Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) KIADÁSOK

2014.évi eredeti ktv

2014.évi módosított ei.

2014.évi teljesítés

BEVÉTELEK




A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások A. Működési kiadások össz. (1+...+5)

4 262 371 1 258 011 5 520 644 615 801 559 249 12 216 076

4 438 471 1 267 311 6 146 148 549 841 671 855 13 073 626

4 197 587 1 154 697 5 275 993 469 099 287 473 11 384 849

II. Működési bevételek 13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 14. Közhatalmi bevételek 15. Működési bevételek 16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről A. Működési bevételek össz. (20+...+26) működési egyenleg

3 413 061 7 422 723 1 652 558 200

3 632 890 7 464 295 1 868 588 298

3 531 054 7 714 657 2 051 324 407

12 488 542 272 466

12 966 071 -107 555

13 297 442 1 912 593

250 000 1 199 140 79 000

120 612 1 345 143 79 000

78 289 781 445 84 004

1 528 140 -2 483 705

1 544 755 -4 314 120

943 738 -2 369 066

14 016 682

14 510 826

14 241 180

0 4 543 269 7 653 277 12 196 546 12 196 546 4 421 675 -7 653 277

0 3 799 812 6 804 608 10 604 420 10 604 420 3 678 218 -6 804 608

19 054 095

18 040 992

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 137 829 2 540 401 333 615

2 319 569 3 087 348 451 958

B.Felhalmozási kiadások össz.(6+….+8)

4 011 845

5 858 875

16 227 921

18 932 501

V. Finanszírozási kiadások 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

1 480 7 098 583

121 594 7 653 277

Belső finanszírozási kiadások C.Finanszírozási kiadások össz. (9+…..+12)

7 100 063 7 100 063

7 774 871 7 774 871

D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása

-7 098 583

-7 653 277

-6 804 608 D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása

0 2 212 719 7 098 583 9 311 302 9 311 302 2 211 239 -7 098 583

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

16 229 401

19 054 095

14 819 247 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

16 229 401

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

IV. Felhalmozási bevételek 1 375 125 17. Felhalmozási bevételek 1 768 059 18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 169 620 19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 3 312 804 B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31) felhalmozási egyenleg 14 697 653 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG VI. Finanszírozási bevételek 121 594 20. Belföldi finanszírozás bevételei 6 804 608 22. Maradvány igénybevétele 23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 6 926 202 Belső finanszírozási bevételek 6 926 202 C.Finanszírozási bevételek össz. (9+…..+12)

Finanszírozási egyenleg

1

2.1. m. a 21/2015 (V.4.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Megnevezés

Intézmények és PH

Önkormányzati feladatok

Önkormányzat összesen

Főkönyvi számlák megjelőlésével




2014. évi teljesítés %ban









1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása 2. Elvonások és befízetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól 5. Egyéb működési célú támogatások II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Talajterhelési díj Adópótlék, adóbírság bevételei 3. Gépjárműadó 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek 3.11 Étkezési bevételek 3.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3.2 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú átvett pénzeszközök A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)

1 018 037

1 123 663

1 114 220

99,16%

976 234 41 803 1 181 0

1 007 870 115 793 3 753 0

1 007 870 106 350 1 344 0

100,00% 91,84% 35,81%

1 181 842 497

3 753 1 016 417

1 344 1 017 836

35,81% 100,14%

403 427 103 562 335 508 0

495 673 133 556 387 188 88

495 673 133 555 388 608 306

100,00% 100,00% 100,37% 347,73%

2 395 024 2 214 155

2 509 227 2 154 235

2 416 834 2 154 234

96,32% 100,00%

180 869 7 421 542 7 181 740 510 000 1 845 000 4 781 204 1 000 44 536 210 000 29 802 810 061

354 992 7 460 542 7 198 142 510 000 1 845 000 4 814 204 1 540 27 398 210 000 52 400 852 171

0 262 599 7 713 313 7 456 743 525 192 1 842 213 5 062 446 2 778 24 114 211 227 45 343 1 033 488

0

88

306

347,73%

810 061 200 100 100

1 861 715

2 143 921

2 133 706

99,52%

10 626 827

2. oldal

73,97% 103,39% 103,59% 102,98% 99,85% 105,16% 180,39% 88,01% 100,58% 86,53% 121,28%

3 413 061 2 214 155 0 976 234 222 672 7 422 723 7 181 740 510 000 1 845 000 4 781 204 1 000 44 536 210 000 30 983 1 652 558

3 632 890 2 154 235 0 1 007 870 470 785 7 464 295 7 198 142 510 000 1 845 000 4 814 204 1 540 27 398 210 000 56 153 1 868 588

3 531 054 2 154 234 0 1 007 870 368 949 7 714 657 7 456 743 525 192 1 842 213 5 062 446 2 778 24 114 211 227 46 687 2 051 324

97,20% 100,00% 100,00% 78,37% 103,35% 103,59% 102,98% 99,85% 105,16% 180,39% 88,01% 100,58% 83,14% 109,78%

852 171 210 100 110

0 0 1 033 488 101 91 10

121,28% 48,10% 91,00% 9,09%

403 427 103 562 1 145 569 200 100 100

495 673 133 556 1 239 359 298 100 198

495 673 133 555 1 422 096 407 91 316

100,00% 100,00% 114,74% 136,58% 91,00% 159,60%

10 822 150

11 163 736

103,16%

12 488 542

12 966 071

13 297 442

102,56%


Megnevezés

















1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0 0

612 3 588

727 3 588

118,79% 100,00%

250 000 1 199 140

120 000 1 341 555

77 562 777 857

64,64% 57,98%

250 000 1 199 140

120 612 1 345 143

78 289 781 445

64,91% 58,09%

1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel III.Felhalmozási célú átvett pénzeszközö ÁHT-n kívülről

0 0 0

0 3 588 0

0 3 588 0

100,00%

0 1 199 140 79 000

211 689 1 129 866 79 000

211 689 566 168 84 004

100,00% 50,11% 106,33%

0 1 199 140 79 000

211 689 1 133 454 79 000

211 689 569 756 84 004

100,00% 50,27% 106,33%

0

0

0 0

76 000 3 000

76 000 3 000

79 721 4 283

104,90% 142,77%

76 000 3 000

76 000 3 000

79 721 4 283

104,90% 142,77%

1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)

0

4 200

4 315

102,74%

1 528 140

1 540 555

939 423

60,98%

1 528 140

1 544 755

943 738

61,09%

Költségvetési bevételek összesen (A+B)

1 861 715

2 148 121

2 138 021

99,53%

12 154 967

12 362 705

12 103 159

97,90%

14 016 682

14 510 826

14 241 180

98,14%

46 004 19 132 26 872 7 098 583 2 028 000 4 862 203 0 208 380

312 307 206 683 105 624 7 653 277 1 997 218 4 965 777 1 250 689 032

312 307 206 683 105 624 6 804 608 1 997 218 4 204 934 1 250 601 206

100,00% 100,00% 100,00% 88,91% 100,00% 84,68% 100,00% 87,25%

2 166 715 204 684 1 962 031 0

4 230 962 553 232 3 677 730 0

3 487 505 225 713 3 261 792 0

82,43% 40,80% 88,69%

2 212 719 223 816 1 988 903 7 098 583 2 028 000 4 862 203 0 208 380

4 543 269 759 915 3 783 354 7 653 277 1 997 218 4 965 777 1 250 689 032

3 799 812 432 396 3 367 416 6 804 608 1 997 218 4 204 934 1 250 601 206

83,64% 56,90% 89,01% 88,91% 100,00% 84,68% 100,00% 87,25%

7 144 587

7 965 584

7 116 915

89,35%

2 166 715

4 230 962

3 487 505

82,43%

9 311 302

12 196 546

10 604 420

86,95%

6 909 335 235 252

7 169 678 795 906

6 408 835 708 080

89,39% 88,97%

204 684 1 962 031

553 232 3 677 730

225 713 3 261 792

40,80% 88,69%

7 114 019 2 197 283

7 722 910 4 473 636

6 634 548 3 969 872

85,91% 88,74%

9 006 302

10 113 705

9 254 936

91,51%

14 321 682

16 593 667

15 590 664

93,96%

23 327 984

26 707 372

24 845 600

93,03%

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

III. Maradvány igénybevétele 1. Maradvány igénybevétele - Működési 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1. Központi támogatás - Működési 2. Irányító szervi támogatás - Működési 3. Központi támogatás - Felhalmozási 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási C. Finanszírozási bevételek összesen (I+…+IV) Működési finanszírozás bevételei Felhalmozási finanszírozás bevételei

Összesen (A+B+C) Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása

0

-6 890 203

-6 962 995

-6 202 152

89,07%

-6 890 203

-6 962 995

-6 202 152

89,07%

Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása

0

-208 380

-690 282

-602 456

87,28%

-208 380

-690 282

-602 456

87,28%

-7 098 583

-7 653 277

-6 804 608

88,91%

-7 098 583

-7 653 277

-6 804 608

88,91%

7 223 099

8 940 390

8 786 056

98,27%

16 229 401

19 054 095

18 040 992

94,68%

D.Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása

Bevételek összesen (A+B+C+D)

0

0

0

9 006 302

10 113 705

9 254 936

91,51%

3. oldal


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése ezer forintban



Megnevezés


I. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás

1. Támogatásértékű működési bevételek Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):

527 41 276

33 765

33 614

41 803

33 765

33 614

41 803

33 765

33 614

3. Államháztartáson kívülről Háztartástól - kényszer kaszáltatás Vállalkozástól - kényszer kaszáltatás

14 74

3. Államháztartáson kívülről össz.:

88

0

Működési célú támogatások össz.: (2+3)

41 803

33 853

33 614

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

41 803

33 853

33 614

23

16

52

35

1 305 46

1 305 25

150 200 200 500 200

150 200 200 500 200

74 625 99 4 628

65 420 57 4 628

82 028

72 736

0

306

0

0

306

976 234

1 007 870

1 007 870

976 234

1 089 898

1 080 912

II. INTÉZMÉNYEK Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belülről Egyesített Bölcsődék XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás) Napsugár Óvoda XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás) Egyesített Szociális Intézmények Emberi Erőforrások Minisztériuma - Nappali melegedő nyitvat.tám. XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás) Csokonai Művelődési Központ NKA - Kórustalálkozó NKA - Gyermektáncház NKA - Gyermek- és felnőtt táncházak NKA - Adeline Galéria éves kiállítási programja NKA - Digitális fotóműhely alkotótábora és napraforgó tanyatábor Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás) KLIK - tandíj (Hubay)

1. Támogatásértékű működési bevételek

0

2. Államháztartáson kívülről Csokonai Művelődési Központ támogatási program (egyéb vállalkozás)

2. Államháztartáson kívülről össz.: 3. OEP-támogatás Működési célú támogatások össz.: (1+2+3)

4. oldal





Megnevezés


Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Csokonai Művelődési Központ NKA - Műtárgyak vásárlása Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 820

1 820

1 768

1 768

0

3 588

3 588

0

3 588

3 588

976 234

1 093 486

1 084 500

12 802

12 802

12 802

1 000

1 000

6 720

6 720

III. ÖNKORMÁNYZAT Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről Foglalkoztatási támogatás (ESZI) Idősbarát Ömkormányzat Díj Utcai foglalkoztatás (ESZI) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó pénzbeli ellátás + pótlék

6 720

Fogyatékos gyerekek ellátása

5 361

Mezei őrszolgálat Patyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026 Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002

552

453

11 557

14 264

1 275

3 240

2 430

4 690 22 772

15 540

7 681

22 772 127 249

10 791 87 509

150

72

127 249

Dréher szobor - NKA 397/180 Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275

22 834 8 500

NKA 3974/260 sz. pályázat (Albert Camus szobor)

2 000

2 000

Bérkompenzáció Ellenőrzéshez kapcs,tám.

76 491

73 292

5 517

5 517

Ágazati pótlék Projekt vizsgálati díj adóságkonszolídáció

35 511

35 511

Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat

607

607

1 950

1 950

Támogatásértékű működési bevételek összesen:

180 869

354 992

262 599

Műk.célú támogatások összesen(1+2):

180 869

354 992

262 599

100

100

2. Államháztartáson kívülről OTP-től Városházi karácsonyra Víg Kalmár étterem Városházi karácsony Kontyfa DSE -szerződéstől eltérő felhasználás

Államháztartáson kívülről össz.: Átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

5. oldal

10 10 100

110

10

180 969

355 102

262 609




Megnevezés



Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Egyéb felhalmozási célú bevétel Felhasználási célú Központosított támogatás - útépítés Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11 Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f-átvett pénzeszköz Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k2012-0002 Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275 Dréher szobor - NKA 397/180 NKA 3974/260 sz. pályázati önrész (Albert Camus mellszobor)

27 940 134 694 30 608 837

111 860 19 758 837

8 608 27 514 0

836 345 165 716 3000

836 345 157 216 2 850 1 000

383 319 142 877 2 850 1 000

1 199 140

1 129 866

566 168

3 000

3 000

4 283

3 000

3 000

4 283

1 202 140

1 132 866

570 451

1 383 109

1 487 968

833 060

Működési célú támogatások összesen:

1 199 006

1 478 853

1 377 135

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

1 202 140

1 136 454

574 039

2 401 146

2 615 307

1 951 174

25

25

0

75

75

91

Működési célú kölcsönök visszatérülése összesen:

100

100

91

Működési célú kölcsönök össz.: (1+2)

100

100

91

Egyéb felhalmozási bevételek összesen: 2. Államháztartáson kívülről Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól

Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz Háztartásoktól műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök - Szociális kölcsön visszafizetés

VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről Munkáltatói kölcsönből visszatérülés

6 000

6 000

11 753

Helyi lak.ép.támogatás

30 000

30 000

30 060

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése

40 000

40 000

37 908

76 000

76 000

79 721

Felhalm. célú kölcsönök visszatér. összesen:

6. oldal

2.3. m. a .../2015 (......) önkormányzati rendelethez

2.3.m.a 21/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés központi támogatásának teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint (ezer Ft) ezer forintban

Állami támogatás

Működési célú központosított

Fejlesztési célú támogatások

Költségvetési támogatás összesen

Megnevezés 2014.évi 2014.évi eredeti ktv módosított ei.


2014.évi 2014.évi eredeti ktv módosított ei.






I. INTÉZMÉNYEK Csokonai Művelődési Központ

32 219

32 219

0

0

Egyesített Bölcsődék

162 633

180 352

Egyesített Szociális Intézmény

153 169 0 144 819

Egészségügyi Intézmény

Ifjúsági és Sport Központ Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda

32 219

263

263

32 219

33 732

1 378

1 378

1 250

1 250

0

1 378

33 732 1 378

180 352

1 064

1 064

162 633

181 416

181 416

158 376

158 376

865

865

153 169

159 241

159 241

0

0

152

152

0

152

152

145 052

145 052

1 793

1 793

144 819

146 845

146 845

85 209

87 269

87 269

25

25

85 209

87 294

87 294

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda

133 339

136 700

136 700

80

80

133 339

136 780

136 780

Napsugár Összevont Óvoda

131 087

130 671

130 671

54

54

131 087

130 725

130 725

Rákospalotai Kertvárosi Óvoda

173 849

173 722

173 722

112

112

173 849

173 834

173 834

Palotai Vadvirág Óvoda

107 792

107 453

107 453

73

73

107 792

107 526

107 526

Micimackó Óvoda

99 025

97 726

97 726

75

75

99 025

97 801

97 801

Mosolykert Óvoda

143 602

139 332

139 332

90

90

143 602

139 422

139 422

Pestújhelyi Óvoda

93 156

93 211

93 211

110

110

93 156

93 321

93 321

104 706

101 631

101 631

70

70

104 706

101 701

101 701

Mozdonyvezető Óvoda

95 486

95 925

95 925

55

55

95 486

95 980

95 980

Ákombákom Óvoda

86 734

86 279

86 279

61

61

86 734

86 340

86 340

6 320

6 320

696

696

696

696

5 880

5 880

Molnár Viktor Óvoda

Intézmények összesen:

1 746 825

1 765 918 1 765 918

0

0

1 250

1 250

1 746 825

1 773 488 1 773 488

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal

281 175

224 284

224 284

Polgármesteri Hivatal összesen:

281 175

224 284

224 284

XV.ker. Önkormányzat

186 155

151 137

151 136

XV.ker. Önkormányzat összesen:

186 155

151 137

151 136

0

5 880

5 880

1 765 918 1 765 918

0

0

0

281 175

224 980

224 980

0

0

281 175

224 980

224 980

210 439

210 439

186 155

367 456

367 455

0

210 439

210 439

186 155

367 456

367 455

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények

0

6 320

6 320

0

1 250

1 250

1 746 825

Polgármesteri Hivatal

281 175

224 284

224 284

0

696

696

0

0

0

281 175

224 980

224 980

XV.ker.Önkormányzat

186 155

151 137

151 136

0

5 880

5 880

0

210 439

210 439

186 155

367 456

367 455

2 141 339 2 141 338

0

12 896

12 896

0

211 689

211 689

2 214 155

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 746 825

2 214 155

7

1 773 488 1 773 488

2 365 924 2 365 923

2.3. m. a .../2015 (......) önkormányzati rendelethez

2.3.m.a 21/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

Működési célú központosított

Fejlesztési célú támogatások

Költségvetési támogatás összesen

Megnevezés 2014.évi 2014.évi eredeti ktv módosított ei.



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






I. INTÉZMÉNYEK GMK-ból állami fenntartású intézmények Hubay Jenő Zeneiskola Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk. Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerülei Nevelési Tanácsadó László Gyula Gimnázium Száraznád NOK

0 5 333 10 614 3 385 8 319 9 209 5 132 2 758 8 407 4 443 10 341 0 14 304 3 777

0 6 002 11 435 3 267 9 360 10 071 5 760 2 620 8 779 4 941 11 337 0 15 219 4 100

0 6 002 11 435 3 267 9 360 10 071 5 760 2 620 8 779 4 941 11 337 0 15 219 4 100

Állami fenntartású intézmények

86 022

92 891

92 891

0

8

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 5 333 10 614 3 385 8 319 9 209 5 132 2 758 8 407 4 443 10 341 0 14 304 3 777

0 6 002 11 435 3 267 9 360 10 071 5 760 2 620 8 779 4 941 11 337 0 15 219 4 100

0 6 002 11 435 3 267 9 360 10 071 5 760 2 620 8 779 4 941 11 337 0 15 219 4 100

86 022

92 891

92 891


ezer forintban

Megnevezés

















1

2

3

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Személyi juttatások 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások 3.1 Egyéb dologi kiadások 3.21 Étkezési kiadások (nettó érték) 3.22 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék A. Működési kiadások összesen (I+...+V)

4 108 881 3 974 206 134 675 1 204 215 3 174 302 2 376 104 628 501 169 697 281 702 1 950 1 950

4 280 913 4 140 133 140 780 1 213 838 3 566 231 2 614 680 753 180 198 371 224 836 3 551 2 554

4 078 853 3 963 467 115 386 1 122 875 3 048 249 2 127 302 728 896 192 051 211 519 985 691

95,28% 95,73% 81,96% 92,51% 85,48% 81,36% 96,78% 96,81% 94,08% 27,74% 27,06%

153 490 19 454 134 036 53 796 2 346 342 2 346 342 0 0 334 099 557 299 68 510 0 140 500 2 000 24 000 322 289

157 558 3 985 153 573 53 473 2 579 917 2 579 917 0 0 325 005 668 304 76 556 0 226 904 2 000 190 540 172 304

118 734 0 118 734 31 822 2 227 744 2 227 744 0 0 257 580 286 488 66 467 0 219 924 96 0 0

75,36% 0,00% 77,31% 59,51% 86,35% 86,35%

0

997

647

64,89%

8 771 050

9 289 369

8 462 481

161 269 73 983 0 0

476 591 347 745 0 0

356 653 321 246 0 0

0

0

0

235 252

824 336

677 899

9 006 302

10 113 705

9 140 380

4 438 471 4 144 118 294 353 1 267 311 6 146 148 5 194 597 753 180 198 371 549 841 671 855 79 110 0 227 901 2 000 190 540 172 304

4 197 587 3 963 467 234 120 1 154 697 5 275 993 4 355 046 728 896 192 051 469 099 287 473 67 158 0 220 571 96 0 0

94,57% 95,64% 79,54% 91,11% 85,84% 83,84% 96,78% 96,81% 85,32% 42,79% 84,89%

96,92% 4,80% 0,00% 0,00%

4 262 371 3 993 660 268 711 1 258 011 5 520 644 4 722 446 628 501 169 697 615 801 559 249 70 460 0 140 500 2 000 24 000 322 289

91,10%

3 445 026

3 784 257

2 922 368

77,22%

12 216 076

13 073 626

11 384 849

87,08%

74,83% 92,38%

976 560 2 466 418 333 615 1 500 0 50 755 93 859 17 271 170 500

1 842 978 2 739 603 451 958 7 423 0 160 055 93 589 17 271 173 620

1 018 472 1 446 813 169 620 1 500 0 103 234 56 791 8 095 0

55,26% 52,81% 37,53% 20,21%

2 319 569 3 087 348 451 958 7 423 0 160 055 93 589 17 271 173 620

1 375 125 1 768 059 169 620 1 500 0 103 234 56 791 8 095 0

59,28% 57,27% 37,53% 20,21%

64,50% 60,68% 46,87% 0,00%

1 137 829 2 540 401 333 615 1 500 0 50 755 93 859 17 271 170 500

82,24%

3 776 593

5 034 539

2 634 905

52,34%

4 011 845

5 858 875

3 312 804

56,54%

90,38%

7 221 619

8 818 796

5 557 273

63,02%

16 227 921

18 932 501

14 697 653

77,63%

79,25% 42,87% 86,82%

96,78% 4,80% 0,00% 0,00%

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Beruházások II. Felújítások III. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5. Lakástámogatás 6. Felhalmozási céltartalék B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)

Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)

9. oldal

64,50% 60,68% 46,87% 0,00%


Megnevezés

















1

2

3

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1 480 1 480

121 594 121 594

121 594 121 594

100,00% 100,00%

0 0 0 7 098 583 2 028 000 4 862 203 0 208 380

0 0 0 7 653 277 1 997 218 4 965 777 1 250 689 032

0 0 0 6 804 608 1 997 218 4 204 934 1 250 601 206

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

I. Belföldi finanszírozási kiadásai 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. II. Belföldi értékpapírok kiadásai 1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1. Központi támogatás - Működési 2. Irányító szervi támogatás - Működési 3. Központi támogatás - Felhalmozási 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási C. Finanszírozás kiadások összesen (I+…+IV) Működési finanszírozás kiadásai Felhalmozási finanszírozás kiadásai

Összesen (A+B+C)

0

0

0

0

0

0

0

0

7 100 063

7 774 871

6 926 202

89,08%

7 100 063

7 774 871

6 926 202

89,08%

0 0

0 0

0 0

6 890 203 209 860

6 962 995 811 876

6 202 152 724 050

89,07% 89,18%

6 890 203 209 860

6 962 995 811 876

6 202 152 724 050

89,07% 89,18%

9 006 302

10 113 705

9 140 380

14 321 682

16 593 667

12 483 475

75,23%

23 327 984

26 707 372

21 623 855

80,97%

-6 890 203

-6 962 995

-6 202 152

89,07%

-6 890 203

-6 962 995

-6 202 152

89,07%

90,38%

Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása

Kiadások összesen (A+B+C+D)

121 594 121 594 0 0 0 0 6 804 608 1 997 218 4 204 934 1 250 601 206

0

Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása

121 594 121 594 0 0 0 0 7 653 277 1 997 218 4 965 777 1 250 689 032

100,00% 100,00%

88,91% 100,00% 84,68% 100,00% 87,25%

1 480 1 480 0 0 0 0 7 098 583 2 028 000 4 862 203 0 208 380

0

0

0

9 006 302

10 113 705

9 140 380

90,38%

10. oldal

88,91% 100,00% 84,68% 100,00% 87,25%

-208 380

-690 282

-602 456

87,28%

-208 380

-690 282

-602 456

87,28%

-7 098 583

-7 653 277

-6 804 608

88,91%

-7 098 583

-7 653 277

-6 804 608

88,91%

7 223 099

8 940 390

5 678 867

63,52%

16 229 401

19 054 095

14 819 247

77,77%


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök teljesítése ezer forintban



Megnevezés


I.POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre Állami gondozási díj (60%) továbbutalása Tiszteletdíj - Választás OGY Kp-i Tiszteletdíj - Választás EP Kp-i Tiszteletdíj - Választás Önk. Kp-i Tiszteletdíj - Választás Nemzetiségi Kp-i

1 950

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

1 950

1 950 132 211 242 19

132 206

2 554

338

Egyéb vállalkozásoknak - Választás EP Kp-i

250

244

Egyéb vállalkozásoknak - Választás OGY Kp-i

353

353

Egyéb vállalkozásoknak - Választás Önk Kp-i Egyéb vállalkozásoknak - Választás Nemzetiségi Kp-i

325 19

3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

3 .Államháztartáson kívül összesen:

0

947

597

1 950

3 501

935

1 950

3 501

935

Egészségügyi Intézmény Egészségvéd.Közalapítvány - oktatás

50

50

3. .Államháztartáson kívülre összesen:

50

50

50

50

50

50

800 4 410 5 000 400 15 696 1 210 7 620 18 000 18 000 970 1 000

800 2 410 5 000 15 696 1 210 7 620

400 400 400 400 400 400 400 400

400 400 650 400 400 400 400 400

400 400 650 400 400 400 400 400

68 510

76 556

66 467

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2+3)

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: II.

INTÉZMÉNYEK I. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2+3)

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

III.ÖNKORMÁNYZAT 1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák) Sportcélú pályázat Gyermekönkormányzat támogatása Mezei őrszolgálatba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Főv. Önk. - M3 zajvédelmi fal tervezése Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Jutalom- XV.ker.Rendőrkapitányság Isaszeg Város Önk. Radnay Béla: Honvéd emlékmű restaurálás

PM

800

PM

5 000 500 14 390 1 000 7 620 18 000 18 000

PM

29 281 1 000

Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Bolgár NÖK Cigány NÖK Görög NÖK Horvát NÖK Német NÖK Örmény NÖK Román NÖK Szerb NÖK

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

11. oldal




Megnevezés



2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.) Klebelsberg Int.Kp. Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára Vállakozásoknak - Jöjjön ki Palotára Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára

9 000 5 000

9 000 6 490 4 715

5 000

2 750 2 250 5 000

7 450

195 400 270 285 200 208 2 000 150 300 250 2 388

195 400 270 285 200 208 2 000 150 300 250 2 388

4 000 1 230 381 800 425 120 18 000

4 000 1 230 373 700 425 120 18 000

300 300

300 300

5 595 8 595 3 530 3 784 7 500 3 700 10 000 29 000 33 600 2 010

5 595 6 092 3 530 3 784 7 500 3 700 10 000 29 000 33 598

1 350 1 600 450 950 150 1 300 1 500 900 500 1 300

1 350 1 600 450 950 150 1 300 1 500 900 500 1 300

1 100 150

1 100

PM

9 000 6 490 4 714 1 503

Alapítványok támogatása Alapítvány az Ifjúság Tánc és Zeneművészeti Neveléséért CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Csutkababa Alapítvány Drogprevenciós Alapítvány Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Gyerekpalota Alapítvány Jézus Szive Alapítvány Kavicsos Deák Alapítvány Kegyelem Alapítvány Korona Oktatási Alapítvány Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány Mezőségi Őrzőkőr Közhasznú Alapítvány Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány Református Misszió Alapítvány Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány Szoc.Rehab. Alapítvány

4 000

18 000

Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány Tavasz Kórus Alapítvány

Sportszervezetek támogatása: BLF Kosárlabda Klub Diáksport-egyesületek Dynamic Karate Sportegyesület Edőcs István Ökölvívó Egyesület Femina Kinizsi TTK Palota Röplabda SC REAC Sport Kft. REAC Sportiskola SE Szabadidősport-egyesületek

4 000 7 000 2 000 3 000 6 500 3 000 8 000 12 000 25 000 10 000

Egyházak műk.c.támogatása pályázat

10 000

Bárka Baptista Gyülekezet Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Evangélikus Egyházközség Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Újpalotai Református Misszió Úlpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Vöröskereszt támogatása Véghelyzet Kft.

1 000

12. oldal




Megnevezés



Egyesületek támogatása 56-os Szövetség XV.ker. Szervezete Asociatia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület Bp. XV. ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete Czabán DSE Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület Északi Fény Természetjáró Egyesület Európai Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesülete Hartyán Diáksport Egyesület Kinizsi TTK KoMa 08 Kft. támogatása Kontyfa Diáksport Egyesület Kontyfa Sportiskola sportegyesület Korona Diáksport Egyesület Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület Közösségfejlesztők Egyesülete Madárbarát Egyesület Magyar Go Egyesület Magyar kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit kft. Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület Magyar Numizmatikai Társulat Manna Kulturális Egyesület MÁV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület Nagycsaládososk Újpalotai Egyesülete Nihon Újpalotai Sportegyesület Palota Röplabda Sport Club Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület Palotai Polgárőrség ÖTE Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület Pestújhelyi Sport Club Rákospalota Kolozsvár DSE Rákospalota Örökségünk Egyesülete Rászorulókat Támogatók Egyesülete Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület Siketek Sport Clubja Szilas Néptáncegyüttes támogatása Szolidális Kisnyugdíjasok Egyesülete Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület

100 1 000 370 300 160 360 100 356 300 8 000 500 1 200 850 984 300 150 795 500 1 800 250 200 500 100 1 060 250 300 984 490 3 044 450 980 250 780 135 10 725 200 350

370 300 160 360 100 356 300 8 000 500 1 200 850 984 150 150 795 500 1 800 250 200 500 100 1 060 250 300 984 490 3 044 450 980 250 771 135 10 725 200 350

Testvériség Sport Egyesület Újpalota Sportegyesület

1 328 1 300

1 328 1 300

Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület Unilever Tömegsport Egyesület Victoria Sport Club XV.ker. Bűnmegelőzési Polgárőrség

138 2 060 950 984

138 2 060 950 984

140 500

226 904

219 924

209 010

303 460

286 391

8 000

10 000

Államháztartáson kívül összesen: Működési célú pénzeszköz átadás összesen

(1+2+3)

13. oldal

100




Megnevezés



II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Bp-i Történeti Múzeum -Olvasztár szobor felújítása Szennyvíz elvezető csatorna (Önkormányzatok közötti hozzájárulás)

1 500

1 500 5 923

1 500

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen

1 500

7 423

1 500

755 47 000

755 47 000

170 47 000

3 000

3 000 50 000 10 000

2 363 3 401 1 000

4 000 4 000 5 000 5 000

4 000 4 000 5 000 5 000

300 1 500 9 000 7 200 1 800 3 500 8 000

300 1 500 9 000 7 200 1 800 3 500 8 000

3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Start Plusz babakötvény Újpalotai piac rekonstrukció Csapi-15 Kft

PM

Önkormányzati lakásmegváltás Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat Társasházi kamerarendszer pályázati keret

Egyházak beruházási támogatása Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Rpal.Baptista Gyülekezet Szent Margit Plébánia

Egyházak felújítási támogatása

31 300

Árpádházi Szt. Erzsébet Plébánia Bárka Baptista Gyülekezet Jézus Szíve Plébánia Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség Rpal. Újvárosi Református Egyházközség Rpal.Evangélikus Egyházközség

3 .Államháztartáson kívül összesen:

50 755

160 055

103 234

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

52 255

167 478

104 734

261 265

470 938

391 125

210 960 52 255

307 011 167 478

287 376 104 734

263 215

474 489

392 110

Háztartásoknak - szociális kölcsön alap

2 000

2 000

96

Működési célú kölcsönök összesen:

2 000

2 000

96

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

(1+2+3)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

Önkormányzat

Felhalmozási célú kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívül Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

6 000

6 000

1 643

60 000 25 859 2 000

60 000 25 589 2 000

33 439 20 709 1 000

93 859

93 589

56 791

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.)

2 000

2 000

Örökség- és értékvédelmi pályázat

5 000

5 000

555

555

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

PM

Felhalmozási célú kölcsönök összesen: Lakástámogatás

Örökség- és értékvédelmi pályázat

PM

Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k2012-0002- önkorm.saját

PM

Lakástámogatás összesen:

14. oldal

9 716

9 716

8 095

17 271

17 271

8 095


Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. teljesítése (eFt) 2 Egyesített Bölcsődék

3 Egyesített Szociális Intézmény

889110

881000

Előirányzat megnevezése







1.

5.

7.

7.

8.

10.

10.

165,50

165,50 166,50 166,50

165,50 166,50 166,50

150,00

150,00 150,00 150,00

150,00 150,00 150,00

277 986

289 361 0 83 510 0 0 0 87 799 0 0 0 0 0 0 460 670 9 126 59 872 0 0 0 0 0 68 998 529 668 0 0 0 0 0 0 529 668

270 873

292 450 8 799 82 109 139 220 90 193 24 352

315 582 12 450 88 078 0 81 844 21 289 131 956 0 0 0 0 0 0 651 199 7 115 76 0 0 0 0 0 7 191 658 390 0 0 0 0 0 0 658 390

310 462 9 118 83 089

0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 12 788 0 0 0 12 811 0 0 0 0 0 12 811 636 15 008 0 181 416 265 807 0 53 990 0 516 857 529 668

0

0 0 0 0 0 1 351 0 0 41 774 11 252 34 854 0 0 0 89 231 0 0 0 0 0 89 231 17 495 0 0 159 241 385 232 0 7 191 0 569 159 658 390

0

ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3. Dologi kiadások 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék

83 630 71 297

0 0 0 432 913

6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék

9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai

0 0 0 432 913

0 0 432 913

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

11 379

4.3 Egyéb működési bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 11 379 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 11 379 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai

162 633 258 901 0

421 534 432 913

15. oldal

76 411

65 507

0 0 0 412 791 7 950 59 872

637 123

0 0 0 67 822 480 613

0 480 613

0 0 637 123 0 0 0 0 0 0 637 123

16 11 912 79 193 16 016 12 787

12 803

107 121

0 12 803 636 15 008

0 107 121

181 416 219 622

153 169 376 833 0

52 815 0 469 497 482 300

530 002 637 123

78 544 20 402 101 056

602 671 4 682 76

0 0 4 758 607 429

0 607 429

1 330

41 774 11 252 34 853

89 209

0 89 209 17 495

159 241 341 589 4 758 0 523 083 612 292


Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. teljesítése (eFt) 5 Ifjúsági- és Sportközpont

6 Rákospalotai Hetedhét Óvoda

931100

851020








1.

14.

16.

16.

17.

19.

19.

12,00

13,00 13,00 14,00

13,00 13,00 14,00

27,00

27,00 27,00 27,00

27,00 27,00 27,00

38 977 17 402 15 743 101 705 20 758 5 605

43 950 15 067 15 684 0 16 074 4 340 137 113 0 0 0 0 0 0 232 228 16 684 18 763 0 0 0 0 0 35 447 267 675 0 0 0 0 0 0 267 675

42 892 13 258 14 070

69 209

72 564 501 20 196 0 16 121 4 352 13 230 0 0 0 0 0 0 126 964 1 116 4 407 0 0 0 0 0 5 523 132 487 0 0 0 0 0 0 132 487

71 615 324 19 379

ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3. Dologi kiadások 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

0 0 0 200 190 5 622

0

8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék


5 622 205 812 0 0 0 0 0 0 205 812


15 728 19 542 5 276


159 644 5 622 165 266 205 812

16. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 13 702 3 609 17 734 0 0 0 35 045 0 0 0 0 0 35 045 7 455 0 0 152 189 576 0 35 447 0 232 630 267 675

15 906 4 295 116 631

20 110 13 375 14 288 3 858

0 0 0 207 052 11 424 18 763

120 840

0 0 0 30 187 237 239

0 0 120 840

0 237 239

0 0 120 840

0

13 702 3 609 17 734

914 7 447 2 011

35 045

10 372

0 35 045 7 455

0 10 372

152 164 437

85 209 25 259 0

30 186 0 202 230 237 275

110 468 120 840

0 0 0 0 0 0 0 0 9 805 2 647 2 262 0 0 0 14 714 0 0 0 0 0 14 714 3 869 0 0 87 294 21 087 0 5 523 0 117 773 132 487

16 121 4 352 10 946

122 737 1 116 4 407

0 0 5 523 128 260

0 128 260 0

9 805 2 647 2 262

14 714

0 14 714 3 869

87 294 17 143 5 523 0 113 829 128 543


Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. teljesítése (eFt) 7 Hartyán-Árendás Összevont Óvoda

8 Napsugár Összevont Óvoda

851020

851020








1.

20.

22.

22.

23.

25.

25.

46,00

46,00 46,00 46,00

46,00 46,00 46,00

38,50

38,50 38,50 38,50

38,50 38,50 38,50

123 228

129 727 0 36 207 0 25 265 6 821 44 267 0 0 0 0 0 0 242 287 1 195 18 379 0 0 0 0 0 19 574 261 861 0 0 0 0 0 0 261 861

128 343

99 094

94 961

35 189

28 703 22 312 8 971 2 422

99 211 0 28 134 0 9 957 2 688 22 339 0 0 0 0 0 0 162 329 1 379 20 334 0 0 0 0 0 21 713 184 042 0 0 0 0 0 0 184 042

0 0 0 0 0 0 0 0 14 759 3 985 8 934 0 0 0 27 678 0 0 0 0 0 27 678 3 635 0 0 136 780 74 194 0 19 574 0 234 183 261 861

0


35 800 37 380 21 032 5 679

0 0 0 223 119



0 0 0 223 119

0 0 223 119


6 911 11 239 3 035


133 339 68 595 0

201 934 223 119

17. oldal

23 919 6 458 33 666

0 0 0 227 575 780 18 379

161 502

0 0 0 19 159 246 734

0 0 161 502

0 246 734

0 0 161 502

14 759 3 984 8 934

5 665 1 530

27 677

7 195

0 27 677 3 635

0 7 195

136 780 61 778

131 087 23 220 0

19 159 0 221 352 249 029

154 307 161 502

0 0 0 0 0 52 0 0 6 083 1 642 679 0 0 0 8 456 0 0 0 0 0 8 456 2 295 0 0 130 725 20 853 0 21 713 0 175 586 184 042

27 156 9 279 2 505 15 300

149 201 1 379 20 334

0 0 21 713 170 914

0 170 914 0

35

6 083 1 642 675

8 435

0 8 435 2 295

130 725 7 876 21 713 0 162 609 171 044


Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. teljesítése (eFt) 9 Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda

10 Palotai Vadvirág Óvoda

851020

851020








1.

26.

28.

28.

29.

31.

31.

53,50

53,50 53,50 53,50

53,50 53,50 53,50

30,75

30,75 31,75 31,75

30,75 31,75 31,75

135 129

146 312 4 41 148 0 15 915 4 298 29 246 0 0 0 0 0 0 236 923 12 959 4 511 0 0 0 0 0 17 470 254 393 0 0 0 0 0 0 254 393

144 158 3 40 235 0 15 915 4 298 25 648

79 186

84 960 0 24 131 0 20 619 5 567 21 956 0 0 0 0 0 0 157 233 1 208 1 533 0 0 0 0 0 2 741 159 974 0 0 0 0 0 0 159 974

83 472

0 0 0 0 0 0 0 0 9 179 2 478 2 590 0 0 0 14 247 0 0 0 0 0 14 247 3 167 0 0 173 834 45 675 0 17 470 0 240 146 254 393

0


39 318 30 055 19 953 5 387

0 0 0 229 842



0 0 0 229 842

0 0 229 842


1 515 12 410 3 351


173 849 38 717 0

212 566 229 842

18. oldal

23 044 15 890 18 004 4 861

0 0 0 230 257 12 958 4 511

140 985

0 0 0 17 469 247 726

0 247 726

0 9 179 2 478 2 590

14 247

0 0 140 985 0 0 0 0 0 0 140 985

1 152 10 735 2 898

0 14 785 0 0 0

0 14 247 3 167

0 14 785

173 834 39 212

107 792 18 408 0

17 469 0 233 682 247 929

126 200 140 985

0 0 0 0 0 0 0 0 12 970 3 502 2 180 0 0 0 18 652 0 0 0 0 0 18 652 5 299 0 0 107 526 25 756 0 2 741 0 141 322 159 974

23 562 20 619 5 567 19 978

153 198 1 072 1 533

0 0 2 605 155 803

0 155 803 0

12 970 3 502 2 180

18 652

0 18 652 5 299

107 526 22 575 2 605 0 138 005 156 657


Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. teljesítése (eFt) 11 Micimackó Óvoda

12 Mosolykert Óvoda

851020

851020








1.

32.

34.

34.

35.

37.

37.

31,00

31,00 31,00 31,00

31,00 31,00 31,00

44,00

44,00 44,00 44,00

44,00 44,00 44,00

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások

81 481

84 189

114 913

23 593 16 882 16 517 4 460

23 894

33 363 33 986 23 609 6 374

121 227 0 34 027

118 958

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3. Dologi kiadások 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék

85 400 0 24 480 0 19 315 5 215 16 872 0 0 0 0 0 0 151 282 837 0 0 0 0 0 0 837 152 119 0 0 0 0 0 0 152 119

25 148 6 791 36 607 0 0 0 0 0 0 223 800 1 368 0 0 0 0 0 0 1 368 225 168 0 0 0 0 0 0 225 168

23 820 6 432 29 662

ezer forintban

0 0 0 142 933



0 0 0 142 933

0 0 142 933


1 156 8 835 2 386


99 025 31 531 0

130 556 142 933

19. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 11 595 3 130 1 724 0 0 0 16 449 0 0 0 0 0 16 449 293 0 0 97 801 36 739 0 837 0 135 670 152 119

18 549 5 008 12 427

0 0 0 144 067 837

0 0 837 144 904

0 144 904

212 245 0 0 0 0 0 0 0 212 245 0 0 0 0 0 0 212 245

0

11 595 3 130 1 724

16 449

15 321 4 137

0 19 458 0 0 0

0 16 449 293

0 19 458

97 801 29 622

143 602 49 185 0

837 0 128 553 145 002

192 787 212 245

0 0 0 0 0 0 0 0 16 175 4 368 372 0 0 0 20 915 0 0 0 0 0 20 915 3 245 0 0 139 422 60 218 0 1 368 0 204 253 225 168

32 827

211 699 1 038

0 0 1 038 212 737

0 212 737 0

16 175 4 368 372

20 915

0 20 915 3 245

139 422 48 117 1 037 0 191 821 212 736


Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. teljesítése (eFt) 13 Pestújhelyi Óvoda

14 Molnár Viktor Óvoda

851020

851020








1.

38.

40.

40.

41.

43.

43.

32,00

32,00 32,00 32,00

32,00 32,00 32,00

31,00

31,00 32,00 32,00

31,00 32,00 32,00


86 042

84 102 0 24 421 0 0 0 23 726 0 0 0 0 0 0 132 249 1 330 3 331 0 0 0 0 0 4 661 136 910 0 0 0 0 0 0 136 910

83 133

24 895 15 876 13 061 3 527

86 357 144 22 517

81 690


88 080 144 23 769 0 16 244 4 386 14 955 0 0 0 0 0 0 147 578 2 264 0 0 0 0 0 0 2 264 149 842 0 0 0 0 0 0 149 842

ezer forintban

0 0 0 143 401



0 0 0 143 401

0 0 143 401


1 290 6 955 1 878


93 156 40 122 0

133 278 143 401

20. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 9 920 2 679 2 357 0 0 0 14 956 0 0 0 0 0 14 956 1 068 0 0 93 321 38 233 0 2 264 0 134 886 149 842

23 704 22 825

15 934 4 302 12 654

0 0 0 141 908 2 263

128 219

0 0 0 2 263 144 171

0 0 128 219

0 144 171

0 0 128 219

0

6 038 9 920 2 679 2 357

14 956

6 038

0 14 956 1 068

0 6 038

93 321 33 058

104 706 17 475 0

2 264 0 129 711 144 667

122 181 128 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 415 0 0 0 5 415 0 0 0 0 0 5 415 1 878 0 0 101 701 23 255 0 4 661 0 131 495 136 910

23 873

22 830

129 836 1 329 3 331

0 0 4 660 134 496

0 134 496 0

5 414

5 414

0 5 414 1 878

101 701 21 011 4 660 0 129 250 134 664


Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. teljesítése (eFt) 15 Mozdonyvezető Óvoda

16 Ákombákom Óvoda

851020

851020








1.

44.

46.

46.

47.

49.

49.

33,25

33,25 33,25 33,25

33,25 33,25 33,25

27,00

27,00 27,00 27,00

27,00 27,00 27,00


85 177

86 560

64 506

24 778 14 217 14 368 3 879

24 822

18 879 14 891 14 151 3 821

67 873 0 19 089 0 16 549 4 469 15 694 0 0 0 0 0 0 123 674 1 401 3 415 0 0 0 0 0 4 816 128 490 0 0 0 0 0 0 128 490

66 967


87 911 0 25 392 0 16 845 4 554 13 144 0 0 0 0 0 0 147 846 1 582 1 127 0 0 0 0 0 2 709 150 555 0 0 0 0 0 0 150 555

ezer forintban

0 0 0 142 419



0 0 0 142 419

0 0 142 419


500 8 051 2 174


95 486 36 208 0

131 694 142 419

21. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 10 107 2 729 2 016 0 0 0 14 852 0 0 0 0 0 14 852 1 775 0 0 95 980 35 239 0 2 709 0 135 703 150 555

16 519 4 466 12 579

0 0 0 144 946 1 582 1 127

116 248

0 0 0 2 709 147 655

0 0 116 248

0 147 655

0 0 116 248

0

10 107 2 729 2 014

8 979 2 424

14 850

11 403

0 14 850 1 775

0 11 403

95 980 32 507

86 734 18 111 0

2 709 0 132 971 147 821

104 845 116 248

0 0 0 0 0 0 0 0 11 086 2 993 799 0 0 0 14 878 0 0 0 0 0 14 878 689 247 0 86 340 21 767 0 4 569 0 113 612 128 490

17 800 15 872 4 286 13 199

118 124 1 401 3 415

0 0 4 816 122 940

0 122 940 0

11 086 2 993 799

14 878

0 14 878 689 247 86 340 16 478 4 568 0 108 322 123 200


Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. teljesítése (eFt) 17 Gazdasági Működtetési Központ

1 Egészségügyi Intézmény

841116

862200







1.

52.

52.

2.

4.

4.

333,76 333,76 337,76

333,76 333,76 337,76

250,00

250,00 250,00 250,00

190,00 190,00 190,00

752 866 2 636 197 155 0 473 284 123 601 900 899 0 0 0 0 0 0 2 450 441 150 334 105 490 0 0 0 0 0 255 824 2 706 265 0 0 0 0 0 0 2 706 265

731 250 2 436 189 481

637 332 64 322 200 931 390 578

586 947 59 322 185 451 0 0 0 529 714 0 0 50 0 0 0 1 361 484 153 592 54 464 0 0 0 0 0 208 056 1 569 540 0 0 0 0 0 0 1 569 540

575 017 54 357 177 618

ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3. Dologi kiadások 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék


1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 4.3 Egyéb működési bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai

0 0 0 0 0 79 352 0 0 328 518 88 542 105 225 0 0 0 601 637 266 0 1 768 0 2 034 603 671 60 048 0 0 146 845 1 641 911 0 253 790 0 2 102 594 2 706 265

22. oldal

457 899 119 680 710 424

0 0 0 2 211 170 127 683 81 705

1 293 163 18775 25 445

0 0 0 209 388 2 420 558

44 220 1 337 383

0 2 420 558

0 0 1 337 383

976 234 70 105 99 372 328 518 88 542 105 225

592 390 266

1 075 606

1 768 2 034 594 424 60 048

146 845 1 416 998 209 387 0 1 833 278 2 427 702

0 1 075 606

217 557 0 44 220 261 777 1 337 383

0 0 0 0 1 007 870 0 0 0 0 0 97 502 0 0 0 1 105 372 200 0 0 0 200 1 105 572 63 542 55 685 1 378 215 322 0 128 041 0 463 968 1 569 540

491 434

50

1 298 476 124 597 54 256

0 0 178 853 1 477 329

0 1 477 329 0

1 007 870

97 502

1 105 372 197

197 1 105 569 63 542 55 685 1 378 215 322 128 041 463 968 1 569 537


Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. teljesítése (eFt) 4 Csokonai Művelődési Központ

18 Intézmények

932900 Előirányzat megnevezése







1.

11.

13.

13.

53.

55.

55.

49,50

49,50 49,50 49,50

49,50 49,50 49,50

1 352,76 1 358,76 0,00

1 355,76 1 358,76 1 363,76

1 295,76 1 298,76 1 303,76

117 576 13 366 35 354 132 671

129 055 13 366 38 689 0 0 0 139 637 0 0 0 0 0 0 320 747 11 516 25 270 0 0 0 0 0 36 786 357 533 0 0 0 0 0 0 357 533

127 028 11 677 36 942

3 035 604 104 189 906 643 1 902 654 628 501 169 697 0 0 0 0 0 0 0 6 747 288 59 806 40 685 0 0 0 0 0 100 491 6 847 779 0 0 0 0 0 0 6 847 779

3 185 128 103 490 909 561 0

3 106 235 91 317 868 865

753 180 198 371 2 179 154 0 0 50 0 0 0 7 328 934 375 006 320 972 0 0 0 0 0 695 978 8 024 912 0 0 0 0 0 0 8 024 912

728 896 192 051 1 826 690 0 0 50 0 0 0 6 814 104 313 299 296 783 0 0 0 0 0 610 082 7 424 186 0 0 0 0 0 0 7 424 186

0 0 0 0 0 1 250 0 0 0 0 81 638 0 0 0 82 888 0 0 1 820 0 1 820 84 708 3 189 7 812 0 32 482 202 434 1 250 25 658 0 272 825 357 533

0

0 0 0 0 976 234 0 0 327 778 403 427 103 562 0 0 0 0 1 811 001 0 0 0

0 0 0 0 1 007 870 82 028 0 0 495 673 133 556 379 069 0 0 0 2 098 196 466 0 3 588 0 4 054 2 102 250 179 578 78 752 0 1 772 238 3 303 298 1 250 587 546 0 5 922 662 8 024 912

0 0 0 0 1 007 870 72 736 0 0 495 673 133 555 382 137 0 0 306 2 092 277 463 0 3 588 0 4 051 2 096 328 179 578 78 752 0 1 772 238 2 876 384 1 250 533 390 0 5 441 592 7 537 920


0 0 0 298 967

6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

15 240

0

8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék


15 240 314 207 0 0 0 0 0 0 314 207


73 000


32 219 193 748 0 15 240 241 207 314 207

23. oldal

132 749

308 396 11 208 25 074

0 0 36 282 344 678

0 344 678

1 250

84 715

306 86 271

1 820 1 820 88 091 3 189 7 812 32 482 189 039 1 250 25 659 0 259 431 347 522

0 1 811 001 0 0 0 1 746 825 3 189 462 0 100 491 0 5 036 778 6 847 779


Állami fenntartású intézmények 2014. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

1

2

Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.

Czabán Általános Iskola

852020

1

852010







2

4

4

5

7

7

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12 485 0 3 041 0 0 0 32 927 0 0 0 0 48 453 892 0 0 0 0 0 892 49 345 0 0 0 0 0 49 345

12 485 0 3 041

18 481 0 4 407 0 21 226 5 746 30 777 0 0 0 0 80 637 100 0 0 0 0 0 100 80 737 0 0 0 0 0 80 737

18 480

ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3. Dologi kiadások 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

33 555

33 555 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 0 33 555 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 33 555 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

11 873

4.3 Egyéb működési bevételek 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 11 873 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 11 873 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

21 682

21 682 33 555

24. oldal

0 0 4 628 0 0 0 0 28 938 0 33 566 0 0 0 0 33 566 937 0 0 13 950 0 892 15 779 49 345

25 612 18 818 5 081 22 750

38 276 481

49 511

481 38 757

0 49 511

0 38 757

0 49 511

4 628 440 4 203 1 135 28 938 33 566

5 778

0 33 566 937

0 5 778

3 362

5 333 38 400

892 5 191 38 757

43 733 49 511

0 0 0 0 0 11 267 3 042 1 310 0 15 619 0 0 0 0 15 619 3 232 0 6 002 55 784 0 100 65 118 80 737

4 407 21 226 5 746 28 731

78 590 79

79 78 669

0 78 669

11 267 3 042 1 310 15 619

0 15 619 3 232 6 002 53 716 100 63 050 78 669



3

4

Hartyán Általános Iskola

Károly Róbert Általános Iskola

852010

852010







8

10

10

11

13

13

46 004 41 098 11 097

98 199

0 98 199

0 98 199

10 141 20 668 5 580

36 389

0 36 389

10 614 51 196

61 810 98 199

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

27 914 120 6 539 0 55 469 14 995 40 765 0 0 0 0 145 802 1 282 81 517 0 0 0 0 82 799 228 601 0 0 0 0 0 228 601

27 912 120 6 538

17 756 0 4 205 0 352 95 53 609 0 0 0 0 76 017 770 0 0 0 0 0 770 76 787 0 0 0 0 0 76 787

17 756

0 0 0 0 0 31 281 8 446 9 872 0 49 599 0 0 0 0 49 599 6 745 0 11 435 78 023 0 82 799 179 002 228 601

47 388 51 985 14 055 37 159

137 769 1 281 58 602

47 388

59 883 197 652

0 47 388

0 197 652

0 47 388

2 597 31 281 8 446 9 872 49 599

2 597

0 49 599 6 745

0 2 597

11 435 47 074

3 385 41 406

82 799 148 053 197 652

44 791 47 388

25. oldal

0 0 0 0 0 245 66 3 573 0 3 884 0 0 0 0 3 884 2 135 0 3 267 66 731 0 770 72 903 76 787

4 204 352 95 47 439

69 846 770

770 70 616

0 70 616

245 66 3 573 3 884

0 3 884 2 135 3 267 60 560 770 66 732 70 616



5

6

7

Kolozsvár utcai Általános Iskola

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola

Pestújhelyi Általános Iskola

852010

852010

852010










14

16

16

17

19

19

20

22

22

47 902 27 781 7 501

83 184

0 83 184

0 83 184

6 912 16 228 4 382

27 522

0 27 522

8 319 47 343

55 662 83 184

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

20 685 0 4 892 0 33 709 9 124 42 477 0 0 0 0 110 887 562 5 959 0 0 0 0 6 521 117 408 0 0 0 0 0 117 408

20 685

18 243 57 4 345 0 24 412 6 625 32 780 0 0 0 0 86 462 169 0 0 0 0 0 169 86 631 0 0 0 0 0 86 631

18 227 57 4 345

12 713 0 3 442 0 22 320 6 041 26 962 0 0 0 0 71 478 478 11 925 0 0 0 0 12 403 83 881 0 0 0 0 0 83 881

12 712

0 0 0 0 0 21 194 5 723 7 349 0 34 266 0 0 0 0 34 266 5 454 0 9 360 61 807 0 6 521 83 142 117 408

4 892 32 958 8 921 37 160

31 685 29 526 7 972

104 616 484 5 959

69 183

6 443 111 059

0 69 183

0 111 059

0 69 183

21 194 5 723 7 349

5 174 19 935 5 383

34 266

30 492

0 34 266 5 454

0 30 492

9 360 55 458

9 209 29 482

6 521 76 793 111 059

38 691 69 183

0 0 0 0 0 15 684 4 235 4 791 0 24 710 0 0 0 0 24 710 2 832 0 10 071 48 849 0 169 61 921 86 631

26. oldal

24 412 6 625 28 792

21 331 17 242 4 655

82 458 154

43 228

154 82 612

0 43 228

0 82 612

0 43 228

15 684 4 235 4 791

400 8 564 2 312

24 710

11 276

0 24 710 2 832

0 11 276

10 071 44 830

5 132 26 820

169 57 902 82 612

31 952 43 228

0 0 0 0 0 13 590 3 668 1 008 0 18 266 0 0 0 0 18 266 2 239 0 5 760 45 213 0 12 403 65 615 83 881

3 442 21 320 5 770 25 130

68 374 378 11 346

11 724 80 098

0 80 098

13 590 3 668 1 008 18 266

0 18 266 2 239 5 760 41 430 12 403 61 832 80 098



8

9

10

Neptun Általános Iskola

Szent Korona Általános Iskola

Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola

852010

852010

853100










23

25

25

26

28

28

29

31

31

65 349

65 349

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7 741 0 2 139 0 835 225 54 629 0 0 0 0 65 569

7 718

19 592 0 5 221 0 33 536 9 079 29 524 0 0 0 0 96 952 952 3 105 0 0 0 0 4 057 101 009 0 0 0 0 0 101 009

19 592

23 684 0 5 587 0 11 828 3 203 55 917 0 0 0 0 100 219 463 0 0 0 0 0 463 100 682 0 0 0 0 0 100 682

23 683

532 0

0 65 349

0 0 0 0 532 66 101

2 139 835 225 47 911

29 788 26 005 7 021

58 828 492

62 814

492 59 320

0 62 814

0 59 320

0 62 814

0

0 65 349

0 66 101

420

0 0 0 0 0 557 150 1 399 0 2 106

0 420

0 0 0 0 2 106

420

2 758 62 171

64 929 65 349

2 000 0 2 620 58 843 0 532 63 995 66 101

557 150 1 399

176 16 037 4 330

2 106

20 543

0 2 106 2 000

0 20 543

2 620 52 062

8 407 33 864

532 57 214 59 320

42 271 62 814

0 0 0 0 0 23 636 6 382 1 203 0 31 221 0 0 0 0 31 221 3 143 0 8 779 53 809 0 4 057 69 788 101 009

27. oldal

5 221 32 837 8 891 24 068

90 609 952 3 104

55 127 11 737 3 169

70 033

4 056 94 665

0 0 70 033

0 94 665

0 70 033

23 636 6 382 1 203

6 803 8 523 2 301

31 221

17 627

0 31 221 3 143

0 17 627

8 779 47 465

4 443 47 963

4 057 63 444 94 665

52 406 70 033

0 0 0 0 0 8 905 2 405 12 045 0 23 355 0 0 0 0 23 355 2 451 0 4 941 69 472 0 463 77 327 100 682

5 587 11 550 3 128 49 242

93 190 439

439 93 629

0 93 629

8 905 2 405 12 045 23 355

0 23 355 2 451 4 941 62 419 463 70 274 93 629



11

12

13

Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola

Kerületi Nevelési Tanácsadó

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola

853200

856000

853100










32

34

34

35

37

37

38

40

40

58 569 21 933 5 922

86 424 1 500

0 1 500 87 924

0 87 924

7 451 7 298 1 971

16 720

0 16 720

10 341 59 363 1 500 71 204 87 924

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

15 881 0 3 626 0 34 084 9 221 51 780 0 0 0 0 114 592 1 384 1 360 0 0 0 0 2 744 117 336 0 0 0 0 0 117 336

15 880

1 322 0 364 0 0 0 9 169 0 0 0 0 10 855 50 0 0 0 0 0 50 10 905 0 0 0 0 0 10 905

1 322

31 839 120 7 907 0 58 925 15 934 47 972 0 0 0 0 162 697 13 601 0 0 0 0 0 13 601 176 298 0 0 0 0 0 176 298

31 823 120 7 907

0 0 0 0 0 18 488 4 992 13 416 0 36 896 0 0 0 0 36 896 3 786 0 11 337 62 573 0 2 744 80 440 117 336

3 626 10 087 32 585 8 817 47 339

108 247 1 312 1 360

10 087

2 672 110 919

0 10 087

0 110 919

0 10 087

948 18 488 4 992 13 416 36 896

948

0 36 896 3 786

0 948

11 337 56 156

9 139

2 744 74 023 110 919

9 139 10 087

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 10 775 0 50 10 905 10 905

28. oldal

364 51 619 48 015 12 965 6 024

7 710 23

112 599

23 7 733

0 112 599

0 7 733

0 112 599

11 508 30 810 8 319

0

50 637

0 0 80

0 50 637

7 603

14 304 47 658

50 7 733 7 733

61 962 112 599

0 0 0 0 0 39 422 10 644 9 860 0 59 926 0 0 0 0 59 926 4 861 0 15 219 82 691 0 13 601 116 372 176 298

57 659 15 592 44 946

158 047 13 600

13 600 171 647

0 171 647

39 422 10 644 9 860 59 926

0 59 926 4 861 15 219 78 040 13 601 111 721 171 647



14

15

Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola

Állami fenntartású Intézmények

853200 2014.évi eredeti ktv






41

43

43

44

45

46

50 451

50 451

0 50 451

0 50 451

1 000

1 000

0 1 000

3 777 45 674

49 451 50 451

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

15 745 360 4 267 0 291 93 46 745 0 0 0 0 67 501 300 0 0 0 0 0 300 67 801 0 0 0 0 0 67 801

15 745 360 4 267

0 0 0 574 467 242 155 65 383 0 0 0 0 0 882 005 1 500 0 0 0 0 0 1 500 883 505 0 0 0 0 0 883 505

244 081 657 59 982 0 296 987 80 381 556 033 0 0 0 0 1 238 121 21 535 103 866 0 0 0 0 125 401 1 363 522 0 0 0 0 0 1 363 522

244 020 657 59 980 0 288 010 77 958 489 608 0 0 0 0 1 160 233 20 717 80 371 0 0 0 0 101 088 1 261 321 0 0 0 0 0 1 261 321

0 0 0 0 65 843 132 266 35 713 0 0 233 822 0 0 0 0 233 822 0 0 86 022 562 161 0 1 500 649 683 883 505

0 0 4 628 0 0 184 330 49 770 97 453 0 336 181 0 0 0 0 336 181 41 433 0 92 891 767 616 0 125 401 1 027 341 1 363 522

0 0 4 628 0 0 184 330 49 770 97 453 0 336 181 0 0 0 0 336 181 41 433 0 92 891 665 415 0 125 401 925 140 1 261 321

0 0 0 0 0 61 17 2 689 0 2 767 0 0 0 0 2 767 1 538 0 4 100 59 096 0 300 65 034 67 801

291 93 42 917

63 673 272

272 63 945

0 63 945

61 17 2 689 2 767

0 2 767 1 538 4 100 55 240 300 61 178 63 945

29. oldal


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

1

2

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Adó-, vám- és jövedéki igazolás

011130

011220


2014.évi módosított ktv

2014. évi teljesítés




1.

2.

3.

4.

5.

6.

188,00

188,00 188,00 188,00

188,00 188,00 188,00

15,00

15,00 15,00 15,00

15,00 15,00 15,00

806 429 20 486 258 062 390 608 0

816 838 16 048 260 060 380 037 0

731 158 2 451 212 995 260 730

53 096 0 14 336 17 330 0

56 616 0 14 336 17 190 0

54 394

1 950 0 0 1 477 535 101 463 33 298 0 0 0 134 761 1 612 296

1 950 0 0 1 474 933 101 585 26 773 0 0 0 128 358 1 603 291 0 0 0 0 0 1 603 291

0 0 0 84 762

0 0 0 88 142 0 0 0 0 0 0 88 142 0 0 0 0 0 88 142

ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 1 612 296 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

0 0 0 581 0 5 830 0 0 6 411

0 0 0 3 153 6 219 0 88 9 460 146 0 0 0 146 9 606 0 0 0 0 0 0 0 9 606

5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 6 411 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 0 6 411

30. oldal

1 207 334 43 354 24 463

67 817 1 275 151

0 84 762

0 1 275 151

0 84 762

1 304 4 196

5 500 264

0

264 5 764

0 0

0 5 764

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 245 12 836

80 475

0 80 475

0 80 475

0

0 0

0 0



3

4

Állampolgársági ügyek

Támogatási célú finanszírozási műveletek

016030

018030







7.

8.

9.

10.

11.

12.

2,00

2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00

0,00 0,00 0,00

9 937 0 2 683 1 205 0

9 937 0 2 683 1 446 0

8 675

0 0 0 0 0

0 0 0 13 825

0 0 0 14 066 0 0 0 0 0 0 14 066 0 0 0 0 0 14 066

ezer forintban


0 13 825 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 13 825 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

0 0 0 0 0 1 900 0 0 1 900

0 0 0 0 0 1 900 0 0 1 900 0 0 0 0 0 1 900 0 0 0 0 0 0 0 1 900

5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 900 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 0 1 900

31. oldal

2 683 703

12 061

0

0 12 061

0 0

0 12 061

0 0

1 659

1 659

0

0 1 659

0 0 19 132 26 872 281 175 1 672 741 0 107 889 2 107 809 2 107 809

0 1 659

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 105 26 872 224 980 1 662 479 0 101 486 2 042 922 2 042 922

0

0 0

0 0

0

0 0 27 105 26 872 224 980 1 328 550 67 816 1 675 323 1 675 323



5

7

Közterület rendjének fenntartása

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

031030

104051







13.

14.

15.

16.

17.

18.

12,00

12,00 12,00 12,00

12,00 12,00 12,00

29 956 0 7 991 7 401 0

31 386 0 7 991 9 489 0

23 229

0 0 0 45 348

0 0 0 48 866 0 0 0 0 0 0 48 866 0 0 0 0 0 48 866

0,00 0,00 0,00

ezer forintban


0 45 348 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 45 348

0 0 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 600

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

600

600 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 600 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 0 600

32. oldal

0 0 0 50 527

0 0 0 50 742

38 923

0 0 0 577

0 38 923

0 577

0 38 923

0 577

0 0 0 792 0 0 0 0 0 0 792 0 0 0 0 0 792

6 970 8 724

527 40

40

527

0 40

0 527

0 40

0 527

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 469

489

0 489

0 489

0

0 0

0 0



5

6

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

105010

106020







19.

20.

21.

22.

23.

24.

0,00

0,00 0,00 0,00

0 0 0 3 900 233 835

0 0 0 3 900 191 152

0 0 0 237 735

0 0 0 195 052 0 0 0 0 0 0 195 052 0 0 0 0 0 195 052

0,00 0,00 0,00

ezer forintban


0 237 735 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 237 735

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 0 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 0 0

33. oldal

3 068 179 890

0 0 0 364 47 340

0 0 0 364 32 942

182 958

0 0 0 47 704

0 182 958

0 47 704

0 182 958

0 47 704

0 0 0 33 306 0 0 0 0 0 0 33 306 0 0 0 0 0 33 306

572

572

0

0 572

0 0

0 572

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 31 160

31 167

0 31 167

0 31 167

44

44

0 44

0 44



7

8

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Polgármesteri Hivatal összesen







25.

26.

27.

28.

29.

30.

0,00 0,00 0,00

217,00 0 0

217,00 217,00 217,00

217,00 217,00 217,00

ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

39 184 10 000 14 500 52 592

5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 116 276 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 0 116 276 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 116 276 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

40 228 21 242 19 207 23 050 0

39 776 21 618 18 117 14 524

938 602 30 486 297 572 473 450 281 702

955 005 37 290 304 277 435 526 224 836

857 232 24 069 254 010 300 612 211 519

604 947 0 105 278 0 0 0 0 0 0 105 278 0 0 0 0 0 105 278

338 597 94 970

1 950 0 0 2 023 762

2 554 947 0 1 960 435

0 94 970

101 463 33 298 0 0 0 134 761 2 158 523

101 585 26 773 0 0 0 128 358 2 088 793

0 94 970

0 0 0 0 0 2 158 523

0 0 0 0 0 2 088 793

338 597 0 1 648 377 43 354 24 463 0 0 0 67 817 1 716 194 0 0 0 0 0 1 716 194

33 614

0 0 41 803 1 181 0 7 730 0 0 50 714

0 0 33 765 3 753 0 8 119 0 88 45 725

0 33 614

0 0 0 0 0 50 714

146 0 0 0 146 45 871

0 33 614

19 132 26 872 281 175 1 672 741 0 107 889 2 107 809 2 158 523

27 105 26 872 224 980 1 662 479 0 101 486 2 042 922 2 088 793

0 0 33 765 0 0 0 0 0 33 765 0 0 0 0 0 33 765 0 0 0 0 0 0 0 33 765

41 276

3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 41 276 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 41 276 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 0 41 276

34. oldal

33 614

0 0 33 614 1 344 0 6 471 0 0 41 429 264 0 0 0 264 41 693 27 105 26 872 224 980 1 328 550 0 67 816 1 675 323 1 717 016


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi költségvetés teljesítése (eFt)

1

2

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása

011130

013110







1.

2.

3.

4.

5.

6.

4,00

4,00 4,00 4,00 0,00

4,00 0,00 0,00 0,00

ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

93 614 31 450 90 429 0 0 0 0 0 0 0 215 493 1 500

8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 1 500 216 993 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 216 993

0 100 133 34 477 106 840 0 0 0 0 0 0 0 241 450 2 950 0 0 0 0 0 0 0 2 950 244 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 0 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 9. Finanszírozási bevételek 9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről 9.2 Belföldi értékpapírok bevételei 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 0 0

35. oldal

81 292 21 375 71 102

173 769 1 726

0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000

1 726 175 495

0 2 000

0 175 495

0 2 000

870

870

0

0 870

0 0

0 870

0 0

0 248 128 417 0 0 0 0 0 0 0 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247 6 253

506

0 506

0 506

0

0 0

0 0



3

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

013350

013360







7.

8.

9.

10.

11.

12.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék

0 0 0 955 083 0 0 0 0 0 0 0 955 083 281 371 212 265 0 0 3 000 0 0 0 496 636 1 451 719

9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 1 451 719 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 0 0 0 0 0 0 667 476 0 0 667 476 250 000

250 000 917 476 9. Finanszírozási bevételek 9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről 9.2 Belföldi értékpapírok bevételei 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 0 917 476

0 0 0 1 009 772 0 0 0 0 0 0 0 1 009 772 320 520 292 542 0 0 3 000 0 0 0 616 062 1 625 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 625 834 0 0 0 0 0 0 0 689 202 0 0 689 202 120 000 0 0 0 0 0 120 000 809 202 0 0 0 0 0 0 0 0 809 202

36. oldal

934 465

934 465 299 625 157 660

0 0 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 5 080 0

2 363

459 648 1 394 113

0 5 080

0 1 394 113

0 5 080

700 060

700 060 77 462

0

77 462 777 522

0 0

0 777 522

0 0

0 0 0 4 068 0 0 0 0 0 0 0 4 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 071

3 071

0 3 071

0 3 071

0

0 0

0 0



6

14

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

016080

018010







13.

14.

15.

16.

17.

18.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék

0 678 323 99 207 0 0 0 0 0 0 0 100 208

6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 0 100 208 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 100 208

0 5 255 2 353 82 255 0 0 0 0 0 0 0 89 863 224 0 0 0 0 0 0 0 224 90 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 110

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

100 100

5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 100 9. Finanszírozási bevételek 9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről 9.2 Belföldi értékpapírok bevételei 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 0 100

37. oldal

0 0 0 0 0 0 0

4 736 1 406 47 670

53 812 224

0

224 54 036

0 0

0 54 036

0 0

10 10

0 10

0 10

2 214 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 214 155 0 0 0 27 940 0 0 27 940 2 242 095

0 2 242 095

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 149 248 0 0 0 120 076 0 0 0 0 0 2 269 324 0 211 689 0 0 0 0 211 689 2 481 013 0 0 0 0 0 0 0 0 2 481 013

0

0 0

0 0 2 149 247

120 787

2 270 034 211 689

211 689 2 481 723 36 300

36 300 2 518 023



15

16

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Adó-, vám- és jövedéki igazolás

018030

011220







19.

20.

21.

22.

23.

24.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 0 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék

9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási

0 0 0 0 0 0 2 028 000 4 862 203 0 208 380 7 098 583 7 098 583

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 0 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 9. Finanszírozási bevételek 9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről 9.2 Belföldi értékpapírok bevételei 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási

204 684 1 962 031 2 166 715 2 166 715

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 997 218 4 965 777 1 250 689 032 7 653 277 7 653 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 232 3 677 730 4 230 962 4 230 962

38. oldal

0

0

0 0

0 0

1 997 218 4 204 934 1 250 601 206 6 804 608 6 804 608

0 0

7 391 740

0

7 391 740

0 0

0 7 391 740

225 713 3 261 792 3 487 505 3 487 505

0 7 391 740

0 0 0 0 0 7 424 740 0 0 0 0 7 424 740 0 0 0 0 0 0 0 7 424 740 0 0 0 0 0 0 0 0 7 424 740

0

0 0

0 0

7 677 321 271

7 677 592

0 7 677 592

0 7 677 592



19

20

Általános közszolgáltatások

Közterület rendjének fenntartása

összesen (1…7)

031030







25.

26.

27.

28.

29.

30.

4,00

0,00

4,00 4,00 4,00 0,00

4,00 0,00 0,00 0,00

0 94 292 31 773 1 151 799 0 0 0 0 0 0 0 1 277 864 282 871 212 265 0 0 3 000 0 0 0 498 136 1 776 000 0 0 0 0 2 028 000 4 862 203 0 208 380 7 098 583 8 874 583

0 105 636 36 958 1 203 352 0 0 0 0 0 0 0 1 345 946 323 694 292 542 0 0 3 000 0 0 0 619 236 1 965 182 0 0 0 0 1 997 218 4 965 777 1 250 689 032 7 653 277 9 618 459

0 86 275 22 787 1 056 561 0 0 0 0 0 0 0 1 165 623 301 575 157 660 0 0 2 363 0 0 0 461 598 1 627 221 0 0 0 0 1 997 218 4 204 934 1 250 601 206 6 804 608 8 431 829

2 214 155 0 0 0 0 7 391 740 0 667 476 0 100 10 273 471 250 000 0 0 27 940 0 0 277 940 10 551 411

2 149 248 0 0 0 120 076 7 424 740 0 689 202 0 110 10 383 376 120 000 211 689 0 0 0 0 331 689 10 715 065 0 0 0 0 0 553 232 3 677 730 4 230 962 14 946 027

2 149 247 0 0 0 120 787 7 677 321 0 701 201 0 10 10 648 566 77 462 211 689 0 0 0 0 289 151 10 937 717 0 36 300 0 0 0 225 713 3 261 792 3 523 805 14 461 522

,

ezer forintban



1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9. Finanszírozási bevételek 9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről 9.2 Belföldi értékpapírok bevételei 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 204 684 1 962 031 2 166 715 12 718 126

39. oldal

0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 100

0 1 100

0 1 100

27 000

27 000

0 27 000

0 27 000

0 0 0 1 588 0 0 0 0 0 0 0 1 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 588 0 0 0 0 0 33 000 0 0 0 0 33 000 0 0 0 0 0 0 0 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 33 000

1 526

1 526

0 1 526

0 1 526

33 400 42

33 442

0 33 442

0 33 442



21

22

Bűnmegelőzés

Közrend és közbiztonság összesen (10+…..+12)







31.

32.

33.

34.

35.

36.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 36 970 0 2 952 0 0 0 39 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 922

0 0 0 1 100 0 36 000 0 0 0 0 0 37 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 100

0 0 0 1 588 0 36 970 0 2 952 0 0 0 41 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 510

0 0 0 1 526 0 29 281 0 2 952 0 0 0 33 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 759

0 0

0 0 0 0 0 27 000 0 0 0 0 27 000 0 0 0 0 0 0 0 27 000

0 0

0 0 0 0 0 0 0 27 000

0 0 0 0 0 33 000 0 0 0 0 33 000 0 0 0 0 0 0 0 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 33 000

0 0 0 0 0 33 400 0 42 0 0 33 442 0 0 0 0 0 0 0 33 442 0 0 0 0 0 0 0 0 33 442

ezer forintban


36 000

36 000 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 0 36 000 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 36 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 0 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 9. Finanszírozási bevételek 9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről 9.2 Belföldi értékpapírok bevételei 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 0 0

40. oldal

29 281 2 952

32 233

0 32 233

0 32 233

0


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi költségvetés teljesítése (eFt) 1

2

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás



1.

2.

0,00

400,00

041233

0,00 0,00 0,00 400,00





3.

4.

5.

6.

0,00

252,00

150,00

8 692

19 454 0 2 926 36 913 0 0 0

0,00 0,00 0,00 150,00

154,00

ezer forintban


0 0 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 14 000


0 0 0 8 692 0 0 0 0 0 0 0 8 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 0 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 9.11 9.12 9.21 9.22

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.

9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 0 0

41. oldal

8 692

0 0 0 59 293

0 8 692

0 59 293

0 8 692

0 59 293

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 985 0 294 51 439 0 0 0 11 205 0 0 0 66 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 734

11 205

54 939

0 54 939

0 54 939

0

0 0

0 0



3

Út, autópálya építése

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

045120

045140



7.

8.





9.

10.

11.

12.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ezer forintban


0 135 532 267 017 0 0 0 0 0 0 402 549 402 549

9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 402 549

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 052 420 983 0 0 0 0 0 0 669 035 669 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




42. oldal

0 218 148 352 883

0 0 0 40 047 0 0 0 0 0 0 0 40 047

571 031 571 031

0 40 047

0 571 031

0 40 047

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 40 047 0 0 0 0 0 0 0 40 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 278

39 278

0 39 278

0 39 278

0

0 0

0 0



4

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

045160

046020



13.

14.





15.

16.

17.

18.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

ezer forintban


0 0 0 96 825 0 0 0 0 0 0 0 96 825


0 0 0 77 775 0 0 0 0 0 0 0 77 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




43. oldal

76 100

0 0 0 128 269 0 0 0 0 0 0 0 128 269

0 76 100

0 128 269

0 76 100

0 128 269

76 100

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 128 269 0 0 0 0 0 0 0 128 269 1 800 0 0 0 0 0 0 0 1 800 130 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 270

128 270

0 128 270

0 128 270

0

0 0

0 0



Gazdasági ügyek összesen 2014.évi eredeti ktv



19.

20.

21.

0,00 0,00 0,00 550,00

0,00 0,00 0,00 550,00

0,00 0,00 0,00 406,00

19 454 0 2 926 316 054 0 0 0 0 0 0 0 338 434

3 985 0 294 306 222 0 0 0 11 205 0 0 0 321 706

6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék

135 532 267 017 0 0 0 0 0 0 402 549 740 983

249 852 420 983 0 0 0 0 0 0 670 835 992 541


0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 983

0 0 0 0 0 0 0 0 0 992 541

0 0 0 296 074 0 0 0 11 205 0 0 0 307 279 218 148 352 883 0 0 0 0 0 0 571 031 878 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878 310

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

9.11 9.12 9.21 9.22

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ezer forintban


3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül


9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási

44. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

051030

052080



1.

2.





3.

4.

5.

6.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 100 150 0 0 0 0 0 0 0 100 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 026 0 5 923 0 0 0 0 0 45 949 45 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 949

ezer forintban


91 895


0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0




45. oldal

99 750

99 750

0 31 774

0 99 750

31 774 31 774

0 99 750

0 31 774

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 24 533

24 533 24 533

0 24 533

0

0 0

0 0



5

Környezetvédelem

Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030

összesen 2014.évi eredeti ktv


7.

8.





9.

10.

11.

12.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 91 895 0 0 0 0 0 0 0 91 895 31 774 0 0 0 0 0 0 0 31 774 123 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 669

0 0 0 100 150 0 0 0 0 0 0 0 100 150 40 026 0 5 923 0 0 0 0 0 45 949 146 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 099

0 0 0 99 750 0 0 0 0 0 0 0 99 750 24 533 0 0 0 0 0 0 0 24 533 124 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 283

0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 93 589 7 555 0 101 144 103 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 644

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

ezer forintban



1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.11 9.12 9.21 9.22



46. oldal

2 500

2 500

93 589 7 555 101 144 103 644

0 103 644

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 000 0 76 000 76 000 0 0 0 0 0 0 0

76 000

76 000

0

76 000 76 000 76 000

1 147

1 147

56 791

56 791 57 938

0 57 938

7

7

79 721 79 721 79 728

0 79 728



7

8

Közvilágítás

Zöldterület-kezelés

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

064010

066010



13.

14.

066020




15.

16.

17.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 860 2 286 0 0 0 0 0 0 15 146 15 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 146

0 0 0 227 004 0 0 0 0 0 0 0 227 004 60 070 0 0 0 0 0 0 0 60 070 287 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 074





18.

19.

20.

21.

0,00 0,00 0,00 0,00

ezer forintban


0 7 780

8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 7 780 7 780 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 7 780

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0




211 455

0 10 745 2 284

211 455 50 800

13 029 13 029

50 800 262 255

0 13 029

0 262 255

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

47. oldal

0

228 571

12 034 3 180 520 386 0 22 010 9 000

228 571 58 839

566 610 467 803 1 987 136 1 500 0 47 755 9 716

58 839 287 410

2 513 910 3 080 520

0 287 410

0 3 080 520

0 21 132 5 720 603 393 0 24 316 0 9 000 0 0 0 663 561 598 939 940 375 1 500 0 107 755 0 9 716 0 1 658 285 2 321 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 321 846

0

0

0 0 0 202 285 0 0 111 804 25 0 314 114 0 0 0 1 129 866 0 3 000 1 132 866 1 446 980 0 0 0 0 0 0 0

0

1 421 696

1 446 980

155 986 0 0 91 485 25 0

247 496

1 171 200

0 0

3 000 1 174 200 1 421 696

10 065 2 675 430 108 24 316 9 000

476 164 277 939 468 262 1 500 51 571 8 095 807 367 1 283 531

0 1 283 531

110 483

246 380

356 863 100

566 168 4 283 570 551 927 414

0 927 414



10

Háziorvosi alapellátás

Örvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése

072111

076050



22.

23.





24.

25.

26.

27.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 993 396 634 0 0 0 0 0 0 825 627 825 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825 627

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 350 0 0 0 0 0 0 0 6 350 6 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 350

ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 0 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 0 0 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0




48. oldal

0 16 343

0

16 343 16 343

0 0

0 16 343

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 3 178

3 178 3 178

0 3 178

0

0 0

0 0



Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen 2014.évi eredeti ktv



28.

29.

30.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 12 034 3 180 734 341 0 22 010 0 9 000 0 0 0 780 565 526 383 1 987 136 1 500 0 47 755 93 589 17 271 0 2 673 634 3 454 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 454 199

0 21 132 5 720 832 897 0 24 316 0 9 000 0 0 0 893 065 1 107 212 1 339 295 1 500 0 107 755 93 589 17 271 0 2 666 622 3 559 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 559 687

0 10 065 2 675 659 826 0 24 316 0 9 000 0 0 0 705 882 367 044 470 546 1 500 0 51 571 56 791 8 095 0 955 547 1 661 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 661 429

0 0 0 155 986 0 0 91 485 25 0 247 496 0 0 0 1 171 200 76 000 3 000 1 250 200 1 497 696 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 202 285 0 0 111 804 25 0 314 114 0 0 0 1 129 866 76 000 3 000 1 208 866 1 522 980 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 110 483 0 0 246 387 0 0 356 870 100 0 0 566 168 79 721 4 283 650 272 1 007 142 0 0 0 0 0 0 0

1 497 696

1 522 980

1 007 142

ezer forintban



1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.11 9.12 9.21 9.22



49. oldal



2

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

081041

081043



1.

2.





3.

4.

5.

6.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 95 034 0 0 0 95 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 034

0 0 0 0 0 0 0 0 8 595 0 0 0 8 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 595

ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3. Dologi kiadások 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék

63 500

7 000 70 500


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 0 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 9.11 9.12 9.21 9.22



50. oldal

95 032

7 000

95 032

7 000

0 95 032

0 7 000

0 95 032

0 7 000

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 595

7 595

0 7 595

0 7 595

0

0 0

0 0



4

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

Színházak tevékenysége

081045

082020



7.

8.





9.

10.

11.

12.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 610 0 17 800 0 0 0 18 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 410

0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000

ezer forintban


10 000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




51. oldal

610 15 790

8 000

16 400

8 000

0 16 400

0 8 000

0 16 400

0 8 000

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 000

8 000

0 8 000

0 8 000

0

0 0

0 0



6

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

Közművelődás - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082070

082091



13.

14.





15.

16.

17.

18.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

ezer forintban


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3. Dologi kiadások 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 0 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék

1 000 1 000 1 000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




52. oldal

0

0 901 239 0 127 0 0 0 10 000 0 0 12 000 23 267

0 0

0 23 267

0 0

0 23 267

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 901 239 0 127 0 2 010 0 10 940 0 0 182 14 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

551 77 79 2 010 8 231

10 948

0 10 948

0 10 948

0

0 0

0 0



8

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Egyéb kiadói tevékenység

082093

083030



19.

20.





21.

22.

23.

24.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450

ezer forintban


1 000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




53. oldal

450 1 000

1 000

450

0 1 000

0 450

0 1 000

0 450

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0



10

Civil szervezetek működési támogatása

Civil szervezetek program támogatása

084031

084032



25.

26.





27.

28.

29.

30.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 35 378 0 0 1 35 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 379

0 0 0 0 0 0 3 450 0 0 0 0 0 3 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 450

ezer forintban


15 000 0 0 10 000 25 000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




54. oldal

3 200 34 120

34 120

3 200

0 34 120

0 3 200

0 34 120

0 3 200

7

7

0

0 7

0 0

0 7

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 450

3 450

0 3 450

0 3 450

0

0 0

0 0



12

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

084040

084070



31.

32.





33.

34.

35.

36.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

ezer forintban


10 000 10 000


25 000 25 000 35 000


0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 49 300 0 0 1 000 50 300 60 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




55. oldal

126 34

500 10 000

10 000

660

49 300

49 300 59 300

0 660

0 59 300

0 660

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 155 53 0 52 0 400 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 52 51

258

0 258

0 258

0

0 0

0 0



14

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

086090

091140



37.

38.





39.

40.

41.

42.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0 500 135 0 0 0 2 800 0 0 0 0 2 000 5 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 435

0 0 0 0 10 850 0 0 0 0 0 0 0 10 850 27 030 185 476 0 0 0 0 0 0 212 506 223 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 356

ezer forintban


500 135

800

4 000 5 435


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 9.11 9.12 9.21 9.22



56. oldal

800

800

0

0 800

0 0

0 800

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 850

10 850 24 733 24 627

49 360 60 210

0 60 210

0

0 0

0 0



16

Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Szabadidő, sport, kultúra és vallás

091220

összesen



43.

44.





45.

46.

47.

48.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 0 0 0 11 455 0 0 0 0 0 0 0 11 455 34 172 204 858 0 0 0 0 0 0 239 030 250 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 485

0 1 527 408 0 577 0 5 500 0 113 500 0 0 43 000 164 512

0 1 556 427 0 22 934 0 10 270 0 185 747 0 0 2 183 223 117

0 0

61 202 390 334

232 183 234 031

0 0 0 0 0 26 000 26 000 190 512

0 0 49 300 0 0 2 000 502 836 725 953

0 234 031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 953

0 706 129 0 12 828 0 7 870 0 178 768 0 0 0 200 301 58 301 223 242 0 0 49 300 0 0 0 330 843 531 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 144

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3. Dologi kiadások 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 0 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 0 0 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 9.11 9.12 9.21 9.22



57. oldal

1 848

1 848 33 568 198 615

0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt) 3

4

Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

101131

101132



1.

2.





3.

4.

5.

6.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232

0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232

ezer forintban


2 232

2 232 0

8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 0 2 232 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 2 232

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 0 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 9.11 9.12 9.21 9.22



58. oldal

1 656

2 232

1 656

2 232

0 1 656

0 2 232

0 1 656

0 2 232

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 345

1 345

0 1 345

0 1 345

0

0 0

0 0



6

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Szenvedélybetegek nappali ellátása

101141

101142



7.

8.





9.

10.

11.

12.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 2 213 0 0 0 0 0 0 0 2 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 213

0 0 0 2 167 0 0 0 0 0 0 0 2 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 167

ezer forintban


2 213

2 213 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 0 2 213 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 2 213

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




59. oldal

1 330

2 167

1 330

2 167

0 1 330

0 2 167

0 1 330

0 2 167

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 030

1 030

0 1 030

0 1 030

0

0 0

0 0



8

Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

101143

101144



13.

14.





15.

16.

17.

18.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800

0 0 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400

ezer forintban


2 800


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




60. oldal

2 600

2 400

2 600

2 400

0 2 600

0 2 400

0 2 600

0 2 400

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 200

2 200

0 2 200

0 2 200

0

0 0

0 0



10

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

101150

101221



19.

20.





21.

22.

23.

24.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ezer forintban


2 300 116 464


0 4 644 1 254 1 267 121 362 0 0 0 0 0 0 128 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 527 0 0 0 0 0 0 65 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 65

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 0

0 0 9.11 9.12 9.21 9.22



61. oldal

2 884 193 1 267 121 353

125 697

0

0 125 697

0 0

0 125 697

0 0

5 361

65

65

5 361

0 65

0 5 361

0 65

0 5 361

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 557 0 0 0 0 0 11 557 0 0 0 0 0 0 0 11 557 0 0 0 0 0 0 0 11 557

0

0 0

0 0

10 355

10 355

0 10 355

0 10 355



12

Idősek, demens betegek nappali ellátása

Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

102030

101231



25.

26.





27.

28.

29.

30.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 0 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 0 0 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 400 0 0 0 0 0 0 0 25 400 25 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




62. oldal

2 490 2 719

0 13 278

4 000 9 209

13 278 13 278

0 9 209

0 13 278

0 9 209

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2 490 1 639 0 0 0 0 0 0 0 0 4 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 510 1 339

3 849

0 3 849

0 3 849

0

0 0

0 0



14

Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

Gyermekek átmeneti ellátása

102050

104012



31.

32.





33.

34.

35.

36.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ezer forintban


0 807 347 5 726 0 0 0 0 0 0 0 6 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 880

5 835


0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000




63. oldal

736 288 3 127

16 567

18 000

4 151

34 567

0 4 151

0 34 567

0 4 151

0 34 567

1 000

1 000

0

0 1 000

0 0

0 1 000

0 0

0 0 0 16 567 0 0 0 18 000 0 0 0 34 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 114

18 000

33 114

0 33 114

0 33 114

0

0 0

0 0



16

Gyermekek napközbeni ellátása

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

104030

104051



37.

38.





39.

40.

41.

42.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 59 341 0 0 0 0 0 0 0 59 341 35 592 296 449 0 0 0 0 0 0 332 041 391 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 382

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 0 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 0 0 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




64. oldal

58 437

58 437 35 593 242 482

0

278 075 336 512

0 0

0 336 512

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0 552

0

0 0

0 0

453

453

0 453

0 453



17

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Utcai szociális munka

106020

107016



43.

44.





45.

46.

47.

48.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 20 131 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer forintban


31 780


0 0 0 20 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




65. oldal

18 169

18 169

0

0 18 169

0 0

0 18 169

0 0

6 720

50

50

6 720

0 50

0 6 720

0 50

0 6 720

0 0 0 6 720 0 0 0 0 0 6 720 0 0 0 0 0 0 0 6 720 0 0 0 0 0 0 0 6 720

0

0 0

0 0

6 720

6 720

0 6 720

0 6 720



19

Szociális foglalkoztatás

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107030

107060



49.

50.





51.

52.

53.

54.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ezer forintban


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 0 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 0 0 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 0 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

12 802

3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 12 802 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 12 802 9.11 9.12 9.21 9.22


9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 0 12 802

0 0 0 12 802 0 0 0 0 0 12 802 0 0 0 0 0 0 0 12 802 0 0 0 0 0 0 0 12 802

66. oldal

23 693 12 790 11 750 185 855 5 000 0

0

2 000 0 4 520 245 608

0 0

0 245 608

0 0

0 245 608

12 802

75 12 802

75

0 12 802

0 75

0 12 802

0 75

0 17 308 6 834 15 302 183 512 5 000 0 2 000 0 15 229 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 971 4 987 0 0 0 0 0 0 75 0 5 062 0 0 0 0 0 0 0 5 062 0 0 0 0 0 0 0 5 062

15 558 4 411 12 584 118 058 5 000

96

155 707

0 155 707

0 155 707 4 987

1 315 91 6 393

0 6 393

0 6 393



Szociális védelem összesen 2014.évi eredeti ktv



55.

56.

57.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 26 183 15 509 50 496 334 099 5 000 0 18 000 2 000 0 8 520 459 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 807

0 25 249 10 074 112 247 325 005 5 000 0 18 000 2 000 0 15 497 590 60 992 296 449 0 0 0 0 0 0 357 441 855 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 031

0 21 688 6 231 100 690 257 580 5 000 0 18 000 96 0 0 409 285 48 871 242 482 0 0 0 0 0 0 291 353 700 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 638

0 0 0 24 883 0 0 0 75 0 24 958 0 0 0 0 0 0 0 24 958 0 0 0 0 0 0 0 24 958

4 987 0 0 32 631 0 0 65 75 0 37 758 0 0 0 0 0 0 0 37 758 0 0 0 0 0 0 0 37 758

4 987 0 0 31 330 0 0 1 430 91 0 37 838 0 0 0 0 0 0 0 37 838 0 0 0 0 0 0 0 37 838

ezer forintban


9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.11 9.12 9.21 9.22



67. oldal



2

Az önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartásom kívülről

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

900020

900060



1.

2.





3.

4.

5.

6.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 802 0 1 100 0 0 3 902 0 0 0 0 0 0 0 3 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 902

0 0 0 527 0 0 0 0 0 0 0 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527 121 594 0 0 0 0 0 0 0 121 594 122 121

ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 0 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék 0 0 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 0 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

2 802 0 1 100

3 902 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9. Finanszírozási bevételek 9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

0 3 902 0

0

0 0 3 902

68. oldal

80

0

80

0 0

0 80 1 480

0 0

1 480 1 560

2 592 849

0 50 000

3 441

50 000

0

0 3 441

0 50 000

0 3 441

0 50 000

0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000

489

489

0 489 121 594

121 594 122 083

83 572

83 572

0 83 572

0 83 572



5

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Önkormányzati COFOG összesen



7.

8.





9.

10.

11.

12.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4,00 0,00 0,00 550,00

4,00 4,00 4,00 550,00

4,00 4,00 4,00 406,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 540 170 106 360 646 0 0 0 0 0 0 0 171 620 171 620 532 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532 266

0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 454 134 036 53 796 2 346 342 334 099 68 510 0 140 500 2 000 24 000 322 289 3 445 026

3 985 153 573 53 473 2 579 917 325 005 76 556 0 226 904 2 000 190 540 172 304 3 784 257

976 560 2 466 418 1 500 0 50 755 93 589 17 271 170 500 3 776 593 7 221 619

1 842 978 2 739 603 7 423 0 160 055 93 589 17 271 173 620 5 034 539 8 818 796

1 480 0 0 0 2 028 000 4 862 203 0 208 380 7 100 063 14 321 682

121 594 0 0 0 1 997 218 4 965 777 1 250 689 032 7 774 871 16 593 667

0 118 734 31 822 2 227 744 257 580 66 467 0 219 925 96 0 0 2 922 368 1 018 472 1 446 813 1 500 0 103 234 56 791 8 095 0 2 634 905 5 557 273 121 594 0 0 0 1 997 218 4 204 934 1 250 601 206 6 926 202 12 483 475

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 214 155 0 0 180 869 7 421 542 0 810 061 100 100 10 626 827

2 154 235 0 0 354 992 7 460 542 0 852 171 100 110 10 822 150

250 000 0 0 1 199 140 76 000 3 000 1 528 140 12 154 967

120 000 211 689 0 1 129 866 76 000 3 000 1 540 555 12 362 705

0 0 0 0 204 684 1 962 031 0 0 0 0 0 2 166 715 14 321 682

0 0 0 0 553 232 3 677 730 0 0 0 0 0 4 230 962 16 593 667

ezer forintban


24 000 270 769 294 769


144 500 144 500 439 269

9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 439 269 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 0 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 9. Finanszírozási bevételek 9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 0 0

69. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 154 234 0 0 262 600 7 713 313 0 1 033 488 91 10 11 163 736 77 562 211 689 0 566 168 79 721 4 283 939 423 12 103 159 0 36 300 0 0 225 713 3 261 792 0 0 0 0 0 3 523 805 15 626 964



2


Intézmények támogatása (korrekció )







1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 573,76 1 358,76 0,00 550,00

1 576,76 1 579,76 1 584,76 550,00

1 516,76 1 519,76 1 524,76 406,00

3 993 660 268 711 1 258 011 1 902 654 628 501 169 697 2 819 792 615 801 70 460 0 140 500 2 000 24 000 322 289 12 216 076

4 144 118 294 353 1 267 311 0 753 180 198 371 5 194 597 549 841 79 110 0 227 901 2 000 190 540 172 304 13 073 626

1 137 829 2 540 401 1 500 0 50 755 93 589 17 271 170 500 4 011 845 16 227 921

2 319 569 3 087 348 7 423 0 160 055 93 589 17 271 173 620 5 858 875 18 932 501

1 480 0 0 0

121 594 0 0 0

2 028 000 4 862 203 0 208 380 7 100 063 23 327 984

1 997 218 4 965 777 1 250 689 032 7 774 871 26 707 372

3 963 467 234 120 1 154 697 0 728 896 192 051 4 355 046 469 099 66 805 0 220 572 96 0 0 11 384 849 1 375 125 1 768 059 1 500 0 103 234 56 791 8 095 0 3 312 804 14 697 653 121 594 0 0 0 1 997 218 4 204 934 1 250 601 206 6 926 202 21 623 855

2 214 155 0 0 976 234 222 672 7 422 723 327 778 403 427 103 562 817 791 100 100 12 488 542

2 154 235 0 0 1 007 870 470 785 7 464 295 0 495 673 133 556 1 239 359 100 198 12 966 071

250 000 0 0 1 199 140 76 000 3 000 1 528 140 14 016 682 0 0 0 0 223 816 1 988 903 2 028 000 4 862 203 0 208 380 9 311 302 23 327 984

120 612 211 689 0 1 133 454 76 000 3 000 1 544 755 14 510 826 0 0 0 0 759 915 3 783 354 1 997 218 4 965 777 1 250 689 032 12 196 546 26 707 372

ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3. Dologi kiadások 3.11 Étkezési kiadások nettó értéke 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék


1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.11 9.12 9.21 9.22


9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

70. oldal

2 154 234 0 0 1 007 870 368 950 7 714 657 0 495 673 133 555 1 422 096 91 316 13 297 442 78 289 211 689 0 569 756 79 721 4 283 943 738 14 241 180 0 0 0 0 432 396 3 367 416 1 997 218 4 204 934 1 250 601 206 10 604 420 24 845 600

0

0

0

0 0

0 0

0 0

-1 746 825 -3 189 462 0 -100 491 -5 036 778 -5 036 778

-1 772 238 -3 303 298 -1 250 -587 546 -5 664 332 -5 664 332

-1 772 238 -2 876 384 -1 250 -533 390 -5 183 262 -5 183 262

0

0

0

0 0

0 0

0 0

-1 746 825 -3 189 462 0 -100 491 -5 036 778 -5 036 778

-1 772 238 -3 303 298 -1 250 -587 546 -5 664 332 -5 664 332

-1 772 238 -2 876 384 -1 250 -533 390 -5 183 262 -5 183 262



4

Polgármesteri Hivatal támogatása

Korrekció összesen

(korrekció )

Támogatásokból származó duplázódás miatt







7.

8.

9.

10.

11.

12.

ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3. Dologi kiadások 3.11 Étkezési kiadások nettó értéke 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-281 175 -1 672 741 0 -107 889 -2 061 805 -2 061 805

-224 980 -1 662 479 0 -101 486 -1 988 945 -1 988 945

-224 980 -1 328 550 -67 816 -1 621 346 -1 621 346

-2 028 000 -4 862 203 0 -208 380 -7 098 583 -7 098 583

-1 997 218 -4 965 777 -1 250 -689 032 -7 653 277 -7 653 277

-1 997 218 -4 204 934 -1 250 -601 206 -6 804 608 -6 804 608

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-281 175 -1 672 741 0 -107 889 -2 061 805 -2 061 805

-224 980 -1 662 479 0 -101 486 -1 988 945 -1 988 945

-224 980 -1 328 550

-2 028 000 -4 862 203 0 -208 380 -7 098 583 -7 098 583

-1 997 218 -4 965 777 -1 250 -689 032 -7 653 277 -7 653 277

-1 997 218 -4 204 934 -1 250 -601 206 -6 804 608 -6 804 608




9.11 9.12 9.21 9.22



71. oldal

-67 816 -1 621 346 -1 621 346



Önkormányzat korrigált összesen ( 1+4 ) 2014.évi eredeti ktv



13.

14.

15.

1 573,76 1 358,76 0,00 550,00

1 576,76 1 579,76 1 584,76 550,00

3 993 660 268 711 1 258 011 1 902 654 628 501 169 697 2 819 792 615 801 70 460 0 140 500 2 000 24 000 322 289 12 216 076

4 144 118 294 353 1 267 311 0 753 180 198 371 5 194 597 549 841 79 110 0 227 901 2 000 190 540 172 304 13 073 626

1 137 829 2 540 401 1 500 0 50 755 93 589 17 271 170 500 4 011 845 16 227 921

2 319 569 3 087 348 7 423 0 160 055 93 589 17 271 173 620 5 858 875 18 932 501

1 480 0 0 0

121 594 0 0 0

0 0 0 0 1 480 16 229 401

0 0 0 0 121 594 19 054 095

2 214 155 0 0 976 234 222 672 7 422 723 327 778 403 427 103 562 817 791 100 100 12 488 542

2 154 235 0 0 1 007 870 470 785 7 464 295 0 495 673 133 556 1 239 359 100 198 12 966 071

250 000 0 0 1 199 140 76 000 3 000 1 528 140 14 016 682 0 0 0 0 223 816 1 988 903 0 0 0 0 2 212 719 16 229 401

120 612 211 689 0 1 133 454 76 000 3 000 1 544 755 14 510 826 0 0 0 0 759 915 3 783 354 0 0 0 0 4 543 269 19 054 095

ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3. Dologi kiadások 3.11 Étkezési kiadások nettó értéke 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék



9.11 9.12 9.21 9.22



72. oldal

1 516,76 1 519,76 1 524,76 406,00 0 3 963 467 234 120 1 154 697 0 728 896 192 051 4 355 046 469 099 66 805 0 220 572 96 0 0 11 384 849 1 375 125 1 768 059 1 500 0 103 234 56 791 8 095 0 3 312 804 14 697 653 121 594 0 0 0 0 0 0 0 121 594 14 819 247 2 154 234 0 0 1 007 870 368 950 7 714 657 0 495 673 133 555 1 422 096 91 316 13 297 442 78 289 211 689 0 569 756 79 721 4 283 943 738 14 241 180 0 0 0 0 432 396 3 367 416 0 0 0 0 3 799 812 18 040 992


Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai ezer forintban


Megnevezés


Működési jellegű címzett tartalék Egyházak működési célú támogatása Civil szervezetek pályázati kerete Polgármester célkerete Kárpát medencei magyar közösségek tám. Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete Környezetvédelmi alap Nyelvvizsga pályázat Tanulmányi ösztöndíj-pályázat Közművelődési célú pályázat Köznevelési célú pályázat Nyári gyermek sporttáboroztatás támogatása pály.

10 000 10 000 12 000 3 000 10 000 4 500 1 600 4 520 12 000 4 000 7 000

Kerületi iskolák 5-12. évfolyamai részére határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása Likviditási tartalék Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötödő felmentés, végkielégítés Intézményvezetői prémium, jutalom Vis maior keret Intézmények beiskolázási támogatása Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség) Intézmények szakhatósági kerete Intézmények hibaelhárítási kerete Intézményi vagyonbiztosítási keret Működési célú pályázati keret Köznevelési normatíva tartaléka InSpirál Ház szociális intézmények működési kiegészítés

1 877 1 000 500 2 000 783 15 182

4 000 100 000

2 000 115 470

37 000 12 000 5 000 7 000 3 000 10 000 20 000 7 000 15 300 23 369

9 788 5 000 4 1 486 2 223 3 428 7 000 10 547 10 000

322 289

172 304

Egyházak felhalm.célú támogatása Lakásbiztonság növelése (hevederzár) Fejlesztési alap Emléktáblák készítése, állítása

25 000 6 500 138 000 1 000

1 000 171 620 1 000

Felhalmozási tartalék összesen:

170 500

173 620

492 789

345 924

Működési tartalék összesen: Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Cimzett tartalékok összesen:

73


2014.évi eredeti ktv Teljes költség Feladat

önk-i saját

Bruttó I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai Egészségügyi Intézmény Orvosi rendelők felújítása Közös helyiségek felújítása Rákos úti szakrendelő lift PM RTG helyiség felújítása PM Recepción átbeszélő ablak kialakítása PM

Egyesített Bölcsödék


Források

Teljes költség

közp. 2010. évi tám. kötvény

átv. pe.

2011. évi kötvény

Összesen

Riasztóközpont felújítás

Csokonai Művelődési Központ Büfé áthelyezése, bővítése Pestújhelyi Közösségi Ház öltözőblokk felújítás PM Férfi és női WC, mosdó felújítás PM

Ifjúsági és Sportközpont

0

54 464 22 609 3 420 23 787 4 448 200

54 464 22 609 3 420 23 787 4 448 200

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

54 256 22 404 3 420 23 787 4 445 200

54 256 22 404 3 420 23 787 4 445 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 872 12 536 6 298 12 027 15 859 1 492 6 350 780 515 332 3 683

59 872 12 536 6 298 12 027 15 859 1 492 6 350 780 515 332 3 683

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 872 12 536 6 298 12 027 15 859 1 492 6 350 780 515 332 3 683

59 872 12 536 6 298 12 027 15 859 1 492 6 350 780 515 332 3 683

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

76 76

76 76

0 0

0 0

0 0

0 0

76 76

76 76

0 0

0 0

0 0

0 0

15 240 15 240

15 240 15 240

0 0

0 0

0 0

0 0

25 270 16 240 7 130 1 900

25 270 16 240 7 130 1 900

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 074 16 044 7 130 1 900

25 074 16 044 7 130 1 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 763 1 330 6 906 2 978 7 549

18 763 1 330 6 906 2 978 7 549

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

18 763 1 330 6 906 2 978 7 549

18 763 1 330 6 906 2 978 7 549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 407 4 407

4 407 4 407

0 0

0 0

0 0

0 0

4 407 4 407

4 407 4 407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 127 1 127

1 127 1 127

0 0

0 0

0 0

0 0

1 127 1 127

1 127 1 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 379 18 379

18 379 18 379

0 0

0 0

0 0

0 0

18 379 18 379

18 379 18 379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 511 4 511

4 511 4 511

0 0

0 0

0 0

0 0

4 511 4 511

4 511 4 511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 334 15 222 5 112

20 334 15 222 5 112

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

20 334 15 222 5 112

20 334 15 222 5 112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 331 3 331

3 331 3 331

0 0

0 0

0 0

0 0

3 331 3 331

3 331 3 331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 533 887 646

1 533 887 646

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 533 887 646

1 533 887 646

0

0

0

0

Lapostető szigetelés felújítása, esővízelvezető csere (Vácrátót)

Napsugár Összevont Óvoda 3 gyerekfürdő, mosóhely, személyzeti WC (Napsugár I.) Tisztasági festés, linóleum csere (Nádastópark 2.)

Molnár Viktor Óvoda Linóleum burkolat cseréje


közp. 2010. évi 2011. évi tám. kötvény kötvény

átv.pe.

0

4 csop.szoba, 2 gyerekátadó és vizesblokk felúj. (Hartyán köz)

Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda

Bruttó

0

Elektromos hálózat felúj., világítótestek cseréje


átv. pe.

Források önk-i saját

0

Két csoport vizesblokk felújítás, tisztasági festés (Klapka)



25 445 14 745 3 200

Szennyvízelvezető (Bernecebaráti) PM Kerítés újjáépítés, tereprendezés, földmunk.(Szántóföld) PM Tanuszoda tetőszigetelés javítása Tanuszoda felújítás PM

Rákospalotai Hetedhét Óvoda

önk-i saját

Teljes költség

25 445 14 745 3 200

Teakonyha, fürdőszobák, átadók felújítása (Kavicsos) PM Festés, vizesblokk felújítás (Nádastó park) PM 3 fürdőegység felúj.,csop.szobák tiszt.fest. (XV/10) Nyílászáró csere, belső felújítás (XV/12) Homlokzati nyílászárók cseréje (XV/6) Mosókonyha átalakítása tornaszobává (XV/6) Pincei szennyvízalapvez.csere,burkolat helyreáll.(XV/10) Csatorna alapvez.csere,burkola helyreáll. (XV/6) Sószoba kialakítása (XV/12) Kazáncsere (Bezsilla) PM



Források

Lefolyóhálózat alapvezeték csere, burkolat helyreáll. (Aulich) Tornaszoba lefolyóvez.csere, burkolat helyreáll. (Mézes) 74


2014.évi eredeti ktv Teljes költség Feladat

önk-i saját

Bruttó Ákombákom Óvoda


Források

Teljes költség


átv. pe.


Összesen

önk-i saját

Teljes költség


átv. pe.

Bruttó



átv.pe.

0

0

0

0

0

0

3 415 3 415

3 415 3 415

0 0

0 0

0 0

0 0

3 415 3 415

3 415 3 415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 490 77 124 291 5 959 1 360 899 3 105 578 11 347 4 393 434

105 490 77 124 291 5 959 1 360 899 3 105 578 11 347 4 393 434

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 705 55 128 0 5 959 1 360 899 3 105 0 11 346 3 474 434

81 705 55 128

0

0

0

0

Kazáncsere korszerűsítés (Tóth I.) PM

Gazdasági Működtetési Központ


Források

Tornaterem felújítás (Hartyán Ált.Isk.) PM Elektromos hálózat felújítása (GMK Műhely) Bejárati ajtó, fém-üveg fal portálcsere (Kolozsvár Ált.Isk.) Esőlefolyó kiépítése (Kontyfa Iskola) Főzőüst felújítás (GMK - Neptun főzőkonyha) Tálalókonyha felújítás (Szent Korona Iskola) HMV hőcserélő cseréje (Pestújhelyi Iskolában) Udvar rendezése (Pestújhelyi Ált.Isk.) Faház felújítás (Hartyán Ált.Isk.) Főzőüst felújítás (GMK - Nádastó főzőkonyha)

5 959 1 360 899 3 105 11 346 3 474 434

I. Intézményi összesen

40 685

40 685

0

0

0

0

320 972

320 972

0

0

0

0

296 783

296 783

0

0

0

0

Polgármesteri Hivatal saját felújításai

33 298 3 175 3 350

33 298 3 175 3 350

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

26 773

26 773

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

24 463 0 0

24 463

0

0

0

0

A-B.ép. fsz. udvari kijárat felújítása C.ép.fsz.-i szobák felújítása

Fűtés korszerűsítés II.ütem ÜSZI felújítása (volt Okmányiroda) PM B ép.II.em.zuhanyzó átalakítás irattárnak PM 10 db iroda FÚ,nyilászáró cserék (ISO Váll.) PM Részleges kazáncsere (Fűtés korszerűsítés) PM

11 430 635 1 604 747 8 166

11 430 635 1 604 747 8 166

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

11 430 635 1 604 747 8 166

11 430 635 1 604 747 8 166

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

11 290 500 50 588 7 844

11 290 500 50 588 7 844

4 191

4 191

0

0

0

0

4 191

4 191

0

0

0

0

4 191

4 191

33 298

33 298

0

0

0

0

26 773

26 773

0

0

0

0

24 463

24 463

0

0

0

0

2 254 153 396 634 90 000 24 000 8 100 25 400

97 314 0 0 0 5 754 0

1 171 200 0 3 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0

100 913 0 0 15 371 0 0

884 726 396 634 87 000 8 629 2 346 25 400

0 0 0 0 0 0

80 712 0 0 15 371 0 0

848 321 396 634 87 000 8 629 2 346 25 400

574 862

0

63 228

371 179

15 164

3 000

0 0 0 0

0 0 0 0 0 165 716

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

31 750 38 100 6 350 20 000 40 000 0

0 0 0 0 0 157 216

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

31 750 38 100 6 350 20 000 40 000 0

1 289 153 0 66 382 24 000 9 309 45 400 17 059 0 3 302 11 318 68 100 6 350 20 000 40 000 149 893

279 884

0

439 862 0 15 000 0 9 359 20 000 12 177 4 882 3 302 0 30 000 0 0 0 0

1 078 166 0 3 000 0 0 0

31 750 38 100 6 350 20 000 40 000 165 716

2 447 061 396 634 105 000 24 000 11 705 45 400 12 177 4 882 3 302 31 750 68 100 6 350 20 000 40 000 157 216

134 694

0

134 694

0

0

0

102 549

102 549

0

0

0

87 944

87 944

836 345 30 608 837 0

0 0 0 0

836 345 30 608 837 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

801 588 12 976 837 12 243

0 0 0 0

801 588 12 976 837 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 12 243

332 205 2 127 0 3 332

331 898 2 127

25 400 62 145 222 22 500 110 000 98 853

25 400 62 145 0 0 0 3 311

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 85 542

0 0 222 22 500 110 000 10 000

25 400 62 145 222 22 500 103 005 78 652

25 400 62 145 0 0 0 3 311

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 65 341

0 0 222 22 500 103 005 10 000

25 398 62 145 222 22 500 93 400 57 806

Beller I.u.fsz. felújítása PM II. Polgármesteri Hivatal összesen Városgazdálkodási tevékenység ÉPK 13. sz. épület felújítás (RUP-15 Kft.) 42001. Járda felújítás pályázat 42002. Járda felújítás Bocskai u. (Redda-Wysocki) 42003. Közlekedési korrekció 42004. Útfelújítás MÁV telep 42005. Útfelújítás MÁV telep - Ozmán utca felújítása 42027. ## Útfelújítás MÁV telep - Ozmán utca felújítása PM Útfelújítás MÁV telepi úthálózat felújítási terve 42028. Út- és közmű felújítás Hősök útja (Madách-Gergő) 42006. Ozmán u. rekreációs közpark létesítése 42008. Játszóeszközök felújítása 42009. Iskolai játszóeszk. (László Gy.,Károly R.) 42010. Pestújhelyi tér játszótér felújítés, tér rendezés 42011. Kontyfa Iskola KEOP-2012-5.5.0/A 42012. Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11 42013. Zsókavár III. ütem Szoc. városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k2012-0002 42014. Patyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026 42015. Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f 42016. Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny 42017.

## Járda felújítások PM

# Járda felújítási pályázat PM Útfelújítás Gergő u. PM 32027. ## Óvodakert felújítása PM Fő úti bölcsőde-Magyar u. szárny PM 32029. ## Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11 PM

75

15 371 7 050 20 000 17 059

48 218 8 629 2 259 25 400

3 302 11 318 38 100 6 350 20 000 40 000

30 000 0 0 149 893

307

3 332 25 398 62 145

2 134

47 857

222 22 500 93 400 7 815


2014.évi eredeti ktv Teljes költség Feladat Bruttó ## Árendás köz közpark felújítás PM ## Budai II.stadion gépészeti felújítás PM ## Kontyfa Iskola KEOP-2012-5.5.0/A PM ## Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B PM ## Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B PM Hősök úti rendelő felújítása (RUP-15) 42018. Árendás köz Óvoda komplexum felújítása (RUP-15) 42019. Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B 42020. Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B 42021. Járda felújítások - Újpalota 42022. Út felújítások - Testvériség tér 42023. Út felújítások - MÁV telep 42024. Út felújítások 42025. Kutak fúrása közösségi kertekben és intézményekben 42026. Magyar u. közvilágítás felújítás 42029. Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) Lakás felújítási alap 46001. 46002. Nem lakás felújítási alap ## Lakásfelújítási alap PM ## Nem lakás felújítási alap PM 46003. Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése 46004. XV.ker.Eötvös u.123.sz.alatti épület felújítása Meixner Iskola tetőfelújítás, fűtéskorszerűsítés 46005.



Teljes költség


átv. pe.


Összesen



Teljes költség


átv. pe.


Bruttó

16 500 704 29 244

0 704 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16 500 0 29 244

16 500 0 27 642

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16 500 0 27 642

16 499 0 26 830

8 850

0

0

0

0

8 850

0

0

0

0

0

0

0

31 201

0

0

0

0

31 201

0 0 150 000

0 0 150 000

30 000 40 000

30 000 40 000

25 000 7 000 2 286

25 000 7 000 2 286

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 23 348 40 000 0 25 000 7 000 2 284

292 542 113 000 25 000 43 050 49 215 28 377 23 900 10 000

220 713 113 000 25 000 15 671 4 765 28 377 23 900 10 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

71 829 0 0 27 379 44 450 0 0 0

157 660 58 966 9 850 31 642 43 223 4 496 0 9 483

93 225 58 966 9 850 10 430

212 265 80 000 40 000 43 050 49 215

140 436 80 000 40 000 15 671 4 765

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

71 829 0 0 27 379 44 450


átv.pe.

16 499 26 830

23 348 40 000 25 000 7 000 2 284 0

0

0

64 435

21 212 43 223

4 496 9 483

III. XV. ker. Önkormányzat összesen

2 466 418

237 750

1 171 200

0

100 913

956 555

2 739 603

660 575

1 078 166

0

80 712

920 150

1 446 813

373 109

574 862

0

63 228

435 614

IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)

2 540 401

311 733

1 171 200

0

100 913

956 555

3 087 348

1 008 320

1 078 166

0

80 712

920 150

1 768 059

694 355

574 862

0

63 228

435 614

76


2014.évi eredeti ktv Teljes költség

Feladat

önk-i saját

Bruttó I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai Egészségügyi Intézmény Informatikai rendszer korszerűsítése (szoftver,jogtiszt.,PC-k) Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás Informatikai rendszer korszerűsítése PM Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás PM Rákos úti RTG berendezés cseréje PM Gépkocsi beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Gyermekfogászati kezelőegység Újraélesztő készülékek beszerzése Új röntgen cső beszerzése Egyéb beszerzés (klímák, bútor, beteghívó) UH beszerzés Flat panel (RTG géphez)

Egyesített Bölcsödék


Források közp. tám.

átv. pe.



18 775 6 350 9 325

18 775 6 350 9 325

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 100

3 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kazáncsere kompletten, szekunder oldal karbant. (XV/1) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Beépített szekrény


Hetedhét Óvoda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 597 4 653 7 790 9 774 740 65 082 847 4 869 4 750 4 765 2 731 596 18 000

0

0

0

0

0 0 0

124 597 4 653 7 790 9 774 740 65 082 847 4 869 4 750 4 765 2 731 596 18 000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

9 126 3 429 4 319 1 378

9 126 3 429 4 319 1 378

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 950 3 429 3 144 1 377

7 950 3 429 3 144 1 377

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

4 682 4 682

4 682 4 682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 516 1 820 1 491 997 1 958 5 250

8 446 0 1 491 997 1 958 4 000

3 070 1 820

0 0

0 0

0 0

8 138

3 070 1 820

0

0

0

1 250

0

0

0

11 208 1 820 1 491 997 1 650 5 250

1 491 997 1 650 4 000

1 250

16 684 4 500 1 122 3 816 6 427 819

16 684 4 500 1 122 3 816 6 427 819

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

11 424 0 577 3 601 6 427 819

11 424

0

0

0

0

577 3 601 6 427 819

0

0

0

0

5 622 4 500 1 122

5 622 4 500 1 122

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

1 116 1 116

1 116 1 116

0 0

0 0

0 0

0 0

1 116 1 116

1 116 1 116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 195 1 108 87

1 195 1 108 87

0 0

0 0

0 0

0 0

780 693 87

780 693 87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 379 1 379

1 379 1 379

0 0

0 0

0 0

0 0

1 379 1 379

1 379 1 379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 959 1 910 11 049

12 959 1 910 11 049

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 958 1 909 11 049

12 958 1 909 11 049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 208 1 208

1 208 1 208

0 0

0 0

0 0

0 0

1 072 1 072

1 072 1 072

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

837 837

837 837

0 0

0 0

0 0

0 0

837 837

837 837

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 368 1 368

1 368 1 368

0 0

0 0

0 0

0 0

1 038 1 038

1 038 1 038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 264

2 264

0

0

0

0

2 263

2 263

0

0

0

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Pestújhelyi Óvoda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0


Mosolykert Óvoda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


7 115 7 115


Micimackó Óvoda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

közp. tám.

átv. pe.

7 115 7 115

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kazáncsere kompletten, szekunder oldal karbant. (Szövőgyár)


153 592 6 350 9 957 9 774 740 65 082 847 5 307 4 750 4 765 2 731 1 159 18 000 24 130

önk-i saját

Bruttó

0


Kertvárosi Összevont Óvoda

153 592 6 350 9 957 9 774 740 65 082 847 5 307 4 750 4 765 2 731 1 159 18 000 24 130

Források

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Vagyonvédelmi rendszer helyreállítás

Napsugár Összevont Óvoda

átv. pe.


0



önk-i saját


0

Techn.,műszaki eszközáll.,berend.tárgyak gyarapítása (érd.növ.tám.)

Vasgolyó u-i sporttelep kút gépészeti ber.terv. és kiép. (752/2013.ök.h.) Szerver, szám.gép, fénymásoló beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Műfüves pályához út készítése, térkő burkolat PM Hangfal állvány, hangrendszer ITK

Bruttó

közp. tám.

2014.évi teljesítés Teljes költség

0

Műtárgy vásárlás, beszerzés Középtávú állományvédelmi koncepció XV. kerületi Értéktár Eszközbeszerzés (technikai eszk.,szoftver, stb.)

Ifjúsági és Sportközpont

Források

0


Csokonai Művelődési Központ

Teljes költség

77



Feladat

önk-i saját

Bruttó



átv. pe.




Molnár Viktor Óvoda

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Operációs rendszer laptopba

Ákombákom Óvoda

Források

Bruttó

közp. tám.

önk-i saját

átv. pe.

2014.évi teljesítés Teljes költség 2010. évi kötvény


Bruttó


2 264

2 264

0

0

0

0

2 263

2 263

közp. tám.

átv. pe.



0

0

0

0

0

0

1 330 1 330

1 330 1 330

0 0

0 0

0 0

0 0

1 329 1 329

1 329 1 329

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

1 582 1 557 25

1 582 1 557 25

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

1 582 1 557 25

0

0

1 582 1 557 25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 401 1 401

1 401 1 401

0 0

0 0

0 0

0 0

1 401 1 401

1 401 1 401

0

0

0

0

35 409 1 500 8 382 6 985 4 255 444

35 409 1 500 8 382 6 985 4 255 444

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

150 334 1 284 8 357 7 049 4 255 286 100 740 100 13 081 520 527 100 169 491 100 100 323 300 100 50 414 184 822 772 13 843 1 768 19 800 45 000 2 762 1 151 102 343 74 243 111 56 100 3 141 2 078 461 462 376 378 431 13 278 363

148 566 1 284 8 357 7 049 4 255 286 100 740 100 13 081 520 527 100 169 491 100 100 323 300 100 50 414 184 822 772 13 843 0 19 800 45 000 2 762 1 151 102 343 74 243 111 56 100 3 141 2 078 461 462 376 378 431 13 278 363

1 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 683 1 284 8 357 7 049 4 218 221 79 740 21 9 564 520 527 61 154 491 0 28 323 271 76 23 3 184 822 772 0 1 768 19 800 45 000 2 659 1 151 102 344 74 242 111 56 100 0 951 461 462 376 378 431 13 278 363

125 915 1 284 8 357 7 049 4 218 221 79 740 21 9 564 520 527 61 154 491

1 768

0

0

0



Teljes költség


II. Gazdasági Működtetési Központ Gazdasági Működtetési Központ Direkt működésű kút terv.és fúrása (Kontyfa Isk.) Kert, zöld-és sportpály.felületek karbant.-hoz 2 fűnyíró Kert, zöld-és sportpály.felületek karbant.-hoz kisteherautó

Beépített szekrény irattároláshoz (GMK Igazgatóság) Szoftver bővítés (GMK Igazgatóság) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Czabán) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Hartyán) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kolozsvár) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (GMK) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (GMK - téli közfoglalkoztatás) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Károly Róbert) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Neptun) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kossuth) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Szent Korona) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Pestújhely) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kontyfa) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (László) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Száraznád) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Dózsa) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Nevelési Tanácsadó) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Hubay) Tervtár informatikai eszközei (GMK) PM Informatikai eszközök, szoftverek (gondnokság) GMK PM Téli közfoglalkoztatás (önjáró hómaró) GMK PM Kamerás megfigyelő rendszer kiépítése műfüves pályákhoz Közfoglalkoztatás beruházási célú támogatása Épületgépészeti munkák (GMK - Károly Róbert) PM Főzőkonyha Főzőkonyha (eszközbeszerzés) Levelező rendszer Vagyonvédelmi rendszer bővítése Vagyonvédelmi rendszer bővítése (GMK Központ) Vagyonvédelmi rendszer bővítése (főzőkonyha) Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Károly Róbert) Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Hartyán) Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Neptun) Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Hubay) Művüves pálya kamerarendszer kiépítése (ISK) Asztalos ipari gépek átszállíttatása, 3 gép telepítése (GMK Műhely) LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Szt.Korona) LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Kolozsvár) LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Neptun) LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Pestújhely) LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Hartyán) LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (László) LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Dózsa)

13 843

13 843

0

0

0

0

78

0 0 0 0 1 768

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

28 323 271 76 23 3 184 822 772 1 768 19 800 45 000 2 659 1 151 102 344 74 242 111 56 100 951 461 462 376 378 431 13 278 363



Feladat Bruttó



közp. tám.

átv. pe.



LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Hubay) Eszközbeszerzés főzőkonyhákba (GMK - Neptun, Nádastó) Multischool 3 program bővítése (GMK) Elektromos hálózat felújítása (GMK Műhely)

I. Intézményi összesen

Teljes költség

Források

Bruttó

közp. tám.

önk-i saját

378 825 504 2 082

378 825 504 2 082

átv. pe.



Bruttó


378 825 503 2 082

378 825 503 2 082

közp. tám.

átv. pe.



59 806

59 806

0

0

0

0

375 006

370 168

4 838

0

0

0

313 299

308 461

4 838

0

0

0

Polgármesteri Hivatal saját beruházásai Beller I. u. 4. helyiség klimatizálása 43001. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 43002. Jármű beszerzés 43003. Vagyonértékű jogok (szoftver beszerzés) 43004. Számítástechnikai eszközök vásárlása 43005. Számítógépes hálózat 43006. ## Egyéb gépek,berend.,felsz.vás.- Fénymásoló bővítő modul PM ## Számítástechniki eszközök vásárlása PM ## Számítógépes hálózat-kiépítése PM Kis értékű szellemi termékek vásárlása 43007. Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása 43008. Kisértékű számítástechnikai eszközök vásárlása PM 43009. Kis értékű bútorok 43010. Kis értékű bútorok PM 43011. Egyéb kisértékü tárgyi eszköz 43012. Szerszámok 43013.

101 463 889 2 540 9 860 41 085 29 210 6 350 410 7 319 3 800

101 463 889 2 540 9 860 41 085 29 210 6 350 410 7 319 3 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 585 1 099 2 540 10 065 16 195 38 100 6 350 410 7 319 3 800 2 845 3 810 326 5 445 589 2 540 152

101 585 1 099 2 540 10 065 16 195 38 100 6 350 410 7 319 3 800 2 845 3 810 326 5 445 589 2 540 152

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 354 883 1 422 8 680 0 9 513 0 410 7 319 3 800 195 3 672 326 4 668 589 1 752 125

43 353 883 1 422 8 680

0

0

0

0

II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen

101 463

101 463

0

0

0

0

101 585

101 585

0

0

0

0

43 354

43 353

0

0

0

0

Városgazdálkodási tevékenység

921 099 31 750 25 400 10 160 9 779 30 000 6 350 13 716 1 270 6 350 4 699 15 868 42 672 12 400 27 940 0 14 605 7 620 25 400 19 050 6 350 7 780 38 100

382 787 30 940 31 750 0 0 0 10 160 0 9 779 0 30 000 0 6 350 0 13 716 0 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 940 0 0 0 7 620 0 25 400 0 19 050 0 6 350 0 7 780 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

471 847 0 25 400 0 0 0 0 0 0 6 350 4 699 15 868 42 672 12 400 0 0 14 605 0 0 0 0 0 38 100

26 149 89 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

474 383 0 25 400 0 0 0 0 0 0 6 350 4 699 15 868 53 254 12 400 0 0 14 605 0 0 0 0 0 38 100

1 006 651

594 446

33 444

0

33 569

345 192

13 278 1 791 5 980

1 791 5 980

4 394

4 394

70 770 6 650 6 637 25 400 17 821 14 348 7 570 11 430

70 770

12 401 5 080

12 401 5 080

49 403

19 487

Ötletpályázat/Tervpályázat 41001. ÉPK 3 épület terveinek elkészítése 41002. Hősök úti rendelő átépítési tervei 41003. Deák útcai rendelő tervei 41004. Településfejlesztési Koncepció, KVSZ felülvizsgálata 41005. Légifotó a kerületről 41006. Egyéb tervek 41007. Helyi értékvédelmi rendelethez tanulmányterv 41008. Járda építés 41009. Járda építés Epres sor 41010. Tempo 30 övezet 41011. Útépítés Rákosmező u. 41012. Kerékpár út Kosd u. folytatás 41013. Útépítés (Bogáncs u.-Mogyoród u.között ) Útépítés - Kosd u 41014. Hiányzó közműszakaszok építése 41015. Csapadékvíz szikkasztás 41016. Zöldfelület, faültetés 41017. Faiskola (Kovácsi K. tér) 41018. Közösségi kertek 41019. Közvilágítási hálózat fejlesztés 41020. Kamaszpark létesítése Karácsony Benő park) 41021. Környezet rendezés, "miénk a tér" program (Drégelyvár u. Törökszegfű tér, Őrjáró tér, Wesselányi-Bánkút, Kisrákos.) 41022. Kutyafuttatók létesítése 41023. Páskom park- Kavicsos köz gk. és gyalogos forgalom szétválasztása 41024. Wysocki u., Istvántelek tér rendezés B+R, P+R (parkoló 22 db.kerékpár tárolók, gyalogjárda és szilárd burkolatú út) 41025. Térfigyelő kamerák telepítése 41026. Műfűves pálya létesítése VI. ütem 41027.

1 820 061 1 195 479 16 350 16 350 25 400 0 6 255 6 255 9 779 9 779 30 000 30 000 4 394 4 394 7 977 7 977 1 270 1 270 6 350 0 4 699 0 15 868 0 53 254 0 12 400 0 0 0 89 878 0 14 605 0 7 620 7 620 25 400 25 400 19 050 19 050 14 350 14 350 12 860 12 860 38 100 0

17 780 5 080

13 907 5 080

0 0

0 0

0 0

3 873 0

17 780 5 080

13 907 5 080

0 0

0 0

0 0

3 873 0

5 080

5 080

0

0

0

0

2 794

2 794

0

0

0

0

28 448 30 000 14 821

0 0 14 821

0 0 0

0 0 0

0 0 0

28 448 30 000 0

17 866 49 523 14 821

0 19 523 14 821

0 0 0

0 0 0

0 0 0

17 866 30 000 0

79

9 513 410 7 319 3 800 195 3 671 326 4 668 589 1 752 125

13 278

6 350 4 699 15 869 42 672 12 400

6 350 4 699 15 869 42 672 12 400

6 650 6 637 25 400 17 821 14 348 7 570 11 430

29 916



Feladat

önk-i saját

Bruttó Autóbusz vásárlás 41028. Dréher szobor -NKA 397/180 41029. ## István telek vásárlása PM ## Útépítés -Acsa utca PM ## Nyírpalota úti parkoló építése PM ## Patyolat u.5-7 óvoda tornaszoba építése PM ## Sződliget vizesblokk, öltöző építése PM ## Óvodai eszközök telepítése PM ## Kontyfa u. 5 fejlesztés PM ## Újpalotai piac rekonstrukciója PM ## Szennyvíz elvezetés PM ## Hiányzó közműszakaszok PM ## Zsókavár III.ütem pályázaton kívüli rész PM ## Ady E.u. vizesblokk, öltöző PM ## Közlekedési korrekciók PM Nyírpalota úti pavilon PM

## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Térfigyelő kamerarendszer telepítése PM

## ## ## ## ## ## ## ## ##

Vagyonértékű jogok (Tervek) M3 menti 2-es KSZT PM

Dréher szobor PM Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny terve PM Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM Rákospalota Városközpont KSZT Felülvizsgálata PM Árendásköz 4-6 eng. és kivitelezési tervek PM Vagyonértékű jogok tervek - Ó falú/Öreg falú KSZT többlet PM ÉPK háziorvosi rendelő áthelyezés és kiviteli tervek PM ÉPK Nővérszálló tervei PM Újpalotai piac rekonstrukciója(Kontyfa 2-8 fogadószint)tervei PM Újpalotai piac és környéke - eng.és kiv. tervek PM Volt Börgyár KSZT PM Díszpolgárok portréja Ifjúsági közösségi tér tervezése Ingatlanvásárlás Rákospalota -dél PM Díszvilágítás Rp.Nagya.Főpl. Közvilágítási hálózat fejlesztés

## Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny ## ## ## ## ##

Deák útcai rendelő Pestújhelyi tér sportpálya és zenepavilon Baksay-Tompa sarkán játszótér építése Ifjúsági Közösségi Tér I-II ütem Hartyán óvodával szembeni parkoló építése



átv. pe.



Teljes költség

Források

Bruttó

közp. tám.

önk-i saját

átv. pe.



20 000 3 000 17 000 203 25 400 930 575 15 000 34 950

0 0 1 000 0 0 930 0 0 0

0 3 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 575 0 34 950

20 000 0 16 000 203 25 400 0 0 15 000 0

20 000 2 850 17 000 203 25 400 930 575 15 000 33 597

0 0 1 000 0 0 930 0 0 0

0 2 850 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 575 0 33 597

20 000 0 16 000 203 25 400 0 0 15 000 0

60 960 9 442 107 53 015 575 2 276 4 882 24 150 1 500 5 748 8 573 6 623 4 318 191 17 386 6 350 594 1 651 287 187 1 500 0 130 000 5 258

0 0 107 0 575 2 276 4 882 0 1 500 0 0 0 0 191 17 386 6 350 594 1 651 287 187 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 960 9 442 0 53 015 0 0 0 24 150 0 5 748 8 573 6 623 4 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 960 3 519 107 31 630 575 2 276

0 0 107 0 575 2 276

24 150 1 500 5 748 8 573 6 623 4 318 191 17 386 6 350 594 1 651 287 187 1 500 5 739 236 443 5 258

0 1 500 0 0 0 0 191 17 386 6 350 594 1 651 287 187 1 500 5 739 236 443 5 258

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 960 3 519 0 31 630 0 0 0 24 150 0 5 748 8 573 6 623 4 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

130 000 5 258

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

29 844 387 000 26 792 40 000 60 000 10 000

0 387 000 26 792 40 000 60 000 10 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

29 844 0 0 0 0 0


Bruttó

átv. pe.

515 203 25 185 930 575 15 000 32 994

23 832 3 620 5 748 8 572 6 623 2 022 191



515 203 25 185 930 575 32 994

60 960 84 10 687 575 2 276

közp. tám.

15 000 0 60 960

84 10 687 575 2 276 23 832 770

2 850 5 748 8 572 6 623 2 022

191

3 178 594

3 178 594

287 187 276 5 715 226 843

287 187 276 5 715 226 843

1 905 3 175 29 845

1 905 3 175

26 791 40 000 11 987 7 867

26 791 40 000 11 987 7 867

3 599 40 000

3 599 40 000

29 845

Rákospalota-Újpest vasútállomás környezetében eszközváltó (P+R)

## tervei

0

0

0

0

0

6 000

6 000

0

0

0

0

ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlatterv és elhelyezési terv ## InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészet - Zsókavár III. ütem ## Sport- és Rendezvény Központ tervezése ## Nyírpalota úti parkoló építése

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 000 50 000 24 000 40 000

12 000 50 000 24 000 40 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

7 000

7 000

0

0

0

0

6 998

6 998

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

13 251 300 600 1 000

300 600

0

0

0

7 000 300 1 800 0 82 1 270 14 175 4 500

0 0 0 1 000

0

7 000 300 1 800 1 000 82 1 270 14 175 4 500

0

0

0

0

1 270 11 162 3 833

1 270 11 162 3 833

##

##

Páskomliget Kiserdőben erdei futó és tornapálya és egyéb infrastruktúra fejlesztése

## ## ## ## ## ## ## ##

Árendás közben görzenál építése Műalkotás - 3 db tus rajz Település és Környezetvédelmi Program NKA 3974/260 sz. pályázati önrész (Albert Camus mellszobor) "Közösségi Ház Újpalota Fő terén" tervpályázat Faültetés Palota 15 Kosd u. (Szántóföld u. - Mogyordó útja közti szakasz) viziközmű Gjmű vásárlás

0

0

80

13 251

1 000



Feladat

önk-i saját

Bruttó Műalkotások 41055;56 ## Patyolat utcai Óvoda fejlesztése KMOP-4.6.11-2012-0026 ## Ingatlan vásárlás (vidéki ingatlan)

## ## ## ## ##

Zsókavár III. ütem Szoc. városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-20120002 Kis értékű bútorok (sőrpad) Kis értékű bútorok (hangfalállvány) Kis értékű gép (okostelefon) Kis értékű gép (fényképezőgép)

Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.) 45001. Lakások bontása 45002. Nem lakások bontása 36004. Lakások bontása PM 36005. Nem lakások bontása PM ## Páskomliget u. 2-8 "Nyitott ajtó" Klímaberendezés Kommunikációs társaság Média Törzstőke emelés 41063. III. XV. ker. Önkormányzat összesen

IV. Önkormányzat összesen (I+III.) Felhalmozási címzett tartalék Egyházak felhalm.célú támogatása Lakás biztonság növelés (heveder zár) Fejlesztési alap (tartalék) Emléktáblák készítése, állítása

Fejlesztési céltartalékok összesen



átv. pe.



Teljes költség

Források

Bruttó

közp. tám.

önk-i saját

átv. pe.



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 110 6 782 2 000

1 110 6 782 2 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

22 299 172 14 40 38

0 172 14 40 38

22 299 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

55 461 23 650 13 650 12 611 5 550 0

37 300 23 650 13 650 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

18 161 0 0 12 611 5 550 0

21 117 2 741 0 12 611 5 550 215

2 956 2 741 0 0 0 215

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

1 800 1 800

1 800 1 800

0 0

976 560

420 087 30 940

0

35 525

490 008

1 137 829

581 356 30 940

0

35 525

490 008

önk-i saját

Bruttó

közp. tám.

átv. pe.



1 110 6 781

1 110

0 0 0 0 0

22 298 172 14 40 38

0 172 14 40 38

22 298

0 0 0 0 0 0

18 161 0 0 12 611 5 550 0

11 821 804

804 804

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 842 978 1 200 235

26 149 89 878

34 172

492 544

1 018 472

595 250

33 444

0

33 569

356 209

2 319 569 1 671 988

30 987 89 878

34 172

492 544

1 375 125

947 064

38 282

0

33 569

356 209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 500

32 500

0

0

0

138 000

173 620

2 000

0

0

1 353

170 267

25 000

25 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

6 500

6 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 000

0

0

0

0

138 000

171 620

0

0

0

1 353

170 267

1 000

1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

170 500

32 500

0

0

0

138 000

173 620

2 000

0

0

1 353

170 267

81

Források

6 781

0

0

10 869 148

11 017

10 869 148


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi kiemelt pályázatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft) 2014.évi erdeti ei. Teljes költség

Feladat Bruttó

1 169 851 Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11

98 853

Kontyfa iskola KEOP--5.5.0/A/12-2013-0275

29 244 31 201

Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B

8 850

Dréher szobor - NKA 3974/180

4 500

ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem) Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP5.1.1/B-12k-2012-0002



átv.pe.

4 811 1 000 203

közp. tám.

Teljes költség 2010. évi kötvény

0

3 311


közp. tám.

átv.pe.

Teljes költség 2010. évi 2011. évi kötvény kötvény

1 473 958

20 261

1 328 911

0

85 542

39 244

868 426

38 551

744 908

10 000

237 041

6 805

134 694

0

85 542

10 000

197 643

20 771

119 401

29 244 31 201

194 960 0

0 0

165 716 0

0 0

0 0

29 244 0

180 460

8 850

0

0

0

0

0

0

1 500

3 000

0

0

0

23 609

23 609

23 609

0

23 609

0

0

0

973 594

973 594

973 310

9 716

963 594

0

0

35 298

0

35 298

0

5 240

2 240

3 000

0

1 473 958

20 261

1 328 911

0

NKA 3974/260 sz. pályázat (Albert Camus mellszobor)

4 811 1 000 203

0

átv.pe.

79 295

4 500

1 169 851

önk-i saját

85 542

3 000

1 500

Bruttó

Források

85 542

Patyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-20120026

Kiemelt pályázatok összesen

önk-i saját

Bruttó


Források

85 542

79 295

közp. tám.

0


49 656 49 656

152 988

4 136

770

3 365

0

458 196

14 270

443 903

0

0

23 009

623

22 386

0

0

4 982

2 117

2 865

85 542

39 244

868 426

38 551

744 908


35 311 7 815 27 473

23

0

49 656

35 311

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

Recommend Documents