1 BAB I PENDAHULU AN
1.1.
Latar Belakang Rencana
Kerja
(Renja)
merupakan
salah
satu
dokumen
perencanaan sebagai implementasi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan. Secara
umum
Kecamatan
Lubuk
Bagaluang
tidak
memiliki
karakteristik khusus yang akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan rencana, dengan kata lain kondisi sosial ekonomi dan kemasyarakatan hampir sama dengan kecamatan lain umumnya di wilayah Kota Padang. Penyusunan
Rencana
Kerja
Kecamatan
Lubuk
Bagaluang
tetap
memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang ) Kelurahan serta melalui sumbangan pemikiran dari beberapa unsur/tokoh dan elemen masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan dan monitoring secara berkala ke wilayah kelurahan. Dengan demikian diharapkan rencana yang tertuang dalam tulisan ini cukup mewakili harapan masyarakat Kecamatan Lubuk Bagaluang. 1.2.
Maksud Penyusunan Renja
2 Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Bagaluang Kota Padang Tahun 2015 adalah memberi acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran dilingkungan Kecamatan Lubuk Bagaluang, sehingga tercipta kesatuan gerak dan akuntabilitas kinerja organisasi yang sekaligus diharapkan dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreatifitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Bagaluang khususnya dan Pemerintah Kota Padang umumnya. 1.3.
Proses dan Sistematika Penulisan Renja Penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan bagian dari proses perencanaan yang harus dilaksanakan oleh setiap SKPD pada tiap tahunnya. Untuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 050. 23/ /BAPPEDA/II.2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Agenda Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015, dan Nomor : 050.107/Bappeda/III-2014 Tanggal 21 Maret 2014 perihal Renja SKPD Tahun 2015. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Lubuk Bagaluang Tahun 2015 ini melalui proses menghimpun berbagai masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi yang diterima oleh tim penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lubuk Bagaluang Tahun 2015 dan dari tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Lubuk Bagaluang dengan memperhatikan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (RPJM dan Rencana Strategis), sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing serta peningkatan indek Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai arahan dan panduan bagi kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lubuk Bagaluang Kota Padang Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan dasar – dasar pemikiran, maksud , landasan formal dan material, alur pikir penyusunan dan sistematika penulisan Rencana Kerja. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
3 Bab ini memaparkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun 2013 sebagai realisasi Rencana Kerja SKPD yang telah disusun sebelumnya sebagai dasar pengambilan kebijakan evaluasi yang mencakup : -
Realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan
-
Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan
-
Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut
Bab III Tujuan dan Sasaran Bab ini menguraikan tujuan
dan sasaran penyusunan Rencana Kerja
Kecamatan Lubuk Bagaluang
Kota Padang Tahun 2015 dalam rangka
menjalankan fungsinya sebagai pelimpahan tugas dan wewenang Walikota dalam penyelenggaran tugas umum pemerintahan. Bab IV Program dan Kegiatan Bab ini memaparkan program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Lubuk Bagaluang Kota Padang Tahun 2015 dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai
pelimpahan
tugas
dan
wewenang
Walikota
dalam
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Bab V Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Bab ini menguraikan indikator kinerja dan kelompok sasaran Rencana Kerja
Kecamatan Lubuk Bagaluang
Tahun 2015 sebagai upaya
mewujudkan misi dan visi yang telah ditetapkan dari SKPD Bab VI Dana Indikatif Beserta Perkiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif Bab ini memaparkan prakiraan/indikatif dana anggaran yang dibutuhkan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Lubuk Bagaluang dalam
melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2015 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bab VII Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program Dan Kegiatan Bab ini memaparkan sumber dana yang dibutuhkan SKPD Kecamatan Lubuk Bagaluang dalam mewujudkan Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2015 dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pelimpahan tugas dan wewenang Walikota dalam menyelenggaran tugas umum pemerntahan di tingkat kecamatan Bab VIII Penutup.
4 B A B II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013
2.1. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2013 yang telah dilaksanakan Program Kegiatan (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Tidak Langsung) a. Belanja Tidak Langsung (per Program/Kegiatan) No
Kegiatan
1
2
1.
Realisasi
Gaji dan Tunjangan
Fisik (%)
Keu (%)
3
4
100 %
Rp. 5.298.613.660,54 2
Keterangan 5
Rp. 5.178.351.444,00 ( 97,73 %)
Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja
100 %
Rp. 774.750.000,00 ( 87,31 %)
Rp. 887.300.000,00
b. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran No
Kegiatan
1
2
1.
Realisasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Fisik (%)
Keu (%)
3
4
100 %
Rp. 3.000.000,00 2
Rp. 3.000.000,00 (100 %)
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
49,01 %
Rp. 50.596.017,00 ( 42,16 % )
Rp. 120.000.000,00 3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
16,34 %
( 16,34 % )
Rp. 2.500.000,00 4.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
100 %
Rp. 52.695.000,00 5.
Penyediaan Barang Penggandaan
Cetakan
dan
99,69 %
Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor
Rp. 64.800.000,00 ( 99,69 %)
Listrik
100 %
Rp. 6.000.000,00 7.
Rp. 52.695.000,00 (100 %)
Rp. 65.000.000,00 6.
Rp. 408.600,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Rp. 6.000.000,00 (100 %)
84,62 %
Rp.
Keterangan 5
5
8.
Kantor
73.620.000,00
Rp. 87.000.000,00
( 84,62 %)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
100 %
Rp. 18.880.000,00 9.
( 100 %)
Penyediaan Makanan dan Minuman
100 %
Rp. 20.000.000,00 9.
Rp. 20.000.000,00 (100 %)
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
75,59 %
Rp. 62.030.000,00 10.
Rp. 18.880.000,00
Rp. 46.888.000,00 ( 75,59 %)
Penyediaan Peralatan Kebersihan
100 %
Rp. 10.000.000,00
Rp. 10.000.000,00 (100 %)
11.
Peningkatan Perkantoran
Pelayanan
Administrasi
100 %
Rp. 38.095.040,00
Rp. 38.095.040,00 (100 %)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur No
Kegiatan
1
2
1.
Realisasi
Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas
Fisik (%)
Keu (%)
3
4
100 %
Rp. 50.000.000,00
Rp. 49.925.000,00 ( 99,85 % )
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100 %
Rp. 25.000.000,00)
Rp. 24.944.000,00 ( 99,78 % )
3.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional
Kendaraan
99,34 %
( 96,34 %)
Rp. 541.885.000,00 4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
100 %
Rp. 10.000.000,00 6.
Penyediaan Jasa Perkantoran Rp. 120.000.000,00
Rp. 20.000.000,00 ( 100 %)
Rp. 20.000.000,00 5.
Rp. 522.043.798,00
Rp. 10.000.000,00 (100 %)
10 %
Rp. – (0%)
Keterangan 5
6 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur No
Kegiatan
1
2
1.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Realisasi Fisik (%)
Keu (%)
3
4
100 %
Rp. 30.000.000,00
Keterangan 5
Rp. 28.990.000,00 ( 96,63 %)
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan No
Kegiatan
1
2
1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
Realisasi Fisik (%)
Keu (%)
3
4
100 %
Rp. 9.986.000,00
Keterangan 5
Rp. 9.986.000,00 (100 %)
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan No
Kegiatan
1
2
1.
Penunjang Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (E-KTP)
Realisasi Fisik (%)
Keu (%)
3
4
100 %
Keterangan 5
Rp. 27.522.500,00 ( 99,60 %)
Rp.27.632.500,00
6. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan No
Kegiatan
1
2
1.
Koordinasi Lintas Kelembagaan Rp. 0,00
Realisasi Fisik (%)
Keu (%)
3
4
0%
Rp. (0%)
0 ,00
Keterangan 5
7 7. Program Pengembangan Kecamatan No
Kegiatan
1
2
1.
Realisasi
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Fisik (%)
Keu (%)
3
4
100 %
Rp. 93.000.000,00 2.
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
100 %
Dana Stimulan Kecamatan
100 %
Pengembangan Administrasi Pemerintahan
100 %
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
100 %
Rp. 74.358.800,00
Rp. 370.811.180,00 (99,95 %)
Dana Stimulan Kelurahan
100 %
Rp. 386.650.000,00
2.2.
Rp. 69.760.000,00
( 99,15 %)
Rp. 370.995.000,00 6.
Rp. 35.760.000,00
( 99,39 %)
Rp. 75.000.000,00 5.
Rp. 91.641.250,00
( 99,43 %)
Rp. 76.038.440,00 4.
5
( 98,54 %)
Rp. 35.965.,00 3.
Keterangan
Rp. 386.050.000,00 (99,84 %)
Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Program Kegiatan a. Adanya beberapa jabatan struktural di tingkat kelurahan (eselon IV.b) yang belum terisi, sehingga sebagian tugas pokok jabatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat struktural yang lain, akibatnya pelaksanaan tugas pokok masing-masing seksi tidak optimal. b. Kecamatan Lubuk Bagaluang belum mempunyai kantor Camat sendiri karena kantor yang sekarang ditempati berstatus pinjam pakai dengan kondisi
sangat
tidak
layak
untuk
proses
penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat begitu juga dengan beberapa bangunan Kantor Lurah saat ini dinilai tidak representatif sehingga berdampak pada asset kantor yang tidak terjaga dengan baik disamping itu kondisi bangunan yang sempit dan pengap juga mempengaruhi pemberian pelayanan kepada masyarakat.
c. Daya dukung Peralatan dan mesin baik secara kuantitas dan kualitas masih belum memadai baik itu mesin ketik, komputer dan mobiler lainnya begitu juga dengan jenis kendaraan dinas roda dua yang lebih
8 dari 75 % berusia diatas 12 tahun dan lebih dari 75 % dalam kondisi rusak. 2.3. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan a. Untuk mengisi kekosongan jabatan struktural di tingkat Kelurahan, selalu
diminta/diusulkan
pegawai
dari
luar
Kecamatan
Lubuk
Bagaluang, akan tetapi belum sepenuhnya dapat direalissir oleh BKD b. Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dilakukan
penataan/pengaturan
pemanfaatan
ruangan
se-efektif
mungkin dan diikuti dengan rehabilitasi sesuai dana yang tersedia. c. Untuk memenuhi kebutuhan minimal peralatan dan mesin kantor, tiap tahunnya selalu diusulkan penambahan pengadaannya.
9 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Tujuan Tujuan menyusun rencana kerja tahun 2015 Satuan perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Bagaluang menitikeratkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Startegis kecamatan, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Bagaluang Tahun 2015, adalah : 1. Memberikan arah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lubuk Bagaluang 2. Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas bagi seluruh aparatur dilingkungan Kecamatan Lubuk Bagaluang 3. Sebagai
bagian
dari
Pengendalian
Internal
untuk
menciptakan
akuntabilitas kinerja Kecamatan Lubuk Bagaluang 4. Sebagai bahan rujukan dalam menyusun akuntabilitas kinerja Kecamatan Lubuk Bagaluang.
2.4.
Sasaran Sasaran Rencana Kerja disusun untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yang bersih dan berwibawa, maka tahun 2015 Kecamatan Lubuk Bagaluang lebih menitik beratkan pada Program dan Kegiatan Belanja Langsung antara lain : 1.
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 3.300.000,00
2
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 120.924.000.00
Tersedianya Materai dan benda Pos Lainnya
Terciptanya Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat
Seluruh Pegawai Kecamatan Lubuk Bagaluang
Tersedianya Listrik, Air dan telepon yang lancar
Normalisasi fungsi alat listrik , air dan telepon guna kelancaran pelayanan kepada
Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Lubuk
10
3.
masyarakat
Bagaluang
Terbitnya STNK baru untuk 36 unit kendaraan dinas
Terpenuhinya pembayaran pajak untuk 36 unit kendaraan dinas guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Kendaraan operasional dinas Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang
Tersedianya Alatalat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor di Kecamatan dan Kelurahan
Terciptanya Peningkatan Kinerja Adminitrasi Kantor Kecamatan dan Kelurahan Dalam melayani masyarakat
Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya pelaksanaan kegiatan administrasi kantor dalam melayani masyarakat
Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang
Listrik
Tersedianya komponen instalasi listrik kantor
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor dengan baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Kantor Camat Lubuk Bagaluang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor guna meningkatkan kualitas aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam melayani masyarakat
Seluruh pegawai kecamatan dan kelurahan se Kecamatan Lubuk Bagaluang
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanganundangan
Tersedianya bahan bacaan guna meningkatkan wawasan dan informasi bagi aparatur dalam melayani masyarakat
Seluruh Pegawai Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Lubuk Bagaluang
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat tamu
Tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung pelaksanaan tugas kantir dalam melayani masyarakat
Pegawai Kecamatan dan masyarakat yang rapat di Kantor Camat Lubuk Bagaluang
Meningkatnya Wawasan Pelayanan yang
Tercapainya peningkatan wawasan dan pengetahuan
Seluruh Pegawai Kecamatan dan Kelurahan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Rp. 7.500.000,00
4.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 65.000.000,00
5.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 65.000.000,00
6.
Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor Rp. 8.000.000,00
7.
Rp. 422.100.000,00
8.
Penyediaan Bahan Bacaan Perundangan-Undangan
dan
Peraturan
Rp. 20.000.000,00
9.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 20.000.000,00
10.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rp. 191.750.000,00
11
11.
Penyediaan Peralatan Kebersihan Rp. 18.850.000,00
11.
Peningkatan Perkantoran
Pelayanan
Administrasi
Rp. 70.700.000,00
baik
mengenai pelaksanaan tugas kantor dalam melayani masyatakat
se Kecamatan Lubuk Bagaluang
Tersedianya alatalat kebersihan Kantor Camat dan Kantor Kelurahan dalam rangka meningkatkan K3
Meningkatnya K3 di Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang untuk kenyamanan pelayanan kepada masyarakat
Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang
Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan administrasi/ teknis perkantoran
Terlaksananya kegiatan administrasi/ teknis perkantoran di Kantor Camat dalam melayani masyarakat
Pegawai kantor Camat Lubuk Bagaluang dan Masyarakat se Kecamatan Lubuk Bagaluang
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 90.550.000,00
2.
Pengadaan Meubeleur Rp. 257.900.000,00
3.
Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas Rp. 20.000.000,00
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 20.000,000,00)
5.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional Rp. 916.150,000,00
Kendaraan
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terciptanya Pelaksanaan Tugas Bagi Aparatur
Mobil Dinas/ Operasional
Terlaksananya Pengadaan Meubeleur
Terciptanya Pelaksanaan Tugas Bagi Aparatur
Meubeuleur Kantor
Terlaksananya pembenahan dan perbaikan rumah dinas camat
Terciptanya kondisi rumah dinas camat yang baik
Rumah Dinas Camat Lubuk Bagaluang
Terlaksananya Pembenahan dan Perbaikan Gedung Kantor
Terciptanya kondisi gedung kantor yayng baik dan nyaman dalam melayani masyarakat
Kantor Camat Lubuk Bagaluang
Tersedianya BBM bagi seluruh pejabat esselon III dan IV Kecamatan dan 14 Kelurahan serta Pemeliharaan Kendaraan dinas Kecamatan dan 14 Kelurahan
Terwujudnya kondisi kendaraan dinas yang baik untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
Kendaraan dinas Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang
12 6.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Perlengkapan
Rp. 20.000.000,00
7.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rp. 13.800.000,00
Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor untuk 61 unit
Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang optimal
Perlengkapan kantor Camat dan kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang
Tersedianya dana pemeliharaan mebeleur kantor untuk 100 unit
Terciptanya kondisi mebeleur kantor yang baik dan layak pakai untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
Mebeleur kantor Camat dan kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Aparatur Kelurahan
Peninkatan Disiplin bagi Aparatur di 10 Kelurahn
10 Kelurahan
1.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Rp. 50.000.000,00
4. Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sistem
Pelaporan
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
RKA, DPA, Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun
Terlaksananya Tertib Admisnitrasi Keuangan yang baik
Kantor Camat
1.
Rp. 18.000.000,00
13 5. Program Pengembangan Kecamatan
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
Tersedianya dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan berupa hari besar nasional dan keagamaan
Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan yang bersampak positif
Organisasi keagamaan, kepemudaan, adat dan budaya se Kecamatan Lubuk Bagaluang yang mengadakan kegiatan sosial
Adanya dukungan terhadap kegiatan peningkatan sumber daya masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat
Terciptanya masyarakat yang terampil dan mandiri dan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat
Masyarakat usaha kecil se Kecamatan Lubuk Bagaluang
Terlaksananya partisipasi aktif masyarakat melalui dana stimulant untuk 14 kelurahan
Terakomodirnya pelayanan kebutuhan masyarakat bidang sosial/ekonomi dan kelembagaan
Organisasi keagamaan, kepemudaan, adat dan budaya se Kecamatan Lubuk Bagaluang yag melaksanakan kegiatan pembangunan fisik
Terlaksananya kegiatan persiapan lombah kelurahan berprestasi Tingkat Kecamatan dan Kota
Terciptanya parsiapan lombah kelurahan berprestasi Tingkat Kecamatan dan Kota
Pegawai Kecamatan dan kelurahan serta masyarakat di lingkungan kelurahan
Pembangunan / perbaikan sarana dan prasarana jalan kecamatan dalam bentuk pengecoran jalan dan drainase di kelurahan
Sarana/ prasarana jalan dan drainase yang baik di kelurahan
Jalan dan drainase di 14 kelurahan
Terlaksananya partisipasi
Meningkatnya partisivasi
Seluruh masyarakat di
1.
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Rp. 87.064.000,00
2.
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Rp. 31.750.000,00
3.
Dana Stimulan Kecamatan Rp. 75.000.000,00
4.
Pengembangan Administrasi Pemerintahan Rp. 75.240.000,00
5.
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Rp. 469.800.000,00
6.
Dana Stimulan Kelurahan
14 Rp. 700.000.000,00
masyarakat dalam membangun infrastruktur sosial dan keagamaan di kelurahan
masyarakat dalam membangunan infrastruktur di bidang fisik/ sosial dan keagamaan di kelurahan
Kelurahan se Kecamatan Lubuk Bagaluang yang sedang melaksanakan kegiatan gotong royong, kegiatan kepemudaan dan keagamaan
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa bak penampung sampah dan becak sampah di kelurahan
Peninkatan kemampuan pengelolaan sampah dengan baik guna terciptanya K3 di 14 kelurahan
Lingkungan Kecamatan dan 14 Kelurahan
1.
Rp. 259.740.000,00
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
Kegiatan Penyusunan RENSTRA DAN RENJA SKPD
Kegiatan Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD yang Diakomodir dalam APBD Kota
Kegiatan Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD yang Diakomodir dalam APBD Kota
Kantor Camat
1.
Rp. 0,00
15 8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
Terlaksananya Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Kecamatan
Terwujudnya Proses Penanggulangan Bencana Tingkat Kecamatan dengan Baik
Masyarakat
1.
Kegiatan Bencana
Operasional
Penanggulangan
Rp. 0,00
9. Program Peningkatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
1.
Kegiatan Operasional Bangunan Liar Rp. 27.116.000,00
Monitoring Terlaksananya Kegiatan Operasional Montoring Bangunan Liar
Meningkatnya Retribusi Izin Mendrikan Bangunan Kecamatan
Masyarakat
10. Program Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Agama
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
1.
Kegiatan Pra Musabaqah Tilawail Qur’an Rp. 38.718.500,00
Tersedianya dana untuk kegiatan Pra MTQ Kecamatan
Kualitas Kafilla untuk menghadapi MTQ Tk. Kota
Kecamatan
16 11.
Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Penyusunan
Laporan
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
1.
Kegiatan Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Rp. 0,00
12.
Penyusunan Laporan LAKIP/ Pemerintahan TAPKIN, LPPD/ EKPPD, PMPRB dan LKPJ Kecamatan
Terlaksananya Kantor Tertib Camat Admisnitrasi Pemerintahan Kecamatan Yang Benar
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemantauan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan
Tercapainya sasaran pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan
1.
Koordinasi Lintas Kelembagaan Rp. 6.000.000,00
13.
Muspika Kecamatan Lubuk Bagaluang
Program Peningkatan Pemunkiman Rumah Pangan Lestari
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
1.
Kegiatan Peningkatan Pemukiman Rumah Kegiatan Pangan Lestari Peningkatan Rp. 18.485..000,00 Pertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat
Masyarakat
17 B A B IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015 antara lain sebagai berikut : BIDANG ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KEPEGAWAIAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik c.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan i.
Penyediaan makanan dan minuman
j.
Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah
k. Penyediaan Peralatan Kebersihan l.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pengadaan Meubeleur c.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
18 d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional f.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobiler
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi b. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 4. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan c. Dana Stimulan Kecamatan d. Pengembangan Administrasi Pemerintahan e. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan f. Dana Stimulan Kelurahan 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Kegiatan Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD
19 8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Kegiatan Operasional Penanggulangan Korban Bencana 9. Program Peningkatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.
Kegiatan Operasional Monitoring Bangunan Liar
10. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Kegiatan yang direncanakan antara lain : a, Kegiatan Pra Musabaqah Tilawatil Qur’an 11. Program Peningkatan Kinerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 12. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Kegiatan Koordinasi Lintas Kelembagaan 13. Program Peningkatan Pemukiman Rumah Pangan Lestari Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Kegiatan Peningkatan Pemukiman Rumah Pangan Lestari
20 BAB V INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran merupakan bagian penting dalam menyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Bagaluang, guna menetapkan ukuran keberhasilan dan manfaat Program dan Kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Bagaluang Tahun 2015. Dalam menyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Bagaluang Tahun 2015, berpedoman kepada beberapa indikator kinerja dan kelompok sasaran yang akan menjadi tolak ukur dalam menetapkan program dan kegiatan tahun 2015, antara lain : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Materai dan benda Pos Lainnya
Terciptanya Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat
Kantor camat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Listrik, Air dan telepon yang lancer
Normalisasi fungsi alat listrik , air dan telepon guna kelancaran pelayanan kepada masyarakat
Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terbitnya STNK baru untuk 36 unit kendaraan dinas
Terpenuhinya pembayaran pajak untuk 36 unit kendaraan dinas guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Kendaraan operasional dinas Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang
4.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alatalat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor di Kecamatan dan Kelurahan
Terciptanya Peningkatan Kinerja Adminitrasi Kantor Kecamatan dan Kelurahan Dalam melayani masyarakat
Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang
21 5.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya pelaksanaan kegiatan administrasi kantor dalam melayani masyarakat
Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang
6.
Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor
Listrik
Tersedianya komponen instalasi listrik kantor
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor dengan baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Kantor Camat Lubuk Bagaluang
7.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor guna meningkatkan kualitas aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam melayani masyarakat
Seluruh pegawai kecamatan dan kelurahan se Kecamatan Lubuk Bagaluang
8.
Penyediaan Bahan Bacaan Perundangan-Undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanganundangan
Tersedianya bahan bacaan guna meningkatkan wawasan dan informasi bagi aparatur dalam melayani masyarakat
Seluruh Pegawai Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Lubuk Bagaluang
9.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat tamu
Tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung pelaksanaan tugas kantir dalam melayani masyarakat
Pegawai Kecamatan dan masyarakat yang rapat di Kantor Camat Lubuk Bagaluang
10.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Meningkatnya Wawasan Pelayanan yang baik
Tercapainya peningkatan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas kantor dalam melayani masyatakat
Kecamatan dan Kelurahan
11.
Penyediaan Peralatan Kebersihan
Tersedianya alatalat kebersihan Kantor Camat dan Kantor Kelurahan dalam rangka meningkatkan K3
Meningkatnya K3 di Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang untuk kenyamanan pelayanan kepada masyarakat
Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang
11.
Peningkatan Perkantoran
Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan
Terlaksananya kegiatan administrasi/ teknis perkantoran
Pegawai kantor Camat Lubuk Bagaluang dan
Pelayanan
dan
Peraturan
Administrasi
22 administrasi/ teknis perkantoran
2.
di Kantor Camat dalam melayani masyarakat
Masyarakat se Kecamatan Lubuk Bagaluang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.
Pengadaan Meubeleur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terciptanya Pelaksanaan Tugas Bagi Aparatur
Kantor Camat
Terciptanya Pelaksanaan Tugas Bagi Aparatur
Kantor Camat
Pengadaan Meubeleur 3
Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas
Terlaksananya pembenahan dan perbaikan rumah dinas camat
Terciptanya kondisi rumah dinas camat yang baik
Rumah Dinas Camat Lubuk Bagaluang
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pembenahan dan Perbaikan Gedung Kantor
Terciptanya kondisi gedung kantor yayng baik dan nyaman dalam melayani masyarakat
Kantor Camat Lubuk Bagaluang
5.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional
Kendaraan
Tersedianya BBM bagi sselon seluruh pejabat esselon III dan IV Kecamatan dan seluruh esselon IV di 14 Kelurahan serta Pemeliharaan Kendaraan dinas
Terwujudnya kondisi kendaraan dinas yang baik untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
Kendaraan dinas Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang
6.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Perlengkapan
Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor untuk 61 unit
Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang optimal
Perlengkapan kantor Camat dan kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang
7.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Tersedianya dana pemeliharaan mebeleur kantor untuk 100 unit
Terciptanya kondisi mebeleur kantor yang baik dan layak pakai untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
Mebeleur kantor Camat dan kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Bagaluang
23 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Aparatur Kelurahan
Peninkatan Disiplin bagi Aparatur di 10 Kelurahn
10 Kelurahan
Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
1.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Pengadaan Pakaian Kelengkapanya
Dinas
Beserta
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
RKA, DPA, Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun
Terlaksananya Tertib Admisnitrasi Keuangan yang baik
Pegawai Kantor camat Lubuk Bagaluang
1.
5. Program Pengembangan Kecamatan
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
1.
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Tersedianya dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan berupa hari besar nasional dan keagamaan
Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan yang bersampak positif
Organisasi keagamaan, kepemudaan, adat dan budaya se Kecamatan Lubuk Bagaluang yang mengadakan kegiatan sosial
2.
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
Adanya dukungan terhadap kegiatan
Terciptanya masyarakat yang
Masyarakat usaha kecil se
24 peningkatan sumber daya masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat
terampil dan mandiri dan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat
Kecamatan Lubuk Bagaluang
3.
Dana Stimulan Kecamatan
Terlaksananya kegiatan masyarakat bidang sosal/ekonomi dan kelembagaan
Terakomodirnya pelayanan kebutuhan masyarakat bidang sosial/ekonomi dan kelembagaan
Organisasi keagamaan, kepemudaan, adat dan budaya se Kecamatan Lubuk Bagaluang yag melaksanakan kegiatan pembangunan fisik
4.
Pengembangan Administrasi Pemerintahan
Terlaksananya dukungan terhadap kegiatan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan
Terciptanya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan adminsitrasi pemerintahan Wilayah Kecamatan
Pegawai Kecamatan dan kelurahan serta masyarakat di lingkungan kelurahan
di
5.
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
Terlaksananya kegiatan infrastruktur kecamatan sesuai target kegiatan
Tersedianya sarana/prasarana kondisi infrastruktur Kecamatan yang lebih baik
Kelurahan Tanjuang Aua nan XX, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX dan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Bagaluang serta pengadaan Becak motor 1 unit
6.
Dana Stimulan Kelurahan
Terlaksananya kegiatan masyarakat di bidang fisik/ sosial dan keagamaan
Terakomodirnya pelayanan masyarakat di bidang fisik/ sosial dan keagamaan
Seluruh masyarakat di Kelurahan se Kecamatan Lubuk Bagaluang yang sedang melaksanakan kegiatan gotong royong, kegiatan kepemudaan dan keagamaan
25 6.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa bak penampung sampah dan becak sampah bagi kelurahan
Peninkatan kemampuan pengelolaan sampah dengan baik guna terciptanya K3 di 14 kelurahan
Lingkungan Kecamatan dan 14 Kelurahan
1.
7. Program Peningkatan Kinerja Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
Kegiatan Penyusunan RENSTRA DAN RENJA SKPD
Kegiatan Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD yang Diakomodir dalam APBD Kota
Kegiatan Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD yang Diakomodir dalam APBD Kota
Kantor Camat
1.
8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
Terlaksananya Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Kecamatan
Terwujudnya Proses Penanggulangan Bencana Tingkat Kecamatan dengan Baik
Masyarakat
1.
Kegiatan Bencana
Operasional
Penanggulangan
26 9. Program Peningkatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
1.
Kegiatan Operasional Bangunan Liar
10.
Monitoring Terlaksananya Kegiatan Operasional Montoring Bangunan Liar
Meningkatnya Retribusi Izin Mendrikan Bangunan Kecamatan
Masyarakat
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
1.
Kegiatan Pra Musabaqah Tilawail Qur’an
Tersedianya dana untuk kegiatan Pra MTQ Kecamatan
Kualitas Kafilla untuk menghadapi MTQ Tk. Kota
Kecamatan
11. Program Peningkatan Penyusunan laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
1.
Kegiatan Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan
Penyusunan Laporan LAKIP/ Pemerintahan TAPKIN, LPPD/ EKPPD, PMPRB dan LKPJ Kecamatan
Terlaksananya Kantor Tertib Camat Admisnitrasi Pemerintahan Kecamatan Yang Benar
27
12. Program Koordinas dan Pemberdayaan Kelembagaan
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemantauan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan
Tercapainya sasaran pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan
1.
Koordinasi Lintas Kelembagaan
13.
Muspika Kecamatan Lubuk Bagaluang
Program Peningkatan Pemungkiman Rumah Pangan Lestari
No
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
1
2
3
4
5
1.
Kegiatan Peningkatan Pemukiman Rumah Kegiatan Pangan Lestari Peningkatan Rp. 65.000.000,00 Pertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat
Masyarakat
28 BAB VI DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF Dana indikatif merupakan rencana dana/biaya yang akan dianggarkan untuk suatu program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Bagaluang Tahun 2015 yang akan datang. Perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif merupakan perhitungan kebutuhan dana suatu program dan kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Bagaluang. Dana Indikatif Beserta Perkiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif, Belanja Langsung Kecamatan Lubuk Bagaluang Tahun 2015 adalah : 1. Program Pelayanan Umum Perkantoran No
Kegiatan
1
2
Pagu Indikatif (n) 3
Rencana Anggaran Tahun (n+1) 4
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rp.
3.300.000,-
2
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Rp.
120.924.000,-
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Rp.
7. 500.000,-
Rp.
8.500.000,-
4.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rp.
65.000.000,-
Rp.
71.500.000,-
5.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rp.
65.000.000,-
Rp.
70.000.000,-
6.
Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor
Listrik
Rp.
8.000.000,-
Rp.
9.500.000,-
7.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp.
422.100.000,-
8.
Penyediaan Bahan Bacaan Perundangan-Undangan
Rp.
20.000.000,-
Rp.
22.500.000,-
9.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rp.
20.000.000,-
Rp.
35.000.000,-
10.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Rp.
191.750.000,-
11.
Penyediaan Peralatan Kebersihan
Rp.
18.850.000,-
dan
Peraturan
Rp
3.500.000,-
Rp. 125.000.000,-
Rp. 325.000.000,-
Rp. 185.000.000,Rp.
25.000.000,-
Keterangan 5
29
12.
Peningkatan Perkantoran
Pelayanan
Administrasi
Rp.
70.700.000,-
Rp.
70.700.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur No
Kegiatan
1
2
Pagu Indikatif (n) (Rp.) 3
Rencana Anggaran Tahun (n+1) 4
1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Rp. 90.550.000,-
Rp
2.
Pengadaan Meubeleur
Rp.
257.900.000,-
Rp. 259.000.000,-
3..
Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas
Rp.
20.000.000,-
Rp.
45.000.000,-
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp.
20.000.000,-
Rp.
35.000.000,-
5.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional
Rp. 916.150.000,-
Rp.1.185.320.000,-
6.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp.
Rp.
35.000.000,-
7.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Rp.
17.500.000,-
Kendaraan
Perlengkapan
Rp.
20.000.000,-
13.800.000,-
Keterangan 5
95.000.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Pengadaan Mesin/kartu Absensi
Rp.
50.000.000,-
Rp.
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Keterangan
4
5
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Keterangan
4
5
0,-
4. Program Pengembangan Kecamatan
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Rp.
87.064.000,-
Rp.
95.000.000,-
2.
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
Rp.
31.750.000,-
Rp.
33.500.000,-
30
3.
Dana Stimulan Kecamatan
Rp.
75.000.000,-
Rp.
75.000.000,-
4.
Pengembangan Administrasi Pemerintahan
Rp.
75.240.000,-
Rp.
90.000.000,-
5.
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
Rp.
469.800.000,-
Rp. 456.750.000,-
6.
Dana Stimulan Kelurahan
Rp.
700.000.000,-
Rp. 715.000.000,-
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
6.
Rp.
18.000.000,-
Rp.
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Keterangan
4
5
25.000.000,-
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
4
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Rp. 259.740.000,-
Rp. 392.000.000,-
1.
7.
Keterangan
5
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD
Rp.
0,-
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Keterangan
4
5
Rp. 0,-
31 8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Kegiatan Bencana
Operasional
Penanggulangan
Rp.
0,-
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Keterangan
4
5
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Keterangan
4
5
Rp. 0,-
9. Program Peningkatan Izin Mendirikan Bangunan
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Kegiatan Operasional Monitoring Bangunan Liar
Rp.
27.116.000,-
Rp. 30.000.000,-
10. Program Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Agama
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an
Rp. 38.718.500,-
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Keterangan
4
5
Rp. 70.000.000,-
11. Program Koordinasi dan Pemberdayaan kelembagaan
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Kegiatan Koordinasi Lintas Kelembagaan
Rp.
6.000.000,-
Rp.
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Keterangan
4
5
6.000.000,-
32 12. Program Peningkatan Kinerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Rp.
0,-
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Keterangan
4
5
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Keterangan
4
5
Rp. 0,-
13. Program Peningkatan Pemungkiman Rumah Pangan Lestari
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Kegiatan Peningkatan Pemungkiman Pangan Lestari
Rp.
18.485.000,-
Rp. 12.500.000,-
33 BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Sumber dana yang dibutuhkan dalam menyusun Rencana Kerja guna menjalankan Program dan Kegiatan Kecamatan Lubuk Bagaluang tahun 2015 dibebankan pada APBD Tahun 2015 dengan
mempertimbangkan kemampuan
APBD Kota Padang. Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Lubuk Bagaluang sumber dana dari APBD Kota Padang Tahun 2015, adalah : 1 Program Pelayanan Umum Perkantoran No
Kegiatan
1
2
Pagu Indikatif (n) 3
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rp.
3.300.000,-
2
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Rp.
120.924.000,-
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Rp.
4.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.
Rencana Anggaran Tahun (n+1) 4
5
3.500.000,-
APBD
Rp. 125.000.000,-
APBD
7. 500.000,-
Rp.
8.500.000,-
APBD
Rp.
65.000.000,-
Rp.
71.500.000,-
APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rp.
65.000.000,-
Rp.
70.000.000,-
APBD
6.
Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor
Listrik
Rp.
8.000.000,-
Rp.
9.500.000,-
APBD
7.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp.
422.100.000,-
Rp. 325.000.000,-
APBD
8.
Penyediaan Bahan Bacaan Perundangan-Undangan
Rp.
20.000.000,-
Rp.
22.500.000,-
APBD
9.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rp.
20.000.000,-
Rp.
35.000.000,-
APBD
10.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Rp.
191.100.000,-
Rp. 185.000.000,-
APBD
dan
Peraturan
Rp
Sumber Dana
34 11.
Penyediaan Peralatan Kebersihan
12.
Peningkatan Perkantoran
2.
Pelayanan
Administrasi
Rp.
18.850.000,-
Rp.
25.000.000,-
APBD
Rp.
70.700.000,-
Rp.
70.700.000,-
APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kegiatan
1
2
Pagu Indikatif (n) (Rp.) 3
Rencana Anggaran Tahun (n+1) 4
5
1.
Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional
Rp. 90.550.000,-
Rp
2.
Pengadaan Meubeleur
Rp.
257.900.000,-
Rp. 259.000.000,-
APBD
3.
Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas
Rp.
20.000.000,-
Rp.
45.000.000,-
APBD
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp.
20.000.000,-
Rp.
35.000.000,-
APBD
5.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional
Rp. 916.150.000,-
Rp.1.185.320.000,-
APBD
6.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp.
Rp.
35.000.000,-
APBD
7.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Rp.
17.500.000,-
APBD
3.
Kendaraan
Perlengkapan
Rp.
20.000.000,-
13.800.000,-
APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
95.000.000,-
Sumber Dana
Pengadaan Mesin/kartu Absensi
Rp.
50.000.000,-
Rp.
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Sumber Dana
4
5
0,-
APBD
35 4.
Program Pengebangan Kecamatan
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Sumber Dana
4
5
1.
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Rp.
87.064.000,-
Rp.
95.000.000,-
APBD
2.
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
Rp.
31.750.000,-
Rp.
33.500.000,-
APBD
3.
Dana Stimulan Kecamatan
Rp.
75.000.000,-
Rp. 75.000.000,-
APBD
4.
Pengembangan Administrasi Pemerintahan
Rp.
75.240.000,-
Rp.
90.000.000,-
APBD
5.
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
Rp.
469.800.000,-
Rp. 456.750.000,-
APBD
6.
Dana Stimulan Kelurahan
Rp.
700.000.000,-
Rp. 715.000.000,-
APBD
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
Rp.
18.000.000,-
Rp.
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Sumber Dana
4
5
25.000.000,-
APBD
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
4
5
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Rp. 259.740.000,-
Rp. 392.000.000,-
APBD
1.
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Sumber APBD
36 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD
Rp.
0,-
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Sumber APBD
4
5
Rp. 0,-
APBD
8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Kegiatan Bencana
Operasional
Penanggulangan
Rp.
0,-
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Sumber APBD
4
5
Rp. 0,-
APBD
9. Program Peningkatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Kegiatan Operasional Monitoring Bangunan Liar
Rp. 27.116.000,-
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Sumber Dana
4
5
Rp. 30.000.000,-
APBD
10. Program Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Agama
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an
Rp. 38.718.500,-
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Sumber Dana
4
5
Rp. 70.000.000,-
APBD
37 11. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Koordinasi Lintas Kelembagaan
Rp.
6.000.000,-
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Sumber Dana
4
5
Rp.
6.000.000,-
APBD
12. Program Peningkatan Kinerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Rp.
0,-
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Sumber Dana
4
5
Rp. 0,-
APBD
13. Program Peningkatan Pemungkiman Rumah Pangan Lestari
No
Kegiatan
Pagu Indikatif (n) (Rp.)
1
2
3
1.
Kegiatan Peningkatan Pemungkiman Pangan Lestari
Rp.
18.485.000,-
Rencana Anggara Tahun (n+1)
Sumber Dana
4
5
Rp. 12.500.000,-
APBD
38 VIII P E N U T U P
Rencana Kerja ( Renja ) di susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian dari kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat
memenuhi
aspirasi
dan
kebutuhan
masyarakat
akan
pelayanan
administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui rencana strategik ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan masyarakat walaupun tidak semua keinginan dapat terpenuhi karena pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dari segi pendanaan. Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas selanjutnya.
Padang, Agustus 2014 CAMAT LUBUK BAGALUANG
ANCES KURNIAWAN, SSTP NIP. 19800311 199510 1 001
