Jóváhagyott előterjesztés BUDAPEST FÖVÁROS XV. K ER ÜLET I ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER
2017 MAJ 2 5. ·· ············· ( Főé pítészi
Iroda)
E L Ö T E RJ ESZTÉS A Fővá rosi Közgy űl és álta l meghirdetett TÉ R_KÖZ 201 6 vá ros reha bilitációs pályázathoz kapcsolódó intéz ked ésekről Tisztelt
Képvise lő-tes tül et !
A Főváros i Közgyűlés a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásá ról szóló 27/20 13. (IV. 18.) számú Főv. Kgy. rendeletében biztosított jogkörében eljárva TÉR_KÖZ címen pályázato t hirdetett 2016. május 11 -ei kezdettel kerületi önkormányzato k számára a közterületek komplex megújítására (,.A·' program) és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására (,.B'' program). A Képviselő-te stül et az 5 18/20 16. (X l. 8.) ök. számú határozatában arról döntött, hogy az „A" program keretében „ Rá kospalota Fő utc áj a" címmel 500.000.000 Ft támogatási igénnyel. és az 523 /20 16. (X 1.8.) ök. számú határozatában arról döntött, hogy az „ B" program keretébe n „ Rákos út terei" címme l 250.000.000 rt támogatási igénnyel pályázatot nyúj t be. A pályázatok beadásának határideje 20 16. november 30-a volt. melyet a RUP 15 Kft közreműk ödéséve l teljesítettünk. A 23 kerülettől összesen 42 projekt érkezett be a Fővároshoz. A pályázatra benyújtott ko ncepció szintű szakmai do kumentáció k alapj án a Fő város i Önkormányzat Városépítési Főosztálya a döntéshez szükséges összefoglaló háttéranyagokat és szakmai értékelést e l ő készí tette. Ennek alapj án a Fővárosi Közgyű l és 2017. április 5-i ülésén döntött a kerületi önkormányzatok számára a Városrehabilitációs pál yázat támogatásainak elosztásáról. melynek kereté n belül a .. Rákos út terei„ címü pályázatunk l 00 .000.000,- Ft összegü támogatásban részesült az igénye lt 250.000.000,- Ft-hoz ké pest. A közgyülési dö ntésben a benyújtott pályázati e lemek közül kettő teresedés: a Rákos úti Szakrende l ő e l őtti terül et. \·alamint a Wesselényi utca és az ott lévő Termelői piacként müködő terület fe lújítása került nevesítésre, mint támogatandó elem. A terület fej l ődését , javulását nagyban segítő "Rákospalota Főutcája" címü pályázatu nk, mely ben a Rákos út menti közlekedési, parkolási anomá liák rendezését kezdeményeztük, sajnos nem kapo tt támogatást. Az 604/20 16. (IV. 27.) számú Főv. Kgy. határozat alapján a 20 17. június 30-ig Fővárosi Közgy ű l ésnek el kell fogadni a két önkonnányzat között megkötésre kerülő Együttm űködés i megállapodást. Az Együttmüködési Megáll apodásban rögzítésre kerülnek a projekt ütemezésének sarokdátumai . összköltsége ibő l a főváros által biztosított, vissza nem térítendő támogatás legmagasabb igénybe vehető értéke ( 100.000.000,- Ft), valam int a projektek főbb tartalmi elemei. A részletek ti sztázása érdekében áprili s 27-én elkezdődött az egyeztetési tárgyalás a fővárossa l. Az együttmüködési megállapodás szakmai egyeztetetés megtörtént, melyet az előte1jeszt és 1. számú me lléklete tartalmaz. A megállapodás megkötéséhez mind a kerü leti. mind a főváros i önkormányzat támogató döntése szükséges. A pályázati kiírás. valamint az Együttm üködési Megál lapodás szerint a részletes terveket. fe ltételeket is tartalmazó támogató i sze rződést l egkéső bb 2018. január 3 1-ig meg kel l kötn i, s eddig véglegesíteni kell a müszaki tartalm at és el kell készíttetni a ki viteli dokumentációkat.
Tek intettel arra, hogy az elnyert támogatás ki sebb, mind az igényelt összeg, javasolt áttekinteni a szakmai , gazdasági l ehetőségeket és ennek ismereté ben megtenni a Támogatási szerző dés megkötéséhez szükséges lépéseket. A támogatás összegének ismeretében vagy nagyobb arányú önerőt kell a kerületnek felvállal nia vagy ésszerüen csökkenteni a pályázat keretében megoldandó müszak i tarta lmat. A fentiek értelmében a proj ektben megvalósítandó müszak i tartalom tek intetében az a lábbi három alternatíva merül fe l.
A) alapváltozat A pályázat keretén belül a Rendelő intézet környezete és a Wesselényi utca és az ott működő term e l ői piac kerülne rendezésre. A proj ekt te ljes költsége bruttó 177.600.000 .- rt. mel yhez 77.600.000,- Ft ö nerő szükséges a 100.000.000,- Ft támogatás mellett. Ebben a változatban a D essewffy utca i torko lat nem kerülne rendezésre . B) bővített mű sza ki tartalmú változat A pályázat keretén belül a Rendelői ntézet körn yezete. a Wesselényi utca és az o tt működő term e l ő i piac kerülne rendezésre. valamint a l ega l apvetőbb forga lomtechnika i módosítások is mego ldásra kerülné nek a Dessewffy utca to rko latánál. A proj ekt telj es becsült kö ltsége bruttó 2 15.000.000.- Ft. me lyhez: 1 15.000.000,- Ft ö nerő szükséges a 100.000.000.- Ft támogatás mellett. Ez a változat a Dessewffy u. e l ő tti tér telj es átrendezését nem tarta lmazza. csak egy minimáli s közlekedési racionali zálást tartalmaz. (ford ulóívek rendezése, szakma ilag indo ko lt szegélykorrekc ió k és feladatok). Célj a, hogy ne szül essen "fé lmegoldás ·, és biztosítsa a tér rendezésének távlati l ehető ségét. C) teljes körű v~lltozat A pályázat keretén belül a Rendel ő intézet környezete, a Wesse lényi utca és az o tt működő te rm e l ő i piac. va lamint a Dessewffy utcai teresedés kerülne teljes körücn re ndezésre. A projekt teljes kö ltsége bruttó 269.000.0000,- Ft, me lyhez 169.000.000.- Ft öne rő szükséges a 100.000.000.- Ft támogatás mellett. Ez a \'áltozat eredmé nyezné a legteljesebb környezeti átalakulást. de ehhez szükséges a megl évő magántulajdonban álló pavilo nok e lbontása. részben i áthel yezése a szükséges közmű csatlakozások kiépítéséve l, valamint ez igényli a legnagyobb önrész biztosítását. Amennyiben az ö nkonnányzat a te ljes kiépítés mell ett dönt. abban az esetben is cé l szerű a többl et feladatokat pályázaton kívül mego ldani. hogy ez ne legye n részre a támogatási sze rződé snek. a fővá ros fe lé va ló elszámo lásnak .
A fen ti vá ltozatok közül a "B" változat megva lósítása j avasolt, maj d a Dessewffy utcai teresedés te ljes rendezése ké ső bbi ütemben. esetleg a következő T É R_ KÖZ pályázat keretén belül valósulhatna meg. A Támogatási sze rződés e lőkészítéséhez a pályázati tervek ki vitelezésre alkalmas továbbtervezésc szükséges. me lyhez 7.900.000 Ft + Áfa. azaz bruttó 10.033.000.- re köl tség bi ztosítása szük séges. A támogatási sze rződéshez szükséges e l ő készí tő feladatok, terveztetések lebonyolításával javasolt a RUP 15 Kft-t megbízni. A TÉR KÖZ 2016 pályázat önkom1ányzati önrészére a 20 17. évi költségvetés felhalmozás i jellegü címzett tartalékában 287.054.71 5.- fo rint fedezet van elkülönítve. A beruházás kivitelezési zakasza. mely a költség j e lentős részét igényli , csak 20 18-ban reali zálódik. így az idei évben és az alábbiakban részletezett felm erülő költségek fedezete megtalálható a költségvetésben. A támogatási pályázat keretén belül elszámolható kö ltségek három részbő l tevődnek össze: projekt fi zikai megvalósítás költségei. szo ft programok, projekt el őkészítési tevékenységek. A tényleges beruházás mellett kötelező ún. sza ft, közösségformáló k i egészítő elemeket is megvalósítani.
2
Ezek lehetnek a projekt társadalmasítását szolgáló kommunikációs és tájékoztatási eszközök: a helyi arculatot. identitást e rősítő közösségformáló tevékenységek: és környezettudatosságot erősí tő, szemléletformáló társadalmi akciók. Ezen költség a beruházási érték 1-5 %-a között kell, hogy legyen. További elszámolható költségelem a proj ekt előkészítése során felmerülő költségek, ami legfeljebb 8 %. ide tartozik a kiviteli tervdokumentáció díja. A pályázat keretén belül. a beruházás során elszámolható becsült költség bruttó 2 15.000.000.- Ftra tehetők. mely a kiviteli tervek elkészítése után pontosod ik. A pályázat keretén belül el nem számolható költségek az engedélyeztetéshez kapcsolódó eljárási költségek. a közbeszerzési eljárási költségek, a müszak i e ll en őri költségek. a projektmenedzsment költsége. Ezekbő l 20 17-ben az támogatási szerződés e l őkész ítése érdekében az eljárási költségekre. valamint a projektmenedzsmenti költségekre szükséges fo rrást biztosítani. melynek nagysága 2.000.000,- +Áfa. azaz bruttó 2.540.000.- Ft. A pályázat további ütemezése
Együttmüködési Megállapodás m egkötésérő l szóló döntés Pályázatok részletes anyagai nak benyújtása Támogatási Sze rződésének m egkö tésé rő l szóló döntés
20 17. június 30-ig 20 18. január 31 -i g 20 18. március 31 -ig
Fentieket fi gyelembe véve az egy üttműködés i megállapodás megkö tését követően haladéktalanul meg kell kezdeni a további előkészítő, tervezési munkákat. mely fe ladattal javasolt a RUP 15 Kft-t megbízni a szükséges kö ltségkeret biztosítása mellett. A munkák elvégzésének és pénzügyi elszámolásának határidejét a fe lek a Támogatási Szerző désben rögzítik. A főváros i támogatás utófinanszírozású és 50 MFt-onként számolható el. így a megvalósítás teljes összegigényét a költségvetésben biztosítani szükséges. Kérem a Tisztelt Képvi sel ő -testül ettő l az e l őte rjesztés ben foglaltak megtárgyalását és a szükséges döntések meghozata lát a csato lt határozati javaslatok szeri nt.
u ..
, .US ., .... _ 17. maJ Budapest. ?0
._A~~~~ Haj du László polgármesterÁ.I
Melléklet:
1. Együttműk ödés i Megállapodás (tervezet) 2. Helyszínrajzo k - Szakrendelő környéke; Wesse lényi utcai te rm elői piac környéke 3. Határozati kivonatok ( l )Té m afc lelős : Főép ítészi Iroda, Városüzemeltetési Főosztál y, UP 15 Kft ~ (2) Egyeztetés re m egküldve: J egyző i Iroda - Jogi Csoport -r.(3) Bizotts~igok: PTB ESZB VKB KKB JÜB KEB '\ L x . ~ , (4) Jegyzői látta m ozás: 2017 ..... _ qr. hó ... ~. : nap Aláírás: ........................................... ... .
3
Határozati javaslat: A Képv i se l ő-testület úgy d önt, hogy 1) a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirde tett T ÉR_ KÖZ 2 0 16 Városrehabilitáció ke retébe n megvalósuló közterületek komplex megújítása" című városre habilitációs cé lú pá lyázati fe lhíváson e lnyert 100.000.000,- Ft támogatásró l Budapest Fővá ros Önkormán yzatával Együttmííködési Megállapodást köt az e l őterjesztés 1. számú me llékl ete szerinti tartalomma l. Felhatal mazza a polgármeste rt a megállapodás a lá írásá ra. Határid ő: 20 17 . június 30. Felelős: polgármester 2) a Fővárosi Önkormányzat támogató döntésének fi gye le mbevéte lével a pá lyázat ke reté n be lül a Bp. XV. ke r„ Rákos út 77/a szám a latti Rendelő intézet környezeté t, a W esselé ny i utcát és az ott működ ő termelői piacot, valamint a Dessewffy utca torko latához csatlak ozóan a l ega l apvetőbb fo rgalo mtechnikai áta lak ításokat valósítja meg. Határidő : 20 17. június 30. Felelős: po lgármeste r 3) a támogatási szerződés el őkészítésé hez szükséges tervek, dokumentációk e lkészíttetésére. ezek összeállításával kapcsolatos egyéb, pályázat ke re té n belül utólag e lszá molható ki adásokra a Képvi selő-testül et 7.900 .000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 10.033.000, - Ft összege t biz tosít a 2017 . évi kö ltségvetés rő l szóló 5/2017. (Il 1. 1.) önkorm ányzati re ndele t 5. számú me llé kle te szerinti , a T ÉR_ KÖZ 2016 pá lyázat önkormányzati önrészére a 2017. évi költségvetés fe lha lmozási jell egű címzett tarta lé kában bi ztosított 287 .054.7 15.- forint fedezet terhé re. Határidő: 2017. június 6. (döntésre) az Önko1mán yzat 20 17. évi költségvetés Ill. módosí tásának hatá ly bal épése
(pénzügyi fedezet biztosítására) Felelős:
Po lgármester
4) a tá mogatási szerződ és előkészítéséhez szükséges projektme nedzseri tevékenységre a pá lyázat kereté n be lül utó lag el nem számo lható kiadásokra a Képv i sel ő-testül et 2 OOO OOO Ft + Áfa, azaz bruttó 2.540.000 , - Ft összeget bizto sít a 2017. évi kö ltségvetés rő l szóló 5120 17. (III. 1.) önkormá nyzati rendelet 5. számú mellé klete szerinti , a TÉR_ KÖZ 20 16 pá lyázat önkormányzati önrészére a 20 17. évi köl tségvetés fe lha lmozási j e ll egű címzett tartalékába n biz tosított 287.054 .715,- forint fedezet terhére. Határid ő : 2 017 . június 6. (döntésre) az Ö nkormá nyzat 2017. évi költségvetés Ill. módosításának hatálybal épése
(pénzügyi fedezet biztosítására) Felelős:
po lgá rmester
5) fe lha ta lmazza a Po lgármestert, hogy a T É R_ KÖZ 2 01 6 városrehabilitác iós pályázattámogatási szerződéséhez szükséges dokum entációk el ő készítésére, a 3. és 4 . határozatban bi ztosított költségvetési ke ret mé rtékéig a RU P-1 5 Kft.-vel megbízási sze rződést kössön. Határidő: 20 17. július 15-ig (szerződéskötésre) Felelős: po lgármeste r
A döntések alapjául szolgáló jogszabályhelyek: Magyaro rszág hel yi ö nk o rmányzatairó l szóló 20 11. évi CLXXXlX. törvé ny 23. § (5) bek.
Az 1), 2) és S) határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szüks éges! A 3), 4) határozat elfogadásához minő sített többség szükséges! 4
Képviselót Csoportnak leíl dva ·
, - ~y<:.:;:;cgi felülvizsgálatra é.rkezen
Átvette:
1o. \} ......
.9 : ....hó ~j..-n
Á . fl-4(
() (·1-4
J,._J----
