BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bogor Timur Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bogor Timur untuk periode 2014, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Bogor, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan Bogor Timur merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bogor Timur. Ruang lingkup Rencana Kerja (Renja) adalah pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bogor Timur dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai, Rencana Kerja Kecamatan Bogor Timur mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014 dan RENSTRA Kecamatan Bogor Timur 2010-2014, dengan diagram alir yang dijelaskan sebagai berikut :
Doncehz:/RENJA 2014
1
Perencanaan Jangka Panjang
RPJP Nasional
Jangka Menengah
RPJM Nasional
Penganggaran Jangka Pendek
RKP Nasional
Renstra KL
RPJP Daerah
RPJM Daerah
Renja KL
RKPD
Renstra SKPD
A.
RAPBN
RAPBD
Renja SKPD
DASAR HUKUM Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 dan Inmendagri No. 30 Tahun 1995 tanggal 24 Agustus 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bogor dan Kabupaten Daerah Tk. II Bogor, wilayah Kecamatan Bogor Timur dengan
luas 1.015 Ha, terdiri dari dari 6 (enam) kelurahan 343 RT dan 63 RW. Sesuai dengan program pembangunan Kota Bogor, pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Bogor Timur mengacu pada kebijaksanaan pembangunan yang tercakup dalam lima prioritas pembenahan sebagai strategi opersional untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Bogor dengan Landasan Hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Doncehz:/RENJA 2014
2
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penegendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Doncehz:/RENJA 2014
3
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E) 13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) 14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) 15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota bogor Tahun 2010 nomor 1 seri D) 16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 Seri E) B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Bogor Timur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi. Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah : 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah; 2. Mewujudkan pemerintahan yang baik ( good governance ) dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif, dan tepat sasaran; 3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Bogor Timur Doncehz:/RENJA 2014
4
C. . Sistematika Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Bogor Timur Tahun 2015 disusun sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab I berisi uraian tentang Umum, Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum Renja 2010 – 2014 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Sistematika.
BAB II
EVALUASI PERENCANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Bab II Menjelaskan tentang Visi Misi dan Tupoksi, Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra 2010 – 2014, evaluasi pencapaian program tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan (table 2.3), Identifikasi masalah (masalah dan tantangan utama pelayanan SKPD pada tahun rencana / analisa SWOT), identifikasi program dan kegiatan pusat dan provinsi tahun rencana (APB Provinsi / APBN), hasil-hasil forum SKPD (Renja 201).
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN Bab III menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah ( Out Come 5 Tahun ), Sasaran dan Indikator kinerja kelompok sasaran SKPD Tahun Rencana ( 2014 ).Bab IV menjelaskan tentang prioritas program dan kegiatan, target kinerja.
BAB IV
PENUTUP Berisikan uraiann catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
Doncehz:/RENJA 2014
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
A.
KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
Kecamatan sebagai unsur pelaksanaan tugas dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota ; b. Fasilitas tugas-tugas Dinas dan Badan/kantor yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan ; c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat ; d. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum ; e. Penyelenggaraan tugas pembantuan.
C.
Struktur Organisasi Berdasarkan Perda Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2010, susunan organisasi Kecamatan terdiri dari : a. Camat membawahkan; b. Sekretaris Camat; Membawahi : -
Kasubag Umum dan kepegawaian
-
Kasubag Keuangan
c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e. Seksi Pengendalian Bangunan; f. Seksi Sosial; g. Seksi Perekonomian. Doncehz:/RENJA 2014
6
C.
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN XXIV
: PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR : 54 TAHUN 2010 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2010 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BAGAN STRUKTUR ORGANSASI KECAMATAN
CAMAT TAUFIK, SH
SEKRETARIS H. RAHCMAT SUPRIATNA, SH.,MM
SEKSI TATA PEMERINTAHAN LIA JULIA, S.STP., M.Si
Doncehz:/RENJA 2014
SEKSI KEMASYARAKATAN DEDE SUGANDI, SE
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
ABDUL GONI, SE
DONY APRIANTO,
SEKSI PEREKONOMIAN
SEKSI TRANTIB
Hj. LIA SITI NURMALIA, SE.,M.SI
NOOR AKBAR
7
SEKSI DALBANG GANDA ATMADJA, SE
B.
GAMBARAN UMUM 1. Geografis Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 dan Inmendagri No. 30 Tahun 1995 tanggal 24 Agustus 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bogor dan Kabupaten Daerah Tk. II Bogor, wilayah Kecamatan
Bogor Timur dengan luas 1.015 Ha, terdiri dari dari 6 (enam) kelurahan 343 RT dan 63 RW. Adapun kelurahan dimaksud adalah: 1. Kelurahan Baranangsiang
Luas 235 Ha
2. Kelurahan Sukasari
Luas 48 Ha
3. Kelurahan Katulampa
Luas 491 Ha
4. Kelurahan Tajur
Luas 45 Ha
5. Kelurahan Sindangsari
Luas 90 Ha
6. Kelurahan Sindangrasa
Luas 106 Ha
Dengan batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara
: berbatasan dengan Kec. Bogor Utara.
Sebelah Timur
: berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor.
Sebelah Barat
: berbatasan dengan Kec. Bogor Selatan dan Kec. Bogor Tengah.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kec. Ciawi Kab. Bogor
2.. Keadaan Demografi Jumlah penduduk Kecamatan Bogor Timur sampai akhir Bulan Desember 2012 adalah 91.742 jiwa dan jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 23.470 KK dengan perincian sebagai berikut: a. WNI ASLI/PRIBUMI
b. WARGA NEGARA ASING
Laki-laki
46.234
jiwa
Perempuan
45.051
jiwa
Jumlah
91.285
jiwa
08
jiwa
-
jiwa
08
jiwa
Laki-laki Perempuan Jumlah
Doncehz:/RENJA 2015
8
A.
VISI dan MISI 1. Visi dan Misi
a.
Visi Visi Kecamatan Bogor Timur adalah “ Mewujudkan Kecamatan Bogor Timur sebagai wilayah permukiman dan Sentra Ekonomi yang berwawasan Lingkungan ”
b.
Misi Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Kecamatan Bogor Timur memiliki misi sebagai berikut : 1. Penataan pusat-pusat perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman yang tertib, tentram dan aman. 2. Memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan efisien kepada masyarakat. 3. Pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap potensi yang dimiliki demi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, tercapainya peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. 4. Memelihara rasa persaudaraan dan kekeluargaan di dalam masyarakat sebagai
syarat
mutlak
bagi
terlaksananya
program-program
pembangunan. 2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan Kecamatan Bogor Timur sebagai berikut: 1. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik 2. Mewujudkan Bogor Timur sebagai wilayah permukiman dan sentra ekonomi yang berwawasan lingkungan yang ditunjang oleh industri non polutan, perdagangan dan jasa. 3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan kerukunan hidup beragama 4. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di sektor ekonomi. 5. Mengupayakan peningkatan kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sasaran yang akan dicapai adalah : a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur Kecamatan. Doncehz:/RENJA 2015
9
b. Pemanfaatan lahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi agar dapat dikelola secara tepat dan professional bagi pengembangan ekonomi masyarakat. c. Pemberdayaan dan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan (RT, RW dan LPM) agar dapat berperan lebih optimal bagi penciptaan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan program-program pembangunan dan pemerintahan d. Merangkul para pengusaha yang ada di wilayah Kecamatan Bogor Timur agar dapat berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar. B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah a. Kebijakan : 1) Memanfaatkan SDA dan SDM yang ada sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan dari Pemerintah Kota Bogor kepada Kecamatan Bogor Timur. 2) Manfaatkan organisasi kemasyarakatan yang ada di tingkat kelurahan sebagai bimbingan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat. 3) Membangun pola-pola atau model manajemen pembangunan wilayah kecamatan melalui peningkatan fungsi dan peran LPM dalam meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
berbagai
aspek
pembangunan 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka melaksanakan berbagai kewenangan yang diserahkan secara optimal guna menyongsong pembangunan di masa datang. 5) Menerapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kecamatan Bogor Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Program 1) Mengikutsertakan aparat kecamatan dalam kegiatan pembangunan 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Doncehz:/RENJA 2015
10
3) Mengoptimalkan pelaksanakan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat. 4) Mendayagunakan LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya disetiap kelurahan. 5) Mensukseskan Pemilukada Gubernur dan Walikota. 6) Mengupayakan para penganggur mengikuti diktrampil dan pola padat karya. 7) Meningkatkan fungsi lembaga-lembaga perekonomian di kelurahan. c. Kegiatan a. Turut serta dalam monitoring PDPMK dan PA PDPMK b. Menata sistem dan prosedur pelayanan serta menempatkan petugas sesuai dinamika masyarakat. c. Melaksanakan kewenangan secara bertahap seperti; kependudukan, pertanahan, pertanian, social, pekerjaan umum, trantib, bidang kesehatan, ketenaga kerjaan, pendidikan dan PBB. d. Pendataan rawan bencana. e. Bantuan rawan f. Pembinaan LPM. g. Fasilitas bantuan modal bergulir UEK-SP, dan P2KP . h. Mengurangi tingkat gizi buruk masyarakat, posyandu pratama. i.
Meningkatkan peranan pemuda dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Karang Taruna dan PKK.
C.
Prioritas Kinerja
Rencana Kinerja Kecamatan Bogor Timur mencakup sasaran, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 dengan mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra). Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam RKT merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), Doncehz:/RENJA 2015
11
manfaat (benefits) dan dampak ( impacts) berikut rencana capaiannya (target). Rencana
Kinerja Tahunan Kecamatan Bogor Timur dan Dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2012 disajikan dalam Lampiran I dan II.
A. KERANGKA PENGUKURAN
Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan mengggunakan indicator kinerja kegiatan.
Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Data kinerja diperoleh melalui system pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari system informasi yang ada baik laporan kegiatan regular yang ada seperti laporan bulanan,triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya ; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Kecamatan Bogor Timur. Beberapa jenis indkator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Kecamatan Bogor Timur tahun 2013 yaitu Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2013 indikator inputs meliputi penggunaan dana kegiatan dalam satuan rupiah (Rp.) dan sumber daya manusia dalam satuan orang (Org.). Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
Indicator
outputs
yang digunakan
bervariasi
mulai dari output
terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, dan jumlah barang/hasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya,dengan satuan lembar, dan sebagainya. Indicator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya ouput kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikatir ini menggunakan angka mutlak dan relative (%).
Indicator manfaat (benefits) dan dampak impacts) yang berkaitan dengan
kegiatan tahun anggaran 2013 tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia system pengukuran data dan pengukurannya dan walaupun ada bersifat relative (%).
Doncehz:/RENJA 2015
12
B. Tujuan dan Sasaran Renja Analisis efesiensi per kegiatan diukur berdasarkan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2013. Terdapat 26 (dua puluh enam) kegiatan yang telah dilakukan, sebagai berikut: 1.
Pelatihan dan pembinaan aparat kecamatan dan kelurahan selama tahun 2013 telah dilaksanakan pada karyawan Kecamatan dan Kelurahan dengan hasil peningkatan kualitas aparat kecamatan dan kelurahan dengan persentase (%) tingkat capaian 77,5%.
2.
Penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dengan hasil terinformasikannya ketentuan dan peraturan tentang pentingnya KTP dan akta-akta catatan sipil dengan persentase (%) tingkat capaian 88,9%.
3.
Operasi sisir PBB dengan hasil pembayaran PBB
oleh wajib pajak dengan
persentase ( % ) tingkat capaian 88,2 % ( keadaan s/d 5 Oktober 2013) 4.
Bantuan Kelurahan
dengan hasil tersedianya dana stimulasi operasional
kelurahan dengan persentase (%) tingkat capaian 100%. 5.
Evaluasi kinerja Kecamatan
dengan hasil
terpilihnya Kecamatan Bogor
Timur sebagai terbaik tingkat Kota Bogor dengan persentase (%) tingkat capaian 80%. 6.
Operasi penertiban PKL dengan hasil terbebasnya trotoar dan jalur hijau yang telah ditentukan dari bangunan PKL dengan persentase (%) tingkat capaian 70%.
7.
Pemeliharaan tempat PKL dengan hasil penjagaan lokasi – lokasi bebas PKL dengan persentase (%) tingkat capaian 70%.
8.
Pengawasan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan hasil terawasinya pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat dengan persentase (%) tingkat capaian 80%
Doncehz:/RENJA 2015
13
9.
Sosialisasi Perda 2 Tahun 2002 tentang Penataan Bangunan dengan hasil terinformasikanya ketentuan dan peraturan tentang penataan bangunan dengan persentasi ( % ) tingkat capaian 80%
10. Pendataan daerah rawan longsor dengan hasil tersedianya data daerah rawan longsor dengan persentase (%) tingkat capaian 90%. 11. Pendataan rumah tidak layak huni dengan hasil tersedianya data rumah tidak layak huni dengan persentase (%) tingkat capaian 100%. 12. Pendataan potensi wilayah dan PMKS dengan hasil tersedianya data potensi wilayah dan PMKS dengan persentase (%) tingkat capaian 70%. 13. Sarasehan pembangunan
dengan hasil tersedianya rekapitulasi aspirasi /
kebutuhan pembangunan wilayah dengan persentase (%) tingkat capaian 80%. 14. Bantuan biaya operasional PKK
dengan hasil tersedianya dana stimulasi
kegiatn PKK dengan persentase (%) tingkat capaian 100%. 15. Pencegahan dan penanggulangan wabah DBD dan penyakit menular dengan hasil terpeliharanya dan terjaganya lingkungan yang bersih dengan persentase (%) tingkat capaian 93.7%. 16. Bantuan untuk penyelenggaraan perayaan hari – hari besar keagamaan dan hari besar nasional dengan hasil terpenuhnya dana stimulasi penyelanggaraan perayaan hari – hari besar keagamaan dan Nasional dengan persentase (%) tingkat capaian 100%. 17. Bantuan biaya operasional organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dengan hasil tersedianya dana stimulasi operasional pada organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan dengan persentase (%) tingkat capaian 100%. 18. Pemberian bantuan bagi korban bencana
dengan hasil terpenuhinya
kebutuhan darurat korban bencana dengan persentase (%) tingkat capaian 100%.
Doncehz:/RENJA 2015
14
19. Pembinaan dan pendataan usaha kecil dan menengah dengan hasil tersedianya data usaha kecil dan menengah dengan persentase (%) tingkat capaian 70%. 20. Pembinaan dan pengembangan potensi ekonomi dengan hasil tersedianya data potensi ekonomi diwilayah dengan persentasi (%) tingkat capaian 100% . 21. Pembinaan kepemudaan di 6 kelurahan untuk meningktakan potensi/kemampuan generasi muda dengan persentasi (%) tingkat capaian 90% 22. Pendataan dan Validasi Data Kepedudukan Kecamatan dn Kelurahan dengan persentasi (%) tingkat capaian 100% 23. Pemuktahiran data dan evaluasi data keluarga miskin di 6 kelurahan dengan persentasi (%) tingkat capaian 70% 24. Monitoring dan evaluasi perguliran dana kube/usaha Gakin di 6 Kelurahan dengan persentasi (%) tingkat capaian 70% 25. Sosialisaasi penanganan pengelolaan sampah di wilayah kecamatan dan kelurahan dengan persentasi (%) tingkat capaian 75% 26. Pengawasan pelaksanaan PDPMK/PAPDPMK, P2KP di 6 Kelurahan dengan persentasi (%) tingkat capaian 80%
Doncehz:/RENJA 2015
15
C. Program dan Kegiatan
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah Camat selaku perangkat daerah dan perpanjangan tangan Walikota menerima pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kota Bogor yang meliputi : Penerbitan HO atau izin gangguan untuk jenis kegiatan usaha tanpa mesin berat berintensitas gangguan rendah dengan luas ruang usaha maksimal 50 m2 (lima puluh meter persegi) dengan rincian jenis kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011 tersebut. Implementasinya Kecamatan memiliki kewenangan untuk menarik retribusi atau pungutan daerah atas pemberian izin gangguan dan pembangunan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan. Berikut kami tampilkan realisasi pendapatan dari sektor retribusi yang diterima oleh Kecamatan Bogor Timur sampai dengan bulan Desember 2013:
Tabel 1. Realisasi Penerimaan s/d Desember 2013
No
Kode Rekening
1
1.06.02.1.2.04.01 Jumlah Total
Doncehz:/RENJA 2015
Jenis Retribusi HO
Penerimaan Yang Disetor Ke Kas Daerah 9.252.000 9.252.000
16
B. Program dan kegiatan
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 Seri A), bagi setiap unit kerja penguna anggaran diharuskan untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat rincian belanja dan biaya kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Strategis Kota Bogor dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Maka disusunlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bogor Timur Tahun 2013 yang merupakan anggaran biaya operasional yang untuk menjalankan kegiatan yaitu : 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2) Program Penataan dan Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 3) Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
Seperti terlihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 2. Salinan Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor : 910.45-53 Tahun 2013 Tanggal : 27 Januari 2013 Tentang : Penetapan DPA Pada Kecamatan Bogor Timur Th 2013
Jumlah Anggaran (Rp)
No
Kode Rekening
1.
1
20
00
Belanja tidak Langsung
4,420,850,046,-
2.
1
20
01
Belanja Langsung
1,480,783,000,-
3.
1
20
01
20 Pengelolaan Rumah Tangga SKPD
4.
1
20
02
5.
1
20
01
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor 23 Pengadaan Inventaris Kantor
6.
1
20
06
19 Penyusunan Perencanaan Pelaporan SKPD
Doncehz:/RENJA 2015
Nama Kegiatan
Inventaris
162.740.000,25.000.000,159.500.000,35.000.000,-
17
7.
1
20
18
06 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
375.500.000,-
8.
1
20
18
268.800.000,-
9.
1
20
18
10.
1
20
18
31 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang 32 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur 33 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
178.000.000,197.200.000,-
Sukasari 11
1
20
18
34 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
188.800.000,-
Sindangsari 12
1
20
18
35 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
223.600.000,-
Sindangrasa 13
1
20
18
36 Penyelengaraan Pemerintahan Kelurahan
302.800.000,-
Katulampa 14
1
20
12
18 Pembebasan lahan Kelurahan Sukasari
1.500.000.000,-
15
1
20
12
18 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sd.Rasa
500,000,000,-
16
1
20
12
100,000,000,-
17
1
20
12
Kantor Kelurahan 18 Rehabilitasi Baranangsiang (Banprov 2013) 41 PA PDPM Kecamatan Bogor Timur
18
1
20
12
18 Monitoring PDPM Kec. Bogor Timur
19
1
20
12
41 PDPM Kelurahan Baranangsiang
175,000,000,-
20
1
20
12
41 PDPM Kelurahan Sukasari
175,000,000,
21
1
20
12
41 PDPM Kelurahan Tajur
175,000,000,
22
1
20
12
41 PDPM Kelurahan Katulampa
175,000,000,
23
1
20
12
41 PDPM Kelurahan Sindangrasa
175,000,000,
24
1
20
12
41 PDPM Kelurahan Sindangsari
175,000,000,
Jumlah
250,000,000,12,600,000,-
4,812,540,000,-
2. Target Dan Realisasi Belanja Dana belanja tidak langsung dalam tabel 2 tersebut secara teknis dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Presiden Nomor 8 Tahun 2006 untuk pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana teknis pelaksanaan pengelolaan keuangannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Doncehz:/RENJA 2015
Target dan realisasi
18
belanja yang telah dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Bogor Timur selama kurun waktu Januari s/d Desember 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 3. Matrik Realisasi Belanja Tidak Langsung SKPD Nama Program Nama Kegiatan Jenis Kegiatan
: Kecamatan Bogor Timur : Pembinaan dan Penataan Perangkat Bawahan : Gaji PNS : Belanja Tidak Langsung
No. Urut
Kode Rekening
1
2
1
5.1.1.01.01
2
5.1.1.01.02
3
5.1.1.01.03
4
5.1.1.01.05
5
5.1.1.01.06
6
5.1.1.01.07
7
5.1.1.01.08
8
5.1.1.02.01
9
10
5.1.1.02.03
5.1.1.02.05
Nama Rekening 3 Gaji Pokok PNS/Uang representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh
Pembulatan Gaji Tambahan Penghasilan beban kerja
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestas Kerja
Jumlah
Doncehz:/RENJA 2015
Pagu Anggaran 4 2,536,357,550 256,914,574 308,560,000 64,050,000 203,269,580 52,519,430
185,162
72,600,000
28,200,000
898,193,750 4,420,850,046
Target Capai an 5
Realisasi s/d Desember 2013 6
Sisa Pagu Anggaran (Rp) 7
Tingkat Capaian 8
2,479,473,700
56,883,850
253,293,718
3,620,856
305,030,000
3,530,000
62,095,000
1,955,000
182,051,840
21,217,740
50,986,727
1,532,703
40,652
144,510
71,900,000
700,000
100%
25,200,000
3,000,000
89,3 %
100%
869,209,062
28,984,688
96,7 %
4,299,280,699
121,569,347
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100 %
97,7 % 98,6 % 98,8% 96,9 % 89.5 % 97,0%
21,9 %
99,0%
88,5 %
19
Tabel 5. Matrik Realisasi Belanja Langsung Jenis Kegitan
No
A
B
Kode Rekening
D
Kegiatan
Jumlah Anggaran
1 20 12 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 12 01 20
Pengelolaan Rumah Tangga SKPD
162,740,000
1 20 12 02
Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 12 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala Inventaris kantor
1 20 12 02 23
C.
: Belanja Langsung
Pengadaan Inventaris Kantor
25,000,000
159,000,000
Target/ Volume Kegiatan
100%
100 %
100 %
Realisasi dan Fisik Kegiatan s/d Desember 2013
158,718,464
23,280,000
151,743,000
% Capaian Kegiatan
Sisa Pagu Anggaran
1,822,990
97 %
1,720,000
93 %
7,257,000
95 %
1 20 12 06
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 12 06
Penyusunan dan 35,000,000 34,800,000 Perencanaan 100 % Pelaporan SKPD Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
1 20 12 18
1 20 12 18 06
1 20 12 18 31
1 20 12 18 32
1 20 12 18 33
1 20 12 18 34
1 20 12 18 35
1 20 12 18 36
1 20 12 18 95
1 20 12 18
Doncehz:/RENJA 2015
Penyelenggraan Pemerintah Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur
375,500,000
266,800,000
178,000,000
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukasari
197,200,000
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangsari
188,800,000
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangrasa
223,600,000
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Katulampa
302,800,000
Pembebasan lahan Kelurahan Sukasari Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sd.Rasa
1.500,000,000
500,000,000
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
369,150,000
265,596,810
177,253,278
196,391,125
188,281,645
218,319,282
299,410,975
1,010,312,200
492,382,300
99 %
98 %
99 %
99 %
99 %
99 %
97 %
98 %
67 %
98 %
200,000
5,850,000
1,203,190
746,722
808,875
518,355
5,280,718
3,389,025
489,687,800
7,617,700
20
1 20 12 18
E
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Baranangsiang (Banprov 2013)
100,000,000
100 %
98,532,300
1 20 12 41
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
1 20 12 41 28
Paket Akselerasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat ( PA PDPM) Kecamatan Bogor Timur
1 20 12 41 29
Monitoring dan Evaluasi PDPM Kecamatan Bogor Timur
1 20 12 41 04
PDPM Kelurahan Baranangsiang
1 20 12 41 29
1 20 12 41 29
1 20 12 41 29
1 20 12 41 29
1 20 12 41 29
249,940,000
12,600,000
100 %
100 %
175,000,000
100 %
PDPM Kelurahan Sukasari
175,000,000
100 %
PDPM Tajur
175,000,000
Kelurahan
PDPM Kelurahan Katulampa
175,000,000
PDPM Kelurahan Sindangrasa
175,000,000
PDPM Kelurahan Sindangsari
175,000,000
JUMLAH TOTAL
5.526.540.000,-
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
239,818,750
12,600,000
173,618,500 173,884,200
174,441,500
173,513,000
174,759,800
174,247,500
4.981.054.629
1,467,700
98 %
10,181,250
95 %
-
100 %
1,381,500
99 %
1,115,800
99 %
558,500
99 %
1,487,000
99 %
240,200
99 %
752,500
99 %
90 %
545.485.371
Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp. 9,947,390,046,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah) dan sampai bulan Desember 2013 dana yang telah diserap sebesar Rp 9,280,335,328,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah ) atau sebesar 90 %. Hal tersebut dikarenakan SILPA dari anggaran belanja langsung yang tidak terserap sebesar Rp. 545.485.371 ( Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) serta belanja tidak langsung untuk keperluan belanja gaji pegawai sebesar Rp. 121,569,347,(Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) Doncehz:/RENJA 2015
21
Untuk pajak, Kecamatan Bogor Timur telah melaksanakan ketentuan perpajakan yang muncul dalam anggaran yang ada. Adapun pajak-pajak yang dibayarkan meliputi PPh Pasal 21 dari penghasilan, PPh Pasal 23 dari pembelian terhadap barang konsumsi, PPh Pasal 22 dan PPn sebesar 10% dari nilai yang dibayarkan, dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 6. Matrik Setoran Pajak-pajak
1
PPh Pasal 21
175,422,043
Nilai Pajak Yang Disetor s/d Desember 2013 175,422,043
2
PPh Pasal 22
28,344,230
28,344,230
3
PPh Pasal 23
10,121,717
10,121,717
4 5
PPN Belanja Langsung Lain-lain/dikembalikan ke kasda Jumlah
154,004,622 77,832,702 445,725,314
154,004,622 77,832,702 445,725,314
No
Jenis Pajak
Doncehz:/RENJA 2015
Besar Pajak
22
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan Ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 Seri A), bagi setiap unit kerja penguna anggaran diharuskan untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat rincian belanja dan biaya kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Strategis Kota Bogor dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Maka disusunlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bogor Timur Tahun 2013 yang merupakan anggaran biaya operasional yang untuk menjalankan kegiatan yaitu : 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6) Program Penataan dan Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 7) Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
Seperti terlihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 2. Salinan Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor : 910.45-53 Tahun 2013 Tanggal : 27 Januari 2013 Tentang : Penetapan DPA Pada Kecamatan Bogor Timur Th 2013
Jumlah Anggaran (Rp)
No
Kode Rekening
1.
1
20
00
Belanja tidak Langsung
4,420,850,046,-
2.
1
20
01
Belanja Langsung
1,480,783,000,-
3.
1
20
01
20 Pengelolaan Rumah Tangga SKPD
4.
1
20
02
5.
1
20
01
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor 23 Pengadaan Inventaris Kantor
6.
1
20
06
19 Penyusunan Perencanaan Pelaporan SKPD
35.000.000,-
7.
1
20
18
06 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
375.500.000,-
8.
1
20
18
268.800.000,-
9.
1
20
18
31 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang 32 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur
Doncehz:/RENJA 2015
Nama Kegiatan
Inventaris
162.740.000,25.000.000,159.500.000,-
178.000.000,-
23
10.
1
20
18
33 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
197.200.000,-
Sukasari 11
1
20
18
34 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
188.800.000,-
Sindangsari 12
1
20
18
35 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
223.600.000,-
Sindangrasa 13
1
20
18
36 Penyelengaraan Pemerintahan Kelurahan
302.800.000,-
Katulampa 14
1
20
12
18 Pembebasan lahan Kelurahan Sukasari
1.500.000.000,-
15
1
20
12
18 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sd.Rasa
500,000,000,-
16
1
20
12
100,000,000,-
17
1
20
12
Kantor Kelurahan 18 Rehabilitasi Baranangsiang (Banprov 2013) 41 PA PDPM Kecamatan Bogor Timur
18
1
20
12
18 Monitoring PDPM Kec. Bogor Timur
19
1
20
12
41 PDPM Kelurahan Baranangsiang
175,000,000,-
20
1
20
12
41 PDPM Kelurahan Sukasari
175,000,000,
21
1
20
12
41 PDPM Kelurahan Tajur
175,000,000,
22
1
20
12
41 PDPM Kelurahan Katulampa
175,000,000,
23
1
20
12
41 PDPM Kelurahan Sindangrasa
175,000,000,
24
1
20
12
41 PDPM Kelurahan Sindangsari
175,000,000,
Jumlah
250,000,000,12,600,000,-
4,812,540,000,-
3. Target Dan Realisasi Belanja Dana belanja tidak langsung dalam tabel 2 tersebut secara teknis dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Presiden Nomor 8 Tahun 2006 untuk pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana teknis pelaksanaan pengelolaan keuangannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Target dan realisasi
belanja yang telah dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Bogor Timur selama kurun waktu Januari s/d Desember 2013 adalah sebagai berikut :
Doncehz:/RENJA 2015
24
Tabel 3. Matrik Realisasi Belanja Tidak Langsung SKPD Nama Program Nama Kegiatan Jenis Kegiatan
: Kecamatan Bogor Timur : Pembinaan dan Penataan Perangkat Bawahan : Gaji PNS : Belanja Tidak Langsung
No. Urut
Kode Rekening
1
2
1
5.1.1.01.01
2
5.1.1.01.02
3
5.1.1.01.03
4
5.1.1.01.05
5
5.1.1.01.06
6
5.1.1.01.07
7
5.1.1.01.08
8
5.1.1.02.01
9
10
5.1.1.02.03
5.1.1.02.05
Nama Rekening 3 Gaji Pokok PNS/Uang representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh
Pembulatan Gaji Tambahan Penghasilan beban kerja
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestas Kerja
Jumlah
Doncehz:/RENJA 2015
Pagu Anggaran 4 2,536,357,550 256,914,574 308,560,000 64,050,000 203,269,580 52,519,430
185,162
72,600,000
Target Capai an 5
Realisasi s/d Desember 2013 6
Sisa Pagu Anggaran (Rp) 7
Tingkat Capaian 8
2,479,473,700
56,883,850
253,293,718
3,620,856
305,030,000
3,530,000
62,095,000
1,955,000
182,051,840
21,217,740
50,986,727
1,532,703
40,652
144,510
71,900,000
700,000
100%
25,200,000
3,000,000
89,3 %
100%
869,209,062
28,984,688
96,7 %
4,299,280,699
121,569,347
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
97,7 % 98,6 % 98,8% 96,9 % 89.5 % 97,0%
21,9 %
99,0%
28,200,000
898,193,750 4,420,850,046
100 %
88,5 %
25
Tabel 5. Matrik Realisasi Belanja Langsung Jenis Kegitan
No
A
B
Kode Rekening
D
Kegiatan
Jumlah Anggaran
1 20 12 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 12 01 20
Pengelolaan Rumah Tangga SKPD
162,740,000
1 20 12 02
Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 12 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala Inventaris kantor
1 20 12 02 23
C.
: Belanja Langsung
Pengadaan Inventaris Kantor
25,000,000
159,000,000
Target/ Volume Kegiatan
100%
100 %
100 %
Realisasi dan Fisik Kegiatan s/d Desember 2013
158,718,464
23,280,000
151,743,000
% Capaian Kegiatan
Sisa Pagu Anggaran
1,822,990
97 %
1,720,000
93 %
7,257,000
95 %
1 20 12 06
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 12 06
Penyusunan dan 35,000,000 34,800,000 Perencanaan 100 % Pelaporan SKPD Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
1 20 12 18
1 20 12 18 06
1 20 12 18 31
1 20 12 18 32
1 20 12 18 33
1 20 12 18 34
1 20 12 18 35
1 20 12 18 36
1 20 12 18 95
1 20 12 18
Doncehz:/RENJA 2015
Penyelenggraan Pemerintah Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur
375,500,000
266,800,000
178,000,000
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukasari
197,200,000
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangsari
188,800,000
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangrasa
223,600,000
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Katulampa
302,800,000
Pembebasan lahan Kelurahan Sukasari Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sd.Rasa
1.500,000,000
500,000,000
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
369,150,000
265,596,810
177,253,278
196,391,125
188,281,645
218,319,282
299,410,975
1,010,312,200
492,382,300
99 %
98 %
99 %
99 %
99 %
99 %
97 %
98 %
67 %
98 %
200,000
5,850,000
1,203,190
746,722
808,875
518,355
5,280,718
3,389,025
489,687,800
7,617,700
26
1 20 12 18
E
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Baranangsiang (Banprov 2013)
100,000,000
100 %
98,532,300
1 20 12 41
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
1 20 12 41 28
Paket Akselerasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat ( PA PDPM) Kecamatan Bogor Timur
1 20 12 41 29
Monitoring dan Evaluasi PDPM Kecamatan Bogor Timur
1 20 12 41 04
PDPM Kelurahan Baranangsiang
1 20 12 41 29
1 20 12 41 29
1 20 12 41 29
1 20 12 41 29
1 20 12 41 29
249,940,000
12,600,000
100 %
100 %
175,000,000
100 %
PDPM Kelurahan Sukasari
175,000,000
100 %
PDPM Tajur
175,000,000
Kelurahan
PDPM Kelurahan Katulampa
175,000,000
PDPM Kelurahan Sindangrasa
175,000,000
PDPM Kelurahan Sindangsari
175,000,000
JUMLAH TOTAL
5.526.540.000,-
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
239,818,750
12,600,000
173,618,500 173,884,200
174,441,500
173,513,000
174,759,800
174,247,500
4.981.054.629
1,467,700
98 %
10,181,250
95 %
-
100 %
1,381,500
99 %
1,115,800
99 %
558,500
99 %
1,487,000
99 %
240,200
99 %
752,500
99 %
90 %
545.485.371
Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp. 9,947,390,046,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah) dan sampai bulan Desember 2013 dana yang telah diserap sebesar Rp 9,280,335,328,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah ) atau sebesar 90 %. Hal tersebut dikarenakan SILPA dari anggaran belanja langsung yang tidak terserap sebesar Rp. 545.485.371 ( Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) serta belanja tidak langsung untuk keperluan belanja gaji pegawai sebesar Rp. 121,569,347,(Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) Doncehz:/RENJA 2015
27
Untuk pajak, Kecamatan Bogor Timur telah melaksanakan ketentuan perpajakan yang muncul dalam anggaran yang ada. Adapun pajak-pajak yang dibayarkan meliputi PPh Pasal 21 dari penghasilan, PPh Pasal 23 dari pembelian terhadap barang konsumsi, PPh Pasal 22 dan PPn sebesar 10% dari nilai yang dibayarkan, dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 6. Matrik Setoran Pajak-pajak
1
PPh Pasal 21
175,422,043
Nilai Pajak Yang Disetor s/d Desember 2013 175,422,043
2
PPh Pasal 22
28,344,230
28,344,230
3
PPh Pasal 23
10,121,717
10,121,717
4 5
PPN Belanja Langsung Lain-lain/dikembalikan ke kasda Jumlah
154,004,622 77,832,702 445,725,314
154,004,622 77,832,702 445,725,314
No
Jenis Pajak
Doncehz:/RENJA 2015
Besar Pajak
28
PROGRAM-PROGRAM INOVATIF YANG TELAH KECAMATAN BOGOR TIMUR ANTARA LAIN:
DILAKSANAKAN
DI
a. INOVASI BIDANG INFRASTRUKTUR : - Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni melalui program CSR oleh Bank Jabar Banten b. INOVASI BIDANG KESEHATAN : - Klinik berjalan, kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Kecamatan Bogor Timur dengan Gereja Bethel Indonesia - Melakukan Pembinaan Pola Hidup Besih dan Sehat terhadap sekolah-sekolah yang ada diwilayah Kecamatan Bogor Timur melalui Program UKS. c. INOVASI BIDANG EKONOMI : - CSR dengan PT Nutrifood dan Bank Jabar Banten d. INOVASI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT - Mengadakan Pra Musrenbang sebelum dilaksanakannya Musrenbang
Prestasi yang dicapai tahun 2012: 1.
Juara III Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat.
2.
Juara III Lomba Posyandu Tingkat Nasional (Kelurahan Sindang Sari)
3.
Juara III Lomba Kinerja Tingkat Nasional (Kelurahan Sindang Sari)
4.
Juara IV Lomba UKS Tk. Nasional (SD Pertiwi)
5.
Juara I Lomba Kader Teladan Tk. Provinsi Jawa Barat (Kelurahan Sindang Sari)
6.
Juara II Lomba Pidato Remaja Tk. Kota
Doncehz:/RENJA 2015
29
C. Proyek Pembangunan 2013 Kegiatan Pembangunan yang dananya bersumber dari Dana PDPMK untuk Kelurahan sebesar Rp. 175.000.000.- per Kelurahan dengan Total
Rp.
1.050..000.000.- untuk 6 Kelurahan dan PA PDPMK sebesar Rp. 250.000.000 sedangkan swadaya murni masyarakat Kelurahan Tahun 2013 terdiri dari 32 kegiatan dengan jumlah Rp. 354.123.000,-. dan 48 kegiatan di bidang Non Fisik dengan jumlah Rp. 2.952.072.000,- jadi total seluruhnya sebesar Rp. 3.306.195.000,1. Kelurahan Baranangsiang
A. Fisik
NO KEGIATAN 1 Perbaikan Jalan Lingkungan 2
Saluran Air/Drainase
3
TPT dan Gorong-gorong
4
Lain lain/Umum
LOKASI RT.09,10/VI RT.06/05 RT. 04,05/VII RW.VIII,XI RT.01 RW. IX
PDPMK 104.060.000,-
SWADAYA 10.500.000,-
38.050.000,-
6.000.000,-
23.090.000,-
14.000.000,-
9.800.000,-
-
Jumlah
175.000.000,-
20.500.000,-
Warga Masyarakat Kel, LPM. PKK Warga Masyarakat Warga Masyarakat Warga Masyarakat Warga Masyarakat Warga Masyarakat
Rp. 15.000.000 Rp. 6.000.000 Rp. 9.500.000 Rp. 2.050.000 Rp. 5.200.000 Rp. 250.000.000 Rp. 5.000.000
B. Non Fisik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pengajian Rutin Pengajian Rutin staf Kel & LPM Kerja Bakti Rapat Tk. Kelurahan Rapat Tk. RW Peringatan keagamaan Santunan Anak Yatim
Jumlah
Doncehz:/RENJA 2015
Rp 292.750.000
30
2. Kelurahan Sindangsari A. Fisik NO KEGIATAN 1 Paving Block Wangun Atas 2 Hotmix Jalan Setapak Wangun Tengah 3 Pelebaran Jembatan Wangun Bawah 4 Hotmix Jalan Setapak Palasari 5 Betonisasi Jalan Setapak Wangun Cibalok 6 Hotmix Jalan Setapak Lebaksari 7 Hotmix Jalan Setapak dan Drainase Lebak Kongsi 8 Pembangunan Gedung Taman Pendidikan Al Qur’an 9 Pembuatan Canovi Gedung Serbaguna
LOKASI RT.02/ RW.01 RT.01 RW 02
PDPMK 11.700.000,17.050.000,-
SWADAYA 15.500.000,5.000.000,-
RT.02/ RW. 04
21.000.000,-
5.000.000,-
RT.03,04,05/RW 05
30.000.000,-
15.000.000,-
RT.04/RW 06
6.300.000,-
8.000.000,-
RT.02/RW. 06
27.500.000,-
10.000.000,-
RT. 03/RW. 07
20.000.000,-
10.000.000,-
RT.04/RW.03
27.000.000
10.000.000,-
Nusa Indah
4.000.000,-
Jumlah
175.000.000,-
78.500.000,-
A. Non Fisik (Swadaya) 1. Santunan anak yatim dan jompo 2. Pengajian 3. Kerja bakti kebersihan 4. Pemilihan RT/RW 5. Hari Besar Keagamaan 6. Khitanan masal 7. Perayaan HUT RI 8. Hewan Qurban Idul Adha 9. Kegiatan Ronda Malam/Kamling
Rp. 30.000.000 Rp. 55.200.000 Rp. 25.000.000 Rp. 9.000.000 Rp. 170.000.000 Rp. 24.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 374.000.000 Rp. 48.000.000 Jumlah
Doncehz:/RENJA 2015
Rp. 750.600.000
31
3. Kelurahan Sukasari A. Fisik NO 1 2 3 4
KEGIATAN Perbaikan jalan setapak/Hotmix Perbaikan jalan setapak/Hotmix Perbaikan jalan setapak/Hotmix Lain-lain/ Umum
LOKASI RW III RW IV RW VI
PDPMK 55.500.000,56.000.000,53.550.000,9.950.000,175.000.000,-
Jumlah
SWADAYA 20.154.000,25.483.000,23.050.000,17.850.000,88.923.000,-
B. Non Fisik 1. Pengajian Rutin Warga Masyarakat 2. Peringatan Hari Besar Islam 3. Evaluasi Kube Gakin 4. Santunan anak Yatim RW.01 s/d RW. 07 5. Kawasan Tanpa Rokok 6. Pengadaan Keranda Mayat 7. Program paket A, B dan C 8. Pemberian Sembako 9. Pengumpulan Zakat Fitrah 10. Pendataan Perusahaan Jumlah
Rp. 6.500.000 Rp. 25.000.000 Rp. 61.000.000 Rp. 2.100.000 Rp. 1.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 25.000.000 Rp. 21.000.000 Rp. 400.000 Rp. 154.500.000
4. Kelurahan Sindangrasa A. Fisik NO 1 2 3 4
KEGIATAN Pembuatan jalan setapak Pembuatan jalan setapak Pembuatan saluran air Pembangunan MCK
POKMAS RW X RW VII,VIII, IX RW I,X,XI RW IV Jumlah
PDPMK 48.932.100,56.068.000,37.711.900,22.500.000,175.000.000,-
SWADAYA 13.500.000,10.000.000,34,200,000,10.000.000,67.700.000,-
B. Non Fisik 1. Penyaluran/pembayaran Raskin 2. Pengajian Rutin 3. Peringatan Hari Besar 4. Siskamling 5. Kebersihan 6. Pemilihan Ketua RT/RW Jumlah Doncehz:/RENJA 2015
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
156.096.000 60.000.000 422.000.000 125.000.000 97.560.000 72.000.000 492.022.000 32
5. Kelurahan Tajur
A. Fisik
NO 1 2 3 4 5
KEGIATAN Perbaikan jalan Perbaikan jalan Perbaikan jalan Perbaikan selokan Pembuatan turap
LOKASI RT 01/RW 06 RT 03/RW 06 RT 04/RW 06 RW 06 RW 06 Jumlah
PDPMK 50.602.000,27.453.250,42.949.750,12.992.500,31.002.500,175.000.000,-
SWADAYA 1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,1.000.000,5.000.000,-
B. Non Fisik 1. Khitanan masal 2. Pemberian santunan anak yatim 3. Peringatan 10 Muharram 4. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 5. Halal Bihalal 6. PHBS 7. Isra Mi’raj 8. Peringatan Hari Raya Idul Adha Jumlah
Rp. 6.000.000 Rp. 24.350.000 Rp. 25.000.000 Rp. 90.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 90.000.000 Rp. 495.000.000 Rp. 736.350.000
6. Kelurahan Katulampa A. Fisik NO 1 2 3 4 5 6
KEGIATAN Pembangunan saluran air Pembangunan saluran air Pembangunan jalan setapak Pembangunan gedung posyandu Pembangunan saluran air Pembangunan MCK
Doncehz:/RENJA 2015
LOKASI RT 02,05/ RW VII RT 02/RW IX RT 03/RW XIV RT 03/RW XV RT 03,04/RW XIX RT 02/RW II Jumlah
PDPMK 30.000.000,30.000.000,35.000.000, 30.000.000, 24.000.000,15.000.000,175.000.000,-
SWADAYA 15.000.000,15.000.000,17.500.000,25.000.000,12.000.000,9.000.000,93.500.000,-
33
B.
Non Fisik (Swadaya) 1. Santunan anak yatim dan jompo 2. Pengajian 3. Kerja bakti kebersihan 4. Pemilihan RT/RW 5. Hari Besar Keagamaan 6. Khitanan masal 7. Perayaan HUT RI 8. Kegiatan Ronda Malam/Kamling Jumlah
Rp. 24.000.000 Rp. 102.200.000 Rp. 28.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 160.000.000 Rp. 39.850.000 Rp. 64.000.000 Rp. 46.000.000 Rp. 525.850.000
PAKET AKSELERASI PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PA PDPM) KECAMATAN BOGOR TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013 NO B 1 2 3
URAIAN Belanja Jalan, Irigasi, Jembatan, Jaringan Pengaspalan jalan lingkungan /HotmixRT.01/RW 01 Kel. Sukasari (100 M2) Pengaspalan jalan lingkungan /Hotmix RW 06 dan RW 08 Kel. Baranangsiang (900 M2) Lain-lain/Umum
Doncehz:/RENJA 2015
JUMLAH 250.000.000 76,050,000 160.731,000 14,000,000
34
BAB
V
PENUTUP
Pada dasarnya kegiatan yang tertuang dalam RENJA Kecamatan Bogor Timur Tahun 2015 ini merupakan pelaksanaan dari Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan Bogor Timur yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Seluruh kegiatan yang dilakukan pada akhirnya bermuara pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kota Bogor. Selanjutnya, dampak yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan dimaksud secara bertahap adalah terjadinya sinergitas dan integrasi di tiga komponen pembangunan yaitu: sektor swasta, masyarakat dan Pemerintah dalam menunjang pencapaian Misi dan Visi Kota Bogor. Demikian Rencana Kerja Kecamatan Bogor Timur Tahun 2014 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Bogor Timur. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taburan Rahmat dan Karunia, sehingga kita mampu melangkah maju untuk terus menapak masa depan. Amin
Bogor,
Februari 2014
Camat Bogor Timur,
TAUFIK, SH NIP. 19710827 199203 1 005
Doncehz:/RENJA 2015
35