2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása

Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

I

IA IB

és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek

II

bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként II.Aa II.Ba II.b

III

Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg -bevételeinek Kiadások Az önkormányzat és kiadásainak részletezése önállóan

II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1

részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Polgármesteri Hivatal kiadásai Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése összesítő táblázat igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok szociális gondoskodás városüzemeltetési feladatok támogatások beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások tartalékok tartalékokból megvalósult munkák felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként

1/106

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása I.A

I. Pénzügyi mérleg - Bevételek Megnevezés I. 1.

Működési bevételek Intézményi műk.bevételek

2007.

2007.

2007.

változás

eredeti ei.

2.sz.mód.(09.)

3.sz.mód.

%

4 322 447 492 474

4 330 492 493 021

4 399 187 578 916

101,6 117,4

3 690

3 690

3 690

100,0

391 677

392 140

409 814

104,5

67 107

67 191

71 433

106,3

30 000 3 829 973

30 000 3 837 471

93 979 3 820 271

313,3

3 350 500

3 350 500

3 350 500

100,0

464 628

454 926

454 926

100,0

14 845

32 045

14 845

46,3

1 038 989 966 250

1 226 102 957 085

1 304 947 957 085

106,4

1 430

196 810

273 935

139,2

53 582

53 590

53 590

100,0

22 673

22 673

22 673

100,0

30 909

30 917

30 917

100,0

0 17 727

0 18 617

0 20 337

109,2

1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 2.

1.4. Hozam és kamat bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei 1.1. Helyi adók 1.2. Átengedett központi adók 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok

II. 1.

Támogatások Normatív támogatások

2.

Központosított előirányzatok

3.

Normatív kötött felhaszn. támogatások ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz Jöv.pótló és közcélú fogl.tám.

4.

Tűzoltóságok támogatása Fejlesztési célú támogatások ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások

5.

0

0

18 617

18 617

100,0

100,0

0

0

1 720

1.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.

10 956 9 500

10 956 9 500

10 956 9 500

2.

Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.

1 456

1 456

1 456

100,0

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

#ÉRTÉK!

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel

706 833 335 209

486 541 363 898

506 996 369 752

104,2

1.

ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz

234 650

234 650

234 650

100,0

73 008

129 248

135 102

104,5

III

IV

Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior

0 17 727

99,6

100,0 100,0

101,6

EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett 2.

egyéb költségvetési szervtől átvett Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés

3.

Támogatásértékékű felhalmozási bevétel

6 085

ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz

VII

VIII

#ÉRTÉK!

0

0

#ÉRTÉK!

131 159

106,9

299 046 6 000

284 940 6 000

304 736 19 699

106,9

293 046

278 940

285 037

25 805 102 25 703

25 805 102 25 703

25 805 102 25 703

102,2 100,0 100,0 100,0

pénzforgalom nélküli bevételek kivételével

6 404 076

6 364 836

6 552 627

Hitelek Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

1 135 557

1 135 557

1 135 557

1 135 557

0

41 618 41 618 22 880

2 362 816 0 323 101 2 039 715 60 091 60 091 41 353

1. 2.

Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről

1. 2. 3.

Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül. Értékpapír értékesítés Bevételek összesen - finanszírozási és

1.

106,9

0

122 643

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről

1. 2. 3.

131 159

0

0

egyéb költségvetési szervtől átvett

VI

122 643

0 371 624

elk.állami pénzalaptól átvett V

371 624

ebből: működési célú

2/106

328,3

103,0 208,1 28,5 144,4 144,4 180,7


felhalmozási célú Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen

18 738

18 738

100,0

7 539 633

7 542 011

8 975 534

119,0

7 539 633

7 542 011

8 975 534

0

0

0

3/106


I.

I.B

Pénzügyi mérleg - Kiadások Megnevezés

I

Működési kiadások 1 Személyi juttatás

2007.

2007.

2007.

változás

eredeti ei.

2.sz.mód.(09.)

3.sz.mód.

%

5 238 996 2 317 991

2 Munkaadót terhelő járulék

5 319 051 2 334 095

5 399 723 2 340 063

101,5 100,3

676 175

680 931

685 270

100,6

1 640 074

1 695 708

1 734 587

102,3

4 Egyéb folyó kiadások

23 888

22 452

47 597

212,0

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

10 993

12 153

12 153

100,0

223 725

238 155

235 393

98,8

3 Dologi kiadások

6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás

960

3 505

2 545

72,6

345 190

330 452

340 515

103,0

0

1 600

1 600

100,0

1 656 777 840 969

1 699 750 325 299

1 754 545 337 063

103,2 103,6

767 128

870 596

909 327

104,4

3 Pénzügyi befektetések

0

0

0

#ÉRTÉK!

4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

#ÉRTÉK!

48 680

503 855

508 155

100,9

8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 9 Kamatkiadás 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III

0

Tartalékok 1 Általános tartalék (működési) 2 Felhalmozási céltartalék 3 Államháztartási tartalék

231 231 74 656

95 481 35 228

1 367 799 50 145

1 432,5 142,3

156 575

60 253

1 317 654

2 186,9

0

0

0

35 669 8 302 102 8 200

35 669 23 402 102 23 300

61 157 23 652 102 23 550

171,5 101,1 100,0 101,1

Finanszírozási kiadások 1 Működési hitel

368 658 231 658

368 658 231 658

368 658 231 658

100,0 100,0

2 Felhalmozási hitel

137 000

137 000

137 000

100,0

7 539 633

7 542 011

8 975 534

119,0

IV V

Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vás. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

VI

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen

4/106


5/106


II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei Megnevezés

I.

II.

1.

Működési bevételek Intézményi műk.bevételek

2.

1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 1.4. Hozam és kamat bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei

3 690 166 101 37 600 93 941 3 820 271

3 350 500 697 000 25 500 14 000 2 614 000 0 464 628 381 237 -669 995 623 386 130 000 0 14 845 1 038 989 966 250 1 430

3 350 500 697 000 25 500 14 000 2 614 000 0 454 926 381 237 -669 995 613 684 130 000 0 32 045 1 226 102 957 085 196 810

53 582

53 590

3 350 500 697 000 25 500 14 000 2 614 000 0 454 926 381 237 -669 995 613 684 130 000 0 14 845 1 304 947 957 085 271 835 2 100 53 590

22 673 30 909 0 17 727

22 673 30 917 0 18 617

17 727

18 617

10 956 9 500 1 456 0 683 221 27 551 0

10 956 9 500 1 456 0 422 234 29 651 0

27 551

29 651

371 624 0

122 643 0

371 624 6 000 278 046 25 805 102 25 703

122 643 6 000 263 940 25 805 102 25 703

121 670 14 661 270 037 25 805 102 25 703

pénzforgalom nélküli bevételek kivételével

5 809 135

5 742 759

5 903 315

1. 2. 3.

Hitelek Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele

1 135 557

1 135 557

1 135 557

1 135 557

2 362 816 0 323 101 2 039 715

1.

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

0

9 581 9 581

28 054 28 054

1. 2.

1. 2. 3. 1.

2. 3.

V. VI.

VII.

VIII.

2007. 3.sz.mód. 4 121 603 301 332

3 690 148 901 37 600 30 000 3 837 471

4.

IV

2007.

3 690 148 901 37 600 30 000 3 829 973

3.

III

2007.

eredeti ei. 2.sz.mód.(09.) 4 050 164 4 057 662 220 191 220 191

1. 2. 1. 2. 3.

ebből: Helyi adók - Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó - Helyi iparűzési adó - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó - Termőföld bérbead.sz.adó - Egyéb sajátos bevételek, bírságok Támogatások Normatív támogatások Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások

a ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz b Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. c Tűzoltóságok támogatása Fejlesztési célú támogatások a ebből: Cél- és címzett támogatás b Fejlesztési támogatások c Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékékű műkűködési bevétel

ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. Működési, támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése Értékpapír értékesítés Bevételek összesen -finanszírozási és

6/106

22 673 30 917 20 337 18 617 1 720 10 956 9 500 1 456 0 440 004 27 551

27 551 6 085 121 670

változás % 1,6 136,9 100,0 111,6 100,0 313,1 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 #ÉRTÉK! 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 #ÉRTÉK! 46,3 106,4 100,0 138,1 100,0 100,0 100,0 #ÉRTÉK! 109,2 #ÉRTÉK! 100,0 100,0 100,0 100,0 104,2 92,9 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 92,9 99,2

244,4 102,3 100,0 100,0 100,0 102,8 208,1 28,5 292,8 292,8


ebből: működési célú felhalmozási célú Bevételek összesen

6 944 692

7/106

9 581

28 054

6 887 897

8 294 185

120,4


II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai

II.Ba

Megnevezés I

II

Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 9 Kamatkiadás 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása

III

Tartalékok 1 Általános, és működési céltartalék 2 Felhalmozási céltartalék 3 Államháztartási tartalék

IV V

Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vás. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

VI

Finanszírozási kiadások 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel Kiadások összesen

2007. 2007. eredeti ei. 2.sz.mód.(09.) 1 983 334 2 022 754 406 948 408 253 125 023 125 568 869 885 905 527 13 463 11 904 0 0 223 725 238 155 0 2 545 344 290 329 202 1 600

2007. 3.sz.mód. 2 066 557 408 322 125 576 916 714 37 392 0 235 393 2 545 339 015 1 600

változás % 2,2 0,0 0,0 1,2 214,1 -1,2 0,0 3,0 0,0

1 641 777 840 969 752 128 0 0 48 680

1 650 227 325 299 821 073 0 0 503 855

1 685 887 337 063 840 669 0 0 508 155

2,2 3,6 2,4

231 231 74 656 156 575 0

95 481 35 228 60 253 0

1 367 799 50 145 1 317 654 0

1 332,5 42,3 2 086,9

35 669 8 302 102 8 200

35 669 23 402 102 23 300

61 157 23 652 102 23 550

71,5 1,1 0,0 1,1

368 658 231 658 137 000

368 658 231 658 137 000

368 658 231 658 137 000

4 268 971

4 196 191

5 573 710

0,0 0,0 0,0 32,8

4 268 971

4 196 191

5 573 710

0

0

0

8/106

0,9


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím

előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat 101 Városi Rendelőintézet Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

9/106

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)

2007. 3.sz.mód.

333 754 0 18 950 1 140 0 0 0 185 000 0 128 664 0

349 539 0 18 950 1 140 0 0 0 185 000 0 144 449 0

333 754

349 539

349 539 0 18 950 1 140 0 0 0 185 000 0 144 449 0 0 0 349 539

333 754 147 478 42 418 143 364 494

333 754 147 478 42 418 143 364 494 0 0 0 0 0 0

333 754 147 478 42 418 143 364 494 0 0 0 0 0 0

0

15 785 0 15 785

15 785 0 15 785

349 539

349 539

333 754

változás %

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

#ÉRTÉK! 0,0 0,0

0,0


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím

előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat 102 Háziorvosi Szolgálat Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív.

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)

Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

10/106

2007. 3.sz.mód.

változás %

76 607 0 4 930 0 0 0 0 49 650 0 22 027 0

76 607 0 4 930 0 0 0 0 49 650 0 22 027 0

76 607

76 607

76 607 0 4 930 0 0 0 0 49 650 0 22 027 0 0 0 76 607

76 607 48 390 14 218 13 847 152 0 0 0 0 0 0

76 607 48 390 14 218 13 847 152 0 0 0 0 0 0

76 607 48 390 14 218 13 847 152 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

76 607

76 607

76 607

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0


II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím

előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 103 Szociális Intézmények Igazgatósága Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


11/106

2007. 3.sz.mód.

változás %

315 287 0 86 686 4 444 0 41 020 0 0 0 183 137 0

315 887 0 86 686 4 444 0 41 020 500 0 0 183 237 0

315 287

315 887

316 187 0 86 748 4 444 0 41 020 500 0 0 183 151 324 0 0 316 187

315 287 172 337 48 274 92 999 1 557 120 0 0 0 0 0

315 887 172 654 48 353 93 203 1 557 120 0 0 0 0 0

316 187 172 678 48 353 93 479 1 557 120 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

315 287

315 887

316 187

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0

0,1


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 104 Bóbita Bölcsőde Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


12/106

2007. 3.sz.mód.

változás %

130 559 0 20 275 3 633 0 0 0 0 0 106 651 0

130 559 0 20 275 3 633 0 0 0 0 0 106 651 0

130 559

130 559

131 367 0 20 275 3 633 0 0 0 0 0 107 459 0 0 0 131 367

130 559 68 728 19 557 41 753 521

130 559 68 728 19 557 41 753 521 0 0 0 0 0 0

131 367 69 340 19 753 41 753 521 0 0 0 0 0 0

0,6 0,0 0,0

0,8

0,6 0,6 0,9 1,0 0,0 0,0

0 0

130 559

130 559

131 367

0,6


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 105 Napsugár Óvoda Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


13/106

2007. 3.sz.mód.

201 041 0 9 282 1 749 0 0 0 0 0 190 010 0

201 827 0 9 247 1 742 0 7 855 0 0 0 182 983 0

201 041

201 827

202 879 0 9 247 2 497 0 7 855 0 0 0 183 280 0 0 0 202 879

201 041 120 431 34 205 46 002 403 0 0 0 0 0 0

201 827 121 251 33 437 46 732 407 0 0 0 0 0 0

202 546 121 251 33 437 47 451 407 0 0 0 0 0 0

0

0

333 0 333

201 041

201 827

202 879

változás %

0,5 0,0 43,3 0,0

0,2

0,5 0,4 0,0 0,0 1,5 0,0

0,5


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 106 Benedek Elek Óvoda Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


14/106

257 847 0 16 665 3 333 0 0

2007. 3.sz.mód.

változás %

0 0 237 849 0

258 347 0 16 665 3 333 0 0 500 0 0 237 849 0

257 847

258 347

263 825 0 16 665 5 520 0 0 500 0 0 241 140 0 0 0 263 825

2,1

257 847 158 582 46 245 52 541 479 0 0 0 0 0 0

257 847 158 582 46 245 52 541 479 0 0 0 0 0 0

262 738 160 527 47 039 54 693 479 0 0 0 0 0 0

0

500 0 500

1 087 0 1 087

117,4

257 847

258 347

263 825

2,1

0,0 65,6 0,0 1,4

2,1 1,9 1,2 1,7 4,1 0,0


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 107 Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


15/106

2007. 3.sz.mód.

77 333 0 0 0 0 31 988 0 0 0 45 345 0

77 333 0 0 0 0 31 988 0 0 0 45 345 0

77 333

77 333

81 223 0 0 0 0 31 988 0 0 0 49 235 0 0 0 81 223

77 333 54 587 15 399 7 165 182 0 0 0 0 0 0

77 333 54 587 15 399 7 165 182 0 0 0 0 0 0

79 223 54 587 15 399 9 055 182 0 0 0 0 0 0

0

0

2 000 0 2 000

77 333

77 333

81 223

változás %

5,0

0,0

8,6

5,0 2,4 0,0 0,0 26,4 0,0

5,0


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 108 Bezerédj Általános Iskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


16/106

2007. 3.sz.mód.

247 077 0 14 885 2 978 0 0 0 0 0 229 214 0

247 077 0 14 885 2 978 0 0 0 0 0 229 214 0

247 077

247 077

248 970 0 14 885 3 548 0 0 0 0 0 230 065 472 0 0 248 970

247 077 143 717 42 664 58 856 422 1 418 0 0 0 0 0

247 077 143 717 42 664 58 856 422 1 418 0 0 0 0 0

248 109 143 717 42 664 59 888 422 1 418 0 0 0 0 0

0

0

861 0 861

247 077

247 077

248 970

változás %

0,8 0,0 19,1

0,4

0,8 0,4 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0

0,8


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 109 Deák Ferenc Általános Iskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


17/106

2007. 3.sz.mód.

199 904 0 11 007 2 123 0 0 0 0 0 186 774 0

200 954 0 11 007 2 123 0 0 1 050 0 0 186 774 0

199 904

200 954

202 749 0 11 007 2 473 0 0 1 050 0 0 187 568 651 0 0 202 749

199 904 111 858 32 705 53 351 449 1 541 0 0 0 0 0

200 954 111 858 32 705 54 401 449 1 541 0 0 0 0 0

202 129 111 858 32 705 55 576 449 1 541 0 0 0 0 0

0

0

620 0 620

199 904

200 954

202 749

változás %

0,9 0,0 16,5

0,0

0,4

0,9 0,6 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

0,9


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


18/106

2007. 3.sz.mód.

415 558 0 21 293 3 877 0 0 0 0 0 390 388 0

438 079 0 21 749 3 968 0 18 734 3 240 0 0 390 388 0

415 558

438 079

441 143 0 21 749 4 348 0 18 734 3 240 0 0 391 791 1 281 0 0 441 143

415 558 238 168 69 145 103 908 650 3 687 0 0 0 0 0

438 079 247 412 71 735 113 316 769 4 847 0 0 0 0 0

440 331 247 412 71 735 115 568 769 4 847 0 0 0 0 0

0

0

812 0 812

415 558

438 079

441 143

változás %

0,7 0,0 9,6 0,0 0,0

0,4

0,7 0,5 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

0,7


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 111 Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


19/106

2007. 3.sz.mód.

89 237 0 1 918 0 0 0 0 0 0 87 319 0

96 306 0 1 960 0 0 0 0 0 0 94 346 0

89 237

96 306

96 592 0 1 960 0 0 0 0 0 0 94 532 100 0 0 96 592

89 237 55 585 16 042 16 065 182 1 363 0 0 0 0 0

96 306 59 924 18 352 16 485 182 1 363 0 0 0 0 0

96 536 60 024 18 352 16 615 182 1 363 0 0 0 0 0

0

0

56 0 56

89 237

96 306

96 592

változás %

0,3 0,0

0,2

0,3 0,2 0,2 0,0 0,8 0,0 0,0

0,3


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 112 Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


20/106

2007. 3.sz.mód.

142 926 0 6 994 0 0 0 0 0 0 135 932 0

143 026 0 6 994 0 0 0 0 0 0 136 032 0

142 926

143 026

146 356 0 6 994 0 0 0 0 0 0 139 362 0 0 0 146 356

142 926 99 577 27 249 15 768 332 0 0 0 0 0 0

143 026 99 577 27 249 15 868 332 0 0 0 0 0 0

144 435 99 577 27 249 17 277 332 0 0 0 0 0 0

0

0

1 921 0 1 921

142 926

143 026

146 356

változás %

2,3 0,0

2,4

2,3 1,0 0,0 0,0 8,9 0,0

2,3


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat 113 Vak Bottyán Gimnázium Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


21/106

2007. 3.sz.mód.

257 585 0 12 503 4 321 0 0 0 0 0 240 761 0

261 492 0 12 503 4 321 0 0 3 907 0 0 240 761 0

257 585

261 492

268 571 0 12 503 4 321 0 75 3 907 0 0 247 115 650 0 0 268 571

257 585 158 141 46 260 51 373 414 1 397 0 0 0 0 0

261 492 158 141 46 260 55 280 414 1 397 0 0 0 0 0

268 190 161 561 47 635 57 183 414 1 397 0 0 0 0 0

0

0

381 0 381

257 585

261 492

268 571

változás %

2,7 0,0 0,0 0,0 2,6

2,7 2,6 2,2 3,0 3,4 0,0 0,0

2,7


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat 114 I. István Szakképző Iskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


22/106

2007. 3.sz.mód.

változás %

133 784 0 2 257 0 0 0 0 0 0 131 527 0

148 261 0 2 257 0 0 0 14 477 0 0 131 527 0

15 000 148 784

15 000 163 261

155 951 0 2 257 0 0 6 776 14 477 0 0 132 241 200 7 489 15 000 178 440

5,2

133 784 87 174 25 710 19 009 424 1 467 0 0 0 0 0

134 223 87 174 25 710 19 448 424 1 467 0 0 0 0 0

140 037 88 624 25 930 23 592 424 1 467 0 0 0 0 0

15 000

38 403 0 38 403

32,3

15 000

29 038 0 29 038

148 784

163 261

178 440

9,3

0,0

0,0 0,5 0,0 9,3 4,3 1,7 0,9 21,3 0,0 0,0

32,3


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat 115 Pákolitz István Városi Könyvtár Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


23/106

2007. 3.sz.mód.

51 243 0 1 400 0 0 0 0 0 0 49 843 0

51 400 0 1 400 0 0 0 157 0 0 49 843 0

51 243

51 400

54 706 0 1 400 0 0 950 157 0 0 51 089 1 110 0 0 54 706

51 243 29 739 8 946 12 528 30 0 0 0 0 0 0

51 400 29 739 8 946 12 685 30 0 0 0 0 0 0

54 608 30 306 9 179 15 093 30 0 0 0 0 0 0

0

0

98 0 98

51 243

51 400

54 706

változás %

6,4 0,0

0,0 2,5

6,4 6,2 1,9 2,6 19,0 0,0

6,4


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat 116 Városi Múzeum Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


24/106

2007. 3.sz.mód.

változás %

46 671 0 420 0 0 0 0 0 0 46 251 0

54 063 0 420 0 0 0 7 392 0 0 46 251 0

46 671

54 063

58 143 0 520 0 0 0 7 392 0 0 49 981 250 2 000 0 60 143

46 671 28 352 8 471 9 766 82 0 0 0 0 0 0

49 863 28 352 8 471 12 958 82 0 0 0 0 0 0

54 443 29 380 8 711 16 270 82 0 0 0 0 0 0

0

4 200 0 4 200

5 700 0 5 700

35,7

54 063

60 143

11,2

46 671

7,5 23,8

0,0 8,1

11,2 9,2 3,6 2,8 25,6 0,0

35,7


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Tűzoltóság ágazat 117 Tűzoltóság Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


25/106

2007. 3.sz.mód.

270 761 0 13 151 1 909 0 0 0 0 0 255 701 0

270 761 0 13 151 1 909 0 0 0 0 0 255 701 0

270 761

270 761

272 797 0 13 379 1 909 0 0 0 0 0 257 509 0 0 0 272 797

270 761 185 753 53 036 28 502 3 470 0 0 0 0 0 0

270 761 185 753 53 036 28 502 3 470 0 0 0 0 0 0

272 196 182 180 54 232 32 684 3 100 0 0 0 0 0 0

0

0

601 0 601

270 761

270 761

272 797

változás %

0,8 1,7 0,0

0,7

0,8 0,5 -1,9 2,3 14,7 -10,7

0,8


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat)

cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


26/106

2007. 3.sz.mód.

változás %

415 558 0 21 293 3 877 0 0 0 0 0 390 388 0

418 798 0 21 293 3 877 0 0 3 240 0 0 390 388 0

421 862 0 21 293 4 257 0 0 3 240 0 0 391 791 1 281

0,7

0,4 Hiba:503

415 558

418 798

421 862

0,7

415 558 238 168 69 145 103 908 650 3 687 0 0 0 0 0

418 798 238 568 69 145 106 748 650 3 687 0 0 0 0 0

0,5 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0

0

0

421 050 238 568 69 145 109 000 650 3 687 0 0 0 0 0 812

0,0 9,8

812

415 558

418 798

421 862

0,7


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat)

cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Pusztahencsei tagiskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)

Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt várható napközis tanulók támogatása bejáró tanulók támogatása tankönyv támogatás (általános) tankönyv támogatás (ingyenes) 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (alsó tagozat) kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: Paks város kieső normatívája Pusztahencse által térítendő

változás %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 809 0 0 0 0 8 809 0 0 0 0 0

8 809 0 0 0 0 8 809 0 0 0 0 0

0,0

0

8 809

8 809

0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 809 4 336 1 276 2 586 101 510 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

0

8 809 4 336 1 276 2 586 101 510 0 0 0 0 0 0

0

8 809

8 809

0,0

2 720 218 390 63 510 3 901 20 863 370 827 400 2 480 6 381 -1 020 3 448

27/106

2007. 3.sz.mód.

0,0


II.

cím

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat)

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Németkéri tagiskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

II.b

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)

Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt nemzetiségi nyelvet tanulók támogatása várható napközis tanulók támogatása bejáró tanulók támogatása tankönyv támogatás (általános) tankönyv támogatás (ingyenes) kedvezményes étkezés 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (alsó tagozat) kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) Paks város kieső normatívája Németkér által térítendő

28/106

2007. 3.sz.mód.

változás %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 472 0 456 91 0 9 925 0 0 0 0 0

10 472 0 456 91 0 9 925 0 0 0 0 0

0,0

0

10 472

10 472

0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 472 4 508 1 314 3 982 18 650 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

0

10 472 4 508 1 314 3 982 18 650 0 0 0 0 0 0

0

10 472

10 472

0,0

4 250 1 020 506 345 68 480 770 7 439 23 1 050 0 773 240 2 086 9 525 547 -1 020 1 420

0,0 0,0 0,0


II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.b

(tájékoztató táblázat)

cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Napsugár Óvoda Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)


29/106

2007. 3.sz.mód.

változás %

201 041 0 9 282 1 749 0 0 0 0 0 190 010 0

193 972 0 9 247 1 742 0 0 0 0 0 182 983 0

195 024

0,5

9 247 2 497 0 0 0 0 0 183 280

0,0 43,3

201 041

193 972

195 024

0,5

201 041 120 431 34 205 46 002 403 0 0 0 0 0 0

193 972 116 092 31 895 45 582 403 0 0 0 0 0 0

194 691 116 092 31 895 46 301 403 0 0 0 0 0 0

0,4 0,0 0,0 1,6 0,0

0

0

333

0,2

333

201 041

193 972

195 024

0,5


II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.b

(tájékoztató táblázat)

cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Pusztahencsei tagóvoda Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)

Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt várható napközis tanulók támogatása bejáró tanulók támogatása tankönyv támogatás (általános) tankönyv támogatás (ingyenes) kedvezményes étkezés 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (óvoda) kistelepülési tagintézményi támogatás bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) Paks város kieső normatívája Pusztahencse által térítendő

30/106

2007. 3.sz.mód.

változás %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 855 0 0 0 0 7 855 0 0 0 0 0

7 855 0 0 0 0 7 855

0

7 855

7 855

0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 855 5 159 1 542 1 150 4 0 0 0 0 0 0

7 855 5 159 1 542 1 150 4 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

0

0

0

7 855

7 855

3 400 0 0 0 0 0 3 400 12 1 097 0 0 0 1 109 4 509 0 0 3 346

0,0

0,0

0 0 0 0 0

0,0


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.c Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím 150

előir.

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)

cím, előirányzat neve

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás

3 314

2007. 3.sz.mód.

változás %

3 381

3 687

9,1

67

153 67

0,0

640 2 674

640 2 674

640 2 827

0,0 5,7

3 314

3 381

3 687

9,1

3 314 1 196 158 1 778 182

3 381 1 196 158 1 845 182

3 687 1 425 235 1 845 182

9,1 19,1 48,7 0,0 0,0

0

0

0

0

0

3 314

3 381

8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 7 Céltartalékok Kiadások összesen

31/106

3 687

9,1


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.d Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím 151

előir.

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.)

cím, előirányzat neve

Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 7 Céltartalékok Kiadások összesen

32/106

2007. 3.sz.mód.

változás %

5 174

5 921

6 043

2,1

160

160

244

52,5

38 747

747

0,0

640 4 374

640 4 374

640 4 374

0,0 0,0

5 174

5 921

6 043

2,1

5 174 1 250 450 1 614

5 921 1 329 450 1 932

6 043 1 426 450 2 640 27

2,1 7,3 0,0 36,6

960 900

960 1 250

0 1 500

-100,0 20,0

0

0

0

5 174

5 921

6 043

2,1


III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B1

cím

Kiadások

Részben önállóan gazdálkodó int. 101-102egészségügyi ágazat 103-104szociális ágazat 105-107óvodai ágazat 108-112alapfokú oktatás ágazat 113-114középfokú oktatás ágazat

2007.

2007.

2007.

változás

eredeti ei.

2.sz.mód.(09.)

3.sz.mód.

%

3 262 174 410 361

3 336 518 426 146

3 392 094 426 146

1,7 0,0

445 846

446 446

447 554

0,2

536 221

537 507

547 927

1,9

1 094 702

1 125 442

1 135 810

0,9

406 369

424 753

447 011

5,2

97 914

105 463

114 849

8,9

270 761

270 761

272 797

0,8

8 488 3 314

9 302 3 381

9 730 3 687

4,6 9,1

115-116kultúra ágazat 117 tűzoltóság ágazat Kisebbségi önkormányzatok 150 CKÖ 151 NKÖ

5 174

5 921

6 043

2,1

3 900 313 790 654

3 827 533 790 654

5 205 052 844 021

36,0 6,7

302 szociális gondoskodás

268 125

270 225

270 225

0,0

303 városüzemeltetés

656 717

689 999

691 719

0,2

304 támogatások

337 309

328 908

332 885

1,2

1 616 277

1 652 266

1 698 403

1 616 277

1 527 555

1 534 154

2,8 0,4

Polgármesteri Hivatal kiadásai 301 igazgatási és hivatalhoz tartozó felad.

Beruházások, felújítások 310 áthúzódó fejlesztések tartalékból megvalósult munkák Tartalékok

124 711

164 249

31,7

231 231

95 481

1 367 799

1 332,5

389 általános tartalék 390 céltartalékok

22 656

15 491

37 829

144,2

208 575

79 990

1 329 970

1 562,7

7 170 975 368 658

7 173 353 368 658

8 606 876 368 658

20,0

Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével Finanszírozási műveletek tőke kiadásai

0,0

401 értékpapír 502 hitel Kiadások összesen Függő,átfutó kiadás Kiadások összesen

368 658

368 658

368 658

0,0

7 539 633

7 542 011

8 975 534

19,0

4 268 971

4 196 191

5 573 710

33/106

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

III cím: 301 cím 1,2

előir.

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.) 728 275 728 275 372 401 372 401 109 360 109 360 174 366 174 366 49 132 49 132

cím, előirányzat neve önkormányzati igazgatás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

9 016 4 000 10 000

2 6 4 10

330 686 000 000

III.B2 /1 2007. 3.sz.mód. 779 248 372 401 109 360 174 366 100 105 2 6 4 10

változás % 7,0 0,0 0,0 0,0 103,7

330 686 000 000

0,0 0,0 0,0 0,0

3

Kistérségi munkaszervezet 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

24 669 18 099 5 364 1 206

24 669 18 099 5 364 1 206

24 669 18 099 5 364 1 206

0,0 0,0 0,0 0,0

4

Rendezvények (hivatali szervezés) 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

5 643

5 643

5 643

0,0

5 643

5 643

5 643

0,0

3 795 780 250 2 765

3 795 780 250 2 765

3 795 780 250 2 765

0,0 0,0 0,0 0,0

5

Prelátus üzemeltetése 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.

34/106

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése III feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 6 Tourinform iroda 7 834 1 Személyi juttatás 4 252 2 Munkaadót terhelő járulék 1 285 3 Dologi kiadások 2 297 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

III.B2 /2 7 834 4 252 1 285 2 297

7 834 4 252 1 285 2 297

0,0 0,0 0,0 0,0

7

dolgozók üdültetése 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

1 008 142 16 850

1 008 142 16 850

1 008 142 16 850 0

0,0 0,0 0,0 0,0

8

nemzetközi kapcsolatok 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

14 000

14 000

14 000

0,0

14 000

6 13 548 36

6 13 548 36

0,0 0,0 0,0

410

410

0,0

35/106


A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

III

III.B2/3

cím: 301 9

djak 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

1 430 1 288 142

1 430 1 288 142

1 430 1 288 142

0,0 0,0 0,0

10

kiváló sportolók jutalmazása 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

4 000 3 030 970

4 000 3 030 970

4 000 3 030 970

0,0 0,0 0,0

11

szavazás, népszavazás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön intézmények számítástechnikai,rendszerg.tev. 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

0

0

0

0

0

2 394

12

36/106

2 394


Összesen összesen 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

790 654 790 654 399 992 117 387 201 127 49 132 0 0 0 9 016 4 000 10 000 0 0 0 0 0

37/106

790 654 790 654 399 992 117 393 200 675 49 168 0 0 2 330 7 096 4 000 10 000 0 0 0 0 0

844 021 844 021 399 992 117 393 203 069 100 141 0 0 2 330 7 096 4 000 10 000 0 0 0 0 0

6,7 6,7 0,0 0,0 1,2 103,7 0,0 0,0 0,0 0,0


III


Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 302

cím előir. 302

302 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26a 26b 27 28 29 30 31

III.B3 2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.) 268 125 270 225

cím, előirányzatneve szociális gondoskodás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön Szociális gondoskodás Rendsz. nevelési segély pénzben Rendsz. nevelési segély természetben Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Ápolási díj TB Rendszeres szoc. segély tartós munkanélküli Rendszeres szoc. segély egyéb jogcímen Közlekedési támogatás Közgyógyellátás Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás helyi Fűtési támogatás Első lakáshoz jutók támogatása Helyi támogatás Lakhatást veszélyeztető támogatás Munkáltatói kölcsön Temetési segély Köztemetés Munkanélk. jöv. pótló támog. Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás Rendkívüli gyermekvéd.tám. Időskorúak járadéka Szociális kölcsön Pénzbeni kárpótlás gyógyszertámogatás kábeltelevízió tám. esélyegyenlőségi támogatás adósságkezelési támogatás diákbérlet óvodások, iskolások szállítása iskolatej Bursa Hungarica karácsonyi ajándékcsomag szoc.gyermekétkeztetés (nyári) vizitdíj visszafizetés

38/106

2007. 3.sz.mód. 270 225

változás % 0,0

5 460 26 638

5 460 3 147

5 460 3 147

0,0 0,0

223 725

235 578

232 816

-1,2

1 738

4 500

158,9

4 000 102 8 200

3 000 102 21 200

3 000 102 21 200

0,0 0,0 0,0

268 125 9 500 13 500 9 000 17 000 5 460 43 000 2 000 3 800 7 000 8 000 21 000 1 000 22 000 5 000 3 000 12 000 1 000 8 200 2 500 280 0 0 8 500 27 000 1 800 102 125 2 000 3 500 1 500 2 000 12 000 3 147 5 211 4 500 2 500 0 0

270 225 9 500 13 500 9 000 17 000 5 460 43 000 2 000 3 800 7 000 8 000 21 000 1 000 22 000 5 000 3 000 12 000 1 000 8 200 2 500 280 0 0 8 500 27 000 1 800 102 125 2 000 3 500 1 500 2 000 12 000 3 147 5 211 4 500 2 500 2 100 0

270 225 9 500 13 500 9 000 17 000 5 460 43 000 2 000 3 800 7 000 8 000 21 000 1 000 22 000 5 000 3 000 12 000 1 000 8 200 2 500 280 0 0 8 500 27 000 1 800 102 125 2 000 3 500 1 500 2 000 12 000 3 147 5 211 4 500 2 500 2 100 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


III


Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 303

cím előir. 303

303 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

III.B4

cím, előirányzat neve városüzemeltetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön városüzemeltetési feladatok Köztisztaság Parkfenntartás Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés Strand szolgáltatás Települési vízellátás Helyi utak fenntartása Földutak karbantartása Telepaks Kht tám.(TV+újság) Városgazdálkodás egyéb feladatok Állategészségügy Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Szúnyogirtás Bérlakás üzemeltetés Irodaház Nem lakáscélú bérlemények üzem. TelePaks Kht fejlesztési támogatás Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai Temetőfenntartás Karácsonyi díszítés Közvilágítás Pince Mezőőri szolgálat Veszélyelhárítási keret Árvíz, rendkívüli helyzetek Fortuna rádió műsorszolgáltatása térinformatika vizitársulati hozzájárulás Egészséges Városért Alap Parlagfű elleni.védekezés környezetvédelmi alap környezetvédelmi programból adódó feladatok Intézmények 2007.évi festése és mázolása Gyermekorvosi körzet(dr Tajdina) Nem csatornázott tel.r.szennyvízelsz.d. HÉSZ+SzT módosítása Körny.véd. program és hull.gazd.t.felülv. Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb. Kábítószer Egyeztető Fórum

39/106

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.) 656 717 689 999 6 956 6 956 2 176 2 328 642 120 674 313 5

2007. 3.sz.mód. 691 719 6 956 2 328 676 033 5

változás % 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0

2 965

2 577 175 3 145

2 577 175 3 145

0,0 0,0 0,0

500

500

500

0,0

2 000

0

0

656 717 126 075 66 996 15 000 76 860 1 368 25 000 5 000 0 44 210 7 452 62 696 9 483 27 995 45 348 20 847 2 000 7 000 366 3 096 71 003 0 8 104 247 0 3 000 7 290 201 600 2 000 0 0 12 000 480 1 000 3 000 1 000 0 0

689 999 126 075 91 922 15 000 76 860 1 368 25 000 5 000 25 701 19 284 7 452 62 696 9 483 27 995 45 348 20 847 0 7 000 366 3 096 71 003 0 8 104 247 0 3 000 7 290 201 600 2 000 0 0 12 000 480 1 000 3 000 1 000 8 081 1 500

691 719 126 075 91 922 15 000 76 860 1 368 25 000 5 000 25 701 19 284 7 452 62 696 9 483 27 995 45 348 20 847 0 7 000 366 3 096 71 003 1 720 8 104 247 0 3 000 7 290 201 600 2 000 0 0 12 000 480 1 000 3 000 1 000 8 081 1 500

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 304 III

cím előir. 304

304 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III.B5

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. ei. (09.) 337 309 328 908

cím, előirányzat neve támogatások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

2007. 3.sz.mód. 332 885

változás % 1,2

332 309

306 708

310 275

1,2

5 000

22 200

22 360

0,7

250

támogatások Egészségügyi és szociális célok Környezetvédelmi célok Oktatási és kulturális célok Ifjúsági és sport célok Nagyadózók rendelkezései Polgármesteri és alpolgármesteri keret Részönkormányzatok kerete Többcélú Kistérségi Társulás PSE támogatás PSE létesítmény fenntartás Paksi Közműv. Kht támogatás Közműv. Kht (fejlesztési támogatás) Dunakömlőd SE támogatás Telepaks Kht tám.(TV+újság)

337 309 0 0 0 0 0 0 0 0 53 066 20 307 73 743 0 3 150 25 701

328 908 0 0 0 0 0 0 0 0 68 266 20 307 73 743 0 3 150 0

332 885 0 0 0 0 0 0 0 0 68 266 20 307 73 970 0 3 150 0

0 0 075 500 500 757 500 0 0 650 0 600 000

2 000 0 6 075 1 500 500 12 757 1 500 0 0 3 650 0 111 700 12 000

2 000 0 6 075 1 500 500 12 757 1 500 0 0 3 050 0 111 700 12 000

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Telepaks Kht (fejlesztési támogatás) Fortuna rádió támogatás Egyházak támogatása Városi Nyugdíjas Klub Dunakömlődi Nyugdíjas Klub Tűzvirág táncegyüttes Parlagfű Alapítvány Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Vízitársulati hozzájárulás Közbiztonság javítás Egészségesebb Városért Alap Atomerőmű SE (PA Rt építményadó) Rendezvények

28 29 30 31 32 33 34

Gasztroblues Fesztivál támogatása Kutyamenhely támogatása Közműfejlesztési támogatás védett épületek támogatása Kábítószer Egyeztető Fórum Írott és elektronikus sajtó Letelepedési támogatás szökőár okozta katasztrófa következményeinek

3 000 0 160 1 000 0 0 4 000

3 000 0 160 1 000 0 0 4 000

3 000 0 160 1 000 0 0 4 000

35 36 37 38 39 40 41

enyhítése helyi közl.támogatása gyermekorvosi körzet (Tajdina dr) tám. kommandós verseny GFC Nem csatornázott tel.r.szennyvízellsz.d. Fiatalok életkezdési támogatása

0 0 0 0 0 0 3 600

0 0 0 0 0 0 3 600

0 0 0 4 350 0 0 3 600

6 1 12 1 3 111 12

40/106

1,2

0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0


III Polgármesteri Hivatal kiadásai adatok e Ft

Beuházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások

III.B6

2007. 2007. 2.sz.mód. eredeti ei. (09.) Beruházások Öreghegy u. út és csap.víz.elvez.közmű átépítés

2007. 3.sz.mód.

változás %

741 628

775 597

778 056

0

b-3 Barátság u. rendelő akadálymentesítése jóteljesítés

1 461

1 461

1 461

0

b-4 teniszsátor építése jóteljesítése 2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának

3 500

3 500

3 500

0

53 339

53 339

53 339

0

b-1 jóteljesítés Béke u.41-95. útfejújítás,ivóvíz ,csapadékvíz b-2 elvez.jóteljesítés

b-5 jóteljesítése b-6 Hulladékudvar kivitelezési munkái jóteljesítés b-7 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés jóteljes. Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és b-8 átépítés jóteljesítés b-9 Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció jóteljesítés b-10 Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében b-11 Síksor út és közmű kivitelezés

23 781

23 781

23 781

0

b-12 PSE klubház kivitelezése I. ütem

147 462

147 462

147 462

0

b-13 PSE klubház tervezői művezetés

1 980

1 980

1 980

0

539

539

539

0

b-14 PSE kerítés építése hazai parkoló köré b-15 PSE kerítés építés vendég parkoló köré b-16 PSE mobil lelátó építés b-17 Képtár kialakítás I. ütem

1 389

1 389

1 389

0

15 504

15 504

15 504

0

249 600

249 600

249 600

0

b-18 Képtár állandó kiállítás előkészítése és létrehozása

5 228

5 228

5 228

0

b-19 Képtár raktáraiba tároló rendszer

6 500

6 500

6 500

0

b-20 Képtár tervezői művezetés

1 584

1 584

1 584

0

50

50

50

0

5 220

5 220

5 220

0

41 660

41 660

41 660

0

b-24 felújítása

42 210

42 210

42 210

0

b-25 Lussónium II. ütem

32 924

32 924

32 924

0

2 000

2 000

2 000

0

b-21 Képtár telekhatár kitűzése Képtár,PSE klub,Dk.öltöző,Családsegítő

műszaki

b-22 ellenőrzése b-23 Gyár,Vak B.,Zápor,Hősök tere burk felújítása Bástya,Nyár,Jámbor,Kalap,Domb,Szérűs,Csendes u.burk.

b-26 Kutyamenhely elhelyezése b-27 Játszótér átépítése (Kresz park II, III.rész)

11 500

11 500

11 500

0

b-28 Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem

4 877

4 877

4 877

0

b-29 Deák-ház teljes kivit.terve

7 357

7 357

7 357

0

96

96

96

0

432

432

432

0

2 040

2 040

2 040

0

1 480

1 480

1 480

0

b-30 Deák F. Á.I., Dunakömlődi faluház akadálymentesítés terv b-31 Páli árok, Árok u. átemelő szivattyúk tervezése Anna utcában, és a Bezerédj Általános b-32 parkolók,gyalogátk.terve

Iskolában

b-33 Vácika 3.tömb telekalakítás tervezése

41/106


b-34 Vácika III.tömb közművek tervezése

2 000

2 000

2 000

2007. 2007. 2.sz.mód. 2007. eredeti ei. (09.) 3.sz.mód. b-35 olajtartályok megszüntetés tervezése (Váci, Bezerédj Ált.I.) 456 456 456 b-36 "NA 500 SENTAB" ivóvíz tölt.vez.tárgyában pályázat kész. 13 548 13 548 13 319 b-37 Hévízkút állapotfelmérés 816 816 816 b-38 Pmh előtt mozgássegítő korlát építése 95 95 95 b-39 Egynapos sebészet 30 000 62 889 62 889 b-40 Lidl áruház építése kapcsán csap.csatorna és közmű kiv. 15 000 15 000 15 000 b-41 kerékpárút építés 10 000 10 000 10 000 b-42 kisbuszok 6 000 6 000 6 000 b-43 digitális város-turisztikai térkép készítése 0 1 080 1 080 Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvoda fényforrások b-44 cseréje, villamos kiviteli munkái I. István Szakképző Iskola új központi mérő kiépítése, és a

744

b-45 hozzátartozó járulékos munkák elvégzése b-46 Városi Múzeum villamos csatlakozó átépítésének munkái Napsugár Óvoda Gyermeksziget tagovóda fűtés-

1 614 101

automatikus

szabályozás

beépítése

és

radiátor

b-47 termosztatikus szelepek beépítése Rendelőintézet II., Háziorvosi rendelők Barátság u.2.

0 változás %

0 -2 0 0 0 0 0 0 0

188

b-48 automatikus ajtózáró berendezések felszerelése

41

Felújítások 836 969 f-1 művészeti iskola főépület felújítás jóteljesítés 0 f-2 orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése 2 384 f-3 régi rendelő felújítás, átalakítás tervezése 9 042 f-4 régi rendelő terv felülvizsgálata 960 f-5 közvilágítás korszerűsítésének tervezése 3 294 f-6 Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás jóteljesítés 0 f-7 Panelépületek energiatakarékos felújítása 448 694 f-8 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési terv f-9 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési statika

275 803 0 2 384 9 042 960 3 294 0 0

275 803 0 2 384 9 042 960 3 294 0 0

0 0 0 0 0

2 532

2 532

2 532

0

540

540

540

0

f-10 Pollack útburkolati jelek festés tervezése

216

216

216

0

f-11 Zápor u. járda, kapubejáró csap.víz elvezetés tervezése Belter.utak felúj.terv (Tavasz,Báthory,Kossuth, Május 1.)

720

720

720

0

3 572

3 572

3 572

0

2 627 4 549 696 1 560 1 080 240 1 056 252 4 080 520

2 627 4 549 696 1 560 0 240 1 056 252 4 080 520

2 627 4 549 696 1 560 0 240 1 056 252 4 080 520

0 0 0 0

300 516

300 516

300 516

0 0

f-25 átalakításával f-26 Szabadság u.-Forst Kft közötti út aszfaltozása f-27 Lakótelepre vezető kerékpárút tervfelülvizsgálata Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos

3 866 482 3 840

3 866 482 3 840

3 866 482 3 840

0 0 0

f-28 lakóépületek en.tak. Temető utcai gáz-házibekötések meghosszabbításának

15 000

8 024

8 024

0

f-29 tervezése f-30 Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása

270 13 665

270 13 665

270 13 665

0 0

f-12 tervezése Belter.utakfelúj.terv

(Tolnai,Csárda,Jókai,Dk.Présházsor)

f-13 tervezése f-14 Belter.u.f.terv(Váci,Zsíros-Kápolna,Kurcz,Kishegyi,Újt.) f-15 Váci tömb felmérése, tervezése f-16 Kölesdi-Tolnai-Dankó vízrendezés tervezése f-17 digitális város-turisztikai térkép készítése f-18 Prelátus emelet felújítás tervezési munkái f-19 Április 4. utcai panelépületek diagnosztikája f-20 Temető u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata f-21 Árok u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata f-22 Gyapai Gagarin-Kishegyi-Barátság tervezési ivóvízvezeték térkép telekalakításhoz u. tömb szükséges f-23 tervezése f-24 Kálvária temető K-i oldal vízrendezés tervezése Bőrgyógyászat kialakítása a Barátság u. 2.

rendelő

42/106

0 0 0 0 0

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása Gesztenyés

u.13.sz.társasház

energiatakarékos

f-31 felújításának tervezése Fenyves u.15.sz. alatti társasház energiatakarékos Deák Ferenctervezése u. 18.szociális bérlakás felújításának f-32 felújításának f-33 tervezése

központi

tér

és

park

500

500

0

500 500

500 500

500 500

0 0

2007. 2007. 2.sz.mód. 2007. eredeti ei. (09.) 3.sz.mód. 500 500 500

f-34 Bazársor alatti nyílvános WC felújításának tervezése Lakótelep

500

változás %

0

megújításának

f-35 tervpályázata, engedélyezési terveinek elkészítése Öreghegy u. és Wiedemann u. gyalogos összekötésének

20 000

20 000

0

000 000 000 416 000 000 000 000

1 000 8 000 0 110 000 15 000 17 000 17 000 16 000

1 000 8 000 0 110 000 15 000 17 000 17 000 16 000

0 0

37 680

476 155

480 295

1

7 680

7 680

7 680

0

30 000

30 000

30 000

0

17 806

17 806

0

e-4 Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.10-13.

6 761

7 779

15

Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.14-17.

5 302

5 432

2

Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.2-3.

38 625

39 109

1

Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.22-24.

39 671

38 763

-2

Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.8-10.

36 120

37 610

4

Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.12-14.

36 823

37 700

2

Panelép.energiatak.felújítása - Rajk L. 1-2.

35 307

36 202

3

Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 9-11.

32 488

33 278

2

Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.18-20.

39 046

38 578

-1

Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u.2-4.

34 467

34 380

0

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 1-3.

38 118

38 118

0

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u.5-7.

38 982

38 982

0

Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.22-23.

38 959

38 878

0

1 527 555

1 534 154

0

f-36 tervezése f-37 Csapadékvíz elvezető rendszer javítása, felújítása f-38 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. f-39 utak felújítása f-40 történelmi városközpont rehabilitáció f-41 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola felújításának tervezése f-42 Városi Műv.Központ felújításának tervezése f-43 Fő utca felújításának tervezése

20 000 1 8 15 199 15 17 17 16

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kvülre e-1 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása e-2 Viziközmű felújítások e-3 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj.

Áthúzodó beruházások és felújítások összesen:

1 616 277

43/106

0 0 0 0 0


III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Tartalékok cím: 389-390

cím 389-390

2007. 2007. eredeti 2.sz.mód. 2007. ei. (09.) 3.sz.mód. 231 231 95 481 1 367 799 22 656 15 491 37 829

cím, előirányzat neve Tartalékok Általános tartalék

389 390

B7

1 1a

Céltartalékok

208 575

működési céltartalékok ebből: nagyadózói céltartalék

79 990 1 329 970

52 000 0

19 737 0

12 316 0

1b

bizottsági támogatási keret tartaléka

10 000

2 925

925

1c

választókerületi tartalék

10 000

6 600

6 200

1d

környezetvédelmi céltartalék

3 000

1 500

1 500

1e 1f 1g 2 2a

államháztartási tartalék részönkormányzatok tartaléka keret polgármesteri és alpolgármesteri tartaléka felhalmozási céltartalékok ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék

2b

pályázati tartalék

2c

intézményi eszközfejlesztési céltartalék oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart.

2d 2e

eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka tűzoltóság pályázati saját forrásai felhalmozási céltartalék pályázati forrásból megvalósuló beruházások céltartaléka Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele

44/106

0

0

0

20 000

1 950

1 615

9 000

6 762

2 076

156 575 2 100

60 253 0

1 317 654 0

20 000

11 877

11 877

100

0

0

3 674 14 000

0 14 000

0 14 000

116 701

34 376

2409

1 289 368

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása III

Polgármesteri Hivatal kiadásai Tartalékok felhasználása kiemelt előirányzatonként 1.sz.táblázat

Összesen 1a nagyadózói céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatások utalásai

fel-

működ. működ.

halmoz

személy célú célú á-si 2007.2. i egyéb tám.ért. pénzesz célú sz.mód. Teljesítés folyó kiadás k átadás felújítás beruh. kölcsön 2007.09.30. (09.) juttatás járulék dologi 124 711 963 285 28 667 620 40 12 527 16 470 8 832 2 100 73 004 0 0 0 0 0 1 048 0 0 0 1 048 1 048 1 048

1b bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

7 075 2 115 3 000 1 960

0

1c

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák 1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület

3 400 1 000 250

0

1d környezetvédelmi céltartalék Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

1 500 1 500

0

0

0

0

0

1 500 1 500

0

részönkormányzatok tartaléka 18 050 Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat 8 050 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa2 500

893

278

0

0

400

443

321 321

105 96

5 574 631 1 366 949

1f

0

368

0

0

7 389 1 934 2 061 3 394

0

0

0

7 757 1 934 2 429 3 394

0

0

0

300

985

0

1 869 534 0 0 0 985 0 0 0 0 350

0

0

1 500 1 500

364

0

10 452 3 131 2 192 1 809

368

0

584 534

850 1 000

985

300

50

45/106

300

400

443

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés 2 500

251

77

2 259 369

364 fel-

működ. működ. célú

2 951 369

halmoz

célú

á-si 2007.2. személy tám.ért. pénzesz célú sz.mód. Teljesítés i juttat. járulék dologi e.folyó kiadás k átadás felújítás beruh. kölcsön (09.) 2007.09.30. 1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka 2 138 70 7 2 325 2 40 2 190 0 0 0 4 634 polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása 2 138 70 7 2 325 2 40 2 190 4 634 2a gazdaságfejlesztési céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatás utalása

2 100 2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100 2 100

2 100 2 100

2b pályázati tartalék pályázati tartalék felhasználása

8 123 8 123

0

0

10 403 10 403

618 618

0

0

0

480 480

0

11 501 11 501

82 325 82 325

0

0

9 413 9 413

0

0

0

15 727 15 727

7 003 7 003

0

32 143 32 143

2d felhalmozási céltartalék Gazdasági Bizottság döntései alapján

46/106


III

Polgármesteri Hivatal kiadásai 2.sz. táblázat Tartalékok

III-B7-8 felműköd. működ. személy 2007. 3.sz. mód.

i

célú

egyéb

célú

á-si

tám.ért. pénzesz

pénzeszk.

juttatás

járulék

1 374 0

395 0

34 465 0

3 0

40 0

13 999 0

57 260 0

52 113 0

2 100 0

2 500 0

1b bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

9 075 2 115 3 000 3 960

0

0

0

0

0

9 075 2 115 3 000 3 960

0

0

0

0

1c

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák 1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület

3 800 1 000 250 0 850 1 000 100 0 0 0 600

0

0

3 000 1 000 250

0

0

0

300

500

0

0

1d környezetvédelmi céltartalék Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

1 500 1 500

0

0

0

0

0

1 500 1 500

0

0

0

0

1f

19 135

1 305

387

7 742

0

0

400

5 800

1 001

0

2 500

részönkormányzatok tartaléka

folyó

célú

célú

164 249

Összesen 1a nagyadózói céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatások utalásai

dologi

fel-

halmoz halmozási

kiadás k átadás felújítás beruh. kölcsön

350 1 000 100

500

300

47/106

átadás

300

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat 9 135 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés 2 500

435 435 435

129 129 129

2 1 1 1 1

050 536 436 720 000

400

4 000

585

300

200 216

1 500

2 500

felműköd. működ. 2007. 3.sz. mód.

1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka 6 224 polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása 6 224

célú

személy i juttat.

célú

á-si

tám.ért. pénzesz járulék

dologi

e.folyó

fel-

halmoz halmozási célú

célú

pénzeszk.

kiadás k átadás felújítás beruh. kölcsön

átadás

69 69

8 8

3 080 3 080

3 3

40 40

3 024 3 024

0

0

0

0

2a gazdaságfejlesztési céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatás utalása

2 100 2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100 2 100

0

2b pályázati tartalék pályázati tartalék felhasználása

8 123 8 123

0

0

7 643 7 643

0

0

0

0

480 480

0

0

114 292 ###

0

0

13 000 13 000

0

0

0

51 160 50 132 51 160 50 132

0

0

2d felhalmozási céltartalék Gazdasági Bizottság döntései alapján

48/106


49/106


50/106


51/106


52/106


53/106


54/106


55/106


56/106


57/106


58/106


59/106


60/106


III

cím 310

a)

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások ! cím, előirányzat neve Felhalmozási céltartalék A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák

b)

Hivatali felújítási, beruházási munkák

c)

Intézményi felújítások Rendelőintézet III.sz.Rendelőintézet (Deák Ferenc u.7.) II.sz. Rendelőintézet (Barátság u.2.) Központi rendelőintézet

Szociális Intézmények Igazgatósága Átmeneti Szálló Gondozási Központ Bóbita Bölcsőde Kápolna utcai épület Napsugár Óvoda Kereszt.u. tagóvoda Dunakömlődi tagóvoda Munkácsy utcai tagóvoda

Vörösmarty u. tagóvoda

61/106


Valamennyi tagóvoda játszótéri eszközei alá ütéscsillapító talaj kialakítása, burkolat elkészítése Benedek Elek óvoda Mesevár tagóvoda

Kishegyi úti tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Bezerédj Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola Dózsa Gy. utca Tolnai utca

II Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vak Bottyán Gimnázium

62/106


I. István Szakképző Iskola

Pákolitz István Városi Könyvtár

Városi Múzeum Közművelődési Kht Sóstó VMK Faluház Külső településrészi önkorm.

63/106


ármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási enként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B8

ozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák ági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások ! A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák Hivatali felújítási, beruházási munkák Hivatal és irodaház vagyonvédelmi átjelzés átalakítása Ürgemezei tó vízellátásának megoldása Dunakömlődi tornaszoba felújításának befejezése Gyalogátkelő helyek kialakítása (engedélyeztetés folyik)

Duna-parti WC tetőszigetelés felújítása Ürgemezei WC, mosdó kialakítása Dunapart 8. sz. (volt Nev.Tan.) épületének felújítása, átalakítása Városi Tv tetőszigetelés Városi Strand gyermekmedence fölé árnyékoló felszerelése Intézményi felújítások

Nyílászárók javítása, cseréje Korlátkészítés és belső korlát javítása Épület körüli tereprendezés, vízelvezetés,lábazat javítása, járda bontás, építés

ti rendelőintézet

Graffity elleni védelem felújítása Linoleum burkolat állagmegőrző viaszolása

tézmények Igazgatósága

Tető héjalás javítása, tető beázás megszüntetése Nyílászáró csere Akadálymentesítés Nyílászáró csere Teraszburkolatok átépítése Tetőfelújítás, beázás megszüntetése Ivókút felszerelése ( 2 db.)

mlődi tagóvoda Tetőfelújítás, beázás megszüntetése

sy utcai tagóvoda Folyosók PVC burkolatának javítása, cseréje Udvartéri burkolatjavítás, burkolatcsere

arty u. tagóvoda Helyiségek penészesédésnek megszüntetése

64/106


Előtér beázásának megszüntetése Ivókút felszerelése ( 2 db.) nnyi tagóvoda játszótéri eszközei alá ütéscsillapító talaj kialakítása, burkolat elkészítése

Csapadékvíz elvezetés Térburkolat felújítása tervezés Kerítés javítása Pancsoló medence megszüntetése, a helyén fedett játszóhely kialakítása

i úti tagóvoda Kerítés felújítása Térburkolat felújításának tervezés Pancsoló medence megszüntetése

virág tagóvoda Pancsoló medence megszüntetése, helyén udvar füvesítése Tornaszoba külső vakolása

talános Iskola 11 tanterem és a folyosók linóleum bevonatolása

c Általános Iskola 2 db. fejlesztő terem kialakítása Iskolabolt helyének kialakítás Liget utca felöli bejárat akadálymentessé tétele Liget utca felöli kerítés javítása

erenc Általános Iskola Tetőszigetelés Járdaépítés a művelődési ház feleöli udvarrészen Északi oldalon a tantermek nyílászáróinak javítása Játszótér kialakítása a napközis udvaron Az udvar aszfaltozása a felfagyott helyeken Az udvari padok folyamatos felújítása

si Általános Iskola és Diákotthon

A sportudvar Dunapart felőli részének 1,5 méterrel való dróthálós magasítása apfokú Művészetoktatási Intézmény

Vízbetáp rendezése, régi vízbetáp szabványos megszüntetése Kültéri hűtőgépekhez festett védőrács gyártása, elhelyezése Pongrácz ház tető javítása n Gimnázium

Csatorna tisztítás és javítás I. emeleten a balesetveszélyes hidegburkolat cseréje Tornatermi vizesblokkok bűzelzáró rendszerének cseréje Tornatermi ablakok újraüvegezése Öntöttvas radiátorok szakaszos vízkőmentesítése Az elektromos hálózat felújsításának befejezése a 2. emeleten Épület körüli csatornázás és szigetelés befejezése

65/106


akképző Iskola Mosdók és WC-k szennyvíz elvezetése Ebédlőnél dugulás elhárítás és eternitcső csere Az iskola területén a busz és járműforgalom megszüntetése Iskolaudvar kialakításához kerítés létesítése Kazánház külső bejáratúvá tétele ván Városi Könyvtár A bejárat előtti műmárvány cseréje térkőre A könyvtár bővítése a szomszéd épülettel Deák-ház felújításának előkészítéseként vakolat leverés, falbontás és egyéb járulékos munk. Sóstói tábor vizesblokk felújítása előtéri velúrburkolat javítása akadálymentesítés elektromos teljesítmény növelés

ülésrészi önkorm. közösségi ház vásárlása, és felújítása

66/106


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2007. évi létszáma Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként érvényes Intézmény

C1 .

Telj.mid.

Részm

Átsz.

Megbíz.

Átsz.

Nyugdíjas

Átlagos

fő

fő

fő

fő

fő

fő

stat.létsz.

Polgármesteri Hivatal

114

7

3,25

117,25

- igazgatás

109

7

3,25

112,25

- kistérségi munkaszervezet

5

5

101 Városi Rendelőintézet

64

102 Háziorvosi Szolgálat

18

2

1,76

103 Szoc.Int.Igazgatósága

90

4

2

104 Bóbita Bölcsőde

39

4

3

105 Napsugár Óvoda székhely intézmény

49

4

2,5

51,5

106 Benedek Elek Óvoda

62

1

0,75

62,75

107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat

21

108 Bezerédj Általános Iskola

54

2

1,5

55,5

109 Deák F. Általános Iskola

41

2

1

42

110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola székhely intézmény

97

6

2,75

99,75

111 Gazdag E. Általános Iskola

29

2

1,5

30,5

112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I.

34

7

5,55

113 Vak B. Gimnázium

52

2

1

2

114 I.István Szakmunkásképző Isk.

33

5

2,05

1

115 Pákolitz István Könyvtár

10

1

0,5

9

4

2,25

116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság

2

1

6

65

0

19,76

17

3,2

95,2

2

0,1

42,1

21

3

39,55

0,43

1

53,43

0,3

2

35,35 10,5

1

3

64

11,25 64

Német Kisebbségi Önkorm.

0

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0

Összesen

880

46

28,11

67/106

32

8,28

15

916,39


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2007. évi létszáma Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként

C1 .

(tájékoztató táblázat) Intézmény Napsugár Óvoda Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

Telj.mid.

Részm

Átsz.

Megbíz.

Átsz.

Nyugdíjas

Átlagos

fő

fő

fő

fő

fő

fő

stat.létsz.

44

3

1,75

45,75

5

1

0,75

5,75

83

5

2,5

85,5

Pusztahencsei tagiskola

7

Németkéri tagiskola

7

7 1

0,25

7,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68/106


Összesen

58

4

2

0

0

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2007. évi létszáma Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként 3.sz.módosítás Intézmény

0

60

C1 .

Telj.mid.

Részm

Átsz.

Megbíz.

Átsz.

Nyugdíjas

Átlagos

fő

fő

fő

fő

fő

fő

stat.létsz.


114

7

3,25

117,25

- igazgatás

109

7

3,25

112,25


101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat 103 Szoc.Int.Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény 106 Benedek Elek Óvoda 107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák F. Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola székhely intézmény 111 Gazdag E. Általános Iskola 112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. 113 Vak B. Gimnázium 114 I.István Szakmunkásképző Isk. 115 Pákolitz István Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság

5

5

64

2

1

6

2

1,76

0

19,76

90

4

2

39

4

3

17

3,2

95,2

2

0,1

49

4

2,5

42,1 51,5

62

1

0,75

62,75

54

2

1,5

55,5

41

2

1

42

97

6

2,75

99,75

29

2

1,5

30,5

34

7

5,55

3

39,55

52

2

1

2

0,43

1

53,43

33

5

2,05

1

0,3

2

35,35

10

1

0,5

13

3

1,5

21

21

10,5 3

64

14,5 64

Német Kisebbségi Önkorm.

0

Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen

65

18

0 884

45

27,36

69/106

31

8,28

15

919,64


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2007. évi létszáma Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként

C1 .

(tájékoztató táblázat) Intézmény

Telj.mid.

Részm

fő Napsugár Óvoda Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

fő

Átsz.

Megbíz.

Átsz.

Nyugdíjas

Átlagos

fő

fő

fő

fő

stat.létsz.

44

3

1,75

45,75

5

1

0,75

5,75

83

5

2,5

85,5

Pusztahencsei tagiskola

7

Németkéri tagiskola

7

7 1

0,25

7,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

58

4

2

70/106

0

0

0

60


Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

329 775

106

I. számú Óvoda

107

Nevelési Tanácsadó

105

II. számú Óvoda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet 1 Működési bevételek

102

Háziorvosi Szolgálat

101

110 312

248 727

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

47 945

4 300

6 608

12 494

0

3 Alaptev-gel összefüggő egyéb 4 300 bev.

1 200

9 019

9 587

531

539

0

4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 2 100

2 802

1 765

27

0

0

0

200

0

3 423

1 880

991

1 873

0

0

0

0

0

0

0

0

4 400

0

22 485

0

0

0

37 059

2 Alaptevékenység bevételei

5 Ált.forgalmi adó bev. 6 Kamatbevételek 7 Átvett pénzek 8 Pénzmaradvány

21 349

3 186

8 321

6 216

1 065

2 453

1 233

9 OEP finanszírozás

190 000

63 860

0

0

0

0

0

10 Állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás107 426

39 264

155 769

98 601

195 989

211 865

17 330

0

0

320

0

0

0

0

Bevételek összesen.

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

1 Működési kiadások

314 250

109 072

241 383

120 611

204 624

228 614

54 722

2 Személyi juttatás

143 652

61 888

127 587

65 626

123 728

134 466

37 205

3 Munkaadót terhelő járulék 43 512

19 282

39 678

20 922

37 876

40 861

10 841

4 Dologi kiadások

125 917

27 762

72 510

33 611

42 666

52 909

6 676

1 169

140

1 416

452

354

378

0

0

0

120

0

0

0

0

7 Működési célú pénzeszköz átadás0

0

72

0

0

0

0

8 Működési célú támogatási kölcsön0

0

0

0

0

0

0

9 Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0

11 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

0

Felhalmozási bevételek

5 Egyéb folyó kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása

1 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházás 4 Pénzügyi befektetések

0

0

0

0

0

0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

6 Felhalmozási célú kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

851

598

510

585

9 300

0

7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0 Céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások

71/106


állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

72/106


114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár

112

Művészeti Iskola

111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110 II. számú Általános Iskola

109

Deák F. Ált. Isk.

108

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

13 902

11 855

19 160

1 766

5 357

10 809

4 506

0

50 021 0

0

80

1 722

651

0

100

150

1 000

700

158

280

240

433

287

100

200

634

0

2 124

1 868

3 004

423

0

1 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

330

92

0

0

2 646

15 000

1 000

4 040

480

1 000

6 261

880

0

2 732

8 193

470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242 061

175 939

393 030

78 423

121 452

234 973

118 723

40 246

45 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

257 284

188 568

421 761

82 372

125 886

250 425

123 315

42 950

46 881

150 766

107 215

248 412

50 880

87 400

151 372

78 249

23 011

27 590

45 685

33 014

75 906

15 433

26 518

46 141

24 070

7 278

8 739

56 563

45 334

91 324

14 917

11 675

50 516

17 988

12 636

10 480

403

350

600

142

293

315

344

25

72

3 867

2 655

5 519

1 000

0

2 081

2 664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 441

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 441

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

73/106


124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

74/106


összesen

Tűzoltóság

117

263 544

3 139 922

0

138 702

0

29 579

9 066

18 092

1 800

19 148

0

600

0

87 052

deák

7 814

71 653

ii

0

253 860

0

0

244 864

2 521 236

0

320

263 544

3 140 242

255 730

3 068 448

178 267

1 797 314

54 003

549 759

23 440

696 924

20

6 473

672

0

17 906

6906

0

72

7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 814

71 794

0

0

7 814

71 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263 544

3 140 242

18 680

365 146

m

f 330

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108 7578

253 860

1 115 904

236 164

4400 rend

92

259 221

75/106


236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

76/106


Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 105

106

107 Nevelési Tanácsadó

Benedek Elek Óvoda

104 Napsugár Óvoda

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet



101

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

1 hatósági jogkörhöz

0

0

0

0

0

0

0

2 egyéb saját bevétel

18 950

4 930

86 686

20 275

9 282

16 665

0

3 ÁFA bevét és vissza

1 140

0

4 444

3 633

1 749

3 333

0

4 hozam és kamat bevét

0

0

0

0

0

0

0

5 támért.műk.bevétel

0

0

41 020

0

0

0

31 988

6 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

185 000

49 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 önkormányzati tám.

128 664

22 027

183 137

106 651

190 010

237 849

45 345

10 műk.c.átvét áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

7 tám.ért(OEP) 8 állami támogatás

1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét

0

0

0

0

0

0

0


333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

Működési kiadások

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

147 478

48 390

172 337

68 728

120 431

158 582

54 587

42 418

14 218

48 274

19 557

34 205

46 245

15 399

143 364

13 847

92 999

41 753

46 002

52 541

7 165

494

152

1 557

521

403

479

182


0

0

120

0

0

0

0

6 társad.és szoc.pol.

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átadás áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

9 általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

2 Beruházás

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

98 376

39 504

73 187

97 360

0

851

598

510

585

9 300

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

intézményi saját bevételek

32 349

7 188

OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

190 000

63 860

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

bevételek összesen

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

190 000

63 860

77/106


0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

78/106


114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár

112 Művészeti Iskola

111 Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110 II.Rákóczi Iskola

109 Deák F. Ált. Isk.

108

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

133 784

51 243

46 671

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 885

11 007

21 293

1 918

6 994

12 503

2 257

1 400

420

2 978

2 123

3 877

0

0

4 321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 214

186 774

390 388

87 319

135 932

240 761

131 527

49 843

46 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

148 784

51 243

46 671

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

133 784

51 243

46 671

143 717

111 858

238 168

55 585

99 577

158 141

87 174

29 739

28 352

42 664

32 705

69 145

16 042

27 249

46 260

25 710

8 946

8 471

58 856

53 351

103 908

16 065

15 768

51 373

19 009

12 528

9 766

422

449

650

182

332

414

424

30

82

1 418

1 541

3 687

1 363

0

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

148 784

51 243

46 671

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

79/106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

80/106


összesen

Tűzoltóság

117

270 761

3 247 174

0

0

13 151

242 616

1 909

29 507

0

0

0

73 008

0

0

0

234 650

0

0

255 701

2 667 393

0

0

m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000

0 0

15 000

270 761

3 262 174

270 761

3 247 174

185 753

1 908 597

53 036

550 544

28 502

766 797

3 470

10 243

672

0

10 993

6906

0

0

7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

270 761

3 262 174

18 680

365 146

1390 mú szoci

250 672

25108 7578

253 860 1 115 904 236 164

259 221

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

24436

81/106


0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

82/106



106

107


Benedek Elek Óv oda

104

Napsugár óvoda

Szoc.Int. Ig.


103

Bóbita Bölcsőde

102


101

349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

0

0

0

0

0

0

0

18 950

4 930

86 686

20 275

9 247

16 665

0

1 140

0

4 444

3 633

1 742

3 333

0

4 hozam és kamat

0

0

0

0

0

0

0

5 tám.ért.műk.bev

0

0

41 020

0

7 855

0

31 988

6 pénzmaradvány

0

0

500

0

0

500

0

185 000

49 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 449

22 027

183 237

106 651

182 983

237 849

45 345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333


333 754

76 607

315 887

130 559

201 827

257 847

77 333

147 478

48 390

172 654

68 728

121 251

158 582

54 587

42 418

14 218

48 353

19 557

33 437

46 245

15 399

143 364

13 847

93 203

41 753

46 732

52 541

7 165

494

152

1 557

521

407

479

182


0

0

120

0

0

0

0

6 társ.és szoc.pol

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiad

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átad.áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

0

500

0


0

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiad

0

0

0

0

0

0

0

5 felh.c.oe.átad.áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860 98 376

39 504

73 187

97 360

0

851

598

510

585

9 300

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300


1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bev 3 ÁFA bevétel

7 tám.ért (OEP) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 mc.áh-n kív. 1 támért felh.bev. 2 felh.c.pe.átvét.

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások

1 Felújítás 2 Beruházás

Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen

190 000

63 860

tényleges önkormányzati finanszírozás

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

bevételek összesen

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

83/106


329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

84/106


114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár

112

Művészeti Iskola

111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110 II. számú Általános Iskola

109

Deák F. Ált. Isk.

108

247 077

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

148 261

51 400

0

0

0

0

0

0

0

0

54 063 0

14 885

11 007

21 749

1 960

6 994

12 503

2 257

1 400

420

2 978

2 123

3 968

0

0

4 321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 734

0

0

0

0

0

0

0

1 050

3 240

0

0

3 907

14 477

157

7 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 214

186 774

390 388

94 346

136 032

240 761

131 527

49 843

46 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 247 077

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

163 261

51 400

54 063

247 077

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

134 223

51 400

49 863

143 717

111 858

247 412

59 924

99 577

158 141

87 174

29 739

28 352

42 664

32 705

71 735

18 352

27 249

46 260

25 710

8 946

8 471

58 856

54 401

113 316

16 485

15 868

55 280

19 448

12 685

12 958

422

449

769

182

332

414

424

30

82

1 418

1 541

4 847

1 363

0

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 038

0

4 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 038

0

4 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 077

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

163 261

51 400

54 063

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

85/106


258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

86/106


összesen

Tűzoltóság

117

270 761

3 321 518

0

0

13 151

243 079

1 909

29 591

0

0

0

99 597

0

31 223

0

234 650

0

0

255 701

2 683 378

0

0

0

72,24

0 15 000

270 761

3 336 518

270 761

3 286 995

185 753

1 923 317

53 036

554 755

28 502

786 404

3 470

10 366

0

12 153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 523

0

0

0

49 523

0

0

0

0

0

0

0

0

270 761

3 336 518

18 680

365 146 253 860 1 115 904

236 164

259 221

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

87/106


263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

88/106



106

107 Nevelési Tanácsadó

Benedek Elek Óvoda


Szoc.Int. Ig.




101

349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

81 223

1 hatósági jogkörhöz

0

0

0

0

0

0

0

2 egyéb saját bevétel

18 950

4 930

86 748

20 275

9 247

16 665

3 ÁFA bevét és vissza

1 140

4 444

3 633

2 497

5 520


4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel

41 020

6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

7 855

500

31 988 500

185 000

49 650

9 önkormányzati tám.

144 449

22 027

183 151

107 459

183 280

241 140

49 235

10 műk.c.átvét áh-n kív

0

0

324

0

0

0

0

8 állami támogatás

1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét

0

0

0

0

0

0

0


349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

81 223


333 754

76 607

316 187

131 367

202 546

262 738

79 223

147 478

48 390

172 678

69 340

121 251

160 527

54 587

42 418

14 218

48 353

19 753

33 437

47 039

15 399

143 364

13 847

93 479

41 753

47 451

54 693

9 055

494

152

1 557

521

407

479

182

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

6 társad.és szoc.pol.

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átadás áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

333

1 087

2 000

10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

1 Felújítás

120

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

333

1 087

2 000


0

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

81 223

1

1

1

1

1

1

1

2 Beruházás

Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

89/106


ellenőrző szám:

0

0

0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

90/106

0

0

0

0


114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár

112 Művészeti Iskola

111 Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110 II.Rákóczi Iskola

109 Deák F. Ált. Isk.

108

248 970

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

155 951

54 706

58 143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 885

11 007

21 749

1 960

6 994

12 503

2 257

1 400

520

3 548

2 473

4 348

4 321

0

18 734

75

6 776

950

1 050

3 240

3 907

14 477

157

7 392

230 065

187 568

391 791

94 532

139 362

247 115

132 241

51 089

49 981

472

651

1 281

100

0

650

200

1 110

7 489

250 2 000

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

248 970

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

178 440

54 706

60 143

248 109

202 129

440 331

96 536

144 435

268 190

140 037

54 608

54 443

143 717

111 858

247 412

60 024

99 577

161 561

88 624

30 306

29 380

42 664

32 705

71 735

18 352

27 249

47 635

25 930

9 179

8 711

59 888

55 576

115 568

16 615

17 277

57 183

23 592

15 093

16 270

422

449

769

182

332

414

424

30

82

1 418

1 541

4 847

1 363

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

861

620

812

56

1 921

381

38 403

98

5 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

861

620

812

56

1 921

381

38 403

98

5 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248 970

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

178 440

54 706

60 143

1

1

1

1

1

1

1

1

1

91/106


0

0

0

0

0

92/106

0

0

0

0


780 járműért

összesen

Tűzoltóság

117

272 797

3 367 605

0

0

13 379

243 469

1 909

33 833 0 107 398 31 223 234 650 0

257 509

2 711 994

0

5 038

m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000

9 489 0

15 000

272 797

3 392 094

272 196

3 323 436

182 180

1 928 890

54 232

559 009

32 684

813 388

3 100

9 996

672

12 153

6906

0

0

7578

0

0

0

0

0

0

0

0

601

68 658

0

0

601

68 658

0

0

0

0

0

0

0

0

272 797

3 392 094

1390 mú szoci

250 672

24436 25108 7578

1

365 146 253 860 1 115 904 259 221 1 628 985 1 146 111 3 140 242 3 140 242

93/106


0

0

69,4

51,9

94/106


Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

327 887

106

107


Benedek Elek Óvoda

105

Napsugár Óvoda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet 1 Működési bevételek

102


101

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

0

0

50 385

4 761

6 155

12 954

0

3 Alaptev-gel összefüggő egyéb 4 700 bev.

2 990

9 099

11 797

550

356

0

4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 3 300

2 Alaptevékenység bevételei

230

2 427

0

0

0

0

750

0

3 075

2 352

1 006

1 996

0

6 Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

7 Átvett pénzek

0

0

0

0

0

0

0

8 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

9 OEP finanszírozás

193 500

50 300

0

0

0

0

0

10 Állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás125 637

22 438

201 648

100 987

189 794

225 173

68 393

5 Ált.forgalmi adó bev.

0

0

0

0

0

0

0


327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

1 Működési kiadások

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

2 Személyi juttatás

145 120

48 701

146 615

65 427

121 996

142 116

47 070

3 Munkaadót terhelő járulék 41 027

14 258

44 576

19 218

35 507

40 933

13 377

4 Dologi kiadások

141 320

12 859

74 028

34 757

40 002

57 430

7 946

420

140

1 295

495

0

0

0

Felhalmozási bevételek

5 Egyéb folyó kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

120

0

0

0

0

7 Működési célú pénzeszköz átadás0

0

0

0

0

0

0

8 Működési célú támogatási kölcsön0

0

0

0

0

0

0

9 Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0

11 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

1 Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

2 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

3 Beruházás

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

6 Felhalmozási célú kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

0

7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0 Céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások

95/106


kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

851

598

510

585

9 300

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

96/106


114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Pákolitz István Könyvtár

112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.Int.

111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110 II.Rákóczi F. Általános Iskola

109

Deák F. Ált. Isk.

108

247 226

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

11 381

11 029

18 263

1 882

5 796

10 446

2 438

0

41 740 0

0

0

1 750

655

0

100

150

860

700

158

300

240

435

289

360

250

290

0

1 746

1 714

3 004

0

0

1 579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233 941

175 475

385 417

83 535

126 281

241 899

125 526

42 402

41 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 226

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

247 226

188 518

408 674

86 507

130 491

254 384

127 914

43 552

41 740

147 830

109 699

247 396

55 461

92 819

161 239

85 643

24 796

24 399

43 157

32 235

72 131

15 766

26 699

47 249

25 098

7 186

7 157

54 154

44 093

83 871

14 311

10 641

43 708

14 804

11 540

10 112

0

351

826

0

332

453

469

30

72

2 085

2 140

4 450

969

0

1 735

1 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 226

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

97/106


1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

98/106


összesen

Tűzoltóság

117

271 592

3 115 276

0

135 490

0

33 707

10 645

18 924

2 049

19 271

0

600

0

15 000

0

0

0

243 800

0

0

258 898

2 648 484

m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000

0

0

271 592

3 115 276

271 592

3 097 351

179 665

1 845 992

54 477

540 051

34 158

689 734

7578

3 292

8 175

672

0

13 399

6906

0

0

7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 925

0

0

0

17 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271 592

3 115 276

1390 mú szoci

250 672

25108

2 497

18 680

24436

365 146 253 860

1 115 904

99/106


236 164

259 221

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

100/106

félév alkotók 10-11,12,13 alkotók 14,15,16,17 kurcsatov 2,3 újtemplom 22-24 ifjúság 8-10 ifjúság 12-14 rajk l 1-2 szabó e.9-11 újtemplom 18-20 árnyas 2-4 gesztenyés 1-3 gesztenyés 5-7 kurcsatov 22-23 újtemplom 17-19 összesen

háromnegyedév alkotók 10-11,12,13 alkotók 14,15,16,17 kurcsatov 2,3 újtemplom 22-24 ifjúság 8-10 ifjúság 12-14 rajk l 1-2 szabó e.9-11 újtemplom 18-20 árnyas 2-4

teljes 6 761 089 5 301 838 38 624 850 50 687 777 39 671 366 36 120 575 36 823 258 35 306 552 32 488 294 39 045 798 219 455 843 34 467 532 38 117 977 38 981 650 38 958 640 40 072 917 150 525 799 420 669 419

teljes 7 778 593 5 432 192 39 108 966 52 319 751 38 763 525 37 610 158 37 700 215 36 201 596 33 277 712 38 577 999 222 131 205 34 380 001

állami 1 600 000 1 600 000 12 874 950 16 074 950 12 000 000 10 836 172 11 046 977 8 000 000 8 000 000 11 057 296 60 940 445 10 340 259 12 000 000 11 600 000 11 687 592 12 000 000 45 627 851 122 643 246 29

önkorm. 1 600 000 1 600 000 12 874 950 16 074 950 12 000 000 11 197 378 11 046 977 8 000 000 8 000 000 11 794 449 62 038 804 10 684 934 12 000 000 11 600 000 11 687 592 12 000 000 45 972 526 124 086 280 29

lakosság 3 561 089 2 101 838 12 874 950 18 537 877 15 671 366 14 087 025 14 729 304 19 306 552 16 488 294 16 194 053 96 476 594 13 442 339 14 117 977 15 781 650 15 583 456 16 072 917 58 925 422 173 939 893 41

állami 1 600 000 1 600 000 12 874 950 16 074 950 11 427 454 10 836 172 11 046 977 8 000 000 8 000 000 10 917 573 60 228 176 10 103 882

önkorm. 1 600 000 1 600 000 12 874 950 16 074 950 11 427 454 11 197 378 11 046 977 8 000 000 8 000 000 11 650 555 61 322 364 10 440 678

lakosság 4 578 593 2 232 192 13 359 066 20 169 851 15 908 617 15 576 608 15 606 261 20 201 596 17 277 712 16 009 871 100 580 665 13 835 441

7 778 593 5 432 192 39 108 966

52 319 751 38 763 525 37 610 158 37 700 215 36 201 596 33 277 712 38 577 999

222 131 205 34 380 001

gesztenyés 1-3 gesztenyés 5-7 kurcsatov 22-23 újtemplom 17-19 összesen

38 117 977 38 981 650 38 878 000 40 072 917 150 357 628 424 808 584 4 139 165

12 000 000 11 600 000 11 663 400 12 000 000 45 367 282 121 670 408 29 -972 838

12 000 000 11 600 000 11 663 400 12 000 000 45 704 078 123 101 392 29 -984 888

38 117 977

14 117 977 15 781 650 15 551 200 16 072 917 59 286 268 180 036 784 42 6 096 891

38 981 650 38 878 000

-16 072 917 150 357 628 424 808 584

1687,5 részb.ön.

intézmény 106 benedek 108 bezerédj 103 bóbita 109 deák 111 gazdag 105 napsugár 110 rákóczi 117 tűzoltók 104 szoc.o. 113 vak b.gimi 112 pro artis 101 rendelő 102 házi orvos 107 nev.tan 114 szakképz. 115 könyvtár 116 múzeum összesen CKÖ NKÖ

kiv.gép

jó gép

még h.gép

csere gép

int.össz.

2 17 0 8 2 1 27 10 2 21

3 1 2 9 8 0 10 2 2 19

0 0 0 0 2 1 7 2 0 14

2 16 1 4 1 5 13 3 2 0

90

56

26

47

kivastagított részben önálló = leadott árajánlat alapján biztosra vehető intézményvezetői szándék szeptember 12-én kapott anyag alapján

7 34 0 21 13 7 57 17 15 0 18 0 0 0 0 0 3 192 0 0

összeg 2007.év 11813 35438 57375 172125 0 0 35438 106313 21938 65813 11813 35438 96188 288563 28688 86063 25313 75938 0 0 30375 91125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5063 15188 324000 972000 0 0 324000 0 324000

35 172 0 106 66 36 289 86 76 0 91 0 0 0 0 0 15 972


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2007. évi létszáma Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként Intézmény

C1 .

Telj.mid.

Részm

Átsz.

Megbíz.

Átsz.

Nyugdíjas

fő

fő

fő

fő

fő

fő


114

7

3,25

- igazgatás

109

7

3,25

2

1


5

101 Városi Rendelőintézet

64


18

2

1,76

103 Szoc.Int.Igazgatósága

90

4

2

17

3,2


39

4

3

2

0,1


51

3

1,75

106 Benedek Elek Óvoda

62

1

0,75

107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat

21

108 Bezerédj Általános Iskola

54

2

1,5

109 Deák F. Általános Iskola

41

2

1

110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

83

5

2,5

111 Gazdag E. Általános Iskola

22

2

1,5

112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I.

34

7

5,55

113 Vak B. Gimnázium

52

2

1

2

0,43

1

114 I.István Szakmunkásképző Isk.

31

5

2,05

1

0,3

2

115 Pákolitz István Könyvtár

10

1

0,5

9

4

2,25

1

44

27,11

32

116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság

6

0

3

3

64

Német Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen

859

105/106

8,28

15


Átlagos stat.létsz. 117,25 112,25 5 65 19,76 95,2 42,1 52,75 62,75 21 55,5 42 85,5 23,5 39,55 53,43 33,35 10,5 11,25 64 0 0 894,39

106/106

2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek

Recommend Documents