ata Pengantar Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan

K ata Pengantar Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas

rahmat dan karunia‐Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik tanpa halangan yang berarti. Penyusunan

laporan ini

dimaksudkan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya bidang komunikasi dan informatika dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan beserta hasil pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan pembangunan dalam pemerintahan daerah sesuai dengan rencana kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan pada tahun 2015. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang mendatang. Dan kepada segenap pihak yang turut membantu tersusunnya laporan ini, tiada kata yang paling pantas selain ucapan terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat.

KEPALA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMONGAN

-i-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015


E R F A N, S.Sos, M.Si Pembina Tk I NIP. 19681030 198809 1 001

D aftar Isi KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG 2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaan 3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 3. Program dan Kegiatan B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

- ii -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ( SPM ) 4. Analisis Kinerja 4.1

Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 4.2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ( dana, sarana prasarana dan SDM 4.3 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun

kegagalan

pernyataan Kinerja B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 BAB IV PENUTUP 1. KESIMPULAN 2. SARAN LAMPIRAN – LAMPIRAN : 1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2010 -2015 2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2015 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

- iii -


pencapaian


I

khtisar Eksekutif

Laporan Kinerja instansi Pemerintah merupakan sarana instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemeritah ( LKjIP ) Tahun 2015 Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan capaian kenerja

menyajikan laporan

( performance result ) selama Tahun 2015 dan

mengacu pada Renstra Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja Tahun 2015 Untuk mewujudkan visi Kabupaten

Lamongan

Kantor Pengolahan Data Elektronik

“Menjadi

Instansi

Terdepan

dalam

Pengolahan Data dan Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Lamongan”, maka misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan tata kelola informasi dan data berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelayanan publik.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- iv -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpegang pada dicapai.

Sasaran

merupakan

tujuan dan sasaran yang ingin

penjabaran

dari

tujuan

yang

telah

ditetapkan. Adapun hasil pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Tahun 2015 dengan alat ukur Indikator Kinerja adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya

sistem

manajemen

informasi

berbasis

teknologi

informasi dan komunikasi, diukur melalui dua indikator kinerja yaitu : - Prosentase peningkatan jumlah aplikasi berbasis TIK, dengan capaian kinerja 100% - Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara, dengan capaian kinerja 100 % 2. Meningkatnya jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi diukur melalui dua indikator kinerja yaitu : - Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK, dengan capaian kinerja 197 % - Prosentase peningkatan Jumlah pengunjung situs resmi Pemkab. Lamongan, dengan capaian kinerja 219 % 3. Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK, diukur melalui dua indikator kinerja yaitu : -

Jumlah peningkatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi terbangun, dengan capaian kinerja 100%

-

Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara, dengan capaian kinerja 100%.

4. Meningkatnya ketersediaan perangkat keras/lunak, diukur dengan indicator kinerja tersedianya perangkat keras/lunak, dengan capaian kinerja 100%.

-v-



- vi -



Pendahuluan 1.

BAB

1

LATAR BELAKANG Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan

pemerintah

tidak

sesuai

lagi

bagi

tatanan

masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010. Hal ini merupakan bagian dari

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik, bersih dan

berwibawa

(Good

Governance -1-

and

Clean

Government


)

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang membawa banyak perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia. Dengan teknologi, manusia dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan lebih cepat dan mudah. Hal inilah yang mengakibatkan mau tidak mau manusia dituntut untuk terus mengikuti perkembangan yang ada jika tidak ingin tertinggal oleh kemajuan zaman. Teknologi informasi dilaksanakannya

dan

electronic

komunikasi

Government

telah

memungkinkan

(e-Government)

yaitu

aktifitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, maupun kelompok terkait lainnya. Tidak mengherankan jika saat ini berbagai perangkat teknologi telah banyak dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian tugas-tugas aparatur pemerintah. Inilah salah satu dari sekian tugas yang diemban oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan. Dengan electronic Government, penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan bisa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu terselenggaranya e-Government akan sangat mendukung terciptanya Good Governance. Sehubungan dengan pengembangan e-Gov di Kabupaten Lamongan, KPDE juga telah memfasilitasi pembuatan sekaligus penggunaan beberapa

-2-


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan aplikasi. Diantaranya adalah Aplikasi e-Kinerja. Aplikasi e – Kinerja ini, merupakan implementasi penerapan e-Gov dalam hal kinerja individu, aplikasi ini dimaksudkan agar kinerja pegawai di Kabupaten Lamongan bisa dilihat dan diukur dan dinilai keberhasilannya dalam pencapaian target kinerjanya secara online Pilot project aplikasi ini adalah KPDE, dilanjutkan pada SKPD-SKPD lain se kabupaten. Disamping pembangunan aplikasi, KPDE Kabupaten Lamongan juga mengembangkan pembangunan jaringan berbasis FO ( Fiber Optic), yang diharapkan dengan dibangunya jaringan berbasis FO ini, koneksi jaringan internet akan semakin baik. Pada 2015 ini baru tahap pemetaan jaringan. Akan dilanjutkan pembangunan jaringannya pada tahun-tahun mendatang. Berikut adalah gambaran umum Kantor Pengolahan Data Elektronik ditinjau dari personil, sarana prasarana dan pembiayaan. 1) Personil Penyelenggaraan urusan desentralisasi khususnya urusan wajib komunikasi

dan

informatika

melibatkan

berbagai

elemen

masyarakat termasuk didalamnya adalah aparatur daerah. Sampai dengan Desember 2014, Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memiliki 24 orang personil yang terdiri dari 21 orang PNS, 1 orang CPNS dan 2 orang tenaga kontrak. Dengan jumlah personil tersebut, sejauh ini pemenuhan kebutuhan kantor dapat dicukupi dan kegiatan-kegiatan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi guna lebih meningkatkan kinerja KPDE pada tahun-tahun mendatang, SDM yang profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta tenaga tata usaha tetap sangat dibutuhkan. a. Komposisi Status Kepegawaian : No. 1

Status Kepegawaian PNS -3-

Jumlah Prosentase 21 orang 87.5%


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan 2 3

CPNS Honorer Jumlah

1 orang 2 orang 24 orang

4.2% 8.3% 100%

b. Komposisi Jabatan PNS No. 1 2

Jabatan PNS Jabatan Struktural Jabatan Fungsional Umum Jumlah

Jumlah

Prosentase


22.72% 77.27% 100%

c. Komposisi Eselon PNS : No. 1 2 3

Eselon PNS Eselon III.a Eselon IV.a Staf Jumlah

Jumlah 1 orang 4 orang 19 orang 22 orang

Prosentase 4.55% 18.18% 77.27% 100 %

d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang No. 1 2 3 4 5

Eselon PNS Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Honorer Jumlah

Jumlah 4 orang 16 orang 1 orang 1 orang 2 orang 24 orang

Prosentase 16.7% 66.6% 4.2% 4.2% 8.3% 100%

Jumlah 1 orang 2 orang 1 orang 2 Orang 11 orang 5 orang 22 orang

Prosentase 4.54% 9.1% 4.54% 9.1% 50 % 22.72% 100%

e. Komposisi Pendidikan PNS /CPNS: No. 1 2 3 4 5 6

Pendidikan PNS SD SLTA D3 D4 S1 S2 Jumlah -4-



f. Komposisi Pendidikan Pegawai Honorer : No. 1 2

Pendidikan Honorer D4 S1 Jumlah

g.

Jumlah 1 orang 1 orang 3 orang

Prosentase 50% 50% (100%)

Data pegawai menurut Gender : No. 1 2

Pegawai menurut gender Laki-laki Perempuan Jumlah

Jumlah

Prosentase


79.2% 20.8% 100%

2) Sarana dan Prasarana Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki KPDE telah mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasaran perlu terus untuk ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja. Adapun rincian asset KPDE menurut kondisi adalah sebagai berikut:

-5-


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan BARANG (Unit) SKPD BAIK Kantor Pengolahan Elektronik

NILAI (Rp)

RUSAK

RUSAK

Atau

Atau

Tidak Digunakan J UMLAH

BAIK

Tidak Digunakan

J UMLAH

Data

a. Tanah

Baik

a. Peralatan dan mesin - Alatangkutan

Baik -

1

50.000.000

-

50.000.000

-

8

413.277.800

-

413.277.800

1

25.000.000

(25.000.000)

-

-

-

- AlatBengkel

Baik

Tidak digunakan -

- Alatkantor dan rumah tangga

Baik

-

277

-

Tidak digunakan -

4

- Alatstudio dan komunikasi

Baik -

Tidak digunakan

2

72

8.745.000

8.745.000

4.704.711.106

4.704.711.106

96.030.000 490.918.300

6

(96.030.000) 490.918.300

15.000.000

(15.000.000) -

b. Gedung dan bangunan - Bangunan gedung

Baik

-

2

1.115.725.000

1.115.725.000

c. J alan, irigasi dan jaringan - Instalasi

Baik

-

1

3.250.000

3.250.000

- J aringan

Baik

-

10

35.647.500

35.647.500

-

-

J UMLAH

384

6.822.274.706

136.030.000 6.686.244.706

3) Pembiayaan Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.058.733.032,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.841.850.158,00 atau dengan prosentase rata-rata mecapai 95.71%. Dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten Lamongan tahun

2015, dengan rincian anggaran dan realisasi belanja

sebagaimana tabel berikut :

-6-


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan KODE REKENING

URAIAN

1

2

JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN

JUMLAH REALISASI

4

5

LEBIH/(KURANG) PERSENTASE 6

7

5

BELANJA DAERAH

5.058.733.032,00

4.841.850.158,00

216.882.874,00

95,71

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.440.260.000,00

1.419.796.969,00

20.463.031,00

98,58

5.1.1

BELANJA PEGAWAI

1.440.260.000,00

1.419.796.969,00

20.463.031,00

98,58

5.1.1.01 5.1.1.01.01 5.1.1.01.02 5.1.1.01.03 5.1.1.01.05 5.1.1.01.06 5.1.1.01.07 5.1.1.01.08 5.1.1.01.09 5.1.1.01.20

Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Iuran Jaminan Kesehatan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

1.125.870.000,00 837.930.000,00 91.770.000,00 48.200.000,00 38.830.000,00 63.500.000,00 15.780.000,00 20.000,00 27.900.000,00 1.940.000,00

1.109.076.969,00 837.128.040,00 90.781.110,00 43.380.000,00 37.670.000,00 56.531.048,00 15.780.000,00 14.098,00 25.852.673,00 1.940.000,00

16.793.031,00 801.960,00 988.890,00 4.820.000,00 1.160.000,00 6.968.952,00 5.902,00 2.047.327,00 -

98,51 99,90 98,92 90,00 97,01 89,03 100,00 70,49 92,66 100,00

5.1.1.02 5.1.1.02.01

Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

314.390.000,00 314.390.000,00

310.720.000,00 310.720.000,00

3.670.000,00 3.670.000,00

98,83 98,83

5.2

BELANJA LANGSUNG

3.618.473.032,00

3.422.053.189,00

196.419.843,00

94,57

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

132.553.000,00

126.013.500,00

6.539.500,00

95,07

5.2.1.01 5.2.1.01.01 5.2.1.01.02 5.2.1.01.03

Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

82.950.000,00 73.675.000,00 6.200.000,00 3.075.000,00

81.050.000,00 73.400.000,00 4.900.000,00 2.750.000,00

1.900.000,00 275.000,00 1.300.000,00 325.000,00

97,71 99,63 79,03 89,43

5.2.1.02 5.2.1.02.02

Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

29.263.000,00 29.263.000,00

24.623.500,00 24.623.500,00

4.639.500,00 4.639.500,00

84,15 84,15

5.2.1.03 5.2.1.03.01 5.2.1.03.02

Uang Lembur Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS

20.340.000,00 16.620.000,00 3.720.000,00

20.340.000,00 16.620.000,00 3.720.000,00

-7-


-

100,00 100,00 100,00


URAIAN

1

2

JUMLAH ANGGARAN

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.03 5.2.2.01.04 5.2.2.01.05 5.2.2.01.06 5.2.2.01.07 5.2.2.01.10

Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Tropi, Hadiah Dan Sertifikat

5.2.2.02 5.2.2.02.01

Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan

5.2.2.03 5.2.2.03.01 5.2.2.03.02 5.2.2.03.03 5.2.2.03.05 5.2.2.03.06 5.2.2.03.15 5.2.2.03.16 5.2.2.03.25 5.2.2.03.27 5.2.2.03.31 5.2.2.03.32

Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Kawat/Faximili/Internet Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Belanja jasa Narasumber/tenaga ahli/Instruktur Belanja Jasa Kebersihan Belanja Jasa Pengamanan Belanja Jasa Pengemudi

5.2.2.05 5.2.2.05.01 5.2.2.05.02 5.2.2.05.03 5.2.2.05.05

PERUBAHAN 4

JUMLAH REALISASI

LEBIH/(KURANG)

5

6

PERSENTAS E 7

2.913.425.032,00

2.724.683.589,00

188.741.443,00

93,52

103.864.400,00 65.901.400,00 8.208.000,00

103.738.400,00 65.775.400,00 8.208.000,00

126.000,00 126.000,00 -

99,88 99,81 100,00

1.785.000,00 3.800.000,00 7.920.000,00 1.200.000,00 15.050.000,00

1.785.000,00 3.800.000,00 7.920.000,00 1.200.000,00 15.050.000,00

-

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9.340.000,00 9.340.000,00

9.340.000,00 9.340.000,00

-

100,00 100,00

2.376.454.032,00 29.000.000,00 2.400.000,00 98.599.792,00 5.000.000,00 2.054.055.240,00 504.000,00 151.695.000,00 8.700.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.500.000,00

2.193.478.589,00 23.901.583,00 1.068.260,00 74.946.122,00 5.000.000,00 1.901.299.624,00 504.000,00 151.559.000,00 8.700.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.500.000,00

182.975.443,00 5.098.417,00 1.331.740,00 23.653.670,00 152.755.616,00 136.000,00 -

92,30 82,42 44,51 76,01 100,00 92,56 100,00 99,91 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Pelumas Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

31.080.000,00 9.490.000,00 12.680.000,00 4.910.000,00 4.000.000,00

29.955.000,00 9.490.000,00 12.680.000,00 4.910.000,00 2.875.000,00

1.125.000,00 1.125.000,00

96,38 100,00 100,00 100,00 71,88

5.2.2.06 5.2.2.06.01 5.2.2.06.02 5.2.2.06.03

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Penjilidan

48.235.600,00 37.890.000,00 8.715.600,00 1.630.000,00

48.185.600,00 37.890.000,00 8.665.600,00 1.630.000,00

50.000,00 50.000,00 -

99,90 100,00 99,43 100,00

5.2.2.07 5.2.2.07.05

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Lahan

3.000.000,00 3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00

-8-


-

100,00 100,00


URAIAN

1

2

JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN 4

5.2.2.11 5.2.2.11.02 5.2.2.11.03 5.2.2.11.07

Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja makanan dan minuman kegiatan

5.2.2.14 5.2.2.14.04

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Pakaian Olah Raga

5.2.2.15 5.2.2.15.01 5.2.2.15.02

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

JUMLAH REALISASI 5

LEBIH/(KURANG) PERSENTASE 6

7

53.719.000,00 24.469.000,00 3.300.000,00 25.950.000,00

53.719.000,00 24.469.000,00 3.300.000,00 25.950.000,00

-

100,00 100,00 100,00 100,00

4.250.000,00 4.250.000,00

4.250.000,00 4.250.000,00

-

100,00 100,00

77.800.000,00 29.600.000,00 48.200.000,00

77.800.000,00 29.600.000,00 48.200.000,00

-

100,00 100,00 100,00

5.792.000,00

5.792.000,00

-

100,00

5.792.000,00

5.792.000,00

-

100,00

35.000.000,00 35.000.000,00

35.000.000,00 35.000.000,00

-

100,00 100,00

100.000.000,00 100.000.000,00

95.535.000,00 95.535.000,00

64.890.000,00 40.030.000,00 24.860.000,00

64.890.000,00 40.030.000,00 24.860.000,00

5.2.2.17.01

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

5.2.2.20 5.2.2.20.12

Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung

5.2.2.21 5.2.2.21.10

Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa konsultan Teknologi Informasi

5.2.2.24 5.2.2.24.01 5.2.2.24.02

Belanja Pihak Ketiga Belanja Transportasi dan Akomodasi Belanja Upah Tenaga Kerja

5.2.3

BELANJA MODAL

572.495.000,00

571.356.100,00

1.138.900,00

99,80

5.2.3.11 5.2.3.11.08

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

153.360.000,00 153.360.000,00

153.252.000,00 153.252.000,00

108.000,00 108.000,00

99,93 99,93

5.2.3.12 5.2.3.12.02 5.2.3.12.04 5.2.3.12.06 5.2.3.12.09 5.2.3.12.10 5.2.3.12.11

Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan komputer/PC Belanja Modal Pengadaaan Printer Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer Belanja modal Pengadaan Piranti Lunak (software)

372.179.000,00 68.200.000,00 19.000.000,00 1.700.000,00 10.779.000,00 205.000.000,00 67.500.000,00

371.198.100,00 67.990.000,00 19.000.000,00 1.683.000,00 10.711.000,00 204.414.100,00 67.400.000,00

980.900,00 210.000,00 17.000,00 68.000,00 585.900,00 100.000,00

99,74 99,69 100,00 99,00 99,37 99,71 99,85

5.2.3.15 5.2.3.15.05

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga13.476.000,00 Belanja Modal Pengadaan Korden 13.476.000,00

13.426.000,00 13.426.000,00

50.000,00 50.000,00

99,63 99,63

5.2.3.16 5.2.3.16.01 5.2.3.16.02

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja Modal Pengadaan Kamera Belanja Modal Pengadaan handycam

18.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00

18.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00

-

100,00 100,00 100,00

5.2.3.17 5.2.3.17.02 5.2.3.17.09

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja modal Pengadaan Faximili Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komunikasi

15.480.000,00 4.500.000,00 10.980.000,00

15.480.000,00 4.500.000,00 10.980.000,00

-

100,00 100,00 100,00

JUMLAH BELANJA

5.058.733.032,00

4.841.850.158,00

(DEFISIT)

(5.058.733.032,00) (4.841.850.158,00)

5.2.2.17

3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

-9-


4.465.000,00 4.465.000,00 -

95,54 95,54 100,00 100,00 100,00


Laporan akuntabilitas kinerja instansi disusun dengan sistematika sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG 2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaan 3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 3. Program dan Kegiatan B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 1.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

2.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

4.

Analisis Kinerja 4.1 Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- 10 -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan 4.2 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ( dana, sarana prasarana dan SDM ) 4.3 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 BAB IV PENUTUP 1. KESIMPULAN 2. SARAN LAMPIRAN – LAMPIRAN : 1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2010 - 2015 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015 3, Perjanjian Kinerja Tahun 2015

- 11 -



Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB

2

A. RENCANA STRATEGIS Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Kemudian Rencana Strategis SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan,

program,

dan

kegiatan

pembangunan

baik

yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2015. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran bidang pengolahan data elektronik untuk kurun waktu selama lima tahun ke depan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan mempertimbangkan segala potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor PDE Kabupaten Lamongan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1)Visi dan Misi Secara harfiah visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang ke mana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi pemerintahan yang baik adalah visi yang memberikan gambaran aspirasi masa depan, berwawasan jangka

- 12 -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan panjang dan tidak mengabaikan perkembangan jaman, memiliki nilai yang diinginkan dan mudah dimengerti oleh seluruh jajaran pemerintah, dan berorientasi pada pencapaian hasil. Sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, visi Kantor Pengolahan

Data

Elektronik

Kabupaten

Lamongan

adalah

“Menjadi Instansi Terdepan dalam Pengolahan Data dan Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Lamongan”. Makna

yang

terkandung

dari

visi

tersebut

bahwa

Kantor

Pengolahan Data Elektronik hendak mewujudkan instansinya sebagai

pusat

kegiatan

pengolahan

data/informasi

berbasis

teknologi informasi dan komunikasi sekaligus sebagai koordinator dan fasilitator pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Lamongan. Misi adalah suatu pernyataan mengenai hal yang harus dicapai oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Perwujudan misi harus diupayakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan serta dengan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi yang ada di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan, yakni Seksi Sandi dan Telematika, Seksi Dukungan Teknis dan Seksi Manajemen Informasi, maka misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 3. Mewujudkan tata kelola informasi dan data berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelayanan publik. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. 2)Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan dalam

- 13 -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan melaksanakan tugasnya senantiasa berpegang pada dua tujuan yang masing-masing memiliki sasaran yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintah sesuai kewenangan. A. Tujuan 1.

Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi

2.

Meningkatnya

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

teknologi informasi dan komunikasi B. Sasaran dan indikator sasaran Sasaran yang hendak dicapai oleh Kantor pengolahan data elektronik Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Review Renstra tahun (2010– 2015 ), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu : 1) Meningkatnya teknologi

sistem

informasi

manajemen

dan

komunikasi,

informasi

berbasis

dengan

indikator

sasaran :  Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi  Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara 2) Meningkatnya Jumlah SDM yang Paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator sasaran : Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK Prosentase peningkatan jumlah

pengunjung

situs

resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan 3) Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK, dengan indikator sasaran :  Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun

- 14 -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan  Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara TUJUAN 1. Meningkatnya

INDIKATOR

SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya sistem

kualitas layanan

manajemen informasi

publik berbasis

berbasis teknologi informasi

teknologi informasi

dan komunikasi

2. Meningkatnya Jumlah SDM

yang mengikuti pelatihan di bidang

teknologi informasi dan

TIK

3.

b.

Meningkatnya dan

sarana dan

a. Jumlah aparatur dan masyarakat

yang paham di bidang komunikasi

ketersediaan

a. Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi b. Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara

dan komunikasi.

2. Meningkatnya

KINERJA UTAMA

perluasan

pemeliharaan

jaringan TIK

prasarana

Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan a. Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun b. Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara

teknologi informasi dan komunikasi.

3). Program dan Kegiatan Pada Tahun 2015 pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : I. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan : 1. Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan : a. Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik b. Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik c. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi II. Urusan

Wajib

Komunikasi

dan

Informatika

dengan

program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- 15 -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan  Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasinal  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  Penyediaan Jasa tenaga administrasi/Teknis Kegiatan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Mobil Jabatan  Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi 

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun  Penyusunan Dokumen Perencanaan dan evaluasi

- 16 -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa dengan kegiatan :  Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi  Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi  Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi  Pemeliharaan alat-alat studio dan Komunikasi  Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi  Fasilitasi penyediaan dan pembangunan jaringan TIK 5. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan

; Pelatihan SDM dalam Bidang

Komunikasi dan Informasi B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator sasaran :  Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi  Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara 2) Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator sasaran : Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK Prosentase peningkatan jumlah

pengunjung

situs

resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan 3)

Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK, dengan indikator sasaran :  Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun  Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara

- 17 -



Sasaran Strategis

1.

2.

Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi

Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun 2015

 Prosentase peningkatan

20%

jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi  Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara Jumlah aparatur dan masyarakat yang

100%

72 Orang

mengikuti pelatihan di bidang TIK Prosentase peningkatan jumlah pengunjung

65%

situs resmi Pemerintah 3.

Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK

Kabupaten Lamongan  Jumlah peningkatan jaringan TIK yang

34 Titik

terbangun  Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang

100%

terpelihar PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

C. C.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja juga mengandung arti suatu lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Bentuk perjanjian kinerja ini dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang memiliki tujuan khusus antara lain : - 18 -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan a.

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

b.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan maupun sanksi. Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2015 telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2015 dan pada saat perubahan APBD membuat review perjanjian kinerja tahun 2015, sebagaimana terlampir.

- 19 -



Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas

Kinerja

dalam

format

Laporan

BAB

3 Kinerja

Instansi

Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan Data Elektronik tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kantor Pengolahan Data Elektronik serta

pelaksanaan perencanaan tersebut pada tahun berjalan sebagai

fungsi Actuating, hingga sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. D.

CAPAIAN KINERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK TAHUN 2015 1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015 dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tahun 2015

Tahun 2015

2

3

 Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

20%

- 20 -

4 20%


% Capaian 5 100%

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan teknologi informasi dan komunikasi

 Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara

Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi

Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK

 Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK

100%

100%

72 Orang

124 Orang

197 %

65%

142.84%

219%

34 Titik

34 Titik

100%

100%

100%

100%

100%

 Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan  Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun  Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara

Tabel A.1 2. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2015 DENGAN TAHUNTAHUN SEBELUMNYA N O

1.

2. 3.

4.

5. 6.

Indikator Kinerja

Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara

Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara

2011

2012

2013

2014

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

2015 Target

Realisasi

Capaian

100% 100 %

100 %

100 %

100 %

20%

20 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

72

124

orang

orang

100 %

100 %

100 %

100 %

100% 197 %

219% 100%

100%

236 %

126%

65 %

142.84%

100 %

100 %

100 %

100 %

34 titik

34 titik

10%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

Tabel A.2

- 21 -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Perbandingan hasil capaian tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya,

pada

umumnya

hasil

capaian

pada

2015

jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bisa dikatakan berhasil, ada peningkatan capaian kinerja yang signifikan , yaitu pada indikator kinerja : Prosentase peningkatan jumlah

pengunjung

situs

resmi

Pemerintah Kabupaten Lamongan yang ditargetkan sebesar 65%, kondisi realnya sebesar 142.84%, jadi ada kenaikan sebesar 219 % dan juga pada indikator Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK, target 72 orang, realisasi 124 orang, prosentase kenaikan sebesar 197%.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN RPJMD dan PROGRAM PERMNDAGRI 13 / 2006 Realisasi kinerja pada tahun 2015 selaras dengan program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 (sebagaimana Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang RPJMD Kab. Lamongan Tahun 2010-2015), sehingga dapat diketahui capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan, sebagai berikut : Program RPJMD

Program Permendagri Indikator Sasaran 13/2006

Program Peningkatan Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

-

Peningkatan Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Masa

Tabel A.3 Realisasi Kinerja tahun 2015 pada kantor pengolahan data elektronik Kabupaten Lamongan dengan 3 Sasaran strategis dan 6 indikator kinerja yang direalisasikan dengan 3 Program Kerja dan 8 Kegiatan yang telah diuraikan sebelumnya telah selaras dengan

- 22 -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2010 – 2015 dan program permendagri 13 / 2006. Sedangkan apabila dikaitkan dengan SPM yaitu dengan indikator sasaran : Adanya website pemerintah kabupaten Lamongan telah tercapai sejak tahun 2010. 4. Analisis Kinerja 4.1 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja Pencapaian kinerja oleh kantor pengolahan data elektronik seperti dijabarkan

pada

tabel-tabel

A.1

sampai

dengan

A.3

bisa

dikategorikan "berhasil", dengan capaian rata-rata 100%. Ada dua indikator kinerja yaitu : 1. Prosentase peningkatan jumlah

pengunjung

situs

resmi

Pemerintah Kabupaten Lamongan" dari target 65% mengalami peningkatan yang signifikan dengan realisasi sebesar 142,85% dengan prosentase capaian sebesar 219%. Hal ini disebabkan :  Keberhasilan sosialisasi yang diadakan termasuk juga adanya lomba updating website antar skpd, sehingga masing-masing skpd berbondong-bondong melakukan pengaksesan serta melakukan pembenahan webnya masingmasing  Meningkatnya pemahaman SDM di bidang TIK serta kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat  Konten-konten yang ada di website jg lebih menarik 2. Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK Mengalami peningkatan yang besar yaitu dari target 72 orang, terealisasai sebesar 124 orang, Hal ini disebabkan banyak masyarakat maupun aparatur yang dengan sukarela secara swadaya datang (mengajukan permintaan) untuk mendapatkan pelatihan meskipun tidak dijadwalkan

- 23 -



Pada tabel diatas, terlihat bahwa tingkat efisiensi yang dilakukan oleh KPDE dalam mencapai target kinerjanya terinci sebagai berikut : I. Pada sasaran Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi  Pada Indikator Prosentase

peningkatan jumlah Aplikasi

berbasis teknologi informasi dan komunikasi . Pencapaian kinerja

100%, sedangkan

penyerapan

anggaran

sebesar

99,88%. Disini terjadi efisiensi dana sebesar 0.2 %

N

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

1. Meningkatnya

sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

2. Meningkatnya

Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi

 Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

100 %

 Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara  Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK  Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan

3. Meningkatnya

perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK

% CAPAIAN KINERJA

 Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun  Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara

% PENYERAPA TINGKAT N EFISIENSI ANGGARAN

99,88 %

0.2 %

100 %

99,03%

0.97 %

127%

100 %

27%

219 %

-

219 %

100 %

98,35%

1,65 %

100 %

99.91%

0.9

- 24 -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan  Pada Indikator Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara. Pencapaian kinerja 100%, sedangkan penyerapan anggaran sebesar 99,03%. Disini terjadi efisiensi dana sebesar 0.97 % Pada Sasaran Meningkatnya

II.

Jumlah SDM yang paham di

bidang teknologi informasi dan komunikasi  Pada Indikator Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK. Pencapaian kinerja 127 %, sedangkan penyerapan anggaran sebesar 100 %. Terjadi efisiensi dana sebesar 27%  Prosentase peningkatan jumlah

pengunjung

situs

resmi

Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pencapaian kinerja 100%, sedangkan penyerapan anggaran sebesar 0 %. Karena tidak ada kegiatan khusus untuk mencapai target kinerja pada indikator sasaran ini, Efisiensi dana sebesar 219% Pada sasaran Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan

III.

jaringan TIK  Pada

Indikator

Jumlah

peningkatan

jaringan

TIK

yang

terbangun. Pencapaian kinerja 100%, sedangkan penyerapan anggaran sebesar 98.35 %. Disini terjadi efisiensi dana sebesar 1,65 %  Pada Indikator Prosentase komunikasi

yang

Jaringan teknologi informasi dan

terpelihara.

Pencapaian

kinerja

sedangkan penyerapan anggaran sebesar 99.91

100%,

%. Disini

terjadi efisiensi dana sebesar 0.09 %

3.1

Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- 25 -



N

SA SA INDIKATOR RA SASARAN N

Target Realisasi

% Capaian

1.. Meningkatnya Prosentase

sistem peningkatan manajemen jumlah Aplikasi informasi berbasis berbasis teknologi teknologi informasi dan informasi dan komunikasi komunikasi

20%

Prosentase jumlah aplikasi yang 100% terpelihara

20%

100%

100 %

aparatur dan masyarakat yang mengikuti 72 pelatihan di Orang bidang TIK

Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan

65%

124 Orang 197 %

142.84%

Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara

34 Titik

100 100% %

- 26 -

100 %

Kegiatan

Penyusunan informasi terhadap layanan publik

Pemeliharaa n sistem informasi terhadap layanan publik Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo

219 %

3. Meningkatnya Jumlah

perluasan danpeningkatan pemeliharaan jaringan TIK jaringan TIK yang terbangun

Optiomalisas i Pemanfaan Teknologi Informasi

100 %

2.. Meningkatnya Jumlah Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi

Program

-

Pengembang an Komunikasi, informasi dan media massa

Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo

-

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi

100 %


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan 1)

Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan 27indikator sasaran :



Prosentase

peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi

informasi dan komunikasi dengan target 20% direalisasikan melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

dengan realisasi sebesar 20%. Target

terpenuhi. Prosentase Capaian 100 % ( berhasil) 

Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara

dengan target

100%, direalisasikan melalui kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

dengan realisasi

sebesar 100%. Target terpenuhi. Prosentase capaian 100 % ( berhasil) 2)

Meningkatnya


bidang

teknologi

informasi dan komunikasi dengan 27ndicator sasaran : 

Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang

TIK

sebanyak

72

orang

direalisasikan

melalui

pelaksanaan kegiatan yaitu Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi dengan realisasi sebesar 124 orang. Target terpenuhi dengan Prosentase capaian 197 % ( berhasil) 

Prosentase peningkatan jumlah

pengunjung

situs

resmi

Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pada indikator ini tidak ada program dan kegiatan khusus yang digunakan untuk mencapai target pada indikator ini, akan tetapi keberhasilan pencapaian indikator ini merupakan akibat dari keberhasilan program dan kegiatan yang ada. Target yang ditetapkan sebesar 65% terlampaui

dengan

realisasi

sebesar

142.85%,

dengan

prosentase capaian sebesar 219 %. ( Sangat berhasil) 3)

Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK, dengan 27ndicator sasaran : 

Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun Dengan target 34 Titik

direalisasikan melalui kegiatan Pembinaan dan

- 27 -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Pengembangan

Jaringan

Komunikasi

dan

Informasi

dengan realisasi sebesar 34 Titik, Target terpenuhi, Prosentase pencapaian 100 % . ( berhasil) 

Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara dengan target 100% direalisasikan melalui kegiatan Pemeliharaan alat-alat studio. Target terpenuhi, dengan prosentase capain 100% ( berhasil).

B. REALISASI ANGGARAN Telah dijelaskan pada BAB I pada Rincian anggaran dan realisasi belanja

point “pembiayaan”

Kantor Pengolahan Data

Elektronik Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.058.733.032,00 . Yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 3.618.473.032 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.440.260.000 Prosentase

anggaran

tiap

sasaran

diperoleh

dari

membandingkan alokasi anggaran dengan total belanja langsung, Sedang

prosentase

realisasi

anggaran

diperoleh

dengan

membandingkan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran dibawah ini adalah tabel alokasi anggaran, prosentase anggaran, realisasi anggaran dan prosentase realisasi anggaran di tiap sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Meningkatny a sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Indikator Kinerja

Anggaran

Prosentase Rp. 80.000.000,peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi Prosentase Rp. jumlah aplikasi 80.000.000,yang terpelihara

- 28 -

% Anggara n

Realisasi Anggaran

2,2%

Rp.

% realisas i Anggar an 99,88 %

79.900.000,-

2,2%

Rp. 79.225.000,-


99,03%

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Jumlah Rp. 1,4 % Rp. 100 % aparatur dan 50.000.000,50.000.000,Meningkatny masyarakat a Jumlah yang SDM yang mengikuti paham di pelatihan di bidang bidang TIK teknologi Prosentase informasi peningkatan dan jumlah komunikasi pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan Jumlah Rp.355.000.000 9,8% Rp. 98,35 % Meningkatny peningkatan ,349.154.100,a perluasan jaringan TIK dan yang pemeliharaa terbangun n jaringan Prosentase Rp.150.000.000 4,1% Rp.149.864.00 99,91 % TIK Jaringan ,00 0,teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara Sasaran I : Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Pada sasaran ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu : 1) Prosentase

peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi

informasi dankomunikasi

Pada indikator ini alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,00 adapun realisasi anggarannya sebesar Rp.79.900.000 atau 99,88 % 2) Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara

Pada indikator ini alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000 adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 79.225.000 atau mencapai 99,03% Sasaran II :

Meningkatnya

Jumlah SDM yang Paham di

bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada sasaran ini memiliki 2 indikator : 1) Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK Pada indikator ini alokasi dana sebesar - 29 -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan 50.000.000 Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 50.000.000 atau mencapai 100 % 2) Prosentase peningkatan Jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan Pada indikator Jumlah pengunjung situs resmi Pemkab Lamongan yang capain kinerjanya cukup tinggi adalah merupakan dampak keberhasilan sasaran-sasaran yang lain, tidak ada kegiatan khusus yang dilaksanakan dalam pencapaiannya. Sasaran III

:

Meningkatnya

perluasan

dan

pemeliharaan jaringan TIK Pada sasaran ini memiliki 2 indikator : 1) Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun Pada indikator ini alokasi dana sebesar 150.000.000 Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 349.154.100 atau mencapai 98.35 % 2) Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara Pada indikator ini alokasi dana sebesar 355.000.000 Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 149.864.000 atau mencapai 99,91 %

- 30 -



Pe n u t u p

BAB

4

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten

Lamongan

pemerintahan

pada

berkaitan

tahun

2015

dengan sebagai

penyelenggaraan

bahan

pengambilan

keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap

kinerja

Kantor

Pengolahan

Data

Elektronik

dapat

disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikatagorikan Berhasil, ada satu indikator yang capaian kinerjanya

dikatagorikan

Sangat

Berhasil

karena

Prosentase

capaiannya melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan uraian capaian Kinerja

yang telah diuraikan

pada BAB 3 dapat dilihat bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat berhasil dicapai dengan baik, bahkan pada sasaran Meningkatnya


bidang

teknologi

informasi dan komunikasi dengan indikator sasaran yaitu : Jumlah pengunjung situs resmi Pemkab Lamongan capaiannya melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan kegiatan Kantor pengolahan data elektronik khususnya

pada

pengembangan

e-goverment

di

Kabupaten

Lamongan mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan jaringan intra dan internet pada seluruh SKPD di Kabupaten Lamongan serta berbagai aplikasi untuk memudahkan

- 31 -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan pelaksanaan

pekerjaan

dan

pemberian

pelayanan

kepada

masyarakat. B. Permasalahan dan Langkah-langkah pemecahan permasalahan ( Solusi )  Permasalahan Meski dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang komunikasi dan informatika,

namun

demikian masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengembangan Teknologi Informasi

dan

Komunikasi

Sejalan

dengan

dinobatkannya

Lamongan sebagai kota digital, sebagai berikut : a) Akses

internet

yang

kurang

cepat

seiring

dengan

bertambahnya client yang terhubung ke server KPDE b) Diperlukan tambahan akses internet “Gratis” bagi masyarakat, terutama di tempat-tempat umum  Langkah - Langkah yang diambil/solusi untuk pemecahan permasalahan Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan antara lain: a) Dilakukan penambahan bandwith dan dibangunnya jaringan berbasis fiber optik, pada tahun 2015 ini jaringan berbasis fiber optik baru pada tahap perencanaan (pemetaan), dilanjutkan pembangunan jaringan pada 2016 b) Dipasang wifi gratis di tempat-tempat umum, antara lain alonalon, telaga bandung, rest area surajaya pada 2014, di tahun 2015 dipasang beberapa titik wifi lagi antara lain : RSUD Dr. Soegiri 2 titik ,Jl sunan drajad, Pertigaan Rangge, Pasar burung, Perpustakaan, Pasar tingkat, Tumengunggan, BPBD, Unisla, Graha Indah, Balai Wartawan, Plaza Lamongan dan Unisda masing-masing 1 titik. Dan terus diupayakan penambahan-

- 32 -


Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan penambahan jaringan internet gratis bagi masyarakat sehingga semakin mengukuhkan Lamongan sebagai kota Digital Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan Data Elektronik yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2015 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi

Kantor Pengolahan Data Elektronik

Kabupaten Lamongan.

KEPALA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMONGAN

E R F A N, S.Sos, M.Si Pembina Tk I NIP. 19681030 198809 1 001

- 33 -



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2015 SKPD Tahun Anggaran

: KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK : Tahun 2015 KEGIATAN

PROGRAM Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi

INDIKATOR KINERJA  Penyusunan Input : Tersedianya dana Sistem Output : Informasi Tersusunnya Terhadap aplikasi e kinerja Layanan dan sms gateway Publik Outcome : Optimalnya pelayanan publik menggunakan IT URAIAN

 Pemelihara an Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Input : Tersedianya dana Output : Terselenggaranya : - Terpeliharanya website, email, aplikasi yang ada Outcome : Optimalnya

SATUAN

TARGET

REALISASI

% PENCAPAIAN TARGET

Rupiah

80.000.000

79.900.000

99,88 %

Aplikasi

1

1

100

Apikasi

1

1

100

Rupiah

80.000.000

Rp. 79.225.000,-

99,03%

Paket

1

1

100%

Paket

1

1

100%

KET

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan pelayanan publik menggunakan IT KEGIATAN PROGRAM Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa

INDIKATOR KINERJA Input :  Pembinaan Tersedianya dana dan pengembang Output : an jaringan Tersedianya menara wlan/lan komunikasi data dan informasi dan pemetaan jaringan FO Outcome Meningkatnya layanan publik menggunakan IT dengan bertambahnya jumlah jaringan internet yang terbangun  Pemeliharaan Input : Tersedianya dana Alat-alat Studio dan Output : Terpeliharanya Komuikasi Jarigan WLAN dan LAN dan client Outcome : Meningkatnya URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

Rupiah

355.000.000

Rp. 349.154.100

Titik

34

Titik

34

Rupiah

150.000.000

149.000.000

Titik ; client

66 ; 500

66 ; 500

66 ;500

66 ; 500

% PENCAPAIAN TARGET 98,35 %

100

34

100

34

.

99,91 %

100

100

KET

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan layanan publik menggunakan IT dengan terpeliharanya jaringan internet yang ada

Titik ;Client


PROGRAM

SATUAN

TARGET

REALISASI

% PENCAPAIA N TARGET % PENCAPAIAN TARGET

Rupiah

50.000.000

50.000.000

100

Orang

72

124

197

Orang

72

124

197

Orang

602.250

886.366

142.84

Orang

602.250

886.366

142.84

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

Program Pelatihan SDM Fasilitasi dalam bidang Peningkatan Kominfo SDM bidang Kominfo

INDIKATOR KINERJA Input : Tersedianya dana Output : Tersedianya SDM yang menguasai bidang TI Outcome : Meningkatnya UMKM yang paham di bidang TIK Input : Output : Jumlah Pengunjung situs resmi pemkab lamongan Outcome : Meningkatnya Aparatur dan masyarakat yang paham di bidang TIK

KET

KET


RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2010 S.D 2015 Instansi : KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMONGAN Visi : Menjadi Instansi Terdepan dalam Pengolahan Data dan Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Lamongan Misi : 1. Mewujudkan tata kelola informasi dan data berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelayanan publik. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunik Tujuan Uraian Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Sasaran Uraian 1. Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi 2. Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi

dan komunikasi 3. Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK

Indikator a. Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi b. Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara a.Jumlah aparatur dan masyarakat yang diberdayakan b.Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan a.Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun b.Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara

Cara mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan Pengembangan dan pendayagunaan infrastruktur TIK dalam rangka meningkatkan pengolahan data secara elektronik untuk keperluan pemerintah dan pelayanan publik.

Program

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Ket


ata Pengantar Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas

Recommend Documents