BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy

Skutečnost 2014

Schválený rozp. 2015

údaje v tis. Kč

Upravený rozp. 2015

Skutečnost 2015

Index 15/14

2 009 893,7

2 043 169,1

1 831 951,5

1 981 342,9

0,99

1 385 828,5

1 329 300,0

1 329 300,0

1 431 706,8

1,03

Nedaňové příjmy

315 236,6

191 420,1

226 714,8

264 776,8

0,84

Kapitálové příjmy

106 853,7

413 440,4

99 440,4

108 287,6

1,01

Přijaté transfery

201 974,9

109 008,6

176 496,2

176 571,7

0,87

2 024 422,1

2 005 169,1

2 380 164,9

1 847 109,0

0,91

1 478 561,2

1 601 792,0

1 670 035,7

1 550 470,9

1,05

545 861,0

403 059,0

669 722,1

296 638,1

0,54

0,0

318,2

40 407,1

0,0

---

-14 528,4

38 000,0

-548 213,4

134 233,9

-9,24

14 528,4

-38 000,0

548 213,4

-134 233,9

-9,24

Přijaté úvěry, půjčky

13 442,9

0,0

0,0

0,0

0,00

Splátky úvěrů, půjček

Daňové příjmy

Výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Rezervy Saldo Příjmy - Výdaje Financování

-59 579,0

-59 600,0

-59 600,0

-59 597,2

1,00

Použití volných prostředků z minulých let

65 091,7

24 895,7

605 115,5

-64 652,0

-0,99

Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů

-4 427,2

-3 295,7

2 697,8

-9 984,6

2,26

0,0

0,0

0,0

0,0

---

Přenesená daňová povinnost

Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2015

Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 1 z 113

ROZVAHA statutárního města Hradec Králové za rok 2015

1 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. I. 2. 3. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 6. 8. 10. 11. III. 1. 2. 4. IV. 1. 3. 5. 6. B. I. 2. II. 1. 4. 5. 6. 9. 16. 17. 18. 27. 29.

Název položky

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlouhodobé půjčky Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Materiál na skladě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období

Syntetický účet

BRUTTO

2 OBDOBÍ KOREKCE

údaje v tis. Kč

3

4 MINULÉ

NETTO

15 202 597,19

2 694 854,64

12 507 742,55

12 279 382,91

013 014

13 757 636,32 272 785,89 103 560,78 240,00

2 606 008,09 124 853,30 87 747,78 201,05

11 151 628,23 147 932,59 15 813,00 38,95

11 126 039,22 145 157,57 10 939,77 60,20

018

6 631,09

6 631,09

0,00

0,00

019

133 741,72

30 273,38

103 468,34

109 853,60

041

28 612,30

0,00

28 612,30

24 304,00

031 032 021

11 180 607,45 1 643 231,29 15 595,03 8 979 079,26

2 401 726,50 0,00 0,00 2 195 359,66

8 778 880,95 1 643 231,29 15 595,03 6 783 719,60

8 701 088,30 1 617 004,80 4 435,41 6 784 142,18

022

230 115,09

120 784,96

109 330,13

79 656,19

028

85 581,88

85 581,88

0,00

0,00

042

150 745,64

0,00

150 745,64

146 909,04

052

75 440,09

0,00

75 440,09

67 249,78

036

819,17

0,00

819,17

1 690,90

2 131 861,85

8 318,40

2 123 543,45

2 135 758,85

061

2 096 564,25

8 318,40

2 088 245,85

2 130 558,85

062

35 297,60

0,00

35 297,60

2 800,00

067

0,00 172 381,13

0,00 71 109,89

0,00 101 271,24

2 400,00 144 034,50

462

2 540,00

496,00

2 044,00

2 000,00

465 469

136,00 79 666,00

0,00 70 613,89

136,00 9 052,11

136,00 4 598,30

471

90 039,13

0,00

90 039,13

137 300,20

311 314 315

1 444 960,87 1 607,83 1 607,83 518 305,46 60 132,30 2 977,18 61 930,35

88 846,55 0,00 0,00 88 846,55 36 870,24 0,00 46 870,99

1 356 114,32 1 607,83 1 607,83 429 458,91 23 262,06 2 977,18 15 059,36

1 153 343,69 1 869,85 1 869,85 351 935,35 95 895,00 2 457,42 14 713,97

316

0,00

0,00

0,00

620,00

335

365,21

0,00

365,21

198,46

344

654,79

0,00

654,79

0,00

346

1 831,86

0,00

1 831,86

1 234,37

348

16,57

0,00

16,57

26,07

373

354 801,92

0,00

354 801,92

115 095,91

381

9 597,01

0,00

9 597,01

6 228,24

112



1 Číslo položky

385 388 377

BRUTTO 3 778,58 10 466,70 11 752,99 925 047,58

2 OBDOBÍ KOREKCE 0,00 0,00 5 105,32 0,00

NETTO 3 778,58 10 466,70 6 647,67 925 047,58

251

889,87

0,00

889,87

1 182,00

253 244 245

311 522,92 30 000,00 33 137,54

0,00 0,00 0,00

311 522,92 30 000,00 33 137,54

306 346,25 30 000,00 33 346,17

231

517 108,32

0,00

517 108,32

406 254,25

236

32 089,49

0,00

32 089,49

22 104,85

263 261

51,90 247,54

0,00 0,00

51,90 247,54

53,82 251,15

Syntetický účet

Název položky

30. Příjmy příštích období 31. Dohadné účty aktivní 32. Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k 1. obchodování 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 4. Termínované vklady krátkodobé 5. Jiné běžné účty Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků 15. Ceniny 17. Pokladna

3

4 MINULÉ 0,00 60 549,10 54 916,81 799 538,49

1 Číslo položky PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 3. D. I. 1. II. 1. 4. 7. 8. III. 5. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19.

Název položky

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Dodavatelé Závazky z dělené správy Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím


Syntetický účet

401 403 406 407 408 419

432

441 451 455 459 472 321 325 331 333 336 337 338 342 343 345 347

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

12 507 742,55

12 279 382,91

11 116 273,95 9 678 076,76 11 249 064,34 698 542,85 -2 266 368,78 555,62 -3 717,27 290 033,84 290 033,84 1 148 163,35 122 806,96 1 025 356,39 1 391 468,60 104 745,51 104 745,51 791 418,56 735 806,64 33 372,03 21 703,73 536,16 495 304,53 17 795,36 344,80 14 929,11 86,89 6 314,41 2 743,05 16,50 2 593,33 785,51 0,00 596,81

10 926 028,89 9 876 444,37 11 503 786,88 653 568,10 -2 266 368,78 -820,93 -13 720,90 24 228,15 24 228,15 1 025 356,37 159 666,60 865 689,77 1 353 354,02 110 784,44 110 784,44 894 638,22 795 403,88 49 413,98 23 156,06 26 664,30 347 931,36 33 728,59 7,00 13 867,51 89,10 5 890,40 2 537,02 12,57 2 313,80 11 253,01 329,83 233,98


1 Číslo položky 20. 32. 34. 35. 36. 37.

Název položky Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky


Syntetický účet 349 374 383 384 389 378

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ 0,00 3 310,51 1 518,28 341,98 437 505,42 6 422,57

MINULÉ 23,00 12 067,37 1 417,94 341,98 256 002,98 7 815,28


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL

Název akce Daňové příjmy Daně z příjmů fyzických osob

Skutečnost 2014

údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2015


Skutečnost 2015

Plnění %

1 385 828,5

1 329 300,0

1 329 300,0

1 431 706,8 108 %

292 432,8

278 000,0

278 000,0

294 461,5 106 %

206 484,0

202 000,0

202 000,0

217 566,2 108 %

010-010

15 1111

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

010-020

15 1111

Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam.

29 343,1

27 000,0

27 000,0

30 190,0 112 %

010-030

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku

28 936,7

25 000,0

25 000,0

18 496,7

74 %

010-040

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání

3 234,2

4 000,0

4 000,0

2 097,7

52 %

010-050

15 1113

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

24 434,8

20 000,0

20 000,0

26 110,8 131 %

Daně z příjmů právnických osob

324 101,1

320 000,0

320 000,0

357 523,9 112 %

233 885,5

210 000,0

210 000,0

242 377,8 115 %

90 215,6

110 000,0

110 000,0

115 146,1 105 %

634 777,0

615 000,0

615 000,0

643 632,5 105 %

Daň z přidané hodnoty

461 059,0

448 000,0

448 000,0

471 864,9 105 %

Daň z nemovitosti

173 717,9

167 000,0

167 000,0

171 767,6 103 %

29 656,8

25 700,0

25 700,0

32 277,7 126 %

2 860,5

2 000,0

2 000,0

3 265,6 163 %

0,3

0,0

0,0

020-010

15 1121

Daň z příjmů právnických osob

020-020

15 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb.

030-010

15 1211

030-020

15 1511

Správní poplatky 040-030

03 1361

Správní poplatky - odbor stavební

040-040

04 1361

Správní poplatky - odbor školství

040-050

05 1361

Správní poplatky - odbor sociálních věcí

0,0

0,0

0,0

040-080

08 1361

Správní poplatky - odbor správní

6 454,9

5 000,0

5 000,0

6 558,2 131 %

040-110

11 1361

Správní poplatky - odbor živnostenský

2 501,8

2 400,0

2 400,0

2 744,7 114 %

040-130

13 1361

Správní poplatky - odbor hlavního architekta

1 584,7

1 000,0

1 000,0

1 948,4 195 %

040-150

15 1361

Správní poplatky - odbor ekonomický

040-200

20 1361

Správní poplatky - odbor dopravy

040-220

22 1361

Správní poplatky - odbor památkové péče

040-500

02 1361

Správní poplatky - Fond 5P

050-010

15 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

050-020

15 1341

050-030

0,4

0%

0,0

0%

217,4

0,0

0,0

15 767,0

15 000,0

15 000,0

0,8

0,0

0,0

269,4

300,0

300,0

303,1 101 %

50 423,6

45 400,0

45 400,0

45 746,4 101 %

38 143,6

36 500,0

36 500,0

37 735,2 103 %

Poplatek ze psů

3 031,7

3 000,0

3 000,0

3 036,7 101 %

15 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

4 296,3

3 000,0

3 000,0

4 003,3 133 %

050-050

15 1345

Poplatek z ubytovací kapacity

918,6

900,0

900,0

971,2 108 %

050-060

15

Poplatek za THZ, VHP

4 033,4

2 000,0

2 000,0

Ostatní daňové příjmy

54 437,2

45 200,0

45 200,0

58 064,8 128 %

51 971,4

43 000,0

43 000,0

54 437,1 127 %

2 241,5

2 000,0

2 000,0

2 286,1 114 %

217,3

100,0

100,0

997,7 998 %

7,0

100,0

100,0

344,0 344 %

Místní poplatky

13xx

070-015 MM 135x

Odvod z provozování loterií, VHP a THZ

070-020

20 1353

Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti

070-030

50 133x

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

070-040

20 1359

Poplatek na podporu likvidace autovraků


259,5

0%

17 197,8 115 % 0,1

0,0

0%

0%



Název akce Nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu bytového fondu

010-010

01 2132

SNHK - nájemné za byty

010-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za byty

010-040

01 2132

HBD Hvězda - nájemné za byty Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků

020-010

01 2132

SNHK - nájemné za nebytové prostory

020-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty

020-030

01 213x

pronájem majetku v areálu letiště

020-040

01 2131

nájem pozemků města

020-050

01 2139

pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče

020-055

01 213x

pronájem movitého majetku

020-070

01 2119

zřízená věcná břemena

020-080

01 2132

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

020-106

01 2132

Chata Květa Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

315 236,6

191 420,1

226 714,8

264 776,8 117 %

40 138,6

36 500,0

36 500,0

38 934,0 107 %

38 775,7

35 000,0

35 000,0

37 337,8 107 %

440,3

500,0

500,0

486,7

97 %

922,6

1 000,0

1 000,0

1 109,5 111 %

75 503,0

70 513,4

70 513,4

83 251,7 118 %

48 884,5

50 200,0

50 200,0

52 272,7 104 %

216,9

150,0

150,0

148,4

99 % 93 %

7 013,6

6 200,0

6 200,0

5 740,2

11 612,0

7 000,0

7 000,0

7 969,4 114 %

5 419,7

3 310,0

3 310,0

5 633,4 170 %

5,0

0,0

0,0

1 445,2

3 000,0

3 000,0

10 500,0 350 %

373,8

121,0

121,0

450,1 372 %

532,4

532,4

532,4

532,4 100 %

32 985,7

32 616,5

32 616,5

32 854,4 101 %

5,0

030-010

01 213x

Městské lesy Hradec Králové, a.s.

3 819,0

3 900,0

3 900,0

030-020

01 2132

Klicperovo divadlo

1 020,6

979,0

979,0

978,8 100 %

030-040

01 2132

Divadlo Drak

311,8

311,8

311,8

311,8 100 %

030-050

01 2132

Filharmonie

448,8

400,0

400,0

448,8 112 %

030-055

01 213x

Knihovna

2 420,0

2 420,0

2 420,0

2 420,0 100 %

030-060

01 2132

HKVS

1 251,1

1 250,0

1 250,0

2 083,7 167 %

030-070

01 2132

SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních

9 169,6

9 170,0

9 170,0

9 169,6 100 %

030-080

01 2132

TSHK - platby nájemného za areál Na Brně

2 494,8

2 100,0

2 100,0

2 378,3 113 %

030-090

01 2132

THHK - platby nájemného

13,8

14,0

14,0

13,8

99 %

030-095

01 213x

Letecké služby

4 664,4

4 663,0

4 663,0

3 764,6

81 %

030-100

01 2132

TCHK - nájemné

3 408,6

3 400,0

3 400,0

3 408,6 100 %

030-110

01 2132

FC Hradec Králové - nájemné sportoviště

3 408,8

3 408,7

3 408,7

3 405,7 100 %

030-120

01 2132

Nájenmé za zimní stadion Příjmy z úroků a finančního majetku

3 815,4

0%

98 %

554,6

600,0

600,0

655,4 109 %

28 146,6

21 622,3

33 725,3

46 361,3 137 %

2 394,4

4 122,3

4 122,3

040-010

15 214x

Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky

040-020

15 2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)

13 940,0

14 000,0

14 000,0

18 089,2 129 %

040-030

15 214x

Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity

8 923,4

3 500,0

14 500,0

25 305,4 175 %

040-102

01 2141

Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s.

2 888,8

0,0

1 103,0

1 196,6 108 %

Přijaté sankční platby

12 475,3

7 800,0

8 517,1

14 005,0 164 %

798,3

0,0

712,1

1 742,1 245 %

050-010

01 221x

Odbor správy majetku

050-020

02 221x

Odbor životního prostředí

050-030

03 221x

Odbor stavební

050-050

05 221x

050-070

1 770,1

43 %

18,0

0,0

0,0

35,0

0%

287,2

0,0

0,0

1 543,6

0%

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

4,0

0,0

0,0

0,0

0%

07 221x

Odbor vnitřních služeb

0,0

0,0

5,0

5,0 100 %

050-080

08 221x

Odbor správní

5 449,8

4 500,0

4 500,0

7 193,4 160 %

050-090

09 221x

Městská policie

3 525,2

3 000,0

3 000,0

2 903,7

97 %

050-110

11 221x

Živnostenský úřad

255,4

300,0

300,0

276,1

92 %

050-130

13 221x

Odbor hlavního architekta

8,5

0,0

0,0

2,2

0%

050-140

14 221x

Odbor městských investic

1 102,0

0,0

0,0

0,0

0%

050-170

17 221x

Odbor informatiky

139,2

0,0

0,0

0,0

0%

050-190

19 221x

Kancelář tajemníka

0,6

0,0

0,0

0,4

0%




Název akce

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

050-200

20 221x

Odbor dopravy

182,5

0,0

0,0

115,1

0%

050-210

21 221x

Odbor krizového řízení

585,9

0,0

0,0

0,0

0%

050-220

22 221x

Odbor památkové péče

37,0

0,0

0,0

32,0

0%

050-500

50 221x

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

81,5

0,0

0,0

156,5

0%

11 054,8

12 060,0

12 060,0

11 578,2

96 %

060-010

16 2111

EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem

10 819,2

11 700,0

11 700,0

11 192,3

96 %

060-020

16 2310

Zpětný odběr elektroodpadu

189,6

300,0

300,0

060-030

16 2111

Platby za likvidaci komunálního odpadu

46,0

60,0

60,0

55,7

93 %

10,9

220,0

220,0

0,0

0%

070-010

01 2111

Administrativní poplatky z povolené výměny bytu

4,8

0,0

0,0

0,0

0%

070-020

01 2111

Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení

6,0

220,0

220,0

0,0

0%

4 833,3

4 200,0

4 200,0

4 563,3 109 %

Příjmy z poskytování služeb - odpady

Příjmy z poskytování služeb - správa majetku

Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví

330,3 110 %

090-010

05 2111

Platby za pobyt dětí v jeslích

2 046,2

2 000,0

2 000,0

2 110,8 106 %

090-020

05 2111

Jídelna důchodců - příspěvky na stravování

2 787,1

2 200,0

2 200,0

2 452,5 111 %

Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

218,7

200,0

200,0

255,3 128 %

TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy

214,3

200,0

200,0

250,1 125 %

100-010

01 2139

100-020

01 2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. Příjmy z poskytování služeb - Městská policie

105-010

09

2xxx

Platby ISP Příjmy z poskytování služeb - informatika Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)

4,4

0,0

0,0

5,2

0%

2 008,0

2 000,0

2 000,0

1 872,6

94 %

2 008,0

2 000,0

2 000,0

1 872,6

94 %

1,4

0,0

0,0

2,2

0%

144,7

0,0

85,0

87,2 103 %

110-100

06 2111

Výroční ceny města

60,0

0,0

50,0

50,0 100 %

110-112

06 2111

ekologická kampaň EKOLAMP

84,7

0,0

0,0

110-117

21 2321

Dar pro JSDH Svinary

0,0

0,0

35,0

110-119

06 2111

SN HK - reklama - umístění loga Splátky půjček

120-030

05 2460

Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví

120-040

05 2420

Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby

120-102

01 2412

Splátka půjčky VAK HK, a. s. Odvody městských organizací (jmenovitě)

0,0

0%

35,0 100 %

0,0

0,0

0,0

86 060,0

1 769,0

4 169,0

2,2

0%

0,0

690,0

690,0

770,0

1 079,0

1 079,0

85 290,0

0,0

2 400,0

2 400,0 100 %

420,0

0,0

11 164,0

11 321,6 101 %

0,0

0,0

0,0

420,0

0,0

11 164,0

11 164,0 100 %

1 055,4

0,0

377,6

1 136,6 301 %

803,1

0,0

0,0

4 750,0 114 % 0,0

0%

2 350,0 218 %

130-010

01 2129

Nadační fond pro rozvoj města HK

130-100

01

TSHK

150-001

01 2322

Škody na nemovitém majetku

150-003

07

Přijaté pojistné náhrady - kap 07

0,0

0,0

280,0

150-007

07 2322

Dopravní nehody - magistrát města

7,2

0,0

0,0

150-009

09 2322

Dopravní nehody - městská policie

91,1

0,0

87,6

150-030

21 232x

Pojistné náhrady-zásah SDH

0,0

0,0

0,0

154,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

2 459,5

1 210,0

6 439,7

7 352,5 114 %

1 012,7

500,0

500,0

1 307,1 261 %

155,8

100,0

100,0

227,1 227 %

2xxx

Přijaté pojistné náhrady

2xxx

150-090 MM 2322

Škody na movitém majetku

150-100 MM 2324

Přijaté náhrady za spoluúčast Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

160-010 MM 2324

Náhrady nákladů řízení

160-050

05 2324

Vymožené výživné, pohřebné, apod.

160-070

07 2324

Náhrady nákladů vnitřních služeb

38,4

50,0

50,0

160-090

09 2324

Náhrady nákladů - Městská policie

21,0

10,0

160-100

01 2324

Náhrady nákladů - správa majetku

15,9

50,0

160-102

01 2324

Nekapitálové náhrady a příspěvky ECE

0,0

0,0

4 828,1


157,6

686,1

0%

0%

291,5 104 % 5,6

0%

87,6 100 % 5,6

0%

53,8 537 % 6,4

0%

18,6

37 %

10,0

6,7

67 %

50,0

39,3

79 %

4 828,1 100 %



Název akce

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

0,0

0,0

0,0

21 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy Požární asistence

664,6

500,0

500,0

518,1 104 %

160-220

04 2324

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska

551,2

0,0

401,6

401,6 100 %

17 181,3

500,0

3 718,4

5 919,6 159 %

170-012

01

2xxx

Ostatní vratky - odbor správy majetku města

0,3

0,0

0,0

0,3

0%

170-040

04

2xxx

Vratky transferů - odbor školství

107,3

0,0

0,0

0,0

0%

170-051

05 2229

Vratky sociální dávek - odvod do SR

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

170-053

05

Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví

170-054

01 2229

Vratky transferů od městských organizací

170-060

06

2xxx

Vratky transferů - odbor kultury

170-070

07

2xxx

Vratky záloh - vnitřní služby

170-090

09 2324

Vratky záloh - Městská policie

170-100

15 222x

FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

170-140

14 2324

170-150

15 2222

170-160

16 2229

170-190

19 2324

170-210

21 2324

Vratky záloh, dobropisy - investice Vratky daně (odpočet DPH, vratky přeplatků majetkových daní) Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce,školení Vyúčtování záloh SDH

170-500

50 2229

Vratky transferů - Fond 5P

170-900

15 2329

Nedočerpané prostředky z depozitního účtu

160-200

20 2324

160-210

Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání

2xxx

Ostatní 180-018

08 2111

180-080 MM 2329

Provozní poplatek - svatby Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku Propadlé jistiny a záruky

180-040

07

180-104

Ostatní nedaňové - kap. 13

13

2xxx

2xxx

180-990 MM 2xxx

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené


6,0

0%

47,1

0,0

0,0

80,8

0%

5 232,9

0,0

0,0

0,0

0%

88,9

0,0

0,0

0,0

0%

154,3

0,0

207,8

233,8 113 %

34,1

0,0

0,0

547,2

0,0

1 234,4

58,1

0%

3,3

0,0

0,0

13,3

0%

112,3

0,0

0,0

200,1

0%

0,0

0,0

0,0

498,7

0%

82,1

0,0

0,0

32,0

0%

58,0

0%

1 372,0 111 %

57,1

0,0

0,0

10 581,9

500,0

1 220,1

2 316,4 190 %

132,5

0,0

1 056,1

1 056,1 100 %

539,4

208,9

208,9

531,2 254 %

196,5

0,0

0,0

226,5

0%

0,0

0,0

0,0

6,5

0%

0,0

0,0

0,0

33,6

0%

2,2

0%

3,0

0,0

0,0

339,9

208,9

208,9

262,4 126 %



Název akce

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

Kapitálové příjmy

106 853,7

413 440,4

99 440,4

108 287,6 109 %

Příjmy z prodeje nemovitého majetku

104 011,0

413 440,4

99 440,4

108 147,6 109 %

010-010

01 3111

Příjmy z prodeje pozemků

66 590,0

10 000,0

10 000,0

13 848,1 138 %

010-050

01 311x

Prodej ostatních nemovitostí

37 421,0

20 000,0

20 000,0

24 859,0 124 %

010-100

01 3111

příjmy z prodeje pozemek Koruna

0,0

69 440,4

69 440,4

69 440,4 100 %

010-101

01 3111

příjmy z prodeje pozemků - ECE

0,0

314 000,0

0,0

0,0

0%

52,5

0,0

0,0

90,0

0%

1,5

0,0

0,0

0,0

0%

51,0

0,0

0,0

65,3

0%

0,0

0,0

0,0

24,7

0%

2 790,2

0,0

0,0

50,0

0%

2 524,6

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

0,0

50,0

0%

265,6

0,0

0,0

0,0

0%

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 020-004

09 3113

prodej vozidla Městská policie

020-005

07 3113

prodej vozidla

020-006

21 3113

prodej vozidla SDH Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku

030-015

01 3121

Dar Nadačního fondu pro rozvoj města HK

030-018

13 3121

Dar na výrobu 3D modelu Bílé věže

030-020

01

Nadace ČEZ - osvětlení přechodu ul. A. Dvořáka

3xxx




Název akce Přijaté transfery Souhrnný dotační vztah

010-001

15 4112

Příspěvek na výkon státní správy Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

201 974,9

109 008,6

176 496,2

176 571,7 100 %

65 376,0

65 358,6

65 368,8

65 368,8 100 %

65 376,0

65 358,6

65 368,8

65 368,8 100 %

4 538,5

0,0

10,0

10,0 100 % 10,0 100 %

020-005

07 4111

Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo

2 756,0

0,0

10,0

020-012

07 4111

Volby do Evropského parlamentu

1 782,5

0,0

0,0

0,0

0%

3,0

0,0

0,0

0,0

0%

3,0

0,0

0,0

0,0

0%

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 030-007

01 4113

Zateplení škol

24 517,3

0,0

27 383,1

27 383,1 100 %

040-002

02 4116

Dotace na činnost odborného lesního hospodáře

772,6

0,0

736,8

736,8 100 %

040-003

19 4116

Terénní sociální práce

125,0

0,0

208,0

208,0 100 %

040-006

06 4116

Knihovna města

21,0

0,0

184,0

184,0 100 %

040-015

50 4116

Regenerace městské památkové rezervace

854,0

0,0

1 690,0

1 690,0 100 %

040-016

05 411x

Dotace na sociální dávky

90,0

0,0

0,0

040-023

01 4116

Dotace pro azylanty

563,0

0,0

735,0

735,0 100 %

040-027

05 4116

Program prevence kriminality

567,0

0,0

1 193,8

1 193,8 100 %

040-028

04 4116

ZŠ + MŠ J.Gočára

5 733,2

0,0

1 106,9

1 106,9 100 %

040-030

07 4116

Jednotná kontaktní místa

450,0

0,0

300,0

300,0 100 %

040-033

16 4116

Implementace projektového řízení

474,2

0,0

0,0

040-034

19 4116

Sociálně-právní ochrana dětí

14 090,1

0,0

11 550,0

040-054

07 4116

Centrální registr vozidel

040-062

05 4116

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

040-063

04 4116

Program protidrogové politiky

040-065

01 4116

Zateplení škol

040-067

14 4116

040-068

04 4116

040-069

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

0,0

0,0

0%

0%

11 550,0 100 %

0,0

0,0

36,3

36,3 100 %

724,0

0,0

164,0

164,0 100 %

0,0

0,0

66,0

66,0 100 %

50,5

0,0

0,0

Rekonstrukce Benešovy třídy

2,7

0,0

7,2

7,2 100 %

Zvyšování kvality ve vzdělávání

0,0

0,0

6 167,0

6 167,0 100 %

17 4116

Konsolidace síťové infrastruktury

0,0

0,0

1 058,1

1 058,1 100 %

040-070

19 4116

Výkon sociální práce

0,0

0,0

2 180,0

2 180,0 100 %

3 866,6

0,0

1 546,7

1 546,7 100 %

050-003

04 4122

ZŠ M. Horákové

25,0

0,0

0,0

050-009

06 4122

Knihovna města - regionální funkce

1 356,0

0,0

1 403,0

1 403,0 100 %

050-011

04 4122

DDM

41,0

0,0

45,0

45,0 100 %

050-018

21 4122

Dotace na činnost SDH

18,2

0,0

29,2

29,2 100 %

050-025

04 4122

ZŠ SNP

18,0

0,0

0,0

050-026

04 4122

ZŠ Sever

1 726,9

0,0

29,5

050-031

04 4122

ZŠ Mandysova

25,0

0,0

0,0

0,0

0%

050-044

04 4122

ZŠ Kukleny

050-052

04 4122

ZŠ Habrmanova

050-053

04 4122

050-055

04 4122

050-075

04 4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,0

0,0

0,0

0%

0%

0%

29,5 100 %

12,0

0,0

0,0

0,0

0%

557,5

0,0

0,0

0,0

0%

ZŠ Štefcova

15,0

0,0

0,0

0,0

0%

MŠ Kampánova

72,0

0,0

23,0

MŠ Veverkova Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

055-002

15 4123

IPRM Centrum

055-010

14 4123

055-011

14 4123

055-012

14 4123

Rekonstrukce Bílé věže Rekonstrukce nám. 28. října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská Park Skleněnka

055-013

01 4123

Obnova litinového zábradlí a kamenných sloupků


23,0 100 %

0,0

0,0

17,0

17,0 100 %

4 499,4

0,0

7 364,5

7 364,5 100 %

849,6

0,0

0,0

3 641,9

0,0

3 427,2

7,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15,9

15,9 100 %

0,0

0,0

3 046,4

3 046,4 100 %

0,0

0%

3 427,2 100 % 0,0

0%


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 055-014

14 4123

Název akce Infocentrum Hradec Králové Neinvestiční přijaté transfery od obcí

060-002

08 4121

Příspěvky od obcí za přestupkové řízení

060-004

09 4121

Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie

060-005

17 4121

Příspěvky od obcí na provoz TC ORP Investiční přijaté transfery ze SR

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

0,0

0,0

874,9

874,9 100 %

446,6

250,0

404,0

469,5 116 %

27,5

0,0

0,0

57,5

0%

226,1

250,0

250,0

225,0

90 %

193,0

0,0

154,0

187,0 121 %

66 675,3

15 400,0

29 591,9

29 591,9 100 %

79,3

0,0

207,3

207,3 100 %

202,0

0,0

0,0

070-001

02 4216

Lesní hospodářské osnovy

070-010

06 4216

Knihovna města

070-013

01 4216

Zateplení škol

41 390,2

0,0

0,0

070-015

14 4216

24 553,8

10 300,0

25 342,6

25 342,6 100 %

070-018

17 4216

0,0

5 100,0

4 041,9

4 041,9 100 %

070-019

09 4216

Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) Konsolidace síťové infrastruktury a pilotní virtualizace desktopů Program prevence kriminality Investiční přijaté transfery ze státních fondů

080-005

14 421x

Dotace na IPRM

080-013

01 4213

Zateplení škol

100-012

14 4222

100-013

14 4222

100-014

14 4222

100-015

06 4222

Investiční přijaté transfery od krajů Parkovací domy pro kola Cyklotrasa "Kamenný most" Plácky -"Skleníky" Třebeš Cyklotrasa "Železňák" - "ZO Rozkvět míru" v Hradci Králové Pořízení varhan do FHK Investiční přijaté transfery od obcí 110-002

02 4221

Plán USES Investiční přijaté transfery od regionálních rad

0,0

0%

0,0

0%

450,0

0,0

0,0

0,0

0%

2 434,7

28 000,0

0,0

0,0

0%

0,0

28 000,0

0,0

0,0

0%

2 434,7

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

3 310,0

3 310,0 100 %

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0 100 %

0,0

0,0

675,0

675,0 100 %

0,0

0,0

135,0

135,0 100 %

0,0

0,0

500,0

500,0 100 %

52,5

0,0

0,0

10,0

0%

10,0

0%

52,5

0,0

0,0

29 565,0

0,0

41 517,3

7 727,2

0,0

0,0

0,0

0%

13 412,4

0,0

0,0

0,0

0%

41 517,3 100 %

120-012

14 4223

Rekonstrukce Šimkových sadů

120-013

14 4223

Rek. nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská

120-014

14 4223

Rekonstrukce Bílé věže

8 425,4

0,0

15 544,5

15 544,5 100 %

120-015

14 4223

Park Skleněnka

0,0

0,0

3 505,0

3 505,0 100 %

120-016

14 4223

Infocentrum Hradec Králové

0,0

0,0

22 467,8

22 467,8 100 %




010-005

15 8123

Název akce

030-020

15 8124

15

8xxx



Skutečnost 2015

Plnění %

Financování

14 528,4

-38 000,0

548 213,4

-134 233,9

-24 %

Přijaté úvěry, půjčky

13 442,9

0,0

0,0

0,0

0%

13 442,9

0,0

0,0

0,0

0%

-59 579,0

-59 600,0

-59 600,0

-59 597,2 100 %

KB - úvěr na financování investičních potřeb Splátky úvěrů, půjček

020-010

Skutečnost 2014

údaje v tis. Kč

-59 579,0

-59 600,0

-59 600,0

-59 597,2 100 %


Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček

65 091,7

24 895,7

605 115,5

-64 652,0

-11 %


65 091,7

24 895,7

605 115,5

-64 652,0

-11 %

-4 427,2

-3 295,7

2 697,8

-9 984,6 -370 %

-3 816,4

0,0

2 457,0

-10 226,4 -416 %

-103,0

0,0

1 430,0

-431,5

-30 %

0,0

-2 300,0

-2 300,0

0,0

0%

-508,0

-996,5

1 110,0

-2,6

0,2

0,8

0,8

Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 040-010

50 8115

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

040-020

07 8115

Sociální fond

040-030

15 8115

Rizikový pojistný fond

040-040

01 8115

Fond oprav HBD Hvězda

040-060

01 8115

Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček


-0 % 84 477 675,8 %


BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %


550 326,6

548 177,7

586 627,5

549 164,7

94 %

Technické služby Hradec Králové

260 250,2

251 973,0

261 075,7

251 475,5

96 % 90 %

010-010

01

2212

komunikace

33 582,0

33 902,0

36 230,0

32 630,0

010-011

01

2xxx

zimní údržba

7 350,0

13 000,0

10 500,0

10 500,0 100 %

010-020

01

2219

chodníky

17 600,0

18 200,0

18 200,0

18 200,0 100 %

010-030

01

2212

světelná dopravní signalizace

5 500,0

6 000,0

5 000,0

5 000,0 100 %

010-040

01

2251

letiště Věkoše

8 680,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0 100 %

010-060

01

2333

vodní hospodářství

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0 100 %

010-070

01

3421

dětská hřiště

010-080

01

3631

veřejné osvětlení

010-090

01

3632

pohřebnictví

010-100

01

3745

010-101

01

010-102

01

010-103

2 992,0

2 312,0

4 112,0

4 112,0 100 %

39 360,0

42 476,0

37 476,0

37 476,0 100 %

5 850,0

6 500,0

6 500,0

6 500,0 100 %

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

43 396,0

40 195,0

44 695,0

44 695,0 100 %

3xxx

čištění města

19 800,0

17 800,0

20 800,0

20 800,0 100 %

3xxx

WC, tržnice

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0 100 %

01

3xxx

městský mobiliář

5 080,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0 100 %

010-110

01

3745

komunitní kompostování

10 000,0

0,0

0,0

010-120

01

3745

úpravy související s investicemi města

2 500,0

1 000,0

1 288,0

1 288,0 100 %

010-130

01

1014

útulek pro opuštěná zvířata

3 000,0

3 500,0

4 045,0

4 045,0 100 %

010-150

01

3745

ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.)

2 500,0

2 000,0

3 000,2

2 000,0

010-160

01

3745

středisko technického dozoru

600,0

1 100,0

900,0

010-170

01

1014

deratizace, odchyt holubů a koček

500,0

600,0

400,0

400,0 100 %

010-180

01

31xx

školská zařízení

25 852,2

24 600,0

25 841,5

25 841,5 100 %

010-190

01

3412

sportovní zařízení

13 808,0

16 688,0

16 688,0

16 688,0 100 %

010-200

01

3722

sběr a svoz komunálního odpadu

6 400,0

1 700,0

1 000,0

1 000,0 100 %

010-210

01

2212

rezerva pro sněhovou kalamitu Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.

0,0

0%

67 %

900,0 100 %

0,0

1 000,0

5 000,0

0,0

0%

80 850,0

83 000,0

96 010,0

88 640,0

92 %

020-020

01

3412


29 100,0

31 510,0

28 020,0

28 020,0 100 %

020-030

01

3612

bytový fond

23 100,0

22 550,0

26 025,0

22 335,0

020-031

01

3xxx

bytový fond - odovod do FO - soukromé domy

020-040

01

3613

nebytový fond

86 %

9 300,0

9 000,0

9 400,0

19 350,0

19 940,0

32 565,0

163 500,0

163 500,0

168 043,0

168 043,0 100 %

163 500,0

163 500,0

168 043,0

168 043,0 100 %

9 669,0

3 574,1

2 950,3

2 600,1

88 %

57,6

58,0

58,0

57,6

99 %

0,0

500,6

32,2

16,5

51 %

zápočet oprav oproti nájemnému

581,1

582,0

582,0

581,1 100 %

nájemní smlouvy do 20 tis. Kč

Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. dotace na provoz MHD

9 400,0 100 % 28 885,0

89 %

030-010

01

2221

060-020

01

3421

Česák (dětské hřiště)

060-050

01

3639

nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena

060-070

01

060-090

01

100,3

367,7

231,1

122,3

53 %

060-110

01

3639

věcná břemena

21,2

60,0

31,9

0,0

0%

060-130

01

2219

Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico)

24,1

25,0

25,0

24,1

96 %

060-150

01

3311

STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak

7 986,0

0,0

0,0

0,0

0%

060-160

01

3639

ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Nový Hradec

94,3

583,8

869,2

060-190

01

3639

ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Věkoše

0,0

46,9

46,9

060-200

01

5512

nájemné - SDH Piletice

32,1

32,1

32,1

32,1 100 %

060-210

01

5512

nájemné - SDH Malšovice

107,2

107,2

107,2

107,2 100 %

060-220

01

2219

nájemné - tržnice S.K.Neumanna

216,7

0,0

0,0

0,0

0%

060-240

01

2xxx

0,0

650,0

0,0

0,0

0%

060-250

01

3xxx

nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty

392,0

400,0

400,0

392,0

98 %

Nájemní smlouvy


866,8 100 % 0,0

0%



Název akce

060-270

01

060-280

01

3xxx

Vratky nájemného, náhrady z nájemného nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm.

060-290

01

2219

060-300

01

3xxx

060-310

01

3xxx

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

5,7

10,0

155,0

50,7

50,7

50,9

České dráhy a.s. - Pivní stezka hl. nádraží

0,0

100,0

0,0

0,0

0%

ÚZSVM - nemovitosi v k.ú. Hradec Králové

0,0

0,0

298,8

204,4

68 %

nájem - transformátor Hradecká knihovna (havárie) Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)

070-010

01

3639

daň z převodu nemovitostí

070-020

01

3639

daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové

070-030

01

3639

kolky Bytové a nebytové hospodářství

145,0

Plnění % 94 %

50,9 100 %

0,0

0,0

30,1

0,0

0%

4 415,0

19 000,0

6 736,1

5 318,5

79 %

4 194,7

18 400,0

6 366,6

5 110,0

80 %

169,3

400,0

169,5

169,5 100 %

51,0

200,0

200,0

39,0

20 %

11 226,2

6 924,0

22 317,9

8 926,3

40 %

1 267,6

1 244,0

2 273,8

1 614,2

71 %

654,9

0,0

1 867,4

37,3

2%

1 141,3

090-010

01

36xx

vratky záloh a budoucích kupních cen bytů

090-019

01

3xxx

vypořádání ABD - Zimní stadion

090-020

01

3612

náklady na neobsazené byty

1 300,0

1 434,3

1 203,7

84 %

090-042

01

3xxx

5,6

0,0

0,0

0,0

0%

090-050

01

3613

4 249,6

2 600,0

2 961,9

1 854,5

63 %

090-100

01

3612

zateplení ZŠ M. Horákové energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí

6,0

100,0

141,6

0,0

0%

090-240

01

3xxx

Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH

1 613,3

1 680,0

1 680,0

1 613,2

96 %

090-250

01

3xxx

demolice objektů města

977,3

0,0

9 502,5

1 181,3

12 %

090-270

01

3xxx

oprava majetku na Koupališti Flošna

205,5

0,0

0,0

0,0

0%

090-280

01

3613

oprava objektu Černilovská 6

382,1

0,0

0,0

0,0

0%

090-290

01

3xxx

723,0

0,0

0,0

0,0

0%

090-310

01

3xxx

0,0

0,0

296,8

296,8 100 %

090-330

01

36xx

oprava střechy ŠD ZŠ Štefcova - úvěr SVJ Střelecká 748 - mimořádný příděl do fondu oprav instalace měřičů tepla

0,0

0,0

1 068,7

1 068,7 100 %

090-340

01

3xxx

Bono Publico - oprava

0,0

0,0

1 091,0

56,6

5%

Pozemní komunikace

272,3

0,0

2 655,8

2 397,5

90 %

157,3

0,0

2 655,8

2 397,5

90 %

75,0

0,0

0,0

0,0

0%

40,0

0,0

0,0

0,0

0%

11 900,0

11 900,0

10 218,0

10 218,0 100 %

11 900,0

11 900,0

10 218,0

10 218,0 100 %

6 987,4

7 450,0

13 116,1

9 288,6

71 %

871,8

950,0

426,5

379,3

89 %

1 678,5

870,0

1 386,4

1 110,8

80 %

997,5

1 500,0

1 249,1

1 101,0

88 %

1,9

20,0

23,3

13,0

56 %

0,0

0,0

26,0

24,1

93 %

100-006

01

2219

100-009

01

2xxx

100-011

01

2xxx

Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty (podm. dotací) SVJ Písečná - příspěvek na opravu chodníku Letiště

110-010

01

2251

platby do areálu letiště Komunální služby a územní rozvoj

120-010

01

3639

geometrické plány a znalecké posudky

120-030

01

3xxx

výdaje na odborné služby

120-050

01

3639

refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst

120-100

01

3639

120-120

01

3xxx

120-130

01

3639

platby daní a poplatků, např. státnímu rozpočtu FC HK a.s. - provoz a údržba Všesportovního stadionu náklady řízení, pokuty, penále, úroky

120-140

01

120-150

01

3639

120-170

01

3xxx

120-220

01

120-225

řešení mimořádných situací

0,0

0,0

79,2

479,9

3 000,0

2 271,3

994,2

79,2 100 % 44 %

1,6

0,0

0,0

0,0

0%

972,2

0,0

4 417,8

3 595,0

81 %

3xxx

odtahy ISP Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice Zimní stadion - úpravy

1 984,0

1 110,0

2 115,4

1 753,2

83 %

01

3639

Benešova třída - PD na opravy stávajících objektů

0,0

0,0

199,6

0,0

0%

120-260

01

3xxx

Pražský most, kiosky - zpracování PD

0,0

0,0

303,0

229,9

76 %

120-270

01

3xxx

opravy zábradlí na pp.234/10 - PD Ostatní výdaje odboru

150-010

01

36xx

vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let


0,0

0,0

618,3

8,8

1%

404,5

300,0

797,0

604,6

76 %

21,5

300,0

300,0

107,6

36 %


BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 150-030

01

3639

Název akce dotace státu na bydlení azylantů

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

383,0

0,0

497,0

497,0 100 %

440,5

556,6

601,0

548,4

91 %

440,5

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

601,0

548,4

91 %

Lesní cesty

0,0

556,6

0,0

0,0

0%

HBD Hvězda

411,5

0,0

2 106,5

1 104,3

52 %

Městské lesy, a.s 160-030

01

1037

Písečnice III

160-080

01

1037

Biřička

160-091

01

1037

180-010

01

3612

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)

274,7

0,0

1 063,0

583,4

55 %

180-020

01

3612

opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda)

136,8

0,0

1 043,6

520,9

50 %




Název akce Odbor životního prostředí Nakládání s odpady

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

1 626,7

1 300,0

1 692,6

1 494,2

88 %

52,0

75,0

62,0

57,4

93 %

0,0

0,0

7,7

020-005

02

3xxx

monitoring nakládání s odpady

020-020

02

3xxx

likvidace černých skládek a autovraků

52,0

75,0

54,2

49,6

91 %

Činnost k ochraně životního prostředí

598,7

775,0

730,8

576,2

79 %

030-020

02

3xxx

asanace, terénní úpravy po havárii

78,7

100,0

80,1

80,1 100 %

030-030

02

3xxx

zajištění péče o ptactvo

20,0

20,0

24,2

24,2 100 %

030-040

02

3xxx

ostatní činnost k ochraně přírody

106,7

200,0

118,4

117,9 100 %

030-050

02

3xxx

myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.)

030-060

02

030-070

02

3xxx

tiskopisy, rybářské lístky, plomby

030-080

02

3xxx

chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy)

030-090

02

37xx

odborné posudky

ochrana zvířat Lesní a vodní hospodářství

050-010

02

1xxx

050-020

02

1xxx

050-030

02

2399

činnost lesního hospodáře výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp.


7,7 100 %

24,9

25,0

24,8

231,3

220,0

287,2

24,8 100 %

10,1

10,0

20,5

20,5 100 %

127,0

170,0

175,5

175,5 100 %

133,1

46 %

0,0

30,0

0,0

0,0

0%

976,1

450,0

899,8

860,7

96 %

699,5

0,0

688,8

688,8 100 %

73,0

0,0

48,0

48,0 100 %

203,6

450,0

163,1

123,9

76 %



Název akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže MŠ Věkoše

010-010

04

3111

mateřská škola

010-020

04

3141

školní jídelna

010-040

04

31xx

vnitřní vybavení

010-050

04

31xx

malování MŠ Severní

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

113 678,4

103 961,0

112 751,2

112 739,6 100 %

1 507,1

1 457,1

1 464,1

1 464,1 100 %

1 048,7

1 019,0

1 019,0

1 019,0 100 %

408,4

438,1

438,1

438,1 100 %

0,0

0,0

7,0

7,0 100 %

50,0

0,0

0,0

0,0

1 545,1

1 445,1

1 502,0

1 502,0 100 %

1 053,5

1 059,8

1 059,8

1 059,8 100 %

391,6

385,3

385,3

385,3 100 %

0,0

0,0

11,9

11,9 100 %

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

45,0 100 %

0%

020-010

04

3111

mateřská škola

020-020

04

3141

školní jídelna

020-040

04

3111

vnitřní vybavení

020-050

04

31xx

malování

020-060

04

3111

Poznáváme přírodu celý rok MŠ Klíček Urxova

1 718,8

1 674,8

1 696,8

1 696,8 100 %

030-010

04

3111

mateřská škola

1 272,1

1 263,9

1 263,9

1 263,9 100 %

030-020

04

3141

336,7

350,9

350,9

350,9 100 %

030-030

04

3541

60,0

60,0

32,0

32,0 100 %

030-040

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště nábytek, vnitřní vybavení

0,0

0,0

50,0

50,0 100 %

030-050

04

31xx

malování

50,0

0,0

0,0

MŠ M. Horákové

1 785,5

1 745,5

1 754,5

1 754,5 100 %

1 342,9

1 361,4

1 361,4

1 361,4 100 %

322,6

304,1

304,1

304,1 100 %

80,0

80,0

80,0

80,0 100 %

040-010

04

3111

mateřská škola

040-020

04

3141

040-030

04

3541

040-040

04

31xx


040-050

04

31xx

malování MŠ Čtyřlístek Švendova

050-010

04

3111

mateřská škola

050-020

04

3141

050-030

04

3541

050-040

04

3111


050-050

04

31xx

malování

0,0

0,0

0%

0%

0,0

0,0

9,0

9,0 100 %

40,0

0,0

0,0

0,0

1 659,9

1 636,9

1 648,8

1 648,8 100 %

1 153,8

1 167,4

1 167,4

1 167,4 100 %

361,1

347,5

347,5

347,5 100 %

120,0

122,0

122,0

122,0 100 %

0,0

0,0

11,9

11,9 100 %

25,0

0,0

0,0

MŠ Kampánova

2 335,9

2 133,9

2 368,8

2 368,8 100 %

1 307,8

1 379,4

1 379,4

1 379,4 100 %

756,1

684,5

684,5

684,5 100 %

120,0

70,0

70,0

70,0 100 %

0,0

0,0

11,9

11,9 100 %

80,0

0,0

0,0

060-010

04

3111

mateřská škola

060-020

04

3141

060-030

04

3541

060-040

04

3111

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště vnitřní vybavení

060-050

04

3111

malování

060-060

04

3111

Příroda ve škole

060-065

04

3111

dotace, dary kraje, SR

060-070

04

3111

oprava hřiště na zahradě MŠ Třebechovická

0,0

0%

0,0

0%

0%

0,0

0,0

100,0

100,0 100 %

72,0

0,0

23,0

23,0 100 %

0,0

0,0

100,0

100,0 100 %

1 553,0

1 391,0

1 391,0

1 391,0 100 %

070-010

04

3111

mateřská škola

1 057,3

1 082,7

1 082,7

1 082,7 100 %

070-020

04

3141

školní jídelna

333,7

308,3

308,3

308,3 100 %

070-030

04

3111

nábytek, vnitřní vybavení

112,0

0,0

0,0

0,0

0%

070-040

04

31xx

malování

50,0

0,0

0,0

0,0

0%

1 674,0

1 594,0

1 630,9

1 630,9 100 %

080-010

04

3111

mateřská škola

1 127,9

1 172,2

1 078,0

1 078,0 100 %

080-020

04

3141

školní jídelna

466,1

421,8

516,0

516,0 100 %

MŠ Zvoneček Čajkovského




Název akce

080-030

04

31xx

vnitřní vybavení

080-040

04

31xx

malování

080-070

04

3111

Zahrada her a prožitků

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

0,0

0,0

11,9

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

25,0 100 %

MŠ Štefánikova

2 406,4

2 329,8

2 441,9

2 441,9 100 %

1 446,2

1 571,4

1 571,4

1 571,4 100 %

823,5

698,3

698,3

698,3 100 %

60,0

60,0

60,0

60,0 100 % 12,1 100 %

090-010

04

3111

mateřská škola

090-020

04

3141

090-030

04

3541

090-040

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště vnitřní vybavení

090-050

04

31xx

malování

090-080

04

3111

Ekologická zahrada MŠ Veverkova

11,9 100 % 0,0

0%

0,0

0,0

12,1

76,7

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0 100 %

1 472,3

1 412,3

1 436,3

1 436,3 100 %

0,0

0%

100-010

04

3111

mateřská škola

906,0

928,2

928,2

928,2 100 %

100-020

04

3141

školní jídelna

506,3

484,1

484,1

484,1 100 %

100-040

04

3xxx

vnitřní vybavení

60,0

0,0

7,0

7,0 100 %

100-092

04

0,0

0,0

17,0

17,0 100 %

1 014,5

1 014,5

1 022,5

1 022,5 100 %

105-010

04

3111

mateřská škola

1 014,5

1 014,5

1 014,5

1 014,5 100 %

105-020

04

3111

vybavení

0,0

0,0

8,0

8,0 100 %

1 368,7

1 243,7

1 252,7

1 252,7 100 %

dotace a dary od kraje a SR MŠ Podzámčí

ZŠ Malšova Lhota 110-010

04

3111

mateřská škola

251,7

239,8

289,8

289,8 100 %

110-020

04

3113

952,0

914,0

864,0

864,0 100 %

110-030

04

3541

85,0

90,0

90,0

90,0 100 %

110-040

04

31xx

základní škola program prevence kriminality - otevřené školní hřiště nábytek, vnitřní vybavení

110-050

04

31xx

malování ZŠ Kukleny

120-010

04

3111

mateřská škola

120-011

04

3111

mateřská škola Markova

120-020

04

3113

základní škola

120-030

04

3141

120-040

04

3541

120-050

04

120-060

0,0

0,0

9,0

9,0 100 %

80,0

0,0

0,0

0,0

4 971,7

4 954,9

5 824,1

5 824,1 100 %

496,0

444,0

444,0

444,0 100 %

0%

243,0

305,3

305,3

305,3 100 %

3 002,0

3 102,5

3 102,5

3 102,5 100 %

938,5

827,8

827,8

827,8 100 %

85,0

85,0

85,0

85,0 100 %

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště nábytek, vnitřní vybavení

0,0

0,0

16,0

16,0 100 %

04

31xx

malování

100,0

0,0

0,0

120-070

04

3113

internet pro seniory

95,2

190,5

95,2

120-080

04

3113

dotace a dary kraje, SR ZŠ Úprkova

0,0

0%

95,2 100 %

12,0

0,0

948,4

948,4 100 %

5 248,7

4 489,7

5 101,2

5 101,2 100 %

740,5

811,0

811,0

811,0 100 %

130-010

04

3111

mateřská škola

130-020

04

3113

základní škola

2 197,6

2 450,3

2 450,3

2 450,3 100 %

130-021

04

311x

vnitřní vybavení

1 482,6

500,0

1 011,5

1 011,5 100 %

130-030

04

3141

387,5

388,0

388,0

388,0 100 %

130-040

04

3541

150,0

150,0

150,0

150,0 100 %

130-050

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování

100,0

0,0

0,0

130-060

04

3113


190,5

190,5

190,5

190,5 100 %

130-100

04

3111

Výuková zahrada

0,0

0,0

100,0

100,0 100 %

3 497,7

4 234,7

4 248,7

4 248,7 100 %

ZŠ Svobodné Dvory 140-010

04

3111

mateřská škola

140-020

04

3113

základní škola

140-030

04

3141

školní jídelna


0,0

0%

243,0

541,0

541,0

541,0 100 %

1 943,0

2 211,8

2 211,8

2 211,8 100 %

546,4

496,7

496,7

496,7 100 %



Název akce

140-040

04

3541

140-050

04

31xx

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování

140-060

04

3113


140-100

04

3xxx

vnitřní vybavení ZŠ Mandysova

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



90,0

90,0

90,0

80,0

0,0

0,0

95,2

95,2

95,2

Skutečnost 2015

Plnění %

90,0 100 % 0,0

0%

95,2 100 %

500,0

800,0

814,0

814,0 100 %

5 095,8

4 792,2

5 190,8

5 190,8 100 %

913,5

932,0

932,0

932,0 100 %

2 746,6

2 628,6

2 365,6

2 365,6 100 %

150-010

04

3111

mateřská škola

150-020

04

3113

základní škola

150-030

04

3141

840,2

761,1

761,1

761,1 100 %

150-040

04

3541

90,0

90,0

90,0

90,0 100 %

150-050

04

3541

190,0

190,0

190,0

190,0 100 %

150-060

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště vnitřní vybavení

0,0

0,0

241,0

241,0 100 %

150-070

04

31xx

malování

100,0

0,0

0,0

150-080

04

3113


190,5

190,5

190,5

150-090

04

31xx

dotace a dary kraje, SR ZŠ Plotiště

0,0

0%

190,5 100 %

25,0

0,0

420,6

420,6 100 %

3 442,1

3 491,5

3 607,5

3 607,5 100 %

160-010

04

3111

mateřská škola

1 018,9

1 002,0

1 002,0

1 002,0 100 %

160-020

04

3113

základní škola

1 773,4

2 051,4

2 151,4

2 151,4 100 %

160-030

04

3141

324,6

172,9

172,9

172,9 100 %

160-040

04

3541

100,0

100,0

100,0

100,0 100 %

160-050

04

3541

70,0

70,0

70,0

70,0 100 %

160-060

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště nábytek, vnitřní vybavení

0,0

0,0

16,0

16,0 100 %

160-070

04

31xx

malování

60,0

0,0

0,0

160-080

04

3113


95,2

95,2

95,2

95,2 100 %

ZŠ Habrmanova

3 511,0

2 809,8

3 911,2

3 911,2 100 %

170-010

04

3113

základní škola

1 999,0

2 008,6

2 008,6

2 008,6 100 %

170-020

04

3141

734,4

661,2

661,2

661,2 100 %

170-030

04

3541

140,0

140,0

140,0

140,0 100 %

170-040

04

31xx


80,0

0,0

0,0

170-050

04

31xx

dotace a dary kraje, SR

557,5

0,0

1 101,4

1 101,4 100 %

6 599,2

5 786,2

6 725,3

6 725,3 100 %

ZŠ Štefcova

0,0

0,0

0%

0%

180-010

04

3111

mateřská škola

1 135,6

969,5

969,5

969,5 100 %

180-020

04

3113

základní škola

3 713,9

3 770,3

3 770,3

3 770,3 100 %

180-030

04

3141

1 234,6

646,3

646,3

646,3 100 %

180-040

04

3541

15,0

15,0

15,0

15,0 100 %

180-050

04

3541

135,0

135,0

135,0

135,0 100 %

180-060

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště nábytek, vnitřní vybavení

0,0

0,0

9,0

9,0 100 %

180-070

04

31xx

malování

100,0

0,0

0,0

180-080

04

3421

příměstský tábor

250,0

250,0

250,0

250,0 100 %

180-120

04

3113

dotace a dary od kraje

15,0

0,0

930,1

930,1 100 %

6 874,3

6 730,7

6 964,3

6 964,3 100 %

ZŠ Slezské Předměstí Sever

0,0

0%

190-010

04

3113

základní škola

3 575,5

3 470,6

3 470,6

3 470,6 100 %

190-020

04

3141

528,1

445,0

445,0

445,0 100 %

190-030

04

3541

119,0

119,0

119,0

119,0 100 %

190-050

04

31xx


60,0

0,0

0,0

190-060

04

3113


460,3

476,2

476,2

476,2 100 %

190-070

04

31xx


1 726,9

0,0

233,6

233,6 100 %


0,0

0%



04

3xxx

Název akce Školské poradenské centrum ZŠ Nový Hradec Králové

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

404,5

2 219,9

2 219,9

2 219,9 100 %

4 232,9

4 031,0

4 188,0

4 188,0 100 %

482,9

438,5

438,5

438,5 100 %

2 824,1

2 889,0

2 889,0

2 889,0 100 %

463,1

393,1

393,1

393,1 100 %

120,0

120,0

120,0

120,0 100 %

100,0

0,0

7,0

7,0 100 % 150,0 100 %

200-010

04

3111

mateřská škola

200-020

04

3113

základní škola

200-030

04

3141

200-040

04

3541

200-050

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště nábytek, vnitřní vybavení

200-055

04

3111

zahrada MŠ

0,0

0,0

150,0

200-060

04

31xx

malování

100,0

0,0

0,0

200-070

04

3113


142,9

190,5

190,5

190,5 100 %

5 538,2

5 497,2

5 969,3

5 969,3 100 %

ZŠ SNP

0,0

0%

210-010

04

3113

základní škola

3 835,6

4 052,6

4 052,6

4 052,6 100 %

210-020

04

3141

1 589,7

1 349,6

1 349,6

1 349,6 100 %

210-030

04

3541

95,0

95,0

95,0

95,0 100 %

210-060

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště dotace a dary kraje, SR ZŠ Pouchov

230-010

04

3113

základní škola

230-020

04

3141

230-030

04

3541

230-040

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště vnitřní vybavení

230-050

04

31xx

malování

230-055

04

3xxx


18,0

0,0

472,0

472,0 100 %

3 196,0

2 996,9

3 859,4

3 859,4 100 %

2 348,8

2 485,6

2 485,6

2 485,6 100 %

540,1

353,3

353,3

353,3 100 %

164,0

158,0

158,0

158,0 100 %

58,0

0,0

0,0

0,0

0%

85,0

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

862,4

862,4 100 %

ZŠ Štefánikova

6 655,9

6 446,7

6 746,7

6 746,7 100 %

5 295,3

5 295,5

5 295,5

5 295,5 100 %

240-010

04

3113

základní škola

240-020

04

3141

900,1

870,7

870,7

870,7 100 %

240-030

04

3541

90,0

90,0

90,0

90,0 100 %

240-040

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště vnitřní vybavení

80,0

0,0

300,0

300,0 100 %

240-050

04

31xx

malování

100,0

0,0

0,0

240-060

04

3113

internet pro seniory ZŠ Milady Horákové

0,0

0%

190,5

190,5

190,5

190,5 100 %

6 170,3

6 108,8

6 964,9

6 964,9 100 %

4 968,9

4 709,4

4 659,4

4 659,4 100 %

250-020

04

3113

základní škola

250-030

04

3141

864,2

1 023,7

1 023,7

1 023,7 100 %

250-040

04

3541

90,0

90,0

140,0

140,0 100 %

250-060

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště dotace a dary kraje, SR

25,0

0,0

856,1

856,1 100 %

250-065

04

3113


222,2

285,7

285,7

285,7 100 %

4 034,9

3 894,6

4 002,6

4 002,6 100 %

260-005

04

3111

mateřská škola

518,1

481,5

481,5

481,5 100 %

260-010

04

3113

3 181,3

3 177,5

3 177,5

3 177,5 100 %

260-015

04

3541

35,0

35,0

35,0

35,0 100 %

260-020

04

3541

10,0

10,0

10,0

10,0 100 %

260-030

04

3113

základní škola program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory

190,5

190,5

190,5

190,5 100 %

260-050

04

31xx

malování

100,0

0,0

0,0

0,0

260-060

04

31xx

nábytek, vnitřní vybavení

0,0

0,0

8,0

8,0 100 %

260-100

04

3111

Školní zahrada jako přírodní učebna

0,0

0,0

100,0

100,0 100 %

5 522,2

5 505,7

5 505,7

5 505,7 100 %

3 710,4

3 626,6

3 626,6

3 626,6 100 %

ZŠ Jiráskovo náměstí

ZŠ Bezručova 270-020

04

3113

základní škola


0%



04

3141

270-040

04

3541

270-050

04

31xx

270-060

04

3113

Název akce školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování internet pro seniory ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

1 359,6

1 443,4

1 443,4

1 443,4 100 %

150,0

150,0

150,0

150,0 100 %

80,0

0,0

0,0

0,0

0%

222,2

285,7

285,7

285,7 100 %

10 796,1

5 022,9

6 574,7

6 574,7 100 %

701,3

755,5

615,2

615,2 100 %

280-010

04

3111

mateřská škola

280-020

04

3113

základní škola

3 014,0

3 104,8

3 204,8

3 204,8 100 %

280-030

04

3141

1 031,0

917,4

967,4

967,4 100 %

280-040

04

3541

90,0

100,0

100,0

100,0 100 %

280-050

04

3541

41,4

50,0

40,4

40,4 100 %

280-060

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště nábytek, vnitřní vybavení

0,0

0,0

7,0

7,0 100 %

280-070

04

31xx

malování

90,0

0,0

0,0

0,0

280-080

04

3113


95,2

95,2

95,2

95,2 100 %

280-101

04

31xx

5 733,2

0,0

1 544,8

1 544,8 100 %

1 621,0

1 530,0

1 575,0

1 575,0 100 %

1 530,0

1 530,0

1 530,0

1 530,0 100 %

41,0

0,0

45,0

45,0 100 %

dotace a dary kraje, SR Dům dětí a mládeže

290-010

04

3421

Dům dětí a mládeže - provoz

290-020

04

3421


290-030

04

3421

malování ZUŠ Habrmanova

0,0

0%

50,0

0,0

0,0

1 069,0

994,0

994,0

994,0 100 %

0%

1 019,0

994,0

994,0

994,0 100 %

50,0

0,0

0,0

4 119,8

4 044,8

4 044,8

4 044,8 100 %

4 069,8

4 044,8

4 044,8

4 044,8 100 %

50,0

0,0

0,0

0,0

0%

1 440,3

1 520,0

1 142,8

1 131,2

99 %

300,0

300,0

300,0

300,0 100 %

69,9

300,0

134,8

134,6 100 %

138,0

300,0

297,7

297,7 100 %

300-010

04

3231

základní umělecká škola - provoz

300-020

04

3231

malování

310-010

04

3231

základní umělecká škola - provoz

310-020

04

3231

malování

320-010

04

320-020

04

Ostatní výdaje odboru Nadační fond na podporu středoškolských 3149 studentů 3xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení

320-030

04

31xx

projekt SCIO

320-060

04

3419

organizační zajištění sportovních her

87,8

250,0

163,1

163,1 100 %

320-120

04

3119

31,0

60,0

140,3

140,3 100 %

320-130

04

3119

128,0

60,0

29,8

29,8 100 %

320-160

04

311x

vydávání publikací tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) den učitelů

100,0

100,0

38,4

38,4 100 %

320-165

04

3421

záležitosti ZUŠ a VŠ

113,2

150,0

0,0

0,0

0%

320-195

04

3119

Sportování bez hranic

472,5

0,0

38,8

27,3

71 %

ZUŠ Na Střezině


0,0

0%



Název akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jesle Orlická kotlina - organizační složka

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

14 958,1

17 470,8

18 020,4

15 415,2

86 %

4 858,4

6 170,0

6 370,0

5 504,4

86 %

010-010

05

3539

materiál

155,9

320,0

255,0

205,8

81 %

010-020

05

3539

energie

367,7

590,0

590,0

414,1

70 %

010-030

05

3539

služby

25,1

70,0

55,0

29,1

53 %

010-040

05

3539

opravy, nákupy, pohoštění, cestovné

36,0

180,0

460,0

366,8

80 %

010-050

05

3539

platy zaměstnanců

3 190,6

3 760,0

3 760,0

3 351,5

89 %

010-060

05

3539

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 083,2

1 250,0

1 250,0

1 137,1

91 %

3 472,9

4 060,0

4 081,0

3 352,4

82 %

020-010

05

4359

materiál

1 591,3

1 800,0

1 769,0

1 411,0

80 %

020-020

05

4359

energie

369,2

505,0

527,0

331,9

63 %

020-030

05

4359

služby

24,1

50,0

52,0

27,3

53 %

020-040

05

4359

opravy

020-050

05

4359

platy zaměstnanců

020-060

05

4359


Jídelna důchodců - organizační složka

Dětský denní rehabilitační stacionář 030-010

05

3515

příspěvek na provoz Dávky sociální pomoci celkem

040-040

05

4184

příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla Ostatní výdaje odboru

102,5

95,0

123,0

110,3

90 %

1 050,4

1 210,0

1 210,0

1 110,4

92 %

335,4

400,0

400,0

361,5

90 %

5 000,0

5 200,0

5 000,0

5 000,0 100 %

5 000,0

5 200,0

5 000,0

5 000,0 100 %

90,0

0,0

0,0

0,0

0%

90,0

0,0

0,0

0,0

0%

1 536,8

2 040,8

2 569,4

1 558,4

61 %

050-010

05

3539

příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje

250,0

250,0

250,0

250,0 100 %

050-020

05

3632

171,9

420,0

350,0

214,0

61 %

050-030

05

3541

38,6

500,0

129,8

66,6

51 %

050-040

05

4399

pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08

303,9

500,0

301,0

281,8

94 %

050-054

05

4371

0,0

0,0

73,8

73,8 100 %

050-057

05

4371

300,0

0,0

250,0

250,0 100 %

050-060

05

4359

Resocializace delikventních dětí resocializační práce s pachateli násilné trestné činnosti kluby důchodců

47,1

130,0

130,0

37,2

29 %

050-062

05

4379

Domovník

55,5

0,0

176,0

149,2

85 %

050-070

05

43xx

terénní sociální práce

3,6

20,0

23,0

3,0

13 %

050-080

05

4329

ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

0,0

10,8

10,8

0,0

0%

050-111

05

4xxx

přestěhování nájemníků

22,9

0,0

0,0

0,0

0%

050-120

05

4329

soc. právní ochrana dětí - právní služby

61,0

210,0

110,0

61,8

56 %

050-121

05

4339

SPOD - náhradní rodinná péče

182,3

0,0

615,1

116,1

19 %

050-140

05

4399

poradenství - veřejná podpora

100,0

0,0

150,0

55,0

37 %




Název akce

39 921,9

39 142,0

98 %

33 720,0

35 997,0

35 807,0

99 %

32 620,0

33 720,0

34 220,0

34 220,0 100 %

1 356,0

0,0

1 403,0

1 403,0 100 %

21,0

0,0

184,0

184,0 100 %

0,0

0,0

190,0

0,0

0%

Příspěvky za členství města ve sdruženích

343,0

350,0

350,0

342,9

98 %

příspěvek České inspiraci příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska příspěvek Královským věnným městům

200,0

200,0

200,0

200,0 100 %

93,0

100,0

100,0

50,0

50,0

50,0

3 163,4

2 759,5

3 574,9

06

3314

dotace kraje

010-040

06

3314

dotace ze státního rozpočtu

010-110

06

3314

Knihovna města HK - vydání publikace

3322

020-050

06

214x

Plnění %

36 829,5

010-020

06

Skutečnost 2015

33 997,0

Knihovna města - příspěvek na činnost

020-030


37 503,4

3314

2143


Knihovna města 06

06

Skutečnost 2014

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

010-010

020-020

údaje v tis. Kč

Ostatní výdaje odboru

92,9

93 %

50,0 100 % 2 992,1

84 %

030-010

06

2143

aktivity královských věnných měst

35,7

50,0

50,2

45,5

91 %

030-020

06

2143

ediční činnost pro cestovní ruch

468,3

500,0

981,5

772,7

79 %

030-030

06

214x

výstavy, veletrhy

206,8

150,0

126,7

65,9

52 %

030-040

06

214x

inzerce

187,4

147,0

100,1

78,9

79 %

030-050

06

261,6

150,0

253,0

151,1

60 %

030-060

06

3399

198,7

200,0

202,4

202,4 100 %

030-070

06

331x

ostatní neinvestiční výdaje životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) kulturní akce - výroční ceny

471,0

400,0

369,8

315,6

85 %

030-080

06

331x

kulturní akce - ostatní

109,3

100,0

168,7

160,3

95 %

030-090

06

2143

akce v cestovním ruchu

271,0

150,0

224,2

206,2

92 %

030-110

06

3419

sportovně propagační akce

96,0

100,0

120,5

88,9

74 %

030-120

06

3xxx

akce - vyhlášení sportovců roku

99,8

150,0

174,7

132,8

76 %

030-121

06

3xxx

akce - Nábřeží sportu

030-131

06

3399

vítání občánků

030-145

06

2xxx

příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s.

030-173

06

2143

030-174

06

030-175

06

0,0

85,0

86,3

423,4

500,0

514,2

52,4

77,5

77,5

77,5 100 %

Mobilní aplikace pro tablety a telefony

118,0

0,0

75,0

75,0 100 %

3419

FC HK, a.s. - úpravy Všesportovního stadionu

164,0

0,0

0,0

3312

licence obsahu domény JGT

0,0

0,0

50,0


86,3 100 % 482,9

0,0

94 %

0%

50,0 100 %



Název akce Odbor vnitřních služeb Nákup materiálu

010-010

07

6171

Ochranné pomůcky, oděvy, obuv

010-020

07

6171

Knihy a tisk

010-030

07

6171

DHDM

010-040

07

6171

kancelářské potřeby

010-050

07

6171

materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu

010-060

07

6171

vizitky, tiskopisy, termopapír

010-070

07

6171

autoprovoz -ND, autokosmetika

010-080

07

6171

čistící a hygienické prostředky

010-090

07

6171

Nápojový automat

010-100

07

6171

020-010

07

6171

Voda

020-020

07

6171

Teplo

020-030

07

6171

Plyn

020-040

07

6171

Elektrická energie

020-050

07

6171

Pohonné hmoty a maziva

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

35 374,5

29 854,0

40 280,4

29 126,1

72 %

2 835,2

2 515,0

2 841,6

2 795,7

98 %

61,7

80,0

92,9

91,5

99 %

244,7

220,0

238,0

229,4

96 %

835,1

600,0

945,6

930,9

98 %

1 068,3

950,0

977,6

968,4

99 %

73,2

90,0

42,0

41,0

98 %

279,6

270,0

202,0

199,3

99 %

25,3

40,0

74,3

68,3

92 %

8,1

10,0

8,0

7,7

96 %

63,9

55,0

64,5

63,9

99 %

Různé drobné výdaje

175,2

200,0

196,7

195,3

99 %

Voda, paliva, energie

6 172,4

6 555,0

6 575,2

5 727,6

87 %

387,8

450,0

460,0

408,9

89 %

2 639,1

2 500,0

2 500,0

2 415,9

97 %

125,5

160,0

150,0

125,8

84 %

2 563,7

3 000,0

3 000,0

2 358,6

79 %

456,4

445,0

465,2

418,3

90 %

12 908,8

12 841,4

14 873,8

12 788,8

86 %

Služby 030-010

07

6171

Služby pošt

3 266,6

2 290,0

2 679,5

2 669,5 100 %

030-020

07

6171

Služby telekomunikací a radiokomunikací

1 746,7

1 769,0

1 751,6

1 694,2

97 %

030-040

07

6171

Nájemné

96,5

215,0

171,5

139,5

81 %

030-050

07

6171

Konzultační,poradenské a právní služby

770,9

1 320,0

1 922,0

1 471,5

77 %

030-060

07

6171

Inzerce, tisk plakátů

44,4

69,0

35,1

030-080

07

6171

Stravování

3 982,6

4 000,0

4 007,0

3 585,1

89 %

030-090

07

6171

Autoprovoz (mytí,CCS popl.,parkovné)

16,0

20,0

25,0

23,2

93 %

030-100

07

6171

Úklid budov

1 373,7

1 600,0

1 739,9

1 632,8

94 %

030-110

07

6171

Malování

257,9

200,0

83,0

82,5

99 %

030-120

07

6171

Odvoz odpadu

389,7

400,0

430,4

429,4 100 %

030-130

07

6171

Převoz peněz

130,7

140,0

130,7

130,7 100 %

030-140

07

6171

Stěhování

97,5

100,0

103,0

101,4

030-150

07

6171

Různé drobné služby

147,9

100,0

141,3

140,9 100 %

030-160

07

6171

Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů

239,2

258,4

261,0

261,0 100 %

030-170

07

6171

Komerční spisovna

348,6

360,0

1 392,8

392,1

28 %

2 279,6

2 349,6

8 574,8

2 211,5

26 %

23,6

100,0

50,0

46,7

93 %

Ostatní nákupy

35,1 100 %

98 %

040-010

07

6171

Opravy strojů

040-020

07

6171

Autoopravy

130,6

200,0

250,0

160,0

64 %

040-030

07

6171

Opravy místních rozhlasů

253,4

300,0

300,0

178,8

60 %

040-040

07

6171

Opravy budov

1 510,9

1 489,6

6 989,7

1 476,0

21 %

040-050

07

6171

Cestovné

128,9

140,0

169,4

147,9

87 %

040-060

07

6171

Pohoštění

112,2

120,0

140,0

123,2

88 %

040-130

07

6171

Jednotná kontaktní místa

120,0

0,0

66,7

040-135

07

6171

Sociální práce

0,0

0,0

596,8

040-333

07

6171

Havárie SZ

0,0

0,0

12,1

7,9

30,0

30,0

2,4

8%

060-010

07

6171

nákup kolků

2,0

25,0

24,5

0,0

0%

060-020

07

6171

platba daní a poplatků

0,0

0,0

0,5

0,2

40 %

Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům


66,7 100 % 0,0

0%

12,1 100 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

060-030

07

6171

ostatní náhrady placené obyvatelstvu

4,4

3,5

3,5

0,7

060-050

07

6171

poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady

1,5

1,5

1,5

1,5 100 %

5 772,9

0,0

36,0

35,8

99 %

Volby do Evropského parlamentu

2 251,3

0,0

0,0

0,0

0%

volby do zastupitelstva obce

3 521,6

0,0

36,0

35,8

99 %

5 397,6

5 563,0

7 349,0

5 564,4

76 %

5 397,6

5 563,0

7 349,0

5 564,4

76 %

Volby, referenda 070-050

07

6117

070-081

07

6xxx

Sociální fond 080-010

07

výdaje sociálního fondu


21 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

Městská policie

60 664,6

62 707,7

63 013,1

61 098,8

97 %

Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného

52 955,6

55 030,1

55 175,1

53 348,3

97 %

39 451,2

41 055,0

41 131,5

39 775,3

97 %

122,3

84,0

103,5

13 382,1

13 891,1

13 940,1

13 469,5

97 %

3 079,5

2 790,0

1 805,0

1 755,6

97 %

2,5

5,0

5,0

5,0 100 %

668,2

170,0

43,2

43,2 100 %

1 078,6

1 570,0

704,2

24,3

25,0

24,0

010-010

09

5311

mzdy zaměstnanců v pracovním poměru

010-020

09

5311

ostatní osobní výdaje

010-030

09

5311

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu a DHIM

103,5 100 %

020-010

09

5311

potraviny - voda

020-020

09

5311

ochranné pomůcky

020-030

09

5311

prádlo, oděv - obnova

020-040

09

5311

odborná literatura, právní předpisy

020-050

09

5311

DHM - HVV a příslušenství

348,2

0,0

0,0

020-070

09

5311

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

474,3

460,0

268,1

268,1 100 %

020-080

09

5311

nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)

22,2

50,0

5,0

5,0 100 %

020-100

09

5311

nákup materiálu (náboje)

20,8

50,0

0,8

0,8 100 %

020-110

09

5311

nákup materiálu (jinde nezařazený)

242,6

300,0

449,6

448,3 100 %

020-120

09

5311

nákup materiálu (tonery)

30,0

25,0

25,0

25,0 100 %

020-150

09

5311

DHM - záznamová zařízení

138,5

130,0

277,2

277,2 100 %

020-170

09

5311

software, nástavba informačního systému

29,4

5,0

0,0

0,0

020-180

09

5311

vybavení posilovny

0,0

0,0

2,9

2,9 100 %

3 352,5

3 540,1

3 335,1

3 319,2 100 %

Služby

656,0

93 %

24,0 100 % 0,0

0%

0%

030-010

09

5311

vodné a stočné

125,0

100,0

153,1

152,8 100 %

030-020

09

5311

teplo - topení

127,5

110,0

124,8

124,8 100 %

030-030

09

5311

plyn

55,0

130,0

106,8

106,8 100 %

030-040

09

5311

elektrická energie

433,6

400,0

444,4

444,4 100 %

030-050

09

5311

spotřeba pohonných hmot

990,7

1 240,0

946,0

931,9

030-060

09

5311

služby pošt

5,0

5,0

7,6

7,6 100 %

030-070

09

5311

služby telekomunikací a radiokomunikací

370,0

350,0

440,1

439,7 100 %

030-080

09

5311

nájemné

154,0

180,0

123,2

122,0

030-090

09

5311

konzultační a poradenská činnost

18,0

0,0

7,5

7,5 100 %

030-100

09

5311

konz.a por.činnost (revize kamerového systému)

134,7

134,7

155,4

155,4 100 %

030-110

09

5311

školení

373,9

300,0

261,1

261,1 100 %

030-120

09

5311

nákup služeb

516,5

542,4

517,2

517,2 100 %

030-140

09

5311

pracovnělékařské služby Údržba a opravy

99 %

99 %

48,6

48,0

48,0

48,0 100 %

607,5

800,0

625,1

622,7 100 %

040-010

09

5311

údržba a opravy (vozidel)

453,7

650,0

571,3

568,9 100 %

040-020

09

5311

údržba a opravy (kamerového systému)

153,8

150,0

53,8

53,8 100 %

393,4

547,5

1 195,5

050-010

09

5311

cestovné

118,1

100,0

194,4

194,4 100 %

050-020

09

5311

občerstvení a dary

22,7

50,0

26,9

26,8 100 %

050-030

09

5311

ostatní náklady

81,0

81,0

81,0

81,0 100 %

050-050

09

5311

ceniny - kollky

48,0

65,0

56,1

56,1 100 %

050-060

09

5311

správní poplatky

1,5

1,5

3,4

3,4 100 %

050-070

09

5311

opravy jinde nezařazené

122,1

250,0

138,7

138,6 100 %

050-080

09

5311

Dopravní hřiště Třebeš

0,0

0,0

695,0

675,4

276,0

0,0

877,2

877,2 100 %

060-001

09

221,0

0,0

785,6

785,6 100 %

060-002

09

Dotace - asistent prevence kriminality výdaje na platy a ostatní osobní náklady vč. 5311 pojištění 5311 materiáil, služby, školení, DHDM

55,0

0,0

91,6

91,6 100 %

Ostatní výdaje


1 175,8

98 %

97 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %


1 160,7

1 780,0

2 730,7

986,1

36 %

Územní plánování

1 160,7

1 780,0

2 730,7

986,1

36 %

25,9

50,0

50,0

5,4

11 %

0,0

200,0

127,0

12,0

9%

010-010

13

3635

neinvestiční výdaje

010-020

13

3635

expertní a právní posudky

010-030

13

3635

reprografické služby

24,5

100,0

100,0

24,0

24 %

010-040

13

3635

552,7

600,0

747,5

442,6

59 %

010-050

13

3635

17,1

20,0

40,0

34,6

86 %

010-070

13

3635

příprava záměrů pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území

139,2

95,0

95,0

95,0 100 %

010-080

13

3635

změny územně plánovací dokumentace

145,2

200,0

589,9

0,0

0%

010-100

13

3635

návrh úpravy dopravních závad na území města

72,6

300,0

300,0

0,0

0%

010-140

13

3xxx

rozvoj cyklodopravy v HK

3,0

200,0

219,0

21,2

10 %

010-160

13

3635

Nový územní plán - supervize

135,5

0,0

205,2

94,4

46 %

010-180

13

3xxx

Asociace měst pro cyklisty - poplatek za členství

15,0

15,0

15,0

010-200

13

3xxx

náklady řízení - Lávka přes Labe

30,0

0,0

0,0

010-210

13

3xxx

Architecture Week

0,0

0,0

242,0


15,0 100 % 0,0

0%

242,0 100 %



Název akce Investiční odbor

010-093

14

010-133

14

010-134

14

Komunikace - neinv.výdaje opravy nám.28.října,ul.S.K.Neumanna a Dukelská 2xxx IPRM úpravy osvět.a technolog.šachet na 2xxx nám.28.října,S.K.N.a Dukelská 2xxx oprava ul. K Labi a část ul. Machkova Chodníky, cyklostezky, parkoviště - neinv.výdaje

020-125

14

2xxx

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

17 209,9

250,0

10 182,8

5 767,5

57 %

496,3

0,0

8,0

0,1

1%

31,1

0,0

0,0

0,0

0%

453,2

0,0

0,0

0,0

0%

12,0

0,0

8,0

0,1

1%

319,7

0,0

0,0

0,0

0%

319,7

0,0

0,0

0,0

0%

16 269,3

0,0

9 135,3

4 971,8

54 %

15 715,8

0,0

4 271,9

3 208,4

75 %

0,0

0%

040-090

14

Sl.Předm.- bří Štefanů - parkování - oprava Bytové a nebytové hospodářství vč. kultur. památek - neinv.výdaje 3xxx Bílá věž - Bílá věž opět bílá - IPRM

040-092

14

3xxx

Benešova třída-1.etapa, 2.část - opravy

553,4

0,0

0,0

040-131

14

3xxx

Info centrum

0,0

0,0

1 763,4

040-150

14

3xxx

Pražský most - oprava kiosků (dotace)

0,0

0,0

3 100,0

0,0

0%

62,4

0,0

130,0

122,6

94 %

Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje

1 763,4 100 %

050-091

14

3xxx

dostavba sportovní haly Třebeš (úvěr) - KMS

32,0

0,0

0,0

0,0

0%

050-093

14

3xxx

hřišě Farářství, vč. PD - úvěr

30,4

0,0

0,0

0,0

0%

050-141

14

3xxx

Městské lázně - Slunná loučka (IPRM)

0,0

0,0

130,0

122,6

94 %

20,6

0,0

0,0

0,0

0%

Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje 060-051

14

3xxx

úprava Šimkových sadů

1,8

0,0

0,0

0,0

0%

060-132

14

3xxx

Park Skleněnka (IPRM)

18,7

0,0

0,0

0,0

0%

Oblast školství - neinv.výdaje

24,0

0,0

509,6

MŠ Podzámčí - oprava (úvěr)

24,0

0,0

0,0

080-096

14

3xxx

080-132

14

3xxx

MŠ Svobodné Dvory Ostatní neinvestiční výdaje odboru

509,6 100 % 0,0

0%

0,0

0,0

509,6

509,6 100 %

17,7

250,0

400,0

163,4

41 %

0,0

0%

130-020

14

6171

předprojektová příprava investičního odboru

0,2

0,0

0,0

130-030

14

3612

znalecké posudky

0,0

0,0

19,8

130-050

14

36xx

ostatní platby - opravy

0,0

0,0

1,8

130-070

14

5xxx

rek.hasičské zbrojnice Plačice - věcné břemeno

0,0

0,0

12,0

130-090

14

17,5

250,0

105,3

130-100

14

3xxx

dohoda o narovnání

0,0

0,0

105,1

105,1 100 %

130-110

14

2xxx

0,0

0,0

6,0

6,0 100 %

130-120

14

3xxx

ul. Dukelská - věcné břemeno narovnání se Spoločenstvím pro dům č.p. 1524-9, tř.E.Beneše

0,0

0,0

150,0

ostatní služby


19,8 100 % 0,2

9%

12,0 100 % 20,3

0,0

19 %

0%



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

Odbor ekonomický

87 664,2

232 366,6

186 521,0

156 850,8

84 %

Finanční, pojistné a auditorské služby

27 146,4

26 315,0

37 562,8

32 121,8

86 %

10 691,5

15 000,0

10 800,0

9 693,4

90 %

0,0

50,0

28,6

0,0

0%

487,1

545,0

545,0

441,5

81 %

17,2

20,0

20,6

16,7

81 %

4 359,1

7 000,0

22 200,0

19 834,3

89 %

8 935,4

400,0

400,0

0,9

0%

1 936,4

1 900,0

1 920,9

1 515,6

79 %

719,6

1 400,0

1 647,8

619,3

38 %

60 517,8

206 051,6

148 958,2

124 728,9

84 %

54 820,8

205 951,6

147 053,5

122 878,6

84 %

240,7

0,0

418,9

010-010

15

6310

úroky z úvěrů

010-020

15

6xxx

náklady výběrových řízení

010-030

15

010-040

15

6310

010-050

15

6310

010-060

15

6xxx

010-070

15

6xxx

010-080

15

6171

bankovní poplatky na účtech města poplatek za vedení majetkových účtu finanční operace mající charakter výdaje (Portfolio) kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) pojištění majetku města auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí Transfery jiným rozpočtům

020-010

15

6xxx

daň z příjmu města, DPH

020-020

15

6xxx

vratky účelových prostředků - finanční vypořádání

020-030

15

6xxx

úhrady sankcí jiným rozpočtům

020-040

15

6xxx

vratky omylně přijatých prostředků minulých let

020-050

15

6409

020-060

15

6xxx

nedočerpané prostředky depozitního účtu soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek)


418,8 100 %

4 372,9

0,0

7,0

27,3

50,0

434,9

434,9 100 %

2,7

1 056,1

0,0

993,9

993,9 100 %

0,0

50,0

50,0

0,0

39 %

0%



Název akce Odbor strategického plánování a projektového řízení Komunální služby a územní rozvoj

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

74 145,4

94 718,2

97 927,6

89 878,4

92 %

2 035,3

3 966,2

4 057,6

2 188,3

54 %

0,0

400,0

174,6

0,0

0%

010-010

16

3680

konzultace, facilitace

010-020

16

3680

zpracování dat

145,6

400,0

250,0

43,6

17 %

010-030

16

3680

ostatní služby, inzerce, tisk

0,3

150,0

150,0

4,0

3%

010-040

16

3680

pohoštění - veřejná projednávání, apod.

0,9

50,0

43,6

7,8

18 %

010-050

16

3680

0,0

200,0

195,0

7,8

4%

010-070

16

3680

0,0

400,0

161,3

9,7

6%

010-090

16

propagační a prezentační materiály Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí Evropský týden mobility

9,8

20,0

25,0

19,9

80 %

010-100

16

3680

aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

010-110

16

3xxx

šetření - cesty dětí do škol a zpět

0,0

0,0

150,0

0,0

0%

010-130

16

3xxx

šetření dostup.míst.veřejn.prostor A4

0,0

400,0

387,2

298,3

77 %

010-260

16

3xxx

VERTEX - příspěvek na opravy

350,0

0,0

0,0

0,0

0%

010-270

16

2xxx

Členské příspěvky - DSO Hradubidká Labská

50,0

50,0

50,0

50,0 100 %

010-310

16

3xxx

Implementace projektového řízení

781,7

0,0

33,9

33,9 100 %

010-320

16

3xxx

Projekt RFSC

54,8

50,0

50,0

010-330

16

3xxx

Ostatní finanční příspěvky

61,3

0,0

38,7

010-350

16

3xxx

ITI - Hradecko-pardubická aglomerace

137,6

1 000,0

574,2

506,4

88 %

010-360

16

3xxx

0,0

146,2

587,6

583,8

99 %

010-370

16

3xxx

173,2

0,0

0,0

0,0

0%

010-380

16

3xxx

Územní energetická koncepce HK-Pce právní pomoc od advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a spol. Inteligentní doprav.systém s prvkem IDS

100,0

600,0

600,0

98,0

16 %

010-390

16

3xxx

75,6

0,0

0,0

0,0

0%

010-400

16

3xxx

21,8

0,0

0,0

0,0

0%

010-410

16

3xxx

21,8

0,0

0,0

0,0

0%

010-440

16

3741

51,0

0,0

0,0

0,0

0%

010-450

16

3xxx

0,0

0,0

175,4

175,4 100 %

010-470

16

3xxx

0,0

0,0

311,1

311,0 100 %

64 891,1

82 935,0

82 935,0

78 482,1

95 %

159,7

175,0

173,0

159,7

92 %

64 119,4

66 380,0

69 260,1

64 823,4

94 %

399,9

650,0

456,7

67,8

200,0

7,4

4,6

63 %

Konference "Proměny měststké zeleně" SVJ byt.domu 1423-1424 Beneš.tř.-přísp.na opravy SVJ byt.domu 1425-1426 Beneš.tř.-přísp.na opravy Pokuta za nedovol.zásah do přirozen.vývoje okrotice bílé studie proveditelnosti objektu Vrbenského kasárna šetření spokojenosti občanů A1 a mobilita cestujících A3 Nakládání s odpady

020-010

16

3722

020-020

16

3722

020-030

16

3722

odpadový hospodář města zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad

020-040

16

372x

likvidace černých skládek

020-050

16

372x

likvidace autovraků

020-060

16

372x

020-090

030-010

16

optimalizace separace odpadů komunitní kompostování a odvoz odpadkových 37xx košů Technologické centrum, o.p.s.

16

3680

vyrovnávací platba pro Technolog.centrum HK. Služby spojené s dotacemi

040-010

16

3xxx

odborné služby spojené s dotacemi

040-020

16

3639

IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí

040-030

16

3xxx

oprava fasády BD 626, Hradec Králové


0,0

0%

38,7 100 %

456,7 100 %

0,0

20,0

0,0

0,0

0%

144,3

210,0

0,0

0,0

0%

0,0

15 300,0

13 037,7

13 037,7 100 %

5 317,0

5 317,0

6 117,0

6 117,0 100 %

5 317,0

5 317,0

6 117,0

6 117,0 100 %

1 902,0

2 500,0

4 818,0

3 091,0

64 %

332,7

2 500,0

1 148,3

145,1

13 %

1 569,3

0,0

2 369,7

1 645,9

69 %

0,0

0,0

1 300,0

1 300,0 100 %



Název akce Odbor informatiky Nákup materiálu

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

24 693,4

24 598,0

32 599,1

26 668,8

82 %

3 000,6

3 400,0

3 903,0

3 072,1

79 %

1 547,8

1 800,0

1 965,6

1 652,5

84 %

010-010

17

6171

Obměna výpočetní techniky

010-020

17

6171

Spotřební a všeobecný materiál

868,7

900,0

986,8

754,0

76 %

010-030

17

6171

Drobný SW

265,5

300,0

519,2

295,7

57 %

010-031

17

6171

Spotřební materiál do tiskáren - renovace

318,5

400,0

431,5

370,0

86 %

21 692,8

21 198,0

28 696,1

23 596,6

82 %

020-010

17

236,8

237,0

242,2

020-020

17

Služby VEMA (mzdy, personalistika, docházka, 6171 vzdělávání) 6171 VEMA - servisní služby provozu agend

16,0

30,0

102,3

020-030

17

6171

VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)

258,2

270,0

258,5

020-040

17

6171

YAMACO (myslivecké a rybářské lístky)

10,6

11,0

10,2

9,7

95 %

020-050

17

6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

205,0

185,0

375,3

371,0

99 %

020-060

17

6171

Antivirový software - technická podpora

130,8

131,0

130,9

130,8 100 %

020-070

17

6171

Podpora T-WIST a GISEL

339,0

400,0

864,8

381,0

44 %

020-080

17

6171

Servery, datové úložiště, virtualizační sw

3 002,8

2 150,0

2 086,2

1 206,1

58 %

020-090

17

6171

Podpora ServiceDesk

153,2

137,0

200,3

020-100

17

6171

ArchiCAD

53,2

55,0

55,0

53,2

97 %

020-120

17

6171

Technická podpora PROXIO, ESSL

2 951,3

2 400,0

2 666,5

1 880,3

71 %

020-130

17

6171

Technická podpora webového portálu

218,6

350,0

319,4

192,0

60 %

020-140

17

6171

Multilicenční smlouva Microsoft

6 342,4

6 800,0

6 502,0

020-150

17

6171

Technologické centrum ORP

298,9

300,0

416,7

179,3

43 %

020-170

17

6171

Systémy pro řízení zakázek

48,7

94,0

319,8

59,4

19 %

020-180

17

6171

Modernizace úřední desky

0,0

20,0

418,5

106,2

25 %

020-190

17

6171

Evidence majetku s výstupy na SharePoint

28,1

60,0

40,0

8,7

22 %

020-200

17

6171

Služby pro zajištění provozu systému

791,2

1 002,0

1 050,5

865,4

82 %

020-210

17

6171

Data ASPI (systém právních informací)

221,7

300,0

250,7

250,6 100 %

020-220

17

6171

Webové stránky města, rozvoj webu

49,4

50,0

50,8

50,8 100 %

020-230

17

6171

Integrace informačního systému

020-240

17

6171

Outsourcing IT

020-250

17

6171

020-260

17

020-270 020-280

242,2 100 % 20,2

20 %

258,2 100 %

199,6 100 %

6 493,2 100 %

148,4

400,0

321,4

143,3

45 %

4 058,7

4 000,0

4 498,0

3 639,5

81 %

Aktualizace map

432,5

252,0

212,0

121,0

57 %

6171

GIS - služby integrátora

451,8

500,0

346,8

225,5

65 %

17

6171

Software GIS ArcView a T-MapViewer

0,0

0%

17

6171

Správa digitální technické mapy

020-290

17

6171

Ortofotomapa správního území města HK

020-300

17

6171

020-310

17

020-330

17

020-331

0,0

30,0

0,0

120,4

120,0

121,0

98,0

0,0

0,0

Software ArcInfo - technická podpora

184,5

185,0

221,4

6171

Software Erdas - technická podpora

43,8

39,0

44,0

0,0

0%

6171

Aktualizace 3D mapy města

54,4

90,0

90,0

0,0

0%

17

6171

Údržba a opravy výpočetní techniky

599,0

600,0

600,0

464,0

77 %

020-332

17

6171

145,4

0,0

0,0

0,0

0%

020-340

17

6171

0,0

0,0

2 765,4

2 587,4

94 %

020-341

17

6171

Upgrade telefonní ústředny Konsolidace síť.infrastr. a pilot.virtualizace desktopů Generační obměna IT infrastruktury

0,0

0,0

3 115,6

3 115,6 100 %


121,0 100 % 0,0

0%

221,4 100 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

Kancelář primátora

3 792,6

4 288,4

6 624,3

3 743,2

57 %

Činnost kanceláře primátora

1 058,0

1 657,0

1 649,7

1 077,6

65 %

010-030

18

6171

věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)

347,8

400,0

415,0

347,0

84 %

010-040

18

6171

ubytování, pohoštění

269,8

370,0

382,6

295,2

77 %

010-050

18

6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

010-060

18

3639

prostředky na akce pořádané pod záštitou města

010-080

18

6171

Dohody o narovnání Členské příspěvky nadacím a sdružením

36,5

167,0

195,0

78,8

40 %

403,8

720,0

620,0

319,5

52 %

0,0

0,0

37,2

281,0

190,0

440,0

182,2

41 %

177,5

185,0

185,0

177,2

96 %

5,0

5,0

5,0

5,0 100 %

37,2 100 %

020-010

18

3639

Svaz měst a obcí

020-020

18

3639

Regionální hospodářská komora

020-090

18

2143

Příspěvek sdružení právnických osob Podzvičinsko

15,0

0,0

0,0

0,0

0%

020-120

18

6171

Národní konference kvality ve veřejné správě

83,5

0,0

0,0

0,0

0%

020-150

18

6224

Humanitární pomoc Nepálu

0,0

0,0

250,0

0,0

0%

Komise místní samosprávy

577,1

500,0

2 554,3

619,5

24 %

030-001

18

6112

KMS střed města

80,0

26,2

369,4

53,3

14 %

030-002

18

6112

KMS Kukleny

13,0

18,7

74,2

8,5

11 %

030-003

18

6112

KMS Malšovice

21,5

25,1

33,2

22,1

67 %

030-004

18

6112

KMS Malšova Lhota

27,5

16,8

21,0

17,5

84 %

030-005

18

6112

KMS Moravské předměstí - sever

36,6

27,4

22,8

22,3

98 %

030-006

18

6112

KMS Moravské předměstí - jih

31,2

21,4

151,5

14,5

10 %

030-007

18

6112

KMS Moravské předměstí - východ

21,8

21,7

204,1

15,0

7%

030-008

18

6112

KMS Nový Hradec Králové

20,1

19,0

27,3

13,1

48 %

030-009

18

6112

KMS Plácky

11,0

17,2

93,6

8,8

9%

030-010

18

6112

KMS Plačice

19,1

16,6

39,9

13,9

35 %

030-011

18

6112

KMS Piletice

33,9

16,2

59,5

27,2

46 %

030-012

18

6112

KMS Plotiště n Labem

9,4

18,0

87,3

23,3

27 %

030-013

18

6112

KMS Věkoše - Pouchov

17,6

20,2

90,8

23,9

26 %

030-014

18

6112

KMS Roudnička

14,6

16,8

66,4

26,0

39 %

030-015

18

6112

KMS Rusek

13,7

16,4

87,1

40,6

47 %

030-016

18

6112

KMS Slatina

15,4

16,8

25,6

13,6

53 %

030-018

18

6112

KMS Svinary

15,3

17,0

23,8

19,0

80 %

030-019

18

6112

KMS Svobodné Dvory

14,8

18,3

45,1

32,9

73 %

030-020

18

6112

KMS Třebeš

11,5

18,8

72,4

62,0

86 %

030-021

18

6112

KMS Březhrad

17,2

16,9

21,2

16,3

77 %

030-022

18

6112

KMS Pražské Předměstí - sever

35,3

22,3

283,7

18,4

6%

030-023

18

6112

KMS Pražské Předměstí - jih

35,4

23,3

113,6

42,8

38 %

030-024

18

6112

KMS historické jádro města

25,3

17,7

265,5

44,5

17 %

030-025

18

6112

KMS Slezské Předměstí - jih

15,4

20,1

139,8

5,3

4%

030-026

18

6112

KMS Slezské Předměstí - sever

20,3

21,8

126,3

34,8

28 %

030-099

18

6112

nerozděleno

0,0

9,4

9,4

0,0

0%

1 876,6

1 941,4

1 980,3

1 863,9

94 %

040-010

18

3316

tisk Radnice

1 363,8

1 396,4

1 396,4

1 363,8

98 %

040-020

18

6171

tisk propagačních materiálů města

52,0

40,0

40,0

20,9

52 %

040-030

18

6171

grafika tištěných propagačních materiálů města

10,8

10,0

10,0

6,2

62 %

040-075

18

6171

Hradecká internetová televize

309,2

340,0

366,6

312,0

85 %

040-080

18

6171

monitoring medií

69,7

70,0

75,8

69,7

92 %

040-090

18

6171

servis ČTK

71,1

85,0

91,5

91,3 100 %

Média a komunikace




Název akce Kancelář tajemníka Výdaje zastupitelé

010-010

19

6112

010-020

19

6112

010-030

19

6112

zastupitelsvo - platy OON zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem Peněžité dary KMS, komise, výbory

010-040

19

61xx

zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) Výdaje zaměstnanci

020-010

19

6171

platy zaměstnanců vč. OON

020-020

19

6171


020-040

19

4342

020-060

19

6171

020-070

19

6171

účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž. školení + nájemné za prostory učeben

020-080

19

61xx

účastnické poplatky za konference

020-090

19

61xx

cestovné zaměstnanců

020-100

19

6171

inzerce

020-110

19

6171

Pracovnělékařská služba

020-120

19

6171

úhrada sankcí

020-130

19

6171

pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání

020-140

19

6171

BOZP

020-145

19

6171

organizačně personální audit

020-160

19

6171

020-999

19

6171

030-010

19

6399

030-020

19

6399

soudní a správní řízení

030-030

19

6112

externí právní a jiné služby vč. kolegia právníků

030-080

19

6171

odtah vozidel

030-999

19

6399

rezerva odboru

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

184 136,3

182 182,9

195 683,3

191 932,5

98 %

8 861,5

9 408,0

9 408,0

8 843,9

94 %

6 249,4

6 503,0

6 534,9

6 512,2 100 %

1 433,0

1 565,0

1 565,0

1 522,2

97 %

1 092,8

1 120,0

1 120,0

764,9

68 %

86,3

220,0

188,1

44,6

24 %

174 856,3

170 994,9

184 495,3

182 023,0

99 %

128 084,1

124 313,9

134 167,8

133 698,5 100 %

43 267,6

42 215,0

45 565,0

265,4

0,0

296,5

0,0

300,0

300,0

0,0

0%

1 517,2

1 680,0

1 677,0

1 381,1

82 %

80,2

90,0

89,2

63,7

71 %

428,1

725,0

718,8

505,3

70 %

45 184,1

99 %

296,5 100 %

0,0

90,0

90,0

23,8

26 %

70,1

126,0

126,0

53,2

42 %

0,0

20,0

20,0

0,0

0%

717,0

745,0

745,0

739,9

99 %

63,6

140,0

140,0

67,4

48 %

363,0

0,0

0,0

0,0

0%

Psychologické poradenství a diagnostika

0,0

0,0

10,0

9,5

95 %

rezerva odboru

0,0

550,0

550,0

0,0

0%

Výdaje oddělení právního

418,5

1 780,0

1 780,0

1 065,7

60 %

soudní a správní poplatky

261,9

480,0

330,0

155,4

47 %

0,0

400,0

980,0

648,2

66 %

28,3

400,0

400,0

230,3

58 %

128,3

150,0

70,0

31,8

45 %

0,0

350,0

0,0

0,0

0%




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

010-010

21

Odbor krizového řízení Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 5511 oprava a udržování elektron.sirén

3 449,1

4 025,7

3 528,8

020-010

21

5512

refundace mezd a pojistné

539,7

850,0

526,0

020-020

21

5512

technické a materiál. prostředky

877,5

690,0

1 116,8

1 023,4

92 %

020-030

21

5512

provozní náklady pož.zbrojnic

459,5

920,0

477,2

464,0

97 %

020-040

21

5512

pohonné hmoty

020-050

21

5512

opravy a udržování

020-060

21

5512

ostatní: služby, školení, občerstv.,

020-070

21

5512

příspěvek Městskému sdružení SDH HK

030-020

21

5272

nákup technického vybavení pro krizové situace

030-030

21

5272

nákup servis.materiálu, knih, rezerva

Požární ochrana - dobrovolná část

Krizové řízení

Ochrana obyvatelstva - sklad CO

3 759,1

4 210,7

3 733,8

300,0

150,0

150,0

150,0 100 %

300,0

150,0

150,0

150,0 100 % 3 309,1

94 %

94 %

525,3 100 %

297,7

300,0

245,9

245,0 100 %

1 021,5

675,0

812,2

728,4

90 %

246,2

583,7

343,7

316,2

92 %

6,9

7,0

7,0

6,9

99 %

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

10,0 100 %

0,0

25,0

45,0

43,8

97 %

1,9

62 %

040-010

21

5212

provozní náklady na sklad CO

0,0

10,0

3,0

040-020

21

5212

nákup nářadí pro údržbáře

0,0

15,0

42,0


3 512,9

Plnění %

10,0 100 % 0,0

0%

41,9 100 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %


135,0

650,0

875,0

8,2

1%

Zachování a obnova kulturních památek

135,0

650,0

875,0

8,2

1%

18,5

200,0

200,0

8,2

4%

116,5

50,0

50,0

0,0

0%

010-010

22

3326

zachování kult., národ. a histor. povědomí

010-015

22

33xx

Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu

010-016

22

33xx

UNESCO - podklady

0,0

200,0

425,0

0,0

0%

010-026

22

3326

pasportizace funerálních památek na hřbitovech

0,0

200,0

200,0

0,0

0%




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

Fond na podporu veřejně prosp. projektů

267 732,2

256 446,4

270 851,1

262 941,9

97 %

Neinvestiční výdaje fondu 5P

267 732,2

256 446,4

270 851,1

262 941,9

97 %

010-020

06

3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

1 040,0

2 000,0

1 370,0

1 083,0

79 %

010-030

06

3419

Příspěvky na sportovní akce

1 080,0

1 000,0

1 000,0

974,8

97 %

010-040

06

3419

Příspěvky na činnost sportovních organizací

43 828,2

30 253,9

49 179,9

49 086,9 100 %

010-050

04

3421

3 075,0

2 578,0

3 055,0

3 042,6 100 %

010-060

22

3322

9 389,0

9 408,0

11 129,0

6 270,0

56 %

010-070

06

3xxx

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu Příspěvky na kulturní akce

1 083,0

1 150,0

1 171,7

1 068,5

91 %

010-080

06

33xx

Příspěvky na činnost kulturních organizací

1 013,0

1 000,0

929,3

010-090

06

214x

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

725,0

1 500,0

1 380,0

010-100

05

4xxx

Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

25 400,0

25 200,0

25 200,0

25 087,0 100 %

010-110

05

4xxx

Příspěvky na podporu rodin a soc. prevenci

4 430,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0 100 %

010-120

02

Příspěvky na péči o ŽP města a ekolog. projekty

1 808,5

1 738,0

1 038,0

956,3

92 %

010-140

06

Statut programu Regina a akcí pod záštitou města

11 255,0

11 204,5

11 889,5

11 486,3

97 %

010-150

06

Příspěvky na podporu vrchol. a výkonnost. sportu

52 497,5

51 267,0

43 161,0

43 083,5 100 %

010-160

05

010-170

05

4xxx

010-180

06

33xx

010-300

06

3419

3419

Půjčky v oblasti sociálních služeb Půjčky v oblasti sociální prevence a podpory rodin Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí Příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR


929,3 100 % 525,0

38 %

0,0

690,0

690,0

420,0

61 %

700,0

1 079,0

1 079,0

350,0

32 %

103 808,0

105 278,0

107 478,7

107 478,7 100 %

6 600,0

6 600,0

6 600,0

6 600,0 100 %


BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR

Název akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

1 478 561,2

1 601 792,0

1 670 035,7

1 550 470,9

93 %

550 326,6

548 177,7

586 627,5

549 164,7

94 %

1 626,7

1 300,0

1 692,6

1 494,2

88 %

113 678,4

103 961,0

112 751,2


14 958,1

17 470,8

18 020,4

15 415,2

86 %


37 503,4

36 829,5

39 921,9

39 142,0

98 %

07


35 374,5

29 854,0

40 280,4

29 126,1

72 %

09

Městská policie

60 664,6

62 707,7

63 013,1

61 098,8

97 %

13


1 160,7

1 780,0

2 730,7

986,1

36 %

14

Investiční odbor

17 209,9

250,0

10 182,8

5 767,5

57 %

15

Odbor ekonomický

87 664,2

232 366,6

186 521,0

156 850,8

84 %

16

Odbor strategického plánování a projektového řízení

74 145,4

94 718,2

97 927,6

89 878,4

92 %

17

Odbor informatiky

24 693,4

24 598,0

32 599,1

26 668,8

82 %

18


3 792,6

4 288,4

6 624,3

3 743,2

57 %

19


184 136,3

182 182,9

195 683,3

191 932,5

98 %

21


3 759,1

4 210,7

3 733,8

3 512,9

94 %

22


50


01


02


04

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

05 06


112 739,6 100 %

135,0

650,0

875,0

8,2

1%

267 732,2

256 446,4

270 851,1

262 941,9

97 %


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce Odbor správy majetku Technické služby Hradec Králové


údaje v tis. Kč Skutečnost 2015

Převod do 2016

Plnění %

Úspora

209 544,3

81 357,6

124 967,4

3 219,4

39 %

21 701,6

14 590,0

6 877,3

234,4

67 %

2 174,1

109,9

2 064,2

0,0

5%

93,5

0,0

93,5

0,0

0%

010-010

01 2212

komunikace

010-020

01 2219

chodníky

010-084

01

zřízení přípojných míst

949,7

0,0

949,7

0,0

0%

010-110

01 3632

Výstavba kolumbária na hřbitově NHK

520,0

504,9

0,0

15,1

97 %

010-198

01

3xxx

MŠ Montessori - stavební úpravy

42,4

42,4

0,0

010-201

01

3xxx

ZŠ Štefcova - rekonstrukce bazénu, vč. PD

2 700,0

0,0

2 700,0

0,0

0%

010-202

01

3xxx

nové veřejné osvětlení

1 000,0

201,1

582,9

216,0

20 %

010-204

01

3xxx

MŠ J.Gočára (Škroupova ul.) - nové venkovní WC

55,0

0,0

55,0

0,0

0%

010-205

01

2xxx

NHK - stojan na kola

55,0

53,3

0,0

1,7

97 %

010-207

01

3xxx

rekonsturkce objektu G v areálu TS HK

13 498,4

13 497,5

0,0

0,9 100 %

010-208

01

1xxx

Útulek pro opuštěná zvířata - otočné pulty

55,0

54,7

0,0

0,3

010-211

01

3xxx

MŠ Třebeš - stavební úpravy

66,5

66,3

0,0

0,2 100 %

010-212

01

3xxx

MŠ Albertova - stavební úpravy

432,0

0,0

432,0

010-213

01

3xxx

ZŠ Štefánikova - stavební úpravy

60,0

59,8

0,0

7 512,5

4 618,7

2 893,7

0,0

61 %

020-020

01 3412


363,2

0,0

363,2

0,0

0%

020-030

01 3612

bytový fond

1 029,9

224,2

805,7

0,0

22 %

020-040

01

nebytový fond

6 119,3

4 394,5

1 724,8

0,0

72 %

14 907,0

2 150,0

12 757,0

0,0

14 %

030-160

01

2xxx

křižovatka Koruna - trakční vedení

14 757,0

2 000,0

12 757,0

0,0

14 %

030-170

01

2xxx

přístřešek MHD ulice Pod Strání

150,0

150,0

0,0

120 175,7

33 671,2

86 201,0

3xxx

Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o.

Dopravní podnik, a. s.

Bytové a nebytové hospodářství

0,0 100 %

0,0

99 %

0%

0,2 100 %

0,0 100 % 303,4

28 %

090-006

01 3613

podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu

9 423,0

9 422,6

0,0

090-019

01 3412

Vypořádání ABD - Zimní stadion

81 910,3

0,0

81 910,3

090-023

01 3613

11 900,0

11 900,0

0,0

0,0 100 %

090-031

01

3xxx

3 025,0

3 025,0

0,0

0,0 100 %

090-041

01

3xxx

odkup Tereziánského Dvora (Divadlo drak) techn,zhodnoc,budovy Adalbertina - rest.Potrefená husa zateplení ZŠ Sever (podmíněno dotací)

50,2

0,8

0,0

090-042

01

3xxx

zateplení ZŠ M.Horákové (podmíněno dotací)

164,6

164,5

0,0

090-049

01

3xxx

sportovní areál Háječek - kamerový systém

280,4

128,4

0,0

090-051

01

3xxx

Zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy

24,0

24,0

0,0

090-053

01

3xxx

Zimní stadion - odvlhčení ledové plochy

3 276,0

3 142,0

134,0

0,0

96 %

090-059

01

3xxx

1 007,2

0,0

1 007,2

0,0

0%

090-060

01

3xxx

2 374,0

2 374,0

0,0

090-064

01

3xxx

2 449,0

2 272,9

83,5

090-065

01

3xxx

572,0

570,2

0,0

1,8 100 %

090-068

01

3xxx

84,7

84,7

0,0

0,0 100 %

090-069

01

3xxx

3 162,4

96,3

3 066,1

090-070

01

3xxx

projekt.záměr Environmentál.vzdělávání, vč. PD Zimní stadion - dodávka a montáž obrazovek, vč.software Zimní stadion - rekonstrukce Technologické centrum - záložní zdroj elektrické energie ZŠ Štefcova - rekonstrukce spojovacího krčku Filharmonie - modernizaceš zved.zaříz.stolu orchestřiště studie Infocentrum

173,0

173,0

0,0

090-071

01

3xxx

pasportizace Benešova třída Pozemní komunikace

100-007

01

2xxx

rekonstrukce lávky U Kozlovky

100-008

01

2xxx

rekonstrukce mostu Malý Labský náhon

100-009

01

2xxx

Město sv.pohybu - trasa E, třída ČSA

100-010

01

5xxx

Městský kamerový systém - kamer.bod Pivovar K-1 Letiště


0,4 100 % 0,0

49,4

0%

2%

0,1 100 % 152,0

46 %

0,0 100 %

0,0 100 % 92,6

0,0

93 %

3%

0,0 100 %

300,0

292,8

0,0

7,2

98 %

11 472,5

11 173,6

0,0

298,9

97 %

49,9

49,9

0,0

10 681,4

10 392,2

0,0

731,5

731,5

0,0

0,0 100 %

9,7

0,0

0,0

9,7

1 182,0

1 182,0

0,0

0,0 100 %

0,0 100 % 289,2

97 %

0%


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 2xxx

Název akce

110-006

01

120-001 120-002

Komunální služby a územní rozvoj výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci 01 3639 movitých 01 výkupy pozemků TESCO - MAKRO

120-009

01 1037

výkup lesních pozemků

120-010

01

3xxx

příspěvek na technické zhodnocení

Skutečnost 2015

Převod do 2016

Plnění %

Úspora

1 182,0

1 182,0

0,0

27 469,3

10 138,7

14 953,6

2 377,0

0,0 100 % 37 %

17 038,1

10 101,9

4 566,4

2 369,8

59 %

44,0

36,8

0,0

7,2

84 %

387,2

0,0

387,2

0,0

0%

výkup pozemků - Zimní stadion

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0%

Ostatní investiční výdaje odboru

3 543,4

3 539,3

0,0

4,1 100 %

3 503,0

3 503,0

0,0

0,0 100 %

40,4

36,3

0,0

4,1

90 %

1 580,4

294,0

1 284,8

1,6

19 %

1 110,8

254,1

855,1

1,6

23 %

469,6

39,9

429,7

0,0

9%

150-006

01 2310

pořízení akcií společnosti VAK HK

150-155

01

Lavička Václava Havla

3xxx


údaje v tis. Kč

Městské lesy, a.s. 160-080

01

1xxx

rekonstrukce lesních cesst

160-090

01

1xxx

nový požerák Češík




Název akce



Převod do 2016


9 041,5

2 946,0

6 095,5

0,0

33 %

Investiční výdaje odboru

9 041,5

2 946,0

6 095,5

0,0

33 %

207,3

207,3

0,0

0,0 100 % 0,0 100 %

010-008

02 103x

Lesní hospodářské osnovy (dotace)

010-018

02

Aktualizace ÚSES pro ORP HK

1 086,1

1 086,1

0,0

010-023

02 3745

Inventarizace zeleně

7 748,1

1 652,6

6 095,5

3xxx

Plnění %

Úspora


0,0

21 %



3xxx

Název akce



Převod do 2016

Plnění %

Úspora


3 416,0

3 388,3

0,0

27,7

99 %


3 416,0

3 388,3

0,0

27,7

99 %

ZŠ M. Horákové - konvektomat do ŠJ

400,0

382,2

0,0

17,8

96 %

010-020

04

010-030

04 3141

ZŠ Pouchov - vybavení ŠJ

250,0

250,0

0,0

0,0 100 %

010-032

04

31xx

ZŠ Mandysova - plynový kotel

129,0

129,0

0,0

0,0 100 %

010-033

04

3xxx

ZŠ Kukleny - topné okruhy

300,0

290,1

0,0

9,9

010-034

04 3111

ZŠ a MŠ Mandysova - LCD panel

80,0

80,0

0,0

0,0 100 %

010-035

04 311x

ZŠ a MŠ Mandysova - zahradní traktor

79,0

79,0

0,0

0,0 100 %

010-054

04 3111

MŠ Lužická - dětské hřiště

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0 100 %

010-061

04 3111

MŠ Věkoše - zabezpečovací zařízení

70,0

70,0

0,0

0,0 100 %

010-063

04 3111

MŠ Veverkova -zabezpečovací zařízení

100,0

100,0

0,0

0,0 100 %

010-074

04 3113

ZŠ Štefcova - osvětlení

250,0

250,0

0,0

0,0 100 %

010-099

04 3111

MŠ Klíček Urxova - herní prvek na zahradu "Xylofon"

010-130

04 3111

MŠ Mrštíkova při ZŠ Štefcova-Ekologická výchova

010-131

04 3111

010-132

04 3111

97 %

28,0

28,0

0,0

0,0 100 %

100,0

100,0

0,0

0,0 100 %

MŠ Lužická-Slavíčkova Poznáváme přírodu celý rok

55,0

55,0

0,0

0,0 100 %

MŠ Zvoneček-Štechova-Zahrada her a prožitků

75,0

75,0

0,0

0,0 100 %




010-004

05

35xx

010-005

05 3543

Název akce



Převod do 2016

Plnění %

Úspora


1 556,0

1 555,4

0,0

0,6 100 %


1 556,0

1 555,4

0,0

0,6 100 %

56,0

55,4

0,0

0,6

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0 100 %

Jesle Orlická kotlina Investiční příspěvek Centrum pro integraci osob se zdrav. postižením


99 %



Název akce



Převod do 2016


3 002,4

1 393,9

1 608,2

0,3

46 %


3 002,4

1 393,9

1 608,2

0,3

46 %

1 527,4

1 218,9

308,2

0,3

80 %

800,0

0,0

0%

010-018

06 2143

Kinožurnál

010-053

06

interaktivní nadstavba Bílé věže

800,0

0,0

010-054

06 3314

KMHK - doplnění kamerového systému

175,0

175,0

0,0

010-056

06 3312

Pořízení varhan do FHK

500,0

0,0

500,0

2xxx

Plnění %

Úspora


0,0 100 % 0,0

0%



010-015

07

6xxx

010-023

07 6171

Název akce



Převod do 2016

Plnění %

Úspora


2 075,9

1 473,6

474,3

128,0

71 %

Investiční výdaje odbor vnitřních služeb

2 075,9

1 473,6

474,3

128,0

71 %

1 100,0

972,0

0,0

128,0

88 %

975,9

501,6

474,3

0,0

51 %

Obměna autoparku Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.PD




Název akce



Převod do 2016

Plnění %

Úspora

Městská policie

8 569,9

3 154,7

5 213,6

201,6

37 %


8 569,9

3 154,7

5 213,6

201,6

37 %

36,8

0,0

36,8

0,0

0%

1 342,2

0,0

1 342,2

0,0

0%

001-010

09 5311

FT Technologies

001-017

09 5311

rekonstrukce operačního pracoviště

001-021

09 5311

Kamerový systém

123,0

0,0

108,5

14,5

0%

001-029

09 5311

Radiosystém

2 752,3

0,0

2 752,3

0,0

0%

001-030

09 5311

Dopravní prostředky

3 673,7

2 699,8

973,8

0,0

73 %

001-031

09 5311

Dopravní hřiště Třebeš

642,0

454,9

0,0

187,1

71 %




Název akce Odbor hlavního architekta

13 3635

13

020-006

13

3xxx

020-008

13

3xxx

020-009

13

3xxx

Převod do 2016

Plnění %

Úspora

2 260,5

11 840,7

180,7

16 %

5 886,2

0,0

5 886,2

0,0

0%

5 886,2

0,0

5 886,2

0,0

0%

1 907,5

884,0

1 020,2

3,3

46 %

Žižkovy sady - studie - aktualizace DUR,DSP Nové parky Kukleny u Malého labského náhonu Studie, PD Lesní hřbitov

736,0

732,7

0,0

132,3

108,9

23,4

0,0

82 %

803,2

0,0

803,2

0,0

0%

úprava venkovních prostor SVK HK

236,0

42,4

193,6

0,0

18 %

357,6

42,4

221,0

94,2

12 %

nový územní plán Hradec Králové Veřejná zeleň

020-005

Skutečnost 2015

14 281,9

Územní plány 010-003


údaje v tis. Kč

Cyklostezky - cyklodoprava

3,3 100 %

030-012

13 3635

rozvoj cyklodopravy v HK

257,6

42,4

121,0

94,2

16 %

030-013

13

PD - úprava SSZ pro cyklisty v HK

100,0

0,0

100,0

0,0

0%

2 763,0

566,9

2 172,8

23,3

21 %

040-004

13 3635

dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka

357,1

0,0

357,1

0,0

0%

040-025

13

3xxx

106,0

0,0

106,0

0,0

0%

040-026

13

3xxx

89,0

88,9

0,0

0,1 100 %

040-028

13

3xxx

aktualizace DUR Gočárova, Za Korunou studie - přechod pro chodce Resslova doprac.vybrané varianty Areál Gayerových a Vrbenského kasáren

478,0

478,0

0,0

0,0 100 %

040-029

13

3xxx

studie dokumentace komunikace k areálu DTJ

83,0

0,0

83,0

0,0

0%

040-031

13

3xxx

Jižní spojka krátká

300,0

0,0

300,0

0,0

0%

040-032

13

3xxx

dopravní napojení areálu FNHK

500,0

0,0

476,7

23,3

0%

040-033

13

3xxx

ITI - modernizace přestupního uzlu MHD U Grandu

500,0

0,0

500,0

0,0

0%

040-034

13

3xxx

ITI - rekonstrukce uzlových bodů - křižovatka Fortna

150,0

0,0

150,0

0,0

0%

040-035

13

3xxx

ITI - infrastruktura pro parkování jizdních kol - studie

200,0

0,0

200,0

0,0

0%

3 367,5

767,3

2 540,4

59,8

23 %

070-030

13 3612

regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled

215,0

0,0

214,8

0,2

0%

070-036

13

3xxx

Bílá věž - architektonický dohled

12,8

0,0

0,0

12,8

0%

070-039

13

3xxx

Aktualizace územní studie Nová Zelená

60,5

0,0

60,5

0,0

0%

070-041

13

3xxx

architektonická soutěž - Lavka Aldis - ITI

73,2

17,1

56,1

0,0

23 %

070-043

13

3xxx

studie - rek. ul Pražská

314,0

101,6

212,4

0,0

32 %

070-048

13

3xxx

koncepční studie objektu sociálního bydlení

250,0

6,5

196,6

46,8

3%

070-050

13

3xxx

geolog.průzkum tř.Karla IV a podchod

38,0

38,0

0,0

0,0 100 %

070-051

13 3635

studie proveditelnostu Malšovický stadion

496,1

496,1

0,0

0,0 100 %

070-052

13 3635

Architecture Week - model Bílé věže

108,0

108,0

0,0

0,0 100 %

070-053

13

3xxx

studie - areál Hvězda

300,0

0,0

300,0

0,0

0%

070-054

13

3xxx

ITI - územní studie polabské krajiny

1 500,0

0,0

1 500,0

0,0

0%

3xxx

Doprava

Stavby, územní celky




2xxx

Název akce



Převod do 2016

Plnění %

Úspora

Investiční odbor

380 747,4

173 211,6

199 078,6

8 457,1

45 %

Komunikace

136 930,7

58 058,8

77 999,6

872,3

42 %

698,9

0,0

698,9

0,0

0%

30,1

0,0

30,1

0,0

0%

010-011

14

010-032

14 2212

rozšíření silnice III/29810 - DUR

010-063

14 2212

křižovatka U Koruny

85 999,0

39 688,4

46 310,6

0,0

46 %

010-064

14 2212

komunikace Zámostí - PD

10 051,3

0,0

10 051,3

0,0

0%

010-073

14 2212

úpravy křižovatky U Husa, vč. PD

487,9

0,0

0,0

487,9

0%

010-081

14 2212

rek.Velkého náměstí, vč. PD

7 310,4

0,8

7 309,6

0,0

0%

010-082

14 2212

rekonstrukce ul. Na Cvičišti, vč. PD

4 916,6

4 901,9

0,0

010-084

14 2212

rekonstrukce ul Hlavní , vč. PD

600,0

96,8

503,2

0,0

16 %

010-101

14 2212

rek.ul. Štolbova - Slunečná, vč. PD

322,8

0,0

322,8

0,0

0%

010-102

14 2212

komunikace pod lesem - PD vč. realizace

3 863,4

3 749,1

0,0

114,3

97 %

010-112

14

rekonstrukce ul. Markova - PD

347,2

20,0

327,2

0,0

6%

010-122

14 2212

Pouchov - rek.ul.Za Zelárnou, Za Kostelem (KMS)

5 431,0

0,0

5 431,0

0,0

0%

010-124

14 2212

Svinary - rek.ul.Malinová (KMS)

4 946,5

2 784,3

2 162,2

0,0

56 %

010-125

14

2xxx

rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS)

2 097,1

0,2

2 096,9

0,0

0%

010-131

14

2xxx

rekonstrukce části třídy ČSA

7 272,6

6 817,3

200,0

255,2

94 %

010-132

14

3xxx

ul. Za Korunou - DUR

93,5

0,0

93,5

0,0

0%

010-133

14 2212

Rekonstrukce ul. K Labi a část ul. Machkova

1 962,2

0,0

1 962,2

0,0

0%

010-151

14

ITI - křižovatka K10 Resslova - Průmyslová, PD

500,0

0,0

500,0

0,0

0%

25 389,8

020-074

14 2219

020-076

14 2219

020-093 020-122

2xxx

2xxx

P 007/2003 - křižovatka Mileta

Chodníky, cyklostezky, parkoviště

14,8 100 %

475,2

24 861,6

53,0

2%

64,5

64,0

0,5

0,0

99 %

6 603,2

0,0

6 603,2

0,0

0%

14 2219

doprava v klidu tř.SNP za č.p.581-6 - PD ITI - chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS) ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS)

250,0

0,0

250,0

0,0

0%

14 2219

ITI - cyklostezka Pouchov - Piletice (KMS)

6 500,0

0,0

6 500,0

0,0

0%

020-126

14

2xxx

rek.chodníků a infrastruktury silnice III/29827, vč. PD

5 098,3

10,9

5 087,4

0,0

0%

020-131

14

2xxx

stezka pro cyklisty a pěší v ul.Kladská

423,8

0,0

423,8

0,0

0%

020-151

14

2xxx

ITI - lávka přes Labe (Aldis)

4 300,0

24,3

4 275,7

0,0

1%

020-152

14

2xxx

přechod Brněnská Nový Hradec

400,0

347,0

0,0

53,0

87 %

020-153

14

2xxx

ITI - revitalizace ulic Husova a Zámeček - PD, 1.část

450,0

0,0

450,0

0,0

0%

020-154

14

2xxx

ITI - chodník Rybova - Čajkovského

100,0

29,0

71,0

0,0

29 %

020-155

14

2xxx

150,0

0,0

150,0

0,0

0%

020-156

14

2xxx

750,0

0,0

750,0

0,0

0%

020-157

14

2xxx

cyklotrasa most Železňák - ZO Rozkvět míru. PD cyklotrasa Kamenný most Plácky - Skleníky Třebeš, PD chodník Spojovací

300,0

0,0

300,0

0,0

0%

1 147,5

0,0

1 147,5

0,0

0%

030-061

14 2321

kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS)

147,5

0,0

147,5

0,0

0%

030-141

14

2xxx

tlaková kanalizace Plotiště - příspěvek

900,0

0,0

900,0

0,0

0%

030-151

14

2xxx

100,0

0,0

100,0

0,0

0%

111 148,5

70 776,0

36 462,8

3 909,7

64 %

26 678,8

22 769,1

0,0

3 909,7

85 %

550,0

158,2

391,8

0,0

29 %

47 918,1

47 758,8

159,3

0,0 100 %

9 784,0

29,9

9 754,1

0,0

0%

22 403,2

11,7

22 391,5

0,0

0%

14,5

0,0

14,5

0,0

0%

1 500,0

48,4

1 451,6

0,0

3%

800,0

0,0

800,0

0,0

0%

Inženýrské sítě

040-090

vodovod. a kanal.připojka Lesní hřbitov - PD Bytové a nebytové hospodářství vč. kulturních památek 14 3613 rek.Bílá věž - Bílá věž opět bílá (IPRM)

040-092

14

36xx

regenerace Benešova tř. (IPRM Beneš.tř.)

040-131

14

3xxx

Infocentrum (IPRM)

040-132

14

3xxx

projekt.příprava další etapy Benešovy třídy 2.-5.et.

040-133

14

3xxx

040-134

14

3xxx

040-152

14

2xxx

Parkovací domy pro kola revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv.Mikuláše v HK zastávka MHD v lokalitě u Aldisu

040-153

14

3xxx

Adalbertinum - rekonstrukce



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 040-154

14

3xxx

Název akce hala Pouchov - DSP Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity



Převod do 2016

Plnění %

Úspora

1 500,0

0,0

1 500,0

0,0

0%

24 435,5

19 109,6

5 324,2

1,7

78 %

5 675,9

1 358,6

4 317,3

0,0

24 %

841,4

788,5

52,8

0,0

94 %

050-031

14 3412

rekonstrukce Všesportovního stadionu

050-092

14

3xxx

hřiště Slávia

050-121

14

3xxx

šatny Háječek

8 048,2

7 778,8

269,4

0,0

97 %

050-141

14

3xxx

Městské lázně - Slunná loučka (IPRM)

5 870,0

5 574,0

296,0

0,0

95 %

050-142

14

3xxx

Areál Slávia - doplnění vnitroareálových komunikací

3 200,0

3 198,3

0,0

050-151

14

3xxx

úprava Všesport.stadionu - etapa 0 - PD

500,0

411,4

88,6

050-152

14

3xxx

zateplení objektu H - Zimní stadion

1,7 100 % 0,0

82 %

300,0

0,0

300,0

0,0

0%

Péče o vzhled obcí a městskou zeleň

5 908,3

1 094,6

4 697,5

116,1

19 %

300,0

7,1

200,0

92,9

2%

793,1

909,8

0,0

47 %

060-051

14 3745

rekonstrukce Šimkových sadů (IPRM)

060-121

14 3421

objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD

1 702,9

060-131

14

3xxx

Severní terasy - PD

3 276,9

0,0

3 276,9

0,0

0%

060-132

14

3xxx

Park Skleněnka (IPRM)

317,6

294,4

0,0

23,2

93 %

060-151

14

3xxx

Žižkovy sady - DUR

310,8

0,0

310,8

0,0

0%

71 287,1

23 697,4

44 085,4

3 504,3

33 %

10 038,1

8 267,9

500,0

1 270,3

82 %

4 259,4

805,9

3 453,5

0,0

19 %

2 234,0

80 %

Investice v oblasti školství 080-091

14 3119

dopravní hřiště v lokalitě Hvězda, vč. PD

080-122

14

3xxx

ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD

080-131

14

3xxx

11 449,7

9 215,7

0,0

080-141

14

3xxx

16,0

16,0

0,0

080-152

14

3xxx

MŠ Svobodné Dvory ZŠ Svobodné Dvory - vestavba výukových prostor, vč. PD ZŠ Plotiště - půdní vestavba

5 500,0

5 389,5

110,5

0,0

98 %

080-153

14

3xxx

zateplení ZŠ Sever (převod z kao.01)

36 923,8

0,0

36 923,8

0,0

0%

080-154

14

3xxx

přístavba šatnového objektu - ZŠ M.Horákové

2 500,0

2,4

2 497,6

0,0

0%

080-155

14

3xxx

sportovní areál ve Svobodných Dvorech Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví

110-151

14

4xxx

objekt pro odlehčovací službu v HK


0,0 100 %

600,0

0,0

600,0

0,0

0%

4 500,0

0,0

4 500,0

0,0

0%

4 500,0

0,0

4 500,0

0,0

0%



010-011

16

3xxx

010-041

16

3xxx

010-043

16

3xxx

010-044

16

3xxx

010-045

16

3xxx

Název akce Odbor strategického plánování a projektového řízení Investiční výdaje odboru přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta Harmonizace elektron. odbavování cestujících ITI - Polytechnické vzdělávání - studie proveditelnosti ITI - Rozvojový projekt technologického centra studie proveditelnosti zaměření areálu Vrbenského a Gayerových kasáren - přísp.KHK




Převod do 2016

Plnění %

Úspora

2 350,0

0,0

2 350,0

0,0

0%

2 350,0

0,0

2 350,0

0,0

0%

650,0

0,0

650,0

0,0

0%

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

0%

300,0

0,0

300,0

0,0

0%

300,0

0,0

300,0

0,0

0%

100,0

0,0

100,0

0,0

0%



Název akce Odbor informatiky

17

61xx

010-030

17 6171

010-125

17 6171

Skutečnost 2015

Převod do 2016

Plnění %

Úspora

16 766,5

15 425,4

1 217,3

9 588,7

9 577,0

0,0

11,7 100 %

Řízení přístupu k informacím

4 948,9

4 948,9

0,0

0,0 100 %

Generační obměna IT infrastruktury

4 394,4

4 393,4

0,0

1,1 100 %

Strategie rozvoje ICT 010-010


údaje v tis. Kč

Firewall Investiční výdaje odbor informatiky

123,7

92 %

245,4

234,7

0,0

10,6

96 %

7 177,8

5 848,4

1 217,3

112,0

81 %

12,7

96 %

020-022

17 6171

Velkoformátový multifunkční stroj

350,0

337,3

0,0

020-028

17 6171

Upgrade hlasovacího zařízení

166,3

166,3

0,0

020-035

17 6171

Modul Účetní doklady

118,6

0,0

118,6

0,0

0%

020-044

17 6171

220,0

0,0

121,0

99,0

0%

020-057

17 6171

120,8

0,0

120,8

0,0

0%

020-081

17 6171

Dataprojektory pro jednání zastupitelstva Rozšíření aplikace Usnesení a úkoly volených orgánů Propojení do GIS - T-MapServer

72,6

72,6

0,0

020-090

17 6171

Mikrovlnný spoj

450,0

0,0

450,0

0,0

0%

020-308

17 6171

727,0

320,0

407,0

0,0

44 %

020-320

17 6171

Ortofotomapa samosprávního území města HK Konsolidace síťové infrastruktury a pilotní virtualizace desktopů

4 952,6

4 952,2

0,0


0,0 100 %

0,0 100 %

0,4 100 %



Název akce



Převod do 2016

Plnění %

Úspora


13 432,3

5 533,1

7 899,2

0,0

41 %


13 432,3

5 533,1

7 899,2

0,0

41 %

010-040

21 5512

nákup techniky po JSDH

2 532,3

1 632,3

900,0

0,0

64 %

010-080

21 5512

nákup cisterny pro JSDH Malšova Lhota

7 000,0

0,8

6 999,2

0,0

0%

010-090

21 5511

Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport

3 900,0

3 900,0

0,0


0,0 100 %



Název akce

Skutečnost 2015

Převod do 2016

Úspora

Plnění %


4 938,0

4 938,0

0,0

0,0 100 %

Investiční výdaje fondu 5P

4 938,0

4 938,0

0,0

0,0 100 %

1 456,7

1 456,7

0,0

0,0 100 %

120,0

120,0

0,0

0,0 100 %

3 361,3

3 361,3

0,0

0,0 100 %

010-020

06 3419


010-090

06 2143


010-180

06

Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí

33xx


údaje v tis. Kč



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR

Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2015

Převod do 2016

Plnění %

Úspora

669 722,1

296 638,1

360 744,8

12 339,1

44 %

209 544,3

81 357,6

124 967,4

3 219,4

39 %


9 041,5

2 946,0

6 095,5

0,0

33 %

04


3 416,0

3 388,3

0,0

27,7

99 %

05


1 556,0

1 555,4

0,0

06


3 002,4

1 393,9

1 608,2

0,3

46 %

07


2 075,9

1 473,6

474,3

128,0

71 %

09

Městská policie

8 569,9

3 154,7

5 213,6

201,6

37 %

13


14

Investiční odbor

16


17

01


02

0,6 100 %

14 281,9

2 260,5

11 840,7

180,7

16 %

380 747,4

173 211,6

199 078,6

8 457,1

45 %

2 350,0

0,0

2 350,0

0,0

0%

Odbor informatiky

16 766,5

15 425,4

1 217,3

123,7

92 %

21


13 432,3

5 533,1

7 899,2

0,0

41 %

50


4 938,0

4 938,0

0,0


0,0 100 %


PROSTŘEDKY NA PLATY

údaje v tis. Kč

Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina

Skutečnost 2014 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)

3 190,6



3 760,0

Skutečnost 2015

3 760,0

3 351,5

Plnění % 89,1

14,1

20,0

20,0

0,0

0,0

3 176,5

3 740,0

3 740,0

3 351,5

89,6

16,4

21,0

21,0

17,1

81,6

16 121,0

14 842,0

14 842,0

16 294,0

109,8

Prostředky na platy - Jídelna důchodců

Skutečnost 2014 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)



Skutečnost 2015

Plnění %

1 050,4

1 210,0

1 210,0

1 110,4

91,8

63,9

130,0

130,0

57,4

44,2

986,5

1 080,0

1 080,0

1 053,0

97,5

4,9

6,0

6,0

5,0

83,3

16 778,0

15 000,0

15 000,0

17 549,0

117,0

Prostředky na platy - Městská policie

Skutečnost 2014 Prostředky na platy celkem z toho OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)



Skutečnost 2015

Plnění %

39 743,5

41 139,0

41 835,0

40 478,8

96,8

142,3

84,0

163,5

163,5

100,0

39 601,2

41 055,0

41 671,5

40 315,3

96,7

127,8

125,0

125,0

126,1

100,9

25 814,0

27 370,0

27 781,0

26 636,0

95,9

Prostředky na platy - Magistrát města

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů

139 533,3

131 613,9

141 799,0

141 126,8

99,5

z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí

7 073,3

7 300,0

7 381,9

7 179,2

97,3

132 460,0

124 313,9

134 417,1

133 947,6

99,7

5 209,5

2 300,0

1 894,5

1 891,5

99,8

127 250,5

122 013,9

132 522,6

132 056,2

99,6

405,5

423,0

426,0

407,1

95,6

26 150,0

24 038,0

25 924,0

27 033,0

104,3

Prostředky na platy celkem - zaměstnanci z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)



RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. A

Tvorba fondu

1

příděl z rozpočtu města

2

zhodnocení prostředků v portfoliu města

3

ostatní

B 1 C

Skutečnost 2014

Ukazatel

Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

údaje v tis. Kč Upravený rozpočet 2015

Skutečnost k 31.12.2015

2 707,44

2 300,00

3 117,12

135,5 %

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,0 %

707,44

300,00

1 117,12

372,4 %

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

2 707,44

2 300,00

3 117,12

135,5 %

45 783,24

48 083,24

48 900,36

101,7 %

SOCIÁLNÍ FOND č.ř. A

Ukazatel Tvorba fondu

Procento plnění

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014

Upravený rozpočet 2015


Procento plnění

5 503,05

5 919,02

5 995,89

101,3 %

5 061,78

5 478,02

5 555,74

101,4 %

440,00

440,00

440,00

100,0 %

1


2

chata Květa - nájemné

3

příjmy minulých let

0,50

0,00

0,00

-

4

úrok z bankovního účtu

0,78

1,00

0,15

14,8 %

5 B

ostatní příjmy Čerpání fondu

1

penzijní připojištění

2

životní pojištění

3

životní jubilea

4

stravné

5 6 7 8 9

rekreace

10

péče o zdraví

11 12 13 C

0,00

0,00

0,00

-

5 397,63

7 349,02

5 564,39

75,7 %

1 873,98

1 653,15

1 653,15

100,0 %

173,49

80,60

80,60

100,0 %

162,00

259,00

253,00

97,7 %

1 806,10

1 771,39

1 771,39

100,0 %

rehabilitace a sport

286,28

386,87

381,27

98,6 %

kulturní činnost

224,67

252,74

252,24

99,8 %

dopravné

83,74

69,43

69,43

100,0 %

vzdělávání

28,30

60,80

56,12

92,3 %

716,63

944,92

944,92

100,0 %

35,89

95,76

95,76

100,0 %

osobní účty

0,00

1 646,42

0,00

0,0 %

kapitálové výdaje

0,00

0,00

0,00

-

ostatní finanční operace vč. rezervy

6,56

127,95

6,51

5,1 %

105,43

-1 430,00

431,50

-30,2 %

1 583,45

153,45

2 014,95

1 313,1 %

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období



FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. A

Skutečnost 2014


Upravený rozpočet 2015

údaje v tis. Kč


Procento plnění

275 710,29

273 240,10

278 070,44

101,8 %

10


259 717,80

266 160,20

266 160,20

100,0 %

20

příjmy odboru životního prostředí

532,67

400,00

1 457,29

364,3 %

30

dotace ze státního rozpočtu na opravu památek

455,00

1 690,00

1 690,00

100,0 %

40

odvod části výtěžku za provozovaný VHP

3 617,07

2 000,00

4 096,59

204,8 %

50

vratky prostředků minulých let

10 581,85

1 220,10

2 316,37

189,8 %

60

splátky půjček

770,00

1 769,00

2 350,00

132,8 %

70

sankční platby za porušení rozpočtové kázně

35,52

0,00

0,00

-

80

úroky z bankovního účtu

0,37

0,80

0,00

0,0 %

271 772,16

275 797,10

267 886,27

97,1 %

20

B

Čerpání fondu příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

2 850,00

2 826,70

2 539,70

89,8 %

30

příspěvky na sportovní akce

1 080,00

1 000,00

974,79

97,5 %

40

příspěvky na sportovní činnost mládeže

43 828,23

49 179,90

49 086,93

99,8 %

50

příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

3 075,00

3 055,00

3 042,57

99,6 %

60

příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

9 389,00

11 129,00

6 270,00

56,3 %

70

příspěvky na kulturní akce

1 083,00

1 171,70

1 068,52

91,2 %

80

příspěvky na činnost kulturních organizací

1 013,00

929,30

929,30

100,0 % 43,0 %

90

příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

100

příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

901,00

1 500,00

645,00

25 400,00

25 200,00

25 087,00

110

99,6 %

příspěvky na prevenci kriminality

4 430,00

4 500,00

4 500,00

100,0 %

120

příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty

1 808,48

1 038,00

956,32

92,1 %

140

statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města

11 255,00

11 889,50

11 486,31

96,6 %

150

příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

52 497,50

43 161,00

43 083,50

99,8 %

160

půjčky v oblasti sociálních služeb

0,00

690,00

420,00

60,9 %

170

půjčky na prevenci kriminality

700,00

1 079,00

350,00

32,4 %

180

víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací

103 808,00

110 840,00

110 840,00

100,0 %

185

příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR

6 600,00

6 600,00

6 600,00

100,0 %

190

bankovní poplatky

7,95

8,00

6,33

79,1 %

3 938,13

-2 557,00

10 184,18

-398,3 %

12 821,75

10 264,75

23 005,93

224,1 %

C


FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. A


Skutečnost 2014

údaje v tis. Kč Upravený rozpočet 2015


Procento plnění

922,91

1 000,50

1 109,49

110,9 %

922,58

1 000,00

1 109,49

111,0 %

inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu

0,00

0,00

0,00

-

3

úroky z bankovního účtu

0,33

0,50

0,00

0,0 %

4

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

1

inkasované nájemné

2

B

Čerpání fondu

414,93

2 110,55

1 106,93

52,4 %

5

správa domu

274,70

1 062,99

583,42

54,9 %

6

opravné a udržovací práce

136,80

1 043,55

520,90

49,9 %

7

bankovní poplatky

3,43

4,00

2,62

65,4 %

8

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

507,98

-1 110,05

2,56

-0,2 %

7 033,92

5 923,88

7 036,49

118,8 %

C




SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ dle metodiky MFČR Č. ř.

Název položky

Zdroj dat

údaje v tis. Kč Skutečnost k 31.12.2015

1

Počet obyvatel

ČSÚ

2

Příjem celkem (po konsolidaci)

Finanční výkaz Fin2-12M

1 981 342,9

3

Úroky


9 794,3

4

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků


59 597,2

5

Dluhová služba celkem

Součet řádků 3 a 4

69 391,5

6

Ukazatel Dluhové služby (v %)

Podíl řádku 5 a 2

7

Rozvaha aktiv a pasiv

Účetní výkaz - Rozvaha

16 514 575,2

8

Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci


1 735 756,7

9

Stav na bankovních účtech


791 761,5

10 Úvěry a komunální obligace


735 806,6

11 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy


12 Zadluženost celkem

Součet řádků 10 a 11

13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)


10,5%

14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)


42,4%

15 8-leté saldo

Finanční výkaz FIN 2-12 M

16 Oběžná aktiva


1 799 959,7

17 Krátkodobé závazky


839 552,7

18 Celková likvidita


x


Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele

92 808

3,5%

0,0 735 806,6

-338 803,2

2,1 18,7

Pozn. Řádky 7-18 jsou konsolidované za Statutární město Hradec Králové a městem zřízené příspěvkové organizace


Pro zasedání rady města / zastupitelstva města Tabulková část I. strana 57 z 113

ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel úvěru / půjčky/ splatnost

Výše úvěru / půjčky

Nedočerpáno k 31.12.2015

údaje v tis. Kč Splátky za rok

Zůstatek k 31.12.2015

2014

2015

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ČS - Filharmonie /2015 ČS - Výstavba Pražská ul.a Fričova ul./2022

117 200

0

0

10 596

10 552

42 201

0

19 029

2 498

2 560

KB - Financování investičních potřeb/2027

220 000

0

132 000

11 000

11 000

VÚB - Koupaliště/2030

359 704

0

269 778

17 985

17 985

KB - Investiční úvěr/2033

350 000

0

315 000

17 500

17 500

0

735 807

59 579

59 597

CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ

10 692

9 695

70 270

69 292

0

0

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY KB - kontokorentní úvěr

0

0

0

DATA PRO GRAF Vývoj dlouhodobých Splátky úvěrů jistiny a půjček Splátkyměsta úrokůHradec Králové Portfolio u ČSOB Asset Management 1 700 415 1993 8 600 3 842 70 000 Splátky14 úroků 1994 Splátky jistiny 100 7 974 1995 28 130 5 132 1996 26 880 9 914 60 000 1997 48 854 23 933 2000 72 487 13 976 50 000 2001 43 613 9 022 2002 24 727 6 598 2003 50 716 8 376 40 000 2004 43 325 6 072 2005 36 977 7 093 2006 22 405 7 991 30 000 2007 21 688 8 879 2008 32 311 13 003 2009 32 755 11 650 20 000 2010 32 756 15 048 2011 50 323 13 483 2012 51 758 11 598 10 000 2013 59 579 10 692 0 2009

2010

2014 2015 2016 2017 2011 2018

59 579 59 597 49123 2012 49174 2013 49 241

10 692 9 695 13000 130002015 2014 13000

2016

2017

2018

Poznámka: Souhrnné výše splátek odpovídají úvěrům přijatým do 31.12.2015, popř. splaceným před konce roku 2015.


Pro zasedání rady města /zastupitelstva města Tabulková část I. strana 58 z 113

PŘEHLED CENNÝCH PAPÍRŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA 1) Účet 061

údaje v Kč

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

Název společnosti/subjektu

Podoba CP

Nominální hodnota

Dopravní podnik města HK, a. s.

listinná akcie

713 004 000

656 927 246,23

100,00%

FC Hradec Králové, a.s.

listinná akcie

17 000 000

17 000 000,00

100,00%

vklad do spol.

13 763 000

13 763 000,00

100,00%

listinná akcie

5 000 000

11 407 400,00

100,00%

Hradecká kulturní a vzdělávací spol., s.r.o. Královští lvi Hradec Králové, a. s.

3)

Cena pořízení

Majetkový podíl 2)

Letecké služby Hradec Králové, a.s.

listinná akcie

2 000 000

2 000 000,00

100,00%

Městské lesy HK, a. s.

listinná akcie

49 300 000

29 548 988,40

100,00%

Tepelné hospodářství HK, a. s.

listinná akcie

251 400 000

251 374 095,50

100,00%

Vodovody a kanalizace HK, a. s.

listinná akcie

1 139 600 000

1 100 853 416,40

59,39%

20 063 000

13 690 100,00

55,73%

x

2 096 564 246,53

x

Krematorium, a. s.

evidováno v CDCP

Celkem účet 061

Účet 062

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

Název společnosti

Podoba CP

Nominální hodnota

Bohemian Waste Management, a. s.

listinná akcie

2 000 000

2 000 000,00

20,00%

Hradecké služby, a.s.

listinná akcie

800 000

800 000,00

40,00%

Mounfield HK, a.s.

listinná akcie

1 000 000

1 000 000,00

50,00%

Aldis, a.s.

listinná akcie

87 372 000

31 497 600,00

48,54%

x

35 297 600,00

x

Celkem účet 062

Cena pořízení

Majetkový podíl 2)

Poznámky: 1) s vyjimkou cenných papíru zařazených do portfolia spravovaného ČSOB AM, a.s. 2) majetkový podíl města Hradec Králové v dané společnosti vyjádřený v % 3) dříve HC VCES HK, a.s.; k 31.12.2015 vytvořena opravná položka ve výši 8 318 400,- Kč


Pro zasedání rady města / zastupitelstva města Tabulková část I. strana 59 z 113

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ODVĚTVÍ A ORGANIZACÍ VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH údaje v tis. Kč PROSTŘEDKŮ ZE SR, KÚ A ROZPOČTU MĚSTA Vratky prostředků a vypořádání účelových (převod do výdajů rozpočtu 2016) Vratky nedočerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu a rozpočtu kraje

596,81

Odvod poplatku na podporu likvidace autovraků a ostatní vratky minulých let

344,00

Vyúčtování přídělu 3% mzdových prostředků do sociálního fondu

215,62

Vyúčtování ZBÚ a prostředků fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

4,50

Nedočerpané prostředky z depozitního účtu

-993,86

Požadované převody finančních prostředků do rozpočtu 2016 Běžné výdaje

61 174,33

v tom prostředky Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

1 987,68

v tom prostředky Fondu HBD Hvězda

1 002,23

v tom prostředky Sociálního fondu

1 646,42

Kapitálové výdaje

360 744,85

v tom prostředky Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

0,00

v tom prostředky Sociálního fondu

0,00

Celkem

417 449,91

VOLNÉ ZDROJE MĚSTA PRO ROK 2016

údaje v tis. Kč

Rekapitulace zůstatků finančních prostředků Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu

517 108,32

Nedočerpaná část investičního úvěru

0,00

Stav peněžních prostředků v krátkodobých úložkách (v pořizovacích cenách)

30 000,00

Portfolio u ČSOB Asset Management ( v tržních cenách)

313 642,70

v tom : běžný účet

-1 814,95

v tom : Rizikový pojistný fond

-48 900,36

CELKEM stav finančních prostředků

810 035,71

Výpočet volných prostředků k použití Celkem stav finančních prostředků

810 035,71

Zapojeno v aktuálním rozpočtu

-95 169,80

Zapojeno po schválení rozpočtu

0,00

Zapojeno v rozpočtovém výhledu 2017

-842,93

Zapojeno v rozpočtovém výhledu 2018

-8 718,86

Zapojeno v rozpočtovém výhledu do 2022

-31 368,17

Finanční vypořádání odvětví a organizací, vyúčtování účelových prostředků ze SR, KÚ a rozpočtu města CELKEM VOLNÉ ZDROJE MĚSTA K POUŽITÍ


-417 449,91 256 486,03


PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2016 ZKR

KAP

PAR Název akce


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2015

Nevyčerp. prostředky

Převod do 2016

Odbor správy majetku Technické služby Hradec Králové 010-010

01

2212

komunikace

36 230,0

32 630,0

3 600,0

3 600,0

010-150

01

3745

ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.)

3 000,2

2 000,0

1 000,2

1 000,2

010-210

01

2212

rezerva pro sněhovou kalamitu

5 000,0

0,0

5 000,0

5 000,0

Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 020-030

01

3612

bytový fond

26 025,0

22 335,0

3 690,0

3 690,0

020-040

01

3613

nebytový fond

32 565,0

28 885,0

3 680,0

3 680,0

231,1

122,3

108,8

24,8

Nájemní smlouvy 060-090

01

nájemní smlouvy do 20 tis. Kč

090-010

01

36xx

vratky záloh a budoucích kupních cen bytů

2 273,8

1 614,2

659,5

450,0

090-019

01

3xxx

vypořádání ABD - Zimní stadion

1 867,4

37,3

1 830,2

1 830,2

090-250

01

3xxx

demolice objektů města

9 502,5

1 181,3

8 321,2

5 335,3

090-340

01

3xxx

Bono Publico - oprava

1 091,0

56,6

1 034,4

1 034,4

2 655,8

2 397,5

258,3

258,3

Bytové a nebytové hospodářství

Pozemní komunikace 100-006

01

2219

Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD Komunální služby a územní rozvoj

120-010

01

3639

geometrické plány a znalecké posudky

426,5

379,3

47,3

47,3

120-030

01

3xxx

výdaje na odborné služby

1 386,4

1 110,8

275,6

142,4

120-140

01

řešení mimořádných situací

2 271,3

994,2

1 277,1

1 270,7

120-170

01

3xxx

Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice

4 417,8

3 595,0

822,7

822,7

120-220

01

3xxx

Zimní stadion - úpravy

2 115,4

1 753,2

362,2

362,2

120-225

01

3639

Benešova třída - PD na opravy stávajících objektů

199,6

0,0

199,6

199,6

120-260

01

3xxx

Pražský most, kiosky - zpracování PD

303,0

229,9

73,1

72,6

120-270

01

3xxx

opravy zábradlí na pp.234/10 - PD

618,3

8,8

609,5

609,5

180-010

01

3612

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)

1 063,0

583,4

479,6

479,6

180-020

01

3612

opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda)

1 043,6

520,9

522,7

522,7

287,2

133,1

154,1

144,9

163,1

123,9

39,2

39,2

1 769,0

1 411,0

358,0

19,0

HBD Hvězda

Odbor životního prostředí Činnost k ochraně životního prostředí 030-060

02

odborné posudky Lesní a vodní hospodářství

050-030

02

2399

Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jídelna důchodců - organizační složka

020-010

05

4359

materiál Ostatní výdaje odboru

050-121

05

4339

SPOD - náhradní rodinná péče

615,1

116,1

499,0

499,0

050-140

05

4399

poradenství - veřejná podpora

150,0

55,0

95,0

95,0

190,0

0,0

190,0

190,0

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Knihovna města 010-110

06

3314

Knihovna města HK - vydání publikace Ostatní výdaje odboru



PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2016 PAR Název akce


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2015


Převod do 2016

ZKR

KAP

030-010

06

2143

aktivity královských věnných měst

50,2

45,5

4,7

4,7

030-020

06

2143

ediční činnost pro cestovní ruch

981,5

772,7

208,8

208,8

030-030

06

214x

výstavy, veletrhy

126,7

65,9

60,8

60,8

030-040

06

214x

inzerce

100,1

78,9

21,2

21,2

030-050

06

ostatní neinvestiční výdaje

253,0

151,1

101,9

66,9

030-070

06

331x

kulturní akce - výroční ceny

369,8

315,6

54,3

54,3

030-080

06

331x

kulturní akce - ostatní

168,7

160,3

8,5

8,5

030-090

06

2143

akce v cestovním ruchu

224,2

206,2

18,0

18,0

030-110

06

3419

sportovně propagační akce

120,5

88,9

31,6

31,6

030-120

06

3xxx

akce - vyhlášení sportovců roku

174,7

132,8

41,8

41,8

030-131

06

3399

vítání občánků

514,2

482,9

31,3

31,3

945,6

930,9

14,8

13,4

1 751,6

1 694,2

57,5

54,8

Odbor vnitřních služeb Nákup materiálu 010-030

07

6171

DHDM Služby

030-020

07

6171

Služby telekomunikací a radiokomunikací

030-040

07

6171

Nájemné

171,5

139,5

32,0

30,0

030-050

07

6171

Konzultační,poradenské a právní služby

1 922,0

1 471,5

450,5

423,8

030-080

07

6171

Stravování

4 007,0

3 585,1

421,9

285,2

030-170

07

6171

Komerční spisovna

1 392,8

392,1

1 000,7

998,2

040-040

07

6171

6 989,7

1 476,0

5 513,7

5 344,8

7 349,0

5 564,4

1 784,6

1 646,4

704,2

656,0

48,2

48,2

Ostatní nákupy Opravy budov Sociální fond 080-010

07

výdaje sociálního fondu Městská policie Nákup materiálu a DHIM

020-030

09

5311

prádlo, oděv - obnova Odbor hlavního architekta Územní plánování

010-040

13

3635

příprava záměrů

747,5

442,6

305,0

99,7

010-080

13

3635

změny územně plánovací dokumentace

589,9

0,0

589,9

589,9

010-100

13

3635

návrh úpravy dopravních závad na území města

300,0

0,0

300,0

65,0

010-160

13

3635

Nový územní plán - supervize

205,2

94,4

110,8

70,0

8,0

0,1

7,9

7,9

3 100,0

0,0

3 100,0

3 100,0

130,0

122,6

7,4

7,4

150,0

0,0

150,0

150,0

22 200,0

19 834,3

2 365,7

243,0

Investiční odbor Komunikace - neinv.výdaje 010-134

14

2xxx

040-150

14

3xxx

oprava ul. K Labi a část ul. Machkova Bytové a nebytové hospodářství vč. kultur. památek - neinv. Pražský most - oprava kiosků (dotace) Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje

050-141

14

3xxx

130-120

14

3xxx

Městské lázně - Slunná loučka (IPRM) Ostatní neinvestiční výdaje odboru narovnání se Spoločenstvím pro dům č.p. 1524-9, tř.E.Beneše Odbor ekonomický Finanční, pojistné a auditorské služby

010-050

15

6310

finanční operace mající charakter výdaje (Portfolio)





údaje v tis. Kč

Skutečnost 2015


Převod do 2016

ZKR

KAP

010-070

15

6xxx

pojištění majetku města

1 920,9

1 515,6

405,2

405,2

010-080

15

6171

auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí

1 647,8

619,3

1 028,5

193,6

574,2

506,4

67,8

67,8

173,0

159,7

13,3

13,3

69 260,1

64 823,4

4 436,8

4 436,8

2 369,7

1 645,9

723,8

291,8

Odbor strategického plánování a projektového řízení Komunální služby a územní rozvoj 010-350

16

3xxx

ITI - Hradecko-pardubická aglomerace Nakládání s odpady

020-010

16

3722

odpadový hospodář města

020-020

16

3722

zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK

040-020

16

3639

Služby spojené s dotacemi IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí Odbor informatiky Nákup materiálu 010-010

17

6171

Obměna výpočetní techniky

1 965,6

1 652,5

313,1

308,3

010-020

17

6171

Spotřební a všeobecný materiál

986,8

754,0

232,8

212,0

010-030

17

6171

Drobný SW

519,2

295,7

223,5

199,7

010-031

17

6171

Spotřební materiál do tiskáren - renovace

431,5

370,0

61,4

44,9

020-020

17

6171

VEMA - servisní služby provozu agend

102,3

20,2

82,0

81,9

020-050

17

6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

375,3

371,0

4,3

3,6

020-070

17

6171

Podpora T-WIST a GISEL

864,8

381,0

483,8

483,8

020-080

17

6171

Servery, datové úložiště, virtualizační sw

2 086,2

1 206,1

880,2

849,6

020-120

17

6171

Technická podpora PROXIO, ESSL

2 666,5

1 880,3

786,2

784,9

020-130

17

6171

Technická podpora webového portálu

319,4

192,0

127,3

124,9

020-150

17

6171

Technologické centrum ORP

416,7

179,3

237,4

234,8

020-170

17

6171

Systémy pro řízení zakázek

319,8

59,4

260,5

260,5

020-180

17

6171

Modernizace úřední desky

418,5

106,2

312,3

312,3

020-190

17

6171

Evidence majetku s výstupy na SharePoint

40,0

8,7

31,3

31,0

020-200

17

6171

Služby pro zajištění provozu systému

1 050,5

865,4

185,1

181,3

020-230

17

6171

Integrace informačního systému

020-240

17

6171

Outsourcing IT

020-250

17

6171

020-260

17

020-310 020-330 020-331

Služby

321,4

143,3

178,1

177,7

4 498,0

3 639,5

858,5

858,4

Aktualizace map

212,0

121,0

91,0

90,8

6171

GIS - služby integrátora

346,8

225,5

121,3

121,3

17

6171

Software Erdas - technická podpora

44,0

0,0

44,0

43,8

17

6171

Aktualizace 3D mapy města

90,0

0,0

90,0

89,5

17

6171

Údržba a opravy výpočetní techniky

600,0

464,0

136,0

136,0

Kancelář primátora Činnost kanceláře primátora 010-030

18

6171

věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)

415,0

347,0

67,9

28,4

010-040

18

6171

ubytování, pohoštění

382,6

295,2

87,4

0,4

010-050

18

6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

195,0

78,8

116,2

3,5

020-150

18

6224

250,0

0,0

250,0

250,0

369,4

53,3

316,2

316,2

74,2

8,5

65,8

65,8

Členské příspěvky nadacím a sdružením Humanitární pomoc Nepálu Komise místní samosprávy 030-001

18

6112

KMS střed města

030-002

18

6112

KMS Kukleny





údaje v tis. Kč

Skutečnost 2015


Převod do 2016

ZKR

KAP

030-003

18

6112

KMS Malšovice

33,2

22,1

11,0

11,0

030-004

18

6112

KMS Malšova Lhota

21,0

17,5

3,5

3,5

030-005

18

6112

KMS Moravské předměstí - sever

22,8

22,3

0,4

0,4

030-006

18

6112

KMS Moravské předměstí - jih

151,5

14,5

137,0

137,0

030-007

18

6112

KMS Moravské předměstí - východ

204,1

15,0

189,2

189,2

030-008

18

6112

KMS Nový Hradec Králové

27,3

13,1

14,2

14,2

030-009

18

6112

KMS Plácky

93,6

8,8

84,7

84,7

030-010

18

6112

KMS Plačice

39,9

13,9

26,0

26,0

030-011

18

6112

KMS Piletice

59,5

27,2

32,4

32,4

030-012

18

6112

KMS Plotiště n Labem

87,3

23,3

64,0

64,0

030-013

18

6112

KMS Věkoše - Pouchov

90,8

23,9

66,8

66,8

030-014

18

6112

KMS Roudnička

66,4

26,0

40,5

40,5

030-015

18

6112

KMS Rusek

87,1

40,6

46,5

46,5

030-016

18

6112

KMS Slatina

25,6

13,6

12,0

12,0

030-018

18

6112

KMS Svinary

23,8

19,0

4,8

4,8

030-019

18

6112

KMS Svobodné Dvory

45,1

32,9

12,3

12,3

030-020

18

6112

KMS Třebeš

72,4

62,0

10,4

10,4

030-021

18

6112

KMS Březhrad

21,2

16,3

4,8

4,8

030-022

18

6112

KMS Pražské Předměstí - sever

283,7

18,4

265,3

265,3

030-023

18

6112

KMS Pražské Předměstí - jih

113,6

42,8

70,8

70,8

030-024

18

6112

KMS historické jádro města

265,5

44,5

221,0

221,0

030-025

18

6112

KMS Slezské Předměstí - jih

139,8

5,3

134,5

134,5

030-026

18

6112

KMS Slezské Předměstí - sever

126,3

34,8

91,5

91,5

366,6

312,0

54,6

23,0

75,8

69,7

6,1

5,8

1 120,0

764,9

355,1

355,1

134 167,8

133 698,5

469,3

22,8

45 565,0

45 184,1

380,9

7,3

980,0

648,2

331,8

220,0

Média a komunikace 040-075

18

6171

Hradecká internetová televize

040-080

18

6171

monitoring medií Kancelář tajemníka Výdaje zastupitelé

010-030

19

6112

Peněžité dary KMS, komise, výbory Výdaje zaměstnanci

020-010

19

6171

platy zaměstnanců vč. OON

020-020

19

6171


030-020

19

6399

Výdaje oddělení právního soudní a správní řízení Odbor krizového řízení Požární ochrana - dobrovolná část 020-020

21

5512

technické a materiál. prostředky

1 116,8

1 023,4

93,4

88,8

020-030

21

5512

provozní náklady pož.zbrojnic

477,2

464,0

13,2

2,6

020-050

21

5512

opravy a udržování

812,2

728,4

83,8

67,0

200,0

8,2

191,8

2,0

1 370,0

1 083,0

287,0

100,0

Odbor památkové péče Zachování a obnova kulturních památek 010-010

22

3326

zachování kult., národ. a histor. povědomí Fond na podporu veřejně prosp. projektů Neinvestiční výdaje fondu 5P

010-020

06

3419






údaje v tis. Kč

Skutečnost 2015


Převod do 2016

ZKR

KAP

010-060

22

3322

Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu

11 129,0

6 270,0

4 859,0

1 351,0

010-070

06

3xxx

Příspěvky na kulturní akce

1 171,7

1 068,5

103,2

100,0

010-090

06

214x


1 380,0

525,0

855,0

355,0

010-120

02

Příspěvky na péči o ŽP města a ekolog. projekty

1 038,0

956,3

81,7

81,7



PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2016 ZKR

KAP

PAR Název akce

x

01

x


x

02

x


x

05

x

x

06

x

07

x

PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2015


Převod do 2016

1 557 284,5

1 437 731,3

119 553,2

61 174,3

586 627,5

549 164,7

37 462,8

30 432,6

1 692,6

1 494,2

198,4

184,0


18 020,4

15 415,2

2 605,2

613,0

x


39 921,9

39 142,0

779,9

737,8

x


40 280,4

29 126,1

11 154,2

8 796,7

09

x

Městská policie

63 013,1

61 098,8

1 914,3

48,2

x

13

x


2 730,7

986,1

1 744,6

824,6

x

14

x

Investiční odbor

x

15

x

Odbor ekonomický

x

16

x

x

17

x x

10 182,8

5 767,5

4 415,4

3 265,3

186 521,0

156 850,8

29 670,2

841,8


97 927,6

89 878,4

8 049,2

4 809,6

x

Odbor informatiky

32 599,1

26 668,8

5 930,3

5 630,9

18

x


6 624,3

3 743,2

2 881,1

2 236,5

19

x


195 683,3

191 932,5

3 750,7

605,2

x

21

x


3 733,8

3 512,9

220,8

158,4

x

22

x


875,0

8,2

866,8

2,0

x

50

x


270 851,1

262 941,9

7 909,2

1 987,7



Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními §§2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Statutárního města Hradec Králové je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V.

RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonám' přezkoumání hospodářem' Statutárního města Hradec Králové byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocem' rizik významných (materiálm'ch) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém Města. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetfení a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodářem' Města Jaroměř je uvedeno v samostatné příloze E, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumám' hospodaření však činila auditorská společnost i jiné kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení. VI. a)

ZAVER ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENI VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Hradec Králové jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě i n této zprávy. b)

VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodářem' uvedli, zda při přezkoumám' hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Statutánuho města Hradec Králové jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku Statutární město Hradec Králové za rok 2015 jsme v této oblasti nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C)

UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění provedených podle ustanovení §10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoimiávání hospodářem' územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, konstatujeme, že jsme nezjistili rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření Statutárního města Hradec Králové v budoucnosti.

d)

PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Podíl pohledávek na rozpočtu A B A / B * 100%

Vymezení pohledávek Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

47 837 539,72 Kč 1 981 342 890,80 Kč 2,41%

Podíl závazků na rozpočtu C B C / B * 100%

Vymezení závazků Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu závazků na rozpočtu

101 719 566,17 Kč 1 981 342 890,80 Kč 5,13%

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D E D / E * 100%

462 500 908,77 Kč Vymezení zastaveného majetku 13 757 636 326,31Kč Vymezení majetku pro výpočet ukazatele 3,36 % Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku

Rozdíl v hodnotách výše uvedených ukazatelů mezi výpočtem předloženým územním celkem a námi provedeným jsme nezjistili. VII DALSI INFORMACE Tato zpráva neobsahige vyhodnocení plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků z přezkoumání hospodářem' za předchozí rok. Důvodem je skutečnost, že naše auditorská společnost ve své zprávě o přezkoumání hospodaření Statutárního města Hradec Králové za rok 2014 konstatovala, že při přezkoumání hospodaření Města nezjistila žádné nedostatky. Zastupitelstvo Města na svém zasedám' dne 28.4.2015 vyjádřilo souhlas s celoročm'm hospodařem'm Města, a to bez výhrad, a také schválilo účetní závěrku Města sestavenou k 31.12.2014. K přijímání opatření nebyl tedy důvod.

Tato zpráva o přezkoumání hospodaření obsahuje závěrečné shrnutí výsledků provedeného přezkoumání. Průběh přezkoumávání a naše zjištění a závěry k jednotlivým přezkoumávaným oblastem vyjmenovaným v bodě U Předmět přezkoumání hospodaření byly podrobně popsány v dílčích zápisech č. 1, 2, 3 a 4, jejichž převzetí potvrdil primátor Města. Pokud se vyskytly některé dílčí nedostatky, byly do doby ukončení přezkumu odstraněny. Nepřesahovaly námi zvolenou hladinu významnosti a týkaly se metodiky zobrazení určitých skutečností v účetnictví, nikoliv samotného hospodaření.

Zpráva vydána dne 213^016

Auditorská společnost:

Odpovědný auditor:

AV-AUDITING, spol. s r.o. Pardubice oprávnění KA ČR č. 003

Ing.^enka Prokůpková statutární auditor oprávnění KA ČR č. 1669 jednatelka společnosti

Zpráva byla projednána s primátorem Statutárního města Hradec Králové a s předsedou finančního výboru dne 1.4.2016.

ler

finanraiflioi^oru

MUDr.

primátor

čkF^

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Recommend Documents