BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Schválený rozp. 2008

Upravený rozp. 2008

2 283 893,6

2 067 322,6

2 143 615,2

2 166 842,2

0,95

1 187 215,9

1 249 670,0

1 290 770,0

1 275 070,8

1,07

2. nedaňové příjmy

330 992,7

205 397,5

214 293,7

253 351,5

0,77

3. kapitálové příjmy

330 519,5

131 835,0

141 864,0

146 543,9

0,44

4. přijaté dotace

435 165,4

480 420,1

496 687,5

491 876,0

1,13

2 373 114,2

2 217 582,9

2 741 438,0

2 242 099,1

0,94

1 667 394,0

1 705 517,0

1 763 176,1

1 676 781,4

1,01

705 720,2

503 715,7

938 758,8

565 317,7

0,80

Věcný obsah I. PŘÍJMY 1. daňové příjmy celkem

II. VÝDAJE 5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje 7. souhrnné rezervy III. SALDO: Příjmy - Výdaje IV. FINANCOVÁNÍ přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky

Skutečnost 2007

údaje v tis. Kč Skutečnost 2008

Index 08/07

0,0

8 350,2

39 503,1

0,0

---

-89 220,6

-150 260,4

-597 822,8

-75 256,9

0,84

89 220,6

150 260,4

597 822,8

75 256,9

0,84

97 111,9

91 000,0

122 888,1

33 944,6

0,35

-21 688,9

-32 311,1

-32 311,1

-32 311,1

1,49

0,0

-176 813,0

-176 813,0

0,0

---

použití volných prostředků min. let

21 838,1

262 929,5

659 924,6

74 075,8

3,39

použití zůstatků účelových fondů

-8 040,4

5 455,0

24 134,2

-452,4

0,06

splátky dlouhodobých úvěrů, půjček splacení kontokorentního úvěru

Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2008 Zpracoval: odbor ekonomický

Pro 34. zasedání zastupitelstva města konané dne 28.4.2009 Tabulková část I. - strana 1 z 51

ROZVAHA Aktiva

údaje v tis. Kč Číslo řádku

Stav k 1.1.2008

Stav k 31.12.2008

A. STÁLÁ AKTIVA

01

10 376 891,25

11 004 166,73

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

09

139 280,15

170 846,88

- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

02

73 340,67

0,00

- Software

03

29 654,66

48 194,43

- Ocenitelná práva

04

70,00

70,00

- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

05

11 657,81

11 792,28

- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

06

11 502,79

98 052,98

- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

07

13 054,22

12 737,18

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

15

0,00

0,00

3. Dlouhodobý hmotný majetek

26

8 377 467,64

8 838 125,39 1 532 243,45

- Pozemky

16

1 288 281,71

- Umělecká díla a předměty

17

499,51

496,66

- Stavby

18

6 397 913,55

6 729 717,88

- Samostatné movité věci a soubory movitých věci

19

111 343,23

119 124,25

- Drobný dlouhodobý hmotný majetek

22

64 589,00

70 147,83

- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

24

489 495,67

358 073,63

- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

25

25 344,97

28 321,68

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

33

0,00

0,00

5. Dlouhodobý finanční majetek

41

1 860 143,46

1 995 194,46

- Podílové cenné papíry a vklady v pod. s rozh. vlivem

34

1 773 592,76

1 872 083,76

- Podílové cenné papíry a vklady v pod. s podst. vlivem

35

48 015,70

48 015,70

- Půjčky podnikům ve skupině

37

38 434,00

75 094,00

- Ostatní dlouhodobý finanční majetek

39

101,00

1,00

B. OBĚŽNÁ AKTIVA

42

1 204 170,20

1 101 090,48

1. Zásoby

51

2 107,69

2 036,73

- Materiál na skladě

43

2 098,18

2 036,73

- Zvířata

48

9,51

0,00

2. Pohledávky

75

121 462,81

123 369,44

- Poskytnuté provozní zálohy

55

3 705,64

3 599,45

- Pohledávky za rozpočtové příjmy

56

115 575,70

118 285,95

- Ostatní pohledávky

57

0,00

293,59

- Pohledávky za zaměstnance

70

215,84

115,84

- Jiné pohledávky

72

1 965,63

1 074,61

3. Finanční majetek

89

879 353,98

797 877,97

- Pokladna

76

0,00

0,00

- Peníze na cestě

77

0,00

0,00

- Ceniny

78

602,72

664,82

- Ostatní běžné účty

82

62 003,98

39 020,01

- Majetkové cenné papíry

84

38 755,80

2 469,77

- Dlužné cenné papíry

85

777 991,48

755 723,37

4. Prostředky rozpočtového hospodaření

119

201 245,73

177 806,34

- Základní běžný účet

90

107 656,03

123 774,26

- Vkladový výdajový účet

91

x

0,00

- Příjmový účet

92

x

0,00

- Běžné účty peněžních fondů

93

69 230,82

38 066,29

- Poskytnuté dotace, příspěvky a přechodné výpomoci

109

24 358,88

15 965,79

111

x

0,00

- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků - Obrat strany MD k účtu 964 ÚHRN AKTIV


112 - 7 125

0,00 11 581 061,45

12 105 257,21


ROZVAHA Pasiva

údaje v tis. Kč Číslo řádku

Stav k 1.1.2008

Stav k 31.12.2008

C. Vlastní zdr. krytí stál. a oběžných aktiv

126

10 960 517,75

11 511 892,08

1. Majetkové fondy

131

10 752 670,18

11 319 252,71

- Fond dlouhodobého majetku

127

9 932 035,19

10 557 171,87

- Fond oběžných aktiv

128

820 634,99

762 080,84

- Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

130

0,00

0,00

2. Finanční a peněžní fondy

138

78 548,51

41 902,37

136

78 548,51

41 902,37

3. Zvláštní fondy organizačních složek státu

- Peněžní fondy

141

0,00

0,00

4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

151

971,93

483,93

- Financování výdajů územních samosprávných celků

143

x

0,00

- Vyúčt.rozp. příjmů z běžné činnosti USC

146

0,00

0,00

- Vyúčt.rozp. příjmů z finančního majetku USC

148

0,00

0,00

- Zúčtování příjmů územních samosprávných celků

149

0,00

0,00

- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty

150

971,93

483,93

158

128 327,13

150 253,08

5. Hospodářský výsledek a) Z hospodářské činnosti územ. sam. cel. a čin. přís. org.

0,00

0,00

b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let

152 - 4 155

-134 112,89

-180 148,55

c) Saldo výdajů a nákladů

156

147 932,97

212 041,13

d) Saldo příjmů a výnosů

157

114 507,05

118 360,50

D. Cizí zdroje

159

620 543,70

593 365,12

1. Rezervy - Rezervy zákonné

160

0,00

0,00

2. Dlouhodobé závazky

166

81 757,52

80 694,77

- Dlouhodobé přijaté zálohy

163

64 252,68

63 178,98

- Ostatní dlouhodobé závazky

165

17 504,84

17 515,79

3. Krátkodobé závazky

189

95 409,24

67 171,91

- Dodavatelé

167

19 286,36

18 806,16

- Přijaté zálohy

169

35,80

35,80

- Ostatní závazky

170

9 115,83

8 592,84

- Zaměstnanci

176

10 748,31

11 608,86

- Ostatní závazky vůči zaměstnancům

177

20,52

30,57

- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravotního pojištění

179

6 303,27

7 037,55

- Ostatní přímé daně

181

1 770,75

1 738,88

- Ostatní daně a poplatky

183

4,80

0,00

- Jiné závazky

188

48 123,60

19 321,25

4. Bankovní výpomoci a půjčky

196

443 376,94

445 498,45

- Dlouhodobé bankovní úvěry

190

266 563,94

268 685,45

- Krátkodobé bankovní úvěry

191

176 813,00

176 813,00

5. Přechodné účty pasivní

201

0,00

0,00

ÚHRN PASIV

202

11 581 061,45

12 105 257,21



PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ AKCE

KAP POL Název akce Daňové příjmy

010

Daně z příjmů fyzických osob

údaje v tis. Kč

Skutečnost Schválený 2007 rozp. 2008

Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2008 2008 %

1 187 215,9 1 249 670,0 1 290 770,0 1 275 070,8

99%

325 053,7

295 000,0

325 000,0

317 984,4

98%

202 172,8

183 000,0

199 000,0

194 702,3

98%

Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam.

27 746,2

25 000,0

26 000,0

25 106,5

97%

1112

Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku

66 081,2

60 000,0

67 000,0

63 147,2

94%

15

1112

Daň z příjmů fyzických osob z podnikání

15 891,4

15 000,0

17 000,0

17 561,1

103%

15

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

13 162,2

12 000,0

16 000,0

17 467,4

109%

Daně z příjmů právnických osob

318 661,7

350 000,0

364 100,0

357 957,3

98%

248 198,2

270 000,0

309 000,0

302 886,4

98%

70 463,5

80 000,0

55 100,0

55 070,9

100%

425 111,5

488 000,0

485 000,0

482 686,6

100%

375 961,4

439 000,0

435 000,0

433 686,2

100%

49 150,1

49 000,0

50 000,0

49 000,4

98%

43 427,8

43 000,0

43 000,0

42 405,0

99%

010-010

15

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

010-020

15

1111

010-030

15

010-040 010-050 020 020-010

15

1121

Daň z příjmů právnických osob

020-020

15

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

030

Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb.

030-010

15

1211

Daň z přidané hodnoty

030-020

15

1511

Daň z nemovitosti

040

Správní poplatky

040-020

02

1361

Správní poplatky - odbor odbor životního prostředí

040-030

03

1361

Správní poplatky - odbor stavební

040-040

04

1361

Správní poplatky - odbor školství

040-050

05

1361

Správní poplatky - odbor sociálních věcí

040-080

08

1361

040-110

11

1361

040-130

13

1361

Správní poplatky - odbor hlavního architekta

040-150

15

1361

Správní poplatky - odbor ekonomický

10 380,4

9 000,0

9 000,0

8 693,7

97%

040-200

20

1361

Správní poplatky - odbor dopravy

21 154,3

21 000,0

21 000,0

23 608,0

112%

040-220

22

1361

Správní poplatky - odbor památkové péče

0,0

0,0

0,0

0,1

---

040-500

50

1361

050

77,0

0,0

0,0

0,0

---

703,6

770,0

770,0

711,1

92%

0,5

0,0

0,0

1,0

---

30,5

30,0

30,0

28,6

95%

Správní poplatky - odbor správní

6 201,1

7 500,0

7 500,0

5 194,4

69%

Správní poplatky - odbor živnostenský

3 986,2

3 900,0

3 900,0

3 243,5

83%

157,7

200,0

200,0

141,6

71%

Správní poplatky - Fond 5P Místní poplatky

736,7

600,0

600,0

783,1

131%

61 905,6

60 850,0

60 850,0

58 611,4

96%

38 874,7

39 500,0

39 500,0

38 584,3

98%

050-010

15

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

050-020

15

1341

Poplatek ze psů

3 291,5

3 400,0

3 400,0

3 242,6

95%

050-030

15

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

6 495,0

7 100,0

7 100,0

6 597,7

93%

050-040

15

1344

Poplatek ze vstupného

385,1

250,0

250,0

31,8

13%

050-050

15

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

050-060

15

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

050-070

15

1349

Zrušené místní poplatky

060

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

880,9

600,0

600,0

992,9

165%

11 972,8

10 000,0

10 000,0

9 160,2

92%

5,7

0,0

0,0

1,9

---

95,9

120,0

120,0

42,3

35%

060-010

50

1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

27,8

30,0

30,0

27,2

91%

060-020

50

1334

Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu

64,9

80,0

80,0

11,9

15%

060-030

50

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

3,2

10,0

10,0

3,2

32%

12 959,6

12 700,0

12 700,0

15 383,8

121%

070-010

50

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP)

10 433,4

10 500,0

10 500,0

10 980,1

105%

070-020

20

1353

Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti

2 221,6

2 200,0

2 200,0

2 680,2

122%

070-990

15

1701

Zrušené daně

304,6

0,0

0,0

1 723,5

---

070

Ostatní daňové příjmy




KAP POL Název akce Nedaňové příjmy

010

Příjmy z pronájmu bytového fondu

010-010

01

2132

SNHK - nájemné za byty

010-020

01

2132

SNHK - penále z plateb nájemného za byty

010-030

01

2132

Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ

010-040

01

2132

HBD Hvězda - nájemné za byty

020

Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků

údaje v tis. Kč



330 992,7

205 397,5

214 293,7

253 351,5

118%

96 648,5

56 200,0

56 200,0

77 148,5

137%

63 655,3

45 000,0

45 000,0

57 756,7

128%

404,4

400,0

400,0

124,7

31%

31 655,7

10 000,0

10 000,0

18 299,3

183%

933,1

800,0

800,0

967,8

121%

80 039,5

71 420,0

71 420,0

84 556,1

118%

59 701,1

54 200,0

54 200,0

66 283,8

122%

304,8

0,0

0,0

224,4

--72%

020-010

01

2132

SNHK - nájemné za nebytové prostory

020-020

01

2132

SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty

020-030

01

213x

pronájem majetku v areálu letiště

6 462,7

5 200,0

5 200,0

3 719,2

020-040

01

2131

nájem pozemků města

5 598,4

7 000,0

7 000,0

5 294,9

76%

020-050

01

2139

pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče

5 247,5

3 420,0

3 420,0

6 167,0

180%

020-070

01

2119

zřízená věcná břemena

2 271,5

1 200,0

1 200,0

2 326,5

194%

52,5

0,0

0,0

28,0

---

0,0

0,0

0,0

1,1

---

401,0

400,0

400,0

401,0

100%

020-080 MM 2132

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

020-100

01

2139

VAK: pronájem infrastruktury

020-103

01

2132

ABD Invest: zimní stadion

020-106

01

2132

030

Chata Květa Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím

0,0

0,0

0,0

110,0

---

9 879,5

10 391,5

11 725,5

11 123,1

95%

3 348,0

3 300,0

3 300,0

3 348,0

101%

030-010

01

213x

Městské lesy Hradec Králové, a.s.

030-020

01

2132

Klicperovo divadlo

494,6

628,0

628,0

627,5

100%

030-030

01

2132

Klicperovo divadlo - od třetích osob

467,1

467,0

467,0

467,1

100%

030-040

01

2132

Divadlo Drak

205,6

205,6

205,6

205,6

100%

030-050

01

2132

Filharmonie

319,1

400,9

400,9

400,9

100%

030-060

01

2132

HKVS

1 191,6

1 200,0

1 200,0

794,4

66%

030-070

01

2132

SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních

2 624,0

2 800,0

2 800,0

3 223,2

115%

030-080

01

2132

TSHK - platby nájemného za areál Na Brně

687,5

550,0

550,0

660,0

120%

030-090

01

2132

THHK - platby nájemného

542,1

840,0

840,0

62,5

7%

030-100

01

2132

Technologické centrum - nájemné

0,0

0,0

1 334,0

1 334,0

100%

43 729,0

34 050,0

38 050,0

40 519,6

106%

040-010

15

214x

Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky

13 126,5

12 000,0

6 000,0

6 294,8

105%

040-020

15

214x

Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)

1 700,3

1 700,0

1 700,0

1 700,4

100%

040-030

15

214x

Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity

28 516,8

20 000,0

30 000,0

32 090,3

107%

040-040

01

2141

Příjmy z úroků - půjčky SFRB

141,8

150,0

150,0

105,8

71%

040-050

01

2141

Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace

225,3

200,0

200,0

218,3

109%

040-100

01

2141

Příjmy z úroků - půjčka Letiště, s. r. o.

8,2

0,0

0,0

0,0

---

040-102

01

2141

Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s.

10,0

0,0

0,0

0,0

---

040-103

15

2141

Příjmy z úroků - půjčka HC VCES, a. s.

0,0

0,0

0,0

110,0

---

10 898,5

11 000,0

11 000,0

11 686,3

106%

050-010

01

2210

Odbor správy majetku

30,0

0,0

0,0

10,0

---

050-020

02

2210

Odbor životního prostředí

050-030

03

2210

Odbor stavební

050-060

06

2210

Odbor kultury

050-070

07

2210

Odbor vnitřních služeb

3,9

0,0

0,0

0,0

---

050-080

08

2210

Odbor správní

5 021,0

4 700,0

4 700,0

5 216,9

111%

050-090

09

2210

Městská policie

4 966,8

5 300,0

5 300,0

5 378,2

101%

050-110

11

2210

Živnostenský úřad

335,3

400,0

400,0

189,0

47%

050-140

14

2210

Odbor městských investic

3,2

0,0

0,0

0,0

---

050-200

20

2210

Odbor dopravy

28,5

30,0

30,0

35,0

117%

050-500

50

2210

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

295,6

230,0

230,0

609,0

265%

040

Příjmy z úroků a finančního majetku

050

Přijaté sankční platby


0,0

0,0

0,0

107,2

---

204,5

340,0

340,0

141,0

41%

9,7

0,0

0,0

0,0

---



KAP POL Název akce

060

Příjmy z poskytování služeb - odpady

údaje v tis. Kč



8 063,1

8 620,0

8 620,0

8 701,4

101%

060-010

01

2111

EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem

7 938,6

8 500,0

8 500,0

8 595,9

101%

060-020

01

2310

Zpětný odběr elektroodpadu

63,5

60,0

60,0

68,4

114%

060-030

02

2111

Platby za likvidaci komunálního odpadu

61,0

60,0

60,0

37,1

62%

732,8

220,0

220,0

272,0

124%

070

Příjmy z poskytování služeb - správa majetku

070-010

01

2111

Administrativní poplatky z povolené výměny bytu

26,0

20,0

20,0

14,0

70%

070-020

01

2111

Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení

569,0

200,0

200,0

258,0

129%

070-030

01

2329

Náhrady za amortizaci bytů ze záloh kupních cen

137,8

0,0

0,0

0,0

---

3 488,0

3 400,0

3 400,0

3 623,6

107%

090-010

05

2111

Platby za pobyt dětí v jeslích

930,2

950,0

950,0

1 026,0

108%

090-020

05

2111

Jídelna důchodců - příspěvky na stravování

2 557,8

2 450,0

2 450,0

2 597,6

106%

Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

226,0

204,0

204,0

230,0

113%

100-010

01

2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy

222,4

200,0

200,0

223,6

112%

100-020

01

2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřeb.

3,6

4,0

4,0

6,4

160%

Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)

148,0

12,0

92,0

92,0

100%

110-100

06

2111

Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města

80,0

0,0

80,0

80,0

100%

110-105

06

2321

Přísp. Nadace Partnerství (cyklotr. Labská stezka)

48,0

12,0

12,0

12,0

100%

110-107

02

2321

Asekol, s.r.o. - podpora osvět. vzdělávacích projektů

20,0

0,0

0,0

0,0

---

42 296,2

7 100,0

7 100,0

6 978,3

98%

120-010

50

24xx

Splátky půjček FRB

3 018,6

3 471,0

3 471,0

1 264,3

36%

120-020

01

24xx

Splátky nízkoúročených půjček SFRB

1 115,7

1 029,0

1 029,0

1 029,7

100%

120-030

05

2460

Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví

120-040

50

2420

Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby

120-102

01

2412

Splátka půjčky VAK HK, a. s.

120-103

50

2412

090

Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví

100

110

120

Splátky půjček

130 130-100

Splátka půjčky HC Hradec Králové Odvody městských organizací (jmenovitě)

700,0

700,0

694,4

99%

1 900,0

1 900,0

990,0

52%

35 974,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

0,0

3 000,0

---

27 002,9

0,0

0,0

0,0

---

27 002,9

0,0

0,0

0,0

---

01

2122

560,0

400,0

400,0

308,7

77%

140-030

03

2324

Náhrady nákladů řízení - odbor stavební

x

0,0

0,0

26,2

---

140-080

08

2324

Náhrady nákladů řízení - odbor správní

x

400,0

400,0

258,0

65%

140-110

11

2324

Náhrady nákladů řízení - Živnostenský úřad

x

0,0

0,0

5,0

---

140-150

15

2324

Náhrady nákladů řízení - odbor ekonomický

x

0,0

0,0

19,5

---

60,7

0,0

0,0

4 858,0

---

x

0,0

0,0

4 741,5

---

140

TSHK (FRIM)

741,7 1 446,2

Náhrady nákladů řízení

150

Přijaté pojistné náhrady

150-001

01

2322

150-009

09

2322

160

Škody na nemovitém majetku Dopravní nehody - městská policie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

x

0,0

0,0

116,5

---

1 686,1

1 000,0

1 193,6

837,6

70%

193,6

193,6

100%

160-040

04

2324

INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ

x

0,0

160-050

05

2324

Vymožené výživné, pohřebné, apod.

x

1 000,0

70,0

83,9

120%

160-070

07

2324

Náhrady nákladů od Sodexho (přefakturace)

x

0,0

105,0

100,8

96%

160-100

01

2324

Náhrady nákladů - odbor majetkový

x

0,0

75,0

119,8

160%

160-101

06

2324

Startovné sportovců královských věnných měst

x

0,0

25,0

2,6

11%

160-150

15

2324

Vymožené pohledávky převzaté od OkÚ

x

0,0

135,0

136,1

101%

160-210

21

2324

Požární asistence

x

0,0

0,0

200,8

---

Ostatní nekapitálové příspěvky a náhrady

x

0,0

590,0

0,0

0%

160-990 MM 2324




KAP POL Název akce

170

Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání

údaje v tis. Kč



4 731,5

500,0

3 762,5

1 597,6

42%

170-010

01

2324

Dobropisy, reklamace - odbor správy majetku

x

0,0

3 262,5

0,0

0%

170-011

01

2229

Vratky transferů minulých let - odbor správy majetku

910,5

0,0

0,0

0,0

---

170-040

04

2229

Vratky transferů minulých let - odbor školství

103,4

0,0

0,0

0,0

---

170-051

05

2229

Vratky sociální dávek - odvod do SR

x

0,0

0,0

15,7

---

170-052

05

2229

Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR

x

0,0

0,0

5,0

---

170-053

05

2324

Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví

x

0,0

0,0

112,0

---

170-060

06

2229

Vratky transferů minulých let - odbor kultury

204,4

0,0

0,0

0,0

---

170-061

06

2229

Převody příjmů zrušených PO - kultura

2 192,2

0,0

0,0

0,0

---

170-070

07

2324

Vratky záloh - vnitřní služby

x

0,0

0,0

60,9

---

170-090

09

2324

Vratky záloh - Městská policie

x

0,0

0,0

13,5

---

170-140

14

2324

Vratky záloh, dobropisy - investice

170-151

15

2222

Ostatní příjmy z FV od jiných veřejných rozpočtů

170-180

18

2229

170-181

18

170-190

19

170-210

x

0,0

0,0

81,9

---

437,9

0,0

0,0

0,0

---

Vratky prostředků KMS

x

0,0

0,0

5,0

---

2229

vratka prostředků z Nadačního fondu Dr. F. Ulricha

x

0,0

0,0

83,5

---

2324

Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce

x

0,0

0,0

767,8

---

21

2324

Vyúčtování záloh SDH

x

0,0

0,0

39,0

---

170-220

22

2229

Vratky transferů minulých let - odbor památkové péče

503,1

0,0

0,0

0,0

---

170-500

50

2229

Vratky transferů - Fond 5P

355,5

500,0

500,0

321,8

64%

170-900

15

2329

Nedočerpané prostředky z depozitního účtu

19,0

0,0

0,0

91,6

---

5,6

0,0

0,0

0,0

---

802,4

880,0

906,2

818,7

90%

11,3

20,0

20,0

5,7

29%

0,0

0,0

0,0

4,6

---

170-990 MM 2229 180

Vratky transferů minulých let - ostatní Ostatní

180-010

02

2111

Útulek pro opuštěná zvířata

180-020

02

2343

Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a vydobytých nerostů

180-030

07

2111

Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond

305,2

600,0

600,0

157,2

26%

180-080 MM 2329

Propadlé jistiny a záruky

200,0

0,0

0,0

0,0

---

180-100

16

2111

Administrace Programu obnovy venkova

84,0

160,0

160,0

300,0

188%

180-110

16

2111

Evropský týden mobility

23,0

0,0

0,0

20,0

---

180-111

01

2329

Příjmy z prodeje autovraků

0,0

0,0

0,0

52,0

---

178,9

100,0

126,2

279,2

221%

Kapitálové příjmy

330 519,5

131 835,0

141 864,0

146 543,9

103%

Příjmy z prodeje nemovitého majetku

288 372,1

131 835,0

131 835,0

135 877,3

103%

180-990 MM 2xxx

010

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

010-010

01

3111

Příjmy z prodeje pozemků

16 791,6

15 000,0

15 000,0

12 923,3

86%

010-020

01

3112

Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK

13 148,9

3 500,0

3 500,0

12 232,7

350%

010-030

01

3112

Prodej bytů II. vlna privatizace

16 302,6

5 000,0

5 000,0

15 873,8

317%

010-040

01

3112

Prodej bytů III. vlna privatizace

240 152,1

100 000,0

100 000,0

84 786,6

85%

010-050

01

3112

Prodej ostatních nemovitostí

0,1

6 335,0

6 335,0

10 050,0

159%

010-060

01

3112

020 020-002

Zálohy na prodej bytů Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku

2 000,0

2 000,0

11,0

1%

0,0

10 029,0

10 029,0

100%

40 618,0

0,0

10 029,0

10 029,0

100%

01

3112

1 449,4

0,0

0,0

637,6

---

030-001

13

3122

Příspěvky na změnu územního plánu

309,4

0,0

0,0

637,6

---

030-002

14

3122

Přísp. na akci "Kanalizace Stříbrný rybník II. etapa"

140,0

0,0

0,0

0,0

---

030-007

14

3121

Přísp. Nadace ČEZ na umělý povrch hř. Tylovo nábř.

500,0

0,0

0,0

0,0

---

030-009

14

3121

Přísp. Nadace ČEZ - Modernizace hřiště MŠ Sluníčko

300,0

0,0

0,0

0,0

---

030-010

01

3121

Česká pojišťovna - bezpečnostní prvky (Skokan roku)

200,0

0,0

0,0

0,0

---

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

80,0

0,0

0,0

0,0

---

Prodej majetkového podílu Letiště s. r. o.

80,0

0,0

0,0

0,0

---

030

Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku

040 040-002

prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s.

1 976,7 40 618,0

01

3202




KAP POL Název akce

010

údaje v tis. Kč



Přijaté transfery

435 165,4

480 420,1

496 687,5

491 876,0

Souhrnný dotační vztah

99%

111 272,4

114 185,7

114 185,7

114 185,7

100%

010-001

15

4112

Příspěvek na výkon státní správy

75 990,5

78 366,8

78 366,8

78 366,8

100%

010-002

15

4112

Příspěvek na 1 žáka ve školství

13 444,0

13 325,9

13 325,9

13 325,9

100%

010-004

15

4112

Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna)

21 838,0

22 493,0

22 493,0

22 493,0

100%

12 562,0

0,0

13 635,9

13 635,9

100%

07

4111

10,0

0,0

2 955,0

2 955,0

100%

020 020-005

Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo

020-006 MM 4111

sociálně právní ochrana dětí u obcí

8 213,4

0,0

7 259,3

7 259,3

100%

020-007

15

4111

přenesená působnost - sociální služby

4 288,6

0,0

3 421,5

3 421,5

100%

020-008

17

4111

kontaktní místo veřejné správy Czech Point

50,0

0,0

0,0

0,0

---

4 694,0

0,0

3 453,7

3 453,7

100%

4 694,0

0,0

2 461,0

2 461,0

100%

0,0

0,0

992,7

992,7

100%

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

285 406,1

363 113,1

298 108,2

293 874,2

99%

030

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

030-001 MM 4113

Město svobodného pohybu

030-002

Soubor pěstebních opatření v Šimkových sadech

01

4113

040 040-001

01

4116

Technické služby - veřejně prospěšné práce

179,5

0,0

0,0

0,0

---

040-002

02

4116

Dotace na činnost odborného lesního hospodáře

589,8

0,0

593,5

593,5

100%

040-003

19

4116

Terénní sociální práce

200,0

0,0

0,0

0,0

---

040-006

06

4116

Knihovna města

x

0,0

76,0

76,0

100%

040-013

15

4116

dotace ze strukturálních fondu EU

040-015

50

4116

Regenerace městské památkové rezervace

040-016

05

4116

Dotace na sociální dávky

040-017

15

4116

Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova

040-026

14

4116

Technologické centrum

040-027

05

4116

040-028

04

040-029

04

x

62 876,0

4 115,4

0,0

0%

2 520,0

0,0

2 150,0

2 150,0

100%

281 679,8

300 000,0

286 500,0

286 500,0

100%

237,1

237,1

237,1

118,6

50%

x

0,0

2 914,8

2 914,8

100%

Program prevence kriminality

x

0,0

50,0

50,0

100%

4116

ZŠ J.Gočára

x

0,0

1 190,9

1 190,9

100%

4116

ZŠ M.Horákové

x

0,0

280,4

280,4

100%

10 554,5

0,0

3 414,4

3 414,4

100%

050

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

050-003

04

4122

ZŠ M. Horákové

x

0,0

14,0

14,0

100%

050-009

06

4122

Knihovna města - regionální funkce

x

0,0

2 475,0

2 475,0

100%

050-012

04

4122

DDM - zabezpečení regionálních funkcí

x

0,0

380,0

380,0

100%

050-016

04

4122

ZŠ Pouchov

x

0,0

40,0

40,0

100%

050-017

04

4122

DDM - soutěž v radioelektronice

x

0,0

10,0

10,0

100%

050-018

21

4122

Dotace na činnost SDH

x

0,0

125,4

125,4

100%

050-025

04

4122

ZŠ SNP

x

0,0

96,0

96,0

100%

050-026

04

4122

ZŠ Sever

x

0,0

11,0

11,0

100%

050-031

04

4122

ZŠ Mandysova - preventivní program

x

0,0

6,0

6,0

100%

050-040

04

4122

ZUŠ Střezina

x

0,0

30,0

30,0

100%

050-041

04

4122

ZŠ Úprkova

x

0,0

53,0

53,0

100%

050-042

04

4122

ZŠ a MŠ Bezručova

x

0,0

3,0

3,0

100%

050-043

04

4122

DDM - vodácký putovní tábor po řece Hronu

x

0,0

17,0

17,0

100%

050-044

04

4122

ZŠ Kukleny

x

0,0

106,0

106,0

100%

050-045

06

4122

Knihovna města Hradec Králové

x

0,0

20,0

20,0

100%

050-046

04

4122

ZŠ Jiráskovo náměstí

x

0,0

28,0

28,0

100%

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

2 410,8

3 121,2

3 121,2

2 543,7

81%

060-001

04

4121

Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky

1 829,3

2 400,0

2 400,0

1 841,6

77%

060-002

08

4121

Příspěvky od obcí za přestupkové řízení

33,5

0,0

0,0

44,5

---

060-004

09

4121

Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie

548,0

721,2

721,2

657,5

91%

060




KAP POL Název akce

070

Investiční přijaté transfery ze SR

údaje v tis. Kč

Skutečnost Schválený 2007 rozp. 2008 1 274,1

0,0

Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2008 2008 % 56 117,4

56 117,4

100%

070-001

02

4216

lesní hospodářské osnovy

x

0,0

176,4

176,4

100%

070-005

14

4216

Technologické centrum

x

0,0

55 845,8

55 845,8

100%

070-007

04

4216

ZŠ J.Gočára

x

0,0

95,2

95,2

100%

116,8

0,0

2 651,0

2 651,0

100%

080 080-003

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 14

4213

090 090-000

14

4211

13

4222

100 100-003

x

0,0

2 651,0

2 651,0

100%

6 500,0

0,0

0,0

0,0

---

6 500,0

0,0

0,0

0,0

---

374,9

0,0

2 000,0

2 000,0

100%

x

0,0

2 000,0

2 000,0

100%

Financování

89 220,6

150 260,4

597 822,8

75 256,9

13%

Přijaté úvěry, půjčky

97 111,9

91 000,0

122 888,1

33 944,6

28%

97 111,9

91 000,0

122 888,1

33 944,6

28%

-21 688,9

-209 124,1

-209 124,1

-32 311,1

15%

Sportovní hala Třebeš Investiční přijaté transfery od krajů

010 010-003

SFDI - cyklostezka Stříbrný rybník Invest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR

15

8123

020

Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku)

KB - úvěr na startovací byty a sportovní halu Třebeš Splátky úvěrů, půjček

020-010

15

8124

Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček

020-020

15

8114

Splacení kontokorentního úvěru

030 030-010

15

8xxx

030-020

15

8115

040

-21 688,9

-32 311,1

-32 311,1

-32 311,1

100%

0,0

-176 813,0

-176 813,0

0,0

0%

Použití volných prostředků z minulých let

21 838,1

262 929,5

659 924,6

74 075,8

11%

Použití volných prostředků z minulých let

21 838,1

86 116,5

483 111,6

74 075,8

15%

Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů

040-010

50

8115

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

040-020

07

8115

Sociální fond

040-030

15

8115

Rizikový pojistný fond

040-040

01

8115

Fond oprav HBD Hvězda

040-050

01

8115

Fond rozvoje bydlení

040-060

01

8115

Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček


0,0

176 813,0

176 813,0

0,0

0%

-8 040,4

5 455,0

24 134,2

-452,4

-2%

-5 992,3

5 680,2

24 127,4

200,1

1%

-387,9

0,0

230,3

-2 538,8

-2 750,0

-2 750,0

-703,1

300,7

302,4

-299,7 -130% -2 000,0

73%

-600,6 -199%

-515,8

-15,0

-15,0

0,0

0%

2 097,5

2 239,1

2 239,1

2 247,8

100%


BĚŽNÉ VÝDAJE AKCE

KAP PAR Název akce

010

údaje v tis. Kč




574 348,7

591 500,6

632 562,7

598 464,7

Technické služby Hradec Králové

95%

190 246,6

186 760,0

205 701,0

205 701,0

100%

010-010

01

2212

komunikace

35 463,2

34 300,0

36 090,0

36 090,0

100%

010-020

01

2219

chodníky

13 460,0

6 700,0

8 450,0

8 450,0

100%

010-030

01

2219

světelná dopravní signalizace

6 200,0

5 200,0

5 200,0

5 200,0

100%

010-040

01

2251

letiště Věkoše

18 361,4

8 000,0

12 288,0

12 288,0

100%

010-050

01

2321

odvádění a čištění odpad. vod

2 490,0

8 300,0

14 394,0

14 394,0

100%

010-060

01

23xx

vodní hospodářství

5 350,0

0,0

0,0

0,0

---

010-070

01

3421

dětská hřiště

010-080

01

3631

veřejné osvětlení

010-090

01

3632

pohřebnictví

010-100

01

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

010-110

01

3745

komunitní kompostování

010-120

01

3745

sadové úpravy související s investicemi města

010-130

01

1014

útulek pro opuštěná zvířata

010-140

01

3745

prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101

010-150

01

3745

ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.)

010-160

01

3745

středisko technického dozoru

020-010

01

3113

školská zařízení

020-020

01

3412

020-030

01

020-040

01

020-050

1 000,0

0,0

0,0

0,0

---

26 123,0

27 500,0

27 500,0

27 500,0

100%

6 220,0

5 500,0

6 517,0

6 517,0

100%

59 975,0

73 260,0

74 972,0

74 972,0

100%

7 230,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

100%

5 444,6

6 000,0

7 000,0

7 000,0

100%

0,0

1 500,0

2 790,0

2 790,0

100%

179,5

0,0

0,0

0,0

---

2 750,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

100%

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

100%

154 588,2

138 450,0

145 120,9

145 120,9

100%

23 880,0

17 610,0

25 460,0

25 460,0

100%

sportovní zařízení

32 759,2

36 340,0

37 543,9

37 543,9

100%

3612

bytový fond

47 419,0

50 674,0

45 085,0

45 085,0

100%

3613

nebytový fond

50 080,0

33 376,0

37 012,0

37 012,0

100%

01

5512

kryty CO - provozní část, opravy a údržba

450,0

450,0

20,0

20,0

100%

129 000,0

129 000,0

134 700,0

134 700,0

100%

030-010

01

2221

dotace na provoz MHD

129 000,0

129 000,0

130 000,0

130 000,0

100%

030-020

01

2221

dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy

0,0

0,0

4 700,0

4 700,0

100%

10 573,9

16 750,6

7 388,5

1 233,7

17%

060-010

01

2219

Povodí Labe (cyklistické stezky)

44,8

0,0

0,0

0,0

---

060-020

01

3421

Česák (dětské hřiště)

57,6

58,0

58,0

57,6

99%

060-030

01

3429

UZSVM - Stříbrný rybník autokemp

249,3

250,0

256,3

256,3

100%

060-040

01

3639

nájmy pro investiční akce města

0,0

150,0

150,0

5,3

4%

060-050

01

3639

nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena

239,4

190,0

229,3

83,8

37%

060-060

01

1014

Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek

180,0

60,0

75,0

75,0

100%

060-070

01

xxxx

zápočet oprav oproti nájemnému

697,3

2 000,0

2 000,0

675,0

34%

060-080

01

3639

podíl na nájemném - ostraha Vertex

39,4

40,0

40,0

39,4

98%

060-090

01

xxxx

nájemní smlouvy do 20 tis. Kč

43,3

79,6

80,0

41,3

52%

060-100

01

3639

zápočet Floristická škola

0,0

4 200,0

4 200,0

0,0

0%

060-110

01

3639

věcná břemena

0,0

300,0

300,0

0,0

0%

060-120

01

2219

úhrada za park.plochy Krajskému úřadu

0,0

9 423,0

0,0

0,0

---

060-xxx

01

2219

020

Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.

030

Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.

060

Nájemní smlouvy

070

vrácení přepl.nájemného spol. T-Mobile CR a.s. Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)

070-010

01

3639

daň z převodu nemovitostí

070-020

01

3639

daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové

070-030

01

3639

kolky


9 022,7

0,0

0,0

0,0

---

12 778,1

6 840,0

6 840,0

4 552,6

67%

12 536,6

6 500,0

6 500,0

4 320,6

66%

193,6

300,0

300,0

194,4

65%

48,0

40,0

40,0

37,6

94%



KAP PAR Název akce

080

Privatizace bytového fondu

080-010

01

3612

I. vlna - Správa nemovitostí HK

080-020

01

3619

II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského

080-030

01

3612

III. vlna

090

Bytové a nebytové hospodářství

údaje v tis. Kč



3 275,3

3 300,0

5 124,5

2 737,7

53%

0,0

350,0

500,0

0,0

0%

216,2

450,0

683,7

509,4

75%

3 059,1

2 500,0

3 940,8

2 228,3

57%

2 238,1

27 500,0

14 212,2

6 587,4

46%

090-010

01

36xx

vratky záloh a budoucích kupních cen bytů

824,3

1 900,0

1 900,0

1 263,1

66%

090-020

01

3612

náklady na neobsazené byty

554,5

500,0

1 000,0

711,4

71%

090-030

01

3612

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)

230,6

600,0

600,0

365,9

61%

090-040

01

3612

opavy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda)

090-050

01

3613

energie a služby v neobsaz.nebyt.prostorech

090-060

01

3111

výměna oken v MŠ zřízených městem - podm.dotací

090-300

01

3613

100

oprava podzemních prostor v ul. Rokitanského Pozemní komunikace

0,0

500,0

500,0

0,0

0%

528,8

2 000,0

2 000,0

746,7

37%

0,0

22 000,0

4 702,2

0,0

0%

100,0

0,0

3 510,0

3 500,4

100%

6 984,1

0,0

4 762,2

4 761,4

100%

100-xxx

01

2219

Město svobodného pohybu - trasa A, vč. PD

6 984,1

0,0

0,0

0,0

---

100-002

01

2219

Město svobodného pohybu - trasa B, vč. PD

0,0

0,0

4 369,2

4 368,7

100%

100-003

01

2219

Město svobodného pohybu - trasa C, vč. PD

0,0

0,0

119,0

119,0

100%

100-004

01

2219

Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD

0,0

0,0

274,0

273,7

100%

1 680,1

4 300,0

12 269,0

12 219,0

100%

110

Letiště

110-010

01

2251

platby provozovatelům letiště

1 568,0

4 300,0

12 219,0

12 219,0

100%

110-030

01

2251

založení Asociace regionál.letišť - člen.příspěvek

0,0

0,0

50,0

0,0

0%

110-040

01

2251

výdaje spolené se založením Letecké služby a.s.

43,8

0,0

0,0

0,0

---

110-060

01

2251

120

zkušeb.zástavba zapuštěných návěstidel (světla) Komunální služby a územní rozvoj

120-010

01

3639

geometrické plány a znalecké posudky

120-020

01

3639

majetek po arm. ČR - nákl.na získ.,spr.,rozv.a využ.

120-030

01

3639

výdaje na odborné služby

120-040

01

3639

Nadační fond pro rozvoj města HK

120-050

01

3639

120-060

01

3745

120-070

01

3639

drobný hmotný dlouhodobý majetek

130-010

24

3722

zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK

130-020

24

3722

likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad

130

150-010

01

3639

0,0

0,0

0,0

---

18 200,0

31 402,1

21 212,1

68%

615,9

1 000,0

1 700,0

1 322,0

78%

0,5

7 200,0

7 699,6

616,8

8%

886,4

2 000,0

2 909,5

1 332,0

46%

5 000,0

7 000,0

17 000,0

17 000,0

100%

refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst

700,7

1 000,0

1 000,0

134,6

13%

soubor pěst.opatření v Šimkových sadech

827,7

0,0

1 047,3

761,0

73%

5,0

0,0

45,7

45,7

100%

54 896,7

60 300,0

64 892,0

59 498,7

92%

54 725,0

60 000,0

64 592,0

59 408,2

92%

171,7

300,0

300,0

90,5

30%

Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

51,6

100,0

150,3

140,3

93%

vratky nájemného a kupních cen

51,6

100,0

150,3

140,3

93%

Sběr a svoz komunálního odpadu

150

68,4 8 036,1




KAP PAR Název akce Odbor životního prostředí

010

Protipovodňová činnost

údaje v tis. Kč



8 733,1

3 824,0

3 127,4

1 914,6

61%

0,0

350,0

350,0

106,9

31%

010-010

02

5212

protipovod. opatření z rozhodnutí Povod. komise

0,0

200,0

200,0

0,0

0%

010-030

02

xxxx

vybavení protipovodňových skladů

0,0

100,0

43,0

0,0

0%

010-040

02

xxxx

aktualizace protipovodňových plánů

0,0

50,0

107,0

106,9

100%

6 115,0

500,0

500,0

354,6

71%

020-020

02

3729

likvidace černých skládek a autovraků

224,6

500,0

500,0

354,6

71%

020-xxx

02

3724

likvidace skládky nebezpečného odpadu Libčany

5 890,3

0,0

0,0

0,0

---

400,5

1 023,0

1 023,0

221,7

22%

030-010

02

3719

ochrana ovzduší, provoz městského inform. systému

13,1

30,0

30,0

0,0

0%

030-020

02

3739

asanace, terénní úpravy po havárii

121,8

300,0

300,0

0,6

0%

030-030

02

3741

zajištění péče o zimující ptactvo (labutě)

0,0

60,0

60,0

20,0

33%

030-040

02

3749

ostatní činnost k ochraně přírody

45,7

130,0

130,0

0,0

0%

030-050

02

3749

myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.)

20,9

30,0

32,0

29,7

93%

030-060

02

3749

odborné posudky

147,0

338,0

338,0

86,6

26%

030-070

02

3749

tiskopisy, rybářské lístky

33,3

35,0

35,0

31,3

89%

030-080

02

3742

chráněné části přírody (např. péče o památné stromy)

18,7

100,0

98,0

53,4

54%

1 627,9

1 951,0

661,0

638,0

97%

020

Nakládání s odpady

030

Činnost k ochraně životního prostředí

040

Útulek pro opuštěná zvířata

040-010

02

1014

platy zaměstnanců

847,3

937,0

300,2

300,2

100%

040-020

02

1014

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

296,6

324,0

85,7

85,7

100%

040-030

02

1014

nájem a služby v útulku

234,6

260,0

136,3

117,3

86%

040-040

02

1014

všeobecný materiál a krmení pro útulek

189,4

165,0

71,3

71,3

100%

040-050

02

1014

vybavení,zařízení útulku a drobné opravy

0,8

165,0

0,5

0,5

100%

040-060

02

1014

veterinární péče

59,2

100,0

67,0

63,0

94%

Lesní a vodní hospodářství

589,8

0,0

593,5

593,5

100%

050-010

02

1036

činnost lesního hospodáře

569,7

0,0

588,2

588,2

100%

050-020

02

1037

výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin

20,1

0,0

5,3

5,3

100%

050




KAP PAR Název akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

010

MŠ Věkoše

údaje v tis. Kč



93 163,0

92 269,4

96 127,1

94 640,7

98%

1 456,6

1 279,4

1 279,4

1 279,4

100%

010-010

04

3111

mateřská škola

827,6

789,4

734,4

734,4

100%

010-020

04

3141

školní jídelna

339,0

340,0

395,0

395,0

100%

010-030

04

3541

program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště

0,0

60,0

60,0

60,0

100%

010-xxx

04

3111

výměna podlahových krytin

150,0

0,0

0,0

0,0

---

010-040

04

3111

vnitřní vybavení

140,0

90,0

90,0

90,0

100%

860,0

935,0

1 389,7

1 389,7

100%

020-010

04

3111

mateřská škola

556,0

520,0

769,1

769,1

100%

020-020

04

3141

školní jídelna

304,0

350,0

540,0

540,0

100%

020-030

04

3541


0,0

15,0

0,0

0,0

---

020-040

04

3111

vnitřní vybavení

0,0

50,0

50,0

50,0

100%

020-050

04

3111

malování

0,0

0,0

30,6

30,6

100%

1 497,0

1 397,4

1 397,4

1 397,4

100%

030-010

04

3111

mateřská škola

898,0

837,4

837,4

837,4

100%

030-020

04

3141

školní jídelna

272,0

340,0

340,0

340,0

100%

030-030

04

3541


030-050

04

3111

malování

030-xxx

04

3xxx

účelové prostředky roku 2007

040-010

04

3111

040-020

04

040-030 040-040 040-050

020

MŠ Severní

030

MŠ Klíček Urxova

60,0

60,0

60,0

60,0

100%

0,0

160,0

160,0

160,0

100%

267,0

0,0

0,0

0,0

---

MŠ M. Horákové

1 598,0

1 409,6

1 409,6

1 409,6

100%

mateřská škola

988,0

959,6

934,0

934,0

100%

3141

školní jídelna

282,0

280,0

345,6

345,6

100%

04

3541

program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště

04

3111

nábytek, vnitřní vybavení

04

3111

malování

050-010

04

3111

mateřská škola

050-020

04

3141

školní jídelna

050-030

04

3541

program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště

050-040

04

3111


050-050

04

3111

malování

050-xxx

04

3111

040

050

MŠ Čtyřlístek Švendova

060

výměna vchodových dveří

60,0

60,0

60,0

100%

70,0

70,0

70,0

100%

18,0

40,0

0,0

0,0

---

1 451,0

1 480,0

1 480,0

1 480,0

100%

841,0

890,0

890,0

890,0

100%

467,0

460,0

460,0

460,0

100%

60,0

60,0

60,0

60,0

100%

30,0

30,0

30,0

100%

40,0

40,0

40,0

100%

39,0 44,0

0,0

0,0

0,0

---

MŠ Kampánova

1 657,6

1 729,6

1 929,6

1 929,6

100%

1 013,6

919,6

919,6

919,6

100%

414,0

520,0

520,0

520,0

100%

60,0

60,0

60,0

60,0

100%

060-010

04

3111

mateřská škola

060-020

04

3141

školní jídelna

060-030

04

3541


060-040

04

3111

vnitřní vybavení

060-050

04

3111

malování

070

60,0 250,0

MŠ Třebechovická

70,0

150,0

350,0

350,0

100%

100,0

80,0

80,0

80,0

100%

1 243,4

1 249,2

1 255,1

1 255,1

100%

070-010

04

3111

mateřská škola

956,4

972,2

978,1

978,1

100%

070-020

04

3141

školní jídelna

140,0

150,0

150,0

150,0

100%

070-030

04

3111


0,0

77,0

77,0

77,0

100%

070-040

04

3111

malování

070-xxx

04

3111

výměna dveří

080

MŠ Zvoneček Čajkovského

21,0

50,0

50,0

50,0

100%

126,0

0,0

0,0

0,0

---

1 618,2

1 474,4

1 474,4

1 474,4

100%

080-010

04

3111

mateřská škola

933,2

984,4

984,4

984,4

100%

080-020

04

3141

školní jídelna

450,0

450,0

450,0

450,0

100%

080-030

04

3141

vnitřní vybavení

120,0

40,0

40,0

40,0

100%

080-xxx

04

3111

malování

115,0

0,0

0,0

0,0

---




KAP PAR Název akce

090

údaje v tis. Kč



MŠ Štefánikova

2 065,8

1 694,0

1 709,0

1 709,0

100%

1 167,8

1 179,0

1 110,0

1 110,0

100%

353,0

355,0

424,0

424,0

100%

0,0

60,0

60,0

60,0

100%

090-010

04

3111

mateřská škola

090-020

04

3141

školní jídelna

090-030

04

3541


090-040

04

3111

vnitřní vybavení

470,0

100,0

100,0

100,0

100%

090-xxx

04

3111

malování

60,0

0,0

0,0

0,0

---

090-070

04

3111

výročí založení

15,0

0,0

15,0

15,0

100%

1 546,6

1 518,6

1 518,6

1 518,6

100%

100-010

04

3111

mateřská škola

868,6

988,6

988,6

988,6

100%

100-020

04

3141

školní jídelna

398,0

350,0

350,0

350,0

100%

100-030

04

3541


0,0

30,0

30,0

30,0

100%

100-050

04

3111

malování

0,0

150,0

150,0

150,0

100%

100-xxx

04

3xxx


280,0

0,0

0,0

0,0

---

1 043,8

1 249,5

1 249,5

1 249,5

100%

110-010

04

3111

mateřská škola

192,0

194,5

194,5

194,5

100%

110-020

04

3113

základní škola

811,8

860,0

860,0

860,0

100%

110-030

04

3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

40,0

70,0

70,0

70,0

100%

110-040

04

3141


0,0

45,0

45,0

45,0

100%

110-050

04

31xx

malování

0,0

80,0

80,0

80,0

100%

3 905,0

4 177,0

4 483,0

4 483,0

100%

120-010

04

3111

mateřská škola

425,4

435,0

355,0

355,0

100%

120-020

04

3113

základní škola

2 455,6

2 412,0

2 732,0

2 732,0

100%

120-030

04

3141

školní jídelna

850,0

850,0

810,0

810,0

100%

120-040

04

3541


74,0

85,0

85,0

85,0

100%

120-050

04

31xx


0,0

130,0

130,0

130,0

100%

120-060

04

3113

malování

120-070

04

3113

internet pro seniory

120-080

04

3113

dotace a dary od kraje

130-010

04

3111

mateřská škola

130-020

04

3113

základní škola

130-030

04

3141

školní jídelna

130-040

04

3541


130-050

04

3113

malování

130-060

04

3113


130-070

04

3113


140-010

04

3111

mateřská škola

140-020

04

3113

základní škola

140-030

04

3141

školní jídelna

140-040

04

3541


140-xxx

04

3xxx


100

MŠ Veverkova

110

ZŠ Malšova Lhota

120

ZŠ Kukleny

130

ZŠ Úprkova

140

ZŠ Svobodné Dvory


0,0

165,0

165,0

165,0

100%

100,0

100,0

100,0

100,0

100%

0,0

0,0

106,0

106,0

100%

3 279,6

3 405,5

3 458,5

3 458,5

100%

384,0

389,0

389,0

389,0

100%

2 196,6

2 241,5

2 241,5

2 241,5

100%

450,0

500,0

500,0

500,0

100%

74,0

85,0

85,0

85,0

100%

75,0

90,0

90,0

90,0

100%

100,0

100,0

100,0

100,0

100%

0,0

0,0

53,0

53,0

100%

2 782,0

2 355,5

2 355,5

2 355,5

100%

430,0

435,0

435,0

435,0

100%

1 341,0

1 340,5

1 340,5

1 340,5

100%

403,0

500,0

500,0

500,0

100%

62,0

80,0

80,0

80,0

100%

546,0

0,0

0,0

0,0

---



KAP PAR Název akce

150

ZŠ Mandysova

údaje v tis. Kč

Skutečnost Schválený 2007 rozp. 2008 5 216,8

4 393,9


4 499,9

100%

150-010

04

3111

mateřská škola

150-020

04

3113

základní škola

150-030

04

3141

školní jídelna

150-040

04

3541


0,0

50,0

0,0

0,0

---

150-050

04

3541


89,0

100,0

100,0

100,0

100%

150-060

04

3113

vnitřní vybavení

200,0

0,0

100,0

100,0

100%

150-070

04

31xx

malování

100,0

200,0

150,0

150,0

100%

150-080

04

3113


100,0

100,0

100,0

100,0

100%

150-090

04

3113

dotace kraje

0,0

0,0

6,0

6,0

100%

150-xxx

04

3xxx

160

účelové prostředky roku 2007 ZŠ Plotiště

677,2

693,9

693,9

693,9

100%

2 950,6

2 750,0

2 850,0

2 850,0

100%

500,0

500,0

500,0

500,0

100%

600,0

0,0

0,0

0,0

---

3 267,2

3 127,6

3 417,6

3 417,6

100%

626,6

634,1

634,1

634,1

100%

1 880,6

1 893,5

1 893,5

1 893,5

100%

500,0

500,0

500,0

500,0

100%

15,0

15,0

100%

160-010

04

3111

mateřská škola

160-020

04

3113

základní škola

160-030

04

3141

školní jídelna

160-040

04

3541


0,0

15,0

160-050

04

3541


62,0

70,0

70,0

70,0

100%

160-060

04

31xx


48,0

0,0

290,0

290,0

100%

160-070

04

3111

malování

150,0

15,0

15,0

15,0

100%

ZŠ Habrmanova

3 476,8

3 639,5

3 639,5

3 639,5

100%

170-010

04

3113

základní škola

2 644,8

2 717,5

2 717,5

2 717,5

100%

170-020

04

3141

školní jídelna

700,0

700,0

700,0

700,0

100%

170-030

04

3541


132,0

132,0

132,0

132,0

100%

170-040

04

3113

malování

0,0

90,0

90,0

90,0

100%

5 579,0

5 344,8

5 896,8

5 896,8

100%

170

180

ZŠ Štefcova

180-010

04

3111

mateřská škola

180-020

04

3113

základní škola

430,0

425,8

425,8

425,8

100%

3 982,0

3 836,0

3 936,0

3 936,0

100%

180-030

04

3141

školní jídelna

600,0

600,0

600,0

600,0

100%

180-040

04

3541

180-050

04

3541


0,0

15,0

0,0

0,0

---


63,0

75,0

75,0

75,0

100%

180-060

04

31xx


0,0

33,0

500,0

500,0

100%

180-070

04

31xx

malování

180-080

04

3421

příměstský tábor

61,0

200,0

200,0

200,0

100%

160,0

160,0

160,0

160,0

100%

180-xxx

04

3113

protihluková bariéra

283,0

0,0

0,0

0,0

---

190-010

04

3113

základní škola

4 412,2

4 152,0

4 163,0

4 163,0

100%

3 442,2

3 058,0

3 208,0

3 208,0

100%

190-020

04

3141

školní jídelna

190-030

04

3541


600,0

600,0

600,0

600,0

100%

74,0

94,0

94,0

94,0

100%

190-050

04

31xx

malování

150,0

300,0

150,0

150,0

100%

190-060

04

190-070

04

3113


100,0

100,0

100,0

100,0

100%

3113


46,0

0,0

11,0

11,0

100%

3 049,2

3 226,1

3 476,1

3 476,1

100%

190

ZŠ Slezské Předměstí Sever

200

ZŠ Nový Hradec Králové

200-010

04

3111

mateřská škola

200-020

04

3113

základní škola

200-030

04

3141

školní jídelna

200-040

04

3541


74,0

89,0

200-050

04

31xx


0,0

125,0

200-060

04

3113

malování

0,0

80,0

200-070

04

3113


100,0

100,0


384,0

462,6

462,6

462,6

100%

1 941,2

1 819,5

2 069,5

2 069,5

100%

550,0

550,0

550,0

550,0

100%

89,0

89,0

100%

125,0

125,0

100%

80,0

80,0

100%

100,0

100,0

100%



KAP PAR Název akce

210

ZŠ SNP

údaje v tis. Kč



4 470,0

4 766,0

6 329,9

6 329,9

100%

3 696,0

3 816,0

4 913,9

4 913,9

100%

700,0

700,0

934,5

934,5

100%

74,0

100,0

135,5

135,5

100%

210-010

04

3113

základní škola

210-020

04

3141

školní jídelna

210-030

04

3541


210-040

04

3113

malování

0,0

150,0

250,0

250,0

100%

210-060

04

3113


0,0

0,0

96,0

96,0

100%

4 204,6

4 357,3

1 771,5

1 771,5

100%

220

ZŠ Slezské Předměstí Jih

220-010

04

3111

mateřská škola

220-020

04

3113

základní škola

220-030

04

3141

školní jídelna

220-040

04

3541


220-050

04

31xx

malování

220-060

04

3113


220-xxx

04

3113

230

dotace a dary od kraje ZŠ Pouchov

635,8

643,3

238,6

238,6

100%

2 836,8

2 844,0

1 182,9

1 182,9

100%

550,0

550,0

315,5

315,5

100%

62,0

70,0

34,5

34,5

100%

0,0

150,0

0,0

0,0

---

100,0

100,0

0,0

0,0

---

20,0

0,0

0,0

0,0

---

2 855,0

2 694,5

2 734,5

2 734,5

100%

2 054,0

2 057,5

2 057,5

2 057,5

100%

450,0

450,0

450,0

450,0

100%

89,0

89,0

89,0

89,0

100%

230-010

04

3113

základní škola

230-020

04

3141

školní jídelna

230-030

04

3541


230-040

04

3113

vnitřní vybavení

0,0

18,0

18,0

18,0

100%

230-050

04

3113

malování

0,0

80,0

80,0

80,0

100%

230-055

04

3113

dary kraje

0,0

0,0

40,0

40,0

100%

230-070

04

3141

vybavení a úpravy školní kuchyně

262,0

0,0

0,0

0,0

---

ZŠ Štefánikova

5 485,4

5 852,0

5 908,0

5 908,0

100%

240-010

04

3113

základní škola

4 543,4

4 752,0

4 762,0

4 762,0

100%

240-020

04

3141

školní jídelna

650,0

650,0

650,0

650,0

100%

240-030

04

3541


65,0

90,0

80,0

80,0

100%

240-040

04

3113

vnitřní vybavení

48,0

110,0

110,0

110,0

100%

240-050

04

3113

malování

0,0

150,0

150,0

150,0

100%

240-060

04

3113


100,0

100,0

100,0

100,0

100%

240-070

04

3141

objednávkový systém do ŠJ

79,0

0,0

0,0

0,0

---

240-080

04

3113

výměna videoserveru

0,0

0,0

56,0

56,0

100%

5 553,6

5 289,0

5 583,4

5 303,0

95%

250-010

04

3111

mateřská škola

399,0

0,0

0,0

0,0

---

250-020

04

3113

základní škola

4 311,6

4 374,0

4 374,0

4 374,0

100%

250-030

04

3141

školní jídelna

764,0

700,0

700,0

700,0

100%

250-040

04

3541


74,0

95,0

95,0

95,0

100%

250-050

04

3113


0,0

120,0

120,0

120,0

100%

250-060

04

3113


5,0

0,0

294,4

14,0

5%

2 716,6

2 769,5

3 644,4

3 644,4

100%

240

250

ZŠ Milady Horákové

260

ZŠ Jiráskovo náměstí

260-005

04

3111

mateřská škola

260-010

04

3113

základní škola

0,0

0,0

211,9

211,9

100%

2 596,6

2 649,5

2 649,5

2 649,5

100%

260-020

04

3541


20,0

20,0

20,0

20,0

100%

260-030

04

3113


260-040

04

3113

vybavení očních tříd vč. ordinace

100,0

100,0

100,0

100,0

100%

0,0

0,0

550,0

550,0

100%

260-050

04

3111

malování

0,0

0,0

50,0

50,0

100%

260-060

04

260-070

04

3111


0,0

0,0

20,0

20,0

100%

3111

vybavení zahrady

0,0

0,0

15,0

15,0

100%

260-080

04

3113


0,0

0,0

28,0

28,0

100%




KAP PAR Název akce

270

údaje v tis. Kč


ZŠ Bezručova

5 838,6

6 318,6


6 089,7

100%

270-010

04

3111

mateřská škola

365,6

393,6

181,7

181,7

100%

270-020

04

3113

základní škola

4 115,0

4 100,0

4 060,0

4 060,0

100%

270-030

04

3141

školní jídelna

1 196,0

1 200,0

1 240,0

1 240,0

100%

270-040

04

3541


270-050

04

31xx

malování

270-060

04

3113


270-070

04

3111

270-080

04

3111

270-100

04

3113

280-010

04

3111

mateřská škola

280-020

04

3113

základní škola

280-030

04

3141

školní jídelna

280-040

04

3541


280-050

04

3541

280-060

04

280-070

04

280-080

62,0

90,0

90,0

90,0

100%

0,0

400,0

350,0

350,0

100%

100,0

100,0

165,0

165,0

100%

vybavení zahrady

0,0

35,0

0,0

0,0

---

vnitřní vybavení

0,0

0,0

0,0

0,0

---


0,0

0,0

3,0

3,0

100%

5 598,4

5 560,9

7 251,8

6 060,9

84%

760,0

762,9

762,9

762,9

100%

3 795,5

3 498,0

3 548,6

3 548,6

100%

800,0

800,0

800,0

800,0

100%

22,9

90,0

57,7

57,7

100%


0,0

60,0

41,7

41,7

100%

3113


0,0

50,0

50,0

50,0

100%

31xx

malování

0,0

200,0

200,0

200,0

100%

04

3113


100,0

100,0

100,0

100,0

100%

280-090

04

3113

úpravy a stěhování ZŠ

0,0

0,0

500,0

500,0

100%

280-xxx

04

3111

MŠ - oprava chodníků

120,0

0,0

0,0

0,0

---

280-101

04

3113

dotace KÚ

0,0

0,0

1 190,9

0,0

0%

1 840,0

1 486,0

1 893,0

1 893,0

100%

290-010

04

3421

Dům dětí a mládeže - provoz

1 450,0

1 486,0

1 486,0

1 486,0

100%

290-020

04

3421

dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí

380,0

0,0

380,0

380,0

100%

290-021

04

3421

dotace KÚ - vodácký putovní tábor po řece Hronu

290-022

04

3421

dotace KÚ - soutěž v radioelektronice

280

ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

290

Dům dětí a mládeže

300 300-010

ZUŠ Habrmanova 04

3231

310

základní umělecká škola - provoz ZUŠ Na Střezině

0,0

0,0

17,0

17,0

100%

10,0

0,0

10,0

10,0

100%

1 080,0

1 107,0

1 107,0

1 107,0

100%

1 080,0

1 107,0

1 107,0

1 107,0

100%

1 190,0

1 290,0

1 470,0

1 470,0

100%

1 190,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

100%

310-010

04

3231

základní umělecká škola - provoz

310-020

04

3231

malování

0,0

70,0

70,0

70,0

100%

310-040

04

3231

doprava členů tanečního orchestru do USA

0,0

0,0

30,0

30,0

100%

310-050

04

3231


0,0

0,0

150,0

150,0

100%

1 325,0

1 540,0

861,7

846,7

98%

320-010

04

3149

Nadační fond na podporu středoškolských studentů

150,0

150,0

150,0

150,0

100%

320-020

04

3xxx

záležitosti MŠ a ZŠ j. n.

250,7

40,0

60,8

60,7

100%

320-030

04

3113

projekt SCIO

268,6

300,0

160,1

160,1

100%

320-040

04

3421

multifunkční hřiště Slatina

39,3

40,0

40,0

40,0

100%

320-060

04

3419

organizační zajištění sportovních her

320-070

04

3119

INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ HK

320-120

04

3119

320-130

04

320-140

04

320-150

320


4,5

65,0

73,2

73,2

100%

320,4

400,0

48,6

48,6

100%

vydávání publikací

0,0

100,0

101,2

101,2

100%

3119

tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ)

0,0

100,0

116,1

116,1

100%

3119

internet pro seniory - odměny žákům

0,0

200,0

63,7

63,7

100%

04

3119

optimalizace sítě základních škol

0,0

60,0

0,0

0,0

---

320-160

04

3119

den učitelů

0,0

0,0

8,0

8,0

100%

320-170

04

3119

projekt Poznej svého souseda

0,0

0,0

40,0

25,1

63%

320-999

04

3119

rezerva odboru

0,0

85,0

0,0

0,0

---

320-xxx

04

3111

výměna oken mateřských škol zřiz. stat. městem HK

291,6

0,0

0,0

0,0

---




KAP PAR Název akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

010

Jesle Orlická kotlina - organizační složka

údaje v tis. Kč



289 653,1

316 989,0

302 669,0

296 908,0

98%

4 241,1

5 510,0

5 510,0

4 167,7

76%

010-010

05

3539

materiál

102,1

330,0

330,0

138,1

42%

010-020

05

3539

energie

334,6

425,0

425,0

339,7

80%

010-030

05

3539

služby

35,6

70,0

70,0

14,5

21%

010-040

05

3539

opravy

010-050

05

3539

platy zaměstnanců

010-060

05

3539


020-010

05

4359

materiál

020-020

05

4359

020-030

05

020-040

05

020-050 020-060

32,2

80,0

80,0

15,0

19%

2 767,7

3 420,0

3 420,0

2 710,3

79%

968,9

1 185,0

1 185,0

950,0

80%

3 430,0

3 640,0

3 640,0

3 028,5

83%

1 638,3

1 560,0

1 570,0

1 189,9

76%

energie

305,8

420,0

369,0

323,4

88%

4359

služby

46,2

50,0

53,0

41,5

78%

4359

opravy

24,5

60,0

98,0

79,0

81%

05

4359

platy zaměstnanců

1 046,0

1 150,0

1 150,0

1 034,4

90%

05

4359

020

Jídelna důchodců - organizační složka

030 030-010

05

3515

035 035-010

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Dětský denní rehabilitační stacionář příspěvek na provoz Domov seniorů Hradec Králové

05

4357

040

příspěvek na provoz Dávky sociální pomoci celkem

040-010

05

4181

příspěvek při péči o osobu blízkou

040-020

05

4182

příspěvek na zvláštní pomůcky

040-030

05

4183

příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

040-040

05

4184

příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla

040-050

05

4185

příspěvek na provoz motorového vozidla

040-060

05

4186

příspěvek na individuální dopravu

040-070

05

4195

příspěvek na péči

040-080

05

4171

příspěvek na živobytí

040-090

05

4172

doplatek na bydlení

040-100

05

4173

mimořádná okamžitá pomoc

040-110

05

4177

mimořádná okamž. pomoc ohrož. soc. vyloučením

040-xxx

05

41xx

ostatní sociální dávky

050


369,3

400,0

400,0

360,4

90%

5 060,0

5 720,0

4 770,0

4 770,0

100%

5 060,0

5 720,0

4 770,0

4 770,0

100%

0,0

0,0

100,0

100,0

100%

0,0

0,0

100,0

100,0

100%

276 059,2

300 000,0

286 500,0

284 457,8

99%

74,0

200,0

100,0

64,8

65%

5 836,4

7 500,0

6 800,0

6 301,3

93%

750,7

1 000,0

1 100,0

983,8

89%

6 722,7

9 000,0

7 100,0

6 617,9

93%

27 401,3

30 000,0

27 300,0

27 272,9

100%

519,1

700,0

500,0

470,3

94%

218 448,1

225 000,0

231 500,0

230 860,0

100%

13 333,1

19 000,0

9 800,0

9 785,3

100%

2 731,5

6 000,0

1 700,0

1 638,1

96%

99,7

1 200,0

400,0

376,9

94%

108,0

400,0

200,0

86,7

43%

34,6

0,0

0,0

0,0

---

862,7

2 119,0

2 149,0

384,0

18%

150,0

150,0

150,0

150,0

100%

42,8

245,0

245,0

59,6

24%

0,0

300,0

430,0

130,9

30%

14,4

300,0

300,0

0,0

0%

050-010

05

3539

příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje

050-020

05

3632

pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav.

050-030

05

3541

aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05

050-040

05

4399

koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08

050-050

05

4399

půjčky občanům dle vyhl. 182/1991Sb.

585,0

800,0

800,0

0,0

0%

050-060

05

4359

kluby důchodců

56,7

110,0

110,0

39,4

36%

050-070

05

4342

terénní sociální práce

13,8

60,0

60,0

4,1

7%

050-080

05

4329

ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

0,1

4,0

4,0

0,0

0%

050-090

05

4357

náklady spojené s převodem domova důchodců

0,0

150,0

50,0

0,0

0%




KAP PAR Název akce

010



Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

33 243,9

29 537,0

32 940,9

32 344,3

Knihovna města

27 522,0

25 828,0

28 723,2

28 723,2

100%

25 390,0

25 828,0

25 828,0

25 828,0

100%

2 132,0

0,0

2 495,0

2 495,0

100%

0,0

0,0

324,2

324,2

100%

010-010

06

3314

Knihovna města - příspěvek na činnost

010-020

06

3314

dotace kraje

010-030

06

3314

KMHK - vybavení pobočky MP A

010-040

06

3314

020

údaje v tis. Kč

dotace ze státního rozpočtu Příspěvky za členství města ve sdruženích

98%

0,0

0,0

76,0

76,0

100%

495,8

550,0

450,0

443,5

99%

52,3

0,0

0,0

0,0

350,0

350,0

350,0

350,0

100%

93,5

100,0

100,0

93,5

93%

0,0

100,0

0,0

0,0

---

020-010

06

2143

příspěvek Evropské federaci kongresových měst

020-020

06

2143

příspěvek České inspiraci

020-030

06

3322

příspěvek Sdruž.í hist.sídel Čech, Moravy a Slezska

020-040

06

2143

Sdruž. měst a obcí reg. Vých. Č. pro podp. cest. r. Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

2 905,1

3 159,0

3 767,7

3 177,6

84%

030-010

06

2143

aktivity královských věnných měst

60,4

62,0

97,4

97,4

100%

030-020

06

2143

ediční činnost pro cestovní ruch

829,8

840,0

946,0

724,5

77%

030-030

06

214x

výstavy, veletrhy

269,3

350,0

391,6

262,2

67%

030-040

06

2144

inzerce

181,3

200,0

201,1

201,1

100%

030-050

06

2144

ostatní neinvestiční výdaje

136,4

100,0

200,7

128,5

64%

030-060

06

3319

životní jubilea

198,0

200,0

163,0

162,3

100%

030-070

06

3319

kulturní akce - výroční ceny

210,4

500,0

676,7

676,7

100%

030-080

06

3319

kulturní akce - ostatní

84,9

100,0

177,6

122,2

69%

030-090

06

2143

analýza a šetření v cestovním ruchu

0,0

100,0

0,0

0,0

---

030-100

06

2141

činnost IC Pod věží

357,0

357,0

357,0

357,0

100%

030-110

06

3419

sportovně propagační akce

250,9

200,0

198,5

188,9

95%

030-120

06

3319

akce - vyhlášení sportovců roku

114,0

150,0

160,0

82,7

52%

030-130

06

3313

Kinožurnál

030-140

06

2143

náklady spojené se založením o.p.s.

030-xxx

06

2143

Konference Sdružení histor. sídel Čech, Moravy a Sl.

030

0,0

0,0

48,0

48,0

100%

92,7

0,0

150,0

126,0

84%

120,0

0,0

0,0

0,0

---

040

Klicperovo divadlo, o.p.s.

1 613,0

0,0

0,0

0,0

---

060

Filharmonie, o.p.s.

158,0

0,0

0,0

0,0

---

070

HKVS, s.r.o.

550,0

0,0

0,0

0,0

---




KAP PAR Název akce Odbor vnitřních služeb

010

Nákup materiálu

údaje v tis. Kč



41 832,1

46 172,8

66 609,5

50 331,5

76%

6 679,7

6 580,0

6 968,0

5 850,3

84%

010-010

07

6171

ochranné pomůcky, oděvy, obuv

160,9

100,0

100,0

63,2

63%

010-020

07

6171

knihy,učební pomůcky a tisk

466,5

500,0

500,0

397,8

80%

010-030

07

6171

DHDM

3 029,9

2 500,0

2 994,3

2 492,0

83%

010-040

07

6171

kancelářské potřeby

1 601,5

1 700,0

1 700,0

1 531,9

90%

010-050

07

6171

materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu

222,9

200,0

200,0

188,4

94%

010-060

07

6171

vizitky, tiskopisy, termopapír

325,6

650,0

465,0

299,6

64%

010-070

07

6171

autoprovoz - ND a pneu, autokosmetika, dál.známky

104,6

100,0

100,0

58,8

59%

010-080

07

6171

čisticí prostředky

229,4

330,0

330,0

327,6

99%

010-090

07

6171

provoz nápojového automatu

105,3

100,0

140,0

120,5

86%

010-100

07

6171

020

různé (drobné výdaje pod 50 tis.Kč) Voda, paliva, energie

433,1

400,0

438,6

370,7

85%

5 314,5

6 380,0

7 084,5

5 859,1

83%

020-010

07

6171

voda

284,2

500,0

500,0

454,3

91%

020-020

07

6171

teplo

1 604,4

2 300,0

2 537,6

1 841,4

73%

020-030

07

6171

plyn

109,0

180,0

272,3

121,3

45%

020-040

07

6171

elektrická energie

2 770,3

2 700,0

2 987,0

2 951,7

99%

020-050

07

6171

pohonné hmoty a maziva

546,6

700,0

787,6

490,4

62%

14 095,3

15 299,0

17 241,3

13 717,0

80%

030-010

07

6171

služby pošt

4 330,0

4 000,0

4 513,6

3 893,6

86%

030-020

07

6171

služby telekomunikací a radiokomunikací

2 835,8

3 080,0

3 308,2

3 063,5

93%

030-030

07

6171

služby peněžních ústavů

5,1

15,0

1,0

0,9

95%

030-040

07

6171

nájemné - ostatní objekty

53,2

50,0

60,0

48,6

81%

030-050

07

6171

konzultační,poradenské a právní služby

599,1

350,0

1 359,4

647,8

48%

030-060

07

6171

inzerce, převazby, tisk plakátů

030-070

07

6171

S+M smlouvy na kopírovací stroje

030-080

07

6171

stravování

030-090

07

6171

autoprovoz (mytí,CCS popl.,parkovné)

030-100

07

6171

úklidy, dezinfekce a deratizace budov,praní prádla

030-110

07

6171

030-120

07

030-130

07

030-140 030-150

030

Služby

78,1

314,0

244,0

209,4

86%

570,6

750,0

544,0

408,2

75%

2 866,3

3 000,0

4 033,1

3 184,9

79%

15,9

5,0

15,0

9,9

66%

1 534,6

2 240,0

2 283,2

1 550,4

68%

malování

480,1

500,0

170,0

136,4

80%

6171

odvoz odpadu

227,1

300,0

290,0

232,7

80%

6171

ostraha objektů, převoz peněz

128,5

150,0

128,7

117,8

92%

07

6171

stěhování

279,6

400,0

190,0

143,2

75%

07

6171

různé (drobné výdaje pod 50 tis.Kč)

91,3

145,0

101,0

69,7

69%

2 407,7

3 313,8

10 000,5

7 935,2

79%

040-010

07

6171

opravy strojů a telefonní ústředny

100,5

150,0

150,0

39,9

27%

040-020

07

6171

autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka)

203,6

300,0

300,0

161,4

54%

040-030

07

6171

opravy místních rozhlasů

040-040

07

6171

opravy budov včetně ČsA 408

040-050

07

6171

cestovné -jízdenky

040-060

07

6171

pohoštění

040-110

07

3412

vybavení sportovní haly Třebeš

040-120

07

3613

Technologické centrum - vybavení interiéru

07

6171

040

Ostatní nákupy

050 050-010

Náhrady, příspěvky a dary poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady


165,2

350,0

394,8

105,3

27%

1 769,8

2 100,0

3 698,3

2 520,2

68%

48,6

253,8

455,2

228,3

50%

120,0

160,0

160,0

108,6

68%

0,0

0,0

1 028,7

958,2

93%

0,0

0,0

3 813,5

3 813,5

100%

0,5

30,0

30,0

1,0

3%

0,5

30,0

30,0

1,0

3%



KAP PAR Název akce

060

Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům

údaje v tis. Kč



103,3

120,0

125,0

24,4

19%

060-010

07

6171

nákup kolků

103,3

110,0

110,0

14,3

13%

060-020

07

6171

platba daní a poplatků

0,0

5,0

10,0

9,9

99%

060-030

07

6171

ostatní náhrady placené obyvatelstvu

0,0

5,0

5,0

0,2

3%

0,3

0,0

3 549,0

3 172,4

89%

070

Volby, referenda

070-020

07

6115

volby do zastupitelstva obce

0,3

0,0

0,0

0,0

---

070-030

07

6115

volby do zastupitelstva kraje a senátu 2008

0,0

0,0

3 549,0

3 172,4

89%

4 211,7

4 760,0

6 034,6

4 963,7

82%

4 211,7

4 760,0

6 034,6

4 963,7

82%

2 549,1

1 736,0

7 512,7

2 701,5

36%

96,9

130,0

345,4

345,4

100%

080 080-010

Sociální fond 07

6171

090

výdaje sociálního fondu Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS)

090-010

07

6171

Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky

090-030

07

6171

Servery IBM

44,0

80,0

42,5

0,0

0%

090-040

07

6171

Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky)

394,5

180,0

106,7

106,4

100%

090-050

07

6171

Fenix (ekonomické agendy)

287,8

100,0

120,6

115,1

95%

090-060

07

6171

VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání)

89,9

50,0

94,0

93,9

100%

090-070

07

6171

VEMA - servisní služby provozu agend

46,0

160,0

66,0

52,1

79%

090-080

07

6171

VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)

126,3

21,0

160,0

131,3

82%

090-090

07

6171

YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)

20,2

160,0

21,0

20,2

96%

090-100

07

6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

148,9

100,0

172,1

145,9

85%

090-110

07

6171

Drobné databázové aplikace ostatní

59,3

30,0

132,0

117,1

89%

090-120

07

6171

Software HP Omniback pro zálohovací zařízení

19,2

130,0

30,0

0,0

0%

090-130

07

6171

Spisová služba - Ixos (archív)

422,9

0,0

0,0

0,0

---

090-140

07

6171

Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace)

314,2

200,0

78,5

78,5

100%

090-150

07

6171

AVAST - antivirový software

162,4

0,0

219,5

0,0

0%

090-160

07

6171

LinkOffice - emulátor terminálu

15,5

0,0

0,0

0,0

---

090-170

07

6171

GFI - antispamový software

0,0

26,0

0,0

0,0

---

090-190

07

6171

Evidence usnesení RT (pro volené orgány)

0,0

0,0

52,0

0,0

0%

090-200

07

6171

Webový publikační systém

090-210

07

6171

Servery, datové úložiště, virtualizační sw

090-220

07

6171

MICOS (Správce office, Helpdesk)

090-230

07

6171

technická podpora programu NÁSTĚNKA

090-260

07

6171

ArchiCAD

090-280

07

6171

090-290

07

090-300 090-310 090-320

57,1

58,0

58,0

57,1

98%

127,0

50,0

102,0

44,6

44%

60,0

125,0

125,0

103,8

83%

4,8

5,0

5,0

4,8

95%

52,4

60,0

60,0

52,4

87%

WhatsUp Gold - školení

0,0

11,0

11,0

0,0

0%

6171

Digitální vakcína

0,0

60,0

40,0

27,2

68%

07

6171

PROXIO

0,0

0,0

4 625,6

1 137,9

25%

07

6171

Servisní smlouvy AG COM

0,0

0,0

825,8

67,8

8%

07

6171

Zaměstnanecké výhody

0,0

0,0

20,0

0,0

0%

937,5

1 290,0

1 562,6

1 254,6

80%

100-010

07

6171

Služby pro zajištění provozu systému

190,5

300,0

589,7

372,1

63%

100-020

07

6171

Data ASPI (systém právních informací)

202,1

90,0

180,0

167,1

93%

100-030

07

6171

Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS

100-040

07

6171

integrace informačního systému

100-060

07

6171

100-070

07

6171

100

Provoz informačního systému

79,0

400,0

10,0

10,0

100%

465,9

500,0

690,9

654,2

95%

Europeum - objednávání přes internet

0,0

0,0

40,0

0,0

0%

e-Usnesení RT

0,0

0,0

52,0

51,2

98%




KAP PAR Název akce

110

Geografický informační systém (GIS)

údaje v tis. Kč



1 264,7

1 180,0

1 110,6

771,1

69%

110-010

07

6171

Aktualizace map

252,9

505,0

405,0

225,6

56%

110-020

07

6171

Provoz GIS - služby integrátora GIS

904,4

550,0

580,6

545,4

94%

110-030

07

6171

Software GIS ArcView a T-MapViewer

31,3

125,0

125,0

0,0

0%

110-050

07

6171

Ortofotomapa správního území města HK

76,2

0,0

0,0

0,0

---

345,0

339,0

389,0

288,4

74%

120-010

07

6171

Správa digitální technické mapy

119,2

119,0

119,0

108,6

91%

120-020

07

6171

Software ArcInfo - technická podpora

169,7

200,0

200,0

164,1

82%

120-030

07

6171

Software Erdas - technická podpora

17,3

20,0

20,0

15,7

79%

120-050

07

6171

Aktualizace Koncepčního projektu GIS

38,9

0,0

50,0

0,0

0%

121,8

305,0

245,0

175,4

72%

120

Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory

130

Nákupy software

130-010

07

6171

Software MS k PC (access, project aj.)

46,1

100,0

90,0

63,5

71%

130-020

07

6171

Drobný SW do 20 tis. Kč

66,6

150,0

130,0

111,9

86%

130-040

07

6171

obnova licencí programu NÁSTĚNKA

0,0

5,0

5,0

0,0

0%

130-080

07

6171

vizualizační program Artlantis

0,0

0,0

20,0

0,0

0%

130-110

07

6171

software pro potřeby TCHK, o.p.s

9,1

0,0

0,0

0,0

---

130-120

07

6171

Software pro online zobrazení zatížení sítě

0,0

50,0

0,0

0,0

---

2 609,9

3 230,0

3 094,6

2 381,9

77%

140

Nákupy výpočetní techniky

140-010

07

6171

Obměna výpočetní techniky

2 377,0

3 000,0

2 864,6

2 323,5

81%

140-020

07

6171

Drobné nákupy do 50 tis. Kč

82,2

100,0

100,0

17,6

18%

140-040

07

6171

dataprojektory

38,6

50,0

50,0

21,2

42%

140-050

07

6171

Výpočetní technika pro pořeby TCHK,o.p.s.

62,5

0,0

0,0

0,0

---

140-060

7

6171

kontaktní místa veřejné správy Czech POINT

49,7

0,0

0,0

0,0

---

140-070

07

6171

Dohledové kamery pro UPS ( 3 ks)

0,0

30,0

30,0

0,0

0%

140-080

07

6171

150

WEB kamery (3 ks) Spotřební materiál,opravy, údržba

0,0

50,0

50,0

19,6

39%

1 191,2

1 610,0

1 662,2

1 235,5

74%

150-010

07

6171

Spotřební a všeobecný materiál

498,6

775,0

865,6

611,4

71%

150-020

07

6171

Spotřební materiál do tiskáren - renovace

310,9

525,0

486,5

477,0

98%

150-030

07

6171

Údržba a opravy výpočetní techniky

381,7

310,0

310,0

147,1

47%




KAP PAR Název akce

010



Městská policie

48 366,7

58 553,2

55 664,9

52 303,8

Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného

40 637,9

50 215,0

46 815,0

44 187,2

94%

29 911,6

36 940,0

34 422,0

32 495,4

94%

186,2

255,0

255,0

235,6

92%

10 540,1

13 020,0

12 138,0

11 456,2

94%

3 344,1

3 989,0

3 423,4

3 398,6

99%

7,5

12,0

10,0

9,2

92%

56,6

175,0

105,0

104,4

99%

1 744,3

1 286,0

977,4

968,6

99%

40,6

20,0

21,5

21,4

100%

168,3

450,0

150,0

147,8

99%

010-010

09

5311

mzdy zaměstnanců v pracovním poměru

010-020

09

5311

ostatní osobní výdaje

010-030

09

5311


020-010

09

5311

potraviny - voda

020-020

09

5311

Ochranné pomůcky

020-030

09

5311

prádlo, oděv - obnova

020-040

09

5311

odborná literatura, právní předpisy

020-050

09

5311

DHM - HVV a příslušenství

020-060

09

5311

DHM - 5x záložní zdroje pro jednotlivé PC

020-070

09

5311

DHIM - jinde nezařazený

020-080

09

5311

020-090

09

020-100

09

020-110

020

údaje v tis. Kč

Nákup materiálu a DHIM

94%

10,9

0,0

0,0

0,0

---

530,2

1 176,0

1 625,5

1 623,4

100%

nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)

26,0

90,0

102,0

101,9

100%

5311

nákup materiálu (prevence)

32,5

0,0

0,0

0,0

---

5311

nákup materiálu (náboje)

31,5

60,0

60,0

59,9

100%

09

5311

nákup materiálu (jinde nezařazený)

208,2

240,0

328,0

319,6

97%

020-120

09

5311

nákup materiálu (tonery)

9,9

10,0

10,0

10,0

100%

020-130

09

5311

DHM - výměna monitorů

80,4

0,0

0,0

0,0

---

020-140

09

5311

DHM - laserová tiskárna

43,1

0,0

0,0

0,0

---

020-150

09

5311

DHM - záznamová zařízení

20,0

400,0

0,0

0,0

---

020-160

09

5311

služební zbraně

020-170

09

5311

software, nástavba informačního systému

030

Služby

249,7

0,0

0,0

0,0

---

84,6

70,0

34,0

32,5

96%

3 048,3

3 231,0

3 949,3

3 315,8

84%

030-010

09

5311

vodné a stočné

50,0

70,0

70,0

39,4

56%

030-020

09

5311

pára

80,9

190,0

190,0

137,2

72%

030-030

09

5311

spotřeba plynu

159,4

175,0

185,0

162,5

88%

030-040

09

5311

spotř.el.energie

347,5

300,0

358,0

347,8

97%

030-050

09

5311

spotřeba pohon.hmot

739,2

765,0

965,0

900,4

93%

030-060

09

5311

služby pošt

2,8

5,0

5,0

3,1

63%

030-070

09

5311

telefon.poplatky

402,6

600,0

1 000,0

713,8

71%

030-080

09

5311

nájemné

178,2

137,0

137,0

116,8

85%

030-090

09

5311

konzultační a porad.činnost

39,3

20,0

0,3

0,0

0%

030-100

09

5311

konz.a por.činnost (revize kamerového systému)

106,7

114,0

114,0

106,7

94%

030-110

09

5311

školení

348,3

340,0

450,0

402,4

89%

030-120

09

5311

nákup služeb

593,4

515,0

475,0

385,5

81%

Údržba a opravy

623,9

580,0

734,0

716,4

98%

545,9

510,0

664,0

647,8

98%

78,0

70,0

70,0

68,6

98%

712,5

538,2

743,2

685,8

92%

349,2

221,2

251,2

219,0

87%

21,2

35,0

35,0

28,6

82%

124,5

136,0

111,0

110,1

99%

040 040-010

09

5311

údržba a opravy (vozidel)

040-020

09

5311

údržba a opravy (kamerového systému)

050

Ostatní výdaje vč. rezervy

050-010

09

5311

cestovné

050-020

09

5311

občerstvení a dary

050-030

09

5311

ostatní náklady

050-040

09

5311

věcné dary

0,0

10,0

9,2

9,2

100%

050-050

09

5311

prodej kolků

21,4

24,0

14,0

8,6

61%

050-060

09

5311

správní poplatky

20,4

22,0

15,0

11,2

75%

050-070

09

5311

opravy jinde nezařazené

175,8

90,0

307,8

299,2

97%




KAP PAR Název akce

010

údaje v tis. Kč



Odbor hlavního architekta

1 293,8

1 000,0

1 020,0

497,8

49%

Územní plánování

1 293,8

1 000,0

1 020,0

497,8

49%

010-010

13

3635

neinvestiční výdaje

63,4

180,0

120,0

0,0

0%

010-020

13

3635

expertní a právní posudky

74,6

200,0

220,0

26,0

12%

010-030

13

3635

reprografické služby

58,5

100,0

10,0

0,0

0%

010-040

13

3635

příprava záměrů

541,7

500,0

650,0

451,9

70%

010-050

13

3635

pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ

18,8

20,0

20,0

20,0

100%

010-060

13

3635

výstava - vize města

426,8

0,0

0,0

0,0

---

010-070

13

3635

010

110,0

0,0

0,0

0,0

---

Investiční odbor

ostatní akce

41 233,8

250,0

5 411,9

3 900,2

72%

Komunikace - neinv.výdaje

25 963,7

0,0

2 306,4

2 306,4

100%

010-041

14

2212

Roudničská

9 022,4

0,0

0,0

0,0

---

010-042

14

2212

Na Střezině

16 941,3

0,0

2 306,4

2 306,4

100%

0,0

0,0

1 260,0

0,0

0%

050 050-041

Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje 14

3412

090 090-041

14

3322

100 100-062

Sportovní hala Třebeš - drobný dlouhodobý majetek Oblast kultury - neinv.výdaje Šrámkův statek Požární ochrana, bezpečnost - neinv.výdaje

14

5512

110

požární zbrojnice Třebeš - drobný dlouh. majetek Oblast sociálních věcí a zdravotnictví

110-051

14

4354

110-052

14

4354

130

chráněné bydlení Zámostí chráněné bydlení Bezručova Ostatní neinvestiční výdaje odboru

130-010

14

2321

odvádění a čištění odpadních vod

130-020

14

6171

předprojektová příprava investičního odboru

130-030

14

3612

znalecké posudky

130-xxx

14

3639

130-050

14

3639

0,0

0,0

1 260,0

0,0

0%

972,3

0,0

1 337,7

1 321,8

99%

972,3

0,0

1 337,7

1 321,8

99%

0,0

0,0

260,0

159,1

61%

0,0

0,0

260,0

159,1

61%

2 808,6

0,0

0,0

0,0

---

1 961,1

0,0

0,0

0,0

---

847,5

0,0

0,0

0,0

---

11 489,3

250,0

247,7

112,9

46%

95,8

50,0

50,0

0,0

0%

2,0

100,0

80,0

30,0

38%

22,5

100,0

100,0

73,3

73%

Severní terasy, vč. schodiště - oprava

5 129,3

0,0

0,0

0,0

---

ostatní platby

6 239,7

0,0

17,7

9,6

54%




KAP PAR Název akce Odbor ekonomický

010

Obchodování s cennými papíry

010-010

15

6310

proúčtování obchodů (nákupů a prodejů) s CP

010-020

15

6310

poplatek za vedení účtu ve SCP

010-030

15

6310

poplatek za pronájem bezpečnostní schránky

010-040

15

6310

poplatky za uskutečněné obchody

010-050

15

6310

odměna správci portfolia

020

údaje v tis. Kč



98 529,0

122 855,0

113 973,9

112 919,1

99%

8 620,6

20 950,0

30 950,0

35 322,9

114%

8 035,4

20 000,0

30 000,0

34 872,3

116%

20,0

30,0

30,0

20,4

68%

4,8

20,0

20,0

4,8

24%

93,0

100,0

100,0

66,2

66%

467,4

800,0

800,0

359,2

45%

Finanční služby

9 644,3

14 805,0

15 305,0

13 849,6

90%

8 879,6

14 000,0

14 000,0

13 003,4

93%

0,9

50,0

550,0

349,4

64%

763,7

755,0

755,0

496,9

66%

77 923,8

80 200,0

60 942,6

61 056,1

100%

70 463,5

80 000,0

55 100,0

55 070,9

100%

7 346,8

0,0

5 642,6

5 632,9

100%

020-010

15

6310

úroky z úvěrů

020-020

15

6310

náklady výběrových řízení

020-030

15

6310

bankovní poplatky na účtech města

030-010

15

6399

daň z příjmu města

030-020

15

6402

vratky účelových prostředků - finanční vypořádání

030-040

15

6409

vratky omylně přijatých prostředků minulých let

22,0

200,0

200,0

3,8

2%

030-050

15

6409

nedočerpané prostředky depozitního účtu

91,6

0,0

0,0

348,4

---

0,0

4 000,0

3 427,0

288,0

8%

0,0

0%

030

Transfery jiným rozpočtům

040

Výdaje na získávání dotací

040-010

15

3680

projekt Hradec Králové - město svobodného pohybu

0,0

1 000,0

1 000,0

040-020

15

6310

odborné služby spojené s dotacemi

0,0

3 000,0

2 165,0

59,6

3%

040-030

15

3639

Zpracování modelu řízení dotací a dot. projektů

0,0

0,0

262,0

228,5

87%

2 340,4

2 900,0

3 349,3

2 402,6

72%

050


050-010

15

3611

poplatky FRB

9,9

35,0

35,0

0,0

0%

050-020

15

3611

poplatky SFRB

3,0

5,0

5,0

0,0

0%

050-030

15

6399

kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.)

12,9

60,0

60,0

11,4

19%

050-040

15

6320

pojištění majetku města

1 957,8

2 100,0

2 100,0

1 610,5

77%

050-050

15

6171

auditorské služby vč. poradenství

350,7

600,0

1 049,3

773,1

74%

050-060

15

6399

soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek)

6,1

100,0

100,0

7,6

8%

050-070

15

6399

poskytnuté zálohy k vyrovnání

0,0

0,0

0,0

---

050-999

15

6399

rezerva odboru

0,0

0,0

0,0

---

010

Odbor strategie a rozvoj. projektů města

4 376,0

5 015,0

7 674,4

6 864,8

89%

Komunální služby a územní rozvoj

4 376,0

5 015,0

7 674,4

6 864,8

89%

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

28,6

150,0

150,0

67,1

45%

220,7

280,0

280,0

60,6

22%

010-010

16

3680

konzultace, facilitace

010-020

16

3680

zpracování dat

010-030

16

3680

ostatní služby, inzerce, tisk

010-040

16

3680

pohoštění - veřejná projednávání

7,7

50,0

50,0

1,7

3%

010-050

16

3680

propagační a prezentační materiály

102,7

200,0

200,0

23,1

12%

010-060

16

3680

účast na veletrzích

163,4

200,0

400,0

299,1

75%

010-070

16

3680

příspěvek Regionál.hosp.komoře SVČ

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

100%

010-080

16

3680

příspěvek na provoz Technolog.centra HK o.p.s.

1 853,0

1 835,0

4 144,4

4 144,4

100%

010-090

16

3680

Evropský týden mobility

0,0

30,0

30,0

23,8

79%

010-100

16

3680

aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk

0,0

170,0

170,0

95,0

56%

010-180

16

3680

příspěvek - Čes.dráhy a.s. - oprava oplocení

0,0

0,0

150,0

150,0

100%




KAP PAR Název akce

010

údaje v tis. Kč



Kancelář primátora

4 002,4

4 431,0

7 978,6

4 197,6

53%

Činnost kanceláře primátora

3 430,8

3 741,0

4 537,9

3 543,7

78%

1 313,0

1 275,1

1 487,0

1 354,2

91%

70,0

100,0

100,0

64,6

65%

010-010

18

3316

tisk Radnice

010-020

18

3319

výroční zpráva

010-030

18

6171

věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)

652,7

679,0

679,0

629,7

93%

010-040

18

6171

ubytování, pohoštění

413,4

500,0

500,0

434,3

87%

010-050

18

6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

105,5

117,9

117,9

75,9

64%

010-060

18

3639

prostředky na akce pořádané pod záštitou města

772,8

1 000,0

1 000,0

898,6

90%

010-070

18

6171

mediální a komunikační strategie

15,0

0,0

585,0

17,9

3%

010-080

18

6171

monitoring medií

68,5

69,0

69,0

68,5

99%

010-090

18

3639

Cyklobusy Orlických hor

20,0

0,0

0,0

0,0

---

185,0

190,0

190,0

184,7

97%

020-010

18

3639

Svaz měst a obcí

180,0

185,0

185,0

179,7

97%

020-020

18

3639

Regionální hospodářská komora

5,0

5,0

5,0

5,0

100%

386,7

500,0

3 250,7

469,2

14%

030-001

18

6112

KMS střed města

0,1

38,7

345,0

0,0

0%

030-002

18

6112

KMS Kukleny

1,4

16,5

91,5

5,5

6%

030-003

18

6112

KMS Malšovice

29,3

34,4

157,9

33,4

21%

030-004

18

6112

KMS Malšova Lhota

6,6

10,0

40,2

6,4

16%

030-005

18

6112

KMS Moravské předměstí - sever

8,7

45,0

407,5

19,4

5%

030-006

18

6112

KMS Moravské předměstí - jih

22,4

25,0

253,1

25,7

10%

030-007

18

6112

KMS Moravské předměstí - východ

22,4

26,7

176,0

36,5

21%

030-008

18

6112

KMS Nový Hradec Králové

11,0

16,7

48,8

11,8

24%

030-009

18

6112

KMS Plácky

29,5

11,4

94,6

35,1

37%

030-010

18

6112

KMS Plačice

15,6

9,9

25,4

15,0

59%

030-011

18

6112

KMS Piletice

0,0

8,6

73,3

7,2

10%

030-012

18

6112

KMS Plotiště n Labem

11,0

13,8

93,5

11,2

12%

030-013

18

6112

KMS Věkoše - Pouchov

18,8

20,4

39,4

19,4

49%

030-014

18

6112

KMS Roudnička

49,4

10,0

26,1

10,6

41%

030-015

18

6112

KMS Rusek

3,9

9,1

25,2

7,8

31%

030-016

18

6112

KMS Slatina

12,3

10,2

33,4

13,7

41%

030-017

18

6112

KMS Slezské Předměstí

13,5

39,9

286,8

33,1

12%

030-018

18

6112

KMS Svinary

25,5

10,4

44,8

14,2

32%

030-019

18

6112

KMS Svobodné Dvory

36,6

14,4

64,0

27,3

43%

030-020

18

6112

KMS Třebeš

14,6

14,1

32,3

14,4

45%

030-021

18

6112

KMS Březhrad

16,2

10,8

44,1

28,7

65%

030-022

18

6112

KMS Pražské Předměstí - sever

9,9

28,1

356,2

9,1

3%

030-023

18

6112

KMS Pražské Předměstí - jih

22,2

31,3

204,9

71,7

35%

030-024

18

6112

KMS historické jádro města

5,9

14,3

286,6

11,9

4%

030-099

18

6112

nerozděleno

0,0

30,3

0,3

0,0

0%

020

Členské příspěvky nadacím a sdružením

030

Komise místní samosprávy




KAP PAR Název akce Kancelář tajemníka

010

Výdaje zastupitelé

údaje v tis. Kč



177 943,1

179 559,0

180 896,7

172 484,4

95%

7 817,6

8 207,0

8 719,3

8 402,5

96%

010-010

19

6112

zastupitelsvo - platy OON

5 823,3

6 137,0

6 287,0

6 092,5

97%

010-020

19

6112

zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem

1 202,7

1 310,0

1 508,0

1 462,9

97%

010-030

19

6112

odměny KMS, komise , výbory

527,6

600,0

762,0

745,0

98%

010-040

19

6112

020

264,1

160,0

162,3

102,1

63%

Výdaje zaměstnanci

zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.)

156 936,7

169 202,0

169 602,0

162 809,2

96%

111 306,7

118 150,0

118 150,0

115 614,5

98%

39 593,7

41 400,0

41 400,0

41 155,2

99%

2 148,4

2 700,0

2 700,0

2 262,6

84%

170,0

0,0

0,0

0,0

---

020-010

19

6171

platy zaměstnanců

020-020

19

6171


020-030

19

6171

ostatní osobní náklady (dohody)

020-040

19

4342

účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění

020-060

19

6171

odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postiž.

020-070

19

6171

školení + nájemné za prostory učeben

020-080

19

6171

účastnické poplatky za konference

020-090

19

6171

020-100

19

6171

020-110

19

6171

020-120

19

020-130 020-140 020-999

0,0

170,0

170,0

0,0

0%

1 998,7

2 300,0

2 250,0

1 812,6

81%

91,2

100,0

150,0

94,6

63%

cestovné zaměstnanců

710,6

1 122,0

1 122,0

907,2

81%

inzerce

193,1

400,0

400,0

120,8

30%

závodní lékař

96,8

100,0

100,0

63,2

63%

6171

úhrada sankcí

1,5

10,0

10,0

0,3

3%

19

6171

pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání

626,2

650,0

650,0

642,8

99%

19

6171

BOZP

0,0

200,0

200,0

135,5

68%

19

6171

rezerva odboru

0,0

1 900,0

2 300,0

0,0

0%

13 188,8

2 150,0

2 575,4

1 272,7

49%

030-010

19

6399

soudní poplatky

392,3

500,0

910,7

779,4

86%

030-020

19

6399

náhrady nákladů řízení (do 20 tis.Kč)

0,0

100,0

67,0

0,0

0%

030-030

19

6112

externí právní služby vč. kolegia právníků

030-080

19

6399

likvidační zůstatek Pekárny a cukrárny

030-090

19

6171

pokuta uložená Úřadem pro hospodářskou soutěž

030-999

19

6399

rezerva odboru

030

Výdaje oddělení právního


602,9

1 300,0

1 347,7

493,3

37%

11 493,6

0,0

0,0

0,0

---

700,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

250,0

250,0

0,0

0%



KAP PAR Název akce

010



Odbor obrany a krizového řízení

4 419,1

2 635,0

4 490,4

2 626,2

Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje

1 249,9

150,0

150,0

150,0

100%

145,0

150,0

150,0

150,0

100%

1 045,0

0,0

0,0

0,0

---

59,9

0,0

0,0

0,0

---

3 156,8

2 385,0

4 240,4

2 429,8

57%

010-010

21

5511

oprava a udržování elektron.sirén

010-020

21

5511

vybavení jednotek HZS (obleky)

010-030

21

5511

vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách)

020

údaje v tis. Kč

Požární ochrana - dobrovolná část

58%

020-010

21

5512

refundace mezd a pojistné

275,9

149,0

244,4

230,5

94%

020-020

21

5512

technické a materiál. prostředky

713,7

490,0

988,0

938,8

95%

020-030

21

5512

provozní náklady pož.zbrojnic

430,9

449,0

466,6

416,7

89%

020-040

21

5512

pohonné hmoty

159,5

181,0

154,0

147,6

96%

020-050

21

5512

opravy a udržování

1 239,0

755,0

426,0

424,9

100%

020-060

21

5512

ostatní: služby, školení, občerstv.,

333,2

354,0

274,4

265,1

97%

020-070

21

5512

příspěvek Městskému sdružení SDH HK

4,7

7,0

7,0

6,1

87%

020-080

21

5512

Technika pro JSDH z prostředků EU

0,0

0,0

1 680,0

0,0

0%

5,0

50,0

50,0

30,7

61%

35,0

35,0

25,0

71%

030

Krizové řízení

030-010

21

5272

zpracování krizové dokumentace

0,0

030-020

21

5272

nákup technického vybavení pro krizové situace

0,0

5,0

5,0

0,0

0%

030-030

21

5272

nákup servis.materiálu, knih

5,0

10,0

10,0

5,7

57%

7,5

50,0

50,0

15,7

31%

040-010

21

5212

provozní náklady na kryty

7,5

40,0

40,0

15,7

39%

040-020

21

5212

nákup nářadí pro údržbáře

0,0

10,0

10,0

0,0

0%

Odbor památkové péče

358,8

250,0

539,0

5,1

1%

Zachování a obnova kulturních památek

358,8

250,0

539,0

5,1

1%

040

Ochrana obyvatelstva - kryty CO

010 010-010

22

3326

zachování kult., národ. a histor. povědomí

144,7

250,0

250,0

5,1

2%

010-020

22

3322

úhrady sankcí jiným rozpočtům

214,1

0,0

289,0

0,0

0%

Odbor samosprávných činností města

3 824,4

3 880,0

3 730,0

2 885,4

77%

Neinvestiční výdaje odboru

3 824,4

3 880,0

3 730,0

2 885,4

77%

010-010

010 24

3722

odpadový hospodář města

157,1

180,0

180,0

157,1

87%

010-020

24

3792

ekologická výchova a osvěta

109,0

100,0

500,0

28,0

6%

010-030

24

1014

deratizace, odchyt holubů a koček

558,4

600,0

600,0

250,3

42%

010-040

24

1037

dotace na opravy lesního a rybničního majetku

3 000,0

3 000,0

2 450,0

2 450,0

100%

Fond na podporu veřejně prosp. projektů

242 073,2

246 796,0

247 759,6

243 493,2

98%

Neinvestiční výdaje fondu 5P

242 073,2

246 796,0

247 759,6

243 493,2

98%

010 010-020

50

3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

1 491,2

2 200,0

2 210,0

2 210,0

100%

010-030

50

3419

Příspěvky na sportovní akce

1 242,4

1 200,0

1 350,0

1 242,0

92%

010-040

50

3419

Příspěvky na činnost sportovních organizací

9 927,3

11 740,0

9 985,0

9 503,5

95%

010-050

50

3421

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

5 095,9

3 700,0

3 700,0

3 536,5

96%

010-060

50

3322

Příspěvky na zachování a obnovu památk. fondu

11 465,0

9 300,0

11 450,0

10 825,0

95%

010-070

50

3xxx

Příspěvky na kulturní akce

1 921,0

2 500,0

3 133,0

2 522,5

81%

010-080

50

33xx

Příspěvky na činnost kulturních organizací

1 818,3

2 000,0

1 863,3

1 863,3

100%

010-090

50

2143

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

1 073,8

1 100,0

1 125,0

1 125,0

100%

010-100

50

43xx

Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

21 221,9

24 850,0

23 034,0

22 886,0

99%

010-110

50

437x

Příspěvky na prevenci kriminality

4 150,0

3 950,0

4 350,0

4 349,0

100%

010-120

50

xxx

Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. proj.

2 102,1

1 800,0

2 673,2

1 755,2

66%

010-140

50

xxx

Statut programu Regina a akcí konan. pod záštitou m.

8 515,0

11 805,0

11 925,0

11 815,0

99%

010-150

50

3419

Příspěvky na podporu vrcholového a výkonn. sportu

78 442,1

78 910,0

79 220,0

79 220,0

100%

3 000,0

0,0

0,0

0,0

---

400,0

1 100,0

1 100,0

0,0

0%

010-xxx

50

3419

Půjčky v oblasti vrchlového a výkonnostního sportu

010-160

50

4351

Půjčky v oblasti sociálních služeb

010-170

50

437x

Půjčky na prevenci kriminality

010-180

50

331x

Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí


600,0

900,0

900,0

900,0

100%

89 607,3

89 741,0

89 741,0

89 740,2

100%



KAP PAR Název akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

-

01

-


-

02

-


-

04

-

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

-

05

-

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

-

06

-

-

07

-

-

09

-

údaje v tis. Kč



1 667 394,0 1 705 517,0 1 763 176,1 1 676 781,4

95%

574 348,7

591 500,6

632 562,7

598 464,7

95%

8 733,1

3 824,0

3 127,4

1 914,6

61%

93 163,0

92 269,4

96 127,1

94 640,7

98%

289 653,1

316 989,0

302 669,0

296 908,0

98%


33 243,9

29 537,0

32 940,9

32 344,3

98%


41 832,1

46 172,8

66 609,5

50 331,5

76%

-

Městská policie

48 366,7

58 553,2

55 664,9

52 303,8

94%

13

-


1 293,8

1 000,0

1 020,0

497,8

49%

14

-

Investiční odbor

41 233,8

250,0

5 411,9

3 900,2

72%

-

15

-

Odbor ekonomický

98 529,0

122 855,0

113 973,9

112 919,1

99%

-

16

-


4 376,0

5 015,0

7 674,4

6 864,8

89%

-

18

-


4 002,4

4 431,0

7 978,6

4 197,6

53%

-

19

-

Kancelář tajemníka

177 943,1

179 559,0

180 896,7

172 484,4

95%

-

21

-


4 419,1

2 635,0

4 490,4

2 626,2

58%

-

22

-


358,8

250,0

539,0

5,1

1%

-

24

-


3 824,4

3 880,0

3 730,0

2 885,4

77%

-

50

-


242 073,2

246 796,0

247 759,6

243 493,2

98%



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE AKCE

KAP PAR Název akce Odbor správy majetku

010

Technické služby Hradec Králové

údaje v tis. Kč

Upravený Skutečnost rozp. 2008 2008

Převod do 2009

Úspora

Plnění %

412 388,9

210 724,0

198 944,0

2 720,9

51%

25 102,6

11 262,4

12 291,6

1 548,6

45%

010-010

01

2212

komunikace

4 750,0

0,0

4 750,0

0,0

0%

010-070

01

3421

dětské hřiště - rekonstrukce, doplnění herních prvků

5 043,0

5 032,8

0,0

10,2

100%

010-090

01

3632

pohřebnictví - hřbitov Kukleny, PD a realizace

7 452,6

0,0

7 452,6

0,0

0%

010-100

01

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - mlhoviště

6 000,0

4 461,6

0,0

1 538,4

74%

010-170

01

3639

komunální služby a územní rozvoj

1 857,0

1 768,0

89,0

0,0

95%

14 038,1

8 371,2

5 205,0

461,9

60%

020

Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o.

020-010

01

3113

školská zařízení provozovaná městem

4 250,0

3 621,9

230,0

398,1

85%

020-020

01

3412

sportovní zařízení

1 505,2

1 141,5

300,0

63,7

76%

020-040

01

3613

nebytový fond

8 282,9

3 607,8

4 675,0

0,0

44%

250,0

250,0

0,0

0,0

100%

01

2221

250,0

250,0

0,0

0,0

100%

165 190,2

24 465,8

140 363,5

360,9

15%

140 095,9

0,0

140 095,9

0,0

0%

15 171,7

14 810,7

0,0

360,9

98%

500,0

232,4

267,6

0,0

46%

9 422,6

9 422,6

0,0

0,0

100%

15 000,0

0,0

15 000,0

0,0

0%

15 000,0

0,0

15 000,0

0,0

0%

103 475,7

77 346,3

25 880,5

248,9

75%

030 030-020

Dopravní podnik, a. s.

090

přístřešek MHD - MMHK Bytové a nebytové hospodářství

090-001

01

3612

nákup startovacích bytů

090-002

01

3113

zateplení ZŠ v majetku města HK

090-003

01

3412

Zimní stadion - rekonstrukce - technický dozor

090-006

01

3613

podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu

01

2252

110 110-001

Letiště

120

pořízení modulární řídící věže Komunální služby a územní rozvoj

120-001

01

3639

výkupy pozemků, výkupy budov a staveb

13 846,6

8 455,0

5 173,6

218,0

61%

120-002

01

3639

výkupy pozemků TESCO - MAKRO

11 000,0

0,0

11 000,0

0,0

0%

120-003

01

3639

výkupy pozemků u FN od spol.BAK Trutnov

23 300,0

23 269,0

0,0

31,0

100%

120-004

01

3639

výkup nemovitostí u park.objektu Katschnerka

18 000,0

18 000,0

0,0

0,0

100%

120-005

01

3639

výkup pozemků v areálu Stříbrny rybník

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

0%

120-006

01

3639

výkup pozemků v areálu letiště

28 179,1

27 622,2

556,9

0,0

98%

120-007

01

3639

150

výkup pozemku - Daneta (Pražské Předměstí) Ostatní investiční výdaje odboru

1 150,0

0,0

1 150,0

0,0

0%

89 332,4

89 028,4

203,4

100,6

100%

100,0

0,0

0,0

100,0

0%

150-001

01

3722

HW a SW pro městs.kartu na sběr.dvorech

150-002

01

3421

plastiky Sukovy sady a Gayerovy kasárna

3 500,0

3 499,4

0,0

0,6

100%

150-005

01

2221

navýšení základního kapitálu Dopravního podniku a.s.

75 500,0

75 500,0

0,0

0,0

100%

150-006

01

2310

pořízení akcií společnosti VAK HK

10 029,0

10 029,0

0,0

0,0

100%

150-007

01

3722

oplocení překládací stanice na odpad Temešvár

203,4

0,0

203,4

0,0

0%


5 176,4

147,1

4 999,6

29,7

3%

Investiční výdaje odboru

5 176,4

147,1

4 999,6

29,7

3%

176,4

146,6

0,0

29,7

83%

5 000,0

0,5

4 999,6

0,0

0%

010 010-008

02

1036

Lesní hospodářské osnovy - LHC Hořice

010-020

02

2399

Informační syst. na podporu rozhod. ve vodním hosp.




KAP PAR Název akce

010

údaje v tis. Kč


Převod do 2009

Úspora

Plnění %


1 873,2

1 778,0

95,2

0,0

95%


1 873,2

1 778,0

95,2

0,0

95%

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

100%

100,0

100,0

0,0

0,0

100%

48,0

48,0

0,0

0,0

100%

010-083

04

3141

ZŠ Svobodné Dvory - elektr. multifunk. pánev pro ŠJ

010-084

04

3111

MŠ Urxova - zahradní altán

010-085

04

3111

ZŠ Štefcova - vybavení dětského hřiště

010-086

04

3113

ZŠ Jiráskovo nám. - vybavení očních tříd vč. ordinace

450,0

450,0

0,0

0,0

100%

010-088

04

3113

ZŠ SNP - interaktivní tabule vč. příslušenství

180,0

180,0

0,0

0,0

100%

010-089

04

3113

ZŠ J. Gočára - dotace SR

95,2

0,0

95,2

0,0

0%


2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

100%


2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

100%

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

100%


2 888,5

2 233,8

654,7

0,0

77%


2 888,5

2 233,8

654,7

0,0

77%

336,5

145,3

191,2

0,0

43%

010 010-003

05

3533

010

příspěvek pro ZZS Hradec Králové (sanitní vůz)

010-017

06

2141

dílčí realizace informačního systému města

010-018

06

2143

Kinožurnál

1 452,0

1 288,0

164,0

0,0

89%

010-019

06

2143

Turistické procházkové okruhy městem HK

300,0

0,4

299,6

0,0

0%

010-020

06

2143

Lodí a na kole z HK přes Josefov do Kuksu

800,0

800,0

0,0

0,0

100%




KAP PAR Název akce Odbor vnitřních služeb

010

Investiční výdaje odd. vnitřní správy

údaje v tis. Kč


Převod do 2009

Úspora

48 924,4

35 968,7

11 338,8

1 616,9

Plnění % 74%

8 721,5

2 791,2

5 741,1

189,2

32%

010-007

07

6171

rozšíření vyvolávacího systému pracovišť MMHK

326,6

294,2

0,0

32,5

90%

010-008

07

6171

pojízdné archivní skříně pro odb.stavební a odb.HA

850,0

321,3

528,7

0,0

38%

010-012

07

6171

modernizace telefonní ústředny

300,4

240,4

60,0

0,0

80%

010-018

07

6171

přístavba chaty Květa

230,3

0,0

230,3

0,0

0%

010-020

07

6171

stavební úpravy budov MMHK

2 181,8

321,0

1 860,8

0,0

15%

010-022

07

6171

rotační kartotéky

1 650,0

0,0

1 650,0

0,0

0%

010-023

07

6171

zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.PD

1 852,0

740,7

1 111,4

0,0

40%

010-030

07

3613

Technologické centrum - další rozvoj

901,0

744,2

0,0

156,8

83%

010-031

07

6171

MODULOVÁ VITRÍNA

58,1

58,1

0,0

0,0

100%

010-033

07

3412

020

Hala Třebeš - vybavení Investiční výdaje odd. informatiky

371,3

71,3

300,0

0,0

19%

40 202,9

33 177,5

5 597,8

1 427,6

83%

2 921,9

2 921,9

0,0

0,0

100%

020-006

07

6171

monitorovací systém strukturované kabeláže

020-013

07

6171

granty - aplikace

500,0

0,0

0,0

500,0

0%

020-014

07

6171

bezpečnostní audit IT

200,0

0,0

200,0

0,0

0%

020-018

07

6171

servery pro nový informační systém

308,6

222,7

0,0

85,9

72%

020-019

07

6171

centrální datové úložiště

814,2

0,0

814,2

0,0

0%

020-020

07

6171

SW pro virtualizaci serverů

1 178,6

0,0

1 178,6

0,0

0%

020-022

07

6171

multifunkční zařízení

29,6

0,0

0,0

29,6

0%

020-027

07

6171

scaner pro pracoviště podatelny

400,0

143,9

256,1

0,0

36%

020-032

07

6171

Ekonomický informační systém (EIS) - I.etapa

020-035

07

6171

inovace registrů a souvis.agend, vč.finanč. účet.

020-038

07

6171

nové pasportní agendy

020-042

07

6171

studie využitelnosti metropolitní sítě

020-050

07

3613

Technologické centrum - vybavení ICT

020-070

07

6171

020-071

07

020-072

07

020-073

379,2

0,0

0,0

379,2

0%

9 892,7

9 562,2

330,5

0,0

97%

500,0

0,0

500,0

0,0

0%

80,0

0,0

0,0

80,0

0%

12 835,6

12 821,4

0,0

14,1

100%

Multilic.smlouva Microsoft Enterprise Agreement

5 765,0

5 694,7

70,3

0,0

99%

6171

Digitalizace archivu ŽÚ - etapa I.+II.

1 500,0

48,8

1 451,2

0,0

3%

6171

multifunkční zařízení A3

300,0

290,6

0,0

9,4

97%

07

6171

WhatsUp Gold - upgrade licence

120,0

0,0

0,0

120,0

0%

020-074

07

6171

SW pro vytváření objektů do 3D modelu města

250,0

189,9

0,0

60,1

76%

020-075

07

6171

Rozšíření kapacity paměti serverů a disků

500,0

498,9

0,0

1,1

100%

020-076

07

6171

Agenda vedení evidence movitého majetku

300,0

0,0

300,0

0,0

0%

020-077

07

6171

Zkušebna pro uchazeče o řidičské oprávnění

300,7

202,3

0,0

98,4

67%

020-078

07

6171

Rychlotiskárna pro tisk výplatních lístků

120,0

100,1

0,0

19,9

83%

020-097

07

6171

Aplikace CAF

97,0

0,0

97,0

0,0

0%

020-098

07

6171

Mikrovlnný spoj

300,0

0,0

300,0

0,0

0%

020-099

07

6171

Zálohovací jednotka

100,0

0,0

100,0

0,0

0%

020-100

07

6171

Evidence nemovitého majetku

80,0

79,7

0,0

0,3

100%

020-307

07

6171

Modul pro zálohu a obnovu virtuální infrast.

130,0

105,2

0,0

24,8

81%

020-308

07

6171

001

300,0

295,1

0,0

4,9

98%

Městská policie

Ortofotomapa samosprávního území města HK

2 489,9

514,9

1 650,0

325,0

21%


2 489,9

514,9

1 650,0

325,0

21%

001-001

09

5311

kamerový bod

396,2

396,2

0,0

0,0

100%

001-016

09

5311

Přestavba radio.komunik.syst.MP na digit.GPS

443,7

118,8

0,0

325,0

27%

001-021

09

5311

kamerový bod Okružní

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

0%

001-022

09

5311

nákup osobního automobilu vč. služ. vybav.

450,0

0,0

450,0

0,0

0%




KAP PAR Název akce Odbor hlavního architekta

010

Územní plány

010-001

13

3635

změny územního plánu města

010-002

13

3635

digitální podklady

010-003

13

3635

nový územní plán - příprava

010-005

13

3635

rozvojové lokality - studie

010-006

13

3635

územně analytické podklady

020

Veřejná zeleň

údaje v tis. Kč


Převod do 2009

Úspora

Plnění %

34 760,8

16 693,8

14 055,9

4 011,0

48%

5 687,8

3 501,1

1 466,1

720,6

62%

1 498,7

1 128,1

370,6

0,0

75%

736,4

121,0

0,0

615,4

16%

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

0%

452,7

347,5

0,0

105,2

77%

2 000,0

1 904,5

95,6

0,0

95%

1 246,0

1 028,9

0,0

217,1

83%

020-001

13

3635

studie Šimkovy sady

200,0

0,0

0,0

200,0

0%

020-002

13

3635

aktualizace, digitalizace generelu zeleně

446,0

445,8

0,0

0,2

100%

020-003

13

3635

Lesopark - studie proveditelnosti

600,0

583,1

0,0

16,9

97%

4 500,0

0,0

4 500,0

0,0

0%

030-006

13

3635

stezka HK - Pce: Stezka mechu a perníku

4 000,0

0,0

4 000,0

0,0

0%

030-007

13

3635

studie lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Orlici

500,0

0,0

500,0

0,0

0%

9 819,1

6 595,4

2 280,2

943,5

67%

040-001

13

3635

cyklistická a pěší doprava

421,5

259,4

0,0

162,0

62%

040-002

13

3635

doprava v klidu

444,2

0,0

440,9

3,3

0%

040-003

13

3635

řešení problémových dopravních úseků

1 405,4

1 060,0

50,0

295,4

75%

040-004

13

3635

dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka

357,1

0,0

357,1

0,0

0%

040-005

13

3635

přípravné dopravní studie (KMS)

326,5

83,3

0,0

243,2

26%

040-006

13

3635

Jižní spojka - DÚR

5 000,0

4 998,5

0,0

1,6

100%

040-007

13

3635

severní tangenta I.etapa a obchvat Věkoš

1 364,5

194,3

1 170,2

0,0

14%

040-009

13

3635

studie dopadů dostavby D11 při neexist. Jižní spojky

500,0

0,0

262,0

238,0

0%

Městská památková rezervace

2 309,9

856,1

500,0

953,8

37%

030

Cyklostezky

040

Doprava

050 050-001

13

3635

Městská památková rezervace

1 259,9

856,1

0,0

403,8

68%

050-002

13

3635

program regenerace MPR

550,0

0,0

0,0

550,0

0%

050-003

13

3635

revitalizace Velkého náměstí

500,0

0,0

500,0

0,0

0%

435,8

0,0

0,0

435,8

0%

13

3635

435,8

0,0

0,0

435,8

0%

10 762,2

4 712,4

5 309,6

740,2

44%

060 060-001

Letiště

070

urbanistická studie letiště Stavby, územní celky

070-001

13

3635

P 006/2003 - Letní koupailště

505,2

415,0

0,0

90,2

82%

070-003

13

3635

studie bydlení se sníženým standardem

100,0

0,0

0,0

100,0

0%

070-004

13

3635

studie území býval. areálu STS Kukleny

400,0

0,0

0,0

400,0

0%

070-005

13

3635

přípravné práce k PD objektu Nerudova ul. 1180

150,0

0,0

0,0

150,0

0%

070-006

13

3635

hřbitov Kukleny - studie a další stupně PD

1 000,0

440,3

559,7

0,0

44%

070-007

13

3635

nábřeží na Labi - náplavky

200,0

100,0

100,0

0,0

50%

070-008

13

3635

Náměstí 28.října - architektonická soutěž

950,0

833,5

116,5

0,0

88%

070-009

13

3635

architekton.studie komplexu areálu ZS

070-016

13

3635

regenerace Beneš.třídy

070-020

13

3635

nová tělocvična TJ So Pouchov - PD


900,0

900,0

0,0

0,0

100%

6 307,0

1 989,7

4 317,3

0,0

32%

250,0

33,9

216,1

0,0

14%



KAP PAR Název akce

010

údaje v tis. Kč


Převod do 2009

Úspora

Plnění %

Investiční odbor

368 020,5

277 826,4

86 571,7

3 622,4

75%

Komunikace

150 055,7

95 699,8

53 703,0

653,0

64%

908,9

0,0

908,9

0,0

0%

92 811,0

52 325,7

40 485,3

0,0

56%

217,2

0,0

217,2

0,0

0%

6 238,5

5 287,9

950,6

0,0

85%

40,5

0,0

40,5

0,0

0%

700,0

0,0

700,0

0,0

0%

24 150,0

23 497,1

0,0

652,9

97%

4 500,0

2 285,1

2 214,9

0,0

51%

16,8

0,0

16,8

0,0

0%

010-011

14

2212

P 007/2003 - křižovatka Mileta

010-031

14

2221

P001/2003 - terminál hromadné dopravy

010-032

14

2212

rozšíření silnice III/29810 - DUR

010-042

14

2212

Na Střezině

010-051

14

2212

Palackého, vč. PD

010-061

14

2212

Zámeček - PD

010-062

14

2212

Národních mučedníků, vč.PD

010-063

14

2212

křižovatka U Koruny - DSP

010-064

14

2212

komunikace Zámostí - PD

010-065

14

2212

Na Ohradě - PD

010-066

14

2212

dopravní napojení FN - Mileta - PD

010-071

14

2212

odbočky Kydlinovská, vč. PD

010-073

14

2212

úpravy křižovatky U Husa, vč. PD

010-074

14

2212

doprav.řešení polyf.objektu AMÁDEUS

010-080

14

2212

křižovatky ul.Purkyňova-Bavlna-Habrmanova

010-081

14

2212

P 002/2003 - rek.Velkého náměstí, vč. PD

020-021

14

2219

P 010/2003 - PD - Aldis-Lávka přes Labe

020-041

14

2219

chodník Svinary

020-042

14

2219

ALDIS - dvouúrovňové parkoviště

020-043

14

2219

P 01082003 - cyklistická stezka TESCO-MAKRO

020-051

14

2219

parkoviště u OC Slávie - ul.K Sokolovně Pouchov

020-061

14

2219

schodiště Kozinka, vč. PD

020-062

14

2219

parkoviště Lesní hřbitov, vč.PD (KMS)

020-063

14

2219

cyklost.a VO M.Lhota - I.et. Zahr.kolonie-M.Lhota

020-064

14

2219

cyklost.a VO M.Lhota - II.et. Stř.rybník - zač.Svinar

020-065

14

2219

parkoviště FN - Mileta - PD

020-066

14

2219

chodník Předměřická

020-071

14

2219

020-072

14

2219

020-073

14

2219

parkoviště Domečkova - PD

020-074

14

2219

doprava v klidu tř.SNP za č.p.581-6 - PD

020-075

14

2219

chodník a cyklostezka v ul. K Lesu, vč. PD

020-076

14

2219

chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD

020-080

14

2219

020-081

14

020-084

14

020-085

14

2,3

2,3

0,0

0,0

100%

57,2

0,0

57,2

0,0

0%

3 000,0

141,5

2 858,5

0,0

5%

1 000,0

33,2

966,8

0,0

3%

14 701,2

10 802,8

3 898,5

0,0

73%

1 700,0

1 324,2

375,8

0,0

78%

12,1

0,0

12,1

0,0

0%

28 214,6

20 737,6

6 994,0

482,9

73%

7,2

0,0

7,2

0,0

0%

2 454,0

35,7

2 418,3

0,0

1%

904,8

0,0

904,8

0,0

0%

30,0

0,0

30,0

0,0

0%

275,1

0,0

0,0

275,1

0%

11 660,9

11 497,3

0,0

163,7

99%

69,2

0,0

69,2

0,0

0%

88,2

35,5

52,6

0,0

40%

8 900,0

8 641,6

258,4

0,0

97%

43,5

0,0

43,5

0,0

0%

58,7

14,5

0,0

44,2

25%

parkoviště v ul.Formánkova - PD

217,9

114,2

103,7

0,0

52%

úpravy pro parkování ul.Hrubínova 1467-59 - PD

600,0

173,7

426,3

0,0

29%

82,0

0,0

82,0

0,0

0%

109,6

0,1

109,5

0,0

0%

1 000,0

166,6

833,4

0,0

17%

733,4

0,0

733,4

0,0

0%

doprava v klidu SNP za č.p.860-862 - PD (KMS)

300,0

0,0

300,0

0,0

0%

2219

rekonstrukce Grégrovo nám. - PD (KMS)

400,0

0,0

400,0

0,0

0%

2219

záliv a přístřešek MHD . odbočka Běleč - PD

80,0

34,5

45,5

0,0

43%

2219

rekonstrukce chodníku Třebízského ul. - PD

200,0

23,8

176,2

0,0

12%

020

Chodníky, cyklostezky, parkoviště




KAP PAR Název akce

030

Inženýrské sítě

údaje v tis. Kč

Upravený Skutečnost rozp. 2008 2008 36 080,1

Převod do 2009

Úspora

35 423,7

647,0

9,5

Plnění % 98%

030-061

14

2321

kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS)

2,3

0,0

2,3

0,0

0%

030-063

14

2310

vodovodní přípojka k čp. 194, HK Kukleny

25,0

15,5

0,0

9,5

62%

030-071

14

2321

kanalizace Brněnská, vč. PD - půjčka VAK

2 800,0

2 800,0

0,0

0,0

100%

030-072

14

2321

kanalizace Stříbrný rybník - II.etapa - PD

140,0

96,1

43,9

0,0

69%

030-074

14

2321

technická infrastruktura - Svobodné Dvory

2 384,8

2 024,0

360,8

0,0

85%

030-075

14

2321

technická infrastr. Svobodné Dvory - půjčka VAK

428,0

428,0

0,0

0,0

100%

030-081

14

2321

kanalizace a vodovod Stříbrný rybník - III.etapa - PD

300,0

60,1

239,9

0,0

20%

030-082

14

2321

30 000,0

30 000,0

0,0

0,0

100%

47 375,8

45 217,7

1 180,6

977,6

95%

4 963,6

4 950,3

0,0

13,3

100%

40 183,2

39 485,0

0,0

698,2

98%

87,2

40,6

0,0

46,6

47%

0,0

42%

040

zkapacitnění a změna trasy stoky CI - letní koupaliště Bytové a nebytové hospodářství

040-051

14

1014

stavba útulku pro opuštěná zvířata, vč. PD

040-052

14

3613

Technologické centrum Hradec Králové

040-053

14

2212

infrastruktura TERRONIC II (Labská Louka)

040-054

14

2212

infrastruktura v lokalitě Podzámčí

0,1

0,0

0,1

040-061

14

6171

Zákaznické centrum MM HK - PD

180,7

163,0

0,0

17,7

90%

040-062

14

3612

řízená ubytovna sestavená z mobilních buněk

201,8

0,0

0,0

201,8

0%

040-071

14

6171

stavební úpravy budovy MM HK

259,3

209,3

50,0

0,0

81%

040-072

14

6171

Dům U Špuláků

1 500,0

369,5

1 130,5

0,0

25%

56 526,1

45 962,5

10 553,8

9,8

81%

050-031

14

3412

P 008/2003 - rek.Všesportovní stadion

101,7

0,0

101,7

0,0

0%

050-032

14

3412

P 006/2003 - Letní koupaliště (supervize)

12 189,0

8 411,2

3 777,8

0,0

69%

050-041

14

3412

Sportovní hala Třebeš (KMS)

35 528,8

28 863,3

6 665,5

0,0

81%

050-071

14

3412

kabiny venkovních sportů - Třebeš

5 706,7

5 696,9

0,0

9,8

100%

050-080

14

3412

rekonstukce šaten ZS - II..ledová plocha

3 000,0

2 991,2

8,8

0,0

100%

21 766,9

13 176,4

7 575,3

1 015,3

61%

060-041

14

3745

hradby - rekonstrukce, vč. PD

504,7

31,3

473,4

0,0

6%

060-051

14

3745

rekonstrukce Šimkových sadů

14 048,5

8 701,7

5 346,8

0,0

62%

060-052

14

3745

Park Stoletá - techn.infrastruktura

287,0

0,0

287,0

0,0

0%

060-061

14

3745

Jezírko Plachta

1 406,2

0,0

1 406,2

0,0

0%

060-071

14

3421

objekt zázemí hřiště Slatina, vč. PD

3 884,5

3 227,5

20,0

637,0

83%

060-072

14

3745

úpravy u Památníku padlých, Malš.Lhota, vč. PD

1 586,1

1 207,8

0,0

378,3

76%

060-080

14

3631

prodloužení VO v části Rusek - PD

50,0

8,1

41,9

0,0

16%

4 835,7

3 009,8

1 802,2

23,8

62%

3 537,7

2 892,5

645,2

0,0

82%

298,0

117,3

180,7

0,0

39%

1 000,0

0,0

976,2

23,8

0%

050

Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity

060

Péče o vzhled obcí a městskou zeleň

070

Lesní a vodní hospodářství

070-021

14

1039

rek.Mlýnského rybníka, vč.bezp.přelivu

070-031

14

1039

obnova a odbahnění rybníku Biřička

070-061

14

1039

nádrž Češík





KAP PAR Název akce

080

údaje v tis. Kč

Investice v oblasti školství

Převod do 2009

3 870,5

1 903,5

1 792,6

1 006,4

1 006,1

91,0

19,5

Úspora

Plnění %

174,5

49%

0,0

0,3

100%

0,0

71,5

21%

080-061

14

3113

ZŠ Tylovo nábř.- vybud. umělého povrchu hřiště, vč.PD

080-062

14

3113

ZŠ Štefcova - vybud. umělého povrchu hřiště, vč. PD

080-069

14

3111

MŠ Čajkovského - vybud.2 mlhovišť-brouzd., vč.PD

3,9

0,0

0,0

3,9

0%

080-070

14

3111

MŠ Veverkova - vybud.2 mlhovišť - brouzd., vč. PD

2,5

0,0

0,0

2,5

0%

080-071

14

3111

MŠ Pohádka - vybud.děts.hřiště a bezp.kamer.syst., vč. PD1 045,8

440,8

604,9

0,0

42%

080-072

14

3113

ZŠ Bezručova - rozšíř.šk.hř.a vybud.bezp.kam.syst., vč. PD 400,0

124,9

275,1

0,0

31%

080-073

14

3113

ZŠ Sever - rozšíř.šk.hř.a vybud.bezp.kam.syst., vč. PD

780,0

154,5

625,5

0,0

20%

080-074

14

3111

MŠ Průmyslová - vybud.děts.hřiště a bezp.kam.syst.,vč. PD 180,2

080-075

14

3111

MŠ Sluníčko - vybud.děts.hřiště a kamer.syst..vč. PD

080-076

14

3113

ZŠ SNP - rekonstrukce tělocvičny vč. PD

080-077

14

3111

080-078

14

3111

080-079

14

3111

MŠ Věkoše - vybud.1 mlhoviště-brouzd., vč. PD

090-041

14

3322

Šrámkův statek - technické zhodnocení

090-061

14

3319

090-071

14

3314

090-072

14

3311

090

157,8

0,0

22,4

88%

59,8

0,0

0,0

59,8

0%

287,0

0,0

287,0

0,0

0%

MŠ M.Horákové - vybud.1mlhoviště-brouzd., vč. PD

1,2

0,0

0,0

1,2

0%

MŠ Štefánikova - vybud.1 mlhoviště-brouzd., vč. PD

0,3

0,0

0,0

0,3

0%

12,7

0,0

0,0

12,7

0%

7 450,4

5 992,8

1 428,8

28,8

80%

1 436,8

621,5

815,3

0,0

43%

HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých

513,6

0,1

513,5

0,0

0%

Městská knihovna

100,0

0,0

100,0

0,0

0%

5 400,0

5 371,2

0,0

28,8

99%

7 312,6

6 869,7

242,8

200,0

94%

200,0

0,0

0,0

200,0

0%

6 912,6

6 869,7

42,8

0,0

99%

200,0

0,0

200,0

0,0

0%

600,0

41,4

511,3

47,3

7%

Investice v oblasti kultury

100

Klicperovo divadlo - chlazení, vč. PD Požární ochrana, bezpečnost

100-061

14

5311

soc. a tech. zázemí psovodů - PD

100-062

14

5512

požární zbrojnice Třebeš

100-080

14

5512

hasičská zbrojnice Svinary - rekonstrukce vrat

110

Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví

110-051

14

4354

chráněné bydlení Zámostí, vč. PD

50,0

2,7

0,0

47,3

5%

110-080

14

4351

Harmonie II - středisko osobní hygieny - PD

50,0

34,7

15,3

0,0

69%

110-081

14

4344

rekonstrukce objektu Brožíkova 451 - PD

500,0

4,0

496,0

0,0

1%

3 932,0

3 791,5

140,5

0,0

96%

120-041

14

3613

oplocení areálu letiště - 2.etapa

500,0

359,5

140,5

0,0

72%

120-052

14

2321

výstavba kanalizace letiště - půjčka VAK

3 432,0

3 432,0

0,0

0,0

100%

120

Letiště Hradec Králové




KAP PAR Název akce

010

údaje v tis. Kč


Převod do 2009

Úspora

Odbor ekonomický

1 345,8

892,5

452,2

1,1

Příprava projektových žádostí - dotace

Plnění % 66%

1 345,8

892,5

452,2

1,1

66%

010-005

15

3680

IPRM pro IOP zóna Třída Edvarda Beneše

845,0

392,7

452,2

0,1

46%

010-013

15

3680

integrovaný plán rozvoje města HK

500,8

499,8

0,0

0,9

100%


19 649,6

7 793,4

10 729,7

1 126,5

40%


19 649,6

7 793,4

10 729,7

1 126,5

40%

010-002

010 16

3680

šetření - podíl jednotlivých typů dopravy - A3

161,0

160,7

0,0

0,3

100%

010-003

16

3680

šetření - dostup.míst veřejn.prostor - A4

200,0

0,0

198,5

1,5

0%

010-005

16

3680

studie volnočasových pohybových aktivit

219,0

111,3

0,0

107,7

51%

010-011

16

3680

přísp. IPB Real - systém komunik. v lokalitě Plachta

1 336,1

0,0

650,0

686,1

0%

010-012

16

3680

přísp. IPB Real - cykl.stezky v lokalitě Plachta

1 980,0

0,0

1 980,0

0,0

0%

010-014

16

3680

aktualizace databáze brawnfields na území města

160,0

62,5

0,0

97,5

39%

010-015

16

3680

dokument HK - rozvoj. plochy pro průmysl a služby

100,0

0,0

0,0

100,0

0%

010-018

16

3639

přísp.EUBE a.s. - polyf. dům v obj.býv.mlékárny

12 380,0

7 292,3

5 087,7

0,0

59%

010-019

16

3680

demografická prognoza města Hradec Králové

300,0

166,6

0,0

133,4

56%

010-020

16

3680

Generel sportovní vybavenosti

859,6

0,0

859,6

0,0

0%

010-021

16

3680

přísp. IPB Real - svodnice v lokalitě Plachta

1 953,9

0,0

1 953,9

0,0

0%


7 100,0

1 162,1

5 937,9

0,0

16%


7 100,0

1 162,1

5 937,9

0,0

16%

7 100,0

1 162,1

5 937,9

0,0

16%


6 488,9

885,0

4 959,0

644,9

14%


6 488,9

885,0

4 959,0

644,9

14%

1 150,0

0,0

1 150,0

0,0

0%

010 010-010

21

5511

010

investiční příspěvek pro HZS kraje

010-001

24

3745

pasport zeleně

010-002

24

2339

vodohospodářské pasporty na území města

788,9

38,1

109,5

641,3

5%

010-003

24

2399

Altány u vodních ploch U kříže, Cesta myslivců

300,0

296,5

0,0

3,5

99%

010-004

24

1037

Výstavba ČOV Mazurova chalupa

550,0

550,0

0,0

0,0

100%

010-005

24

2399

Studie odtokových poměrů pro širší území města HK

2 500,0

0,5

2 499,6

0,0

0%

010-006

24

1039

010

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

0%


Rekonstrukce hájovny Svinary

25 652,0

6 698,0

18 954,0

0,0

26%

Investiční výdaje fondu 5P

25 652,0

6 698,0

18 954,0

0,0

26%

23 074,0

4 120,0

18 954,0

0,0

18%

1 247,0

1 247,0

0,0

0,0

100%

85,0

85,0

0,0

0,0

100%

010-010

50

3611

Podpora soukromé bytové výstavby

010-020

50

3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

010-080

50

3313

Příspěvky na činnost kulturních org.

010-090

50

2143

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

980,0

980,0

0,0

0,0

100%

010-100

50

4349

Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

266,0

266,0

0,0

0,0

100%




KAP PAR Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

údaje v tis. Kč


Převod do 2009

Úspora

Plnění %

938 758,8

565 317,7

359 342,7

14 098,4

60%

-

01

-


412 388,9

210 724,0

198 944,0

2 720,9

51%

-

02

-


5 176,4

147,1

4 999,6

29,7

3%

-

04

-


1 873,2

1 778,0

95,2

0,0

95%

-

05

-


2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

100%

-

06

-


-

07

-


-

09

-

Městská policie

-

13

-


-

14

-

Investiční odbor

-

15

-

Odbor ekonomický

-

16

-


-

21

-


-

24

-


-

50

-



2 888,5

2 233,8

654,7

0,0

77%

48 924,4

35 968,7

11 338,8

1 616,9

74%

2 489,9

514,9

1 650,0

325,0

21%

34 760,8

16 693,8

14 055,9

4 011,0

48%

368 020,5

277 826,4

86 571,7

3 622,4

75%

1 345,8

892,5

452,2

1,1

66%

19 649,6

7 793,4

10 729,7

1 126,5

40%

7 100,0

1 162,1

5 937,9

0,0

16%

6 488,9

885,0

4 959,0

644,9

14%

25 652,0

6 698,0

18 954,0

0,0

26%


PROSTŘEDKY NA PLATY

údaje v tis. Kč

Město Hradec Králové - Magistrát města Hradec Králové Skutečnost 2007 Prostředky na platy celkem z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členům komisí Limit prostředků na platy z toho: OON - ostatní osobní náklady Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)

Schválený rozp. 2008


Skutečnost 2008

Plnění %

119 932

127 587

127 837

124 637

97,5%

6 351

6 737

6 987

6 776

97,0%

113 581

120 850

120 850

117 861

97,5%

2 274

2 700

2 700

2 263

83,8%

111 307

118 150

118 150

115 598

97,8%

416,9

429,0

429,0

415,8

96,9%

22 249

22 951

22 951

23 168

100,9%

Městská policie Skutečnost 2007 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)

30 098

Schválený rozp. 2008 37 195


Skutečnost 2008

34 677

Plnění %

32 495

93,7%

186

255

255

236

92,5%

29 912

36 940

34 422

32 259

93,7%

101,9

120,0

120,0

110,1

91,8%

24 462

25 653

23 904

24 417

102,1%

Město Hradec Králové - jesle Orlická Skutečnost 2007 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)



Skutečnost 2008

Plnění %

2 768

3 420

3 420

2 710

0

30

0

0

79,2% x

2 768

3 390

3 420

2 710

79,2%

16,2

19,0

19,0

15,6

82,1%

14 221

14 868

15 000

14 476

96,5%

Město Hradec Králové - jídelna důchodců Skutečnost 2007 Prostředky na platy celkem



Skutečnost 2008

Plnění %

1 046

1 150

1 150

1 034

89,9%

59

70

120

109

90,8%

Prostředky na platy bez OON

987

1 080

1 030

925

89,8%

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků

5,3

6,0

6,0

5,0

83,3%

15 461

15 000

14 306

15 417

107,8%

z toho: OON

Průměrný plat (v Kč)



PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK č.ř. A

Skutečnost 2007

Ukazatel Tvorba fondu

Upravený rozpočet 2008

Skutečnost 2008

údaje v Kč Procento plnění

1 337 461,03

1 197 000,00

1 187 550,21

99,2% -

1

čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení

0,00

0,00

0,00

2

příděl z rozpočtu města

0,00

0,00

0,00

-

3

splátky půjček fyzických osob

773 926,90

755 000,00

759 392,94

100,6%

4

splátky půjček právnických osob

341 747,51

274 000,00

270 290,51

98,6%

5

úroky z poskytnutých půjček

141 762,59

108 000,00

105 756,55

97,9%

6

úroky z bankovního účtu

80 024,03

60 000,00

52 110,21

86,9%

3 435 008,00

3 436 600,00

3 435 357,00

100,0%

2 922 804,93

3 012 000,00

3 011 480,46

100,0%

509 243,07

421 000,00

420 567,54

99,9%

B

Čerpání fondu

1

splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení

2

úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení

3

použití prostředků na opravy vlastního bytového fondu

0,00

0,00

0,00

-

4

půjčky poskytnuté fyzickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

5

půjčky poskytnuté právnickým osobám

6

bankovní poplatky

C

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

0,00

0,00

0,00

-

2 960,00

3 600,00

3 309,00

91,9%

-2 097 546,97

-2 239 600,00

-2 247 806,79

100,4%

2 967 979,01

728 379,01

720 172,22

98,9%

FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. A

Skutečnost 2007


1

inkasované nájemné

2

inkasované nájemné min. let - převod do fondu

3

úroky z bankovního účtu

údaje v Kč


Skutečnost 2008

Procento plnění

933 687,47

800 500,00

968 573,28

121,0%

933 099,60

800 000,00

967 833,00

121,0%

0,00

0,00

0,00

-

587,87

500,00

740,28

148,1%

B

Čerpání fondu

230 571,29

1 102 900,00

368 016,05

33,4%

1

správa domu

228 934,89

600 000,00

365 874,05

61,0%

2

opravné a udržovací práce

0,00

500 000,00

0,00

0,0%

3

bankovní poplatky

1 636,40

2 900,00

2 142,00

73,9%

C

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

703 116,18

-302 400,00

600 557,23

-198,6%

3 476 649,49

3 174 249,49

4 077 206,72

128,4%

SOCIÁLNÍ FOND č.ř. A


Skutečnost 2007

údaje v Kč Upravený rozpočet 2008

Skutečnost 2008

Procento plnění

4 628 452,76

6 034 598,00

5 263 474,32

87,2%

3 542 071,00

4 150 000,00

3 715 125,00

89,5%

305 190,00

600 000,00

267 200,00

44,5%

1


2

pobyt chata Květa + nájemné

3

splátky půjček

0,00

0,00

0,00

-

4

finanční vypořádání

243 933,00

274 598,00

274 598,00

100,0%

5

dodatkový příděl z finančního vypořádání

500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0%

6

příjmy minulých let (vratky záloh)

34 299,43

8 000,00

1 000,00

12,5% 277,6%

7 B

úrok z bankovního účtu Čerpání fondu

1

penzijní připojištění

2

životní jubilea

3

stravné

4

rehabilitace a sport

5

2 959,33

2 000,00

5 551,32

4 240 533,14

6 264 868,00

4 963 737,36

79,2%

2 094 300,00

2 715 000,00

2 696 000,00

99,3%

178 000,00

184 000,00

166 000,00

90,2%

1 321 481,20

1 530 000,00

1 524 720,40

99,7%

84 062,00

140 000,00

109 083,00

77,9%

kulturní činnost

235 126,00

284 598,00

263 245,50

92,5%

6

provoz chaty Květa

298 736,04

530 000,00

201 646,86

38,0%

7

vnitřní úpravy chaty Květa

0,00

0,00

0,00

-

8

ostatní finanční operace vč. rezervy

9 099,90

651 000,00

3 041,60

0,5%

9

kapitálové výdaje

19 728,00

230 270,00

0,00

0,0%

C

Roční bilance fondu

387 919,62

-230 270,00

299 736,96

-

Stav fondu na konci období

584 417,23

354 147,23

884 154,19

-



RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. A


1


2

zhodnocení prostředků v portfoliu města

B 1 C

Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

Skutečnost 2007

údaje v Kč


Skutečnost 2008

2 538 797,30

2 750 000,00

2 000 000,00

72,7%

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0%

538 797,30

750 000,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

2 538 797,30

2 750 000,00

2 000 000,00

72,7%

25 525 060,66

28 275 060,66

27 525 060,66

97,3%

FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. A


Procento plnění

Skutečnost 2007


Skutečnost 2008

údaje v tis. Kč Procento plnění

252 994,49

249 299,18

249 995,39

100,3%

1


234 014,29

229 827,18

229 827,18

100,0%

2

příjmy odboru životního prostředí

1 205,14

950,00

1 130,87

119,0%

3

dotace ze státního rozpočtu na opravu památek

2 520,00

2 150,00

2 150,00

100,0%

10 433,41

10 500,00

10 980,15

104,6%

4

odvod části výtěžku za provozovaný VHP

5

vratky prostředků minulých let

355,47

500,00

347,92

69,6%

6

splátky půjček v oblasi sociálních služeb

1 446,21

1 900,00

990,00

52,1%

7

splátky půjček FRB

3 018,62

3 471,00

1 264,26

36,4%

8

splátky půjček v oblasti vrchol. a výkonnost. sportu

x

0,00

3 000,00

-

9

sankční platby za porušení rozpočtové kázně

10 úroky z bankovního účtu B

Čerpání fondu

x

0,00

303,45

-

1,34

1,00

1,56

155,9%

247 002,15

273 426,58

250 195,48

91,5%

1

příspěvky na podporu individ. byt. výstavby (KV)

960,00

23 074,00

4 120,00

17,9%

2

příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

2 354,65

3 457,00

3 457,00

100,0%

3

příspěvky na sportovní akce

1 242,42

1 350,00

1 242,00

92,0%

4

příspěvky na činnost sport. organizací (sportovní čin. ml.)

9 927,25

9 985,00

9 503,45

95,2%

5

příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

6

příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

7

5 095,93

3 700,00

3 536,54

95,6%

12 965,00

11 450,00

10 825,00

94,5%

příspěvky na kulturní akce

1 921,00

3 133,00

2 522,53

80,5%

8

přípěvky na činnost kulturních organizací

3 218,26

1 948,34

1 948,34

100,0% 100,0%

9

příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

10

příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

1 147,27

2 105,00

2 105,00

21 221,89

23 300,00

23 152,00

11

99,4%

příspěvky na prevenci kriminality

4 150,00

4 350,00

4 349,00

100,0%

12

příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekol. projekty

2 222,23

2 673,24

1 755,20

65,7%

13

příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce

0,00

0,00

0,00

-

14

statut prog. Regina a akcí konaných pod záštitou města

8 515,00

11 925,00

11 815,00

99,1%

15

příspěvky na podporu vrcholového a výkonnost. sportu

78 442,07

79 220,00

79 220,00

100,0%

16

půjčky v oblasti sociálních služeb

400,00

1 100,00

0,00

0,0%

17

půjčky na prevenci kriminality

600,00

900,00

900,00

100,0%

18

víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních institucí

89 607,26

89 741,00

89 740,17

100,0%

19

půjčky v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu

3 000,00

0,00

0,00

-

20

poplatky na účtu Fondu

11,91

15,00

4,25

28,4%

21

převody vlastním rozpočtovým účtům

0,00

0,00

0,00

-

5 992,35

-24 127,40

-200,10

0,8%

C

Roční bilance fondu

D

Zapojení / vytvoření zůstatků (+ / -)

-5 992,35

24 127,40

200,10

0,8%

Stav fondu na konci období

32 203,36

8 075,96

32 003,26

396,3%

20 092,62

0,00

18 954,00

-

1 996,41

255,15

1 354,05

530,7%

1

prostředky na podporu individ. byt. výstavby

2

prostředky životního prostředí

3

ostatní převody do následujícího roku

4

neúčelové prostředky


100,03

0,00

1 251,92

-

10 014,31

7 820,81

10 443,29

133,5%


KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY - PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ č.ř. A

Příjmy

1

příjmy z nájemného bytového fondu (nedaňové)

2

příjmy z prodeje bytového fondu (kapitálové)

B


Ukazatel

166 900,50

Výdaje

1

bytový fond - provozní činnost, opravy, správa bytů v domech SVJ apod.

2

bytový fond - energie a služby v neobsazených bytech

3

správa domu ve spoluvlastnictví a tvorba fondu oprav - HBD Hvězda

4

investice do stávajícího bytového fondu

5

vlastní bytová výstavba (řízená ubytovna z mobilních buněk)

6

nájemní startovací bydlení

7

výstavba infrastruktury v lokalitach určených k bydlení

8

výstavba a opravy zařízení pro specif.skupiny (chráněné bydlení)

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2008

Plnění %

190 835,16

114,3%

56 200,50

77 369,05

137,7%

110 700,00

113 466,11

102,5%

250 545,98

76 704,38

30,6%

45 085,00

45 085,00

100,0%

975,00

694,43

71,2%

1 100,00

365,87

33,3%

0,00

0,00

0,0% 0,0%

201,79

0,00

140 095,89

0,00

0,0%

5 727,45

5 308,16

92,7%

600,00

41,42

6,9%

23 074,00

4 620,00

20,0%

1 755,14

1 118,95

63,8%

31 931,71

19 470,55

61,0%

chodníky a stezky

15 068,84

9 213,93

61,1%

parky, dětská hřiště, mlhoviště

14 335,46

8 701,69

60,7%

2 277,41

1 304,93

57,3%

250,00

250,00

100,0%

9

podpora individ.byt.výstavby (5P)

10

vratky záloh a budoucích kupních cen - byty

11

další výdaje zvyšující kvalitu bydlení

školní hřiště pro veřejnost čekárny MHD



SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ dle metodiky MFČR Č. ř.

Název položky

Zdroj dat

údaje v tis. Kč Skutečnost k 31.12.2008

1

Počet obyvatel

ČSÚ

94 252,0

2

Příjem celkem (po konsolidaci)

Finanční výkaz Fin2-12M

2 166 842,2

3

Úroky


13 147,5

4

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků


32 312,2

5

Dluhová služba celkem

Součet řádků 3 a 4

45 459,7

6

Ukazatel Dluhové služby (v %)

Podíl řádku 5 a 2

7

Rozvaha aktiv a pasiv

Účetní výkaz - Rozvaha

12 626 760,7

8

Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci


884 204,9

9

Stav na bankovních účtech


370 387,0

10 Úvěry a komunální obligace


445 498,5

11 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy


12 Zadluženost celkem

Součet řádků 10 a 11

13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)


7,0%

14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)


52,4%

15 Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele


16 Oběžná aktiva


1 511 219,9

17 Krátkodobé závazky


285 352,0

18 Celková likvidita


2,1%

17 999,7 463 498,2

9,4

5,3

Pozn. Řádky 7-18 jsou konsolidované za Statutární město Hradec Králové a městem zřízené příspěvkové organizace



ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Výše úvěru / půjčky

Instituce - účel úvěru / půjčky

Nedočerpáno k 31.12.2008

údaje v tis. Kč Splátky za rok

Zůstatek k 31.12.2008

2007 *

2008

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY ČS - Filharmonie

x

523 944

268 685

20 398

31 823

117 200

0

74 128

10 596

10 596

ČS - Výstavba Pražská ul.a Fričova ul.

42 201

0

34 044

1 556

1 640

KB - Azylový dům pro muže

28 987

0

15 412

2 714

2 842

9 190

0

4 576

874

915

KB - Příst. jídelny na ZŠ Jiráskovo nám. KB - Rekonstrukce ulice Hořická

17 983

0

8 339

1 736

1 818

220 000

88 944

120 057

0

11 000

25 000

0

12 130

2 923

3 011

435 000

435 000

0

0

0

x

0

484

488

488

SFŽP - Sběrný dvůr u Labe

1 948

0

484

488

488

CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY

x

x

x

20 886

32 312

SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ

x

x

x

8 880

13 003

SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ

x

x

x

29 766

45 315

176 813

0

176 813

0

0

KB - financování investičních potřeb SFRB - Nízkoúročený úvěr VÚB - Koupaliště PŮJČKY

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY KB - kontokorentní úvěr

Vývoj dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové 70 000

Splátky úroků 52 73 6

71 6

7

41 22 5

32 73 33 6 00 0

75 5

13

00 3

88 6

26

00 0

32

32

31 2

21 892 13 976 9 022 6 598 8 376 6 072 7 093 7 991 8 880 13 003 26 000 33 000 41225 41225

41 22 5

Splátky úroků

88 0

09 3 7

07 2 6

99 1

22

40 5

36

97 7

43 37 6 8

59 8

79 439 72 487 43 613 24 727 50 716 43 325 36 977 22 405 20 886 32 312 32 755 32736 52736 53123

8

32 5

50

Splátky jistiny

2008

6

20 000 2009* 2010* 2011* 10 000 2012*

24

30 000

72 7

40 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

20

DATA PRO GRAF 50 000

53 12 3

Splátky jistiny 60 000

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

2010*

2011*

2012*

Vysvětlivky: * Uvedené splátky jsou z úvěrů přijatých do 31.12.2008



NEMOVITÝ MAJETEK ZASTAVENÝ VE PROSPĚCH BANK Z TITULU PŘIJETÍ ÚVĚRŮ Banka

Účel a výše úvěru

Majetek města v zástavě

Hodnota zástavy

bytový dům č. p. 771 na parc. č. 2731 bytový dům č. p. 772 na parc. č. 2732/1, 2732/2 bytový dům č. p. 773 na parc. č. 2733/1, 2733/2 bytový dům č. p. 774 na parc. č. 2734/1, 2734/2 Česká spořitelna, a. s.

hypoteční úvěr na výstavbu bytových domů v ulici Pražská a Fričova; ve výši 42 201 368,00 Kč

bytový dům č.p. 1852 na parc. č. 3431 pozemek parc. č. 2731 pozemek parc. č. 2732/1

42 201 368,00 Kč

pozemek parc. č. 2732/2 pozemek parc. č. 2733/1 pozemek parc. č. 2733/2 pozemek parc. č. 2734/1 pozemek parc. č. 2734/2

CELKEM ZASTAVENÝ MAJETEK

42 201 368,00 Kč

Poznámka: Úvěr přijatý dne 12.12.2008 od Všeobecné úverové banky a.s. ve výši 435 mil. Kč je zajištěn Zástavní smlouvou k pořizovanému majetku a pozemkům, na kterých bude stavba koupaliště realizována. Úvěr nebyl k 31.12.2008 čerpán a příslušná Zástavní smlouva nebyla evidována v Katastru nemovitostí.



PŘEHLED CENNÝCH PAPÍRŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA 1) Účet 061

údaje v Kč

Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Nominální hodnota

Podoba CP

Dopravní podnik města HK, a. s.

listinná akcie

713 004 000

656 927 246,23

100,00%

HC VČE HK, a. s.

listinná akcie

510 000

510 000,00

51,00%

FC Hradec Králové, a.s.

listinná akcie

17 000 000

17 000 000,00

100,00%

Městské lesy HK, a. s.

listinná akcie

7 500 000

7 500 000,00

100,00%

Tepelné hospodářství HK, a. s.

listinná akcie

251 400 000

251 374 095,50

100,00%

Vodovody a kanalizace HK, a. s.

listinná akcie

965 259 000

923 009 416,40

57,85%

Hradecká kulturní a vzdělávací spol., s.r.o.

vklad do spol.

13 763 000

13 763 000,00

100,00%

Letecké služby Hradec Králové, a.s.

listinná akcie

2 000 000

2 000 000,00

100,00%

x

1 872 083 758,13

x

Celkem účet 061

Účet 062

Cena pořízení

Majetkový podíl 2)

Název společnosti

Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem Podoba CP

Aldis, a.s.

listinná akcie

116 506 000

31 497 600,00

48,54%

Bohemian Waste Management, a. s.

listinná akcie

2 000 000

2 000 000,00

20,00%

Hradecké služby

listinná akcie

800 000

800 000,00

40,00%

20 063 000

13 690 100,00

55,73%

-

28 000,00

-

x

48 015 700,00

x

Krematorium, a. s. Reg. rozvoj. agentura VČ, s.r.o. (v likvidaci) 4)

Nominální hodnota

evidováno v SCP vklad do spol.

Celkem účet 062

Účet 069 Název společnosti Východočeská plynárenská, a. s.

Cena pořízení

Majetkový podíl 2)

Název společnosti

Ostatní dlouhodobý finanční majetek Podoba CP

Nominální hodnota

evidováno v SCP

Cena pořízení

Tržní hodnota

1 000

1 000,00

1 000,003)

x

1 000,00

x

Celkem účet 069 Poznámky: 1) s vyjimkou cenných papíru zařazených do portfolia spravovaného ČSOB AM, a.s. 2) majetkový podíl města Hradec Králové v dané společnosti vyjádřený v %

3) VČ plynárenská HK - emise není veřejně obchodovatelná, proto je oceněna cenou pořízení 4) lividace je ukončena



FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ODVĚTVÍ A ORGANIZACÍ VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZE SR, KÚ A ROZPOČTU MĚSTA Vratky prostředků a vypořádání účelových (převod do výdajů rozpočtu 2009) Vratky nedočerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu a rozpočtu kraje Vratky nesprávně vyplacených sociálních dávek z minulých let - odvod do rozpočtu kraje a SR

údaje v tis.Kč 2 075,9 15,8

Vyúčtování přídělu 2,5% mzdových prostředků do sociálního fondu

170,6

Vyúčtování ZBÚ a prostředků sociálního fondu

102,4

Vyúčtování ZBÚ a prostředků fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

818,9

Požadované převody finančních prostředků do rozpočtu 2009 Běžné výdaje

28 761,8

v tom prostředky Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

-2 170,0

v tom prostředky Fondu HBD Hvězda

-86,3

Kapitálové výdaje

359 342,7

v tom prostředky Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

-18 954,0

prostředky Sociálního fondu

-230,3

Celkem nároky na prostředky finančního vypořádání

369 847,6

VOLNÉ ZDROJE MĚSTA PRO ROK 2009 údaje v tis.Kč

Rekapitulace zůstatků finančních prostředků Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2008

123 774,3

Zůstatek účtu zrušeného Fondu rozvoje bydlení

1 302,8

Nedočerpaná část investičního úvěru na nákup startovacích bytů

88 943,5

Stav peněžních prostředků v krátkodobých úložkách

0,0

Portfolio u ČSOB Asset Management (v tržním ocenění)

698 199,8

v tom: běžný účet

-13 645,9

Rizikový pojistný fond

-27 525,1

Celkem stav finančních prostředků

871 049,4

Výpočet volných prostředků k použití Celkem stav finančních prostředků

871 049,4

Zapojeno v aktuálním rozpočtu 2009

-54 573,7

Zapojeno v rozpočtovém výhledu 2010

-82 607,2


-73 772,5


0,0

Prostředky blokované na splacení kontokorentního úvěru

-176 813,0

Prostředky blokované na dokrytí nákupu startovacích bytů dle usnesení ZM/2007/205 Účelové prostředky od Kaufland na výstavbu komunikací v Severní zóně

-56 014,0 -14 000,0

Finanční vypořádání odvětví a organizací, vyúčtování účelových prostředků ze SR, KÚ a rozpočtu města CELKEM VOLNÉ ZDROJE MĚSTA K POUŽITÍ

-369 847,6 43 421,4

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZŮSTATKU PROSTŘEDKŮ údaje v tis.Kč Rezerva na případný propad daňových příjmů Přesun do souhrnné rezervy rozpočtu města na rok 2009 CELKEM


35 000,0 8 421,4 43 421,4


PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2009 ORG

údaje v tis. Kč

Upravený Skutečnost Nevyčerp. rozp. 2008 2008 prostředky

KAP PAR Název akce

Převod do 2009

Odbor správy majetku - kapitola 01 080 080-030

Privatizace bytového fondu 01

3612

01

3612

090 090-030

3 940,8

2 228,3

1 712,5

600,0

600,0

365,9

234,1

86,3

7 699,6

616,8

7 082,7

7 082,7

64 592,0

59 408,2

5 183,8

4 996,8

300,0

90,5

209,5

9,3

500,0

354,6

145,4

34,7

294,4

14,0

280,4

280,4

1 190,9

0,0

1 190,9

1 190,9

40,0

25,1

14,9

14,9

425,0

339,7

85,3

17,0

Bytové a nebytové hospodářství

120 120-020

III. vlna

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) Komunální služby a územní rozvoj

01

3639

130

majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a využití Sběr a svoz komunálního odpadu

130-010

24

3722

zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK

130-020

24

3722

likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad Odbor životního prostředí

020 020-020

Nakládání s odpady 02

3729

likvidace černých skládek a autovraků Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

250 250-060

ZŠ Milady Horákové 04

3113

04

3113

04

3119

280 280-101

ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

320 320-170


dotace KÚ Ostatní výdaje odboru vč. rezervy projekt Poznej svého souseda Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

010 010-020

Jesle Orlická kotlina - organizační složka 05

3539

020-010

05

4359

materiál

1 570,0

1 189,9

380,1

8,0

020-020

05

4359

energie

369,0

323,4

45,6

8,0

020

energie Jídelna důchodců - organizační složka

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 030


030-020

06

2143

ediční činnost pro cestovní ruch

946,0

724,5

221,5

180,5

030-030

06

2141

výstavy, veletrhy

391,6

262,2

129,4

129,4

030-050

06

2144

ostatní neinvestiční výdaje

200,7

128,5

72,2

51,9

030-080

06

3319

kulturní akce - ostatní

177,6

122,2

55,4

55,4

030-110

06

3419

sportovně propagační akce

198,5

188,9

9,7

9,7

030-120

06

3319

akce - vyhlášení sportovců roku

160,0

82,7

77,3

77,3

Odbor vnitřních služeb - odd. vnitřní správy 010

Nákup materiálu

010-010

07

6171

ochranné pomůcky, oděvy, obuv

100,0

63,2

36,8

2,4

010-020

07

6171

knihy,učební pomůcky a tisk

500,0

397,8

102,2

20,1

010-030

07

6171

DHDM

2 994,3

2 492,0

502,4

159,4

010-040

07

6171

kancelářské potřeby

1 700,0

1 531,9

168,1

40,0

010-050

07

6171

materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu

200,0

188,4

11,6

2,4

010-060

07

6171

vizitky, tiskopisy, termopapír

465,0

299,6

165,4

14,5

010-070

07

6171

autoprovoz - ND a pneu, autokosmetika, dál.známky

100,0

58,8

41,2

16,0

07

6171

2 987,0

2 951,7

35,3

29,0

020 020-040

Voda, paliva, energie elektrická energie




KAP PAR Název akce

030

údaje v tis. Kč


Převod do 2009

Služby

030-020

07

6171

služby telekomunikací a radiokomunikací

030-040

07

6171

nájemné - ostatní objekty

030-050

07

6171

konzultační,poradenské a právní služby

030-080

07

6171

stravování

030-100

07

6171

úklidy, dezinfekce a deratizace budov,praní prádla

030-130

07

6171

030-140

07

6171

040-040

07

6171

opravy budov včetně ČsA 408

040-050

07

6171

040-060

07

6171

040

3 308,2

3 063,5

244,7

99,6

60,0

48,6

11,4

11,1

1 359,4

647,8

711,6

50,0

4 033,1

3 184,9

848,2

373,5

2 283,2

1 550,4

732,9

118,6

ostraha objektů, převoz peněz

128,7

117,8

10,9

10,7

stěhování

190,0

143,2

46,8

4,7

3 698,3

2 520,2

1 178,1

28,2

cestovné -jízdenky

455,2

228,3

226,9

193,7

pohoštění

160,0

108,6

51,4

6,9

Ostatní nákupy

090

Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS)

090-100

07

6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

172,1

145,9

26,2

12,5

090-150

07

6171

AVAST - antivirový software

219,5

0,0

219,5

218,6

090-300

07

6171

PROXIO

4 625,6

1 137,9

3 487,7

3 487,7

090-310

07

6171

Servisní smlouvy AG COM

825,8

67,8

758,0

758,0

090-320

07

6171

Zaměstnanecké výhody

20,0

0,0

20,0

19,8

07

6171

125,0

0,0

125,0

60,0

130,0

111,9

18,1

15,4

110 110-030

Geografický informační systém (GIS)

130 130-020

Software GIS ArcView a T-MapViewer Nákupy software

07

6171

140

Drobný SW do 20 tis. Kč Nákupy výpočetní techniky

140-010

07

6171

Obměna výpočetní techniky

2 864,6

2 323,5

541,1

432,0

140-020

07

6171

Drobné nákupy do 50 tis. Kč

100,0

17,6

82,4

2,1

150

Spotřební materiál,opravy, údržba

150-010

07

6171

Spotřební a všeobecný materiál

865,6

611,4

254,2

211,5

150-030

07

6171

Údržba a opravy výpočetní techniky

310,0

147,1

162,9

60,5

650,0

451,9

198,1

35,0

1 260,0

0,0

1 260,0

1 260,0

1 337,7

1 321,8

15,9

15,9

550,0

349,4

200,7

200,7

1 049,3

773,1

276,2

85,2

Odbor hlavního architekta 010 010-040

Územní plánování 13

3635

příprava záměrů Odbor městských investic

050 050-041

Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje 14

3412

090 090-041

Sportovní hala Třebeš - drobný dlouhodobý majetek Oblast kultury - neinv.výdaje

14

3322

Šrámkův statek Odbor ekonomický

020 020-020

Finanční služby 15

6310

050 050-050

náklady výběrových řízení Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

15

6171

auditorské služby vč. poradenství Odbor strategie a rozvoj. projektů města

010

Komunální služby a územní rozvoj

010-020

16

3680

zpracování dat

150,0

67,1

82,9

55,0

010-030

16

3680

ostatní služby, inzerce, tisk

280,0

60,6

219,4

83,3

65,7

39,6

Kancelář primátora 010

Činnost kanceláře primátora

010-040

18

6171

ubytování, pohoštění

500,0

434,3

010-050

18

6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

117,9

75,9

42,0

33,9

010-070

18

6171

mediální a komunikační strategie

585,0

17,9

567,2

567,2





KAP PAR Název akce

030

údaje v tis. Kč Převod do 2009

Komise místní samosprávy

030-001

18

6112

KMS střed města

030-002

18

6112

KMS Kukleny

345,0

0,0

345,0

345,0

91,5

5,5

86,0

86,0

030-003

18

6112

KMS Malšovice

030-004

18

6112

KMS Malšova Lhota

157,9

33,4

124,5

124,5

40,2

6,4

33,9

33,9

030-005

18

6112

KMS Moravské předměstí - sever

407,5

19,4

388,1

388,1

030-006

18

030-007

18

6112

KMS Moravské předměstí - jih

253,1

25,7

227,4

227,4

6112

KMS Moravské předměstí - východ

176,0

36,5

139,5

139,5

030-008 030-009

18

6112

KMS Nový Hradec Králové

48,8

11,8

37,0

37,0

18

6112

KMS Plácky

94,6

35,1

59,5

59,5

030-010

18

6112

KMS Plačice

25,4

15,0

10,4

10,4

030-011

18

6112

KMS Piletice

73,3

7,2

66,1

66,1

030-012

18

6112

KMS Plotiště n Labem

93,5

11,2

82,2

82,2

030-013

18

6112

KMS Věkoše - Pouchov

39,4

19,4

20,1

20,1

030-014

18

6112

KMS Roudnička

26,1

10,6

15,4

15,4

030-015

18

6171

KMS Rusek

25,2

7,8

17,4

17,4

030-016

18

6112

KMS Slatina

030-017

18

6171

KMS Slezské Předměstí

030-018

18

6112

030-019

18

6112

030-020

18

030-021 030-022

33,4

13,7

19,7

19,7

286,8

33,1

253,6

253,6

KMS Svinary

44,8

14,2

30,5

30,5

KMS Svobodné Dvory

64,0

27,3

36,7

36,7

6112

KMS Třebeš

32,3

14,4

17,8

17,8

18

6171

KMS Březhrad

44,1

28,7

15,4

15,4

18

6112

KMS Pražské Předměstí - sever

356,2

9,1

347,1

347,1

030-023

18

6112

KMS Pražské Předměstí - jih

204,9

71,7

133,2

133,2

030-024

18

6112

KMS historické jádro města

286,6

11,9

274,6

274,6

68,0

Kancelář tajemníka 020

Výdaje zaměstnanci

020-070

19

6171

školení + nájemné za prostory učeben

2 250,0

1 812,6

437,4

020-090

19

6171

cestovné zaměstnanců

1 122,0

907,2

214,8

1,1

020-140

19

6171

BOZP

200,0

135,5

64,5

10,4

1 347,7

493,3

854,4

10,7

030 030-030

Výdaje oddělení právního 19

6112

externí právní služby vč. kolegia právníků Odbor obrany a krizového řízení

020

Požární ochrana - dobrovolná část

020-020

21

5512

technické a materiál. prostředky

988,0

938,8

49,2

25,9

020-030

21

5512

provozní náklady pož.zbrojnic

466,6

416,7

49,8

1,8

020-040

21

5512

pohonné hmoty

154,0

147,6

6,4

6,4

020-060

21

5512

ostatní: služby, školení, občerstv.,

274,4

265,1

9,3

5,6

180,0

157,1

22,9

13,1

Odbor samosprávných činností města 010 010-010

Neinvestiční výdaje odboru 24

3722

odpadový hospodář města Fond na podporu veřejně prosp. projektů

010

Neinvestiční výdaje fondu 5P

010-040

50

3419

Příspěvky na činnost sportovních organizací

9 985,0

9 503,5

481,5

3,7

010-050

50

3421

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

3 700,0

3 536,5

163,5

143,2

010-060

50

3322

Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

11 450,0

10 825,0

625,0

425,0

010-070

50

3315

Příspěvky na kulturní akce

3 133,0

2 522,5

610,5

600,0

010-120

50

xxxx

Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty

2 673,2

1 755,2

918,0

918,0

010-140

50

3311

Statut programu Regina a akcí konan. pod záštitou města

11 925,0

11 815,0

110,0

80,0




KAP PAR Název akce PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM

údaje v tis. Kč

Upravený Skutečnost Nevyčerp. rozp. 2008 2008 prostředky 1 763 176,1 1 676 781,4 632 562,7

Převod do 2009

86 394,7

28 761,8

598 464,7

34 098,0

7 769,0

-

01

-


-

02

-


-

04

-


-

05

-


-

06

-


-

07

-

-

09

-

-

13

-


1 020,0

497,8

522,2

35,0

-

14

-

Odbor městských investic

5 411,9

3 900,2

1 511,7

1 275,9

-

15

-

Odbor ekonomický

113 973,9

112 919,1

1 054,8

285,9

-

16

-


7 674,4

6 864,8

809,6

138,3

-

18

-


7 978,6

4 197,6

3 781,0

3 421,9

-

19

-

Kancelář tajemníka

180 896,7

172 484,4

8 412,3

90,2

-

21

-


4 490,4

2 626,2

1 864,3

39,7

-

22

-


539,0

5,1

533,9

0,0

-

24

-


-

50

-


3 127,4

1 914,6

1 212,8

34,7

96 127,1

94 640,7

1 486,4

1 486,2

302 669,0

296 908,0

5 761,0

33,0

32 940,9

32 344,3

596,6

504,1

Odbor vnitřních služeb - odd. vnitřní správy

66 609,5

50 331,5

16 278,1

6 458,7

Městská policie

55 664,9

52 303,8

3 361,2

0,0


3 730,0

2 885,4

844,6

5 019,2

247 759,6

243 493,2

4 266,4

2 170,0


BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Recommend Documents