BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah

Skutečnost 2009

I. PŘÍJMY

údaje v tis. Kč

Schválený rozp. 2010

Upravený rozp. 2010

Skutečnost 2010

Index 10/09

1 112 620,0

2 281 592,3

2 392 244,2

1 131 452,0

1,02

1. daňové příjmy celkem

649 497,3

1 243 800,0

1 243 800,0

668 505,0

1,03

2. nedaňové příjmy

189 671,0

154 204,1

175 640,5

181 712,5

0,96

3. kapitálové příjmy

38 260,6

422 500,0

494 475,6

51 564,7

1,35

235 191,0

461 088,2

478 328,1

229 669,7

0,98

4. přijaté transfery II. VÝDAJE

1 085 129,3

2 479 788,7

2 890 568,1

1 222 631,4

1,13

5. běžné výdaje

841 517,7

1 860 303,6

1 912 809,3

852 699,7

1,01

6. kapitálové výdaje

243 611,6

618 017,6

977 078,1

369 931,7

1,52

7. souhrnné rezervy

0,0

1 467,5

680,8

0,0

---

27 490,7

-198 196,4

-498 324,0

-91 179,4

-3,32

III. SALDO: Příjmy - Výdaje IV. FINANCOVÁNÍ přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky splátky úvěrů, půjček použití volných prostředků min. let použití zůstatků účelových fondů

Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové k 30.06.2010

-27 490,7

198 196,4

498 324,0

91 179,4

-3,32

88 943,5

157 800,0

157 800,0

82 503,6

0,93

-16 330,5

-209 548,7

-209 548,7

-193 128,5

11,83

-117 432,1

250 058,6

546 341,8

191 851,2

-1,63

17 328,4

-113,6

3 730,9

9 953,0

0,57

25.08.2010 Tabulková cást I. strana 1 z 62

1 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. I. 2. 3. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 10. III. 1. 2. 4. 7. IV. 1. 3. 6. B. I. 2. II. 1. 4. 5. 6. 10. 14. 28. IV. 1. 2. 5.

Název položky

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Půjčky osobám ve skupině Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva Zásoby Materiál na skladě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Daň z přidané hodnoty Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné běžné účty

Syntetický účet

BRUTTO

2 OBDOBÍ KOREKCE

3

4 MINULÉ

NETTO

12 492 704,50

89 510,60

12 403 193,89

12 521 071,93

013 014

11 709 108,66 210 651,50 57 166,35 240,00

80 886,82 12 126,22 0,00 0,00

11 628 221,84 198 525,28 57 166,35 240,00

11 408 577,13 197 153,58 55 834,07 240,00

018

12 126,22

12 126,22

0,00

12 126,22

019

105 915,66

0,00

105 915,66

105 197,86

041

35 203,28

0,00

35 203,28

23 755,43

031 032 021

9 442 765,73 1 537 156,23 540,01 6 913 850,98

68 760,60 0,00 0,00 0,00

9 374 005,13 1 537 156,23 540,01 6 913 850,98

9 188 540,37 1 502 667,27 541,01 6 820 940,71

022

122 089,77

0,00

122 089,77

122 250,06

028

68 760,60

68 760,60

0,00

69 466,83

042

697 970,16

0,00

697 970,16

617 268,18

045

30,06

0,00

30,06

0,00

052

102 367,92

0,00

102 367,92

55 406,30

2 042 993,46

0,00

2 042 993,46

2 008 863,46

061

1 903 688,76

0,00

1 903 688,76

1 903 688,76

062

47 987,70

0,00

47 987,70

47 987,70

066 069

91 316,00 1,00 12 697,98

0,00 0,00 0,00

91 316,00 1,00 12 697,98

57 186,00 1,00 14 019,72

462

10 709,27

0,00

10 709,27

11 750,66

465 469

311 314 315

543,11 1 445,59 783 595,83 1 591,61 1 591,61 164 389,86 94 502,53 1 981,18 47 093,78

0,00 0,00 8 623,79 0,00 0,00 8 623,79 8 623,79 0,00 0,00

543,11 1 445,59 774 972,05 1 591,61 1 591,61 155 766,07 85 878,74 1 981,18 47 093,78

543,11 1 725,96 1 112 494,81 1 376,32 1 376,32 194 964,48 117 127,87 2 879,22 39 600,58

316

900,00

0,00

900,00

0,00

335 343 377

329,13 12 195,39 7 387,85 617 614,36

0,00 0,00 0,00 0,00

329,13 12 195,39 7 387,85 617 614,36

257,65 28 144,33 6 954,82 916 154,01

251

1 728,00

0,00

1 728,00

2 469,77

253 245

384 501,13 20 358,09

0,00 0,00

384 501,13 20 358,09

765 174,69 44 419,56

112


25.08.2010 Tabulková část I. strana 2 z 62

1 Číslo položky 11. 12. 15. 16. 17.

Syntetický účet

Název položky Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

BRUTTO

2 OBDOBÍ KOREKCE

3

4 MINULÉ

NETTO

231

196 447,13

0,00

196 447,13

78 448,63

236

13 060,67

0,00

13 060,67

24 568,37

263 262 261

831,83 285,00 402,51

0,00 0,00 0,00

831,83 285,00 402,51

1 072,99 0,00 0,00

1 Číslo položky PASIVA CELKEM C. I. 1. 6. 8. II. 6. III. 1. D. III. 1. 5. 9. IV. 1. 5. 8. 9. 14. 15. 16. 18. 30. 34.

Název položky

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Oceňovací rozdíly př izměně metody Opravy chyb minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Jiné přímé daně Přijaté zálohy na dotace Ostatní krátkodobé závazky


Syntetický účet

401 406 408 419 493

451 455 459 281 321 324 325 331 333 336 342 374 378

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

12 403 193,89

12 521 071,93

11 578 005,41 11 267 593,16 11 567 758,96 -299 877,26 -288,54 17 122,10 17 122,10 293 290,15 293 290,15 825 188,48 757 641,37 668 745,19 62 672,22 26 223,96 67 547,11 0,00 19 979,39 32,44 7 628,35 12 956,47 49,57 7 299,77 1 919,11 3 560,00 14 122,01

11 594 686,97 11 565 668,85 11 565 668,85 0,00 0,00 29 018,12 29 018,12 0,00 0,00 926 384,97 691 453,20 602 557,02 62 672,22 26 223,96 234 931,77 176 813,00 13 292,31 33,70 5 916,41 12 732,85 45,00 7 507,08 2 040,39 0,00 16 551,02


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL

Název akce

Skutečnost 2009

údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2010


Skutečnost 2010

Plnění %

Daňové příjmy

649 497,3

1 243 800,0

1 243 800,0

668 505,0

54 %

Daně z příjmů fyzických osob

133 897,6

259 000,0

259 000,0

119 648,9

46 %

010-010

15 1111

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

90 945,4

188 000,0

188 000,0

88 641,9

47 %

010-020

15 1111

Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam.

11 807,6

25 000,0

25 000,0

11 925,7

48 %

010-030

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku

14 007,4

19 000,0

19 000,0

8 148,4

43 %

010-040

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání

9 163,0

12 000,0

12 000,0

2 983,8

25 %

010-050

15 1113

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

7 974,2

15 000,0

15 000,0

7 949,1

53 %

Daně z příjmů právnických osob

171 993,7

313 000,0

313 000,0

166 050,0

53 %

121 390,5

233 000,0

233 000,0

123 350,3

53 %

50 603,2

80 000,0

80 000,0

42 699,7

53 %

269 530,8

566 000,0

566 000,0

315 869,3

56 %

187 186,4

426 000,0

426 000,0

215 087,3

50 %

82 344,4

140 000,0

140 000,0

100 782,0

72 %

14 604,0

36 500,0

36 500,0

14 193,7

39 %

307,0

670,0

670,0

352,7

53 %

1,0

0,0

0,0

1,5

0%

13,1

30,0

30,0

12,1

40 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

020-010

15 1121

Daň z příjmů právnických osob

020-020

15 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb.

030-010

15 1211

030-020

15 1511

Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Správní poplatky

040-030

03 1361

Správní poplatky - odbor stavební

040-040

04 1361

Správní poplatky - odbor školství

040-050

05 1361

Správní poplatky - odbor sociálních věcí

040-060

06 1361

Správní poplatky - odbor kultury

040-080

08 1361

Správní poplatky - odbor správní

2 469,3

5 530,0

5 530,0

2 329,6

42 %

040-110

11 1361

Správní poplatky - odbor živnostenský

1 183,3

2 400,0

2 400,0

1 296,1

54 %

040-130

13 1361

Správní poplatky - odbor hlavního architekta

63,9

140,0

140,0

106,5

76 %

040-150

15 1361

Správní poplatky - odbor ekonomický

2 128,8

8 530,0

8 530,0

2 107,4

25 %

040-200

20 1361

Správní poplatky - odbor dopravy

8 081,2

18 500,0

18 500,0

7 655,7

41 %

040-220

22 1361

Správní poplatky - odbor památkové péče

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

040-500

02 1361

Správní poplatky - Fond 5P Místní poplatky

356,4

700,0

700,0

332,2

47 %

45 624,0

55 280,0

55 280,0

43 321,4

78 %

34 516,6

38 000,0

38 000,0

33 095,1

87 %

050-010

15 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

050-020

15 1341

Poplatek ze psů

3 107,5

3 400,0

3 400,0

3 017,6

89 %

050-030

15 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 814,4

3 000,0

3 000,0

2 121,4

71 %

050-040

15 1344

Poplatek ze vstupného

34,0

80,0

80,0

0,0

0%

050-050

15 1345

Poplatek z ubytovací kapacity

529,3

800,0

800,0

445,5

56 %

050-060

15 1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

5 622,2

10 000,0

10 000,0

4 641,8

46 %

13 847,2

14 020,0

14 020,0

9 421,6

67 %

070-010 MM 1351

Ostatní daňové příjmy Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP)

11 095,2

11 000,0

11 000,0

7 503,7

68 %

070-020

20 1353

Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti

1 268,3

2 900,0

2 900,0

1 191,7

41 %

070-030

50 133x

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

527,7

120,0

120,0

43,2

36 %

070-040

20 1359

Poplatek na podporu likvidace autovraků

956,0

0,0

0,0

683,0

0%




Název akce Nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu bytového fondu

010-010

01 2132

SNHK - nájemné za byty

010-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za byty

010-030

01 2132

Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ

010-040

01 2132

HBD Hvězda - nájemné za byty Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

189 671,0

154 204,1

175 640,5

181 712,5 103 %

36 689,6

31 000,0

31 000,0

34 666,1 112 %

32 164,0

25 000,0

25 000,0

34 017,1 136 %

467,0

200,0

200,0

3 593,2

5 000,0

5 000,0

0,0

0%

465,4

800,0

800,0

520,9

65 %

58 674,2

53 801,0

54 564,3

47 200,1

87 %

30 920,2

30 000,0

30 000,0

32 508,2 108 %

128,0

64 %

020-010

01 2132

SNHK - nájemné za nebytové prostory

020-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty

166,3

100,0

100,0

13,3

13 %

020-030

01 213x

pronájem majetku v areálu letiště

2 695,8

11 241,0

12 004,3

3 737,4

31 %

020-040

01 2131

nájem pozemků města

3 955,7

7 000,0

7 000,0

5 321,6

76 %

020-050

01 2139

pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče

4 738,3

3 420,0

3 420,0

3 189,5

93 %

020-060

01 2139

nájemné za užívání výlepových ploch

0,0

0%

020-070

01 2119

zřízená věcná břemena

020-080

01 2132

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

020-103

01 2132

ABD Invest: zimní stadion

020-106

01 2132

Chata Květa Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím

11,0

0,0

0,0

15 982,0

1 200,0

1 200,0

4,5

0,0

0,0

6,0

0%

200,5

400,0

400,0

100,2

25 %

1 535,7 128 %

0,0

440,0

440,0

5 008,1

12 229,5

13 896,7

6 882,1

788,2 179 % 50 %

1 992,0

3 300,0

3 300,0

2 008,8

61 %

030-010

01 213x

Městské lesy Hradec Králové, a.s.

030-020

01 2132

Klicperovo divadlo

0,0

628,0

628,0

0,0

0%

030-030

01 2132

Klicperovo divadlo - od třetích osob

0,0

467,0

467,0

0,0

0%

030-040

01 2132

Divadlo Drak

0,0

205,6

205,6

0,0

0%

030-050

01 2132

Filharmonie

81,8

400,9

400,9

0,0

0%

030-060

01 2132

HKVS

1 209,0

1 200,0

1 200,0

715,0

60 %

030-070

01 2132

SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních

752,7

2 700,0

2 700,0

1 636,4

61 %

030-080

01 2132

TSHK - platby nájemného za areál Na Brně

165,0

660,0

660,0

030-090

01 2132

THHK - platby nájemného

13,8

0,0

0,0

13,8

0%

030-100

01 2132

TCHK - nájemné

793,7

2 668,0

2 668,0

1 600,8

60 %

030-110

01 2132

907,3 137 %

FC Hradec Králové - nájemné stadion

0,0

0,0

1 667,2

0,0

0%

Příjmy z úroků a finančního majetku

22 786,7

27 867,6

33 392,6

17 785,7

53 % 29 %

040-010

15 214x

Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky

1 690,0

7 000,0

7 000,0

2 006,5

040-020

15 2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)

7 225,0

1 700,0

7 225,0

7 225,7 100 %

040-030

15 214x

Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity

13 763,6

19 062,6

19 062,6

8 496,6

45 %

040-040

01 2141

Příjmy z úroků - půjčky SFRB

41,8

55,0

55,0

28,8

52 %

040-050

01 2141

Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace

66,2

50,0

50,0

28,2

56 %

9 252,2

11 240,0

11 240,0

9 432,9

84 %

Přijaté sankční platby 050-010

01 221x

Odbor správy majetku

7,1

0,0

0,0

0,0

0%

050-020

02 221x

Odbor životního prostředí

61,4

0,0

0,0

97,5

0%

050-030

03 221x

Odbor stavební

96,4

100,0

100,0

050-080

08 221x

Odbor správní

2 282,7

5 700,0

5 700,0

2 297,3

40 %

050-090

09 221x

Městská policie

2 415,2

5 300,0

5 300,0

2 860,3

54 %

050-110

11 221x

Živnostenský úřad

149,0

100,0

100,0

050-130

13 221x

Odbor hlavního architekta

0,0

0,0

0,0

1,0

0%

050-140

14 221x

Odbor městských investic

4 193,6

0,0

0,0

3 650,4

0%

050-200

20 221x

Odbor dopravy

11,0

0,0

0,0

30,0

0%

050-500

50 221x

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

35,8

40,0

40,0

32,8

82 %

3 047,2

8 120,0

8 120,0

3 164,4

39 %

Příjmy z poskytování služeb - odpady


362,0 362 %

101,6 102 %


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 060-010

24 2111

Název akce EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem

Skutečnost 2009 2 876,9

údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2010 8 000,0

Upravený rozp. 2010 8 000,0

060-020

24 2310

Zpětný odběr elektroodpadu

99,8

60,0

60,0

060-030

24 2111

Platby za likvidaci komunálního odpadu

70,5

60,0

60,0

383,3

105,0

105,0

23,8

5,0

5,0

Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 070-010

01 2111

070-020

01 2111

Administrativní poplatky z povolené výměny bytu Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví

Skutečnost 2010

Plnění %

0,0

0%

3 099,7

5 166 %

64,7 108 % 33,0

31 %

14,4 288 %

359,5

100,0

100,0

18,6

19 %

1 896,2

3 400,0

3 400,0

1 892,0

56 %

568,3

950,0

950,0

478,6

50 %

1 327,8

2 450,0

2 450,0

1 413,4

58 %

090-010

05 2111

Platby za pobyt dětí v jeslích

090-020

05 2111

Jídelna důchodců - příspěvky na stravování Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

90,9

200,0

200,0

104,2

52 %

100-010

01 2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy

88,5

200,0

200,0

101,3

51 %

100-020

01 2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř.

2,5

0,0

0,0

2,8

0%

46,6

70,0

170,0

84,0

49 %

Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 110-100

06 2111

Výroční ceny města

0,0

0,0

100,0

0,0

0%

110-109

18 2321

Sportovní hřiště Slatina - dovybavení

36,6

0,0

0,0

0,0

0%

110-110

50 2321

Vermax s.r.o.

10,0

0,0

0,0

0,0

0%

110-112

18 2111

ekologická kampaň EKOLAMP

0,0

70,0

70,0

24 289,0

5 476,0

5 476,0

1 505,4

27 %

120-010

50

24xx

Splátky půjček FRB

309,9

230,0

230,0

94,1

41 %

120-020

01

24xx

Splátky nízkoúročených půjček SFRB

442,3

777,0

777,0

367,2

47 %

120-030

05 2460

Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví

248,8

700,0

700,0

144,1

21 %

120-040

50 2420

Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby

120-102

01 2412

Splátka půjčky VAK HK, a. s.

Splátky půjček

Odvody městských organizací (jmenovitě) SNHK (FRIM)

84,0 120 %

380,0

3 769,0

3 769,0

900,0

24 %

22 908,0

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

11 392,4

11 392,4 100 %

0,0

0,0

11 392,4

11 392,4 100 %

134,1

0,0

0,0

87,0

0%

101,7

0,0

0,0

0,0

0%

130-102

01 2122

150-001

01 2322

Škody na nemovitém majetku

150-007

07 2322

Dopravní nehody - magistrát města

10,3

0,0

0,0

66,0

0%

150-009

09 2322

Dopravní nehody - městská policie

13,1

0,0

0,0

21,0

0%

0,0

0%

Přijaté pojistné náhrady

150-100 MM 2324

Přijaté náhrady za spoluúčast Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

9,0

0,0

0,0

355,2

575,0

575,0

580,8 101 %

186,2

400,0

400,0

250,5

63 %

160-010 MM 2324

Náhrady nákladů řízení

160-050

05 2324

Vymožené výživné, pohřebné, apod.

35,3

70,0

70,0

58,3

83 %

160-070

07 2324

Náhrady nákladů vnitřních služeb

36,7

105,0

105,0

37,0

35 %

160-090

09 2324

Náhrady nákladů - Městská policie

0,0

0,0

0,0

5,0

0%

160-100

01 2324

Náhrady nákladů - správa majetku

59,6

0,0

0,0

146,1

0%

160-210

21 2324

Požární asistence

37,4

0,0

0,0

84,0

0%

Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání

26 799,9

0,0

1 988,5

46 633,8

2 345 %

18 563,1

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

2,0

2,0 100 %

168,6

0,0

0,0

20,9

0%

0,0

0,3

0%

72,3

0%

170-011

01 2229

Vratky kupních cen - odbor správy majetku

170-040

04

Vratky transferů - odbor školství

170-051

05 2229

Vratky sociální dávek - odvod do SR

170-052

05 2229

Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR

5,0

0,0

170-053

05

2xxx

Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví

84,4

0,0

0,0

170-060

06

2xxx

Vratky transferů - odbor kultury

0,0

0,0

220,0

170-070

07 2324

Vratky záloh - vnitřní služby

80,0

0,0

0,0

99,6

0%

170-090

09 2324

Vratky záloh - Městská policie

17,2

0,0

0,0

47,6

0%

170-100

15 222x

FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

217,4

0,0

1 012,6

2xxx


229,4 104 %

1 012,6 100 %



Název akce

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

170-150

15 2222

Vratky daně

6 642,8

0,0

0,0

43 662,4

0%

170-190

19 2324

Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce

0,6

0,0

0,0

9,5

0%

170-210

21 2324

Vyúčtování záloh SDH

6,9

0,0

0,0

46,9

0%

170-500

50 2229

Vratky transferů - Fond 5P

665,5

0,0

166,0

842,3 507 %

170-900

15 2329

Nedočerpané prostředky z depozitního účtu

348,4

0,0

587,8

587,8 100 %

217,7

120,0

120,0

268,6 224 %

1,8

0,0

0,0

215,9

120,0

120,0

Ostatní 180-020

02 2343

180-990 MM 2xxx

Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a vydob. nerostů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené


0,0

0%

268,6 224 %



Název akce

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

Kapitálové příjmy

38 260,6

422 500,0

494 475,6

51 564,7

10 %

Příjmy z prodeje nemovitého majetku

38 093,6

422 500,0

492 195,6

47 772,5

10 %

15 037,1

10 000,0

17 960,0

42 829,8 238 %

2 376,0

1 000,0

1 000,0

2 781,2 278 % 1 338,3 134 %

010-010

01 3111

Příjmy z prodeje pozemků

010-020

01 3112

Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK

010-030

01 3112

Prodej bytů II. vlna privatizace

313,4

1 000,0

1 000,0

010-040

01 3112

Prodej bytů III. vlna privatizace

13 271,1

10 000,0

10 000,0

823,2

8%

010-050

01 3112

Prodej ostatních nemovitostí

7 096,0

350 000,0

355 000,0

0,0

0%

010-060

01 3112

Zálohy na prodej bytů

0,0

500,0

500,0

0,0

0%

010-101

01 3111

příjmy z prodeje pozemků - ECE

0,0

50 000,0

50 000,0

0,0

0%

010-102

01 3112

prodej polikliniky III

0,0

0,0

56 735,6

0,0

0%

24,2

0,0

0,0

0,0

0%

24,2

0,0

0,0

0,0

0%

142,8

0,0

2 280,0

142,8

0,0

0,0

232,2

0%

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 020-004

09 3113

prodej havarovaného vozidla

030-001

13 3122

Příspěvky na změnu územního plánu

030-002

14 3122

Přísp. na akci "Kanalizace Stříbrný rybník II. etapa"

0,0

0,0

0,0

1 260,0

0%

030-011

14 3122

Přísp. na vodovod v osadě Stříbrný potok

0,0

0,0

0,0

2 300,0

0%

030-013

01 3122

SDS - křižovatka ulic Brněnská a Na Brně

0,0

0,0

2 280,0

0,0

0%

Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku


3 792,2 166 %



Název akce Přijaté transfery Souhrnný dotační vztah

010-001

15 4112

Příspěvek na výkon státní správy

010-002

15 4112

Příspěvek na 1 žáka ve školství

010-004

15 4112

Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

235 191,0

461 088,2

478 328,1

229 669,7

48 %

57 167,9

117 109,4

117 109,4

58 321,9

50 %

39 354,9

80 932,0

80 932,0

40 305,1

50 %

6 493,4

13 009,4

13 009,4

6 478,8

50 %

11 319,7

23 168,0

23 168,0

11 537,9

50 %

10 085,2

0,0

8 525,5

10 310,2 121 %

0,0

0,0

1 778,0

1 778,0 100 %

020-001

07 4111

Dotace na náklady na volby - sněmovna

020-006

05 4111

Sociálně právní ochrana dětí u obcí

5 476,4

0,0

3 741,1

5 525,8 148 %

020-007

05 4111

Přenesená působnost - sociální služby

3 087,9

0,0

3 006,4

3 006,4 100 %

020-012

07 4111

Volby do Evropského parlamentu

1 520,9

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0%

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0%

159 731,7

300 000,0

302 393,7

151 893,7

50 %

312,7

0,0

329,7

329,7 100 %

0,0

0,0

188,0

188,0 100 %

129,0

0,0

59,0

59,0 100 %

159 000,0

300 000,0

300 000,0

290,0

0,0

475,0

475,0 100 %

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 030-004

04 411x

Poznej svého souseda

040-002

02 4116

Dotace na činnost odborného lesního hospodáře

040-003

19

Terénní sociální práce

040-006

06 4116

Knihovna města

040-016

05 411x

Dotace na sociální dávky

040-027

05 4116

Program prevence kriminality

040-030

07 4116

Jednotná kontaktní místa

0,0

0,0

342,0

342,0 100 %

040-040

05 4116

Obec přátelská rodině

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0 100 %

0,0

0,0

60,9

60,9 100 %

045-002

02 4118

0,0

0,0

60,9

60,9 100 %

1 715,5

0,0

4 768,3

0,0

0,0

79,1

1 237,5

0,0

2 300,0

1 150,0

50 %

478,0

0,0

441,0

190,0

43 %

683,5 100 %

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4xxx

Neinvestiční převody z národního fondu Norské fondy Neinvestiční přijaté transfery od krajů

149 500,0

3 251,3

50 %

68 %

050-003

04 4122

ZŠ M. Horákové

050-009

06 4122

Knihovna města - regionální funkce

050-011

04 4122

DDM

050-021

04 4122

ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

0,0

0,0

683,5

050-025

04 4122

ZŠ SNP

0,0

0,0

21,0

050-026

04 4122

ZŠ Sever

0,0

0,0

497,4

050-042

04 4122

ZŠ a MŠ Bezručova

0,0

0,0

25,0

0,0

0%

050-048

24 4122

Optimalizace svozu vytříděného komunálního odpadu

0,0

0,0

70,0

0,0

0%

050-052

04 4122

ZŠ Habrmanova

0,0

0,0

651,3

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

2 069,3

2 478,8

2 478,8

1 943,1

78 %

1 789,6

1 800,0

1 800,0

1 702,2

95 %

14,5

0,0

0,0

14,5

0%

265,3

678,8

678,8

226,4

33 %

3 580,6

0,0

0,0

0,0

0%

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0%

65,0

0,0

0,0

0,0

0%

2 415,6

0,0

0,0

0,0

0%

142,1

40 000,0

40 000,0

0,0

0%

060-001

04 4121

Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky

060-002

08 4121

Příspěvky od obcí za přestupkové řízení

060-004

09 4121

Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie Investiční přijaté transfery ze SR

070-006

13 4216

územně-analytické podklady

070-010

06 4216

Knihovna města

070-009

14 4216

Rekonstrukce Mlýnského rybníka EU Investiční přijaté transfery ze státních fondů

080-005

14 421x

dotace na IPRM

080-004

14 4213

Rekonstrukce Mlýnského rybníka Investiční převody z Národního fondu

095-002

02 4218

100-003

13 4222

Norské fondy Investiční přijaté transfery od krajů Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku)


79,1 100 %

0,0

0%

497,4 100 %

651,3 100 %

0,0

40 000,0

40 000,0

0,0

0%

142,1

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

1 491,5

3 888,7 261 %

0,0

0,0

1 491,5

3 888,7 261 %

349,3

0,0

0,0

0,0

0%

349,3

0,0

0,0

0,0

0%



Název akce Investiční přijaté transfery od obcí

110-001

13 4221

Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku)


Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

349,3

0,0

0,0

0,0

0%

349,3

0,0

0,0

0,0

0%



Název akce Financování Přijaté úvěry, půjčky

010-003

15

8123

KB - úvěr na startovací byty a halu Třebeš

010-004

15

8123

VÚB - úvěr na letní koupaliště Splátky úvěrů, půjček

020-010

15

8124

Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček

020-020

15

8114

Splacení kontokorentního úvěru Použití volných prostředků z minulých let

030-010

15

8115

Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru

030-020

15

8xxx

Použití volných prostředků z minulých let Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů

040-010

50

8115

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

040-020

07

8115

Sociální fond

040-030

15

8115

Rizikový pojistný fond

údaje v tis. Kč

Skutečnost Schválený 2009 rozp. 2010

Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2010 2010 %

-27 490,7

198 196,4

498 324,0

91 179,4

18 %

88 943,5

157 800,0

157 800,0

82 503,6

52 %

88 943,5

0,0

0,0

0,0

---

0,0

157 800,0

157 800,0

82 503,6

52 %

-16 330,5

-209 548,7

-209 548,7

-193 128,5

92 %

-16 330,5

-32 735,7

-32 735,7

-16 315,5

50 %

0,0

-176 813,0

-176 813,0

-176 813,0

100 %

-117 432,1

250 058,6

546 341,8

191 851,2

35 %

0,0

176 813,0

176 813,0

176 813,0

100 %

-117 432,1

73 245,6

369 528,8

15 038,2

4%

17 328,4

-113,6

3 730,9

9 953,0

267 %

17 592,5

2 803,3

6 661,2

11 732,6

176 %

118,2

0,0

-13,5

-889,1

-2 600,0

-2 600,0

040-040

01

8115

Fond oprav HBD Hvězda

-86,7

81,9

81,9

040-060

01

8115

Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček

593,5

-398,8

-398,8


-324,1 2404 % -784,8

30 %

-491,1 -600 % -179,7

45 %


BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce Odbor správy majetku Technické služby Hradec Králové

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

257 571,0

576 821,5

581 237,2

239 253,8

41 %

92 630,8

213 525,0

249 258,9

105 926,8

42 %

22 750,0

39 600,0

42 600,0

24 000,0

56 %

11 200,0

12 200,0

2 751,3

23 %

010-010

01 2212

komunikace

010-020

01 2219

chodníky

1 733,3

010-030

01 2212

světelná dopravní signalizace

2 220,0

0,0

5 625,0

2 480,0

44 %

010-040

01 2251

letiště Věkoše

4 410,0

9 000,0

8 400,0

4 630,0

55 %

010-060

01 2333

vodní hospodářství

1 758,3

17 500,0

17 500,0

2 138,3

12 %

010-080

01 3631

veřejné osvětlení

12 400,0

0,0

21 000,0

14 500,0

69 %

010-090

01 3632

pohřebnictví

010-100

01 3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

010-110

01 3745

010-120

2 902,3

5 500,0

5 500,0

3 088,3

56 %

34 413,3

80 400,0

80 400,0

35 225,0

44 %

komunitní kompostování

4 435,4

9 425,0

9 425,0

4 335,4

46 %

01 3745

sadové úpravy související s investicemi města

3 400,0

5 000,0

5 000,0

1 136,7

23 %

010-130

01 1014

útulek pro opuštěná zvířata

1 442,7

3 500,0

3 500,0

1 571,7

45 %

010-150

01 3745

ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.)

366,7

2 000,0

2 000,0

246,7

12 %

010-160

01 3745

středisko technického dozoru

398,7

1 100,0

1 100,0

571,7

52 %

010-170

01 1014

deratizace, odchyt holubů a koček

0,0

600,0

600,0

50,0

8%

010-180

01

školská zařízení

0,0

18 400,0

21 850,0

3 283,3

15 %

010-190

01 3412

sportovní zařízení

0,0

10 300,0

12 558,9

5 918,3

47 %

77 903,5

100 759,0

71 549,0

30 681,2

43 %

školská zařízení

17 043,2

0,0

0,0

0,0

0%

31xx

Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 020-010

01

31xx

020-020

01 3412


19 342,6

66 614,0

30 874,0

12 740,2

41 %

020-030

01 3612

bytový fond

26 563,3

24 785,0

25 035,0

12 492,5

50 %

020-040

01 3613

nebytový fond

14 890,8

9 360,0

15 640,0

5 448,6

35 %

020-050

01 5512

kryty CO - provozní část, opravy a údržba

63,6

0,0

0,0

0,0

0%

69 000,0

147 000,0

147 500,0

72 000,0

49 %

030-010

01 2221

69 000,0

147 000,0

147 500,0

72 000,0

49 %

1 110,4

15 402,6

16 052,8

8 775,3

55 %

57,6

58,0

58,0

57,6

99 %

Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. dotace na provoz MHD Nájemní smlouvy 060-020

01 3421

Česák (dětské hřiště)

060-030

01 3429

UZSVM - Stříbrný rybník autokemp

136,1

0,0

137,5

57,7

42 %

060-040

01 3639

nájmy pro investiční akce města

0,0

100,0

1,9

0,0

0%

060-050

01 3639

nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena

0,0

250,0

97,5

0,0

0%

060-070

01

zápočet oprav oproti nájemnému

849,4

6 374,0

6 714,3

203,4

3%

060-090

01

nájemní smlouvy do 20 tis. Kč

49,3

242,3

189,6

61,1

32 %

060-100

01 3639

zápočet Floristická škola

0,0

500,0

445,4

0,0

0%

060-110

01 3639

věcná břemena

0,0

0,0

54,6

54,6 100 %

060-130

01 2219

Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico)

0,0

24,3

26,0

12,7

49 %

060-140

01 2219

Česká dráhy - Terminál

18,0

0,0

0,0

0,0

0%

060-150

01 3311

STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak

0,0

7 854,0

8 230,0

8 230,0 100 %

060-160

01 3639

ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Nový Hradec

0,0

0,0

98,1

98,1 100 %

1 411,8

6 840,0

6 840,0

1 777,4

26 %

1 303,0

6 500,0

6 500,0

1 648,9

25 %

102,8

300,0

300,0

123,5

41 %

6,0

40,0

40,0

5,0

12 %

367,4

1 088,8

1 148,3

47,3

4%

Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 070-010

01 3639

daň z převodu nemovitostí

070-020

01 3639

daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové

070-030

01 3639

kolky Privatizace bytového fondu

080-010

01 3612

I. vlna - Správa nemovitostí HK

0,0

20,0

20,0

0,0

0%

080-020

01 3619

II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského

127,2

48,0

107,5

47,3

44 %

080-030

01 3612

III. vlna

240,2

0,0

0,0

0,0

0%



BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 080-040

01 3612

Název akce Prodej nemovitostí ve vlastnictví města Bytové a nebytové hospodářství

36xx

vratky záloh a budoucích kupních cen bytů

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

0,0

1 020,8

1 020,8

0,0

0%

4 516,1

7 386,0

39 312,9

923,2

2%

892,1

1 900,0

1 903,3

6,0

0%

36,7

302,0

302,0

3,8

1%

090-010

01

090-020

01 3612

náklady na neobsazené byty

090-030

01 3612

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)

106,5

600,0

600,0

28,8

5%

090-040

01 3612

opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda)

271,4

280,0

280,0

0,0

0%

090-050

01 3613

energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech

3 209,3

4 304,0

4 304,0

884,6

21 %

090-130

01 361x

opravy majetku města (SN HK)

0,0

0,0

31 923,6

0,0

0%

0,0

10 000,0

10 300,0

0,0

0%

100-004

01 2219

Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD

0,0

10 000,0

10 000,0

0,0

0%

100-006

01 2219

Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD

0,0

0,0

300,0

0,0

0%

9 615,0

12 653,2

14 495,8

14 495,8 100 %

9 615,0

12 653,2

14 495,8

14 495,8 100 %

928,0

62 027,0

24 439,5

4 550,2

19 %

722,0

2 500,0

2 569,7

247,9

10 %

0,0

15 625,0

8 161,6

2 980,8

37 %

206,0

2 400,0

3 546,4

1 036,8

29 %

Pozemní komunikace

Letiště 110-010

01 2251

platby do areálu letiště Komunální služby a územní rozvoj

120-010

01 3639

geometrické plány a znalecké posudky

120-020

01 3639

majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a využití

120-030

01 3639

výdaje na odborné služby

120-050

01 3639

refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0%

120-080

01 2219

světelná dopravní signalizace (do 2008 TS HK)

0,0

7 500,0

1 875,0

0,0

0%

120-090

01 3631

veřejné osvětlení (do 2008 TS HK)

0,0

28 000,0

7 000,0

0,0

0%

120-100

01 3639

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

0,0

2,0

2,0

0,0

0%

120-110

01 3631

pokuty uložené Úřadem pro hospod.soutěž

0,0

0,0

30,0

30,0 100 %

120-120

01 3419

FC HK a.s. - provoz a údržba Všesportovního stadionu

0,0

5 000,0

248,9

248,9 100 %

120-130

01 3639

pokuty od Finančního ředitelství HK

0,0

0,0

5,8

5,8 100 %

88,0

140,0

340,0

76,6

23 %

vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let

78,0

140,0

340,0

66,6

20 %

zálohy z pokladny - odbor majetkový

10,0

0,0

0,0

10,0

0%

Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 150-010

01

36xx

150-888

01 3639




Název akce Odbor životního prostředí Protipovodňová činnost

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

325,9

1 600,0

2 098,2

210,1

10 %

0,0

150,0

150,0

0,0

0%

010-010

02 5212

ochrana ovzduší, provoz městského inform. systému

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

010-030

02

vybavení protipovodňových skladů

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

010-040

02 3744

aktualizace protipovodňových plánů Nakládání s odpady

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

19,7

300,0

300,0

2,5

1%

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

020-005

02

3xxx

monitoring nakládání s odpady

020-020

02

3xxx

likvidace černých skládek a autovraků

19,7

200,0

200,0

2,5

1%

Činnost k ochraně životního prostředí

102,9

1 150,0

1 150,0

39,7

3%

030-010

02

3xxx

ochrana ovzduší, provoz městského inf. systému

0,0

20,0

20,0

0,0

0%

030-020

02

3xxx

asanace, terénní úpravy po havárii

24,5

350,0

350,0

0,0

0%

030-030

02

3xxx

zajištění péče o zimující ptactvo (labutě)

0,0

20,0

20,0

0,0

0%

030-040

02

3xxx

ostatní činnost k ochraně přírody

0,0

150,0

150,0

0,0

0%

030-050

02

3xxx

myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.)

14,7

40,0

40,0

32,7

82 %

030-060

02

odborné posudky

12,5

300,0

300,0

7,0

2%

030-070

02

3xxx

tiskopisy, rybářské lístky

30,5

20,0

20,0

0,0

0%

030-080

02

3xxx

chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy)

20,7

200,0

200,0

0,0

0%

030-090

02

37xx

ochrana zvířat

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

Lesní a vodní hospodářství

203,3

0,0

498,2

167,9

34 %

148,0

0,0

321,4

159,6

50 %

7,4

0,0

8,3

47,9

0,0

168,5

050-010

02

1xxx

činnost lesního hospodáře

050-020

02

1xxx

výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin

050-030

02 2399

Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp.


8,3 100 % 0,0

0%



Název akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže MŠ Věkoše

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

50 743,4

96 269,4

99 020,4

52 182,3

53 %

653,0

1 262,0

1 262,0

630,0

50 %

010-010

04 3111

mateřská škola

425,0

922,0

922,0

462,0

50 %

010-020

04 3141

školní jídelna

168,0

340,0

340,0

168,0

49 %

010-050

04

31xx

malování

60,0

0,0

0,0

0,0

0%

MŠ Severní

906,0

1 642,5

1 672,5

855,0

51 %

020-010

04 3111

mateřská škola

646,0

1 242,5

1 272,5

657,0

52 %

020-020

04 3141

školní jídelna

210,0

400,0

400,0

198,0

50 %

020-050

04

31xx

50,0

0,0

0,0

0,0

0%

MŠ Klíček Urxova

malování

726,0

1 492,0

1 522,0

948,0

62 %

030-010

04 3111

mateřská škola

477,0

932,0

932,0

555,0

60 %

030-020

04 3141

školní jídelna

189,0

340,0

340,0

203,0

60 %

030-030

04 3541

program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště

60,0

60,0

60,0

60,0 100 %

030-040

04

31xx

nábytek, vnitřní vybavení

0,0

0,0

30,0

30,0 100 %

030-050

04

31xx

malování

0,0

160,0

160,0

100,0

62 %

MŠ M. Horákové

883,0

1 402,0

1 432,0

1 006,0

70 %

040-010

04 3111

mateřská škola

655,0

1 022,0

1 052,0

702,0

67 %

040-020

04 3141

školní jídelna

168,0

280,0

280,0

204,0

73 %

040-030

04 3541


60,0

60,0

60,0

60,0 100 %

040-050

04

malování

0,0

40,0

40,0

40,0 100 %

754,0

1 517,0

1 547,0

809,0

52 %

050-010

04 3111

mateřská škola

446,0

977,0

1 007,0

501,0

50 %

050-020

04 3141

školní jídelna

228,0

460,0

460,0

228,0

50 %

050-030

04 3541


80,0

80,0

80,0

MŠ Kampánova

1 000,0

1 722,0

1 752,0

1 086,0

62 %

060-010

04 3111

mateřská škola

646,0

1 042,0

1 072,0

693,0

65 %

060-020

04 3141

školní jídelna

294,0

520,0

520,0

333,0

64 %

060-030

04 3541

program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště

60,0

60,0

60,0

060-040

04 3111

vnitřní vybavení

0,0

0,0

70,0

060-050

04 3111

31xx

MŠ Čtyřlístek Švendova

malování MŠ Třebechovická

070-010

04 3111

mateřská škola

070-020

04 3141

školní jídelna

070-040

04

31xx

malování MŠ Zvoneček Čajkovského

80,0 100 %

60,0 100 % 0,0

0%

0,0

100,0

30,0

0,0

0%

681,0

1 342,0

1 372,0

824,0

60 %

594,0

1 042,0

1 072,0

602,0

56 %

87,0

150,0

150,0

92,0

61 %

0,0

150,0

150,0

130,0

87 %

727,0

1 592,0

1 622,0

795,0

49 %

080-010

04 3111

mateřská škola

499,0

1 102,0

1 132,0

567,0

50 %

080-020

04 3141

školní jídelna

228,0

450,0

450,0

228,0

51 %

080-040

04

31xx

0,0

40,0

40,0

0,0

0%

MŠ Štefánikova

malování

944,0

1 727,0

1 787,0

987,0

55 %

090-010

04 3111

mateřská škola

689,0

1 312,0

1 342,0

748,0

56 %

090-020

04 3141

školní jídelna

195,0

355,0

355,0

209,0

59 %

090-030

04 3541


60,0

60,0

60,0

0,0

0%

090-040

04

vnitřní vybavení

0,0

0,0

30,0

666,0

1 447,0

1 447,0

702,0

49 %

31xx

MŠ Veverkova

30,0 100 %

100-010

04 3111

mateřská škola

492,0

1 057,0

1 057,0

528,0

50 %

100-020

04 3141

školní jídelna

174,0

350,0

350,0

174,0

50 %

100-050

04

malování

0,0

40,0

40,0

0,0

0%

31xx




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

ZŠ Malšova Lhota

528,0

1 346,5

1 376,5

665,0

48 %

110-010

04 3111

mateřská škola

96,0

232,5

262,5

129,0

49 %

110-020

04 3113

základní škola

432,0

914,0

914,0

456,0

50 %

110-030

04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

0,0

80,0

80,0

110-050

04

31xx

malování ZŠ Kukleny

80,0 100 %

0,0

120,0

120,0

0,0

0%

2 279,8

4 252,5

4 432,5

2 321,5

52 %

216,0

465,0

465,0

234,0

50 %

1 347,0

2 412,0

2 562,0

1 356,0

53 %

426,0

850,0

850,0

426,0

50 %

85,0

85,0

85,0

120-010

04 3111

mateřská škola

120-020

04 3113

základní škola

120-030

04 3141

školní jídelna

120-040

04 3541


120-050

04

31xx


0,0

200,0

230,0

30,0

13 %

120-060

04

31xx

malování

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

120-070

04 3113

internet pro seniory ZŠ Úprkova

85,0 100 %

205,8

190,5

190,5

1 984,0

3 718,0

3 718,0

2 067,5

190,5 100 % 56 %

192,0

405,0

405,0

204,0

50 %

1 183,0

2 407,5

2 407,5

1 206,0

50 %

252,0

500,0

500,0

252,0

50 %

85,0

95,0

95,0

95,0 100 %

130-010

04 3111

mateřská škola

130-020

04 3113

základní škola

130-030

04 3141

školní jídelna

130-040

04 3541


130-050

04

malování

100,0

120,0

120,0

120,0 100 %

130-060

04 3113

internet pro seniory

172,0

190,5

190,5

190,5 100 %

1 248,0

2 580,7

2 580,7

1 253,2

49 %

31xx

ZŠ Svobodné Dvory 140-010

04 3111

mateřská škola

216,0

465,0

465,0

234,0

50 %

140-020

04 3113

základní škola

700,0

1 340,5

1 340,5

672,0

50 %

140-030

04 3141

školní jídelna

252,0

500,0

500,0

252,0

50 %

140-040

04 3541


80,0

80,0

80,0

0,0

0%

140-050

04

malování

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

140-060

04 3113


0,0

95,2

95,2

2 606,4

4 638,0

4 638,0

2 382,5

51 %

348,0

727,5

500,0

366,0

73 %

1 381,0

2 750,0

2 830,0

1 374,0

49 %

252,0

500,0

727,5

252,0

35 %

31xx

ZŠ Mandysova

95,2 100 %

150-010

04 3111

mateřská škola

150-020

04 3113

základní škola

150-030

04 3141

školní jídelna

150-040

04 3541


60,0

70,0

70,0

70,0 100 %

150-050

04 3541


120,0

130,0

130,0

130,0 100 %

150-070

04

malování

280,0

270,0

190,0

150-080

04 3113


165,4

190,5

190,5

1 959,8

3 186,2

3 486,2

2 075,2

60 %

378,0

807,5

807,5

402,0

50 %

1 098,0

1 513,5

1 513,5

756,0

50 %

252,0

500,0

500,0

252,0

50 %

0,0

0%

31xx

ZŠ Plotiště

0,0

0%

190,5 100 %

160-010

04 3111

mateřská škola

160-020

04 3113

základní škola

160-030

04 3141

školní jídelna

160-040

04 3541


15,0

0,0

0,0

160-050

04 3541


70,0

70,0

70,0

70,0 100 %

160-060

04


160-080

04 3113

31xx

0,0

200,0

500,0

500,0 100 %

146,8

95,2

95,2

95,2 100 %

ZŠ Habrmanova

1 844,0

3 647,5

4 298,8

2 495,3

58 %

1 356,0

2 717,5

2 717,5

1 356,0

50 % 50 %


170-010

04 3113

základní škola

170-020

04 3141

školní jídelna

348,0

700,0

700,0

348,0

170-030

04 3541


140,0

140,0

140,0

140,0 100 %




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

170-040

04

31xx

malování

0,0

90,0

90,0

170-050

04

31xx

dotace a dary kraje, SR

0,0

0,0

651,3

2 558,0

5 616,0

6 293,0

3 208,0

51 %

216,0

555,0

725,0

356,0

49 %

1 927,0

3 836,0

3 836,0

1 920,0

50 %

300,0

600,0

600,0

300,0

50 %

ZŠ Štefcova

0,0

Plnění % 0%

651,3 100 %

180-010

04 3111

mateřská škola

180-020

04 3113

základní škola

180-030

04 3141

školní jídelna

180-040

04 3541


15,0

15,0

15,0

15,0 100 %

180-050

04 3541


100,0

110,0

110,0

110,0 100 %

180-060

04

31xx


0,0

0,0

327,0

327,0 100 %

180-070

04

31xx

malování

0,0

250,0

286,0

36,0

13 %

180-080

04 3421

příměstský tábor

0,0

250,0

250,0

0,0

0%

180-095

04

úpravy prostor MŠ

0,0

0,0

144,0

2 534,8

4 283,0

4 830,3

2 822,3

58 %

190-010

04 3113

základní škola

1 955,0

3 058,0

3 108,0

1 550,0

50 %

190-020

04 3141

školní jídelna

300,0

600,0

600,0

300,0

50 %

190-030

04 3541


94,0

94,0

94,0

190-050

04

malování

190-060

04 3113


190-070

04


31xx

ZŠ Slezské Předměstí Sever

31xx

31xx

ZŠ Nový Hradec Králové

144,0 100 %

94,0 100 %

0,0

150,0

150,0

185,8

381,0

381,0

381,0 100 %

0,0

0%

0,0

0,0

497,4

497,4 100 %

1 711,0

3 321,0

3 471,0

1 779,5

51 %

200-010

04 3111

mateřská škola

234,0

485,0

485,0

240,0

49 %

200-020

04 3113

základní škola

940,0

1 819,5

1 969,5

977,0

50 %

200-030

04 3141

školní jídelna

276,0

550,0

550,0

276,0

50 %

200-040

04 3541


89,0

96,0

96,0

200-060

04

malování

200-070

04 3113

31xx

internet pro seniory ZŠ SNP

96,0 100 %

0,0

180,0

180,0

172,0

190,5

190,5

0,0

0%

3 806,0

7 604,0

7 625,0

3 726,0

49 %

3 032,0

5 904,0

5 904,0

2 952,0

50 %

624,0

50 %

190,5 100 %

210-010

04 3113

základní škola

210-020

04 3141

školní jídelna

624,0

1 250,0

1 250,0

210-030

04 3541


150,0

150,0

150,0

210-040

04

31xx

malování

0,0

300,0

300,0

0,0

0%

210-060

04

31xx


0,0

0,0

21,0

0,0

0%

1 387,0

2 737,5

2 737,5

1 374,0

50 %

230-010

04 3113

základní škola

1 069,0

2 117,5

2 117,5

1 056,0

50 %

230-020

04 3141

školní jídelna

228,0

450,0

450,0

228,0

51 %

230-030

04 3541


90,0

90,0

90,0

230-050

04

ZŠ Pouchov

31xx

malování

150,0 100 %

90,0 100 %

0,0

80,0

80,0

0,0

0%

ZŠ Štefánikova

2 907,4

6 047,9

6 087,9

3 215,9

53 %

2 383,0

4 752,0

4 792,0

2 396,0

50 %

324,0

650,0

650,0

324,0

50 %

240-010

04 3113

základní škola

240-020

04 3141

školní jídelna

240-030

04 3541


90,0

90,0

90,0

90,0 100 %

240-040

04

31xx

vnitřní vybavení

0,0

215,4

215,4

215,4 100 %

240-050

04

31xx

malování

0,0

150,0

150,0

240-060

04 3113

110,4

190,5

190,5

3 087,4

5 282,0

5 361,1

2 932,1

55 %

250-020

04 3113

základní škola

2 459,0

4 242,0

4 242,0

2 415,0

57 %

250-030

04 3141

školní jídelna

348,0

700,0

700,0

348,0

50 %

internet pro seniory ZŠ Milady Horákové


0,0

0%

190,5 100 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



250-040

04 3541


0,0

90,0

90,0

250-055

04

31xx

malování

0,0

250,0

250,0

250-060

04

31xx


280,4

0,0

79,1

1 792,8

3 794,0

3 794,0

ZŠ Jiráskovo náměstí 260-005

04 3111

mateřská škola

260-010

04 3113

základní škola

260-015

04 3541

260-020

Skutečnost 2010

Plnění %

90,0 100 % 0,0

0%

79,1 100 % 1 971,5

52 %

222,0

535,0

535,0

270,0

50 %

1 385,0

2 817,5

2 817,5

1 410,0

50 %


0,0

25,0

25,0

25,0 100 %

04 3541


0,0

10,0

10,0

10,0 100 %

260-030

04 3113


185,8

190,5

190,5

190,5 100 %

260-050

04

31xx

malování

0,0

150,0

150,0

260-060

04

31xx


0,0

66,0

66,0

3 120,0

5 923,5

5 948,5

3 127,5

53 %

2 067,0

4 088,0

4 088,0

2 242,0

55 %

600,0

1 200,0

1 200,0

600,0

50 %

95,0

95,0

95,0

ZŠ Bezručova

0,0

0%

66,0 100 %

270-020

04 3113

základní škola

270-030

04 3141

školní jídelna

270-040

04 3541


270-050

04

malování

100,0

350,0

350,0

270-060

04 3113


258,0

190,5

190,5

270-100

04


0,0

0,0

25,0

0,0

0%

4 008,9

5 132,7

5 816,2

3 298,7

57 %

384,0

857,5

857,5

426,0

50 %

1 752,0

3 080,0

3 080,0

1 542,0

50 %

402,0

800,0

800,0

402,0

50 %

31xx

31xx

ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

95,0 100 % 0,0

0%

190,5 100 %

280-010

04 3111

mateřská škola

280-020

04 3113

základní škola

280-030

04 3141

školní jídelna

280-040

04 3541


90,0

90,0

90,0

90,0 100 %

280-050

04 3541


60,0

60,0

60,0

60,0 100 %

280-070

04

malování

280-080

04 3113


280-101

04


31xx

31xx

Dům dětí a mládeže

0,0

150,0

150,0

130,0

95,2

95,2

95,2 100 %

0,0

0%

1 190,9

0,0

683,5

683,5 100 %

1 128,0

1 486,0

1 927,0

934,0

48 %

290-010

04 3421

Dům dětí a mládeže - provoz

748,0

1 486,0

1 486,0

744,0

50 %

290-020

04 3421


380,0

0,0

441,0

190,0

43 %

552,0

1 107,0

1 107,0

552,0

50 %

552,0

1 107,0

1 107,0

552,0

50 %

612,0

1 290,0

1 290,0

612,0

47 %

612,0

1 220,0

1 220,0

612,0

50 %

0,0

70,0

70,0

0,0

0%

1 148,2

4 130,0

2 785,7

726,6

26 %

150,0

150,0

150,0

21,1

400,0

219,6

37,6

17 %

0,0

300,0

549,8

0,0

0%

17,6

80,0

80,0

20,5

26 %

ZUŠ Habrmanova 300-010

04 3231

základní umělecká škola - provoz

310-010

04 3231

základní umělecká škola - provoz

310-020

04 3231

malování

ZUŠ Na Střezině


04 3149

Nadační fond na podporu středoškolských studentů

320-020

04

3xxx

záležitosti MŠ a ZŠ j. n.

320-030

04

31xx

projekt SCIO

320-040

04 3421

multifunkční hřiště Slatina

320-060

04 3419

organizační zajištění sportovních her

320-120

04 3119

vydávání publikací

320-130

04 3119

320-160

150,0 100 %

68,6

200,0

200,5

186,3

93 %

111,3

0,0

100,0

87,1

87 %

tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ)

84,8

0,0

70,6

70,6 100 %

04 311x

den učitelů

33,4

0,0

54,5

54,5 100 %

320-170

04 311x

projekt Poznej svého souseda

661,5

100,0

107,5

107,5 100 %

320-175

04 311x

projekt Poznávání nezná hranic

0,0

800,0

800,0

12,6

2%

320-180

04 311x

navýšení energií pro školská zařízení

0,0

800,0

0,0

0,0

0%



BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 320-185

04 311x

Název akce přípravné třídy


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009 0,0

Schválený rozp. 2010 1 300,0

Upravený rozp. 2010 453,2


Plnění % 0%



Název akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jesle Orlická kotlina - organizační složka

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

161 036,6

324 479,0

319 329,0

152 927,0

48 %

1 886,8

6 140,0

6 140,0

1 911,5

31 %

010-010

05 3539

materiál

32,2

560,0

560,0

32,5

6%

010-020

05 3539

energie

219,1

600,0

600,0

190,8

32 %

010-030

05 3539

služby

6,2

80,0

80,0

7,0

9%

010-040

05 3539

opravy

0,6

110,0

110,0

1,1

1%

010-050

05 3539

platy zaměstnanců

1 212,9

3 580,0

3 580,0

1 255,0

35 %

010-060

05 3539

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

413,3

1 210,0

1 210,0

422,6

35 %

010-888

05 3539

zálohy Jídelna důchodců - organizační složka

2,5

0,0

0,0

2,5

0%

1 404,7

4 030,0

4 043,0

1 421,9

35 %

020-010

05 4359

materiál

650,5

1 810,0

1 823,0

656,5

36 %

020-020

05 4359

energie

175,5

445,0

445,0

175,8

39 %

020-030

05 4359

služby

17,7

75,0

75,0

12,0

16 %

020-040

05 4359

opravy

4,7

90,0

90,0

6,4

7%

020-050

05 4359

platy zaměstnanců

417,4

1 200,0

1 200,0

429,7

36 %

020-060

05 4359


136,8

410,0

410,0

139,5

34 %

020-888

05 4359

zálohy

2,0

0,0

0,0

2,0

0%

2 862,0

5 600,0

5 600,0

2 802,0

50 %

2 862,0

5 600,0

5 600,0

2 802,0

50 %

Dávky sociální pomoci celkem

154 025,8

300 000,0

300 000,0

146 014,1

49 %

2 490,2

7 500,0

7 500,0

2 088,4

28 %

214,0

1 400,0

1 400,0

330,2

24 %

3 636,7

9 900,0

9 900,0

3 432,0

35 %

24 027,9

30 000,0

30 000,0

12 695,0

42 %

Dětský denní rehabilitační stacionář 030-010

05 3515

příspěvek na provoz

040-020

05 4182

příspěvek na zvláštní pomůcky

040-030

05 4183

příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

040-040

05 4184

příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla

040-050

05 4185

příspěvek na provoz motorového vozidla

040-060

05 4186

příspěvek na individuální dopravu

040-070

05 4195

příspěvek na péči

040-080

05 4171

příspěvek na živobytí

040-090

05 4172

doplatek na bydlení

040-100

05 4173

040-110

05 4177

427,0

700,0

700,0

427,2

61 %

116 849,0

236 000,0

236 000,0

118 454,0

50 %

5 385,7

11 000,0

11 000,0

7 091,1

64 %

900,3

3 000,0

3 000,0

1 347,2

45 %

mimořádná okamžitá pomoc

63,2

300,0

300,0

105,4

35 %

mimořádná okamž. pomoc ohrož.. soc. vyloučením

31,9

200,0

200,0

43,5

22 %

857,3

8 709,0

3 546,0

777,5

22 %

150,0

150,0

150,0


05 3539

příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje

050-020

05 3632

pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav.

49,2

240,0

256,0

32,7

13 %

050-030

05 3541

aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05

0,0

1 000,0

112,0

0,0

0%

050-031

05 4372

Vybavení dětského krizového centra

0,0

0,0

54,0

0,0

0%

050-032

05 4379

Škola - bezpečné místo pro dítě

0,0

0,0

85,0

0,0

0%

050-033

05 4379

Školní metodik prevence - zvyšování odbornosti

0,0

0,0

46,0

0,0

0%

050-034

05 4375

Letní rekreačně výchovný dětský tábor

0,0

0,0

130,0

0,0

0%

050-035

05 4372

Sekundární prevence v rizikových tříd. kolektivech

0,0

0,0

140,0

0,0

0%

050-036

05 4379

Akademie seniorů

0,0

0,0

108,0

0,0

0%

050-037

05

Obec přátelská rodině roku 2009

050-040

05 4399

koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08

050-050

05 4399

půjčky občanům dle vyhl. 182/1991 Sb.

050-060

05 4359

kluby důchodců

050-070

05 4342

050-080

05 4329

050-100

05 4399

4xxx

150,0 100 %

0,0

0,0

451,0

0,0

0%

17,0

1 000,0

400,0

40,2

10 %

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

26,3

110,0

123,0

40,6

33 %

terénní sociální práce

5,2

50,0

62,0

3,2

5%

ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

0,0

9,0

9,0

0,0

0%

hmotná nouze - věcné plnění

5,0

500,0

100,0

0,0

0%




Název akce

050-110

05 6171

poštovné za zasílané dávky sociální pomoci

050-111

05 4319

přestěhování nájemníků domu s pečovatel. službou

050-120

05 4329

050-130

05 4399

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

554,2

1 500,0

1 170,0

510,5

44 %

50,3

0,0

0,0

0,0

0%

soc. právní ochrana dětí - právní služby

0,0

50,0

50,0

0,4

1%

příspěvek na péči - věcné plnění

0,0

4 000,0

0,0

0,0

0%




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

17 490,4

32 283,0

40 241,5

17 990,1

45 %

Knihovna města

14 722,5

26 828,5

32 307,5

14 719,0

46 %

13 056,0

26 528,5

26 948,5

13 404,0

50 %

1 237,5

0,0

2 300,0

1 150,0

50 %

010-010

06 3314

Knihovna města - příspěvek na činnost

010-020

06 3314

dotace kraje

010-030

06 3314

KMHK - vybavení poboček

300,0

300,0

365,0

0,0

0%

010-040

06 3314

dotace ze státního rozpočtu

129,0

0,0

59,0

10,0

17 %

010-050

06 3314

Knihovna města - studie provozních nákladů Vertex

0,0

0,0

155,0

06 3314

příprava knihovního fondu Centra celoživotního vzdělávání Vertex

0,0

0,0

2 480,0

0,0

0%

445,0

500,0

500,0

495,0

99 %

350,0

350,0

350,0

350,0 100 %

95,0

100,0

100,0

0,0

50,0

50,0

2 322,9

4 954,5

6 478,4

010-060

Příspěvky za členství města ve sdruženích 020-020

06 2143

příspěvek České inspiraci

020-030

06 3322

příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska

020-050

06 214x

příspěvek Královským věnným městům Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

155,0 100 %

95,0

95 %

50,0 100 % 2 776,2

43 %

030-010

06 2143

aktivity královských věnných měst

29,6

100,0

440,0

48,2

11 %

030-020

06 2143

ediční činnost pro cestovní ruch

784,1

890,0

969,3

289,7

30 %

030-030

06 214x

výstavy, veletrhy

190,1

250,0

242,4

97,2

40 %

030-040

06 214x

inzerce

136,8

200,0

200,0

79,2

40 %

030-050

06

ostatní neinvestiční výdaje

108,4

250,0

265,2

220,2

83 %

030-060

06 331x

životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce)

68,6

200,0

208,6

84,2

40 %

030-070

06 331x

kulturní akce - výroční ceny

265,9

250,0

416,4

312,3

75 %

030-080

06 331x

kulturní akce - ostatní

66,7

100,0

100,0

42,3

42 %

030-090

06 2143

akce v cestovním ruchu

196,4

150,0

150,0

75,3

50 %

030-100

06 214x

činnost IC Pod věží

89,2

357,0

360,0

90,0

25 %

030-110

06 3419

sportovně propagační akce

61,8

100,0

100,0

34,6

35 %

030-120

06

akce - vyhlášení sportovců roku

130,8

150,0

147,0

117,5

80 %

030-131

06 3319

vítání občánků

194,4

820,0

979,5

439,2

45 %

030-132

06 214x

projekt Walbrzych

0,0

1 100,0

1 862,5

808,8

43 %

030-145

06 2143

příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s.

0,0

37,5

37,5

Filharmonie Hradec Králové, o.p.s.

0,0

0,0

955,6

0,0

0%

Filharmonie - dovybavení (IPRM)

0,0

0,0

955,6

0,0

0%

060-005

3xxx

06 3312


37,5 100 %



Název akce Odbor vnitřních služeb Nákup materiálu

010-010

07 6171

Ochranné pomůcky, oděvy, obuv

010-020

07 6171

Knihy a tisk

010-030

07 6171

DHDM

010-040

07 6171

Kancelářské potřeby

010-050

07 6171

Materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu

010-060

07 6171

Vzitky, razítka a ostatní

010-070

07 6171

Autoprovoz - ND, pneu, autokosmetika

010-080

07 6171

Čisticí a hygienické prostředky

010-090

07 6171

Nápojový automat

010-100

07 6171

Různé drobné výdaje

010-110

07 6171

Květinová výzdoba - pořízení

010-130

07 3421

Dětské koutky Voda, paliva, energie

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

22 693,9

52 058,4

65 333,9

22 428,3

34 %

2 757,0

5 897,0

6 117,0

1 926,1

31 %

72,7

92,0

92,0

28,0

30 %

126,0

500,0

500,0

134,5

27 %

780,0

1 800,0

1 800,0

390,6

22 %

1 176,3

1 720,0

1 720,0

414,0

24 %

70,1

180,0

180,0

87,1

48 %

139,8

600,0

600,0

256,3

43 %

33,3

120,0

120,0

31,1

26 %

160,5

400,0

400,0

202,4

51 %

34,3

90,0

90,0

34,2

38 %

106,9

365,0

365,0

174,3

48 %

57,1

30,0

30,0

0,0

0%

0,0

0,0

220,0

173,5

79 %

4 056,9

6 120,0

6 120,0

3 854,0

63 %

020-010

07 6171

Voda

440,0

600,0

600,0

427,6

71 %

020-020

07 6171

Teplo a TUV

575,6

2 100,0

2 040,0

497,1

24 %

020-030

07 6171

Plyn

54,3

100,0

160,0

104,5

65 %

020-040

07 6171

Elektrická energie

2 781,0

2 700,0

2 880,0

2 565,2

89 %

020-050

07 6171

Pohonné hmoty a maziva

206,0

620,0

440,0

259,6

59 %

6 846,6

15 686,6

16 586,1

6 440,7

39 %

030-010

07 6171

Služby pošt

1 833,5

3 900,0

3 900,0

1 117,2

29 %

030-020

07 6171

Služby telekomunikací a radiokomunikací

1 315,7

2 564,6

2 717,5

1 268,5

47 %

030-040

07 6171

Nájemné

37,6

400,0

400,0

97,4

24 %

030-050

07 6171

Konzultační,poradenské a právní služby

294,8

800,0

1 300,0

92,8

7%

030-060

07 6171

Inzerce, tisk plakátů

70,0

238,6

238,6

89,1

37 %

030-070

07 6171

S+ M smlouvy na kopírovací stroje

162,7

450,0

400,0

97,0

24 %

030-080

07 6171

Stravování

1 950,7

3 500,0

3 518,0

1 897,2

54 %

030-090

07 6171

Autoprovoz (mytí, popl.,parkovné)

030-100

07 6171

Úklid budov

030-110

07 6171

Malování

030-120

07 6171

Odvoz odpadu

030-130

07 6171

Převoz peněz

030-140

07 6171

Stěhování

030-150

07 6171

Různé drobné služby a opravy

030-170

07 6171

Komerční spisovna

040-010

07 6171

Opravy strojů a telefonní ústředny

040-020

07 6171

Autoopravy

040-030

07 6171

Opravy místních rozhlasů

040-040

07 6171

040-050

07 6171

040-060

07 6171

Pohoštění

040-130

07 6171

040-200

07 6171

Služby

20,0

5,2

26 %

2 128,6

1 014,1

48 %

42,5

400,0

400,0

374,1

94 %

113,5

300,0

300,0

131,5

44 %

64,3

128,5

128,5

64,7

50 %

300,0

300,0

35,2

12 %

44,7

90,0

190,0

123,3

65 %

0,0

595,0

645,0

33,3

5%

1 036,6

3 967,0

7 198,8

985,9

14 %

45,1

150,0

150,0

59,9

40 %

127,8

350,0

411,9

193,1

47 %

98,8

150,0

150,0

5,2

3%

Opravy budov

460,5

2 875,0

2 279,5

657,2

29 %

Cestovné - jízdenky MHD

223,7

282,0

282,0

3,5

1%

80,7

160,0

160,0

50,4

31 %

jednotná kontaktní místa

0,0

0,0

30,0

16,7

56 %

dům "U Špuláků"

0,0

0,0

3 735,4

0,0

0%

1,0

2,0

2,0

1,0

50 %

1,0

2,0

2,0

1,0

50 %

Náhrady, příspěvky,dary 07 6171

20,0 2 000,0

178,5

Opravy a ostatní nákup

050-010

5,1 733,0

poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady




Název akce Ostatní neinvestiční transfery jiným organizacím



Skutečnost 2010

Plnění %

52,0

52,0

23,0

44 %

15,4

32,0

32,0

21,4

67 %

Platba daní a poplatků

0,0

15,0

15,0

0,0

0%

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

0,0

5,0

5,0

1,6

32 %

1 344,5

0,0

3 790,6

1 599,5

42 %

0,0

0,0

2 778,0

1 599,5

58 %

1 344,5

0,0

1 012,6

0,0

0%

2 631,5

5 738,0

5 897,5

2 679,7

45 %

2 631,5

5 738,0

5 897,5

2 679,7

45 %

1 788,5

1 817,5

6 384,5

1 657,3

26 %

07 6171

Nákup kolků

060-020

07 6171

060-030

07 6171

070-010

07 6114

Volby do Parlamentu ČR

070-050

07 6117

Volby do Evropského parlamentu

Volby, referenda

Sociální fond 07


060-010

080-010

údaje v tis. Kč

Výdaje sociálního fondu Servisní smlouvy a technická podpora

090-060

07 6171

VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání)

97,3

150,0

210,0

110,4

53 %

090-070

07 6171

VEMA - servisní služby provozu agend

18,4

50,0

58,3

23,5

40 %

090-080

07 6171

VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)

65,7

180,0

180,0

116,2

65 %

090-090

07 6171

YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)

20,2

21,0

21,0

20,4

97 %

090-100

07 6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

98,5

190,0

190,0

83,0

44 %

090-150

07 6171

Antivirový software

380,9

250,0

190,0

129,7

68 %

090-200

07 6171

Podpora T-Mapy

57,1

58,0

58,0

0,0

0%

090-210

07 6171

Servery, datové úložiště, virtualizační sw

0,0

0,0

333,0

0,0

0%

090-220

07 6171

MICOS (Správce office, Helpdesk)

79,1

120,0

120,0

83,0

69 %

090-230

07 6171

Technická podpora programu NÁSTĚNKA

0,0

7,0

7,0

0,0

0%

090-260

07 6171

ArchiCAD

26,2

60,0

60,0

26,4

44 %

090-290

07 6171

Digitální vakcína

0,0

35,0

35,0

0,0

0%

090-300

07 6171

PROXIO

671,1

462,5

3 104,5

821,6

26 %

090-310

07 6171

Servisní smlouvy AG COM

216,6

234,0

826,5

217,3

26 %

090-330

07 6171

Technická podpora QCM

090-110

07 6171

Drobné databázové aplikace ostatní

090-320

07 6171

Zaměstnanecké výhody Provoz informačního systému

0,0

0,0

991,1

25,9

3%

48,0

0,0

0,0

0,0

0%

9,3

0,0

0,0

0,0

0%

467,7

4 747,3

5 292,6

1 736,6

33 %

100-010

07 6171

Služby pro zajištění provozu systému

100-020

07 6171

Data ASPI (systém právních informací)

100-030

07 6171

Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS

100-040

07 6171

Integrace informačního systému

100-070

07 6171

Usnesení RT

0,0

52,0

52,0

0,0

0%

100-080

07 6171

Outsourcing IT

0,4

2 920,3

3 696,9

1 366,7

37 %

100-090

07 6171

Datové schránky

0,0

75,0

243,6

0,0

0%

142,1

1 501,0

1 501,0

250,1

17 %

Geografický informační systém (GIS)

82,6

500,0

300,0

67,0

22 %

166,7

200,0

200,0

169,8

85 %

0,0

400,0

200,0

0,0

0%

217,9

600,0

600,0

133,1

22 %

110-010

07 6171

Aktualizace map

0,0

460,0

460,0

47,5

10 %

110-020

07 6171

Provoz GIS - služby integrátora GIS

85,7

500,0

500,0

192,2

38 %

110-030

07 6171

Software GIS ArcView a T-MapViewer

35,7

200,0

200,0

10,4

5%

110-040

07 6171

Správa digitální technické mapy

0,0

119,0

119,0

0,0

0%

110-060

07 6171

Software ArcInfo - technická podpora

0,0

200,0

200,0

0,0

0%

110-070

07 6171

Software Erdas - technická podpora

20,7

22,0

22,0

0,0

0%

35,1

440,0

756,9

11,4

2%

35,1

440,0

756,9

11,4

2%

Nákupy software 130-020

07 6171

Drobný SW Nákupy a obměna výpočetní techniky

698,3

4 120,0

3 531,7

564,9

16 %

140-010

07 6171

Obměna a nákupy výpočetní techniky

683,4

4 100,0

3 506,5

549,1

16 %

140-020

07 6171

Drobné nákupy

14,8

20,0

25,3

15,7

62 %




Název akce Spotřební materiál, opravy a údržba

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

872,9

1 970,0

2 103,2

698,0

33 %

150-010

07 6171

Spotřební a všeobecný materiál

502,4

1 000,0

1 048,7

276,3

26 %

150-020

07 6171

Spotřební materiál do tiskáren - renovace

218,4

600,0

600,0

230,4

38 %

150-030

07 6171

Údržba a opravy výpočetní techniky

152,1

370,0

454,5

191,3

42 %




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

Městská policie

20 251,3

60 537,7

61 682,8

21 497,6

35 %

Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného

17 146,5

52 834,0

52 834,0

18 011,5

34 %

12 704,6

38 882,0

38 882,0

13 366,1

34 %

97,5

255,0

255,0

96,8

38 %

4 344,4

13 697,0

13 697,0

4 548,6

33 %

730,9

2 388,8

3 529,4

1 474,2

42 %

0,9

10,0

10,0

0,0

0%

59,4

75,0

75,0

10,5

14 %

010-010

09 5311

mzdy zaměstnanců v pracovním poměru

010-020

09 5311

ostatní osobní výdaje

010-030

09 5311

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu a DHIM

020-010

09 5311

potraviny - voda

020-020

09 5311

Ochranné pomůcky

020-030

09 5311

prádlo, oděv - obnova

331,2

1 270,0

2 334,8

1 218,3

52 %

020-040

09 5311

odborná literatura, právní předpisy

7,6

10,0

27,0

12,7

47 %

020-050

09 5311

DHM - HVV a příslušenství

0,0

90,0

140,0

0,0

0%

020-070

09 5311

DHIM - jinde nezařazený

219,1

443,8

452,6

18,8

4%

020-080

09 5311

nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)

0,0

90,0

90,0

0,0

0%

020-100

09 5311

nákup materiálu (náboje)

8,6

40,0

40,0

020-110

09 5311

nákup materiálu (jinde nezařazený)

103,9

300,0

297,6

168,0

56 %

020-120

09 5311

nákup materiálu (tonery)

0,0

25,0

25,0

3,5

14 %

020-150

09 5311

DHM - záznamová zařízení

0,0

35,0

35,0

0,0

0%

020-170

09 5311

software, nástavba informačního systému

0,0

0,0

2,4

1 863,4

3 990,0

3 994,5

1 557,4

39 %

37,1

85,0

85,0

23,1

27 %

Služby

40,0 100 %

2,4 100 %

030-010

09 5311

vodné a stočné

030-020

09 5311

pára

38,8

190,0

190,0

36,4

19 %

030-030

09 5311

spotřeba plynu

147,0

255,0

255,0

79,3

31 %

030-040

09 5311

spotř.el.energie

284,0

510,0

510,0

202,8

40 %

030-050

09 5311

spotřeba pohon.hmot

398,5

800,0

800,0

404,2

51 %

030-060

09 5311

služby pošt

030-070

09 5311

telefon.poplatky

030-080

09 5311

030-100

1,2

5,0

5,0

1,6

32 %

445,8

1 000,0

1 000,0

385,8

39 %

nájemné

92,7

162,0

162,0

88,9

55 %

09 5311

konz.a por.činnost (revize kamerového systému)

60,7

133,0

133,6

77,0

58 %

030-110

09 5311

školení

155,9

450,0

454,5

115,9

25 %

030-120

09 5311

nákup služeb

201,6

400,0

399,4

142,5

36 %

350,8

755,0

755,0

261,6

35 %

350,8

685,0

685,0

251,4

37 %

Údržba a opravy 040-010

09 5311

040-020

09 5311

údržba a opravy (vozidel) údržba a opravy (kamerového systému) Ostatní výdaje vč. rezervy

0,0

70,0

70,0

10,2

15 %

159,7

569,9

569,9

192,9

34 %

45,5

219,9

219,9

41,9

19 %

3,8

50,0

50,0

9,4

19 %

050-010

09 5311

cestovné

050-020

09 5311

občerstvení a dary

050-030

09 5311

ostatní náklady

53,9

110,0

110,0

33,5

30 %

050-050

09 5311

prodej kolků

14,8

70,0

70,0

28,0

40 %

050-060

09 5311

správní poplatky

2,0

20,0

20,0

0,0

0%

050-070

09 5311

opravy jinde nezařazené

24,8

100,0

100,0

58,2

58 %

050-888

09 5311

zálohy

15,0

0,0

0,0

21,9

0%




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %


481,1

1 389,6

4 049,1

2 381,9

59 %

Územní plánování

481,1

1 389,6

4 049,1

2 381,9

59 %

43,2

69,6

77,6

0,0

0%

135,7

150,0

150,0

84,0

56 %

010-010

13 3635

neinvestiční výdaje

010-020

13 3635

expertní a právní posudky

010-030

13 3635

reprografické služby

010-040

13 3635

příprava záměrů

010-050

13 3635

pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ

010-070

13 3635

ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území

010-080

13 3635

změny územně plánovací dokumentace

010-090

13 3635

010-100

13 3635

010-110 010-130

0,0

50,0

50,0

7,3

15 %

246,7

500,0

551,0

361,1

66 %

19,9

20,0

20,0

0,0

0%

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

35,7

500,0

1 400,6

395,3

28 %

strategie města při využ. letiště a spol. LSHK, a. s.

0,0

0,0

200,0

199,2 100 %

návrh úpravy dopravních závad na území města

0,0

0,0

150,0

138,7

92 %

13 3635

Výstava Josef Gočár - nerealizované vize

0,0

0,0

1 250,0

1 196,4

96 %

13 3635

vyhodnocení parkovacího systému v HK

0,0

0,0

100,0

0,0

0%




Název akce Investiční odbor

14 3613

14

3xxx



Skutečnost 2010

250,0

2 013,1

0,0

34,6

34,6 100 %

0,0

0,0

34,6

34,6 100 %

1 211,7

0,0

0,0

0,0

0%

1 211,7

0,0

0,0

0,0

0%

55,9

0,0

1 728,5

0,0

0%

0,0

0,0

1 728,5

0,0

0%

55,9

0,0

0,0

0,0

0%

Oblast sociálních věcí a zdravotnictví

432,4

0,0

0,0

0,0

0%

Harmonie II - středisko osobní hygieny

432,4

0,0

0,0

0,0

0%

Ostatní neinvestiční výdaje odboru

0,0

250,0

250,0

36,0

14 %

50,0

50,0

0,0

0%

Technologické centrum HK - stavební úpravy

Sportovní hala Třebeš - drobný dlouhodobý majetek Oblast školství - neinv.výdaje

080-092

14 3111

MŠ Albertova - přebud.vývařovny na výdejnu

080-076

14

3xxx

ZŠ SNP - rekonstrukce tělocvičny

110-080

14

4xxx

70,6

Plnění %

0,0

Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje 050-041


Bytové a nebytové hospodářství - neinv.výdaje 040-052

údaje v tis. Kč

4%

130-010

14 2321

odvádění a čištění odpadních vod

0,0

130-020

14 6171

předprojektová příprava investičního odboru

0,0

80,0

80,0

0,0

0%

130-030

14 3612

znalecké posudky

0,0

100,0

100,0

36,0

36 %

130-050

14 3639

ostatní platby

0,0

20,0

20,0

0,0

0%




Název akce Odbor ekonomický Obchodování s cennými papíry

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

66 700,9

184 855,0

189 701,5

65 723,7

35 %

1 106,7

16 150,0

16 150,0

1 579,6

10 %

1 091,7

15 200,0

15 200,0

1 359,6

9%

30,0

30,0

9,0

30 %

010-010

15 6310

finanční operace mající charakter výdaje

010-020

15 6310

poplatek za vedení účtu ve SCP

9,3

010-030

15 6310

poplatek za pronájem bezpečnostní schránky

4,8

20,0

20,0

0,0

0%

010-040

15 6310

poplatky za uskutečněné obchody

0,8

200,0

200,0

0,0

0%

010-050

15 6310

odměna správci portfolia

0,0

700,0

700,0

210,9

30 %

6 866,7

33 005,0

33 005,0

9 170,9

28 %

5 373,3

30 000,0

30 000,0

7 761,3

26 %

0,9

50,0

50,0

0,0

0%

279,7

655,0

655,0

301,3

46 %

35,0

35,0

0,0

0%

Finanční a pojistné služby 020-010

15 6310

úroky z úvěrů

020-020

15

náklady výběrových řízení

020-030

15

020-040

15

3xxx

poplatky FRB

0,0

020-050

15

3xxx

poplatky SFRB

0,0

5,0

5,0

0,0

0%

020-060

15

6xxx

kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.)

4,7

60,0

60,0

2,0

3%

020-070

15

6xxx

pojištění majetku města

1 208,0

2 200,0

2 200,0

1 106,4

50 %

Transfery jiným rozpočtům

57 843,6

130 300,0

133 239,7

53 221,2

40 %

53 798,4

130 000,0

130 000,0

49 567,6

38 %

3 742,4

0,0

2 939,7

23,5

200,0

200,0

0,0

0%

0,3

100,0

100,0

0,0

0%

6xxx

bankovní poplatky na účtech města

030-010

15

6xxx

daň z příjmu města, DPH

030-020

15

6xxx

vratky účelových prostředků - finanční vypořádání

030-040

15

6xxx

vratky omylně přijatých prostředků minulých let

030-060

15

6xxx

soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek)

030-070

15

poskytnuté zálohy k vyrovnání Auditorské a poradenské služby

2 939,7 100 %

279,0

0,0

0,0

713,8

0%

883,9

5 400,0

7 306,8

1 752,0

24 %

30,0

1 950,0

2 473,6

128,1

5%

035-010

15 6310

odborné služby spojené s dotacemi

035-020

15 6171

auditorské služby vč. poradenství

627,8

1 600,0

2 045,1

621,0

30 %

035-050

15 3639

IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí

226,1

1 850,0

2 788,1

1 002,9

36 %




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

Odbor strategie a rozvoj. projektů města

5 821,2

20 498,0

20 649,7

6 037,7

29 %

Komunální služby a územní rozvoj

5 821,2

20 498,0

20 649,7

6 037,7

29 %

0,0

150,0

150,0

0,0

0%

93,1

250,0

250,0

38,4

15 %

010-010

16 3680

konzultace, facilitace

010-020

16 3680

zpracování dat

010-030

16 3680

ostatní služby, inzerce, tisk

198,7

303,1

303,1

64,3

21 %

010-040

16 3680

pohoštění - veřejná projednávání

0,0

70,0

70,0

0,0

0%

010-050

16 3680

propagační a prezentační materiály

0,0

200,0

200,0

14,0

7%

010-060

16 3680

účast na veletrzích

261,4

400,0

400,0

271,0

68 %

010-070

16 3680

příspěvek Krajské.hosp.komoře KHK

0,0

2 000,0

1 900,0

651,9

34 %

010-080

16 3680

příspěvek na provoz a nájem Technolog.centra HK o.p.s.

5 268,0

4 774,9

4 276,7

010-090

16 3680

Evropský týden mobility

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

010-100

16 3680

aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk

0,0

150,0

150,0

0,0

0%

010-190

16 3639

eGON

0,0

100,0

120,0

0,0

0%

010-220

16 3611

dohoda o úpravě vztahů - Heyrovského 1171 (okna)

0,0

12 000,0

12 000,0

0,0

0%

010-230

16 3613

příspěvek na okna - První soukr.ZŠ, Vocelova 1334

0,0

0,0

730,0


4 268,0 100 %

730,0 100 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

Kancelář primátora

2 372,6

8 307,3

12 335,4

3 875,2

31 %

Činnost kanceláře primátora

1 841,9

5 617,3

7 174,3

3 019,4

42 %

752,4

2 287,0

2 254,1

974,0

43 %

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

010-010

18 3316

tisk Radnice

010-020

18 3319

výroční zpráva

010-030

18 6171

věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)

276,8

573,3

583,7

236,3

40 %

010-040

18 6171

ubytování, pohoštění

206,9

500,0

531,7

185,0

35 %

010-050

18 6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

38,6

118,0

118,0

29,7

25 %

010-060

18 3639

prostředky na akce pořádané pod záštitou města

408,5

1 000,0

800,0

402,1

50 %

010-070

18 6171

mediální a komunikační strategie

96,5

970,0

2 717,8

1 126,9

41 %

010-080

18 6171

monitoring medií

34,3

69,0

69,0

34,5

50 %

010-889

18 6171

poskytnuté zálohy k vyrovnání

28,0

0,0

0,0

30,9

0%

184,7

2 190,0

2 123,0

493,4

23 %

180,1

97 %

Členské příspěvky nadacím a sdružením 020-010

18 3639

Svaz měst a obcí

179,7

185,0

185,0

020-020

18 3639

Regionální hospodářská komora

5,0

5,0

5,0

020-030

18 5269

Český červený kříž - povodně

0,0

0,0

15,0

0,0

0%

020-060

18

Příspěvky církvím

0,0

2 000,0

1 918,0

308,3

16 %

346,1

500,0

3 038,1

362,5

12 %

030-001

18 6112

KMS střed města

0,0

38,5

422,1

32,0

8%

030-002

18 6112

KMS Kukleny

0,0

16,4

118,8

3,4

3%

030-003

18 6112

KMS Malšovice

31,8

35,3

145,2

45,2

31 %

030-004

18 6112

KMS Malšova Lhota

030-005

18 6112

KMS Moravské předměstí - sever

030-006

18 6112

030-007

3xxx

Komise místní samosprávy

5,0 100 %

4,5

10,1

44,5

4,9

11 %

31,4

43,8

153,2

58,4

38 %

KMS Moravské předměstí - jih

8,5

24,5

218,6

14,1

6%

18 6112

KMS Moravské předměstí - východ

6,4

26,0

181,0

2,4

1%

030-008

18 6112

KMS Nový Hradec Králové

6,7

17,0

50,4

10,2

20 %

030-009

18 6112

KMS Plácky

0,0

11,6

79,5

3,5

4%

030-010

18 6112

KMS Plačice

8,0

9,9

22,2

10,0

45 %

030-011

18 6112

KMS Piletice

1,6

8,6

78,2

7,7

10 %

030-012

18 6112

KMS Plotiště n Labem

0,3

13,9

98,3

0,5

1%

030-013

18 6112

KMS Věkoše - Pouchov

11,4

20,4

42,9

12,7

30 %

030-014

18 6112

KMS Roudnička

16,2

10,2

19,4

0,0

0%

030-015

18 6112

KMS Rusek

6,3

9,0

21,8

3,6

17 %

030-016

18 6112

KMS Slatina

57,1

10,2

18,3

4,1

22 %

030-017

18 6112

KMS Slezské Předměstí

10,5

39,1

304,9

6,4

2%

030-018

18 6112

KMS Svinary

1,1

10,8

35,5

1,2

3%

030-019

18 6112

KMS Svobodné Dvory

6,7

14,4

51,3

19,2

37 %

030-020

18 6112

KMS Třebeš

1,0

15,0

40,1

5,6

14 %

030-021

18 6112

KMS Březhrad

5,0

10,9

18,0

5,1

28 %

030-022

18 6112

KMS Pražské Předměstí - sever

19,5

27,3

380,8

11,4

3%

030-023

18 6112

KMS Pražské Předměstí - jih

28,4

30,8

163,3

9,6

6%

030-024

18 6112

KMS historické jádro města

1,3

13,9

297,4

4,3

1%

030-099

18 6112

nerozděleno

0,0

32,5

32,5

0,0

0%

030-888

18 6112

poskytnuté zálohy komisím k vyúčtování

82,5

0,0

0,0

87,0

0%




Název akce

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

Kancelář tajemníka

69 471,8

187 274,9

190 057,0

72 709,7

38 %

Výdaje zastupitelé

3 227,6

9 150,0

9 150,0

3 334,3

36 %

2 580,7

6 573,0

6 573,0

2 655,0

40 %

602,5

1 592,0

1 592,0

628,6

39 %

010-010

19 6112

zastupitelsvo - platy OON

010-020

19 6112

zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem

010-030

19 6112

odměny KMS, komise , výbory

010-040

19

zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.)

61xx

údaje v tis. Kč

Výdaje zaměstnanci

0,0

800,0

800,0

0,0

0%

44,3

185,0

185,0

50,6

27 %

65 303,7

176 674,9

177 186,3

67 432,5

38 %

020-010

19 6171

platy zaměstnanců vč. OON

47 541,5

128 830,0

128 994,4

49 252,3

38 %

020-020

19 6171


15 970,5

41 605,0

41 662,0

16 509,4

40 %

020-040

19 4342

účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění

0,0

0,0

266,6

111,7

42 %

020-060

19 6171

odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž.

0,0

187,0

187,0

0,0

0%

020-070

19 6171

školení + nájemné za prostory učeben

932,3

2 415,0

2 428,3

638,3

26 %

020-080

19

61xx

účastnické poplatky za konference

40,8

105,0

105,0

65,1

62 %

020-090

19

61xx

cestovné zaměstnanců

332,7

1 122,0

1 128,0

368,6

33 %

020-100

19 6171

inzerce

81,3

400,0

400,0

33,7

8%

020-110

19 6171

závodní lékař

30,0

100,0

100,0

30,0

30 %

020-120

19 6171

úhrada sankcí

0,0

10,0

10,0

0,0

0%

020-130

19 6171

pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání

335,8

700,9

700,9

353,6

50 %

020-140

19 6171

BOZP

31,2

200,0

204,2

37,8

19 %

020-150

19 6171

Poskytované zálohy

7,7

0,0

0,0

32,1

0%

020-999

19 6171

rezerva odboru

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0%

940,5

1 450,0

3 720,7

1 942,9

52 %

030-010

19 6399

soudní poplatky

91,4

370,0

370,0

59,3

16 %

030-020

19 6399

náhrady nákladů řízení (do 20 tis.Kč)

15,1

130,0

140,0

12,6

9%

030-030

19 6112

externí právní služby vč. kolegia právníků

834,0

700,0

1 210,7

121,0

10 %

030-060

19 6171

Pokuta uložená Úřadem pro hospod.soutěž

0,0

0,0

700,0

700,0 100 %

030-065

19 3613

Dohoda o narovnání s EVZA s.r.o.

0,0

0,0

1 050,0

1 050,0 100 %

030-999

19 6399

rezerva odboru

0,0

250,0

250,0

Výdaje oddělení právního


0,0

0%



010-010

21 5511

Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009




Plnění %

Odbor obrany a krizového řízení

949,5

3 689,0

3 815,2

Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje

150,0

150,0

150,0

150,0 100 %

31 %

oprava a udržování elektron.sirén

150,0

150,0

150,0

150,0 100 %

Požární ochrana - dobrovolná část

796,9

3 524,0

3 650,2

1 035,5

28 %

020-010

21 5512

refundace mezd a pojistné

85,6

140,0

140,0

117,2

84 %

020-020

21 5512

technické a materiál. prostředky

152,4

400,0

523,2

151,2

29 %

020-030

21 5512

provozní náklady pož.zbrojnic

296,9

670,0

703,6

345,4

49 %

020-040

21 5512

pohonné hmoty

59,1

150,0

150,0

80,8

54 %

020-050

21 5512

opravy a udržování

020-060

21 5512

ostatní: služby, školení, občerstv.,

020-070

21 5512

příspěvek Městskému sdružení SDH HK Krizové řízení

73,5

1 832,0

1 801,4

186,3

10 %

122,9

325,0

325,0

147,7

45 %

6,5

7,0

7,0

6,9

98 %

2,4

15,0

15,0

0,0

0%

030-020

21 5272

nákup technického vybavení pro krizové situace

2,4

10,0

10,0

0,0

0%

030-030

21 5272

nákup servis.materiálu, knih

0,0

5,0

5,0

0,0

0%

0,3

0,0

0,0

0,0

0%

0,3

0,0

0,0

0,0

0%

Ochrana obyvatelstva - kryty CO 040-010

21 5212

provozní náklady na kryty




010-010

22 3326

Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

Odbor památkové péče

1,5

250,0

250,0

7,8

3%

Zachování a obnova kulturních památek

1,5

250,0

250,0

7,8

3%

zachování kult., národ. a histor. povědomí

1,5

250,0

250,0

7,8

3%




Název akce Odbor samosprávných činností města Neinvestiční výdaje odboru

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

22 716,6

68 704,0

73 527,4

20 160,2

27 %

3 000,0

3 100,0

2 736,1

0,0

0%

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

3 000,0

3 000,0

2 636,1

0,0

0%

19 716,6

65 604,0

70 791,3

20 160,2

28 %

78,5

204,0

217,1

79,1

36 %

19 496,7

64 750,0

69 473,0

19 931,8

29 %

010-020

24 3792

ekologická výchova a osvěta

010-040

24

dotace na opravy lesního a rybničního majetku

020-010

24 3722

odpadový hospodář města

020-020

24 3722

zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK

020-030

24 3722

likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad

78,5

300,0

449,4

90,7

20 %

020-040

24 372x

likvidace černých skládek

62,9

250,0

250,0

53,9

22 %

020-050

24 372x

likvidace autovraků

0,0

100,0

100,0

4,8

5%

020-060

24 372x

optimalizace separace odpadů

0,0

0,0

301,8

0,0

0%

1xxx

Nakládání s odpady




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

Fond na podporu veřejně prosp. projektů

141 190,1

241 036,7

247 467,8

174 058,2

70 %

Neinvestiční výdaje fondu 5P

141 190,1

241 036,7

247 467,8

174 058,2

70 %

010-020

50 3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

984,5

1 900,0

1 040,0

010-030

50 3419

Příspěvky na sportovní akce

612,0

1 000,0

1 140,0

575,0

50 %

010-040

50 3419

Příspěvky na činnost sportovních organizací

10 288,6

11 200,0

50 487,2

49 607,0

98 %

010-050

50 3421

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

4 479,3

2 578,0

2 578,0

1 992,7

77 %

010-060

50 3322

Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu

425,0

9 300,0

9 300,0

187,0

2%

010-070

50

3xxx

Příspěvky na kulturní akce

991,5

1 000,0

2 647,0

1 168,0

44 %

010-080

50

33xx

Příspěvky na činnost kulturních organizací

1 016,5

1 000,0

869,0

769,0

88 %

010-090

50 214x

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

717,0

1 000,0

970,0

370,0

38 %

010-100

50

4xxx

Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

20 257,0

24 320,0

24 320,0

17 654,0

73 %

010-110

50

4xxx

Příspěvky na prevenci kriminality

3 710,0

3 180,0

3 151,0

2 384,0

76 %

010-120

50

010-140

50

010-150

Příspěvky na péči o ŽP města a ekolog. projekty

1 040,0 100 %

904,7

1 800,0

2 867,9

1 458,0

51 %

Statut programu Regina a akcí pod záštitou města

11 440,0

11 614,0

11 714,0

11 614,0

99 %

50 3419

Příspěvky na podporu vrchol. a výkonnost. sportu

39 431,0

75 280,0

42 660,0

36 636,5

86 %

010-160

50

4xxx

Půjčky v oblasti sociálních služeb

0,0

1 690,0

1 690,0

1 600,0

95 %

010-170

50

4xxx

Půjčky na prevenci kriminality

010-180

50

33xx

Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí

3xxx


700,0

2 079,0

1 238,0

900,0

73 %

45 233,0

92 095,7

90 795,7

46 103,0

51 %


BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR

Název akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

841 517,7

1 860 303,6

1 912 809,3

852 699,7

45 %

257 571,0

576 821,5

581 237,2

239 253,8

41 %

325,9

1 600,0

2 098,2

210,1

10 %

50 743,4

96 269,4

99 020,4

52 182,3

53 %

161 036,6

324 479,0

319 329,0

152 927,0

48 %

01


02


04

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

05

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

06


17 490,4

32 283,0

40 241,5

17 990,1

45 %

07

Odbor vnitřních služeb

22 693,9

52 058,4

65 333,9

22 428,3

34 %

09

Městská policie

20 251,3

60 537,7

61 682,8

21 497,6

35 %

13


481,1

1 389,6

4 049,1

2 381,9

59 %

14

Investiční odbor

15

Odbor ekonomický

16

1 700,0

250,0

2 013,1

70,6

4%

66 700,9

184 855,0

189 701,5

65 723,7

35 %


5 821,2

20 498,0

20 649,7

6 037,7

29 %

18


2 372,6

8 307,3

12 335,4

3 875,2

31 %

19

Kancelář tajemníka

69 471,8

187 274,9

190 057,0

72 709,7

38 %

21


949,5

3 689,0

3 815,2

1 185,5

31 %

22


1,5

250,0

250,0

7,8

3%

24

Odbor samosprávných činností města

22 716,6

68 704,0

73 527,4

20 160,2

27 %

50


141 190,1

241 036,7

247 467,8

174 058,2

70 %



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce Odbor správy majetku Technické služby Hradec Králové

010-030

01 2212

světelná dopravní signalizace

010-040

01 2251

letiště Věkoše

010-072

01 3421

rek.dětského hřiště TJ So Třebeš

010-090

01 3632

pohřebnictví - hřbitov Kukleny, PD a realizace

010-180

01 3113

010-181


údaje v tis. Kč Upravený rozp. 2010

Skutečnost do 30.6.2010

Zůstatek prostředků

Plnění %

122 813,0

297 365,1

159 930,1

137 435,0

54 %

40 100,0

27 356,7

16 088,5

11 268,3

59 %

0,0

2 280,0

0,0

2 280,0

0%

13 000,0

195,7

0,0

195,7

0%

0,0

2 000,0

1 968,2

31,8

98 %

27 100,0

4 625,0

3 594,8

1 030,3

78 %

ZŠ Úprkova - stavební úpravy

0,0

3 400,0

9,5

3 390,5

0%

01 3111

ZŠ M.Lhota - stavební úpravy

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0%

010-190

01 3412

investiční příspěvek - optimalizace přísp.organizací

0,0

10 516,0

10 516,0

010-191

01 3412

hala Třebeš - technické zhodnocení

0,0

2 340,0

0,0

2 340,0

0%

1 389,0

8 257,6

0,0

8 257,6

0%

0,0

615,6

0,0

615,6

0%

1 389,0

3 312,5

0,0

3 312,5

0%

0,0

4 329,6

0,0

4 329,6

0%

78 437,0

196 459,8

122 479,3

73 980,5

62 %

56 014,0

87 591,4

37 539,0

50 052,4

43 %

267,6

0%

Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o. 020-010

01 3113

školská zařízení provozovaná městem

020-020

01 3412


020-040

01 3613

nebytový fond Bytové a nebytové hospodářství

0,0 100 %

090-001

01 3612

nákup startovacích bytů

090-003

01 3412

Zimní stadion - rekonstrukce - technický dozor

0,0

267,6

0,0

090-005

01 3613

parkovací objekt při ulici Haškova

0,0

75 000,0

74 966,4

33,6 100 %

090-006

01 3613

podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu

9 423,0

9 423,0

9 422,6

0,4 100 %

090-011

01 3113

zateplení ZŠ Habrmanova

13 000,0

13 000,0

0,0

090-013

01 3613

elektropřípojka - Mazurovy chalupy

0,0

551,3

551,3

090-015

01 3613

chata Květa - technické zhodnocení

0,0

126,5

0,0

126,5

0%

090-016

01 3412

Plavecký bazén - technické zhodnocení

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0%

090-017

01 3111

MŠ Kukleny

0,0

8 500,0

0,0

8 500,0

0%

Pozemní komunikace

0,0

2 076,2

1 179,9

896,2

57 %

100-001

01 2212

pasport komunikací

0,0

2 066,2

1 170,0

896,2

57 %

100-003

01 2321

kanalizační přípojky Rusek Na Dubech - PD

0,0

9,9

9,9

0,0

18 500,0

0,0

18 500,0

oplocení letiště II. etapa - realizace

0,0

18 500,0

0,0

18 500,0

0%

Komunální služby a územní rozvoj

0,0

40 127,8

20 182,4

19 945,4

50 %

Letiště 110-003

01 2251

13 000,0

0%

0,0 100 %

0,0 100 % 0%

120-001

01 3639

výkupy pozemků, výkupy budov a staveb

0,0

25 248,8

11 893,9

13 354,9

47 %

120-002

01 3639

výkupy pozemků TESCO - MAKRO

0,0

6 521,2

0,0

6 521,2

0%

120-005

01 3639

výkup pozemků v areálu Stříbrny rybník

0,0

8 000,0

8 000,0

120-006

01 3639

výkup pozemků v areálu letiště

0,0

357,8

288,5

69,3

81 %

2 887,0

4 587,0

0,0

4 587,0

0%

Ostatní investiční výdaje odboru

0,0 100 %

150-010

01 3421

odkup movitého majetku do firmy RETRO

1 387,0

1 387,0

0,0

1 387,0

0%

150-012

01 3326

pomník JUDr. F.Ulricha - podstavec

1 500,0

1 500,0

0,0

1 500,0

0%

150-013

01 3613

demolice objektu čp.171 - Kukleny

0,0

1 700,0

0,0

1 700,0

0%




010-020

02 2399

Název akce





Plnění %


0,0

6 572,4

2 967,7

3 604,7

45 %

Investiční výdaje odboru

0,0

6 572,4

2 967,7

3 604,7

45 %

0,0

6 572,4

2 967,7

3 604,7

45 %

Informační syst. na podp. rozh. ve vodním hosp.




010-090

04

31xx

010-092

04 3141

Název akce





Plnění %


0,0

1 320,0

1 320,0

0,0 100 %


0,0

1 320,0

1 320,0

0,0 100 %

ZŠ Svobodné Dvory - vnitřní vybavení

0,0

1 220,0

1 220,0

0,0 100 %

ZŠ Nový Hradec Králové - vybavení školní jídelny

0,0

100,0

100,0

0,0 100 %




Název akce





Plnění %


1 080,0

1 080,0

1 000,0

80,0

93 %


1 080,0

1 080,0

1 000,0

80,0

93 %

1 000,0

1 000,0

1 000,0

80,0

80,0

0,0

010-003

05 3533

příspěvek pro ZZS Hradec Králové (sanitní vůz)

010-004

05 3539

Jesle Orlická kotlina - průmyslová pračka


0,0 100 % 80,0

0%



Název akce





Plnění %


26 100,0

32 107,8

7 713,6

24 394,1

24 %


26 100,0

32 107,8

7 713,6

24 394,1

24 %

1 600,0

1 818,3

713,6

1 104,7

39 %

22 500,0

21 544,4

0,0

21 544,4

0%

1 025,0

49 %

010-018

06 2143

Kinožurnál

010-026

06 3312

Filharmonie - dovybavení (IPRM)

010-027

06

Pomník JUDr. Ulricha

2 000,0

2 000,0

975,0

010-028

06 3311

Klicperovo divadlo, o.p.s. - PP vstupní interiéry

0,0

500,0

500,0

0,0 100 %

010-029

06 3419

FC HK a.s. - příspěvek na úpravy všesport. stadionu

0,0

5 525,0

5 525,0

0,0 100 %

010-030

06 3314

Knihovna města - příprava knihovního fondu Vertex

0,0

720,0

0,0

33xx


720,0

0%



Název akce





Plnění %


15 900,0

38 692,7

7 257,6

31 435,1

19 %

Strategie rozvoje ICT

12 000,0

26 140,8

5 586,6

20 554,3

21 %

0,0

5 014,2

0,0

5 014,2

0%

005-001

07 6171

Pořízení a implementace DMS, vč digitalizace archivů

005-003

07 6171

Webový portál města

8 500,0

8 043,6

3 981,3

4 062,3

49 %

005-005

07 6171

Realizace cílové bezpečnostní politiky

3 500,0

6 000,0

1 535,6

4 464,4

26 %

005-007

07 6171

Geodetické doměření digitální technické mapy

0,0

500,0

0,0

500,0

0%

005-008

07 6171

Dokumentace památek v ochranné zóně městské památkové rezervace

0,0

500,0

0,0

500,0

0%

005-009

07 6171

SW Crash 3D

0,0

83,0

69,7

13,3

84 %

005-010

07 6171

Technologické centrum ORP HK

0,0

6 000,0

0,0

6 000,0

0%

0,0

7 638,9

661,9

6 976,9

9%

Investiční výdaje odd. vnitřní správy 010-007

07 6171

Rozšíření vyvolávacího systému pracovišť MMHK

0,0

100,0

0,0

100,0

0%

010-008

07 6171

Pojízdné archivní skříně a rotační kartotéky

0,0

1 379,2

0,0

1 379,2

0%

010-015

07 6171

Obměna autoparku

0,0

300,0

282,3

17,7

94 %

010-020

07 6171

Stavební úpravy budov MMHK

0,0

1 570,1

174,2

1 395,9

11 %

010-023

07 6171

Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.PD

0,0

1 100,4

0,0

1 100,4

0%

010-035

07 6171

Archív odboru dopravy

0,0

205,0

135,3

69,7

66 %

010-036

07 6171

Logotyp

0,0

92,9

70,1

22,8

75 %

010-100

07 6171

dům " U Špuláku"

0,0

2 891,2

0,0

2 891,2

0%

3 900,0

4 913,0

1 009,1

3 903,9

21 %

020-027

07 6171

Scaner pro pracoviště podatelny

0,0

203,0

202,2

020-070

07 6171

Multilic.smlouva Microsoft Enterprise Agreement

3 900,0

3 900,0

0,0

020-309

07 6171

Datové schránky

0,0

810,0

806,9

Investiční výdaje odd. informatiky


0,8 100 % 3 900,0

0%

3,1 100 %



Název akce





Plnění %


7 000,0

21 959,3

2 017,8

19 941,5

9%

Územní plány

7 000,0

8 300,0

62,4

8 237,6

1%

010-003

13 3635

nový územní plán - příprava

7 000,0

8 000,0

62,4

7 937,6

1%

010-006

13 3635

územně analytické podklady

0,0

300,0

0,0

300,0

0%

0,0

2 142,7

198,0

1 944,7

9%

030-006

13 3635

0,0

1 650,7

0,0

1 650,7

0%

030-008

13 3635

0,0

108,0

108,0

0,0 100 %

030-010

13 3635

0,0

90,0

90,0

0,0 100 %

030-011

13 3635

0,0

294,0

0,0

294,0

0%

0,0

3 197,9

352,9

2 845,0

11 %

Cyklostezky stezka HK - Pce: Stezka mechu a perníku studie stezky pro chodce a cyklisty Pouchov-PileticeRusek - podrobnost DÚR návrh cílového řešení provozu chodců a cyklistů v ul.V Lipkách a J.Purkyně cyklokomunikace na Dukelské tř. a tř.Karla IV. Doprava 040-004

13 3635

dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka

0,0

357,1

0,0

357,1

0%

040-007

13 3635

severní tangenta I.etapa a obchvat Věkoš

0,0

183,9

0,0

183,9

0%

040-010

13 3635

studie dopravy v klidu Slezské Předměstí

0,0

300,0

0,0

300,0

0%

040-013

13 3635

návrh úpravy dopravních závad na území města

0,0

250,0

0,0

250,0

0%

040-014

13 3635

studie (analýza) umístění a realizovatelnosti hromadných parkingů v HK

0,0

274,0

0,0

274,0

0%

040-016

13 3635

varianty připojení HK na nadřazený DS

0,0

352,9

352,9

040-017

13 3635

studie dopravního řešení lokality ul. Machkova-K Labi

0,0

100,0

0,0

100,0

0%

040-018

13 3635

analýza dopravy v klidu HK - Moravské Předměstí

0,0

300,0

0,0

300,0

0%

040-019

13 3635

DUR ulic Gočárova, U Koruny a Puškinova

0,0

350,0

0,0

350,0

0%

040-020

13 3635

Dopr.inž.posouzení úprav na vybran.silnicích I.tř.v HK

0,0

330,0

0,0

330,0

0%

040-021

13 3635

DUR - komunikace mezi starou a novou Brněnskou

0,0

400,0

0,0

400,0

0%

0,0

8 318,7

1 404,5

6 914,2

17 %

070-007

13 3635

nábřeží na Labi - náplavky

0,0

100,0

0,0

100,0

0%

070-016

13 3635

regenerace Beneš.třídy

0,0

1 915,3

0,5

1 914,9

0%

070-021

13 3635

rekonstrukce Velkého náměstí - IPRM

0,0

4 600,0

1 308,0

3 292,0

28 %

070-022

13 3635

rek. nám.28.října a ul. S.K.Neumanna - IPRM

0,0

175,3

0,0

175,3

0%

070-023

13 3635

rek. náplavky pravého břehu Labe - IPRM

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0%

070-025

13 3635

DSP Park Hořická

0,0

350,0

96,0

254,0

27 %

070-027

13 3635

lokalita Pod Hvězdou

0,0

178,0

0,0

178,0

0%

Stavby, územní celky


0,0 100 %



Název akce Investiční odbor Komunikace

010-011

14 2212

P 007/2003 - křižovatka Mileta

010-031

14 2221

P001/2003 - terminál hromadné dopravy

010-032

14 2212

rozšíření silnice III/29810 - DUR

010-051

14 2212

Palackého, vč. PD

010-061

14 2212

Zámeček - PD

010-063

14 2212

010-064 010-066





Plnění %

438 724,6

526 822,9

174 431,6

352 391,3

33 %

49 424,3

61 722,5

569,8

61 152,7

1%

908,9

908,9

0,0

908,9

0%

5 600,0

14 109,9

275,1

13 834,8

2%

8,2

8,2

0,0

8,2

0%

40,5

40,5

0,0

40,5

0%

700,0

700,0

0,0

700,0

0%

křižovatka U Koruny - DSP

0,0

894,6

284,6

610,0

32 %

14 2212

komunikace Zámostí - PD

0,0

116,8

0,0

116,8

0%

14 2212

dopravní napojení FN - Mileta - PD

0,0

0,2

0,0

0,2

0%

010-071

14 2212

odbočky Kydlinovská, vč. PD

0,0

10,1

10,1

010-073

14 2212

úpravy křižovatky U Husa, vč. PD

20 066,7

20 966,7

0,0

20 966,7

0%

010-081

14 2212

P 002/2003 - rek.Velkého náměstí, vč. PD

8 000,0

8 000,0

0,0

8 000,0

0%

010-082

14 2212

rekonstrukce ul. Na Cvičišti, vč. PD

0,0

300,0

0,0

300,0

0%

010-083

14 2212

Aldis (spoj.mezi ul.Collinovou a dvouúrov.parkovištěm)

4 000,0

3 350,0

0,0

3 350,0

0%

010-090

14 2212

revize PD - ul.Bří Štefanů

600,0

600,0

0,0

600,0

0%

010-091

14 2212

rekonstrukce ul. Dukelská - IPRM

3 000,0

3 000,0

0,0

3 000,0

0%

010-092

14 2212

rekonstrukce ul Uhelná vč. PD

6 000,0

6 000,0

0,0

6 000,0

0%

010-093

14 2212

rek.nám.28.října a ulice S.K.Neumanna - IPRM

500,0

1 756,6

0,0

1 756,6

0%

010-094

14 2212

zpevnění části Bělečská

0,0

560,0

0,0

560,0

0%

010-101

14 2212

rek.ul. Štolbova - Slunečná, vč. PD

0,0

400,0

0,0

400,0

0%

Chodníky, cyklostezky, parkoviště

21 950,6

25 395,6

1 438,1

23 957,5

6%

020-041

14 2219

chodník Svinary

0,0

150,0

97,6

52,4

65 %

020-042

14 2219

ALDIS - dvouúrovňové parkoviště

904,8

904,8

0,0

904,8

0%

020-043

14 2219

P 01082003 - cyklistická stezka TESCO-MAKRO

30,0

30,0

0,0

30,0

0%

020-062

14 2219

parkoviště Lesní hřbitov, vč.PD (KMS)

16 069,2

17 785,9

724,9

17 061,0

4%

020-063

14 2219

cyklostez.a VO M.Lhota - I.et. Zahrád.kolonie M.Lhota-PD

1 527,2

25,2

24,0

1,2

95 %

020-065

14 2219

parkoviště FN - Mileta - PD

0,0

0,5

0,0

0,5

0%

020-071

14 2219

parkoviště v ul.Formánkova - PD

0,0

0,6

0,0

0,6

0%

020-072

14 2219

úpravy pro parkování ul.Hrubínova 1467-59 - PD

0,0

0,3

0,0

0,3

0%

020-073

14 2219

parkoviště Domečkova - PD

0,0

1,0

0,0

1,0

0%

020-074

14 2219

doprava v klidu tř.SNP za č.p.581-6 - PD

0,0

9,5

0,0

9,5

0%

020-075

14 2219

chodník a cyklostezka v ul. K Lesu, vč. PD

0,0

60,5

18,1

42,4

30 %

020-076

14 2219

chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD

0,0

59,9

0,0

59,9

0%

020-080

14 2219

doprava v klidu SNP za č.p.860-862 - PD (KMS)

12,1

0%

020-081

14 2219

rekonstrukce Grégrovo nám. - PD (KMS)

020-084

14 2219

záliv a přístřešek MHD . odbočka Běleč - PD

020-091

14 2219

lávka pro cykl.a pěší - slepé rameno Orlice M.Lh.

020-092

14 2219

020-093

14 2219

020-094

14 2219

schodiště u stanice MHD (Obří akvárium) - PD (KMS)

020-095

14 2219

rozšíření parkoviště ul.kpt.Feuchtnera - PD (KMS)

020-096

14 2219

lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zim.stadionu IPRM

020-097

14 2219

020-101 020-102

0,0 100 %

0,0

12,1

0,0

39,4

116,5

116,5

0,0

9,8

0,0

9,8

0%

1 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0%

chodník Kladská - Librantická - PD (KMS)

400,0

400,0

354,0

46,0

88 %

ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS)

500,0

500,0

0,0

500,0

0%

0,0

200,0

0,0

200,0

0%

150,0

150,0

84,0

66,0

56 %

1 250,0

1 310,0

17,8

1 292,2

1%

chodník Lhotecká (úsek Vřesová-Sadová)

80,0

108,6

1,2

107,4

1%

14 2219

cyklostezka Malšovice - Svinary, III.etapa

0,0

1 960,5

0,0

1 960,5

0%

14 2219

cyklostezka HK, Slatina - hranice k.ú. Černilov

0,0

200,0

0,0

200,0

0%


0,0 100 %


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 020-103

14 2219

Název akce cyklostezka Malšova Lhota - Stříbrný rybník Inženýrské sítě





Plnění %

0,0

400,0

0,0

400,0

0%

71 878,3

72 264,4

35 164,6

37 099,9

49 %

3 000,0

2 400,0

0,0

2 400,0

0%

110,0

147,5

0,0

147,5

0%

1 913,8

4 016,9

32 %

030-032

14 2321

tlaková kanalizace Plotiště - Předměřice - půjčka VAK

030-061

14 2321

kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS)

030-072

14 2321

kanalizace Stříbrný rybník - II.etapa - PD

4 520,0

5 930,7

030-074

14 2321

technická infrastruktura - Svobodné Dvory

2 410,8

2 417,4

599,9

1 817,5

25 %

030-081

14 2321

kanalizace a vodovod Stříbrný rybník - III.etapa

5 637,5

6 112,9

1 703,8

4 409,1

28 %

030-090

14 2321

kanalizace Rusek - Pouchov - realilzace (VAK)

45 000,0

41 756,0

20 000,0

21 756,0

48 %

030-091

14 2310

vodovod v osadě Stříbrný potok

0,0

2 300,0

700,0

1 600,0

30 %

030-092

14 2321

vodovod a kanalizace Borovinka - půjčka VAK

10 000,0

10 000,0

10 000,0

030-093

14 2321

kanalizační přípojky Rusek

1 200,0

1 100,0

247,1

852,9

22 %

030-101

14 2321

kanal. a vodovod.přípojky K Hájovně 62

0,0

100,0

0,0

100,0

0%

31 000,0

43 707,5

7 723,0

35 984,5

18 %

Bytové a nebytové hospodářství

0,0 100 %

040-052

14 3613

Technologické centrum Hradec Králové

0,0

86,2

55,8

30,4

65 %

040-071

14 6171

stavební úpravy budovy MM HK

0,0

1,0

0,0

1,0

0%

040-072

14 6171

Dům U Špuláků - IPRM

15 000,0

26 350,2

7 667,2

18 683,1

29 %

040-090

14 3613

rekonstrukce Bílá věž - Bílá věž opět bílá - IPRM

6 000,0

7 270,0

0,0

7 270,0

0%

040-092

14 3612

regenerace Benešova tř. - bytový fond - IPRM Beneš.tř.

10 000,0

10 000,0

0,0

10 000,0

0%

Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity

171 374,4

211 568,9

103 639,1

107 929,8

49 %

050-031

14 3412

P 008/2003 - rek.Všesportovní stadion

2 313,4

2 460,5

814,0

1 646,5

33 %

050-032

14 3412

P 006/2003 - Letní koupaliště (supervize)

162 500,0

174 030,0

101 823,1

72 206,9

59 %

050-090

14 3412

rekonstrukce sport.areálu Bavlna - IPRM

2 561,0

32 137,8

962,0

31 175,8

3%

050-091

14 3412

dostavba sportovní haly Třebeš - PD

0,0

90,6

0,0

90,6

0%

050-092

14 3412

hřiště Slávia - PD

2 000,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0%

050-093

14 3412

hřiště Farářství - PD

2 000,0

850,0

40,0

810,0

5%

52 062,1

59 622,6

8 091,1

51 531,5

14 %

38 173,4

43 498,0

5 810,2

37 687,8

13 %

7 346,8

7 346,8

753,5

6 593,4

10 %

0,0

1 385,9

0,0

1 385,9

0%

41,9

391,9

0,0

391,9

0%

Péče o vzhled obcí a městskou zeleň 060-041

14 3745

hradby - rekonstrukce, vč. PD - jižní terasy - IPRM

060-051

14 3745

rekonstrukce Šimkových sadů I. - IPRM

060-061

14 3745

Jezírko Plachta

060-080

14 3631

prodloužení VO v části Rusek, vč. PD

060-090

14 3745

rekonstrukce teras Pod Kanovnickými domy - IPRM

4 000,0

4 000,0

1 527,5

2 472,5

38 %

060-091

14 3745

rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe - IPRM

500,0

500,0

0,0

500,0

0%

060-092

14 3745

obnova aleje mezi Tyršovým a Labským mostem

0,0

500,0

0,0

500,0

0%

060-094

14 3745

rekonstrukce Šimkových sadů II. - IPRM

2 000,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0%

9 142,4

12 323,4

10 041,7

2 281,7

81 %

070-021

14 1039

rek.Mlýnského rybníka, vč.bezp.přelivu

0,0

166,0

0,0

166,0

0%

070-031

14 1039

obnova a odbahnění rybníku Biřička

9 000,0

11 952,0

10 041,7

1 910,3

84 %

070-091

14 1039

rek. a odbahnění rybníku Výskyt - PD

142,3

205,4

0,0

205,4

0%

9 319,4

16 195,4

168,3

16 027,2

1%

0,0

6 775,1

0,0

6 775,1

0%

0,0

577,9

0,0

577,9

0%

Lesní a vodní hospodářství

Investice v oblasti školství ZŠ Bezručova - rozšíř.šk.hř.a vybud.bezp.kam.syst., vč. PD ZŠ Sever - rozšíř.šk.hř.a vybud.bezp.kam.syst., vč. PD

080-072

14 3113

080-073

14 3113

080-090

14 3113

ZŠ M.Horákové - rek.škol.hřiště - havarijní stav

0,0

451,4

156,3

295,2

35 %

080-091

14 3119

dopravní hřiště - PD

0,0

1 500,0

0,0

1 500,0

0%

080-092

14 3111

MŠ Albertova - přebud.vývařovny na výdejnu

6 300,0

3 571,5

12,0

3 559,5

0%

080-093

14 3111

MŠ Průmyslová - mlhoviště a rek.venk.bazénu

19,4

19,4

0,0

19,4

0%

080-096

14 3111

MŠ Podzámči (lokalita Labská louka)

3 000,0

3 000,0

0,0

3 000,0

0%



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 080-101

14 3111

Název akce MŠ Sever při ZŠ Plotiště Investice v oblasti kultury

090-061 090-071

14 3319

HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých

14 3314

revital.továrny Vertx na Centrum celoživot.vzděl.IPRM Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví

110-081 110-090




Plnění %

0,0

300,0

0,0

300,0

0%

11 496,0

10 071,6

1 519,8

8 551,8

15 %

0,0

23,5

0,0

23,5

0%

11 496,0

10 048,1

1 519,8

8 528,3

15 %

11 077,0

13 810,4

6 043,9

7 766,5

44 %

14 4344

rekonstrukce objektu Brožíkova 451

7 000,0

9 665,2

6 012,4

3 652,8

62 %

14 3515

Dětský denní rehabilitační stacionář - stav.úpravy, vč.výtahu

4 077,0

4 145,2

31,5

4 113,7

1%

0,0

140,5

32,3

108,2

23 %

0,0

140,5

32,3

108,2

23 %

Letiště Hradec Králové 120-041


údaje v tis. Kč

14 3613

oplocení areálu letiště - 2.etapa




010-009

Název akce





Plnění %


3 800,0

24 305,3

3 782,9

20 522,4

16 %


3 800,0

24 305,3

3 782,9

20 522,4

16 %

16 3680

průzkum veřejných prostorů

0,0

75,6

0,0

75,6

0%

010-011

16 3680

přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta

0,0

650,0

0,0

650,0

0%

010-012

16 3680

přísp. IPB Real - cykl.stezky v lokalitě Plachta

0,0

1 980,0

0,0

1 980,0

0%

010-018

16 3639

přísp.EUBE a.s. - polyfunkční dům v obj.býv.mlékárny

0,0

4 379,5

3 284,6

1 094,9

75 %

010-021

16 3680

přísp. IPB Real - svodnice v lokalitě Plachta

0,0

1 953,9

0,0

1 953,9

0%

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0%

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0%

0,0

3 700,0

0,0

3 700,0

0%

3 800,0

3 800,0

0,0

3 800,0

0%

cyklost.HK-Kuks (přes Jaroměř, Smiřice) - PD, spoluúčast - přisp. Fakulta voj.zdravotnictví - přísp.na rek.tělocvičny a soc.zařízení stavební úpravy zimní stadion hala B - příspěvek ABD Invest EUBE - přisp.na výstavbu děts.hřiště v lokal.TERRONIC

010-022

16 2219

010-023

16 3419

010-025

16 3412

010-026

16 3412

010-027

16 3613

Zvýšení využitelnosti objektu TC HK

0,0

498,3

498,3

010-028

16 2321

Darovací sml. KHK - tlak.kanalizace Plotiště

0,0

1 436,0

0,0

1 436,0

0%

010-029

16 2321

Darovací sml. KHK - kanalizace Rusek - Pouchov

0,0

2 408,0

0,0

2 408,0

0%

16 3613

Vertex - přísp.na úpravu topných rozvodů a rozvodů vody

0,0

424,0

0,0

424,0

0%

010-030


0,0 100 %



Název akce





Plnění %


0,0

132,0

50,0

82,0

38 %

Investiční výdaje kanceláře primátora

0,0

132,0

50,0

82,0

38 %

82,0

0%

010-004

18 3330

Příspěvky církvím

0,0

82,0

0,0

010-006

18 3326

Památník vojáků - Skotsko

0,0

50,0

50,0


0,0 100 %



010-010

21 5511

Název akce





Plnění %


2 100,0

5 982,8

5 732,8

250,0

96 %


2 100,0

5 982,8

5 732,8

250,0

96 %

2 100,0

5 982,8

5 732,8

250,0

96 %

investiční příspěvek pro HZS kraje




010-004

22 3322

Název akce





Plnění %


500,0

500,0

0,0

500,0

0%


500,0

500,0

0,0

500,0

0%

500,0

500,0

0,0

500,0

0%

Plány ochrany MPR a MPZ v Hradci Králové




Název akce





Plnění %


0,0

16 158,0

2 307,6

13 850,4

14 %


0,0

16 158,0

2 307,6

13 850,4

14 %

010-001

24 3745

pasport zeleně

0,0

1 861,0

0,0

1 861,0

0%

010-002

24 2339

vodohospodářské pasporty na území města

0,0

1 088,1

0,0

1 088,1

0%

010-005

24

Studie odtokových poměrů pro širší území města HK

0,0

12 845,1

2 307,6

10 537,5

18 %

010-006

24 1039

Rekonstrukce hájovny Svinary

0,0

187,4

0,0

187,4

0%

010-007

24 1039

Zdroj vody pro hájovnu Škvárovka

0,0

176,5

0,0

176,5

0%

23xx




Název akce





Plnění %


0,0

4 080,0

1 420,0

2 660,0

35 %

Investiční výdaje fondu 5P

0,0

4 080,0

1 420,0

2 660,0

35 %

1 010,0

36 %

010-010

50 3611

Podpora soukromé bytové výstavby

0,0

1 570,0

560,0

010-020

50 3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

0,0

860,0

860,0

010-090

50 2143

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

0,0

350,0

0,0

350,0

0%

010-180

50

Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí

0,0

1 300,0

0,0

1 300,0

0%

33xx


0,0 100 %


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KOP / PAR

Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM


údaje v tis. Kč




Plnění %

618 017,6

977 078,1

369 931,7

607 146,4

38 %

01


122 813,0

297 365,1

159 930,1

137 435,0

54 %

02


0,0

6 572,4

2 967,7

3 604,7

45 %

04


0,0

1 320,0

1 320,0

05


1 080,0

1 080,0

1 000,0

80,0

93 %

06


26 100,0

32 107,8

7 713,6

24 394,1

24 %

07


15 900,0

38 692,7

7 257,6

31 435,1

19 %

13


7 000,0

21 959,3

2 017,8

19 941,5

9%

14

Investiční odbor

438 724,6

526 822,9

174 431,6

352 391,3

33 %

16


3 800,0

24 305,3

3 782,9

20 522,4

16 %

18


0,0

132,0

50,0

82,0

38 %

21


2 100,0

5 982,8

5 732,8

250,0

96 %

22


500,0

500,0

0,0

500,0

0%

24


0,0

16 158,0

2 307,6

13 850,4

14 %

50


0,0

4 080,0

1 420,0

2 660,0

35 %


0,0 100 %


PROSTŘEDKY NA PLATY

údaje v tis. Kč

Prostředky na platy - Magistrát města

Skutečnost 2009 Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí Prostředky na platy celkem - zaměstnanci z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)

62 400,2



136 137,0

Skutečnost 2010

136 500,0

Plnění %

64 516,5

47,3

3 119,0

7 307,0

7 307,0

3 113,4

42,6

59 281,2

128 830,0

129 193,0

61 403,1

47,5

1 106,0

2 835,0

2 835,0

761,9

26,9

58 175,2

125 995,0

126 358,0

60 641,2

48,0

416,0

429,0

429,0

416,1

97,0

23 307,0

24 474,0

24 545,0

24 290,0

99,0

Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina

Skutečnost 2009 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)



Skutečnost 2010

Plnění %

1 532,1

3 580,0

3 580,0

1 509,5

42,2

0,0

0,0

0,0

0,0

---

1 532,1

3 580,0

3 580,0

1 509,5

42,2

16,3

19,0

19,0

16,5

86,7

15 666,0

15 702,0

15 702,0

15 275,0

97,3

Prostředky na platy - Jídelna důchodců


503,2



1 200,0

Skutečnost 2010

1 200,0

Plnění %

516,1

43,0

52,2

150,0

150,0

51,7

34,5

451,0

1 050,0

1 050,0

464,4

44,2

5,0

6,0

6,0

5,0

83,3

15 032,0

14 583,0

14 583,0

15 479,0

106,1

Prostředky na platy - Městská policie





Skutečnost 2010

Plnění %

15 928,9

39 137,0

39 137,0

16 804,0

42,9

117,0

255,0

255,0

113,3

44,4

15 811,8

38 882,0

38 882,0

16 690,7

42,9

109,1

120,0

120,0

112,3

93,6

24 155,0

27 002,0

27 002,0

24 780,0

91,8


PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK

A

Skutečnost 2009

Ukazatel

č.ř. Tvorba fondu

Upravený rozpočet 2010

2 826,5

1

čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení

2

příděl z rozpočtu města

3

3 834,0

Skutečnost 30.6.2010 1 896,8

údaje v tis. Kč Procento plnění 49,5%

0,0

0,0

0,0

-

1 886,1

3 000,0

1 500,0

50,0%

splátky půjček fyzických osob

598,5

559,0

259,0

46,3%

4

splátky půjček právnických osob

260,9

218,0

108,1

49,6%

5

úroky z poskytnutých půjček

79,0

55,0

28,8

52,4%

6 B

úroky z bankovního účtu Čerpání fondu

1

splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení

2

úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení

3

bankovní poplatky

C

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

2,0

2,0

0,8

39,8%

3 434,8

3 435,2

1 717,1

50,0%

3 102,8

3 197,0

1 586,5

49,6%

329,2

235,1

129,5

55,1%

2,7

3,1

1,1

34,7%

-608,3

398,8

179,7

45,1%

111,9

510,7

291,6

57,1%

FOND OPRAV HBD HVĚZDA Ukazatel

č.ř. A 1 2

Skutečnost 2009

Tvorba fondu inkasované nájemné


Skutečnost 30.6.2010

Procento plnění

1 036,7

801,0

521,3

65,1%

1 035,8

800,0

520,9

65,1% 44,6%

0,8

1,0

0,4

B

Čerpání fondu

1 155,1

882,9

30,3

3,4%

1

správa domu

611,3

600,0

28,8

4,8%

2

opravné a udržovací práce

541,2

280,0

0,0

0,0%

3

bankovní poplatky

2,6

2,9

1,4

49,2%

C

úroky z bankovního účtu

údaje v tis. Kč



-118,4

-81,9

491,1

-599,6%

3 958,8

3 876,9

4 449,9

114,8%


SOCIÁLNÍ FOND Ukazatel

č.ř. A

Skutečnost 2009

Tvorba fondu

1


2

nájemné chata Květa

3

finanční vypořádání

údaje v tis. Kč Upravený rozpočet 2010


Procento plnění

4 904,7

5 911,0

3 003,8

50,8%

4 689,9

5 294,0

2 383,1

45,0%

0,0

440,0

440,0

100,0%

170,6

173,0

173,0

100,0% -

4

dodatkový příděl z finančního vypořádání

0,0

0,0

0,0

5

příjmy minulých let (vratky záloh)

1,2

0,0

6,4

-

6

provize penzijních fondů

39,2

0,0

0,0

-

7

úrok z bankovního účtu

3,9

4,0

1,3

32,3%

B 1

Čerpání fondu penzijní připojištění a životní pojištění

4 894,9

5 897,5

2 679,7

45,4%

2 461,2

2 498,8

1 124,9

45,0%

2

životní jubilea

3

stravné

151,0

228,0

77,0

33,8%

1 605,3

1 500,0

733,7

48,9%

4

rehabilitace, sport a péče o zdraví

101,8

140,0

117,9

84,2%

5

kulturní činnost

190,0

226,2

197,6

87,4%

6

vzdělávání

11,5

20,0

8,7

43,3%

7

rekreace

188,2

350,0

278,7

79,6%

8

doprava

175,8

200,0

110,9

55,4%

9

péče o zdraví

6,0

33,0

28,0

84,8%

10

ostatní finanční operace vč. rezervy

4,0

519,4

2,4

0,5%

11

kapitálové výdaje

0,0

0,0

0,0

-

12

osobní účty

0,0

182,2

0,0

0,0%

C



9,8

13,5

324,1

2404,4%

894,0

907,5

1 218,1

134,2%


RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND Ukazatel

č.ř. A

Skutečnost 2009

Tvorba fondu

údaje v tis. Kč


3 084,5

2 600,0

Skutečnost 30.6.2010 784,8

Procento plnění 30,2%

1


2 000,0

2 000,0

0,0

0,0%

2

zhodnocení prostředků v portfoliu města

1 084,5

600,0

784,8

130,8%

0,0

0,0

0,0

-

B 1 C

Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

0,0

0,0

0,0

-

3 084,5

2 600,0

784,8

30,2%

30 609,6

33 209,6

31 394,3

94,5%

údaje v tis. Kč

FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Ukazatel

č.ř. A

Skutečnost 2009

Tvorba fondu



Procento plnění

242 180,9

244 901,6

163 748,9

66,9%

227 058,1

228 875,6

154 000,0

67,3%

1 093,8

860,0

375,9

43,7%

820,0

0,0

0,0

-

10 795,2

11 000,0

7 503,7

68,2% 507,4%

1


2

příjmy odboru životního prostředí

3

dotace ze státního rozpočtu na opravu památek

4

odvod části výtěžku za provozovaný VHP

5

vratky prostředků minulých let

1 123,1

166,0

842,3

6

splátky půjček v oblasti sociálních služeb

790,0

3 769,0

900,0

23,9%

7

454,3

230,0

94,1

40,9%

0,0

0,0

0,0

-

35,3

0,0

32,3

-

10,0

0,0

0,0

-

1,1

1,0

0,6

59,2%

9

splátky půjček FRB splátky půjček v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu sankční platby za porušení rozpočtové kázně

10

přijaté dary

11

úroky z bankovního účtu

8

B

256 011,4

251 562,8

175 481,5

69,8%

1

Čerpání fondu příspěvky na podporu individ. byt. výstavby

1 770,0

1 570,0

560,0

35,7%

2

příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

3 001,7

1 900,0

1 900,0

100,0%

3

příspěvky na sportovní akce

1 142,0

1 140,0

575,0

50,4%

4

příspěvky na sportovní činnost mládeže / čin. sport. org.

10 884,2

50 487,2

49 607,0

98,3%

5

příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

5 338,2

2 578,0

1 992,7

77,3%

6

příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

10 545,0

9 300,0

187,0

2,0%

7

příspěvky na kulturní akce

2 356,5

2 647,0

1 168,0

44,1%

8

přípěvky na činnost kulturních organizací

1 116,5

869,0

769,0

88,5%

9

příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

1 130,0

1 320,0

370,0

28,0%

10

příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

24 904,3

24 320,0

17 654,0

72,6%

11

příspěvky na prevenci kriminality

4 250,0

3 151,0

2 384,0

75,7%

12

příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekol. projekty

1 550,2

2 867,9

1 458,0

50,8%

13

příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce

0,0

0,0

0,0

-

14

statut prog. Regina a akcí konaných pod záštitou města

14 238,0

11 714,0

11 614,0

99,1%

80 724,0

42 660,0

36 636,5

85,9%

2 000,0

1 690,0

1 600,0

94,7%

15

příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

16

půjčky v oblasti sociálních služeb

17

půjčky na prevenci kriminality

18

víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních institucí

19

půjčky v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu

20

bankovní poplatky

C



700,0

1 238,0

900,0

72,7%

90 355,2

92 095,7

46 103,0

50,1%

0,0

0,0

0,0

-

5,7

15,0

3,3

21,9%

-13 830,5

-6 661,2

-11 732,6

176,1%

18 172,8

11 511,6

6 440,2

55,9%


KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY - PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Ukazatel

č.ř. A

Skutečnost 1-6/2010

Plnění v%

43 551,0

39 637,4

91%

1

příjmy z nájemného bytového fondu (nedaňové)

31 001,0

34 666,5

112%

2

příjmy z prodeje bytového fondu (kapitálové)

12 550,0

4 970,9

40%

144 247,2

58 010,1

40%

25 035,0

12 492,5

50%

B

Příjmy


údaje v Kč

Výdaje

1

bytový fond - provozní činnost, opravy, správa bytů v domech SVJ apod.

2

bytový fond - energie a služby v neobsazených bytech

267,0

0,0

0%

3

správa domu ve spoluvlastnictví a tvorba fondu oprav - HBD Hvězda

880,0

28,8

3%

4

investice do stávajícího bytového fondu

0,0

0,0

0%

5

vlastní bytová výstavba (řízená ubytovna z mobilních buněk)

0,0

0,0

0%

6

nájemní startovací bydlení

87 591,4

37 539,0

43%

7

výstavba infrastruktury v lokalitach určených k bydlení

2 564,9

599,9

23%

8

výstavba a opravy zařízení pro specif.skupiny (chráněné bydlení)

9 665,2

6 012,4

62%

9

podpora individ.byt.výstavby (5P)

1 570,0

560,0

36%

10

vratky záloh a budoucích kupních cen - byty

11

další výdaje zvyšující kvalitu bydlení

1 823,3

0,0

0%

14 850,3

777,5

5%

150,4

24,0

16%

parky, dětská hřiště, mlhoviště

7 346,8

753,5

10%

školní hřiště pro veřejnost

7 353,1

0,0

0%

0,0

0,0

0%

chodníky a stezky

čekárny MHD



SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ dle metodiky MFČR Název položky

Č. ř. 1

Zdroj dat

údaje v Kč Skutečnost k 30.6.2010

Počet obyvatel

ČSÚ

95 868

2

Příjem celkem (po konsolidaci)

Finanční výkaz Fin2-12M

1 131 452,0

3

Úroky


7 976,7

4

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků


193 128,5

5

Dluhová služba celkem

Součet řádků 3 a 4

201 105,2

6

Ukazatel Dluhové služby (v %)

Podíl řádku 5 a 2

7

Rozvaha aktiv a pasiv

Účetní výkaz - Rozvaha

17,77% 13 114 327,8

8

Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci


483 150,1

9

Stav na bankovních účtech


379 529,8 668 745,2

10 Úvěry a komunální obligace


11 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy


12 Zadluženost celkem

Součet řádků 10 a 11

17 515,8 686 261,0

13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)


14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)


15 Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele


16 Oběžná aktiva


1 334 496,0

17 Krátkodobé závazky


486 206,1

18 Celková likvidita


3,68% 142,04% 5,04

2,74

Pozn. Řádky 7-18 jsou konsolidované za Statutární město Hradec Králové a městem zřízené příspěvkové organizace



ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Výše úvěru / půjčky

Instituce - účel úvěru / půjčky

Nedočerpáno k 30.6.2010

údaje v tis. Kč Splátky jistin

Zůstatek k 30.6.2010

1_6/2010

1_12/2010*

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY 117 200

0

58 234

5 298

10 596

ČS - Výstavba Pražská ul.a Fričova ul.

ČS - Filharmonie

42 201

0

31 401

909

1 828

KB - Azylový dům pro muže

28 987

0

10 895

1 541

3 117

9 190

0

3 122

496

1 004

KB - Příst. jídelny na ZŠ Jiráskovo nám. KB - Rekonstrukce ulice Hořická KB - financování investičních potřeb

17 983

0

5 450

986

1 994

220 000

0

192 500

5 500

11 000

SFRB - Nízkoúročený úvěr

25 000

0

7 440

1 587

3 197

435 000

75 296

359 704

0

0

CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY

x

75 296

668 745

16 315

32 736

SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ

x

x

x

7 761

21 209

SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ

x

x

x

24 077

53 945

176 813

0

0

176 813

0

VÚB - Koupaliště

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY KB - kontokorentní úvěr

Vývoj dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové 70 000

Splátky jistiny

Splátky úroků

60 000

DATA PRO GRAF 50 000

40 000

30 000

Splátky jistiny

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

20 000 2010* 2011* 10 000 2012*

2013*

Splátky úroků

79 439 72 487 43 613 24 727 50 716 43 325 36 977 22 405 21 689 32 312 32 755 32736 54970 54615

21 892 13 976 9 022 6 598 8 376 6 072 7 093 7 991 8 880 13 003 11 650 21 209 32000 32000

48748

32000

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

2011*

2012*

2013*

Vysvětlivky: * Uvedené splátky jsou z úvěrů přijatých do 31.12.2009



NEMOVITÝ MAJETEK ZASTAVENÝ VE PROSPĚCH BANK Z TITULU PŘIJETÍ ÚVĚRŮ Banka

Účel a výše úvěru

Majetek města v zástavě

Hodnota zástavy

bytový dům č. p. 771 na parc. č. 2731 bytový dům č. p. 772 na parc. č. 2732/1, 2732/2 bytový dům č. p. 773 na parc. č. 2733/1, 2733/2 bytový dům č. p. 774 na parc. č. 2734/1, 2734/2

Česká spořitelna, a. s.

hypoteční úvěr na výstavbu bytových domů v ulici Pražská a Fričova; ve výši 42 201 368,00 Kč

bytový dům č.p. 1852 na parc. č. 3431 pozemek parc. č. 2731

42 201 368,00 Kč

pozemek parc. č. 2732/1 pozemek parc. č. 2732/2 pozemek parc. č. 2733/1 pozemek parc. č. 2733/2 pozemek parc. č. 2734/1 pozemek parc. č. 2734/2 pozemek parc. č. 97/1

Všeobecná úverová banka a.s.

investiční úvěr na výstavbu koupaliště ve výši 435 000 000,00Kč; čerpání ukončeno ve výši 359 703 620,74Kč

pozemek parc. č. 98/1 pozemek parc. č. 98/2

500 000 000,00 Kč

pozemek parc. č. 98/6 pozemek parc. č. 405 pozemek parc. č. 219

CELKEM ZASTAVENÝ MAJETEK


542 201 368,00 Kč


BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Recommend Documents