2013. (IV. 30.) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása

Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/10/2013.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 30.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

56/2013. (IV. 30.) ÖH.

2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása

57/2013. (IV. 30.) ÖH.

2012. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 58/2013. (IV. 30.) ÖH.

Óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat elıkészítésére irányvonalak meghatározása

59/2013. (IV. 30.) ÖH.

Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerzıdésének megszüntetése

60/2013. (IV. 30.) ÖH.

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

61/2013. (IV. 30.) ÖH.

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

62/2013. (IV. 30.) ÖH.

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása

63/2013. (IV. 30.) ÖH.

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okirata

64/2013. (IV. 30.) ÖH.

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása

65/2013. (IV. 30.) ÖH.

Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolója

66/2013. (IV. 30.) ÖH.

2012. évi ellenırzési jelentés

67/2013. (IV. 30.) ÖH.

Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához

68/2013. (IV. 30.) ÖH.

A „Vállalkozási szerzıdés Lajosmizse város szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére (Piros FIDIC), valamint szennyvíztisztító telepének bıvítésére (Sárga FIDIC) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések

69/2013. (IV. 30.) ÖH.

A Valdi-Dent Fogászati Bt villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme

70/2013. (IV. 30.) ÖH.

A Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme

2

JEGYZİKÖNYV

Készült: A Képviselı-testület 2013. április 30-án, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebık Márta, Belusz László, Kollár László, Péli Szilveszter, Orbán Antal képviselık. Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. A Képviselı-testület létszáma összesen 9 fı.

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyzı Muhariné Mayer Piroska aljegyzı

Egyéb meghívottak:

Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Nagy Judit irodavezetı Szilágyi Ödön csoportvezetı Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens Horváth Sándor pályázati referens Tengölics Judit IGSZ vezetı Kocsis Györgyné óvodavezetı Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató Géczy Gabriella bölcsıdevezetı

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 9 fı képviselı jelen van. Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. A meghívóban 10 napirendi pont szerepel, hármat javaslok felvenni pluszba, egyet pedig le kell vennünk napirendrıl, ez pedig a 8-as számú, hiszen a költségvetési koncepció elkészítésére az új határidı október 30-a lett, így ráérünk ezt késıbb tárgyalni. A három napirendi pont pedig amit pluszban javasolok felvenni a következık: • Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához • Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések • A Valdi-Dent Fogászati Bt és a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos

energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme. Kérdezem, hogy van-e még valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, az általam javasolt napirendi pontok felvételével együtt, és a 8-as napirend levételével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend 1. 2. 3. 4.

Elıterjesztı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) Basky András önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról polgármester Fejlesztési támogatás igénybevétele a központi óvoda épületének korszerősítéséhez Basky András polgármester Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti Basky András szerzıdésének megszőntetése polgármester Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása Basky András

3

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

polgármester Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának Basky András felülvizsgálata polgármester Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása Basky András polgármester Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Basky András polgármester 2012. évi ellenırzési jelentés Basky András polgármester Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához Basky András polgármester Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések Basky András polgármester A Valdi-Dent Fogászati Bt és a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos Basky András energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme polgármester Interpelláció

Basky András polgármester

1. Napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A zárszámadás mindig a végeredménye az elızı évi gazdálkodásnak, hogy mennyire jött be, amit beterveztünk. Véleményem szerint eredményes évet tudhatunk magunk mögött. A 2012. évi összes bevétel 2 172 699 e Ft, a kiadás 2 025 631 e Ft. Ha végignézzük a beszámolót, látható a takarékos gazdálkodás. Ha a 2013-as évnek is ilyen lesz a zárszámadása, azt gondolom az nagyon jó lesz. Véleményem szerint a 2012. évi gazdálkodásunk megfelelı volt. A helyi adóknál a 297 458 eFt módosított bevételi elıirányzattal szemben 360 196 eFt folyt be, a teljesítés 121,1 %. Ebbıl az iparőzési adó 354 119 e Ft, az idegenforgalmi adó pedig 6 077 e Ft. Nagyon jó, hogy ennyi helyi bevételünk van, viszont így kevesebb állami támogatást kapunk. De szerintem ez jó dolog, hogy a saját lábunkon meg tudunk állni. A PTK bizottság tárgyalta, megkérem elnök asszonyt, mondja el véleményét. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési zárszámadását a Pénzügyi, Területfejlesztési, és Közbeszerzési Bizottság napirendjére tőzte 2013. április 29-én. A PTK bizottság nevében a véleményt az alábbiakban adom meg. A zárszámadás fıbb adatai az alábbiak: - A 2012. évi költségvetés teljesítése bevételi oldalon 2 172 699 e Ft, a kiadási oldalon 2 025 631 e Ft, - a pénzmaradvány 145 484 e Ft, - az önkormányzati vagyonállomány 4 379 857 e Ft, az elızı évi 4 107 999 e Ft, tehát vagyongyarapodás következett be, - Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek értéke bevételi oldalon 320 152 e Ft, a kiadási oldalon 391 676 e Ft, 71 524 e Ft az önrész, - hitele a városnak nincs, likvidhitel felvételére nem került sor, - a foglalkoztatottak száma 297,75 fı, akik nehéz, feszes önkormányzati gazdasági környezetben is biztonsággal tudták teljesíteni a feladataikat. A közszolgáltatások ellátásában közremőködıknek a bizottság elismerését fejezi ki a végzett munkáért, és azt megköszöni, akár intézményi, akár nem intézményi szervezeti formában végezték is feladataikat.

4

A napirend tárgyalása során szakmai vita alakult ki a feladatok elmaradása (pl. üres állások) következtében felszabaduló elıirányzat pénzügyi források és a feladatok végrehajtása során, a tervezetthez képest költségtakarékosabb megoldás miatt megmaradó pénzügyi források (pénzmaradvány) kezelésének különbözıségérıl. Míg az elsı esetben nem történik feladatvégzés (pl. be nem töltött álláshely, meg nem vásárolt eszköz), addig a másik esetben feladatvégzés van. A két esetben mások az elıirányzatok kezelésének szabályai az Áht.-ban és a végrehajtására kiadott Kormányrendeletben. Ennek következtében az elıterjesztés 1. számú mellékletének pénzmaradványra vonatkozó táblázat átdolgozásának szükségessége merült fel. A Hivatal esetében ugyanis az 51 fıhöz képest 47 fı, az Önkormányzat esetében 17 fı helyett 12 fı, az Iskola esetében 102 fı helyett 94 fı foglalkoztatására került sor. Az összesen 314,75 fı foglalkoztatására eredetileg megállapított személyi juttatások és járulékok elıirányzatait módosítani kellett volna a tényleges 297,75 fı foglalkoztatásnak megfelelıen (3. számú melléklet), és a felszabaduló összeget tartalékba helyezni. Ily módon az elıterjesztés 1. számú mellékletében kimutatott összegek a hivatal és az iskola esetében nem minısíthetı pénzmaradványnak. Vita alakult ki a tekintetben is, hogy az EGYSZI és az Óvoda pénzmaradványa nem a tényleges összeget mutatja, mert nem történt meg a Képviselı-testület által év közben jóváhagyott (háziorvosi rendelı kialakítása, pályázati önrész és céltartalékba helyezett, az intézményeket megilletı) összegeknek az érintett intézményekhez utalása. Az ezzel összefüggésben keletkezett szakmai vitát a bizottság keretében nem sikerült feloldani. Módosító javaslataink: az elıterjesztés 1. számú mellékletének átdolgozása, a határozat-tervezetnek az intézmények túlköltekezésére vonatkozó részeinek elhagyása. A bizottság a módosító javaslattal együtt 2 igen, 1 nem szavazati aránnyal javasolja a zárszámadás elfogadását a Tisztelt Képviselı-testület felé. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Azt a tegnapi bizottsági ülésen is átbeszéltük már, hogy a létszámok a december 31-i állapotot tükrözik, tehát az egész beszámoló minden egyes száma a 2012. december 31-i állapot szerint készült. Azért, mert december 31-én néhány létszám, gyes és nyugdíjba vonulás miatt nem volt betöltve, ez nem jelenti azt, hogy a feladat is elmaradt, illetve annak az idıszaknak a bére a 2012-es évben természetesen kifizetésre került. Tehát olyan megtakarítás, ami átcsoportosítható lett volna, nem volt. A II. határozat-tervezet 3. pontjában javaslom én is, hogy olyan megfogalmazás legyen, hogy a befizetési kötelezettség alól mentesíti az intézményeket a Képviselı-testület. Várom a kérdéseket. Apró Ferenc képviselı: Az októberi normatív lemondást kár volt februárban módosítani. Illetve szeretném megkérdezni, hogy mi lesz a pénzmaradvánnyal? Basky András polgármester: Beépül a 2013-as költségvetésbe, és a következı költségvetési rendelet módosításkor eldöntjük, hogy mire szeretnénk fordítani. Ez a májusi rendelet módosításkor kerül eldöntésre. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: A pénzmaradvány kimutatásánál az elıterjesztés 1. számú mellékletében az EGYSZI és az Óvoda negatív pénzmaradványa esetében olyan pénzmaradvány került kimutatásra, ami nem valós, és így készült el a zárszámadás? Basky András polgármester: A pénzmaradvány valós. Volt az önkormányzatnak egy olyan döntése, amely azt mondja ki, hogy amennyiben normatíva visszafizetés van, akkor azzal csökkentett költségvetésbıl kell abban az évben gazdálkodnia. Miután a költségvetésünk eddig lehetıvé tette, hogy az amúgy is nagyon nehéz helyzetben lévı intézmények sorsát ne nehezítsük azzal, hogy csökkentett pénzzel kell gazdálkodniuk, ezért ezt minden évben jóváhagytuk. Itt most ezzel a határozati döntésünkkel fogjuk jóváhagyni. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: Köszönöm szépen.

5

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A pénzügyi kimutatás valós, csak az utalások nem történtek meg. Tehát például az EGYSZI esetében 415 000.- Ft a pénzmaradvány. A Svébis doktor úr rendelıjét ugye kialakítottuk 2 200 e Ft összegben, ebbıl 1/3-ot kellett a doktor úrnak fizetni, 1/3-ot az OEP finanszírozásból, 1/3-ot pedig az önkormányzat utal, ami ugye 750 e Ft. Ezt az önkormányzat nem utalta át. Az év elején céltartalékba helyezte az önkormányzat az intézményeknek a karbantartási alapját, azzal, hogy visszautalja nekünk. Ez 972 e Ft lett volna, amit szintén nem utalt át az önkormányzat, így összességében 2 134 e Ft a pénzmaradvány, hogyha ezek az átutalások megtörténnek. Az óvoda esetében pedig arról van szó, hogy pályázati önrészt nem utalt át az önkormányzat. Köszönöm szépen. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: Én ezt teljesen értem, de akkor azt mondjátok meg, hogy ezek a pénzeszközök jelenleg hol vannak? Hol kerültek kimutatásra a beszámolóban? Milyen megnevezéssel? Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: A 29-es őrlapon, mely egy győjtı őrlap. Mivel ezt a könyvelést kaptam az IGSZ-bıl, így mást nem tudok hozni. Mire az októberi lemondást kézhez kapta a pénzügy már nem lehetett visszaszedni a pénzt. Ha megkaptuk volna idıben az Államkincstártól a papírt, akkor eleve nem megy ki annyi intézményi finanszírozás. El lett költve, nem bírtuk visszaszedni. A napok nem kedveztek a pénzügyi vonatkozású lekönyveléseknek, és sem az IGSZ könyvelıje, sem mi nem tudtunk már mit tenni januárban. Januárban már nem vonhatok el pénzt, és nem is adhatok. Rendeltet módosíthatok, de a pénzmozgásnak december 31-én vége. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Egy dolog biztos. Az önkormányzat gazdálkodása érdekében, mint minden évben egy egyensúly helyzetet próbál teremteni. Amikor megállapítjuk az intézmények költségvetését, akkor egy szoros költségvetés van megállapítva, ha segítségre van szükségük, akkor rendelet módosítással ezt megtesszük. Azt gondolom, hogy összességében mindenki jól dolgozott, a költségek nem szaladtak el. A költségvetés összességében 146 millió Ft pénzmaradványt mutat. Az már technikai kérdés, hogy melyik sor hová kerül. dr. Balogh László jegyzı: Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a PTK bizottság által benyújtott módosító javaslat, mi szerint az elıterjesztés 1. számú mellékletének átdolgozását kérik, nem lehetséges, mert ez az IGSZ könyvében szereplı számokból következik. A 2012. évi költségvetési rendeletünket február 28-ig lehetett volna módosítani, és ha a könyveinkben ezek a számok szerepelnek, akkor ezt nem tudjuk megtenni. Annyiban tudjuk orvosolni, ahogy polgármester úr is említette, hogy a II. határozat-tervezet 3. pontjában a két intézményt a befizetési kötelezettség alól mentesítjük. De a számokat, melyek a könyvelésbıl jönnek, és az Államkincstár felé már le is lettek adva, álláspontom szerint módosítani már nem lehet. Basky András polgármester: Köszönöm szépen jegyzı úrnak a kiegészítést. Sebık Márta kér szót. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: Ez teljesen igaz, itt már semmit nem lehet tenni, csak a következtetést levonni a jövıre vonatkozóan. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor elıször az I. határozat-tervezetet szavazatatom, mely a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szól. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

6

56/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása Határozat 1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi pénzmaradványt az elıterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el. 2. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó elıterjesztést a következı rendelet-módosításra készítse elı. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30. Basky András polgármester: Most pedig az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely a 2012. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása, azzal a módosítással, hogy beleírjuk, hogy az intézményeket a befizetési kötelezettség alól mentesítjük. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki ezt így elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

57/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervei 2012. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja: 1. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése 2012. évben megfelelı színvonalú volt, alapító okiratában szereplı szakmai alapfeladatait teljesítette. 2. 2012. évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt. 3. Az IGSZ a rendelkezésre bocsátott elıirányzatokon felül gazdálkodott, a képzıdött pénzmaradványt intézményi befizetési kötelezettség terheli, de a befizetési kötelezettség alól mentesíti. 4. A 2012. évi költségvetési rendelet alapján a kötelezettségvállalások során figyelemmel kellett lenni arra, hogy a tárgyévre biztosított kiemelt elıirányzatok fedezetet nyújtsanak a tárgyévet terhelı kötelezettségekre is. 5. A Képviselı-testület felhívja az érintett intézményvezetık figyelmét az Államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott Kormányrendelet kötelezettségvállalásra vonatkozó elıírásainak betartására. 6. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belsı tartalma megfelel az elıírt adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek. 7. A Polgármesteri Hivatalt és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét a számszaki beszámolójának és mőködésének elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban kell értesíteni. 8. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértesítést végezze el. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.

7

Basky András polgármester: Most pedig a zárszámadási rendeletet szavaztatom. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal, - 2 tartózkodással, ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta:

8

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületére (továbbiakban: Képviselı-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; Lajosmizse Város Önkormányzatára és az önkormányzat fenntartásában önállóan mőködı és gazdálkodó (Polgármesteri Hivatal, IGSZ) és az önállóan mőködı költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények). 2. A költségvetés fı összegei és a végrehajtásának általános szabályai 2. §

(1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. (2) A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét aa) mőködési költségvetést

Módosított elıirányzat

Teljesítés

2 075 321

2 227 445

2 006 259

ab) felhalmozási költségvetést

1 436 954 638 367

1 580 472 646 973

1 680 954 323 598

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét ba) mőködési költségvetést

2 231 646 1 495 407

2 405 117 1 630 059

2 025 631 1 619 913

716 708

772 966

401 326

19 531

0

0

0

0

0

bb) felhalmozási költségvetést bc) pénzforgalom nélküli kiadások melybıl: általános tartalék 9

és céltartalék c) tárgyévi költségvetési hiány (mőködési) összegét állapítja meg. d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványát da) mőködési célra db) felhalmozási célra e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele

19 531

0

0

156 325

177 672

19 372

102 000

167 172

166 440

23 629

80 300

79 568

78 371

86 872

86 872

54 325

10 500

0

hagyja jóvá. 3. § (1) A Képviselı-testület a nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület a Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı megbontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület a létszám elıirányzatok alakulását az önállóan mőködı és az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményenként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a 2. §-ban kimutatott az önkormányzat és a költségvetési szervek forrásonkénti bevételeit a 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; az önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület a 2. §-ban feltüntetett mőködési, fenntartási és felhalmozási elıirányzatok önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület az egyéb mőködési kiadások részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselı-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 13. melléklet alapján hagyja jóvá. (9) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselı-testület az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10

(11) A Képviselı-testület a pénzforgalom alakulását a 2012. évben az önállóan mőködı és gazdálkodó; az önállóan mőködı költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. (13) A Képviselı-testület a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. (14) A Képviselı-testület az Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek elszámolását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. (15) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását, és az összesített vagyonkimutatását a 20. és 21. mellékletek szerint hagyja jóvá. (16) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlegét a 22. melléklete szerint hagyja jóvá. 3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya 4. § (1) A 2013. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni.

4. Záró rendelkezések 5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Basky András sk. polgármester

dr. Balogh László sk. jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. ………….. dr. Balogh László sk. jegyzı

11

1. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Eredeti elıirányzat) Ezer Ft-ban Megnevezés

Szakfeladat

Személyi juttatás

Munka -adókat terhelı járulék

Dologi és egyéb folyó kiadás

Szociálpolitikai juttatás

Támogatásértékő mőködési kiadás

Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Általános tartalék

Céltartalék

Beruházás

Felújítás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1.

Víztermelés, - kezelés, - ellátás

360000

2.

Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása

370000

0

381103

0

4.

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101

5.

3.

1 660

Összesen

Engedélyezett létszám-keret (fı)

1 660

186 066

186 066

Lakó- és nem lakóépület építése

412000

6.

Folyadék szállítására szolgáló közmő építése

422100

1 960

1 960

7.

Szállítást kiegészítı szolgáltatás (Út)

522000

16 660

16 660

8.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)

680001

520

520

680002

9 397

2 108

2 727

14 232

8

10.

Zöldterület-kezelés (Park)

813000

8 520

2 203

7 470

18 193

6

11.

Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841402

37 500

37 500

841403

7 410

7 410

Civil szervezetek mőködési támogatása

890301

Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

890441

0

890442

0

9.

12. 13. 14. 15. 16.

0

3 249

890506

17.

Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése

931102

18.

Köztemetı-fenntartás és – mőködtetés

960302

19.

Önkormányzati jogalkotás

841112

20.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

841126

21.

Szociálpolitikai ellátás (4.2. melléklet)

22.

Összesen

3 249

100 5 545

1 449

100

4 295

11 289

100

100 232 723

200

23 462

6 600

7 506

3 500

147 150

13 266

84 002

147 150

19 531

292 169

3 800

3

524 892 1 500

31 631

51

158 156 6 600

3 349

0

19 531

422 589

292 1690

1 500

1 013 618

68

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Teljesítési adatok) Ezer Ft-ban Megnevezés

Szakfeladat

Személyi juttatás

Munka -adókat terhelı járulék


Szociálpolitikai juttatás

Támogatásértékő mőködési kiadás

Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Általános tartalék

Céltartalék

Felújítás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


Víztermelés, - kezelés, - ellátás

360000

2.

Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése

370000

3.

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása

381103

4.

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101

5.

Lakó- és nem lakóépület építése

412000

6.

Folyadék szállítására szolgáló közmő építése

7.

Szállítást kiegészítı szolgáltatás (Út)

8.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680001

516

516

9.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)

680002

4 426

1 158

3 686

9 270

8

10.


813000

7 778

2 055

4 883

23 037

6

11.

Közvilágítás

841402

27 420

27 420

12.

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403

4 205

4 205

13.

Civil szervezetek mőködési támogatása

890301

Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás

890441

5 652

735

890442

9 878

1 596

15. 16.

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

8 408

Összesen

1.

14.

1 323

Beruházás

9 731

158

158

628

179 597

180 225

422100

2 428

6 909

9 337

522000

15 046

15 046

8 321

6 600

Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése

931102

18.

Köztemetı-fenntartás és – mőködtetés

960302

19.

Önkormányzati jogalkotás

841112

20.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

841126

21.

Szociálpolitikai ellátás (4.2. melléklet)

22.

Területi végrehajtó igazgatási tevékenység

841124

23.

Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása

890602

22.

Összesen

15 601 6 387

1 428

12 902

890506

17.

8 901

100 4 465

58

1 227

100

2 823

8 515

738

738

142

3 905

163

15 796

689

4 393

3 099 9 761

189 512

130

3 810

2 110 3 251

7 765

91 328

51

196 026

2 110

32 257

196 788 33 980

190 944

3

190 944

19 612

13

3 251 9 159

0

0

210 144

189 512

130

750 851

68

2. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Eredeti elıirányzat)

Megnevezés 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés

Szakfeladat

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelı járulék


841112

22 360

5 489

3 220

841124

40 057

10 120

7 580

841126

98 331

24 947

841133

22 333 183 081

5. Összesen

Beruházás

Összesen

Engedélyeze tt létszámkeret (fı)

31 069

1

58 207

11

49 952

173 230

33

5 541

5 140

33 014

6

46 097

65 892

295 520

51

450

450

Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Teljesítési adatok)

Megnevezés 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 5. Összesen

Szakfeladat

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelı járulék


Beruházás

Összesen


841112

22 908

5 277

646

0

28 831

1

841124

39 642

10 342

7 715

391

58 090

11

841126

104 810

27 744

27 934

0

160 488

33

841133

22 688

6 011

4 956

0

33 655

6

190 048

49 374

41 251

391

281 064

51

14

3. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Létszám elıirányzat alakulása önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı intézményenként Megnevezés

Engedélyezett Módosílétszám tott

Tény

1.

Önkormányzat

17

17

12

1.1.


6

6

5

1.2.

3

3

1

8

8

6

2.

Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Polgármesteri Hivatal (2. melléklet)

51

51

3.

Részösszesen

68

4.

IGSZ

4.1.

Közfoglalkoztatottak 6 8 Tény Tény órás órás 12 0 0 0 12

0

47

5

0

2

0

68

59

17

0

2

0

29

29

29

IGSZ

7

7

7

4.2.

FIÁI konyha

10

10

10

4.3.

Gépjármővezetı

1

1

1

4.4.

Óvoda konyha

10

10

10

4.5.

Bölcsıde konyha

1

1

1

5.

EGYSZI

37

37

37

2

0

6.

Fekete István Általános Iskola és Kollégium

111

111

103

6.1.

FIÁI

102

102

94

6.2.

FIÁI Felsılajosi tagintézménye

9

9

9

6.3.

FIÁI Kollégiuma

0

0

0

7.

13

13

13

56,75

56,75

56,75

8.1.

Mővelıdési Ház Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (Óvoda) Óvoda Lajosmizse

43

42

43

8.2.

Óvoda Felsılajosi tagintézménye

7

7

7

8.3.

Óvoda Bölcsıdei tagintézménye

6,75

6,75

6,75

9.

Intézmény összesen

246,75

246,75

10.

Mindösszesen

314,75

314,75

1.3.

8.

15

2

0

1

0

238,75

2

0

3

0

297,75

19

0

5

0

4. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei 2012.12.31-ig Önkormányzati bevételek 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.1.1. Mőködési bevételek 1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.1.2.1. Helyi adók 1.1.2.2. Átengedett központi adók 1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.1.3. Mőködési támogatások 1.1.3.1. Normatív hozzájárulások 1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen 1.1.4.1.1 .ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.2. Felhalmozási bevételek 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1.2.2. Felhalmozási támogatások 1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra 1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás

16


Teljesítés %

Teljesítés

1 276 926 22 460 586 432 264 911 314 521 7 000 615 673 448 700

1 397 093 30 460 625 941 297 458 321 483 7 000 678 850 438 457 10 915 38 131

1 490 728 34 247 702 143 360 196 329 576 12 371 678 850 438 457 10 915 38 131

106,7 112,4 112,2 121,1 102,5 176,7 100,0 100,0 100,0 100,0

166 973 52 361 52 361

191 347 61 842 61 842

191 347 75 488 68 417

100,0 122,1 110,6

0

0

0

0

0

0

0 638 367 4 800 1 500 3 300 0 0

0 646 973 10 924 1 900 3 300 5 724 0

7 071 323 598 11 169 1 930 3 515 5 724 0

50,0 102,2 101,6 106,5 100,0

633 567 0

636 049 636 049

312 429 312 429

49,1 49,1

633 567

0

0

0

0

1 707

1 915 293 102 000 23 629 78 371 54 325

2 044 066 162 437 75 565 86 872 10 500

1 816 033 162 437 75 565 86 872 0

54 325

10 500

0

54 325

10 500

0

2 071 618

2 217 003

1 978 470

88,8 100,0 100,0 100,0

89,2

Hivatal 2012. évi bevételei 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.1.1. Mőködési bevételek 1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.1.2.1. Helyi adók 1.1.2.2. Átengedett központi adók 1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.1.3. Mőködési támogatások 1.1.3.1. Normatív hozzájárulások 1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen 1.1.4.1.1. ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.2. Felhalmozási bevételek 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1.2.2. Felhalmozási támogatások 1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra 1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás

17


Teljesítés

Teljesítés %

22 524 7 040

28 575 9 082

37 302 7 782

130,5 85,7

15 484 15 484

19 493 19 493

29 520 29 520

151,4 151,4

22 524

28 575

37 302

130,5

22 524

28 575

37 302

130,5

272 996

255 511

255 511

100,0

IGSZ és intézményei 2012. évi bevételei 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat


18


Teljesítés %

Teljesítés

137 504 78 550 0

154 804 88 567 0

152 924 88 650 0

98,8 100,1

0

0

0

58 954 58 954

66 237 66 204

64 274 64 241

97,0 97,0

44 929

50 220

50 220

100,0

0

33

33

100,0

0 137 504 0 0

154 804 4 735 4 735

152 924 4 003 4 003

98,8 84,5 84,5

137 504

159 539

156 927

98,4

785 004

835 178

838 505

100,4

0 0

0

0

Mindösszesen 2012. évi bevételek 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat


19


Teljesítés %

Teljesítés

1 436 954 108 050 586 432 264 911 314 521 7 000 615 673 448 700 0 0

1 580 472 128 109 625 941 297 458 321 483 7 000 678 850 438 457 10 915 38 131

1 680 954 130 679 702 143 360 196 329 576 12 371 678 850 438 457 10 915 38 131

106,4 102,0 112,2 121,1 102,5 176,7 100,0 100,0 100,0 100,0

0

0

0

166 973 126 799 112 774

191 347 147 572 147 539

191 347 169 282 162 178

100,0 114,7 109,9

44 929

50 220

50 220

100,0

14 025

33

33

100,0

0 638 367 4 800 1 500 3 300 0 0 0 0 633 567 0

0 646 973 10 924 1 900 3 300 5 724

7 071 323 598 11 169 1 930 3 515 5 724

50,0 102,2 101,6 106,5 100,0

636 049 636 049

312 429 312 429

49,1 49,1

633 567

0

0

2 227 445 167 172 80 300 86 872 10 500

1 707 0 2 006 259 166 440 79 568 86 872 0

10 500

0

54 325

10 500

0

2 231 646

2 405 117

2 172 699

90,3

1 058 000

1 090 689

1 094 016

100,3

0

0 0 0 2 075 321 102 000 23 629 78 371 54 325 0 54 325

90,1 99,6 99,1 100,0

0

5.

melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Mőködési bevételek részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5.

Eredeti elıirányzat 0 19 500 1 460 1 500 22 460

Közhatalmi bevételek Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek

Önkormányzat Módosított Teljesítés elıirányzat 0 0 19 500 23 373 1 460 3 160 9 500 7 714 30 460 34 247

Teljesítés % 119,9 216,4 81,2 112,4

Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5.

Közhatalmi bevételek Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek

Eredeti elıirányzat 3 000 3 500 540 0 7 040

20

Hivatal Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat % 4 500 4 382 97,4 3 900 2 742 70,3 682 628 92,1 0 30 9 082 7 782 85,7

6.


Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 2012.12.31-ig Helyi adók részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés

Eredeti elıirányzat

1. Idegenforgalmi adó Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési 2. tevékenység után 3. Helyi adók összesen


Teljesítés

Teljesítés %

4 000

4 000

6 077

151,9

260 911

293 458

354 119

120,7

264 911

297 458

360 196

121,1

Átengedett központi adók részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4.


Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Átengedett központi adók

Módosított elıirányzat 76 614 124 907 119 962 321 483

Teljesítés 76 614 124 907 128 055 329 576

Teljesítés % 100,0 100,0 106,7 102,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6.


Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel

21

Módosított elıirányzat 6 500 0 0 500 0 7 000

Teljesítés 6 813 479 0 473 4 606 12 371

Teljesítés % 104,8

94,6 176,7

7.


Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Normatív hozzájárulások



Teljesítés

Teljesítés %

448 700

438 457

438 457

100,0

1.1.1.

Lakosságszámhoz kötött

57 688

57 688

57 688

100,0

1.1.2.

Feladatmutatóhoz kötött

391 012

380 769

380 769

100,0

1.2.1.

Közoktatási feladatok

269 820

260 980

260 980

100,0

1.2.2.

Szociális feladatok

98 212

96 939

96 939

100,0

1.2.3.

Globális feladatok

80 668

80 538

80 538

100,0

0

10 915

10 915

100,0

166 973

191 347

191 347

100,0

54 885

53 470

53 470

100,0

88

84

84

100,0

112 000

137 793

137 793

100,0

0

38 131

38 131

100,0

5 638

5 638

678 850

678 850

2.

Központosított elıirányzat

3.

Normatív kötött felhasználású támogatások

3.1.

Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

3.2.

Egyes szociális feladatok támogatása

3.3.

Szociálpolitikai juttatásokra

4.

5.

Egyéb központi támogatás ebbıl: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke Mőködési támogatások összesen

615 673

22

100,0

8.


Egyéb mőködési bevételek 2012.12.31-ig Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Önkormányzat Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat %

Megnevezés 1. 1.1 1.2 1.3 2.

Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás „Parlagfő pályázat” közfoglalkoztatás Pénzbeli szociális ellátás Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl

2.1.

Felsılajos Községi Önkormányzattól Mőködésre Felsılajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi 2.2. szolgáltatás Felsılajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + 2.3. Szociális Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belsı 2.4. Ellenırzési Társulás 3. Támogatásértékő mőködési bevétel TKT-tól 3.1. Közoktatási feladatellátás 3.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok 3.3. Logopédia szakszolgálati feladat 3.4. 2011. évi elszámolás 3.4.1. Közoktatás 3.4.2. Szociális 3.4.3. Logopédia 4.

Támogatásértékő mőködési bevételek

0

9 614

16 188

168,4

0 0 0

9065 549 0

9 065 549 6 574

100,0 100,0

17 037

17 037

17 037

100,0

0

0

0

4 928

4 928

4 928

100,0

12 109

12 109

12 109

100,0

0

0

0

35 324 26 962 6 320 2 042

35 191 26 830 6 110 1 986 265 41 -26 250

35 192 26 831 6 110 1 986 265 41 -26 250

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

52 361

61 842

68 417

110,6

Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 1.1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.


Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl Felsılajos Községi Önkormányzattól Mőködésre Felsılajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás Felsılajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belsı Ellenırzési Társulás Átszervezéshez kapcsolódó bér+járulék (Önkormányzattól) Támogatásértékő mőködési bevétel TKT-tól Támogatásértékő mőködési bevételek

23

Hivatal Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat %

0

4 009

4 009

100,0

0

4 009

4 009

100,0

15 484

15 484

15 750

101,7

14 947

14 947

14 947

100,0

537

537

803

149,5

9 761 0 15 484

0 19 493

0 29 520

151,4

9.


Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése 2012.12.31-ig Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése



Teljesítés

Teljesítés %

1 500

1 900

1 930

101,6

Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2.

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel

3. Osztalék és hozambevétel 4.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei



Teljesítés

Teljesítés %

1 500

1 500

1 384

92,3

1 800

1 800

2 131

118,4

0

5 724

5 724

100,0

3 300

9 024

9 239

102,4

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó 1. rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó 2. rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Lajosmizséért Közalapítványtól felhalmozási célú 3. pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Fekete István Általános Iskola komplex energetikai 4. korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés 5. korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6. Államháztartáson kívülrıl

24



Teljesítés

63 000

0

0

100 000

0

0

22 723

0

0

248 344

0

0

199 500

0

0

633 567

0

0

Teljesítés %

Ezer Ft-ban Megnevezés 1.

2. 3. 4.

5.

6.

7. 8.

Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Lajosmizséért Közalapítványtól felhalmozási célú pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 „Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsılajoson TIOP-1.1.1-07/1-2008/-0923 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 Támogatásértékő felhalmozási bevételek

25



0

63 952

Teljesítés

Teljesítés %

161 079

97,3

0

101 530

0

22 723

0

0

248 344

144 537

0

199 500

0

0

58,2

1 891

4 922 0

636 049

312 429

49,1

10. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi bevételei (Eredeti elıirányzat) Ezer Ft-ban 1. Költségvetési bevételek

IGSZ

1.1. Mőködési bevételek 1.1.1. Mőködési bevételek 1.1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 1.1.2.1.1. ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2. Felhalmozási bevételek 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra

EGYSZI

FIÁI

Mővelıdési Ház 4 054 4 054 0

Óvoda

Összesen

61 393 61 393 0

52 938 8 009 44 929 44 929 44 929

13 183 3 402 9 781 9 781

5 936 1 692 4 244 4 244

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

61 393 0

52 938 0

13 183 0

4 054 0

5 936 0

61 393 118 877

52 938 87 916

13 183 376 558

4 054 46 156

5 936 155 497

1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás

26

137 504 78 550 58 954 58 954 44 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 504 0 0 0 0 137 504 785 004

Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi bevételei (Teljesítési adatok) Ezer Ft-ban 1. Költségvetési bevételek

62 210 62 210

64 728 13 122 51 606 51 573 50 220 33

12 728 6 176 6 552 6 552

Mővelıdési Ház 10 164 6 328 3 836 3 836

62 210 1 150 1 150

64 728 311 311

12 728 1 880 1 880

10 164 162 162

3 094 500 500

152 924 4 003 4 003

63 360

65 039

14 608

10 326

3 594

156 927

143 171

97 949

383 681

47 805

165 899

838 505

IGSZ

1.1. Mőködési bevételek 1.1.1. Mőködési bevételek 1.1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 1.1.2.1.1. ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2. Felhalmozási bevételek 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra

EGYSZI

FIÁI

Óvoda 3 094 814 2 280 2 280

.

Összesen 152 924 88 650 64 274 64 241 50 220 33

1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 1.8.1. Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt %-ban 1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás 1.9.1. Irányító szervtıl kapott támogatás %-ban

27

11. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai 2012.12.31-ig Önkormányzati kiadások 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. Költségvetési kiadások 1.1. Mőködési kiadások 1.1.1. Személyi juttatás 1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.2. Felhalmozási kiadások 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.4.1. ebbıl: általános tartalék 1.4.2. céltartalék 1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

28


Teljesítés

Teljesítés %

277 829 23 462

352 855 33 028

351 065 32 257

99,5 97,7

13 266

7 966

7 765

97,5

84 002 157 099 6 600

100 523 211 338 9 851

91 328 219 715 19 612

90,9 104,0 199,1

3 349

9 675

9 159

94,7

147 150

191 812

190 944

99,5

716 258 422 589 292 169 1 500 0

771 367 454 975 292 169 24 223

399 786 210 144 189 512 130

51,8 46,2 64,9

1 500

24 223

130

2 092 0 0 0

4 392 0 0 0

209,9

19 531 0 19 531 1 013 618

1 126 314

755 243

67,1

1 058 000

1 090 689 1 094 016

100,3

Hivatal 2012. évi kiadásai 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat


29


Teljesítés

Teljesítés %

295 070 183 081

283 636 190 067

280 673 190 048

99,0 100,0

46 097

49 385

49 374

100,0

65 892

44 184

41 251

93,4

450 450

450 450

391 391

86,9 86,9

295 520

284 086

281 064

98,9

IGSZ és intézményei 2012. évi kiadásai 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat


30


Teljesítés

Teljesítés %

922 508 516 881

993 568 531 151

988 175 528 853

99,5 99,6

134 140

140 283

139 483

99,4

271 487

322 134

319 839

99,3

0

1 149 1 149

1 149 1 149

100,0 100,0

922 508

994 717

989 324

99,5

Mindösszesen 2012. évi kiadások 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat



Teljesítés

Teljesítés %

1 495 407 723 424

1 630 059 754 246

1 619 913 751 158

99,4 99,6

193 503

197 634

196 622

99,5

421 381 157 099 6 600

466 841 211 338 9 851

452 418 219 715 19 612

96,9 104,0 199,1

3 349

9 675

9 159

94,7

147 150

191 812

190 944

99,5

772 966 456 574 292 169 24 223

401 326 211 684 189 512 130

51,9 46,4 64,9

1 500

24 223

130

0 0 19 531 0 19 531

2 092 0 0 0

4 392 0 0 0

210,0

2 231 646

2 405 117

2 025 631

84,2

1 058 000

1 090 689

1 094 016

100,3

0 0 716 708 423 039 292 169 1 500 0

Céltartalék részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés


1. Intézmények mőködési kiadása 2. Többcélú Kistérségi Társulás részére (pszichológus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, tagdíjak) 3. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde – 1 fı dolgozó (4 v. 6 órás) 4. Céltartalék összesen

31

Önkormányzat Módosított Teljesítés elıirányzat

Teljesítés %

16 806

14 470

14 470

100,0

2 725

2 725

2 725

100,0

0

309

309

100,0

19 531

17 504

17 504

100,0

12. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat egyéb mőködési kiadásainak részletezése 2012.12.31-ig Támogatásértékő mőködési kiadás 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 6.

Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Tőzoltóság Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 1 fı iskolapszichológus díja 0,5-0,5 fı pszichológus és gyógypedagógus díja Aranyhomok kistérségfejlesztési Egyesület tagdíja Területfejlesztési Tanács tagdíja Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó rendezés (Hivatal bér+járuléka) Támogatásértékő mőködési kiadás

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat % 500 500 500 100,0 100

100

100

100,0

6 000

6 000 3 251

6 000 3 251

100,0 100,0

300

300

100,0

646

646

100,0

433

433

100,0

585

585

100,0

1 287

1 287

100,0

9 761 6 600

9 851

19 612

199,1

Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2.



Teljesítés

Teljesítés %

100 3 049

100 9 375

100 8 901

100,0 94,9

Egyház Non-profit szervezetek

2.1.

LEADER HACS

349

349

-

-

2.2.

Polgárırség

200

200

200

100,0

2.3.

Lajosmizséért Közalapítvány

100

2 596

2 596

100,0

2.4.

Bursa Hungarica

400

400

275

68,8

2 000

5 250

5 250

100,0

100 75 100 125 350 950 150 100 50

100 325 100 3 125 350 950 150 100 50

100 325 100 3 125 350 950 150 100 50

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

-

500

500

100,0

50

50

100,0

2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.5.6. 2.5.7. 2.5.8. 2.5.9. 2.6.

Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület Aranyi Állatotthon Alapítvány

2.7.

Mentık

-

2.8.

Rákóczi Szövetség

-

30

30

100,0

Vállalkozások

200

200

158

79,0

Folyékony hulladék elszállítása

200

200

158

79,0

3 349

9 675

9 159

94,7

3. 3.1.

4.

Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen

32

13. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezés 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

35. 36.

Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak) Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelel) Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függı pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függı normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása) Étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen

Szakfeladat 882111

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat % 23 500

15 645

15 643

100,0

882111

6 600

6 890

6 889

100,0

882112 882113

38 500 13 000 12 200

77 203 11 950 17 050

76 406 11 945 17 047

99,0 100,0 100,0

882113

550

285

282

98,9

882115

27 800

38 785

38 784

100,0

882122 882123

5 000 1 500

4 420 1 522

4 416 1 520

100,0 99,9

882117

11 500

11 487

11 455

99,7

882118

150

55

53

96,4

882119

300

350

350

100,0

882124

50

50

46

92,0

140 650

185 692

184 836

99,5

882122

1 000

1 425

1 423

99,9

882203 882202

2 000 2 200

2 265 1 725

2 262 1 720

99,9 99,7

882125

1 300

705

703

99,7

6 500

6 120

6 108

99,8

147 150

191 812

190 944

99,5

147 150

191 812

190 944

99,5

882111

882113

33

14. melléklet a 12/2013. (..) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban Önkormányzat Megnevezés 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (saját forrás) „Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” KEOP-2012-5.5.0/B Felújítás összesen Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás) Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás) Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” DAOP-4.2.1-11 Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés-korszerősítés DAOP-4.2.1-11 Tulajdonrész rendezés – 159/2011. (XI.24.) ÖH. (Dózsa Gy. Út 82. volt Pártház) Járdaépítés Tőzbiztos szekrény (anyakönyv) Vásári parkoló (0269/34 hrsz.-ú külterületi ingatlan) Mezıgazdasági munkagép vásárlása Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen


Teljesítés

Teljesítés %

189 258

64,8

248 344

248 344

43 825

43 825

0

0

254

292 169

292 169

189 512

64,9

63 000

63 952

6 674

7 580 179 597

93,9

100 000

101 530

16 392

18 230

199 500

199 500 2 599

1,2

10 500

10 500

3 000

3 810

3 810

100,0

800 0 0

800 500 8 379

0 500 8 321

100,0 99,3

0

32 547

6 909

21,2

0

7 647

8 408

110,0

422 589

454 975

210 144

46,2

Ezer Ft-ban Hivatal Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat % 450 450 391 86,9 450 450 391 86,9

Megnevezés 1. Tőzbiztos szekrény (anyakönyv) 2. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 2012.12.31-ig Megnevezés 1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 2. Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozása Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson 3. kívülre

34

Ezer Ft-ban

Önkormányzat Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 1 500 1 500 130 0 22 723 0 1 500

24 223

130

Teljesítés % 8,7

15. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi kiadásai (Eredeti elıirányzat) Ezer Ft-ban 1. Költségvetési kiadások

IGSZ

1.1. Mőködési kiadások 1.1.1. Személyi juttatás 1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.2. Felhalmozási kiadások 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.4.1. Általános tartalék 1.4.2. Céltartalék 1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.

180 270 47 413 12 758 120 099 0

140 854 71 314 18 397 51 143 0

389 741 263 248 67 662 58 831 0

50 210 26 405 7 129 16 676 0

161 433 108 501 28 194 24 738 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

EGYSZI

FIÁI

Mővelıdési Ház

Összesen

Óvoda

922 508 516 881 134 140 271 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

180 270

140 854

389 741

50 210

161 433

35

0 0 0 0 0 922 508

Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi kiadásai (Teljesítési adatok) Ezer Ft-ban 1. Költségvetési kiadások

IGSZ

1.1. Mőködési kiadások 1.1.1. Személyi juttatás 1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.2. Felhalmozási kiadások 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.4.1. Általános tartalék 1.4.2. Céltartalék 1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.

202 623 50 316 13 436 138 871

162 573 78 396 19 897 64 280

396 898 261 514 68 426 66 958

57 212 26 654 8 248 22 310

168 869 111 973 29 476 27 420

988 175 528 853 139 483 319 839

346 346

0 0

0 0

803 803

0 0

1 149 1 149

202 969

162 573

396 898

58 015

168 869

989 324

EGYSZI

36

FIÁI

Mővelıdési Ház

Összesen

Óvoda

16. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Pénzforgalom alakulása 2012. évben az önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervenként Ezer Ft-ban Megnevezés

Összesen

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

IGSZ

EGYSZI

Meserét Óvoda és Bölcsıde

FIÁI

Mővelıdési Ház

1. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege

102 871

101 881

-

990

-

-

-

-

2. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege

103

103

-

0

-

-

-

-

102 974

101 984

-

990

-

-

-

-

4. Bevételek

3 108 747

1 824 505

292 813

205 381

162 677

396 409

168 993

57 969

5. Kiadások

3 082 354

1 811 512

282 056

203 582

162 637

395 605

168 993

57 969

6. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege

129 276

114 935

10 710

2 787

40

804

0

0

7. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege

91

42

47

2

0

0

0

0

129 367

114 977

10 757

2 789

40

804

0

0

3. Pénzkészlet tárgyidıszak elején összesen

8. Pénzkészlet tárgyidıszak végén összesen

37

17. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történı elengedésének összege

2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3. Helyi adónál, gépjármő adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - Helyi iparőzési adómentesség

2 388

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege

5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege - Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény

38

950

18. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez A többéves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban Ezer Ft-ban Megnevezés 1.1.KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén 1.2.KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése 1.3.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció 1.4.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció 1.5.DAOP-4.2.1-11 Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” 1.6.DAOP-5.2.1-A-11-2011-0015 ”Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” 1.7.KEOP-4.10.0/A Mővelıdési Ház energetika pályázata „Helyi hı, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” 1.8.KEOP-2012-5.5.0/A Meserét Óvoda és Bölcsıde „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 1.9.KEOP-2012-5.5.0/B „Lajosmizse Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”

2013. év Kiadás

Bevétel

összesen

2014. év Kiadás

Bevétel -

-

-

255

-

-

-

241

694

-

-

-

207 190

214 831

-7 641

146 718

163 020

-16 302

57 106

63 451

-6 345

16 690

19 635

-2 945

10 000

14 000

-4 000

61 902

72 826

-10 924

443 995

511 985

-67 990

57 106

63 451

-6 345

2.1.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 Korszerőbb óvodapedagógia

-

40

-40

-

-

-

2.2.TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 A kulturális nevelés új típusú együttmőködési formái Lajosmizsén és mikro-térségében

-

1 000

-1 000

-

-

-

2.IGSZ összesen (mőködési jellegő fenntartási kiadás)

-

1 040

- 1 040

-

-

-

443 995

513 025

-69 030

57 106

63 451

-6 345

1.Önkormányzat összesen (beruházási jellegő)

3.Mindösszesen

115

135

-20

-

27 107

-27 107

445

190

935

összesen

39

19. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek 2012. évben Ezer Ft-ban 2012. Megnevezés

Bevétel

1.1.KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén 1.2.KEOP-2012-5.5.0/B ”Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 1.3.KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése 1.4.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció

Kiadás

összesen

144 537

189 258

-44 721

0

254

-254

4 922

5 440

-518

161 079

179 597

-18 518

1.6.DAOP-4.2.1-11 Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés-korszerősítés”

0

2 599

-2 599

1.7.DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” 1.8.TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsılajoson" 1. Önkormányzat összesen

0

8 408

-8 408

1 891

0

1 891

312 429

385 556

-73 127

1 955

896

1 059

0

2 116

-2 116

3 166

2 511

655

2 602

597

2 005

7 723

6 120

1 603

320 152

391 676

-71 524

1.5.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció

2.1.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 „Korszerőbb óvodapedagógia” 2.2.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0072 „Pedagógia mesterei” 2.3.TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0008 „Iskolai tehetséggondozás” 2.4.TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 „A kulturális nevelés új típusú együttmőködési formái Lajosmizsén és mikro-térségében 2010-11” 2.IGSZ összesen 3.Mindösszesen

40

20. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat vagyonkimutatás 2012. év (csak zárszámadáskor) Könyvviteli Mérleg

Ezer Ft-ban ESZKÖZÖK

MEGNEVEZÉS 1.Immateriális javak 2.1.Ingatlanok 2.2.Gépek, berendezések 2.3.Jármővek 2.4.Beruházások, felújítások 2.5.Beruházásra adott elılegek 2. Tárgyi eszközök összesen 3.1.Tartós részesedés 3.2.Tartósan adott kölcsön 3.3.Egyéb hosszú lejáratú követelések 3. Befektetett pénzügyi eszközök 4. Üzemeltetésre átadott eszközök 5. Készletek összesen 6.1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 6.2.Adósok 6.3.Rövid lejáratú kölcsönök 6.4.Egyéb követelések 6.Követelések összesen 7.1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 7.2.Költségvetési pénzforgalmi számlák 7.3.Elszámolási számlák 7.4.Idegen pénzeszközök számlái 7.Értékpapírok összesen 8.Pénzeszközök összesen 9.1.Költségvetési aktív függı elszámolás 9.2.Költségvetési aktív átfutó elszámolás 9.3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolás 9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen 10. Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK ELİZİ ÉV 3 049 3 559 327 65 599 549 122 329 0 3 747 804 82 808 4 138 11 096 98 042 40 719 1 597 3 425 48 892 0 3 228 55 545 103 102 871 0 812 0 103 786 41 306 16 151 0 57 457 218 385 4 107 999

TÁRGYÉV 757 3 465 788 45 790 8 432 507 886 0 4 027 896 82 808 8 617 11 851 103 276 35 188 2 091 1 032 59 130 0 0 60 162 91 129 276 0 956 0 130 323 15 799 4 365 0 20 164 212 740 4 379 857

MEGNEVEZÉS 1.1.Tartós tıke 1.2.Tıkeváltozások 1.3.Értékelési tartalékok 1.Saját tıke összesen 2.1.Költségvetési tartalékok 2.2.Költségvetési pénzmaradvány 2.Költségvetési tartalékok összesen 3.1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 3.2.Beruházási és fejlesztési célú hitelek 3.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 4.1.Rövid lejáratú hitelek

ELİZİ ÉV 2 487 853 1 424 874 0 3 912 727 160 101 0 160 101 0 0 0 0

TÁRGYÉV 2 487 852 1 712 972 0 4 200 824 140 729 0 140 729 0 0 0 0

4.2.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

11 235

6 444

4.3.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

22 794

22 101

4.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

34 029

28 545

5.1.Költségvetési passzív függı elszámolás

330

8802

5.2.Költségvetési passzív átfutó elszámolás

0

0

0

0

812

957

1 142

9 759

35 171

38 304

4 107 999

4 379 857

5.3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolás 5.4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 5.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 6. Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

41

21. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez 2012. évi összesített vagyonkimutatás Ezer Ft-ban Megnevezés

1. Nyitó állomány

Immateriális javak

Ingatlanok

Gépek, berendezések, felszerelések

Üzemeltetésre átadott eszközök

Jármő

26 558

4 349 573

267 360

19 278

2. Tárgyévi növekedés

604

393 765

5 490

8 321

3. Tárgyévi csökkenés

1 441

393 479

13 453

4. Bruttó érték összesen

25 721

4 349 859

259 397

27 599

103 081

4 765 657

5. Értékcsökkenés nyitó állománya

23 509

790 246

201 761

18 729

62 362

1 096 607

6. Növekedés

2 316

98 472

22 610

438

5 531

129 367

7. Csökkenés

861

4 647

10 764

24 964

884 071

213 607

19 167

67 893

1 209 702

757

3 465 788

45 790

8 432

35 188

3 555 955

8. Értékcsökkenés záró állománya 9. Eszközök nettó értéke

103 081

Összesen

4 765 850 408 180 408 373

10 272

10. Forgóeszközök

212 740

11. Befektetett pénzügyi eszközök

103 276

12. Beruházások

507 886

13. Vagyon összesen

4 379 857

42

22. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege Ezer Ft-ban

1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési költségvetés 1.1.1. Mőködési bevételek 1.1.2. Sajátos mőködési bevételek

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

1 436 954 108 050 586 432

1 580 472 128 109 625 941

1 680 954 130 679 702 143

1.1.3. Mőködési támogatások

615 673

678 850

678 850

1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.2. Felhalmozási költségvetés

126 799 638 367

147 572 646 973

169 282 323 598

1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

4 800

10 924

11 169

1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.3.1. Mőködési célra 1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának bevételei

0 633 567

0 636 049

0 312 429

0

0

1 707

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 075 321

2 227 445

2 006 259

102 000

167 172

166 440

23 629 78 371 54 325

80 300 86 872 10 500

54 325

10 500

2 231 646

2 405 117

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt

2. Költségvetési kiadások 2.1. Mőködési költségvetés 2.1.1. Személyi juttatások 2.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2.1.4. Egyéb mőködési kiadások 2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.2. Felhalmozási költségvetés 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 2.3.1. Mőködési célra 2.3.2. Felhalmozási célra 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 2.5. Költségvetési kiadások összesen 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.

79 568 86 872 0 2.6. Finanszírozási kiadások összesen

1 495 407 723 424 193 503

1 630 059 754 246 197 634

1 619 913 751 158 196 622

421 381

466 841

452 418

157 099 0 716 708 423 039 292 169 1 500

211 338 0 772 966 456 574 292 169 24 223

219 715 0 401 326 211 684 189 512 130

0

2 092

4 392

0 0 19 531

0

0

2 231 646

2 405 117

2 025 631

0

0

0

2 231 646

2 405 117

2 025 631

0 2.7.Tárgyévi kiadások, a belsı és 2 172 699 külsı finanszírozási mőveletekkel együtt

43

2. Napirendi pont Fejlesztési támogatás igénybevétele a központi óvoda épületének korszerősítéséhez Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Itt az a lényeg, hogy van egy BM-es pályázat, mely lehetıséget biztosít arra, hogy az önkormányzat a kötelezıen ellátandó feladatához 30 millió Ft maximális értékben fejlesztéshez, felújításhoz pályázatot nyújtson be. Az elızetes egyeztetések alapján arra a döntésre jutottunk, hogy ezt a pályázatot az óvoda külsı hıszigetelésére, főtéskorszerősítésére adnánk be. A KEOP-os pályázatunkat ide át tudjuk konvertálni. Az elızetes számítások alapján 36 513 e Ft a teljes bekerülési költség, ebbıl ugye 30 milliót lehet összesen nyerni, a többit saját erıbıl kell megoldani. Azt gondolom, hogy ez még mindig jobb verzió, mint hogy ha csak a külsı szigetelésre pályáznánk, és nem használnánk ki a teljes keretet. Az én javaslatom az, hogy ezt a pályázatot nyújtsuk be, a határozat-tervezet 1. pontjának utolsó mondatánál úgy fogalmaznánk, hogy „az óvoda épületének energetikai fejlesztésére” nyújtjuk be a pályázatot. PTK, ÖIB bizottságok tárgyalták, elfogadásra javasolták. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Mikor lesz döntés? Basky András polgármester: Elméletileg július 1-én. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, az általam elmondott módosítással, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

58/2013. (IV. 30.) ÖH. Óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat elıkészítésére irányvonalak meghatározása Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybe vételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet által nyújtott kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása elnevezéső célterület keretében nyújtható támogatás elnyerésére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u. 6.) épületének energetikai fejlesztésére. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet mellékletében foglalt pályázati adatlap aláírására, benyújtására, elektronikus rögzítésére, a pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzésére. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy nyertes pályázat esetén 6.513.000.- Ft önerıt a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határidı: 2013. április 30.

3. Napirendi pont Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerzıdésének megszőntetése Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A volt Szülıotthon épületében mőködött a JADE otthon, melynek bérlıje a Filius Web Kft, aki azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy április 30-ával a bérleti szerzıdést közös megegyezéssel szüntessük meg. Ennek oka, mert normatíva elvonás történt az intézménytıl, és így nem tudja tovább mőködtetni a nappali ellátást. Nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, hiszen azoknak az embereknek, akik itt ellátást kaptak, ez nagyon fontos volt. Meglátjuk, hogy tudunk-e valamit lépni ebben az ügyben, hogy a késıbbiekben is

44

megoldott legyen az ellátásuk. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdezem a képviselı társaimat, van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Apró Ferenc képviselı: Bérleti díj tartozásuk nincs? Basky András polgármester: Nincs. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Mi lesz azokkal, akiket eddig itt láttak el? Basky András polgármester: Keressük a megoldást, de olyan gyorsan jött ez az egész, hogy még nem tudtunk felkészülni rá. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: És az épülettel mi lesz? Valahogy hasznosítani kellene. Basky András polgármester: Közös gondolkodásra van szükség ebben a tekintetben. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozattervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 59/2013. (IV. 30.) ÖH. Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülőotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerződésének megszüntetése

Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse, Dózsa Gy. út 123. szám alatti ingatlanra a Filius Web Kft.-vel 2013. február 28-án kötött bérleti szerzıdés közös megegyezéssel 2013. április 30. napjával megszünteti. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.

4. Napirendi pont Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Erre azért van szükség, mert a két település közti megállapodásban módosítás történt. A telephely neve és címe az, ami változott. A bizottsági ülésen volt egy olyan javaslat, hogy az 5. oldalon határozat-tervezetben a 841127-et kivennénk belıle, de egyelıre nem vennénk ki, hiszen Felsılajoson is ezzel együtt lett elfogadva. ÖIB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Az elıterjesztésben két határozat-tervezet van, elıször az I-est szavaztatom. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

45

60/2013. (IV. 30.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által a 11/2013. (I.31.) ÖH. határozattal és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által 4/2013.(II.01.) ÖH. határozattal elfogadott Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 1.) pontja a „Telephelyének neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsılajosi Kirendeltsége „ névvel egészül ki. 2. Az alapító okirat 1.) pontjának Telephelye: 6055 Felsılajos, Iskola u. 12. sora „Telephelyének címe: 6055 Felsılajos, Iskola u.12.”-re változik. 3. Az alapító okirat 12.) Záradék pontja az alábbi záradékban foglaltakra módosul. Záradék: A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2013. május 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratáról szóló Lajosmizse Város Önkormányzatának 11/2013.(I.31.) határozata, és Felsılajos Község Önkormányzatának 4/2013. (II.01.) határozata. Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ………… számú határozattal, Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete………… számú határozattal, hagyta jóvá. Lajosmizse, 2013…………….

P.H.

Basky András Lajosmizse Város polgármestere

Juhász Gyula Felsılajos Község polgármestere dr. Balogh László jegyzı

Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.

46

Basky András polgármester : Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely az Alapító Okirat egységes szerkezetét tartalmazza. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

61/2013. (IV. 30.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata Határozat Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okirata (egységes szerkezetbe foglalt) Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelıen az alábbi alapító okiratot adják ki: 1.) A költségvetési szerv Neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Telephelyének neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsılajosi Kirendeltsége Telephelyének címe: 6055 Felsılajos, Iskola u.12. 2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:Mötv.) 84.§(1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok mőködésével, valamint a polgármester és a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közremőködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének összehangolásában. 3.) Alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Lajosmizse és Felsılajos települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal mőködtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Felsılajos településen a közös hivatalnak állandó kirendeltsége mőködik a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás III.6. pontjában foglalt tevékenységek végzésére. 4.) a.) Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége b.) Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841112 Önkormányzati jogalkotás 841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

47

841118 841124 841126 841127 841133 841907 889943 890441 890442 890443

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Munkáltató által nyújtott lakástámogatások Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Foglakoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás

5.) Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenységének felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%.

6.) Illetékessége, mőködési köre: a) Illetékessége: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területére terjed ki. b) Mőködési kör: Mőködési körérıl a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III.6. pontja rendelkezik.

7.) Alapító szervek neve, székhelye: a) Lajosmizse Város Önkormányzata (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.) b) Felsılajos Község Önkormányzata (6055-Felsılajos, Iskola u. 12.)

8.) Irányító szerv neve, székhelye: Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

9.) Gazdálkodás szerinti besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv.

10.) Vezetıjének megbízási rendje: A jegyzı kinevezése az Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen történik figyelemmel a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás III.8. pontjában meghatározottakra.

11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.

48

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

12.) Záradék A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2013. május 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratáról szóló Lajosmizse Város Önkormányzatának 11/2013.(I.31.) határozata, és Felsılajos Község Önkormányzatának 4/2013. (II.01.) határozata. Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ………… számú határozattal, Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete………… számú határozattal, hagyta jóvá.

Lajosmizse, 2013….. P.H.

Basky András Lajosmizse Város polgármestere

Juhász Gyula Felsılajos Község polgármestere dr. Balogh László jegyzı

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határidı: 2013. április 30.

5. Napirendi pont Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának felülvizsgálata Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az óvoda Alapító Okiratát jogszabályi változások miatt kellett módosítani. Egy apró módosítás történt, a 7. oldalon a 17. pontban a tagintézmény intézményegység lett. Mindössze ennyi a változás ÖIB bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Itt is két határozat-tervezet van, úgy mint az elıbb, és elıször az elsıt szavaztatom, mely a módosítást tartalmazza. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 62/2013. (IV. 30.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása Határozat Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 57/2012. (XII.20) ÖH-ban foglalt elızetes egyetértésével és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által a 198/2012. (XII.20.) határozattal megállapított és jóváhagyott Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

49

1. Az Alapító Okirat felvezetı szövegének helyébe az alábbi szöveg lép: „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a, a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 31. törvény 93.§ (4) bekezdése alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja:” 2.

Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 1. Alapító/ irányító szerve, mőködtetıje: Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete” Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.” 3. Az Alapító Okirat 11. b.) pontja helyébe az alábbi 11. b.) pont lép: „b.) Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851011 Óvodai nevelés, ellátás 851012 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése. 562912 Óvodai, intézményi étkeztetés 889101 Bölcsıdei ellátás” 4. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbi c.) ponttal egészül ki: „c.) Kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyezı, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy, vagy természetes személy számára nem kötelezıen és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre: 562917 Munkahelyi étkeztetés 562920 Egyéb vendéglátás.” 5. Az Alapító Okirat 18. pontja helyébe az alábbi 18. pont lép: „18. Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az ebbıl

50

fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki.” 6. Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe az alábbi 19. pont lép: „ 19. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. május 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratáról szóló 198/2012.(XII. 20.) ÖH.” Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határidı: 2013. április 30.

Basky András polgármester: Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, megy az Alapító Okirat egységes szerkezetben. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

63/2013. (IV. 30.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okirata Határozat AMeserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító okirata (egységes szerkezetbe foglalt)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a, a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 31. törvény 93.§ (4) bekezdése alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 1. Alapító/ irányító szerve, mőködtetıje: Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 2. Fenntartó neve: Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása Címe/székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 3. A költségvetési szerv/intézmény: Neve: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 4. Intézményegysége: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegysége 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.

51

5. Tagintézményei: I. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2. II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. szám alatti Tagintézménye III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26. szám alatti Tagintézménye. 6. Típusa: többcélú intézmény (a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontja és a 7. § (1) bekezdés a) pontja.) 7. Alapításáról rendelkezı jogszabály megjelölése: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja.

8. Az intézmény feladatellátási helyei: - Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. - Intézményegysége: 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. - Tagintézményei: 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2. 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 6050 Lajosmizse, Rákóczi u.26. 9. A felvehetı maximális gyermeklétszám: 390 fı Ebbıl: a.) óvodai férıhely összesen: 366 fı - 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.: 200 fı - 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.: 66 fı - 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.: 50 fı - 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.: 50 fı b.) bölcsıdei férıhely összesen (6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.): 24 fı 10. Jogszabályban meghatározott közfeladata: - Óvodai nevelés. - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodai nevelése. - A gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat. - Óvodai étkeztetés. - Képességfejlesztés. - Óvodai fejlesztı program szervezése. - A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése. - A bölcsıde feladata biztosítani a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a alapján. 11. a.) Államháztartási szakágazati besorolás: 85101 Óvodai nevelés b.) Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851011 Óvodai nevelés, ellátás

52

851012 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése. 562912 Óvodai, intézményi étkeztetés 889101 Bölcsıdei ellátás c.) Kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:: A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyezı, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy, vagy természetes személy számára nem kötelezıen és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre:

562917 Munkahelyi étkeztetés 562920 Egyéb vendéglátás

12. a.) Mőködési területe a közoktatási feladatok tekintetében: A társult települési önkormányzatok közigazgatási területe, valamint a társult települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan bejáró óvodások és általános iskolai tanulók tekintetében. b.) Ellátási területe a bölcsıdei feladatok ellátása tekintetében: Lajosmizse város és Felsılajos Község közigazgatási területe 13. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan mőködı költségvetési szerv. 14. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 15. Vezetıjének kinevezési rendje: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján, Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes véleményének kikérésével – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı óvodavezetıt nevez ki. A kinevezés 5 év határozott idıre szól. 16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: - Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre nézve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. - Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony tekintetében a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 17. A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: Lajosmizse: (Óvoda székhely, telephelyei) Épület, építmény Vagyoni értékő jogok: Gép, berendezés, felszerelés: - számítástechnikai eszköz: - egyéb gép: - mővészeti alkotás: Összesen::

Ft 114.051.468 200.000 2.746.701 5.959.494 122.957.663

Lajosmizse: (Óvoda Bölcsıdei Intézményegysége) Épület, építmény Vagyoni értékő jogok: Gép, berendezés, felszerelés: - számítástechnikai eszköz: - egyéb gép:

53

Ft 91.669.531 456.250 4.325.994

- mővészeti alkotás: Összesen::

96.451.775

Felsılajos: Épület, építmény: Vagyoni értékő jogok: Gép, berendezés, felszerelés: - számítástechnikai eszköz: - egyéb gép: - mővészeti alkotás: Összesen / 2011. június 7-i állapot - bruttó érték/

Ft 16.570.500 253.080 436.740 17.260.320

A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete szabályozza. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, mint székhelyintézmény és tagintézményei, valamint a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei intézményegysége, épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában állnak. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati jog az intézményt illeti meg, a gazdálkodási jogot az intézmény részére jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolhatja. 18. Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki. Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%. 19. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. május 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratáról szóló 198/2012.(XII. 20.) ÖH. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.

6. Napirendi pont Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Azt tudjuk, hogy Kecskeméti Kistérségi Társulás december 31-el megszőnt, de nem szőnt meg az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület. Az ı alapszabályukat is jogszabályváltozások miatt kell módosítani, amit minden társult településnek el kell fogadnia. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

54

64/2013. (IV. 30.) ÖH. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályát elfogadja.


7. Napirendi pont Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az elıterjesztésben le van írva, hogy jogszabály írja elı az orvosok beszámolási kötelezettségét. Elsısorban a lakosság egészségi állapotára derül fény a beszámolóból. Áttanulmányoztam a beszámolókat, némely orvos elég kurtán fogalmazta meg a beszámolóját. ÖIB bizottság tárgyalta, ott is felvetıdött már, hogy érdemes lenne egy ettıl részletesebb beszámolót kérni, több pontot is megjelölve, hogy mi mindenre térjen ki. De az így elküldött adatokból is nagyon sok érdekes információt kaphattunk. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Segíthetnénk ıket azzal, hogy összeállítunk egy egységes szerkezetet a beszámolóra, mert tényleg van aki öt mondatot írt, van aki nagyon részletesen számolt be. Próbáljuk meg mi összeállítani, hogy milyen információkra vagyunk kíváncsiak. Basky András polgármester: Köszönöm szépen, ez fogalmazódott meg a bizottsági ülésen is. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

65/2013. (IV. 30.) ÖH. Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolója Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alapellátásban dolgozó orvosok 2012. évi tevékenységükre vonatkozó szakmai beszámolókat megvitatta és tudomásul veszi. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.

55

8. Napirendi pont 2012. évi ellenırzési jelentés Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Minden évben a belsı ellenır elkészíti a beszámolóját. évben is a belsı ellenır több témát is megvizsgált, ezzel kapcsolatosan az észrevételeit, javaslatait a Képviselı-testület elé tárta. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Legutóbb, amikor tárgyaltuk a Hivatal SZMSZ-ét, abban maradtunk, hogy a belsı ellenıri státusz megmarad. Meg van-e már hirdetve az állás? dr. Balogh László jegyzı: Még nincs, de május 1-én lép hatályba az SZMSZ, és igyekszünk minél hamarabb meghirdetni az állást. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Köszönöm szépen. Ha szabadna valamit javasolni, hogy évek óta megoldatlan az intézmények belsı ellenırzése. Hogyan, és milyen módon lehetne megoldást találni erre? dr. Balogh László jegyzı: A felügyeleti ellenırzés az önkormányzat feladata, ez eddig is a belsı ellenırön keresztül megvalósult. Másrészt a hatásköri törvényben a jegyzınek pénzügyi, gazdálkodási, ellenırzési joga van az intézmények felett, ez szintén a belsı ellenır útján valósult meg eddig is. Én azt gondolom, hogy ez ellátható egy ellenırrel. Nincs egységes álláspont a tekintetben, hogy kell-e külön ellenır. Az biztos, hogy ez így költségtakarékosabb. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Ez így rendben is van. De eddig a szakmai álláspont az volt, hogy külön kell gondoskodni belsı ellenırzésrıl. dr. Balogh László jegyzı: Az én álláspontom szerint ez így elégséges. Nyilván a lehetısége megvan az intézményeknek, hogy belsı ellenıre legyen, de az önkormányzat belsı ellenıre ellátja a feladatot. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben jogszabályi akadálya nincs, akkor e szerint cselekedünk, ha olyan változás történik, ami kimondja, hogy a kettı nem fér össze, akkor majd elgondolkodunk rajta, hogy hogyan tovább. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

66/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi ellenırzési jelentés Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi ellenırzési jelentést megtárgyalta és elfogadja. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.

56

9. Napirendi pont Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Verdung Imre, a Lajosmizsei iparosok és kereskedık egyesületének elnöke fordult hozzánk, júniustól lesz egy pályázat, melyre szeretnének pályázatot benyújtani, az Ipartestület régi udvarának és szolgálati lakásának rendezésére, és ehhez kérik az önkormányzat támogatását. Én mindenképpen javaslom a támogatást. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 67/2013. (IV. 30.) ÖH. Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához

Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a Lajosmizsei Iparosok és Kereskedık Egyesülete által benyújtandó „Helyi jellegzetességet magán viselı rendezvénytér kialakítása” címő pályázati anyag tartalmát és támogatja annak benyújtását a Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármester a támogatói nyilatkozat aláírására. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a Lajosmizsei Iparosok és Kereskedık Egyesülete elnökének figyelmét, hogy a „Helyi jellegzetességet magán viselı rendezvénytér kialakítása” címő pályázat nyertessége esetén sem a megvalósítás, sem a fenntartási idıszak alatt az Önkormányzat vonatkozásában nem járhat többletkiadással a pályázat lebonyolítása.


10. Napirendi pont Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Még ha úgy is tőnik, hogy nagyon lassan haladnak a dolgok, mi az önkormányzat részérıl igyekszünk a lehetı leggyorsabban döntéseket hozni, hogy a csatorna beruházással kapcsolatos utolsó aláírás is megtörténhessen. Ha most ezt a napirendi pontot elfogadjuk, akkor eljutunk odáig, hogy a közbeszerzést lezárjuk, és a szerzıdés aláírhatóvá válik. A keret megállapodás értelmében a közbeszerzést kiírtuk, a jóváhagyása az NFÜ részérıl megérkezett, tehát rendben van a dokumentáció. A keret 2 milliárd 38 millió forint, ez több, mint a beruházásra az eredeti állapot szerint számított összeg, viszont van egy 5%-os tartalék keret, ez futja a különbözetet. Megkértük az állásfoglalást erre vonatkozóan, mely szerint azt mondta a közremőködı szervezet, hogy átcsoportosítható ez a pénz. Tehát az önkormányzat továbbra is azon a kereten belül marad, melyet a pályázaton nyert. 15.00 órakor 5 perc szünetet rendelek el. Szünet Basky András polgármester: 15.05 órakor folytatjuk ülésünket. Az az alapvetı kérdés vetıdött fel, hogy a beruházás mikor fog elkezdıdni. A támogatási szerzıdés aláírása után történik a vállalkozóval a szerzıdés aláírása, és az ı feladata lesz, hogy megfelelı ütemezéssel a feladatot elvégezze. Nyilván az az ı érdeke is, hogy minél hamarabb kész legyen a beruházás. A végsı dátum 2015. április 1. Elıtte már egy 6 hónapos

57

próbaüzemnek is meg kell történnie, tehát 2014-ben a telepátadástól kezdve, minden munkálatnak be kell fejezıdnie. Amikor az elsı rákötések a csatornára megtörténnek, azt gondolom ez 2014. tavasza lesz, de az építkezés most nyáron már biztosan elkezdıdik. Konkrétan erre akkor lehet válaszolni, ha a kivitelezıvel a szerzıdés alá lesz írva. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

68/2013. (IV. 30.) ÖH. A „Vállalkozási szerzıdés Lajosmizse város szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére (Piros FIDIC), valamint szennyvíztisztító telepének bıvítésére (Sárga FIDIC) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a „Vállalkozási szerzıdés Lajosmizse város szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére (Piros FIDIC), valamint szennyvíztisztító telepének bıvítésére (Sárga FIDIC) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárásban - jóváhagyja a bírálóbizottság javaslata alapján elkészült eljárást lezáró döntést és az eljárást lezáró döntés mellékletét képezı összegezést az ajánlatok elbírálásáról, és a közbeszerzés eredményének megállapítására az eljárást lezáró döntés szerint dönt, mely szerint a közbeszerzési eljárás nyertese a Duna Aszfalt Kft. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét képezı összegzés aláírására, az eredmény kihirdetésére. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 39/2013. (III. 08.) határozatával már korábban elfogadott, az eljáráshoz tartozó konzultációs dokumentáció részét képezı szerzıdés-tervezet – fedezet átcsoportosítására irányuló támogatási szerzıdés módosításának aláírását követı – megkötésére a Támogatási Szerzıdés módosítása aláírását követı napon.


Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Azt lehet tudni, hogy melyik lesz az elsı utca? Basky András polgármester: Több helyen kezdik egyszerre a munkát párhuzamosan.

11. Napirendi pont A Valdi-Dent Fogászati Bt és a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az Egészségházban pótszámlázásra került sor, mert a Démász rosszul számlázott, és ezt most küldte ki az önkormányzat részére. Két orvos kérte azt, hogy a rájuk esı részt 24 havi részletfizetéssel egyenlíthessék ki. ÖIB, PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Kollár László MG elnök, képviselı: A szolgáltató ezt elfogadja?

58

Basky András polgármester: Ezt mi már kifizettük a szolgáltató felé, csak nekünk fognak részletfizetéssel fizetni, illetve mi is részletfizetést kértünk erre vonatkozóan. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: İk ezt hová fogják befizetni, mert a 250.000.- Ft az EGYSZI költségvetésébıl lett kifizetve. És még 1.400.000.- Ft-os elszámoló számlát is benyújtott a szolgáltató az intézménynek. Basky András polgármester: Az intézményhez fogják befizetni a pénzt. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Csak pontosítani szeretnék, hogy egy fogorvosról, és egy gyermekorvosról van szó, akik részletfizetést kértek. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, mely a Valdi-Dent kérelme, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

69/2013. (IV. 30.) ÖH. A Valdi-Dent Fogászati Bt villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Valdi-Dent Fogászati Bt. (képviseli: dr. Nulinek Ágnes) villamos energia pótterhelı számla 24 havi egyenlı részletben történı kiegyenlítésére irányuló kérelmének hely ad azzal, hogy - az elsı részletet a 2013. május hónapban, ezt követıen az adott hónapra vonatkozóan Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által kiállított fenntartási költségtérítésre vonatkozó számlával egyidejőleg kell megfizetni, mely számlán külön kerül feltüntetésre a részlet összege; - amennyiben az egészségügyi szolgáltató fizetési kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, úgy a tartozásból fennmaradó összeget a határidı leteltét követı 15 munkanapon belül egy összegben kell kiegyenlítenie. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntésrıl Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét tájékoztassa. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.

Basky András polgármester: Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavazatatom, mely a Mediron Bt részletfizetési kérelme. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

59

70/2013. (IV. 30.) ÖH. A Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme Határozat 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. (képviseli: dr. Rónay Zsolt) villamos energia pótterhelı számla 24 havi egyenlı részletben történı kiegyenlítésére irányuló kérelmének hely ad azzal, hogy - az elsı részletet a 2013. május hónapban, ezt követıen az adott hónapra vonatkozóan Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által kiállított fenntartási költségtérítésre vonatkozó számlával egyidejőleg kell megfizetni, mely számlán külön kerül feltüntetésre a részlet összege; - amennyiben az egészségügyi szolgáltató fizetési kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, úgy a tartozásból fennmaradó összeget a határidı leteltét követı 15 munkanapon belül egy összegben kell kiegyenlítenie. 4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntésrıl Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét tájékoztassa. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. április 30.

12. Napirendi pont Interpelláció Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Kérdezem Képviselı társaimat, ki szeretne elıször interpellálni? Apró Ferenc képviselı: A hétvégén hét mérkızés volt a sportcsarnokban, és a bejárati ajtó belsı részén a küszöb a mai napig nincs megcsinálva. Hárman is felbuktak benne a szemem láttára. A kivitelezı ezt legyen szíves állítsa már helyre, hiszen ez akkor lett kiszedve, amikor a nyílászáró cseréje történt. Basky András polgármester: Köszönöm szépen az észrevételt, felírtuk, és javíttatjuk. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Nem interpelláció, csak szeretném elmondani, hogy a Lajosmizsei Napok keretében augusztus 18-19-én az önkormányzat PTK bizottsága egy kiállítást szervez, a helyi vállalkozók, intézmények, szervezetek számára. A Hírlapban megjelent a felhívás, Lajosmizse honlapján pedig regisztrálni lehet azoknak, akik szeretnének részt venni ezen a rendezvényen. Május 15-én 13 órakor a kiállítóknak egy megbeszélés lesz a Mővelıdési Házban, melyre nagy tisztelettel várjuk a kiállítókat. Köszönöm szépen. Basky András polgármester: Én is köszönöm szépen. Akkor még ehhez hozzá tartozik az is, hogy ma délelıtt volt egy fórum, az Iskola-tóval kapcsolatosan, ahol a lakosság véleményét kértük. Belusz László ÜSB elnök képviselı: Szeretném megkérdezni, hogy mikor várható a Kossuth utcán a kátyúk kijavítása? Valamint jelezték többen, akiknek a fıúton üzletük van, pontosabban kerthelységük, hogy életveszélyes a pincéreknek kijutni a teraszra, olyan száguldozás van a járdán biciklivel. Erre megoldás lehetne valami forgalomcsillapító keretet felállítani, mint például a vasúti átjáróknál. A harmadik dolog pedig, hogy ha a Kodály Zoltán utcára érkezünk a vasúttal párhuzamosan, akkor életveszélyes kikanyarodni bármerre, mert pont

60

olyan ívben hajlik az út, hogy nem lehet belátni. Szembe egy domború tükröt szerintem praktikus lenne feltenni. Köszönöm szépen. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. A kátyú intézése már folyamatban van. A fıúton a járdán kerékpározni nem lehet, tehát inkább ezt kellene a lakosoknak szem elıtt tartani. Ez egy hosszabb gondolkodást igényel, mert nyilván akiknek teraszuk van ott, azoknak is kell valami megoldást találni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Kodály Zoltán utca, 50.000.- Ft körül van egy tükör, szerintem megoldható, sıt a Pacsirta utcánál is ugyanilyen probléma van. Péli Szilveszter képviselı: Aggodalommal figyelem, hogy a sportcsarnoknál a gyerekek próbálnak felmászni a falra. Attól félek, hogy ez a néhány hónapja felrakott szigetelés így nemsokára lekerül onnan. Nem lehetne oda egy kamerát tenni? Basky András polgármester: Köszönöm szépen az észrevételt. Végig kell ezt is gondolni, hogy oda esetleg egy kamerát felszerelni hova tudnánk. Orbán Antal képviselı: A Posta-tó sarkán lévı romos házra szeretném felhívni a figyelmet, mert bármikor összedılhet. Felszólító levél már ment ki a tulajdonos részére, tudomásom szerint. Gyerekeket szoktam látni, hogy ott játszanak, nehogy tragédia történjen. A másik dolog pedig, hogy a Klábertelep felé vezetı út újból javításra szorul. Továbbá a virágtartó ládák, melyek a városban találhatóak, nagyon jó lenne, ha a 20 éves évfordulónkra be lennének ültetve. Basky András polgármester: A virágládákkal kapcsolatosan megkérdezzük a tulajdonosokat, akik elıtt a ládák vannak, hogy tudják-e locsolni ha beültetjük, vagy ha nem, akkor elhozzuk elılük. A Posta-tónál lévı épület ügyében konzultálj kérlek Kovács Gábor kollegámmal. A Klábertelep felé vezetı úthoz kiküldjük a traktort. Szeretne-e még valaki interpellálni? Amennyiben nem, kérdezem képviselı társaimat, hogy elfogadják-e az interpellációkra adott válaszaimat? Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. Belusz László ÜSB elnök képviselı: Igen, elfogadom a választ. Péli Szilveszter képviselı: Igen, elfogadom a választ. Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. Basky András polgármester: Köszönöm szépen, mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai ülést 15.25 órakor bezárom.

K.mf.

Basky András sk. polgármester

dr. Balogh László sk. jegyzı

61

2013. (IV. 30.) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása

Recommend Documents