Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/10/2013.
Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 30.
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:
56/2013. (IV. 30.) ÖH.
2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása
57/2013. (IV. 30.) ÖH.
2012. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 58/2013. (IV. 30.) ÖH.
Óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat elıkészítésére irányvonalak meghatározása
59/2013. (IV. 30.) ÖH.
Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerzıdésének megszüntetése
60/2013. (IV. 30.) ÖH.
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
61/2013. (IV. 30.) ÖH.
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata
62/2013. (IV. 30.) ÖH.
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása
63/2013. (IV. 30.) ÖH.
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okirata
64/2013. (IV. 30.) ÖH.
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása
65/2013. (IV. 30.) ÖH.
Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolója
66/2013. (IV. 30.) ÖH.
2012. évi ellenırzési jelentés
67/2013. (IV. 30.) ÖH.
Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához
68/2013. (IV. 30.) ÖH.
A „Vállalkozási szerzıdés Lajosmizse város szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére (Piros FIDIC), valamint szennyvíztisztító telepének bıvítésére (Sárga FIDIC) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések
69/2013. (IV. 30.) ÖH.
A Valdi-Dent Fogászati Bt villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme
70/2013. (IV. 30.) ÖH.
A Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme
2
JEGYZİKÖNYV
Készült: A Képviselı-testület 2013. április 30-án, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebık Márta, Belusz László, Kollár László, Péli Szilveszter, Orbán Antal képviselık. Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. A Képviselı-testület létszáma összesen 9 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Balogh László jegyzı Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Egyéb meghívottak:
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Nagy Judit irodavezetı Szilágyi Ödön csoportvezetı Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens Horváth Sándor pályázati referens Tengölics Judit IGSZ vezetı Kocsis Györgyné óvodavezetı Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató Géczy Gabriella bölcsıdevezetı
Jegyzıkönyvvezetı:
Terenyi Helga
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 9 fı képviselı jelen van. Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. A meghívóban 10 napirendi pont szerepel, hármat javaslok felvenni pluszba, egyet pedig le kell vennünk napirendrıl, ez pedig a 8-as számú, hiszen a költségvetési koncepció elkészítésére az új határidı október 30-a lett, így ráérünk ezt késıbb tárgyalni. A három napirendi pont pedig amit pluszban javasolok felvenni a következık: • Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához • Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések • A Valdi-Dent Fogászati Bt és a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos
energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme. Kérdezem, hogy van-e még valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, az általam javasolt napirendi pontok felvételével együtt, és a 8-as napirend levételével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirend 1. 2. 3. 4.
Elıterjesztı
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) Basky András önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról polgármester Fejlesztési támogatás igénybevétele a központi óvoda épületének korszerősítéséhez Basky András polgármester Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti Basky András szerzıdésének megszőntetése polgármester Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása Basky András
3
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12.
polgármester Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának Basky András felülvizsgálata polgármester Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása Basky András polgármester Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Basky András polgármester 2012. évi ellenırzési jelentés Basky András polgármester Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához Basky András polgármester Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések Basky András polgármester A Valdi-Dent Fogászati Bt és a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos Basky András energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme polgármester Interpelláció
Basky András polgármester
1. Napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A zárszámadás mindig a végeredménye az elızı évi gazdálkodásnak, hogy mennyire jött be, amit beterveztünk. Véleményem szerint eredményes évet tudhatunk magunk mögött. A 2012. évi összes bevétel 2 172 699 e Ft, a kiadás 2 025 631 e Ft. Ha végignézzük a beszámolót, látható a takarékos gazdálkodás. Ha a 2013-as évnek is ilyen lesz a zárszámadása, azt gondolom az nagyon jó lesz. Véleményem szerint a 2012. évi gazdálkodásunk megfelelı volt. A helyi adóknál a 297 458 eFt módosított bevételi elıirányzattal szemben 360 196 eFt folyt be, a teljesítés 121,1 %. Ebbıl az iparőzési adó 354 119 e Ft, az idegenforgalmi adó pedig 6 077 e Ft. Nagyon jó, hogy ennyi helyi bevételünk van, viszont így kevesebb állami támogatást kapunk. De szerintem ez jó dolog, hogy a saját lábunkon meg tudunk állni. A PTK bizottság tárgyalta, megkérem elnök asszonyt, mondja el véleményét. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési zárszámadását a Pénzügyi, Területfejlesztési, és Közbeszerzési Bizottság napirendjére tőzte 2013. április 29-én. A PTK bizottság nevében a véleményt az alábbiakban adom meg. A zárszámadás fıbb adatai az alábbiak: - A 2012. évi költségvetés teljesítése bevételi oldalon 2 172 699 e Ft, a kiadási oldalon 2 025 631 e Ft, - a pénzmaradvány 145 484 e Ft, - az önkormányzati vagyonállomány 4 379 857 e Ft, az elızı évi 4 107 999 e Ft, tehát vagyongyarapodás következett be, - Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek értéke bevételi oldalon 320 152 e Ft, a kiadási oldalon 391 676 e Ft, 71 524 e Ft az önrész, - hitele a városnak nincs, likvidhitel felvételére nem került sor, - a foglalkoztatottak száma 297,75 fı, akik nehéz, feszes önkormányzati gazdasági környezetben is biztonsággal tudták teljesíteni a feladataikat. A közszolgáltatások ellátásában közremőködıknek a bizottság elismerését fejezi ki a végzett munkáért, és azt megköszöni, akár intézményi, akár nem intézményi szervezeti formában végezték is feladataikat.
4
A napirend tárgyalása során szakmai vita alakult ki a feladatok elmaradása (pl. üres állások) következtében felszabaduló elıirányzat pénzügyi források és a feladatok végrehajtása során, a tervezetthez képest költségtakarékosabb megoldás miatt megmaradó pénzügyi források (pénzmaradvány) kezelésének különbözıségérıl. Míg az elsı esetben nem történik feladatvégzés (pl. be nem töltött álláshely, meg nem vásárolt eszköz), addig a másik esetben feladatvégzés van. A két esetben mások az elıirányzatok kezelésének szabályai az Áht.-ban és a végrehajtására kiadott Kormányrendeletben. Ennek következtében az elıterjesztés 1. számú mellékletének pénzmaradványra vonatkozó táblázat átdolgozásának szükségessége merült fel. A Hivatal esetében ugyanis az 51 fıhöz képest 47 fı, az Önkormányzat esetében 17 fı helyett 12 fı, az Iskola esetében 102 fı helyett 94 fı foglalkoztatására került sor. Az összesen 314,75 fı foglalkoztatására eredetileg megállapított személyi juttatások és járulékok elıirányzatait módosítani kellett volna a tényleges 297,75 fı foglalkoztatásnak megfelelıen (3. számú melléklet), és a felszabaduló összeget tartalékba helyezni. Ily módon az elıterjesztés 1. számú mellékletében kimutatott összegek a hivatal és az iskola esetében nem minısíthetı pénzmaradványnak. Vita alakult ki a tekintetben is, hogy az EGYSZI és az Óvoda pénzmaradványa nem a tényleges összeget mutatja, mert nem történt meg a Képviselı-testület által év közben jóváhagyott (háziorvosi rendelı kialakítása, pályázati önrész és céltartalékba helyezett, az intézményeket megilletı) összegeknek az érintett intézményekhez utalása. Az ezzel összefüggésben keletkezett szakmai vitát a bizottság keretében nem sikerült feloldani. Módosító javaslataink: az elıterjesztés 1. számú mellékletének átdolgozása, a határozat-tervezetnek az intézmények túlköltekezésére vonatkozó részeinek elhagyása. A bizottság a módosító javaslattal együtt 2 igen, 1 nem szavazati aránnyal javasolja a zárszámadás elfogadását a Tisztelt Képviselı-testület felé. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Azt a tegnapi bizottsági ülésen is átbeszéltük már, hogy a létszámok a december 31-i állapotot tükrözik, tehát az egész beszámoló minden egyes száma a 2012. december 31-i állapot szerint készült. Azért, mert december 31-én néhány létszám, gyes és nyugdíjba vonulás miatt nem volt betöltve, ez nem jelenti azt, hogy a feladat is elmaradt, illetve annak az idıszaknak a bére a 2012-es évben természetesen kifizetésre került. Tehát olyan megtakarítás, ami átcsoportosítható lett volna, nem volt. A II. határozat-tervezet 3. pontjában javaslom én is, hogy olyan megfogalmazás legyen, hogy a befizetési kötelezettség alól mentesíti az intézményeket a Képviselı-testület. Várom a kérdéseket. Apró Ferenc képviselı: Az októberi normatív lemondást kár volt februárban módosítani. Illetve szeretném megkérdezni, hogy mi lesz a pénzmaradvánnyal? Basky András polgármester: Beépül a 2013-as költségvetésbe, és a következı költségvetési rendelet módosításkor eldöntjük, hogy mire szeretnénk fordítani. Ez a májusi rendelet módosításkor kerül eldöntésre. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: A pénzmaradvány kimutatásánál az elıterjesztés 1. számú mellékletében az EGYSZI és az Óvoda negatív pénzmaradványa esetében olyan pénzmaradvány került kimutatásra, ami nem valós, és így készült el a zárszámadás? Basky András polgármester: A pénzmaradvány valós. Volt az önkormányzatnak egy olyan döntése, amely azt mondja ki, hogy amennyiben normatíva visszafizetés van, akkor azzal csökkentett költségvetésbıl kell abban az évben gazdálkodnia. Miután a költségvetésünk eddig lehetıvé tette, hogy az amúgy is nagyon nehéz helyzetben lévı intézmények sorsát ne nehezítsük azzal, hogy csökkentett pénzzel kell gazdálkodniuk, ezért ezt minden évben jóváhagytuk. Itt most ezzel a határozati döntésünkkel fogjuk jóváhagyni. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: Köszönöm szépen.
5
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A pénzügyi kimutatás valós, csak az utalások nem történtek meg. Tehát például az EGYSZI esetében 415 000.- Ft a pénzmaradvány. A Svébis doktor úr rendelıjét ugye kialakítottuk 2 200 e Ft összegben, ebbıl 1/3-ot kellett a doktor úrnak fizetni, 1/3-ot az OEP finanszírozásból, 1/3-ot pedig az önkormányzat utal, ami ugye 750 e Ft. Ezt az önkormányzat nem utalta át. Az év elején céltartalékba helyezte az önkormányzat az intézményeknek a karbantartási alapját, azzal, hogy visszautalja nekünk. Ez 972 e Ft lett volna, amit szintén nem utalt át az önkormányzat, így összességében 2 134 e Ft a pénzmaradvány, hogyha ezek az átutalások megtörténnek. Az óvoda esetében pedig arról van szó, hogy pályázati önrészt nem utalt át az önkormányzat. Köszönöm szépen. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: Én ezt teljesen értem, de akkor azt mondjátok meg, hogy ezek a pénzeszközök jelenleg hol vannak? Hol kerültek kimutatásra a beszámolóban? Milyen megnevezéssel? Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: A 29-es őrlapon, mely egy győjtı őrlap. Mivel ezt a könyvelést kaptam az IGSZ-bıl, így mást nem tudok hozni. Mire az októberi lemondást kézhez kapta a pénzügy már nem lehetett visszaszedni a pénzt. Ha megkaptuk volna idıben az Államkincstártól a papírt, akkor eleve nem megy ki annyi intézményi finanszírozás. El lett költve, nem bírtuk visszaszedni. A napok nem kedveztek a pénzügyi vonatkozású lekönyveléseknek, és sem az IGSZ könyvelıje, sem mi nem tudtunk már mit tenni januárban. Januárban már nem vonhatok el pénzt, és nem is adhatok. Rendeltet módosíthatok, de a pénzmozgásnak december 31-én vége. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Egy dolog biztos. Az önkormányzat gazdálkodása érdekében, mint minden évben egy egyensúly helyzetet próbál teremteni. Amikor megállapítjuk az intézmények költségvetését, akkor egy szoros költségvetés van megállapítva, ha segítségre van szükségük, akkor rendelet módosítással ezt megtesszük. Azt gondolom, hogy összességében mindenki jól dolgozott, a költségek nem szaladtak el. A költségvetés összességében 146 millió Ft pénzmaradványt mutat. Az már technikai kérdés, hogy melyik sor hová kerül. dr. Balogh László jegyzı: Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a PTK bizottság által benyújtott módosító javaslat, mi szerint az elıterjesztés 1. számú mellékletének átdolgozását kérik, nem lehetséges, mert ez az IGSZ könyvében szereplı számokból következik. A 2012. évi költségvetési rendeletünket február 28-ig lehetett volna módosítani, és ha a könyveinkben ezek a számok szerepelnek, akkor ezt nem tudjuk megtenni. Annyiban tudjuk orvosolni, ahogy polgármester úr is említette, hogy a II. határozat-tervezet 3. pontjában a két intézményt a befizetési kötelezettség alól mentesítjük. De a számokat, melyek a könyvelésbıl jönnek, és az Államkincstár felé már le is lettek adva, álláspontom szerint módosítani már nem lehet. Basky András polgármester: Köszönöm szépen jegyzı úrnak a kiegészítést. Sebık Márta kér szót. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: Ez teljesen igaz, itt már semmit nem lehet tenni, csak a következtetést levonni a jövıre vonatkozóan. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor elıször az I. határozat-tervezetet szavazatatom, mely a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szól. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
6
56/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása Határozat 1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi pénzmaradványt az elıterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el. 2. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó elıterjesztést a következı rendelet-módosításra készítse elı. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30. Basky András polgármester: Most pedig az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely a 2012. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása, azzal a módosítással, hogy beleírjuk, hogy az intézményeket a befizetési kötelezettség alól mentesítjük. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki ezt így elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
57/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervei 2012. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja: 1. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése 2012. évben megfelelı színvonalú volt, alapító okiratában szereplı szakmai alapfeladatait teljesítette. 2. 2012. évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt. 3. Az IGSZ a rendelkezésre bocsátott elıirányzatokon felül gazdálkodott, a képzıdött pénzmaradványt intézményi befizetési kötelezettség terheli, de a befizetési kötelezettség alól mentesíti. 4. A 2012. évi költségvetési rendelet alapján a kötelezettségvállalások során figyelemmel kellett lenni arra, hogy a tárgyévre biztosított kiemelt elıirányzatok fedezetet nyújtsanak a tárgyévet terhelı kötelezettségekre is. 5. A Képviselı-testület felhívja az érintett intézményvezetık figyelmét az Államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott Kormányrendelet kötelezettségvállalásra vonatkozó elıírásainak betartására. 6. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belsı tartalma megfelel az elıírt adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek. 7. A Polgármesteri Hivatalt és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét a számszaki beszámolójának és mőködésének elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban kell értesíteni. 8. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértesítést végezze el. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.
7
Basky András polgármester: Most pedig a zárszámadási rendeletet szavaztatom. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal, - 2 tartózkodással, ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta:
8
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületére (továbbiakban: Képviselı-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; Lajosmizse Város Önkormányzatára és az önkormányzat fenntartásában önállóan mőködı és gazdálkodó (Polgármesteri Hivatal, IGSZ) és az önállóan mőködı költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények). 2. A költségvetés fı összegei és a végrehajtásának általános szabályai 2. §
(1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. (2) A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét aa) mőködési költségvetést
Módosított elıirányzat
Teljesítés
2 075 321
2 227 445
2 006 259
ab) felhalmozási költségvetést
1 436 954 638 367
1 580 472 646 973
1 680 954 323 598
b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét ba) mőködési költségvetést
2 231 646 1 495 407
2 405 117 1 630 059
2 025 631 1 619 913
716 708
772 966
401 326
19 531
0
0
0
0
0
bb) felhalmozási költségvetést bc) pénzforgalom nélküli kiadások melybıl: általános tartalék 9
és céltartalék c) tárgyévi költségvetési hiány (mőködési) összegét állapítja meg. d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványát da) mőködési célra db) felhalmozási célra e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele
19 531
0
0
156 325
177 672
19 372
102 000
167 172
166 440
23 629
80 300
79 568
78 371
86 872
86 872
54 325
10 500
0
hagyja jóvá. 3. § (1) A Képviselı-testület a nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület a Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı megbontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület a létszám elıirányzatok alakulását az önállóan mőködı és az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményenként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a 2. §-ban kimutatott az önkormányzat és a költségvetési szervek forrásonkénti bevételeit a 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; az önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület a 2. §-ban feltüntetett mőködési, fenntartási és felhalmozási elıirányzatok önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület az egyéb mőködési kiadások részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselı-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 13. melléklet alapján hagyja jóvá. (9) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselı-testület az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10
(11) A Képviselı-testület a pénzforgalom alakulását a 2012. évben az önállóan mőködı és gazdálkodó; az önállóan mőködı költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. (13) A Képviselı-testület a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. (14) A Képviselı-testület az Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek elszámolását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. (15) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását, és az összesített vagyonkimutatását a 20. és 21. mellékletek szerint hagyja jóvá. (16) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlegét a 22. melléklete szerint hagyja jóvá. 3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya 4. § (1) A 2013. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni.
4. Záró rendelkezések 5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Basky András sk. polgármester
dr. Balogh László sk. jegyzı
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. ………….. dr. Balogh László sk. jegyzı
11
1. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Eredeti elıirányzat) Ezer Ft-ban Megnevezés
Szakfeladat
Személyi juttatás
Munka -adókat terhelı járulék
Dologi és egyéb folyó kiadás
Szociálpolitikai juttatás
Támogatásértékő mőködési kiadás
Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Általános tartalék
Céltartalék
Beruházás
Felújítás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1.
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
360000
2.
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása
370000
0
381103
0
4.
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382101
5.
3.
1 660
Összesen
Engedélyezett létszám-keret (fı)
1 660
186 066
186 066
Lakó- és nem lakóépület építése
412000
6.
Folyadék szállítására szolgáló közmő építése
422100
1 960
1 960
7.
Szállítást kiegészítı szolgáltatás (Út)
522000
16 660
16 660
8.
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)
680001
520
520
680002
9 397
2 108
2 727
14 232
8
10.
Zöldterület-kezelés (Park)
813000
8 520
2 203
7 470
18 193
6
11.
Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841402
37 500
37 500
841403
7 410
7 410
Civil szervezetek mőködési támogatása
890301
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
890441
0
890442
0
9.
12. 13. 14. 15. 16.
0
3 249
890506
17.
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
931102
18.
Köztemetı-fenntartás és – mőködtetés
960302
19.
Önkormányzati jogalkotás
841112
20.
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
841126
21.
Szociálpolitikai ellátás (4.2. melléklet)
22.
Összesen
3 249
100 5 545
1 449
100
4 295
11 289
100
100 232 723
200
23 462
6 600
7 506
3 500
147 150
13 266
84 002
147 150
19 531
292 169
3 800
3
524 892 1 500
31 631
51
158 156 6 600
3 349
0
19 531
422 589
292 1690
1 500
1 013 618
68
Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Teljesítési adatok) Ezer Ft-ban Megnevezés
Szakfeladat
Személyi juttatás
Munka -adókat terhelı járulék
Dologi és egyéb folyó kiadás
Szociálpolitikai juttatás
Támogatásértékő mőködési kiadás
Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Általános tartalék
Céltartalék
Felújítás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Engedélyezett létszám-keret (fı)
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
360000
2.
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
370000
3.
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása
381103
4.
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382101
5.
Lakó- és nem lakóépület építése
412000
6.
Folyadék szállítására szolgáló közmő építése
7.
Szállítást kiegészítı szolgáltatás (Út)
8.
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680001
516
516
9.
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)
680002
4 426
1 158
3 686
9 270
8
10.
Zöldterület-kezelés (Park)
813000
7 778
2 055
4 883
23 037
6
11.
Közvilágítás
841402
27 420
27 420
12.
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841403
4 205
4 205
13.
Civil szervezetek mőködési támogatása
890301
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
890441
5 652
735
890442
9 878
1 596
15. 16.
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
8 408
Összesen
1.
14.
1 323
Beruházás
9 731
158
158
628
179 597
180 225
422100
2 428
6 909
9 337
522000
15 046
15 046
8 321
6 600
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
931102
18.
Köztemetı-fenntartás és – mőködtetés
960302
19.
Önkormányzati jogalkotás
841112
20.
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
841126
21.
Szociálpolitikai ellátás (4.2. melléklet)
22.
Területi végrehajtó igazgatási tevékenység
841124
23.
Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása
890602
22.
Összesen
15 601 6 387
1 428
12 902
890506
17.
8 901
100 4 465
58
1 227
100
2 823
8 515
738
738
142
3 905
163
15 796
689
4 393
3 099 9 761
189 512
130
3 810
2 110 3 251
7 765
91 328
51
196 026
2 110
32 257
196 788 33 980
190 944
3
190 944
19 612
13
3 251 9 159
0
0
210 144
189 512
130
750 851
68
2. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Eredeti elıirányzat)
Megnevezés 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
Szakfeladat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelı járulék
Dologi és egyéb folyó kiadás
841112
22 360
5 489
3 220
841124
40 057
10 120
7 580
841126
98 331
24 947
841133
22 333 183 081
5. Összesen
Beruházás
Összesen
Engedélyeze tt létszámkeret (fı)
31 069
1
58 207
11
49 952
173 230
33
5 541
5 140
33 014
6
46 097
65 892
295 520
51
450
450
Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Teljesítési adatok)
Megnevezés 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 5. Összesen
Szakfeladat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelı járulék
Dologi és egyéb folyó kiadás
Beruházás
Összesen
Engedélyezett létszám-keret (fı)
841112
22 908
5 277
646
0
28 831
1
841124
39 642
10 342
7 715
391
58 090
11
841126
104 810
27 744
27 934
0
160 488
33
841133
22 688
6 011
4 956
0
33 655
6
190 048
49 374
41 251
391
281 064
51
14
3. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Létszám elıirányzat alakulása önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı intézményenként Megnevezés
Engedélyezett Módosílétszám tott
Tény
1.
Önkormányzat
17
17
12
1.1.
Zöldterület-kezelés (Park)
6
6
5
1.2.
3
3
1
8
8
6
2.
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Polgármesteri Hivatal (2. melléklet)
51
51
3.
Részösszesen
68
4.
IGSZ
4.1.
Közfoglalkoztatottak 6 8 Tény Tény órás órás 12 0 0 0 12
0
47
5
0
2
0
68
59
17
0
2
0
29
29
29
IGSZ
7
7
7
4.2.
FIÁI konyha
10
10
10
4.3.
Gépjármővezetı
1
1
1
4.4.
Óvoda konyha
10
10
10
4.5.
Bölcsıde konyha
1
1
1
5.
EGYSZI
37
37
37
2
0
6.
Fekete István Általános Iskola és Kollégium
111
111
103
6.1.
FIÁI
102
102
94
6.2.
FIÁI Felsılajosi tagintézménye
9
9
9
6.3.
FIÁI Kollégiuma
0
0
0
7.
13
13
13
56,75
56,75
56,75
8.1.
Mővelıdési Ház Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (Óvoda) Óvoda Lajosmizse
43
42
43
8.2.
Óvoda Felsılajosi tagintézménye
7
7
7
8.3.
Óvoda Bölcsıdei tagintézménye
6,75
6,75
6,75
9.
Intézmény összesen
246,75
246,75
10.
Mindösszesen
314,75
314,75
1.3.
8.
15
2
0
1
0
238,75
2
0
3
0
297,75
19
0
5
0
4. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei 2012.12.31-ig Önkormányzati bevételek 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat
Megnevezés 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.1.1. Mőködési bevételek 1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.1.2.1. Helyi adók 1.1.2.2. Átengedett központi adók 1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.1.3. Mőködési támogatások 1.1.3.1. Normatív hozzájárulások 1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen 1.1.4.1.1 .ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.2. Felhalmozási bevételek 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1.2.2. Felhalmozási támogatások 1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra 1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás
16
Módosított elıirányzat
Teljesítés %
Teljesítés
1 276 926 22 460 586 432 264 911 314 521 7 000 615 673 448 700
1 397 093 30 460 625 941 297 458 321 483 7 000 678 850 438 457 10 915 38 131
1 490 728 34 247 702 143 360 196 329 576 12 371 678 850 438 457 10 915 38 131
106,7 112,4 112,2 121,1 102,5 176,7 100,0 100,0 100,0 100,0
166 973 52 361 52 361
191 347 61 842 61 842
191 347 75 488 68 417
100,0 122,1 110,6
0
0
0
0
0
0
0 638 367 4 800 1 500 3 300 0 0
0 646 973 10 924 1 900 3 300 5 724 0
7 071 323 598 11 169 1 930 3 515 5 724 0
50,0 102,2 101,6 106,5 100,0
633 567 0
636 049 636 049
312 429 312 429
49,1 49,1
633 567
0
0
0
0
1 707
1 915 293 102 000 23 629 78 371 54 325
2 044 066 162 437 75 565 86 872 10 500
1 816 033 162 437 75 565 86 872 0
54 325
10 500
0
54 325
10 500
0
2 071 618
2 217 003
1 978 470
88,8 100,0 100,0 100,0
89,2
Hivatal 2012. évi bevételei 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat
Megnevezés 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.1.1. Mőködési bevételek 1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.1.2.1. Helyi adók 1.1.2.2. Átengedett központi adók 1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.1.3. Mőködési támogatások 1.1.3.1. Normatív hozzájárulások 1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen 1.1.4.1.1. ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.2. Felhalmozási bevételek 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1.2.2. Felhalmozási támogatások 1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra 1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás
17
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
22 524 7 040
28 575 9 082
37 302 7 782
130,5 85,7
15 484 15 484
19 493 19 493
29 520 29 520
151,4 151,4
22 524
28 575
37 302
130,5
22 524
28 575
37 302
130,5
272 996
255 511
255 511
100,0
IGSZ és intézményei 2012. évi bevételei 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat
Megnevezés 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.1.1. Mőködési bevételek 1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.1.2.1. Helyi adók 1.1.2.2. Átengedett központi adók 1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.1.3. Mőködési támogatások 1.1.3.1. Normatív hozzájárulások 1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen 1.1.4.1.1. ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.2. Felhalmozási bevételek 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1.2.2. Felhalmozási támogatások 1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra 1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás
18
Módosított elıirányzat
Teljesítés %
Teljesítés
137 504 78 550 0
154 804 88 567 0
152 924 88 650 0
98,8 100,1
0
0
0
58 954 58 954
66 237 66 204
64 274 64 241
97,0 97,0
44 929
50 220
50 220
100,0
0
33
33
100,0
0 137 504 0 0
154 804 4 735 4 735
152 924 4 003 4 003
98,8 84,5 84,5
137 504
159 539
156 927
98,4
785 004
835 178
838 505
100,4
0 0
0
0
Mindösszesen 2012. évi bevételek 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat
Megnevezés 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.1.1. Mőködési bevételek 1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.1.2.1. Helyi adók 1.1.2.2. Átengedett központi adók 1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.1.3. Mőködési támogatások 1.1.3.1. Normatív hozzájárulások 1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen 1.1.4.1.1. ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.2. Felhalmozási bevételek 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1.2.2. Felhalmozási támogatások 1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra 1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás
19
Módosított elıirányzat
Teljesítés %
Teljesítés
1 436 954 108 050 586 432 264 911 314 521 7 000 615 673 448 700 0 0
1 580 472 128 109 625 941 297 458 321 483 7 000 678 850 438 457 10 915 38 131
1 680 954 130 679 702 143 360 196 329 576 12 371 678 850 438 457 10 915 38 131
106,4 102,0 112,2 121,1 102,5 176,7 100,0 100,0 100,0 100,0
0
0
0
166 973 126 799 112 774
191 347 147 572 147 539
191 347 169 282 162 178
100,0 114,7 109,9
44 929
50 220
50 220
100,0
14 025
33
33
100,0
0 638 367 4 800 1 500 3 300 0 0 0 0 633 567 0
0 646 973 10 924 1 900 3 300 5 724
7 071 323 598 11 169 1 930 3 515 5 724
50,0 102,2 101,6 106,5 100,0
636 049 636 049
312 429 312 429
49,1 49,1
633 567
0
0
2 227 445 167 172 80 300 86 872 10 500
1 707 0 2 006 259 166 440 79 568 86 872 0
10 500
0
54 325
10 500
0
2 231 646
2 405 117
2 172 699
90,3
1 058 000
1 090 689
1 094 016
100,3
0
0 0 0 2 075 321 102 000 23 629 78 371 54 325 0 54 325
90,1 99,6 99,1 100,0
0
5.
melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Mőködési bevételek részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5.
Eredeti elıirányzat 0 19 500 1 460 1 500 22 460
Közhatalmi bevételek Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek
Önkormányzat Módosított Teljesítés elıirányzat 0 0 19 500 23 373 1 460 3 160 9 500 7 714 30 460 34 247
Teljesítés % 119,9 216,4 81,2 112,4
Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5.
Közhatalmi bevételek Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek
Eredeti elıirányzat 3 000 3 500 540 0 7 040
20
Hivatal Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat % 4 500 4 382 97,4 3 900 2 742 70,3 682 628 92,1 0 30 9 082 7 782 85,7
6.
melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 2012.12.31-ig Helyi adók részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés
Eredeti elıirányzat
1. Idegenforgalmi adó Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési 2. tevékenység után 3. Helyi adók összesen
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
4 000
4 000
6 077
151,9
260 911
293 458
354 119
120,7
264 911
297 458
360 196
121,1
Átengedett központi adók részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4.
Eredeti elıirányzat 76 614 124 907 113 000 314 521
Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Átengedett központi adók
Módosított elıirányzat 76 614 124 907 119 962 321 483
Teljesítés 76 614 124 907 128 055 329 576
Teljesítés % 100,0 100,0 106,7 102,5
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Eredeti elıirányzat 6 500 0 0 500 0 7 000
Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel
21
Módosított elıirányzat 6 500 0 0 500 0 7 000
Teljesítés 6 813 479 0 473 4 606 12 371
Teljesítés % 104,8
94,6 176,7
7.
melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1.
Normatív hozzájárulások
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
448 700
438 457
438 457
100,0
1.1.1.
Lakosságszámhoz kötött
57 688
57 688
57 688
100,0
1.1.2.
Feladatmutatóhoz kötött
391 012
380 769
380 769
100,0
1.2.1.
Közoktatási feladatok
269 820
260 980
260 980
100,0
1.2.2.
Szociális feladatok
98 212
96 939
96 939
100,0
1.2.3.
Globális feladatok
80 668
80 538
80 538
100,0
0
10 915
10 915
100,0
166 973
191 347
191 347
100,0
54 885
53 470
53 470
100,0
88
84
84
100,0
112 000
137 793
137 793
100,0
0
38 131
38 131
100,0
5 638
5 638
678 850
678 850
2.
Központosított elıirányzat
3.
Normatív kötött felhasználású támogatások
3.1.
Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
3.2.
Egyes szociális feladatok támogatása
3.3.
Szociálpolitikai juttatásokra
4.
5.
Egyéb központi támogatás ebbıl: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke Mőködési támogatások összesen
615 673
22
100,0
8.
melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Egyéb mőködési bevételek 2012.12.31-ig Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Önkormányzat Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat %
Megnevezés 1. 1.1 1.2 1.3 2.
Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás „Parlagfő pályázat” közfoglalkoztatás Pénzbeli szociális ellátás Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl
2.1.
Felsılajos Községi Önkormányzattól Mőködésre Felsılajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi 2.2. szolgáltatás Felsılajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + 2.3. Szociális Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belsı 2.4. Ellenırzési Társulás 3. Támogatásértékő mőködési bevétel TKT-tól 3.1. Közoktatási feladatellátás 3.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok 3.3. Logopédia szakszolgálati feladat 3.4. 2011. évi elszámolás 3.4.1. Közoktatás 3.4.2. Szociális 3.4.3. Logopédia 4.
Támogatásértékő mőködési bevételek
0
9 614
16 188
168,4
0 0 0
9065 549 0
9 065 549 6 574
100,0 100,0
17 037
17 037
17 037
100,0
0
0
0
4 928
4 928
4 928
100,0
12 109
12 109
12 109
100,0
0
0
0
35 324 26 962 6 320 2 042
35 191 26 830 6 110 1 986 265 41 -26 250
35 192 26 831 6 110 1 986 265 41 -26 250
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
52 361
61 842
68 417
110,6
Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 1.1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.
Eredeti elıirányzat
Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl Felsılajos Községi Önkormányzattól Mőködésre Felsılajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás Felsılajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belsı Ellenırzési Társulás Átszervezéshez kapcsolódó bér+járulék (Önkormányzattól) Támogatásértékő mőködési bevétel TKT-tól Támogatásértékő mőködési bevételek
23
Hivatal Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat %
0
4 009
4 009
100,0
0
4 009
4 009
100,0
15 484
15 484
15 750
101,7
14 947
14 947
14 947
100,0
537
537
803
149,5
9 761 0 15 484
0 19 493
0 29 520
151,4
9.
melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése 2012.12.31-ig Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
1 500
1 900
1 930
101,6
Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2.
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel
3. Osztalék és hozambevétel 4.
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
1 500
1 500
1 384
92,3
1 800
1 800
2 131
118,4
0
5 724
5 724
100,0
3 300
9 024
9 239
102,4
Egyéb felhalmozási bevételek részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó 1. rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó 2. rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Lajosmizséért Közalapítványtól felhalmozási célú 3. pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Fekete István Általános Iskola komplex energetikai 4. korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés 5. korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6. Államháztartáson kívülrıl
24
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
63 000
0
0
100 000
0
0
22 723
0
0
248 344
0
0
199 500
0
0
633 567
0
0
Teljesítés %
Ezer Ft-ban Megnevezés 1.
2. 3. 4.
5.
6.
7. 8.
Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Lajosmizséért Közalapítványtól felhalmozási célú pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 „Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsılajoson TIOP-1.1.1-07/1-2008/-0923 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 Támogatásértékő felhalmozási bevételek
25
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
0
63 952
Teljesítés
Teljesítés %
161 079
97,3
0
101 530
0
22 723
0
0
248 344
144 537
0
199 500
0
0
58,2
1 891
4 922 0
636 049
312 429
49,1
10. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi bevételei (Eredeti elıirányzat) Ezer Ft-ban 1. Költségvetési bevételek
IGSZ
1.1. Mőködési bevételek 1.1.1. Mőködési bevételek 1.1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 1.1.2.1.1. ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2. Felhalmozási bevételek 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra
EGYSZI
FIÁI
Mővelıdési Ház 4 054 4 054 0
Óvoda
Összesen
61 393 61 393 0
52 938 8 009 44 929 44 929 44 929
13 183 3 402 9 781 9 781
5 936 1 692 4 244 4 244
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
61 393 0
52 938 0
13 183 0
4 054 0
5 936 0
61 393 118 877
52 938 87 916
13 183 376 558
4 054 46 156
5 936 155 497
1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás
26
137 504 78 550 58 954 58 954 44 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 504 0 0 0 0 137 504 785 004
Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi bevételei (Teljesítési adatok) Ezer Ft-ban 1. Költségvetési bevételek
62 210 62 210
64 728 13 122 51 606 51 573 50 220 33
12 728 6 176 6 552 6 552
Mővelıdési Ház 10 164 6 328 3 836 3 836
62 210 1 150 1 150
64 728 311 311
12 728 1 880 1 880
10 164 162 162
3 094 500 500
152 924 4 003 4 003
63 360
65 039
14 608
10 326
3 594
156 927
143 171
97 949
383 681
47 805
165 899
838 505
IGSZ
1.1. Mőködési bevételek 1.1.1. Mőködési bevételek 1.1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 1.1.2.1.1. ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2. Felhalmozási bevételek 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra
EGYSZI
FIÁI
Óvoda 3 094 814 2 280 2 280
.
Összesen 152 924 88 650 64 274 64 241 50 220 33
1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 1.8.1. Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt %-ban 1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás 1.9.1. Irányító szervtıl kapott támogatás %-ban
27
11. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai 2012.12.31-ig Önkormányzati kiadások 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat
Megnevezés 1. Költségvetési kiadások 1.1. Mőködési kiadások 1.1.1. Személyi juttatás 1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.2. Felhalmozási kiadások 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.4.1. ebbıl: általános tartalék 1.4.2. céltartalék 1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
28
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
277 829 23 462
352 855 33 028
351 065 32 257
99,5 97,7
13 266
7 966
7 765
97,5
84 002 157 099 6 600
100 523 211 338 9 851
91 328 219 715 19 612
90,9 104,0 199,1
3 349
9 675
9 159
94,7
147 150
191 812
190 944
99,5
716 258 422 589 292 169 1 500 0
771 367 454 975 292 169 24 223
399 786 210 144 189 512 130
51,8 46,2 64,9
1 500
24 223
130
2 092 0 0 0
4 392 0 0 0
209,9
19 531 0 19 531 1 013 618
1 126 314
755 243
67,1
1 058 000
1 090 689 1 094 016
100,3
Hivatal 2012. évi kiadásai 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat
Megnevezés 1. Költségvetési kiadások 1.1. Mőködési kiadások 1.1.1. Személyi juttatás 1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.2. Felhalmozási kiadások 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.4.1. ebbıl: általános tartalék 1.4.2. céltartalék 1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
29
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
295 070 183 081
283 636 190 067
280 673 190 048
99,0 100,0
46 097
49 385
49 374
100,0
65 892
44 184
41 251
93,4
450 450
450 450
391 391
86,9 86,9
295 520
284 086
281 064
98,9
IGSZ és intézményei 2012. évi kiadásai 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat
Megnevezés 1. Költségvetési kiadások 1.1. Mőködési kiadások 1.1.1. Személyi juttatás 1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.2. Felhalmozási kiadások 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.4.1. ebbıl: általános tartalék 1.4.2. céltartalék 1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
30
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
922 508 516 881
993 568 531 151
988 175 528 853
99,5 99,6
134 140
140 283
139 483
99,4
271 487
322 134
319 839
99,3
0
1 149 1 149
1 149 1 149
100,0 100,0
922 508
994 717
989 324
99,5
Mindösszesen 2012. évi kiadások 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat
Megnevezés 1. Költségvetési kiadások 1.1. Mőködési kiadások 1.1.1. Személyi juttatás 1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.2. Felhalmozási kiadások 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.4.1. ebbıl: általános tartalék 1.4.2. céltartalék 1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
1 495 407 723 424
1 630 059 754 246
1 619 913 751 158
99,4 99,6
193 503
197 634
196 622
99,5
421 381 157 099 6 600
466 841 211 338 9 851
452 418 219 715 19 612
96,9 104,0 199,1
3 349
9 675
9 159
94,7
147 150
191 812
190 944
99,5
772 966 456 574 292 169 24 223
401 326 211 684 189 512 130
51,9 46,4 64,9
1 500
24 223
130
0 0 19 531 0 19 531
2 092 0 0 0
4 392 0 0 0
210,0
2 231 646
2 405 117
2 025 631
84,2
1 058 000
1 090 689
1 094 016
100,3
0 0 716 708 423 039 292 169 1 500 0
Céltartalék részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés
Eredeti elıirányzat
1. Intézmények mőködési kiadása 2. Többcélú Kistérségi Társulás részére (pszichológus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, tagdíjak) 3. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde – 1 fı dolgozó (4 v. 6 órás) 4. Céltartalék összesen
31
Önkormányzat Módosított Teljesítés elıirányzat
Teljesítés %
16 806
14 470
14 470
100,0
2 725
2 725
2 725
100,0
0
309
309
100,0
19 531
17 504
17 504
100,0
12. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat egyéb mőködési kiadásainak részletezése 2012.12.31-ig Támogatásértékő mőködési kiadás 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 6.
Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Tőzoltóság Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 1 fı iskolapszichológus díja 0,5-0,5 fı pszichológus és gyógypedagógus díja Aranyhomok kistérségfejlesztési Egyesület tagdíja Területfejlesztési Tanács tagdíja Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó rendezés (Hivatal bér+járuléka) Támogatásértékő mőködési kiadás
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat % 500 500 500 100,0 100
100
100
100,0
6 000
6 000 3 251
6 000 3 251
100,0 100,0
300
300
100,0
646
646
100,0
433
433
100,0
585
585
100,0
1 287
1 287
100,0
9 761 6 600
9 851
19 612
199,1
Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2.
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
100 3 049
100 9 375
100 8 901
100,0 94,9
Egyház Non-profit szervezetek
2.1.
LEADER HACS
349
349
-
-
2.2.
Polgárırség
200
200
200
100,0
2.3.
Lajosmizséért Közalapítvány
100
2 596
2 596
100,0
2.4.
Bursa Hungarica
400
400
275
68,8
2 000
5 250
5 250
100,0
100 75 100 125 350 950 150 100 50
100 325 100 3 125 350 950 150 100 50
100 325 100 3 125 350 950 150 100 50
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
-
500
500
100,0
50
50
100,0
2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.5.6. 2.5.7. 2.5.8. 2.5.9. 2.6.
Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület Aranyi Állatotthon Alapítvány
2.7.
Mentık
-
2.8.
Rákóczi Szövetség
-
30
30
100,0
Vállalkozások
200
200
158
79,0
Folyékony hulladék elszállítása
200
200
158
79,0
3 349
9 675
9 159
94,7
3. 3.1.
4.
Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen
32
13. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezés 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
35. 36.
Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak) Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelel) Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függı pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függı normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása) Étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen
Szakfeladat 882111
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat % 23 500
15 645
15 643
100,0
882111
6 600
6 890
6 889
100,0
882112 882113
38 500 13 000 12 200
77 203 11 950 17 050
76 406 11 945 17 047
99,0 100,0 100,0
882113
550
285
282
98,9
882115
27 800
38 785
38 784
100,0
882122 882123
5 000 1 500
4 420 1 522
4 416 1 520
100,0 99,9
882117
11 500
11 487
11 455
99,7
882118
150
55
53
96,4
882119
300
350
350
100,0
882124
50
50
46
92,0
140 650
185 692
184 836
99,5
882122
1 000
1 425
1 423
99,9
882203 882202
2 000 2 200
2 265 1 725
2 262 1 720
99,9 99,7
882125
1 300
705
703
99,7
6 500
6 120
6 108
99,8
147 150
191 812
190 944
99,5
147 150
191 812
190 944
99,5
882111
882113
33
14. melléklet a 12/2013. (..) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Önkormányzat Megnevezés 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Eredeti elıirányzat
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (saját forrás) „Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” KEOP-2012-5.5.0/B Felújítás összesen Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás) Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás) Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” DAOP-4.2.1-11 Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés-korszerősítés DAOP-4.2.1-11 Tulajdonrész rendezés – 159/2011. (XI.24.) ÖH. (Dózsa Gy. Út 82. volt Pártház) Járdaépítés Tőzbiztos szekrény (anyakönyv) Vásári parkoló (0269/34 hrsz.-ú külterületi ingatlan) Mezıgazdasági munkagép vásárlása Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
189 258
64,8
248 344
248 344
43 825
43 825
0
0
254
292 169
292 169
189 512
64,9
63 000
63 952
6 674
7 580 179 597
93,9
100 000
101 530
16 392
18 230
199 500
199 500 2 599
1,2
10 500
10 500
3 000
3 810
3 810
100,0
800 0 0
800 500 8 379
0 500 8 321
100,0 99,3
0
32 547
6 909
21,2
0
7 647
8 408
110,0
422 589
454 975
210 144
46,2
Ezer Ft-ban Hivatal Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat % 450 450 391 86,9 450 450 391 86,9
Megnevezés 1. Tőzbiztos szekrény (anyakönyv) 2. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen
Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 2012.12.31-ig Megnevezés 1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 2. Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozása Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson 3. kívülre
34
Ezer Ft-ban
Önkormányzat Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 1 500 1 500 130 0 22 723 0 1 500
24 223
130
Teljesítés % 8,7
15. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi kiadásai (Eredeti elıirányzat) Ezer Ft-ban 1. Költségvetési kiadások
IGSZ
1.1. Mőködési kiadások 1.1.1. Személyi juttatás 1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.2. Felhalmozási kiadások 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.4.1. Általános tartalék 1.4.2. Céltartalék 1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
180 270 47 413 12 758 120 099 0
140 854 71 314 18 397 51 143 0
389 741 263 248 67 662 58 831 0
50 210 26 405 7 129 16 676 0
161 433 108 501 28 194 24 738 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
EGYSZI
FIÁI
Mővelıdési Ház
Összesen
Óvoda
922 508 516 881 134 140 271 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
180 270
140 854
389 741
50 210
161 433
35
0 0 0 0 0 922 508
Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi kiadásai (Teljesítési adatok) Ezer Ft-ban 1. Költségvetési kiadások
IGSZ
1.1. Mőködési kiadások 1.1.1. Személyi juttatás 1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.2. Felhalmozási kiadások 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.4.1. Általános tartalék 1.4.2. Céltartalék 1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
202 623 50 316 13 436 138 871
162 573 78 396 19 897 64 280
396 898 261 514 68 426 66 958
57 212 26 654 8 248 22 310
168 869 111 973 29 476 27 420
988 175 528 853 139 483 319 839
346 346
0 0
0 0
803 803
0 0
1 149 1 149
202 969
162 573
396 898
58 015
168 869
989 324
EGYSZI
36
FIÁI
Mővelıdési Ház
Összesen
Óvoda
16. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Pénzforgalom alakulása 2012. évben az önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervenként Ezer Ft-ban Megnevezés
Összesen
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
IGSZ
EGYSZI
Meserét Óvoda és Bölcsıde
FIÁI
Mővelıdési Ház
1. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege
102 871
101 881
-
990
-
-
-
-
2. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege
103
103
-
0
-
-
-
-
102 974
101 984
-
990
-
-
-
-
4. Bevételek
3 108 747
1 824 505
292 813
205 381
162 677
396 409
168 993
57 969
5. Kiadások
3 082 354
1 811 512
282 056
203 582
162 637
395 605
168 993
57 969
6. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege
129 276
114 935
10 710
2 787
40
804
0
0
7. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege
91
42
47
2
0
0
0
0
129 367
114 977
10 757
2 789
40
804
0
0
3. Pénzkészlet tárgyidıszak elején összesen
8. Pénzkészlet tárgyidıszak végén összesen
37
17. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a közvetett támogatásokról
Ezer Ft-ban 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történı elengedésének összege
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
3. Helyi adónál, gépjármő adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - Helyi iparőzési adómentesség
2 388
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege - Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény
38
950
18. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez A többéves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban Ezer Ft-ban Megnevezés 1.1.KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén 1.2.KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése 1.3.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció 1.4.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció 1.5.DAOP-4.2.1-11 Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” 1.6.DAOP-5.2.1-A-11-2011-0015 ”Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” 1.7.KEOP-4.10.0/A Mővelıdési Ház energetika pályázata „Helyi hı, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” 1.8.KEOP-2012-5.5.0/A Meserét Óvoda és Bölcsıde „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 1.9.KEOP-2012-5.5.0/B „Lajosmizse Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
2013. év Kiadás
Bevétel
összesen
2014. év Kiadás
Bevétel -
-
-
255
-
-
-
241
694
-
-
-
207 190
214 831
-7 641
146 718
163 020
-16 302
57 106
63 451
-6 345
16 690
19 635
-2 945
10 000
14 000
-4 000
61 902
72 826
-10 924
443 995
511 985
-67 990
57 106
63 451
-6 345
2.1.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 Korszerőbb óvodapedagógia
-
40
-40
-
-
-
2.2.TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 A kulturális nevelés új típusú együttmőködési formái Lajosmizsén és mikro-térségében
-
1 000
-1 000
-
-
-
2.IGSZ összesen (mőködési jellegő fenntartási kiadás)
-
1 040
- 1 040
-
-
-
443 995
513 025
-69 030
57 106
63 451
-6 345
1.Önkormányzat összesen (beruházási jellegő)
3.Mindösszesen
115
135
-20
-
27 107
-27 107
445
190
935
összesen
39
19. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek 2012. évben Ezer Ft-ban 2012. Megnevezés
Bevétel
1.1.KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén 1.2.KEOP-2012-5.5.0/B ”Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 1.3.KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése 1.4.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció
Kiadás
összesen
144 537
189 258
-44 721
0
254
-254
4 922
5 440
-518
161 079
179 597
-18 518
1.6.DAOP-4.2.1-11 Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés-korszerősítés”
0
2 599
-2 599
1.7.DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” 1.8.TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsılajoson" 1. Önkormányzat összesen
0
8 408
-8 408
1 891
0
1 891
312 429
385 556
-73 127
1 955
896
1 059
0
2 116
-2 116
3 166
2 511
655
2 602
597
2 005
7 723
6 120
1 603
320 152
391 676
-71 524
1.5.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció
2.1.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 „Korszerőbb óvodapedagógia” 2.2.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0072 „Pedagógia mesterei” 2.3.TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0008 „Iskolai tehetséggondozás” 2.4.TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 „A kulturális nevelés új típusú együttmőködési formái Lajosmizsén és mikro-térségében 2010-11” 2.IGSZ összesen 3.Mindösszesen
40
20. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat vagyonkimutatás 2012. év (csak zárszámadáskor) Könyvviteli Mérleg
Ezer Ft-ban ESZKÖZÖK
MEGNEVEZÉS 1.Immateriális javak 2.1.Ingatlanok 2.2.Gépek, berendezések 2.3.Jármővek 2.4.Beruházások, felújítások 2.5.Beruházásra adott elılegek 2. Tárgyi eszközök összesen 3.1.Tartós részesedés 3.2.Tartósan adott kölcsön 3.3.Egyéb hosszú lejáratú követelések 3. Befektetett pénzügyi eszközök 4. Üzemeltetésre átadott eszközök 5. Készletek összesen 6.1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 6.2.Adósok 6.3.Rövid lejáratú kölcsönök 6.4.Egyéb követelések 6.Követelések összesen 7.1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 7.2.Költségvetési pénzforgalmi számlák 7.3.Elszámolási számlák 7.4.Idegen pénzeszközök számlái 7.Értékpapírok összesen 8.Pénzeszközök összesen 9.1.Költségvetési aktív függı elszámolás 9.2.Költségvetési aktív átfutó elszámolás 9.3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolás 9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen 10. Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK ELİZİ ÉV 3 049 3 559 327 65 599 549 122 329 0 3 747 804 82 808 4 138 11 096 98 042 40 719 1 597 3 425 48 892 0 3 228 55 545 103 102 871 0 812 0 103 786 41 306 16 151 0 57 457 218 385 4 107 999
TÁRGYÉV 757 3 465 788 45 790 8 432 507 886 0 4 027 896 82 808 8 617 11 851 103 276 35 188 2 091 1 032 59 130 0 0 60 162 91 129 276 0 956 0 130 323 15 799 4 365 0 20 164 212 740 4 379 857
MEGNEVEZÉS 1.1.Tartós tıke 1.2.Tıkeváltozások 1.3.Értékelési tartalékok 1.Saját tıke összesen 2.1.Költségvetési tartalékok 2.2.Költségvetési pénzmaradvány 2.Költségvetési tartalékok összesen 3.1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 3.2.Beruházási és fejlesztési célú hitelek 3.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 4.1.Rövid lejáratú hitelek
ELİZİ ÉV 2 487 853 1 424 874 0 3 912 727 160 101 0 160 101 0 0 0 0
TÁRGYÉV 2 487 852 1 712 972 0 4 200 824 140 729 0 140 729 0 0 0 0
4.2.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
11 235
6 444
4.3.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
22 794
22 101
4.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
34 029
28 545
5.1.Költségvetési passzív függı elszámolás
330
8802
5.2.Költségvetési passzív átfutó elszámolás
0
0
0
0
812
957
1 142
9 759
35 171
38 304
4 107 999
4 379 857
5.3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolás 5.4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 5.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 6. Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN
41
21. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez 2012. évi összesített vagyonkimutatás Ezer Ft-ban Megnevezés
1. Nyitó állomány
Immateriális javak
Ingatlanok
Gépek, berendezések, felszerelések
Üzemeltetésre átadott eszközök
Jármő
26 558
4 349 573
267 360
19 278
2. Tárgyévi növekedés
604
393 765
5 490
8 321
3. Tárgyévi csökkenés
1 441
393 479
13 453
4. Bruttó érték összesen
25 721
4 349 859
259 397
27 599
103 081
4 765 657
5. Értékcsökkenés nyitó állománya
23 509
790 246
201 761
18 729
62 362
1 096 607
6. Növekedés
2 316
98 472
22 610
438
5 531
129 367
7. Csökkenés
861
4 647
10 764
24 964
884 071
213 607
19 167
67 893
1 209 702
757
3 465 788
45 790
8 432
35 188
3 555 955
8. Értékcsökkenés záró állománya 9. Eszközök nettó értéke
103 081
Összesen
4 765 850 408 180 408 373
10 272
10. Forgóeszközök
212 740
11. Befektetett pénzügyi eszközök
103 276
12. Beruházások
507 886
13. Vagyon összesen
4 379 857
42
22. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege Ezer Ft-ban
1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési költségvetés 1.1.1. Mőködési bevételek 1.1.2. Sajátos mőködési bevételek
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Eredeti ei.
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti ei.
Mód.ei.
Teljesítés
1 436 954 108 050 586 432
1 580 472 128 109 625 941
1 680 954 130 679 702 143
1.1.3. Mőködési támogatások
615 673
678 850
678 850
1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.2. Felhalmozási költségvetés
126 799 638 367
147 572 646 973
169 282 323 598
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
4 800
10 924
11 169
1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.3.1. Mőködési célra 1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának bevételei
0 633 567
0 636 049
0 312 429
0
0
1 707
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 075 321
2 227 445
2 006 259
102 000
167 172
166 440
23 629 78 371 54 325
80 300 86 872 10 500
54 325
10 500
2 231 646
2 405 117
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt
2. Költségvetési kiadások 2.1. Mőködési költségvetés 2.1.1. Személyi juttatások 2.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2.1.4. Egyéb mőködési kiadások 2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.2. Felhalmozási költségvetés 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 2.3.1. Mőködési célra 2.3.2. Felhalmozási célra 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 2.5. Költségvetési kiadások összesen 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.
79 568 86 872 0 2.6. Finanszírozási kiadások összesen
1 495 407 723 424 193 503
1 630 059 754 246 197 634
1 619 913 751 158 196 622
421 381
466 841
452 418
157 099 0 716 708 423 039 292 169 1 500
211 338 0 772 966 456 574 292 169 24 223
219 715 0 401 326 211 684 189 512 130
0
2 092
4 392
0 0 19 531
0
0
2 231 646
2 405 117
2 025 631
0
0
0
2 231 646
2 405 117
2 025 631
0 2.7.Tárgyévi kiadások, a belsı és 2 172 699 külsı finanszírozási mőveletekkel együtt
43
2. Napirendi pont Fejlesztési támogatás igénybevétele a központi óvoda épületének korszerősítéséhez Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Itt az a lényeg, hogy van egy BM-es pályázat, mely lehetıséget biztosít arra, hogy az önkormányzat a kötelezıen ellátandó feladatához 30 millió Ft maximális értékben fejlesztéshez, felújításhoz pályázatot nyújtson be. Az elızetes egyeztetések alapján arra a döntésre jutottunk, hogy ezt a pályázatot az óvoda külsı hıszigetelésére, főtéskorszerősítésére adnánk be. A KEOP-os pályázatunkat ide át tudjuk konvertálni. Az elızetes számítások alapján 36 513 e Ft a teljes bekerülési költség, ebbıl ugye 30 milliót lehet összesen nyerni, a többit saját erıbıl kell megoldani. Azt gondolom, hogy ez még mindig jobb verzió, mint hogy ha csak a külsı szigetelésre pályáznánk, és nem használnánk ki a teljes keretet. Az én javaslatom az, hogy ezt a pályázatot nyújtsuk be, a határozat-tervezet 1. pontjának utolsó mondatánál úgy fogalmaznánk, hogy „az óvoda épületének energetikai fejlesztésére” nyújtjuk be a pályázatot. PTK, ÖIB bizottságok tárgyalták, elfogadásra javasolták. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Mikor lesz döntés? Basky András polgármester: Elméletileg július 1-én. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, az általam elmondott módosítással, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
58/2013. (IV. 30.) ÖH. Óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat elıkészítésére irányvonalak meghatározása Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybe vételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet által nyújtott kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása elnevezéső célterület keretében nyújtható támogatás elnyerésére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u. 6.) épületének energetikai fejlesztésére. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet mellékletében foglalt pályázati adatlap aláírására, benyújtására, elektronikus rögzítésére, a pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzésére. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy nyertes pályázat esetén 6.513.000.- Ft önerıt a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határidı: 2013. április 30.
3. Napirendi pont Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerzıdésének megszőntetése Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A volt Szülıotthon épületében mőködött a JADE otthon, melynek bérlıje a Filius Web Kft, aki azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy április 30-ával a bérleti szerzıdést közös megegyezéssel szüntessük meg. Ennek oka, mert normatíva elvonás történt az intézménytıl, és így nem tudja tovább mőködtetni a nappali ellátást. Nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, hiszen azoknak az embereknek, akik itt ellátást kaptak, ez nagyon fontos volt. Meglátjuk, hogy tudunk-e valamit lépni ebben az ügyben, hogy a késıbbiekben is
44
megoldott legyen az ellátásuk. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdezem a képviselı társaimat, van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Apró Ferenc képviselı: Bérleti díj tartozásuk nincs? Basky András polgármester: Nincs. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Mi lesz azokkal, akiket eddig itt láttak el? Basky András polgármester: Keressük a megoldást, de olyan gyorsan jött ez az egész, hogy még nem tudtunk felkészülni rá. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: És az épülettel mi lesz? Valahogy hasznosítani kellene. Basky András polgármester: Közös gondolkodásra van szükség ebben a tekintetben. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozattervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 59/2013. (IV. 30.) ÖH. Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülőotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerződésének megszüntetése
Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse, Dózsa Gy. út 123. szám alatti ingatlanra a Filius Web Kft.-vel 2013. február 28-án kötött bérleti szerzıdés közös megegyezéssel 2013. április 30. napjával megszünteti. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.
4. Napirendi pont Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Erre azért van szükség, mert a két település közti megállapodásban módosítás történt. A telephely neve és címe az, ami változott. A bizottsági ülésen volt egy olyan javaslat, hogy az 5. oldalon határozat-tervezetben a 841127-et kivennénk belıle, de egyelıre nem vennénk ki, hiszen Felsılajoson is ezzel együtt lett elfogadva. ÖIB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Az elıterjesztésben két határozat-tervezet van, elıször az I-est szavaztatom. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
45
60/2013. (IV. 30.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által a 11/2013. (I.31.) ÖH. határozattal és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által 4/2013.(II.01.) ÖH. határozattal elfogadott Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 1.) pontja a „Telephelyének neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsılajosi Kirendeltsége „ névvel egészül ki. 2. Az alapító okirat 1.) pontjának Telephelye: 6055 Felsılajos, Iskola u. 12. sora „Telephelyének címe: 6055 Felsılajos, Iskola u.12.”-re változik. 3. Az alapító okirat 12.) Záradék pontja az alábbi záradékban foglaltakra módosul. Záradék: A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2013. május 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratáról szóló Lajosmizse Város Önkormányzatának 11/2013.(I.31.) határozata, és Felsılajos Község Önkormányzatának 4/2013. (II.01.) határozata. Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ………… számú határozattal, Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete………… számú határozattal, hagyta jóvá. Lajosmizse, 2013…………….
P.H.
Basky András Lajosmizse Város polgármestere
Juhász Gyula Felsılajos Község polgármestere dr. Balogh László jegyzı
Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.
46
Basky András polgármester : Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely az Alapító Okirat egységes szerkezetét tartalmazza. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
61/2013. (IV. 30.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata Határozat Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okirata (egységes szerkezetbe foglalt) Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelıen az alábbi alapító okiratot adják ki: 1.) A költségvetési szerv Neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Telephelyének neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsılajosi Kirendeltsége Telephelyének címe: 6055 Felsılajos, Iskola u.12. 2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:Mötv.) 84.§(1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok mőködésével, valamint a polgármester és a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közremőködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének összehangolásában. 3.) Alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Lajosmizse és Felsılajos települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal mőködtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Felsılajos településen a közös hivatalnak állandó kirendeltsége mőködik a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás III.6. pontjában foglalt tevékenységek végzésére. 4.) a.) Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége b.) Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841112 Önkormányzati jogalkotás 841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
47
841118 841124 841126 841127 841133 841907 889943 890441 890442 890443
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Munkáltató által nyújtott lakástámogatások Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Foglakoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás
5.) Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenységének felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%.
6.) Illetékessége, mőködési köre: a) Illetékessége: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területére terjed ki. b) Mőködési kör: Mőködési körérıl a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III.6. pontja rendelkezik.
7.) Alapító szervek neve, székhelye: a) Lajosmizse Város Önkormányzata (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.) b) Felsılajos Község Önkormányzata (6055-Felsılajos, Iskola u. 12.)
8.) Irányító szerv neve, székhelye: Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
9.) Gazdálkodás szerinti besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv.
10.) Vezetıjének megbízási rendje: A jegyzı kinevezése az Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen történik figyelemmel a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás III.8. pontjában meghatározottakra.
11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
48
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
12.) Záradék A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2013. május 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratáról szóló Lajosmizse Város Önkormányzatának 11/2013.(I.31.) határozata, és Felsılajos Község Önkormányzatának 4/2013. (II.01.) határozata. Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ………… számú határozattal, Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete………… számú határozattal, hagyta jóvá.
Lajosmizse, 2013….. P.H.
Basky András Lajosmizse Város polgármestere
Juhász Gyula Felsılajos Község polgármestere dr. Balogh László jegyzı
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határidı: 2013. április 30.
5. Napirendi pont Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának felülvizsgálata Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az óvoda Alapító Okiratát jogszabályi változások miatt kellett módosítani. Egy apró módosítás történt, a 7. oldalon a 17. pontban a tagintézmény intézményegység lett. Mindössze ennyi a változás ÖIB bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Itt is két határozat-tervezet van, úgy mint az elıbb, és elıször az elsıt szavaztatom, mely a módosítást tartalmazza. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 62/2013. (IV. 30.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása Határozat Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 57/2012. (XII.20) ÖH-ban foglalt elızetes egyetértésével és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által a 198/2012. (XII.20.) határozattal megállapított és jóváhagyott Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
49
1. Az Alapító Okirat felvezetı szövegének helyébe az alábbi szöveg lép: „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a, a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 31. törvény 93.§ (4) bekezdése alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja:” 2.
Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 1. Alapító/ irányító szerve, mőködtetıje: Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete” Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.” 3. Az Alapító Okirat 11. b.) pontja helyébe az alábbi 11. b.) pont lép: „b.) Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851011 Óvodai nevelés, ellátás 851012 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése. 562912 Óvodai, intézményi étkeztetés 889101 Bölcsıdei ellátás” 4. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbi c.) ponttal egészül ki: „c.) Kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyezı, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy, vagy természetes személy számára nem kötelezıen és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre: 562917 Munkahelyi étkeztetés 562920 Egyéb vendéglátás.” 5. Az Alapító Okirat 18. pontja helyébe az alábbi 18. pont lép: „18. Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az ebbıl
50
fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki.” 6. Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe az alábbi 19. pont lép: „ 19. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. május 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratáról szóló 198/2012.(XII. 20.) ÖH.” Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határidı: 2013. április 30.
Basky András polgármester: Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, megy az Alapító Okirat egységes szerkezetben. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
63/2013. (IV. 30.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okirata Határozat AMeserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító okirata (egységes szerkezetbe foglalt)
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a, a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 31. törvény 93.§ (4) bekezdése alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 1. Alapító/ irányító szerve, mőködtetıje: Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 2. Fenntartó neve: Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása Címe/székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 3. A költségvetési szerv/intézmény: Neve: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 4. Intézményegysége: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegysége 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.
51
5. Tagintézményei: I. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2. II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. szám alatti Tagintézménye III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26. szám alatti Tagintézménye. 6. Típusa: többcélú intézmény (a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontja és a 7. § (1) bekezdés a) pontja.) 7. Alapításáról rendelkezı jogszabály megjelölése: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja.
8. Az intézmény feladatellátási helyei: - Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. - Intézményegysége: 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. - Tagintézményei: 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2. 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 6050 Lajosmizse, Rákóczi u.26. 9. A felvehetı maximális gyermeklétszám: 390 fı Ebbıl: a.) óvodai férıhely összesen: 366 fı - 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.: 200 fı - 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.: 66 fı - 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.: 50 fı - 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.: 50 fı b.) bölcsıdei férıhely összesen (6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.): 24 fı 10. Jogszabályban meghatározott közfeladata: - Óvodai nevelés. - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodai nevelése. - A gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat. - Óvodai étkeztetés. - Képességfejlesztés. - Óvodai fejlesztı program szervezése. - A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése. - A bölcsıde feladata biztosítani a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a alapján. 11. a.) Államháztartási szakágazati besorolás: 85101 Óvodai nevelés b.) Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851011 Óvodai nevelés, ellátás
52
851012 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése. 562912 Óvodai, intézményi étkeztetés 889101 Bölcsıdei ellátás c.) Kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:: A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyezı, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy, vagy természetes személy számára nem kötelezıen és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre:
562917 Munkahelyi étkeztetés 562920 Egyéb vendéglátás
12. a.) Mőködési területe a közoktatási feladatok tekintetében: A társult települési önkormányzatok közigazgatási területe, valamint a társult települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan bejáró óvodások és általános iskolai tanulók tekintetében. b.) Ellátási területe a bölcsıdei feladatok ellátása tekintetében: Lajosmizse város és Felsılajos Község közigazgatási területe 13. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan mőködı költségvetési szerv. 14. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 15. Vezetıjének kinevezési rendje: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján, Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes véleményének kikérésével – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı óvodavezetıt nevez ki. A kinevezés 5 év határozott idıre szól. 16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: - Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre nézve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. - Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony tekintetében a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 17. A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: Lajosmizse: (Óvoda székhely, telephelyei) Épület, építmény Vagyoni értékő jogok: Gép, berendezés, felszerelés: - számítástechnikai eszköz: - egyéb gép: - mővészeti alkotás: Összesen::
Ft 114.051.468 200.000 2.746.701 5.959.494 122.957.663
Lajosmizse: (Óvoda Bölcsıdei Intézményegysége) Épület, építmény Vagyoni értékő jogok: Gép, berendezés, felszerelés: - számítástechnikai eszköz: - egyéb gép:
53
Ft 91.669.531 456.250 4.325.994
- mővészeti alkotás: Összesen::
96.451.775
Felsılajos: Épület, építmény: Vagyoni értékő jogok: Gép, berendezés, felszerelés: - számítástechnikai eszköz: - egyéb gép: - mővészeti alkotás: Összesen / 2011. június 7-i állapot - bruttó érték/
Ft 16.570.500 253.080 436.740 17.260.320
A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete szabályozza. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, mint székhelyintézmény és tagintézményei, valamint a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei intézményegysége, épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában állnak. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati jog az intézményt illeti meg, a gazdálkodási jogot az intézmény részére jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolhatja. 18. Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki. Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%. 19. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. május 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratáról szóló 198/2012.(XII. 20.) ÖH. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.
6. Napirendi pont Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Azt tudjuk, hogy Kecskeméti Kistérségi Társulás december 31-el megszőnt, de nem szőnt meg az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület. Az ı alapszabályukat is jogszabályváltozások miatt kell módosítani, amit minden társult településnek el kell fogadnia. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
54
64/2013. (IV. 30.) ÖH. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályát elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határidı: 2013. április 30.
7. Napirendi pont Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az elıterjesztésben le van írva, hogy jogszabály írja elı az orvosok beszámolási kötelezettségét. Elsısorban a lakosság egészségi állapotára derül fény a beszámolóból. Áttanulmányoztam a beszámolókat, némely orvos elég kurtán fogalmazta meg a beszámolóját. ÖIB bizottság tárgyalta, ott is felvetıdött már, hogy érdemes lenne egy ettıl részletesebb beszámolót kérni, több pontot is megjelölve, hogy mi mindenre térjen ki. De az így elküldött adatokból is nagyon sok érdekes információt kaphattunk. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Segíthetnénk ıket azzal, hogy összeállítunk egy egységes szerkezetet a beszámolóra, mert tényleg van aki öt mondatot írt, van aki nagyon részletesen számolt be. Próbáljuk meg mi összeállítani, hogy milyen információkra vagyunk kíváncsiak. Basky András polgármester: Köszönöm szépen, ez fogalmazódott meg a bizottsági ülésen is. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
65/2013. (IV. 30.) ÖH. Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolója Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alapellátásban dolgozó orvosok 2012. évi tevékenységükre vonatkozó szakmai beszámolókat megvitatta és tudomásul veszi. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.
55
8. Napirendi pont 2012. évi ellenırzési jelentés Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Minden évben a belsı ellenır elkészíti a beszámolóját. évben is a belsı ellenır több témát is megvizsgált, ezzel kapcsolatosan az észrevételeit, javaslatait a Képviselı-testület elé tárta. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Legutóbb, amikor tárgyaltuk a Hivatal SZMSZ-ét, abban maradtunk, hogy a belsı ellenıri státusz megmarad. Meg van-e már hirdetve az állás? dr. Balogh László jegyzı: Még nincs, de május 1-én lép hatályba az SZMSZ, és igyekszünk minél hamarabb meghirdetni az állást. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Köszönöm szépen. Ha szabadna valamit javasolni, hogy évek óta megoldatlan az intézmények belsı ellenırzése. Hogyan, és milyen módon lehetne megoldást találni erre? dr. Balogh László jegyzı: A felügyeleti ellenırzés az önkormányzat feladata, ez eddig is a belsı ellenırön keresztül megvalósult. Másrészt a hatásköri törvényben a jegyzınek pénzügyi, gazdálkodási, ellenırzési joga van az intézmények felett, ez szintén a belsı ellenır útján valósult meg eddig is. Én azt gondolom, hogy ez ellátható egy ellenırrel. Nincs egységes álláspont a tekintetben, hogy kell-e külön ellenır. Az biztos, hogy ez így költségtakarékosabb. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Ez így rendben is van. De eddig a szakmai álláspont az volt, hogy külön kell gondoskodni belsı ellenırzésrıl. dr. Balogh László jegyzı: Az én álláspontom szerint ez így elégséges. Nyilván a lehetısége megvan az intézményeknek, hogy belsı ellenıre legyen, de az önkormányzat belsı ellenıre ellátja a feladatot. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben jogszabályi akadálya nincs, akkor e szerint cselekedünk, ha olyan változás történik, ami kimondja, hogy a kettı nem fér össze, akkor majd elgondolkodunk rajta, hogy hogyan tovább. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
66/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi ellenırzési jelentés Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi ellenırzési jelentést megtárgyalta és elfogadja. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.
56
9. Napirendi pont Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Verdung Imre, a Lajosmizsei iparosok és kereskedık egyesületének elnöke fordult hozzánk, júniustól lesz egy pályázat, melyre szeretnének pályázatot benyújtani, az Ipartestület régi udvarának és szolgálati lakásának rendezésére, és ehhez kérik az önkormányzat támogatását. Én mindenképpen javaslom a támogatást. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 67/2013. (IV. 30.) ÖH. Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához
Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a Lajosmizsei Iparosok és Kereskedık Egyesülete által benyújtandó „Helyi jellegzetességet magán viselı rendezvénytér kialakítása” címő pályázati anyag tartalmát és támogatja annak benyújtását a Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármester a támogatói nyilatkozat aláírására. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a Lajosmizsei Iparosok és Kereskedık Egyesülete elnökének figyelmét, hogy a „Helyi jellegzetességet magán viselı rendezvénytér kialakítása” címő pályázat nyertessége esetén sem a megvalósítás, sem a fenntartási idıszak alatt az Önkormányzat vonatkozásában nem járhat többletkiadással a pályázat lebonyolítása.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határidı: 2013. április 30.
10. Napirendi pont Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Még ha úgy is tőnik, hogy nagyon lassan haladnak a dolgok, mi az önkormányzat részérıl igyekszünk a lehetı leggyorsabban döntéseket hozni, hogy a csatorna beruházással kapcsolatos utolsó aláírás is megtörténhessen. Ha most ezt a napirendi pontot elfogadjuk, akkor eljutunk odáig, hogy a közbeszerzést lezárjuk, és a szerzıdés aláírhatóvá válik. A keret megállapodás értelmében a közbeszerzést kiírtuk, a jóváhagyása az NFÜ részérıl megérkezett, tehát rendben van a dokumentáció. A keret 2 milliárd 38 millió forint, ez több, mint a beruházásra az eredeti állapot szerint számított összeg, viszont van egy 5%-os tartalék keret, ez futja a különbözetet. Megkértük az állásfoglalást erre vonatkozóan, mely szerint azt mondta a közremőködı szervezet, hogy átcsoportosítható ez a pénz. Tehát az önkormányzat továbbra is azon a kereten belül marad, melyet a pályázaton nyert. 15.00 órakor 5 perc szünetet rendelek el. Szünet Basky András polgármester: 15.05 órakor folytatjuk ülésünket. Az az alapvetı kérdés vetıdött fel, hogy a beruházás mikor fog elkezdıdni. A támogatási szerzıdés aláírása után történik a vállalkozóval a szerzıdés aláírása, és az ı feladata lesz, hogy megfelelı ütemezéssel a feladatot elvégezze. Nyilván az az ı érdeke is, hogy minél hamarabb kész legyen a beruházás. A végsı dátum 2015. április 1. Elıtte már egy 6 hónapos
57
próbaüzemnek is meg kell történnie, tehát 2014-ben a telepátadástól kezdve, minden munkálatnak be kell fejezıdnie. Amikor az elsı rákötések a csatornára megtörténnek, azt gondolom ez 2014. tavasza lesz, de az építkezés most nyáron már biztosan elkezdıdik. Konkrétan erre akkor lehet válaszolni, ha a kivitelezıvel a szerzıdés alá lesz írva. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
68/2013. (IV. 30.) ÖH. A „Vállalkozási szerzıdés Lajosmizse város szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére (Piros FIDIC), valamint szennyvíztisztító telepének bıvítésére (Sárga FIDIC) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a „Vállalkozási szerzıdés Lajosmizse város szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére (Piros FIDIC), valamint szennyvíztisztító telepének bıvítésére (Sárga FIDIC) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárásban - jóváhagyja a bírálóbizottság javaslata alapján elkészült eljárást lezáró döntést és az eljárást lezáró döntés mellékletét képezı összegezést az ajánlatok elbírálásáról, és a közbeszerzés eredményének megállapítására az eljárást lezáró döntés szerint dönt, mely szerint a közbeszerzési eljárás nyertese a Duna Aszfalt Kft. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét képezı összegzés aláírására, az eredmény kihirdetésére. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 39/2013. (III. 08.) határozatával már korábban elfogadott, az eljáráshoz tartozó konzultációs dokumentáció részét képezı szerzıdés-tervezet – fedezet átcsoportosítására irányuló támogatási szerzıdés módosításának aláírását követı – megkötésére a Támogatási Szerzıdés módosítása aláírását követı napon.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határidı: 2013. április 30.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Azt lehet tudni, hogy melyik lesz az elsı utca? Basky András polgármester: Több helyen kezdik egyszerre a munkát párhuzamosan.
11. Napirendi pont A Valdi-Dent Fogászati Bt és a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az Egészségházban pótszámlázásra került sor, mert a Démász rosszul számlázott, és ezt most küldte ki az önkormányzat részére. Két orvos kérte azt, hogy a rájuk esı részt 24 havi részletfizetéssel egyenlíthessék ki. ÖIB, PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Kollár László MG elnök, képviselı: A szolgáltató ezt elfogadja?
58
Basky András polgármester: Ezt mi már kifizettük a szolgáltató felé, csak nekünk fognak részletfizetéssel fizetni, illetve mi is részletfizetést kértünk erre vonatkozóan. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: İk ezt hová fogják befizetni, mert a 250.000.- Ft az EGYSZI költségvetésébıl lett kifizetve. És még 1.400.000.- Ft-os elszámoló számlát is benyújtott a szolgáltató az intézménynek. Basky András polgármester: Az intézményhez fogják befizetni a pénzt. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Csak pontosítani szeretnék, hogy egy fogorvosról, és egy gyermekorvosról van szó, akik részletfizetést kértek. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, mely a Valdi-Dent kérelme, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
69/2013. (IV. 30.) ÖH. A Valdi-Dent Fogászati Bt villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Valdi-Dent Fogászati Bt. (képviseli: dr. Nulinek Ágnes) villamos energia pótterhelı számla 24 havi egyenlı részletben történı kiegyenlítésére irányuló kérelmének hely ad azzal, hogy - az elsı részletet a 2013. május hónapban, ezt követıen az adott hónapra vonatkozóan Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által kiállított fenntartási költségtérítésre vonatkozó számlával egyidejőleg kell megfizetni, mely számlán külön kerül feltüntetésre a részlet összege; - amennyiben az egészségügyi szolgáltató fizetési kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, úgy a tartozásból fennmaradó összeget a határidı leteltét követı 15 munkanapon belül egy összegben kell kiegyenlítenie. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntésrıl Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét tájékoztassa. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.
Basky András polgármester: Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavazatatom, mely a Mediron Bt részletfizetési kérelme. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
59
70/2013. (IV. 30.) ÖH. A Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme Határozat 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. (képviseli: dr. Rónay Zsolt) villamos energia pótterhelı számla 24 havi egyenlı részletben történı kiegyenlítésére irányuló kérelmének hely ad azzal, hogy - az elsı részletet a 2013. május hónapban, ezt követıen az adott hónapra vonatkozóan Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által kiállított fenntartási költségtérítésre vonatkozó számlával egyidejőleg kell megfizetni, mely számlán külön kerül feltüntetésre a részlet összege; - amennyiben az egészségügyi szolgáltató fizetési kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, úgy a tartozásból fennmaradó összeget a határidı leteltét követı 15 munkanapon belül egy összegben kell kiegyenlítenie. 4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntésrıl Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét tájékoztassa. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.
12. Napirendi pont Interpelláció Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Kérdezem Képviselı társaimat, ki szeretne elıször interpellálni? Apró Ferenc képviselı: A hétvégén hét mérkızés volt a sportcsarnokban, és a bejárati ajtó belsı részén a küszöb a mai napig nincs megcsinálva. Hárman is felbuktak benne a szemem láttára. A kivitelezı ezt legyen szíves állítsa már helyre, hiszen ez akkor lett kiszedve, amikor a nyílászáró cseréje történt. Basky András polgármester: Köszönöm szépen az észrevételt, felírtuk, és javíttatjuk. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Nem interpelláció, csak szeretném elmondani, hogy a Lajosmizsei Napok keretében augusztus 18-19-én az önkormányzat PTK bizottsága egy kiállítást szervez, a helyi vállalkozók, intézmények, szervezetek számára. A Hírlapban megjelent a felhívás, Lajosmizse honlapján pedig regisztrálni lehet azoknak, akik szeretnének részt venni ezen a rendezvényen. Május 15-én 13 órakor a kiállítóknak egy megbeszélés lesz a Mővelıdési Házban, melyre nagy tisztelettel várjuk a kiállítókat. Köszönöm szépen. Basky András polgármester: Én is köszönöm szépen. Akkor még ehhez hozzá tartozik az is, hogy ma délelıtt volt egy fórum, az Iskola-tóval kapcsolatosan, ahol a lakosság véleményét kértük. Belusz László ÜSB elnök képviselı: Szeretném megkérdezni, hogy mikor várható a Kossuth utcán a kátyúk kijavítása? Valamint jelezték többen, akiknek a fıúton üzletük van, pontosabban kerthelységük, hogy életveszélyes a pincéreknek kijutni a teraszra, olyan száguldozás van a járdán biciklivel. Erre megoldás lehetne valami forgalomcsillapító keretet felállítani, mint például a vasúti átjáróknál. A harmadik dolog pedig, hogy ha a Kodály Zoltán utcára érkezünk a vasúttal párhuzamosan, akkor életveszélyes kikanyarodni bármerre, mert pont
60
olyan ívben hajlik az út, hogy nem lehet belátni. Szembe egy domború tükröt szerintem praktikus lenne feltenni. Köszönöm szépen. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. A kátyú intézése már folyamatban van. A fıúton a járdán kerékpározni nem lehet, tehát inkább ezt kellene a lakosoknak szem elıtt tartani. Ez egy hosszabb gondolkodást igényel, mert nyilván akiknek teraszuk van ott, azoknak is kell valami megoldást találni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Kodály Zoltán utca, 50.000.- Ft körül van egy tükör, szerintem megoldható, sıt a Pacsirta utcánál is ugyanilyen probléma van. Péli Szilveszter képviselı: Aggodalommal figyelem, hogy a sportcsarnoknál a gyerekek próbálnak felmászni a falra. Attól félek, hogy ez a néhány hónapja felrakott szigetelés így nemsokára lekerül onnan. Nem lehetne oda egy kamerát tenni? Basky András polgármester: Köszönöm szépen az észrevételt. Végig kell ezt is gondolni, hogy oda esetleg egy kamerát felszerelni hova tudnánk. Orbán Antal képviselı: A Posta-tó sarkán lévı romos házra szeretném felhívni a figyelmet, mert bármikor összedılhet. Felszólító levél már ment ki a tulajdonos részére, tudomásom szerint. Gyerekeket szoktam látni, hogy ott játszanak, nehogy tragédia történjen. A másik dolog pedig, hogy a Klábertelep felé vezetı út újból javításra szorul. Továbbá a virágtartó ládák, melyek a városban találhatóak, nagyon jó lenne, ha a 20 éves évfordulónkra be lennének ültetve. Basky András polgármester: A virágládákkal kapcsolatosan megkérdezzük a tulajdonosokat, akik elıtt a ládák vannak, hogy tudják-e locsolni ha beültetjük, vagy ha nem, akkor elhozzuk elılük. A Posta-tónál lévı épület ügyében konzultálj kérlek Kovács Gábor kollegámmal. A Klábertelep felé vezetı úthoz kiküldjük a traktort. Szeretne-e még valaki interpellálni? Amennyiben nem, kérdezem képviselı társaimat, hogy elfogadják-e az interpellációkra adott válaszaimat? Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. Belusz László ÜSB elnök képviselı: Igen, elfogadom a választ. Péli Szilveszter képviselı: Igen, elfogadom a választ. Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. Basky András polgármester: Köszönöm szépen, mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai ülést 15.25 órakor bezárom.
K.mf.
Basky András sk. polgármester
dr. Balogh László sk. jegyzı
61