BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ORG Název akce PŘÍJMY CELKEM

Schválený rozpočet

Původní rozpočet

1 747 991,7

1 773 626,2

Provedená změna 1 748,8

Rozpočet po úpravě 1 775 375,0

1.

Daňové příjmy

1 112 170,0

1 072 570,0

2.

Nedaňové příjmy

236 642,0

262 306,8

3.

Kapitálové příjmy

166 540,0

176 146,0

4.

Přijaté dotace

232 639,7

262 603,4

1 736,8

264 340,2

VÝDAJE CELKEM

1 944 850,5

2 229 631,5

1 748,8

2 231 380,2

5.

Běžné výdaje

1 323 714,5

1 500 910,8

11 712,0

1 512 622,8

6.

Kapitálové výdaje

617 964,0

694 032,8

-8 707,2

685 325,6

7.

Rezervy

3 172,0

34 687,9

-1 256,0

33 431,9

-196 858,9

-456 005,3

0,0

-456 005,3

196 858,9

456 005,3

0,0

456 005,3

196 858,9

456 005,3

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ CELKEM 8.

Financování

Informace o změnách rozpočtu provedených radou města Zpracoval: OE1

1 072 570,0 12,0

262 318,8 176 146,0

456 005,3

Pro 3. zasedání zastupitelstva města konané dne 19.12.2006 Strana 1 z 40

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY Daně z příjmů fyzických osob

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

1 112 170,0 1 072 570,0 330 000,0

293 000,0

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

0,0 1 072 570,0 0,0

293 000,0

6001 15 1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

180 000,0

180 000,0

180 000,0

6002 15 1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti - 1,5 % dle po

23 000,0

23 000,0

23 000,0

6003 15 1112

Daň z příjmů fyzických osob z podnikání - dle místa vzniku

88 000,0

60 000,0

60 000,0

6004 15 1112

Daň z příjmů fyzických osob z podnikání

27 000,0

18 000,0

18 000,0

6005 15 1113

12 000,0

12 000,0

Daně z příjmů právnických osob

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

280 000,0

261 000,0

6006 15 1121

Daň z příjmů právnických osob

220 000,0

220 000,0

220 000,0

6007 15 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

60 000,0

41 000,0

41 000,0

404 000,0

418 000,0

356 000,0

370 000,0

370 000,0

48 000,0

48 000,0

48 000,0

34 000,0

34 000,0

34 000,0

34 000,0

56 050,0

57 150,0

38 000,0

38 000,0

38 000,0

Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 6008 15 1211

Daň z přidané hodnoty

6026 15 1511

Daň z nemovitosti Správní poplatky

0000 99 1361

Správní poplatky Místní poplatky

12 000,0 0,0

0,0

0,0

261 000,0

418 000,0

34 000,0 34 000,0

0,0

57 150,0

6012 15 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

6016 15 1341

Poplatek ze psů

3 200,0

3 200,0

3 200,0

6017 15 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

6 000,0

7 100,0

7 100,0

6018 15 1344

Poplatek ze vstupného

250,0

250,0

250,0

6019 15 1345

Poplatek z ubytovací kapacity

600,0

600,0

600,0

6020 15 1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

8 000,0

8 000,0

8 000,0

120,0

120,0

6009 50 1332

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší

50,0

50,0

50,0

6010 50 1334

Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu

40,0

40,0

40,0

6011 50 1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

30,0

30,0

30,0

8 000,0

9 300,0

8 000,0

9 300,0

Ostatní daňové příjmy 6025 50 1351

Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

0,0

0,0

120,0

9 300,0 9 300,0

236 642,0

262 306,8

12,0

262 318,8

Příjmy z pronájmu bytového fondu

77 740,0

103 340,0

0,0

103 340,0

7064 12 2132

SN HK, a. s. - nájemné za byty

68 800,0

73 800,0

7065 12 2132

SN HK, a. s. - penále z plateb nájemného za byty

490,0

490,0

490,0

7066 12 2132

Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ

6 000,0

28 000,0

28 000,0

7067 12 2132

HBD Hvězda - nájemné za byty

1 050,0

1 050,0

1 050,0

7068 12 2132

Dům penzion Jungmannova ul. - příjmy z nájemného

1 400,0

0,0

0,0

90 924,0

74 140,0

1 100,0

0,0

Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 7013 15 2111

TSHK - poplatek za tržiště u OD Tesco

7023 10 2132

příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště

7079 10 2132

SN HK, a. s. - nájemné za nebytové prostory

7080 10 2132

73 800,0

0,0

74 140,0 0,0

5 200,0

5 200,0

5 200,0

55 000,0

55 000,0

55 000,0

Nájemné za nebytové prostory

1 320,0

1 320,0

1 320,0

7095 10 2131

Nájem pozemků města

8 000,0

8 000,0

8 000,0

7096 10 2329

Zřízená věcná břemena

1 000,0

1 200,0

1 200,0

7145 10 2132

Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče

3 420,0

3 420,0

3 420,0

7167 10 2132

Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis

15 884,0

0,0

0,0



PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím


Původní rozpočet

Provedená změna 0,0


10 335,0

10 335,0

10 335,0

3 300,0

3 300,0

3 300,0

7002 10 2132

Městské lesy HK, a.s.

7027 10 2132

Klicperovo divadlo

482,0

482,0

482,0

7028 10 2132

Divadlo Drak

215,0

215,0

215,0

7030 10 2132

HKVS

1 500,0

1 500,0

1 500,0

7041 10 2132

SSZ - nájemné za sportovní zařízení

3 200,0

3 200,0

3 200,0

7109 10 2132

TS HK - platby nájemného za areál Na Brně Příjmy z úroků a finančního majetku

1 638,0

1 638,0

25 300,0

29 300,0

1 638,0 0,0

29 300,0

7147 15 2141

Příjmy z úroků - přebytky likvidity (běžné účty, úložky)

4 000,0

8 000,0

8 000,0

7148 15 2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)

2 000,0

2 000,0

2 000,0

7161 15 2141

Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity

19 000,0

19 000,0

19 000,0

7162 12 2141

Příjmy z úroků - půjčky FRB

250,0

250,0

250,0

7163 12 2141

Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace

50,0

50,0

50,0

3 300,0

3 300,0

950,0

950,0

2 350,0

2 350,0

173,0

173,0

170,0

170,0

170,0

2,0

2,0

2,0

Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 7052 05 2111 7119 05 2111

Platby za pobyt dětí v jeslích Sociální péče - jídelna důchodců - příspěvky na stravování Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

7090 01 2139

TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy

7091 01 2139

TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště

7092 01 2114

TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy Přijaté sankční platby

7149 99 2210

Přijaté sankční platby Poplatky

1,0

1,0

8 830,0

8 830,0

8 830,0

8 830,0

0,0

3 300,0 950,0 2 350,0

0,0

173,0

1,0 0,0

8 830,0 8 830,0

670,0

670,0

7129 07 2111

Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond

400,0

400,0

400,0

7130 12 2111

Administrativní poplatky z povolené výměny bytu

120,0

120,0

120,0

7131 12 2111

Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení

150,0

150,0

150,0

8 950,0

9 200,6

8 500,0

8 500,0

Přijaté náhrady a ostatní služby 7107 02 2111

EKO - KOM, a.s. - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem

7108 02 2111

Platby za likvidaci komunálního odpadu

7132 08 2111

Přeúčtování nákladů řízení

7154 15 2322 7171 16 2111

0,0

0,0

670,0

9 200,6 8 500,0

50,0

50,0

50,0

400,0

400,0

400,0

Přijaté pojistné náhrady

0,0

89,0

89,0

Administrace Programu obnovy venkova

0,0

161,6

Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)

0,0

155,0

161,6 0,0

155,0

7031 06 2111

Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města

0,0

80,0

80,0

7153 05 2321

Exit Group, s. r. o. - vnitřní vybavení jeslí Orlická

0,0

75,0

75,0

7 700,0

8 100,0

7159 12 2400

Splátky půjček Splátky půjček FRB

5 800,0

5 800,0

5 800,0

7160 50 2420

Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby

1 900,0

1 900,0

1 900,0

7172 01 2412

Splátka půjčky Letiště, s. r. o.

0,0

400,0

400,0

0,0

7 587,0

0,0

7 587,0

270,0

4 380,9

Odvody městských organizací (jmenovitě) 7146 01 2122

TSHK (FRIM) Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání

0,0

0,0

8 100,0

7 587,0 7 587,0

0,0

4 380,9

7150 15 2222

Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných roz

270,0

270,0

270,0

7151 99 2229

Vratky transferů poskytnutých v roce 2005

0,0

3 536,2

3 536,2

7151 50 2229

Vratky transferů poskytnutých v roce 2005 z 5P

0,0

522,1

522,1

7170 99 2329

Nedočerpané prostředky roku 2005 z depozitního účtu

0,0

52,6

52,6



PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce


Ostatní 7001 02 2111

Útulek pro opuštěná zvířata

7155 99 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (+sociální fond)

7157 15 2329

Omylné platby

7158 02 2343

6

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů

Původní rozpočet

2 450,0

2 795,3

20,0

20,0

1 200,0

1 545,3

1 200,0

1 200,0


Rozpočet po úpravě 2 807,3 20,0

12,0

1 557,3 1 200,0

30,0

30,0

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

166 540,0

176 146,0

0,0

176 146,0

30,0

Příjmy z prodeje nemovitého majetku

0,0

176 010,0

166 510,0

176 010,0

8000 10 3111

Příjmy z prodeje pozemků

5 000,0

13 000,0

13 000,0

8010 12 3112

SN HK, a.s. - prodej bytů

2 510,0

2 510,0

2 510,0

8011 12 3112

Prodej bytů II. vlna privatizace

2 000,0

3 500,0

3 500,0

8012 12 3112

Prodej bytů III. vlna privatizace

150 000,0

150 000,0

150 000,0

8013 10 3112

Prodej ostatních nemovitostí

5 000,0

5 000,0

5 000,0

8014 12 3112

Zálohy na prodej bytů

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku

0,0

106,0

prodej ústředny HiCom300 (Ulrichovo náměstí)

0,0

106,0

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

30,0

30,0

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

30,0

30,0

PŘIJATÉ DOTACE

232 639,7

262 603,4

1 736,8

264 340,2

Souhrnný dotační vztah

232 402,5

232 402,5

0,0

232 402,5

8025 07 3113 8050 15 3200

0,0

106,0 106,0

0,0

30,0 30,0

9010 15 4112

Příspěvek na výkon státní správy

74 118,2

74 118,2

74 118,2

9010 15 4112

Příspěvek na 1 žáka ve školství

13 641,4

13 641,4

13 641,4

9010 15 4112

Dotace na sociální dávky

123 400,0

123 400,0

123 400,0

21 243,0

21 243,0

0,0

5 397,0

9010 15 4112

Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna měs Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR

21 243,0 82,0

5 479,0

9001 07 4111

Dotace na náklady na volby - sněmovna

0,0

1 733,0

1 733,0

9001 07 4111

Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo

0,0

2 010,0

2 010,0

9002 07 4111

Výkony dopravně správních agend

0,0

920,3

9003 15 4111

sociálně právní ochrana dětí u obcí

0,0

0,0

9009 07 4111

příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji

0,0

468,7

468,7

9009 17 4111


0,0

265,0

265,0

237,1

7 790,4

1 498,8

9 289,1

206,4

1 026,5

7

Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

82,0

9012 01 4116

Technické služby - veřejně prospěšné práce

0,0

820,1

9014 02 4116

Městské lesy - činnost odborného lesního hospodáře

0,0

401,2

401,2

9015 06 4116

Klicperovo divadlo

0,0

4 225,0

4 225,0

9016 06 4116

Divadlo Drak - vlastní umělecká činnost

0,0

555,0

555,0

9016 06 4116

Divadlo Drak - festival Bábkarská Bystrica

0,0

25,0

25,0

9018 06 4116

Filharmonie

0,0

525,0

525,0

9020 19 4116

Terénní sociální práce

0,0

196,0

196,0

9020 05 4116

Terénní sociální práce

0,0

124,0

124,0

9021 15 4116

Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova

237,1

237,1

237,1

9022 17 4116

Registr živnostenského podnikání

0,0

420,0

420,0

9023 15 4116

dotace ze státního rozpočtu na komunitní plánování

0,0

23,7

23,7

9023 15 4116

dotace ze strukturálních fondu EU

9024 50 4116

Regenerace městské památkové rezervace

9029 02 4116

Městské lesy - meliorace a zpevňování dřeviny


8

920,3 82,0

0,0

237,0

9

0,0

0,0

1 260,0

1 260,0

237,0

10

0,0

1,4

32,4

33,8


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce


Neinvestiční přijaté dotace od krajů

Původní rozpočet

0,0

7 228,2


Rozpočet po úpravě 7 384,2

9042 04 4122

DDM - zabezpečení okresních kol soutěží

0,0

215,0

215,0

9042 04 4122

DDM - zabezpečení regionálních funkcí

0,0

380,0

380,0

9042 04 4122

ZŠ M. Horákové - matematické soustředění

0,0

4,0

4,0

9042 04 4122

ZŠ Pouchov - výuka matem. pomocí PC

0,0

40,0

40,0

9042 04 4122

DDM - soutěž v radioelektronice

0,0

10,0

10,0

9042 04 4122

ZŠ Jih "Pusťte sem ty děti"

0,0

10,0

9042 04 4122

ZŠ Tylovo nábřeží - ekologická výchova

4

0,0

0,0

53,0

53,0

9042 04 4122

ZŠ Pouchov - přírodovědná naučná stezka

3

0,0

0,0

40,0

40,0

9042 04 4122

ZŠ Pouchov - prázdninový tábor Jánské lázně

2

0,0

0,0

12,0

12,0

9042 04 4122

ZŠ SNP - preventivní program realizovaný školou

5

0,0

0,0

26,0

26,0

9042 04 4122

ZŠ Sever - vybavení sportovních tříd sportovním vybavení

1

0,0

0,0

25,0

25,0

9043 06 4122

Divadlo Drak - vícezdrojové financování

0,0

300,0

9043 06 4122

Divadlo Drak - Všechno lítá co peří má

0,0

32,0

32,0

9047 06 4122

Klicperovo divadlo - vícezdrojové financování

0,0

700,0

700,0

9047 06 4122

Klicperovo divadlo - Divadlo Evropských regionů

0,0

280,0

280,0

9048 06 4122

Knihovna města - regionální funkce

0,0

2 132,0

2 132,0

9049 02 4122

Příspěvek na likvidaci nebezb.odpadu v areálu FOMA

0,0

2 500,0

2 500,0

9050 02 4122

Dotace na likvid. ekolog. škod v areálu Agrochov Hořiněve

0,0

566,1

566,1

Dotace na výjezdy dobrovolných hasičů k požárům

0,0

59,1

0,0

1 113,0

9051 21 4122

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

10,0

300,0

59,1 0,0

1 113,0

9032 02 4121

Příspěvek od obce Libčany na likvidaci nebezp. odpadu

0,0

500,0

500,0

9039 09 4121

Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie

0,0

613,0

613,0

0,0

6 466,0

Investiční přijaté dotace ze SR

0,0

6 466,0

9009 07 4211


0,0

2 371,7

2 371,7

9009 17 4211


0,0

50,0

50,0

9099 02 4216

lesní hospodářské osnovy

0,0

499,8

499,8

9099 14 4211

bezbariérový přístup do pravého křídla magistrátu

0,0

1 828,0

1 828,0

PHARE (MMR) - Zemědělská ulice

0,0

1 716,5

0,0

2 106,3

9099 07 4216

Investiční dotace ze státních fondů

1 716,5 0,0

2 106,3

9090 14 4213

SFŽP - sběrný dvůr U Labe (doplatek dotace)

0,0

581,3

581,3

9095 14 4218

PHARE (Národní fond) - Zemědělská ulice

0,0

1 525,0

1 525,0

0,0

100,0

Investiční přijaté dotace od krajů 9100 02 4222

revitalizace odstavených ramen Orlice FINANCOVÁNÍ Přijaté úvěry, půjčky

0000 15 8123

Přijatá půjčka od SFŽP Splátky úvěrů, půjček

0000 15 8114 0000 15 8124 0000 15 8115 0000 15 8115

Splacení kontokorentního úvěru

0,0

100,0 456 005,3

0,0

456 005,3

0,0

1 076,3

0,0

1 076,3

0,0

1 076,3

-199 219,0

-199 219,0

-176 813,0

-176 813,0

Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček

-22 406,0

-22 406,0

402 138,4

660 068,5

Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru

176 813,0

176 813,0

Použití volných prostředků z minulých let

225 325,4

483 255,5

-6 060,6

-5 920,6

0000 07 8115

Sociální fond

0000 15 8115

Rizikový pojistný fond

0000 12 8115

Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček

0000 12 8115

Fond rozvoje bydlení


100,0

196 858,9

Použití volných prostředků z minulých let

Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fond

0,0

100,0

1 076,3 0,0

-199 219,0 -176 813,0 -22 406,0

0,0

660 068,5 176 813,0 483 255,5

0,0

-5 920,6

202,4

202,4

202,4

-2 400,0

-2 260,0

-2 260,0

245,1

245,1

245,1

-4 108,0

-4 108,0

-4 108,0


BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

0553 01 2221

Název akce


Původní rozpočet

Provedená změna


ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB

497 105,0

564 884,6

330,4

565 215,0

Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.

129 000,0

129 000,0

0,0

129 000,0

129 000,0

129 000,0

175 572,0

191 809,6

dotace na provoz MHD Technické služby Hradec Králové

129 000,0 -69,7

191 740,0

0501 01 2212

komunikace - provozní činnost

1

20 790,0

23 575,5

500,0

24 075,5

0501 01 2212

komunikace - jmenovité akce

2

25 050,0

19 550,0

-776,0

18 774,0

0501 01 2212

výdaje na odborné služby

200,0

300,0

300,0

0501 01 2219

chodníky - jmenovité akce

21 289,0

19 789,0

19 789,0

0501 01 2219

světelná dopravní signalizace

0501 01 2251

letiště Věkoše - ÚDRŽBA

0501 01 2321 0501 01 2362 0501 01 3421

dětská hřiště

0501 01 3631

veřejné osvětlení

0501 01 3632

pohřebnictví

0501 01 3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0501 01 3745

prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101

0501 01 3745 0501 01 3745 0501 01 3745

5 900,0

6 150,0

6 150,0

15 000,0

17 370,0

17 370,0

odvádění a čištění odpad. vod

2 190,0

2 190,0

2 190,0

vodní hospodářství - jmenovité akce

3 000,0

5 200,0

5 200,0

0,0

1 455,0

1 455,0

19 793,0

23 653,0

23 653,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

57 860,0

57 875,0

0,0

820,1

sadové úpravy související s investicemi města

0,0

4 500,0

4 500,0

komunitní kompostování

0,0

3 565,0

3 565,0

3

speciální práce pro magistrát Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.

57 875,0 206,4

1 026,5

0,0

1 317,0

136 905,0

168 145,3

1 317,0

28 250,0

26 727,0

26 727,0

4 578,0

3 238,0

3 238,0

400,0

168 545,3

0545 01 3412

sportovní zařízení - provozní činnost

0545 01 3412

sportovní zařízení - jmenovité akce ( viz příloha)

0545 01 3612

bytový fond - provozní činnost

23 840,0

25 680,0

25 680,0

0545 01 3612

bytový fond - jmenovité akce

21 090,0

31 676,7

31 676,7

0545 01 3612

bytový fond - energie a služby v neobsazených bytech

400,0

0,0

0,0

0545 01 3612

bytový fond - správa bytů v domech SVJ

5 930,0

5 930,0

5 930,0

0545 01 3612

bytový fond - podíl města na akcích v domech SVJ

2 000,0

2 000,0

2 000,0

0545 01 3613

nebytový fond - provozní činnost

16 530,0

14 730,0

14 730,0

0545 01 3613

nebytový fond - jmenovité akce

11 020,0

19 993,9

19 993,9

0545 01 3613

nebytový fond -energie a služby v neobsaz. prostorech

2 000,0

0,0

0,0

0545 01 3613

nebytový fond - vyklizecí a úklidové práce

300,0

300,0

300,0

0545 01 3113

školská zařízení - správa

850,0

1 100,0

1 100,0

0545 01 3113

školská zařízení - jmenovité akce

19 670,0

36 322,7

0545 01 5512

kryty CO - provozní část, opravy a údržba

447,0

447,0

0,0

610,1

0,0

610,1

55 628,0

75 319,6

0,0

1,4

1,4

HC VČE Hradec Králové, a.s. 0013 01 3419

dot.na kompenz.nájemného,služeb a činnost - HC VČE Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

1

400,0

36 722,7 447,0

0,0

610,1 610,1

0,0

75 319,6

0010 01 3613

drobná údržba, vč. služeb

0016 01 2251

platby provozovatelům letiště

1 428,0

2 387,0

2 387,0

0017 01 2219

přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště

1 200,0

1 100,0

1 100,0

0018 01 3639

výdaje na odborné služby

0,0

923,4

923,4

0026 01 3722

zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK

51 000,0

51 000,0

51 000,0

0028 01 3722

likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad

0,0

400,0

400,0

1009 01 2219

Dokonč.oprav chodníků tř.E.Beneše, vč. PD

0,0

15 000,0

15 000,0

5502 01 3612

ČSA 303 - PD a GO ZTI, opr.fasády, výměna oken

0,0

4 213,2

4 213,2

5587 01 3113

ZŠ NHK - údržb.práce spojené s rek.průchodící chodby

0,0

294,6

294,6

9999 01 3419

rezerva odbor městských organizací a kom. služeb

2 000,0

0,0

0,0




§

Název akce


ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Protipovodňová činnost

Původní rozpočet

Provedená změna


8 000,0

21 175,4

32,4

21 207,8

775,0

915,0

0,0

915,0

0,0

140,0

140,0

100,0

100,0

100,0

0001 02 5212

protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK

0002 02 2333

údržba, opravy, čištění vodotečí

0005 02 2362

propagační materiály na protipovodňovou činnost

50,0

50,0

50,0

0006 02 2362

vybavení protipovodňových skladů

400,0

400,0

400,0

0007 02 2362

aktualizace protipovodňových plánů

200,0

200,0

200,0

0008 02 2362

pomocné hlásné profily na tocích

25,0

25,0

25,0

500,0

12 684,8

0,0

1 040,8

1 040,8

Nakládání s odpady

0,0

12 684,8

0009 02 3722

sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Pedersen)

0010 02 3729

likvidace černých skládek a autovraků

500,0

500,0

500,0

0025 02 3722

odpadový hospodář města

0,0

144,0

144,0

0026 02 3724

likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany

0,0

5 500,0

5 500,0

0,0

5 500,0

1 405,0

2 249,1

0027 02 3724

likvidace nebezpeč.odpadu v areálu FOMA Činnost k ochraně životního prostředí

0011 02 3719

ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému

0012 02 3739

asanace, terénní úpravy po havárii

0013 02 3741 0014 02 3742 0015 02 3742

informační tabule na památné stromy

0016 02 3749

ostatní činnost k ochraně přírody

0017 02 3749

myslivecké trofeje a výstavy

0018 02 3749

odborné posudky

0019 02 3749

tiskopisy, rybářské lístky

0020 02 3792 0021 02 1014 0028 02 3739 6301 02 2339

5 500,0 0,0

2 249,1

30,0

30,0

30,0

300,0

300,0

300,0

péče o ptactvo ve městě

60,0

60,0

60,0

péče o památné stromy

50,0

80,0

80,0

50,0

50,0

50,0

100,0

70,0

70,0

25,0

25,0

25,0

0,0

300,0

300,0

40,0

90,0

90,0

ekologická výchova a osvěta

250,0

123,0

123,0

deratizace, odchyt holubů a koček

500,0

500,0

500,0

likvidace ekolog.škod v areálu Agrochov Hořiněves

0,0

566,1

566,1

pasport a finanční ocenění Věkošské svodnice

0,0

55,0

55,0

1 850,0

1 850,0

2481 02 1014

Útulek pro opuštěná zvířata platy zaměstnanců

860,0

860,0

860,0

2482 02 1014

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

300,0

300,0

300,0

2483 02 1014

nájem a služby v útulku

260,0

310,0

310,0

2484 02 1014

všeobecný materiál a krmení pro útulek

165,0

235,0

235,0

2486 02 1014

vybavení,zařízení útulku a drobné opravy

165,0

45,0

45,0

2487 02 1014

veterinární péče

100,0

100,0

100,0

3 000,0

3 476,5

0,0

401,2

Lesní a vodní hospodářství 0022 02 1036

činnost lesního hospodáře

0023 02 1037

výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin

0024 02 1037

dotace na opravy lesního a rybničního majetku

0029 02 1031

vícepráce na lesním majetku

0001 03 2169

0,0

1,4

3 000,0

3 000,0

32,4

1 850,0

3 508,9 401,2

32,4

33,8 3 000,0

0,0

74,0

470,0

0,0

470,0

0,0

ODBOR STAVEBNÍ

1 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

Neinvestiční výdaje odboru

1 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 9999 02 3799

1

0,0

rezerva odboru

nařízení odstranění černé stavby


74,0 0,0

0,0 0,0

1 000,0



§

Název akce


ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠ Věkoše

Původní rozpočet

Provedená změna


90 021,0

101 527,3

1 737,6

103 264,9

1 045,0

1 339,0

0,0

1 339,0

0511 04 3111

mateřská škola

826,0

850,0

850,0

0511 04 3141

školní jídelna

219,0

219,0

219,0

0511 04 3111

MŠ nákup dětsk.nábytku

0,0

150,0

150,0

0511 04 3111

MŠ - malování

0,0

120,0

120,0

768,1

880,1

0512 04 3111

MŠ Severní mateřská škola

614,1

626,1

626,1

0512 04 3141

školní jídelna

154,0

154,0

154,0

0512 04 3111

MŠ - malování

0,0

60,0

60,0

0512 04 3111

880,1

0,0

40,0

MŠ Klíček Urxova

1 104,0

1 278,0

0513 04 3111

mateřská škola

932,0

956,0

956,0

0513 04 3141

školní jídelna

172,0

172,0

172,0

0513 04 3111

dětský nábytek

0,0

40,0

40,0

0513 04 3111

finanční dar od KMS

0,0

MŠ - malování

0,0

110,0

MŠ M. Horákové

1 136,5

1 437,5

40,0 0,0

1 278,0

110,0 100,0

1 537,5

0514 04 3111

mateřská škola

894,5

910,5

910,5

0514 04 3141

školní jídelna

182,0

182,0

182,0

0514 04 3541

program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště

60,0

15,0

15,0

0514 04 3111

nábytek, vnitřní vybavení MŠ

0,0

20,0

20,0

0514 04 3111

MŠ dovybavení školní zahrady

0,0

45,0

45,0

0514 04 3111

MŠ kryty na topení

0,0

100,0

0514 04 3111

MŠ - malování

0,0

165,0

1 465,0

1 735,0

1 034,0

1 046,0

1 046,0

371,0

371,0

371,0

60,0

15,0

15,0

23

MŠ Čtyřlístek Švendova

100,0

200,0 165,0

0,0

1 735,0

0515 04 3111

mateřská škola

0515 04 3141

školní jídelna

0515 04 3541

program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště

0515 04 3111

nábytek, vnitřní vybavení MŠ

0,0

107,0

107,0

0515 04 3111

MŠ dovybavení školní zahrady

0,0

45,0

45,0

0515 04 3111

MŠ - malování

0,0

60,0

60,0

0515 04 3111

MŠ - výměna vchodových dveří

0,0

91,0

91,0

1 426,0

1 759,0

1 162,0

1 170,0

1 170,0

264,0

264,0

264,0

MŠ Kampánova

0,0

1 759,0

0516 04 3111

mateřská škola

0516 04 3141

školní jídelna

0516 04 3111

úprava zahrady

0,0

300,0

300,0

0516 04 3111

MŠ - malování

0,0

25,0

25,0

1 104,0

1 124,0

964,0

984,0

MŠ Třebechovická 0517 04 3111 0517 04 3141

mateřská škola

0,0

1 124,0 984,0

školní jídelna

140,0

140,0

MŠ Štefánikova

1 297,0

1 561,0

40,0

1 601,0

1 144,0

1 258,0

40,0

1 298,0

153,0

153,0

153,0

0,0

150,0

150,0

1 142,0

1 551,0

5,0

1 556,0

989,0

1 021,0

5,0

1 026,0

0519 04 3111

mateřská škola

0519 04 3141

školní jídelna

0519 04 3111

MŠ - malování

18

MŠ Zvoneček Čajkovského 0518 04 3111

mateřská škola

0518 04 3141

školní jídelna

153,0

153,0

153,0

0518 04 3111

nákup ručníků, lůžkovin a lehátek

0,0

77,0

77,0

0518 04 3111

MŠ - malování

0,0

300,0

300,0


19

140,0



§

Název akce


MŠ Veverkova 0520 04 3111 0520 04 3141

mateřská škola školní jídelna ZŠ Bezručova

0549 04 3111

mateřská škola

0549 04 3113

základní škola

0549 04 3141

školní jídelna

0549 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

0549 04 3113

internet pro seniory

0549 04 3111

MŠ - malování

17

ZŠ Slezské Předměstí Sever 0530 04 3113

základní škola

0530 04 3141

školní jídelna

0530 04 3541


0530 04 3113


0530 04 3113

vnitřní vybavení ZŠ

0530 04 3113

dotace KÚ - vybavení sportovních tříd

0530 04 3113

ZŠ Sever -30.výročí školy

1 100,0

1 100,0

1 100,0

62,0

62,0

62,0

125,0

125,0

125,0

0,0

20,0

20,0

3 794,4

3 844,4

3 062,4

3 062,4

3 062,4

533,0

533,0

533,0

25,0

3 869,4

50,0

50,0

0,0

25,0

25,0

12

0535 04 3113

dotace KÚ - výuka matem. pomocí PC

0535 04 3113

dotace KÚ - prázdninový tábor Jánské lázně

2

0535 04 3113

dotace KÚ - přírodovědná naučná stezka

3

0535 04 3113

30. výročí školy

10

oprava chladícího boxu ve školní jídelně

0,0

50,0

-50,0

0,0

3 210,0

3 318,0

202,0

3 520,0

2 430,0

2 430,0

2 430,0

524,0

524,0

524,0

89,0

89,0

89,0

0,0

0,0

103,0

143,0

150,0

150,0

0,0

40,0

0,0

0,0

12,0

12,0

0,0

0,0

40,0

40,0

0,0

28,0

143,0 40,0

28,0

64,0

64,0

3 704,0

3 704,0

3 007,0

3 007,0

3 007,0

623,0

623,0

623,0

74,0

74,0

74,0

5

0,0

0,0

26,0

26,0

22

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

2 869,0

ZŠ SNP

ZŠ Jiráskovo náměstí

2 869,0

2 869,0

0539 04 3113

základní škola

2 724,0

2 724,0

0539 04 3541


0539 04 3113

internet pro seniory ZŠ Štefcova

472,0

0,0

vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ

vybavení školního hřiště

4 554,0

472,0 4 522,0

0,0


dotace KÚ - školní psycholog

32,0

472,0 4 522,0

0,0

0535 04 3141

0533 04 3113

6 333,0

1

0535 04 3113

0533 04 3113

283,0 32,0

13



283,0 6 301,0

74,0

0535 04 3541

0533 04 3541

283,0 6 281,0

1 215,0

125,0

školní jídelna

školní jídelna

1 215,0

1 498,0

74,0

základní škola

základní škola

1 187,0

0,0

125,0

0535 04 3141

0533 04 3141

1 498,0


74,0

0535 04 3113

0533 04 3113

1 470,0

Provedená změna

125,0

ZŠ Pouchov

0535 04 3141

Původní rozpočet

64,0 126,0

3 830,0

2 724,0

20,0

20,0

20,0

125,0

125,0

125,0

6 780,0

6 953,0

228,0

236,0

236,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

0,0

6 953,0

0529 04 3111

mateřská škola

0529 04 3113

základní škola

0529 04 3141

školní jídelna

721,0

721,0

721,0

0529 04 3541


63,0

63,0

63,0

0529 04 3141

vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ

117,0

117,0

117,0

0529 04 3421

příměstský tábor

151,0

161,0

161,0

0529 04 3113

oprava školního hřiště

0,0

155,0

155,0




§

Název akce


ZŠ Milady Horákové 0537 04 3111

mateřská škola

0537 04 3113

základní škola

0537 04 3141

školní jídelna

0537 04 3541


0537 04 3113

matematické soustředění ZŠ Štefánikova

0536 04 3113

základní škola

0536 04 3141

školní jídelna

0536 04 3541


0536 04 3113


0536 04 3113


0536 04 3113

oprava školního dvoru

0536 04 3113

výměna systému čipových karet

Původní rozpočet



5 430,0

5 446,0

454,0

466,0

466,0

4 138,0

4 138,0

4 138,0

764,0

764,0

764,0

74,0

74,0

74,0

0,0

4,0

4,0

6 337,0

6 337,0

5 405,0

5 405,0

5 405,0

733,0

733,0

733,0

74,0

74,0

74,0

732,0

5 446,0

7 069,0

125,0

125,0

8

0,0

0,0

315,0

315,0

20

0,0

0,0

356,0

356,0

0,0

0,0

61,0

61,0

3 420,0

3 934,0

0,0

3 934,0

9

ZŠ Plotiště

125,0

0527 04 3111

mateřská škola

0527 04 3113

základní škola

0527 04 3141

školní jídelna

0527 04 3541


0527 04 3111

MŠ - nábytek, vnitřní vybavení MŠ

0,0

50,0

50,0

0527 04 3141

termoporty, gastronádoby, vybavení výdejny

0,0

301,0

301,0

0527 04 3141

výměna podlahové krytiny

0,0

50,0

50,0

0527 04 3111

MŠ - malování

0,0

45,0

45,0

0527 04 3113

ZŠ Plotiště - vysavač pro údržbu šk.hřiště

0,0

39,0

39,0

4 398,0

4 695,0

431,0

443,0

443,0

3 073,0

3 073,0

3 073,0

607,0

607,0

607,0

ZŠ Slezské Předměstí Jih 0534 04 3111

mateřská škola

0534 04 3113

základní škola

0534 04 3141

školní jídelna

0534 04 3541


0534 04 3113


0534 04 3111

MŠ - účelový příspěvek - herní komponenty na zahradu

0534 04 3111

MŠ - malování

0534 04 3113

530,0

534,0

534,0

2 152,0

2 177,0

2 177,0

676,0

676,0

676,0

62,0

62,0

62,0

-100,0

4 595,0

62,0

62,0

62,0

125,0

125,0

125,0

100,0

100,0

0,0

20,0

20,0

dotace kraje na projekt " Pusťte sem ty děti"

0,0

10,0

10,0

0534 04 3113

ZŠ Jih - dveře do dvora

0,0

46,0

46,0

0534 04 3113

ZŠ Jih - oprava a údržba učeben

0,0

140,0

140,0

0534 04 3113

oprava elektrorozvodů a stropu ZŠ Nový Hradec Králové

0532 04 3111

mateřská škola

0532 04 3113

základní škola

0532 04 3141

školní jídelna

0532 04 3541


0532 04 3113


0532 04 3113 0532 04 3113

15

0,0

69,0

2 998,0

3 699,0

-100,0

0,0

69,0 0,0

3 699,0

338,0

342,0

342,0

1 847,0

2 027,0

2 027,0

614,0

614,0

614,0

74,0

74,0

74,0

125,0

125,0

125,0

nábytek, vnitřní vybavení ZŠ

0,0

210,0

210,0

systém generálního klíče

0,0

90,0

90,0

0532 04 3111

MŠ - malování

0,0

50,0

50,0

0532 04 3113

finanční dar od KMS

0,0

2,0

2,0

0532 04 3113

výměna prosklené stěny - vchod, vč. PD

0,0

165,0

165,0




§

Název akce


ZŠ Habrmanova

Původní rozpočet



2 509,0

3 670,0

3 670,0

1 527,0

1 947,0

1 947,0

0528 04 3113

základní škola

0528 04 3141

školní jídelna

850,0

650,0

650,0

0528 04 3541


132,0

132,0

132,0

0528 04 3113

služby a opravy po rekonstrukci ZŠ ZŠ Mandysova

941,0 7 603,0

40,0

7 643,0

941,0

1 200,0

1 200,0

14,0

1 214,0

3 300,0

3 310,0

3 310,0

519,0

519,0

519,0

74,0

74,0

74,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0526 04 3111

mateřská škola

0526 04 3113

základní škola

0526 04 3141

školní jídelna

0526 04 3541


0526 04 3113

lavice a židle

0526 04 3141

vybavení ŠJ

0526 04 3113

malování

0,0

100,0

100,0

0526 04 3113

oprava podhledů

0,0

120,0

120,0

0526 04 3113

ZŠ Mandysova - výměna oken

0,0

800,0

800,0

0526 04 3113

ZŠ Mandysova -oprava soc. zařízení

0,0

100,0

100,0

0526 04 3111

MŠ Pohádka - zastínění

0,0

80,0

80,0

0,0

1 100,0

2 073,0

2 343,0

0526 04 3111

6

0,0 5 093,0

7

provozní vybavení ZŠ ZŠ Svobodné Dvory

0525 04 3111

mateřská škola

0525 04 3113

základní škola

0525 04 3141

školní jídelna

0525 04 3541


0525 04 3111

MŠ - úprava terénu kolem budovy MŠ

0525 04 3113

ZŠ - malování, nátěry

0525 04 3111

MŠ - malování

21

ZŠ Úprkova

200,0 26,0

26,0

1 100,0 415,0

2 758,0

334,0

334,0

334,0

1 274,0

1 274,0

1 274,0

403,0

403,0

403,0

62,0

62,0

62,0

0,0

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

70,0

415,0

415,0

3 100,0

4 700,0

202,0

210,0

210,0

1 858,0

1 858,0

1 858,0

558,0

558,0

558,0

70,0 0,0

4 700,0

0524 04 3111

mateřská škola

0524 04 3113

základní škola

0524 04 3141

školní jídelna

0524 04 3541


74,0

74,0

74,0

0524 04 3113


125,0

125,0

125,0

0524 04 3141

termoporty pro dovoz stravy z jiných ŠJ, vybavení výdejny

283,0

1 255,0

1 255,0

0524 04 3141

ŠJ - dveře vchodové a boční

0,0

150,0

150,0

0524 04 3141

ZŠ Úprkova - oprava ŠJ

0,0

170,0

170,0

0524 04 3113

ZŠ Úprkova - vybavení cvičné kuchyně ZŠ Kukleny

0522 04 3111

mateřská škola

0522 04 3113

základní škola

0522 04 3141

školní jídelna

0522 04 3541


0522 04 3113

vybavení ZŠ - sportovní potřeby

0522 04 3111

MŠ - účelová dotace - dřevěné prvky na zahradu

0522 04 3111

MŠ - malování

0522 04 3113

úprava prostor pro cvičnou kuchyň


16

0,0

300,0

4 092,0

4 289,0

300,0 8,6

4 297,6

337,0

337,0

337,0

2 663,0

2 663,0

2 663,0

918,0

918,0

918,0

74,0

74,0

74,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

50,0

50,0

0,0

147,0

147,0

8,6

8,6



§

Název akce


ZŠ Malšova Lhota

Původní rozpočet



818,0

927,0

927,0

818,0

818,0

818,0

0521 04 3113

základní škola

0521 04 3113

nábytek

0,0

40,0

40,0

0521 04 3141

objednávkový systém do školní jídelny

0,0

50,0

50,0

0521 04 3111

MŠ obnova pískoviště

0,0

4,0

4,0

0521 04 3111

MŠ - malování

0,0

15,0

15,0

6 572,0

6 870,0

420,0

428,0

428,0

5 011,0

5 021,0

5 021,0

942,0

942,0

942,0

ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 0558 04 3111

mateřská škola

0558 04 3113

základní škola

0558 04 3141

školní jídelna

0558 04 3541


0558 04 3113


0558 04 3113

53,0

6 923,0

74,0

74,0

74,0

125,0

125,0

125,0

nábytek, vnitřní vybavení ZŠ

0,0

130,0

130,0

0558 04 3113

ZŠ - malování

0,0

80,0

80,0

0558 04 3111

MŠ - malování

0,0

70,0

70,0

0558 04 3113

dotace KÚ - ekologická výchova

4

ZUŠ Habrmanova 0551 04 3231

základní umělecká škola - provoz ZUŠ Na Střezině

0552 04 3231

základní umělecká škola - provoz

0552 04 3231

ZUŠ - 30. výročí

11

Dům dětí a mládeže

0,0

0,0

53,0

53,0

1 079,0

979,0

0,0

979,0

50,0

1 241,0

1 079,0

979,0

1 191,0

1 191,0

979,0

1 191,0

1 191,0

0,0

0,0

50,0

50,0

1 450,0

2 055,0

0,0

2 055,0

1 191,0

0550 04 3421

Dům dětí a mládeže - provoz

1 450,0

1 450,0

1 450,0

0550 04 3421

dotace KÚ - zabezpečení okresních kol soutěží

0,0

215,0

215,0

0550 04 3421

dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí

0,0

380,0

380,0

0550 04 3421

dotace KÚ - soutěž v radioelektronice

0,0

10,0

10,0

865,0

1 637,3

150,0

150,0

Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

9,0

1 646,3

0001 04 3149

Nadační fond na podporu středoškolských studentů

0002 04 3113

úhrada obcím za dojíždějící žáky

25,0

0,0

0,0

0003 04 3119

záležitosti MŠ a ZŠ j. n.

90,0

266,3

266,3

0008 04 3141

pasportizace školních jídelen

300,0

607,0

607,0

0009 04 3113

projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch

300,0

300,0

300,0

0011 04 3113

projekt SCIO

0,0

302,0

302,0

0012 04 3421

multifunkční hřiště Slatina

0,0

12,0

0015 04 3421

hřiště Malšova Lhota

0,0

0,0


14

150,0

12,0 9,0

9,0



§

Název akce


ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Jesle Orlická kotlina - organizační složka

Původní rozpočet

Provedená změna


143 160,0

143 773,5

-460,0

143 313,5

4 010,0

5 165,0

0,0

5 165,0

0488 05 3539

materiál

90,0

925,0

925,0

0488 05 3539

energie

320,0

360,0

360,0

0488 05 3539

služby

40,0

120,0

120,0

0488 05 3539

opravy

50,0

100,0

100,0

0488 05 3539

platy zaměstnanců

2 610,0

2 710,0

2 710,0

0488 05 3539


900,0

950,0

950,0

1 620,0

1 190,0

0482 05 3539

Jesle Štefánikova - organizační složka materiál

45,0

25,0

25,0

0482 05 3539

služby

160,0

110,0

110,0

0482 05 3539

opravy

25,0

25,0

25,0

0482 05 3539

platy zaměstnanců

1 050,0

730,0

730,0

0482 05 3539

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Jídelna důchodců - organizační složka

340,0

300,0

3 030,0

3 241,0

0,0

1 190,0

300,0 0,0

3 241,0

0276 05 4318

materiál

1 250,0

1 350,0

1 350,0

0276 05 4318

energie

300,0

381,0

381,0

0276 05 4318

služby

50,0

50,0

50,0

0276 05 4318

opravy

30,0

60,0

60,0

0276 05 4318

platy zaměstnanců

1 050,0

1 050,0

1 050,0

0276 05 4318


350,0

350,0

350,0

5 520,0

5 520,0

-460,0

Dětský denní rehabilitační stacionář 0531 05 3511

příspěvek na provoz Dávky sociální pomoci celkem

1

5 060,0

5 520,0

5 520,0

-460,0

5 060,0

123 400,0

123 400,0

0,0

123 400,0

62 500,0

51 200,0

51 200,0

50,0

50,0

50,0

0010 05 4175

dávky sociální péče pro rodinu a děti

0011 05 4176

dávky sociální péče pro sociálně vyloučené

0012 05 4181

příspěvek při péči o osobu blízkou

18 000,0

29 700,0

29 700,0

0013 05 4182

příspěvek na zvláštní pomůcky

6 400,0

5 800,0

5 800,0

0014 05 4183

příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

1 300,0

1 100,0

1 100,0

0015 05 4184

příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla

8 700,0

5 900,0

5 900,0

0016 05 4185

příspěvek na provoz motorového vozidla

24 000,0

26 900,0

26 900,0

0017 05 4186

příspěvek na individuální dopravu

700,0

700,0

700,0

0018 05 4174

dávky sociální péče pro staré občany

1 750,0

2 050,0

2 050,0

5 580,0

5 257,5

150,0

150,0


0,0

5 257,5

0001 05 3539

příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje

0002 05 3632

pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav.

60,0

110,0

110,0

0003 05 3541

aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05

2 020,0

1 700,0

1 700,0

0004 05 4319

koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08

1 780,0

1 864,0

1 864,0

0005 05 4319

půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post.

1 050,0

1 050,0

1 050,0

0006 05 4318

kluby důchodců

90,0

110,0

110,0

0007 05 4342

terénní sociální práce

30,0

156,0

156,0

0008 05 4329

ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

10,0

10,0

10,0

0009 05 4341

půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů

50,0

50,0

50,0

0019 05 4319

přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou

0,0

57,5

57,5

9999 05 4319

rezerva odboru soc. věcí a zdravotnictví

340,0

0,0

0,0


150,0



§

Název akce


ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Klicperovo divadlo

Původní rozpočet

Provedená změna


109 755,0

126 405,8

430,0

126 835,8

29 000,0

35 673,0

0,0

35 673,0

0541 06 3311

Klicperovo divadlo - příspěvek na činnost

29 000,0

30 068,0

30 068,0

0541 06 3311

Klicperovo divadlo - příspěvek na opravu části hl. budovy

0,0

400,0

400,0

0541 06 3311

Klicperovo divadlo - dotace kraje na Divadlo evropských re

0,0

3 280,0

3 280,0

0541 06 3311

provozní dotace kraje

0,0

700,0

700,0

0541 06 3311

Klicperovo divadlo - dotace Min. kultury na činnost Divadlo DRAK

0,0

1 225,0

12 851,0

14 387,6

1 225,0 0,0

14 387,6

0542 06 3311

Divadlo DRAK - příspěvek na činnost

12 851,0

13 398,0

13 398,0

0542 06 3311

oprava sociálního zařízení Tomkova 174

0,0

77,6

77,6

0542 06 3311

provozní dotace kraje

0,0

300,0

300,0

0542 06 3311

"Všechno lítá co peří má"

0,0

32,0

32,0

0542 06 3311

dotace ze SR na činnost

0,0

555,0

555,0

0542 06 3311

Dotace z MK ČR na dopravu na festival Babkarská Bystric Filharmonie

0540 06 3312

Filharmonie - příspěvek na činnost

0540 06 3312

dotace kraje na uměleckou činnost

1

Filmová tvorba 0543 06 3313 0543 06 3313

příspěvek privátním kinům Pro-Centrál - oprava projekční techniky Knihovna města

0510 06 3314 0510 06 3314

Knihovna města - příspěvek na činnost dotace kraje na zajištění regionálních funkcí HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.)

0559 06 3319

dotace k hospodář. výsledku ( do 31.8.2005 příspěvek)

0559 06 3319

zajištění oprav a dovybavení budovy Adalbertina Příspěvky za členství města ve sdruženích

0,0

25,0

27 840,0

31 283,0

400,0

31 683,0

27 840,0

30 758,0

400,0

31 158,0

0,0

525,0

500,0

670,0

500,0

500,0

0,0

170,0

23 550,0

26 393,0

23 550,0

24 261,0

25,0

525,0 0,0

670,0 500,0 170,0

0,0

26 393,0 24 261,0

0,0

2 132,0

11 153,0

12 153,0

2 132,0

11 153,0

11 153,0

11 153,0

0,0

1 000,0

1 000,0

630,0

621,0

80,0

71,0

71,0

0,0

0,0

12 153,0

621,0

0001 06 2140

příspěvek Evropské federaci kongresových měst

0003 06 2140

příspěvek České inspiraci

350,0

350,0

350,0

0004 06 3319

příspěvek Svazu historických měst

100,0

100,0

100,0

0017 06 2140

Východní Čechy - sdruž. měst a obcí regionu pro ČR

100,0

100,0

100,0


4 231,0

5 225,2

0002 06 2140

aktivity královských věnných měst

50,0

103,3

103,3

0005 06 2140

ediční činnost pro cestovní ruch

890,0

1 138,4

1 138,4

0006 06 2140

výstavy, veletrhy

300,0

300,0

300,0

0007 06 2140

inzerce

150,0

242,0

242,0

0008 06 2140

ostatní neinvestiční výdaje

50,0

115,0

115,0

0009 06 2140

dílčí realizace informačního systému města

200,0

200,0

200,0

0010 06 3319

životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce)

250,0

180,0

180,0

0012 06 3319

kulturní akce - výroční ceny

200,0

285,0

285,0

0013 06 3319

kulturní akce - ostatní

100,0

100,0

100,0

0014 06 2140

analýza a šetření v cestovním ruchu

100,0

40,0

40,0

0015 06 2140

činnost IC Pod věží

357,0

357,0

357,0

0016 06 3419

sportovně propagační akce

200,0

200,0

200,0

0018 06 2140

Medializace bojiště z roku 1866 u Hradec Králové

784,0

784,0

784,0

0019 06 3319

náklady spojené se založením o.p.s.

0,0

100,0

100,0

0020 06 3326

Vzpomínková akce L. Štúra

0,0

125,0

6103 06 2140

Systém vzájemné propagace atraktivit TO Hradecko

0,0

955,5

9999 06 3319

rezerva odboru kultury

600,0

0,0


2

30,0

5 255,2

125,0 30,0

985,5 0,0



§

Název akce


ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY Nákup materiálu

Původní rozpočet

Provedená změna


35 094,5

46 872,7

430,0

47 302,7

6 235,0

7 680,0

840,0

8 520,0

195,0

195,0

195,0

30,0

30,0

30,0

0001 07 6171

ochranné pomůcky

0002 07 6171

prádlo,oděv,obuv

0003 07 6171

knihy,učební pomůcky a tisk

390,0

430,0

0004 07 6171

DHDM - nábytek

3

1 595,0

2 490,0

500,0

0005 07 6171

DHDM - koberce

21

100,0

100,0

-100,0

0,0

0006 07 6171

DHDM - elektrické spotřebiče

15

400,0

400,0

350,0

750,0

0007 07 6171

DHDM - ostatní

400,0

685,0

200,0

0008 07 6171

kancelářské potřeby

1 700,0

1 700,0

0009 07 6171

mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů

20,0

20,0

0010 07 6171

tonery do kopírovacích strojů

6

120,0

120,0

20,0

140,0

0011 07 6171

vizitky

7

50,0

50,0

10,0

60,0

0012 07 6171

tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP

5

250,0

250,0

-50,0

200,0

0013 07 6171

autoprovoz-prov.ND vč.pneu,autokosmetika

100,0

100,0

100,0

0014 07 6171

klíče, zámky, kliky

50,0

50,0

50,0

0015 07 6171

podat.-etikety,barvicí patrony

30,0

30,0

30,0

0016 07 6171

čisticí prostředky-ČsA,OS,OŽ,ost.odb.

170,0

170,0

170,0

0017 07 6171

materiál na opravu

100,0

100,0

100,0

0018 07 6171

razítka

80,0

219,0

219,0

0019 07 6171

kytice do svatební síně

30,0

30,0

30,0

0020 07 6171

tisk plakátů pro ZM

35,0

35,0

0021 07 6171

termopapír do vyvolávacího systému

35,0

35,0

0022 07 6171

různé (drobné výdaje pod 20 tis.Kč)

255,0

155,0

0080 07 6171

zařízení nového pracoviště odboru dopravy

9

0,0

186,0

-130,0

56,0

0082 07 6171

provoz nápojového automatu

13

100,0

100,0

20,0

120,0

4 527,5

4 567,5

60,0

4 627,5

516,0

516,0

4

8

Voda, paliva, energie 0025 07 6171

voda - ČsA

0026 07 6171

voda - ostatní objekty

0027 07 6171

teplo - ČsA

0028 07 6171

teplo - ostatní objekty

0029 07 6171

plyn

0030 07 6171

elektrická energie - ČsA

0031 07 6171

elektrická energie - ostatní objekty

0032 07 6171

pohonné hmoty a maziva


10

11

430,0 2 990,0

885,0 1 700,0 20,0

35,0 20,0

55,0 155,0

516,0

54,0

94,0

94,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

300,0

300,0

130,0

130,0

1 500,0

1 500,0

257,5

257,5

450,0

450,0

300,0 30,0

160,0 1 500,0 257,5

30,0

480,0



§

Název akce


Služby

Původní rozpočet

17 952,0

18 274,0

Provedená změna -250,0


0033 07 6171

služby pošt

4 800,0

4 800,0

4 800,0

0034 07 6171

služby telekomunikací a radiokomunikací

3 200,0

2 982,0

2 982,0

0035 07 6171

služby peněžních ústavů

25,0

25,0

25,0

0036 07 6171

nájemné - Ulrichovo nám. 810

500,0

500,0

0037 07 6171

nájemné - ostatní objekty

120,0

120,0

120,0

0038 07 6171

konzultační,poradenské a právní služby

786,0

786,0

786,0

0039 07 6171

služby zpracování dat

4,0

4,0

4,0

0040 07 6171

S+M smlouvy na kopírovací stroje

1 200,0

1 200,0

0041 07 6171

stravování

3 560,0

3 560,0

0042 07 6171

autoprovoz (mytí,CCS popl.,parkovné)

0043 07 6171

úklidy budov,praní prádla

0045 07 6171

převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů

0046 07 6171

malování

0047 07 6171

čištění koberců,mramorové podlahy

0048 07 6171

odvoz odpadu

0049 07 6171

ostraha objektů, převoz peněz

0050 07 6171 0051 07 6171 0052 07 6171 0053 07 6171 0054 07 6171

preventivní servis-klimatizace

0055 07 6171

mytí oken

0056 07 6171

dezinfekce, dezinsekce, deratizace objektů

0057 07 6171

technická pomoc

0058 07 6171

skartace písemností

0059 07 6171 0060 07 6171

19

14

-450,0

-350,0

50,0

850,0 3 560,0

25,0

25,0

25,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

80,0

80,0

80,0

250,0

350,0

100,0

100,0

180,0

200,0

400,0

300,0

300,0

inzerce pro MM HK

100,0

100,0

100,0

tlumočnické služby

45,0

45,0

45,0

údržba komunikačních zařízení

126,0

126,0

126,0

stěhování

250,0

750,0

750,0

17 12

500,0

850,0 100,0

50,0

250,0

38,0

38,0

38,0

180,0

180,0

180,0

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

20,0

40,0

40,0

rámování obrazů,laminování,fotopráce

23,0

23,0

23,0

různé (drobné výdaje pod 20 tis.Kč)

90,0

90,0

90,0

1 920,0

7 909,1

45,0

45,0

140,0

140,0

50,0

50,0

60,0

60,0

Ostatní nákupy

-470,0

7 439,1

0061 07 6171

opravy frankovacích strojů

0062 07 6171

autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka)

0063 07 6171

opravy místních rozhlasů

0064 07 6171

opravy kancelářských strojů

0065 07 6171

opravy kopírovacích strojů

0066 07 6171

opravy budov včetně ČsA 408

0068 07 6171 0069 07 6171 0070 07 6171

opravy čisticího stroje

0071 07 6171

obměna podlahových krytin

0072 07 6171 0073 07 6171 0074 07 6171

ost.nákupy(dálniční známky v zahraničí)

3,0

3,0

3,0

0084 07 6171

8ks plechových garáží - areál Kydlinovská

0,0

100,0

100,0

0085 07 6171

přenesená působnost - dopravně správní agenda

0,0

920,3

920,3

0086 07 6171

sociálně právní ochrana dětí

6206 07 6171

úprava prostor pro biopasy

140,0 20,0

70,0 60,0

100,0

100,0

860,0

5 300,0

opravy telefonních ústředen

20,0

20,0

20,0

opravy žaluzií

20,0

0,0

0,0

16

100,0 -520,0

4 780,0

2,0

2,0

2,0

20,0

0,0

0,0

cestovné -jízdenky

450,0

450,0

450,0

pohoštění

150,0

150,0

150,0

Náhrady, příspěvky a dary 0075 07 6171

18

45,0

poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady


22

0,0

0,0

0,0

568,7

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0 568,7

0,0

30,0 30,0



§

Název akce


Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 0076 07 6171

nákup kolků

0077 07 6171

platba daní a poplatků

0078 07 6171

ostatní náhrady placené obyvatelstvu Volby, referenda

0081 07 6115 0083 07 6114

volby do zastupitelstva obce volby do Parlamentu ČR Sociální fond

Původní rozpočet

Provedená změna

130,0

130,0

100,0

100,0

100,0

25,0

25,0

25,0

5,0

5,0

5,0

0,0

3 743,0

0,0

2 010,0

0,0

1 733,0

3 590,0

4 509,2

0,0


0,0

130,0

3 743,0 2 010,0 1 733,0

0,0

4 509,2

0079 07 6171

výdaje sociálního fondu

2

3 590,0

4 323,2

10,9

4 334,0

6105 07 6171

obměna plynového kotle na chatě Květa

1

0,0

186,0

-10,9

175,1

710,0

30,0

250,0

280,0

710,0

30,0

250,0

280,0


rezerva za odvětví vnitřní správy


20



§

Název akce

Původní rozpočet

Provedená změna


MĚSTSKÁ POLICIE

41 186,5

43 593,7

360,0

43 953,7

Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného

35 889,0

37 315,2

0,0

37 315,2

26 262,0

27 243,0

27 243,0

127,0

167,0

167,0

9 500,0

9 905,2

1 660,5

2 430,5

10,0

10,0

10,0

2,0

2,0

2,0

770,0

1 180,0

1 180,0

5,0

26,0

26,0

115,0

135,0

100,0

292,0

0001 09 5311

mzdy zaměstnanců v pracovním poměru

0002 09 5311

ostatní osobní výdaje

0003 09 5311


povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu a DHIM

9 905,2 35,0

2 465,5

0004 09 5311

potraviny - voda

0005 09 5311

nákup materiálu - gumové rukavice

0006 09 5311

prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků

0007 09 5311

odborná literatura, právní předpisy

0008 09 5311

DHM (drobný hmotný majetek) - pořízení a výměna PC

0013 09 5311

DHIM - jinde nezařazený

0019 09 5311

nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)

20,0

66,0

66,0

0020 09 5311

nákup materiálu (prevence)

40,0

40,0

40,0

0021 09 5311

nákup materiálu (náboje)

45,0

45,0

45,0

0022 09 5311

nákup materiálu (jinde nezařazený)

170,0

185,0

0023 09 5311

nákup materiálu (tonery)

2

30,0

30,0

-18,0

12,0

0047 09 5311

DHM - výměna monitorů

7

185,0

185,0

-175,0

10,0

0048 09 5311

DHM - laserová tiskárna

8

18,0

18,0

3,0

21,0

0049 09 5311

DHM - digitální fotoaparát

9

30,0

30,0

-10,0

0050 09 5311

služební zbraně

82,5

148,5

0051 09 5311

1

software, nástavba informačního systému Služby

135,0 235,0

527,0

185,0

20,0 148,5

38,0

38,0

2 383,0

2 856,0

38,0

60,0

60,0

60,0

-30,0

2 826,0

0024 09 5311

vodné a stočné

0025 09 5311

pára

100,0

123,0

123,0

0026 09 5311

spotřeba plynu

150,0

175,0

175,0

0027 09 5311

spotř.el.energie

3

220,0

270,0

10,0

280,0

0028 09 5311

spotřeba pohon.hmot

4

650,0

822,0

-130,0

692,0

0029 09 5311

služby pošt

2,0

2,0

2,0

0030 09 5311

telefon.poplatky

470,0

470,0

470,0

0031 09 5311

nájemné

221,0

221,0

221,0

0032 09 5311

konzultační a porad.činnost

10,0

40,0

40,0

0033 09 5311

konz.a por.činnost (revize kamerového systému)

90,0

101,0

101,0

0034 09 5311

školení

190,0

278,0

0035 09 5311

nákup služeb

220,0

294,0

90,0

384,0

449,0

580,0

310,0

890,0

360,0

491,0

11

Údržba a opravy 0037 09 5311 0038 09 5311

údržba a opravy (vozidel) údržba a opravy (kamerového systému)

10

Ostatní výdaje vč. rezervy

491,0

89,0

89,0

310,0

399,0

805,0

412,0

45,0

457,0

95,0

95,0

30,0

125,0

10,0

10,0

150,0

150,0

0040 09 5311

cestovné

0041 09 5311

občerstvení a dary

0042 09 5311

ostatní náklady

0043 09 5311

věcné dary

5,0

5,0

5,0

0044 09 5311

prodej kolků

5,0

12,0

12,0

0045 09 5311

správní poplatky

0046 09 5311

opravy jinde nezařazené

9999 09 5311

rezerva


5

278,0

12

6

10,0

10,0

130,0

130,0

400,0

0,0

10,0 -15,0

135,0

10,0 30,0

160,0 0,0



§

Název akce


Původní rozpočet

Provedená změna


ODBOR MAJETKOVÝ

8 840,0

10 000,0

0,0

10 000,0

Nájemní smlouvy

3 435,4

2 759,4

100,6

2 860,0

0001 10 2219

ČD-(parkoviště)

20,0

20,0

20,0

0002 10 2219

Český Telecom(cyklistická stezka)

20,0

20,0

20,0

0003 10 2219

Povodí Labe (cyklistické stezky)

20,0

64,0

64,0

0004 10 2219

Total (cyklistická stezka, chodník)

0,6

0,6

0,6

0005 10 3421

Česák (dětské hřiště)

58,0

58,0

58,0

0006 10 3113

Kladívkovi (pozemek u ZŠ Kukleny)

12,0

12,0

12,0

0007 10 3639

Krulišová (zastavěno domem ve vl. Města)

5,0

5,0

5,0

0008 10 3631

Bendovi (veřejné osvětlení, odvodnění)

2,2

2,2

2,2

0009 10 3429

UZSVM - Stříbrný rybník autokemp

190,0

190,0

0011 10 3639

nově uzavírané nájemní smlouvy a věc.břemena

50,0

170,0

0018 10 2219

Suske,Paučinová (pozemek pod chodníkem)

8,0

8,0

0019 10 1014

Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek

0020 10 2251

zápočet oprav oproti nájemnému - letiště

0021 10 3745 0022 10 3639 0024 10 3639

pronájem modulární řídící věže

0026 10 3613

úhr.vlož.fin.pr.na opravy nemovitostí

1

190,0 100,6

270,6 8,0

157,0

157,0

157,0

2 000,0

1 500,0

1 500,0

údržba rybníka v Šimkových sadech - zápočet nájemného

12,6

12,6

12,6

podíl na nájemném - ostraha Vertex

40,0

40,0

40,0

Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 0012 10 3639

daň z převodu nemovitostí

0013 10 3639

kolky

0023 10 3639

daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

840,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

4 340,0

4 340,0

4 000,0

4 000,0

0,0

4 340,0 4 000,0

40,0

40,0

40,0

300,0

300,0

300,0

1 064,6

2 900,6

-100,6

2 800,0

0014 10 3639

geometrické plány a znalecké posudky

700,0

700,0

700,0

0015 10 3639

vratky nájemného a kupních cen

100,0

100,0

100,0

0025 10 3613

energie a služby v neobsazených nebytových prostorech

9999 10 3639

rezerva za majetkový odbor

0,0

2 000,0

264,6

100,6

-100,6

0,0

ODBOR BYTOVÝ

8 200,0

8 745,5

0,0

8 745,5

Privatizace bytového fondu

4 000,0

4 000,0

0,0

4 000,0

2

2 000,0

0001 12 3612

I. vlna - Správa nemovitostí HK

200,0

200,0

200,0

0002 12 3619

II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského

300,0

300,0

300,0

0003 12 3612

III. vlna

3 500,0

3 500,0

3 500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

3 700,0

4 245,5

2 000,0

2 000,0

300,0

300,0

450,0

595,5

900,0

900,0

0,0

400,0

50,0

50,0

Půjčky vlastníkům bytového fondu 0004 12 3611

FRB - neinvest. půjčky obyvatelům a práv. osobám Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

0008 12 3612

vratky záloh a budoucích kupních cen bytů

0010 12 3612

vytápění neobsazených bytů

0011 12 3612

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)

0012 12 3612

tvorba fondu oprav (HBD Hvězda)

0014 12 3612

energie a služby v neobsazených bytech

9999 12 3612

rezerva za bytový odbor


1

2

0,0

500,0 500,0

0,0

4 245,5 2 000,0

-300,0

0,0 595,5 900,0

300,0

700,0 50,0



§

Název akce


Původní rozpočet

Provedená změna


ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA

1 045,5

1 227,0

0,0

1 227,0

Územní plánování

1 045,5

1 227,0

0,0

1 227,0

-10,1

139,9

0001 13 3635

neinvestiční výdaje

150,0

150,0

0002 13 3635

expertní a právní posudky

1

200,0

120,0

120,0

0003 13 3635

reprografické služby

100,0

133,7

133,7

0004 13 3635

příprava záměrů

500,0

611,5

611,5

0006 13 3635

dozor nad modelem města

45,5

11,8

0007 13 3635

příspěvek na knihu Elementární urbanismus

0,0

80,0

0008 13 3635

pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ

0,0

20,0

20,0

0009 13 3635

energetický audit budovy MMHK

0,0

100,0

100,0

0010 13 3635

odměna za zprac.autorského ideového názoru

9999 13 3635

rezerva za odbor hlavního architekta

3

2

0,1

11,9 80,0

0,0

0,0

50,0

0,0

10,0

10,0

ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC

200,0

25 269,6

8 132,0

33 401,6

Neinvestiční výdaje odboru

200,0

25 269,6

8 132,0

33 401,6

50,0

50,0

50,0

0,0

0001 14 2321

odvádění a čištění odpadních vod

0002 14 6171

předprojektová příprava investičního odboru

100,0

100,0

100,0

0003 14 2212

oprava komunikace Březhradská - příspěvek VAK

0,0

450,0

450,0

0010 14 3322

Jiráskovy sady - oprava opevnění

0,0

270,0

270,0

3058 14 1039

revitalizace vodní nádrže Roudnička

0,0

213,0

213,0

4010 14 2212

Roudničská

1

0,0

0,0

4 500,0

4 500,0

4021 14 2212

Kydlinovská

2

0,0

0,0

580,0

580,0

4090 14 3322

Šrámkův statek

0,0

5 819,8

5 819,8

4231 14 2212

PD - dopr.v klidu.- lokal.Čs.arm.408 - oprava

0,0

6 000,0

6 000,0

5027 14 2212

oprava Denisova náměstí - jih

0,0

317,8

317,8

5030 14 2212

Lesní, vč. zachycení dešťových vod a PD

5041 14 3745

Severní terasy, vč.schodiště - oprava

9999 14 3639

rezerva za investiční odbor


3

0,0

0,0

0,0

12 000,0

3 052,0

12 000,0

3 052,0

50,0

49,0

49,0



§

Název akce

Původní rozpočet

Provedená změna


ODBOR EKONOMICKÝ

92 420,0

75 708,7

0,0

75 708,7

Obchodování s cennými papíry

20 140,0

20 140,0

0,0

20 140,0

19 500,0

19 500,0

19 500,0

20,0

20,0

20,0

0001 15 6310

finanční operace mající charakter výdaje

0002 15 6310

poplatek za vedení účtu ve SCP

0003 15 6310

poplatek za pronájem bezpečnostní schránky

0004 15 6310

poplatky za uskutečněné obchody

0005 15 6310


odměna správci portfolia Finanční služby 1

20,0

20,0

20,0

100,0

100,0

100,0

500,0

500,0

8 555,0

8 555,0

370,0

8 925,0

500,0

5 200,0

5 200,0

370,0

5 570,0

2 560,0

2 560,0

2 560,0

0006 15 6310

úroky z úvěrů - pravidelné platby

0007 15 6310

úroky z úvěrů - Filharmonie

0008 15 6310

poplatky za vedení úvěrových účtů

30,0

30,0

30,0

0009 15 6310

náklady výběrových řízení na úvěry

50,0

50,0

50,0

0022 15 6310

bankovní poplatky na účtech města

715,0

715,0

715,0

60 200,0

43 135,6

60 000,0

41 000,0

41 000,0

Transfery jiným rozpočtům

0,0

43 135,6

0013 15 6409

daň z příjmu města

0014 15 6402

vratky účelových prostředků - finanční vypořádání

0,0

1 696,7

1 696,7

0015 15 6409

úhrady sankcí jiným rozpočtům

0,0

238,8

238,8

0020 15 6409

vratky omylně přijatých prostředků minulých let Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

200,0

200,0

3 525,0

3 878,2

200,0 -370,0

3 508,2

0018 15 3611

poplatky FRB

15,0

30,0

30,0

0019 15 3611

poplatky SFRB

5,0

5,0

5,0

0023 15 6399

vyúčtování zahraničních cest ( kurzové ztráty)

5,0

5,0

5,0

0024 15 6320

pojištění majetku města

2 100,0

2 592,0

2 592,0

0025 15 6171

auditorské služby vč. poradenství

400,0

500,0

500,0

0026 15 6399

soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek)

9999 15 6399

rezerva odboru ekonomického

0,0

100,0

1 000,0

646,2

-370,0

276,2

ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA

1 800,0

6 412,7

-30,0

6 382,7

Komunální služby a územní rozvoj

1 800,0

6 412,7

-30,0

6 382,7

2

100,0

0001 16 3680

konzultace, facilitace

150,0

150,0

150,0

0002 16 3680

zpracování dat

500,0

538,1

538,1

0003 16 3680

ostatní služby, inzerce, tisk

470,0

470,0

0004 16 3680

pohoštění-veřejná projednávání

30,0

30,0

30,0

0005 16 3680

propagační a prezentační materiály

500,0

500,0

500,0

0006 16 3680

účast na veletrzích

100,0

112,0

112,0

0007 16 3680

propagační kampaň města

0,0

1 900,0

1 900,0

0008 16 3680

konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě

0,0

642,6

642,6

0009 16 3680

Centrální registr produktů,služeb a činností firem

0,0

50,0

50,0

0010 16 3680

příspěvek Regionál.hosp.komoře SVČ

0,0

1 500,0

1 500,0

0012 16 3680

dočasné snížení jízdních pruhů - Beneš.třída

0,0

290,0

290,0

0013 16 3680

příspěvek na provoz spol.Technolog.centrum HK o.p.s.

0,0

180,0

180,0

9999 16 3680

rezerva

50,0

50,0

50,0


1

-30,0

440,0



§

Název akce


ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS)

Původní rozpočet

Provedená změna


10 500,0

11 344,9

55,6

11 400,5

2 939,0

3 456,9

0,0

3 456,9

0001 17 6171

Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky

140,0

140,0

140,0

0002 17 6171

Mikrovlnné spoje mezi budovami MM

100,0

100,0

100,0

0003 17 6171

Servery IBM

250,0

250,0

250,0

0004 17 6171

Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky)

320,0

511,0

511,0

0005 17 6171

Fenix (ekonomické agendy)

240,0

240,0

240,0

0006 17 6171

VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání)

85,0

88,0

88,0

0007 17 6171

VEMA - servisní služby provozu agend

0008 17 6171

VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)

0009 17 6171

YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)

21,0

21,0

21,0

0010 17 6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

160,0

160,0

160,0

0011 17 6171

Drobné databázové aplikace ostatní

100,0

100,0

100,0

0012 17 6171

Software HP Omniback pro zálohovací zařízení

40,0

40,0

40,0

0013 17 6171

Spisová služba - Ixos (archív)

520,0

645,9

645,9

0014 17 6171

Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace)

320,0

320,0

320,0

0015 17 6171

AVAST - antivirový software

220,0

220,0

220,0

0016 17 6171

LinkOffice - emulátor terminálu

65,0

65,0

65,0

0017 17 6171

GFI - antispamový software

25,0

99,0

99,0

0018 17 6171

GFI - antivirový software

35,0

26,0

26,0

0019 17 6171

Evidence usnesení RT (pro volené orgány)

25,0

26,0

26,0

0020 17 6171

Webový publikační systém

58,0

58,0

58,0

0049 17 6171

soutěž diplomek

20,0

20,0

20,0

0079 17 6171

MICOS (Správce office, Helpdesk)

40,0

44,0

44,0

0080 17 6171

technická podpora programu NÁSTĚNKA

5,0

5,0

5,0

0083 17 6171

Softwarový audit aktivit PC

0,0

60,0

60,0

0085 17 6171

zřízení záložního zdroje

0,0

20,0

20,0

0094 17 6171

technická podpora ArchiCAD

0,0

8,0

8,0

1 460,0

1 635,0

0,0

1 635,0

450,0

450,0

-100,0

350,0

Provoz informačního systému

50,0

50,0

140,0

140,0

0022 17 6171

Provoz Internetu

0023 17 6171

Služby pro zajištění provozu systému

100,0

120,0

120,0

0024 17 6171

Data ASPI (systém právních informací)

110,0

165,0

165,0

0025 17 6171

Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS

300,0

300,0

300,0

0026 17 6171

integrace informačního systému

500,0

500,0

0084 17 6171

atestace informačního systému

0,0

60,0

0097 17 6171

Europeum - objednávání přes internet Geografický informační systém (GIS)

4

50,0 100,0

2

0,0

40,0

720,0

820,0

100,0

600,0 60,0 40,0

0,0

820,0

0027 17 6171

Mapa čísel popisných - aktualizace

60,0

110,0

110,0

0028 17 6171

Mapa středního měřítka - aktualizace

60,0

110,0

110,0

0029 17 6171

Provoz GIS - služby integrátora GIS

500,0

500,0

500,0

0030 17 6171

Software GIS ArcView a T-MapViewer

100,0

100,0

100,0




§

Název akce


Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory

Původní rozpočet

784,0

374,0


Rozpočet po úpravě 374,0

0032 17 6171

Správa digitální technické mapy

119,0

119,0

119,0

0033 17 6171

Software ArcInfo - technická podpora

250,0

185,0

185,0

0034 17 6171

Software Erdas - technická podpora

25,0

25,0

25,0

0064 17 6171

OŽP - honitby

30,0

0,0

0,0

0065 17 6171

OŽP - ZPF

45,0

45,0

45,0

0066 17 6171

OŽP - památné stromy

30,0

0,0

0,0

0067 17 6171

OHA - demografie

40,0

0,0

0,0

0068 17 6171

MP - telefonní budky

30,0

0,0

0,0

0069 17 6171

MP - restaurace

60,0

0,0

0,0

0070 17 6171

OM - zapracování geometrických plánů do GIS

45,0

0,0

0,0

0071 17 6171

OS - oficiální výlepové plochy

30,0

0,0

0,0

0072 17 6171

Aktualizace adresných bodů v rámci ORP

30,0

0,0

0,0

0078 17 6171

OŽP - malé a střední zdroje znečištění Nákupy software

50,0

0,0

322,0

492,0

0,0 0,0

492,0

0035 17 6171

Software MS k PC (access, project aj.)

100,0

100,0

100,0

0036 17 6171

Drobný SW do 20 tis. Kč

100,0

100,0

100,0

0073 17 6171

Microsoft ISA Server 2004

50,0

50,0

50,0

0074 17 6171

GFI WebMonitor for ISA Server unlimited

35,0

35,0

35,0

0076 17 6171

obnova licencí programu NÁSTĚNKA

37,0

37,0

37,0

0086 17 6171

licence Přestupky

0,0

28,0

28,0

0095 17 6171

upgrade programu ArchiCAD

0,0

22,0

22,0

0096 17 6171

vizualizační program Artlantis

0,0

20,0

20,0

0098 17 6171

VITA ( stav.úřad,sil.úřad,přestupky)-licence

0,0

100,0

100,0

2 080,0

2 915,0

20,0

2 935,0

200,0

300,0

100,0

400,0

Nákupy výpočetní techniky 0038 17 6171

Obměna výpočetní techniky ,tiskárny

0039 17 6171

Obměna výpočetní techniky

1 750,0

1 750,0

1 750,0

0041 17 6171

Drobné nákupy do 20 tis. Kč

100,0

100,0

100,0

0075 17 6171

GPS pro GIS

0087 17 6171

podpora informačních technologií pro registr ŽP

6206 17 6171

5

1

obměna výpočetní techniky biopasy Spotřební materiál,opravy, údržba

30,0

80,0

0,0

420,0

0,0

265,0

1 560,0

1 644,0

600,0

600,0

-80,0

0,0 420,0 265,0

35,6

1 679,6

0042 17 6171

Spotřební materiál do tiskáren - nový

0043 17 6171

Spotřební materiál do tiskáren - renovace

6

600,0

600,0

-200,0

400,0

0044 17 6171

Všeobecný materiál (datové kabely, příslušenství aj.)

7

50,0

50,0

20,0

70,0

0045 17 6171

Náhradní díly (klávesnice, myši aj.)

8

60,0

60,0

50,0

110,0

0046 17 6171

Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí firma

9

30,0

30,0

100,0

130,0

0047 17 6171

Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí MM

70,0

130,0

0048 17 6171

Opravy výpočetní techniky

10

150,0

150,0

0082 17 6171

projekt strukturované kabeláže

0,0

24,0

6210 17 6171

Plátno pro jednání ZM

0,0

0,0

35,6

35,6

635,0

8,0

0,0

8,0

635,0

8,0


rezerva odboru informatiky


3

600,0

130,0 30,0

180,0 24,0

8,0



§

Název akce


Původní rozpočet

Provedená změna


KANCELÁŘ PRIMÁTORA

4 369,0

7 681,3

0,0

7 681,3

Činnost kanceláře primátora

3 660,0

4 167,7

0,0

4 167,7

0001 18 3316

tisk Radnice

1 193,1

1 476,9

0002 18 3319

výroční zpráva za rok 2005

3

100,0

100,0

-30,0

70,0

0003 18 6171

věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)

1

500,0

500,0

180,0

680,0

0004 18 6171

ubytování, pohoštění

4

580,0

580,0

-90,0

490,0

0005 18 6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

2

14,0

131,9

0006 18 3639

prostředky na akce pořádané pod záštitou města

0011 18 6171

mediální a komunikační strategie

0015 18 6171

monitoring medií

9999 18 6171

rezerva odboru Členské příspěvky nadacím a sdružením

0007 18 3639

Svaz měst a obcí

0009 18 3639

Regionální hospodářská komora

0010 18 3639

Národní síť zdravých měst Komise místní samosprávy

5

1 476,9

117,9

117,9

1 000,0

949,9

949,9

0,0

300,0

300,0

69,0

69,0

69,0

100,0

74,0

-74,0

0,0

209,0

235,0

0,0

235,0

154,0

180,0

180,0

5,0

5,0

5,0

50,0

50,0

50,0

500,0

3 278,6

0660 18 6112

KMS střed města

38,5

269,6

0661 18 6112

KMS Kukleny

16,3

60,1

60,1

0662 18 6112

KMS Malšovice

34,0

141,1

141,1

0663 18 6112

KMS Malšova Lhota

9,9

31,4

31,4

0664 18 6112

KMS Moravské předměstí - sever

46,2

459,3

459,3

0665 18 6112

KMS Moravské předměstí - jih

25,4

236,0

236,0

0666 18 6112

KMS Moravské předměstí - východ

26,3

224,4

224,4

0667 18 6112

KMS Nový Hradec Králové

16,5

43,0

43,0

0668 18 6112

KMS Plácky

11,4

103,3

103,3

0669 18 6112

KMS Plačice

9,9

31,2

31,2

0670 18 6112

KMS Piletice

8,6

56,1

56,1

0671 18 6112

KMS Plotiště n Labem

13,7

88,2

88,2

0672 18 6112

KMS Věkoše - Pouchov

21,0

106,9

106,9

0673 18 6112

KMS Roudnička

9,7

74,3

74,3

0674 18 6112

KMS Rusek

9,1

22,8

22,8

0675 18 6112

KMS Slatina

10,2

41,1

41,1

0676 18 6112

KMS Slezské Předměstí

41,0

252,4

252,4

0677 18 6112

KMS Svinary

10,3

64,0

64,0

0678 18 6112

KMS Svobodné Dvory

14,5

84,9

84,9

0679 18 6112

KMS Třebeš

13,6

30,7

30,7

0680 18 6112

KMS Březhrad

10,8

56,4

56,4

0681 18 6112

KMS Pražské Předměstí - sever

28,6

321,9

321,9

0682 18 6112

KMS Pražské Předměstí - jih

31,8

177,3

177,3

0683 18 6112

KMS historické jádro města

14,6

274,1

274,1

0684 18 6112

nerozděleno

28,1

28,1

28,1


0,0

3 278,6 269,6



§

Název akce


KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Výdaje zastupitelé

Původní rozpočet

Provedená změna


158 450,0

161 862,0

-448,0

161 414,0

6 465,0

7 270,0

0,0

7 270,0

0001 19 6112

zastupitelsvo - platy OON

4 650,0

5 145,0

5 145,0

0002 19 6112

zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem

1 200,0

1 460,0

1 460,0

0003 19 6112

odměny KMS, komise , výbory

500,0

500,0

500,0

0004 19 6112

zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.)

115,0

165,0

165,0

149 685,0

152 292,0

0006 19 6171

Výdaje zaměstnanci školení + nájemné za prostory učeben

2 250,0

2 250,0

2 250,0

0007 19 6171

cestovné zaměstnanců

1 315,0

1 315,0

1 315,0

0008 19 6171

inzerce

500,0

500,0

500,0

0009 19 6171

pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání

620,0

620,0

620,0

0010 19 6171

závodní lékař

150,0

150,0

150,0

0011 19 6171

účastnické poplatky za konference

80,0

80,0

80,0

0012 19 6171

odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postižené

0013 19 6171

platy zaměstnanců

0014 19 6171

ostatní osobní náklady (dohody)

0015 19 6171


0016 19 4342

účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění

0022 19 6171

úhrada sankcí

2

rezerva personálního oddělení

1

9999 19 6171

soudní poplatky

0019 19 6112

externí právní služby vč. kolegia právníků

0021 19 0000

soudní poplatek – likvidační zůst. Pekárny a cukrárny

9999 19 6399

151 844,0

270,0

270,0

3

104 110,0

104 110,0

1 950,0

2 230,0

4

36 440,0

36 485,0

0,0

196,0

0,0

0,0

1,0

1,0

2 000,0

4 086,0

-501,0

3 585,0

2 300,0

2 300,0

0,0

2 300,0

Výdaje oddělení právního 0017 19 6399

-448,0

rezerva na platby uložených pravomoc. rozhodnutí

270,0 34,0

104 144,0

18,0

36 503,0

2 230,0 196,0

100,0

200,0

200,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

0,0

380,0

380,0

700,0

220,0

ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

3 733,0

4 321,1

-118,0

4 203,1

220,0

Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje

0,0

1 247,0

1 247,0

1 247,0

0001 21 5511

oprava a udržování elektron.sirén

229,0

145,0

145,0

0002 21 5511

vybavení jednotek HZS (obleky)

964,0

1 048,0

1 048,0

0004 21 5511

vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách)

54,0

54,0

54,0

2 130,0

2 768,1

46,0

2 814,1

0005 21 5512

Požární ochrana - dobrovolná část refundace mezd a pojistné

1

146,0

350,0

-50,0

300,0

0006 21 5512

technické a materiál. prostředky

2

495,0

725,0

111,0

836,0

0007 21 5512

provozní náklady pož.zbrojnic

314,0

428,0

0008 21 5512

pohonné hmoty

3

184,0

184,0

0009 21 5512

opravy a udržování

4

744,0

0010 21 5512

ostatní: služby, školení, občerstv.,

5

240,0

0018 21 5512

příspěvek Městskému sdružení SDH HK Krizové řízení 6

428,0 -17,0

167,0

714,0

118,0

832,0

360,1

-116,0

244,1

7,0

7,0

71,0

71,0

-34,0

37,0

7,0 -34,0

16,0

0011 21 5272

zpracování krizové dokumentace

50,0

50,0

0012 21 5272

nákup technického vybavení pro krizové situace

10,0

10,0

10,0

0013 21 5272

nákup servis.materiálu, knih

11,0

11,0

11,0

235,0

235,0

-130,0

105,0

230,0

230,0

-130,0

100,0

Ochrana obyvatelstva - kryty CO 0014 21 5212 0016 21 5212

provozní náklady na kryty nákup nářadí pro údržbáře Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

9999 21 5272

rezerva odboru


7

5,0

5,0

50,0

0,0

50,0

0,0

5,0 0,0

0,0 0,0



§

Název akce


Původní rozpočet

Provedená změna


ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

300,0

300,0

0,0

300,0

Zachování a obnova kulturních památek

300,0

300,0

0,0

300,0

0004 22 3326

zachování kult., národ. a histor. povědomí

1

250,0

272,0

22,0

294,0

9999 22 3329

rezerva odbor památkové péče

2

50,0

28,0

-22,0

6,0

FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ

108 535,0

138 805,1

1 260,0

140 065,1

Neinvestiční výdaje fondu 5P

108 535,0

138 805,1

1 260,0

140 065,1

2 100,0

2 350,0

2 350,0

800,0

830,4

830,4

10 000,0

8 951,2

8 951,2

3 300,0

3 431,9

3 431,9

0002 50 3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

0003 50 3419

Příspěvky na sportovní akce

0004 50 3419

Příspěvky na sportovní činnost mládeže

0005 50 3421

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

0006 50 3322

Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

9 000,0

9 750,0

0007 50 3319

Příspěvky na kulturní akce

1 100,0

1 364,0

1 364,0

0008 50 3319

Příspěvky na činnost kulturních organizací

1 500,0

1 434,8

1 434,8

0009 50 2140

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

0010 50 0000

Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

0011 50 3541 0012 50 3745

1

1 260,0

11 010,0

800,0

884,7

884,7

24 080,0

26 047,6

26 047,6

Příspěvky na prevenci kriminality

3 750,0

3 768,9

3 768,9

Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty

1 700,0

3 370,4

3 370,4

0013 50 6223

Příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce

1 000,0

2 384,9

2 384,9

0014 50 3319

Statut programu Regina a akcí konan. pod záštitou města

8 505,0

9 071,1

9 071,1

0015 50 3419

Příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

39 000,0

63 265,0

63 265,0

0016 50 0000

Půjčky v oblasti sociálních služeb

1 100,0

1 100,0

1 100,0

0017 50 3541

Půjčky na prevenci kriminality

800,0

800,0

800,0




§

Název akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM


Původní rozpočet

1 323 714,5 1 500 910,8

Provedená změna


11 712,0 1 512 622,8

01

Odbor městských organizací a kom. služeb

497 105,0

564 884,6

330,4

565 215,0

02

Odbor životního prostředí

8 000,0

21 175,4

32,4

21 207,8

03

Odbor stavební

1 000,0

1 000,0

04

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

90 021,0

101 527,3

1 737,6

103 264,9

05

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

143 160,0

143 773,5

-460,0

143 313,5

06

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

109 755,0

126 405,8

430,0

126 835,8

07

Odbor vnitřních služeb - odd. vnitřní správy

35 094,5

46 872,7

430,0

47 302,7

09

Městská policie

41 186,5

43 593,7

360,0

43 953,7

10

Odbor majetkový

8 840,0

10 000,0

0,0

10 000,0

12

Odbor bytový

8 200,0

8 745,5

0,0

8 745,5

13

Odbor hlavního architekta

1 045,5

1 227,0

0,0

1 227,0

14

Odbor městských investic

200,0

25 269,6

8 132,0

33 401,6

15

Odbor ekonomický

92 420,0

75 708,7

0,0

75 708,7

16

Odbor strategie a rozvoj. projektů města

1 800,0

6 412,7

-30,0

6 382,7

17

Odbor vnitřních služeb - odd. informatiky

10 500,0

11 344,9

55,6

11 400,5

18

Kancelář primátora

4 369,0

7 681,3

0,0

7 681,3

19

Kancelář tajemníka

158 450,0

161 862,0

-448,0

161 414,0

21

Odbor obrany a krizového řízení

3 733,0

4 321,1

-118,0

4 203,1

22

Odbor památkové péče

50

Fond na podporu veřejně prosp. projektů


1 000,0

300,0

300,0

0,0

300,0

108 535,0

138 805,1

1 260,0

140 065,1


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce


Původní rozpočet

Provedená změna


ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB

44 768,0

60 402,1

72,0

60 474,1

Technické služby

27 100,0

22 511,0

276,0

22 787,0

0120 01 3631

modernizace rozvaděčů VO

0,0

16,0

16,0

5114 01 3421

dětské hřiště - Třešňová

0,0

239,0

239,0

5188 01 3632

Vojenský hřbitov - PD na pietní vycházkové místo

12 600,0

12 680,0

12 680,0

5212 01 3322

nasvětlení morového sloupu na Velkém náměstí

0,0

138,0

138,0

6000 01 3632

Hřbitov Kukleny - studie a PD

6001 01 2251

Letiště - monitorovací systém

6002 01 3631

VO - chodecká část podjezdu Pražská

6003 01 3631

rekonstrukce rozvaděčů VO

6004 01 3631

rekonstrukce svítidel VO

2 180,0

0,0

0,0

6076 01 3421

dětské hřiště Pod Zámečkem 1407-10

200,0

143,0

143,0

6077 01 3421

dětské hřiště Pod Zámečkem 1370 (u Harmonie II)

200,0

113,0

113,0

6078 01 3421

dětské hřiště Domečkova (u výměníku za PK III)

200,0

164,0

164,0

6079 01 3421

dětské hřiště Benešova 1417

200,0

123,0

123,0

6080 01 3421

dětské hřiště Pod Zámečkem 1730-31 (proti Petrofu)

200,0

126,0

126,0

6081 01 3421

dětské hřiště Hradecká 1688 (u záchranné služby)

200,0

138,0

138,0

6082 01 3421

dětské hřiště Na Kotli 1175-1176

200,0

122,0

122,0

6083 01 3421

dětské hřiště kpt. Fechtnera 450

200,0

126,0

126,0

6084 01 3421

dětské hřiště E.Destinové 890 (konečná MHD)

200,0

136,0

136,0

6085 01 3421

dětské hřiště Háječek

200,0

92,0

92,0

6086 01 3421

dětské hřiště vnitroblok Markovická - Lidická (u Družby)

200,0

141,0

141,0

6087 01 3421

dětské hřiště Kyjevská 444

200,0

75,0

75,0

6088 01 3421

dětské hřiště Gočárova 1103 - vnitroblok

200,0

59,0

59,0

6089 01 3421

dětské hřiště Labská I - u ZŠ Zálabí

200,0

88,0

88,0

6090 01 3421

dětské hřiště Baarova, Bezručova

200,0

144,0

144,0

6091 01 3421

dětské hřiště Sedláčkova

200,0

55,0

55,0

6092 01 3421

dětské hřiště Pohádka - dopadové plochy

200,0

200,0

200,0

6093 01 3421

dětské hřiště Jateční plácek

200,0

34,0

34,0

6094 01 3421

dětské hřiště Plačice - Ořechová

200,0

98,0

98,0

6095 01 3421

dětské hřiště Březhrad - v Háječku

200,0

0,0

0,0

6096 01 3421

dětské hřiště Sezemická ul. - dovybavení

500,0

500,0

500,0

6097 01 3745

mlhoviště Čajkovského ul.

1 500,0

1 500,0

1 500,0

6098 01 3745

mlhoviště Slezské Předměstí - sever

1 500,0

1 500,0

6099 01 3631

přisvětlení chodeckých přechodů

1 000,0

1 000,0

6119 01 3722

odkup tech.zhodnoc. SD Na Brně a překlad.Temešvár

0,0

1 532,0

1 532,0

6121 01 3631

Střelecká ul. - přisvětlení chodec.přechodu

0,0

480,0

480,0

6122 01 3421

dětské hřiště Nový Hradec Král. - Biřička

0,0

179,0

179,0

6166 01 3421

místo pro hry a setkání - E.Beneše

0,0

200,0

200,0


1

1 000,0

0,0

0,0

200,0

250,0

250,0

120,0

120,0

120,0

2 500,0

0,0

0,0

1 500,0 276,0

1 276,0



§

Název akce


Správa nemovitostí (mimo školská a sport.zařízení)

Původní rozpočet

1 160,0

3 890,5



4314 01 3613

PD na rek.pavilonu ZŠ Mandysova na MŠ

0,0

43,8

43,8

5005 01 3612

Suk.sady 660 - vstup.port., el.vrátný, DT

0,0

100,0

100,0

5007 01 3612

Pražská 184 - rek.na ubytovnu, vč. PD

0,0

97,0

97,0

5192 01 3612

Harmonie II -vybudování plošiny

0,0

650,0

650,0

5194 01 3613

kino Centrál, Karla IV. - PD na rek.vzduchotechniky a ÚT

0,0

450,0

450,0

5211 01 3612

Masarykovo nám.510 - vybudování STA

0,0

50,0

50,0

5220 01 3612

Jungmannova 1437, HK - vodoměry

0,0

449,7

449,7

6005 01 3612

Gočárova 1225-9 - inst. DT a el.vrátného

240,0

0,0

0,0

6006 01 3612

Průmyslová 1196-8 -inst. DT a el.vrátného

150,0

0,0

0,0

6007 01 3612

Souběžná 1746 - instalace STA

50,0

50,0

50,0

6008 01 3612

Souběžná 1746 - montáž okapů a svodů

320,0

620,0

620,0

6010 01 3613

Brandlova 875 - rekonstrukce střechy

400,0

350,0

350,0

6134 01 3612

úprava terasy Harmonie II - PD

0,0

150,0

150,0

6152 01 5512

Pož.zbrojnice Svinary - sprch.kout, vč.stav.úprav

0,0

180,0

180,0

6158 01 3539

jesle Orlická - zateplení teras, vč. PD

0,0

400,0

400,0

6163 01 5512

pož.zbroj.Leknínova 138 - VZT-odtah spalin

0,0

50,0

50,0

6165 01 3613

Pardubická 270 - zhotov.drátěných příček Správa nemovitostí - školská zařízení města

0,0

250,0

4 820,0

15 894,2

250,0 -400,0

15 494,2

5066 01 3113

ZŠ NHK - rek.průchodící chodby, vč. PD

0,0

963,0

963,0

5067 01 3113

ZŠ Štefánikova - rek.bazénu

0,0

481,7

481,7

5071 01 3141

ŠJ při ZŠ Bezručova - rek.vzduchotechniky, vč. PD

0,0

3 241,5

3 241,5

5072 01 3111

MŠ Markovická 621 - PD - výtah

0,0

58,0

58,0

5190 01 3113

ZŠ JIH - rek.podlahy tělocvičny, vč. PD - havárie

0,0

2 700,0

5197 01 3113

ZŠ JIH - PD vybud.tanečního sálu a učebny dílen

0,0

150,0

150,0

5200 01 3113

ZŠ Úprkova - PD na přebudování jídelny na výdejnu

0,0

80,0

80,0

6011 01 3111

MŠ Markovická - montáž výtahu

1 550,0

1 550,0

1 550,0

6012 01 3113

ZŠ Malšova Lhota - rek. vstupu, vč. zádveří

130,0

150,0

150,0

6013 01 3113

ZŠ Kukleny - rek. vrat na parkovišti

230,0

160,0

6014 01 3231

ZUŠ Habrmanova - rek. bytu na učebny

450,0

0,0

0,0

6015 01 3141

ZŠ Úprkova - ŠJ - změna jídelny na výdejnu

800,0

2 120,0

2 120,0

6016 01 3141

MŠ Hrubínova - ŠJ - změna jídelny na výdejnu

600,0

0,0

0,0

6100 01 3111

ZŠ Plotiště JIH - rek.soc.zař.a šaten pro MŠ, vč. PD

1

1 060,0

1 060,0

-130,0

930,0

6123 01 3113

ZŠ Slezské Předm. - JIH - dílny a šatny, vč.PD

4

0,0

250,0

-140,0

110,0

6124 01 3141

ZŠ Mandysova - úpravy školní jídelny, vč. PD

0,0

250,0

250,0

6150 01 3113

ZŠ M.Horákové - zatepleni střech pav.A,C, vč.PD

0,0

580,0

580,0

6151 01 3113

ZŠ Habrmanova - montáž el.instalace, vč. PD

0,0

250,0

250,0

6154 01 3113

ZŠ Tyl.nábřeží - zateplení střech pav.C, vč. PD

0,0

550,0

550,0

6155 01 3113

ZŠ Tyl.nábřeží - zateplení střech pav.A, vč.PD

0,0

200,0

200,0

6156 01 3111

MŠ Věkoše - zateplení střechy - spoj.pav., vč. PD

0,0

300,0

300,0

6157 01 3111

MŠ Veverkova - zateplení střechy, vč.PD

0,0

700,0

700,0

6164 01 3231

ZUŠ Habrmanova - úprava tanečního sálu

0,0

100,0

100,0


3

2

-60,0

-70,0

2 640,0

90,0



§

Název akce


Správa nemovitostí - ostatní školská zařízení 5138 01 3613

SOU Dlouhá 127 - výměna oken na budově

6017 01 3613

SOU Dlouhá 127 - PD na rek.soc.zařízení

6018 01 3613

Gymn.Brandlova 875 - rekon.střech, vč.PD

6019 01 3613 6020 01 3613

Původní rozpočet

4 600,0

6 600,0

1 600,0

0,0


Rozpočet po úpravě 6 600,0 0,0

150,0

0,0

0,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

Střed.zahrad.škola, Černilovská 7 - PD plynofik.kotelny

150,0

150,0

150,0

Gymn.B.Němcové 323-4 - rek.měř.a regul.ÚT

350,0

350,0

350,0

6021 01 3613

Gymn.B Němcové 323-4 - rekonstrukce rozvodů ÚT

550,0

0,0

0,0

6153 01 3613

SPŠ stav.Pospíšilova 787 - zateplení střech

0,0

4 300,0

4 300,0

6 088,0

5 800,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Správa nemovitostí - sportovní zařízení

0,0

5 800,0

6022 01 3412

dodávka a montáž SW na sběr techn.dat

6023 01 3412

časomíra (text.informační tabule)

800,0

800,0

800,0

6024 01 3412

časomíra vč. ozvučení - areál Olympie HK

500,0

500,0

500,0

6101 01 3412

2 ks sekaček na trávu a zařízení na vyčesávání trávníků

935,0

935,0

935,0

6102 01 3412

odkup techn.zařízení - pokladní a odbavovací systém ZS

6132 01 3412

stroj na údržbu hřišť s umělým povrchem

6159 01 3412

pozast.nátěr.stož uměl.osvětlení - Letní stadion Dopravní podnik

1 853,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

65,0

1 000,0

1 633,0

65,0 0,0

1 633,0

4042 01 2221

dotace na nákup vozidel MHD

1 000,0

1 000,0

1 000,0

4113 01 2221

přístřešek MHD - MMHK

0,0

250,0

250,0

6133 01 2221

čekárna MHD Ulrichovo náměstí

0,0

240,0

240,0

6160 01 2221

přístřešek MHD M.Lhota - proti ZŠ

0,0

143,0

143,0

0,0

4 073,4

Ostatní investiční výdaje odboru 6138 01 2310

nákup jedné akcie společnosti VaK HK a.s.

6139 01 3412

odkup techn.zhodnocení Zimního stadionu v HK

6168 01 3639 6169 01 3639

196,0

4 269,4

196,0

2 599,0

0,0

1,3

0,0

2 403,0

nákup 6.570 kusů akcií Krematoria Jaroměř

0,0

197,1

197,1

odkup technického zhodnocení areálu Na Brně 362

0,0

972,0

972,0

6171 01 2212

Město svobodného pohybu - PD trasa A

0,0

100,0

100,0

6172 01 6399

navýšení základního kapitálu Letiště s. r. o.

0,0

400,0

400,0

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

15 000,0

22 667,2

0,0

22 667,2

Investiční výdaje odboru

15 000,0

22 667,2

0,0

22 667,2

5008 02 2219

Žitavská stezka, Hradečnice I. - podmíněno dotací

5010 02 1014

stavba útulku pro opušť.zvířata, vč.PD - rezerva

6302 02 2339

1

1,3

0,0

3 945,5

3 945,5

15 000,0

15 194,9

15 194,9

Pasport vodních děl a toků v HK bez správce

0,0

2 850,0

2 850,0

6303 02 1036

lesní hospodářské osnovy (dotace)

0,0

499,8

499,8

6313 02 2334

Revitalizace odstavných ramen Orlice-ZBÚ

0,0

160,0

160,0

6323 02 2219

Odkup technického zhodnocení

0,0

17,0

17,0




§

Název akce


Původní rozpočet

Provedená změna


ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

1 533,0

6 013,0

-89,6

5 923,4


1 533,0

6 013,0

-89,6

5 923,4

0513 04 3141

MŠ Klíček, Urxova - ŠJ - konvektomat

100,0

100,0

100,0

0515 04 3141

MŠ Čtyřlístek, Švendova, ŠJ - konvektomat

100,0

100,0

100,0

0518 04 3141

MŠ Zvoneček, Čajkovského - ŠJ - konvektomat

100,0

200,0

200,0

0519 04 3111

MŠ Štefánikova - dětská sestava nábytku

0,0

67,0

67,0

0520 04 3141

MŠ Kamarád, Veverkova - ŠJ - konvektomat

100,0

100,0

100,0

0522 04 3141

ZŠ Kukleny - ŠJ - konvektomat

200,0

200,0

200,0

0524 04 3141

ZŠ Úprkova - podpultová myčka

0,0

81,0

81,0

0524 04 3141

ZŠ Úprkova - výrobník kávy a čaje

0,0

119,0

119,0

0524 04 3141

ZŠ Úprkova - konvektomat

0,0

167,0

167,0

0524 04 3141

ZŠ Úprkova - průchozí myčka nádobí

0,0

161,0

161,0

0526 04 3113

ZŠ Mandysova - traktor s doplňky

100,0

0,0

0,0

0526 04 3113

ZŠ Mandysova - poboč.telefon.ústředna

0,0

100,0

100,0

0527 04 3113

ZŠ Plotiště - dataprojektor

65,0

65,0

65,0

0527 04 3141

ZŠ Plotiště - konvektomat

0,0

256,0

256,0

0527 04 3141

ZŠ Plotiště - výrobník čaje a kávy

0,0

63,0

63,0

0527 04 3141

ZŠ Plotiště - výdejní a objednávkový systém

0,0

114,0

0530 04 3113

ZŠ Sever - malotraktor

100,0

100,0

0535 04 3141

ZŠ Pouchov - ŠJ - nerezový stůl, lednice

0535 04 3141

ZŠ Pouchov - výdejní a objednávkový systém

0552 04 3231

ZUŠ Na Střezině - hrnčířský kruh

45,0

0,0

0,0

0552 04 3231

ZUŠ Na Střezině - violoncello

0,0

45,0

45,0

6305 04 3141

MŠ Čajkovského - objedn.systém

0,0

165,0

165,0

6306 04 3113

ZŠ Plotiště - kamerový systém

0,0

200,0

6307 04 3113

ZŠ Pouchov - kamerový systém

0,0

150,0

6308 04 3113

ZŠ Sever - kamerový systém

0,0

279,0

6309 04 3141

ZŠ Úprkova - ŠJ objednávkový systém

0,0

80,0

6310 04 3113

ZŠ Jih - kamerový systém

6311 04 3141

ZŠ Bezručova - myčka černého nádobí

6312 04 3141

MŠ Severní - objednávkový systém

6315 04 3111

MŠ při ZŠ Jih - herní komponenty na zahradu

6

8522 04 3113

ZŠ Kukleny - basketbalová konstrukce do tělocvičny

7

8535 04 3141

4

5

3 1 2

ZŠ Pouchov - ŠJ - konvektomat

90,0

90,0

0,0

113,0

60,0

174,0 100,0 90,0

74,0

44,0

187,0

244,0 150,0

-279,0

0,0 80,0

0,0

80,0

0,0

1 400,0

-80,0

0,0

0,0

85,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

800,0

-8,6

791,4

1 400,0 85,0

533,0

533,0

ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

2 372,0

14 365,5

-242,0

14 123,5


2 372,0

14 365,5

-242,0

14 123,5

0,0

500,0

1 000,0

1 000,0

1 372,0

416,5

0,0

6 366,0

0,0

1 000,0

0,0

5 083,0

0559 06 3319

Informační kiosky

5012 06 3312

Filharmonie - nákup hudeb.nástrojů a příslušenství

6103 06 2140

Systém vzáj. propagace atraktivit turist. oblasti Hradecko

6209 06 3312

dovybavení budovy Filharmonie

6304 06 3319

HKVS s.r.o. - nákup licence (vstupenky)

6314 06 3319

HKVS - vklad do obchodní společnosti


1

2

533,0

500,0 -400,0

600,0 416,5 6 366,0

158,0

1 158,0 5 083,0



§

Název akce


Původní rozpočet

Provedená změna


ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY

6 500,0

8 992,1

0,0

8 992,1


6 500,0

8 992,1

0,0

8 992,1

750,0

1 970,4

1 970,4

0,0

1 100,0

1 100,0

3139 07 6171

stavební úpravy budov MMHK

5202 07 6171

zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.PD

5203 07 6171

rotační kartotéka pro odbor dopravy

450,0

1 214,0

1 214,0

6025 07 6171

frankovací stroj s váhou

300,0

300,0

300,0

6026 07 6171

stavební úpravy odboru správního

6027 07 6171

rozšíření vyvolávacího systému pracovišť MMHK

6104 07 6171

pojízdné archivní skříně pro odb.stavební a odb.HA

6105 07 6171

obměna plynového kotle na chatě Květa (ze sociál.fondu)

6202 07 6171 6205 07 6171 6206 07 6171

3 500,0

0,0

0,0

100,0

215,0

215,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

100,0

0,0

0,0

přístavba chaty Květa

0,0

160,0

160,0

modernizace telefonní ústředny

0,0

361,0

361,0

úprava prostor pro biopasy

0,0

2 371,7

2 371,7

MĚSTSKÁ POLICIE

902,0

2 161,1

-360,0

1 801,1


902,0

2 161,1

-360,0

1 801,1

5017 09 5311

záložní zdroj pro krizové řízení

0,0

150,0

150,0

5022 09 5311

kamerový bod - Zimní stadion

0,0

32,1

32,1

5023 09 5311

kamerový systém - digitální záznamové zařízení

0,0

23,0

23,0

5180 09 5311

inform.systém využití mobil telefonů pro dat.přenos

0,0

224,0

224,0

6028 09 5311

vozidlo, vč. majáku a přestavby na LPG

482,0

482,0

6029 09 5311

výměna kamery v kamer.systému - Riegrovo nám.

2

200,0

200,0

-200,0

6030 09 5311

výměna kamery v kamer.systému - Baťkovo nám.

1

160,0

160,0

-160,0

6031 09 5311

defibrilátor

60,0

51,0

51,0

6200 09 5311

nákup prostředku na měření rychlosti

0,0

839,0

839,0

ODBOR MAJETKOVÝ

10 380,0

86 249,5

0,0

86 249,5


10 380,0

86 249,5

0,0

86 249,5

1094 10 3639

výkup pozemků cyklistická stezka TESCO

2020 10 3639

výkupy pozemků, výkupy budov a staveb

3149 10 3639 3150 10 3639 6102 10 3412

turnikety ZS - povýšení hodnoty budovy

6106 10 3639

odkup technické infrastruktury v lokalitě Terronic II

6167 10 3612 6300 10 2252

482,0 0,0 0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

8 000,0

53 005,2

53 005,2

zhodnocení majetku města (Zagová, Kulakowski)

0,0

2 699,3

2 699,3

nákup pozemků pro invest. záměr města (Machkovi)

0,0

110,0

110,0

0,0

1 855,0

1 855,0

2 380,0

2 380,0

2 380,0

nákup startovacích bytů

0,0

9 200,0

9 200,0

pořízení modulární řídící věže

0,0

15 000,0

15 000,0




§

Název akce


Původní rozpočet

Provedená změna


ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA

9 350,0

24 288,2

0,0

24 288,2


9 350,0

24 288,2

0,0

24 288,2

1 000,0

1 400,8

1 400,8

0,0

360,0

360,0

2022 13 3635

změny územního plánu města

2026 13 3635

letiště - hluková studie

2028 13 3635

studie Šimkovy sady

2079 13 3635

cyklistická a pěší doprava

2083 13 3635

doprava v klidu

2084 13 3635

urban.studie+ DUR - Moravské Předměstí - sever - HK

2

3036 13 3635

digitální podklady

1

3102 13 3635

P 006/2003 - Letní koupailště

3128 13 3635

energet.koncepce dle zák.č.406/2000 Sb. O hosp.energií

0,0

813,0

813,0

3169 13 3635

Městská památková rezervace

700,0

2 426,3

2 426,3

4060 13 3635

řešení problémových dopravních úseků

800,0

771,9

771,9

4062 13 3635

studie pro obyt.zástavbu (Terronic, St.Třebeš….)

0,0

81,4

81,4

4063 13 3635

cyklostezka a chodník Stoletá - Terno

0,0

80,0

80,0

4064 13 3635

urbanistická studie letiště

400,0

1 251,0

1 251,0

4101 13 3635

P 010/2003 - analýza - Lávka pro pěší a cyklisty - ALDIS

0,0

60,0

60,0

4209 13 3635

regulační plán - Kopec Sv.Jána

0,0

433,8

433,8

4210 13 3635

dopravně urban.studie Temešvár, Plačice -Bláhovka

0,0

357,1

357,1

4238 13 3635

dopravní model - překalibrování a dopr.posudky

0,0

419,0

419,0

4245 13 3635

studie bydlení se sníženým standardem

0,0

100,0

100,0

4279 13 3635

studie řešení parku v prostoru Terminál hromad.dopravy

0,0

412,0

412,0

4280 13 3635

P 010/2003 - cyklostezka HK - Pce - vyhledávací studie

0,0

130,0

130,0

5024 13 3635

řešení parteru města

0,0

320,3

320,3

5025 13 3635

rozvojové lokality - studie

1 300,0

1 800,0

1 800,0

5026 13 3635

řešení dostavby magistrátu

0,0

458,1

458,1

5146 13 3635

Vertex - Městs.knihovna - dokumentace pro územní řízení

2 000,0

2 070,3

2 070,3

5161 13 3635

analýza možných variant letového provozu na letišti v HK

0,0

500,0

500,0

5213 13 3635

studie doprav.řešení lokality Malšovice - U Husa

0,0

350,0

350,0

6032 13 3635

vypracování studie sport.areálu Bavlna

500,0

500,0

500,0

6033 13 3635

vypracování studie sport.areálu Stříbrný rybník

500,0

0,0

0,0

6034 13 3635

aktualizace, digitalizace generelu zeleně

600,0

800,0

800,0

6035 13 3635

přípravné dopravní studie (KMS)

350,0

513,2

513,2

6107 13 3635

studie území býval. areálu Strojní traktor.stanice Kukleny

400,0

400,0

400,0

6117 13 3635

přípravné práce k PD objektu Nerudova ul. 1180

150,0

150,0

150,0

6137 13 3635

křižovatka Nová Bláhovka - dopracování DÚR

0,0

832,0

832,0

6149 13 3635

hřbitov Kukleny - studie a další stupně PD

0,0

1 000,0

1 000,0

6161 13 3635

regenerace Beneš.třídy - variant.urban.-architekt.koncepce

0,0

1 800,0

1 800,0

6173 13 3635

prověř.architekton.studie staveb.úprav budovy MM HK

0,0

400,0

400,0


0,0

200,0

200,0

350,0

1 026,8

1 026,8

0,0

200,0

0,0

700,0

20,0

720,0

300,0

406,6

-20,0

386,6

0,0

764,6

200,0

764,6



§

Název akce


Původní rozpočet

Provedená změna


ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC

500 166,0

374 232,4

-8 132,0

366 100,4

Komunikace

107 370,0

89 811,4

-8 132,0

81 679,4

1001 14 2212

P 007/2003 - křižovatka Mileta

0,0

1 112,0

1 112,0

1009 14 2212

Benešova třída - investiční část

7 500,0

0,0

0,0

2057 14 2212

P 002/2003 - rek.Malého náměstí, vč. PD

38 200,0

5 310,0

5 310,0

3009 14 2212

sběrný dvůr U Labe (komunik., kanalizace a vod.přípojky)

0,0

53,7

53,7

3046 14 2221

P001/2003 - terminál hromadné dopravy

5 000,0

10 670,5

10 670,5

3097 14 2212

rozšíření silnice III/29810 - DUR

0,0

227,0

227,0

4010 14 2212

Roudničská

1

20 500,0

17 568,8

-4 500,0

13 068,8

4021 14 2212

Kydlinovská

2

8 000,0

8 449,5

-580,0

7 869,5

4022 14 2212

Na Střezině

500,0

100,0

100,0

4023 14 2212

Pelclova

0,0

20,0

20,0

4025 14 2212

Prašingerova

3 000,0

2 549,3

2 549,3

4068 14 2212

P 002/2003 - rek.Velkého náměstí, vč. PD

500,0

0,0

0,0

4108 14 2212

Bendlova

0,0

4 640,3

4 640,3

4231 14 2212

PD - doprava v klidu, lokalita Čs.armády 408

0,0

5 393,0

5 393,0

5027 14 2212

Denisovo náměstí - jižní část

0,0

638,7

638,7

5029 14 2212

Palackého, vč. PD

5030 14 2212

Lesní, vč.zachycení dešťových vod a PD

5031 14 2212

rekonstrukce Gočárova tř. 1103

0,0

7,5

7,5

5033 14 2212

Zemědělská -1.etapa, vč. PD

0,0

7 306,3

7 306,3

5040 14 2212

U Myslivny (KMS)

3 200,0

2 328,6

2 328,6

5143 14 2212

Kotěrova, vč PD

2 800,0

2 550,0

2 550,0

6036 14 2212

Aldis (spoj.mezi ul.Collinovou a dvouúrov.parkovištěm)

5 500,0

500,0

500,0

6037 14 2212

Přemyslova - PD

500,0

300,0

300,0

6038 14 2212

Zámeček - PD

700,0

200,0

200,0

6108 14 2212

Gočárova tř. - od Ulrich.nám k nám.Svobody - PD

600,0

600,0

600,0

6109 14 2212

Náhon - 2.et. - od knihovny po ul.F.Šubrta - PD

70,0

70,0

70,0

6119 14 2212

rek.ul.Hlavní a Národních mučedníků - PD

2 300,0

1 650,0

1 650,0

6120 14 2212

dopravní řešení napojení KC ALDIS

0,0

3 000,0

3 000,0

6125 14 2212

Křižovatka U Koruny - DSP

0,0

500,0

500,0

6127 14 2212

komunikace Zámostí - PD

0,0

600,0

600,0

6135 14 2212

Poděbradova, 2. část - PD

0,0

400,0

400,0

6140 14 2212

Na Ohradě - PD

0,0

200,0

200,0

6142 14 2212

dopravní napojení FN - Mileta - PD

0,0

300,0

300,0

9117 14 2212

K Cikánu (KMS)

6 000,0

7 628,0

7 628,0


3

0,0

40,5

2 500,0

4 897,7

40,5 -3 052,0

1 845,7



§

Název akce Chodníky, cyklostezky, parkoviště


Původní rozpočet

35 750,0

8 779,1



2013 14 2219

P 010/2003 - PD - Aldis-Lávka přes Labe

1 500,0

107,4

107,4

4069 14 2219

chodník Medium (KMS)

1 500,0

1 511,0

1 511,0

4070 14 2219

chodník Kydlinovská směr centrum

0,0

50,0

50,0

4072 14 2219

chodník Svinary

2 000,0

454,0

454,0

4232 14 2219

P 01082003 - cyklistická stezka TESCO-MAKRO

0,0

280,0

280,0

4233 14 2219

ALDIS - dvouúrovňové parkoviště

29 000,0

1 511,3

1 511,3

5028 14 2219

chodník Podhúrská

0,0

2 215,4

2 215,4

5124 14 2219

parkoviště u OC Slávie - ul.K Sokolovně Pouchov

0,0

100,0

100,0

6039 14 2219

chodník Předměřická - PD

400,0

400,0

400,0

6040 14 2219

schodiště Kozinka - PD

400,0

400,0

400,0

6041 14 2219

parkoviště Lesní hřbitov - PD (KMS)

300,0

300,0

300,0

6110 14 2219

cyklostez.a VO M.Lhota - I.et. Zahrád.kolonie - M.Lhota-P

250,0

250,0

250,0

6111 14 2219

cyklostez.a VO M.Lhota - II.et. Stř.rybník - zač.Svinar - PD

400,0

500,0

500,0

6126 14 2219

VPS - parkovací objekt - Haškova ul.

0,0

200,0

200,0

6141 14 2219

parkoviště FN - Mileta - PD Inženýrské sítě

0,0

500,0

9 039,0

8 827,1

500,0

5 000,0

149,4

149,4

0,0

100,0

100,0

0,0

8 827,1

0016 14 2321

P 012/2003 - PD - Severní zóna

3039 14 2321

PD - tlaková kanalizace Plotiště - Předměřice

3044 14 2321

kanalizace Stříbrný rybník - I.etapa

3044 14 2321

kanalizace Stříbrný rybník I.etapa - půjčka VAK

3130 14 2321

kanaliz.připojka k hájovně Kapounka

0,0

93,7

93,7

4074 14 2321

kanal.a vod.ul.Spojovací-Sv.Dvory - půjčka VAK (3986)

0,0

114,0

114,0

6042 14 2321

kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS)

600,0

600,0

600,0

6043 14 2321

prodloužení vodovodu v ul. Předměřická - PD (KMS)

100,0

100,0

100,0

6043 14 2321

prodl.vodovodu v ul.Předměřická - půjčka VAK

0,0

400,0

400,0

6112 14 2321

příspěvek na infrastrukturu Slatina (Mgr.Tauberová)

965,0

965,0

965,0

6113 14 2321

přeložka kanalizace Rusek

250,0

500,0

500,0

6128 14 2310

vodovodní přípojka Březhrad č.p. 149

0,0

150,0

150,0

6129 14 2321

kanalizační přípojky obj. Stříbrný rybník

0,0

205,0

205,0

6162 14 2310

vodní přípojka k čp. 194, HK Kukleny

0,0

25,0

25,0

6162 14 2310

vodovod k čp. 194, HK Kukleny - půjčka VAK

0,0

525,0

525,0

64 427,0

66 201,7

Bytové a nebytové hospodářství

5,0

0,0

0,0

2 119,0

4 900,0

4 900,0

0,0

66 201,7

3153 14 6171

výtahy - Československé armády 408 a 419

4 000,0

4 198,2

4 198,2

5118 14 2212

infrastruktura v lokalitě Podzámčí

32 127,7

33 254,2

33 254,2

5118 14 2212

infrastruktura v lokalitě Podzámčí - půjčka VAK

11 972,3

11 972,3

11 972,3

5163 14 3613

Vědeckotechnický park Hradec Králové

300,0

2 000,0

2 000,0

5214 14 2212

infrastruktura TERRONIC II (Labská Louka)

7 527,0

6 117,0

6 117,0

5214 14 2310

infrastruktura TERRONIC II - půjčka VAK

0,0

2 010,0

2 010,0

6044 14 3613

kino Centrál, Karla IV.774 - rek. vzduchotechniky a ÚT

4 000,0

3 700,0

3 700,0

6114 14 3613

zajištění bezbariérového přístupu - Ulrichovo nám. 810

500,0

1 350,0

1 350,0

6115 14 6171

Zákaznické centrum MM HK - PD

4 000,0

1 000,0

1 000,0

6139 14 3639

demolice části hangáru č. 71

0,0

100,0

100,0

6170 14 3612

řízená ubytovna sestavená z mobilních buněk

0,0

500,0

500,0




§

Název akce Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity


Původní rozpočet

86 000,0

20 875,7

2 000,0

150,0



3050 14 3412

P 008/2003 - rek.Všesportovní stadion

3102 14 3412

P 006/2003 - Letní koupaliště

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4244 14 3412

Sportovní hala Třebeš (KMS)

74 000,0

10 274,3

10 274,3

5039 14 3412

rek. a výst.sociálního zařízení Stříbrný rybník

5 500,0

5 501,4

5 501,4

6045 14 3412

hřiště FC Nový HK - kanalizační přípojka pro šatny

500,0

500,0

500,0

6138 14 3412

rekonstrukce soc.zaříz.- hřiště FC NHK Péče o vzhled obcí a městskou zeleň

2043 14 3421

PD - rekonstrukce dětského hřiště - Březhrad

3053 14 3745

fontána Ulrichovo náměsti

3057 14 3421

hřiště Malšova Lhota

3170 14 3745

DUR - Plachta, vč. podmíněných investic

4081 14 3421

dětské hřiště ve Slatině

4083 14 3745

hradby - rekonstrukce, vč. PD

4139 14 3745

Šimkovy sady - pěstební opatření - podm.dotací

5041 14 3745

Severní terasy vč. schodiště

5117 14 3745

rekonstrukce Šimkových sadů

5181 14 3745

Park Stoletá - PD, techn.infrastruktura

6047 14 3745

Jezírko Plachta

6144 14 3745 6145 14 3745

0,0

450,0

47 000,0

29 004,3

150,0

450,0 0,0

29 004,3

0,0

176,0

176,0

12 000,0

11 750,0

11 750,0

2 000,0

2 325,0

2 325,0

0,0

204,0

204,0

0,0

1 060,3

1 060,3

9 000,0

844,9

844,9

0,0

2 379,0

2 379,0

14 000,0

7 500,0

7 500,0

5 000,0

500,0

500,0

0,0

300,0

300,0

5 000,0

1 000,0

1 000,0

brouzdaliště při MŠ Švendova

0,0

305,0

305,0

brouzdaliště při MŠ Lužická

0,0

305,0

305,0

6146 14 3745

brouzdaliště při MŠ Březhrad

0,0

311,0

311,0

9083 14 3745

aktualizace PD na sběrný dvůr v ul.Kladská

0,0

44,1

44,1

398,0

4 567,6

Lesní a vodní hospodářství

0,0

4 567,6

2002 14 1039

výst.ret.nádr.nad Biřičkou - vodní pl."Cesta myslivců"

0,0

33,0

33,0

2003 14 1039

retenční nádrž nad Výskytem - "Na Olšině"

100,0

3 109,6

3 109,6

2091 14 1039

rek.Mlýnského rybníka, vč.bezp.přelivu

100,0

627,0

627,0

3059 14 1039

obnova a odbahnění rybníku Biřička

198,0

298,0

298,0

6148 14 1039

nádrž Češík Investice v oblasti školství

0,0

500,0

54 950,0

37 440,5

500,0 0,0

37 440,5

5042 14 3113

projekt školní hřiště ZŠ Habrmanova

0,0

300,0

300,0

5043 14 3113

projekt školní hřiště ZŠ Plotiště

8 000,0

8 518,5

8 518,5

5093 14 3113

ZŠ SNP - přístavba pro školní hřiště

4 000,0

3 522,0

3 522,0

5197 14 3113

ZŠ JIH - stav.úpr.pro ZUŠ Na Střezině - taneč.obor a dílny

4 500,0

5 050,0

5 050,0

5198 14 3113

ZŠ SEVER - přest.pavilonu U5 pro ZUŠ Na Střezině

9 000,0

0,0

0,0

6048 14 3141

Masarykova ZŠ - ŠJ - stav.úpravy jídelny

1 350,0

1 650,0

1 650,0

6049 14 3231

ZUŠ Na Střezině - ul.Brandlova - rek. Jesliček

3 000,0

0,0

0,0

6050 14 3111

MŠ Kampanova - dětské hřiště, vč. PD

2 000,0

1 700,0

1 700,0

6051 14 3113

ZŠ Tylovo nábř.- vybud. umělého povrchu hřiště, vč.PD

7 000,0

100,0

100,0

6052 14 3113

ZŠ Štefcova - vybud. umělého povrchu hřiště, vč. PD

5 000,0

9 000,0

9 000,0

6053 14 3113

ZŠ SNP - rekonstrukce tělocvičny, vč. hyg. zař. a PD

4 000,0

0,0

0,0

6054 14 3113

ZŠ Mandysova - rekonstrukce učebnového pavilonu

5 000,0

5 500,0

5 500,0

6116 14 3111

ZŠ Mandysova - hřiště pro MŠ, vč. PD

2 100,0

0,0

0,0

6130 14 3141

MŠ Urxova - vybudování hřiště, vč. PD

0,0

2 100,0

2 100,0




§

Název akce Investice v oblasti kultury


Původní rozpočet

69 202,0

81 973,8

47 402,0

48 883,5



1033 14 3311

P 004/2003 - rek.studia Beseda,

1034 14 3312

P 005/2003 - Filharmonie - přestavba objektu

5049 14 3311

Klicp.divadlo - jeviště, koridor Šatlava

5127 14 3311

Klicperovo divadlo - Šatlava (sklad.prostor) - přísp.ČSBD

6055 14 3319

HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých

6056 14 3319

HKVS - bezbariér.vstup (výtah) v budově Adalu

4 900,0

0,0

0,0

6057 14 3319

HKVS - rekonstrukce Studia PH

3 500,0

3 500,0

3 500,0

6058 14 3319

HKVS - vybudování centrální šatny

2 100,0

0,0

0,0

6131 14 3319

HKVS - centrální šatna a výtah v budově Adalu

0,0

8 000,0

8 000,0

6143 14 3319

Filharmonie - výtahová plošina Požární ochrana, bezpečnost

6059 14 5311

Soc. a tech. zázemí psovodů - PD

6060 14 5512

SDH Plotiště - vestavba soc.zařízení, vč. PD

6061 14 5512

požární zbrojnice Třebeš - PD

48 883,5

0,0

1 332,6

1 332,6

11 000,0

17 965,7

17 965,7

0,0

1 242,0

1 242,0

300,0

450,0

450,0

0,0

600,0

530,0

480,0

600,0

200,0

0,0

0,0

0,0

480,0

80,0

230,0

230,0

250,0

250,0

250,0

Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví

25 500,0

9 621,1

2044 14 4312

PD - Dům s pečovatelskou službou Hvězda

0,0

200,0

200,0

5047 14 4317

chráněné bydlení Zámostí, vč. PD

10 500,0

3 513,2

3 513,2

5048 14 4317

chráněné bydlení Bezručova, vč. PD

15 000,0

5 907,9

5 907,9

Letiště Hradec Králové

0,0

0,0

9 621,1

0,0

16 650,1

4272 14 3613

oplocení areálu letiště

0,0

5 200,4

16 650,1 5 200,4

5051 14 2321

výstavba kanalizace letiště do systému HK

0,0

11 449,7

11 449,7

ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA

2 000,0

22 182,8

0,0

22 182,8


2 000,0

22 182,8

0,0

22 182,8

2034 16 3680

analýzy, průzkumy a studie

500,0

450,0

450,0

2036 16 3680

studie proveditelnosti

700,0

854,7

854,7

2039 16 3680

Technologické centrum Hredec Králové (studie, příprava)

500,0

528,0

528,0

3177 16 3680

šetření - dostup.míst veřejn.prostor

0,0

4,0

4,0

3178 16 3680

šetření podílu jednotlivých typů dopravy

0,0

125,0

125,0

4095 16 3680

sociologické průzkumy

150,0

150,0

150,0

5053 16 3680

rezerva - analýzy, průzkumy, ostatní

150,0

150,0

150,0

5141 16 3680

přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta

0,0

3 290,0

3 290,0

5142 16 3680

přísp. IPB Real - cykl.stezky v lokalitě Plachta

0,0

1 980,0

1 980,0

5162 16 3680

příprava akcí r. 2006 po podání žádosti o dotaci

0,0

1 800,1

1 800,1

5209 16 3680

projekt regenerace sídliště Mor.Předměstí - tř.E.Beneše

0,0

565,0

565,0

5221 16 3612

přísp.spol.Byt.výst. CZ - demolice, areál bývalé mlékárny

0,0

7 000,0

7 000,0

6136 16 2331

přísp.Povodí Labe - protipovodňová ochrana města

0,0

3 525,0

3 525,0

6174 16 2212

přísp.na vybud.komunikace ke sběr.dvoru - Mar.Pedersen

0,0

1 761,0

1 761,0




§

Název akce


Původní rozpočet

Provedená změna


ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY

15 763,0

43 025,0

44,4

43 069,4


15 763,0

43 025,0

44,4

43 069,4

2093 17 6171

digitální technická mapa

0,0

1 375,0

1 375,0

3067 17 6171

upgrade serverů sítě

0,0

282,0

282,0

4197 17 6171

Ekonomický informační systém (EIS) - I.etapa

0,0

500,0

500,0

4213 17 6171

software pro rezervaci sdílených prostředků

0,0

42,0

42,0

5125 17 6171

inovace registrů a souvis.agend, vč.finančního účetnic.

0,0

15 000,0

15 000,0

5182 17 6171

pasport komunikací

0,0

250,0

250,0

5184 17 6171

nové pasportní agendy

6062 17 6171

licence SW pro přímé zálohování na disky

6063 17 6171 6064 17 6171

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

servery pro nový informační systém

1 500,0

1 500,0

1 500,0

centrální datové úložiště

8 000,0

8 000,0

8 000,0

6065 17 6171

SW pro virtualizaci serverů

2 700,0

2 700,0

2 700,0

6066 17 6171

centrální UPS pro servery

700,0

444,0

444,0

6067 17 6171

multifunkční zařízení

500,0

400,0

400,0

6068 17 6171

pasport parkovacích míst (data)

200,0

200,0

200,0

6069 17 6171

3D modelování - budovy, střechy

250,0

378,0

378,0

6070 17 6171

SW pro síťový monitoring tisků

150,0

150,0

150,0

6071 17 6171

aktivní prvek pro počítačovou síť

130,0

130,0

130,0

6072 17 6171

scaner pro pracoviště podatelny

400,0

400,0

400,0

6073 17 6171

automatický duplikátor CD a DVD

90,0

150,0

150,0

6118 17 6171

upgrade hlasovacího zařízení

643,0

643,0

643,0

6201 17 6171

software pro sledování aktivit PC

0,0

105,0

105,0

6203 17 6171

vybudování nové strukturované kabeláže v budově MMHK

0,0

8 600,0

8 600,0

6204 17 6171

GPS pro Gis

0,0

0,0

6206 17 6171

tiskárna Komdruck MDP -pro tisk rychlopasů

0,0

50,0

50,0

6207 17 6171

hardw.gateway pro likv.virů, spamů a jiných útoků

0,0

346,0

346,0

6208 17 6171

studie využitelnosti metropolitní sítě

0,0

80,0

80,0

6210 17 6171

dataprojektor a plátno pro jednání zastupitelstva

0,0

150,0

6212 17 6171

aplikace pro vodní hospodářství

0,0

150,0

KANCELÁŘ PRIMÁTORA

0,0

165,0

0,0

165,0

Investiční výdaje kanceláře primátora

0,0

165,0

0,0

165,0

příspěvek FHS UHK na insignie

0,0

165,0

ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

3 230,0

4 645,0

0,0

4 645,0


3 230,0

4 645,0

0,0

4 645,0

6211 18 3639

5061 21 5512

nákup cist.vozidla - SDH Plácky - FV 2005

6074 21 5511

investiční příspěvek pro HZS kraje

6075 21 5512

dýchací přístroje PLUTO pro SDH Třebeš


1

2

80,0

-35,6

80,0

114,4 150,0

165,0

0,0

1 645,0

1 645,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

230,0

0,0

0,0



§

Název akce


Původní rozpočet

Provedená změna


FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ

6 000,0

24 644,0

0,0

24 644,0

Investiční výdaje fondu 5P

6 000,0

24 644,0

0,0

24 644,0

0001 50 3611

podpora soukromé bytové výstavby

6 000,0

8 634,0

8 634,0

0001 50 3611

podp. soukr. bytové výst. ECOREAL CZ HK

0,0

216,0

216,0

0001 50 3611

podp. soukr. bytové výst. IMO-STAR 98 HK

0,0

3 600,0

3 600,0

0001 50 3611

podp. soukr. bytové výst. - kom. a VO M.Lhota 10 RD

0,0

700,0

700,0

0001 50 3611

podp. soukr. bytové výst. - Projectis - ekodomy Věkoše HK

0,0

2 200,0

2 200,0

0001 50 3611

podp. soukr. bytové výst. - kom.a inž.sítě M.Lhota 12 RD

0,0

1 200,0

1 200,0

0002 50 3419

příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

0,0

700,0

700,0

0008 50 3312

přísp. na čin. kulturních org. - Nadační fond kult. dědictví

0,0

6 000,0

6 000,0

0008 50 3315

přísp. na čin. kulturních org. - Muzeum východních Čech

0,0

1 200,0

1 200,0

0010 50 4319

Dětské centrum včasné pomoci -stav. úpravy terasy

0,0

150,0

150,0

0012 50 3749

EVVA-Hradec Králové město, ve kterém chci žít

0,0

44,0

44,0




§

Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM


Původní rozpočet

Provedená změna


617 964,0

694 032,8

-8 707,2

685 325,6

72,0

60 474,1

01

Odbor městských organizací a kom. služeb

44 768,0

60 402,1

02

Odbor životního prostředí

15 000,0

22 667,2

04

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

1 533,0

6 013,0

-89,6

5 923,4

06

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

2 372,0

14 365,5

-242,0

14 123,5

07

Odbor vnitřních služeb - odd. vnitřní správy

6 500,0

8 992,1

09

Městská policie

10

Odbor majetkový

13

Odbor hlavního architekta

9 350,0

24 288,2

0,0

24 288,2

14

Odbor městských investic

500 166,0

374 232,4

-8 132,0

366 100,4

16

Odbor strategie a rozvoj. projektů města

2 000,0

22 182,8

17

Odbor vnitřních služeb - odd. informatiky

15 763,0

43 025,0

18

Kancelář primátora

0,0

165,0

21

Odbor obrany a krizového řízení

3 230,0

4 645,0

4 645,0

50

Fond na podporu veřejně prosp. projektů

6 000,0

24 644,0

24 644,0


902,0

2 161,1

10 380,0

86 249,5

22 667,2

8 992,1 -360,0

1 801,1 86 249,5

22 182,8 44,4

43 069,4 165,0


BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Recommend Documents