2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendeletét /a továbbiakban R./ módosítja: 1.§. A R. 3.§. -át az alábbiakkal módosítja: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat főösszegét 223.326 eFt-tal növeli:

Képviselőtestülete

a

2012.

évi

bevételeinek

Bevételek 1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek -Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolható tev. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.2. iparűzési adó 2.2. Átengedett központi adók 2.2.2. gépjárműadó 2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb s. bevétel 2.4.1. helyi adókhoz kapcsolódó pótlék bírság II. 1. 1.2. 1.2.1. 1.2.8. 1.2.9. 1.3. 1.3.2.

Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok helyi szervezési intézkedésekhez t. – prémiumévek esélyegyenlőség, felzárkóztató tám. SNI tanulókra csatorna, szennyvízberuházás megvalósításához önerő tám. Normatív, kötött felhasználású támogatás egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása -rendszeres szociális segély -időskorúak járadéka -ápolási díj -normatív lakásfenntartási támogatás -óvodáztatási támogatás -foglalkoztatást helyettesítő támogatás

4.597 eFt 230 eFt 230 eFt 4.367 eFt 4.035 eFt 4.035 eFt 113 eFt 113 eFt 219 eFt 219 eFt 160.098 eFt 160.098 eFt 5.612 eFt 566 eFt 205 eFt 4.841 eFt 11.314 eFt 11.314 eFt 1.151 eFt 49 eFt 915 eFt 3.306 eFt 130 eFt 5.763 eFt

-21.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.6. 1.6.1.

Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 2012. évi bérkompenzáció tűzifa támogatás, Erzsébet utalvány (természetbeni j.) adósságkonszolidáció 5.000 fő lakosságszám alatti t. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önk. támogatása

III. 1. 1.1.

Támogatásértékű bevételek, kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi ktgv.-i szervektől -parlagfűmentesítésre támogatás /Megyei Ö. Parlagfűment.A./ -közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi K. Támogatásértékű működési bevételek TB Alapból -védőnői szolgálat -iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist. társ.-tól -oktatási normatíva átvétele

1.2.

1.3.

IV. 2.

128.672 eFt 2.738 eFt 4.950 eFt 120.984 eFt 14.500 eFt 14.500 eFt 5.907 eFt 5.907 eFt 5.220 eFt 220 eFt 5.000 eFt 29 eFt 22 eFt 7 eFt 658 eFt 658 eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos tőkefelhalmozási bevételei

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 1.3. EU költségvetésből működési célú átvétel ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.:

15.000 eFt 15.000 eFt 1.486 eFt 1.486 eFt 1.486 eFt 187.088 eFt

2. TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Idősek tartós bentlakásos szociális ellátása TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KTGV.-I B. EI. ÖSSZ.: 3. JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Általános Iskolája Óvodai intézményi étkeztetés JÓZSEF ATTILA ÁMK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZESEN: 4. ÖCSÖDI GAMESZ I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Város és községgazdálkodási tevékenység

2.300 eFt 2.300 eFt 2.300 eFt 2.300 eFt

1 eFt 1 eFt 1 eFt 1 eFt 1 eFt

1.247 eFt 1.247 eFt 1.247 eFt

-3Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. b. központi ktgv.-i szervtől -Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása 1.4. Támogatásértékű műk. b. helyi önk. és ktgv.-i szervtől -támogatásértékű m. bev. közfoglalkoztatás nem finansz.k. ÖCSÖDI GAMESZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK EI. ÖSSZ.: III. 1. 1.1.

VII.

Maradvány felhasználás -előző év-, évek előirányzatm., pénzm.műk. c. felhaszn.

19.484 eFt 8.629 eFt 8.629 eFt 8.629 eFt 10.855 eFt 10.855 eFt 20.731 eFt

13.206 eFt 13.206 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évi bevételeinek főösszegét 846.338 eFt-tal csökkenti: 1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek -Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2.1. Helyi adók 2.1.1. -magánszemélyek kommunális adója 2.2. Átengedett központi adók 2.2.3. termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni szja 2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb s. bevétel 2.4.2. egyéb sajátos bevétel II. 1. 1.1. 1.1.2.

1.3. 1.3.1.

Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami támogatások Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatások -lakossági települési folyékony hulladék ártalmatl. tám. -szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános f. b/ gyermekjóléti szolgáltatás d/ házi segítségnyújtás e/ időskorúak nappali intézményi ellátása -óvodai ellátás, általános iskolai oktatás általános iskolai oktatás a/ általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam b/ általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam Normatív. kötött felhasználású támogatás kiegészítő támogatás egyes közoktatási f. ellátásához -szociális juttatások, egyéb szolgáltatások -c/ ingyenes tankönyvellátás általános isk. -szakmai, tanügyi, informatikai feladatok – általános isk.

4.266 eFt 600 eFt 600 eFt 3.666 eFt 3.500 eFt 3.500 eFt 32 eFt 32 eFt 134 eFt 134 eFt 800 eFt 800 eFt 678 eFt 678 eFt 100 eFt 421 eFt 1 eFt 332 eFt 88 eFt 157 eFt 157 eFt 78 eFt 79 eFt 122 eFt 122 eFt 120 eFt 120 eFt 2 eFt

-4III. 1. 1.1.

1.2. 1.3.

2. 2.3.

2.3.1.

IV. 1. 1.l. 4.

Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatási értékű műk. b. központi ktgv.-i szervtől helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás /létszámcsökkentés, prémiumévek/ Támogatásértékű működési bevételek TB Alapból -fogorvosi ellátás Támogatási értékű műk. b.fejezeti k.ei-tól Európa Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására -Leader Falunap Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból Európa Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására támogatásértékű beruházási célú bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból Európa Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására -Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása II. ütem -belvízvédelmi rendszer kiépítése

524.116 eFt 4.629 eFt 566 eFt 566 eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

182.607 eFt 25.269 eFt 25.269 eFt 157.338 eFt

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 1.3. EU költségvetésből működési célú átvétel ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: VI. 1.

Hitelek Hitelfelvétel államháztartáson kívülről -működési célú hitel felvétel

1.063 eFt 1.063 eFt 3.000 eFt 3.000 eFt 519.487 eFt 519.487 eFt

519.487 eFt

495.863 eFt 23.624 eFt

74.869 eFt 74.869 eFt 74.869 eFt 786.658 eFt 59.680 eFt 59.680 eFt 59.680 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évi kiadásainak főösszegét 197.205 eFt-tal növeli: I. 1. 2. 4. 5. 6. II.

Működési és fenntartási kiadások ebből: Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Társadalom és szociálpolitikai, egyéb juttatás Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási célú kiadások

69.190 eFt 9.803 eFt 1.008 eFt 13.460 eFt 8.209 eFt 36.710 eFt 7.031 eFt

-51. 1.2.

1.4. 2. 2.2.

2.3. 1.4.

V. 1. 1.1.

Felújítások Öcsödi Gamesz felújítások -GAMESZ kazán égőfej felújítás -Konyha épület felújítás, ablakcsere József Attila ÁMK Közművelődés Int. felújítások -ajtócsere Intézményi beruházások /fejlesztések/ Öcsödi Gamesz beruházása -építményüzemeltetés – aprítóegység -közfoglalkoztatás beruházás – vibrohenger -közfoglalkoztatás beruházás – aszfaltvágó -közfoglalkoztatás beruházás – betonkeverő -közfoglalkoztatás beruházás – állvány -Város-, községgazdálkodás – fénymásoló Öcsödi Polgármesteri Hivatal beruházások -informatikai fejlesztés József Attila ÁMK Közművelődés Int. Beruházások -laptop -projektor Finanszírozás kiadásai Pénzügyi vállalkozásnak rövid lejáratú hitelt. visszaf. Működési hitel visszafizetés

1.396 eFt 1.258 eFt 1.016 eFt 242 eFt 138 eFt 138 eFt 5.635 eFt 4.892 eFt 1.049 eFt 2.077 eFt 511 eFt 330 eFt 633 eFt 292 eFt 271 eFt 271 eFt 472 eFt 352 eFt 120 eFt 120.984 eFt 120.984 eFt 120.984 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évi kiadásainak főösszegét 820.217 eFt-tal csökkenti: I. 1. 2. 3. II. 1. 1.1. 2. 2.1.

Működési és fenntartási kiadások ebből: Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi és egyéb folyó kiadások

33.782 eFt 484 eFt 39 eFt 33.259 eFt

Felhalmozási célú kiadások Felújítások Öcsödi Gamesz felújítások - Vízmű vízhálózat felújítása Intézményi beruházások /fejlesztések/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat beruházások -Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása II. ütem -Belvízvédelmi rendszer korszerűsítése, kiépítés -informatikai fejlesztés 2.§.

A R. 6. §-át az alábbiakkal egészíti ki:

786.435 eFt 26.671 eFt 26.671 eFt 26.671 eFt 759.764 eFt 759.764 eFt 736.284 eFt 23.180 eFt 300 eFt

-6Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak főösszegét 69.190 eFt-tal növeli: 1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő sz. ebből dologi és egyéb folyó kiadás: Önkormányzat elszámolása költségvetési szervekkel ebből támogatásértékű működési kiadás: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás közfoglalkoztatás ebből dologi és egyéb folyó kiadás:

16.227 eFt 372 eFt 372 eFt 10.855 eFt 10.855 eFt 5.000 eFt 5.000 eFt

2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: Idősek nappali ellátása ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: Gyermekjóléti szolgálat ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: Családsegítés ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: dologi és egyéb folyó kiadás:

365 eFt 227 eFt 180 eFt 47 eFt 40 eFt 31 eFt 9 eFt 40 eFt 31 eFt 9 eFt 58 eFt 45 eFt 12 eFt 1 eFt

3. JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI K. kiadása össz.: Általános Iskolája Általános iskolai nevelés, oktatás 1-4. évfolyamon ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4. évfolyamon ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: Általános iskolai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamon ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: Általános iskola napközi otthoni ellátás ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: Óvodája Óvodai nevelés, ellátás ebből személyi juttatás járuléka: Bölcsődéje Bölcsődei ellátás ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka:

942 eFt 278 eFt 219 eFt 59 eFt 36 eFt 28 eFt 8 eFt 418 eFt 329 eFt 89 eFt 147 eFt 116 eFt 31 eFt 1 eFt 1 eFt 31 eFt 24 eFt 7 eFt

-7Könyvtára és Közművelődési Intézménye Könyvtár ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka:

31 eFt 25 eFt 6 eFt

4. ÖCSÖDI GAMESZ kiadása összesen: Víztermelés,-kezelés,-ellátás ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: támogatásértékű működési kiadás: Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: Munkahelyi étkeztetés ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: Egyéb vendéglátás ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: Építmény üzemeltetés ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: Zöldterület kezelés ebből: dologi és egyéb folyó kiadás: Város, községgazdálkodási szolgáltatás ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: Közfoglalkoztatás ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: dologi és egyéb folyó kiadás: Fogorvosi alapellátás ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: Család-és nővédelmi egészségügyi g. ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: dologi és egyéb folyó kiadás: Rendszeres pénzbeli ellátások ebből társadalom és szociálpolitikai, egyéb juttatás:

37.917 eFt 15.119 eFt 94 eFt 25 eFt 15.000 eFt 24 eFt 19 eFt 5 eFt 54 eFt 43 eFt 11 eFt 32 eFt 25 eFt 7 eFt 123 eFt 97 eFt 26 eFt 188 eFt 188 eFt 207 eFt 162 eFt 45 eFt 8.629 eFt 7.853 eFt 480 eFt 296 eFt 62 eFt 49 eFt 13 eFt 18 eFt 14 eFt 3 eFt 1 eFt 13.461 eFt 13.461 eFt

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: Önkormányzat és társulás által végzett igazgatási tev. ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: dologi és egyéb folyó kiadás: támogatásértékű működési kiadások

13.739 eFt 13.739 eFt 419 eFt 114 eFt 2.351 eFt 10.855 eFt

-8Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak főösszegét 33.782 eFt-tal csökkenti : 1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: Folyadék szállítására szolgáló közmű építése ebből dologi és egyéb folyó kiadás:

700 eFt 700 eFt 700 eFt

2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása ebből dologi és egyéb folyó kiadás: Idősek nappali ellátása ebből dologi és egyéb folyó kiadás: Gyermekjóléti szolgálat ebből dologi és egyéb folyó kiadás:

1.751 eFt 299 eFt 299 eFt 1.451 eFt 1.451 eFt 1 eFt 1 eFt

3. JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI K. kiadása össz.: Általános Iskolája Iskolai intézményi étkeztetés ebből dologi és egyéb folyó kiadás: Munkahelyi étkeztetés ebből dologi és egyéb folyó kiadás: Általános iskolai nevelés, oktatás 1-4. évfolyamon ebből dologi és egyéb folyó kiadások: Sajátos nevelési igényű általános iskolai oktatás 1-4. évfolyamon ebből dologi és egyéb folyó kiadás: Általános iskolai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamon ebből dologi és egyéb folyó kiadás: Általános iskola napközi otthoni ellátás ebből dologi és egyéb folyó kiadás: Óvodája Óvodai intézményi étkeztetés ebből dologi és egyéb folyó kiadás: Óvodai nevelés, ellátás ebből személyi juttatás járuléka: dologi és egyéb folyó kiadás: Bölcsődéje Bölcsődei ellátás ebből dologi és egyéb folyó kiadás: Könyvtára és Közművelődési Intézménye Művelődési Ház ebből személyi juttatás: személyi juttatás járuléka: dologi és egyéb folyó kiadás: Könyvtár ebből dologi és egyéb folyó kiadás:

23.163 eFt 1.300 eFt 1.300 eFt 123 eFt 123 eFt 1.225 eFt 1.225 eFt 61 eFt 61 eFt 6.285 eFt 6.285 eFt 20 eFt 20 eFt 1.819 eFt 1.819 eFt 6.824 eFt 324 eFt 6.500 eFt 1.037 eFt 1.037 eFt 3.170 eFt 160 eFt 39 eFt 2.971 eFt 1.279 eFt 1.279 eFt

-94. ÖCSÖDI GAMESZ kiadása összesen: Víztermelés,-kezelés,-ellátás ebből dologi és egyéb folyó kiadás: Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés ebből dologi és egyéb folyó kiadás: Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása ebből dologi és egyéb folyó kiadás:

8.168 eFt 3.044 eFt 3.044 eFt 3.600 eFt 3.600 eFt 1.524 eFt 1.524 eFt

3.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Öcsöd, 2013. április 10.

Molnár Bálint polgármester

Komlós Lajosné jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2013. év április hó 30. napján. Komlós Lajosné jegyző