BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah I. PŘÍJMY 1. daňové příjmy celkem

Skutečnost 2009

Schválený rozp. 2010

údaje v tis. Kč Upravený rozp. 2010

Skutečnost 2010

2 051 253,7

2 281 592,3

2 291 423,5

2 213 109,6

Index 10/09 1,08

1 181 756,0

1 243 800,0

1 239 919,7

1 241 221,1

1,05

2. nedaňové příjmy

323 345,5

154 204,1

341 160,0

310 268,1

0,96

3. kapitálové příjmy

99 429,9

422 500,0

224 017,7

195 020,9

1,96

446 722,3

461 088,2

486 326,2

466 599,5

1,04

2 434 014,2

2 479 788,7

2 641 401,9

2 256 616,0

0,93

1 689 532,3

1 860 303,6

1 822 694,0

1 660 771,9

0,98

6. kapitálové výdaje

744 481,9

618 017,6

805 407,3

595 844,1

0,80

7. souhrnné rezervy

0,0

1 467,5

13 300,6

0,0

---

-382 760,5

-198 196,4

-349 978,4

-43 506,4

0,11

382 760,5

198 196,4

349 978,4

43 506,4

0,11

4. přijaté transfery II. VÝDAJE 5. běžné výdaje

III. SALDO: Příjmy - Výdaje IV. FINANCOVÁNÍ přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky

366 143,5

157 800,0

82 503,6

82 503,6

0,23

splátky úvěrů, půjček

-32 755,9

-209 548,7

-209 548,7

-209 548,7

6,40

použití volných prostředků min. let

37 910,0

250 058,7

473 292,6

171 557,0

4,53

použití zůstatků účelových fondů

11 462,8

-113,6

3 730,9

-1 005,6

-0,09

Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok 2010

Pro 7. zasedání zastupitelstva města konané dne 26.4.2011 Tabulková část I. strana 1 z 114

ROZVAHA statutárního města Hradec Králové na rok 2010

1 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. I. 2. 3. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 6. 8. 10. III. 1. 2. 4. 7. IV. 1. 3. 6. B. I. 2. II. 1. 4. 5. 10. 14. 16. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2.

Název položky

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Půjčky osobám ve skupině Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva Zásoby Materiál na skladě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Daň z přidané hodnoty Pohledávky za státním rozpočtem Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování

Syntetický účet

2 OBDOBÍ KOREKCE

BRUTTO

údaje v tis. Kč

3

4 MINULÉ

NETTO

12 745 922,00

109 211,00

12 636 711,00

12 521 071,00

013 014

11 901 244,00 235 973,00 65 898,00 240,00

87 666,00 12 233,00 0,00 0,00

11 813 578,00 223 740,00 65 898,00 240,00

11 408 575,00 197 153,00 55 834,00 240,00

018

12 233,00

12 233,00

0,00

12 126,00

019

127 298,00

0,00

127 298,00

105 198,00

041

30 304,00

0,00

30 304,00

23 755,00

031 032 021

9 595 378,00 1 557 088,00 541,00 7 643 304,00

75 433,00 0,00 0,00 0,00

9 519 945,00 1 557 088,00 541,00 7 643 304,00

9 188 538,00 1 502 667,00 541,00 6 820 939,00

022

122 716,00

0,00

122 716,00

122 250,00

028

75 433,00

75 433,00

0,00

69 467,00

042

167 329,00

0,00

167 329,00

617 268,00

052

28 967,00

0,00

28 967,00

55 406,00

2 056 994,00

0,00

2 056 994,00

2 008 864,00

061

1 907 689,00

0,00

1 907 689,00

1 903 689,00

062

47 988,00

0,00

47 988,00

47 988,00

066 069

101 316,00 1,00 12 899,00

0,00 0,00 0,00

101 316,00 1,00 12 899,00

57 186,00 1,00 14 020,00

462

8 274,00

0,00

8 274,00

11 751,00

465 469

373,00 4 252,00 844 678,00 1 563,00 1 563,00 342 425,00 93 671,00 2 095,00 43 007,00 148,00 13 473,00 1 538,00 1 143,00 2 100,00 24 794,00 160 456,00 500 690,00

0,00 0,00 21 545,00 0,00 0,00 21 545,00 21 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

373,00 4 252,00 823 133,00 1 563,00 1 563,00 320 880,00 72 126,00 2 095,00 43 007,00 148,00 13 473,00 1 538,00 1 143,00 2 100,00 24 794,00 160 456,00 500 690,00

543,00 1 726,00 1 112 496,00 1 376,00 1 376,00 194 965,00 117 128,00 2 879,00 39 601,00 258,00 28 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 955,00 916 155,00

251

1 566,00

0,00

1 566,00

2 470,00

253

106 228,00

0,00

106 228,00

765 175,00

112 311 314 315 335 343 346 381 385 388 377



1 Číslo položky

245

BRUTTO 31 466,00

2 OBDOBÍ KOREKCE 0,00

NETTO 31 466,00

231

338 109,00

0,00

338 109,00

78 449,00

236

22 488,00

0,00

22 488,00

24 568,00

263

833,00

0,00

833,00

1 073,00

Syntetický účet

Název položky

5. Jiné běžné účty Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků 15. Ceniny

3

4 MINULÉ 44 420,00

1 Číslo položky PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 6. 8. II. 6. III. 1. D. II. 1. III. 1. 5. 9. IV. 1. 5. 8. 9. 14. 15. 16. 18. 21. 30. 31. 32. 33. 34.

Název položky

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly př izměně metody Opravy chyb minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Jiné přímé daně Závazky ke státnímu rozpočtu Přijaté zálohy na dotace Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky


Syntetický účet

401 403 406 408 419 493

441 451 455 459 281 321 324 325 331 333 336 342 347 374 383 384 389 378

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

12 636 711,00

12 521 071,00

11 785 142,00 11 394 349,00 11 595 481,00 46 504,00 -236 391,00 -11 245,00 26 038,00 26 038,00 364 755,00 364 755,00 851 569,00 1 240,00 1 240,00 737 434,00 652 325,00 61 031,00 24 078,00 112 895,00 0,00 9 873,00 1 576,00 4 179,00 12 278,00 15,00 7 035,00 1 843,00 139,00 3 920,00 820,00 58 036,00 5 026,00 8 155,00

11 594 687,00 11 565 669,00 11 565 669,00 0,00 0,00 0,00 29 018,00 29 018,00 0,00 0,00 926 384,00 0,00 0,00 691 453,00 602 557,00 62 672,00 26 224,00 234 931,00 176 813,00 13 292,00 34,00 5 916,00 12 733,00 45,00 7 507,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL

Název akce Daňové příjmy Daně z příjmů fyzických osob

Skutečnost 2009

údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2010

Upravený rozp. 2010

Skutečnost 2010

Plnění %

1 181 756,0

1 243 800,0

1 239 919,7

1 241 221,1 100 %

254 376,6

259 000,0

266 000,0

282 190,7 106 %

184 008,9

188 000,0

179 000,0

185 866,1 104 %

010-010

15 1111

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

010-020

15 1111

Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam.

23 893,2

25 000,0

24 000,0

25 224,8 105 %

010-030

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku

19 362,5

19 000,0

40 000,0

47 212,3 118 %

010-040

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání

10 047,9

12 000,0

7 000,0

010-050

15 1113

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

17 064,0

15 000,0

16 000,0

Daně z příjmů právnických osob

263 306,5

313 000,0

277 699,7

251 793,1

91 %

212 703,3

233 000,0

235 000,0

209 093,4

89 %

50 603,2

80 000,0

42 699,7

42 699,7 100 %

560 198,7

566 000,0

600 000,0

612 776,3 102 %

Daň z přidané hodnoty

428 096,3

426 000,0

450 000,0

450 766,2 100 %

Daň z nemovitosti

132 102,4

140 000,0

150 000,0

162 010,1 108 %

29 880,0

36 500,0

31 500,0

592,2

670,0

670,0

1,5

0,0

0,0

2,6

0%

26,8

30,0

30,0

26,3

88 %

0,0

0,0

0,0

0,2

0% 76 %

020-010

15 1121

Daň z příjmů právnických osob

020-020

15 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb.

030-010

15 1211

030-020

15 1511

Správní poplatky

6 738,0

96 %

17 149,5 107 %

28 260,7

90 %

040-030

03 1361

Správní poplatky - odbor stavební

040-040

04 1361

Správní poplatky - odbor školství

040-050

05 1361

Správní poplatky - odbor sociálních věcí

040-060

06 1361

Správní poplatky - odbor kultury

040-080

08 1361

Správní poplatky - odbor správní

4 477,9

5 530,0

5 530,0

4 199,9

040-110

11 1361

Správní poplatky - odbor živnostenský

2 240,5

2 400,0

2 400,0

2 624,0 109 %

040-130

13 1361

Správní poplatky - odbor hlavního architekta

040-150

15 1361

Správní poplatky - odbor ekonomický

040-190

19 1361

Správní poplatky - oddělení právní

040-200

20 1361

Správní poplatky - odbor dopravy

040-220

22 1361

Správní poplatky - odbor památkové péče

040-500

02 1361

Správní poplatky - Fond 5P Místní poplatky

706,3 105 %

124,2

140,0

140,0

6 091,6

8 530,0

6 530,0

5 159,1

190,8 136 % 79 %

0,0

0,0

0,0

0,3

0%

15 795,4

18 500,0

15 500,0

14 863,7

96 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

529,9

700,0

700,0

487,6

70 %

58 931,6

55 280,0

54 200,0

55 549,3 102 %

39 942,5

38 000,0

38 000,0

37 548,5

99 % 99 %

050-010

15 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

050-020

15 1341

Poplatek ze psů

3 474,0

3 400,0

3 400,0

3 359,9

050-030

15 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

3 561,6

3 000,0

3 000,0

3 662,5 122 %

050-040

15 1344

Poplatek ze vstupného

61,2

80,0

0,0

050-050

15 1345

Poplatek z ubytovací kapacity

994,6

800,0

800,0

853,3 107 %

050-060

15 1347

10 897,7

10 000,0

9 000,0

10 125,2 112 %

15 062,6

14 020,0

10 520,0

10 650,8 101 %

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Ostatní daňové příjmy

0,0

0%

070-010 MM 1351

Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP)

11 095,2

11 000,0

7 500,0

7 547,6 101 %

070-020

20 1353

Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti

2 629,6

2 900,0

2 900,0

2 382,8

82 %

070-030

50 133x

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

538,4

120,0

120,0

62,5

52 %

070-040

20 1359

Poplatek na podporu likvidace autovraků

799,0

0,0

0,0

658,0

0%

070-990

15 1701

Zrušené daně

0,4

0,0

0,0

0,0

0%




Název akce Nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu bytového fondu

010-010

01 2132

SNHK - nájemné za byty

010-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za byty

010-030

01 2132

Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ

010-040

01 2132

HBD Hvězda - nájemné za byty Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010 310 268,1

Plnění %

323 345,5

154 204,1

341 160,0

69 911,1

31 000,0

61 000,0

73 812,3 121 %

91 %

63 622,4

25 000,0

60 000,0

65 608,6 109 %

819,7

200,0

200,0

7 041,7

3 521 %

4 433,2

5 000,0

0,0

0,0

0%

1 035,8

800,0

800,0

1 162,0 145 %

96 138,0

53 801,0

83 964,3

85 406,8 102 %

60 347,7

30 000,0

60 000,0

55 925,1

93 %

268,3

100,0

100,0

83,6

84 %

11 486,2

96 %

020-010

01 2132

SNHK - nájemné za nebytové prostory

020-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty

020-030

01 213x

pronájem majetku v areálu letiště

5 810,3

11 241,0

12 004,3

020-040

01 2131

nájem pozemků města

5 367,3

7 000,0

6 400,0

7 028,6 110 %

020-050

01 2139

pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče

6 704,8

3 420,0

3 420,0

6 789,7 199 %

020-060

01 2139

nájemné za užívání výlepových ploch

11,0

0,0

0,0

020-070

01 2119

zřízená věcná břemena

17 063,6

1 200,0

1 200,0

020-080

01 2132

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

164,0

0,0

0,0

020-103

01 2132

ABD Invest: zimní stadion

401,0

400,0

400,0

461,2 115 %

020-106

01 2132

Chata Květa

0,0

440,0

440,0

1 051,6 239 %

14 055,6

12 229,5

16 118,3

19 012,5 118 %

030-010

01 213x

Městské lesy Hradec Králové, a.s.

3 984,1

3 300,0

3 300,0

4 017,6 122 %

030-020

01 2132

Klicperovo divadlo

627,5

628,0

628,0

1 094,6 174 %

030-030

01 2132

Klicperovo divadlo - od třetích osob

391,6

467,0

467,0

030-040

01 2132

Divadlo Drak

205,6

205,6

285,2

285,2 100 %

030-050

01 2132

Filharmonie

482,8

400,9

400,9

400,9 100 %

030-060

01 2132

HKVS

1 918,0

1 200,0

1 200,0

1 429,9 119 %

030-070

01 2132

SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních

2 597,4

2 700,0

4 842,0

5 677,8 117 %

030-080

01 2132

TSHK - platby nájemného za areál Na Brně

660,0

660,0

660,0

1 640,7 249 %

030-090

01 2132

THHK - platby nájemného

13,8

0,0

0,0

030-100

01 2132

TCHK - nájemné

3 174,9

2 668,0

2 668,0

3 201,6 120 %

030-110

01 2132

FC Hradec Králové - nájemné stadion

0,0

0,0

1 667,2

1 250,4

Příjmy z úroků a finančního majetku

35 825,0

27 867,6

25 692,6

040-010

15 214x

Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky

3 976,2

7 000,0

4 600,0

3 932,1

040-020

15 2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)

7 225,3

1 700,0

7 225,0

7 225,7 100 %

040-030

15 214x

Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity

24 475,2

19 062,6

13 762,6

15 866,9 115 %

040-040

01 2141

Příjmy z úroků - půjčky SFRB

79,0

55,0

55,0

56,0 102 %

040-050

01 2141

Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace

69,4

50,0

50,0

98,2 196 %

Přijaté sankční platby

11 352,8

11 240,0

23 404,5

24 417,9 104 %

68,7

0,0

0,0

62,0

0%

212,5

0%

Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím

0,0

0%

2 447,4 204 % 133,3

0,0

13,8

0%

0%

0%

75 %

27 179,0 106 % 85 %

050-010

01 221x

Odbor správy majetku

050-020

02 221x

Odbor životního prostředí

121,4

0,0

0,0

050-030

03 221x

Odbor stavební

224,8

100,0

100,0

050-070

07 221x

Odbor vnitřních služeb

0,4

0,0

0,0

0,0

0%

050-080

08 221x

Odbor správní

4 618,2

5 700,0

5 700,0

4 367,1

77 %

050-090

09 221x

Městská policie

5 540,3

5 300,0

5 300,0

5 918,9 112 %

050-110

11 221x

Živnostenský úřad

343,6

100,0

100,0

244,6 245 %

050-130

13 221x

Odbor hlavního architekta

0,0

0,0

0,0

050-140

14 221x

Odbor městských investic

293,6

0,0

12 164,5

050-150

15 2210

Odbor ekonomický

10,0

0,0

0,0

0,0

0%

050-200

20 221x

Odbor dopravy

71,0

0,0

0,0

77,0

0%


587,2 587 %

1,0

0%

12 632,1 104 %


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 050-500

50 221x

Název akce Fond na podporu veřejně prospěšných projektů Příjmy z poskytování služeb - odpady

060-010

24 2111

EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem

060-020

24 2310

Zpětný odběr elektroodpadu

060-030

24 2111

Platby za likvidaci komunálního odpadu

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

60,8

40,0

40,0

315,4 789 %

11 382,0

8 120,0

8 120,0

9 173,6 113 %

11 081,8

8 000,0

8 000,0

8 871,6 111 %

213,4

60,0

60,0

235,5 393 %

86,8

60,0

60,0

66,5 111 %

388,0

105,0

105,0

513,0 489 %

28,6

5,0

5,0

24,0 480 %

359,5

100,0

100,0

489,0 489 %

3 350,5

3 400,0

3 400,0

3 226,6

95 %

867,4

950,0

950,0

769,2

81 %

2 483,1

2 450,0

2 450,0

2 457,4 100 %

Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

188,1

200,0

200,0

219,6 110 %

183,8

200,0

200,0

214,0 107 %

4,3

0,0

0,0

46,6

70,0

170,0

184,0 108 %

0,0

0,0

100,0

100,0 100 %

Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 070-010

01 2111

Administrativní poplatky z povolené výměny bytu

070-020

01 2111

Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení

090-010

05 2111

Platby za pobyt dětí v jeslích

090-020

05 2111

Jídelna důchodců - příspěvky na stravování

Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví

100-010

01 2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy

100-020

01 2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)

5,7

0%

110-100

06 2111

Výroční ceny města

110-109

18 2321

Sportovní hřiště Slatina - dovybavení

36,6

0,0

0,0

0,0

0%

110-110

50 2321

Vermax s.r.o.

10,0

0,0

0,0

0,0

0%

110-112

18 2111

ekologická kampaň EKOLAMP

0,0

70,0

70,0

25 451,2

5 476,0

57 202,0

3 645,6

6% 51 %

Splátky půjček

84,0 120 %

120-010

50

24xx

Splátky půjček FRB

454,3

230,0

230,0

116,4

120-020

01

24xx

Splátky nízkoúročených půjček SFRB

859,4

777,0

777,0

781,9 101 %

120-030

05 2460

Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví

439,4

700,0

240,0

247,2 103 %

120-040

50 2420

Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby

790,0

3 769,0

3 769,0

120-102

01 2412

22 908,0

0,0

52 186,0

109,3

0,0

11 392,4

Splátka půjčky VAK HK, a. s. Odvody městských organizací (jmenovitě)

2 500,0

66 %

0,0

0%

11 392,4 100 %

130-100

01

2xxx

TSHK (FRIM)

109,3

0,0

0,0

130-102

01 2122

SNHK (FRIM)

0,0

0,0

11 392,4

254,0

0,0

0,0

87,0

0%

150-001

01 2322

Škody na nemovitém majetku

101,7

0,0

0,0

0,0

0%

150-007

07 2322

Dopravní nehody - magistrát města

29,7

0,0

0,0

66,0

0%

150-009

09 2322

Dopravní nehody - městská policie

81,1

0,0

0,0

21,0

0%

150-015

15 2322

Pojistné náhrady - pojištění odpovědnosti

27,3

0,0

0,0

0,0

0%

Přijaté náhrady za spoluúčast

14,3

0,0

0,0

0,0

0%

874,5

575,0

1 282,4

362,6

400,0

777,4

Přijaté pojistné náhrady

150-100 MM 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,0

0%

11 392,4 100 %

1 454,0 113 %

160-010 MM 2324

Náhrady nákladů řízení

160-050

05 2324

Vymožené výživné, pohřebné, apod.

67,2

70,0

70,0

160-070

07 2324

Náhrady nákladů vnitřních služeb

77,0

105,0

105,0

72,4

69 %

160-090

09 2324

Náhrady nákladů - Městská policie

0,0

0,0

0,0

14,6

0%

160-100

01 2324

Náhrady nákladů - správa majetku

73,8

0,0

0,0

536,8

0%

160-210

21 2324

234,0

71 %

Požární asistence Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání

476,7

61 %

119,5 171 %

293,9

0,0

330,0

53 654,1

0,0

48 988,5

18 564,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0 100 %

50 123,7 102 %

170-011

01 2229

Vratky kupních cen - odbor správy majetku

170-040

04

Vratky transferů - odbor školství

170-051

05 2229

Vratky sociální dávek - odvod do SR

16,0

0,0

0,0

0,0

0%

170-052

05 2229

Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR

10,0

0,0

0,0

0,3

0%

170-053

05

Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví

86,0

0,0

0,0

77,1

0%

2xxx

2xxx


0%


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 2xxx

Název akce Vratky transferů - odbor kultury

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

170-060

06

0,0

0,0

220,0

170-070

07 2324

Vratky záloh - vnitřní služby

86,1

0,0

0,0

135,3

0%

170-090

09 2324

Vratky záloh - Městská policie

25,2

0,0

0,0

80,4

0%

170-100

15 222x

FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

229,0

0,0

1 012,6

1 012,6 100 %

170-150

15 2222

Vratky daně

33 089,7

0,0

47 000,0

46 826,6 100 %

170-160

16 2229

Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů

5,8

0,0

0,0

0,0

0%

170-190

19 2324

Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce

63,2

0,0

0,0

10,4

0%

170-210

21 2324

Vyúčtování záloh SDH

6,9

0,0

0,0

47,0

0%

170-500

50 2229

Vratky transferů - Fond 5P

1 123,1

0,0

166,0

1 114,6 671 %

170-900

15 2329

Nedočerpané prostředky z depozitního účtu

348,4

0,0

587,8

587,8 100 %

364,4

120,0

120,0

420,2 350 %

1,8

0,0

0,0

Ostatní 180-020

02 2343

Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a vydob. nerostů

180-110

16 2111

Evropský týden mobility

180-990 MM 2xxx

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené


20,0

0,0

0,0

342,6

120,0

120,0

229,4 104 %

0,0

0%

0,0

0%

420,2 350 %



Název akce

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

Kapitálové příjmy

99 429,9

422 500,0

224 017,7

195 020,9

87 %

Příjmy z prodeje nemovitého majetku

98 890,2

422 500,0

208 460,0

181 597,8

87 %

23 263,4

10 000,0

77 960,0

103 163,3 132 %

4 581,7

1 000,0

1 000,0

2 781,2 278 %

010-010

01 3111

Příjmy z prodeje pozemků

010-020

01 3112

Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK

010-030

01 3112

Prodej bytů II. vlna privatizace

6 437,5

1 000,0

1 000,0

2 789,9 279 %

010-040

01 3112

Prodej bytů III. vlna privatizace

57 511,6

10 000,0

5 000,0

5 758,2 115 %

010-050

01 311x

Prodej ostatních nemovitostí

7 096,0

350 000,0

103 000,0

67 105,2

65 %

010-060

01 3112

Zálohy na prodej bytů

0,0

500,0

500,0

0,0

0%

010-101

01 3111

příjmy z prodeje pozemků - ECE

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0%

010-102

01 3112

prodej polikliniky III

0,0

0,0

20 000,0

0,0

0%

24,2

0,0

2 827,0

0,0

0%

0,0

0,0

2 827,0

0,0

0%

0,0

0%

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 020-002

01

3xxx

020-004

09 3113

prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s. prodej havarovaného vozidla Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku

030-001

13 3122

Příspěvky na změnu územního plánu

030-002

14 3122

Přísp. na akci "Kanalizace Stříbrný rybník II. etapa"

030-011

14 3122

Přísp. na vodovod v osadě Stříbrný potok

030-012

14 3122

Přísp. na kanal. a vod. Stříbrný ryb. - III. etapa

030-013

01 312x

030-014 030-015

24,2

0,0

0,0

515,5

0,0

12 730,7

202,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 260,0

1 519,3 121 % 2 300,0 100 %

13 423,1 105 % 295,3

0%

0,0

0,0

2 300,0

313,2

0,0

0,0

SDS - křižovatka ulic Brněnská a Na Brně

0,0

0,0

2 280,0

2 280,0 100 %

01 3121

Dar na akci vyb. chodníku v ul. Rusecká a Na Dubech

0,0

0,0

146,2

146,2 100 %

01 3121

Dar Nadačního fondu pro rozvoj města HK

0,0

0,0

6 744,5

6 744,5 100 %


137,8

0%



Název akce

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

Přijaté transfery

446 722,3

461 088,2

486 326,2

466 599,5

Souhrnný dotační vztah

117 005,8

117 109,4

117 109,4

117 109,4 100 %

96 %

010-001

15 4112

Příspěvek na výkon státní správy

80 547,7

80 932,0

80 932,0

80 932,0 100 %

010-002

15 4112

Příspěvek na 1 žáka ve školství

13 290,1

13 009,4

13 009,4

13 009,4 100 %

010-004

15 4112

Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna)

23 168,0

23 168,0

23 168,0

23 168,0 100 %

12 091,0

0,0

14 220,0

14 220,0 100 %

Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 020-001

07 4111

Dotace na náklady na volby - sněmovna

0,0

0,0

1 778,0

1 778,0 100 %

020-005

07 4111

Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo

0,0

0,0

1 940,0

1 940,0 100 %

020-006

05 4111

Sociálně právní ochrana dětí u obcí

7 482,2

0,0

7 310,4

7 310,4 100 %

020-007

05 4111

Přenesená působnost - sociální služby

3 087,9

0,0

3 006,4

3 006,4 100 %

020-012

07 4111

sčítání lidu 2011

0,0

0,0

185,2

185,2 100 %

020-012

07 4111

Volby do Evropského parlamentu

1 520,9

0,0

0,0

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

3 851,0

1 500,0

110,3

110,3 100 %

030-002

01 4113

Soubor pěstebních opatření v Šimkových sadech

0,0

0,0

110,3

110,3 100 %

030-004

04 411x

Poznej svého souseda

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0%

030-005

01 4113

Město svobodného pohybu - trasa C

3 851,0

0,0

0,0

0,0

0%

292 181,3

300 000,0

306 802,2

287 901,4

94 %

040-002

02 4116

Dotace na činnost odborného lesního hospodáře

678,7

0,0

692,5

692,5 100 %

040-003

19 4116

Terénní sociální práce

87,5

0,0

188,0

188,0 100 %

040-006

06 4116

Knihovna města

129,0

0,0

115,0

115,0 100 %

040-013

15 4116

dotace ze strukturálních fondu EU

040-015

50 4116

Regenerace městské památkové rezervace

040-016

05 411x

Dotace na sociální dávky

040-023

01 4116

Dotace pro azylanty

040-027

05 4116

040-030

07 4116

040-040

05 4116

040-050

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

0,0

19,1

0,0

0,0

820,0

0,0

1 776,0

290 000,0

300 000,0

300 145,0

0,0

0,0

1 120,0

1 120,0 100 %

Program prevence kriminality

290,0

0,0

495,8

495,8 100 %

Jednotná kontaktní místa

157,0

0,0

639,8

639,0 100 %

Obec přátelská rodině

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0 100 %

06 4116

Walbrzych, HK - města kultury

0,0

0,0

16,7

16,7 100 %

040-051

19 4116

Vzdělávání - dotace

0,0

0,0

528,5

528,5 100 %

040-052

04 4116

Poznej svého souseda

0,0

0,0

85,0

85,0 100 %

36,8

0,0

2 844,6

2 844,6 100 %

36,8

0,0

60,9

60,9 100 %

Neinvestiční převody z národního fondu 045-002

02 4118

045-004

04 4118

Norské fondy Poznej svého souseda Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,0

0%

0%

1 776,0 100 % 281 245,0

94 %

0,0

0,0

2 783,7

2 783,7 100 %

5 900,9

0,0

13 317,0

13 316,9 100 %

438,0

0,0

319,2

319,2 100 %

2 475,0

0,0

2 300,0

2 300,0 100 % 441,0 100 %

050-003

04 4122

ZŠ M. Horákové

050-009

06 4122

Knihovna města - regionální funkce

050-011

04 4122

DDM

478,0

0,0

441,0

050-016

04 4122

ZŠ Pouchov

15,0

0,0

0,0

0,0

0%

050-018

21 4122

Dotace na činnost SDH

65,5

0,0

0,0

0,0

0%

050-021

04 4122

ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

984,6

0,0

2 904,5

2 904,5 100 %

050-025

04 4122

ZŠ SNP

165,0

0,0

2 383,1

2 383,1 100 %

050-026

04 4122

ZŠ Sever

357,9

0,0

1 145,1

1 145,1 100 %

050-042

04 4122

ZŠ a MŠ Bezručova

0,0

0,0

63,5

63,5 100 %

050-046

04 4122

ZŠ Jiráskovo náměstí

40,0

0,0

0,0

050-048

24 4122

Optimalizace svozu vytříděného komunálního odpadu

0,0

0,0

70,0

050-050

04 4122

ZŠ Svobodné Dvory

0,0

0,0

30,0

30,0 100 %

050-052

04 4122

ZŠ Habrmanova

793,0

0,0

2 813,2

2 813,2 100 %


0,0

0%

70,0 100 %



Název akce

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

050-053

04 4122

ZŠ Štefcova

89,0

0,0

0,0

050-054

04 4122

ZŠ Nový Hradec Králové

0,0

0,0

672,3

672,3 100 %

050-071

05 4122

Program prevence kriminality

0,0

0,0

175,0

175,0 100 %

0,0

0,0

213,9

213,9 100 %

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 055-001

14 4123

Hradby

0,0

Plnění % 0%

0,0

0,0

213,9

213,9 100 %

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

2 643,4

2 478,8

2 478,8

2 668,3 108 %

1 933,5

1 800,0

1 800,0

1 959,3 109 %

38,5

0,0

0,0

40,5

0%

671,5

678,8

678,8

668,5

98 %

0,0

0,0

298,1

298,1 100 %

9 265,2

0,0

7 711,3

7 711,3 100 %

060-001

04 4121

Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky

060-002

08 4121

Příspěvky od obcí za přestupkové řízení

060-004

09 4121

Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie Neinvestiční přijaté transfery z ciziny Investiční přijaté transfery ze SR

070-006

13 4216

územně-analytické podklady

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0%

070-009

14 4216

Rekonstrukce Mlýnského rybníka EU

8 100,2

0,0

0,0

0,0

0%

070-010

06 4216

Knihovna města

65,0

0,0

0,0

0,0

0%

070-011

14

rekonstrukce rybník Biřička

0,0

0,0

7 711,3

2 242,3

40 000,0

1 468,9

453,6

31 %

4xxx

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 080-004

14 4213

Rekonstrukce Mlýnského rybníka

080-005

14 421x

dotace na IPRM

080-006

14 4213

SFDI - Cyklostezka Malšovice - Malšova Lhota

080-007

14 4213

Rekonstrukce rybníka Biřička

095-002

02 4218

476,5

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

40 000,0

1 015,3

0,0

0%

1 765,8

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

453,6

453,6 100 %

270,0

0,0

3 980,9

3 980,9 100 %

270,0

0,0

3 980,9

3 980,9 100 %

885,3

0,0

0,0

0,0

0%

Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku)

349,3

0,0

0,0

0,0

0%

ZŠ Habrmanova - Operační program vzdělávání

536,0

0,0

0,0

0,0

0%

349,3

0,0

0,0

0,0

0%

349,3

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

15 770,8

15 770,8 100 %

Investiční převody z Národního fondu Norské fondy Investiční přijaté transfery od krajů 100-003

13 4222

100-004

04 4222

Investiční přijaté transfery od obcí 110-001

13 4221

7 711,3 100 %

Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) Investiční přijaté transfery od regionálních rad

120-003

14 4223

Dům U Špuláků

0,0

0,0

8 677,2

8 677,2 100 %

120-004

14 4223

Hradby

0,0

0,0

7 093,7

7 093,7 100 %




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost Schválený 2009 rozp. 2010

Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2010 2010 %

Financování

382 760,4

198 196,4

349 978,4

43 506,4

12 %

Přijaté úvěry, půjčky

366 143,5

157 800,0

82 503,6

82 503,6

100 %

88 943,5

0,0

0,0

0,0

---

277 200,0

157 800,0

82 503,6

82 503,6

100 %

-32 755,9

-209 548,7

-209 548,7

-209 548,7

100 %

010-003

15

8123

KB - úvěr na startovací byty a halu Třebeš

010-004

15

8123

VÚB - úvěr na letní koupaliště Splátky úvěrů, půjček

020-010

15

8124

Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček

020-020

15

8114

Splacení kontokorentního úvěru Použití volných prostředků z minulých let

030-010

15

8115

Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru

030-020

15

8xxx

Použití volných prostředků z minulých let Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů

040-010

50

8115

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

040-020

07

8115

Sociální fond

040-030

15

8115

Rizikový pojistný fond

-32 755,9

-32 735,7

-32 735,7

-32 735,7

100 %

0,0

-176 813,0

-176 813,0

-176 813,0

100 %

37 910,0

250 058,6

473 292,6

171 557,0

36 %

0,0

176 813,0

176 813,0

0,0

0%

37 910,0

73 245,6

296 479,6

171 557,0

58 %

11 462,8

-113,6

3 730,9

-1 005,6

-27 %

13 830,5

2 803,3

6 661,2

4 298,6

65 %

-9,8

0,0

-13,5

-3 084,5

-2 600,0

-2 600,0

040-040

01

8115

Fond oprav HBD Hvězda

118,4

81,9

81,9

040-060

01

8115

Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček

608,3

-398,8

-398,8


-945,4 7013 % -3 128,4

120 %

-825,3 -1008 % -405,1

102 %


BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %


555 883,3

576 821,5

558 351,4

506 316,6

Technické služby Hradec Králové

207 085,5

213 525,0

234 268,2

234 268,2 100 %

91 %

010-010

01

2212

komunikace

38 800,0

39 600,0

46 799,7

46 799,7 100 %

010-020

01

2219

chodníky

11 200,0

11 200,0

6 700,3

6 700,3 100 %

010-030

01

2212

světelná dopravní signalizace

5 099,0

0,0

5 300,0

5 300,0 100 %

010-040

01

2251

letiště Věkoše

9 000,0

9 000,0

9 500,0

9 500,0 100 %

010-060

01

2333

vodní hospodářství

11 458,3

17 500,0

3 200,0

3 200,0 100 %

010-080

01

3631

veřejné osvětlení

29 400,0

0,0

28 203,3

28 203,3 100 %

010-090

01

3632

pohřebnictví

010-100

01

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

010-110

01

3745

010-120

01

010-130 010-150

5 202,3

5 500,0

5 130,0

5 130,0 100 %

77 879,5

80 400,0

77 270,0

77 270,0 100 %

komunitní kompostování

8 825,0

9 425,0

8 775,0

8 775,0 100 %

3745

sadové úpravy související s investicemi města

4 200,0

5 000,0

3 450,0

3 450,0 100 %

01

1014

útulek pro opuštěná zvířata

2 962,7

3 500,0

3 000,0

3 000,0 100 %

01

3745

ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.)

2 200,0

2 000,0

1 066,7

1 066,7 100 %

010-160

01

3745

středisko technického dozoru

558,7

1 100,0

980,0

980,0 100 %

010-170

01

1014

deratizace, odchyt holubů a koček

300,0

600,0

600,0

600,0 100 %

010-180

01

31xx

školská zařízení

0,0

18 400,0

21 234,3

21 234,3 100 %

010-190

01

3412

sportovní zařízení

0,0

10 300,0

13 058,9

13 058,9 100 %

143 640,0

100 759,0

74 427,6

74 427,6 100 %

Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 020-010

01

31xx

školská zařízení

37 200,0

0,0

0,0

020-020

01

3412


38 087,0

66 614,0

29 700,0

29 700,0 100 %

020-030

01

3612

bytový fond

41 700,0

24 785,0

28 824,6

28 824,6 100 %

020-040

01

3613

nebytový fond

26 633,0

9 360,0

15 903,0

15 903,0 100 %

020-050

01

5512

kryty CO - provozní část, opravy a údržba

20,0

0,0

0,0

146 000,0

147 000,0

147 500,0

147 500,0 100 %

030-010

01

2221

146 000,0

147 000,0

147 500,0

147 500,0 100 %

5 410,3

15 402,6

16 052,8

11 630,1

72 %

57,6

58,0

58,0

57,6

99 %

272,2

0,0

137,5

57,7

42 %

0,0

100,0

1,9

0,0

0%

31,7

250,0

93,6

3,9

4%

4 707,1

6 374,0

6 847,8

3 028,9

44 %

Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. dotace na provoz MHD Nájemní smlouvy

0,0

0,0

0%

0%

060-020

01

3421

Česák (dětské hřiště)

060-030

01

3429

UZSVM - Stříbrný rybník autokemp

060-040

01

3639

nájmy pro investiční akce města

060-050

01

3639

nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena

060-070

01

060-090

01

65,8

242,3

193,2

75,0

39 %

060-100

01

3639

zápočet Floristická škola

0,0

500,0

311,8

0,0

0%

060-110

01

3639

věcná břemena

0,0

0,0

54,9

54,9 100 %

060-130

01

2219

Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico)

14,5

24,3

26,0

25,6

98 %

060-140

01

2219

Česká dráhy - Terminál

18,0

0,0

0,0

0,0

0%

060-150

01

3311

STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak

0,0

7 854,0

8 230,0

060-160

01

3639

ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Nový Hradec

243,4

0,0

98,1

96,5

98 %

3 709,7

6 840,0

6 840,0

5 336,7

78 %

3 473,7

6 500,0

6 500,0

5 070,5

78 %

200,0

300,0

300,0

236,2

79 %

36,0

40,0

40,0

30,0

75 %

858,8

1 088,8

1 148,3

169,4

15 %

zápočet oprav oproti nájemnému nájemní smlouvy do 20 tis. Kč

Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 070-010

01

3639

daň z převodu nemovitostí

070-020

01

3639

daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové

070-030

01

3639

kolky Privatizace bytového fondu

8 230,0 100 %

080-010

01

3612

I. vlna - Správa nemovitostí HK

5,0

20,0

20,0

0,0

0%

080-020

01

3619

II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského

183,9

48,0

180,0

169,4

94 %

080-030

01

3612

III. vlna

669,9

0,0

0,0

0,0

0%



BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 080-040

01

3612

Název akce Prodej nemovitostí ve vlastnictví města Bytové a nebytové hospodářství

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

0,0

1 020,8

948,3

0,0

0%

10 335,8

7 386,0

40 512,9

6 115,8

15 %

090-010

01

36xx

vratky záloh a budoucích kupních cen bytů

901,6

1 900,0

1 903,3

1 815,1

95 %

090-020

01

3612

náklady na neobsazené byty

102,0

302,0

302,0

24,5

8%

090-030

01

3612

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)

611,3

600,0

600,0

334,7

56 %

090-040

01

3612

opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda)

541,2

280,0

280,0

0,0

0%

090-050

01

3613

energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech

4 478,1

4 304,0

4 304,0

3 941,5

92 %

090-130

01

3xxx

opravy majetku města (SN HK)

3 701,6

0,0

31 923,6

0,0

0%

090-160

01

3613

oprava šaten haly B Zimního stadionu

0,0

0,0

1 200,0

0,0

0%

5 993,1

10 000,0

10 300,0

3 159,2

31 %

100-003

01

2xxx

Město svobodného pohybu - trasa C, vč. PD

5 993,1

0,0

0,0

0,0

0%

100-004

01

2219

Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD

0,0

10 000,0

10 000,0

3 159,2

32 %

100-006

01

2219

Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD

0,0

0,0

300,0

0,0

0%

20 022,7

12 653,2

14 495,8

14 495,8 100 %

110-010

01

2251

20 022,7

12 653,2

14 495,8

14 495,8 100 %

12 705,5

62 027,0

12 375,9

9 036,0

73 %

1 185,0

2 500,0

2 509,7

536,2

21 %

10 345,9

15 625,0

4 540,8

4 540,3 100 %

Pozemní komunikace

Letiště platby do areálu letiště Komunální služby a územní rozvoj 120-010

01

3639

geometrické plány a znalecké posudky

120-020

01

3639

majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a využití

120-030

01

3639

výdaje na odborné služby

915,4

2 400,0

3 546,4

2 228,6

63 %

120-050

01

3639

refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst

229,2

1 000,0

1 492,2

1 446,1

97 %

120-080

01

2219

světelná dopravní signalizace (do 2008 TS HK)

0,0

7 500,0

0,0

0,0

0%

120-090

01

3631

veřejné osvětlení (do 2008 TS HK)

0,0

28 000,0

0,0

0,0

0%

120-100

01

3639

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

0,0

0%

120-110

01

3631

pokuty uložené Úřadem pro hospod.soutěž

120-120

01

3419

120-130

01

3639

0,0

2,0

2,0

30,0

0,0

30,0

30,0 100 %

FC HK a.s. - provoz a údržba Všesportovního stadionu

0,0

5 000,0

248,9

248,9 100 %

pokuty od Finančního ředitelství HK

0,0

0,0

5,8

5,8 100 %

121,8

140,0

430,0

177,8

41 %

66,6

21 %

Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 150-010

01

36xx

vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let

121,8

140,0

318,7

150-030

01

3639

dotace státu na bydlení azylantů

0,0

0,0

90,0

90,0 100 %

150-040

01

3113

ZŠ Malšova Lhota

0,0

0,0

21,3

21,3 100 %




Název akce Odbor životního prostředí

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

1 335,8

1 600,0

2 461,0

1 318,1

54 %

50,0

150,0

150,0

48,0

32 %

ochrana ovzduší, provoz městského inform. systému

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

vybavení protipovodňových skladů

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

aktualizace protipovodňových plánů

50,0

50,0

50,0

48,0

96 %

69,6

300,0

300,0

56,5

19 %

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

Protipovodňová činnost 5212

údaje v tis. Kč

010-010

02

010-030

02

010-040

02

3744

020-005

02

3xxx

monitoring nakládání s odpady

020-020

02

3xxx

likvidace černých skládek a autovraků

69,6

200,0

200,0

56,5

28 %

Činnost k ochraně životního prostředí

416,0

1 150,0

1 150,0

391,1

34 %

Nakládání s odpady

030-010

02

3xxx

ochrana ovzduší, provoz městského inf. systému

030-020

02

3xxx

asanace, terénní úpravy po havárii

030-030

02

3xxx

zajištění péče o zimující ptactvo (labutě)

030-040

02

3xxx

ostatní činnost k ochraně přírody

030-050

02

3xxx

myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.)

030-060

02

030-070

02

3xxx

tiskopisy, rybářské lístky

030-080

02

3xxx

chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy)

030-090

02

37xx

050-010

02

odborné posudky

ochrana zvířat

0,0

20,0

13,7

0,0

0%

24,5

350,0

350,0

0,0

0%

0,0

20,0

20,0

19,3

97 %

34,2

150,0

149,8

10,6

7%

23,0

40,0

40,0

27,7

69 %

137,3

300,0

300,0

118,6

40 %

42,9

20,0

26,5

154,1

200,0

200,0

26,5 100 % 188,3

94 %

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

Lesní a vodní hospodářství

800,2

0,0

861,0

822,5

96 %

1xxx

činnost lesního hospodáře

622,8

0,0

645,5

645,5 100 %

53,0

0,0

47,0

47,0 100 %

121,5

0,0

168,5

130,0

77 %

2,9

0,0

0,0

0,0

0%

050-020

02

1xxx

výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin

050-030

02

2399

Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp.

050-040

02

10xx

Lesní hospodářské osnovy




Název akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže MŠ Věkoše

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

101 334,9

96 269,4

109 533,3

109 235,2 100 %

1 274,6

1 262,0

1 262,0

1 262,0 100 %

010-010

04

3111

mateřská škola

846,3

922,0

922,0

922,0 100 %

010-020

04

3141

školní jídelna

415,0

340,0

340,0

340,0 100 %

010-050

04

31xx

malování MŠ Severní

020-010

04

3111

mateřská škola

020-020

04

3141

školní jídelna

020-040

04

3111

vnitřní vybavení

020-050

04

31xx

malování MŠ Klíček Urxova

13,3

0,0

0,0

1 628,7

1 642,5

1 872,5

1 872,5 100 %

0,0

0%

1 118,7

1 242,5

1 272,5

1 272,5 100 %

400,0

400,0

400,0

400,0 100 % 200,0 100 %

0,0

0,0

200,0

110,0

0,0

0,0

1 287,0

1 492,0

1 522,0

1 522,0 100 %

0,0

0%

030-010

04

3111

mateřská škola

887,0

932,0

949,8

949,8 100 %

030-020

04

3141

školní jídelna

340,0

340,0

340,0

340,0 100 %

60,0

60,0

60,0

60,0 100 %

030-030

04

3541

program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště

030-040

04

31xx

nábytek, vnitřní vybavení

0,0

0,0

30,0

30,0 100 %

030-050

04

31xx

malování

0,0

160,0

142,2

142,2 100 %

1 429,6

1 402,0

1 432,0

1 432,0 100 %

MŠ M. Horákové 040-010

04

3111

mateřská škola

968,3

1 022,0

1 022,0

1 022,0 100 %

040-020

04

3141

školní jídelna

380,0

280,0

310,0

310,0 100 %

040-030

04

3541


60,0

60,0

60,0

60,0 100 %

040-050

04

31xx

malování

21,3

40,0

40,0

40,0 100 %

1 490,0

1 517,0

1 547,0

1 547,0 100 %

MŠ Čtyřlístek Švendova 050-010

04

3111

mateřská škola

900,0

977,0

921,0

921,0 100 %

050-020

04

3141

školní jídelna

460,0

460,0

546,0

546,0 100 %

050-030

04

3541


80,0

80,0

80,0

80,0 100 %

050-050

04

3111

malování

50,0

0,0

0,0

MŠ Kampánova

1 699,6

1 722,0

1 752,0

1 752,0 100 %

0,0

0%

060-010

04

3111

mateřská škola

969,6

1 042,0

1 072,0

1 072,0 100 %

060-020

04

3141

školní jídelna

520,0

520,0

520,0

520,0 100 %

060-030

04

3541

program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště

60,0

60,0

60,0

60,0 100 %

060-040

04

3111

vnitřní vybavení

50,0

0,0

70,0

70,0 100 %

060-050

04

3111

malování

100,0

100,0

30,0

30,0 100 %

1 149,2

1 342,0

1 522,0

1 522,0 100 %

070-010

04

3111

mateřská škola

899,2

1 042,0

1 023,1

1 023,1 100 %

070-020

04

3141

školní jídelna

250,0

150,0

200,0

200,0 100 %

070-030

04

3111


0,0

0,0

150,0

150,0 100 %

070-040

04

31xx

MŠ Třebechovická

malování MŠ Zvoneček Čajkovského

080-010

04

3111

mateřská škola

080-020

04

3141

školní jídelna

080-040

04

31xx

malování

0,0

150,0

148,9

148,9 100 %

1 453,6

1 592,0

1 622,0

1 622,0 100 %

1 003,6

1 102,0

1 132,0

1 132,0 100 %

450,0

450,0

450,0

450,0 100 %

0,0

40,0

40,0

40,0 100 %

MŠ Štefánikova

1 893,8

1 727,0

1 787,0

1 787,0 100 %

1 286,8

1 312,0

1 253,8

1 253,8 100 %

367,0

355,0

454,0

454,0 100 %

60,0

60,0

49,2

49,2 100 %

0,0

0,0

30,0

30,0 100 %

090-010

04

3111

mateřská škola

090-020

04

3141

školní jídelna

090-030

04

3541


090-040

04

31xx

vnitřní vybavení




04

31xx

Název akce malování MŠ Veverkova

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010 0,0

Plnění %

180,0

0,0

0,0

1 338,6

1 447,0

1 447,0

1 447,0 100 %

0%

100-010

04

3111

mateřská škola

988,6

1 057,0

983,4

983,4 100 %

100-020

04

3141

školní jídelna

350,0

350,0

439,0

439,0 100 %

100-050

04

31xx

malování ZŠ Malšova Lhota

0,0

40,0

24,6

24,6 100 %

1 254,5

1 346,5

1 576,5

1 576,5 100 %

110-010

04

3111

mateřská škola

244,5

232,5

262,5

262,5 100 %

110-020

04

3113

základní škola

860,0

914,0

914,0

914,0 100 %

70,0

80,0

80,0

80,0 100 %

110-030

04

3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

110-040

04

31xx


110-050

04

31xx

malování ZŠ Kukleny

120-010

04

3111

mateřská škola

120-020

04

3113

základní škola

120-030

04

3141

školní jídelna

120-040

04

3541


120-050

04

31xx


120-060

04

31xx

malování

120-070

04

3113

internet pro seniory ZŠ Úprkova

130-010

04

3111

mateřská škola

130-020

04

3113

základní škola

130-030

04

3141

školní jídelna

0,0

0,0

200,0

200,0 100 %

80,0

120,0

120,0

120,0 100 %

4 230,6

4 252,5

4 432,5

4 432,5 100 %

398,0

465,0

465,0

465,0 100 %

2 562,0

2 412,0

2 562,0

2 562,0 100 %

887,0

850,0

850,0

850,0 100 %

85,0

85,0

85,0

85,0 100 %

0,0

200,0

230,0

230,0 100 %

50,0

50,0

50,0

50,0 100 %

248,6

190,5

190,5

190,5 100 %

3 710,3

3 718,0

3 718,0

3 718,0 100 %

389,0

405,0

405,0

405,0 100 %

2 371,5

2 407,5

2 407,5

2 407,5 100 %

500,0

500,0

500,0

500,0 100 %

85,0

95,0

95,0

95,0 100 %

130-040

04

3541


130-050

04

31xx

malování

100,0

120,0

120,0

120,0 100 %

130-060

04

3113

internet pro seniory

214,8

190,5

190,5

190,5 100 %

130-080

04

31xx

vybavení zahrady

50,0

0,0

0,0

2 889,5

2 580,7

2 610,7

2 610,7 100 %

140-010

04

3111

mateřská škola

435,0

465,0

465,0

465,0 100 %

140-020

04

3113

základní škola

1 508,5

1 340,5

1 340,5

1 340,5 100 %

140-030

04

3141

školní jídelna

500,0

500,0

500,0

500,0 100 %

3541


80,0

80,0

80,0

80,0 100 %

ZŠ Svobodné Dvory

0,0

0%

140-040

04

140-050

04

31xx

malování

100,0

100,0

100,0

100,0 100 %

140-060

04

3113


0,0

95,2

95,2

95,2 100 %

140-094

04

3113

dotace, dary z kraje a SR

0,0

0,0

30,0

30,0 100 %

140-100

04

3xxx

vnitřní vybavení

266,0

0,0

0,0

4 662,1

4 638,0

4 638,0

4 638,0 100 %

150-010

04

3111

mateřská škola

693,9

727,5

500,0

500,0 100 %

150-020

04

3113

základní škola

2 863,3

2 750,0

2 830,0

2 830,0 100 %

150-030

04

3141

školní jídelna

500,0

500,0

727,5

727,5 100 %

60,0

70,0

70,0

70,0 100 %

120,0

130,0

130,0

130,0 100 %

ZŠ Mandysova

program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

0,0

0%

150-040

04

3541

150-050

04

3541

150-070

04

31xx

malování

216,7

270,0

190,0

190,0 100 %

150-080

04

3113


208,2

190,5

190,5

190,5 100 %

3 959,2

3 186,2

3 686,2

3 686,2 100 %

ZŠ Plotiště




Název akce

160-010

04

3111

mateřská škola

160-020

04

3113

základní škola

160-030

04

3141

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

779,9

807,5

807,5

807,5 100 %

1 947,5

1 513,5

1 513,5

1 513,5 100 %

500,0

500,0

500,0

500,0 100 %

15,0

0,0

0,0

70,0

70,0

70,0

70,0 100 %

200,0

700,0

700,0 100 %

160-040

04

3541

0,0

160-050

04

3541

160-060

04

31xx


350,0

160-070

04

31xx

malování

150,0

0,0

0,0

160-080

04

3113


146,8

95,2

95,2

95,2 100 %

ZŠ Habrmanova

4 440,5

3 647,5

6 460,7

6 460,7 100 %

2 717,5

2 717,5

2 717,5

2 717,5 100 %

0,0

0%

0%

170-010

04

3113

základní škola

170-020

04

3141

školní jídelna

700,0

700,0

700,0

700,0 100 %

140,0

140,0

140,0

140,0 100 %

90,0

90,0

90,0

90,0 100 %

793,0

0,0

2 813,2

2 813,2 100 %

6 224,0

5 616,0

6 893,0

6 893,0 100 %

170-030

04

3541


170-040

04

31xx

malování

170-050

04

31xx

dotace a dary kraje, SR ZŠ Štefcova

180-010

04

3111

mateřská škola

180-020

04

3113

základní škola

180-030

04

3141

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

450,0

555,0

725,0

725,0 100 %

3 886,0

3 836,0

3 836,0

3 836,0 100 %

600,0

600,0

600,0

600,0 100 %

0,0

15,0

0,0

100,0

110,0

110,0

110,0 100 %

180-040

04

3541

180-050

04

3541

180-060

04

31xx


492,0

0,0

942,0

942,0 100 %

180-070

04

31xx

malování

280,0

250,0

286,0

286,0 100 %

180-080

04

3421

příměstský tábor

200,0

250,0

250,0

250,0 100 %

180-095

04

31xx

úpravy prostor MŠ

127,0

0,0

144,0

144,0 100 %

180-120

04

3113

dotace a dary od kraje

89,0

0,0

0,0

4 745,7

4 283,0

5 478,0

5 478,0 100 %

190-010

04

3113

základní škola

3 308,0

3 058,0

3 108,0

3 108,0 100 %

190-020

04

3141

školní jídelna

600,0

600,0

600,0

600,0 100 %

94,0

94,0

94,0

94,0 100 %

0,0

150,0

150,0

150,0 100 %

ZŠ Slezské Předměstí Sever

0,0

0,0

0%

0%

190-030

04

3541


190-050

04

31xx

malování

190-060

04

3113


385,8

381,0

381,0

381,0 100 %

190-070

04

31xx

dotace a dary kraje, SR

357,9

0,0

1 145,1

1 145,1 100 %

3 490,9

3 321,0

4 143,3

4 143,3 100 %

462,6

485,0

485,0

485,0 100 %

2 019,5

1 819,5

1 969,5

1 969,5 100 %

550,0

550,0

550,0

550,0 100 %

89,0

96,0

96,0

96,0 100 %

ZŠ Nový Hradec Králové 200-010

04

3111

mateřská škola

200-020

04

3113

základní škola

200-030

04

3141

školní jídelna

200-040

04

3541


200-060

04

31xx

malování

155,0

180,0

180,0

180,0 100 %

200-070

04

3113


214,8

190,5

190,5

190,5 100 %

200-080

04

3113

dotace a dary od kraje a SR ZŠ SNP

0,0

0,0

672,3

672,3 100 %

7 819,0

7 604,0

9 987,1

9 987,1 100 %

210-010

04

3113

základní škola

6 104,0

5 904,0

6 018,8

6 018,8 100 %

210-020

04

3141

školní jídelna

1 250,0

1 250,0

1 250,0

1 250,0 100 %

150,0

150,0

150,0

150,0 100 %

150,0

300,0

185,2

185,2 100 %

210-030

04

3541


210-040

04

31xx

malování




04

31xx

Název akce dotace a dary kraje, SR ZŠ Pouchov

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

165,0

0,0

2 383,1

2 383,1 100 %

2 758,5

2 737,5

2 737,5

2 737,5 100 %

2 173,5

2 117,5

2 117,5

2 117,5 100 %

230-010

04

3113

základní škola

230-020

04

3141

školní jídelna

450,0

450,0

450,0

450,0 100 %

90,0

90,0

90,0

90,0 100 % 80,0 100 %

230-030

04

3541


230-050

04

31xx

malování

30,0

80,0

80,0

230-055

04

3xxx


15,0

0,0

0,0

ZŠ Štefánikova

5 905,2

6 047,9

6 087,9

6 087,9 100 %

4 802,0

4 752,0

4 792,0

4 792,0 100 %

650,0

650,0

650,0

650,0 100 %

90,0

90,0

90,0

90,0 100 %

0,0

215,4

215,4

215,4 100 %

240-010

04

3113

základní škola

240-020

04

3141

školní jídelna

0,0

0%

240-030

04

3541


240-040

04

31xx

vnitřní vybavení

240-050

04

31xx

malování

210,0

150,0

150,0

150,0 100 %

240-060

04

3113


153,2

190,5

190,5

190,5 100 %

6 257,4

5 282,0

5 601,2

5 601,2 100 %

250-020

04

3113

základní škola

4 424,0

4 242,0

4 242,0

4 242,0 100 %

250-030

04

3141

školní jídelna

700,0

700,0

700,0

700,0 100 %

95,0

90,0

90,0

90,0 100 %

320,0

250,0

250,0

250,0 100 %

ZŠ Milady Horákové

250-040

04

3541


250-055

04

31xx

malování

250-060

04

31xx

dotace a dary kraje, SR ZŠ Jiráskovo náměstí

260-005

04

3111

mateřská škola

260-010

04

3113

základní škola program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

718,4

0,0

319,2

319,2 100 %

3 635,7

3 794,0

3 794,0

3 794,0 100 %

439,6

535,0

535,0

535,0 100 %

2 792,5

2 817,5

2 817,5

2 817,5 100 %

65,0

25,0

25,0

25,0 100 %

20,0

10,0

10,0

10,0 100 %

228,6

190,5

190,5

190,5 100 %

50,0

150,0

150,0

150,0 100 %

0,0

66,0

66,0

66,0 100 %

40,0

0,0

0,0

260-015

04

3541

260-020

04

3541

260-030

04

3113


260-050

04

31xx

malování

260-060

04

31xx


260-080

04

3xxx


6 178,0

5 923,5

5 987,0

5 987,0 100 %

270-020

04

3113

základní škola

4 205,0

4 088,0

4 236,7

4 236,7 100 %

270-030

04

3141

školní jídelna

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0 100 %

95,0

95,0

95,0

95,0 100 %

ZŠ Bezručova

0,0

0%

270-040

04

3541


270-050

04

31xx

malování

320,0

350,0

201,3

201,3 100 %

270-060

04

3113


358,0

190,5

190,5

190,5 100 %

270-100

04

31xx


0,0

0,0

63,5

63,5 100 %

7 739,3

5 132,7

8 037,2

8 037,2 100 %

809,2

857,5

636,2

636,2 100 %

3 498,0

3 080,0

3 097,4

3 097,4 100 %

800,0

800,0

1 050,0

1 050,0 100 %

90,0

90,0

72,6

72,6 100 %

13,7

60,0

31,3

31,3 100 %

ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 280-010

04

3111

mateřská škola

280-020

04

3113

základní škola

280-030

04

3141

školní jídelna

280-040

04

3541

280-050

04

3541

280-070

04

31xx

malování

180,0

150,0

150,0

150,0 100 %

280-080

04

3113


172,9

95,2

95,2

95,2 100 %

280-101

04

31xx


2 175,5

0,0

2 904,5

2 904,5 100 %

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště




Název akce Dům dětí a mládeže

290-010

04

3421

Dům dětí a mládeže - provoz

290-020

04

3421

dotace a dary kraje, SR ZUŠ Habrmanova

300-010

04

3231

základní umělecká škola - provoz ZUŠ Na Střezině

310-010

04

3231

základní umělecká škola - provoz

310-020

04

3231

malování Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

1 994,0

1 486,0

1 927,0

1 927,0 100 %

1 516,0

1 486,0

1 486,0

1 486,0 100 %

478,0

0,0

441,0

441,0 100 %

1 107,0

1 107,0

1 107,0

1 107,0 100 %

1 107,0

1 107,0

1 107,0

1 107,0 100 %

1 280,0

1 290,0

1 290,0

1 290,0 100 %

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0 100 %

60,0

70,0

70,0

70,0 100 %

2 408,7

4 130,0

3 574,9

150,0

150,0

150,0

150,0 100 %

47,9

400,0

204,4

204,4 100 %

224,2

300,0

549,8

549,8 100 %

69,5

80,0

80,0

3 276,8

92 %

320-010

04

3149

Nadační fond na podporu středoškolských studentů

320-020

04

3xxx

záležitosti MŠ a ZŠ j. n.

320-030

04

31xx

projekt SCIO

320-040

04

3421

multifunkční hřiště Slatina

320-060

04

3419

organizační zajištění sportovních her

68,6

200,0

200,5

320-120

04

3119

vydávání publikací

126,4

0,0

10,6

10,6

320-130

04

3119

tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ)

117,5

0,0

78,4

78,4 100 %

320-160

04

311x

den učitelů

33,4

0,0

54,5

54,5 100 %

320-170

04

311x

projekt Poznej svého souseda

1 571,2

100,0

1 446,7

1 446,7 100 %

320-175

04

311x

projekt Poznávání nezná hranic

0,0

800,0

800,0

511,3

64 %

320-180

04

311x

navýšení energií pro školská zařízení

0,0

800,0

0,0

0,0

0%

320-185

04

311x

přípravné třídy

0,0

1 300,0

0,0

0,0

0%


70,7

88 %

200,5 100 % 99 %



Název akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jesle Orlická kotlina - organizační složka

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

302 320,4

324 479,0

319 061,8

293 853,0

92 %

4 769,5

6 140,0

6 140,0

4 849,6

79 %

010-010

05

3539

materiál

299,0

560,0

480,0

356,4

74 %

010-020

05

3539

energie

380,1

600,0

600,0

308,9

51 %

010-030

05

3539

služby

19,1

80,0

80,0

26,2

33 %

010-040

05

3539

opravy

71,3

110,0

190,0

171,5

90 %

010-050

05

3539

platy zaměstnanců

3 038,4

3 580,0

3 580,0

2 980,0

83 %

010-060

05

3539

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

961,5

1 210,0

1 210,0

1 006,6

83 %

3 098,0

4 030,0

4 043,0

3 083,0

76 %

020-010

05

4359

materiál

1 266,2

1 810,0

1 823,0

1 263,1

69 %

020-020

05

4359

energie

355,2

445,0

445,0

348,7

78 %

020-030

05

4359

služby

44,6

75,0

75,0

30,7

41 %

020-040

05

4359

opravy

020-050

05

4359

platy zaměstnanců

020-060

05

4359


Jídelna důchodců - organizační složka

Dětský denní rehabilitační stacionář 030-010

05

3515

příspěvek na provoz

33,2

90,0

90,0

47,1

52 %

1 067,9

1 200,0

1 200,0

1 048,2

87 %

330,9

410,0

410,0

345,2

84 %

4 293,0

5 600,0

5 137,0

5 137,0 100 %

4 293,0

5 600,0

5 137,0

Dávky sociální pomoci celkem

288 031,0

300 000,0

300 000,0

277 924,5

93 %

7 154,9

7 500,0

7 500,0

4 794,9

64 %

663,8

1 400,0

1 400,0

690,6

49 %

040-020

05

4182

příspěvek na zvláštní pomůcky

040-030

05

4183

příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

040-040

05

4184

příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla

040-050

05

4185

příspěvek na provoz motorového vozidla

040-060

05

4186

příspěvek na individuální dopravu

040-070

05

4195

příspěvek na péči

040-080

05

4171

příspěvek na živobytí

040-090

05

4172

doplatek na bydlení

040-100

05

4173

mimořádná okamžitá pomoc

040-110

05

4177

mimořádná okamž. pomoc ohrož.. soc. vyloučením

050-010

05

3539

příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje

050-020

05

3632

5 137,0 100 %

6 119,6

9 900,0

9 900,0

5 245,7

53 %

27 208,1

30 000,0

25 100,0

15 135,2

60 %

485,1

700,0

700,0

462,9

66 %

232 886,0

236 000,0

236 000,0

233 451,0

99 %

11 245,2

11 000,0

15 200,0

15 025,7

99 %

2 020,3

3 000,0

3 700,0

2 846,4

77 %

182,4

300,0

300,0

200,4

67 %

65,6

200,0

200,0

71,7

36 %

2 129,0

8 709,0

3 741,8

2 859,0

76 %

150,0

150,0

150,0

pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav.

121,5

240,0

256,0

96,5

38 %

336,3

1 000,0

50,9

3,0

6%

Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

150,0 100 %

050-030

05

3541

aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05

050-031

05

4372

Vybavení dětského krizového centra

0,0

0,0

54,1

54,1 100 %

050-032

05

4379

Škola - bezpečné místo pro dítě

0,0

0,0

85,0

85,0 100 %

050-033

05

4379

Školní metodik prevence - zvyšování odbornosti

0,0

0,0

10,0

050-034

05

4375

Letní rekreačně výchovný dětský tábor

0,0

0,0

112,8

050-035

05

4372

Sekundární prevence v rizikových tříd. kolektivech

0,0

0,0

90,0

050-036

05

4379

Akademie seniorů

0,0

0,0

104,0

104,0 100 %

050-037

05

4xxx

Obec přátelská rodině roku 2009

0,0

0,0

451,0

451,0 100 %

050-038

05

4372

Asistence u styku rodičů s dětmi

0,0

0,0

75,0

75,0 100 %

050-039

05

4371

Triangl-Ancora

0,0

0,0

70,0

44,9

64 %

050-040

05

4399

koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08

409,8

1 000,0

400,0

397,7

99 %

050-050

05

4399

půjčky občanům dle vyhl. 182/1991 Sb.

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

050-051

05

4371

Právo pro každý den - vzdělání lektorů

0,0

0,0

134,0

0,0

0,0

85,0

82,1

97 %

0,0

0%

112,8 100 % 77,0

86 %

134,0 100 %

050-052

05

4371

Pražská - vzdělávací aktivity ve vyloučených lokalitách

050-060

05

4359

kluby důchodců

48,5

110,0

123,0

52,8

43 %

050-070

05

4342

terénní sociální práce

16,7

50,0

62,0

13,1

21 %




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

050-080

05

4329

ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

0,0

9,0

9,0

0,0

0%

050-100

05

4399

hmotná nouze - věcné plnění

0,0

500,0

100,0

0,0

0%

050-110

05

6171

poštovné za zasílané dávky sociální pomoci

986,3

1 500,0

1 170,0

925,6

79 %

59,3

0,0

0,0

0,0

0%

050-111

05

4319

přestěhování nájemníků domu s pečovatel. službou

050-120

05

4329

soc. právní ochrana dětí - právní služby

0,6

50,0

50,0

0,4

1%

050-130

05

4399

příspěvek na péči - věcné plnění

0,0

4 000,0

0,0

0,0

0%




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

35 109,2

32 283,0

39 420,4

38 635,9

Knihovna města

29 558,0

26 828,5

32 363,5

32 363,5 100 %

98 %

26 654,0

26 528,5

26 948,5

26 948,5 100 %

2 475,0

0,0

2 300,0

2 300,0 100 %

010-010

06

3314

Knihovna města - příspěvek na činnost

010-020

06

3314

dotace kraje

010-030

06

3314

KMHK - vybavení poboček

300,0

300,0

365,0

365,0 100 %

010-040

06

3314

dotace ze státního rozpočtu

129,0

0,0

115,0

115,0 100 %

010-050

06

3314

0,0

0,0

155,0

155,0 100 %

010-060

06

3314

0,0

0,0

2 480,0

2 480,0 100 %

495,0

500,0

500,0

495,0

350,0

350,0

350,0

350,0 100 %

95,0

100,0

100,0

Knihovna města - studie provozních nákladů Vertex příprava knihovního fondu Centra celoživotního vzdělávání Vertex Příspěvky za členství města ve sdruženích

020-020

06

2143

příspěvek České inspiraci příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska

020-030

06

3322

020-050

06

214x

příspěvek Královským věnným městům Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

50,0

50,0

50,0

5 056,2

4 954,5

6 489,4

205,0

100,0

437,0

1 019,7

890,0

1 071,4

95,0

99 %

95 %

50,0 100 % 5 710,0

88 %

030-010

06

2143

aktivity královských věnných měst

030-020

06

2143

ediční činnost pro cestovní ruch

030-030

06

214x

výstavy, veletrhy

312,3

250,0

179,7

179,7 100 %

030-040

06

214x

inzerce

191,6

200,0

181,9

165,1

91 %

030-050

06

ostatní neinvestiční výdaje

293,8

250,0

320,4

295,6

92 %

030-060

06

331x

životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce)

163,8

200,0

193,9

193,9 100 %

030-070

06

331x

kulturní akce - výroční ceny

332,0

250,0

412,3

412,3 100 %

030-080

06

331x

kulturní akce - ostatní

165,0

100,0

223,8

223,8 100 %

030-090

06

2143

akce v cestovním ruchu

218,7

150,0

158,7

158,7 100 %

030-100

06

214x

činnost IC Pod věží

357,0

357,0

360,0

360,0 100 %

030-105

06

3xxx

HKVS s.r.o. - provoz vstupenkového systému

200,0

0,0

0,0

030-110

06

3419

sportovně propagační akce

118,9

100,0

65,6

65,6 100 %

030-120

06

3xxx

akce - vyhlášení sportovců roku

201,1

150,0

148,2

148,2 100 %

030-131

06

3319

vítání občánků

610,2

820,0

875,6

815,6

93 %

030-132

06

214x

projekt Walbrzych

337,5

1 100,0

1 812,5

1 216,7

67 %

030-145

06

2143

příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s.

030-147

06

2xxx

Evropské hlavní město kultury

060-005

06

3312

437,0 100 % 989,3

0,0

92 %

0%

37,5

37,5

48,5

292,1

0,0

0,0

Filharmonie Hradec Králové, o.p.s.

0,0

0,0

67,5

67,5 100 %

Filharmonie - dovybavení (IPRM)

0,0

0,0

67,5

67,5 100 %


48,5 100 % 0,0

0%



Název akce Odbor vnitřních služeb Nákup materiálu

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

46 352,7

52 058,4

69 932,1

49 957,6

71 %

5 602,0

5 897,0

6 117,0

4 274,0

70 %

010-010

07

6171

Ochranné pomůcky, oděvy, obuv

160,1

92,0

130,5

113,1

87 %

010-020

07

6171

Knihy a tisk

527,4

500,0

490,0

304,2

62 %

010-030

07

6171

DHDM

1 966,7

1 800,0

1 786,5

1 037,9

58 %

010-040

07

6171

Kancelářské potřeby

1 481,3

1 720,0

1 530,0

1 030,9

67 %

010-050

07

6171

Materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu

203,1

180,0

270,0

213,1

79 %

010-060

07

6171

Vzitky, razítka a ostatní

388,4

600,0

600,0

400,9

67 %

010-070

07

6171

Autoprovoz - ND, pneu, autokosmetika

010-080

07

6171

Čisticí a hygienické prostředky

010-090

07

6171

Nápojový automat

010-100

07

6171

010-110

07

010-130

07

40,9

120,0

120,0

66,6

56 %

375,4

400,0

500,0

458,8

92 %

85,7

90,0

90,0

86,3

96 %

Různé drobné výdaje

255,9

365,0

350,0

313,4

90 %

6171

Květinová výzdoba - pořízení

117,2

30,0

30,0

28,8

96 %

3421

Dětské koutky

0,0

0,0

220,0

6 088,8

6 120,0

7 199,2

6 499,0

90 %

516,6

600,0

600,0

476,4

79 %

1 736,9

2 100,0

2 037,0

1 689,4

83 %

117,3

100,0

170,0

162,3

95 %

3 330,0

2 700,0

3 852,2

3 662,4

95 %

388,0

620,0

540,0

508,5

94 %

13 522,7

82 %

Voda, paliva, energie

220,0 100 %

020-010

07

6171

Voda

020-020

07

6171

Teplo a TUV

020-030

07

6171

Plyn

020-040

07

6171

Elektrická energie

020-050

07

6171

Pohonné hmoty a maziva

14 069,0

15 686,6

16 586,1

030-010

07

6171

Služby pošt

4 223,2

3 900,0

3 481,0

3 469,7 100 %

030-020

07

6171

Služby telekomunikací a radiokomunikací

2 612,8

2 564,6

2 836,5

2 526,8

89 %

030-040

07

6171

Nájemné

136,4

400,0

400,0

244,2

61 %

030-050

07

6171

Konzultační,poradenské a právní služby

570,1

800,0

1 300,0

414,0

32 %

030-060

07

6171

Inzerce, tisk plakátů

135,0

238,6

188,6

140,9

75 %

030-070

07

6171

S+ M smlouvy na kopírovací stroje

289,6

450,0

266,0

179,2

67 %

030-080

07

6171

Stravování

3 353,0

3 500,0

4 002,0

3 536,3

88 %

030-090

07

6171

Autoprovoz (mytí, popl.,parkovné)

030-100

07

6171

Úklid budov

030-110

07

6171

030-120

07

030-130 030-140

Služby

8,9

20,0

20,0

15,2

76 %

1 686,1

2 000,0

2 028,6

1 805,5

89 %

Malování

138,4

400,0

500,0

400,7

80 %

6171

Odvoz odpadu

269,6

300,0

300,0

293,6

98 %

07

6171

Převoz peněz

128,5

128,5

129,5

129,5 100 %

07

6171

Stěhování

430,3

300,0

300,0

100,3

33 %

030-150

07

6171

Různé drobné služby a opravy

87,2

90,0

189,0

170,6

90 %

030-170

07

6171

Komerční spisovna

0,0

595,0

645,0

96,1

15 %

2 200,1

3 967,0

7 413,9

2 155,2

29 %

040-010

07

6171

Opravy strojů a telefonní ústředny

114,8

150,0

150,0

115,0

77 %

040-020

07

6171

Autoopravy

238,1

350,0

411,9

333,1

81 %

040-030

07

6171

Opravy místních rozhlasů

172,1

150,0

150,0

104,2

69 %

040-040

07

6171

Opravy budov

980,2

2 875,0

2 279,5

1 182,9

52 %

040-050

07

6171

Cestovné - jízdenky MHD

451,0

282,0

282,0

220,0

78 %

040-060

07

6171

Pohoštění

139,0

160,0

160,0

98,0

61 %

040-130

07

6171

jednotná kontaktní místa

105,0

0,0

60,0

040-200

07

6171

dům "U Špuláků"

0,0

0,0

3 735,4

42,0

1%

040-300

07

6149

Sčítání lidu 2011

0,0

0,0

185,2

0,0

0%

1,0

2,0

2,0

1,0

51 %

Opravy a ostatní nákup

Náhrady, příspěvky,dary


60,0 100 %



07

6171

Název akce poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Ostatní neinvestiční transfery jiným organizacím

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

1,0

2,0

2,0

1,0

51 %

16,7

52,0

52,0

30,8

59 %

15,4

32,0

23,8

20,4

86 %

0,7

0,0

0%

060-010

07

6171

Nákup kolků

060-020

07

6171

Platba daní a poplatků

1,3

15,0

060-030

07

6171

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

0,0

5,0

5,0

2,1

42 %

060-040

07

6171

Sankční poplatky

0,0

0,0

22,5

8,2

37 %

2 533,6

0,0

5 730,6

5 256,0

92 %

0,0

0,0

2 696,1

2 696,1 100 % 2 559,9 100 %

Volby, referenda 070-010

07

6114

Volby do Parlamentu ČR

070-020 070-050

07

61xx

Volby do Zastupitelstva obce

07

6117

Volby do Evropského parlamentu

0,0

0,0

2 559,9

2 533,6

0,0

474,7

0,0

0%

4 894,9

5 738,0

5 897,5

4 946,7

84 %

4 894,9

5 738,0

5 897,5

4 946,7

84 %

Servisní smlouvy a technická podpora

3 608,4

1 817,5

8 078,3

3 075,4

38 %

97,3

150,0

210,0

121,1

58 %

40,4

50,0

58,3

41,4

71 %

152,3

180,0

240,0

232,4

97 %

20,2

21,0

21,0

20,4

97 %

Sociální fond 080-010

07

Výdaje sociálního fondu

090-060

07

6171

VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání)

090-070

07

6171

VEMA - servisní služby provozu agend

090-080

07

6171

VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)

090-090

07

6171

YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)

090-100

07

6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

184,0

190,0

190,0

185,0

97 %

090-110

07

6171

Drobné databázové aplikace ostatní

103,3

0,0

0,0

0,0

0%

090-150

07

6171

Antivirový software

380,9

250,0

130,0

090-200

07

6171

Podpora T-Mapy

57,1

58,0

0,0

0,0

0%

090-220

07

6171

MICOS (Správce office, Helpdesk)

130,0

120,0

150,0

134,3

90 %

090-230

07

6171

Technická podpora programu NÁSTĚNKA

0,0

7,0

7,0

0,0

0%

090-260

07

6171

ArchiCAD

52,4

60,0

60,0

52,8

88 %

090-290

07

6171

Digitální vakcína

26,4

35,0

0,0

0,0

0%

090-300

07

6171

PROXIO

1 309,7

462,5

3 004,5

1 601,9

53 %

090-310

07

6171

Servisní smlouvy AG COM

1 045,1

234,0

1 322,5

426,9

32 %

090-320

07

6171

Zaměstnanecké výhody

9,3

0,0

0,0

0,0

0%

090-330

07

6171

Technická podpora QCM

0,0

0,0

991,1

129,6

13 %

090-350

07

6171

Technologické centurm ORP

0,0

0,0

1 645,0

0,0

0%

090-360

07

6171

Agenda vedení evidence movitého majetku

0,0

0,0

48,8

0,0

0%

2 054,3

4 747,3

5 292,6

4 444,2

84 %

Provoz informačního systému

129,7 100 %

100-010

07

6171

Služby pro zajištění provozu systému

239,3

500,0

465,0

322,6

69 %

100-020

07

6171

Data ASPI (systém právních informací)

166,7

200,0

200,0

169,8

85 %

100-030

07

6171

Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS

0,0

400,0

110,0

91,1

83 %

100-040

07

6171

Integrace informačního systému

533,8

600,0

600,0

100-070

07

6171

Usnesení RT

0,0

52,0

52,0

25,6

49 %

100-080

07

6171

Outsourcing IT

1 023,3

2 920,3

3 696,9

3 237,6

88 %

100-090

07

6171

Datové schránky

91,2

75,0

168,6

0,0

0%

1 015,4

1 501,0

1 501,0

1 089,1

73 % 68 %

Geografický informační systém (GIS)

597,7 100 %

110-010

07

6171

Aktualizace map

284,9

460,0

397,7

271,5

110-020

07

6171

Provoz GIS - služby integrátora GIS

388,4

500,0

562,3

562,3 100 %

110-030

07

6171

Software GIS ArcView a T-MapViewer

148,8

200,0

200,0

10,4

5%

110-040

07

6171

Správa digitální technické mapy

0,0

119,0

119,0

70,9

60 %

110-060

07

6171

Software ArcInfo - technická podpora

172,6

200,0

200,0

174,0

87 %

110-070

07

6171

Software Erdas - technická podpora Nákupy software


20,7

22,0

22,0

0,0

0%

449,6

440,0

756,9

202,6

27 %



07

6171

Název akce Drobný SW

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

449,6

440,0

756,9

202,6

27 %

Nákupy a obměna výpočetní techniky

2 077,6

4 120,0

3 201,7

3 086,2

96 %

2 038,9

4 100,0

3 176,5

3 069,9

97 %

16,2

20,0

25,3

16,2

64 %

140-010

07

6171

Obměna a nákupy výpočetní techniky

140-020

07

6171

Drobné nákupy

140-090

07

6171

Kontaktní místa veřej.správy Czech POINT Spotřební materiál, opravy a údržba

22,5

0,0

0,0

0,0

0%

1 741,2

1 970,0

2 103,2

1 374,6

65 %

150-010

07

6171

Spotřební a všeobecný materiál

902,6

1 000,0

1 138,7

535,8

47 %

150-020

07

6171

Spotřební materiál do tiskáren - renovace

525,0

600,0

489,0

476,2

97 %

150-030

07

6171

Údržba a opravy výpočetní techniky

313,7

370,0

475,5

362,6

76 %




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

Městská policie

52 190,9

60 537,7

61 192,8

56 124,8

92 %

Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného

45 649,5

52 834,0

52 834,0

48 517,7

92 %

34 027,9

38 882,0

38 962,0

36 068,8

93 %

234,1

255,0

255,0

204,2

80 %

11 387,5

13 697,0

13 617,0

12 244,7

90 %

1 803,4

2 388,8

3 529,4

3 074,4

87 %

4,2

99 %

010-010

09

5311

mzdy zaměstnanců v pracovním poměru

010-020

09

5311

ostatní osobní výdaje

010-030

09

5311

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu a DHIM

020-010

09

5311

potraviny - voda

17,8

10,0

4,2

020-020

09

5311

Ochranné pomůcky

64,8

75,0

53,0

020-030

09

5311

prádlo, oděv - obnova

478,2

1 270,0

2 393,2

1 967,3

82 %

020-040

09

5311

odborná literatura, právní předpisy

26,3

10,0

31,5

31,0

99 %

020-050

09

5311

DHM - HVV a příslušenství

0,0

90,0

124,6

124,6 100 %

020-070

09

5311

DHIM - jinde nezařazený

544,4

443,8

190,0

189,6 100 %

020-080

09

5311

nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)

76,5

90,0

63,3

63,2 100 %

020-090

09

5311

nákup materiálu (prevence)

69,9

0,0

31,0

31,0 100 %

020-100

09

5311

nákup materiálu (náboje)

39,1

40,0

40,0

40,0 100 %

020-110

09

5311

nákup materiálu (jinde nezařazený)

452,1

300,0

425,2

020-120

09

5311

nákup materiálu (tonery)

34,2

25,0

25,0

24,9 100 %

020-150

09

5311

DHM - záznamová zařízení

0,0

35,0

146,0

145,8 100 %

020-170

09

5311

software, nástavba informačního systému

0,0

0,0

2,4

2,4 100 %

3 672,4

3 990,0

3 504,5

Služby

52,8 100 %

397,5

93 %

3 263,7

93 %

030-010

09

5311

vodné a stočné

83,4

85,0

74,9

68,2

91 %

030-020

09

5311

pára

158,1

190,0

137,5

136,8

99 %

030-030

09

5311

spotřeba plynu

240,5

255,0

193,3

193,1 100 %

030-040

09

5311

spotř.el.energie

548,6

510,0

407,0

406,6 100 %

030-050

09

5311

spotřeba pohon.hmot

749,3

800,0

840,0

839,5 100 %

030-060

09

5311

služby pošt

4,1

5,0

5,0

030-070

09

5311

telefon.poplatky

862,2

1 000,0

567,3

567,2 100 %

030-080

09

5311

nájemné

159,5

162,0

169,3

169,2 100 %

030-090

09

5311

konzultační a porad.činnost

0,0

0,0

1,6

1,6 100 %

030-100

09

5311

konz.a por.činnost (revize kamerového systému)

118,2

133,0

135,1

135,0 100 %

030-110

09

5311

školení

281,4

450,0

454,5

234,1

52 %

030-120

09

5311

nákup služeb

467,2

400,0

519,0

507,6

98 %

745,7

755,0

755,0

754,1 100 %

040-010

09

5311

údržba a opravy (vozidel)

722,9

685,0

610,0

609,6 100 %

040-020

09

5311

údržba a opravy (kamerového systému)

22,8

70,0

145,0

144,5 100 %

319,8

569,9

569,9

514,9

90 %

Údržba a opravy

Ostatní výdaje vč. rezervy

4,8

96 %

050-010

09

5311

cestovné

85,5

219,9

93,9

79,0

84 %

050-020

09

5311

občerstvení a dary

32,4

50,0

50,0

39,4

79 %

050-030

09

5311

ostatní náklady

108,0

110,0

81,5

81,0

99 %

050-050

09

5311

prodej kolků

25,9

70,0

60,0

55,3

92 %

050-060

09

5311

správní poplatky

050-070

09

5311

opravy jinde nezařazené


3,6

20,0

3,0

2,4

80 %

64,4

100,0

281,5

257,8

92 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %


1 227,4

1 389,6

4 034,1

3 353,1

83 %

Územní plánování

1 227,4

1 389,6

4 034,1

3 353,1

83 %

91,2

69,6

57,6

0,0

0%

135,7

150,0

180,0

010-010

13

3635

neinvestiční výdaje

010-020

13

3635

expertní a právní posudky

010-030

13

3635

reprografické služby

010-040

13

3635

příprava záměrů

010-050

13

3635

pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ

010-070

13

3635

ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území

010-080

13

3635

změny územně plánovací dokumentace

010-090

13

3635

010-100

13

3635

010-110

13

010-130

13

180,0 100 %

3,0

50,0

8,0

7,3

91 %

544,0

500,0

634,0

514,3

81 %

19,9

20,0

20,0

0,0

0%

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

433,8

500,0

1 334,6

1 001,4

75 %

strategie města při využ. letiště a spol. LSHK, a. s.

0,0

0,0

200,0

199,2 100 %

návrh úpravy dopravních závad na území města

0,0

0,0

150,0

149,6 100 %

3635

Výstava Josef Gočár - nerealizované vize

0,0

0,0

1 250,0

1 205,4

96 %

3635

vyhodnocení parkovacího systému v HK

0,0

0,0

100,0

96,0

96 %




Název akce Investiční odbor Bytové a nebytové hospodářství - neinv.výdaje

040-052

14

3613

Technologické centrum HK - stavební úpravy Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje Sportovní hala Třebeš - drobný dlouhodobý majetek

050-041

14

3xxx

080-076

14

3xxx

ZŠ SNP - rekonstrukce tělocvičny

080-092

14

3111

MŠ Albertova - přebud.vývařovny na výdejnu

Oblast školství - neinv.výdaje

Oblast kultury - neinv.výdaje 090-101

110-080

14

14

3xxx

4xxx

Filharmonie - IPRM

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009




Plnění %

2 482,7

250,0

2 901,2

0,0

0,0

34,6

34,6 100 %

62 %

0,0

0,0

34,6

34,6 100 %

1 211,7

0,0

0,0

0,0

0%

1 211,7

0,0

0,0

0,0

0%

828,1

0,0

1 728,5

828,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1 728,5

0,0

0,0

888,1

0,0

0%

1 728,5 100 % 0,0

0%

1 728,5 100 %

0,0

0,0

888,1

0,0

0%

Oblast sociálních věcí a zdravotnictví

432,4

0,0

0,0

0,0

0%

Harmonie II - středisko osobní hygieny

432,4

0,0

0,0

0,0

0%

Ostatní neinvestiční výdaje odboru

10,5

250,0

250,0

42,7

17 %

130-010

14

2321

odvádění a čištění odpadních vod

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

130-020

14

6171

předprojektová příprava investičního odboru

0,0

80,0

80,0

0,0

0%

130-030

14

3612

znalecké posudky

0,0

100,0

100,0

36,0

36 %

130-050

14

3639

ostatní platby

10,5

20,0

20,0

6,7

34 %




Název akce Odbor ekonomický Obchodování s cennými papíry

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

80 747,7

184 855,0

99 743,2

80 247,1

80 %

1 657,9

16 150,0

8 150,0

3 928,8

48 %

1 633,7

15 200,0

7 200,0

3 708,9

52 %

18,6

30,0

30,0

9,0

30 %

010-010

15

6310

finanční operace mající charakter výdaje

010-020

15

6310

poplatek za vedení účtu ve SCP

010-030

15

6310

poplatek za pronájem bezpečnostní schránky

4,8

20,0

20,0

0,0

0%

010-040

15

6310

poplatky za uskutečněné obchody

0,8

200,0

200,0

0,0

0%

010-050

15

6310

odměna správci portfolia

0,0

700,0

700,0

210,9

30 %

13 965,8

33 005,0

23 005,0

17 809,1

77 %

11 650,3

30 000,0

19 960,0

15 047,8

75 %

1,8

50,0

50,0

1,0

2%

558,5

655,0

695,0

574,9

83 %

Finanční a pojistné služby 020-010

15

6310

úroky z úvěrů

020-020

15

6xxx

náklady výběrových řízení

020-030

15

020-040

15

3xxx

poplatky FRB

0,0

35,0

0,0

0,0

0%

020-050

15

3xxx

poplatky SFRB

0,0

5,0

0,0

0,0

0%

9,5

60,0

100,0

93,4

93 %

1 745,8

2 200,0

2 200,0

2 092,1

95 %

Transfery jiným rozpočtům

62 420,5

130 300,0

61 281,4

54 631,1

89 %

58 066,4

130 000,0

58 039,6

51 371,2

89 %

3 742,4

0,0

2 939,7

2 939,7 100 %

0,0

0,0

2,1

2,1 100 %

23,5

200,0

200,0

0,0

0%

587,8

0,0

0,0

317,9

0%

0,4

100,0

100,0

0,1

0%

2 703,4

5 400,0

7 306,8

3 878,1

53 %

810,6

1 950,0

2 473,6

842,9

34 %

1 280,9

1 600,0

2 045,1

1 254,2

61 %

611,9

1 850,0

2 788,1

1 781,1

64 %

bankovní poplatky na účtech města

020-060

15

6xxx

kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.)

020-070

15

6xxx

pojištění majetku města

030-010

15

6xxx

daň z příjmu města, DPH

030-020

15

6xxx

vratky účelových prostředků - finanční vypořádání

030-030

15

6xxx

úhrady sankcí jiným rozpočtům

030-040

15

6xxx

vratky omylně přijatých prostředků minulých let

030-050

15

6409

nedočerpané prostředky depozitního účtu soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek)

030-060

15

6xxx

035-010

15

6310

odborné služby spojené s dotacemi

035-020

15

6171

auditorské služby vč. poradenství

035-050

15

3639

IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí

Auditorské a poradenské služby




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

Odbor strategie a rozvoj. projektů města

6 703,2

20 498,0

20 649,7

6 515,8

32 %

Komunální služby a územní rozvoj

6 703,2

20 498,0

20 649,7

6 515,8

32 %

0,0

150,0

150,0

0,0

0%

93,1

250,0

250,0

158,4

63 %

010-010

16

3680

konzultace, facilitace

010-020

16

3680

zpracování dat

010-030

16

3680

ostatní služby, inzerce, tisk

237,7

303,1

303,1

65,8

22 %

010-040

16

3680

pohoštění - veřejná projednávání

0,0

70,0

70,0

1,6

2%

010-050

16

3680

propagační a prezentační materiály

0,0

200,0

200,0

61,2

31 %

010-060

16

3680

účast na veletrzích

261,4

400,0

400,0

377,1

94 %

010-070

16

3680

příspěvek Krajské.hosp.komoře KHK

700,0

2 000,0

1 400,0

853,7

61 %

5 268,0

4 774,9

4 276,7

13,0

100,0

100,0

0,0

0%

010-080

16

3680

příspěvek na provoz a nájem Technolog.centra HK o.p.s.

010-090

16

3680

Evropský týden mobility

010-100

16

3680

aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk

0,0

150,0

150,0

0,0

0%

010-190

16

3639

eGON

0,0

100,0

120,0

0,0

0%

010-200

16

3680

dotace na projekt Vodácká řeka Orlice

60,0

0,0

0,0

0,0

0%

010-210

16

3611

příspěvek na opravu dveří domu Haškova 864

70,0

0,0

0,0

0,0

0%

010-220

16

3611

0,0

12 000,0

12 000,0

0,0

0%

010-230

16

3613

0,0

0,0

730,0

010-240

16

3639

0,0

0,0

500,0

dohoda o úpravě vztahů - Heyrovského 1171 (okna) příspěvek na okna - První soukr.ZŠ, Vocelova 1334 příspěvek Technolog.centru HK o.p.s. marketingová a PR podpora


4 268,0 100 %

730,0 100 % 0,0

0%



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

Kancelář primátora

6 963,1

8 307,3

12 295,4

8 920,7

73 %

Činnost kanceláře primátora

4 519,3

5 617,3

7 174,3

6 284,2

88 %

1 452,0

2 287,0

2 254,1

1 899,9

84 %

82,3

100,0

100,0

0,0

0%

010-010

18

3316

tisk Radnice

010-020

18

3319

výroční zpráva

010-030

18

6171

věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)

625,6

573,3

633,7

592,8

94 %

010-040

18

6171

ubytování, pohoštění

457,9

500,0

481,7

422,1

88 %

010-050

18

6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

129,0

118,0

110,0

72,1

66 %

010-060

18

3639

prostředky na akce pořádané pod záštitou města

905,2

1 000,0

800,0

599,0

75 %

010-070

18

6171

mediální a komunikační strategie

798,6

970,0

2 717,8

2 629,2

97 %

010-080

18

6171

monitoring medií

68,5

69,0

77,0

69,1

90 %

1 875,9

2 190,0

2 173,0

2 161,7

99 %

179,7

185,0

185,0

180,1

97 %

Členské příspěvky nadacím a sdružením 020-010

18

3639

Svaz měst a obcí

020-020

18

3639

Regionální hospodářská komora

5,0

5,0

5,0

5,0 100 %

020-030

18

5269

Český červený kříž - povodně

0,0

0,0

65,0

65,0 100 %

020-060

18

3xxx

Příspěvky církvím

1 691,2

2 000,0

1 918,0

1 911,6 100 %

567,9

500,0

2 948,1

474,7

Komise místní samosprávy

16 %

030-001

18

6112

KMS střed města

0,4

38,5

422,1

32,0

8%

030-002

18

6112

KMS Kukleny

0,0

16,4

118,8

27,0

23 %

030-003

18

6112

KMS Malšovice

49,8

35,3

145,2

60,1

41 %

030-004

18

6112

KMS Malšova Lhota

9,6

10,1

44,5

7,9

18 %

030-005

18

6112

KMS Moravské předměstí - sever

142,6

43,8

153,2

69,0

45 %

030-006

18

6112

KMS Moravské předměstí - jih

57,8

24,5

218,6

24,6

11 %

030-007

18

6112

KMS Moravské předměstí - východ

10,9

26,0

181,0

5,7

3%

030-008

18

6112

KMS Nový Hradec Králové

20,5

17,0

50,4

17,4

35 %

030-009

18

6112

KMS Plácky

3,0

11,6

79,5

16,3

21 %

030-010

18

6112

KMS Plačice

8,0

9,9

22,2

10,0

45 %

030-011

18

6112

KMS Piletice

5,0

8,6

53,2

18,6

35 %

030-012

18

6112

KMS Plotiště n Labem

11,6

13,9

98,3

10,9

11 %

030-013

18

6112

KMS Věkoše - Pouchov

18,0

20,4

42,9

18,5

43 %

030-014

18

6112

KMS Roudnička

16,2

10,2

19,4

2,5

13 %

030-015

18

6112

KMS Rusek

13,8

9,0

6,8

6,7

99 %

030-016

18

6112

KMS Slatina

58,5

10,2

8,3

6,1

73 %

030-017

18

6112

KMS Slezské Předměstí

27,3

39,1

304,9

18,1

6%

030-018

18

6112

KMS Svinary

16,4

10,8

25,5

14,8

58 %

030-019

18

6112

KMS Svobodné Dvory

14,1

14,4

51,3

23,1

45 %

030-020

18

6112

KMS Třebeš

7,3

15,0

40,1

24,4

61 %

030-021

18

6112

KMS Březhrad

19,1

10,9

18,0

17,8

99 %

030-022

18

6112

KMS Pražské Předměstí - sever

21,1

27,3

380,8

14,0

4%

030-023

18

6112

KMS Pražské Předměstí - jih

31,8

30,8

163,3

17,4

11 %

030-024

18

6112

KMS historické jádro města

5,3

13,9

297,4

11,9

4%

030-099

18

6112

nerozděleno

0,0

32,5

2,5

0,0

0%




Název akce Kancelář tajemníka Výdaje zastupitelé

010-010

19

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

180 006,4

187 274,9

190 868,4

185 435,2

97 %

8 623,7

9 150,0

9 873,0

8 462,4

86 %

6112

zastupitelsvo - platy OON

6 284,3

6 573,0

7 296,0

6 327,9

87 %

1 478,0

1 592,0

1 592,0

1 273,6

80 %

729,4

800,0

800,0

758,6

95 %

010-020

19

6112

zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem

010-030

19

6112

odměny KMS, komise , výbory

010-040

19

61xx

zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) Výdaje zaměstnanci

132,0

185,0

185,0

102,3

55 %

170 129,9

176 674,9

177 274,6

174 559,2

98 %

124 787,1

128 830,0

127 950,4

127 762,0 100 %

41 094,6

41 605,0

42 988,7

42 981,0 100 % 266,6 100 %

020-010

19

6171

platy zaměstnanců vč. OON

020-020

19

6171


020-040

19

4342

účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění

70,0

0,0

266,6

0,0

187,0

187,0

0,0

0%

2 440,3

2 415,0

1 951,9

1 714,3

88 %

0,0

0,0

994,9

15,0

2%

88,1

105,0

115,0

111,1

97 %

020-060

19

6171

odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž.

020-070

19

6171

školení + nájemné za prostory učeben

020-075

19

6171

vzdělávání - dotace

020-080

19

61xx

účastnické poplatky za konference

020-090

19

61xx

cestovné zaměstnanců

724,1

1 122,0

1 128,0

806,1

71 %

020-100

19

6171

inzerce

120,6

400,0

400,0

42,5

11 %

020-110

19

6171

závodní lékař

60,0

100,0

100,0

60,0

60 %

020-120

19

6171

úhrada sankcí

0,0

10,0

10,0

0,0

0%

020-130

19

6171

pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání

669,8

700,9

700,9

695,8

99 %

020-140

19

6171

BOZP

75,4

200,0

204,2

104,7

51 %

020-999

19

6171

rezerva odboru

0,0

1 000,0

277,0

0,0

0%

1 252,8

1 450,0

3 720,7

2 413,5

65 %

120,6

370,0

370,0

126,2

34 %

25,8

130,0

140,0

23,6

17 %

273,9

23 %

Výdaje oddělení právního 030-010

19

6399

soudní poplatky

030-020

19

6399

náhrady nákladů řízení (do 20 tis.Kč)

030-030

19

6112

externí právní služby vč. kolegia právníků

1 106,4

700,0

1 170,7

030-035

19

6171

náhrada dle nařízení vlády 165/1997 Sb.

0,0

0,0

40,0

030-060

19

6171

Pokuta uložená Úřadem pro hospod.soutěž

0,0

0,0

700,0

700,0 100 %

030-065

19

3613

Dohoda o narovnání s EVZA s.r.o.

0,0

0,0

1 050,0

1 050,0 100 %

030-080

19

6171

odtah vozidel

0,0

0,0

250,0

199,8

80 %

030-999

19

6399

rezerva odboru

0,0

250,0

0,0

0,0

0%


40,0 100 %



Název akce Odbor obrany a krizového řízení Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje

010-010

21

5511

oprava a udržování elektron.sirén

010-040

21

5511

Studie realizace Hasičského sportovního areálu opravy a výdaje související s požárním sportem Požární ochrana - dobrovolná část

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009




Plnění %

2 816,3

3 689,0

4 289,1

150,0

150,0

293,9

293,9 100 %

150,0

150,0

150,0

150,0 100 %

0,0

0,0

143,9

143,9 100 %

2 583,0

3 524,0

3 980,2

2 956,6

76 %

74 %

020-010

21

5512

refundace mezd a pojistné

296,6

140,0

386,3

386,2 100 %

020-020

21

5512

technické a materiál. prostředky

874,8

400,0

593,6

590,9 100 %

020-030

21

5512

provozní náklady pož.zbrojnic

596,9

670,0

652,7

650,1 100 %

020-040

21

5512

pohonné hmoty

141,5

150,0

185,5

185,5 100 %

020-050

21

5512

opravy a udržování

399,9

1 832,0

1 842,6

020-060

21

5xxx

ostatní: služby, školení, občerstv.,

266,9

325,0

312,7

312,7 100 %

020-070

21

5512

příspěvek Městskému sdružení SDH HK

6,5

7,0

6,9

6,9 100 %

40,4

15,0

15,0

14,9

99 %

35,0

0,0

0,0

0,0

0% 99 %

Krizové řízení

824,4

45 %

030-010

21

5272

zpracování krizové dokumentace

030-020

21

5272

nákup technického vybavení pro krizové situace

5,4

10,0

8,1

8,0

030-030

21

5272

nákup servis.materiálu, knih

0,0

5,0

6,9

6,9 100 %

43,0

0,0

0,0

0,0

0%

42,0

0,0

0,0

0,0

0%

0,9

0,0

0,0

0,0

0%

Ochrana obyvatelstva - kryty CO 040-010

21

5212

provozní náklady na kryty

040-021

21

5212

opravy a udržování




010-010

22

3326

Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

Odbor památkové péče

249,9

250,0

250,0

131,8

53 %

Zachování a obnova kulturních památek

249,9

250,0

250,0

131,8

53 %

zachování kult., národ. a histor. povědomí

249,9

250,0

250,0

131,8

53 %




Název akce Odbor samosprávných činností města Neinvestiční výdaje odboru

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

64 248,2

68 704,0

73 527,4

63 197,9

86 %

3 025,0

3 100,0

2 736,1

2 636,1

96 %

25,0

100,0

100,0

0,0

0%

3 000,0

3 000,0

2 636,1

61 223,2

65 604,0

70 791,3

60 561,8

86 %

174,9

204,0

217,1

158,3

73 %

60 695,9

64 750,0

69 473,0

59 731,8

86 %

010-020

24

3792

ekologická výchova a osvěta

010-040

24

1xxx

dotace na opravy lesního a rybničního majetku

020-010

24

3722

odpadový hospodář města

020-020

24

3722

zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK

020-030

24

3722

likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad

159,9

300,0

449,4

240,9

54 %

020-040

24

372x

likvidace černých skládek

173,4

250,0

250,0

155,3

62 %

020-050

24

372x

likvidace autovraků

19,0

100,0

100,0

4,8

5%

020-060

24

372x

optimalizace separace odpadů

0,0

0,0

301,8

270,7

90 %

Nakládání s odpady


2 636,1 100 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009



249 560,1

241 036,7

254 182,7

252 458,1

99 %

Neinvestiční výdaje fondu 5P

249 560,1

241 036,7

254 182,7

252 458,1

99 %

984,5

1 900,0

1 040,0

1 040,0 100 %

1 142,0

1 000,0

1 090,0

1 050,0

10 884,2

11 200,0

49 637,2

49 613,0 100 %

5 338,2

2 578,0

2 821,8

2 808,8 100 %

10 545,0

9 300,0

9 880,0

9 880,0 100 % 1 642,0

50

3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

010-030

50

3419

Příspěvky na sportovní akce

010-040

50

3419

Příspěvky na činnost sportovních organizací

010-050

50

3421

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

010-060

50

3322

Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu

010-070

50

3xxx

Příspěvky na kulturní akce

2 356,5

1 000,0

2 662,0

010-080

50

33xx

Příspěvky na činnost kulturních organizací

1 116,5

1 000,0

769,0

010-090

50

214x

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

010-100

50

4xxx

Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

010-110

50

4xxx

010-120

50

010-140

50

3xxx

010-150

50

3419

010-160

50

4xxx

Půjčky v oblasti sociálních služeb

010-170

50

4xxx

Půjčky na prevenci kriminality

33xx

Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí

50

Plnění %

Fond na podporu veřejně prosp. projektů

010-020

010-180

Skutečnost 2010

96 %

62 %

769,0 100 %

1 130,0

1 000,0

1 270,0

1 270,0 100 %

24 904,3

24 320,0

24 350,0

24 350,0 100 %

Příspěvky na prevenci kriminality

4 250,0

3 180,0

3 121,0

3 121,0 100 %

Příspěvky na péči o ŽP města a ekolog. projekty

1 391,8

1 800,0

2 820,4

2 641,4

Statut programu Regina a akcí pod záštitou města

14 238,0

11 614,0

11 808,0

11 808,0 100 %

Příspěvky na podporu vrchol. a výkonnost. sportu

80 724,0

75 280,0

49 110,0

49 090,0 100 %

0,0

1 690,0

1 690,0

1 600,0

95 %

700,0

2 079,0

1 238,0

900,0

73 %

89 855,2

92 095,7

90 875,4


94 %

90 874,8 100 %


BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR

Název akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Plnění %

1 689 532,3

1 860 303,6

1 822 694,0

1 660 771,9

91 %

555 883,3

576 821,5

558 351,4

506 316,6

91 %

1 335,8

1 600,0

2 461,0

1 318,1

54 %

01


02


04

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

101 334,9

96 269,4

109 533,3

109 235,2 100 %

05

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

302 320,4

324 479,0

319 061,8

293 853,0

92 %

06


35 109,2

32 283,0

39 420,4

38 635,9

98 %

07


46 352,7

52 058,4

69 932,1

49 957,6

71 %

09

Městská policie

52 190,9

60 537,7

61 192,8

56 124,8

92 %

13


1 227,4

1 389,6

4 034,1

3 353,1

83 %

14

Investiční odbor

15

Odbor ekonomický

16

2 482,7

250,0

2 901,2

1 805,9

62 %

80 747,7

184 855,0

99 743,2

80 247,1

80 %


6 703,2

20 498,0

20 649,7

6 515,8

32 %

18


6 963,1

8 307,3

12 295,4

8 920,7

73 %

19

Kancelář tajemníka

180 006,4

187 274,9

190 868,4

185 435,2

97 %

21

Odbor obrany a krizového řízení

2 816,3

3 689,0

4 289,1

3 265,5

76 %

22


249,9

250,0

250,0

131,8

53 %

24

Odbor samosprávných činností města

64 248,2

68 704,0

73 527,4

63 197,9

86 %

50


249 560,1

241 036,7

254 182,7

252 458,1

99 %



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce Odbor správy majetku Technické služby Hradec Králové


údaje v tis. Kč Skutečnost 2010

Převod do 2011

Plnění %

Úspora

373 907,6

263 218,1

44 649,8

66 039,6

70 %

35 568,7

24 233,6

10 690,7

644,4

68 %

750,0

337,8

350,0

62,2

45 %

371,5

5 274,7

0,0

7%

0,0

0%

010-010

01 2212

komunikace

010-020

01

chodníky

5 646,2

010-030

01 2212

světelná dopravní signalizace

2 280,0

0,0

2 280,0

010-040

01 2251

letiště Věkoše

195,7

195,7

0,0

010-072

01 3421

rek.dětského hřiště TJ So Třebeš

2 000,0

1 968,2

0,0

31,8

98 %

010-074

01 3421

rek.dětského hřiště Gočárova tř. - vnitroblok

1 200,0

1 189,0

0,0

11,0

99 %

010-090

01 3632

pohřebnictví - hřbitov Kukleny, PD a realizace

4 625,0

3 663,2

961,8

0,0

79 %

010-180

01 3113

ZŠ Úprkova - stavební úpravy

3 540,0

3 047,7

0,0

492,3

86 %

010-181

01 3111

ZŠ M.Lhota - stavební úpravy

1 860,0

1 812,8

0,0

47,2

97 %

010-182

01

3xxx

MŠ Plačice - stavební úpravy

459,8

459,8

0,0

0,0 100 %

010-183

01

3xxx

MŠ Urxova - stavební úpravy

010-190

01 3412

investiční příspěvek - optimalizace přísp.organizací

010-191

01 3412

hala Třebeš - technické zhodnocení

2xxx

Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o.

0,0 100 %

155,9

155,9

0,0

0,0 100 %

10 516,0

10 516,0

0,0

0,0 100 %

2 340,0

515,8

1 824,2

0,0

22 %

7 642,1

5 883,9

1 758,1

0,0

77 %

020-020

01 3412


3 312,5

3 123,1

189,4

0,0

94 %

020-040

01 3613

nebytový fond

4 329,6

2 760,8

1 568,8

0,0

64 %

200,0

200,0

0,0

0,0 100 %

200,0

200,0

0,0

0,0 100 %

188 470,3

181 248,4

2 183,6

87 929,1

87 928,7

0,0

267,6

84,0

183,6

75 000,0

74 966,4

0,0

Dopravní podnik, a. s. 030-040

01 2221

přistřešky MHD Plotiště - U Doležalů, U Žídků

090-001

01 3612

nákup startovacích bytů

090-003

01 3412

Zimní stadion - rekonstrukce - technický dozor

090-005

01 3613

parkovací objekt při ulici Haškova

090-006

01 3613

podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu

090-011

01 3113

zateplení ZŠ Habrmanova - IPRM

090-013

01 3613

090-015

Bytové a nebytové hospodářství

5 038,4

96 %

0,5 100 % 0,0

31 %

33,6 100 %

9 423,0

9 422,6

0,0

13 000,0

7 996,0

0,0

elektropřípojka - Mazurovy chalupy

551,3

551,3

0,0

0,0 100 %

01 3613

chata Květa - technické zhodnocení

126,5

126,5

0,0

0,0 100 %

090-016

01 3412

Plavecký bazén - technické zhodnocení

2 000,0

0,0

2 000,0

090-018

01 3613

DELEN - rek.objektu pro potřeby MěPo

172,8

172,8

0,0

0,0 100 %

Pozemní komunikace

2 076,2

2 075,9

0,0

0,3 100 %

pasport komunikací

2 066,2

2 066,0

0,0

0,3 100 %

100-001

01 2212

100-003

01 2321

kanalizační přípojky Rusek Na Dubech - PD Letiště

110-003

01 2251

oplocení letiště II. etapa - realizace

110-004

01 3613

rekonstrukce budovy č. 67

110-005

01

3xxx

odkup majetku od Leteckých služeb HK Komunální služby a územní rozvoj

0,4 100 % 5 004,0

0,0

62 %

0%

9,9

9,9

0,0

22 008,0

17 685,3

0,0

4 322,8

0,0 100 % 80 %

16 505,7

12 770,6

0,0

3 735,1

77 %

145,0

144,0

0,0

1,0

99 %

5 357,4

4 770,7

0,0

586,6

89 %

46 534,5

29 901,2

16 564,0

69,3

64 %

120-001

01 3639

výkupy pozemků, výkupy budov a staveb

24 911,1

14 090,2

10 820,9

0,0

57 %

120-002

01 3639

výkupy pozemků TESCO - MAKRO

13 265,7

7 522,6

5 743,1

0,0

57 %

120-005

01 3639

výkup pozemků v areálu Stříbrny rybník

8 000,0

8 000,0

0,0

120-006

01 3639

výkup pozemků v areálu letiště

357,8

288,5

0,0

69,3

81 %

71 407,8

1 989,8

13 453,4

55 964,6

3%

55 013,0

0,0

0,0

55 013,0

0%

Ostatní investiční výdaje odboru 150-006

01 2310

pořízení akcií společnosti VAK HK

150-010

01 3421

odkup movitého majetku do firmy RETRO

1 387,0

1 387,0

0,0

150-012

01 3326

pomník JUDr. F.Ulricha - podstavec

1 500,0

548,4

0,0

150-013

01 3613

demolice objektu čp.171 - Kukleny

7,8

7,8

0,0


0,0 100 %

0,0 100 % 951,6

37 %

0,0 100 %



Název akce



Převod do 2011

Plnění %

Úspora

150-014

01 2333

zkapacitnění svodnice P2 v Třebši - II.et.

8 500,0

46,6

8 453,4

0,0

1%

150-015

01 2333

zkapacitnění svodnice P2 v Třebši - III.el.

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

0%




010-020

02 2399

Název akce



Převod do 2011

Plnění %

Úspora


6 572,4

6 442,8

129,5

0,0

98 %

Investiční výdaje odboru

6 572,4

6 442,8

129,5

0,0

98 %

6 572,4

6 442,8

129,5

0,0

98 %

Informační syst. na podp. rozh. ve vodním hosp.




010-090

04

31xx

010-092

04 3141

Název akce



Převod do 2011

Úspora

Plnění %


1 320,0

1 320,0

0,0

0,0 100 %


1 320,0

1 320,0

0,0

0,0 100 %

1 220,0

1 220,0

0,0

0,0 100 %

100,0

100,0

0,0

0,0 100 %

ZŠ Svobodné Dvory - vnitřní vybavení ZŠ Nový Hradec Králové - vybavení školní jídelny




Název akce



Převod do 2011

Plnění %

Úspora


1 080,0

1 060,0

0,0

20,0

98 %


1 080,0

1 060,0

0,0

20,0

98 %

1 000,0

1 000,0

0,0

80,0

60,0

0,0

010-003

05 3533

příspěvek pro ZZS Hradec Králové (sanitní vůz)

010-004

05 3539

Jesle Orlická kotlina - průmyslová pračka


0,0 100 % 20,0

75 %



Název akce



Převod do 2011

Plnění %

Úspora


20 152,6

19 506,2

596,5

50,0

97 %


20 152,6

19 506,2

596,5

50,0

97 %

0,0

89 %

010-018

06 2143

Kinožurnál

1 818,3

1 621,9

196,5

010-020

06 2143

Cyklostezka Hradce Králové - Josefov - Kuks

1 591,3

1 591,3

0,0

010-026

06 3312

Filharmonie - dovybavení (IPRM)

1 998,0

1 698,0

300,0

0,0

85 %

010-027

06

Pomník JUDr. Ulricha

2 000,0

1 850,0

100,0

50,0

92 %

010-028

06 3311

Klicperovo divadlo, o.p.s. - PP vstupní interiéry

500,0

500,0

0,0

0,0 100 %

010-029

06 3419

FC HK a.s. - příspěvek na úpravy všesport. stadionu

7 525,0

7 525,0

0,0

0,0 100 %

010-030

06 3314

Knihovna města - příprava knihovního fondu Vertex

720,0

720,0

0,0

0,0 100 %

010-031

06 3419

Navýšení základního kapitálu HC VCES, a.s.

4 000,0

4 000,0

0,0

0,0 100 %

33xx


0,0 100 %



Název akce



Převod do 2011

Plnění %

Úspora


35 949,7

17 641,8

9 526,3

8 781,6

49 %

Strategie rozvoje ICT

24 339,7

10 799,3

4 868,6

8 671,9

44 %

005-001

07 6171

Pořízení a implementace DMS, vč digitalizace archivů

5 014,2

0,0

0,0

5 014,2

0%

005-003

07 6171

Webový portál města

8 019,6

3 981,3

4 038,3

0,0

50 %

005-005

07 6171

Realizace cílové bezpečnostní politiky

6 000,0

2 393,6

0,0

3 606,4

40 %

005-007

07 6171

Geodetické doměření digitální technické mapy

500,0

0,0

448,8

51,2

0%

005-008

07 6171

Dokumentace památek v ochranné zóně městské památkové rezervace

381,2

381,2

0,0

0,0 100 %

005-009

07 6171

SW Crash 3D

69,7

69,7

0,0

0,0 100 %

005-010

07 6171

Technologické centrum ORP HK

4 355,0

3 973,5

381,5

0,0

91 %

5 915,8

1 625,1

4 197,0

93,7

27 %

0,0

51 %

Investiční výdaje odd. vnitřní správy 010-007

07 6171

Rozšíření vyvolávacího systému pracovišť MMHK

100,0

51,0

49,0

010-015

07 6171

Obměna autoparku

282,3

282,3

0,0

010-020

07 6171

Stavební úpravy budov MMHK

1 570,1

863,4

706,8

0,0

55 %

010-023

07 6171

Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.PD

1 100,4

180,3

850,0

70,1

16 %

010-035

07 6171

Archív odboru dopravy

178,8

178,1

0,0

010-036

07 6171

Logotyp

92,9

70,1

0,0

22,8

75 %

010-100

07 6171

dům " U Špuláku"

2 591,2

0,0

2 591,2

0,0

0%

5 694,2

5 217,4

460,7

16,1

92 %

11,4

97 %

Investiční výdaje odd. informatiky

0,0 100 %

0,7 100 %

020-022

07 6171

Multifunkční zařízení

330,0

318,6

0,0

020-027

07 6171

Scaner pro pracoviště podatelny

203,0

202,2

0,0

020-070

07 6171

Multilic.smlouva Microsoft Enterprise Agreement

3 900,0

3 791,3

108,7

0,0

97 %

020-076

07 6171


251,2

0,0

251,2

0,0

0%

020-100

07

Evidence nemovitého majetku

200,0

98,4

100,8

0,8

49 %

020-309

07 6171

Datové schránky

810,0

806,9

0,0

61xx


0,8 100 %

3,1 100 %



Název akce



Převod do 2011

Plnění %

Úspora

Městská policie

1 370,0

0,0

1 370,0

0,0

0%


1 370,0

0,0

1 370,0

0,0

0%

001-011

09 5311

nákup prostředku na měření rychlosti

880,0

0,0

880,0

0,0

0%

001-022

09 5311

nákup osobního automobilu vč. služ. vybav.

490,0

0,0

490,0

0,0

0%




Název akce Odbor hlavního architekta Územní plány



Převod do 2011

Plnění %

Úspora

22 259,3

14 814,1

7 419,6

25,6

67 %

8 300,0

8 156,0

144,0

0,0

98 %

010-003

13 3635

nový územní plán - příprava

8 000,0

7 960,4

39,6

010-006

13 3635

územně analytické podklady

300,0

195,6

104,4

0,0

65 %

2 142,7

492,0

1 650,7

0,0

23 %

030-006

13 3635

1 650,7

0,0

1 650,7

0,0

0%

030-008

13 3635

108,0

108,0

0,0

0,0 100 %

030-010

13 3635

90,0

90,0

0,0

0,0 100 %

030-011

13 3635

294,0

294,0

0,0

0,0 100 %

3 197,9

1 291,3

1 881,0

25,6

40 %

Cyklostezky stezka HK - Pce: Stezka mechu a perníku studie stezky pro chodce a cyklisty Pouchov-PileticeRusek - podrobnost DÚR návrh cílového řešení provozu chodců a cyklistů v ul.V Lipkách a J.Purkyně cyklokomunikace na Dukelské tř. a tř.Karla IV. Doprava

0,0 100 %

040-004

13 3635

dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka

357,1

0,0

357,1

0,0

0%

040-007

13 3635

severní tangenta I.etapa a obchvat Věkoš

183,9

0,0

183,9

0,0

0%

040-010

13 3635

studie dopravy v klidu Slezské Předměstí

300,0

126,0

174,0

0,0

42 %

040-013

13 3635

návrh úpravy dopravních závad na území města

250,0

0,0

250,0

0,0

0%

040-014

13 3635

studie (analýza) umístění a realizovatelnosti hromadných parkingů v HK

274,0

0,0

274,0

0,0

0%

040-016

13 3635

varianty připojení HK na nadřazený DS

352,9

352,9

0,0

0,0 100 %

040-017

13 3635

studie dopravního řešení lokality ul. Machkova-K Labi

100,0

99,6

0,0

0,4 100 %

040-018

13 3635

analýza dopravy v klidu HK - Moravské Předměstí

300,0

274,8

0,0

25,2

92 %

040-019

13 3635

DUR ulic Gočárova, U Koruny a Puškinova

350,0

0,0

350,0

0,0

0%

040-020

13 3635

Dopr.inž.posouzení úprav na vybran.silnicích I.tř.v HK

330,0

330,0

0,0

040-021

13 3635

DUR - komunikace mezi starou a novou Brněnskou

400,0

108,0

292,0

0,0

27 %

8 618,7

4 874,8

3 743,9

0,0

57 %

070-007

13 3635

nábřeží na Labi - náplavky

100,0

0,0

100,0

0,0

0%

070-016

13 3635

regenerace Beneš.třídy

1 915,3

1 668,5

246,8

0,0

87 %

070-021

13 3635

rekonstrukce Velkého náměstí - IPRM

4 600,0

2 475,6

2 124,4

0,0

54 %

070-022

13 3635

rek. nám.28.října a ul. S.K.Neumanna - IPRM

070-023

13 3635

rek. náplavky pravého břehu Labe - IPRM

070-025

13 3635

070-027 070-028

Stavby, územní celky

0,0 100 %

175,3

0,0

175,3

0,0

0%

1 000,0

202,7

797,3

0,0

20 %

DSP Park Hořická

350,0

350,0

0,0

0,0 100 %

13 3635

lokalita Pod Hvězdou

178,0

178,0

0,0

0,0 100 %

13 3635

Dům U Špuláků - interiéry - PD

300,0

0,0

300,0


0,0

0%



Název akce Investiční odbor Komunikace



Převod do 2011

Plnění %

Úspora

291 108,1

243 734,6

45 526,2

1 847,3

84 %

11 311,6

5 983,2

5 307,1

21,3

53 %

5 681,9

491,6

5 190,2

0,0

9%

010-031

14 2221

P001/2003 - terminál hromadné dopravy

010-063

14 2212

křižovatka U Koruny - DSP

284,6

284,6

0,0

010-064

14 2212

komunikace Zámostí - PD

111,8

84,0

27,8

010-071

14 2212

odbočky Kydlinovská, vč. PD

10,1

10,1

0,0

010-081

14 2212

rek.Velkého náměstí, vč. PD - IPRM

3 210,0

3 164,6

45,4

0,0

99 %

010-082

14 2212

rekonstrukce ul. Na Cvičišti, vč. PD

41,0

40,4

0,6

0,0

98 %

010-092

14 2212

rekonstrukce ul Uhelná vč. PD

0,0

72 %

010-093

14 2212

rek.nám.28.října a ulice S.K.Neumanna - IPRM

010-094

14 2212

zpevnění části Bělečská

010-101

14 2212

020-041

14 2219

chodník Svinary

020-062

14 2219

parkoviště Lesní hřbitov, vč.PD (KMS)

020-063

14 2219

cyklostez.a VO M.Lhota - I.et. Zahrád.kolonie M.Lhota-PD

020-075

14 2219

chodník a cyklostezka v ul. K Lesu, vč. PD

020-076

14 2219

chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD

020-081

14 2219

rekonstrukce Grégrovo nám. - PD (KMS)

020-092

14 2219

chodník Kladská - Librantická - PD (KMS)

020-094

14 2219

schodiště u stanice MHD (Obří akvárium) - PD (KMS)

020-095

14 2219

rozšíření parkoviště ul.kpt.Feuchtnera - PD (KMS)

020-096

14 2219

lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zim.stadionu IPRM

020-097

14 2219

chodník Lhotecká (úsek Vřesová-Sadová)

020-101

14 2219

cyklostezka Malšovice - Svinary, III.etapa

020-102

14 2219

cyklostezka HK, Slatina - hranice k.ú. Černilov

020-103

14 2219

cyklostezka Malšova Lhota - Stříbrný rybník

030-072

14 2321

kanalizace Stříbrný rybník - II.etapa - PD

030-074

14 2321

technická infrastruktura - Svobodné Dvory

030-081

14 2321

kanalizace a vodovod Stříbrný rybník - III.etapa půjčka VAK

030-090

14 2321

kanalizace Rusek - Pouchov - realilzace (VAK)

030-091

14 2310

vodovod v osadě Stříbrný potok

030-092

14 2321

vodovod a kanalizace Borovinka - půjčka VAK

030-093

14 2321

kanalizační přípojky Rusek

030-101

14 2321

kanal. a vodovod.přípojky K Hájovně 62

030-102

14 2321

0,0 100 % 0,0

75 %

0,0 100 %

150,0

107,7

42,3

1 267,2

1 267,2

0,0

490,0

468,7

0,0

21,3

96 %

rek.ul. Štolbova - Slunečná, vč. PD

65,0

64,3

0,7

0,0

99 %

Chodníky, cyklostezky, parkoviště

18 338,8

16 857,0

100,3

1 381,5

92 %

97,6

97,6

0,0

14 724,9

13 376,2

0,0

1 348,7

91 %

24,0

0,0

0,0

24,0

0%

18,1

18,1

0,0

0,0 100 %

36,8

36,8

0,0

0,0 100 %

116,5

116,5

0,0

0,0 100 %

354,0

354,0

0,0

0,0 100 %

51,3

0,0

51,3

84,0

150,0

0,0

-66,0 179 %

1 217,8

1 217,8

0,0

0,0 100 %

1,2

1,2

0,0

1 460,5

1 385,6

0,0

52,1

52,1

0,0

100,0

51,1

48,9

0,0

51 %

45 719,6

44 979,0

740,6

0,0

98 %

5 913,9

5 780,0

133,9

0,0

98 %

599,9

599,9

0,0

6 103,8

6 050,0

53,8

8 145,0

8 145,0

0,0

0,0 100 %

Inženýrské sítě

kanalizace v ul .Pouchovská - půjčka VaK HK Bytové a nebytové hospodářství

040-052

14 3613

Technologické centrum Hradec Králové

040-072

14 6171

Dům U Špuláků - IPRM

040-090

14 3613

rekonstrukce Bílá věž - Bílá věž opět bílá - IPRM Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity

0,0 100 %

0,0

0%

0,0 100 % 74,9

95 %

0,0 100 %

0,0 100 % 0,0

99 %

2 300,0

2 300,0

0,0

0,0 100 %

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0 100 %

800,0

247,1

552,9

2,0

2,0

0,0

0,0 100 %

11 855,0

11 855,0

0,0

0,0 100 %

22 906,1

17 420,8

5 485,3

55,8

55,8

0,0

20 350,2

16 644,9

3 705,3

0,0

82 %

0,0

0,0

31 %

76 %

0,0 100 %

2 500,0

720,0

1 780,0

0,0

29 %

110 020,7

104 386,0

5 634,7

0,0

95 %

2 460,5

814,7

1 645,8

0,0

33 %

050-031

14 3412

P 008/2003 - rek.Všesportovní stadion

050-032

14 3412

P 006/2003 - Letní koupaliště (supervize)

101 823,1

101 823,1

0,0

050-090

14 3412

rekonstrukce sport.areálu Bavlna - IPRM

5 137,8

1 148,9

3 988,9

050-092

14 3412

hřiště Slávia - PD

355,2

355,2

0,0


0,0 100 %

0,0 100 % 0,0

22 %

0,0 100 %


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 050-093

14 3412

Název akce hřiště Farářství - PD Péče o vzhled obcí a městskou zeleň



Převod do 2011

Plnění %

Úspora

244,1

244,1

0,0

28 578,8

23 828,0

4 750,7

0,0 100 % 0,1

83 %

24 498,0

21 172,9

3 325,1

0,0

86 %

060-041

14 3745

hradby - rekonstrukce, vč. PD - jižní terasy - IPRM

060-051

14 3745

rekonstrukce Šimkových sadů I. - IPRM

753,5

753,5

0,0

0,0 100 %

060-061

14 3745

Jezírko Plachta

147,4

147,4

0,0

0,0 100 %

060-080

14 3631

prodloužení VO v části Rusek, vč. PD

180,0

179,9

0,0

0,1 100 %

060-090

14 3745

rekonstrukce teras Pod Kanovnickými domy - IPRM

3 000,0

1 574,4

1 425,6

0,0

52 %

10 316,0

10 201,7

0,4

113,8

99 %

10 252,0

10 138,1

0,0

113,8

99 %

64,0

63,6

0,4

0,0

99 %

8 806,8

8 348,6

127,8

330,3

95 %

4 401,1

4 340,8

0,0

60,3

99 %

77,9

60,0

17,9

0,0

77 %

156,3

156,3

0,0

Lesní a vodní hospodářství 070-031

14 1039

obnova a odbahnění rybníku Biřička

070-091

14 1039

rek. a odbahnění rybníku Výskyt - PD Investice v oblasti školství ZŠ Bezručova - rozšíř.šk.hř.a vybud.bezp.kam.syst., vč. PD ZŠ Sever - rozšíř.šk.hř.a vybud.bezp.kam.syst., vč. PD

080-072

14 3113

080-073

14 3113

080-090

14 3113

ZŠ M.Horákové - rek.škol.hřiště - havarijní stav

080-091

14 3119

dopravní hřiště - PD

080-092

14 3111

MŠ Albertova - přebud.vývařovny na výdejnu Investice v oblasti kultury

090-061

14 3319

HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých

090-071

14 3314

revital.továrny Vertex na Centrum celoživot.vzděl.IPRM

090-101

14 3312

Filharmonie - dovybavení a stav.úpravy - IPRM Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví

110-081 110-090

600,0

490,1

109,9

0,0

82 %

3 571,5

3 301,5

0,0

270,0

92 %

25 594,6

2 667,2

22 927,4

0,0

10 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

6 048,1

2 667,2

3 380,9

0,0

44 %

19 546,4

0,0

19 546,4

0,0

0%

9 482,9

9 030,7

452,0

0,1

95 %

14 4344

rekonstrukce objektu Brožíkova 451

6 187,7

6 187,6

0,0

14 3515

Dětský denní rehabilitační stacionář - stav.úpravy, vč.výtahu

3 295,2

2 843,2

452,0

32,3

32,3

0,0

0,0 100 %

32,3

32,3

0,0

0,0 100 %

Letiště Hradec Králové 120-041

0,0 100 %

14 3613

oplocení areálu letiště - 2.etapa


0,1 100 % 0,0

86 %



010-009

Název akce



Převod do 2011

Plnění %

Úspora


23 305,3

12 390,5

7 114,8

3 800,0

53 %


23 305,3

12 390,5

7 114,8

3 800,0

53 %

16 3680

průzkum veřejných prostorů

75,6

75,6

0,0

010-011

16 3680

přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta

650,0

0,0

650,0

0,0

0%

010-012

16 3680

přísp. IPB Real - cykl.stezky v lokalitě Plachta

1 980,0

0,0

1 980,0

0,0

0%

010-018

16 3639

přísp.EUBE a.s. - polyfunkční dům v obj.býv.mlékárny

4 379,5

3 284,6

1 094,9

0,0

75 %

010-021

16 3680

přísp. IPB Real - svodnice v lokalitě Plachta

1 953,9

0,0

1 953,9

0,0

0%

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0 100 %

3 700,0

3 700,0

0,0

0,0 100 %

3 800,0

0,0

0,0

498,3

498,3

0,0

Fakulta voj.zdravotnictví - přísp.na rek.tělocvičny a soc.zařízení stavební úpravy zimní stadion hala B - příspěvek ABD Invest EUBE - přisp.na výstavbu děts.hřiště v lokal.TERRONIC

0,0 100 %

010-023

16 3419

010-025

16 3412

010-026

16 3421

010-027

16 3613

Zvýšení využitelnosti objektu TC HK

010-028

16 2321

Darovací sml. KHK - tlak.kanalizace Plotiště

1 436,0

0,0

1 436,0

010-029

16 2321

Darovací sml. KHK - kanalizace Rusek - Pouchov

2 408,0

2 408,0

0,0

0,0 100 %

16 3613

Vertex - přísp.na úpravu topných rozvodů a rozvodů vody

424,0

424,0

0,0

0,0 100 %

010-030


3 800,0

0%

0,0 100 % 0,0

0%



32xx

Název akce



Převod do 2011

Úspora

Plnění %


312,0

312,0

0,0

0,0 100 %

Investiční výdaje kanceláře primátora

312,0

312,0

0,0

0,0 100 %

180,0

180,0

0,0

0,0 100 %

010-002

18

Příspěvek na insignie Přírodovědecké fakulty UHK

010-004

18 3330

Příspěvky církvím

82,0

82,0

0,0

0,0 100 %

010-006

18 3326

Památník vojáků - Skotsko

50,0

50,0

0,0

0,0 100 %




010-010

21 5511

Název akce



Převod do 2011

Plnění %

Úspora


5 838,9

5 347,2

488,7

2,9

92 %


5 838,9

5 347,2

488,7

2,9

92 %

5 838,9

5 347,2

488,7

2,9

92 %

investiční příspěvek pro HZS kraje




Název akce



Převod do 2011

Plnění %

Úspora


648,0

0,0

648,0

0,0

0%


648,0

0,0

648,0

0,0

0%

010-004

22 3322

Plány ochrany MPR a MPZ v Hradci Králové

500,0

0,0

500,0

0,0

0%

010-005

22 332x

SHP, jiné průzkumy a zaměření

148,0

0,0

148,0

0,0

0%




Název akce



Převod do 2011

Plnění %

Úspora


16 158,0

5 641,3

10 516,5

0,2

35 %


16 158,0

5 641,3

10 516,5

0,2

35 %

2 250,4

0,0

2 250,4

0,0

0%

698,6

0,0

698,6

0,0

0%

0,0

41 %

010-001

24 3745

pasport zeleně

010-002

24 2339

vodohospodářské pasporty na území města

010-005

24

Studie odtokových poměrů pro širší území města HK

12 845,1

5 277,6

7 567,5

010-006

24 1039

Rekonstrukce hájovny Svinary

187,4

187,4

0,0

0,0 100 %

010-007

24 1039

Zdroj vody pro hájovnu Škvárovka

176,5

176,3

0,0

0,2 100 %

23xx




Název akce



Převod do 2011

Plnění %

Úspora


5 425,5

4 415,5

325,0

685,0

81 %

Investiční výdaje fondu 5P

5 425,5

4 415,5

325,0

685,0

81 %

685,0

36 %

010-010

50 3611

Podpora soukromé bytové výstavby

1 570,0

560,0

325,0

010-020

50 3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

1 110,0

1 110,0

0,0

0,0 100 %

010-060

50

Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

1 048,0

1 048,0

0,0

0,0 100 %

010-090

50 2143

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

350,0

350,0

0,0

0,0 100 %

010-120

50

Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty

47,5

47,5

0,0

0,0 100 %

010-180

50

1 300,0

1 300,0

0,0

0,0 100 %

33xx

33xx

Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR

Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2010

Převod do 2011

Plnění %

Úspora

805 407,3

595 844,1

128 311,0

81 252,3

74 %

01


373 907,6

263 218,1

44 649,8

66 039,6

70 %

02


6 572,4

6 442,8

129,5

0,0

98 %

04


1 320,0

1 320,0

0,0

05


1 080,0

1 060,0

0,0

06


20 152,6

19 506,2

07


35 949,7

17 641,8

09

Městská policie

1 370,0

0,0

13


22 259,3

14

Investiční odbor

16


18


21


22


24


50



0,0 100 % 20,0

98 %

596,5

50,0

97 %

9 526,3

8 781,6

49 %

1 370,0

0,0

0%

14 814,1

7 419,6

25,6

67 %

291 108,1

243 734,6

45 526,2

1 847,3

84 %

23 305,3

12 390,5

7 114,8

3 800,0

53 %

312,0

312,0

0,0

5 838,9

5 347,2

488,7

2,9

0,0 100 % 92 %

648,0

0,0

648,0

0,0

0%

16 158,0

5 641,3

10 516,5

0,2

35 %

5 425,5

4 415,5

325,0

685,0

81 %


PROSTŘEDKY NA PLATY

údaje v tis. Kč

Prostředky na platy - Magistrát města

Skutečnost 2009 Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí Prostředky na platy celkem - zaměstnanci z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)

131 792,5



136 137,0

Skutečnost 2010

136 287,1

Plnění %

134 999,7

99,1

6 953,4

7 307,0

8 030,0

7 024,0

87,5

124 839,1

128 830,0

128 257,1

127 975,7

99,8

1 919,6

2 835,0

1 746,0

1 652,9

94,7

122 919,5

125 995,0

126 511,1

126 322,8

99,9

415,5

429,0

429,0

416,6

97,1

24 653,0

24 474,0

24 575,0

25 272,0

102,8

Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina

Skutečnost 2009 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)



Skutečnost 2010

Plnění %

3 038,4

3 580,0

3 580,0

2 980,0

83,2

0,0

0,0

0,0

0,0

---

3 038,4

3 580,0

3 580,0

2 980,0

83,2

16,1

19,0

19,0

16,1

84,6

15 727,0

15 702,0

15 702,0

15 453,0

98,4

Prostředky na platy - Jídelna důchodců


1 067,9



1 200,0

Skutečnost 2010

Plnění %

1 200,0

1 048,2

87,3

105,3

150,0

150,0

105,1

70,1

962,7

1 050,0

1 050,0

943,0

89,8

5,0

6,0

6,0

5,0

83,3

16 044,0

14 583,0

14 583,0

15 718,0

107,8

Prostředky na platy - Městská policie





Skutečnost 2010

Plnění %

34 262,0

39 137,0

39 217,0

36 273,0

92,5

234,1

255,0

255,0

204,2

80,1

34 027,9

38 882,0

38 962,0

36 068,8

92,6

109,8

120,0

120,0

113,5

94,6

25 826,0

27 002,0

27 057,0

26 484,0

97,9


RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. A

Skutečnost 2009

Ukazatel Tvorba fondu

údaje v tis. Kč Upravený rozpočet 2010

Skutečnost k 31.12.2010

Procento plnění

3 084,50

2 600,00

3 128,35

120,3 %

1

příděl z rozpočtu města

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,0 %

2

zhodnocení prostředků v portfoliu města

1 084,50

600,00

1 128,35

188,1 %

3

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

B 1 C

Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

0,00

0,00

0,00

-

3 084,50

2 600,00

3 128,35

120,3 %

30 609,56

33 209,56

33 737,91

101,6 %

SOCIÁLNÍ FOND č.ř. A 1 2

Ukazatel Tvorba fondu příděl z rozpočtu města chatě Květa - nájemné

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009

Upravený rozpočet 2010


Procento plnění

5 007,13

5 911,00

5 892,08

99,7 %

4 962,91

5 467,00

5 000,64

91,5 %

0,00

440,00

880,00

200,0 %

3

příjmy minulých let

1,20

0,00

8,40

-

4

úrok z bankovního účtu

3,86

4,00

3,05

76,2 %

5 B

ostatní příjmy Čerpání fondu

1

penzijní připojištění

2

životní pojištění

3

životní jubilea

4

stravné

5

39,16

0,00

0,00

-

4 894,87

5 897,53

4 946,71

83,9 %

2 418,96

2 152,38

2 152,38

100,0 %

42,28

85,30

85,30

100,0 %

151,00

201,00

201,00

100,0 %

1 605,28

1 519,62

1 517,59

99,9 %

rehabilitace a sport

101,82

221,34

217,57

98,3 %

6

kulturní činnost

190,00

211,23

210,23

99,5 %

7

chata Květa

8

dopravné

9

vzdělávání

10

rekreace

11

péče o zdraví

12

osobní účty

13 14 15 C

0,06

0,00

0,00

-

175,83

144,27

143,07

99,2 %

11,45

18,47

18,47

100,0 %

188,18

359,16

354,78

98,8 %

5,97

41,49

41,49

100,0 %

0,00

474,80

0,00

0,0 %

kapitálové výdaje

0,00

0,00

0,00

-

vyrovnání přídělu

0,00

0,00

0,00

-

4,03

468,48

4,82

1,0 %

Roční bilance fondu

ostatní finanční operace vč. rezervy

112,26

13,48

945,38

7 015,3 %

Stav fondu na konci období

880,50

893,98

1 825,88

204,2 %



FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. A


Skutečnost 2009

Upravený rozpočet 2010

údaje v tis. Kč


Procento plnění

242 180,93

252 961,97

252 581,29

99,8 %

227 058,06

238 659,97

238 659,97

100,0 %

1 093,78

860,00

724,90

84,3 %

820,00

1 776,00

1 776,00

100,0 %

10 795,25

7 500,00

7 547,56

100,6 %

1


2

příjmy odboru životního prostředí

3

dotace ze státního rozpočtu na opravu památek

4

odvod části výtěžku za provozovaný VHP

5

vratky prostředků minulých let

1 123,11

166,00

1 114,58

671,4 %

6

splátky půjček v oblasti sociálních služeb

790,00

3 769,00

2 500,00

66,3 %

7

splátky půjček FRB

454,34

230,00

116,45

50,6 %

8

sankční platby za porušení rozpočtové kázně

35,30

0,00

140,70

-

9

přijaté dary

0,00

0,00

0,00

-

10

úroky z bankovního účtu

1,08

1,00

1,14

114,3 %

B

256 011,40

259 623,20

256 879,88

98,9 %

1

příspěvky na podporu individ. byt. výstavby

1 770,00

1 570,00

560,00

35,7 %

2

příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

3 001,65

2 150,00

2 150,00

100,0 %

3

příspěvky na sportovní akce

1 142,00

1 090,00

1 050,00

96,3 %

4

příspěvky na sportovní činnost mládeže

10 884,18

49 637,16

49 613,03

100,0 %

5

příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

5 338,22

2 821,79

2 808,79

99,5 %

6

příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

10 545,00

10 928,00

10 928,00

100,0 %

7

příspěvky na kulturní akce

2 356,50

2 662,00

1 642,00

61,7 %

8

příspěvky na činnost kulturních organizací

1 116,50

769,00

769,00

100,0 %

9

příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

1 130,00

1 620,00

1 620,00

100,0 %

10

příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

24 904,30

24 350,00

24 350,00

100,0 %

11

příspěvky na prevenci kriminality

4 250,00

3 121,00

3 121,00

100,0 %

12

příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty

1 550,15

2 867,89

2 688,94

93,8 %

13

statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města

14 238,00

11 808,00

11 808,00

100,0 %

14

příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

80 724,02

49 110,00

49 090,00

100,0 %

15

půjčky v oblasti sociálních služeb

0,00

1 690,00

1 600,00

94,7 %

16

půjčky na prevenci kriminality

700,00

1 238,00

900,00

72,7 %

17

víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací

90 355,17

92 175,37

92 174,79

100,0 % 42,2 %

18 C

Čerpání fondu

bankovní poplatky Roční bilance fondu Stav fondu na konci období


5,70

15,00

6,33

-13 830,47

-6 661,23

-4 298,59

64,5 %

18 172,80

11 511,57

13 874,21

120,5 %


PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK č.ř. A

Skutečnost 2009


2 826,49

1

čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení

2


3 4 5

úroky z poskytnutých půjček

6

přijaté sankční platby

7 8 B

Upravený rozpočet 2010 3 834,00

údaje v tis. Kč


Procento plnění

3 839,33

100,1 %

0,00

0,00

0,00

-

1 886,10

3 000,00

3 000,00

100,0 %

splátky půjček fyzických osob

598,51

559,00

564,02

100,9 %

splátky půjček právnických osob

260,86

218,00

217,90

100,0 %

78,98

55,00

56,03

101,9 %

0,00

0,00

0,00

-


2,03

2,00

1,38

69,1 %

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

3 434,77

3 435,20

3 434,25

100,0 %

3 102,85

3 197,00

3 196,98

100,0 %

329,20

235,10

235,06

100,0 %

Čerpání fondu

1

splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení

2

úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení

4

půjčky poskytnuté fyzickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

5

půjčky poskytnuté právnickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

6

vratky přeplatků přijatých v předchozích letech

0,00

0,00

0,00

-

7

převody rozpočtovým účtům

0,00

0,00

0,00

-

8

bankovní poplatky

2,72

3,10

2,20

71,0 %

9 C

ostatní Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

0,00

0,00

0,00

-

-608,28

398,80

405,08

101,6 %

97,08

495,88

502,16

101,3 %

FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. A


Skutečnost 2009

údaje v tis. Kč Upravený rozpočet 2010


Procento plnění

1 036,65

801,00

1 162,89

145,2 % 145,2 %

1

inkasované nájemné

1 035,81

800,00

1 161,97

2

inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu

0,00

0,00

0,00

-

3


0,84

1,00

0,92

92,4 %

4

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

B

Čerpání fondu

1 155,07

882,90

337,56

38,2 %

5

správa domu

611,26

600,00

334,70

55,8 %

6

opravné a udržovací práce

541,20

280,00

0,00

0,0 %

7

bankovní poplatky

2,61

2,90

2,86

98,6 %

0,00

-

8 C

ostatní Roční bilance fondu Stav fondu na konci období


0,00

0,00

-118,42

-81,90

4 120,67

4 038,77

825,33 -1 007,7 % 4 946,00

122,5 %


SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ dle metodiky MFČR Název položky

Č. ř. 1

Zdroj dat

údaje v tis. Kč Skutečnost k 31.12.2010

Počet obyvatel

ČSÚ

94 493

2

Příjem celkem (po konsolidaci)

Finanční výkaz Fin2-12M

2 213 109,6

3

Úroky


15 193,8

4

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků


209 548,7

5

Dluhová služba celkem

Součet řádků 3 a 4

224 742,5

6

Ukazatel Dluhové služby (v %)

Podíl řádku 5 a 2

7

Rozvaha aktiv a pasiv

Účetní výkaz - Rozvaha

13 522 241,0 1 471 750,0

10,2%

8

Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci


9

Stav na bankovních účtech


542 140,0


652 325,0

10 Úvěry a komunální obligace 11 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy


12 Zadluženost celkem

Součet řádků 10 a 11

0,0 652 325,0

13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)


10,9%

14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)


44,3%

15 Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele


16 Oběžná aktiva


1 546 306,0

15,6

17 Krátkodobé závazky


733 076,0

18 Celková likvidita


2,1

Pozn. Řádky 7-18 jsou konsolidované za Statutární město Hradec Králové a městem zřízené příspěvkové organizace



ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Výše úvěru / půjčky

Instituce - účel úvěru / půjčky

Nedočerpáno k 31.12.2010

údaje v tis. Kč Splátky za rok

Zůstatek k 31.12.2010

2009

2010

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY

x

ČS - Filharmonie

0

652 325

32 272

32 736 10 596

117 200

0

52 936

10 596

ČS - Výstavba Pražská ul.a Fričova ul.

42 201

0

30 482

1 734

1 828

KB - Azylový dům pro muže

28 987

0

9 318

2 976

3 117

9 190

0

2 615

958

1 004

KB - Příst. jídelny na ZŠ Jiráskovo nám. KB - Rekonstrukce ulice Hořická

17 983

0

4 441

1 904

1 994

220 000

0

187 000

11 000

11 000

25 000

0

5 830

3 103

3 197

359 704

0

359 704

0

0

x

0

0

488

0

SFŽP - Sběrný dvůr u Labe

1 948

0

0

483

0

CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY

x

x

x

32 760

32 736

SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ

x

x

x

11 650

15 048

SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ

x

x

x

44 410

47 784

176 813

0

0

0

176 813

KB - financování investičních potřeb SFRB - Nízkoúročený úvěr VÚB - Koupaliště PŮJČKY

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY KB - kontokorentní úvěr

Vývoj dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové 70 000

Splátky jistiny 60 000 DATA

50 000

40 000

30 000

PRO GRAF

Splátky úroků

Splátky jistiny

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 000 2011* 2012* 2013* 10 000

2014*

Splátky úroků

79 439 72 487 43 613 24 727 50 716 43 325 36 977 22 405 21 688 32 311 32 760 32 736 54 970 54 615

21 892 13 976 9 022 6 598 8 376 6 072 7 093 7 991 8 879 13 003 11 650 15 048 20 000 20 000

48 748 45 600

20 000 20 000

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

2013*

2014*

Vysvětlivky: * Uvedené splátky jsou z úvěrů přijatých do 31.12.2010.



NEMOVITÝ MAJETEK ZASTAVENÝ VE PROSPĚCH BANK Z TITULU PŘIJETÍ ÚVĚRŮ Banka

Účel a výše úvěru

Majetek města v zástavě

Hodnota zástavy

bytový dům č. p. 771 na parc. č. 2731 bytový dům č. p. 772 na parc. č. 2732/1, 2732/2 bytový dům č. p. 773 na parc. č. 2733/1, 2733/2 bytový dům č. p. 774 na parc. č. 2734/1, 2734/2 Česká spořitelna, a. s.

hypoteční úvěr na výstavbu bytových domů v ulici Pražská a Fričova; ve výši 42 201 368,00 Kč

bytový dům č.p. 1852 na parc. č. 3431 pozemek parc. č. 2731

42 201 368,00 Kč

pozemek parc. č. 2732/1 pozemek parc. č. 2732/2 pozemek parc. č. 2733/1 pozemek parc. č. 2733/2 pozemek parc. č. 2734/1 pozemek parc. č. 2734/2 pozemek parc č. 97/1 pozemek parc č. 98/1

Všeobecná úverová banka, a.s.

investiční úvěr na výstavbu pozemek parc č. 98/2 koupaliště; pozemek parc č. 98/6 ve výši 359 703 620,74 mil. Kč pozemek parc č. 219

435 000 000,00 Kč

pozemek parc č. 405 budova č.p. 779 na parc.č. 1493,1494 CELKEM ZASTAVENÝ MAJETEK


477 201 368,00 Kč


PŘEHLED CENNÝCH PAPÍRŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA 1) Účet 061 Název společnosti

údaje v Kč

Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Podoba CP

Nominální hodnota

Cena pořízení

Majetkový podíl 2)

Dopravní podnik města HK, a. s.

listinná akcie

713 004 000

656 927 246,23

100,00%

HC VCES HK, a. s.

listinná akcie

4 910 000

11 010 000,00

98,20%

FC Hradec Králové, a.s.

listinná akcie

17 000 000

17 000 000,00

100,00%

Městské lesy HK, a. s.

listinná akcie

7 500 000

7 500 000,00

100,00%

Tepelné hospodářství HK, a. s.

listinná akcie

251 400 000

251 374 095,50

100,00%

Vodovody a kanalizace HK, a. s.

listinná akcie

990 364 000

948 114 416,40

58,99%

Hradecká kulturní a vzdělávací spol., s.r.o.

vklad do spol.

13 763 000

13 763 000,00

100,00%

Letecké služby Hradec Králové, a.s.

listinná akcie

2 000 000

2 000 000,00

100,00%

x

1 907 688 758,13

x

Celkem účet 061

Účet 062

Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem Podoba CP

Aldis, a.s.

listinná akcie

116 506 000

31 497 600,00

48,54%

Bohemian Waste Management, a. s.

listinná akcie

2 000 000

2 000 000,00

20,00%

Hradecké služby, a.s.

listinná akcie

800 000

800 000,00

40,00%

20 063 000

13 690 100,00

55,73%

x

47 987 700,00

x

Krematorium, a. s.

Nominální hodnota

evidováno v CDCP

Celkem účet 062

Účet 069 Název společnosti Východočeská plynárenská, a. s.

Cena pořízení

Majetkový podíl 2)

Název společnosti

Ostatní dlouhodobý finanční majetek Podoba CP

Nominální hodnota

evidováno v CDCP

Cena pořízení

Tržní hodnota

1 000

1 000,00

1 000,003)

x

1 000,00

x

Celkem účet 069

Poznámky: 1) s vyjimkou cenných papíru zařazených do portfolia spravovaného ČSOB AM, a.s. 2) majetkový podíl města Hradec Králové v dané společnosti vyjádřený v % 3) VČ plynárenská HK - emise není veřejně obchodovatelná, proto je oceněna cenou pořízení



FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ODVĚTVÍ A ORGANIZACÍ VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH údaje v tis. Kč PROSTŘEDKŮ ZE SR, KÚ A ROZPOČTU MĚSTA Vratky prostředků a vypořádání účelových (převod do výdajů rozpočtu 2011) Vratky nedočerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu a rozpočtu kraje

3 391,00

Vratky nesprávně vyplacených sociálních dávek z minulých let - odvod do rozpočtu kraje

658,00

Vyúčtování přídělu 3% mzdových prostředků do sociálního fondu

283,94

Vyúčtování ZBÚ a prostředků fondu na podporu veřejně prospěšných projekt

3,92

Nedočerpané prostředky z depozitního účtu

-317,89

Požadované převody finančních prostředků do rozpočtu 2011 Běžné výdaje

78 959,11

v tom prostředky Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

1 174,94

v tom prostředky Fondu HBD Hvězda

552,87

v tom prostředky Sociálního fondu

484,14

Kapitálové výdaje

128 311,00

v tom prostředky Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

325,00

v tom prostředky Sociálního fondu

0,00

Celkem

208 752,13

VOLNÉ ZDROJE MĚSTA PRO ROK 2011

údaje v tis. Kč

Rekapitulace zůstatků finančních prostředků Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu

338 108,86

Portfolio u ČSOB Asset Management ( v tržních cenách)

277 910,92

v tom : běžný účet

-10 116,59

v tom : Rizikový pojistný fond

-33 737,91

CELKEM stav finančních prostředků

572 165,28

Výpočet volných prostředků k použití Celkem stav finančních prostředků

572 165,28

Zapojeno v aktuálním rozpočtu

120 760,35

Zapojeno po schválení rozpočtu 2011

-2 700,00

Zapojeno v rozpočtovém výhledu 2012

-358 645,56


0,00


0,00

Účelové prostředky od Kaufland na výstavbu komunikací v Severní zóně

-14 000,00

Finanční vypořádání odvětví a organizací, vyúčtování účelových prostředků ze SR, KÚ a rozpočtu města CELKEM VOLNÉ ZDROJE MĚSTA K POUŽITÍ


-208 752,13 108 827,94


PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2011 ZKR

KAP

PAR Název akce


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2010

Nevyčerp. prostředky

Převod do 2011

Odbor správy majetku Nájemní smlouvy 060-070

01

zápočet oprav oproti nájemnému

6 847,8

3 028,9

3 818,9

989,5

060-090

01

nájemní smlouvy do 20 tis. Kč

193,2

75,0

118,2

13,3

090-030

01

3612

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)

600,0

334,7

265,3

272,9

090-040

01

3612

opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda)

280,0

0,0

280,0

280,0

090-050

01

3613

energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech

4 304,0

3 941,5

362,5

72,5

090-130 090-160

01

3xxx

opravy majetku města (SN HK)

31 923,6

0,0

31 923,6

31 923,6

01

3613

oprava šaten haly B Zimního stadionu

1 200,0

0,0

1 200,0

1 200,0

Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD

10 000,0

3 159,2

6 840,8

6 840,8

Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD

300,0

0,0

300,0

300,0

Bytové a nebytové hospodářství

Pozemní komunikace 100-004

01

2219

100-006

01

2219

Komunální služby a územní rozvoj 120-010

01

3639

geometrické plány a znalecké posudky

2 509,7

536,2

1 973,5

194,6

120-030

01

3639

výdaje na odborné služby

3 546,4

2 228,6

1 317,8

717,4

800,0

511,3

288,7

288,7

600,0

308,9

291,1

27,0

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 320-175

04

311x

projekt Poznávání nezná hranic Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jesle Orlická kotlina - organizační složka

010-020

05

3539

energie Jídelna důchodců - organizační složka

020-010

05

4359

materiál

1 823,0

1 263,1

559,9

10,0

020-020

05

4359

energie

445,0

348,7

96,3

21,0

020-030

05

4359

služby

75,0

30,7

44,3

2,5

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 030-020

06

2143

ediční činnost pro cestovní ruch

1 071,4

989,3

82,1

79,2

030-040

06

214x

inzerce

181,9

165,1

16,8

16,8

030-050

06

ostatní neinvestiční výdaje

320,4

295,6

24,8

24,6

030-131

06

3319

vítání občánků

875,6

815,6

60,0

60,0

030-132

06

214x

1 812,5

1 216,7

595,8

0,4

130,5

113,1

17,4

15,3

projekt Walbrzych Odbor vnitřních služeb Nákup materiálu

010-010

07

6171

Ochranné pomůcky, oděvy, obuv

010-030

07

6171

DHDM

1 786,5

1 037,9

748,6

103,6

010-040

07

6171

Kancelářské potřeby

1 530,0

1 030,9

499,1

64,4

010-060

07

6171

Vzitky, razítka a ostatní

600,0

400,9

199,1

20,0

010-080

07

6171

Čisticí a hygienické prostředky

500,0

458,8

41,2

36,8

020-010

07

6171

Voda

600,0

476,4

123,6

108,0

020-020

07

6171

Teplo a TUV

2 037,0

1 689,4

347,6

347,0

020-040

07

6171

Elektrická energie

3 852,2

3 662,4

189,8

164,0

020-050

07

6171

Pohonné hmoty a maziva

540,0

508,5

31,5

22,0

Voda, paliva, energie



PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2011 PAR Název akce


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2010


Převod do 2011

ZKR

KAP

030-020

07

6171

Služby telekomunikací a radiokomunikací

2 836,5

2 526,8

309,7

76,4

030-050

07

6171

Konzultační,poradenské a právní služby

1 300,0

414,0

886,0

339,8

030-170

07

6171

Komerční spisovna

645,0

96,1

548,9

500,0

040-040

07

6171

Opravy budov

2 279,5

1 182,9

1 096,6

668,9

040-200

07

6171

dům "U Špuláků"

3 735,4

42,0

3 693,4

3 693,4

474,7

0,0

474,7

474,7

5 897,5

4 946,7

950,8

484,1

Služby

Opravy a ostatní nákup

Volby, referenda 070-050

07

6117

Volby do Evropského parlamentu Sociální fond

080-010

07

Výdaje sociálního fondu Servisní smlouvy a technická podpora

090-060

07

6171

VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání)

210,0

121,1

88,9

88,9

090-100

07

6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

190,0

185,0

5,0

5,0

090-300

07

6171

PROXIO

3 004,5

1 601,9

1 402,6

1 379,4

090-310

07

6171

Servisní smlouvy AG COM

1 322,5

426,9

895,6

760,5

090-330

07

6171

Technická podpora QCM

090-350

07

6171

Technologické centurm ORP

090-360

07

6171


991,1

129,6

861,5

861,5

1 645,0

0,0

1 645,0

1 645,0

48,8

0,0

48,8

48,8

Provoz informačního systému 100-010

07

6171

Služby pro zajištění provozu systému

100-080

07

6171

Outsourcing IT

100-090

07

6171

Datové schránky

465,0

322,6

142,4

141,3

3 696,9

3 237,6

459,3

459,3

168,6

0,0

168,6

168,6

22,0

0,0

22,0

22,0

756,9

202,6

554,2

544,9

3 176,5

3 069,9

106,5

100,0

1 138,7

535,8

602,9

602,9

475,5

362,6

112,9

112,9

2 393,2

1 967,3

425,9

425,0

425,2

397,5

27,7

18,5

Geografický informační systém (GIS) 110-070

07

6171

Software Erdas - technická podpora Nákupy software

130-020

07

6171

Drobný SW Nákupy a obměna výpočetní techniky

140-010

07

6171

Obměna a nákupy výpočetní techniky Spotřební materiál, opravy a údržba

150-010

07

6171

Spotřební a všeobecný materiál

150-030

07

6171

Údržba a opravy výpočetní techniky Městská policie Nákup materiálu a DHIM

020-030

09

5311

prádlo, oděv - obnova

020-110

09

5311

nákup materiálu (jinde nezařazený)

030-110

09

5311

školení

454,5

234,1

220,3

220,1

030-120

09

5311

nákup služeb

519,0

507,6

11,4

11,2

93,9

79,0

14,9

3,0

57,6

0,0

57,6

8,0

634,0

514,3

119,7

103,6

Služby

Ostatní výdaje vč. rezervy 050-010

09

5311

cestovné Odbor hlavního architekta Územní plánování

010-010

13

3635

neinvestiční výdaje

010-040

13

3635

příprava záměrů



PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2011 PAR Název akce


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2010


Převod do 2011

ZKR

KAP

010-070

13

3635

ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území

100,0

0,0

100,0

100,0

010-080

13

3635

změny územně plánovací dokumentace

1 334,6

1 001,4

333,2

333,2

010-110

13

3635

Výstava Josef Gočár - nerealizované vize

1 250,0

1 205,4

44,6

44,6

888,1

0,0

888,1

888,1

Investiční odbor Oblast kultury - neinv.výdaje 090-101

14

3xxx

Filharmonie - IPRM Odbor ekonomický Auditorské a poradenské služby

035-010

15

6310

odborné služby spojené s dotacemi

2 473,6

842,9

1 630,7

1 566,5

035-020

15

6171

auditorské služby vč. poradenství

2 045,1

1 254,2

790,9

690,4

035-050

15

3639

IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí

2 788,1

1 781,1

1 007,0

857,0

Odbor strategie a rozvoj. projektů města Komunální služby a územní rozvoj 010-030

16

3680

ostatní služby, inzerce, tisk

303,1

65,8

237,3

22,7

010-190

16

3639

eGON

120,0

0,0

120,0

20,0

Kancelář primátora Činnost kanceláře primátora 010-030

18

6171

věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)

633,7

592,8

40,9

4,3

010-050

18

6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

110,0

72,1

37,9

10,4

010-070

18

6171

mediální a komunikační strategie

2 717,8

2 629,2

88,5

78,9

010-080

18

6171

77,0

69,1

7,9

5,8

monitoring medií Komise místní samosprávy

030-001

18

6112

KMS střed města

422,1

32,0

390,1

390,1

030-002

18

6112

KMS Kukleny

118,8

27,0

91,9

91,9

030-003

18

6112

KMS Malšovice

145,2

60,1

85,1

85,1

030-004

18

6112

KMS Malšova Lhota

44,5

7,9

36,6

36,6

030-005

18

6112

KMS Moravské předměstí - sever

153,2

69,0

84,2

84,2

030-006

18

6112

KMS Moravské předměstí - jih

218,6

24,6

194,0

194,0

030-007

18

6112

KMS Moravské předměstí - východ

181,0

5,7

175,3

175,3

030-008

18

6112

KMS Nový Hradec Králové

50,4

17,4

33,0

33,0

030-009

18

6112

KMS Plácky

79,5

16,3

63,2

63,2

030-010

18

6112

KMS Plačice

22,2

10,0

12,2

12,2

030-011

18

6112

KMS Piletice

53,2

18,6

34,6

34,6

030-012

18

6112

KMS Plotiště n Labem

98,3

10,9

87,5

87,5

030-013

18

6112

KMS Věkoše - Pouchov

42,9

18,5

24,4

24,4

030-014

18

6112

KMS Roudnička

19,4

2,5

16,8

16,8

030-015

18

6112

KMS Rusek

6,8

6,7

0,1

0,1

030-016

18

6112

KMS Slatina

8,3

6,1

2,2

2,2

030-017

18

6112

KMS Slezské Předměstí

304,9

18,1

286,8

286,8

030-018

18

6112

KMS Svinary

25,5

14,8

10,7

10,7

030-019

18

6112

KMS Svobodné Dvory

51,3

23,1

28,2

28,2

030-020

18

6112

KMS Třebeš

40,1

24,4

15,7

15,7

030-021

18

6112

KMS Březhrad

18,0

17,8

0,2

0,2

030-022

18

6112

KMS Pražské Předměstí - sever

380,8

14,0

366,8

366,8

030-023

18

6112

KMS Pražské Předměstí - jih

163,3

17,4

145,9

145,9




KAP

030-024

18

PAR Název akce 6112

KMS historické jádro města


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2010


Převod do 2011

297,4

11,9

285,5

285,5

Kancelář tajemníka Výdaje zastupitelé 010-010

19

6112

zastupitelsvo - platy OON

7 296,0

6 327,9

968,1

120,5

010-020

19

6112

zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem

1 592,0

1 273,6

318,4

41,0

010-030

19

6112

odměny KMS, komise , výbory

800,0

758,6

41,4

1,2

010-040

19

61xx

zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.)

185,0

102,3

82,7

6,8

1 951,9

1 714,3

237,7

101,0

994,9

15,0

979,8

979,8

1 128,0

806,1

321,9

6,2

204,2

104,7

99,5

5,8

1 170,7

273,9

896,8

23,3

250,0

199,8

50,2

50,2

593,6

590,9

2,7

2,0

1 842,6

824,4

1 018,2

1 018,0

250,0

131,8

118,2

18,0

Výdaje zaměstnanci 020-070

19

6171

školení + nájemné za prostory učeben

020-075

19

6171

vzdělávání - dotace

020-090

19

61xx

cestovné zaměstnanců

020-140

19

6171

BOZP

030-030

19

6112

externí právní služby vč. kolegia právníků

030-080

19

6171

odtah vozidel

Výdaje oddělení právního

Odbor obrany a krizového řízení Požární ochrana - dobrovolná část 020-020

21

5512

technické a materiál. prostředky

020-050

21

5512

opravy a udržování Odbor památkové péče Zachování a obnova kulturních památek

010-010

22

3326

zachování kult., národ. a histor. povědomí Odbor samosprávných činností města Nakládání s odpady

020-010

24

3722

odpadový hospodář města

020-020

24

3722

zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK

217,1

158,3

58,8

58,8

69 473,0

59 731,8

9 741,2

9 741,2

020-030

24

3722

likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad

449,4

240,9

208,5

208,5

020-040

24

372x

likvidace černých skládek

250,0

155,3

94,7

94,7

020-060

24

372x

optimalizace separace odpadů

301,8

270,7

31,1

31,1

Příspěvky na kulturní akce

2 662,0

1 642,0

1 020,0

1 000,0

Příspěvky na péči o ŽP města a ekolog. projekty

2 820,4

2 641,4

178,9

174,9

Fond na podporu veřejně prosp. projektů Neinvestiční výdaje fondu 5P 010-070

50

010-120

50

3xxx




KAP

PAR Název akce PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2010


Převod do 2011

1 820 233,0

1 659 453,8

160 779,1

78 959,1

x

01

x


558 351,4

506 316,6

52 034,8

42 804,5

x

04

x


109 533,3

109 235,2

298,1

288,7

x

05

x


319 061,8

293 853,0

25 208,8

60,5

x

06

x


39 420,4

38 635,9

784,5

181,0

x

07

x


69 932,1

49 957,6

19 974,5

14 059,2

x

09

x

Městská policie

61 192,8

56 124,8

5 068,0

677,8

x

13

x


4 034,1

3 353,1

681,0

589,4

x

14

x

Investiční odbor

2 901,2

1 805,9

1 095,4

888,1

x

15

x

Odbor ekonomický

99 743,2

80 247,1

19 496,1

3 113,9

x

16

x


20 649,7

6 515,8

14 133,9

42,7

x

18

x


12 295,4

8 920,7

3 374,8

2 570,1

x

19

x

Kancelář tajemníka

190 868,4

185 435,2

5 433,2

1 335,7

x

21

x


4 289,1

3 265,5

1 023,7

1 020,0

x

22

x


250,0

131,8

118,2

18,0

x

24

x


73 527,4

63 197,9

10 329,5

10 134,3

x

50

x


254 182,7

252 458,1

1 724,6

1 174,9



MŠ ŠVENDOVA Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54

VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady

55 551 59 X X X X X

Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky FRIM - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Fond reprodukce investičního majetku Rezervní fond Fond odměn FKSP


Skutečnost 2009

údaje v tis. Kč Plán 2010

Upravený plán 2010

Skutečnost 2010

Index 2010/2009

9 920,0 1 786,6 0,0 0,0 37,0 0,0 8 096,4 1 490,0 0,0 6 606,4 9 920,0 2 390,2 1 800,4 589,8 908,1 311,5 3,1 6 546,9 0,0 22,6

10 050,7 1 880,0 0,0 0,0 80,0 0,0 8 090,7 1 517,0 0,0 6 573,7 10 050,7 2 559,0 1 888,0 671,0 843,0 843,0 0,0 6 573,5 0,0 23,0

10 033,1 1 881,5 0,0 0,0 95,7 0,0 8 055,9 1 547,0 0,0 6 508,9 10 033,1 2 552,0 1 881,0 671,0 842,0 842,0 0,0 6 563,9 0,0 23,0

10 048,7 1 883,0 0,0 0,0 109,9 0,0 8 055,9 1 547,0 0,0 6 508,9 10 042,4 2 561,8 1 883,5 678,4 840,7 239,3 0,0 6 563,9 0,0 23,7

1,0 1,1 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,2 0,9 0,8 0,0 1,0 1,0

52,2 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52,2 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52,2 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52,2 52,2 0,0 6,4 0,0 6,4 0,0 0,0

1,0 1,0 -

4 223,7 1 316,8 -3 142,7 281,7 0,0 1 461,6 1 378,8 31,6 0,0

4 437,0 1 290,0 -3 312,0 310,0 0,0 1 302,0 1 530,0 36,6 0,0

4 440,5 1 290,0 -3 315,5 388,4 0,0 1 299,8 1 543,5 35,8 0,0

4 440,5 1 290,0 -3 315,5 388,4 0,0 1 299,8 1 543,5 35,8 0,0

1,1 1,0 1,1 1,4 0,9 1,1 1,1 -

4 849,1 4 812,9 4 814,3 22,3 13,8 8,5 17 963,8 19 810,5 14 983,0

4 822,2 4 794,4 4 796,8 23,2 13,9 9,3 17 221,3 18 241,6 15 696,2

4 796,6 4 750,6 4 753,0 23,1 13,8 9,3 17 115,6 18 276,4 15 389,4

4 813,5 4 766,7 4 753,0 22,4 13,9 8,6 17 700,7 18 827,0 15 878,5

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

Stav k datu 31.12.2009 56,9 11,6 0,4 43,7

Tvorba 2010 52,2 0,0 0,0 95,3

Čerpání 2010 96,1 0,0 0,0 113,8

Stav k datu 31.12.2010 13,0 11,6 0,4 25,2

Index 2010/2009 0,2 1,0 1,0 0,6

Pro 7. zasedání zastupitelstva města konané dne 26.4.2011 Tabulková část II. strana 70 z 114

MŠ VEVERKOVA Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

9 037,8 1 287,4 0,0 0,0 63,7 0,0 7 686,7 1 338,6 0,0 6 348,1 8 941,0 2 093,7 1 567,4 526,3 475,9 279,5 0,0 6 276,3 0,0 27,1

9 123,7 1 360,0 0,0 0,0 120,0 0,0 7 643,7 1 447,0 0,0 6 196,7 9 123,7 2 354,7 1 744,7 610,0 370,0 120,0 0,5 6 200,0 0,0 150,0

9 096,8 1 364,7 0,0 0,0 126,7 0,0 7 605,4 1 447,0 5,0 6 153,4 9 091,6 2 356,0 1 738,6 617,4 376,4 116,6 0,7 6 160,8 0,0 148,7

9 096,9 1 364,7 0,0 0,0 126,7 0,0 7 605,4 1 447,0 5,0 6 153,4 9 091,7 2 356,1 1 738,7 617,4 376,5 116,7 0,7 6 160,8 0,0 148,7

1,0 1,1 2,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 0,8 0,4 1,0 5,5

68,0 68,0 0,0 96,8 0,0 96,9 0,0 0,0

49,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49,7 49,7 0,0 5,2 2,0 3,2 0,0 0,0

49,7 49,7 0,0 5,1 2,0 3,1 0,0 0,0

0,7 0,7 0,1 0,0 -

4 319,5 1 046,9 -3 550,1 0,0 0,0 1 524,2 926,6 125,7 0,0

4 419,5 1 046,9 -3 699,1 750,0 0,0 1 500,0 930,0 120,0 0,0

4 485,7 1 066,8 -3 717,5 759,8 0,0 1 038,9 1 013,9 9,1 0,0

4 485,7 1 066,9 -3 717,5 759,9 0,0 1 038,9 1 013,9 9,2 0,0

1,0 1,0 1,0 0,7 1,1 0,1 -

4 638,6 4 635,0 4 627,0 22,6 12,9 9,7 17 068,6 20 699,5 12 268,0

4 541,6 4 526,6 4 521,6 22,1 13,0 9,1 17 060,9 20 310,6 12 388,8

4 512,5 4 498,3 4 493,3 22,1 13,0 9,1 16 954,2 20 184,0 12 310,7

4 512,5 4 498,3 4 493,3 24,1 12,9 11,1 15 560,7 19 239,0 11 290,1

1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9

Stav k datu 31.12.2009 79,0 32,6 4,0 27,9

Tvorba 2010 49,7 96,9 0,0 90,0

Čerpání 2010 48,4 80,8 0,0 100,5

Stav k datu 31.12.2010 80,2 48,6 4,0 17,4

Index 2010/2009 1,0 1,5 1,0 0,6


MŠ KAMPANOVA Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X

Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky FRIM - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/II Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Fond reprodukce investičního majetku Rezervní fond Fond odměn FKSP


Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

10 937,6 1 515,2 0,0 0,0 167,1 0,0 9 255,3 1 714,6 59,0 7 481,7 10 934,8 2 731,1 1 754,4 976,6 663,3 142,6 0,6 7 381,8 20,6 28,2

10 891,1 1 635,8 0,0 0,0 1,0 0,0 9 254,3 1 722,0 0,0 7 532,3 10 891,1 2 727,6 1 759,9 967,7 602,9 170,5 0,0 7 474,5 0,0 19,6

11 077,2 1 644,7 0,0 0,0 1,8 0,0 9 430,7 1 752,0 81,1 7 597,6 11 075,6 2 761,9 1 769,8 992,1 607,5 173,2 0,0 7 618,2 0,0 21,8

11 077,2 1 644,7 0,0 0,0 1,8 0,0 9 430,7 1 752,0 81,1 7 597,6 11 075,6 2 761,9 1 769,8 992,1 607,5 173,2 0,0 7 618,2 0,0 21,8

1,0 1,1 0,0 1,0 1,0 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2 0,0 1,0 0,0 0,8

109,8 109,8 0,0 2,8 0,0 2,8 0,6 0,0

66,3 66,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66,3 66,3 0,0 1,6 0,0 1,6 1,0 0,0

66,3 66,3 0,0 1,6 0,0 1,6 1,0 0,0

0,6 0,6 0,6 0,6 1,7 -

4 361,2 1 570,9 -3 143,9 995,7 0,0 1 245,9 747,4 97,1 0,0

4 398,7 1 598,0 -3 210,2 897,5 0,0 1 468,9 2 102,6 96,6 0,0

4 461,9 1 599,3 -3 267,7 911,4 0,0 14 899,3 2 321,3 100,9 0,0

4 461,9 1 599,3 -3 267,6 911,4 0,0 1 489,9 2 321,3 100,9 0,0

1,0 1,0 1,0 0,9 1,2 3,1 1,0 -

5 491,2 5 452,6 5 452,6 27,5 16,1 11,4 16 523,7 19 779,4 11 941,8

5 521,0 5 496,0 5 496,0 27,7 16,9 10,8 16 522,4 19 509,6 11 863,6

5 562,7 5 532,0 5 532,0 28,1 17,0 11,0 16 417,4 19 515,1 11 643,3

5 562,7 5 532,0 5 532,0 27,8 16,4 11,5 16 560,7 19 421,5 12 469,4

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Stav k datu 31.12.2009 42,7 9,4 0,0 59,0

Tvorba 2010 66,3 7,6 0,0 110,6

Čerpání 2010 0,0 0,0 0,0 107,6

Stav k datu 31.12.2010 109,0 17,1 0,0 62,0

Index 2010/2009 2,6 1,8 1,1


MŠ URXOVA Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009

Plán 2010


Skutečnost 2010

Index 2010/2009

8 154,0 1 294,9 0,0 0,0 44,5 0,0 6 814,6 1 287,0 36,4 5 491,2 8 079,9 2 088,3 1 378,0 710,3 383,2 37,9 3,2 5 439,2 0,0 52,9

8 259,6 1 200,0 0,0 0,0 44,2 0,0 7 015,4 1 492,0 0,0 5 523,4 8 259,6 1 808,0 908,0 900,0 741,2 60,0 5,0 5 553,4 0,0 30,0

8 687,1 1 417,9 0,0 0,0 228,0 0,0 7 041,2 1 522,0 17,4 5 501,8 8 619,8 2 228,2 1 364,9 863,3 679,7 200,3 3,1 5 563,2 0,0 21,7

8 687,1 1 417,9 0,0 0,0 228,0 0,0 7 041,2 1 522,0 17,4 5 501,8 8 619,8 2 228,2 1 364,9 863,3 679,7 200,3 3,1 5 563,2 0,0 21,7

1,1 1,1 5,1 1,0 1,2 0,5 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,8 5,3 1,0 1,0 0,4

116,3 116,3 0,0 74,1 20,0 54,0 0,0 0,0

127,0 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

127,0 127,0 0,0 67,3 0,0 0,0 0,0 0,0

127,0 127,0 0,0 67,3 0,0 67,3 0,0 0,0

1,1 1,1 0,9 0,0 1,2 -

4 397,5 2 060,3 -3 589,0 549,9 0,0 1 031,7 930,5 149,2 0,0

4 500,0 2 100,0 -1 400,0 600,0 0,0 1 010,0 1 600,0 80,0 0,0

4 569,9 2 088,8 -1 363,9 640,8 0,0 1 014,7 1 601,3 96,0 0,0

4 569,9 2 088,8 -1 363,9 640,8 0,0 1 014,7 1 601,3 96,0 0,0

1,0 1,0 0,4 1,2 1,0 1,7 0,6 -

4 057,2 4 018,0 4 002,1 20,1 12,2 7,9 16 694,9 19 377,0 12 560,8

4 060,2 4 021,2 4 030,2 20,0 12,3 7,8 16 713,2 19 176,8 12 803,2

4 067,3 4 025,3 4 005,2 20,0 12,2 7,8 16 730,1 18 913,4 13 308,5

4 067,3 4 025,3 4 005,2 20,5 12,6 7,8 16 397,0 18 304,7 13 308,5

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1

Stav k datu 31.12.2009 0,6 46,4 0,0 24,0

Tvorba 2010 127,0 56,0 0,0 80,7

Čerpání 2010 118,5 80,5 0,0 85,0

Stav k datu 31.12.2010 9,1 21,9 0,0 19,8

Index 2010/2009 15,2 0,5 0,8


MŠ LUŽICKÁ Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

9 239,6 1 237,4 0,0 0,0 56,6 0,0 7 945,5 1 628,7 0,0 6 316,8 9 239,2 2 188,1 1 577,2 610,9 696,8 319,8 1,3 6 225,5 0,0 25,4

9 577,9 1 500,0 0,0 0,0 70,0 0,0 8 007,9 1 642,5 0,0 6 365,4 9 577,9 2 500,0 1 900,0 600,0 469,9 100,0 3,0 6 500,0 0,0 20,0

9 857,4 1 448,9 0,0 0,0 64,8 0,0 8 343,7 1 872,5 0,0 6 471,2 9 769,9 2 654,2 2 052,1 602,1 514,7 87,8 3,1 6 481,6 0,0 23,9

9 857,5 1 449,0 0,0 0,0 64,8 0,0 8 343,7 1 872,5 0,0 6 471,2 9 770,0 2 654,3 2 052,1 602,1 514,8 87,9 3,1 6 481,6 0,0 23,9

1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,0 0,7 0,3 2,3 1,0 0,9

103,4 103,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0

88,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95,5 95,5 0,0 87,5 50,0 37,5 0,0 0,0

95,5 95,5 0,0 87,4 50,0 37,4 0,0 0,0

0,9 0,9 242,2 103,7 -

4 571,8 1 649,9 -3 580,4 526,7 0,0 1 436,7 1 181,5 63,2 0,0

5 256,8 1 884,9 -4 125,4 0,0 0,0 1 500,0 1 200,0 20,0 0,0

5 265,4 1 885,6 -4 133,9 560,3 0,0 1 535,6 1 284,9 20,0 0,0

5 265,5 1 885,6 -4 133,9 561,4 0,0 1 535,6 1 284,9 19,3 0,0

1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 0,3 -

4 621,4 4 603,9 4 603,9 22,0 13,2 8,8 17 451,0 20 709,0 12 594,0

4 664,6 4 644,6 4 644,6 22,8 13,9 8,9 16 946,2 19 873,2 12 370,0

4 747,2 4 725,9 4 725,9 23,4 14,4 9,0 16 837,3 19 596,6 12 417,5

4 747,2 4 725,9 4 725,9 23,5 14,2 9,3 16 771,4 19 642,5 12 393,0

1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0

Stav k datu 31.12.2009 168,6 99,1 10,5 39,8

Tvorba 2010 95,5 4,4 0,0 94,5

Čerpání 2010 235,7 0,0 81,0 0,0

Stav k datu 31.12.2010 28,4 103,4 -70,5 134,4

Index 2010/2009 0,2 1,0 -6,7 3,4


MŠ M. HORÁKOVÉ Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

8 244,3 1 225,0 0,0 0,0 4,0 0,0 7 015,3 1 429,6 0,0 5 585,7 8 202,8 2 152,9 1 216,7 936,2 428,4 138,4 0,0 5 511,6 0,0 39,7

8 478,6 1 300,0 0,0 0,0 347,1 0,0 6 831,5 1 402,0 0,0 5 429,5 8 478,6 2 400,0 1 550,0 850,0 590,0 200,0 0,0 5 400,0 0,0 23,0

8 667,3 1 310,0 0,0 0,0 492,7 0,0 6 864,6 1 432,0 0,0 5 432,6 8 667,3 2 495,0 1 553,2 941,8 620,0 270,8 0,0 5 462,6 0,0 24,1

8 678,0 1 314,0 0,0 0,0 499,4 0,0 6 864,6 1 432,0 0,0 5 432,6 8 634,7 2 472,5 1 553,2 919,3 609,9 270,8 0,0 5 462,6 0,0 24,1

1,1 1,1 124,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,0 1,4 2,0 1,0 0,6

70,2 70,2 0,0 41,5 0,0 41,5 0,0 0,0

65,6 65,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65,6 65,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65,6 65,6 0,0 43,3 0,0 43,3 0,0 0,0

0,9 0,9 1,0 1,0 -

3 716,3 1 482,8 -2 467,7 681,8 0,0 1 107,4 801,7 34,6 0,0

3 716,3 1 482,8 -2 467,7 681,8 0,0 1 107,4 801,7 34,6 0,0

4 035,2 1 482,8 -2 852,2 738,4 0,0 929,8 1 481,0 13,2 0,0

4 035,2 1 482,8 -2 852,2 738,4 0,0 929,8 1 481,0 13,2 0,0

1,1 1,0 1,2 1,1 0,8 1,8 0,4 -

4 109,2 4 079,4 4 070,6 20,2 12,3 7,9 16 872,6 18 862,6 13 785,1

4 021,6 3 981,6 3 991,6 20,4 12,3 8,2 16 240,8 18 560,4 12 763,5

3 999,8 3 962,3 3 966,8 20,4 12,3 8,2 16 162,1 18 476,8 12 692,2

4 006,8 3 971,1 3 966,8 19,6 11,7 7,9 16 920,3 19 316,9 13 380,6

1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

Stav k datu 31.12.2009 165,0 0,7 0,0 68,4

Tvorba 2010 65,6 164,5 0,0 79,4

Čerpání 2010 170,0 157,0 0,0 67,8

Stav k datu 31.12.2010 60,6 8,2 0,0 80,0

Index 2010/2009 0,4 11,8 1,2


MŠ ŠTEFÁNIKOVA Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

11 864,0 1 810,7 0,0 0,0 53,5 0,0 9 999,8 1 893,8 15,0 8 091,0 11 860,7 2 844,3 1 961,1 883,3 854,7 365,9 0,1 8 000,8 0,0 66,5

11 778,0 1 947,2 0,0 0,0 100,0 0,0 9 730,8 1 727,0 0,0 8 003,8 11 778,0 2 870,0 1 900,0 970,0 700,0 200,0 0,0 8 063,0 0,0 40,0

11 797,2 1 950,7 0,0 0,0 106,0 0,0 9 740,5 1 787,0 5,5 7 948,0 11 663,2 2 835,0 1 865,0 969,0 682,5 145,3 0,0 8 000,6 0,0 40,0

11 797,2 1 950,7 0,0 0,0 106,0 0,0 9 740,5 1 787,0 5,5 7 948,0 11 662,8 2 834,7 1 865,5 969,2 682,5 145,4 0,0 8 000,6 0,0 40,0

1,0 1,1 2,0 1,0 0,9 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,8 0,4 0,0 1,0 0,6

94,3 94,3 0,0 3,3 2,6 0,7 2,5 0,0

105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105,1 105,1 0,0 134,0 20,0 114,0 0,0 0,0

105,1 105,1 0,0 134,4 20,0 114,4 0,0 0,0

1,1 1,1 40,1 7,7 153,2 0,0 -

4 961,3 1 708,4 -3 552,9 831,3 0,0 1 457,6 1 418,6 209,1 0,0

5 210,0 1 708,4 -3 906,0 820,0 0,0 1 500,0 1 400,0 50,0 0,0

5 266,6 1 708,4 -3 963,3 839,2 0,0 1 740,4 1 436,1 34,6 0,0

5 266,6 1 708,4 -3 963,3 839,3 0,0 1 740,4 1 436,2 34,6 0,0

1,1 1,0 1,1 1,0 1,2 1,0 0,2 -

5 959,7 5 860,1 5 897,4 28,2 17,5 10,7 17 318,6 20 199,6 12 605,0

5 917,2 5 825,9 5 839,9 28,4 17,4 11,1 17 082,8 20 124,4 12 326,7

5 870,6 5 779,3 5 803,6 28,4 17,4 11,1 16 946,1 19 950,0 12 249,1

5 870,6 5 779,3 5 803,6 29,4 18,1 11,2 16 403,6 18 465,9 13 076,6

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0

Stav k datu 31.12.2009 13,5 12,3 4,3 65,0

Tvorba 2010 105,1 55,7 2,6 115,6

Čerpání 2010 0,0 50,0 0,0 107,4

Stav k datu 31.12.2010 118,6 18,0 6,9 73,2

Index 2010/2009 8,8 1,5 1,6 1,1


MŠ TŘEBECHOVICKÁ Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

7 429,8 1 036,0 0,0 0,0 187,7 0,0 6 206,1 1 149,2 0,0 5 056,9 7 402,6 1 779,3 1 107,7 671,6 552,1 215,5 1,3 4 975,7 0,0 43,6

7 622,7 1 090,0 0,0 0,0 155,0 0,0 6 377,7 1 342,0 0,0 5 035,7 7 622,7 1 768,9 1 249,0 519,9 580,0 15,0 1,4 5 200,0 0,0 17,0

8 014,2 1 091,8 0,0 0,0 153,4 0,0 6 769,0 1 522,0 0,0 5 247,0 8 014,2 2 025,0 1 408,3 616,7 642,1 22,1 0,2 5 262,5 0,0 27,8

8 014,2 1 091,8 0,0 0,0 153,4 0,0 6 769,0 1 522,0 0,0 5 247,0 8 007,7 2 019,5 1 402,8 616,7 643,1 22,1 0,2 5 262,5 0,0 25,8

1,1 1,1 0,8 1,1 1,3 1,0 1,1 1,1 1,3 0,9 1,2 0,1 0,2 1,1 0,6

51,9 51,9 0,0 27,2 0,0 27,2 0,0 0,0

56,8 56,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56,8 56,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56,8 56,8 0,0 6,4 0,0 6,4 0,0 0,0

1,1 1,1 0,2 0,2 -

3 295,1 1 314,6 -2 423,4 473,8 0,0 855,7 673,9 11,6 0,0

3 295,1 1 314,6 -2 423,4 400,0 0,0 800,0 673,9 11,6 0,0

3 471,4 1 235,8 -2 615,1 381,5 0,0 1 093,6 1 276,7 21,5 0,0

3 471,4 1 235,8 -2 615,1 381,5 0,0 1 093,6 1 276,7 21,5 0,0

1,1 0,9 1,1 0,8 1,3 1,9 1,9 -

3 710,6 3 696,2 3 687,4 17,9 10,5 7,4 17 224,1 20 173,7 13 045,6

3 700,5 3 674,5 3 674,5 19,0 11,4 7,6 16 124,7 19 133,7 11 615,1

3 853,3 3 832,6 3 832,6 19,8 11,9 7,9 16 163,1 19 185,6 11 625,5

3 853,3 3 841,5 3 832,6 18,3 11,2 7,1 17 452,1 19 334,7 14 494,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1

Stav k datu 31.12.2009 103,1 23,3 0,0 21,1

Tvorba 2010 56,8 27,2 0,0 76,8

Čerpání 2010 41,4 0,0 0,0 66,2

Stav k datu 31.12.2010 118,5 50,5 0,0 31,7

Index 2010/2009 1,1 2,2 1,5


MŠ VĚKOŠE Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

7 491,9 967,8 0,0 0,0 39,4 0,0 6 484,7 1 274,6 0,0 5 210,1 7 374,9 1 689,6 992,9 696,7 384,4 145,4 0,0 5 225,3 0,0 20,7

7 604,8 1 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 6 304,8 1 262,0 0,0 5 042,8 7 604,8 2 038,8 1 338,8 700,0 300,0 100,0 0,0 5 200,0 0,0 20,0

7 741,7 1 176,3 0,0 0,0 172,7 0,0 6 392,7 1 262,0 0,0 5 130,7 7 624,7 2 053,3 1 318,3 735,0 324,4 95,4 0,0 5 180,1 0,0 21,2

7 741,8 1 176,4 0,0 0,0 172,7 0,0 6 392,7 1 262,0 0,0 5 130,7 7 624,8 2 053,3 1 318,3 735,0 324,5 95,4 0,0 5 180,2 0,0 21,2

1,0 1,2 4,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,1 0,8 0,7 1,0 1,0

54,9 54,9 0,0 117,0 0,0 117,0 0,0 0,0

46,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45,7 45,7 0,0 117,0 60,0 57,0 0,0 0,0

45,7 45,7 0,0 117,0 60,0 57,0 0,0 0,0

0,8 0,8 1,0 0,5 -

3 237,6 1 064,1 -2 465,6 590,9 0,0 1 207,9 899,3 15,4 0,0

3 487,6 1 064,1 -2 761,6 650,0 0,0 1 250,0 890,0 10,0 0,0

3 492,0 1 064,1 -2 765,7 695,6 0,0 1 338,3 867,0 13,0 0,0

3 492,1 1 064,1 -2 765,7 695,6 0,0 1 338,4 867,0 13,0 0,0

1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 1,0 0,8 -

3 879,9 3 845,5 3 797,5 17,3 10,7 6,6 18 541,8 21 653,5 13 451,6

3 730,5 3 695,5 3 679,5 17,6 10,6 6,9 17 547,5 20 498,3 13 023,2

3 800,4 3 763,1 3 747,1 18,0 11,0 7,0 17 431,4 20 196,0 13 058,5

3 800,4 3 763,1 3 747,1 18,1 11,1 7,0 17 284,4 20 057,3 12 870,4

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9 1,0

Stav k datu 31.12.2009 189,6 88,1 0,0 77,0

Tvorba 2010 45,7 117,0 0,0 75,3

Čerpání 2010 0,0 130,0 0,0 78,9

Stav k datu 31.12.2010 235,3 75,1 0,0 73,4

Index 2010/2009 1,2 0,9 1,0 1,0


MŠ ČAJKOVSKÉHO Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

10 918,5 1 988,9 0,0 0,0 155,5 0,0 8 774,0 1 453,6 40,0 7 280,4 10 916,7 2 637,5 2 006,0 631,4 947,3 490,8 0,0 7 205,7 0,0 30,2

11 093,0 2 150,0 0,0 0,0 45,0 0,0 8 898,0 1 592,0 0,0 7 306,0 11 093,0 2 720,0 2 100,0 620,0 887,0 450,0 0,2 7 350,0 0,0 40,0

11 163,6 2 206,7 0,0 0,0 53,0 0,0 8 903,9 1 622,0 27,3 7 254,6 10 951,6 2 663,0 2 073,0 590,0 889,2 452,8 0,2 7 270,1 0,0 30,0

11 163,6 2 206,7 0,0 0,0 53,0 0,0 8 903,9 1 622,0 27,3 7 254,6 10 951,7 2 663,1 2 073,1 590,0 889,3 452,8 0,2 7 270,1 0,0 30,0

1,0 1,1 0,3 1,0 1,1 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0

96,1 96,1 0,0 1,7 0,5 1,2 0,0 0,0

96,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99,3 99,3 0,0 212,0 0,0 212,0 0,0 0,0

99,3 99,3 0,0 211,9 0,0 211,9 0,0 0,0

1,0 1,0 122,8 0,0 176,6 -

4 170,0 1 662,1 -2 924,7 756,2 0,0 1 799,2 1 802,6 212,5 0,0

4 340,0 1 732,1 -3 124,7 760,0 0,0 1 700,0 1 500,0 30,0 0,0

4 344,0 1 728,4 -3 045,2 750,9 0,0 1 692,5 1 463,0 27,1 0,0

4 344,0 1 728,5 -3 045,2 750,9 0,0 1 692,6 1 463,0 27,1 0,0

1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,1 -

5 333,4 5 327,7 5 304,8 23,9 14,5 9,4 18 538,2 21 318,9 14 247,8

5 360,2 5 343,2 5 330,2 24,3 15,1 9,3 18 301,1 20 457,6 14 791,0

5 327,2 5 285,3 5 297,2 24,3 15,1 9,3 18 102,8 20 330,4 14 476,8

5 327,2 5 285,3 5 297,2 24,6 15,3 9,3 17 901,2 20 119,3 14 225,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0

Stav k datu 31.12.2009 0,2 50,2 5,0 16,6

Tvorba 2010 159,0 6,2 0,5 105,7

Čerpání 2010 152,9 51,5 0,0 101,2

Stav k datu 31.12.2010 6,3 5,0 5,5 21,0

Index 2010/2009 41,5 0,1 1,1 1,3


ZŠ BEZRUČOVA Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

36 790,1 5 547,2 0,0 15,5 607,4 0,0 30 620,0 6 178,0 49,7 24 392,3 36 770,2 8 808,9 6 199,7 2 609,2 2 245,3 1 064,2 8,3 24 444,6 0,0 221,4

36 295,5 6 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 29 895,5 5 923,5 0,0 23 972,0 36 295,5 8 831,1 5 381,1 3 450,0 2 010,0 900,0 10,0 24 500,0 0,0 170,0

36 069,8 6 107,8 0,0 4,0 169,1 0,0 29 789,0 5 923,5 35,8 23 829,7 36 069,8 8 891,5 5 788,7 3 102,8 2 007,4 855,0 11,3 24 186,2 0,0 188,7

36 069,8 6 107,8 0,0 4,0 169,1 0,0 29 789,0 5 923,5 35,8 23 829,7 36 066,5 8 891,5 5 788,7 3 102,8 2 004,0 855,0 11,3 24 186,2 0,0 188,7

1,0 1,1 0,3 0,3 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2 0,9 0,8 1,4 1,0 0,9

1 050,0 1 050,0 0,0 19,9 0,0 19,9 0,0 0,0

784,3 784,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

796,0 796,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

796,0 796,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0

0,8 0,8 0,2 0,2 -

23 361,0 13 405,7 -20 148,0 157,2 0,0 4 198,4 2 968,5 526,6 0,0

23 000,0 13 000,0 -20 000,0 0,0 0,0 4 000,0 2 500,0 500,0 0,0

23 363,5 13 409,9 -20 374,6 127,9 0,0 4 398,6 2 999,8 566,9 0,0

23 363,5 13 409,9 -20 374,6 127,9 0,0 4 398,6 2 999,8 566,9 0,0

1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,1 -

18 130,4 17 477,9 17 446,2 65,5 46,9 18,6 22 238,0 25 171,0 14 830,0

18 018,0 17 275,0 17 318,0 65,3 46,5 18,8 22 052,4 24 786,6 15 302,9

17 835,3 17 089,8 17 140,5 65,3 46,5 18,8 21 816,0 24 489,9 15 215,2

17 835,3 17 089,8 17 140,5 64,9 47,0 17,9 21 953,6 24 227,6 15 990,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

Stav k datu 31.12.2009 407,2 4,4 16,0 119,4

Tvorba 2010 796,0 19,8 0,0 341,8

Čerpání 2010 0,0 4,7 0,0 287,7

Stav k datu 31.12.2010 1 203,2 19,6 16,0 173,4

Index 2010/2009 3,0 4,4 1,0 1,5


ZŠ HABRMANOVA Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

22 118,8 2 010,7 0,0 0,0 244,0 0,0 19 864,2 3 647,5 51,9 16 164,8 21 931,6 4 114,6 3 011,8 1 102,7 1 883,2 559,8 19,7 15 649,7 0,0 38,6

23 223,4 1 950,0 0,0 0,0 251,0 0,0 21 022,4 3 647,5 0,0 17 374,9 23 223,4 4 681,2 3 581,2 1 100,0 2 250,0 550,0 40,0 15 970,2 0,0 40,0

23 411,7 1 965,0 0,0 0,0 291,2 0,0 21 155,5 3 727,4 15,5 17 412,6 23 411,7 5 048,8 4 013,8 1 035,0 2 398,0 640,0 40,0 15 671,5 0,5 45,0

23 041,7 1 966,3 0,0 0,0 291,2 0,0 20 784,2 3 704,4 15,5 17 064,3 22 894,8 4 533,1 3 500,0 1 033,1 2 397,2 636,3 44,6 15 671,6 0,4 44,7

1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 0,3 1,1 1,0 1,1 1,2 0,9 1,3 1,1 2,3 1,0 1,2

245,6 245,6 0,0 187,2 117,6 69,6 0,0 536,0

282,0 282,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

247,9 247,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

247,9 247,9 0,0 146,8 75,0 71,8 0,0 0,0

1,0 1,0 0,8 0,6 1,0 0,0

9 727,2 3 514,3 -8 784,2 755,9 0,0 3 708,2 1 896,8 62,4 0,0

11 179,9 4 050,2 -9 948,8 650,0 0,0 3 550,0 1 850,0 60,0 0,0

11 175,0 3 967,6 -9 948,7 631,0 0,0 3 515,1 1 718,9 50,0 0,0

11 175,0 3 967,6 -9 948,7 630,8 0,0 3 515,1 1 718,8 50,0 0,0

1,1 1,1 1,1 0,8 0,9 0,9 0,8 -

11 603,3 11 040,4 11 386,3 41,5 30,3 11,2 22 141,7 24 720,7 15 161,8

11 728,1 10 482,3 10 768,1 39,9 29,5 10,4 21 903,8 24 654,2 14 097,2

11 543,0 10 333,8 10 537,6 39,2 29,1 10,2 21 940,1 24 603,1 14 305,4

11 542,8 10 333,8 10 537,6 40,3 29,1 11,2 21 375,9 23 511,8 15 806,3

1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Stav k datu 31.12.2009 816,2 484,7 140,9 161,7

Tvorba 2010 247,9 442,0 117,6 206,7

Čerpání 2010 0,0 156,3 32,0 225,7

Stav k datu 31.12.2010 1 064,1 770,3 226,5 142,7

Index 2010/2009 1,3 1,6 1,6 0,9


ZŠ JOSEFA GOČÁRA Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

32 965,3 3 315,7 0,0 0,0 747,6 0,0 28 902,0 5 563,8 50,0 23 288,2 32 851,5 6 396,3 4 306,1 2 090,2 3 554,6 1 805,6 28,5 22 206,6 0,0 134,7

30 658,9 2 920,0 0,0 0,0 900,0 0,0 26 838,9 5 132,7 0,0 21 706,2 30 658,9 6 300,0 3 800,0 2 500,0 2 500,0 1 000,0 31,0 21 135,9 0,0 130,0

30 901,1 2 969,7 0,0 0,0 913,0 0,0 27 018,4 5 132,7 31,5 21 854,2 30 901,1 6 290,0 3 910,0 2 380,0 2 570,0 1 115,0 30,0 21 336,6 0,0 122,0

30 966,6 2 997,4 0,0 0,0 950,8 0,0 27 018,4 5 132,7 31,5 21 854,2 30 898,1 6 286,8 3 917,6 2 369,2 2 570,9 1 114,6 29,9 21 336,6 0,0 121,3

0,9 0,9 1,3 0,9 0,9 0,6 0,9 0,9 1,0 0,9 1,1 0,7 0,6 1,1 1,0 0,9

559,3 559,3 0,0 113,8 55,0 58,8 0,0 95,2

593,0 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

582,5 582,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

582,5 582,5 0,0 68,5 34,0 34,5 0,0 0,0

1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 0,0

15 562,6 8 189,6 -13 147,8 1 951,6 0,0 5 219,6 3 026,1 0,0 0,0

16 200,0 8 200,0 -14 000,0 2 000,0 0,0 5 500,0 5 000,0 0,0 0,0

16 500,0 8 360,0 -14 500,0 2 260,0 0,0 5 800,0 53 500,0 0,0 0,0

16 618,6 8 359,4 -14 553,1 2 258,1 0,0 5 830,5 5 344,5 0,0 0,0

1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 1,8 -

16 488,1 15 563,3 16 350,3 61,2 42,2 19,0 21 207,2 24 447,0 14 000,6

15 668,4 14 673,4 14 818,4 57,6 40,3 17,2 21 247,3 24 432,7 13 780,8

15 680,2 14 642,1 14 612,4 57,5 40,5 17,0 21 224,2 24 313,2 13 860,7

15 680,2 14 642,1 14 612,4 59,7 41,5 18,1 20 455,2 23 058,9 14 501,0

1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0

Stav k datu 31.12.2009 425,3 1 109,4 250,0 92,0

Tvorba 2010 582,5 1 315,7 55,0 292,8

Čerpání 2010 233,2 877,4 50,0 287,9

Stav k datu 31.12.2010 774,6 1 547,6 255,0 97,0

Index 2010/2009 1,8 1,4 1,0 1,1


ZŠ JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

21 617,4 2 013,3 0,0 0,0 889,2 0,0 18 714,9 3 595,7 9,0 15 110,2 21 567,6 3 854,1 2 324,8 1 529,3 2 220,6 965,8 8,2 14 850,2 0,0 40,9

21 206,7 2 050,0 0,0 0,0 326,6 0,0 18 830,1 3 794,0 0,0 15 036,1 21 206,7 3 622,0 1 972,0 1 650,0 1 267,0 580,0 10,0 15 644,7 0,0 41,0

22 279,4 2 150,0 0,0 0,0 1 077,6 0,0 19 051,8 3 794,0 25,0 15 232,8 22 279,4 3 975,1 2 235,1 1 740,0 1 762,5 1 075,3 10,5 15 852,7 0,0 45,0

22 351,3 2 222,0 0,0 0,0 1 077,5 0,0 19 051,8 3 794,0 25,0 15 232,8 22 221,7 3 917,7 2 176,7 1 740,9 1 762,6 1 075,3 10,7 15 852,7 0,0 44,5

1,0 1,1 1,2 1,0 1,1 2,8 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1 0,8 1,1 1,3 1,1 1,1

601,8 601,8 0,0 49,9 0,0 49,8 0,0 0,0

632,0 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

644,1 644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

644,1 644,1 0,0 129,6 0,0 129,6 0,0 0,0

1,1 1,1 2,6 2,6 -

12 102,6 6 794,8 -9 797,5 1 114,2 0,0 2 543,4 1 877,6 115,5 0,0

12 458,9 7 001,1 -10 757,8 1 150,3 0,0 2 647,8 1 987,6 125,8 0,0

12 358,3 6 866,3 -10 636,3 983,6 0,0 2 940,5 2 065,5 146,8 0,0

12 357,1 6 866,3 -10 635,2 983,6 0,0 2 940,5 2 064,5 146,9 0,0

1,0 1,0 1,1 0,9 1,2 1,1 1,3 -

11 013,9 10 659,9 10 810,2 40,6 32,0 8,6 21 898,9 24 190,9 13 376,0

11 067,8 10 779,8 10 857,8 41,0 32,2 8,9 21 899,5 24 011,4 14 233,4

11 205,2 10 932,9 10 990,9 41,7 33,7 8,0 21 848,3 23 246,6 15 930,6

11 205,2 10 932,9 10 990,9 43,8 34,8 9,0 20 807,4 22 679,3 13 542,9

1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0

Stav k datu 31.12.2009 132,9 203,5 98,7 193,7

Tvorba 2010 644,1 82,9 0,0 218,7

Čerpání 2010 682,6 108,5 0,0 201,2

Stav k datu 31.12.2010 94,4 177,9 98,7 211,2

Index 2010/2009 0,7 0,9 1,0 1,1


ZŠ KUKLENY Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009

Plán 2010


Skutečnost 2010

Index 2010/2009

23 742,7 2 035,0 0,0 0,0 462,5 0,0 21 245,2 4 230,6 35,0 16 979,6 23 733,6 4 971,5 2 554,5 2 417,0 1 194,5 286,8 63,9 16 791,0 0,0 85,4

22 487,8 1 500,0 0,0 0,0 400,0 0,0 20 587,8 4 252,5 0,0 16 335,3 22 487,8 4 500,0 2 000,0 2 500,0 1 200,0 500,0 30,0 16 000,0 0,0 80,0

23 622,0 1 969,9 0,0 0,0 665,7 0,0 20 986,5 4 432,5 35,5 16 518,5 23 622,0 4 896,1 2 382,4 2 513,7 1 420,3 608,9 13,5 16 633,1 0,0 85,9

23 622,0 1 969,9 0,0 0,0 665,7 0,0 20 986,5 4 432,5 35,5 16 518,5 23 616,9 4 896,1 2 382,4 2 513,7 1 415,2 608,9 13,5 16 633,1 0,0 85,9

1,0 1,0 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,2 2,1 0,2 1,0 1,0

691,2 691,2 0,0 9,1 7,3 1,8 0,0 0,0

707,8 707,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

586,6 586,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

586,6 586,6 0,0 5,1 3,0 2,1 0,0 0,0

0,8 0,8 0,6 0,4 1,2 -

11 844,8 6 034,2 -9 997,1 304,4 0,0 2 298,2 2 309,6 295,8 0,0

12 000,0 6 000,0 -10 000,0 300,0 0,0 2 000,0 1 800,0 50,0 0,0

12 033,1 6 265,8 -10 562,0 383,4 0,0 2 098,8 2 005,4 142,9 0,0

12 033,1 6 265,8 -10 562,0 383,4 0,0 2 098,8 2 005,4 142,9 0,0

1,0 1,0 1,1 1,3 0,9 0,9 0,5 -

12 487,0 12 222,2 12 205,8 49,3 34,3 15,0 20 651,1 23 651,1 13 795,4

12 164,4 11 794,4 11 819,4 47,4 33,5 13,9 20 748,7 23 495,0 14 115,6

12 269,4 11 890,1 11 963,0 47,9 33,9 14,0 20 668,3 23 353,2 14 185,0

12 269,4 11 890,1 11 963,0 49,3 34,7 14,5 20 114,5 22 667,7 14 015,2

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Stav k datu 31.12.2009 96,4 53,6 16,7 79,8

Tvorba 2010 586,6 1,8 7,3 237,8

Čerpání 2010 610,2 0,0 0,0 261,8

Stav k datu 31.12.2010 72,9 55,4 24,0 55,8

Index 2010/2009 0,8 1,0 1,4 0,7


ZŠ MALŠOVA LHOTA Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

5 801,2 106,2 0,0 0,0 7,4 0,0 5 687,6 1 254,5 36,4 4 396,7 5 800,4 664,6 380,2 284,4 735,3 312,7 0,0 4 295,5 0,0 7,8

5 884,0 155,5 0,0 0,0 9,9 0,0 5 718,6 1 346,5 0,0 4 372,1 5 884,0 910,5 610,8 299,6 596,7 164,6 0,0 4 284,5 0,0 6,9

6 465,9 291,5 0,0 0,0 11,9 0,0 6 162,5 1 576,5 27,7 4 558,3 6 441,3 1 035,7 732,4 303,3 707,8 173,6 1,5 4 603,9 0,0 8,6

6 465,9 291,5 0,0 0,0 11,9 0,0 6 162,5 1 576,5 27,7 4 558,3 6 441,3 1 035,7 732,4 303,3 707,8 173,6 1,5 4 603,9 0,0 8,6

1,1 2,7 1,6 1,1 1,3 0,8 1,0 1,1 1,6 1,9 1,1 1,0 0,6 1,1 1,1

97,2 97,2 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0

85,4 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

85,4 85,4 0,0 24,6 0,0 24,6 0,0 0,0

85,4 85,4 0,0 24,6 0,0 24,6 0,0 0,0

0,9 0,9 29,8 30,8 -

2 956,6 1 020,9 -2 681,4 138,4 0,0 896,2 447,7 21,2 0,0

2 966,6 1 020,9 -2 691,4 126,0 0,0 823,2 657,8 9,2 0,0

3 094,9 1 122,1 -2 678,4 126,2 0,0 8 332,4 691,4 11,2 0,0

3 094,9 1 122,1 -2 678,4 126,2 0,0 833,2 691,4 11,2 0,0

1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 1,5 0,5 -

3 211,4 3 128,0 3 148,0 12,4 9,2 3,2 21 070,6 24 510,0 11 062,2

3 230,6 3 127,6 3 150,6 12,4 9,2 3,2 21 224,7 24 215,6 11 978,5

3 376,6 3 265,7 3 288,7 12,7 9,5 3,2 21 428,5 24 156,7 13 329,2

3 376,6 3 265,7 3 288,7 13,1 9,8 3,3 20 812,3 23 445,9 12 972,4

1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2

Stav k datu 31.12.2009 294,6 71,7 10,6 81,0

Tvorba 2010 85,4 2,9 0,0 65,3

Čerpání 2010 292,1 0,0 0,0 65,9

Stav k datu 31.12.2010 87,9 74,6 10,6 80,4

Index 2010/2009 0,3 1,0 1,0 1,0


ZŠ MANDYSOVA Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

25 490,7 3 205,2 0,0 0,0 672,7 0,0 21 612,8 4 662,1 109,5 16 841,2 25 441,1 6 206,7 3 819,9 2 386,8 1 710,3 650,9 18,5 16 839,0 0,0 109,0

23 461,8 3 050,0 0,0 0,0 300,0 0,0 20 111,8 4 638,0 0,0 15 473,8 23 461,8 5 550,0 2 900,0 2 630,0 1 600,0 450,0 18,0 15 732,3 0,0 81,5

23 293,4 3 114,3 0,0 0,0 343,3 0,0 19 835,9 4 648,0 15,2 15 172,7 23 249,6 5 595,0 2 973,3 2 621,7 1 560,9 502,0 19,2 15 499,1 0,0 83,1

23 293,5 3 114,3 0,0 0,0 343,3 0,0 19 835,9 4 648,0 15,2 15 172,7 23 249,7 5 595,0 2 973,3 2 621,7 1 560,9 502,0 19,2 15 499,1 0,0 83,1

0,9 1,0 0,5 0,9 1,0 0,1 0,9 0,9 0,9 0,8 1,1 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8

576,1 576,1 0,0 49,6 0,0 49,6 0,0 0,0

498,0 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

511,5 511,5 0,0 43,8 30,7 13,1 0,0 0,0

511,5 511,5 0,0 43,8 30,7 13,1 0,0 0,0

0,9 0,9 0,9 0,3 -

11 320,8 5 447,6 -10 031,7 336,3 0,0 2 498,7 2 159,3 96,6 0,0

11 500,0 5 100,0 -10 150,0 25,0 0,0 2 450,0 2 250,0 200,0 0,0

11 936,9 5 759,2 -10 847,7 14,3 0,0 2 542,3 2 124,2 204,1 0,0

11 936,9 5 759,2 -10 847,7 14,3 0,0 2 542,3 2 124,2 204,1 0,0

1,1 1,1 1,1 0,0 1,0 1,0 2,1 -

12 581,8 12 028,1 12 119,9 51,3 33,1 18,2 19 527,0 22 977,0 13 240,0

11 532,2 11 054,2 11 202,2 47,5 31,0 16,5 19 402,0 22 757,0 13 102,0

11 470,1 10 952,8 10 976,2 46,8 30,8 16,1 19 482,0 22 454,0 13 796,0

11 470,1 10 952,8 10 976,2 47,1 30,8 16,3 19 386,0 22 460,0 13 589,0

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0

Stav k datu 31.12.2009 150,2 119,3 84,0 29,6

Tvorba 2010 511,5 151,9 0,0 219,1

Čerpání 2010 471,6 117,3 37,5 224,6

Stav k datu 31.12.2010 190,1 154,0 46,5 24,0

Index 2010/2009 1,3 1,3 0,6 0,8


ZŠ M.HORÁKOVÉ Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

34 305,4 3 807,8 0,0 0,0 108,0 0,0 30 389,6 5 539,0 49,6 24 801,0 34 278,6 7 140,7 4 568,6 2 572,1 2 057,6 1 003,6 51,0 24 265,9 0,0 172,5

33 270,0 3 953,6 0,0 0,0 200,0 0,0 29 116,4 5 282,0 0,0 23 834,4 33 270,0 7 000,0 4 000,0 3 000,0 1 500,0 600,0 50,0 24 000,0 0,0 190,0

33 319,3 4 033,2 0,0 0,0 200,9 0,0 29 085,2 5 282,0 16,3 23 786,8 33 319,3 6 972,3 3 972,3 3 000,1 1 593,7 578,4 49,0 23 982,9 0,0 150,8

33 320,8 4 034,7 0,0 0,0 200,9 0,0 29 085,1 5 282,0 16,3 23 786,8 33 319,3 6 972,3 3 972,3 3 000,1 1 593,7 578,4 49,0 23 982,9 0,0 150,8

1,0 1,1 1,9 1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2 0,8 0,6 1,0 1,0 0,9

641,9 641,9 0,0 26,8 0,0 26,8 0,0 0,0

580,0 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

619,5 579,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

619,5 579,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0

1,0 0,9 0,1 0,1 -

16 656,4 8 878,1 -14 281,0 1 708,1 40,0 3 122,4 3 110,1 99,6 0,0

16 923,4 9 444,8 -14 000,0 2 000,0 0,0 3 000,0 5 000,0 100,0 0,0

16 957,0 9 364,0 -14 592,5 2 107,1 0,0 3 158,8 5 095,5 86,3 0,0

16 957,6 9 364,3 -14 592,5 2 107,1 0,0 3 158,8 5 095,5 86,3 0,0

1,0 1,1 1,0 1,2 0,0 1,0 1,6 0,9 -

18 073,3 17 660,2 17 597,0 68,2 48,0 20,2 21 577,1 25 168,3 13 046,5

17 721,2 17 326,2 17 173,2 68,2 48,2 20,0 21 155,3 24 179,6 13 858,3

17 695,7 17 293,1 17 221,4 67,9 47,9 20,0 21 233,1 24 448,8 13 536,3

17 695,7 17 293,1 17 221,4 68,2 48,3 19,9 21 135,6 24 223,1 13 626,9

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Stav k datu 31.12.2009 16,2 194,7 102,5 2,9

Tvorba 2010 579,5 109,0 0,0 345,9

Čerpání 2010 569,2 182,0 5,2 343,7

Stav k datu 31.12.2010 26,6 121,7 97,3 5,0

Index 2010/2009 1,6 0,6 0,9 1,7


ZŠ NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009

údaje v tis. Kč

Plán 2010


Skutečnost 2010

Index 2010/2009

16 110,6 1 322,2 0,0 0,0 399,6 0,0 14 388,8 3 490,9 34,0 10 863,9 16 048,8 3 676,8 1 959,9 1 716,8 1 342,1 365,4 8,6 10 833,0 0,0 47,0

14 984,2 1 300,0 0,0 0,0 221,0 0,0 13 463,2 3 321,0 0,0 10 142,2 14 984,2 3 495,9 1 845,9 1 650,0 1 210,0 300,0 10,0 10 152,3 0,0 45,0

16 151,6 1 350,0 0,0 0,0 318,0 0,0 14 483,6 3 471,0 45,0 10 967,6 16 151,6 4 238,9 2 438,9 1 800,0 1 164,0 293,0 15,0 10 627,6 0,0 49,0

15 480,5 1 350,8 0,0 0,0 318,4 0,0 13 811,3 3 471,0 45,0 10 295,3 15 423,2 3 610,4 1 808,4 1 802,0 1 164,1 292,7 14,9 10 527,6 0,0 49,1

1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,3 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8 1,7 1,0 1,0

150,0 150,0 0,0 61,9 20,0 41,9 0,1 0,0

81,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72,0 72,0 0,0 57,2 30,0 27,2 0,9 0,0

0,5 0,5 0,9 1,5 0,7 9,4 -

8 160,0 2 245,4 -7 936,8 312,9 0,0 1 921,1 1 160,9 39,4 0,0

8 260,0 2 345,4 -8 017,8 280,0 0,0 2 158,0 1 170,9 45,0 0,0

8 181,2 2 250,3 -7 923,1 95,0 0,0 2 758,0 1 370,5 105,7 0,0

8 181,2 2 250,3 -7 923,1 86,6 0,0 2 843,6 1 369,9 105,7 0,0

1,0 1,0 1,0 0,3 1,5 1,2 2,7 -

8 034,8 7 761,7 7 831,0 31,2 21,0 10,2 20 692,5 24 019,0 13 844,9

7 550,8 7 215,8 7 347,8 29,1 20,1 9,0 20 692,2 23 631,7 14 119,3

7 759,0 7 375,0 7 459,9 29,3 20,1 9,2 20 975,4 24 127,1 14 122,4

7 759,5 7 375,0 7 459,9 31,0 20,6 10,4 19 818,3 22 586,0 14 304,5

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0

Stav k datu 31.12.2009 487,2 97,2 70,1 69,9

Tvorba 2010 172,0 714,2 20,0 147,5

Čerpání 2010 106,9 48,2 49,1 155,6

Stav k datu 31.12.2010 552,3 763,1 41,0 61,8

Index 2010/2009 1,1 7,9 0,6 0,9


ZŠ PLOTIŠTĚ Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

15 113,9 337,7 0,0 0,0 494,2 0,0 14 282,0 3 959,2 22,3 10 300,5 15 017,5 3 239,2 1 649,6 1 589,6 1 129,1 314,7 0,1 10 320,7 0,0 14,6

15 728,0 350,0 0,0 0,0 576,2 0,0 14 801,8 3 186,2 0,0 11 615,6 15 728,0 2 512,9 1 062,9 1 450,0 1 085,3 250,0 0,5 11 839,8 0,0 15,0

16 677,9 450,0 0,0 0,0 607,5 0,0 15 620,4 3 686,2 25,5 11 908,7 16 677,9 2 929,5 1 943,9 985,6 1 035,5 262,3 0,5 12 396,9 0,0 22,0

16 691,4 463,1 0,0 0,0 607,8 0,0 15 620,4 3 686,2 25,5 11 908,7 16 618,4 2 870,0 1 884,4 985,6 1 035,4 262,3 0,4 12 396,9 0,0 22,0

1,1 1,4 1,2 1,1 0,9 1,1 1,2 1,1 0,9 1,1 0,6 0,9 0,8 3,2 1,2 1,5

313,9 313,9 0,0 96,4 30,0 66,4 1,8 0,0

275,0 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

294,0 294,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

294,1 294,1 0,0 72,9 30,0 42,9 0,0 0,0

0,9 0,9 0,8 1,0 0,6 0,0 -

9 200,2 3 789,2 -8 334,5 1 074,3 0,0 2 382,9 1 132,8 61,9 0,0

9 550,2 3 939,2 -8 809,5 857,6 0,0 2 458,3 1 185,2 65,0 0,0

10 336,8 4 267,5 -9 273,1 532,1 0,0 2 537,9 1 424,6 135,4 0,0

10 336,8 4 267,5 -9 272,6 532,1 0,0 2 537,9 1 424,6 135,4 0,0

1,1 1,1 1,1 0,5 1,1 1,3 2,2 -

7 684,7 7 397,7 7 437,3 32,8 23,4 9,4 18 770,3 21 407,0 12 209,3

8 684,0 8 389,4 8 429,0 37,2 26,8 10,4 18 768,2 21 732,3 11 166,7

8 896,4 8 598,7 8 638,3 38,4 28,0 10,4 18 645,8 21 340,7 11 420,8

8 896,4 8 598,7 8 638,3 38,5 27,9 10,6 18 614,8 20 629,0 13 315,7

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1

Stav k datu 31.12.2009 780,4 140,5 86,8 138,4

Tvorba 2010 294,1 66,4 30,0 172,0

Čerpání 2010 492,6 21,6 0,0 165,2

Stav k datu 31.12.2010 581,8 185,3 116,8 145,2

Index 2010/2009 0,7 1,3 1,3 1,0


ZŠ POUCHOV Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

17 206,0 2 890,4 0,0 0,0 368,7 0,0 13 946,9 2 743,5 59,2 11 144,3 17 049,0 4 168,2 2 389,2 1 779,0 1 143,3 71,2 2,0 11 033,0 0,0 157,4

16 480,5 2 772,4 0,0 0,0 251,0 0,0 13 457,1 2 737,5 0,0 10 719,6 16 480,5 3 805,1 2 165,5 1 639,6 1 043,5 167,0 0,0 10 999,3 0,0 148,7

16 806,6 2 949,4 0,0 0,0 383,6 0,0 13 473,6 2 737,5 21,2 10 714,9 16 672,8 3 906,0 2 116,6 1 789,4 1 147,9 215,1 3,5 10 968,3 0,0 149,2

16 806,6 2 949,4 0,0 0,0 383,6 0,0 13 473,6 2 737,5 21,2 10 714,9 16 672,8 3 906,0 2 116,6 1 789,4 1 147,9 215,1 3,5 10 968,3 0,0 149,2

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,4 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 3,0 1,8 1,0 0,9

547,0 547,0 0,0 157,0 31,4 125,6 0,0 0,0

484,0 484,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

501,4 501,4 0,0 133,8 26,8 107,0 0,0 0,0

501,4 501,4 0,0 133,8 26,8 107,0 0,0 0,0

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 -

10 749,9 4 999,2 -9 803,6 1 252,3 0,0 3 224,1 1 711,0 509,4 0,0

11 237,7 5 400,2 -10 204,1 1 600,0 0,0 2 800,0 3 100,0 600,0 0,0

11 237,7 5 400,2 -10 204,1 1 682,6 0,0 2 808,1 3 149,0 609,9 0,0

11 237,7 5 400,2 -10 204,1 1 682,6 0,0 2 808,1 3 149,0 609,9 0,0

1,0 1,1 1,0 1,3 0,9 1,8 1,2 -

8 274,2 7 889,4 7 984,4 30,5 21,0 9,5 21 574,1 24 670,9 14 719,3

8 012,4 7 744,4 7 809,9 30,0 20,2 9,8 21 512,2 24 963,8 14 397,7

8 069,9 7 675,6 7 741,3 29,8 20,0 9,8 21 435,5 24 877,2 14 397,7

8 069,9 7 675,6 7 741,3 31,2 21,7 9,5 20 516,9 23 024,0 14 816,4

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0

Stav k datu 31.12.2009 977,9 270,7 143,8 104,9

Tvorba 2010 501,4 125,6 31,4 154,8

Čerpání 2010 702,2 0,0 0,0 151,9

Stav k datu 31.12.2010 777,1 396,3 175,2 107,8

Index 2010/2009 0,8 1,5 1,2 1,0


ZŠ SEVER Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009

Plán 2010


Skutečnost 2010

Index 2010/2009

24 097,2 2 477,2 0,0 0,0 593,7 0,0 21 026,3 4 387,8 31,5 16 607,0 24 036,8 5 393,0 2 865,5 2 527,6 1 718,7 697,1 4,6 16 431,7 0,0 46,0

22 725,3 2 450,0 0,0 0,0 203,1 0,0 20 072,2 4 283,0 0,0 15 789,2 22 725,3 5 384,1 3 084,1 2 300,0 1 450,0 450,0 5,0 15 415,2 0,0 45,0

22 717,2 2 550,0 0,0 0,0 338,1 0,0 19 829,0 4 333,0 20,0 15 476,1 22 712,7 5 539,4 3 189,4 2 350,0 1 466,8 515,0 7,0 15 230,5 0,0 45,0

22 589,8 2 570,6 0,0 0,0 338,8 0,0 19 680,5 4 333,0 20,0 15 327,5 22 499,8 5 427,7 3 097,1 2 330,6 1 466,7 514,8 6,9 15 129,6 0,0 45,1

0,9 1,0 0,6 0,9 1,0 0,6 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 0,9 0,7 1,5 0,9 1,0

447,4 447,4 0,0 60,4 0,0 60,4 0,0 0,0

431,0 431,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

431,0 431,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

430,7 430,7 0,0 90,0 40,0 50,0 0,0 0,0

1,0 1,0 1,5 0,8 -

12 630,2 6 966,7 -10 442,8 2 143,3 0,8 3 130,5 2 353,0 148,2 0,0

13 192,2 6 966,7 -11 436,8 2 150,5 0,0 3 125,5 2 285,3 135,8 0,0

13 159,2 6 934,5 -11 404,5 2 018,8 0,0 3 067,0 1 867,9 50,0 0,0

13 159,2 6 934,5 -11 402,5 2 018,8 0,0 3 066,1 1 867,8 40,5 0,0

1,0 1,0 1,1 0,9 0,0 1,0 0,8 0,3 -

12 239,3 11 709,2 11 895,3 45,6 31,1 14,5 21 396,9 25 036,5 13 577,3

11 280,8 10 587,8 10 580,8 41,3 28,5 12,8 21 363,6 24 806,7 13 697,3

11 108,6 10 487,2 10 353,0 40,9 27,9 13,0 21 378,1 25 122,2 13 330,3

11 108,6 10 487,2 10 353,0 41,3 27,9 13,4 21 173,0 24 537,2 14 155,8

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0

Stav k datu 31.12.2009 281,8 132,3 183,3 72,2

Tvorba 2010 430,7 208,9 0,0 209,7

Čerpání 2010 69,8 140,7 0,0 217,4

Stav k datu 31.12.2010 642,7 200,5 183,3 64,5

Index 2010/2009 2,3 1,5 1,0 0,9


ZŠ SNP Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



údaje v tis. Kč

Skutečnost 2009

Plán 2010


Skutečnost 2010

Index 2010/2009

51 450,5 6 479,5 0,0 0,0 1 435,7 0,0 43 535,3 7 654,0 0,0 35 881,3 51 304,8 10 108,2 5 839,0 4 269,2 4 449,1 1 567,4 64,6 35 135,8 0,0 705,4

47 086,0 6 700,0 0,0 0,0 480,0 0,0 39 906,0 7 604,0 0,0 32 302,0 47 086,0 9 818,4 5 312,0 4 506,4 3 640,0 880,0 40,0 31 857,9 0,0 920,7

46 942,3 6 900,0 0,0 0,0 580,0 0,0 39 462,3 7 604,0 0,0 31 858,3 46 942,3 9 830,0 5 312,0 4 506,4 3 640,5 880,0 40,0 31 796,4 0,0 826,4

47 022,1 6 975,2 0,0 0,0 584,6 0,0 39 462,3 7 604,0 0,0 31 858,3 46 762,8 9 818,4 5 312,0 4 506,4 3 580,0 891,4 48,4 31 843,3 0,0 693,8

0,9 1,1 0,4 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 1,1 0,8 0,6 0,7 0,9 1,0

906,3 906,3 0,0 145,7 44,7 100,0 0,0 0,0

849,0 849,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

849,0 849,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

827,2 827,2 0,0 259,3 150,0 109,3 0,0 0,0

0,9 0,9 1,8 3,4 1,1 -

28 622,2 13 540,1 -24 744,7 3 437,6 0,0 7 613,6 4 942,5 144,3 0,0

27 857,7 13 053,5 -24 454,6 3 424,0 0,0 10 864,4 4 545,4 98,0 0,0

27 857,7 13 053,5 -24 454,6 3 424,0 0,0 10 864,4 4 545,4 98,0 0,0

27 857,7 13 053,6 -24 454,6 3 424,0 0,0 10 864,5 4 545,4 98,1 0,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,4 0,9 0,7 -

26 014,7 24 503,8 25 543,8 95,0 64,2 30,8 22 294,8 26 401,8 13 734,9

23 295,5 23 175,5 23 295,5 86,6 61,6 25,0 22 291,0 25 475,2 14 453,3

23 364,7 22 753,7 22 964,7 85,6 60,3 25,3 22 148,6 24 720,8 16 027,4

23 400,7 22 753,7 22 964,7 90,0 60,3 29,7 21 070,8 24 720,5 13 665,5

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0

Stav k datu 31.12.2009 1 311,8 433,5 470,5 364,6

Tvorba 2010 827,2 2 629,3 44,7 455,1

Čerpání 2010 789,6 16,0 0,0 415,4

Stav k datu 31.12.2010 1 349,4 3 046,8 515,2 404,3

Index 2010/2009 1,0 7,0 1,1 1,1


ZŠ SVOBODNÉ DVORY Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

15 534,5 2 239,5 0,0 0,0 150,5 0,0 13 144,5 2 889,5 85,0 10 170,0 15 442,2 4 017,4 3 124,3 750,3 1 122,1 379,4 7,8 9 912,8 0,0 34,0

15 680,5 2 820,0 0,0 0,0 0,5 0,0 12 860,0 2 580,7 0,0 10 279,3 15 680,5 3 888,6 2 880,0 950,0 1 200,0 300,0 7,5 10 123,9 0,0 34,0

15 929,5 2 820,0 0,0 0,0 147,5 0,0 12 962,0 2 595,1 81,8 10 285,1 15 929,5 4 199,7 3 080,0 960,0 1 300,0 440,0 7,5 10 175,2 0,0 38,0

15 933,0 2 823,4 0,0 0,0 147,5 0,0 12 962,0 2 595,1 81,8 10 285,1 15 828,2 4 151,7 3 089,5 964,2 1 256,6 439,8 7,4 10 175,2 0,0 38,2

1,0 1,3 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,1 1,2 0,9 1,0 1,1

355,9 355,9 0,0 92,3 0,0 92,3 0,0 0,0

434,0 434,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

216,6 216,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

206,6 206,6 0,0 104,7 0,0 104,7 0,0 0,0

0,6 0,6 1,1 1,1 -

9 616,3 3 225,8 -8 028,3 421,9 0,0 1 863,2 1 168,3 32,9 0,0

10 000,0 4 400,0 -8 462,3 650,0 0,0 1 900,0 1 000,0 15,0 0,0

11 048,5 4 445,8 -8 836,6 660,0 0,0 2 000,0 1 000,0 9,0 0,0

11 048,5 4 445,8 -8 836,6 665,5 0,0 2 032,6 1 024,2 8,3 0,0

1,1 1,4 1,1 1,6 1,1 0,9 0,3 -

7 368,7 7 239,6 7 337,6 30,1 19,2 10,9 20 017,4 23 280,3 14 258,1

7 465,0 7 350,3 7 445,3 30,6 19,4 11,2 20 017,2 23 394,5 14 200,0

7 483,4 7 356,7 7 451,7 30,8 19,4 11,3 19 936,9 23 386,0 14 000,0

7 483,4 7 356,7 7 451,7 31,6 20,0 11,6 19 383,4 22 675,7 13 697,5

1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0

Stav k datu 31.12.2009 506,1 53,6 55,0 85,2

Tvorba 2010 1 816,0 124,4 0,0 147,1

Čerpání 2010 1 724,4 32,0 0,0 164,7

Stav k datu 31.12.2010 597,7 146,0 55,0 67,6

Index 2010/2009 1,2 2,7 1,0 0,8


ZŠ ŠTEFÁNIKOVA Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

32 626,0 4 713,4 0,0 0,0 408,7 0,0 27 503,9 5 905,2 46,8 21 551,8 32 517,1 7 237,0 3 570,7 3 666,4 2 768,2 1 224,2 97,2 21 265,0 0,0 644,6

32 119,8 4 959,8 0,0 0,0 674,0 0,0 26 486,0 6 047,9 0,0 20 438,1 32 119,8 7 099,7 3 074,7 4 025,0 2 886,5 1 090,0 120,0 20 929,4 0,0 645,2

32 577,4 5 100,5 0,0 0,0 760,2 0,0 26 716,7 6 097,9 35,2 20 583,6 32 577,4 7 500,2 3 530,5 3 969,7 2 825,0 1 180,0 130,0 20 996,6 0,0 683,7

32 801,1 5 310,1 0,0 0,0 774,3 0,0 26 716,7 6 097,9 35,2 20 583,6 32 716,0 7 563,5 3 428,0 4 135,5 2 893,7 1 137,6 157,5 20 996,6 0,0 689,8

1,0 1,1 1,9 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 1,6 1,0 1,1

602,3 602,3 0,0 108,9 58,0 50,9 0,0 0,0

559,0 559,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

571,9 571,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

572,4 572,4 0,0 85,0 68,0 17,0 0,0 0,0

1,0 1,0 0,8 1,2 0,3 -

14 541,3 8 065,5 -12 539,9 3 036,9 0,0 3 629,5 2 643,2 92,6 0,0

14 500,2 8 005,3 -12 750,0 2 695,2 0,0 3 500,2 2 532,0 85,0 0,0

14 712,6 8 010,6 -13 160,0 2 743,8 5,8 3 550,3 2 738,9 85,0 0,0

14 712,6 8 010,6 -13 160,0 2 743,8 5,8 3 550,3 2 738,9 68,5 0,0

1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,7 -

15 755,4 15 473,1 15 418,8 60,4 42,8 17,6 21 374,3 24 618,2 13 467,8

15 389,2 15 080,3 14 971,6 59,0 42,8 16,1 21 317,9 23 801,4 14 725,0

15 446,2 15 131,7 14 877,7 59,1 42,8 16,3 21 318,3 23 882,6 14 594,3

15 446,2 15 131,7 14 877,7 59,6 42,8 16,8 21 167,6 23 860,0 14 285,8

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

Stav k datu 31.12.2009 388,7 303,9 152,4 85,9

Tvorba 2010 572,4 50,9 58,0 302,9

Čerpání 2010 506,3 206,4 139,8 350,7

Stav k datu 31.12.2010 454,8 148,4 70,6 38,1

Index 2010/2009 1,2 0,5 0,5 0,4


ZŠ ŠTEFCOVA Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

32 004,2 5 794,5 0,0 0,0 569,8 0,0 25 639,8 6 135,0 33,1 19 471,7 31 776,2 8 086,3 5 295,6 2 790,7 2 154,6 740,1 13,5 20 805,6 0,0 302,6

31 915,2 5 750,0 0,0 0,0 748,6 0,0 25 416,7 5 616,0 0,0 19 800,7 31 915,2 7 725,8 4 775,8 2 950,0 2 150,0 810,0 15,0 21 309,5 0,0 380,0

34 196,5 6 150,0 0,0 0,0 921,5 0,0 27 125,0 6 893,0 17,6 20 214,4 34 196,5 8 798,4 5 638,4 3 160,0 2 334,0 1 020,0 20,5 22 196,4 0,0 478,5

34 352,2 6 305,5 0,0 0,0 921,7 0,0 27 125,0 6 893,0 17,6 20 214,4 34 073,4 8 675,5 5 513,8 3 161,7 2 333,9 1 019,2 20,5 22 196,3 0,0 478,5

1,1 1,1 1,6 1,1 1,1 0,5 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,4 1,5 1,1 1,6

427,1 427,1 0,0 228,0 170,0 58,0 0,0 0,0

350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

389,2 389,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

389,2 389,2 0,0 278,8 220,0 58,8 0,0 0,0

0,9 0,9 1,2 1,3 1,0 -

18 266,4 6 535,9 -16 820,1 2 264,2 0,0 3 789,1 2 578,5 135,8 0,0

18 466,4 6 535,9 -17 370,1 2 350,7 0,0 3 980,2 2 780,6 135,8 0,0

18 892,9 6 525,3 -17 570,8 2 481,0 0,0 4 475,3 3 075,2 123,5 0,0

18 892,9 6 525,3 -17 570,8 2 481,0 0,0 4 475,4 3 075,2 123,5 0,0

1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 0,9 -

15 502,8 14 819,4 13 985,4 60,5 37,1 23,4 20 416,8 24 245,8 14 347,8

15 958,4 15 271,4 14 313,4 62,1 38,3 23,8 20 479,8 24 236,4 14 428,2

16 360,6 15 576,4 14 619,5 63,7 41,7 22,0 20 387,0 22 746,4 15 908,6

16 360,6 15 576,5 14 619,5 63,3 38,9 24,4 20 517,5 23 977,5 15 001,5

1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Stav k datu 31.12.2009 457,1 257,9 92,6 215,3

Tvorba 2010 389,2 84,0 170,0 311,5

Čerpání 2010 265,0 195,6 189,2 293,7

Stav k datu 31.12.2010 581,3 146,3 73,4 233,2

Index 2010/2009 1,3 0,6 0,8 1,1


ZŠ ÚPRKOVA Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

21 218,9 2 098,3 0,0 0,0 464,0 0,0 18 656,6 3 710,3 161,6 14 784,7 21 085,8 4 042,5 2 903,8 1 138,7 1 967,5 522,8 0,2 14 673,3 0,6 32,1

20 766,0 2 050,0 0,0 0,0 268,6 0,0 18 447,4 3 718,0 0,0 14 729,4 20 766,0 3 612,0 2 462,0 1 150,0 1 850,0 480,0 0,0 14 897,0 0,0 30,0

21 714,7 2 250,0 0,0 0,0 518,6 103,2 18 842,9 3 785,0 34,5 15 023,4 21 714,7 4 217,7 3 072,4 1 145,3 1 360,0 461,9 0,0 15 626,2 0,0 37,0

21 745,2 2 287,0 0,0 0,0 520,3 103,2 18 834,6 3 776,7 34,5 15 023,4 21 569,1 4 073,2 2 927,9 1 145,3 1 358,5 461,0 0,0 15 626,2 0,4 37,0

1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,9 0,0 1,1 0,7 1,2

369,8 369,8 0,0 133,1 23,0 110,1 0,0 0,0

377,0 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

473,8 370,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

473,8 370,6 0,0 176,1 100,0 76,1 0,0 0,0

1,3 1,0 1,3 4,3 0,7 -

9 119,2 3 790,3 -7 794,6 819,8 0,0 2 786,2 2 111,6 178,7 0,0

9 800,2 3 831,3 -8 812,6 820,8 0,0 2 850,9 2 135,0 180,0 0,0

9 364,5 3 459,8 -8 472,9 933,5 0,0 3 401,3 2 359,8 215,3 0,0

9 364,5 3 459,8 -8 472,9 933,5 0,0 3 401,4 2 359,7 215,3 0,0

1,0 0,9 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 -

10 933,7 10 501,6 10 581,6 41,2 32,6 8,6 21 273,6 23 187,2 14 002,9

11 039,9 10 559,9 10 639,9 41,4 30,5 10,9 21 271,2 24 994,0 10 812,6

11 261,2 10 764,6 10 844,6 42,0 32,4 9,6 21 348,2 24 038,6 12 286,9

11 261,2 10 764,6 10 844,6 43,5 34,8 8,7 20 640,3 21 974,9 15 298,0

1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1

Stav k datu 31.12.2009 61,3 213,1 128,5 74,5

Tvorba 2010 473,8 118,3 23,0 215,3

Čerpání 2010 282,0 10,5 0,0 201,7

Stav k datu 31.12.2010 253,2 321,0 151,5 88,2

Index 2010/2009 4,1 1,5 1,2 1,2


ZUŠ HABRMANOVA Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

21 774,7 3 851,5 0,0 0,0 100,9 0,0 17 822,3 1 107,0 20,0 16 695,3 21 662,8 2 578,5 1 935,6 642,9 1 796,9 476,5 21,7 17 039,6 0,5 185,3

21 542,4 3 474,5 0,0 0,0 83,7 0,0 17 984,2 1 107,0 0,0 16 877,2 21 542,4 2 155,5 1 460,5 695,0 1 656,9 428,5 25,0 17 572,1 0,5 83,4

21 493,9 3 743,4 0,0 0,0 308,8 0,0 17 441,7 1 122,0 0,0 16 319,7 21 445,7 2 358,9 1 739,8 619,0 1 657,0 522,2 34,0 17 244,1 0,0 94,8

21 493,9 3 743,4 0,0 0,0 308,8 0,0 17 441,7 1 122,0 0,0 16 319,7 21 445,7 2 358,9 1 739,8 619,0 1 657,0 522,2 34,0 17 244,1 0,0 94,8

1,0 1,0 3,1 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 1,1 1,6 1,0 0,0 0,5

59,7 59,7 2,3 111,9 22,5 89,8 0,0 0,0

74,0 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90,8 90,8 0,0 48,2 9,6 38,6 0,0 0,0

90,8 90,8 0,0 48,2 9,6 38,6 0,0 0,0

1,5 1,5 0,0 0,4 0,4 0,4 -

10 455,5 2 605,6 -9 863,9 650,0 12,1 3 726,6 1 383,3 63,3 0,0

11 175,6 2 570,5 -10 344,9 548,2 0,0 3 008,5 2 010,0 28,0 0,0

11 175,6 2 570,5 -10 344,9 548,2 12,1 3 008,5 2 010,4 28,1 0,0

11 175,6 2 570,5 -10 344,9 548,2 12,1 3 008,5 2 010,4 28,1 0,0

1,1 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 1,5 0,4 -

12 506,7 12 223,5 12 231,1 41,0 37,3 3,8 24 816,0 25 050,4 22 485,2

12 872,2 12 672,2 12 348,1 41,2 37,5 3,8 25 612,8 25 851,6 23 226,7

12 479,1 12 262,3 11 995,0 41,3 37,6 3,8 24 724,4 24 978,3 22 180,0

12 479,1 12 262,3 11 955,0 40,9 37,2 3,8 24 972,1 25 005,7 24 639,6

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

Stav k datu 31.12.2009 1 049,8 419,6 194,4 106,5

Tvorba 2010 90,8 89,9 22,5 245,2

Čerpání 2010 329,9 175,8 0,0 214,9

Stav k datu 31.12.2010 810,8 333,7 216,8 136,9

Index 2010/2009 0,8 0,8 1,1 1,3


ZUŠ NA STŘEZINĚ Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

26 453,9 4 770,6 0,0 0,0 148,0 3,3 21 532,0 1 280,0 0,0 20 252,0 26 302,8 2 976,2 1 964,6 1 000,8 2 080,8 153,8 60,2 20 757,0 8,0 91,8

27 406,5 4 900,0 0,0 0,0 150,0 0,0 22 356,5 1 290,0 0,0 21 066,5 27 406,5 2 750,0 1 650,0 1 100,0 2 297,3 180,0 60,0 21 861,5 9,5 80,0

27 723,2 5 100,0 0,0 0,0 150,0 0,0 22 473,2 1 290,0 0,0 21 183,2 27 723,2 2 550,0 1 450,0 1 100,0 2 797,7 230,0 36,0 21 923,1 9,5 40,0

28 325,1 5 386,2 0,0 0,0 465,8 0,0 22 473,2 1 290,0 0,0 21 183,2 28 144,2 2 529,5 1 427,9 1 094,7 3 365,3 256,5 37,6 21 798,0 10,0 38,6

1,1 1,1 3,1 0,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,8 0,7 1,1 1,6 1,7 0,6 1,1 1,2 0,4

388,9 388,9 0,0 151,2 120,4 30,8 0,0 0,0

408,2 408,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

402,9 402,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

402,9 402,9 0,0 181,0 0,0 181,0 0,0 0,0

1,0 1,0 1,2 0,0 5,9 -

18 636,6 5 662,3 -17 317,8 880,0 0,0 4 192,4 2 008,0 147,8 0,0

18 500,0 5 950,0 -17 100,0 850,0 0,0 4 200,0 1 950,0 135,0 0,0

19 500,0 6 336,9 -18 568,5 1 000,0 0,0 3 200,0 3 100,0 135,0 0,0

19 874,8 6 252,4 -18 315,3 1 032,5 0,0 3 313,3 3 295,7 137,9 0,0

1,1 1,1 1,1 1,2 0,8 1,6 0,9 -

15 375,2 14 658,5 14 849,3 49,1 46,2 2,9 24 869,5 25 134,5 20 629,8

15 990,7 15 280,3 15 450,3 52,2 49,2 3,0 24 393,8 24 647,4 20 236,1

16 041,6 15 289,2 15 501,2 52,2 48,9 3,3 24 408,0 24 706,5 19 984,8

16 073,4 15 315,5 15 501,2 52,2 48,8 3,4 24 463,1 24 646,6 21 801,5

1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1

Stav k datu 31.12.2009 468,9 334,4 488,6 87,9

Tvorba 2010 402,9 30,8 120,4 306,3

Čerpání 2010 643,5 365,1 0,0 357,9

Stav k datu 31.12.2010 228,3 0,0 609,0 36,3

Index 2010/2009 0,5 0,0 1,2 0,4


DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X



Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

10 495,6 1 879,6 0,0 0,0 44,4 5,6 8 566,0 1 516,0 64,9 6 985,1 10 296,8 2 020,0 1 125,3 894,6 1 566,0 174,2 43,0 6 473,3 52,2 12,9

7 641,5 1 750,0 0,0 0,0 34,3 0,0 5 857,2 1 486,0 0,0 4 371,2 7 641,5 1 757,8 1 105,0 852,8 1 689,0 110,0 45,0 4 004,1 51,6 13,0

8 239,0 1 750,0 0,0 0,0 36,0 0,0 6 453,0 1 515,0 3,2 4 934,8 8 239,0 1 550,0 900,0 650,0 1 500,0 110,0 45,0 4 995,2 54,8 13,0

8 436,9 1 715,6 0,0 0,0 417,7 0,0 6 303,6 1 515,0 3,2 4 785,4 8 148,0 1 530,1 869,7 660,5 1 466,5 122,9 43,6 4 955,3 57,0 13,5

0,8 0,9 9,4 0,0 0,7 1,0 0,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 1,0 0,8 1,1 1,0

172,5 172,5 0,0 198,8 159,0 39,8 0,0 0,0

126,0 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

126,0 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

125,6 125,6 0,0 289,0 231,2 57,8 0,0 0,0

0,7 0,7 1,5 1,5 1,5 -

5 786,2 2 062,3 -5 095,2 9,0 9,0 2 567,1 770,0 34,4 0,0

5 292,0 1 700,0 -4 800,0 15,0 15,0 2 500,0 600,0 50,0 0,0

5 292,0 1 700,0 -4 800,0 15,0 15,0 250,0 600,0 50,0 0,0

5 291,6 1 694,2 -4 726,3 17,9 12,0 2 619,2 652,9 27,3 0,0

0,9 0,8 0,9 2,0 1,3 1,0 0,8 0,8 -

4 894,4 4 156,0 4 603,4 12,5 7,5 5,0 27 658,3 30 818,3 22 940,7

3 699,7 2 935,7 3 161,7 11,3 8,0 3,3 21 707,3 22 351,0 20 132,5

3 735,9 2 917,6 3 039,9 11,3 8,0 3,3 21 573,5 22 350,9 19 671,5

3 732,3 2 862,2 3 039,9 13,8 8,5 5,2 17 346,9 18 301,7 15 801,1

0,8 0,7 0,7 1,1 1,1 1,0 0,6 0,6 0,7

Stav k datu 31.12.2009 257,8 288,0 214,4 39,3

Tvorba 2010 125,6 39,8 159,0 60,9

Čerpání 2010 0,0 0,0 337,6 86,6

Stav k datu 31.12.2010 383,4 327,7 35,9 13,7

Index 2010/2009 1,5 1,1 0,2 0,3


DĚTSKÝ DENNÍ REHAB.STACIONÁŘ Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X

Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky FRIM - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) ostatní pracovníci STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Fond reprodukce investičního majetku Rezervní fond Fond odměn FKSP


Skutečnost 2009

údaje v tis. Kč

Plán 2010


Skutečnost 2010

Index 2010/2009

7 404,9 2 906,4 0,0 0,0 205,5 0,0 4 293,0 4 293,0 0,0 0,0 7 404,9 907,0 606,6 300,4 700,1 288,1 9,2 5 729,1 0,0 31,6

8 530,0 2 882,0 0,0 0,0 48,0 0,0 5 600,0 5 600,0 0,0 0,0 8 530,0 1 088,0 688,0 320,0 870,0 300,0 20,0 6 500,0 0,0 40,0

8 150,0 2 942,0 0,0 0,0 71,0 0,0 5 137,0 5 137,0 0,0 0,0 8 150,0 1 281,0 978,0 303,0 684,0 198,0 26,0 6 111,0 0,0 38,0

8 149,9 2 942,2 0,0 0,0 70,7 0,0 5 137,0 5 137,0 0,0 0,0 8 149,9 1 281,0 977,9 303,1 683,8 198,4 26,4 6 110,8 0,0 38,0

1,1 1,0 0,3 1,2 1,2 1,1 1,4 1,6 1,0 1,0 0,7 2,9 1,1 1,2

37,1 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34,0 34,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33,8 33,8 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,9 0,9 -

4 220,9 3 226,5 -4 099,1 253,2 0,0 1 380,5 495,3 19,2 0,0

4 724,6 3 680,2 -4 586,6 260,0 0,0 1 300,0 500,0 20,0 0,0

4 724,6 3 680,2 -4 586,6 262,0 0,0 1 286,0 497,0 11,0 0,0

4 724,6 3 680,2 -4 586,6 261,7 0,0 1 285,7 497,5 11,4 0,0

1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 0,6 -

4 262,2 4 257,2 4 262,2 11,6 11,6 19 074,0 19 746,0

4 835,0 4 823,0 4 835,0 11,0 11,0 22 329,0 24 483,0

4 419,0 4 408,1 4 419,0 11,0 11,0 20 408,0 23 340,0

4 419,0 4 408,1 4 419,0 11,0 11,0 20 408,0 23 340,0

1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,1 1,2

Stav k datu 31.12.2009 320,0 711,0 524,0 34,9

Tvorba 2010 33,8 0,0 0,0 88,2

Čerpání 2010 0,0 56,9 0,0 71,6

Stav k datu 31.12.2010 353,8 654,1 524,0 51,5

Index 2010/2009 1,1 0,9 1,0 1,5


KLICPEROVO DIVADLO, O. P. S. Číslo Název řádku X 60 61 62 64 65 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X

Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky FRIM - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek DIII,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků umělecký sbor dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) umělecký sbor dělníci THP ostatní pracovníci STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Investiční fond Rezervní fond-rozdělení HV za rok 2007


Skutečnost 2009

údaje v tis. Kč

Plán 2010


Skutečnost 2010

Index 2010/2009

55 300,7 13 573,1 0,0 0,9 3 696,7 0,0 38 030,0 0,0 32 180,0 5 850,0 54 584,5 8 022,8 5 551,4 2 281,9 13 674,8 468,2 353,4 30 694,9 125,2 1 010,9

57 098,0 12 950,0 0,0 3,0 3 285,0 0,0 40 860,0 0,0 35 210,0 5 650,0 57 091,0 8 970,0 6 400,0 2 400,0 14 100,0 480,0 380,0 31 816,0 130,0 1 015,0

57 765,0 13 550,0 0,0 0,0 3 605,0 0,0 40 610,0 0,0 35 210,0 5 400,0 57 663,0 8 490,0 5 900,0 2 400,0 14 450,0 600,0 250,0 32 616,0 32,0 1 015,0

58 804,7 14 543,7 0,0 2,0 3 648,9 0,0 40 610,0 0,0 35 210,0 5 400,0 58 736,5 8 344,1 5 821,7 2 323,5 14 994,5 793,4 131,8 33 095,2 5,2 1 302,8

1,1 1,1 2,2 1,0 1,1 1,1 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,7 0,4 1,1 0,0 1,3

1 055,8 1 055,8 0,0 716,2 0,0 2 383,1 1 667,1 0,0

1 060,0 1 060,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 060,0 1 060,0 0,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0

994,7 994,7 0,0 68,2 0,0 68,2 0,0 250,0

0,9 0,9 0,1 0,0 0,0 -

11 291,4 5 886,4 -2 553,4 1 968,4 0,0 6 096,3 3 842,9 342,4 0,0

12 000,0 6 000,0 -3 000,0 2 000,0 0,0 6 000,0 4 500,0 500,0 0,0

12 000,0 6 000,0 -3 000,0 2 000,0 0,0 6 000,0 4 500,0 500,0 0,0

13 082,1 7 220,4 -3 378,0 2 055,3 0,0 6 361,5 6 083,6 1 136,8 0,0

1,2 1,2 1,3 1,0 1,0 1,6 3,3 -

22 889,9 22 610,5 0,0 47,8 29,4 55,3 13,3 5,1 0,0 21 533,0 14 251,0 19 146,0 0,0

21 770,0 21 570,0 0,0 49,0 30,0 54,0 14,0 5,0 0,0 22 500,0 15 000,0 20 000,0 0,0

24 000,0 23 800,0 0,0 49,0 30,0 54,0 14,0 5,0 0,0 22 500,0 15 000,0 20 000,0 0,0

24 399,9 23 992,0 0,0 47,0 29,8 54,7 12,6 4,7 0,0 23 417,0 15 191,0 20 414,0 0,0

1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 -

Stav k datu 31.12.2009 0,0 0,0

Tvorba 2010

Čerpání 2010 0,0 0,0

Stav k datu 31.12.2010 0,0 0,0

0,0 0,0

Index 2010/2009 -


DIVADLO DRAK, O. P. S. Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X

Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky FRIM - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek DIII,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků umělecký sbor THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) umělecký sbor THP ostatní pracovníci STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Fond reprodukce investičního majetku Rezervní fond Fond odměn FKSP


Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

20 875,0 3 735,0 0,0 532,0 728,0 0,0 15 880,0 0,0 13 890,0 1 990,0 20 832,0 1 436,0 797,0 639,0 2 799,0 376,0 342,0 13 175,0 66,0 751,0

19 015,0 3 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 865,0 0,0 14 825,2 1 039,8 19 015,0 1 800,0 600,0 700,0 2 000,0 450,0 350,0 13 500,0 0,0 615,0

23 802,1 3 921,9 0,0 155,5 1 485,5 0,0 18 239,2 0,0 16 254,2 1 985,0 23 009,3 1 685,4 972,3 708,4 4 306,1 427,0 383,9 13 523,3 54,2 301,1

23 802,1 3 921,9 0,0 155,5 1 485,5 0,0 18 239,2 0,0 16 254,2 1 985,0 23 009,3 1 685,4 972,3 708,4 4 306,1 427,0 383,9 13 523,3 54,2 301,1

1,1 1,0 0,3 2,0 1,1 1,2 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1 1,5 1,1 1,1 1,0 0,8 0,4

2 605,0 2 605,0 0,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 979,1 2 979,1 160,0 792,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2 979,1 2 979,1 160,0 792,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1,1 1,1 18,4 -

21 818,0 14 968,0 -8 298,0 633,0 0,0 7 451,0 2 116,0 92,0 0,0

23 000,0 19 000,0 -11 000,0 650,0 0,0 8 000,0 2 000,0 150,0 0,0

23 972,0 19 107,0 -11 343,5 666,3 0,0 8 279,9 2 359,6 202,1 0,0

23 972,0 19 107,0 -11 343,5 666,3 0,0 8 279,9 2 359,6 202,1 0,0

1,1 1,3 1,4 1,1 1,1 1,1 2,2 -

9 702,0 9 407,0 0,0 33,0 26,0 5,0 2,0 23 829,0 23 869,0 27 673,0 13 696,0

9 900,0 9 500,0 0,0 33,0 26,0 5,0 2,0 23 800,0 23 800,0 27 600,0 13 600,0

9 975,0 9 595,0 0,0 30,5 23,8 5,2 1,5 25 894,0 25 060,0 31 527,0 19 415,0

9 975,0 9 595,0 0,0 30,5 23,8 5,2 1,5 25 894,0 25 060,0 31 527,0 19 415,0

1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 1,1 1,0 1,1 1,4

Stav k datu 31.12.2009 0,0 0,0 0,0 0,0

Tvorba 2010

Čerpání 2010 0,0 0,0 0,0 0,0

Stav k datu 31.12.2010 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Index 2010/2009 -


FILHARMONIE, O. P. S. Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X

Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek DIII,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků umělecký sbor THP dělníci Průměrná měsíční mzda (Kč) umělecký sbor THP dělníci STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu 901 - Fondy-vklad zakladatele + vklad majetku Města Rezervní fond Fond odměn FKSP


Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

45 854,6 7 480,5 0,0 0,0 2 400,4 218,6 35 755,1 0,0 32 499,1 3 256,0 46 745,8 2 850,0 1 577,3 1 272,7 13 002,2 374,0 1 833,6 28 892,1 11,3 453,2

44 600,0 6 000,0 0,0 0,0 4 000,0 100,0 34 500,0 0,0 32 200,0 2 300,0 44 600,0 3 100,0 1 470,0 1 600,0 10 525,0 300,0 2 100,0 28 800,0 20,0 555,0

47 920,0 7 700,0 0,0 0,0 4 900,0 20,0 35 300,0 0,0 32 500,0 2 800,0 47 964,0 2 400,0 1 400,0 1 100,0 13 400,0 230,0 2 000,0 30 000,0 14,0 650,0

48 130,5 7 773,7 0,0 0,0 4 949,8 12,0 35 395,1 0,0 32 546,6 2 848,5 48 017,1 2 405,5 1 384,2 1 021,3 13 435,9 215,8 2 024,7 29 981,3 14,4 649,1

1,0 1,0 2,1 0,1 1,0 1,0 0,9 1,0 0,8 0,9 0,8 1,0 0,6 1,1 1,0 1,3 1,4

1 536,9 1 353,1 0,0 -891,2

1 600,0 1 400,0 0,0 0,0

1 500,0 1 500,0 0,0 -44,0

1 530,9 1 530,9 0,0 113,5

1,0 1,1 -0,1

19 509,1 17 942,8 -3 834,4 1 025,1 324,0 1 772,9 2 679,0 278,0 3,0

22 000,0 19 000,0 -5 000,0 950,0 300,0 3 000,0 2 500,0 500,0 100,0

23 500,0 19 500,0 -5 350,0 850,0 550,0 2 300,0 2 200,0 550,0 30,0

23 546,7 19 533,5 -5 361,5 844,4 552,0 2 299,3 2 202,1 558,4 14,1

1,2 1,1 1,4 0,8 1,7 1,3 0,8 2,0 4,7

21 229,4 20 639,3 0,0 93,6 79,9 7,7 6,0 18 199,0 18 237,0 22 414,0 13 081,0

21 500,0 21 000,0 0,0 93,5 79,0 7,5 7,0 18 700,0 18 700,0 22 000,0 14 000,0

21 700,0 21 250,0 0,0 93,0 78,5 7,5 7,0 19 000,0 19 100,0 22 700,0 14 500,0

21 746,6 21 272,2 0,0 93,0 78,2 7,5 7,3 19 057,0 19 121,0 22 776,0 14 526,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1

Stav k datu 31.12.2009 17 199,0 0,0 0,0 0,0

Tvorba 2010 1 746,0 0,0 0,0 0,0

Čerpání 2010 38,1 0,0 0,0 0,0

Stav k datu 31.12.2010 18 906,9 0,0 0,0 0,0

Index 2010/2009 1,1 -


KNIHOVNA MĚSTA Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X

Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky FRIM - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek DIII,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní profese Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní profese STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Fond reprodukce investičního majetku Rezervní fond Fond odměn FKSP


Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

30 852,4 1 053,7 0,0 0,0 230,7 0,0 29 568,0 26 954,0 10,0 2 604,0 30 852,4 8 250,8 6 493,0 1 757,9 2 298,9 566,6 45,8 19 630,0 33,0 135,7

30 176,3 1 043,6 0,0 0,0 4,2 0,0 29 128,5 26 828,5 0,0 2 300,0 30 176,3 7 203,7 5 444,7 1 759,0 1 876,5 223,0 55,0 20 336,0 41,2 98,9

33 411,3 1 043,6 0,0 0,0 4,2 0,0 32 363,5 29 948,5 0,0 2 415,0 33 411,3 9 735,3 7 526,3 2 209,0 2 031,5 223,0 55,0 20 756,0 41,2 142,3

33 569,2 1 026,8 0,0 0,0 178,9 0,0 32 363,5 29 948,5 0,0 2 415,0 32 542,7 9 254,3 7 018,5 2 235,8 1 972,1 332,8 37,0 20 621,6 33,2 136,7

1,1 1,0 0,8 1,1 1,1 0,0 0,9 1,1 1,1 1,1 1,3 0,9 0,6 0,8 1,1 1,0 1,0

503,9 503,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0

620,0 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

705,0 705,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

524,8 524,8 0,0 1 026,5 821,0 205,5 0,0 0,0

1,0 1,0 0,0

13 536,3 5 058,1 -12 001,4 1 426,0 0,0 7 392,9 1 576,3 33,1 0,0

13 901,3 5 050,2 -12 010,0 850,0 0,0 7 100,0 1 800,0 100,0 0,0

14 621,3 5 770,2 -12 095,0 850,0 0,0 7 240,0 2 100,0 150,0 0,0

13 382,5 5 371,9 -11 482,7 877,2 0,0 7 235,7 2 086,7 144,1 0,0

1,0 1,1 1,0 0,6 1,0 1,3 4,4 -

14 375,0 14 061,8 14 375,0 66,5 9,8 8,3 48,5 17 621,2 11 630,9 25 700,3 17 412,8

14 708,0 14 643,0 14 708,0 68,5 12,5 9,0 47,0 17 814,0 11 010,0 29 624,0 17 359,0

15 017,0 14 797,0 15 017,0 68,5 12,5 9,0 47,0 18 001,0 11 210,0 29 680,0 17 568,0

14 981,8 14 586,8 15 017,0 65,0 10,5 7,9 46,6 18 712,5 11 382,0 27 784,0 18 826,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1

Stav k datu 31.12.2009 4 331,2 701,2 900,2 371,9

Tvorba 2010 1 244,8 205,5 821,0 292,9

Čerpání 2010

Stav k datu 31.12.2010 0,0 0,0 0,0 0,0

5 576,0 906,7 1 721,2 664,8

Index 2010/2009 1,3 1,3 1,9 1,8


HRADECKÁ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST, S. R. O. Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X

Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek DIII,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond Sociální fond


Skutečnost 2009

Plán 2010



Index 2010/2009

26 169,2 12 510,5 0,0 16,2 436,9 167,8 13 037,8 40,0 12 509,6 488,2 25 842,8 4 176,6 1 708,2 2 082,2 8 213,4 1 309,6 99,7 11 509,1 13,5 775,2

24 369,0 10 800,0 0,0 0,0 300,0 206,0 13 063,0 0,0 12 663,0 400,0 24 369,0 3 100,0 1 000,0 2 100,0 7 974,0 600,0 100,0 12 300,0 15,0 80,0

24 369,0 10 800,0 0,0 0,0 300,0 206,0 13 063,0 0,0 12 663,0 400,0 24 369,0 3 100,0 1 000,0 2 100,0 7 974,0 600,0 100,0 12 300,0 15,0 80,0

25 048,3 11 102,9 0,0 11,0 361,8 217,4 13 355,3 0,0 12 663,0 692,3 24 831,7 4 247,1 1 494,1 2 433,2 7 447,9 611,7 90,6 11 425,6 14,8 573,3

1,0 0,9 0,7 0,8 1,3 1,0 0,0 1,0 1,4 1,0 1,0 0,9 1,2 0,9 0,5 0,9 1,0 1,1 0,7

1 155,0 1 157,1 0,0 326,4

900,0 900,0 0,0 0,0

900,0 900,0 0,0 0,0

1 123,0 1 116,0 0,0 216,6

1,0 1,0 0,7

10 833,1 10 675,0 -5 974,1 227,1 133,0 9 415,2 3 403,0 1 465,5 0,0

11 600,0 11 500,0 -6 900,0 295,0 150,0 9 400,0 2 900,0 1 300,0 0,0

11 600,0 11 500,0 -6 900,0 295,0 150,0 9 400,0 2 900,0 1 300,0 0,0

11 660,2 11 515,6 -6 933,2 295,4 149,2 9 441,4 2 965,2 1 399,1 0,0

1,1 1,1 1,2 1,3 1,1 1,0 0,9 1,0 -

8 698,6 7 298,0 0,0 35,6 13,0 18,3 4,3 17 093,0 13 135,0 20 683,0 13 372,0

8 500,0 7 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000,0 13 500,0 20 000,0 13 100,0

8 500,0 7 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000,0 13 500,0 20 000,0 13 100,0

8 459,9 7 208,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 442,0 13 154,0 19 979,0 11 994,0

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,9

Stav k datu 31.12.2009 80,2 150,6

Tvorba 2010 13,0 25,0

Čerpání 2010 0,0 48,7

Stav k datu 31.12.2010 93,1 126,9

Index 2010/2009 1,2 0,8


DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ A. S. Číslo Název řádku X 60 61 62 64 66 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53

VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Finanční výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky

Skutečnost 2009

Plán 2010

údaje v tis. Kč


Skutečnost 2010

Index 2010/2009

495 690,8 191 430,0 -224,0 3 184,0 155 000,0 0,0 0,0 146 300,8 146 000,0 0,0 300,8 360 070,0 99 509,0 73 440,0 17 808,0 20 847,0 2 598,0 742,0 164 608,0 1 872,0

354 200,0 190 900,0 90,0 2 950,0 12 450,0 0,0 0,0 147 810,0 147 500,0 0,0 310,0 420 930,0 111 550,0 85 600,0 16 500,0 20 900,0 3 250,0 700,0 164 200,0 880,0

305 900,0 190 900,0 90,0 2 950,0 -38 050,0 0,0 2 200,0 147 810,0 147 500,0 0,0 310,0 340 138,0 111 550,0 85 600,0 16 500,0 20 900,0 3 250,0 70,0 164 200,0 88,0

306 685,6 191 294,2 88,3 2 949,8 -37 918,7 0,0 2 462,1 147 810,0 147 500,0 0,0 310,0 290 402,0 111 383,0 84 536,5 16 723,3 20 924,5 3 261,1 689,5 164 161,6 883,2

0,6 1,0 -0,4 0,9 -0,2 1,0 1,0 1,0 0,8 1,1 1,2 0,9 1,0 1,3 0,9 1,0 0,5

Ostatní náklady 5 209,0 Odpisy, rezervy a opravné položky 68 025,0 z toho odpisy dlouhodobého majetku 67 458,0 Finanční náklady 0,0 Daň z příjmu 0,0 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 135 620,8 VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY 26 Dlouhodobý hmotný majetek 1 419 595,0 19 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí 821 343,8 33 Oprávky k dlouh. hmotnému majetku -567 860,0 75 Pohledávky 18 884,0 X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti 2 092,0 89 Finanční majetek 245 334,0 189,16 Závazky krátkodobé a dlouhodobé 128 185,0 X z toho závazky z obchodního styku 71 394,0 X z toho závazky po lhůtě splatnosti 0,0 VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem 118 601,0 Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn 118 575,0 Limit mzdových prostředků 0,0 Průměrný přep. evidenční počet pracovníků 435,6 dělníci 321,0 THP 87,0 ostatní pracovníci 27,6 Průměrná měsíční mzda (Kč) 22 543,0 dělníci 21 658,0 THP 27 949,0 ostatní pracovníci 15 807,0

55 900,0 67 500,0 66 300,0 0,0 0,0 -66 730,0

55 900,0 -12 500,0 66 300,0 0,0 0,0 -34 238,0

5 585,1 -12 535,5 66 282,5 0,0 0,0 16 283,7

1,1 -0,2 1,0 0,1

1 455 300,0 845 800,0 -628 200,0 18 500,0 2 230,0 195 010,0 103 920,0 50 000,0 0,0

1 455 300,0 845 800,0 -628 200,0 18 500,0 2 230,0 195 010,0 103 920,0 50 000,0 0,0

1 446 142,2 845 653,6 -628 609,5 18 498,1 2 229,5 194 661,0 103 189,8 49 990,1 0,0

1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 0,8 0,8 0,7 -

117 900,0 117 900,0 0,0 429,0 315,0 88,0 26,0 22 700,0 21 890,0 26 950,0 16 600,0

117 900,0 117 900,0 0,0 429,0 315,0 88,0 26,0 22 700,0 21 890,0 26 950,0 16 600,0

117 773,0 117 569,6 0,0 429,6 315,4 88,1 26,1 22 655,0 21 983,0 26 895,0 16 533,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

54 55 551 56 59 X

STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond Nerozdělený zisk


Stav k datu 31.12.2009 6 722,0 0,0

Tvorba 2010

Čerpání 2010 0,0 0,0

Stav k datu 31.12.2010 0,0 0,0

6 722,0 0,0

Index 2010/2009 1,0 -


LETECKÉ SLUŽBY HK, A. S. Číslo Název řádku X 60 61 62 64 66 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53

VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Finanční výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transférů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky

54 55 551 56 59 X

Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III/ IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond Rizikový fond Fond rozvoje Sociální fond Nerozdělený zisk


Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

14 425,6 4 017,4 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 10 378,3 10 363,3 0,0 15,0 14 382,7 2 052,3 1 404,9 647,5 5 085,9 508,7 35,8 6 409,1 26,9

16 625,0 3 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 668,0 12 653,0 0,0 15,0 16 273,0 1 679,0 1 199,0 480,0 6 980,0 544,0 8,0 7 272,0 0,0

16 625,0 3 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 668,0 12 653,0 0,0 15,0 16 273,0 1 679,0 1 199,0 480,0 6 980,0 544,0 8,0 7 272,0 0,0

21 572,7 4 202,9 0,0 0,0 39,8 0,0 3 976,7 13 353,2 13 253,2 0,0 100,0 21 372,1 3 085,6 2 460,6 625,0 8 867,5 497,5 5,6 6 611,4 35,0

1,5 1,0 1,3 1,3 1,3 6,7 1,5 1,5 1,8 1,0 1,7 1,0 0,2 1,0 1,3

550,3 140,5 140,5 0,0 117,6 42,9

252,0 90,0 90,0 0,0 0,0 352,0

252,0 90,0 90,0 0,0 0,0 352,0

2 411,8 360,9 360,9 0,0 0,0 200,5

4,4 2,6 2,6 0,0 4,7

3 793,0 1 879,8 -140,5 429,7 0,0 911,2 1 698,2 1 667,5 0,0

3 800,0 1 900,0 -230,0 300,0 0,0 850,0 1 090,0 500,0 0,0

3 800,0 1 900,0 -230,0 300,0 0,0 850,0 1 090,0 500,0 0,0

3 415,2 2 594,0 -373,6 316,9 263,2 1 265,2 1 031,3 498,9 190,9

0,9 1,4 2,7 0,7 1,4 0,6 0,3 -

6 409,1 5 982,2 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 25 656,0 0,0

7 272,0 6 480,0 0,0 16,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 4 800,0

7 272,0 6 480,0 0,0 16,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 4 800,0

6 611,4 6 259,0 0,0 17,2 0,0 15,4 1,8 0,0 0,0 24 780,0 5 784,2

1,0 1,0 1,2 1,1 1,0 -

Stav k datu 31.12.2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tvorba 2010

Čerpání 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stav k datu 31.12.2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Index 2010/2009 -


MĚSTSKÉ LESY, A. S. Číslo Název řádku X 60 61 62 64 66 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53


54 55 551 56 59 X X X

Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III, IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond Rizikový fond Fond rozvoje Sociální fond Nerozdělený zisk


Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

61 983,0 50 636,0 10,0 363,0 5 543,0 0,0 0,0 5 431,0 3 000,0 0,0 2 431,0 56 327,0 3 341,0 2 790,0 551,0 35 604,0 5 234,0 488,0 16 864,0 347,0

55 726,0 50 060,0 0,0 350,0 5 316,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 245,0 3 927,0 3 362,0 565,0 39 954,0 11 340,0 535,0 16 859,0 375,0

66 882,0 50 068,0 0,0 350,0 8 232,0 0,0 0,0 8 232,0 2 636,0 0,0 5 596,0 57 741,0 4 123,0 3 495,0 628,0 35 671,0 11 161,0 591,0 17 616,0 375,0

66 550,0 48 697,0 128,0 387,0 8 677,0 0,0 0,0 8 661,0 2 636,0 0,0 6 025,0 57 769,0 3 960,0 3 426,0 534,0 38 740,0 10 956,0 435,0 17 675,0 299,0

1,1 1,0 12,8 1,1 1,6 1,6 0,9 2,5 1,0 1,2 1,2 1,0 1,1 2,1 0,9 1,0 0,9

446,0 -393,0 446,0 0,0 118,0 5 656,0 20,0 0,0

628,0 -6 598,0 507,0 0,0 100,0 481,0 20,0 0,0

802,0 -946,0 520,0 0,0 100,0 9 141,0 20,0 0,0

634,0 -3 628,0 406,0 0,0 89,0 8 781,0 20,0 0,0

1,4 9,2 0,9 0,8 1,6 1,0 -

5 095,0 3 653,0 -3 319,0 2 685,0 356,0 20 594,0 4 224,0 4 224,0 0,0

5 000,0 3 500,0 -3 000,0 3 000,0 1 200,0 20 000,0 4 500,0 4 500,0 0,0

5 000,0 3 500,0 -3 000,0 3 000,0 1 200,0 20 000,0 4 500,0 4 500,0 0,0

4 912,0 3 588,0 -3 338,0 2 435,0 476,0 16 012,0 3 394,0 0,0 0,0

1,0 1,0 1,0 0,9 1,3 0,8 0,8 0,0 -

12 681,0 12 387,0 0,0 25,0 0,0 24,0 1,0 0,0 16 455,0 35 014,0 7 083,0

12 750,0 12 490,0 0,0 26,0 0,0 25,0 1,0 0,0 15 554,0 36 490,0 7 400,0

13 300,0 13 040,0 0,0 26,0 0,0 25,0 1,0 0,0 16 200,0 39 200,0 7 400,0

12 874,0 12 554,0 0,0 26,0 0,0 25,0 1,0 0,0 16 114,0 39 192,0 7 213,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0

Stav k datu 31.12.2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tvorba 2010 20,0 0,0 0,0 200,0 153,0

Čerpání 2010 0,0 0,0 0,0 107,0 0,0

Stav k datu 31.12.2010 20,0 0,0 0,0 93,0 153,0

Index 2010/2009 -


TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ, A. S. Číslo Název řádku X 60 61 62 64 66 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53


54 55 551 56 59 X X X

Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III, IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond Rizikový fond Fond rozvoje Sociální fond Nerozdělený zisk


Skutečnost 2009

údaje v tis. Kč

Plán 2010


Skutečnost 2010

Index 2010/2009

415 696,0 391 297,0 0,0 5 473,0 18 926,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397 604,0 315 743,0 9 427,0 306 101,0 14 279,0 3 747,0 62,0 29 862,0 570,0

406 018,0 400 216,0 0,0 5 802,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 389 154,0 324 313,0 10 256,0 313 012,0 10 988,0 2 972,0 73,0 29 550,0 240,0

406 018,0 400 216,0 0,0 5 802,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 389 154,0 324 313,0 10 256,0 313 012,0 10 988,0 2 972,0 73,0 29 550,0 240,0

476 190,0 464 916,0 0,0 4 332,0 6 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 454 871,0 364 367,0 11 216,0 352 897,0 27 599,0 16 506,0 32,0 30 660,0 872,0

1,1 1,2 0,8 0,4 1,1 1,2 1,2 1,2 1,9 4,4 0,5 1,0 1,5

11 133,0 20 899,0 19 131,0 0,0 5 118,0 18 092,0 904,0 0,0

681,0 19 915,0 19 915,0 0,0 3 467,0 16 864,0 0,0 0,0

681,0 19 915,0 19 915,0 0,0 3 467,0 16 864,0 0,0 0,0

6 333,0 25 040,0 19 382,0 0,0 0,0 21 319,0 1 057,0 0,0

0,6 1,2 1,0 0,0 1,2 1,2 -

636 273,0 16 745,0 -296 032,0 431 525,0 5 100,0 107 641,0 493 942,0 5 558,0 0,0

635 024,0 17 461,0 -312 976,0 508 732,0 5 000,0 103 381,0 545 441,0 0,0 0,0

635 024,0 17 461,0 -312 976,0 508 732,0 5 000,0 103 381,0 545 441,0 0,0 0,0

636 367,0 16 203,0 -307 410,0 508 232,0 4 375,0 104 381,0 544 440,0 17 064,0 0,0

1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 1,1 3,1 -

21 579,0 21 494,0 0,0 58,0 35,0 23,0 0,0 30 882,0 23 967,0 41 403,0 0,0

20 830,0 20 630,0 0,0 55,0 33,0 22,0 0,0 31 258,0 24 446,0 41 473,0 0,0

20 830,0 20 630,0 0,0 55,0 33,0 22,0 0,0 31 258,0 24 446,0 41 473,0 0,0

21 881,0 21 701,0 0,0 54,2 32,2 22,0 0,0 33 366,0 26 741,0 43 059,0 0,0

1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 -

Stav k datu 31.12.2009 24 262,0 0,0 0,0 662,0 0,0

Tvorba 2010 904,0 0,0 0,0 989,0 8 711,0

Čerpání 2010 0,0 0,0 0,0 870,0 0,0

Stav k datu 31.12.2010 25 166,0 0,0 0,0 781,0 8 711,0

Index 2010/2009 1,0 1,2 -


SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54

VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transférů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady

55 551 59 X X X X X

Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky FRIM - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III, IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Fond reprodukce investičního majetku Rezervní fond Fond odměn FKSP


Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

212 819,7 42 500,5 69,1 0,0 26 183,2 426,8 143 640,0 143 640,0 0,0 0,0 212 869,4 21 829,8 5 266,6 16 257,5 111 052,4 93 382,5 3,8 46 251,5 436,2 30 911,2

163 889,0 45 440,0 0,0 0,0 17 690,0 0,0 100 759,0 100 759,0 0,0 0,0 163 889,0 21 815,0 4 520,0 16 890,0 71 834,0 55 311,0 33,0 45 630,0 360,0 13 300,0

138 193,0 46 502,0 0,0 0,0 17 263,0 0,0 74 428,0 74 428,0 0,0 0,0 138 147,0 22 069,0 4 515,0 17 139,0 46 318,0 29 899,0 31,0 44 195,0 382,0 12 986,0

134 782,9 43 227,7 0,0 0,0 17 127,7 0,0 74 427,6 74 427,6 0,0 0,0 136 635,5 22 545,2 4 538,5 17 578,1 46 214,0 28 716,6 31,5 41 706,2 381,2 13 582,4

0,6 1,0 0,0 0,7 0,0 0,5 0,5 0,6 1,0 0,9 1,1 0,4 0,3 8,3 0,9 0,9 0,4

2 384,5 2 357,1 3,7 -49,7 0,0 -49,7 0,0 0,0

10 950,0 1 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 197,0 1 536,0 0,0 46,0 0,0 46,0 0,0 0,0

12 206,6 1 546,4 0,0 -1 852,6 0,0 -1 852,6 0,0 0,0

5,1 0,7 0,0 37,3 37,3 -

39 784,5 25 444,9 -22 909,4 148 905,2 10 359,1 38 155,3 164 240,6 164 240,6 636,5

40 560,0 26 120,0 -22 850,0 169 766,0 9 125,0 35 253,0 170 505,0 170 505,0 535,0

27 230,0 14 931,0 -17 220,0 224 560,0 12 525,0 33 246,0 230 560,0 230 560,0 1 020,0

27 323,1 14 981,5 -17 294,0 241 202,2 11 218,5 32 612,8 242 862,0 242 862,0 1 059,7

0,7 0,6 0,8 1,6 1,1 0,9 1,5 1,5 1,7

33 990,8 32 166,6 34 430,0 136,0 81,0 22,0 33,0 19 658,0 21 314,0 24 930,0 12 050,0

32 625,0 30 775,0 34 430,0 127,0 75,0 22,0 30,0 19 990,0 21 700,0 25 200,0 12 500,0

32 980,0 30 486,0 32 980,0 123,0 74,0 21,0 28,0 20 300,0 21 700,0 25 300,0 12 400,0

30 451,6 28 211,9 32 980,0 121,0 73,0 21,0 27,0 19 958,0 21 522,0 25 189,0 12 385,0

0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

Stav k datu 31.12.2009 10 139,3 10 445,1 1 000,0 914,3

Tvorba 2010 10 500,6 0,0 0,0 564,2

Čerpání 2010 14 899,8 49,7 0,0 512,3

Stav k datu 31.12.2010 5 740,1 10 395,4 1 000,0 966,3

Index 2010/2009 0,6 1,0 1,0 1,1


TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54

VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Výnosy z transférů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady

55 551 59 X X X X X

Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky FRIM - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí AII Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek D/III, IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Fond reprodukce investičního majetku Rezervní fond Fond odměn FKSP


Skutečnost 2009

Plán 2010

údaje v tis. Kč Upravený plán 2010

Skutečnost 2010

Index 2010/2009

227 352,9 13 606,4 0,0 243,7 5 493,3 582,8 207 426,7 207 085,5 259,4 81,7 227 196,7 79 998,4 52 013,2 25 910,2 43 782,8 25 319,8 297,3 82 805,0 409,7 3 966,1

232 993,5 15 025,0 0,0 390,0 2 300,0 0,0 215 278,5 213 525,0 1 153,5 600,0 232 993,5 78 288,9 47 288,9 29 000,0 39 307,0 21 000,0 297,0 96 227,6 420,0 2 750,0

254 401,0 16 025,0 0,0 389,1 2 000,0 0,0 235 986,9 234 268,2 1 074,1 644,7 254 667,0 81 200,0 49 700,0 28 700,0 51 061,0 30 800,0 300,0 101 990,0 460,0 2 799,0

254 670,4 16 020,8 0,0 389,1 2 273,6 0,0 235 986,9 234 268,2 1 074,1 644,7 254 483,5 81 131,0 49 656,5 28 650,5 50 788,1 30 817,2 296,4 102 054,5 465,5 2 811,9

1,1 1,2 1,6 0,4 0,0 1,1 1,1 4,1 7,9 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,0 1,2 1,1 0,7

16 194,1 15 940,3 40,6 156,2 124,9 31,2 0,0 0,0

16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 157,0 17 000,0 0,0 -266,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 232,6 17 076,2 0,0 186,9 149,5 37,4 0,0 0,0

1,1 1,1 0,0 1,2 1,2 1,2 -

342 191,2 270 583,4 -237 939,5 26 247,5 1 220,9 51 546,8 19 988,1 12 685,2 0,0

340 000,0 280 000,0 -250 000,0 260 000,0 1 000,0 50 000,0 20 000,0 0,0 0,0

360 000,0 280 000,0 -250 000,0 260 000,0 1 200,0 58 000,0 280 000,0 0,0 0,0

361 395,3 286 988,8 -253 843,3 262 191,5 1 291,5 58 827,5 16 627,1 6 903,4 1 269,5

1,1 1,1 1,1 10,0 1,1 1,1 0,8 0,5 -

60 660,4 59 492,0 60 530,0 285,0 252,0 33,0 0,0 17 730,0 16 530,0 26 826,0 0,0

70 250,0 68 750,0 70 250,0 310,0 269,0 41,0 0,0 18 480,0 17 030,0 28 000,0 0,0

74 050,0 72 550,0 74 050,0 310,0 269,0 41,0 0,0 19 503,0 18 040,0 28 000,0 0,0

74 050,0 72 329,2 74 050,0 310,0 269,0 41,0 0,0 19 444,0 18 024,0 28 755,0 0,0

1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 -

Stav k datu 31.12.2009 11 110,2 5 739,4 1 708,2 985,4

Tvorba 2010 27 717,8 66,1 124,9 1 446,6

Čerpání 2010 19 893,3 231,7 0,0 1 252,0

Stav k datu 31.12.2010 18 934,7 5 573,8 1 833,1 1 180,0

Index 2010/2009 1,7 1,0 1,1 1,2


TECHNOLOGICKÉ CENTRUM o.p.s. Číslo Název řádku X 60 61 62 64 66 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53


54 55 551 56 59 X X X X X

Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky FRIM - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY 26 Dlouhodobý hmotný majetek 19 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí 33 Oprávky k dlouh. hmotnému majetku 75 Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti 89 Finanční majetek 189,16 Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Fond reprodukce investičního majetku Rezervní fond Rezervní fond FKSP Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok 2010

Skutečnost 2009

údaje v tis. Kč

Plán 2010


Skutečnost 2010

Index 2010/2009

6 845,0 1 563,7 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 5 268,0 5 268,0 0,0 0,0 6 635,4 527,9 102,8 399,0 4 192,8 75,9 36,5 1 742,8 6,0

7 504,3 2 690,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 814,0 4 268,0 0,0 546,0 7 390,0 764,3 129,3 635,0 4 772,8 331,7 47,0 1 852,8 0,0

7 554,3 2 690,3 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 4 814,0 4 268,0 0,0 546,0 7 249,6 560,0 129,3 430,7 4 772,8 60,0 47,0 1 852,8 4,0

7 978,7 3 079,0 0,0 0,0 61,7 0,0 0,0 4 837,9 4 268,0 0,0 569,9 7 240,7 332,9 142,0 190,9 4 801,3 18,2 30,1 1 872,0 4,7

1,2 2,0 4,6 0,9 0,8 1,1 0,6 1,4 0,5 1,1 0,2 0,8 1,1 0,8

136,7 0,0 0,0 0,0 29,2 209,6 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,4 0,0 209,6 0,0 0,0

20,0 0,0 50,0 0,0 40,0 304,7 0,0 209,6 0,0 0,0

40,9 72,0 50,3 0,0 117,0 737,9 0,0 209,6 0,0 0,0

0,3 4,0 3,5 -

0,0 0,0 0,0 631,7 109,5 594,9 191,1 191,1 0,0

0,0 0,0 0,0 800,0 100,0 600,0 1 200,0 250,0 0,0

500,0 150,0 -50,0 800,0 100,0 600,0 1 200,0 250,0 0,0

615,1 162,8 -50,3 956,2 284,6 700,0 1 177,2 304,0 5,0

1,5 2,6 1,2 6,2 1,6 -

1 193,4 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 24 854,0 0,0

1 352,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 28 000,0 0,0

1 352,0 1 312,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 28 000,0 0,0

1 357,4 1 308,0 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 31 144,0 0,0

1,1 0,9 0,9 1,3 -

Stav k datu 31.12.2009 0,0 0,0 0,0 0,0

Tvorba 2010 0,0 216,8 0,0 0,0

Čerpání 2010

Stav k datu 31.12.2010 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 216,8 0,0 0,0

Index 2010/2009 -


FC HRADEC KRÁLOVÉ A. S. Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 66 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53

VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastních výkonů a zboží Změny stavu zásob Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a opr. položky Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek města HK z toho příspěvek z fondu VPP z toho dotace KÚ, SR NÁKLADY CELKEM Spotřebované nákupy z toho spotřeba materiálu z toho spotřeba energie Služby z toho opravy a udržování z toho cestovné Osobní náklady Daně a poplatky

54 55 551 56 59 X

Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek DIII,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond Nerozdělený zisk


Skutečnost 2009



Skutečnost 2010

Index 2010/2009

54 089,0 17 147,0 0,0 0,0 7 481,0 1 452,0 0,0 28 009,0 0,0 26 409,0 1 600,0 44 693,0 2 380,0 1 448,0 914,0 25 670,0 142,0 302,0 3 171,0 14,0

42 000,0 15 000,0 0,0 0,0 9 450,0 0,0 0,0 17 550,0 0,0 17 550,0 0,0 41 710,0 2 000,0 1 200,0 800,0 27 000,0 250,0 230,0 3 200,0 15,0

42 440,0 12 000,0 0,0 0,0 6 988,0 0,0 0,0 23 452,0 0,0 23 452,0 0,0 46 095,0 2 500,0 1 500,0 1 000,0 30 000,0 300,0 230,0 3 800,0 15,0

37 400,0 11 925,0 0,0 0,0 2 901,0 880,0 0,0 21 694,0 0,0 20 219,0 1 475,0 44 022,0 3 129,0 1 445,0 1 651,0 28 208,0 192,0 312,0 4 126,0 17,0

0,7 0,7 0,4 0,6 0,8 0,8 0,9 1,0 1,3 1,0 1,8 1,1 1,4 1,0 1,3 1,2

6 119,0 4 912,0 4 893,0 0,0 2 427,0 9 396,0

4 695,0 4 800,0 4 800,0 0,0 0,0 290,0

4 800,0 4 980,0 4 980,0 0,0 0,0 -3 655,0

3 818,0 4 724,0 4 724,0 0,0 0,0 -6 622,0

0,6 1,0 1,0 0,0 -0,7

8 641,0 679,0 -14 993,0 8 599,0 7 322,0 34 722,0 23 545,0 1 613,0 0,0

9 000,0 350,0 -15 000,0 3 000,0 0,0 15 000,0 2 500,0 1 400,0 0,0

9 330,0 500,0 -15 000,0 3 000,0 0,0 15 000,0 2 500,0 1 400,0 0,0

5 093,0 1 051,0 -19 362,0 4 051,0 776,0 29 220,0 12 208,0 1 968,0 87,0

0,6 1,5 1,3 0,5 0,1 0,8 0,5 1,2 -

2 765,0 1 181,0 0,0 4,0 2,0 2,0 0,0 24 516,0 14 868,0 34 165,0 0,0

2 800,0 1 215,0 0,0 4,0 2,0 2,0 0,0 24 250,0 14 500,0 34 000,0 0,0

3 260,0 1 435,0 0,0 8,5 6,0 2,5 0,0 24 050,0 12 900,0 35 200,0 0,0

3 430,0 1 790,0 0,0 8,5 6,0 2,5 0,0 17 788,0 12 413,0 22 606,0 0,0

1,2 1,5 2,1 3,0 1,2 0,7 0,8 0,7 -

Stav k datu 31.12.2009 470,0 0,0

Tvorba 2010 940,0 0,0

Čerpání 2010

Stav k datu 31.12.2010 0,0 0,0

1 410,0 0,0

Index 2010/2009 3,0 -


HC VCES HRADEC KRÁLOVÉ A. S. Číslo Název řádku X 60 61 62 64 X 67 672 672 67X X 50 501 502 51 511 512 52 53 54


55 551 59 X X X X X

Odpisy, rezervy a opravné položky z toho odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozdělení HV do fondu odměn (max 80 % HV) Rozdělení HV do rezervního fondu z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky FRIM - nedočerp. inv. účelové prostř. (není souč. HV) VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A/II Dlouhodobý hmotný majetek A/II/4 z toho samostatné movité věci a soubory mov. věcí A/II Oprávky k dlouh. hmotnému majetku B/II Pohledávky X z toho pohledávky po lhůtě splatnosti B/IV Finanční majetek DIII,IV Závazky krátkodobé a dlouhodobé X z toho závazky z obchodního styku X z toho závazky po lhůtě splatnosti VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mzdové prostředky celkem Mzdové prostředky bez OON s fondem odměn Limit mzdových prostředků Průměrný přep. evidenční počet pracovníků dělníci THP ostatní pracovníci Průměrná měsíční mzda (Kč) dělníci THP ostatní pracovníci STAV FONDŮ ORGANIZACE Název fondu Rezervní fond Nerozdělený zisk


Skutečnost 2009

údaje v tis. Kč

Plán 2010


Skutečnost 2010

Index 2010/2009

72 107,4 18 325,9 0,0 0,0 6 121,5 0,0 47 660,0 0,0 47 660,0 0,0 71 282,0 1 967,7 1 808,7 158,9 62 003,6 213,3 0,0 2 476,6 517,2 3 728,7

92 791,6 24 389,3 0,0 0,0 3 768,9 0,0 64 633,3 0,0 64 633,3 0,0 95 279,6 3 141,0 2 990,0 150,9 84 406,8 205,7 0,0 3 351,8 5,2 3 887,3

92 791,6 24 389,3 0,0 0,0 3 768,9 0,0 64 633,3 0,0 64 633,3 0,0 95 279,6 3 141,0 2 990,0 150,9 84 406,8 205,7 0,0 3 351,8 5,2 3 887,3

93 613,3 25 206,9 0,0 0,0 3 930,1 0,0 64 476,2 0,0 64 476,2 0,0 92 363,4 2 085,0 1 903,7 181,3 82 684,0 203,8 0,0 2 972,0 9,1 3 502,2

1,3 1,4 0,6 1,4 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 1,0 1,2 0,0 0,9

191,1 191,1 397,1 825,4 0,0 0,0 0,0 0,0

487,6 487,6 0,0 -2 488,0 0,0 0,0 0,0 0,0

487,6 487,6 0,0 -2 488,0 0,0 0,0 0,0 0,0

480,2 480,2 630,8 1 249,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2,5 2,5 1,6 1,5 -

1 577,8 1 577,8 -194,6 1 224,9 870,5 1 915,8 7 410,1 7 388,8 4 783,6

1 600,0 1 600,0 -650,0 4 000,0 1 000,0 22 000,0 4 700,0 4 600,0 2 200,0

1 600,0 1 600,0 -650,0 4 000,0 1 000,0 22 000,0 4 700,0 4 600,0 2 200,0

1 633,8 1 633,8 -656,5 4 039,2 1 476,6 22 334,0 4 794,8 4 778,3 2 205,8

1,0 1,0 3,4 3,3 1,7 11,7 0,6 0,6 0,5

2 406,2 201,3 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 16 775,0 0,0 16 775,0 0,0

3 241,6 341,2 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 21 000,0 0,0 21 000,0 0,0

3 241,6 341,2 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 21 000,0 0,0 21 000,0 0,0

2 846,8 332,2 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 21 014,0 0,0 21 014,0 0,0

1,2 1,7 1,0 1,0 1,3 1,3 -

Stav k datu 31.12.2009 0,0 0,0

Tvorba 2010

Čerpání 2010 0,0 0,0

Stav k datu 31.12.2010 0,0 0,0

0,0 0,0

Index 2010/2009 -


ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2010 údaje v tis. Kč

Organizace Odbor

Hospodářský výsledek

Fond odměn

Rezervní fond

Odvod zřizovateli

FRIM

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže MŠ Čtyřlístek Švendova

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

MŠ Kamarád Veverkova

5,1

2,0

3,1

0,0

0,0

MŠ Kampanova

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

MŠ Klíček Urxova

67,3

0,0

67,3

0,0

0,0

MŠ Lužická

87,4

50,0

37,4

0,0

0,0

MŠ M. Horákové

43,3

0,0

43,3

0,0

0,0

134,4

20,0

114,4

0,0

0,0

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

MŠ Věkoše

117,0

60,0

57,0

0,0

0,0

MŠ Zvoneček Čajkovského

211,9

0,0

211,9

0,0

0,0

MŠ Sluníčko Štefánikova MŠ Třebechovická

ZŠ Bezručova ZŠ Habrmanova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí ZŠ a MŠ Kukleny

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

146,8

75,0

71,8

0,0

0,0

68,5

34,0

34,5

0,0

0,0

129,6

0,0

129,6

0,0

0,0

5,1

3,0

2,1

0,0

0,0

ZŠ a MŠ Malšova Lhota

24,6

0,0

24,6

0,0

0,0

ZŠ a MŠ Pohádka Mandysova

43,8

30,7

13,1

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové

57,2

30,0

27,2

0,0

0,0

Mysarykova ZŠ Plotiště

72,9

30,0

42,9

0,0

0,0

133,8

26,8

107,0

0,0

0,0

ZŠ M. Horákové

ZŠ Pouchov ZŠ Slezské Předměstí Sever

90,0

40,0

50,0

0,0

0,0

ZŠ SNP

259,3

150,0

109,3

0,0

0,0

ZŠ Svobodné Dvory

104,7

0,0

104,7

0,0

0,0

85,0

68,0

17,0

0,0

0,0

ZŠ a MŠ Štefcova

278,8

220,0

58,8

0,0

0,0

ZŠ a MŠ Úprkova

176,1

100,0

76,1

0,0

0,0

ZUŠ Habrmanova

48,2

9,6

38,6

0,0

0,0

181,0 289,0

0,0 231,2

181,0 57,8

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1026,5

821,0

205,5

0,0

0,0

186,9 -1852,6

149,5 0,0

37,5 -1852,6

0,0 0,0

0,0 0,0

ZŠ Štefánikova

ZUŠ Na Střezině Dům dětí a mládeže

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Dětský denní rehabilitační stacionář (DDRS)

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Knihovna města

Odbor správy majetku města Technické služby Hradec Králové Správa nemovitostí Hradec Králové

Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2010

Pro 7. zasedání zastupitelstva města konané dne 26.4.2011 Příloha č. 2

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Recommend Documents