BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG Sebagaimana pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Dijelaskan bahwa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan merumuskan perencanaan kebijakan, program, kegiatan, pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan pembangunan
dibidang
kependudukan
dan
pencatatan
sipil,
serta
melaksanakan dan mengerjakan tugas-tugas yang diembannya. Selanjutnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 ini dimaksudkan dapat dijadikan sebagai acuan / kerangka kerja dalam perencanaan anggaran dan penetapan kinerja tahun 2017. Renja SKPD mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2016 dan merupakan penjabaran dari Renstra yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk periode 2013 – 2018. Renja berisi sasaran kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2016 berikut indikator – indikator sasarannya. Selain itu juga diuraikan tentang program-program / kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan Program / Kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017 ini digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2017.
1
1.2. Landasan Hukum 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2006
tentang
Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.
Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 2
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014; 11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E); 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 seri E); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);
3
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan 18. Perda Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013–2018 (Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 42) 19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan 20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 52 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015; 21. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/14/Kept/403.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan 22. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan
Nomor
188/09/403.110/2015
tentang
Rencana
Strategis
(Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut : 1.
Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
2.
Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
3.
Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.
Sedangkan tujuannya adalah : 1.
Menjamin berlanjutnya program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2018; 4
2.
Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Renstra;
1.4. Sistematika Penulisan Renja Dinas KependudukanTahun 2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang disusunnya Renja Dinas Kependudukan Tahun 2017, landasan hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sistematika penulisan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2015, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN Berisi tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2017 mengacu kepada tujuan dan sasaran Renstra tahun 2013-2018 serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja tahun 2017. BAB IV. PENUTUP Berisi tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaanya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILTAHUN LALU 2.1.
Review Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya Tahun 2015 merupakan tahun ke 2 (dua) dari periode Renstra 2013-
2018. Oleh karena itu, pada sub bab ini hanya akan diuraikan proyeksi capaian pelaksanaan Renja Tahun 2015 untuk mengetahui progress capaian sasaran Renstra tahun 2013-2018. Proyeksi terhadap hasil pelaksanaan Renja berikut:
tahun 2015
adalah sebagai
Tabel 2.1 Proyeksi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2015
Kode
Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 20132018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th. 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
1
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
100%
12 bulan
36 bulan
60%
-
-
1 gd
2 gd
100%
-
-
7 unit
25
47%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pegawai
60 bulan
12 bulan
12 bulan
Pembanguna n gedung kantor/pagar /jembatan /parkir/tama n yang dibangun Pengadaan peralatan gedung kantor
Pembangunan Gedung pelayanan baru
2 gd
1 gd
-
Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli
60 unit
18 unit
-
6
12 bulan
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program Realisasi dan Target kegiatan Renstra s/d th (%) 2016 10=(5+7+ 11=(10/4 9) )
Kode
Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 20132018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th. 2014
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
1
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
8 gd
8 gd
8 gd
gd
37,5%
8 gd
75 unit
15 unit
15 unit
25 unit
166,7%
18 unit
200 unit
40 unit
40 unit
40 unit
100%
-
-
1 paket
2 paket
200%
43 orang
43 orang
-
-
-
216 orang
36 orang
45 orang
40 orang
88,9%
50 dok
-
10 dokumen
10 dokumen
100%
Pemeliharaa n rutin/berkala gd kantor Pemeliharaa n kendaraan dinas / operasional Pemeliharaa n rutin / berkala peralatan kantor Pengadaan kelengkapan gd kantor
Jumlah gd kantor yang dipelihara/ diperbaiki Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan normal
Jumlah Aparatur yang mendapatkan sepatu Jumlah pegawai yang mendapatkan sepatu dinas
Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Program Penataan Administrasi Kependuduk an
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan
Tersedianya kelengkapan gedung kantor
Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015
2
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program Realisasi dan Target kegiatan Renstra s/d th (%) 2016 10=(5+7+ 11=(10/4 9) ) 18 gd 2,25%
58 unit
77,3%
120 unit
60%
-
2 paket
-
-
-
100%
2 orang
78 orang
36,1%
10 dokumen
20 dokumen
40%
40 unit
Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/diklat Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan Prosentase Kepemilikan KTP, KK dan Akta Capil
7
Kode
Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 20132018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th. 2014
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
1
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
Pengembang an Data Base Kependuduk an
Jumlah yang memiliki akta kelahiran usia antara 0-18 tahun dan akta lainnya untuk semua umur di 18 kec Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran
100%
93,4%
98,90%
98,90%
100%
60 %
Rasio kepemilikan KTP dan prosentase keluarga ber KK Tersedianya data arsip capil secara elektronik Tersedianya data arsip elektronik untuk kk dan KTP Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Tersedianya Sertifikat ISO
590.8 jiwa
571.639 jiwa
523.07 jiwa
527.71 jiwa
100,1%
1,559 jiwa
625.969 Jiwa
105,95%
5 paket
1 paket
1 paket 216 dok
1 paket 216 dok
100%
1 paket
3 paket
60 %
5 paket
1 paket
1 paket 39,339 lbr
1 paket 39,339 lbr
100%
1 paket
3 paket
60%
2710 orang
542 orang
542 orang
542 orang
100%
542 orang
1626 orang
60%
1 dok
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah buku profil yang dibuat
2500 buku
500 buku
400 buku
100%
350 buku
1250 buku
59,5%
Jumlah jaringan SIAK yang dipelihara Skor/nilai IKM yang dicapai Dispendukcapi l
60 bulan
-
-
-
-
-
-
Tersedianya dokumen IKM
5 dok
100%
1 dokumen
2 dokumen
40%
Pelayanan Administrasi Kependuduk an Pengelolaan Data Arsip Elektronik Capil Pengelolaan Data Arsip Elektronik KK dan KTP Sosialisasi Kebijakan Kependuduk an Standart pelayanan Administrasi Kependuduk an Penyusunan Kebijakan kependuduka n Pemeliharaa n jaringan computer (SIAK) Program Mengintensif kan Penanganan Pengaduan Masyarakat Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015
400 buku -
73%
-
1 dokumen
8
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program Realisasi dan Target kegiatan Renstra s/d th (%) 2016 10=(5+7+ 11=(10/4 9) )
80,55%
1 dokumen
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2015 Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian
kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2018 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta norma dan standar pelayanan sesuai
peraturan
perundang-undangan
terkait
kinerja
pelayanan
urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Target Renstra SKPD NO.
1 1.
2.
Indikator
SPM/ standar IKK/Indik nasional ator lain
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Penting
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
5
6
7
8
9
10
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln 40%
12 bln
12 bln
2 paket
1 paket
1 gedung
50%
1 gedung
1 jembat an
Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli Jumlah peralatan kantor yang dipelihara
1 paket
1 paket
18 unit
30%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
40 unit
40 Unit/ 40%
40 unit
45 unit
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
1 paket
1 paket
8 gedung
8 gd/ 80%
8 gd
8 gd
2 Tersedianya jasa Administrasi Perkantoran Ketersediaan jasa dan pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pegawai Jumlah gedung/kantor/ pagar/jembatan/ parkir/taman yang dibangun
3
4
9
13
Tahun 2014 satuan masih berupa paket
Tahun 2014 satuan masih berupa paket 8 gd masih 1 lokasi
Target Renstra SKPD NO.
Indikator
SPM/ standar IKK/Indik nasional ator lain
4.
5.
Proyeksi
Catatan Penting
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara
Roda 4=3
Roda 4=3
Roda 4=4
Roda 4=3
Roda 4= 4 Roda 2= 13
Roda 4 =4 Roda 2 = 15
Pengadaan kendaraan dinas /operasinal
3 unit motor
-
3 unit motor
53,3%
-
-
-
1 paket
-
2 paket 366,22 M2
-
-
Adanya penambah an kanopy sebagai penghubun g antara gedung satu dengan gedung yang lain
2 orang
2 orang
2 orang
40 orang/ 35,2%
2 orang
2 orang
Tahun 2015 dilaksanak an bimtek dan pelatihan bagi seluruh pegawai Dispendukc apil
43 orang
-
43 orang/ 97, 50%
-
-
-
Sesuai kebutuhan
Tersedianya kelengkapan gedung kantor
3.
Realisasi Capaian
Tersedianya pegawai yang profesional Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan
Hibah mobil dr setwan untuk pelayanan keliling
Jumlah Aparatur yang mendapatkan sepatu Jumlah pegawai yang mendapatkan sepatu dinas Prosentase Kepemilikan KK, KTP dan Akta Capil
- Cakupan penerbitan kk 100% - Cakupan penerbitan KTP 100% - Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 90% - Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian 70%
10
Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD NO.
6.
7.
SPM/ standar IKK/Indik nasional ator lain
Indikator
Proyeksi
Catatan Penting
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Prosentase kepemilikan akta kelahiran
38%
50%
38%
40%
60%
70%
Jumlah buku profil yang dibuat
500 buku
500 buku
500 buku
400 buku/ 42,9%
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kependudukan Rasio kepemilikan KTP dan prosentase keluarga ber KK Tersedianya data arsip akta kelahiran secara elektronik Tersedianya data arsip KK dan KTP secara elektronik Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang dibuat Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan Skor nilai IKM yang dicapai Dispendukcapil Jumlah survey IKM
542 orang
542 orang
542 orang
542 orang/ 40%
542 orang
542 orang
1.556 jiwa / 0, 21%
1.559 jiwa/ 0,22%
186,1%
1.559 jiwa/ 0,22%
1 paket
1 paket 216 dok
1 paket
1 paket 216 dok 40%
1 Paket
1.559 jiwa/ 0,22 % 1 Paket
1 paket
1 paket 39,339 lbr
1 paket
1 paket 39,339/ 60%
1 paket
1 paket
10 dok
10 dok
10 dok
10 dok/ 20%
10 dok
10 dok
72%
73%
73%
80,55%
74%
74%
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali/ 40%
1 kali
1 kali
2.3
-
500 buku
500 buku
Adanya penguranga n anggaran
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Tugas dan fungsi utama dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
adalah
Pelayanan
Dokumen
Kependudukan
Yang
Prima
Dengan
Menggunakan Teknologi Informasi. Permasalahan terpenting yang dihadapi dalam melaksanakan tugas fungsinya adalah sarana prasarana yang kurang memadai, bahwa Dinas Kependudukan kepengurusan
dan
Pencatatan
dokumen
Sipil
kependudukan
adalah
unit
ketersediaan
pelayanan
dalam
fasilitas
sangat
diperlukan bagi unit pelayanan, tingkat kesadaran masyarakat terhadap 11
pentingnya keakuratan data serta tertibnya Administrasi Kependudukan masih kurang dan untuk pencetakan KTP-el masih terkendala blanko yang pemenuhannya semua dari pusat. Kedepan terhadap permasalahan yang ada kami akan melakukan penyesuaian anggaran, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan kami melakukan sosialisasi dengan melakukan mobile service atau jemput bola dan terhadap kendala kebutuhan blanko kami lakukan koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri agar kekurangan blanko KTP-el bisa tercukupi dan menambah mesin cetak KTP-el. Review
terhadap
rancangan
awal
RKPD
ini
dilakukan
untuk
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau ketidak sesuaian program/kegiatan maupun besarnnya. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rancangan Awal RKPD NO. 1.
Urusan/Program/ Kegiatan Program Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan jasa dan pelayanan Administrasi perkantoran
Lokasi
Indikator kinerja
Mgt
Tersedianya jasa dan pelayanan Administrasi perkantoran Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
Hasil Analisis Kebutuhan Target
Pagu indikatif
Urusan/Pro gram/ Kegiatan Program Pelayanan Administrasi perkantoran
12 bln
850 jt
Penyediaan jasa dan pelayanan Administrasi perkantoran
12
Lokasi Mgt
Indikator Kinerja
Target
Kebutuhan Catatan Penting Dana (Rp)
Ketersediaan jasa dan pelayanan Administrasi perkantoran Tersedianya 12 jenis kebutuhan barang dan jasa
12 bln
900jt
Rancangan Awal RKPD NO.
Urusan/Program/ Kegiatan
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor/Pagar/Je mbatan/Parkir/T aman yang dibangun Pengadaan peralatan gedung kantor
Lokasi
Indikator kinerja
Mgt
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasiona l Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 3.
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Mgt
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Mgt
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.
Program Penataan Administrasi kependudukan Pengembangan data base kependudukan Pelayanan administrasi kependudukan
Mgt
Hasil Analisis Kebutuhan Target
Pagu indikatif
Urusan/Pro gram/ Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor/Pagar/J embatan/Parki r/Taman yang dibangun Pengadaan peralatan gedung kantor
Rehab jembatan
1 jembat an
800 jt
Jumlah peralatan gd.kantor yang dibeli Jumlah gedung kantor yang diperbaiki/dipe lihara Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
12 bln
520 jt
1 lokasi
150 jt
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Roda 2=,3 Roda4 =3
150 jt
Jumlah peralatan Kantor yang dipelihara Tersedianya Pegawai yang Profesional
45 unit
25 jt
Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek
2 org
25 jt
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasio nal Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang dibuat
10 dokum en
Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan
10 dok
Prosentase Kepemilikan KTP, KK, Akta Capil Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran Rasio kepemilikan KTP dan Prosentase keluarga ber KK
70%
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dibuat Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Penataan Administrasi kependudukan Pengembangan data base kependudukan
15 jt
310 jt
250 jt
Pelayanan administrasi kependudukan
1.559 jiwa/ 0,22%
13
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Kebutuhan Catatan Penting Dana (Rp)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Rehab jembatan
1 jembat an
1M
Jumlah peralatan kantor yang dibeli Jumlah gedung kantor yang diperbaiki/dipe lihara Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
12 bln
600 jt
1 lokasi
200 jt
Roda 2=12 Roda 4=4
250 jt
Jumlah peralatan Kantor yang dipelihara Tersedianya Pegawai yang Profesional
45 unit
30 jt
Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek
2 org dan seluru h pegaw ai dinas 10 dokum en
50 jt
Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan
10 dok
40 jt
70%
350 jt
Prosentase Kepemilikan KTP, KK, Akta Capil Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran Rasio kepemilikan KTP dan Prosentase keluarga ber KK
300 jt 1.559 jiwa/ 0,22%
Rancangan Awal RKPD NO.
Urusan/Program/ Kegiatan
Lokasi
Pengelolaan data arsip elektronik Akta capil Pengelolaan data arsip elektronik KK dan KTP Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan 6.
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indeks kepuasan Masyarakat
Mgt
Hasil Analisis Kebutuhan
Indikator kinerja
Target
Pagu indikatif
Urusan/Pro gram/ Kegiatan
Tersedianya data arsip Capil secara elektronik Tersedianya data arsip elektronik untuk KK dan KTP Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan kependudukan Jumlah buku profil kependudukan
1pkt
100 jt
1pkt
100 jt
Pengelolaan data arsip elektronik Akta capil Pengelolaan data arsip elektronik KK dan KTP
542 org
120 jt
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
500 buku
105 jt
Penyusunan kebijakan kependudukan
Skor/Nilai IKM yang dicapai Dispendukcapil Tersedianya dokumen IKM
1 Dok
Target
Tersedianya data arsip Capil secara elektronik Tersedianya data arsip elektronik untuk KK dan KTP Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan kependudukan Jumlah buku profil kependudukan
Program mengintensifka n penanganan pengaduan masyarakat Survey Indeks kepuasan Masyarakat
50 jt
Indikator Kinerja
Lokasi
Kebutuhan Catatan Penting Dana (Rp)
1 pkt
250jt
1 pkt
200 jt
542 org
200 jt
500 buku
150 jt
1 dok
50 jt
Skor/Nilai IKM yang dicapai Dispendukcapil Tersedianya dokumen IKM
JUMLAH
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam tahun 2017 ini tidak terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan Bapppeda, sehingga Renja Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Tahun
2017
murni
merupakan
program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai Renstra Tahun 2013-2018 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No (1)
Program/Kegiatan (2)
Lokasi
Indikator Kinerja
(3)
(4)
14
Besaran/ Volume (5)
Catatan ( 6 )
Kerjas ama denga n PTN /lemb aga swasta
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Dalam
Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2015-2019 agenda pembangunan nasional antara lain adalah Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, antara lain dilaksanakan melalui Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi. Agenda pembangunan nasional selanjutnya adalah Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik, dengan Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah, antara lain dilaksanakan dengan Membangun
Keterbukaan
Informasi
Publik
dan
Komunikasi Publik. Agenda
Ditjendukcapil
hasil
Rakernas
Tahun
2015
adalah
penyelenggaraan pilkada serentak yang bertujuan untuk mendapatkan kepala daerah yang berkualitas, berkompetensi, berintegrasi, berkapabilitas, dan memenuhi
unsur
akseptabilitas
serta
dalam
rangka
efisiensi
biaya
penyelenggaraan pilkada. Agenda lain adalah memfokuskan penyiapan dan penyerapan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) dan daftar penduduk potensial pemilih (DP4), (DAK2) diperlukan KPU untuk menentukan jumlah dukungan calon perseorangan. Selanjutnya
untuk
mensukseskan
agenda
prioritas
yaitu
penyelenggaraan pilkada serentak, diperlukan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertekad untuk melakukan pendataan dan pendaftaran penduduk dengan melibatkan partisipasi publik yang sebanyak-banyaknya.
15
Keterkaitan pemerintah
Dinas Kependudukan
provinsi
hanya
dan
Pencatatan
mengkoordinasikan
dan
Sipil
dengan
mensinergikan
kegiatan/program pelayanan Administrasi kependudukan.
3.2
Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Tujuan : 1.
Meningkatkan pelayanan yang profesional, cepat, tepat dan mudah
2.
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan
3.
Meningkatnya angka kepemilikan dokumen kependudukan
4.
Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan
5.
Terwujudnya
progrsm
sosialisasi
kepada
masyarakat
dalam
rangka
peningkatan kesadaran akan arti pentingnya dokumen kependudukan 6.
Terwujudnya pranata hukum dan kelembagaan yang mendukung proses administrasi kependudukandalam memberikan kepastian dan perlindungan hak sipil penduduk
7.
Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis SIAK dengan menyiapkan alat dan perangkat yang memadai
8.
Mewujudkan
data
kependudukan
untuk
perencanaan
pembangunan
berwawasan kependudukan 9.
Mewujudkan sistem penyimpanan data dan sistem informasi dokumen dengan berbasis teknologi informasi
10. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mampu dalam mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
yang
berbasis
SIAK
dalam
memberikan
pelayanan
masyarakat 11. Mencukupi laporan kinerja dan keuangan Dispendukcapil Sasaran : 1.
Terciptanya pelayanan yang manusiawi Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, Pelayanan yang Ramah dan Santun
2.
Tersedianya Dokumen IKM
16
3.
Jumlah prosentase kepemilikan KTP-el dengan NIK tunggal melalui perekaman KTP-el
4.
Jumlah Prosentase penerbitan KK, Jumlah prosentase penerbitan Kutipan Akte Kelahiran, Jumlah prosentase penerbitan Kutipan Akte Kematian
5.
Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya dokumen kependudukan
6.
Terciptanya perlindungan pengakuan penentuan status pribadi dan status hukum setiap penduduk.
7.
Tersedianya sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis SIAK dengan menyiapkan alat dan perangkat yang memadai
8.
Tersedianya
data
penyelenggaraan
kependudukan untuk
secara
perencanaan
akurat
dan
valid
pembangunan
dalam
berwawasan
kependudukan 9.
Tersedianya data kependudukan yang akurat dan valid
10. Tersedianya
tenaga
profesional
dalam
penanganan
administrasi
kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil 11. Terlaksananya penyusunan laporan kinerja keuangan Dispendukcapil Tujuan sasaran dan Target Renja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Tahun 2017 : Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Target Renja SKPD Tahun 2017 NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
1. .
Meningkatkan pelayanan yang profesional, cepat, tepat dan mudah
3 Terciptanya pelayanan yang manusiawi, ramah dan sopan Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, pelayanan yang Ramah dan Santun Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan perencanaan pembangunan yang memadai
17
4 Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
Ketersediaan sarana dan prasarana kebutuhan perencanaan pembangunan yang memadai
Target Kinerja Tahun 2017 5 12 bln
12 bln
NO. 1 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
2 3 Mencukupi laporan Terlaksananya kinerja dan penyusunan laporan keuangan kinerja keuangan Dispendukcapil Dispendukcapil Meningkatnya Tersedianya Dokumen Pelayanan IKM Adminiduk
Meningkatnya angka kepemilikan dokumen kependudukan Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan
Terwujudnya program sosialisasi kepada masyarakat Mewujudkan data secara akurat dan valid dalam penyelenggaraanu ntuk perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan
4 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dibuat
Hasil Survey Skor IKM
Target Kinerja Tahun 2017 5 10 dokumen
74
Prosentase kepemilikan KTPel dan akta capil
100%
Prosentase kepemilikan KTP el dengan NIK Tunggal
100%
Jumlah Prosentase penerbitan KK
Prosentase Penerbitan KK
100%
Jumlah prosentase penerbitan Kutipan Akte Kelahiran
Prosentase penerbitan Kutipan Akte Kelahiran
70%
Jumlah prosentase penerbitan Kutipan Akte Kematian
Prosentase penerbitan Kutipan Akta Kematian
45%
Kepemilikan dokumen kependudukan oleh setiap masyarakat
Terlaksananya program Jumlah peserta yang sosialisasi kepada mengikuti Sosialisasi masyarakat Kependudukan
542 orang
Tersedianya data Jumlah Buku profil kependudukan secara kependudukan yang dibuat akurat dan valid dalam penyelenggaraan untuk perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan
500 Buku
Mewujudkan Tersedianya data sistem kependudukan yang penyimpanan data akurat dan valid dan sistem informasi dokumen dengan berbasis teknologi informasi
Tersedianya Data Arsip
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mampu dalam mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan
Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek
1 paket
Elektronik KK, KTP Tersedianya Data Arsip
1 paket
Elektronik Akta Capil
Tersedianya tenaga profesional dalam penanganan administrasi kependudukan dan pelayanan dokumen kependudukan
2 Orang dan seluruh pegawai dinas
18
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2 Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK dalam memberikan pelayanan masyarakat Mencukupi laporan kinerja dan keuangan Dispendukcapil
3
4
10.
Terlaksananya penyusunan laporan kinerja keuangan Dispendukcapil
Target Kinerja Tahun 2017 5
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dibuat
10 dokumen
Program dan Kegiatan Dengan memperhatikan pada : a. Hasil review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2014; b. Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD tahun 2014; c. Hasil review terhadap rancangan RKPD tahun 2016; d. Hasil penelaahan terhadap usulan program/kegiatan; e. Hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi; serta f. isu-isu/permasalahan penting yang dihadapi SKPD selama tahun 2015 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, yang disandingkan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 20132018, maka Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tabel berikut berikut :
NO.
TUJUAN
1
2
1. .
2.
SASARAN
3 Terciptanya pelayanan yang manusiawi, Meningkatkan ramah dan sopan pelayanan yang Fasilitas sarana dan profesional, cepat, prasarana yang tepat dan mudah memadai, pelayanan yang Ramah dan Santun Meningkatnya Tersedianya dokumen Pelayanan IKM Administrasi Kependudukan
Target Kinerja Tahun 2017
INDIKATOR SASARAN 4 Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
Survey Skor IKM
19
2014 2015 2016 2017 5 6 7 8 100% 100% 100% 100%
72
73
74
74
2018 9 100%
75
NO.
TUJUAN
1 3.
2 Meningkatnya angka kepemilikan dokumen kependudukan
4.
5.
6.
7.
8.
Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan
SASARAN
Target Kinerja Tahun 2017
INDIKATOR SASARAN 2014 5 95%
2015 2016 2017 6 7 8 100% 100% 100%
2018 9 100%
3 Jumlah prosentase kepemilikan KTP-el dengan NIK tunggal melalui perekaman KTP-el
4 Prosentase kepemilikan KTP-el
Jumlah prosentase penerbitan kk
Prosentase kepemilikan KTP-el
90%
95%
100% 100%
100%
Jumlah prosentase Prosentase penerbitan kutipan akta penerbitan kutipan kelahiran akta kelahiran
55%
60%
65%
70%
75%
Prosentase 30% penerbitan kutipan akta kematian Jumlah peserta yang 542 mengikuti sosialisasi org kependudukan
35%
40%
45%
50%
Jumlah prosentase penerbitan akta kematian Terwujudnya Terlaksananya program program sosialisasi sosialisasi kepada kepada masyarakat dalam masyarakat dalam rangka peningkatan rangka kesadaran akan arti peningkatan pentingnya dokumen kesadaran akan kependudukan arti pentingnya dokumen kependudukan Terwujudnya Terciptanya pranata hukum perlindungan dan kelembagaan pengakuan penentuan yang mendukung status pribadi dan proses status hukumsetiap administrasi penduduk kependudukan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hak sipil penduduk Mewujudkan dan Tersedianya sistem mengembangkan penyelenggaraan sistem administrasi penyelenggaraan kependudukan yang administrasi berbasis SIAK dengan kependudukan menyiapkan alat dan yang berbasis SIAK perangkat yang dengan memadai menyiapkan alat dan perangkat yang memadai Mewujudkan data Tersedianya data kependudukan kependudukan secara untuk akurat dan valid dalam perencanaan penyelenggaraan untuk pembangunan perencanaan berwawasan pembangunan
Jumlah peratuan perundangundangan yang dibuat
542 org
542 org
542 org
542 org
1 perda
1 perda
-
-
-
Jaringan SIAK
19 titik
19 titik
19 titik
19 titik
19 titik
Jumlah buku profil kependudukan yang dibuat
500 buku
500 buku
500 buku
500 buku
500 buku
20
NO.
TUJUAN
SASARAN
2014 5
2015 6
2016 7
2017 8
2018 9
Tersedianya data arsip elektonik KK, KTP dan Akta Kelahiran
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Tersedianya tenaga profesional dalam penanganan administrasi kependudukan dan pelayanan dokumen kependudukan
Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek
2 org
2 org
2 org
2 org 2 org dan seluru h pega wai dinas
Terlaksananya penyusunan laporan kinerja keuangan Dispendukcapil
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dibuat
10 dok
10 dok
10 dok
1
2 kependudukan
3 berwawasan kependudukan
9.
Mewujudkan sistem penyimpanan data dan sistem informasi dokumen dengan berbasis teknologi informasi Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mampu dalam mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK dalam memberikan pelayanan masyarakat Mencukupi laporan kinerja dan keuangan Dispendukcapil
Tersedianya data kependudukan yang akurat dan valid
10.
11.
Target Kinerja Tahun 2017
INDIKATOR SASARAN 4
21
10 dok
10 dok
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program dan Kegiatan Kode
(1)
1
(2)
Rencana Tahun 2016 (tahun rencana)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Sumber Dana
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Magetan
12 bln
Catatan Penting
(8)
target capaian kinerja
(9)
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(10)
Urusan Wajib
1
10
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1
10 01
Program Pelayanan Administrasi Tersedianya jasa Perkantoran administrasi perkantoran
1
10 01 20 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Ketersediaan jasa Administrasi Perkantoran dan pelayanan administrasi perkantoran
1
10 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
500.000
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pegawai
22
APBD
12 bln
850.000.000
1
10 02 03 Pembangunan Gedung Kantor/ Pembangunan pagar/jembatan/parkir gedung pelayanan /taman yang di bangun baru
Magetan
1 gedung
1.500.000.000
APBD
1
10 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor AC mebelair
Magetan
4 AC, 1 meubelair dan partisi utk gedung baru
200.000.000
1
10 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung yang dipelihara
Magetan
1 gedung
1
10 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
Magetan
1
10 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Berkala Peralatan Kantor
Jumlah Peralahatan kantor yang dipelihara
Magetan
1
10 05
1 jembatan
800.000.000
APBD
12 bln
520.000.000
50.000.000
APBD
1 gedung
150.000.000
Roda 4 =3, roda 2 = 15 unit
100.000.000
APBD
Roda 4 =3, roda 2 = 15 unit
150.000.000
40 unit
15.000.000
APBD
45 unit
25.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Tersedianya pegawai Sumber Daya Aparatur yang profesional
23
Pembangunan Gedung Baru, Pembuatan Jembatan
1
10 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan
Magetan
2 orang
15.000.000
APBD
2 orang
25.000.000
1
10 06
1
10 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kenerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
Magetan
10 dokumen
10.000.000
APBD
10 dokumen
15.000.000
1
10 15
1
10 15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan
Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran
Magetan
60%
125.000.000
APBD
70%
310.000.000
1
10 15 17 Pelayanan Administrasi Kependudukan
Rasio Kepemilikan KTP-el dan Prosentase keluarga ber KK
Magetan
1,559 jiwa dan 0,22%
250.000.000
APBD
1,559 jiwa dan 0,22%
250.000.000
1
10 15 20 Pengelolaan Data Arsip Elektronik Capil
Tersedianya Data Arsip Capil Secara Elektronik
Magetan
1 paket
50.000.000
APBD
1 paket
100.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kenerja dan Keuangan
Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang dibuat Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan
Program Penataan Administrasi Prosentase Kependudukan Kepemilikan KTP, KK dan Akta Capil
24
1
10 15 21 Pengelolaan Data Arsip Elektronik KK dan KTP
Tersedianya Data Arsip Elektronik Untuk KK dan KTP
Magetan
1 paket
50.000.000
APBD
1 paket
100.000.000
1
10 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan kependudukan
Magetan
542 Orang
60.000.000
APBD
542 Orang
120.000.000
1
10 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
Jumlah Buku Profil Kependudukan
Magetan
500 buku
50.000.000
APBD
500 Buku
105.000.000
1
20 24
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Skor IKM yang dicapai Dispendukcapil
Magetan
74%
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Jumlah survey IKM
Magetan
1 kali
Jumlah
Wajib dilaksanakan Berdasarkan Permendagri No. 65 Tahun 2010
74%
20.000.000
APBD
Kerjasama dengan pihak ke III PTN/lembaga swasta
1 kali
2.995.000.000
50.000.000 3.570.000.000
kolom (1)
diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan.
Kolom (8)
diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/ kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analis kebutuhan, dsb).
Kolom (9)
diisi dengan target kinerja sesudah tahun rencana
Kolom(10)
diisi
dengan
jumlah
terukur
dana
yang
dari
capaian
dibutuhkan
25
program/kegiatan untuk
untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya
mendanai
program/kegiatan
prakiraan
maju.
BAB IV PENUTUP Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja 2017 yang digunakan sebagai pedoman dan dokumen rencana kinerja untuk
jangka waktu 1
(satu) tahun yang memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Ada
beberapa
hal
yang
perlu
mendapat
perhatian,
baik
dalam
rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan perlu adanya penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan. Adapun maksud disusunnya Renja, sebagai berikut : 1)
Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 ini merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dalam menyusun rencana program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
2)
Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran tahun 2017;
3)
Sebagai dasar dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja masingmasing aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan
Sebagai tindak lanjut dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tetap memprioritaskan untuk pelayanan kepada masyarakat yang didukung anggaran yang ada. Semoga penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil berguna serta terukur sehingga bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai unit pelayanan Dokumen Kependudukan.
Magetan,
2016
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Drs. HERMAWAN, MSi Pembina Tk.1 NIP.19660320 198602 1 003
26
RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD
: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN
Tahun Anggaran
:
2014
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
1. Terwujudnya
pelayanan Jumlah
administrasi kependudukan
Penerbitan
Kartu -KK :1 paket
Keluarga, KTP, Akta Capil,
-KTP : -
dan Surat Pindah
-Akta Capil : 1paket -Surat pindah:1th
a. 2. Tersedianya sarana dan - Prosentase prasarana aparatur
arsip
yang
gedung
100%
dibangun
selama 1th
100%
- Prosentase
peralatan
kantor yang dibeli selama
100%
1th - Prosentase gedung kantor dan tempat pelayanan yang
100%
telah diperbaiki dalam 1th - Prosentase BBM dan suku cadang yang dibeli dalam 1
100%
th - Prosentase komputer dan printer yang diservis dalam 1 th 3. Tercapainya
tertib - Prosentse penduduk yang
administrasi
memiliki akta kelahiran usia
kependudukan Kabupaten Magetan
di
100%
antara 0-18 th - Pembuatan buku profil - Jumlah
peserta
mengikuti
500 buku yang
542 org
sosialisasi
kependudukan - Prosentase penerbitan KK, KTP, Akta Capil dan Surat
27
100%
Pindah - Prosentase arsip
pengadaan
elektronik
100%
data
kependudukan
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Drs. HERMAWAN, MSi Pembina Tk.1 NIP.19660320 198602 1 003
28
