BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
údaje v tis. Kč
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Index 14/13
1 887 025,5
1 798 718,5
1 965 711,6
2 009 893,7
1,07
1 391 280,3
1 328 700,0
1 298 915,6
1 385 828,5
1,00
Nedaňové příjmy
212 707,0
186 955,4
293 625,3
315 236,6
1,48
Kapitálové příjmy
88 345,8
70 000,0
115 801,7
106 853,7
1,21
194 692,4
213 063,1
257 369,0
201 974,9
1,04
2 108 638,6
1 798 718,5
2 625 951,1
2 024 422,1
0,96
1 527 572,7
1 545 987,7
1 638 894,1
1 478 561,2
0,97
581 065,9
250 346,6
985 752,2
545 861,0
0,94
0,0
2 384,3
1 304,8
0,0
---
-221 613,0
0,0
-660 239,5
-14 528,4
0,07
221 613,0
0,0
660 239,5
14 528,4
0,07
Přijaté úvěry, půjčky
220 581,7
0,0
13 442,9
13 442,9
0,06
Splátky úvěrů, půjček
-45 261,4
-59 597,0
-59 597,0
-59 579,0
1,32
46 589,2
62 784,0
706 100,3
65 091,7
1,40
-880,2
-3 187,0
293,4
-4 427,2
5,03
583,8
0,0
0,0
0,0
0,00
Daňové příjmy
Přijaté transfery Výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Rezervy Saldo Příjmy - Výdaje Financování
Použití volných prostředků z minulých let Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů Přenesená daňová povinnost
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 1 z 115
ROZVAHA statutárního města Hradec Králové za rok 2014
1 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. I. 2. 3. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 6. 8. 10. 11. III. 1. 2. 4. IV. 1. 3. 6. 7. B. I. 2. II. 1. 4. 5. 6. 9. 15. 17. 18. 28. 29. 30.
Název položky
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlouhodobé půjčky Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Materiál na skladě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Daň z přidané hodnoty Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období
Syntetický účet
BRUTTO
2 OBDOBÍ KOREKCE
údaje v tis. Kč
3
4 MINULÉ
NETTO
14 832 996,29
2 553 613,38
12 279 382,91
11 768 962,61
013 014
13 597 630,52 264 014,69 97 492,00 240,00
2 471 591,31 118 857,12 86 552,23 179,80
11 126 039,21 145 157,57 10 939,77 60,20
10 740 931,54 146 187,05 9 030,76 82,90
018
5 943,31
5 943,31
0,00
0,00
019
136 035,38
26 181,78
109 853,60
114 082,05
041
24 304,00
0,00
24 304,00
22 991,34
031 032 021
10 977 087,22 1 617 004,80 4 435,41 8 867 578,45
2 275 998,93 0,00 0,00 2 083 436,28
8 701 088,29 1 617 004,80 4 435,41 6 784 142,17
8 452 627,46 1 586 225,54 4 435,41 6 222 334,48
022
188 465,14
108 808,95
79 656,19
71 257,60
028
83 753,70
83 753,70
0,00
0,00
042
146 909,04
0,00
146 909,04
511 077,83
052
67 249,78
0,00
67 249,78
57 296,60
036
1 690,90
0,00
1 690,90
0,00
2 135 758,85
0,00
2 135 758,85
2 135 232,73
061
2 130 558,85
0,00
2 130 558,85
2 044 742,69
062
2 800,00
0,00
2 800,00
2 800,00
067
2 400,00 220 769,76
0,00 76 735,26
2 400,00 144 034,50
87 690,04 6 884,30
462
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
465 469
136,00 81 333,56
0,00 76 735,26
136,00 4 598,30
286,00 4 598,30
471
137 300,20
0,00
137 300,20
0,00
311 314 315
1 235 365,77 1 869,85 1 869,85 433 957,43 133 943,19 2 457,42 56 702,79
82 022,07 0,00 0,00 82 022,07 38 048,19 0,00 41 988,81
1 153 343,70 1 869,85 1 869,85 351 935,36 95 895,00 2 457,42 14 713,98
1 028 031,07 1 342,67 1 342,67 172 272,37 25 808,61 3 057,72 22 985,18
316
620,00
0,00
620,00
690,00
335 343
198,46 0,00
0,00 0,00
198,46 0,00
200,64 2 274,84
346
1 234,37
0,00
1 234,37
3 087,71
348
26,07
0,00
26,07
0,00
373
115 095,91
0,00
115 095,91
0,00
381 385
6 228,24 0,00
0,00 0,00
6 228,24 0,00
3 738,11 92,03
112
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 2 z 115
1 Číslo položky
388 377
BRUTTO 60 549,10 56 901,88 799 538,49
2 OBDOBÍ KOREKCE 0,00 1 985,07 0,00
NETTO 60 549,10 54 916,81 799 538,49
251
1 182,00
0,00
1 182,00
1 034,00
253 244 245
306 346,25 30 000,00 33 346,17
0,00 0,00 0,00
306 346,25 30 000,00 33 346,17
309 515,88 0,00 28 302,01
231
406 254,25
0,00
406 254,25
497 237,09
236
22 104,85
0,00
22 104,85
17 677,65
263 261
53,82 251,15
0,00 0,00
53,82 251,15
38,42 610,98
Syntetický účet
Název položky
31. Dohadné účty aktivní 32. Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k 1. obchodování 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 4. Termínované vklady krátkodobé 5. Jiné běžné účty Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků 15. Ceniny 17. Pokladna
3
4 MINULÉ 58 367,56 51 969,97 854 416,03
1 Číslo položky PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 3. D. I. 1. II. 1. 4. 8. 9. III. 5. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 19. 20. 21.
Název položky
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Dodavatelé Závazky z dělené správy Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím Závazky k vybraným místním vládním institucím
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Syntetický účet
401 403 406 407 408 419
432
441 451 455 459 472 321 325 331 333 336 337 338 342 343 345 347 349
2 OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
12 279 382,91
11 768 962,61
10 926 028,89 9 876 444,37 11 503 786,88 653 568,10 -2 266 368,78 -820,93 -13 720,90 24 228,15 24 228,15 1 025 356,37 159 666,60 865 689,77 1 353 354,02 110 784,44 110 784,44 894 638,22 795 403,88 49 413,98 23 156,06 26 664,30 347 931,36 33 728,59 7,00 13 867,51 89,10 5 890,40 2 537,02 12,57 2 313,80 11 253,01 329,83 233,98 23,00
10 632 342,56 9 746 851,82 11 448 562,87 581 637,75 -2 266 368,78 1 000,22 -17 980,24 19 800,96 19 800,96 865 689,78 39 773,26 825 916,52 1 136 620,05 92 279,81 92 279,81 918 393,70 841 539,99 53 743,78 21 476,33 1 633,60 125 946,54 24 954,47 3 979,67 12 422,35 25,38 7 427,28 0,00 0,00 1 960,38 0,00 0,00 287,20 0,00
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 3 z 115
1 Číslo položky 34. 35. 36. 37. 38.
Název položky Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Syntetický účet 374 383 384 389 378
2 OBDOBÍ
BĚŽNÉ 12 067,37 1 417,94 341,98 256 002,98 7 815,28
MINULÉ 63 203,50 1 614,63 123,32 4 663,12 5 285,24
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 4 z 115
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL
Název akce Daňové příjmy Daně z příjmů fyzických osob
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
1 391 280,3
1 328 700,0
1 298 915,6
1 385 828,5 107 %
284 807,3
267 000,0
267 000,0
292 432,8 110 %
205 911,7
189 000,0
189 000,0
206 484,0 109 %
010-010
15 1111
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
010-020
15 1111
Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam.
28 797,4
27 000,0
27 000,0
29 343,1 109 %
010-030
15 1112
Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku
24 692,3
25 000,0
28 000,0
28 936,7 103 %
010-040
15 1112
Daň z příjmů FO z podnikání
3 859,7
6 000,0
3 000,0
3 234,2 108 %
010-050
15 1113
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
21 546,3
20 000,0
20 000,0
24 434,8 122 %
Daně z příjmů právnických osob
341 133,6
345 000,0
315 215,6
324 101,1 103 %
020-010
15 1121
Daň z příjmů právnických osob
207 611,5
225 000,0
225 000,0
233 885,5 104 %
020-020
15 1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
133 522,1
120 000,0
90 215,6
90 215,6 100 %
621 683,1
600 000,0
600 000,0
634 777,0 106 %
Daň z přidané hodnoty
453 074,5
435 000,0
435 000,0
461 059,0 106 %
Daň z nemovitosti
168 608,6
165 000,0
165 000,0
173 717,9 105 %
27 238,4
24 500,0
24 500,0
29 656,8 121 %
2 231,0
1 400,0
1 400,0
2 860,5 204 %
0,0
0,0
0,0
Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 030-010
15 1211
030-020
15 1511
Správní poplatky 040-030
03 1361
Správní poplatky - odbor stavební
040-040
04 1361
Správní poplatky - odbor školství
040-060
06 1361
Správní poplatky - odbor kultury
0,1
0,0
0,0
040-080
08 1361
Správní poplatky - odbor správní
5 470,7
4 600,0
4 600,0
6 454,9 140 %
040-110
11 1361
Správní poplatky - odbor živnostenský
2 372,6
2 470,0
2 470,0
2 501,8 101 %
040-130
13 1361
Správní poplatky - odbor hlavního architekta
1 081,7
730,0
730,0
1 584,7 217 %
040-150
15 1361
Správní poplatky - odbor ekonomický
040-200
20 1361
Správní poplatky - odbor dopravy
040-220
22 1361
Správní poplatky - odbor památkové péče
040-500
02 1361
Správní poplatky - Fond 5P
050-010
15 1337
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
050-020
15 1341
050-030
0,3
0%
0,0
0%
354,0
0,0
0,0
15 413,8
15 000,0
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0%
314,6
300,0
300,0
269,4
90 %
50 083,7
48 900,0
48 900,0
50 423,6 103 %
36 768,4
38 000,0
38 000,0
38 143,6 100 %
Poplatek ze psů
3 156,8
3 500,0
3 500,0
3 031,7
15 1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
3 651,7
3 000,0
3 000,0
4 296,3 143 %
050-050
15 1345
Poplatek z ubytovací kapacity
843,2
900,0
900,0
918,6 102 %
050-060
15
Poplatek za THZ, VHP
5 663,5
3 500,0
3 500,0
4 033,4 115 %
Ostatní daňové příjmy
66 334,2
43 300,0
43 300,0
54 437,2 126 %
64 099,7
40 000,0
40 000,0
51 971,4 130 %
Místní poplatky
13xx
217,4
0%
15 767,0 105 %
87 %
070-015 MM 135x
Odvod z provozování loterií, VHP a THZ
070-020
20 1353
Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti
2 191,2
2 500,0
2 500,0
2 241,5
90 %
070-030
50 133x
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
23,3
300,0
300,0
217,3
72 %
070-040
20 1359
Poplatek na podporu likvidace autovraků
20,0
500,0
500,0
7,0
1%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 5 z 115
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL
Název akce Nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu bytového fondu
010-010
01 2132
SNHK - nájemné za byty
010-020
01 2132
SNHK - penále z plateb nájemného za byty
010-040
01 2132
HBD Hvězda - nájemné za byty Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
212 707,0
186 955,4
293 625,3
315 236,6 107 %
34 328,5
31 800,0
31 800,0
40 138,6 126 %
32 689,1
30 000,0
30 000,0
38 775,7 129 %
530,7
500,0
500,0
440,3
88 %
1 108,7
1 300,0
1 300,0
922,6
71 %
80 559,9
71 837,0
76 064,2
75 503,0
99 %
53 947,2
51 000,0
51 000,0
48 770,7
96 %
100,9
150,0
150,0
020-010
01 2132
SNHK - nájemné za nebytové prostory
020-020
01 2132
SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty
020-030
01 213x
pronájem majetku v areálu letiště
9 356,8
4 337,0
4 337,0
020-040
01 2131
nájem pozemků města
6 867,6
8 000,0
12 000,0
020-050
01 2139
pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče
5 970,9
4 600,0
4 600,0
020-055
01 213x
pronájem movitého majetku
0,8
0,0
0,0
5,0
0%
020-070
01 2119
zřízená věcná břemena
3 205,0
3 000,0
3 000,0
1 445,2
48 %
020-080
01 2132
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
268,4
100,0
327,2
373,8 114 %
020-106
01 2132
Chata Květa
532,4
550,0
550,0
532,4
020-107
01
Nájemné za místa - Parkovací dům Kollárova
309,9
100,0
100,0
113,9 114 %
27 492,5
31 124,4
31 124,4
32 985,7 106 %
030-010
01 213x
Městské lesy Hradec Králové, a.s.
3 909,5
3 877,2
3 877,2
3 819,0
98 %
030-020
01 2132
Klicperovo divadlo
627,5
1 094,6
1 094,6
597,6
55 %
030-030
01 2132
Klicperovo divadlo - od třetích osob
437,7
0,0
0,0
423,1
0%
030-040
01 2132
Divadlo Drak
311,8
311,8
311,8
311,8 100 %
030-050
01 2132
Filharmonie
448,8
400,0
400,0
448,8 112 %
030-055
01 213x
Knihovna
2 420,0
2 420,0
2 420,0
2 420,0 100 %
030-060
01 2132
HKVS
1 411,8
1 450,0
1 450,0
1 251,1
030-070
01 2132
SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních
9 169,6
9 093,8
9 093,8
9 169,6 101 %
030-080
01 2132
TSHK - platby nájemného za areál Na Brně
2 073,0
1 500,0
1 500,0
2 494,8 166 %
030-090
01 2132
THHK - platby nájemného
13,9
14,0
14,0
030-095
01 213x
Letecké služby
0,0
4 663,0
4 663,0
4 664,4 100 %
030-100
01 2132
TCHK - nájemné
3 408,6
3 300,0
3 300,0
3 408,6 103 %
030-110
01 2132
FC Hradec Králové - nájemné sportoviště
3 058,7
3 000,0
3 000,0
3 408,8 114 %
030-120
01 2132
HC VCES - nájenmé za zimní stadion
201,7
0,0
0,0
Příjmy z úroků a finančního majetku
26 905,7
21 200,0
24 089,0
21xx
Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím
216,9 145 % 7 013,6 162 % 11 612,0
97 %
5 419,7 118 %
13,8
554,6
97 %
86 %
99 %
0%
28 146,6 117 %
040-010
15 214x
Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky
5 837,5
5 500,0
5 500,0
040-020
15 2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)
13 940,6
12 200,0
12 200,0
13 940,0 114 %
040-030
15 214x
Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity
7 127,7
3 500,0
3 500,0
8 923,4 255 %
040-040
01 2141
Příjmy z úroků - půjčky SFRB
0,0
0,0
0,0
040-102
01 2141
Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s.
2 394,4
0,0
44 %
0%
0,0
0,0
2 889,0
2 888,8 100 %
Přijaté sankční platby
8 957,9
8 660,0
9 245,9
12 475,3 135 %
72,9
100,0
100,0
798,3 798 %
050-010
01 221x
Odbor správy majetku
050-020
02 221x
Odbor životního prostředí
322,0
100,0
100,0
18,0
18 %
050-030
03 221x
Odbor stavební
175,0
300,0
300,0
287,2
96 %
050-050
05 221x
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
0,0
10,0
10,0
4,0
40 %
050-080
08 221x
Odbor správní
4 453,0
4 000,0
4 000,0
5 449,8 136 %
050-090
09 221x
Městská policie
3 288,1
3 700,0
3 700,0
3 525,2
95 %
050-110
11 221x
Živnostenský úřad
350,6
300,0
300,0
255,4
85 %
050-130
13 221x
Odbor hlavního architekta
1,0
0,0
0,0
8,5
050-140
14 221x
Odbor městských investic
0,0
100,0
100,0
1 102,0
0% 1 102 %
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 6 z 115
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL
Název akce
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
050-170
17
2xxx
Přijaté sankční platby - kap. 17
0,0
0,0
0,0
139,2
0%
050-190
19
2xxx
Přijaté sankční platby - kap. 19
0,0
0,0
0,0
0,6
0%
050-200
20 221x
Odbor dopravy
32,0
50,0
50,0
182,5 365 %
050-210
21 221x
Odbor krizového řízení
0,0
0,0
585,9
585,9 100 %
050-220
22 221x
Odbor památkové péče
050-500
50 221x
Fond na podporu veřejně prospěšných projektů Příjmy z poskytování služeb - odpady
060-010
01 2111
EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem
060-020
01 2310
Zpětný odběr elektroodpadu
060-030
01 2111
Platby za likvidaci komunálního odpadu Příjmy z poskytování služeb - správa majetku
070-010
01 2111
070-020
01 2111
Administrativní poplatky z povolené výměny bytu Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví
4,0
0,0
0,0
37,0
0%
259,3
0,0
0,0
81,5
0%
14 334,2
12 060,0
12 060,0
11 054,8
92 %
14 174,5
11 700,0
11 700,0
10 819,2
92 %
110,8
300,0
300,0
189,6
63 %
48,9
60,0
60,0
46,0
77 %
507,6
58,0
58,0
10,9
19 %
2,4
8,0
8,0
4,8
60 %
6,0
12 %
505,2
50,0
50,0
4 490,8
4 200,0
4 200,0
4 833,3 115 %
090-010
05 2111
Platby za pobyt dětí v jeslích
1 897,1
2 000,0
2 000,0
2 046,2 102 %
090-020
05 2111
Jídelna důchodců - příspěvky na stravování
2 593,7
2 200,0
2 200,0
2 787,1 127 %
Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví
199,3
253,0
253,0
218,7
86 %
100-010
01 2139
TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy
193,5
250,0
250,0
214,3
86 %
100-020
01 2139
TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř.
5,7
3,0
3,0
4,4 145 %
2 212,8
2 000,0
2 000,0
2 008,0 100 %
2 212,8
2 000,0
2 000,0
2 008,0 100 %
0,0
0,0
0,0
410,4
84,0
144,0
144,7 100 %
140,0
0,0
60,0
60,0 100 % 84,7 101 %
Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 105-010
09
2xxx
Platby ISP Příjmy z poskytování služeb - informatika Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)
1,4
0%
110-100
06 2111
Výroční ceny města
110-112
06 2111
ekologická kampaň EKOLAMP
84,0
84,0
84,0
110-113
01 2321
Veřejná sbírka zvonička Svinary
6,4
0,0
0,0
0,0
0%
110-117
21 2321
Dar pro JSDH Svinary
30,0
0,0
0,0
0,0
0%
110-118
01 2321
prostředky pro KMS ( Maliník)
150,0
0,0
0,0
0,0
0%
120-020
01
120-030
Splátky půjček
1 081,6
1 769,0
87 059,0
86 060,0
99 %
Splátky nízkoúročených půjček SFRB
2,6
0,0
0,0
0,0
0%
05 2460
Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví
0,0
690,0
690,0
0,0
0%
120-040
50 2420
Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby
1 079,0
1 079,0
1 079,0
770,0
71 %
120-102
01 2412
24xx
Splátka půjčky VAK HK, a. s. Odvody městských organizací (jmenovitě)
2xxx
TSHK
0,0
0,0
85 290,0
85 290,0 100 %
300,0
0,0
420,0
420,0 100 %
0,0
0,0
420,0
420,0 100 %
300,0
0,0
0,0
954,3
0,0
205,7
816,1
0,0
0,0
130-100
01
130-104
04 212x
150-001
01 2322
Škody na nemovitém majetku
150-007
07 2322
Dopravní nehody - magistrát města
9,9
0,0
7,2
7,2 100 %
150-009
09 2322
Dopravní nehody - městská policie
13,2
0,0
91,1
91,1 100 %
108,1
0,0
107,4
154,0 143 %
6,9
0,0
0,0
2 258,0
1 210,0
1 761,2
2 459,5 140 %
ZŠ Malšova Lhota Přijaté pojistné náhrady
150-090 MM 2322
Škody na movitém majetku
150-100 MM 2324
Přijaté náhrady za spoluúčast Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,0
0%
1 055,4 513 % 803,1
0,0
0%
0%
160-010 MM 2324
Náhrady nákladů řízení
932,4
500,0
500,0
1 012,7 203 %
160-050
05 2324
Vymožené výživné, pohřebné, apod.
147,3
100,0
100,0
155,8 156 %
160-060
06 2324
Náhrady nákladů - kultura
51,2
0,0
0,0
0,0
0%
160-070
07 2324
Náhrady nákladů vnitřních služeb
58,8
50,0
50,0
38,4
77 %
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 7 z 115
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL
Název akce
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
160-090
09 2324
Náhrady nákladů - Městská policie
13,4
10,0
10,0
21,0 210 %
160-100
01 2324
Náhrady nákladů - správa majetku
454,6
50,0
50,0
15,9
160-210
21 2324
Požární asistence
600,4
500,0
500,0
664,6 133 %
160-220
04 2324
Kultura spojuje národy
0,0
0,0
551,2
551,2 100 %
160-900
15 2324
Plnění nahrazující úrok (ČNB účet) Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání
0,0
0,0
0,0
7 355,6
500,0
12 714,7
0,0
32 %
0%
17 181,3 135 %
170-012
01
2xxx
Ostatní vratky - odbor správy majetku města
0,0
0,0
0,0
0,3
0%
170-040
04
2xxx
Vratky transferů - odbor školství
0,0
0,0
0,0
107,3
0%
170-051
05 2229
Vratky sociální dávek - odvod do SR
170-053
05
Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví
170-054
01 2229
Vratky transferů od městských organizací
170-060
06
2xxx
170-070
07
2xxx
170-090
09 2324
Vratky záloh - Městská policie
170-100
15 222x
170-140
14 2324
170-150
15 2222
170-190
0,0
0,0
0,0
0,0
0%
104,2
0,0
0,0
47,1
0%
0,0
0,0
5 232,9
Vratky transferů - odbor kultury
324,8
0,0
0,0
Vratky záloh - vnitřní služby
104,2
0,0
154,3
53,8
0,0
0,0
FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů
2 088,7
0,0
547,2
8,6
0,0
0,0
3,3
0%
0,0
0,0
0,0
112,3
0%
19 2324
Vratky záloh, dobropisy - investice Vratky daně (odpočet DPH, vratky přeplatků majetkových daní) Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce
1 570,1
0,0
0,0
82,1
0%
170-210
21 2324
Vyúčtování záloh SDH
53,8
0,0
0,0
57,1
0%
170-500
50 2229
Vratky transferů - Fond 5P
2 785,7
500,0
6 647,8
10 581,9 159 %
170-900
15 2329
Nedočerpané prostředky z depozitního účtu
261,7
0,0
132,5
132,5 100 %
357,9
200,0
426,2
539,4 127 %
Provozní poplatek - svatby
72,0
0,0
198,0
196,5
99 %
180-080 MM 2329
Propadlé jistiny a záruky
16,0
0,0
0,0
0,0
0%
180-104
Ostatní nedaňové - kap. 13
0,0
0,0
0,0
3,0
0%
269,9
200,0
228,2
2xxx
Ostatní 180-018
08 2111
13
2xxx
180-990 MM 2xxx
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
5 232,9 100 % 88,9
0%
154,3 100 % 34,1
0%
547,2 100 %
339,9 149 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 8 z 115
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL
Název akce
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
Kapitálové příjmy
88 345,8
70 000,0
115 801,7
106 853,7
92 %
Příjmy z prodeje nemovitého majetku
79 394,6
70 000,0
112 960,5
104 011,0
92 %
41 205,4
10 000,0
61 435,2
1 057,3
0,0
0,0
0,0
0%
010-010
01 3111
Příjmy z prodeje pozemků
010-020
01 3112
Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK
010-030
01 3112
Prodej bytů II. vlna privatizace
0,6
0,0
0,0
0,0
0%
010-040
01 3112
Prodej bytů III. vlna privatizace
408,8
0,0
0,0
0,0
0%
010-050
01 311x
Prodej ostatních nemovitostí
36 722,5
60 000,0
51 525,3
37 421,0
73 %
27,8
0,0
51,0
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku
66 590,0 108 %
52,5 103 %
020-004
09 3113
prodej vozidla
27,8
0,0
0,0
020-005
07 3113
prodej vozidla
0,0
0,0
51,0
51,0 100 %
200,0
0,0
2 790,2
2 790,2 100 %
200,0
0,0
0,0
Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 01
030-015
01 3121
Dar Nadačního fondu pro rozvoj města HK
0,0
0,0
2 524,6
2 524,6 100 %
030-020
01
Nadace ČEZ - osvětlení přechodu ul. A. Dvořáka
0,0
0,0
265,6
265,6 100 %
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
8 723,3
0,0
0,0
0,0
0%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
8 723,3
0,0
0,0
0,0
0%
15
3xxx
32xx
Nadace ČEZ - Dětský svět
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
0,0
0%
030-009
040-001
3xxx
1,5
0%
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 9 z 115
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL
Název akce Přijaté transfery Souhrnný dotační vztah
010-001
15 4112
Příspěvek na výkon státní správy Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014 201 974,9
Plnění %
194 692,4
213 063,1
257 369,0
65 423,6
65 423,6
65 376,0
65 376,0 100 %
65 423,6
65 423,6
65 376,0
65 376,0 100 %
4 797,0
0,0
4 538,5
4 538,5 100 %
020-001
07 4111
Dotace na náklady na volby - sněmovna
2 372,0
0,0
0,0
020-005
07 4111
Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo
0,0
0,0
2 756,0
2 756,0 100 %
020-012
07 4111
Volby do Evropského parlamentu
0,0
0,0
1 782,5
1 782,5 100 %
020-014
07 4111
Volby prezidenta
2 425,0
0,0
0,0
0,0
0%
0,4
2 930,0
2 933,0
3,0
0%
030-006
01 411x
Opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty
0,0
2 930,0
2 930,0
0,0
0%
030-007
01 4113
Zateplení škol
0,4
0,0
3,0
3,0 100 %
16 697,0
0,0
24 517,3
24 517,3 100 %
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
0,0
78 %
0%
040-002
02 4116
Dotace na činnost odborného lesního hospodáře
757,9
0,0
772,6
772,6 100 %
040-003
19 4116
Terénní sociální práce
125,0
0,0
125,0
125,0 100 %
040-006
06 4116
Knihovna města
0,0
0,0
21,0
21,0 100 %
040-015
50 4116
Regenerace městské památkové rezervace
1 112,0
0,0
854,0
854,0 100 %
040-016
05 411x
Dotace na sociální dávky
234,6
0,0
90,0
90,0 100 %
040-023
01 4116
Dotace pro azylanty
444,0
0,0
563,0
563,0 100 %
040-027
05 4116
Program prevence kriminality
470,0
0,0
567,0
567,0 100 %
040-028
04 4116
ZŠ + MŠ J.Gočára
0,0
0,0
5 733,2
5 733,2 100 %
040-030
07 4116
Jednotná kontaktní místa
450,0
0,0
450,0
450,0 100 %
040-031
04 4116
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách
2 917,5
0,0
0,0
040-033
16 4116
Implementace projektového řízení
1 097,4
0,0
474,2
474,2 100 %
040-034
19 4116
Sociálně-právní ochrana dětí
7 086,2
0,0
14 090,1
14 090,1 100 %
040-040
05 4116
Obec přátelská rodině
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0%
040-051
19 4116
Vzdělávání - dotace
255,9
0,0
0,0
0,0
0%
040-053
04 4116
Poznávání nezná hranic
28,3
0,0
0,0
0,0
0%
040-062
05 4116
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
532,0
0,0
724,0
040-063
04 4116
Program protidrogové politiky
040-064
01 4116
Program EFEKT - podpora úspor energie
040-065
01 4116
040-067
14 4116
045-005
04 4118
0,0
0%
724,0 100 %
80,0
0,0
0,0
0,0
0%
100,0
0,0
0,0
0,0
0%
Zateplení škol
6,2
0,0
50,5
50,5 100 %
Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM)
0,0
0,0
2,7
2,7 100 %
1 126,6
0,0
0,0
0,0
0%
1 126,6
0,0
0,0
0,0
0%
3 887,9
0,0
3 866,6
3 866,6 100 %
263,9
0,0
25,0
25,0 100 %
1 648,0
0,0
1 356,0
1 356,0 100 %
18,0
0,0
41,0
41,0 100 %
491,6
0,0
18,2
18,2 100 %
18,0
0,0
0,0
Neinvestiční převody z národního fondu Poznávání nezná hranic Neinvestiční přijaté transfery od krajů 050-003
04 4122
ZŠ M. Horákové
050-009
06 4122
Knihovna města - regionální funkce
050-011
04 4122
DDM
050-018
21 4122
Dotace na činnost SDH
050-021
04 4122
ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)
050-025
04 4122
ZŠ SNP
050-026
04 4122
ZŠ Sever
050-031
04 4122
050-044
0,0
0%
0,0
0,0
18,0
18,0 100 %
987,7
0,0
1 726,9
1 726,9 100 %
ZŠ Mandysova
0,0
0,0
25,0
25,0 100 %
04 4122
ZŠ Kukleny
0,0
0,0
12,0
12,0 100 %
050-052
04 4122
ZŠ Habrmanova
460,6
0,0
557,5
557,5 100 %
050-053
04 4122
ZŠ Štefcova
0,0
0,0
15,0
15,0 100 %
050-055
04 4122
MŠ Kampánova
0,0
0,0
72,0
72,0 100 %
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 10 z 115
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL
Název akce Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
907,5
0,0
4 499,4
4 499,4 100 %
847,9
0,0
849,6
849,6 100 %
45,0
0,0
0,0
0,0
0%
Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe
7,3
0,0
0,0
0,0
0%
Rekonstrukce Šimkových sadů
7,3
0,0
0,0
0,0
0%
0,0
0,0
3 641,9
3 641,9 100 %
0,0
0,0
7,9
7,9 100 %
448,0
250,0
250,0
446,6 179 %
39,0
0,0
0,0
27,5
0%
055-002
15 4123
IPRM Centrum
055-004
14 4123
Revitalizace VERTEX
055-008
14 4123
055-009
14 4123
055-010
14 4123
055-011
Rekonstrukce Bílé věže Rekonstrukce nám. 28. října a ulic S.K.Neumanna a 14 4123 Dukelská Neinvestiční přijaté transfery od obcí
060-002
08 4121
Příspěvky od obcí za přestupkové řízení
060-004
09 4121
Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie
225,0
250,0
250,0
226,1
90 %
060-005
17 4121
Příspěvky od obcí na provoz TC ORP
184,0
0,0
0,0
193,0
0%
Neinvestiční přijaté transfery z ciziny
101,7
450,0
0,0
0,0
0%
065-001
04 4152
Kultura spojuje národy
0,0
450,0
0,0
0,0
0%
065-003
16 4152
OP URBACT II - M-Spice
101,7
0,0
0,0
0,0
0%
17 728,1
19 422,5
71 175,3
66 675,3
94 %
Investiční přijaté transfery ze SR 070-001
02 4216
Lesní hospodářské osnovy
0,0
0,0
79,3
79,3 100 %
070-010
06 4216
Knihovna města
0,0
0,0
202,0
202,0 100 %
070-012
21 4216
Cisterna pro JSDH
1 000,0
0,0
0,0
070-013
01 4216
Zateplení škol
16 090,1
0,0
41 390,2
41 390,2 100 %
070-015
14 4216
Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM)
638,1
14 922,5
24 553,8
24 553,8 100 %
070-016
01 421x
Enviromentální hřiště MŠ Kamarád
0,0
4 500,0
4 500,0
070-019
09 4216
Program prevence kriminality
0,0
0,0
450,0
946,5
124 587,0
50 585,4
Investiční přijaté transfery ze státních fondů 080-005
14 421x
Dotace na IPRM
080-013
01 4213
Zateplení škol Investiční přijaté transfery od krajů
100-008
14 4222
110-002
02 4221
Planetárium Investiční přijaté transfery od obcí Plán ÚSES Investiční přijaté transfery od regionálních rad
0,0
0,0
0%
0%
450,0 100 % 2 434,7
5%
0,0
74 587,0
30 888,5
0,0
0%
946,5
50 000,0
19 696,8
2 434,7
12 %
536,2
0,0
0,0
0,0
0%
536,2
0,0
0,0
0,0
0%
0,0
0,0
62,5
52,5
84 %
0,0
0,0
62,5
52,5
84 %
82 092,0
0,0
29 565,0
29 565,0 100 %
120-003
14 4223
Dům U Špuláků
14 197,3
0,0
0,0
0,0
0%
120-010
14 4223
Revitalizace VERTEX
13 790,1
0,0
0,0
0,0
0%
120-011
14 4223
Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe
7 951,4
0,0
0,0
0,0
0%
120-012
14 4223
Rekonstrukce Šimkových sadů
25 977,9
0,0
7 727,2
7 727,2 100 %
120-013
14 4223
Rek. nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská
20 175,2
0,0
13 412,4
13 412,4 100 %
120-014
14 4223
Rekonstrukce Bílé věže
0,0
0,0
8 425,4
8 425,4 100 %
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 11 z 115
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL
010-005
15 8123
Název akce
030-020
15 8124
15
8xxx
Skutečnost 2014
0,0
660 239,5
220 581,7
0,0
13 442,9
13 442,9 100 %
220 581,7
0,0
13 442,9
13 442,9 100 %
-45 261,4
-59 597,0
-59 597,0
-59 579,0 100 % -59 579,0 100 %
KB - úvěr na financování investičních potřeb
Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček
14 528,4
Plnění %
221 613,0
2%
-45 261,4
-59 597,0
-59 597,0
Použití volných prostředků z minulých let
46 589,2
62 784,0
706 100,3
65 091,7
Použití volných prostředků z minulých let
46 589,2
62 784,0
706 100,3
65 091,7
-880,2
-3 187,0
293,4
-393,0
0,0
2 011,0
-32,4
0,0
1 466,3
-103,0
-7 %
0,0
-2 690,0
-2 690,0
0,0
0%
-453,0
-497,0
-494,0
-1,9
0,0
0,0
0,2
0%
Přenesená daňová povinnost
583,8
0,0
0,0
0,0
0%
přenesená daňová povinnost
583,8
0,0
0,0
0,0
0%
040-010
50 8115
Fond na podporu veřejně prospěšných projektů
040-020
07 8115
Sociální fond
040-030
15 8115
Rizikový pojistný fond
040-040
01 8115
Fond oprav HBD Hvězda
040-060
01 8115
Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček
15 8901
Upravený rozp. 2014
Přijaté úvěry, půjčky
Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů
050-010
Schválený rozp. 2014
Financování
Splátky úvěrů, půjček 020-010
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
9%
9% -1 509 -4 427,2 % -3 816,4 -190 %
-508,0 103 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 12 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
Odbor správy majetku
564 066,1
572 791,1
594 415,1
550 326,6
93 %
Technické služby Hradec Králové
260 868,4
262 273,0
266 750,2
260 250,2
98 % 94 %
010-010
01
2212
komunikace
46 484,0
49 902,0
43 432,0
40 932,0
010-020
01
2219
chodníky
11 900,0
15 200,0
17 600,0
17 600,0 100 %
010-030
01
2212
světelná dopravní signalizace
7 000,0
7 000,0
5 500,0
5 500,0 100 %
010-040
01
2251
letiště Věkoše
8 400,0
8 000,0
8 680,0
8 680,0 100 %
010-060
01
2333
vodní hospodářství
3 500,0
3 500,0
3 500,0
3 500,0 100 %
010-070
01
3421
dětská hřiště
3 000,0
2 312,0
2 992,0
2 992,0 100 %
010-080
01
3631
veřejné osvětlení
40 526,0
42 476,0
39 360,0
39 360,0 100 %
010-090
01
3632
pohřebnictví
6 050,0
5 500,0
5 850,0
5 850,0 100 %
010-100
01
3745
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
69 915,0
66 695,0
70 676,0
70 676,0 100 %
010-110
01
3745
komunitní kompostování
9 000,0
8 500,0
10 000,0
10 000,0 100 %
010-120
01
3745
úpravy související s investicemi města
5 700,0
3 000,0
2 500,0
2 500,0 100 %
010-130
01
1014
útulek pro opuštěná zvířata
3 300,0
2 500,0
3 000,0
3 000,0 100 %
010-150
01
3745
ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.)
4 000,0
2 000,0
2 500,0
2 500,0 100 %
010-160
01
3745
středisko technického dozoru
1 100,0
1 100,0
600,0
600,0 100 %
010-170
01
1014
deratizace, odchyt holubů a koček
600,0
600,0
500,0
500,0 100 %
010-180
01
31xx
školská zařízení
26 205,4
24 600,0
25 852,2
25 852,2 100 %
010-190
01
3412
sportovní zařízení
12 688,0
16 688,0
13 808,0
13 808,0 100 %
010-200
01
3722
sběr a svoz komunálního odpadu
1 500,0
1 700,0
6 400,0
6 400,0 100 %
010-210
01
2212
rezerva pro sněhovou kalamitu Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.
0,0
1 000,0
4 000,0
0,0
0%
81 615,7
83 000,0
85 560,0
80 850,0
94 %
020-020
01
3412
sportovní zařízení
32 800,0
35 470,0
29 100,0
29 100,0 100 %
020-030
01
3612
bytový fond
25 315,7
22 160,0
24 800,0
23 100,0
020-031
01
3xxx
bytový fond - odovod do FO - soukromé domy
020-040
01
3613
nebytový fond Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. dotace na provoz MHD
93 %
9 300,0
9 000,0
9 300,0
14 200,0
16 370,0
22 360,0
9 300,0 100 %
161 500,0
161 500,0
163 500,0
163 500,0 100 %
161 500,0
161 500,0
163 500,0
163 500,0 100 %
19 350,0
87 %
030-010
01
2221
13 593,1
11 560,0
11 596,2
9 669,0
83 %
060-020
01
3421
Česák (dětské hřiště)
57,6
58,0
58,0
57,6
99 %
060-050
01
3639
nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena
84,1
281,8
19,8
0,0
0%
060-070
01
1 548,9
1 082,0
582,0
581,1 100 %
060-090
01
060-110
01
3639
věcná břemena
060-130
01
2219
Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico)
060-150
01
3311
STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak
060-160
01
3639
060-190
01
3639
060-200
01
060-210
Nájemní smlouvy
zápočet oprav oproti nájemnému nájemní smlouvy do 20 tis. Kč
90,8
326,5
235,5
100,3
43 %
665,7
50,0
41,4
21,2
51 %
38,1
38,5
38,5
24,1
63 %
7 986,0
8 230,0
7 986,0
ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Nový Hradec
93,0
98,1
383,5
94,3
25 %
ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Věkoše
23,6
80,2
80,2
0,0
0%
5512
nájemné - SDH Piletice
32,1
32,1
32,1
32,1 100 %
01
5512
nájemné - SDH Malšovice
107,2
107,2
107,2
107,2 100 %
060-220
01
2219
700,0
175,0
234,0
216,7
93 %
060-230
01
3xxx
1 724,6
0,0
850,0
0,0
0%
060-240
01
2xxx
0,0
473,3
414,3
0,0
0%
060-250
01
3xxx
392,0
447,3
447,3
392,0
88 %
060-260
01
3xxx
nájemné - tržnice S.K.Neumanna jednorázová kompenzace nájemného - nebytové prostory nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty ÚZSVM - nájem nemovitostí - 28.října
29,9
29,9
29,9
0,0
0%
060-270
01
0,0
0,0
5,7
5,7 100 %
060-280
01
19,2
50,0
50,7
50,7 100 %
Vratky nájemného 3xxx
nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm.
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
7 986,0 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 13 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)
070-010
01
3639
daň z převodu nemovitostí
070-020
01
3639
daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové
070-030
01
3639
kolky
070-040
01
3xxx
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Bytové a nebytové hospodářství
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
3 424,2
7 400,0
4 800,0
4 415,0
92 %
2 802,9
7 000,0
4 400,0
4 194,7
95 %
177,2
300,0
300,0
169,3
56 %
59,1
100,0
100,0
51,0
51 %
385,1
0,0
0,0
0,0
0%
6 501,9
7 170,0
23 899,1
11 226,2
47 %
090-010
01
36xx
vratky záloh a budoucích kupních cen bytů
907,7
1 300,0
1 948,8
1 267,6
65 %
090-019
01
3xxx
vypořádání ABD - Zimní stadion
711,0
0,0
2 884,5
654,9
23 %
090-020
01
3612
náklady na neobsazené byty
17,6
500,0
1 152,4
1 141,3
99 %
090-036
01
3xxx
zateplení ZŠ Mandysova - billboard
3,6
0,0
0,0
0,0
0%
090-037
01
3xxx
zateplení ZŠ Štefcova - billboard
3,6
0,0
0,0
0,0
0%
090-042
01
3xxx
0,0
0,0
5,6
5,6 100 %
090-050
01
3613
1 150,0
2 500,0
4 747,3
4 249,6
90 %
090-062
01
3xxx
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0%
090-100
01
3612
zateplení ZŠ M. Horákové energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech údržba objektu bývalé knihovny v Tomově ul.čp.177/17 vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí
29,6
50,0
50,0
6,0
12 %
090-230
01
3xxx
demolice sklad.budovy - azyl.dům Pouchov
881,4
0,0
0,0
0,0
0%
090-240
01
3xxx
Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH
2 077,7
1 620,0
1 811,5
1 613,3
89 %
090-250
01
3xxx
demolice objektů města
719,6
1 200,0
4 281,7
977,3
23 %
090-270
01
3xxx
oprava majetku na Koupališti Flošna
0,0
0,0
210,0
205,5
98 %
090-280
01
3613
oprava objektu Černilovská 6
0,0
0,0
430,0
382,1
89 %
090-290
01
3xxx
0,0
0,0
723,0
723,0 100 %
090-310
01
3xxx
0,0
0,0
296,8
0,0
0%
090-320
01
3xxx
0,0
0,0
1 800,0
0,0
0%
090-330
01
36xx
oprava střechy ŠD ZŠ Štefcova - úvěr SVJ Střelecká 748 - mimořádný příděl do fondu oprav oprava budovy Adalbertina - restaurace Potrefená husa instalace měřičů tepla
0,0
0,0
2 357,6
0,0
0%
314,0
3 650,0
8 060,7
272,3
3%
100-006
01
2219
Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD
266,2
200,0
4 260,7
157,3
4%
100-008
01
2xxx
47,8
0,0
0,0
0,0
0%
100-009
01
2xxx
0,0
3 450,0
3 760,0
75,0
2%
100-011
01
2xxx
rychlostní panely - DHM opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty (podm. dot.) SVJ Písečná - příspěvek na opravu chodníku
0,0
0,0
40,0
40,0 100 %
14 900,0
11 900,0
11 900,0
11 900,0 100 %
14 900,0
11 900,0
11 900,0
11 900,0 100 %
13 502,3
15 938,1
15 711,8
6 987,4
44 %
832,1
1 100,0
1 279,4
871,8
68 %
Pozemní komunikace
Letiště 110-010
01
2251
platby do areálu letiště
120-010
01
3639
geometrické plány a znalecké posudky
120-030
01
3xxx
výdaje na odborné služby
1 808,3
2 300,0
2 238,3
1 678,5
75 %
120-050
01
3639
refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst
1 065,4
1 500,0
1 423,2
997,5
70 %
120-100
01
3639
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
2,9
0,0
2,0
1,9
95 %
120-130
01
3639
pokuty od Finančního ředitelství HK
0,6
0,0
0,0
0,0
0%
120-140
01
2 461,6
1 538,1
1 475,5
479,9
33 %
120-150
01
3639
681,6
0,0
78,4
1,6
2%
120-170
01
3xxx
861,6
7 000,0
6 000,0
972,2
16 %
120-190
01
3xxx
1 076,6
0,0
0,0
0,0
0%
120-200
01
2xxx
odtahy ISP Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice ZŠ M.Horákové - oprava oplocení, vč.nástup.ploch - úvěr Letiště HK - oprava přistávací dráhy
96,1
0,0
0,0
0,0
0%
120-210
01
3745
Obec přátelská rodině
299,9
0,0
0,0
0,0
0%
120-220
01
3xxx
Zimní stadion - úpravy
4 164,4
2 500,0
3 215,0
1 984,0
62 %
120-230
01
3xxx
příprava energet.úspor.projektů - metoda EPC
151,2
0,0
0,0
0,0
0%
693,6
300,0
683,0
404,5
59 %
Komunální služby a územní rozvoj
řešení mimořádných situací
Ostatní výdaje odboru
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 14 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
150-010
01
36xx
vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let
287,2
300,0
300,0
150-030
01
3639
dotace státu na bydlení azylantů
324,0
0,0
383,0
150-070
01
1037
příspěvek do rezervního fondu
12,0
0,0
0,0
0,0
0%
150-080
01
3322
obnova Zvoničky ve Svinarech
70,4
0,0
0,0
0,0
0%
6 500,0
7 300,0
1 151,0
440,5
38 %
160-020
01
1037
Hradečnice
5 500,0
0,0
0,0
0,0
0%
160-030
01
1037
Písečnice III
0,0
7 000,0
550,0
440,5
80 %
160-040
01
1037
Datlík
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0%
160-070
01
1037
Cikán
0,0
300,0
0,0
0,0
0%
160-080
01
1037
Biřička
0,0
0,0
601,0
0,0
0%
652,9
800,0
803,0
411,5
51 %
652,9
500,0
503,0
274,7
55 %
0,0
300,0
300,0
136,8
46 %
Městské lesy, a.s
HBD Hvězda 180-010
01
3612
správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)
180-020
01
3612
opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda)
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
21,5
Plnění % 7%
383,0 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 15 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce Odbor životního prostředí Protipovodňová činnost
010-030
02
vybavení protipovodňových skladů Nakládání s odpady
020-020
02
3xxx
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
1 522,3
1 300,0
2 220,4
1 626,7
73 %
5,2
0,0
0,0
0,0
0%
5,2
0,0
0,0
0,0
0%
15,4
75,0
110,0
52,0
47 %
likvidace černých skládek a autovraků
15,4
75,0
110,0
52,0
47 %
Činnost k ochraně životního prostředí
476,9
775,0
840,0
598,7
71 %
0,0
100,0
100,0
78,7
79 %
40,0
20,0
20,0
030-020
02
3xxx
asanace, terénní úpravy po havárii
030-030
02
3xxx
zajištění péče o ptactvo
030-040
02
3xxx
ostatní činnost k ochraně přírody
216,5
200,0
129,8
030-050
02
3xxx
myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.)
25,0
25,0
25,0
030-060
02
odborné posudky
99,3
220,0
414,2
231,3
56 %
030-070
02
3xxx
tiskopisy, rybářské lístky
14,2
10,0
11,0
10,1
92 %
030-080
02
3xxx
chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy)
81,9
170,0
128,0
127,0
99 %
030-090
02
37xx
ochrana zvířat
0,0
30,0
12,0
0,0
0%
1 024,8
450,0
1 270,4
976,1
77 %
699,9
0,0
699,5
699,5 100 %
58,0
0,0
73,0
73,0 100 %
266,9
450,0
497,8
Lesní a vodní hospodářství 050-010
02
1xxx
050-020
02
1xxx
050-030
02
2399
činnost lesního hospodáře výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp.
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
20,0 100 % 106,7
82 %
24,9 100 %
203,6
41 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 16 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže MŠ Věkoše
010-010
04
3111
mateřská škola
010-020
04
3141
školní jídelna
010-050
04
31xx
malování MŠ Severní
020-010
04
3111
mateřská škola
020-020
04
3141
školní jídelna
020-050
04
31xx
malování
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
112 136,8
103 961,0
113 846,1
113 678,4 100 %
1 527,0
1 507,1
1 507,1
1 507,1 100 %
1 066,3
1 048,7
1 048,7
1 048,7 100 %
390,8
408,4
408,4
408,4 100 %
70,0
50,0
50,0
50,0 100 %
1 586,8
1 545,1
1 545,1
1 545,1 100 %
1 219,8
1 133,5
1 053,5
1 053,5 100 %
267,5
311,6
391,6
391,6 100 %
99,5
100,0
100,0
100,0 100 %
MŠ Klíček Urxova
2 118,1
1 699,8
1 718,8
1 718,8 100 %
1 262,2
1 253,1
1 272,1
1 272,1 100 % 336,7 100 %
030-010
04
3111
mateřská škola
030-020
04
3141
školní jídelna
352,6
336,7
336,7
030-025
04
3141
470,3
0,0
0,0
030-030
04
3541
33,0
60,0
60,0
60,0 100 %
030-050
04
31xx
vybavení kuchyně program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště malování
0,0
50,0
50,0
50,0 100 %
MŠ M. Horákové
1 745,5
1 785,5
1 785,5
1 785,5 100 %
040-010
04
3111
mateřská škola
1 369,2
1 342,9
1 342,9
1 342,9 100 %
040-020
04
3141
296,3
322,6
322,6
322,6 100 %
040-030
04
3541
80,0
80,0
80,0
80,0 100 %
040-050
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště malování
0,0
40,0
40,0
40,0 100 %
1 614,9
1 659,9
1 659,9
1 659,9 100 %
1 157,0
1 153,8
1 153,8
1 153,8 100 %
357,9
361,1
361,1
361,1 100 %
100,0
120,0
120,0
120,0 100 %
0,0
25,0
25,0
25,0 100 %
MŠ Čtyřlístek Švendova
0,0
0%
050-010
04
3111
mateřská škola
050-020
04
3141
050-030
04
3541
050-050
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště malování MŠ Kampánova
2 123,8
2 263,9
2 335,9
2 335,9 100 %
060-010
04
3111
mateřská škola
1 325,1
1 352,8
1 307,8
1 307,8 100 %
060-020
04
3141
738,8
711,1
756,1
756,1 100 %
060-030
04
3541
60,0
120,0
120,0
120,0 100 %
060-050
04
3111
školní jídelna program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště malování
0,0
80,0
80,0
80,0 100 %
060-065
04
3111
dotace, dary kraje, SR
0,0
0,0
72,0
72,0 100 %
1 443,7
1 441,0
1 553,0
1 553,0 100 %
1 064,7
1 057,3
1 057,3
1 057,3 100 %
283,8
333,7
333,7
333,7 100 %
95,2
0,0
112,0
112,0 100 %
0,0
50,0
50,0
50,0 100 %
MŠ Třebechovická 070-010
04
3111
mateřská škola
070-020
04
3141
školní jídelna
070-030
04
3111
nábytek, vnitřní vybavení
070-040
04
31xx
malování
1 594,0
1 674,0
1 674,0
1 674,0 100 %
080-010
04
3111
mateřská škola
959,6
1 127,9
1 127,9
1 127,9 100 %
080-020
04
3141
školní jídelna
634,4
466,1
466,1
466,1 100 %
080-040
04
31xx
malování
0,0
80,0
80,0
80,0 100 %
MŠ Štefánikova
2 333,0
2 429,8
2 406,4
2 406,4 100 %
090-010
04
3111
mateřská škola
1 504,8
1 446,2
1 446,2
1 446,2 100 %
090-020
04
3141
618,2
823,5
823,5
823,5 100 %
090-030
04
3541
60,0
60,0
60,0
60,0 100 %
090-040
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště vnitřní vybavení
150,0
0,0
0,0
090-050
04
31xx
malování
0,0
100,0
76,7
MŠ Zvoneček Čajkovského
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
0,0
0%
76,7 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 17 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce MŠ Veverkova
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
1 412,7
1 472,3
1 472,3
1 472,3 100 %
100-010
04
3111
mateřská škola
894,6
906,0
906,0
906,0 100 %
100-020
04
3141
školní jídelna
483,1
506,3
506,3
506,3 100 %
100-040
04
3xxx
vnitřní vybavení
0,0
0,0
60,0
60,0 100 %
100-050
04
31xx
malování MŠ Podzámčí
105-010
04
3111
mateřská škola
105-020
04
3111
vybavení
110-010
04
3111
mateřská škola
110-020
04
3113
110-030
04
3541
110-050
04
31xx
základní škola program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování
ZŠ Malšova Lhota
ZŠ Kukleny 120-010
04
3111
mateřská škola
120-011
04
3111
mateřská škola Markova
120-020
04
3113
základní škola
120-030
04
3141
120-040
04
3541
120-060
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování
120-070
04
3113
internet pro seniory
120-080
04
3113
dotace a dary kraje, SR
130-010
04
3111
mateřská škola
130-020
04
3113
základní škola
130-021
04
311x
vnitřní vybavení
130-030
04
3141
130-040
04
3541
130-050
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování
130-060
04
3113
ZŠ Úprkova
internet pro seniory ZŠ Svobodné Dvory
140-010
04
3111
mateřská škola
140-020
04
3113
základní škola
140-030
04
3141
140-040
04
3541
140-050
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování
140-060
04
3113
internet pro seniory
140-094
04
3113
dotace, dary z kraje a SR
140-100
04
3xxx
vnitřní vybavení ZŠ Mandysova
150-010
04
3111
mateřská škola
150-020
04
3113
základní škola
150-030
04
3141
150-040
04
3541
150-050
04
3541
150-070
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
35,0
60,0
0,0
2 029,0
1 014,5
1 014,5
1 014,5 100 %
0,0
880,0
1 014,5
1 014,5
1 014,5 100 %
1 149,0
0,0
0,0
1 437,4
1 368,7
1 368,7
1 368,7 100 %
267,6
251,7
251,7
251,7 100 %
1 029,8
952,0
952,0
952,0 100 %
80,0
85,0
85,0
85,0 100 %
60,0
80,0
80,0
80,0 100 %
5 616,8
5 054,9
4 971,7
4 971,7 100 %
412,0
496,0
496,0
496,0 100 %
0,0
0%
0%
414,4
243,0
243,0
243,0 100 %
2 954,7
3 002,0
3 002,0
3 002,0 100 %
811,3
938,5
938,5
938,5 100 %
85,0
85,0
85,0
85,0 100 %
50,0
100,0
100,0
100,0 100 %
95,2
190,5
95,2
95,2 100 %
794,2
0,0
12,0
12,0 100 %
3 646,0
3 766,1
5 248,7
5 248,7 100 %
693,7
740,5
740,5
740,5 100 %
2 192,4
2 197,6
2 197,6
2 197,6 100 %
0,0
0,0
1 482,6
1 482,6 100 %
439,5
387,5
387,5
387,5 100 %
130,0
150,0
150,0
150,0 100 %
0,0
100,0
100,0
100,0 100 %
190,5
190,5
190,5
190,5 100 %
3 290,9
4 227,7
3 497,7
3 497,7 100 %
315,7
743,0
243,0
243,0 100 %
1 705,1
1 873,0
1 943,0
1 943,0 100 %
544,6
546,4
546,4
546,4 100 %
90,0
90,0
90,0
90,0 100 %
80,0
80,0
80,0
80,0 100 % 95,2 100 %
95,2
95,2
95,2
460,3
0,0
0,0
0,0
800,0
500,0
500,0 100 %
5 583,9
5 020,8
5 095,8
5 095,8 100 %
0,0
0%
936,2
1 013,5
913,5
913,5 100 %
3 283,8
2 596,6
2 746,6
2 746,6 100 %
845,8
840,2
840,2
840,2 100 %
70,0
90,0
90,0
90,0 100 %
210,0
190,0
190,0
190,0 100 %
0,0
100,0
100,0
100,0 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 18 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
150-080
04
3113
internet pro seniory
150-090
04
31xx
dotace a dary kraje, SR ZŠ Plotiště
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
238,1
190,5
190,5
190,5 100 %
0,0
0,0
25,0
25,0 100 %
3 505,3
3 399,1
3 442,1
3 442,1 100 %
160-010
04
3111
mateřská škola
1 041,0
975,9
1 018,9
1 018,9 100 %
160-020
04
3113
základní škola
1 771,0
1 773,4
1 773,4
1 773,4 100 %
160-030
04
3141
308,1
324,6
324,6
324,6 100 %
160-040
04
3541
80,0
100,0
100,0
100,0 100 %
160-050
04
3541
70,0
70,0
70,0
70,0 100 %
160-070
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování
140,0
60,0
60,0
60,0 100 %
160-080
04
3113
internet pro seniory
95,2
95,2
95,2
95,2 100 %
ZŠ Habrmanova
3 817,7
2 953,5
3 511,0
3 511,0 100 %
170-010
04
3113
základní škola
2 092,9
1 999,0
1 999,0
1 999,0 100 %
170-020
04
3141
640,6
734,4
734,4
734,4 100 %
170-030
04
3541
140,0
140,0
140,0
140,0 100 %
170-040
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování
100,0
80,0
80,0
80,0 100 %
170-050
04
31xx
dotace a dary kraje, SR
844,2
0,0
557,5
557,5 100 %
6 984,0
6 504,2
6 599,2
6 599,2 100 %
ZŠ Štefcova 180-010
04
3111
mateřská škola
1 180,0
1 135,6
1 135,6
1 135,6 100 %
180-020
04
3113
základní škola
4 068,6
3 633,9
3 713,9
3 713,9 100 %
180-030
04
3141
1 040,4
1 234,6
1 234,6
1 234,6 100 %
180-040
04
3541
15,0
15,0
15,0
15,0 100 %
180-050
04
3541
130,0
135,0
135,0
135,0 100 %
180-070
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování
250,0
100,0
100,0
100,0 100 %
180-080
04
3421
příměstský tábor
300,0
250,0
250,0
250,0 100 %
180-120
04
3113
dotace a dary od kraje
0,0
0,0
15,0
15,0 100 %
6 009,0
5 068,1
6 874,3
6 874,3 100 %
3 549,9
3 575,5
3 575,5
3 575,5 100 %
ZŠ Slezské Předměstí Sever 190-010
04
3113
základní škola
190-020
04
3141
507,0
528,1
528,1
528,1 100 %
190-030
04
3541
119,0
119,0
119,0
119,0 100 %
190-050
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování
60,0
60,0
60,0
60,0 100 %
190-060
04
3113
internet pro seniory
381,0
381,0
460,3
460,3 100 %
190-070
04
31xx
dotace a dary kraje, SR
987,7
0,0
1 726,9
1 726,9 100 %
190-080
04
3xxx
Školské poradenské centrum
404,5
404,5
404,5
404,5 100 %
4 037,2
4 180,6
4 232,9
4 232,9 100 %
ZŠ Nový Hradec Králové 200-010
04
3111
mateřská škola
200-020
04
3113
základní škola
428,8
482,9
482,9
482,9 100 %
2 710,1
2 824,1
2 824,1
2 824,1 100 %
200-030
04
3141
495,4
463,1
463,1
463,1 100 %
120,0
120,0
120,0
120,0 100 %
31xx
školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště nábytek, vnitřní vybavení
200-040
04
3541
200-050
04
0,0
0,0
100,0
100,0 100 %
200-060
04
31xx
malování
140,0
100,0
100,0
100,0 100 %
200-070
04
3113
internet pro seniory
142,9
190,5
142,9
142,9 100 %
5 452,0
5 497,2
5 538,2
5 538,2 100 %
210-010
04
3113
základní škola
4 218,1
4 312,6
3 835,6
3 835,6 100 %
210-020
04
3141
1 138,9
1 089,7
1 589,7
1 589,7 100 %
210-030
04
3541
95,0
95,0
95,0
95,0 100 %
210-060
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště dotace a dary kraje, SR
0,0
0,0
18,0
18,0 100 %
ZŠ SNP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 19 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce ZŠ Pouchov
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
3 104,2
2 888,0
3 196,0
3 196,0 100 %
2 201,8
2 098,8
2 348,8
2 348,8 100 %
654,9
540,1
540,1
540,1 100 %
164,5
164,0
164,0
164,0 100 %
0,0
0,0
58,0
58,0 100 %
83,0
85,0
85,0
85,0 100 %
ZŠ Štefánikova
6 939,0
6 248,8
6 655,9
6 655,9 100 %
230-010
04
3113
základní škola
230-020
04
3141
230-030
04
3541
230-040
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště vnitřní vybavení
230-050
04
31xx
malování
240-010
04
3113
základní škola
5 600,4
4 968,1
5 295,3
5 295,3 100 %
240-020
04
3141
908,1
900,1
900,1
900,1 100 %
240-030
04
3541
90,0
90,0
90,0
90,0 100 %
240-040
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště vnitřní vybavení
0,0
0,0
80,0
80,0 100 %
240-050
04
31xx
malování
150,0
100,0
100,0
100,0 100 %
240-060
04
3113
internet pro seniory
190,5
190,5
190,5
190,5 100 %
6 364,9
6 113,6
6 170,3
6 170,3 100 %
ZŠ Milady Horákové 250-020
04
3113
základní škola
5 080,7
4 868,9
4 968,9
4 968,9 100 %
250-030
04
3141
687,4
864,2
864,2
864,2 100 %
250-040
04
3541
90,0
90,0
90,0
90,0 100 %
250-055
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování
100,0
100,0
0,0
250-060
04
31xx
dotace a dary kraje, SR
263,9
0,0
25,0
25,0 100 %
250-065
04
3113
internet pro seniory
142,9
190,5
222,2
222,2 100 %
4 843,9
4 034,9
4 034,9
4 034,9 100 %
ZŠ Jiráskovo náměstí 260-005
04
3111
mateřská škola
260-010
04
3113
260-015
04
3541
260-020
04
3541
260-030
04
3113
základní škola program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory
260-050
04
31xx
malování
260-080
04
3113
dotace a dary kraje, SR ZŠ Bezručova
0,0
0%
537,3
518,1
518,1
518,1 100 %
3 202,1
3 181,3
3 181,3
3 181,3 100 %
30,0
35,0
35,0
35,0 100 %
10,0
10,0
10,0
10,0 100 %
190,5
190,5
190,5
190,5 100 %
120,0
100,0
100,0
100,0 100 %
754,1
0,0
0,0
6 757,9
5 490,5
5 522,2
5 522,2 100 %
0,0
0%
270-020
04
3113
základní škola
4 496,9
3 710,4
3 710,4
3 710,4 100 %
270-030
04
3141
1 347,9
1 359,6
1 359,6
1 359,6 100 %
270-040
04
3541
150,0
150,0
150,0
150,0 100 %
270-050
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování
0,0
80,0
80,0
80,0 100 %
270-060
04
3113
internet pro seniory
300,6
190,5
222,2
222,2 100 %
270-095
04
3141
oprava školní jídelny ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)
280-010
04
3111
mateřská škola
280-020
04
3113
základní škola
280-030
04
3141
280-040
04
3541
280-050
04
3541
280-070
04
31xx
školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště malování
280-080
04
3113
internet pro seniory
280-101
04
31xx
dotace a dary kraje, SR
290-010
04
3421
Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže - provoz
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
462,4
0,0
0,0
6 008,1
5 062,9
10 796,1
10 796,1 100 %
0,0
0%
638,5
682,7
701,3
701,3 100 %
3 093,8
3 014,0
3 014,0
3 014,0 100 %
990,9
1 031,0
1 031,0
1 031,0 100 %
90,0
90,0
90,0
90,0 100 %
42,7
60,0
41,4
41,4 100 %
130,0
90,0
90,0
90,0 100 %
95,2
95,2
95,2
95,2 100 %
926,9
0,0
5 733,2
5 733,2 100 %
1 570,5
1 580,0
1 621,0
1 621,0 100 %
1 502,5
1 530,0
1 530,0
1 530,0 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 20 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
290-020
04
3421
dotace a dary kraje, SR
18,0
0,0
41,0
41,0 100 %
290-030
04
3421
malování
50,0
50,0
50,0
50,0 100 %
882,0
1 044,0
1 069,0
1 069,0 100 %
832,0
994,0
1 019,0
1 019,0 100 %
ZUŠ Habrmanova 300-010
04
3231
300-020
04
3231
základní umělecká škola - provoz malování ZUŠ Na Střezině
50,0
50,0
50,0
50,0 100 %
4 228,5
4 094,8
4 119,8
4 119,8 100 %
4 028,5
4 044,8
4 069,8
4 069,8 100 %
200,0
50,0
50,0
50,0 100 %
2 529,1
1 870,0
1 608,0
150,0
300,0
300,0
481,9
300,0
91,2
319,9
300,0
138,0
138,0 100 %
75,3
250,0
87,8
87,8 100 %
100,9
60,0
31,0
31,0 100 %
57,4
60,0
146,9
128,0
40,0
100,0
100,0
100,0 100 %
0,0
100,0
113,2
113,2 100 %
310-010
04
3231
základní umělecká škola - provoz
310-020
04
3231
malování
320-010
04
320-020
04
Ostatní výdaje odboru Nadační fond na podporu středoškolských 3149 studentů 3xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení
320-030
04
31xx
projekt SCIO
320-060
04
3419
organizační zajištění sportovních her
320-120
04
3119
320-130
04
3119
320-160
04
311x
vydávání publikací tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) den učitelů
320-165
04
3421
záležitosti ZUŠ a VŠ
320-175
04
311x
projekt Poznávání nezná hranic
645,2
0,0
0,0
0,0
0%
320-195
04
3119
Sportování bez hranic
658,5
400,0
600,0
472,5
79 %
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
1 440,3
90 %
300,0 100 % 69,9
77 %
87 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 21 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jesle Orlická kotlina - organizační složka
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
15 447,7
17 470,8
18 057,1
14 958,1
83 %
4 858,7
6 140,0
6 140,0
4 858,4
79 %
010-010
05
3539
materiál
179,4
320,0
290,0
155,9
54 %
010-020
05
3539
energie
397,4
630,0
630,0
367,7
58 %
010-030
05
3539
služby
17,9
80,0
100,0
25,1
25 %
010-040
05
3539
opravy, nákupy, pohoštění, cestovné
6,7
160,0
170,0
36,0
21 %
010-050
05
3539
platy zaměstnanců
3 177,7
3 700,0
3 700,0
3 190,6
86 %
010-060
05
3539
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
1 079,6
1 250,0
1 250,0
1 083,2
87 %
3 362,1
3 800,0
3 955,0
3 472,9
88 %
020-010
05
4359
materiál
1 504,3
1 570,0
1 800,0
1 591,3
88 %
020-020
05
4359
energie
473,5
485,0
425,0
369,2
87 %
020-030
05
4359
služby
32,7
65,0
35,0
24,1
69 %
020-040
05
4359
opravy
31,9
80,0
130,0
102,5
79 %
020-050
05
4359
platy zaměstnanců
995,8
1 200,0
1 200,0
1 050,4
88 %
020-060
05
4359
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
323,9
400,0
365,0
335,4
92 %
5 333,3
5 000,0
5 000,0
5 000,0 100 % 5 000,0 100 %
Jídelna důchodců - organizační složka
Dětský denní rehabilitační stacionář 030-010
05
3515
5 333,3
5 000,0
5 000,0
Dávky sociální pomoci celkem
příspěvek na provoz
61,9
200,0
200,0
90,0
45 %
040-020
05
4182
příspěvek na zvláštní pomůcky
11,9
0,0
0,0
0,0
0%
040-030
05
4183
příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
50,0
0,0
0,0
0,0
0%
040-040
05
4184
příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla Ostatní výdaje odboru
0,0
200,0
200,0
90,0
45 %
1 831,7
2 330,8
2 762,1
1 536,8
56 %
050-010
05
3539
příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje
250,0
250,0
250,0
250,0 100 %
050-020
05
3632
141,5
420,0
396,0
171,9
43 %
050-030
05
3541
1,0
500,0
87,5
38,6
44 %
050-037
05
4xxx
pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 Obec přátelská rodině roku
344,0
0,0
0,0
0,0
0%
050-040
05
4399
261,3
500,0
342,5
303,9
89 %
050-057
05
4371
340,0
0,0
300,0
300,0 100 %
050-058
05
4379
koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 resocializační práce s pachateli násilné trestné činnosti ochrana ohrožených seniorů
106,2
0,0
0,0
0,0
0%
050-060
05
4359
kluby důchodců
53,9
130,0
130,0
47,1
36 %
050-062
05
4379
Domovník
0,0
0,0
63,0
55,5
88 %
050-070
05
43xx
terénní sociální práce
5,8
20,0
23,0
3,6
16 %
050-080
05
4329
ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
0,0
10,8
10,8
0,0
0%
050-111
05
4xxx
přestěhování nájemníků
0,0
0,0
24,0
22,9
95 %
050-120
05
4329
soc. právní ochrana dětí - právní služby
55,4
500,0
152,0
61,0
40 %
050-121
05
4339
SPOD - náhradní rodinná péče
222,7
0,0
633,3
182,3
29 %
050-140
05
4399
poradenství - veřejná podpora
50,0
0,0
350,0
100,0
29 %
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 22 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
38 304,3
37 503,4
31 420,0
33 997,0
33 997,0 100 %
31 420,0
31 420,0
32 620,0
32 620,0 100 %
1 648,0
0,0
1 356,0
1 356,0 100 %
0,0
0,0
21,0
21,0 100 %
80,3
0,0
0,0
0,0
0%
1 835,8
0,0
0,0
0,0
0%
06
3314
dotace kraje
010-040
06
3314
010-070
06
3314
010-090
06
3314
dotace ze státního rozpočtu Knihovna města HK - orientační systémy a grafická řešení Knihovna města HK - provoz (Vertex)
010-100
06
3314
3322
020-050
06
214x
Plnění %
34 528,5
010-020
06
Skutečnost 2014
35 284,1
Knihovna města - příspěvek na činnost
020-030
Upravený rozp. 2014
39 697,1
3314
2143
Schválený rozp. 2014
Knihovna města 06
06
Skutečnost 2013
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
010-010
020-020
údaje v tis. Kč
Knihovna města HK - renovace pob. Malšovice
98 %
300,0
0,0
0,0
0,0
0%
Příspěvky za členství města ve sdruženích
343,5
350,0
350,0
343,0
98 %
příspěvek České inspiraci příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska příspěvek Královským věnným městům
200,0
200,0
200,0
200,0 100 %
93,5
100,0
100,0
50,0
50,0
50,0
4 069,5
2 758,5
3 957,3
3 163,4
80 %
42,6
50,0
53,7
35,7
66 % 56 %
Ostatní výdaje odboru
93,0
93 %
50,0 100 %
030-010
06
2143
aktivity královských věnných měst
030-020
06
2143
ediční činnost pro cestovní ruch
904,6
500,0
836,0
468,3
030-030
06
214x
výstavy, veletrhy
160,2
150,0
206,8
206,8 100 %
030-040
06
214x
inzerce
206,0
231,0
187,4
187,4 100 %
030-050
06
117,8
150,0
281,5
261,6
93 %
030-060
06
3399
190,4
200,0
204,7
198,7
97 %
030-070
06
331x
ostatní neinvestiční výdaje životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) kulturní akce - výroční ceny
382,6
400,0
471,0
471,0 100 %
030-080
06
331x
kulturní akce - ostatní
92,1
100,0
109,3
109,3 100 %
030-090
06
2143
akce v cestovním ruchu
234,0
150,0
478,8
271,0
57 %
030-100
06
214x
činnost IC Pod věží
363,0
0,0
0,0
0,0
0%
030-101
06
2xxx
IC v prostorách ČD centra
250,0
0,0
0,0
0,0
0%
030-110
06
3419
sportovně propagační akce
89,4
100,0
112,5
96,0
85 %
030-120
06
3xxx
akce - vyhlášení sportovců roku
141,6
150,0
125,6
99,8
80 %
030-131
06
3399
vítání občánků
702,5
500,0
455,5
423,4
93 %
030-145
06
2xxx
příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s.
77,5
77,5
77,5
52,4
68 %
030-162
06
2xxx
dílčí realizace informačního systému města
115,2
0,0
0,0
0,0
0%
030-173
06
2143
Mobilní aplikace pro tablety a telefony
0,0
0,0
193,0
118,0
61 %
030-174
06
3419
FC HK, a.s. - úpravy Všesportovního stadionu
0,0
0,0
164,0
164,0 100 %
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 23 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce Odbor vnitřních služeb Nákup materiálu
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
32 664,9
29 854,0
41 599,8
35 374,5
85 %
3 141,3
2 863,0
3 174,8
2 835,2
89 %
010-010
07
6171
Ochranné pomůcky, oděvy, obuv
120,5
80,0
88,4
61,7
70 %
010-020
07
6171
Knihy a tisk
274,4
250,0
253,4
244,7
97 %
010-030
07
6171
DHDM
010-040
07
6171
kancelářské potřeby
010-050
07
6171
010-060
07
010-070 010-080
909,2
783,0
1 021,4
835,1
82 %
1 028,1
970,0
1 112,5
1 068,3
96 %
materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu
162,1
150,0
83,1
73,2
88 %
6171
vizitky, tiskopisy, termopapír
245,1
220,0
285,0
279,6
98 %
07
6171
autoprovoz -ND, autokosmetika, dál.zmánky
53,5
50,0
50,0
25,3
51 %
07
6171
čistící a hygienické prostředky
91,8
30,0
10,0
8,1
81 %
010-090
07
6171
Nápojový automat
77,6
80,0
65,0
63,9
98 %
010-100
07
6171
Různé drobné výdaje
178,9
250,0
206,0
175,2
85 %
Voda, paliva, energie
4 537,8
6 750,0
8 807,1
6 172,4
70 %
020-010
07
6171
Voda
526,7
550,0
573,2
387,8
68 %
020-020
07
6171
Teplo
2 327,7
2 500,0
2 882,5
2 639,1
92 %
020-030
07
6171
Plyn
181,2
200,0
200,0
125,5
63 %
020-040
07
6171
Elektrická energie
1 023,0
3 000,0
4 520,5
2 563,7
57 %
020-050
07
6171
Pohonné hmoty a maziva
479,3
500,0
630,9
456,4
72 %
11 896,8
12 004,0
13 669,0
12 908,8
94 %
Služby 030-010
07
6171
Služby pošt
2 180,8
1 950,0
3 463,0
3 266,6
94 %
030-020
07
6171
Služby telekomunikací a radiokomunikací
1 762,0
1 819,0
1 853,7
1 746,7
94 %
030-040
07
6171
Nájemné
174,9
115,0
191,5
96,5
50 %
030-050
07
6171
Konzultační,poradenské a právní služby
1 250,6
1 050,0
851,1
770,9
91 %
030-060
07
6171
Inzerce, tisk plakátů
83,3
90,0
45,0
44,4
99 %
030-070
07
6171
S+ M smlouvy na kopírovací stroje
030-080
07
6171
Stravování
030-090
07
6171
Autoprovoz (mytí,CCS popl.,parkovné)
030-100
07
6171
Úklid budov
030-110
07
6171
030-120
07
6171
030-130
07
030-140
193,2
0,0
0,0
0,0
0%
2 963,9
4 180,0
4 176,7
3 982,6
95 %
32,0
20,0
20,0
16,0
80 %
1 693,8
1 540,0
1 406,8
1 373,7
98 %
Malování
255,1
150,0
258,0
257,9 100 %
Odvoz odpadu
317,0
300,0
390,4
389,7 100 %
6171
Převoz peněz
130,6
140,0
131,0
130,7 100 %
07
6171
Stěhování
86,6
100,0
100,0
97,5
97 %
030-150
07
6171
Různé drobné služby
184,4
180,0
187,9
147,9
79 %
030-160
07
6171
Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů
282,6
0,0
244,0
239,2
98 %
030-170
07
6171
Komerční spisovna
306,1
370,0
350,0
348,6 100 %
2 122,9
2 640,0
2 928,9
Ostatní nákupy
2 279,6
78 %
040-010
07
6171
Opravy strojů a telefonní ústředny
300,4
120,0
30,0
23,6
79 %
040-020
07
6171
Autoopravy
164,1
260,0
210,0
130,6
62 %
040-030
07
6171
Opravy místních rozhlasů
94,6
300,0
300,0
253,4
84 %
040-040
07
6171
Opravy budov
1 129,1
1 700,0
1 933,8
1 510,9
78 %
040-050
07
6171
Cestovné
147,8
140,0
195,1
128,9
66 %
040-060
07
6171
Pohoštění
138,9
120,0
140,0
112,2
80 %
040-130
07
6171
Jednotná kontaktní místa
118,9
0,0
120,0
120,0 100 %
040-200
07
6171
dům "U Špuláků"
29,0
0,0
0,0
0,0
0%
37,0
34,0
34,0
7,9
23 %
060-010
07
6171
nákup kolků
34,0
30,0
24,5
2,0
8%
060-020
07
6171
platba daní a poplatků
0,0
1,0
1,0
0,0
0%
Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 24 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
060-030
07
6171
ostatní náhrady placené obyvatelstvu
1,5
2,0
7,0
4,4
060-050
07
6171
poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady
1,5
1,0
1,5
1,5 100 %
5 344,2
0,0
5 788,5
5 772,9 100 %
2 431,0
0,0
0,0
Volby, referenda 070-010
07
070-020 070-050 070-060
6114
Volby do Parlamentu ČR
07
6xxx
volby do zastupitelstva obce
0,0
0,0
3 537,2
3 521,6 100 %
07
6117
Volby do Evropského parlamentu
0,0
0,0
2 251,3
2 251,3 100 %
07
61xx
Volby prezidenta ČR
2 913,2
0,0
0,0
0,0
0%
5 585,0
5 563,0
7 197,5
5 397,6
75 %
5 585,0
5 563,0
7 197,5
5 397,6
75 %
Sociální fond 080-010
07
výdaje sociálního fondu
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
0,0
62 %
0%
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 25 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
Městská policie
58 835,9
60 807,7
61 495,9
60 664,6
99 %
Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného
52 801,8
53 396,0
53 551,0
52 955,6
99 %
39 238,6
39 733,0
40 024,7
39 451,2
99 %
237,4
300,0
122,3
122,3 100 %
13 325,8
13 363,0
13 404,0
13 382,1 100 %
1 682,1
2 483,0
3 220,1
3,8
5,0
2,5
2,5 100 %
47,7
328,0
668,2
668,2 100 %
010-010
09
5311
mzdy zaměstnanců v pracovním poměru
010-020
09
5311
ostatní osobní výdaje
010-030
09
5311
povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu a DHIM
3 079,5
96 %
020-010
09
5311
potraviny - voda
020-020
09
5311
ochranné pomůcky
020-030
09
5311
prádlo, oděv - obnova
338,2
1 105,0
1 217,0
020-040
09
5311
odborná literatura, právní předpisy
18,7
25,0
24,3
24,3 100 %
020-050
09
5311
DHM - HVV a příslušenství
30,8
160,0
348,2
348,2 100 %
020-070
09
5311
DHIM - jinde nezařazený
399,1
300,0
476,4
474,3 100 %
020-080
09
5311
nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)
29,3
50,0
22,2
22,2 100 %
020-100
09
5311
nákup materiálu (náboje)
28,7
50,0
20,8
20,8 100 %
020-110
09
5311
nákup materiálu (jinde nezařazený)
456,0
300,0
242,7
242,6 100 %
020-120
09
5311
nákup materiálu (tonery)
64,7
25,0
30,0
30,0 100 %
020-150
09
5311
DHM - záznamová zařízení
11,7
130,0
138,5
138,5 100 %
020-160
09
5311
služební zbraně
54,9
0,0
0,0
020-170
09
5311
software, nástavba informačního systému
2,4
5,0
29,4
020-180
09
5311
vybavení posilovny
196,0
0,0
0,0
0,0
0%
3 125,6
3 579,6
3 403,8
3 352,5
98 %
030-010
09
5311
vodné a stočné
101,8
100,0
125,0
125,0 100 %
030-020
09
5311
pára
121,6
110,0
127,5
127,5 100 %
030-030
09
5311
spotřeba plynu
94,8
130,0
55,0
55,0 100 %
030-040
09
5311
spotř.el.energie
498,6
400,0
433,6
433,6 100 %
030-050
09
5311
spotřeba pohon.hmot
926,8
1 300,0
1 019,8
030-060
09
5311
služby pošt
5,6
5,0
5,0
5,0 100 %
030-070
09
5311
telefon.poplatky
314,1
350,0
371,2
370,0 100 %
030-080
09
5311
nájemné
145,7
151,0
155,2
154,0
030-090
09
5311
konzultační a porad.činnost
7,8
0,0
18,0
18,0 100 %
030-100
09
5311
konz.a por.činnost (revize kamerového systému)
134,7
135,6
134,7
134,7 100 %
030-110
09
5311
školení
261,0
300,0
373,9
373,9 100 %
030-120
09
5311
nákup služeb
465,0
550,0
536,3
516,5
030-140
09
5311
Pracovnělékařská služba
48,0
48,0
48,6
696,9
800,0
643,8
607,5
94 %
údržba a opravy (vozidel)
565,2
650,0
490,0
453,7
93 %
údržba a opravy (kamerového systému)
131,7
150,0
153,8
153,8 100 %
529,5
549,1
394,1
393,4 100 %
110,2
100,0
118,7
118,1 100 %
Služby
Údržba a opravy 040-010
09
5311
040-020
09
5311
Ostatní výdaje
1 078,6
0,0
89 %
0%
29,4 100 %
990,7
97 %
99 %
96 %
48,6 100 %
050-010
09
5311
cestovné
050-020
09
5311
občerstvení a dary
28,0
50,0
22,7
22,7 100 %
050-030
09
5311
ostatní náklady
81,0
81,1
81,1
81,0 100 %
050-050
09
5311
prodej kolků
59,8
65,0
48,0
48,0 100 %
050-060
09
5311
správní poplatky
1,5
1,5
1,5
1,5 100 %
050-070
09
5311
opravy jinde nezařazené
248,9
251,5
122,1
122,1 100 %
0,0
0,0
283,0
276,0
98 %
060-001
09
0,0
0,0
225,0
221,0
98 %
060-002
09
Dotace- asistent prevence kriminality výdaje na platy a ostatní osobní náklady vč. 5311 pojištění 5311 materiáil, služby, školení, DHDM
0,0
0,0
58,0
55,0
95 %
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 26 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
Odbor hlavního architekta
1 255,3
1 780,0
2 881,4
1 160,7
40 %
Územní plánování
1 255,3
1 780,0
2 881,4
1 160,7
40 %
010-010
13
3635
neinvestiční výdaje
0,7
45,0
35,0
25,9
74 %
010-020
13
3635
expertní a právní posudky
0,0
200,0
13,7
0,0
0%
010-030
13
3635
reprografické služby
0,0
0,0
25,8
24,5
95 %
010-040
13
3635
808,0
500,0
744,6
552,7
74 %
010-050
13
3635
0,0
20,0
20,0
17,1
85 %
010-070
13
3635
příprava záměrů pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území
0,0
250,0
250,0
139,2
56 %
010-080
13
3635
změny územně plánovací dokumentace
232,3
400,0
1 212,1
145,2
12 %
010-100
13
3635
návrh úpravy dopravních závad na území města
47,6
100,0
100,0
72,6
73 %
010-140
13
3xxx
rozvoj cyklodopravy v HK
96,0
100,0
94,5
3,0
3%
010-160
13
3635
Nový územní plán - supervize
55,7
150,0
340,7
135,5
40 %
010-180
13
3xxx
Asociace měst pro cyklisty - poplatek za členství
15,0
15,0
15,0
15,0 100 %
010-200
13
3xxx
náklady řízení - Lávka přes Labe
0,0
0,0
30,0
30,0 100 %
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 27 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce Investiční odbor
010-093
14
010-133
14
010-134
14
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
8 012,2
250,0
24 956,1
17 209,9
69 %
Komunikace - neinv.výdaje opravy nám.28.října, ul.S.K.Neumanna a Dukelská 2xxx IPRM) úpravy osvět..a technolog.šachet na nátm. 28.října, 2xxx S.K.N.a Dukelská 2xxx oprava ul. K Labi a část ul. Machkova
439,7
0,0
504,3
496,3
98 %
439,7
0,0
31,1
31,1 100 %
0,0
0,0
453,2
453,2 100 %
0,0
0,0
20,0
12,0
60 %
Chodníky, cyklostezky, parkoviště - neinv.výdaje
3 474,2
0,0
345,8
319,7
92 %
3 474,2
0,0
25,8
0,0
0%
0,0
0,0
320,0
12,3
0,0
23 487,7
16 269,3
69 %
12,3
0,0
19 987,7
15 715,8
79 %
553,4
16 %
020-071
14
2xxx
parkoviště Formánkova - oprava
020-125
14
2xxx
Sl.Předm.- bří Štefanů - parkování - oprava Bytové a nebytové hospodářství - neinv.výdaje
040-090
14
3xxx
040-092
14
3xxx
Bílá věž - Bílá věž opět bílá - IPRM Benešova trída - 1.etapa, 2. část - opravy Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje
0,0
0,0
3 500,0
838,6
0,0
62,4
62,4 100 % 32,0 100 %
050-091
14
3xxx
dostavba sportovní haly Třebeš (úvěr) - KMS
164,3
0,0
32,0
050-092
14
3xxx
hřiště Slávia, vč. PD - úvěr
599,9
0,0
0,0
050-093
14
3xxx
hřišě Farářství, vč. PD - úvěr Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje
319,7 100 %
0,0
0%
74,4
0,0
30,4
30,4 100 %
3 172,4
0,0
54,4
20,6
38 %
060-051
14
3xxx
úprava Šimkových sadů
3 172,4
0,0
35,4
1,8
5%
060-132
14
3xxx
Park Skleněnka (IPRM)
0,0
0,0
19,0
18,7
99 %
Oblast školství - neinv.výdaje
0,0
0,0
24,0
24,0 100 %
080-096
14
3xxx
MŠ Podzámčí - oprava (úvěr)
0,0
0,0
24,0
24,0 100 %
25,4
0,0
0,0
0,0
0%
14
Oblast sociálních věcí a zdravotnictví úpravy objektu Severní pro účely den.stacionáře 3xxx Daneta - úvěr Ostatní neinvestiční výdaje odboru
25,4
0,0
0,0
0,0
0%
49,7
250,0
477,5
17,7
4%
0,0
50,0
0,0
0,0
0%
33,9
100,0
0,3
0,2
60 %
110-111
130-010
14
2321
odvádění a čištění odpadních vod
130-020
14
6171
předprojektová příprava investičního odboru
130-030
14
3612
znalecké posudky
0,0
100,0
71,2
0,0
0%
130-050
14
36xx
ostatní platby - opravy
0,0
0,0
75,0
0,0
0%
130-060
14
3412
oprava uměl.díla K.Mahrly - Park Malšovice
0,0
0,0
116,1
0,0
0%
130-070
14
5xxx
rek.hasičské zbrojnice Plačice - věcné břemeno
15,8
0,0
0,0
0,0
0%
130-080
14
3xxx
hřiště Farářství - věcné břemeno
0,0
0,0
69,8
0,0
0%
130-090
14
ostatní služby
0,0
0,0
40,0
17,5
44 %
130-100
14
dohoda o narovnání
0,0
0,0
105,1
0,0
0%
3xxx
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 28 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce Odbor ekonomický Obchodování s cennými papíry
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
159 811,9
182 715,0
156 138,4
87 664,2
56 %
1 942,0
6 015,0
6 015,0
4 376,3
73 %
606,1
5 100,0
5 100,0
4 101,4
80 %
15,3
20,0
20,0
17,2
86 %
010-010
15
6310
finanční operace mající charakter výdaje
010-020
15
6310
poplatek za vedení majetkových účtu
010-040
15
6310
poplatky za uskutečněné obchody
4,7
95,0
95,0
7,2
8%
010-050
15
6310
odměna správci portfolia
1 315,8
800,0
800,0
250,5
31 %
Finanční a pojistné služby
15 651,0
21 100,0
23 989,0
22 050,5
92 %
9 591,2
17 200,0
12 552,0
10 691,5
85 %
020-010
15
6310
úroky z úvěrů
020-020
15
6xxx
náklady výběrových řízení
020-030
15
020-060
15
6xxx
020-070
15
6xxx
bankovní poplatky na účtech města kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) pojištění majetku města
5,0
0,0
0%
550,0
487,1
89 %
3 683,1
1 400,0
8 945,0
8 935,4 100 %
1 876,0
1 900,0
1 937,0
141 689,3
154 200,0
124 656,3
60 517,8
49 %
139 187,2
154 000,0
118 786,2
54 820,8
46 %
998,5
0,0
240,7
240,7 100 %
1 356,2
0,0
4 373,3
4 372,9 100 %
14,8
100,0
100,0
132,5
0,0
1 056,1
0,0
100,0
100,0
0,0
0%
529,6
1 400,0
1 478,1
719,6
49 %
529,6
1 400,0
1 478,1
719,6
49 %
15
6xxx
daň z příjmu města, DPH
030-020
15
6xxx
vratky účelových prostředků - finanční vypořádání
030-030
15
6xxx
úhrady sankcí jiným rozpočtům
030-040
15
6xxx
vratky omylně přijatých prostředků minulých let
030-050
15
6409
030-060
15
15
50,0 550,0
Transfery jiným rozpočtům 030-010
035-020
1,0 499,7
nedočerpané prostředky depozitního účtu soudní poplatky (náklady na vymáhání 6xxx pohledávek) Auditorské, poradenské a exekutorské služby auditorské služby vč. poradenství a nákladů 6171 exekucí
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
1 936,4 100 %
27,3
27 %
1 056,1 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 29 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
Odbor rozvoje města
71 257,6
76 918,2
79 889,6
72 243,4
90 %
Komunální služby a územní rozvoj
71 257,6
76 918,2
79 889,6
72 243,4
90 %
48,4
0,0
0,0
0,0
0%
423,5
400,0
19,4
0,0
0%
010-004
16
3xxx
šetření - cesty dětí do škol a zpět - B6
010-010
16
3680
konzultace, facilitace
010-020
16
3680
zpracování dat
010-030
16
3680
ostatní služby, inzerce, tisk
010-040
16
3680
010-050
16
010-060
44,8
150,0
150,0
145,6
97 %
149,3
300,0
106,5
0,3
0%
pohoštění - veřejná projednávání, apod.
6,5
50,0
25,0
0,9
4%
3680
propagační a prezentační materiály
0,0
200,0
70,0
0,0
0%
16
3680
127,2
270,0
140,6
0,0
0%
010-070
16
3680
0,0
600,0
250,0
0,0
0%
010-090
16
účast na veletrzích Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí Evropský týden mobility
0,0
0,0
15,0
9,8
65 %
010-100
16
3680
aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk
0,0
200,0
50,0
0,0
0%
010-130
16
3xxx
šetření dostup.míst.veřejn.prostor A4
0,0
0,0
298,3
0,0
0%
010-170
16
3680
Technologické centrum, o.p.s.
3 315,7
5 317,0
5 317,0
010-181
16
372x
Nakládání s odpady
65 728,0
67 635,0
68 649,4
010-260
16
3xxx
VERTEX - příspěvek na opravy
010-270
16
2xxx
Členské příspěvky - DSO Hradubická Labská
010-290
16
36xx
Projekt Quest - akční plán
010-300
16
3xxx
010-310
16
010-320
16
010-330
16
010-340
16
010-350 010-360
5 317,0 100 % 64 891,1
95 %
0,0
0,0
350,0
350,0 100 %
301,0
50,0
50,0
50,0 100 %
14,4
0,0
0,0
0,0
0%
Sociodemografická analýza města Hradec Králové
335,2
0,0
0,0
0,0
0%
3xxx
Implementace projektového řízení
654,5
1 646,2
2 573,3
781,7
30 %
3xxx
Projekt RFSC
0,0
100,0
85,0
54,8
64 %
Ostatní finanční příspěvky
30,0
0,0
76,3
61,3
80 %
3xxx
Konference "Okamžiky proměny"
79,1
0,0
0,0
0,0
0%
16
3xxx
ITI - Hradecko-pardubická aglomerace
0,0
0,0
451,0
137,6
31 %
16
3xxx
0,0
0,0
583,8
0,0
0%
010-370
16
3xxx
0,0
0,0
173,2
173,2 100 %
010-380
16
3xxx
Územní energetická koncepce HK-Pce právní pomoc od advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a spol. Inteligentní doprav.systém s prvkem IDS - studie
0,0
0,0
100,0
100,0 100 %
010-390
16
3xxx
0,0
0,0
85,8
75,6
010-400
16
3xxx
0,0
0,0
21,8
21,8 100 %
010-410
16
3xxx
0,0
0,0
21,8
21,8 100 %
010-440
16
3741
0,0
0,0
51,0
51,0 100 %
010-450
16
361x
Konference "Proměny měststké zeleně" SVJ byt.domu 1423-1424 Benešova tř. - přísp. na opravy SVJ byt.domu 1425-1426 Benešova tř. - přísp.na opravy Pokuta za nedovolený zásah do přirozeného vývoje okrotice bílé studie proveditelnosti objektu Vrbenského kasárna
0,0
0,0
175,4
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
0,0
88 %
0%
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 30 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce Odbor informatiky Nákup materiálu
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
19 747,3
20 748,0
28 566,2
24 693,4
86 %
2 691,7
3 100,0
3 431,1
3 000,6
87 %
1 329,8
1 500,0
1 813,3
1 547,8
85 %
010-010
17
6171
Obměna výpočetní techniky
010-020
17
6171
Spotřební a všeobecný materiál
883,9
750,0
935,0
868,7
93 %
010-030
17
6171
Drobný SW
250,4
500,0
332,8
265,5
80 %
010-031
17
6171
Spotřební materiál do tiskáren - renovace
227,6
350,0
350,0
318,5
91 %
17 055,6
17 648,0
25 135,1
21 692,8
86 %
020-010
17
221,4
300,0
264,0
236,8
90 %
020-020
17
Služby VEMA (mzdy, personalistika, docházka, 6171 vzdělávání) 6171 VEMA - servisní služby provozu agend
32,3
30,0
36,0
16,0
45 %
020-030
17
6171
VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)
234,3
240,0
258,2
020-040
17
6171
YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)
20,6
22,0
18,0
10,6
59 %
020-050
17
6171
ORSOFT (sociální agenda, majetek)
182,6
195,0
412,2
205,0
50 %
020-060
17
6171
Antivirový software
130,8
130,0
130,8
130,8 100 %
020-070
17
6171
Podpora T-Mapy
339,0
340,0
340,0
339,0 100 %
020-080
17
6171
Servery, datové úložiště, virtualizační sw
1 256,8
1 300,0
4 246,5
3 002,8
71 %
020-090
17
6171
Podpora servis desk, help desk...
164,8
219,0
176,0
153,2
87 %
020-100
17
6171
ArchiCAD
53,2
55,0
55,0
53,2
97 %
020-110
17
6171
Digitální vakcína
0,0
120,0
0,0
0,0
0%
020-120
17
6171
PROXIO
2 126,3
2 700,0
3 361,9
2 951,3
88 %
020-130
17
6171
Technická podpora QCM
218,6
68 %
020-140
17
6171
Multilicenční smlouva Microsoft
020-150
17
6171
020-170
17
6171
020-180
17
020-190
258,2 100 %
361,7
500,0
320,0
4 114,0
4 100,0
6 342,5
238,6
380,0
416,0
298,9
72 %
36,9
0,0
265,3
48,7
18 %
6171
Technologické centrum ORP Systémy pro řízení zakázek a poskytování grantů a dotací Modernizace úřední desky
14,9
0,0
418,5
0,0
0%
17
6171
Evidence majetku s výstupy na SharePoint
761,3
0,0
30,0
28,1
94 %
020-200
17
6171
Služby pro zajištění provozu systému
522,8
531,0
883,0
791,2
90 %
020-210
17
6171
Data ASPI (systém právních informací)
182,9
185,0
222,0
221,7 100 %
020-220
17
6171
Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS
49,4
100,0
63,5
49,4
78 %
020-230
17
6171
Integrace informačního systému
497,5
500,0
470,0
148,4
32 %
020-240
17
6171
Outsourcing IT
3 683,9
3 600,0
4 059,1
020-250
17
6171
Aktualizace map
233,9
300,0
490,8
432,5
88 %
020-260
17
6171
Provoz GIS - služby integrátora GIS
500,0
550,0
550,0
451,8
82 %
020-270
17
6171
Software GIS ArcView a T-MapViewer
0,0
30,0
11,0
0,0
0%
020-280
17
6171
Správa digitální technické mapy
120,9
120,0
120,5
020-290
17
6171
Ortofotomapa správního území města HK
251,7
200,0
98,0
020-300
17
6171
Software ArcInfo - technická podpora
184,5
186,0
186,0
020-310
17
6171
Software Erdas - technická podpora
38,7
25,0
44,0
020-320
17
6171
Implementace datových vrstev GIS
0,0
0,0
10,8
020-330
17
6171
Aktualizace 3D mapy města
020-331
17
6171
Údržba a opravy výpočetní techniky
020-332
17
6171
Upgrade telefonní ústředny
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
6 342,4 100 %
4 058,7 100 %
120,4 100 % 98,0 100 % 184,5
99 %
43,8 100 % 0,0
0%
54,4
60 %
0,0
90,0
90,0
500,0
600,0
600,0
599,0 100 %
0,0
0,0
145,4
145,4 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 31 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
Kancelář primátora
4 170,3
4 288,4
6 501,2
3 792,6
58 %
Činnost kanceláře primátora
1 307,3
1 518,0
1 452,3
1 058,0
73 %
010-030
18
6171
věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)
350,1
344,0
366,3
347,8
95 %
010-040
18
6171
ubytování, pohoštění
273,1
344,0
300,0
269,8
90 %
010-050
18
6171
služby, tlumočení, překlady, pronájmy
010-060
18
3639
prostředky na akce pořádané pod záštitou města Členské příspěvky nadacím a sdružením
53,9
110,0
66,0
36,5
55 %
630,2
720,0
720,0
403,8
56 %
593,3
390,0
405,0
281,0
69 %
178,3
185,0
185,0
177,5
96 %
020-010
18
3639
Svaz měst a obcí
020-020
18
3639
Regionální hospodářská komora
5,0
5,0
5,0
5,0 100 %
020-080
18
3699
Finanční příspěvek městu Frenštát pod Radhoštěm
50,0
0,0
0,0
0,0
020-090
18
2143
Příspěvek sdružení právnických osob Podzvičinsko
20,0
0,0
15,0
020-100
18
52xx
Finanční dar na povodně
320,0
0,0
0,0
020-110
18
3299
Příspěvek Univerzitě Hradec Králové
020-120
18
6171
Národní konference kvality ve veřejné správě Komise místní samosprávy
0%
15,0 100 % 0,0
0%
20,0
0,0
0,0
0,0
0%
0,0
200,0
200,0
83,5
42 %
526,6
500,0
2 690,7
577,1
21 %
030-001
18
6112
KMS střed města
36,1
26,0
423,3
80,0
19 %
030-002
18
6112
KMS Kukleny
14,2
18,7
68,6
13,0
19 %
030-003
18
6112
KMS Malšovice
27,0
25,1
29,6
21,5
73 %
030-004
18
6112
KMS Malšova Lhota
27,5
16,8
31,7
27,5
87 %
030-005
18
6112
KMS Moravské předměstí - sever
29,8
27,4
52,0
36,6
70 %
030-006
18
6112
KMS Moravské předměstí - jih
47,6
21,4
167,8
31,2
19 %
030-007
18
6112
KMS Moravské předměstí - východ
14,0
21,8
204,3
21,8
11 %
030-008
18
6112
KMS Nový Hradec Králové
18,0
19,0
28,4
20,1
71 %
030-009
18
6112
KMS Plácky
12,6
17,2
87,4
11,0
13 %
030-010
18
6112
KMS Plačice
12,2
16,6
42,4
19,1
45 %
030-011
18
6112
KMS Piletice
13,2
16,2
77,2
33,9
44 %
030-012
18
6112
KMS Plotiště n Labem
13,5
18,0
128,7
9,4
7%
030-013
18
6112
KMS Věkoše - Pouchov
19,8
20,2
88,2
17,6
20 %
030-014
18
6112
KMS Roudnička
8,0
16,8
64,2
14,6
23 %
030-015
18
6112
KMS Rusek
7,6
16,4
84,4
13,7
16 %
030-016
18
6112
KMS Slatina
19,1
16,7
24,3
15,4
64 %
030-017
18
6112
KMS Slezské Předměstí
11,0
0,0
0,0
0,0
0%
030-018
18
6112
KMS Svinary
20,9
17,0
22,1
15,3
70 %
030-019
18
6112
KMS Svobodné Dvory
13,6
18,2
41,6
14,8
36 %
030-020
18
6112
KMS Třebeš
60,5
18,7
38,6
11,5
30 %
030-021
18
6112
KMS Březhrad
15,0
16,9
21,4
17,2
80 %
030-022
18
6112
KMS Pražské Předměstí - sever
7,9
22,2
304,4
35,3
12 %
030-023
18
6112
KMS Pražské Předměstí - jih
33,4
23,4
125,6
35,4
28 %
030-024
18
6112
KMS historické jádro města
18,1
17,8
273,0
25,3
9%
030-025
18
6112
KMS Slezské Předměstí - jih
2,4
20,1
135,1
15,4
11 %
030-026
18
6112
KMS Slezské Předměstí - sever
23,9
21,9
117,1
20,3
17 %
030-099
18
6112
nerozděleno
0,0
9,3
9,3
0,0
0%
1 743,1
1 880,4
1 953,2
1 876,6
96 %
1 363,8
1 396,4
1 396,4
1 363,8
98 %
Média a komunikace 040-010
18
3316
tisk Radnice
040-020
18
6171
tisk propagačních materiálů města
0,0
0,0
52,5
52,0
99 %
040-030
18
6171
grafika tištěných propagačních materiálů města
0,0
0,0
14,5
10,8
74 %
040-075
18
6171
Hradecká internetová televize
283,8
336,4
336,4
309,2
92 %
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 32 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
040-080
18
6171
monitoring medií
69,6
70,0
75,8
69,7
92 %
040-090
18
6171
servis ČTK
25,8
77,6
77,6
71,1
92 %
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 33 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce Kancelář tajemníka Výdaje zastupitelé
010-010
19
6112
010-020
19
6112
010-030
19
6112
zastupitelsvo - platy OON zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem odměny KMS, komise, výbory
010-040
19
61xx
zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) Výdaje zaměstnanci
020-010
19
6171
platy zaměstnanců vč. OON
020-020
19
6171
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
020-040
19
4342
020-060
19
6171
020-070
19
6171
účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž. školení + nájemné za prostory učeben
020-080
19
61xx
účastnické poplatky za konference
020-090
19
61xx
cestovné zaměstnanců
020-100
19
6171
inzerce
020-110
19
6171
Pracovnělékařská služba
020-120
19
6171
úhrada sankcí
020-130
19
6171
pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání
020-140
19
6171
BOZP
020-145
19
6171
organizačně personální audit
020-999
19
6171
rezerva odboru Výdaje oddělení právního
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
179 628,1
179 682,9
191 373,8
184 136,3
96 %
8 338,7
9 308,0
9 408,0
8 861,5
94 %
5 913,2
6 573,0
6 508,9
6 249,4
96 %
1 383,4
1 565,0
1 565,0
1 433,0
92 %
946,7
950,0
1 114,1
1 092,8
98 %
95,3
220,0
220,0
86,3
39 %
170 586,9
168 444,9
180 035,8
174 856,3
97 %
125 321,5
121 703,9
129 710,3
128 084,1
99 %
42 292,5
41 325,0
44 149,3
43 267,6
98 %
287,2
0,0
322,6
265,4
82 %
0,0
300,0
300,0
0,0
0%
1 262,2
2 030,0
2 122,1
1 517,2
71 %
94,3
90,0
94,8
80,2
85 %
509,5
875,0
912,6
428,1
47 %
9,9
100,0
100,0
0,0
0%
40,7
131,0
131,0
70,1
54 %
0,0
10,0
10,0
0,0
0%
705,8
730,0
763,2
717,0
94 %
63,2
150,0
150,0
63,6
42 %
0,0
0,0
370,0
363,0
98 %
0,0
1 000,0
900,0
0,0
0%
702,6
1 930,0
1 930,0
418,5
22 %
125,3
350,0
450,0
261,9
58 %
0,0
130,0
130,0
0,0
0%
464,0
950,0
850,0
28,3
3%
030-010
19
6399
soudní poplatky
030-020
19
6399
náhrady nákladů řízení (do 20 tis.Kč)
030-030
19
6112
externí právní služby vč. kolegia právníků
030-060
19
6171
uložené pokuty
50,0
0,0
0,0
0,0
0%
030-080
19
6171
odtah vozidel
63,4
250,0
250,0
128,3
51 %
030-999
19
6399
rezerva odboru
0,0
250,0
250,0
0,0
0%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 34 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
010-010
21
Odbor krizového řízení Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 5511 oprava a udržování elektron.sirén
010-020
21
5511
010-030
21
vybavení zásahových jednotek HZS vybavení krizového štábu města (objekt v 5511 Kuklenách) Požární ochrana - dobrovolná část
020-010
21
5512
refundace mezd a pojistné
020-020
21
5512
technické a materiál. prostředky
020-030
21
5512
020-040
21
020-050 020-060 020-070
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014 3 759,1
Plnění %
3 334,5
4 210,7
4 157,3
90 %
0,0
1 050,0
300,0
300,0 100 %
0,0
145,0
300,0
300,0 100 %
0,0
800,0
0,0
0,0
0%
0,0
105,0
0,0
0,0
0%
3 304,8
3 130,7
3 827,3
3 449,1
90 %
453,1
350,0
539,9
1 190,5
539,0
1 164,0
877,5
75 %
provozní náklady pož.zbrojnic
591,0
780,0
462,0
459,5
99 %
5512
pohonné hmoty
265,0
300,0
297,8
297,7 100 %
21
5512
opravy a udržování
569,4
649,7
1 107,1
1 021,5
92 %
21
5512
ostatní: služby, školení, občerstv.,
228,8
505,0
249,5
246,2
99 %
21
5512
příspěvek Městskému sdružení SDH HK
6,9
7,0
7,0
6,9
99 %
9,9
10,0
10,0
Krizové řízení
539,7 100 %
10,0 100 %
030-020
21
5272
nákup technického vybavení pro krizové situace
0,0
10,0
0,0
030-030
21
5272
nákup servis.materiálu, knih, rezerva
9,9
0,0
10,0
19,8
20,0
20,0
0,0
0%
2,4
10,0
0,0
0,0
0%
17,5
10,0
20,0
0,0
0%
Ochrana obyvatelstva - sklad CO 040-010
21
5212
provozní náklady na sklad CO
040-020
21
5212
nákup nářadí pro údržbáře
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
0,0
0%
10,0 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 35 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
Odbor památkové péče
379,3
650,0
982,7
135,0
14 %
Zachování a obnova kulturních památek
379,3
650,0
982,7
135,0
14 %
3,7
250,0
225,0
18,5
8%
171,2
0,0
132,7
116,5
88 %
010-010
22
3326
zachování kult., národ. a histor. povědomí
010-015
22
33xx
Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu
010-016
22
33xx
UNESCO - podklady
010-025
22
3xxx
Plány ochrany MPR a MPZ v HK
010-026
22
3326
pasportizace funerálních památek na hřbitovech
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
60,0
200,0
425,0
0,0
0%
144,4
0,0
0,0
0,0
0%
0,0
200,0
200,0
0,0
0%
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 36 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
Odbor projektů a dotací
1 744,2
2 500,0
3 537,2
1 902,0
54 %
Služby spojené s dotacemi
1 744,2
2 500,0
3 537,2
1 902,0
54 %
176,3
900,0
900,0
332,7
37 %
1 567,9
1 600,0
2 637,2
1 569,3
60 %
010-010
25
3639
odborné služby spojené s dotacemi
010-050
25
3639
IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 37 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
Fond na podporu veřejně prosp. projektů
253 861,0
251 531,4
269 971,6
267 732,2
99 %
Neinvestiční výdaje fondu 5P
253 861,0
251 531,4
269 971,6
267 732,2
99 %
1 755,0
2 000,0
1 047,7
1 040,0
99 %
973,5
1 000,0
1 080,0
1 080,0 100 %
32 726,9
30 162,2
43 828,2
43 828,2 100 %
3 171,0
2 578,0
3 078,0
3 075,0 100 %
8 828,0
9 408,0
9 878,0
9 389,0
95 %
1 195,5
1 145,0
1 239,0
1 083,0
87 %
902,0
1 000,0
1 013,0
1 013,0 100 %
1 276,0
1 492,0
886,0
25 400,0
25 400,0
25 400,0
25 400,0 100 %
010-020
06
3419
Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť
010-030
06
3419
Příspěvky na sportovní akce
010-040
06
3419
Příspěvky na činnost sportovních organizací
010-050
04
3421
010-060
22
3322
010-070
06
3xxx
Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu Příspěvky na kulturní akce
010-080
06
33xx
Příspěvky na činnost kulturních organizací
010-090
06
214x
Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu
010-100
05
4xxx
Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb
010-110
05
4xxx
Příspěvky na podporu rodin a soc. prevenci
4 500,0
4 500,0
4 430,0
4 430,0 100 %
010-120
02
Příspěvky na péči o ŽP města a ekolog. projekty
1 430,4
1 738,0
1 938,0
1 808,5
010-140
06
Statut programu Regina a akcí pod záštitou města
14 002,0
11 042,0
11 257,0
11 255,0 100 %
010-150
06
Příspěvky na podporu vrchol. a výkonnost. sportu
49 660,5
46 267,0
52 567,5
52 497,5 100 %
010-160
05
010-170
05
4xxx
010-180
06
33xx
010-300
06
3419
3419
Půjčky v oblasti sociálních služeb Půjčky v oblasti sociální prevence a podpory rodin Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí Příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
725,0
82 %
93 %
0,0
690,0
690,0
0,0
0%
1 079,0
1 079,0
1 079,0
700,0
65 %
100 361,2
105 430,2
103 960,2
103 808,0 100 %
6 600,0
6 600,0
6 600,0
6 600,0 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 38 z 115
BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR
Název akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
1 527 572,7
1 545 987,7
1 638 894,1
1 478 561,2
90 %
564 066,1
572 791,1
594 415,1
550 326,6
93 %
1 522,3
1 300,0
2 220,4
1 626,7
73 %
112 136,8
103 961,0
113 846,1
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
15 447,7
17 470,8
18 057,1
14 958,1
83 %
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
39 697,1
34 528,5
38 304,3
37 503,4
98 %
07
Odbor vnitřních služeb
32 664,9
29 854,0
41 599,8
35 374,5
85 %
09
Městská policie
58 835,9
60 807,7
61 495,9
60 664,6
99 %
13
Odbor hlavního architekta
1 255,3
1 780,0
2 881,4
1 160,7
40 %
14
Investiční odbor
8 012,2
250,0
24 956,1
17 209,9
69 %
15
Odbor ekonomický
159 811,9
182 715,0
156 138,4
87 664,2
56 %
16
Odbor rozvoje města
71 257,6
76 918,2
79 889,6
72 243,4
90 %
17
Odbor informatiky
19 747,3
20 748,0
28 566,2
24 693,4
86 %
18
Kancelář primátora
4 170,3
4 288,4
6 501,2
3 792,6
58 %
19
Kancelář tajemníka
179 628,1
179 682,9
191 373,8
184 136,3
96 %
21
Odbor krizového řízení
3 334,5
4 210,7
4 157,3
3 759,1
90 %
22
Odbor památkové péče
379,3
650,0
982,7
135,0
14 %
25
Odbor projektů a dotací
1 744,2
2 500,0
3 537,2
1 902,0
54 %
50
Fond na podporu veřejně prosp. projektů
253 861,0
251 531,4
269 971,6
267 732,2
99 %
01
Odbor správy majetku
02
Odbor životního prostředí
04
Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže
05 06
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
113 678,4 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 39 z 115
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce Odbor správy majetku Technické služby Hradec Králové
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč Skutečnost 2014
Převod do 2015
Plnění %
Úspora
431 422,9
262 721,4
161 565,7
7 135,9
61 %
11 251,3
8 834,6
1 847,2
569,5
79 %
1 944,6
1 381,8
341,6
221,2
71 %
010-010
01 2212
komunikace
010-020
01 2219
chodníky
93,5
0,0
93,5
0,0
0%
010-021
01
2xxx
parkoviště
520,1
496,1
0,0
24,1
95 %
010-082
01
3xxx
rozšíření VO - Olympia
309,1
309,1
0,0
010-084
01
3xxx
zřízení přípojných míst
1 140,3
190,6
949,7
0,0
17 %
010-110
01 3632
Výstavba kolumbária na hřbitově NHK
420,0
0,0
420,0
0,0
0%
010-198
01
3xxx
MŠ Montessori - stavební úpravy
6 452,1
6 095,7
42,4
314,1
94 %
010-199
01
3xxx
MŠ Slavíčkova - stavební úpravy
150,0
148,5
0,0
1,5
99 %
010-200
01
3xxx
ZŠ Bezručova - stavební úpravy
106,5
106,4
0,0
0,1 100 %
010-210
01 3631
VO - rozšíření VO ul. Nad Rozárkou
115,0
106,5
0,0
8,5
93 %
9 367,4
3 754,9
5 612,5
0,0
40 %
020-020
01 3412
sportovní zařízení
2 215,1
1 851,9
363,2
0,0
84 %
020-030
01 3612
bytový fond
800,5
470,6
329,9
0,0
59 %
020-040
01
nebytový fond
6 351,8
1 432,5
4 919,3
0,0
23 %
800,0
650,0
0,0
150,0
81 %
030-906
01 2221
800,0
650,0
0,0
150,0
81 %
237 701,4
95 649,2
140 992,3
1 059,9
40 %
9 423,0
9 422,6
0,0
81 910,3
0,0
81 910,3
0,0
0%
1 064,1
564,1
500,0
0,0
53 %
2 242,1
2 236,1
0,0
Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o.
Dopravní podnik, a. s. vybudování zastávek MHD - příspěvek Bytové a nebytové hospodářství
0,0 100 %
090-006
01 3613
podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu
090-019
01 3412
090-022
01 3113
090-036
01
3xxx
Vypořádání ABD - Zimní stadion rekonstrukce školských zařízení, vč. výměny oken (úvěr) zateplení ZŠ Mandysova
090-037
01
3xxx
zateplení ZŠ Štefcova
1 912,5
1 569,1
84,7
258,7
82 %
090-040
01
2xxx
rekonstrukce mostu Malý Labský náhon
14 576,3
436,1
14 140,2
0,0
3%
090-041
01
3xxx
zateplení ZŠ Sever (podmíněno dotací)
37 208,1
234,1
36 974,0
0,0
1%
090-042
01
3xxx
zateplení ZŠ M.Horákové (podmíněno dotací)
47 225,1
46 822,1
0,0
402,9
99 %
090-045
01
3xxx
sportovní areál Bavlna - kamerový systém
1 400,0
1 149,3
0,0
250,7
82 %
090-048
01
3xxx
venkovní horizontální žaluzie v ZŠ HK
7 499,7
7 431,5
0,0
68,2
99 %
090-049
01
3xxx
sportovní areál Háječek - kamerový systém
300,0
0,0
300,0
0,0
0%
090-050
01
3xxx
Klicperovo divadlo - technidké zhodnocení - odkup
1 052,9
1 045,3
0,0
7,6
99 %
090-051
01
3xxx
Zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy
19 058,2
19 022,2
24,0
12,0 100 %
090-052
01
3xxx
Zimní stadion - rekonstrukce osvětlení
2 476,5
2 476,5
0,0
0,0 100 %
090-053
01
3xxx
Zimní stadion - odvlhčení ledové plochy
3 500,0
8,0
3 492,0
0,0
0%
090-054
01
3xxx
1 200,0
1 185,5
0,0
14,5
99 %
090-055
01
3xxx
399,3
399,3
0,0
090-057
01
3xxx
354,0
333,9
0,0
090-058
01
3xxx
587,8
587,8
0,0
090-059
01
3xxx
704,0
24,2
679,8
0,0
3%
090-060
01
3xxx
2 537,4
0,0
2 537,4
0,0
0%
090-061
01
3xxx
Zimní stadion - rekonstrukce kabiny rozhodčích instalace venkovní konstrukce - vnitroblok za ul. Štefánikova Zimní stadion - hala E, úprava kanceláří II.nadzemní patro odkup technického zhodnocení - sekční vrata ul.Kollárova projekt.záměr Environmentál.vzdělávání - PD Zimní stadion - dodávka a montáž obrazovek, vč.software stavební úpravy Wonkova čp.432, HK - pro T-Bass
59,0
59,0
0,0
090-063
01 3412
500,0
481,4
0,0
18,6
96 %
090-065
01
3xxx
350,0
0,0
350,0
0,0
0%
090-066
01
3xxx
Zimní stadion - úprava šaten juniorů Technologické centrum - záložní zdroj elektrické energie Zimní stadion - odsávání
115,1
115,1
0,0
0,0 100 %
090-067
01
3xxx
Zimní stadion - zabetonování šachty pro čistící zóny
46,0
46,0
0,0
0,0 100 %
5 955,2
5 955,2
0,0
0,0 100 %
Pozemní komunikace
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
0,4 100 %
6,1 100 %
0,0 100 % 20,1
94 %
0,0 100 %
0,0 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 40 z 115
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
100-005
01
3xxx
osvětlení přechodu na ul. A.Dvořáka
100-006
01
2xxx
cyklostezka Hradečnice - propojení okruhu
120-001
Komunální služby a územní rozvoj výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci 01 3639 movitých 01 výkupy pozemků TESCO - MAKRO
120-002
Ostatní investiční výdaje odboru 150-006
01 2310
150-020
01
3xxx
150-155
01
3xxx
pořízení akcií společnosti VAK HK Zahrada v přírod.stylu při MŠ Kamarád-Veverkova (podmíněno dotací) vč. PD Lavička Václava Havla Městské lesy, a.s.
160-050
01
1xxx
rekonstrukce lesní cesty Hradečnice II - příspěvek
160-060
01
1xxx
rekonstrukce Písečnice III, etapa b) a c)
160-070
01
3xxx
rekonstrukce lávky - Zámostecká svodnice
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč Skutečnost 2014
Převod do 2015
Plnění %
Úspora
285,7
285,7
0,0
0,0 100 %
5 669,5
5 669,5
0,0
0,0 100 %
59 171,9
46 098,5
13 073,3
0,0
78 %
59 127,9
46 098,5
13 029,3
0,0
78 %
44,0
0,0
44,0
0,0
0%
90 742,9
85 702,6
40,4
5 000,0
94 %
85 290,0
85 290,0
0,0
5 152,9
152,9
0,0
5 000,0
3%
300,0
259,6
40,4
0,0
87 %
16 432,9
16 076,4
0,0
356,5
98 %
5 232,9
5 232,9
0,0
11 145,0
10 788,5
0,0
55,0
55,0
0,0
0,0 100 %
0,0 100 % 356,5
97 %
0,0 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 41 z 115
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč Skutečnost 2014
Převod do 2015
Plnění %
Úspora
Odbor životního prostředí
6 836,4
1 117,5
5 718,9
0,0
16 %
Investiční výdaje odboru
6 836,4
1 117,5
5 718,9
0,0
16 %
79,3
79,3
0,0
1 662,5
191,7
1 470,8
94,5
94,5
0,0
5 000,0
751,9
4 248,1
010-008
02 103x
Lesní hospodářské osnovy (dotace)
010-018
02
3xxx
010-022
02
37xx
010-023
02 3745
Aktualizace ÚSES pro ORP HK Rekonstrukce zeleně - PD - Orlické nábř. a sady V. Nováka Inventarizace zeleně
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
0,0 100 % 0,0
12 %
0,0 100 % 0,0
15 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 42 z 115
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč Skutečnost 2014
Převod do 2015
Úspora
Plnění %
Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže
1 697,1
1 697,1
0,0
0,0 100 %
Investiční výdaje odboru
1 697,1
1 697,1
0,0
0,0 100 %
010-008
04 3113
ZŠ Úprkova - interaktivní tabule
117,4
117,4
0,0
0,0 100 %
010-012
04 3141
MŠ Kampanova - vybavení ŠJ
300,0
300,0
0,0
0,0 100 %
010-026
04
ZŠ Kukleny - vybavení ŠJ
70,0
70,0
0,0
0,0 100 %
010-028
04 3141
ZŠ Sever - vybavení ŠJ
250,0
250,0
0,0
0,0 100 %
010-036
04 3113
ZŠ a MŠ Plotiště - vybavení zahrady
336,4
336,4
0,0
0,0 100 %
010-046
04 3111
MŠ Štefánikova - interaktivní tabule
23,3
23,3
0,0
0,0 100 %
010-075
04 3141
ZŠ Štefcova - vybavení ŠJ
500,0
500,0
0,0
0,0 100 %
010-430
04 3111
MŠ Podzámčí - zahradní altán
100,0
100,0
0,0
0,0 100 %
3xxx
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 43 z 115
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč Skutečnost 2014
Převod do 2015
Plnění %
Úspora
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
2 972,3
2 687,3
114,4
170,6
90 %
Investiční výdaje odboru
2 972,3
2 687,3
114,4
170,6
90 %
1 772,4
1 487,4
114,4
170,6
84 %
010-018
06 2143
Kinožurnál
010-024
06 3314
Knihovna města HK - dotace za státního rozpočtu
202,0
202,0
0,0
0,0 100 %
010-040
06 2143
Studie audiovizuálního vybavení BV
363,0
363,0
0,0
0,0 100 %
010-050
06
Cyklotrasa Odra - Nisa
312,2
312,2
0,0
0,0 100 %
010-051
06 3419
FC HK, a.s. - úpravy Všesportovního stadionu
322,7
322,7
0,0
0,0 100 %
2xxx
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 44 z 115
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč Skutečnost 2014
Převod do 2015
Plnění %
Úspora
Odbor vnitřních služeb
1 829,5
740,3
975,9
113,3
40 %
Investiční výdaje odbor vnitřních služeb
1 829,5
740,3
975,9
113,3
40 %
0,0
0%
010-023
07 6171
Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.PD
975,9
0,0
975,9
010-117
07 6171
Komunikační centrum města
435,7
435,7
0,0
010-900
07
61xx
Velké kancelářské stroje
317,9
304,6
0,0
13,3
96 %
010-901
07
61xx
Klimatizace serverovna
100,0
0,0
0,0
100,0
0%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
0,0 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 45 z 115
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč Skutečnost 2014
Převod do 2015
Plnění %
Úspora
Městská policie
6 890,0
1 362,5
5 503,1
24,4
20 %
Investiční výdaje odboru
6 890,0
1 362,5
5 503,1
24,4
20 %
641,2
641,2
0,0
23,5
36,8
001-001
09 5311
kamerový bod
001-010
09 5311
rozšíření inform.systému Městské policie
60,4
001-021
09 5311
kamerový systém a intercom na DELEN
123,0
0,0
123,0
0,0
0%
001-028
09 5311
záznamové zařízení
279,9
255,5
0,0
24,3
91 %
001-029
09 5311
radiosystém
2 752,3
0,0
2 752,3
0,0
0%
001-030
09 5311
Dopravní prostředky
3 033,2
442,2
2 591,0
0,0
15 %
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
0,0 100 % 0,0
39 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 46 z 115
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce Odbor hlavního architekta Územní plány
010-003
13 3635
nový územní plán Hradec Králové
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč Skutečnost 2014
Převod do 2015
Plnění %
Úspora
14 463,8
5 622,4
8 585,0
256,4
39 %
7 360,3
2 001,0
5 359,3
0,0
27 %
7 360,3
2 001,0
5 359,3
0,0
27 %
640,0
204,5
435,5
0,0
32 %
132,3
0,0
132,3
0,0
0%
107,7
107,7
0,0
400,0
96,8
303,2
0,0
24 %
020-006
13
020-007
13
Veřejná zeleň DUR,DSP Nové parky Kukleny u Malého labského 3xxx náhonu 3xxx rekonstrukce sídlištní zeleně - Slezské předm. - JPP
020-008
13
3xxx
217,6
0,0
217,6
0,0
0%
030-012
13 3635
rozvoj cyklodopravy v HK
117,6
0,0
117,6
0,0
0%
030-013
13
PD - úprava SSZ pro cyklisty v HK
100,0
0,0
100,0
0,0
0%
2 434,4
1 220,6
1 113,0
100,8
50 %
Studie Lesní hřbitov Cyklostezky - cyklodoprava
3xxx
Doprava
0,0 100 %
040-004
13 3635
dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka
357,1
0,0
357,1
0,0
0%
040-013
13 3635
101,8
96,8
0,0
5,0
95 %
040-024
13
3xxx
496,1
496,1
0,0
0,0 100 %
040-025
13
3xxx
106,0
0,0
106,0
0,0
0%
040-026
13
3xxx
89,0
0,0
89,0
0,0
0%
040-027
13
3xxx
návrh úpravy dopravních závad na území města DUR regenerace tř.Karla IV.+4.Rameno+úpravy podchodu Centrál aktualizace DUR Gočárova, Za Korunou studie - přechod pro chodce Resslova doprac.vybrané varianty studie dopravního řešení ullice Vážní
200,0
119,8
0,0
80,2
60 %
040-028
13
3xxx
Areál Gayerových a Vrbenského kasáren
901,4
423,5
478,0
0,0
47 %
040-029
13
3xxx
studie dokumentace komunikace k areálu DTJ
83,0
0,0
83,0
0,0
0%
040-030
13
3xxx
doprava v klidu - tř.Karla IV.
100,0
84,4
0,0
15,6
84 %
3 811,5
2 196,3
1 459,5
155,6
58 %
Stavby, územní celky 070-030
13 3612
regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled
372,3
157,3
215,0
0,0
42 %
070-033
13 3635
požadavky KMS Kukleny
103,1
0,0
0,0
103,1
0%
070-036
13
3xxx
Bílá věž - architektonický dohled
97,4
84,7
12,8
0,0
87 %
070-039
13
3xxx
Aktualizace územní studie Nová Zelená
60,5
0,0
60,5
0,0
0%
070-041
13
3xxx
architektonická soutěž - Lavka Aldis
1 076,9
1 003,7
73,2
0,0
93 %
070-042
13
3xxx
studie - rek.ul.Pospíšilova a Třída SNP
170,0
169,4
0,0
070-043
13
3xxx
studie - rek. ul Pražská
314,0
0,0
314,0
0,0
0%
070-044
13
3xxx
studie - Revitalizace nábřeží Labe
221,3
190,6
0,0
30,7
86 %
070-047
13
3xxx
rekonsturkce Velkého náměstí
200,0
182,7
0,0
17,3
91 %
070-048
13
3xxx
koncepční studie objektu sociálního bydlení
250,0
0,0
250,0
0,0
0%
070-050
13
3xxx
geolog.průzkum tř.Karla IV a podchod
445,9
407,9
38,0
0,0
91 %
070-051
13 3635
studie proveditelnostu Malšovický stadion
500,0
0,0
496,1
3,9
0%
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
0,6 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 47 z 115
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce Investiční odbor Komunikace
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč Skutečnost 2014
Převod do 2015
Plnění %
Úspora
491 315,5
253 159,7
214 150,5
24 005,2
52 %
98 656,9
40 040,9
55 544,5
3 071,5
41 %
010-011
14 2212
P 007/2003 - křižovatka Mileta
698,9
0,0
698,9
0,0
0%
010-031
14
P001/2003 - terminál hromadné dopravy
100,2
0,0
0,0
100,2
0%
010-032
14 2212
rozšíření silnice III/29810 - DUR
010-063
14 2212
křižovatka U Koruny
010-064
14 2212
010-073
2xxx
39,8
9,7
30,1
0,0
24 %
6 859,7
471,9
6 387,8
0,0
7%
komunikace Zámostí - PD
10 057,4
6,0
10 051,3
0,0
0%
14 2212
úpravy křižovatky U Husa, vč. PD
10 457,9
8 970,0
487,9
1 000,0
86 %
010-081
14 2212
rek.Velkého náměstí, vč. PD
7 310,4
0,0
7 310,4
0,0
0%
010-082
14 2212
rekonstrukce ul. Na Cvičišti, vč. PD
7 702,1
1 010,4
6 691,6
0,0
13 %
010-084
14 2212
600,0
0,0
600,0
0,0
0%
010-093
14 2212
10 416,9
10 416,9
0,0
010-101
14 2212
rekonstrukce ul Hlavní , vč. PD rek.nám. 28.října, ul. S.K.Neumanna a Dukelská (IPRM) rek.ul. Štolbova - Slunečná, vč. PD
322,8
0,0
322,8
0,0
0%
010-102
14 2212
komunikace Pod lesem - PD
313,4
0,0
313,4
0,0
0%
010-112
14
347,2
0,0
347,2
0,0
0%
010-121
14 2212
274,2
213,8
0,0
60,4
78 %
010-122
14 2212
rekonstrukce ul. Markova - PD Mor.Předměstí - zákroje na konečné MHD 23 a 27 (KMS) Pouchov - rek.ul.Za Zelárnou, Za Kostelem (KMS)
5 443,6
12,6
5 431,0
0,0
0%
010-123
14 2212
Svinary - rek.ul.Pod Haltýřem, Citrusova (KMS)
9 962,2
8 057,4
0,0
1 904,8
81 %
010-124
14 2212
Svinary - rek.ul.Malinová (KMS)
4 946,5
0,0
4 946,5
0,0
0%
010-125
14
2xxx
369,8
22,7
347,1
0,0
6%
010-126
14
2xxx
60,4
54,3
0,0
6,0
90 %
010-131
14
2xxx
rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS) rek.přístupové komunikace a parkoviště - digitální planetárium rekonstrukce části třídy ČSA
20 000,0
10 477,4
9 522,6
0,0
52 %
010-132
14
3xxx
ul. Za Korunou - DUR
93,5
0,0
93,5
0,0
0%
010-133
14 2212
2 280,0
317,8
1 962,2
0,0
14 %
15 407,1
3 534,6
7 884,8
3 987,7
23 %
698,5
18,4
0,0
680,2
3%
9,5
0,0
9,5
0,0
0%
2xxx
Rekonstrukce ul. K Labi a část ul. Machkova Chodníky, cyklostezky, parkoviště
0,0 100 %
020-071
14 2219
parkoviště v ul.Formánkova - PD
020-074
14 2219
doprava v klidu tř.SNP za č.p.581-6 - PD
020-076
14 2219
chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS)
6 625,0
21,8
6 603,2
0,0
0%
020-092
14 2219
chodník Kladská - Librantická - PD (KMS)
3 039,0
636,5
0,0
2 402,5
21 %
020-093
14 2219
250,0
0,0
250,0
0,0
0%
020-102
14 2219
1 122,4
517,8
0,0
604,6
46 %
020-111
14 2219
ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) cyklostezka HK, Slatina - hranice k.ú. Černilov (podmíněno dotací) Chodník a cyklostezka Pouchovská - PD
78,8
78,8
0,0
020-113
14 2219
ul.Hrubínova - přechod pro chodce
174,4
129,0
0,0
45,5
74 %
020-114
14 2219
ul Na Rybárně - přechod pro chodce
238,9
202,8
0,0
36,1
85 %
020-122
14 2219
cyklostezka Pouchov - Piletice (KMS)
500,0
0,0
500,0
0,0
0%
020-125
14 2219
Sl.Předm.- bří Štefanů - parkování (KMS)
1 746,8
1 527,9
0,0
218,9
87 %
020-126
14
2xxx
rek.chodníků a infrastruktury silnice III/29827 - PD
500,0
401,7
98,3
0,0
80 %
020-131
14
2xxx
stezka pro cyklisty a pěší v ul.Kladská
423,8
0,0
423,8
0,0
0%
994,6
202,6
697,5
94,5
20 %
147,5
0,0
0%
Inženýrské sítě
0,0 100 %
030-061
14 2321
kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS)
147,5
0,0
030-131
14
3xxx
přemístění ússtředny veř.rozhlasu Slatina
297,1
202,6
0,0
94,5
68 %
030-141
14
2xxx
tlaková kanalizace Plotiště - příspěvek
550,0
0,0
550,0
0,0
0%
287 471,0
182 728,8
91 607,9
13 134,3
64 %
53 555,8
23 727,1
29 828,8
0,0
44 %
172 258,1
158 423,9
700,0
13 134,3
92 %
51 242,0
364,5
50 877,5
0,0
1%
9 785,0
1,0
9 784,0
0,0
0%
Bytové a nebytové hospodářství 040-090
14 3613
rek.Bílá věž - Bílá věž opět bílá (IPRM)
040-092
14
36xx
regenerace Benešova tř. (IPRM Beneš.tř.)
040-131
14
3xxx
Infocentrum (IPRM)
040-132
14
3xxx
projekt.příprava další etapy Benešovy třídy 2.-5.et.
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 48 z 115
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 040-133
14
040-134
14
Název akce
3xxx
Parkovací dům pro kola revitalizace kulturní památky roubeného kostela 3xxx sv.Mikuláše v HK Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč Skutečnost 2014
Převod do 2015
Plnění %
Úspora
500,0
96,8
403,2
0,0
19 %
130,0
115,5
14,5
0,0
89 %
26 211,8
1 983,3
23 965,5
262,9
8%
0,0
0%
050-031
14 3412
P 008/2003 - rek.Všesportovní stadion
6 175,9
0,0
6 175,9
050-091
14
dostavba sportovní haly Třebeš - PD- úvěr
1 575,0
1 575,0
0,0
050-092
14 3412
hřiště Slávia, vč. PD (úvěr)
1 053,4
212,0
841,4
0,0
20 %
050-093
14 3412
hřiště Farářství, vč. PD (úvěr)
443,3
180,4
0,0
262,9
41 %
050-121
14
3xxx
šatny Háječek
7 964,2
16,0
7 948,2
0,0
0%
050-141
14
3xxx
Městské lázně - Slunná loučka (IPRM)
6 000,0
0,0
6 000,0
0,0
0%
050-142
14
3xxx
Areál Slávia - doplnění vnitroareálových komunikací
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0
0%
11 199,0
4 825,2
6 077,5
296,4
43 %
3xxx
Péče o vzhled obcí a městskou zeleň
0,0 100 %
060-051
14 3745
rekonstrukce Šimkových sadů (IPRM)
603,6
7,3
300,0
296,3
1%
060-121
14 3421
objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD
1 800,0
97,1
1 702,9
0,0
5%
060-131
14
3xxx
Severní terasy - PD
3 276,9
0,0
3 276,9
0,0
0%
060-132
14
3xxx
Park Skleněnka (IPRM)
5 518,5
4 720,8
797,6
0,0
86 %
51 375,2
19 844,3
28 372,9
3 158,0
39 %
080-090
901,7
677,5
0,0
224,2
75 %
080-091
Investice v oblasti školství ZŠ M.Horákové - rek.škol.hřiště - havarijní stav 14 3113 (úvěr) 14 3119 dopravní hřiště v lokalitě Hvězda, vč. PD
17 754,1
5 616,0
12 138,1
0,0
32 %
080-096
14 3111
MŠ Podzámči (úvěr)
080-111
14 3111
Výstavba modulových mateřských škol (úvěr)
080-122
14
3xxx
ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD
080-131
14
3xxx
080-141
14
3xxx
MŠ Svobodné Dvory ZŠ Svobodné Dvory - vestavba výukových prostor, vč. PD
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
116,4
0,0
0,0
116,4
0%
11 593,9
8 777,2
0,0
2 816,7
76 %
4 499,0
239,6
4 259,4
0,0
5%
12 000,0
40,7
11 959,3
0,0
0%
4 510,0
4 493,3
16,0
0,7 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 49 z 115
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce Odbor rozvoje města
Investiční výdaje odboru přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě 3xxx Plachta přísp.ing.Bednarčík- výstavba vodovodu, ul.Za 2xxx Poštou, NHK 3xxx přísp.obci Vysoká n/L. - výstavba rozhledny Milíř
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč Skutečnost 2014
Převod do 2015
6 794,1
2 170,0
650,0
3 974,1
32 %
6 794,1
2 170,0
650,0
3 974,1
32 %
650,0
0,0
650,0
0,0
0%
70,0
70,0
0,0
0,0 100 %
100,0
100,0
0,0
0,0 100 %
010-011
16
010-039
16
010-040
16
010-181
16
Nakládání s odpady, pasporty, studie
3 974,1
0,0
0,0
010-800
16 2219
příspěvek DSO Hradubická Labská
2 000,0
2 000,0
0,0
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Plnění %
Úspora
3 974,1
0%
0,0 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 50 z 115
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
Skutečnost 2014
Převod do 2015
Plnění %
Úspora
Odbor informatiky
13 712,7
8 450,7
5 131,0
131,0
62 %
Strategie rozvoje ICT
12 560,1
7 305,3
5 131,0
123,8
58 %
5 135,0
0,0
5 131,0
4,0
0%
790,1
789,3
0,0
6 045,0
6 001,4
0,0
90,0
90,0
0,0
500,0
424,6
0,0
75,4
85 % 99 %
010-010
17 6171
010-020
17 6171
010-030
17 6171
Řízení přístupu k informacím Systémy pro řízení veřejných zakázek a poskytování grantů a dotací Generační obměna IT infrastruktury
010-040
17 6171
Licence Proxio
010-050
17 6171
Záložní zdroj
020-012
17
020-020
17 6171
Investiční výdaje odbor informatiky 6xxx
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč
0,7 100 % 43,6
99 %
0,0 100 %
1 152,6
1 145,3
0,0
7,3
modernizace telefonní ústředny
854,6
851,0
0,0
3,7 100 %
Ortofotomapa
298,0
294,4
0,0
3,6
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
99 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 51 z 115
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč Skutečnost 2014
Převod do 2015
Plnění %
Úspora
Odbor krizového řízení
3 785,9
2 100,0
1 632,3
53,6
55 %
Investiční výdaje odboru
3 785,9
2 100,0
1 632,3
53,6
55 %
53,6
0%
010-040
21 5512
nákup techniky po JSDH
1 685,9
0,0
1 632,3
010-090
21 5511
Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport
2 100,0
2 100,0
0,0
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
0,0 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 52 z 115
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč Skutečnost 2014
Převod do 2015
Úspora
Plnění %
Fond na podporu veřejně prosp. projektů
4 032,0
4 032,0
0,0
0,0 100 %
Investiční výdaje fondu 5P
4 032,0
4 032,0
0,0
0,0 100 %
010-020
06 3419
Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť
1 810,0
1 810,0
0,0
0,0 100 %
010-040
06 3419
Příspěvky na sportovní činnost mládeže
2 006,0
2 006,0
0,0
0,0 100 %
010-070
50
Příspěvky na kulturní akce
40,0
40,0
0,0
0,0 100 %
010-090
06 2143
176,0
176,0
0,0
0,0 100 %
33xx
Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 53 z 115
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR
Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2014
Převod do 2015
Plnění %
Úspora
985 752,2
545 861,0
404 026,7
35 864,5
55 %
431 422,9
262 721,4
161 565,7
7 135,9
61 %
Odbor životního prostředí
6 836,4
1 117,5
5 718,9
0,0
16 %
04
Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže
1 697,1
1 697,1
0,0
06
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
2 972,3
2 687,3
114,4
170,6
90 %
07
Odbor vnitřních služeb
1 829,5
740,3
975,9
113,3
40 %
09
Městská policie
6 890,0
1 362,5
5 503,1
24,4
20 %
13
Odbor hlavního architekta
14 463,8
5 622,4
8 585,0
256,4
39 %
14
Investiční odbor
491 315,5
253 159,7
214 150,5
24 005,2
52 %
16
Odbor rozvoje města
6 794,1
2 170,0
650,0
3 974,1
32 %
17
Odbor informatiky
13 712,7
8 450,7
5 131,0
131,0
62 %
21
Odbor krizového řízení
3 785,9
2 100,0
1 632,3
53,6
55 %
50
Fond na podporu veřejně prosp. projektů
4 032,0
4 032,0
0,0
01
Odbor správy majetku
02
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
0,0 100 %
0,0 100 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 54 z 115
PROSTŘEDKY NA PLATY
údaje v tis. Kč
Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina
Skutečnost 2013 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)
3 177,7
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
3 700,0
Skutečnost 2014
3 700,0
Plnění %
3 190,6
86,2
21,1
20,0
20,0
14,1
70,3
3 156,7
3 680,0
3 680,0
3 176,5
86,3
16,0
21,0
21,0
16,4
78,2
16 400,0
14 603,0
14 603,0
16 121,0
110,4
Prostředky na platy - Jídelna důchodců
Skutečnost 2013 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
995,8
1 200,0
1 200,0
1 050,4
87,5
51,3
150,0
150,0
63,9
42,6
944,5
1 050,0
1 050,0
986,5
94,0
4,8
6,0
6,0
4,9
81,7
16 296,0
14 583,0
14 583,0
16 778,0
115,0
Prostředky na platy - Městská policie
Skutečnost 2013 Prostředky na platy celkem z toho OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
39 476,0
40 033,0
40 321,0
39 743,5
98,6
237,4
300,0
146,3
142,3
97,3
39 238,6
39 733,0
40 174,7
39 601,2
98,6
124,8
125,0
125,0
127,8
102,3
26 191,0
26 488,0
26 783,0
25 814,0
96,4
Prostředky na platy - Magistrát města
Skutečnost 2013
Schválený rozp. 2014
Upravený rozp. 2014
Skutečnost 2014
Plnění %
Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů
135 668,3
129 073,9
141 065,9
139 162,2
98,6
z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí
6 764,3
7 370,0
7 305,9
7 073,3
96,8
128 904,1
121 703,9
133 759,9
132 088,9
98,8
4 790,3
2 300,0
6 031,8
5 209,5
86,4
124 113,7
119 403,9
127 728,1
126 879,4
99,3
403,0
421,0
423,0
405,5
95,9
25 666,0
23 635,0
25 163,0
26 073,0
103,6
Prostředky na platy celkem - zaměstnanci z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 55 z 115
RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. A
Tvorba fondu
1
příděl z rozpočtu města
2
zhodnocení prostředků v portfoliu města
3
ostatní
B 1 C
Skutečnost 2013
Ukazatel
Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku Roční bilance fondu Stav fondu na konci období
údaje v tis. Kč Upravený rozpočet 2014
Skutečnost k 31.12.2014
2 571,17
2 690,00
2 707,44
100,6 %
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,0 %
571,17
690,00
707,44
102,5 %
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
2 571,17
2 690,00
2 707,44
100,6 %
43 075,79
45 765,79
45 783,24
100,0 %
SOCIÁLNÍ FOND č.ř. A
Ukazatel Tvorba fondu
Procento plnění
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost k 31.12.2014
Procento plnění
5 614,89
5 731,19
5 503,05
96,0 %
5 172,85
5 288,19
5 061,78
95,7 %
440,00
440,00
440,00
100,0 %
1
příděl z rozpočtu města
2
chata Květa - nájemné
3
příjmy minulých let
0,00
0,00
0,50
-
4
úrok z bankovního účtu
2,04
3,00
0,78
25,9 %
5 B
ostatní příjmy Čerpání fondu
1
penzijní připojištění
2
životní pojištění
3
životní jubilea
4
stravné
5
0,00
0,00
0,00
-
5 584,96
7 197,52
5 397,63
75,0 %
1 887,63
1 910,64
1 873,98
98,1 %
95,99
171,99
171,99
100,0 %
192,00
184,00
162,00
88,0 %
2 111,79
1 831,00
1 806,10
98,6 %
rehabilitace a sport
311,94
289,60
286,28
98,9 %
6
kulturní činnost
218,60
238,80
223,48
93,6 %
7
chata Květa
8
dopravné
9
vzdělávání
10
rekreace
11
péče o zdraví
12
osobní účty
13 14 15 C
0,00
0,00
0,00
-
53,68
130,00
83,74
64,4 %
52,37
65,00
28,30
43,5 %
573,98
719,28
716,63
99,6 %
81,03
70,00
35,89
51,3 %
0,00
1 549,19
0,00
0,0 %
kapitálové výdaje
0,00
0,00
0,00
-
vyrovnání přídělu
0,00
0,00
0,00
-
ostatní finanční operace vč. rezervy Roční bilance fondu Stav fondu na konci období
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
5,96
38,03
9,24
24,3 %
29,93
-1 466,33
105,43
-7,2 %
1 478,02
11,69
1 583,45 13 546,0 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 56 z 115
FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. A
Ukazatel Tvorba fondu
Skutečnost 2013
Upravený rozpočet 2014
údaje v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2014
Procento plnění
256 207,00
272 000,63
275 710,29
101,4 % 100,0 %
10
příděl z rozpočtu města
250 959,57
259 717,80
259 717,80
20
příjmy odboru životního prostředí
535,90
600,00
532,67
88,8 %
30
dotace ze státního rozpočtu na opravu památek
785,00
455,00
455,00
100,0 %
40
odvod části výtěžku za provozovaný VHP
0,00
3 500,00
3 617,07
103,3 %
50
vratky prostředků minulých let
2 785,72
6 647,83
10 581,85
159,2 %
60
splátky půjček v oblasti sociálních služeb
1 079,00
1 079,00
770,00
71,4 %
70
splátky půjček FRB
0,00
0,00
0,00
-
75
splátky půjček v oblasti školství
0,00
0,00
0,00
-
80
sankční platby za porušení rozpočtové kázně
61,30
0,00
35,52
-
90
přijaté dary
0,00
0,00
0,00
-
100
úroky z bankovního účtu
0,52
1,00
0,37
37,5 %
255 890,93
274 086,63
271 772,16
99,2 %
B
Čerpání fondu
10
příspěvky na podporu individ. byt. výstavby
20
příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť
30
příspěvky na sportovní akce
40
příspěvky na sportovní činnost mládeže
50 60
0,00
0,00
0,00
-
2 847,00
2 857,70
2 850,00
99,7 %
973,50
1 080,00
1 080,00
100,0 %
32 726,94
43 828,23
43 828,23
100,0 %
příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže
3 171,00
3 078,00
3 075,00
99,9 %
příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu
8 868,00
9 878,00
9 389,00
95,0 %
70
příspěvky na kulturní akce
1 195,50
1 239,00
1 083,00
87,4 %
80
příspěvky na činnost kulturních organizací
902,00
1 013,00
1 013,00
100,0 %
90
příspěvky na rozvoj cestovního ruchu
100
příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb
110 120 140 150 160
půjčky v oblasti sociálních služeb
170
půjčky na prevenci kriminality
175
půjčky v oblasti školství
180
víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací
185
příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR
190
bankovní poplatky
C
1 476,00
1 062,00
901,00
84,8 %
25 400,00
25 400,00
25 400,00
100,0 %
příspěvky na prevenci kriminality
4 500,00
4 430,00
4 430,00
100,0 %
příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty
1 430,38
1 938,00
1 808,48
93,3 %
statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města
14 002,00
11 257,00
11 255,00
100,0 %
příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu
49 660,50
52 567,50
52 497,50
99,9 %
0,00
690,00
0,00
0,0 %
1 079,00
1 079,00
700,00
64,9 %
Roční bilance fondu Stav fondu na konci období
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
0,00
0,00
0,00
-
100 361,19
103 960,20
103 808,00
99,9 %
6 600,00
6 600,00
6 600,00
100,0 %
7,92
8,00
7,95
99,4 %
316,07
-2 086,00
3 938,13
-188,8 %
8 883,62
6 797,62
12 821,75
188,6 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 57 z 115
PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK č.ř. A
Skutečnost 2013
Ukazatel Tvorba fondu
Upravený rozpočet 2014
údaje v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2014
Procento plnění
2,74
1,00
0,07
6,9 %
1
čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení
0,00
0,00
0,00
-
2
příděl z rozpočtu města
0,00
0,00
0,00
-
3
splátky půjček fyzických osob
2,64
0,00
0,00
-
4
splátky půjček právnických osob
0,00
0,00
0,00
-
5
úroky z poskytnutých půjček
0,01
0,00
0,00
-
6
přijaté sankční platby
0,00
0,00
0,00
-
7
úroky z bankovního účtu
0,10
1,00
0,07
6,9 %
8
ostatní
0,00
0,00
0,00
-
B
0,30
1,00
0,25
25,2 %
1
splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení
0,00
0,00
0,00
-
2
úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení
0,00
0,00
0,00
-
4
půjčky poskytnuté fyzickým osobám
0,00
0,00
0,00
-
5
půjčky poskytnuté právnickým osobám
0,00
0,00
0,00
-
6
vratky přeplatků přijatých v předchozích letech
0,00
0,00
0,00
-
7
převody rozpočtovým účtům
0,00
0,00
0,00
-
8
bankovní poplatky
0,30
1,00
0,25
25,2 %
ostatní
0,00
0,00
0,00
-
2,45
0,00
-0,18
-
676,59
676,59
676,41
100,0 %
9 C
Čerpání fondu
Roční bilance fondu Stav fondu na konci období
FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. A
Ukazatel Tvorba fondu
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Upravený rozpočet 2014
Skutečnost k 31.12.2014
Procento plnění
1 109,37
1 301,00
922,91
70,9 % 71,0 %
1
inkasované nájemné
1 108,75
1 300,00
922,58
2
inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu
0,00
0,00
0,00
-
3
úroky z bankovního účtu
0,62
1,00
0,33
32,9 %
4
ostatní
0,00
0,00
0,00
-
B
Čerpání fondu
656,33
807,02
414,93
51,4 %
5
správa domu
652,94
503,02
274,70
54,6 %
6
opravné a udržovací práce
0,00
300,00
136,80
45,6 %
7
bankovní poplatky
3,40
4,00
3,43
85,8 %
8 C
ostatní Roční bilance fondu Stav fondu na konci období
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
0,00
0,00
0,00
-
453,04
493,98
507,98
102,8 %
6 525,95
7 019,92
7 033,92
100,2 %
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 58 z 115
SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ dle metodiky MFČR Č. ř.
Název položky
Zdroj dat
údaje v tis. Kč Skutečnost k 31.12.2014
1
Počet obyvatel
ČSÚ
2
Příjem celkem (po konsolidaci)
Finanční výkaz Fin2-12M
2 009 893,7
3
Úroky
Finanční výkaz Fin2-12M
10 807,3
4
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
Finanční výkaz Fin2-12M
59 579,0
5
Dluhová služba celkem
Součet řádků 3 a 4
70 386,3
6
Ukazatel Dluhové služby (v %)
Podíl řádku 5 a 2
7
Rozvaha aktiv a pasiv
Účetní výkaz - Rozvaha
16 142 561,2
8
Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci
Účetní výkaz - Rozvaha
1 687 566,8
9
Stav na bankovních účtech
Účetní výkaz - Rozvaha
682 794,2
10 Úvěry a komunální obligace
Účetní výkaz - Rozvaha
795 403,9
11 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
Účetní výkaz - Rozvaha
12 Zadluženost celkem
Součet řádků 10 a 11
13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)
Podíl řádku 8 a 7
10,5%
14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)
Podíl řádku 12 a 8
47,1%
15 8-leté saldo
Finanční výkaz FIN 2-12 M
16 Oběžná aktiva
Účetní výkaz - Rozvaha
1 696 205,3
17 Krátkodobé závazky
Účetní výkaz - Rozvaha
682 059,1
18 Celková likvidita
Podíl řádku 16 a 17
x
Podíl řádku 8 a 1
Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele
92 904
3,5%
0,0 795 403,9
-569 362,6
2,5 18,2
Pozn. Řádky 7-18 jsou konsolidované za Statutární město Hradec Králové a městem zřízené příspěvkové organizace
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelstva města Tabulková část I. strana 59 z 115
ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel úvěru / půjčky/ splatnost
Výše úvěru / půjčky
Nedočerpáno k 31.12.2014
údaje v tis. Kč Splátky za rok
Zůstatek k 31.12.2014
2013
2014
DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ČS - Filharmonie /2015 ČS - Výstavba Pražská ul.a Fričova ul./2022
117 200
0
10 552
10 596
10 596
42 201
0
21 589
2 437
2 498
KB - Financování investičních potřeb/2027
220 000
0
143 000
11 000
11 000
VÚB - Koupaliště/2030
359 704
0
287 763
17 985
17 985
KB - Investiční úvěr/2033
350 000
0
332 500
0
17 500
0
795 404
45 261
59 579
9 591
10 692
54 852
70 271
0
0
CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY KB - kontokorentní úvěr
0
0
0
DATA PRO GRAF Vývoj dlouhodobých Splátky úvěrů jistiny a půjček Splátkyměsta úrokůHradec Králové Portfolio u ČSOB Asset Management 1 700 415 1993 8 600 3 842 70 000 Splátky14 úroků 1994 Splátky jistiny 100 7 974 1995 28 130 5 132 60 000 1996 26 880 9 914 1997 48 854 23 933 2000 72 487 13 976 50 000 2001 43 613 9 022 2002 24 727 6 598 2003 50 716 8 376 40 000 2004 43 325 6 072 2005 36 977 7 093 2006 22 405 7 991 30 000 2007 21 688 8 879 2008 32 311 13 003 2009 32 755 11 650 20 000 2010 32 756 15 048 2011 50 323 13 483 2012 51 758 11 598 10 000 2013 45 261 9 591 0 2009
2010
2014 2015 2016 2011 2017
59 579 10 692 59 600 15 000 49123 15000 2012 2014 49174 2013 15000
2015
2016
2017
Poznámka: Souhrnné výše splátek odpovídají úvěrům přijatým do 31.12.2014, popř. splaceným před rok 2014.
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města /zastupitelstva města Tabulková část I. strana 60 z 115
PŘEHLED CENNÝCH PAPÍRŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA 1) Účet 061
údaje v Kč
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Název společnosti/subjektu
Podoba CP
Nominální hodnota
Dopravní podnik města HK, a. s.
listinná akcie
713 004 000
656 927 246,23
100,00%
FC Hradec Králové, a.s.
listinná akcie
17 000 000
17 000 000,00
100,00%
Hradecká kulturní a vzdělávací spol., s.r.o.
vklad do spol.
13 763 000
13 763 000,00
100,00%
Královští lvi Hradec Králové, a. s.
listinná akcie
5 000 000
11 407 400,00
100,00%
Letecké služby Hradec Králové, a.s.
listinná akcie
2 000 000
2 000 000,00
100,00%
Městské lesy HK, a. s.
listinná akcie
49 300 000
29 548 988,40
100,00%
Nadační fond pro rozvoj města Hradec Králové v likvidaci
vklad
Cena pořízení
Majetkový podíl 2)
5 000 000
5 000 000,00
100,00%
Tepelné hospodářství HK, a. s.
listinná akcie
251 400 000
251 374 095,50
100,00%
Vodovody a kanalizace HK, a. s.
listinná akcie
1 139 600 000
1 097 350 416,40
59,39%
Krematorium, a. s.
evidováno v CDCP
20 063 000
13 690 100,00
55,73%
Mounfield HK, a.s.
listinná akcie
1 000 000
1 000 000,00
50,00%
Aldis, a.s.
listinná akcie
87 372 000
31 497 600,00
48,54%
x
2 130 558 846,53
x
Celkem účet 061
Účet 062
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Název společnosti
Podoba CP
Nominální hodnota
Bohemian Waste Management, a. s.
listinná akcie
2 000 000
2 000 000,00
20,00%
Hradecké služby, a.s.
listinná akcie
800 000
800 000,00
40,00%
x
2 800 000,00
x
Celkem účet 062
Cena pořízení
Majetkový podíl 2)
Poznámky: 1) s vyjimkou cenných papíru zařazených do portfolia spravovaného ČSOB AM, a.s. 2) majetkový podíl města Hradec Králové v dané společnosti vyjádřený v %
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelstva města Tabulková část I. strana 61 z 115
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ODVĚTVÍ A ORGANIZACÍ VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH údaje v tis. Kč PROSTŘEDKŮ ZE SR, KÚ A ROZPOČTU MĚSTA Vratky prostředků a vypořádání účelových (převod do výdajů rozpočtu 2015) Vratky nedočerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu a rozpočtu kraje
233,98
Odvod poplatku na podporu likvidace autovraků a ostatní vratky minulých let
7,00
Vyúčtování přídělu 3% mzdových prostředků do sociálního fondu
356,02
Vyúčtování ZBÚ a prostředků fondu na podporu veřejně prospěšných projektů
46,72
Nedočerpané prostředky z depozitního účtu
-1 056,10
Požadované převody finančních prostředků do rozpočtu 2015 Běžné výdaje
53 885,85
v tom prostředky Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů
257,00
v tom prostředky Fondu HBD Hvězda
391,52
v tom prostředky Sociálního fondu
1 430,00
Kapitálové výdaje
404 026,72
v tom prostředky Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů
0,00
v tom prostředky Sociálního fondu
0,00
Celkem
455 421,67
VOLNÉ ZDROJE MĚSTA PRO ROK 2015
údaje v tis. Kč
Rekapitulace zůstatků finančních prostředků Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu
406 254,25
Nedočerpaná část investičního úvěru
0,00
Stav peněžních prostředků v krátkodobých úložkách (v pořizovacích cenách)
80 000,00
Portfolio u ČSOB Asset Management ( v tržních cenách)
307 671,58
v tom : běžný účet
-143,32
v tom : Rizikový pojistný fond
-45 783,24
CELKEM stav finančních prostředků
747 999,26
Výpočet volných prostředků k použití Celkem stav finančních prostředků
747 999,26
Zapojeno v aktuálním rozpočtu
-24 895,70
Zapojeno po schválení rozpočtu
0,00
Zapojeno v rozpočtovém výhledu 2016
-43 123,00
Zapojeno v rozpočtovém výhledu 2017
-49 174,00
Finanční vypořádání odvětví a organizací, vyúčtování účelových prostředků ze SR, KÚ a rozpočtu města CELKEM VOLNÉ ZDROJE MĚSTA K POUŽITÍ
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
-455 421,67 175 384,89
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 62 z 115
PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2015 ZKR
KAP
PAR Název akce
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2014
Nevyčerp. prostředky
Převod do 2015
Odbor správy majetku Technické služby Hradec Králové 010-010
01
2212
komunikace
010-210
01
2212
rezerva pro sněhovou kalamitu
43 432,0
40 932,0
2 500,0
2 500,0
4 000,0
0,0
4 000,0
4 000,0
bytový fond
24 800,0
23 100,0
1 700,0
1 700,0
nebytový fond
22 360,0
19 350,0
3 010,0
3 010,0
19,8
0,0
19,8
15,1
nájemní smlouvy do 20 tis. Kč
235,5
100,3
135,2
25,7
ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Nový Hradec
383,5
94,3
289,3
285,4
4 400,0
4 194,7
205,3
205,3
300,0
169,3
130,7
130,7
Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 020-030
01
3612
020-040
01
3613
Nájemní smlouvy 060-050
01
060-090
01
060-160
01
3639
3639
nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena
Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 070-010
01
3639
daň z převodu nemovitostí
070-020
01
3639
daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové
090-010
01
36xx
vratky záloh a budoucích kupních cen bytů
1 948,8
1 267,6
681,2
679,8
090-019
01
3xxx
vypořádání ABD - Zimní stadion
2 884,5
654,9
2 229,6
1 867,4
090-020
01
3612
náklady na neobsazené byty
1 152,4
1 141,3
11,1
11,1
090-050
01
3613
energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech
4 747,3
4 249,6
497,7
485,1
090-062
01
3xxx
údržba objektu bývalé knihovny v Tomově ul.čp.177/17
1 200,0
0,0
1 200,0
1 200,0
090-100
01
3612
vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí
50,0
6,0
44,0
44,0
090-250
01
3xxx
demolice objektů města
4 281,7
977,3
3 304,4
3 304,3
090-310
01
3xxx
SVJ Střelecká 748 - mimořádný příděl do fondu oprav
296,8
0,0
296,8
296,8
090-320
01
3xxx
oprava budovy Adalbertina - restaurace Potrefená husa
1 800,0
0,0
1 800,0
1 800,0
090-330
01
36xx
instalace měřičů tepla
2 357,6
0,0
2 357,6
2 357,6
4 260,7
157,3
4 103,4
4 103,4
Bytové a nebytové hospodářství
Pozemní komunikace 100-006
01
2219
Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD Komunální služby a územní rozvoj
120-010
01
3639
geometrické plány a znalecké posudky
1 279,4
871,8
407,6
66,4
120-030
01
3xxx
výdaje na odborné služby
2 238,3
1 678,5
559,8
448,5
120-140
01
řešení mimořádných situací
1 475,5
479,9
995,6
363,5
120-170
01
3xxx
Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice
6 000,0
972,2
5 027,8
5 027,8
120-220
01
3xxx
Zimní stadion - úpravy
3 215,0
1 984,0
1 231,0
1 098,3
601,0
0,0
601,0
601,0
Městské lesy, a.s 160-080
01
1037
Biřička HBD Hvězda
180-010
01
3612
správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)
503,0
274,7
228,3
228,3
180-020
01
3612
opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda)
300,0
136,8
163,2
163,2
110,0
52,0
58,0
49,6
414,2
231,3
182,8
181,5
Odbor životního prostředí Nakládání s odpady 020-020
02
3xxx
likvidace černých skládek a autovraků Činnost k ochraně životního prostředí
030-060
02
odborné posudky Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 63 z 115
PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2015 ZKR
KAP
PAR Název akce
320-020
04
3xxx
ostatní záležitosti škol a školských zařízení
320-195
04
3119
Sportování bez hranic
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2014
Nevyčerp. prostředky
Převod do 2015
Ostatní výdaje odboru 91,2
69,9
21,3
20,0
600,0
472,5
127,5
38,8
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jídelna důchodců - organizační složka 020-010
05
4359
materiál
1 800,0
1 591,3
208,7
9,0
020-020
05
4359
energie
425,0
369,2
55,8
12,0
Ostatní výdaje odboru 050-070
05
43xx
terénní sociální práce
23,0
3,6
19,4
3,0
050-121
05
4339
SPOD - náhradní rodinná péče
633,3
182,3
451,1
451,1
050-140
05
4399
poradenství - veřejná podpora
350,0
100,0
250,0
150,0
53,7
35,7
18,0
18,0
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Ostatní výdaje odboru 030-010
06
2143
aktivity královských věnných měst
030-020
06
2143
ediční činnost pro cestovní ruch
836,0
468,3
367,8
367,2
030-050
06
ostatní neinvestiční výdaje
281,5
261,6
19,8
19,8
030-060
06
3399
životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce)
204,7
198,7
6,0
6,0
030-090
06
2143
akce v cestovním ruchu
478,8
271,0
207,8
55,6
030-110
06
3419
sportovně propagační akce
112,5
96,0
16,5
16,5
030-120
06
3xxx
akce - vyhlášení sportovců roku
125,6
99,8
25,7
25,7
030-131
06
3399
vítání občánků
455,5
423,4
32,1
31,5
030-173
06
2143
Mobilní aplikace pro tablety a telefony
193,0
118,0
75,0
75,0
Odbor vnitřních služeb Nákup materiálu 010-010
07
6171
Ochranné pomůcky, oděvy, obuv
88,4
61,7
26,6
23,2
010-030
07
6171
DHDM
1 021,4
835,1
186,3
81,6
010-040
07
6171
kancelářské potřeby
1 112,5
1 068,3
44,2
21,7
630,9
456,4
174,5
20,2
Voda, paliva, energie 020-050
07
6171
Pohonné hmoty a maziva Služby
030-010
07
6171
Služby pošt
3 463,0
3 266,6
196,4
9,0
030-020
07
6171
Služby telekomunikací a radiokomunikací
1 853,7
1 746,7
107,0
40,1
030-040
07
6171
191,5
96,5
95,0
90,5
1 933,8
1 510,9
422,9
328,0
195,1
128,9
66,2
29,4
7 197,5
5 397,6
1 799,9
1 430,0
1 217,0
1 078,6
138,4
138,4
476,4
474,3
2,1
1,7
Nájemné Ostatní nákupy
040-040
07
6171
Opravy budov
040-050
07
6171
Cestovné
080-010
07
Sociální fond výdaje sociálního fondu Městská policie Nákup materiálu a DHIM 020-030
09
5311
prádlo, oděv - obnova
020-070
09
5311
DHIM - jinde nezařazený Služby
030-080
09
5311
nájemné
155,2
154,0
1,2
1,2
030-120
09
5311
nákup služeb
536,3
516,5
19,8
19,8
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 64 z 115
PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2015 ZKR
KAP
040-010
09
PAR Název akce
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2014
Nevyčerp. prostředky
Převod do 2015
Údržba a opravy 5311
údržba a opravy (vozidel)
490,0
453,7
36,3
36,3
Odbor hlavního architekta Územní plánování 010-040
13
3635
příprava záměrů
010-080
13
3635
změny územně plánovací dokumentace
010-140
13
3xxx
rozvoj cyklodopravy v HK
010-160
13
3635
Nový územní plán - supervize
744,6
552,7
191,9
124,5
1 212,1
145,2
1 066,9
1 066,9
94,5
3,0
91,5
19,0
340,7
135,5
205,2
205,2
20,0
12,0
8,0
8,0
19 987,7
15 715,8
4 271,9
4 271,9
1 478,1
719,6
758,5
247,8
298,3
0,0
298,3
298,3
2 573,3
781,7
1 791,6
33,9
Investiční odbor Komunikace - neinv.výdaje 010-134
14
2xxx
oprava ul. K Labi a část ul. Machkova Bytové a nebytové hospodářství - neinv.výdaje
040-090
14
3xxx
Bílá věž - Bílá věž opět bílá - IPRM Odbor ekonomický Auditorské, poradenské a exekutorské služby
035-020
15
6171
auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí Odbor rozvoje města Komunální služby a územní rozvoj
010-130
16
3xxx
šetření dostup.míst.veřejn.prostor A4
010-310
16
3xxx
Implementace projektového řízení
010-360
16
3xxx
Územní energetická koncepce HK-Pce
583,8
0,0
583,8
583,8
010-450
16
361x
studie proveditelnosti objektu Vrbenského kasárna
175,4
0,0
175,4
175,4
Odbor informatiky Nákup materiálu 010-010
17
6171
Obměna výpočetní techniky
1 813,3
1 547,8
265,5
189,3
010-020
17
6171
Spotřební a všeobecný materiál
935,0
868,7
66,3
6,8
010-030
17
6171
Drobný SW
332,8
265,5
67,3
67,2
010-031
17
6171
Spotřební materiál do tiskáren - renovace
350,0
318,5
31,5
31,5
020-020
17
6171
VEMA - servisní služby provozu agend
36,0
16,0
20,0
20,0
020-050
17
6171
ORSOFT (sociální agenda, majetek)
412,2
205,0
207,2
203,3
020-080
17
6171
Servery, datové úložiště, virtualizační sw
4 246,5
3 002,8
1 243,8
1 164,2
020-120
17
6171
PROXIO
3 361,9
2 951,3
410,6
29,0
020-130
17
6171
Technická podpora QCM
320,0
218,6
101,4
8,2
020-150
17
6171
Technologické centrum ORP
416,0
298,9
117,1
116,7
020-170
17
6171
Systémy pro řízení zakázek a poskytování grantů a dotací
265,3
48,7
216,6
216,6
020-180
17
6171
Modernizace úřední desky
418,5
0,0
418,5
418,5
020-200
17
6171
Služby pro zajištění provozu systému
883,0
791,2
91,9
52,7
020-230
17
6171
Integrace informačního systému
470,0
148,4
321,6
321,0
020-260
17
6171
Provoz GIS - služby integrátora GIS
550,0
451,8
98,2
98,2
Služby
Kancelář primátora Činnost kanceláře primátora 010-030
18
6171
věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)
366,3
347,8
18,4
15,0
010-040
18
6171
ubytování, pohoštění
300,0
269,8
30,2
12,6
010-050
18
6171
služby, tlumočení, překlady, pronájmy
66,0
36,5
29,5
28,0
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 65 z 115
PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2015 ZKR
KAP
PAR Název akce
030-001
18
6112
KMS střed města
030-002
18
6112
030-003
18
030-004 030-005
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2014
Nevyčerp. prostředky
Převod do 2015
Komise místní samosprávy 423,3
80,0
343,3
343,3
KMS Kukleny
68,6
13,0
55,5
55,5
6112
KMS Malšovice
29,6
21,5
8,1
8,1
18
6112
KMS Malšova Lhota
31,7
27,5
4,2
4,2
18
6112
KMS Moravské předměstí - sever
52,0
36,6
15,4
15,4
030-006
18
6112
KMS Moravské předměstí - jih
167,8
31,2
136,6
136,6
030-007
18
6112
KMS Moravské předměstí - východ
204,3
21,8
182,4
182,4
030-008
18
6112
KMS Nový Hradec Králové
28,4
20,1
8,2
8,2
030-009
18
6112
KMS Plácky
87,4
11,0
76,4
76,4
030-010
18
6112
KMS Plačice
42,4
19,1
23,3
23,3
030-011
18
6112
KMS Piletice
77,2
33,9
43,4
43,4
030-012
18
6112
KMS Plotiště n Labem
128,7
9,4
119,3
119,3
030-013
18
6112
KMS Věkoše - Pouchov
88,2
17,6
70,6
70,6
030-014
18
6112
KMS Roudnička
64,2
14,6
49,7
49,7
030-015
18
6112
KMS Rusek
84,4
13,7
70,7
70,7
030-016
18
6112
KMS Slatina
24,3
15,4
8,8
8,8
030-018
18
6112
KMS Svinary
22,1
15,3
6,7
6,7
030-019
18
6112
KMS Svobodné Dvory
41,6
14,8
26,8
26,8
030-020
18
6112
KMS Třebeš
38,6
11,5
27,1
27,1
030-021
18
6112
KMS Březhrad
21,4
17,2
4,2
4,2
030-022
18
6112
KMS Pražské Předměstí - sever
304,4
35,3
269,1
269,1
030-023
18
6112
KMS Pražské Předměstí - jih
125,6
35,4
90,3
90,3
030-024
18
6112
KMS historické jádro města
273,0
25,3
247,7
247,7
030-025
18
6112
KMS Slezské Předměstí - jih
135,1
15,4
119,7
119,7
030-026
18
6112
KMS Slezské Předměstí - sever
117,1
20,3
96,8
96,8
336,4
309,2
27,2
26,6
Média a komunikace 040-075
18
6171
Hradecká internetová televize
040-080
18
6171
monitoring medií
75,8
69,7
6,1
5,8
040-090
18
6171
servis ČTK
77,6
71,1
6,5
6,5
129 710,3
128 084,1
1 626,2
22,8
44 149,3
43 267,6
881,7
7,3
1 164,0
877,5
286,4
251,5
462,0
459,5
2,6
2,2
1 107,1
1 021,5
85,5
85,2
20,0
0,0
20,0
20,0
425,0
0,0
425,0
225,0
Kancelář tajemníka Výdaje zaměstnanci 020-010
19
6171
platy zaměstnanců vč. OON
020-020
19
6171
povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odbor krizového řízení Požární ochrana - dobrovolná část
020-020
21
5512
technické a materiál. prostředky
020-030
21
5512
provozní náklady pož.zbrojnic
020-050
21
5512
opravy a udržování Ochrana obyvatelstva - sklad CO
040-020
21
5212
nákup nářadí pro údržbáře Odbor památkové péče Zachování a obnova kulturních památek
010-016
22
33xx
UNESCO - podklady Odbor projektů a dotací
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 66 z 115
PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2015 ZKR
KAP
PAR Název akce
010-010
25
3639
odborné služby spojené s dotacemi
010-050
25
3639
IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2014
Nevyčerp. prostředky
Převod do 2015
Služby spojené s dotacemi 900,0
332,7
567,3
136,2
2 637,2
1 569,3
1 067,9
881,7
Fond na podporu veřejně prosp. projektů Neinvestiční výdaje fondu 5P 010-060
22
3322
Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu
9 878,0
9 389,0
489,0
31,0
010-070
06
3xxx
Příspěvky na kulturní akce
1 239,0
1 083,0
156,0
156,0
010-150
06
3419
Příspěvky na podporu vrchol. a výkonnost. sportu
52 567,5
52 497,5
70,0
70,0
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 67 z 115
PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2015 ZKR
KAP
PAR Název akce
x
01
x
Odbor správy majetku
x
02
x
Odbor životního prostředí
x
04
x
Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže
x
05
x
x
06
x
x
07
x
PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM
Upravený rozp. 2014
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2014
Nevyčerp. prostředky
Převod do 2015
1 638 894,1
1 478 561,2
160 332,9
53 885,8
594 415,1
550 326,6
44 088,5
36 018,8
2 220,4
1 626,7
593,6
231,1
113 846,1
113 678,4
167,7
58,8
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
18 057,1
14 958,1
3 099,0
625,1
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
38 304,3
37 503,4
800,9
615,4
x
Odbor vnitřních služeb
41 599,8
35 374,5
6 225,4
2 073,9
09
x
Městská policie
61 495,9
60 664,6
831,3
197,4
x
13
x
Odbor hlavního architekta
x
14
x
Investiční odbor
x
15
x
Odbor ekonomický
x
16
x
x
17
x
18
x
2 881,4
1 160,7
1 720,8
1 415,6
24 956,1
17 209,9
7 746,2
4 279,9
156 138,4
87 664,2
68 474,2
247,8
Odbor rozvoje města
79 889,6
72 243,4
7 646,2
1 091,4
x
Odbor informatiky
28 566,2
24 693,4
3 872,8
2 943,1
x
Kancelář primátora
6 501,2
3 792,6
2 708,6
2 198,7
19
x
Kancelář tajemníka
191 373,8
184 136,3
7 237,4
30,1
x
21
x
Odbor krizového řízení
4 157,3
3 759,1
398,1
358,9
x
22
x
Odbor památkové péče
982,7
135,0
847,7
225,0
x
25
x
Odbor projektů a dotací
3 537,2
1 902,0
1 635,2
1 018,0
x
50
x
Fond na podporu veřejně prosp. projektů
269 971,6
267 732,2
2 239,4
257,0
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část I. strana 68 z 115
MŠ ŠVENDOVA Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
11 091,9 2 373,8 0,0 0,0 8,0 0,0 0,2 8 709,9 1 614,9 9,2 7 085,8 11 040,9 2 732,8 2 106,3 626,5 1 040,3 404,5 3,8 7 183,5 0,0 0,5 83,8 59,1 0,0 51,0 30,0 21,0 0,0 0,0
11 536,0 2 600,0 0,0 0,0 134,0 0,0 0,1 8 801,9 1 659,9 0,0 7 142,0 11 536,0 3 100,0 2 280,0 820,0 936,0 245,0 3,0 7 149,0 0,0 1,0 350,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 573,8 2 550,0 0,0 0,0 133,0 0,0 0,1 8 890,7 1 659,9 14,2 7 216,6 11 573,8 3 060,0 2 260,0 800,0 907,3 240,0 3,0 7 285,0 0,0 1,6 320,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 544,2 2 520,4 0,0 0,0 133,0 0,0 0,1 8 890,7 1 659,9 14,2 7 216,6 11 475,1 3 034,6 2 250,2 784,4 868,4 233,0 3,0 7 282,1 0,0 1,6 288,5 59,2 0,0 69,1 0,0 69,1 0,0 0,0
1,0 1,1 16,7 0,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 0,8 0,6 0,8 1,0 3,1 3,4 1,0 1,4 0,0 3,3 -
4 678,9 1 467,6 -3 642,2 511,4 0,0 1 569,9 1 747,8 42,6 0,0
4 669,3 1 467,6 -3 647,2 1 810,0 0,0 2 456,3 2 555,9 97,2 0,0
4 549,9 1 218,7 -3 557,2 956,7 0,0 2 828,9 2 605,5 82,7 0,0
4 650,9 1 219,4 -3 620,9 556,9 0,0 1 544,8 1 800,9 26,3 0,0
1,0 0,8 1,0 1,1 1,0 1,0 0,6 -
5 261,1 5 216,4 5 199,8 23,5 15,0 8,5 18 506,4 20 446,6 15 069,3
5 303,2 5 252,1 5 234,8 22,7 13,9 8,8 19 263,9 22 500,0 14 144,9
5 357,5 5 306,4 5 289,1 22,7 13,9 8,8 19 463,1 22 792,1 14 197,2
5 353,6 5 304,5 5 289,1 24,2 15,7 8,5 18 236,1 20 156,7 14 679,6
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 101,3 27,5 30,4 50,0
Tvorba 2014
Čerpání 2014
59,2 21,5 30,0 53,2
52,5 0,5 0,0 29,9
Stav k datu 31.12.2014 108,0 48,5 60,4 73,4
Index 2014/2013 1,1 1,8 2,0 1,5
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 69 z 115
MŠ VEVERKOVA Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
10 219,3 1 696,2 0,0 0,0 198,3 0,0 0,1 8 324,7 1 412,7 27,0 6 885,0 10 156,3 2 199,3 1 412,5 786,7 690,6 263,8 2,5 6 945,5 0,0 0,0 320,9 75,4 0,0 63,0 10,0 53,0 0,0 0,0
10 424,7 1 700,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 8 524,7 1 472,3 0,0 7 052,4 10 424,7 2 350,0 1 500,0 800,0 760,6 200,0 3,0 7 064,0 0,0 0,1 250,0 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 668,0 1 950,0 0,0 0,0 92,0 0,0 0,0 8 626,0 1 472,3 32,0 7 121,7 10 594,8 2 404,6 1 598,0 806,7 801,7 197,0 4,0 7 142,9 0,0 1,3 244,3 78,4 0,0 73,2 6,0 67,2 0,0 0,0
10 666,5 1 948,5 0,0 0,0 92,0 0,0 0,0 8 626,0 1 472,3 32,0 7 121,7 10 595,0 2 404,7 1 598,0 806,7 801,7 197,0 4,1 7 142,9 0,0 1,3 244,3 78,4 0,0 71,5 6,0 65,5 0,0 0,0
1,0 1,1 0,5 0,2 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 0,7 1,6 1,0 75,1 0,8 1,0 1,1 0,6 1,2 -
5 179,6 1 336,1 -4 397,8 731,7 0,0 1 461,5 1 903,2 18,5 0,0
5 179,6 1 336,1 -4 476,8 731,7 0,0 1 461,5 1 903,2 18,5 0,0
5 194,0 1 265,6 -4 470,0 642,5 0,0 1 463,5 1 797,0 51,6 0,0
5 194,0 1 265,6 -4 470,0 642,5 0,0 1 463,5 1 797,0 51,6 0,0
1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 2,8 -
5 090,6 5 077,9 5 053,1 23,4 14,4 9,0 18 054,4 20 658,8 13 874,0
5 179,2 5 169,2 5 169,2 23,1 13,8 9,3 18 631,8 22 376,8 13 066,6
5 230,4 5 219,8 5 219,2 23,1 13,8 9,3 18 814,1 22 594,7 13 196,2
5 230,4 5 219,8 5 219,2 23,8 14,6 9,3 18 242,9 21 408,1 13 256,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 115,7 99,3 16,0 15,7
Tvorba 2014
Čerpání 2014
78,4 53,0 10,0 52,3
48,2 92,0 0,0 52,3
Stav k datu 31.12.2014 145,9 60,3 26,0 15,7
Index 2014/2013 1,3 0,6 1,6 1,0
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 70 z 115
MŠ KAMPANOVA Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/II Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
13 610,7 1 978,5 0,0 0,0 619,0 0,0 0,2 11 013,0 2 123,8 96,7 8 792,5 13 473,7 2 991,2 1 880,2 1 111,0 1 074,5 568,1 0,0 8 749,6 26,2 0,0 632,2 60,7 0,0 0,0 137,0 10,0 127,0 0,0 0,0
13 537,8 1 985,7 0,0 0,0 535,9 0,0 0,1 11 016,2 2 263,9 0,0 8 752,3 13 537,8 2 919,4 1 813,5 1 106,0 1 357,0 705,6 2,0 8 755,3 0,0 0,0 505,7 99,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 966,7 2 129,5 0,0 0,0 582,0 0,0 0,1 11 255,2 2 263,9 101,7 8 889,6 13 813,1 2 972,1 1 869,8 1 102,3 1 397,3 738,0 2,2 8 928,7 0,0 0,0 514,5 105,3 0,5 0,0 153,6 20,0 133,6 0,0 0,0
13 966,7 2 129,5 0,0 0,0 582,0 0,0 0,1 11 255,2 2 263,9 101,7 8 889,6 13 813,1 2 972,1 1 869,8 1 102,3 1 397,3 738,0 2,2 8 928,7 0,0 0,0 514,5 105,3 0,5 0,0 153,6 20,0 133,6 0,0 0,0
1,0 1,1 0,9 0,4 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 1,0 0,0 0,8 1,7 63,2 1,1 2,0 1,1 -
5 994,7 1 956,2 -4 627,6 978,0 0,0 1 718,7 2 520,3 140,5 0,0
6 294,7 2 256,2 -4 658,7 875,6 0,0 1 698,8 2 505,7 56,9 0,0
6 554,9 2 379,6 -4 869,7 852,3 0,0 1 702,2 2 468,6 59,7 0,0
6 554,9 2 379,6 -4 869,7 852,3 0,0 1 702,2 2 468,6 59,7 0,0
1,1 1,2 1,1 0,9 1,0 1,0 0,4 -
6 433,0 6 378,1 6 368,2 27,7 17,0 10,6 19 211,6 22 915,7 13 271,7
6 465,4 6 379,4 6 414,4 27,5 16,8 10,7 19 303,4 23 403,6 12 860,3
6 542,6 6 479,1 6 480,1 27,5 16,8 10,7 19 605,3 23 664,4 13 226,6
6 542,6 6 479,1 6 480,1 27,5 16,9 10,6 19 614,5 23 524,6 13 367,6
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 100,2 6,3 40,0 16,4
Tvorba 2014
Čerpání 2014
429,3 171,5 10,0 65,0
519,2 174,5 25,0 70,3
Stav k datu 31.12.2014 10,3 3,3 25,0 11,0
Index 2014/2013 0,1 0,5 0,6 0,7
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 71 z 115
MŠ URXOVA Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
10 398,4 2 149,7 0,0 0,0 225,5 0,0 0,2 8 023,0 2 011,3 29,6 5 982,1 10 324,4 2 078,2 1 243,6 834,6 1 396,5 121,2 2,2 6 109,7 0,0 1,0 738,9 130,9 0,0 73,9 30,0 43,9 0,0 0,0
10 179,3 2 150,0 0,0 0,0 210,0 10,0 0,0 7 809,3 1 699,7 0,0 6 109,6 10 179,3 2 457,8 1 452,8 1 005,0 1 145,9 242,0 2,3 6 269,5 0,0 1,0 305,1 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 298,7 2 155,0 0,0 0,0 212,0 10,0 0,0 7 921,7 1 718,8 34,6 6 168,3 10 298,7 2 512,2 1 512,2 1 000,0 1 112,0 270,0 2,5 6 328,5 0,0 1,0 345,0 183,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 378,0 2 180,6 0,0 0,0 263,1 12,5 0,0 7 921,7 1 718,8 34,6 6 168,3 10 275,9 2 495,0 1 499,4 995,6 1 109,7 273,8 2,6 6 328,5 0,0 0,9 341,7 183,4 0,0 102,1 20,0 82,1 0,0 0,0
1,0 1,0 1,2 0,0 1,0 0,9 1,2 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 0,8 2,3 1,2 1,0 0,9 0,5 1,4 1,4 0,7 1,9 -
6 465,8 2 407,6 -1 767,2 606,6 0,0 2 619,8 2 916,6 1 303,3 0,0
6 448,6 2 975,5 -1 828,5 680,0 0,0 1 550,0 2 100,0 65,3 0,0
6 448,6 2 975,5 -1 828,5 702,0 0,0 1 450,0 2 150,0 55,0 0,0
6 448,6 2 975,5 -1 828,5 709,1 0,0 1 343,6 1 918,6 47,3 0,0
1,0 1,2 1,0 1,2 0,5 0,7 0,0 -
4 492,9 4 345,3 4 390,1 19,7 11,7 8,0 18 349,4 22 317,0 12 556,7
4 536,6 4 433,1 4 478,1 19,9 11,8 8,1 18 573,4 22 335,3 13 097,7
4 631,7 4 489,1 4 521,1 19,9 11,8 8,1 18 808,1 23 053,5 12 628,8
4 657,4 4 510,9 4 521,1 20,0 11,8 8,1 18 821,8 23 219,9 12 418,2
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 91,9 64,0 -10,0 33,0
Tvorba 2014
Čerpání 2014
183,4 43,9 0,0 45,4
270,9 61,9 5,0 47,8
Stav k datu 31.12.2014 4,3 46,1 -15,0 30,6
Index 2014/2013 0,0 0,7 1,5 0,9
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 72 z 115
MŠ LUŽICKÁ Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
10 793,1 1 811,4 0,0 0,0 140,1 0,0 0,2 8 841,4 1 586,8 11,5 7 243,1 10 744,8 2 171,1 1 517,2 654,0 827,7 304,6 3,6 7 315,6 0,0 0,0 430,3 109,8 0,0 48,3 20,0 28,3 0,0 0,0
10 858,4 1 850,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,1 8 858,3 1 545,1 0,0 7 313,2 10 858,4 2 300,0 1 600,0 700,0 850,0 300,0 0,0 7 379,1 0,0 0,0 329,3 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 080,0 1 924,9 0,0 0,0 178,0 0,0 0,1 8 977,1 1 545,1 16,5 7 415,5 11 030,5 2 364,0 1 638,1 726,2 860,3 270,0 0,0 7 528,6 0,0 0,1 277,5 102,6 0,0 49,5 35,0 14,5 0,0 0,0
11 079,8 1 924,9 0,0 0,0 177,8 0,0 0,1 8 977,1 1 545,1 16,5 7 415,5 11 030,9 2 364,4 1 638,1 726,2 860,3 269,7 0,0 7 528,7 0,0 0,1 277,5 102,6 0,0 48,8 35,0 13,8 0,0 0,0
1,0 1,1 1,3 0,4 1,0 1,0 1,4 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,0 1,0 5,8 0,6 0,9 1,0 1,8 0,5 -
6 280,5 2 175,6 -5 138,6 617,9 0,0 1 547,9 2 008,3 43,1 0,0
6 280,5 2 176,0 -5 237,6 618,0 0,0 1 548,0 2 008,3 43,1 0,0
6 453,7 2 131,8 5 414,4 640,3 0,0 1 674,9 2 170,6 14,5 0,0
6 453,7 2 131,9 -5 414,4 640,4 0,0 1 674,9 2 170,6 14,6 0,0
1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 0,3 -
5 372,8 5 315,1 5 315,1 24,2 15,0 9,2 18 268,7 21 885,0 12 350,8
5 419,8 5 397,8 5 359,8 24,0 14,7 9,3 18 726,8 22 628,4 12 562,0
5 495,8 5 473,2 5 434,6 24,1 14,7 9,4 18 925,2 22 889,5 12 682,3
5 495,8 5 473,2 5 434,6 25,0 15,4 9,6 18 259,2 21 955,5 12 349,8
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 8,9 66,7 20,1 33,6
Tvorba 2014
Čerpání 2014
102,6 35,0 20,0 55,1
94,0 44,6 38,6 60,2
Stav k datu 31.12.2014 17,5 57,0 1,5 28,5
Index 2014/2013 2,0 0,9 0,1 0,8
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 73 z 115
MŠ M. HORÁKOVÉ Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
9 762,7 1 698,4 0,0 0,0 285,9 0,0 0,1 7 778,3 1 745,5 22,6 6 010,2 9 688,8 2 291,0 1 222,3 1 068,7 978,7 243,8 0,0 6 135,9 0,0 0,5 282,7 78,2 0,0 73,9 50,0 23,9 0,0 0,0
9 928,8 1 787,0 0,0 0,0 289,5 0,0 0,1 7 852,2 1 785,5 0,0 6 066,7 9 928,8 2 300,1 1 410,0 890,1 998,0 295,0 0,0 6 195,3 0,0 0,4 435,0 69,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 249,5 1 855,0 0,0 0,0 389,0 0,0 0,0 8 005,5 1 785,5 27,6 6 192,4 10 249,5 2 340,2 1 435,5 904,6 1 073,2 305,0 0,0 6 375,3 0,0 0,4 460,5 69,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 330,1 1 922,6 0,0 0,0 402,0 0,0 0,0 8 005,5 1 785,5 27,6 6 192,4 10 268,6 2 339,6 1 439,9 899,7 1 090,3 334,2 1,2 6 375,3 0,0 0,5 462,9 69,8 0,0 61,5 30,0 31,5 0,0 0,0
1,1 1,1 1,4 0,2 1,0 1,0 1,2 1,0 1,1 1,0 1,2 0,8 1,1 1,4 1,0 1,0 1,6 0,9 0,8 0,6 1,3 -
4 742,8 1 528,5 -3 597,5 807,2 0,0 1 175,9 1 666,3 23,1 0,0
5 189,7 1 607,4 -3 996,8 740,2 0,0 1 174,0 1 620,0 35,0 0,0
5 189,7 1 607,4 -3 996,8 691,0 0,0 1 165,0 1 598,0 42,5 0,0
5 189,7 1 607,4 -3 996,8 672,9 0,0 1 160,5 1 556,5 60,7 0,0
1,1 1,1 1,1 0,8 1,0 0,9 2,6 -
4 519,1 4 448,3 4 410,5 20,6 12,6 8,0 17 976,6 20 936,2 13 307,3
4 511,4 4 451,7 4 446,7 20,2 12,1 8,1 18 401,5 22 327,5 12 532,0
4 651,3 4 555,9 4 539,0 20,3 12,1 8,2 18 739,3 22 995,4 12 454,0
4 693,9 4 599,9 4 539,0 19,8 12,2 7,6 19 354,9 22 975,4 13 523,4
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0
Stav k datu 31.12.2013 138,4 144,2 1,0 38,1
Tvorba 2014
Čerpání 2014
69,8 95,4 0,0 46,1
117,4 89,7 0,0 32,9
Stav k datu 31.12.2014 90,7 149,9 1,0 51,3
Index 2014/2013 0,7 1,0 1,0 1,3
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 74 z 115
MŠ ŠTEFÁNIKOVA Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
13 764,0 2 457,7 0,0 0,0 24,9 0,0 0,2 11 281,3 2 333,0 29,0 8 919,3 13 696,6 3 217,7 2 022,5 1 195,2 909,7 176,3 4,0 9 038,7 0,0 0,0 530,5 128,4 0,0 67,4 30,0 37,4 0,0 0,0
13 927,0 2 500,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,1 11 401,9 2 429,8 0,0 8 972,1 13 927,0 3 250,0 2 100,0 1 200,0 1 068,7 200,0 4,0 9 077,8 0,0 0,0 530,5 159,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 738,1 3 100,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,1 11 578,0 2 406,4 34,0 9 137,6 14 556,4 3 355,2 2 370,2 985,0 1 267,3 340,0 4,9 9 252,8 0,0 0,0 681,0 159,2 0,0 181,7 15,0 166,7 0,0 0,0
14 737,0 3 099,6 0,0 0,0 59,3 0,0 0,1 11 578,0 2 406,4 34,0 9 137,6 14 556,4 3 355,2 2 370,2 985,1 1 267,3 341,7 4,9 9 252,9 0,0 0,0 681,0 159,2 0,0 180,6 15,0 165,6 0,0 0,0
1,1 1,3 2,4 0,2 1,0 1,0 1,2 1,0 1,1 1,0 1,2 0,8 1,4 1,9 1,2 1,0 0,1 1,3 1,2 2,7 0,5 4,4 -
6 980,2 2 423,1 -5 225,2 1 043,8 0,0 1 712,0 2 516,9 52,9 0,0
6 980,1 2 423,1 -5 384,2 1 043,8 0,0 1 712,0 2 517,0 53,0 0,0
7 522,9 2 605,0 -5 720,5 836,7 0,0 2 138,4 2 588,4 225,1 0,0
7 522,9 2 605,0 -5 720,5 836,7 0,0 2 138,3 2 588,4 225,1 0,0
1,1 1,1 1,1 0,8 1,2 1,0 4,3 -
6 635,1 6 514,8 6 545,3 29,8 18,4 11,4 18 230,4 21 703,8 12 607,1
6 664,1 6 521,1 6 575,1 29,0 17,7 11,3 18 751,7 22 425,1 12 996,0
6 788,3 6 608,7 6 696,7 29,1 17,7 11,4 18 931,9 22 729,7 13 038,6
6 788,3 6 608,7 6 696,7 30,0 17,9 12,1 18 349,7 22 412,9 12 311,8
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 25,5 160,1 17,8 21,1
Tvorba 2014
Čerpání 2014
252,6 51,7 30,0 66,8
206,6 94,3 0,0 71,7
Stav k datu 31.12.2014 71,4 117,5 47,8 16,2
Index 2014/2013 2,8 0,7 2,7 0,8
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 75 z 115
MŠ TŘEBECHOVICKÁ Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
9 314,1 1 569,7 0,0 0,0 161,8 0,0 0,1 7 582,4 1 443,7 20,5 6 118,2 9 247,8 1 903,7 1 158,1 745,6 753,6 192,0 2,9 6 153,4 0,5 0,3 436,2 84,6 0,0 0,0 66,3 50,0 16,3 0,0 0,0
9 573,6 1 725,0 0,0 0,0 190,0 0,0 0,1 7 658,5 1 441,0 0,0 6 217,5 9 573,6 1 895,1 1 245,1 650,0 944,5 245,0 15,0 6 374,5 0,0 0,0 359,5 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 786,5 1 730,7 0,0 0,0 201,0 0,0 0,0 7 854,8 1 553,0 25,5 6 276,3 9 786,5 1 945,9 1 301,0 644,9 1 060,5 299,0 40,0 6 433,6 0,0 0,0 346,0 92,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 816,3 1 748,1 0,0 0,0 213,5 0,0 0,0 7 854,8 1 553,0 25,5 6 276,3 9 780,5 1 943,8 1 298,9 644,9 1 056,7 295,4 40,2 6 433,6 0,0 0,0 346,0 92,0 0,4 0,0 35,8 0,0 35,8 0,0 0,0
1,1 1,1 1,3 0,2 1,0 1,1 1,2 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 1,4 1,5 14,0 1,0 0,0 0,0 0,8 1,1 0,5 0,0 2,2 -
4 243,0 1 492,0 -3 236,2 538,7 0,0 1 149,8 1 491,3 38,7 0,0
4 443,3 1 492,0 -3 528,5 401,1 0,0 1 250,5 1 400,0 25,0 0,0
4 443,3 1 492,0 -3 528,5 401,1 0,0 1 332,8 1 372,7 6,7 0,0
4 443,3 1 492,0 -3 528,5 401,1 0,0 1 332,8 1 372,7 6,7 0,0
1,0 1,0 1,1 0,7 1,2 0,9 0,2 -
4 528,2 4 408,3 4 490,6 19,6 12,3 7,3 18 696,0 21 488,8 14 003,3
4 648,5 4 539,5 4 557,5 19,7 12,4 7,3 19 231,9 22 588,9 13 543,4
4 735,3 4 626,3 4 600,3 19,7 12,4 7,3 19 599,5 23 148,6 13 585,6
4 735,0 4 626,0 4 600,3 19,7 12,2 7,4 19 602,2 22 716,7 14 495,1
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Stav k datu 31.12.2013 95,2 47,9 0,0 6,1
Tvorba 2014
Čerpání 2014
92,0 16,3 50,0 46,4
0,0 0,0 0,0 33,1
Stav k datu 31.12.2014 187,2 64,2 50,0 19,4
Index 2014/2013 2,0 1,3 3,2
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 76 z 115
MŠ VĚKOŠE Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
8 861,7 1 486,0 0,0 0,0 25,7 0,0 0,1 7 349,9 1 527,0 40,5 5 782,4 8 798,7 2 090,6 1 226,7 864,0 505,3 135,2 2,2 5 954,3 0,0 0,1 248,4 54,2 0,0 63,0 30,0 33,0 0,0 0,0
8 850,7 1 480,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 7 340,7 1 507,1 0,0 5 833,6 8 850,7 2 100,0 1 225,0 900,0 550,0 135,0 1,5 5 981,7 0,0 0,0 219,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 996,1 1 473,0 0,0 0,0 78,5 0,0 0,0 7 444,6 1 507,1 45,5 5 892,0 8 956,6 2 161,6 1 227,3 934,3 583,5 150,8 1,2 6 043,5 0,0 0,0 168,0 53,1 0,0 39,5 31,5 8,0 0,0 0,0
8 996,1 1 473,0 0,0 0,0 78,5 0,0 0,0 7 444,6 1 507,1 45,5 5 892,0 8 956,6 2 161,6 1 227,3 934,3 583,5 150,8 1,2 6 043,5 0,0 0,0 168,0 53,1 0,0 39,5 31,5 8,0 0,0 0,0
1,0 1,0 3,1 0,3 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 0,6 1,0 0,1 0,7 1,0 0,6 1,0 0,2 -
4 253,2 1 428,5 -3 310,9 753,8 0,0 1 270,9 1 739,6 51,5 0,0
4 253,2 1 428,5 -3 363,9 753,7 0,0 1 270,9 1 739,6 51,5 0,0
4 443,5 1 485,7 -3 482,0 744,8 0,0 1 347,3 1 902,5 89,8 0,0
4 443,5 1 485,7 -3 482,0 744,8 0,0 1 347,3 1 902,5 89,8 0,0
1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,7 -
4 356,8 4 308,3 4 243,1 19,7 12,7 7,0 18 223,8 21 178,1 12 863,4
4 376,2 4 356,2 4 275,2 19,1 12,1 7,0 19 006,1 22 477,0 13 006,4
4 420,0 4 398,7 4 317,7 19,1 12,1 7,0 19 191,7 22 695,6 13 135,1
4 420,0 4 398,7 4 317,7 19,2 12,2 6,9 19 135,6 22 480,1 13 248,6
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Stav k datu 31.12.2013 57,9 141,2 52,0 7,5
Tvorba 2014
Čerpání 2014
53,1 38,0 30,0 44,2
72,3 10,0 68,0 42,3
Stav k datu 31.12.2014 38,7 169,2 14,0 9,3
Index 2014/2013 0,7 1,2 0,3 1,2
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 77 z 115
MŠ ČAJKOVSKÉHO Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
12 188,1 2 583,4 0,0 0,0 119,6 0,0 0,2 9 484,9 1 594,0 13,6 7 877,3 12 100,9 2 648,5 2 013,8 634,7 1 056,6 401,9 1,0 7 944,4 0,0 0,0 451,4 142,3 0,0 87,1 0,0 87,1 0,0 0,0
12 472,1 2 700,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,1 9 642,0 1 674,0 0,0 7 968,0 12 472,1 2 737,9 2 100,0 650,0 1 300,0 800,0 0,0 8 034,2 0,0 0,0 400,0 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 743,7 2 851,0 0,0 0,0 146,4 0,0 0,0 9 746,3 1 674,0 18,6 8 053,7 12 739,6 2 853,4 2 164,0 689,4 1 498,0 920,6 0,0 8 123,8 0,0 0,0 264,5 137,2 0,0 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0
12 743,7 2 851,0 0,0 0,0 146,4 0,0 0,1 9 746,3 1 674,0 18,6 8 053,7 12 739,7 2 853,4 2 164,0 689,4 1 498,1 920,6 0,0 8 123,8 0,0 0,0 264,5 137,2 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0
1,0 1,1 1,2 0,3 1,0 1,1 1,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 2,3 0,0 1,0 0,4 0,6 1,0 0,0 0,0 -
5 176,1 2 285,1 -3 627,7 569,2 0,0 1 630,7 2 153,2 134,5 0,0
5 176,1 2 285,1 -3 768,7 570,0 0,0 1 631,0 2 153,1 135,0 0,0
5 270,0 2 310,0 -3 835,0 471,0 0,0 1 902,0 2 324,0 153,0 0,0
5 270,0 2 309,0 -3 834,8 471,0 0,0 1 902,2 2 323,8 152,9 0,0
1,0 1,0 1,1 0,8 1,2 1,1 1,1 -
5 809,4 5 802,8 5 779,5 25,4 15,5 9,9 19 055,2 22 112,8 14 286,9
5 876,1 5 861,1 5 839,1 24,5 15,5 9,1 19 903,2 22 525,0 15 423,6
5 939,5 5 924,9 5 901,5 24,5 15,5 9,1 20 119,9 22 769,0 15 593,6
5 939,5 5 924,9 5 901,5 25,8 15,9 9,9 19 149,9 22 234,7 14 225,9
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 33,1 13,5 11,0 17,3
Tvorba 2014
Čerpání 2014
137,2 91,1 0,0 59,6
120,9 37,5 0,0 60,0
Stav k datu 31.12.2014 49,4 67,2 11,0 16,8
Index 2014/2013 1,5 5,0 1,0 1,0
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 78 z 115
MŠ PODZÁMĆÍ Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
3 459,4 201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 258,4 2 029,0 0,0 1 229,4 3 327,6 928,4 794,7 133,7 195,0 28,6 0,0 1 434,1 0,0 0,0 770,1 0,0 0,0 131,8 31,8 100,0 0,0 0,0
5 255,0 500,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 4 752,0 1 014,5 0,0 3 737,5 5 255,0 750,0 400,0 350,0 400,0 10,0 0,0 3 855,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 378,5 568,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 4 803,9 1 014,5 15,0 3 774,4 5 275,1 721,0 377,6 344,3 375,0 14,8 0,5 3 904,8 0,0 0,0 274,3 3,5 0,0 103,4 20,0 83,4 0,0 0,0
5 378,7 568,2 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 4 803,9 1 014,5 15,0 3 774,4 5 276,2 722,0 377,6 344,4 375,0 14,8 0,5 3 904,8 0,0 0,0 274,3 2,6 0,0 102,5 20,0 82,5 0,0 0,0
1,6 2,8 4,0 1,5 0,5 3,1 1,6 0,8 0,5 2,6 1,9 0,5 2,7 1,8 0,4 0,8 0,6 0,8 -
0,0 0,0 0,0 129,1 0,0 505,5 496,5 9,3 0,0
1 080,8 0,0 -1 080,8 130,0 0,0 505,5 496,5 9,3 0,0
1 223,6 142,8 -1 083,5 301,6 0,0 725,5 818,8 11,7 0,0
1 223,6 142,8 -1 083,5 301,6 0,0 725,5 818,8 11,7 0,0
2,3 1,4 1,6 1,3 -
943,8 933,0 903,0 3,9 2,7 1,2 19 884,9 23 163,7 12 791,5
2 814,3 2 754,3 2 739,3 11,6 8,0 3,6 19 752,8 22 539,4 13 594,0
2 842,7 2 811,2 2 766,1 11,6 8,0 3,6 20 160,4 23 003,4 13 877,4
2 842,7 2 811,2 2 766,0 11,7 8,0 3,7 20 022,6 23 003,4 13 577,4
3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,1
Stav k datu 31.12.2013 0,0 0,0 0,0 3,3
Tvorba 2014
Čerpání 2014
152,6 108,0 31,8 28,3
142,8 61,0 0,0 17,5
Stav k datu 31.12.2014 9,9 47,0 31,8 14,2
Index 2014/2013 4,3
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 79 z 115
ZŠ BEZRUČOVA Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
38 610,2 6 329,1 0,0 0,0 80,7 0,0 7,0 32 193,4 6 760,6 47,0 25 385,8 38 553,8 8 067,5 6 269,8 1 797,8 2 975,3 1 625,3 23,6 25 058,2 0,0 79,8 2 373,0 504,9 0,0 0,0 56,4 12,6 43,8 0,0 0,0
37 477,3 6 329,3 0,0 211,8 534,1 0,0 3,1 30 399,0 5 490,5 57,4 24 851,2 37 477,3 8 049,0 5 868,9 2 140,1 1 981,1 653,6 19,6 25 082,0 0,0 623,3 1 741,9 458,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 692,6 6 365,7 0,0 213,0 537,2 0,0 3,1 30 573,6 5 522,0 57,7 24 993,9 37 617,9 8 055,0 5 902,6 2 152,4 1 958,0 657,4 19,7 25 226,0 0,0 626,9 1 752,0 461,0 0,0 0,0 74,7 0,0 74,7 0,0 0,0
37 692,7 6 365,7 0,0 212,9 537,2 0,0 3,0 30 573,8 5 522,2 57,7 24 993,9 37 617,9 8 055,1 5 902,6 2 152,5 1 958,0 657,4 19,8 25 225,8 0,0 626,9 1 752,0 460,9 0,1 0,0 74,8 34,8 40,0 0,0 0,0
1,0 1,0 6,7 0,4 0,9 0,8 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2 0,7 0,4 0,8 1,0 7,9 0,7 0,9 1,3 2,8 0,9 -
27 125,1 13 023,2 -24 365,3 173,1 0,0 4 391,3 3 818,2 157,1 0,0
27 835,9 12 628,8 -25 064,6 387,1 0,0 4 400,0 4 040,8 285,8 0,0
27 995,8 12 701,3 -25 208,6 389,3 0,0 4 425,3 4 064,0 287,5 0,0
27 995,8 12 701,3 -25 208,6 389,3 0,0 4 425,3 4 064,0 287,5 0,0
1,0 1,0 1,0 2,2 1,0 1,1 1,8 -
18 673,1 17 445,1 17 462,9 63,5 44,8 18,7 22 893,9 25 955,2 15 543,2
18 192,8 17 542,8 17 732,8 64,1 45,3 18,8 22 820,8 25 779,8 15 675,6
18 707,5 17 875,5 17 979,9 64,1 45,4 18,7 23 250,0 26 300,4 15 860,2
18 707,5 17 875,5 17 979,9 64,1 45,3 18,8 23 235,5 26 322,5 15 794,4
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 513,7 68,2 28,6 169,8
Tvorba 2014
Čerpání 2014
460,9 43,8 12,6 179,3
469,6 77,7 0,0 192,9
Stav k datu 31.12.2014 505,0 34,3 41,2 156,2
Index 2014/2013 1,0 0,5 1,4 0,9
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 80 z 115
ZŠ HABRMANOVA Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
21 575,6 2 076,1 0,0 0,0 459,5 0,0 0,3 19 039,7 3 037,6 38,6 15 963,5 21 411,4 3 292,6 2 344,8 947,7 1 925,4 422,5 30,0 15 333,7 0,4 1,8 857,5 265,6 0,0 164,2 80,0 84,2 0,0 0,0
20 332,6 2 000,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 17 882,5 2 953,5 0,0 14 929,1 20 332,6 2 926,7 2 136,7 790,0 1 652,0 380,0 25,0 15 243,8 0,6 0,5 509,0 289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 474,7 2 150,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 18 874,6 2 953,5 126,4 15 794,7 21 474,7 3 617,2 2 892,7 724,5 1 652,0 340,0 17,0 15 390,5 0,5 0,4 814,1 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 431,6 2 178,0 0,0 0,0 448,0 0,0 0,0 18 805,6 2 953,5 128,6 15 723,4 21 235,9 3 413,7 2 689,4 724,3 1 616,9 341,5 16,9 15 390,4 0,5 0,4 814,0 302,8 0,0 195,7 98,0 97,7 0,0 0,0
1,0 1,0 1,0 0,1 1,0 1,0 3,3 1,0 1,0 1,0 1,1 0,8 0,8 0,8 0,6 1,0 1,2 0,2 0,9 1,1 1,2 1,2 1,2 -
12 776,1 4 159,2 -11 248,4 861,3 0,0 3 050,4 2 659,3 49,2 0,0
12 996,1 4 159,2 -11 757,4 753,6 0,0 3 235,4 2 597,6 49,2 0,0
13 224,4 4 228,1 -11 904,1 426,1 0,0 3 422,7 2 204,4 45,4 0,0
13 224,8 4 228,1 -11 904,1 426,1 0,0 3 422,7 2 204,4 45,4 0,0
1,0 1,0 1,1 0,5 1,1 0,8 0,9 -
11 437,5 10 641,3 10 445,8 38,9 28,2 10,7 22 785,0 25 878,4 14 666,7
11 212,2 10 712,2 10 702,2 38,3 27,3 11,0 23 301,6 26 903,4 14 359,1
11 399,7 10 900,5 10 870,0 38,5 27,5 11,0 23 594,2 27 107,4 14 811,5
11 399,7 10 900,5 10 870,0 39,1 27,9 11,2 23 252,4 26 751,3 14 547,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 224,2 391,7 307,6 166,3
Tvorba 2014
Čerpání 2014
189,1 232,5 80,0 109,3
95,7 106,1 0,0 120,4
Stav k datu 31.12.2014 317,6 518,1 387,6 155,2
Index 2014/2013 1,4 1,3 1,3 0,9
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 81 z 115
ZŠ JOSEFA GOČÁRA Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
32 653,6 4 260,7 0,0 0,0 285,6 0,0 0,6 28 106,7 5 081,2 24,6 23 001,0 32 537,0 6 917,9 3 719,9 3 198,0 1 750,8 735,8 46,2 22 859,5 0,0 3,1 1 005,7 630,1 0,0 0,0 116,6 58,0 58,6 0,0 0,0
33 976,0 3 900,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,5 29 475,5 5 062,9 32,6 24 380,0 33 976,0 6 750,0 3 750,0 3 000,0 2 500,0 850,0 600,0 23 690,0 0,0 18,0 1 000,0 495,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 755,8 3 980,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,3 31 275,5 5 062,9 32,6 26 180,0 36 755,8 6 770,0 3 820,0 2 950,0 3 060,0 940,0 73,0 24 930,0 0,0 590,0 1 387,9 495,6 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 869,0 3 986,8 0,0 0,0 1 589,1 0,0 0,3 31 292,8 5 062,9 32,6 26 197,3 36 724,5 6 739,3 3 817,2 2 922,1 3 056,3 940,3 73,1 24 929,7 0,0 598,9 1 382,5 495,6 17,9 0,0 144,6 72,0 72,6 0,0 0,0
1,1 0,9 5,6 0,4 1,1 1,0 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,7 1,3 1,6 1,1 190,4 1,4 0,8 1,2 1,2 1,2 -
17 486,5 8 668,6 -15 679,8 2 461,5 0,0 6 378,0 6 249,7 14,4 0,0
17 700,0 8 550,0 -16 500,0 3 700,0 0,0 6 500,0 6 300,0 10,0 0,0
18 286,0 8 747,0 -16 864,0 4 160,0 0,0 9 818,0 8 300,0 5,0 0,0
18 286,0 8 746,8 -16 863,9 4 159,2 0,0 9 817,1 8 229,7 5,1 0,0
1,0 1,0 1,1 1,7 1,5 1,3 0,4 -
16 835,5 16 413,4 16 053,6 60,2 42,8 17,3 22 735,0 25 971,5 14 728,5
17 385,1 16 927,1 16 570,1 63,0 44,5 18,5 22 404,6 25 806,5 14 222,6
18 459,8 17 433,8 17 054,3 64,1 46,3 17,8 22 661,3 25 681,8 14 796,7
18 459,8 17 433,8 17 054,3 62,2 45,8 16,4 23 372,6 26 201,1 15 451,0
1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 373,1 1 556,8 346,0 70,3
Tvorba 2014
Čerpání 2014
481,5 4 046,5 58,0 174,9
525,8 951,0 0,0 171,6
Stav k datu 31.12.2014 328,8 4 652,3 404,0 73,5
Index 2014/2013 0,9 3,0 1,2 1,0
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 82 z 115
ZŠ JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
26 532,6 2 464,8 0,0 0,0 659,5 0,0 0,6 23 407,7 4 089,9 35,8 19 282,1 26 339,7 4 417,3 2 580,5 1 836,8 1 405,9 582,9 18,3 18 979,2 0,0 0,8 1 536,5 236,6 0,0 192,9 0,0 192,9 0,0 0,0
25 105,5 2 465,0 0,0 0,0 515,0 0,0 0,4 22 125,1 4 034,9 0,0 18 090,3 25 105,5 4 267,2 2 537,2 1 730,0 1 356,0 342,0 20,0 18 407,5 0,0 0,8 1 074,0 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 456,1 2 560,0 0,0 0,0 623,0 0,0 0,2 23 273,0 4 034,9 43,8 19 194,3 26 456,1 4 575,5 2 885,5 1 690,0 1 130,0 228,0 21,0 19 127,8 0,5 0,8 1 621,5 264,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 370,7 2 564,1 0,0 0,0 622,9 0,0 0,2 23 183,5 4 034,9 43,8 19 104,9 26 160,5 4 281,2 2 619,7 1 661,5 1 128,8 227,9 21,0 19 127,8 0,5 0,9 1 621,4 264,7 0,0 210,2 0,0 210,2 0,0 0,0
1,0 1,0 0,9 0,3 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,4 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 -
14 555,9 7 605,3 -13 101,6 1 337,8 0,0 4 427,3 4 080,8 182,5 0,0
15 405,9 7 605,3 -14 175,6 1 337,8 0,0 4 428,6 3 957,6 196,7 0,0
15 492,2 7 685,8 -14 221,8 1 219,3 0,0 4 412,4 3 693,1 289,6 0,0
15 470,4 7 365,5 -14 200,2 1 219,3 0,0 4 412,4 3 693,1 269,6 0,0
1,1 1,0 1,1 0,9 1,0 0,9 1,5 -
13 679,3 13 186,8 13 031,4 47,5 38,7 8,8 23 147,3 24 962,8 15 112,9
13 237,8 12 905,7 12 967,7 46,1 36,8 9,4 23 309,0 25 314,6 15 438,5
13 770,4 13 370,5 13 424,5 46,7 37,3 9,4 23 864,0 26 547,7 13 175,0
13 770,4 13 370,5 13 424,5 49,4 40,5 8,8 22 560,8 24 439,7 13 952,4
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
Stav k datu 31.12.2013 532,4 724,2 128,7 106,2
Tvorba 2014
Čerpání 2014
264,7 291,3 0,0 134,1
80,5 221,5 0,0 149,9
Stav k datu 31.12.2014 716,5 794,0 128,7 90,4
Index 2014/2013 1,3 1,1 1,0 0,9
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 83 z 115
ZŠ KUKLENY Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
27 815,5 2 722,0 0,0 0,0 1 006,1 0,0 0,1 24 087,3 4 822,6 28,1 19 236,6 27 804,9 6 406,9 2 861,4 3 545,6 1 573,8 358,4 13,4 19 250,6 0,0 0,6 455,2 306,7 117,8 0,0 10,6 0,0 10,6 0,0 10,6
29 557,3 2 630,0 0,0 0,0 1 568,4 0,0 0,1 25 358,8 5 054,9 0,0 20 303,9 29 557,3 5 991,0 3 326,4 2 664,4 1 617,9 443,8 19,4 19 354,5 0,0 547,3 2 046,6 334,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 560,9 2 578,4 0,0 0,0 1 537,6 0,0 0,0 25 444,8 4 959,7 36,1 20 449,0 29 553,7 5 873,7 3 261,3 2 612,4 1 586,9 435,1 19,1 19 550,0 0,0 536,6 2 006,5 328,3 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2 0,0 0,0
29 560,9 2 578,4 0,0 0,0 1 537,6 0,0 0,0 25 444,8 4 959,7 36,1 20 449,0 29 553,7 5 873,5 3 261,2 2 612,3 1 586,9 435,1 19,1 19 550,0 0,0 536,6 2 006,5 328,3 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2 0,0 0,0
1,1 0,9 1,5 0,5 1,1 1,0 1,3 1,1 1,1 0,9 1,1 0,7 1,0 1,2 1,4 1,0 888,5 4,4 1,1 0,0 0,7 0,7 0,0
14 387,4 7 670,7 -12 935,6 279,2 0,0 3 611,2 2 579,0 61,1 0,0
15 693,6 7 848,1 -14 388,3 394,9 0,0 3 011,1 2 962,7 161,7 0,0
15 385,9 7 694,2 -14 106,1 387,2 0,0 2 952,0 2 904,6 158,6 0,0
15 385,9 7 694,2 -14 106,1 387,2 0,0 2 952,0 2 904,6 158,6 0,0
1,1 1,0 1,1 1,4 0,8 1,1 2,6 -
14 237,0 13 747,4 13 718,0 54,5 38,1 16,4 21 008,9 24 369,7 13 187,1
13 776,0 13 506,0 13 481,0 52,8 36,3 16,5 21 308,2 25 061,9 13 031,0
14 120,2 13 744,2 13 690,5 53,1 36,4 16,7 21 581,9 25 536,6 12 969,1
14 544,6 13 716,6 13 690,5 55,1 38,4 16,7 20 757,1 24 211,0 12 813,6
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 23,3 1 203,9 32,0 54,1
Tvorba 2014
Čerpání 2014
398,3 99,1 0,0 146,2
156,3 1 191,0 0,0 159,1
Stav k datu 31.12.2014 265,4 112,1 32,0 41,3
Index 2014/2013 11,4 0,1 1,0 0,8
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 84 z 115
ZŠ MALŠOVA LHOTA Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
7 360,0 224,9 0,0 0,0 267,2 0,0 0,1 6 867,8 1 437,4 50,0 5 380,4 7 281,1 744,0 335,4 408,6 918,6 254,9 1,2 5 373,1 0,0 0,0 245,0 120,2 0,5 0,0 78,8 0,0 78,8 0,0 0,0
7 340,6 250,4 0,0 0,0 279,6 0,0 0,0 6 810,6 1 368,7 0,0 5 441,9 7 340,6 615,8 393,1 222,6 916,7 245,7 1,0 5 482,6 0,0 0,0 325,6 133,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 447,5 255,6 0,0 0,0 287,6 0,0 0,0 6 904,3 1 368,7 58,0 5 477,7 7 408,0 618,5 395,1 223,4 922,6 250,1 1,1 5 536,3 0,1 0,1 330,4 118,3 0,1 0,0 39,5 0,0 39,5 0,0 0,0
7 447,5 255,6 0,0 0,0 287,6 0,0 0,0 6 904,3 1 368,7 58,0 5 477,7 7 408,0 618,5 395,1 223,4 922,6 250,1 1,1 5 536,3 0,1 0,1 330,4 118,3 0,1 0,0 39,5 0,0 39,5 0,0 0,0
1,0 1,1 1,1 0,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 0,8 1,2 0,5 1,0 1,0 0,9 1,0 1,3 1,0 0,1 0,5 0,5 -
3 821,9 1 164,3 -3 739,8 218,8 0,0 721,2 777,5 58,6 0,0
357,0 952,7 -3 528,2 115,7 0,0 705,6 689,6 25,7 0,0
3 470,0 885,2 -3 302,3 85,6 0,0 699,3 565,3 13,8 0,0
3 470,0 885,2 -3 302,3 85,6 0,0 699,3 565,3 13,8 0,0
0,9 0,8 0,9 0,4 1,0 0,7 0,2 -
4 012,1 3 691,9 3 664,9 14,1 11,0 3,2 21 779,6 24 662,1 11 735,4
3 955,9 3 889,9 3 935,9 14,9 11,3 3,6 21 799,5 24 753,2 12 518,6
4 083,8 3 931,9 3 960,9 14,8 11,1 3,7 22 154,2 26 046,1 10 361,9
4 083,8 3 931,9 3 960,9 14,9 11,7 3,2 22 003,9 24 668,5 12 072,4
1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 22,2 18,6 10,6 43,3
Tvorba 2014
Čerpání 2014
118,3 128,2 0,0 39,4
50,0 115,1 0,0 14,3
Stav k datu 31.12.2014 90,6 31,8 10,6 68,4
Index 2014/2013 4,1 1,7 1,0 1,6
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 85 z 115
ZŠ MANDYSOVA Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
28 221,6 4 036,1 0,0 0,0 280,5 0,0 0,0 23 905,0 5 583,9 84,4 18 236,7 28 150,3 6 314,5 3 442,2 2 872,3 1 984,2 975,3 33,5 18 561,7 0,0 0,0 1 289,9 355,9 0,0 0,0 71,3 53,5 17,8 0,0 0,0
27 603,5 4 050,0 0,0 0,0 305,0 0,0 0,0 23 248,5 5 020,8 0,0 18 227,7 27 603,5 6 135,8 3 635,8 2 500,0 1 900,0 650,0 32,0 18 567,7 0,0 0,0 1 000,0 331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 630,8 4 073,5 0,0 0,0 310,0 0,0 0,0 24 247,2 5 070,8 48,4 19 128,0 28 630,8 6 248,0 3 620,2 2 640,0 1 920,0 718,0 34,0 19 456,8 0,0 0,0 1 006,0 308,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 775,2 4 167,6 0,0 0,0 335,4 0,0 0,0 24 272,2 5 070,8 48,4 19 153,0 28 649,8 6 255,1 3 612,5 2 642,6 1 922,2 718,2 34,2 19 465,0 0,0 0,0 1 006,0 308,3 1,5 0,0 125,4 50,2 75,2 0,0 0,0
1,0 1,0 1,2 1,0 0,9 0,6 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,7 1,0 1,0 0,8 0,9 1,8 0,9 4,2 -
13 692,5 5 413,7 -12 827,4 107,3 0,0 2 933,2 2 668,9 115,7 0,0
13 600,0 5 300,0 12 900,0 70,0 0,0 3 200,0 2 900,0 180,0 0,0
13 900,0 5 350,0 -13 100,0 80,0 0,0 3 500,0 3 200,0 235,0 0,0
13 917,2 5 357,1 -13 150,4 81,2 0,0 3 665,4 3 211,4 250,5 0,0
1,0 1,0 1,0 0,8 1,2 1,2 2,2 -
13 541,5 12 897,7 12 794,4 52,5 34,7 17,8 20 464,7 24 344,7 12 898,5
13 624,2 13 500,0 13 224,2 54,2 35,2 18,9 20 775,6 24 822,7 13 227,5
14 310,0 13 768,2 13 560,3 55,8 36,4 19,3 20 580,3 24 501,4 13 174,9
14 320,7 13 768,2 13 560,3 56,1 36,6 19,5 20 447,0 24 393,0 13 039,1
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 149,7 105,5 102,7 18,4
Tvorba 2014
Čerpání 2014
308,3 249,0 53,5 138,4
410,1 115,6 0,0 132,7
Stav k datu 31.12.2014 47,9 238,9 156,2 24,0
Index 2014/2013 0,3 2,3 1,5 1,3
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 86 z 115
ZŠ M.HORÁKOVÉ Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
35 972,0 4 933,3 0,0 0,0 58,8 0,0 0,6 30 979,3 6 101,0 45,2 24 833,1 35 842,5 8 095,1 4 552,2 3 543,0 1 667,1 656,1 22,4 24 734,7 0,0 113,2 1 232,4 495,1 0,0 129,5 64,7 64,7 0,0 0,0
33 778,4 4 500,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 29 268,4 6 113,6 0,0 23 154,8 33 778,4 7 150,0 4 150,0 3 000,0 1 800,0 750,0 30,0 23 603,7 0,0 240,0 984,6 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 465,2 4 603,4 0,0 0,0 65,8 0,0 0,4 29 795,7 6 145,3 102,2 23 548,2 34 326,5 7 168,1 4 285,1 2 882,9 1 901,4 786,7 32,9 24 340,5 0,0 0,3 916,2 492,7 0,0 138,7 69,0 69,7 0,0 0,0
34 465,2 4 603,4 0,0 0,0 65,8 0,0 0,4 29 795,7 6 145,3 102,2 23 548,2 34 326,5 7 168,1 4 285,1 2 882,9 1 901,4 786,7 32,9 24 340,5 0,0 0,3 916,2 492,7 0,0 138,7 69,0 69,7 0,0 0,0
1,0 0,9 1,1 0,6 1,0 1,0 2,3 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 1,1 1,2 1,5 1,0 0,0 0,7 1,0 1,1 1,1 1,1 -
19 703,8 9 728,8 -17 561,1 2 194,2 0,0 4 170,3 5 870,1 416,1 0,0
19 000,0 10 000,0 -17 500,0 1 000,0 0,0 4 000,0 4 500,0 150,0 0,0
20 993,1 10 264,6 -18 777,5 1 117,8 0,0 4 289,9 4 497,2 180,1 0,0
20 993,1 10 264,6 -18 777,5 1 117,8 0,0 4 289,9 4 497,2 180,1 0,0
1,1 1,1 1,1 0,5 1,0 0,8 0,4 -
18 263,2 17 358,9 16 995,0 67,3 46,9 20,4 21 495,4 25 034,7 13 358,2
17 505,0 17 105,0 16 705,1 65,1 46,8 18,2 21 895,8 25 080,0 13 721,5
17 941,9 17 285,1 16 900,6 65,0 46,5 18,4 22 167,2 25 279,5 14 318,0
17 941,9 17 285,1 16 900,6 66,5 46,6 20,0 21 647,8 25 244,8 13 244,8
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 285,9 8,0 32,8 129,1
Tvorba 2014
Čerpání 2014
492,4 450,3 64,7 174,0
535,8 13,0 36,6 224,9
Stav k datu 31.12.2014 242,4 445,3 60,9 78,1
Index 2014/2013 0,8 55,9 1,9 0,6
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 87 z 115
ZŠ NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč
Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
16 760,5 1 424,7 0,0 0,0 352,4 0,0 0,3 14 983,1 4 037,2 36,2 10 909,7 16 672,5 3 380,9 1 525,2 1 855,7 1 487,1 497,2 4,2 11 129,1 37,4 0,1 638,0 136,5 0,0 88,0 30,0 58,0 0,0 0,0
16 740,6 1 420,0 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0 15 030,6 4 180,6 0,0 10 850,0 16 740,6 4 117,0 2 167,0 1 950,0 1 425,0 450,0 5,0 10 865,6 0,5 0,5 332,0 147,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 422,8 1 500,0 0,0 0,0 434,0 0,0 0,0 15 488,8 4 232,9 44,2 11 211,6 17 422,8 3 402,0 1 842,0 1 560,0 1 450,0 450,0 3,5 11 155,0 0,4 0,4 1 415,0 147,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 237,4 1 514,2 0,0 0,0 434,2 0,0 0,0 15 289,1 4 232,9 44,2 11 012,0 17 110,2 3 130,9 1 672,3 1 458,6 1 408,7 449,2 3,5 11 155,0 0,4 0,4 1 414,9 145,1 0,0 127,2 70,0 57,2 0,0 0,0
1,0 1,1 1,2 0,1 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 0,9 1,1 0,8 0,9 0,9 0,8 1,0 0,0 3,9 2,2 1,1 1,4 2,3 1,0 -
10 161,9 3 085,3 -9 198,6 338,9 0,0 2 301,8 1 772,2 80,1 0,0
10 346,9 3 085,3 -9 530,6 328,7 0,0 2 456,9 1 782,4 95,7 0,0
11 425,7 3 158,2 -10 536,6 88,1 0,0 2 837,3 1 608,7 192,6 0,0
11 419,5 3 158,2 -10 528,4 88,0 0,0 2 837,3 1 608,7 192,6 0,0
1,1 1,0 1,1 0,3 1,2 0,9 2,4 -
8 220,0 7 913,8 7 930,8 30,3 20,4 9,9 21 760,1 25 291,8 14 512,8
8 087,6 7 771,1 7 870,8 29,8 20,1 9,6 21 767,8 25 681,6 13 615,7
8 234,5 7 888,8 7 955,5 29,7 20,1 9,6 22 105,0 26 151,0 13 681,4
8 234,4 7 888,7 7 955,5 30,6 20,3 10,3 21 495,4 25 479,1 13 684,9
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
Stav k datu 31.12.2013 549,3 173,8 31,0 42,6
Tvorba 2014
Čerpání 2014
145,1 307,7 30,0 79,3
72,8 65,0 0,0 72,1
Stav k datu 31.12.2014 621,6 416,4 61,0 49,7
Index 2014/2013 1,1 2,4 2,0 1,2
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 88 z 115
ZŠ PLOTIŠTĚ Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
19 042,1 528,1 0,0 0,0 728,8 0,0 0,4 17 784,8 3 556,5 33,0 14 195,3 18 902,1 2 494,3 833,8 1 660,6 1 157,7 316,5 3,4 14 479,0 1,2 5,1 764,7 161,1 0,0 140,0 40,0 100,0 0,1 0,0
18 167,1 500,0 0,0 0,0 670,8 0,0 0,4 16 996,0 3 399,1 0,0 13 596,8 18 167,1 2 430,9 780,9 1 650,0 1 252,6 295,0 3,5 13 999,6 0,0 5,0 479,0 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 075,6 540,0 0,0 0,0 801,0 0,0 0,1 17 734,5 3 442,1 130,9 14 161,5 19 075,6 2 316,0 1 216,0 1 100,0 1 350,0 403,0 5,1 14 350,1 0,0 4,4 1 055,2 155,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 063,6 550,8 0,0 0,0 801,4 0,0 0,1 17 711,2 3 442,1 107,6 14 161,5 18 815,0 2 152,4 1 112,2 1 040,3 1 249,7 403,4 5,2 14 350,1 0,0 4,3 1 058,4 144,6 0,0 248,6 125,0 123,6 0,0 0,0
1,0 1,0 1,1 0,3 1,0 1,0 3,3 1,0 1,0 0,9 1,3 0,6 1,1 1,3 1,5 1,0 0,0 0,8 1,4 0,9 1,8 3,1 1,2 0,2 -
11 948,1 4 588,6 -11 131,6 1 107,1 0,0 3 203,6 2 508,5 65,0 0,0
12 278,1 4 588,6 -11 610,6 895,8 0,0 3 425,7 2 053,6 98,4 0,0
13 355,6 4 678,2 -12 166,9 205,5 0,0 3 823,3 1 976,5 136,9 0,0
13 355,6 4 678,2 -12 166,9 205,5 0,0 3 823,3 1 976,4 136,9 0,0
1,1 1,0 1,1 0,2 1,2 0,8 2,1 -
10 568,6 9 974,8 10 064,9 38,4 28,7 9,7 21 674,4 24 361,5 13 726,4
10 130,1 9 738,7 9 790,1 37,7 28,2 9,5 21 509,6 24 312,0 13 205,5
10 457,8 9 977,4 10 028,8 38,3 28,7 9,6 21 731,6 24 425,3 13 690,1
10 456,9 9 977,4 10 028,8 38,7 29,0 9,7 21 504,0 24 151,7 13 594,6
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 920,7 389,0 196,8 92,9
Tvorba 2014
Čerpání 2014
481,0 143,9 40,0 99,9
516,7 144,1 0,0 103,2
Stav k datu 31.12.2014 884,9 388,9 236,8 89,6
Index 2014/2013 1,0 1,0 1,2 1,0
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 89 z 115
ZŠ POUCHOV Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
18 421,2 3 111,9 0,0 0,0 466,5 0,0 4,5 14 838,3 3 104,2 31,8 11 702,3 18 415,2 4 041,7 2 193,2 1 848,5 1 657,0 691,2 0,2 11 998,5 0,0 178,1 539,9 539,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 0,0
18 410,5 3 451,0 0,0 0,0 110,6 0,0 0,7 14 848,3 2 888,0 0,0 11 960,3 18 410,5 4 769,6 2 014,2 2 755,4 1 257,6 210,6 12,3 11 713,0 0,0 73,7 596,6 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 230,6 3 508,9 0,0 0,0 133,6 0,0 0,8 15 587,3 3 196,0 39,8 12 351,6 19 230,4 4 837,0 2 074,7 2 762,4 1 344,5 229,4 14,5 12 325,1 0,0 82,7 641,1 318,7 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0
19 230,6 3 508,9 0,0 0,0 133,6 0,0 0,8 15 587,3 3 196,0 39,8 12 351,6 19 230,4 4 837,0 2 074,7 2 762,4 1 344,5 229,4 14,5 12 325,1 0,0 82,7 641,1 318,7 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0
1,0 1,1 0,3 0,2 1,1 1,0 1,3 1,1 1,0 1,2 0,9 1,5 0,8 0,3 96,8 1,0 0,5 1,2 0,6 0,0 0,0 -
12 346,1 6 044,1 -11 693,8 3 388,9 252,2 957,4 3 631,6 15,7 0,0
12 346,1 6 044,1 -11 564,1 1 789,6 275,6 2 602,5 3 649,5 56,8 0,0
11 982,1 5 638,8 -11 564,1 1 671,5 252,6 2 641,0 3 246,4 65,7 0,0
11 982,1 5 638,8 -11 564,1 1 671,5 252,6 2 641,0 3 246,4 65,7 0,0
1,0 0,9 1,0 0,5 1,0 2,8 0,9 4,2 -
8 896,4 8 469,3 8 253,3 32,2 22,7 9,5 21 938,9 24 616,8 15 556,7
8 857,1 8 544,9 8 404,9 32,2 22,7 9,5 22 086,7 24 901,7 15 368,5
9 096,7 8 730,1 8 629,2 32,8 23,3 9,5 22 200,3 25 003,8 15 343,4
9 096,7 8 730,1 8 629,2 33,2 23,7 9,4 21 944,5 24 519,9 15 468,7
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 871,9 337,8 18,6 50,7
Tvorba 2014
Čerpání 2014
318,7 391,5 0,0 87,5
200,4 328,5 0,0 69,6
Stav k datu 31.12.2014 990,3 400,8 18,6 68,6
Index 2014/2013 1,1 1,2 1,0 1,4
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 90 z 115
ZŠ SEVER Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
26 346,4 3 036,9 0,0 0,0 314,2 0,0 0,6 22 994,8 5 021,3 42,6 17 930,9 26 173,9 5 557,4 2 965,2 2 592,2 1 742,1 766,9 11,3 17 808,3 0,0 0,6 1 065,5 284,9 0,0 172,5 80,0 92,5 0,0 0,0
26 241,3 3 050,0 0,0 0,0 320,0 0,0 0,4 22 871,0 5 068,1 0,0 17 802,9 26 241,3 5 654,6 3 059,6 2 595,0 1 658,5 540,0 15,0 17 786,7 0,0 0,5 1 141,0 291,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 271,1 3 100,0 0,0 0,0 926,0 0,0 0,2 23 244,9 5 147,4 60,1 18 037,3 27 271,1 5 780,1 3 276,1 2 504,0 1 673,5 570,0 25,7 18 057,2 0,0 0,6 1 759,7 339,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 177,0 3 100,8 0,0 0,0 926,3 0,0 0,2 23 149,8 5 147,4 60,1 17 942,2 26 908,0 5 556,4 3 103,1 2 453,3 1 573,3 569,9 25,7 18 057,2 0,0 0,7 1 720,5 330,3 0,0 269,0 129,0 140,0 0,0 0,0
1,0 1,0 2,9 0,4 1,0 1,0 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 2,3 1,0 1,1 1,6 1,2 1,6 1,6 1,5 -
16 679,6 8 483,6 -14 161,9 2 584,3 0,0 4 032,0 5 079,0 189,6 0,0
17 529,6 8 483,6 -15 302,9 2 458,6 0,0 4 126,8 4 965,3 195,7 0,0
17 931,6 8 607,6 -15 119,1 2 279,8 0,0 4 215,6 4 844,5 367,4 0,0
17 757,0 8 607,6 -14 935,1 2 279,8 0,0 4 215,5 4 844,5 367,4 0,0
1,1 1,0 1,1 0,9 1,0 1,0 1,9 -
13 218,1 12 575,5 11 283,2 47,1 33,8 13,3 22 254,4 25 466,6 14 104,0
13 217,1 12 484,1 11 471,1 46,0 33,1 12,9 22 611,2 26 147,7 13 563,4
13 423,3 12 549,1 11 521,1 45,4 32,7 12,7 23 019,1 26 605,7 13 806,0
13 423,3 12 549,0 11 521,1 47,2 34,2 13,0 22 169,4 25 369,9 13 751,5
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 582,8 416,3 253,3 28,9
Tvorba 2014
Čerpání 2014
580,3 205,6 80,0 125,7
634,5 203,5 31,0 124,9
Stav k datu 31.12.2014 528,6 418,4 302,3 29,7
Index 2014/2013 0,9 1,0 1,2 1,0
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 91 z 115
ZŠ SNP Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
údaje v tis. Kč
Skutečnost 2013
Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
36 937,6 5 926,4 0,0 0,0 466,6 0,0 0,0 30 544,6 5 452,0 17,1 25 075,5 36 666,2 7 405,7 4 895,6 2 510,1 3 301,3 766,2 22,4 24 884,6 1,0 153,5 920,1 339,3 0,0 271,5 0,0 271,5 0,0 0,0
36 961,3 6 090,0 0,0 0,0 1 218,0 0,0 0,0 29 653,3 5 497,2 0,0 24 156,1 36 961,3 7 500,0 4 560,0 2 740,0 3 643,7 1 250,0 32,0 24 841,6 1,0 110,0 865,0 478,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 309,6 6 090,0 0,0 0,0 1 260,0 0,0 0,0 29 959,6 5 520,2 20,0 24 419,4 37 309,6 7 500,0 4 760,0 2 740,0 3 724,7 1 300,0 32,0 25 104,9 1,0 114,0 865,0 478,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 323,5 6 098,4 0,0 0,0 1 207,1 0,0 0,0 30 017,9 5 520,2 20,0 24 477,7 37 066,7 7 481,4 4 738,1 2 743,3 3 499,9 1 266,1 32,4 25 105,0 1,0 114,4 865,0 448,2 0,0 256,9 56,0 200,9 0,0 0,0
1,0 1,0 2,6 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,7 1,4 1,0 1,0 0,7 0,9 1,3 0,9 0,7 -
24 969,4 11 626,5 -20 163,7 1 968,9 0,0 6 491,7 6 213,5 109,0 0,0
24 436,5 11 161,4 19 962,0 1 896,7 0,0 7 569,0 7 080,9 478,8 0,0
24 436,5 11 161,4 19 962,0 1 896,7 0,0 7 569,0 7 080,9 478,8 0,0
24 436,5 11 161,4 19 962,0 1 896,7 0,0 7 569,0 7 080,9 478,8 0,0
1,0 1,0 -1,0 1,0 1,2 1,1 4,4 -
18 411,8 17 707,2 17 214,9 62,9 44,7 18,2 23 457,6 27 655,2 13 124,7
18 383,1 17 923,2 17 415,2 62,1 44,1 18,0 24 036,0 27 403,5 15 784,8
18 560,4 18 068,5 17 592,5 61,9 43,9 18,0 24 313,1 27 780,8 15 856,5
18 564,9 18 073,0 17 592,5 63,4 45,3 18,1 23 755,7 27 380,0 14 664,6
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
Stav k datu 31.12.2013 1,0 675,9 692,0 336,9
Tvorba 2014
Čerpání 2014
448,2 591,6 0,0 181,3
117,0 223,7 568,0 191,0
Stav k datu 31.12.2014 332,2 1 043,7 124,0 327,2
Index 2014/2013 320,6 1,5 0,2 1,0
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 92 z 115
ZŠ SVOBODNÉ DVORY Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
19 653,9 3 569,7 0,0 0,0 1 314,1 0,0 0,0 14 770,2 2 830,6 48,4 11 891,2 19 554,5 4 710,4 3 494,7 1 215,8 1 398,7 638,5 1,4 11 936,1 0,0 0,0 1 509,3 559,8 0,0 99,5 0,0 99,5 0,0 0,0
21 343,5 3 600,0 0,0 0,0 715,0 0,0 0,0 17 028,5 4 227,7 0,0 12 800,8 21 343,5 5 334,5 4 134,5 1 200,0 1 436,0 640,0 1,5 12 403,0 0,0 2,0 2 168,0 464,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 917,0 3 750,0 0,0 0,0 715,0 0,0 0,0 16 452,0 3 497,7 56,4 12 897,9 20 917,0 5 155,0 4 005,0 1 150,0 1 436,0 640,0 1,5 12 885,0 0,0 3,0 1 438,0 464,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 917,7 3 751,8 0,0 0,0 714,0 0,0 0,0 16 452,0 3 497,7 56,4 12 897,9 20 783,1 5 154,3 4 032,3 1 122,1 1 351,9 439,9 2,7 12 836,4 0,0 2,8 1 437,7 463,4 0,0 134,6 0,0 134,6 0,0 0,0
1,1 1,1 0,5 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 0,9 1,0 0,7 1,9 1,1 1,0 0,8 1,4 1,4 -
13 120,5 5 021,5 -12 219,6 742,4 0,0 3 011,6 2 427,0 37,6 0,0
15 140,0 5 335,0 -14 387,0 630,0 0,0 3 070,0 2 660,0 100,0 0,0
14 408,0 5 335,0 -13 657,0 630,0 0,0 3 070,0 2 660,0 195,0 0,0
14 407,9 5 334,6 -13 657,3 628,6 0,0 3 070,7 2 658,6 194,5 0,0
1,1 1,1 1,1 0,8 1,0 1,1 5,2 -
8 841,1 8 495,7 8 640,7 33,8 22,0 11,8 20 966,5 24 968,2 13 518,8
9 128,7 9 048,7 9 128,7 35,2 23,2 12,0 21 397,8 25 424,2 13 600,0
9 526,0 9 280,0 9 360,0 35,8 23,8 12,0 21 613,6 25 657,5 13 600,0
9 526,1 9 280,0 9 360,0 35,2 23,4 11,8 21 962,3 25 795,7 14 333,2
1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1
Stav k datu 31.12.2013 801,4 545,3 55,0 119,6
Tvorba 2014
Čerpání 2014
463,4 107,5 0,0 93,0
375,1 444,6 0,0 84,2
Stav k datu 31.12.2014 889,7 208,2 55,0 128,5
Index 2014/2013 1,1 0,4 1,0 1,1
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 93 z 115
ZŠ ŠTEFÁNIKOVA Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
38 489,7 5 694,4 0,0 0,0 232,5 0,0 0,6 32 562,2 6 939,0 60,0 25 563,2 38 408,1 7 585,4 3 719,5 3 865,9 2 773,4 1 415,6 53,0 25 401,9 0,0 838,0 1 809,4 451,4 0,0 81,7 65,3 16,3 0,0 0,0
39 529,2 6 510,3 0,0 0,0 752,2 0,0 0,1 32 266,6 6 248,8 0,0 26 017,9 39 529,2 7 550,3 4 080,4 3 469,9 3 461,4 1 415,6 95,0 26 366,5 0,0 830,1 1 320,9 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 777,1 6 689,3 0,0 0,0 758,0 0,0 0,1 33 329,7 6 655,9 58,0 26 615,8 40 777,1 7 740,0 4 150,4 3 589,6 3 540,8 1 716,5 55,0 27 238,4 2,1 905,8 1 350,0 407,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 835,3 6 723,5 0,0 0,0 781,9 0,0 0,2 33 329,7 6 655,9 58,0 26 615,8 40 647,9 7 643,0 4 095,5 3 547,5 3 542,8 1 716,6 56,0 27 238,4 2,2 905,8 1 315,6 407,8 0,0 187,4 149,0 38,4 0,0 0,0
1,1 1,2 3,4 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 0,7 0,9 2,3 2,3 2,4 -
19 886,9 10 169,6 -17 844,6 2 696,3 0,0 3 682,7 5 717,2 103,2 0,0
20 280,2 10 200,9 -19 040,2 2 450,3 0,0 4 500,5 5 717,2 156,2 0,0
20 780,1 10 239,9 -19 050,2 2 207,9 0,0 5 076,9 6 385,3 333,2 0,0
20 780,1 10 239,9 -19 050,2 2 207,9 0,0 5 076,9 6 385,3 333,2 0,0
1,0 1,0 1,1 0,8 1,4 1,1 3,2 -
18 793,5 18 219,2 17 653,8 65,0 47,8 17,2 23 354,0 26 276,0 15 220,9
19 472,8 19 082,8 18 759,8 68,0 50,0 18,1 23 368,6 26 062,9 15 933,2
20 085,1 19 671,1 19 149,1 68,7 50,0 18,7 23 856,3 27 214,0 14 901,1
20 087,0 19 672,7 19 149,1 69,6 50,8 18,7 23 567,0 26 403,2 15 874,1
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 218,4 167,7 203,7 66,3
Tvorba 2014
Čerpání 2014
407,8 104,3 65,3 197,3
245,5 84,5 144,0 191,5
Stav k datu 31.12.2014 380,7 187,5 125,0 72,1
Index 2014/2013 1,7 1,1 0,6 1,1
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 94 z 115
ZŠ ŠTEFCOVA Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
42 185,7 7 432,2 0,0 0,0 1 356,2 0,0 0,7 33 396,7 6 984,0 50,0 26 362,7 41 887,5 10 295,8 6 564,9 3 730,9 2 268,4 906,0 132,6 27 734,0 9,9 68,1 1 511,3 395,7 0,0 298,2 200,0 98,2 0,0 0,0
41 580,0 7 400,0 0,0 0,0 1 205,0 0,0 0,6 32 974,4 6 504,2 0,0 26 470,3 41 580,0 9 873,6 6 353,3 3 520,3 2 652,4 935,0 135,0 27 964,0 0,0 68,0 1 022,0 422,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 638,3 7 650,0 0,0 0,0 1 619,0 0,0 0,3 34 369,0 6 584,2 218,0 27 566,8 43 638,3 9 463,7 6 713,7 2 750,0 2 925,0 1 145,0 162,7 29 033,6 0,0 70,8 2 145,2 450,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 630,6 7 711,5 0,0 0,0 1 619,1 0,0 0,3 34 299,7 6 584,2 218,0 27 497,5 43 359,7 9 234,3 6 708,3 2 525,9 2 875,9 1 140,5 162,7 29 033,5 0,0 70,7 2 145,2 437,6 0,0 271,0 216,0 55,0 0,0 0,0
1,0 1,0 1,2 0,4 1,0 0,9 4,4 1,0 1,0 0,9 1,0 0,7 1,3 1,3 1,2 1,0 0,0 1,0 1,4 1,1 0,9 1,1 0,6 -
23 861,8 9 158,8 -20 514,7 2 788,9 0,0 5 133,0 6 416,8 157,6 0,0
24 461,8 9 158,8 -21 536,7 2 353,0 0,0 5 164,0 6 425,8 235,7 0,0
25 684,7 10 104,4 -21 815,8 2 173,1 0,0 5 864,0 6 472,9 425,4 0,0
25 678,5 10 104,4 -21 797,2 2 143,1 0,0 5 854,0 6 472,9 425,4 0,0
1,1 1,1 1,1 0,8 1,1 1,0 2,7 -
20 576,5 19 424,1 18 392,2 76,8 50,5 26,2 21 091,4 23 976,6 15 527,5
20 861,7 19 798,2 19 118,2 77,5 50,4 27,1 21 288,4 24 651,5 15 030,2
21 554,1 20 417,7 19 534,4 78,3 51,2 27,1 21 719,1 25 082,8 15 355,6
21 554,1 20 417,7 19 534,4 78,0 50,9 27,2 21 800,3 25 285,9 15 269,7
1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Stav k datu 31.12.2013 598,0 292,5 152,5 93,2
Tvorba 2014
Čerpání 2014
940,6 195,5 200,0 204,7
971,9 152,7 181,4 178,0
Stav k datu 31.12.2014 566,7 335,3 171,1 119,9
Index 2014/2013 0,9 1,1 1,1 1,3
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 95 z 115
ZŠ ÚPRKOVA Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
24 437,8 2 468,9 0,0 0,0 723,4 0,0 0,1 21 245,4 3 646,0 39,4 17 560,1 24 283,4 3 879,8 2 695,8 1 183,9 1 315,5 373,8 0,3 18 151,9 11,4 1,5 923,4 182,7 0,0 154,4 100,0 54,4 0,0 0,0
23 686,7 2 450,0 0,0 0,0 420,8 0,0 0,1 20 815,8 3 766,1 0,0 17 049,7 23 686,7 3 963,0 2 747,4 1 215,6 1 256,0 355,0 1,0 17 629,6 0,6 1,5 836,0 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 437,2 2 650,0 0,0 0,0 587,8 0,0 0,0 23 199,4 5 248,7 112,4 17 838,3 26 437,2 4 473,4 3 114,9 1 358,5 1 675,0 534,2 3,0 18 373,7 0,6 1,8 1 912,8 198,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 180,8 2 695,6 0,0 0,0 587,8 0,0 0,0 22 897,4 5 248,7 112,4 17 536,3 26 077,3 4 368,6 3 010,1 1 358,5 1 620,3 534,2 3,0 18 373,7 0,6 1,7 1 712,4 195,8 0,0 103,4 82,0 21,4 0,0 0,0
1,1 1,1 0,8 0,5 1,1 1,4 2,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 10,9 1,0 0,1 1,2 1,9 1,1 0,7 0,8 0,4 -
12 440,2 3 906,1 -11 518,9 892,9 0,0 3 238,3 3 345,8 243,9 0,0
13 090,2 3 906,1 -12 354,9 925,6 0,0 3 567,2 3 469,7 265,7 0,0
13 361,4 3 646,3 -12 421,1 903,1 0,0 4 026,6 3 684,2 332,8 0,0
13 164,0 3 646,3 -12 226,7 903,1 0,0 4 026,6 3 684,2 332,8 0,0
1,1 0,9 1,1 1,0 1,2 1,1 1,4 -
13 279,7 12 034,1 12 064,2 45,4 36,5 8,9 22 081,7 24 072,3 13 911,5
12 910,1 12 192,7 12 328,1 45,4 35,2 10,2 22 370,3 25 148,3 12 765,8
13 377,9 12 598,9 12 632,8 46,1 36,5 9,6 22 784,4 25 119,7 13 922,1
13 377,9 12 598,9 12 632,8 46,6 37,3 9,3 22 543,2 24 677,0 13 945,4
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 67,0 254,6 160,3 75,2
Tvorba 2014
Čerpání 2014
313,2 406,4 100,0 126,2
211,8 95,9 0,0 124,6
Stav k datu 31.12.2014 168,4 565,1 260,3 76,9
Index 2014/2013 2,5 2,2 1,6 1,0
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 96 z 115
ZUŠ HABRMANOVA Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
21 262,4 3 914,9 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 17 335,6 882,0 0,0 16 453,6 21 013,4 1 072,9 647,9 425,1 1 939,6 656,8 60,7 16 761,2 0,2 955,9 283,5 283,5 0,0 249,1 49,1 200,0 0,0 0,0
21 578,5 3 400,0 0,0 0,0 150,0 0,0 1,8 18 026,7 1 044,0 0,0 16 982,7 21 578,5 1 171,8 671,8 500,0 1 716,4 450,0 37,0 17 450,0 0,3 950,0 290,0 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 805,3 3 432,2 0,0 0,0 169,0 0,0 1,8 18 202,3 1 069,0 5,7 17 127,6 21 606,9 1 305,4 811,7 493,7 1 724,6 432,3 36,0 17 430,5 0,3 848,7 297,4 297,4 0,0 198,4 78,4 120,0 0,0 0,0
21 805,4 3 432,2 0,0 0,0 169,0 0,0 1,8 18 202,3 1 069,0 5,7 17 127,6 21 607,0 1 305,4 811,7 493,7 1 724,6 432,3 36,0 17 430,5 0,3 848,7 297,4 297,4 0,0 198,4 78,4 120,0 0,0 0,0
1,0 0,9 14,2 1,0 1,2 1,0 1,0 1,2 1,3 1,2 0,9 0,7 0,6 1,0 1,4 0,9 1,0 1,0 0,8 1,6 0,6 -
14 355,3 2 935,1 -12 961,1 616,1 0,0 2 645,9 2 166,2 197,9 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 417,2 2 918,1 -13 806,1 443,4 0,0 2 347,3 1 865,3 113,9 0,0
1,1 1,0 1,1 0,7 0,9 0,9 0,6 -
12 232,6 11 902,6 12 148,1 40,2 36,5 3,7 24 710,0 25 011,6 21 710,1
12 609,5 12 279,5 12 543,2 40,9 37,1 3,8 25 037,7 25 403,2 21 420,0
12 716,1 12 386,1 12 649,8 41,0 37,3 3,8 25 162,8 25 536,9 21 444,4
12 749,1 12 419,1 12 649,8 40,7 37,0 3,8 25 427,0 25 859,1 21 168,6
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 447,2 259,9 99,3 40,4
Tvorba 2014
Čerpání 2014
497,4 200,0 49,1 124,4
656,3 205,7 16,3 112,4
Stav k datu 31.12.2014 288,4 254,2 132,0 52,5
Index 2014/2013 0,6 1,0 1,3 1,3
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 97 z 115
ZUŠ NA STŘEZINĚ Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
34 853,7 6 667,1 0,0 0,0 58,2 0,0 0,0 28 128,4 4 228,5 0,0 23 899,9 34 362,5 3 859,7 982,3 2 877,4 3 696,2 734,9 60,6 24 519,4 8,7 94,6 2 184,0 469,8 0,0 491,2 236,0 255,2 0,0 0,0
34 840,2 6 100,0 0,0 0,0 60,0 0,0 20,0 28 660,2 4 094,8 0,0 24 565,4 34 840,2 3 800,0 1 250,0 2 900,0 3 750,0 750,0 62,0 24 922,9 8,8 105,0 2 250,0 427,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 509,6 6 350,0 0,0 0,0 165,0 0,0 25,0 28 969,6 4 119,8 0,0 24 849,8 35 509,6 3 800,0 1 420,0 2 350,0 2 800,0 620,0 52,0 26 451,3 8,8 125,0 2 320,0 441,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 560,1 6 382,5 0,0 0,0 179,1 0,0 28,9 28 969,6 4 119,8 0,0 24 849,8 34 920,4 3 819,1 1 477,4 2 341,6 2 773,8 638,5 51,8 25 865,1 8,6 130,7 2 317,6 438,9 5,5 639,8 400,6 239,2 0,0 0,0
1,0 1,0 3,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,0 1,4 1,1 0,9 1,3 1,7 0,9 -
25 452,2 8 281,5 -23 840,1 2 624,7 0,0 4 251,6 5 106,3 328,1 0,0
25 900,0 8 500,0 -24 950,0 2 600,0 0,0 4 555,0 5 100,0 280,0 0,0
26 800,0 8 650,0 -25 150,0 2 680,0 0,0 4 590,0 5 000,0 250,0 0,0
27 245,7 8 794,2 -25 349,5 2 208,9 0,0 4 777,8 4 992,4 198,5 0,0
1,1 1,1 1,1 0,8 1,1 1,0 0,6 -
18 211,0 17 331,6 17 647,6 55,5 51,2 4,3 26 006,5 26 394,8 21 399,7
18 804,6 17 890,6 18 145,2 56,9 52,4 4,5 26 215,7 26 407,8 23 979,6
19 105,1 17 912,1 18 343,3 56,8 50,8 6,0 26 284,1 27 130,7 19 117,3
19 238,6 18 005,0 18 343,3 58,5 52,4 6,1 25 630,6 26 263,0 20 233,6
1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,4 1,0 1,0 0,9
Stav k datu 31.12.2013 425,0 125,7 644,0 84,2
Tvorba 2014
Čerpání 2014
429,3 255,2 236,0 180,4
723,0 0,0 109,6 202,6
Stav k datu 31.12.2014 131,2 380,9 770,4 61,9
Index 2014/2013 0,3 3,0 1,2 0,7
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 98 z 115
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
8 843,4 2 196,2 0,0 0,0 106,9 0,0 4,4 6 535,8 1 477,5 45,5 5 012,8 8 704,3 1 259,9 393,0 866,9 1 869,8 62,6 7,1 5 246,1 7,4 52,6 259,0 124,8 0,0 9,5 139,0 0,0 139,0 0,0 0,0
8 967,9 1 846,0 0,0 0,0 70,0 0,0 2,0 7 049,9 1 580,0 0,0 5 469,9 8 967,9 1 313,0 395,0 918,0 1 813,0 75,0 8,0 5 521,9 6,0 55,0 259,0 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 088,8 1 861,0 0,0 0,0 28,5 0,0 1,5 7 197,8 1 580,0 76,4 5 541,4 9 088,8 1 368,0 401,0 967,0 1 760,4 95,0 2,5 5 621,4 6,0 75,0 258,0 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 192,1 1 962,2 0,0 0,0 30,6 0,0 1,7 7 197,6 1 579,8 76,4 5 541,4 8 924,9 1 342,8 397,5 945,4 1 633,8 94,6 2,0 5 613,0 5,0 72,2 258,0 108,6 0,0 0,0 267,2 200,0 67,2 0,0 0,0
1,0 0,9 0,3 0,4 1,1 1,1 1,7 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 1,5 0,3 1,1 0,7 1,4 1,0 0,9 0,0 1,9 0,5 -
7 051,9 1 775,5 -5 185,5 68,7 0,0 1 336,2 828,5 2,6 0,0
6 986,1 1 368,0 -5 145,1 20,0 0,0 1 850,0 114,0 40,0 0,0
6 870,0 1 648,0 -5 141,0 30,0 0,0 2 080,0 1 296,0 50,0 0,0
6 866,9 1 657,5 -5 133,0 36,8 0,0 2 282,0 1 346,8 56,9 0,0
1,0 0,9 1,0 0,5 1,7 1,6 21,6 -
3 878,2 3 360,3 3 657,0 12,0 7,4 4,6 23 374,3 27 714,4 16 319,5
4 067,6 3 627,6 4 007,6 12,2 7,8 4,4 24 819,4 28 511,8 18 359,7
4 089,3 3 649,3 4 029,3 12,2 7,8 4,4 24 967,9 28 766,8 18 322,0
4 133,0 3 648,3 4 029,3 12,2 7,8 4,5 24 903,8 28 777,1 18 170,2
1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1
Stav k datu 31.12.2013 2,1 0,9 397,7 60,7
Tvorba 2014
Čerpání 2014
108,6 139,3 0,0 35,5
0,0 0,0 0,0 39,8
Stav k datu 31.12.2014 110,7 140,2 397,7 56,3
Index 2014/2013 52,2 154,3 1,0 0,9
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 99 z 115
DĚTSKÝ DENNÍ REHAB.STACIONÁŘ Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) ostatní pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč
Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
8 258,2 2 793,3 0,0 0,0 562,4 0,0 2,6 4 900,0 4 900,0 0,0 0,0 8 249,2 768,9 431,2 337,7 452,3 31,5 11,6 6 832,6 0,1 12,8 182,5 35,4 0,0 0,0 9,1 0,0 9,1 0,0 0,0
8 432,0 3 400,0 0,0 0,0 30,0 0,0 2,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 8 433,3 950,0 560,0 380,0 440,0 30,0 11,0 6 800,0 0,5 12,8 230,0 10,0 0,0 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0
8 346,5 3 330,0 0,0 0,0 15,0 0,0 1,5 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 8 341,0 930,0 555,5 375,5 433,5 28,5 11,0 6 738,7 0,5 12,8 225,5 10,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
8 342,8 3 329,3 0,0 0,0 12,0 0,0 1,5 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 8 339,7 929,4 554,0 375,4 432,9 28,3 11,0 6 738,6 0,5 12,8 225,5 10,0 0,0 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0
1,0 1,2 0,0 0,6 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 8,3 1,0 1,2 0,3 0,0 0,3 0,3 -
4 786,6 889,2 -4 768,2 283,8 0,0 1 334,7 0,0 0,0 0,0
4 892,1 889,2 -4 883,8 295,0 22,6 1 300,5 0,0 0,0 0,0
4 892,1 889,2 -4 883,8 292,5 22,6 1 299,0 0,0 0,0 0,0
4 892,1 889,2 -4 883,8 292,5 22,6 1 298,2 0,0 0,0 0,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -
4 988,9 4 979,7 4 787,4 11,7 11,7 22 106,0 23 517,0
5 000,0 4 900,0 5 000,0 11,7 11,7 26 631,0 23 555,4
4 895,0 4 882,5 4 900,0 11,7 11,7 26 631,0 23 555,4
4 894,6 4 882,4 4 866,2 12,1 12,1 25 462,8 22 332,1
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9
Stav k datu 31.12.2013 381,3 359,5 283,9 107,6
Tvorba 2014
Čerpání 2014
10,0 9,1 0,0 48,8
0,0 0,0 12,0 46,2
Stav k datu 31.12.2014 391,3 368,5 271,9 110,3
Index 2014/2013 1,0 1,0 1,0 1,0
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 100 z 115
KLICPEROVO DIVADLO, O. P. S. Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek DIII,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků umělecký sbor dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) umělecký sbor dělníci THP ostatní pracovníci X 60 61 62 64 65 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč
Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
58 768,2 17 120,2 0,0 0,0 805,5 0,0 40 842,5 0,0 36 157,5 4 685,0 58 664,4 5 666,9 3 439,1 2 143,2 15 039,3 840,3 134,1 35 089,2 9,1 1 713,2 1 146,8 896,8 0,0 103,7
56 308,0 15 680,0 0,0 0,0 320,0 0,0 40 308,0 0,0 36 158,0 4 150,0 56 308,0 4 920,0 3 000,0 1 800,0 14 303,0 750,0 200,0 35 065,0 25,0 1 095,0 900,0 900,0 0,0 0,0
56 309,0 17 179,0 0,0 0,0 322,0 0,0 38 808,0 0,0 34 658,0 4 150,0 56 309,0 4 920,0 3 000,0 1 800,0 14 303,0 750,0 200,0 35 065,0 26,0 1 095,0 900,0 900,0 0,0 0,0
59 800,6 18 379,8 0,0 0,0 310,1 442,7 40 668,0 0,0 34 658,0 6 010,0 59 444,0 5 749,0 3 730,2 1 907,8 14 565,8 840,2 183,7 36 632,3 58,7 1 190,7 1 247,5 808,0 0,0 356,6
1,0 1,1 0,4 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,1 0,9 1,0 1,0 1,4 1,0 6,4 0,7 1,1 0,9 3,4
14 789,4 8 626,2 -5 913,6 2 612,5 0,0 5 957,0 4 670,3 586,8 0,0
14 900,0 9 000,0 -6 500,0 2 600,0 0,0 8 000,0 5 500,0 1 000,0 0,0
14 900,0 9 000,0 -6 500,0 2 600,0 0,0 8 000,0 5 500,0 1 000,0 0,0
14 912,2 9 198,8 -6 352,6 2 661,9 0,0 8 499,4 5 656,9 965,5 0,0
1,0 1,1 1,1 1,0 1,4 1,2 1,6 -
25 658,3 21 213,7 0,0 44,0 27,8 49,5 11,4 4,8 21 649,0 24 350,0 16 070,0 21 717,0 0,0
25 500,0 24 400,0 0,0 44,0 28,0 49,0 12,0 4,0 22 150,0 26 500,0 16 500,0 21 000,0 0,0
25 500,0 24 400,0 0,0 44,0 28,0 49,0 12,0 4,0 22 150,0 26 500,0 16 500,0 21 000,0 0,0
26 652,0 25 521,2 0,0 44,6 27,8 48,6 13,0 3,8 22 705,0 29 681,0 17 372,0 20 769,0 0,0
1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1 0,8 1,0 1,2 1,1 1,0 -
Stav k datu 31.12.2013 607,2
Tvorba 2014
Čerpání 2014
103,7
10,7
Stav k datu 31.12.2014 700,2
Index 2014/2013 1,2
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 101 z 115
DIVADLO DRAK, O. P. S. Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek DIII,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků umělecký sbor THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) umělecký sbor THP ostatní pracovníci X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
26 191,3 4 917,0 0,0 767,9 1 174,7 0,0 19 331,8 0,0 17 261,8 2 070,0 25 436,8 2 285,2 1 129,6 1 136,2 5 484,3 492,4 302,1 14 783,5 137,2 237,8 2 374,3 2 374,3 134,6 754,5
25 000,0 4 900,0 0,0 400,0 500,0 0,0 19 200,0 0,0 17 182,0 2 018,0 25 000,0 2 215,0 1 050,0 1 150,0 5 390,0 380,0 480,0 14 655,0 130,0 230,0 2 380,0 2 380,0 0,0 0,0
27 000,0 5 900,0 0,0 750,0 940,0 0,0 19 410,0 0,0 17 182,0 2 228,0 27 000,0 2 570,0 1 500,0 1 150,0 5 500,0 430,0 450,0 15 990,0 170,0 270,0 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0
27 672,7 6 414,5 0,0 865,1 943,0 40,0 19 410,0 0,0 17 182,0 2 228,0 26 454,1 2 481,3 1 496,9 897,1 5 269,1 429,3 453,1 15 849,4 146,1 245,9 2 462,3 2 462,3 0,0 1 218,5
1,1 1,3 1,1 0,8 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,3 0,8 1,0 0,9 1,5 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,0 1,6
27 592,9 21 754,8 -17 784,0 971,4 123,7 11 902,7 2 100,0 197,2 0,0
27 500,0 21 700,0 -17 700,0 800,0 0,0 11 900,0 2 000,0 200,0 0,0
27 500,0 21 700,0 17 700,0 800,0 0,0 11 900,0 2 000,0 200,0 0,0
27 989,3 22 003,1 -18 430,8 1 266,2 0,0 12 803,2 2 404,0 189,3 0,0
1,0 1,0 1,0 1,3 0,0 1,1 1,1 1,0 -
10 960,3 10 370,0 0,0 33,0 26,0 6,0 1,0 26 570,0 25 993,0 29 436,0 22 671,0
10 900,0 10 400,0 0,0 33,0 26,0 6,0 1,0 26 500,0 25 900,0 29 400,0 22 600,0
10 900,0 10 400,0 0,0 33,0 26,0 6,0 1,0 26 500,0 25 900,0 29 400,0 22 600,0
11 734,0 11 012,8 0,0 33,0 8,6 14,1 10,3 27 491,0 28 568,0 28 208,0 25 697,0
1,1 1,1 1,0 0,3 2,3 10,3 1,0 1,1 1,0 1,1
Stav k datu 31.12.2013 0,0
Tvorba 2014
Čerpání 2014 0,0
Stav k datu 31.12.2014 0,0
0,0
Index 2014/2013 -
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 102 z 115
FILHARMONIE, O. P. S. Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek DIII,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků umělecký sbor THP dělníci Průměrná měsíční mzda (Kč) umělecký sbor THP dělníci X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
51 644,4 8 891,1 0,0 0,0 2 139,2 0,6 40 613,4 0,0 36 376,9 4 236,5 51 374,5 3 124,2 1 755,7 1 324,3 12 352,1 303,2 671,1 33 065,4 6,3 878,6 1 947,9 1 936,0 0,0 269,9
51 767,0 9 185,4 0,0 0,0 2 589,0 0,6 39 992,0 0,0 36 367,0 3 625,0 51 767,0 3 040,0 1 700,0 1 300,0 12 440,0 300,0 1 000,0 33 860,0 6,0 411,0 2 010,0 2 000,0 0,0 0,0
56 296,0 12 171,8 0,0 0,0 3 300,0 1,5 40 822,7 0,0 36 397,0 4 425,7 56 296,0 3 300,0 1 700,0 1 554,0 15 000,0 350,0 1 200,0 35 300,0 6,0 690,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
56 010,9 11 912,2 0,0 0,0 3 274,6 1,4 40 822,7 0,0 36 397,0 4 425,7 55 863,3 3 172,5 1 614,2 1 528,0 14 882,2 333,6 1 140,5 35 287,2 4,7 689,3 1 827,4 1 827,4 0,0 147,6
1,1 1,3 1,5 2,3 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 1,2 1,2 1,1 1,7 1,1 0,7 0,8 0,9 0,9 0,5
25 788,8 21 329,1 -16 807,0 394,4 296,1 3 050,7 3 652,6 447,1 11,2
26 300,0 21 900,0 -17 200,0 300,0 250,0 4 000,0 3 800,0 460,0 15,0
26 700,0 22 200,0 -18 700,0 600,0 140,0 5 200,0 4 100,0 600,0 69,0
26 695,4 22 157,0 -18 634,4 547,5 133,6 5 179,4 4 096,6 579,4 69,0
1,0 1,0 1,1 1,4 0,5 1,7 1,1 1,3 6,2
23 969,7 23 495,8 0,0 94,5 82,1 7,4 5,0 20 737,0 20 592,0 24 679,0 17 316,0
24 500,0 24 000,0 0,0 94,5 82,0 7,5 5,0 21 500,0 21 000,0 25 500,0 18 500,0
25 700,0 25 200,0 0,0 94,6 82,0 7,6 5,0 22 500,0 22 300,0 26 300,0 19 800,0
25 686,4 25 136,4 0,0 93,4 80,8 7,6 5,0 22 442,0 22 251,0 26 239,0 19 748,0
1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
Stav k datu 31.12.2013 0,0
Tvorba 2014
Čerpání 2014 0,0
Stav k datu 31.12.2014 0,0
0,0
Index 2014/2013 -
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 103 z 115
KNIHOVNA MĚSTA Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Finanční výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek DIII,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní profese Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní profese X 60 61 62 64 66 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
40 460,7 1 642,7 0,0 0,0 1 941,7 34,8 0,0 36 841,5 34 707,5 26,0 2 108,0 40 460,7 8 128,0 5 037,2 2 671,1 6 804,3 806,9 46,4 20 791,1 3,1 826,4 3 880,6 3 262,8 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 336,8 900,0 0,0 0,0 210,0 12,3 0,0 33 214,5 31 420,0 0,0 1 794,5 34 336,8 6 981,5 4 486,5 2 490,0 5 475,4 1 086,2 40,0 20 911,9 3,1 58,7 880,2 880,2 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 994,1 1 933,0 0,0 0,0 1 520,0 16,0 0,0 34 525,1 32 639,6 70,0 1 815,5 37 717,8 7 100,0 4 880,0 1 700,0 6 250,0 830,0 33,0 22 659,0 10,4 400,0 1 130,4 1 130,4 25,0 143,0 276,3 0,0 0,0 0,0 0,0
37 993,9 1 937,9 0,0 0,0 1 514,8 16,1 0,0 34 525,1 32 639,6 70,0 1 815,5 37 681,1 7 089,0 4 874,3 1 617,0 6 223,9 825,9 32,3 22 658,3 10,4 401,0 1 130,4 1 130,4 25,0 143,1 312,8 0,0 312,8 0,0 0,0
0,9 1,2 0,8 0,5 0,9 0,9 2,7 0,9 0,9 0,9 1,0 0,6 0,9 1,0 0,7 1,1 3,4 0,5 0,3 0,3 0,9 -
17 624,8 7 029,4 -12 815,2 1 030,7 0,0 7 112,3 2 440,1 188,9 0,0
17 700,5 7 632,0 -13 980,0 1 031,0 0,0 7 113,0 2 440,2 185,0 0,0
17 841,5 7 867,5 -13 190,1 1 440,0 0,0 8 430,0 3 560,0 24,2 0,0
17 841,7 7 867,5 -13 197,1 1 444,2 0,0 8 430,3 3 566,3 24,1 0,0
1,0 1,1 1,0 1,4 1,2 1,5 0,1 -
15 134,3 14 922,4 15 134,4 65,6 9,2 7,9 48,4 18 907,0 14 247,0 29 794,0 18 020,0
15 210,0 15 090,0 15 210,0 65,9 9,0 7,9 49,0 18 974,0 12 662,0 28 950,0 18 522,0
16 572,8 16 333,4 16 572,8 69,3 9,0 10,1 50,2 19 608,0 11 579,0 24 174,0 20 126,0
16 572,8 16 333,4 16 572,8 69,3 9,0 10,1 50,2 19 608,0 11 579,0 24 174,0 20 126,0
1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,3 1,0 1,0 0,8 0,8 1,1
Stav k datu 31.12.2013 7 251,1 198,7 2 145,3 2,8
Tvorba 2014
Čerpání 2014
1 209,3 312,8 0,0 171,5
116,9 0,0 0,0 140,5
Stav k datu 31.12.2014 8 343,5 511,5 2 145,3 33,8
Index 2014/2013 1,2 2,6 1,0 12,0
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 104 z 115
HRADECKÁ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST, S. R. O. Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Finanční výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek DIII,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci X 60 61 62 64 66 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond Sociální fond Nerozdělený zisk
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
Plán 2014
Upravený plán 2014
údaje v tis. Kč Skutečnost 2014
Index 2014/2013
25 903,4 10 753,3 0,0 0,0 305,3 80,6 156,4 14 607,7 0,0 13 155,4 1 452,3 25 561,8 4 635,1 1 639,1 2 739,6 6 953,2 297,6 107,2 12 470,5 17,8 384,4 902,4 926,0 198,4 0,0 341,6
26 747,0 10 500,0 0,0 0,0 218,0 93,0 120,0 15 816,0 0,0 13 916,0 1 900,0 26 217,0 4 600,0 1 800,0 2 500,0 7 300,0 350,0 110,0 12 900,0 17,0 250,0 940,0 950,0 210,0 0,0 530,0
26 584,0 10 400,0 0,0 0,0 218,0 50,0 100,0 15 816,0 0,0 13 916,0 1 900,0 26 126,0 4 300,0 2 000,0 2 200,0 7 500,0 420,0 90,0 12 900,0 16,0 250,0 940,0 970,0 220,0 0,0 458,0
26 480,8 10 367,9 0,0 0,0 214,0 41,8 87,2 15 769,9 0,0 13 916,0 1 853,9 26 100,8 4 342,3 1 984,2 2 175,3 7 482,1 419,4 82,0 12 859,4 15,8 242,8 937,3 962,5 221,1 0,0 380,0
1,0 1,0 0,7 0,5 0,6 1,1 1,1 1,3 1,0 0,9 1,2 0,8 1,1 1,4 0,8 1,0 0,9 0,6 1,0 1,0 1,1 1,1
13 147,7 12 901,1 -9 332,7 1 371,3 217,5 11 650,3 3 809,0 2 380,2 0,0
13 400,0 11 500,0 -10 200,0 1 100,0 160,0 12 500,0 3 800,0 2 300,0 0,0
13 500,0 11 500,0 -10 200,0 900,0 160,0 12 700,0 3 800,0 2 300,0 0,0
13 465,9 11 418,1 -10 185,9 782,4 156,9 12 767,4 3 877,6 2 384,5 0,0
1,0 0,9 1,1 0,6 0,7 1,1 1,0 1,0 -
9 139,8 7 907,6 0,0 35,2 13,6 19,1 2,4 18 742,0 13 996,0 22 900,0 12 626,0
9 500,0 7 700,0 0,0 35,0 14,0 19,0 2,0 20 000,0 15 000,0 24 000,0 15 500,0
9 500,0 7 700,0 0,0 35,0 14,0 19,0 2,0 20 000,0 15 000,0 24 000,0 15 500,0
9 457,7 7 741,3 0,0 32,4 13,1 18,1 1,1 19 929,0 14 927,0 23 847,0 15 410,0
1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,5 1,1 1,1 1,0 1,2
Stav k datu 31.12.2013 110,9 61,8 -1 643,1
Tvorba 2014
Čerpání 2014
17,1 50,0 380,0
0,0 37,9 0,0
Stav k datu 31.12.2014 127,9 73,9 -1 263,2
Index 2014/2013 1,2 1,2 0,8
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 105 z 115
DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ A. S. Číslo Název řádku X 60 61 62 64 66 65 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X A/II X A/IV B/II X B/III D/ II + X X
Skutečnost 2013
VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM 351 653,6 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 171 656,1 Změny stavu zásob -88,6 Aktivace 2 304,0 Ostatní výnosy 9 566,6 Finanční výnosy 0,0 Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky 5 367,7 Výnosy z transferů 162 847,8 z toho příspěvek města HK 161 500,0 z toho příspěvek z fondu VPP 0,0 z toho dotace KÚ, SR 1 347,8 NÁKLADY CELKEM 351 947,9 Spotřebované nákupy 102 575,9 z toho spotřeba materiálu 79 805,5 z toho spotřeba energie 16 120,1 Služby 25 809,7 z toho opravy a udržování 8 398,8 z toho cestovné 698,8 Osobní náklady 156 214,0 Daně a poplatky 1 339,6 Ostatní náklady 10 797,8 Odpisy, rezervy a opravné položky 54 194,9 z toho odpisy dlouhodobého majetku 58 761,5 Finanční náklady 0,0 Daň z příjmu 1 016,1 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -294,4 VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY Dlouhodobý hmotný majetek 1 533 318,1 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí 910 970,4 Oprávky k dlouh. hmotnému majetku -622 008,0 Pohledávky 17 543,0 z toho pohledávky po lhůtě splatnosti 2 207,5 Finanční majetek 63 120,1 Závazky krátkodobé a dlouhodobé 68 860,0 z toho závazky z obchodního styku 7 958,9 z toho závazky po lhůtě splatnosti 0,0 VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem 111 438,6 Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn 111 438,6 Limit mzdových prostředků 0,0 Průměrný přep. evidenční počet pracovníků 395,0 dělníci 59,0 THP 80,0 ostatní pracovníci 256,0 Průměrná měsíční mzda (Kč) 23 250,0 dělníci 20 342,0 THP 28 147,0 ostatní pracovníci 22 406,0
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond Nerozdělený zisk
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Stav k datu 31.12.2013 6 722,0 0,0
Plán 2014
údaje v tis. Kč
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
350 350,0 168 800,0 -100,0 1 800,0 9 500,0 0,0 3 600,0 166 750,0 161 500,0 0,0 5 250,0 345 600,0 100 500,0 78 800,0 15 800,0 23 200,0 4 500,0 750,0 156 000,0 1 200,0 9 000,0 55 700,0 58 900,0 0,0 0,0 4 750,0
348 326,3 166 000,0 -100,0 1 400,0 9 700,0 0,0 2 500,0 168 826,3 163 576,3 0,0 5 250,0 347 920,0 97 000,0 77 200,0 13 700,0 22 100,0 3 500,0 950,0 155 800,0 1 020,0 9 000,0 63 000,0 58 000,0 0,0 0,0 406,3
347 582,4 165 505,6 -123,9 1 208,5 9 790,3 0,0 2 385,3 168 816,6 163 561,3 0,0 5 255,3 346 401,8 96 134,3 76 757,8 13 691,7 21 743,0 3 434,8 924,6 155 784,0 1 008,9 8 953,5 62 778,1 57 411,7 0,0 0,0 1 180,6
1,0 1,0 1,4 0,5 1,0 0,4 1,0 1,0 3,9 1,0 0,9 1,0 0,8 0,8 0,4 1,3 1,0 0,8 0,8 1,2 1,0 0,0 -4,0
1 520 000,0 890 000,0 -642 000,0 17 500,0 3 000,0 100 000,0 85 000,0 10 000,0 0,0
1 520 000,0 880 000,0 -640 000,0 17 500,0 3 000,0 100 000,0 79 000,0 13 000,0 0,0
1 512 800,8 871 769,3 -630 829,5 17 455,7 3 290,6 104 683,3 76 418,7 12 952,7 0,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,7 1,1 1,6 -
110 000,0 110 000,0 0,0 385,0 57,0 74,0 254,0 23 400,0 20 030,0 28 750,0 22 800,0
110 000,0 110 000,0 0,0 385,0 57,0 74,0 254,0 23 400,0 20 030,0 28 750,0 22 800,0
109 450,5 109 450,5 0,0 385,0 57,0 74,0 254,0 23 440,0 22 030,0 28 756,0 22 851,0
1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0
Tvorba 2014
Čerpání 2014 0,0 0,0
Stav k datu 31.12.2014 0,0 0,0
6 722,0 0,0
Index 2014/2013 1,0 -
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 106 z 115
LETECKÉ SLUŽBY HK, A. S. Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Finanční výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transférů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III/ IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci X 60 61 62 64 66 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond Rizikový fond Fond rozvoje Sociální fond Nerozdělený zisk
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
17 721,1 3 404,9 0,0 0,0 3,1 0,0 120,2 14 192,8 13 784,1 0,0 408,7 17 265,7 2 412,2 1 723,3 688,9 8 168,7 2 327,8 67,8 5 964,6 17,7 463,8 223,7 423,7 0,0 15,0 455,3
15 362,0 3 282,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 080,0 11 900,0 0,0 180,0 14 882,0 1 296,0 552,0 744,0 6 848,0 714,0 120,0 6 118,0 20,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0 480,0
15 662,0 3 482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 180,0 12 000,0 0,0 180,0 15 977,0 1 971,0 1 227,0 744,0 7 123,0 714,0 120,0 6 243,0 20,0 20,0 600,0 600,0 0,0 0,0 -315,0
16 162,0 3 854,0 0,0 0,0 90,0 0,0 4,3 12 213,7 12 000,0 0,0 213,7 16 590,3 1 336,2 746,2 590,0 7 802,2 1 556,8 33,0 5 901,6 27,7 250,7 1 056,6 406,6 0,0 215,3 -428,3
0,9 1,1 28,7 0,0 0,9 0,9 0,5 1,0 0,6 0,4 0,9 1,0 0,7 0,5 1,0 1,6 0,5 4,7 1,0 14,3 -0,9
3 856,6 2 925,7 -1 742,3 337,6 69,9 2 436,5 601,7 330,9 30,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 410,5 3 479,7 -2 489,9 1 174,8 316,2 2 013,9 985,8 382,7 28,7
1,1 1,2 1,4 3,5 4,5 0,8 1,6 1,2 0,9
5 964,6 5 757,6 0,0 16,2 3,2 12,0 1,0 29 740,0 7 017,0 21 175,0 61 030,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 901,6 5 609,5 0,0 16,5 4,5 11,0 1,0 27 564,0 8 261,0 22 306,0 52 126,0
1,0 1,0 1,0 1,4 0,9 1,0 0,9 1,2 1,1 0,9
Stav k datu 31.12.2013 12,7 0,0 0,0 0,8 87,2
Tvorba 2014
Čerpání 2014
18,7 0,0 0,0 55,0 113,1
0,0 0,0 0,0 45,4 0,0
Stav k datu 31.12.2014 31,4 0,0 0,0 10,4 200,2
Index 2014/2013 2,5 12,7 2,3
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 107 z 115
MĚSTSKÉ LESY, A. S. Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Finanční výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transférů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III, IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci X 60 61 62 64 66 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond Rizikový fond Fond rozvoje Sociální fond Nerozdělený zisk
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
67 151,0 64 360,0 -901,8 620,7 2 522,8 0,0 128,7 420,4 267,1 0,0 153,3 66 106,9 6 183,5 5 719,0 397,7 39 929,4 10 330,4 0,0 13 724,9 118,8 379,3 5 538,0 1 572,8 0,0 233,0 1 044,1 0,0 0,0
60 210,0 33 740,0 150,0 0,0 13 160,0 0,0 0,0 13 160,0 0,0 0,0 13 160,0 46 800,0 4 900,0 3 900,0 116,0 38 166,0 2 778,0 100,0 12 553,0 110,0 224,0 -9 363,0 2 037,0 0,0 210,0 13 410,0 0,0 0,0
60 210,0 33 740,0 150,0 0,0 13 160,0 0,0 0,0 13 160,0 0,0 0,0 13 160,0 46 800,0 4 900,0 3 900,0 116,0 38 166,0 2 778,0 100,0 12 553,0 110,0 224,0 -9 363,0 2 037,0 0,0 210,0 13 410,0 0,0 0,0
71 656,6 47 945,2 -489,0 161,7 12 305,2 0,0 120,0 11 613,5 0,0 0,0 11 613,5 60 907,8 5 764,8 4 902,8 334,9 47 722,4 7 052,3 20,4 11 532,7 140,9 490,6 -4 932,3 1 899,2 0,0 188,6 10 748,8 0,0 0,0
1,1 0,7 0,5 0,3 4,9 0,9 27,6 0,0 75,8 0,9 0,9 0,9 0,8 1,2 0,7 10 225,0 0,8 1,2 1,3 -0,9 1,2 0,8 10,3 -
52 701,5 2 464,1 -4 251,8 1 597,3 24,0 81 147,8 12 276,9 7 310,7 0,0
44 261,0 2 500,0 -6 382,0 4 000,0 2 000,0 65 481,0 1 200,0 1 200,0 0,0
44 261,0 2 500,0 -6 382,0 4 000,0 2 000,0 65 481,0 1 200,0 1 200,0 0,0
48 862,1 5 169,1 -6 141,9 1 783,8 0,0 58 103,5 3 335,3 2 080,1 0,0
0,9 2,1 1,4 1,1 0,0 0,7 0,3 0,3 -
10 050,0 9 545,4 0,0 30,0 15,0 15,0 0,0 0,0 18 228,0 34 801,0 0,0
11 000,0 10 000,0 0,0 30,0 15,0 15,0 0,0 0,0 18 000,0 35 000,0 0,0
11 000,0 10 000,0 0,0 30,0 15,0 15,0 0,0 0,0 18 000,0 35 000,0 0,0
8 481,1 7 569,2 0,0 28,0 13,0 15,0 0,0 0,0 13 563,0 30 333,0 0,0
0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 0,7 0,9 -
Stav k datu 31.12.2013 94,0 0,0 0,0 448,0 864,0
Tvorba 2014
Čerpání 2014
0,0 0,0 0,0 200,0 1 014,0
0,0 0,0 0,0 197,3 0,0
Stav k datu 31.12.2014 94,0 0,0 0,0 450,7 1 878,0
Index 2014/2013 1,0 1,0 2,2
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 108 z 115
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ, A. S. Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Finanční výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transférů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III, IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci X 60 61 62 64 66 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond Rizikový fond Fond rozvoje Sociální fond Nerozdělený zisk
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč
Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
468 553,0 462 129,0 0,0 4 782,0 1 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 454 326,0 382 412,0 9 542,0 372 557,0 15 861,0 6 255,0 198,0 32 204,0 1 125,0 1 937,0 17 128,0 18 774,0 0,0 3 659,0 14 227,0 0,0 0,0
506 061,0 505 611,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 492 083,0 422 302,0 4 980,0 416 821,0 15 644,0 7 065,0 243,0 31 633,0 134,0 601,0 18 779,0 18 779,0 0,0 2 990,0 13 978,0 0,0 0,0
506 061,0 505 611,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 492 083,0 422 302,0 4 980,0 416 821,0 15 644,0 7 065,0 243,0 31 633,0 134,0 601,0 18 779,0 18 779,0 0,0 2 990,0 13 978,0 0,0 0,0
423 242,0 419 163,0 0,0 2 358,0 1 721,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 410 506,0 348 473,0 6 300,0 341 980,0 13 127,0 4 148,0 176,0 28 565,0 230,0 1 250,0 18 853,0 18 916,0 0,0 8,0 12 736,0 0,0 0,0
0,9 0,9 0,5 1,0 0,9 0,9 0,7 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9 0,2 0,6 1,1 1,0 0,0 0,9 -
647 741,0 17 194,0 -343 097,0 526 060,0 6 044,0 129 507,0 553 800,0 1 669,0 0,0
649 161,0 17 731,0 -362 724,0 478 000,0 5 000,0 180 000,0 556 000,0 0,0 0,0
649 161,0 17 731,0 -362 724,0 478 000,0 5 000,0 180 000,0 556 000,0 0,0 0,0
652 617,0 16 638,0 -360 435,0 477 383,0 4 224,0 182 164,0 555 373,0 1 180,0 0,0
1,0 1,0 1,1 0,9 0,7 1,4 1,0 0,7 -
22 301,0 22 081,0 0,0 55,0 33,0 22,0 0,0 33 456,0 25 856,0 45 690,0 0,0
21 698,0 21 478,0 0,0 55,0 33,0 22,0 0,0 32 542,0 25 600,0 43 790,0 0,0
21 698,0 21 478,0 0,0 55,0 33,0 22,0 0,0 32 542,0 25 600,0 43 790,0 0,0
19 690,0 19 400,0 0,0 50,0 31,0 19,0 0,0 32 333,0 26 159,0 43 679,0 0,0
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 -
Stav k datu 31.12.2013 27 449,0 0,0 0,0 12,0 68 134,0
Tvorba 2014
Čerpání 2014
51 309,0 0,0 0,0 1 142,0 0,0
0,0 0,0 0,0 1 151,0 48 134,0
Stav k datu 31.12.2014 78 758,0 0,0 0,0 3,0 20 000,0
Index 2014/2013 2,9 0,2 0,3
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 109 z 115
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Finanční výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transférů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III, IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci X 60 61 62 64 66 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
131 356,9 47 011,5 0,0 0,0 2 415,1 314,6 0,0 81 615,7 81 615,7 0,0 0,0 133 493,1 21 390,5 3 456,1 17 083,4 50 167,0 34 453,3 5,5 43 562,6 243,3 12 914,1 5 214,9 1 520,5 0,7 0,0 -2 136,2 0,0 -2 136,2 0,0 0,0
135 820,0 46 100,0 0,0 0,0 6 550,0 170,0 0,0 83 000,0 83 000,0 0,0 0,0 135 198,0 20 600,0 2 800,0 17 000,0 50 344,0 34 300,0 10,0 44 560,0 214,0 11 700,0 7 750,0 1 450,0 0,0 30,0 622,0 0,0 622,0 0,0 0,0
138 941,0 47 206,0 0,0 0,0 5 981,0 194,0 0,0 85 560,0 85 560,0 0,0 0,0 138 511,0 20 298,0 2 821,0 16 704,0 53 734,0 37 369,0 9,0 44 219,0 206,0 12 051,0 7 977,0 1 405,0 0,0 26,0 430,0 0,0 430,0 0,0 0,0
133 648,8 46 018,6 0,0 0,0 6 619,1 161,2 0,0 80 850,0 80 850,0 0,0 0,0 131 745,3 20 492,2 2 700,4 16 932,3 48 006,2 31 833,8 4,6 43 314,1 195,4 11 750,8 7 956,0 1 344,0 0,0 30,6 1 903,5 0,0 1 903,5 0,0 0,0
1,0 1,0 2,7 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8 1,0 0,8 0,9 1,5 0,9 0,0 -0,9 -0,9 -
33 614,2 17 736,3 -22 202,9 167 628,0 16 780,1 38 642,3 188 421,6 188 421,6 670,9
33 615,0 17 700,0 -23 000,0 170 000,0 16 500,0 40 000,0 180 000,0 180 000,0 600,0
33 610,0 17 650,0 -23 500,0 165 000,0 17 000,0 50 000,0 190 000,0 190 000,0 200,0
33 600,8 17 626,6 -23 400,0 161 176,5 16 934,4 56 053,5 196 350,2 196 350,2 190,6
1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 0,3
32 003,7 29 382,0 32 980,0 119,0 68,0 21,0 30,0 20 472,0 21 514,0 27 746,0 12 783,0
32 980,0 30 330,0 32 980,0 122,0 70,0 21,0 31,0 20 500,0 21 600,0 28 000,0 13 000,0
32 980,0 30 353,0 32 980,0 121,0 70,0 21,0 30,0 20 700,0 21 700,0 28 200,0 13 000,0
31 671,3 29 137,8 32 980,0 117,0 67,0 21,0 29,0 20 699,0 21 616,0 28 200,0 12 990,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stav k datu 31.12.2013 10 139,3 10 445,1 1 000,0 914,3
Tvorba 2014
Čerpání 2014
1 432,7 0,0 0,0 290,7
227,8 2 136,2 0,0 296,7
Stav k datu 31.12.2014 11 344,2 8 308,9 1 000,0 908,4
Index 2014/2013 1,1 0,8 1,0 1,0
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 110 z 115
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy finanční výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transférů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky Investiční fond - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí AII Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III, IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci X 60 61 62 64 66 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X X X X X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč
Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
278 751,7 13 851,4 0,0 0,0 2 646,8 0,0 0,0 262 253,4 260 868,4 0,0 1 385,0 275 785,3 84 138,6 54 318,1 27 339,1 59 503,3 42 281,9 310,5 112 225,9 329,7 1 743,5 17 844,3 14 255,4 0,0 0,0 2 966,4 666,4 2 300,0 0,0 0,0
283 153,0 13 800,0 0,0 0,0 2 200,0 380,0 0,0 266 773,0 265 273,0 0,0 1 500,0 283 153,0 85 200,0 55 000,0 29 000,0 64 113,0 50 000,0 320,0 113 000,0 330,0 1 700,0 18 800,0 15 000,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
285 150,2 13 800,0 0,0 0,0 2 200,0 200,0 0,0 268 950,2 266 750,2 0,0 2 200,0 285 150,2 80 000,0 50 000,0 27 000,0 69 050,2 47 308,2 320,0 115 800,0 330,0 1 460,0 18 500,0 15 500,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
279 138,2 14 443,1 0,0 0,0 2 044,2 200,6 0,0 262 450,4 260 250,2 0,0 2 200,2 278 245,2 78 776,4 50 366,5 25 757,0 62 515,9 46 613,8 273,0 116 404,7 285,9 1 443,5 18 773,7 15 348,6 7,2 38,1 893,0 393,0 500,0 0,0 0,0
1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,6 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 0,8 1,1 1,1 0,3 0,6 0,2 -
377 005,4 300 922,0 -283 194,1 16 891,7 1 011,9 64 122,1 17 202,7 6 353,6 178,8
380 000,0 300 000,0 -280 000,0 20 000,0 1 000,0 64 000,0 30 000,0 5 000,0 170,0
380 000,0 310 000,0 -290 000,0 17 000,0 1 000,0 62 000,0 35 000,0 2 000,0 150,0
389 977,5 309 682,0 -291 270,2 17 033,3 634,5 60 911,5 37 202,0 2 034,9 137,9
1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,9 2,2 0,3 0,8
80 999,5 77 349,0 80 000,0 311,0 272,0 39,0 0,0 20 800,0 20 430,0 30 500,0 0,0
81 000,0 77 300,0 81 000,0 324,0 280,0 44,0 0,0 19 900,0 18 060,0 31 500,0 0,0
83 000,0 77 300,0 83 000,0 324,0 280,0 44,0 0,0 20 400,0 18 650,0 31 500,0 0,0
84 035,5 80 460,1 83 000,0 332,0 289,0 43,0 0,0 20 196,0 18 556,0 31 416,0 0,0
1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 -
Stav k datu 31.12.2013 25 294,4 5 756,7 1 485,5 1 376,0
Tvorba 2014
Čerpání 2014
20 685,5 2 334,6 666,4 799,6
20 620,1 18,9 0,0 761,5
Stav k datu 31.12.2014 25 359,9 8 072,4 2 151,8 1 414,1
Index 2014/2013 1,0 1,4 1,4 1,0
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 111 z 115
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM o.p.s. Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Finanční výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transférů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY 26 Dlouhodobý hmotný majetek 19 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí 33 Oprávky k dlouh. hmotnému majetku 75 Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti 89 Finanční majetek 189,16 Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci X 60 61 62 64 66 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč
Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
10 624,7 3 748,3 -1,5 0,0 62,1 0,0 0,0 6 815,9 2 992,4 0,0 3 823,4 10 623,2 440,7 278,2 162,0 6 288,4 61,6 520,0 3 612,0 11,0 102,8 168,3 154,5 0,0 0,0 1,5
9 826,4 3 068,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 6 753,4 5 317,0 0,0 1 436,4 10 457,0 490,0 250,0 235,0 6 132,0 80,0 240,0 3 628,0 12,0 55,0 140,0 140,0 0,0 0,0 -630,6
9 826,4 3 068,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 6 753,4 5 317,0 0,0 1 436,4 10 457,0 490,0 250,0 235,0 6 132,0 80,0 240,0 3 628,0 12,0 55,0 140,0 140,0 0,0 0,0 -630,6
11 650,0 3 351,1 -16,1 0,0 53,2 0,0 0,0 8 261,8 5 155,2 0,0 3 106,6 11 631,5 470,6 327,1 142,9 7 218,0 115,1 117,6 3 679,2 6,3 127,3 130,1 143,9 0,0 0,0 18,5
1,1 0,9 10,4 0,9 1,2 1,7 0,8 1,1 1,1 1,2 0,9 1,1 1,9 0,2 1,0 0,6 1,2 0,8 0,9 12,0
1 278,5 713,8 -377,8 4 941,9 92,9 3 487,7 8 306,9 193,4 0,0
1 278,5 713,8 -517,8 4 800,0 200,0 3 000,0 8 000,0 200,0 0,0
1 278,5 713,8 -517,8 4 800,0 200,0 3 000,0 8 000,0 200,0 0,0
1 430,4 713,8 -521,6 842,9 182,5 1 036,2 1 602,3 320,7 44,5
1,1 1,0 1,4 0,2 2,0 0,3 0,2 1,7 -
2 671,2 2 542,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 26 480,0 0,0
2 670,0 2 570,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 28 000,0 0,0
2 670,0 2 570,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 28 000,0 0,0
2 746,1 2 483,7 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 29 568,0 0,0
1,0 1,0 0,9 0,9 1,1 -
Stav k datu 31.12.2013 782,3
Tvorba 2014
Čerpání 2014 0,0
Stav k datu 31.12.2014 0,0
782,3
Index 2014/2013 1,0
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 112 z 115
FC HRADEC KRÁLOVÉ A. S. Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek DIII,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond Nerozdělený zisk
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
99 742,1 33 082,3 0,0 0,0 3 565,7 41 134,0 466,1 21 494,0 0,0 21 494,0 0,0 95 757,3 7 919,7 4 671,6 3 248,1 56 251,5 640,2 299,0 9 108,2 140,0 14 657,2 6 168,5 5 984,2 410,6 1 101,6 3 984,8
68 790,0 28 040,0 0,0 0,0 3 300,0 10 000,0 450,0 27 000,0 0,0 25 000,0 2 000,0 64 210,0 7 030,0 4 000,0 3 000,0 41 120,0 600,0 300,0 8 600,0 210,0 2 200,0 4 900,0 4 900,0 150,0 0,0 4 580,0
64 484,8 20 701,6 0,0 0,0 3 163,2 7 054,2 430,4 33 135,4 0,0 31 435,4 1 700,0 64 992,1 6 085,6 3 346,5 2 730,2 40 563,1 557,5 302,3 8 565,8 604,8 4 535,7 4 549,3 4 928,0 87,7 0,0 -507,3
64 484,8 20 701,6 0,0 0,0 3 163,2 7 054,2 430,4 33 135,4 0,0 31 435,4 1 700,0 64 992,1 6 085,6 3 346,5 2 730,2 40 563,1 557,5 302,3 8 565,8 604,8 4 535,7 4 549,3 4 928,0 87,7 0,0 -507,3
0,6 0,6 0,9 0,2 0,9 1,5 1,5 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 0,9 4,3 0,3 0,7 0,8 0,2 0,0 -0,1
6 330,9 3 577,3 -3 888,0 5 841,3 1 386,2 34 846,6 15 145,9 4 464,1 0,0
6 300,0 3 500,0 -4 300,0 5 800,0 800,0 35 000,0 16 000,0 4 000,0 0,0
6 052,3 3 268,9 -4 304,0 6 744,1 540,5 39 659,7 22 432,5 6 211,0 0,0
6 052,3 3 268,9 -4 304,0 6 744,1 540,5 39 659,7 22 432,5 6 211,0 0,0
1,0 0,9 1,1 1,2 0,4 1,1 1,5 1,4 -
7 185,5 4 669,6 0,0 20,0 14,0 6,0 0,0 19 470,0 14 312,0 31 395,0 0,0
7 100,0 4 600,0 0,0 21,0 14,0 7,0 0,0 19 000,0 0,0 0,0 0,0
7 019,8 4 471,8 0,0 21,0 14,0 7,0 0,0 17 784,0 14 589,0 28 584,0 0,0
7 019,8 4 471,8 0,0 21,0 14,0 7,0 0,0 17 784,0 14 589,0 28 584,0 0,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 0,9 -
Stav k datu 31.12.2013 1 410,0 0,0
Tvorba 2014
Čerpání 2014 0,0 0,0
Stav k datu 31.12.2014 0,0 0,0
1 410,0 0,0
Index 2014/2013 1,0 -
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 113 z 115
KRÁLOVŠTÍ LVI HRADEC KRÁLOVÉ A. S. Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek DIII,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 59 X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond Nerozdělený zisk
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč
Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
46 519,5 4 611,4 0,0 0,0 3 970,4 2 078,9 35 858,8 0,0 35 416,2 442,6 43 489,3 7 892,8 2 837,0 5 054,3 27 651,9 435,3 12,9 6 832,2 23,5 887,9 58,4 140,3 142,6 3 030,2
14 704,4 684,0 0,0 0,0 1 030,0 0,0 12 990,4 0,0 12 460,4 530,0 10 574,4 811,1 811,1 0,0 8 670,4 95,0 0,0 1 003,8 0,0 89,1 0,0 0,0 0,0 4 130,1
14 704,4 684,0 0,0 0,0 1 030,0 0,0 12 990,4 0,0 12 460,4 530,0 10 574,4 811,1 811,1 0,0 8 670,4 95,0 0,0 1 003,8 0,0 89,1 0,0 0,0 0,0 4 130,1
18 499,9 3 554,8 0,0 0,0 1 825,0 147,1 12 973,0 0,0 12 460,4 512,6 16 809,9 4 754,3 1 565,2 3 184,5 7 926,9 458,8 0,0 3 294,7 18,8 230,2 573,7 517,3 11,2 1 690,0
0,4 0,8 0,5 0,1 0,4 0,4 1,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,3 1,1 0,0 0,5 0,8 0,3 9,8 3,7 0,1 0,6
2 213,5 2 578,0 -407,4 2 769,2 2 007,8 0,0 2 860,9 2 852,5 2 635,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 696,1 2 528,0 -900,3 606,9 406,3 0,0 238,7 238,6 4,1
0,8 1,0 2,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0
5 456,8 4 885,8 0,0 86,0 29,0 57,0 0,0 0,0 8 011,0 13 489,0 0,0
996,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
996,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 747,9 2 670,9 0,0 53,0 17,0 5,0 31,0 0,0 16 835,0 20 154,0 3 006,0
0,5 0,5 0,6 0,6 0,1 2,1 1,5 -
Stav k datu 31.12.2013 5,5 -1 034,2
Tvorba 2014
Čerpání 2014 0,0 0,0
Stav k datu 31.12.2014 0,0 0,0
5,5 -1 034,2
Index 2014/2013 1,0 1,0
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 114 z 115
MOUNTFIELD HK, a.s. Číslo Název řádku VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek DIII,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54 55 551 56 59 X
STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond Nerozdělený zisk
Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2014
Skutečnost 2013
údaje v tis. Kč Plán 2014
Upravený plán 2014
Skutečnost 2014
Index 2014/2013
59 483,0 30 367,2 0,0 0,0 15 415,7 0,0 0,2 13 700,0 13 700,0 0,0 0,0 45 929,5 7 144,7 7 144,7 0,0 34 208,4 96,7 18,3 1 133,5 4,0 3 423,4 0,0 0,0 15,5 0,0 13 553,5
79 652,0 35 570,0 0,0 0,0 27 357,0 0,0 3 025,0 13 700,0 0,0 13 700,0 0,0 84 643,7 9 630,5 9 582,5 48,0 69 460,3 138,0 0,0 1 729,0 1 164,0 238,8 10,0 10,0 2 411,1 0,0 -4 991,6
79 652,0 35 570,0 0,0 0,0 27 357,0 0,0 3 025,0 13 700,0 0,0 13 700,0 0,0 84 643,7 9 630,5 9 582,5 48,0 69 460,3 138,0 0,0 1 729,0 1 164,0 238,8 10,0 10,0 2 411,1 0,0 -4 991,6
66 606,1 50 802,7 0,0 0,0 2 103,4 0,0 0,0 13 700,0 0,0 13 700,0 0,0 93 324,9 9 354,9 9 354,9 0,0 64 359,6 119,8 20,3 1 917,5 21,0 24 478,4 -6 828,6 463,9 22,1 0,0 -26 718,8
1,1 1,7 0,1 0,0 1,0 0,0 2,0 1,3 1,3 1,9 1,2 1,1 1,7 5,2 7,2 1,4 -2,0
0,0 0,0 0,0 6 767,6 1 901,4 0,0 29 508,2 9 684,6 1 570,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 217,9 4 138,6 -463,9 8 273,4 5 389,8 461,7 41 079,6 16 747,5 1 180,2
1,2 2,8 1,4 1,7 0,8
936,2 0,0 0,0 38,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 18 690,0 0,0
1 585,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 585,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 591,2 314,6 0,0 35,0 0,0 2,0 33,0 0,0 0,0 13 925,0 6 205,0
1,7 0,9 0,1 0,7 -
Stav k datu 31.12.2013 0,0 0,0
Tvorba 2014
Čerpání 2014 0,0 0,0
Stav k datu 31.12.2014 0,0 0,0
0,0 0,0
Index 2014/2013 -
Pro zasedání rady města / zastupitelsva města Tabulková část II. strana 115 z 115
