BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah I. PŘÍJMY 1. daňové příjmy celkem

Skutečnost 2005

údaje v tis. Kč

Schválený rozp. 2006

Aktuální rozp. 2006

Index 07/06

Návrh 2007

1 815 551,0 1 747 991,7 1 775 375,0 2 030 224,0

1,16

1 089 753,6 1 112 170,0 1 072 570,0 1 133 970,0

1,02

2. nedaňové příjmy

275 104,7

236 642,0

262 318,8

254 244,5

1,07

3. kapitálové příjmy

205 328,5

166 540,0

176 146,0

180 500,0

1,08

4. přijaté dotace

245 364,3

232 639,7

264 340,2

461 509,5

1,98

1 757 303,1 1 944 850,5 2 231 380,2 2 284 620,7

1,17

1 237 488,7 1 323 714,5 1 512 622,8 1 651 287,7

1,25

1 122 308,3 1 200 314,5 1 389 222,8 1 301 287,7

1,08

II. VÝDAJE 5. běžné výdaje - běžné výdaje bez sociálních dávek 6. kapitálové výdaje

519 814,4

617 964,0

685 325,6

633 333,0

1,02

7. souhrnné rezervy

0,0

3 172,0

33 431,9

0,0

0,00

58 247,9

-196 858,8

-456 005,3

-254 396,7

1,29

III. SALDO: Příjmy - Výdaje IV. FINANCOVÁNÍ

-58 247,9

196 858,8

456 005,3

254 396,7

1,29

přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky

249 322,4

0,0

1 076,3

0,0

-

splátky úvěrů, půjček

-36 976,3

-22 406,0

-22 406,0

-21 693,7

0,97

splacení kontokorentního úvěru použití volných prostředků min. let použití zůstatků účelových fondů

Návrh rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2007 - 2. čtení Zpracoval: Odbor ekonomický

0,0

-176 813,0

-176 813,0

-176 813,0

1,00

-270 594,0

402 138,4

660 068,5

453 506,2

1,13

0,0

-6 060,6

-5 920,6

-602,8

0,10

Pro 3. zasedání zastupitelstva města konané dne 19.12.2006 Část I. - Strana 1 z 54

ROZPOČTOVÝ VÝHLED Věcný obsah I. PŘÍJMY 1. daňové příjmy celkem

údaje v tis. Kč

Návrh 2007

Výhled 2008

Výhled 2009

Výhled 2010

2 030 224,0 2 070 000,0 2 131 000,0 2 042 000,0 1 133 970,0 1 195 000,0 1 250 000,0 1 305 000,0

2. nedaňové příjmy

254 244,5

240 000,0

240 000,0

3. kapitálové příjmy

180 500,0

165 000,0

165 000,0

15 000,0

4. přijaté dotace

461 509,5

470 000,0

476 000,0

482 000,0

II. VÝDAJE 5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje * 7. souhrnné rezervy III. SALDO: Příjmy - Výdaje IV. FINANCOVÁNÍ přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky splátky úvěrů, půjček splacení kontokorentního úvěru použití volných prostředků min. let použití zůstatků účelových fondů

Celková zadluženost města k 31.12.

240 000,0

2 284 620,7 2 481 745,0 2 248 600,0 2 132 879,0 1 651 287,7 1 695 000,0 1 745 000,0 1 795 000,0 633 333,0

786 745,0

503 600,0

337 879,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-254 396,7

-411 745,0

-117 600,0

-90 879,0

254 396,7

411 745,0

117 600,0

90 879,0

0,0

433 056,0

161 355,8

142 614,7

-21 693,7

-21 311,0

-43 755,8

-51 735,7

-176 813,0

0,0

0,0

0,0

453 506,2

0,0

0,0

0,0

-602,8

0,0

0,0

0,0

170 424,7

582 169,6

699 769,5

790 648,5

* Akce zařazené do výhledu kapitálových výdajů jsou uvedeny na stranách 40-41 v tabulce "Připravované a pokračující akce".



PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozp. 2006 2005

ORG KAP POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY


Návrh rozp. 2007

1 089 753,6 1 112 170,0 1 072 570,0 1 133 970,0

Daně z příjmů fyzických osob

Index 1,02

326 741,3

330 000,0

293 000,0

296 200,0

0,90

6001

15

1111

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

179 945,2

180 000,0

180 000,0

180 000,0

1,00

6002

15

1111

Daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 1,5 % dle počtu zam.

23 888,0

23 000,0

23 000,0

23 500,0

1,02

6003

15

1112

Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku

87 334,3

88 000,0

60 000,0

62 000,0

0,70

6004

15

1112

Daň z příjmů FO z podnikání

25 158,4

27 000,0

18 000,0

18 500,0

0,69

6005

15

1113

6006

15

1121

6007

15

1122

10 415,4

12 000,0

12 000,0

12 200,0

1,02

Daně z příjmů právnických osob

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

270 440,8

280 000,0

261 000,0

300 000,0

1,07

Daň z příjmů právnických osob

215 019,8

220 000,0

220 000,0

240 000,0

1,09

Daň z příjmů právnických osob za obce Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb.

6008

15

1211

6026

15

1511

Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Správní poplatky Správní poplatky

55 421,0

60 000,0

41 000,0

60 000,0

1,00

386 445,7

404 000,0

418 000,0

433 000,0

1,07

338 352,8

356 000,0

370 000,0

385 000,0

1,08

48 092,9

48 000,0

48 000,0

48 000,0

1,00

35 562,8

34 000,0

34 000,0

36 000,0

1,06

35 562,8

34 000,0

34 000,0

36 000,0

1,06

61 784,5

56 050,0

57 150,0

59 350,0

1,06

39 172,7

38 000,0

38 000,0

38 000,0

1,00

0000

99

1361

6012

15

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

6016

15

1341

Poplatek ze psů

3 344,6

3 200,0

3 200,0

3 400,0

1,06

6017

15

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

7 536,7

6 000,0

7 100,0

7 100,0

1,18

6018

15

1344

Poplatek ze vstupného

689,6

250,0

250,0

250,0

1,00

6019

15

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

699,6

600,0

600,0

600,0

1,00

6020

15

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

10 284,0

8 000,0

8 000,0

10 000,0

1,25

6021

15

1349

Místní poplatky

Zrušené místní poplatky Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

57,3

0,0

0,0

0,0

---

96,8

120,0

120,0

120,0

1,00

6009

50

1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

10,3

50,0

50,0

30,0

0,60

6010

50

1334

Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu

84,3

40,0

40,0

80,0

2,00

6011

50

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

2,2

30,0

30,0

10,0

0,33

8 681,7

8 000,0

9 300,0

9 300,0

1,16

8 520,9

8 000,0

9 300,0

9 300,0

1,16

160,8

0,0

0,0

0,0

---

275 104,7

236 642,0

262 318,8

254 244,5

1,07

89 941,1

77 740,0

103 340,0

86 300,0

1,11

73 115,3

68 800,0

73 800,0

65 000,0

0,94

417,4

490,0

490,0

500,0

1,02

13 848,4

6 000,0

28 000,0

20 000,0

3,33

Ostatní daňové příjmy 6025

50

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP)

6030

15

1701

Zrušené daně NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z pronájmu bytového fondu

7064

12

2132

SN HK, a. s. - nájemné za byty

7065

12

2132

SN HK, a. s. - penále z plateb nájemného za byty

7066

12

2132

Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ

7067

12

2132

HBD Hvězda - nájemné za byty

1 108,2

1 050,0

1 050,0

800,0

0,76

7068

12

2132

Dům penzion Jungmannova ul. - příjmy z nájemného

1 451,8

1 400,0

0,0

0,0

0,00

93 914,5

90 924,0

74 140,0

94 704,0

1,04

Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 7013

15

2111

TSHK - poplatek za tržiště u OD Tesco

7023

10

2132

příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště

7079

10

2132

SNHK - nájemné za nebytové prostory

7080

10

2132

Nájemné za nebytové prostory

820,0

1 320,0

1 320,0

0,0

0,00

7095

10

2131

Nájem pozemků města

8 530,2

8 000,0

8 000,0

9 000,0

1,13

7096

10

2329

Zřízená věcná břemena

4 329,5

1 000,0

1 200,0

1 200,0

1,20

7097

10

2132

Nájemné za užívání výlepových ploch

2 088,5

0,0

0,0

0,0

---

7135

07

2132

Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí

523,9

0,0

0,0

0,0

---

7145

10

2132

Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče

2 570,0

3 420,0

3 420,0

3 420,0

1,00

7167

10

2132

Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis

9 022,7

15 884,0

0,0

15 884,0

1,00


0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,00

6 437,7

5 200,0

5 200,0

5 200,0

1,00

59 592,0

55 000,0

55 000,0

60 000,0

1,09


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ Skutečnost Schválený rozp. 2006 2005

ORG KAP POL Název akce Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 7002

10

2132

7027

10

2132

Klicperovo divadlo

7027

10

2132

Klicperovo divadlo - od třetích osob

7028

10

2132

Divadlo Drak

7028

10

2132

Divadlo Drak - od třetích osob

7029

10

2132

Filharmonie

7030

10

2132

HKVS

7041

10

2132

7109

10

x

10

údaje v tis. Kč

Městské lesy HK, a.s.


Návrh rozp. 2007

Index

9 808,6

10 335,0

10 335,0

10 031,5

0,97

3 309,7

3 300,0

3 300,0

3 300,0

1,00

0,0

0,0

0,0

468,0

---

482,1

482,0

482,0

467,0

0,97

0,0

0,0

0,0

205,6

---

215,0

215,0

215,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

400,9

---

777,8

1 500,0

1 500,0

1 200,0

0,80

SNHK - nájemné za všechna zařízení vč. sportovních

3 410,0

3 200,0

3 200,0

2 600,0

0,81

2132

TSHK - platby nájemného za areál Na Brně

1 614,0

1 638,0

1 638,0

550,0

0,34

2132

THHK - platby nájemného budova Na Brně

0,0

0,0

0,0

840,0

---

19 948,1

25 300,0

29 300,0

29 300,0

1,16

Příjmy z úroků a finančního majetku 7147

15

2141

Příjmy z úroků - přebytky likvidity (běžné účty, úložky)

4 524,7

4 000,0

8 000,0

8 000,0

2,00

7148

15

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)

1 700,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

1,00

7161

15

2141

Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity

13 341,8

19 000,0

19 000,0

19 000,0

1,00

7162

12

2141

Příjmy z úroků - půjčky FRB

246,5

250,0

250,0

250,0

1,00

7163

12

2141

Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace

85,7

50,0

50,0

50,0

1,00

7164

15

2141

Příjmy z úroků - ostatní

48,9

0,0

0,0

0,0

---

113,9

0,0

0,0

0,0

---

Příjmy z poskytování služeb - školství 7024

04

2111

Předškolní zařízení - příspěvky rodičů budou příjmem MŠ Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví

7052

05

2111

7119

05

2111

Platby za pobyt dětí v jeslích Sociální péče - jídelna důchodců - přísp. na stravování

113,9

0,0

0,0

0,0

---

3 461,3

3 300,0

3 300,0

3 250,0

0,98

894,0

950,0

950,0

900,0

0,95

2 567,3

2 350,0

2 350,0

2 350,0

1,00

Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

193,5

173,0

173,0

184,0

1,06

187,8

170,0

170,0

180,0

1,06

7090

01

2139

TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy

7091

01

2139

TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště

2,4

2,0

2,0

3,0

1,50

7092

01

2114

TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy

3,2

1,0

1,0

1,0

1,00

Přijaté sankční platby

8 557,0

8 830,0

8 830,0

10 500,0

1,19

Přijaté sankční platby

8 557,0

8 830,0

8 830,0

10 500,0

1,19

894,4

670,0

670,0

1 000,0

1,49

447,9

400,0

400,0

600,0

1,50

7149

99

2210

Poplatky 7129

07

2111

Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond

7130

12

2111

Administrativní poplatky z povolené výměny bytu

7131

12

2111

Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení Přijaté náhrady a ostatní služby

120,0

120,0

100,0

0,83

150,0

150,0

300,0

2,00

11 324,3

8 950,0

9 200,6

9 125,0

1,02

10 089,6

8 500,0

8 500,0

8 500,0

1,00

7107

02

2111

7108

02

2111

Platby za likvidaci komunálního odpadu

62,2

50,0

50,0

65,0

1,30

7132

08

2111

Přeúčtování nákladů řízení

392,8

400,0

400,0

400,0

1,00

7154

15

2322

Přijaté pojistné náhrady

779,7

0,0

89,0

0,0

---

7171

16

2111

7031

06

EKO - KOM, a.s. - pokrytí nákladů spoj. s tříděn. sběrem

68,0 378,5

0,0

0,0

161,6

160,0

---

Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)

Administrace Programu obnovy venkova

225,0

0,0

155,0

0,0

---

2111

Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města

70,0

0,0

80,0

0,0

---

100,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

75,0

0,0

---

55,0

0,0

0,0

0,0

---

7045

04

2111

reklama dětské hřiště v HK Svinary

7153

05

2321

Exit Group, s. r. o. - vnitřní vybavení jeslí Orlická

7153

99

2321

Přijaté neinvestiční dary do 20 tis. Kč



PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč


ORG KAP POL Název akce Splátky půjček


Návrh rozp. 2007

Index

12 355,3

7 700,0

8 100,0

7 400,0

0,96

7159

12

2400

Splátky půjček FRB

8 193,4

5 800,0

5 800,0

5 500,0

0,95

7160

50

2420

Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby

1 600,0

1 900,0

1 900,0

1 900,0

1,00

7165

05

2460

Splátky půjček od obyvatelstva

561,9

0,0

0,0

0,0

---

7172

01

2412

Splátka půjčky Letiště, s. r. o.

0,0

0,0

400,0

0,0

---

7169

06

2412

Splátka půjčky HKVS s.r.o.

2 000,0

0,0

0,0

0,0

---

6 011,3

0,0

7 587,0

0,0

---

7146

01

2122

TSHK (FRIM)

5 800,0

0,0

7 587,0

0,0

---

7168

04

2123

Odvod ZUŠ Habrmanova za porušení rozpočtové kázně

211,3

0,0

0,0

0,0

---

2 233,4

270,0

4 380,9

0,0

0,00

7150

15

2222

Ostatní příjmy z FV předch. let od jiných veř. rozpočtů

0,9

270,0

270,0

0,0

0,00

7151

99

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

2 232,5

0,0

0,0

0,0

---

7151

99

2229

Vratky transferů poskytnutých v roce 2005

0,0

0,0

3 536,2

0,0

---

7151

50

2229

Vratky transferů poskytnutých v roce 2005 z 5P

0,0

0,0

522,1

0,0

---

7170

99

2329

Nedočerpané prostředky roku 2005 z depozitního účtu

0,0

0,0

52,6

0,0

---

16 123,1

2 450,0

2 807,3

2 450,0

1,00

7001

02

2111

Útulek pro opuštěná zvířata

13,9

20,0

20,0

20,0

1,00

7133

07

2111

Nájemné za nebyt. prostory, prodej zboží, náklady řízení

2,6

0,0

0,0

0,0

---

7152

07

2310

Příjmy z prodeje krátk. a dlouhodob. drobného majetku

4 048,1

0,0

0,0

0,0

---

7155

99

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (+sociální fond)

1 758,6

1 200,0

1 557,3

1 200,0

1,00

7157

15

2329

Omylné platby

828,2

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1,00

7158

02

2343

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů

28,8

30,0

30,0

30,0

1,00

7166

01

2329

Odvody městských organizací (jmenovitě)

Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání

Ostatní

Likvidační zůstatek stát.podniku Pekárny a cukrárny KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje nemovitého majetku

9 442,9

0,0

0,0

0,0

---

205 328,5

166 540,0

176 146,0

180 500,0

1,08

39 116,4

166 510,0

176 010,0

180 500,0

1,08

8000

10

3111

Příjmy z prodeje pozemků

15 058,2

5 000,0

13 000,0

15 000,0

3,00

8010

12

3112

SN HK, a.s. - prodej bytů

2 462,2

2 510,0

2 510,0

3 500,0

1,39

8011

12

3112

Prodej bytů II. vlna privatizace

5 004,3

2 000,0

3 500,0

5 000,0

2,50

8012

12

3112

Prodej bytů III. vlna privatizace

8013

10

3112

Prodej ostatních nemovitostí

8014

12

3112

Zálohy na prodej bytů

8025

07

3113

0,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

1,00

14 737,2

5 000,0

5 000,0

5 000,0

1,00

1 854,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

1,00

2 607,6

0,0

106,0

0,0

---

0,0

0,0

106,0

0,0

---

Přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouh. majetk

1 230,0

0,0

0,0

0,0

---

Přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouh. majetku

1 230,0

0,0

0,0

0,0

---

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

162 008,3

30,0

30,0

0,0

0,00

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

162 008,3

30,0

30,0

0,0

0,00

Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené

366,2

0,0

0,0

0,0

---

Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené

366,2

0,0

0,0

0,0

---

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku

8040

99

3120

8050

15

3200

8042

99

3129

prodej ústředny HiCom300 (Ulrichovo náměstí)



PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce

údaje v tis. Kč



Návrh rozp. 2007

Index

PŘIJATÉ DOTACE

245 364,3

232 639,7

264 340,2

461 509,5

1,98

Souhrnný dotační vztah

223 796,7

232 402,5

109 002,5

111 272,4

0,48

9010

15

4112

Příspěvek na výkon státní správy

x

74 118,2

74 118,2

75 990,5

1,03

9010

15

4112

Příspěvek na 1 žáka ve školství

x

13 641,4

13 641,4

13 444,0

0,99

9010

15

4112

Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna)

x

21 243,0

21 243,0

21 838,0

1,03

Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR

x

0,0

5 479,0

0,0

---

9001

07

4111

Dotace na náklady na volby - sněmovna

x

0,0

1 733,0

0,0

---

9001

07

4111

Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo

x

0,0

2 010,0

0,0

---

9002

07

4111

Výkony dopravně správních agend

x

0,0

920,3

0,0

---

9003

07

4111

Sociálně právní ochrana dětí u obcí

x

0,0

82,0

0,0

---

9009

07

4111

příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji

x

0,0

468,7

0,0

---

9009

17

4111

příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji

x

0,0

265,0

0,0

---

x

123 637,1

132 689,1

350 237,1

2,83

9025

15

4119

Dotace na sociální dávky

x

123 400,0

123 400,0

350 000,0

2,84

9021

15

4116

Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova

x

237,1

237,1

237,1

1,00

---

01

4116

0,0

9 052,0

0,0

---

Neinvestiční přijaté dotace od krajů

x

0,0

7 384,2

0,0

---

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

x

0,0

1 113,0

0,0

---

Investiční přijaté dotace ze SR

x

0,0

6 466,0

0,0

---

Investiční dotace ze státních fondů

x

0,0

2 106,3

0,0

---

0,0

100,0

0,0

---

196 858,9

456 005,3

254 396,7

1,29

Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Ostatní

Investiční přijaté dotace od krajů FINANCOVÁNÍ

-58 247,3

Přijaté úvěry, půjčky

249 322,4

0,0

1 076,3

0,0

---

0000

15

8123

Přijatá půjčka od SFŽP

x

0,0

1 076,3

0,0

---

0000

15

8123

Přijatý úvěr na Filharmonii

x

0,0

0,0

0,0

---

0000

15

8114

Splacení kontokorentního úvěru

0000

15

8124

Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček

0000

15

8115

Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru

0000

15

8115

Použití volných prostředků z minulých let

0000

15

8115

Splátky úvěrů, půjček

Použití volných prostředků z minulých let

Přesuny kapitálových výdajů z roku 2006 do roku 2007 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů

-36 976,3

-199 219,0

-199 219,0

-198 506,7

1,00

0,0

-176 813,0

-176 813,0

-176 813,0

1,00

-36 976,3

-22 406,0

-22 406,0

-21 693,7

0,97

-270 593,7

402 138,4

660 068,5

453 506,2

1,13

0,0

176 813,0

176 813,0

176 813,0

1,00

-270 593,7

225 325,4

483 255,5

64 493,2

0,29

0,0

0,0

0,0

212 200,0

---

x

-6 060,6

-5 920,6

-602,8

0,10

0000

50

8115

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

x

0,0

0,0

4 456,0

---

0000

07

8115

Sociální fond

x

202,4

202,4

0,0

0,00

0000

15

8115

Rizikový pojistný fond

x

-2 400,0

-2 260,0

-2 550,0

1,06

0000

12

8115

Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček

x

245,1

245,1

2 323,2

9,48

0000

12

8115

Fond rozvoje bydlení

x

-4 108,0

-4 108,0

-4 832,0

1,18



BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Schválený rozp. 2006 2005

ORG KAP PAR Název akce ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 0553

01

2221

dotace na provoz MHD

0553

01

2221

dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy Technické služby Hradec Králové

údaje v tis. Kč

ZU

ZU

komunikace


Návrh Index rozp. 2007

469 461,9

497 105,0

565 215,0

522 710,0

1,05

124 300,0

129 000,0

129 000,0

133 700,0

1,04

124 300,0

129 000,0

129 000,0

129 000,0

1,00

0,0

0,0

0,0

4 700,0

---

204 486,2

175 572,0

191 740,0

170 060,0

0,99

55 659,1

45 840,0

42 849,5

33 180,0

1,04

0501

01

2212

0501

01

2219

chodníky

7 690,0

21 289,0

19 789,0

14 600,0

0,69

0501

01

2229

světelná dopravní signalizace

5 900,0

5 900,0

6 150,0

6 200,0

1,05

0501

01

2251

letiště Věkoše

7 000,0

15 000,0

17 370,0

16 000,0

0,53

0501

01

2321

odvádění a čištění odpad. vod

1 541,0

2 190,0

2 190,0

3 990,0

1,14

0501

01

2362

vodní hospodářství

2 364,0

3 000,0

5 200,0

4 200,0

1,40

0501

01

3421

dětská hřiště

1 585,0

0,0

1 455,0

0,0

---

19 250,0

19 793,0

23 653,0

23 465,0

1,18

4 590,0

4 500,0

4 500,0

5 620,0

1,22

0501

01

3631

veřejné osvětlení

0501

01

3632

pohřebnictví

0501

01

3722

sběr a svoz komunál.odpadů

37 570,0

0,0

0,0

0,0

---

57 282,0

57 860,0

57 875,0

57 875,0

1,00

0,0

0,0

3 565,0

3 730,0

---

0501

01

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0501

01

3745

komunitní kompostování

0501

01

3745

sadové úpravy související s investicemi města

2 000,0

0,0

4 500,0

0,0

---

0501

01

3745

prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101

1 397,6

0,0

1 026,5

0,0

---

0501

01

3745

ostatní (speciální práce, odborné služby, apod.) Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.

ZU

657,5

200,0

1 617,0

1 200,0

6,00

112 781,50

136 905,00

168 545,30

137 250,00

1,00

0545

01

3412

sportovní zařízení

32 860,60

32 828,00

29 965,00

32 840,00

1,00

0545

01

3612

bytový fond

45 247,90

53 260,00

65 286,70

45 040,00

0,85

0545

01

3613

nebytový fond

22 127,10

29 850,00

35 023,90

43 655,00

1,46

0545

01

3113

školská zařízení

12 545,90

20 520,00

37 822,70

15 265,00

0,74

0545

01

5512

kryty CO - provozní část, opravy a údržba HC VČE Hradec Králové, a.s.

0013

01

3419

0015

01

3419

ZU

dot.na kompenz.nájemného,služeb a činnost - HC VČE účel.rezerva na výkonnostní odměny (usnesení ZM) FC Hradec Králové, a.s.

ZU

0,00

447,00

447,00

450,00

1,01

11 042,1

0,0

610,1

0,0

---

9 542,1

0,0

610,1

0,0

---

1 500,0

0,0

0,0

0,0

---

12 886,8

0,0

0,0

0,0

---

0020

01

3419

dotace pro splnění podmínek ČMFS

4 298,7

0,0

0,0

0,0

---

0021

01

3419

úhrada nákladů spojených s dohráním sezóny 2004-2005

3 699,6

0,0

0,0

0,0

---

0022

01

3419

náklady spojené s činností mládežnických mužstev

1 971,2

0,0

0,0

0,0

---

0023

01

3419

dotace na kompenzaci nájemného

917,3

0,0

0,0

0,0

---

0024

01

3419

náklady spojené s činností mládežnických mužstev

2 000,0

0,0

0,0

0,0

---

3 965,2

55 628,0

75 319,6

81 700,0

1,47

0010

01

3613

drobná údržba, vč. služeb

0,0

0,0

1,4

0,0

---

0016

01

2251

platby provozovatelům letiště

2 477,1

1 428,0

2 387,0

1 500,0

1,05

Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

ZU

0017

01

2219

přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště

950,0

1 200,0

1 100,0

850,0

0,71

0018

01

3639

výdaje na odborné služby

488,1

0,0

923,4

350,0

---

0025

01

3639

náklady na likvidaci s.p. Pekárny a cukrárny

50,0

0,0

0,0

0,0

---

0026

01

3722

zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK

0,0

51 000,0

51 000,0

51 000,0

1,00

0028

01

3722

likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad

0,0

0,0

400,0

0,0

---

1009

01

2219

Dokonč.oprav chodníků tř.E.Beneše, vč. PD

0,0

0,0

15 000,0

26 000,0

---

5502

01

3612

ČSA 303 - PD a GO ZTI, opr.fasády, výměna oken

0,0

0,0

4 213,2

0,0

---

5587

01

3113

ZŠ NHK - údržb.práce spojené s rek.průchodící chodby

0,0

0,0

294,6

0,0

---

9999

01

3419

rezerva odbor městských organizací a kom. služeb

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

1,00


ZU



ORG KAP PAR Název akce ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Protipovodňová činnost

údaje v tis. Kč

ZU

0001

02

5212

protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK

0002

02

2333

údržba, opravy, čištění vodotečí

0005

02

2362

propagační materiály na protipovodňovou činnost

0006

02

2362

0007

02

0008

02



14 887,8

8 000,0

21 207,8

7 500,0

0,94

243,4

775,0

915,0

350,0

0,45

0,0

0,0

140,0

200,0

---

31,3

100,0

100,0

100,0

1,00

0,0

50,0

50,0

0,0

0,00

vybavení protipovodňových skladů

172,2

400,0

400,0

0,0

0,00

2362

aktualizace protipovodňových plánů

39,9

200,0

200,0

50,0

0,25

2362

pomocné hlásné profily na tocích

0,0

25,0

25,0

0,0

0,00

11 727,4

500,0

12 684,8

930,0

1,86

11 437,9

0,0

1 040,8

0,0

---

289,5

500,0

500,0

750,0

1,50

Nakládání s odpady

ZU

0009

02

3722

sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Pedersen)

0010

02

3729

likvidace černých skládek a autovraků

0025

02

3722

odpadový hospodář města

0,0

0,0

144,0

180,0

---

0026

02

3724

likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany

0,0

0,0

5 500,0

0,0

---

0027

02

3724

likvidace nebezpeč.odpadu v areálu FOMA

0,0

0,0

5 500,0

0,0

---

ZU

820,2

1 405,0

2 249,1

1 340,0

0,95

Činnost k ochraně životního prostředí 0011

02

3719

ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému

0,0

30,0

30,0

30,0

1,00

0012

02

3739

asanace, terénní úpravy po havárii

0,0

300,0

300,0

0,0

0,00

0013

02

3741

péče o ptactvo ve městě

59,0

60,0

60,0

60,0

1,00

0014

02

3742

péče o památné stromy

39,5

50,0

80,0

0,0

0,00

0015

02

3742

informační tabule na památné stromy

0,0

50,0

50,0

0,0

0,00

0016

02

3749

ostatní činnost k ochraně přírody

74,7

100,0

70,0

100,0

1,00

0017

02

3749

myslivecké trofeje a výstavy

17,6

25,0

25,0

25,0

1,00

0018

02

3749

odborné posudky

63,8

0,0

300,0

300,0

---

0019

02

3749

tiskopisy, rybářské lístky

40,6

40,0

90,0

25,0

0,63

0020

02

3792

ekologická výchova a osvěta

47,0

250,0

123,0

100,0

0,40

0021

02

1014

deratizace, odchyt holubů a koček

478,0

500,0

500,0

600,0

1,20

0028

02

3739

likvidace ekolog.škod v areálu Agrochov Hořiněves

0,0

0,0

566,1

0,0

---

0030

02

3742

chráněné části přírody

0,0

0,0

0,0

100,0

---

6301

02

2339

pasport a finanční ocenění Věkošské svodnice Útulek pro opuštěná zvířata

0,0

0,0

55,0

0,0

---

ZU

1 561,7

1 850,0

1 850,0

1 850,0

1,00

ZU

781,3

860,0

860,0

860,0

1,00

2481

02

1014

platy zaměstnanců

2482

02

1014

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

273,5

300,0

300,0

300,0

1,00

2483

02

1014

nájem a služby v útulku

234,5

260,0

310,0

260,0

1,00

2484

02

1014

všeobecný materiál a krmení pro útulek

187,9

165,0

235,0

165,0

1,00

2485

02

1014

opravy a údržba útulku

37,5

0,0

0,0

0,0

---

2486

02

1014

vybavení,zařízení útulku a drobné opravy

14,7

165,0

45,0

165,0

1,00

2487

02

1014

veterinární péče

32,3

100,0

100,0

100,0

1,00

535,1

3 000,0

3 508,9

3 000,0

1,00

513,9

0,0

401,2

0,0

---

21,2

0,0

33,8

0,0

---

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1,00

Lesní a vodní hospodářství 0022

02

1036

činnost lesního hospodáře

0023

02

1037

výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin

0024

02

1037

dotace na opravy lesního a rybničního majetku

0029

02

1031

vícepráce na lesním majetku Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

9999

02

3799

ZU

rezerva odboru

0,0

0,0

74,0

0,0

---

ZU

0,0

470,0

0,0

30,0

0,06

ZU

0,0

470,0

0,0

30,0

0,06

288,3

1 000,0

1 000,0

0,0

0,00

ZU

288,3

1 000,0

1 000,0

0,0

0,00

288,3

1 000,0

1 000,0

0,0

0,00

ODBOR STAVEBNÍ Neinvestiční výdaje odboru 0001

03

2169

nařízení odstranění černé stavby




ORG KAP PAR Název akce

ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠ Věkoše

údaje v tis. Kč

ZU



88 783,9

90 021,0

103 264,9

90 670,0

1,01

1 233,3

1 045,0

1 339,0

1 166,6

1,12

0511

04

3111

mateřská škola

795,3

826,0

850,0

932,6

1,13

0511

04

3141

školní jídelna

210,0

219,0

219,0

219,0

1,00

0511

04

3111

otevřené dětské hřiště

0,0

0,0

0,0

15,0

---

0511

04

3111

MŠ nákup dětsk.nábytku

160,0

0,0

150,0

0,0

---

0511

04

3111

MŠ - malování

0511

04

3100

účelové prostředky roku 2005 MŠ Severní

ZU

0,0

0,0

120,0

0,0

---

68,0

0,0

0,0

0,0

---

770,7

768,1

880,1

860,0

1,12

0512

04

3111

mateřská škola

588,7

614,1

626,1

706,0

1,15

0512

04

3141

školní jídelna

147,0

154,0

154,0

154,0

1,00

0512

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

60,0

0,0

---

0512

04

3111

finanční dar od KMS

0512

04

3100

účelové prostředky roku 2005 MŠ Klíček Urxova

ZU

0,0

0,0

40,0

0,0

---

35,0

0,0

0,0

0,0

---

1 209,0

1 104,0

1 278,0

1 480,0

1,34

0513

04

3111

mateřská škola

915,0

932,0

956,0

998,0

1,07

0513

04

3141

školní jídelna

163,0

172,0

172,0

172,0

1,00

0513

04

3111


0,0

0,0

0,0

60,0

---

0513

04

3111

dětský nábytek

63,0

0,0

40,0

0,0

---

0513

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

110,0

0,0

---

0513

04

3541

otevřené dětské hřiště - osázení, vybavení

0,0

0,0

0,0

250,0

---

0513

04

3100

účelové prostředky roku 2005

68,0

0,0

0,0

0,0

---

1 083,5

1 136,5

1 537,5

1 330,0

1,17

0514

04

3111

mateřská škola

859,5

894,5

910,5

988,0

1,10

0514

04

3141

školní jídelna

173,0

182,0

182,0

182,0

1,00

MŠ M. Horákové

ZU

0514

04

3541

program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště

0,0

60,0

15,0

60,0

1,00

0514

04

3111

nábytek, vnitřní vybavení MŠ

0,0

0,0

20,0

100,0

---

0514

04

3111

MŠ dovybavení školní zahrady

0,0

0,0

45,0

0,0

---

0514

04

3111

MŠ kryty na topení

0,0

0,0

200,0

0,0

---

0514

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

165,0

0,0

---

0514

04

3100


51,0

0,0

0,0

0,0

---

1 419,0

1 465,0

1 735,0

1 368,0

0,93

0515

04

3111

mateřská škola

992,0

1 034,0

1 046,0

951,0

0,92

0515

04

3141

školní jídelna

357,0

371,0

371,0

357,0

0,96

0515

04

3541

program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště

0,0

60,0

15,0

60,0

1,00

0515

04

3111

nábytek, vnitřní vybavení MŠ

0,0

0,0

107,0

0,0

---

0515

04

3111

MŠ dovybavení školní zahrady

0,0

0,0

45,0

0,0

---

0515

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

60,0

0,0

---

MŠ Čtyřlístek Švendova

0515

04

3111

MŠ - výměna vchodových dveří

0515

04

3100

účelové prostředky roku 2005 MŠ Kampánova

0516

04

3111

mateřská škola

0516

04

3141

školní jídelna

0516

04

3111


ZU

ZU

0,0

0,0

91,0

0,0

---

70,0

0,0

0,0

0,0

---

1 439,3

1 426,0

1 759,0

1 487,6

1,04

1 128,3

1 162,0

1 170,0

1 163,6

1,00

250,0

264,0

264,0

264,0

1,00

0,0

0,0

0,0

60,0

---

0516

04

3111

instalace zabezpečovacího systému

50,0

0,0

0,0

0,0

---

0516

04

3111

úprava zahrady

0,0

0,0

300,0

0,0

---

0516

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

25,0

0,0

---

0516

04

3100


11,0

0,0

0,0

0,0

---




ORG KAP PAR Název akce MŠ Třebechovická

údaje v tis. Kč Návrh Index rozp. 2007

1 124,3

1 104,0

1 124,0

1 096,4

0,99

mateřská škola

928,3

964,0

984,0

956,4

0,99

131,0

140,0

140,0

140,0

1,00

65,0

0,0

0,0

0,0

---

1 295,3

1 297,0

1 601,0

1 830,8

1,41

1 112,3

1 144,0

1 298,0

1 352,8

1,18

139,0

153,0

153,0

153,0

1,00

0,0

0,0

0,0

15,0

---

34,0

0,0

0,0

310,0

---

0517

04

3111

0517

04

3141

školní jídelna

0517

04

3100

účelové prostředky roku 2005 MŠ Štefánikova

0519

04

3111

0519

04

3141

školní jídelna

0519

04

3111


0519

04

3111


0519

04

3111

MŠ - malování

0519

04

3100


ZU


ZU

mateřská škola

MŠ Zvoneček Čajkovského

ZU

0,0

0,0

150,0

0,0

---

10,0

0,0

0,0

0,0

---

1 102,3

1 142,0

1 556,0

1 363,2

1,19

0518

04

3111

mateřská škola

948,3

989,0

1 026,0

1 163,2

1,18

0518

04

3141

školní jídelna

139,0

153,0

153,0

200,0

1,31

0518

04

3111

nákup ručníků, lůžkovin a lehátek

0,0

0,0

77,0

0,0

---

0518

04

3111

MŠ - malování

0518

04

3100

účelové prostředky roku 2005 MŠ Veverkova

0520

04

3111

finanční dar na nákup stavebnic

0520

04

3111

mateřská škola

0520

04

3141

školní jídelna

0520

04

3111


0520

04

3100

ZU

účelové prostředky roku 2005 ZŠ Bezručova

ZU

0,0

0,0

300,0

0,0

---

15,0

0,0

0,0

0,0

---

1 477,3

1 470,0

1 498,0

1 266,6

0,86

5,0

0,0

0,0

0,0

---

1 158,3

1 187,0

1 215,0

983,6

0,83

271,0

283,0

283,0

283,0

1,00

33,0

0,0

0,0

0,0

---

10,0

0,0

0,0

0,0

---

6 136,5

6 281,0

6 333,0

5 742,6

0,91

458,5

472,0

472,0

365,6

0,77

0549

04

3111

mateřská škola

0549

04

3113

základní škola

4 533,0

4 522,0

4 554,0

4 115,0

0,91

0549

04

3141

školní jídelna

1 065,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1,00

0549

04

3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

62,0

62,0

62,0

62,0

1,00

0549

04

3113

internet pro seniory

0,0

125,0

125,0

100,0

0,80

0549

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

20,0

0,0

---

0549

04

3100


18,0

0,0

0,0

0,0

---

3 829,4

3 794,4

3 869,4

4 216,2

1,11

0530

04

3113

základní škola

3 050,0

3 062,4

3 062,4

3 442,2

1,12

0530

04

3141

školní jídelna

513,0

533,0

533,0

600,0

1,13

0530

04

3541


74,0

74,0

74,0

74,0

1,00

0530

04

3113


0,0

125,0

125,0

100,0

0,80

0530

04

3113

vnitřní vybavení ZŠ

0,0

0,0

50,0

0,0

---

0530

04

3113

dotace KÚ - vybavení sportovních tříd

0,0

0,0

25,0

0,0

---

180,0

0,0

0,0

0,0

---

12,4

0,0

0,0

0,0

---

ZŠ Slezské Předměstí Sever

0530

04

3113

vybavení šaten u hřiště školy pro veřejnost

0530

04

3100



ZU



ORG KAP PAR Název akce ZŠ Pouchov

údaje v tis. Kč

ZU

základní škola



3 019,0

3 210,0

3 520,0

2 613,0

0,81

2 416,0

2 430,0

2 430,0

1 974,0

0,81

500,0

524,0

524,0

450,0

0,86

89,0

89,0

89,0

89,0

1,00

0535

04

3113

0535

04

3141

školní jídelna

0535

04

3541


0535

04

3113


0,0

0,0

0,0

100,0

---

0535

04

3113


0,0

0,0

150,0

0,0

---

0535

04

3141

vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ

0,0

103,0

143,0

0,0

0,00

0535

04

3113

dotace KÚ - výuka matem. pomocí PC

0,0

0,0

40,0

0,0

---

0535

04

3113

dotace KÚ - prázdninový tábor Jánské lázně

0,0

0,0

12,0

0,0

---

0535

04

3113

dotace KÚ - přírodovědná naučná stezka

0,0

0,0

40,0

0,0

---

0535

04

3113

30. výročí školy

0,0

0,0

28,0

0,0

---

0535

04

3141

oprava chladícího boxu ve školní jídelně

0,0

64,0

64,0

0,0

0,00

0535

04

3100

účelové prostředky roku 2005 ZŠ SNP

ZU

základní škola

14,0

0,0

0,0

0,0

---

3 701,0

3 704,0

3 830,0

4 470,0

1,21

3 007,0

3 007,0

3 007,0

3 696,0

1,23

600,0

623,0

623,0

700,0

1,12

74,0

74,0

74,0

74,0

1,00

0533

04

3113

0533

04

3141

školní jídelna

0533

04

3541


0533

04

3113

dotace KÚ - školní psycholog

0,0

0,0

26,0

0,0

---

0533

04

3113

vybavení školního hřiště

0,0

0,0

100,0

0,0

---

0533

04

3100

účelové prostředky roku 2005 ZŠ Jiráskovo náměstí

0539

04

3113

základní škola

ZU

20,0

0,0

0,0

0,0

---

2 730,0

2 869,0

2 869,0

2 716,6

0,95

2 703,0

2 724,0

2 724,0

2 596,6

0,95

0539

04

3541


20,0

20,0

20,0

20,0

1,00

0539

04

3113


0,0

125,0

125,0

100,0

0,80

0539

04

3100


7,0

0,0

0,0

0,0

---

6 959,8

6 780,0

6 953,0

5 124,0

0,76

0529

04

3111

mateřská škola

212,8

228,0

236,0

430,0

1,89

0529

04

3113

základní škola

5 530,0

5 500,0

5 500,0

3 871,0

0,70

0529

04

3141

školní jídelna

700,0

721,0

721,0

600,0

0,83

0529

04

3541


63,0

63,0

63,0

63,0

1,00

0529

04

3141

vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ

0,0

117,0

117,0

0,0

0,00

ZŠ Štefcova

ZU

0529

04

3421

příměstský tábor

151,0

151,0

161,0

160,0

1,06

0529

04

3113

příspěvek na opravu a vybavení cviční školní kuchyně

250,0

0,0

0,0

0,0

---

0529

04

3113

oprava školního hřiště

0,0

0,0

155,0

0,0

---

0529

04

3100


53,0

0,0

0,0

0,0

---

0538

04

3111

mateřská škola

0538

04

3113

základní škola

ZŠ TGM

ZU

1 574,0

0,0

0,0

0,0

---

198,0

0,0

0,0

0,0

---

1 291,0

0,0

0,0

0,0

---

0538

04

3541


74,0

0,0

0,0

0,0

---

0538

04

3100


11,0

0,0

0,0

0,0

---

5 459,8

5 430,0

5 446,0

5 718,6

1,05

ZŠ Milady Horákové 0537

04

3111

mateřská škola

0537

04

3113

základní škola

0537

04

3141

školní jídelna

0537

04

3541


0537

04

3113

matematické soustředění

0537

04

3100



ZU

505,8

454,0

466,0

599,0

1,32

4 124,0

4 138,0

4 138,0

4 281,6

1,03

735,0

764,0

764,0

764,0

1,00

74,0

74,0

74,0

74,0

1,00

0,0

0,0

4,0

0,0

---

21,0

0,0

0,0

0,0

---



ORG KAP PAR Název akce ZŠ Štefánikova

údaje v tis. Kč

ZU

základní škola



6 189,0

6 337,0

7 069,0

5 358,4

0,85

5 401,0

5 405,0

5 405,0

4 534,4

0,84

710,0

733,0

733,0

650,0

0,89

74,0

74,0

74,0

74,0

1,00

0536

04

3113

0536

04

3141

školní jídelna

0536

04

3541


0536

04

3113


0,0

125,0

125,0

100,0

0,80

0536

04

3113


0,0

0,0

315,0

0,0

---

0536

04

3113

oprava školního dvoru

0,0

0,0

356,0

0,0

---

0536

04

3113

výměna systému čipových karet

0,0

0,0

61,0

0,0

---

0536

04

3100


4,0

0,0

0,0

0,0

---

3 457,8

3 420,0

3 934,0

2 468,0

0,72

0527

04

3111

mateřská škola

511,8

530,0

534,0

626,6

1,18

0527

04

3113

základní škola

2 203,0

2 152,0

2 177,0

1 279,4

0,59

0527

04

3141

školní jídelna

660,0

676,0

676,0

500,0

0,74

0527

04

3541


62,0

62,0

62,0

62,0

1,00

0527

04

3111

MŠ - nábytek, vnitřní vybavení MŠ

0,0

0,0

50,0

0,0

---

0527

04

3141

termoporty, gastronádoby, vybavení výdejny

0,0

0,0

301,0

0,0

---

0527

04

3141

výměna podlahové krytiny

0,0

0,0

50,0

0,0

---

0527

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

45,0

0,0

---

0527

04

3113

dovyvavení učebny fyziky

4,0

0,0

0,0

0,0

---

ZŠ Plotiště

0527

04

3113

ZŠ Plotiště - vysavač pro údržbu šk.hřiště

0527

04

3100

účelové prostředky roku 2005 ZŠ Slezské Předměstí Jih

0534

04

3111

mateřská škola

0534

04

3113

základní škola

0534

04

3141

školní jídelna

ZU

ZU

0,0

0,0

39,0

0,0

---

17,0

0,0

0,0

0,0

---

4 164,0

4 398,0

4 595,0

4 184,6

0,95

411,0

431,0

443,0

635,8

1,48

3 066,0

3 073,0

3 073,0

2 836,8

0,92

585,0

607,0

607,0

550,0

0,91

0534

04

3541


62,0

62,0

62,0

62,0

1,00

0534

04

3111

MŠ - instalace zabezpečovacího systému

25,0

0,0

0,0

0,0

---

0534

04

3113


0,0

125,0

125,0

100,0

0,80

0534

04

3111

MŠ - účelový příspěvek - herní komponenty na zahradu

0,0

100,0

0,0

0,0

0,00

0534

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

20,0

0,0

---

0534

04

3113

dotace kraje na projekt " Pusťte sem ty děti"

0,0

0,0

10,0

0,0

---

0534

04

3113

ZŠ Jih - dveře do dvora

0,0

0,0

46,0

0,0

---

0534

04

3113

ZŠ Jih - oprava a údržba učeben

0,0

0,0

140,0

0,0

---

0534

04

3113

oprava elektrorozvodů a stropu

0,0

0,0

69,0

0,0

---

0534

04

3113


15,0

0,0

0,0

0,0

---

2 902,8

2 998,0

3 699,0

2 749,2

0,92

0532

04

3111

mateřská škola

327,8

338,0

342,0

384,0

1,14

0532

04

3113

základní škola

1 858,0

1 847,0

2 027,0

1 641,2

0,89

0532

04

3141

školní jídelna

600,0

614,0

614,0

550,0

0,90

0532

04

3541


74,0

74,0

74,0

74,0

1,00

0532

04

3111

MŠ -instalace zabezpečovacího systému

31,0

0,0

0,0

0,0

---

0532

04

3113


0,0

125,0

125,0

100,0

0,80

0532

04

3113

nábytek, vnitřní vybavení ZŠ

0,0

0,0

210,0

0,0

---

0532

04

3113

systém generálního klíče

0,0

0,0

90,0

0,0

---

0532

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

50,0

0,0

---

0532

04

3113

finanční dar od KMS

0,0

0,0

2,0

0,0

---

0532

04

3113

výměna prosklené stěny - vchod, vč. PD

0,0

0,0

165,0

0,0

---

0532

04

3100


12,0

0,0

0,0

0,0

---

ZŠ Nový Hradec Králové


ZU



ORG KAP PAR Název akce ZŠ Habrmanova 0528

04

3113

0528

04

3141

školní jídelna

0528

04

3541


0528

04

3113

0528

04

3100

0526

04

3111

mateřská škola

0526

04

3113

základní škola

0526

04

3141

školní jídelna

0526

04

3541


0526

04

3111

0526

04

0526

04

0526

údaje v tis. Kč

ZU

základní škola



2 624,0

2 509,0

3 670,0

3 476,8

1,39

1 719,0

1 527,0

1 947,0

2 644,8

1,73

835,0

850,0

650,0

700,0

0,82

62,0

132,0

132,0

132,0

1,00

služby a opravy po rekonstrukci ZŠ

0,0

0,0

941,0

0,0

---


8,0

0,0

0,0

0,0

---

ZŠ Mandysova

3 907,5

5 093,0

7 643,0

4 316,8

0,85

0,0

1 200,0

1 214,0

677,2

0,56

3 322,5

3 300,0

3 310,0

2 950,6

0,89

500,0

519,0

519,0

500,0

0,96

74,0

74,0

74,0

74,0

1,00


0,0

0,0

0,0

15,0

---

3113


0,0

0,0

0,0

100,0

---

3113

lavice a židle

0,0

0,0

200,0

0,0

---

04

3141

vybavení ŠJ

0,0

0,0

26,0

0,0

---

0526

04

3113

malování

0,0

0,0

100,0

0,0

---

0526

04

3113

oprava podhledů

0,0

0,0

120,0

0,0

---

0526

04

3113

ZŠ Mandysova - výměna oken

0,0

0,0

800,0

0,0

---

0526

04

3113

ZŠ Mandysova -oprava soc. zařízení

0,0

0,0

100,0

0,0

---

0526

04

3111

MŠ Pohádka - zastínění

0,0

0,0

80,0

0,0

---

0526

04

3111

provozní vybavení ZŠ

0,0

0,0

1 100,0

0,0

---

0526

04

3100


11,0

0,0

0,0

0,0

---

2 147,5

2 073,0

2 758,0

2 236,0

1,08

0525

04

3111

mateřská škola

323,8

334,0

334,0

430,0

1,29

0525

04

3113

základní škola

1 286,0

1 274,0

1 274,0

1 341,0

1,05

0525

04

3141

školní jídelna

390,0

403,0

403,0

403,0

1,00

0525

04

3541


62,0

62,0

62,0

62,0

1,00

0525

04

3111


25,0

0,0

0,0

0,0

---

0525

04

3111

MŠ - úprava terénu kolem budovy MŠ

49,7

0,0

200,0

0,0

---

0525

04

3113

ZŠ - malování, nátěry

0,0

0,0

415,0

0,0

---

0525

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

70,0

0,0

---

0525

04

3100

ZŠ Svobodné Dvory

ZU

ZU

účelové prostředky roku 2005 ZŠ Úprkova

ZU

11,0

0,0

0,0

0,0

---

3 109,8

3 100,0

4 700,0

3 154,6

1,02

190,8

202,0

210,0

384,0

1,90

1 816,0

1 858,0

1 858,0

2 196,6

1,18

0524

04

3111

mateřská škola

0524

04

3113

základní škola

0524

04

3141

školní jídelna

542,0

558,0

558,0

400,0

0,72

0524

04

3541


74,0

74,0

74,0

74,0

1,00

0524

04

3111


34,0

0,0

0,0

0,0

---

0524

04

3113


0,0

125,0

125,0

100,0

0,80

0524

04

3141

termoporty pro dovoz stravy z jiných ŠJ, vybavení výdejny

0,0

283,0

1 255,0

0,0

0,00

0524

04

3113

oprava venkovního oplocení školy

300,0

0,0

0,0

0,0

---

0524

04

3141

ŠJ - dveře vchodové a boční

0,0

0,0

150,0

0,0

---

0524

04

3141

ZŠ Úprkova - oprava ŠJ

0,0

0,0

170,0

0,0

---

0524

04

3113

ZŠ Úprkova - vybavení cvičné kuchyně

0,0

0,0

300,0

0,0

---

0524

04

3111

MŠ - finanční dar na nákup stavebnic

0524

04

3100

účelové prostředky roku 2005 ZŠ Zálabí

0523

04

3113

základní škola

0523

04

3141

školní jídelna


ZU

5,0

0,0

0,0

0,0

---

148,0

0,0

0,0

0,0

---

1 586,0

0,0

0,0

0,0

---

1 136,0

0,0

0,0

0,0

---

450,0

0,0

0,0

0,0

---



ORG KAP PAR Název akce ZŠ Kukleny

údaje v tis. Kč

ZU



3 798,3

4 092,0

4 297,6

3 805,0

0,93

321,3

337,0

337,0

425,4

1,26

2 420,0

2 663,0

2 663,0

2 455,6

0,92

900,0

918,0

918,0

850,0

0,93

0522

04

3111

mateřská škola

0522

04

3113

základní škola

0522

04

3141

školní jídelna

0522

04

3541


74,0

74,0

74,0

74,0

1,00

0522

04

3111


25,0

0,0

0,0

0,0

---

0522

04

3113

vybavení ZŠ - sportovní potřeby

0,0

0,0

8,6

0,0

---

0522

04

3111

MŠ - účelová dotace - dřevěné prvky na zahradu

0,0

100,0

100,0

0,0

0,00

0522

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

50,0

0,0

---

0522

04

3113

úprava prostor pro cvičnou kuchyň

0,0

0,0

147,0

0,0

---

0522

04

3111

MŠ - dar IPB - vybavení zahrady herními prvky

30,0

0,0

0,0

0,0

---

0522

04

3100


28,0

0,0

0,0

0,0

---

834,8

818,0

927,0

1 003,8

1,23

0521

04

3111

mateřská škola

0,0

0,0

0,0

192,0

---

0521

04

3113

základní škola

809,8

818,0

818,0

811,8

0,99

ZŠ Malšova Lhota

ZU

0521

04

3111


25,0

0,0

0,0

0,0

---

0521

04

3113

nábytek

0,0

0,0

40,0

0,0

---

0521

04

3141

objednávkový systém do školní jídelny

0,0

0,0

50,0

0,0

---

0521

04

3111

MŠ obnova pískoviště

0,0

0,0

4,0

0,0

---

0521

04

3111

MŠ - malování ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

0558

04

3100


0558

04

3111

mateřská škola

0558

04

3113

základní škola

0558

04

3141

školní jídelna

ZU

0,0

0,0

15,0

0,0

---

3 166,8

6 572,0

6 923,0

5 478,4

0,83

5,0

0,0

0,0

0,0

---

173,8

420,0

428,0

760,0

1,81

2 400,0

5 011,0

5 021,0

3 729,4

0,74

588,0

942,0

942,0

800,0

0,85

0558

04

3541


0,0

74,0

74,0

74,0

1,00

0558

04

3111


0,0

0,0

0,0

15,0

---

0558

04

3113


0,0

125,0

125,0

100,0

0,80

0558

04

3113

nábytek, vnitřní vybavení ZŠ

0,0

0,0

130,0

0,0

---

0558

04

3113

ZŠ - malování

0,0

0,0

80,0

0,0

---

0558

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

70,0

0,0

---

0558

04

3113

dotace KÚ - ekologická výchova ZUŠ Habrmanova

0551

04

3231

ZU

základní umělecká škola - provoz ZUŠ Na Střezině

0552

04

3231

základní umělecká škola - provoz

0552

04

3231

ZUŠ - 30. výročí Dům dětí a mládeže

ZU

ZU

0,0

0,0

53,0

0,0

---

1 079,4

1 079,0

979,0

1 080,0

1,00

1 079,4

1 079,0

979,0

1 080,0

1,00

1 191,0

1 191,0

1 241,0

1 190,0

1,00

1 191,0

1 191,0

1 191,0

1 190,0

1,00

0,0

0,0

50,0

0,0

---

1 630,6

1 450,0

2 055,0

1 450,0

1,00

0550

04

3421

Dům dětí a mládeže - provoz

1 623,6

1 450,0

1 450,0

1 450,0

1,00

0550

04

3421

dotace KÚ - zabezpečení okresních kol soutěží

0,0

0,0

215,0

0,0

---

0550

04

3421

dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí

0,0

0,0

380,0

0,0

---

0550

04

3421

dotace KÚ - soutěž v radioelektronice

0,0

0,0

10,0

0,0

---

0550

04

3421


7,0

0,0

0,0

0,0

---




ORG KAP PAR Název akce Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

údaje v tis. Kč

ZU



1 431,9

865,0

1 646,3

4 868,2

5,63

150,0

150,0

150,0

150,0

1,00

0001

04

3149

Nadační fond na podporu středoškolských studentů

0002

04

3113

úhrada obcím za dojíždějící žáky

14,0

25,0

0,0

0,0

0,00

0003

04

3119

záležitosti MŠ a ZŠ j. n.

30,0

90,0

266,3

200,0

2,22

0004

04

3113

volnočasové akce /+Internet pro rodiče/

199,4

0,0

0,0

0,0

---

0006

04

3299


1 000,0

0,0

0,0

0,0

---

0007

04

3113

finanční prostředky z konečného vyúčtování zruš.org.

38,5

0,0

0,0

0,0

---

0008

04

3141

pasportizace školních jídelen

0,0

300,0

607,0

0,0

0,00

0009

04

3113

projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch

0,0

300,0

300,0

0,0

0,00

0011

04

3113

projekt SCIO

0,0

0,0

302,0

302,0

---

0012

04

3421

multifunkční hřiště Slatina

0,0

0,0

12,0

0,0

---

0013

04

3111

malování školských zařízení

0,0

0,0

0,0

1 000,0

---

0014

04

3119

organizační zajištění sportovních her

0,0

0,0

0,0

50,0

---

0015

04

3421

hřiště Malšova Lhota

0,0

0,0

9,0

0,0

---

0016

04

3119

INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ HK

0,0

0,0

0,0

300,0

---

9999

04

3119

rezerva školství

0,0

0,0

0,0

2 866,2

---


ZU



ORG KAP PAR Název akce ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Jesle Orlická kotlina - organizační složka

údaje v tis. Kč

ZU



129 587,5

143 160,0

143 313,5

366 390,0

2,56

3 389,5

4 010,0

5 165,0

5 080,0

1,27

0488

05

3539

materiál

74,8

90,0

925,0

100,0

1,11

0488

05

3539

energie

291,4

320,0

360,0

380,0

1,19

0488

05

3539

služby

40,5

40,0

120,0

50,0

1,25

0488

05

3539

opravy

37,4

50,0

100,0

80,0

1,60

2 182,0

2 610,0

2 710,0

3 320,0

1,27

763,4

900,0

950,0

1 150,0

1,28

1 445,8

1 620,0

1 190,0

20,0

0,01

0488

05

3539

platy zaměstnanců

0488

05

3539

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Jesle Štefánikova - organizační složka

ZU

ZU

0482

05

3539

materiál

31,4

45,0

25,0

0,0

0,00

0482

05

3539

služby

134,6

160,0

110,0

20,0

0,13

0482

05

3539

opravy

22,2

25,0

25,0

0,0

0,00

932,2

1 050,0

730,0

0,0

0,00

325,4

340,0

300,0

0,0

0,00

2 713,2

3 030,0

3 241,0

3 370,0

1,11

0482

05

3539

platy zaměstnanců

0482

05

3539

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Jídelna důchodců - organizační složka

ZU

ZU

0276

05

4359

materiál

1 209,7

1 250,0

1 350,0

1 360,0

1,09

0276

05

4359

energie

231,7

300,0

381,0

390,0

1,30

0276

05

4359

služby

42,0

50,0

50,0

60,0

1,20

0276

05

4359

opravy

37,5

30,0

60,0

50,0

1,67

884,0

1 050,0

1 050,0

1 120,0

1,07

308,3

350,0

350,0

390,0

1,11

ZU

5 160,0

5 520,0

5 060,0

5 520,0

1,00

5 160,0

5 520,0

5 060,0

5 520,0

1,00

ZU

115 180,4

123 400,0

123 400,0

350 000,0

2,84

0276

05

4359

platy zaměstnanců

0276

05

4359

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Dětský denní rehabilitační stacionář

0531

05

3515

příspěvek na provoz Dávky sociální pomoci celkem

0010

05

ZU

4179

zrušené sociální dávky (z roku 2006)

59 791,0

64 300,0

53 300,0

0,0

0,00

18 338,9

18 000,0

29 700,0

1 000,0

0,06

5 333,5

6 400,0

5 800,0

6 200,0

0,97

866,8

1 300,0

1 100,0

1 000,0

0,77

0012

05

4181

příspěvek při péči o osobu blízkou

0013

05

4182

příspěvek na zvláštní pomůcky

0014

05

4183

příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

0015

05

4184

příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla

0016

05

4185

příspěvek na provoz motorového vozidla

0017

05

4186

příspěvek na individuální dopravu

0022

05

4195

0023

05

4171

0024

05

0025

7 485,3

8 700,0

5 900,0

7 800,0

0,90

22 928,6

24 000,0

26 900,0

28 500,0

1,19

436,3

700,0

700,0

800,0

1,14

příspěvek na péči

0,0

0,0

0,0

247 000,0

---

příspěvek na živobytí

0,0

0,0

0,0

33 000,0

---

4172

doplatek na bydlení

0,0

0,0

0,0

20 100,0

---

05

4173

mimořádná okamžitá pomoc

0,0

0,0

0,0

2 000,0

---

0026

05

4177

mimořádná okamž. pomoc ohroženým soc. vyloučením

0,0

0,0

0,0

100,0

---

0027

05

4179

ostatní dávky soc. pomoci

0,0

0,0

0,0

2 000,0

---

0028

05

4189

ostatní dávky zdrav. post. Občanům

0,0

0,0

0,0

500,0

---




ORG KAP PAR Název akce Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

údaje v tis. Kč

ZU



1 698,6

5 580,0

5 257,5

2 400,0

0,43

150,0

150,0

150,0

150,0

1,00

0001

05

3539

příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje

0002

05

3632

pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav.

57,8

60,0

110,0

90,0

1,50

0003

05

3541

aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05

87,3

2 020,0

1 700,0

500,0

0,25

0004

05

4399

koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08

227,0

1 780,0

1 864,0

400,0

0,22

0005

05

4399

půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post.

1 003,0

1 050,0

1 050,0

800,0

0,76

0006

05

4359

kluby důchodců

76,2

90,0

110,0

115,0

1,28

0007

05

4342

terénní sociální práce

54,7

30,0

156,0

30,0

1,00

0008

05

4329

ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

0,1

10,0

10,0

5,0

0,50

0009

05

4341

půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů

20,0

50,0

50,0

50,0

1,00

0019

05

4359

přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou

22,5

0,0

57,5

0,0

---

9999

05

4399

rezerva odboru soc. věcí a zdravotnictví

0,0

340,0

0,0

260,0

0,76


ZU



ORG KAP PAR Název akce ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Klicperovo divadlo 0541

06

3311

dotace roku 2005

0541

06

3311

Klicperovo divadlo - příspěvek na činnost

0541

06

3311

0541

06

3311

0541

06

3311

provozní dotace kraje

0541

06

3311

Klicperovo divadlo - dotace Min. kultury na činnost

0,0

400,0

0,0

---

Klicperovo divadlo - dotace kraje na Divadlo evr. regionů

1 870,0

0,0

3 280,0

0,0

---

oprava sociálního zařízení Tomkova 174

0542

06

3311

provozní dotace kraje

0542

06

3311

"Všechno lítá co peří má"

0542

06

3311

dotace ze SR na činnost

0542

06

3311

0540

06

3312

dotace roku 2005

0540

06

3312

Filharmonie - příspěvek na činnost

0540

06

3312

ZU

dotace kraje na uměleckou činnost Filmová tvorba

ZU

příspěvek privátním kinům Pro-Centrál - oprava projekční techniky Knihovna města

ZU

Knihovna města - příspěvek na činnost dotace kraje na zajištění regionálních funkcí HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.)

06

ZU

Dotace z MK ČR na dopravu na festival Babkarská Bystrica Filharmonie

0547

0,00

0,0

3311

3314

0,0

Klicperovo divadlo - příspěvek na opravu části hl. budovy

06

06

35 673,0

---

0542

0510

29 000,0

0,00

státní podpora profesionálních divadel

3314

33 023,5

0,0

Divadlo DRAK - příspěvek na činnost

06

0,26

0,0

3311

0510

28 750,0

0,0

3311

3313

126 835,8

30 068,0

06

06

109 755,0

0,0

06

0543

122 817,5

29 000,0

0542

3313


1 725,0

0542

06

ZU


28 773,5

Divadlo DRAK

0543

údaje v tis. Kč

3319

HKVS, p.o.

0559

06

3319


0559

06

3319

dotace k hospodář. výsledku ( do 31.8.2005 příspěvek)

0559

06

3319

zajištění oprav a dovybavení budovy Adalbertina

0001

06

2143

příspěvek Evropské federaci kongresových měst

0003

06

2143

příspěvek České inspiraci

0004

06

3322

0017

06

2143

ZU

655,0

0,0

700,0

0,0

---

0,0

0,0

1 225,0

0,0

---

13 847,5

12 851,0

14 387,6

0,0

0,00

710,0

0,0

0,0

0,0

---

12 850,5

12 851,0

13 398,0

0,0

0,00

0,0

0,0

77,6

0,0

---

287,0

0,0

300,0

0,0

---

0,0

0,0

32,0

0,0

---

0,0

0,0

555,0

0,0

---

0,0

0,0

25,0

0,0

---

32 192,5

27 840,0

31 683,0

0,0

0,00

620,0

0,0

0,0

0,0

---

31 572,5

27 840,0

31 158,0

0,0

0,00

0,0

0,0

525,0

0,0

---

500,0

500,0

670,0

0,0

0,00

500,0

500,0

500,0

0,0

0,00

0,0

0,0

170,0

0,0

---

25 680,0

23 550,0

26 393,0

24 890,0

1,06

23 548,0

23 550,0

24 261,0

24 890,0

1,06

2 132,0

0,0

2 132,0

0,0

---

15 321,0

11 153,0

12 153,0

0,0

0,00

11 091,0

0,0

0,0

0,0

---

230,0

0,0

0,0

0,0

---

4 000,0

11 153,0

11 153,0

0,0

0,00

0,0

0,0

1 000,0

0,0

---

517,5

630,0

621,0

630,0

1,00

72,2

80,0

71,0

80,0

1,00

350,0

350,0

350,0

350,0

1,00

příspěvek Sdružení hist. sídel Čech, Moravy a Slezska

95,3

100,0

100,0

100,0

1,00

Sdruž. měst a obcí reg. Vých Čechy pro podp. cest. r.

0,0

100,0

100,0

100,0

1,00

Příspěvky za členství města ve sdruženích


ZU



ORG KAP PAR Název akce Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 0002

06

2143

údaje v tis. Kč

ZU

aktivity královských věnných měst



1 735,6

4 231,0

5 255,2

3 230,0

0,76

26,7

50,0

103,3

50,0

1,00

0005

06

2143

ediční činnost pro cestovní ruch

411,6

890,0

1 138,4

840,0

0,94

0006

06

2141

výstavy, veletrhy

364,9

300,0

300,0

350,0

1,17

0007

06

2144

inzerce

50,3

150,0

242,0

200,0

1,33

0008

06

2144

ostatní neinvestiční výdaje

44,3

50,0

115,0

100,0

2,00

0009

06

2141

dílčí realizace informačního systému města

159,7

200,0

200,0

0,0

0,00

0010

06

3319

životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce)

196,1

250,0

180,0

200,0

0,80

0011

06

3319

vítání nově narozených dětí

28,1

0,0

0,0

0,0

---

258,0

200,0

285,0

200,0

1,00

59,9

100,0

100,0

100,0

1,00

0,0

100,0

40,0

100,0

1,00

0012

06

3319

kulturní akce - výroční ceny

0013

06

3319

kulturní akce - ostatní

0014

06

2143

analýza a šetření v cestovním ruchu

0015

06

2141

činnost IC Pod věží

119,0

357,0

357,0

357,0

1,00

0016

06

3419

sportovně propagační akce

0,0

200,0

200,0

200,0

1,00

0018

06

2143

Medializace bojiště z roku 1866 u Hradec Králové

0,0

784,0

784,0

0,0

0,00

0019

06

3319

náklady spojené se založením o.p.s.

0,0

0,0

100,0

83,0

---

0020

06

3326

Vzpomínková akce L. Štúra

0,0

0,0

125,0

0,0

---

0021

06

3319

akce - vyhlášení sportovců roku

0,0

0,0

0,0

150,0

---

6103

06

2143

Systém vzájemné propagace atraktivit TO Hradecko

0,0

0,0

985,5

0,0

---

17,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

600,0

0,0

300,0

0,50

9347

06

3319

vklad do obchodní společnosti

9999

06

3319

rezerva odboru kultury

ZU

Výdaje kulturních organizací s výjimkou Knihovny města jsou přesunuty do Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů (kapitola 50).




ORG KAP PAR Název akce ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY Nákup materiálu

údaje v tis. Kč

ZU



33 306,2

35 094,5

47 302,7

36 050,0

1,03

6 911,9

6 235,0

8 520,0

7 545,0

1,21

0001

07

6171

ochranné pomůcky

0002

07

6171

prádlo,oděv,obuv

0003

07

6171

knihy,učební pomůcky a tisk

0004

07

6171

DHDM - nábytek

0005

07

6171

DHDM - koberce

47,3

100,0

0,0

0,0

0,00

0006

07

6171

DHDM - elektrické spotřebiče

323,8

400,0

750,0

415,0

1,04

0007

07

6171

DHDM - ostatní

958,0

400,0

885,0

700,0

1,75

1 820,4

1 700,0

1 700,0

1 500,0

0,88

7,3

20,0

20,0

20,0

1,00

153,5

120,0

140,0

200,0

1,67

0008

07

6171

kancelářské potřeby

0009

07

6171

mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů

0010

07

6171

tonery do kopírovacích strojů

0011

07

6171

vizitky

0012

07

6171

tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP

0013

07

6171

0014

07

0015

07

0016

0,0

195,0

195,0

195,0

1,00

30,1

30,0

30,0

30,0

1,00

378,2

390,0

430,0

430,0

1,10

1 235,2

1 595,0

2 990,0

2 500,0

1,57

31,9

50,0

60,0

75,0

1,50

177,9

250,0

200,0

310,0

1,24

autoprovoz-prov.ND vč.pneu,autokosmetika

65,0

100,0

100,0

90,0

0,90

6171

klíče, zámky, kliky

12,5

50,0

50,0

50,0

1,00

6171

podat.-etikety,barvicí patrony

31,1

30,0

30,0

20,0

0,67

07

6171

čisticí prostředky-ČsA,OS,OŽ,ost.odb.

175,5

170,0

170,0

270,0

1,59

0017

07

6171

materiál na opravu

46,3

100,0

100,0

100,0

1,00

0018

07

6171

razítka

82,9

80,0

219,0

130,0

1,63

0019

07

6171

kytice do svatební síně

12,9

30,0

30,0

25,0

0,83

0020

07

6171

tisk plakátů pro ZM

28,6

35,0

35,0

35,0

1,00

0021

07

6171

termopapír do vyvolávacího systému

20,7

35,0

55,0

50,0

1,43

0022

07

6171

různé (drobné výdaje pod 20 tis.Kč)

159,2

255,0

155,0

200,0

0,78

0080

07

6171

zařízení nového pracoviště odboru dopravy

1 114,0

0,0

56,0

0,0

---

0082

07

6171

provoz nápojového automatu Voda, paliva, energie

0025

07

6171

0026

07

6171

voda - ostatní objekty

0027

07

6171

teplo - ČsA

0028

07

6171

teplo - ostatní objekty

0029

07

6171

plyn

0030

07

6171

elektrická energie - ČsA

0031

07

6171

0032

07

6171

0033

07

6171

služby pošt

0034

07

6171

ZU

voda - ČsA

0,0

100,0

120,0

200,0

2,00

3 963,9

4 527,5

4 627,5

5 761,0

1,27

197,2

516,0

516,0

650,0

1,26

17,4

54,0

94,0

0,0

0,00

1 165,3

1 320,0

1 320,0

1 831,0

1,39

332,5

300,0

300,0

0,0

0,00

78,8

130,0

160,0

180,0

1,38

1 508,8

1 500,0

1 500,0

2 500,0

1,67

elektrická energie - ostatní objekty

253,2

257,5

257,5

0,0

0,00

pohonné hmoty a maziva

410,7

450,0

480,0

600,0

1,33

16 885,1

17 952,0

18 024,0

16 008,0

0,89

3 805,8

4 800,0

4 800,0

4 800,0

1,00

služby telekomunikací a radiokomunikací

2 812,3

3 200,0

2 982,0

2 900,0

0,91

1 959,3

25,0

25,0

25,0

1,00

555,8

500,0

50,0

0,0

0,00

47,9

120,0

120,0

50,0

0,42

794,6

786,0

786,0

750,0

0,95

2,8

4,0

4,0

4,0

1,00

965,9

1 200,0

850,0

900,0

0,75

2 665,2

3 560,0

3 560,0

3 000,0

0,84

19,3

25,0

25,0

25,0

1,00

1 591,9

1 700,0

1 700,0

1 500,0

0,88

45,7

0,0

0,0

0,0

---

0,0

80,0

80,0

80,0

1,00

Služby

0035

07

6171

služby peněžních ústavů

0036

07

6171

nájemné - Ulrichovo nám. 810

0037

07

6171

nájemné - ostatní objekty

0038

07

6171

konzultační,poradenské a právní služby

0039

07

6171

služby zpracování dat

0040

07

6171

S+M smlouvy na kopírovací stroje

0041

07

6171

stravování

0042

07

6171

autoprovoz (mytí,CCS popl.,parkovné)

0043

07

6171

úklidy budov,praní prádla

0044

07

6171

služby-dozor nad modelem města

0045

07

6171

převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů


ZU


BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč


ORG KAP PAR Název akce



0046

07

6171

malování

218,1

250,0

850,0

350,0

1,40

0047

07

6171

čištění koberců,mramorové podlahy

38,6

100,0

100,0

100,0

1,00

0048

07

6171

odvoz odpadu

187,6

180,0

250,0

250,0

1,39

0049

07

6171

ostraha objektů, převoz peněz

341,6

400,0

300,0

129,0

0,32

0050

07

6171

inzerce pro MM HK

25,7

100,0

100,0

80,0

0,80

0051

07

6171

tlumočnické služby

0,7

45,0

45,0

40,0

0,89

0052

07

6171

údržba komunikačních zařízení

110,8

126,0

126,0

75,0

0,60

0053

07

6171

stěhování

345,1

250,0

750,0

500,0

2,00

0054

07

6171

preventivní servis-klimatizace

10,0

38,0

38,0

30,0

0,79

0055

07

6171

mytí oken

86,6

180,0

180,0

160,0

0,89

0056

07

6171

dezinfekce, dezinsekce, deratizace objektů

0,7

50,0

50,0

30,0

0,60

0057

07

6171

technická pomoc

75,2

100,0

100,0

100,0

1,00

0058

07

6171

skartace písemností

13,7

20,0

40,0

40,0

2,00

0059

07

6171

rámování obrazů,laminování,fotopráce

18,7

23,0

23,0

20,0

0,87

0060

07

6171

různé (drobné výdaje pod 20 tis.Kč)

145,5

90,0

90,0

70,0

0,78

1 857,9

1 920,0

7 439,1

1 796,0

0,94

0061

07

6171

opravy frankovacích strojů

16,5

45,0

45,0

30,0

0,67

0062

07

6171

autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka)

147,6

140,0

140,0

140,0

1,00

0063

07

6171

opravy místních rozhlasů

56,9

50,0

70,0

30,0

0,60

Ostatní nákupy

ZU

0064

07

6171

opravy kancelářských strojů

102,3

60,0

60,0

30,0

0,50

0065

07

6171

opravy kopírovacích strojů

139,2

100,0

100,0

60,0

0,60

0066

07

6171

opravy budov včetně ČsA 408

1 060,3

860,0

4 780,0

931,0

1,08

0068

07

6171

opravy telefonních ústředen

0,0

20,0

20,0

20,0

1,00

0069

07

6171

opravy žaluzií

21,2

20,0

0,0

0,0

0,00

0070

07

6171

opravy čisticího stroje

11,9

2,0

2,0

2,0

1,00

0071

07

6171

obměna podlahových krytin

1,6

20,0

0,0

0,0

0,00

0072

07

6171

cestovné -jízdenky

1,2

450,0

450,0

450,0

1,00

0073

07

6171

pohoštění

240,1

150,0

150,0

100,0

0,67

0074

07

6171

ost.nákupy(dálniční známky v zahraničí)

59,1

3,0

3,0

3,0

1,00

0084

07

6171

8ks plechových garáží - areál Kydlinovská

0,0

0,0

100,0

0,0

---

0085

07

6171

přenesená působnost - dopravně správní agenda

0,0

0,0

920,3

0,0

---

0086

07

6171

sociálně právní ochrana dětí

0,0

0,0

30,0

0,0

---

6206

07

6171

úprava prostor pro biopasy

0,0

0,0

568,7

0,0

---

0,0

30,0

30,0

30,0

1,00

0,0

30,0

30,0

30,0

1,00

Náhrady, příspěvky a dary

ZU

0075

07

6171

poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady

64,9

130,0

130,0

130,0

1,00

0076

07

6171

nákup kolků

41,6

100,0

100,0

100,0

1,00

0077

07

6171

platba daní a poplatků

20,5

25,0

25,0

25,0

1,00

0078

07

6171

2,9

5,0

5,0

5,0

1,00

0,9

0,0

3 743,0

0,0

---

0,9

0,0

2 010,0

0,0

---

Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům

ostatní náhrady placené obyvatelstvu Volby, referenda

0081

07

6115

0083

07

6114

07

6171

6105

07

6171

9999

07

6171

ZU

volby do zastupitelstva obce volby do Parlamentu ČR Sociální fond

0079

ZU

ZU

výdaje sociálního fondu obměna plynového kotle na chatě Květa

0,0

0,0

1 733,0

0,0

---

3 621,7

3 590,0

4 509,2

3 980,0

1,11

3 621,7

3 590,0

4 334,0

3 980,0

1,11

0,0

0,0

175,1

0,0

---


ZU

0,0

710,0

280,0

800,0

1,13

rezerva za odvětví vnitřní správy

ZU

0,0

710,0

280,0

800,0

1,13




ORG KAP PAR Název akce MĚSTSKÁ POLICIE Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného 0001

09

5311

mzdy zaměstnanců v pracovním poměru

0002

09

5311

ostatní osobní výdaje

0003

09

5311

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu a DHIM

údaje v tis. Kč Aktuální rozp. 2006


37 448,2

41 186,5

43 953,7

49 382,0

1,20

ZU

32 368,8

35 889,0

37 315,2

41 130,0

1,15

ZU

23 836,1

26 262,0

27 243,0

29 975,0

1,14

140,1

127,0

167,0

177,0

1,39

8 392,6

9 500,0

9 905,2

10 978,0

1,16

1 784,8

1 660,5

2 465,5

3 821,0

2,30

ZU

0004

09

5311

potraviny - voda

8,4

10,0

10,0

12,0

1,20

0005

09

5311

nákup materiálu - gumové rukavice

1,7

2,0

2,0

1,0

0,50

0006

09

5311

prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků

857,7

770,0

1 180,0

1 660,0

2,16

0007

09

5311

odborná literatura, právní předpisy

9,9

5,0

26,0

28,0

5,60

0008

09

5311

DHM (drobný hmotný majetek) - pořízení a výměna PC

12,0

115,0

135,0

75,0

0,65

0011

09

5311

DHM - klimatizační jednotka pro místnost s haby

60,0

0,0

0,0

0,0

---

0012

09

5311

DHM - 5x záložní zdroje pro jednotlivé PC

0013

09

5311

DHIM - jinde nezařazený

0017

09

5311

DHM - bedny pro odchycená zvířata

11,4

0,0

0,0

12,0

---

460,9

100,0

527,0

150,0

1,50

1,7

0,0

0,0

0,0

---

0018

09

5311

DHM - zásuvky s přepěťovou ochranou

18,5

0,0

0,0

0,0

---

0019

09

5311

nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)

20,0

20,0

66,0

35,0

1,75

0020

09

5311

nákup materiálu (prevence)

30,0

40,0

40,0

0021

09

5311

nákup materiálu (náboje)

55,0

45,0

45,0

55,0

1,22

864,0 21,60

0022

09

5311

nákup materiálu (jinde nezařazený)

207,5

170,0

185,0

210,0

1,24

0023

09

5311

nákup materiálu (tonery)

29,9

30,0

12,0

30,0

1,00

0047

09

5311

DHM - výměna monitorů

0,0

185,0

10,0

50,0

0,27

0048

09

5311

DHM - laserová tiskárna

0,0

18,0

21,0

20,0

1,11

0049

09

5311

DHM - digitální fotoaparát

0,0

30,0

20,0

180,0

6,00

0050

09

5311

služební zbraně

0,0

82,5

148,5

400,0

4,85

0051

09

5311

software, nástavba informačního systému Služby

ZU

vodné a stočné

0,0

38,0

38,0

39,0

1,03

2 201,0

2 383,0

2 826,0

2 994,0

1,26

64,3

60,0

60,0

60,0

1,00

0024

09

5311

0025

09

5311

pára

116,7

100,0

123,0

140,0

1,40

0026

09

5311

spotřeba plynu

145,1

150,0

175,0

170,0

1,13

0027

09

5311

spotř.el.energie

240,3

220,0

280,0

270,0

1,23

0028

09

5311

spotřeba pohon.hmot

469,6

650,0

692,0

820,0

1,26

0029

09

5311

služby pošt

2,2

2,0

2,0

3,0

1,50

0030

09

5311

telefon.poplatky

376,0

470,0

470,0

470,0

1,00

0031

09

5311

nájemné

220,0

221,0

221,0

180,0

0,81

0032

09

5311

konzultační a porad.činnost

13,9

10,0

40,0

40,0

4,00

0033

09

5311

konz.a por.činnost (revize kamerového systému)

96,7

90,0

101,0

101,0

1,12

0034

09

5311

školení

115,7

190,0

278,0

550,0

2,89

0035

09

5311

nákup služeb Údržba a opravy

ZU

340,3

220,0

384,0

190,0

0,86

756,2

449,0

890,0

560,0

1,25

0036

09

5311

údržba a opravy (GO vozidel)

170,0

0,0

0,0

0,0

---

0037

09

5311

údržba a opravy (vozidel)

351,2

360,0

491,0

490,0

1,36

0038

09

5311

údržba a opravy (kamerového systému)

234,9

89,0

399,0

70,0

0,79




ORG KAP PAR Název akce Ostatní výdaje vč. rezervy 0040

09

5311

cestovné

0041

09

5311

občerstvení a dary

0042

09

5311

ostatní náklady

0043

09

5311

0044

09

5311

0045

09

5311

správní poplatky

0046

09

5311

opravy jinde nezařazené

9999

09

5311

rezerva

údaje v tis. Kč

ZU



337,4

805,0

457,0

877,0

1,09

107,0

95,0

125,0

140,0

1,47

13,2

10,0

10,0

10,0

1,00

105,9

150,0

135,0

150,0

1,00

věcné dary

2,1

5,0

5,0

5,0

1,00

prodej kolků

4,2

5,0

12,0

12,0

2,40


ZU

8,3

10,0

10,0

10,0

1,00

96,7

130,0

160,0

150,0

1,15

0,0

400,0

0,0

400,0

1,00



ORG KAP PAR Název akce ODBOR MAJETKOVÝ Nájemní smlouvy

údaje v tis. Kč

ZU



3 836,1

8 840,0

10 000,0

10 000,0

1,13

1 107,0

3 435,4

2 860,0

2 944,6

0,86

0001

10

2219

ČD-(parkoviště)

0,0

20,0

20,0

20,0

1,00

0002

10

2219

Český Telecom(cyklistická stezka)

19,8

20,0

20,0

20,0

1,00

0003

10

2219

Povodí Labe (cyklistické stezky)

63,5

20,0

64,0

60,0

3,00

0004

10

2219

Total (cyklistická stezka, chodník)

0,0

0,6

0,6

0,6

1,00

0005

10

3421

Česák (dětské hřiště)

57,6

58,0

58,0

58,0

1,00

0006

10

3113

Kladívkovi (pozemek u ZŠ Kukleny)

11,5

12,0

12,0

11,5

0,96

0007

10

3639

Krulišová (zastavěno domem ve vl. Města)

4,7

5,0

5,0

4,8

0,96

0008

10

3631

Bendovi (veřejné osvětlení, odvodnění)

0009

10

3429

UZSVM - Stříbrný rybník autokemp

0010

10

4313

PF ČR - pro dětský diagnostický ústav

2,2

2,2

2,2

2,2

1,00

266,7

190,0

190,0

250,0

1,32

62,9

0,0

0,0

150,0

---

0011

10

3639

nově uzavírané nájemní smlouvy a věc.břemena

0,0

50,0

270,6

150,0

3,00

0018

10

2219

Suske,Paučinová (pozemek pod chodníkem)

7,9

8,0

8,0

7,9

0,99

0019

10

1014

Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek

156,8

157,0

157,0

157,0

1,00

0020

10

2251

zápočet oprav oproti nájemnému - letiště

453,5

2 000,0

1 500,0

2 000,0

1,00

0021

10

3745

údržba rybníka v Šimkových sadech - zápočet nájemného

0,0

12,6

12,6

12,6

1,00

0022

10

3639

podíl na nájemném - ostraha Vertex

0,0

40,0

40,0

40,0

1,00

0024

10

3639

pronájem modulární řídící věže

0,0

840,0

0,0

0,0

0,00

0026

10

3613

úhr.vlož.fin.pr.na opravy nemovitostí Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)

0012

10

3639

0013

10

3639

kolky

0023

10

3639

daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové

ZU

daň z převodu nemovitostí


ZU

0014

10

3639

geometrické plány a znalecké posudky

0015

10

3639

vratky nájemného a kupních cen

0025

10

3613

energie a služby v neobsazených nebytových prostorech

9999

10

3639

rezerva za majetkový odbor

ZU

ODBOR BYTOVÝ Privatizace bytového fondu 0001

12

3612

I. vlna - Správa nemovitostí HK

0002

12

3619

II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského

0003

12

3612

III. vlna Půjčky vlastníkům bytového fondu

0004

12

3611

ZU

0008

12

3612

vratky záloh a budoucích kupních cen bytů

0009

12

3612

úprava prohlášení vlastníka k bytům

0010

12

3612

vytápění neobsazených bytů

0011

12

3612

0012

12

0014

12

9999

12

0,0

500,0

0,0

---

4 340,0

4 340,0

4 140,0

0,95

1 942,9

4 000,0

4 000,0

3 800,0

0,95

28,0

40,0

40,0

40,0

1,00

0,0

300,0

300,0

300,0

1,00

758,3

1 064,6

2 800,0

2 915,4

2,74

733,1

700,0

700,0

700,0

1,00

25,2

100,0

100,0

100,0

1,00

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

---

0,0

264,6

0,0

115,4

0,44

2 664,4

8 200,0

8 745,5

10 000,0

1,22

195,7

4 000,0

4 000,0

5 300,0

1,33

27,1

200,0

200,0

350,0

1,75

116,9

300,0

300,0

450,0

1,50

51,6

3 500,0

3 500,0

4 500,0

1,29

ZU

510,0

500,0

500,0

0,0

0,00

510,0

500,0

500,0

0,0

0,00

ZU

1 958,7

3 700,0

4 245,5

4 700,0

1,27

1 703,6

2 000,0

2 000,0

3 000,0

1,50

FRB - neinvest. půjčky obyvatelům a práv. osobám Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

0,0 1 970,9

0,6

0,0

0,0

0,0

---

254,5

300,0

0,0

400,0

1,33

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)

0,0

450,0

595,5

600,0

1,33

3612

tvorba fondu oprav (HBD Hvězda)

0,0

900,0

900,0

500,0

0,56

3612

energie a služby v neobsazených bytech

0,0

0,0

700,0

0,0

---

3612

rezerva za bytový odbor

0,0

50,0

50,0

200,0

4,00


ZU



ORG KAP PAR Název akce ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Územní plánování

údaje v tis. Kč

ZU



810,3

1 045,5

1 227,0

1 000,0

0,96

810,3

1 045,5

1 227,0

1 000,0

0,96

0001

13

3635

neinvestiční výdaje

147,5

150,0

139,9

150,0

1,00

0002

13

3635

expertní a právní posudky

99,5

200,0

120,0

100,0

0,50

0003

13

3635

reprografické služby

34,6

100,0

133,7

200,0

2,00

0004

13

3635

příprava záměrů

330,1

500,0

611,5

500,0

1,00

0005

13

3635

řešení dostavby magistrátu- architektonická soutěž

198,6

0,0

0,0

0,0

---

0006

13

3635

dozor nad modelem města

0,0

45,5

11,9

0,0

0,00

0007

13

3635

příspěvek na knihu Elementární urbanismus

0,0

0,0

80,0

0,0

---

0008

13

3635

pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ

0,0

0,0

20,0

0,0

---

0009

13

3635

energetický audit budovy MMHK

0,0

0,0

100,0

0,0

---

0010

13

3635

odměna za zprac.autorského ideového názoru

0,0

0,0

10,0

0,0

---

9999

13

3635

50,0

1,00

rezerva za odbor hlavního architekta

ZU

ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC Neinvestiční výdaje odboru

ZU

0,0

50,0

0,0

17 693,0

200,0

33 401,6

2 600,0 13,00

17 693,0

200,0

33 401,6

2 600,0 13,00

0000

14

0000

jmen.neinvestiční výdaje odboru

17 687,0

0,0

0,0

0,0

---

0001

14

2321

odvádění a čištění odpadních vod

0,0

50,0

50,0

50,0

1,00

0002

14

6171

předprojektová příprava investičního odboru

6,0

100,0

100,0

100,0

1,00

0003

14

2212

oprava komunikace Březhradská - příspěvek VAK

0,0

0,0

450,0

0,0

---

0010

14

3322

Jiráskovy sady - oprava opevnění

0,0

0,0

270,0

0,0

---

3058

14

1039

revitalizace vodní nádrže Roudnička

0,0

0,0

213,0

0,0

---

4010

14

2212

Roudničská

0,0

0,0

4 500,0

0,0

---

4021

14

2212

Kydlinovská

0,0

0,0

580,0

0,0

---

4090

14

3322

Šrámkův statek

0,0

0,0

5 819,8

0,0

---

4231

14

2212

PD - dopr.v klidu.- lokal.Čs.arm.408 - oprava

0,0

0,0

6 000,0

0,0

---

5027

14

2212

oprava Denisova náměstí - jih

0,0

0,0

317,8

0,0

---

5030

14

2212

Lesní, vč. zachycení dešťových vod a PD

0,0

0,0

3 052,0

0,0

---

5041

14

3745

Severní terasy, vč.schodiště - oprava

0,0

0,0

12 000,0

0,0

---

5047

14

4317

chráněné bydlení Zámostí

0,0

0,0

0,0

1 800,0

---

5048

14

4317

chráněné bydlení Bezručova

0,0

0,0

0,0

600,0

---

9999

14

3639

rezerva za investiční odbor

0,0

50,0

49,0

50,0

1,00


ZU



ORG KAP PAR Název akce ODBOR EKONOMICKÝ Obchodování s cennými papíry 0001

15

6310

finanční operace mající charakter výdaje

0002

15

6310

poplatek za vedení účtu ve SCP

0003

15

6310

poplatek za pronájem bezpečnostní schránky

0004

15

6310

poplatky za uskutečněné obchody

0005

15

6310

ZU

odměna správci portfolia Finanční služby

údaje v tis. Kč

ZU



84 605,7

92 420,0

75 708,7

93 600,0

1,01

19 557,7

20 140,0

20 140,0

20 650,0

1,03

19 001,7

19 500,0

19 500,0

20 000,0

1,03

14,3

20,0

20,0

30,0

1,50

4,8

20,0

20,0

20,0

1,00

44,9

100,0

100,0

100,0

1,00

492,1

500,0

500,0

500,0

1,00

7 108,4

8 555,0

8 925,0

9 005,0

1,05

0006

15

6310

úroky z úvěrů - pravidelné platby

5 701,3

5 200,0

5 570,0

5 400,0

1,04

0007

15

6310

úroky z úvěrů - Filharmonie

1 391,8

2 560,0

2 560,0

2 800,0

1,09

0008

15

6310

poplatky za vedení úvěrových účtů

15,3

30,0

30,0

30,0

1,00

0009

15

6310

náklady výběrových řízení na úvěry

0,0

50,0

50,0

50,0

1,00

0022

15

6310

bankovní poplatky na účtech města Transfery jiným rozpočtům

0013

15

6409

daň z příjmu města

0014

15

6402

vratky účelových prostředků - finanční vypořádání

0015

15

6409

úhrady sankcí jiným rozpočtům

0020

15

6409

vratky omylně přijatých prostředků minulých let Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

ZU

ZU

0,0

715,0

715,0

725,0

1,01

57 908,4

60 200,0

43 135,6

60 200,0

1,00

55 421,0

60 000,0

41 000,0

60 000,0

1,00

2 387,6

0,0

1 696,7

0,0

---

0,0

0,0

238,8

0,0

---

99,8

200,0

200,0

200,0

1,00

31,2

3 525,0

3 508,2

3 745,0

1,06

0018

15

3611

poplatky FRB

28,0

15,0

30,0

35,0

2,33

0019

15

3611

poplatky SFRB

3,2

5,0

5,0

5,0

1,00

0023

15

6399

vyúčtování zahraničních cest ( kurzové ztráty)

0,0

5,0

5,0

5,0

1,00

0024

15

6320

pojištění majetku města

0,0

2 100,0

2 592,0

2 100,0

1,00

0025

15

6171

auditorské služby vč. poradenství

0,0

400,0

500,0

500,0

1,25

0026

15

6399

soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek)

0,0

0,0

100,0

100,0

---

9999

15

6399

rezerva odboru ekonomického

ZU

ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA Komunální služby a územní rozvoj 0001

16

3680

konzultace, facilitace

0002

16

3680

zpracování dat

0003

16

3680

ostatní služby, inzerce, tisk

0004

16

3680

pohoštění-veřejná projednávání

0005

16

3680

propagační a prezentační materiály

0006

16

3680

účast na veletrzích

0007

16

3680

0008

16

0009

16

0010

ZU

0,0

1 000,0

276,2

1 000,0

1,00

318,7

1 800,0

6 382,7

5 933,0

3,30

318,7

1 800,0

6 382,7

5 933,0

3,30

0,0

150,0

150,0

0,0

0,00

28,6

500,0

538,1

200,0

0,40

120,5

470,0

440,0

280,0

0,60

4,8

30,0

30,0

50,0

1,67

116,7

500,0

500,0

200,0

0,40

48,0

100,0

112,0

50,0

0,50

propagační kampaň města

0,0

0,0

1 900,0

0,0

---

3680

konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě

0,0

0,0

642,6

0,0

---

3680

Centrální registr produktů,služeb a činností firem

0,0

0,0

50,0

0,0

---

16

3680

příspěvek Regionál.hosp.komoře SVČ

0,0

0,0

1 500,0

2 000,0

---

0012

16

3680

dočasné snížení jízdních pruhů - Beneš.třída

0,0

0,0

290,0

0,0

---

0013

16

3680

příspěvek na provoz spol.Technolog.centrum HK o.p.s.

0,0

0,0

180,0

1 853,0

---

9999

16

3680

rezerva

0,0

50,0

50,0


ZU

1 300,0 26,00



ORG KAP PAR Název akce ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS)

údaje v tis. Kč

ZU



9 886,5

10 500,0

11 400,5

10 070,0

0,96

2 468,5

2 939,0

3 456,9

3 293,9

1,12

0001

17

6171

Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky

142,4

140,0

140,0

123,0

0,88

0002

17

6171

Mikrovlnné spoje mezi budovami MM

240,6

100,0

100,0

0,0

0,00

0003

17

6171

Servery IBM

16,5

250,0

250,0

70,0

0,28

0004

17

6171

Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky)

333,5

320,0

511,0

511,0

1,60

0005

17

6171

Fenix (ekonomické agendy)

230,3

240,0

240,0

240,0

1,00

0006

17

6171

VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání)

79,0

85,0

88,0

92,0

1,08

0007

17

6171

VEMA - servisní služby provozu agend

35,8

50,0

50,0

50,0

1,00

0008

17

6171

VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)

91,1

100,0

140,0

160,0

1,60

0009

17

6171

YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)

20,3

21,0

21,0

21,0

1,00

0010

17

6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

144,8

160,0

160,0

160,0

1,00

0011

17

6171

Drobné databázové aplikace ostatní

64,2

100,0

100,0

100,0

1,00

0012

17

6171

Software HP Omniback pro zálohovací zařízení

15,3

40,0

40,0

40,0

1,00

0013

17

6171

Spisová služba - Ixos (archív)

377,4

520,0

645,9

645,9

1,24

0014

17

6171

Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace)

314,2

320,0

320,0

320,0

1,00

0015

17

6171

AVAST - antivirový software

204,2

220,0

220,0

220,0

1,00

0016

17

6171

LinkOffice - emulátor terminálu

61,9

65,0

65,0

65,0

1,00

0017

17

6171

GFI - antispamový software

18,6

25,0

99,0

80,0

3,20

0018

17

6171

GFI - antivirový software

14,8

35,0

26,0

0,0

0,00

0019

17

6171

Evidence usnesení RT (pro volené orgány)

25,3

25,0

26,0

26,0

1,04

0020

17

6171

Webový publikační systém

0,0

58,0

58,0

58,0

1,00

0049

17

6171

soutěž diplomek

10,0

20,0

20,0

0,0

0,00

0052

17

6171

Servery, datové úložiště, virtualizační sw

0,0

0,0

0,0

179,0

---

0054

17

6171

analýza potřeb odd.vodního hospodářství ve vazbě na GIS

9,0

0,0

0,0

0,0

---

0055

17

6171

projekt T-MapServeru pro OŽP

19,0

0,0

0,0

0,0

---

0079

17

6171

MICOS (Správce office, Helpdesk)

0,0

40,0

44,0

68,0

1,70

0080

17

6171

technická podpora programu NÁSTĚNKA

0,0

5,0

5,0

5,0

1,00

0083

17

6171

Softwarový audit aktivit PC

0,0

0,0

60,0

0,0

---

0085

17

6171

zřízení záložního zdroje

0,0

0,0

20,0

0,0

---

0088

17

6171

ArchiCAD

0,0

0,0

0,0

60,0

---

0094

17

6171

technická podpora ArchiCAD Provoz informačního systému

ZU

0,0

0,0

8,0

0,0

---

1 336,1

1 460,0

1 635,0

1 560,0

1,07

0022

17

6171

Provoz Internetu

390,6

450,0

350,0

450,0

1,00

0023

17

6171

Služby pro zajištění provozu systému

149,8

100,0

120,0

120,0

1,20

0024

17

6171

Data ASPI (systém právních informací)

116,2

110,0

165,0

130,0

1,18

0025

17

6171

Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS

180,1

300,0

300,0

300,0

1,00

0026

17

6171

integrace informačního systému

499,3

500,0

600,0

500,0

1,00

0084

17

6171

atestace informačního systému

0,0

0,0

60,0

60,0

---

0097

17

6171

Europeum - objednávání přes internet

0,0

0,0

40,0

0,0

---




ORG KAP PAR Název akce Geografický informační systém (GIS)

údaje v tis. Kč

ZU



875,4

720,0

820,0

880,0

1,22

56,7

60,0

110,0

90,0

1,50

0027

17

6171

Mapa čísel popisných - aktualizace

0028

17

6171

Mapa středního měřítka - aktualizace

59,5

60,0

110,0

90,0

1,50

0029

17

6171

Provoz GIS - služby integrátora GIS

499,9

500,0

500,0

500,0

1,00

0030

17

6171

Software GIS ArcView a T-MapViewer

69,4

100,0

100,0

100,0

1,00

0031

17

6171

Tvorba a další rozvoj aplikací GIS

50,0

0,0

0,0

0,0

---

0058

17

6171

druhá licence zálohovacího software Data Protector

26,1

0,0

0,0

0,0

---

0059

17

6171

rozšíření počtu licencí ekonomického software Fenix

47,4

0,0

0,0

0,0

---

0060

17

6171

grafický software Adobe Creative Suite

34,1

0,0

0,0

0,0

---

32,3

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

0,0

100,0

---

303,7

784,0

374,0

464,0

0,59

0061

17

6171

úprava počtu licencí antivirových software

0089

17

6171

Oftofotomapa - aktualizace Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory

ZU

0032

17

6171

Správa digitální technické mapy

88,3

119,0

119,0

119,0

1,00

0033

17

6171

Software ArcInfo - technická podpora

196,6

250,0

185,0

250,0

1,00

0034

17

6171

Software Erdas - technická podpora

18,8

25,0

25,0

25,0

1,00

0064

17

6171

OŽP - honitby

0,0

30,0

0,0

0,0

0,00

0065

17

6171

OŽP - ZPF

0,0

45,0

45,0

0,0

0,00

0066

17

6171

OŽP - památné stromy

0,0

30,0

0,0

0,0

0,00

0067

17

6171

OHA - demografie

0,0

40,0

0,0

0,0

0,00

0068

17

6171

MP - telefonní budky

0,0

30,0

0,0

0,0

0,00

0069

17

6171

MP - restaurace

0,0

60,0

0,0

0,0

0,00

0070

17

6171

OM - zapracování geometrických plánů do GIS

0,0

45,0

0,0

0,0

0,00

0071

17

6171

OS - oficiální výlepové plochy

0,0

30,0

0,0

0,0

0,00

0072

17

6171

Aktualizace adresných bodů v rámci ORP

0,0

30,0

0,0

0,0

0,00

0078

17

6171

OŽP - malé a střední zdroje znečištění

0,0

50,0

0,0

0,0

0,00

0090

17

6171

Aktualizace Koncepčního projektu GIS

0,0

0,0

0,0

50,0

---

0091

17

6171

Digitální techn. mapa - projekt pro web

0,0

0,0

0,0

20,0

---

338,7

322,0

492,0

285,0

0,89

Nákupy software

ZU

0035

17

6171

Software MS k PC (access, project aj.)

119,4

100,0

100,0

100,0

1,00

0036

17

6171

Drobný SW do 20 tis. Kč

80,1

100,0

100,0

100,0

1,00

0037

17

6171

Diskkeeper 8.9 (nástroj na údržbu pevných disků)

13,5

0,0

0,0

0,0

---

0050

17

6171

nový modul elektron.důchodových listů VEMA

21,8

0,0

0,0

0,0

---

0056

17

6171

aplikace "Archiv vodoprávních řízení"

19,0

0,0

0,0

0,0

---

0063

17

6171

rozšíření počtu licencí agendy Přestupky

48,3

0,0

0,0

0,0

---

0073

17

6171

Microsoft ISA Server 2004

0,0

50,0

50,0

0,0

0,00

0074

17

6171

GFI WebMonitor for ISA Server unlimited

0,0

35,0

35,0

0,0

0,00

0076

17

6171

obnova licencí programu NÁSTĚNKA

0,0

37,0

37,0

37,0

1,00

0077

17

6171

upgrade 3 licencí software Macromedia Studio

36,7

0,0

0,0

0,0

---

0086

17

6171

licence Přestupky

0,0

0,0

28,0

28,0

---

0092

17

6171

Software Recognita pro odbor ŽÚ

0,0

0,0

0,0

20,0

---

0095

17

6171

upgrade programu ArchiCAD

0,0

0,0

22,0

0,0

---

0096

17

6171

vizualizační program Artlantis

0,0

0,0

20,0

0,0

---

0098

17

6171

VITA ( stav.úřad,sil.úřad,přestupky)-licence

0,0

0,0

100,0

0,0

---




ORG KAP PAR Název akce Nákupy výpočetní techniky 0038

17

6171

Obměna výpočetní techniky ,tiskárny

údaje v tis. Kč

ZU



3 301,5

2 080,0

2 935,0

2 190,0

1,05

291,0

200,0

400,0

300,0

1,50

0039

17

6171

Obměna výpočetní techniky

2 809,2

1 750,0

1 750,0

1 750,0

1,00

0041

17

6171

Drobné nákupy do 20 tis. Kč

98,8

100,0

100,0

100,0

1,00

0053

17

6171

optimalizace připojení detašovaných pracovišť

52,6

0,0

0,0

0,0

---

0062

17

6171

speciální skartovací stroj

34,0

0,0

0,0

0,0

---

0075

17

6171

GPS pro GIS

0081

17

6171

zvýšení rychl.mikrovl.spoje mezi budovami MM a Adalu

0087

17

6171

0093

17

6206

17

0,0

30,0

0,0

0,0

0,00

15,9

0,0

0,0

0,0

---

podpora informačních technologií pro registr ŽP

0,0

0,0

420,0

0,0

---

6171

datový projektor do zasedačky HA

0,0

0,0

0,0

40,0

---

6171

obměna výpočetní techniky biopasy

0,0

0,0

265,0

0,0

---

1 262,6

1 560,0

1 679,6

1 297,1

0,83

Spotřební materiál,opravy, údržba

ZU

0042

17

6171

Spotřební materiál do tiskáren - nový

537,9

600,0

600,0

430,0

0,72

0043

17

6171

Spotřební materiál do tiskáren - renovace

346,5

600,0

400,0

447,1

0,75

0044

17

6171

Všeobecný materiál (datové kabely, příslušenství aj.)

49,6

50,0

70,0

50,0

1,00

0045

17

6171

Náhradní díly (klávesnice, myši aj.)

53,1

60,0

110,0

60,0

1,00

0046

17

6171

Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí firma

15,5

30,0

130,0

30,0

1,00

0047

17

6171

Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí MM

57,0

70,0

130,0

130,0

1,86

0048

17

6171

Opravy výpočetní techniky

203,0

150,0

180,0

150,0

1,00

0082

17

6171

projekt strukturované kabeláže

0,0

0,0

24,0

0,0

---

6210

17

6171

Plátno pro jednání ZM

0,0

0,0

35,6

0,0

---

ZU

0,0

635,0

8,0

100,0

0,16

ZU

0,0

635,0

8,0

100,0

0,16

Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 9999

17

6171

rezerva odboru informatiky




ORG KAP PAR Název akce KANCELÁŘ PRIMÁTORA Činnost kanceláře primátora

údaje v tis. Kč

ZU



5 424,8

4 369,0

7 681,3

4 531,0

1,04

4 722,1

3 660,0

4 167,7

3 742,0

1,02

1 491,2

1 193,1

1 476,9

1 275,1

1,07

80,9

100,0

70,0

100,0

1,00

0001

18

3316

tisk Radnice

0002

18

3319

výroční zpráva za rok 2005

0003

18

6171

věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)

497,5

500,0

680,0

580,0

1,16

0004

18

6171

ubytování, pohoštění

430,1

580,0

490,0

500,0

0,86

0005

18

6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

0006

18

3639

prostředky na akce pořádané pod záštitou města

0011

18

6171

mediální a komunikační strategie

0012

18

3639

humanitární pomoc Asie

100,0

0,0

0,0

0,0

---

0013

18

6171

odměna za ztvárnění figurálního pomníku dr.Fr. Ulricha

150,0

0,0

0,0

0,0

---

0014

18

3639

ADRA - humanitární pomoc Indonésii a Pákistánu

1 000,0

0,0

0,0

0,0

---

0015

18

6171

monitoring medií

9999

18

6171

rezerva odboru Členské příspěvky nadacím a sdružením

87,3

117,9

131,9

117,9

1,00

885,1

1 000,0

949,9

1 000,0

1,00

0,0

0,0

300,0

0,0

---

0,0

69,0

69,0

69,0

1,00

ZU

0,0

100,0

0,0

100,0

1,00

ZU

349,6

209,0

235,0

289,0

1,38

0007

18

3639

Svaz měst a obcí

152,6

154,0

180,0

185,0

1,20

0008

18

3639

Euroregion pomezí Čech, Moravy a Slezska

142,0

0,0

0,0

0,0

---

0009

18

3639

Regionální hospodářská komora

5,0

5,0

5,0

5,0

1,00

0010

18

3639

Národní síť zdravých měst

50,0

50,0

50,0

99,0

1,98

353,1

500,0

3 278,6

500,0

1,00

0660

18

6112

KMS střed města

0,0

38,5

269,6

39,0

1,01

0661

18

6112

KMS Kukleny

4,0

16,3

60,1

16,3

1,00

0662

18

6112

KMS Malšovice

58,3

34,0

141,1

34,0

1,00

0663

18

6112

KMS Malšova Lhota

3,3

9,9

31,4

9,9

1,00

0664

18

6112

KMS Moravské předměstí - sever

83,2

46,2

459,3

45,8

0,99

0665

18

6112

KMS Moravské předměstí - jih

11,9

25,4

236,0

25,1

0,99

0666

18

6112

KMS Moravské předměstí - východ

6,2

26,3

224,4

26,9

1,02

0667

18

6112

KMS Nový Hradec Králové

17,8

16,5

43,0

16,5

1,00

0668

18

6112

KMS Plácky

1,4

11,4

103,3

11,4

1,00

0669

18

6112

KMS Plačice

14,7

9,9

31,2

9,9

1,00

0670

18

6112

KMS Piletice

0,0

8,6

56,1

8,6

1,00

Komise místní samosprávy

ZU

0671

18

6112

KMS Plotiště n Labem

18,1

13,7

88,2

13,6

0,99

0672

18

6112

KMS Věkoše - Pouchov

12,7

21,0

106,9

20,5

0,98

0673

18

6112

KMS Roudnička

0,0

9,7

74,3

9,8

1,01

0674

18

6112

KMS Rusek

12,3

9,1

22,8

9,1

1,00

0675

18

6112

KMS Slatina

8,3

10,2

41,1

10,2

1,00

0676

18

6112

KMS Slezské Předměstí

12,4

41,0

252,4

40,5

0,99

0677

18

6112

KMS Svinary

13,5

10,3

64,0

10,4

1,01

0678

18

6112

KMS Svobodné Dvory

12,0

14,5

84,9

14,5

1,00

0679

18

6112

KMS Třebeš

19,3

13,6

30,7

13,8

1,01

0680

18

6112

KMS Březhrad

9,2

10,8

56,4

10,8

1,00

0681

18

6112

KMS Pražské Předměstí - sever

4,0

28,6

321,9

28,6

1,00

0682

18

6112

KMS Pražské Předměstí - jih

13,7

31,8

177,3

31,5

0,99

0683

18

6112

KMS historické jádro města

16,8

14,6

274,1

14,6

1,00

0684

18

6112

nerozděleno

0,0

28,1

28,1

28,7

1,02




ORG KAP PAR Název akce KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Výdaje zastupitelé

údaje v tis. Kč Aktuální rozp. 2006


142 932,8

158 450,0

161 414,0

169 100,0

1,07

ZU

6 306,9

6 465,0

7 270,0

6 870,0

1,06

ZU

4 619,6

4 650,0

5 145,0

4 980,0

1,07

1 102,1

1 200,0

1 460,0

1 270,0

1,06

504,7

500,0

500,0

500,0

1,00

80,6

115,0

165,0

120,0

1,04

0001

19

6112

zastupitelsvo - platy OON

0002

19

6112

zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem

0003

19

6112

odměny KMS, komise , výbory

0004

19

6112

zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.)

135 981,4

149 685,0

151 844,0

159 830,0

1,07

0006

19

6171

školení + nájemné za prostory učeben

2 507,8

2 250,0

2 250,0

2 250,0

1,00

0007

19

6171

cestovné zaměstnanců

1 063,6

1 315,0

1 315,0

1 350,0

1,03

0008

19

6171

inzerce

361,6

500,0

500,0

400,0

0,80

0009

19

6171

pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání

541,8

620,0

620,0

630,0

1,02

0010

19

6171

závodní lékař

134,4

150,0

150,0

100,0

0,67

0011

19

6171

účastnické poplatky za konference

64,1

80,0

80,0

80,0

1,00

0012

19

6171

odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postižené

52,3

270,0

270,0

270,0

1,00

0013

19

6171

platy zaměstnanců

95 304,4

104 110,0

104 144,0

111 490,0

1,07

0014

19

6171

ostatní osobní náklady (dohody)

0015

19

6171

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

0016

19

4342

účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění

0022

19

6171

úhrada sankcí

9999

19

6171

Výdaje zaměstnanci

rezerva personálního oddělení Výdaje oddělení právního

0017

19

6399

soudní poplatky

ZU

ZU

1 912,5

1 950,0

2 230,0

2 200,0

1,13

33 836,6

36 440,0

36 503,0

39 060,0

1,07

202,4

0,0

196,0

0,0

---

0,0

0,0

1,0

0,0

---

ZU

0,0

2 000,0

3 585,0

2 000,0

1,00

ZU

644,5

2 300,0

2 300,0

2 400,0

1,04

51,5

100,0

200,0

200,0

2,00

0018

19

6399

náhrady nákladů řízení (do 20 tis.Kč)

105,8

0,0

0,0

0,0

---

0019

19

6112

externí právní služby vč. kolegia právníků

287,2

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1,00

0020

19

6171

vymáhání nákladů na likvidaci odpadů v Libčanech

200,0

0,0

0,0

250,0

---

0021

19

0000

soudní poplatek – likvidační zůst. Pekárny a cukrárny

0,0

0,0

380,0

0,0

---

9999

19

6399

rezerva na platby uložených pravomoc. rozhodnutí

0,0

700,0

220,0

450,0

0,64


ZU



ORG KAP PAR Název akce ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje

údaje v tis. Kč

ZU



4 374,0

3 733,0

4 203,1

3 785,0

1,01

1 260,4

1 247,0

1 247,0

1 250,0

1,00

0001

21

5511

oprava a udržování elektron.sirén

220,0

229,0

145,0

145,0

0,63

0002

21

5511

vybavení jednotek HZS (obleky)

300,0

964,0

1 048,0

1 066,0

1,11

0003

21

5511

zásah.prostředky a předměty

620,0

0,0

0,0

0,0

---

0004

21

5511

vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách)

120,4

54,0

54,0

39,0

0,72

2 110,4

2 130,0

2 814,1

2 385,0

1,12

0005

21

5512

refundace mezd a pojistné

6,0

146,0

300,0

122,0

0,84

0006

21

5512

technické a materiál. prostředky

216,6

495,0

836,0

635,0

1,28

0007

21

5512

provozní náklady pož.zbrojnic

552,3

314,0

428,0

474,0

1,51

0008

21

5512

pohonné hmoty

317,1

184,0

167,0

226,0

1,23

0009

21

5512

opravy a udržování

144,6

744,0

832,0

708,0

0,95

Požární ochrana - dobrovolná část

ZU

0010

21

5512

ostatní: služby, školení, občerstv.,

564,2

240,0

244,1

213,0

0,89

0018

21

5512

příspěvek Městskému sdružení SDH HK

309,6

7,0

7,0

7,0

1,00

222,3

71,0

37,0

50,0

0,70

193,5

50,0

16,0

40,0

0,80

8,7

10,0

10,0

5,0

0,50

20,1

11,0

11,0

5,0

0,45

780,9

235,0

105,0

50,0

0,21

Krizové řízení 0011

21

5272

zpracování krizové dokumentace

0012

21

5272

nákup technického vybavení pro krizové situace

0013

21

5272

nákup servis.materiálu, knih Ochrana obyvatelstva - kryty CO

0014

21

5212

provozní náklady na kryty

0015

21

5212

opravy a udržování

0016

21

5212

nákup nářadí pro údržbáře

0017

21

5212

21

5272

ZU

ochrana obyvatelstva - mzdy, pojistné Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

9999

ZU

rezerva odboru

0003

22

3322

oprava hromosvodu a suchovodu na Bílé věži

230,0

100,0

40,0

0,17

0,0

0,0

0,0

---

9,5

5,0

5,0

10,0

2,00

43,9

0,0

0,0

0,0

---

ZU

0,0

50,0

0,0

50,0

1,00

ZU

0,0

50,0

0,0

50,0

1,00

758,5

300,0

300,0

300,0

1,00

758,5

300,0

300,0

300,0

1,00

55,7

0,0

0,0

0,0

---

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE Zachování a obnova kulturních památek

73,5 654,0

ZU

0004

22

3326

zachování kult., národ. a histor. povědomí

302,8

250,0

294,0

250,0

1,00

0005

22

3322

restaurování vitrážových oken v katedrále sv.Ducha

400,0

0,0

0,0

0,0

---

9999

22

3329

rezerva odbor památkové péče

0,0

50,0

6,0

50,0

1,00


ZU



ORG KAP PAR Název akce FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ Neinvestiční výdaje fondu 5P

údaje v tis. Kč

ZU



67 602,6

108 535,0

140 065,1

238 916,7

2,19

67 602,6

108 535,0

140 065,1

238 916,7

2,19

0002

50

3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

692,0

2 100,0

2 350,0

2 200,0

1,05

0003

50

3419

Příspěvky na sportovní akce

779,6

800,0

830,4

850,0

1,06

0004

50

3419

Příspěvky na sportovní činnost mládeže

6 445,1

10 000,0

8 951,2

10 300,0

1,03

0005

50

3421

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

997,0

3 300,0

3 431,9

3 400,0

1,03

0006

50

3322

Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

4 970,0

9 000,0

11 010,0

9 300,0

1,03

0007

50

3319

Příspěvky na kulturní akce

1 359,6

1 100,0

1 364,0

1 150,0

1,05

0008

50

3319

Příspěvky na činnost kulturních organizací

2 322,0

1 500,0

1 434,8

1 550,0

1,03

0009

50

2143

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

0010

50

4300

Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

0011

50

4300

0012

50

0013

50

0014

50

875,5

800,0

884,7

850,0

1,06

23 295,9

24 080,0

26 047,6

24 850,0

1,03

Příspěvky na prevenci kriminality

3 345,1

3 750,0

3 768,9

3 900,0

1,04

3745

Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty

4 176,9

1 700,0

3 370,4

1 800,0

1,06

6223

Příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce

265,1

1 000,0

2 384,9

1 000,0

1,00

3319

Statut programu Regina a akcí konan. pod záštitou města

6 178,9

8 505,0

9 071,1

8 515,0

1,00

10 000,0

39 000,0

63 265,0

76 650,0

1,97

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1,00

800,0

800,0

800,0

900,0

1,13

0,0

0,0

0,0

90 601,7

---

1 237 488,5 1 323 714,5 1 512 622,8 1 651 287,7

1,25

0015

50

3419

Příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

0016

50

4300

Půjčky v oblasti sociálních služeb

0017

50

3541

Půjčky na prevenci kriminality

0018

50

3300

Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí

x

01

x

Odbor městských organizací a kom. služeb

x

02

x

Odbor životního prostředí

X

03

X

Odbor stavební

x

04

x

Odbor školství, mládeže a sportu

x

05

x

x

06

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

469 461,9

497 105,0

565 215,0

522 710,0

1,05

14 887,8

8 000,0

21 207,8

7 500,0

0,94

288,3

1 000,0

1 000,0

0,0

0,00

88 783,9

90 021,0

103 264,9

90 670,0

1,01

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

129 587,5

143 160,0

143 313,5

366 390,0

2,56

x

Odbor kultury a cestovního ruchu

122 817,5

109 755,0

126 835,8

28 750,0

0,26

x

07

x

Odbor vnitřních služeb - oddělení vnitřní správy

33 306,2

35 094,5

47 302,7

36 050,0

1,03

x

09

x

Městská policie

37 448,2

41 186,5

43 953,7

49 382,0

1,20

x

10

x

Odbor majetkový

3 836,1

8 840,0

10 000,0

10 000,0

1,13

x

12

x

Odbor bytový

2 664,4

8 200,0

8 745,5

10 000,0

1,22

x

13

x

Odbor hlavního architekta

810,3

1 045,5

1 227,0

1 000,0

0,96

x

14

x

Odbor městských investic

17 693,0

200,0

33 401,6

x

15

x

Odbor ekonomický

84 605,7

92 420,0

75 708,7

93 600,0

1,01

x

16

x

Odbor strategického rozvoje

318,7

1 800,0

6 382,7

5 933,0

3,30

x

17

x

Odbor vnitřních služeb - oddělení informatiky

9 886,5

10 500,0

11 400,5

10 070,0

0,96

x

18

x

Kancelář primátora

5 424,8

4 369,0

7 681,3

4 531,0

1,04

x

19

x

Kancelář tajemníka

142 932,8

158 450,0

161 414,0

169 100,0

1,07

x

21

x

Odbor obrany a krizového řízení

4 374,0

3 733,0

4 203,1

3 785,0

1,01

x

22

x

Odbor památkové péče

x

50

x



2 600,0 13,00

758,5

300,0

300,0

300,0

1,00

67 602,6

108 535,0

140 065,1

238 916,7

2,20


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce 01 x

01

x

KMS

údaje v tis. Kč Celkové náklady

Skutečnost Aktuální do 2005 vč. rozp. 2006

Návrh 2007

ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB

x

x

x

54 063,0

Technické služby

x

x

x

20 100,0

0501

01

3421

dětská hřiště - rekonstrukce, doplnění herních prvků

x

x

x

5 000,0

0501

01

3631

veřejné osvětlení - přisvětlení chod. přechodů

x

x

x

2 100,0

0501

01

3632

pohřebnictví - hřbitov Kukleny, PD a realizace

x

x

x

10 000,0

0501

01

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - mlhoviště

x

x

x

3 000,0

x

01

x

x

x

x

18 363,0

0545

01

3412

sportovní zařízení - jmenovité akce

x

x

x

1 000,0

0545

01

3612

bytový fond - jmenovité akce

x

x

x

2 200,0

0545

01

3613

nebytový fond - jmenovité akce

x

x

x

10 000,0

0545

01

31xx

školská zařízení (provozované městem) - jmenovité akce

x

x

x

4 950,0

0148

01

2219

pozastávka - spor.zařízení - Všesport.stad.-asfalt.komun.

x

x

x

213,0

x

x

1 000,0

15 600,0

x

x

1 000,0

15 600,0

x

x

x

2 250,0

8 000,0

0,0

0,0

2 000,0

250,0

0,0

0,0

250,0

x

x

x

1 000,0

x

01

x

0553

01

2221

02

Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Dotace na nákup autobusů ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

x

02

2399

Informační syst. na podporu rozhodování ve vodním hosp.

x

02

3639

Dovybavenost městských lesů-altán u Výskytu

04

ODBOR ŠKOLSTVÍ

x

04

3141

ŠJ při ZŠ Mandysova-el.kotel na zhot.polévek

x

x

x

110,00

x

04

3113

ZŠ Mandysova - kopírka

x

x

x

130,00

x

04

3113

ZŠ Malš.Lhota - kopírka

x

x

x

70,00

x

04

3113

ZŠ Kukleny-mycí a čisticí stroj sport.haly

x

x

x

150,00

x

04

3141

ŠJ při ZŠ Josefa Gočára-objednávkový systém

x

x

x

120,00

x

04

3111

MŠ Průmyslová -přísp. na posedovou sekačku

x

x

x

36,00

x

04

3113

ZŠ Úprkova - kamerový systém

x

x

x

90,00

x

04

3113

ZŠ Sv.Dvory - interakt.tabule a dataprojektor

x

x

x

100,00

x

04

3111

MŠ Urxova - sekačka na trávu

x

x

x

48,00

x

04

3111

MŠ Kampanova - sněhová fréza

x

x

x

46,00

04

3111

x

06

ŠJ při MŠ Kampanova-objedn.boxy ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

x

x

x

100,00

x

x

1 000,0

1 200,0

x

06

2141

dílčí realizace informačního systému města

x

x

x

200,0

5012

06

3312

Filharmonie HK - nákup hudebních nástrojů

x

x

1 000,0

310,0

x

06

3314

KMHK - výměna automobilu

x

x

x

600,0

x

06

3314

KMHK - osvětlení na pobočce MP A

x

x

x

90,0

x

x

3 070,4

3 000,0

x

x

3 070,4

3 000,0

07

ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY

x

07

6171 Investiční výdaje odboru

3139

07

6171

stavební úpravy budov MMHK

x

x

1 970,4

1 200,0

5202

07

6171

zabezpečení budov MM HK

x

x

1 100,0

600,0

x

07

6171

obnova autoparku

x

x

x

1 000,0

x

07

6171

vzduchotechnika jídelny

x

x

x

200,0

x

09

MĚSTSKÁ POLICIE

x

x

x

1 600,0

09


x

x

x

1 600,0

x

09

5311

2 vozidla s příslušenstvím

x

x

x

1 200,0

x

09

5311

kamerový bod

x

x

x

400,0



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce 10

ODBOR MAJETKOVÝ

KMS


Skutečnost Aktuální do 2005 vč. rozp. 2006 x

x

Návrh 2007

x

60 310,0

x

10


x

x

x

60 310,0

2020

10

3639

výkupy pozemků,budov a staveb

x

17 548,5

53 005,2

10 000,0

x

10

3639

pasportizace budov škol

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

9130

10

3639

výlepové plochy

310,0

0,0

0,0

310,0

10

3639

61 100,0

0,0

15 100,0

46 000,0

30 408,1

5 971,0

6 837,1

10 000,0

6167

13

nákup startovacích bytů ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA

2022

13

3635

Změny územního plánu

5 315,0

1 914,2

1 400,8

1 000,0

x

13

3635

Územně analytické podklady

1 600,0

0,0

0,0

800,0

2079

13

3635

Cyklistická a pěší doprava

3 904,1

1 077,3

1 026,8

900,0

2083

13

3635

Doprava v klidu

1 800,0

0,0

200,0

700,0

3036

13

3635

Digitální podklady

1 159,8

273,2

386,6

500,0

4060

13

3635

Řešení dopravních úseků a komunikací

5 752,6

1 230,7

771,9

2 400,0

4064

13

3635

Letiště

3 126,6

1 475,6

1 251,0

400,0

5025

13

3635

Rozvojové lokality - studie

5 000,0

0,0

1 800,0

800,0

x

13

3635

Lesopark - studie proveditelnosti

550,0

0,0

0,0

300,0

x

13

3635

Nábřeží na Labi - náplavky

150,0

0,0

0,0

150,0

x

13

3635

Náměstí 28.května - architektonická soutěž

950,0

0,0

0,0

950,0

x

13

3635

Program regenerace MPR

1 100,0

0,0

0,0

1 100,0



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce 14

KMS

ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC



Návrh 2007

x

33 412,2

126 482,8

479 860,0

624 853,0

25 836,7

40 131,3

206 200,0

x

14

2212 Komunikace

1001

14

2212

P 007/2003 - křižovatka Mileta

55 000,0

1 667,0

1 112,0

2 000,0

2057

14

2212

P 002/2003 - rek.Malého náměstí, vč. PD

30 582,0

2 272,0

5 310,0

23 000,0

3046

14

2221

P 001/2003 - terminál hromadné dopravy

180 000,0

20 365,5

10 670,5

30 000,0

4010

14

2212

Roudničská

53 404,0

1 335,2

13 068,8

39 000,0

4022

14

2212

Na Střezině

12 697,0

197,0

100,0

12 400,0

4068

14

2212

P 002/2003 - rek.Velkého náměstí, vč. PD

51 000,0

0,0

0,0

500,0

6036

14

2212

Aldis (spoj.mezi ul.Collinovou a dvouúrov.parkovištěm)

5 500,0

0,0

500,0

3 000,0

6037

14

2212

Přemyslova

18 500,0

0,0

300,0

18 200,0

6038

14

2212

Zámeček

20 700,0

0,0

200,0

2 500,0

6108

14

2212

Gočárova tř. - od Ulrich.nám k nám.Svobody

35 600,0

0,0

600,0

15 000,0

6109

14

2212

Náhon - 2.et. - od knihovny po ul.F.Šubrta

6119

14

2212

rek.ul.Hlavní a Národních mučedníků

6125

14

2212

6135

14

6140

14

6142

1 570,0

0,0

70,0

1 500,0

61 650,0

0,0

1 650,0

10 000,0

Křižovatka U Koruny - DSP

3 500,0

0,0

500,0

3 000,0

2212

Poděbradova, 2. část - PD

4 400,0

0,0

400,0

4 000,0

2212

Na Ohradě

8 500,0

0,0

200,0

8 300,0

14

2212

dopravní napojení FN - Mileta - PD

11 300,0

0,0

300,0

1 000,0

x

14

2212

rek. ul. V Lipkách vč. PD

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

x

14

2212

odbočky Kydlinovská vč. PD

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

x

14

2212

přeložka komunikace Plotiště - PD

30 000,0

0,0

0,0

2 000,0

x

14

2212

úpravy Křižovatky U Husa, vč.PD

20 000,0

0,0

0,0

5 000,0

doprav.řešení polyf. Obj AMÁDEUS

x

14

2212

x

14

2219 Chodníky, cyklostezky, parkoviště

2013

14

2219

P 010/2003 - PD - Aldis-Lávka přes Labe

4072

14

2219

chodník Svinary

4233

14

2219

ALDIS - dvouúrovňové parkoviště

5124

14

2219

parkoviště u OC Slávie - ul.K Sokolovně Pouchov - PD

6039

14

2219

chodník Předměřická

6040

14

2219

schodiště Kozinka

6041

14

2219

parkoviště Lesní hřbitov

6110

14

2219

cyklostez.a VO M.Lhota - I.et. Zahrád.kolonie - M.Lhota

6111

14

2219

cyklostez.a VO M.Lhota - II.et. Stř.rybník - zač.Svinar

6141

14

2219

parkoviště FN - Mileta

x

14

2219

chodníky a VO Slatina K dehetníku, Divecká, vč.PD

x

14

2219

x

14

2219

x

14

12 800,0

0,0

0,0

12 800,0

157 512,0

1 759,3

4 422,7

62 100,0

26 032,0

124,6

107,4

300,0

2 654,0

200,0

454,0

2 000,0

31 946,0

1 434,7

1 511,3

29 000,0

400,0

0,0

100,0

300,0

6 400,0

0,0

400,0

6 000,0

16 400,0

0,0

400,0

6 000,0

15 300,0

0,0

300,0

3 000,0

KMS

6 750,0

0,0

250,0

1 500,0

KMS

6 500,0

0,0

500,0

1 000,0

21 500,0

0,0

500,0

1 000,0

KMS

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

parkoviště v ul. Formánkova - PD

KMS

300,0

0,0

0,0

300,0

úpravy pro parkování ul.Hrubínova 1467-59 - PD

KMS

600,0

0,0

0,0

600,0

2219

parkoviště Domečkova - PD

KMS

300,0

0,0

0,0

300,0

KMS

x

14

2219

zastávky MHD a chodník Stř. rybník

3 500,0

0,0

0,0

3 500,0

x

14

2219

Doprava v klidu tř. SNP za č.p. 581-6, PD

KMS

300,0

0,0

0,0

300,0

x

14

2219

chodník a cyklostezka v ul K Lesu, vč PD

KMS

5 000,0

0,0

0,0

1 000,0

chodník a cyklostezka v ul. J. Černého, vč.PD

KMS

x

14

2219

x

14

x

x

14

2321

x

14

2321

5 000,0

0,0

0,0

1 000,0

6 000,0

0,0

0,0

6 000,0

kanalizace Brněnská, vč. PD

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

tlak.kanál Plotiště-Předm - půjčka VAK

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

Inženýrské sítě



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce x

14

x

5163

14

3613

6115

14

6139

14

x

14

3050

14

KMS

Bytové a nebytové hospodářství



Návrh 2007

177 500,0

0,0

3 100,0

10 400,0

Technologické centrum Hradec Králové

88 000,0

0,0

2 000,0

2 000,0

6171

Zákaznické centrum MM HK - PD

87 000,0

0,0

1 000,0

6 000,0

3639

demolice části hangáru č. 71

2 500,0

0,0

100,0

2 400,0

3412 Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity

514 700,0

3 975,7

14 424,3

84 300,0

3412

P 008/2003 - rek.Všesportovní stadion

123 700,0

2 250,0

150,0

4 300,0

3102

14

3412

P 006/2003 - Letní koupaliště

4244

14

3412

Sportovní hala Třebeš

x

14

x

KMS

Péče o vzhled obcí a městskou zeleň

2043

14

3421

rekonstrukce děského hřiště - Březhrad

4083

14

3745

hradby - rekonstrukce

4139

14

3745

Šimkovy sady - pěstební opatření - podm.dotací

550 000,0

0,0

4 000,0

10 000,0

82 000,0

1 725,7

10 274,3

70 000,0

167 334,0

855,1

5 199,9

31 900,0

3 076,0

0,0

176,0

2 900,0

20 700,0

855,1

844,9

9 000,0

4 379,0

0,0

2 379,0

0,0

102 379,0

0,0

500,0

1 500,0

6 300,0

0,0

300,0

6 000,0

14 000,0

0,0

1 000,0

6 000,0

5 000,0

0,0

0,0

3 000,0

2 500,0

0,0

0,0

2 500,0

5117

14

3745

rekonstrukce Šimkových sadů

5181

14

3745

Park Stoletá - techn.infrastruktura

6047

14

3745

Jezírko Plachta

x

14

3421

objekt zázemí hřiště Slatina, vč.PD

x

14

3745

úpravy u pam.padlých Malš.Lhota, vč.PD

x

14

3421

Gayerova kasárna-vybud.děts.hřiště, vč.PD

5 000,0

0,0

0,0

500,0

x

14

3421

Sukovy sady-vybud.dětského hřiště, vč. PD

4 000,0

0,0

0,0

500,0

KMS

x

14

1039 Lesní a vodní hospodářství

8 500,0

0,0

500,0

8 000,0

6148

14

1039

8 500,0

0,0

500,0

8 000,0

x

14

x

38 370,0

0,0

100,0

14 090,0

6051

14

3113

ZŠ Tylovo nábř.- vybud. umělého povrchu hřiště, vč.PD

16 000,0

0,0

100,0

9 900,0

x

14

3111

MŠ Pohádka - vybud.děts.hřiště a bezp.kamer.syst., vč.PD

2 100,0

0,0

0,0

210,0

x

14

3113

ZŠ Bezručova - rozšíř.šk.hřiště a vybud.bezp.kamer.syst, vč.PD

4 000,0

0,0

0,0

400,0

x

14

3113

ZŠ Sever - rozšíření šk.hřiště a vybud.bezp.kamer.syst., vč.PD

8 000,0

0,0

0,0

800,0

x

14

3111

MŠ Veverkova-vybud.2 mlhovišť-brouzd.vč. PD

620,0

0,0

0,0

620,0

x

14

3111

MŠ M.Horákové-vybud.1 mlhoviště-brouzd.vč. PD

310,0

0,0

0,0

310,0

x

14

3111

MŠ Štefánikova-vyb.1 mlhoviště-brouzd. vč. PD

310,0

0,0

0,0

310,0

x

14

3111

MŠ Věkoše-vybud.1 mlhoviště-brouzd.vč. PD

310,0

0,0

0,0

310,0

x

14

3111

MŠ Čajkovského-vyb. 2 mlhovišť-brouzd.vč. PD

620,0

0,0

0,0

620,0

nádrž Češík Investice v oblasti školství

x

14

3113

ZŠ SNP - rekonstrukce tělocvičny vč. PD

4 000,0

0,0

0,0

400,0

x

14

3111

MŠ Průmyslová - vybud.děts. hřiště a bezp.kamer.syst., vč.PD

2 100,0

0,0

0,0

210,0

x

14

x

273 737,0

453,5

49 183,5

38 000,0

1033

14

3311

P 004/2003 - rek.studia Beseda,

80 337,0

453,5

48 883,5

31 000,0

6055

14

3319

HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých

x

14

3314

Městská knihovna

x

14

x

Investice v oblasti kultury

Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví

17 450,0

0,0

450,0

4 000,0

176 100,0

0,0

0,0

3 000,0

25 953,0

531,9

9 421,1

13 600,0

5047

14

4317

chráněné bydlení Zámostí

10 700,0

186,8

3 513,2

5 200,0

5048

14

4317

chráněné bydlení Bezručova

15 253,0

345,1

5 907,9

8 400,0

x

14

x

Požární ochrana, bezpečnost

10 520,0

0,0

250,0

5 270,0

6059

14

5311

soc. a tech. zázemí psovodů - PD

200,0

0,0

0,0

200,0

6061

14

5512

požární zbrojnice Třebeš

10 250,0

0,0

250,0

5 000,0

x

14

5512

el.přípojka SDH Březhrad

70,0

0,0

0,0

70,0



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce

KMS



Návrh 2007

16

ODBOR STRATEGIE A ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ MĚSTA

x

x

1 723,7

1 870,0

16

investiční výdaje odboru

x

x

1 723,7

1 870,0

2034

16

3680

analýzy, průzkumy a studie

x

x

740,0

200,0

2036

16

3680

studie proveditelnosti

x

x

854,7

300,0

2038

16

3680

analýza maloobchodní sítě

x

x

0,0

260,0

3062

16

3680

průzkum veřejných prostorů

x

x

0,0

300,0

3176

16

3680

šetření-cesty dětí do škol a zpět - B6

x

x

0,0

100,0

3177

16

3680

šetření-dostupnost míst. veřejn.prostor - A4

x

x

4,0

180,0

3178

16

3680

šetření-podíl jednotl.typů dopravy - A3

x

x

125,0

130,0

5140

16

3680

šetření-spokojen. s míst. společenstvím - A1

x

x

0,0

150,0

x

16

3680

studie volnočasových pohybových aktivit

x

x

0,0

250,0

x

x

x

9 680,0

17

ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODDĚLENÍ INFORMATIKY

x

17

6171 Hmotný dlouhodobý majetek

x

x

x

1 560,0

6067

17

6171

Multifunkční zařízení A3

x

x

500,0

250,0

x

17

6171

Systém prevence útoků (IPS - TippingPoint)

x

x

x

610,0

x

17

6171

Velkofotmátová tiskárna pro GIS

x

x

x

350,0

x

17

6171

Nové páteřní prvky sítě

x

x

x

350,0

x

17

6171 Nehmotný dlouhodobý majetek

x

x

x

8 120,0

x

17

6171

x

x

x

2 300,0

x

17

6171

Monitorovací systém strukturované kabeláže

x

x

x

2 700,0

x

17

6171

Analyzátor systém. logů serverů (MOM 20 lic.)

x

x

x

260,0

x

17

6171

Software pro centrální správu stanic (MS SMS)

x

x

x

450,0

x

17

6171

Aktualizace projektu Strategie IS magistrátu

x

x

x

300,0

x

17

6171

MS Exchange 2007 + 550 CAL

x

x

x

1 050,0

x

17

6171

ArchiCAD (další licence pro odbor HA)

x

x

x

140,0

MS SQL 2005 (3 serverové+500 klient. licencí

x

17

6171

3D interaktivní model města

x

x

x

130,0

x

17

6171

Granty - aplikace

x

x

x

500,0

x

17

6171

Bezpečnostní audit IT

x

x

x

200,0

x

17

6171

x

21

x

Delphi 2006 Enerprise

x

21

5511 Požární ochrana - příspěvek pro HZS kraje

ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Investiční příspěvek pro HZS kraje

x

x

x

90,0

x

x

x

1 000,0

x

x

x

1 000,0

x

21

5511

x

x

x

1 000,0

x

50

x

FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ

x

x

x

7 500,0

x

50

x

Investiční výdaje odboru

x

x

x

7 500,0

0001

50

3611

příspěvky na podporu soukromé bytové výstavby

x

x

8 634,0

6 000,0

0006

50

3322

příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

x

x

x

1 500,0



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

KMS



Návrh 2007

30 408,1

39 383,2

139 114,0

633 333,0

x

01

x


x

x

x

54 063,0

x

02

x


x

x

x

2 250,0

x

04

x

Odbor školství a volnočas. aktivit dětí a ml.

x

x

x

1 000,0

x

06

x


x

x

1 000,0

1 200,0

x

07

x

Odbor vnitřní správy

x

x

3 070,4

3 000,0

x

09

x

Městská policie

x

x

x

1 600,0

x

10

x

Odbor majetkový

x

x

x

60 310,0

x

13

x


30 408,1

5 971,0

6 837,1

10 000,0

x

14

x


x

33 412,2

126 482,8

479 860,0

x

16

x

Odbor strategického rozvoje a roz. projektů

x

x

1 723,7

1 870,0

x

17

x

Odbor informatiky

x

x

x

9 680,0

x

21

x


x

x

x

1 000,0

x

50

x


x

x

x

7 500,0



PŘIPRAVOVANÉ A POKRAČUJÍCÍ AKCE ORG KAP Název akce

Návrh 2007

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Pokračov. 2008

Pokračov. 2009

Pokračov. 2010

14 ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC x

14 Komunikace

x

x

282 185,0

1001

14

P 007/2003 - křižovatka Mileta

55 000,0

2 000,0

50 221,0

3046

14

P 001/2003 - terminál hromadné dopravy

180 000,0

30 000,0

118 964,0

4068

14

P 002/2003 - rek.Velkého náměstí, vč. PD

51 000,0

500,0

0,0

6036

14

Aldis (spoj.mezi ul.Collinovou a dvouúrov.parkovištěm)

5 500,0

3 000,0

2 000,0

6038

14

Zámeček

20 700,0

2 500,0

18 000,0

6108

14

Gočárova tř. - od Ulrich.nám k nám.Svobody

35 600,0

15 000,0

20 000,0

6119

14

rek.ul.Hlavní a Národních mučedníků

61 650,0

10 000,0

40 000,0

6142

14

dopravní napojení FN - Mileta - PD

11 300,0

1 000,0

10 000,0

x

14

přeložka komunikace Plotiště - PD

30 000,0

2 000,0

8 000,0

x

14

úpravy Křižovatky U Husa, vč.PD

20 000,0

5 000,0

15 000,0

x

14 Chodníky, cyklostezky, parkoviště

50 000,0

30 500,0

20 000,0

30 500,0

10 000,0

20 000,0

x

x

50 000,0

35 500,0

2013

14

P 010/2003 - PD - Aldis-Lávka přes Labe

26 032,0

300,0

0,0

25 500,0

6040

14

schodiště Kozinka

16 400,0

6 000,0

10 000,0

6041

14

parkoviště Lesní hřbitov

15 300,0

3 000,0

12 000,0

6110

14

cyklostez.a VO M.Lhota - I.et. Zahrád.kolonie - M.Lhota

6 750,0

1 500,0

5 000,0

6111

14

cyklostez.a VO M.Lhota - II.et. Stř.rybník - zač.Svinar

6 500,0

1 000,0

5 000,0

6141

14

parkoviště FN - Mileta

21 500,0

1 000,0

10 000,0

x

14

chodník a cyklostezka v ul K Lesu, vč. PD

5 000,0

1 000,0

4 000,0

x

14

chodník a cyklostezka v ul. J. Černého, vč.PD

5 000,0

1 000,0

4 000,0

x

14 Bytové a nebytové hospodářství

x

x

114 000,0

0,0

10 000,0

50 000,0

0,0

5163

14

Technologické centrum Hradec Králové

88 000,0

2 000,0

84 000,0

6115

14

Zákaznické centrum MM HK - PD

87 000,0

6 000,0

30 000,0

50 000,0

x

x

217 000,0

180 000,0

256 000,0

x

14 Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity

3050

14

P 008/2003 - rek.Všesportovní stadion

123 700,0

4 300,0

115 000,0

3102

14

P 006/2003 - Letní koupaliště

550 000,0

10 000,0

102 000,0

180 000,0

256 000,0

x

x

49 000,0

29 000,0

51 379,0

20 700,0

9 000,0

10 000,0

4 379,0

0,0

2 000,0

102 379,0

1 500,0

20 000,0

29 000,0

51 379,0

x

14 Péče o vzhled obcí a městskou zeleň

4083

14

hradby - rekonstrukce

4139

14

Šimkovy sady - pěstební opatření - podm.dotací

5117

14

rekonstrukce Šimkových sadů

6047

14

Jezírko Plachta

14 000,0

6 000,0

7 000,0

x

14

objekt zázemí hřiště Slatina, vč.PD

5 000,0

3 000,0

2 000,0

x

14

Gayerova kasárna-vybud.děts.hřiště, vč.PD

5 000,0

500,0

4 500,0

x

14

Sukovy sady-vybud.dětského hřiště, vč. PD

4 000,0

500,0

3 500,0

x

14 Investice v oblasti školství

x

x

24 180,0

16 000,0

9 900,0

6 000,0

2 100,0

210,0

1 890,0

14

ZŠ Bezručova - rozšíř.šk.hřiště a vybud.bezp.kamer.syst, vč.PD4 000,0

400,0

3 600,0

14

ZŠ Sever - rozšíření šk.hřiště a vybud.bezp.kamer.syst., vč.PD 8 000,0

800,0

7 200,0

x

14

ZŠ SNP - rekonstrukce tělocvičny vč. PD

4 000,0

400,0

3 600,0

x

14

MŠ Průmyslová - vybud.děts. hřiště a bezp.kamer.syst., vč.PD 2 100,0

x

14 Investice v oblasti kultury

6051

14

ZŠ Tylovo nábř.- vybud. umělého povrchu hřiště, vč.PD

x

14

MŠ Pohádka - vybud.děts.hřiště a bezp.kamer.syst., vč.PD

x x

6055

14

HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých

x

14

Městská knihovna

x

14 Požární ochrana, bezpečnost

6061

14

požární zbrojnice Třebeš


210,0

1 890,0

x

x

30 000,0

17 450,0

4 000,0

13 000,0

176 100,0

3 000,0

17 000,0

x

x

5 000,0

10 250,0

5 000,0

5 000,0

156 100,0

156 100,0


PŘIPRAVOVANÉ A POKRAČUJÍCÍ AKCE ORG KAP Název akce

Návrh 2007

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Pokračov. 2008

Pokračov. 2009

Pokračov. 2010

02 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ x

02

Informační syst. na podporu rozhodování ve vodním hosp.

8 000,0

2 000,0

3 000,0

x

x

12 380,0

x

x

786 745,0

3 000,0

16 ODBOR STRATEGIE A ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ MĚSTA x

16

přísp. EUBE a. s. - polyfunkční dům v obj. býv. mlékárny POKRAČUJÍCÍ AKCE - CELKEM


503 600,0

337 879,0


KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Skutečnost 2005

ORG KAP PAR Název akce x

x

x

0001

99

x

0002

99

0003

99

0004 0005

Příjmy

údaje v tis. Kč




x

112 702,6

163 341,0

234 537,7

2,08

příděl do Sociálního fondu

x

3 067,6

4 046,7

3 370,0

1,10

x

příděl do Fondu rozvoje bydlení

x

0,0

0,0

0,0

x

x

příděl do zvláštního peněž. fondu (nízkoúročené půjčky)

x

1 600,0

1 600,0

0,0

0,00

99

x

příděl do Rizikového pojistného fondu

x

2 000,0

2 000,0

2 000,0

1,00

99

x

příděl do Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

x

106 035,0

155 694,3

229 167,7

2,16

x

x

x

x

112 702,6

163 341,0

234 537,7

2,08

0001

99

6330

příděl do Sociálního fondu

x

3 067,6

4 046,7

3 370,0

1,10

0002

99

6330

příděl do Fondu rozvoje bydlení

x

0,0

0,0

0,0

x

Výdaje

0003

99

6330

příděl do zvláštního peněž. fondu (nízkoúročené půjčky)

x

1 600,0

1 600,0

0,0

0,00

0004

99

6330

příděl do Rizikového pojistného fondu

x

2 000,0

2 000,0

2 000,0

1,00

0005

99

6330

příděl do Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

x

106 035,0

155 694,3

229 167,7

2,16

Vysvětlivka: Konsolidované příjmy a výdaje jsou peněžní operace, které se do rozpočtu města promítají jako příjmy a výdaje, ve skutečnosti však jde o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř účetní jednotky. Cílem konsolidace je očistit rozpočet o tyto operace. Z tohoto důvodu uvádíme příjmy a výdaje vstupující do konsolidace odděleně od ostatních údajů rozpočtu, tak aby neolivňovaly jeho celkovou bilanci.



ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA Organizace

Závazný ukazatel

Navrhuje

V dokumentu…

Magistrát města Městská policie Organizační složky

Příjmy a výdaje dle rozpočtu

odbory mmhk

část I. - P, BV, KV

Závaznými ukazateli rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů jsou jednotlivé položky (řádky) rozpočtu. Závaznými ukazateli rozpočtu běžných výdajů jsou součtové položky (řádky) rozpočtu označené ve zvláštním sloupci písmeny "ZU"; sčítané řádky představují podrobný rozpis rozpočtu a jejich změna (vč. přidání či odebrání položky podrobného rozpisu) je při dodržení závazného ukazatele v kompetenci správce příslušné rozpočtové kapitoly. Závaznými ukazateli jsou dále veškeré limity mzdových prostředků a rezervy odborů. Závazné ukazatele rozpočtu města schvaluje zastupitelstvo města. Změny (rozpočtová opatření) je oprávněna provádět rada města v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města, nad uvedený rozsah výhradně zastupitelstvo města. Změny v zatřídění příjmu či výdaje dle rozpočtové skladby (paragrafové a položkové členění) je oprávněn provést ekonomický odbor ve spolupráci se správcem rozpočtové kapitoly v rámci výše definovaných závazných ukazatelů.

Příspěvkové organizace

Způsob regulace mzdových prostředků

řídící odbor

část II.

Limit mzdových prostředků

řídící odbor

část II.

řídící odbor

část I. - příjmy

(nebo přípustný objem prostředků na platy / mzdy)

Příjmy vybírané jménem města odváděné do rozpočtu

odbor majetkový odbor bytový

Příspěvky a dotace z rozpočtu města

řídící odbor

část I.

- příspěvek na provoz

- BV

- účelové prostředky

- BV

- investiční dotace

- KV

Oprávnění: závazné ukazatele příspěvkových organizací schvaluje rada města, vykonávající v souladu se zákonem o obcích funkci zřizovatele

Obchodní společnosti

Příspěvky a dotace z rozpočtu města

řídící odbor

část II.

(100% podíl) Oprávnění: závazné ukazatele obchodních společností schvaluje rada města, vykonávající v souladu se zákonem o obcích funkci valné hromady



VÝPOČET UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY Č. ř.

Skutečnost / předpoklad k 31.12.

Název položky

1

Daňové příjmy (po konsolidaci)

2

Nedaňové příjmy (po konsolidaci)

3

Přijaté dotace - souhrnný finanční vztah

4

Dluhová základna

5

Úroky

údaje v tis. Kč

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1 089 753,6 1 072 570,0 1 133 970,0 1 195 000,0 1 250 000,0 1 305 000,0 275 104,7

262 318,8

254 244,5

240 000,0

240 000,0

240 000,0

223 796,7

232 402,5

111 272,4

114 000,0

118 000,0

122 000,0

1 588 655,0 1 567 291,3 1 499 486,9 1 549 000,0 1 608 000,0 1 667 000,0 7 245

7 646,9

7 411,0

6 100,8

27 328,9

23 661,1

6

Splátky jistin a dluhopisů

36 976,3

22 399,9

198 506,7

21 311,1

43 755,9

51 735,7

7

Splátky leasingu

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Dluhová služba

44 221,4

30 046,8

205 917,7

27 411,9

71 084,8

75 396,9

9

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

2,78%

1,92%

13,73%

1,77%

4,42%

4,52%

1

Počet obyvatel (použit údaj k 1.1.2006)

94 431

94 431

94 431

94 431

94 431

94 431

2

Zadluženost obce

390 254,9

368 931,3

170 424,7

582 169,6

699 769,5

790 648,5

3

Dlouhodobé úvěry

209 847,9

189 856,0

169 452,7

581 685,6

699 769,5

790 648,5

4

Kontokorentní úvěr

176 813,0

176 813,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Půjčky - SFŽP

3 594,0

2 262,3

971,9

483,9

0,0

0,0

7

ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč)

4 132,70

3 906,89

1 804,75

6 165,03

7 410,38

8 372,76

- bez kontokorentního úvěru

2 260,29

2 034,48

1 804,75

6 165,03

7 410,38

8 372,76



ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel úvěru / půjčky

Výše úvěru / půjčky

Výše splátky 2005

údaje v tis. Kč

Předpokládaná výše splátek 2006

2007

2008

2009

2010

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY

x

ČS - Výstavba Pražská ul.a Fričova ul.

30 256

19 991

20 404

20 823

43 271

51 736

42 201

1 412

1 476

1 562

1 640

1 734

1 828

117 200

9 672

10 596

10 596

10 596

10 596

10 596

KB - Azylový dům pro muže

28 987

2 474

2 591

2 714

2 842

2 976

3 117

KB - Rekonstrukce ulice Hořická

17 983

1 583

1 657

1 735

1 818

1 904

1 994

SFRB - Nízkoúročený úvěr

25 000

2 753

2 837

2 923

3 011

3 103

3 197

9 190

797

834

874

915

958

1 004

ČS - Filharmonie

KB - Příst. jídelny na ZŠ Jiráskovo nám. Nový úvěr v roce 2008 - 2010

737 000

x

x

x

x

22 000

30 000

x

6 720

2 408

1 290

488

484

0

5 698

816

816

802

x

x

x

PŮJČKY SFŽP - Kanalizace Plačice SFŽP - Kanalizace Malšova Lhota

5 520

1 104

1 104

x

x

x

x

SFŽP - Sběrný dvůr u Labe

1 948

x

488

488

488

484

x

CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY

x

36 976

22 400

21 694

21 311

43 756

51 736

SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ

x

7 245

7 647

7 411

6 101

27 329

23 661

SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ

x

44 221

30 047

29 105

27 412

71 085

75 397

176 813

x

x

x

x

x

x

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY KB - kontokorentní úvěr

Poznámka: Součet za rok 2005 zahrnuje i splátky úvěrů splacených v průběhu roku 2005, které nejsou v tabulce uvedeny.

Vývoj dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové 90 000 80 000

72

DATA 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

7 48

PRO GRAF

Splátky jistiny

Splátky jistiny

Splátky úroků

Splátky úroků

1992 1 700 415 1993 8 6006 3 842 6 73 71 1994 14 100 7 974 1 0 5 1995 285130 5 132 6 5 3 75 32914 61 1996 26 880 9 3 43 4323 933 6 1997 4 48 854 97 1998 63 381 27 179 36 9 1999 79 439 21 892 32 1 7 2 7 2000 72 487 13 976 66 3 72 0 4 1 2 2001 43 613 9 022 40 24 69 31 22 2002 6 24 727 6 598 21 21 97 2003 50 716 8 376 2 13 02 1 7 2004 43 325 76 6 072 2 5 9 1 8 41 64 24 10 59 36 976 8 3 07 7 7 2005 7 245 7 6 6 6 2006 22 400 7 647 2007 21 694 7 411 2008 21 311 6 101 2009 43 756 27 329 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 51 736 23 661



FOND ROZVOJE BYDLENÍ č.ř. A

Skutečnost 2005

Ukazatel Tvorba fondu

údaje v Kč

Předpoklad 2006

Index 2007/2006

Rozpočet 2007

8 786 434,28

5 490 000,00

4 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,88

1

čerpání úvěru Ministerstva financí

2

příděl z rozpočtu města

1 693 000,00

0,00

0,00

3

splátky půjček fyzických osob

3 779 110,10

2 950 000,00

2 550 000,00

0,86

4

splátky půjček právnických osob

2 975 617,10

2 200 000,00

2 000 000,00

0,91

5

přijaté sankční platby

0,00

0,00

0,00

6

úroky z poskytnutých půjček

7

úroky z bankovního účtu

B

Čerpání fondu

-

-

x

x

x

338 707,08

340 000,00

300 000,00

0,88

-

5 428 582,30

415 000,00

18 000,00

0,04

4 800 000,00

0,00

0,00

1

splátky úvěru Ministerstvu financí

2

úroky placené Ministerstvu financí

0,00

0,00

0,00

-

3

použití prostředků na opravy vlastního bytového fondu

0,00

0,00

0,00

-

4

půjčky poskytnuté fyzickým osobám

270 000,00

75 000,00

0,00

0,00

5

půjčky poskytnuté právnickým osobám

315 000,00

320 000,00

0,00

0,00

6

vratky přeplatků (přijatých v předchozích letech)

7

bankovní poplatky

C

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

x

x

x

43 582,30

20 000,00

18 000,00

0,90

3 357 851,98

5 075 000,00

4 832 000,00

0,95

29 450 418,36

34 282 418,36

1,16

A

Skutečnost 2005


Rozpočet 2007

údaje v Kč Index 2007/2006

3 010 000,00

1 112 000,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

772 316,98

840 000,00

600 000,00

0,71

splátky půjček právnických osob

666 373,76

354 000,00

350 000,00

0,99

úroky z poskytnutých půjček

246 759,33

176 000,00

120 000,00

0,68

čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení

2


3

splátky půjček fyzických osob

4 5 6

Předpoklad 2006

4 227 762,42

1

B

-

24 375 418,36

PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK č.ř.

-

úroky z bankovního účtu Čerpání fondu

0,37 -

42 312,35

40 000,00

42 000,00

1,05

3 435 230,50

3 435 048,00

3 435 153,00

1,00

2 753 210,34

2 836 740,52

2 922 809,93

1,03

678 837,66

595 307,48

509 243,07

0,86

1

splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení

2

úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení

3

použití prostředků na opravy vlastního bytového fondu

0,00

0,00

0,00

-

4

půjčky poskytnuté fyzickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

5

půjčky poskytnuté právnickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

6

bankovní poplatky

C

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

3 182,50

3 000,00

3 100,00

1,03

792 531,92

-425 048,00

-2 323 153,00

5,47

5 462 177,93

5 037 129,93

2 713 976,93

0,54

FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. A 1

Ukazatel

Skutečnost 2005

Tvorba fondu inkasované nájemné

údaje v Kč Rozpočet 2007

Index 2007/2006

0,00

2 877 998,28

800 000,00

0,28

x

800 000,00

800 000,00

1,00

x

2 077 998,28

0,00

0,00

B

Čerpání fondu

0,00

440 000,00

350 000,00

0,80

1

správa domu

x

240 000,00

250 000,00

1,04

6

2 C

zůstatek prostředků k 31.12.2005 - převod do fondu

Předpoklad 2006

x

200 000,00

100 000,00

0,50

Roční bilance fondu

opravné a udržovací práce

0,00

2 437 998,28

450 000,00

0,18

Stav fondu na konci období

0,00

2 437 998,28

2 887 998,28

1,18



RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. A 1 2 B 1 C

Skutečnost 2005

Ukazatel Tvorba fondu příděl z rozpočtu města zhodnocení prostředků v portfoliu města

Rozpočet 2007

2 450 000,00

2 550 000,00

1,04

2 000 000,00

2 000 000,00

1,00

77 599,18

450 000,00

550 000,00

1,22

0,00

106 715,39

0,00

0,00

0,00

106 715,39

0,00

0,00

2 077 599,18

2 343 284,61

2 550 000,00

1,09

20 449 808,57

22 793 093,18

25 343 093,18

1,11

SOCIÁLNÍ FOND č.ř. A


Index 2007/2006

2 077 599,18

použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku Stav fondu na konci období

Předpoklad 2006

2 000 000,00

Čerpání fondu Roční bilance fondu

údaje v Kč

Skutečnost 2005

údaje v Kč Předpoklad 2006

Rozpočet 2007

Index 2007/2006

3 604 164,66

4 466 755,00

3 980 000,00

0,89

2 700 630,00

3 253 600,00

3 370 000,00

1,04

447 900,00

400 000,00

600 000,00

1,50

1


2

pobyt chata Květa

3

splátky půjček

0,00

0,00

0,00

-

4

finanční vypořádání

-50 393,00

93 155,00

0,00

0,00

5

dodatkový příděl z finančního vypořádání

500 000,00

700 000,00

0,00

0,00

6

příjmy minulých let (vratky záloh)

6 027,66

20 000,00

10 000,00

0,50

3 671 625,63

4 669 155,00

3 980 000,00

0,85

1 316 400,00

1 750 000,00

1 700 000,00

0,97

B

Čerpání fondu

1

penzijní připojištění

2

životní jubilea

3

stravné

4

rehabilitace a sport

99 760,50

100 000,00

100 000,00

1,00

5

kulturní činnost

153 181,50

250 000,00

200 000,00

0,80

6

provoz chaty Květa

610 761,48

380 000,00

600 000,00

1,58

7

vnitřní úpravy chaty Květa

x

400 000,00

0,00

0,00

8

ostatní finanční operace

-2 340,80

43 155,00

0,00

0,00

9

kapitálové výdaje

49 900,00

346 000,00

0,00

0,00


-67 460,97

-202 400,00

0,00

0,00

Stav fondu na konci období

298 172,37

95 772,37

95 772,37

1,00

C

183 500,00

100 000,00

100 000,00

1,00

1 260 462,95

1 300 000,00

1 280 000,00

0,98



FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. A


1


2

příjmy odboru životního prostředí

3

dotace ze státního rozpočtu na opravu památek

4

odvod části výtěžku za provozovaný VHP

5

vratky prostředků minulých let

6 B

Skutečnost 2005

Rozpočet 2007

Index 2007/2006

84 187 690,00

145 134 160,00

240 967 700,00

1,66

73 767 700,00

131 652 090,00

229 167 700,00

1,74

929 080,00

600 000,00

600 000,00

1,00

970 000,00

1 260 000,00

0,00

0,00

8 520 910,00

9 200 000,00

9 300 000,00

1,01

0,00

522 070,00

0,00

0,00

splátky půjček Čerpání fondu

Předpoklad 2006

údaje v Kč

x

1 900 000,00

1 900 000,00

72 482 620,00

164 709 050,00

245 423 700,00

1,49

-

1

příspěvky na podporu individ. byt. výstavby

1 450 000,00

16 550 000,00

6 000 000,00

0,36

2

příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

2 070 000,00

3 050 000,00

2 200 000,00

0,72

3

příspěvky na sportovní akce

4

příspěvky na sportovní činnost mládeže

5

příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

997 000,00

3 431 900,00

3 400 000,00

0,99

6

příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

4 970 000,00

11 010 000,00

10 800 000,00

0,98

7

příspěvky na kulturní akce

1 359 600,00

1 364 000,00

1 150 000,00

0,84

8

přípěvky na činnost kulturních organizací

2 321 990,00

8 634 790,00

1 550 000,00

0,18

9

příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

10

příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

11 12 13

příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce

14

statut prog. Regina a akcí konaných pod záštitou města

15

příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

16

půjčky v oblasti sociálních služeb

17

půjčky na prevenci kriminality

18

830 410,00

850 000,00

1,02

8 951 200,00

10 300 000,00

1,15

875 500,00

884 740,00

850 000,00

0,96

25 347 870,00

26 197 630,00

24 850 000,00

0,95

příspěvky na prevenci kriminality

3 345 070,00

3 768 930,00

3 900 000,00

1,03

příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekol. projekty

4 176 900,00

3 414 440,00

1 800 000,00

0,53

265 080,00

2 384 920,00

1 000 000,00

0,42

6 178 910,00

9 071 090,00

8 515 000,00

0,94

10 000 000,00

63 265 000,00

76 650 000,00

1,21

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1,00

800 000,00

800 000,00

900 000,00

1,13

víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních institucí

C


D

Zapojení / vytvoření zůstatků (+ / -)

1

účelové prostředky na podporu individ. byt. výstavby

2

účelové prostředky životního prostředí

3

účelové prostředky ostatní

4

779 590,00 6 445 110,00

neúčelové prostředky Stav fondu na konci období

1

prostředky na podporu individ. byt. výstavby

2

prostředky životního prostředí

3

ostatní převody do následujícího roku

4

volné prostředky

x

x

89 608 700,00

-

11 705 070,00

-19 574 890,00

-4 456 000,00

0,23

-11 705 070,00

19 574 890,00

4 456 000,00

0,23

-4 550 000,00

10 550 000,00

0,00

0,00

976 920,00

1 614 380,00

100 000,00

0,06

-7 190 610,00

10 510 510,00

0,00

0,00

-941 380,00

-3 100 000,00

4 356 000,00

-1,41

24 030 890,00

4 456 000,00

0,00

0,00

10 550 000,00

0,00

0,00

-

1 714 380,00

100 000,00

0,00

0,00

10 510 510,00

0,00

0,00

-

1 256 000,00

4 356 000,00

0,00

0,00



KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY - PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ č.ř. A

Upravený rozp. 2006

Ukazatel Příjmy

259 850,00

údaje v tis. Kč Index 07/06

Návrh 2007 251 050,00

0,97

1

příjmy z nájemného bytového fondu (nedaňové)

103 340,00

90 550,00

0,88

2

příjmy z prodeje bytového fondu (kapitálové)

156 510,00

160 500,00

1,03

3

dotace na realizaci bytové vystavby nebo související infrastruktury

0,00

0,00

---

B

246 043,20

175 840,00

0,71

1

Výdaje bytový fond - provozní činnost

25 680,00

26 400,00

1,03

2

bytový fond - opravy

31 676,70

10 940,00

0,35

3

bytový fond - správa bytů v domech SVJ, podíl města na akcích v nich

7 930,00

7 700,00

0,97

4

bytový fond - energie a služby v neobsazených bytech

5

investice do stávajícího bytového fondu

6

vlastní bytová výstavba

6 7

400,00

400,00

1,00

2 266,70

2 200,00

0,97

0,00

0,00

---

nájemní startovací bydlení

15 100,00

46 000,00

3,05

výstavba infrastruktury v lokalitach určených k bydlení

53 353,50

0,00

0,00

8

výstavba zaříz. pro specif.skupiny (holobyty, DPS, Azylové domy,...)

25 621,10

16 000,00

0,62

9

financ.provozu těchto specif.zařízení (Azyl. domy, Dům penzion)

4 110,00

4 100,00

1,00

10

podpora individ.byt.výstavby (5P)

16 550,00

6 000,00

0,36

11

další výdaje zvyšující kvalitu bydlení

63 355,20

56 100,00

0,89

výkupy pozemků pro bytovou výstavbu (Machkovi - Podzámčí)

110,00

0,00

0,00

9 210,40

21 600,00

2,35

parky, dětská hřiště

21 561,30

8 400,00

0,39

školní hřiště pro veřejnost

31 840,50

26 100,00

0,82

633,00

0,00

0,00

chodníky a stezky

čekárny MHD



ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

údaje v tis. Kč

Organizace: Magistrát města Hradec Králové Skutečnost 2005 Mzdové prostředky celkem

102 341

z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členům komisí Limit mzdových prostředků z toho: OON - ostatní osobní náklady Mzdové prostředky bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrná mzda (v Kč)

Schválený rozp. 2006 111 210

Upravený rozp. 2006 112 215

Index 2007/2006

Návrh 2007 119 170

107,2%

5 124

5 150

5 645

5 480

106,4%

97 217

106 060

106 570

113 690

107,2%

1 913

1 950

2 426

2 200

112,8%

95 304

104 110

104 144

111 490

107,1%

404,0

410,0

410,0

417,0

101,7%

19 658

21 161

21 167

22 280

105,3%

Organizace: Městská policie Skutečnost 2005 Mzdové prostředky celkem

Index 2007/2006

Návrh 2007

26 389

27 410

35 635

140

127

167

177

139,4%

23 836

26 262

27 243

35 458

135,0%

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrná mzda (v Kč)


23 976

z toho: OON Mzdové prostředky bez OON


135,0%

92,0

96,0

100,0

120,0

125,0%

21 591

22 797

22 703

24 624

108,0%

Pozn. V tabulce je již zohledněno plánované navýšení rozpočtu Městské policie v souvislosti s navýšením počtu strážníků o 20, ke kterému bude docházet průběžně v úpravách rozpočtu na rok 2007. Organizace: Město Hradec Králové - Útulek pro opuštěná zvířata Skutečnost 2005 Mzdové prostředky celkem



Index 2007/2006

Návrh 2007

781

860

860

860

100,0%

106

48

168

200

416,7%

Mzdové prostředky bez OON

675

812

692

660

81,3%

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků

2,4

3,0

2,2

2,0

66,7%

23 438

22 556

26 212

27 500

121,9%

z toho: OON

Průměrná mzda (v Kč) Organizace: Město Hradec Králové - jesle Orlická

Skutečnost 2005 Mzdové prostředky celkem

Index 2007/2006

Návrh 2007

2 610

2 710

3 320

0

20

20

30

150,0%

2 182

2 590

2 690

3 290

127,0%

15,1

14,5

15,0

19,0

131,0%

12 042

14 885

14 944

14 430

96,9%

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrná mzda (v Kč)


2 182

z toho: OON Mzdové prostředky bez OON


127,2%

Organizace: Město Hradec Králové - jídelna důchodců Skutečnost 2005 Mzdové prostředky celkem



Index 2007/2006

Návrh 2007

884

1 050

1 050

1 120

41

70

70

70

100,0%

Mzdové prostředky bez OON

843

980

980

1 050

107,1%

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků

5,4

6,5

6,0

6,0

92,3%

13 009

12 564

13 611

14 583

116,1%

z toho: OON

Průměrná mzda (v Kč)


106,7%


BĚŽNÉ VÝDAJE 2007 - NEZAŘAZENO ORG KAP PAR Název akce

údaje v tis. Kč



Návrh rozp. 2007

Index


x

x

x

67 570,0

---

Technické služby Hradec Králové

x

x

x

27 825,0

---

0501

01

2219

chodníky

x

x

x

12 200,0

---

0501

01

2362

vodní hospodářství

x

x

x

3 000,0

---

0501

01

3631

veřejné osvětlení

x

x

x

3 450,0

---

0501

01

3745

sadové úpravy související s investicemi města

x

x

x

5 000,0

---

0501

01

3745

komunitní kompostování

x

x

x

475,0

---

0501

01

3745

rozšíření II. etapy komunitního kompostování

x

x

x

3 700,0

---

x

x

x

33 745,0

---

0545

01

3412

sportovní zařízení

x

x

x

2 000,0

---

0545

01

3612

bytový fond

x

x

x

14 300,0

---

Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.

0545

01

3612

bytový fond - podíl města na akcích v domech SVJ

x

x

x

750,0

---

0545

01

3613

nebytový fond

x

x

x

5 425,0

---

0545

01

3113

školská zařízení

x

x

x

11 270,0

---

x

x

x

6 000,0

---

0553

01

2221

x

x

x

6 000,0

---

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

x

x

x

500,0

---

Protipovodňová činnost

x

x

x

200,0

---

x

x

x

200,0

---

x

x

x

300,0

---

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

0006

02

2362

Dotace na krytí zvýšených nákladů

vybavení protipovodňových skladů Ostatní činnost k ochraně životního prostředí

0012

02

3739

x

x

x

300,0

---

ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

asanace, terénní úpravy po havárii

x

x

x

3 067,8

---

Ostatní výdaje odboru

x

x

x

1 350,0

---

x

06

2140

konference SHS ČMS (říjen 07)

x

x

x

120,0

---

x

06

2140

příprava oslav 700 let sv. Ducha

x

x

x

180,0

---

x

06

2140

sam.expozice HK na veletrzích CR

x

x

x

200,0

---

x

06

2140

panoramatická kamera (ČT)

x

x

x

500,0

---

x

06

3319

akce - vyhlášení sportovců roku

x

x

x

150,0

---

x

06

3319

příspěvek na vyd. CD pro FHK a Posád. hudbu

x

x

x

200,0

---

x

x

x

1 000,0

---

0547

06

3319

x

x

x

1 000,0

---

x

x

x

717,8

---

0510

06

3314

x

x

x

717,8

---


x

x

x

600,0

---

Požární ochrana - dobrovolná část

x

x

x

600,0

---

x

x

x

600,0

---

HKVS s.r.o. Šrámkův statek - činnost Knihovna města HK

0009

21

5512

modernizace a automat. pobočky na MP A

Výměna vodní nádrže na CAS pro JSD Plácky



BĚŽNÉ VÝDAJE 2007 - NEZAŘAZENO ORG KAP PAR Název akce

údaje v tis. Kč



Návrh rozp. 2007

Index

FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ

x

x

x

24 071,0

---

Neinvestiční výdaje fondu 5P

x

x

x

24 071,0

---

0002

50

3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť - Delvita

x

x

x

6 000,0

---

0002

50

3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

x

x

x

1 900,0

---

0004

50

3419

Příspěvky na sportovní činnost mládeže

x

x

x

2 000,0

---

0006

50

3322

Příspěvek na zach. a obnovu pam. Fondu

x

x

x

1 700,0

---

0007

50

3319

Příspěvky na kulturní akce

x

x

x

3 850,0

---

0008

50

3319

Příspěvky na činnost kulturních organizací

x

x

x

3 450,0

---

0015

50

3419

Přísp. na podporu vrcholového a výkon. sportu

x

x

x

5 171,0

---

0,0

0,0

0,0

95 808,8

---

x

01

x


0,0

0,0

0,0

67 570,0

---

x

02

x


0,0

0,0

0,0

500,0

---

X

03

X

Odbor stavební

0,0

0,0

0,0

0,0

---

x

04

x

Odbor školství, mládeže a sportu

0,0

0,0

0,0

0,0

---

x

05

x

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

0,0

0,0

0,0

0,0

---

x

06

x


0,0

0,0

0,0

3 067,8

---

x

07

x

Odbor vnitřních služeb - oddělení vnitřní správy

0,0

0,0

0,0

0,0

---

x

09

x

Městská policie

0,0

0,0

0,0

0,0

---

x

10

x

Odbor majetkový

0,0

0,0

0,0

0,0

---

x

12

x

Odbor bytový

0,0

0,0

0,0

0,0

---

x

13

x


0,0

0,0

0,0

0,0

---

x

14

x


0,0

0,0

0,0

0,0

---

x

15

x

Odbor ekonomický

0,0

0,0

0,0

0,0

---

x

16

x

Odbor strategického rozvoje

0,0

0,0

0,0

0,0

---

x

17

x

Odborvnitřních služeb - oddělení informatiky

0,0

0,0

0,0

0,0

---

x

18

x

Kancelář primátora

0,0

0,0

0,0

0,0

---

x

19

x

Kancelář tajemníka

0,0

0,0

0,0

0,0

---

x

21

x


0,0

0,0

0,0

600,0

---

x

22

x

Odbor památkové péče

0,0

0,0

0,0

0,0

---

x

50

x

Fond na podporu veřejně prospěšných účelů

0,0

0,0

0,0

24 071,0

---

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2007 - NEZAŘAZENO ORG KAP PAR Název akce

KMS

Celkové náklady

údaje v tis. Kč


Návrh 2007

x

01

x


x

x

x

9 600,0

x

01

x

Technické služby Hradec Králové

x

x

x

7 000,0

0501

01

2251

letiště - demolice komínu

x

x

x

500,0

0501

01

2251

letiště - sesmyčkování primárního vedení

x

x

x

500,0

0501

01

3421

dětská hřiště

x

x

x

6 000,0

x

01

x

x

x

x

2 500,0

0545

01

3412

x

01

x

553

01

2221

přístřešek MHD Malšova Lhota ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. sportovní zařízení Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. KMS

x

x

x

2 500,0

x

x

x

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

x

02

x

9 700,0

0,0

3 000,0

3 200,0

x

02

3745

Pasport zeleně

1 700,0

0,0

0,0

200,0

6302

02

2339

Pasport vodních děl a toků v HK bez správce

8 000,0

0,0

3 000,0

3 000,0

x

04

x

x

x

x

500,0

x

04

3113

ZŠ Kukleny-bezp.kamerový systém na šk.hřiště

x

x

x

100,0

x

04

3113

ZŠ Habrmnanova-bezp.kamer.systém na šk.hřiště

x

x

x

100,0

x

04

3113

ZŠ M.Horákové-bezp.kamer.systém na šk.hřiště

x

x

x

100,0

x

04

3113

ZŠ Štefcova-bezp.kamerový systém na šk.hřiště

x

x

x

100,0

x

04

3113

ZŠ Štefánikova-bezp.kamer.systém na šk.hřiště

x

x

x

100,0

x

06

x

x

x

4 221,0

23 470,0

x

06

x

x

06

3313

x

06

x

x

06

2140

x

06

x

x

06

ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOL.AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Kino Centrál:

x

x

x

1 800,0

moder. ozvuč.systému kina

x

x

x

1 800,0

OC:

x

x

x

200,0

označení dálkových turistických cílů

x

x

x

200,0

Klicperovo divadlo:

x

x

x

6 160,0

3311

nábytek studia Beseda -obj.A,B a zvuk.studio

x

x

x

1 810,0

jevištní vybavení a sc. osvětlení Beseda

x

x

x

4 350,0

Filharmonie HK

x

x

4 221,0

11 810,0

x

x

3 221,0

11 470,0

x

06

3311

x

06

x

6209

06

3312

FHK - dovybavení zrekonstr. budovy

5012

06

3312

FHK - nákup hudeb. nástrojů

x

x

1 000,0

340,0

x

06

x

HKVS s.r.o.:

x

x

x

3 500,0

x

06

3319

Šrámkův statek - Piletice (vybavení)

x

x

x

1 500,0

modernizace vstupenkového systému

x

x

x

x

06

3319

x

07

x

x

07

x

x

07

x x x

ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD.VNITŘNÍ SPRÁVY

2 000,0 1 070,0


x

x

x

1 070,0

6171

vybudování místního rozhlasu - Březhrad

x

x

x

600,0

07

6171

rotační kartotéka OS

x

x

x

1 000,0

07

6171

rekonstrukce el. zavírání brány MMHK

x

x

x

70,0

09

x

MĚSTSKÁ POLICIE

x

x

x

604,0


x

09

x

x

x

x

604,0

x

09

5311

kamerový bod

x

x

x

540,0

x

09

5311

přístroj pro měření hluku

x

x


64,0


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2007 - NEZAŘAZENO ORG KAP PAR Název akce x

14

x

ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC

x

14

x

Chodníky, cyklostezky, parkoviště

KMS

Celkové náklady

údaje v tis. Kč


Návrh 2007

x

0,0

0,0

15 870,0

3 730,0

0,0

0,0

3 730,0

x

14

2219

cykloúpravy - zast.MHD V Lipkách, vč.PD

KMS

1 200,0

0,0

0,0

1 200,0

x

14

2219

cykloúpravy - přechod u zast.MHD Obří akvárium, vč.PD

KMS

1 200,0

0,0

0,0

1 200,0

x

14

2219

cykloúpravy - přejzd na Nám.Svobody, vč.PD

KMS

1 330,0

0,0

0,0

1 330,0

x

14

x

7 200,0

0,0

0,0

7 200,0

Investice v oblasti školství

x

14

3113

ZŠ Jiráskovo nám.-vybudování šk.hřiště vč.PD

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

x

14

3111

MŠ Věkoše-vybudování dětského hřiště vč.PD

2 100,0

0,0

0,0

2 100,0

x

14

3111

MŠ Štefánikova-vybud.dětského hřiště vč.PD

2 100,0

0,0

0,0

2 100,0

x

14

x

4 940,0

0,0

0,0

4 940,0

x

14

3311

Investice v oblasti kultury Chlazení hlediště Klicperova divadla vč. PD

2 320,0

0,0

0,0

2 320,0

x

14

3311

Chlazení Scény v Podkroví včetně PD

1 190,0

0,0

0,0

1 190,0

Chlazení Studia Beseda vč.PD

x

14

3311

1 430,0

0,0

0,0

1 430,0

x

16

x

ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA

x

x

1 800,1

1 000,0

x

16

x

investiční výdaje odboru

x

x

1 800,1

1 000,0

5162

16

3680

příprava akcí pro podání žádostí o dotaci

x

x

1 800,1

1 000,0

x

21

x


x

x

x

2 000,0

x

21

x

Požární ochrana - příspěvek pro HZS kraje

x

x

x

2 000,0

x

21

5511

x

x

x

2 000,0

x

x

x

9 700,0

0,0

9 021,1

57 314,0

x

01

x

x

x

9 600,0

Investiční příspěvek pro HZS kraje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM Odbor městských organizací a kom. služeb

x

02

x


9 700,0

0,0

3 000,0

3 200,0

x

04

x

Odbor školství a volnočas. aktivit dětí a ml.

x

x

x

500,0

x

06

x


x

x

4 221,0

23 470,0

x

07

x

Odbor vnitřní správy

0,0

0,0

0,0

1 070,0

x

09

x

Městská policie

x

x

x

604,0

x

14

x


x

0,0

0,0

15 870,0

x

16

x

Odbor strategického rozvoje a roz. projektů

x

x

1 800,1

1 000,0

x

21

x


x

x

x

2 000,0



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Recommend Documents