Paks Város 2007 évi zárszámadása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek

Paks Város 2007 évi zárszámadása

Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

I

II

III

Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei II.Aa-1 Normatív támogatások (forintban) II.Ba Polgármesteri Hivatal kiadásai Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és II.b kiadásai II.c Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése II.d Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Kisebbségi önkormányzatok működési bevételeinek és kiadásainak, II.e valamint felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként ( kiadási jogcímenként), kiemelve a tartalékot, céltartalékot B1 összesítő táblázat B2 igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok B3 szociális gondoskodás B4 városüzemeltetési feladatok B5 támogatások B6 beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások B7 tartalékok B7-B8 tartalékokból megvalósult munkák B8 felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó C1 szervenként Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok C2 szerint, évenkénti bontásban Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat C3 és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása C4 lejárat és eszközök szerinti bontásban C5 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) A működési és felhalmozási bevételek mérlege (önkormányzati C7 szinten) Fejlesztések, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadás C8 célonként, feladatonként Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai C10 hozzájárulások C11-1 Pénzmaradvány kimutatás C11-2 Pénzmaradvány felhasználási javaslat C11-3 2007.évi hivatali pénzmaradvány felhasználás Vagyonkimutatás a 2007. december 31-én a mérlegben értékben C12-1 kimutatott eszközökről és forrásokról Vagyonkimutatás a 2007. december 31-én a 0-ra leírt befektetett C12-2 eszközökről Vagyonkimutatás a 2007. december 31-én az érték nélkül C12-3 nyilvántartott eszközökről Vagyonkimutatás a 2007. december 31-én a mérlegben nem szereplő C12-4 kötelezettségekről IA IB

1/189


C12-5 D1 D2

Bizottsági és egyes keretek felhasználása Paks Város címrendje 2007. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló

2/189


I.A

I. Pénzügyi mérleg - Bevételek Megnevezés I.

Működési bevételek 1.

Intézményi műk.bevételek

2007.

2007.

2007.

teljesítés a

eredeti ei.

módosított

tény

mód.%-ban

4 322 447

4 422 378

4 681 308

105,9

492 474

595 507

595 829

100,1

3 690

3 690

6 102

165,4

391 677

424 219

367 430

86,6

1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés

67 107

73 619

72 965

99,1

1.4. Hozam és kamat bevételek

30 000

93 979

149 332

158,9

3 829 973

3 826 871

4 085 479

106,8

3 350 500

3 350 500

3 595 257

107,3

464 628

461 526

470 657

102,0

14 845

14 845

19 565

131,8

1 038 989

1 354 799

1 351 721

99,8

966 250

966 879

966 879

100,0

1.1.Hatósági kogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek

2.

Önkorm.sajátos működési bevételei 1.1. Helyi adók 1.2. Átengedett központi adók 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok

II.

Támogatások 1.

Normatív támogatások

2.

Központosított előirányzatok

3.

Normatív kötött felhaszn. támogatások

1 430

311 198

311 198

100,0

53 582

56 559

56 559

100,0

22 673

22 607

22 607

100,0

30 909

33 952

33 952

100,0

Tűzoltóságok támogatása

0

0

0

Fejlesztési célú támogatások

17 727

20 163

17 085

0

0

0

17 727

18 443

15 365

83,3

0

1 720

1 720

100,0

ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. 4.

ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások 5.

Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior

84,7

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

10 956

10 956

41 104

375,2

1.

Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.

9 500

9 500

38 617

406,5

2.

Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.

1 456

1 456

2 473

169,8

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

14

III

IV

Támogatásértékű bevétel 1.

93,3

706 833

523 768

488 512

Támogatásértékű működési bevétel

335 209

384 020

372 267

96,9

ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz

234 650

236 941

236 941

100,0

73 008

147 079

135 326

92,0

371 624

139 748

116 245

83,2

0

0 83,2

EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 2.

Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés

3.

Támogatásértékékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz

0

0

371 624

139 748

116 245

299 046

317 031

309 419

97,6

6 000

23 912

24 913

104,2

293 119 25 805 102

284 506 24 350 156

97,1 94,4 152,9

elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett V

Véglegesen átvett pénzeszközök 1.

Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről

2.

Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsön

1.

Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése

293 046 25 805 102

2.

Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül.

25 703

25 703

24 194

94,1

6 404 076 1 135 557

6 654 737 2 362 816 0 323 101 2 039 715 66 176

6 896 414 2 308 960 0 309 205 1 999 755 66 176

103,6 97,7

66 176 47 438 18 738

VI

Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével Finanszírozási bevétel

VII

VIII

IX

1. 2. 3.

Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ebből: működési célú felhalmozási célú Előző évi kiegészítések, visszatérülések Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Bevételek összesen

1 135 557 0

7 539 633

9 083 729

66 176 47 438 18 738 6 085 3 794 9 281 429

7 539 633

9 083 729

7 071 265

3/189

95,7 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0

102,2


0

4/189

0

-2 210 164


I.

Megnevezés I

I.B

Pénzügyi mérleg - Kiadások

Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék

2007.

2007.

2007.

teljesítés a

eredeti ei.

módosított

tény

mód.%-ban

5 238 996

5 438 903

5 245 994

96,5

2 317 991

2 347 127

2 285 504

97,4

676 175

692 730

667 905

96,4

1 640 074

1 751 175

1 662 785

95,0

4 Egyéb folyó kiadások

23 888

54 610

51 876

95,0

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

10 993

12 585

10 326

82,1

6 Társadalom és szoc.pol.juttatások

223 725

235 393

234 523

99,6

7 Támogatásértékű működési kiadás

960

2 545

2 545

100,0

345 190

341 138

330 398

96,9

0

1 600

132

8,3

3 Dologi kiadások

8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 9 Kamatkiadás 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II

1 656 777

1 784 278

1 512 027

84,7

1 Felújítás

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

840 969

346 494

252 875

73,0

2 Beruházás

767 128

929 879

834 111

89,7

0

0

0

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

48 680

507 905

425 041

231 231

1 411 812

0

0,0

74 656

97 226

0

0,0

2 Felhalmozási céltartalék

156 575

1 314 586

0

0,0

3 Államháztartási tartalék

0

0

0

35 669 8 302

56 426 23 652

48 388 18 946

102 8 200

102 23 550

56 18 890

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív.

83,7

6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III

Tartalékok 1 Általános tartalék (működési)

IV V

Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújtása 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

VI

Finanszírozási kiadások

85,8 80,1 54,9 80,2

368 658

368 658

341 658

92,7

1 Működési hitel

231 658

231 658

231 658

100,0

2 Felhalmozási hitel

137 000

137 000

110 000

80,3

-95 748

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen

7 539 633

5/189

9 083 729

7 071 265

77,8


6/189


II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.Aa

Polgármesteri Hivatal bevételei Megnevezés I. 1.

2.

II. 1. 2. 3.

4.

III 1. 2. 3. IV 1.

2. 3.

V. 1. 2. VI. 1. 2.

VII.

VIII.

1. 2. 3. 1.

2007.

2007.

2007.

teljesítés a

módosított 4 128 203 301 332 3 690 166 101 37 600 93 941 3 826 871 3 350 500 697 000 25 500 14 000 2 614 000 0 461 526 381 237 -669 995 620 284 130 000 0 14 845 1 354 799 966 879 303 155 8 043 56 559 22 607 33 952

tény 4 370 600 285 121 6 102 108 126 21 700 149 193 4 085 479 3 595 257 695 485 30 777 16 344 2 852 651 0 470 657 381 238 -669 995 620 284 139 046 84 19 565 1 351 721 966 879 303 155 8 043 56 559 22 607 33 952

mód.%-ban 105,9 94,6 165,4 65,1 57,7 158,8 106,8 107,3 99,8 120,7 116,7 109,1

20 163

17 085

84,7

18 443 1 720

15 365 1 720

83,3 100,0

10 956 9 500 1 456 0

10 956 9 500 1 456 0

40 204 37 717 2 473 14

367,0 397,0 169,8

683 221 27 551 0

440 004 27 551

423 041 37 297

96,1 135,4

27 551

27 551 6 085 121 670

37 297 6 085 103 273

135,4 100,0 84,9

371 624 6 000 278 046 25 805 102 25 703

121 670 14 661 270 037 25 805 102 25 703

103 273 14 962 261 424 24 350 156 24 194

84,9 102,1 96,8 94,4 152,9 94,1

5 809 135 1 135 557

5 959 767 2 362 816 0 323 101 2 039 715 28 054 28 054 28 054

6 209 916 2 308 960

104,2 97,7

309 205 1 999 755 34 139 34 139 34 139

95,7 98,0 121,7 121,7 121,7

8 350 637

8 553 015

102,4

eredeti ei. Működési bevételek 4 050 164 Intézményi műk.bevételek 220 191 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 3 690 1.2. Egyéb saját bevételek 148 901 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 37 600 1.4. Hozam és kamat bevételek 30 000 Önkorm.sajátos működési bevételei 3 829 973 ebből: Helyi adók 3 350 500 - Építményadó 697 000 - Magánszem. kommun.adó 25 500 - Vállalkozók kommun. adó 14 000 - Helyi iparűzési adó 2 614 000 0 - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) Átengedett központi adók 464 628 - SZJA helyben maradó rész 381 237 - SZJA jöv.kül. mérséklés -669 995 - SZJA norm.módon elosztott rész 623 386 - Gépjárműadó 130 000 0 - Termőföld bérbead.sz.adó - Egyéb sajátos bevételek, bírságok 14 845 Támogatások 1 038 989 Normatív támogatások 966 250 Központosított előirányzatok 1 430 Egyéb központi támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások 53 582 22 673 a ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. 30 909 b Tűzoltóságok támogatása 0 c Fejlesztési célú támogatások 17 727 a ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások 17 727 b Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior c Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékékű műkűködési bevétel ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsön Működési, támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével Finanszírozási bevétel Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ebből: működési célú felhalmozási célú Bevételek összesen

371 624 0

1 135 557 0

6 944 692

7/189

102,0 100,0 100,0 100,0 107,0 131,8 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


A költségvetési törvény alapján számított normatív hozzájárulások, normatív, kötött felhasználású támogatások 2007. évi elszámolása Helyi önkormányzat: Paks Város

Lakosságszám 2006. január 1.

Törzsszám 414951

20 426

"KÖZOKTATÁS"

fő

II-Aa-1

vagy Többcélú kistérségi társulás:

No.

Törzsszám

Jogcím

Feldolgozási kód száma

Mennyiségi egység

megnevezése

A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint): 2006. december 31-ig a harmadik életévüket betöltők, akik a 2006/2007. nevelési évben december 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik. (Nem igényelhető a h.jár. a 7. életévüket 2006. szeptember 1-jéig betöltők után, kivéve, ha a Közokt.tv. 24. § (5) bek. alapján az óvodai nevelés meghosszabbítható.)

1

00 09 01 15 01 01

15.1.1.

2

00 09 01 15 02 01

15.1.2.1.

az 1-4. évfolyamon

3

00 09 01 15 02 02

15.1.2.2. a

az 5-8. évfolyamon az 5-8. évfolyamon művészeti szakmai vizsgára felkészítő iskolában

4

00 09 01 15 02 03

15.1.2.2. b

5

00 09 01 15 02 04

15.1.2.3. a

óvodai nevelés (gyógyped. ellátás NÉLKÜL!)

2007. január 1-jétől

6

00 09 01 15 02 05

15.1.2.3. b (1)

2007. augusztus

7

00 09 01 15 02 06

15.1.2.3. b (2)

31-éig (gyógyped. ellátás NÉLKÜL!)

iskolai

a 9-13. évfolyamon (szakmai elméleti nélkül !!!) művészeti szakmai vizsgára felkészítő párhuzamos képzést folytató iskolában

oktatás

Nem lehet figyelembe venni: azoknak a tanulóknak a létszámát, akik saját döntésük alapján magántanulók, vagy saját döntésük alapján vendégtanulók - kivéve, ha a Közokt. tv. alapján közösen szervezik meg több iskola részére a nyelvi előkészítő osztályt; a nem magyar állampolgár tanulókat, akik nem a magyar állampolgár tanulókkal azonos feltételek mellett vesznek részt iskolai oktatásban;

Azoknak a tanulóknak a létszámát, akik a nappali rendszerű iskolai oktatás szervezett felzárkóztató oktatásban a 9-13. a 9. évfolyamon Felnőtt oktatásban, a Közokt. tv. 78. § keretében a középiskolában, a (gyógyp. ell. (6) bekezdése alapján, a nappali oktatás szakiskolában, az Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany munkarendje szerint oktatott tanulót egy alapszolgáltatásért térítési díjat nélkül) évfolyamon János Tehetséggondozó Programja tanulóként, az esti oktatás munkarendje fizetnek, kettővel elosztva kell keretében tanulók szerint tanulók számát kettővel, a levelező figyelembe venni; azt a tanulót, oktatás munkarendje szerint öttel elosztva aki - függetlenül az oktatás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany munkarendjétől - tandíjat fizet, a kell figyelembe venni; a más János Kollégiumi Programja létszám-meghatározásnál munkarend szerint oktatott tanulók keretében 9. előkészítő osztályba létszámát a normatív állami hozzájárulás figyelmen kívül kell hagyni; járó tanulók meghatározásakor nem lehet figyelembe venni. iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)

8

00 09 01 15 02 07

15.1.2.3. b (3)

9

00 09 01 15 02 08

15.1.2.3. b (4)

10

00 09 01 15 02 09

15.1.2.4.

11

00 09 01 15 03 01

15.2. (1)

12

00 09 01 15 03 02

15.2. (2)

óvodai

13

00 09 01 15 03 03

15.2. (3)

nevelés

14

00 09 01 15 03 04

15.2. (4)

15

00 09 01 15 04 01

15.2. (5)

16

00 09 01 15 04 02

15.2. (6)

17

00 09 01 15 04 03

15.2. (7)

18

00 09 01 15 04 04

15.2. (8)

19

00 09 01 15 04 05

15.2. (9)

2007. szeptember

20

00 09 01 15 04 06

15.2. (10)

1-jétől

21

00 09 01 15 04 07

15.2. (11)

2007. december

22

00 09 01 15 04 08

15.2. (12)

23

00 09 01 15 04 09

15.2. (13)

24

00 09 01 15 04 10

15.2. (14)

25

00 09 01 15 04 11

15.2. (15)

26

00 09 01 15 04 12

15.2. (16)

27

00 09 01 15 04 13

15.2. (17)

legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás napi 8 órát meghaladó nyitva tartás

Közoktatási

az 1. nevelési évben a 2-3. nevelési évben az 1. nevelési évben a 2-3. nevelési évben

2007. december 31-ig a harmadik életévüket betöltők, akik a 2007/2008. nevelési évben december 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik. (Nem igényelhető a h.jár. a 7. életévüket 2007. szeptember 1-jéig betöltők után, kivéve, ha a Közokt.tv. 24. § (5) bek. alapján az óvodai nevelés meghosszabbítható.)

az 1. évfolyamon

alap-

a 2-3. évfolyamon

hozzájárulások

a 4. évfolyamon az 5. évfolyamon

31-éig

(gyógyped. ellátottakkal együtt !!)

2007.09.01-től a 16.4.1. pont kiegészítő h.járulás!!

a 6. évfolyamon a 7-8. évfolyamon a 9. iskolai

évfolyamon

oktatás

a 10.

szakiskolában középiskolában szakiskolában

Lásd: Kv.tv. évfolyamon középiskolában 3.sz. mell. Kiegészítő a 11-13. évfolyamon (szakmai elméleti nélkül !!) szabályok 10. 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás pont!!! szakképzés

1/11. évfolyamon szakiskolában

Nem lehet figyelembe venni: azoknak a tanulóknak a létszámát, akik saját döntésük alapján magántanulók, vagy saját döntésük alapján vendégtanulók kivéve, ha a Közokt. tv. alapján közösen szervezik meg több iskola részére a nyelvi előkészítő osztályt; a nem magyar állampolgár tanulókat, akik nem a magyar állampolgár tanulókkal azonos feltételek mellett vesznek részt iskolai oktatásban;

Azoknak a tanulóknak a létszámát, akik a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a Felnőtt oktatásban, a Közokt. tv. középiskolában, a 78. § (6) bekezdése alapján, a szakiskolában, az nappali oktatás munkarendje szerint alapszolgáltatásért térítési oktatott tanulót egy tanulóként, az díjat fizetnek, kettővel esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező elosztva kell figyelembe venni; azt a tanulót, aki oktatás munkarendje szerint öttel függetlenül az oktatás elosztva kell figyelembe venni; a munkarendjétől - tandíjat más munkarend szerint oktatott tanulók létszámát a normatív állami fizet, a létszámmeghatározásnál figyelmen hozzájárulás meghatározásakor nem 8/189 kívül kell hagyni; lehet figyelembe venni.

2006/2007. évi tény

2007/2008. évi tény

Mutató(tájékoztató adat)/teljesítménymutató

Fajlagos összeg (Ft)

Összeg (Ft)

1

2

3

4

5

tájékoztató adat (a létszámokat nem időarányosan kell feltüntetni)

#HIÁNYZI K

#HIÁNYZIK

199 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

204 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

212 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

424 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

262 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

524 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZI K

#HIÁNYZIK

524 000

#HIÁNYZIK

fő

#HIÁNYZI K

#HIÁNYZIK

524 000

#HIÁNYZIK

8 hónapra

fő

#HIÁNYZI K

#HIÁNYZIK

524 000

#HIÁNYZIK

8 hónapra

fő

#HIÁNYZI K

4 hónapra

4 hónapra

fő fő fő fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

4 hónapra 4 hónapra

#HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K

#HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K

#HIÁNYZIK

210 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

keretében a

28

00 09 01 15 04 14

15.2. (18)

29

00 09 01 15 04 15

15.2. (19)

30

00 09 01 15 04 16

15.2. (20)

31

00 09 01 15 04 17

15.2. N

32

00 09 01 16 01 01

16.1.1. (1)

2007.09.01-től a 16.4.1. pont kiegészítő h.járulás!!

16.1.2. a (1)

34

00 09 01 16 01 03

16.1.2. b (1)

iskolai gyakorlati

35

00 09 01 16 01 04

16.1.2. c (1)

oktatás, szakképzés

36

00 09 01 16 01 05

16.1.2. d (1)

(szakmai

37

00 09 01 16 01 06

16.1.1. (2)

gyakorlati

38

00 09 01 16 01 07

16.1.2. a (2)

39

00 09 01 16 01 08

16.1.2. b (2)

40

00 09 01 16 01 09

16.1.2. c (2)

41

00 09 01 16 01 10

16.1.2. d (2)

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő fő

8 hónapra

fő

egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira

8 hónapra

fő

gyakorlati képzés

az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

8 hónapra

fő

a szakképzési

a záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

8 hónapra

fő

évfolyamokon

a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

8 hónapra

fő

4 hónapra

fő

egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira

4 hónapra

fő

gyakorlati képzés

az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

4 hónapra

fő

a szakképzési

a záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

4 hónapra

fő

a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

4 hónapra

fő

szakmai

iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán

képzés)

Közoktatási kiegészítő

16.2.1. (1)

1/14. évfolyamtól szakkközépiskolában

iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán

00 09 01 16 01 02

00 09 01 16 02 01

1/12. évfolyamtól szakiskolában 1/13. évfolyamon szakközépiskolában

15.2. (5) + … + 15.2. (20) számú sorokból nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók összesen (a……... számú sortól a ……. számú sorig) :

33

42

elméleti képzés Lásd: Kv.tv. 3. sz. melléklet 15.1.2.4. pont!

Felnőtt oktatásban, a Közokt. tv. középiskolában, a 78. § (6) bekezdése alapján, a szakiskolában, az nappali oktatás munkarendje szerint alapszolgáltatásért térítési oktatott tanulót egy tanulóként, az díjat fizetnek, kettővel esti oktatás munkarendje szerint Paks Város 2007 évi zárszámadása tanulók számát kettővel, a levelező elosztva kell figyelembe venni; azt a tanulót, aki oktatás munkarendje szerint öttel függetlenül az oktatás elosztva kell figyelembe venni; a munkarendjétől - tandíjat más munkarend szerint oktatott tanulók létszámát a normatív állami fizet, a létszámhozzájárulás meghatározásakor nem meghatározásnál figyelmen kívül kell hagyni; lehet figyelembe venni.

szakmai

Lásd: Kv.tv. 3.sz. melléklet 16.1. pont és Kiegészítő szabályok 10.g) pont!!! 16.10. jogcím mellett nem vehető ig.!

évfolyamokon

#HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K

K


#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

40 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

112 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

156 800

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

67 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

22 400

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

40 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

112 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

156 800

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

67 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

22 400

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

105 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

50 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

105 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

52 500

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

40 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

40 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

20 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

318 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

730 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

987 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

645 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

318 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

730 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

987 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

645 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

464 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

464 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

464 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

464 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

464 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

324 800

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

603 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

603 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

603 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

603 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

603 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

603 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

603 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

417 600

#HIÁNYZIK

A 16.1.2. pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a Kv.tv. Kiegészítő szabályok 10.g) pontja szerinti előírások figyelembe vételével. Nem igényelhető a 16.1.2. pont alatti hozzájárulás a 15.1.2.2.b) és a 15.1.2.3.b) alpontokban meghatározott oktatás keretében gyakorlati képzésben résztvevők után!!! 8 hónapra

fő

6 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

2 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása

8 hónapra

fő

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása

8 hónapra

fő

kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás (SNI gyerm., tanuló után nem ez, hanme a 16.3.4. pont szerinti h.jár. vehető ig.)

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

óvodások

8 hónapra

fő

általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók

8 hónapra

fő


8 hónapra

fő

(a Közokt. tv. 3. számú melléklete II/3. pontja szerint

középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók

8 hónapra

fő

a csoport, osztály-szervezésnél 3 főként számítva)

szakiskolai 9-10. évfolyamos tanulók

8 hónapra

fő

szakképzési évfolyamokon tanulók

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

hozzájárulások

zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében

(január-augusztus hónapokra) A Kv.tv(január-június hónapokra) ben és a Közokt. tv.előminősített intézményben (szeptembertől) ben meghatánem előminősített intézményben (szeptembertől) rozott szabályok 2007/2008 tény (július-augusztus hónapokra) szerint számított előminősített intézményben (szeptembertől) létszám!!!

képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás

43

00 09 01 16 02 02

16.2.2. (1)

44

00 09 01 16 02 05

16.2.1. (3)

45

00 09 01 16 02 06

16.2.1. (4)

46

00 09 01 16 02 04

16.2.2. (2)

47

00 09 01 16 02 07

16.2.2. (3)

48

00 09 01 16 02 08

16.2.2. (4)

49

00 09 01 16 03 01

16.3.1. (1)

50

00 09 01 16 03 02

16.3.2. (1)

kollégiumok

51

00 09 01 16 03 03

16.3.3. (1)

közoktatási

52

00 09 01 16 03 04

16.3.4. (1)

feladatai

53

00 09 01 16 03 05

16.3.1. (2)

54

00 09 01 16 03 06

16.3.2. (2)

55

00 09 01 16 03 07

16.3.3. (2)

56

00 09 01 16 03 08

16.3.4. (2)

57

00 09 01 16 41 01

16.4.1. a (1)

58

00 09 01 16 41 02

16.4.1. a (2)

59

00 09 01 16 41 03

16.4.1. a (3)

60

00 09 01 16 41 04

16.4.1. a (4)

61

00 09 01 16 41 05

16.4.1. a (5)

62

00 09 01 16 42 01

16.4.1. b (1)

63

00 09 01 16 43 01

16.4.1. c (1)

64

00 09 01 16 43 02

16.4.1. c (2)

Közoktatási

65

00 09 01 16 43 03

16.4.1. c (3)

kiegészítő

66

00 09 01 16 43 04

16.4.1. c (4)

67

00 09 01 16 43 05

16.4.1. c (5)

68

00 09 01 16 43 06

16.4.1. c (6)

69

00 09 01 16 43 07

16.4.1. c (7)

sajátos nevelési igényű

70

00 09 01 16 44 01

16.4.1. d (1)

gyermekek, tanulók

alapfokú

zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében

művészetoktatásban

Lásd: Kv.tv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10. p) pont!!

képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás

nem előminősített intézményben (szeptembertől)

kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás (SNI gyerm., tanuló után nem ez, hanme a 16.3.4. pont szerinti h.jár. vehető ig.) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása

A 16.3. pont alatti h.járulások csak egy Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása jogcímen vehetők igénybe, ezek mellett nem vehetők igénybe a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása 16.5-16.8. pont alatti h.járulások.

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása


sajátos nevelési igényű tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók alapján tanulmányaikat magántanulóként folytatják, feltéve, hogy részükre az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést szakiskolai 9-10. évfolyamos tanulók biztosít szakképzési évfolyamokon tanulók

gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek

(Lásd: 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 13.§ (5)-(7) bekezdéseket!!)

testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók

hozzájárulások gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás

Az elszámolásnál 1 fő csak 1 főként vehető figyelembe!!

fejlesztő iskolai oktatásban részt vevő tanulók (a "Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatása" irányelvének alkalmazásával) - Közokt. tv. 30/A. § (1) bekezdésében meghatározott okt. óvodások integráltan, a többi gyermekkel, 9/189 tanulóval együtt (a közoktatási tv. 3. számú melléklete II/3. pontja szerint 2 főként számítva) Az elszámolásnál 1 fő csak 1 főként vehető figyelembe!!

#HIÁNYZI K #HIÁNYZI K

#HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K

#HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K





8 hónapra

fő


8 hónapra

fő


8 hónapra

fő


8 hónapra

fő


8 hónapra

fő

óvodások

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő


8 hónapra

fő


8 hónapra

fő

16.4.1. e (6)


8 hónapra

fő

00 09 01 16 41 06

16.4.1. a (6)


4 hónapra

fő

83

00 09 01 16 41 07

16.4.1. a (7)

4 hónapra

fő

84

00 09 01 16 41 08

16.4.1. a (8)

4 hónapra

fő

85

00 09 01 16 41 09

16.4.1. a (9)

4 hónapra

fő

86

00 09 01 16 41 10

16.4.1. a (10)

4 hónapra

fő

87

00 09 01 16 42 02

16.4.1. b (2)

4 hónapra

fő

88

00 09 01 16 43 08

16.4.1. c (8)

óvodások

4 hónapra

fő

89

00 09 01 16 43 09

16.4.1. c (9)


4 hónapra

fő

90

00 09 01 16 43 10

16.4.1. c (10)


4 hónapra

fő

91

00 09 01 16 43 11

16.4.1. c (11)

gyógypedagógiai

(a Közokt. tv. 3. számú melléklete II/3. pontja szerint


4 hónapra

fő

92

00 09 01 16 43 12

16.4.1. c (12)

(konduktív

a csoport, osztály-szervezésnél 3 főként számítva)


4 hónapra

fő

93

00 09 01 16 43 13

16.4.1. c (13)

Közoktatási


4 hónapra

fő

94

00 09 01 16 43 14

16.4.1. c (14)

kiegészítő

4 hónapra

fő

95

00 09 01 16 44 07

16.4.1. d (7)

óvodások

4 hónapra

fő

96

00 09 01 16 44 08

16.4.1. d (8)


4 hónapra

fő

97

00 09 01 16 44 09

16.4.1. d (9)

4 hónapra

fő

98

00 09 01 16 44 10

16.4.1. d (10)

4 hónapra

fő

99

00 09 01 16 44 11

16.4.1. d (11)

4 hónapra

fő

100

00 09 01 16 44 12

16.4.1. d (12)

zavara miatt


4 hónapra

fő

101

00 09 01 16 45 07

16.4.1. e (7)

a nevelési, tanulási

óvodások

4 hónapra

fő

102

00 09 01 16 45 08

16.4.1. e (8)

folyamatban

4 hónapra

fő

103

00 09 01 16 45 09

16.4.1. e (9)

tartósan akadályozott

4 hónapra

fő

104

00 09 01 16 45 10

16.4.1. e (10)

gyermekek, tanulók


4 hónapra

fő

105

00 09 01 16 45 11

16.4.1. e (11)


4 hónapra

fő

106

00 09 01 16 45 12

16.4.1. e (12)


4 hónapra

fő

107

00 09 01 16 46 01

16.4.2.

korai fejlesztés, gondozás

2007.01.01-2007.12. 31. KÖZÖTT AZ #HIÁNYZI 12 hónapra K

108

00 09 01 16 46 02

16.4.3.

fejlesztő felkészítés

12 hónapra

71

00 09 01 16 44 02

16.4.1. d (2)

72

00 09 01 16 44 03

16.4.1. d (3)

nevelése, oktatása

az óvodában

73

00 09 01 16 44 04

16.4.1. d (4)

74

00 09 01 16 44 05

16.4.1. d (5)

75

00 09 01 16 44 06

16.4.1. d (6)

76

00 09 01 16 45 01

16.4.1. e (1)

a nevelési, tanulási

77

00 09 01 16 45 02

16.4.1. e (2)

folyamatban

78

00 09 01 16 45 03

16.4.1. e (3)

tartósan akadályozott

79

00 09 01 16 45 04

16.4.1. e (4)

gyermekek, tanulók

80

00 09 01 16 45 05

16.4.1. e (5)

81

00 09 01 16 45 06

82

és az iskolában

beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos,

Lásd: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 126.§ (1) bekezdését is!!

a pszichés fejlődés

integráltan, a többi gyermekkel, tanulóval együtt (a közoktatási tv. 3. számú melléklete II/3. pontja szerint 2 főként számítva) Az elszámolásnál 1 fő csak 1 főként vehető figyelembe!!

zavara miatt

külön szervezett csoportban, általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók osztályban (a közoktatási törvény 3. számú melléklete II/3. pontja általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók szerint 2 főként számítva) Az elszámolásnál 1 fő csak 1 főként vehető figyelembe!!

sajátos nevelési igényű tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, továbbá azon nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók alapján tanulmányaikat magántanulóként folytatják, feltéve, hogy részükre az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést szakiskolai 9-10. évfolyamos tanulók biztosít szakképzési évfolyamokon tanulók gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett ált.isk. tanulók

(Lásd: 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 13.§ (5)-(7) bekezdéseket!!)

testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók

hozzájárulások

sajátos nevelési igényű

pedagógiai)

gyermekek, tanulók

nevelés, oktatás

nevelése, oktatása

az óvodában

Az elszámolásnál 1 fő csak 1 főként vehető figyelembe!!

fejlesztő iskolai oktatásban részt vevő tanulók (a "Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatása" irányelvének alkalmazásával) - Közokt. tv. 30/A. § (1) bekezdésében meghatározott okt.

és az iskolában Lásd: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 126.§ (1) bekezdését is!!

beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés

integráltan, a többi gyermekkel, tanulóval együtt (a közoktatási tv. általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók 3. számú melléklete II/3. pontja szerint 2 főként számítva) Az középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók elszámolásnál 1 fő csak 1 főként vehető figyelembe!! szakiskolai 9-10. évfolyamos tanulók

külön szervezett csoportban, általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók osztályban (a közoktatási törvény 3. számú melléklete II/3. pontja általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók szerint 2 főként számítva) Az elszámolásnál 1 fő csak 1 főként vehető figyelembe!!

ELLÁTÁST Lásd.: Kv.tv. 3.sz. mell. Kieg. szabályok 10.h) IGÉNYBEVEVŐK pont!! A 2007. naptári évben az ellátást E hozzájárulások mellett a közokt. célú 12 HAVI igénybevevők 12 havi tényleges átlaglétszáma átlaglétszámának hozzájár. közül a 17. jogcím kivételével más együttes összegének figyelembevételével számított együttes összege nem vehető igénybe. és tízzel elosztott átlaglétszáma után vehető (napi igénybevétel igénybe a hozzájárulás. #HIÁNYZI alapján számított HAVI átlaglétszám együtt)

10/189

K

#HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K

#HIÁNYZIK

417 600

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

417 600

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

417 600

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

417 600

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

417 600

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

371 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

371 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

371 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

371 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

371 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

371 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

240 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

240 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

240 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

240 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

240 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

144 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

384 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

384 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

384 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

384 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

384 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

384 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

384 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

192 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

192 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

192 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

192 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

192 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

192 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

192 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

192 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

192 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

192 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

192 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

192 000

#HIÁNYZIK

fő

#HIÁNYZIK

240 000

#HIÁNYZIK

fő

#HIÁNYZIK

325 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K


általános iskolai 109

00 09 01 16 05 01

16.5. a

napközis vagy tanulószobai foglalkozás Lásd: Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10.i) pont

napközi

Ha a tanévek átlagában a Közokt.tv. 53.§ (4) bek. szerinti időkeret legalább 75%-át nem érte el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a résztvevők átlaglétszámát osztani kell 2-vel! A nyári szünidőben szervezett napközi ellátásban (üdültetés, táboroztatás, egyéb szabadidős program) résztvevők létszámát nem lehet figyelembe venni.Átlaglétszám: a foglalkozási naplók szerint a 2007. naptári évre naponként összesített létszám, osztva 185-tel. (Az 1-4. évfolyamon egésznapos iskolaotthonos oktatásban résztvevők létszáma után a 16.5.b) jogcímen igényelhető támogatás, a létszámot itt nem lehet figyelembe venni!)

TANULÓSZOBA foglalkoztatási naplók szerint naponta összesített létszám:

#HIÁNYZI 12 hónapra K

fő

Tájékoztató #HIÁNYZI adat K

NAPKÖZI foglalkoztatási naplók szerint naponta összesített létszám:

#HIÁNYZI 12 hónapra K

fő

Tájékoztató #HIÁNYZI adat K

#HIÁNYZI K

iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán

8 hónapra

16.5. b (2)

iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán

4 hónapra

fő fő fő

16.6. a. 1.

képesség-kibontakoztató felkészítés

8 hónapra

fő

16.5.a) jogcím összesen 110

00 09 01 16 05 02

16.5. b (1)

111

00 09 01 16 05 03

112

00 09 01 16 06 01

113

00 09 01 16 06 02

16.6. a. 2.

114

00 09 01 16 06 03

16.6. a. 3.

115

00 09 01 16 06 04

foglalkozás

különleges helyzetben lévő szeményiség-fejlesztő, tehetséggondozó, gyermekek, tanulók felzárkóztató oktatás támogatása Lásd: Kvtv. 3. sz. melléklet Kieg. szabályok 10.j) pont!!!

2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás

A 16.6. pont alatti hozzájárulások egy gyerm., tanuló után csak egy jogcymen vehetők igénybe. integrációs felkészítés

16.6. b

116

00 09 01 16 06 05

16.6. c. 1.

117

00 09 01 16 06 06

16.6. c. 2.

118

00 09 01 16 07 01

16.7. a .1. (1)

(A 16.6.a)-b) pont alatti h.jár nem vehető igénybe, ha a tanuló a 15.1.2.3.b) pont szerint a Közokt.tv. 27. § (8) bek. alapján szerv. felzárkóztató oktatásban, vagy a Hátrányos Helyz. Tan. Arany J. Tehetséggond. Progr., vagy a Hátr. Helyz. Tan. Arany J. Kollégiumi Progr.-ban vesz részt, vagy a 16.4.1. pont alapján különleges gondozás keretében nyújtott nev.-ben, oktatásban részesül.)

egészségügyi

90-179 napig

intézményi oktatás

180 naptól

11/1994.(VI.8.)MKM rendelet 39/D. §-a szerint, meghatározott feltételekkel, megfelelő dokumentumok megléte esetén. Nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak alapján legfeljebb 15 fős csoportban, legalább heti 6 óra foglalkozás az oktatási miniszter által kiadott program szerint, ha a gyermeket/tanulót a nevelési tanácsadó súlyos beill., tan., magatart. zavar miatt terápiás gondozásba vette. Ha az előírt heti 6 óránál kevesebb foglalkozást szerveznek a költségvetési éven belüli tanítási évek átlagána, a hozzájárulás NEM JÁR!

Foglalkozási naplók szerint naptári évre naponta összesített létszám I.1-VIII.31. között: (A 2007/2008. évben induló tanévi létszámot az éves átlaglétszám számításnál nulla fővel kell figyelembe venni.)

január 1-től augusztus 31#HIÁNYZI éig a K költségvetési év első 8 hónapjára

fő

fő

#HIÁNYZI K

#HIÁNYZIK

61 500

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZI K

8 hónapra

fő

#HIÁNYZIK

61 500

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZI K

8 hónapra

fő

#HIÁNYZIK

102 500

#HIÁNYZIK

8 hónapra

fő

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

8 hónapra

fő

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

8 hónapra

fő

#HIÁNYZIK

22 500

#HIÁNYZIK

4 hónapra

fő

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

4 hónapra

fő

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

8 hónapra

fő

#HIÁNYZIK

71 500

#HIÁNYZIK

8 hónapra

fő

#HIÁNYZIK

71 500

#HIÁNYZIK

8 hónapra

fő

#HIÁNYZIK

71 500

#HIÁNYZIK

4 hónapra

fő

#HIÁNYZIK

71 500

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

71 500

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

71 500

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

720

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

240 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

240 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

240 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

15 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

15 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

15 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

15 000

#HIÁNYZIK

Az intézménybe való felvételt és az elbocsátás időpontját igazoló dokumentumok, valamint a Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő tanügy-igazgatási nyilvántartások naptári éven szabályok 10.k) pont szerint!! belüli tényleges adatai alapján összesített létszám. (A 2007/2008. évben induló tanévi

létszámot az éves átlag-létszám számításnál nulla fővel kell figyelembe venni.)

16.7. a .1. (2)

122

00 09 01 16 07 05

16.7. a .2. (2)

123

00 09 01 16 08 01

16.8. 1. (1)

Közoktatási

124

00 09 01 16 08 02

16.8. 2. (1)

kiegészítő

két tanítási nyelven szervezett oktatás (nem nemzetiségi!!)

125

00 09 01 16 08 03

16.8. 3. (1)

126

00 09 01 16 08 04

16.8. 1. (2)

127

00 09 01 16 08 05

16.8. 2. (2)

két tanítási nyelven szervezett oktatás (nem nemzetiségi!!)

4 hónapra

fő

128

00 09 01 16 08 06

16.8. 3. (2)

nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás (Közokt. tv. 28. § (4) bek., ill. a 29. § (2) bek.!)

4 hónapra

fő

129

00 09 01 16 09 01

16.9.

hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez

8 hónapra

fő

130

00 09 01 16 10 01

16.10. a

4 hónapra

fő

131

00 09 01 16 10 02

16.10. b (1)

4 hónapra

fő

132

00 09 01 16 10 03

16.10. b (2)

4 hónapra

fő

Az a) és b) pont alatti hozzájárulások gyermekenként/tanulónként csak egy jogcímen vehetők igénybe, e mellett nem vehető igénybe a 16.8. pont szerinti hozzájárulás. A Kiegészítő szabályok 10.l) pontja szerinti együttes feltételek megléte esetén vehető igénybe.

A 16.8. pont alatti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők igénybe. E mellett nem vehető igénybe a 16.7. pont szerinti nemzetiségi nyelven, vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyelven) szervezett oktatás hozzájárulás.

hozzájárulások nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás (Közokt. tv. 28. § (4) bek., ill. a 29. § (2) bek.!)

hozzájárulás párhuzamos művészeti oktatáshoz a szakiskola és a szakközépiskola 5-13. évfolyamán A 16.10. a)-b) pont szerinti hozzájárulás mellett a 16.1. pont szerinti hozzájárulás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében 9. előkészítő osztályba járó nem vehető igénybe!!

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő tanulók nev., okt.

tanulók nevelése, okt.

középfokú oktatási intézménybe

135

00 09 01 16 11 03

16.11.1. a. 1. (2)

bejáró tanulók ellátása

136

00 09 01 16 11 04

16.11.1. a. 2. (2)

#HIÁNYZIK

8 hónapra

00 09 01 16 07 04

16.11.1. a. 2. (1)

20 500

Azon tanulók után, akik a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározottak szerint az 1., 5., 9., évfolyamtól kezdve felmenő rendszeben vesznek részt integrációs felkészítésben. (Nem azonos az integrált gyógypedagógiai ellátással!!!)

121

16.11.1. a. 1. (1)

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

16.7. b

00 09 01 16 11 02

#HIÁNYZIK

20 500

00 09 01 16 07 03

00 09 01 16 11 01

20 500

#HIÁNYZIK

120

134

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZI K

16.7. a .2. (1)

133

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

fő

00 09 01 16 07 02

támogatása

23 000 32 200 32 200

8 hónapra

119

pedagógiai programok

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

Teljes óvodai nevelés, iskolai oktatás legfeljebb 15 fős csop.-ban a nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak alapján, feltéve, hogy a kis létszámú óvodai csoportot, iskolai osztályt a 2003/2004. tanévben indították!

nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás (tény adatként nem magyar nyelven folyó beírandó: oktatásban résztvevők/2) nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanulók magyar nyelvű nevelés és oktatás, valamint oktatása nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma a roma kisebbségi oktatás kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás (tény adatként beírandó: oktatásban résztvevők/2) nemzetiségi nyelven, vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyelven) szervezett oktatás

egyes

#HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K

középiskolai 9-13., szakiskolai 9-10. évfolyamokon szakképzési évfolyamokon középiskolai 9-13., szakiskolai 9-10. évfolyamokon szakképzési évfolyamokon

11/189

Települési önkorm./társulás esetén a külterületről a fenntartó által szervezett módon történő szállítás van (KÉRJÜK JELÖLNI):

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

4 hónapra

fő

4 hónapra

fő



#HIÁNYZI K



#HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K



8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

óvodában

8 hónapra

fő

intézményi társulás óvodájába,

általános iskolai 1-4. évfolyamokon

8 hónapra

fő

általános iskolájába


8 hónapra

fő

járó gyermekek, tanulók támogatása

óvodában

4 hónapra

fő

Lásd: szöveges tájékoztatóban foglaltakat!


4 hónapra

fő


4 hónapra

fő

óvodában

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

8 hónapra

fő

137

00 09 01 16 11 05

16.11.1. b. 1. (1)

138

00 09 01 16 11 06

16.11.1. b. 2. (1)

óvodába, ált. iskolába, 6 és 8 évf. gimn.

139

00 09 01 16 11 07

16.11.1. b. 3. (1)

140

00 09 01 16 11 08

16.11.2. 1. (1)

141

00 09 01 16 11 09

16.11.2. 2. (1)

142

00 09 01 16 11 10

16.11.2. .3. (1)

önkormányzatok

143

00 09 01 16 11 11

16.11.2. 1. (2)

feladatellátásához

144

00 09 01 16 11 12

16.11.2. 2. (2)

145

00 09 01 16 11 13

16.11.2. .3. (2)

146

00 09 01 16 11 14

16.11.3.1. (1)

az 1500 fő és az alatti lakosságszámú

147

00 09 01 16 11 15

16.11.3.1. (2)

kistelepülések támogatása

148

00 09 01 16 11 16

16.11.3.2. (1)

az 1501-3000 fő lakosságszámú

149

00 09 01 16 11 17

16.11.3.2. (2)

kistelepülések támogatása

óvodában

hozzájárulások

5-8/7-8 évf. bejáró gyermekek,


Közoktatási

egyes közoktatási

tanulók ellátása


kiegészítő

intézményeket

hozzájárulások

fenntartó

IGEN

NEM

Lásd.: szöveges tájékoztatóban foglaltakat!


Lásd: szöveges tájékozatatóban foglaltakat!

óvodában általános iskolai 1-4. évfolyamokon

12/189




#HIÁNYZIK

15 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

15 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

15 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

25 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

25 000

#HIÁNYZIK


tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló óvodában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló iskolában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló kollégiumban Élelmezési nyilvántartás és tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló - térítésidíj-kedvezményre való összesen (31.űrlapon "mutató")

150 Lásd: Kvtv. 3. sz. mell. Kieg. szabályok 10.n) pontját!

151 152 153

00 09 01 17 01 01

17.1. (1)

154 50 % kedvezménnyel 155

óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés

156 157

158

159

00 09 01 17 01 02

00 09 01 17 01 03

00 09 01 17 01 04

fő

#HIÁNYZIK 12 hónapra

fő


fő


#HIÁNYZIK


fő

#HIÁNYZIK

55 000

#HIÁNYZIK

óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek


fő

#HIÁNYZIK

55 000

#HIÁNYZIK

az általános iskola 1-4. évfolyamán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló


fő

#HIÁNYZIK

55 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

1 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

10 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

10 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

10 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

10 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

10 000

#HIÁNYZIK

00 09 01 17 01 05

17.1. (5)

161

00 09 01 17 02 01

17.2. b

lemmel

162

00 09 01 17 02 02

17.2. a1

összefüggő

163

00 09 01 17 02 03

17.2. a2

szociális

nappali

sajátos nevelési igényű tanulók

164

00 09 01 17 02 04

17.2. a3

juttatások,

tanulók

nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult tanulók

165

00 09 01 17 02 05

17.2. a4

szolgáltatások

ingyenes

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók

166

00 09 01 17 02 07

17.2. a6

jogosultságot alátámasztó irat (határozat) alapul vételével az étkezésben résztvevők naptári évre, napontként összesített éves létszáma (nyári szünidőben szervezett napköziellátáshoz, üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben résztvevők NÉLKÜL) (A zölt rovatokba az élelmezési napok összesített számát kell beírni.)

Iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2007/2008. tanévi nyitó (okt. 1-jei) tényleges közokt. statisztikai létszáma. (Lásd.: Kvtv. 3.sz. mell. Kieg.szab. 10.m) pontot is!)

tartósan beteg tanulók

tankönyvellátása

fő


55 000

160

általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához


#HIÁNYZIK

17.1. (3)

ifjúságvéde-

fő

fő

3 és több gyermekes családban élő gyermek, tanuló - iskolában

az 5. évfolyamtól az iskolai oktatásban, szakképzésben résztvevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló

ingyenes

fő


#HIÁNYZIK

17.1. (2)

Gyermek- és


#HIÁNYZI K #HIÁNYZI K #HIÁNYZI K 55 000

3 és több gyermekes családban élő gyermek, tanuló - összesen (31.űrlapon "mutató")

17.1. (4)

fő

#HIÁNYZIK

3 és több gyermekes családban élő gyermek, tanuló - óvodában

3 és több gyermekes családban élő gyermek, tanuló - kollégiumban

Egy gyerm./tanuló csak egy jogcímen és egy intézménynél, ill. az étk. számától függetlenül csak egyszer vehető figyelembe!


2007/2008. tanévi nyitó (október 1jei) tényleges közokt. stat. létszám

három- vagy többgyermekes családban élő tanulók

12 hónapra

fő

Lásd: Kvtv. 3. sz. mell. Kieg. szabályok 10.o) és 10.m) pontját!

12 hónapra

fő

A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen vehető igénybe.

12 hónapra

fő

12 hónapra

fő

Az elszámoláshoz a normatívára való igényjogosultságot megalapozó iratokat a Tankönyvpiac 12 hónapra rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény előírásai alapján kell dokumentálni! 12 hónapra



fő fő

A költségvetési törvény alapján számított normatív hozzájárulások, normatív, kötött felhasználású támogatások 2007. évi elszámolásának számítása (Segédtáblázat) A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint):

1

00 09 05 01 01 01

I.1. (1) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása

2

00 09 05 01 01 02

I.1. (2)

3

00 09 05 01 02 01

I.2.

4

00 09 05 01 03 01

I.3. (1)

5

00 09 05 01 03 02

I.3. (2)

Maximum az engedélyezett álláshelyek száma Kv.tv. 8. sz. melléklet I.1. pont szerinti munkakörökben

Eng.álláshely 2006.X.1


fő

Eng.álláshely 2007.X.1


fő

#HIÁNYZI K

#HIÁNYZIK

11 700

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

11 700

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

1 020 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

1 020 000

#HIÁNYZIK

(Ft)

A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

Pedagógiai szakszolgálat

#HIÁNYZI K

Pedagógiai szakszolgáltató intézményben (ill. meghatározott feltételek szerint közoktatási intézményi ellátás keretében működő ped. szakszolg. tevékenység esetén) közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak száma alapján, a Kv.tv. 8.sz. melléklet I.3. pontjában meghatározottak szerint. (Megbízási/vállalkozói szerződés alapján feladatot ellátók nem vehetők figyelembe!)

13/189

8 hónapra

fő

4 hónapra

fő



14/189


15/189


16/189


17/189


18/189


2007.XII.31-ig 2007.XII.31-én jogszerűen érvényes kötelezettségfelhasznált, vállalással terhelt, dokumentumokkal dokumentumokkal alátámasztott összeg alátámasztott összeg (Ft) (Ft)

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

19/189


A költségvetési törvény alapján számított normatív hozzájárulások, normatív, kötött felhasználású támogatások 2007. évi elszámolása Helyi önkormányzat:

#HIÁNYZIK

Törzsszám:

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

Törzsszám:

#HIÁNYZIK

Lakosságszám 2006. január 1. #HIÁNYZIK

II-Aa-1

"SZOCIÁLIS"

fő

vagy Többcélú kistérségi társulás:

No.

Jogcím

Feldolgozási kód száma

Mennyiségi egység

megnevezése

11.aa-ad) pontok működési hónap

11.aa-ad) pontok lakosságszám

Mutató

Fajlagos összeg (Ft)

Összeg (Ft)

1

2

3

4

5

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint): 1

00 09 01 11 00 01

11. aa (1)

2

00 09 01 11 00 02

11. aa (2)

általános

3

00 09 01 11 00 03

11. ab (1)

feladatok

4

00 09 01 11 00 04

11. ab (2)

5

00 09 01 11 00 05

11. ac (1)

6

00 09 01 11 00 06

11. ac (2)

7

00 09 01 11 00 07

11. ad (1)

LÁSD SZÖVEGES TÁJÉKOZTATÓBAN FOGLALTAKAT!!

8

00 09 01 11 00 08

11. ad (2)

9

00 09 01 11 00 09

11. b

10

00 09 01 11 00 10

11. c

11

00 09 01 11 00 11

11. d (1)

12

00 09 01 11 00 12

11. d (2)

alapszolgáltatás

feladatai

családsegítés

fő

0

250

működési engedély nélkül

gyermekjóléti szolgálat

fő

0

250

0

családsegítés

fő

12

26 331

26 331

395

10 400 745


fő

12

26 331

26 331

395

10 400 745

családsegítés

fő

0

329

0


fő

0

329

0

családsegítés

fő

0

282

0


fő

0

282

0

2 340 000

0

70 001 fő alatti településen 70 001-110 000 fő

működési

közötti településen

engedéllyel

110 000 fő fölötti településen

Szociális

és gyermekjóléti

2 000 fő alatti településen,

gyermekjóléti központ

LEGALÁBB 40.000 LAKOSSÁGSZÁMÚ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT, MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ NAPJÁIG, ha az önkormányzat rendelkezik működési engedéllyel. (Szolgálatok működési hó együttes működési hónapszáma) /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat/társulás nem igényelheti a hozzájárulást./

szociális étkeztetés

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, szociális étkeztetést a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtanak. Elszámolás: az étkeztetésben részesülők nyilvántartása (igénybevételi napló) alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy fő egy napon csak egyszer vehető figyelembe, az étkezések számától függetlenül.

házi segítségnyújtás

2006. december hónapban is részesült hozzájárulásban

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, házi segítségnyújtást a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtanak. Elszámolás: a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak számának 2007-ben új ellátotti létszám - a Szoc. tv.-ben alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott egy napon meghatározott szociális rászorultság megléte csak egyszer vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy a gondozó egy napon egyszer, vagy többször kereste fel. esetén áll fenn a hozzájárulásra való

fő

fő

fő

jogosultság!

13

00 09 01 11 00 13

11. ea

jelzőrendszeres


Igénybevétel feltétele: 10 000-nél nagyobb lakosságszám, legalább 40 készülék kihelyezése, az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtanak. Megyei önk., ha bentlakásos Elszámolás: jelzőrendszeres intézmény keretében tart fenn jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és e hozzájárulásban 2006. házi segítségnyújtásban részesítettek számának évben is részesült.

alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 365-tel. Ha egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő vehető figyelembe.

20/189

Éves ellátotti létszám: Naponta összesített ellátotti létszám:

Éves ellátotti létszám: házi s.nyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összessített ellátottak száma.

34 892

139

81 200

11 286 800

10 416

41

111 500

4 571 500

0

111 500

0

110

40 000

4 400 000

39 973

fő Éves ellátotti létszám: jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek naponta összessített száma.

0

Elszámolás: jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 365-tel. Ha egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az A hozzájárulás 50%-a vehető igénybe: Kieg. elszámolásnál egy fő vehető szabályok szerinti új belépők után, szociális rászorultság megléte esetén, feltételek: 10 000-nél figyelembe.

Éves ellátotti létszám: jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek naponta összessített száma.


házi segítségnyújtás

14

15

16

00 09 01 11 00 14

00 09 01 11 00 15

00 09 01 11 00 16

új ellátás a 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerint

11. eb

11. f

11. ga

falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

Szociális

támogató

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ NAPJÁIG, ha az önkormányzat/társulás rendelkezik működési engedéllyel, a falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatást a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelpően biztosítja. (Szolgálatok együttes működési hónapszáma) /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat/társulás nem veheti igénybe a hozzájárulást./


szolgálat

17

18

00 09 01 11 00 17

00 09 01 11 00 18

11. gb

11. ha


és gyermekjóléti

alapszolgáltatás

közösségi


ellátások

19

00 09 01 11 00 19

11. hb

20

00 09 01 11 00 20

11. ia

21

00 09 01 11 00 21

11. ib


feladatai

utcai

szociális munka

nagyobb lakosságszám, legalább 40 készülék kihelyezése, az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtanak.



10 033

fő

27

MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNAK működési hó UTOLSÓ NAPJÁIG, ha az önkormányzat/társulás rendelkezik működési engedéllyel, támogató szolgálatot a külön jogszabályban foglalt szakmai követelményeknek szerint tart Hozzájár. 50%-a vehető igénybe - feltételek: fenn. (Szolgálatok együttes 10 000-nél nagyobb lakosságszám, új belépő működési hónapszáma) /Ellátási működési hó (2006.XII.31-én nem rend. műk. eng.-el, szerződés esetén az 2007. év folyamán jogerős műk. eng. alapján önkormányzat/társulás nem tart fenn szolg.-t. veheti igénybe a hozzájárulást./

0

12 8 000 000

8 000 000

4 000 000

0

6 000 000

0

3 000 000

0

5 000 000

0

2 500 000

0

Feltételek: 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önk., ha norm. hozzájárulásban 2006-ban részesült, megyei önk., amely a kötelező feladata ell. érdekében műk. pszich.-, szenvedélybetegeket ell. intézm. keretében nyújt közösségi ellátást.

MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNAK működési hó UTOLSÓ NAPJÁIG, ha rendelkezik működési engedéllyel, a közösségi ellátásokat a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfeleleően biztosítja. /Ellátási Hozzájár. 50%-a vehető igénybe - feltételek: szerződés esetén az 10 000-nél nagyobb lakosságszám, új belépő önkormányzat nem veheti működési hó (2006.XII.31-én nem rend. műk. eng.-el, igénybe a hozzájárulást./ 2007. év folyamán jogerős műk. eng. alapján (Szolgálatok együttes működési hónapszáma) biztosítja a közösségi ellátásokat.

MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNAK működési hó UTOLSÓ NAPJÁIG, ha az önkormányzat rendelkezik működési engedéllyel, az utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai Hozzájár. 50%-a vehető igénybe - feltételek: szabályoknak megfelelően 50 000-nél nagyobb lakosságszám, új belépő működteti. /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat nem működési hó (2006.XII.31-én nem rend. műk. eng.-el, 2007. év folyamán jogerős műk. eng. alapján igényelheti a hozzájárulást./ (Szolgálatok együttes működési működtet utcai szolciális munkát. hónapszáma) Feltételek: 50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önk., ha norm. hozzájárulásban 2006-ban részesült.

11. j

1. INTÉZMÉNY Működési 20 engedély)ben szereplő létszám*:

fő

4 710

18,76

11. j

2. INTÉZMÉNY Működési 20 engedély)ben szereplő létszám*:

fő

4 516

17,99

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, Szoc.tv.-ben szabályozott módon tart fenn időskorúak nappali 21/189 ellátását bitosító intézményt. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. Egy fő egy napon csak egyszer vehető figyelembe.

Éves ellátotti létszám: ellátásban részesülők látogatási és

540 000

2 237 300

működési hó

Feltételek: települési önk., ha norm. hozzájárulásban 2006-ban részesült, megyei önk., amely a kötelező feladata ell. érdekében műk. fogyatékosokat ell. intézm. keretében tart fenn támogató szolg.-t és 2006. évben is részesült e hozzájárulásban.

20 000


11. j

11. j

időskorúak nappali intézményi ellátása 11. j

11. j

22

00 09 01 11 00 22

Működési engedély)ben szereplő létszám*:

11. j

Szociális

11. j

és gyermekjóléti

11. j

alapszolgáltatás

időskorúak nappali intézményi ellátása ÖSSZESEN

11. k

feladatai

pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

8. INTÉZMÉNY Működési engedély)ben szereplő létszám*:

11. k


11. k


11. k


11. k


11. k


11. k

hajléktalanok nappali intézményi ellátása

11. k

Szociális és

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye 3. INTÉZMÉNY rendelkezik érvényes működési Működési engedéllyel, Szoc.tv.-ben szabályozott engedély)ben szereplő módon tart fenn időskorúak nappali létszám*: ellátását bitosító intézményt. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám 4. INTÉZMÉNY erejéig vehető figyelembe. Egy fő egy Működési engedély)ben szereplő napon csak egyszer vehető figyelembe. létszám*: A FELTÉTEK MEGLÉTÉT INTÉZMÉNYENKÉNT SZÜKSÉGES 5. INTÉZMÉNY VIZSGÁLNI!!! (Az ellátottak száma Működési éves átlagban nem haladhatja meg a engedély)ben szereplő működési engedélyben szereplő létszám*: férőhelyszám 100%-át! *Nem teljes költségvetési évben történő 6. INTÉZMÉNY működtetés, illetve férőhelyszám Működési változás esetén időarányosan engedély)ben szereplő számított férőhelyszám. Pl.: 60 létszám*: férőhely 6 hónapig történő működtetése esetén 30, mely a maximális 7. INTÉZMÉNY mutatószámnak felel meg.)


1. INTÉZMÉNY Működési engedélyben szereplő férőhelyszám*

2. INTÉZMÉNY Működési engedélyben Igénybevétel feltétele: az szereplő férőhelyszám* önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, Szoc.tv.-ben szabályozott módon tart fenn pszichiátr. és szenvedélybeteg részére nappali ellátását bitosító intézményt. A 3. INTÉZMÉNY hozzájárulás az éves átlaglétszámra a Működési engedélyben működési engedélyben szereplő létszám szereplő férőhelyszám* erejéig vehető figyelembe. Egy fő egy napon csak egyszer vehető figyelembe. A FELTÉTEK MEGLÉTÉT INTÉZMÉNYENKÉNT SZÜKSÉGES VIZSGÁLNI!!! (Az ellátottak száma éves 4. INTÉZMÉNY átlagban nem haladhatja meg a működési Működési engedélyben engedélyben szereplő férőhelyszám 100%- szereplő férőhelyszám* át! *Nem teljes költségvetési évben történő működtetés, illetve férőhelyszám változás esetén időarányosan számított férőhelyszám. Pl.: 60 férőhely 6 hónapig történő működtetése esetén 30,mely a maximális 5. INTÉZMÉNY mutatószámnak felel meg.) Működési engedélyben szereplő férőhelyszám*

0,00

fő

fő

fő

Éves ellátotti létszám: ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ELLÁTOTTAK száma, a kizárólag étkezésben részesülők NÉLKÜL:

0,00

0,00

fő

0,00

fő

0,00

fő

0,00

fő

37

fő

0,00

fő

0,00

fő

fő

Éves ellátotti létszám: ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ELLÁTOTTAK száma, a kizárólag étkezésben részesülők NÉLKÜL:

0,00

0,00

fő

0,00

6. INTÉZMÉNY Működési engedélyben szereplő férőhelyszám*

fő

0,00

1. INTÉZMÉNY Működési engedély(ek)ben szereplő létszám háromszorosa**:

fő

0,00

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye 2. INTÉZMÉNY rendelkezik érvényes működési Működési engedéllyel, Szoc.tv.-ben szabályozott engedély(ek)ben módon tart fenn hajléktalanok nappali szereplő létszám háromszorosa**: ellátását bitosító intézményt. Egy fő egy napon csak egyszer vehető figyelembe. Az éves létszám számításánál, az eseménynapló alapján 22/189 a napi létszámot kell összesíteni, a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosát meghaladó létszámot figyelmen kívül

fő

Éves ellátotti létszám: a jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosá-nál

0,00

150 000

5 550 000

23

00 09 01 11 00 23

11. k

gyermekjóléti


11. k

alapszolg. feladatai


11. k


11. k

pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása ÖSSZESEN

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, Szoc.tv.-ben szabályozott módon tart fenn hajléktalanok Paks Város nappali 2007 évi zárszámadása ellátását bitosító intézményt. Egy fő egy napon csak egyszer vehető figyelembe. Az éves létszám 3. INTÉZMÉNY számításánál, az eseménynapló alapján Működési engedély(ek)ben a napi létszámot kell összesíteni, a szereplő létszám működési engedélyben szereplő háromszorosa**: férőhelyszám háromszorosát meghaladó létszámot figyelmen kívül kell hagyni. (**Nem teljes évben történő 4. INTÉZMÉNY működtetés, évközi férőhelyszám változás, illetve időszakos férőhelyszám emelés esetén az engedélyezett férőhelyeket naponta kell összesíteni és ennek háromszorosát elosztani 251-gyel, ez adja a maximális mutatószámot.)

fő

5. INTÉZMÉNY Működési engedély(ek)ben szereplő létszám háromszorosa**:

11.l

Szociális és

11.l

gyermekjóléti

11.l

alapszolg. feladatai

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, Szoc.tv.-ben szabályozott módon tart fenn fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens 2. INTÉZMÉNY ellátást bitosító intézményt. A hozzájárulás az éves Működési átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő engedély)ben szereplő létszám*: létszám erejéig vehető figyelembe. Demens személyek nappali intézményében az igénybevétel feltétele: az ellátásban részesülő rendelkezzen a 3. INTÉZMÉNY fogyatékos és demens személyek nappali intézményi demencia centrum szakvéleményével. Egy fő egy Működési ellátása napon csak egyszer vehető figyelembe. A FELTÉTEK engedély)ben szereplő MEGLÉTÉT INTÉZMÉNYENKÉNT SZÜKSÉGES létszám*: VIZSGÁLNI!!! (Az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő 4. INTÉZMÉNY férőhelyszám 100%-át! *Nem teljes költségvetési Működési évben történő működtetés, illetve férőhelyszám engedély)ben szereplő változás esetén időarányosan számított létszám*: férőhelyszám. Pl.: 60 férőhely 6 hónapig történő működtetése esetén 30,mely a maximális mutatószámnak felel meg.) 5. INTÉZMÉNY

0,00

0,00

fő

0

fő

0,00

fő

FOGYATÉKOS ÉS DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI INT. ELLÁTÁSA ÖSSZESEN

11.l

0,00

fő

fő

Működési engedély)ben szereplő létszám*:

11.l

00 09 01 11 00 24

Működési engedély(ek)ben szereplő létszám háromszorosa**:

1. INTÉZMÉNY Működési engedély)ben szereplő létszám*:

11.l

24

fő

létszám: a jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosá-nál (az ezt meghaladó napi létszámot nem szabad figyelembe venni és feltüntetni a táblázat adataiban)

Éves ellátotti létszám: a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ELÁTOTTAK száma, kizárólag étkezésben részesülők NÉLKÜL:

220 000

0

0,00

0,00

fő

0,00

fő

0,00

fő

0

465 100

0

25

00 09 01 12 00 01

12. aa (1)

gyermekvédelmi különleges ellátás

fő

0

950 000

0

26

00 09 01 12 00 02

12. aa (2)

gyermekvédelmi speciális ellátás

fő

0

950 000

0

fő

0,00

800 000

0

800 000

0

Szociális és

1. INTÉZMÉNY

fogyatékos személyek intézményi ellátása gyermekvédelmi 27

00 09 01 12 00 03

12. aba (1)

2. INTÉZMÉNY

0,00

3. INTÉZMÉNY

0,00

4. INTÉZMÉNY

ápoló-gondozó otthon és rehabilitációs intézmény működési eng.-ben 1. INTÉZMÉNY szereplő férőhelyszám

bentlakásos és átmeneti elhelyezés

összesen

fő

0,00

fő

0

2. INTÉZMÉNY

pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása fokozott ápolást, 28

00 09 01 12 00 04

12. aba (2)

Bentlakásos int. ellátást nyújtó intézményekben az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben szerepelő férőhelyszám 100%-át. Intézményenként kell vizsgálni!

3. INTÉZMÉNY

fő

4. INTÉZMÉNY

összesen

23/189

0,00

fő Ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma.

0,00 0,00 0,00 0

éves gondozási napok száma. Paks Város 2007 évi zárszámadása

30

00 09 01 12 00 06

31

00 09 01 12 00 07

Bentlakásos int. ellátást nyújtó intézményekben az ellátottak száma éves 12. aba (3) átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben szerepelő 12. abb férőhelyszám 100%-át. Intézményenként kell vizsgálni! 12. aca

32

00 09 01 12 00 08

12. acb

33

00 09 01 12 00 09

12. ba

34

00 09 01 12 00 10

12. bb

35

00 09 01 12 00 11

12. bc

36

00 09 01 12 00 12

12. bd

37

00 09 01 12 00 13

12. caa

2006. december hónapban is

38

00 09 01 12 00 14

12. cab

hozzájárulásban részesültek

39

00 09 01 12 00 15

12. cac

40

00 09 01 12 00 16

12. cb (1)

41

00 09 01 12 00 17

12. cb (2)

42

00 09 01 12 00 18

12. cb (3)

43

00 09 01 13 00 01

13.

44

00 09 01 14 00 02

14. a (2)

45

00 09 01 14 00 03

14. b

29

46

00 09 01 12 00 05

00 09 01 14 00 04

gondozást igénylő ellátás


fogyatékos személyek, pszichiátriai


és szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása


demens betegek


bentlakásos intézményi ellátása

Lásd Költségvetési törvény 3. sz. mell. 12. pontját, valamint a Kiegészítő szabályokat!

Azon férőhelyek, melyekre 2006. december 31-én nem rendelkeztek jogerős műk. engedéllyel.

átlagos ápolást,

Azon ellátottak, akik 2006. december 31-én nem rendelkeztek a demencia centrum szakvéleményével (dem. kórk. súlyos fokozatát igazoló).

(idősek bentlakásos intézm.-ben demens betegnek 12.ac) pont - minősülő ellátottak NÉLKÜL!)

családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása

(demens betegnek - 12.ac) pont - minősülő ellátottak NÉLKÜL!)

Hajléktalanok átmeneti intézményei

Gyermekek

napközbeni ellátása

14. c

Segédtáblázat (11. a) ponthoz)

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT működési hó létszám működési hó létszám működési hó létszám

0

fő

0

400 000

0

12

800 000

9 600 000

0

400 000

0

0

820 000

0

esetén

fő fő

az éves szintre számolt személyi térítési dijak

a 3. számú melléklet

összegének

Kiegészítő szabályok 5. B) pontja

intézményi átlaga

szerinti új ellátás esetén

520 000 és 600 000 Ft közötti

fő

nem éri el az 520 000 Ft-ot

fő

600 000 Ft fölötti

fő

520 000 és 600 000 Ft közötti

fő

nem éri el az 520 000 Ft-ot

fő

600 000 Ft fölötti

fő

férőhely

Lásd Költségvetési törvény 3. sz. melléklet 13. pont!

4 289

fő

fő

átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben

bentlakásos ellátás

800 000

fő

utógondozó ellátás

emelt színvonalú

0

fő

otthont nyújtó ellátás

gondozást igénylő ellátás

fő

bölcsődei ellátás

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel. A Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe. Ha egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsőde is üzemel, akkor az ellátásban részesülő gyermeket, csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni.

fő

családi napközi ellátás

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel. A Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott családi napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe, legfeljebb 14 éves korig.

fő

ingyenes intézményi étkeztetés

Gyvt. 148.§ (5) bekezdése a) alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben részesülők tényleges létszáma alapján.

fő

Ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma.

Ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma. KITÖLTENDŐ A SZOC. SEGÉDTÁBLA!!

Gondozási napokon rendelkezésre álló férőhelyek éves összege

Bölcsődék havi jelentőlapja szerinti, ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma:

havi jelentőlapok szerinti, ténylegesen étkezésben részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma:

0

680 000

0

62

700 000

43 400 000

0

700 000

0

#HIÁNYZIK

560 000

#HIÁNYZIK

22 565

Szociális Kiegészítő tábla SZERINT!!!!

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

0,000 0,000 0,000

GYEREKJÓLÉTI SZOLGÁLAT működési hó működési hó működési hó 24/189

létszám létszám létszám

számított mutató számított mutató számított mutató

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

5 475

15

525 000

7 875 000

18 097

72

547 000

39 384 000

0

250 000

0

7

50 000

350 000

1 789

Amennyiben év közben - pl. társulásban résztvevők változása miatt - a lakosságszám változik, és egy soron különböző hónap, illetve lakosságszám alapján kell számolni, az alábbiak szerint kell a "mutató"-t kiszámítani. (A létszámváltozást a növekedést követő hó 1. napjától, illetve a csökkenés hónapjának utolsó napjáig kell figyelembe venni.) Az elszámolásnál figyelembe kell venni, hogy minden hónapban az összesített lakosságszámnak megfelelő jogcímen kell a hozzájárulást elszámolni.


280 000

0,000 0,000 0,000

Paks Város 2007 évi zárszámadása működési hó

létszám

számított mutató

0,000

működési hó


0,000

működési hó


működési hó

létszám

számított mutató számított mutató

0,000

működési hó működési hó működési hó működési hó működési hó

0,000

összesen

működési hó

összesen

0

0,000 0,000

0

25/189

létszám

számított mutató

0,000



0,000

létszám

számított mutató

0,000

0,000 0,000

0,000


II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai II.Ba Megnevezés

I

II

III

IV V

VI

Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 9 Kamatkiadás 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása Tartalékok 1 Általános, és működési céltartalék 2 Felhalmozási céltartalék 3 Államháztartási tartalék Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújtása 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Finanszírozási kiadások 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel Kiadások összesen

2007. eredeti ei. 1 983 334 406 948 125 023 869 885 13 463 0 223 725 0 344 290

2007. módosított 2 082 742 408 322 125 576 926 882 42 786 0 235 393 2 545 339 638 1 600

1 641 777 840 969 752 128 0 0 48 680

1 702 922 346 494 848 523 0 0 507 905

1 457 479 252 261 780 177 0 0 425 041

85,6 72,8 91,9

231 231 74 656 156 575 0 35 669 8 302 102 8 200

1 411 812 97 226 1 314 586 0 56 426 23 652 102 23 550

0

0 48 388 18 946 56 18 890

0,0 0,0 0,0 85,8 80,1 54,9 80,2

368 658 231 658 137 000 4 268 971

368 658 231 658 137 000 5 646 212

341 658 231 658 110 000 3 896 948

92,7 100,0 80,3 69,0

4 268 971

5 646 212

3 896 948

0

0

0

26/189

2007. teljesítés tény a mód.%-ban 2 030 477 97,5 392 223 96,1 113 698 90,5 917 736 99,0 40 838 95,4 0 234 523 99,6 2 545 100,0 328 898 96,8 16 1,0

83,7


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím

előirányzat neve Egészségügyi ágazat Városi Rendelőintézet 101 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

2007. módosított

333 754 0 18 950 1 140 0 0 0 185 000 0 128 664 0 333 754 333 754 147 478 42 418 143 364 494

0

333 754

27/189

II-b. 2007. tény

349 549 0 28 620 1 284 0 0 0 186 105 0 133 540 0 0 0 349 549 332 478 147 478 42 418 141 981 601 0 0 0 0 0 0 17 071 0 17 071

319 054 0 28 620 1 283 0 0 0 186 105 0 103 046 0 0 0 319 054 302 218 144 344 41 841 115 432 601 0 0 0 0 0 0 16 863 0 16 863

349 549

319 081

teljesítés a mód.%-ban

91,3 100,0 99,9

100,0 77,2

91,3 90,9 97,9 98,6 81,3 100,0

98,8 98,8

91,3



cím

előirányzat neve Egészségügyi ágazat Háziorvosi Szolgálat 102 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

76 607 0 4 930 0 0 0 0 49 650 0 22 027 0 76 607 76 607 48 390 14 218 13 847 152 0 0 0 0 0 0 0

76 607

28/189

II-b. 2007. módosított

2007. tény

76 607 0 8 197 0 0 0 0 50 836 0 17 574 0 0 0 76 607 76 607 48 390 14 218 13 847 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 233 0 7 926 0 0 0 0 50 836 0 7 471 0 0 0 66 233 68 726 46 031 13 102 9 563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 607

68 726


86,5 96,7

100,0 42,5

86,5 89,7 95,1 92,2 69,1 19,7

89,7



cím

előirányzat neve Szociális ágazat Szociális Intézmények Igazgatósága 103 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

315 287 0 86 686 4 444 0 41 020 0 0 0 183 137 0 315 287 315 287 172 337 48 274 92 999 1 557 120 0 0 0 0 0 0

315 287

29/189


2007. tény

317 275 0 86 748 4 444 0 41 020 500 0 0 183 836 727 0 0 317 275 317 275 172 931 48 785 93 688 1 751 120 0 0 0 0 0 0 0 0

311 202 0 91 632 4 912 0 28 240 500 0 0 185 191 727 0 0 311 202 310 806 171 020 48 619 89 416 1 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0

317 275

310 806


98,1 105,6 110,5 68,8 100,0 100,7 100,0 98,1 98,0 98,9 99,7 95,4 100,0 0,0

98,0



cím

előirányzat neve Szociális ágazat Bóbita Bölcsőde 104 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

130 559 0 20 275 3 633 0 0 0 0 0 106 651 0 130 559 130 559 68 728 19 557 41 753 521

130 559

30/189


2007. tény

131 367 0 20 275 3 633 0 0 0 0 0 107 459 0 0 0 131 367 131 367 71 336 20 371 39 139 521 0 0 0 0 0 0

128 456 0 19 284 3 753 0 0 0 0 0 105 419 0 0 0 128 456 128 791 71 336 20 371 36 590 494 0 0 0 0 0 0

131 367

128 791


97,8 95,1 103,3

98,1

97,8 98,0 100,0 100,0 93,5 94,8

98,0


II.

cím

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények

előirányzat neve Óvodai ágazat Napsugár Óvoda 105 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

201 041 0 9 282 1 749 0 0 0 0 0 190 010 0 201 041 201 041 120 431 34 205 46 002 403 0 0 0 0 0 0 0

201 041

31/189


2007. tény

202 879 0 9 247 2 497 0 7 855 0 0 0 183 280 0 0 0 202 879 202 546 121 251 34 287 46 601 407 0 0 0 0 0 0 333 0 333

193 369 0 8 894 4 529 0 3 680 0 0 0 176 009 257 0 0 193 369 193 592 117 435 34 286 41 494 377 0 0 0 0 0 0 272 0 272

202 879

193 864


95,3 96,2 181,4 46,8

96,0

95,3 95,6 96,9 100,0 89,0 92,6

82 82

95,6


II.

cím


előirányzat neve Óvodai ágazat Benedek Elek Óvoda 106 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

257 847 0 16 665 3 333 0 0 0 0 237 849 0 257 847 257 847 158 582 46 245 52 541 479 0 0 0 0 0 0 0

257 847

32/189


2007. tény

265 425 0 16 665 7 120 0 0 500 0 0 241 140 0 0 0 265 425 264 338 159 927 47 039 56 893 479 0 0 0 0 0 0 1 087 0 1 087

254 286 0 15 165 6 839 0 0 500 0 0 231 770 12 0 0 254 286 251 820 150 705 43 788 56 886 441 0 0 0 0 0 0 347 0 347

265 425

252 167


95,8 91,0 96,1 100,0 96,1

95,8 95,3 94,2 93,1 100,0 92,1

31,9 31,9

95,0


II.

cím


előirányzat neve Óvodai ágazat Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat 107 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

77 333 0 0 0 0 31 988 0 0 0 45 345 0 77 333 77 333 54 587 15 399 7 165 182 0 0 0 0 0 0 0

77 333

33/189


2007. tény

79 223 0 0 0 0 42 976 0 0 0 36 247 0 0 0 79 223 79 223 54 587 15 399 8 883 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 247 0 0 0 0 42 976 0 0 0 28 271 0 0 0 71 247 71 642 51 572 14 710 5 007 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 223

71 642


89,9

100,0

78,0

89,9 90,4 94,5 95,5 56,4 99,7

90,4



cím

előirányzat neve Általános iskolai ágazat Bezerédj Általános Iskola 108 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

247 077 0 14 885 2 978 0 0 0 0 0 229 214 0 247 077 247 077 143 717 42 664 58 856 422 1 418 0 0 0 0 0 0

247 077

34/189


2007. tény

249 120 0 14 885 3 548 0 0 0 0 0 230 065 622 0 0 249 120 248 171 143 717 42 664 59 707 434 1 649 0 0 0 0 0 949 0 949

245 338 0 15 043 7 812 0 0 0 0 0 221 851 632 0 0 245 338 244 957 142 905 41 606 58 363 434 1 649 0 0 0 0 0 948 0 948

249 120

245 905


98,5 101,1 220,2

96,4 101,6 98,5 98,7 99,4 97,5 97,7 100,0 100,0

99,9 99,9

98,7


II.

cím


előirányzat neve Általános iskolai ágazat Deák Ferenc Általános Iskola 109 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

199 904 0 11 007 2 123 0 0 0 0 0 186 774 0 199 904 199 904 111 858 32 705 53 351 449 1 541 0 0 0 0 0 0

199 904

35/189


2007. tény

202 899 0 11 007 2 473 0 0 1 050 0 0 187 568 801 0 0 202 899 202 279 112 027 32 942 55 151 449 1 710 0 0 0 0 0 620 0 620

199 171 0 10 310 5 644 0 0 1 050 0 0 181 326 841 0 0 199 171 197 411 112 026 32 942 50 446 287 1 710 0 0 0 0 0 598 0 598

202 899

198 009


98,2 93,7 228,2

100,0

96,7 105,0

98,2 97,6 100,0 100,0 91,5 63,9 100,0

96,5 96,5

97,6


II.

cím


előirányzat neve Általános iskolai ágazat II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 110 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

415 558 0 21 293 3 877 0 0 0 0 0 390 388 0 415 558 415 558 238 168 69 145 103 908 650 3 687 0 0 0 0 0 0

415 558

36/189


2007. tény


96,5

446 564 0 21 749 4 348 0 23 705 3 240 0 0 391 791 1 731 0 0 446 564 445 621 252 186 74 545 113 274 769 4 847 0 0 0 0 0 943 0 943

430 951 0 21 261 8 762 0 14 038 3 240 0 0 381 519 2 131 0 0 430 951 426 688 248 195 73 268 100 643 673 3 909 0 0 0 0 0 1 241 0 1 241

131,6

446 564

427 929

95,8

97,8 201,5 59,2 100,0

97,4 123,1

96,5 95,8 98,4 98,3 88,8 87,5 80,6

131,6



cím

előirányzat neve Általános iskolai ágazat Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon 111 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

89 237 0 1 918 0 0 0 0 0 0 87 319 0 89 237 89 237 55 585 16 042 16 065 182 1 363 0 0 0 0 0 0

89 237

37/189


2007. tény

96 592 0 1 960 0 0 0 0 0 0 94 532 100 0 0 96 592 96 199 60 424 17 952 16 265 195 1 363 0 0 0 0 0 393 0 393

92 198 0 2 072 0 0 0 0 0 0 90 026 100 0 0 92 198 92 014 60 296 17 610 13 088 194 826 0 0 0 0 0 393 0 393

96 592

92 407


95,5 105,7

95,2 100,0 95,5 95,6 99,8 98,1 80,5 99,5 60,6

100,0 100,0

95,7



cím

előirányzat neve Általános iskolai ágazat Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. 112 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

142 926 0 6 994 0 0 0 0 0 0 135 932 0 142 926 142 926 99 577 27 249 15 768 332 0 0 0 0 0 0 0

142 926

38/189


2007. tény

146 356 0 6 994 0 0 0 0 0 0 139 362 0 0 0 146 356 144 435 98 901 27 925 17 217 392 0 0 0 0 0 0 1 921 0 1 921

141 752 0 6 465 0 0 0 0 0 0 135 283 4 0 0 141 752 141 047 95 625 27 926 17 103 393 0 0 0 0 0 0 1 114 0 1 114

146 356

142 161


96,9 92,4

97,1

96,9 97,7 96,7 100,0 99,3 100,3

58,0 58,0

97,1


II.

cím


előirányzat neve Középiskolai ágazat Vak Bottyán Gimnázium 113 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

257 585 0 12 503 4 321 0 0 0 0 0 240 761 0 257 585 257 585 158 141 46 260 51 373 414 1 397 0 0 0 0 0 0

257 585

39/189


2007. tény

271 476 0 12 503 4 321 0 0 3 907 0 0 247 115 3 630 0 0 271 476 271 095 161 561 47 635 60 020 482 1 397 0 0 0 0 0 381 0 381

260 538 0 12 647 5 281 0 75 3 907 0 0 235 073 3 555 0 0 260 538 256 093 156 476 45 991 52 257 482 887 0 0 0 0 0 178 0 178

271 476

256 271


96,0 101,2 122,2 100,0 95,1 97,9 96,0 94,5 96,9 96,5 87,1 100,0 63,5

46,7 46,7

94,4


II.

cím


előirányzat neve Középiskolai ágazat I. István Szakképző Iskola 114 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

133 784 0 2 257 0 0 0 0 0 0 131 527 0

2007. módosított

2007. tény

15 000

150 877 0 2 257 0 0 1 702 14 477 0 0 132 241 200 16 078 23 082 190 037 140 495 85 124 24 872 28 526 474 1 499 0 0 0 0 0 49 542 0 49 542

151 274 0 3 674 0 55 6 776 14 477 0 0 126 060 232 10 972 23 082 185 328 136 945 83 075 23 657 28 395 473 1 345 0 0 0 0 0 27 565 614 26 951

148 784

190 037

164 510

15 000 148 784 133 784 87 174 25 710 19 009 424 1 467 0 0 0 0 0 15 000

40/189

II-b. teljesítés a mód.%-ban

100,3 162,8 398,1 100,0 95,3 116,0 68,2 100,0 97,5 97,5 97,6 95,1 99,5 99,8 89,7

55,6 54,4

86,6


II.

cím


előirányzat neve Kulturális ágazat Pákolitz István Városi Könyvtár 115 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

51 243 0 1 400 0 0 0 0 0 0 49 843 0 51 243 51 243 29 739 8 946 12 528 30 0 0 0 0 0 0 0

51 243

41/189


2007. tény

55 916 0 1 400 0 0 2 080 157 0 0 51 089 1 190 0 0 55 916 55 724 30 536 9 249 15 722 217 0 0 0 0 0 0 192 0 192

52 327 0 1 547 0 0 2 080 157 0 0 47 353 1 190 0 0 52 327 52 281 29 809 8 603 13 652 217 0 0 0 0 0 0 192 0 192

55 916

52 473


93,6 110,5 100,0 100,0 92,7 100,0 93,6 93,8 97,6 93,0 86,8 100,0

100,0 100,0

93,8


II.

cím


előirányzat neve Kulturális ágazat Városi Múzeum 116 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

46 671 0 420 0 0 0 0 0 0 46 251 0 46 671 46 671 28 352 8 471 9 766 82 0 0 0 0 0 0 0

46 671

42/189


2007. tény

58 180 0 520 0 0 37 7 392 0 0 49 981 250 2 000 0 60 180 53 346 29 380 8 711 15 101 154 0 0 0 0 0 0 6 834 0 6 834

58 142 0 515 99 0 38 7 392 0 0 49 848 250 2 000 0 60 142 49 063 27 189 7 771 13 949 154 0 0 0 0 0 0 3 780 0 3 780

60 180

52 843


99,9 99,0

100,0 99,7 100,0 100,0 99,9 92,0 92,5 89,2 92,4 100,0

55,3 55,3

87,8


II.

cím


előirányzat neve Tűzoltóság ágazat Tűzoltóság 117 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

270 761 0 13 151 1 909 0 0 0 0 0 255 701 0 270 761 270 761 185 753 53 036 28 502 3 470 0 0 0 0 0 0 0

270 761


2007. tény

286 322 0 14 847 2 351 0 0 0 0 0 269 124 0 0 0 286 322 285 232 186 198 57 457 37 793 3 784 0 0 0 0 0 0 1 090 0 1 090

284 005 0 14 847 2 351 0 0 0 0 0 266 787 20 0 0 284 005 281 481 182 466 57 457 37 794 3 764 0 0 0 0 0 0 1 057 0 1 057

286 322

282 538


99,2 100,0 100,0

99,1

99,2 98,7 98,0 100,0 100,0 99,5

97,0 97,0

98,7

II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat)

43/189

II-b.


cím

előirányzat neve Általános iskolai ágazat II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2007. eredeti ei.

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 21 293 3 877 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 390 388 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 238 168 69 145 103 908 650 3 687 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 0

#HIÁNYZIK

2007. módosított

2007. tény


99,0

427 283 0 21 293 4 257 0 4 971 3 240 0 0 391 791 1 731 0 0 427 283 426 340 243 342 71 955 106 706 650 3 687 0 0 0 0 0 943

423 116 0 19 109 8 762 0 8 655 2 940 0 0 381 519 2 131 0 0 423 116 407 536 236 462 69 537 97 748 672 3 117 0 0 0 0 0 1 241

943

1 241

131,6

427 283

408 777

95,7

89,7 205,8

97,4 123,1

99,0 95,6 97,2 96,6 91,6 103,4 84,5

131,6

II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat)

cím

előirányzat neve Általános iskolai ágazat Pusztahencsei tagiskola Működési bevételek

2007. eredeti ei.

#HIÁNYZIK

44/189


8 809

2007. tény

3 535


40,1


1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

0 0 0 0 8 809 0 0 0 0 0

0 315 0 0 3 070 0 0 0 0 150

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 0

8 809 8 809 4 336 1 276 2 586 101 510 0 0 0 0 0 0

3 535 9 450 5 954 1 885 1 198 1 412 0 0 0 0 0 0

40,1 107,3 137,3 147,7 46,3 1,0 80,8

#HIÁNYZIK

8 809

9 450

107,3

34,9

Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt 2 720 várható napközis tanulók támogatása 218 bejáró tanulók támogatása 390 tankönyv támogatás (általános) 63 tankönyv támogatás (ingyenes) 510 3 901 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés 20 tagintézményi támogatás (alsó tagozat) 863 kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) 370 bejáró gyermekek támogatása 827 bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 400 8.sz. melléklet összesen: 2 480 normatív támogatás összesen: 6 381 Paks város kieső normatívája -1 020 Pusztahencse által térítendő #HIÁNYZIK

II.

cím

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat)

előirányzat neve Általános iskolai ágazat Németkéri tagiskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel

2007. eredeti ei.

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

45/189


10 472 0 456 91 0 9 925

2007. tény

4 300 0 1 837 0 0 2 313


41,1 402,9 0,0 23,3


6 Pénzmaradvány #HIÁNYZIK 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) #HIÁNYZIK 8 Állami támogatás #HIÁNYZIK 9 Önkormányzati támogatás #HIÁNYZIK 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről #HIÁNYZIK 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. #HIÁNYZIK Működési kiadások #HIÁNYZIK 1 Személyi juttatás #HIÁNYZIK 2 Munkaadót terhelő járulék #HIÁNYZIK 3 Dologi kiadások #HIÁNYZIK 4 Egyéb folyó kiadások #HIÁNYZIK 5 Ellátottak pénzbeli juttatása #HIÁNYZIK 6 Társad.és szoc.pol.juttatások #HIÁNYZIK 7 Támogatásértékű működési kiadás #HIÁNYZIK 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre #HIÁNYZIK 9 Általános tartalék #HIÁNYZIK 10 Céltartalékok #HIÁNYZIK Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen #HIÁNYZIK Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt 4 250 nemzetiségi nyelvet tanulók támogatása 1 020 várható napközis tanulók támogatása 506 bejáró tanulók támogatása 345 tankönyv támogatás (általános) 68 tankönyv támogatás (ingyenes) 480 kedvezményes étkezés 770 3.sz. melléklet összesen: 7 439 8.sz. melléklet ped.továbbképzés 23 tagintézményi támogatás (alsó tagozat) 1 050 kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) 0 bejáró gyermekek támogatása 773 bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 240 8.sz. melléklet összesen: 2 086 normatív támogatás összesen: 9 525 intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) 547 -1 020 Paks város kieső normatívája Németkér által térítendő #HIÁNYZIK

II.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 150

10 472 10 472 4 508 1 314 3 982 18 650 0 0 0 0 0 0

4 300 9 702 5 779 1 846 1 697 0 380 0 0 0 0 0 0

41,1 92,6 128,2 140,5 42,6 0,0 58,5

10 472

9 702

92,6

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II-b.

(tájékoztató táblázat)

cím

előirányzat neve Óvodai ágazat Napsugár Óvoda Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás

2007. eredeti ei.

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 9 282 1 749 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 190 010

46/189

2007. módosított

195 024 0 9 247 2 497 0 0 0 0 0 183 280

2007. tény

189 689 0 8 894 4 529 0 0 0 0 0 176 009


97,3 96,2 181,4

96,0


10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 120 431 34 205 46 002 403 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 0

#HIÁNYZIK

257

195 024 194 691 116 092 32 745 45 451 403 0 0 0 0 0 0 333

189 689 188 605 114 170 33 247 40 811 377 0 0 0 0 0 0 272

97,3 96,9 98,3 101,5 89,8 93,5

333

272

81,7

195 024

188 877

96,8

81,7

II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II-b.

(tájékoztató táblázat)

cím

előirányzat neve Óvodai ágazat Pusztahencsei tagóvoda Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

2007. eredeti ei.

2007. módosított

2007. tény


#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

7 855 0 0 0 0 7 855 0 0 0 0 0

3 817 0 0 0 0 3 817 0 0 0 0 0

48,6

#HIÁNYZIK

7 855

3 817

48,6

47/189

48,6


Működési kiadások #HIÁNYZIK 1 Személyi juttatás #HIÁNYZIK 2 Munkaadót terhelő járulék #HIÁNYZIK 3 Dologi kiadások #HIÁNYZIK 4 Egyéb folyó kiadások #HIÁNYZIK 5 Ellátottak pénzbeli juttatása #HIÁNYZIK 6 Társad.és szoc.pol.juttatások #HIÁNYZIK 7 Támogatásértékű működési kiadás #HIÁNYZIK 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre #HIÁNYZIK 9 Általános tartalék #HIÁNYZIK 10 Céltartalékok #HIÁNYZIK Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen #HIÁNYZIK Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet 3 400 teljesítmény-mutató miatt várható napközis tanulók támogatása 0 bejáró tanulók támogatása 0 tankönyv támogatás (általános) 0 tankönyv támogatás (ingyenes) 0 kedvezményes étkezés 0 3 400 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés 12 tagintézményi támogatás (óvoda) 1 097 kistelepülési tagintézményi támogatás 0 bejáró gyermekek támogatása 0 bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 0 8.sz. melléklet összesen: 1 109 normatív támogatás összesen: 4 509 intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) 0 Paks város kieső normatívája 0 Pusztahencse által térítendő #HIÁNYZIK

48/189

7 855 5 159 1 542 1 150 4 0 0 0 0 0 0 0

4 987 3 265 1 039 683 0 0 0 0 0 0 0 0

63,5 63,3 67,4 59,4 0,0

7 855

4 987

63,5


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.c

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése cím

előir. 150

cím, előirányzat neve

2007. eredeti 2007. ei. módosított

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás

2007. tény


3 314

3 687

3 703

640 2 674

153 67 0 640 2 827

43 126 67 0 640 2 827

3 314 3 314 1 196 158 1 778 182

3 687 3 687 1 425 235 1 845 182

3 703 3 878 1 351 235 2 283 9

0

0

0

3 687

3 878

100,4

82,4 100,0 100,0 100,0

100,4 105,2 94,8 100,0 123,7 4,9

0

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 7 Céltartalékok Kiadások összesen

3 314

49/189

105,2


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.d

Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése cím

előir. 151

cím, előirányzat neve

2007. eredeti 2007. ei. módosított

Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 7 Céltartalékok Kiadások összesen


5 174

6 043

6 104

101,0

160

244 0 38 0 747 0 640 4 374

302 0 41 0 747 0 640 4 374

123,8

6 104 6 063 1 425 424 2 688 26

101,0 100,3 99,9 94,2 101,8 96,3

960 900

6 043 6 043 1 426 450 2 640 27 0 0 0 1 500

1 500

100,0

0

0

0

5 174

6 043

6 063

640 4 374

5 174 5 174 1 250 450 1 614

50/189

2007. tény

107,9 100,0 100,0 100,0

100,3


Kisebbségi önkormányatok működési bevételeinek és kiadásainak, valamint felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege II.e. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés Működési bevételek

2007

2007

2007

eredeti

módosított

tény

3 314

3 687

Int.műk.bevétel Támogatások, kiegészítések

Megnevezés

2007 tény

3 314

3 687

3 878

43 Személyi juttatás

1 196

1 425

1 351

Madót terhelő járulékok 2 674

2 827

Állami támogatás, hozzájárulás

640

640

640 Támogatás értékű műk.kiadás

153

126 Továbbadási célú műk.kiad.

Véglegesen átvett pénzeszköz

2007 módosított

3 703 Működési kiadások

Helyi önkormányzati támogatás Támogatásértékű bevétel

2007 eredeti

2 827 Dologi kiadások,és egyéb folyó

158

235

235

1 960

2 027

2 292

0

0

0

3 314

3 687

3 878

Műk.c.pe átadás államházt.kívülre

Előző évi pénzmaradvány

67

67 Kamatkiadás Tartalékok

Felhalmozási bevételek

0

0

0 Felhalmozási kiadások

T.eszk,immat.javak értékesítése

Felújítás

Önkormányzati támogatás

Beruházás

Állami támogatás

Támogatás értékű felh.kiadás

Felhalm.célú pe.átvét.áh-n kív.

Felh.célú pe.átadás áht-n kívülre

Támog.ért.felhalm.bevétel

Tartalékok


Kamatkiadás

Bevételek összesen

3 314

3 687

3 703 Kiadások összesen

Kisebbségi önkormányatok működési bevételeinek és kiadásainak, valamint


felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege II.e Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés Működési bevételek Int.műk.bevétel

2007

2007

2007

eredeti

módosított

tény

5 174

6 043

160

282

Támogatások, kiegészítések

Megnevezés

4 374

4 374

Állami támogatás, hozzájárulás

640

640

Támogatásértékű bevétel

2007

2007

eredeti

módosított

tény

6 104 Működési kiadások

5 174

6 043

6 063


1 250

1 426

1 425

450

450

424

1 614

2 667

2 714

900

1 500

1 500

0

0

0

5 174

6 043

6 063

Madót terhelő járulékok

Helyi önkormányzati támogatás

2007

4 374 Dologi kiadások,és egyéb folyó 640 Támogatás értékű műk.kiadás

960

Továbbadási célú műk.kiad.

Véglegesen átvett pénzeszköz

Műk.c.pe átadás államházt.kívülre


747

747 Kamatkiadás Tartalékok


0

0


T.eszk,immat.javak értékesítése

Felújítás

Önkormányzati támogatás

Beruházás

Állami támogatás

Támogatás értékű felh.kiadás

Felhalm.célú pe.átvét.áh-n kív.

Felh.célú pe.átadás áht-n kívülre

Támog.ért.felhalm.bevétel

Tartalékok


Kamatkiadás

Bevételek összesen

5 174

6 043

6 104 Kiadások összesen


III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

III.B1

cím

Kiadások Részben önállóan gazdálkodó int.

2007.

2007.

2007.

teljesítés a

eredeti ei.

módosított

tény

mód.%-ban

3 262 174

3 427 787

3 260 123

95,1

101-102egészségügyi ágazat

410 361

426 156

387 807

91,0

103-104szociális ágazat

445 846

448 642

439 597

98,0

105-107óvodai ágazat

536 221

547 527

517 673

94,5

1 094 702

1 141 531

1 106 411

96,9

406 369

461 513

420 781

91,2

97 914

116 096

105 316

90,7

270 761

286 322

282 538

98,7

8 488

9 730

9 941

102,2

150 CKÖ

3 314

3 687

3 878

105,2

151 NKÖ

5 174

6 043

6 063

100,3

3 900 313

5 277 554

3 555 290

67,4

301 igazgatási és hivatalhoz tartozó felad.

790 654

841 290

779 412

92,6

302 szociális gondoskodás

268 125

270 225

261 061

96,6

303 városüzemeltetés

656 717

698 526

724 020

103,6 98,7

108-112alapfokú oktatás ágazat 113-114középfokú oktatás ágazat 115-116kultúra ágazat 117 tűzoltóság ágazat Kisebbségi önkormányzatok

Polgármesteri Hivatal kiadásai

304 támogatások Beruházások, felújítások 310 áthúzódó fejlesztések

337 309

332 885

328 604

1 616 277

1 722 816

1 462 193

84,9

1 616 277

1 534 154

1 296 329

84,5

188 662

165 864

87,9

231 231

1 411 812

0

0,0

22 656

95 436

0,0

208 575

1 316 376

0,0

7 170 975

8 715 071

6 825 355

78,3

368 658

368 658

341 658

92,7

368 658

368 658

341 658

92,7

tartalékból megvalósult munkák Tartalékok 389 általános tartalék 390 céltartalékok Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével Finanszírozási műveletek tőke kiadásai 401 értékpapír 502 hitel

-95 748

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen Függő,átfutó kiadás Kiadások összesen

7 539 633

9 083 729

7 071 265

4 268 971

5 646 212

3 896 948

53/189

77,8


III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 301 III.B2 /1

cím 1,2

előir.

3

4

5

cím, előirányzat neve önkormányzati igazgatás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Kistérségi munkaszervezet 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Rendezvények (hivatali szervezés) 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Prelátus üzemeltetése 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

2007. eredeti ei. 728 275 372 401 109 360 174 366 49 132

2007. módosított 776 517 372 401 109 360 174 366 95 374

9 016 4 000 10 000

2 330 6 686 4 000 12 000

2 330 0 0 9 024

100,0 0,0 0,0 75,2

24 669 18 099 5 364 1 206

24 669 18 099 5 364 1 206

20 661 15 846 4 576 239

83,8 87,6 85,3 19,8

5 643

5 643

5 665

100,4

5 643

5 643

5 665

100,4

3 795 780 250 2 765

3 795 780 250 2 765

4 868 905 222 3 741

128,3 116,0 88,8 135,3

54/189

2007. teljesítés a tény mód.%-ban 91,4 709 958 352 945 94,8 98 968 90,5 163 052 93,5 83 639 87,7


III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

cím: 301 6

7

8

Tourinform iroda 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön dolgozók üdültetése 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön nemzetközi kapcsolatok 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

55/189

III.B2 /2 111,1 104,8 107,9 124,7

7 834 4 252 1 285 2 297

7 834 4 252 1 285 2 297

8 705 4 455 1 386 2 864

1 008 142 16 850

1 008 142 16 850 0

1 179 141 14 991 33

117,0 99,3 87,5 116,6

14 000

14 000

15 157

108,3

14 000

6 13 548 36

6 14 429 162

100,0 106,5 450,0

410

560

136,6


A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 301 9 djak 1 430 1 Személyi juttatás 1 288 2 Munkaadót terhelő járulék 142 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 10 kiváló sportolók jutalmazása 4 000 3 030 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 970 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 11 szavazás, népszavazás 0 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön 12 intézmények számítástechnikai,rendszerg.tev. 0 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön III

56/189

(kiadási jogcímenként) kiemelve a

1 430 1 288 142

1 430 1 288 142

III.B2/3 100,0 100,0 100,0

4 000 3 030 970

9 373 8 444 929

234,3 278,7 95,8

0

22 20 2

2 394

2 394

100,0

2 394

2 394

100,0


Összesen összesen 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

790 654 790 654 399 992 117 387 201 127 49 132 0 0 0 9 016 4 000 10 000 0 0 0 0 0

57/189

841 290 841 290 399 992 117 393 203 069 95 410 0 0 2 330 7 096 4 000 12 000 0 0 0 0 0

779 412 779 412 384 044 106 245 193 375 83 834 0 0 2 330 560 0 9 024 0 0 0 0 0

92,6 92,6 96,0 90,5 95,2 87,9 100,0 7,9 0,0 75,2


III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai III.B3

cím: 302

cím előir. 302

cím, előirányzatneve szociális gondoskodás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások

2007. eredeti ei. 268 125

2007. módosított 270 225

5 460 26 638

5 460 3 147 0 0 232 816

223 725

7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések

4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön 302 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26a 26b 27 28 29 30 31

Szociális gondoskodás Rendsz. nevelési segély pénzben Rendsz. nevelési segély természetben Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Ápolási díj TB Rendszeres szoc. segély tartós munkanélküli Rendszeres szoc. segély egyéb jogcímen Közlekedési támogatás Közgyógyellátás Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás helyi Fűtési támogatás Első lakáshoz jutók támogatása Helyi támogatás Lakhatást veszélyeztető támogatás Munkáltatói kölcsön Temetési segély Köztemetés Munkanélk. jöv. pótló támog. Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás Rendkívüli gyermekvéd.tám. Időskorúak járadéka Szociális kölcsön Pénzbeni kárpótlás gyógyszertámogatás kábeltelevízió tám. esélyegyenlőségi támogatás adósságkezelési támogatás diákbérlet óvodások, iskolások szállítása iskolatej Bursa Hungarica karácsonyi ajándékcsomag szoc.gyermekétkeztetés (nyári) vizitdíj visszafizetés

58/189

0 4 500 0 0 0

2007. teljesítés a tény mód.%-ban 96,6 261 061 4 762 2 954

87,2 93,9

231 946

99,6

3 903

86,7

4 000 102 8 200

0 3 000 102 21 200

1 400 56 16 040

46,7 54,9 75,7

268 125 9 500 13 500 9 000 17 000 5 460 43 000 2 000 3 800 7 000 8 000 21 000 1 000 22 000 5 000 3 000 12 000 1 000 8 200 2 500 280 0 0 8 500 27 000 1 800 102 125 2 000 3 500 1 500 2 000 12 000 3 147 5 211 4 500 2 500 0 0

270 225 9 500 13 500 9 000 17 000 5 460 43 000 2 000 3 800 7 000 8 000 21 000 1 000 22 000 5 000 3 000 12 000 1 000 8 200 2 500 280 0 0 8 500 27 000 1 800 102 125 2 000 3 500 1 500 2 000 12 000 3 147 5 211 4 500 2 500 2 100 0

261 061 11 319 9 950 11 675 11 240 4 762 51 560 1 280 2 993 8 017 7 454 22 397 1 011 19 616 3 612 1 400 10 940 200 4 900 2 041 331 0 860 7 657 27 165 1 336 56 114 0 4 483 1 208 2 151 12 617 2 954 7 759 3 873 0 2 100 30

96,6 119,1 73,7 129,7 66,1 87,2 119,9 64,0 78,8 114,5 93,2 106,7 101,1 89,2 72,2 46,7 91,2 20,0 59,8 81,6 118,2 90,1 100,6 74,2 54,9 91,2 0,0 128,1 80,5 107,6 105,1 93,9 148,9 86,1 0,0 100,0


III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 303

cím előir. 303

303 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

III.B4 2007. eredeti ei. 656 717 6 956 2 176 642 120

cím, előirányzat neve városüzemeltetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

2 000

2007. módosított 698 526 6 956 2 328 678 109 4 736 0 2 577 175 3 145 0 500 0 0 0

656 717 126 075 66 996 15 000 76 860 1 368 25 000 5 000 0 44 210 7 452 62 696 9 483 27 995 45 348 20 847 2 000 7 000 366 3 096 71 003 0 8 104 247 0 3 000 7 290 201 600 2 000 0 0 12 000 480 1 000 3 000 1 000 0 0

698 526 128 151 91 922 15 000 76 860 1 368 25 000 5 000 25 701 19 284 7 452 62 696 9 483 27 995 45 348 20 847 0 7 000 366 3 096 71 003 1 720 8 104 247 0 3 000 7 290 201 600 2 000 0 0 12 000 480 1 000 3 000 1 000 12 812 1 500

2 965 500

városüzemeltetési feladatok Köztisztaság Parkfenntartás Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés Strand szolgáltatás Települési vízellátás Helyi utak fenntartása Földutak karbantartása Telepaks Kht tám.(TV+újság) Városgazdálkodás egyéb feladatok Állategészségügy Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Szúnyogirtás Bérlakás üzemeltetés Irodaház Nem lakáscélú bérlemények üzem. TelePaks Kht fejlesztési támogatás Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai Temetőfenntartás Karácsonyi díszítés Közvilágítás Pince Mezőőri szolgálat Veszélyelhárítási keret Árvíz, rendkívüli helyzetek Fortuna rádió műsorszolgáltatása térinformatika vizitársulati hozzájárulás Egészséges Városért Alap Parlagfű elleni.védekezés környezetvédelmi alap környezetvédelmi programból adódó feladatok Intézmények 2007.évi festése és mázolása Gyermekorvosi körzet(dr Tajdina) Nem csatornázott tel.r.szennyvízelsz.d. HÉSZ+SzT módosítása Körny.véd. program és hull.gazd.t.felülv. Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb. Kábítószer Egyeztető Fórum

59/189

2007. teljesítés a tény mód.%-ban 103,6 724 020 6 894 99,1 2 305 99,0 677 163 99,9 4 743 100,1 0 100,0 2 577 175 100,0 3 560 113,2 5 497 21 106 4 221,2 0 0 0

724 020 136 569 98 596 19 427 87 158 1 534 23 316 4 283 25 701 18 601 7 133 58 566 9 189 28 192 49 018 16 433 0 14 499 68 1 548 71 030 4 665 8 343 0 0 3 000 6 932 84 591 2 000 0 0 12 504 429 636 2 040 0 11 173 762

103,6 106,6 107,3 129,5 113,4 112,1 93,3 85,7 100,0 96,5 95,7 93,4 96,9 100,7 108,1 78,8 207,1 18,6 50,0 100,0 271,2 102,9 0,0 100,0 95,1 41,8 98,5 100,0 104,2 89,4 63,6 68,0 0,0 87,2 50,8


III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai III.B5 cím: 304

cím előir. 304

304 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

cím, előirányzat neve támogatások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

2007. módosított 332 885

332 309

310 525

306 940

98,8

5 000

22 110

20 914

94,6

250

750

337 309 0 0 0 0 0 0 0 0 53 066 20 307 73 743 0 3 150 25 701

332 885 0 0 0 0 0 0 0 0 68 266 20 307 73 970 0 3 150 0

328 604 0 0 0 0 0 0 0 0 68 266 20 307 73 970 0 3 150 0

0 0 6 075 1 500 500 12 757 1 500 0 0 3 650 0 111 600 12 000

2 000 0 6 075 1 500 500 12 757 1 500 0 0 3 050 0 111 700 12 000

2 000 0 6 075 1 500 500 12 757 1 500 0 0 2 104 0 111 700 12 000

100,0

3 000 0 160 1 000 0 0 4 000

3 000 0 160 1 000 0 0 4 000

3 000 0 64 1 000 0 0 3 400

100,0

0 0 0 0 0 0 3 600

0 0 0 4 350 0 0 3 600

0 0 0 4 351 0 0 960

támogatások Egészségügyi és szociális célok Környezetvédelmi célok Oktatási és kulturális célok Ifjúsági és sport célok Nagyadózók rendelkezései Polgármesteri és alpolgármesteri keret Részönkormányzatok kerete Többcélú Kistérségi Társulás PSE támogatás PSE létesítmény fenntartás Paksi Közműv. Kht támogatás Közműv. Kht (fejlesztési támogatás) Dunakömlőd SE támogatás Telepaks Kht tám.(TV+újság)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Telepaks Kht (fejlesztési támogatás) Fortuna rádió támogatás Egyházak támogatása Városi Nyugdíjas Klub Dunakömlődi Nyugdíjas Klub Tűzvirág táncegyüttes Parlagfű Alapítvány Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Vízitársulati hozzájárulás Közbiztonság javítás Egészségesebb Városért Alap Atomerőmű SE (PA Rt építményadó) Rendezvények

28 29 30 31 32 33 34

Gasztroblues Fesztivál támogatása Kutyamenhely támogatása Közműfejlesztési támogatás védett épületek támogatása Kábítószer Egyeztető Fórum Írott és elektronikus sajtó Letelepedési támogatás szökőár okozta katasztrófa következményeinek enyhítése helyi közl.támogatása gyermekorvosi körzet (Tajdina dr) tám. kommandós verseny GFC Nem csatornázott tel.r.szennyvízellsz.d. Fiatalok életkezdési támogatása

35 36 37 38 39 40 41

2007. eredeti ei. 337 309

60/189

2007. teljesítés a tény mód.%-ban 98,7 328 604

98,7

100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,0 100,0 100,0

40,0 100,0 85,0

100,0

26,7


III Polgármesteri Hivatal kiadásai adatok e Ft

Beuházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások

III.B6

2007. 2007. eredeti ei. módosított Beruházások Öreghegy u. út és csap.víz.elvez.közmű átépítés b-1 jóteljesítés

2007. tény


741 628

778 056

703 905

90,5

b-3 Barátság u. rendelő akadálymentesítése jóteljesítés

1 461

1 461

1 461

100,0

b-4 teniszsátor építése jóteljesítése

3 500

3 500

3 500

100,0

2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának b-5 jóteljesítése

0

0

b-6 Hulladékudvar kivitelezési munkái jóteljesítés

0

0

b-7 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés jóteljes. Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és b-8 átépítés jóteljesítés

0

0

0

0

b-9 Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció jóteljesítés

0

0

Béke u.41-95. útfejújítás,ivóvíz ,csapadékvíz b-2 elvez.jóteljesítés

b-10 Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében

53 339

53 339

53 339

100,0

b-11 Síksor út és közmű kivitelezés

23 781

23 781

23 781

100,0

b-12 PSE klubház kivitelezése I. ütem

147 462

147 462

147 491

100,0

b-13 PSE klubház tervezői művezetés

1 980

1 980

1 980

100,0

539

539

539

100,0

1 389

1 389

1 389

100,0

15 504

15 504

15 504

100,0

b-14 PSE kerítés építése hazai parkoló köré b-15 PSE kerítés építés vendég parkoló köré b-16 PSE mobil lelátó építés b-17 Képtár kialakítás I. ütem

249 600

249 600

250 168

100,2

b-18 Képtár állandó kiállítás előkészítése és létrehozása

5 228

5 378

5 371

99,9

b-19 Képtár raktáraiba tároló rendszer

6 500

6 500

6 495

99,9

b-20 Képtár tervezői művezetés

1 584

1 584

1 800

113,6

b-21 Képtár telekhatár kitűzése

50

50

60

120,0

5 220

5 220

5 724

109,7

b-23 Gyár,Vak B.,Zápor,Hősök tere burk felújítása

41 660

41 660

41 660

100,0

Bástya,Nyár,Jámbor,Kalap,Domb,Szérűs,Csendes u.burk. b-24 felújítása

42 210

42 210

42 210

100,0

b-25 Lussónium II. ütem

32 924

32 924

20 777

63,1

2 000

2 000

0

0,0

11 500

11 500

10 994

95,6

b-28 Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem

4 877

4 877

1 537

31,5

b-29 Deák-ház teljes kivit.terve

7 357

7 357

0

0,0

96

96

96

100,0

432

432

432

100,0

Képtár,PSE b-22 ellenőrzése

klub,Dk.öltöző,Családsegítő

műszaki

b-26 Kutyamenhely elhelyezése b-27 Játszótér átépítése (Kresz park II, III.rész)

b-30 Deák F. Á.I., Dunakömlődi faluház akadálymentesítés terv b-31 Páli árok, Árok u. átemelő szivattyúk tervezése Anna utcában, és a b-32 parkolók,gyalogátk.terve

Bezerédj

Általános

Iskolában

2 040

2 040

859

42,1

b-33 Vácika 3.tömb telekalakítás tervezése

1 480

1 480

1 480

100,0

b-34 Vácika közművek tervezése ( 5. és 7. tömb)

2 000

2 000

0

0,0

61/189


2007. 2007. 2007. teljesítés a eredeti ei. módosított tény mód.%-ban b-35 olajtartályok megszüntetés tervezése (Váci, Bezerédj Ált.I.) 456 456 65 14,3 b-36 "NA 500 SENTAB" ivóvíz tölt.vez.tárgyában pályázat kész. 13 548 13 169 0 0,0 b-37 Hévízkút állapotfelmérés 816 816 816 100,0 b-38 Pmh előtt mozgássegítő korlát építése 95 95 95 100,0 b-39 Egynapos sebészet 30 000 62 889 62 906 100,0 b-40 Lidl áruház építése kapcsán csap.csatorna és közmű kiv. 15 000 15 000 0 0,0 b-41 kerékpárút építés 10 000 10 000 67 0,7 b-42 kisbuszok 6 000 6 000 0 0,0 b-43 digitális város-turisztikai térkép készítése 0 1 080 1 080 100,0 Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvoda fényforrások b-44 cseréje, villamos kiviteli munkái 744 0 0,0 I. István Szakképző Iskola új központi mérő kiépítése, és a b-45 hozzátartozó járulékos munkák elvégzése

1 614

0

0,0

Napsugár Óvoda Gyermeksziget tagovóda fűtésautomatikus szabályozás beépítése és radiátor b-47 termosztatikus szelepek beépítése

188

188

100,0

Rendelőintézet II., Háziorvosi rendelők Barátság u.2. b-48 automatikus ajtózáró berendezések felszerelése

41

41

100,0

275 803 0 2 384 9 042 960 3 294 0 0

192 197 0 0 9 071 960 0 0 0

69,7 0,0 100,3 100,0 0,0

2 532

2 532

2 532

100,0

540

540

540

100,0

f-10 Pollack útburkolati jelek festés tervezése

216

216

225

104,2

f-11 Zápor u. járda, kapubejáró csap.víz elvezetés tervezése

720

720

0

0,0

3 572

3 572

3 246

90,9

2 627 4 549 696 1 560 1 080 240 1 056 252 4 080 520

2 627 4 549 696 1 560 0 240 1 056 252 4 080 520

2 373 3 577 0 1 170 0 240 1 056 487 4 534 520

90,3 78,6 0,0 75,0 100,0 100,0 193,3 111,1 100,0

300 516

300 516

300 516

100,0 100,0

3 866 482 3 840

3 866 482 3 840

3 866 482 3 840

100,0 100,0 100,0

15 000

8 024

0

0,0

270 13 665

270 13 665

270 13 665

100,0 100,0

500

500

0

0,0

500 500

500 500

0 0

0,0 0,0

b-46 Városi Múzeum villamos csatlakozó átépítésének munkái

101

Felújítások 836 969 f-1 művészeti iskola főépület felújítás jóteljesítés 0 f-2 orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése 2 384 f-3 régi rendelő felújítás, átalakítás tervezése 9 042 f-4 régi rendelő terv felülvizsgálata 960 f-5 közvilágítás korszerűsítésének tervezése 3 294 f-6 Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás jóteljesítés 0 f-7 Panelépületek energiatakarékos felújítása 448 694 f-8 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési terv f-9 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési statika

Belter.utak felúj.terv (Tavasz,Báthory,Kossuth, Május 1.) f-12 tervezése Belter.utakfelúj.terv (Tolnai,Csárda,Jókai,Dk.Présházsor) f-13 tervezése f-14 Belter.u.f.terv(Váci,Zsíros-Kápolna,Kurcz,Kishegyi,Újt.) f-15 Váci tömb felmérése, tervezése f-16 Kölesdi-Tolnai-Dankó vízrendezés tervezése f-17 digitális város-turisztikai térkép készítése f-18 Prelátus emelet felújítás tervezési munkái f-19 Április 4. utcai panelépületek diagnosztikája f-20 Temető u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata f-21 Árok u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata f-22 Gagarin-Kishegyi-Barátság u. tömb tervezési térkép f-23 Gyapai telekalakításhoz szükséges ivóvízvezeték tervezése f-24 Kálvária temető K-i oldal vízrendezés tervezése Bőrgyógyászat kialakítása a Barátság u. 2. rendelő f-25 átalakításával f-26 Szabadság u.-Forst Kft közötti út aszfaltozása f-27 Lakótelepre vezető kerékpárút tervfelülvizsgálata Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos f-28 lakóépületek en.tak. Temető utcai gáz-házibekötések meghosszabbításának f-29 tervezése f-30 Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása Gesztenyés u.13.sz.társasház energiatakarékos f-31 felújításának tervezése Fenyves u.15.sz. alatti társasház energiatakarékos f-32 felújításának Deák Ferenctervezése u. 18.szociális bérlakás felújításának f-33 tervezése

62/189

0

0,0


2007. 2007. 2007. eredeti ei. módosított tény 500 500

f-34 Bazársor alatti nyílvános WC felújításának tervezése Lakótelep központi tér és park megújításának f-35 tervpályázata, engedélyezési terveinek elkészítése Öreghegy u. és Wiedemann u. gyalogos összekötésének f-36 tervezése f-37 Csapadékvíz elvezető rendszer javítása, felújítása f-38 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. f-39 utak felújítása f-40 történelmi városközpont rehabilitáció f-41 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola felújításának tervezése f-42 Városi Műv.Központ felújításának tervezése f-43 Fő utca felújításának tervezése

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kvülre

teljesítés a mód.%-ban 0 0,0

20 000

20 000

16 736

83,7

1 000 8 000 15 000 199 416 15 000 17 000

1 000 8 000 0 110 000 15 000 17 000

0 8 194 0 113 033 0 392

0,0 102,4

37 680

480 295

400 227

83,3 100,0

17 000 16 000

e-1 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása

17 000 16 000

372 0

102,8 0,0 2,3 2,2 0,0

7 680

7 680

7 680

30 000

30 000

29 522

98,4

17 806

22 535

126,6

e-4 Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.10-13.

7 779

7 779

100,0

Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.14-17.

5 432

5 432

100,0

Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.2-3.

39 109

38 637

98,8

Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.22-24.

38 763

38 360

99,0

Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.8-10.

37 610

26 394

70,2


37 700

37 160

98,6

Panelép.energiatak.felújítása - Rajk L. 1-2.

36 202

35 953

99,3

Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 9-11.

33 278

32 994

99,1


38 578

38 078

98,7

Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u.2-4.

34 380

16 648

48,4

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 1-3.

38 118

26 195

68,7

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u.5-7.

38 982

18 228

46,8


38 878

18 632

47,9

1 534 154

1 296 329

84,5

e-2 Viziközmű felújítások e-3 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj.

Áthúzodó beruházások és felújítások összesen:

1 616 277

63/189


III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Tartalékok cím: 389-390 III.B7

cím

2007. eredeti 2007. ei. módosított 231 231 1 411 812

cím, előirányzat neve Tartalékok

389-390 389

Általános tartalék

390

1

Céltartalékok működési céltartalékok

1a

ebből: nagyadózói céltartalék

22 656

95 436

208 575 52 000

1 316 376 1 790

0

0

1b

bizottsági támogatási keret tartaléka

10 000

290

1c

választókerületi tartalék

10 000

0

1d

környezetvédelmi céltartalék

3 000

1 500

1e 1f

államháztartási tartalék

1g 2

részönkormányzatok tartaléka keret polgármesteri és alpolgármesteri tartaléka felhalmozási céltartalékok

2a

ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék

2b 2c

pályázati tartalék intézményi céltartalék oktatásieszközfejlesztési intézmények kötelező eszközfejl.tart. eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka tűzoltóság pályázati saját forrásai

2d 2e

felhalmozási céltartalék pályázati forrásból megvalósuló beruházások céltartaléka Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele

64/189

0

0

20 000

0

9 000 156 575

0 1 314 586

2 100

0

20 000

11 214

17 774 100

14 000 0

3 674 14 000

0 14 000

116 701

4

1 289 368


III

Polgármesteri Hivatal kiadásai Tartalékok felhasználása kiemelt előirányzatonként 1.sz.táblázat

Összesen 1a nagyadózói céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatások utalásai

felműköd. működ. halmoz 2007.2. Teljesítés célú célú á-si sz.mód. személyi 2007.09.3 egyéb tám.ért. pénzesz célú (09.) juttatás járulék dologi 0. folyó kiadás k átadás felújítás beruh. kölcsön 124 711 8 832 2 100 73 004 963 285 28 667 620 40 12 527 16 470 1 048 1 048 0 0 0 0 0 0 0 0 1 048 1 048

1b bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

7 075 2 115 3 000 1 960

0

1c

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák

3 400

0

1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület

1 000 250

1d környezetvédelmi céltartalék Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 1f

0

368

0

0

7 389 1 934 2 061 3 394

0

0

0

7 757 1 934 2 429 3 394

0

0

0

300

985

0

1 869

368 0

584 534

850 1 000

534 0 0 0 985 0 0 0 0 350

985

300

50

300

1 500 1 500

0

0

0

0

0

1 500 1 500

0

0

0

1 500 1 500

18 050 részönkormányzatok tartaléka Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat 8 050 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés 2 500

893

278

0

0

400

443

364

0

321 321 251

105 96 77

5 574 631 1 366 949 2 259 369

10 452 3 131 2 192 1 809 2 951 369

65/189

400

443

364


felműköd. működ. halmoz 2007.2. Teljesítés célú célú á-si sz.mód. személyi 2007.09.3 tám.ért. pénzesz célú (09.) 0. juttat. járulék dologi e.folyó kiadás k átadás felújítás beruh. kölcsön 2 138 70 7 2 325 2 40 2 190 0 0 0 4 634 1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása 2 138 70 7 2 40 2 325 2 190 4 634 2a gazdaságfejlesztési céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatás utalása

2 100 2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100 2 100

2 100 2 100

2b pályázati tartalék pályázati tartalék felhasználása

8 123 8 123

0

0

10 403 10 403

618 618

0

0

0

480 480

0

11 501 11 501

82 325 82 325

0

0

9 413 9 413

0

0

0

15 727 15 727

7 003 7 003

0

32 143 32 143

2d felhalmozási céltartalék Gazdasági Bizottság döntései alapján

III

Polgármesteri Hivatal kiadásai 2.sz. táblázat Tartalékok

III-B7-8

66/189


Összesen 1a nagyadózói céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatások utalásai 1b bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 1c

9 075 2 115 3 000 3 960

0

0


3 800

0

0


1 000 250 0 850 1 000 100 0 0 0 600


felfelműköd. működ. halmoz halmozási célú célú á-si célú 2007. egyéb tám.ért. pénzesz célú pénzeszk. 3.sz. személyi mód. juttatás járulék dologi folyó kiadás k átadás felújítás beruh. kölcsön átadás 164 249 1 374 2 100 2 500 395 34 465 3 40 13 999 57 260 52 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

9 075 2 115 3 000 3 960

0

0

0

0

3 000

0

0

0

300

500

0

0

1 000 250 350 1 000 100

500

300

300

1 500 1 500

0

0

0

0

0

1 500 1 500

0

0

0

0

részönkormányzatok tartaléka 19 135 Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat 9 135 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés 2 500

1 305

387

0

0

400

129 129 129

5 800 4 000

1 001 585

0

435 435 435

7 742 2 050 1 536 1 436 1 720 1 000

2 500 2 500

300

200 216

67/189

400

1 500


felfelműköd. működ. halmoz halmozási célú célú á-si célú 2007. tám.ért. pénzesz célú pénzeszk. 3.sz. személyi mód. juttat. járulék dologi e.folyó kiadás k átadás felújítás beruh. kölcsön átadás 6 224 69 8 3 080 3 40 3 024 0 0 0 0 1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása 6 224 69 8 3 40 3 080 3 024 2a gazdaságfejlesztési céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatás utalása

2 100 2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100 2 100

0


8 123 8 123

0

0

7 643 7 643

0

0

0

0

480 480

0

0

114 292 ###

0

0

13 000 13 000

0

0

0

51 160 50 132 51 160 50 132

0

0


III


III-B7-8

68/189



9 710 2 710 3 000 4 000

0

0


9 990

0

0


1 000 990 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000


felfelműköd. működ. halmoz halmozási célú célú á-si célú 2007. egyéb tám.ért. pénzesz célú pénzeszk. 4.sz. személyi mód. juttatás járulék dologi folyó kiadás k átadás felújítás beruh. kölcsön átadás 188 662 1 374 2 100 2 500 395 42 557 666 40 14 372 66 691 57 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

9 710 2 710 3 000 4 000

0

0

0

0

4 990

0

0

0

550

4 450

0

0

1 000 290

700 1 000 450 1 000 100

550 900 1 000 550

250

700

300

200 1 000

1 500 1 500

0

0

0

0

0

1 500 1 500

0

0

0

0

részönkormányzatok tartaléka 20 750 Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat 10 000 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó 3 250 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés 2 500

1 305

387

0

0

129 129 129

418 18 400

6 117 4 317

1 001 585

0

435 435 435

9 022 2 580 1 536 1 436 2 470 1 000

2 500 2 500

300

200 216

69/189

1 500


felfelműköd. működ. halmoz halmozási célú célú á-si célú 2007. tám.ért. pénzesz célú pénzeszk. 4.sz. személyi mód. juttat. járulék dologi e.folyó kiadás k átadás felújítás beruh. kölcsön átadás 6 224 69 8 3 360 3 40 2 744 0 0 0 0 1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása 6 224 69 8 3 40 3 360 2 744 2a gazdaságfejlesztési céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatás utalása

2 100 2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100 2 100

0


8 786 8 786

0

0

7 643 7 643

663 663

0

0

0

480 480

0

0


116 697 ###

0

0

13 595 13 595

0

0

0

51 728 51 374 51 728 51 374

0

0

általános tartalék Gazdasági Bizottság döntései alapján

12 905 12 905

0

0

3 947 3 947

0

0

0

0

0

70/189

8 296 8 296

662 662


III



9 710 2 710 3 000 4 000

0

0


9 990

0

0


1 000 990 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000


működ. célú személyi egyéb tám.ért. 2007. mód. juttatás járulék dologi folyó kiadás 188 662 1 374 395 42 557 666 40 0 0 0 0 0

III-B7-8 felfelműköd. halmoz halmozási célú á-si célú pénzesz célú pénzeszk. k átadás felújítás beruh. kölcsön átadás 14 372 66 691 57 967 2 100 2 500 0 0 0 0 0

0

0

0

9 710 2 710 3 000 4 000

0

0

0

0

4 990

0

0

0

550

4 450

0

0

1 000 290

700 1 000 450 1 000 100

550 900 1 000 550

250

700

300

200 1 000

1 500 1 500

0

0

0

0

0

1 500 1 500

0

0

0

0


1 305

387

0

0

129 129 129

418 18 400

6 117 4 317

1 001 585

0

435 435 435

9 022 2 580 1 536 1 436 2 470 1 000

2 500 2 500

300

200 216

71/189

1 500

Paks Város 2007 évi zárszámadása felfelműköd. működ. halmoz halmozási célú célú á-si célú személyi tám.ért. pénzesz célú pénzeszk. 2007. mód. juttat. járulék dologi e.folyó kiadás k átadás felújítás beruh. kölcsön átadás 6 224 3 360 2 744 69 8 3 40 0 0 0 0 1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása 6 224 69 8 3 360 3 40 2 744 2a gazdaságfejlesztési céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatás utalása

2 100 2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100 2 100

0


8 786 8 786

0

0

7 643 7 643

663 663

0

0

0

480 480

0

0


116 697 ###

0

0

13 595 13 595

0

0

0

51 728 51 374 51 728 51 374

0

0


12 905 12 905

0

0

3 947 3 947

0

0

0

0

0

72/189

8 296 8 296

662 662


III


Összesen 1a nagyadózói céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatások utalásai

III-B7-8 felfelműköd. működ. halmoz halmozási célú célú á-si célú személyi egyéb tám.ért. pénzesz célú pénzeszk. 2007. tény juttatás járulék dologi folyó kiadás k átadás felújítás beruh. kölcsön átadás 165 864 1 285 2 100 2 500 386 44 244 665 40 13 935 54 567 46 142 1 048 0 0 0 0 0 1 048 0 0 0 0 1 048 1 048

1b bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

8 717 2 068 3 025 3 624

0

1c

6 569

0

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák 1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület


0

368

0

0

8 349 2 068 2 657 3 624

0

0

0

0

0

0

0

550

2 507

0

0

368 0

928 950 0 750 985 399 992 815 0 750

3 512 706 250

222 700

450

300 985 100

299 992 365

250

450

300

200

1 500 1 500

0

0

0

0

0

1 500 1 500

0

0

0

0


1 215

379

0

0

139 129 111

418 18 400

3 973 2 313

949 585

0

428 429 358

11 230 4 584 1 628 1 128 2 511 1 379

2 500 2 500

73/189

601 1 059

364


felfelműköd. működ. halmoz halmozási célú célú á-si célú személyi tám.ért. pénzesz célú pénzeszk. 2007. tény juttat. járulék dologi e.folyó kiadás k átadás felújítás beruh. kölcsön átadás 6 101 3 361 2 620 70 7 3 40 0 0 0 0 1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása 6 101 70 7 3 361 3 40 2 620 2a gazdaságfejlesztési céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatás utalása

2 100 2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100 2 100

0


11 905 11 905

0

0

10 763 10 763

662 662

0

0

0

480 480

0

0


97 729 97 729

0

0

11 489 11 489

0

0

0

44 437 41 803 44 437 41 803

0

0


9 531 9 531

0

0

3 521 3 521

0

0

0

0

0

74/189

5 607 5 607

403 403


75/189


76/189


77/189


78/189


79/189


80/189


81/189


82/189


83/189


84/189


85/189


86/189


87/189


88/189


89/189


90/189


91/189


92/189


93/189


94/189


III

cím 310

a)

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások ! cím, előirányzat neve Felhalmozási céltartalék A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák

b)

Hivatali felújítási, beruházási munkák

c)

Intézményi felújítások Rendelőintézet III.sz.Rendelőintézet (Deák Ferenc u.7.) II.sz. Rendelőintézet (Barátság u.2.) Központi rendelőintézet

Szociális Intézmények Igazgatósága Átmeneti Szálló Gondozási Központ Bóbita Bölcsőde Kápolna utcai épület Napsugár Óvoda Kereszt.u. tagóvoda Dunakömlődi tagóvoda Munkácsy utcai tagóvoda

Vörösmarty u. tagóvoda

Valamennyi tagóvoda játszótéri eszközei alá ütéscsillapító talaj kialakítása, burkolat elkészítése Benedek Elek óvoda Mesevár tagóvoda

95/189


Kishegyi úti tagóvoda

Hétszínvirág tagóvoda

Bezerédj Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola Dózsa Gy. utca Tolnai utca

II Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vak Bottyán Gimnázium

I. István Szakképző Iskola

Pákolitz István Városi Könyvtár

Városi Múzeum

96/189


Közművelődési Kht Sóstó VMK Faluház Külső településrészi önkorm.

97/189


gármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási menként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B8

mozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák ági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások !

A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák Hivatali felújítási, beruházási munkák Hivatal és irodaház vagyonvédelmi átjelzés átalakítása Ürgemezei tó vízellátásának megoldása Dunakömlődi tornaszoba felújításának befejezése Gyalogátkelő helyek kialakítása (engedélyeztetés folyik) Duna-parti WC tetőszigetelés felújítása Ürgemezei WC, mosdó kialakítása Dunapart 8. sz. (volt Nev.Tan.) épületének felújítása, átalakítása Városi Tv tetőszigetelés Városi Strand gyermekmedence fölé árnyékoló felszerelése Intézményi felújítások Nyílászárók javítása, cseréje Korlátkészítés és belső korlát javítása Épület körüli tereprendezés, vízelvezetés,lábazat javítása, járda bontás, építés

nti rendelőintézet Graffity elleni védelem felújítása Linoleum burkolat állagmegőrző viaszolása

ntézmények Igazgatósága Tető héjalás javítása, tető beázás megszüntetése Nyílászáró csere Akadálymentesítés Nyílászáró csere Teraszburkolatok átépítése Tetőfelújítás, beázás megszüntetése Ivókút felszerelése ( 2 db.)

ömlődi tagóvoda Tetőfelújítás, beázás megszüntetése

csy utcai tagóvoda Folyosók PVC burkolatának javítása, cseréje Udvartéri burkolatjavítás, burkolatcsere

marty u. tagóvoda Helyiségek penészesédésnek megszüntetése Előtér beázásának megszüntetése Ivókút felszerelése ( 2 db.) ennyi tagóvoda játszótéri eszközei alá ütéscsillapító talaj kialakítása, burkolat elkészítése

98/189


Csapadékvíz elvezetés Térburkolat felújítása tervezés Kerítés javítása Pancsoló medence megszüntetése, a helyén fedett játszóhely kialakítása

yi úti tagóvoda Kerítés felújítása Térburkolat felújításának tervezés Pancsoló medence megszüntetése

nvirág tagóvoda Pancsoló medence megszüntetése, helyén udvar füvesítése Tornaszoba külső vakolása

Általános Iskola 11 tanterem és a folyosók linóleum bevonatolása

nc Általános Iskola 2 db. fejlesztő terem kialakítása Iskolabolt helyének kialakítás Liget utca felöli bejárat akadálymentessé tétele Liget utca felöli kerítés javítása

Ferenc Általános Iskola Tetőszigetelés Járdaépítés a művelődési ház feleöli udvarrészen Északi oldalon a tantermek nyílászáróinak javítása Játszótér kialakítása a napközis udvaron Az udvar aszfaltozása a felfagyott helyeken Az udvari padok folyamatos felújítása

zsi Általános Iskola és Diákotthon A sportudvar Dunapart felőli részének 1,5 méterrel való dróthálós magasítása Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vízbetáp rendezése, régi vízbetáp szabványos megszüntetése Kültéri hűtőgépekhez festett védőrács gyártása, elhelyezése Pongrácz ház tető javítása n Gimnázium Csatorna tisztítás és javítás I. emeleten a balesetveszélyes hidegburkolat cseréje Tornatermi vizesblokkok bűzelzáró rendszerének cseréje Tornatermi ablakok újraüvegezése Öntöttvas radiátorok szakaszos vízkőmentesítése Az elektromos hálózat felújsításának befejezése a 2. emeleten Épület körüli csatornázás és szigetelés befejezése

zakképző Iskola Mosdók és WC-k szennyvíz elvezetése Ebédlőnél dugulás elhárítás és eternitcső csere Az iskola területén a busz és járműforgalom megszüntetése Iskolaudvar kialakításához kerítés létesítése Kazánház külső bejáratúvá tétele tván Városi Könyvtár A bejárat előtti műmárvány cseréje térkőre A könyvtár bővítése a szomszéd épülettel Deák-ház felújításának előkészítéseként vakolat leverés, falbontás és egyéb járulékos munk.

99/189


Sóstói tábor vizesblokk felújítása előtéri velúrburkolat javítása akadálymentesítés elektromos teljesítmény növelés

pülésrészi önkorm. közösségi ház vásárlása, és felújítása

100/189


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2007. évi létszáma Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként érvényes Intézmény Polgármesteri Hivatal - igazgatás - kistérségi munkaszervezet

C1 .

Telj.mid.

Részm

Átsz.

Megbíz.

Átsz.

Nyugdíjas

Átlagos

fő

fő

fő

fő

fő

fő

stat.létsz.

114

7

3,25

117,25

109

7

3,25

112,25

5

5

101 Városi Rendelőintézet

63

2

1

102 Háziorvosi Szolgálat

18

2

1,76

103 Szoc.Int.Igazgatósága

90

4

2

104 Bóbita Bölcsőde

39

4

3

105 Napsugár Óvoda székhely intézmény

49

4

2,5

51,5

106 Benedek Elek Óvoda

62

1

0,75

62,75

107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat

21

108 Bezerédj Általános Iskola

54

2

1,5

55,5

109 Deák F. Általános Iskola

41

2

1

42

110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola székhely intézmény

97

6

2,75

99,75

111 Gazdag E. Általános Iskola

29

2

1,5

30,5

112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I.

34

7

5,55

3

39,55

113 Vak B. Gimnázium

52

2

1

2

0,43

1

53,43

114 I.István Szakmunkásképző Isk.

33

5

2,05

1

0,3

2

35,35

115 Pákolitz István Könyvtár

10

1

0,5

9

4

2,25

3

11,25

116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság

2

1

6

19,76

17

3,2

95,2

2

0,1

42,1

21

10,5 1

64

64

Német Kisebbségi Önkorm.

0

Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen

65

0

0 879

48

29,11

32

101/189

8,28

15

916,39


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2007. évi létszáma Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként

C1 .

(tájékoztató táblázat) Intézmény Napsugár Óvoda Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

Telj.mid.

Részm

Átsz.

Megbíz.

Átsz.

Nyugdíjas

Átlagos

fő

fő

fő

fő

fő

fő

stat.létsz.

44

3

1,75

45,75

5

1

0,75

5,75

83

5

2,5

85,5

Pusztahencsei tagiskola

7

Németkéri tagiskola

7

7 1

0,25

7,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

58

4

2

0

102/189

0

0

60


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2007. évi létszáma Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (3.sz.módosítás) érvényes Intézmény Polgármesteri Hivatal - igazgatás - kistérségi munkaszervezet

101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat 103 Szoc.Int.Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény 106 Benedek Elek Óvoda 107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák F. Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola székhely intézmény 111 Gazdag E. Általános Iskola 112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. 113 Vak B. Gimnázium 114 I.István Szakmunkásképző Isk. 115 Pákolitz István Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság

C1 .

Telj.mid.

Részm

Átsz.

Megbíz.

Átsz.

Nyugdíjas

Átlagos

fő

fő

fő

fő

fő

fő

stat.létsz.

114

7

3,25

117,25

109

7

3,25

112,25

2

1

5

5

64

6

18

2

1,76

0

19,76

90

4

2

17

3,2

95,2

39

4

3

2

0,1

42,1

49

4

2,5

51,5

62

1

0,75

62,75

54

2

1,5

55,5

41

2

1

42

97

6

2,75

99,75

29

2

1,5

34

7

5,55

52

2

1

2

33

5

2,05

1

10

1

0,5

13

3

1,5

21

21

30,5 3

39,55

0,43

1

53,43

0,3

2

35,35 10,5

3

64

14,5 64


0

Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen

65

0 884

45

27,36

31

103/189

8,28

15

919,64


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2007. évi létszáma Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként

C1 .

(tájékoztató táblázat) Intézmény Napsugár Óvoda Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

Telj.mid.

Részm

Átsz.

Megbíz.

Átsz.

Nyugdíjas

Átlagos

fő

fő

fő

fő

fő

fő

stat.létsz.

44

3

1,75

45,75

5

1

0,75

5,75

83

5

2,5

85,5

1

0,25

7,25

Pusztahencsei tagiskola

7

Németkéri tagiskola

7

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

58

4

2

0

104/189

0

0

60


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban C2 Kötelezettség jogcíme

Köt.váll.

2007

Kiadásvonzata évenként

éve

előtti kifiz.

2007

2008

2009

2009 után

Működési célú hiteltörl.

Összesen 0

Felhalmozási célú hiteltörl

2003

225 000

90 000

45 000

0

0

360 000

Felhalmozási célú hiteltörl

2007

0

20 000

35 062

35 062

199 081

289 205

Fejlesztési célú kötvény kibocs.

2007

0

0

0

Lízingdíj (Városi Tűzoltóság)

2006

548

399

435

0 2 057 130 2 057 130 475

1 435

3 292

Breuházás célonként Öreghegy u. jóteljesítés

2005

4 260

4 260

Béke u. 41-95.csapvíz-elvezetés

2005

3 661

3 661

Akác u.útszélesítés,közműép.jót.

2006

4 240

4 240

Sárgödör téri út és közmű rek.

2006

2 075

Lussonium II. ütem

2006

1 188

20 777

7 353

29 318

Történelmi városközpont rek.terv

2005

9 487

1 537

3 340

14 364

Deák-ház teljes kiviteli terve

2006

1 860

0

7 157

9 017

Anna utcában és a B.Á.I-ban parkoló

2006

480

859

1 200

2 539

67

10 000

10 067

133 639

109 547

35 537 2 271 882 2 789 168

Kerékpárút építés és terv.a 6-os út mellett 2007 Összesen

238 563

105/189

2 075


Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

C3

ezer Forintban sorszám

Hitel jellege

1 1.

2

felvétel éve

lejárat éve

2007

3

4

5

Rövid lejáratú

Hitelállomány dec. 31-én 2008 2009

-

6

2009 után

7

-

-

8 -

Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel Működési célú rövid lejáratú hitel

2.

2 391 335

Hosszú lejáratú

### 2 276 211

2 276 211

Felh.c.hosszú lejáratú hitel (Raiffeisen-Rendelő ép.) 2003.

2008.

45 000

0

0

0

Felh.c.hosszú lejáratú hitel (CIB-helyi utak)

2007.

2016.

180 000

160 000

140 000

140 000

Felh.c.hosszú lejáratú hitel (CIB-panel)

2007.

2016.

109 205

94 143

79 081

79 081

Fejlesztési célú kötvény (Erste Bank)

2007.

2025.

2 057 130

2 057 130

2 057 130

2 057 130

Működési célú hosszú lejáratú hitel felvétel Összesen (1+2)

2 391 335

106/189

### 2 276 211

2 276 211


Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

C3

ezer Forintban sorszám

Kölcsön jellege 2

felvétel éve 3

lejárat éve 4

2007 5

Kölcsönállomány dec. 31-én 2008 2009 6 7 -

2009 után 8 -

1 1.

Rövid lejáratú

2.

Hosszú lejáratú

-

-

-

-

Összesen (1+2)

-

-

-

-

107/189


Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban C4

ezer forintban sorszám

Hitel

1

2

hitel nyújt.éve

lejárat éve

2007

3

4

5

Hitelállomány dec. 31-én 2008 2009 6

7

2009 után 8

1.

Rövid lejáratú

-

-

-

-

2.

Hosszú lejáratú

-

-

-

-

Összesen (1+2)

-

-

-

-

108/189


Az önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban C4

ezer forintban sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9 10. 11.

Kölcsön 2 Rövid lejáratú Adósságkezelés Munkáltatói kölcsön Helyi támogatás Védett épület támogatása GFC Hosszú lejáratú Lakástörlesztés Telektörlesztés Összesen (1+6)

kölcsön nyújt.éve 3

lejárat éve 4

2007 5 143 919

Kölcsönállomány dec. 31-én 2008 2009 2009 után 6 7 8 139 196 135 573 128 329

32 933 86 282 3 064 21 640 15 706 13 359 2 347

33 510 87 320 3 109 15 257 12 353 10 869 1 484

34 920 88 415 3 081 9 157 9 202 8 479 723

34 210 88 134 3 211 2 774 7 470 7 325 145

159 625

151 549

144 775

135 799

109/189


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) C5 Bevételi jogcím Lakásvételár és építési telek törlesztés Helyi adókedvezmény Védett épület Helyi támogatás Munkáltatói kölcsön Gazdaságfejlesztési céltámogatás Adósságkezelési támogatás Összesen:

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel 4 531 3 627 257 1 557 22 541 9 445 3 646 69

Kedvezmények összege 1 429 32 000 323 7 582 3 059 1 764 69

0 3 669 046

0 46 226

110/189


A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege C7

(Önkormányzati szinten) Önkormányzatok

2007

2 007

2007 évi

Önkormányzatok

2007

2 007

2007 évi

bevétele

eredeti ei

mód ei

teljesítés

kiadása

eredeti ei

mód ei

teljesítés

Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köt.m.b. Egyéb saját bevételek ÁFA bevétel ésvisszatérülés Hozam és kamat bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb saj.bevételek,bírságok Normatív támogatások Központosított előir.

5 685 020

6 212 486

3 690

3 690

391 677

424 219

67 107

73 619

30 000

93 979

3 350 500

3 350 500

464 628

461 526

6 466 804 Működési kiadások

5 581 081

5 824 315

5 526 096

2 317 991

2 347 127

2 285 504

676 175

692 730

667 905

1 640 074

1 751 175

1 662 785

149 332 Egyéb folyó kiadások

23 888

54 610

51 876

3 595 257 Ellátottak pénzbeli jutt.

10 993

12 585

10 326

223 725

235 393

234 523

6 102 Személyi juttatások 367 430 Munk.terhelő járulék 72 965 Dologi kiadások

470 657 Társ.és szoc.pol.juttatások

14 845

14 845

19 565 Tám-ért.működési kiadás

960

2 545

2 545

966 250

966 879

966 879 M.c.pénze.átadás áh-n k.

345 190

341 138

330 398

311 198 Kamatkiadás

35 669

58 026

48 520

74 656

97 226

0

1 430

311 198

Norm.kötött felhaszn. tám

53 582

56 559

Tám.ért.működési bevétel

335 209

384 020

372 267 Államháztartási tartalék

0

0

0

6 000

23 912

24 914 Működési célú kölcsön

102

102

56

231 658

231 658

231 658

M.c.pénze.átvétel áh-n kív. Műk.c.kölcsön visszatér.

56 559 Általános tartalék

102

102

Pénzmaradvány

0

47 438

47 438

Előző évi kiegészítések

0

0

6 085


1 854 613

2 852 505

1 958 552

3 259 414

1 640 917

Tám.ért.felhalm.bevétel

371 624

139 748

116 245 Felújítás

840 969

346 494

252 875

Felh.bevétel áh-n kívülről

293 046

293 119

284 506 Beruházás

767 128

929 879

834 111

Felhalm.és tőke jellegő bev.

10 956

10 956

0

0

0

Felhalm.tám.kölcs.visszatér. Felhalm.c. hitel felvétel

25 703 1 135 557

25 703 323 101

48 680 156 575

507 905 1 314 586

425 041 0

Fejlesztési célú tám.

17 727

20 163

Feejl.c.kötvény kibocs.bev.

0

2 039 715

Pénzmaradvány

0

18 738

7 539 633

9 083 729

Függő,átfutó,kiegy.bevételek Bevételek összesen

156 Működési hitel

2 792 093 Felhalmozási kiadások

41 103 Pénzügyi befektetések 24 194 Felhalm.c.pe átadás 309 205 Felhalm.c.tartalék 17 085 Felhalm.célú kölcsön 1 999 755 Felhalmozási hitel

8 200

23 550

18 890

137 000

137 000

110 000

7 539 633

9 083 729

7 071 265

18 738 3 794 Függő,átfutó,kiegy.kiad. 9 281 429 Kiadások összesen

111/189

-95 748


III Polgármesteri Hivatal kiadásai adatok e Ft

Beuházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások beruházá kivitelezés s várható kezd. és várh. teljes költsége befej.éve

felhaszn. 2006. december 31-ig

2007. 2007. eredeti ei. módosított 767 128

Beruházások Öreghegy u. út és csap.víz.elvez.közmű átépítés b-1 jóteljesítés

4 260

Béke u.41-95. útfejújítás,ivóvíz ,csapadékvíz b-2 elvez.jóteljesítés b-4 teniszsátor építése jóteljesítése 2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának b-5 jóteljesítése

3 247

b-6 Hulladékudvar kivitelezési munkái jóteljesítés

9 668

b-7 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés jóteljes. Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és b-8 átépítés jóteljesítés b-9 Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció jóteljesítés

97 200 127 200 62 254 61 041

b-10 Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében b-11 Síksor út és közmű kivitelezés

40 781

b-12 PSE klubház kivitelezése I. ütem

157 462

b-13 PSE klubház tervezői művezetés

1 980

b-14 PSE kerítés építése hazai parkoló köré

539

b-15 PSE kerítés építés vendég parkoló köré

2005-200 5. 2005-200 5. 2006-200 6. 2006-200 6. 2006-200 6. 2006-200 6. 2006-200 6. 2006-200 7. 2006-200 7.

787 969

1 461

1 461

1 461

3 500

3 500

3 500

0

0

3 247

7 582

0

0

2 086

93 960

0

0

3 240

122 960

0

0

4 240

60 179

0

0

2 075

53 339

53 339

7 702

53 339

17 000

23 781

23 781

23 781

10 000

147 462

147 462

147 491

1 980

1 980

1 980

539

539

539

1 389

1 389

1 389

13 200

15 504

15 504

15 504

249 600

249 600

250 168

b-18 Képtár állandó kiállítás előkészítése és létrehozása

2007.

5 228

5 378

5 371

b-19 Képtár raktáraiba tároló rendszer

2007.

6 500

6 500

6 495

b-20 Képtár tervezői művezetés

2007.

1 584

1 584

1 800

50

50

60

5 220

5 220

5 724

b-21 Képtár telekhatár kitűzése Képtár,PSE b-22 ellenőrzése

klub,Dk.öltöző,Családsegítő

műszaki

50 853

3 661 5 773

2007.

2007. 2006-200 28 704 7. 2006-200 249 600 7.

b-17 Képtár kialakítás I. ütem

2007.utáni szükségelet

4 260

1 389

b-16 PSE mobil lelátó építés

871 953

2007. tény

2005-200 5.

2005-200 3 661 5. 2005-200 7 234 5. 2005-200 3 500 5.

b-3 Barátság u. rendelő akadálymentesítése jóteljesítés

C-8

2006-200 5 220 7.

b-23 Gyár,Vak B.,Zápor,Hősök tere burk felújítása

2006-200 77 160 6.

35 500

41 660

41 660

41 660

Bástya,Nyár,Jámbor,Kalap,Domb,Szérűs,Csendes u.burk. b-24 felújítása

2006-200 77 255 6.

35 045

42 210

42 210

42 210

32 924

32 924

20 777

7 353

2 000

2 000

0

2 000

11 500

11 500

10 994

9 487

4 877

4 877

1 537

3 340

1 860

7 357

7 357

0

7 157

196

100

96

96

96

1 440

1 008

432

432

432

2 520

480

b-25 Lussónium II. ütem b-26 Kutyamenhely elhelyezése b-27 Játszótér átépítése (Kresz park II, III.rész) b-28 Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem

14 364

b-29 Deák-ház teljes kivit.terve b-30 Deák F. Á.I., Dunakömlődi faluház akadálymentesítés terv b-31 Páli árok, Árok u. átemelő szivattyúk tervezése Anna utcában, és a b-32 parkolók,gyalogátk.terve

Bezerédj

Általános

Iskolában

b-33 Vácika 3.tömb telekalakítás tervezése b-34 Vácika közművek tervezése (5. és 7. tömb) b-35 olajtartályok megszüntetés tervezése (Váci, Bezerédj Ált.I.) b-36 "NA 500 SENTAB" ivóvíz tölt.vez.tárgyában pályázat kész. b-37 Hévízkút állapotfelmérés b-38 Pmh előtt mozgássegítő korlát építése b-39 Egynapos sebészet b-40 Lidl áruház építése kapcsán csap.csatorna és közmű kiv. b-41 kerékpárút építés b-42 kisbuszok b-43 digitális város-turisztikai térkép készítése Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvoda fényforrások b-44 cseréje, villamos kiviteli munkái

2005-200 6. 2006-200 7.

2 040

2 040

859

1 480

1 480

1 480

1 480

2 000 456 13 548

2 000 456 13 548

2 000 456 13 210 816 95 62 889 15 000 10 000 6 000 1 080

0 65 0 816 95 62 906 0 67 0 1 080

816 95

816 95 30 000 15 000 10 000 6 000 0

1 200 2 000 456

10 000

744

0

744

I. István Szakképző Iskola új központi mérő kiépítése, és a b-45 hozzátartozó járulékos munkák elvégzése b-46 Városi Múzeum villamos csatlakozó átépítésének munkái

1 614 101

0 0

1 614 101

Napsugár Óvoda Gyermeksziget tagovóda fűtésautomatikus szabályozás beépítése és radiátor b-47 termosztatikus szelepek beépítése

188

188 41 53 934

Rendelőintézet II., Háziorvosi rendelők Barátság u.2. b-48 automatikus ajtózáró berendezések felszerelése Intézmények beruházásai (101-117)

15 000

41 81 356

III-B2 Igazgatás

10 000

12 000

9 024

500

500

21 106

III-B4 Városüzemeltetés

112/189


beruházá kivitelezés s várható kezd. és várh. teljes költsége befej.éve

felhaszn. 2006. december 31-ig

0 2005-200 362 093 6.

Felújítások f-1 művészeti iskola főépület felújítás jóteljesítés

2 384 f-2 orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése f-3 régi rendelő felújítás, átalakítás tervezése 14 280 f-4 régi rendelő terv felülvizsgálata 1 440 3 294 f-5 közvilágítás korszerűsítésének tervezése f-6 Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás jóteljesítés 15 000 f-7 Panelépületek energiatakarékos felújítása f-8 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési terv

342 125 5 238 480

2006. 2007.

14 250

2007. 2007. eredeti ei. módosított 840 969 0

2 384 9 042 960 3 294 0 448 694

279 803 0

2 384 9 042 960 3 294 0 0

2007. tény

2007.utáni szükségelet

198 308 0

0 9 071 960 0 0 0

397 313 19 968

2 384

750

2 532

2 532

2 532

2 532

540

540

540

540

f-10 Pollack útburkolati jelek festés tervezése

216

216

216

225

f-11 Zápor u. járda, kapubejáró csap.víz elvezetés tervezése

720

720

720

0

720

3 572

3 572

3 572

3 246

1 072

2 627 4 549

2 627 4 549

2 627 4 549

788 1 365

240 1 056 252 4 080 520

240 1 056 252 4 080 520

696 1 560 0 240 1 056 252 4 080 520

2 373 3 577

300

300

300

300

3 866 482 3 840

3 866 482 3 840

3 866 482 3 840

3 866 482 3 840

15 000

15 000

8 024

0

f-9 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési statika

Belter.utak felúj.terv (Tavasz,Báthory,Kossuth, Május 1.) f-12 tervezése Belter.utakfelúj.terv (Tolnai,Csárda,Jókai,Dk.Présházsor) f-13 tervezése f-14 Belter.u.f.terv(Váci,Zsíros-Kápolna,Kurcz,Kishegyi,Újt.) f-15 Váci tömb felmérése, tervezése f-16 Kölesdi-Tolnai-Dankó vízrendezés tervezése f-17 digitális város-turisztikai térkép készítése f-18 Prelátus emelet felújítás tervezési munkái f-19 Április 4. utcai panelépületek diagnosztikája f-20 Temető u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata f-21 Árok u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata f-22 Gagarin-Kishegyi-Barátság u. tömb tervezési térkép

f-23 Gyapai telekalakításhoz szükséges ivóvízvezeték tervezése f-24 Kálvária temető K-i oldal vízrendezés tervezése Bőrgyógyászat kialakítása a Barátság u. 2. f-25 átalakításával f-26 Szabadság u.-Forst Kft közötti út aszfaltozása f-27 Lakótelepre vezető kerékpárút tervfelülvizsgálata

rendelő

Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos f-28 lakóépületek en.tak. Temető utcai gáz-házibekötések meghosszabbításának f-29 tervezése f-30 Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása

Gesztenyés u.13.sz.társasház energiatakarékos f-31 felújításának tervezése Fenyves u.15.sz. alatti társasház energiatakarékos f-32 felújításának Deák Ferenctervezése u. 18.szociális bérlakás felújításának f-33 tervezése f-34 Bazársor alatti nyílvános WC felújításának tervezése Lakótelep központi tér és park megújításának f-35 tervpályázata, engedélyezési terveinek elkészítése Öreghegy u. és Wiedemann u. gyalogos összekötésének f-36 tervezése f-37 Csapadékvíz elvezető rendszer javítása, felújítása f-38 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. f-39 utak felújítása f-40 történelmi városközpont rehabilitáció

696 1 560 1 080

696 1 560 1 080

516

516

270 2006-200 7.

40 742

270

516

5 000

270

13 665

13 665

500

500

500

0

500

500 500 500

500 500 500

500 500 500

0 0 0

500 500 500

20 000

20 000

20 000

16 736

3 180

1 000 8 000

1 000 8 000

1 000 8 000

0 8 194

1 000 8 000

2007.

f-41 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola felújításának tervezése f-42 Városi Műv.Központ felújításának tervezése f-43 Fő utca felújításának tervezése Intézmények beruházásai (101-117) III-B2 Igazgatás III-B4 Városüzemeltetés

15 000 199 416 15 000 17 000 17 000 16 000

0 110 000 15 000 17 000 17 000 16 000

0 113 033 0

300 000

0 4 000 0

392 372 0 614 0 5 497

20 500 21 500 8 000

37 680

480 295

400 227

80 007

7 680

7 680

7 680

30 000

30 000

29 522

17 806

22 535

7 779

7 779

0 4 000 0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kvülre e-1 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása

270

696 390

13 665

15 000

27 077

516

0 1 170 0 240 1 056 487 4 534 520

84 480

2005-200 6.

e-2 Viziközmű felújítások e-3 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. e-4 Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.10-13.

76 800

21

Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.14-17.

5 432

5 432


39 109

38 637


38 763

38 360


37 610

26 394


37 700

37 160

Panelép.energiatak.felújítása - Rajk L. 1-2.

36 202

35 953

Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 9-11.

33 278

32 994


38 578

38 078

Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u.2-4.

34 380

16 648

17 282

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 1-3.

38 118

26 195

11 868

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u.5-7.

38 982

18 228

20 346


38 878

18 632

19 808

113/189

10 682


Áthúzodó beruházások és felújítások összesen:

1 645 777

114/189

1 632 051

1 386 504

528 173


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

C10

EU-s projekt neve, azonosítója: Források ………év Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

…….év

……év után

ezer Ft-ban Összesen

……….év

…….év után

Összesen

Források összesen

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségk

…….év

Összesen

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás ………évi előirányzata

Támogatott neve

Hozzájárulás (eFt)

Összesen

115/189


Pénzmaradvány - kimutatás C11-1 ezer ft Megnevezés

előző év

tárgyév

1.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

28 789

2 172 777

2.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

-

-

28 789

2 172 777

3.

Záró pénzkészlet (01+02)

4.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegy.

-

114

5.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások z.e.(-)

-

-

6.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 30 932

25 003

7.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegy.(-)

136

182

8.

Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 90 748

815

9.

Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

10.

Egyéb aktív,passzív pü.elsz.össz.(04-09)

11.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

12.

Vállalkozási tevéeknység pénzforgalmi eredménye (-)

13.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

14.

Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt

15.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

16.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt

17.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

18.

Pénzmaradványt terhelő elvonások

19.

Költségvetési pénzmaradvány

81 042

84 790

40 502

-59 040

9 200

9 200

-

-

60 091

2 104 537

-

-

-23 634

-1 092

-

-

5 161

27 815

-

-26 297

41 618

2 104 963

20.

Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.ö.

-

-

21.

Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszab.alapján mód.tétel

-

-

41 618

2 104 963

-

-

41 618

1 425 463

-

679 500

22.

Módosított pénzmaradvány

23.

A 19.sorból-Eg.bizt.alapból foly.pénzeszk.maradványa

24.

A 19.sorból-Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

25.

A 19.sorból-Szabad pénzmaradvány

116/189


2007. évi pénzmaradvány felhasználási javaslata Módosított pénzmaradvány:

2 104 963 C11-2

Sorszám

Költségvetési szerv neve

101-117 részben önállóan gazdálkodó

Feladatelmaradás és Felhasználható lemondás pénzmaradvány miatti elvonások

2007. évi pénz (előirányzat-) maradvány

159 116

89 041

Kötelezettséggel Szabadon terhelt felhasználható

70 075

70 075

0

40

40

0

40

40

0

2 034 848

1 355 348

679 500

55 348

679 500

1 425 463

679 500

intézmények összesen:

150 151

000

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0


40

kisebbségi önkormányzatok összesen:

40

Polgármesteri Hivatal

0

0

1 945 807

ebből:szabad pénzmaradványból 2008.évi költségvetésben figyelembe vehető pénzmaradv. Összesen:

Sorszám 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

2 104 963

Költségvetési szerv neve Városi Rendelőintézet Háziorvosi Szolgálat Szoc.Intézmények Igazgatósága Bóbita Bölcsőde Npsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Paks Térségi Pedagógiai Szolg. Bezerédj Általános Iskola Deák F. Általános Iskola II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Gazdag E. Általános Iskola Pro Artis Alapfoku Műv.Okt. Vak B. Gimnázium I.István Szakmunkásképző Isk. Pákolitz István Városi Könyvtár Városi Múzeum Hivatásos Önk-i Tűzoltóság részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:

150 151

000

Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. kisebbségi önkormányzatok összesen:

Polgármesteri Hivatal

Felhasználható pénzmaradvány

2 104 963

Kötelezettséggel Szabadon terhelt felhasználható

18 394 0 1 285 0 800 490 964 900 1 200 8 471 200 1 082 4 260 21 978 2 467 3 780 3 804

18 394 0 1 285 0 800 490 964 900 1 200 8 471 200 1 082 4 260 21 978 2 467 3 780 3 804

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 075

70 075

0

0 40

0 40

0 0

40

40

0

2 034 848

1 355 348

679 500

1 355 348

679 500

1 425 463

679 500

ebből: szabad pénzmaradványból 2008.évi költségvetésben figyelembe vehető pénzmaradv. Összesen:

89 041

2 104 963

117/189


118/189


2007. évi pénzmaradvány felhasználás Javaslat a polgármesteri hivatal pénzmaradvány felhasználására

C11-3 szerződéssel lekötött 4 446 4 446 26 297 26 297 1 324 605 24 605 1 300 000 0 1 355 348

Megnevezés városüzemeltetés (III-B4) városgazdálkodási egyéb feladatok (kártérítés) igazgatás (III-B2) pénzmaradványt terhelő elvonások tartalékok (III-B7) általános tartalék fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele 2008. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány Összesen

119/189

szabadon felhasználható 0 0 0

679 500 679 500


VAGYONKIMUTATÁS 2007.december 31.

C12-1

ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05+06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen földterület telek épület építmény korlátozottan forgalomképes földterület telek épület építmény forgalomképes földterület telek épület építmény 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+.. +22) 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 5. Vagyonkezelésbe Üzemeltetésre, kezelésre átadott 4. vett eszközök koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok

Sorszám

a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

2 01 02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15 16 17

Ezer forintban! Előző év Tárgyév Változás (nyitó) állományi érték %-a 3 4 5 18 477 18 006 97,45 955 5 149 539,16 19 432 ###

23 155

### 104,94

6 427 092 2 050 175 13 657 374 970 3 988 290 4 040 761 401 343 147 099 2 798 126 694 193 689 913 210 920 9 279 293 185 176 529 474 182 105 844

6 574 085 2 318 713 22 738 182 448 4 050 186 4 424 645 441 422 147 735 2 866 199 969 289 710 323 220 004 10 759 308 682 170 878 392 833 74 037

684 901

708 572

12 422 693 265 000

12 884 495 265 000

125 437

96 556

16 971

14 083

18 19 20 21

119,16

102,29 113,10 166,49 48,66 101,55 109,50 109,99 100,43 102,43 139,63 102,96 104,31 115,95 105,29 96,80 82,84 69,95 103,46 103,72 100,00 -

22

76,98 82,98 -

23

407 408

375 639

92,20

24

1 535 653

1 538 919

100,21

25 26 27 28 29

1 535 653

1 538 919

100,21

30 14 385 186

14 822 208

103,04

1 503

90,71

31

1 657

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

32

-

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatásokés követelés fejében átvett eszközök, készletek 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen (31+..+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések

33 34

-

35

-

120/189

36 37

1 657

1 503

90,71

38

27 657

9 077

32,82

39 40 41

166 458 304 29 334

166 127 204 61 667

99,80 67,11 210,22


Ebből: - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet - h.lej.köv-ből mérlegfn köv.egy éven belül esedékes részletek - támogatási program előlege - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen (38+..+41) 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen (48+49) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen (48+49+50+51) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen elszámolások (56+...+59) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+44+47+52+57) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+58)

121/189

42

25 646

50 094

195,33

43

2 021

1 630

80,65

44

-

45

-

46 47 48

223 753

237 075

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

105,95 -

28 789

2 172 777

18 580 47 369 90 748 30 932

20 371 2 193 148 815 25 003 114

121 680

25 932

### 109,64 ### 0,90 80,83 21,31

394 459

2 457 658

623,05

62 14 779 645

17 279 866

116,92

FORRÁSOK 1 1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (60+61+62) 1. Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen (64+…+68) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen (70+…+73) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (69+74) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+.. +80) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és Ebből: -(szállítók) tárgyévi költségvetést terhelő szolgáltatásból - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások - munkaválalókkal szembeni - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek kötelezettség -- helyi adó túlfizetés támogatási program előlege - szabálytalan kifizetések miatti miatti kötelezettség - garancia és kezességvállalásból kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsön származó kötelezettségek - felhalm.célú kötv.kibocs-ból köv.évi törlesztése - működési célú szárm.tart.köv.évi törlesztése - beruházási, fejlesztési hitelek kötv.kib.szárm.tart.köv.évi törlesztése - működési célú hosszú lejáratú következő évet terhelő törlesztő részletei hitelek köv.évi törlesztése - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv.évi törlesztése - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+83+84+87)

Sorszám


2 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Ezer forintban! Előző év Tárgyév Változás (nyitó) állományi érték %-a 3 4 5 1 852 833 1 852 833 100,00 ### ### 86,53 13 778 909 12 171 995 88,34 69 291 2 113 737 ### 60 091 2 104 537 ### 9 200 9 200 100,00 69 291 2 113 737 ### -

79

-

80

-

81 82 83

69 291

84

2 113 737

### -

2 057 130

-

254 143

564,76 88,71

85 86 87 88

45 000 2 153

1 910

89

47 153

2 313 183

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

### 0,00 39,38 24,84 43,18 173,51 224,28 130,65 88,96 -

231 658 286 070 59 222 226 848 266 806

112 668 14 709 97 959 462 940

163 539 8 163

366 779 10 665

90 000

80 062

109

623

435

69,82

110

4 481

4 997

111,52

111

-

112

-

113

784 534

575 608

73,37

1. Költségvetési passzív függő elszámolások

114

81 042

84 790

104,62

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti - Nemzetközi támogatási elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen programok deviza elszámolása (101+…+104) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (81+100+107)

115

136

182

133,82

117

18 580

20 371

109,64

118 119 120

11 878

1 520

99 758

105 343

12,80 105,60

121

931 445

2 994 134

321,45

FORRÁSOK ÖSSZESEN (63+75+108)

122 14 779 645

17 279 866

116,92

122/189

116

-


123/189


124/189


125/189


VAGYONKIMUTATÁS a 0-ra leírt befektetett eszközökről 2007. december 31. Ezer forintban! C12-2 Megnevezés

sorsz. mennyiség(db)

bruttó érték

O-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 1. 0-ig leírt korlátozottan forg.képes immat.javak 2. 0-ig leírt forg.képes immat.javak 0-ig leírt immateriális javak összesen

190

32 222

190

32 222

3. 4.

0-ig leírt forgalomképtelen épületek

5.

0-ig leírt forgalomképtelen építmények

6.

4

324

0-ig leírt korlátozottan forg.képes épületek

7.

2

4 750

0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmények 8.

1

512

5 586

0-ig leírt forgalomképes épületek 0-ig leírt forgalomképes építmények

9. 10.

0-ig leírt ingatlanok összesen

11.

7

0-ig leírt gépek, berendezések

12.

2049

0-ig leírt járművek

13.

13

64 573

0-ig leírt tenyészállatok

14. 15.

2062

387 830

0-ig leírt üzemeltetésre átadott imm.javak

16.

3

497

0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmények

17.

1

1 375

0-ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berend.18.

254

34 439

0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök össz.

###

0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek

19.

1

198

0-ig leírt üzemeltetésre átad. eszk.össz.

20.

259

36 509

21.

2518

462 147

0-ig leírt befektetett eszközök össz.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

462 147

126/189


VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2007. december 31. Megnevezés

sorsz.

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök (könyvtári kötetek)

8.

mennyiség (db)

C12-3

értéke (E Ft) 295

-

15

-

93 306

43 820

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

43 820

127/189


VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2007. december 31. Megnevezés

sorsz.

Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerződésből eredő kötelezettségek

3.

Függő kötelezettségek

4.

Kezességvállalás miatti függő kötelezettség:

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

128/189

mennyiség (db)

C12-4

értéke (E Ft)


s.sz. 1 2 3 4 5 6 7 8

s.sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

s.sz. 1 2 3 4 5 6 7 8

III.B2 Támogatásértékű működési kiadások, és pénzeszköz átadások C12-5 név tárgy kapott összeg PAKSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS tagdíj 2 042 600 PAKSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nefela hozzájárulás 287 626 VAK BOTTYÁN TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZA. Gimnázium körusának németországi l. 60 000 CSILLAG SHOW TÁNC-EGYESÜLET támogatás görögországi nemzetközi v. 300 000 VAK BOTTYÁN TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZA. flor ball diákolimpián való részvétel 50 000 PAKSI ELEVENEK TWIRLING SPORTEGYES. nemzetközi versenyen való részvétel 150 000 ÖSSZESEN:

2 890 226

III.B3 Támogatásértékű működési kiadások, és pénzeszköz átadások név tárgy B Z paksi lakos első lakáshoz jutók támogatása R Gy paksi lakos első lakáshoz jutók támogatása Sné P K paksi lakos első lakáshoz jutók támogatása B J paksi lakos első lakáshoz jutók támogatása Kné M M paksi lakos első lakáshoz jutók támogatása Wné T M paksi lakos első lakáshoz jutók támogatása J A paksi lakos első lakáshoz jutók támogatása Hné N N paksi lakos első lakáshoz jutók támogatása S Jné paksi lakos első lakáshoz jutók támogatása P K paksi lakos első lakáshoz jutók támogatása 2006. évi támogatás visszautalása (szerződésbontás) első lakáshoz jutók támogatása EÜ ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATA Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat vizitdíjat fizetők vizitdíj visszatérítés

ÖSSZESEN:

kapott összeg 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 -600 000 3 873 000 30 000

5 303 000

III.B4 Támogatásértékű működési kiadások, és pénzeszköz átadások név tárgy kapott összeg SZOLGÁLTATÁSI JOG ELLENÉRTÉKE támogatás 3 500 000 CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLG. KEF támogatás (veszélyeztetett gyerm.) 100 000 VAK BOTTYÁN GIMNÁZIUM KEF támogatás 75 000 ESZI ALAPÍTVÁNY KEF támogatás (légy az egészs.rabja) 100 000 JÖVŐ DROGOK NÉLKÜL ALAPÍTVÁNY KEF támogatás 80 000 KÖZMŰVELŐDÉSI KHT támogatás visszautalása -120 000 ÖSSZESEN:

3 735 000

129/189


III.B5 támogatások (külön soron) s.sz. 1 2 3 4 5

név PAKSI SPORTEGYESÜLET PAKSI SPORTEGYESÜLET PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI KHT. DUNAKÖMLŐDI SPORTEGYESÜLET TELEPAKS KHT

tárgy sportfeladatok ellátása létesítmény fenntartás éves támogatás működési költségek fejlesztési támogatás

kapott összeg 68 266 000 20 307 000 73 970 000 3 150 000 2 000 000

6

PAKSI REFORMÁTUS EGYHÁZ

működési költségek

1 350 000

7

PAKSI KATOLIKUS EGYHÁZ


1 350 000

8

PAKSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ


1 350 000

9

DUNAKÖMLŐDI KATOLIKUS EGYHÁZ


1 350 000

10

BAPTISTA EGYHÁZ


675 000

11

VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB

programokat segítő, és műk.költségek1 500 000

12

DUNAKÖMLŐDI NYUGDÍJAS KLUB

programokat segítő, és műk.költségek 500 000

13

TŰZVIRÁG TANCEGYÜTTES


14

PARLAGFŰ ALAPÍTVÁNY


15

TM.RENDŐRKAPITÁNYSÁG

többletszolgáltatások biztosítása

16

PAKSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

közbiztonság javítása értekében támog. 1 103 640

17

ATOMERŐMŰ SPORTEGYESÜLET

sportfeladatok ellátása

18

KÖZMŰVELŐDÉSI KHT

városi szintű rendezvények megszervez. 12 000 000

19

LÉZER KFT

gasztroblues fesztivál támogatása

20

S PAKSI LAKOS

közműfejlesztési támogatás

37 500

21

NJ NÉ PAKSI LAKOS

közműfejlesztési támogatás

26 928

22

K T PAKSI LAKOS

védett épületek támogatása

500 000

23

B I PAKSI LAKOS

védett épületek támogatása

500 000

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

K A PAKSI LAKOS B A PAKSI LAKOS P Z PAKSI LAKOS B L PAKSI LAKOS V E PAKSI LAKOS CS Z PAKSI LAKOS MNÉ K GY PAKSI LAKOS TNÉ R M PAKSI LAKOS L Z PAKSI LAKOS SZ L PAKSI LAKOS R P PAKSI LAKOS

letelepedési letelepedési letelepedési letelepedési letelepedési letelepedési letelepedési letelepedési letelepedési letelepedési letelepedési

300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 350 000 350 000 300 000 300 000 300 000

35

NEUTRON BEVETÉSI CSOPORT

kommandós verseny támogatása

36

32 SZÜLETETT GYERMEK ÖSSZESEN:

életkezdési támogatás

130/189

támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás

1 000 000

###

3 000 000

4 351 000 960 000

###


131/189


1a s.sz. 1 2

1b s.sz.

III-B7-8 TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA Nagyadózói támogatás (2006.évi rendelkezések 2007.évi utalásai) név PAKSI IFJ.SEG.TÁM.ÉS INF.KIST:EGYES. DEMETER DÉL-MEZŐFÖLDI TERM.EGY. ÖSSZESEN:

tárgy kapott összeg egyesület céljának megf. költég.fedezet. 183 000 egyesület céljának megf. költég.fedezet. 865 000 1 048 000

III-B7-8 TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA Egészségügyi és Szociális Bizottság név

tárgy

kapott összeg

1

EGÉSZSÉGESEBB VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY

szoptatási világhét menedzselése

50 000

2


paksi eü.dolg. pszich.kiégését megel.

90 000

3


egészségi állapot felmérése

60 000

4


egészséghét

70 000

5

GYERMEKEINKÉRT, JÖVŐNKÉRT ALAPÍTV.

szülőklub működtetése

50 000

6

GYERMEKMOSOLY A. A BÖLCSŐDEI NEV.

bölcsődei mozgásfejlesztő tev.színv.em. 100 000

7

GYERMEKMOSOLY A. A BÖLCSŐDEI NEV.

egészségmegőrzés, sószoba kialakítása 300 000

8

JÖVŐ DROGOK NÉLKÜL ALAPÍTVÁNY

kortárssegítők tréningje

9


kortárssegítők szakmai kirándulása

50 000

10


légy az egészség rabja vetélkedő

50 000

11

ÖNZETLENÜL,KÖRNYEZETÜNKÉRT

séta az egészségért

50 000

12

PAKS ÉS KÖRNYÉKE MENTÉSÉÉRT KÖZA.

távvezérlésű központi zár beszerelése

90 000

13


elsősegélynyújtó olló beszerzése

10 000

14


nitralgin-gáz adagoló beszerzése

75 000

15


3 db. pulseoximeter beszerzése

179 000

16


GPS vásárlása 5 mentőegység számára

191 000

17

MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET P.CS.

szenvedélybetegséüktől szabadulni ak.

100 000

18

PAKSI ELEVENEK TWIRLING SPORTEGYES.

néhány gyermek szoc.támog.biztosítása 100 000

19

PAKSI IFJ.SEG.TÁM.ÉS INF.KIST:EGYES.

szülő-suli

150 000

20

PAKSI VÁROSI MENTÁLHIGIÉNÉS EGYES.

egészségnapok szervezése

100 000

21

T.M.SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK EGYES.

egész napos program szervezése

22

ÚJRA DOLGOZNI TOLNÁBAN EGYESÜLET

aktív korú munkanélküliek fejlesztése

23


"Fő az egészség" program

24

PAKSI VÁROSI MENTÁLHIGIÉNÉS EGYES.

a szenvedélybetegség megelőzése

25

PAKSI CHEN STÍLUSÚ SI QUAN SPORTEGY.

"Tai Ji Quan egészségmegőrzési" progr.

26

VILÁG VILÁGOSSÁG ALAPÍTVÁNY ÖSSZESEN:

református családi sítábor szervezése

132/189

100 000

50 000 100 000 45 000 200 000 50 000 300 000 2 710 000


133/189


1b s.sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

III-B7-8 TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA Oktatási és Kulturális Bizottság név AZ IFJÚ MARMONIKÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY SZERETETBEN,EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY VILÁG VILÁGOSSÁGA REFORMÁTUS AL. CSILLAG SHOW TÁNC-EGYESÜLET CSILLAG SHOW TÁNC-EGYESÜLET CSILLAG SHOW TÁNC-EGYESÜLET DUNAKÖMLŐDI IFJÚSÁGI KLUB GYERMEKEINKÉRT, JÖVŐNKÉRT ALAPÍTV. JÁBOR PÁL TÁRSASÁG JÁBOR PÁL TÁRSASÁG KALINKÓ 2005. NÉPZENEI EGYESÜLET MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE MŰVÉSZETEKÉRT EGYESÜLET MŰVÉSZETEKÉRT EGYESÜLET PAKSI IFJ.SEG.TÁM.ÉS INF.KIST:EGYES. PAKS SÁRGÖDÖR TÉRI PRÉSHÁZTULAJD. PAKS SÁRGÖDÖR TÉRI PRÉSHÁZTULAJD. PAKSI ELEVENEK TWIRLING SPORTEGYES. PAKSI FOTÓSOK BARÁTI KÖRE PAKSI KÉPTÁR EGYESÜLET PAKSI KÉPTÁR EGYESÜLET PAKSI KERTBARÁTOK EGYESÜLETE PAKSI TURIZMUSÉRT EGYESÜLET PAKSI TURIZMUSÉRT EGYESÜLET SILÁRD LEÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ALAP. TÁRSASTÁNCCAL A PAKSI DIÁKÉLETÉRT A. VAK BOTTYÁN TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZA. VAK BOTTYÁN TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZA. ÖSSZESEN:

tárgy kapott összeg kulturális hét megszervezése 80 000 adventi kórustalálkozó 100 000 testvérgyülekezet fogadása 150 000 III.Országos Show tánc bajnokság 150 000 hátányos helyzetű fogyatékkal élők gy. 50 000 civil szervezetek "népünnepélye" 50 000 Dk.történetét feldolgozó és megörökítő 80 000 néphagyományok ápolása 70 000 Tumpek Mihály emlékkiállítás 60 000 Pákolitz István dokumentumfilm kész. 200 000 népzenei táborban, orsz.és helyi rendez. 330 000 mesemondó verseny szervezése 80 000 "Mondd németül!" vetélkedő szervezése 10 000 szónokverseny szervezése 10 000 kisokos-kisdobos tantárgyi vetélkedő 60 000 angol szépkiejtési verseny szervezése 10 000 Ki mit tud? szervezése 120 000 zenei verseny XX.sz.szerzők műveiből 40 000 X.Országos Amatőr Pop-Rock Fesztivál 200 000 II.Paks n' roll fesztivál promóciós anyag 80 000 paksi siller fesztivál megrendezése 50 000 márton-napi boráldás 150 000 gyermeknapon való részvétel 30 000 Paks és környékéről készült fotók nagyít 100 000 Péger József verses katalógusának ny.k. 80 000 paksi vizuális alkotótelep dok.digitaliz. 30 000 10 éves egyesület ünnepi rendezv.szerv. 20 000 Paks kulturális értékeinek megjelenít. 40 000 hagyományőrző rendezvények lebony. 140 000 X.Orsz.Szilárd Leó fizikaiverseny 160 000 nyári tábor szervezése 90 000 a helyi, II.vh.eseményekről kiadv.kész. 100 000 Kacsó Tibor könyve nyomdai költs.tám 80 000 3 000 000

134/189


1b

Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

s.sz.

név

tárgy

kapott összeg

1

IPA PAKSI SZERVEZETE

XII.Atomzsaru O.Strandfoci Bajnokság

50 000

2

PAKSI TURIZMUSÉRT EGYESÜLET

íjászkodás az iskolákban, táborokban

30 000

3

PAKSI IFJ.SEG.TÁM.ÉS INF.KIST:EGYES.

hátrányos helyz.gyerm.nyári táboroztat.

80 000

4

PAKSI TURIZMUSÉRT EGYESÜLET

atomtusa sport és szellemi vetélkedő

30 000

5


regionális twirlingverseny szervezése

30 000

6


Olaszországban nyílt nemz.twirlingvers

30 000

7


nyílt nemzetközi twirlingverseny

30 000

8


orsz.twirlingversenyen való részvétel

30 000

9

PAKSI FÜGGETLEN ROMA EGYESÜLET

roma fiatalok részére közösségi sportp.

70 000

10

ÜRGEMEZEI SPORT SZABADIDŐ ÉS TUR.EGY

gyerm.és fiatalok mozgásig.kult.kielégít

60 000

11

PAKSI SÁRKÁNYHAJÓ CLUB

sárkányhajó verseny iskolások részére

50 000

12

CSILLAG SHOW-TÁNC EGYESÜLET

magyar bajnokságon való részévetl

50 000

13


III.országos hastánc bajnokság megsz.

50 000

14


tánctábor megrendezése

30 000

15

DUNAKÖMLŐDI IFJ.KLUB KÖZHASZNÚ EGY.

Dk.hátrányos helyz.fiatalok sportnapja

60 000

16

DEMETER DÉL-MEZŐFÖLDI TERM.EGY.

DÖMÖTÖR sátras, ovis,kisiskolás tábor

40 000

17


Mikulás-túra

20 000

18


11.Bakancsos Atom Kupa

40 000

19


Őszi gyalogló nap

20 000

20

PAKSI CHEN STÍLUSÚ TAI JI QUAN SPORTEGY

nyári tábor megszervezése 35-40 részv.

30 000

21

PAKSI ÚTTÖRŐK

"Tábor határok nélkül"

50 000

22

PAKSI ÚTTÖRŐK

túrák szervezése paksi diákok részére

40 000

23

PAKSI ÚTTÖRŐK

diákcsere program szervezése

50 000

24

PAKSI ÚTTÖRŐK

hátrányos helyz.gyerm.Budapesti kiránd.

50 000

25

PAKSI ÚTTÖRŐK-SÜTŐ TAMÁS

esélyegyenlőség megteremtése

41 000

26

PAKSI ÚTTÖRŐK-PAKSI 45 PERC EGYESÜLET

tanulmányút Galántára

30 000

27


hátrányos helyzetű gyermekek sportolása 50 000

28

PAKSI ÚSZÓ KLUB

úszóedzés tartása versenyzőknek

30 000

29

ESZI DIÁKSPORT EGYESÜLET

Sió-Duna Vizitúra szervezése, lebonyol.

30 000

30

PAKSI RÖPLABDA KLUB

röplabdaklub hagyományosan megtart.

30 000

31

PAKSI RÖPLABDA KLUB

városi floorball utánpótlás és röplabda v. 30 000

32 33

PAKSI RÖPLABDA KLUB PAKSI IFJ.SEG.TÁM.ÉS INF.KIST:EGYES.

floorball diákolimpia megrendezése Koloh Éva cselgáncsozó támogatása

30 000 9 000

34

PAKSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

éjszakai sport klb működtetése

30 000

135/189


35

MILLENIUM ARANYCSAPAT 2000 PAKSÉRT

nyári labdarúgó tábor és téli teremtorna

30 000

36

VAK BOTTYÁN TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZAL.

floorball diákolimpián való részvétel

30 000

37

VAK BOTTYÁN TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZAL.

12 órás foci sportprogram megvalósítás

30 000

38


szünidőben sporttábor szervezése

30 000

39

SZERESD A LABDÁT ÉS SPORTOLJ VELÜNK

labdavarázs mozgásfejlesztő sportprogr. 70 000

40


pályázat kiírása AIDS ellenes

30 000

41

POLGÁRI ISKOLA ALAPÍTVÁNY

nyelvi és turisztikai kirándulás

50 000

42


kirándulás Nyugat-Magyarországon

30 000

43

NAPSUGÁR ALAPÍTVÁNY

hátrányos helyzetű gyermekek lovagoltat 50 000

44

II.RÁKÓCZI FERENC ÁLT.ISK.ALAPÍTVÁNY

kirándulások,táborok szervezése

45


életmód tábor szervezése alsó tagozatos 30 000

46


napsugár kórus részvétele kórusfesztivál. 30 000

47


DÖK egészséges életmód vetélkedő

20 000

48


gyermekhorgász szakkör táboroztatása

30 000

49

TÁRSASTÁNCCAL A PAKSI DIÁKÉLETÉRT AL.

nyári tánctábor szervezése

30 000

50


Paks Város Stratégiája a káb.szer-probl.

30 000

51

EGYÜTT A JÖVŐ SZAKEMBEREIÉRT ALAPÍTV.

diáknap szervezése

30 000

52


egészséges életmódra nevelés és term.v. 20 000

53

2010 SPORTTAL A JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY

nyári napközis tábor a csónakházban

54

HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNY ÖSSZESEN:

gyermekek és szülők együtt sportolásán. 30 000 2 000 000

40 000

30 000

1b s.sz. 1 2 3 4 5 6

Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság-versenyszerűen sportolók felkészülési támogatása név tárgy kapott összeg Boros Gergely versenyszerűen sportolók felkész.támog. 300 000 Kozmann György versenyszerűen sportolók felkész.támog. 350 000 Dejcző Balázs versenyszerűen sportolók felkész.támog. 300 000 Mészáros Anett versenyszerűen sportolók felkész.támog. 350 000 Bor Barna versenyszerűen sportolók felkész.támog. 350 000 Braun Ákos versenyszerűen sportolók felkész.támog. 350 000 ÖSSZESEN: 2 000 000

1d s.sz. 1 2 3 4 5 6

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság név DEMETER DÉL-MEZŐFÖLDI TERM.EGY. DUNAKÖMLŐDI IFJ.KLUB KÖZHASZNÚ EGY. PAKSI KERTBARÁTOK EGYESÜLETE PAKSI TURIZMUSÉRT EGYESÜLET GYERMEKEINKÉRT, JÖVŐNKÉRT ALAPÍTV. ÖKO MUNKACSOPORT ALAPÍTVÁNY ÖSSZESEN:

környezet környezet környezet környezet környezet környezet

és és és és és és

136/189

tárgy természetvédelmi természetvédelmi természetvédelmi természetvédelmi természetvédelmi természetvédelmi

kapott összeg feladatok 80 000 feladatok 60 000 feladatok 530 000 feladatok 80 000 feladatok 400 000 feladatok 350 000 1 500 000


1g

Polgármesteri és alpolgármesteri keret

S.sz. 1 2 3 4 6 7 8

Név PAKSI AUTO ÉS MOTORSPORT EGYESÜLET IFJÚ HARMONIKÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY GYAPAI DERBI SPORTEGYESÜLET PALATINUS POLGÁRI TÁRSULÁS NAPSUGÁR ÓVODA EÖTVÖS U.TAGÓVODA PAKSI IFJ.SEG.TÁM.ÉS INF.KIST:EGYES. KERÉNYI NYOMDA SZEKSZÁRD

Tárgy verseny szervezése Harmonika Fesztivál szervezése sportrendezvények szobor készítés 50 éves évforduló szervezése Paks'n Roll Fesztivál szervezése László Kovács Gyula kötet nyomtatása

9 10 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

DC.DUNAKOM KFT PAKSI FÜGGETLEN ROMA EGYESÜLET DUNAPARTI HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY DÍJA PAKSI OROSZ KLUB AMATŐR CSILLAGÁSZ BARÁTI KÖR VÁROSI MÚZEUM CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT DC.DUNAKOM KFT TAR ÉS TÁRSA BT. OSZOLI ISTVÁNNÉ 64 VÁRMEGYE IFJÚSÁGI MOZGALOM PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI KHT. DUNAPARTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALISCA KFT. PAKSI FÜGGETLEN ROMA EGYESÜLET ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT TM.DOLG. TECNING KFT PAKSI OROSZ KLUB ATOMIX KFT. PAKSI ATOMERŐMŰ HORGÁSZEGYESÜLET NÉMET ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE EGYÜTT A KATASZTRÓFAVÉDELEMÉRT AL. PAKSI OROSZ KLUB PAKSI IFJ.SEG.TÁM.ÉS INF.KIST:EGYES. DC.DUNAKOM KFT EGÉSZSÉGES VÁROSOKÉRT ALAPÍTVÁNY REFORM FŐZŐKLUB GYAPAI DERBI SPORTEGYESÜLET NÉMET NEMZETISÉGI KISEBBSÉGI ÖNK. CSILLAG SHOW-TÁNC EGYESÜLET SZLAZAS WITOLD PAKS SÁRGÖDÖR TÉRI PRÉSHÁZTULAJD. PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR PATUR EGYESÜLET PATUR EGYESÜLET PAKSI AUTO ÉS MOTORSPORT EGYESÜLET NEW-VISITORS BT. ÖKO MUNKACSOPORT ALAPÍTVÁNY MŰVÉSZETEKÉRT EGYESÜLET IJÁSZ KLUB

református temető rendbehozatala 33 235 kovács tanműhely felújítása, kiállítás sz. 400 000 kerti sütő 45 000 voronyezsi diákcsere 250 000 nyomdaköltség 14 994 Múzeumi Világnap szállásdíj 15 120 Roma Nap szervezése 50 260 Evangélikus Találkozó 58 500 oktatás szervezés 150 000 3 db. kép vásárlás 150 000 39 522 Daróczi virtus-úszás 50 000 viziszínpad 100 000 médiahajó 50 000 716 100 100 000 Országos Evangélikus Találkozó 36 000 voronyezsi diákok étkeztetése 373 000 Virágos Magyarországért verseny 38 100 jubileumi ajándék 7 998 100 000 kitüntetés 77 202 voronyezsi diákok szállása 119 340 nyári tábor 50 000 633 600 50 000 50 000 200 000 72 000 200 000 lengyel tévések 22 316 140 000 Széles Klára könyv 100 000 Palágyi könyvbemutató 68 400 30 000 Pünkösdi koncert 80 000 motorverseny május 6-án 100 000 Duna TV 180 000 50 000 150 000 íjász bemutató 100 000

137/189

Összeg 150 000 150 000 200 000 10 000 40 000 200 000 150 000


ÖSSZESEN:

6 150 687

138/189


139/189


D1

Paks Város Önkormányzatának CÍMRENDJE

101-199Részben önálló intézmények 101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat Szociális Intézmények 103 Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda 106 Benedek Elek Óvoda Paks Térségi Pedagógiai 107 Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák Ferenc Általános Iskola 110 II. Rákóczi Ferenc Álalános Iskola Gazdag Erzsi Általános Iskola és 111 Diákotthon Pro Artis Alapfokú Művészet 112 Oktatási I. 113 Vak Bottyán Gimnázium 114 I. István Szakképző Iskola 115 Pákolitz István Városi Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság 150 Roma Kisebbségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Kisebbségi 151 Önkormányzat

Előirányzat csoport: - Intézményi bevételek csoportjai: Hatósági jogkörhöz köthető 1 működési bevétel 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek Támogatásértékű működési 5 bevétel 6 Pénzmaradvány Támog.ért.műk.bev.(OEP 7 finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás Működési célú pénzeszköz 10 átvét.áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási 1 bevétel

140/189


Felhalm.célú pénzeszköz átvétel 2 áh-n kívülről - Intézményi kiadások csoportjai: 1. Működési költségvetés részletezése 2. Felújítások 3. Beruházások 4. Célelőirányzatok Kiemelt előirányzatok: - Intézményi kiadásokon belül: Működési költségvetés részletezése 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások, egyéb folyó 3 kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeni juttatásai 6 Társad. és szoc.pol.juttatások Támogatásértékű működési 7 kiadás Működési célú pénzeszk.átad. 8 áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalék Felújítások részletezése 1. Intézményi forrásból megvalósuló feladatok 2. –től folyamatos sorszámmal a kiemelt felújítási feladatok 2. Beruházási kiadások részletezése Intézményi forrásból megvalósuló beruházási 2. –től folyamatos sorszámmal a feladatok kiemelt beruházási feladatok 4. 3. Támogatásértékű Pénzügyi befektetések 5. Felhalmozási célú pénzeszköz felhalmozási kiadások átadás áh-n kívülre 6. Céltartalékok Célelőirányzatok részletezése 1-től folyamatos sorszámozással a konkrét célfeladatok

141/189


201-299Önkormányzati bevételek 201 Intézményi működési bevételek Alcímek 1. Hatósági jogkörhöz köt.műk. bevétel Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 2. Egyéb saját bevételek Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 4. Hozam és kamat bevételek Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással Önkormányzat sajátos működési 202 bevételei Alcímek 1. Helyi adók Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 2. átengedett központi adók Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 3. egyéb sajátos bevételek, bírságok Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással Felhalmozási és tőke jellegű 203-209bevételek Tárgyi eszközök és immateriális 203 javak értékesítése

142/189


Előirányzat csoport főbb bevételei forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással Önkormányzatok egyéb sajátos 204 felhalmozási és tőke bevételei Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 205 Pénzügyi befektetések bevételei Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással Önkormányzatok költségvetési 210-225támogatása 210 Normatív állami hozzájárulás 1. előirányzat csoport: Lakosság számhoz kötött 2. előirányzat csoport: feladatmutatókhoz kötött Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi 211 támogatás Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 212 Központosított előirányzatok Alcím. A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 213 Egyéb állami támogatás Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos számozással) 214 Céltámogatás Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos számozással) Előirányzat csoport: a támogatott konkrét feladat Területi kiegyenlítésért szolgáló, 215 fejlesztési célú támogatás Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos számozással) Előirányzat csoport: a támogatott konkrét feladat

143/189


216 Egyéb központi támogatás Előirányzat csoport: a támogatott konkrét feladat Támogatási célú kölcsön, 250-259értékpapír értékesítése Működési, támogatási kölcsön 250 visszatérülése Alcím: 1. Államháztartáson belülről 2. Államháztartáson kívülről Felhalmozási támogatási 251 kölcsönök visszatérülése Alcím: 1. Államháztartáson belülről 2. Államháztartáson kívülről 252 Értékpapír értékesítés

260-280Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési 260 bevétel Támogatásértékű felhalmozási 265 bevétel Működési cél pe.átvétel 270 államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz 275 átvétel államházt.kívülről 261-280A 261-280. Címeken belül Alcím: az átvétel célja szerinti bontás Előirányzat csoport: a konkrét átadó (alcímen, előirányzat csoporton belül 1-től Folyamatos sorszámozással) 281-299. cím: Egyéb 281-299önkormányzati bevételek 290. cím: Előző évi 290 pénzmaradvány igénybevétele 1. Működési célú igénybevétel 2. Felhalmozási célú igénybevétel 301-399. cím: Önkormányzati 301-399kiadások

144/189


301-309. cím: Működési 301-309kiadások feladatonként 301. cím: Önkormányzat 301 igazgatási feladatai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Önkormányzati igazgatás Önkorm. területi igazgatás Kistérségi munkaszervezet Rendezvények Prelátus üzemeltetése Turinform iroda Dolgozók üdültetése Nemzetközi kapcsolatok Díjak

10. Kiváló sportolók jutalmazása 11. Népszavazás, választás Önkormányzati szociális 302 feladatok Alcím: Főbb támogatás csoportonként, 1-től folyamatos sorszámmal ellátva. Önkormányzat 303 városüzemeltetési feladatai Alcím: Főbb ellátandó feladatonként 1től folyamatos sorszámmal ellátva. 304 Támogatások 310-352Felhalmozási kiadások Címzett támogatással megvalósuló beruházások, 310 rekonstrukciók Előirányzat csoport: a konkrét beruházási, rekonstrukciós feladat (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással). Céltámogatással megvalósuló 311 felújítások, beruházások Alcím: a támogatott cél (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport: a konkrét céltámogatással megvalósuló beruházás, Egyéb önkormányzati 320 beruházások

145/189


Alcím: önkormányzati beruházások célonként (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport több azonos célú beruházás esetén, a célon belüli konkrét beruházás (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 330 Egyéb önkormányzati felújítások Alcím: egyéb önkormányzati felújítások, célonként, (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport: több azonos célú felújítás esetén, a célon belüli konkrét felújítás (alcímen belül 1-től folyamatos) 340 Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási 351 kiadás Alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással. Felhalmozási célú pénzeszköz 352 átadás államh.kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, 360-380törl, értékpapír vás. 360 Működési célú kölcsön 370 Felhalmozási célú kölcsön 380 Értékpapír vásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz 370 átadása államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz 375 átadása államháztartáson kívülre 360-380Címeken belül: Alcím: az átadás célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport: a pénzeszköz átadás konkrét címzettje (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 381-390Egyéb önkormányzati kiadások

146/189


389 Általános tartalék 390 Céltartalék Alcím: a tartalék képzés célja szerinti bontás (címen belül 1től folyamatos sorszámozással) Támogatási célú 400-410kölcsön,értékpapír értékes. Működési,támogatási kölcsön 401 visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsön 402 visszatérülése 402 Hitelfelvételek 1. Államháztartáson kívülről 2. Államháztartáson belülről Előirányzat csoport: 1. Hosszú lejáratú hitelfelvétel 2. Rövid lejáratú hitelfelvétel 409 Kiegyenlítő, függő átfutó bevétel 501-510Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése (alcím: hiteltörlesztés jellege – rövid lejáratú, hosszú lejáratú szerinti 502 bontás) 509 Kiegyenlító, függő, átfutó kiadás.

147/189


Működési bevételek 1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bevétel 3 ÁFA bevét és vissza 4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel 6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP) 8 állami támogatás 9 önkormányzati tám. 10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás 8 mc.pe.átadás áh-n kív 9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen

319 054 66 233 311 202 128 456 28 620 1 283

7 926

91 632 4 912

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)

19 284 3 753

28 240 500

I. István SzI

116

117

összesen

115

Tűzoltóság

114

Városi Múzeum

113

Városi Könyvtár

112 Vak Bottyán G.

Gazdag Erzsi ÁI

Deák F. Ált. Isk.

111 Művészeti Iskola

110 II.Rákóczi Iskola

109

71 247 245 338 199 171 430 951 92 198 141 752 260 538 151 274 52 327 58 142

284 005

47 353 49 848 1 190 250 2 000 0 0 52 327 60 142 52 281 49 063 29 809 27 189 8 603 7 771 13 652 13 949 217 154

266 787 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 3 780 0 0 192 3 780 0 0 0 0 0 0 0 0 52 473 52 843

0 0 0 0 0 1 057 0 1 057 0 0 0 0 282 538

3 259 543 0 259 902 51 265 55 97 903 31 223 236 941 0 2 572 303 9 951 12 972 23 082 3 295 597 3 205 575 1 890 505 553 548 740 078 11 118 10 326 0 0 0 0 0 54 548 614 53 934 0 0 0 0 3 260 123

14 847 2 351

4 974 10 294 0 0

17 218 0

486 353 236 941

255 701

255 701

0

255 701

492 642

3 218 114 811 98 018 195 203 42 623 85 076 67 840 24 321 47 353 49 848 71 247 245 338 199 171 430 951 92 198 141 752 260 538 185 328 52 327 60 142 71 642 245 905 198 009 427 929 92 407 142 161 256 271 164 510 52 473 52 843

11 086 284 005 282 538

2 316 602 3 532 538 3 260 123

15 165 6 839

3 680

108

Bezereédj ÁI

Nevelési Tanácsadó

Benedek Elek Óvoda

193 369 254 286 8 894 4 529

107

15 043 7 812

10 310 5 644

21 261 8 762

1 050

14 038 3 240

42 976 500

2 072

6 465

12 647 5 281 75 3 907

3 674

1 547

515 99

55 6 776 14 477

2 080 157

38 7 392

186 105 50 836 103 046 0

7 471 185 191 105 419 0 727 0

176 009 231 770 257 12

0 319 054 302 218 144 344 41 841 115 432 601

0 0 0 66 233 311 202 128 456 68 726 310 806 128 791 46 031 171 020 71 336 13 102 48 619 20 371 9 563 89 416 36 590 30 1 751 494

0 0 193 369 254 286 193 592 251 820 117 435 150 705 34 286 43 788 41 494 56 886 377 441

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 863 0 0 0 0 0 0 0 16 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 081 68 726 310 806 128 791

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 347 0 0 272 347 0 0 0 0 0 0 0 0 193 864 252 167

intézményi saját bevételek 29 903 7 926 126 011 OEP finanszírozás 186 105 50 836 0 szabad felhasználású állami támogatások 120 680 kötött felhasználású állami támogatások 630 állami támogatások összesen 186 105 50 836 121 310 tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

Napsugár Óvoda

Bóbita Bölcsőde

Szoc.Int. Ig.

Háziorvosi Szolgálat

Városi Rendelőintézet

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 101 102 103 104 105 106

23 037 0

17 360 0

22 516 0

39 734

64 756

94 436

244

378

460

39 978

65 134

94 896

103 046 7 471 63 881 65 441 319 054 66 233 311 202 128 456 319 081 68 726 310 806 128 791

110 875 136 874 193 369 254 286 193 864 252 167

28 271 221 851 181 326 381 519 90 026 135 283 235 073 126 060 0 632 841 2 131 100 4 3 555 232 10 972 0 0 0 0 0 0 0 23 082 71 247 245 338 199 171 430 951 92 198 141 752 260 538 185 328 71 642 244 957 197 411 426 688 92 014 141 047 256 093 136 945 51 572 142 905 112 026 248 195 60 296 95 625 156 476 83 075 14 710 41 606 32 942 73 268 17 610 27 926 45 991 23 657 5 007 58 363 50 446 100 643 13 088 17 103 52 257 28 395 353 434 287 673 194 393 482 473 1 649 1 710 3 909 826 887 1 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 598 1 241 393 1 114 178 27 565 0 0 0 0 0 0 0 614 0 948 598 1 241 393 1 114 178 26 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 642 245 905 198 009 427 929 92 407 142 161 256 271 164 510

42 976 0

23 487 0

4 442 106 533 20 611

507

25 053 107 040

17 845 0

49 432 0

2 172 0

82 902 185 431 47 165 406

885

238

83 308 186 316 47 403

6 469 0

25 465 0

59 268 0

49 885 166 726 101 441 322

507

0 284 005 281 481 182 466 57 457 37 794 3 764

298

50 207 167 233 101 739

0

58,3

74,0

39,0

31,0

33,6

37,6

35,0

43,5

42,1

43,5

51,3

35,3

65,3

61,8

0,0

0,0

90,5

15,1

9,4

11,5

40,5

17,9

9,0

8,9

60,0

9,6

9,0

11,6

2,4

4,6

9,9

36,0

9,5

19,5

6,1

14,9

148/189


kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)

32,3

10,9

20,6

50,8

57,2

54,3

4,5

46,7

49,5

45,6

46,1

149/189

59,8

26,5

14,8

90,2

94,3

3,9

71,1


Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

329 775

106

108

Bezereédj ÁI

I. számú Óvoda

107


105

II. számú Óvoda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet 1 Működési bevételek

102


101

110 312

248 727

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

0

0

47 945

4 300

6 608

12 494

0

13 902

3 Alaptev-gel összefüggő egyéb4 300 bev.

1 200

9 019

9 587

531

539

0

0

4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 2 100

2 802

1 765

27

0

0

0

158

200

0

3 423

1 880

991

1 873

0

2 124

0

0

0

0

0

0

0

0

4 400

0

22 485

0

0

0

37 059

0

21 349

3 186

8 321

6 216

1 065

2 453

1 233

480

190 000

63 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás107 426

39 264

155 769

98 601

195 989

211 865

17 330

242 061

2 Alaptevékenység bevételei

5 Ált.forgalmi adó bev. 6 Kamatbevételek 7 Átvett pénzek 8 Pénzmaradvány 9 OEP finanszírozás 10 Állami támogatás

0

0

320

0

0

0

0

0

Bevételek összesen.

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

1 Működési kiadások

314 250

109 072

241 383

120 611

204 624

228 614

54 722

257 284


143 652

61 888

127 587

65 626

123 728

134 466

37 205

150 766

3 Munkaadót terhelő járulék 43 512

19 282

39 678

20 922

37 876

40 861

10 841

45 685

4 Dologi kiadások

125 917

27 762

72 510

33 611

42 666

52 909

6 676

56 563

1 169

140

1 416

452

354

378

0

403

0

0

120

0

0

0

0

3 867

7 Működési célú pénzeszköz átadás0

0

72

0

0

0

0

0

8 Működési célú támogatási kölcsön0

0

0

0

0

0

0

0

9 Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0

0

11 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

1 441


5 Egyéb folyó kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása

1 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházás 4 Pénzügyi befektetések

0

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

1 441

0

0

0

0

0

0

0

0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

0

6 Felhalmozási célú kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

851

598

510

585

9 300

1 761

0

7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0 Céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

124 198

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

117 863

150/189


bevételek összesen

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

0

0

0

0

0

0

0

0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0

ellenőrző szám:

151/189


115

Városi Múzeum

I. István SzI

116

117

összesen

114

Tűzoltóság

113

Városi Könyvtár

112

Vak Bottyán G.

Gazdag Erzsi ÁI

Deák F. Ált. Isk.

111

Művészeti Iskola

110 II. számú Általános Iskola

109

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 139 922

11 855

19 160

1 766

5 357

10 809

4 506

0

0

0

138 702

80

1 722

651

0

100

150

1 000

700

0

29 579

280

240

433

287

100

200

634

0

9 066

18 092

1 868

3 004

423

0

1 562

0

0

0

1 800

19 148

0

0

0

0

0

600

0

0

0

600

330

92

0

0

2 646

15 000

1 000

4 040

0

87 052

1 000

6 261

880

0

2 732

8 193

470

0

7 814

71 653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 939

393 030

78 423

121 452

234 973

118 723

40 246

45 281

244 864

2 521 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

188 568

421 761

82 372

125 886

250 425

123 315

42 950

46 881

255 730

3 068 448

107 215

248 412

50 880

87 400

151 372

78 249

23 011

27 590

178 267

1 797 314

33 014

75 906

15 433

26 518

46 141

24 070

7 278

8 739

54 003

549 759

45 334

91 324

14 917

11 675

50 516

17 988

12 636

10 480

23 440

696 924

350

600

142

293

315

344

25

72

20

6 473

2 655

5 519

1 000

0

2 081

2 664

0

0

0

17 906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

7 814

71 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

7 814

71 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

18 680

365 146 253 860

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

152/189

1 115 904

236 164

259 221

0

236 164

1 628 985

45 281

8 700

1 146 111


191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9

153/189


m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108 7578 672 6906 7578

154/189


155/189


Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 105

106

107 Nevelési Tanácsadó

Benedek Elek Óvoda

104 Napsugár Óvoda

Szoc.Int. Ig.




101

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

1 hatósági jogkörhöz

0

0

0

0

0

0

0

2 egyéb saját bevétel

18 950

4 930

86 686

20 275

9 282

16 665

0

3 ÁFA bevét és vissza

1 140

0

4 444

3 633

1 749

3 333

0

4 hozam és kamat bevét

0

0

0

0

0

0

0

5 támért.műk.bevétel

0

0

41 020

0

0

0

31 988

Működési bevételek

6 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

185 000

49 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 önkormányzati tám.

128 664

22 027

183 137

106 651

190 010

237 849

45 345

10 műk.c.átvét áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért(OEP) 8 állami támogatás

1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét

0

0

0

0

0

0

0


333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

Működési kiadások

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

147 478

48 390

172 337

68 728

120 431

158 582

54 587

42 418

14 218

48 274

19 557

34 205

46 245

15 399

143 364

13 847

92 999

41 753

46 002

52 541

7 165

494

152

1 557

521

403

479

182


0

0

120

0

0

0

0

6 társad.és szoc.pol.

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átadás áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

9 általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

2 Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

3 Pénzügyi befektetések

0

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

98 376

39 504

73 187

97 360

0

851

598

510

585

9 300

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

intézményi saját bevételek

32 349

7 188

OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

190 000

63 860

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030


329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0

ellenőrző szám:

190 000

63 860

156/189



101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

157/189


115

Városi Múzeum

116

117

Tűzoltóság

114

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár


111 Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI


109 Deák F. Ált. Isk.

108

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

133 784

51 243

46 671

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270 761 0

14 885

11 007

21 293

1 918

6 994

12 503

2 257

1 400

420

13 151

2 978

2 123

3 877

0

0

4 321

0

0

0

1 909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 214

186 774

390 388

87 319

135 932

240 761

131 527

49 843

46 251

255 701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

148 784

51 243

46 671

270 761

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

133 784

51 243

46 671

270 761

143 717

111 858

238 168

55 585

99 577

158 141

87 174

29 739

28 352

185 753

42 664

32 705

69 145

16 042

27 249

46 260

25 710

8 946

8 471

53 036

58 856

53 351

103 908

16 065

15 768

51 373

19 009

12 528

9 766

28 502

422

449

650

182

332

414

424

30

82

3 470

1 418

1 541

3 687

1 363

0

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

148 784

51 243

46 671

270 761

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

18 680

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

8 700

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158/189

236 164 236 164


63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

159/189

összesen


3 247 174 0 242 616 29 507 0 73 008 0 234 650 0 2 667 393 0

m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000

0 15 000 3 262 174 3 247 174 1 908 597

1390 mú szoci

250 672

24436 25108

550 544 766 797

7578

10 243

672

10 993

6906

0

7578

0 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 3 262 174

365 146 253 860 1 115 904 259 221 1 628 985 1 146 111 3 140 242 3 140 242 0

160/189


69,4

51,9

161/189



2 egyéb saját bev 3 ÁFA bevétel

106


Napsugár óvoda

107

108

Bezereédj ÁI

105

Benedek Elek Óv oda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet Működési bevételek


102


101

349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

0

0

0

0

0

0

0

247 077 0

18 950

4 930

86 686

20 275

9 247

16 665

0

14 885

1 140

0

4 444

3 633

1 742

3 333

0

2 978

4 hozam és kamat

0

0

0

0

0

0

0

0

5 tám.ért.műk.bev

0

0

41 020

0

7 855

0

31 988

0

6 pénzmaradvány

0

0

500

0

0

500

0

0

185 000

49 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 449

22 027

183 237

106 651

182 983

237 849

45 345

229 214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

247 077


333 754

76 607

315 887

130 559

201 827

257 847

77 333

247 077

147 478

48 390

172 654

68 728

121 251

158 582

54 587

143 717

42 418

14 218

48 353

19 557

33 437

46 245

15 399

42 664

143 364

13 847

93 203

41 753

46 732

52 541

7 165

58 856

494

152

1 557

521

407

479

182

422


0

0

120

0

0

0

0

1 418

6 társ.és szoc.pol

0

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiad

0

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átad.áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

0

500

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiad

0

0

0

0

0

0

0

0

5 felh.c.oe.átad.áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

247 077

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

190 000

63 860 98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

851

598

510

585

9 300

1 761

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

124 198

7 tám.ért (OEP) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 mc.áh-n kív. 1 támért felh.bev. 2 felh.c.pe.átvét.

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások

1 Felújítás 2 Beruházás

Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen

190 000

63 860

tényleges önkormányzati finanszírozás

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

117 863


329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

0

0

0

0

0

0

0

0

ellenőrző szám:

162/189



101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0

163/189


115

Városi Múzeum

I. István SzI

116

117

összesen

114

Tűzoltóság

113

Városi Könyvtár

112

Vak Bottyán G.

Gazdag Erzsi ÁI

Deák F. Ált. Isk.

111

Művészeti Iskola

110 II. számú Általános Iskola

109

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

148 261

51 400

54 063

270 761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 321 518 0

11 007

21 749

1 960

6 994

12 503

2 257

1 400

420

13 151

243 079

2 123

3 968

0

0

4 321

0

0

0

1 909

29 591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 734

0

0

0

0

0

0

0

99 597

1 050

3 240

0

0

3 907

14 477

157

7 392

0

31 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 774

390 388

94 346

136 032

240 761

131 527

49 843

46 251

255 701

2 683 378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0 15 000

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

163 261

51 400

54 063

270 761

3 336 518

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

134 223

51 400

49 863

270 761

3 286 995

111 858

247 412

59 924

99 577

158 141

87 174

29 739

28 352

185 753

1 923 317

32 705

71 735

18 352

27 249

46 260

25 710

8 946

8 471

53 036

554 755

54 401

113 316

16 485

15 868

55 280

19 448

12 685

12 958

28 502

786 404

449

769

182

332

414

424

30

82

3 470

10 366

1 541

4 847

1 363

0

1 397

1 467

0

0

0

12 153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 038

0

4 200

0

49 523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 038

0

4 200

0

49 523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

163 261

51 400

54 063

270 761

3 336 518

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

18 680

365 146

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

253 860 1 115 904 236 164

259 221

236 164

1 628 985

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

8 700

1 146 111

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164/189


67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9

165/189


72,24

166/189


167/189


Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 105

106

107 Nevelési Tanácsadó

Benedek Elek Óvoda


Szoc.Int. Ig.




101

349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

81 223


0

0

0

0

0

0

0


18 950

4 930

86 748

20 275

9 247

16 665


1 140

4 444

3 633

2 497

5 520


4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel

41 020

6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

7 855

500

31 988 500

185 000

49 650

9 önkormányzati tám.

144 449

22 027

183 151

107 459

183 280

241 140

49 235


0

0

324

0

0

0

0

8 állami támogatás

1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét

0

0

0

0

0

0

0


349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

81 223


333 754

76 607

316 187

131 367

202 546

262 738

79 223

147 478

48 390

172 678

69 340

121 251

160 527

54 587

42 418

14 218

48 353

19 753

33 437

47 039

15 399

143 364

13 847

93 479

41 753

47 451

54 693

9 055

494

152

1 557

521

407

479

182

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

6 társad.és szoc.pol.

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átadás áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

333

1 087

2 000

10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

1 Felújítás

120

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

333

1 087

2 000


0

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

81 223

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2 Beruházás

Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

ellenőrző szám:

168/189


személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

169/189


114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár


111 Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI


109 Deák F. Ált. Isk.

108

248 970

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

155 951

54 706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 885

11 007

21 749

1 960

6 994

12 503

2 257

1 400

520

3 548

2 473

4 348

4 321

58 143

0

18 734

75

6 776

950

1 050

3 240

3 907

14 477

157

7 392

230 065

187 568

391 791

94 532

139 362

247 115

132 241

51 089

49 981

472

651

1 281

100

0

650

200

1 110

7 489

250 2 000

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

248 970

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

178 440

54 706

60 143

248 109

202 129

440 331

96 536

144 435

268 190

140 037

54 608

54 443

143 717

111 858

247 412

60 024

99 577

161 561

88 624

30 306

29 380

42 664

32 705

71 735

18 352

27 249

47 635

25 930

9 179

8 711

59 888

55 576

115 568

16 615

17 277

57 183

23 592

15 093

16 270

332

30

82

422

449

769

182

1 418

1 541

4 847

1 363

414

424

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

861

0

620

812

56

1 921

381

38 403

98

5 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

861

620

812

56

1 921

381

38 403

98

5 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248 970

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

178 440

54 706

60 143

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170/189


171/189


780 járműért

összesen

Tűzoltóság

117

272 797

3 367 605

0

0

13 379

243 469

1 909

33 833 0 107 398 31 223 234 650 0

m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

257 509

2 711 994

mú

0

5 038

1000 kö

0

15 000

272 797

3 392 094

272 196

3 323 436

182 180

1 928 890

54 232

559 009

32 684

813 388

3 100

9 996

672

12 153

6906

0

0

7578

0

0

0

0

0

0

szaki

15000

9 489

0

0

601

68 658

0

0

601

68 658

0

0

0

0

0

0

0

0

272 797

3 392 094

1390 mú szoci

250 672

25108 7578

1

365 146 253 860 1 115 904 259 221 1 628 985 1 146 111 3 140 242 3 140 242 0

24436

0

172/189


69,4

51,9

173/189


Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 106 Nevelési Tanácsadó

107

108

Bezereédj ÁI

105 Benedek Elek Óvoda


Szoc.Int. Ig.




101

349 549

76 607

317 275

131 367

202 879

265 425


28 620

8 197

86 748

20 275

9 247

16 665

14 885


1 284

4 444

3 633

2 497

7 120

3 548


79 223

249 120


4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel

41 020

6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

7 855

500 186 105

50 836

133 540

17 574

42 976 500

8 állami támogatás 9 önkormányzati tám.

183 836

107 459

183 280

241 140

36 247

727


230 065 622

1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.

349 549

76 607

317 275

131 367

202 879

265 425

79 223

249 120


332 478

76 607

317 275

131 367

202 546

264 338

79 223

248 171

147 478

48 390

172 931

71 336

121 251

159 927

54 587

143 717

42 418

14 218

48 785

20 371

34 287

47 039

15 399

42 664

141 981

13 847

93 688

39 139

46 601

56 893

8 883

59 707

601

152

1 751

521

407

479

354

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

120

434 1 649

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás 8 mc.pe.átadás áh-n kív 9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

17 071

0

0

0

333

1 087

333

1 087

0

949

1 Felújítás 2 Beruházás

17 071

949

3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen

349 549

76 607

317 275

131 367

202 879

265 425

79 223

249 120

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

ellenőrző szám:

174/189


személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

175/189


780 115

I. István SzI

116

117

Tűzoltóság

114

Városi Múzeum

113

Városi Könyvtár

112

Vak Bottyán G.

Gazdag Erzsi ÁI

Deák F. Ált. Isk.



109

202 899

446 564

96 592

146 356

271 476

150 877

55 916

58 180

286 322

11 007

21 749

1 960

6 994

12 503

2 257

1 400

520

14 847

2 473

4 348

4 321

23 705 1 050

3 240

187 568

391 791

94 532

801

1 731

100

139 362

2 351 1 702

2 080

37

3 907

14 477

157

7 392

247 115

132 241

51 089

49 981

3 630

200

1 190

250

16 078

269 124

2 000

23 082 202 899

446 564

96 592

146 356

271 476

190 037

55 916

60 180

286 322

202 279

445 621

96 199

144 435

271 095

140 495

55 724

53 346

285 232

112 027

252 186

60 424

98 901

161 561

85 124

30 536

29 380

186 198

32 942

74 545

17 952

27 925

47 635

24 872

9 249

8 711

57 457

55 151

113 274

16 265

17 217

60 020

28 526

15 722

15 101

37 793

449

769

195

392

482

474

217

154

3 784

1 710

4 847

1 363

1 397

1 499

620

943

393

1 921

381

49 542

192

6 834

1 090

620

943

393

1 921

381

49 542

192

6 834

1 090

202 899

446 564

96 592

146 356

271 476

190 037

55 916

60 180

286 322

1

1

1

1

1

1

1

1

1 13 575

0

0

0

0

0

176/189

0

0

0

0


177/189


összesen

járműért

3 386 627 0 257 874 36 019 0 119 375 31 223 236 941 0 2 695 944 9 251

m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000

18 078 23 082 3 427 787 3 346 431 1 935 954

1390 mú szoci

250 672

24436 25108

566 469 819 808

7578

11 615

672

12 585

6906

0

7578

0 0 0 0 81 356 0 81 356 0 0 0 0 3 427 787

365 146 253 860 1 115 904 259 221 1 628 985 1 146 111 3 140 242 3 140 242 0

178/189


69,4

51,9

179/189



327 887

106

107

108

Bezereédj ÁI


Benedek Elek Óvoda

105

Napsugár Óvoda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet 1 Működési bevételek

102


101

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

247 226

0

0

50 385

4 761

6 155

12 954

0

11 381

3 Alaptev-gel összefüggő egyéb4 700 bev.

2 990

9 099

11 797

550

356

0

0

4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 3 300

230

2 427

0

0

0

0

158

2 Alaptevékenység bevételei

5 Ált.forgalmi adó bev.

750

0

3 075

2 352

1 006

1 996

0

1 746

6 Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Átvett pénzek

0

0

0

0

0

0

0

0

8 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

193 500

50 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás125 637

22 438

201 648

100 987

189 794

225 173

68 393

233 941

9 OEP finanszírozás 10 Állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0


327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

247 226

1 Működési kiadások

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

247 226


145 120

48 701

146 615

65 427

121 996

142 116

47 070

147 830

3 Munkaadót terhelő járulék 41 027

14 258

44 576

19 218

35 507

40 933

13 377

43 157

4 Dologi kiadások

141 320

12 859

74 028

34 757

40 002

57 430

7 946

54 154

420

140

1 295

495

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

2 085

7 Működési célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

0

8 Működési célú támogatási kölcsön0

0

0

0

0

0

0

0

9 Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0

0

11 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

0

6 Felhalmozási célú kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

247 226

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

851

598

510

585

9 300

1 761

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

124 198


5 Egyéb folyó kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása

Céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen

190 000

63 860

180/189


tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

117 863

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

0

0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0

ellenőrző szám:

181/189


I. István SzI

116

117

összesen

115

Tűzoltóság

114

Városi Múzeum

113

Pákolitz István Könyvtár

112

Vak Bottyán G.

Gazdag Erzsi ÁI

Deák F. Ált. Isk.

111 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.Int.

110 II.Rákóczi F. Általános Iskola

109

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

271 592

3 115 276

11 029

18 263

1 882

5 796

10 446

2 438

0

0

0

135 490

0

1 750

655

0

100

150

860

700

0

33 707

300

240

435

289

360

250

290

0

10 645

18 924

1 714

3 004

0

0

1 579

0

0

0

2 049

19 271

0

0

0

0

0

600

0

0

0

600

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 475

385 417

83 535

126 281

241 899

125 526

42 402

41 040

258 898

2 648 484

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

271 592

3 115 276

188 518

408 674

86 507

130 491

254 384

127 914

43 552

41 740

271 592

3 097 351

109 699

247 396

55 461

92 819

161 239

85 643

24 796

24 399

179 665

1 845 992

32 235

72 131

15 766

26 699

47 249

25 098

7 186

7 157

54 477

540 051

44 093

83 871

14 311

10 641

43 708

14 804

11 540

10 112

34 158

689 734

351

826

0

332

453

469

30

72

3 292

8 175

2 140

4 450

969

0

1 735

1 900

0

0

0

13 399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

17 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

17 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

271 592

3 115 276 2 497

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

18 680

365 146 253 860

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

182/189

1 115 904

0

0

236 164

259 221

236 164

1 628 985


81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

8 700

1 146 111

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9

183/189


m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108 7578 672 6906 7578

184/189


185/189


félév alkotók 10-11,12,13 alkotók 14,15,16,17 kurcsatov 2,3 újtemplom 22-24 ifjúság 8-10 ifjúság 12-14 rajk l 1-2 szabó e.9-11 újtemplom 18-20 árnyas 2-4 gesztenyés 1-3 gesztenyés 5-7 kurcsatov 22-23 újtemplom 17-19 összesen

háromnegyedév alkotók 10-11,12,13 alkotók 14,15,16,17 kurcsatov 2,3 újtemplom 22-24 ifjúság 8-10 ifjúság 12-14 rajk l 1-2 szabó e.9-11 újtemplom 18-20 árnyas 2-4 gesztenyés 1-3 gesztenyés 5-7 kurcsatov 22-23 újtemplom 17-19 összesen

teljes 6 761 089 5 301 838 38 624 850 50 687 777 39 671 366 36 120 575 36 823 258 35 306 552 32 488 294 39 045 798 219 455 843 34 467 532 38 117 977 38 981 650 38 958 640 40 072 917 150 525 799 420 669 419

teljes 7 778 593 5 432 192 39 108 966 52 319 751 38 763 525 37 610 158 37 700 215 36 201 596 33 277 712 38 577 999 222 131 205 34 380 001 38 117 977 38 981 650 38 878 000 40 072 917 150 357 628 424 808 584 4 139 165

állami 1 600 000 1 600 000 12 874 950 16 074 950 12 000 000 10 836 172 11 046 977 8 000 000 8 000 000 11 057 296 60 940 445 10 340 259 12 000 000 11 600 000 11 687 592 12 000 000 45 627 851 122 643 246 29

önkorm. 1 600 000 1 600 000 12 874 950 16 074 950 12 000 000 11 197 378 11 046 977 8 000 000 8 000 000 11 794 449 62 038 804 10 684 934 12 000 000 11 600 000 11 687 592 12 000 000 45 972 526 124 086 280 29

lakosság 3 561 089 2 101 838 12 874 950 18 537 877 15 671 366 14 087 025 14 729 304 19 306 552 16 488 294 16 194 053 96 476 594 13 442 339 14 117 977 15 781 650 15 583 456 16 072 917 58 925 422 173 939 893 41

állami 1 600 000 1 600 000 12 874 950 16 074 950 11 427 454 10 836 172 11 046 977 8 000 000 8 000 000 10 917 573 60 228 176 10 103 882 12 000 000 11 600 000 11 663 400 12 000 000 45 367 282 121 670 408 29 -972 838

önkorm. 1 600 000 1 600 000 12 874 950 16 074 950 11 427 454 11 197 378 11 046 977 8 000 000 8 000 000 11 650 555 61 322 364 10 440 678 12 000 000 11 600 000 11 663 400 12 000 000 45 704 078 123 101 392 29 -984 888

lakosság 4 578 593 2 232 192 13 359 066 20 169 851 15 908 617 15 576 608 15 606 261 20 201 596 17 277 712 16 009 871 100 580 665 13 835 441 14 117 977 15 781 650 15 551 200 16 072 917 59 286 268 180 036 784 42 6 096 891

1687,5 részb.ön.

intézmény 106 benedek 108 bezerédj 103 bóbita 109 deák 111 gazdag 105 napsugár 110 rákóczi 117 tűzoltók 104 szoc.o. 113 vak b.gimi 112 pro artis

kiv.gép

jó gép 2 17 0 8 2 1 27 10 2 21

186/189

még h.gép 3 1 2 9 8 0 10 2 2 19

0 0 0 0 2 1 7 2 0 14


101 rendelő 102 házi orvos 107 nev.tan 114 szakképz. 115 könyvtár 116 múzeum összesen CKÖ NKÖ

90

kivastagított részben önálló = leadott árajánlat alapján biztosra vehető intézményvezetői szándék szeptember 12-én kapott anyag alapján

187/189

56

26


7 778 593 5 432 192 39 108 966

52 319 751

38 763 525 37 610 158 37 700 215 36 201 596 33 277 712 38 577 999

222 131 205

34 380 001 38 117 977 38 981 650 38 878 000

-16 072 917 150 357 628 424 808 584

int.össz.

csere gép 2 16 1 4 1 5 13 3 2 0

7 34 0 21 13 7 57 17 15 0 18

összeg 2007.év 11813 35438 57375 172125 0 0 35438 106313 21938 65813 11813 35438 96188 288563 28688 86063 25313 75938 0 0 30375 91125

35 172 0 106 66 36 289 86 76 0 91

188/189


47

0 0 0 0 0 3 192 0 0

0 0 0 0 0 5063 324000 0 0

0 0 0 0 0 15188 972000

0 0 0 0 0 15 972

324000 0 324000

189/189

Paks Város 2007 évi zárszámadása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek

Recommend Documents