664 0 1 664 0 0 0 0 1 664 0 0 3977 57034 0 407 61 418 63 082

14 657 510 4 013

38 124

57 304 407

407 57 711

0 57 711

1 664 1 664

0 1 664

3 977 51 662 408 56 047 57 711



Címrend

15


Állami fenntartású Intézmények


összesen 2015.évi eredeti ei.



34. oldal

2015.évi módosított ei.


0,00

0,00

0,00

0 0 0 204 530 55 224 439 953 58 244 0 0 757 951 6 858 32 385 0 0 0 39 243 797 194 0 0 0 0 0 797 194

233 513 735 64 948 203 920 55 059 570 974 0 0 0 1 129 149 37 802 120 552 0 0 0 158 354 1 287 503 0 0 0 0 0 1 287 503

233 448 675 64 384 197 561 53 343 537 972 0 0 0 1 087 383 19 770 94 908 0 0 0 114 678 1 202 061 0 0 0 0 0 1 202 061

0 0 0 0 163 554 44 160 63 355 0 271 069 0 0 0 0 271 069 0 0 89 450 397 432 0 39 243 526 125 797 194

0 0 2 824 0 111 186 30 019 75 682 0 219 711 0 0 0 0 219 711 0 0 110 987 798 451 0 158 354 1 067 792 1 287 503

0 0 2 824 0 111 187 30 020 75 682 0 219 713 0 0 0 0 219 713 0 0 110 987 756 684 0 114 677 982 348 1 202 061

4.2.m. a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez. .

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt) Címrend Feladat/Bev. és Kiad.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

2015.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től

KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban

011130


011220

2015.évi módosított 2015.évi eredeti ktv. 2015. évi teljesítés ei. 1. 2 3


2015.évi módosított 2015. évi teljesítés ei. 5 6

171,00

171,00 171,00 173,00 173,00

171,00 171,00 173,00 173,00

15,00

15,00 15,00 16,00 16,00

15,00 15,00 16,00 10,00

795 609 18 815 238 576 383 130

806 745 21 970 241 195 388 029 217 358 300 0 0 0 0 1 458 814 106 543 1 592 0 0 0 108 135 1 566 949 0 0 0 0 0 1 566 949

754 577 6 817 213 996 267 416 39 357

57 452

54 403

1 243 202 94 736 825

90 229

95 561 1 338 763

0 90 229

0 1 338 763

0 90 229

57 452 0 15 512 17 266 0 0 0 0 0 0 0 90 230 0 0 0 0 0 0 90 230 0 0 0 0 0 90 230

300

1 436 430 67 311 1 270

68 581 1 505 011

0 1 505 011

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen

Adó-, vám- és jövedéki igazolás

0 0 534 581 5 680 0 0 6 795 580 0 0 0 580 7 375 0 0 0 0 0 0 0 7 375

581 2 015

2 596

0 2 596

0 2 596

35. oldal

15 512 17 265

534 486 5 645

6 665 527

0

527 7 192

0 0

0 7 192

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 533 12 593

81 529

0 81 529

0 81 529

0

0 0

0 0


Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt) Címrend Állampolgársági ügyek

Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő) Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

2015.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től


Támogatási célú finanszírozási műveletek

016030 2015.évi eredeti ktv. 7

018030




2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10 483

10 516

10 112

2 830 1 652

2 840 1 733

2 650 1 142

14 965

15 089

13 904

0

0 14 965

0 15 089

0 13 904

0 0

0 14 965

0 15 089

0 13 904

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

3 800

3 800

3 588

3 800

3 800

3 588

0

0 3 800

0 3 800

0 3 588

0 0

38 146 1 640 870

0 3 800

0 3 800

36. oldal

0 3 588

68 581 1 747 597 1 747 597

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 0 53 234 1 630 707 0 125 544 1 810 307 1 810 307

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 53 234 1 436 780 95 561 1 586 397 1 586 397



Közterület rendjének fenntartása


2015.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től



2015.évi módosított 2015. évi teljesítés ei. 34. 35.

29,00 29,00 26,00 25,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

57 784

57 784 0 15 678 25 477 0 0 0 0 0 0 0 98 939 0 0 0 0 0 0 98 939 0 0 0 0 0 98 939

50 047

0 0 0 2 60 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62

0 0 0 2 60 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


98 923

0 98 923

0 98 923

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről


2015.évi eredeti ktv. 31.

29,00 29,00 26,00 26,00

15 678 25 461

3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen

104051


29,00

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék

Költségvetési kadások összesen 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0 0 0 600 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 600

600

600

0 600

0 600

37. oldal

13 408 18 866

82 321

0

0 82 321

0 0

0 82 321

0 0

85

85

0

0 85

0 0

0 85

0 0

62 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62



Munkanélküli aktív korúak ellátásai




Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban

800 31 544

32 344

0 32 344

0 32 344


106020


2015.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0 0

0 0

38. oldal


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 798 35 814 0 0 0 0 0 0 36 612 0 0 0 0 0 0 36 612 0 0 0 0 0 36 612

0 0 0 100 14 504 0 0 0 0 0 0 14 604 0 0 0 0 0 0 14 604 0 0 0 0 0 14 604

0 0 0 0 404 0 0 404 0 0 0 0 0 404 0 0 0 0 0 0 0 404

0


459 26 457

100 13 021

26 916

13 121

0 26 916

0 13 121

0 26 916

0 13 121

427

427

0

0 427

0 0

0 427

0 0

0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

12 212

12 212

0 12 212

0 12 212

2

2

0 2

0 2



Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek




2015.01.01-től 2015.04.01-től 2015.05.06-tól 2015.09.01-től


0

0 0

0 0


Polgármesteri Hivatal összesen

0 0

0 0

39. oldal

2015.évi módosított ei. 26


0,00 0,00 0,00 0,00

217,00

217,00 217,00 217,00 217,00

217,00 217,00 217,00 210,00

0 0 0 0 0 0 261 349 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 610

921 328 18 815 272 596 428 408 44 565 0

932 497 21 970 275 225 433 405 50 595 358

869 139 6 817 244 587 300 478 38 768 357

261 349

300 0 0

610

1 686 012

561 349 0 0 0 1 714 960

261 349 0 0 0 1 460 756

0 610

67 311 1 270 0 0 0 68 581 1 754 593

106 543 1 592 0 0 0 108 135 1 823 095

94 736 825 0 0 0 95 561 1 556 317

0 610

0 0 0 0 0 1 754 593

0 0 0 0 0 1 823 095

0 0 0 0 0 1 556 317

606

0 0 0 1 181 5 815 0 0 6 996

0 0 1 140 1 181 9 887 0 0 12 208

0 0 1 140 571 9 662 0 0 11 373

0 606

0 0 0 0 0 6 996

580 0 0 0 580 12 788

527 0 0 0 527 11 900

0 606

0 0 38 146 1 640 870 0 68 581 1 747 597 1 754 593

822 0 53 234 1 630 707 0 125 544 1 810 307 1 823 095

822 0 53 234 1 436 780 0 95 561 1 586 397 1 598 297

0 0 606 0 0 0 0 606 0 0 0 0 0 606 0 0 0 0 0 0 0 606

0


606

4.3.m.. a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez.

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás nettó finansz.előleg visszafiz. 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban






1.

2

3

4

5

6

4,00

134 544 37 993 123 933

296 470 1 905

1 905 298 375

0

4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0 144 405 41 567 136 739 0 0 0 0 0 0 0 0 322 711 1 967 0 0 0 0 0 0 0 1 967 324 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

013110


1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül

3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen

A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása

011130

0

0 0

0 0

40. oldal

4,00 4,00 4,00 4,00 0,00

127 299 34 692 80 856

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

889

242 847 61

889

61 242 908

0 889

0 242 908

0 889

16 393 567

16 960

0

0 16 960

0 0

0 16 960

0 0

0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0




Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok


013350

Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás nettó finansz.előleg visszafiz. 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban






7

8

9

10

11

12

888 366

30 000 918 366 2 000 273 671

3 000

278 671 1 197 037

0 1 197 037

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

013360


Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

673 099

673 099 200 000

200 000 873 099

0 873 099

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 969 666 0 0 0 0 0 0 0 2 764 972 430 28 404 324 141 0 0 3 000 0 0 0 355 545 1 327 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 327 975

0 0 0 5 995 0 0 0 0 0 0 0 0 5 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 995

0 0 0 0 0 0 673 099 0 0 673 099 200 000 0 0 0 0 0 200 000 873 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873 099

41. oldal

740 305

5 804

740 305 253 164 685

5 804

285

165 223 905 528

0 5 804

0 905 528

0 5 804

503 986

503 986 358 536

0

358 536 862 522

0 0

0 862 522

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 039

4 039

0 4 039

0 4 039

0

0 0

0 0




Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények


016080

Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás nettó finansz.előleg visszafiz. 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban






13

14

15

16

17

18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424 152 72 513

73 089

0 73 089

0 73 089

0 17 319 7 683 48 494 2 616 0 0 0 0 0 0 0 76 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



018010




Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0 0

0 0

42. oldal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 090 4 449 43 702 964

63 205

0

0 63 205

0 0

0 63 205

0 0 1 898 877

15 750

100 100

1 914 627 93 383

0 100

93 383 2 008 010

0 100

0 2 008 010

0 0 0 0 0 5 549 0 0 0 0 0 0 5 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 549 0 0 0 0 50 913 0 0 0 0 50 913 56 462 2 108 266 0 0 0 0 0 0 0 0 2 108 266 0 96 642 0 0 0 0 96 642 2 204 908 0 0 0 0 0 0 0 50 913 50 913 2 255 821

5 399

5 399

0 5 399

0 5 399 2 112 229

3 231

2 115 460 96 642

96 642 2 212 102

50 913 50 913 2 263 015




Támogatási célú finanszírozási műveletek


018030







19

20

21

22

23

24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás nettó finansz.előleg visszafiz. 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban

0

0 0

1 894 877 4 959 085 254 279 7 108 241 7 108 241

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék

8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen

011220


Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások

Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

Adó-, vám- és jövedéki igazolás

0

0 0

185 780 1 404 231 1 590 011 1 590 011

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 7 766 842 7 766 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 191 557 1 951 932 0 3 143 489 3 143 489

43. oldal

0

0

0 0

0 0

2 095 887 4 625 329 3 259 469 410 7 193 885 7 193 885

0 0

7 851 967

0

7 851 967

0 0

0 7 851 967

1 191 557 1 951 932 3 143 489 3 143 489

0 7 851 967

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 273 031 0 0 0 8 273 031 0 0 0 0 0 0 0 8 273 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 273 031

0

0 0

0 0

8 255 892 278

8 256 170

0 8 256 170

0 8 256 170




Általános közszolgáltatások


összesen (1…7)


2015. évi eredeti ktv. 25

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás nettó finansz.előleg visszafiz. 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

Közterület rendjének fenntartása 031030

2015.évi módosított 2015. évi teljesítés ktv. 26

27




28

29

30

4,00

4,00 4,00 4,00 4,00 0,00

4,00 4,00 4,00 4,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 134 968 38 145 1 091 505 0 0 0 0 0 0 0 30 000 1 294 618 3 905 273 671 0 0 3 000 0 0 0 280 576 1 575 194 0 0 0 0 0 1 894 877 4 959 085 0 254 279 7 108 241 8 683 435

0 161 724 49 250 1 161 783 2 616 5 549 0 0 0 0 0 2 764 1 383 686 30 371 324 141 0 0 3 000 0 0 0 357 512 1 741 198 0 0 0 0 50 913 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 7 817 755 9 558 953

0 141 389 39 141 868 902 964 5 399 0 0 0 0 0 0 1 055 795 314 164 685 0 0 285 0 0 0 165 284 1 221 079 0 0 0 0 0 2 095 887 4 625 329 3 259 469 410 7 193 885 8 414 964

0 0 0 3 314 0 0 0 0 0 0 0 0 3 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 314

1 898 877 0 0 0 15 750 7 851 967 673 099 0 0 10 439 693 200 000 93 383 0 0 0 0 293 383 10 733 076 0 0 0 0 0 185 780 1 404 231

2 108 266 0 0 0 0 8 273 031 673 099 0 0 11 054 396 200 000 96 642 0 0 0 0 296 642 11 351 038 0 0 0 0 0 1 191 557 1 951 932 50 913 3 194 402 14 545 440

2 112 229 0 0 0 19 624 8 255 892 504 831 0 100 10 892 676 358 536 96 642 0 0 0 0 455 178 11 347 854 0 0 0 0 0 1 191 557 1 951 932 50 913 3 194 402 14 542 256

1 590 011 12 323 087

44. oldal

1 563

1 563

0 1 563

0 1 563

32 000

32 000

0 32 000

0 32 000

0 0 0 0 0 40 875 0 0 0 40 875 0 0 0 0 0 0 0 40 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 875

3 315

3 315

0 3 315

0 3 315

5 000 40 875

45 875

0 45 875

0 45 875




Bűnmegelőzés


031060


Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás nettó finansz.előleg visszafiz. 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban




31

32

33

34

47 688

47 688

0 47 688

0 47 688

0,00 0,00 0,00

0 0 0 1 000 0 0 47 658 0 0 0 0 0 48 658 0 0 2 305 0 0 0 0 0 2 305 50 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0 0

0 0

45. oldal

39

29 502

29 541

2 305

2 305 31 846

0 31 846

0

0 0

0 0


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



összesen


Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék

Közrend és közbiztonság

36

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 1 563 0 0 47 688 0 0 0 0 0 49 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 251

0 0 0 4 314 0 0 47 658 0 0 0 0 0 51 972 0 0 2 305 0 0 0 0 0 2 305 54 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 277

0 0 0 3 354 0 0 29 502 0 0 0 0 0 32 856 0 0 2 305 0 0 0 0 0 2 305 35 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 161

0 0 0 0 0 32 000 0 0 0 32 000 0 0 0 0 0 0 0 32 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 40 875 0 0 0 40 875 0 0 0 0 0 0 0 40 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 875

0 0 0 0 5 000 40 875 0 0 0 45 875 0 0 0 0 0 0 0 45 875 0 0 0 0 0 0 0

0 32 000

0 45 875

4.3.m. a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez..



Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások

041233 2015.évi módosított ktv.





1

2

3

4

5

6

150,00 29 357 4 263 58 261

Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen

91 881

0 91 881

0 91 881

0,00 0,00 0,00 152,00 167 0 232 55 767 0 0 0 0 17 800 0 0 0 73 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 966

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

045120



Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban

Út, autópálya építése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

46. oldal

0,00 0,00 0,00 0,00

140,00

53 759

17 799

71 558

0 165 138 270 209

0 71 558

435 347 435 347

0 71 558

0 435 347

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 7 063 0 0 0 0 0 0 0 0 7 063 173 496 343 258 0 0 0 0 0 0 516 754 523 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 063

7 063 117 230 318 281

435 511 442 574

0 442 574

0

0 0

0 0




Városi és elővárosi közúti személyszállítás


045140

Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban






7

8

9

10

11

12

42 613

42 613

0 42 613

0 42 613

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 42 905 0 0 0 0 0 0 0 0 42 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 905

0 0 0 92 075 0 0 0 0 0 0 0 0 92 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 075

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

045160


Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

47. oldal

39 594

92 075

39 594

92 075

0 39 594

0 92 075

0 39 594

0 92 075

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 869

87 869

0 87 869

0 87 869

0

0 0

0 0




Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek






13

14

15

16

138 847

138 847 6 880

6 880 145 727

0 145 727

Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen


18

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 150,00

0,00 0,00 0,00 152,00

0,00 0,00 0,00 140,00

0 0 0 138 847 0 0 0 0 0 0 0 0 138 847 6 880 0 0 0 0 0 0 0 6 880 145 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 727

6 880 145 727

29 357 0 4 263 331 796 0 0 0 0 0 0 0 0 365 416 172 018 270 209 0 0 0 0 0 0 442 227 807 643

0 0 0 327 132 0 0 0 0 17 799 0 0 0 344 931 124 110 318 281 0 0 0 0 0 0 442 391 787 322

0 145 727

0 0 0 0 0 0 0 0 0 807 643

167 0 232 336 657 0 0 0 0 17 800 0 0 0 354 856 180 376 343 258 0 0 0 0 0 0 523 634 878 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878 490

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen

összesen

046020 2015. évi eredeti ktv.


Gazdasági ügyek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

48. oldal

138 847

138 847 6 880

0 0 0 0 0 0 0 0 0 787 322

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása


051030







1.

2

3

4

5

6

106 655

106 655

0 106 655

0 106 655

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 109 830 0 0 0 0 0 0 0 0 109 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 830

0 0 0 19 627 0 0 0 0 0 0 0 0 19 627 64 559 4 673 5 923 0 0 0 0 0 75 155 94 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 782

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

052080



Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

49. oldal

103 068

17 780

103 068

17 780 64 559 5 923

0 103 068

70 482 88 262

0 103 068

0 88 262

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0

0

0

5 000

14 868

14 868 12 357 2 432

14 789 29 657

0 29 657

3 461

3 461

0 3 461

0 3 461



Címrend

Környezetvédelem

Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése

összesen 2015. évi eredeti ktv.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

061030

2015.évi módosított 2015. évi teljesítés ktv.

7

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások

Lakáshoz jutást segítő támogatások

8

9




10

11

12

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 124 435 0 0 0 0 0 0 0 0 124 435 64 559 0 5 923 0 0 0 0 0 70 482 194 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 917

0 0 0 129 457 0 0 0 0 0 0 0 0 129 457 64 559 4 673 5 923 0 0 0 0 0 75 155 204 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 612

0 0 0 117 936 0 0 0 0 0 0 0 0 117 936 12 357 2 432 0 0 0 0 0 0 14 789 132 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 725

0 0 0 1 864 0 0 0 0 0 0 0 0 1 864 0 0 0 0 2 000 112 320 11 555 0 125 875 127 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 739

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3 461 0 0 3 461 0 0 0 0 0 0 0 3 461 0 0 0 0 0 0 0

0

5 000

3 461

50. oldal

1 700

1 700

2 000 107 320 10 555 119 875 121 575

0 121 575

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 000 0 82 000 82 000 0 0 0 0 0 0 0

82 000

82 000

0

82 000 82 000 82 000

229

229

58 478 1 555 60 033 60 262

0 60 262

202

202

80 864 80 864 81 066

0 81 066



Címrend Közvilágítás







13

14

15

16

17

18


8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban

0 6 350

6 350 6 350

0 6 350


066010




Zöldterület-kezelés

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 827 0 0 0 0 0 0 0 8 827 8 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 827

0 0 0 247 269 0 0 0 0 0 0 0 0 247 269 52 029 0 0 0 0 0 0 0 52 029 299 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 298

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

51. oldal

240 030

0 8 764

240 030 52 029

8 764 8 764

52 029 292 059

0 8 764

0 292 059

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

247 256

247 256 50 696

50 696 297 952

0 297 952

0

0 0

0 0




Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

Háziorvosi alapellátás

066020

072111







19

20

21

22

23

24

0,00 0,00 0,00 0,00

3 100 875 499 735

13 409 15 000

532 119 835 254 406 793

17 243 1 621 1 260 911 1 793 030

0 1 793 030

0 12 009 1 974 620 164 0 0 13 409 0 15 000 0 0 2 673 665 229 322 321 430 284 0 0 50 007 0 0 0 802 612 1 467 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 467 841

0

0 0 0 232 160 0 90 248 0 0 322 408 0 0 0 514 194 0 4 000 518 194 840 602 0 0 0 0 0 0 0

439 456

840 602

176 639 86 000

262 639

172 817 4 000 176 817 439 456

52. oldal

0,00 0,00 0,00 0,00

5 680 1 619 465 496

13 410 15 000

501 205 207 516 391 816

0 6 028

27 742

627 074 1 128 279

6 028 6 028

0 1 128 279

0 6 028

0 0 0 16 054 0 0 0 0 0 0 0 0 16 054 1 033 466 0 6 574 0 0 0 0 0 1 040 040 1 056 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 056 094

180 757

0

463 654 294 4 719 468 667 649 424

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

649 424

0

0

105 214 75 543

0 5 673 6 574

12 247 12 247

0 12 247

0

0 0

0 0




Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése







25

26

27

28

29

30



0 353

353 353

0 353


összesen




Lakásépítés és kommunális létesítmények

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 353 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353

0 3 100 875 741 465 0 0 13 409 0 15 000 0 0 0 773 849 900 014 406 793 0 0 19 243 107 320 12 176 0 1 445 546 2 219 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 219 395

0 12 009 1 974 885 351 0 0 13 409 0 15 000 0 0 2 673 930 416 1 416 996 430 284 6 574 0 52 007 112 320 11 555 0 2 029 736 2 960 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 960 152

0 5 680 1 619 712 981 0 0 13 410 0 15 000 0 0 0 748 690 272 649 391 816 6 574 0 27 742 58 478 1 555 0 758 814 1 507 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 507 504

0

0 0 0 176 639 0 86 000 0 0 262 639 0 0 0 172 817 82 000 4 000 258 817 521 456 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 232 160 0 90 248 0 0 322 408 0 0 0 514 194 82 000 4 000 600 194 922 602 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 105 214 0 75 745 0 0 180 959 0 0 0 463 654 81 158 4 719 549 531 730 490 0 0 0 0 0 0 0

0

521 456

922 602

730 490

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

53. oldal

0

0 0

0 0

0

0 0




Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása


081041







1.

2

3

4

5

6

74 200

74 200

0 74 200

0 74 200

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 2 600 0 102 050 0 0 0 104 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 650

0 0 0 0 0 0 0 0 9 487 0 0 0 9 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 487


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

081043



Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

0

0 0

0 0 54. oldal

102 050

8 000

102 050

8 000

0 102 050

0 8 000

0 102 050

0 8 000

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 487

9 487

0 9 487

0 9 487

0

0 0

0 0




Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása


081045







7

8

9

10

11

12

9 410

9 410

0 9 410

0 9 410



0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 9 410 0 0 0 9 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 410

0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen

082020



Színházak tevékenysége

0

0 0

0 0 55. oldal

9 410

8 000

9 410

8 000

0 9 410

0 8 000

0 9 410

0 8 000

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 000

8 000

0 8 000

0 8 000

0

0 0

0 0




Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása







13

14

15

16

17

18

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 1 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000



0

5 000

1 000 6 000 6 000

0 6 000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


082091




Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

0 0

0 0 56. oldal

0,00 0,00 0,00 0,00

600 162 127

7 700

0

21 500 30 089

0 0

0 30 089

0 0

0 30 089

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 600 162 154 0 0 -432 0 5 860 0 0 3 880 10 224 0 0 0 0 1 170 0 0 0 1 170 11 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

473 115 112

2 168 2 937

5 805

1 170

1 170 6 975

0 6 975

0

0 0

0 0




Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek


082093







19

20

21

22

23

24

1 000

1 000

0 1 000

0 1 000



0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200

0 0 0 0 0 0 0 0 50 883 0 0 0 50 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 883

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


084031



Civil szervezetek működési támogatása

0

0 0

0 0 57. oldal

1 200 18 500

1 200

10 000 28 500

0 1 200

0 28 500

0 1 200

0 28 500

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 583

50 583

0 50 583

0 50 583

0

0 0

0 0



Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése

084032







25

26

27

28

29

30

3 200

3 200

0 3 200

0 3 200

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 3 200 0 7 230 0 0 0 10 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 430

0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 25 000 0 0 0 25 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


084040



Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Civil szervezetek program támogatása

0

0 0

0 0 58. oldal

3 200 7 192

10 392

10 000 10 000

0 10 392

25 000 25 000 35 000

0 10 392

0 35 000

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000

10 000

24 500

24 500 34 500

0 34 500

373

373

0 373

0 373




A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése


084070







31

32

33

34

35

36

0,00 0,00 0,00 0,00 0 193 53 445 0 0 0 0 0 0 0 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691

500

500

0 500

0 500


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


086090



Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

0 0

0 0

0 0 59. oldal

0,00 0,00 0,00 0,00

150 40 433

500 135

2 000

623

2 635

0 623

0 2 635

0 623

0 2 635

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 940 524 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 4 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 675 333

2 000

4 008

0 4 008

0 4 008

0

0 0

0 0









37

38

39

40

41

42



0 348

348 348

0 348



0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 415 0 0 0 0 0 0 0 0 3 415 28 256 44 936 0 0 0 0 0 0 73 192 76 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 607

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


091220




Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0 0

0 0

0 0 60. oldal

3 415

0

3 415

0 0

0 3 415

0 0

0 3 415

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 18 311 0 0 0 0 18 311 0 0 0 0 0 0 0 18 311 0 0 0 0 0 0 0 0 18 311

3 415

3 415 27 332 44 937

72 269 75 684

0 75 684

16 249

16 249

0 16 249

0 16 249



Címrend

Szabadidő, sport, kultúra és vallás


összesen 2015. évi eredeti ktv.

2015.évi módosított 2015. évi teljesítés ktv.

43

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

44

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 1 100 297 3 542 0 0 6 700 0 125 810 0 0 41 500 178 949

0 2 733 739 4 014 0 0 8 568 0 202 920 0 0 3 880 222 854 33 256 44 936 0 0 26 170 0 0 1 000 105 362 328 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 216

0 2 298 488 3 960 0 0 8 568 0 199 659 0 0 0 214 973 27 332 44 937 0 0 25 670 0 0 0 97 939 312 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 912

0 0 0 0 18 311 0 0 0 0 18 311 0 0 0 0 0 0 0 18 311 0 0 0 0 0 0 0 0 18 311

0 0 0 0 16 249 0 373 0 0 16 622 0 0 0 0 0 0 0 16 622 0 0 0 0 0 0 0 0 16 622

348 0 5 000 0 0 0 0 26 000 31 348 210 297


0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 297


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0

Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen 61. oldal

45

0,00 0,00 0,00 0,00



Címrend Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása


101131

Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban

101132

2015. évi eredeti 2015.évi módosított ktv. ktv. 1


2

2 268

2 268 0

0 2 268

0 2 268






3

4

5

6

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232

0 0 0 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 196

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen

Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

62. oldal

1 790

2 160

1 790

2 160

0 1 790

0 2 160

0 1 790

0 2 160

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 128

1 128 0

0 1 128

0 1 128

0

0 0

0 0



Címrend Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban

101141


101142







7

8

9

10

11

12

2 196

2 196

0 2 196

0 2 196


Szenvedélybetegek nappali ellátása

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 196

0 0 0 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 178

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

63. oldal

1 258

2 178

1 258

2 178

0 1 258

0 2 178

0 1 258

0 2 178

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 080

1 080

0 1 080

0 1 080

0

0 0

0 0



Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban

101143


101144







13

14

15

16

17

18

2 800

2 800

0 2 800

0 2 800


Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600

0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

64. oldal

2 400

2 400

2 400

2 400

0 2 400

0 2 400

0 2 400

0 2 400

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 400

2 400

0 2 400

0 2 400

0

0 0

0 0




Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban

101150


101221







19

20

21

22

23

24

0,00 0,00 0,00 0,00

2 464 1 080 4 445 132 674

140 663

0 140 663

0 140 663

0 2 464 540 1 500 44 824 0 0 0 0 0 0 970 50 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 298


Fogyatékossággal élők nappali ellátása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

65. oldal

0,00 0,00 0,00 0,00

1 999 540 210 41 465

44 214

0

0 44 214

0 0

0 44 214

0 0

11 672

0

11 672

0 0

0 11 672

0 0

0 11 672

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 672 0 0 0 0 11 672 0 0 0 0 0 0 0 11 672 0 0 0 0 0 0 0 0 11 672

0

0 0

0 0

12 988

12 988

0 12 988

0 12 988




102030

8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban






25

26

27

28

29

30

0 10 478

10 478 10 478

0 10 478

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 478 0 0 0 0 0 0 0 10 478 10 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 478

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

101231



Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

Idősek, demens betegek nappali ellátása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

66. oldal

2 587

0 8 890

4 000 6 587

8 890 8 890

0 6 587

0 8 890

0 6 587

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0




Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok


102050


104012







31

32

33

34

35

36

0,00 0,00 0,00 0,00 0 1 320 497 5 318 0 0 0 0

241 59 6 835

0,00 0,00 0,00 0,00

409 59 2 819

16 114

18 000 0 0 0 7 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 135

7 135

0 7 135

0 7 135


Gyermekek átmeneti ellátása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

67. oldal

3 287

34 114

0 3 287

0 34 114

0 3 287

0 34 114

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 16 114 0 0 0 0 0 0 0 0 16 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 114

15 114

0 15 114

0 15 114

0

0 0

0 0



Címrend

Gyermekek napközbeni ellátása

Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban

104030


106020







37

38

39

40

41

42

335

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6 056 0 0 0

0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280

335 280

280 615

0 615


Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

68. oldal

23 248

0

23 248

279

279 279

0 23 248

0 279

0 23 248

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 6 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 167

5 167

0 5 167

0 5 167

38

38

0 38

0 38



Címrend

Utcai szociális munka


107016

8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

107030







43

44

45

46

47

48


Szociális foglalkoztatás

0

0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6 720 0 0 0 0 6 720 0 0 0 0 0 0 0 6 720 0 0 0 0 0 0 0 0 6 720

6 720

6 720

0 6 720

0 6 720

69. oldal

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 208

15 606

8 208

15 606

0 8 208

0 15 606

0 8 208

0 15 606

0 0 0 17 094 0 0 0 0 17 094 0 0 0 0 0 0 0 17 094 0 0 0 0 0 0 0 0 17 094

0

0 0

0 0

15 606

15 606

0 15 606

0 15 606




Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások



összesen





49

50

51

52

0,00 0,00 0,00 0,00

10 148 10 486 7 250 167 472

2 000 6 780 204 136

0 204 136

0 204 136

0 10 762 3 999 13 036 281 691 0 0 0 2 000 0 2 265 313 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 753


Szociális védelem

3 963 0 0 0 0 0 0 0 3 963 0 0 0 0 0 0 0 3 963 0 0 0 0 0 0 0 0 3 963

0

0 0

0 0

70. oldal

9 547 2 570 6 784 176 497

195 398

0 195 398

0 195 398

1 764

1 764

0 1 764

0 1 764


54

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 12 853 14 212 48 981 323 394 0 0 0 18 000 2 000 0 10 780 430 220 10 478 280 0 0 0 0 0 0 10 758 440 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 978

0 14 546 5 036 49 970 332 571 0 0 0 0 2 000 0 3 235 407 358 10 478 280 0 0 0 0 0 0 10 758 418 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 116

0 11 955 3 169 34 983 223 129 0 0 0 0 0 0 0 273 236 8 890 279 0 0 0 0 0 0 9 169 282 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 405

0 0 0 33 998 0 0 0 0 33 998 0 0 0 0 0 0 0 33 998 0 0 0 0 0 0 0 0 33 998

3 963 0 0 35 486 0 0 0 0 39 449 0 0 0 0 0 0 0 39 449 0 0 0 0 0 0 0 0 39 449

0 0 0 36 802 0 1 802 0 0 38 604 0 0 0 0 0 0 0 38 604 0 0 0 0 0 0 0 0 38 604




Az önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartásom kívülről


2015. évi eredeti ktv. 1.

900020 2015.évi módosított ktv 2

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban

0

0 0

0 0

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

472 1 100

1 572

0 1 572

0 1 572

71. oldal

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek



900060 2015.évi módosított ktv

3

4

5

6

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 1 100 0 0 1 572 0 0 0 0 0 0 0 1 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 572

0 0 0 18 205 0 0 0 0 0 0 0 0 18 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 205

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

623 1 588

20 000

2 211

20 000

0 2 211

0 20 000

0 2 211

0 20 000


0 0 0 0 0 37 783 0 0 37 783 0 0 0 0 0 0 0 37 783 0 0 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000 837 783

18 205

18 205

0 18 205

0 18 205

48 164

48 164

0 48 164

0 48 164





900070 2015.évi módosított ktv

7

8

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban

85 612 240 585 326 197

0 326 197

0 326 197

Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

összesen 2015. évi teljesítés


9

10

2015.évi módosított 2015. évi teljesítés ktv 11

12

0,00 0,00 0,00 0,00

4,00 0,00 0,00 150,00

4,00 4,00 4,00 152,00

4,00 4,00 4,00 140,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 603 1 276 815 1 983 418 0 0 0 0 0 0 0 6 593 6 593 1 990 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 990 011

29 357 152 021 57 792 2 343 287 323 394 0 67 797 0 158 810 2 000 85 612 322 865 3 542 935

167 191 012 57 231 2 589 751 335 187 5 549 69 635 0 235 720 2 000 706 603 1 289 367 5 482 222 1 736 036 1 147 572 14 802 0 81 177 112 320 11 555 7 593 3 111 055 8 593 277 0 0 0 0 50 913 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 7 817 755 16 411 032

0 161 322 44 417 2 087 453 224 093 5 399 51 480 0 232 458 0 0 0 2 806 622 445 652 922 430 8 879 0 53 697 58 478 1 555 0 1 490 691 4 297 313 0 0 0 0 0 2 095 887 4 625 329 3 259 469 410 7 193 885 11 491 198

2 112 229 0 0 285 957 8 314 378 802 230 0 0 11 514 794 200 000 96 642 0 514 194 82 000 9 000 901 836 12 416 630 0 0 0 800 000 0 1 191 557 1 951 932 50 913 0 0 0 0 3 994 402 16 411 032

2 112 229 0 0 182 889 8 297 390 635 964 0 100 11 228 572 358 536 96 642 0 463 654 81 158 4 719 1 004 709 12 233 281 0 0 0 0 0 1 191 557 1 951 932 50 913 0 0 0 0 3 194 402 15 427 683


Önkormányzati COFOG

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

72. oldal

0 0

1 151 322 950 953 10 923 0 22 243 107 320 12 176 26 000 2 280 937 5 823 872

0 0

0 0 0 0 0 1 894 877 4 959 085 0 254 279 7 108 241 12 932 113

0

1 898 877 0 0 226 387 7 884 439 780 199 0 0 10 789 902

0 0

200 000 93 383 0 172 817 82 000 4 000 552 200 11 342 102

0 0

0 0 0 0 0 185 780 1 404 231 0 0 0 0 0 1 590 011 12 932 113




1

2


Intézmények támogatása


2015.évi módosított 2015. évi teljesítés ktv

1.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1. Személyi juttatások 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.11 Étkezési kiadások nettó értéke 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

2

3

1 589,76 0,00 0,00 0,00 150,00

1 589,76 1 592,26 1 592,26 1 583,26 152,00

1 575,76 1 592,26 1 592,26 1 562,76 140,00

4 177 169 260 960 1 286 501 603 048 162 824 4 724 489 518 171 0 68 097 0 158 810 2 000 85 612 322 865 12 370 546

4 308 698 300 725 1 339 672 602 959 157 024 5 237 930 385 782 8 927 70 196 0 236 069 2 000 706 603 1 289 367 14 645 952 2 122 878 1 403 766 15 752 0 81 177 112 320 11 555 7 593

4 165 721 244 915 1 261 703 573 069 148 828 4 304 359 262 861 8 781 51 741 0 232 807 0 0 0 11 254 785 742 181 1 128 172 8 879 0 53 697 58 478 1 555 0

3 755 041 18 400 993 0 0 0 0 50 913 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 7 817 755 26 218 748

1 992 962 13 247 747 0 0 0 0 0 2 095 887 4 625 329 3 259 469 410 7 193 885 20 441 632

2 112 229 0 0 1 039 390 344 720 8 315 559 320 164 86 212 1 190 037 0 230 13 408 541 200 580 96 642 0 518 640 27 266 82 000 9 278 934 406 14 342 947 0 0 0 800 000 0 1 276 620 1 981 426 50 913 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 11 875 801 26 218 748

2 112 229 0 0 1 039 390 241 274 8 297 961 320 164 86 212 1 036 246 0 330 13 133 806 359 063 96 642 0 466 027 27 266 81 158 4 997 1 035 153 14 168 959 0 0 0 0 0 1 276 585 1 981 426 50 913 2 095 887 4 625 329 3 259 469 410 10 502 809 24 671 768

1 337 531 1 019 023 10 923 0 22 243 107 320 12 176 26 000 2 535 216 14 905 762 0 0 0 0 0 1 894 877 4 959 085 0 254 279 7 108 241 22 014 003 1 898 877 0 0 1 001 374 226 387 7 885 620 499 703 134 919 1 116 671 0 0 12 763 551 200 000 93 383 0 172 817 0 82 000 4 000 552 200 13 315 751 0 0 0 0 0 185 780 1 404 231 0 1 894 877 4 959 085 0 254 279 8 698 252 22 014 003

73. oldal


(korrekció ) 2015.évi módosított ktv

4

5


0

0

0

0 0

0 0

0 0

-185 698 -5 360 644 -5 360 644

0 -2 042 653 -3 441 705 -3 259 -469 740 -5 957 357 -5 957 357

0 -2 042 653 -3 188 549 -3 259 -373 849 -5 608 310 -5 608 310

0

0

0

0 0

0 0

0 0

-1 856 731 -3 318 215

-2 042 653 -3 441 705 -3 259 -469 740 -5 957 357 -5 957 357

-2 042 653 -3 188 549 -3 259 -373 849 -5 608 310 -5 608 310

-1 856 731 -3 318 215

-185 698 -5 360 644 -5 360 644




3

4

Polgármesteri Hivatal támogatása

Korrekció összesen

(korrekció ) 2015. évi eredeti ktv.

2015.évi módosított ktv


7

8

9

Támogatásokból származó duplázódás miatt 2015. évi eredeti 2015.évi módosított 2015. évi teljesítés ktv. ktv 10

11

12

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1. Személyi juttatások 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.11 Étkezési kiadások nettó értéke 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-68 581 -1 747 597 -1 747 597

0 -53 234 -1 630 707 0 -125 544 -1 809 485 -1 809 485

0 -53 234 -1 436 780 0 -95 561 -1 585 575 -1 585 575

0 -1 894 877 -4 959 085 0 -254 279 -7 108 241 -7 108 241

0 -2 095 887 -5 072 412 -3 259 -595 284 -7 766 842 -7 766 842

0 -2 095 887 -4 625 329 -3 259 -469 410 -7 193 885 -7 193 885

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-38 146 -1 640 870

-53 234 -1 630 707 0 -125 544 -1 809 485 -1 809 485

-53 234 -1 436 780 0 -95 561 -1 585 575 -1 585 575

-1 894 877 -4 959 085 0 -254 279 -7 108 241 -7 108 241

-2 095 887 -5 072 412 -3 259 -595 284 -7 766 842 -7 766 842

-2 095 887 -4 625 329 -3 259 -469 410 -7 193 885 -7 193 885

-38 146 -1 640 870

1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

-68 581 -1 747 597 -1 747 597

74. oldal




5

Önkormányzat korrigált összesen ( 1+4 )


2015.évi módosított 2015. évi teljesítés ktv

13

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1. Személyi juttatások 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások

14

1 589,76 0,00 0,00 0,00 150,00

4 165 721 244 915 1 261 703 573 069 148 828 4 304 359 262 861 8 781 51 741 0 232 807 0 0 0 11 254 785 742 181 1 128 172 8 879 0 53 697 58 478 1 555 0

3 755 041 18 400 993 0 0 0 0

1 992 962 13 247 747 0 0 0 0

0 0 0 0 0 14 905 762

50 913 0 0 0 0 50 913 18 451 906

0 0 0 0 0 0 13 247 747

1 898 877 0 0 1 001 374 226 387 7 885 620 499 703 134 919 1 116 671 0 0 12 763 551

2 112 229 0 0 1 039 390 344 720 8 315 559 320 164 86 212 1 190 037 0 230 13 408 541

2 112 229 0 0 1 039 390 241 274 8 297 961 320 164 86 212 1 036 246 0 330 13 133 806

200 000 93 383 0 172 817 0 82 000 4 000 552 200 13 315 751 0 0 0 0 0 185 780 1 404 231 0 0 0 0 0 1 590 011 14 905 762

200 580 96 642 0 518 640 27 266 82 000 9 278 934 406 14 342 947 0 0 0 800 000 0 1 276 620 1 981 426 50 913 0 0 0 0 4 108 959 18 451 906

359 063 96 642 0 466 027 27 266 81 158 4 997 1 035 153 14 168 959 0 0 0 0 0 1 276 585 1 981 426 50 913 0 0 0 0 3 308 924 17 477 883

0 4 177 169 260 960 1 286 501 603 048 162 824 4 724 489 518 171 0 68 097 0 158 810 2 000 85 612 322 865 12 370 546

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.11 Étkezési kiadások nettó értéke 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen

1 337 531 1 019 023 10 923 0 22 243 107 320 12 176 26 000 2 535 216 14 905 762

Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül

0 0 0 0 0

1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

75. oldal

15

1 589,76 1 592,26 1 592,26 1 583,26 152,00 0 0 4 308 698 300 725 1 339 672 602 959 157 024 5 237 930 385 782 8 927 70 196 0 236 069 2 000 706 603 1 289 367 14 645 952 2 122 878 1 403 766 15 752 0 81 177 112 320 11 555 7 593

1 575,76 1 592,26 1 592,26 1 562,76 140,00

5.m. a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez.

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai ezer forintban 2015.évi módosított ktv


Megnevezés

Működési jellegű címzett tartalék Egyházak működési célú támogatása Civil szervezetek pályázati kerete Polgármester célkerete Kárpát medencei magyar közösségek tám. Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete Környezetvédelmi alap Nyelvvizsga pályázat Tanulmányi ösztöndíj-pályázat Közművelődési és sport célú pályázat SNI-s gyerekek pályázati kerete Likviditási tartalék

10 000 10 000 12 000 3 000 10 000 4 500 1 785 6 780 21 500 4 000 100 000

0 0 6 929 3 000 1 725 4 500 1 545 2 265 3 880 970 0

30 000 12 000 5 000 7 000 3 000 0

7 330 1 460 5 000 7 274 31 488

Intézményi bankszámla költségtérítés

0

1 325

Intézményi étkeztetés-vásárolt közszolgáltatás

0

7 277

Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötödő felmentés, végkielégítés Intézményvezetői prémium, jutalom Vis maior keret Intézmények beiskolázási támogatása Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség) Intézményi jutalomkeret

Pajtás étterem étkezési kiadásai 0 2 000 Szakhatósági keret 10 000 8 109 Hibaelhárítási kerete 20 000 7 425 Vagyonbiztosítási keret 7 000 7 000 Önkormányzat pályázati önrész kerete 15 300 39 812 Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül 30 000 2 764 Lakás biztonság növelése (heveder zár) 0 2 673 Szabadon felhasználható maradvány tartalék (nem felosztott, későbbi döntések alapján új feladatok 0 pénzügyi 1 140 609 fedezetére) Működési tartalék összesen:

322 865

1 289 367

25 000 1 000 0

0 1 000 6 593

26 000

7 593

348 865

1 296 960

Felhalmozási jellegű címzett tartalék Egyházak felhalm.célú támogatása Emléktáblák készítése, állítása ESZI Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész Felhalmozási tartalék összesen: Cimzett tartalékok összesen:

76


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft) 2015.évi módosított ei.

2015.évi eredeti ktv. Teljes költség Feladat Bruttó I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai Egészségügyi Intézmény Rákos út 77/A. orvosi rendelők felújítása Rákos út 77/A. gépészeti felújítás Rákos út 77/A. kazánok és fűtőberendezések Rákos út 77/A. tűzi-víz szivattyú, kazán szivattyú felújítás Rákos út 77/A. kazánház felújítása

Egyesített Bölcsödék Gyermekmosdók nyilászáróinak cseréje (XV/6) Pincei csatorna alapvezeték cseréje (XV/10) Bezsilla telephely felújítása (XV/2)

Egyesített Szociális Intézmény Bejárati ajtó csere (Idősek Klubja) Közmű- és energiamérés kialakítása (több telephely) Belső helyiségek felújítása (Idősek Klubja Arany J.u.)

Csokonai Kulturális és Spotközpont Bernecebaráti Gyermektábor felújítása Agárdi üdülő nyílászáró csere és vizesblokk felújítás Tanuszodai felújítása (vezetékek átalakítása, folyókák felújítása)

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Nyílászáró csere és tisztasági festés Vizesblokk és egyéb helyiségek felújítása

Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Csoportszobák, vizes helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje Ablakcseréhez kapcsolódó felújítási munkák 2 db udvari bejárati ajtó csere (Vácrátót tér)

Napsugár Összevont Óvoda Csoportszobákban homlokzati nyílászárók cseréje (I.sz.Tagó.)

Molnár Viktor Óvoda Nyílászáró csere, vezetői iroda, emeleti tálaló felúj.

Palotai Vadvirág Óvoda III. és V. csoportszobák nyílászáróinak cseréje

Ákombákom Óvoda Csatorna szaksz cseréje és átalakítása

Gazdasági Működtetési Központ Főbejárat, oldalsó bej.ajtó, hátsó portál csere (Dózsa Gimn.) Lapostető szigetelésének felújítása (Károly R.Ált.Isk.) Lapostető vízszigeteléséek cseréje (László Gy.Gimn.) Tornaterem felújítás (Hartyán Ált.Isk.) PM Faház felújítás (Hartyán Ált.Isk.) PM HMV hőcserélő cseréje (Pestújhelyi Ált.Isk.) PM Meixner Iskola folyosó felújítása II.emeleti folyosó homlokzati nyílászáróinak cseréje (Kolozsvár Isk.) Kazánház rekonstrukció (Czabán Általános Iskola) Tantermek parketta-burkolata és folyosói ajtók felújítása (László G.) Iskolaudvar burkolat felújítása (Kossuth Ált.Isk.) Régi épületszárny tetőfelújítása (Kolozsvár Isk.) Bejárati portál és előtető csere (Czabán Ált.Isk.) Főzőüst felújítás (GMK - Kavicsos főzőkonyha)

I. Intézményi összesen

nettó

Teljes költség

Források önk-i saját

ÁFA

közp. tám.

átv. pe.

210. évi kötvény

2011. évi kötvény

Bruttó

nettó

2015.évi teljesítés Források

ÁFA

önk-i saját

Teljes költség közp. tám.

átv.pe.

Bruttó

nettó

Források ÁFA

önk-i saját

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

48 268 15 240 19 050 5 587 3 209 5 182

38 007 12 000 15 000 4 400 2 527 4 080

10 261 3 240 4 050 1 187 682 1 102

48 268 15 240 19 050 5 587 3 209 5 182

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

46 372 14 095 18 288 5 509 3 209 5 271

36 513 11 098 14 400 4 338 2 527 4 150

9 859 2 997 3 888 1 171 682 1 121

46 372

5 715 3 810 1 905 0

4 500 3 000 1 500 0

1 215 810 405 0

5 715 3 810 1 905 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8 239 3 418 1 297 3 524

6 763 2 691 1 297 2 775

1 476 727 0 749

8 239 3 418 1 297 3 524

0 0 0 0

0 0 0 0

8 239 3 418 1 297 3 524

6 763 2 691 1 297 2 775

1 476 727 0 749

6 350 6 350 0 0

5 000 5 000 0 0

1 350 1 350 0 0

6 350 6 350 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

16 238 6 350 0 9 888

12 786 5 000 0 7 786

3 452 1 350 0 2 102

16 238 6 350 0 9 888

0 0 0 0

0 0 0 0

16 233 6 345 9 888

12 782 4 996 7 786

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

21 155 16 000 2 589 2 566

16 958 12 598 2 340 2 020

4 197 3 402 249 546

21 155 16 000 2 589 2566

0 0 0 0

0 0 0 0

7 365 4 797 0 2 568

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 876 7 620 5 256

10 139 6 000 4 139

2 737 1 620 1 117

12 876 7 620 5 256

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

13 462 8 255 4 191 1 016

10 600 6 500 3 300 800

2 862 1 755 891 216

13 462 8 255 4 191 1 016

0 0 0

3 810 3 810

3 000 3 000

810 810

3 810 3 810

0 0

0 0

0 0

0 0

3 239 3 239

2 550 2 550

689 689

3 239 3 239

2 540 2 540

2 000 2 000

540 540

2 540 2 540

0 0

0 0

0 0

0 0

2 540 2 540

2 000 2 000

540 540

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 092 2 092

1 647 1 647

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 391 1 391

32 385 7 620 15 240 9 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 500 6 000 12 000 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 885 1 620 3 240 2 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 385 7 620 15 240 9 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 800

52 598

14 202

66 800

0

0

0

0

77

közp. tám.

átv.pe.

0

0

8 239 3 418 1 297 3 524

0 0 0 0

0 0 0 0

3 451 1 349 2 102

16 233 6 345 9 888

0 0 0

0 0 0

5 799 3 777 0 2 022

1 566 1 020 0 546

7 365 4 797 0 2 568

0 0 0 0

0 0 0 0

5 248 0 5 248

4 132 0 4 132

1 116 0 1 116

5 248 0 5 248

0 0 0

0 0 0

0 0 0

13 356 8 252 4 191 913

10 517 6 498 3 300 719

2 839 1 754 891 194

13 356 8 252 4 191 913

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

3 238 3 238

2 550 2 550

688 688

3 238 3 238

0 0

0 0

2 540 2 540

0 0

0 0

2 537 2 537

1 998 1 998

539 539

2 537 2 537

0 0

0 0

445 445

2 092 2 092

0 0

0 0

2 091 2 091

1 646 1 646

445 445

2 091 2 091

0 0

0 0

1 095 1 095

296 296

1 391 1 391

0 0

0 0

1 391 1 391

1 095 1 095

296 296

1 391 1 391

0 0

0 0

125 102 15 629 15 232 9 144 18 376 919 578 3 941 22 181 16 637 5 343 10 160 5 073 1 280 609

98 505 12 306 11 994 7 199 14 469 724 455 3 104 17 465 13 100 4 207 8 000 3 994 1 008 480

26 597 3 323 3 238 1 945 3 907 195 123 837 4 716 3 537 1 136 2 160 1 079 272 129

125 102 15 629 15 232 9 144 18 376 919 578 3 941 22 181 16 637 5 343 10 160 5 073 1 280 609

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 847 15 629 15 232 9 143 18 376 919 578 3 939 22 180 825 5 342 343 5 071 1 270 0

77 832 12 306 11 994 7 199 14 469 724 455 3 101 17 465 650 4 206 270 3 993 1 000 0

21 015 3 323 3 238 1 944 3 907 195 123 838 4 715 175 1 136 73 1 078 270 0

98 847 15 629 15 232 9 143 18 376 919 578 3 939 22 180 825 5 342 343 5 071 1 270 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 602

201 050

53 552

254 602

0

0

204 917

161 627

43 290

204 917

0

0

14095 18288 5509 3209

5 271


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft) 2015.évi módosított ei.

2015.évi eredeti ktv. Teljes költség Feladat Bruttó

nettó

Teljes költség


ÁFA

közp. tám.

átv. pe.

210. évi kötvény


Bruttó

nettó


ÁFA

önk-i saját


átv.pe.

Bruttó

nettó


ÁFA

közp. tám.

átv.pe.

Polgármesteri Hivatal saját felújításai

1 270

1 000

270

1 270

0

0

0

0

1 592

1 322

270

1 592

0

0

825

718

107

825

0

0

Informatikai eszközök felújítása 54001. ## Részleges kazáncsere (Fűtés korszerűsítés) jólteljesítési PM

1 270

1 000

270

1 270

0

0

0

0

1 270

1 000

270

1 270

0

0

503

396

107

503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

322

322

0

322

0

0

322

322

0

322

0

0

II. Polgármesteri Hivatal összesen

1 270

1 000

270

1 270

0

0

0

0

1 592

1 322

270

1 592

0

0

825

718

107

825

0

0

684 735 6 350 12 446 76 200 38 100 7 620 5 715 19 050 12 700 12 700 31 750 3 810 12 700 10 160 9 144 36 802 837 280 253

540 446 5 000 9 800 60 000 30 000 6 000 4 500 15 000 10 000 10 000 25 000 3 000 10 000 8 000 7 200 28 978 659 220 199

144 289 1 350 2 646 16 200 8 100 1 620 1 215 4 050 2 700 2 700 6 750 810 2 700 2 160 1 944 7 824 178 60 54

267 658 6 350 12 446 76 200 38 100 7 620 5 715 19 050 12 700 12 700 31 750 3 810 12 700 10 160 9 144 0 0 0 0

378 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 802 837 334 495 6 045

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

832 828 6 350 12 446 76 200 38 100 7 300 31 115 19 050 12 700 12 700 11 700 0 12 700 10 160 9 144 36 679 837 332 433 6 045

659 492 5 000 9 800 60 000 30 000 6 000 24 500 15 000 10 000 10 000 9 213 0 10 000 8 000 7 200 28 978 659 263 382 6 045

173 336 1 350 2 646 16 200 8 100 1 300 6 615 4 050 2 700 2 700 2 487 0 2 700 2 160 1 944 7 701 178 69 051 0

452 161 6 350 12 446 76 200 38 100 7 300 31 115 19 050 12 700 12 700 11 700 0 12 700 10 160 9 144 0 0 0 0

380 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 679 837 332 433 6 045

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

767 054 6 350 12 446 65 124 38 098 6 117 31 115 19 050 12 660 12 700 0 0 12 700 10 160 9 056 36 224 0 329 798 0

605 264 5 000 9 800 51 279 29 998 4 816 24 500 15 000 9 968 10 000 0 0 10 000 8 000 7 131 28 523 0 260 969 0

161 790 1 350 2 646 13 845 8 100 1 301 6 615 4 050 2 692 2 700 0 0 2 700 2 160 1 925 7 701 0 68 829 0

397 571 6 350 12 446 65 124 38 098 6 117 31 115 19 050 12 660 12 700 0 0 12 700 10 160 9 056 0 0 0 0

369 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 224 0 329 798 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Járda felújítások - Újpalota (Répszolg) PM 42002. Közlekedési korrekció PM 42004. Közterület felújítás Dugonics utca, Wesselényi utca, Gergő utca, Nádastó utca 52016. ## Bácska u. parkoló felújítása ## Száraznád utcai Isk.varrótechnika terem felújítás ## Kontyfa utcai Isk. tanáriszoba, tantermek, vizesblokkok, folyosó felúj. ## ELMŰ Közműfejl.hzj.-Zsókavár III.ütem Szoc.városrehab.KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 ## Liva malom felújítása ## Opál u-i felnőtt háziorvosi rendelő felúj.pály.50%-os önrészel

6 652 38 618 2 308 334 495 6 045 0 0 0 0 0 0 0

5 238 30 408 1 817 263 382 6 045 0 0 0 0 0 0 0

1 414 8 210 491 71 113 0 0 0 0 0 0 0 0

0 253 6 652 0 2 308 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 38 618 0 0 0 0 0 0 0 0

280 253 6 652 38 618 2 308 44 450 23 569 6 337 38 599 4 673 11 430 20 000

220 199 5 238 30 408 1 817 35 000 18 765 4 990 30 393 3 937 9 000 15 748

60 54 1 414 8 210 491 9 450 4 804 1 347 8 206 736 2 430 4 252

280 253 6 652 38 618 2 308 44 450 23 569 6 337 38 599 0 11 430 20 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 673 0 0

280 253 6 652 38 615 2 308 44 450 22 596 6 337 38 599 3 461 1 905 0

220 199 5 238 30 406 1 817 35 000 17 792 4 990 30 393 2 725 1 500 0

60 54 1 414 8 209 491 9 450 4 804 1 347 8 206 736 405 0

280 253 6 652 38 615 2 308 44 450 22 596 6 337 38 599 0 1 905 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 461 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) Lakás felújítási alap 56001. 56002. Nem lakás felújítási alap 56003. Nyugdíjas ház nyillászáró csere Lakás felújítási alap (2011. évi kötvény) PM 36001. Lakás felújítási alap (önkorm. saját) PM 46001. XV.ker.Eötvös u.123.sz.alatti épület felújítása PM 46004. Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése PM 46003. Meixner iskola radiátor csere PM 46005.

266 218 120 015 50 000 12 500 10 200 72 503 1 000 0 0

209 620 94 500 39 370 9 843 8 031 57 089 787 0 0

56 598 25 515 10 630 2 657 2 169 15 414 213 0 0

256 018 120 015 50 000 12 500 0 72 503 1 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 200 0 0 0 10 200 0 0 0 0

314 744 144 145 50 000 12 500 10 200 72 503 1 000 23 881 515

247 850 113 500 39 370 9 843 8 031 57 109 788 18 804 405

66 894 30 645 10 630 2 657 2 169 15 394 212 5 077 110

314 744 144 145 50 000 12 500 10 200 72 503 1 000 23 881 515

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 376 81 924 596 0 10 200 49 603 937 11 601 515

122 364 64 507 470 0 8 031 39 078 738 9 135 405

33 012 17 417 126 0 2 169 10 525 199 2 466 110

155 376 81 924 596 0 10 200 49 603 937 11 601 515

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. XV. ker. Önkormányzat összesen

950 953

750 066

200 887

523 676

378 179

0

0

49 098

1 147 572

907 342

240 230

766 905

380 667

0

922 430

727 628

194 802

552 947

369 483

0

IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)

950 953

750 066

200 887

523 676

378 179

0

0

49 098

1 403 766 1 109 714

294 052

1 023 099

380 667

0

1 128 172

889 973

238 199

758 689

369 483

0

Városgazdálkodási tevékenység Járda felújítás 52001. Járda felújítás 2014. évben beérkezett pályázatok 52002. Járda felújítás pályzat 52003. Járda felújítás, társasházi övezetekben, ipari technológiával épület lakóterületeken 52004. Közlekedési korrekció 52005. Hőtáv vezeték felújításához kapcsolódó közter. rekonstrukciók 52006. Parkoló felújítás Újpalota 52007. Útfelújítás Vasutaskert u. 52008. Út és parkoló felújítása Ozmán u. 52009. Hősök útja út- és csatorna felújítás 52010. Konytyfa u. rekreációs park és játszótér felújítás tervezés 52011. Játszóterek felújítása 52012. Dühöngők felújítása 52013. ÉPK 4. épület életveszély elhárítás (RUP) 52014. Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pénzeszköz) 52015. Zsókavár II.ütem KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 átvett pe 42016. Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe) 42014. Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe)-FAD-os 42014. Fő úti bölcsőde - Magyar u. szárny (2011. évi kötvény) PM 32029. Nem lakás felújítási alap (önk. saját) PM 46002. Járda felújítás pályzat (saját) PM 42022.

78

7.m a 9/2016.(V.04. ) önkormányzati rendelethez.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként (ezer Ft) 2015.évi eredeti ktv. Teljes költség

Feladat Bruttó I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai Egészségügyi Intézmény Nagyértékű orvosi műszer beszerzés Kisértékű orvosi műszer beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Operációs rendszer, Smile program beszerzés Fénymásoló beszerzés Rádiófrekvenciás adatátviteli eszközök cseréje Szoftver és mentést szolgáló eszközök beszerzése Iktatóprogram rendszerének kiépítése Kisértékű egyéb gép beszerzés Tehergépkocsi beszerzés Beteghívó rendszer, nyomtató beszerzés PM Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás PM Klíma beszerzés PM Flat panel RTG-hez PM

Egyesített Bölcsödék Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés PM Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Beépített szekrények cseréje (XV/6.Wesselényi) Csoportszobák bépített szkrényeinek cseréje (XV/10. Konytyfa) Gyepszőnyeg telepítése

Egyesített Szociális Intézmény Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés PM Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés Vagyonvédelmi rendszer bővítése Szocio. NET szakmai szoftverrendszer bővítése Árendás köz 4-6. épületben irodák kialakítása Betegemelő (alapítványi támogatás) Család- és gyermekjóléti Központ támogatása (BMÖGF/615-2/2015. tám.okirat) - eszközbeszerzések Szociális Foglalk. SZF-SZ-048/13-2010. Szerződés alapján (tárgyi eszköz beszerzés)

Csokonai Művelődési Központ Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés

Ifjúsági és Sportközpont Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Oklevélszerkesztő program beszerzése "Szemünk előtt a kultúra" mini-projekthez kisértékű eszk.besz.

Csokonai Kulturális és Spotközpont Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Oklevélszerkesztő program beszerzése Kertészeti gépek beszerzése (fűnyíró, műtrágyaszóró, ágnyeső) Műtárgyak vásárlása Kozák tér Művelődési Ház előtér Agárdi üdülő beruházás (20 db kerékpár, sportudvar, kerrti sátor) Bernecebaráti tábor eszközbeszerzései (szivattyú csere, számítógép beszerzés) Érdekeltség növelő támogatás ( műszaki technikai eszköz bőv., berend. tárgyak gyarapítása, ép. felújítás, karbantartás ) Fejlesztési támogatás ( műtárgyak vásárlása) Csokonai Művelődési Ház színpad Tanuszoda - keringető szivattyú csere

Hetedhét Óvoda Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Árendás köz 4. telephelyen vizesblokk kialakítása

Napsugár Összevont Óvoda Beépített szekrények cseréje Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés

Kertvárosi Összevont Óvoda Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés

Palotai Vadvirág Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Tálaló konyha bútor csere

nettó

2015.évi módosított előirányzat Teljes költség Források


ÁFA

közp. tám.

átv. pe.

210. évi kötvény


Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját

2015. évi teljesítés Teljes költség közp. tám.

átv. pe.

Bruttó

nettó

Források ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

65 796 41 790 3 254 6 620 1 740 572 1 778 1 905 3 429 1 708 3 000 0 0 0 0

52 451 32 907 2 563 5 210 1 376 450 1 400 1 500 2 700 1 345 3 000 0 0 0 0

13 345 8 883 691 1 410 364 122 378 405 729 363 0 0 0 0 0

65 796 41 790 3 254 6 620 1 740 572 1 778 1 905 3 429 1 708 3 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 059 35 847 5 366 6 620 1 740 572 2 460 1 905 635 2 210 0 2 658 1 738 518 22 790

66 980 28 227 4 226 5 210 1 376 450 1 937 1 500 500 1 740 0 2 092 1 369 408 17 945

18 079 7 620 1 140 1 410 364 122 523 405 135 470 0 566 369 110 4 845

85 059 35 847 5 366 6 620 1 740 572 2 460 1 905 635 2 210 0 2 658 1 738 518 22 790

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 633 23 990 2 793 1 069 274 0 0 0 0 2 804 0 2 657 1 738 518 22 790

46 175 18 890 2 199 844 220 0 0 0 0 2 208 0 2 092 1 369 408 17 945

12 458 5 100 594 225 54 0 0 0 0 596 0 565 369 110 4 845

58 633 23 990 2 793 1 069 274 0 0 0 0 2 804 0 2 657 1 738 518 22 790

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 778 1 778 0 0 0 0 0

1 400 1 400 0 0 0 0 0

378 378 0 0 0 0 0

1 778 1 778 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

9 520 3 251 1 175 305 1 350 2 794 645

7 496 2 560 925 240 1 063 2 200 508

2 024 691 250 65 287 594 137

9 520 3 251 1 175 305 1 350 2 794 645

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

6 584 3 225 1 175 189 1 350 0 645

5 197 2 552 925 149 1 063 0 508

1 387 673 250 40 287 0 137

6 584 3 225 1 175 189 1 350 0 645

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

6 146 5 271 0 375 500 0 0 0 0 0 0

4 839 4 150 0 295 394 0 0 0 0 0 0

1 307 1 121 0 80 106 0 0 0 0 0 0

6 146 5 271 0 375 500 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 501 4 990 2 394 375 0 140 281 15 265 278 2 000 2 778

22 441 3 929 1 885 295 0 110 221 12 020 219 1 575 2 187

6 060 1 061 509 80 0 30 60 3 245 59 425 591

26 223 4 990 2 394 375 0 140 281 15 265 0 0 2 778

278 0 0 0 0 0 0 0 278 0 0

2 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0

10 598 4 753 2 393 253 0 140 281 0 0 0 2 778

8 345 3 743 1 884 200 0 110 221 0 0 0 2 187

2 253 1 010 509 53 0 30 60 0 0 0 591

10 598 4 753 2 393 253 0 140 281 0 0 0 2 778

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

183 183

144 144

39 39

183 183

0 0

0 0

172 172

135 135

37 37

172 172

0 0

0 0

1 765 444 1 270 51 0

1 390 350 1 000 40 0

375 94 270 11 0

1 765 444 1 270 51 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 123 0 0 0 1 123

884 0 0 0 884

239 0 0 0 239

0 0 0 0 0

1 123 0 0 0 1 123

0 0 0 0 0

1 123 0 0 0 1 123

884 0 0 0 884

239 0 0 0 239

0 0 0 0 0

1 123 0 0 0 1 123

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 872 4 097 4 373 51 7 076 960 13 454 1 676 375 5 759 600 9 768 1 683

39 599 3 226 3 443 40 5 572 960 10 593 1 320 295 4 534 600 7 691 1 325

10 273 871 930 11 1 504 2 861 356 80 1 225 0 2 077 358

47 663 4 097 4 373 51 7 076 10 13 454 1 676 375 4 500 600 9 768 1 683

950 0 0 0 0 950 0 0 0 0 0 0 0

1 259 0 0 0 0 0 0 0 0 1 259 0 0 0

43 322 4 097 4 373 0 6 560 960 13 454 1 676 375 5 759 450 4 884 1 683

35 300 3 226 3 443 0 5 307 960 10 593 1 320 295 4 535 450 3 846 1 325

8 022 871 930 0 1 253 0 2 861 356 80 1 224 0 1 038 358

41 113 4 097 4 373 0 6 560 10 13 454 1 676 375 4 500 450 4 884 1 683

950 0 0 0 0 950 0 0 0 0 0 0 0

1 259 0 0 0 0 0 0 0 0 1 259 0 0 0

396 15 381 0

312 12 300 0

84 3 81 0

396 15 381 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

396 126 104 166

312 99 82 131

84 27 22 35

396 126 104 166

0 0 0 0

0 0 0 0

270 126 104 40

213 99 82 32

57 27 22 8

270 126 104 40

0 0 0 0

0 0 0 0

579 579 0

456 456 0

123 123 0

579 579 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 338 618 1 720

1 841 487 1 354

497 131 366

2 338 618 1 720

0 0 0

0 0 0

617 617 0

486 486 0

131 131 0

617 617 0

0 0 0

0 0 0

607 607 0

478 478 0

129 129 0

607 607 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 107 500 607

872 394 478

235 106 129

1 107 500 607

0 0 0

0 0 0

1 018 500 518

801 394 407

217 106 111

1 018 500 518

0 0 0

0 0 0

1 059 267 792

834 210 624

225 57 168

1 059 267 792

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 435 183 1 252

1 130 144 986

305 39 266

1 435 183 1 252

0 0 0

0 0 0

1 435 183 1 252

1 130 144 986

305 39 266

1 435 183 1 252

0 0 0

0 0 0

706 706 0

556 556 0

150 150 0

706 706 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 093 706 387

861 556 305

232 150 82

1 093 706 387

0 0 0

0 0 0

1 008 621 387

794 489 305

214 132 82

1 008 621 387

0 0 0

0 0 0

79



Feladat Bruttó Micimackó Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés

Mosolykert Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés

Pestújhelyi Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés

Molnár Viktor Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés

Mozdonyvezető Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Ipari mosogatógép beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés

Ákombákom Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés

II. Gazdasági Működtetési Központ Gazdasági Működtetési Központ Esőtető építése (Czabán Ált.Isk.) Életvesz.,romos épületrész bontása, öntöző-vízesblokk (Dózsa Gimn.) Kazánház és fűtési hál.hirdraulikai szétválaszt.,szivattyú beép.,szabályozószelepek beépítése (Károl yR.Ált.Isk.)

Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés

nettó

önk-i saját

ÁFA

közp. tám.

átv. pe.

210. évi kötvény


Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját


átv. pe.

Bruttó

nettó

Források ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

432 432

340 340

92 92

432 432

0 0

0 0

0 0

0 0

1 050 1 050

827 827

223 223

1 050 1 050

0 0

0 0

978 978

770 770

208 208

978 978

0 0

0 0

584 584 0

460 460 0

124 124 0

584 584 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

584 352 232

460 277 183

124 75 49

584 352 232

0 0 0

0 0 0

487 255 232

383 200 183

104 55 49

487 255 232

0 0 0

0 0 0

394 394 0

310 310 0

84 84 0

394 394 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

486 471 15

383 371 12

103 100 3

486 471 15

0 0 0

0 0 0

486 471 15

383 371 12

103 100 3

486 471 15

0 0 0

0 0 0

658 658 0

518 518 0

140 140 0

658 658 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

658 644 14

518 507 11

140 137 3

658 644 14

0 0 0

0 0 0

621 607 14

489 478 11

132 129 3

621 607 14

0 0 0

0 0 0

945 373 572 0

744 294 450 0

201 79 122 0

945 373 572 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 338 698 583 57

1 059 555 459 45

279 143 124 12

1 338 698 583 57

0 0 0 0

0 0 0 0

1 338 698 583 57

1 059 555 459 45

279 143 124 12

1 338 698 583 57

0 0 0 0

0 0 0 0

417 417 0

328 328 0

89 89 0

417 417 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

905 801 104

713 631 82

192 170 22

905 801 104

0 0 0

0 0 0

905 801 104

713 631 82

192 170 22

905 801 104

0 0 0

0 0 0

36 636 2 413 1 905 2 540 9 760 12 661

28 847 1 900 1 500 2 000 7 685 9 969

7 789 513 405 540 2 075 2 692

36 636 2 413 1 905 2 540 9 760 12 661

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 651 0 0 2 540 6 782 7 547 390 815 577 43 7 995 15 304 579 743 569 429 390 331 170 359 345 330 155 407 917 1 3 810 3 364 155 5 400 20 086 275 54 25 2 471 5 486 1 905 557 83 263 272 195 281 1 137 148 966

74 530 0 0 2 000 5 340 5 944 307 642 454 34 6 295 12 050 456 585 448 337 307 261 134 283 272 260 122 320 722 1 3 000 2 649 122 4 252 15 816 217 43 20 1 946 4 320 1 500 438 65 207 214 153 221 895 117 761

20 121 0 0 540 1 442 1 603 83 173 123 9 1 700 3 254 123 158 121 92 83 70 36 76 73 70 33 87 195 0 810 715 33 1 148 4 270 58 11 5 525 1 166 405 119 18 56 58 42 60 242 31 205

93 228 0 0 2 540 6 782 7 547 390 12 0 0 7 995 15 304 579 743 569 429 390 331 170 359 345 330 155 407 917 1 3 810 3 364 155 5 400 20 086 275 54 25 2 471 5 486 1 905 557 83 263 272 195 281 1 137 148 966

1 423 0 0 0 0 0 0 803 577 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 198 0 0 2 430 6 482 4 406 390 815 577 43 7 995 825 579 743 569 428 390 331 169 359 345 273 155 407 916 1 3 810 3 364 155 5 243 19 830 275 54 25 2 471 5 029 140 557 83 263 272 0 281 570 148 0

56 849 0 0 1 914 5 104 3 469 307 642 454 34 6 295 650 456 585 448 337 307 261 133 283 272 215 122 320 722 1 3 000 2 649 122 4 128 15 613 217 43 20 1 946 3 960 110 438 65 207 214 0 221 448 117 0

15 349 0 0 516 1 378 937 83 173 123 9 1 700 175 123 158 121 91 83 70 36 76 73 58 33 87 194 0 810 715 33 1 115 4 217 58 11 5 525 1 069 30 119 18 56 58 0 60 122 31 0

70 775 0 0 2 430 6 482 4 406 390 12 0 0 7 995 825 579 743 569 428 390 331 169 359 345 273 155 407 916 1 3 810 3 364 155 5 243 19 830 275 54 25 2 471 5 029 140 557 83 263 272 0 281 570 148 0

1 423 0 0 0 0 0 0 803 577 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 898

94 263

24 635

118 898

0

0

0

0

280 299

221 050

59 249

273 266

3 774

3 259

201 793

160 106

41 687

197 038

3 496

1 259

Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés (Hubay) PM Közfoglalkoztatás beruh.célú tám. (kisértékű t.e.) Közfoglalkoztatás beruh.célú tám. (10115/26/00348.sz.szerződés) Közfoglalkoztatás beruh.célú tám. (10115/26/00333.sz.szerződés) Kamerás megfigyelőrendszer kiép.műfüv.pályákhoz PM Kazáncsere, jogszabályi előírástól eltérő rendszer helyreáll. (Pestújhelyi Ált.Isk.) Konditerem épületében kazán lecserélése (Dózsa Gimn.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Hartyán Ált.Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Károly R. Ált.Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Czabán Ált.Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kolozsvár Ált.Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Dózsa Gimn.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kossuth Ált.Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Szent Korona Ált.Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (László Gy.Gimn.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Hubay) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Pestújhelyi Ált.Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Száraznád Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kontyfa Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kerületi Nevelési Tanácsadó) Kazánház és szekunder fűtési hálózat rek. (Kárroly Róbert) Kisértékű egyéb gép beszerzése (Központ) PM Kisértékűinformatikai eszköz beszerzése (Központ) PM Haszongépjármű beszerzés Főzőkonyhák fejlesztésének támogatása Vagyonvédelmi rendszer bővítése Szünetmentes tápegység számítógéphez LCD kijelző laptophoz (Kolozsvár Ált.Isk.) Főzőüst beszerzés (Központi) 2 db táncterem burkolat kialakítás (Dózsa Gimn.) Volt gondnoki lakás tanári szobává alakítása (Dózsa Gimn.) Tálalókonyha bútorainak cseréje (Károly R. Ált.Isk.) Riasztórendszer bővítése (Neptun Iskola) Riasztórendszer bővítése (Károly R. Iskola) Riasztórendszer bővítése (Kontyfa Iskola) Fénymásoló alkatrész csere (Kontyfa Iskola) Hálózati tároló (Kontyfa Iskola) Vonalkód leolvasó készülékek (GMK) Kisértékű vagyoni értékű jog beszerzés (GMK) Udvarra néző homlokzatra burkolat ( Hartyán Ált. Isk.)

I. Intézményi összesen


Források

80



Feladat Bruttó

Polgármesteri Hivatal saját beruházásai 53001. Légkondicionáló berendezés beszerzés B ép.fsz.ÜSZI előtér, pénztár, és II.235. helyiségekbe Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása 53002. Kis értékű bútorok 53003. Egyéb kisértékü tárgyi eszköz 53004. Szerszámok 53005. Kis értékű szellemi termékek vásárlása 53006. Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása 53007. Számítástechnikai eszközök vásárlása 53009. Számítógépes hálózat 53010. Nyílászáró csere 53011. Polg.Hiv. szerv.egység átalakítás miatt 5 db klíma, bútorok beszerzés 53012. Vagyoni értékű jogok (szoftver beszerzés) 43004. Számítástechnikai eszközök vásárlása 43005. Számítógépes hálózat 43006. Kis értékű szellemi termékek vásárlása 43007. # gépjármű beszerzés II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen Városgazdálkodási tevékenység Ingatlan vásárlás 51001. Díszpolgárok portréja 51002. Új Kerületi Építési Szabályzat terveztetése 51003. Fő tér művelődési ház tervezése 51004. Hősök úti rendelő lift tervei és tervaktualizálás 51005. Rákospalotai múzeum tervpályázat 51006. Útépítés tervezése 51007. Drégelyvár u.-Molnár V. u. sarok behajtó út tervezés 51008. Útfelújítás Örjárat u. (Gergő u.-Nádastó u. között) tervezés 51009. Szerencs utcai tehermentesítő csatorna és útpálya felújítás tervezés 51010. Régifóti út - Csobogós u. csapadékvíz csatorna tervezés 51011. Konytfa u. 10. parkoló tervezés 51012. Nyírpalota u. 1-21. mögött sportpark tervezése 51013. Útépítés Kp-i forrásból 51014. Járda építés 51015. Konytfa u. 10. parkoló építés 51016. Zsókavár-Nyírpalota parkoló építés 51017. Tempo 30 övezetek terveztetése 51018. Hiányzó közműszakaszok építése 51019. Kovácsi K. tér csapadékvíz csatorna közmű építés 51020. IKT közműfejlesztés 51021. Zöldfelület, faültetés 51022. Fasor rekonstrukció 51023. Közvilágítás hálózat fejlesztése 51024. Kutyafuttatók létesítése 51025. "Miénk a tér" - Mézeskalács tér, Obsitos tér, Taksony sor, Énekes u., Illés Gy. U.2-10., Nyírpalota u. 23-35. 51026. PH kerékpártároló építése 51027. ÉPK 13. jelű épület házi orvosi és szakrendelővé alakítás 51028. Óvodai tornaszoba tervdokumentáció 51029. InSpirál Ház bútorok, belsőépítészet - Zsókavár III. ütem (RUP-15) 51030. Rákospalota Városközpont KSZT felülvizsgálata PM 31061. ÉPK nővérszálló tervei PM 31043. ÉPK 3 épület terveinek elkészítése PM 41002. ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlatterv és elhelyezési terv PM 41040. Sport- és Rendezvény Központ tervezése PM 41043. Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM 41004. Zsókavár III. ütem pályázaton kívüli rész (2011. évi kötvény) PM 31037. Hiányzó közműszakaszok építése-FAD-os PM 41015. Faiskola (Kovácsi K. tér) PM 41018. Kamaszpark létesítése (Karácsony Benő park) PM 41021. # InSpirál Ház bútorok, belsőépít. - Zsókavár III. ütem (RUP-15) PM Hősök úti rendelő átépítési tervei PM 41003. Ifjúsági Közösségi Tér I-II ütem (RUP-15) PM 41037. Település és Környezetvédelmi program PM 41049. Kisajátítás (telekalakítás) 51031. Deák utcai orvosi rendelő átépítése (RUP-15) 51032. ÉPK 17. ép. helyén parkoló tervezés, építés (közvilágítással, védett fasor visszatelepítésével együtt) 51033. Beruházások közműfejlesztési hozzájárulásai ( Deák u., orv. rend. ÉPK l3. épület) 51034. Közösségi kertek kialakítása Újpalotán 51035.

nettó



ÁFA

közp. tám.

átv. pe.

210. évi kötvény


Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját


átv. pe.

Bruttó

nettó


ÁFA

közp. tám.

átv. pe.

67 311

53 000

14 311

67 311

0

0

0

0

106 543

83 892

22 651

106 543

0

0

94 736

74 685

20 051

94 736

0

0

953 2 960 4 826 2 921 152 1 524 2 540 12 700 3 810 0 0 0 0 0 0 0

750 2 330 3 800 2 300 120 1 200 2 000 10 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0

203 630 1 026 621 32 324 540 2 700 810 0 0 0 0 0 0 0

953 2 960 4 826 2 921 152 1 524 2 540 12 700 3 810

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 763 2 960 4 826 4 699 152 12 319 2 540 12 700 3 810 10 160 1 524 6 976 23 129 6 300 690 8 995

3 750 2 330 3 800 3 700 120 9 700 2 000 10 000 3 000 8 000 1 200 5 493 18 212 4 961 543 7 083

1 013 630 1 026 999 32 2 619 540 2 700 810 2 160 324 1 483 4 917 1 339 147 1 912

4 763 2 960 4 826 4 699 152 12 319 2 540 12 700 3 810 10 160 1 524 6 976 23 129 6 300 690 8 995

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 358 426 4 228 3 992 154 10 046 2 330 12 536 164 9 073 1 524 6 976 23 129 6 300 690 8 810

3 432 335 3 419 3 143 121 7 910 1 835 9 871 129 7 144 1 200 5 493 18 212 4 961 543 6 937

926 91 809 849 33 2 136 495 2 665 35 1 929 324 1 483 4 917 1 339 147 1 873

4 358 426 4 228 3 992 154 10 046 2 330 12 536 164 9 073 1 524 6 976 23 129 6 300 690 8 810

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 311

53 000

14 311

67 311

0

0

0

0

106 543

83 892

22 651

106 543

0

0

94 736

74 685

20 051

94 736

0

0

1 144 442 2 000 1 905 31 623 50 800 1 270 20 320 7 620 1 270 1 270 1 905 1 270 1 270 1 270 93 383 6 350 17 780 30 480 3 810 14 605 38 100 4 953 25 400 25 400 6 350 5 080 22 860 1 270 529 908 3 000 46 977 1 636 353 10 478 11 925 20 160 1 564 8 343 7 151 1 229 26 670 3 023 4 464 47 947 0 0 0 0 0 0

900 839 2 000 1 500 24 900 40 000 1 000 16 000 6 000 1 000 1 000 1 500 1 000 1 000 1 000 73 530 5 000 14 000 24 000 3 000 11 500 30 000 3 900 20 000 20 000 5 000 4 000 18 000 1 000 417 250 2 362 36 990 1 288 278 8 250 9 390 15 874 1 231 5 849 5 631 968 21 000 2 380 3 515 37 753 0 0 0 0 0 0

243 603 0 405 6 723 10 800 270 4 320 1 620 270 270 405 270 270 270 19 853 1 350 3 780 6 480 810 3 105 8 100 1 053 5 400 5 400 1 350 1 080 4 860 270 112 658 638 9 987 348 75 2 228 2 535 4 286 333 2 494 1 520 261 5 670 643 949 10 194 0 0 0 0 0 0

260 391 2 000 1 905 31 623

93 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

754 365 0 0 0 50 800 0 20 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 780 30 480 0 3 822 0 0 0 0 0 0 0 0 529 908 0 46 977 1 636 0 10 478 0 0 0 8 343 7 151 0 26 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 728 152 2 000 1 905 31 623 50 800 1 270 20 320 7 620 1 270 1 270 1 905 1 270 1 270 1 270 93 383 6 350 17 780 24 000 3 810 14 605 38 100 4 953 25 400 25 400 6 350 5 080 22 860 1 270 529 908 0 45 784 1 636 353 10 478 11 925 20 160 1 564 8 343 5 631 1 229 26 670 3 023 4 464 47 947 100 25 400 443 230 43 180 7 620 7 000

1 366 774 2 000 1 500 24 900 40 000 1 000 16 000 6 000 1 000 1 000 1 500 1 000 1 000 1 000 73 530 5 000 14 000 24 000 3 000 11 500 30 000 3 900 20 000 20 000 5 000 4 000 18 000 1 000 417 250

361 378 0 405 6 723 10 800 270 4 320 1 620 270 270 405 270 270 270 19 853 1 350 3 780

3 810 10 783 1 797 4 953 25 400 25 400 6 350 5 080 22 860 1 270 0 3 000 0 0 353 0 11 925 20 160 1 564 0 0 1 229 0 3 023 4 464 47 947 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 634 769 2 000 1 905 31 623 50 800 1 270 20 320 7 620 1 270 1 270 1 905 1 270 1 270 1 270 0 6 350 17 780 24 000 3 810 14 605 38 100 4 953 25 400 25 400 6 350 5 080 22 860 1 270 529 908

93 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

438 558 38 0 4 667 0 0 0 7 468 0 1 043 0 366 1 029 1 036 73 530 6 350 0 24 000 3 810 2 425 0 3 937 25 400 24 066 6 350 5 080 22 627 1 270 0 0 44 374 1 270 0 8 890 11 925 17 788 1 001 8 872 5 631 1 229 26 670 0 4 463 47 947 100 0 0 0 209 6 998

368 517 30 0 3 675 0 0 0 5 880 0 821 0 288 810 816 73 530 5 000 0 24 000 3 000 1 909 0 3 100 20 000 18 950 5 000 4 000 17 817 1 000 0 0 34 940 1 000 0 7 000 9 390 14 006 788 8 229 5 631 968 21 000 0 3 514 37 753 100 0 0 0 165 5 510

70 041 8 0 992 0 0 0 1 588 0 222 0 78 219 220 0 1 350 0 0 810 516 0 837 5 400 5 116 1 350 1 080 4 810 270 0 0 9 434 270 0 1 890 2 535 3 782 213 643

261 5 670 643 949 10 194 0 5 400 94 230 9 180 1 620 1 488

45 784 1 636 353 10 478 11 925 20 160 1 564 8 343 5 631 1 229 26 670 3 023 4 464 47 947 100 25 400 443 230 43 180 7 620 7 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 5 670 0 949 10 194 0 0 0 0 44 1 488

365 028 38 0 4 667 0 0 0 7 468 0 1 043 0 366 1 029 1 036 0 6 350 0 24 000 3 810 2 425 0 3 937 25 400 24 066 6 350 5 080 22 627 1 270 0 0 44 374 1 270 0 8 890 11 925 17 788 1 001 8 872 5 631 1 229 26 670 0 4 463 47 947 100 0 0 0 209 6 998

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 270 7 620 1 270 1 270 1 905 1 270 1 270 1 270 6 350

36 051 1 288 278 8 250 9 390 15 874 1 231 5 849 5 631 968 21 000 2 380 3 515 37 753 100 20 000 349 000 34 000 6 000 5 512

810 3 105 8 100 1 053 5 400 5 400 1 350 1 080 4 860 270 112 658 0 9 733 348 75 2 228 2 535 4 286 333 2 494

Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műfüves pálya kialakítása önkormányzati önrész (VI. ütem) 51036.

0

0

0

0

0

0

0

0

5 068

3 991

1 077

5 068

0

0

4 143

3 262

881

4 143

0

0

hogy az önkormányzat által kerüljön a fejlesztés megvalósításra) 51037. RP. nagytemplom emlékfasor közvilágítása 51038. Konytyfa u. rekreációs park és játszótér felújítás tervezés 51039. Száraznád utcai Isk. új tankonyha kialakítás 51040.

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 500 2 477 3 810 23 188

2 756 1 950 3 000 18 258

744 527 810 4 930

3 500 2 477 3 810 23 188

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2 414 1 812 23 188

0 1 901 1 427 18 258

0 513 385 4 930

0 2 414 1 812 23 188

0 0 0 0

0 0 0 0

Füstgép (kisértékű) - Csomópont 51041.

0

0

0

0

0

0

0

0

20

16

4

20

0

0

20

16

4

20

0

0

Pult (kisértékű) - Csomópont 51042.

0

0

0

0

0

0

0

0

42

33

9

42

0

0

42

33

9

42

0

0

Háziorvosi praxisok informatikai fejlesztése, interface kapcsolat kialakítása (orvosi informatikai fejl. Pályázat helyett javasolt,

81



Feladat Bruttó

nettó



ÁFA

közp. tám.

átv. pe.

210. évi kötvény


Bruttó

nettó

önk-i saját

ÁFA


átv. pe.

Bruttó

nettó


ÁFA

közp. tám.

átv. pe.

Közkutak létesítése 51043.

0

0

0

0

0

0

0

0

5 080

4 000

1 080

5 080

0

0

5 080

4 000

1 080

5 080

0

0

Újpalotai futókőr tervezése 51044.

0

0

0

0

0

0

0

0

6 350

5 000

1 350

6 350

0

0

0

0

0

0

0

0

Haditechnikai Park kerítés, villágítás 51045.

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

3 937

1 063

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Hősök útja csatorna építés 51046.

0

0

0

0

0

0

0

0

14 838

11 683

3 155

14 838

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 004 214 790

791 169 622

213 45 168

1 004 214 790

0 0 0

0 0 0

214 214 0

169 169 0

45 45 0

214 214 0

0 0 0

0 0 0

6 880 5 080 1 800

5 800 4 000 1 800

1 080 1 080 0

6 880 5 080 1 800

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 880 5 080 1 800

5 800 4 000 1 800

1 080 1 080 0

6 880 5 080 1 800

0 0 0

0 0 0

6 880 5 080 1 800

5 800 4 000 1 800

1 080 1 080 0

6 880 5 080 1 800

0 0 0

0 0 0

III. XV. ker. Önkormányzat összesen

1 151 322

906 639

244 683

267 271

0

93 383

36 303

754 365

1 736 036

1 373 365

362 671

1 642 653

0

93 383

445 652

374 486

71 166

372 122

0

73 530

IV. Önkormányzat összesen (I+III.)

1 337 531 1 053 902

45004. Nyitott ajtó klíma szerelése PM # Nyugdíjas ház bútorbeszerzés Vezetékes műsorelosztás, városi és kábelteleviziós rendszerek (Média) Stúdió fejlesztés 57001. Média Törzstőke emelés PM 41063.

Felhalmozási címzett tartalék Egyházak felhalm.célú támogatása Emléktáblák készítése, állítása ESZI Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész

Fejlesztési céltartalékok összesen

283 629

453 480

0

93 383

36 303

754 365

2 122 878

1 678 307

444 571

2 022 462

3 774

96 642

742 181

609 277

132 904

663 896

3 496

74 789

26 000 25 000 1 000

0 0 0

26 000 25 000 1 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7 593 0 1 000

7 593 0 1 000

0 0 0

7 593 0 1 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 593

6 593

0

6 593

0

0

0

0

0

0

0

0

26 000

26 000

0

26 000

0

0

0

0

7 593

7 593

0

7 593

0

0

0

0

0

0

0

0

26 000 25 000 1 000

82


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. kiemelt pályázatok előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

2015.évi eredeti ktv. Teljes költség

2015.évi módosított ktv. Források

Feladat Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját

átv.pe.


Bruttó

nettó


ÁFA

önk-i saját

átv.pe.


Bruttó

Források

nettó

ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv.pe.

524 925

415 937

108 988

5 596

520 329

0

534 861

419 629

111 296

5 596

529 265

0

480 254

466 869

13 385

1 085

479 169

0

Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002

505 683

399 940

105 743

1 621

505 062

0

515 619

403 632

108 051

1 621

513 998

0

476 616

464 004

12 612

1 085

475 531

0

KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zsókavár u. II.ütem

15 604

13 132

2 472

3 975

11 629

0

15 604

13 132

2 472

3 975

11 629

0

0

0

0

0

0

0

KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde

1 576

1 241

335

0

1 576

0

1 576

1 241

335

0

1 576

0

1 576

1 241

335

0

1 576

0

Kontyfa Isk. KEOP-2012-5.5.0/A

2 062

1 624

438

0

2 062

0

2 062

1 624

438

0

2 062

0

2 062

1 624

438

0

2 062

0

524 925

415 937

108 988

5 596

520 329

0

534 861

419 629

111 296

5 596

529 265

0

480 254

466 869

13 385

1 085

479 169

0

Kiemelt pályázatok összesen

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

Recommend Documents