Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Laporan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Jawa Timur Tahun 2016 dapat disajikan sebagai Laporan Capaian Kinerja Balai, pelaksanaan kegiatan mulai Januari s.d Desember 2016 sesuai kesepakatan di dalam perjanjian kinerja di tahun 2016. Penyusunan LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 09 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sebagai bentuk perwujudan penyelenggaraan negara yang efektif, efisien dan tata kelola yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur. LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur tahun 2016 menyampaikan laporan tingkat ketercapaian dan belum tercapainya sesuai dengan target dalam setiap implementasi dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam waktu 1 (satu) tahun. BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur akan terus berupaya dalam meningkatkan capaian kinerja untuk pelayanan yang lebih baik lagi.

Surabaya, 31 Desember 2016 Kepala,

Drs. Dadan Supriatna, M.Pd NIP 196212311992121001

i


RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur menetapkan

visi“ terwujudnya PAUD-Dikmas yang bermutu, berkarakter, Dinamis,

melalui pelibatan publik dan gotong royong”. Untuk mencapai visi tersebut BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur menjabarkannya ke dalam misi: a. Mengembangkan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan bermanfaat b. Memetakan mutu PAUD dan Dikmas yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan c. Melaksanakan supervisi untuk percepatan Standarisasi satuan PAUD dan Dikmas d. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang efektif dan efisien e. Mengembangkan sumber daya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan berkomitmen tinggi f.

Mengelola sistem informasi PAUD dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat dan bermanfaat

g. Melaksanakan

kemitraan

di

bidang

PAUD

dan

Dikmas

yang

saling

menguntungkan BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur selaku Unit Pelaksana Teknis Ditjen PAUD dan Dikmas ikut berkonstribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan yaitu, “Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan moel/program, PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan (ESD) dan berkewarnegaan global serta direplikasi di seluruh regional/wilayah”. Sasaran kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang sudah tercantum dalam “Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan “ dalam Dokumen Renstra Ditjen PAUD-Dikmas, yaitu :

ii

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 1. Model/program PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan; 2. Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan; 3. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana; 4. Dokumen keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan dan BMN Keempat indikator tersebut didukung oleh 9 (sembilan) output sesuai dengan “Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan dalam Dokumen Renstra Ditjen PAUDDikmas” yang dijadikan sebagai komponen/output dalam penentuan indikator kinerja kegiatan lembaga, yaitu : 1. Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan 2. Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis 3. Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas 4. Dokumen pemetaan mutu PAUD-Dikmas 5. Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas 6. SDM PAUD-Dikmas yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya 7. Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan 8. Data dan informasi PAUD-Dikmas 9. Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, semua indikator kinerja kegiatan telah mencapai target yang telah ditetapkan, yakni 100%, akan tetapi ada 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yang kurang dari target yang telah ditetapkan (kurang dari target 100%), yaitu: indikator kinerja kegiatan “Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan” dengan capaian kinerja sebesar 71,60%. Adapun output yang berkontribusi dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan capaian kinerja kurang dari target 100% adalah output “SDM PAUD-Dikmas yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya” dengan persentase capaian kinerja

iii

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 sebesar 63,45%. Adapun beberapa output yang berkontribusi dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan capaian kinerja melebihi target 100% adalah: 1. Output “Penyelenggara PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis” dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,33% 2. Output “Dokumen pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas” dengan persentase capaian kinerja sebesar 102% Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 versi terakhir, keseluruhan pagu anggaran yang dikontrak kinerjakan sebesar Rp. 18.441.150.000,- (delapan belas milyar empat ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan

data

terakhir

dalam

Laporan

Perkembangan

Pelaksanaan

Program/Kegiatan (Format B19), disebutkan bahwa capaian realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (versi revisi per bulan Oktober 2015) adalah sebesar Rp. 13.701.304.466,- (tiga belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar

74,30%. Capaian kinerja

keuangan kurang dari 100%, hal ini dikarenakan adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan terjadinya pemblokiran pagu anggaran sebesar Rp. 4.646.414.000,- , dengan persentase blokir sebesar 25,20% dari keseluruhan pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Sedangkan berdasarkan hasil analisis akuntabilitas keuangan, dari keseluruhan pagu anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur sebesar Rp. 36.638.982.000,-

(tiga

puluh enam milyar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), daya serap keuangan secara keseluruhan adalah sebesar 83,31%. Daya serap keuangan tidak mampu mencapai 100%, hal ini terjadi karena adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan terjadinya pemblokiran pagu anggaran sebesar Rp. 5.240.368.000,- , dengan persentase blokir sebesar 14,30% dari keseluruhan pagu anggaran lembaga.

iv


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................................................. i RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................................................... ii DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. v DAFTAR BAGAN ....................................................................................................................................... vi DAFTAR TABEL .......................................................................................................................................... vii DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................................................ viii DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................... ix BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1 BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................................................................... 7 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................................ 22 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.................................................................................. 22 B. REALISASI ANGGARAN ................................................................................................... 56 BAB IV PENUTUP ....................................................................................................................................... 72

LAMPIRAN:  DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA AWAL (REVISI 0)  DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TERAKHIR (REVISI 5)  DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA  DOKUMEN PENETAPAN KINERJA (JADWAL PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN) AWAL TAHUN  DOKUMENTASI/FOTO KEGIATAN

v


DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Bagan Struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur ........................................................... 4

vi


DAFTAR TABEL Tabel 1 Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 0 Per Bulan Januari 2016 ........................................................................... 10 Tabel 2 Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 0 Per 13 Oktober 2016 ............................................................................... 18 Tabel 3 Matrik Program, Target, Anggaran dan Pelaksanaan KegiatanSesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5 Per 13 Oktober 2016............................................................................................................................................... 19 Tabel 4 Klasifikasi Pagu Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa TimurSesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5 Per 13 Oktober 2016 .................................................................................................................................................. 20 Tabel 5 Target dan Realisasi Capaian Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Terbaru (Revisi Kelima) BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 .............................................................................................. 23 Tabel 6 Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan 2 Tahun Sebelumnya ........................ 24 Tabel 7 Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019................................................................... 25-26 Tabel 8 Matriks Sandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019 .................................................... 26-27 Tabel 9 Matriks Kontribusi Capaian Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Tahun 2015 dan 2016 terhadap Target Jangka Menengah Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 ....................................................................................................................................................................... 27 Tabel 10 Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” ........... 28 Tabel 11 Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” .............................................................................................. 31

vii

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Tabel 12 Rekapitulasi SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Diklat dan Pemagangan BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 ................................................................... 38 Tabel 13 Sebaran Sasaran Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 ............................................................................................... 42 Tabel 14 Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” ........................................................................................................................................................................ 46 Tabel 15 Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN” ............................................................................................................................................................................... 53 Tabel 16 Anggaran yang Diperjanjikan dan Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ..... 56 Tabel 17 Sandingan antara Perjanjian Kinerja Awal (Revisi 0) dengan Perjanjian Kinerja Terakhir (Revisi 5) Tahun 2016 ............................................................................................................................................................... 57 Tabel 18 Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output Beserta Indikator Kinerjanya ................................................................................... 59 Tabel 19 Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output yang Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .............. 65 Tabel 20 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ........................................................................ 69

viii


DAFTAR GRAFIK Grafik 1 Rencana Penyerapan Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 Sesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5, tertanggal 13 Oktober 2016 .............................................................................. 21 Grafik 2 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” ........................................................................................................................................................... 31 Grafik 3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Masing-Masing Output yang Mendukung IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” ........................................................................................................................................... 32 Grafik 4 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang Mendapat Bimbingan Teknis” ..................................................................................................................... 35 Grafik 5 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas” .............................................................................................................................................................. 37 Grafik 6 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “SDM PAUDNI yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya” ............................................................................................................................. 41 Grafik 7 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Dokumen Pemetaan Mutu PAUD-Dikmas” .............................................................................................................................................................. 44 Grafik 8 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-Dikmas” ........................................................................................................................................ 46 Grafik 9 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Masing-Masing Output yang Mendukung IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” ................. 47 Grafik 10 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan”...................................................................................................................... 51

ix

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Grafik 11 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Data dan Informasi PAUDDIkmas” ............................................................................................................................................................................ 53 Grafik 12 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN” ........................................................................................................................................ 55 Grafik 13 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ............................................................................ 68 Grafik 14 Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.......................................................................... 69 Grafik 15 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ........................................................................ 70

x


BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipersyaratkan kepada satuan kerja instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang diperlukan dalam laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai, hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.Berdasar peraturan tersebut, BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja balai. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan

bagi

instansi

pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bermanfaat untuk: a.

mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Tata

Kelola

pemerintahan dan pembangunan secara baik, tepat waktu dan bermanfaat (good governance);

1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 b.

mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien dan efektif;

c.

bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

d.

penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

e.

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

f.

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis lembaga.Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati antara Direktur Jenderal PAUD DAN DIKMAS dengan Kepala BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur. Dengan dicapainya target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis, diharapkan akan dapat mendorong tercapainya visi dan misi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur, dan dapat berkontribusi dalam pencapaian lima misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu: 1.

Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;

2.

Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan;

3.

Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;

4.

Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa;

5.

Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik;

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Jawa Timur Tahun 2016 melandaskan pada dasar hukum sebagai berikut: a.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 b.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah;

c.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah;

d.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

e.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian TugasBalai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

f.

Permendikbud no 9 tahun 2016 tentang Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemdikbud;

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Jawa Timur yang mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/3711/M.PANRB/11/2015 tanggal 20 Nopember 2015. Kedudukan satuan kerja ini adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktut Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dan Mempunyai wilayah kerja 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Tugas dari BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur adalah melaksanakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, serta fungsi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur adalah

3

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 1.

Pengembangan

program

pendidikan

anak

usia

dini

dan

pendidikan

masyarakat; 2.

Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

3.

Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

4.

Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

5.

Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

6.

Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

7.

Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

8.

Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas;

Pada Tahun Anggaran 2016 ini BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsinya mempunyai struktur organisasi. Adapun bagan struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur sebagai berikut: Bagan 1

Bagan Struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur

Kepala BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Drs. Dadan Supriatna, M.Pd Ka Subbag Umum Dra. Endah Warsiati,M.Pd

Kasi Program Dra. Prihaningsih, M,Si

Kasi Fasilitasi Sumber Daya Drs. Agus Samsudin, M.Si

Kasi Informasi dan Kemitraan Drs. Eko Yunianto

Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar

4

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Susunan organisasi BP-PAUDNI Regional II terdiri atas : a. Kepala; b. Subbagian Umum; c. Seksi Program; d. Seksi Fasilitasi Sumber Daya; e. Seksi Informasi dan Kemitraan; dan f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam tahun anggaran 2016 ini BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dalam melaksanakan Tupoksinya mempunyai Perjanjian Kinerja yang didalamnya tertuang Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam RKA-KL/DIPA BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur tahun 2016. Untuk mempertanggung jawabkan dan menunjukan capaian kinerja yang nyata yang bermanfaat, efektif dan efisien maka dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tahun 2016 merupakan alat ukur kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur yang menilai tingkat keberhasilan ataupun belum tercapainya pelaksanaan kegiatan atau sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk melaksanakan visi dan misi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur pada tahun anggaran 2016 ini.

Visi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur adalah “Terwujudnya PAUD-Dikmas Yang Bermutu,

Berkarakter,

Dinamis

Melalui

Pelibatan

Publik

dan

Gotong

Royong”.Sebagai upaya penjabaran dari visi tersebut, balai juga menetapkan misi sebagai berikut : 1.

Pengembangan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan bermanfaat;

2.

Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan;

3.

Melaksanakan Supervisi untuk percepatan standarisasi satuan PAUD dan Dikmas;

5


Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang efektif dan efisien;

5.

Mengembangkan Sumberdaya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan berkomitmen tinggi;

6.

Mengelola Sistem Informasi PAUD dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat dan bermanfaat;

7.

Melaksanakan

Kemitraan

di

Bidang

PAUD

dan

Dikmas

yang

saling

menguntungkan; LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan kedepan yang dapat meningkatkan capaian yang sudah ada dan mempertahankan tingkat keberhasilan. A. Permasalahan

6


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur didasarkan pada: (1) dokumenRencana StrategisDirektorat Jenderal PAUDdan Dikmas Tahun 2015-2019selaku unit utama, (2) dokumenRencana StrategisBP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur selaku satuan kerja unit pelaksana teknis, (3) dokumen Perjanjian

KinerjaantaraKepala

BP-PAUD

dan

Dikmas

Jawa

Timur

denganDirekturJenderal PAUD dan Dikmas Tahun 2016, dan (4) dokumen RKA-K/L dan DIPA Petikan BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur serta dokumen dukung lainnya seperti grafik, foto, tabel dan lain-lain.

Dalam Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015-2019 (edisi revisi terbaru, per September 2015) disebutkan bahwa Program “Layanan Pengkajian, Pengembangan, dan Pengendalian Mutu PAUD-Dikmas”.Dengan Sasaran Kegiatan “Tersedianya Hasil Pengkajian dan Pengembangan Model/Program, PAUD-Dikmas yang

Bermutu,

Berwawasan

Gender,

Pendidikan

untuk

Pembangunan Berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan Global serta Direplikasi di Seluruh Regional/Wilayah.

7


BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur memiliki 4(empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dijadikan acuan dalam capaian kinerja tahun 2016 karena merupakan ouput yang direncanakan sebagai berikut: 1.

Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan;

2.

Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan;

3.

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;

4.

Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN;

Adapun indikator Kinerja Kegiatan yang termuat dalam target renstra, akan tetapi tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Dokumen NSPK Pengkajian dan Pengembangan Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan; 2) Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi UPT PAUD-Dikmas; 3) Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran; 4) Kendaraan operasional perkantoran; 5) Bangunan Gedung; Beberapa indikator tersebut diatas tidak termasuk dalam perjanjian kinerja dikarenakan berbagai dasar dan alasan, yaitu untuk IKK Dokumen NSPK dan Dokumen Penyelenggaraan Lomba Apresiasi UPT , karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari BP PAUD dan Dikmas, serta tidak ada komponen dan input yang mendukung tercapainya output tersebut. Sedangkan IKK Kendaraan Operasional Perkantoran tidak termasuk dalam perjanjian kinerja karena pada tahun anggaran 2016 kerena BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur tidak melaksanakan pengadaan kendaraan bermotor.

8


Terhitung mulai diterbitkannya DIPA Petikan Awal (Revisi 0) BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur tertanggal 07 Desember 2016 sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 yaitu 31 Desember 2016 telah mengalami perubahan sebanyak 5 (lima) kali, dengan kondisi perubahan dari berbagai segi diantaranya: 1. Penyederhanaan nomenklatur dalam anggaran dan penghematan perjalanan dinas dalam rangka efisiensi anggaran. Hal ini berdasarkan revisi surat dari Sekjen Kemendikbud No.3502/A.A1/PR/2016 tertanggal 15 Januari 2016 perihal tindak lanjut efisiensi. 2. Adanya keputusan dari kementerian terkait Self blocking dan penyesuaian pagu perjalanan dinas yang didasarkan pada surat Sekjen Kemendikbud No.21057/A 1.1/PR/2016 tertanggal 25 April 2016 dan surat dari Sesditjen PAUD dan Dikmas No. 994/C1.1/PR/2016 perihal pemotongan pagu anggaran dan efiesiensi perjalanan dinas. 3. Adanya pemotongan pagu pada anggaran APBN-P Tahap I Tahun anggaran 2016 yang didasarkan pada surat dari Sekjen Kemendikbud No.43997/A.A 1.1/PR/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 perihal penyampaian Revisi APBN-P Program PAUD Dikmas Tahun Anggaran 2016. Berbagai rincian perubahan anggaran yang terjadi di tahun 2016 dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

Pada bulan Januari tahun 2016, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja berdasarkan DIPA Revisi 0 antara Kepala BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timurdengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang merupakan bagian utama dalam menghitung capaian kinerja pada waktu tahun berjalan, dan merupakan target yang harus diutamakan, yang selanjutnya disebut “PERJANJIAN KINERJA AWAL (REVISI 0)”. Adapun Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 0 bisa dilihat dalam tabel berikut :

9

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Tabel 1

Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 0 Per Bulan Januari 2016 SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Fasilitasi, 1. Model/ program PAUD-Dikmas Kompetensi yang dikembangkan pendidik/tenaga Output : kependidikan dan a. Program PAUD-Dikmas yang model/program, dikembangkan PAUD-Dikmas yang bermutu 2. Lembaga/satuan PAUD-Dikmas berwawasan yang menerapkan gender, pendidikan model/program hasil untuk Output : pembangunan a. Penyelenggaraan PAUDberkelanjutan (ESD) dan Dikmas yang mendapat kewarganegaraan bimbingan teknis global b. Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas c. Dokumen pemetaan mutu PAUD-Dikmas d. Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas e. SDM PAUDNI yang meningkat kompetensi dan kualifikasinya 3. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

TARGET KINERJA

ANGGARAN

46 Naskah

Rp.

4,850,000,000

46 Naskah

Rp.

4,850,000,000

2,546

Lembaga / orang

Rp.

17,128,746,000

400

Lembaga / orang

Rp.

2,028,620,000

Rp.

500,000,000

Rp.

950,126,000

Rp.

2,100,000,000

1,915 Orang

Rp.

11,550,000,000

199 Unit

Rp.

1,098,639,000

19 Unit

Rp.

358,815,000

180 Unit

Rp.

739,824,000

34 Dokumen

Rp.

3,025,600,000

6 Dokumen

Rp.

1,785,600,000

28 Dokumen

Rp.

1,240,000,000

Lab / Lembaga Lok / 207 Lembaga 10

14 Lembaga

Output : a. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi b. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Output : a. Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan b. Data dan Informasi PAUDDikmas 5 Dokumen Keuangan, Kepegawaian , Ketatausahaan dan BMN

10 Dokumen Rp.

856,316,000

10 Dokumen

856,316,000

Output : a.

Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan

6 Gedung dan Bangunan

1,500 M2

Rp. Rp.

6,000,000,000

Output : a. Gedung/Bangunan

1,500 M2

Rp.

6,000,000,000

10

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Dalam Perjanjian Kinerja tersebut disebutkan sebanyak 6 (enam) IKK yang akan disepakati oleh kedua belah pihak dari total 9 (sembilan) IKK yang terdapat dalam dokumen Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2015-2019 (edisi revisi terbaru, per September 2015). Selanjutnya dasar dan alasan tidak dimasukkannya IKK bangunan gedung, peralatan fasilitas perkantoran, karena kegiatan tersebut bukanlah sebuah output, atau bukan merupakan kegiatan yang menghasilkan produk. Namun merupakan kegiatan yang berupa input, atau kegiatan rutin dilaksanakan lembaga, dan merupakan kegiatan yang menambah jumlah aset/ modal BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur. Beberapa IKK yang tidak termasuk dalam perjanjian kinerja tahun 2016, merupakan kesepakatan antar seluruh UPT Ditjen PAUD dan Dikmas, dan telah melewati beberapa pembahasan oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan laporan akuntabiltas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), dan penentuan IKK ini sebagai acuan untuk lebih memfokuskan pada target capaian kinerja utama berdasarkan tugas fungsi yang telah tertuang dalam PERMENDIKBUD NO. 69 Tahun 2015 tentang organisasai tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, serta dipertegas dengan PERMENDIKBUD No. 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas BP PAUD dan Dikmas. Jumlah anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp32.959.301.000,- dari keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 0 sebesar Rp. 44.107.494.000,-. Dalam perjalanan tahun Anggaran 2016, terjadi beberapa revisi perjanjian kinerja, hal ini karena adanya perubahan anggaran atas arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku eselon I, dan Setditjen PAUD dan Dikmas selaku eselon II dari BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur, yang rinciannya dijelaskan sebagai berikut. 1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 1 disahkantanggal 16 Maret 2016 berdasarkan Berita acara perubahan oleh Kepala BP PAUD dan Dikmas Jatim, didasarkan pada DIPA Petikan Revisi 1 tertanggal 11 Maret 2016 yang selanjutnya disebut Perjanjian Kinerja Revisi 1.

11

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Jumlah anggaran yang diperjanjikan adalah sebesar Rp.32.959.301.000,- dari keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp. 44.107.494.000.Dalam perjanjian kinerja revisi I dapat disimpulkan bahwa target volume pada masing-masing output tidak mengalami perubahan, pagu IKK terkait Model yang dikermbangkan mengalami kenaikan semula Rp.4.850.000.000,- menjadi Rp.5.030.000.000,-, sedangkan untuk pagu IKK Lembaga/Satuan PAUD Dikmas yang menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan mengalami penurunan, semula Rp.17.128.746.000,- menjadi Rp. 16.647.071.000,-, dan pagu IKK untuk jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana mengalami kenaikan, semula Rp. 3.025.600.000,- menjadRp. 3.027.275.000,adapun total pagu yang diperjanjian tidak mengalami perubahan. Matrik perjanjian kinerja revisi I dapat dilihat pada lampiran laporan ini. 2. Perjanjian kinerja Revisi II disahkan tanggal 09 Juni 2016 sesuaiBerita acara yang telah ditanda tangani Kepala BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur, didasarkan pada DIPA Petikan Revisi II tanggal 06 Juni 2016. Jumlah anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 32.959.301.000,- dengan rincian sebagai berikut : 1. Pagu anggaran yang diblokir/tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 7.468.512.000,2. Pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp25.490.789.000,Dari keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 2 tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 44.107.494.000,Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan proses revisi atau perubahan perjanjian kinerja revisi 1 dan revisi 2, yaitu : a. Target volume pada masing-masing output tidak mengalami perubahan b. Total pagu pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan, akan tetapi ada pagu anggaran yang diblokir/tidak bisa dicairkan (tanda *). dengan rincian sebagai berikut : 1. Pada IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” sebesar Rp. 1.135.000.000,-

12

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 2. Pada

IKK

“Lembaga/Satuan

Model/Program

Hasil

PAUD-Dikmas

yang

Kajian/Pengembangan”

Menerapkan sebesar

Rp.

5.246.856.000,3. Pada IKK “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” tidak diblokir 4. Pada IKK “Kendaraan Operasional Perkantoran” diblokir semua yakni sebesar Rp. 300.000.000,5. Pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” sebesar Rp. 686.656.000,6. Pada IKK “Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan BMN” sebesar Rp. 100.000.000,7. Pada IKK “Gedung dan Bangunan” tidak diblokir 3.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 3 disahkan pada tanggal 27 Juli 2016 didasarkan pada DIPA Petikan Revisi 3, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kinerja Revisi 3. Jumlah anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 25.490.789.000,- dari keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 3 sebesar Rp. 36.638.982.000,-. Perubahan dalam perjanjian kinerja revisi 3, yaitu: a.

Target volume pada masing-masing IKK mengalami perubahan, yaitu: - Pada

IKK

“Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”

mengalami penurunan target volume, yakni dari 46 naskah menjadi 19 naskah - Pada

IKK

“Lembaga/Satuan

PAUD-Dikmas

yang

Menerapkan

Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” mengalami penurunan target volume, yakni dari 2.546 lembaga menjadi 2.437 lembaga - Pada IKK “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” tidak mengalami perubahan target volume - Pada

IKK

“Kendaraan

Operasional

Perkantoran”

dihapus

atau

didropping

13

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 - Pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” mengalami penurunan target volume, yakni dari 34 dokumen menjadi 33 dokumen - Pada IKK “Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan BMN” tidak mengalami perubahan target volume - Pada IKK “Gedung dan Bangunan” tidak mengalami perubahan target volume b.

Total pagu pada masing-masing IKK mengalami perubahan, dikarenakan tanda blokir (*) pada DIPA Petikan Revisi 2 telah mengalami dropping anggaran atau pelepasan tanda blokir (*) dengan mengurangkan pagu anggaran yang diblokir dari keseluruhan total pagu anggaran. Adapun rinciannya sebagai berikut: - Pada

IKK

“Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”

mengalami penurunan pagu anggaran, yakni dari Rp. 5.030.000.000,menjadi Rp. 3.895.000.000,- Pada

IKK

“Lembaga/Satuan

PAUD-Dikmas

yang

Menerapkan

Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” mengalami penurunan pagu anggaran, yakni dari

Rp. 16.6647.071.000,- menjadi Rp.

11.400.215.000,- Pada IKK “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” tidak mengalami perubahan pagu anggaran - Pada

IKK

“Kendaraan

Operasional

Perkantoran”

dihapus

atau

didropping - Pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” mengalami penurunan pagu anggaran, yakni dari

Rp.

3.027.275.000,- menjadi Rp. 2.340.619.000,- Pada IKK “Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan BMN” mengalami penurunan pagu anggaran, yakni dari

Rp.

856.316.000,- menjadi Rp. 756.316.000,- Pada IKK “Gedung dan Bangunan” tidak mengalami perubahan pagu anggaran

14

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 c.

Total pagu yang dikontrakkinerjakan mengalami perubahan, yakni dari semula sebesar Rp. 32.959.301.000,- menjadi Rp. 25.490.789.000,

4.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 4 disahkan pada tanggal 26 September 2016,.yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kinerja Revisi 4. Jumlah anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja di atas adalah sebesar Rp. 25.490.789.000,- dengan rincian sebagai berikut: 1. Pagu anggaran yang diblokir/tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 5.240.378.000,2. Pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp. 20.650.411.000,-dari keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 4 sebesar Rp. 36.638.982.000,Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan proses revisi atau perubahan perjanjian kinerja revisi 4, yaitu: a. Target volume pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan b. Total pagu pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan c.

Total pagu yang dikontrakkinerjakan tidak mengalami perubahan, akan tetapi akibat adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan self blocking anggaran tahap II, maka ada sebesar Rp. 5.240.378.000,- yang diblokir/tidak dapat dicairkan dari total pagu yang dikontrakkinerjakan sebesar Rp. 25.490.789.000,-

5.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 5 didasarkan pada DIPA Petikan Revisi 5 tertanggal 13 Oktober 2016 dan disahkan pada tanggal 13 Oktober 2016, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kinerja Revisi 5. Jumlah anggaran yang diperjanjikan adalah sebesar Rp. 17.684.834.000,dengan rincian sebagai berikut: 1.

Pagu

anggaran

yang

diblokir/tidak

bisa

dicairkan

sebesar

Rp.

4.449.617.000,-

15


Pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp. 13.235.217.000,- dari keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 5 sebesar Rp. 36.638.982.000,-

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa perubahan perjanjian kinerja revisi 5, yaitu: a. Jumlah IKK yang dikontrakkinerjakan mengalami penurunan, semula 6 (enam) IKK menjadi 3 (tiga) IKK, hal ini dikarenakan adanya reviu terhadap lampiran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20152019, yang disinkronkan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga sehingga berdampak pada perubahan kebijakan untuk merevisi Dokumen Perjanjian Kinerja. b. Target volume pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan c. Total pagu pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” mengalami kenaikan pagu anggaran, yakni dari Rp. 2.340.619.000,- menjadi Rp. 2.389.619.000. Hal ini dikarenakan adanya revisi anggaran pada tingkat Kanwil DJPb dengan status revisi pergeseran pagu antar keluaran/output tanpa merubah pagu satker. d. Total pagu yang dikontrakkinerjakan mengalami penurunan, yakni dari Rp. 25.490.789.000,- menjadi Rp. 17.684.834.000,-. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan jumlah IKK yang dikontrakkinerjakan akibat Kebijakan di lingkup eselon I sehingga berakibat pula pada penurunan pagu anggaran yang dikontrakkinerjakan. Dalam naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Akhir Tahun BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 ini, dokumen Perjanjian Kinerja yang berlaku adalah Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi 5, dengan menyepakatisebanyak 4 (empat) IKK yaitu: 1. Model /program PAUD dan Dikmas yang dikembangkan; 2. Lembaga/satuan PAUD dan Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan; 3. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana;

16

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 4. Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan BMN. Dalam 4 (empat) IKK tersebut di atas, tertuang 9 (sembilan) output dari 13 (tiga belas) yang ada, meliputi Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan, penyelenggara PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis, laboratorium percontohan PAUDDikmas, Dokumen pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas, Lembaga kemitraan dan kerjasama

PAUD-Dikmas,

SDM

PAUDNI

yang

meningkat

kualifikasi

dan

kompetensinya, Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, Data dan informasi PAUD-Dikmas, dan dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan. Adapun output yang tidak diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja sejumlah 4 (empat) output yaitu perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran, Gedung/bangunan, dan Layanan perkantoran, yang di dalamnya

terdapat

komponen

Gaji

dan

Tunjangan

serta

komponen

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran yang merupakan kegiatan rutin dalam suatu lembaga. Adapun matriks perjanjian kinerja revisi 5 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

17

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Tabel 2 Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 5 Per 13 Oktober 2016

INDIKATOR KINERJA

1. Model/program PAUDDikm as yang dikem bangkan

TARGET KINERJA

PAGU ANGGARAN KESELURUHAN

PAGU ANGGARAN YANG DIBLOKIR

PAGU ANGGARAN YANG BISA DIREALISASIKAN

19 Nas kah

Rp.

3,895,000,000 Rp.

0 Rp.

3,895,000,000

19 Nas kah

Rp.

3,895,000,000 Rp.

0 Rp.

3,895,000,000

2,437 Lem baga Rp. / orang

11,400,215,000 Rp.

4,127,054,000 Rp.

7,273,161,000

300 Lem baga Rp. / orang

1,395,612,000 Rp.

551,680,000 Rp.

843,932,000

8 Lab / Rp. Lem baga

400,000,000 Rp.

0 Rp.

400,000,000

c. Dokum en pem etaan m utu PAUD-Dikm as

200 Lok / Rp. Lem baga

600,000,000 Rp.

201,780,000 Rp.

398,220,000

d. Lem baga kem itraan dan kerjas am a PAUD-Dikm as

14 Lem baga Rp.

1,420,338,000 Rp.

720,603,000 Rp.

699,735,000

Rp.

7,584,265,000 Rp.

2,652,991,000 Rp.

4,931,274,000

33 Dokum en Rp.

2,389,619,000 Rp.

322,563,000 Rp.

2,067,056,000

5 Dokum en Rp.

1,448,479,000 Rp.

268,413,000 Rp.

1,180,066,000

28 Dokum en Rp.

941,140,000 Rp.

54,150,000 Rp.

886,990,000

10 Dokum en Rp.

756,316,000 Rp.

196,797,000 Rp.

559,519,000

10 Dokum en Rp.

756,316,000 Rp.

196,797,000 Rp.

559,519,000

Output : a. Model PAUD-Dikm as yang dikem bangkan

2. Lem baga/s atuan PAUDDikm as yang m enerapkan m odel/ program has il kajian/ pengem bangan Output : a. Penyelenggaraan PAUDDikm as yang m endapat bim bingan teknis b. Laboratorium percontohan PAUDDikm as

e. SDM PAUDNI yang m eningkat kom petens i dan kualifikas inya

3. Jum lah dokum en perencanaan dan evaluas i pelaks anaan rencana Output : a. Dokum en rencana kegiatan dan anggaran, evaluas i dan pelaporan b. Data dan Inform as i PAUDDikm as

4. Dokum en keuangan, kepegawaian, ketataus ahaan dan BMN Output : a. Dokum en kepegawaian, keuangan, dan ketataus ahaan

1,915 Orang

18

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Pelaksanaan perjanjian kinerja Revisi 5 Tahun Anggaran 2016) merupakan revisi akhir anggaran pada tahun 2016, dan dijadikan penghitungan capaian kinerja BP PAUD dan Dikmas di Tahun 2016.Berikut ini akan disajikan matriks program, target, anggaran dan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Revisi 5 tahun anggaran 2016. Tabel 3 Matrik Program, Target, Anggaran dan Pelaksanaan KegiatanSesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5 Per 13 Oktober 2016

PROGRAM / KEGIATAN NO / OUTPUT

TARGET


PAGU ANGGARAN YANG BISA

PENANGGUNG JAWAB

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas 1.

Model PAUD - Dikmas Yang Dikembangkan

2.

Penyelenggara PAUDDikmas yang mendapat bimbingan teknis

3.

Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas

8 Lab

4.

Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan

5 DokumenRp. 1,448,479,000 Rp.

5.

Data dan Informasi PAUDDikmas

6.

7.

Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan SDM PAUD-Dikmas yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya

8.

Dokumen Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas

9.

Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas

10. Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas 12. Perkantoran 11.

13. Gedung / Bangunan TOTAL

19 Naskah Rp. 3,895,000,000 Rp.

300 LembagaRp. 1,395,612,000 Rp.

Rp.

400,000,000 Rp.

Seksi 3,895,000,000 Pengembangan Program Seksi 843,932,000 Pengembangan Sumber Daya Seksi 400,000,000 Pengembangan Program 1,180,066,000

Sub. Bagian Umum

28 DokumenRp.

941,140,000 Rp.

886,990,000

Seksi Informasi dan Kemitraan

10 DokumenRp.

756,316,000 Rp.

559,519,000

Sub.Bagian Umum

1,915 Orang

Rp. 7,584,265,000 Rp.

Seksi 4,931,274,000 Pengembangan Sumber Daya

600,000,000 Rp.

398,220,000


14 LembagaRp. 1,420,338,000 Rp.

699,735,000


200 Lokasi

Rp.

Bulan Sub.Bagian Rp. 11,148,193,000 Rp. 11,148,193,000 Layanan Umum Seksi Informasi 19 Unit Rp. 358,815,000 Rp. 358,815,000 dan Kemitraan Sub. Bagian 180 Unit Rp. 739,824,000 Rp. 398,560,000 Umum Sub.Bagian 1,500 m2 Rp. 5,951,000,000 Rp. 5,698,300,000 Umum 12

Rp. 36,638,982,000 Rp. 31,398,604,000

19

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Berdasarkan DIPA PETIKAN RKA-K/L REVISI 5 yang disahkan per tanggal 13 Oktober 2016, total pagu anggaran sebesar Rp. 36.638.982.000,- dengan total pagu anggaran

yang

dilakukan

self

blocking/tidak

bisa

dicairkan

sebesar

Rp.

5.240.378.000,- dan total pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp. 31.398.604.000,-.

Dari

total

pagu

anggaran

tersebut,

bisa

diklasifikasikan

berdasarkan pagu anggaran yang diperjanjikan dan tidak diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi 5 Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4 Klasifikasi Pagu Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa TimurSesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5 Per 13 Oktober 2016

NO

KLASIFIKASI ANGGARAN


PAGU PAGU ANGGARAN ANGGARAN YANG BISA YANG DIBLOKIR DIREALISASIKAN

1

Pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Rp. 17,684,834,000 Rp. Perjanjian Kinerja

2

Pagu anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja TOTAL

4,449,617,000 Rp. 13,235,217,000

Rp. 18,954,148,000 Rp.

790,761,000 Rp. 18,163,387,000

Rp. 36,638,982,000 Rp.

5,240,378,000 Rp. 31,398,604,000

Berdasarkan RKA-K/L DIPA PETIKAN REVISI 5 yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2016, maka disusun rencana serapan anggaran.Rencana Penyerapan Anggaran (RPA) merupakan rencana penyerapan anggaran per bulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Sumber data RPA adalah RKA-K/L. RPA disusun oleh masing-masing PPK kemudian dihitung (by system) oleh bagian/unit keuangan sebagai laporan kepada unit organisasi di atasnya. Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budget) memegang prinsip bahwa sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran dan lebih menitikberatkan pada kinerja daripada penyerapan itu sendiri. Hanya saja, kondisi perekonomian kita saat ini variabel dominan pendorong pertumbuhannya adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi

20

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Penyerapan anggaran dapat dilihat sesair dengan grafik disajikan sebagai berikut :

Grafik 1

Rencana Penyerapan Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 Sesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5, tertanggal 13 Oktober 2016 20,000,000

120.00%

18,000,000 99.56% 95.43%

16,000,000

100.00%

87.28%

14,000,000

78.28%

12,000,000

80.00%

67.23%

10,000,000

60.00%

52.49%

8,000,000 37.63%

40.00%

6,000,000 25.84%

4,000,000 2,000,000

20.00%

14.31% 7.57% 1.09%

3.48%

-

0.00% JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

PENYERAPAN PER BULAN

JUL

AGS

SEP

KUMULATIF

OKT

NOV

DES

PERSENTASE

Keterangan Grafik: RINCIAN SERAPAN BULANAN KUMULATIF %

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

201,009

440,743

754,243

1,242,934

2,126,265

2,174,212

2,740,355

2,718,226

2,037,747

1,659,704

1,502,954

761,619

201,009

641,752

1,395,995

2,638,929

4,765,193

6,939,405

9,679,760

12,397,985

14,435,732

16,095,436

17,598,389

18,360,009

1.09%

3.48%

7.57%

14.31%

25.84%

37.63%

52.49%

67.23%

78.28%

87.28%

95.43%

99.56%

21


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Akuntantabilitas Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur yang dicanangkan pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat di dalam tingkat ketercapaian sasaran kegiatan 4.4074.1 yaitu Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program, PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta replikasi di seluruh regional/wilayah. Akuntabilitas Kinerja disini adalah laporan dari pelaksanaan tugas yang sudah dilaksanakan oleh BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mencapai keberhasilan dan ketercapaian maupun belum memenuhi target yang ditetapkan, sebagai bahan acuan kedepannya. Berpijak dari visi dan Misi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur maka pada tahun anggaran 2016 akuntabilitas kinerja dijalankan sesuai dengan jadwal dan target yang sudah dicanangkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Balai dan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Garis besar dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dan keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur menunjukan tingkat ketercapaian meningkat dan ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi walaupun pelaksanaan indikator kinerja kegiatan itu dipengaruhi oleh faktor eksternal yang memerlukan kebijakan untuk melaksanakannya.

A. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dapat diukur dari capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Revisi Kelima antara Kepala BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas

22

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang disusun pada bulan Oktober 2016. 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Adapun penjabaran dalam ukuran ketercapaian dari Akuntabilas Kinerja BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016, bisa dilihat dari perbandingan target dengan realisasi yang sudah terlaksanakan pada indikator kinerja kegiatan satuan kerja yang telah diprioritaskan dalam Perjanjian Kinerja Revisi Kelima. Capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur bisa dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 5 Target dan Realisasi Capaian Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Terbaru (Revisi Kelima) BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 REALISASI SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya hasil 1. Model/program PAUD-Dikmas yang pengkajian dan dikembangkan pengembangan Output : model/program, PAUDa. Model PAUD-Dikmas yang Dikmas yang bermutu, dikembangkan berwawasan gender, 2. Lembaga/satuan PAUD-Dikmas pendidikan untuk yang menerapkan model/program pembangunan hasil kajian/pengembangan berkelanjutan (ESD) Output : dan kewarganegaraan a. Penyelenggaraan PAUD-Dikmas global serta replikasi di yang mendapat bimbingan seluruh regional/wilayah b. Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas c. SDM PAUDNI yang meningkat kompetensi dan kualifikasinya

TARGET KINERJA

KINERJA Naskah

% 100.00

19 Naskah

19

19 Naskah

19 Naskah

100.00

2437 Lembaga

1745 Lembaga

71.60

300 Lembaga

304 Lembaga

101.33

8 Lab / Lembaga 1915 Lembaga

8 Lab/ Lembaga 1215 Lembaga

100.00

200 Lembaga

204 Lembaga

102.00

14 Lembaga

14 Lembaga

100.00

3. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana Output :

33 Dokumen

33 Dokumen

100.00

a. Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan b. Data dan Informasi PAUD-

5 Dokumen

5 Dokumen

100.00

28 Dokumen

28 Dokumen

100.00

10 Dokumen

10 Dokumen

100.00

10 Dokumen

10 Dokumen

100.00

d. Dokumen pemetaan mutu PAUDDikmas e. Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas

4. Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN Output : a. Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan

63.45

23

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan 2 (Dua) Tahun Sebelumnya Peningkatan ataupun penurunan realisasi kinerja serta capaian kinerja BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur pada tahun 2016, dapat dilihat dari perbandingan antara tingkat ketercapaian kinerja tahun ini dengan 2 tahun sebelumnya. Adapun perbandingannya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 6 Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan 2 Tahun Sebelumnya NO 1.

IKK/OUTPUT

TH. 2014

TH. 2015

TH. 2016

6 Naskah

10 Naskah

19 Naskah

3620 Orang

3420 Orang

-

Model/program PAUD-Dikmas yang dikembangkan 4074.022

2.

REALISASI CAPAIAN KINERJA

Model PAUD-DIKMAS yang dikembangkan

Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan 4074.002 Kelompok Percontohan

Pembelajaran PAUD-DIKMAS

4074.005

Penyelenggara PAUD-DIKMAS

205 Lembaga

165 Lembaga

304 Lembaga

4074.006

Laboratorium Percontohan PAUD-

5 Lab/Lembaga

9 Lab/Lembaga

8 Lab/Lembaga

4074.014

SDM PAUD-DIKMAS yang

1311 Orang

735 Orang

1417 Orang (1215 Lembaga)

60 Lokasi

62 Lokasi

204 Lokasi/Lembaga

4 Lembaga

4 Lembaga

14 Lembaga

yang mendapat bimbingan teknis DIKMAS

meningkat kualifikasi dan kompetensinya

3.

4.

4074.021

Dokumen Pemetaan Mutu Satuan

4074.024

Lembaga Kemitraan dan

PAUD-DIKMAS

Kerjasama PAUD-DIKMAS

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana 4074.007

Dokumen rencana kegiatan dan

5 Dokumen

6 Dokumen

5 Dokumen

4074.008

Data dan Informasi PAUD-

2 Dokumen

2 Dokumen

28 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

10 Dokumen

anggaran, evaluasi dan pelaporan DIKMAS

Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN 4074.009

Dokumen kepegawaian,

keuangan, dan ketatausahaan

24

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019 Selain dibandingkan dengan ketercapaian kinerja pada beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja pada tahun ini juga dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2015-2019 oleh masing-masing lembaga. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 dengan target jangka menengah dalam Renstra lembaga dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 7 Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019 REALISASI CAPAIAN KINERJA NO 1.

IKK/OUTPUT

% KETERCAPAIAN DARI TARGET RENSTRA

19 Naskah

122 Naskah

15.57

304 Lembaga

2856 Lembaga

10.64


2.

TH. 2016

TARGET RENSTRA 2015-2019


Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan 4074.005 Penyelenggara PAUD-DIKMAS yang mendapat bimbingan teknis 4074.006

Laboratorium Percontohan

8 Lab/Lembaga

53 Lab/Lembaga

15.09

4074.014


1417 Orang

19735 Orang

7.18

204 Lokasi/Lembaga

1162 Lokasi/Lembaga

17.56

14 Lembaga

73 Lembaga

19.18

5 Dokumen

49 Dokumen

10.20

PAUD-DIKMAS


3.

4074.021

Dokumen Pemetaan Mutu

4074.024


Satuan PAUD-DIKMAS




25

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 REALISASI CAPAIAN KINERJA NO

IKK/OUTPUT 4074.008

4.

Data dan Informasi PAUDDIKMAS

TH. 2016


28 Dokumen

51 Dokumen

10 Dokumen

45 Dokumen

% KETERCAPAIAN DARI TARGET RENSTRA

54.90




22.22

Untuk mengetahui sisa target jangka menengah dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019, berikut disajikan tabel sandingan antara realisasi kinerja pada 2 tahun berjalan (yakni tahun 2015 dan 2016) dengan target jangka menengah dalam Renstra lembaga. Tabel 8 Matriks Sandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019

NO 1.

IKK/OUTPUT


REALISASI

%

TARGET

SISA

29 Naskah

23.77

122 Naskah

93 Naskah

3420 Orang

75.66

4520 Orang

1100 Orang

469 Lembaga

16.42

2856 Lembaga

2387 Lembaga


2.

REALISASI KINERJA TAHUN 2015-2016


Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan 4074.002 Kelompok Percontohan

Pembelajaran PAUD-DIKMAS

4074.005

Penyelenggara PAUD-DIKMAS yang mendapat bimbingan teknis

4074.006

Laboratorium Percontohan

17 Lab/Lembaga

32.08

53 Lab/Lembaga

36 Lab/Lembaga

4074.014


2152 Orang

10.90

19735 Orang

17583 Orang

PAUD-DIKMAS


4074.021

Dokumen Pemetaan Mutu Satuan PAUD-DIKMAS

266 Lokasi/ Lembaga

22.89

1162 Lokasi/ Lembaga

896 Lokasi/ Lembaga

4074.024


18 Lembaga

24.66

73 Lembaga

55 Lembaga


26


NO 3.

REALISASI KINERJA TAHUN 2015-2016

IKK/OUTPUT


REALISASI

%

TARGET

SISA

11 Dokumen

22.45

49 Dokumen

38 Dokumen

30 Dokumen

58.82

51 Dokumen

21 Dokumen

13 Dokumen

28.89

45 Dokumen

32 Dokumen



4074.008 4.

Data dan Informasi PAUDDIKMAS




Jika disandingkan dengan target kinerja pada indikator kinerja kegiatan jangka menengah dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, maka dapat diketahui kontribusi capaian kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur selama 2 tahun berjalan (yakni tahun 2015 dan 2016) terhadap target indikator kinerja kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun matriks sandingannya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 9 Matriks Kontribusi Capaian Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Tahun 2015 dan 2016 terhadap Target Jangka Menengah Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

NO

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

CAPAIAN KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TH. 2015

TH. 2016

TARGET KINERJA KEMENDIKBUD 2015-2019

% KONTRIBUSI CAPAIAN

1.

Model/program PAUD-Dikmas yang

10 Naskah

19 Naskah

548 Naskah

5.29%

2.

759 Lembaga

1741 Lembaga

14475 Lembaga

17.27%

3.

Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan Jumlah dokumen perencanaan dan

8 Dokumen

33 Dokumen

80 Dokumen

51.25%

4.

Dokumen Keuangan, Kepegawaian,

3 Dokumen

10 Dokumen

160 Dokumen

8.13%

dikembangkan

evaluasi pelaksanaan rencana Ketatausahaan dan BMN

27

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 4. Analisis Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016 Berikut ini akan disajikan analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja kegiatan yang didalamnya didukung oleh beberapa output. Analisis yang disajikan terkait dengan analisis tingkat ketercapaian, kendala atau permasalahan yang dihadapi, dan solusi atau upaya pemecahan permasalahan yang telah dilakukan. A. Indikator Kinerja Kegiatan “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” Adapun tingkat ketercapaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 10 Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”

IKK/OUTPUT

TARGET KINERJA

REALISASI CAPAIAN KINERJA REALISASI

%


19 Naskah

19 Naskah

100.00

4074.022

19 Naskah

19 Naskah

100.00

dikembangkan


Berdasarkan tabel di atas, IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” mempunyai target sasaran sebanyak 19 naskah, dengan capaian kinerja sebanyak 19 naskah, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, yakni sesuai dengan target yang ditetapkan. IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” didukung oleh 1 (satu) output, yakni “Model PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”, dengan rincian analisis sebagai berikut. Output ini mempunyai target sasaran sebanyak 19 naskah, yang terdiri dari: 1.

Model Program PAUD sejumlah 7 naskah

2.

Model Program Kursus dan Pelatihan sejumlah 3 naskah

28


Model Program Pendidikan Masyarakat sejumlah 6 naskah

4.

Model Program Pendidikan Keluarga sejumlah 3 naskah

Adapun output Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan menghasilkan 19 set/perangkat naskah model dengan judul sebagai berikut: 1.

Pendidikan Kesehatan dan Keselamatan Diri Bagi Anak Usia 4-6 Tahun

2.

Program Stimulasi Bicara pada Anak Usia 3-6 Tahun dengan Keterlambatan Bicara (speech delay)

3.

Pembelajaran

Life

Skill

PAUD

Berbasis

Daerah

Pesisir/Maritim/Kelautan 4.

Program Pendampingan ART dalam Pengasuhan dan Stimulasi Anak Usia 2-6 Tahun

5.

Stimulasi Sosial Emosional Anak Usia 0-3 Tahun

6.

Optimalisasi Peran Ayah dan Ibu dalam Pengasuhan Anak Usia Dini

7.

Program Penanaman Nilai-Nilai Karakter Anak Usia 4-6 Tahun melalui Gerak dan Lagu Berbasis Budaya NTT

8.

Model Evaluasi Diri LKP

9.

Model Zestfull Learning

10. Model Pengenalan Budaya-Budaya ASEAN +3 11. Model Pengembangan Bahan Ajar Paket A Pasma SSK Kelas V SD 12. Model Pengembangan Program KTSP Paket A Setara SD Kelas V Implementasi SSK 13. Model Penilaian Hasil Belajar Paket A Pasma –SSK 14. Pembelajaran Paket C Jarak Jauh 15. Multi Keaksaraan Sadar Hukum 16. Program Keaksaraan Dasar Berbasis Kearifan Lokal NTT 17. Program Pola Asuh Anak Berkebutuhan Khusus di Lembaga Pendidikan Inklusi 18. Keluarga Ramah Anak Usia 4-6 Tahun dengan Sistem KIE di Satuan PAUD Wilayah Pesisir Pantai

29

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 19. Penanaman Nilai Karakter melalui Pola Asuh Anak Usia 7-9 Tahun di Sekolah Dasar Wilayah Perkotaan Output “Model PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” telah mencapai target kinerja yang ditetapkan (yakni 100%) atau sebanyak 19 naskah. Keseluruhan tahapan pengembangan model terlaksana sampai dengan akhir tahun 2016, dalam jangka waktu pengembangan model tersebut terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi dalam setiap tahapan pengembangan, yakni: 1. Pelaksanaan pengembangan model mengalami keterlambatan, tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan self blocking anggaran dari pemerintah pusat (yakni, self blocking tahap I dan II) yang mengakibatkan terjadinya beberapa kali pengajuan revisi self blocking ke DJA sehingga mengganggu jadwal pelaksanaan pengembangan model. 2. Pengembangan

sarana

belajar

untuk

mendukung

kegiatan

pengembangan model, baik cetak maupun audiovisual tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya kebijakan self blocking anggaran dari pemerintah pusat. Adapun upaya pemecahan permasalahan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan pengembangan model dengan semua pihak terkait, agar program bisa berjalan efektif dan efisien. 2. Pengembangan sarana belajar dijadikan satu atau masuk dalam kegiatan pengembangan

model

dengan

mengefisienkan

anggaran

pengembangan model yang tersedia, sehingga output pengembangan sarana belajar tetap ada dan merupakan bagian dari perangkat naskah pengembangan model.

30

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Grafik 2 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”

20

19

19

15

Target

10 5 0 Naskah

B. Indikator Kinerja Kegiatan “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” Adapun tingkat ketercapaian kinerjanya serta perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut. Tabel 11 Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan”

IKK/OUTPUT

TARGET KINERJA

Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan 4074.005


%

2437 Lembaga

1745 Lembaga

71.60

Penyelenggara PAUD-DIKMAS yang

300 Lembaga

304 Lembaga

101.33

4074.006

Laboratorium Percontohan PAUD-

8 Lembaga

8 Lembaga

100.00

4074.014

SDM PAUD-DIKMAS yang meningkat

1915 Lembaga

1215 Lembaga

63.45

4074.021

Dokumen Pemetaan Mutu Satuan

200 Lembaga

204 Lembaga

102.00

4074.024

Lembaga Kemitraan dan Kerjasama

14 Lembaga

14 Lembaga

100.00

model/program hasil kajian/pengembangan mendapat bimbingan teknis DIKMAS

kualifikasi dan kompetensinya PAUD-DIKMAS PAUD-DIKMAS

31

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Grafik 3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Masing-Masing Output yang Mendukung IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan”

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

1915

1215

300 304

200 204 8

14

8

14

Target Realisasi

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, IKK “Lembaga/Satuan PAUDDikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan”, didukung oleh 5 (lima) output mempunyai target sasaran sebanyak 2437 lembaga, dengan capaian kinerja sebanyak 1745 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 71.60%, yakni kurang dari target yang ditetapkan. Adapun analisis capaian kinerja pada masing-masing output yang mendukung indikator kinerja kegiatan tersebut disajikan dalam rincian sebagai berikut: 1. Output

“Penyelenggaraan

PAUD-Dikmas

yang

Mendapat

Bimbingan Teknis” Output “Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang Mendapat Bimbingan Teknis” mempunyai target sasaran sebanyak 300 lembaga yang didukung oleh 1 sub output, yakni supervisi satuan PAUD-Dikmas.

32

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Target sasaran sebanyak 300 lembaga tersebut terdiri dari satuan PAUD-Dikmas yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dan telah dipetakan mutunya pada tahun sebelumnya. Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 304 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 101.33%, yakni melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sebanyak 304 lembaga terdiri dari satuan PAUD-Dikmas (lembaga PAUD, lembaga kursus dan pelatihan, PKBM, dan satuan PAUD-Dikmas sejenis lainnya) yang tersebar dalam 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur (masing-masing kabupaten/kota 8 lembaga/satuan PAUDDikmas). Capaian kinerja pada output ini melebihi target yang ditetapkan (yakni 101.33%) dikarenakan pagu anggaran yang tersedia masih mencukupi untuk menambah sasaran program supervisi dan dimungkinkan

adanya

efisiensi

dan

penghematan

anggaran

menyesuaikan kebutuhan dan kondisi wilayah sasaran. Sehingga pengalokasian jumlah lembaga atau satuan PAUD-Dikmas yang disupervisi bisa melebihi target yang ditetapkan. Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi satuan PAUD-Dikmas adalah sebagai berikut: a) Pelaksanaan supervisi mengalami keterlambatan, tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini dikarenakan: -

Penyusunan instrumen dan materi supervisi yang lama, tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan

-

Data

supervisi

dari

tim

pelaksana

di

kabupaten/kota

mendapatkan respon yang lambat, sehingga mengganggu keseluruhan tahapan supervisi sesuai dengan Juknis yang ditetapkan -

Adanya perubahan mekanisme dan tahapan supervisi, yang selengkapnya diatur dalam Juknis Supervisi Satuan PAUD-

33

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Dikmas yang diterbitkan oleh Setditjen PAUD-Dikmas dan baru diberlakukan di tahun 2016 b) Pelaksanaan supervisi hanya dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Timur saja, padahal sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan terkait di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan penyiapan satuan pendidikan, lokasi, dan jadwal pelaksanaan supervisi. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan self blocking anggaran dari pemerintah pusat yang mengakibatkan adanya perubahan sasaran dalam rangka penghematan anggaran dengan tanpa menurunkan target sasaran. Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan adalah sebagai berikut: a) Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan supervisi dengan semua pihak terkait, agar program bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya: -

Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait dalam rangka penyusunan instrument dan materi supervisi sehingga bahan supervisi bisa segera tersusun

-

Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke Dinas Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan bisa segera menindaklanjuti kesiapan data supervisi di lapangan

-

Melakukan revisi desain kegiatan dan rincian anggaran belanja kegiatan menyesuaikan dengan Juknis yang berlaku

b) Menginformasikan dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang adanya kebijakan perubahan sasaran supervisi, sehingga mereka bisa mengatur ulang kebijakan program di daerah.

34


Grafik 4 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang Mendapat Bimbingan Teknis” 304 304 303 302 301

Target 300

300 299 298 Lembaga

2. Output “Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas” Output “Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas” mempunyai target sasaran sebanyak 8 lembaga/labsite yang tersebar dalam 3 sub output dengan rincian sebagai berikut: a) Labsite PAUD sebanyak 3 labsite b) Labsite Kursus dan Pelatihan sebanyak 2 labsite c) Labsite Pendidikan Masyarakat sebanyak 3 labsite Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 8 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, yakni sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sebanyak 8 lembaga/labsite, terdiri dari: a) Labsite Stimulasi Motorik Halus dan Kognitif bagi Anak Usia Dini 0-6 Tahun, lokasi di PAUD Sabitul Azmi Kabupaten Sidoarjo b) Labsite Pembelajaran Enterpreuneurship untuk Anak Usia 4-6 Tahun, lokasi di TK Bintang Sembilan Kabupaten Lamongan

35

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 c) Labsite Pengembangan Motorik Kasar dan Bahasa (0-3 Tahun), lokasi TPA Zam Zam Kota Malang d) Labsite Penyelenggaraan Pembelajaran Kesetaraan Paket A Paska Melek Aksara dengan Sistem Setoran Kompetensi, lokasi di PKBM Nusa Indah Kabupaten Lamongan e) Labsite Program Kreatif Ayo Membaca (Upaya Pelestarian Paska Keaksaraan Dasar), lokasi di PKBM Insan Cendekia Kabupaten Probolinggo f)

Labsite Program Keaksaraan Ekonomi Pola 86 Jampel, lokasi di PKBM Bina Karya Kabupaten Pasuruan

g) Labsite Pembelajaran Zestfull Learning Strategy pada Program Survival English Program, lokasi di SKB Gudo Kabupaten Jombang h) Labsite SWBB (Saka Widya Budaya Bhakti), lokasi Kantor BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur Kendala/permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

penyelenggaraan program laboratorium percontohan PAUD Dikmas adalah adanya ketidaksesuaian antara jadwal pembelajaran yang telah disusun dengan kesiapan sasaran di lapangan sehingga menghambat tahapan penyelenggaraan labsite berikutnya. Adapun upaya pemecahan permasalahan yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi secara optimal antara tim labsite dengan tim pendidik

dan

pengelola

di

lapangan

sehingga

proses

penyelenggaraan bisa berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

36

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Grafik 5 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas” 8

8

8 7 6

Target

5 4 3 2 1 0 Lembaga

3. Output

“SDM

PAUDNI

yang

Meningkat

Kualifikasi

dan

PAUDNI

yang

Meningkat

Kualifikasi

dan

Kompetensinya” Output

“SDM

Kompetensinya” mempunyai target sasaran sebanyak 1915 lembaga dengan didukung oleh 2 (dua) sub output, yakni: a) Penguatan PTK PAUD-Dikmas melalui penyelenggaraan diklat, terdiri dari: -

Penyelenggaraan Diklat Provinsi Jawa Timur (Dalam dan Luar Kantor Penyelenggara)

-

Penyelenggaraan Diklat Sinergitas Masyarakat

-

Penyelenggaraan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Timur

b) Pemagangan PTK PAUD-Dikmas, yakni pemagangan PTK PAUDDikmas, baik internal maupun eksternal, terdiri dari: -

Pemagangan dalam negeri

-

Pemagangan luar negeri

37

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 1215 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 63.45%, yakni kurang dari target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sebanyak 1215 lembaga dirinci dalam tabel berikut: Tabel 12 Rekapitulasi SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Diklat dan Pemagangan BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 NO A.

RINCIAN PENGUATAN PTK PAUD-DIKMAS MELALUI DIKLAT

REALISASI CAPAIAN KINERJA ORANG

LEMBAGA

A.1.

DIKLAT PROVINSI JAWA TIMUR

1

Diklat Fungsional Penilik 1 (11 - 15 April 2016)

49

Orang

38

Lembaga

2


50

Orang

42

Lembaga

3


51

Orang

48

Lembaga

4


50

Orang

48

Lembaga

5

Diklat Pengelola PKBM (9 - 13 Mei 2016)

48

Orang

46

Lembaga

6

Diklat Pengendalian Mutu LKP (9 - 13 Mei 2016)

45

Orang

42

Lembaga

7

Diklat Pembelajaran Ketokan Motivasi (16 - 20

48

Orang

47

Lembaga

8

Diklat Pendidikan Keluarga (16 - 20 Mei 2016)

50

Orang

41

Lembaga

9

Diklat Kurikulum PAUD 2013 (23 - 27 Mei 2016)

50

Orang

43

Lembaga

10

Diklat Kurikulum Kesetaraan Paket C (23 - 27

50

Orang

45

Lembaga

A.1.2.

DIKLAT DI DALAM KANTOR

1

Diklat Pengelola PAUD (19 - 21 Oktober 2016)

50

Orang

49

Lembaga

2

Diklat Pengelola LKP (19 - 21 Oktober 2016)

47

Orang

47

Lembaga

3

Diklat Pengelola PKBM (24 - 26 Oktober 2016)

46

Orang

41

Lembaga

4

Diklat Pengelola PKBM (27 - 29 Oktober 2016)

33

Orang

32

Lembaga

5

Diklat Pengelola PAUD (31 Oktober - 2

49

Orang

48

Lembaga

6

Diklat Pengelola LKP (3 - 5 Nopember 2016)

34

Orang

34

Lembaga

7

Diklat Pendidikan Keluarga (3 - 5 Nopember

50

Orang

41

Lembaga

A.1.3.

DIKLAT DI DALAM KANTOR

1

Diklat Pengelola LKP (29 Nopember- 3

45

Orang

44

Lembaga

2

Diklat Pengelola PAUD (29 Nopember- 3

49

Orang

48

Lembaga

3

Diklat Pengelola PKBM (5 - 9 Desember 2016)

50

Orang

50

Lembaga

A.1.1.

DIKLAT DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA

Mei 2016)

Mei 2016)

PENYELENGGARA (GELOMBANG I)

Nopember 2016)

2016)

PENYELENGGARA (GELOMBANG II) Desember 2016) Desember 2016)

38

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 NO

RINCIAN

ORANG

LEMBAGA

4

Diklat Pengelola PAUD (5 - 9 Desember 2016)

50

Orang

48

Lembaga

5

Diklat Pengelola PKBM (13 - 17 Desember 2016)

49

Orang

48

Lembaga

6

Diklat Pengelola LKP (13 - 17 Desember 2016)

48

Orang

47

Lembaga

A.2.

DIKLAT SINERGITAS MASYARAKAT

Diklat Tutor Keaksaraan di Jember (5 - 8

50

Orang

35

Lembaga

2

Diklat Tutor Keaksaraan di Banyuwangi (26 - 29

50

Orang

14

Lembaga

A.3.

DIKLAT PROVINSI NTT

Diklat Pengelola PAUD di NTT (30 September -

50

Orang

43

Lembaga

Diklat Pengelola LKP di NTT (30 September - 4

50

Orang

50

Lembaga

Magang PTK PAUD Kab. Sidoarjo di Surabaya (9

60

Orang

55

Lembaga

2

Magang PTK internal BP-PAUD dan Dikmas

40

Orang

3

Magang/Pelatihan Penguji TUK Baby Sitter di

1

Orang

8

Orang

1

Lembaga

1215

Lembaga

1

1 2 B

REALISASI CAPAIAN KINERJA

September 2016) September 2016)

4 Oktober 2016) Oktober 2016)

PEMAGANGAN PTK PAUD-DIKMAS B.1. 1

PEMAGANGAN DALAM NEGERI - 11 Mei 2016)

Jawa Timur ke Makassar

Pamong Belajar BPPAUD dan Dikmas Jawa

Timur ke PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat (28 30 November 2016) 4

Magang Seksi PSD BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur di Pusat Pengembangan dan

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Pendidikan

Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Kota Batu (30 - 31 Desember 2016) 5

Magang/TOT dari Komunitas Jejaring Lintas Non Formal (JLN) Indonesia.com tentang

9

Orang

penyusunan perangkat pembelajaran Zestful Learning on survival English Program di

BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur (5 - 10 Desember 2016) B.2.

PEMAGANGAN LUAR NEGERI

1

Australia (28 Oktober - 7 November 2016)

2

Orang

2

Filipina (12 - 18 November 2016)

3

Orang

3

Jepang (3 - 11 Desember 2016)

3

Orang

1417

Orang

TOTAL

Berdasarkan tabel di atas, jika dikonversikan menjadi satuan “orang”, maka realisasi capaian kinerja sebanyak 1215 lembaga dikonversi

39

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 menjadi 1417 orang. Capaian kinerja pada output “SDM PAUDNI yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya” kurang dari target yang ditetapkan (yakni 63.45%), hal ini dikarenakan: 1. Kemungkinan terjadinya kesalahan penentuan satuan target dalam penetapan target sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yakni telah ditetapkan target sasaran sebanyak 1915 dengan satuan “orang” dalam RKA-K/L DIPA PETIKAN T.A 2016 yang dijadikan dasar dalam penentuan Perjanjian Kinerja, akan tetapi ketika dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja belum dikonversikan menjadi satuan “lembaga” sehingga terjadi kelebihan target sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Di sisi lain, konversi satuan target dari “orang” menjadi “lembaga” harus dilakukan dikarenakan satuan target dari beberapa output yang mendukung 1 (satu) indikator kinerja kegiatan haruslah sama. 2. Adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat (tahap I dan II) yang mengakibatkan pagu anggaran dari beberapa kegiatan Diklat dan Pemagangan yang mendukung output ini tidak bisa dicairkan, sehingga tidak bisa mencapai target yang ditetapkan. Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas adalah: 1. Penyelenggaraan diklat dan pemagangan PTK PAUD-Dikmas mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi revisi anggaran sebagai

dampak

kebijakan

self

blocking

anggaran

dari

Pemerintah Pusat 2. Penyusunan modul dan bahan ajar diklat yang memiliki peranan penting

dalam

mendukung

pelaksanaan

diklat

menjadi

terhambat untuk dilakukan dikarenakan adanya kebijakan self

40

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 blocking anggaran dari Pemerintah Pusat. Sehingga anggaran peyusunan modul dan bahan ajar diklat yang semula sudah dianggarkan, direvisi menjadi penggandaan atau fotokopi materi diklat dari handout pengajar diklat dalam rangka efisiensi anggaran Upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah: 1. Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan diklat dan pemagangan PTK PAUD-Dikmas dengan semua pihak terkait, agar program bisa berjalan efektif dan efisien 2. Bahan diklat yang terdiri dari materi diklat tetap ada, akan tetapi hanya berupa penggandaan atau fotokopi dari handout yang telah disusun oleh pengajar diklat Grafik 6 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “SDM PAUDNI yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya”

2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

1915

1215

Target

Lembaga

41

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 4. Output “Dokumen Pemetaan Mutu PAUD-Dikmas” Output “Dokumen Pemetaan Mutu PAUD-Dikmas” mempunyai target sasaran sebanyak 200 lembaga yang didukung oleh 1 sub output, yakni pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas. Target sasaran sebanyak 200 lembaga adalah satuan PAUD-Dikmas dengan jenis satuan: a) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) b) PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan c) LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) Satuan PAUD-Dikmas tersebut tersebar di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 204 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 102.00%, yakni melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sebanyak 204 lembaga dirinci dalam tabel berikut: Tabel 13 Sebaran Sasaran Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016

NO

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH

JENIS SATUAN PAUD

PKBM

LKP

PROVINSI JAWA TIMUR 1

Kabupaten Ngawi

10

8

1

1

2

Kabupaten Bondowoso

10

8

1

1

3

Kabupaten Bojonegoro

10

8

1

1

4

Kabupaten Jember

26

17

8

1

5

Kabupaten Lamongan

10

8

1

1

6

Kabupaten Tuban

9

8

1

0

7

Kabupaten Gresik

10

8

1

1

8

Kabupaten Banyuwangi

10

8

1

1

9

Kabupaten Probolinggo

10

8

1

1

10

Kabupaten Malang

10

8

1

1

11

Kabupaten Sidoarjo

10

8

1

1

12

Kabupaten Pasuruan

10

8

1

1

13

Kabupaten Trenggalek

10

8

1

1

42


NO 14

KABUPATEN/KOTA

JENIS SATUAN

JUMLAH

Kota Surabaya

PAUD

PKBM

LKP

10

8

1

1

PROVINSI NTT 15

Kab. Kupang

9

9

0

0

16

Kabupaten TTU

10

10

0

0

17

Kabupaten Sabu Raijua

10

8

1

1

18

Kabupaten Ende

10

9

1

0

19

Kabupaten Flores Timur

10

9

1

0

204

166

24

14

JUMLAH

Capaian kinerja pada output “Dokumen Pemetaan Mutu PAUDDikmas”

melebihi

target

yang

ditetapkan

(yakni

102.00%)

dikarenakan pagu anggaran yang tersedia masih mencukupi untuk menambah sasaran program pemetaan mutu dan dimungkinkan adanya

efisiensi

dan

penghematan

anggaran

menyesuaikan

kebutuhan dan kondisi wilayah sasaran. Sehingga pengalokasian jumlah lembaga atau satuan PAUD-Dikmas yang dipetakan mutunya bisa melebihi target yang ditetapkan. Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas adalah pelaksanaan pemetaan mutu yang mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan mekanisme dan tahapan pemetaan mutu, yang selengkapnya diatur dalam Juknis Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas yang diterbitkan oleh Setditjen PAUD-Dikmas dan baru diberlakukan di tahun 2016. Sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian dan pengaturan ulang tahapan dan strategi pemetaan mutu. Upaya yang dilakukan untuk

memecahkan

permasalahan

tersebut

adalah

dengan

melakukan revisi desain kegiatan dan rincian anggaran belanja kegiatan menyesuaikan dengan Juknis yang berlaku.

43

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Grafik 7 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Dokumen Pemetaan Mutu PAUD-Dikmas” 204 204 203 Target

202 200

201 200 199 198

Lembaga

5. Output “Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-Dikmas” Output

“Lembaga

Kemitraan

dan

Kerjasama

PAUD-Dikmas”

mempunyai target sasaran sebanyak 14 lembaga dengan didukung oleh 2 (dua) sub output, yakni: a) Kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas di bidang Teknologi Tepat Guna (TTG), sebanyak 9 lembaga b) Kemitraan dan kerjasama dalam penguatan PAUD-Dikmas, sebanyak 5 lembaga Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 14 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100.00%, yakni telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sebanyak 14 lembaga dirinci dalam tabel berikut: 1) Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro 2) Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek 3) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember 4) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang 5) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

44

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 6) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep 7) Dinas Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua 8) Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 9) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan 10) Dinas Pendidikan Kabupaten TTS 11) Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo 12) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 13) Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan 14) Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas adalah: 1. Penyelenggaraan

kemitraan

dan

kerjasama

PAUD-Dikmas,

terutama dengan substansi pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan seringnya terjadi revisi anggaran 2. Ada beberapa daerah yang menjadi calon sasaran kemitraan dan kerjasama yang kurang berkenan melakukan kemitraan dengan balai, sehingga tim kemitraan balai harus merubah sasaran Upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah: 1. Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas dengan semua pihak terkait, agar program bisa berjalan efektif dan efisien 2. Melakukan koordinasi intensif dengan calon sasaran kemitraan sehingga target utama untuk peningkatan mutu PAUD-Dikmas di seluruh wilayah kerja bisa tercapai

45

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Grafik 8 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-Dikmas” 14

14

14 12 10

Target

8 6 4 2 0 Lembaga

C. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” Adapun tingkat ketercapaian kinerjanya serta perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut. Tabel 14 Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana”

IKK/OUTPUT

TARGET KINERJA


%

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

33 Dokumen

33 Dokumen

100.00

4074.007

Dokumen Rencana Kegiatan dan

5 Dokumen

5 Dokumen

100.00

4074.008

Data dan Informasi PAUD-Dikmas

28 Dokumen

28 Dokumen

100.00

Pelaksanaan Rencana

Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan

46

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Grafik 9 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Masing-Masing Output yang Mendukung IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana”

28 30

28

25 20 15 5

10

5

Target Realisasi

5 0 Dokumen rencana Data dan Informasi PAUDDikmas kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana”, didukung oleh 2 (dua) output, mempunyai target sasaran sebanyak 33 dokumen, dengan capaian kinerja sebanyak 33 dokumen, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100.00%, yakni telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun analisis capaian kinerja pada masing-masing output yang mendukung indikator kinerja kegiatan tersebut disajikan dalam rincian sebagai berikut: 1. Output “Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan” Output “Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan” mempunyai target sasaran sebanyak 5 dokumen. Pada akhir tahun anggaran, output tersebut telah mencapai target kinerja sebanyak 5 dokumen dengan persentase capaian sebesar 100.00%,

47

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 yakni telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja sebanyak 5 dokumen adalah sebagai berikut: a) Dokumen Program Kerja Tahunan Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) dokumen Dokumen Program Kerja Tahunan Tahun 2016 merupakan output yang dihasilkan dari kegiatan Rapat Penyusunan Program Kerja Tahunan Tahun 2016 yang diselenggarakan di Aula Cut Nyak Dien BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur pada tanggal 17-18 Februari 2016, yang diikuti oleh 106 orang peserta. Dokumen Program Kerja Tahunan Tahun 2016 terdiri dari: -

Naskah Induk Program Kerja Tahunan Tahun 2016

-

Naskah kumpulan Desain dan RAB Kegiatan Tahun 2016

-

Master

Plan

Pengembangan

Gedung

dan

Halaman

Perkantoran, berupa: papan maket, buku/hard copy, dan CD/soft copy master plan b) Dokumen RKA-K/L Tahun 2017 sebanyak 1 (satu) dokumen Dalam rangka menghasilkan dokumen RKA-K/L Tahun 2017, maka dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan yang terdiri dari: -

Workshop TOR/KAK dan RAB Tahun 2017 sebagai tahap awal dalam penyusunan RKA-K/L. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24-25 Oktober 2016 di Aula Cut Nyak Dien BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur, diikuti oleh 106 orang peserta. Kegiatan ini menghasilkan output berupa: laporan kegiatan dan kumpulan TOR/KAK dan RAB Tahun 2017 dari masingmasing kegiatan serta data dukung lainnya sebagai bahan penelaahan RKA-K/L pada tahap berikutnya.

-

Penelaahan RKA-K/L Tahun 2017 sebagai tahap inti dalam penyusunan RKA-K/L. Kegiatan penelaahan RKA-K/L berawal dari penelitian RKA oleh eselon I/yang mewakili dalam hal ini adalah Bagian Perencanaan dan Penganggaran Setditjen

48

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 PAUD-Dikmas Kemendikbud yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober – 2 November 2016 di Hotel Arch Bogor. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan reviu oleh Tim APIP yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2016 di Gedung A Kemendikbud Senayan Jakarta. Setelah itu dilanjutkan kegiatan penelaahan oleh DJA Kemenkeu yang diwakili oleh unit eselon utama. Serangkaian kegiatan ini menghasilkan output berupa dokumen RKA-K/L dan DIPA PETIKAN BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang telah diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2016 -

Kegiatan

Reviu

Renstra

2015-2019

sebagai

kegiatan

pendukung dalam penyusunan RKA-K/L di tahun berjalan. Target dan sasaran jangka menengah dalam Renstra lembaga bisa dijadikan dasar penyusunan RKA-K/L sehingga program yang disusun terarah dan saling berkesinambungan dalam mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam suatu lembaga c) Dokumen Evaluasi Program dan Anggaran sebanyak 1 (satu) dokumen Kegiatan Rapat Temu Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2016 yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 1416 Desember 2016, diikuti oleh 60 orang peserta. Kegiatan ini menghasilkan output berupa: -

Laporan kegiatan yang didalamnya berisi kumpulan refleksi akhir tahun dari beberapa mitra/stake holder yang diundang sebagai perwakilan

-

Kumpulan isian form dan instrumen evaluasi dari masingmasing unit/seksi/bagian terkait dengan program dan kegiatan di tahun berjalan, kepuasan pelanggan

49

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 -

Kumpulan data program dan ketenagaan PAUD-Dikmas dari beberapa lembaga yang diundang sebagai perwakilan

d) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Akhir Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) dokumen e) Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2016, yang terdiri dari Laporan SAIBA dan Laporan SIMAK BMN Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) dokumen Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan adalah kegiatan Rapat Koordinasi Awal Tahun 2016 yang tertunda dilaksanakan di tahun ini dikarenakan adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengkoordinasikan program lembaga, terutama dengan Dinas

Pendidikan

di

daerah/kabupaten/kota

terkait

dengan

penyiapan calon sasaran program, yakni satuan PAUD-Dikmas, PTK PAUD-Dikmas, dan stake holder terkait. Adapun upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi secara intensif, terutama dengan Dinas Pendidikan di daerah/kabupaten/kota, yang salah satunya melalui kegiatan orientasi teknis masing-masing kegiatan sebagai wahana sosialisasi, koordinasi dan pemantapan program lembaga.

50

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Grafik 10 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan” 5

5

5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0

Target

Dokumen

2. Output “Data dan Informasi PAUD-Dikmas” Output “Data dan Informasi PAUD-Dikmas” mempunyai target sasaran sebanyak 28 dokumen. Pada akhir tahun anggaran, output tersebut telah mencapai target kinerja sebanyak 28 dokumen dengan persentase capaian sebesar 100.00%, yakni telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja sebanyak 28 dokumen adalah sebagai berikut: a) Pameran PAUD-Dikmas sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yang menghasilkan 3 (tiga) dokumen Kegiatan pameran PAUD-Dikmas yang dilaksanakan di tahun 2016 adalah: (1) Pameran HAI Nasional di Palu Sulawesi Tengah, (2) Pameran HAI Provinsi di Jember, dan (3) Pameran MTQ Nasional di Mataram NTB b) Penyusunan buletin PAUD-Dikmas (MEDIKSI) sebanyak 2 (dua) dokumen Buletin PAUD-Dikmas (MEDIKSI) diterbitkan sebanyak 2 (dua) edisi atau 2 (dua) kali terbit atau naik cetak. Buletin yang sudah

51

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 diterbitkan, akan didistribusikan sesuai dengan daftar calon penerima buletin. c) Penyusunan jurnal PAUD-Dikmas sebanyak 2 (dua) dokumen Jurnal PAUD-Dikmas diterbitkan sebanyak 2 (dua) edisi atau 2 (dua) kali terbit atau naik cetak. Jurnal yang sudah diterbitkan, akan didistribusikan sesuai dengan daftar calon penerima jurnal. d) Penyusunan Katalog Program sebanyak 1 (satu) dokumen e) Publikasi Media Massa sudah terlaksana 2 (dua) kegiatan yang menghasilkan 2 (dua) dokumen Kegiatan publikasi media massa berupa:

f)

-

Talk show program PAUD-Dikmas di radio lokal

-

Pemasangan iklan advertorial di surat kabar lokal

Penyusunan Profil Cetak sebanyak 1 (satu) dokumen

g) Penyelenggaraan Radio Streaming di BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur sebanyak 12 kali kegiatan, yang menghasilkan output berupa laporan, catatan dan dokumentasi siaran sebanyak 12 dokumen h) Pengelolaan Teknologi Informasi sebanyak 4 (empat) dokumen, berupa: -

Pengelolaan laman/website sebanyak 1 dokumen

-

Pemutakhiran aplikasi Sistem Jaringan Internet sebanyak 1 dokumen

-

Pemutakhiran

aplikasi

Pendataan

Intensif

Terintegrasi

sebanyak 1 dokumen -

Pemutakhiran aplikasi SITER (SIM Terintegrasi) sebanyak 1 dokumen

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan data dan informasi PAUD-Dikmas adalah pada kegiatan penyusunan buletin dan jurnal PAUD-Dikmas yang mengalami keterlambatan untuk naik cetak dikarenakan menunggu naskah yang belum tuntas

52

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 dibuat . Adapun upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah mempercepat penulisan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Grafik 11 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Data dan Informasi PAUD-Dikmas”

28

30

28

25 Target

20 15 10 5 0 Dokumen

D. Indikator Kinerja Kegiatan “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN” Adapun tingkat ketercapaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 15 Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN”

IKK/OUTPUT

TARGET KINERJA


%


10 Naskah

10 Naskah

100.00

4074.009

10 Naskah

10 Naskah

100.00

Ketatausahaan dan BMN

Dokumen Kepegawaian, Keuangan dan Ketatausahaan

53


Berdasarkan tabel di atas, IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN” mempunyai target sasaran sebanyak 10 naskah, dengan capaian kinerja sebanyak 10 naskah, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100.00%, yakni sesuai dengan target yang ditetapkan. IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN” didukung oleh 1 (satu) output, yakni “Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Ketatausahaan”, Adapun rincian capaian kinerja sebanyak 10 dokumen adalah sebagai berikut: 1) Pengelolaan Kepegawaian sebanyak 3 kegiatan yang menghasilkan output kegiatan berupa: -

Dokumen Analisis Peta dan Kelas Jabatan sebanyak 1 dokumen

-

Dokumen Administrasi Kepegawaian sebanyak 1 dokumen

-

Dokumen Peningkatan Kemampuan dan Profesionalitas Pegawai sebanyak 1 dokumen

2) Penyusunan SOP/SPM sebanyak 1 dokumen 3) Pengelolaan Administrasi Keuangan sebanyak 1 dokumen 4) Pengelolaan Perlengkapan dan BMN sebanyak 1 dokumen 5) Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 1 dokumen 6) Pengelolaan Persuratan sebanyak 1 dokumen 7) Pengelolaan Kehumasan sebanyak 1 dokumen 8) Penyelenggaraan SPI dan SPIP sebanyak 1 dokumen Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN” adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan workshop e-office mengalami penundaan pelaksanaan, dalam artian tidak dilaksanakan di tahun ini dikarenakan adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat sehingga mengakibatkan pula penundaan kegiatan pemutakhiran aplikasi eoffice pada tahun berjalan.

54

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 2. Kegiatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan, berupa kegiatan abstraksi koleksi buku dan pendampingan penataan arsip mengalami penundaan pelaksanaan, dalam artian tidak dilaksanakan di tahun ini dikarenakan

adanya

kebijakan

self

blocking

anggaran

dari

Pemerintah Pusat. Adapun upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah: 1. Tetap mengoptimalkan aplikasi e-office yang sudah dikembangkan di tahun sebelumnya meskipun tanpa dilakukan pemutakhiran aplikasi

pada

tahun

berjalan,

serta

mengajukan

kegiatan

pemutakhiran dan workshop e-office pada tahun depan 2. Tetap mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam rangka pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang merupakan tugas pokok dan fungsi pengampu jabatan terkait Grafik 12 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN” 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10

Target

Dokumen

55


B. Realisasi Anggaran Berdasarkan DIPA PETIKAN BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur revisi terakhir, yakni DIPA PETIKAN REVISI 5, per tanggal 13 Oktober 2016, total pagu anggaran balai adalah sebesar Rp. 36.638.982.000,-, dengan rincian: pagu anggaran yang di-self blocking/diblokir/tidak dapat dicairkan adalah sebesar Rp. 5.240.378.000,-, dan pagu anggaran yang bisa dicairkan adalah sebesar Rp. 31.398.604.000,- . Dari total pagu anggaran balai sebesar Rp. 36.638.982.000,-, pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 18.441.150.000,sedangkan pagu anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 18.197.832.000,-. Adapun persentase pagu anggaran yang diperjanjikan dan tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 16 Anggaran yang Diperjanjikan dan Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 PERJANJIAN KINERJA

%

NO

KLASIFIKASI ANGGARAN

1.

Anggaran yang diperjanjikan dalam perjanjian

Rp.

18.441.150.000

50.33%

2.

Anggaran yang tidak diperjanjikan dalam

Rp.

18.197.832.000

49.67%

TOTAL

Rp.

36.638.982.000

AWAL

kinerja

perjanjian kinerja

1) Anggaran yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dengan Direktur Jenderal PAUD-Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, versi revisi terakhir yang ditetapkan pada bulan Oktober tahun 2016, alokasi anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan output atau keluarannya adalah sebesar Rp.

18.441.150.000,- (delapan belas milyar

empat ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan

56

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 alokasi anggaran tersebut,

telah disepakati terdapat 4 (empat) indikator

kinerja kegiatan yang didukung oleh 9 (sembilan) output untuk mencapai 1 (satu) sasaran kegiatan. Adapun sasaran kegiatan yang dimaksud adalah “Tersedianya hasil PAUD-Dikmas

pengkajian dan pengembangan model/program

yang

bermutu,

berwawasan

gender,

ESD

dan

kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/ wilayah”. Seiring dengan berjalannya tahun anggaran 2016, terdapat beberapa perubahan alokasi anggaran dalam DIPA Petikan RKA-K/L BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur yang berimplikasi pada perubahan alokasi anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Sandingan antara Perjanjian Kinerja Awal (Revisi 0), per bulan Januari 2016 dengan Perjanjian Kinerja Terakhir (Revisi 5) per bulan Oktober 2016, bisa dilihat dalam tabel berikut. Tabel 17 Sandingan antara Perjanjian Kinerja Awal (Revisi 0) dengan Perjanjian Kinerja Terakhir (Revisi 5) Tahun 2016 NO 1.

2.

PERJANJIAN

IKK/OUTPUT

KINERJA AWAL

PERJANJIAN

KINERJA AKHIR


Rp.

4,850,000,000

Rp.

3,895,000,000

4074.001

Rp.

4,850,000,000

Rp.

3,895,000,000

Rp.

17,128,746,000

Rp.

11,400,215,000

dikembangkan

Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan

Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan

3.

4074.005

Penyelenggaraan PAUD-Dikmas

Rp.

2,028,620,000

Rp.

1,395,612,000

4074.006

Laboratorium percontohan PAUD-

Rp.

500,000,000

Rp.

400,000,000

4074.014

SDM PAUDNI yang meningkat

Rp.

11,550,000,000

Rp.

7,584,265,000

4074.021

Dokumen pemetaan mutu PAUD-

Rp.

950,126,000

Rp.

600,000,000

4074.024

Lembaga kemitraan dan kerjasama

Rp.

2,100,000,000

Rp.

1,420,338,000

Rp.

3,025,600,000

Rp.

2,389,619,000

yang mendapat bimbingan teknis Dikmas

kompetensi dan kualifikasinya Dikmas

PAUD-Dikmas

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana

57


NO

4.

PERJANJIAN

IKK/OUTPUT

KINERJA AWAL

PERJANJIAN

KINERJA AKHIR

4074.007

Dokumen rencana kegiatan dan

Rp.

1,785,600,000

Rp.

1,448,479,000

4074.008

Data dan Informasi PAUD-Dikmas

anggaran, evaluasi dan pelaporan

Rp.

1,240,000,000

Rp.

941,140,000


Rp.

856,316,000

Rp.

756,316,000

4074.009

Rp.

856,316,000

Rp.

756,316,000

Rp.

25,860,662,000

Rp.

18,441,150,000


Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan TOTAL

Berdasarkan tabel di atas, alokasi anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 versi terakhir mengalami perubahan, yang semula sebesar Rp. 25.860.662.000,- (dua puluh lima milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), berubah menjadi Rp. 18.441.150.000,- (delapan belas milyar empat ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan data terakhir dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan (Format B19), disebutkan bahwa capaian realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (versi revisi per bulan Oktober 2016) adalah sebesar Rp. 13.701.304.466,- (tiga belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), dengan persentase capaian kinerja sebesar 74.30%.

Adapun sebaran alokasi anggaran dan realisasi anggaran serta persentase capaian kinerja pada masing-masing output beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

58

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Tabel 18 Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output Beserta Indikator Kinerjanya

NO 1.

2.

ALOKASI

IKK/OUTPUT

REALISASI

ANGGARAN

%

ANGGARAN


Rp.

3,895,000,000

Rp.

3,895,000,000

100.00%

4074.001

Rp.

3,895,000,000

Rp.

3,895,000,000

100.00%

Rp.

11,400,215,000

Rp.

7,218,474,285

63.32%

Rp.

1,395,612,000

Rp.

842,577,000

60.37%

dikembangkan

Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan

Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan 4074.005

Penyelenggaraan PAUDDikmas yang mendapat bimbingan teknis

4074.006

Laboratorium percontohan

Rp.

400,000,000

Rp.

400,000,000

100.00%

4074.014

SDM PAUDNI yang

Rp.

7,584,265,000

Rp.

4,878,273,000

64.32%

PAUD-Dikmas

meningkat kompetensi dan kualifikasinya

3.

4074.021

Dokumen pemetaan mutu

Rp.

600,000,000

Rp.

398,070,000

66.35%

4074.024

Lembaga kemitraan dan

Rp.

1,420,338,000

Rp.

699,554,285

49.25%

Jumlah dokumen perencanaan dan

Rp.

2,389,619,000

Rp.

2,028,354,046

84.88%

4074.007

Rp.

1,448,479,000

Rp.

1,147,035,500

79.19%

Rp.

941,140,000

Rp.

881,318,546

93.64%


Rp.

756,316,000

Rp.

559,476,135

73.97%

4074.009

Rp.

756,316,000

Rp.

559,476,135

73.97%

Rp.

18,441,150,000

Rp.

13,701,304,466

74.30%

PAUD-Dikmas

kerjasama PAUD-Dikmas

evaluasi pelaksanaan rencana


4074.008 4.

Data dan Informasi PAUDDikmas



keuangan dan ketatausahaan TOTAL

A. Indikator Kinerja Kegiatan “Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan” Indikator kinerja “Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan” didukung oleh 1 (satu) output, yaitu: output “Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan”mempunyai

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

59

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 3.895.000.000,-

dengan

capaian

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

3.895.000.000,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar 100%.

B. Indikator Kinerja Kegiatan “Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan” Indikator kinerja “Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan” didukung oleh 5 (lima) output,

mempunyai keseluruhan alokasi anggaran sebesar

Rp.

11.400.215.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar

Rp.

7.218.474.285,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar 63,32% (kurang dari 100%). Adapun rincian capaian realisasi anggaran pada 5 (lima) output adalah sebagai berikut: 1. Output

“Penyelenggaraan

PAUD-Dikmas

yang

mendapat

bimbingan teknis” Output “Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.

1.395.612.000,-

dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.

842.577.000,-

dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar 60,37%, yakni kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan: -

Adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan adanya pagu anggaran yang tidak bisa dicairkan (berada di kas negara) sehingga mempengaruhi nominal dan persentase realisasi keuangan yang berada di bawah target yang ditetapkan. Pada output ini, anggaran yang diblokir sebesar Rp. 551.680.000,- , dengan persentase anggaran yang diblokir sebesar 39.53% dari keseluruhan pagu output.

-

Adanya efisiensi pada akun belanja perjalanan dinas, yaitu pada biaya transportasi dan biaya penginapan yang dibayarkan

60

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 berdasarkan at cost (atau dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran atau kuitansi yang dikeluarkan). 2. Output “Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas” Output “Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar 100%. 3. Output

“SDM

PAUDNI

yang

meningkat

kualifikasi

dan

PAUDNI

yang

meningkat

kualifikasi

dan

kompetensinya” Output

“SDM

kompetensinya”

mempunyai

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

7.584.265.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 4.878.273.000,-

dengan persentase capaian kinerja keuangan

sebesar 64,32%, yakni kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan: -

Adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan adanya pagu anggaran yang tidak bisa dicairkan (berada di kas negara) sehingga mempengaruhi nominal dan persentase realisasi keuangan yang berada di bawah target yang ditetapkan. Pada output ini, anggaran yang diblokir sebesar Rp. 2.652.991.000,- , dengan persentase anggaran yang diblokir sebesar 34,98% dari keseluruhan pagu output.

-

Adanya efisiensi pada akun belanja perjalanan dinas, yaitu pada biaya transportasi dan biaya penginapan yang dibayarkan berdasarkan at cost (atau dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran atau kuitansi yang dikeluarkan).

4. Output “Dokumen pemetaan mutu PAUD-Dikmas” Output “Dokumen pemetaan mutu PAUD-Dikmas” mempunyai alokasi anggaran sebesar

Rp.

600.000.000,-

dengan capaian

61

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 realisasi anggaran sebesar Rp. 398.070.000,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar 66,35%, yakni kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan: -

Adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan adanya pagu anggaran yang tidak bisa dicairkan (berada di kas negara) sehingga mempengaruhi nominal dan persentase realisasi keuangan yang berada di bawah target yang ditetapkan. Pada output ini, anggaran yang diblokir sebesar Rp. 201.780.000,- , dengan persentase anggaran yang diblokir sebesar 33,63% dari keseluruhan pagu output.

-


5. Output “Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas” Output

“Lembaga

kemitraan

dan

kerjasama

PAUD-Dikmas”

mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 1.420.338.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar

Rp.

699.554.285,-

dengan

persentase capaian kinerja keuangan sebesar Rp. 49,25%. Capaian kinerja keuangan kurang dari 100% dikarenakan: -


-

Adanya efisiensi pada akun belanja perjalanan dinas, yaitu pada biaya transportasi dan biaya penginapan yang dibayarkan

62

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 berdasarkan at cost (atau dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran atau kuitansi yang dikeluarkan).

C. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana” Indikator

kinerja

“Jumlah

dokumen

perencanaan

dan

pelaksanaan rencana” didukung oleh 2 (dua) output, keseluruhan alokasi anggaran sebesar capaian realisasi anggaran sebesar

Rp. Rp.

evaluasi

mempunyai

2.389.619.000,- dengan 2.028.354.046,- dengan

persentase capaian kinerja keuangan sebesar 84,88% (kurang dari 100%). Adapun rincian capaian realisasi anggaran pada 2 (dua) output adalah sebagai berikut: 1. Output “Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan” Output “Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan”mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 1.448.479.000,dengan capaian realisasi anggaran sebesar

Rp.

1.147.035.000,-

dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar

79,17%.

Capaian kinerja keuangan kurang dari 100%dikarenakan: -


-


63

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 2. Output “Data dan informasi PAUD-Dikmas” Output “Data dan informasi PAUD-Dikmas” mempunyai alokasi anggaran sebesar

Rp. 941.140.000,-

dengan capaian realisasi

anggaran sebesar Rp. 881.318.546,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar 93,64%. Capaian kinerja keuangan kurang dari 100%dikarenakan: -


-


D. Indikator Kinerja Kegiatan “Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan BMN” Indikator kinerja “Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan BMN” didukung oleh 1 (satu) output, yakni output “Dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan. Output ini mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 756.316.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 559.476.135,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar 73.97%, yakni kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan: -

Adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan adanya pagu anggaran yang tidak bisa dicairkan (berada di kas negara) sehingga mempengaruhi nominal dan persentase realisasi keuangan yang berada di bawah target yang ditetapkan. Pada output ini, anggaran yang diblokir sebesar Rp.

64

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 196.797.000,- , dengan persentase anggaran yang diblokir sebesar 26,02% dari keseluruhan pagu output. -

Adanya efisiensi pada akun belanja perjalanan dinas, yaitu pada biaya

transportasi

berdasarkan

at

dan

cost

biaya

(atau

penginapan

dibayarkan

yang

sesuai

dibayarkan

dengan

bukti

pengeluaran atau kuitansi yang dikeluarkan). 2) Anggaran yang Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Total pagu anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 18.197.832.000,- , dengan rincian: pagu anggaran yang bisa

dicairkan

sebesar

Rp.

17.603.868.000,-,

pagu

anggaran

yang

diblokir/tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 593.964.000,-. Berdasarkan data terakhir dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan (Format B19), disebutkan bahwa keseluruhan realisasi anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 16.824.101.128,dengan persentase capaian sebesar 92,45%. Realisasi anggaran tersebut tersebar dalam 4 (empat) output. Adapun sebaran alokasi anggaran dan realisasi anggaran serta persentase capaian kinerja keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 19 Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output yang Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ALOKASI

OUTPUT

REALISASI

ANGGARAN

ANGGARAN

%

4074.994

Layanan Perkantoran

Rp.

11.148.193.000

Rp.

10.402.161.674

93,31%

4074.996

Perangkat Pengolah Data dan

Rp.

358.815.000

Rp.

335.291.454

93,44%

4074.997

Peralatan dan Fasilitas

Rp.

739.824.000

Rp.

394.746.000

53,36%

4074.998

Gedung/Bangunan

Rp.

5.951.000.000

Rp.

5.691.902.000

95,65%

TOTAL

Rp.

18.197.832.000

Rp.

16.824.101.128

92,45%

Komunikasi

Perkantoran

65

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 a) Output “Layanan Perkantoran” Output “Layanan Perkantoran” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 11.148.193.000,-

dengan capaian realisasi anggaran sebesar

Rp.

10.402.161.674,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar 93,31%. Capaian kinerja keuangan kurang dari 100%dikarenakan: -

Gaji dan tunjangan serta uang makan pegawai dibayarkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pegawai

-

Langganan daya dan jasa dibayarkan sesuai dengan kebutuhan lembaga

-

Adanya efisiensi pada akun belanja perjalanan dinas, yaitu pada biaya

transportasi

berdasarkan

at

dan

cost

biaya

(atau

penginapan

dibayarkan

yang

sesuai

dibayarkan

dengan

bukti

pengeluaran atau kuitansi yang dikeluarkan) b) Output “Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi” Output “Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 358.815.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 335.291.454,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar

93,44%.

Capaian

kinerja

keuangan

kurang

dari

100%dikarenakan adanya proses penawaran harga yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa pemerintah lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga mengakibatkan adanya efisiensi anggaran yang menguntungkan Negara. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelian melalui e-catalog oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa. c) Output “Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” Output “Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 739.824.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 394.746.000,- dengan persentase capaian kinerja keuangan

66

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 sebesar

53,36%.

Capaian

kinerja

keuangan

kurang

dari

100%dikarenakan: -


-

Adanya proses penawaran harga yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa pemerintah lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga mengakibatkan adanya efisiensi anggaran yang menguntungkan

Negara.

Pengadaan

Peralatan

dan

Fasilitas

Perkantoran (mebelair dan elektronik) tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode pengadaan langsung oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa. d) Output “Gedung/Bangunan” Output “Gedung/Bangunan” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 5.951.000.000,-

dengan capaian realisasi anggaran sebesar

Rp.

5.691.902.000.,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar 95,65%. Capaian kinerja keuangan kurang dari 100%dikarenakan: -


-

Adanya proses penawaran harga yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa pemerintah lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri

67

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 (HPS) sehingga mengakibatkan adanya efisiensi anggaran yang menguntungkan perkantoran,

Negara.

ruang

Renovasi

makan

dan

gedung

asrama

dan

pendidikan

halaman tersebut

dilaksanakan dengan menggunakan metode lelang umum oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa. 3) Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Sampai dengan akhir tahun anggaran 2016, alokasi anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur adalah sebesar Rp. 36.638.982.000,-. Berdasarkan data terakhir dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan (Format B19), dari alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 30.525.405.594,- dengan persentase daya serap keseluruhan sebesar 83,31%. Adapun persentase alokasi anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut: Grafik 13 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

7,298,639,000 , 20%

7,553,844,000 , 21%

Belanja Pegawai Belanja Barang 21,786,499,000 , 59%

Belanja Modal

Berdasarkan grafik di atas, alokasi anggaran terbesar diperuntukkan bagi belanja barang dengan persentase sebesar 59%, sedangkan alokasi anggaran terkecil diperuntukkan bagi belanja modal dengan persentase sebesar 20%.

68

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Adapun persentase realisasi anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut. Grafik 14 Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

6,612,839,454 , 22%

6,935,792,003 , 23%

Belanja Pegawai Belanja Barang 16,976,774,137 , 55%

Belanja Modal

Berdasarkan grafik di atas, realisasi anggaran terbesar diperuntukkan bagi belanja barang dengan persentase sebesar 55%, sedangkan alokasi anggaran terkecil diperuntukkan bagi belanja modal dengan persentase sebesar 22%. Alokasi dan realisasi anggaran dikelompokkan ke dalam 3 jenis belanja, yaitu: belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Dengan membandingkan antara alokasi yang telah ditetapkan dalam pagu anggaran dan realisasinya, maka dapat diukur kinerja keuangan BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 dan dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut. Tabel 20 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Jenis Belanja

Alokasi (Rp.)

Realisasi

Blokir (Rp.)

Nominal (Rp.)

%

Belanja Pegawai

7,553,844,000

-

6,935,792,003

91.82%

Belanja Barang

21,786,499,000

4,588,914,000

16,976,774,137

77.92%

Belanja Modal

7,298,639,000

651,454,000

6,612,839,454

90.60%

36,638,982,000

5,240,368,000

30,525,405,594

83.31%

TOTAL

69

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 Grafik 15 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Anggaran (Rp.)

25,000,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 Alokasi (Rp.)

Belanja Pegawai 7,553,844,000

Belanja Barang 21,786,499,000

Belanja Modal 7,298,639,000

Realisasi (Rp.)

6,935,792,003

16,976,774,137

6,612,839,454

91.82%

77.92%

90.60%

Realisasi (%)

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, bahwa selama kurun waktu

tersebut,

secara

umum

penggunaan

anggaran

telah

dapat

dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Daya serap anggaran untuk mewujudkan target capaian kinerja layanan pengkajian, pengembangan dan pengendalian mutu PAUD-Dikmas yakni sebesar Rp. 30.525.405.594,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 36.638.982.000,-dengan persentase capaian kinerja sebesar 83,31%. Daya serap keuangan tidak mampu mencapai 100%, hal ini terjadi karena adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan terjadinya

pemblokiran pagu anggaran

sebesar Rp.

5.240.368.000,- , dengan persentase blokir sebesar 14,30% dari keseluruhan pagu anggaran lembaga. Hal ini juga terjadi karena realisasi untuk seluruh jenis belanja, yakni belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal tidak mencapai 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:

70

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 a.

Belanja Pegawai, meliputi gaji pegawai dan tunjangan pegawai dibayarkan berdasarkan kebutuhan dan DUK pegawai. Uang makan pegawai dibayarkan berdasarkan absensi atau tingkat kehadiran pegawai. Sebagaiakibat dari frekuensi pelaksanaan kegiatan yang tinggi di BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur, maka uang makan pegawai tidak bisa terserap 100%.

b.

Belanja Barang, adanya efisiensi perjalanan dinas, akomodasi, konsumsi dalam

pelaksanaan

kegiatan,

baik

untuk

kegiatan

paket

meeting/fullboard/halfday/fullday maupun kegiatan perjalanan dinas biasa. Untuk kegiatan paket meeting yang mengundang satuan PAUDDikmas, UPTD SKB, maupun mitra dari daerah di wilayah regional, terdapat efisiensi biaya perjalanan dinas dikarenakan: (1) biaya perjalanan, meliputi tiket pesawat, biaya transpor lokal (taksi darat/air), maupun biaya penginapan/akomodasi dibayarkan berdasarkan at cost dan pada kenyataannya yang dibayarkan tersebut masih di bawah pagu dan/atau (2) tidak seluruh peserta yang diundang hadir mengikuti kegiatan, ada beberapa peserta yang tidak hadir dengan berbagai alasan. Adapun untuk kegiatan perjalanan dinas biasa pegawai BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dalam rangka pengembangan program (identifikasi dan ujicoba), visitasi, verifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta koordinasi dan konsultasi program PAUD-Dikmas, terdapat efisiensi biaya perjalanan dinas dikarenakan biaya perjalanan, meliputi tiket pesawat, biaya transpor lokal (taksi darat/air), maupun biaya penginapan/akomodasi dibayarkan berdasarkan at cost dan pada kenyataannya yang dibayarkan tersebut masih di bawah pagu. c. Belanja Modal, adanya proses penawaran harga yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa pemerintah lebih rendah dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau adanya efisiensi pada harga barang di bawah pagu anggaran menyesuaikan dengan harga toko/harga pasar sehingga

mengakibatkan

adanya

efisiensi

anggaran

yang

menguntungkan negara.

71


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja Balai meningkat, karena rata-rata seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) mencapai 105%, secara umum capaian sasaran kegiatan BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur yaitu Tersedianya hasil kajian dan pengembangan model/program, PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta replikasi di seluruh regional/wilayah menunjukkan perkembangan dan peningkatan yang signifikan, meskipun ada IKK yang belum maksimal dalam mencapai target sesuai yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Capaian fisik dilaporan LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur 2016 mencapai 105% dan capaian keuangan mencapai 83,25%, ini berarti capaian kegiatan diratarata sudah terlaksana semua dan dipihak capaian keuangan ada penghematan yang cukup signifikan di Belanja Barang khususnya diperjalanan dinas, sehingga dapat menghemat dana APBN sebesar 16,75%.

Tapi dibandingkan dengan target yang ada dalam Perjanjian Kinerja antara kepala BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas yaitu penyerapan anggaran pada akhir sebesar 99,56% sedangkan Balai baru mencapai 74,30%, maka target yang dicapai satuan kerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur belum memenuhi target yang ada. Ini bukan berarti tidak berhasil akan tetapi ada

72

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016 beberapa

kendala

atau

ketidaktercapaian

dikarenakan

perubahan

atau

penyesuaian-penyesuaian dari factor eksternal Balai.

Kendala dari pelaksanaan untuk capaian kinerja disebabkan kendala dari Penyederhanaan

nomenklatur

dalam

anggaran

dan

penghematan

belanja

perjalanan dinas dalam rangka efisiensi anggaran ini didasarkan Surat dari Sekjen Kemendikbud No: 3502/A.A1.1/PR/2016 tertanggal 15 Januari 2016 perihal Tindak Lanjut Efisiensi dan Self blocking dan penyesuaian pagu perjalanan dinas dalam rangka persiapan pemotongan pagu anggaran berdasarkan Surat dari Sekjen Kemendikbud No: 21057/A.A1.1/PR/2016 tertanggal 25 April 2016 perihal Tindak Lanjut Pemotongan Pagu, diperkuat dengan Surat dari Sekretaris Ditjen PAUDDikmas Kemendikbud No: 994/C1.1/PR/2016 tertanggal 27 April 2016 perihal Penyesuaian Perjalanan Dinas 2016. Sehingga berakibat dari perubahan kegiatan dan penjadwalan ulang menyesuaiakan dengan peraturan tersebut.Sehingga perlu kebijakan yang mendasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan perencanaan yang sudah digariskan.

Harapan BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur pada laporan akuntabitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2016 sebagai laporan dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang efektif, efisien dan melaksanakan misi pembangunan secara baik, tepat waktu dan bermanfaat (good governance). Juga merupakan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai bahan koreksi dan referensi bagi pengambil kebijakan di BP-PAUD dan Dikmas dalam melaksanakan target dalam pelaksanaan tupoksi.

Semoga LAKIP Tahun 2016 ini sebagai sumber untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya.

73

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Laporan

Recommend Documents