Doorrekening Kindcentra 2020

Doorrekening Kindcentra 2020 Rapport

Opdrachtgever: Regiegroep Kindcentra 2020 Rotterdam, 11 september 2015

Doorrekening Kindcentra 2020

Rapport

Opdrachtgever: Regiegroep Kindcentra 2020

Ahmed Hamdi Sjerp van der Ploeg Jenny Verheijen

Rotterdam, 11 september 2015

Over Ecorys

Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Wij bieden wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-forprofitsectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 85-jarige bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; regio’s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met internationale samenwerkingspartners delen. Ecorys Nederland voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de internationale standaard voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering zijn vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op mensen, milieu en opbrengst. Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO₂-uitstoot af, stimuleren we het ov-gebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSCof PEFC-gecertificeerd papier. Door deze acties is onze CO₂-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80% afgenomen.

ECORYS Nederland B.V. Watermanweg 44 3067 GG Rotterdam Postbus 4175 3006 AD Rotterdam Nederland T 010 453 88 00 F 010 453 07 68 E [email protected] K.v.K. nr. 24316726 W www.ecorys.nl

2

NL232-29974

Inhoudsopgave

1

Inleiding 1.1

2

5 Aanleiding en opdrachtformulering

5

Algemene uitgangspunten van het model

6

2.1

Inleiding

6

2.2

Uitgangspunten

6

2.2.1

Uitgangspunten kosten huidig systeem 2014

6

2.2.2

Uitgangspunten kosten huidig systeem in 2020 en 2030

8

2.2.3

Uitgangspunten scenario’s

8

3

Uitkomsten doorrekening huidig systeem

11

4

Uitkomsten doorrekening basisscenario’s

13

4.1

Inleiding

13

4.2

Overzicht doorgerekende scenario’s en uitkomsten

13

4.3

Uitkomsten per scenario

16

4.3.1

Scenario I - Kosteloze toegang publiek deel en ouderbijdrage voor private uren 16

4.3.2

Scenario II - Kosteloze toegang en hoog bereik voor het publieke deel en

ouderbijdrage voor private uren 4.3.3 4.4

17

Scenario III - Ouderbijdrage voor zowel het publieke deel als voor private uren 18

Gevoeligheidsanalyses

Bijlage I

Maatschappelijke effecten

Bijlage II

Model doorrekening kosten

19 20 30

Grafische weergave model

31

Overzicht variabelen

33

3

1

Inleiding

1.1

Aanleiding en opdrachtformulering In het visiedocument ‘Ontwikkel de toekomst’ licht de regiegroep Kindcentra 2020 haar visie op de toekomst van kindvoorzieningen uitgebreid toe. De regiegroep constateert dat de huidige wet -en regelgeving een aantal knelpunten kent die de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang belemmeren. Om verbetering aan te brengen in deze situatie staat de regiegroep een model voor ogen waarin Kindcentra, geïntegreerde voorzieningen bestaande uit de kinderopvanginstellingen, peuterspeelzalen en scholen voor primair onderwijs, voor een optimale ontwikkeling van 0 tot 12jarigen zorgen. •

In Kindcentra wordt gewerkt volgens een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie.

•

Kinderen kunnen daarin hun talenten ontwikkelen en deze voorziening zorgt voor doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg.

•

De huidige sectoren kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs gaan op gelijkwaardige basis op in deze Kindcentra 2020 en vormen één nieuwe organisatie. In de Kindcentra wordt intensief wordt samengewerkt met de sectoren zorg en welzijn.

•

Pedagogische professionals in deze Kindcentra 2020 werken vanuit het belang van de kinderen, met kennis vanuit verschillende disciplines.

•

Dit nieuwe stelsel van kindvoorzieningen laat de keuzevrijheid van ouders in tact. Kinderen krijgen een naast de huidige leerplicht een ontwikkelrecht.

De regiegroep heeft een aantal scenario´s gedefinieerd en daar ook uitgangspunten bij geformuleerd (o.a. doelgroep, aantal uur per leeftijdsgroep). De opdracht voor deze studie is om die scenario´s door te rekenen om daarmee de kosten te ramen. In dit rapport geven we inzicht van de resultaten van de doorrekeningen van de scenario’s aangevuld met een aantal gevoeligheidsanalyses. Daarnaast presenteren we in bijlage I een inventarisatie van mogelijke maatschappelijke effecten van een stelsel van Kindcentra.

5

2

Algemene uitgangspunten van het model

2.1

Inleiding Het model om de kosten Kindcentra 2020 door te rekenen is opgebouwd in Excel. In bijlage 1 geven we een toelichting op de variabelen en relaties in het model. In deze paragraaf presenteren we een doorrekening van de kosten in een basisvariant met uitsplitsingen naar kostensoorten en wijze van financiering. Daarin onderscheiden we enerzijds de financiering door ouders en anderzijds de collectieve financiering door de overheid en werkgevers. Ook presenteren we een aantal gevoeligheidsanalyses om te laten zien wat het effect op de kosten is wanneer bepaalde aannamen worden aangepast. We presenteren vooraf de uitgangspunten van het door ons gekozen basismodel. Daarbij onderscheiden we de volgende varianten:

2.2

•

Het huidige systeem (zonder Kindcentra en zonder toegangsrecht) in 2014, in 2020 en 2030.

•

Het systeem met Kindcentra en publiek toegangsrecht in 2020 en 2030.

Uitgangspunten Voor de doorgerekende basisvarianten en scenario’s hanteren we een set uitgangspunten over zowel de volume als de prijscomponent van het rekenmodel. We maken berekeningen van de huidige situatie in 2014, berekeningen voor 2020 en 2030 waarbij we conform afspraken met de regiegroep alleen de demografische ontwikkeling meenemen. We geven per soort berekening de gehanteerde uitgangspunten in tabelvorm weer. In alle berekeningen, dus van zowel het huidige systeem, als van de scenario’s voor 2020 en 2030 is de gastouderopvang buiten beschouwing gelaten.

2.2.1 Uitgangspunten kosten huidig systeem 2014 Tabel 2-1 Uitgangspunten kosten huidig systeem 2014 Post

Waarde

Bron

Totaal aantal kinderen in de leeftijd 0-3

711.973

CBS Statline, Bevolking per maand

Totaal aantal kinderen in de leeftijd 4-11

1.524.144

Uitgangspunten Algemeen

op 1 januari (peildatum 1 januari 2014)

Uitgangspunten Kinderopvang Aantal kinderen naar dagopvang in de leeftijd 0-3 Aantal kinderen naar BSO in de leeftijd 4-11

260.000

Brancheorganisatie Kinderopvang (oktober 2014), Factsheet Kinderopvang 2014

280.000 440 uur (1 dag per week): 27%

Aantal uren opvang per jaar 0-3 jarigen

880 uur (2 dagen per week): 42% 1.320 uur (3 dagen per

6

CBS Statline, Aantal dagen en uren formele opvang per week

Post

Waarde

Bron

week): 24% 1.980 uur (>3 dagen per week): 8% Aandeel kosten Kinderopvang voor overheid Kosten voor overheid Aandeel kosten Kinderopvang voor werkgevers Aandeel kosten Kinderopvang voor ouders Aandeel personeelskosten van totale kosten Aandeel locatiekosten van totale kosten Aandeel overheadkosten van totale kosten

27% 753 miljoen Euro 36%

Brancheorganisatie Kinderopvang (oktober 2014), Factsheet Kinderopvang 2014

37%

69% 15%

Brancheorganisatie Kinderopvang (2014), Brancherapport

15%

Uitgangspunten Peuterspeelzaal Kosten peuterspeelzaal in 2007 Kosten per kindplaats in 2007

Inflatie periode 2008-2014

408 miljoen Euro 1.731 Euro

13%

Regioplan (2007), Regelgeving en financiering kinderopvang en peuterspeelzalen CBS Statline, Consumentenprijzen; inflatie vanaf 1963 Buitenhek (2014),

Aantal kindplaatsen 2014

63.353

Peuterspeelzaalwerk NL: Facts & Figures 2014

Aandeel kosten Peuterspeelzaal voor overheid Aandeel kosten Peuterspeelzaal voor ouders

74%

Regioplan (2007), Regelgeving en financiering kinderopvang en

26%

peuterspeelzalen

Uitgangspunten basisonderwijs (bao) Totale kosten po in 2012 VVE middelen in kosten bao Aantal kinderen in bao in 2012 Totale inflatie periode 2012-2014

Aantal kinderen in bao in 2014

9.703 miljoen Euro 361 miljoen Euro

4%

1.457.343 94%

Aandeel kosten bao voor ouders

0%

Aandeel kosten bao voor po instellingen

6%

kosten Aandeel locatiekosten van totale kosten Aandeel overheadkosten van totale kosten

•

2009-2013

1.497.800

Aandeel kosten bao voor overheid

Aandeel personeelskosten van totale

OCW (2014), OCW Kerncijfers

CBS Statline, Consumentenprijzen; inflatie vanaf 1963 OCW (2014), Data primair onderwijs OCW (2014), OCW Kerncijfers 2009-2013

81% 6%

OCW (2014), OCW Kerncijfers 2009-2013

12%

Het aantal dagen dat kinderen gemiddeld gebruik maken van BSO is hetzelfde verdeeld als het gebruik van dagopvang bij 0-3 jarigen (dus: 27% 1 dag per week, 42% 2 dagen per week, 24% 3 dagen per week en 8% meer dan 3 dagen per week)

7

•

De procentuele verdeling van de kosten van peuterspeelzaal over personeelskosten, locatiekosten en overheadkosten is gelijkgesteld aan de verdeling van de kosten van Kinderopvang.

2.2.2 Uitgangspunten kosten huidig systeem in 2020 en 2030 Tabel 2-2 Uitgangspunten kosten huidig systeem in 2020 en 2030 Post

Waarde

Bron

Uitgangspunten Algemeen Totaal aantal kinderen in de leeftijd 0-3 in 2020 Totaal aantal kinderen in de leeftijd 0-3 in 2030 Totaal aantal kinderen in de leeftijd 4-11 in 2020 Totaal aantal kinderen in de leeftijd 4-11 in 2030

•

735.653

766.467

1.463.690

CBS Statline, Bevolkingsprognose 2012-2060

1.512.750

De personeelskosten en overheadkosten van het huidige systeem in 2020 en 2030 zijn berekend op basis van de gemiddelde kosten per kind in 2014 en het aantal kinderen in 2020 en 2030 volgens de CBS ramingen.

•

Verondersteld is dat locatiekosten gelijk blijven.

2.2.3 Uitgangspunten scenario’s In de doorgerekende scenario’s zijn verschillende standaard uitgangspunten gebruikt. Deze worden weergegeven in de onderstaande tabel. De uitgangspunten per scenario en doorrekeningen worden gepresenteerd in hoofdstuk 3. Tabel 2-3 Algemene uitgangspunten berekening kosten in de scenario’s Post

Waarde

Bron

Uitgangspunten personeelskosten Verhouding aantal leid(st)ers / Aantal fte

1,6

FCB (2012), Factsheet Kinderopvang 2012

0 jaar: 4 Aantal kinderen per leid(st)er

1 jaar: 5 2 & 3 jaar: 8

http://1ratio.nl/

4 t/m 11 jaar: 10

Verdeling leid(st)ers naar MBO / HBO

Overheadpercentage op gewerkte uren Kosten per fte

•

100% MBO 0% HBO

Aanname (deze variabele kan worden aangepast in het model)

17%

Aanname

MBO: 45.000 Euro

Aanname

HBO: 51.300 Euro

Aanname

De kosten van kinderopvang en peuterspeelzaal werk zijn berekend op basis van een aanname van de verwachte deelname aan kinderopvang door invoering van het publieke toegangsrecht.

•

De kinderen die in het huidige systeem naar kinderopvang gaan, doen dat met publiek toegangsrecht ook.

8

•

De overheadkosten zijn berekend op basis van de gemiddelde overheadkosten per kind en het verwachte aantal kinderen dat gebruik zal maken van het publiek toegangsrecht.

•

De personeelskosten zijn berekend op de verwachte vraag naar opvang, en het aantal benodigde leid(st)ers. Zie uitgangspunten in tabel 2.3.

Verder zijn nog de volgende aandachtspunten in acht te nemen betreffende de doorrekening van de scenario’s: Berekening private uren In het model worden de private uren als volgt berekend; 1) Als eerste wordt gekeken hoeveel uren die, in de huidige situatie, als kinderopvang worden afgenomen buiten het publieke toegangsrecht vallen. Dit zijn potentieel de private uren. 2) Vervolgens wordt de kostprijs van kinderopvang per uur voor deze private uren berekend. Op basis van het verschil tussen wat ouders in de huidige situatie (gemiddeld) zelf moeten bekostigen per uur en de uurprijs voor private uren met publiek toegangsrecht wordt een prijselasticiteit van -0,33% toegepast. Dit betekend dat voor ieder % verschil tussen de uurprijzen, de vraag naar private opvang met 0,33% daalt. Op deze daling is een maximum van 50% gezet. VVE middelen De VVE middelen die door het Rijk worden verstrekt (circa 360 miljoen in 2014) zijn niet opgenomen in de kosten. BKR ratio in het basisonderwijs De gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs bedraagt in 2014 23,3 kinderen per klas (Kamerbrief OCW 2 februari 2015). We zijn daarom in de huidige berekeningen uitgegaan van een BKR van 23,3 i.p.v. 25. Met 1,47 miljoen leerlingen zijn daarvoor dus circa 61.000 fte aan leraren voor nodig (als we uitgaan van 1 fte leraar per klas). Er werken in het basisonderwijs circa 78.000 leraren (fte). Bijna 17.000 fte zou dan dus als niet-groepsgebonden ingezet worden in het basisonderwijs. Er werken meer mensen als leraar dan alleen de groepsleerkrachten omdat er extra handen nodig zijn in de vorm van remedial teachers, intern begeleiders, speciale begeleiding voor beter presterende leerlingen, vakleerkrachten voor muziek en gymnastiek enzovoorts. Voor de aanpassing in de groepsgrootte / BKR in scenario II gaan we ervan uit dat verhouding nietgroepsgebonden leraren ten opzichte van het aantal leerlingen gelijk blijft en dus niet wijzigt. De gedachte is namelijk dat interne begeleiding en remedial teaching bij een toename van de groepsgrootte niet afneemt.

9

3

Uitkomsten doorrekening huidig systeem

In tabel 2.4 presenteren we doorrekeningen van het huidige systeem in 2014, 2020 en 2030 Tabel 3-1 Doorrekening basisvariant (in miljoenen Euro’s) Kostenpost

Systeem 2014 2014 volgens

2014

input bronnen

modelberekening

In 2020

In 2030

Totale kosten Kinderopvang

2.913

2.972

2.903

2.996

Basisonderwijs

9.410

9.410

9.060

9.344

Totale kosten

12.323

12.382

11.963

12.340

Uitsplitsing kosten kinderopvang* Personeelskosten

2.016

2.075

2.008

2.084

Locatiekosten

450

450

450

450

Overheadkosten

447

447

445

462

Financiering ouders

1.064

1.100

1.060

1.094

Financiering collectief

1.849

1.872

1.843

1.902

Kosten 0-3 jarigen

1.820

1.987

1.862

1.928

Kosten 4-11 jarigen

1.094

985

1.040

1.068

7,4

6,5

7,3

7,2

7.651

7.651

7.347

7.593

590

590

590

590

1.169

1.169

1.123

1.161

0

0

0

0

9.410

9.410

9.060

9.344

1.064

1.100

1.060

1.094

11.259

11.282

10.903

11.246

Gemiddelde uurprijs (€) Uitsplitsing kosten basisonderwijs Personeelskosten Locatiekosten Overheadkosten Financiering ouders Financiering collectief

Kosten totaal systeem naar financierende partijen Financiering ouders Financiering collectief Financiering ouders Financiering collectief

9%

9%

9%

9%

91%

91%

91%

91%

*Inclusief kosten peuterspeelzaal in de berekening voor 2014 volgens input bronnen

•

De demografische ontwikkelingen zullen niet erg veel invloed hebben op de aantallen kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 12 jaar in 2020 en 2030.

•

Dat maakt dat het huidige systeem van 2014 (zonder publiek toegangsrecht en Kindcentra) in 2020 en 2030 dus ook relatief weinig afwijkingen vertoont in totale kosten ten opzichte van de situatie in 2014. Het gaat om afwijkingen van ongeveer 100 miljoen op een kleine 3 miljard.

Doorrekening Kindcentra 2020

11

4

Uitkomsten doorrekening basisscenario’s

4.1

Inleiding Dit hoofdstuk biedt inzicht in de uitkomsten van de doorrekening van verschillende scenario’s zoals die door de opdrachtgever zijn gedefinieerd. In de eerste paragraaf wordt inzicht gegeven in de inhoud van de scenario’s en de parameters waarop zij van elkaar verschillen. Ook wordt een eerste globale inzicht in de uitkomsten gegeven. In paragraaf 2 worden de gedetailleerde uitkomsten per scenario gepresenteerd. Paragraaf 3 geeft tenslotte nog inzicht in de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse. Daarin wordt gevarieerd met de waarden van verschillende vaststaande parameters (zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2) om zo de invloed van deze parameters op de uitkomsten vast te kunnen stellen.

4.2

Overzicht doorgerekende scenario’s en uitkomsten De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de verschillende doorgerekende scenario’s wat betreft de opzet van Kindcentra 2020. Binnen de scenario’s is gevarieerd met input op het gebied van: •

Omvang van het publieke toegangsrecht (aantal uren per jaar);

•

Deelname percentages per leeftijdscategorie;

•

Ouderbijdrage (%) voor de uren in het publieke toegangsrecht;

•

Kind/beroepskracht-ratio in de BSO en het bassionderwijs;

•

Aandeel integrale Kindcentra van totaal aantal instellingen;

•

Efficiency van de leid(st)er bezetting;

•

Efficiency van de kosten van de kinderopvang.

13

Tabel 4-1 Overzicht uitgangspunten per scenario Publiek

Deelname% per leeftijd

toegangsrecht Scenario

0-3

4-11

jarigen

jarigen

880 uur

500 uur

0 jaar

1 jaar

2 en 3 jaar

Financiering

4-11 jaar

Ouderbijdrage publieke uren

Aandeel

Overheidsbij-

Kind/beroeps-

integrale

Efficiency

Efficiency kosten

kracht ratio

Kindcentra

leidsterbezetting

kinderopvang

0%

90%

0%

80%

95%

10%

25%

90%

10%

drage private

(KC)

uren

Scenario I Kosteloze toegang publiek deel en ouderbijdrage voor

BSO: 10 35%

55%

85%

30%

0%

60%

basisonderwijs: 23,3

private uren

Scenario II Kosteloze toegang en hoog bereik voor het publieke deel en

BSO: 15 880 uur

500 uur

50%

85%

85%

85%

0%

60%

basisonderwijs : 23,3

ouderbijdrage voor private uren

Scenario III BSO: 10

Ouderbijdrage voor zowel het publieke deel als voor private uren

880 uur

500 uur

30%

50%

85%

30%

15%

60%

basisonderwijs : 23,3

In de onderstaande tabel zijn de hoofduitkomsten per scenario weergegeven. Uitgebreidere uitkomsten per scenario zijn te vinden in de volgende paragraaf. Tabel 4-2 Kosten totaal systeem en kinderopvang in 2020 (miljoenen Euro’s)

Scenario

Kosten

Kosten

kinderopvang

kinderopvang

(incl. psz) 0-3

4-11

9.060

1.862

1.040

13.419

9.060

2.859

1.500

14.727

9.060

2.580

3.087

11.963

9.060

2.747

1.493

Kosten totaal

Kosten basis-

systeem

onderwijs

11.963

Huidig systeem Doorrekening kosten huidig systeem in 2020 Scenario I Kosteloze toegang publiek deel en ouderbijdrage voor private uren Scenario II Kosteloze toegang publiek deel in combinatie met hoog bereik en ouderbijdrage voor private uren Scenario III Ouderbijdrage voor zowel het publieke deel als voor private uren

15

4.3

Uitkomsten per scenario

4.3.1 Scenario I - Kosteloze toegang publiek deel en ouderbijdrage voor private uren Tabel 4-3 Totale kosten van het systeem (kinderopvang & basisonderwijs) in scenario I (miljoenen Euro’s) Huidig systeem (2014) 2020

2030

Verschil scenario met

Scenario 2020

huidig systeem

2030

2020

2030

Totale kosten Kinderopvang*

2.903

2.996

4.359

4.519

1.456

1.523

Basisonderwijs

9.060

9.344

9.060

9.344

0

0

11.963

12.340

13.419

13.863

1.456

1.523

1.060

1.094

182

189

-878

-905

10.903

11.246

13.237

13.674

2.334

2.428

9%

9%

1%

1%

-8%

-8%

91%

91%

99%

99%

8%

8%

Totale kosten

Totale kosten per financierende partij Financiering ouders Financiering collectief Financiering ouders Financiering collectief

* Inclusief kosten peuterspeelzaal in de berekeningen volgens huidig systeem (2014)

Tabel 4-4 Deelname aan de kinderopvang in scenario I in totale (miljoenen) uren Huidig systeem (2014) 2020

2030


Scenario 2020

huidig systeem 2030

2020

2030

Aantal uren (publiek + privaat) Dagopvang (0-3)

256

266

469

489

213

223

BSO (4-11)

143

148

246

254

103

106

Tabel 4-5 Kosten kinderopvang in scenario I (miljoenen Euro’s) Huidig systeem

2020

2030


Scenario

(2014) 2020

huidig systeem 2030

2020

2030


2.008

2.084

3.228

3.361

1.456

1.523

Locatiekosten

450

450

450

450

0

0

Overige kosten

445

462

681

708

1.456

1.523

Totale kosten per financierende partij* Financiering ouders

1.060

1.094

182

189

-878

-905


1.843

1.902

4.177

4.330

2.334

2.428

Dagopvang (0-3)

1.862

1.928

2.859

2.975

997

1.047

BSO (4-11)

1.040

1.068

1.500

1.544

459

476

7,2

6,1

6,1

-1,2

-1,2

Kosten per leeftijdscategorie

Gemiddelde uurprijs (publiek en privaat)** Uurprijs (€)

7,3

* Inclusief kosten peuterspeelzaal in de berekeningen volgens huidig systeem (2014)**De gemiddelde uurprijs is berekend op basis van de totale kosten en het totale aantal afgenomen uren (publiek + privaat)

4.3.2 Scenario II - Kosteloze toegang en hoog bereik voor het publieke deel en ouderbijdrage voor private uren Tabel 4-6 Totale kosten van het systeem (kinderopvang & basisonderwijs) in scenario II (miljoenen Euro’s) Huidig systeem (2014) 2020

2030


Scenario 2020

huidig systeem

2030

2020

2030


2.903

2.996

5.667

5.872

2.764

2.876

Basisonderwijs

9.060

9.344

9.060

9.344

0

0

11.963

12.340

14.727

15.216

2.764

2.876

1.060

1.094

142

148

-918

-946

10.903

11.246

14.585

15.069

3.682

3.822

Totale kosten


9%

9%

1%

1%

-8%

-8%

91%

91%

99%

99%

8%

8%

* Inclusief kosten peuterspeelzaal in de berekeningen volgens huidig systeem (2014) Tabel 4-7 Deelname aan de kinderopvang in scenario II in totale (miljoenen) uren Huidig systeem (2014) 2020

2030


Scenario 2020

huidig systeem 2030

2020

2030


256

266

542

565

286

299

BSO (4-11)

143

148

648

670

505

522

Tabel 4-8 Kosten kinderopvang in scenario II (miljoenen Euro’s) Huidig systeem (2014) 2020

2030


Scenario 2020

huidig systeem 2030

2020

2030


2.008

2.084

4.023

4.183

2.015

2.099

Locatiekosten

450

450

414

414

-36

-36

Overige kosten

445

462

1.230

1.275

785

813


1.060

1.094

142

148

-918

-946


1.843

1.902

5.525

5.725

3.682

3.822

Dagopvang (0-3)

1.862

1.928

2.580

2.687

718

759

BSO (4-11)

1.040

1.068

3.087

3.186

2.047

2.117

7,2

4,8

4,8

-2,5

-2,5



7,3

* Inclusief kosten peuterspeelzaal in de berekeningen volgens huidig systeem (2014) **De gemiddelde uurprijs is berekend op basis van de totale kosten en het totale aantal afgenomen uren (publiek + privaat)

17

4.3.3 Scenario III - Ouderbijdrage voor zowel het publieke deel als voor private uren Tabel 4-9 Totale kosten van het systeem (kinderopvang & basisonderwijs) in scenario III (miljoenen Euro’s) Huidig systeem (2014) 2020

2030


Scenario 2020

huidig systeem

2030

2020

2030


2.903

2.996

4.240

4.396

1.337

1.400

Basisonderwijs

9.060

9.344

9.060

9.344

0

0

11.963

12.340

13.300

13.740

1.337

1.400

1.060

1.094

749

777

-311

-317

10.903

11.246

12.551

12.963

1.648

1.717

Totale kosten


9%

9%

6%

6%

-3%

-3%

91%

91%

94%

94%

3%

3%

* Inclusief kosten peuterspeelzaal in de berekeningen volgens huidig systeem (2014)

Tabel 4-10 Deelname aan de kinderopvang in scenario III in totale (miljoenen) uren Huidig systeem (2014) 2020

2030


Scenario 2020

huidig systeem 2030

2020

2030


256

266

452

472

197

206

BSO (4-11)

143

148

246

254

103

106

Tabel 4-11 Kosten kinderopvang in scenario III (miljoenen Euro’s) Huidig systeem

2020

2030


Scenario

(2014) 2020

huidig systeem 2030

2020

2030


2.008

2.084

3.144

3.274

1.136

1.190

Locatiekosten

450

450

439

439

-11

-11

Overige kosten

445

462

658

683

212

221


1.060

1.094

749

777

-311

-317


1.843

1.902

3.491

3.619

1.648

1.717

Dagopvang (0-3)

1.862

1.928

2.747

2.859

885

931

BSO (4-11)

1.040

1.068

1.493

1.537

452

469

7,2

6,1

6,1

-1,2

-1,2



7,3

* Inclusief kosten peuterspeelzaal in de berekeningen volgens huidig systeem (2014) **De gemiddelde uurprijs is berekend op basis van de totale kosten en het totale aantal afgenomen uren (publiek + privaat)

4.4

Gevoeligheidsanalyses We hebben een aantal gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om inzage te geven in de invloed van individuele, vaststaande, parameters op de uitkomsten van het model. Er is in de gevoeligheidsanalyse gevarieerd met de volgende parameters: 1. Daling overheadpercentage op gewerkte uren van 17% in basisdoorrekeningen naar 10% in de gevoeligheidsanalyse. We rekenen een variant door met een verlaagd overheadpercentage omdat we verwachten dat het overheadpercentage kan dalen naarmate het aantal opvanguren toeneemt. 2. In de basisdoorrekeningen van de scenario’s is gerekend met 100% inzet van MBO’ers in de kinderopvang en geen inzet van HBO’ers. In de gevoeligheidsanalyse wordt gekeken naar de kosten van het systeem wanneer uitgegaan wordt van 80% MBO’ers en 20% HBO’ers. Om de invloed van input parameters (zie tabel 4.1) te bepalen, is een doorrekening met het model gemaakt worden waarin één bepaalde parameter is veranderd. De resultaten van de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse worden gepresenteerd in de navolgende tabel. Tabel 4-12 Resultaten gevoeligheidsanalyses (berekend uitgaande van Scenario I) in miljoenen Euro’s Doorrekening Scenario I

Analyse 1

Analyse 2

(in 2020) Kosten opvang

4.359

4.113

4.447

Kosten basisonderwijs

9.060

9.060

9.060

13.419

13.173

13.507

Totale kosten systeem

Een verlaging van het overheadpercentage (analyse 1) van 17 naar 10 procent leidt dus tot en besparing van ongeveer 5,5 procent op de totale kosten van de opvang. Verder leidt het in de kinderopvang vervangen van 20 procent van de op MBO-niveau betaalde krachten door op HBO niveau betaalde krachten tot een totale kostenverhoging van ongeveer 2%.

19

Bijlage I

Maatschappelijke effecten

De invoering van Kindcentra 2020 brengt zoals blijkt extra kosten met zich mee. Naast de kosten is in het kader van deze opdracht ook gekeken naar de mogelijke opbrengsten of besparingen. In deze bijlage presenteren we een inventarisatie van de maatschappelijke effecten die van de invoering van Kindcentra 2020 verwacht kunnen worden. Deze effecten leiden mogelijk tot besparingen of inverdieneffecten. Het resultaat van de uitgevoerde inventarisatie en analyse is een kwalitatief overzicht van mogelijke effecten die leiden tot lagere kosten of hogere opbrengsten en de verdeling hiervan over verschillende partijen in de samenleving. De inventarisatie en analyse is uitgevoerd door deskresearch, interviews en een interactieve bijeenkomst (EffectenArena) met betrokkenen uit het veld (vanuit de kinderopvang, primair onderwijs, wetenschap, overheid en zorgsector). De kern van de visie Kindcentra 2020 is dat het vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen nodig is om te werken vanuit integrale voorzieningen. In het plan voor Kindcentra 2020 staan twee onderdelen centraal: 1. het wettelijk mogelijk maken (maar niet verplicht stellen) van deze Kindcentra 2020: een nieuwe innovatieve pedagogische voorziening voor kinderen van 0-12 jaar aangeboden door één organisatie; 2. het realiseren van een toegangsrecht van een aantal uren per week voor alle kinderen bij alle pedagogische voorzieningen (bij een Kindcentra 2020 of bij een los van een school opererende dagopvang of buitenschoolse opvang). We bespreken hier de verschillende deeleffecten en de manier waarop deze tot veranderingen in financiële stromen kunnen leiden. Het gaat dan om mogelijke besparingen, opbrengsten of extra kosten. De omvang van de mogelijke effecten zijn niet berekend. In deze paragraaf geven we wel kwalitatief een eerste indicatie van de mogelijke omvang van de effecten. Per mogelijk effect kijken we daarbij naar twee aspecten: 1. Omvang van de groep waar een effect zich voordoet; 2. De impact van het effect op die groep. Per effect zijn de twee aspecten beoordeeld op een driepuntschaal: +++

grote groep / impact

++

gemiddelde groep / impact

+

kleine groep / impact

Zo is bijvoorbeeld de inschatting dat de vermindering van het aantal vroegtijdig schoolverlaters relatief klein zal zijn. Het financiële effect (besparing) per vroegtijdig schoolverlater is echter relatief groot. Het totale effect, gebaseerd op de omvang van de groep en de impact per geval, zal daarmee gemiddeld zijn. Deze kwalitatieve analyse geeft op een snelle manier een eerst beeld van de mogelijke omvang van de inverdieneffecten. Uiteraard ontstaat hiermee slechts een grove inschatting en is deze niet hard empirisch onderbouwd. Voor de fase waarin dit traject zich nu bevindt biedt deze analyse echter wel relevant inzicht.

Effecten

Betreffende groep

Omvang

Impact ten opzichte van

Potentieel verdieneffect

de huidige situatie

Groter bereik Kinderen 1

Versterking van taal + sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal achtergestelde

Beperkte groep, bestaan

Bij die groep kinderen die

van kinderen met een achterstand

kinderen of kinderen met

al opvangmogelijkheden

voorheen nog niet bereikt

een taalachterstand

voor.

werden, maar met het

+

toegangsrecht wel is de

++

impact groot +++ 2

Betere vaardigheden & verbeterde schoolprestaties

Alle kinderen die nu niet

Kleine groep, groot deel

Bij die groep kinderen die

3

Hogere startkwalificaties

(of minder dan 2 dagen)

kinderen heeft wel al 2

eerst nog niet naar de

4

Betere kansen op de arbeidsmarkt

naar de opvang gaan

dagen opvang (KO of

opvang ging verwachten

5

gastouder)

we een positief effect

+

++

Minder VSV en zittenblijvers daardoor ook minder

Kinderen die eerder niet

Kleine groep, VSV kan

Tegengaan van VSV

overlast en criminaliteit (zie ook doorwerking bij punt 14)

naar de opvang gingen en

afnemen, zittenblijvers is

levert zeker voordelen op

nu wel

van alle tijd en afhankelijk

(zie ook punt 14)

van kwaliteit onderwijs

+++

+

++

+ Ouders 6

Dagverlenging van opvang kinderen (KO & PO)

Werkende ouders kunnen langer werken

7

Zal voor veel ouders

Grote impact, want ouders

opgaan

kunnen extra uren werken

+++

+++

Ouders hebben meer tijd voor zelfontplooiing /

Ouders die voorheen thuis

In potentie groot bereik

Bij die groep ouders waar

participatie op de arbeidsmarkt

bleven omdat opvang te

vanwege het feit dat alle

de kinderen eerst nog niet

duur was

ouders in ieder geval

naar de opvang gingen is

gebruik (kunnen) maken

de impact groot

van 2 dagen opvang

+++

+++

+++

+++

21

Effecten

Betreffende groep

Omvang



de huidige situatie 8

Impuls tot verkrijgen mogelijkheid van inkomen

Ouders die nu een

Kleine groep, het betreft

In potentie is de impact

9

Meer stabiliteit in huishouden

uitkering genieten en

ouders die nu een

groot omdat een inkomen

geen kans zagen te gaan

uitkering krijgen en niet of

leidt tot meer stabiliteit in

werken en/of nu meer

nauwelijks werken. Deze

het huishouden, mindere

kansen zien/krijgen tot

groep krijgt nu meer

afhankelijkheid van

werken

mogelijkheden.

andere ondersteunende

++

organisaties en grotere

++(+)

socialere interactie/participatie +++ 10

Financieel effect door 880 uur gratis kinderopvang en

Ouders die nu gebruik

Betreft alle ouders die nu

Betreft omvang van de

500 BSO.

maken van BSO-

ook al gebruik maken van

huidige kosten die ouders

faciliteiten en daarvoor

kinderopvang en BSO en

maken voor kinderopvang

betalen. Bedrijven die nu

daarvoor moeten betalen.

(eerste 880 uur) en BSO

een bijdrage aan

+++

(500 uur) +++

Betreft die ouders die nu

Zal per sector afhankelijk

niet werken omdat

zijn. Daar waar sprake is

kinderopvang te duur is

van tekorten zal dit extra

en straks wel gaan

arbeidsaanbod omarmd

werken. Deze (beperkt in

worden. Voor andere

omvang) groep komt voor

sectoren zal er sprake zijn

maximaal 2 dagen

van verdringing op de

beschikbaar op de

arbeidsmarkt.

arbeidsmarkt.

++

+++

kinderopvang betalen.

Maatschappij 11

Groter arbeidsaanbod op de arbeidsmarkt

Werkgevers

++

++ 12

Uitkering kan stopgezet

Rijksoverheid /

Betreft waarschijnlijk een

Stopzetten van

uitkeringsinstanties

relatief kleine groep die nu

uitkeringen kan grote

een uitkering geniet en

besparingen opleveren

++

Effecten

Betreffende groep

Omvang



de huidige situatie straks, vanwege het

+++

toegangsrecht, (meer) zal gaan werken. + 13

Minder zorgkosten voor de maatschappij, zie ook punt 8

Met name gemeenten en

Kleine groep, betreft

Impact kan groot zijn,

en 9. (zie ook punt 29 en 30 betreffende de effecten op

zorgverzekeraars

probleemgezinnen

maar zorgkosten zullen

het welzijn van kinderen en de benodigde zorg aan

waarvan de ouders nu

niet snel vervallen als

kinderen)

inkomen kunnen

gevolg van het verkrijgen

genereren en daardoor

van een inkomen en

geen ondersteuning meer

daardoor stabieler

nodig hebben.

huishouden. Een stabieler

+

huishouden is niet alleen

+

gevolg van uitkering naar inkomen + 14

Voorkomen van maatschappelijke kosten in toekomst op

Overheden , scholen

Afhankelijk van de

In potentie is de impact

de gebieden van onderwijs (PO, VO en speciaal

instellingen in de zorg

omvang van de groep uit

groot, scholen zijn minder

punt 1 tot en met 5.

capaciteit en middelen

+

kwijt aan

onderwijs), zorg en veiligheid (zie punt 1 tot en met 5)

++

‘probleemgevallen’ die extra ondersteuning vragen. +++

23

Effecten

Betreffende groep

Omvang



de huidige situatie

Aantrekkingskracht opvang verandert Ouders 15

Opvang van meer dan 2 dagen onevenredig duur

Ouders (en in mindere

Het aantal ouders dat

Impact is groot als deze

+(+) (NB: dit betreft een

(perceptie)

mate werkgevers)

gebruik maakt van meer

groep besluit minder te

negatief effect, ofwel een

dan 4 dagdelen

gaan werken als gevolg

afname van welvaart)

kinderopvang is beperkt. +

van deze veranderende perceptie op opvang. +++

Maatschappij 16

2 dagen wordt de norm: perceptie op aantal dagen

Zie punt 15.

opvang veranderd Ouders en Maatschappij 17

Een deel van de ouders zal nu kiezen voor 2 dagen

Zie punt 15.

opvang ipv 3 of meer: dus minder werken 18

Stimulans voor (meer) parttime werken of in ieder geval

Werkgevers en ouders

In potentie geldt dit voor

Moeilijk in te schatten. Het

geen stimulans om de huidige norm van parttime werken

alle huidige en

gaat om het deel dat

te doorbreken. Dit effect werkt door om de

toekomstige werknemers

ouders mogelijk minder

beschikbaarheid van arbeid in de economie.

met (jonge) kinderen. Aan

gaan werken.

de andere kant geldt ook

+(+)

dat reeds in de huidige situatie slechts een kleine groep ouders gebruik maakt van meer dan 4 dagdelen kinderopvang per week (zie ook punt 15) +

+

Effecten

Betreffende groep

Omvang



de huidige situatie

Bundeling van activiteiten Ouders 19

Zeer beperkt, zal gaan om

Beperkt, gaat naar

+ (keuzebeperking leidt

opvang (door samengaan organisaties met andere

plekken waar door fusie

verwachting om een

niet direct tot een

religie/overtuiging). Mogelijk kan dat ertoe leiden dat

de keuzevrijheid

kleine groep ouders die

verandering in financiële

ouders verder zullen reizen voor opvang / school voor

veranderd

hier mogelijk hinder van

stromen. In het geval

hun kinderen.

+

gaat ondervinden

ouders verder gaan reizen

+

nemen hun kosten echter

Mogelijk (lichte) beperking in keuzevrijheid ouders voor

Ouders

wel toe Kinderen 20

Meer stabiliteit in de klas (minder wisseling van

Kinderen

‘gezichten’ voor een kind gedurende de dag)

Heeft betrekking op alle

Op dit moment nog niet

kinderen die naar een

goed in te schatten. De

Kindcentrum gaan

impact zal afhankelijk zijn

+++

van de mate waarin de

?

stabiliteit in afzonderlijke klassen een knelpunt vormt en de mate waarin de afzonderlijk Kindcentra hierop inzetten. ? 21

22

23

Heeft betrekking op alle

Bundeling biedt

meer op maat geboden

kinderen die naar een

mogelijkheden meer

Vooral gedacht vanuit knip 0 tot 6 jaar spelenderwijs

Kindcentrum gaan (al dan

maatwerk te leveren en

leren en een schoolsere leerlijn van 6 tot 12 jaar

niet op 1 locatie)

meer variatie in

Betere kwaliteit onderwijs / versterken talentontwikkeling

++(+)

programma. Dit zou in

Inhoudelijk programma kan beter afgestemd worden en

Kinderen

?

potentie kunnen leiden tot een beter ontwikkeling van het kind.

Impact van effect op dit moment echter moeilijk in

25

Effecten

Betreffende groep

Omvang



de huidige situatie te schatten. Ook erg afhankelijk van de programma’s op individuele Kindcentra ? 30

Zie onder punt 29 bij Organisaties Personeel Overal waar bundeling

Lastig in te schatten, maar

(les)programma’s

van activiteiten ook leidt

kan zowel voor de

Biedt grotere mogelijkheid tot menging van

tot meer interactie en

kwaliteit van programma’s

functieniveaus (WO, HBO, MBO)

afstemming tussen

als de inhoudelijke

personeel gericht op

uitdaging voor het

verbeteren leerlijnen en

personeel goed zijn.

(les)programma’s. Meer

Daardoor ‘haal’ je meer uit

functiemenging kan dit

je werk

24

Kan leiden tot meer innovatie in leerlijnen en

25

Personeel

?

versterken.

25

Biedt grotere mogelijkheid tot menging van functieniveaus (WO, HBO, MBO)

Personeel

Omvang effect op dit

Impact van effect op dit

moment echter moeilijk in

moment echter moeilijk in

te schatten. Ook erg

te schatten. Ook erg

afhankelijk van de

afhankelijk van de

programma’s op

programma’s op

individuele Kindcentra

individuele Kindcentra

?

?

Daar waar met voldoende

Menging van

massa bundeling mogelijk

functieniveaus kan

is. Zal naar verwachting

bijdragen aan betere

om veel locaties kunnen

kwaliteit van programma’s

gaan

en meer inhoudelijke

+++

uitdaging voor personeel

+

Effecten

Betreffende groep

Omvang



de huidige situatie

Impact van effect op dit moment echter moeilijk in te schatten. Ook erg afhankelijk van de programma’s op individuele Kindcentra ?

26

Efficiëntere inzet personeel door optimalisatie

Personeel en organisaties

werkverdeling en ondersteuning op het juiste niveau

Daar waar met voldoende

Moeilijk in te schatten, er

massa bundeling mogelijk

wordt al met relatief

is. Zal naar verwachting

weinig personeel gewerkt.

om veel locaties kunnen

+

+

gaan ++ 27

Werkdruk? Omhoog of omlaag? Aandachtspunt, de

Personeel

meningen verschillen hier sterk over

Hangt af van de invulling

Hangt af van de invulling

van punt 26

van punt 26

+

Organisatie 28

Een deel van de (commerciële!) BSO’s en

BSO’s en

Met de komst van

Leidt niet direct tot

kinderopvanginstellingen gaat op in een publieke

kinderopvanginstellingen

Kindcentra zal een deel

verdieneffecten. Het

van de BSO’s en

betreft een verschuiving

kinderopvanginstellingen

van activiteiten.

instelling (Kindcentra)

geïntegreerd worden en een deel blijven bestaan als aparte instelling.

29

Betere en efficiëntere koppeling met zorginfrastructuur.

Kinderen en instellingen in

Efficiëntere inzet

Beperkt. Er is al een

+

Daardoor positief effect op welzijn kinderen waardoor

onderwijs en zorg

personeel en op termijn

bestaande

30

deels (duurdere) zorg/onderwijs interventies in de

minder (zware)

zorginfrastructuur die

toekomst kunnen worden voorkomen.

ondersteuningstrajecten

kinderen ondersteunt. Dit

voor kinderen. Kan

effect betreft een lichte

+(+)

27

Effecten

Betreffende groep

Omvang

Impact ten opzichte van de huidige situatie

mogelijk een grote groep

verbetering van deze

kinderen betreffen

infrastructuur +

+++


29

Bijlage II

Model doorrekening kosten

Het rekenmodel is opgebouwd uit verschillende type factoren/variabelen en relaties: Type…

Uitleg

…factoren Variabele met een waarde afkomstig van een externe bron (zie voor een overzicht van gebruikte bronnen paragraaf 3.3). Waarde kan in het model niet worden aangepast. Variabele waarvan de waarde door de gebruiker van het model kan worden bepaald. Deze input variabelen krijgen een plek op het dashboard zodat met de waarden gevarieerd kan worden. Variabele waarvan de waarde afhankelijk is van andere variabelen in het model. De waarde van deze variabelen kan in het model niet direct worden aangepast. Variabele waarvan de waarde specifiek samenhangt met een gekozen scenario (zie paragraaf 1.1 voor een overzicht van de verschillende scenario’s ). Het gaat hierbij om de verwachte efficiency die met de verschillende scenario’s te behalen is. Uiteindelijke uitkomst van het model; de kosten van het systeem (Kindcentra, kinderopvang, peuterspeelzalen en po-instellingen) gegeven de gekozen input waarden. …relaties Positieve relatie: De input variabele beweegt dezelfde richting op als de output variabele (beide variabelen nemen af of toe) Tegengestelde relatie : De input variabele en output variabele bewegen beide een andere kant op (als de input variabele toeneemt neemt de output variabele af en vice versa). Efficiency: Verwachte invloed van een scenario op de efficiency van het personeel, locatiekosten of overheadkosten.

Grafische weergave model

31

Overzicht variabelen Input variabelen (harde data) •

Aantal kinderen in de leeftijd 0-3: Totaal aantal kinderen in de leeftijdscategorie 0-3 en totaal aantal kinderen dat in aanmerking komt voor dagopvang in een kinderopvang, peuterspeelzaal of Kindcentrum. In het Excel model wordt verder onderscheid gemaakt tussen kinderen van 0 jaar, 1 jaar en 2/3 jaar.

•

Aantal kinderen in de leeftijd 4-11: Totaal aantal kinderen in de leeftijdscategorie 4-11 en totaal aantal kinderen dat in aanmerking komt voor toegangsrecht tot BSO of opvang in een Kindcentrum.

•

Gemiddelde overhead kosten per instelling: De gemiddelde overheadkosten per instelling.

•

Gemiddelde locatiekosten per locatie: De gemiddelde kosten voor een locatie (per locatie).

Input variabelen (te bepalen) •

Aandeel instellingen dat ervoor kiest een Kindcentrum te worden: Aandeel van alle instellingen in de uitgangssituatie (huidig aantal locaties van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en poinstellingen) dat ervoor kiest een Kindcentrum te worden.

•

Aantal uren publiek toegangsrecht: Jaarlijks aantal uren dat kinderen gebruik kunnen maken van publiek toegangsrecht. In het Excel model wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal uren publiek toegangsrecht voor 0-3 jarigen en 4-11 jarigen.

•

Gemiddeld aantal uren private opvang bovenop publieke opvang: Gemiddeld aantal uren private opvang bij kinderen die, naast de publieke uren, ook gebruik maken van privaat gefinancierde uren.

•

Ouderbijdrage voor publiek toegangsrecht: De ouderbijdrage (Euro’s) die gevraagd wordt voor het publiek toegangsrecht.

•

Totale private kosten: Kosten van het totale systeem die voor rekening van ouders komen.

•

Overheidsbijdrage private opvang: De bijdrage (Euro’s) die de overheid levert voor de (private) opvang bovenop het publiek toegangsrecht. Inclusief werkgeversbijdrage (zie ook uitgangspunten in paragraaf 3.2).

•

Leid(st)er/Kind ratio Kindcentra: De leid(st)er/kind ratio die toegepast kan worden in Kindcentra. In het Excel model wordt onderscheid gemaakt tussen de ratio’s van 0 jarigen, 1 jarigen, 2/3 jarigen en 4/11 jarigen.

•

Leid(st)er/Kind ratio niet-Kindcentra: De leid(st)er/kind ratio die toegepast kan worden in nietKindcentra (kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en po-instellingen die geen Kindcentrum vormen). In het Excel model wordt onderscheid gemaakt tussen de ratio’s van 0 jarigen, 1 jarigen, 2/3 jarigen en 4/11 jarigen.

•

Leraar/Kind ratio Kindcentra: De leraar/kind ratio die in Kindcentra kan worden toegepast.

•

Leraar/Kind ratio niet-Kindcentra: De leraar/kind ratio die in niet-Kindcentra (kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en po-instellingen die geen Kindcentrum vormen) toegepast wordt.

•

Maximale groepsgrootte Kindcentra: Maximale groepsgrootte binnen een Kindcentrum . In het Excel model wordt onderscheid gemaakt tussen de ratio’s van 0 jarigen, 1 jarigen, 2/3 jarigen en 4/11 jarigen.

•

Maximale groepsgrootte niet-Kindcentra: Maximale groepsgrootte binnen een niet-Kindcentrum (kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en po-instellingen die geen Kindcentrum vormen). In het Excel model wordt onderscheid gemaakt tussen de ratio’s van 0 jarigen, 1 jarigen, 2/3 jarigen en 4/11 jarigen.

•

Gewenste MBO/HBO ratio leid(st)ers Kindcentra: Gewenste verhouding tussen MBO leid(st)ers en HBO leid(st)ers in een Kindcentrum.

33

•

Gewenste MBO/HBO ratio leid(st)ers niet-Kindcentra: Gewenste verhouding tussen MBO leid(st)ers en HBO leid(st)ers in een niet-Kindcentrum (kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en po-instellingen die geen Kindcentrum vormen).

•

Personeelskosten per leid(st)er of leraar: De gemiddelde personeelskosten per leid(st)er en leraar. In het Excel model wordt onderscheid gemaakt tussen de gemiddelde kosten voor MBO opgeleid personeel en HBO opgeleid personeel.

Afhankelijke variabelen •

Aantal locaties Kindcentra: Aantal locaties dat onderdeel is van een Kindcentrum. Mogelijk vervallen ook locaties bij de vorming van Kindcentra omdat de samengaande instellingen op één fysieke locatie verder gaan. Het maximum aantal Kindcentra dat gevormd kan worden is gelijkgesteld aan het aantal po-instellingen (zie ook uitgangspunten in paragraaf 3.2).

•

Aantal locaties niet-Kindcentra: Aantal locaties niet-Kindcentra (kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en po-instellingen die geen Kindcentrum vormen). Wanneer geen Kindcentra gevormd worden is dit aantal gelijk aan het huidige aantal locaties voor kinderdagopvang, peuterspeelzalen en po-instellingen.

•

Aantal instellingen Kindcentra: Aantal Kindcentra instellingen (een instelling kan bestaan uit meerdere locaties wanneer alle onderdelen van het Kindcentrum zich niet op één locatie bevinden).

•

Aantal kinderen naar Kindcentrum: Totaal aantal (unieke) kinderen dat gebruik maakt van het aanbod van Kindcentra.

•

Aantal kinderen naar niet-Kindcentrum: Totaal aantal (unieke) kinderen dat gebruik maakt van opvang of onderwijs in een niet-Kindcentrum (kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en poinstellingen die geen Kindcentrum vormen).

•

Gemiddeld aantal kinderen per locatie: Het gemiddelde aantal kinderen dat op een locatie wordt opgevangen of onderwijs krijgt.

•

Aantal kinderen publiek deel opvang: Aantal kinderen dat gebruik maakt van het publieke toegangsrecht. In het Excel model wordt onderscheid gemaakt in de verschillende leeftijdscategorieën van de kinderen.

•

Aantal kinderen privaat deel opvang: Aantal kinderen dat, naast de publieke opvang, ook nog gebruik maakt van private opvang. In het Excel model wordt onderscheid gemaakt in de verschillende leeftijdscategorieën van de kinderen.

•

Ouderbijdrage private opvang: De bijdrage (Euro’s) die ouders moeten leveren voor de private opvang van hun kind(eren).

•

Gemiddeld aantal uren per kind: Gemiddeld aantal uren dat een kind gebruik maakt van publiek en privaat toegangsrecht. In het Excel model wordt onderscheid gemaakt in de verschillende leeftijdscategorieën van de kinderen.

•

Benodigd aantal MBO/HBO leid(st)ers Kindcentra: Benodigd aantal leid(st)ers op een Kindcentrum op basis van het aantal kinderen, maximale groepsgrootte en de leid(st)er/kind ratio.

•

Benodigd aantal MBO/HBO leid(st)ers niet-Kindcentra: Benodigd aantal leid(st)ers op een nietKindcentrum (kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en po-instellingen die geen Kindcentrum vormen) op basis van het aantal kinderen, maximale groepsgrootte en de leid(st)er/kind ratio.

•

Benodigd aantal leraren Kindcentra: Benodigd aantal leraren op een Kindcentrum op basis van het aantal kinderen, maximale groepsgrootte en de leraar/kind ratio.

•

Benodigd aantal leraren niet-Kindcentra: Benodigd aantal leraren op een niet-Kindcentrum (kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en po-instellingen die geen Kindcentrum vormen) op basis van het aantal kinderen, maximale groepsgrootte en de leraar/kind ratio.

•

Locatiekosten Kindcentra: Totale locatiekosten van alle Kindcentra.

•

Locatiekosten niet-Kindcentra: Totale locatiekosten van alle niet-Kindcentra (kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en po-instellingen die geen Kindcentrum vormen).

•

Personeelskosten Kindcentra: Totale personeelskosten van alle Kindcentra.

•

Personeelskosten niet-Kindcentra: Totale personeelskosten van alle niet-Kindcentra (kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en po-instellingen die geen Kindcentrum vormen).

•

Overheadkosten Kindcentra: Totale overheadkosten van alle Kindcentra.

•

Overheadkosten niet-Kindcentra: Totale overheadkosten van alle niet-Kindcentra (kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en po-instellingen die geen Kindcentrum vormen).

•

Totale kosten Kindcentra: Totale kosten van de Kindcentra. Optelsom personeelskosten, locatiekosten en overheadkosten.

•

Totale kosten niet-Kindcentra: Totale kosten van alle niet-Kindcentra (kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en po-instellingen die geen Kindcentrum vormen). Optelsom personeelskosten, locatiekosten en overheadkosten.

Scenario specifieke variabelen •

Efficiency personeel: Efficiency die door de vorming van Kindcentra kan worden behaald op het aantal leid(st)ers en leraren dat moet worden aangenomen.

•

Efficiency locatie: Efficiency die door de vorming van Kindcentra kan worden behaald op de locatiekosten van instellingen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een vermindering van energie- of schoonmaakkosten.

•

Efficiency overhead: Efficiency die door de vorming van Kindcentra kan worden behaald op de overheadkosten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan besparingen op management.

Uiteindelijke uitkomst van het model •

Totale kosten systeem: De uiteindelijke uitkomst van het model zijn de totale kosten van het hele systeem van Kindcentra, kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en po-instellingen. Deze kosten worden bepaald door de optelsom van de kosten van Kindcentra en de kosten van nietKindcentra (kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en po-instellingen die geen Kindcentrum vormen).

35

Postbus 4175 3006 AD Rotterdam Nederland

Watermanweg 44 3067 GG Rotterdam Nederland

T 010 453 88 00 F 010 453 07 68 E [email protected]

W www.ecorys.nl

Sound analysis, inspiring ideas

BELGIË – BULGARIJE – HONGARIJE – INDIA – KROATIË - NEDERLAND – POLEN – RUSSISCHE FEDERATIE – SPANJE – TURKIJE - VERENIGD KONINKRIJK

Doorrekening Kindcentra 2020

Recommend Documents