PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2015 Kode Rekening
Uraian
1
Jumlah Anggaran
Realisasi 2015
BERTAMBAH / (KURANG)
%
3
4
6
5
4
PENDAPATAN DAERAH
0
44.862.200
(44.862.200)
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
0
44.862.200
(44.862.200)
4.1.4 4.1.4.01.
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan JUMLAH PENDAPATAN
0 0 0
44.862.200 44.862.200 44.862.200
(44.862.200) (44.862.200) (44.862.200)
2.
BELANJA DAERAH
33.825.974.000
32.403.529.270
1.422.444.730
95,79
-
2.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
14.548.722.000
14.127.490.793
421.231.207
2.1.1.
BELANJA PEGAWAI
14.548.722.000
14.127.490.793
421.231.207
97,10 97,10
2.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
6.385.585.000
6.062.987.730
322.597.270
94,95
2.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4.776.733.000
4.647.118.300
129.614.700
97,29
2.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
480.829.000
459.016.854
21.812.146
95,46
2.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
253.139.000
236.290.000
16.849.000
93,34
2.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
215.145.000
195.460.000
19.685.000
90,85
2.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
329.171.000
273.152.980
56.018.020
82,98
2.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
127.334.000
102.573.987
24.760.013
80,56
2.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
94.000
71.486
22.514
76,05
2.1.1.01.21.
Iuran BPJS Kesehatan
172.152.000
141.312.406
30.839.594
82,09
2.1.1.01.22.
Iuran BPJS Ketenagakerjaan
30.988.000
7.991.717
22.996.283
25,79
2.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
8.163.137.000
8.064.503.063
98.633.937
98,79
2.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
8.163.137.000
8.064.503.063
98.633.937
98,79
19.277.252.000
18.276.038.477
1.001.213.523
94,81
1.588.609.000
1.518.746.500
69.862.500
95,60
249.400.000
213.737.500
35.662.500
85,70
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
45.950.000
45.950.000
-
100,00
2.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
10.850.000
8.750.000
2.100.000
80,65
2.2.1.01.03.
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD
192.600.000
159.037.500
33.562.500
82,57
2.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.339.209.000
1.305.009.000
34.200.000
97,45
2.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Harian Lepas
61.200.000
61.200.000
-
100,00
2.2.1.02.02.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
619.850.000
613.250.000
6.600.000
98,94
2.2.1.02.04.
Upah Tenaga Kerja
120.434.000
120.409.000
25.000
99,98
2.2.1.02.08.
Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis
187.800.000
184.500.000
3.300.000
98,24
2.2.1.02.09.
Uang Harian Peserta Kegiatan
341.925.000
317.650.000
24.275.000
92,90
2.2.1.02.10.
Uang Transport
5.000.000
5.000.000
-
100,00
2.2.1.02.12.
Upah Pekerja Seni
3.000.000
3.000.000
-
100,00
2.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
16.763.822.000
15.846.919.477
916.902.523
94,53
2.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.759.260.000
1.715.844.500
43.415.500
97,53
2.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
500.833.000
499.451.000
1.382.000
99,72
2.2.2.01.02.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
28.000.000
27.999.500
500
100,00
2.2.2.01.03.
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
47.800.000
47.799.000
1.000
100,00
2.2.2.01.04.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
105.477.000
105.477.000
-
100,00
2.2.2.01.14.
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek
821.250.000
781.888.000
39.362.000
95,21
2.2.2.01.15.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
205.900.000
203.230.000
2.670.000
98,70
2.2.2.01.21.
Belanja Stand Pameran
50.000.000
50.000.000
-
100,00
2.2.
BELANJA LANGSUNG
2.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.2.1.01.
Honorarium PNS
2.2.1.01.01.
4.216.000.000
4.163.342.500
52.657.500
98,75
195.000.000
194.650.000
350.000
99,82
3.766.300.000
3.714.095.500
52.204.500
98,61
80.250.000
80.147.000
103.000
99,87
174.450.000
174.450.000
-
100,00
1.276.927.000
1.185.176.587
91.750.413
92,81
105.950.000
83.385.147
22.564.853
78,70
6.000.000
5.706.600
293.400
95,11
245.687.000
201.517.740
44.169.260
82,02
32.340.000
32.335.000
5.000
99,98
3.200.000
3.200.000
-
100,00
119.800.000
119.782.100
17.900
99,99
Belanja Jasa Publikasi
55.850.000
51.450.000
4.400.000
92,12
2.2.2.03.18.
Belanja Jasa Pemeriksaaan Laboratorium
15.000.000
15.000.000
-
100,00
2.2.2.03.19.
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
519.400.000
499.100.000
20.300.000
96,09
2.2.2.03.22.
Belanja Jasa Keamanan
173.700.000
173.700.000
-
100,00
2.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
87.498.000
80.742.800
6.755.200
92,28
2.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
85.000.000
80.742.800
4.257.200
94,99
2.2.2.04.04.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.836.000
-
1.836.000
-
2.2.2.04.05.
Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS
662.000
-
662.000
-
2.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
542.030.000
528.617.950
13.412.050
97,53
2.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
200.120.000
200.120.000
-
100,00
2.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas
309.750.000
309.740.200
9.800
100,00
2.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
32.160.000
18.757.750
13.402.250
58,33
2.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
2.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku Bangunan
2.2.2.02.06.
Belanja Bahan Pangan
2.2.2.02.08.
Belanja Peralatan Kerja
2.2.2.02.12.
Belanja Bahan Laboratorium
2.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.2.2.03.01.
Belanja Telepon
2.2.2.03.02.
Belanja Air
2.2.2.03.03.
Belanja Listrik
2.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/Majalah
2.2.2.03.07.
Belanja Paket/Pengiriman
2.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
2.2.2.03.15.
2.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
522.302.000
517.486.100
4.815.900
99,08
2.2.2.06.01.
Belanja Cetak.
376.257.000
372.757.000
3.500.000
99,07
2.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
146.045.000
144.729.100
1.315.900
99,10
2.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
475.400.000
420.469.000
54.931.000
88,45
2.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
182.225.000
157.314.000
24.911.000
86,33
2.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
85.550.000
70.550.000
15.000.000
82,47
2.2.2.07.06.
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
207.625.000
192.605.000
15.020.000
92,77
2.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
43.600.000
43.600.000
-
100,00
2.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
43.600.000
43.600.000
-
100,00
2.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
138.960.000
135.770.000
3.190.000
97,70
2.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
33.460.000
33.410.000
50.000
99,85
2.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
73.000.000
72.960.000
40.000
99,95
2.2.2.10.08.
Belanja Sewa Peralatan Elektronik
32.500.000
29.400.000
3.100.000
90,46
2.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
904.870.000
869.980.000
34.890.000
96,14
2.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
317.825.000
295.600.000
22.225.000
93,01
2.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
8.625.000
6.635.000
1.990.000
76,93
2.2.2.11.05.
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
578.420.000
567.745.000
10.675.000
98,15
2.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
65.000.000
50.470.000
14.530.000
77,65
2.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
65.000.000
50.470.000
14.530.000
77,65
2.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.037.360.000
2.745.154.990
292.205.010
90,38
2.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.535.675.000
2.303.582.711
232.092.289
90,85
2.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
501.685.000
441.572.279
60.112.721
88,02
2.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
30.000.000
29.625.000
375.000
98,75
2.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan
30.000.000
29.625.000
375.000
98,75
2.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
528.740.000
528.537.000
203.000
99,96
2.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
234.890.000
234.837.000
53.000
99,98
2.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
293.850.000
293.700.000
150.000
99,95
2.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
25.000.000
24.406.000
594.000
97,62
2.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi
25.000.000
24.406.000
594.000
97,62
2.2.2.23.
Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
2.924.875.000
2.624.197.050
300.677.950
90
2.2.2.23.01.
Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan/Mesin Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
457.275.000
209.605.000
247.670.000
45,84
2.2.2.23.03.
Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Peternakan/Perikanan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
420.000.000
416.430.550
3.569.450
99,15
2.2.2.23.04.
Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Pertanian/Perkebunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
422.525.000
386.172.500
36.352.500
91,40
2.2.2.23.11.
Belanja Hibah Barang Ternak/Bibit Tanaman/Benih Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
1.625.075.000
1.611.989.000
13.086.000
99,19
2.2.2.25.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
141.500.000
139.000.000
2.500.000
98,23
2.2.2.25.01.
Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi
128.500.000
126.000.000
2.500.000
98,05
2.2.2.25.02.
Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan
13.000.000
13.000.000
-
100,00
2.2.2.26.
Belanja Hadiah Barang
44.500.000
44.500.000
-
100,00
2.2.2.26.01.
Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi
44.500.000
44.500.000
-
100,00
2.2.3.
BELANJA MODAL
924.821.000
910.372.500
14.448.500
98,44
2.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin
729.581.000
715.246.500
14.334.500
98,04
2.2.3.02.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
400.000.000
386.696.500
13.303.500
2.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
96.150.000
96.150.000
-
96,67 100,00
2.2.3.02.16.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
132.531.000
131.600.000
931.000
99,30
2.2.3.02.17.
Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
100.900.000
100.800.000
100.000
2.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan
185.000.000
184.910.000
90.000
99,90 99,95
2.2.3.03.04.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
185.000.000
184.910.000
90.000
99,95
2.2.3.05.
Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya
10.240.000
10.216.000
24.000
99,77
2.2.3.05.01.
Belanja Modal Pengadaan Buku
10.240.000
10.216.000
24.000
99,77
(33.825.974.000)
(32.358.667.070)
(1.467.306.930)
95,66
SURPLUS/(DEFISIT)
