2008. (III.14.) számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

I

II.Ba

Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Aa7 - normatív támogatások (adatok forintban) Polgármesteri Hivatal kiadásai

II.b

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai

II.c II.d

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként ), kiemelve a tartalékokat, céltartalékokat Összesítő táblázat Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok Szociális gondoskodás Városüzemeltetési feladatok Támogatások Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Tartalékokból megvalósuló munkák Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák

IA IB

II II.Aa

III

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-8 B8 C1

Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként

1/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása I.A

I. Pénzügyi mérleg - Bevételek Megnevezés I.

Működési bevételek 1.

2008.

2008.

változás

eredeti ei.

módosított ei.

+/- %

4 205 413

4 231 537

0,6

639 809

665 933

4,1

Intézményi műk.bevételek

4 580

4 580

0,0

449 382

471 152

4,8

1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés

78 147

82 501

5,6

1.4. Hozam és kamat bevételek

107 700

107 700

0,0

3 565 604

3 565 604

0,0

3 649 000

3 649 000

0,0

-98 754

-98 754

0,0

15 358

15 358

0,0

1 618 453

1 656 563

2,4

1 566 529

1 566 529

0,0

1 110

39 220

3 433,3

38 781

38 781

0,0

24 624

24 624

0,0

14 157

14 157

0,0

Tűzoltóságok támogatása

0

0

Fejlesztési célú támogatások

12 033

12 033

0

0

12 033

12 033

0

0

1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek

2.

Önkorm.sajátos működési bevételei 1.1. Helyi adók 1.2. Átengedett központi adók 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok

II.

Támogatások 1.

Normatív támogatások

2.

Központosított előirányzatok

3.

Normatív kötött felhaszn. támogatások ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz Jöv.pótló és közcélú fogl.tám.

4.

ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások 5. III

Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior

0,0 0,0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

38 812

38 812

0,0

1.

Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.

37 427

37 427

0,0

2.

Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.

1 385

1 385

0,0

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

IV

Támogatásértékű bevétel

924 947

887 085

-4,1

Támogatásértékű működési bevétel

615 997

578 135

-6,1

ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz

275 000

275 000

0,0

egyéb költségvetési szervtől átvett

340 997

303 135

-11,1

2.

Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés

0

0

3.

Támogatásértékékű felhalmozási bevétel

308 950

308 950

0

0

1.

EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett

ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett V

Véglegesen átvett pénzeszközök 1.

Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről

2.

Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül. Értékpapír értékesítés

VI 1. 2. 3.

VII

VIII

1. 2. 3. 1.

Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével Hitelek Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ebből: működési célú felhalmozási célú

100,0

0

0

308 950

308 950

0,0

131 965

131 965

0,0

0

0

131 965 36 806 0 36 806

131 965 36 806 0 36 806

0,0 0,0

6 956 396 26 352 0 26 352 0 679 500 679 500 3 485 676 015

6 982 768 26 352 0 26 352

0,4 0,0

2 104 963 2 104 963 66 246 2 038 717

209,8 209,8 1 800,9 201,6

2/124

0,0

0,0

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen

7 662 248

3/124

9 114 083

18,9

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása

4/124


5/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása I.

I.B

Pénzügyi mérleg - Kiadások Mehnevezés

I

Működési kiadások 1 Személyi juttatás

2008.

2008.

változás

eredeti ei.

módosított ei.

+/- %

5 708 169

5 785 160

1,3

2 475 178

2 486 140

0,4 0,3

2 Munkaadót terhelő járulék

718 398

720 686

1 857 232

1 893 872

2,0

4 Egyéb folyó kiadások

24 080

50 377

109,2

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

13 960

13 960

0,0

241 530

245 976

1,8

36 211

36 211

0,0

339 980

336 338

-1,1

1 600

1 600

0,0

3 Dologi kiadások

6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 9 Kamatkiadás 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II

1 357 314

1 454 365

7,2

1 Felújítás

Felhalmozási és tőkejellehű kiadások

595 523

606 291

1,8

2 Beruházás

339 019

388 209

14,5

3 Pénzügyi befektetések

100 000

100 000

0,0

0

0

322 772

359 865

11,5

4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III

IV V

284 623

1 562 416

448,9

1 Általános tartalék (működési)

Tartalékok

125 448

119 571

-4,7

2 Felhalmozási céltartalék

159 175

1 442 845

806,5

3 Államháztartási tartalék

0

0

122 980 109 100

122 980 109 100

100 109 000

100 109 000

0,0 0,0 0,0 0,0

80 062

80 062

0,0

0

0

80 062

80 062

0,0

7 662 248

9 114 083

18,9

Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vás. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

VI

Finanszírozási kiadások 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen

6/124


7/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.Aa

Polgármesteri Hivatal bevételei Megnevezés I. 1.

2.

II. 1. 2. 3.

4.

III 1. 2. 3. IV 1.

2. 3.

V. VI.

1. 2. 1. 2. 3.

VII.

VIII.

1. 2. 3. 1.

2008.

Működési bevételek Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 1.4. Hozam és kamat bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók - Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó - Helyi iparűzési adó - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó - Termőföld bérbead.sz.adó - Egyéb sajátos bevételek, bírságok Támogatások Normatív támogatások Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások a ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. b Tűzoltóságok támogatása c Fejlesztési célú támogatások a ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások b Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior c Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékékű műkűködési bevétel ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. Működési, támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése Értékpapír értékesítés Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével Hitelek Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ebből: működési célú

2008.

eredeti ei. módosított ei. 3 891 742 3 917 866 326 138 352 262 4 580 4 580 171 413 193 183 42 445 46 799 107 700 107 700 3 565 604 3 565 604 3 649 000 3 649 000 700 000 700 000 31 000 31 000 18 000 18 000 2 900 000 2 900 000

változás +/- % 0,7 8,0 0,0 12,7 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-98 754 454 320 -693 074 0 140 000 0 15 358 1 618 453 1 566 529 0 1 110 38 781 24 624 14 157 0 12 033

-98 754 454 320 -693 074 0 140 000 0 15 358 1 656 563 1 566 529 0 39 220 38 781 24 624 14 157 0 12 033

12 033

12 033

0,0

38 812 37 427 1 385 0

38 812 37 427 1 385 0

0,0 0,0 0,0

643 259 222 344

605 397 184 482

-5,9 -17,0

222 344

184 482

-17,0

308 950

308 950

0,0

308 950 0 111 965 36 806 0 36 806

308 950 0 111 965 36 806 0 36 806

0,0

6 229 072 26 352 0 26 352

6 255 444 26 352 0 26 352

0,4 0,0

679 500 679 500 3 485

2 034 848 2 034 848 58 833

199,5 199,5 1 588,2

8/124

0,0 0,0 2,4 0,0 3 433,3 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása felhalmozási célú Bevételek összesen

676 015

1 976 015

192,3

6 934 924

8 316 644

19,9

9/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Normatíva igénylés a 2008.gazdasági évhez

lakosságszám: 20 188

Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos összeg A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 1. Települési önkormányzatok feladatai 1.a Települési-üzemeltetési , igazgatási és sportfeladatok 1.a(1) Lakosságszám szerint fő 20 188 1 430 1.a(2) De településenként legalább 1500000 Ft (kiegészítés) telep.önkorm. 1.a(3) De 500 fő alatti településeken legalább 3000000 Ft (kiegészítés) telep.önkorm. 1.b Közösségi közlekedési feladatok fő 20 188 515 2. Körzeti igazgatás 2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2.aa Alap-hozzájárulás körzetközpont 1 3 300 000 2.ab Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 513 35 822 2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő 40 534 280 2.b Építésügyi igazgatási feladatok 2.ba Alap-hozzájárulás fő 39 202 50 2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 520 7 700 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 207 3 800 10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 10.a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő 20 188 1 135 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása #HIÁNYZIK III.1. Az állomány személyi juttatásaihoz III.1.a A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önk.tűzoltóság sz. fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 3 920 172 III.1.b A készenléti szolgálattal nem rendelk.hiv.önk.tűzoltóság szem.j. fő #HIÁNYZIK 5 122 775 #HIÁNYZIK III.2. A dologi kiadások támogatása III.2.a Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez,fenntartásához és intézm.kiad m2 #HIÁNYZIK 4 717 #HIÁNYZIK III.2.b Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez, karbantartásához kilométer #HIÁNYZIK 115 #HIÁNYZIK III.2.c A különleges tűzoltójárművek, speciális és egyedi eszközök kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához db #HIÁNYZIK 500 000 #HIÁNYZIK III.2.e Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos tűzoltó-parancs intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz fő 500 000 Támogatási jogcím

menny.egység 10/124

mutató

fajlagos

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos összeg A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint) IV. A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A A települési önkormányzatot megillető, a településekre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a Ft 454 319 578 B III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Ft SZJA Személyi jövedelemadó összesen

Támogatási jogcím

menny.egység

11/124

mutató

fajlagos

összeg

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 9. Pénzbeli szociális juttatások fő 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.a Általános feladatok 11.ab 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel 11.ab(1) Családsegítés fő #HIÁNYZIK 395 11.ab(2) Gyermekjóléti szolgálat fő #HIÁNYZIK 395 11.c Szociális étkeztetés 11.ca 2007.december hónapban részesült hozzájárulásban fő #HIÁNYZIK 82 000 2008-ban új ellátás 11.cb A nyugdíminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén fő #HIÁNYZIK 92 500 11.cc A nyugdíminimum 150%-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén fő #HIÁNYZIK 82 000 11.cd A nyugdíjminimum 300 %-át meghalaldó jövedelem esetén fő #HIÁNYZIK 65 000 11.d Házi segítségnyújtás 11.da 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban fő #HIÁNYZIK 190 000 2008-ban új ellátás 11.db A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén fő #HIÁNYZIK 275 000 11.dc A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén fő #HIÁNYZIK 173 700 11.e Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11.ea 2006. december hónapban is részesült hozzájárulásban (100%) fő #HIÁNYZIK 30 000 11.eb Új ellátás a 3.sz.melléklet kieg.szab.5.B)b) szerint (50%) fő #HIÁNYZIK 15 000 11.g Támogató szolgálat 11.ga 2007.december hónapban is részesült hozzájárulásban, illetve 2007-ben rendelkezett működési engedéllyel, de nem részesült működési hó #HIÁNYZIK ### hozzájárulásban (100 %) 11.gb 2008-ban új ellátás a 3.sz.melléklet Kiegészítő szabályok 5.B)a) pontja szerint (50 %) működési hó ### 11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása fő #HIÁNYZIK 150 000 11.k(2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő 220 000 11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 11.m Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése Támogatási jogcím 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

menny.egység

12/124

mutató

fajlagos

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK -

összeg

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 12.a

Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fő #HIÁNYZIK 800 000 12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.bcaa 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban fő #HIÁNYZIK 700 000 12.bcab A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 785 000 12.bcac A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén fő #HIÁNYZIK 700 000 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápológondozó otthoni ellátása fő #HIÁNYZIK 700 000 12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak összegének átlaga alapján 12.ca 520000 és 600000 Ft között van fő #HIÁNYZIK 560 000 12.cb Nem éri el az 520000 Ft-ot fő 0 12.cc 600000 Ft felett van fő #HIÁNYZIK 547 400 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei férőhely #HIÁNYZIK 525 000 14. Gyermekek napközbeni ellátása 14.a Bölcsődei ellátás fő #HIÁNYZIK 547 000 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés fő #HIÁNYZIK 50 000 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz II.2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő #HIÁNYZIK 9 400

Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Óvoda

13/124

fajlagos

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 15. 2.

A 2007. évi költségvetési tv. alapján Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 2.(a3) 1. nevelési év 2.(a4) 2-3. nevelési év 15. a A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás a(3) 1-2. nevelési év a(4) 3. nevelési év Általános Iskola 15. 2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2.(b1) 1. évfolyam 2.(b2) 2-3. évfolyam 2.(b3) 4. évfolyam 2.(b4) 5. évfolyamon 2.(b5) 6. évfolyamon 2.(b6) 7-8. évfolyamon b A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján b(1) 1-2. évfolyamon b(2) 3. évfolyamon b(3) 4. évfolyamon b(4) 5-6.évfolyamon b(5) 7-8. évfolyamon Középfokú iskola 15. 2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2.(c1.) 9. évfolyamon 2.(c2.) 10. évfolyamon 2.(c3.) 11-13. évfolyamon c A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján c(1) 9-10. évfolyamon c(2) 11-13. évfolyamon

2 550 000 fő fő

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

fő fő fő fő fő fő fő fő

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Szakképzés elméleti képzés 15. 2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján

14/124

fajlagos

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 2.(d1) Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakk.évf. 2.(d2) Szakiskola, szakközépiskola második és további évfolyama d A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján d(1) Felz. 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második szakk.évf. d(2) Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama A 2007. évi költségvetési tv. alapján Info.1 Összes fő a 15.2. jogcímen megadott adatok alapján Info.2 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma A 2008. évi tv-javaslat alapján Info.3 Összes fő a 15.a)-15.d) jogcímeken megadott adatok alapján Info.4 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma Alapfokú művészetoktatás 16. 2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2.1. Zeneművészeti ágon, egyéni foglalkozás keretében 2.1.(1) Minősített intézményben 2.2. Képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás 2.2.(1) Minősített intézményben 15. e A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2 550 000 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama e(2) Minősített intézményben Képző-és iparművészeti, táncművészeti ág előképző, alapképző és továbbk. évf. e(5) Minősített intézményben Kollégiumok közoktatási feladatai 16. 3.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 3.4.(3.) Általános Iskola 15. f A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2 550 000 f(3) Általános Iskola

fő fő

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

fő fő fő fő

fő

#HIÁNYZIK

105 000

fő

#HIÁNYZIK

40 000

fő

#HIÁNYZIK

fő

#HIÁNYZIK

fő fő

#HIÁNYZIK

645 000 #HIÁNYZIK

Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 16. 5. A 2007. évi költségvetési törvény alapján 5.a Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás fő #HIÁNYZIK

15/124

fajlagos

23 000

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 15. g A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján g(1) 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2 550 000 g(2) 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2 550 000 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10.évfolyamán 16. 1.1 A 2007. évi költségvetési törvény alapján A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 16. 1.2 Szakmai gyakorlat képzés a szakképzési évfolyamon 1.2d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzésh. A 2007. évi költségvetési törvény alapján A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sni tanulók a rehab.bizottság szakv.a., valamint nem sni tanulók orvosi igazolás alapján 16. 4.1.a A 2007. évi költségvetési törvény alapján 4.1.a(2)Általános iskola 4.1.a(3)Középiskola,szakiskola 2.1.a A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.a(2)Általános iskola 2.1.a(3)Középiskola,szakiskola Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,halmozottan fogyaték. 4.1.c A 2007. évi költségvetési törvény alapján 4.1.c(2)Óvoda 4.1.c(3)Általános iskola 4.1.c(4)Középiskola,szakiskola 2.1.c A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.c(2)Óvoda 2.1.c(3)Általános iskola 2.1.c(4)Középiskola,szakiskola

fő fő


fő fő

#HIÁNYZIK

fő fő

#HIÁNYZIK

fő fő


fő fő fő fő fő fő fő fő

#HIÁNYZIK

40 000 40 000

#HIÁNYZIK

22 400 22 400

240 000 240 000 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

384 000 384 000 384 000 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető,és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4.1.d,e A 2007. évi költségvetési tv. alapján 1.d,e(2)Óvoda fő #HIÁNYZIK

16/124

240 000 240 000

384 000 384 000 384 000 fajlagos

192 000

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 1.d,e(3)Általános iskola 1.d.e(4)Középiskola, szakiskola Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési gyermekek, tanulók 2.1.d A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.d(2)Óvoda 2.1.d(3)Általános iskola 2.1.d(4)Középiskola, szakiskola Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2.1.e A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.e(3)Általános iskola Korai fejlesztés, gondozás 4.2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2.2. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján Fejlesztő felkészítés 4.3. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2.3. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi okttatás 7.a A 2007. évi költségvetési tv. alapján 7.a.(2) Óvoda 7.a.(3) Általános iskola 7.a(4) Középiskola, szakiskola 3. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 3.(2) Óvoda 3.(3) Általános iskola 3.(4) Középiskola, szakiskola

fő fő


192 000 192 000

fő fő fő


192 000 192 000 192 000

fő

#HIÁNYZIK

144 000

fő fő

#HIÁNYZIK

fő fő

#HIÁNYZIK

fő fő fő


fő fő fő

240 000 #HIÁNYZIK 240 000 #HIÁNYZIK

325 000 325 000 45 000 45 000 45 000


45 000 45 000 45 000

Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 7.a A 2007. évi költségvetési tv. alapján 7.a(6) Óvoda fő #HIÁNYZIK 45 000 3. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 3.(6) Óvoda fő #HIÁNYZIK 45 000

17/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamok 8.(4) A 2007. évi költségvetési tv. alapján 4.(4) A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók száma 11.1. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 6.1. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján Intézményi társulás óvodájába, járó gyermekek, tanulók támogatása 11.2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 6.2.b A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján(már működő társulás) 2.b(2) Óvoda 2.b(3) Általános iskola 1-4. évfolyam 2.b(4) Általános iskola 5. évfolyam 2.b(5) Általános iskola 6-8. évfolyam Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. 1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés A 2007. évi költségvetési tv. alapján 1.(2) Óvoda 1.(3) Általános iskola 1.(4) Középiskola, szakiskola A 2008.évi költségvetési tv-javaslat alapján 1.a(2) Óvoda 1.a(3) Általános iskola 1.a(4) Középiskola, szakiskola 1.b Kieg.hozzájár. a rendszeres gyerm.véd.kedv.rész. 5.évf.ált.isk.tan.ingy.étk

fő fő

#HIÁNYZIK

fő fő

#HIÁNYZIK

fő

#HIÁNYZIK

fő fő fő fő

fő fő fő fő fő fő fő

#HIÁNYZIK

71 500 71 500

#HIÁNYZIK

15 000 18 000 45 000

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK


55 000 55 000 55 000 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 17. 2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő #HIÁNYZIK 2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához fő #HIÁNYZIK 3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek támogatása 3.(3) Általános iskola fő #HIÁNYZIK

18/124

45 000 45 000 45 000 45 000

55 000 55 000 55 000 16 000 fajlagos 10 000 1 000 186 000


Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhsználású támogatása (8.sz.melléklet) I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés,emelt szintű érettségire való felk. 2007/2008-as tanév fő #HIÁNYZIK 2008/2009-es tanév fő 3. Pedagógiai szakszolgálat 2007/2008-as tanév fő #HIÁNYZIK 2008/2009-es tanév fő

19/124

2008/2009

fajlagos

#HIÁNYZIK

11 700 11 700

#HIÁNYZIK

### ###


### Normatíva összesen: 101955946 1. 266714374 tűzoltók 287535811 szociális 949104367 közoktatás ###

5.m.1. 5.m.3. 5.m.5. 5.m.6. 5.m.7. 5.m.9. 5.m.11. 5.m.12.

101955946 266714374 287535811 949104367 1605310498

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok lakossági közműfejlesztés támogatása 262/2004(IX.23.) Korm.rendelet kompok, révek, fenntartásának, felújításának támogatása 2008.február 15-ig rendeletet adnak települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 2008.január 15-ig Kormány rendelet kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 2008.február 15-ig rendeletet adnak könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 2008.február 15-ig rendeletet adnak helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 2008.február 28-ig rendeletet adnak a 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása elvonás egy része önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési

20/124

ki GKM, ÖTM, PM ki OKM, PM, ÖTM ki OKM, PM, ÖTM ki ÖTM, PM elszámoláskor


5.m.14. 5.m.15. 5.m.16. 5.m.17. 5.m.18. 5.m.19. 5.m.21. 5.m.22. 5.m.25. 5.m.26.

pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása 2008.február 28-ig rendeletet adnak ki települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása e törvény 66. §-ának (3) bekezdése szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 2008.március 15-ig rendeletet adnak ki esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 2008.március 15-ig rendeletet adnak ki hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 2008.január 31-ig rendeletet adnak ki közoktatás-fejlesztési célok támogatása 2008.március 15-ig rendeletet adnak ki egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 2008.március 15-ig rendeletet adnak ki a vizitdíj visszatérítésének támogatása 217/1997(XII.1.)Kormányrendelet az alapfokú művészetoktatás támogatása 2008.március 15-ig rendeletet adnak ki nyári gyermekétkeztetés 2008.április 15-ig rendeletet adnak ki a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 2008.február 28-ig Kormány rendelet

21/124

ÖTM, PM Kormány rendelet OKM, PM, SzCsM, ÖTM OKM, PM, SzCsM, ÖTM ÖTM, PM OKM, PM, SzCsM, ÖTM SzCsM, PM, ÖTM OKM, PM, ÖTM SzCsM, PM, ÖTM

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II-Aa7 összeg 95 991 846 39 265 660 28 868 840 10 396 820 33 026 206 3 300 000 18 376 686 11 349 520 1 960 100 4 004 000 786 600 22 913 380 22 913 380 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK -

22/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása összeg

### ###

454 319 578 ###

összeg

23/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása #HIÁNYZIK ###

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 8 000 000

#HIÁNYZIK -

összeg

24/124


#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 13 376 847 #HIÁNYZIK

összeg #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

25/124


#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK összeg #HIÁNYZIK

26/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK


#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK összeg #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

27/124


#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK összeg

#HIÁNYZIK

28/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK


#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK összeg


29/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK összeg #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

30/124


összeg #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

31/124


GKM, ÖTM, PM OKM, PM, ÖTM OKM, PM, ÖTM elszámoláskor

32/124


Kormány rendelet OKM, PM, SzCsM, ÖTM OKM, PM, SzCsM, ÖTM OKM, PM, SzCsM, ÖTM SzCsM, PM, ÖTM OKM, PM, ÖTM SzCsM, PM, ÖTM

33/124


II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai II.Ba Megnevezés

I

II

III

IV V

VI

Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 9 Kamatkiadás 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása Tartalékok 1 Általános, és működési céltartalék 2 Felhalmozási céltartalék 3 Államháztartási tartalék Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vás. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Finanszírozási kiadások 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel Kiadások összesen

2008. 2008. eredeti ei. módosított ei. 2 157 911 2 212 339 437 503 439 815 130 529 131 268 992 575 1 016 851 11 863 38 160 0 0 241 530 245 976 2 331 2 331 339 980 336 338 1 600 1 600

változás +/- % 2,5 0,5 0,6 2,4 221,7 1,8 0,0 -1,1 0,0

1 342 314 595 523 324 019 100 000 0 322 772

1 391 663 606 291 325 507 100 000 0 359 865

284 121 124 946 159 175 0 122 980 109 100 100 109 000

1 561 914 119 069 1 442 845 0 122 980 109 100 100 109 000

449,7 -4,7 806,5

80 062

80 062

0,0

80 062 4 096 488

80 062 5 478 058

0,0 33,7

34/124

3,7 1,8 0,5 11,5

0,0 0,0 0,0 0,0


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím

előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat Városi Rendelőintézet 101 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

35/124

2008. eredetei előirányzat

2008. módosított előirányzat

II.b változás +/- %

457 978 0 32 460 1 460 0 0 0 275 000 0 149 058 0 0 0 457 978 457 978 199 450 57 230 166 768 650 0 0 33 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0

476 372 0 32 460 1 460 0 0 18 394 275 000 0 149 058 0

4,0

476 372 457 978 199 450 57 230 166 768 650 0 0 33 880 0 0 0 18 394 0 18 394 0 0 0

4,0 0,0 44,5 0,0 0,0 0,0

457 978

476 372

4,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0



cím

előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat Háziorvosi Szolgálat 102 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

36/124

II.b 2008. eredetei előirányzat


változás +/- %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

### ###

### ###

### ### ### ### ### ###

0

###



cím

előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat Szociális Intézmények Igazgatósága 103 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

37/124



változás +/- %

347 278 0 105 583 5 036 0 27 540 0 0 0 209 119 0 0 0 347 278 347 278 188 925 52 668 103 983 1 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0

348 563 0 105 583 5 036 0 27 540 1 285 0 0 209 119 0

0,4

348 563 347 963 189 444 52 834 103 983 1 702 0 0 0 0 0 0 600 0 600

0,4 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0

347 278

348 563

0,4

0,0 0,0 0,0

0,0



cím

előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat Bóbita Bölcsőde 104 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

38/124



változás +/- %

128 528 0 22 159 4 127 0 0 0 0 0 102 242 0 0 0 128 528 128 528 69 391 19 419 39 179 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 528 0 22 159 4 127 0 0 0 0 0 102 242

0,0

128 528 128 528 69 391 19 419 39 179 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

128 528

128 528

0,0

0,0 0,0

0,0



cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Napsugár Óvoda 105 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

39/124



változás +/- %

190 085 0 9 305 937 0 4 723 0 0 0 175 120 0 0 0 190 085 190 085 111 649 32 319 45 714 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 885 0 9 305 937 0 4 723 800 0 0 175 120 0

0,4

190 885 190 585 111 649 32 319 46 214 403 0 0 0 0 0 0 300 0 300

0,4 0,3 0,0 0,0 1,1 0,0

190 085

190 885

0,4

0,0 0,0 0,0

0,0



cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Benedek Elek Óvoda 106 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

40/124



változás +/- %

270 477 0 20 208 1 196 0 0 0 0 0 249 073 0 0 0 270 477 270 477 158 179 45 530 66 250 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270 967 0 20 208 1 196 0 0 490 0 0 249 073 0

0,2

270 967 270 667 158 179 45 530 66 440 518 0 0 0 0 0 0 300 0 300

0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0

270 477

270 967

0,2

0,0 0,0

0,0



cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat 107 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

41/124



változás +/- %

83 586 0 0 0 0 38 166 0 0 0 45 420 0 0 0 83 586 83 586 59 510 16 758 6 195 1 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 550 0 0 0 0 38 166 964 0 0 45 420 0

1,2

84 550 84 050 59 710 16 830 6 387 1 123 0 0 0 0 0 0 500 0 500

1,2 0,6 0,3 0,4 3,1 0,0

83 586

84 550

1,2

0,0

0,0

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Bezerédj Általános Iskola 108 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

42/124



változás +/- %

270 307 0 15 460 4 978 0 0 0 0 0 249 869 0 0 0 270 307 270 307 156 214 45 704 65 740 444 2 205 0 0 0 0 0 0 0 0

271 207 0 15 460 4 978 0 0 900 0 0 249 869 0

0,3

271 207 271 057 156 214 45 704 66 490 444 2 205 0 0 0 0 0 150 0 150

0,3 0,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0

270 307

271 207

0,3

0,0 0,0

0,0


cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Deák Ferenc Általános Iskola 109 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

43/124



változás +/- %

212 038 0 10 537 4 029 0 0 0 0 0 197 472 0 0 0 212 038 212 038 115 824 33 808 59 912 449 2 045 0 0 0 0 0 0 0 0

213 238 0 10 537 4 029 0 0 1 200 0 0 197 472 0

0,6

213 238 213 238 115 824 33 808 61 112 449 2 045 0 0 0 0 0 0 0 0

0,6 0,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

212 038

213 238

0,6

0,0 0,0

0,0


cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 110 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

44/124



változás +/- %

509 464 0 21 846 6 659 0 45 458 0 0 0 435 501 0 0 0 509 464 509 464 296 328 85 654 121 186 930 5 366 0 0 0 0 0 0 0 0

517 935 0 21 846 6 659 0 45 458 8 471 0 0 435 501 0

1,7

517 935 517 235 300 093 86 860 123 986 930 5 366 0 0 0 0 0 700 0 700

1,7 1,5 1,3 1,4 2,3 0,0 0,0

509 464

517 935

1,7

0,0 0,0 0,0

0,0



cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon 111 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

45/124



változás +/- %

122 346 0 2 407 0 0 0 0 0 0 119 939 0 0 0 122 346 122 346 79 913 22 903 17 948 197 1 385 0 0 0 0 0 0 0 0

122 546 0 2 407 0 0 0 200 0 0 119 939 0

0,2

122 546 122 346 79 913 22 903 17 948 197 1 385 0 0 0 0 0 200 0 200

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122 346

122 546

0,2

0,0

0,0


cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. 112 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

46/124



változás +/- %

136 808 0 6 594 0 0 0 0 0 0 130 214 0 0 0 136 808 136 808 93 285 26 550 16 641 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 890 0 6 594 0 0 0 1 082 0 0 130 214 0

0,8

137 890 137 890 93 285 26 550 17 723 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,8 0,8 0,0 0,0 6,5 0,0

136 808

137 890

0,8

0,0

0,0



cím

előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat Vak Bottyán Gimnázium 113 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

47/124



változás +/- %

262 704 0 13 885 5 238 0 0 0 0 0 243 581 0 0 0 262 704 262 704 157 403 46 523 56 918 447 1 413 0 0 0 0 0 0 0 0

267 114 0 13 885 5 238 0 0 4 260 0 0 243 731 0

1,7

267 114 267 114 157 403 46 523 61 328 447 1 413 0 0 0 0 0 0 0 0

1,7 1,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0

262 704

267 114

1,7

0,0 0,0

0,1



cím

előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat I. István Szakképző Iskola 114 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

48/124



141 584 0 2 322 0 0 1 800 0 0 0 137 462 0 0 20 000 161 584 146 584 95 542 27 814 21 166 516 1 546 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000

163 562 0 2 322 0 0 1 800 21 978 0 0 137 462 0 0 20 000 183 562 146 584 95 542 27 814 21 166 516 1 546 0 0 0 0 0 36 978 0 36 978

161 584

183 562

változás +/- %

15,5 0,0

0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

146,5 146,5

13,6



cím

előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat Pákolitz István Városi Könyvtár 115 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

49/124



48 247 0 1 400 0 0 0 0 0 0 46 847 0 0 0 48 247 48 247 28 842 6 297 13 058 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 714 0 1 400 0 0 0 2 467 0 0 46 847 0 0 0 50 714 49 914 29 204 6 402 14 258 50 0 0 0 0 0

48 247

50 714

változás +/- %

5,1 0,0

0,0

5,1 3,5 1,3 1,7 9,2 0,0

800 0 800 0

5,1



cím

előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat Városi Múzeum 116 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

50/124



75 397 0 800 160 0 0 0 0 0 74 437 0 0 0 75 397 75 397 35 611 9 903 29 801 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 177 0 800 160 0 0 3 780 0 0 74 437 0 0 0 79 177 75 397 35 611 9 903 29 801 82 0 0 0 0 0 0 3 780 0 3 780

75 397

79 177

változás +/- %

5,0 0,0

0,0

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5,0


cím

előir. cím, előirányzat neve Tűzoltóság ágazat Tűzoltóság 117 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

51/124



változás +/- %

281 399 0 12 803 1 882 0 0 0 0 0 266 714 0 0 0 281 399 281 399 188 485 57 922 31 222 3 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0

285 203 0 12 803 1 882 0 0 3 804 0 0 266 714 0

1,4

285 203 285 203 192 289 57 922 31 222 3 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,4 1,4 2,0 0,0 0,0 0,0

281 399

285 203

1,4

0,0 0,0

0,0


cím

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat) II.b

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

52/124



26 970

változás +/- %

0

21 202 3 968 0 1 800 0

-100,0 -100,0 -100,0

26 970 438 500 255 306 75 180 103 232 822 3 960

0 0

0

0

-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0

0

438 500

0

-100,0


cím


előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Pusztahencsei tagiskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen


Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva:

3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (alsó tagozat) kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: Paks város kieső normatívája Pusztahencse által térítendő

53/124


33 006

változás +/- %

0

-100,0

0 0

-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0

18 832 14 174

33 006 33 006 18 466 5 525 3 926 58 713 4 318

0

0

33 006

0

-100,0


cím

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. eredetei előirányzat

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Németkéri tagiskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt nemzetiségi nyelvet tanulók támogatása várható napközis tanulók támogatása bejáró tanulók támogatása tankönyv támogatás (általános) tankönyv támogatás (ingyenes) kedvezményes étkezés 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (alsó tagozat) kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) Paks város kieső normatívája Németkér által térítendő

54/124


47 945

változás +/- %

0

-100,0

547

-100,0

31 067

-100,0

16 331

47 945 41 705 23 154 6 154 5 414 50 693

0 0

-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0

6 240

0

0

41 705

0

-100,0


cím

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények (tájékoztató táblázat) II.b

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Napsugár Óvoda Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

55/124



8 813

változás +/- %

0

-100,0

7 335 1 478

-100,0 -100,0

0

###

8 813 163 089 97 011 28 045 37 630 403

0 0

0

0

163 089

0

-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0

-100,0

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények (tájékoztató táblázat) II.b

cím


előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Pusztahencsei tagóvoda Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt várható napközis tanulók támogatása bejáró tanulók támogatása tankönyv támogatás (általános) tankönyv támogatás (ingyenes) kedvezményes étkezés 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (óvoda) kistelepülési tagintézményi támogatás bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) Paks város kieső normatívája Pusztahencse által térítendő

56/124


20 123

változás +/- %

0

-100,0

0 0

-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0

4 002 16 121

20 123 20 123 14 069 3 902 1 932

220

0

0

20 123

0

-100,0


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.c

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím

előir. 150

2008. módosított ei.

2008. eredeti ei.

cím, előirányzat neve

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 7 Céltartalékok Kiadások összesen

57/124

változás +/- %

3 305

3 305

0,0

766

766

0,0

555 1 984

555 1 984

0,0 0,0

3 305 3 305 1 645 433 1 162 65

3 305 3 305 1 645 433 1 162 65

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

0

3 305

3 305

0,0


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.d

Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím

előir. 151


2008. eredeti ei.

cím, előirányzat neve

Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 7 Céltartalékok Kiadások összesen

58/124

változás +/- %

4 229

4 269

0,9

200

200

0,0

200

200 40

555 3 274

555 3 274

0,0 0,0

4 229 4 229 1 479 434 1 814

4 269 4 269 1 479 434 1 854

0,9 0,9 0,0 0,0 2,2

502

502

0,0

0

0

4 229

4 269

0,9

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

III.B1

cím

Kiadások Részben önállóan gazdálkodó int.

2008.

2008.

változás

eredeti ei.

módosított ei.

+/- %

3 558 226

3 628 451

2,0

101-102egészségügyi ágazat

457 978

476 372

4,0

103-104szociális ágazat

475 806

477 091

0,3

105-107óvodai ágazat

544 148

546 402

0,4

1 250 963

1 262 816

0,9

113-114középfokú oktatás ágazat

424 288

450 676

6,2

115-116kultúra ágazat

123 644

129 891

5,1

281 399

285 203

1,4

7 534

7 574

0,5

150 CKÖ

3 305

3 305

0,0

151 NKÖ

4 229

4 269

0,9

4 016 426

5 397 996

34,4

108-112alapfokú oktatás ágazat

117 tűzoltóság ágazat Kisebbségi önkormányzatok

Polgármesteri Hivatal kiadásai 301 igazgatási és hivatalhoz tartozó felad.

1 143 223

1 170 279

2,4

302 szociális gondoskodás

277 732

277 760

0,0

303 városüzemeltetés

771 208

781 350

1,3

304 támogatások

334 885

334 885

0,0

1 205 257

1 271 808

5,5

1 187 546

1 220 996

2,8

17 711

50 812

186,9

284 121

1 561 914

449,7

22 656

34 371

51,7

261 465

1 527 543

484,2

7 582 186

9 034 021

19,1

80 062

80 062

0,0

Beruházások, felújítások 310 áthúzódó fejlesztések,beruházások,felújítások tartalékból megvalósult munkák Tartalékok 389 általános tartalék 390 céltartalékok Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével Finanszírozási műveletek tőke kiadásai 401 értékpapír 502 hitel Kiadások összesen

80 062

80 062

0,0

7 662 248

9 114 083

18,9

59/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 III.B2 /1 2008. 2008. változás cím előir. cím, előirányzat neve eredeti ei. módosított ei. +/- % 1,2 önkormányzati igazgatás 1 068 572 1 076 446 0,7 1 Személyi juttatás 401 977 402 984 0,3 2 Munkaadót terhelő járulék 114 227 114 561 0,3 3 Dologi kiadások 195 094 175 330 -10,1 4 Egyéb folyó kiadások 136 443 162 740 19,3 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 2 331 2 331 0,0 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 0 0 4 000 4 000 1 Felújítás 0,0 24 500 24 500 2 Beruházás 0,0 3 Pénzügyi befektetések 100 000 100 000 0,0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 90 000 90 000 3 Kistérségi munkaszervezet 28 647 28 647 0,0 1 Személyi juttatás 21 305 21 305 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 6 082 6 082 0,0 3 Dologi kiadások 1 260 1 260 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 4 Rendezvények (hivatali szervezés) 6 998 6 998 0,0 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 6 998 6 998 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 5 Prelátus üzemeltetése 4 894 4 894 0,0 1 Személyi juttatás 828 828 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 266 266 0,0 3 Dologi kiadások 3 800 3 800 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön

60/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 2 Felhalmozási célú kölcsön III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

cím: 301 6

7

8

Tourinform iroda 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön dolgozók üdültetése 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön nemzetközi kapcsolatok 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

61/124

III.B2 /2

8 250 1 902 608 5 740

8 250 1 902 608 5 740

1 454 149 16 1 289

1 454 149 16 1 289

0,0 0,0 0,0 0,0

14 500

14 350

-1,0

14 500

14 300

-1,4

50

0,0 0,0 0,0 0,0

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 III.B2/3 9 djak 1 845 1 845 1 Személyi juttatás 1 662 1 662 2 Munkaadót terhelő járulék 183 183 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 10 kiváló sportolók jutalmazása 4 000 4 000 1 Személyi juttatás 3 030 3 030 2 Munkaadót terhelő járulék 970 970 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 11 szavazás, népszavazás 0 0 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön 12 intézmények számítástechnikai,rendszerg.tev. 4 063 4 063 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 063 4 063 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

62/124

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0


III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B2/4

12

ÁFA befizetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön Összesen összesen 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

63/124

19 332 19 332

1 143 223 1 143 223 430 853 122 352 232 744 136 443 0 0 2 331 0 4 000 24 500 100 000 0 0 0 90 000

1 170 279 1 170 279 431 860 122 686 232 112 162 740 0 0 2 331 50 4 000 24 500 100 000 0 0 0 90 000

2,4 2,4 0,2 0,3 -0,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0


A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 302

cím előir. 302

302 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26a 26b 27 28 29 30 31

III.B3

cím, előirányzatneve szociális gondoskodás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön Szociális gondoskodás Rendsz. nevelési segély pénzben Rendsz. nevelési segély természetben Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Ápolási díj TB Rendszeres szoc. segély tartós munkanélküli Rendszeres szoc. segély egyéb jogcímen Közlekedési támogatás Közgyógyellátás Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás helyi Fűtési támogatás Első lakáshoz jutók támogatása Helyi támogatás Lakhatást veszélyeztető támogatás Munkáltatói kölcsön Temetési segély Köztemetés kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás Rendkívüli gyermekvéd.tám. Időskorúak járadéka Szociális kölcsön egyszeri pénzbeni támogatás Pénzbeni kárpótlás gyógyszertámogatás kábeltelevízió tám. esélyegyenlőségi támogatás adósságkezelési támogatás diákbérlet óvodások, iskolások szállítása iskolatej Bursa Hungarica karácsonyi ajándékcsomag szoc.gyermekétkeztetés (nyári) vizitdíj visszafizetés

64/124

2008. 2008. eredeti ei. módosított ei. 277 732 277 760

változás +/- % 0,0

6 120 3 482

6 120 3 482

0,0 0,0

241 530

241 530

0,0

4 500

4 528

0,6

3 000 100 19 000

3 000 100 19 000

0,0 0,0 0,0

277 732 10 000 10 000 13 000 12 500 6 120 54 000 1 500 3 100 8 500 7 000 23 000 1 000 21 000 5 000 3 000 12 000 1 000 6 000 3 000 300 0 0 8 500 25 000 1 500 100 0 130 1 000 5 000 1 000 2 000 14 000 3 482 5 900 4 500 2 500 2 100 0

277 760 10 000 10 000 13 000 12 500 6 120 54 000 1 500 3 100 8 500 7 000 23 000 1 000 21 000 5 000 3 000 12 000 1 000 6 000 3 000 300 0 0 8 500 25 000 1 500 100 0 130 1 000 5 000 1 000 2 000 14 000 3 482 5 900 4 500 2 500 2 100 28

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 303 III.B4

cím előir. 303

303 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

cím, előirányzat neve városüzemeltetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön városüzemeltetési feladatok Köztisztaság Parkfenntartás Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés Strand szolgáltatás Települési vízellátás Helyi utak fenntartása Földutak karbantartása Telepaks Kht tám.(TV+újság) Városgazdálkodás egyéb feladatok Állategészségügy Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Szúnyogirtás Bérlakás üzemeltetés Irodaház Nem lakáscélú bérlemények üzem. Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai Temetőfenntartás Karácsonyi díszítés Közvilágítás Pince, partfal Mezőőri szolgálat Veszélyelhárítási keret Fortuna rádió műsorszolgáltatása térinformatika vizitársulati hozzájárulás Egészséges Városért Alap Parlagfű elleni.védekezés környezetvédelmi programból adódó feladatok Intézmények 2008.évi festése és mázolása Gyermekorvosi körzet(dr Tajdina) Nem csatornázott tel.r.szennyvízelsz.d. HÉSZ+SzT módosítása Körny.véd. program és hull.gazd.t.felülv. Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb. Kábítószer Egyeztető Fórum Váci tömb felmérése, tervezése Szakértői vélemény kész. paneles és hagyom.ép.energ.tak. felúj.

65/124

2008. 2008. eredeti ei. módosított ei. 771 208 781 350 6 650 6 650 2 057 2 057 754 755 760 451

változás +/- % 1,3 0,0 0,0 0,8

4 446 7 746

7 746

0,0

771 208 146 681 110 389 15 000 88 149 2 533 29 170 5 000 30 955 19 346 8 601 63 573 10 052 26 078 51 033 17 579 8 620 82 3 483 81 686 5 054 7 713 247 3 500 6 500 88 600 2 120 0 12 000 480 1 000 2 840 1 000 8 760 1 296 0 0

781 350 146 681 110 389 15 000 88 149 2 533 29 170 5 000 30 955 23 792 8 601 63 573 10 052 26 078 51 033 17 579 8 620 82 3 483 81 686 5 054 7 713 247 3 500 6 500 88 600 2 120 0 12 000 480 1 000 2 840 1 000 8 760 1 296 696 5 000

1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai III.B5

cím előir. 304

304 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

cím, előirányzat neve támogatások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön támogatások Egészségügyi és szociális célok Környezetvédelmi célok Oktatási és kulturális célok Ifjúsági és sport célok Nagyadózók rendelkezései Polgármesteri és alpolgármesteri keret Részönkormányzatok kerete Többcélú Kistérségi Társulás PSE támogatás PSE létesítmény fenntartás Paksi Közműv. Kht támogatás Közműv. Kht (fejlesztési támogatás) Dunakömlőd SE támogatás Telepaks Kht (fejlesztési támogatás) Egyházak támogatása Városi Nyugdíjas Klub Dunakömlődi Nyugdíjas Klub Tűzvirág táncegyüttes Parlagfű Alapítvány Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Gyapai Derbi Sportegyesület Közbiztonság javítás Egészségesebb Városért Alap Atomerőmű SE (PA Rt építményadó) Rendezvények Gasztroblues Fesztivál támogatása Kutyamenhely támogatása Közműfejlesztési támogatás védett épületek támogatása Kábítószer Egyeztető Fórum Írott és elektronikus sajtó Letelepedési támogatás szökőár okozta katasztrófa következményeinek enyhítése helyi közl.támogatása gyermekorvosi körzet (Tajdina dr) tám. kommandós verseny GFC Nem csatornázott tel.r.szennyvízellsz.d. Fiatalok életkezdési támogatása

66/124

2008. 2008. eredeti ei. módosított ei. 334 885 334 885

334 885

327 285

változás +/- % 0,0

-2,3

7 600

334 885 0 0 0 0 0 0 0 0 56 184 28 903 76 190 0 3 292 2 000 11 255 1 868 522 12 757 1 500 0 1 300 3 814 0 111 700 12 000

334 885 0 0 0 0 0 0 0 0 56 184 28 903 76 190 0 3 292 2 000 11 255 1 868 522 12 757 1 500 0 1 300 3 814 0 111 700 12 000

4 500 0 0 1 000 0 0 4 600

4 500 0 0 1 000 0 0 4 600

0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 0 0 0 1 500

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0


III Polgármesteri Hivatal kiadásai III.B6

Beuházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások

2008. eredeti ei. Beruházások Öreghegy u. út és csap.víz.elvez.közmű átépítés b-1 jóteljesítés Béke u.41-95. útfejújítás,ivóvíz ,csapadékvíz


291 550

291 550

0

0

b-2 elvez.jóteljesítés

0

0

b-3 Barátság u. rendelő akadálymentesítése jóteljesítés

0

0

b-4 teniszsátor építése jóteljesítése

változás +/- % 0

0

0

2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának b-5 jóteljesítése

3 247

3 247

0

b-6 Hulladékudvar kivitelezési munkái jóteljesítés

2 086

2 086

0

b-7 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés jóteljes. Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és b-8 átépítés jóteljesítés

3 240

3 240

0

0

0

0

0

b-10 Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében

0

0

b-11 Síksor út és közmű kivitelezés

0

0

b-12 PSE klubház kivitelezése I. ütem

0

0

b-13 PSE klubház tervezői művezetés

0

0

b-14 PSE kerítés építése hazai parkoló köré

0

0

b-15 PSE kerítés építés vendég parkoló köré

0

0

b-16 PSE mobil lelátó építés

0

0

b-17 Képtár kialakítás I. ütem

0

0

b-18 Képtár állandó kiállítás előkészítése és létrehozása

0

0

b-19 Képtár raktáraiba tároló rendszer

0

0

b-20 Képtár tervezői művezetés

0

0

b-21 Képtár telekhatár kitűzése Képtár,PSE klub,Dk.öltöző,Családsegítő b-22 ellenőrzése

0

0

0

0

0

0

b-9 Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció jóteljesítés

műszaki

b-23 Gyár,Vak B.,Zápor,Hősök tere burk felújítása Bástya,Nyár,Jámbor,Kalap,Domb,Szérűs,Csendes u.burk. b-24 felújítása

0

0

b-25 Lussónium II. ütem

7 353

7 353

0

b-26 Kutyamenhely elhelyezése

2 000

2 000

0

b-27 Játszótér átépítése (Kresz park II, III.rész)

0

0

b-28 Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem

3 340

3 340

0

b-29 Deák-ház teljes kivit.terve

7 157

7 157

0

b-30 Deák F. Á.I., Dunakömlődi faluház akadálymentesítés terv

0

0

b-31 Páli árok, Árok u. átemelő szivattyúk tervezése

0

0

1 200

1 200

0

0

2 000

2 000

Anna utcában, és a b-32 parkolók,gyalogátk.terve

Bezerédj

Általános

Iskolában

b-33 Vácika 3.tömb telekalakítás tervezése b-34 Vácika III.tömb közművek tervezése (5.és 7. tömb)

67/124

0 0


b-35 olajtartályok megszüntetés tervezése (Váci, Bezerédj Ált.I.) b-36 "NA 500 SENTAB" ivóvíz tölt.vez.tárgyában pályázat kész. b-37 Hévízkút állapotfelmérés b-38 Pmh előtt mozgássegítő korlát építése b-39 Egynapos sebészet b-40 Lidl áruház építése kapcsán csap.csatorna és közmű kiv. b-41 kerékpárút építés és tervezés a 6-os út mellett b-42 kisbuszok b-43 digitális város-turisztikai térkép készítése Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvoda fényforrások b-44 cseréje, villamos kiviteli munkái

2008. 2008. módosított eredeti ei. ei. 456 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0

I. István Szakképző Iskola új központi mérő kiépítése, és a b-45 hozzátartozó járulékos munkák elvégzése b-46 Városi Múzeum villamos csatlakozó átépítésének munkái

változás +/- % 0

0

744

744

0

1 614 101

1 614 101

0 0

Napsugár Óvoda Gyermeksziget tagovóda fűtésautomatikus szabályozás beépítése és radiátor b-47 termosztatikus szelepek beépítése Rendelőintézet II., Háziorvosi rendelők Barátság u.2. b-48 automatikus ajtózáró berendezések felszerelése b-49 Fizio és balneoterápia tervezése

0

0

0 50 000

0 50 000

0

b-50 Hévízkút tervezés és kivitelezés

46 000

46 000

0

b-51 Térfigyelő rendszer kiépítése

15 000

15 000

0

b-52 Május 1. utca előkészítő munkái, út és közmű építés

11 200

11 200

0

b-53 II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában játszótér építése

13 000

13 000

0

4 000

4 000

0

b-55 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti kivitelezés

48 640

48 640

0

b-56 PSE lelátó és öltöző felújítása

37 000

37 000

0

210

210

0

b-54 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti ingatlan-vétel

b-57 Lussonium tervezői művezetés Városi Rendelőintézet Táncsics b-58 árnyékolása

Mihály

u.épületének

6 000

6 000

0

b-59 Paks, Dunaföldvári u.1. ingatlan mögötti leomlott partfal Paks,Árok u. és Páli zsilip belvízmentesítő szivattyúállás b-60 kialakítása

3 652

3 652

0

8 310

8 310

0

b-61 Vácikai telekalakítások (13. és a 16. tömb)

2 000

2 000

0

b-62 Vácika 13, 16. tömbbelső közmű tervezése

2 000

2 000

0

68/124


2008. eredeti ei. Felújítások 576 224 f-1 művészeti iskola főépület felújítás jóteljesítés 19 968 f-2 orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése 2 384 f-3 régi rendelő felújítás, átalakítás tervezése 0 f-4 régi rendelő terv felülvizsgálata 0 f-5 közvilágítás korszerűsítésének tervezése 0 f-6 Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás jóteljesítés 750 f-7 Panelépületek energiatakarékos felújítása 0 f-8 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési terv 0 f-9 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési statika 0 f-10 Pollack útburkolati jelek festés tervezése 0 f-11 Zápor u. járda, kapubejáró csap.víz elvezetés tervezése 720 Belter.utak felúj.terv (Tavasz,Báthory,Kossuth, Május 1.) f-12 tervezése 1 072 Belter.utakfelúj.terv (Tolnai,Csárda,Jókai,Dk.Présházsor) f-13 tervezése 788 f-14 Belter.u.f.terv(Váci,Zsíros-Kápolna,Kurcz,Kishegyi,Újt.) 1 365 f-15 Váci tömb felmérése, tervezése 696 f-16 Kölesdi-Tolnai-Dankó vízrendezés tervezése 390 f-17 digitális város-turisztikai térkép készítése 0 f-18 Prelátus emelet felújítás tervezési munkái 0 f-19 Április 4. utcai panelépületek diagnosztikája 0 f-20 Temető u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata 0 f-21 Árok u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata 0 f-22 Gagarin-Kishegyi-Barátság u. tömb tervezési térkép 0 f-23 Gyapai telekalakításhoz szükséges ivóvízvezeték tervezése f-24 Kálvária temető K-i oldal vízrendezés tervezése Bőrgyógyászat kialakítása a Barátság u. 2. rendelő f-25 átalakításával f-26 Szabadság u.-Forst Kft közötti út aszfaltozása f-27 Lakótelepre vezető kerékpárút tervfelülvizsgálata


változás +/- %

580 181 19 968 2 384 0 0 0 750 0 0 0 0 720

1 0 0

1 072

0

788 1 365 0 390 0 0 0 0 0 0

0 0 -100 0

0

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

5 000

0

0 0

0 0

500

500

0

500 500 500

500 500 500

0 0 0

3 180

3 180

0

1 000 8 000 0 300 000 0 20 500 21 500

1 000 8 000 0 300 432 0 20 500 21 500

0 0

8 000

8 000

0

f-44 Dankó Pista utca 10.(volt közösségi ház) felújítása

3 195

3 195

0

f-45 Cseresznyési tábor felújítás, bővítés engedélyezési terve Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének f-46 tervezése és kivitelezése (Faluház északi oldala melletti) Régi rendelő teljeskörű akadálymentesítésének szakértése, f-47 tervezése

2 000

2 000

0

3 000

3 000

0

716

716

0

170 000

170 000

0

Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos f-28 lakóépületek en.tak. Temető utcai gáz-házibekötések meghosszabbításának f-29 tervezése f-30 Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása

Gesztenyés u.13.sz.társasház energiatakarékos f-31 felújításának tervezése Fenyves u.15.sz. alatti társasház energiatakarékos f-32 felújításának Deák Ferenctervezése u. 18.szociális bérlakás felújításának f-33 tervezése f-34 Bazársor alatti nyílvános WC felújításának tervezése Lakótelep központi tér és park megújításának f-35 tervpályázata, engedélyezési terveinek elkészítése Öreghegy u. és Wiedemann u. gyalogos összekötésének f-36 tervezése f-37 Csapadékvíz elvezető rendszer javítása, felújítása f-38 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. f-39 utak felújítása (Tavasz és Árok utca) f-40 történelmi városközpont rehabilitáció f-41 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola felújításának tervezése f-42 Városi Műv.Központ felújításának tervezése Fő utca felújításának tervezése(körforgó és Kereszt u. f-43 közötti szakasz)

f-48 Rókus u. út és közmű felújítás f-49 Dankó Pista utca 4.sz.alatti önkorm.tulajd.ingatl.felújítása

69/124

3 639

-100

0 0 0


f-50 Dankó Pista utca 14.sz.alatti önkorm.tulajd.ingatl.felújítása

3 143

f-51 Síp u.8. sz.alatti önkorm.tulajdonú ingatlan felújítása

2 439

70/124


2008. 2008. módosított eredeti ei. ei. 319 772 349 265

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kvülre e-1 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása

0

0

e-2 Viziközmű felújítások

0

29 493

15 021

15 021

e-4 Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.10-13.

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.14-17.

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.2-3.

0

0

e-3 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj.

Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.22-24.

változás +/- % 9 0 0

0

0

10 682

10 682

Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.12-14.

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Rajk L. 1-2.

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 9-11.

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.18-20.

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u.2-4.

17 282

17 282

0

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 1-3.

11 868

11 868

0

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u.5-7.

20 346

20 346

0

Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.22-23.

19 808

19 808

0

Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 34-40.

6 578

6 578

0


6 578

6 578

0


6 579

6 579

0


6 516

6 516

0

Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u. 17-19.

40 073

40 073

0

Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.3.

57 694

57 694 60 747

0 0

40 000

40 000

0

1 187 546

1 220 996

3

Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.8-10.

Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.12. 2008. évi panelprogramhoz kapcsolódó energiatakarékos e-5 felúj. Áthúzodó beruházások és felújítások összesen:

60 747

71/124

0


A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Tartalékok cím: 389-390 B7

cím

2008. 2008. módosított eredeti ei. ei. 284 121 1 561 914

cím, előirányzat neve Tartalékok

389-390 389

Általános tartalék

390

1

Céltartalékok működési céltartalékok

1a

ebből: nagyadózói céltartalék

22 656

34 371

261 465 1 527 543 102 290 84 698 47 000

47 000

1b

bizottsági támogatási keret tartaléka

12 000

12 000

1c

választókerületi tartalék

10 000

10 000

1d

környezetvédelmi alap céltartaléka

1 000

0

1e

környezetvéd.biz.pály. tartalék

2 000

320

20 000

6 820

9 000

7 268

1 290 159 175

1 290 1 442 845

1g

1f

részönkormányzatok tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

1h 2

CKÖ támogatási tartaléka felhalmozási céltartalékok

2a

ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék

2b 2c

pályázati tartalék intézményi céltartalék oktatásieszközfejlesztési intézmények kötelező eszközfejl.tart. eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka tűzoltóság pályázati saját forrásai

2d 2e

felhalmozási céltartalék pályázati forrásból megvalósuló beruházások céltartaléka Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele

72/124

0

0

20 000

20 000

8 474

8 474

0 14 000

0 14 000

116 701

100 371

1 300 000


Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.sz. táblázat Tartalékok

III-B7-8

személyi juttatás 0 17 711 0

2008. eredeti ei.

1a

Összesen nagyadózói céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatások utalásai

1b

bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

1c

járulék

0 0

dologi 1 594 0

működ. működ. célú célú egyéb tám.ért.kia pénzeszk folyó dás átadás felújítás 0 0 595 7 553 0 0 0 0

felfelhalmozási halmozácélú si célú pénzeszk. beruh. kölcsön át-adás 0 0 7 969 0 0 0

595 595 0 0

0

0

0

0

0

595 595

0

0

0

0

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák

3 169

0

0

1 169

0

0

0

0

2 000

0

0

1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület

0 40 1 000 200 0 600 0 179 1 000 150

40

1 000

200 600 179

1 000

150

1d

környezetvédelmi céltartalék Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1f

részönkormányzatok tartaléka Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73/124


működ. működ. célú célú tám.ért.kia pénzeszk e.folyó dás átadás felújítás 0 0 0 0

felfelhalmozási halmozácélú si célú pénzeszk. beruh. kölcsön át-adás 0 0 0

1g

polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

személyi juttat. 0 0 0

2a

gazdaságfejlesztési céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatás utalása

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2b

pályázati tartalék pályázati tartalék felhasználása

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2d

felhalmozási céltartalék Gazdasági Bizottság döntései alapján

10 955 10 955

0

0

0

0

0

0

4 986 4 986

5 969 5 969

0

0

általános tartalék Gazdasági Bizottság döntései alapján

2 992 2 992

0

0

425 425

0

0

0

2 567 2 567

0

0

0

2008. eredeti ei.

járulék

0

dologi

74/124

0


III

Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.sz. táblázat Tartalékok

III-B7-8


1a

Összesen nagyadózói céltartalék támogatások utalásai

1b

bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

1c

személyi juttatás 50 812 1 305 0

járulék 405 0

dologi 20 806 0

működ. működ. célú célú egyéb tám.ért.kia pénzeszk folyó dás átadás felújítás 0 0 4 475 14 364 0 0 0 0

felfelhalmozási halmozácélú si célú pénzeszk. beruh. kölcsön át-adás 0 0 9 457 0 0 0

595 595 0 0

0

0

0

0

0

595 595

0

0

0

0

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák

3 169

0

0

1 169

0

0

0

0

2 000

0

0

1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület

0 40 1 000 200 0 600 0 179 1 000 150

1d

környezetvédelmi alap céltartaléka Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

1 000 1 000

0

0

1 000 1 000

0

0

0

0

0

0

0

1e

környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

1 680 1 680

0

0

0

0

0

1 680 1 680

0

0

0

0

1f

részönkormányzatok tartaléka 13 180 Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat 3 180 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés 2 500

1 305

405

0

0

3 800 2 000

0

0

135 135 135

520 100 300 120

1 070

435 435 435

6 080 1 080 1 260 1 110 1 930 700

40

1 000

200 600 179

1 000

150

75/124

1 800

370 700



személyi juttat. 0 1 732 1 732

felfelhalmozási halmozácélú si célú pénzeszk. beruh. kölcsön át-adás 0 0 0

0

dologi 52 52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

felhalmozási céltartalék Gazdasági Bizottság döntései alapján

18 064 18 064

0

0

3 680 3 680

0

0

0

7 997 7 997

6 387 6 387

0

0

általános tartalék Gazdasági Bizottság döntései alapján

11 392 11 392

0

0

8 825 8 825

0

0

0

2 567 2 567

0

0

0

1g

polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

2a

gazdaságfejlesztési céltartalék

0 0

2b

pályázati tartalék pályázati tartalék felhasználása

2d

járulék

működ. működ. célú célú tám.ért.kia pénzeszk e.folyó dás átadás felújítás 0 0 0 1 680 1 680

76/124


cím 310

a)

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások ! cím, előirányzat neve Felhalmozási céltartalék A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák

b)

Hivatali felújítási, beruházási munkák Közvilágítás felújítási és fejlesztési feladatok Sakk szobor helyreállítási munkái Dunakömlődi orvoslakás felújítása Közműcsatornák kamerás vizsgálata Duna-parti WC és kajak-kenu raktár tetőszigetelés felújítása Ürgemezei WC, mosdó tervezése és kialakítása Béke u. 15-ből 13-ba gázkazán áthelyezése és gázbekötés kiépítése Prelátus tetőtér átalakítása járulékos munkákkal Béke u. 4. szám alatti épület bontása Béke u. 40. szám alatti épület bontása Béke u. 6. szám alatti épület bontása (volt TSZ ház) Deák F. u. 20. szám alatti ingatlanon közművek szétválasztása és vizes blokk kialakítása Villany u. 24. szám alatti épület tetőfedés javítása Okmányiroda szőnyegpadló csere Árok u. 29. szám alatti épület tetőfedés és kémény javítás Közművek geodéziai bemérései (tervezéshez, kivitelezéshez) Dankó Pista u.14.sz.alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása Síp u.8.sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása Csonka köz 1. szám alatti épület bontása Utca bútorok javítása, felújítása, kihelyezése Kereszt utcai volt óvodaépület felújításának, átalakításának tervezése Intézményi felújítások

c)

Rendelőintézet III.sz.RendelőintézetAutomata kapu kialakítása (Deák Ferenc u.7.) Külső korlát készítése Utcai párkányzat javítása II.sz. RendelőintézetPadlóburkolatok javítása, felújítása (Barátság u.2.) Központi rendelőintézet Kültéri padok és szemetesek felújítása Gondozóház (Rákóczi u. 1)

Gázhálózat bekötés átépítése

Tüdőgondozó (Deák F. u.)

Villamos teljesítmény növelése

Szociális Intézmények Igazgatósága Idősek Otthona Belső udvar árnyékolásának megoldása (Kishegyi út 46-48. Garázs épület faszerkezeteinek kezelése, mázolása Nyílászáró csere (24 db külső ajtó) Konyhához tartozó zsírfogó felújítása, átépítése Átmeneti Szálló Bóbita Bölcsőde

Női fürdő felújítása Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés kialakítása Ajtók biztonsági védőfóliázása Mosoda kialakítása Mozgásfejlesztő eszközök cseréje Az épület teljes körű felújítására vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése

77/124


78/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Napsugár Óvoda Dunakömlődi tagóvoda Tetőfelújítás, beázás megszüntetése és széldeszkák cseréje

Munkácsy utcai tagóvoda Folyosók PVC burkolatának lokális javítása

Az óvoda épületének és udvarterének teljes körű felújítására vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése

Vörösmarty u. tagóvoda

Nedvesedésből adódó problémák megszűntetésére vonatkozó tervek elkészítése és azok kivitelezése

Csempeburkolat javítás Eötvös utcai tagóvoda Csapadékvíz elvezetés rendezése Szertár kialakítása Homokozó feletti nádtetők cseréje Csoportszobák padlóburkolatának (parketta, szőnyegpadló) felújítása, cseréje Valamennyi tagóvoda játszótéri eszközei alá ütéscsillapító talaj kialakítása, burkolat elkészítése Benedek Elek óvoda Mesevár tagóvoda

Az óvoda épületének és udvarterének teljes körű felújítására vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése

Balesetveszélyes térburkolati felületek cseréje, felújítása Balesetveszélyes udvari játékok és padok felújítása Kerítés felújítása teljes hosszaban

Kishegyi úti tagóvoda Világítási rendszer felülvizsgálata és javítása Udvari padok felújítása Pancsoló medence megszüntetése Hétszínvirág tagóvoda Utcai épület tetőhéjjalásának cseréje járulékos munkákkal Ereszcsatorna javítása, cseréje Bezerédj Általános Iskola Szentháromság téri épületben linóleum bevonatolása Főépületben lévő vizes blokkok felújítása Tantermi ajtólapok cseréje (7 db) Anna utcai épület férfi WC padlóösszefolyóinak megszüntetése Balesetveszélyes térburkolatok felújítása, cseréje Deák F. utca felőli épület tetőhéjjalás javítása Deák Ferenc Általános Iskola Tolnai utca Balesetveszélyes érintésvédelmi hibák javítása Fiú mosdóban részleges felújítás II Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tetőszigetelés javítása Bejárati lépcsők burkolatának cseréje, javítása Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Ereszcsatorna javítása, cseréje Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pongrácz ház ereszcsatorna cseréje, javítása és hófogók felszerelése Vak Bottyán Gimnázium Elektromos teljesítmény növelése (I. emelet) Az elektromos hálózat felújításának befejezése a II. emeleten Belső udvaron ereszcsatorna cseréje

79/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása I. István Szakképző Iskola Buszok megállóhelyének megválatoztatása Városi Tűzoltóság

Féltetős raktárak tetőfedés cseréje Udvari térburkolat felújítása (aszfaltozással) Lapostetős raktárak parapet fal lefedése

Közművelődési Kht Cseresznyési tábor Konyhai mosogató cseréje (3 medencés ipari mosogatóra) Vizes blokk betonaljzatának burkolása Ebédlői világítótestek cseréje Német Kisebbségi Önkormányzat (Dózsa Gy. út 2.) Klíma kiépítése Villamos rendszer felülvizsgálata és szükség szerinti javítása Álmennyezeti rendszer kiépítésének befejezése Bejárati ajtó csere Városi Tv

Zászlótartó rudak elbontása Bejárati szélfogó feletti lemezfedés cseréje és acélszerkezet mázolás WC és étkező közös előterének leválasztása

Külső településrészi önkorm. közösségi ház vásárlása és felújítása Gyapai közösségi ház gázbekötés és gázfűtés kialakítása

80/124


zes blokk kialakítása

81/124


82/124


si tervek elkészítése

si tervek elkészítése

83/124


84/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként eredeti Intézmény neve

szakmai létszám főállású

részm.*

megbíz.*

C1.

szakmai munkát segítő létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

kisegítő (technikai) létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

Polgármesteri Hivatal

111

0,00

4,00

115,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

115,00

- igazgatás

106

0,00

4,00

110,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

110,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

103 Szoc.Int.Igazgatósága

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

104 Bóbita Bölcsőde

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10

105 Napsugár Óvoda székhely intézmény

29

0,00

0,00

29,00

14

0,00

0,00

14,00

2

2,50

0,00

4,50

47,50

106 Benedek Elek Óvoda

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat

18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00

108 Bezerédj Általános Iskola

43

0,75

0,00

43,75

2

0,00

0,00

2,00

9

0,75

0,00

9,75

55,50

109 Deák F. Általános Iskola

34

0,50

0,00

34,50

1

0,00

0,00

1,00

5

0,50

0,00

5,50

41,00

110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely)

82

0,50

0,00

82,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

98,00

111 Gazdag E. Általános Iskola

25

0,00

0,00

25,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

30,50

112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I.

27

3,75

1,08

31,83

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

36,83

113 Vak B. Gimnázium

42

1,60

0,00

43,60

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

52,80

114 I.István Szakképző Isk.

27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35

115 Pákolitz István Könyvtár

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

116 Városi Múzeum

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00

Német Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

718

11,70

9,48

739,18

46

1,50

0,20

99

14,00

0,00

113,00

- kistérségi munkaszervezet

101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat (megszűnt)

117 Városi Tűzoltóság

Összesen * létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

85/124

47,70

899,88


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve Napsugár Óvoda


részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

26

0,00

0,00

26,00

12

0,00

0,00

12,00

2

1,75

0,00

3,75

41,75

3

0,00

0,00

3,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,75

0,00

0,75

5,75

70

0,50

0,00

70,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

86,00

Pusztahencsei tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

Németkéri tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

111

0,50

0,00

111,50

16,00

0,00

0,00

17,00

3,00

0,00

20,00

Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

Összesen

86/124

16,00

147,50


* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként módosított Intézmény neve


részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

Polgármesteri Hivatal

112

0,00

4,00

116,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

116,00

- igazgatás

107

0,00

4,00

111,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

111,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10

29

0,00

0,00

29,00

14

0,00

0,00

14,00

2

2,50

0,00

4,50

47,50

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00

43

0,75

0,00

43,75

2

0,00

0,00

2,00

9

0,75

0,00

9,75

55,50

34

0,50

0,00

34,50

1

0,00

0,00

1,00

5

0,50

0,00

5,50

41,00

82

0,50

0,00

82,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

98,00

25

0,00

0,00

25,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

30,50

27

3,75

1,08

31,83

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

36,83

42

1,60

0,00

43,60

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

52,80

27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00

Német Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

719

11,70

9,48

740,18

46

1,50

0,20

99

14,00

0,00

113,00

- kistérségi munkaszervezet

101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat (megszűnt) 103 Szoc.Int.Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény 106 Benedek Elek Óvoda 107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák F. Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely) 111 Gazdag E. Általános Iskola 112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. 113 Vak B. Gimnázium 114 I.István Szakképző Isk. 115 Pákolitz István Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság


87/124

47,70

0,00 900,88


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve


Napsugár Óvoda

részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

26

0,00

0,00

26,00

12

0,00

0,00

12,00

2

1,75

0,00

3,75

3

0,00

0,00

3,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,75

0,00

0,75

5,75

70

0,50

0,00

70,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

86,00

Pusztahencsei tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

Németkéri tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

111

0,50

0,00

111,50

16,00

0,00

0,00

17,00

3,00

0,00

20,00

Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola


88/124

16,00

41,75

147,50

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

329 775

106

I. számú Óvoda

107

Nevelési Tanácsadó

105

II. számú Óvoda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet 1 Működési bevételek

102

Háziorvosi Szolgálat

101

110 312

248 727

120 611

205 184

229 224

55 622

4 300

6 608

12 494

0

0

0

47 945

3 Alaptev-gel összefüggő egyéb4 300 bev.

1 200

9 019

9 587

531

539

0

4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 2 100

2 802

1 765

27

0

0

0

200

0

3 423

1 880

991

1 873

0

0

0

0

0

0

0

0

4 400

0

22 485

0

0

0

37 059

2 Alaptevékenység bevételei

5 Ált.forgalmi adó bev. 6 Kamatbevételek 7 Átvett pénzek 8 Pénzmaradvány

21 349

3 186

8 321

6 216

1 065

2 453

1 233

190 000

63 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás107 426

39 264

155 769

98 601

195 989

211 865

17 330

0

0

320

0

0

0

0

9 OEP finanszírozás 10 Állami támogatás Felhalmozási bevételek Bevételek összesen.

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

1 Működési kiadások

314 250

109 072

241 383

120 611

204 624

228 614

54 722

2 Személyi juttatás

143 652

61 888

127 587

65 626

123 728

134 466

37 205

3 Munkaadót terhelő járulék 43 512

19 282

39 678

20 922

37 876

40 861

10 841

4 Dologi kiadások

125 917

27 762

72 510

33 611

42 666

52 909

6 676

1 169

140

1 416

452

354

378

0

0

0

120

0

0

0

0

7 Működési célú pénzeszköz átadás0

0

72

0

0

0

0

8 Működési célú támogatási kölcsön0

0

0

0

0

0

0

9 Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0

11 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

0

0

0

0

0

0

0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

6 Felhalmozási célú kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

5 Egyéb folyó kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása

1 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházás 4 Pénzügyi befektetések

Céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások

0

0

0

0

0

0

0

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

851

598

510

585

9 300

89/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

90/124


114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár

112

Művészeti Iskola

111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110 II. számú Általános Iskola

109

Deák F. Ált. Isk.

108

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

13 902

11 855

19 160

1 766

5 357

10 809

4 506

43 350

50 021

0

0

0

80

1 722

651

0

100

150

1 000

700

158

280

240

433

287

100

200

634

0

2 124

1 868

3 004

423

0

1 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

330

92

0

0

2 646

15 000

1 000

4 040

480

1 000

6 261

880

0

2 732

8 193

470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242 061

175 939

393 030

78 423

121 452

234 973

118 723

40 246

45 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

257 284

188 568

421 761

82 372

125 886

250 425

123 315

42 950

46 881

150 766

107 215

248 412

50 880

87 400

151 372

78 249

23 011

27 590

45 685

33 014

75 906

15 433

26 518

46 141

24 070

7 278

8 739

56 563

45 334

91 324

14 917

11 675

50 516

17 988

12 636

10 480

403

350

600

142

293

315

344

25

72

3 867

2 655

5 519

1 000

0

2 081

2 664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 441

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 441

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

91/124


124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

92/124


összesen

Tűzoltóság

117

263 544

3 139 922

0

138 702

0

29 579

9 066

18 092

1 800

19 148

0

600

0

87 052

deák

m

7 814

71 653

ii

0

253 860

0

0

244 864

2 521 236

0

320

263 544

3 140 242

255 730

3 068 448

178 267

1 797 314

54 003

549 759

23 440

696 924

f 330

4400 rend

92 2646 vbg

szaki mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108 7578

20

6 473

672

0

17 906

6906

0

72

7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 814

71 794

0

0

7 814

71 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263 544

3 140 242

18 680

365 146 253 860

1 115 904

236 164

259 221

93/124


236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

94/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 105

106

107 Nevelési Tanácsadó

Benedek Elek Óvoda

104 Napsugár Óvoda

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet


102 Háziorvosi Szolgálat

101

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

1 hatósági jogkörhöz

0

0

0

0

0

0

0

2 egyéb saját bevétel

18 950

4 930

86 686

20 275

9 282

16 665

0

3 ÁFA bevét és vissza

1 140

0

4 444

3 633

1 749

3 333

0

4 hozam és kamat bevét

0

0

0

0

0

0

0

5 támért.műk.bevétel

0

0

41 020

0

0

0

31 988

Működési bevételek

6 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

185 000

49 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 önkormányzati tám.

128 664

22 027

183 137

106 651

190 010

237 849

45 345

10 műk.c.átvét áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért(OEP) 8 állami támogatás

1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen.

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

Működési kiadások

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

147 478

48 390

172 337

68 728

120 431

158 582

54 587

42 418

14 218

48 274

19 557

34 205

46 245

15 399

143 364

13 847

92 999

41 753

46 002

52 541

7 165

494

152

1 557

521

403

479

182


0

0

120

0

0

0

0

6 társad.és szoc.pol.

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átadás áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

9 általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

2 Beruházás

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

98 376

39 504

73 187

97 360

0

851

598

510

585

9 300

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

intézményi saját bevételek

32 349

7 188

OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

190 000

63 860

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

bevételek összesen

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

190 000

63 860

95/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

96/124


114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár

112 Művészeti Iskola

111 Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110 II.Rákóczi Iskola

109 Deák F. Ált. Isk.

108

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

133 784

51 243

0

0

0

0

0

0

0

0

46 671 0

14 885

11 007

21 293

1 918

6 994

12 503

2 257

1 400

420

2 978

2 123

3 877

0

0

4 321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 214

186 774

390 388

87 319

135 932

240 761

131 527

49 843

46 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

148 784

51 243

46 671

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

133 784

51 243

46 671

143 717

111 858

238 168

55 585

99 577

158 141

87 174

29 739

28 352

42 664

32 705

69 145

16 042

27 249

46 260

25 710

8 946

8 471

58 856

53 351

103 908

16 065

15 768

51 373

19 009

12 528

9 766

422

449

650

182

332

414

424

30

82

1 418

1 541

3 687

1 363

0

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

148 784

51 243

46 671

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

97/124


0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

98/124


összesen

Tűzoltóság

117

270 761

3 247 174

0

0

13 151

242 616

1 909

29 507

0

0

0

73 008

0

0

0

234 650

0

0

255 701

2 667 393

0

0

0

15 000

270 761

3 262 174

270 761

3 247 174

185 753

1 908 597

53 036

550 544

28 502

766 797

7578

3 470

10 243

672

0

10 993

6906

0

0

7578

0

0

0

0

0

0

m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

270 761

3 262 174

18 680

365 146

1390 mú szoci

250 672

25108

253 860 1 115 904 236 164

259 221

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

24436

99/124


0

101,7

69,4

89,6

51,9

100/124



349 539

76 607

315 887

105

201 827

107


Napsugár óvoda 130 559

106

Benedek Elek Óv oda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet Működési bevételek

102


101

258 347

77 333

0

0

0

0

0

0

0

18 950

4 930

86 686

20 275

9 247

16 665

0

1 140

0

4 444

3 633

1 742

3 333

0

4 hozam és kamat

0

0

0

0

0

0

0

5 tám.ért.műk.bev

0

0

41 020

0

7 855

0

31 988

6 pénzmaradvány

0

0

500

0

0

500

0

185 000

49 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 449

22 027

183 237

106 651

182 983

237 849

45 345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333


333 754

76 607

315 887

130 559

201 827

257 847

77 333

147 478

48 390

172 654

68 728

121 251

158 582

54 587

42 418

14 218

48 353

19 557

33 437

46 245

15 399

143 364

13 847

93 203

41 753

46 732

52 541

7 165

494

152

1 557

521

407

479

182


0

0

120

0

0

0

0

6 társ.és szoc.pol

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiad

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átad.áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

2 egyéb saját bev 3 ÁFA bevétel

7 tám.ért (OEP) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 mc.áh-n kív. 1 támért felh.bev. 2 felh.c.pe.átvét.

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások

1 Felújítás

15 785

0

0

0

0

500

0


0

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiad

0

0

0

0

0

0

0

5 felh.c.oe.átad.áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860 98 376

39 504

73 187

97 360

0

851

598

510

585

9 300

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

2 Beruházás

Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen

190 000

63 860

tényleges önkormányzati finanszírozás

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030


329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

101/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

102/124


200 954

438 079

96 306

143 026

114

261 492

115

148 261

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár

112

Művészeti Iskola

111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI 247 077

110 II. számú Általános Iskola

109

Deák F. Ált. Isk.

108

51 400

54 063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 885

11 007

21 749

1 960

6 994

12 503

2 257

1 400

420

2 978

2 123

3 968

0

0

4 321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 734

0

0

0

0

0

0

0

1 050

3 240

0

0

3 907

14 477

157

7 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 214

186 774

390 388

94 346

136 032

240 761

131 527

49 843

46 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 077

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

163 261

51 400

54 063

247 077

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

134 223

51 400

49 863

143 717

111 858

247 412

59 924

99 577

158 141

87 174

29 739

28 352

42 664

32 705

71 735

18 352

27 249

46 260

25 710

8 946

8 471

58 856

54 401

113 316

16 485

15 868

55 280

19 448

12 685

12 958

422

449

769

182

332

414

424

30

82

1 418

1 541

4 847

1 363

0

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 038

0

4 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 038

0

4 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 077

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

163 261

51 400

54 063

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

15 000

103/124


191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

104/124


összesen

Tűzoltóság

117

270 761

3 321 518

0

0

13 151

243 079

1 909

29 591

0

0

0

99 597

0

31 223

0

234 650

0

0

255 701

2 683 378

0

0

0

0

270 761

3 336 518

270 761

3 286 995

185 753

1 923 317

53 036

554 755

28 502

786 404

3 470

10 366

0

12 153

0

0

0

0

0

0

0

0

72,24

15 000

0

0

0

49 523

0

0

0

49 523

0

0

0

0

0

0

0

0

270 761

3 336 518

18 680

365 146 253 860 1 115 904

236 164

259 221

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

105/124


3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

106/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 105


104 Napsugár Óvoda

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet


102 Háziorvosi Szolgálat

101

349 539

76 607

316 187

131 367

202 879


0

0

0

0

0

0


18 950

4 930

86 748

20 275

9 247

16 665


1 140

4 444

3 633

2 497

5 520


263 825

4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel

41 020

6 Pénzmaradvány

7 855

500

500

185 000

49 650

9 önkormányzati tám.

144 449

22 027

183 151

107 459

183 280

241 140


0

0

324

0

0

0

7 tám.ért(OEP) 8 állami támogatás


0

0

0

0

0

0


349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825


333 754

76 607

316 187

131 367

202 546

262 738

147 478

48 390

172 678

69 340

121 251

160 527

42 418

14 218

48 353

19 753

33 437

47 039

143 364

13 847

93 479

41 753

47 451

54 693

494

152

1 557

521

407

479

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

6 társad.és szoc.pol.

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiadás

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


1 Felújítás

120

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

333

1 087

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

333

1 087


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

1

1

1

1

1

1

2 Beruházás

Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

107/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása ellenőrző szám:

0

0

0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

108/124

0

0

0


Vak Bottyán G.

Gazdag Erzsi ÁI

113

114

115 Városi Könyvtár

112

I. István SzI

111 Művészeti Iskola

110 II.Rákóczi Iskola


108

Bezereédj ÁI


107

81 223

248 970

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

155 951

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 885

11 007

21 749

1 960

6 994

12 503

2 257

1 400

3 548

2 473

4 348

31 988

54 706

4 321

18 734

75

6 776

950

1 050

3 240

3 907

14 477

157

49 235

230 065

187 568

391 791

94 532

139 362

247 115

132 241

51 089

0

472

651

1 281

100

0

650

200

1 110

7 489 0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

81 223

248 970

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

178 440

54 706

79 223

248 109

202 129

440 331

96 536

144 435

268 190

140 037

54 608

54 587

143 717

111 858

247 412

60 024

99 577

161 561

88 624

30 306

15 399

42 664

32 705

71 735

18 352

27 249

47 635

25 930

9 179

9 055

59 888

55 576

115 568

16 615

17 277

57 183

23 592

15 093

182

422

449

769

182

332

414

424

30

1 418

1 541

4 847

1 363

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

861

620

812

56

1 921

381

38 403

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

861

620

812

56

1 921

381

38 403

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 223

248 970

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

178 440

54 706

1

1

1

1

1

1

1

1

1

109/124


0

0

0

0

110/124

0

0

0

0

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 780 járműért 117

összesen

Tűzoltóság

Városi Múzeum

116

58 143

272 797

0

0

3 367 605 0

520

13 379

243 469

0

1 909

33 833 0 107 398

7 392

31 223 234 650 0

m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

49 981

257 509

2 711 994

250

0

5 038

0

0

15 000

60 143

272 797

3 392 094

54 443

272 196

3 323 436

29 380

182 180

1 928 890

8 711

54 232

559 009

16 270

32 684

813 388

7578

82

3 100

9 996

672

12 153

6906

0

0

0

7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

mú

1000 kö

szaki

15000

9 489

0

0

0

5 700

601

68 658

0

0

0

5 700

601

68 658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 143

272 797

3 392 094

1

1

1390 mú szoci

250 672

24436 25108

365 146 253 860 1 115 904 259 221 1 628 985 1 146 111 3 140 242 3 140 242

111/124


0

0

69,4

51,9

112/124


327 887

106

107


Benedek Elek Óvoda

105

Napsugár Óvoda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet 1 Működési bevételek

102


101

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

0

0

50 385

4 761

6 155

12 954

0

3 Alaptev-gel összefüggő egyéb4 700 bev.

2 990

9 099

11 797

550

356

0

4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 3 300

230

2 427

0

0

0

0

750

0

3 075

2 352

1 006

1 996

0

6 Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

7 Átvett pénzek

0

0

0

0

0

0

0

8 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

193 500

50 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás125 637

22 438

201 648

100 987

189 794

225 173

68 393

0

0

0

0

0

0

0


327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

1 Működési kiadások

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

2 Személyi juttatás

145 120

48 701

146 615

65 427

121 996

142 116

47 070

3 Munkaadót terhelő járulék 41 027

14 258

44 576

19 218

35 507

40 933

13 377

4 Dologi kiadások

141 320

12 859

74 028

34 757

40 002

57 430

7 946

420

140

1 295

495

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

7 Működési célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

8 Működési célú támogatási kölcsön0

0

0

0

0

0

0

9 Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0

11 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

1 Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

2 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

3 Beruházás

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

6 Felhalmozási célú kölcsön

2 Alaptevékenység bevételei

5 Ált.forgalmi adó bev.

9 OEP finanszírozás 10 Állami támogatás Felhalmozási bevételek

5 Egyéb folyó kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0

0

0

0

7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

Céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások

113/124

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

851

598

510

585

9 300

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

114/124


114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Pákolitz István Könyvtár

112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.Int.

111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110

II.Rákóczi F. Általános Iskola

109

Deák F. Ált. Isk.

108

247 226

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

11 381

11 029

18 263

1 882

5 796

10 446

2 438

0

41 740 0

0

0

1 750

655

0

100

150

860

700

158

300

240

435

289

360

250

290

0

1 746

1 714

3 004

0

0

1 579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233 941

175 475

385 417

83 535

126 281

241 899

125 526

42 402

41 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 226

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

247 226

188 518

408 674

86 507

130 491

254 384

127 914

43 552

41 740

147 830

109 699

247 396

55 461

92 819

161 239

85 643

24 796

24 399

43 157

32 235

72 131

15 766

26 699

47 249

25 098

7 186

7 157

54 154

44 093

83 871

14 311

10 641

43 708

14 804

11 540

10 112

0

351

826

0

332

453

469

30

72

2 085

2 140

4 450

969

0

1 735

1 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 226

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

115/124


1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

116/124


összesen

Tűzoltóság

117

271 592

3 115 276

0

135 490

0

33 707

10 645

18 924

2 049

19 271

0

600

0

15 000

0

0

0

243 800

0

0

258 898

2 648 484

0

0

271 592

3 115 276

271 592

3 097 351

179 665

1 845 992

54 477

540 051

34 158

689 734

3 292

8 175

672

0

13 399

6906

0

0

7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 925

0

0

0

17 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271 592

3 115 276

m deák ii

f 330

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108 7578

2 497

18 680

4400 rend

92

365 146 253 860

1 115 904

117/124


236 164

259 221

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

118/124



457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

111 Pro Artis A.O.I.

112

113 Vak Bottyán Gimn.

110 Gazdag Erzsi Á.I.és Do.


Bezerédj Á.I.

108

II.Rákóczi Á.I.

107 Paks Térs. Ped. Szolg.


105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

Horv. Szolg.

Városi Rend. int.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 102 103 104

270 307

212 038

509 464

122 346

136 808

262 704

2 407

6 594

13 885

1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bevétel

32 460

105 583

22 159

9 305

20 208

15 460

10 537

21 846


1 460

5 036

4 127

937

1 196

4 978

4 029

6 659

5 238

4 hozam és kamat bevét 27 540

5 támért.műk.bevétel

4 723

38 166

45 458

6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

275 000

8 állami támogatás 9 önkormányzati tám.

149 058

209 119

102 242

175 120

249 073

45 420

249 869

197 472

435 501

119 939

130 214

243 581

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.

457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

212 038

509 464

122 346

136 808

262 704


457 978

0


347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

212 038

509 464

122 346

136 808

262 704

199 450

188 925

69 391

111 649

158 179

59 510

156 214

115 824

296 328

79 913

93 285

157 403

57 230

52 668

19 419

32 319

45 530

16 758

45 704

33 808

85 654

22 903

26 550

46 523

166 768

103 983

39 179

45 714

66 250

6 195

65 740

59 912

121 186

17 948

16 641

56 918

650

1 702

539

403

518

1 123

444

449

930

197

332

2 205

2 045

5 366

1 385

0

0

0

0

0

447 1 413

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás

33 880

8 mc.pe.átadás áh-n kív 9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás

119/124

0

0

0

Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

212 038

509 464

122 346

136 808

262 704

33 920

0

138 159

26 286

14 965

21 404

38 166

20 438

14 566

73 963

2 407

6 594

19 123

OEP finanszírozás állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

275 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

149 058

0

85 874

66 258

95 677

146 875

20 149

147 145

113 809

231 890

73 146

89 214

88 578


457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

212 038

509 464

122 346

136 808

262 704


0

0,0

###

35,5

28,0

41,8

37,8

30,2

38,0

39,5

40,0

38,2

30,0

59,0

kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)

67,5

###

39,8

20,5

7,9

7,9

45,7

7,6

6,9

14,5

2,0

4,8

7,3

kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)

32,5

###

24,7

51,6

50,3

54,3

24,1

54,4

53,7

45,5

59,8

65,2

33,7

Helyi közműv. és közgyűjteményi feladatok 22913 e Ft (Könyvtár, Múzeum, Közmúv.Kht)

120/124


117 összesen

Városi Múzeum

I. István Szakk. I.

116 Tűzoltós.

115 Pákolitz I.Városi Könyvtár

114

141 584

48 247

75 397

281 399

3 538 226

2 322

1 400

800

12 803

277 769

160

1 882

35 702

0

0 1 800

117 687 0 275 000 0

137 462

46 847

74 437

266 714

2 832 068 0 0

20 000

20 000

161 584

48 247

75 397

281 399

3 558 226

146 584

48 247

75 397

281 399

3 543 226

95 542

28 842

35 611

188 485

2 034 551

27 814

6 297

9 903

57 922

587 002

21 166

13 058

29 801

31 222

861 681

516

50

82

3 770

12 152

1 546

13 960 0 33 880 0 0 0

15 000

0

0

0

15 000 0

15 000

15 000 0 0

121/124


0

0

0

0

161 584

48 247

75 397

281 399

3 558 226

24 122

1 400

960

14 685

451 158

0

0

0

0

275 000

109 400

0

0

266 714

1 375 049

28 062

46 847

74 437

0

1 457 019

161 584

48 247

75 397

281 399

3 558 226

67,7

0,0

0,0

94,8

38,6

14,9

2,9

1,3

5,2

20,4

17,4

97,1

98,7

0,0

40,9

122/124

0

84 550

116

117

Városi Múzeum

összesen

115

Tűzoltós.

114 Pákolitz I.Városi Könyvtár

113 I. István Szakk. I.

112 Pro Artis A.O.I.

Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán Gimn.

110 Gazdag Erzsi Á.I.és Do.

109 II.Rákóczi Á.I.

108 Bezerédj Á.I.

Napsug. Óvoda

107 Paks Térs. Ped. Szolg.


105

348 563

128 528

190 885

270 967

271 207

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

163 562

50 714

79 177

285 203

3 608 451


32 460

105 583

22 159

9 305

20 208

15 460

10 537

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

800

12 803

277 769


1 460

5 036

4 127

937

1 196

4 978

4 029

6 659

160

1 882

35 702

900

1 200

3 780

3 804


476 372

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

Horv. Szolg.

Városi Rend. int.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 102 103 104


0 5 238

4 hozam és kamat bevét

0

5 támért.műk.bevétel 6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

18 394

27 540

4 723

1 285

800

38 166 490

45 458

964

8 471

1 800 200

1 082

4 260

21 978

117 687 2 467

275 000

275 000

8 állami támogatás 9 önkormányzati tám.

70 075 0

149 058

209 119

102 242

175 120

249 073

45 420

249 869

197 472

435 501

119 939

130 214

243 731

137 462

46 847

74 437

266 714

2 832 218 0


0


20 000

20 000


476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

3 628 451


457 978

0


347 963

128 528

190 585

270 667

84 050

271 057

213 238

517 235

122 346

137 890

267 114

146 584

49 914

75 397

285 203

3 565 749

199 450

189 444

69 391

111 649

158 179

59 710

156 214

115 824

300 093

79 913

93 285

157 403

95 542

29 204

35 611

192 289

2 043 201

57 230

52 834

19 419

32 319

45 530

16 830

45 704

33 808

86 860

22 903

26 550

46 523

27 814

6 402

9 903

57 922

588 551

166 768

103 983

39 179

46 214

66 440

6 387

66 490

61 112

123 986

17 948

17 723

61 328

21 166

14 258

29 801

31 222

874 005

650

1 702

539

403

518

1 123

444

449

930

197

332

447

516

50

82

3 770

12 152

2 205

2 045

5 366

1 385

1 413

1 546

0

13 960

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás

0 33 880

33 880


0


0


0 18 394

0

600

0

300

300

500

150

300

300

500

150

0

700

200

700

200

0

0

36 978

800

3 780

36 978

800

3 780

0

1 Felújítás 2 Beruházás

62 702 0

18 394

600

62 702


0


0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

3 628 451

521 233

52 314

0

139 444

26 286

15 765

21 894

39 130

21 338

15 766

82 434

2 607

7 676

23 383

46 100

3 867

4 740

18 489

OEP finanszírozás állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

275 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275 000

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

1 375 049

149 058

0

85 874

66 258

95 677

146 875

20 149

147 145

113 809

231 890

73 146

89 214

88 728

28 062

46 847

74 437

0

1 457 169


476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

3 628 451


0

0,0

###

35,4

28,0

41,6

37,7

29,9

37,9

39,2

39,3

38,2

29,7

58,0

59,6

0,0

0,0

93,5

37,9

kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)

68,7

###

40,0

20,5

8,3

8,1

46,3

7,9

7,4

15,9

2,1

5,6

8,8

25,1

7,6

6,0

6,5

21,9

kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)

31,3

###

24,6

51,6

50,1

54,2

23,8

54,3

53,4

44,8

59,7

64,7

33,2

15,3

92,4

94,0

0,0

40,2

Helyi közműv. és közgyűjteményi feladatok 22913 e Ft (Könyvtár, Múzeum, Közmúv.Kht)

2008. (III.14.) számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek

Recommend Documents