BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ORG Název akce PŘÍJMY CELKEM
Schválený rozpočet
Původní rozpočet
1 747 991,7
1 766 411,6
Provedená změna 9 041,0
Rozpočet po úpravě 1 775 452,6
1.
Daňové příjmy
1 112 170,0
1 113 270,0
1 113 270,0
2.
Nedaňové příjmy
236 642,0
241 431,2
241 431,2
3.
Kapitálové příjmy
166 540,0
166 670,0
166 670,0
4.
Přijaté dotace
232 639,7
245 040,4
9 041,0
254 081,5
VÝDAJE CELKEM
1 944 850,5
2 406 627,5
-36 969,7
2 369 657,9
5.
Běžné výdaje
1 323 714,5
1 457 501,7
41 950,9
1 499 452,6
6.
Kapitálové výdaje
617 964,0
945 454,9
-95 508,8
849 946,1
7.
Rezervy
3 172,0
3 671,0
16 588,3
20 259,2
-196 858,9
-640 215,9
46 010,7
-594 205,3
196 858,9
640 215,9
-46 010,7
594 205,3
196 858,9
640 215,9
-46 010,7
594 205,3
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ CELKEM 8.
Financování
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Informace o provedených změnách Strana 1 z 38
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY Daně z příjmů fyzických osob
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
1 112 170,0 1 113 270,0 330 000,0
330 000,0
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
0,0 1 113 270,0 0,0
330 000,0
6001 15 1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
180 000,0
180 000,0
180 000,0
6002 15 1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti - 1,5 % dle po
23 000,0
23 000,0
23 000,0
6003 15 1112
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání - dle místa vzniku
88 000,0
88 000,0
88 000,0
6004 15 1112
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání
27 000,0
27 000,0
27 000,0
6005 15 1113
12 000,0
12 000,0
Daně z příjmů právnických osob
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
280 000,0
280 000,0
6006 15 1121
Daň z příjmů právnických osob
220 000,0
220 000,0
220 000,0
6007 15 1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
60 000,0
60 000,0
60 000,0
404 000,0
404 000,0
356 000,0
356 000,0
356 000,0
48 000,0
48 000,0
48 000,0
34 000,0
34 000,0
34 000,0
34 000,0
56 050,0
57 150,0
38 000,0
38 000,0
38 000,0
Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 6008 15 1211
Daň z přidané hodnoty
6026 15 1511
Daň z nemovitosti Správní poplatky
0000 99 1361
Správní poplatky Místní poplatky
12 000,0 0,0
0,0
0,0
280 000,0
404 000,0
34 000,0 34 000,0
0,0
57 150,0
6012 15 1337
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
6016 15 1341
Poplatek ze psů
3 200,0
3 200,0
3 200,0
6017 15 1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
6 000,0
7 100,0
7 100,0
6018 15 1344
Poplatek ze vstupného
250,0
250,0
250,0
6019 15 1345
Poplatek z ubytovací kapacity
600,0
600,0
600,0
6020 15 1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
8 000,0
8 000,0
8 000,0
120,0
120,0
6009 50 1332
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší
50,0
50,0
50,0
6010 50 1334
Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu
40,0
40,0
40,0
6011 50 1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
30,0
30,0
30,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
Ostatní daňové příjmy 6025 50 1351
Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
0,0
0,0
120,0
8 000,0 8 000,0
236 642,0
241 431,2
0,0
241 431,2
Příjmy z pronájmu bytového fondu
77 740,0
77 740,0
0,0
77 740,0
7064 12 2132
SN HK, a. s. - nájemné za byty
68 800,0
68 800,0
7065 12 2132
SN HK, a. s. - penále z plateb nájemného za byty
490,0
490,0
490,0
7066 12 2132
Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ
6 000,0
6 000,0
6 000,0
7067 12 2132
HBD Hvězda - nájemné za byty
1 050,0
1 050,0
1 050,0
7068 12 2132
Dům penzion Jungmannova ul. - příjmy z nájemného
1 400,0
1 400,0
1 400,0
90 924,0
89 824,0
1 100,0
0,0
Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 7013 15 2111
TSHK - poplatek za tržiště u OD Tesco
7023 10 2132
příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště
7079 10 2132
SN HK, a. s. - nájemné za nebytové prostory
7095 10 2131
68 800,0
0,0
89 824,0 0,0
5 200,0
5 200,0
5 200,0
56 320,0
56 320,0
56 320,0
Nájem pozemků města
8 000,0
8 000,0
8 000,0
7096 10 2329
Zřízená věcná břemena
1 000,0
1 000,0
1 000,0
7145 10 2132
Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče
3 420,0
3 420,0
3 420,0
15 884,0
15 884,0
10 335,0
10 335,0
3 300,0
3 300,0
3 300,0
482,0
482,0
482,0
7167 10 2132
Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím
15 884,0 0,0
10 335,0
7002 10 2132
Městské lesy HK, a.s.
7027 10 2132
Klicperovo divadlo
7028 10 2132
Divadlo Drak
215,0
215,0
215,0
7030 10 2132
HKVS
1 500,0
1 500,0
1 500,0
7041 10 2132
SSZ - nájemné za sportovní zařízení
3 200,0
3 200,0
3 200,0
7109 10 2132
TS HK - platby nájemného za areál Na Brně
1 638,0
1 638,0
1 638,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Informace o provedených změnách Strana 2 z 38
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Příjmy z úroků a finančního majetku
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
25 300,0
25 300,0
4 000,0
4 000,0
Provedená změna 0,0
Rozpočet po úpravě 25 300,0
7147 15 2141
Příjmy z úroků - přebytky likvidity (běžné účty, úložky)
7148 15 2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)
2 000,0
2 000,0
2 000,0
7161 15 2141
Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity
19 000,0
19 000,0
19 000,0
7162 12 2141
Příjmy z úroků - půjčky FRB
250,0
250,0
250,0
7163 12 2141
Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace
50,0
50,0
50,0
3 300,0
3 300,0
950,0
950,0
2 350,0
2 350,0
173,0
173,0
Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 7052 05 2111 7119 05 2111
Platby za pobyt dětí v jeslích Sociální péče - jídelna důchodců - příspěvky na stravování Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví
4 000,0
0,0
3 300,0 950,0 2 350,0
0,0
173,0
7090 01 2139
TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy
170,0
170,0
170,0
7091 01 2139
TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště
2,0
2,0
2,0
7092 01 2114
TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy
1,0
1,0
1,0
8 830,0
8 830,0
8 830,0
8 830,0
Přijaté sankční platby 7149 99 2210
Přijaté sankční platby Poplatky
0,0
8 830,0 8 830,0
670,0
670,0
7129 07 2111
Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond
400,0
400,0
400,0
7130 12 2111
Administrativní poplatky z povolené výměny bytu
120,0
120,0
120,0
7131 12 2111
Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení
150,0
150,0
150,0
8 950,0
8 965,0
8 500,0
8 500,0
8 500,0
50,0
50,0
50,0
400,0
400,0
400,0
0,0
15,0
15,0
0,0
155,0
0,0
80,0
Přijaté náhrady a ostatní služby 7107 02 2111
EKO - KOM, a.s. - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem
7108 02 2111
Platby za likvidaci komunálního odpadu
7132 08 2111
Přeúčtování nákladů řízení
7154 15 2322
Přijaté pojistné náhrady Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)
7031 06 2111 7153 05 2321
Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města Exit Group, s. r. o. - vnitřní vybavení jeslí Orlická Splátky půjček
0,0
75,0
7 700,0
7 700,0
0,0
0,0
0,0
670,0
8 965,0
155,0 80,0 75,0
0,0
7 700,0
7159 12 2400
Splátky půjček FRB
5 800,0
5 800,0
5 800,0
7160 50 2420
Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby
1 900,0
1 900,0
1 900,0
0,0
1 532,0
0,0
1 532,0
270,0
4 380,9
Odvody městských organizací (jmenovitě) 7146 01 2122
TSHK (FRIM) Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání
0,0
1 532,0 1 532,0
0,0
4 380,9
7150 15 2222
Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných roz
270,0
270,0
270,0
7151 99 2229
Vratky transferů poskytnutých v roce 2005
0,0
3 536,2
3 536,2
7151 50 2229
Vratky transferů poskytnutých v roce 2005 z 5P
0,0
522,1
522,1
7170 99 2329
Nedočerpané prostředky roku 2005 z depozitního účtu
0,0
52,6
52,6
2 450,0
2 526,3
20,0
20,0
20,0
Ostatní
0,0
2 526,3
7001 02 2111
Útulek pro opuštěná zvířata
7155 99 2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (+sociální fond)
1 200,0
1 276,3
1 276,3
7157 15 2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
1 200,0
1 200,0
1 200,0
7158 02 2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů
30,0
30,0
30,0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
166 540,0
166 670,0
0,0
166 670,0
Příjmy z prodeje nemovitého majetku
166 510,0
166 510,0
0,0
166 510,0
8000 10 3111
Příjmy z prodeje pozemků
5 000,0
5 000,0
5 000,0
8010 12 3112
SN HK, a.s. - prodej bytů
2 510,0
2 510,0
2 510,0
8011 12 3112
Prodej bytů II. vlna privatizace
2 000,0
2 000,0
2 000,0
8012 12 3112
Prodej bytů III. vlna privatizace
150 000,0
150 000,0
150 000,0
8013 10 3112
Prodej ostatních nemovitostí
5 000,0
5 000,0
5 000,0
8014 12 3112
Zálohy na prodej bytů
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Informace o provedených změnách Strana 3 z 38
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce
8025 07 3113 8050 15 3200
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna 0,0
Rozpočet po úpravě
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku
0,0
130,0
130,0
prodej ústředny HiCom300 (Ulrichovo náměstí)
0,0
130,0
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
30,0
30,0
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
30,0
30,0
PŘIJATÉ DOTACE
232 639,7
245 040,4
9 041,0
254 081,5
Souhrnný dotační vztah
232 402,5
232 402,5
0,0
232 402,5
130,0 0,0
30,0 30,0
9010 15 4112
Příspěvek na výkon státní správy
74 118,2
74 118,2
74 118,2
9010 15 4112
Příspěvek na 1 žáka ve školství
13 641,4
13 641,4
13 641,4
9010 15 4112
Dotace na sociální dávky
123 400,0
123 400,0
123 400,0
9010 15 4112
Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna měs
21 243,0
21 243,0
21 243,0
0,0
2 918,3
9001 07 4111
Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR Dotace na náklady na volby - sněmovna
0,0
1 733,0
1 733,0
9002 07 4111
Výkony dopravně správních agend
0,0
920,3
920,3
9009 07 4111
příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji
0,0
0,0
9009 17 4111
příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji
0,0
265,0
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
2 890,4
2 890,4
5 808,7
2 890,4 265,0
237,1
4 964,0
9012 01 4116
Technické služby - veřejně prospěšné práce
0,0
330,6
9014 02 4116
Městské lesy - činnost odborného lesního hospodáře
0,0
129,9
129,9
9015 06 4116
Klicperovo divadlo
0,0
3 000,0
3 000,0
9018 06 4116
Filharmonie
0,0
525,0
525,0
9020 19 4116
Terénní sociální práce
0,0
196,0
196,0
9020 05 4116
Terénní sociální práce
0,0
124,0
124,0
9021 15 4116
Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova
237,1
237,1
237,1
9022 17 4116
Registr živnostenského podnikání
0,0
420,0
420,0
Městské lesy - meliorace a zpevňování dřeviny
0,0
1,4
0,0
4 142,6
9029 02 4116
Neinvestiční přijaté dotace od krajů
0,0
4 964,0 330,6
1,4 0,0
4 142,6
9042 04 4122
DDM - zabezpečení okresních kol soutěží
0,0
215,0
215,0
9042 04 4122
DDM - zabezpečení regionálních funkcí
0,0
380,0
380,0
9042 04 4122
ZŠ M. Horákové - matematické soustředění
0,0
4,0
4,0
9043 06 4122
Divadlo Drak - vícezdrojové financování
0,0
300,0
300,0
9046 16 4122
Administrace Programu obnovy venkova
0,0
161,6
161,6
9047 06 4122
Klicperovo divadlo - vícezdrojové financování
0,0
700,0
700,0
9047 06 4122
Klicperovo divadlo - Divadlo Evropských regionů
0,0
250,0
250,0
Knihovna města - regionální funkce
0,0
2 132,0
0,0
613,0
0,0
613,0
0,0
0,0
9048 06 4122
Neinvestiční přijaté dotace od obcí 9039 09 4121
Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie Investiční přijaté dotace ze SR
2 132,0 0,0
613,0
4 044,3
4 044,3
613,0
9099 02 4216
lesní hospodářské osnovy
2
0,0
0,0
499,8
499,8
9099 14 4211
bezbariérový přístup do pravého křídla magistrátu
3
0,0
0,0
1 828,0
1 828,0
9099 07 4216
PHARE (MMR) - Zemědělská ulice
4
0,0
0,0
1 716,5
1 716,5
0,0
0,0
2 106,3
2 106,3
0,0
0,0
581,3
581,3
Investiční dotace ze státních fondů 9090 14 4213 9095 14 4218
SFŽP - sběrný dvůr U Labe (doplatek dotace)
1
PHARE (Národní fond) - Zemědělská ulice
5
FINANCOVÁNÍ Přijaté úvěry, půjčky 0000 15 8123
Přijatá půjčka od SFŽP Splátky úvěrů, půjček
0000 15 8114
Splacení kontokorentního úvěru
0000 15 8124
Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
1
0,0
0,0
1 525,0
1 525,0
196 858,9
640 215,9
-46 010,7
594 205,3
0,0
0,0
1 076,3
1 076,3
0,0
0,0
1 076,3
1 076,3
-199 219,0
-199 219,0
0,0
-199 219,0
-176 813,0
-176 813,0
-176 813,0
-22 406,0
-22 406,0
-22 406,0
Informace o provedených změnách Strana 4 z 38
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Použití volných prostředků z minulých let 0000 15 8115 0000 15 8115
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
402 138,4
845 355,5
Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru
176 813,0
176 813,0
Použití volných prostředků z minulých let
225 325,4
668 542,5
-47 087,0
621 455,5
-6 060,6
-5 920,6
0,0
-5 920,6
-2 400,0
-2 260,0
-2 260,0
245,1
245,1
245,1
-4 108,0
-4 108,0
-4 108,0
202,4
202,4
202,4
Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fond 0000 15 8115
Rizikový pojistný fond
0000 12 8115
Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček
0000 12 8115
Fond rozvoje bydlení
0000 07 8115
Sociální fond
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
-47 087,0
Rozpočet po úpravě 798 268,5 176 813,0
Informace o provedených změnách Strana 5 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
0553 01 2221
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB
497 105,0
550 706,3
18 449,3
569 155,6
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.
129 000,0
129 000,0
0,0
129 000,0
129 000,0
129 000,0
175 572,0
179 897,6
7 690,0
187 587,6
20 790,0
21 390,0
1 630,0
23 020,0
25 050,0
21 550,0
dotace na provoz MHD Technické služby Hradec Králové 1
129 000,0
0501 01 2212
komunikace - provozní činnost
0501 01 2212
komunikace - jmenovité akce
0501 01 2212
výdaje na odborné služby
200,0
200,0
200,0
0501 01 2219
chodníky - jmenovité akce
21 289,0
17 789,0
17 789,0
0501 01 2219
světelná dopravní signalizace
0501 01 2251
letiště Věkoše - ÚDRŽBA
0501 01 2321
odvádění a čištění odpad. vod
0501 01 2362
vodní hospodářství - jmenovité akce
3
0501 01 3631
veřejné osvětlení
4
0501 01 3632
pohřebnictví
0501 01 3745
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0501 01 3745
prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101
0,0
330,6
330,6
0501 01 3745
sadové úpravy související s investicemi města
0,0
4 500,0
4 500,0
0501 01 3745
komunitní kompostování
0,0
2 450,0
0501 01 3745
speciální práce pro magistrát
0,0
170,0
136 905,0
165 020,3
28 250,0
28 450,0
2
5
Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.
21 550,0
5 900,0
6 150,0
15 000,0
15 000,0
6 150,0
2 190,0
2 190,0
3 000,0
3 700,0
1 500,0
5 200,0
19 793,0
22 103,0
1 550,0
23 653,0
2 370,0
17 370,0 2 190,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0
57 860,0
57 875,0
57 875,0
640,0
3 090,0 170,0
12 858,0
177 878,3
0545 01 3412
sportovní zařízení - provozní činnost
0545 01 3412
sportovní zařízení - jmenovité akce ( viz příloha)
0545 01 3612
bytový fond - provozní činnost
0545 01 3612
bytový fond - jmenovité akce
0545 01 3612
bytový fond - energie a služby v neobsazených bytech
0545 01 3612
bytový fond - správa bytů v domech SVJ
0545 01 3612
bytový fond - podíl města na akcích v domech SVJ
0545 01 3613
nebytový fond - provozní činnost
0545 01 3613
nebytový fond - jmenovité akce
0545 01 3613
nebytový fond -energie a služby v neobsaz. prostorech
0545 01 3613
nebytový fond - vyklizecí a úklidové práce
300,0
300,0
300,0
0545 01 3113
školská zařízení - správa
850,0
1 100,0
1 100,0
0545 01 3113
školská zařízení - jmenovité akce
19 670,0
35 964,7
447,0
447,0
0,0
610,1
0545 01 5512
1
2
3
kryty CO - provozní část, opravy a údržba HC VČE Hradec Králové, a.s.
0013 01 3419
dot.na kompenz.nájemného,služeb a činnost - HC VČE Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
28 450,0
4 578,0
4 578,0
4 578,0
23 840,0
23 840,0
23 840,0
21 090,0
25 586,7
4 840,0
30 426,7
400,0
400,0
400,0
5 930,0
5 930,0
5 930,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
16 530,0
16 530,0
16 530,0
11 020,0
17 893,9
2 000,0
2 000,0
0,0
610,1
55 628,0
76 178,3
5 800,0
23 693,9 2 000,0
2 218,0
38 182,7 447,0
0,0
610,1
-2 098,7
74 079,6
610,1
0010 01 3613
drobná údržba, vč. služeb
0,0
1,4
1,4
0016 01 2251
platby provozovatelům letiště
1 428,0
1 547,0
1 547,0
0017 01 2219
přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště
1 200,0
1 100,0
1 100,0
0018 01 3639
výdaje na odborné služby
0,0
923,4
923,4
0026 01 3722
zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK
51 000,0
51 000,0
51 000,0
1009 01 2219
Dokonč.oprav chodníků tř.E.Beneše, vč. PD
0,0
15 000,0
15 000,0
5502 01 3612
ČSA 303 - PD a GO ZTI, opr.fasády, výměna oken
0,0
4 213,2
4 213,2
5587 01 3113
ZŠ NHK - údržb.práce spojené s rek.průchodící chodby
9999 01 3419
rezerva odbor městských organizací a kom. služeb
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
1
0,0
294,6
2 000,0
2 098,7
294,6 -2 098,7
0,0
Informace o provedených změnách Strana 6 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Protipovodňová činnost
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
8 000,0
14 811,0
2 530,0
17 341,0
775,0
915,0
0,0
915,0
0,0
140,0
140,0
100,0
100,0
100,0
0001 02 5212
protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK
0002 02 2333
údržba, opravy, čištění vodotečí
0005 02 2362
propagační materiály na protipovodňovou činnost
50,0
50,0
50,0
0006 02 2362
vybavení protipovodňových skladů
400,0
400,0
400,0
0007 02 2362
aktualizace protipovodňových plánů
200,0
200,0
200,0
0008 02 2362
pomocné hlásné profily na tocích
25,0
25,0
25,0
500,0
6 684,8
0,0
1 040,8
1 040,8
Nakládání s odpady
3 000,0
9 684,8
0009 02 3722
sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Pedersen)
0010 02 3729
likvidace černých skládek a autovraků
500,0
500,0
500,0
0025 02 3722
odpadový hospodář města
0,0
144,0
144,0
0026 02 3724
likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany
0,0
5 000,0
5 000,0
0027 02 3724
likvidace nebezpeč.odpadu v areálu FOMA
1
Činnost k ochraně životního prostředí 0011 02 3719
ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému
0012 02 3739
asanace, terénní úpravy po havárii
0013 02 3741 0014 02 3742 0015 02 3742
informační tabule na památné stromy
0016 02 3749
ostatní činnost k ochraně přírody
0017 02 3749
myslivecké trofeje a výstavy
0018 02 3749
odborné posudky
0019 02 3749
tiskopisy, rybářské lístky
0020 02 3792 0021 02 1014 6301 02 2339
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
1 405,0
1 760,0
0,0
1 760,0
30,0
30,0
30,0
300,0
300,0
300,0
péče o ptactvo ve městě
60,0
60,0
60,0
péče o památné stromy
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0
25,0
25,0
25,0
0,0
300,0
300,0
40,0
90,0
90,0
ekologická výchova a osvěta
250,0
200,0
200,0
deratizace, odchyt holubů a koček
500,0
500,0
500,0
pasport a finanční ocenění Věkošské svodnice Útulek pro opuštěná zvířata
0,0
55,0
1 850,0
1 850,0
55,0 0,0
1 850,0
2481 02 1014
platy zaměstnanců
860,0
860,0
860,0
2482 02 1014
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
300,0
300,0
300,0
2483 02 1014
nájem a služby v útulku
260,0
260,0
260,0
2484 02 1014
všeobecný materiál a krmení pro útulek
165,0
165,0
165,0
2486 02 1014
vybavení,zařízení útulku a drobné opravy
165,0
165,0
165,0
2487 02 1014
veterinární péče Lesní a vodní hospodářství
100,0
100,0
3 000,0
3 131,2
100,0 0,0
3 131,2
0022 02 1036
činnost lesního hospodáře
0,0
129,9
129,9
0023 02 1037
výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin
0,0
1,4
1,4
3 000,0
3 000,0
470,0
470,0
-470,0
0024 02 2341
dotace na opravy lesního a rybničního majetku Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
9999 02 3799
0001 03 2169
rezerva odboru
0,0
470,0
470,0
-470,0
0,0
ODBOR STAVEBNÍ
1 000,0
1 000,0
0,0
1 000,0
Neinvestiční výdaje odboru
1 000,0
1 000,0
0,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
nařízení odstranění černé stavby
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
2
3 000,0
1 000,0
Informace o provedených změnách Strana 7 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠ Věkoše
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
90 021,0
95 133,3
2 072,0
97 205,3
1 045,0
1 339,0
0,0
1 339,0
0511 04 3111
mateřská škola
826,0
850,0
850,0
0511 04 3141
školní jídelna
219,0
219,0
219,0
0511 04 3111
MŠ nákup dětsk.nábytku
0,0
150,0
150,0
0511 04 3111
MŠ - malování
0,0
120,0
120,0
768,1
880,1
0512 04 3111
MŠ Severní mateřská škola
614,1
626,1
626,1
0512 04 3141
školní jídelna
154,0
154,0
154,0
0512 04 3111
MŠ - malování
0,0
60,0
60,0
0512 04 3111
880,1
0,0
40,0
MŠ Klíček Urxova
1 104,0
1 278,0
0513 04 3111
mateřská škola
932,0
956,0
956,0
0513 04 3141
školní jídelna
172,0
172,0
172,0
0513 04 3111
dětský nábytek
0,0
40,0
40,0
0513 04 3111
finanční dar od KMS
0,0
MŠ - malování
0,0
110,0
MŠ M. Horákové
1 136,5
1 437,5
40,0 0,0
1 278,0
110,0 0,0
1 437,5
0514 04 3111
mateřská škola
894,5
910,5
910,5
0514 04 3141
školní jídelna
182,0
182,0
182,0
0514 04 3541
program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště
60,0
15,0
15,0
0514 04 3111
MŠ dovybavení školní zahrady
0,0
45,0
45,0
0514 04 3111
MŠ kryty na topení
0,0
100,0
100,0
0514 04 3111
MŠ - malování MŠ Čtyřlístek Švendova
0515 04 3111
mateřská škola
0515 04 3141
školní jídelna
0515 04 3541
program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště
0515 04 3111
MŠ dovybavení školní zahrady
0515 04 3111
MŠ - malování MŠ Kampánova
0516 04 3111
mateřská škola
0516 04 3141
školní jídelna
0516 04 3111
MŠ - malování MŠ Třebechovická
0517 04 3111 0517 04 3141
mateřská škola
0,0
185,0
1 465,0
1 517,0
185,0
1 034,0
1 046,0
1 046,0
371,0
371,0
371,0
60,0
15,0
15,0
0,0
45,0
45,0
0,0
1 517,0
0,0
40,0
1 426,0
1 459,0
40,0
1 162,0
1 170,0
1 170,0
264,0
264,0
264,0
0,0
25,0
25,0
1 104,0
1 124,0
964,0
984,0
0,0
0,0
1 459,0
1 124,0 984,0
školní jídelna
140,0
140,0
MŠ Štefánikova
1 297,0
1 561,0
1 144,0
1 258,0
1 258,0
153,0
153,0
153,0
0,0
150,0
150,0
0519 04 3111
mateřská škola
0519 04 3141
školní jídelna
0519 04 3111
MŠ - malování MŠ Zvoneček Čajkovského
140,0 0,0
1 142,0
1 601,0
0518 04 3111
mateřská škola
989,0
1 021,0
1 021,0
0518 04 3141
školní jídelna
153,0
153,0
153,0
0518 04 3111
nákup ručníků, lůžkovin a lehátek
0,0
77,0
77,0
0518 04 3141
objednávkový systém do ŠJ
0,0
50,0
50,0
0518 04 3111
MŠ - malování
0,0
300,0
300,0
1 470,0
1 498,0
1 187,0
1 215,0
1 215,0
283,0
283,0
283,0
MŠ Veverkova 0520 04 3111
mateřská škola
0520 04 3141
školní jídelna
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
0,0
1 561,0
0,0
1 601,0
1 498,0
Informace o provedených změnách Strana 8 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce ZŠ Bezručova
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna 0,0
Rozpočet po úpravě
6 281,0
6 301,0
6 301,0
472,0
472,0
472,0
0549 04 3111
mateřská škola
0549 04 3113
základní škola
4 522,0
4 522,0
4 522,0
0549 04 3141
školní jídelna
1 100,0
1 100,0
1 100,0
0549 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0549 04 3113
internet pro seniory
0549 04 3111
MŠ - malování ZŠ Slezské Předměstí Sever
0530 04 3113
základní škola
0530 04 3141
školní jídelna
0530 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0530 04 3113
internet pro seniory ZŠ Pouchov
62,0
62,0
62,0
125,0
125,0
125,0
0,0
20,0
3 794,4
3 794,4
20,0
3 062,4
3 062,4
3 062,4
533,0
533,0
533,0
0,0
3 794,4
74,0
74,0
74,0
125,0
125,0
125,0
3 210,0
3 278,0
2 430,0
2 430,0
2 430,0
524,0
524,0
524,0
0,0
3 278,0
0535 04 3113
základní škola
0535 04 3141
školní jídelna
0535 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
89,0
89,0
89,0
0535 04 3141
vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ
103,0
143,0
143,0
0535 04 3113
30. výročí školy
0535 04 3141
oprava chladícího boxu ve školní jídelně ZŠ SNP
0533 04 3113
základní škola
0533 04 3141
školní jídelna
0533 04 3541
28,0
28,0
64,0
64,0
3 704,0
3 704,0
3 007,0
3 007,0
3 007,0
623,0
623,0
623,0
0,0
3 704,0
74,0
74,0
ZŠ Jiráskovo náměstí
2 869,0
2 869,0
0539 04 3113
základní škola
2 724,0
2 724,0
2 724,0
0539 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
20,0
20,0
20,0
0539 04 3113
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0,0 64,0
internet pro seniory ZŠ Štefcova
0529 04 3111
mateřská škola
0529 04 3113
základní škola
0529 04 3141
školní jídelna
0529 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0529 04 3141
vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ
0529 04 3421
příměstský tábor ZŠ Milady Horákové
0537 04 3111
mateřská škola
0537 04 3113
základní škola
0537 04 3141
školní jídelna
0537 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0537 04 3113
matematické soustředění ZŠ Štefánikova
0536 04 3113
základní škola
0536 04 3141
školní jídelna
0536 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0536 04 3113
internet pro seniory
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
125,0
125,0
6 780,0
6 798,0
74,0 0,0
2 869,0
125,0 0,0
6 798,0
228,0
236,0
236,0
5 500,0
5 500,0
5 500,0
721,0
721,0
721,0
63,0
63,0
63,0
117,0
117,0
117,0
151,0
161,0
5 430,0
5 446,0
161,0 0,0
5 446,0
454,0
466,0
466,0
4 138,0
4 138,0
4 138,0
764,0
764,0
764,0
74,0
74,0
74,0
0,0
4,0
6 337,0
6 337,0
4,0
5 405,0
5 405,0
5 405,0
733,0
733,0
733,0
74,0
74,0
74,0
125,0
125,0
125,0
0,0
6 337,0
Informace o provedených změnách Strana 9 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
ZŠ Plotiště 0527 04 3111
mateřská škola
0527 04 3113
základní škola
0527 04 3141
školní jídelna
0527 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0527 04 3141
termoporty, gastronádoby, vybavení výdejny
0527 04 3111
MŠ - malování ZŠ Slezské Předměstí Jih
0534 04 3111
mateřská škola
0534 04 3113
základní škola
0534 04 3141
školní jídelna
0534 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0534 04 3113
Původní rozpočet
Provedená změna 0,0
Rozpočet po úpravě
3 420,0
3 770,0
3 770,0
530,0
534,0
534,0
2 152,0
2 152,0
2 152,0
676,0
676,0
676,0
62,0
62,0
62,0
0,0
301,0
301,0
0,0
45,0
4 398,0
4 430,0
45,0 0,0
4 430,0
431,0
443,0
443,0
3 073,0
3 073,0
3 073,0
607,0
607,0
607,0
62,0
62,0
62,0
internet pro seniory
125,0
125,0
125,0
0534 04 3111
MŠ - účelový příspěvek - herní komponenty na zahradu
100,0
100,0
100,0
0534 04 3111
MŠ - malování
0,0
20,0
20,0
2 998,0
3 489,0
338,0
342,0
342,0
1 847,0
2 027,0
2 027,0
614,0
614,0
614,0
ZŠ Nový Hradec Králové 0532 04 3111
mateřská škola
0532 04 3113
základní škola
0532 04 3141
školní jídelna
0532 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0532 04 3113
internet pro seniory
0532 04 3113 0532 04 3111 0532 04 3113 0532 04 3113
3 489,0
74,0
74,0
74,0
125,0
125,0
125,0
systém generálního klíče
0,0
90,0
90,0
MŠ - malování
0,0
50,0
50,0
finanční dar od KMS
0,0
2,0
2,0
výměna prosklené stěny - vchod, vč. PD ZŠ Habrmanova
0528 04 3113
základní škola
0528 04 3141
školní jídelna
0528 04 3541
0,0
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště ZŠ Mandysova
0,0
165,0
2 509,0
2 729,0
1 527,0
1 947,0
1 947,0
850,0
650,0
650,0
132,0
132,0
5 093,0
5 393,0
165,0 0,0
2 729,0
132,0 1 100,0
6 493,0
0526 04 3111
mateřská škola
1 200,0
1 200,0
1 200,0
0526 04 3113
základní škola
3 300,0
3 300,0
3 300,0
0526 04 3141
školní jídelna
519,0
519,0
519,0
0526 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0526 04 3113
lavice a židle
0526 04 3113
malování
0526 04 3111
provozní vybavení ZŠ ZŠ Svobodné Dvory
30
74,0
74,0
74,0
0,0
200,0
200,0
0,0
100,0
0,0
0,0
1 100,0
1 100,0
2 073,0
2 343,0
0,0
2 343,0
334,0
334,0
334,0
1 274,0
1 274,0
1 274,0
403,0
403,0
403,0
62,0
62,0
62,0
100,0
0525 04 3111
mateřská škola
0525 04 3113
základní škola
0525 04 3141
školní jídelna
0525 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0525 04 3111
MŠ - úprava terénu kolem budovy MŠ
0,0
200,0
200,0
0525 04 3111
MŠ - malování
0,0
70,0
70,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Informace o provedených změnách Strana 10 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
ZŠ Úprkova 0524 04 3111
mateřská škola
0524 04 3113
základní škola
0524 04 3141
školní jídelna
0524 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0524 04 3113
internet pro seniory
0524 04 3141
termoporty pro dovoz stravy z jiných ŠJ, vybavení výdejny ZŠ Kukleny
0522 04 3111
mateřská škola
0522 04 3113
základní škola
0522 04 3141
školní jídelna
0522 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0522 04 3111
MŠ - účelová dotace - dřevěné prvky na zahradu
0522 04 3111
MŠ - malování ZŠ Malšova Lhota
31
Původní rozpočet
Provedená změna 972,0
Rozpočet po úpravě
3 100,0
3 108,0
4 080,0
202,0
210,0
210,0
1 858,0
1 858,0
1 858,0
558,0
558,0
558,0
74,0
74,0
74,0
125,0
125,0
125,0
283,0
283,0
972,0
1 255,0
4 092,0
4 142,0
0,0
4 142,0
337,0
337,0
337,0
2 663,0
2 663,0
2 663,0
918,0
918,0
918,0
74,0
74,0
74,0
100,0
100,0
100,0
0,0
50,0
818,0
927,0
50,0 0,0
927,0
0521 04 3113
základní škola
818,0
818,0
818,0
0521 04 3113
nábytek
0,0
40,0
40,0
0521 04 3141
objednávkový systém do školní jídelny
0,0
50,0
50,0
0521 04 3111
MŠ obnova pískoviště
0,0
4,0
4,0
0521 04 3111
MŠ - malování ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)
0558 04 3111
mateřská škola
0558 04 3113
základní škola
0558 04 3141
školní jídelna
0558 04 3541
program prevence kriminality - otevřené školní hřiště
0558 04 3113
internet pro seniory
0558 04 3111 0551 04 3231
15,0 6 640,0
15,0
420,0
428,0
428,0
5 011,0
5 001,0
5 001,0
942,0
942,0
942,0
0,0
6 640,0
74,0
74,0
74,0
125,0
125,0
125,0
MŠ - malování
0,0
70,0
ZUŠ Habrmanova
1 079,0
1 079,0
1 079,0
1 079,0
1 191,0
1 191,0
1 191,0
1 191,0
1 450,0
2 045,0
1 450,0
1 450,0
1 450,0
základní umělecká škola - provoz ZUŠ Na Střezině
0552 04 3231
0,0 6 572,0
základní umělecká škola - provoz Dům dětí a mládeže
70,0 0,0
1 079,0 1 079,0
0,0
1 191,0 1 191,0
0,0
2 045,0
0550 04 3421
Dům dětí a mládeže - provoz
0550 04 3421
dotace KÚ - zabezpečení okresních kol soutěží
0,0
215,0
215,0
0550 04 3421
dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí
0,0
380,0
380,0
865,0
1 625,3
150,0
150,0
Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
0,0
1 625,3
0001 04 3149
Nadační fond na podporu středoškolských studentů
0002 04 3113
úhrada obcím za dojíždějící žáky
25,0
25,0
25,0
0003 04 3119
záležitosti MŠ a ZŠ j. n.
90,0
221,3
221,3
0008 04 3141
pasportizace školních jídelen
300,0
607,0
607,0
0009 04 3113
projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch
300,0
300,0
300,0
0010 04 3141
koncepce stravovaní-ZŠ Pouchov, MŠ Plácky-ZŠ Plotiště
0,0
20,0
20,0
0011 04 3113
projekt SCIO
0,0
302,0
302,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
150,0
Informace o provedených změnách Strana 11 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Jesle Orlická kotlina - organizační složka 6
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
143 160,0
143 439,5
334,0
143 773,5
4 010,0
4 255,0
560,0
4 815,0
560,0
725,0
0488 05 3539
materiál
90,0
165,0
0488 05 3539
energie
320,0
360,0
360,0
0488 05 3539
služby
40,0
120,0
120,0
0488 05 3539
opravy
50,0
100,0
100,0
0488 05 3539
platy zaměstnanců
2 610,0
2 610,0
2 610,0
0488 05 3539
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
900,0
900,0
900,0
1 620,0
1 390,0
0482 05 3539
Jesle Štefánikova - organizační složka materiál
45,0
25,0
25,0
0482 05 3539
služby
160,0
110,0
110,0
0482 05 3539
opravy
25,0
25,0
25,0
0482 05 3539
platy zaměstnanců
1 050,0
930,0
930,0
0482 05 3539
povinné pojistné placené zaměstnavatelem Jídelna důchodců - organizační složka
340,0
300,0
3 030,0
3 141,0
0,0
1 390,0
300,0 0,0
3 141,0
0276 05 4318
materiál
1 250,0
1 250,0
1 250,0
0276 05 4318
energie
300,0
381,0
381,0
0276 05 4318
služby
50,0
50,0
50,0
0276 05 4318
opravy
30,0
60,0
60,0
0276 05 4318
platy zaměstnanců
1 050,0
1 050,0
1 050,0
0276 05 4318
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
350,0
350,0
350,0
5 520,0
5 520,0
Dětský denní rehabilitační stacionář 0531 05 3511
příspěvek na provoz Dávky sociální pomoci celkem
0,0
5 520,0
0,0
123 400,0
5 520,0
5 520,0
123 400,0
123 400,0
5 520,0
62 500,0
62 500,0
62 500,0
50,0
50,0
50,0
0010 05 4175
dávky sociální péče pro rodinu a děti
0011 05 4176
dávky sociální péče pro sociálně vyloučené
0012 05 4181
příspěvek při péči o osobu blízkou
18 000,0
18 000,0
18 000,0
0013 05 4182
příspěvek na zvláštní pomůcky
6 400,0
6 400,0
6 400,0
0014 05 4183
příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
1 300,0
1 300,0
1 300,0
0015 05 4184
příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla
8 700,0
8 700,0
8 700,0
0016 05 4185
příspěvek na provoz motorového vozidla
24 000,0
24 000,0
24 000,0
0017 05 4186
příspěvek na individuální dopravu
700,0
700,0
700,0
0018 05 4174
dávky sociální péče pro staré občany
1 750,0
1 750,0
1 750,0
5 580,0
5 733,5
150,0
150,0
Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
-226,0
5 507,5
0001 05 3539
příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje
0002 05 3632
pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav.
60,0
60,0
60,0
0003 05 3541
aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05
2 020,0
2 020,0
2 020,0
0004 05 4319
koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08
1 780,0
1 864,0
1 864,0
0005 05 4319
půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post.
1 050,0
1 050,0
1 050,0
0006 05 4318
kluby důchodců
90,0
110,0
110,0
0007 05 4342
terénní sociální práce
30,0
156,0
156,0
0008 05 4329
ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
10,0
10,0
10,0
0009 05 4341
půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů
50,0
50,0
50,0
0019 05 4319
přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou
0,0
37,5
37,5
9999 05 4319
rezerva odboru soc. věcí a zdravotnictví
340,0
226,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
14
150,0
-226,0
0,0
Informace o provedených změnách Strana 12 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Klicperovo divadlo
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
109 755,0
122 685,7
-397,4
122 288,3
29 000,0
34 418,0
0,0
34 418,0
0541 06 3311
Klicperovo divadlo - příspěvek na činnost
29 000,0
30 068,0
30 068,0
0541 06 3311
Klicperovo divadlo - příspěvek na opravu části hl. budovy
0,0
400,0
400,0
0541 06 3311
Klicperovo divadlo - dotace kraje na Divadlo evropských re
0,0
3 250,0
3 250,0
0541 06 3311
provozní dotace kraje
0,0
700,0
700,0
12 851,0
13 775,6
12 851,0
13 398,0
Divadlo DRAK
0,0
13 775,6
0542 06 3311
Divadlo DRAK - příspěvek na činnost
0542 06 3311
oprava sociálního zařízení Tomkova 174
0,0
77,6
77,6
0542 06 3311
provozní dotace kraje
0,0
300,0
300,0
27 840,0
31 283,0
27 840,0
30 758,0
30 758,0
0,0
525,0
525,0
500,0
500,0
500,0
500,0
23 550,0
26 393,0
23 550,0
24 261,0
Filharmonie 0540 06 3312
Filharmonie - příspěvek na činnost
0540 06 3312
dotace MK ČR na uměleckou činnost Filmová tvorba
0543 06 3313
příspěvek privátním kinům Knihovna města
0510 06 3314 0510 06 3314
Knihovna města - příspěvek na činnost dotace kraje na zajištění regionálních funkcí HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.)
0559 06 3319
dotace k hospodář. výsledku ( do 31.8.2005 příspěvek) Příspěvky za členství města ve sdruženích
13 398,0
0,0
0,0
31 283,0
500,0 500,0
0,0
26 393,0 24 261,0
0,0
2 132,0
11 153,0
11 153,0
2 132,0
11 153,0
11 153,0
630,0
621,0
80,0
71,0
71,0
0,0
11 153,0 11 153,0
0,0
621,0
0001 06 2140
příspěvek Evropské federaci kongresových měst
0003 06 2140
příspěvek České inspiraci
350,0
350,0
350,0
0004 06 3319
příspěvek Svazu historických měst
100,0
100,0
100,0
0017 06 2140
Východní Čechy - sdruž. měst a obcí regionu pro ČR Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
100,0
100,0
4 231,0
4 542,1
100,0 -397,4
4 144,7
0002 06 2140
aktivity královských věnných měst
50,0
106,3
106,3
0005 06 2140
ediční činnost pro cestovní ruch
890,0
1 078,4
1 078,4
0006 06 2140
výstavy, veletrhy
300,0
300,0
300,0
0007 06 2140
inzerce
150,0
239,0
239,0
0008 06 2140
ostatní neinvestiční výdaje
50,0
50,0
50,0
0009 06 2140
dílčí realizace informačního systému města
200,0
200,0
200,0
0010 06 3319
životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce)
250,0
250,0
250,0
0012 06 3319
kulturní akce - výroční ceny
200,0
280,0
280,0
0013 06 3319
kulturní akce - ostatní
100,0
100,0
100,0
0014 06 2140
analýza a šetření v cestovním ruchu
100,0
100,0
100,0
0015 06 2140
činnost IC Pod věží
357,0
357,0
357,0
0016 06 3419
sportovně propagační akce
200,0
200,0
200,0
0018 06 2140
Medializace bojiště z roku 1866 u Hradec Králové
784,0
784,0
784,0
0019 06 3319
náklady spojené se založením o.p.s.
0,0
100,0
9999 06 3319
rezerva odboru kultury
600,0
397,4
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
1
100,0 -397,4
0,0
Informace o provedených změnách Strana 13 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY Nákup materiálu 0001 07 6171
ochranné pomůcky
0002 07 6171
prádlo,oděv,obuv
0003 07 6171
knihy,učební pomůcky a tisk
0004 07 6171
DHDM - nábytek
0005 07 6171 0006 07 6171 0007 07 6171
DHDM - ostatní
0008 07 6171
kancelářské potřeby
0009 07 6171
mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů
0010 07 6171
tonery do kopírovacích strojů
0011 07 6171
vizitky
0012 07 6171 0013 07 6171 0014 07 6171 0015 07 6171 0016 07 6171 0017 07 6171 0018 07 6171 0019 07 6171
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
35 094,5
39 608,0
1 600,0
41 208,0
6 235,0
7 180,0
500,0
7 680,0
195,0
195,0
195,0
30,0
30,0
30,0
390,0
430,0
1 595,0
1 990,0
DHDM - koberce
100,0
100,0
100,0
DHDM - elektrické spotřebiče
400,0
400,0
400,0
1
430,0 500,0
2 490,0
400,0
685,0
685,0
1 700,0
1 700,0
1 700,0
20,0
20,0
20,0
120,0
120,0
120,0
50,0
50,0
50,0
tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP
250,0
250,0
250,0
autoprovoz-prov.ND vč.pneu,autokosmetika
100,0
100,0
100,0
klíče, zámky, kliky
50,0
50,0
50,0
podat.-etikety,barvicí patrony
30,0
30,0
30,0
čisticí prostředky-ČsA,OS,OŽ,ost.odb.
170,0
170,0
170,0
materiál na opravu
100,0
100,0
100,0
razítka
80,0
119,0
119,0
kytice do svatební síně
30,0
30,0
30,0
0020 07 6171
tisk plakátů pro ZM
35,0
35,0
35,0
0021 07 6171
termopapír do vyvolávacího systému
35,0
35,0
35,0
0022 07 6171
různé (drobné výdaje pod 20 tis.Kč)
255,0
255,0
255,0
0080 07 6171
zařízení nového pracoviště odboru dopravy
0082 07 6171
provoz nápojového automatu Voda, paliva, energie
0025 07 6171
voda - ČsA
0026 07 6171
voda - ostatní objekty
0027 07 6171
teplo - ČsA
0028 07 6171 0029 07 6171 0030 07 6171
elektrická energie - ČsA
0031 07 6171 0032 07 6171
0,0
186,0
186,0
100,0
100,0
100,0
4 527,5
4 527,5
516,0
516,0
0,0
4 527,5 516,0
54,0
54,0
54,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
teplo - ostatní objekty
300,0
300,0
300,0
plyn
130,0
130,0
130,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
elektrická energie - ostatní objekty
257,5
257,5
257,5
pohonné hmoty a maziva
450,0
450,0
450,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Informace o provedených změnách Strana 14 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Služby
Původní rozpočet
17 952,0
18 254,0
Provedená změna 0,0
Rozpočet po úpravě 18 254,0
0033 07 6171
služby pošt
4 800,0
4 800,0
4 800,0
0034 07 6171
služby telekomunikací a radiokomunikací
3 200,0
2 982,0
2 982,0
0035 07 6171
služby peněžních ústavů
25,0
25,0
25,0
0036 07 6171
nájemné - Ulrichovo nám. 810
500,0
500,0
500,0
0037 07 6171
nájemné - ostatní objekty
120,0
120,0
120,0
0038 07 6171
konzultační,poradenské a právní služby
786,0
786,0
786,0
0039 07 6171
služby zpracování dat
4,0
4,0
4,0
0040 07 6171
S+M smlouvy na kopírovací stroje
1 200,0
1 200,0
1 200,0
0041 07 6171
stravování
3 560,0
3 560,0
3 560,0
0042 07 6171
autoprovoz (mytí,CCS popl.,parkovné)
0043 07 6171
úklidy budov,praní prádla
0045 07 6171
převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů
0046 07 6171 0047 07 6171
25,0
25,0
25,0
1 700,0
1 700,0
1 700,0
80,0
80,0
80,0
malování
250,0
350,0
350,0
čištění koberců,mramorové podlahy
100,0
100,0
100,0
0048 07 6171
odvoz odpadu
180,0
200,0
200,0
0049 07 6171
ostraha objektů, převoz peněz
400,0
300,0
300,0
0050 07 6171
inzerce pro MM HK
100,0
100,0
100,0
0051 07 6171
tlumočnické služby
45,0
45,0
45,0
0052 07 6171
údržba komunikačních zařízení
126,0
126,0
126,0
0053 07 6171
stěhování
250,0
750,0
750,0
0054 07 6171
preventivní servis-klimatizace
0055 07 6171
mytí oken
0056 07 6171
dezinfekce, dezinsekce, deratizace objektů
0057 07 6171
technická pomoc
0058 07 6171
skartace písemností
0059 07 6171 0060 07 6171
38,0
38,0
38,0
180,0
180,0
180,0
50,0
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0
20,0
20,0
20,0
rámování obrazů,laminování,fotopráce
23,0
23,0
23,0
různé (drobné výdaje pod 20 tis.Kč)
90,0
90,0
90,0
1 920,0
3 240,3
45,0
45,0
45,0
Ostatní nákupy
1 100,0
4 340,3
0061 07 6171
opravy frankovacích strojů
0062 07 6171
autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka)
140,0
140,0
140,0
0063 07 6171
opravy místních rozhlasů
50,0
50,0
50,0
0064 07 6171
opravy kancelářských strojů
60,0
60,0
60,0
0065 07 6171
opravy kopírovacích strojů
0066 07 6171
opravy budov včetně ČsA 408
0068 07 6171 0069 07 6171 0070 07 6171
opravy čisticího stroje
0071 07 6171
obměna podlahových krytin
0072 07 6171 0073 07 6171 0074 07 6171
ost.nákupy(dálniční známky v zahraničí)
3,0
3,0
3,0
0084 07 6171
8ks plechových garáží - areál Kydlinovská
0,0
100,0
100,0
0085 07 6171
přenesená působnost - dopravně správní agenda
0,0
920,3
920,3
6206 07 6171
100,0
100,0
860,0
1 200,0
opravy telefonních ústředen
20,0
20,0
20,0
opravy žaluzií
20,0
0,0
0,0
100,0 400,0
1 600,0
2,0
2,0
2,0
20,0
0,0
0,0
cestovné -jízdenky
450,0
450,0
450,0
pohoštění
150,0
150,0
150,0
úprava prostor pro biopasy Náhrady, příspěvky a dary
0075 07 6171
3
poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
7
0,0
0,0
700,0
700,0
30,0
30,0
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Informace o provedených změnách Strana 15 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům
0076 07 6171
nákup kolků
0077 07 6171
platba daní a poplatků
0078 07 6171
ostatní náhrady placené obyvatelstvu Volby, referenda
0083 07 6114
volby do Parlamentu ČR Sociální fond
0079 07 6171
výdaje sociálního fondu Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
9999 07 6171
rezerva za odvětví vnitřní správy
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna 0,0
Rozpočet po úpravě
130,0
130,0
100,0
100,0
100,0
25,0
25,0
25,0
5,0
5,0
5,0
0,0
1 733,0
0,0
1 733,0
3 590,0
4 323,2
3 590,0
4 323,2
710,0
190,0
710,0
190,0
0,0
130,0
1 733,0 1 733,0
0,0
4 323,2 4 323,2
0,0
190,0 190,0
Informace o provedených změnách Strana 16 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
MĚSTSKÁ POLICIE
41 186,5
43 573,7
0,0
43 573,7
Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného
35 889,0
37 315,2
0,0
37 315,2
26 262,0
27 243,0
27 243,0
127,0
167,0
167,0
9 500,0
9 905,2
1 660,5
2 414,5
10,0
10,0
10,0
2,0
2,0
2,0
770,0
1 180,0
1 180,0
5,0
10,0
10,0
0001 09 5311
mzdy zaměstnanců v pracovním poměru
0002 09 5311
ostatní osobní výdaje
0003 09 5311
Číslo Schválený změny rozpočet
povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu a DHIM
9 905,2 0,0
2 414,5
0004 09 5311
potraviny - voda
0005 09 5311
nákup materiálu - gumové rukavice
0006 09 5311
prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků
0007 09 5311
odborná literatura, právní předpisy
0008 09 5311
DHM (drobný hmotný majetek) - pořízení a výměna PC
115,0
135,0
135,0
0013 09 5311
DHIM - jinde nezařazený
100,0
292,0
292,0
0019 09 5311
nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)
20,0
66,0
66,0
0020 09 5311
nákup materiálu (prevence)
40,0
40,0
40,0
0021 09 5311
nákup materiálu (náboje)
45,0
45,0
45,0
0022 09 5311
nákup materiálu (jinde nezařazený)
170,0
185,0
185,0
0023 09 5311
nákup materiálu (tonery)
30,0
30,0
30,0
0047 09 5311
DHM - výměna monitorů
185,0
185,0
185,0
0048 09 5311
DHM - laserová tiskárna
18,0
18,0
18,0
0049 09 5311
DHM - digitální fotoaparát
30,0
30,0
30,0
0050 09 5311
služební zbraně
82,5
148,5
148,5
0051 09 5311
software, nástavba informačního systému Služby
38,0
38,0
2 383,0
2 859,0
38,0
60,0
60,0
60,0
0,0
2 859,0
0024 09 5311
vodné a stočné
0025 09 5311
pára
100,0
100,0
100,0
0026 09 5311
spotřeba plynu
150,0
150,0
150,0
0027 09 5311
spotř.el.energie
220,0
220,0
220,0
0028 09 5311
spotřeba pohon.hmot
650,0
797,0
797,0
0029 09 5311
služby pošt
2,0
2,0
2,0
0030 09 5311
telefon.poplatky
470,0
470,0
470,0
0031 09 5311
nájemné
221,0
221,0
221,0
0032 09 5311
konzultační a porad.činnost
10,0
40,0
40,0
0033 09 5311
konz.a por.činnost (revize kamerového systému)
90,0
101,0
101,0
0034 09 5311
školení
190,0
278,0
278,0
0035 09 5311
nákup služeb
220,0
420,0
420,0
Údržba a opravy
449,0
580,0
360,0
491,0
0037 09 5311 0038 09 5311
údržba a opravy (vozidel) údržba a opravy (kamerového systému) Ostatní výdaje vč. rezervy
89,0
89,0
805,0
405,0
0,0
580,0 491,0 89,0
0,0
405,0
0040 09 5311
cestovné
95,0
95,0
95,0
0041 09 5311
občerstvení a dary
10,0
10,0
10,0
0042 09 5311
ostatní náklady
150,0
150,0
150,0
0043 09 5311
věcné dary
5,0
5,0
5,0
0044 09 5311
prodej kolků
5,0
5,0
5,0
0045 09 5311
správní poplatky
10,0
10,0
10,0
0046 09 5311
opravy jinde nezařazené
130,0
130,0
130,0
9999 09 5311
rezerva
400,0
0,0
0,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Informace o provedených změnách Strana 17 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
ODBOR MAJETKOVÝ
8 840,0
8 000,0
0,0
8 000,0
Nájemní smlouvy
3 435,4
2 695,4
0,0
2 695,4
0001 10 2219
ČD-(parkoviště)
20,0
20,0
20,0
0002 10 2219
Český Telecom(cyklistická stezka)
20,0
20,0
20,0
0003 10 2219
Povodí Labe (cyklistické stezky)
20,0
20,0
20,0
0004 10 2219
Total (cyklistická stezka, chodník)
0,6
0,6
0,6
0005 10 3421
Česák (dětské hřiště)
58,0
58,0
58,0
0006 10 3113
Kladívkovi (pozemek u ZŠ Kukleny)
12,0
12,0
12,0
0007 10 3639
Krulišová (zastavěno domem ve vl. Města)
5,0
5,0
5,0
0008 10 3631
Bendovi (veřejné osvětlení, odvodnění)
2,2
2,2
2,2
0009 10 3429
UZSVM - Stříbrný rybník autokemp
190,0
190,0
190,0
0011 10 3639
nově uzavírané nájemní smlouvy a věc.břemena
50,0
150,0
150,0
0018 10 2219
Suske,Paučinová (pozemek pod chodníkem)
8,0
8,0
8,0
0019 10 1014
Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek
0020 10 2251
zápočet oprav oproti nájemnému - letiště
0021 10 3745 0022 10 3639 0024 10 3639
157,0
157,0
157,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
údržba rybníka v Šimkových sadech - zápočet nájemného
12,6
12,6
12,6
podíl na nájemném - ostraha Vertex
40,0
40,0
40,0
pronájem modulární řídící věže Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)
0012 10 3639
daň z převodu nemovitostí
0013 10 3639
kolky
0023 10 3639
daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
840,0
0,0
4 340,0
4 340,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
40,0
40,0
40,0
300,0
300,0
1 064,6
964,6
0,0 0,0
4 340,0
300,0 0,0
964,6
0014 10 3639
geometrické plány a znalecké posudky
700,0
700,0
700,0
0015 10 3639
vratky nájemného a kupních cen
100,0
100,0
100,0
9999 10 3639
rezerva za majetkový odbor
264,6
164,6
164,6
ODBOR BYTOVÝ
8 200,0
8 345,5
0,0
8 345,5
Privatizace bytového fondu
4 000,0
4 000,0
0,0
4 000,0
0001 12 3612
I. vlna - Správa nemovitostí HK
200,0
200,0
200,0
0002 12 3619
II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského
300,0
300,0
300,0
3 500,0
3 500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
3 700,0
3 845,5
2 000,0
2 000,0
2 000,0
0003 12 3612
III. vlna Půjčky vlastníkům bytového fondu
0004 12 3611
FRB - neinvest. půjčky obyvatelům a práv. osobám Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
3 500,0 0,0
500,0 500,0
0,0
3 845,5
0008 12 3612
vratky záloh a budoucích kupních cen bytů
0010 12 3612
vytápění neobsazených bytů
300,0
300,0
300,0
0011 12 3612
správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)
450,0
595,5
595,5
0012 12 3612
tvorba fondu oprav (HBD Hvězda)
900,0
900,0
900,0
9999 12 3612
rezerva za bytový odbor
50,0
50,0
50,0
ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA
1 045,5
1 310,4
-50,0
1 260,4
Územní plánování
1 045,5
1 310,4
-50,0
1 260,4
0001 13 3635
neinvestiční výdaje
150,0
150,0
150,0
0002 13 3635
expertní a právní posudky
200,0
220,0
220,0
0003 13 3635
reprografické služby
100,0
100,0
100,0
0004 13 3635
příprava záměrů
500,0
611,5
611,5
0005 13 3635
řešení dostavby magistrátu- architektonická soutěž
0,0
133,4
133,4
0006 13 3635
dozor nad modelem města
45,5
45,5
9999 13 3635
rezerva za odbor hlavního architekta
50,0
50,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
1
45,5 -50,0
0,0
Informace o provedených změnách Strana 18 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC
200,0
7 270,6
17 999,0
25 269,6
Neinvestiční výdaje odboru
200,0
7 270,6
17 999,0
25 269,6
0001 14 2321
odvádění a čištění odpadních vod
0002 14 6171
předprojektová příprava investičního odboru
50,0
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0
0003 14 2212 0010 14 3322
oprava komunikace Březhradská
0,0
450,0
450,0
Jiráskovy sady - oprava opevnění
0,0
270,0
270,0
3058 14 1039
revitalizace vodní nádrže Roudnička
0,0
213,0
213,0
4090 14 3322
Šrámkův statek
0,0
5 819,8
5 819,8
4231 14 2212
PD - dopr.v klidu.- lokal.Čs.arm.408 - oprava
5027 14 2212
oprava Denisova náměstí - jih
5041 14 3745
Severní terasy, vč.schodiště - oprava
2
0,0
0,0
12 000,0
12 000,0
9999 14 3639
rezerva za investiční odbor
3
50,0
50,0
-1,0
49,0
ODBOR EKONOMICKÝ
92 420,0
94 708,7
0,0
94 708,7
Obchodování s cennými papíry
20 140,0
20 140,0
0,0
20 140,0
19 500,0
19 500,0
19 500,0
1
0,0
0,0
0,0
317,8
6 000,0
6 000,0 317,8
0001 15 6310
finanční operace mající charakter výdaje
0002 15 6310
poplatek za vedení účtu ve SCP
20,0
20,0
20,0
0003 15 6310
poplatek za pronájem bezpečnostní schránky
20,0
20,0
20,0
0004 15 6310
poplatky za uskutečněné obchody
100,0
100,0
100,0
0005 15 6310
odměna správci portfolia
500,0
500,0
500,0
8 555,0
8 555,0
0006 15 6310
Finanční služby úroky z úvěrů - pravidelné platby
5 200,0
5 200,0
5 200,0
0007 15 6310
úroky z úvěrů - Filharmonie
2 560,0
2 560,0
2 560,0
0008 15 6310
poplatky za vedení úvěrových účtů
30,0
30,0
30,0
0009 15 6310
náklady výběrových řízení na úvěry
50,0
50,0
50,0
0022 15 6310
bankovní poplatky na účtech města Transfery jiným rozpočtům
0013 15 6409
daň z příjmu města
0014 15 6402
vratky účelových prostředků - finanční vypořádání
0015 15 6409
úhrady sankcí jiným rozpočtům
0020 15 6409
vratky omylně přijatých prostředků minulých let Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
0018 15 3611
poplatky FRB
0019 15 3611
poplatky SFRB
0023 15 6399
vyúčtování zahraničních cest ( kurzové ztráty)
0024 15 6320
pojištění majetku města
0025 15 6171
auditorské služby vč. poradenství
0026 15 6399
soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek)
9999 15 6399
rezerva odboru ekonomického
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
0,0
8 555,0
715,0
715,0
60 200,0
62 135,6
715,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
0,0
1 696,7
1 696,7
0,0
62 135,6
0,0
238,8
238,8
200,0
200,0
200,0
3 525,0
3 878,2
15,0
15,0
15,0
5,0
5,0
5,0
0,0
3 878,2
5,0
5,0
5,0
2 100,0
2 592,0
2 592,0
400,0
500,0
500,0
0,0
100,0
100,0
1 000,0
661,2
661,2
Informace o provedených změnách Strana 19 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA
1 800,0
5 282,7
0,0
5 282,7
Komunální služby a územní rozvoj
1 800,0
5 282,7
0,0
5 282,7
0001 16 3680
konzultace, facilitace
150,0
150,0
150,0
0002 16 3680
zpracování dat
500,0
538,1
538,1
0003 16 3680
ostatní služby, inzerce, tisk
470,0
470,0
470,0
0004 16 3680
pohoštění-veřejná projednávání
30,0
30,0
30,0
0005 16 3680
propagační a prezentační materiály
500,0
500,0
500,0
0006 16 3680
účast na veletrzích
100,0
112,0
112,0
0007 16 3680
propagační kampaň města
0,0
1 900,0
1 900,0
0008 16 3680
konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě
0,0
642,6
642,6
0009 16 3680
Centrální registr produktů,služeb a činností firem
0,0
50,0
50,0
0011 16 3680
dotace na zajištění provozu řídící věže - Gemini Port
0,0
840,0
840,0
9999 16 3680
rezerva
50,0
50,0
50,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Informace o provedených změnách Strana 20 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS)
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
10 500,0
11 670,9
-436,0
11 234,9
2 939,0
3 363,9
0,0
3 363,9
0001 17 6171
Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky
140,0
140,0
140,0
0002 17 6171
Mikrovlnné spoje mezi budovami MM
100,0
100,0
100,0
0003 17 6171
Servery IBM
250,0
250,0
250,0
0004 17 6171
Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky)
320,0
511,0
511,0
0005 17 6171
Fenix (ekonomické agendy)
240,0
240,0
240,0
0006 17 6171
VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání)
85,0
88,0
88,0
0007 17 6171
VEMA - servisní služby provozu agend
0008 17 6171
VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)
0009 17 6171
YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)
21,0
21,0
21,0
0010 17 6171
ORSOFT (sociální agenda, majetek)
160,0
160,0
160,0
0011 17 6171
Drobné databázové aplikace ostatní
100,0
100,0
100,0
0012 17 6171
Software HP Omniback pro zálohovací zařízení
40,0
40,0
40,0
0013 17 6171
Spisová služba - Ixos (archív)
520,0
645,9
645,9
0014 17 6171
Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace)
320,0
320,0
320,0
0015 17 6171
AVAST - antivirový software
220,0
220,0
220,0
0016 17 6171
LinkOffice - emulátor terminálu
65,0
65,0
65,0
0017 17 6171
GFI - antispamový software
25,0
25,0
25,0
0018 17 6171
GFI - antivirový software
35,0
35,0
35,0
0019 17 6171
Evidence usnesení RT (pro volené orgány)
25,0
26,0
26,0
0020 17 6171
Webový publikační systém
58,0
58,0
58,0
0049 17 6171
soutěž diplomek
20,0
20,0
20,0
0079 17 6171
MICOS (Správce office, Helpdesk)
40,0
44,0
44,0
0080 17 6171
technická podpora programu NÁSTĚNKA
5,0
5,0
5,0
0083 17 6171
Softwarový audit aktivit PC
0,0
60,0
60,0
0085 17 6171
zřízení záložního zdroje Provoz informačního systému
50,0
50,0
50,0
100,0
120,0
120,0
0,0
20,0
1 460,0
1 550,0
20,0 0,0
1 550,0
0022 17 6171
Provoz Internetu
450,0
450,0
450,0
0023 17 6171
Služby pro zajištění provozu systému
100,0
120,0
120,0
0024 17 6171
Data ASPI (systém právních informací)
110,0
120,0
120,0
0025 17 6171
Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS
300,0
300,0
300,0
0026 17 6171
integrace informačního systému
500,0
500,0
500,0
0084 17 6171
atestace informačního systému Geografický informační systém (GIS)
0,0
60,0
720,0
720,0
60,0 0,0
720,0
0027 17 6171
Mapa čísel popisných - aktualizace
60,0
60,0
60,0
0028 17 6171
Mapa středního měřítka - aktualizace
60,0
60,0
60,0
0029 17 6171
Provoz GIS - služby integrátora GIS
500,0
500,0
500,0
0030 17 6171
Software GIS ArcView a T-MapViewer
100,0
100,0
100,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Informace o provedených změnách Strana 21 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
784,0
784,0
Provedená změna 0,0
Rozpočet po úpravě 784,0
0032 17 6171
Správa digitální technické mapy
119,0
119,0
119,0
0033 17 6171
Software ArcInfo - technická podpora
250,0
250,0
250,0
0034 17 6171
Software Erdas - technická podpora
25,0
25,0
25,0
0064 17 6171
OŽP - honitby
30,0
30,0
30,0
0065 17 6171
OŽP - ZPF
45,0
45,0
45,0
0066 17 6171
OŽP - památné stromy
30,0
30,0
30,0
0067 17 6171
OHA - demografie
40,0
40,0
40,0
0068 17 6171
MP - telefonní budky
30,0
30,0
30,0
0069 17 6171
MP - restaurace
60,0
60,0
60,0
0070 17 6171
OM - zapracování geometrických plánů do GIS
45,0
45,0
45,0
0071 17 6171
OS - oficiální výlepové plochy
30,0
30,0
30,0
0072 17 6171
Aktualizace adresných bodů v rámci ORP
30,0
30,0
30,0
0078 17 6171
OŽP - malé a střední zdroje znečištění Nákupy software
50,0
50,0
322,0
350,0
50,0 0,0
350,0
0035 17 6171
Software MS k PC (access, project aj.)
100,0
100,0
100,0
0036 17 6171
Drobný SW do 20 tis. Kč
100,0
100,0
100,0
0073 17 6171
Microsoft ISA Server 2004
50,0
50,0
50,0
0074 17 6171
GFI WebMonitor for ISA Server unlimited
35,0
35,0
35,0
0076 17 6171
obnova licencí programu NÁSTĚNKA
37,0
37,0
37,0
0086 17 6171
licence Přestupky
0,0
28,0
28,0
2 080,0
2 815,0
200,0
200,0
200,0
Nákupy výpočetní techniky
0,0
2 815,0
0038 17 6171
Obměna výpočetní techniky ,tiskárny
0039 17 6171
Obměna výpočetní techniky
1 750,0
1 750,0
1 750,0
0041 17 6171
Drobné nákupy do 20 tis. Kč
100,0
100,0
100,0
0075 17 6171
GPS pro GIS
30,0
80,0
80,0
0087 17 6171
podpora informačních technologií pro registr ŽP
0,0
420,0
420,0
6206 17 6171
obměna výpočetní techniky biopasy
0,0
265,0
265,0
1 560,0
1 644,0
0042 17 6171
Spotřební materiál,opravy, údržba Spotřební materiál do tiskáren - nový
600,0
600,0
600,0
0043 17 6171
Spotřební materiál do tiskáren - renovace
600,0
600,0
600,0
0044 17 6171
Všeobecný materiál (datové kabely, příslušenství aj.)
50,0
50,0
50,0
0045 17 6171
Náhradní díly (klávesnice, myši aj.)
60,0
60,0
60,0
0046 17 6171
Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí firma
30,0
30,0
30,0
0047 17 6171
Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí MM
70,0
130,0
130,0
0048 17 6171
Opravy výpočetní techniky
150,0
150,0
150,0
0082 17 6171
projekt strukturované kabeláže
0,0
24,0
24,0
635,0
444,0
-436,0
8,0
635,0
444,0
-436,0
8,0
Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 9999 17 6171
rezerva odboru informatiky
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
0,0
1 644,0
Informace o provedených změnách Strana 22 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
KANCELÁŘ PRIMÁTORA
4 369,0
7 846,3
0,0
7 846,3
Činnost kanceláře primátora
3 660,0
4 332,7
0,0
4 332,7
0001 18 3316
tisk Radnice
1 193,1
1 476,9
1 476,9
0002 18 3319
výroční zpráva za rok 2005
100,0
100,0
100,0
0003 18 6171
věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)
500,0
500,0
500,0
0004 18 6171
ubytování, pohoštění
580,0
580,0
580,0
0005 18 6171
služby, tlumočení, překlady, pronájmy
0006 18 3639
prostředky na akce pořádané pod záštitou města
0011 18 6171
mediální a komunikační strategie
0015 18 6171
monitoring medií
9999 18 6171
rezerva odboru Členské příspěvky nadacím a sdružením
0007 18 3639
Svaz měst a obcí
0009 18 3639
Regionální hospodářská komora
0010 18 3639
Národní síť zdravých měst Komise místní samosprávy
117,9
117,9
117,9
1 000,0
1 114,9
1 114,9
0,0
300,0
300,0
69,0
69,0
69,0
100,0
74,0
209,0
235,0
154,0
180,0
74,0 0,0
235,0 180,0
5,0
5,0
5,0
50,0
50,0
50,0
500,0
3 278,6
0660 18 6112
KMS střed města
38,5
269,6
0661 18 6112
KMS Kukleny
16,3
60,1
60,1
0662 18 6112
KMS Malšovice
34,0
141,1
141,1
0663 18 6112
KMS Malšova Lhota
9,9
31,4
31,4
0664 18 6112
KMS Moravské předměstí - sever
46,2
459,3
459,3
0665 18 6112
KMS Moravské předměstí - jih
25,4
236,0
236,0
0666 18 6112
KMS Moravské předměstí - východ
26,3
224,4
224,4
0667 18 6112
KMS Nový Hradec Králové
16,5
43,0
43,0
0668 18 6112
KMS Plácky
11,4
103,3
103,3
0669 18 6112
KMS Plačice
9,9
31,2
31,2
0670 18 6112
KMS Piletice
8,6
56,1
56,1
0671 18 6112
KMS Plotiště n Labem
13,7
88,2
88,2
0672 18 6112
KMS Věkoše - Pouchov
21,0
106,9
106,9
0673 18 6112
KMS Roudnička
9,7
74,3
74,3
0674 18 6112
KMS Rusek
9,1
22,8
22,8
0675 18 6112
KMS Slatina
10,2
41,1
41,1
0676 18 6112
KMS Slezské Předměstí
41,0
252,4
252,4
0677 18 6112
KMS Svinary
10,3
64,0
64,0
0678 18 6112
KMS Svobodné Dvory
14,5
84,9
84,9
0679 18 6112
KMS Třebeš
13,6
30,7
30,7
0680 18 6112
KMS Březhrad
10,8
56,4
56,4
0681 18 6112
KMS Pražské Předměstí - sever
28,6
321,9
321,9
0682 18 6112
KMS Pražské Předměstí - jih
31,8
177,3
177,3
0683 18 6112
KMS historické jádro města
14,6
274,1
274,1
0684 18 6112
nerozděleno
28,1
28,1
28,1
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
0,0
3 278,6 269,6
Informace o provedených změnách Strana 23 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Výdaje zastupitelé
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
158 450,0
161 862,0
0,0
161 862,0
6 465,0
6 960,0
0,0
6 960,0
0001 19 6112
zastupitelsvo - platy OON
4 650,0
5 145,0
5 145,0
0002 19 6112
zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem
1 200,0
1 200,0
1 200,0
0003 19 6112
odměny KMS, komise , výbory
500,0
500,0
500,0
0004 19 6112
zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.)
115,0
115,0
115,0
149 685,0
152 602,0
0006 19 6171
Výdaje zaměstnanci školení + nájemné za prostory učeben
2 250,0
2 250,0
2 250,0
0007 19 6171
cestovné zaměstnanců
1 315,0
1 315,0
1 315,0
0008 19 6171
inzerce
500,0
500,0
500,0
0009 19 6171
pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání
620,0
620,0
620,0
0010 19 6171
závodní lékař
150,0
150,0
150,0
0011 19 6171
účastnické poplatky za konference
80,0
80,0
80,0
0012 19 6171
odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postižené
0013 19 6171
platy zaměstnanců
0014 19 6171
ostatní osobní náklady (dohody)
0015 19 6171
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
0016 19 4342
účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění
9999 19 6171
rezerva personálního oddělení Výdaje oddělení právního
0,0
152 602,0
270,0
270,0
270,0
104 110,0
104 110,0
104 110,0
1 950,0
2 230,0
2 230,0
36 440,0
36 485,0
36 485,0
0,0
196,0
196,0
2 000,0
4 396,0
4 396,0
2 300,0
2 300,0
100,0
100,0
100,0
0,0
2 300,0
0017 19 6399
soudní poplatky
0019 19 6112
externí právní služby vč. kolegia právníků
1 500,0
1 500,0
1 500,0
0020 19 6171
vymáhání nákladů na likvidaci odpadů v Libčanech
0,0
250,0
250,0
9999 19 6399
rezerva na platby uložených pravomoc. rozhodnutí
700,0
450,0
450,0
ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
3 733,0
4 023,0
0,0
4 023,0
Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje
1 247,0
1 247,0
0,0
1 247,0
0001 21 5511
oprava a udržování elektron.sirén
229,0
145,0
145,0
0002 21 5511
vybavení jednotek HZS (obleky)
964,0
1 048,0
1 048,0
0004 21 5511
vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách) Požární ochrana - dobrovolná část
54,0
54,0
2 130,0
2 470,0
54,0 0,0
2 470,0
0005 21 5512
refundace mezd a pojistné
146,0
146,0
146,0
0006 21 5512
technické a materiál. prostředky
495,0
725,0
725,0
0007 21 5512
provozní náklady pož.zbrojnic
314,0
424,0
424,0
0008 21 5512
pohonné hmoty
184,0
184,0
184,0
0009 21 5512
opravy a udržování
744,0
744,0
744,0
0010 21 5512
ostatní: služby, školení, občerstv.,
240,0
240,0
240,0
0018 21 5512
příspěvek Městskému sdružení SDH HK
7,0
7,0
7,0
71,0
71,0
0011 21 5272
Krizové řízení zpracování krizové dokumentace
50,0
50,0
50,0
0012 21 5272
nákup technického vybavení pro krizové situace
10,0
10,0
10,0
0013 21 5272
nákup servis.materiálu, knih
11,0
11,0
11,0
Ochrana obyvatelstva - kryty CO
235,0
235,0
230,0
230,0
230,0
5,0
5,0
5,0
50,0
0,0
50,0
0,0
0014 21 5212
provozní náklady na kryty
0016 21 5212
nákup nářadí pro údržbáře Ostatní výdaje odboru vč. rezervy
9999 21 5272
rezerva odboru
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
0,0
0,0
0,0
71,0
235,0
0,0 0,0
Informace o provedených změnách Strana 24 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE
300,0
300,0
0,0
300,0
Zachování a obnova kulturních památek
300,0
300,0
0,0
300,0
250,0
272,0
272,0
50,0
28,0
28,0
FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ
108 535,0
135 924,1
-150,0
135 774,1
Neinvestiční výdaje fondu 5P
108 535,0
135 924,1
-150,0
135 774,1
2 100,0
2 350,0
2 350,0
800,0
830,4
830,4
0004 22 3326
zachování kult., národ. a histor. povědomí
9999 22 3329
rezerva odbor památkové péče
0002 50 3419
Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť
0003 50 3419
Příspěvky na sportovní akce
0004 50 3419
Příspěvky na sportovní činnost mládeže
10 000,0
8 951,2
8 951,2
0005 50 3421
Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže
3 300,0
3 431,9
3 431,9
0006 50 3322
Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu
9 000,0
9 000,0
9 000,0
0007 50 3319
Příspěvky na kulturní akce
1 100,0
1 314,0
1 314,0
0008 50 3319
Příspěvky na činnost kulturních organizací
1 500,0
1 434,8
1 434,8
0009 50 2140
Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu
0010 50 0000
Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb
0011 50 3541 0012 50 3745
800,0
884,7
24 080,0
26 197,6
Příspěvky na prevenci kriminality
3 750,0
3 768,9
3 768,9
Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty
1 700,0
3 370,4
3 370,4
0013 50 6223
Příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce
1 000,0
2 384,9
2 384,9
0014 50 3319
Statut programu Regina a akcí konan. pod záštitou města
8 505,0
8 506,1
8 506,1
0015 50 3419
Příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu
39 000,0
61 599,0
61 599,0
0016 50 0000
Půjčky v oblasti sociálních služeb
1 100,0
1 100,0
1 100,0
0017 50 3541
Půjčky na prevenci kriminality
800,0
800,0
800,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
884,7 -150,0
26 047,6
Informace o provedených změnách Strana 25 z 38
BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
1 323 714,5 1 457 501,7
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
41 950,9 1 499 452,6
01
Odbor městských organizací a kom. služeb
497 105,0
550 706,3
18 449,3
569 155,6
02
Odbor životního prostředí
8 000,0
14 811,0
2 530,0
17 341,0
03
Odbor stavební
1 000,0
1 000,0
04
Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže
90 021,0
95 133,3
2 072,0
97 205,3
05
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
143 160,0
143 439,5
334,0
143 773,5
06
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
109 755,0
122 685,7
-397,4
122 288,3
07
Odbor vnitřních služeb - odd. vnitřní správy
35 094,5
39 608,0
1 600,0
41 208,0
09
Městská policie
41 186,5
43 573,7
43 573,7
10
Odbor majetkový
8 840,0
8 000,0
8 000,0
12
Odbor bytový
8 200,0
8 345,5
13
Odbor hlavního architekta
1 045,5
1 310,4
-50,0
1 260,4
14
Odbor městských investic
200,0
7 270,6
17 999,0
25 269,6
15
Odbor ekonomický
92 420,0
94 708,7
94 708,7
16
Odbor strategie a rozvoj. projektů města
1 800,0
5 282,7
5 282,7
17
Odbor vnitřních služeb - odd. informatiky
10 500,0
11 670,9
18
Kancelář primátora
4 369,0
7 846,3
7 846,3
19
Kancelář tajemníka
158 450,0
161 862,0
161 862,0
21
Odbor obrany a krizového řízení
3 733,0
4 023,0
4 023,0
22
Odbor památkové péče
50
Fond na podporu veřejně prosp. projektů
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
300,0
300,0
108 535,0
135 924,1
1 000,0
8 345,5
-436,0
11 234,9
300,0 -150,0
135 774,1
Informace o provedených změnách Strana 26 z 38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB
44 768,0
58 763,0
685,0
59 448,0
Technické služby
27 100,0
27 086,0
-3 120,0
23 966,0
0,0
16,0
0,0
0,0
250,0
250,0
12 600,0
12 680,0
12 680,0
0,0
138,0
138,0
1 000,0
1 000,0
200,0
250,0
0120 01 3631
modernizace rozvaděčů VO
5114 01 3421
dětské hřiště - Třešňová
5188 01 3632
Vojenský hřbitov - PD na pietní vycházkové místo
5212 01 3322
nasvětlení morového sloupu na Velkém náměstí
6000 01 3632
Hřbitov Kukleny - studie a PD
6001 01 2251
Letiště - monitorovací systém
6002 01 3631
VO - chodecká část podjezdu Pražská
6003 01 3631
rekonstrukce rozvaděčů VO
6004 01 3631
rekonstrukce svítidel VO
2 180,0
0,0
0,0
6076 01 3421
dětské hřiště Pod Zámečkem 1407-10
200,0
200,0
200,0
6077 01 3421
dětské hřiště Pod Zámečkem 1370 (u Harmonie II)
200,0
200,0
200,0
6078 01 3421
dětské hřiště Domečkova (u výměníku za PK III)
200,0
200,0
200,0
6079 01 3421
dětské hřiště Benešova 1417
200,0
200,0
200,0
6080 01 3421
dětské hřiště Pod Zámečkem 1730-31 (proti Petrofu)
200,0
200,0
200,0
6081 01 3421
dětské hřiště Hradecká 1688 (u záchranné služby)
200,0
200,0
200,0
6082 01 3421
dětské hřiště Na Kotli 1175-1176
200,0
200,0
200,0
6083 01 3421
dětské hřiště kpt. Fechtnera 450
200,0
200,0
200,0
6084 01 3421
dětské hřiště E.Destinové 890 (konečná MHD)
200,0
200,0
200,0
6085 01 3421
dětské hřiště Háječek
200,0
200,0
200,0
6086 01 3421
dětské hřiště vnitroblok Markovická - Lidická (u Družby)
200,0
200,0
200,0
6087 01 3421
dětské hřiště Kyjevská 444
200,0
200,0
200,0
6088 01 3421
dětské hřiště Gočárova 1103 - vnitroblok
200,0
200,0
200,0
6089 01 3421
dětské hřiště Labská I - u ZŠ Zálabí
200,0
200,0
200,0
6090 01 3421
dětské hřiště Baarova, Bezručova
200,0
200,0
200,0
6091 01 3421
dětské hřiště Sedláčkova
200,0
200,0
200,0
6092 01 3421
dětské hřiště Pohádka - dopadové plochy
200,0
200,0
200,0
6093 01 3421
dětské hřiště Jateční plácek
200,0
200,0
200,0
6094 01 3421
dětské hřiště Plačice - Ořechová
200,0
200,0
200,0
6095 01 3421
dětské hřiště Březhrad - v Háječku
200,0
0,0
0,0
6096 01 3421
dětské hřiště Sezemická ul. - dovybavení
500,0
500,0
500,0
6097 01 3745
mlhoviště Čajkovského ul.
1 500,0
1 500,0
1 500,0
6098 01 3745
mlhoviště Slezské Předměstí - sever
1 500,0
1 500,0
1 500,0
6099 01 3631
přisvětlení chodeckých přechodů
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6119 01 3722
odkup tech.zhodnoc. SD Na Brně a překlad.Temešvár
0,0
1 532,0
1 532,0
6121 01 3631
Střelecká ul. - přisvětlení chodec.přechodu
0,0
480,0
480,0
6122 01 3421
dětské hřiště Nový Hradec Král. - Biřička
0,0
200,0
200,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
2
3
1
120,0
120,0
2 500,0
2 370,0
16,0
-1 000,0
0,0 250,0 120,0
-2 370,0
0,0
Informace o provedených změnách Strana 27 z 38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Správa nemovitostí (mimo školská a sport.zařízení)
Původní rozpočet
1 160,0
2 910,5
Provedená změna 400,0
Rozpočet po úpravě 3 310,5
4314 01 3613
PD na rek.pavilonu ZŠ Mandysova na MŠ
0,0
43,8
43,8
5005 01 3612
Suk.sady 660 - vstup.port., el.vrátný, DT
0,0
100,0
100,0
5007 01 3612
Pražská 184 - rek.na ubytovnu, vč. PD
0,0
97,0
97,0
5192 01 3612
Harmonie II -vybudování plošiny
0,0
650,0
650,0
5194 01 3613
kino Centrál, Karla IV. - PD na rek.vzduchotechniky a ÚT
0,0
450,0
450,0
5211 01 3612
Masarykovo nám.510 - vybudování STA
0,0
50,0
50,0
5220 01 3612
Jungmannova 1437, HK - vodoměry
0,0
449,7
449,7
6005 01 3612
Gočárova 1225-9 - inst. DT a el.vrátného
240,0
0,0
0,0
6006 01 3612
Průmyslová 1196-8 -inst. DT a el.vrátného
150,0
0,0
0,0
6007 01 3612
Souběžná 1746 - instalace STA
50,0
50,0
50,0
6008 01 3612
Souběžná 1746 - montáž okapů a svodů
320,0
320,0
320,0
6010 01 3613
Brandlova 875 - rekonstrukce střechy
400,0
400,0
400,0
6134 01 3612
úprava terasy Harmonie II - PD
0,0
150,0
150,0
6152 01 5512
Pož.zbrojnice Svinary - sprch.kout, vč.stav.úprav
0,0
150,0
150,0
6158 01 3539
jesle Orlická - zateplení teras, vč. PD
6
Správa nemovitostí - školská zařízení města
0,0
0,0
400,0
400,0
4 820,0
14 984,2
1 750,0
16 734,2
5066 01 3113
ZŠ NHK - rek.průchodící chodby, vč. PD
0,0
963,0
963,0
5067 01 3113
ZŠ Štefánikova - rek.bazénu
0,0
481,7
481,7
5071 01 3141
ŠJ při ZŠ Bezručova - rek.vzduchotechniky, vč. PD
0,0
3 241,5
3 241,5
5072 01 3111
MŠ Markovická 621 - PD - výtah
0,0
58,0
58,0
5190 01 3113
ZŠ JIH - rek.podlahy tělocvičny, vč. PD - havárie
0,0
3 000,0
3 000,0
5197 01 3113
ZŠ JIH - PD vybud.tanečního sálu a učebny dílen
0,0
150,0
150,0
5200 01 3113
ZŠ Úprkova - PD na přebudování jídelny na výdejnu
0,0
80,0
80,0
6011 01 3111
MŠ Markovická - montáž výtahu
1 550,0
1 550,0
1 550,0
6012 01 3113
ZŠ Malšova Lhota - rek. vstupu, vč. zádveří
130,0
150,0
150,0
6013 01 3113
ZŠ Kukleny - rek. vrat na parkovišti
230,0
210,0
210,0
6014 01 3231
ZUŠ Habrmanova - rek. bytu na učebny
450,0
0,0
0,0
6015 01 3141
ZŠ Úprkova - ŠJ - změna jídelny na výdejnu
800,0
2 120,0
2 120,0
6016 01 3141
MŠ Hrubínova - ŠJ - změna jídelny na výdejnu
600,0
0,0
0,0
6100 01 3111
ZŠ Plotiště JIH - rek.soc.zař.a šaten pro MŠ, vč. PD
1 060,0
1 060,0
1 060,0
6123 01 3113
ZŠ Slezské Předm. - JIH - dílny a šatny, vč.PD
0,0
250,0
250,0
6124 01 3141
ZŠ Mandysova - úpravy školní jídelny, vč. PD
0,0
200,0
200,0
6150 01 3113
ZŠ M.Horákové - zatepleni střech pav.A,C, vč.PD
0,0
1 220,0
1 220,0
6151 01 3113
ZŠ Habrmanova - montáž el.instalace, vč. PD
0,0
250,0
250,0
6154 01 3113
ZŠ Tyl.nábřeží - zateplení střech pav.C, vč. PD
2
0,0
0,0
550,0
550,0
6155 01 3113
ZŠ Tyl.nábřeží - zateplení střech pav.A, vč.PD
3
0,0
0,0
200,0
200,0
6156 01 3111
MŠ Věkoše - zateplení střechy - spoj.pav., vč. PD
4
0,0
0,0
300,0
300,0
6157 01 3111
MŠ Veverkova - zateplení střechy, vč.PD
5
0,0
0,0
700,0
700,0
4 600,0
2 300,0
3 300,0
5 600,0
1 600,0
0,0
0,0
150,0
0,0
0,0
Správa nemovitostí - ostatní školská zařízení 5138 01 3613
SOU Dlouhá 127 - výměna oken na budově
6017 01 3613
SOU Dlouhá 127 - PD na rek.soc.zařízení
6018 01 3613
Gymn.Brandlova 875 - rekon.střech, vč.PD
1 800,0
1 800,0
1 800,0
6019 01 3613
Střed.zahrad.škola, Černilovská 7 - PD plynofik.kotelny
150,0
150,0
150,0
6020 01 3613
Gymn.B.Němcové 323-4 - rek.měř.a regul.ÚT
350,0
350,0
350,0
6021 01 3613
Gymn.B Němcové 323-4 - rekonstrukce rozvodů ÚT
550,0
0,0
0,0
6153 01 3613
SPŠ stav.Pospíšilova 787 - zateplení střech
0,0
0,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
1
3 300,0
3 300,0
Informace o provedených změnách Strana 28 z 38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Správa nemovitostí - sportovní zařízení 6022 01 3412
dodávka a montáž SW na sběr techn.dat
6023 01 3412
časomíra (text.informační tabule)
6024 01 3412
časomíra vč. ozvučení - areál Olympie HK
6101 01 3412
2 ks sekaček na trávu a zařízení na vyčesávání trávníků
6102 01 3412
odkup techn.zařízení - pokladní a odbavovací systém ZS
6132 01 3412
stroj na údržbu hřišť s umělým povrchem
6159 01 3412
pozast.nátěr.stož uměl.osvětlení - Letní stadion
Původní rozpočet
6 088,0
7 588,0
2 000,0
2 000,0
Provedená změna -1 788,0
Rozpočet po úpravě 5 800,0 2 000,0
800,0
800,0
9
500,0
500,0
935,0
935,0
7
1 853,0
1 853,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
65,0
65,0
1 000,0
1 490,0
143,0
1 633,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
8
Dopravní podnik
800,0 0,0
500,0 935,0
-1 853,0
0,0 1 500,0
4042 01 2221
dotace na nákup vozidel MHD
4113 01 2221
přístřešek MHD - MMHK
0,0
250,0
250,0
6133 01 2221
čekárna MHD Ulrichovo náměstí
0,0
240,0
240,0
6160 01 2221
přístřešek MHD M.Lhota - proti ZŠ
0,0
0,0
143,0
143,0
0,0
2 404,3
0,0
2 404,3
0,0
1,3
1
Ostatní investiční výdaje odboru 6138 01 2310 6139 01 3412
nákup jedné akcie společnosti VaK HK a.s. odkup techn.zhodnocení Zimního stadionu v HK
1,3
0,0
2 403,0
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
15 000,0
22 140,4
499,8
22 640,2
Investiční výdaje odboru
15 000,0
22 140,4
499,8
22 640,2
0,0
3 945,5
3 945,5
15 000,0
15 194,9
15 194,9
0,0
3 000,0
3 000,0
0,0
0,0
499,8
499,8
ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE
1 533,0
2 288,0
1 686,0
3 974,0
Investiční výdaje odboru
1 533,0
2 288,0
1 686,0
3 974,0
5008 02 2219
Žitavská stezka, Hradečnice I. - podmíněno dotací
5010 02 1014
stavba útulku pro opušť.zvířata, vč.PD - rezerva
6302 02 2339
Pasport vodních děl a toků v HK bez správce
6303 02 1036
lesní hospodářské osnovy (dotace)
2
2 403,0
0513 04 3141
MŠ Klíček, Urxova - ŠJ - konvektomat
100,0
100,0
100,0
0515 04 3141
MŠ Čtyřlístek, Švendova, ŠJ - konvektomat
100,0
100,0
100,0
0518 04 3141
MŠ Zvoneček, Čajkovského - ŠJ - konvektomat
100,0
200,0
0519 04 3111
MŠ Štefánikova - dětská sestava nábytku
0,0
0,0
0520 04 3141
MŠ Kamarád, Veverkova - ŠJ - konvektomat
100,0
100,0
100,0
0522 04 3141
ZŠ Kukleny - ŠJ - konvektomat
200,0
200,0
200,0
0524 04 3113
ZŠ Úprkova -rekonstrukce cvičné kuchyně
7
0,0
0,0
300,0
300,0
0524 04 3141
ZŠ Úprkova - podpultová myčka
11
0,0
0,0
81,0
81,0
0524 04 3141
ZŠ Úprkova - výrobník kávy a čaje
12
0,0
0,0
119,0
119,0
0524 04 3141
ZŠ Úprkova - konvektomat
13
0,0
0,0
167,0
167,0
0524 04 3141
ZŠ Úprkova - průchozí myčka nádobí
14
0,0
0,0
161,0
161,0
0526 04 3113
ZŠ Mandysova - traktor s doplňky
100,0
0,0
0526 04 3113
ZŠ Mandysova - rek.soc.zařízení
0,0
0,0
100,0
100,0
0526 04 3113
ZŠ Mandysova - poboč.telefon.ústředna
100,0
100,0
0527 04 3113
ZŠ Plotiště - dataprojektor
0527 04 3141
ZŠ Plotiště - konvektomat
0527 04 3141
ZŠ Plotiště - výrobník čaje a kávy
0527 04 3141
ZŠ Plotiště - výdejní a objednávkový systém
0530 04 3113
ZŠ Sever - malotraktor
0535 04 3141
ZŠ Pouchov - ŠJ - nerezový stůl, lednice
0535 04 3141
ZŠ Pouchov - výdejní a objednávkový systém
0552 04 3231
ZUŠ Na Střezině - hrnčířský kruh
0552 04 3231
ZUŠ Na Střezině - violoncello
8522 04 3113
ZŠ Kukleny - basketbalová konstrukce do tělocvičny
8535 04 3141
ZŠ Pouchov - ŠJ - konvektomat
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
15
8 10
200,0 67,0
67,0
0,0
0,0
0,0
65,0
65,0
1
0,0
0,0
256,0
256,0
2
0,0
0,0
63,0
63,0
3
0,0
0,0
114,0
114,0
100,0
100,0
100,0
90,0
90,0
90,0
0,0
0,0
45,0
0,0
4 6
65,0
113,0
113,0 0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
45,0
800,0
45,0
533,0
533,0
533,0
Informace o provedených změnách Strana 29 z 38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU
2 372,0
2 872,0
3 221,0
6 093,0
Investiční výdaje odboru
2 372,0
2 872,0
3 221,0
6 093,0
0559 06 3319
Informační kiosky
5012 06 3312
Filharmonie - nákup hudeb.nástrojů a příslušenství
0,0
500,0
500,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6103 06 2140
Systém vzáj. propagace atraktivit turist. oblasti Hradecko
6209 06 3312
dovybavení budovy Filharmonie
1 372,0
1 372,0
0,0
0,0
3 221,0
3 221,0
ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY
6 500,0
9 193,4
-424,6
8 768,8
Investiční výdaje odboru
6 500,0
9 193,4
-424,6
8 768,8
750,0
1 650,4
1 650,4
0,0
1 100,0
1 100,0
1
1 372,0
3139 07 6171
stavební úpravy budov MMHK
5202 07 6171
zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.PD
5203 07 6171
rotační kartotéka pro odbor dopravy
450,0
1 214,0
1 214,0
6025 07 6171
frankovací stroj s váhou
300,0
300,0
300,0
6026 07 6171
stavební úpravy odboru správního
3 500,0
3 000,0
6027 07 6171
rozšíření vyvolávacího systému pracovišť MMHK
6104 07 6171
pojízdné archivní skříně pro odb.stavební a odb.HA
6105 07 6171
obměna plynového kotle na chatě Květa (ze sociál.fondu)
6202 07 6171
přístavba chaty Květa
6205 07 6171
modernizace telefonní ústředny
6206 07 6171
úprava prostor pro biopasy
2
-2 565,0
435,0
100,0
100,0
100,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
100,0
186,0
186,0
0,0
160,0
160,0
0,0
183,0
0,0
0,0
2 140,4
2 140,4
MĚSTSKÁ POLICIE
902,0
2 181,1
0,0
2 181,1
Investiční výdaje odboru
902,0
2 181,1
0,0
2 181,1
3
183,0
5017 09 5311
záložní zdroj pro krizové řízení
0,0
150,0
150,0
5022 09 5311
kamerový bod - Zimní stadion
0,0
32,1
32,1
5023 09 5311
kamerový systém - digitální záznamové zařízení
0,0
23,0
23,0
5180 09 5311
inform.systém využití mobil telefonů pro dat.přenos
0,0
224,0
224,0
6028 09 5311
vozidlo, vč. majáku a přestavby na LPG
482,0
482,0
482,0
6029 09 5311
výměna kamery v kamer.systému - Riegrovo nám.
200,0
200,0
200,0
6030 09 5311
výměna kamery v kamer.systému - Baťkovo nám.
160,0
160,0
160,0
6031 09 5311
defibrilátor
6200 09 5311
nákup prostředku na měření rychlosti
60,0
60,0
60,0
0,0
850,0
850,0
ODBOR MAJETKOVÝ
10 380,0
73 661,3
1 855,0
75 516,3
Investiční výdaje odboru
10 380,0
73 661,3
1 855,0
75 516,3
0,0
2 000,0
2 000,0
8 000,0
51 472,0
51 472,0
0,0
2 699,3
2 699,3
0,0
110,0
0,0
0,0
1094 10 3639
výkup pozemků cyklistická stezka TESCO
2020 10 3639
výkupy pozemků, výkupy budov a staveb
3149 10 3639
zhodnocení majetku města (Zagová, Kulakowski)
3150 10 3639
nákup pozemků pro invest. záměr města (Machkovi)
6102 10 3412
turnikety ZS - povýšení hodnoty budovy
6106 10 3639
odkup technické infrastruktury v lokalitě Terronic II
6300 10 2252
pořízení modulární řídící věže
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
1
110,0 1 855,0
1 855,0
2 380,0
2 380,0
2 380,0
0,0
15 000,0
15 000,0
Informace o provedených změnách Strana 30 z 38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA
9 350,0
18 392,8
3 962,0
22 354,8
Investiční výdaje odboru
9 350,0
18 392,8
3 962,0
22 354,8
1115 13 3635
pamětní deska architekta Josefa Gočára
2022 13 3635
změny územního plánu města
0,0
108,0
108,0
1 000,0
1 400,8
1 400,8
2026 13 3635 2028 13 3635
letiště - hluková studie
0,0
360,0
360,0
studie Šimkovy sady
0,0
200,0
200,0
2079 13 3635
cyklistická a pěší doprava
2083 13 3635
doprava v klidu
350,0
1 026,8
1 026,8
0,0
200,0
200,0
2084 13 3635
urban.studie+ DUR - Moravské Předměstí - sever - HK
3036 13 3635
digitální podklady
3102 13 3635
P 006/2003 - Letní koupailště
3128 13 3635
energet.koncepce dle zák.č.406/2000 Sb. O hosp.energií
3169 13 3635
Městská památková rezervace
4060 13 3635
řešení problémových dopravních úseků
4062 13 3635
studie pro obyt.zástavbu (Terronic, St.Třebeš….)
4063 13 3635
cyklostezka a chodník Stoletá - Terno
4064 13 3635
urbanistická studie letiště
4101 13 3635
P 010/2003 - analýza - Lávka pro pěší a cyklisty - ALDIS
0,0
60,0
60,0
4209 13 3635
regulační plán - Kopec Sv.Jána
0,0
433,8
433,8
4210 13 3635
dopravně urban.studie Temešvár, Plačice -Bláhovka
0,0
357,1
357,1
4238 13 3635
dopravní model - překalibrování a dopr.posudky
0,0
179,0
179,0
4245 13 3635
studie bydlení se sníženým standardem
0,0
100,0
4279 13 3635
studie řešení parku v prostoru Terminál hromad.dopravy
0,0
150,0
4280 13 3635
P 010/2003 - cyklostezka HK - Pce - vyhledávací studie
0,0
130,0
5024 13 3635
řešení parteru města
5025 13 3635
rozvojové lokality - studie
5026 13 3635
řešení dostavby magistrátu
5146 13 3635
Vertex - Městs.knihovna - dokumentace pro územní řízení
5161 13 3635 5213 13 3635 6032 13 3635 6033 13 3635 6034 13 3635
aktualizace, digitalizace generelu zeleně
6035 13 3635 6107 13 3635
4
0,0
300,0
300,0
496,8
1
0,0
164,6
600,0
764,6
2
0,0
313,0
500,0
813,0
3
700,0
1 426,3
1 000,0
2 426,3
800,0
771,9
771,9
0,0
81,4
81,4
5
400,0
700,0 496,8
0,0
80,0
80,0
400,0
1 251,0
1 251,0
100,0 262,0
412,0 130,0
0,0
250,0
250,0
1 300,0
1 800,0
1 800,0
0,0
500,0
500,0
2 000,0
2 070,3
2 070,3
analýza možných variant letového provozu na letišti v HK
0,0
500,0
500,0
studie doprav.řešení lokality Malšovice - U Husa
0,0
350,0
350,0
vypracování studie sport.areálu Bavlna
500,0
500,0
500,0
vypracování studie sport.areálu Stříbrný rybník
500,0
500,0
500,0
600,0
600,0
přípravné dopravní studie (KMS)
350,0
350,0
350,0
studie území býval. areálu Strojní traktor.stanice Kukleny
400,0
400,0
400,0
6117 13 3635
přípravné práce k PD objektu Nerudova ul. 1180
150,0
150,0
150,0
6137 13 3635
křižovatka Nová Bláhovka - dopracování DÚR
0,0
832,0
832,0
6149 13 3635
hřbitov Kukleny - studie a další stupně PD
0,0
0,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
6
7
200,0
1 000,0
800,0
1 000,0
Informace o provedených změnách Strana 31 z 38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC
500 166,0
663 633,2
-107 679,0
555 954,2
Komunikace
107 370,0
185 433,2
-26 200,0
159 233,2
1001 14 2212
P 007/2003 - křižovatka Mileta
0,0
1 112,0
1 112,0
1009 14 2212
Benešova třída - investiční část
7 500,0
0,0
0,0
2057 14 2212
P 002/2003 - rek.Malého náměstí, vč. PD
38 200,0
38 310,0
3009 14 2212
sběrný dvůr U Labe (komunik., kanalizace a vod.přípojky)
0,0
53,7
53,7
3046 14 2221
P001/2003 - terminál hromadné dopravy
5 000,0
41 670,5
41 670,5
3097 14 2212
rozšíření silnice III/29810 - DUR
0,0
227,0
227,0
4010 14 2212
Roudničská
20 500,0
20 568,8
20 568,8
4021 14 2212
Kydlinovská
8 000,0
8 449,5
8 449,5
4022 14 2212
Na Střezině
500,0
500,0
500,0
4023 14 2212
Pelclova
0,0
20,0
20,0
4025 14 2212
Prašingerova
3 000,0
4 049,3
4 049,3
4068 14 2212
P 002/2003 - rek.Velkého náměstí, vč. PD
4108 14 2212
Bendlova
4231 14 2212
PD - doprava v klidu, lokalita Čs.armády 408
5027 14 2212
Denisovo náměstí - jižní část
5029 14 2212
Palackého, vč. PD
5030 14 2212
Lesní, vč.zachycení dešťových vod a PD
5031 14 2212
rekonstrukce Gočárova tř. 1103
5033 14 2212
Zemědělská -1.etapa, vč. PD
5040 14 2212 5143 14 2212 6036 14 2212
Aldis (spoj.mezi ul.Collinovou a dvouúrov.parkovištěm)
6037 14 2212 6038 14 2212
10
11
21
-10 000,0
28 310,0
500,0
500,0
500,0
0,0
6 540,3
6 540,3
0,0
18 564,8
0,0
1 138,7
0,0
40,5
2 500,0
2 897,7
-12 000,0
6 564,8 1 138,7 40,5
2 000,0
4 897,7
-2 000,0
9 806,3
0,0
7,5
0,0
11 806,3
U Myslivny (KMS)
3 200,0
3 328,6
3 328,6
Kotěrova, vč PD
2 800,0
3 000,0
3 000,0
5 500,0
5 500,0
Přemyslova - PD
500,0
500,0
500,0
Zámeček - PD
700,0
700,0
700,0
6108 14 2212
Gočárova tř. - od Ulrich.nám k nám.Svobody - PD
600,0
600,0
600,0
6109 14 2212
Náhon - 2.et. - od knihovny po ul.F.Šubrta - PD
70,0
70,0
70,0
6119 14 2212
rek.ul.Hlavní a Národních mučedníků - PD
2 300,0
2 150,0
2 150,0
6120 14 2212
dopravní řešení napojení KC ALDIS
0,0
2 500,0
2 500,0
6125 14 2212
Křižovatka U Koruny - DSP
0,0
3 500,0
3 500,0
6127 14 2212
komunikace Zámostí - PD
0,0
600,0
600,0
6135 14 2212
Poděbradova, 2. část - PD
0,0
400,0
400,0
6140 14 2212
Na Ohradě - PD
6
0,0
0,0
500,0
500,0
6142 14 2212
dopravní napojení FN - Mileta - PD
8
0,0
0,0
300,0
300,0
9117 14 2212
K Cikánu (KMS)
6 000,0
6 128,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
22
2
7,5
-5 000,0
500,0
6 128,0
Informace o provedených změnách Strana 32 z 38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Chodníky, cyklostezky, parkoviště
Původní rozpočet
Provedená změna -28 450,0
Rozpočet po úpravě
35 750,0
42 979,1
14 529,1
1 500,0
2 407,4
1 500,0
1 511,0
0,0
0,0
2 000,0
2 454,0
2 454,0
0,0
280,0
280,0
29 000,0
30 511,3
0,0
3 465,4
3 465,4
2013 14 2219
P 010/2003 - PD - Aldis-Lávka přes Labe
4069 14 2219
chodník Medium (KMS)
4070 14 2219
chodník Kydlinovská směr centrum
4072 14 2219
chodník Svinary
4232 14 2219
P 01082003 - cyklistická stezka TESCO-MAKRO
4233 14 2219
ALDIS - dvouúrovňové parkoviště
5028 14 2219
chodník Podhúrská
5124 14 2219
parkoviště u OC Slávie - ul.K Sokolovně Pouchov
0,0
400,0
400,0
6039 14 2219
chodník Předměřická - PD
400,0
400,0
400,0
6040 14 2219
schodiště Kozinka - PD
400,0
400,0
400,0
6041 14 2219
parkoviště Lesní hřbitov - PD (KMS)
300,0
300,0
300,0
6110 14 2219
cyklostez.a VO M.Lhota - I.et. Zahrád.kolonie - M.Lhota-P
250,0
250,0
250,0
6111 14 2219
cyklostez.a VO M.Lhota - II.et. Stř.rybník - zač.Svinar - PD
400,0
400,0
400,0
6126 14 2219
VPS - parkovací objekt - Haškova ul.
0,0
200,0
200,0
6141 14 2219
parkoviště FN - Mileta - PD
9
1
7
Inženýrské sítě
2 407,4 1 511,0 50,0
-29 000,0
50,0
1 511,3
0,0
0,0
500,0
500,0
9 039,0
12 627,1
0,0
12 627,1
5 000,0
5 149,4
5 149,4
0,0
100,0
100,0
0016 14 2321
P 012/2003 - PD - Severní zóna
3039 14 2321
PD - tlaková kanalizace Plotiště - Předměřice
3044 14 2321
kanalizace Stříbrný rybník - I.etapa
3044 14 2321
kanalizace Stříbrný rybník I.etapa - půjčka VAK
3130 14 2321
kanaliz.připojka k hájovně Kapounka
0,0
93,7
93,7
4074 14 2321
kanal.a vod.ul.Spojovací-Sv.Dvory - půjčka VAK (3986)
0,0
114,0
114,0
6042 14 2321
kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS)
600,0
600,0
600,0
6043 14 2321
prodloužení vodovodu v ul. Předměřická - PD (KMS)
100,0
100,0
100,0
6112 14 2321
příspěvek na infrastrukturu Slatina (Mgr.Tauberová)
965,0
965,0
965,0
6113 14 2321
přeložka kanalizace Rusek
250,0
250,0
250,0
6128 14 2310
vodovodní přípojka Březhrad č.p. 149
0,0
150,0
150,0
6129 14 2321
kanalizační přípojky obj. Stříbrný rybník Bytové a nebytové hospodářství
5,0
0,0
0,0
2 119,0
4 900,0
4 900,0
0,0
205,0
64 427,0
71 601,7
205,0 2 500,0
74 101,7
3153 14 6171
výtahy - Československé armády 408 a 419
4 000,0
4 198,2
4 198,2
5118 14 2212
infrastruktura v lokalitě Podzámčí
32 127,7
33 254,2
33 254,2
5118 14 2212
infrastruktura v lokalitě Podzámčí - půjčka VAK
11 972,3
11 972,3
11 972,3
5163 14 3613
Technologické centrum Hradec Králové
300,0
2 000,0
2 000,0
5214 14 2212
infrastruktura TERRONIC II (Labská Louka)
7 527,0
8 127,0
8 127,0
6044 14 3613
kino Centrál, Karla IV.774 - rek. vzduchotechniky a ÚT
4 000,0
6 700,0
6 700,0
6114 14 3613
zajištění bezbariérového přístupu - Ulrichovo nám. 810
500,0
1 350,0
1 350,0
6115 14 6171
Zákaznické centrum MM HK - PD
4 000,0
4 000,0
6139 14 3639
demolice části hangáru č. 71
0,0
0,0
2 500,0
2 500,0
-39 550,0
50 175,7
5
Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity
4 000,0
86 000,0
89 725,7
3050 14 3412
P 008/2003 - rek.Všesportovní stadion
2 000,0
3 450,0
3 450,0
3102 14 3412
P 006/2003 - Letní koupaliště
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4244 14 3412
Sportovní hala Třebeš (KMS)
74 000,0
75 274,3
5037 14 3412
PD - rekonstrukce hřiště Bavlna
0,0
1 000,0
1 000,0
5039 14 3412
rek. a výst.sociálního zařízení Stříbrný rybník
5 500,0
5 501,4
5 501,4
6045 14 3412
hřiště FC Nový HK - kanalizační přípojka pro šatny
500,0
500,0
500,0
6138 14 3412
rekonstrukce soc.zaříz.- hřiště FC NHK
0,0
0,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
3
4
-40 000,0
450,0
35 274,3
450,0
Informace o provedených změnách Strana 33 z 38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Péče o vzhled obcí a městskou zeleň
Původní rozpočet
Provedená změna -13 579,0
Rozpočet po úpravě
47 000,0
64 233,3
50 654,3
0,0
1 576,0
1 576,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
2 000,0
2 325,0
2 325,0
2043 14 3421
PD - rekonstrukce dětského hřiště - Březhrad
3053 14 3745
fontána Ulrichovo náměsti
3057 14 3421
hřiště Malšova Lhota
3170 14 3745
DUR - Plachta, vč. podmíněných investic
0,0
204,0
204,0
4081 14 3421
dětské hřiště ve Slatině
0,0
1 060,3
1 060,3
4083 14 3745
hradby - rekonstrukce, vč. PD
9 000,0
9 844,9
9 844,9
4139 14 3745
Šimkovy sady - pěstební opatření - podm.dotací
0,0
4 379,0
4 379,0
5041 14 3745
Severní terasy vč. schodiště
14 000,0
21 500,0
5117 14 3745
rekonstrukce Šimkových sadů
5 000,0
6 000,0
5181 14 3745
Park Stoletá - PD, techn.infrastruktura
6047 14 3745
Jezírko Plachta
6144 14 3745
brouzdaliště při MŠ Švendova
6145 14 3745 6146 14 3745 9083 14 3745
12
-14 500,0
7 000,0 6 000,0
0,0
300,0
300,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
15
0,0
0,0
305,0
305,0
brouzdaliště při MŠ Lužická
16
0,0
0,0
305,0
305,0
brouzdaliště při MŠ Březhrad
17
0,0
0,0
311,0
311,0
500,0
7 567,6
aktualizace PD na sběrný dvůr v ul.Kladská Lesní a vodní hospodářství
0,0
44,1
398,0
7 067,6
44,1
2002 14 1039
výst.ret.nádr.nad Biřičkou - vodní pl."Cesta myslivců"
0,0
33,0
33,0
2003 14 1039
retenční nádrž nad Výskytem - "Na Olšině"
100,0
6 109,6
6 109,6
2091 14 1039
rek.Mlýnského rybníka, vč.bezp.přelivu
100,0
627,0
627,0
3059 14 1039
obnova a odbahnění rybníku Biřička
198,0
298,0
298,0
6148 14 1039
nádrž Češík
20
Investice v oblasti školství
0,0
0,0
500,0
500,0
54 950,0
51 640,5
-3 500,0
48 140,5
0,0
300,0
300,0
5042 14 3113
projekt školní hřiště ZŠ Habrmanova
5043 14 3113
projekt školní hřiště ZŠ Plotiště
8 000,0
8 518,5
8 518,5
5093 14 3113
ZŠ SNP - přístavba pro školní hřiště
4 000,0
4 022,0
4 022,0
5197 14 3113
ZŠ JIH - stav.úpr.pro ZUŠ Na Střezině - taneč.obor a dílny
4 500,0
5 050,0
5 050,0
5198 14 3113
ZŠ SEVER - přest.pavilonu U5 pro ZUŠ Na Střezině
9 000,0
0,0
0,0
6048 14 3141
Masarykova ZŠ - ŠJ - stav.úpravy jídelny
1 350,0
1 650,0
1 650,0
6049 14 3231
ZUŠ Na Střezině - ul.Brandlova - rek. Jesliček
3 000,0
0,0
0,0
6050 14 3111
MŠ Kampanova - dětské hřiště, vč. PD
2 000,0
2 000,0
2 000,0
6051 14 3113
ZŠ Tylovo nábř.- vybud. umělého povrchu hřiště, vč.PD
7 000,0
10 000,0
10 000,0
6052 14 3113
ZŠ Štefcova - vybud. umělého povrchu hřiště, vč. PD
5 000,0
9 000,0
9 000,0
6053 14 3113
ZŠ SNP - rekonstrukce tělocvičny, vč. hyg. zař. a PD
14
4 000,0
4 000,0
-4 000,0
0,0
6054 14 3113
ZŠ Mandysova - rekonstrukce učebnového pavilonu
19
5 000,0
5 000,0
500,0
5 500,0
6116 14 3111
ZŠ Mandysova - hřiště pro MŠ, vč. PD
2 100,0
0,0
0,0
6130 14 3141
MŠ Urxova - vybudování hřiště, vč. PD
0,0
2 100,0
2 100,0
69 202,0
103 373,8
47 402,0
69 883,5
Investice v oblasti kultury 1033 14 3311
P 004/2003 - rek.studia Beseda,
1034 14 3312
P 005/2003 - Filharmonie - přestavba objektu
5049 14 3311
Klicp.divadlo - jeviště, koridor Šatlava
5127 14 3311
Klicperovo divadlo - Šatlava (sklad.prostor) - přísp.ČSBD
6055 14 3319
HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých
6056 14 3319
HKVS - bezbariér.vstup (výtah) v budově Adalu
6057 14 3319
HKVS - rekonstrukce Studia PH
6058 14 3319
HKVS - vybudování centrální šatny
6131 14 3319
HKVS - centrální šatna a výtah v budově Adalu
6143 14 3319
Filharmonie - výtahová plošina
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
13
600,0
103 973,8 69 883,5
0,0
1 332,6
1 332,6
11 000,0
17 965,7
17 965,7
0,0
1 242,0
1 242,0
300,0
450,0
450,0
4 900,0
0,0
0,0
3 500,0
3 500,0
3 500,0
2 100,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
0,0
0,0
9 000,0 600,0
600,0
Informace o provedených změnách Strana 34 z 38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce Požární ochrana, bezpečnost
6059 14 5311
Soc. a tech. zázemí psovodů - PD
6060 14 5512
SDH Plotiště - vestavba soc.zařízení, vč. PD
6061 14 5512
požární zbrojnice Třebeš - PD
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna 0,0
Rozpočet po úpravě
530,0
680,0
680,0
200,0
200,0
200,0
80,0
230,0
230,0
250,0
250,0
250,0
Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví
25 500,0
25 621,1
2044 14 4312
PD - Dům s pečovatelskou službou Hvězda
0,0
200,0
200,0
5047 14 4317
chráněné bydlení Zámostí, vč. PD
10 500,0
10 513,2
10 513,2
5048 14 4317
chráněné bydlení Bezručova, vč. PD
15 000,0
14 907,9
14 907,9
0,0
8 650,1
0,0
5 200,4
Letiště Hradec Králové 4272 14 3613 5051 14 2321
oplocení areálu letiště výstavba kanalizace letiště do systému HK
0,0
0,0
25 621,1
8 650,1 5 200,4
0,0
3 449,7
ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA
2 000,0
20 651,8
0,0
20 651,8
3 449,7
Investiční výdaje odboru
2 000,0
20 651,8
0,0
20 651,8
2034 16 3680
analýzy, průzkumy a studie
500,0
740,0
740,0
2036 16 3680
studie proveditelnosti
700,0
854,7
854,7
2039 16 3680
Technologické centrum Hredec Králové (studie, příprava)
500,0
708,0
708,0
3177 16 3680
šetření - dostup.míst veřejn.prostor - A4
0,0
4,0
4,0
3178 16 3680
šetření podílu jednotlivých typů dopravy
0,0
125,0
125,0
4095 16 3680
sociologické průzkumy
150,0
150,0
150,0
5053 16 3680
rezerva - analýzy, průzkumy, ostatní
150,0
150,0
150,0
5141 16 3680
přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta
0,0
3 290,0
3 290,0
5142 16 3680
přísp. IPB Real - cykl.stezky v lokalitě Plachta
0,0
1 980,0
1 980,0
5162 16 3680
příprava akcí r. 2006 po podání žádosti o dotaci
0,0
1 800,1
1 800,1
5209 16 3680
projekt regenerace sídliště Mor.Předměstí - tř.E.Beneše
0,0
325,0
325,0
5221 16 3612
přísp.spol.Byt.výst. CZ - demolice, areál bývalé mlékárny
0,0
7 000,0
7 000,0
6136 16 2331
přísp.Povodí Labe - protipovodňová ochrana města
0,0
3 525,0
3 525,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
Informace o provedených změnách Strana 35 z 38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY
15 763,0
42 539,0
536,0
43 075,0
Investiční výdaje odboru
15 763,0
42 539,0
536,0
43 075,0
2093 17 6171
digitální technická mapa
0,0
1 375,0
1 375,0
3067 17 6171
upgrade serverů sítě
0,0
282,0
282,0
3069 17 6171
ochrana obyvatelstva - aplikace, data
0,0
100,0
100,0
4197 17 6171
Ekonomický informační systém (EIS) - I.etapa
0,0
500,0
500,0
4213 17 6171
software pro rezervaci sdílených prostředků
0,0
42,0
42,0
5057 17 6171
GFI Download security
0,0
90,0
90,0
5125 17 6171
inovace registrů a souvis.agend, vč.finančního účetnic.
0,0
15 000,0
15 000,0
5182 17 6171
pasport komunikací
0,0
250,0
250,0
5183 17 6171
3D modelování - budovy
0,0
128,0
128,0
5184 17 6171
nové pasportní agendy
0,0
500,0
500,0
6062 17 6171
licence SW pro přímé zálohování na disky
500,0
500,0
500,0
6063 17 6171
servery pro nový informační systém
1 500,0
1 500,0
1 500,0
6064 17 6171
centrální datové úložiště
8 000,0
8 000,0
8 000,0
6065 17 6171
SW pro virtualizaci serverů
2 700,0
2 700,0
2 700,0
6066 17 6171
centrální UPS pro servery
700,0
444,0
444,0
6067 17 6171
multifunkční zařízení
500,0
500,0
500,0
6068 17 6171
pasport parkovacích míst (data)
200,0
200,0
200,0
6069 17 6171
3D modelování - budovy, střechy
250,0
250,0
250,0
6070 17 6171
SW pro síťový monitoring tisků
150,0
150,0
150,0
6071 17 6171
aktivní prvek pro počítačovou síť
130,0
130,0
130,0
6072 17 6171
scaner pro pracoviště podatelny
400,0
400,0
400,0
6073 17 6171
automatický duplikátor CD a DVD
90,0
150,0
150,0
6118 17 6171
upgrade hlasovacího zařízení
643,0
643,0
643,0
6201 17 6171
software pro sledování aktivit PC
0,0
105,0
105,0
6203 17 6171
vybudování nové strukturované kabeláže v budově MMHK
0,0
8 600,0
6206 17 6171
tiskárna Komdruck MDP -pro tisk rychlopasů
0,0
0,0
50,0
50,0
6207 17 6171
hardw.gateway pro likv.virů, spamů a jiných útoků
2
0,0
0,0
256,0
256,0
6208 17 6171
studie využitelnosti metropolitní sítě
3
0,0
0,0
80,0
80,0
6210 17 6171
dataprojektor a plátno pro jednání zastupitelstva
8 600,0
0,0
0,0
150,0
150,0
ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
3 230,0
4 645,0
0,0
4 645,0
Investiční výdaje odboru
3 230,0
4 645,0
0,0
4 645,0
5061 21 5512
nákup cist.vozidla - SDH Plácky - FV 2005
6074 21 5511
investiční příspěvek pro HZS kraje
6075 21 5512
dýchací přístroje PLUTO pro SDH Třebeš
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
0,0
1 645,0
1 645,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
230,0
0,0
0,0
Informace o provedených změnách Strana 36 z 38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ
6 000,0
24 494,0
150,0
24 644,0
Investiční výdaje fondu 5P
6 000,0
24 494,0
150,0
24 644,0
0001 50 3611
podpora soukromé bytové výstavby
6 000,0
5 834,0
5 834,0
0001 50 3611
podp. soukr. bytové výst. ECOREAL CZ HK
0,0
216,0
216,0
0001 50 3611
podp. soukr. bytové výst. IMO-STAR 98 HK
0,0
3 600,0
3 600,0
0001 50 3611
podp. soukr. bytové výst. - kom. a VO M.Lhota 10 RD
0,0
700,0
700,0
0001 50 3611
podp. soukr. bytové výst. - Projectis - ekodomy Věkoše HK
0,0
2 200,0
2 200,0
0001 50 3611
podp. soukr. bytové výst. - kom.a inž.sítě M.Lhota 12 RD
0,0
1 200,0
1 200,0
0001 50 3611
podp. soukr. bytové výst. - Hradecká projekční a dev. kanc
0,0
2 800,0
2 800,0
0002 50 3419
příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť
0,0
700,0
700,0
0008 50 3312
přísp. na čin. kulturních org. - Nadační fond kult. dědictví
0,0
6 000,0
6 000,0
0008 50 3315
přísp. na čin. kulturních org. - Muzeum východních Čech
0,0
1 200,0
1 200,0
0010 50 4319
Dětské centrum včasné pomoci -stav. úpravy terasy
0,0
0,0
0012 50 3749
EVVA-Hradec Králové město, ve kterém chci žít
0,0
44,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
150,0
150,0 44,0
Informace o provedených změnách Strana 37 z 38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP
§
Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
Číslo Schválený změny rozpočet
Původní rozpočet
Provedená změna
Rozpočet po úpravě
617 964,0
945 454,9
-95 508,8
849 946,1
01
Odbor městských organizací a kom. služeb
44 768,0
58 763,0
685,0
59 448,0
02
Odbor životního prostředí
15 000,0
22 140,4
499,8
22 640,2
04
Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže
1 533,0
2 288,0
1 686,0
3 974,0
06
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
2 372,0
2 872,0
3 221,0
6 093,0
07
Odbor vnitřních služeb - odd. vnitřní správy
6 500,0
9 193,4
-424,6
8 768,8
09
Městská policie
10
Odbor majetkový
1 855,0
75 516,3
13
Odbor hlavního architekta
9 350,0
18 392,8
3 962,0
22 354,8
14
Odbor městských investic
500 166,0
663 633,2
-107 679,0
555 954,2
16
Odbor strategie a rozvoj. projektů města
2 000,0
20 651,8
17
Odbor vnitřních služeb - odd. informatiky
15 763,0
42 539,0
21
Odbor obrany a krizového řízení
3 230,0
4 645,0
50
Fond na podporu veřejně prosp. projektů
6 000,0
24 494,0
2. úprava rozpočtu Statutárního města Hradec Králové Zpracoval: OE1
902,0
2 181,1
10 380,0
73 661,3
2 181,1
20 651,8 536,0
43 075,0 4 645,0
150,0
24 644,0
Informace o provedených změnách Strana 38 z 38
