BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ORG Název akce PŘÍJMY CELKEM

Schválený rozpočet

Původní rozpočet

2 030 224,0

2 051 137,1

Provedená změna 27 615,0

Rozpočet po úpravě 2 078 752,1

1.

Daňové příjmy

1 133 970,0

1 133 970,0

2.

Nedaňové příjmy

254 244,5

254 374,5

3.

Kapitálové příjmy

180 500,0

180 500,0

4.

Přijaté dotace

461 509,5

482 292,6

612,0

482 904,6

VÝDAJE CELKEM

2 284 620,7

2 680 902,3

87 615,0

2 768 517,3

5.

Běžné výdaje

1 651 287,7

1 724 967,7

18 064,5

1 743 032,2

6.

Kapitálové výdaje

633 333,0

954 038,2

58 033,7

1 012 071,9

7.

Rezervy

0,0

1 896,4

11 516,8

13 413,2

-254 396,7

-629 765,3

-60 000,0

-689 765,3

254 396,7

629 765,3

60 000,0

689 765,3

254 396,7

629 765,3

60 000,0

689 765,3

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ CELKEM 8.

Financování

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

1 133 970,0 27 003,0

281 377,5 180 500,0

Informace o provedených změnách Strana 1 z 32

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY Daně z příjmů fyzických osob

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

1 133 970,0 1 133 970,0 296 200,0

296 200,0

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

0,0 1 133 970,0 0,0

296 200,0

6001 15 1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

180 000,0

180 000,0

180 000,0

6002 15 1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti - 1,5 % dle po

23 500,0

23 500,0

23 500,0

6003 15 1112

Daň z příjmů fyzických osob z podnikání - dle místa vzniku

62 000,0

62 000,0

62 000,0

6004 15 1112

Daň z příjmů fyzických osob z podnikání

18 500,0

18 500,0

18 500,0

6005 15 1113

12 200,0

12 200,0

Daně z příjmů právnických osob

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

300 000,0

300 000,0

6006 15 1121

Daň z příjmů právnických osob

240 000,0

240 000,0

240 000,0

6007 15 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

60 000,0

60 000,0

60 000,0

433 000,0

433 000,0

385 000,0

385 000,0

385 000,0

48 000,0

48 000,0

48 000,0

36 000,0

36 000,0

36 000,0

36 000,0

59 350,0

59 350,0

38 000,0

38 000,0

38 000,0

Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 6008 15 1211

Daň z přidané hodnoty

6026 15 1511

Daň z nemovitosti Správní poplatky

0000 99 1361

Správní poplatky Místní poplatky

12 200,0 0,0

0,0

0,0

300 000,0

433 000,0

36 000,0 36 000,0

0,0

59 350,0

6012 15 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

6016 15 1341

Poplatek ze psů

3 400,0

3 400,0

3 400,0

6017 15 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

7 100,0

7 100,0

7 100,0

6018 15 1344

Poplatek ze vstupného

250,0

250,0

250,0

6019 15 1345

Poplatek z ubytovací kapacity

600,0

600,0

600,0

6020 15 1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

10 000,0

10 000,0

10 000,0

120,0

120,0

6009 50 1332

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší

30,0

30,0

30,0

6010 50 1334

Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu

80,0

80,0

80,0

6011 50 1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

10,0

10,0

10,0

9 300,0

9 300,0

9 300,0

9 300,0

254 244,5

254 374,5

27 003,0

281 377,5

86 300,0

86 300,0

0,0

86 300,0

65 000,0

65 000,0

Ostatní daňové příjmy 6025 50 1351

Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z pronájmu bytového fondu

7064 12 2132

SNHK - nájemné za byty

7065 12 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za byty

7066 12 2132

Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ

7067 12 2132

HBD Hvězda - nájemné za byty Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků

7023 10 2132

příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště

7079 10 2132

SNHK - nájemné za nebytové prostory

7095 10 2131 7096 10 2119

0,0

0,0

120,0

9 300,0 9 300,0

65 000,0

500,0

500,0

500,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

800,0

800,0

94 704,0

94 704,0

800,0 0,0

94 704,0

5 200,0

5 200,0

5 200,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

Nájem pozemků města

9 000,0

9 000,0

9 000,0

Zřízená věcná břemena

1 200,0

1 200,0

1 200,0

7145 10 2132

Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče

3 420,0

3 420,0

3 420,0

7167 10 2132

Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis

15 884,0

15 884,0

15 884,0

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

Informace o provedených změnách Strana 2 z 32

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím

Původní rozpočet

Provedená změna 0,0

Rozpočet po úpravě

10 031,5

10 031,5

10 031,5

3 300,0

3 300,0

3 300,0

7002 10 2132

Městské lesy Hradec Králové, a.s.

7027 10 2132

Klicperovo divadlo

468,0

468,0

468,0

7027 10 2132

Klicperovo divadlo - od třetích osob

467,0

467,0

467,0

7028 10 2132

Divadlo Drak

205,6

205,6

205,6

7029 10 2132

Filharmonie

400,9

400,9

400,9

7030 10 2132

HKVS

1 200,0

1 200,0

1 200,0

7041 10 2132

SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních

2 600,0

2 600,0

2 600,0

7109 10 2132

TSHK - platby nájemného za areál Na Brně

550,0

550,0

550,0

7110 10 2132

THHK - platby nájemného budova Na Brně

840,0

840,0

840,0

29 300,0

29 300,0

7147 15 2141

Příjmy z úroků a finančního majetku Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky

8 000,0

8 000,0

8 000,0

7148 15 2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)

2 000,0

2 000,0

2 000,0

7161 15 2141

Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity

19 000,0

19 000,0

19 000,0

7162 12 2141

Příjmy z úroků - půjčky FRB

250,0

250,0

250,0

7163 12 2141

Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví

7052 05 2111

Platby za pobyt dětí v jeslích

7119 05 2111

Sociální péče - jídelna důchodců - příspěvky na stravování Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

7090 01 2139

TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy

7091 01 2139

TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště

7092 01 2114

TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy Přijaté sankční platby

7149 99 2210

Přijaté sankční platby Poplatky

50,0

50,0

3 250,0

3 250,0

0,0

29 300,0

50,0 0,0

3 250,0

900,0

900,0

900,0

2 350,0

2 350,0

2 350,0

184,0

184,0

180,0

180,0

180,0

3,0

3,0

3,0

1,0

1,0

10 500,0

10 500,0

10 500,0

10 500,0

1 000,0

1 000,0

0,0

184,0

1,0 0,0

10 500,0 10 500,0

0,0

1 000,0

7129 07 2111

Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond

600,0

600,0

600,0

7130 12 2111

Administrativní poplatky z povolené výměny bytu

100,0

100,0

100,0

7131 12 2111

Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení Přijaté náhrady a ostatní služby

300,0 9 125,0

0,0

9 125,0

300,0

8 500,0

8 500,0

0,0

8 500,0

7107 01 2111

EKO - KOM, a.s. - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem

7108 02 2111

Platby za likvidaci komunálního odpadu

65,0

65,0

65,0

7132 08 2324

Přeúčtování nákladů řízení

400,0

400,0

400,0

Administrace Programu obnovy venkova

160,0

160,0

0,0

80,0

7171 16 2111

1

300,0 9 125,0

Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 7031 06 2111

Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města Splátky půjček

0,0

80,0

7 400,0

7 400,0

160,0 0,0

80,0

0,0

7 400,0

80,0

7159 12 2400

Splátky půjček FRB

5 500,0

5 500,0

5 500,0

7160 50 2420

Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby

1 900,0

1 900,0

1 900,0

0,0

0,0

27 003,0

27 003,0

0,0

0,0

27 003,0

27 003,0

2 450,0

2 500,0

0,0

2 500,0

Odvody městských organizací (jmenovitě) 7146 01 2122

TSHK (FRIM) Ostatní

2

7001 02 2111

Útulek pro opuštěná zvířata

20,0

20,0

20,0

7155 99 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (+sociální fond)

1 200,0

1 250,0

1 250,0

7157 15 2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

1 200,0

1 200,0

1 200,0

7158 02 2343

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů

30,0

30,0

30,0

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

Informace o provedených změnách Strana 3 z 32

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

180 500,0

180 500,0

0,0

180 500,0

Příjmy z prodeje nemovitého majetku

180 500,0

180 500,0

0,0

180 500,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

8000 10 3111

Příjmy z prodeje pozemků

8010 12 3112

SNHK - prodej bytů

8011 12 3112

Prodej bytů II. vlna privatizace

5 000,0

5 000,0

5 000,0

8012 12 3112

Prodej bytů III. vlna privatizace

150 000,0

150 000,0

150 000,0

8013 10 3112

Prodej ostatních nemovitostí

5 000,0

5 000,0

5 000,0

8014 12 3112

Zálohy na prodej bytů

2 000,0

2 000,0

2 000,0

PŘIJATÉ DOTACE

461 509,5

482 292,6

612,0

482 904,6

Souhrnný dotační vztah

111 272,4

111 272,4

0,0

111 272,4

9010 15 4112

Příspěvek na výkon státní správy

75 990,5

75 990,5

75 990,5

9010 15 4112

Příspěvek na 1 žáka ve školství

13 444,0

13 444,0

13 444,0

9010 15 4112

Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna měs

21 838,0

21 838,0

21 838,0

0,0

6 347,6

0,0

2 059,0

Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR 9003 15 4111 9004 15 4111

sociálně právní ochrana dětí u obcí přenesená působnost - příspěvek na péči Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

9012 01 4116

Technické služby - veřejně prospěšné práce

9021 15 4116

Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova

9025 15 4119

Dotace na sociální dávky Neinvestiční přijaté dotace od krajů

0,0

4 288,6

350 237,1

350 355,8

0,0

6 347,6 2 059,0 4 288,6

0,0

350 355,8

0,0

118,7

118,7

237,1

237,1

237,1

350 000,0

350 000,0

0,0

14 200,0 220,0

350 000,0 0,0

14 200,0

9042 04 4122

DDM - zabezpečení okresních a krajských kol soutěží

0,0

9042 04 4122

DDM - zabezpečení regionálních funkcí

0,0

380,0

380,0

9052 02 4122

Dotace kraje - Likvidace skládky neb.odpadu Libčany

0,0

13 600,0

13 600,0

0,0

0,0

612,0

612,0

0,0

0,0

612,0

612,0

0,0

116,8

0,0

116,8

0,0

116,8

Neinvestiční přijaté dotace od obcí 9039 09 4121

Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie

3

Investiční dotace ze státních fondů 9090 14 4213

SFŽP - sběrný dvůr U Labe (doplatek dotace) FINANCOVÁNÍ Splátky úvěrů, půjček

0000 15 8124 0000 15 8114

Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček Splacení kontokorentního úvěru Použití volných prostředků z minulých let

116,8

254 396,7

629 765,3

60 000,0

689 765,3

-198 506,7

-198 506,7

0,0

-198 506,7

-21 693,7

-21 693,7

-176 813,0

-176 813,0

453 506,2

781 180,9

60 000,0

841 180,9

60 000,0

422 993,4

-21 693,7 -176 813,0

0000 15 8115

Použití volných prostředků z minulých let

64 493,2

362 993,4

0000 15 8115

Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru

176 813,0

176 813,0

Přesuny z rozpočtu 2006 do rozpočtu 2007

212 200,0

241 374,5

-602,8

47 091,1

-4 832,0

24 168,0

24 168,0

2 323,2

2 323,2

2 323,2

-2 550,0

-2 550,0

-2 550,0

4 456,0

23 149,9

23 149,9

0000 15 8115

Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fond 0000 12 8115

Fond rozvoje bydlení

0000 12 8115

Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček

0000 15 8115

Rizikový pojistný fond

0000 50 8115

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

4

220,0

176 813,0 241 374,5 0,0

47 091,1

Informace o provedených změnách Strana 4 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 01

522 710,0

545 238,4

7 276,5

552 514,9

Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.

133 700,0

133 700,0

0,0

133 700,0

129 000,0

129 000,0

129 000,0

4 700,0

4 700,0

4 700,0

170 060,0

180 535,2

16 805,0

197 340,2

33 180,0

33 273,2

4 680,0

37 953,2

14 600,0

17 760,0

17 760,0

6 200,0

6 322,0

6 322,0

16 000,0

18 761,4

18 761,4

3 990,0

3 990,0

3 990,0

0553 01 2221

dotace na provoz MHD

0553 01 2221

dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy Technické služby Hradec Králové

0501 01 2212

komunikace

0501 01 2219

chodníky

0501 01 2219

světelná dopravní signalizace

0501 01 2251

letiště Věkoše

0501 01 2321

odvádění a čištění odpad. vod

0501 01 2362

vodní hospodářství

4 200,0

4 520,0

0501 01 3421

dětská hřiště

2

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

0501 01 3631

veřejné osvětlení

8

23 465,0

23 465,0

2 658,0

26 123,0

0501 01 3632

pohřebnictví

9

1 617,0

0501 01 3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0501 01 3745

komunitní kompostování

0501 01 3745

sadové úpravy související s investicemi města

0501 01 3745

prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101

0501 01 3745

ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.)

0501 01 2219

příspěvek na náklady tržiště TESCO

6

10

7

Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.

5 620,0

5 620,0

57 875,0

57 875,0

3 730,0

7 230,0

0,0

0,0

4 520,0

7 237,0 57 875,0 7 230,0

6 000,0

6 000,0

0,0

118,7

118,7

1 200,0

1 600,0

1 600,0

0,0

0,0

850,0

850,0

137 250,0

159 753,1

0,0

159 753,1

0,0

32 840,0

0545 01 3412

sportovní zařízení

32 840,0

32 840,0

0545 01 3612

bytový fond

45 040,0

51 930,0

51 930,0

0545 01 3613

nebytový fond

43 655,0

55 890,0

55 890,0

0545 01 3113

školská zařízení

15 265,0

18 580,0

18 580,0

0545 01 5512

kryty CO - provozní část, opravy a údržba

450,0

450,0

450,0

0545 01 3412

pozastávka - Letní stadion - nátěr stož.um.osvětlení Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

0,0

63,1

81 700,0

71 250,1

1 500,0

1 759,0

850,0

850,0

63,1 -9 528,5

61 721,6

0016 01 2251

platby provozovatelům letiště

0017 01 2219

přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště

0018 01 3639

výdaje na odborné služby

0026 01 3722

zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK

0028 01 3722

likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad

0029 01 2251

majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a vy

0031 01 3639

refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst

0032 01 3412

odkup U-rampy v Šimkových sadech

0,0

5,0

5,0

0033 01 2251

založení Asociace regionál.letišť - člen.příspěvek

0,0

50,0

50,0

1009 01 2219

dokonč.oprav chodníků tř.E.Beneše, vč. PD

26 000,0

10 178,5

9999 01 3419

rezerva odboru

2 000,0

1 552,0

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

3

1

4

1 759,0 -850,0

0,0

350,0

487,0

487,0

51 000,0

55 468,6

55 468,6

0,0

400,0

400,0

0,0

500,0

0,0

0,0

500,0 1 500,0

-10 178,5

1 500,0

0,0 1 552,0

Informace o provedených změnách Strana 5 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Protipovodňová činnost

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

7 500,0

21 665,0

0,0

21 665,0

350,0

550,0

0,0

550,0

0001 02 5212

protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK

200,0

200,0

200,0

0002 02 2333

údržba, opravy, čištění vodotečí

100,0

100,0

100,0

0006 02 2362

vybavení protipovodňových skladů

0,0

200,0

200,0

0007 02 2362

aktualizace protipovodňových plánů

50,0

50,0

50,0

930,0

14 530,0

0010 02 3729

Nakládání s odpady likvidace černých skládek a autovraků

750,0

750,0

0025 02 3722

odpadový hospodář města

180,0

180,0

180,0

0026 02 3724

likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany

0,0

13 600,0

13 600,0

1 340,0

1 640,0

30,0

30,0

30,0

0,0

300,0

300,0

Činnost k ochraně životního prostředí 0011 02 3719

ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému

0012 02 3739

asanace, terénní úpravy po havárii

0013 02 3741

péče o ptactvo ve městě

0016 02 3749

ostatní činnost k ochraně přírody

0017 02 3749

myslivecké trofeje a výstavy

0018 02 3749

odborné posudky

0019 02 3749

tiskopisy, rybářské lístky

0020 02 3792

ekologická výchova a osvěta

0021 02 1014

deratizace, odchyt holubů a koček

0030 02 3742

chráněné části přírody Útulek pro opuštěná zvířata

0,0

14 530,0 750,0

0,0

1 640,0

60,0

60,0

60,0

100,0

100,0

100,0

25,0

28,0

28,0

300,0

300,0

300,0

25,0

37,0

37,0

100,0

85,0

85,0

600,0

600,0

600,0

100,0

100,0

100,0

1 850,0

1 915,0

0,0

1 915,0

2481 02 1014

platy zaměstnanců

860,0

910,0

910,0

2482 02 1014

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

300,0

315,0

315,0

2483 02 1014

nájem a služby v útulku

260,0

260,0

260,0

2484 02 1014

všeobecný materiál a krmení pro útulek

165,0

165,0

165,0

2486 02 1014

vybavení,zařízení útulku a drobné opravy

165,0

165,0

165,0

2487 02 1014

veterinární péče

100,0

100,0

100,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Lesní a vodní hospodářství 0024 02 2341

dotace na opravy lesního a rybničního majetku Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

9999 02 3799

rezerva odboru

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

0,0

3 000,0 3 000,0

0,0

30,0 30,0

Informace o provedených změnách Strana 6 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠ Věkoše

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

90 670,0

92 221,0

-1 000,0

91 221,0

1 166,6

1 456,6

0,0

1 456,6

0511 04 3111

mateřská škola

932,6

932,6

932,6

0511 04 3141

školní jídelna

219,0

219,0

219,0

0511 04 3541

program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště

0511 04 3111

výměna podlahových krytin

0511 04 3111

vnitřní vybavení MŠ Severní

15,0

15,0

15,0

0,0

150,0

150,0

0,0

140,0

860,0

860,0

140,0 0,0

860,0

0512 04 3111

mateřská škola

706,0

706,0

706,0

0512 04 3141

školní jídelna

154,0

154,0

154,0

MŠ Klíček Urxova

1 480,0

1 497,0

0513 04 3111

mateřská škola

998,0

998,0

998,0

0513 04 3141

školní jídelna

172,0

172,0

172,0

0513 04 3541

program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště

60,0

60,0

60,0

0513 04 3111

dovybavení školní zahrady

0,0

17,0

17,0

0513 04 3541

otevřené dětské hřiště - osázení, vybavení MŠ M. Horákové

250,0

250,0

1 330,0

1 598,0

0,0

1 497,0

250,0 0,0

1 598,0

0514 04 3111

mateřská škola

988,0

1 088,0

1 088,0

0514 04 3141

školní jídelna

182,0

182,0

182,0

0514 04 3541

program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště

0514 04 3111

nábytek, vnitřní vybavení MŠ

0514 04 3111

malování MŠ Čtyřlístek Švendova

60,0

60,0

60,0

100,0

250,0

250,0

0,0

18,0

18,0

1 368,0

1 451,0

0515 04 3111

mateřská škola

951,0

951,0

951,0

0515 04 3141

školní jídelna

357,0

357,0

357,0

0515 04 3541

program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště

60,0

60,0

60,0

0515 04 3111

malování

0,0

39,0

39,0

0515 04 3111

MŠ - výměna vchodových dveří

0,0

44,0

44,0

1 487,6

1 657,6

1 163,6

1 163,6

1 163,6

264,0

264,0

264,0

60,0

60,0

60,0

0,0

70,0

70,0

MŠ Kampánova 0516 04 3111

mateřská škola

0516 04 3141

školní jídelna

0516 04 3541

program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště

0516 04 3111

vnitřní vybavení

0516 04 3111

malování MŠ Třebechovická

0,0

100,0

1 096,4

1 243,4

0,0

0,0

1 451,0

1 657,6

100,0 0,0

1 243,4

0517 04 3111

mateřská škola

956,4

956,4

956,4

0517 04 3141

školní jídelna

140,0

140,0

140,0

0517 04 3141

malování

0,0

21,0

21,0

0517 04 3111

výměna dveří

0,0

126,0

126,0

1 363,2

1 618,2

1 163,2

1 183,2

1 183,2

200,0

200,0

200,0

MŠ Zvoneček Čajkovského

0,0

1 618,2

0518 04 3111

mateřská škola

0518 04 3141

školní jídelna

0518 04 3111

malování

0,0

115,0

115,0

0518 04 3141

vnitřní vybavení

0,0

120,0

120,0

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

Informace o provedených změnách Strana 7 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce MŠ Štefánikova

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna 0,0

Rozpočet po úpravě

1 830,8

2 065,8

2 065,8

1 352,8

1 152,8

1 152,8

153,0

353,0

353,0

15,0

15,0

15,0

0519 04 3111

mateřská škola

0519 04 3141

školní jídelna

0519 04 3541

program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště

0519 04 3111

vnitřní vybavení MŠ

0,0

470,0

470,0

0519 04 3111

malování

0,0

60,0

60,0

0519 04 3111

instalace zabezpečovacího systému

0519 04 3111

65. výročí MŠ Veverkova

310,0

0,0

0,0

0,0

15,0

15,0

1 266,6

1 546,6

0520 04 3111

mateřská škola

983,6

983,6

983,6

0520 04 3141

školní jídelna

283,0

283,0

283,0

0520 04 3111

vnitřní vybavení

0,0

61,0

61,0

0520 04 3111

výměna dveří

0,0

98,0

98,0

0520 04 3111

1 546,6

0,0

121,0

ZŠ Malšova Lhota

1 003,8

1 043,8

0521 04 3111

mateřská škola

192,0

192,0

192,0

0521 04 3113

základní škola

811,8

811,8

811,8

0521 04 3541

nátěry

0,0

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště ZŠ Kukleny

0522 04 3111

mateřská škola

0522 04 3113

základní škola

0522 04 3141

školní jídelna

0522 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

0522 04 3113

internet pro seniory ZŠ Úprkova

0524 04 3111

mateřská škola

0524 04 3113

základní škola

0524 04 3141

školní jídelna

0524 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

0524 04 3113

internet pro seniory

0524 04 3113

malování ZŠ Svobodné Dvory

0525 04 3111

mateřská škola

0525 04 3113

základní škola

0525 04 3141

školní jídelna

0525 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

0525 04 3111

dovybavení školní zahrady ZŠ Mandysova

0526 04 3111

mateřská škola

0526 04 3113

základní škola

0526 04 3141

školní jídelna

0526 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

0526 04 3541

program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště

0526 04 3113

internet pro seniory

0526 04 3113 0526 04 3141 0526 04 3113

0,0

40,0

3 805,0

3 905,0

121,0 0,0

1 043,8

40,0 0,0

3 905,0

425,4

425,4

425,4

2 455,6

2 455,6

2 455,6

850,0

850,0

850,0

74,0

74,0

74,0

0,0

100,0

100,0

3 154,6

3 229,6

384,0

384,0

384,0

2 196,6

2 196,6

2 196,6

400,0

400,0

400,0

0,0

3 229,6

74,0

74,0

74,0

100,0

100,0

100,0

0,0

75,0

2 236,0

2 276,0

75,0

430,0

430,0

430,0

1 341,0

1 341,0

1 341,0

403,0

403,0

403,0

62,0

62,0

62,0

0,0

40,0

40,0

4 316,8

4 816,8

677,2

677,2

677,2

2 950,6

2 950,6

2 950,6

500,0

500,0

500,0

74,0

74,0

74,0

0,0

0,0

2 276,0

4 816,8

15,0

15,0

15,0

100,0

100,0

100,0

malování

0,0

100,0

100,0

ZŠ Mandysova -oprava soc. zařízení

0,0

200,0

200,0

vnitřní vybavení

0,0

200,0

200,0

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

Informace o provedených změnách Strana 8 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce ZŠ Plotiště

0527 04 3111

mateřská škola

0527 04 3113

základní škola

0527 04 3141

školní jídelna

0527 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

0527 04 3113

malování ZŠ Habrmanova

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna 0,0

Rozpočet po úpravě

2 468,0

2 919,2

2 919,2

626,6

626,6

626,6

1 279,4

1 580,6

1 580,6

500,0

500,0

500,0

62,0

62,0

62,0

0,0

150,0

150,0

3 476,8

3 476,8

2 644,8

2 644,8

2 644,8

0,0

3 476,8

0528 04 3113

základní škola

0528 04 3141

školní jídelna

700,0

700,0

700,0

0528 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

132,0

132,0

132,0

5 124,0

5 185,0

430,0

430,0

430,0

3 871,0

3 871,0

3 871,0

600,0

600,0

600,0

63,0

63,0

63,0

160,0

160,0

160,0

0,0

61,0

61,0

4 216,2

4 366,2

3 442,2

3 442,2

3 442,2

600,0

600,0

600,0

74,0

74,0

74,0

100,0

100,0

100,0

ZŠ Štefcova 0529 04 3111

mateřská škola

0529 04 3113

základní škola

0529 04 3141

školní jídelna

0529 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

0529 04 3421

příměstský tábor

0529 04 3111

malování ZŠ Slezské Předměstí Sever

0530 04 3113

základní škola

0530 04 3141

školní jídelna

0530 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

0530 04 3113

internet pro seniory

0530 04 3113

malování ZŠ Nový Hradec Králové

0532 04 3111

mateřská škola

0532 04 3113

základní škola

0532 04 3141

školní jídelna

0532 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

0532 04 3113

internet pro seniory ZŠ SNP

0533 04 3113

základní škola

0533 04 3141

školní jídelna

0533 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště ZŠ Slezské Předměstí Jih

0534 04 3111

mateřská škola

0534 04 3113

základní škola

0534 04 3141

školní jídelna

0534 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

0534 04 3113

internet pro seniory ZŠ Pouchov

0535 04 3113

základní škola

0535 04 3141

školní jídelna

0535 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

0535 04 3113

internet pro seniory

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

0,0

150,0

2 749,2

2 749,2

0,0

0,0

5 185,0

4 366,2

150,0 0,0

2 749,2

384,0

384,0

384,0

1 641,2

1 641,2

1 641,2

550,0

550,0

550,0

74,0

74,0

74,0

100,0

100,0

4 470,0

4 470,0

100,0

3 696,0

3 696,0

3 696,0

700,0

700,0

700,0

74,0

74,0

74,0

4 184,6

4 184,6

635,8

635,8

635,8

2 836,8

2 836,8

2 836,8

550,0

550,0

550,0

0,0

0,0

4 470,0

4 184,6

62,0

62,0

62,0

100,0

100,0

100,0

2 613,0

2 513,0

1 974,0

1 974,0

1 974,0

450,0

450,0

450,0

89,0

89,0

89,0

100,0

0,0

0,0

0,0

2 513,0

Informace o provedených změnách Strana 9 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

ZŠ Štefánikova 0536 04 3113

základní škola

0536 04 3141

školní jídelna

0536 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

0536 04 3113

internet pro seniory

0536 04 3113

vnitřní vybavení

0536 04 3141

objednávkový systém do ŠJ ZŠ Milady Horákové

0537 04 3111

mateřská škola

0537 04 3113

základní škola

0537 04 3141

školní jídelna

0537 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

Původní rozpočet

Provedená změna

5 358,4

5 485,4

4 534,4

4 534,4

4 534,4

650,0

650,0

650,0

74,0

74,0

74,0

100,0

100,0

100,0

0,0

48,0

48,0

0,0

79,0

5 718,6

5 718,6

0,0

Rozpočet po úpravě 5 485,4

79,0 0,0

5 718,6

599,0

599,0

599,0

4 281,6

4 281,6

4 281,6

764,0

764,0

764,0

74,0

74,0

74,0

ZŠ Jiráskovo náměstí

2 716,6

2 716,6

0539 04 3113

základní škola

2 596,6

2 596,6

2 596,6

0539 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

20,0

20,0

20,0

0539 04 3113

internet pro seniory ZŠ Bezručova

100,0

100,0

5 742,6

5 838,6

0,0

2 716,6

100,0 0,0

5 838,6

0549 04 3111

mateřská škola

365,6

365,6

365,6

0549 04 3113

základní škola

4 115,0

4 115,0

4 115,0

0549 04 3141

školní jídelna

1 100,0

1 196,0

1 196,0

0549 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

62,0

62,0

62,0

0549 04 3113

internet pro seniory

100,0

100,0

100,0

5 478,4

5 478,4

760,0

760,0

760,0

3 729,4

3 729,4

3 729,4

800,0

800,0

800,0

ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

0,0

5 478,4

0558 04 3111

mateřská škola

0558 04 3113

základní škola

0558 04 3141

školní jídelna

0558 04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

74,0

74,0

74,0

0558 04 3541

program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště

15,0

15,0

15,0

0558 04 3113

internet pro seniory Dům dětí a mládeže

100,0

100,0

1 450,0

2 050,0

100,0 0,0

2 050,0

0550 04 3421

Dům dětí a mládeže - provoz

1 450,0

1 450,0

1 450,0

0550 04 3421

dotace KÚ - zabezpečení okresních a kraj. kol soutěží

0,0

220,0

220,0

0550 04 3421

dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí

0,0

380,0

380,0

1 080,0

1 080,0

1 080,0

1 080,0

ZUŠ Habrmanova 0551 04 3231

základní umělecká škola - provoz ZUŠ Na Střezině

0552 04 3231

1 190,0

1 190,0

základní umělecká škola - provoz

1 190,0

1 190,0

Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

0,0

1 080,0 1 080,0

0,0

1 190,0 1 190,0

4 868,2

2 534,0

0001 04 3149

Nadační fond na podporu středoškolských studentů

150,0

150,0

150,0

0003 04 3119

záležitosti MŠ a ZŠ j. n.

200,0

350,0

350,0

0011 04 3113

projekt SCIO

302,0

533,0

533,0

0012 04 3421

multifunkční hřiště Slatina

0,0

40,0

40,0

0013 04 3111

malování školských zařízení

1 000,0

111,0

111,0

0014 04 3119

organizační zajištění sportovních her

50,0

50,0

50,0

0016 04 3119

INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ HK

9999 04 3119

rezerva odboru

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

1

300,0

300,0

2 866,2

1 000,0

-1 000,0

1 534,0

300,0 -1 000,0

0,0

Informace o provedených změnách Strana 10 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Jesle Orlická kotlina - organizační složka

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

366 390,0

366 390,0

0,0

366 390,0

5 080,0

5 180,0

0,0

5 180,0

0488 05 3539

materiál

100,0

100,0

100,0

0488 05 3539

energie

380,0

380,0

380,0

0488 05 3539

služby

50,0

50,0

50,0

0488 05 3539

opravy

80,0

180,0

180,0

0488 05 3539

platy zaměstnanců

3 320,0

3 320,0

3 320,0

0488 05 3539

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 150,0

1 150,0

1 150,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Jesle Štefánikova - organizační složka 0482 05 3539

služby Jídelna důchodců - organizační složka

0,0

20,0 20,0

3 370,0

3 370,0

0276 05 4359

materiál

1 360,0

1 360,0

1 360,0

0276 05 4359

energie

390,0

390,0

390,0

0276 05 4359

služby

60,0

60,0

60,0

0276 05 4359

opravy

50,0

50,0

50,0

0276 05 4359

platy zaměstnanců

1 120,0

1 120,0

1 120,0

0276 05 4359

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

390,0

390,0

390,0

5 520,0

5 520,0

5 520,0

5 520,0

Dětský denní rehabilitační stacionář 0531 05 3515

příspěvek na provoz Dávky sociální pomoci celkem

0,0

0,0

3 370,0

5 520,0 5 520,0

350 000,0

350 000,0

0012 05 4181

příspěvek při péči o osobu blízkou

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0013 05 4182

příspěvek na zvláštní pomůcky

6 200,0

6 200,0

6 200,0

0014 05 4183

příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0015 05 4184

příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla

7 800,0

7 800,0

7 800,0

0016 05 4185

příspěvek na provoz motorového vozidla

28 500,0

28 500,0

28 500,0

0017 05 4186

příspěvek na individuální dopravu

800,0

800,0

800,0

0022 05 4195

příspěvek na péči

247 000,0

247 000,0

247 000,0

0023 05 4171

příspěvek na živobytí

33 000,0

33 000,0

33 000,0

0024 05 4172

doplatek na bydlení

20 100,0

20 100,0

20 100,0

0025 05 4173

mimořádná okamžitá pomoc

2 000,0

2 000,0

2 000,0

0026 05 4177

mimořádná okamž. pomoc ohroženým soc. vyloučením

0027 05 4179

ostatní dávky soc. pomoci

0028 05 4189

ostatní dávky zdrav. post. Občanům Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

0,0

350 000,0

100,0

100,0

100,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

500,0

500,0

500,0

2 400,0

2 300,0

150,0

150,0

0,0

2 300,0

0001 05 3539

příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje

0002 05 3632

pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav.

90,0

90,0

90,0

0003 05 3541

aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05

500,0

500,0

500,0

0004 05 4399

koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08

400,0

400,0

400,0

0005 05 4399

půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post.

800,0

800,0

800,0

0006 05 4359

kluby důchodců

115,0

115,0

115,0

0007 05 4342

terénní sociální práce

30,0

30,0

30,0

0008 05 4329

ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

5,0

5,0

5,0

0009 05 4341

půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů

9999 05 4399

rezerva odboru

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

150,0

50,0

50,0

50,0

260,0

160,0

160,0

Informace o provedených změnách Strana 11 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Klicperovo divadlo 0541 06 3311

Klicperovo divadlo - vybavení Studia Beseda Filmová tvorba

0543 06 3313

Pro-Centrál - oprava projekční techniky Knihovna města

0510 06 3314

Knihovna města - příspěvek na činnost HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.)

0559 06 3319

HKVS, s.r.o - modernizace vstupenkového systému Příspěvky za členství města ve sdruženích

1

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

28 750,0

29 929,6

1 800,0

31 729,6

0,0

0,0

1 800,0

1 800,0

0,0

0,0

1 800,0

1 800,0

0,0

170,0

0,0

170,0

0,0

25 390,0

0,0

170,0

24 890,0

25 390,0

24 890,0

25 390,0

0,0

400,0

0,0

400,0

630,0

630,0

170,0 25 390,0 0,0

400,0 400,0

0,0

630,0

0001 06 2143

příspěvek Evropské federaci kongresových měst

80,0

80,0

80,0

0003 06 2143

příspěvek České inspiraci

350,0

350,0

350,0

0004 06 3322

příspěvek Sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska

100,0

100,0

100,0

0017 06 2143

Sdruž. měst a obcí reg. Vých. Čechy pro podporu cest. r. Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

100,0

100,0

3 230,0

3 339,6

100,0 0,0

3 339,6

0002 06 2143

aktivity královských věnných měst

50,0

50,0

50,0

0005 06 2143

ediční činnost pro cestovní ruch

840,0

952,5

952,5

0006 06 2141

výstavy, veletrhy

350,0

350,0

350,0

0007 06 2144

inzerce

200,0

200,0

200,0

0008 06 2144

ostatní neinvestiční výdaje

100,0

100,0

100,0

0010 06 3319

životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce)

200,0

200,0

200,0

0012 06 3319

kulturní akce - výroční ceny

200,0

280,0

280,0

0013 06 3319

kulturní akce - ostatní

100,0

100,0

100,0

0014 06 2143

analýza a šetření v cestovním ruchu

100,0

100,0

100,0

0015 06 2141

činnost IC Pod věží

357,0

357,0

357,0

0016 06 3419

sportovně propagační akce

200,0

297,1

297,1

0019 06 3319

náklady spojené se založením o.p.s.

0021 06 3319

akce - vyhlášení sportovců roku

0022 06 2143

Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Sl.

9999 06 3319

rezerva odboru

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

83,0

83,0

83,0

150,0

150,0

150,0

0,0

120,0

120,0

300,0

0,0

0,0

Informace o provedených změnách Strana 12 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY Nákup materiálu

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

36 050,0

42 032,2

0,0

42 032,2

7 545,0

8 447,5

0,0

8 447,5

195,0

195,0

195,0

30,0

30,0

30,0

0001 07 6171

ochranné pomůcky

0002 07 6171

prádlo,oděv,obuv

0003 07 6171

knihy,učební pomůcky a tisk

0004 07 6171

DHDM - nábytek

0006 07 6171 0007 07 6171 0008 07 6171

kancelářské potřeby

0009 07 6171

mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů

0010 07 6171

tonery do kopírovacích strojů

0011 07 6171

vizitky

0012 07 6171

tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP

0013 07 6171 0014 07 6171 0015 07 6171

podat.-etikety,barvicí patrony

20,0

20,0

20,0

0016 07 6171

čisticí prostředky-ČsA,OS,OŽ,ost.odb.

270,0

270,0

270,0

0017 07 6171

materiál na opravu

100,0

100,0

100,0

0018 07 6171

razítka

130,0

164,9

164,9

0019 07 6171

kytice do svatební síně

25,0

25,0

25,0

0020 07 6171

tisk plakátů pro ZM

35,0

37,9

37,9

0021 07 6171

termopapír do vyvolávacího systému

50,0

57,0

57,0

0022 07 6171

různé (drobné výdaje pod 20 tis.Kč)

200,0

200,0

200,0

0082 07 6171

provoz nápojového automatu

200,0

200,0

200,0

430,0

465,6

465,6

2 500,0

3 129,1

3 129,1

DHDM - elektrické spotřebiče

415,0

449,3

449,3

DHDM - ostatní

700,0

840,0

840,0

1 500,0

1 511,0

1 511,0

20,0

21,1

21,1

200,0

202,3

202,3

75,0

75,0

75,0

310,0

310,0

310,0

autoprovoz-prov.ND vč.pneu,autokosmetika

90,0

94,3

94,3

klíče, zámky, kliky

50,0

50,0

50,0

5 761,0

6 744,0

0025 07 6171

Voda, paliva, energie voda

650,0

1 009,2

1 009,2

0027 07 6171

teplo

1 831,0

1 963,9

1 963,9

0029 07 6171

plyn

180,0

201,4

201,4

0030 07 6171

elektrická energie

2 500,0

2 935,3

2 935,3

0032 07 6171

pohonné hmoty a maziva

600,0

634,2

634,2

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

0,0

6 744,0

Informace o provedených změnách Strana 13 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce Služby

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

16 008,0

16 973,5

Provedená změna 0,0

Rozpočet po úpravě 16 973,5

0033 07 6171

služby pošt

4 800,0

4 700,0

4 700,0

0034 07 6171

služby telekomunikací a radiokomunikací

2 900,0

3 092,1

3 092,1

0035 07 6171

služby peněžních ústavů

25,0

25,0

25,0

0037 07 6171

nájemné - ostatní objekty

0038 07 6171

konzultační,poradenské a právní služby

0039 07 6171

služby zpracování dat

0040 07 6171

S+M smlouvy na kopírovací stroje

0041 07 6171

stravování

0042 07 6171

autoprovoz (mytí,CCS popl.,parkovné)

0043 07 6171

úklidy budov,praní prádla

0045 07 6171

převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů

0046 07 6171

50,0

50,0

50,0

750,0

760,0

760,0

4,0

4,0

4,0

900,0

900,0

900,0

3 000,0

3 269,4

3 269,4

25,0

25,0

25,0

1 500,0

1 581,8

1 581,8

80,0

80,0

80,0

malování

350,0

655,5

655,5

0047 07 6171

čištění koberců,mramorové podlahy

100,0

100,0

100,0

0048 07 6171

odvoz odpadu

250,0

250,0

250,0

0049 07 6171

ostraha objektů, převoz peněz

129,0

139,7

139,7

0050 07 6171

inzerce pro MM HK

80,0

93,7

93,7

0051 07 6171

tlumočnické služby

40,0

40,0

40,0

0052 07 6171

údržba komunikačních zařízení

75,0

280,0

280,0

0053 07 6171

stěhování

500,0

568,7

568,7

0054 07 6171

preventivní servis-klimatizace

30,0

30,0

30,0

0055 07 6171

mytí oken

160,0

160,0

160,0

0056 07 6171

dezinfekce, dezinsekce, deratizace objektů

30,0

30,0

30,0

0057 07 6171

technická pomoc

100,0

0,0

0,0

0058 07 6171

skartace písemností

40,0

40,0

40,0

0059 07 6171

rámování obrazů,laminování,fotopráce

20,0

33,5

33,5

0060 07 6171

různé (drobné výdaje pod 20 tis.Kč) Ostatní nákupy

0061 07 6171

opravy frankovacích strojů

0062 07 6171

autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka)

0063 07 6171 0064 07 6171

70,0

65,0

1 796,0

4 683,3

65,0 0,0

4 683,3

30,0

30,0

30,0

140,0

140,0

140,0

opravy místních rozhlasů

30,0

30,0

30,0

opravy kancelářských strojů

30,0

30,0

30,0

0065 07 6171

opravy kopírovacích strojů

60,0

60,0

60,0

0066 07 6171

opravy budov včetně ČsA 408

931,0

3 768,1

3 768,1

0068 07 6171

opravy telefonních ústředen

20,0

29,3

29,3

0070 07 6171

opravy čisticího stroje

2,0

6,0

6,0

0072 07 6171

cestovné -jízdenky

450,0

446,0

446,0

0073 07 6171

pohoštění

100,0

140,9

140,9

0074 07 6171

ost.nákupy(dálniční známky v zahraničí)

3,0

3,0

3,0

30,0

30,0

30,0

30,0

130,0

130,0

100,0

100,0

100,0

25,0

25,0

25,0

Náhrady, příspěvky a dary 0075 07 6171

poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům

0076 07 6171

nákup kolků

0077 07 6171

platba daní a poplatků

0078 07 6171

ostatní náhrady placené obyvatelstvu Sociální fond

0079 07 6171

výdaje sociálního fondu Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

9999 07 6171

rezerva odboru

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

5,0

5,0

3 980,0

4 223,9

3 980,0

4 223,9

800,0

800,0

800,0

800,0

0,0

30,0 30,0

0,0

130,0

5,0 0,0

4 223,9 4 223,9

0,0

800,0 800,0

Informace o provedených změnách Strana 14 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

MĚSTSKÁ POLICIE

49 382,0

49 996,0

7 938,0

57 934,0

Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného

41 130,0

41 130,0

7 230,0

48 360,0

29 975,0

29 975,0

5 660,0

35 635,0

177,0

177,0

10 978,0

10 978,0

1 570,0

12 548,0

3 821,0

4 147,0

708,0

4 855,0

12,0

12,0

12,0

1,0

1,0

1,0

0001 09 5311

mzdy zaměstnanců v pracovním poměru

0002 09 5311

ostatní osobní výdaje

0003 09 5311

Číslo Schválený změny rozpočet

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 2

Nákup materiálu a DHIM

177,0

0004 09 5311

potraviny - voda

0005 09 5311

nákup materiálu - gumové rukavice

0006 09 5311

prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků

3

1 660,0

1 714,0

535,0

2 249,0

0007 09 5311

odborná literatura, právní předpisy

4

28,0

28,0

13,0

41,0

0008 09 5311

DHM (drobný hmotný majetek) - pořízení a výměna PC

75,0

106,0

106,0

0012 09 5311

DHM - 5x záložní zdroje pro jednotlivé PC

12,0

12,0

12,0

0013 09 5311

DHIM - jinde nezařazený

150,0

306,0

0019 09 5311

nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)

0020 09 5311

nákup materiálu (prevence)

0021 09 5311

nákup materiálu (náboje)

0022 09 5311

nákup materiálu (jinde nezařazený)

0023 09 5311 0047 09 5311 0048 09 5311

DHM - laserová tiskárna

20,0

41,0

41,0

0049 09 5311

DHM - digitální fotoaparát

180,0

180,0

180,0

0050 09 5311

služební zbraně

400,0

400,0

400,0

0051 09 5311

software, nástavba informačního systému

39,0

74,0

74,0

2 994,0

3 261,0

5

160,0

466,0

35,0

35,0

35,0

864,0

864,0

864,0

55,0

55,0

55,0

210,0

239,0

239,0

nákup materiálu (tonery)

30,0

30,0

30,0

DHM - výměna monitorů

50,0

50,0

50,0

Služby

0,0

3 261,0

0024 09 5311

vodné a stočné

60,0

60,0

60,0

0025 09 5311

pára

140,0

140,0

140,0

0026 09 5311

spotřeba plynu

170,0

170,0

170,0

0027 09 5311

spotř.el.energie

270,0

270,0

270,0

0028 09 5311

spotřeba pohon.hmot

820,0

836,0

836,0

0029 09 5311

služby pošt

3,0

3,0

3,0

0030 09 5311

telefon.poplatky

470,0

470,0

470,0

0031 09 5311

nájemné

180,0

180,0

180,0

0032 09 5311

konzultační a porad.činnost

40,0

40,0

40,0

0033 09 5311

konz.a por.činnost (revize kamerového systému)

101,0

101,0

101,0

0034 09 5311

školení

550,0

592,0

592,0

nákup služeb

190,0

399,0

Údržba a opravy

560,0

581,0

490,0

511,0

511,0

70,0

70,0

70,0

877,0

877,0

140,0

140,0

140,0

10,0

10,0

10,0

0035 09 5311 0037 09 5311

údržba a opravy (vozidel)

0038 09 5311

údržba a opravy (kamerového systému) Ostatní výdaje vč. rezervy

399,0 0,0

0,0

581,0

877,0

0040 09 5311

cestovné

0041 09 5311

občerstvení a dary

0042 09 5311

ostatní náklady

150,0

150,0

150,0

0043 09 5311

věcné dary

5,0

5,0

5,0

0044 09 5311

prodej kolků

12,0

12,0

12,0

0045 09 5311

správní poplatky

10,0

10,0

10,0

0046 09 5311

opravy jinde nezařazené

150,0

150,0

150,0

9999 09 5311

rezerva odboru

400,0

400,0

400,0

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

Informace o provedených změnách Strana 15 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 10 Nájemní smlouvy

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

10 000,0

10 788,1

0,0

10 788,1

2 944,6

2 991,6

0,0

2 991,6

0001 10 2219

ČD - (parkoviště)

20,0

20,0

20,0

0002 10 2219

Český Telecom (cyklistická stezka)

20,0

20,0

20,0

0003 10 2219

Povodí Labe (cyklistické stezky)

60,0

60,0

60,0

0004 10 2219

Total (cyklistická stezka, chodník)

0,6

0,6

0,6

0005 10 3421

Česák (dětské hřiště)

58,0

58,0

58,0

0006 10 3113

Kladívkovi (pozemek u ZŠ Kukleny)

11,5

11,5

11,5

0007 10 3639

Krulišová (zastavěno domem ve vl.města)

4,8

4,8

4,8

0008 10 3631

Bendovi (veřejné osvětlení, odvodnění)

2,2

2,2

2,2

0009 10 3429

UZSVM - Stříbrný rybník autokemp

250,0

250,0

250,0

0010 10 4322

PF ČR - pro dětský diagnostický ústav

150,0

150,0

150,0

0011 10 3639

nově uzavírané nájemní smlouvy a věc.břemena

150,0

150,0

150,0

0018 10 2219

Suske,Paučinová (pozemek pod chodníkem)

0019 10 1014

Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek

0020 10 2251

zápočet oprav oproti nájemnému - letiště

0021 10 3745

údržba rybníka v Šimkových sadech - zápočet nájemného

0022 10 3639

podíl na nájemném - ostraha Vertex Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)

0012 10 3639

daň z převodu nemovitostí

0013 10 3639

kolky

0023 10 3639

daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

0014 10 3639

geometrické plány a znalecké posudky

0015 10 3639

vratky nájemného a kupních cen

0025 10 3613

energie a služby v neobsazených nebytových prostorech

9999 10 3639

rezerva odboru ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 12 Privatizace bytového fondu

0001 12 3612

I. vlna - Správa nemovitostí HK

0002 12 3619

II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského

0003 12 3612

III. vlna Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

7,9

7,9

7,9

157,0

204,0

204,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

12,6

12,6

12,6

40,0

40,0

4 140,0

4 904,1

3 800,0

4 564,1

4 564,1

40,0

40,0

40,0

300,0

300,0

2 915,4

2 892,4

700,0

700,0

40,0 0,0

4 904,1

300,0 0,0

2 892,4 700,0

100,0

100,0

100,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

115,4

92,4

10 000,0

10 209,1

0,0

10 209,1

92,4

5 300,0

5 300,0

0,0

5 300,0

350,0

350,0

350,0

450,0

450,0

450,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 700,0

4 909,1

0,0

4 909,1

0008 12 3611

vratky záloh a budoucích kupních cen bytů

3 000,0

3 000,0

3 000,0

0010 12 3612

vytápění neobsazených bytů

400,0

400,0

400,0

0011 12 3612

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)

600,0

600,0

600,0

0012 12 3612

tvorba fondu oprav (HBD Hvězda)

500,0

500,0

500,0

0014 12 3612

energie a služby v neobsazených bytech

9999 12 3612

rezerva odboru

0,0

209,1

209,1

200,0

200,0

200,0

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA

1 000,0

1 755,4

0,0

1 755,4

Územní plánování

1 000,0

1 755,4

0,0

1 755,4

0001 13 3635

neinvestiční výdaje

150,0

150,0

150,0

0002 13 3635

expertní a právní posudky

100,0

100,0

100,0

0003 13 3635

reprografické služby

200,0

200,0

200,0

0004 13 3635

příprava záměrů

500,0

646,4

646,4

0007 13 3635

příspěvek na knihu Elementární urbanismus

0,0

80,0

80,0

0009 13 3635

energetický audit budovy MMHK

0,0

100,0

100,0

0011 13 3635

výstava - vize města

0,0

429,0

429,0

9999 13 3635

rezerva odboru

50,0

50,0

50,0

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

Informace o provedených změnách Strana 16 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC

2 600,0

10 189,6

450,0

10 639,6

Neinvestiční výdaje odboru

2 600,0

10 189,6

450,0

10 639,6

0001 14 2321

odvádění a čištění odpadních vod

0002 14 6171

předprojektová příprava investičního odboru

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

0011 14 3639 3058 14 1039

náhrada škody manž.Podolínským, Rusek

0,0

51,0

51,0

revitalizace vodní nádrže Roudnička

0,0

89,5

89,5

4010 14 2212

Roudničská

0,0

296,3

296,3

4090 14 3322

Šrámkův statek

0,0

2 010,0

2 010,0

5041 14 3745

Severní terasy, vč.schodiště - oprava

0,0

5 142,8

5047 14 4354

chráněné bydlení Zámostí

1

1 800,0

1 800,0

200,0

2 000,0

5048 14 4354

chráněné bydlení Bezručova

2

600,0

600,0

250,0

850,0

9999 14 3639

rezerva odboru

50,0

50,0

ODBOR EKONOMICKÝ

93 600,0

100 946,8

0,0

100 946,8

Obchodování s cennými papíry

20 650,0

20 650,0

0,0

20 650,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

5 142,8

50,0

0001 15 6310

finanční operace mající charakter výdaje

0002 15 6310

poplatek za vedení účtu ve SCP

30,0

30,0

30,0

0003 15 6310

poplatek za pronájem bezpečnostní schránky

20,0

20,0

20,0

0004 15 6310

poplatky za uskutečněné obchody

100,0

100,0

100,0

0005 15 6310

odměna správci portfolia

500,0

500,0

500,0

9 005,0

9 005,0

0006 15 6310

Finanční služby úroky z úvěrů - pravidelné platby

5 400,0

5 400,0

5 400,0

0007 15 6310

úroky z úvěrů - Filharmonie

2 800,0

2 800,0

2 800,0

0008 15 6310

poplatky za vedení úvěrových účtů

30,0

30,0

30,0

0009 15 6310

náklady výběrových řízení na úvěry

50,0

50,0

50,0

0022 15 6310

bankovní poplatky na účtech města Transfery jiným rozpočtům

0013 15 6409

daň z příjmu města

0014 15 6402

vratky účelových prostředků - finanční vypořádání

0020 15 6409

vratky omylně přijatých prostředků minulých let Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

0,0

9 005,0

725,0

725,0

60 200,0

67 546,8

60 000,0

60 000,0

60 000,0

0,0

7 346,8

7 346,8

200,0

200,0

3 745,0

3 745,0

725,0 0,0

67 546,8

200,0 0,0

3 745,0

0018 15 3611

poplatky FRB

35,0

35,0

35,0

0019 15 3611

poplatky SFRB

5,0

5,0

5,0

0023 15 6399

kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.)

5,0

5,0

5,0

0024 15 6320

pojištění majetku města

2 100,0

2 100,0

2 100,0

0025 15 6171

auditorské služby vč. poradenství

500,0

500,0

500,0

0026 15 6399

soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek)

9999 15 6399

rezerva odboru

100,0

100,0

100,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA

5 933,0

5 587,4

0,0

5 587,4

Komunální služby a územní rozvoj

5 933,0

5 587,4

0,0

5 587,4

0002 16 3680

zpracování dat

200,0

200,0

200,0

0003 16 3680

ostatní služby, inzerce, tisk

280,0

280,6

280,6

0004 16 3680

pohoštění - veřejná projednávání

50,0

50,0

50,0

0005 16 3680

propagační a prezentační materiály

200,0

350,0

350,0

0006 16 3680

účast na veletrzích

50,0

168,5

168,5

0008 16 3680

konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě

0,0

64,3

64,3

0010 16 3680

příspěvek Regionál.hosp.komoře SVČ

2 000,0

2 000,0

2 000,0

0013 16 3680

příspěvek na provoz spol.Technolog.centrum HK o.p.s.

1 853,0

1 853,0

1 853,0

9999 16 3680

rezerva odboru

1 300,0

621,0

621,0

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

Informace o provedených změnách Strana 17 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS)

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

10 070,0

10 990,6

0,0

10 990,6

3 293,9

3 922,4

0,0

3 922,4

123,0

614,2

614,2

70,0

86,5

86,5

0001 17 6171

Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky

0003 17 6171

Servery IBM

0004 17 6171

Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky)

511,0

511,0

511,0

0005 17 6171

Fenix (ekonomické agendy)

240,0

355,1

355,1

0006 17 6171

VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání)

92,0

92,0

92,0

0007 17 6171

VEMA - servisní služby provozu agend

50,0

50,0

50,0

0008 17 6171

VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)

160,0

160,0

160,0

0009 17 6171

YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)

21,0

21,0

21,0

0010 17 6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

160,0

165,7

165,7

0011 17 6171

Drobné databázové aplikace ostatní

100,0

95,0

95,0

0012 17 6171

Software HP Omniback pro zálohovací zařízení

40,0

40,0

40,0

0013 17 6171

Spisová služba - Ixos (archív)

645,9

645,9

645,9

0014 17 6171

Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace)

320,0

320,0

320,0

0015 17 6171

AVAST - antivirový software

220,0

220,0

220,0

0016 17 6171

LinkOffice - emulátor terminálu

65,0

65,0

65,0

0017 17 6171

GFI - antispamový software

80,0

80,0

80,0

0019 17 6171

Evidence usnesení RT (pro volené orgány)

26,0

26,0

26,0

0020 17 6171

Webový publikační systém

0052 17 6171

Servery, datové úložiště, virtualizační sw

0079 17 6171

MICOS (Správce office, Helpdesk)

0080 17 6171

technická podpora programu NÁSTĚNKA

0088 17 6171

ArchiCAD Provoz informačního systému

58,0

58,0

58,0

179,0

179,0

179,0

68,0

73,0

73,0

5,0

5,0

5,0

60,0

60,0

60,0

1 560,0

1 658,3

0022 17 6171

Provoz Internetu

450,0

450,0

450,0

0023 17 6171

Služby pro zajištění provozu systému

120,0

125,3

125,3

0024 17 6171

Data ASPI (systém právních informací)

130,0

130,0

130,0

0025 17 6171

Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS

300,0

300,0

300,0

0026 17 6171

integrace informačního systému

500,0

523,0

523,0

0084 17 6171

atestace informačního systému

60,0

90,0

90,0

0097 17 6171

Europeum - objednávání přes internet

0,0

40,0

40,0

880,0

930,0

Geografický informační systém (GIS)

0,0

0,0

1 658,3

930,0

0027 17 6171

Mapa čísel popisných - aktualizace

90,0

90,0

90,0

0028 17 6171

Mapa středního měřítka - aktualizace

90,0

140,0

140,0

0029 17 6171

Provoz GIS - služby integrátora GIS

500,0

500,0

500,0

0030 17 6171

Software GIS ArcView a T-MapViewer

100,0

100,0

100,0

Oftofotomapa - aktualizace

100,0

100,0

464,0

464,0

0089 17 6171

Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory

100,0 0,0

464,0

0032 17 6171

Správa digitální technické mapy

119,0

119,0

119,0

0033 17 6171

Software ArcInfo - technická podpora

250,0

250,0

250,0

0034 17 6171

Software Erdas - technická podpora

25,0

25,0

25,0

0090 17 6171

Aktualizace Koncepčního projektu GIS

50,0

50,0

50,0

0091 17 6171

Digitální techn. mapa - projekt pro web

20,0

20,0

20,0

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

Informace o provedených změnách Strana 18 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce Nákupy software

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

285,0

325,2

Provedená změna 0,0

Rozpočet po úpravě 325,2

0035 17 6171

Software MS k PC (access, project aj.)

100,0

100,0

100,0

0036 17 6171

Drobný SW do 20 tis. Kč

100,0

69,2

69,2

0076 17 6171

obnova licencí programu NÁSTĚNKA

37,0

37,0

37,0

0086 17 6171

licence Přestupky

28,0

28,0

28,0

0092 17 6171

Software Recognita pro odbor ŽÚ

20,0

20,0

20,0

0096 17 6171

vizualizační program Artlantis

0,0

20,0

20,0

0099 17 6171

ESD el.komunikace se sociálními dávkani

0,0

40,0

40,0

0101 17 6171

software pro potřeby TCHK, o.p.s Nákupy výpočetní techniky

0,0

11,0

2 190,0

2 258,0

11,0 0,0

2 258,0

0038 17 6171

Obměna výpočetní techniky ,tiskárny

300,0

300,0

300,0

0039 17 6171

Obměna výpočetní techniky

1 750,0

1 750,0

1 750,0

0041 17 6171

Drobné nákupy do 20 tis. Kč

100,0

100,0

100,0

0093 17 6171

datový projektor do zasedačky HA

40,0

40,0

40,0

0100 17 6171

Výpočetní technika pro pořeby TCHK,o.p.s.

0,0

68,0

68,0

1 297,1

1 332,7

0042 17 6171

Spotřební materiál,opravy, údržba Spotřební materiál do tiskáren - nový

430,0

434,7

434,7

0043 17 6171

Spotřební materiál do tiskáren - renovace

447,1

447,1

447,1

0044 17 6171

Všeobecný materiál (datové kabely, příslušenství aj.)

50,0

50,0

50,0

0045 17 6171

Náhradní díly (klávesnice, myši aj.)

60,0

90,9

90,9

0046 17 6171

Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí firma

30,0

80,0

80,0

0047 17 6171

Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí MM

130,0

80,0

80,0

0048 17 6171

Opravy výpočetní techniky

150,0

150,0

150,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 9999 17 6171

rezerva odboru

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

0,0

0,0

1 332,7

100,0 100,0

Informace o provedených změnách Strana 19 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

KANCELÁŘ PRIMÁTORA

4 531,0

8 124,0

0,0

8 124,0

Činnost kanceláře primátora

3 742,0

4 390,9

0,0

4 390,9

0001 18 3316

tisk Radnice

1 275,1

1 476,1

1 476,1

0002 18 3319

výroční zpráva za rok 2006

100,0

100,0

100,0

0003 18 6171

věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)

580,0

580,0

580,0

0004 18 6171

ubytování, pohoštění

500,0

500,0

500,0

0005 18 6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

0006 18 3639

prostředky na akce pořádané pod záštitou města

0011 18 6171

mediální a komunikační strategie

0015 18 6171

monitoring medií

9999 18 6171

rezerva odboru Členské příspěvky nadacím a sdružením

0007 18 3639

Svaz měst a obcí

0009 18 3639

Regionální hospodářská komora

0010 18 3639

Národní síť zdravých měst Komise místní samosprávy

117,9

117,9

117,9

1 000,0

1 147,9

1 147,9

0,0

300,0

300,0

69,0

69,0

69,0

100,0

100,0

289,0

289,0

185,0

185,0

100,0 0,0

289,0 185,0

5,0

5,0

5,0

99,0

99,0

99,0

500,0

3 444,1

0660 18 6112

KMS střed města

39,0

306,4

0661 18 6112

KMS Kukleny

16,3

76,4

76,4

0662 18 6112

KMS Malšovice

34,0

147,8

147,8

0663 18 6112

KMS Malšova Lhota

9,9

36,9

36,9

0664 18 6112

KMS Moravské předměstí - sever

45,8

446,2

446,2

0665 18 6112

KMS Moravské předměstí - jih

25,1

250,5

250,5

0666 18 6112

KMS Moravské předměstí - východ

26,9

246,6

246,6

0667 18 6112

KMS Nový Hradec Králové

16,5

43,1

43,1

0668 18 6112

KMS Plácky

11,4

112,7

112,7

0669 18 6112

KMS Plačice

9,9

31,1

31,1

0670 18 6112

KMS Piletice

8,6

64,7

64,7

0671 18 6112

KMS Plotiště n Labem

13,6

90,7

90,7

0672 18 6112

KMS Věkoše - Pouchov

20,5

112,8

112,8

0673 18 6112

KMS Roudnička

9,8

65,5

65,5

0674 18 6112

KMS Rusek

9,1

20,0

20,0

0675 18 6112

KMS Slatina

10,2

35,6

35,6

0676 18 6112

KMS Slezské Předměstí

40,5

260,4

260,4

0677 18 6112

KMS Svinary

10,4

59,8

59,8

0678 18 6112

KMS Svobodné Dvory

14,5

86,2

86,2

0679 18 6112

KMS Třebeš

13,8

32,7

32,7

0680 18 6112

KMS Březhrad

10,8

49,5

49,5

0681 18 6112

KMS Pražské Předměstí - sever

28,6

337,9

337,9

0682 18 6112

KMS Pražské Předměstí - jih

31,5

195,8

195,8

0683 18 6112

KMS historické jádro města

14,6

278,2

278,2

0684 18 6112

nerozděleno

28,7

56,8

56,8

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

0,0

3 444,1 306,4

Informace o provedených změnách Strana 20 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Výdaje zastupitelé

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

169 100,0

169 243,2

1 000,0

170 243,2

6 870,0

6 870,0

1 000,0

7 870,0

0001 19 6112

zastupitelsvo - platy OON

1

4 980,0

4 980,0

980,0

5 960,0

0002 19 6112

zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem

2

1 270,0

1 270,0

20,0

1 290,0

0003 19 6112

odměny KMS, komise , výbory

500,0

500,0

500,0

0004 19 6112

zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.)

120,0

120,0

120,0

159 830,0

159 879,0

0006 19 6171

Výdaje zaměstnanci školení + nájemné za prostory učeben

2 250,0

2 250,0

2 250,0

0007 19 6171

cestovné zaměstnanců

1 350,0

1 350,0

1 350,0

0008 19 6171

inzerce

400,0

400,0

400,0

0009 19 6171

pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání

630,0

630,0

630,0

0010 19 6171

závodní lékař

100,0

100,0

100,0

0011 19 6171

účastnické poplatky za konference

80,0

80,0

80,0

0012 19 6171

odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postižené

0013 19 6171

platy zaměstnanců

0014 19 6171

ostatní osobní náklady (dohody)

0015 19 6171

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

0022 19 6171

úhrada sankcí

9999 19 6171

rezerva odboru Výdaje oddělení právního

0,0

159 879,0

270,0

270,0

270,0

111 490,0

111 490,0

111 490,0

2 200,0

2 248,0

2 248,0

39 060,0

39 060,0

39 060,0

0,0

1,0

1,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 400,0

2 494,2

200,0

200,0

200,0

0,0

2 494,2

0017 19 6399

soudní poplatky

0019 19 6112

externí právní služby vč. kolegia právníků

1 500,0

1 594,2

1 594,2

0020 19 6171

vymáhání nákladů na likvidaci odpadů v Libčanech

250,0

250,0

250,0

9999 19 6399

rezerva odboru

450,0

450,0

450,0

ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

3 785,0

3 785,0

600,0

4 385,0

Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje

1 250,0

1 250,0

0,0

1 250,0

0001 21 5511

oprava a udržování elektron.sirén

0002 21 5511

vybavení jednotek HZS (obleky)

0004 21 5511

vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách) Požární ochrana - dobrovolná část

145,0

145,0

145,0

1 066,0

1 045,0

1 045,0

39,0

60,0

2 385,0

2 385,0

60,0 600,0

2 985,0

0005 21 5512

refundace mezd a pojistné

122,0

122,0

122,0

0006 21 5512

technické a materiál. prostředky

635,0

635,0

635,0

0007 21 5512

provozní náklady pož.zbrojnic

474,0

474,0

474,0

0008 21 5512

pohonné hmoty

226,0

226,0

0009 21 5512

opravy a udržování

708,0

708,0

0010 21 5512

ostatní: služby, školení, občerstv.,

213,0

213,0

213,0

0018 21 5512

příspěvek Městskému sdružení SDH HK

7,0

7,0

7,0

50,0

50,0

40,0

40,0

40,0

Krizové řízení

1

226,0 600,0

0,0

1 308,0

50,0

0011 21 5272

zpracování krizové dokumentace

0012 21 5272

nákup technického vybavení pro krizové situace

5,0

5,0

5,0

0013 21 5272

nákup servis.materiálu, knih

5,0

5,0

5,0

Ochrana obyvatelstva - kryty CO

50,0

50,0

0,0

50,0

0014 21 5212

provozní náklady na kryty

40,0

40,0

40,0

0016 21 5212

nákup nářadí pro údržbáře

10,0

10,0

10,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 9999 21 5272

rezerva odboru

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

0,0

50,0 50,0

Informace o provedených změnách Strana 21 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

300,0

300,0

0,0

300,0

Zachování a obnova kulturních památek

300,0

300,0

0,0

300,0

250,0

250,0

250,0

50,0

50,0

50,0

FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ

238 916,7

245 576,6

0,0

245 576,6

Neinvestiční výdaje fondu 5P

238 916,7

245 576,6

0,0

245 576,6

2 200,0

2 355,0

2 355,0

850,0

883,2

883,2

0004 22 3326

zachování kult., národ. a histor. povědomí

9999 22 3329

rezerva odboru

0002 50 3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

0003 50 3419

Příspěvky na sportovní akce

0004 50 3419

Příspěvky na sportovní činnost mládeže

10 300,0

11 090,7

11 090,7

0005 50 3421

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

3 400,0

5 184,5

5 184,5

0006 50 3322

Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

9 300,0

9 300,0

9 300,0

0007 50 3319

Příspěvky na kulturní akce

1 150,0

1 170,0

1 170,0

0008 50 3319

Příspěvky na činnost kulturních organizací

1 550,0

1 960,0

1 960,0

0009 50 2143

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

0010 50 4300

Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

0011 50 4300 0012 50 3745

850,0

1 021,4

1 021,4

24 850,0

26 900,0

26 900,0

Příspěvky na prevenci kriminality

3 900,0

3 900,0

3 900,0

Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty

1 800,0

3 495,5

3 495,5

0013 50 6223

Příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce

1 000,0

90,0

90,0

0014 50 3319

Statut programu Regina a akcí konan. pod záštitou města

8 515,0

8 816,6

8 816,6

0015 50 3419

Příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

76 650,0

76 808,0

76 808,0

0016 50 4300

Půjčky v oblasti sociálních služeb

1 100,0

1 100,0

1 100,0

0017 50 3541

Půjčky na prevenci kriminality

0018 50 3300

Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

900,0

900,0

900,0

90 601,7

90 601,7

90 601,7

Informace o provedených změnách Strana 22 z 32

BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

01

Odbor správy majetku - kapitola 01

02

Odbor životního prostředí

04

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

05

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

06

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

1 651 287,7 1 724 967,7

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

18 064,5 1 743 032,2

522 710,0

545 238,4

7 500,0

21 665,0

90 670,0

92 221,0

366 390,0

366 390,0

28 750,0

29 929,6

07

Odbor vnitřních služeb - odd. vnitřní správy

36 050,0

42 032,2

09

Městská policie

49 382,0

49 996,0

10

Odbor správy majetku - kapitola 10

10 000,0

10 788,1

10 788,1

12

Odbor správy majetku - kapitola 12

10 000,0

10 209,1

10 209,1

13

Odbor hlavního architekta

1 000,0

1 755,4

14

Odbor městských investic

2 600,0

10 189,6

15

Odbor ekonomický

93 600,0

100 946,8

16

Odbor strategie a rozvoj. projektů města

5 933,0

5 587,4

5 587,4

17

Odbor vnitřních služeb - odd. informatiky

10 070,0

10 990,6

10 990,6

18

Kancelář primátora

4 531,0

8 124,0

19

Kancelář tajemníka

169 100,0

169 243,2

1 000,0

170 243,2

21

Odbor obrany a krizového řízení

3 785,0

3 785,0

600,0

4 385,0

22

Odbor památkové péče

300,0

300,0

300,0

50

Fond na podporu veřejně prosp. projektů

238 916,7

245 576,6

245 576,6

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

7 276,5

552 514,9 21 665,0

-1 000,0

91 221,0 366 390,0

1 800,0

31 729,6 42 032,2

7 938,0

57 934,0

1 755,4 450,0

10 639,6 100 946,8

8 124,0

Informace o provedených změnách Strana 23 z 32

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 01

54 063,0

63 163,5

34 233,0

97 396,5

Technické služby Hradec Králové

20 100,0

20 100,0

7 100,0

27 200,0

6 000,0

11 000,0

7000 01 3421

dětské hřiště - rekonstrukce, doplnění herních prvků

5 000,0

5 000,0

7001 01 3631

veřejné osvětlení - přisvětlení chod.přechodů

5

2 100,0

2 100,0

2 100,0

7002 01 3632

pohřebnictví - hřbitov Kukleny, PD a realizace

10 000,0

10 000,0

10 000,0

7003 01 3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - mlhoviště

3 000,0

3 000,0

3 000,0

7057 01 2333

rybník Svinary - rekonstrukce horní hráze

3

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

7058 01 3722

HW a SW pro městs.kartu na sběr.dvorech

4

0,0

0,0

100,0

100,0

18 363,0

26 163,2

130,0

26 293,2

213,0

213,0

213,0

Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o. 0148 01 2219

pozastávka - sport.zařízení-Všesport.stadion - asfalt.kom.

7004 01 3412

sportovní zařízení

1 000,0

1 000,0

1 000,0

7005 01 3612

bytový fond

2 200,0

2 820,0

2 820,0

7006 01 3613

nebytový fond

10 000,0

17 080,2

17 080,2

7007 01 3113

školská zařízení provozovaná městem

2

Dopravní podnik, a. s. 4113 01 2221

přístřešek MHD - MMHK

7008 01 2221

dotace na nákup autobusů Ostatní investiční výdaje odboru

4 950,0

5 050,0

130,0

5 180,0

15 600,0

15 850,0

0,0

15 850,0

0,0

250,0

250,0

15 600,0

15 600,0

15 600,0

0,0

1 050,3

6138 01 2310

nákup jedné akcie společnosti VaK HK a.s.

0,0

1,3

1,3

6171 01 2212

Město svobodného pohybu - PD trasa A

0,0

100,0

100,0

6172 01 6399

navýšení základního kapitálu Letiště s. r. o.

0,0

20,0

20,0

7046 01 2221

studie - další rozvoj Městské karty

0,0

536,0

536,0

7047 01 3639

odkup zařízen adm.budovy Na Brně 362

0,0

205,0

205,0

7048 01 3639

odkup motorového člunu, vč. přepravního přívěsu

0,0

80,0

80,0

7049 01 3613

vypořádání tech.zhodn.plynovod.přípojka - obj.250-Letiště

0,0

108,0

7056 01 2212

odkup světel.signalizace od TS HK

0,0

0,0

27 003,0

27 003,0

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

2 250,0

19 528,2

-15 004,3

4 523,9

Investiční výdaje odboru

2 250,0

19 528,2

-15 004,3

4 523,9

0,0

15 004,3

-15 004,3

0,0

2 073,9

5010 02 1014

stavba útulku pro opušť.zvířata, vč.PD - rezerva

6302 02 2339

Pasport vodních děl a toků v HK bez správce

7301 02 3639

Dovybavenost městských lesů - altán u Výskytu

7316 02 2399

Informační syst. na podporu rozhodování ve vodním hosp.

7317 02 3745

Pasport zeleně

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

1

1

27 003,0

28 053,3

108,0

0,0 2 073,9

250,0

250,0

250,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

0,0

200,0

200,0

Informace o provedených změnách Strana 24 z 32

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

1 000,0

2 487,0

625,0

3 112,0

Investiční výdaje odboru

1 000,0

2 487,0

625,0

3 112,0

0,0

0,0

625,0

625,0

0,0

334,0

334,0

6307 04 3113

ZŠ Pouchov - kamerový systém

6308 04 3113

ZŠ Sever - kamerový systém

1

7302 04 3141

ZŠ Mandysova - el. kotel na zhotovení polévek do ŠJ

110,0

110,0

110,0

7303 04 3113

ZŠ Mandysova - kopírka

130,0

130,0

130,0

7304 04 3113

ZŠ Malšova Lhota - kopírka

70,0

115,0

115,0

7305 04 3113

ZŠ Kukleny - mycí a čistící stroj sportovní haly

150,0

150,0

150,0

7306 04 3141

ZŠ J. Gočára - objednávkový systém do ŠJ

120,0

120,0

120,0

7307 04 3111

ZŠ J. Gočára - posedová sekačka pro MŠ Průmyslová

36,0

36,0

36,0

7308 04 3113

ZŠ Úprkova - kamerový systém

7309 04 3113

ZŠ Svobodné Dvory - interaktivní tabule a dataprojektor

7310 04 3111

MŠ Klíček Urxova - sekačka na trávu

7311 04 3111

MŠ Kampanova - sněhová fréza

7312 04 3111

MŠ Kampanova - objedn.boxy pro ŠJ

7313 04 3111 7318 04 3113

90,0

90,0

90,0

100,0

100,0

100,0

48,0

48,0

48,0

46,0

46,0

46,0

100,0

100,0

100,0

Modernizace mateřských škol zřizovaných stat.městem HK

0,0

300,0

300,0

ZŠ Štefánikova - dataprojektor

0,0

45,0

45,0

7319 04 3113

ZŠ Štefánikova - projekční plátno a zatemnění

0,0

64,0

64,0

7320 04 3113

ZŠ Štefánikova - zahradní domek

0,0

60,0

60,0

7321 04 3113

ZŠ Štefánikova - vybavení hřiště šk.družiny

0,0

203,0

203,0

7322 04 3113

ZŠ Habrmanova - kamerový syst. na šk.hřiště

0,0

236,0

236,0

7323 04 3141

MŠ Třebechovická - konvektomat do ŠJ

0,0

100,0

100,0

7324 04 3141

MŠ M. Horákové - konvektomat do ŠJ

0,0

100,0

100,0

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

0,0

244,6

0,0

244,6

Investiční výdaje odboru

0,0

244,6

0,0

244,6

0,0

244,6

ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

1 200,0

1 319,8

0,0

1 319,8

Investiční výdaje odboru

1 200,0

1 319,8

0,0

1 319,8

6316 05 3541

Systém včasné intervence

244,6

5012 06 3312

Filharmonie - nákup hudeb.nástrojů a příslušenství

310,0

310,0

310,0

7300 06 2141

dílčí realizace informačního systému města

200,0

319,8

319,8

7314 06 3314

KMHK - výměna automobilu

600,0

600,0

600,0

7315 06 3314

KMHK - osvětlení na pobočce MP A

90,0

90,0

90,0

ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY

3 000,0

7 562,4

0,0

7 562,4

Investiční výdaje odboru

3 000,0

7 562,4

0,0

7 562,4

1 200,0

2 005,4

2 005,4

3139 07 6171

stavební úpravy budov MMHK

5202 07 6171

zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.PD

600,0

1 623,8

1 623,8

6025 07 6171

frankovací stroj s váhou

0,0

300,0

300,0

6027 07 6171

rozšíření vyvolávacího systému pracovišť MMHK

0,0

112,2

112,2

6104 07 6171

pojízdné archivní skříně pro odb.stavební a odb.HA

0,0

1 300,0

1 300,0

6202 07 6171

přístavba chaty Květa

0,0

160,0

160,0

6205 07 6171

modernizace telefonní ústředny

0,0

361,0

361,0

7200 07 6171

obnova autoparku

1 000,0

1 000,0

1 000,0

7201 07 6171

vzduchotechnika jídelny

200,0

200,0

200,0

7218 07 6171

Nákup automobilu pro Technologické centrum

0,0

500,0

500,0

MĚSTSKÁ POLICIE

1 600,0

1 705,0

0,0

1 705,0

Investiční výdaje odboru

1 600,0

1 705,0

0,0

1 705,0

5180 09 5311

inform.systém využití mobil telefonů pro dat.přenos

7202 09 5311

2 vozidla s příslušenstvím

7203 09 5311

kamerový bod

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

0,0

105,0

105,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

400,0

400,0

400,0

Informace o provedených změnách Strana 25 z 32

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 10

60 310,0

170 117,9

0,0

170 117,9

Investiční výdaje odboru

60 310,0

170 117,9

0,0

170 117,9

1094 10 3639

výkup pozemků cyklistická stezka TESCO

0,0

2 000,0

2 000,0

2020 10 3639

výkupy pozemků, výkupy budov a staveb

10 000,0

43 807,9

43 807,9

6167 10 3612

nákup startovacích bytů

46 000,0

105 000,0

105 000,0

6300 10 2252

pořízení modulární řídící věže

0,0

15 000,0

15 000,0

7009 10 3639

pasportizace budov škol

4 000,0

4 000,0

4 000,0

9130 10 3639

výlepové plochy

310,0

310,0

310,0

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA

10 000,0

24 425,4

0,0

24 425,4

Investiční výdaje odboru

10 000,0

24 425,4

0,0

24 425,4

1 000,0

1 860,1

1 860,1

0,0

200,0

200,0

2022 13 3635

změny územního plánu města

2028 13 3635

studie Šimkovy sady

2079 13 3635

cyklistická a pěší doprava

900,0

1 879,2

1 879,2

2083 13 3635

doprava v klidu

700,0

700,0

700,0

2084 13 3635

urban.studie+ DUR - Moravské Předměstí - sever - HK

0,0

402,5

402,5

3036 13 3635

digitální podklady

500,0

650,2

650,2

3102 13 3635

P 006/2003 - Letní koupailště

0,0

600,4

600,4

3128 13 3635

energet.koncepce dle zák.č.406/2000 Sb. O hosp.energií

0,0

229,9

229,9

3169 13 3635

Městská památková rezervace

0,0

1 511,9

1 511,9

4060 13 3635

řešení problémových dopravních úseků

2 400,0

3 171,9

3 171,9

4062 13 3635

studie pro obyt.zástavbu (Terronic, St.Třebeš….)

0,0

81,4

81,4

4064 13 3635

urbanistická studie letiště

400,0

760,8

760,8

4209 13 3635

regulační plán - Kopec Sv.Jána

0,0

48,0

48,0

4210 13 3635

dopravně urban.studie Temešvár, Plačice -Bláhovka

0,0

357,1

357,1

4238 13 3635

dopravní model - překalibrování a dopr.posudky

0,0

419,0

419,0

4245 13 3635

studie bydlení se sníženým standardem

0,0

100,0

100,0

4280 13 3635

P 010/2003 - cyklostezka HK - Pce - vyhledávací studie

0,0

130,0

130,0

5024 13 3635

řešení parteru města

0,0

174,7

174,7

5025 13 3635

rozvojové lokality - studie

800,0

2 421,5

2 421,5

5146 13 3635

Vertex - Městs.knihovna - dokumentace pro územní řízení

0,0

1 270,3

1 270,3

5213 13 3635

studie doprav.řešení lokality Malšovice - U Husa

0,0

141,4

141,4

6034 13 3635

aktualizace, digitalizace generelu zeleně

0,0

252,0

252,0

6035 13 3635

přípravné dopravní studie (KMS)

0,0

493,1

493,1

6107 13 3635

studie území býval. areálu Strojní traktor.stanice Kukleny

0,0

400,0

400,0

6117 13 3635

přípravné práce k PD objektu Nerudova ul. 1180

0,0

150,0

150,0

6149 13 3635

hřbitov Kukleny - studie a další stupně PD

0,0

1 000,0

1 000,0

6161 13 3635

regenerace Beneš.třídy - variant.urban.-architekt.koncepce

0,0

1 320,0

1 320,0

6173 13 3635

prověř.architekton.studie staveb.úprav budovy MM HK

0,0

400,0

400,0

7010 13 3635

územně analytické podklady

800,0

800,0

800,0

7011 13 3635

Lesopark - studie proveditelnosti

300,0

300,0

300,0

7012 13 3635

Nábřeží na Labi - náplavky

150,0

150,0

150,0

7013 13 3635

Náměstí 28.května - architektonická soutěž

7014 13 3635

program regenerace MPR

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

950,0

950,0

950,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

Informace o provedených změnách Strana 26 z 32

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC

479 860,0

587 645,9

38 180,0

625 825,9

Komunikace

206 200,0

220 073,8

2 000,0

222 073,8

1001 14 2212

P 007/2003 - křižovatka Mileta

2 000,0

2 408,9

2 408,9

2057 14 2212

P 002/2003 - rek.Malého náměstí, vč. PD

23 000,0

26 698,1

26 698,1

3046 14 2221

P001/2003 - terminál hromadné dopravy

30 000,0

36 355,7

36 355,7

3097 14 2212

rozšíření silnice III/29810 - DUR

0,0

217,2

217,2

4010 14 2212

Roudničská

39 000,0

39 572,7

39 572,7

4021 14 2212

Kydlinovská

0,0

116,8

116,8

4022 14 2212

Na Střezině

12 400,0

12 444,9

12 444,9

4068 14 2212

P 002/2003 - rek.Velkého náměstí, vč. PD

500,0

500,0

500,0

5027 14 2212

Denisovo náměstí - jižní část

0,0

619,4

619,4

5029 14 2212

Palackého, vč. PD

0,0

40,5

40,5

5030 14 2212

Lesní, vč.zachycení dešťových vod a PD

0,0

18,1

18,1

6036 14 2212

Aldis (spoj.mezi ul.Collinovou a dvouúrov.parkovištěm)

6037 14 2212

Přemyslova

6038 14 2212

Zámeček - PD

6108 14 2212

Gočárova tř. - od Ulrich.nám k nám.Svobody

6109 14 2212

Náhon - 2.et. - od knihovny po ul.F.Šubrta

6119 14 2212

rek.ul.Hlavní, vč.PD

6125 14 2212

Křižovatka U Koruny - DSP

6127 14 2212

komunikace Zámostí - PD

6135 14 2212

Poděbradova, 2. část, vč. PD

6140 14 2212

Na Ohradě - PD

6142 14 2212

3 000,0

1 500,0

1 500,0

18 200,0

18 271,0

18 271,0

2 500,0

2 700,0

2 700,0

15 000,0

15 171,6

15 171,6

1 500,0

1 522,4

1 522,4

10 000,0

9 650,0

9 650,0

3 000,0

3 500,0

3 500,0

0,0

316,8

316,8

4 000,0

4 329,8

8 300,0

8 500,0

8 500,0

dopravní napojení FN - Mileta - PD

1 000,0

1 300,0

1 300,0

7015 14 2212

rekonstrukce ul.V Lipkách, vč. PD

10 000,0

9 500,0

9 500,0

7016 14 2212

odbočky Kydlinovská, vč. PD

3 000,0

3 000,0

3 000,0

7017 14 2212

přeložka komunikace Plotiště - PD

2 000,0

2 000,0

2 000,0

7018 14 2212

úpravy křižovatky U Husa, vč. PD

5 000,0

5 000,0

5 000,0

7019 14 2212

doprav.řešení polyf.objektu AMÁDEUS

12 800,0

12 800,0

12 800,0

7062 14 2212

rek.ul Národních mučedníků

0,0

2 000,0

2 000,0

9117 14 2212

K Cikánu (KMS)

0,0

20,0

20,0

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

8

2 000,0

6 329,8

Informace o provedených změnách Strana 27 z 32

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

Chodníky, cyklostezky, parkoviště

Původní rozpočet

Provedená změna 0,0

Rozpočet po úpravě

62 100,0

66 254,8

66 254,8

300,0

407,2

407,2

2 000,0

2 454,0

2 454,0

0,0

280,0

280,0

29 000,0

30 511,3

30 511,3

300,0

357,2

357,2

2013 14 2219

P 010/2003 - PD - Aldis-Lávka přes Labe

4072 14 2219

chodník Svinary

4232 14 2219

P 01082003 - cyklistická stezka TESCO-MAKRO

4233 14 2219

ALDIS - dvouúrovňové parkoviště

5124 14 2219

parkoviště u OC Slávie - ul.K Sokolovně Pouchov

6039 14 2219

chodník Předměřická

6 000,0

6 327,6

6 327,6

6040 14 2219

schodiště Kozinka - PD

6 000,0

6 400,0

6 400,0

6041 14 2219

parkoviště Lesní hřbitov, vč.PD (KMS)

3 000,0

3 229,3

3 229,3

6110 14 2219

cyklostez.a VO M.Lhota - I.et. Zahrád.kolonie - M.Lhota-P

1 500,0

1 588,2

1 588,2

6111 14 2219

cyklostez.a VO M.Lhota - II.et. Stř.rybník - zač.Svinar - PD

1 000,0

1 500,0

1 500,0

6126 14 2219

VPS - parkovací objekt - Haškova ul.

0,0

200,0

200,0

6141 14 2219

parkoviště FN - Mileta - PD

1 000,0

1 500,0

1 500,0

7020 14 2219

chodníky a VO Statina K dehetníku, Divecká, vč.PD

5 000,0

5 000,0

5 000,0

7021 14 2219

parkoviště v ul.Formánkova - PD

300,0

300,0

300,0

7022 14 2219

úpravy pro parkování ul.Hrubínova 1467-59 - PD

600,0

600,0

600,0

7023 14 2219

parkoviště Domečkova - PD

300,0

300,0

300,0

7024 14 2219

zastávky MHD a chodník Stříbrný rybník

3 500,0

3 000,0

3 000,0

7025 14 2219

doprava v klidu tř.SNP za č.p.581-6 - PD

300,0

300,0

300,0

7026 14 2219

chodník a cyklostezka v ul. K Lesu, vč. PD

1 000,0

1 000,0

1 000,0

7027 14 2219

chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD

1 000,0

1 000,0

1 000,0

6 000,0

10 113,4

0016 14 2321

Inženýrské sítě P 012/2003 - PD - Severní zóna

0,0

100,0

100,0

3039 14 2321

PD - tlaková kanalizace Plotiště - Předměřice

0,0

76,2

76,2

3039 14 2321

tlaková kanalizace Plotiště - Předměřice - půjčka VAK

3 000,0

3 000,0

3 000,0

6042 14 2321

kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS)

0,0

432,2

432,2

6043 14 2321

prodloužení vodovodu v ul. Předměřická - PD (KMS)

0,0

80,3

80,3

6043 14 2321

prodl.vodovodu v ul.Předměřická - půjčka VAK

0,0

400,0

400,0

6113 14 2321

přeložka kanalizace Rusek

0,0

474,8

474,8

6162 14 2310

vodovodní přípojka k čp. 194, HK Kukleny

0,0

25,0

25,0

6162 14 2310

vodovod k čp. 194, HK Kukleny - půjčka VAK

7028 14 2321

kanalizace Brněnská, vč. PD

7055 14 2321

kanalizace Stříbrný rybník - II.etapa - PD

7059 14 2321

10

ALDIS propoj.kom.mezi motor.bulv.a podjezdem - VAK Bytové a nebytové hospodářství

5010 14 1014

stavba útulku pro opuštěná zvířata, vč. PD

5118 14 2212

infrastruktura v lokalitě Podzámčí

5118 14 2212

infrastruktura v lokalitě Podzámčí - půjčka VAK

5163 14 3613

Technologické centrum Hradec Králové

5214 14 2212 5214 14 2310 6115 14 6171

12

400,0

10 513,4

0,0

525,0

525,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

400,0

400,0

0,0

2 000,0

10 400,0

30 182,5

17 500,0

47 682,5

2 000,0

0,0

0,0

17 500,0

17 500,0

0,0

9 314,8

9 314,8

0,0

426,3

426,3

2 000,0

3 467,1

3 467,1

infrastruktura TERRONIC II (Labská Louka)

0,0

5 019,9

5 019,9

infrastruktura TERRONIC II - půjčka VAK

0,0

2 010,0

2 010,0

Zákaznické centrum MM HK - PD

6 000,0

7 000,0

7 000,0

6139 14 3639

demolice části hangáru č. 71

2 400,0

2 444,5

2 444,5

6170 14 3612

řízená ubytovna sestavená z mobilních buněk

0,0

500,0

500,0

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

Informace o provedených změnách Strana 28 z 32

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity

Původní rozpočet

Provedená změna 0,0

Rozpočet po úpravě

84 300,0

97 832,4

97 832,4

4 300,0

4 450,0

4 450,0

3050 14 3412

P 008/2003 - rek.Všesportovní stadion

3102 14 3412

P 006/2003 - Letní koupaliště

10 000,0

13 998,9

13 998,9

4244 14 3412

Sportovní hala Třebeš (KMS)

70 000,0

78 453,3

78 453,3

6045 14 3412

hřiště FC Nový HK - kanalizační přípojka pro šatny

0,0

480,3

480,3

6138 14 3412

rekonstrukce soc.zaříz.- hřiště FC NHK

0,0

450,0

450,0

31 900,0

41 545,5

2043 14 3421

Péče o vzhled obcí a městskou zeleň PD - rekonstrukce dětského hřiště - Březhrad

2 900,0

2 954,0

2 954,0

4083 14 3745

hradby - rekonstrukce, vč. PD

9 000,0

9 804,2

9 804,2

4139 14 3745

Šimkovy sady - pěstební opatření - podm.dotací

0,0

2 379,0

2 379,0

5041 14 3745

Severní terasy vč. schodiště

0,0

4 677,2

4 677,2

5117 14 3745

rekonstrukce Šimkových sadů

1 500,0

2 000,0

2 000,0

5181 14 3745

Park Stoletá - techn.infrastruktura

6 000,0

6 187,0

6 187,0

6047 14 3745

Jezírko Plachta

6 000,0

7 000,0

7 000,0

7029 14 3421

objekt zázemí hřiště Slatina, vč. PD

3 000,0

3 000,0

3 000,0

7030 14 3745

úpravy u Pam.padlých, Malš.Lhota, vč. PD

2 500,0

2 500,0

2 500,0

7031 14 3421

Gayerova kasárna - vybud.děts.hřiště, vč. PD

500,0

500,0

500,0

7032 14 3421

Sukovy sady - vybud.dětského hřiště, vč. PD

500,0

500,0

500,0

9083 14 3745

aktualizace PD na sběrný dvůr v ul.Kladská

0,0

44,1

44,1

8 000,0

9 450,0

0,0

100,0

0,0

552,0

0,0

0,0

0,0

298,0

Lesní a vodní hospodářství 2003 14 1039

retenční nádrž nad Výskytem - "Na Olšině"

2091 14 1039

rek.Mlýnského rybníka, vč.bezp.přelivu

3058 14 1039

revitalizace vodní nádrže Roudnička

3059 14 1039

obnova a odbahnění rybníku Biřička

6148 14 1039

4

nádrž Češík Investice v oblasti školství

5093 14 3113

ZŠ SNP - přístavba pro školní hřiště

6051 14 3113

ZŠ Tylovo nábř.- vybud. umělého povrchu hřiště, vč.PD

6052 14 3113 6130 14 3111 7033 14 3111

MŠ Pohádka - vybud.děts.hřiště a bezp.kamer.syst., vč.PD

7034 14 3113

ZŠ Bezručova - rozšíř.šk.hř.a vybud.bezp.kam.syst., vč.PD

7035 14 3113

8 000,0

8 500,0

14 090,0

21 910,4

0,0

1 500,0

41 545,5

10 950,0 100,0 552,0

1 500,0

1 500,0 298,0 8 500,0

5 880,0

27 790,4

0,0

10,0

10,0

9 900,0

10 422,7

10 422,7

ZŠ Štefcova - vybud. umělého povrchu hřiště, vč. PD

0,0

7 072,7

7 072,7

MŠ Urxova - vybudování hřiště, vč. PD

0,0

215,0

215,0

210,0

210,0

400,0

400,0

400,0

ZŠ Sever - rozšíř.šk.hř.a vybud.bezp.kam.syst., vč.PD

800,0

800,0

800,0

7036 14 3111

MŠ Veverkova - vyud.2 mlhovišť - brouzd., vč. PD

620,0

620,0

620,0

7037 14 3111

MŠ M.Horákové - vybud.1mlhoviště-brouzd., vč. PD

310,0

310,0

310,0

7038 14 3111

MŠ Štefánikova - vybud.1 mlhoviště-brouzd., vč. PD

310,0

310,0

310,0

7039 14 3111

MŠ Věkoše - vybud.1 mlhoviště-brouzd., vč. PD

310,0

310,0

310,0

7040 14 3111

MŠ Čajkovského - vybud.2 mlhovišť-brouzd., vč.PD

620,0

620,0

620,0

7041 14 3113

ZŠ SNP - rekonstrukce tělocvičny vč. PD

400,0

400,0

400,0

7042 14 3111

MŠ Průmyslová - vybud.děts.hřiště a bezp.kam.syst.,vč.PD

2

210,0

210,0

1 890,0

2 100,0

7051 14 3111

MŠ Sluníčko vybud.děts.hřiště a kamer.syst. vč. PD

3

0,0

0,0

2 100,0

2 100,0

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

1

1 890,0

2 100,0

Informace o provedených změnách Strana 29 z 32

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

Investice v oblasti kultury

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

38 000,0

55 076,6

11 350,0

66 426,6

42 382,5

4 350,0

46 732,5

1 500,0

1 500,0

1033 14 3311

P 004/2003 - rek.studia Beseda,

13

31 000,0

4090 14 3322

Šrámkův statek - technické zhodnocení

14

0,0

0,0

5049 14 3311

Klicp.divadlo - jeviště, koridor Šatlava

0,0

500,0

500,0

5127 14 3311

Klicperovo divadlo - Šatlava (sklad.prostor) - přísp.ČSBD

6055 14 3319

HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých

6057 14 3319

HKVS - rekonstrukce Studia PH

7043 14 3314

Městská knihovna

7052 14 3311

Klicperovo divadlo - chlazení hlediště, vč. PD

7053 14 3311

Klicperovo divadlo - Scéna v podkoví - chlazení, vč. PD Klicperovo divadlo - Studio Beseda - chlazení, vč. PD

7

7054 14 3311

Soc. a tech. zázemí psovodů - PD

6061 14 5512

požární zbrojnice Třebeš

7044 14 5512

el.přípojka SDH Březhrad

1 242,0

1 242,0

4 435,0

4 435,0

0,0

3 517,1

3 517,1

3 000,0

3 000,0

3 000,0

5

0,0

0,0

2 500,0

2 500,0

6

0,0

0,0

1 400,0

1 400,0

Požární ochrana, bezpečnost 6059 14 5311

0,0 4 000,0

0,0

0,0

1 600,0

1 600,0

5 270,0

5 466,5

0,0

5 466,5

200,0

200,0

200,0

5 000,0

5 196,5

5 196,5

70,0

70,0

70,0

Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví

13 600,0

20 790,4

2044 14 4357

PD - Dům s pečovatelskou službou Hvězda

0,0

200,0

5047 14 4354

chráněné bydlení Zámostí, vč. PD

5048 14 4354

chráněné bydlení Bezručova, vč. PD Letiště Hradec Králové

-450,0

20 340,4 200,0

9

5 200,0

8 138,9

-200,0

7 938,9

11

8 400,0

12 451,5

-250,0

12 201,5

0,0

8 949,7

0,0

8 949,7

5051 14 2321

výstavba kanalizace letiště do systému HK

0,0

939,7

939,7

5051 14 2321

výstavba kanalizace letiště - půjčka VAK

0,0

8 010,0

8 010,0

ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA

1 870,0

9 401,0

0,0

9 401,0

Investiční výdaje odboru

1 870,0

9 401,0

0,0

9 401,0

2034 16 3680

analýzy, průzkumy a studie

200,0

200,0

200,0

2036 16 3680

studie proveditelnosti

300,0

300,0

300,0

2038 16 3680

analýza maloobchodní sítě

260,0

260,0

260,0

3062 16 3680

průzkum veřejných prostorů

300,0

300,0

300,0

3176 16 3680

šetření - cesty dětí do škol a zpět - B6

100,0

100,0

100,0

3177 16 3680

šetření - dostup.míst veřejn.prostor - A4

180,0

180,0

180,0

3178 16 3680

šetření podílu jednotlivých typů dopravy - A3

130,0

130,0

130,0

5140 16 3680

šetření - spokojen.s míst.společenstvím - A1

150,0

150,0

150,0

5141 16 3680

přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta

0,0

3 290,0

3 290,0

5142 16 3680

přísp. IPB Real - cykl.stezky v lokalitě Plachta

0,0

1 980,0

1 980,0

6174 16 2212

přísp.na vybud.komunikace ke sběr.dvoru - Mar.Pedersen

0,0

1 761,0

1 761,0

7045 16 3680

studie volnočasových pohybových aktivit

250,0

250,0

250,0

7061 16 3680

integrovaný plán rozvoje města HK

0,0

500,0

500,0

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

Informace o provedených změnách Strana 30 z 32

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY

9 680,0

42 903,6

0,0

42 903,6

Investiční výdaje odboru

9 680,0

42 903,6

0,0

42 903,6

2093 17 6171

digitální technická mapa

0,0

1 061,8

1 061,8

4197 17 6171

Ekonomický informační systém (EIS) - I.etapa

0,0

379,2

379,2

5125 17 6171

inovace registrů a souvis.agend, vč.finančního účetnic.

0,0

14 998,4

14 998,4

5182 17 6171

pasport komunikací

0,0

250,0

250,0

5184 17 6171

nové pasportní agendy

0,0

500,0

500,0

6062 17 6171

licence SW pro přímé zálohování na disky

0,0

500,0

500,0

6063 17 6171

servery pro nový informační systém

0,0

1 499,3

1 499,3

6064 17 6171

centrální datové úložiště

0,0

8 000,0

8 000,0

6065 17 6171

SW pro virtualizaci serverů

6067 17 6171

multifunkční zařízení

6068 17 6171

0,0

2 080,9

2 080,9

250,0

250,0

250,0

pasport parkovacích míst (data)

0,0

200,0

200,0

6070 17 6171

SW pro síťový monitoring tisků

0,0

112,5

112,5

6072 17 6171

scaner pro pracoviště podatelny

0,0

400,0

400,0

6201 17 6171

software pro sledování aktivit PC

0,0

105,0

105,0

6203 17 6171

vybudování nové strukturované kabeláže v budově MMHK

0,0

2 748,0

2 748,0

6207 17 6171

hardw.gateway pro likv.virů, spamů a jiných útoků

0,0

308,6

308,6

6208 17 6171

studie využitelnosti metropolitní sítě

0,0

80,0

80,0

7204 17 6171

systém prevence útoků (IPS - TippingPoint)

610,0

610,0

610,0

7205 17 6171

velkoformátová tiskárna pro GIS

350,0

350,0

350,0

7206 17 6171

nové páteřní prvky sítě

350,0

350,0

350,0

7207 17 6171

MS SQL 2005 (3 serverové+500 klient. Licencí

2 300,0

2 300,0

2 300,0

7208 17 6171

monitorovací systém strukturované kabeláže

2 700,0

2 700,0

2 700,0

7209 17 6171

analyzátor systém. logů serverů (MOM 20 lic.)

260,0

260,0

260,0

7210 17 6171

software pro centrální správu stanic (MS SMS)

450,0

450,0

450,0

7211 17 6171

aktualizace projektu Strategie IS magistrátu

7212 17 6171

MS Exchange 2007 + 550 CAL

7213 17 6171 7214 17 6171

300,0

300,0

300,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

ArchiCAD (další licence pro odbor HA)

140,0

140,0

140,0

3D interaktivní model města

130,0

130,0

130,0

7215 17 6171

granty - aplikace

500,0

500,0

500,0

7216 17 6171

bezpečnostní audit IT

200,0

200,0

200,0

7217 17 6171

Delphi 2006 Enerprise

90,0

90,0

90,0

ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

1 000,0

4 000,0

0,0

4 000,0

Investiční výdaje odboru

1 000,0

4 000,0

0,0

4 000,0

6074 21 5511

1 000,0

4 000,0

FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ

investiční příspěvek pro HZS kraje

7 500,0

19 534,0

0,0

19 534,0

4 000,0

Investiční výdaje fondu 5P

7 500,0

19 534,0

0,0

19 534,0

6 000,0

11 834,0

11 834,0

0001 50 3611

podpora soukromé bytové výstavby

0001 50 3611

podp. soukr. bytové výst. - Projectis - ekodomy Věkoše HK

0,0

2 200,0

2 200,0

0001 50 3611

podp. soukr. bytové výst. - kom.a inž.sítě M.Lhota 12 RD

0,0

1 200,0

1 200,0

0001 50 3611

podp. soukr. bytové výst. Hradecká projekční a develop. k.

0,0

2 800,0

2 800,0

0006 50 3322

příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

Informace o provedených změnách Strana 31 z 32

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP

§

Název akce

Číslo Schválený změny rozpočet

Původní rozpočet

Provedená změna

Rozpočet po úpravě

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

633 333,0

954 038,2

01

Odbor správy majetku - kapitola 01

54 063,0

63 163,5

34 233,0

97 396,5

02

Odbor životního prostředí

2 250,0

19 528,2

-15 004,3

4 523,9

04

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

1 000,0

2 487,0

625,0

3 112,0

05

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

0,0

244,6

244,6

06

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

1 200,0

1 319,8

1 319,8

07

Odbor vnitřních služeb - odd. vnitřní správy

3 000,0

7 562,4

7 562,4

09

Městská policie

1 600,0

1 705,0

1 705,0

10

Odbor správy majetku - kapitola 10

60 310,0

170 117,9

170 117,9

13

Odbor hlavního architekta

10 000,0

24 425,4

24 425,4

14

Odbor městských investic

479 860,0

587 645,9

16

Odbor strategie a rozvoj. projektů města

1 870,0

9 401,0

9 401,0

17

Odbor vnitřních služeb - odd. informatiky

9 680,0

42 903,6

42 903,6

21

Odbor obrany a krizového řízení

1 000,0

4 000,0

4 000,0

50

Fond na podporu veřejně prosp. projektů

7 500,0

19 534,0

19 534,0

1. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové na rok 2007 Zpracoval: OE1

58 033,7 1 012 071,9

38 180,0

625 825,9

Informace o provedených změnách Strana 32 z 32