Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství
Seminář k Dopravnímu plánu Ústeckého kraje na léta 2012 - 2016 -pro Komisi pro dopravu Rady Ústeckého kraje -pro odbory dopravy pověřených obcí v Ústeckém kraji -pro pro odbory dopravy a organizátory sousedních krajů Ing. Jakub Jeřábek – vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Ústí nad Labem, 1. 12. 2011
Dokument D k t „Plán Plá d dopravníí obslužnosti b l ž ti Ústeckého kraje“ 1. Úvod a současný stav 2. 2 Plán dopravní obslužnosti (základní plánovací témata)
3. Doplnění plánu dopravní obslužnosti (doplňková témata)
4. Finanční a smluvní řešení
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 2
Úvod a současný stav
Důvod předložení plánu dopravní obslužnosti Zákonná povinnost (194/2010 Sb.) p plánovací p a řídící dokument koncepční nastavení standardů definování rutinních dopravně dopravně-inženýrských inženýrských postupů při organizaci dopravy rozvoj integrace tarifu popis financování dopravní obslužnosti uzavírání smluv a soutěžení výkonů Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 3
Úvod a současný stav
Smluvní zajištění autobusy t b a vlaky l k celkem 12 dopravců
DOPRAVNÍ PODNIK měst ě t Mostu a Litvínova, a.s. 12,1%
Dopravní podnik města Ú nad Labem a.s. Ústí 2,5%
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. 11,5%
Dopravní podnik města Děčína, a.s. 5,2%
Veolia Transport Teplice, s.r.o. 9,7%
ČSAD Slaný a.s. 9,3%
České dráhy, a.s. 26,9%
BusLine a.s. 14 4% 14,4%
Autobusy KAVKA, a. s. 2,2% Autobusy Karlovy Vary a. s. 2,2%
Vogtlandbahn 0,4% Autobusová doprava s.r.o. Podbořany 3,6%
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 4
Úvod a současný stav
Stav tarifního řešení Porovnání obyčejného jízdného dopravců Ústeckého kraje k 7. 11. 2011 80
tarify dopravců u autobusů km tarif
70
60 Autobusová doprava s.r.o. Podbořany Autobusy Karlovy Vary a.s. 50
Autobusy KAVKA, a.s.
Kč
BusLine a.s. ČSAD Slaný a a.s. s
40
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Dopravní podnik města Děčína, a.s.
30
České dráhy, a.s. - obyč. jízdné České dráhy, a.s. - zpáteční jízdné/2 České dráhy, a.s. - In 25
20
Tarif IDS Ústeckého kraje 10
0 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
km
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 5
Úvod a současný stav
Integrovaný tarif dnes
spolupráce l á s VVO a našimi smluvními dopravci jízdenka Regionet Labe/Elbe jednodenní integrovaná síťová (mezinárodní) jízdenka
1 osoba b 2-5 osob jjízdní kolo
platí v celém kraji (vč. MHD) platí na území VVO
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 6
Plán dopravní obslužnosti
Obyvatelstvo Ústeckého kraje 836 000 obyvatel b t l většina obyvatel ve městech velká města v Podkrušnohoří v severní části kraje
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 7
Plán dopravní obslužnosti
Linky regionální drážní dopravy a autobusové dopravy LINKA
U8 Děčín – Česká Kamenice – Rumburk
TYPICKÁ SOUPRAVA
analýza současných linek (vlak i bus) popis vedení, silných a slabých stránek nástin možného vývoje v plánovacím lá í období bd bí 423 Děčín-Ludvíkovice-Arnoltice-Labská Stráň-Růžová-Janov CEST. RYCHOLOST TYP. SPOJE (KM/H)
PRŮM. TRŽBA ZÁŘÍ 2011 (KČ NA KM)
POČET CESTUJÍCÍCH ZÁŘÍ 2011
KATEGORIE LINKY (DLE TYPŮ)
VÝKON (KM ZA ROK)
ZTRÁTA Č ZA ROK) (KČ
26
30,6
18,97
13 281
P
109 948
2 317 833,75
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY
NÁVAZNOSTI NA (LINKY SMĚR)
Příměstská linka zajišťující spojení s městem Děčín, ale výrazně pokrývající také místní poptávku v relaci Janov - (Labská Stráň –) Ludvíkovice Turistický potenciál v CHKO na Labské Stráni (vyhlídka Belveder), v Janově (turistická trasa), v blízkosti NP České Švýcarsko V sedle, večer a o víkendech obsluhuje úsek souběžné linky 422 Čá t č á garance b Částečná bezbariérových b ié ý h spojů jů Děčín: vlaky Ústí n.L. a vnitrozemí Děčí MHD
KAPACITA (OSOB)
N
86
DÉLKA LINKY V ÚK (KM)
ÚSEKOVÉ DENNÍ OBSAZENÍ PD
ÚSEKOVÉ DENNÍ OBSAZENÍ S+N
POMĚR CESTOVNÍ DOBY VLAK/AUTO
VÝKON (KM ZA ROK)
58,9
1749
1308
1,63
437 470
ZTRÁTA (KČ NA KM)
ZÁKLADNÍ Linka spojuje Šluknovsko s Děčínem a tím i zbylou částí Ústeckého kraje ve 120 CHARAKTERISTIKY minutovém celodenním a celotýdenním intervalu. Obsazení vlaků je stabilní s významnými
p turistů a cyklistů. y Na linku váží linky y obsluhy y Šluknovska Trilex a U28. sezónními špičkami POZNÁMKY
Důležité je zachování přestupní vazby směr Ústí nad Labem v Děčíně a to jakoukoliv linkou. Vazbu na U27 a U28 je třeba fixovat do doby přímého spojení Děčína a Rumburku přes Sebnitz.
VÝHLED V PLÁNOVACÍM OBDOBÍ
- jedná se o obslužnou linku v kraji s nadprůměrnými přepravními výsledky - zastávky Veselé pod Rabštejnem, Horní Kamenice a Chřibská vykazují silně podprůměrné výsledky v obratech cestujících/den; využití zastávek bude průběžně monitorováno s možností jejich výhledového průjezdu - na lince budou postupně obnovována vozidla (již od JŘ 2011/12) - s ohledem na předpokládané otevření železničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz v JŘ 2012/13 a provozní změny s tím spojené se předpokládá změna provozního konceptu (časové otočení polohy linky o cca 30 min); cílem úprav provozního konceptu bude zlepšení přestupních vazeb v žst. Děčín a Rumburk - úsek linky je společný s linkou R Kolín – Rumburk, která je společným produktem objednávky MD ČR, Ústeckého kraje a Libereckého kraje; Ústecký kraj má zájem na zajištění celodenního spojení vlaky R/Sp s int. 120 min v úseku Česká Lípa – Rumburk – Šluknov a postupně se tomuto cíli bude přibližovat
Děčínsko – východ
DÉLKA LINKY (NEBO ÚSEKU VE KTERÉM JEDOU SPOJE) (KM)
TRAKCE
POŽADAVKY obnova žst žst. Markvartice k JŘ 2012/13 2012/13, zvýšení propustnosti úseku Děčín východ – INFRASTRUKTURA: Benešov nad Ploučnicí (v ideálním případě zdvojkolejnění, nebo alespoň zřízení výhybny
pro letmé křižování v polovině úseku), zkrácení prostorových oddílů v úseku Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí, zvýšení traťové rychlosti v úseku Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí, úprava zabezpečovacího zařízení (zkrácení intervalu postupných vjezdů) v žst. Děčín východ, zvýšení propustnosti úseku Děčín hl.n. – Děčín východ INTERVALY LINKY ÚSEK
PRACOVNÍ DEN ŠPIČKA
PRACOVNÍ DEN SEDLO
SOBOTY, NEDĚLE, SVÁTKY
60
120
120
60 – 120
120
120
Děčín – Česká Kamenice Česká Kamenice – Rumburk
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 8
Plán dopravní obslužnosti
Návrh tarifního řešení popis i rozvoje j ttarifu if IDS dle zpracovaného projektu IDS zónově zónově-relační relační tarif
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 9
Plán dopravní obslužnosti
Parametry kvality dopravy Definování kvality objednávané dopravy plánovacím období budou p probíhat soutěže Vp na autobusovou dopravu Definujeme velmi přesně požadovanou kvalitu vozidel i rozsah a kvalitu poskytovaných služeb Při nedodržení parametrů smluvní sankce tisíce – miliony milion Kč dle závažnosti á ažnosti Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 10
Plán dopravní obslužnosti
Přesné definování parametrů vozidel Nízkopodlažní p autobus ((částečně – p přední část))
obsaditelnost (místa sezeni/stání) kneeling, najížděcí plošina inv.vozík/kočárek klimatizace kli ti prostoru t cestujících t jí í h (celoročně ( l č ě 18 – 26 °C) prostor pro zavazadla s pevným dnem Informační systém čelní, boční a zadní elektronický panel vnitřní 19’’ LCD displej informační vitrína Zařízení GPS – zasílání dat o pohybu vozů objednateli
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 11
Plán dopravní obslužnosti
Definování služeb k zakázce Informační kancelář
V centru Žatce (rovnoměrné rozdělení v kraji) Od 1. 12. 2011 B Bezplatné l t é poskytování k t á í iinformací f í o všech š h spojích jí h veřejné ř j é lilinkové k é dopravy (www.jizdnirady.cz) Výdej čipových karet, prodej časového jízdného, platební karty
Řidič
Stejnokroj
Kalhotyy dlouhé Košile krátký/dlouhý rukáv vázanka
Vydává čipové karty anonymní na počkání Místní znalost trasy a zastávek, orientace v JŘ a SPP Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 12
Plán dopravní obslužnosti
Vizuální styl vozidel Grafika „„Brána do Čech“,, provedení p z výroby ý y - lakování
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 13
Doplnění plánu dopravní obslužnosti
Další témata doplňující plánování Autobusy y na zavolání Vodní doprava Požadavky na infrastrukturu
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 14
Doplnění plánu dopravní obslužnosti Litoměřice – střelecký ostrov
Linka rychlé lodní dopravy Litoměřice – Roudnice n. L. Návrh trasy pravidelné lodní linky základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje Podklad pro prověřovací studii a analytické činnosti Umožní náhradu 2 – 3 linek autobusů vhodná rychlost lodi – min 40 km/h
Křešice
Nučnice Nučničky
Libotenice
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 15
Finanční a smluvní řešení
Informace o tržbách, cenách, kompenzaci průměr všech oblastí 2008
Srovnání průměrných tržeb v autobusové dopravě v Ústeckém kraji
průměr všech oblastí 2009 průměr ů ě všech š h oblastí bl tí 2010
14,00
průměr všech oblastí 2011
12,00
tržba K Kč/km
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 16
Finanční a smluvní řešení
Každoroční zvýšení ceny dopravního výkonu růst o místu inflace v nových ý h smlouvách l á h plán lá zvýšení ýš í dl dle růstu ů t nafty ft a mezd d Míra inflace v letech 2007-2010
míra inflacee (%)
8
6,3
6 4
2,8
2
1
1,5
0 2007
2008
2009
2010
roky
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 17
Finanční a smluvní řešení
D lší smluvní Další l í období bd bí autobusy: t b 2015 - 2024 definování oblastí soutěží v kraji
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 18
Finanční a smluvní řešení
Financování zakázky - odpisy techniky Zadavatel respektuje p j p potřebu odepsat p techniku – nové vozy y Po dobu zakázky (10 let) lze vozidla plně odepsat zadavatel dále neřeší obnovu vozové parku v průběhu zadavatel neřeší co s vozidly po konci smlouvy Upravuje se cena za služby se zohledněním fixních nákladů Systém financování – cena dle ukončeného roku a km
Základní cena dopravního výkonu (pro základní rozsah km) C Cena za každý přidaný km (nad základní rozsah) (40-70% C) Cena za každý ušetřený km (pod základním rozsahem) (40-70% C) dopravce nabídne všechny 3 ceny, hodnocení váhy 90,5,5 %
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Lázně Bohdaneč, 16. – 18. 5. 2011 snímek 19
Finanční a smluvní řešení
Etapy soutěží, zakázky se stejným začátkem
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Ústí nad Labem, 1. 12. 2011 snímek 20
